4/b sz. melléklet (4/b sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról
Sorszám
Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat
1
2
3
2008. évi módosított előirányzat 2008.11.13. 4
Változás 5
2008. évi módosított előirányzat 2008.12.04. 6
Személyi juttatás 7
Munkaadókat terhelő járulékok 8
adatok ezer Ft-ban Dologi ki- Működési Felhaladások és célú mozások egyéb folyó átadások kiadások 9 10 11
I. Területrendezési feladatok Ö Ö
Ö
1 2
3
Pályázati Önerő Kiegészítő Keret Megyepolitikai célok és egyházügyi létesítmények támogatása (Hátrányos települések megtartó erejének fokozása, egyházi épületek, építmények, műemlékek felújítása, közterület szépítési tevékenység stb.) - ebből: Hátrányos helyzetű települések támogatására: 15000 eFt (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) - Tiszta és virágos Veszprém megyéért: 2000 eFt (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) - Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: 18000 eFt (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) - Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: 5000 eFt (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) - A kedvezményezett kistérségekben lévő kistelepülések fejlesztési tevékenységének támogatása: 45000 eFt (Felhasználásáról Gazdasági és Területrendezési Bizottság dönt) Gazdasági fejlesztési feladatok, tagdíjak, stb Területrendezési feladatok összesen:
150 000 30 000
150 861 79 027
-17 361
15 000 2 000 18 000
133 500 79 027
5 575
2 000
15 000 2 000 18 000
133 500 71 452
15000 2000 18 000
5 000
5 000
5 000
33 452
33 452
33 452
1 000 181 000
1 000 230 888
35 800
35 300
35 300
10 000
10 240
10 240
15 000 8 000
13 030 9 390 0
10 000
9 800
9 800
2 2 2 3 2 1
2 2 2 3 2 1
-17 361
1 000 213 527
0
0
1 000 6 575
2 000
204 952
II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: Ö
1
Ö
2
Ö Ö Ö
3 4
Ö
5/a
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
5/b 6/a 6/b 7 8 9 10
Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szünidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Létesítményfejlesztés (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval Kisebbségi és Nemzetiségi keret (Felhasználásáról a pályázat útján Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) Német és cigány területi önkormányzatok költségvetésének kiegészítése Olimpiai kvalifikációs felkészülés támogatása Balaton Bajnokság Országos Atlétikai Utánpótlás Verseny támogatása Verseny- és tömegsport támogatása, fejlesztése Roma felzárkóztató program (kötelezettséggel terhelt) Kisebbségi Nap megrendezése Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ópusztaszeri emlékhely megtekintésének támogatása Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen:
1 000
79 800
907
000 658 000 135 111 000 200
90 864
907
13 030 10 297 0
000 658 000 135 111 000 200
91 771
35 300
200
10 040
13 030 200
20
10 077
9 800
100
100
52
634
300
72
11 011
2 000 1 900 2 000 400 1 325 1 000 200
2 735
63 965
16 423
III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: K
1
K
2
Ö Ö K K K Ö K
3 4 5 6 7 8 9
K K K K K
10 11 12 13 14
Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 4.583 e Ft) Megyei intézmények belső ellenőrzési feladatai Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja Bakonyi Természettudományi Múzeum Bakony kutatási programjainak támogatása Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc energiafűvel kapcsolatos pályázathoz tanulmánykészítése Szemünk Fénye Program részletfizetése Minőségbiztosítási mérési, ellenőrzési feladatok 4 szakképző iskolában Gic, Nagy L. u. 12. sz. alatti szolgálati lakásokban lakók kártalanítása TÁMOP pályázat benyújtása érdekében szakértő igénybevétele Egyszeres térítési díjak 10%-a
2 600
2 600
2 600
2 600
5 000
5 000
5 000
5 000
5 10 7 8 4 2
000 000 300 000 200 000
5 10 7 5 4
000 000 300 120 200 0 500
0 5 883 1 000 1 800 0
5 10 7 5 4
000 000 300 120 200 0 500
0 5 883 1 000 1 800 0
3 850
400
200
5 120 4 200 500
5 883 1 000 1 800
550 10 000 7 300
658
Sorszám K
15
K K
16 17
K K K K Ö K
18 19 21 22 23 24
K Ö K K K Ö Ö
Ö Ö
Megnevezés Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat emelt szintű férőhelyek miatti visszafizetési kötelezettség Pápai Szakképzés-szervezési Társulás létrehozása miatti alapítói vagyon fedezete Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser emelt szintű férőhelyek miatti visszafizetési kötelezettség OrganP licencek és fejlesztési költségek Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj Közoktatási intézmények feladatfinanszírozásának szakértői díja Működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatása Közoktatási intézmények részére akkreditált szoftver felhasználási díj biztosítása Intézmények tevékenységének ellenőrzéséhez, működési engedélyek kiegészítéséhez indult eljárásokra megbízási díjak összege Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen:
IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai 2 Pálkövei üdülő fenntartása 3 Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész 4 Vagyonbiztosítás 5 Áfa kiadások 6 Veszprém Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásával kapcsolatos kiadások fedezete 7 Baláca Hitel kamata Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Közszolgálati médiumok támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 2 Kommunikációs kapcsolatok (Veszprém megyében ingyenesen terjesztendő sajtó termék vásárlása)
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat 2008.11.13. 26 802 1 232 2 722 6 16 2 4 11
44 100
121 042
19 000
19 641
2 5 9 11
3 5 12 16 7
900 533 500 600
499 533 453 118 000
48 533
64 244
11
Ö Ö Ö Ö Ö Ö
12 13 14 15 16 17
Ö Ö
18 19
Ö
20
Ö
21
Ö
22
Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások 2007-ben átvett intézmények részére megyezászló készíttetése Veszprém megyébe vezető főútvonalakra üdvözlő tábla kihelyezése Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagdíj Turisztikai kínálat bővítése (pályázat) Fekete István Irodalmi Társaság, Ajka: Fekete István: Aranymálinkó c. verseskötetének kiadási költségeihez hozzájárulás Hegymagasi Önkormányzat: Szent György-napi rendezvény költségeihez hozzájárulás Veszprémi Hagyományőrző Egyesület: 2006. június 23-25. között megrendezésre kerülő 2. Országos Anyósfesztivál rendezvényhez, a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíjának költségeihez hozzájárulás KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest: Győrffy Sarolta: Találkozások Pityuval című könyvének kiadási költségeihez hozzájárulás Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum: 2006. július 30. augusztus 4. között Rómában megrendezésre kerülő ministránsok világtalálkozóján való részvétel költségeihez hozzájárulás Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület: Amerikai Kereskedelmi Kamarához benyújtandó pályázatának támogatása
19 641
180
47
19 414
42000 1590 43 590
180
47
500
5 533 13 782 100
3 000 2 000
3 000
2 490
2 490
2 490
2 400 8 000
3 725 8 085
3 725 8 085
3 725 8 085
8 000
3 500
3 500
3 500
16 000
5 191 16 000
5 191 16 000 -50
0
5 533 453 118 000 590 074
2 500
13000
56 206
3 499 12 58 7 1 102
22 188
2 500
Ö
61 236
22 188 3 000
2 000
Ö
400
29 900
Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt)
9
3 850
30 000
5
9/a 10
121 692
499 533 453 118 000 590 834
600 529 880 400 474 650
13 782
Ö
Ö
650
3 5 12 58 7 1 107
6 16 2 4 11
30 000 9 188 3 000
Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) Civil szervezetek támogatása ( ezen belül a Civil Ház Egyesület támogatása 3500) (Felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) Egyéb szervezetek támogatása Tourinform irodai hálózat támogatása, valamint InfoCed rendszer működtetése (Felhasználásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága dönt) Idősek Világnapja, Szociális Munka Napja, nyugdíjas szervezetek támogatása (megállapodás alapján)
650
600 529 880 400 474 650
13 782
8 000 3 000
6
6 16 2 4 11
Felhalmozások
1 232 2 722
7 000
Tagdíjak (MÖOSZ, Balatoni Szövetség, Közép D. Reg Eü. Tanács, stb) Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12.§.2.bek.)
7 8
Dologi ki- Működési adások és célú egyéb folyó átadások kiadások 26 802
30 000
3 4
Ö
Munkaadókat terhelő járulékok
1 232 2 722
600 529 880 400 474
Ö Ö
Ö Ö
2008. évi módosított Személyi előirányzat juttatás 2008.12.04. 26 802
Változás
3 000
5 191 13 000
1 650
1 650
1 600
620
980
1 000 800 1 000
1 000 800 1 000 0 632 30
1 000 800 1 000 0 632 30
700 800 1 000
300
50 60
50 60
50 60
50
50
50
100
100
100
30
30
30
632 30
0
Sorszám Ö
23
Ö
24
K Ö Ö
25 26 27
Ö
28
Ö Ö
29 30
Ö
31
Ö
32
Ö Ö
33 34
Ö
35
Ö
36
Ö
37
Ö
38
Ö Ö
39 40
Ö K K
41 42 43
K
44
K K
45 46
K
47
K
48
K
49
K
50
Ö
51
Ö
52
K Ö
53 54
K
55
K
56
K
57
Megnevezés VSP Nyomda Kft. Hornák Zoltán Endre: "Írásaim sorsa (2)" című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás Ajka Tárlat: az október 27-én nyíló Tárlaton a zsűri által javasolt képzőművész számára díj felajánlása Időközi választások pénzügyi elszámolása Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület New York-i fellépésének támogatása VSP Nyomda Kft Várpalota: Jáger Ferenc: "Holdudvar" c. könyvének nyomdai költségéhez hozzájárulás Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet, Polgárdi-Tekerespuszta: 2007. június 8-án Székesfehérváron megrendezésre kerülő Fejér Megyei Kulturális Fesztivál szervezési és lebonyolítási költségeihez hozzájárulás Megyei Nyugdíjasok Szervezetének támogatása ( Zöldház-ból való költözés miatt) Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kővágóörs: Falunapi rendezvényen való részvételhez támogatás Prospektus Kft Veszprém: Raffay Béla szobrászművész albumának nyomdai költségeihez hozzájárulás Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete, Budapest: X. Balaton Beach Tour Strandkosárlabda és Strandröplabda Bajnokság győzteseinek díjazásához támogatás Fodor Bernadett franciaországi ének mesterkurzuson való részvételének támogatása Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ, Tapolca: Dr. Bartalis Imre: Velünk élő történelem című könyve bemutatásának költségeihez hozzájárulás Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete: Veszprém: "Okucani-futás" rendezvény részvételi költségéhez hozzájárulás Ajkai Konzervatív Klub: IV. Országos Wass Albert Vers és Prózamondó Verseny rendezvényének költségéhez hozzájárulás "Országos Esélyegyenlőségi Hálózat" keretében nyújtott támogatás a Veszprém megyében az Esélyek Háza működtetéséhez (2007. évi pénzmaradvány) Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet: 2007.július 27-től augusztus 5-ig tartó Művészetek Völgye Fesztivál költségeihez hozzájárulás Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége: működési támogatás Átvett intézmények korábbi fenntartó önkormányzatai részére 2007. érettségi vizsgák támogatásának visszautalása Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Normatív állami támogatás és központosított állami támogatás visszafizetési kötelezettsége Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Veszprémi Esélyek Háza működtetésének támogatása (2008. évi támogatás) Pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztése támogatás maradványa támogatást adó önkormányzatoknak Népszavazáshoz kapcsolódó kiadások Magyar Pályázatkezelő Iroda Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (Budapest) TÁMOP 2.2.3. pályázatkészítői díj Wohlfart Zsuzsanna (Veszprém) megyei közoktatási esélyegyenlőségi terv elkészítésének szakértői munkadíj Batyik István (Esztergom) térségi integrált szakképző központ megalakításához készített szakértői munkadíj Fűrész István (Székesfehérvár) térségi integrált szakképző központ megalakításához készített szakértői munkadíj Paulics István (Ajka) a Vocational Academy Iskola törvényességi ellenőrzésének szakértői munkadíja "Mária Út", mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat című pályázathoz önerő biztosítása Kabóca Bábszínház megszüntetése miatt működtetési hozzájárulás átadása Veszprém Megyei Jogú Városnak Szociális foglalkoztatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség Zirc Város Önkormányzatával Kórház társulás létrehozására pénzeszköz átadás (adósságállomány rendezése, és ebből ideiglenesen átadott pénzeszköz: 7 000 ezer Ft) Kistérségi társulásokkal pedagógiai szakszolgálati feladatok 2007. évi elszámolása utáni fizetési kötelezettség Kabóca Bábszínház megszüntetése miatt illetményemelésre vonatkozó állami támogatás átadása Veszprém Megyei Jogú Városnak Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói visszaadás miatti állami támogatás átadása Tapolca Város Önkormányzatának - Normatív állami hozzájárulás lemondása, és SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése - Normatív állami hozzájárulás 2/12 részének átadása Tapolca Város Önkormányzatának
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat 2008.11.13. 50
2008. évi módosított Személyi előirányzat juttatás 2008.12.04. 50
100
100
45 300
50
45 300 50
50
50
50
150 50
150 50
150 50
250
250
250
50
50
254 200
254 200
50
50
50
100
100
100
4 550
4 550
4 550
500
500
500
100 2 612
100 2 612
100 2 612
0 44 684 0
0 44 684 0
41
41
7 863 1 800
7 863 1 800
250
250
60
60
60
220
220
220 120
Változás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi ki- Működési adások és célú egyéb folyó átadások kiadások 50
Felhalmozások
100 35
10 300 50
50 195
59 200
0 44 684
41 5 559
1 751
553 1 800 250
120
120
1 500
1 500
26 583
26 583
26583
5 139 47 000
5 139 47 000
5139 47000
1 288
1 288
1288
1 522
1 522
1522
3 295
3 295
3295
65 032 29 075
65 032 29 075
65 032 29 075
1 500
Sorszám
Megnevezés - Normatíván felüli költségek fedezetére vállalt támogatás összege Tapolca Város Önkormányzatának - 2008. évi függő, átfutó bevételek és kiadások egyenlege - Egyszeri kiegészítő támogatás a közszférában foglalkoztatottak számára Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére illetményemelésre vonatkozó állami támogatás átadása "Veszprém Megye Fejlődéséért" kötvény kamatfizetési kötelezettsége és számlavezetési díja Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére Prémium Évek Program II. negyedévi állami támogatás átadása Energialiberalizáció előkészítésére hőszolgáltatási szerződésben megszabott díjtételek kifizetése 11 intézmény után (ebből 3 240 ezer Ft energialiberalizáció előkészítése) Kabóca Bábszínház zárómérleg szerinti többletbevétel átadása VMJV-nak Kabóca Bábszínház 2007. évi pénzmaradványának átadása VMJV-nak Kabóca Bábszínház I. félévi támogatásának továbbadása VMJV-nak Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére 2007. évi 13. havi illetmény kiegészítő támogatása
K
58
K K
59 60
K
61
K K K K
62 63 64 65
K Ö Ö Ö K
66 67 68 69 70
K Ö Ö Ö K K
71 72 73 74 75
Ö Ö
76 77
Kapolcsi Bűvészeti Napok kulturális fesztivál támogatása MKB Veszprém KC kézilabda csapat szeptemberi Bajnokok Tornája rendezvény támogatása
Ö
78
Ö Ö
79 80
Csabrendek Község Önkormányzata: Csabrendek-Nagytárkány lakóingatlanokból történő kiköltöztetés támogatása Nyirád Község Önkormányzata: Nyirádi Búzavirág Nyugdíjas Klub támogatása Rigács Települési Önkormányzat: 2008. augusztus 9-én megtartott Falunap rendezvény támogatása
Ö
81
K
82
Levéltártól zárolt létszámcsökkentéses pályázat visszafizetési kötelezettség Közép-dunántúli Regionális Iroda elhelyezésének támogatása Szentbékkálai Nyár Kulturális zenei rendezvény támogatása Nemzeti és Etnikai Kulturális Ünnepi nap rendezvény támogatása Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Veszprémi Esélyek Háza működtetésének támogatása (2008. évi pályázati támogatás) „TISZK rendszer továbbfejlesztése” keretében vállalt oktatásszervezési szakértői szolgáltatási díj Kabóca Bábszínház bábszínházi produkciók támogatása Pegazus Bábszínház bábszínházi produkciók támogatása Ramazuri Bábszínház bábszínházi produkciók támogatása Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére 2007. évi pénzmaradvány átadása - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen érkezett központosított előirányzat átadása
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat 2008.11.13. 6 347
Ö K
83 84
Ö
85
K Ö
86 87
Ö
88
Ö K
89 90
Ö
91
K Ö
92 93
2008. évi módosított Személyi előirányzat juttatás 2008.12.04. 6 347
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi ki- Működési adások és célú egyéb folyó átadások kiadások 6 347
8 034 1 039 132 563
8 034 1 039 132 563
148 167 1 260
148 167 1 260
148 167
51 041
51 041
51 041
3 2 4 119
593 953 281 713
3 2 4 119
8 034 1 039 132 563
1260
593 953 281 713
3593 2953 4281 119713
663 1 000 150 50 15 600
663 1 000 150 50 15 600
663 1000 150 50 15600
4 2 3 1 62 7
4 2 3 1 62 7
200 500 500 000 100 165
'-Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakulása miatt pénzmaradvány átadás
Commitment Köznevelési Közhasznú Társaság részére pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - Nagy L. u. 12. sz. lakásotthon víz, illetve szennyvízellátásának kiiktatása - Földbe süllyesztett olajtartály miatti talaj szennyezés részletes feltárása - Szolgálati lakás felszabadítása miatt bérlő kártalanítása Országos Gyermekvédelmi Konferencia rendezvény költségei A közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésére vonatkozó állami támogatás visszafizetési kötelezettsége "11 intézményben összesen 198.563 légköbméter - 20% épület fűtése és melegvízellátása" közbeszerzési eljárás elleni jogorvoslat alapján bírság Egyszeri belépési díj visszafizetése miatti kötelezettség Megyei fenntartású intézmények energetikai üzemeltetésének, karbantartásának, valamint fűtés- és melegvíz szolgáltatás ellátásának közbeszerzési eljárásával összefüggő kérdések vonatkozásában jogi szakvélemény kérése Megyei fenntartású intézmények energetikai üzemeltetésének, karbantartásának, valamint fűtés- és melegvíz szolgáltatás ellátásához megvalósítandó jogi szakvélemény kérése Pedagógiai szakmai szolgáltatás beszerzése tárgyban történt közbeszerzési eljárás közzétételi díja Kabóca Bábszínház által foglalkoztatottak 2008. évi eseti keresetkiegészítésének továbbadása VMJVnak Közétkeztetés működéséről, az infrastrukturális feltételekről, a működés hatékonyabb formában való lebonyolítás lehetőségéről tanulmány készítése Várpalotai Nevelési Tanácsadó működésének 2007. évi támogatása Balaton Isover Vívóklub Tapolcai Szakosztálya Vívópalánták felszereléséhez hozzájárulás
Változás
3 780
200 500 500 000 100 165
4 200 2500 3500 1000 62100 7165
3 780
3780
2 000 5 000
2 000 5 000
2000 5000
500
500
500
50 50
50 50
50 50
4 750
4 750
4 750
600 500 300 480 306
600 1 500 1 300 13 480
5 000
5 000
5 000
900 480
900 480
480
720
720
720
240 337
240 337
240
3 240
3 240
3 240
1 500 300
1 500 300
1 1 13 1
600 500 300 480 306
1 1 13 1
1306
900
337
1500 300
Felhalmozások
94
50
2008. évi módosított Személyi előirányzat juttatás 2008.12.04. 50
95 96 97
200 100 50
200 100 50
Sorszám Ö Ö Ö Ö Ö Ö K Ö
Ö Ö Ö Ö Ö K Ö Ö
Megnevezés
Tapolca Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nemzeti és Etnikai Kisebbségi napokkal egybekötött Karácsonyi Ünnepséghez hozzájárulás Batsányi Táncegyüttes szállítási költségeihez, anyagok és táncruhák vásárlásához hozzájárulás Sümeg Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Kisebbségi naphoz hozzájárulás Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend Badacsonyi Borlovagrend működésének 20. évfordulójához hozzájárulás 98 Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati felhívásaihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokhoz lebonyolításához hivatalos közbeszerzési tanácsadó foglalkoztatása 99 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság fejlesztéséhez a TIOP 1.2.2./08/01 kódszámú pályázat benyújtásához pályázatíró megbízási díja 100 Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése 101 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TÁMOP 3.1.4. pályázat szakértői előkészítésének költségei Egyéb feladatok összesen: VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8 Tapolcai Média Közalapítvány-Tapolcai Városi Televízió részére Megyepercek c. műsor támogatása
Ö Ö K
9 10 11
Ö
12
Ö Ö
13 14
Ö
15
2008. évi eredeti előirányzat
91 850 5 12 2 2 1 37 3
000 000 000 000 200 092 000
Központi Transzplantációs Alapítvány, Budapest működésének támogatása Magyar Kézművességért Alapítvány jubileumi kiállítás részvevőinek elismerésére támogatás Gyermekvédelmi szakellátás keretében 1 fő pszichoaktív szerekkel küzdő fiúgyermekkel kapcsolatos pénzeszköz-átadás (Bezeredj Kastélyterápia Alapítvány) Csobánc Váráért Alapítvány támogatása 2007. december 15-16-án Csobánc múltja és jövője rendezvény költségeihez hozzájárulás Csopak Táncegyüttesért Közalapítvány KHT néptánckultúra támogatása Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány támogatása Dr. Horváth Balázsról szóló emlékkötet költségeihez hozzájárulás "Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítvány 05" tűzoltásvezető gépjármű beszerzéséhez támogatás
Ö
16
Ö
17
Természetismereti és kézműves oktatóközpont Kutatóház Alapítvány "Káli Forró Bornap" rendezvény támogatása Pro Literatura Alapítvány Eötvös Károly Emléktáblájának felállítási költségeihez hozzájárulás
Ö Ö
18 19
Ö
20
Ö
21
Ö
22
Gyermekkultúráért Alapítvány szakmai kapcsolatépítő tanulmányút támogatása Füredi Játékszín Alapítvány támogatása: 2008. május 23-24-25-én megrendezésre kerülő "Mindenkinek nyíljék virág!" Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Művészeti Fesztivál szállás és étkezési költségeihez hozzájárulás Nemesleányfalu Jövője Alapítvány támogatása: Nemesleányfalui Búcsú, valamint hagyományőrző programok megszervezésének költségeihez hozzájárulás Almádiért Közalapítvány támogatása: Wass Albert szobor elkészítésének és felállításának támogatása Pro Minoritate Alapítvány támogatása: 2008. Más Kép című nyári szabadegyetem támogatása
Ö
23
„Badacsonytördemic Községért” Alapítvány: „Képeskönyv” kiadásának költségeihez hozzájárulás
Ö
24
Ö
25
"Nagy László Szellemi Öröksége" Alapítvány Nagy László: Medvezsoltár c. CD-könyv megjelentetésének költségeihez hozzájárulás Lóczy Lajos " Alapítvány támogatása Dr. Horváth Balázs emlékének ápolása céljából Alapítványok támogatása összesen
62 292
VII. Általános tartalék előirányzat felhasználása (részletesen a rendelet indokolásában)
Központilag kezelt előirányzatok összesen:
Kötelező feladat összesen: 972 231 ezer Ft Önként vállalt feladat összesen: 636 119 ezer Ft
507 575
2008. évi módosított előirányzat 2008.11.13.
Változás
968 368 5 12 2 2 1 37 9
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi ki- Működési adások és célú egyéb folyó átadások kiadások 50 200 100 50
240
240
240
3 456
3 456
3 456
5 000 1 200
5 000 1 200
5 000 1 200
26 626
994 994
000 000 000 000 200 092 000 400
5 12 2 2 1 37 9
Felhalmozások
5 789
1 820
351 009
000 000 000 000 200 092 000 400
634 876 5 12 2 2 1 37 9
000 000 000 000 200 092 000 400
50 100 0
50 100 0
50 100 0
300
300
300
50 500
50 500
50 500
500
500
500
50
50
50
50
50
50
150 50
150 50
150 50
70
70
70
100
100
100
100
100
100
50
50
50
210
210
210
100 71 122
0
100 71 122
6 385
1 025
7 410
1 552 913
55 437
1 608 350
0
10 119
0
2 339
0
531 905
1 500
100 71 122
0
7 060
350
840 762
223 225
