Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA
ROZPOČET ROKU 2003
Projednáno v senátu ZF JU dne: 16. června 2003
Předkládá:
Ing. Alois Květoun - tajemník ZF JU Ing. Hana Coufalová - vedoucí EO ZF JU
OBSAH: Text
Strana
Neinvestiční prostředky
3
Investiční prostředky
7
Opatření k zabezpečení roku 2003
9
Přílohy Návrh rektora na rozdělení dotace
11
Rozpočet rektorátu na rok 2003
15
Návrh na rozdělení dotace na vzdělávací činnost
18
Výchozí údaje pro rozdělení dotace na specifický výzkum součástí JU 19 Návrh na rozdělení dotace na specifický výzkum
20
Předpis odvodů do centrálního FRIMu
21
Rozpis neinvestiční dotace na rok 2003
22
Rozpočet 2003 – katedry a útvary
26
Přehled studentohodin dle kateder
27
Interní granty
28
Výpočet rozpočtu katedrám za specifický výzkum
30
Rozdělení rozpočtu kateder 2003
31
Návrh rozpočtu FRIMu rok 2003
33
Přehled grantů podle kateder
34
Přehled investičních akcí JU
35 2
NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY 2003
3
Rozpočet neinvestičních prostředků na rok 2003 Dotace na NIV od státu pro ZF JU představují v roce 2003 hodnotu 104.499 tis. Kč, což je navýšení proti minulému roku o 14.650 tis. Kč. Částka 2.231.250 Kč představuje dotaci na stipendia doktorských studií na 1. a 2. čtvrtletí 2003. rok vzdělávací činnost specifický výzkum dotace DSP celkem
2002 82 456 6 565 828 89 849
2003 91 866 10 402 2 231 104 499
rozdíl
14 650
Neinvestiční finanční prostředky, které má ZF JU pro rok 2003 k dispozici, byly rozděleny na jednotlivé fakultní útvary podle jejich důležitosti pro financování nezbytných provozních nákladů, jak je níže uvedeno: - zabezpečit mzdové prostředky pro zaměstnance - uhradit včas sociální a zdravotní pojištění - pokrýt odpisy - průběžně vyplácet doktorandská stipendia - uhradit náklady stravného zaměstnancům - uhradit poplatky za spoje ( pošta, fax, telefon ) - zabezpečit úhradu nejnutnějších oprav budov a výukové techniky - uhradit náklady spojené s výběrovým a konkurzním řízením - uhradit včas náklady pojistného obecné odpovědnosti a pojistné zaměstnanců při pracovních cestách do zahraničí - vyčlenit prostředky na provoz kateder - zajistit prostředky na provoz knihovny a výpočetního střediska, studijního oddělení, provozně technického oddělení a oddělení vědy a výzkumu - podpořit mladé začínající vědecké pracovníky zejména z řad doktorandů - vyčlenit prostředky na provoz děkanátu, provozu KTV a KCR v Táboře - v neposlední řadě je nutno zabezpečit řádný a bezpečný chod autoprovozu, účelové činnosti - zabezpečit předepsané revize technických zařízení a následně provést porevizní opravy - pokrýt náklady na potřebnou propagaci fakulty - významnou nákladovou položkou jsou energie. Rozsah nákupu energií se pohybuje v rozmezí 17 až 19 milionů korun. Na těchto nákladech se podílí ZF JU v rozmezí cca 7 až 7,5 milionů Kč. Ostatní část energie je cizím odběratelům fakturována na základě schváleného oprávnění 4
autorizace. Odběr energií univerzitními složkami je upravován rozpočtovou změnou. Požadavky na rozpočet jednotlivých fakultních útvarů vysoce překračují možnosti fakultního rozpočtu a není možno je zcela pokrýt. Z toho důvodu bylo nutno provést značnou redukci mnohdy i oprávněných požadavků. K podstatné redukci dochází u i nadále oprav a údržeb. Většinu oprav hodláme hradit z FRIMu. Nutná oprava střechy tělovýchovného pavilonu nebude hrazena z rozpočtu, ale z mimořádných prostředků programového financování MŠMT ISPROFIN (informační systém programového financování dle § 5 vyhlášky 40/2001 Sb.), které jsou přislíbeny v hodnotě cca 1.550 tis. Kč. Rozsah ostatních oprav bude opět omezován pouze na nezbytné opravy a opravy havarijního typu. Z prostředků MŠMT na obnovu přístrojového vybavení obdrží fakulta v roce 2003 1.067 tis. Kč, ze kterých bude vybaveno několik učeben dataprojektory a obnovena jedna počítačová učebna. Navýšený rozpočet NIV proti předchozímu roku použijeme pro posílení mzdových prostředků pro zaměstnance v rozsahu rektorátem upravené tarifní tabulky pravděpodobně od 1. 9. 2003. Tyto zvýšené mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění kladou vysoké nároky na rozdělení dotace, proto je nutné i v roce 2003 pokračovat v úsporném režimu hospodaření. Na zlepšení situace se bude i v letošním roce podílet částka cca 900 tis. Kč od PF za výuku chemie. Hospodaření příznivě ovlivní i snížená dotace do centrálního FRIMu (o cca 2,6 mil. Kč proti roku 2002). Tyto frimové investiční prostředky uvažujeme v potřebné výši směnit za chybějící neinvestiční. Z úsporných důvodů fakulta neuvažuje ani v tomto roce s pořizováním investic z vlastních frimových prostředků. Největší objem vlastních investičních prostředků je přidělen PTO (3.050 tis. Kč) pro rozsáhlejší nutné opravy (oprava sociálního zařízení KTV, K400, nátěr střechy pavilonu M atd. 500 tis. Kč je vedeno jako rezerva na nepředvídané opravy). Zde došlo ke značné redukci oprávněných požadavků proti předchozím obdobím. Další významnou částku představuje podíl na pořizování přístrojové techniky z grantových prostředků, na kterém se fakulta podílí částkou cca 0,5 mil. Kč. Odpisy investičního majetku jsou na rok 2003 stanoveny dle odpisového plánu ve výši cca 14 mil. Kč. Přes požadavky vedení ZF v letech 2001 a 2002 nedošlo dosud ke změně metodiky tvorby centrálního FRIMu. Ke změnám ve tvorbě FRIMu však dojde v nejbližším období vlivem vyhlášky č.504/2002 Sb.
5
Vzhledem k nutnosti zabezpečit zaměstnancům nárůst mzdových prostředků dle nově schválené tarifní tabulky nedochází ani v roce 2003 k navýšení neinvestičních prostředků katedrám, naopak částka 3.000 tis. Kč rozdělaná v roce 2002 byla snížena na 2.500 tis. Kč a rozdělena takto: - na vzdělávací činnost 1.650 tis. Kč - na specifický výzkum 200 tis. Kč - na interní granty 150 tis. Kč - rezerva na OON a cestovné k zabezpečení výuky mezi pracovištěm Tábor a Č. Budějovice 500 tis. Kč. (upřesnění viz „Upravený rozpočet kateder“ Katedrám jsou přidělovány neinvestiční prostředky dle výše uvedeného členění: - vzdělávací činnost – částka 1.650 tis. Kč byla rozdělena dle proděkanem pro pedagogickou činnost zpracovaného přehledu o přepočtených studentohodinách pro jednotlivé katedry. - specifický výzkum katedrového rozpočtu je stanoven celkovou částkou 200 tis. Kč. Tato částka je na jednotlivé katedry rozpočítána jako procentický podíl hodnoty získaných grantů a DČ jednotlivých kateder za období roku 2002 bez výzkumných záměrů a bez mobilit. Podklady pro tento přepočet byly převzaty z oddělení věda-výzkum ZF a podklady o DČ byly převzaty z rozboru roku 2002. Údaje pro tento výpočet jsou vzaty z tabulky Granty 2002, DČ. - na interní granty je pro rok 2003 přidělena částka 150 tis. Kč. Na jednotlivé katedry bylo rozděleno 149,1 tis. Kč na základě komisionelního vyhodnocení předložených projektů. Podklady byly převzaty od oddělení věda-výzkum ZF. - rezerva - OON, cestovné vyučujících Č.B. – Tábor, případně Tábor Č.B, malé projekty Phare a případné další nepředvídané výdaje kateder. Zemědělská fakulta vykazuje rozpočet roku 2003 jako vyrovnaný, v kompenzaci hlavní i doplňkové činnosti. Požadavky finančních prostředků na rok 2003 byly předběžně projednány s vedoucími těch fakultních útvarů, u kterých dochází k vyšším požadavkům, než v minulém roce. Požadavky byly upraveny v rámci možností použitelných prostředků fakulty.
6
INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY
7
Vlastní investiční prostředky jsou tvořeny z neinvestičních prostředků formou odpisového rozvrhu. Hodnota odpisů investičního majetku na rok 2003 představuje částku 13.930 tis. Kč. Zůstatek FRIMu k.1.1.2003 2.684 tis. Kč Celkem tvorba -zdroje celkem 16.614 tis. Kč Použití: Předepsaný odvod do centrálního FRIMu Na úhradu nákladů na nutné opravy Provoz KTV
6.404 tis. Kč 2.500 tis. Kč 50 tis. Kč
Z toho: rekonstrukce WC v tribuně - 50 tis. Kč
Provoz Tábor
140 tis. Kč
Z toho ventil výměník - 80 tis., izolace armatur – 60 tis. Kč.
Chatový tábor Karlovy Dvory Lipno
100 tis. Kč
Rekonstrukce sociálního zařízení – 100 tis. Kč
Výpočetní středisko
1.000 tis. Kč
Z toho server 300 tis., UPS 210 tis., SW Statistica 250 tis. Kč
Spoluúčast prostředků ZF na grantech PTO
564 tis. Kč 3.050 tis. Kč
Z toho oprava kanalizace ZOO - 200 tis., soc.zař.dívky KTV - 400 tis., nátěr střechy pav. M - knihovna - 300 tis., strukturovaná kabeláž K200 – 250 tis., oprava svodů K200 – 250 tis., oprava alarmu ZOO – 250 tis., oprava WC ZOO – 400 tis., oprava WC K400 – 500 tis., nepředvídané - 500 tis. Kč.
Celkem použití
13.808 tis. Kč
Zůstatek
2.806 tis. Kč
8
Opatření k zabezpečení hospodářského roku 2003 směřují k zabezpečení nulového HV, umožní navýšení tarif dle nově schválené tarifní tabulky Mzdového předpisu JU a umožní udržet výši osobních příplatků minimálně na úrovni roku 2002 - spotřebu ostatního materiálu omezit na nejnutnější míru potřebnou k zajištění provozu kateder a fakulty Termín: trvale po celý rok 2003 Zodpovídají vedoucí všech organizačních složek fakulty - i v roce 2003 provádět opravy jen v takové míře, aby nedocházelo k havarijním stavům investičního majetku a k následným škodám způsobeným zanedbáním údržby; veškeré opravářské a údržbářské práce spojené s údržbou areálu JU bude ZF důsledněji předkládat k proplacení JU; práce a služby konané ve prospěch součástí JU zajišťovat pouze na základě písemné objednávky Termín: trvalý po celý rok 2003 Zodpovídají vedoucí PTO a vedoucí údržby ZF JU - omezit nákup investičního majetku z prostředků FRIM na nejnutnější míru; tyto volné investiční prostředky využít pro financování nezbytných oprav, případně směnit je s jinými univerzitními složkami za neinvestiční prostředky Termín: trvalý po celý rok 2003 Zodpovídají tajemník fakulty a vedoucí EO fakulty - činnosti konané ve prospěch součástí JU provádět na základě dohod o financování mezi jednotlivými součástmi JU podle platné metodiky Termín: průběžně po celý rok Zodpovídají vedoucí kateder a garanti oborů ve spolupráci proděkanem pro pedagogickou činnost a děkanem ZF -
kontrolovat činnost jednotlivých úseků se zaměřením na hospodárnost Termín: průběžně sledovat Zodpovídá tajemník fakulty a vedoucí EO
- rozpracovat rozpočet roku 2003 na jednotlivé útvary fakulty a průběžně sledovat jeho čerpání v souladu s plánem kontrol Zodpovídá tajemník fakulty a vedoucí EO 9
- vynaložit maximální úsilí pro zabezpečení většího počtu studentů u studijních programů s vyšším koeficientem termín: trvalý úkol Zodpovídají: děkan ZF JU a proděkan pro studium, spolu s vedoucím studijního oddělení - omezit spoluúčast fakulty na grantech na minimální míru termín: trvalý úkol Zodpovídají: děkan ZF JU a proděkan pro vědu a výzkum, dále všichni vedoucí kateder a útvarů a řešitelé projektů a grantů
10
PŘÍLOHY
11
Návrh rektora na rozdělení dotace ze státního rozpočtu roku 2003 na jednotlivé součásti JU
Postup MŠMT ČR při rozdělení dotací vyčleněných v rozpočtu resortu školství pro veřejné vysoké školy vychází z Pravidel pro poskytování dotací veřejným vysokým školám podle zákona č.111/198 Sb., a z jejich změny Č.j.: 30 650/2002-30, zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a navazujícího nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Změna Pravidel pro poskytování dotací a základní údaje o rozpočtu vysokých škol na rok 2003 jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT (oblast Vysoké školy a Výzkum a vývoj). Návazně na uvedená Pravidla jsou pro Jihočeskou univerzitu pro rok 2003 určeny normativně rozdělované dotační tituly v následující výši: * základní dotace na vzdělávací činnost 288 801 tis. Kč * neinvestiční dotace na ubytování a stravování studentů 25 536 tis. Kč * institucionální prostředky na specifický výzkum 31 749 tis. Kč. Zásady pro rozdělování dotací mezi jednotlivé součásti JU byly stanoveny na předchozích zasedáních Akademického senátu JU, zejména na zasedání projednávajícím rozpočet roku 2001. Podstatou těchto zásad je vycházet při rozdělování dotací ze stejných principů, ze kterých vychází MŠMT při rozdělování dotací mezi jednotlivé veřejné vysoké školy. Při respektování těchto zásad předkládá rektor JU návrh na rozdělení dotace ze státního rozpočtu na a) vzdělávací činnost, ze které bude financován provoz rektorátu JU, celouniverzitní akce a fond rektora, b) vzdělávací činnost pro fakulty JU, c) specifický výzkum. 1. Základní dotace na vzdělávací činnost 1.1 Návrh struktury a objemu dotace na vzdělávací činnost určené na financování provozu rektorátu, celouniverzitních akcí a fondu rektora (v tis. Kč) rok 2002 Dotace určená na - provoz rektorátu 12.666 - odpisy rektorátu 5.132 - celouniverzitní akce 5.066 - podíl na pojištění krytý prostředky KaM JU 0 - fond rektora (krytí nákladů mimořádných událostí a havárií) 1.000 - projekt FRVŠ (spoluřešitel Milota videokonference s VFU - podíl JU) 69 - projekt TRP (identifikační karty studentů JU – vlastní podíl JU) 0 - služby CESNET (oblast vzděl.činnosti) 847 celkem 24.780
12
rok 2003 15.905 6.330 6.564 - 377 1.000 0 77 1.041 30.540
Dotace celkem
257.659
288.801
dotace po odpočtu rektorátu, tj. dotace určená k rozdělení fakultám
232.879
258.261
Podrobnější strukturu rozpočtu útvarů rektorátu a celouniverzitních akcí navrženého pro rok 2003 obsahují tabulky č. 1 a 2 v příloze. 1.2 Rozdělení dotace na vzdělávací činnost na jednotlivé fakulty JU Rozdělení vychází z následujících principů: základem pro výpočet částky dotace připadající na jednotlivé fakulty JU jsou normativní počty studentů vypočtené v souladu se zásadami stanovenými MŠMT. Takto vypočtený objem dotace je v případě všech fakult s výjimkou Biologické fakulty krácen o částky, odpovídající částečnému financování studentů, o které JU překračuje ministerstvem stanovený (tj.financovaný) limit pro rok 2003. Dotace JU při plném započtení všech studentů, tj. 290.834 tis. Kč, byla takto snížena o částku 2.033 tis.Kč. Limity stanovené MŠMT pro nárůst počtu studentů přesáhla JU ve skupině studentů studujících 4. rokem a déle, a to celkem o 67,6 studentů. Částka odpočtu za nadlimitní nárůst počtu studentů je rozdělena mezi čtyři fakulty úměrně počtu studentů, o které fakulty překročily své dílčí limity (viz tabulku č. 3 v příloze). Hodnota základního normativu pro výpočet dotace na vzdělávací činnost byla stanovena MŠMT pro rok 2003 částkou 30.079,- Kč na studenta a rok. Rozdělení dotace na vzdělávací činnost pro jednotlivé fakulty je navrženo takto: dotace na fakulty celkem v tom: - Biologická fakulta - Pedagogická fakulta - Teologická fakulta - Zdravotně soc. fakulta - Zemědělská fakulta
258.261 tis. Kč 27.516 tis.Kč 85.349 tis.Kč 15.428 tis.Kč 38.102 tis.Kč 91.866 tis.Kč
Podrobnější údaje o rozdělení dotace na jednotlivé fakulty JU a porovnání výše dotací roku 2003 a 2002 obsahuje tabulka č. 4 v příloze. 2. Institucionální prostředky na specifický výzkum na vysokých školách Od roku 2003 zavádí MŠMT v návaznosti na nový zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků nový způsob rozdělování dotace určené na podporu specifického výzkumu na vysokých školách. Novými právními předpisy je dříve používaný pojem nespecifikovaný výzkum a vývoj nahrazen pojmem novým, mění se podstatně podmínky pro poskytnutí dotace a stejně tak podmínky pro její užití, stručně řečeno – dotace na specifický výzkum na vysokých školách má jiný charakter, než dosavadní dotace na nespecifikovaný výzkum a vývoj. Konkrétní kritéria a postupy poskytování a užití institucionální podpory specifického výzkumu obsahuje zmíněné nařízení vlády, konkretizaci pro JU pak Opatření kvestora č. 89. Z celkového objemu dotace na specifický výzkum schváleného pro JU byla vyčleněna částka 1.117 tis.Kč pro interní grantovou agenturu JU (GA JU). Návrh na rozdělení této částky je uveden v tabulce č. 5 v příloze. Dále je vyčleněna částka na úhradu služeb
13
CESNETu (podíl výzkumu a vývoje) a na úhradu poplatku za využívání databáze Web of Science: Přidělená dotace JU celkem - snížení o prostředky GA JU - snížení o prostředky na CESNET - snížení o prostředky na Web of Science rozdělovaná částka
31.749 tis. Kč - 1.117 tis. Kč 690 tis. Kč 251 tis. Kč 29.691 tis. Kč
Tato částka je rozdělena mezi jednotlivé součásti JU v souladu se zásadami přijatými senátem podle vzorce uplatněného při rozdělování prostředků na specifický výzkum Ministerstvem školství a při použití stejných váhových koeficientů a stejných výchozích údajů o objemech získaných grantových prostředků, počtech pedagogů a studentů, z jakých vycházelo MŠMT. Přehled výchozích údajů poskytuje tabulka č. 6 v příloze. Rozdělení dotace na specifický výzkum pro jednotlivé součásti JU je následující: Celková částka v tom: - Biologická fakulta - Pedagogická fakulta - Teologická fakulta - Zdravotně sociální fakulta - Zemědělská fakulta - ÚFB - VÚRH - HÚ
29.691 tis.Kč 10.174 tis.Kč 2.364 tis.Kč 142 tis.Kč 478 tis.Kč 10.402 tis.Kč 3.918 tis.Kč 1.638 tis.Kč 575 tis.Kč
(viz též tabulku č. 7 v příloze). V Českých Budějovicích 14.5.2003
14
Rozpočet prostředků na provoz rektorátu roku 2003
Provoz stř.100 (odd.zahr.,vědy.ekon.,sekret.) Provoz stř.200 - doprava Provoz stř.300 - investiční odd. Provoz CIT Provoz stř.500 a 510 - EIC a Britské centrum Provoz stř.600 - prodejna skript Osobní náklady celkem vlastní příjmy celkem kryto z dotace
rozpis 2002 1 014 270 117 570 40 15 11 440 13 466 -800 12 666
Tabulka 1 návrh 2003 poznámka 1 300 284 128 615 70 z toho 40 tis.Kč - provoz EIC, 30 tis.Kč nákup knih.software pro BC 15 13 700 *) 16 112 -207 úroky z termínovaných vkladů a běžných účtů 15 905
odpisy rektorátu (kryto z dotace) 5 132 6 330 z toho do centrálního FRIM: 5 500 tis. Kč *) započteno navrhované zvýšení tarifních mezd, 2 nová prac.místa (agenda identifikačních karet, "grantový servis")
15
V Č.Budějovicích 14.5.2003 Ing.Hana Kropáčková
Rozpočet prostředků na celouniverzitní akce roku 2003 rozpis 2002 230 127 48 55 0 15 140 6 200 750 110 330 700 204 0
návrh 2003 290 153 50 87 30 15 120 6 226 750 110 471 700 195 35
poznámka příspěvek Asociaci knihoven,EUNIS, služby ČKR,příspěvek RVŠ,EUA *) mj.tisk Výroční zprávy,průzkum uplatnění absolventů, ubytování hostů JU a fakult
176 tis.Kč energie, 50 tis. Kč oprava parket
paušální poplatky (okruhy,GSM brány), údržba,nutné úpravy ekonomický software (supporty,správa databáze,zakázky) software pro studijní oblast (supporty aplikace a ORACLE) servisní smlouva na údržbu SW pro VaV
Software JU a sítě 300 353 vč. poplatků k SW pro mzdovou agendu,správy servrů atp.**) Pojištění JU 1 360 2 750 ***) Správa nemovitostí 40 40 znal.posudky,kolky, poplatky katastrálním úřadům Energetický audit objektu Vltava 0 95 Propagační předměty 40 40 Provoz PC učebny Bobík 641 531 CESNET - poplatky (část) 847 1 041 poplatky CESNET z dotace na vzděl.činnost (cca 60%) Projekt TRP (řeš.Dr.Milota - vlastní podíl JU) 69 77 ****) 7 875 Celkem 5 982 Fond rektora na krytí mimořád.nákladů 1 000 1 000 vlastní příjmy 0 -193 podíl zdrojů KaM na pojištění JU 0 -377 Celkem kryto z dotace 6 982 8 305 *) ČKR=Česká konference rektorů, RVŠ=Rada vys.škol, EUA=Asociace evrop.univerzit, EUNIS=evrop.organizace pro univerzitní inf.systémy **) správa servrů JU 109 tis.Kč, smluvní HW podpora servrů 165 tis.Kč, support centrálních SW aplikací (antivir,mzdy,Úč.poradce aj.) 79 tis.Kč ***) návrh je podložen nárůstem pojistného vyvolaným loňskými povodněmi (majetkové a odpovědnostní pojištění - 2.050 tis.Kč), dále obsahuje havar.pojištění vozidel 250 tis.Kč, POV 300 tis.Kč, část.pojištění ŠZP 150 tis.Kč ****) v roce 2002 jiný projekt; pro rok 2003 projekt identifikačních karet V Č.Budějovicích 14.5.2003
16
akce Celouniverzitní akce celkem v tom: člen.příspěvky repre (zahr. aj. návštěvy) ostatní služby,popl.,cest.,materiál Výstava Gaudeamus 2003 (Brno) Ubytování Bobík Poplatky bance - mobility v rámci Erasmu Nájmy pozemků Náklady na aulu JU Údržba areálu JU Čtyři Dvory Zpravodaj JU Telefonní ústředna FIS-ekonomický IS STAG-studijní IS OBD-IS pro vědu a výzkum
Tabulka 2
Tabulka 3
Přehled o počtech studentů studujících 4.rokem a déle vykazovaných k 31.10.2002 v porovnání se stanovenými limity nárůstu počtu studentů
fakulta a BiF PF TF ZsF ZF celkem
PP stud. 4.rok > 1 137,0 812,0 161,0 168,0 787,0
limit *) 4.rok > 2 190,2 805,5 132,6 149,0 720,1
2 065,0
1 997,4
rozdíl snížení (sl.2-sl.1) dotace MŠMT 3 4 53,2 x -6,5 x -28,4 x -19,0 x -66,9 x -67,6
-2 033
*) dle materiálu předloženého kolegiu rektora dne 24.5.2002 PP stud: přepočtený počet studentů 4.rok >: studující 4. rokem a déle V Č.Budějovicích 14.5.2003 Ing.Hana Kropáčková
17
úměrné rozdělení 5 x -109 -478 -320 -1 126 -2 033
Návrh rozdělení dotace na vzdělávací činnost mezi fakulty JU objem dotace z MŠMT: bez odpočtu za nadlimitní studenty odpočet za nadlimitní studenty po odpočtu za nadlimitní studenty odpočet dotace určené pro rektorát dotace po odpočtu rektorátu
Fakulta
BF PF TF ZsF ZF celkem
Normativní Normat.rozděl. odpočet za počet dotace po překroč.počet studentů odpočtu rekt. studentů a b c 1 022,140 27 516 0 3 174,469 85 458 -109 590,861 15 906 -478 1 427,251 38 422 -320 92 992 -1 126 3 454,345 9 669,066
260 294
-2 033
Tabulka 4
290 834 2 033 288 801 30 540 258 261
Dotace Dotace roku 2003 roku 2002 celkem d e 27 516 26 227 85 349 82 070 15 428 12 064 38 102 30 062 91 866 82 456 258 261
232 879
tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
Rozdíl f 1 289 3 279 3 364 8 040 9 410 25 382
podíl jednotlivých fakult na celkovém objemu dotace na vzdělávací činnost určené k rozdělení
Fakulta
BF PF TF ZsF ZF celkem
podíl fakulty na celkové dotaci v % rok 2003 10,57 32,83 6,11 14,76 35,73
podíl fakulty na celkové dotaci v % rok 2002 11,26 35,24 5,18 12,91 35,41
100,00
100,00
V Č.Budějovicích 14.5.2003 Ing.Hana Kropáčková
18
Grantová agentura JU - projekty přijaté k řešení pro rok 2003
Tabulka 5
sekce přírodovědných a zemědělských oborů
Registr. číslo
Řešitel
18/2002/P-ZF
Ing. Barbora Kubátová
21/2002/P-ZF
Ing. Tomáš Nix
46/2002/P-BF 57/2002/P-BF
Mgr. Alena Zíková Mgr. David Doležel
58/2002/P-BF
Mgr. Ivan Fiala
26/2002/P-ZF
Mgr. Petra Vávřová
Název projektu Studium fenotypové a genotypové variability u invazního druh Lythrum salicaria Identifikace SCR genu a jeho využití jako selekčního markeru hybridním šlechtění řepky
v tis. Kč Fak./ú stav Dotace ZF
76,00
ZF
80,00
55/2002/P-BF
Mgr. Eva Pavlová
Úloha prohibitinu u jednobuněčného prvoka Trypanosoma bruceiBF Circadian clock of Ephestia kuehniella BF Fylogenetické vztahy myxosporeí čeledi Myxidiidae Théloha 1892 BF Fenotypová a genotypová variabilita populací rákosu obecnéh (Phragmites australis) v mokřadních systémech aluvia horní Lužnice ZF Spotřeba energie u spermií zástupců chrupavčitých a kostnatýc druhů ryb a její vliv na parametry mobility VÚRH Řízená reprodukce kriticky ohroženého raka říčního Astacu astacus L. v kontrolovaných podmínkách VÚRH Isolation and Characterization of CECR1 – a Human Homolog o Drosophila Growth Factors BF
59/2002/P-BF celkem
Mgr. Jan Riegert
Optimalizace individuální potravní strategie u městských poštolekBF
36/2002/P-VÚRH Ing. Marek Rodina 38/2002/P-VÚRH Ing. Tomáš Policar
46,00 109,00
84,00 765,25
60,00
85,00 66,75 88,50 70,00
sekce společenskovědních, ekonomických a uměleckých oborů
Registr. číslo
33/2002/H-TF 41/2002/H-ZSF
Název projektu Karel IV. ze Schwarzenbergu (Život šlechtice v 2. polovině 19. Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. na počátku 20.století) HÚ Česká a moravská šlechta na císařském dvoře ve druhé polovin 17. století HÚ Mgr. Rostislav Smíšek Retribuční soudnictví v jižních Čechách 1945 - 1948 Mgr. Petr Justin HÚ Vědomí konečnosti a smyslu lidské existence v dílech současných křesťanských teologů z pohledu teologické antropologie TF Mgr. Rudolf Svoboda Analýza odlišnosti romských dětí a mládež Mgr. Markéta Elichová ZSF
2/2002/H-PF
Mgr. Viktor Šťástka
Americká skutečnost a její imaginativní reflexe v díle Z. M. Kuděje PF
40,00
1/2002/H-PF
Mgr. Martina Jiroušková
40,00
4/2002/H-PF
Mgr. Pavel Marek
32/2002/H-TF celkem
Mgr. Roman Míčka
Edice rukopisného románu Jaroslava Durycha Věnec na rakev PF Obraz císařského dvora Ferdinanda II. ve světle papežskýc nunciatur HÚ Teologická obhajoba ekonomického liberalismu u Michael Novaka TF
5/2002/H-PF 9/2002/H-PF 8/2002/H-PF
Řešitel
v tis. Kč Fak./ú stav Dotace
celkem přijato Podklady: Mgr.Daniela Grubhofferová Zpracovala. Ing.Hana Kropáčková V Č.Budějovicích dne 14.5.2003
49,75 34,00 31,00
36,00 43,60
39,00 38,00 351,35 1 116,60
Tabulka 6
Výchozí údaje pro rozdělení dotace na specifický výzkum mezi součásti JU pro rok 2003
nespec.VaV rok 2002, skut.rozpis fakulta/součást JU Biologická fakulta 10 264 Pedagogická fakulta 1 767 Teologická fakulta 40 Zdravotně sociální fakulta 475 6 565 Zemědělská fakulta ÚFB 8 475
G2002 P D U A S K dotace na projekty přepočt. přepočt. přepočt. počet a počet počet počet abs.mgr.st. počet záměry profesorů docentů akad.prac. prog. 1.1.- doktorandů koeficient r.2002 1.-3.Q 02 1.-3.Q 02 1.-3.Q 02 31.10.02 k 31.10.02 úspěšnosti 19 028 7,711 9,778 54,850 47 132 1,000 5 326 4,281 28,015 177,607 294 10 1,000 225 4,189 1,333 22,301 42 15 1,000 1 107 4,135 8,508 43,303 69 12 1,000 24 993 12,673 26,568 150,243 302 110 1,000 39 269 0,008 0,000 38,278 0 0 1,000
VÚRH HÚ rektorát
1 846 0 2 608
7 187 1 167 0
0,000 1,900 0,000
0,000 3,250 0,000
13,919 15,770 0,000
0 4 0
0 14 0
celkem
32 040
98 302
34,897
77,452
516,271
758
293
V Č.Budějovicích dne 14.5.2003 Ing.Hana Kropáčková
1,000 1,000 1,000
19
I2002
Návrh rozdělení dotace na specifický výzkum mezi součásti JU pro rok 2003 objem dotace z MŠMT:
31 749 tis.Kč
odpočet dotace rektorátu
2 058 tis.Kč
dotace po odpočtu rektorátu
29 691 tis.Kč
BiF PF TF ZsF ZF rektorát ÚFB VÚRH HÚ
dotace 2003 10 174 2 364 142 478 10 402 0 3 918 1 638 575
dotace 2002 10 264 1 767 40 475 6 565 63 8 475 1 846 0
celkem
29 691
29 495
součást
Tabulka 7
rozdíl -90 597 102 3 3 837 -63 -4 557 -208 575 196
V Č.Budějovicích dne 14.5.2003 Ing.Hana Kropáčková
20
podíl na dotaci podíl na dotaci roku 2003 v % roku 2002 v % 34,27 34,80 7,96 6,00 0,48 0,14 1,61 1,60 35,03 22,26 0,00 0,21 13,19 28,73 5,52 6,26 1,94 0,00 100,00
100,00
Centrální FRIM-tvorba
Odpisy roku 2003 podle stavu majetku k 31.12.2002 fakulta útvar biologická pedagogická teologická zdravotně sociální zemědělská HÚ ÚFB rektorát KaM celkem VÚRH ŠZP JU celkem
plánované odpisy 2003 ze zařazeného majetku k 31.12.2002 budovy,stavby sam.mov. věci... zvířata software odpisy celkem 4 410 226 7 260 205 0 211 429 11 881 861 701 305 3 796 129 0 84 823 4 582 257 0 373 390 0 0 373 390 183 632 780 227 0 0 963 859 4 579 537 9 078 245 0 271 739 13 929 521 0 66 857 0 66 857 0 5 475 061 0 12 205 5 487 266 473 275 5 647 400 0 208 888 6 329 563 4 045 434 526 674 0 0 4 572 108 14 393 409 33 004 189 0 789 084 48 186 682 97 876 1 671 044 0 31 861 1 800 781 0 0 14 491 285 34 675 233 0 820 945 49 987 463
pozn.: výchozí základnou je stav majetku k 31.12.2002, tj. k 1.1.2003 Předpis odvodů do centrálního FRIM v roce 2003 fakulta útvar a biologická pedagogická teologická zdravotně sociální zemědělská HÚ ÚFB rektorát *) celkem KaM **) VÚRH ***) ŠZP ***) JU celkem kontrol.č.
plánované odpisy 2003 (výchozí základna) budovy,stavby SZNN a ost. 19,5% SZNN 1 2 3 4 410 226 7 471 635 1 458 230 701 305 3 880 952 757 440 0 373 390 72 874 183 632 780 227 152 276 4 579 537 9 349 984 1 824 825 0 66 857 13 048 0 5 487 266 1 070 943 473 275 5 856 288 x 9 874 700 27 410 311 5 349 636 4 045 434 526 674 x 97 876 1 702 905 332 354 x 14 018 010 29 113 216 5 681 990 14 491 285 35 496 178 14 207 813
4
odvody do odpisy celkem centr.FRIM 5 6 11 881 861 5 868 456 4 582 257 1 458 745 373 390 72 874 963 859 335 908 13 929 521 6 404 362 66 857 13 048 5 487 266 1 070 943 6 329 563 5 500 000 43 614 574 20 724 336 4 572 108 4 045 434 1 800 781 430 230 0 49 987 463 25 200 000 49 987 463 25 200 000
*) rektorátní údaje nejsou zahrnuty do součtového řádku "celkem" ve sl.1 a 2 **) KaM odvádějí odpisy z budov a staveb, údaje o SZNN a ost. nejsou zahrnuty do součtu sl.2 ***) ŠZP neodvádí nic (je i bez dotace), údaje nejsou zahrnuty do součtu sl.1-3 V Č.Budějovicích 20.5.2003, ŠZP doplněn …..2003 (celkový objem odpisů) Zpracovala: Kropáčková
21
Rozpočet 2003 - katedry a útvary v tis. Kč Název Číslo
kat.-útv.
110 KRV 120 KPC 130 KCH
2003
neinvestice OON
požad
22 4 73
úprava
150 365
140 KOR 150 KZT 160 KGV 170 KSZ 171 KRB 180 KMI 181 KUF 182 KEN 190 KŘE 191 KPH 192 KOD 210 KAF 230 KTV 250 KEK 252 KPU 260 KCR
29 21 2 44 70 39 83 16 63 25 25 45 7 62 2
rezerva
165 165 231 154 358 224 130 145 275 175 343 238 184 3 302
220 CJZ 231 Provoz KTV
12
232 Soc.zař.KTV 233 Lipno
289 543 300
251 Vomáčka 261 Provoz Tábor
50
262 Knihovna TA 270 LAE
NIV
4 100 195 200
spoluúč.ZFna gr
tržby
104 59 149 122 118 77 130 40 136 147 80 120 56 79 97 81 148 156 50 551 100 200 0 0 80 3 600 150 100
Investice
IV
požad.
poznámka
úprava
16 141 71 10
310
30
135 90
153 19 140
177
42 99
77
přečerp.. o 6
81 10
10
28 60
přečerp. o 15 mzdy u 900
200 600 300
400 100 250
50 100
4 000 4
140
140
300
280 Biotech.centrum 610 Fak.knihovna 620 Výpočet.ústav
264
1 190 438
621 Ediční střed. 900 Děkanát
110 65
900-1 KOCHZ - 1 902 Zahr. styky 905 Účel.č. ŠZP 910 Děkan a prod. 920 V a V
175
920-1 JCEA 920-2 sborníky
2 507 400 269 140 55
920-3 stipendia 940 Stud.odd. 950 EO,PaM,Pú
231 50
970 PTO-Dvořák 971 VS Kropáčk.
97
440 315 2 715 2 930
972 Autoprovoz 973 Energetik 975 Údržba-Kraman
102
976 Spr.bud.Kinkor 980 BP, PO a CO Celkem
1 723
19 000 3 970 20
1 000 440 0 108 120 50 180 2 507 400 200 120 50 50 400 250 1 900 1 800 50 18 000 2 000 20 80 144 347
26
1 000 125 980
357
1 000 3 064
68
1 200 9 900
3 050
12 225
7 404
840 10 800
144 347
1 002
564
Č.B.8. 6. 2003
26
Katedra KRV KPC KCH KOR KZT KOZ KSZ KMI KUF KEN KŘE KOD KPH KAF KTV KEK KPU KRB KCR ZF
rostlinné výroby pícninářství chemie obecné produkce rostlinné zemědělské techniky genetiky, šlechtění a výživy zvířat speciální zootechniky aplikované matematiky a informatiky účetnictví a financí ekonomiky řízení obchodu práva anatomie a fyziologie hospodářských zvířat tělesné výchovy ekologie pozemkových úprav rybářství cestovního ruchu C E L K E M (bez KJZ)
Přednášky
Cvičení
12 462 15 032 30 286 15 904 31 002 14 962 16 810 58 738 65 144 34 820 51 286 39 764 31 380 18 164 436 33 422 31 126 6 142 26 684
11 486 18 338 32 006 16 268 31 704 14 218 21 588 72 388 64 522 28 178 44 528 42 892 26 956 18 540 83 416 30 492 31 958 6 458 25 712
533 564
621 648
Celkem Celkem přepočtených studentohod. studentohodin *) 23 948 53 883 33 370 75 083 62 292 140 157 32 172 72 387 62 706 141 089 29 180 65 655 38 398 86 396 131 126 131 126 129 666 129 666 62 998 62 998 95 814 95 814 82 656 82 656 58 336 58 336 36 704 82 584 83 852 83 852 63 914 143 807 63 084 141 939 12 600 28 350 52 396 52 396 1 155 212
% z celk. počtu studentohodin 3,12 4,34 8,11 4,19 8,16 3,80 5,00 7,59 7,50 3,65 5,54 4,78 3,38 4,78 4,85 8,32 8,21 1,64 3,03
1 728 172
*) Přepočet studentohodin: > počet studentohodin (přednášek i cvičení) technologických kateder - koeficient 2,25, > počet studentohodin (přednášek i cvičení) ekonomických a ostatních kateder (označených - KMI,KUF,KEN,KŘE,KOD,KPH,KTV,KCR) - koeficient 1.
České Budějovice, 1. 4. 2003
V. Krutina
100,00
27
Počet studentohodin (přepočtených pomocí rozpočtových koeficientů - bez KJZ) podle kateder v akademickém roce 2002/2003 (4)
Schválené interní granty na rok 2003 Obor fytotechnický Číslo grantu
Řešitel
Katedra
Název grantu
Ing. Jana Žaludová
120
Identifikace determinantu pylové sterility, genu SCR, u linií Brassica napus Role alelopatie pohanky seté v inhibici vybraných plevelných druhů rostlin Vliv půdoochranných technologií na regulaci plevelů Extrakce účinných látek rostlin Echinacea purpurea Polyfaktoriální charakteristika kmenů entomopatogenních hub Digitalizovaný symptomatický klíč obsahující veškeré druhy symptomů způsobených fytofágními druhy hmyzu Digitalizovaný symptomatický klíč k určování původců houbových chorob brukvovitých rostlin (modelová rostlina řepka olejná)
IG 01/03 IG 02/03 Ing. Jana Kalinová, Ph.D.
110
IG 03/03 Ing. Petr Caha
140
IG 04/03 Ing. Jan Vydra
140
IG 05/03 Ing. Jan Kubíček
110
IG 06/03 Ing.Jan Cihlář
110
IG 07/03 Ing. Vratislav Žáček
110
Přidělená částka (Kč) 6500,6500,6500,6500,4500,3500,-
3500,-
Obor ekologický Číslo grantu
Řešitel Ing. Vladislav Chrastný
Katedra
Název grantu
130
Vliv povodňové situace řeky Malše z léta 2002 na tměnu v distribuci arzenu a dalších rizikových prvků a těžkých kovů v sedimentech vodárenské nádrže Římov Analýzy struktury ekologicky hospodařících podniků v CHKO Šumava Metodika diferenciace BPEJ pro kvantifikaci produkčních a mimoprodukčních funkcí se specifikací na oblast Šumavy Prostorová a funkční ekooptimalizace agrosystémů v rámci projekce KPÚ vypracovaná pro NP a CHKLO Šumava Prostorově-funkční projekce mimoprodukčních funkcí v CHKO Šumava Návrh systému pro ekooptimalizaci využití území
IG 08/03 IG 09/03 Ing. Jan Moudrý
140
IG 10/03 Ing. Radka Váchalová
140
IG 11/03 Ing. Pavla Vlachová
140
IG 12/03 Ing. Štěpánka Matějková
140
IG 13/03 Ing. Denisa Pěkná
140
28
Přidělená částka (Kč) 7000,-
6000,6000,-
6000,-
6000,6000,-
Obor ekonomický Číslo grantu
Řešitel
Katedra
Název grantu
Ing. Dagmar IG 14/03 Parmová, Dr.
190
IG 15/03 Ing. Růžena Víšková
181
IG 16/03 Ing. Michael Rost
180
IG 17/03 Ing. Jaroslav Svoboda IG 18/03 Ing. Radek Toušek
181
Analýza připravenosti distribučních řetězců českých spotřebních družstev na vstup ČR do EU Česká republika v procesu harmonizace oceňování nemovitostí ve světě Využití geostatických metod pro hodnocení intenzity socioekonomických aktivit v území Analýza politiky České republiky a Evropské unie Řešení optimalizace struktury vozového parku v podmínkách vybraného subjektu z hlediska optimalizace nákladů a minimalizace negativních dopadů na životní prostředí Možnosti využití konkurenční výhody v mlékárně MADETA, a.s. prostřednictvím řízení procesů
IG 19/03 Ing. Jambal Tsolmon
190
190
Přidělená částka (Kč) 7000,6000,7000,6000,6000,-
5500,-
Obor zootechnický Číslo grantu
IG 20/03
Řešitel Ing. Jitka Kučerová
Katedra
Název grantu
170
Detekce genetického markeru se vztahem k mléčné užitkovosti u dcer vybraných plemeníků českého strakatého skotu Obnova ichtyofauny řeky Lužnice po povodni v roce 2002 Porovnání obsahu mědi a zinku v krevní plazmě skotu a ovcí z chovů horské a podhorské oblasti Porovnání podílu svaloviny zjištěné in vivo přístroji Piglog 105 a SonoMark 100 s jatečným rozborem Výskyt kokcidie Isospora suis u sajících selat v různých technologiích chovu Studium množství zhodnocení rybí svaloviny Obsah vybraných mikroprvků v mléce dojeného skotu v Jihočeském kraji
IG 21/03 Ing. Petr Dvořák
170
IG 22/03 Ing. Pavla Šrejbrová
210
IG 23/03 Ing. Zuzana Kuncová
170
IG 24/03 Ing. Kateřina Hamadejová
210
IG 25/03 Ing. Ihar Novik
170
IG 26/03 Ing. Kateřina Balharová
210
Přidělená částka (Kč) 5300,-
5300,5300,5300,5300,5300,5300,-
doc. Ing. Jan Moudrý, CSc. proděkan pro vědu a výzkum ZF 29
Podklad pro rozdělení NIV pro rozpočet 2003 (spec.výzkum) 2 002
K a t e d r a - útvar Číslo Název katedry-útvaru 110 Rostlinná výroba 120 Pícninářství 130 CHEMIE 140 OPR 150 Zemědělská technika 160 Genetiaka a šlechtění 170 Spec. ZOO 171 Rybářství 180 AMaI 181 Účetnictví a finance 182 Ekonomika 190 Řízení 191 Právo 192 Obchodu 210 AFHZ 220 JAZYKY 230 KTV 250 Ekologie 252 Pozemkových úprav 260 KCR-Tábor 270 LAE součet
MSM tis. Kč
325 3 418 930 260 627 1 303 100 541 30 40
220
60
4 200 12 054
OG ostat. granty
1 722 1 716 413 462 60 1 862 1 352 252 146 550 260 516 0 18 107 25 0 515 0 0 1 634 13 736
granty + MSM počet tis. Kč
13 12 4 4 1 19 9 2 2 4 4 3
2047 5134 1343 722 60 4375 2655 352 146 1331 290 556
1 2 4
18 327 25
6
4 94
r. 2003 v tis.Kč IG tis.Kč
DČ zisk tis. Kč
10
46
13 13
12 57
10
5 12
8 9 4
8
575
5834 25 790
75
16 5 12 7 10 7 2 23 10
OG+IG+DČ
tis. Kč
spec.výzk.kat. 0,019480
1 778 1 716 438 532 60 1 867 1 374 252 170 564 264 528 7 28 122
19
23 525 0 19
243
10 267
35 33 9 10 1 36 27 5 3 11 5 10 0 1 2 0 0 10 0 0 0 200
bez LAE a KJZ U Katedry genetiky a šlechtění je ve sloupci OG (ostatní granty) od částky 3.748 odečteno 1.886 = 1.862. 1.886 tis. Kč je objem prostředků na mobility z programů Ceepus, MŠMT a Socrates - Erasmus, který nespadá do katedry. U Katedry účetnictví a finance je ve sloupci OG (ostatní granty) od částky 790 odečteno 240 = 550 240 tis. Kč je objem prostředků na mobility, který nespadá do katedry.
30
Granty 2002, DČ
Upravený rozpočet kateder dle požadavku vedení ze dne …………...2003 K a t e d r a - útvar Číslo Název katedry-útvaru 110 Rostlinná výroba 120 Pícninářství 130 Chemie 140 Obec.produkce rostlinná 150 Zemědělská technika 160 Genetika, šlecht.a výživa 170 Speciální zootechnika 171 Rybářství 180 Aplikovaná mat.a inform. 181 Účetnictví a finance 182 Ekonomika 190 Řízení 191 Právo 192 Obchod 210 Anatomie a fyziologie HZ 230 KTV 250 Ekologie 252 Pozemkové úpravy 260 KCR mezisoučet rezerva celkem
počet %z celk. vzděl. činost tvůrčí činnost SH počtu SH 2003 2002 2003 2002 53 883 3,12 51 78 29 32,0 75 083 4,34 72 120 28 17,0 153 7 4,0 140 157 8,11 134 72 387 4,19 69 80 9 17,0 141 089 8,16 135 131 1 2,0 65 655 3,80 63 68 61 35,0 137 22 32,0 86 396 5,00 82 28 350 1,64 27 31 4 1,0 131 126 7,59 125 133 3 1,0 165 13 10,0 129 666 7,50 124 62 998 3,65 60 112 4 3,0 95 814 5,54 91 136 9 16,0 82 656 4,78 79 94 0 2,0 58 336 3,38 56 114 0 3,0 89 2 10,0 82 584 4,78 79 83 852 4,85 80 88 0 1,0 143 807 8,32 137 162 8 5,0 141 939 8,21 136 112 0 4,0 52 396 3,03 50 127 0 5,0 1 728 172 100,00 1 650 2 130 200 200,0
2003 IG 18,0 6,5 7,0 43,0
21,2 7,0 12,0 18,5
15,9
149,1
2003 úprava úprava rozpočet celkem 2003 2003 rozp. 2002 98,14 98 91 120 105,88 106 53 137 147,89 148 170 120,70 121 110 135,67 136 117 133 123,25 123 63 103 125,86 126 188 31,13 31 134,94 135 142 148,78 149 184 64,41 64 125 118,50 118 152 79,03 79 95 56,15 56 117 96,72 97 107 80,43 80 89 145,77 146 132 316 135,52 136 50,33 50 132 1999,10 1999 1844 2420 500,90 501 656 2500,00 2500 úprava za přečerpání rozp. 2002
KJZ - univerzitní
0,00
0
80
0
0,0
0,00
100
80
V roce 2003 se neuvažuje s LAE a KJZ V r. 2003 bude na katedry rozděleno 2 mil. Kč, 200 tis. Kč na tvůrčí činnost (spec. Výzkum) a 1800 tis. Kč na vzdělávací činnost. Výpočet: 10.402 : 102.268 = 10, 17 % 2.000 tis. Kč x 10,17 = 203,4 tis. Kč zaokrouhleno na 200 tis. Kč 200 : 12.393 = 0,016138 koeficient pro přepočet 12.393 je objem grantů (bez MSM), IG a DČ v tis. Kč bez LAE, což je rozvrhová základna pro rozdělení NIV - tvůrčí činost (specifický výzkum) 1.800 tis. Kč je rozděleno na vzdělávací činnost a IG. Na IG v roce 2003 vyčleněno z prostředků na vzdělávací činnost 150 tis. Kč 1.800 - 150 = 1.650 tis. Kč
K a t e d r a - útvar Číslo Název katedry-útvaru 110 Rostlinná výroba 120 Pícninářství 130 Chemie 140 Obec.produkce rostlinná 150 Zemědělská technika 160 Genetika, šlecht.a výživa 170 Speciální zootechnika 171 Rybářství 180 Aplikovaná mat.a inform. 181 Účetnictví a finance 182 Ekonomika 190 Řízení 191 Právo 192 Obchod 210 Anatomie a fyziologie HZ 230 KTV 250 Ekologie 252 Pozemkové úpravy 260 KCR mezisoučet rezerva celkem
počet %z celk. vzděl. činost tvůrčí činnost SH počtu SH 2003 2002 2003 2002 53 883 3,12 51 78 35 32,0 120 33 17,0 75 083 4,34 72 140 157 8,11 134 153 9 4,0 80 10 17,0 72 387 4,19 69 141 089 8,16 135 131 1 2,0 65 655 3,80 63 68 36 35,0 86 396 5,00 82 137 27 32,0 28 350 1,64 27 31 5 1,0 131 126 7,59 125 133 3 1,0 129 666 7,50 124 165 11 10,0 62 998 3,65 60 112 5 3,0 95 814 5,54 91 136 10 16,0 94 0 2,0 58 336 3,38 56 82 656 4,78 79 114 1 3,0 82 584 4,78 79 89 2 10,0 83 852 4,85 80 88 0 1,0 143 807 8,32 137 162 10 5,0 112 0 4,0 141 939 8,21 136 52 396 3,03 50 127 0 5,0 1 728 172 100,00 1 650 2 130 200 200,0
2003 IG 18,0 6,5 7,0 43,0
21,2 7,0 12,0 18,5
15,9
149,1
2003 úprava úprava rozpočet celkem 2003 2003 rozp. 2002 104,08 104 104 120 111,61 112 59 137 149,35 149 149 170 122,48 122 122 110 135,88 136 118 133 99,05 99 77 103 130,45 130 130 188 31,98 32 40 135,51 136 136 142 146,79 147 147 184 65,29 65 80 125 120,27 120 120 152 55,91 56 56 95 79,42 79 79 117 97,12 97 97 107 80,51 81 81 89 147,53 148 148 316 135,52 136 156 50,40 50 50 132 1999,13 1999 1949 2420 500,90 501 551 2500,03 2500 úprava za přečerpání rozp. 2002
31
Upravený rozpočet kateder dle požadavku vedení ze dne 19. 5. a 2. 6. 2003
KJZ - univerzitní LAE
0,00
0
80
0
0,0
0,00
100 100
80 200
V roce 2003 se při výpočtu neuvažuje s LAE a CJZ
1.800 tis. Kč je rozděleno na vzdělávací činnost a IG. Na IG v roce 2003 vyčleněno z prostředků na vzdělávací činnost 150 tis. Kč 1.800 - 150 = 1.650 tis. Kč
32
V r. 2003 bude na katedry rozděleno 2 mil. Kč, 200 tis. Kč na tvůrčí činnost (spec. Výzkum) a 1800 tis. Kč na vzdělávací činnost. Výpočet: 10.402 : 102.268 = 10, 17 % 2.000 tis. Kč x 10,17 = 203,4 tis. Kč zaokrouhleno na 200 tis. Kč 200 : 10.267 = 0,01948 koeficient pro přepočet 10.267 je objem grantů (bez MŠMT, Ceepus a Soc.-Erasmus), IG a DČ v tis. Kč bez LAE, což je rozvrhová základna pro rozdělení NIV - tvůrčí činost (specifický výzkum)
Návrh rozpočtu tvorby a čerpáni FRIM na rok 2003 Zemědělská fakulta JU FRIM
Dotace
ZDROJE 2 684 13 930
zůstatek FRIM k 1.1. plánované odpisy roku 2003 obnova přístrojového vybavení (MŠMT)
zdroje celkem
16 614
1 067 1 067
ČERPÁNÍ SZNN celkem v tom: informační systémy ostatní Software Stavební investice *) Nákup nemovitostí **) Opravy HIM (doplňkový zdroj financování) ***) Převod do centrálního FRIM spoluúčast ZF na grantech Výdaje FRIM celkem rezerva čerpání celkem
1 360 750 290
250 3 050 2 500 6 404 564 13 808 2 806 16 614
SZNN (provoz KTV, provoz Tábor, chatový tábor K. Dvory Lipno, výpočetní středisko, K-160)
1 360
*) jmenovitě: stavební investice pro rok 2003 z vlastních zdrojů kanalizace ZOO 200 soc.zař. dívky KTV 400 nátěr střechy pavilon M - knihovna 300 strukturovaná kabeláž K200 250 oprava svodů K200 250 výměna alarmu ZOO 250 oprava WC ZOO 400 oprava WC K400 500 nepředvídané výdaje 500 celkem 3 050 **) jmenovitě: nákup nemovitostí se neuvažuje ***) jmenovitě: opravy a udržování hrazené z FRIMu multimediální vybavení učeben
2 500 1 067
V Č. Budějovicích dne: 4. 6. 2003 33
1 067
1 067 1 067
Granty
v tis. Kč CELKEM 2 684 13 930 1 067 17 681
1 360
3 050 3 567 6 404 564 14 875 2 806 17 681
33
Přehled grantů a projektů podle kateder řešených na ZF JU v období 1999-2002 mimo CEZ (neinvestiční)
řízení práva obchodu anatomie a fyziolog. hosp. zvířat tělesné výchovy ekologie cestovního ruchu LAE Součet
1999 2000 2001 2002 Celkem Počet Přínos (tis.Kč) Počet Přínos (tis.Kč) Počet Přínos (tis.Kč) Počet Přínos (tis.Kč) Přínos (tis.Kč) 7 1 014 7 784 13 1283 12 1818 4 899 6 969 3 1 689 9 868 8 1716 5 242 3 519 4 513 4 175 3 453 1 660 3 431 2 288 5 310 3 462 1 491 3 170 1 91 3 110 1 60 431 3 1 356 8 1 705 10 1832 18 4770 9 663 10 1 094 7 468 13 1575 6 1352 4 489 2 602 602 2 46 3 1 006 2 34 3 221 1 307 2 291 2 52 6 473 1 450 1 266 0 1 87 3 149 2 138 374 2 0 2 0 1 1 1 46
212 0 0 970 0 29 100 2 380 9 581
1 0 1 1 0 0 0 1 42
139 0 0 600 0 0 0 2 338 9 760
6
824
2
515
2 3
107 527
1 1
18 107
7 1 1 88
513 72 0 8852
5
512
2 70
1715 14909
1 690 0 125 2 204 0 1 054 172 6 433 43 102
34
Rok Katedra rostlinné výroby pícninářství chemie obecné produkce rostlinné zemědělské techniky genetiky a šlechtění HZ speciální zootechniky rybářství aplikované matematiky a informatiky účetnictví a financí ekonomiky
Přehled investičních akcí JU a zdrojů financování - investice var.1
ZSF - rekonstrukce Vltava - č.1 ZSF - rekonstrukce Vltava - č.2 KaM - rekonstrukce tech.men. JU - pav.un.knihovny a hum.p. JU - pav. zem. technic. oborů JU-metropolitní síť Celkem
tvorba CFRIM
Zdroj tis. FRIM SD FRIM SD FRIM SD FRIM SD FRIM
2002
814
2003 9 500
2004 10 000
13 700 10 000 2 000
19 286 20 000 1 000 10 000 1 500 2 000
ID FRIM ID FRIM SD FRIM ID,SD
2005
2 800 21 200 3 500 22 000 15 000
2006
17 000 150 000 2 000
814 0 x
113 000 5 000
25 200 10 000
2 400 33 786 32 400
3 000 4 900 24 300 48 100
22 500 150 000
25 000 113 000
263 000 7 000 0 6 500 7 300 131 600 353 500
25 200
24 800
24 500
22 300
25 000
121 800
3 500
317 000 7 000 13 800 485 100
35
Investiční akce PF - půdní vestavba Dukelská
Celkem Celkem 2003-2007 stavba 2007 19 500 0 19 500 33 800 30 000 63 800 5 800 31 200 37 000 5 000 22 000 27 000 20 000 54 000
