Jenštejn Vinořská 78 tel.: fax: ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK zřizovatelem organizace je

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn

Vinořská 78

[email protected]

tel.: 286851150

fax:286 851 905

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ROK 2010

zřizovatelem organizace je

Tato zpráva je vytvořena na základě článku č.33, Směrnice Středočeského kraje č.48, která upravuje zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, schválené usnesením Rady Středočeského kraje č.078-28/2005/RK ze dne 7.12.2005, v pozdějším znění.

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .................................................................................................................................................. 3 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA........................................................................................................................................................... 4 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ............................................................................................................................................... 5 3.1. VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI: ....................................................................................................................................... 5 3.2. VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI .............................................................................................................................................. 6 3.3. PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉHO OBDOBÍ ............................................................................................................................................ 6 3.4. DOPLŇKOVÉ AKCE V OBDOBÍ 2010 ................................................................................................................................................. 6 3.5. NÁVRH NA OPATŘENÍ PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ................................................................................................................................ 6 4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2010.................................................................................................................. 7 4.1. ZÁVAZNÉ A OSTATNÍ UKAZATELE STANOVENÉ ZŘIZOVATELEM ORGANIZACE NA ROK 2010 (V KČ): .................................................................... 7 4.2. SKUTEČNÉ NÁKLADY NA ČINNOST ORGANIZACE K 31.12.2010 (V KČ): ..................................................................................................... 7 4.3. SKUTEČNÉ VÝNOSY Z ČINNOSTI ORGANIZACE K 31.12.2010 (V KČ):........................................................................................................ 8 5. ROZBOR VÝNOSŮ DLE SLUŽEB ...................................................................................................................................................... 8 5.1. ÚHRADA ZA DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – KADEŘNICE A PEDIKÚRA K 31.12.2010 (V KČ): ..................................................................................... 8 5.2. ÚHRADA ZA DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – PŘEPRAVA OSOBNÍM VOZEM K 31.12.2010 (V KČ): .............................................................................. 8 5.3. ÚHRADA – STRAVA, POBYT A PNP K 31.12.2010 (V KČ): .................................................................................................................... 9 5.4. VÝNOS ZA VÝKONY ZDRAVOTNÍCH SESTER K 31. 12. 2010 (V KČ): .......................................................................................................... 9 6. ROZBOR NÁKLADŮ DLE DRUHU .................................................................................................................................................. 10 6.1. ÚČET 501 – SPOTŘEBA MATERIÁLU (V KČ): ..................................................................................................................................... 10 6.2. ÚČET 502 – SPOTŘEBA ENERGIE (V KČ): ......................................................................................................................................... 10 6.3. ÚČET 511 – OPRAVY A ÚDRŽBA (V KČ): .......................................................................................................................................... 10 6.4. ÚČET 518 – OSTATNÍ SLUŽBY (V KČ): ............................................................................................................................................. 10 7. PŘEHLED STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ .................................................................................................................................... 11 8. PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH ..................................................................................................................................................... 11 9. ODMĚŇOVÁNÍ ( VÝVOJ PRŮMĚRNÉ MZDY K 31.12.2010) ........................................................................................................... 11 10. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB .............................................................................................................................. 12 10.1. PLNĚNÍ FONDU FKSP (V KČ):..................................................................................................................................................... 12 10.2. POUŽITÍ FONDU FKSP (V KČ):.................................................................................................................................................... 12 11. ZÁVĚR ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ.............................................................................................................................................. 12

Zpráva hospodaření za rok 2010

Domov seniorů Jenštejn

Strana 2 (celkem 12)

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Zpracovatel:

Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb

Adresa:

Vinořská 78 250 73 Jenštejn

IČ:

712 29 108

DIČ:

CZ 712 29 108

Odpovědná osoba:

Jiří Ploner – ředitel organizace ( v pozici statutárního orgánu)

Identifikátor služby:

4915843 (služba registrována rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 17.5.2007, druh služby - domovy pro seniory)

Kontakt a informace:

tel, fax, záznamník: 286 851 905 [email protected]

Informace pro veřejnost:

pracovní dny: 7.30 hod - 11.30 hod, 12.30 hod - 14.30 hod středa : 7.30 hod - 11.30 hod, 12.30 hod - 16.30 hod




2. Organizační struktura

Ředitel organizace

Zástupce ředitele – sociální pracovnice

Pracovníci poradenství

sociálního

Vedoucí úseku sociálních služeb

Pracovníci službách

Vedoucí úseku zdravotní péče

Všeobecné sestry

Vedoucí provozu

Kuchyň – kuchařky

v sociálních

Prádelna - pradleny Údržba – domovník Úklid – zam. úklidu Recepce - recepční Sklad - zásobovač Ekonomický úsek hlavní účetní

Úsek PaM Účetní

Oproti předchozímu období došlo počátkem roku 2010 k organizační změně – zrušení prvního stupně vedení kuchyně a prádelny. Provozní zaměstnanci jsou tímto přímo podřízeni vedoucímu provozu. Tato změna se v průběhu roku osvědčila. Umožňuje pružnější řízení provozních záležitostí. Z důvodu aktualizace vnitřního kontrolního systému přešla odpovědnost za skladové hospodářství do kompetence a odpovědnosti vedoucího provozu (původně začleněno pod ekonomický úsek). Ekonomický úsek (respektive hlavní účetní) přebírá touto změnou nad skladovým hospodářstvím kontrolní odpovědnost.




3. Zpráva o činnosti organizace

3.1. Vyhodnocení úkolů z hlavní činnosti: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb (dále jen organizace), poskytuje služby sociální a zdravotní péče dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Cílovou skupinou jsou senioři starší 65 let. Rozdělení klientů do skupin dle přiznaného stupně závislosti na péči druhé osoby (přiznaný příspěvek na péči) v průměru za rok 2010 odpovídá zhruba následujícímu zobrazení: Příspěvek na péči Nemá I (lehká závislost) II (středně těžká závislost) III (těžká závislost) IV (úplná závislost) Celkem:

Klientů 20 (12%) 44 (27%) 37 (23%) 25 (16%) 35 (22%) 161

Celkové využití kapacity za rok 2010 (zobrazení vývoje v průběhu roku) 1 Počet klientů Kapacita Obložnost (%)

156 166,00 94,48

2 160 166,00 96,45

3 163 166,00 97,94

4 162 166,00 97,79

5 164 166,00 98,56

6 162 166,00 97,45

7 160 166,00 96,29

8 158 166,00 95,08

9 163 166,00 98,35

10 162 166,00 97,86

11 165 166,00 99,14

12 163 166,00 98,39

Hlavním úkolem organizace je zajištění sociálních služeb lidem, kteří nemohou vzhledem k vzniklé závislosti na péči druhé osoby žít mimo pobytovou službu. Domov seniorů Jenštejn poskytuje tyto služby od roku 1960. Díky zkušenostem zaměstnanců s poskytováním péče osobám závislým na péči druhé osoby a příjemnému prostředí je Domov seniorů Jenštejn vyhledávaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb. Vzhledem k současnému trendu sociálních služeb, který se snaží poskytnout maximální podporu lidem v jejich vlastním rodinném prostředí, rozšiřuje Domov seniorů Jenštejn koncem roku 2010 poskytované služby o terénní – pečovatelskou službu. Tato služba má za cíl pomoci lidem v případech, kdy jejich nesoběstačnost nevyžaduje pobytové služby nebo v případech, kdy nemůže být nesoběstačný člověk přijat k pobytu z důvodu nedostatku kapacity. Díky registraci pečovatelské služby může Domov seniorů Jenštejn poskytovat celé spektrum sociálních služeb – od mírné pomoci s péčí o domácnost klienta (terénní služba) až po kompletní péči o klienty zcela imobilní a závislé na pomoci v průběhu plných 24 hodin (pobytová služba).




3.2. Vyhodnocení doplňkové činnosti Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb neprovozuje doplňkovou činnost 3.3. Plnění opatření z minulého období  Byly zavedeny do praxe závazné normy pro přípravu stravy.  Noční směna nepřetržitého provozu posílena o dalšího zaměstnance sociálních služeb.  Byl snížen počet pracovníků údržby ze dvou na jednoho (odchod do starobního důchodu).  Byla provedena oprava suterénního prostoru původně určeného pro potřeby údržby tak, aby mohla být využívána pro společné akce klientů.  Rozšířena přítomnost zaměstnanců úklidu i na sobotu a neděli.  Z důvodu úsporných opatření neproběhla výměna orientačního systému objektu – přeloženo na následující období. 3.4. Doplňkové akce v období 2010 Kromě úkolů vyplývajících z předešlého období proběhlo v roce 2010:  Navýšením počtu všeobecných sester o jeden pracovní úvazek bylo možno převést kompletně činnosti spojené s úschovou a výdejem léku do odpovědnosti a pracovní činnosti úseku zdravotní péče.  Havarijní oprava oplocení (pád zdi podrostlé kořeny).  Výměna (havarijní oprava) části oken staré budovy.  Výměna dodavatelů potravin (kriteriem cena surovin).  Změna zajištění likvidace nebezpečného odpadu – předpokládaná úspora až 30 % nákladů na jejich likvidaci.  Zkušební oprava části betonové cesty asfaltovým povrchem – bude vyhodnoceno po ukončení zimy 2010/2011.  Zakoupení 8 ošetřovatelských plně elektricky polohovatelných lůžek.  Přijetí daru - 40 křesílek pro vybavení společenské místnosti.  Spolu s dalším poskytovatelem sociálních služeb (Vyšší hrádek, p.s.s.) uspořádán s podporou hejtmana Středočeského kraje koncert (kulturní akce) ve prospěch zaměstnanců a klientů sociálních služeb.  Ve 4 Q 2010 proběhla registrace terénní – pečovatelské služby. 3.5. Návrh na opatření pro nadcházející období  Provést výměnu zbylé části oken staré budovy.  Provést audit plnění povinností protipožární ochrany.  Provést audit plnění povinností spojených s produkcí a související likvidací odpadů.  Provést vnitřní audit obsazení směn kuchyně – vytížení a obsazenost pracovníky.  Pokračovat v obměně vybavení obytné části objektu za účelem zvyšování kvality služeb.  Provést organizační změny spojené s rozšířením poskytovaných služeb o pečovatelskou službu (kompetence a odpovědnosti).  Provést projektovou přípravu stavební úpravy 2. oddělení za účelem zlepšení ubytovacích podmínek (změna z čtyřlůžkových pokojů na dvoulůžkové). Jedná se o návrat do původního stavu – v 90. letech proběhla nešťastná stavební úprava – vždy dva dvoulůžkové pokoje byly probouráním příčky a zazděním jedněch dveří spojeny a vznikly vícelůžkové pokoje. Úprava tedy spočívá zejména v obnově zazděných dveří.  Aktualizovat motivační systém za účelem rozdělení platových prostředků mezi pracoviště podle výše jednotlivých výnosů (tržeb z úhrad pobytových, stravovacích, sociálních a zdravotních služeb).




4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2010

4.1. Závazné a ostatní ukazatele stanovené zřizovatelem organizace na rok 2010 (v Kč):

Příspěvek na provoz od zřizovatele Státní dotace Limit mzdových nákladů Výnosy celkem Náklady celkem Odpisový plán Průměrný počet zaměstnanců – přepočtený

762.231,50 7.712.000,00 17.230.000,00 36.630.000,00 36.630.000,00 956.961,00 84

4.2. Skutečné náklady na činnost organizace k 31.12.2010 (v Kč): Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v ROZVAZE a VÝSLEDOVCE s kladným hospodářským výsledkem 53.830,01 Kč, organizace nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Celkové náklady činily 36.568.944,91 Kč a byly čerpány dle účetní evidence následovně:

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu (vč. potravin) 502 Spotřeba energií 511 Údržba a opravy 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné zdr.+ soc.pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 538 Daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 549 Ostatní náklady 551 Odpisy Celkem



KČ 6.644.856,08 2.892.748,00 943.043,90 2.873,00 2.938,01 1.485.430,83 17.180.348,00 5.927.490,00 343.441,58 51.444,00 3.200,00 853,00 3.151,00 130.166,51 956.961,00 36.568.944,91


4.3. Skutečné výnosy z činnosti organizace k 31.12.2010 (v Kč): VÝNOSY 602 Úhrada 662 Úroky 648 Použití rezervního fondu 649 Ostatní výnosy 671 Dotace – MPSV 672 Dotace – kraj 672 Účelová dotace – fond hejtmana Celkem

KČ 25.341.976,50 1.295,58 178.128,80 2.599.142,54 7.712.000,00 762.231,50 28.000,00 36.622.774,92

5. ROZBOR VÝNOSŮ DLE SLUŽEB 5.1. Úhrada za doplňkové služby – kadeřnice a pedikúra k 31.12.2010 (v Kč):

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 doplňkové služby

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

4850

4475

5580

5820

4925

5805

3845

5270

5450

245

0

0

Úhrada za doplňkovou službu se od 1. 10. 2010 stala součástí úhrady za poskytovanou péči. 5.2. Úhrada za doplňkové služby – přeprava osobním vozem k 31.12.2010 (v Kč): 200 150 100 50 0 doplňkové služby

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

0

0

200

0

0

60

0

0

0

175

0

0

Jedná se o doplňkovou službu, využívána ojediněle. Nedá se předpokládat vyšší příjem.




5.3. Úhrada – strava, pobyt a PNP k 31.12.2010 (v Kč):

2250000 2200000 2150000 2100000 2050000 2000000 1950000 1900000 úhrada

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

2013655

2157893

2101783

2116921,50

2077186

2062517

2092257

2094264

2112799

2070401

2200547

2193739

5.4. Výnos za výkony zdravotních sester k 31. 12. 2010 (v Kč):

250000 200000 150000 100000 50000 0 pojišťovny

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

160651

137182

170094

154481

173953

164919

162197

177052

219344

223165

203345

221575,54

Dle plánu pro rok 2010 se daří navyšovat výnos z výkonů za poskytnutou zdravotní péči vlastními zaměstnanci.




6. ROZBOR NÁKLADŮ DLE DRUHU 6.1. účet 501 – spotřeba materiálu (v Kč): Potraviny Ostatní materiál - DDHM Kancelářský materiál Ostatní materiál Hygienický materiál Prací prostředky Materiál OOPP Zdravotní materiál Spotřeba PHM Úklidový materiál Materiál - prádlo Materiál – noviny,knihy Materiál - klienti

4.441.364,34 277.897,78 76.291,65 175.531,99 728.270,46 167.127,62 80.791,03 132.537,51 112.284,98 411.534,06 12.805,80 27.048,86 1.370,00

6.2. účet 502 – spotřeba energie (v Kč): Elektrická energie Plyn Voda

1.395.378,00 1.148.831,00 348.539,00

6.3. účet 511 – opravy a údržba (v Kč): Opravy a údržba / revize + servis / Oprava a údržba / servis programů/ Oprava a údržba / nepředpokládaná / Oprava a údržba / nepředpokládaná – výměna oken / Oprava a údržba / vozidel /

199.782,00 87.553,60 421.784,30 223.358,00 10.566,00

Výměna oken proběhla z důvodu havarijního stavu, kdy již nebylo možné zajistit jejich údržbu. 6.4. účet 518 – ostatní služby (v Kč): Poštovné Telekomunikace Školení Ostatní služby / kulturní akce pro klienty/ Ostatní služby Nebezpečný odpad Komunální odpad Ostatní služby – programy ve smlouvách Ostatní služby – nákup DDNM Ostatní služby - nájemné



16.462,40 245.864,17 98.036,00 34.183,00 290.261,16 547.254,30 153.279,00 94.968,00 1.282,80 3.840,00


7. PŘEHLED STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Tržba za stravování od zaměstnanců k 31.12.2010 činila celkem 417.565,00 Kč a z toho zaplatili zaměstnanci 320.997,00 Kč a zaměstnavatel přispěl na stravování z FKSP 96.568,00 Kč.

8. PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH Z celkového počtu zaměstnanců 84 bylo k 31.12.2010 76 žen a 8 mužů. V průběhu roku 2010 bylo uzavřeno 33 nových pracovních poměrů, z toho 13 dohod o pracovních činnostech a 7 dohoda o provedení práce. Ukončeno bylo 27 pracovních poměrů a z toho 10 dohody o pracovní činnosti a 7 dohoda o provedení práce.

9. ODMĚŇOVÁNÍ ( VÝVOJ PRŮMĚRNÉ MZDY K 31.12.2010)

25000 20000 15000 10000 5000 0

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

mzda

17119

16851

18077

17199

18219

17133

18113

17490

16473

16869

17486

20570

Průměrná mzda v organizaci k 31. 12. 2010 činila 17.634,33 Kč.




10. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

10.1. Plnění fondu FKSP (v Kč): Plnění FKSP

Celkem Kč 25.520,00 26.028,00 27.932,00 26.641,00 28.063,00 25.886,00 28.105,00 28.276,00 27.225,00 27.693,00 28.378,00 33.194,58 332.941,58

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec celkem

10.2. Použití fondu FKSP (v Kč): Příspěvek z fondu FKSP dle druhu Penzijní připojištění Příspěvek na obědy Příspěvek na rekreaci Příspěvek na životní jubilea

Počet příspěvků

Celkem Kč

398 12071 32 9

79.600,00 96.568,00 63.855,00 16.500,00

11. ZÁVĚR ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ Hospodaření v roce 2010 skončilo kladným hospodářským výsledkem, kterým bude následně posílen rezervní fond. Dosažené výnosy umožnily realizovat většinu plánovaných akcí pro rok 2010 i financovat všechny běžné provozní náklady (včetně nepředpokládaných oprav – výměna oken).

V Jenštejně 03.02.2011 Vypracovala:

Schválil:

Bc. Michaela Vlachá – vedoucí ekonomického úseku

Jiří Ploner, ředitel organizace




Jenštejn Vinořská 78 tel.: fax: ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK zřizovatelem organizace je

Recommend Documents