KECAMATAN PANYILEUKAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat
kepada
pemerintah
untuk
melaksanakan
penyelenggaraan
pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan
masyarakat,
disamping
juga
karena
adanya
pengaruh
globalisasi. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahanperubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan
dari
Tap
MPR
No.XI/MPR/1998
yang
dalam
implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
1
KECAMATAN PANYILEUKAN
sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014
termasuk
sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014
berkewajiban
pemerintahan
yang
untuk bersih
melaksanakan (Clean
penyelenggaraan
Government),
dan
mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Kecamatan Panyileukan Kota Bandung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2016 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2013–2018, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panyileukan UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat
daerah
Walikota/Bupati Berkaitan
yang
untuk
dengan
mendapat menangani
pelimpahan
pelimpahan sebagian
kewenangan
sebagian
urusan tersebut,
kewenangan
otonomi
daerah.
Pemerintah
Kota
Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Kecamatan Panyileukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 14 Tahun 2007 tentang (SOTK SKPD), Kecamatan Panyileukan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menangani sebagian urusan
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
2
KECAMATAN PANYILEUKAN
otonomi daerah Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Panyileukan mempunyai fungsi : a.
Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat
b. Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum c.
Mengkoordinasikan
Penerapan
Penegakan
Peraturan
Perundang-
undangan d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum e.
Membina Pemerintahan Kelurahan diwilayah Kerjanya
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Panyileukan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : 1. Sekretaris Kecamatan, membawahi: a.
Sub bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub bagian Program dan Keuangan 2. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari : a.
Seksi Pemerintahan
b.
Seksi Keamanan dan Ketertiban
c.
Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan
d.
Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
e.
Seksi Pelayanan
3. Kelompok Jabatan Fungsional 4. Lurah, membawahi a.
Sekretaris Kelurahan
b.
Seksi Pemerintahan
c.
Seksi Kemasyarakatan
d.
Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
e.
Seksi Pelayanan
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
3
KECAMATAN PANYILEUKAN
CAMAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SKRETARIS KECAMATAN
SUB.BAG. UMUM & KEPEGAWAIAN
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN
SUB.BAG. KEUANGAN & PROGRAM
SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI PENDIDIKAN & KEMASYARAKATAN
SEKSI PELAYANAN
KELURAHAN CIPADUNG KULON KELURAHAN CIPADUNG WETAN KELURAHAN CIPADUNG KIDUL KELURAHAN MEKARMULYA
1.3. Landasan Hukum 1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan
NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
4
KECAMATAN PANYILEUKAN
1.4. Sistematika Sistematika penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015 adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panyileukan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Sistematika BAB II RENCANA STRATEGIS 2.1 Rencana Strategis BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2016 3.1 Indikator Kinerja SKPD tahun 2015 3.2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 BAB IV PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
5
KECAMATAN PANYILEUKAN
BAB II RENCANA STRATEGIS
Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain: Rekomendasi Bappeda Kota Bandung
Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.
Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.
Rekomendasi Narasumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Penggabungan
beberapa
indikator
menjadi
indikator
yang
dapat
menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan
Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya
Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja
Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja
2.1. Rencana Strategis Rencana
Strategis
merupakan
Kecamatan
dokumen
yang
Panyileukan
disusun
Kota
melalui
Bandung
proses
adalah
sistimatis
dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang
bersangkutan,
dalam
hal ini
Kecamatan
Panyileukan Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun
2014
sampai
dengan
Tahun
2018
ditetapkan
dengan
Surat
Keputusan Camat Panyileukan Kota Bandung Nomor 050/56-Kec.Pnylk Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
6
KECAMATAN PANYILEUKAN
dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana
Strategis Kecamatan Panyileukan
Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018. Penyusunan Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung
merupakan
hasil
kesepakatan
bersama
antara
Kecamatan
Panyileukan Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 1. Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. Visi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah : “KECAMATAN
PANYILEUKAN
YANG
UNGGUL
MELALUI
PELAYANAN
PRIMA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
7
KECAMATAN PANYILEUKAN
2. Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Panyileukan; 2. Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan yang efektif, transparan, dan akuntabel. 3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
8
KECAMATAN PANYILEUKAN
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja sebelum review dan setelah review Kecamatan Panyileukan Kota Bandung SEBELUM REVIEW NO
(1) 1.
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
(2) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan
SASARAN
(3) Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
SETELAH REVIEW
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
(4)
(5)
(11)
Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)
Nilai
Kategori
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1
2
3
4
5
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Nilai
75
80
82,5
85
87,5
Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
%
100
100
100
100
100
Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
Nilai
825
850
875
900
925
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
%
60
95
96
97
98
Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
%
60
95
96
97
98
Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
%
25
75
100
100
100
Persentase RW Juara
%
20
50
60
70
80
Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
%
60
70
75
80
85
Rasio Anggota Linmas
Rasio
1 : 0,7
1:1
1 : 1,5
1 : 1,75
1:2
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
9
KECAMATAN PANYILEUKAN
SEBELUM REVIEW NO
TUJUAN
(1)
(2)
2.
Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Panyileukan
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
(3) Nilai AKIP Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
SETELAH REVIEW TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
1
2
3
4
5
(4)
(5)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Nilai AKIP Kecamatan
Nilai
Nilai AKIP Kecamatan
Nilai
51
65
70
72,5
75
%
100
100
100
100
100
Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti
%
Tertib administrasi barang/asset daerah
%
Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti
10
KECAMATAN PANYILEUKAN
Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan. Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Panyileukan adalah sebagai berikut : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima dengan didukung oleh kinerja Aparatur pemerintah
kecamatan
yang efektif, bersih dan melayani 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Panyileukan 2. Meningkatkan
Kinerja
Tugas
Umum
Pemerintahan
Kecamatan
Panyileukan 3. Menidaklanjuti Keluhan dan Pengaduan terhadap Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Panyileukan 4. Memenuhi
Kebutuhan
Masyarakat
Kecamatan
Panyileukan
dalam
Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Panyileukan 5. Meningkatkan Partisipasi Aktif Lembaga Kemasyarakatan di Lingkungan Kecamatan Panyileukan 6. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan 7. Melaksanakan
Proses
Perbaikan
Kinerja
Pemerintah
Kecamatan
dirumuskan
Kecamatan
Panyileukan Secara Berkesinambungan Berdasarkan
strategi
dan
kebijakan
yang
Panyileukan Kota Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2014-2018, akan dikemukakan pada bab selanjutnya. Peran strategis Kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya peningkatan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
11
KECAMATAN PANYILEUKAN
pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan
pada
semua
aspek
kehidupan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan. untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap
perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan
termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis
layanan
yang
dikembangkan
meliputi
pelayanan
publik
yang
mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat. Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan
strategi
dan
kebijakan
yang
telah
diuraikan
pada
Bab
sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana
capaian kinerja
untuk
seluruh
indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
12
KECAMATAN PANYILEUKAN
gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam RENSTRA ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan
untuk
memudahkan
penjabaran
dalam
Rencana
Kerja
Kecamatan Panyileukan pada periode 2014-2018. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan
dan
perbaikan
perencanaan
yang
diperlukan
dalam
mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu RENSTRA menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan
pendanaan
indikatif
pada
Kecamatan
Panyileukan
Kota
Bandung.
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
13
KECAMATAN PANYILEUKAN
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2015
3.1.
Indikator Kinerja Kecamatan Panyileukan Tahun 2015 Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Panyileukan
dikembangkan cara pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Keberhasilan dan kegagalan organisasi melalui pelaksanaan program kegiatan dirancang dengan Rencana Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Rencana Kinerja Tahunan yang akan diperjanjikan. Tabel 2.7 Data Target Kinerja Tahun 2014 Dan Rancangan Awal Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
NO
SASARAN
SATUAN
TARGET TAHUN KINERJA 2014
RENCANA AWAL TARGET RENSTRA TAHUN 2015
RENCANA KINERJA TAHUN 2015
Nilai
75
80
80
Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
%
100
100
100
Nilai Standar kepatuhan pelayanan masyarakat versi ombudsman RI
Nilai
825
850
850
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
%
60
95
95
60
95
95
INDIKATOR KINERJA
Indeks Pelayanan /Indeks Kepuasan Masyarakat
1
2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan Panyileukan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan
Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
%
14
KECAMATAN PANYILEUKAN
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan
%
TARGET TAHUN KINERJA 2014
RENCANA AWAL TARGET RENSTRA TAHUN 2015
RENCANA KINERJA TAHUN 2015
25
75
75
Persentase RW Juara
%
20
50
50
Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
%
60
70
70
Rasio Anggota LINMAS
Rasio
1 : 0,7
1:1
1:1
Nilai AKIP Kecamatan
Nilai
51
60
60
%
100
100
100
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
3.2. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Panyileukan Tahun 2017 Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2017 dan penyusunan perencanaan anggaran indikatif yang disusun dalam perencanaan strategis Kecamatan
Panyileukan
tahun
2014-2018,
maka
operasionalisasi
pencapaian kinerja melalui strategi dan kebijakan yang telah disusun dilaksanakan melalui program kegiatan Kecamatan Panyileukan tahun 2017 yang diuraikan sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.8 Rancangan Awal Anggaran Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2017 TUJUAN Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan
RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017 (Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
837.181.300
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
106.980.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Penyediaan jasa kebersihan kantor
99.400.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
29.200.000
Penyediaan alat tulis kantor
53.690.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
45.800.000
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
15
KECAMATAN PANYILEUKAN
Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
11.400.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
316.600.000
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
18.900.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
18.950.000
Penyediaan makanan dan minuman
54.600.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
61.661.300
Penyediaan Jasa tenaga Pendukung/Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
20.000.000
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.731.728.928
Pembangunan gedung kantor
1.666.600.000
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
89.000.000
Pengadaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
563.008.583
Kegiatan Pengadaan Pengadaan Mebelair
67.5000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
829.800.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
315.820.400
Program peningkatan disiplin aparatur
98.881.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
31.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
67.881.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
43.670.000
Pembinaan Kinerja Aparatur
43.670.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD Meningkatnya kinerja penyelengga-raan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Program Inovasi pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
5.364.000.000
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
4.164.000.000
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
400.000.000
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna
400.000000
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
400.000000 2.045.767.000
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
42.100.000
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
340.800.000
16
KECAMATAN PANYILEUKAN
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Panyileukan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
1.201.917.000
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
290.250.000
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
75.400.000
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
95.400.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
7.500.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7.500.000
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
17
KECAMATAN PANYILEUKAN
Tabel 2.8 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
NO (1)
1.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
(2)
(3)
(4)
(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA ANGGARAN (Rp)
(6)
Nilai
80
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
%
100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
Nilai
850
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
(7)
837.181.300 106.980.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
99.400.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
29.200.000
Penyediaan alat tulis kantor
53.690.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
45.800.000
Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
11.400.000 316.600.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
18.900.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
18.950.000
Penyediaan makanan dan minuman
54.600.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
61.661.300
Penyediaan Jasa tenaga Pendukung/Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
20.000.000
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.531.728.938
18 Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
KECAMATAN PANYILEUKAN
Pembangunan gedung kantor
1.666.600.000 89.000.000
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
563.008.583
Kegiatan Pengadaan Pengadaan Mebelair
67.5000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
829.800.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
315.820.400
Program peningkatan disiplin aparatur
98.881.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
31.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
43.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
43.670.000 43.670.000
Pembinaan Kinerja Aparatur Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD 2.
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
%
95
Program Inovasi pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
%
95
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
%
75
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
Persentase RW Juara
%
50
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna
400.000000
Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
%
70
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM
400.000000
Rasio
1:1
Rasio Anggota Linmas
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
5.364.000.000 4.164.000.000 400.000.000
2.045.000.000 42.100.000
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
340.800.000
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
19 Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
KECAMATAN PANYILEUKAN
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1.201.917.000 290.250.000
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
3.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Nilai AKIP Kecamatan Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
nilai
60
%
100
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
75.400.000
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
95.400.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
7.500.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7.500.000
20 Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
KECAMATAN PANYILEUKAN
BAB IV PENUTUP
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan tahun 2015
ini
diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan
Kinerja Tahunan dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Kecamatan Panyileukan pada tahun 2018 Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Bandung Tahun 2015, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.
Bandung,
Mei 2014
CAMAT PANYILEUKAN
Dra. Hj. UUM SUMIATI, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19691022 198803 2 001
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015
21
