Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 29-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dudás Róbert, Fekete László, Dr. Gondos István, Jáger József, Dr. Nagy Imre, Oroján Sándor, Dr. Ördög István, Sveiczer Sándor Péter, Szabó Róbert, Szűcsné Major Ildikó, Tóth Csaba közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, Dr. Kovács Csaba aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak Az ülés megkezdése előtt sor került a Heves Megyéért kitüntető díj átadására. A díjat Kiss Péter hegymászó (posztumusz), Lőrinczi Enikő sportoló, Oravecz Imre költő, műfordító, Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Plébánia és Rendház, valamint a Grassalkovich Énekegyüttes Kulturális Egyesület kapta. Szabó Róbert Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 13 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A közgyűlés ülését megnyitotta. Az SZMSZ 24. § (3) bekezdése szerinti határidőben egy sürgősségi indítvány került benyújtásra Javaslat a Europe Direct Tájékoztató Központ Európai Parlamenti választáshoz kapcsolódó tájékoztatási tevékenységekre vonatkozó szerződés megkötésére címmel. A sürgősségi indítvány napirendre tűzéséről a közgyűlésnek vita nélkül, egyszerű többséggel kell határoznia a napirend elfogadásakor. Javasolta, hogy a közgyűlés a sürgősségi indítványt a meghívóban szereplő zárt ülés elrendelése előtt, 16. napirendként tárgyalja meg. Ennek megfelelően a zárt ülés keretében megtárgyalásra kerülő, a meghívóban 16. sorszám alatt megjelölt napirend számozása 17-re változik. Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítvány 16. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 78/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés döntött a Europe Direct Tájékoztató Központ Európai Parlamenti választáshoz kapcsolódó tájékoztatási tevékenységekre vonatkozó szerződés megkötésére irányuló sürgősségi indítvány 16. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. Felelős: Határidő:
Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Azonnal
2 Szabó Róbert Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítvánnyal kiegészített napirend elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 79/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013. november 29-i ülés napirendjét a sürgősségi indítvánnyal kiegészítve a következők szerint elfogadta: NAPIREND ELŐTT Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 23. §) NAPIREND I.
Előterjesztések
1.
Elnöki jelentés Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
2.
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításához I. Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
3.
Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2013. év I-III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
4.
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításához II. Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
5.
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotásához Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
3 6.
Javaslat az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásával kapcsolatos döntések meghozatalára Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
7.
Javaslat a Tisza Vízgyűjtő Programrégió megállapodásának módosítására
Önkormányzati
Társulás
társulási
Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 8.
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2014. évi Ellenőrzési Tervére Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
9.
Javaslat a Europe Direct Tájékoztató Központ 2014. évi működtetésére vonatkozó szerződés megkötésére Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
10.
Javaslat a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2020) előzetes jóváhagyására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
11.
Javaslat a Heves Megyei Területfejlesztési Program (2014-2020) társadalmasítási változatának jóváhagyására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
12.
Javaslat a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések zárására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
4 II.
Tájékoztatók
13.
Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről Előadó: Dr. Bánhidy Péter Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke TUDOMÁSULVÉTEL
14.
Tájékoztató a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány tevékenységéről Előadó: Farkas Zoltán Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány, Kuratórium elnöke TUDOMÁSULVÉTEL
15.
Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről Előadó: Lukács Ernő Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szakigazgatási Szerve igazgatóhelyettese TUDOMÁSULVÉTEL
16.
Javaslat a Europe Direct Tájékoztató Központ Európai Parlamenti választáshoz kapcsolódó tájékoztatási tevékenységekre vonatkozó szerződés megkötésére Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §) IV.
Kérdések (SZMSZ 40. §)
V.
Bejelentések (SZMSZ 41. §)
VI.
ZÁRT ÜLÉS
17.
Javaslat Telekessy István területfejlesztési díj adományozására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
Szabó Róbert Az SZMSZ 23. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben Dudás Róbert képviselő úr jelentette be napirend előtti hozzászólási szándékát, melynek címe Parádsasvári életképek.
5 NAPIREND ELŐTT Dudás Róbert Parádsasvári életképek címmel fejlesztési és fejlődési lehetőségek témakörben szólt. Elmondta, hogy novemberben a parádsasvári Kastélyhotelben autógáz konferencia megrendezésére került sor, mely az utólagos visszhangok ismeretében sikeresnek mondható. A fő cél, hogy az együttműködésre képes és kész piaci szereplőknek fórumot biztosítson a magyarországi energiabiztonság és -hatékonyság, költségvetési hatékonyság és ökológiai biztonság megteremtése érdekében. A résztvevők közt voltak többek közt az orosz gázszektor prominens szakértői, a magyar Országgyűlés és az Európai Parlament, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a magyar tömegközlekedési vállalatok, a Gazprom, valamint olasz és holland cégek képviselői. Komoly lépés történt abba az irányba, hogy az autógáz hasznosítása új távlatokat nyisson a magyar gazdaság számára, valamint komoly szerep jusson az orosz alapanyag és a nyugati technológia közötti közös munka és kompromisszum kialakításának. Biztos abban, hogy Magyarország ennek a folyamatnak csak nyertese lehet. Mondandójának második része nem csupán Parádsasvárhoz köthető, de Heves megye több településére és országos szinten is érvényes. Figyelmeztetett, hogy elhagyott gyárak és laktanyák kihasználatlanul állnak, állaguk elkeserítő, egyben a települések képét is rontva ezzel. Az egyik legjobb példa erre a parádsasvári üveggyár esete. A gyárat II. Rákóczi Ferenc alapította 1708-ban. A 2000-es évek elején Bajnai Gordon, a Wallis Rt. vezetője bezáratta a gyárat. 2007-ben a gyár csődbe került, elindult a felszámolás, a dolgozók közül sokan még máig sem kapták meg jogos járandóságukat. Magyar vállalkozók újra szerették volna indítani a működést, ebből azonban nem lett semmi, a válság miatt a pályázatokat nem tudták megvalósítani. Az önkormányzat megvásárolta a gyárat 2013-ban, a helyén parkot kíván kialakítani. Fokozottan védett tájvédelmi körzet közepén van a gyár romos állapotban. A rekultiváció és az emlékpark kialakítása csak pályázat útján lehetséges. A helyi lakosok jelentős segítséget nyújtanak a helyi önkormányzatnak a múzeum kialakításához. A helyi összefogás példaértékű, de ahhoz, hogy a Mátra ékszerdobozaként lehessen a településre tekinteni, szükséges egyéb segítség is. Arra kérte a hivatalt és az elnök urat, hogy tájékozódjanak a helyszínen és segítsék a kezdeményezést, mert az a megyének és egész Magyarországnak is érdeke. Szabó Róbert Köszöntötte Dr. Széchy Zsolt alezredes urat, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatóját. A közgyűlés és a megyei rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni alezredes úrhoz. Szűcsné Major Ildikó Az abasári idősotthonnal kapcsolatban megkérdezte, hogy hol tart a nyomozás, mit lehet tudni? Kapott a hatvani kapitányság segítséget az ügyhöz, hány előadója van az ügynek, hogyan folyik a nyomozás? Dr. Széchy Zsolt Elmondta, hogy a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság illetékes szerve nyomozást folytat az adott ügyben hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt. További felvilágosítást a nyomozás érdekében nem állt módjában adni. Szűcsné Major Ildikó Annyit szeretne csak tudni, hogy jól halad-e az üggyel a hatvani kapitányság, kellő ember tud foglalkozni az üggyel?
6
Dr. Széchy Zsolt Általánosságban elmondható, hogy a rendőrség munkájával kapcsolatban az ügyészség gyakorolja a törvényességi felügyeletet. A nyomozás a törvényesség keretei között folyik. Szabó Róbert Emlékeztetett arra, hogy a szeptemberi közgyűlésen Dr. Gondos István képviselő úr is kérdést intézett ezzel kapcsolatban főkapitány úrhoz. Az ügynek politikai vetülete is van, ezért fontos, hogy a kérdésben minél gyorsabban kiderüljön az igazság. Megköszönte a válaszokat, valamint az alezredes úr jelenlétét. 1. napirend Elnöki jelentés Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatta a közgyűlést a fontosabb elnöki intézkedéseiről, átruházott hatáskörben hozott döntésről, továbbá a közgyűlés szeptember hónap végén hozott határozatainak végrehajtásáról. Fekete László Örült annak, hogy a polgárőrséggel megkötésre került az együttműködési megállapodás, kérte az elnök urat, keresse a további lehetőségeket a bővítésre, mert a támogatás elég szerény. Szabó Róbert A támogatás bővítésének a lehetőségét a jövőben is keresni fogja. Dudás Róbert Hozzászólásában a Heves Megyei Tükörrel kapcsolatban szólt. Már többször említette, hogy szerinte más tartalommal kellene megtölteni az újságot. A jelenlegi tartalmát Fideszes promóciónak vélte. Emlékeztetett arra, hogy pár hónappal ezelőtt várossá avattak két települést Heves megyében. Verpelét benne is volt az újságban. Akkor nem kérdezett rá, hogy mikor várható Gyöngyöspata megjelenése. Azóta két szám lett kiadva, egyikben sem szerepelt a település. Megkérdezte elnök urat, hogy a másik település miért nem vívta ki az újságban való megjelenés lehetőségét? Szabó Róbert Emlékezete szerint a cikk végén említés szintjén szó volt Gyöngyöspatáról. Az újságnak az a célja, hogy a példaértékű megyei történésekre hívja fel a figyelmet. Gyöngyöspata tekintetében nem találtak kollégái olyan nagyobb volumenű tettet vagy beruházást, ami ezt alátámasztotta volna. Kérte, ha valaki tud olyanról, ami kiemelkedő a település életében, azt ossza meg. Szűcsné Major Ildikó Ezek szerint elnök úr nem elég tájékozott Gyöngyöspatával kapcsolatban. Ott egy olyan programot hajtottak végre, ami Heves megyében példaértékű. Olyan működő gazdaságot sikerült létrehoznia az önkormányzatnak, ami több mint 70 embert foglalkoztat. Ennek olyan szociológiai vetülete is lett, amivel nem is számoltak. Ezen kívül más, számos fejlesztés is megvalósult már Gyöngyöspatán. Ha ez nem elég indok arra, hogy egy ilyen területfejlesztési lapba bekerüljön, akkor az érthetetlen számára. Kérte elnök urat, hogy tájékozódjon a településsel kapcsolatban, mert van miről beszámolni és ne tegyen ilyen nyilatkozatokat. Hangsúlyozta, hogy a parádsasvári konferencia kiemelkedő esemény volt, remélhetőleg ez megjelenik a Tükör-ben. Erről küld az elnök úrnak egy cikket.
7 Zelei Dániel Az Elnöki Kabinet vezetőjeként elmondta, hogy a Heves Megyei Önkormányzat nem kapott meghívást, értesítést a parádsasvári rendezvénnyel kapcsolatban. Szabó Róbert Felhívta a figyelmet arra, hogy az újság céljai egyértelműek, fel szeretné hívni a megyei értékekre a figyelmet, pozitív képet kialakítani a megyéről, élnek olyanok, akikre érdemes példaként tekinteni. Ha valakinek javaslata van a tartalommal kapcsolatban, és arra érdemes, a kollégák szerepeltetik az újságban. Dudás Róbert Emlékeztetett, hogy sok mindenre tettek már javaslatot eddig, de ezek fölöslegesnek bizonyultak. Éves szinten az újságra 15 millió forint van megszavazva, szerinte joggal lenne elvárható, hogy a Verpelét-Szilvásvárad tengelyen túljussanak a hírek és ténylegesen a megye érdekeit és értékeit képviselje a kiadvány. Szabó Róbert Véleménye szerint a magazin a megye érdekeit képviseli és Hatvan, Gyöngyös, Eger és ezek térsége ugyanúgy szerepel benne, mint a megye bármely más települése. Fekete László Ha van lehetőség, Zagyvaszántót ajánlotta az újság figyelmébe. Sok fejlesztés történt a faluban. Szabó Róbert Újból arra buzdította a képviselőket, hogy ha bármi olyan érdekes, megyei szinten fontosnak talált javaslatuk van, ami nem annyira önkormányzatokra, mint inkább érdekes emberekre, érdekes vállalkozásokra vonatkozik, akik eredményeket értek el a maguk területén, ajánlják a kollégái figyelmébe. Dudás Róbert úrnak elmondta, hogy javaslatot mindenképp kell tenni, mert ha nem érkezik, nem lehet befogadni azokat. Kérte, szavazzanak az elnöki jelentésben foglalt beszámoló elfogadásáról a fontosabb elnöki feladatokról és átruházott hatáskörben hozott döntésről adott tájékoztató tudomásulvétele mellett. Megállapította, hogy a közgyűlés az elnöki jelentésben foglalt fontosabb elnöki intézkedésekről és döntésről szóló tájékoztató tudomásulvétele mellett 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 80/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. Felelős:
Határidő:
Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Azonnal
8 Szabó Róbert 2. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításához I. Az előterjesztés részletesen tartalmazza az I-III. negyedéves beszámolót megalapozó előirányzat-módosításokat, továbbá az előirányzatok módosításának indokait mind az önkormányzat, mind a hivatal vonatkozásában. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Fekete László Megkérdezte, hogy miért maradt abba a gyöngyösi autisták támogatása? A Heves Megyei Önkormányzat 2010-ben és 2011-ben támogatta a szervezetet. Szabó Róbert A két említett évben az önkormányzatnak kötelezően ellátandó feladatai közé tartozott az ilyen szakszolgáltatás ellátása, az önkormányzat a Váci Egyházmegyén keresztül látta ezt el. Ezek a feladatok megszűntek, ezért más forrásból részesülnek támogatásban. Fekete László Megítélése szerint nem volt szakfeladat, az önkormányzat saját döntése alapján 800 000 forintos támogatást adott az autistáknak. Szerinte egyszer napirend volt a támogatás megvonása, amit aztán később a vezetés levett és nem tárgyalt róla a közgyűlés. Ez az arab alapítvány támogatásával volt párhuzamban. Javasolta, hogy a közgyűlés újból gondolja át. Meggyőződése, hogy ha valakinek elismerik a munkáját, illene visszatérni ahhoz a fajta támogatáshoz, amit eddig kapott. Egy-két törvényi módosításra lenne szükség ahhoz, hogy komolyabb támogatást kaphassanak az autisták. A költségvetésből látható, hogy van pénzmaradványa az önkormányzatnak pl. a kiadványok kapcsán, így a fedezet is meglenne. Szabó Róbert A kitüntetések átadásánál gondolt arra, hogy szép dolog a kitüntetés, de még szebb lenne, ha mellé még anyagi támogatást is tudna adni az önkormányzat. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy több kitüntetés lévén mindegyikhez vagy egyikhez sem járna pénzösszeg és mekkora. Remélhetőleg előbb-utóbb erre is lesz forrás. Az autistákkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak a Váci Egyházmegyével volt szerződése, aminek keretében támogatást nyújtott. Tisztában van azzal, hogy az egyházmegye nap mint nap nehéz feladatot végez, de mivel nem kötelező feladata az önkormányzatnak, a költségvetésben nevesített támogatást nyújtani nehézkes, mert sok-sok intézmény van egyéb területen is és felmerülhet, hogy milyen alapon kap pont ez támogatást. Az elnöki keretből való támogatás esetleg felmerülhet, megvizsgálja ezt a támogatási lehetőséget. Fekete László Szerinte nem kötelező feladata volt az önkormányzatnak az intézmény támogatása, hanem közgyűlési döntés alapján kaptak pénzt. 800 000 forintról van szó, ha feladat, akkor nem ilyen összeggel kellett volna támogatni, hanem normatív támogatást is kellett volna adni. A közgyűlésnek joga van bármilyen egyházat támogatni, ha másként nem, célirányosan. Javasolta, hogy a következő közgyűlésen tárgyaljanak erről a képviselők.
9 Szabó Róbert Megvizsgálja ennek a lehetőségét. A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 9/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.8.) HMÖ rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. § A Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetését 514 975 514 975 0
e Ft e Ft e Ft
bevétellel kiadással forráshiánnyal
állapítja meg.” 2.§ (1) A R. 1.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) A R. 2.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2.sz. melléklete lép. (3) A R. 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3.sz. melléklete lép. (4) A R. 4.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4.sz. melléklete lép. (5) A R. 7.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 5.sz. melléklete lép. (6) A R. 8.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 6.sz. melléklete lép. (7) A R. 11.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 7.sz. melléklete lép. 3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. . Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője
(A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 1. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza.)
10 Szabó Róbert 3. napirend Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2013. év I-III. negyedévi gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló törvény értelmében az elnök az önkormányzat gazdálkodásának IIII. negyedévi helyzetéről tájékoztatni köteles a közgyűlést. A tájékoztatás tartalmazza a költségvetési rendeletben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Fekete László Utalt az előző napirendnél általa elmondottakra. Felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztésben szerepel egy olyan tétel, amit az ózdi Súlyemelő és Fitness Klub támogatására fordítottak. Célszerű lenne Heves megyeiként megyén belüli klubokat támogatni. Mérlegelni kellene, hogy mi a fontos a megyei önkormányzat számára. Miért támogatja a Heves Megyei Önkormányzat az említett klubot? Szabó Róbert Nem az ózdi súlyemelés kapott támogatást, hanem Szepesi Laci bácsi útját lehetett így támogatni, aki korábban a Heves Megyéért kitüntetést kapta. Egy külföldi versenyre készült az említett senior súlyemelő, az utazását így lehetett finanszírozni. Mivel az ózdi súlyemelő klub igazolt versenyzőjéről van szó, technikailag ez az út volt járható. Nem cél más megyék semmilyen tevékenységének támogatása. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 81/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei Önkormányzat 2013.I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Határidő:
Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 2013. november 30.
(A beszámoló mellékleteit jelen jegyzőkönyv 2. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza.) Szabó Róbert 4. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításához II. A Heves Megyei Önkormányzat az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló pályázati felhívásra „A 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó területi tervezés támogatása Heves megyében” címmel pályázatot nyújtott be, mely pályázatot a Közigazgatási
11 Reform Programok Irányító Hatóság vezetője pozitív elbírálásban részesítette és 90.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási összeget szükséges az önkormányzat költségvetési rendeletében szerepeltetni. Az előterjesztés az előirányzatok beépítésére tesz javaslatot, megfeleltetve azokat a pályázati felhívás előírásainak és a beadott pályázatban foglaltaknak. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Szűcsné Major Ildikó Örvendetes, hogy az önkormányzat ilyen nagy összeget kapott ennek a dokumentumnak az elkészítésére. Kitűnt, hogy az összeg fele, illetve kicsivel kevesebb különböző szervezetek megbízását fedezi, a maradék összeg a hivatalon belül kerül felhasználásra. Ezt a több mint 48 millió forintot mire használja a hivatal? Szabó Róbert A hivatal bér- és egyéb költségei számolhatók el. Bővebb tájékoztatásért átadta a szót a főjegyző úrnak. Dr. Barta Viktor A hivatalban elszámolandó 48 millió forint elsődlegesen személyi jellegű kiadásokra és járulékaira kerül felhasználásra. Ez nem azt jelenti, hogy a pozitív támogatói döntéstől kezdődően számolhatóak el költségek, hanem visszamenőleg is van mód bizonyos személyi jellegű kiadások elszámolására. Mivel a megyei önkormányzatnak elsődleges feladata a terület- és vidékfejlesztés, azon belül is - felkészülvén a 2014-2020-as időszakra - leginkább a megyei területi tervezés, ezért a korábban elkezdett területfejlesztési koncepció, illetve az aktuális megyei területfejlesztési program elkészítése is finanszírozásra kerül ebből. Mind a koncepció, mind a program előterjesztési részében szerepel, hogy elsődlegesen saját humán erőforrásra kíván támaszkodni a hivatal. Azt is tartalmazza az anyag, hogy mely osztályokon és hány fő bérfedezete kerül elszámolásra. Minimális dologi költséget is tartalmaz a beadott pályázat, ez kb. 2-2,8 millió forintot tesz ki. Egyrészt laptopokat, 2 db asztali számítógépet, nyomtatót, illetve a szükséges bútorzatot kell beszerezni belőle. Másrészt uniós pályázatról lévén szó, a kötelező nyilvánosság biztosítása, illetve a társadalmasítás során kötelező projektelemként szereplő 14 db rendezvény megtartása is ebből az összegből finanszírozható. Fekete László Megkérdezte az elnök urat, „hogy van-e még olyan az anyagban, amiben nem az van, mint ami szerepel az előző anyagban is, mint pl. nem az kap támogatást, akinek a neve leírásra kerül”? Szabó Róbert Valószínűleg Ózdra céloz a képviselő úr. Elmondta, hogy egy lehetséges törvényes technikai megoldásról van szó, semmit nem akar leplezni ezzel. Laci bácsi útját így lehetett támogatni, névre szólóan nem kaphatott pénzt. Kérte, ha konkrét dologra gondol a képviselő úr, kérdezzen rá. Hangsúlyozta, hogy a hivatal transzparensen működik, minden szerződés nyilvános és hozzáférhető. Dr. Nagy Imre Utalt a főjegyző úr által elmondottakra, aki a visszamenőleges elszámolásról beszélt. Nem érthető számára, hogy ha egy pályázat meghatározza, hogy mire ad pénzt, de egyébként viszszamenőleges felhasznált dolgokra is el lehet számolni, miközben a hivatal finanszírozása egy korábbi költségvetés alapján be volt tervezve, most pedig utólag kiváltásra kerül egy pályázat-
12 tal, ami később került kiírásra, később lett pénz belőle. Ez azt jelenti, hogy hivatali források ki lesznek váltva, az a hivatali forrás pedig másra lesz fordítva, ami kvázi ezzel kerül kiváltásra? Dr. Barta Viktor Tájékoztatott, hogy a pályázatot nem a megyei önkormányzat írta ki, valamint főleg az ÁROP-os kiírásoknál bevett gyakorlatról van szó. A koncepció készítésekor a finanszírozás úgy lett összeállítva, hogy az első rész még a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott támogatásból kerül finanszírozásra, míg a javaslattevő részre eső összeg az akkor már kiírás alatt lévő ÁROP pályázatból. A forráscsere kapcsán elmondta, hogy az ÁROP projekt szerinti 90 millió forintnak az előirányzat megteremtése történik a költségvetésben. Ez nem azt jelenti, hogy a pozitív támogatói döntés megszületésekor megérkezett az összeg. A pénzt az önkormányzatnak előre meg kellett finanszíroznia. Az adott előterjesztésben az így leírandó összegekre egyfajta tartalékképzésre kerül sor. Amikor a közgyűlés a jövő évi költségvetést fogja tárgyalni, dönt arról, hogy a forrásoknak mi legyen a sorsuk. Jelenleg a pályázathoz kapcsolódóan egy kifizetési kérelem került benyújtásra, a számlán még nem történt meg a jóváírás. Szabó Róbert A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 10/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 8.) HMÖ rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. § A Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetését 604 975 e Ft bevétellel 604 975 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.” 2.§ (1) A R. 1.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) A R. 2.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2.sz. melléklete lép. (3) A R. 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3.sz. melléklete lép. (4) A R. 4.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4.sz. melléklete lép. (5) A R. 7.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 5.sz. melléklete lép.
13 (6) A R. 8.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 6.sz. melléklete lép. (7) A R. 9.sz. mellékelte helyébe ezen rendelet 7.sz. melléklete lép. (8) A R. 11.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 8.sz. melléklete lép. 3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője
(A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 3. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza.) Szabó Róbert 5. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotásához Szűcsné Major Ildikó és Dudás Róbert képviselők elhagyták a termet. A Heves Megyei Önkormányzat esetében több olyan részletkérdés szabályozása is indokolja az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotását, melyekkel kapcsolatosan felmerülő kiadások és bevételek teljesítése várhatóan a 2014. évre vonatkozó költségvetési rendelet megalkotásig felmerülhet. Ezen részletkérdéseket az előterjesztés részletesen tartalmazza. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 11/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ban foglaltak alapján a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki. 2. § (1) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait teljesítse a következő részletszabályok betartása mellett:
14 a) a Heves Megyei Önkormányzat felhatalmazza az Elnökét, hogy a 2014. évre vonatkozó költségvetés elfogadásáig Megyei Rendezvények jogcím alatt a Heves Megye Napjának megrendezéséhez köthető kiadásokkal kapcsolatban kötelezettséget vállaljon a 2013. évi teljesítési adatok figyelembe vételével összességében 2.500 eFt összeghatárig. b) a „2014-2020 programozási időszakra vonatkozó területi tervezés támogatása Heves megyében” cím alatt ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 jelű pályázat végrehajtásához kapcsolódóan a támogatói okirattal rendelkező nyertes pályázat szerinti ütemezésnek megfelelően az abban foglalt összegek figyelembe vételével és összeghatáráig kötelezettség vállalható, a szükséges kifizetések, egyéb pénzügyi tárgyú pénzforgalmi rendezések megtehetők. Amennyiben a pályázathoz kapcsolódóan a 2013. évben felmerült kifizetések utófinanszírozásaként - a Heves Megyei Önkormányzat által benyújtott - kifizetési kérelem alapján a közreműködő szervezet támogatást utal a Heves Megyei Önkormányzat részére, szükséges azt elkülönített tartalékként kezelni és beépíteni a 2014. évi költségvetésbe. Ezen tartalék terhére az átmeneti gazdálkodási időszakban, abban az esetben vállalható kötelezettség, ha a kötelezettségvállalással érintett szolgáltatás igénybevétel, eszköz megrendelés elengedhetetlenül szükséges a napi működés fenntartásához, vagy olyan önkormányzati feladathoz köthető melynek ellátása jogszabályi kötelezettség. A kötelezettségvállalás mértéke esetenként nem haladhatja meg a 3.000 eFt-ot. Ezen kötelezettségvállalásokról utólagosan szükséges tájékoztatni a Közgyűlést. c) a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a személyi jellegű kiadások a munkáltatói jogkört gyakorló döntése alapján végrehajthatóak a jelen rendelet hatálya alá tartozó szervek munkavállalói valamint tisztségviselői esetében az átmeneti gazdálkodási időszakban. (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembe vétele mellett a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak működési célú pénzeszköz átadásként az átmeneti gazdálkodási időszakban a költségvetési évet közvetlenül megelőző év eredeti működési célú pénzeszköz átadás előirányzat 1/12 részének megfelelő összeget kell biztosítani havonta, figyelemmel az előző évben elrendelt és áthúzódó szerkezeti változásokra, feladatelmaradásokra, vagy többletfeladatok többletköltségének időarányos részére, a rendszeres és áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire. (3) Jelen rendelet hatálya alá tartozó szervek esetében az átmeneti gazdálkodási időszakban az (1) bekezdésben foglalt kivételekkel kapcsolatban vállalt kötelezettségeken túl kötelezettségek a tárgyévet közvetlenül megelőző költségvetési év eredeti előirányzatainak 1/12 részének megfelelő összeghatárig vállalhatók havonta. (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól kizárólag a Közgyűlés eseti döntései alapján lehet eltérni. A végrehajtásának szabályai 3. § (1) Az átmeneti gazdálkodásról alkotott rendelet végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős. (2) A Heves Megyei Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról alkotott rendeletét rendeletmódosítással, közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.
15 (3) A jogszabályokon alapuló munkáltatói döntésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokkal, kifizetésekkel összefüggésben a kifizetések haladéktalan- és jogszabályban meghatározott határidőig történő - teljesítéséhez, amennyiben a szükséges forrás átmenetileg nem áll rendelkezésre úgy a Heves Megyei Önkormányzat lakásalap számláin rendelkezésre álló összeg bevonható. (4) Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket a 2014. évre vonatkozó költségvetési rendeletbe szükséges beilleszteni. (5) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évre vonatkozó költségvetésének elfogadásáig a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról jelen rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon. (6) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évre vonatkozó költségvetésének elfogadásáig jelen rendelet rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett az előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon. Hatályon kívül helyező rendelkezés 4.§ Hatályát veszti a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.8.) Önkormányzati rendelet 8. §-a. Záró rendelkezések 5. § Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, és a 2014. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője
Szabó Róbert Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy két képviselő elhagyta az ülést, a jelenlévő képviselők száma 11, az ülés határozatképes. 6. napirend Javaslat az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásával kapcsolatos döntések meghozatalára Az ÉMIG Nonprofit Kft. taggyűlése 2013. október 21. napján egyhangúlag úgy döntött, hogy elhatározta a cég jogutód nélküli megszűnését és elrendelte annak végelszámolását 2013. december 1-jei kezdő nappal. Az előterjesztés szerinti tartalommal javasolta, hogy a Heves Megyei Önkormányzat az ÉMIG Kft-ben meglévő törzsbetéthez igazodó üzletrészét, mind pedig ezen összeget meghaladó vagyonrészét a határozati javaslatban nevesített közcél megvalósítására fordítsa. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie.
16
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 82/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés tudomásul veszi és elfogadja a Heves Megyei Önkormányzat tagi részvételével működő ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 6/A., cégjegyzékszáma: 10-09-028924, adószám: 22162764-2-10, rövidített elnevezése: ÉMIG Nonprofit Kft.) taggyűlésének 2013. október 21. napján hozott határozatát, melyben elhatározta a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnését és 2013. december 1. napi kezdő időponttal elrendelte a cég végelszámolását. A közgyűlés fentiekre tekintettel úgy dönt, hogy a Heves Megyei Önkormányzatnak az ÉMIG Nonprofit Kft.-ben lévő vagyoni hányada teljesítéskori értéke, azaz üzletrésze névértékének megfelelő 580.000 Ft összeg, és az azon felüli, ki nem adható teljes vagyonrésze közcélra, nevezetesen a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által összeállítandó és az ÉMIG Nonprofit Kft. gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységi területéhez illeszkedő, a 2014-2020-as tervezés aktuális helyzetét tükröző tájékoztató sajtóanyag elkészíttetésére és annak Heves megyében rendszeres periodikában megjelenő kiadványban történő megjelentetésére kerüljön felhasználásra. A közgyűlés - a fent nevesített közcél megvalósítása érdekében - alábbi megosztás szerinti felhasználásra jogosítsa fel elnökét: - a Heves Megyei Önkormányzatnak az ÉMIG Nonprofit Kft.-ben meglévő vagyoni hányada teljesítéskori értékét, azaz a cég végelszámolás során kiadható legfeljebb 580.000 Ft-ot meghaladó vagyonrész erejéig az ÉMIG Kft. útján a végelszámolás kezdő időpontját megelőzően, míg - a Heves Megyei Önkormányzatot az ÉMIG Kft. végelszámolása során megillető, kiadható vagyoni hányada teljesítéskori értéke, azaz legfeljebb 580.000 Ft vagyonrész erejéig pedig az önkormányzat részére történő kifizetést követően közvetlenül gondoskodjon. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy ezen döntést az ÉMIG Nonprofit Kft. ügyvezetőjével közölje, valamint arra, hogy a fentiek értelmében a cég taggyűlésének soron következő ülésén a döntéshozatal során a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében a végelszámoláshoz kapcsolódó határozatokat támogassa. Felelős: Határidő:
Szabó Róbert Értelem szerint, figyelemmel az ÉMIG Nonprofit Kft. végelszámolásából adódó nyilatkozattételi és eljárási határidőkre
17 Szabó Róbert 7. napirend Javaslat a Tisza Vízgyűjtő Programrégió megállapodásának módosítására
Önkormányzati
Társulás
társulási
Elmondta, hogy a közgyűlés 2013. júniusi ülésén felhatalmazta a társulás megállapodásának módosítása tárgyában szükséges egyeztetések lefolytatására és közgyűlési döntésre történő előkészítésére. A szeptemberi elnöki beszámoló keretében már tájékoztatást nyújtott arról, hogy a társulásban érintett önkormányzatok képviselői között történt szóbeli egyeztetések eredményeként a társulás tevékenységét folytatni kívánja. A társulás tanácsa a legutóbb Miskolcon tartott ülésén megtárgyalta és jóváhagyta a társulási megállapodás módosítását, melynek jóváhagyását javasolta többek között a Heves Megyei Önkormányzat részére is az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 83/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását és annak alapján a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a fenti társulási megállapodás módosításához kapcsolódó valamennyi okiratnak a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében történő aláírására. Felelős: Határidő:
Szabó Róbert Értelem szerint, az okiratok aláírására a társulás elnöke által szabott határidőben
Melléklet a 83/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozathoz
Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása az időközben bekövetkezett változások és jogszabályváltozás miatt módosításra kerül, a következők szerint: 1. A társulási megállapodás preambulumának helyébe az alábbi szövegezésű preambulum lép: „Az alább felsorolt megyei önkormányzatok: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000, Kecskemét, Deák F. tér 3. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525, Miskolc, Városház tér 1. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); Csongrád Megyei Önkormányzat (6741, Szeged, Rákóczi tér 1. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke);
18
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024, Debrecen, Piac u. 54. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); Heves Megyei Önkormányzat (3300, Eger, Kossuth L u. 9. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001, Szolnok, Kossuth L. u. 2. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400, Nyíregyháza, Hősök tere 5. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); megállapodnak abban, hogy 2000. július 5. napjától kezdődő hatállyal, a megállapodásban rögzített kötelező, illetve önként vállalt feladat- és hatásköröket a közösen létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás útján látják el határozatlan ideig. Az érdekelt megyei önkormányzatok a társulás működésével kapcsolatosan a következő alapelveket és tényeket rögzítik.” 2. A társulási megállapodás „1. A társulás célja” pontja helyébe az alábbi „1. A társulás célja” szövegezésű pont lép: „1. A társulás célja: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §ában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 61. §-ában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-ában a megyei önkormányzatok számára meghatározott kötelező közfeladatok ellátásával kapcsolatos előkészítő és koordináló tevékenység végzése, illetve a társulást aláíró megyei önkormányzatok által önként vállalt közfeladatok ellátása. Ennek keretében: a környezeti károk felszámolása, komplex környezetvédelmi program kialakítása; a Tisza vízgyűjtő területére alapozott komplex vízgazdálkodás kialakítása; a vízi út turisztikai és idegenforgalmi hasznosítása; a két és többoldalú nemzetközi egyezmények felülvizsgálatának módosításának kezdeményezése; a monitoring rendszer kiépítése; az állami és a lehetséges nemzetközi források megszerzése. A társult tagok feladat ellátási kötelezettségét a társulás létrehozása nem érinti.” 3. A társulási megállapodás „2. A társulás elnevezése, székhelye és gazdálkodásának jellemzői” pontja helyébe az alábbi „2. A társulás neve, székhelye, jogállása” pont lép: „2. A társulás neve, székhelye, jogállása: Neve: „TISZA VÍZGYŰJTŐ PROGRAMRÉGIÓ” Önkormányzati Társulás Angol neve: Programme Region for the Catchment Area of the River Tisza (PROCART) Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. Illetékességi, működési területe: a társult megyék közigazgatási területe Gazdálkodási besorolása szerint: önállóan működő Gazdálkodási feladatait: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.
19 A társulás jogi személy, az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működik. A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására az államháztartásról szóló hatályos törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló hatályos Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.” 4. A társulási megállapodás új „3. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője”, „4. A társuláshoz tartozó megyék településeinek lakosságszáma”, „5. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök” ponttal egészül ki. A társulási megállapodás pontjainak számozása az eredeti 3. ponttól kezdődően, ennek megfelelően automatikusan változik. „3. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000, Kecskemét, Deák F. tér 3. Képviseli: Bányai Gábor megyei közgyűlés elnöke); Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525, Miskolc, Városház tér 1. Képviseli: Dr. Mengyi Roland megyei közgyűlés elnöke); Csongrád Megyei Önkormányzat (6741, Szeged, Rákóczi tér 1. Képviseli: Magyar Anna megyei közgyűlés elnöke); Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024, Debrecen, Piac u. 54. Képviseli: Bodó Sándor megyei közgyűlés elnöke); Heves Megyei Önkormányzat (3300, Eger, Kossuth L u. 9. Képviseli: Szabó Róbert megyei közgyűlés elnöke); Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001, Szolnok, Kossuth L. u. 2. Képviseli: Kovács Sándor megyei közgyűlés elnöke); Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400, Nyíregyháza, Hősök tere 5. Képviseli: Seszták Oszkár megyei közgyűlés elnöke);
4. A társuláshoz tartozó megyék településeinek lakosságszáma1:
Bács-Kiskun megye: 521 794 fő Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 698 048 fő Csongrád megye: 403 888 fő Hajdú-Bihar megye: 539 841 fő Heves megye: 310 192 fő Jász-Nagykun-Szolnok megye: 394 465 fő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 572 434 fő
5. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: A társulás feladat- és hatáskörét jelen megállapodás 1. pontja rögzíti. Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése A társulás tevékenysége az államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
1
Forrás: KSH Népszámlálás 2011 – Területi adatok; Állandó népesség
20 390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése 429100 Vízi létesítmény építése 500002 Egyéb vízi szállítás 712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés 749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken 841173 Statisztikai tevékenység 841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása 841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása 841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása 841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása 841358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek 842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében 842151 Nemzetközi tudományos együttműködés 842152 Nemzetközi oktatási együttműködés 842153 Nemzetközi kulturális együttműködés 842154 Nemzetközi ifjúsági együttműködés 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) 890301 Civil szervezetek működési támogatása 890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenység 890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása” 5. A társulási megállapodás eredeti „3. A társulás alapító vagyona és a folyamatos működés finanszírozása” pontjának sorszámozása és megnevezése a „6. A társulás alapító vagyona, a folyamatos működés finanszírozása, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje” sorszámra és megnevezésre változik és a pont szövege helyébe az alábbi szöveg lép: „6. A társulás alapító vagyona, a folyamatos működés finanszírozása, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje: A megállapodást aláíró tagok az alapítói vagyont és a társulás folyamatos működéséhez szükséges költségvetési fedezetet (pénzügyi támogatást) egyenlő arányban biztosítják a társulás számára. A társulás megalakulásakor 3.500.000.- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer forint alapítói vagyon kerül biztosításra, melyet a gazdálkodási feladatok ellátására a társulásnak rendelkezésre bocsátanak. A társulás folyamatos (éves) működéséhez szükséges költségvetési hozzájárulás mértékéről a tagok minden év március 31-ig döntenek. A társulás folyamatos
21 működéséhez szükséges éves hozzájárulásokat a tagok minden év április 30-ig kötelesek a társulás számlájára befizetni. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a társulási tanács elnöke írásban haladéktalanul megkeresi a nem teljesítő társulási tag képviselőjét és felhívja a teljesítésre. A teljesítés elmaradása esetén a társulási tanács elnöke a társulási tanács következő ülése előterjeszti az ügyet. A társulási tanács dönt a jogkövetkezményről, a további eljárásról. A tagok megállapodhatnak abban is, hogy a társulás tagjai pénzforgalmi szolgáltatójuk részére felhatalmazó nyilatkozatot adnak, beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás formájában, mely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a nem fizető társulási tag pénzforgalmi szolgáltatójához.” 6. A társulási megállapodás eredeti „4. A társulás működése” pontjának sorszámozása „7. A társulás működése” sorszámra változik és a pont szövege helyébe az alábbi szöveg lép: „7. A társulás működése: A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, melynek feladata: - a társulás rövid- és középtávú feladatainak meghatározása; - a társulás költségvetésének előzetes elfogadása; - a költségvetés teljesítésének elfogadása; - a feladatok végrehajtásának ellenőrzése és értékelése; - a társulás megszüntetésének és a megállapodásban rögzített célok megváltoztatásának kivételével a társulással kapcsolatos alapítói jogok gyakorlása. A társulási tanácsban az alapító tagokat a megyei közgyűlések elnökei képviselik, és egyenlő arányban rendelkeznek szavazati joggal. A társulási tanácsban minden tagnak egy szavazata van. Szavazni személyesen, vagy az alapító tag képviseletére jogosult megyei közgyűlés elnöke által meghatalmazott képviselő útján lehet. A társulási tanács részletes működési szabályait maga állapítja meg a megállapodásban meghatározott keretek között. A társulási tanács soraiból elnököt és alelnököt választ. A társulási tanács döntéseit ülésén minősített többséggel (a társulásban résztvevőtagok szavazatának több mint a fele, 50% + 1 szavazat) hozza. A társulási tanács ülését az elnök távollétében az alelnök, vagy a korelnök hívja össze és vezeti. Az ülést össze kell hívni: - szükség szerint, de évente legalább két alkalommal; - a társulási tanács által meghatározott időpontban; - a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára; - a társulás székhelye szerinti Kormányhivatalnak a kezdeményezésére. A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal a társulási tanács elnöke a társulási ülésen beszámol. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök/alelnök/korelnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet a társulási tanács ülését követő 15 napon belül meg kell küldeni – papír alapon egy eredeti példányban és elektronikus formában, elektronikus levél útján – a társulás székhelye szerinti Kormányhivatalnak. A társulási tanács döntését határozattal hozza meg. A társulási tanács a társulási megállapodás és a társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása, valamint a társulás költségvetésének elfogadása tárgyalásakor
22 akkor határozatképes, ha ülésén a társult tagok képviselőinek mindegyike jelen van. Egyéb esetekben a társulási tanács határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte szükséges. A társulási tanács ülésén a társult megyei önkormányzatok főjegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. A társulás tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) a társulás székhelye szerinti, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.” 7. A társulási megállapodás eredeti „5. A társulás megszűnése” pontjának sorszámozása és megnevezése a „8. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás” sorszámra és megnevezésre változik és a pont szövege helyébe az alábbi szöveg lép: „8. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás: A társulás megszűnik, -
ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; - ha a társulás megszűnését a társulás tagjai közösen elhatározták; - a törvény erejénél fogva; - a bíróság jogerősen dönt a társulás megszűnéséről. A társulás közös elhatározáson alapuló megszűnéséhez, a társulásban részt vevő valamennyi megyei önkormányzat közgyűlésének minősített többséggel hozott döntése szükséges. A társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról – ha törvény eltérően nem rendelkezik – legalább hat hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni és erről a társulási tanácsot értesíteni kell. A társulásból történő kizárásról a társulási tanács dönt minősített többséggel. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulási tanács köteles elszámolni az alapító társult tagok felé, a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a tárulás rendelkezésére bocsátotta. A fel nem használt pénzeszközök a tagokat a befizetés arányában illetik meg. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.” 8. A társulási megállapodás eredeti 6. pontjának sorszáma 9. pontra módosul. „9. A társult tagok képviselői évente kötelesek beszámolni közgyűlésüknek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről valamint a társulási cél megvalósulásáról.” 9. A társulási megállapodás eredeti 7. pontjának sorszáma 10. pontra változik és a pont szövege helyébe az alábbi szöveg lép: „10. A társult tagok jogvita esetére a székhely szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.” 10. A társulási megállapodás eredeti 8. pontjának sorszáma 11. pontra változik és a pont szövege helyébe az alábbi szöveg lép:
23 „11. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.” 11. A társulási megállapodás eredeti 9. pontjának sorszáma 12. pontra változik és a pont szövege helyébe az alábbi szöveg lép: „12. Jelen megállapodás a társult tagok képviselőinek aláírásával jön létre. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működő társulás a megállapodást aláíró önkormányzatok közgyűléseinek, a társulási megállapodást elfogadó, minősített többséggel hozott határozatával jön létre. A társult tagok képviselő testületeinek határozatai a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.” MEGÁLLAPODÁS önkormányzati társulás létrehozására (módosításokkal egységes szerkezet) Az alább felsorolt megyei önkormányzatok: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000, Kecskemét, Deák F. tér 3. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525, Miskolc, Városház tér 1. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); Csongrád Megyei Önkormányzat (6741, Szeged, Rákóczi tér 1. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024, Debrecen, Piac u. 54. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); Heves Megyei Önkormányzat (3300, Eger, Kossuth L u. 9. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001, Szolnok, Kossuth L. u. 2. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400, Nyíregyháza, Hősök tere 5. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); megállapodnak abban, hogy 2000. július 5. napjától kezdődő hatállyal, a megállapodásban rögzített kötelező, illetve önként vállalt feladat- és hatásköröket a közösen létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás útján látják el határozatlan ideig. Az érdekelt megyei önkormányzatok a társulás működésével kapcsolatosan a következő alapelveket és tényeket rögzítik. 1. A társulás célja: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §ában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 61. §-ában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-ában a megyei önkormányzatok számára meghatározott kötelező közfeladatok ellátásával kapcsolatos előkészítő és koordináló tevékenység végzése, illetve a társulást aláíró megyei önkormányzatok által önként vállalt közfeladatok ellátása. Ennek keretében: a környezeti károk felszámolása, komplex környezetvédelmi program kialakítása; a Tisza vízgyűjtő területére alapozott komplex vízgazdálkodás kialakítása;
24
a vízi út turisztikai és idegenforgalmi hasznosítása; a két és többoldalú nemzetközi egyezmények felülvizsgálatának módosításának kezdeményezése; a monitoring rendszer kiépítése; az állami és a lehetséges nemzetközi források megszerzése.
A társult tagok feladat ellátási kötelezettségét a társulás létrehozása nem érinti. 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: Neve: „TISZA VÍZGYŰJTŐ PROGRAMRÉGIÓ” Önkormányzati Társulás Angol neve: Programme Region for the Catchment Area of the River Tisza (PROCART) Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. Illetékességi, működési területe: a társult megyék közigazgatási területe Gazdálkodási besorolása szerint: önállóan működő Gazdálkodási feladatait: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A társulás jogi személy, az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működik. A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására az államháztartásról szóló hatályos törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló hatályos Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. 3. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000, Kecskemét, Deák F. tér 3. Képviseli: Bányai Gábor megyei közgyűlés elnöke); Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525, Miskolc, Városház tér 1. Képviseli: Dr. Mengyi Roland megyei közgyűlés elnöke); Csongrád Megyei Önkormányzat (6741, Szeged, Rákóczi tér 1. Képviseli: Magyar Anna megyei közgyűlés elnöke); Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024, Debrecen, Piac u. 54. Képviseli: Bodó Sándor megyei közgyűlés elnöke); Heves Megyei Önkormányzat (3300, Eger, Kossuth L u. 9. Képviseli: Szabó Róbert megyei közgyűlés elnöke); Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001, Szolnok, Kossuth L. u. 2. Képviseli: Kovács Sándor megyei közgyűlés elnöke); Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400, Nyíregyháza, Hősök tere 5. Képviseli: Seszták Oszkár megyei közgyűlés elnöke);
4. A társuláshoz tartozó megyék településeinek lakosságszáma2: 2
Bács-Kiskun megye: 521 794 fő Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 698 048 fő Csongrád megye: 403 888 fő Hajdú-Bihar megye: 539 841 fő
Forrás: KSH Népszámlálás 2011 – Területi adatok; Állandó népesség
25
Heves megye: 310 192 fő Jász-Nagykun-Szolnok megye: 394 465 fő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 572 434 fő
5. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: A társulás feladat- és hatáskörét jelen megállapodás 1. pontja rögzíti. Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése A társulás tevékenysége az államháztartási szakfeladatok rendje szerint: 390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése 429100 Vízi létesítmény építése 500002 Egyéb vízi szállítás 712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés 749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken 841173 Statisztikai tevékenység 841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása 841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása 841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása 841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása 841358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek 842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében 842151 Nemzetközi tudományos együttműködés 842152 Nemzetközi oktatási együttműködés 842153 Nemzetközi kulturális együttműködés 842154 Nemzetközi ifjúsági együttműködés 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) 890301 Civil szervezetek működési támogatása 890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenység 890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása
26 6. A társulás alapító vagyona, a folyamatos működés finanszírozása, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje: A megállapodást aláíró tagok az alapítói vagyont és a társulás folyamatos működéséhez szükséges költségvetési fedezetet (pénzügyi támogatást) egyenlő arányban biztosítják a társulás számára. A társulás megalakulásakor 3.500.000.- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer forint alapítói vagyon kerül biztosításra, melyet a gazdálkodási feladatok ellátására a társulásnak rendelkezésre bocsátanak. A társulás folyamatos (éves) működéséhez szükséges költségvetési hozzájárulás mértékéről a tagok minden év március 31-ig döntenek. A társulás folyamatos működéséhez szükséges éves hozzájárulásokat a tagok minden év április 30-ig kötelesek a társulás számlájára befizetni. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a társulási tanács elnöke írásban haladéktalanul megkeresi a nem teljesítő társulási tag képviselőjét és felhívja a teljesítésre. A teljesítés elmaradása esetén a társulási tanács elnöke a társulási tanács következő ülése elé terjeszti az ügyet. A társulási tanács dönt a jogkövetkezményről, a további eljárásról. A tagok megállapodhatnak abban is, hogy a társulás tagjai pénzforgalmi szolgáltatójuk részére felhatalmazó nyilatkozatot adnak, beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás formájában, mely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a nem fizető társulási tag pénzforgalmi szolgáltatójához. 7. A társulás működése: A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, melynek feladata: - a társulás rövid- és középtávú feladatainak meghatározása; - a társulás költségvetésének előzetes elfogadása; - a költségvetés teljesítésének elfogadása; - a feladatok végrehajtásának ellenőrzése és értékelése; - a társulás megszüntetésének és a megállapodásban rögzített célok megváltoztatásának kivételével a társulással kapcsolatos alapítói jogok gyakorlása. A társulási tanácsban az alapító tagokat a megyei közgyűlések elnökei képviselik, és egyenlő arányban rendelkeznek szavazati joggal. A társulási tanácsban minden tagnak egy szavazata van. Szavazni személyesen, vagy az alapító tag képviseletére jogosult megyei közgyűlés elnöke által meghatalmazott képviselő útján lehet. A társulási tanács részletes működési szabályait maga állapítja meg a megállapodásban meghatározott keretek között. A társulási tanács soraiból elnököt és alelnököt választ. A társulási tanács döntéseit ülésén minősített többséggel (a társulásban résztvevőtagok szavazatának több mint a fele, 50% + 1 szavazat) hozza. A társulási tanács ülését az elnök távollétében az alelnök, vagy a korelnök hívja össze és vezeti. Az ülést össze kell hívni: szükség szerint, de évente legalább két alkalommal; a társulási tanács által meghatározott időpontban; a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára; a társulás székhelye szerinti Kormányhivatalnak a kezdeményezésére. A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal a társulási tanács elnöke a társulási ülésen beszámol. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök/alelnök/korelnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet a társulási tanács ülését követő 15 napon belül meg kell küldeni – papír alapon
27 egy eredeti példányban és elektronikus formában, elektronikus levél útján – a társulás székhelye szerinti Kormányhivatalnak. A társulási tanács döntését határozattal hozza meg. A társulási tanács a társulási megállapodás és a társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása, valamint a társulás költségvetésének elfogadása tárgyalásakor akkor határozatképes, ha ülésén a társult tagok képviselőinek mindegyike jelen van. Egyéb esetekben a társulási tanács határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte szükséges. A társulási tanács ülésén a társult megyei önkormányzatok főjegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. A társulás tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) a társulás székhelye szerinti, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. 8. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás: A társulás megszűnik, - ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; - ha a társulás megszűnését a társulás tagjai közösen elhatározták; - a törvény erejénél fogva; - a bíróság jogerősen dönt a társulás megszűnéséről. A társulás közös elhatározáson alapuló megszűnéséhez, a társulásban részt vevő valamennyi megyei önkormányzat közgyűlésének minősített többséggel hozott döntése szükséges. A társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról – ha törvény eltérően nem rendelkezik – legalább hat hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni és erről a társulási tanácsot értesíteni kell. A társulásból történő kizárásról a társulási tanács dönt minősített többséggel. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulási tanács köteles elszámolni az alapító társult tagok felé, a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a tárulás rendelkezésére bocsátotta. A fel nem használt pénzeszközök a tagokat a befizetés arányában illetik meg. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 9. A társult tagok képviselői évente kötelesek beszámolni közgyűlésüknek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről valamint a társulási cél megvalósulásáról. 10. A társult tagok jogvita esetére a székhely szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 11. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 12. Jelen megállapodás a társult tagok képviselőinek aláírásával jön létre. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működő társulás a megállapodást aláíró önkormányzatok közgyűléseinek, a társulási megállapodást elfogadó, minősített többséggel hozott határozatával jön létre. A társult tagok képviselő testületeinek határozatai a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
28
A társult tagok a jelen megállapodást elolvasás és kölcsönös értelmezés után mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. Miskolc, 2013. ……… …. ……………………………………… Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
……...………………………………. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
……………………………………… Csongrád Megyei Önkormányzat
…...………………………………… Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
……………………………………… Heves Megyei Önkormányzat
………...…………………………… Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
.…………………………………… Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Záradék: A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 2013. július 1. napjától hatályos módosítását, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ………………….. határozatával, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határozatával, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határozatával, a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határozatával, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határozatával, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határozatával, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határozatával és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. Szabó Róbert 8. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2014. évi Ellenőrzési Tervére A vonatkozó jogszabályok, valamint a hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve értelmében stratégiai tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni, amit a közgyűlés hagy jóvá. Az ellenőrzések elősegítik az önkormányzati hivatalban a szabályszerűségi, pénzügyi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelmények érvényesülését. Az előterjesztés részletesen
29 tartalmazza a Heves Megyei Önkormányzat és hivatala 2014. évi ellenőrzési tervét. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 84/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évre vonatkozó ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalra vonatkozó Belső Ellenőrzési Kézikönyv értelmében, stratégiai tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni, amit a közgyűlés hagy jóvá. Az ellenőrzések elősegítik az önkormányzati hivatalban a szabályszerűségi, pénzügyi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelmények érvényesülését. Ellenőrzési Terv A belső ellenőrzési tevékenység célja a rendelkezésre álló erőforrások hatékony és takarékos felhasználásának, a belső tartalékok feltárásának, a gazdálkodási és ügyviteli fegyelem betartásának, valamint a költségvetési bevételek és kiadások összhangjának elősegítése. Alapvetően a vezetői döntések megalapozására, a vezetői utasítások megvalósítására, a működés és a gazdálkodás célszerűségének, hatékonyságának értékelésére összpontosul. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 15. §-a értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési főösszegét figyelembe véve, valamint egyéb költségtakarékossági szempontokat szem előtt tartva, a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal az Universal Audit Kft.-vel kötött szerződést a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan. A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a megyei főjegyző által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv és Belső Ellenőrzési Szabályzat szerint végzi. Stratégiai Terv A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az önkormányzat által kitűzött célok eléréséhez. Azaz a törvényekben előírt kötelező és a közgyűlés által önként vállalt feladatok folyamatos ellátása érdekében olyan önkormányzati belső ellenőrzés megteremtése, amely elősegíti a közpénzek és közvagyon felhasználásának átláthatóságát, elszámoltathatóságát. Feltárja a hibákat, és elemzéseket készít, elősegíti a hibák megelőzésére, feltárására és
30 megszüntetésére vonatkozó vezetői intézkedések megtételét. Alapvetően szabályszerűségi, rendszer, pénzügyi és teljesítmény típusú ellenőrzéseket végez. A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladatai különösen a következők: - elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; - elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát; - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; - nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. Az ellenőrzés által vizsgált területek 1. A költségvetési szerv által működtetett belső kontrollrendszer megfelelősége. 2. A rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának hatékonysága, eredményessége, gazdaságossága, nyilvántartása, pénzügyi elszámolása. 3. A költségvetés számviteli alapelveknek, pénzügyi szabályoknak való megfelelősége. 4. A vagyonkezelés szabályszerűsége, vagyonvédelem biztosítása. 5. A szervezet irányításának, működésének szabályozottsága, szabályszerűsége. 6. Hatás- és jogkörök gyakorlása, dokumentálása. Az ellenőri munkával kapcsolatos stratégiai cél az ellenőrzések hatékonyságának, eredményességének növelése. Éves ellenőrzési terv Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, a stratégiai terv célkitűzésein, valamint az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapul. Tartalmazza a stratégiai terv 2014. évre vonatkozó szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény, rendszer- és belső ellenőrzési tervét. Soron kívüli ellenőrzésre a költségvetési szerv vezetőjének javaslatára, illetve a belső ellenőr kezdeményezésekor kerülhet sor. Felelős: Határidő:
Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 2014. december 31.
31
1. melléklet a 84/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozathoz
Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi Éves Ellenőrzési Terve Revizori nap Rendelkezésre álló tényleges munkanapok száma 1. Rendszerellenőrzés 10 A Heves Megyei Önkormányzat többségi tulajdonában álló Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kft. átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, szabályozottság kerül ellenőrzésre. 2.
Pénzügyi ellenőrzés A pénzügyi elszámolások és ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése. Államháztartáson kívüli szerveteknek nyújtott támogatások közül egy támogatás pénzügyi ellenőrzése.
3
3.
Szabályszerűségi ellenőrzés A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei által ellátott feladatok megfelelően szabályozottak-e, tevékenységük során érvénysülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, vezetői rendelkezések előírásai.
5
4.
Egyéb feladatok Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési tervek készítése. Módszertani útmutató figyelembevételével éves ellenőrzési jelentés összeállítása. A vezetői döntéshozatalhoz szükséges tanácsadói feladatok ellátása, véleményezés, ajánlások megfogalmazása. A belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, nemzetközi és hazai államháztartási belső ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók változásainak folyamatos figyelemmel kísérése.
5
5.
Kötelező ellenőrzési tartalék Soron kívüli, a terv összeállításakor még nem ismert ellenőrzési feladatok ellátására.
5
2. melléklet a 84/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozathoz
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi szabályszerűségi ellenőrzési ütemterve Sorszám 1.
Ellenőrzött szerv megnevezése Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
Ellenőrzés tárgya és célja
Ellenőrzendő időszak
Egy árubeszerzés lebonyolításának vizsgálata
2013. 01.0112.31.
Szabályszerűségi ellenőrzésre fordított revizori napok száma összesen:
Ellenőrzési napok száma 5
5
Ellenőrzés típusa és módszere
Ellenőrzés ütemezése
szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
2014. szeptember
32
Szabó Róbert 9. napirend Javaslat a Europe Direct Tájékoztató Központ 2014. évi működtetésére vonatkozó szerződés megkötésére A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal az elmúlt évben az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által kiírt nyílt pályázat útján támogatást nyert egy európai információs egység működtetésére. A keretszerződésben meghatározott rendelkezések szerint a Europe Direct Hálózat tagjainak minden évben pályázatot kell benyújtaniuk, amely tartalmazza a következő év munkaprogramját és pénzügyi tervezetét. Kérte a Europe Direct Tájékoztatási Központ 2014. évi egyedi megállapodás megkötése javaslatának támogatását annak mellékletébe foglalt cselekvési terv ismeretében. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 85/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével az Europe Direct Tájékoztató Központ 2014. évi működtetéséről szóló 2014. évi egyedi megállapodást meg kívánja kötni. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal képviseletében Dr. Barta Viktor főjegyzőt arra, hogy a fenti megállapodás megkötéséhez valamennyi szükséges intézkedést megtegye és a megállapodást aláírásával ellássa. Felelős: Határidő:
Dr. Barta Viktor, Heves Megye Főjegyzője Értelem szerint
Szabó Róbert 10. napirend Javaslat a Heves jóváhagyására
Megyei
Területfejlesztési
Koncepció
(2014-2020)
előzetes
A Heves Megyei Közgyűlés a szeptemberi ülésén elfogadta „Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020)” Helyzetelemzés, helyzetértékelés munkarészét. A koncepció végleges elfogadására a miniszteri jóváhagyást követően kerülhet sor. Az előterjesztés mellékletét képezi a Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) Helyzetelemzés, helyzetértékelés valamint Javaslattevő munkarésze. Javasolta a koncepció miniszteri elfogadásra történő jóváhagyását. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
33
86/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése Heves Megye Területfejlesztési Koncepcióját (2014-2020) miniszteri elfogadásra jóváhagyja. Felelős: Határidő:
Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Értelem szerint
Szabó Róbert 11. napirend Javaslat a Heves Megyei Területfejlesztési Program (2014-2020) társadalmasítási változatának jóváhagyására A vonatkozó jogszabályok szerint a megyék területfejlesztési koncepciót és programot készítenek, valamint közreműködnek a 2014-2020-as területi alapú fejlesztések megtervezésében. A 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus megyei előkészítése második szakaszába lépett a programozási munkák megkezdésével. A területi tervek alapul szolgálnak arra, hogy a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban az uniós finanszírozású ágazati és területi operatív programokban a területi fejlesztési igények is megjelenítésre kerüljenek. Az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló pályázat támogatja a megyei területfejlesztési koncepció kidolgozását, a megyei területi hatásvizsgálat elkészítését, az ágazati operatív programok megyei részdokumentumainak kialakítását, a megyei projektgyűjtést, a területi koordináció és a partnerség biztosítását. Az ÁROP pályázat vonatkozó indikátorának teljesítéséhez elengedhetetlen, hogy a közgyűlés döntést hozzon a megyei területfejlesztési program társadalmasításra bocsátásáról. Az előterjesztés részletesen bemutatja Heves Megye Területfejlesztési Programját (2014-2020). Az előterjesztést és a Területfejlesztési Program munkaváltozatát a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 87/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Területfejlesztési Programot (2014-2020) társadalmasításra alkalmasnak találja. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a társadalmasítási folyamat elindítására. Felelős: Határidő: Dudás Róbert visszatért a terembe.
Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 2013. december 5.
34
Szabó Róbert 12. napirend Javaslat a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések zárására Az előterjesztés szerint 10 darab támogatási szerződés kapcsán merült fel a szerződések lezárhatóságának lehetősége. A NORDA Kft. és a Magyar Államkincstár a döntések meghozatala érdekében megküldte az előterjesztéshez szükséges záró jegyzőkönyveket. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 88/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TTFC források terhére Bodony Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. TTFC/EM/1000007/2003. Bodony Község Önkormányzata Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TTFC források terhére Hatvan Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. TTFC/EM/1000019/2003. Hatvan Város Önkormányzata Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TTFC források terhére Hatvan Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. TTFC/EM/1000020/2003. Hatvan Város Önkormányzata Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TTFC források terhére Heves Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. TTFC/EM/1000006/2003. Heves Város Önkormányzata Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TTFC források terhére Hevesvezekény Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. TTFC/EM/1000003/2003. Hevesvezekény Község Önkormányzata Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TTFC források terhére Mátraballa Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. TTFC/EM/1000001/2003. Mátraballa Község Önkormányzata
35 Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TTFC források terhére Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. TTFC/EM/1000008/2003. Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TTFC források terhére Váraszó Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. TTFC/EM/1000016/2003. Váraszó Község Önkormányzata Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Dormánd Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. TRFC/EM/t/1000057/2005. Dormánd Község Önkormányzata Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére a GYETVAI PACK Faipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. TTFC/EM/ba/1000001/2008. Gyetvai Pack Kft. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a további szükséges intézkedések és aláírások megtételére. A közgyűlés felkéri továbbá elnökét, hogy a döntésekről a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságát és a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t értesítse. Felelős: Határidő:
Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Az értesítés megküldésére: 2013. december 16.
Szabó Róbert 13. napirend Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette a tevékenységéről szóló tájékoztatót. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Dr. Bánhidy Pétert, a kamara elnökét. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. Fekete László Megkérdezte, hogy az előterjesztés elején szereplő hivatali dolgozók is részt vettek a tájékoztató elkészítésében, vagy csak segédkeztek az összeállításban? A tájékoztatóban az olvasható, hogy a gazdasági mutatók többsége Heves megyében az országos átlag alatti. Mindenhol az hallható, hogy Magyarország jobban teljesít. Akkor ez az anyag valós képre vagy mire alapszik? Bármilyen területet vett alapul az olvasás közben, mindenhol csökkenés van.
36 Szabó Róbert Az előterjesztés elején szereplő Fejes Richárd az előterjesztést állította össze, az anyag a kamara érdeme. Dr. Bánhidy Péter Rámutatott, hogy léteznek országos, régiós és Heves megyei mutatók. Az északmagyarországi régión belül vannak Heves megye adatai, amelyek a régióban a legjobbak. Országosan is legnagyobb probléma a demográfiai helyzet. Heves megye sem kivétel, jellemző az alacsony születés, az elöregedés és az elvándorlás. Az utóbbi leginkább a munkaképes korosztályt jellemzi. A foglalkoztatottság szempontjából friss adatok is rendelkezésre állnak, ugyanis az anyag a 2012. év végéig jellemző adatokat tartalmazza. 2013. I. félévében a foglalkoztatási arány 46,5%, szemben az elmúlt év 45-46% közötti értékével. Elmondható, hogy a foglalkoztatottság nőtt, a munkanélküliségi ráta csökkent. Szabó Róbert Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 14. napirend Tájékoztató a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány tevékenységéről A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére az alapítvány elkészítette a tevékenységéről szóló tájékoztatót. A napirend tárgyalásához meghívást kapott Farkas Zoltán, az alapítvány kuratóriumának elnöke, aki személyesen nem tud részt venni. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 15. napirend Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szakigazgatási Szerve elkészítette a megye munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztatót. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Lukács Ernőt, a munkaügyi központ igazgatóhelyettesét. Lukács Ernő Beszélt arról, hogy a megyében és országosan is a napokban zajlik az elmúlt húsz év legfajsúlyosabb foglalkoztatási programja, a téli közfoglalkoztatási program. Ennek keretében Heves megyében 10 500 fő téli közfoglalkoztatásáról gondoskodnak a közreműködők. 6000 fő olyan képzésben vehet részt, ami hosszú távon is javítani fogja a munkába való visszatérésük esélyeit. A képzésbe vontak 1/3-a OKJ szakképzésben, 1/3-uk betanító képzésben, a többiek pedig kompetencia képzésben vesznek részt. A képzés alatt munkajövedelemhez jutnak a résztvevők, jövedelmük megjelenve a piacon növekedést serkentő szegmensként hosszabb távon gazdaságösztönző hatást fejt ki. Megköszönte a települési önkormányzatok, országos cégek, társulások munkáját, akik segítenek a program megvalósításában.
37
Fekete László Települése is megtapasztalta a téli közfoglalkoztatás tényét, oda jutottak, hogy munkát keresnek a közmunkásoknak, bár igyekeznek pozitívumként értelmezni. Kérdése, hogy mit csináljanak akkor, ha egy kistelepülésen nem tudnak annyi embert foglalkoztatni, különösen, amikor az esős időszak bejön? A téli közfoglalkoztatás mögött kis politikumot érzett, mert pont április 30-ig fog tartani. Szerinte szerencsésebb lett volna nyári közmunka programot indítani, akkor több lehetőség van arra, hogy produktív munkát végezzenek. A képzési lehetőséget szűknek látta. Példaként említette, hogy van egy többdiplomás közmunkás, a képzések között pedig olyanok szerepelnek, mint gátőr, festő, konyhai kisegítő. Véleménye szerint a közmunkának az lenne a célja, hogy a munka világában helyezkedjenek el a programban való részvétel után. Egyetértett azzal a céllal, hogy az alacsonyabb képzettségűeknek munkahelyet kell biztosítani, de kellően átgondolt a képzés? Sajnos az önkormányzatoknak nagyon kevés idejük volt felkészülni a programra. Lukács Ernő Képviselő úr célzott a politikumra. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a foglalkoztatásnak, a munkanélküliségnek van egyfajta szezonalitása. Hosszú évekre visszamenőleg kimutatható, hogy a téli időszak mindig kritikus, ekkor ugrik meg a munkanélküliség. A program ezt a problémát kívánja kezelni. Olyan kérdések merültek fel, aminek megoldására a munkaügyi szervezet nyitott. A programban résztvevő települések tapasztalhatják, hogy napi munkakapcsolatban vannak a munkaügyi központ kollégáival, akik igyekeznek minden kérdésre válaszolni és minden segítséget megadni. Általánosságban elmondta, hogy a program jelentős eleme a képzés. A bevontak fele képzésbe is be van vonva, esetükben munkavégzésről nem kell gondoskodni. Tapasztalatai szerint több települési vezetőnek az a gondja, hogy pont a képzésbe vonás miatt attól tart, kevés szabad munkaerő marad a téli munka elvégzésére. Ha a képviselő úr konkrét javaslatokat kér, akkor részben más településekkel konzultálva, részben a munkaügyi központtal a napi munkakapcsolatot megerősítve, fölvéve vissza lehet térni a problémákra. A diplomás képzéssel kapcsolatban beszámolt arról, hogy arányuk ezrelékekben mérhető. Szervezett tanfolyamokról van szó. Gyakorlatilag lehetetlen néhány embernek, akik földrajzilag is szétszórtan élnek, gazdaságosan megszervezhető szakirányú képzést biztosítani. A képzés alapvetően a kompetencia fejlesztésére, betanító és OKJ szakképzésre irányul. Fekete László Megköszönte a kielégítő válaszokat. Megkérdezte, hogy a közfoglalkoztatottak mennyi pénzt kapnak a képzés idejére? Amiről tudomása van, azt kevésnek találta, főként a téli időszakban, amikor több a kiadás. A nyári programról elmondta, hogy akkor kevés közfoglalkoztatott volt, nem segítette a célt. Akkor esetleg lehetett volna százalékos arányban átcsoportosítani, mert elég nagy a fluktuáció is. A közmunka becsületét is stabilabbá lehetne tenni. Példaként említette, hogy ha gépi munkák vannak, elé tudnának dolgozni és a gépi munka rezsi óra ideje lecsökken, ezáltal olyan tevékenységet tudnak végezni, amire büszke lehet az egész település. Gratulált és megköszönte az alapos munkát. Lukács Ernő A képzésben résztvevők ugyanazt a munkajövedelmet kapják, ami a közfoglalkoztatási törvény szerint a munkavégzésre is jár. Alapesetben a bér kerekítve bruttó 76 000 Ft 8 órás munkaidőre. A képzés alatt ugyanez jár annak ellenére, hogy a képzés 6 órás, a maradék két óra felkészülési időként szerepel a programban, amit korrektnek tartott. A nyári időszakra utalva
38 elmondta, hogy a megyében jelentős közfoglalkoztatás zajlott akkor is, átlagosan 3-4 ezer ember vett benne részt. Az említett felmerülő problémát a munkaügyi központ dolgozóival való kapcsolatfelvétel után lehet orvosolni. A közfoglalkoztatási munkának van becsülete, mert miközben néhány éve azzal a problémával küzdöttek, hogy a megfelelő létszám meglegyen, ma már jelenleg a start mintaprogramok értékteremtőek, hatékonyabbak, a kontroll megerősödött. A települések nem közfoglalkoztatásban résztvevő lakói is nagyobb elismeréssel fordulnak a közmunka felé. Szabó Róbert Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 16. napirend Javaslat a Europe Direct Tájékoztató Központ Európai Parlamenti választáshoz kapcsolódó tájékoztatási tevékenységekre vonatkozó szerződés megkötésére A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal által működtetett Europe Direct Tájékoztatási Központjának egyik fő kommunikációs prioritása az Európai Parlamenti választások bemutatása, ezért augusztus 28-i határidőre pályázatot nyújtott be az önkormányzat a 2014. évi Európai Parlamenti választáshoz kapcsolódó tájékoztatási tevékenységek támogatására. A megpályázható összeg felső határa 3200 euró volt. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete a beküldött pályázatot elbírálta és azt támogatásra javasolta. A képviselet által megküldött támogatási szerződés szerint a Europe Direct Tájékoztató Központ működtetésénél megszokott eljárástól eltérően ez alkalommal az Európai Bizottság Főigazgatósága nem biztosít 70%-os előleget a kiadások fedezésére. A hivatal anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé a kifizetésekhez további források bevonását az idén, ezért levélben azzal a kéréssel fordult az önkormányzat az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetőjéhez, hogy engedélyezze a pályázatban tervezett programoknak a hivatal jövő évi költségvetésének közgyűlés által történő elfogadása utáni megvalósítását. Mivel az engedély november 28-án érkezett meg, a támogatási szerződés határidőben történő aláírása érdekében kérte a képviselőket, hogy a szerződés megkötésének javaslatát támogassák. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 89/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével az Europe Direct Tájékoztató Központ Európai Parlamenti választáshoz kapcsolódó tájékoztatási tevékenységekre vonatkozó egyedi megállapodást meg kívánja kötni. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal képviseletében Dr. Barta Viktor főjegyzőt arra, hogy a fenti megállapodás megkötéséhez valamennyi
39 szükséges intézkedést megtegye és a megállapodást aláírásával ellássa. Felelős: Határidő:
Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője Értelem szerint
Szabó Róbert 17. napirend Javaslat Telekessy István kitüntető díj adományozására A díj adományozására vonatkozó előterjesztést az SZMSZ 13. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően zárt ülés keretében folytatja a közgyűlés. A zárt ülés elrendelése előtt megkérdezte a képviselőket, kérdésük, észrevételük, bejelentésük van-e. III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §) IV. Kérdések (SZMSZ 40. §) V. Bejelentések (SZMSZ 41. §) Az SZMSZ 13.§ (3) bekezdése értelmében a zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a bizottságok nem képviselő tagjai, a nem a közgyűlési tagok közül választott alelnök, a főjegyző, az aljegyző, a jegyzőkönyvvezető, a technikai feladatokat ellátó dolgozó, továbbá a könyvvizsgáló és a döntést előkészítő köztisztviselő, szakértő vesz részt. Zárt ülést rendelt el. K. m. f.
Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője
A HEVES MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2013. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETEI
2. napirend
Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításához I.
1. sz. melléklet
1. melléklet a 9/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez " 1. melléklet a 2/2013 (II.08) önkormányzati rendelethez
Heves Megyei Önkormányzat A 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Adatok eFt
BEVÉTELEK Megnevezés
Eredeti előirányzat
KIADÁSOK Módosított ei.
Módosítás utáni ei.
Módosítás
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított ei
Módosítás utáni ei.
Módosítás
MŰKÖDTETÉS Hivatal egyéb saját bevételek
3 000
Önkormányzat egyéb saját bevétel
Központosított előirányzatok Megyei Önkormányzatok működési támogatása Kötött felhasználású támogatás NFM
400
226 800
3 000 Önkormányzat működési kiadásai
3 000
226 805 1 261
1 505 10 200 3
Központi költségvetési támogatás összesen:
226 800
228 066
10 203
Működési célra átvett pénzeszközök
214 742
209 594 2 000 12656
3
Tagi kölcsön visszafizetés
Működési célú támogatásértékű bevétel Elôzô évi pénzmaradvány
42 087
Pénzmaradvány elvonás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
486 629
47 548 6 600
- 6 600
509 864
5 111
1 905 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 10 200 Működési célra átadott pénzeszközök 226 808 1 261 Tagi kölcsön nyújtása 238 269 Tartalékok Pénzmaradvány tartalék 209 597 2 000 Egyéb területfejlesztési feladatok 12 656
7 000
15 953
10 200
217 742
235 888
3
26 153 235 891
217 742
220 397
3
220 400 2 000
2 000 4 058
- 1 000
3 058
15 507
1 505
17 012
Pénzmaradvány elvonás
6 600
- 6 600
Területfejlsztési feladatok kiadása(koncepció)
5 461
1 000
6 461
505 864
5 111
510 975
2 058 42 087
47 548
514 975 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
486 629
FELHALMOZÁS Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Önkormányzat felújítási kiadásai
3 000
3 000
Fejlesztési célú támogatások
Önkormányzat felhalmozási kiadásai
1 000
1 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
Felhalmozási célra átadott pénzeszkőzők
Kölcsönök visszatérülése Hitel
Kölcsönök nyújtása Hiteltörlesztés és kamat
4 000
Elôzô évi pénzmaradvány
5 461
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:
5 461
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Pénzmaradvány tartalék
5 461
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:
5 461
4 000
492 090
509 864
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
492 090
509 864
5 111
514 975
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
5 111
514 975
"
2. melléklet a 9/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez " 2. melléklet a 2/2013 (II.08) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetés 2013.évi pénzforgalmi mérlege Adatok eFt
BEVÉTELEK Megnevezés
Eredeti előirányzat
KIADÁSOK Módosított ei.
Módosítás utáni ei.
Módosítás
Megnevezés - személyi jellegű kiadások
Hivatal egyéb sajátos bevételek
3 000
3 000
400
1 505
3 000
3 400
1 505
Önkormányzat egyéb saját bevétel Önkormányzat sajátos működési bevétele
3 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központosított előirányzatok Kötött felhasználású támogatás NFM Egyéb kötött felhasználású támogatás Fejlesztési célú támogatások Megyei Önkormányzatok működési támogatása Központi költségvetési támogatás
Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Tagi kölcsön visszafizetés Működési célú támogatásértékű bevétel Elôzô évi pénzmaradvány Pénmaradvány elvonás Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
10 200 1 261
226 800 226 800
226 805 228 066
3 10 203
214 742
209 594
3
214 742
209 594
3
47 548
492 090
2 000 12 656 47 548 6 600
-6 600
509 864
5 111
Eredeti előirányzat
Módosítás
152 869 41 483 37 350
3
152 872 41 483 37 350
235 888 15 953 3 000 1 000
3 10 200
235 891 26 153 3 000 1 000
15 507 5 461 6 600
1 505 1 000 - 6 600
17 012 6 461 0
217 742
220 397
3
220 400
217 742
220 397
3
220 400
152 869
- munkaadókat terhelő járulékok
41 483
- dologi jellegű kiadások
23 390
1 905 4 905 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat felhalmozási kiadásai 10 200 1 261
217 742 7 000
226 808 Egyéb területfejlesztési feladatok 238 269 Területfejelsztési feladatok (koncepció) Pénzmaradvány elvonás Működési célra átadott pénzeszközök Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 209 597 Átadott pénzeszközök 209 597
Tagi kölcsön nyújtás Hiteltörlesztések Pénzmaradvány tartalék Tartalékok Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 514 975 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 000 12 656 47 548 0
Módosítás utáni ei.
Módosított ei
2 000
2 000 47 548 2 058
0 4 058
- 1 000
0 3 058
492 090
509 864
5 111
514 975 "
3. melléklet a 9/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez " 3. melléklet a 2/2013 (II.08) önkormányzati rendelethez Ezer forintban
BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK Címszám
Alcímszám
Jogcímszám
Elôirány- Kiemelt zati elôirányza csoportti szám szám
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti Mód.ei Módosítás Mód.u. ei. előirányzat
I.FEJEZET: Heves Megyei Önkormányzat 1
1 1 2 3
Saját bevételek Működési bevételek Kiadványhoz kapcsolódó bevétel Kölcsönök visszatérülése Összesen: Cím összesen:
I. FEJEZET ÖSSZESEN
400
1505
1 905
400
1505
1 905
0
400
1505
1 905
0
400
1505
1 905
226800 228066
3 10200 10203
1 261 226 808 10 200 238 269
226800 228066
10203
238 269
226800 228066
10203
238 269
II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás 1 4 5 6
Kötött felhasznású támogatás NFM Megyei Önkormányzatok működési támogatása Megyei Önkormányzat támogatása konsz. Köthetően Összesen: Cím összesen:
II. FEJEZET ÖSSZESEN
1261 226800 226805
IV.FEJEZET: Átvett pénzeszköz 1
1
1
Pénzmaradványelvonás Hivatlatól Működési célú
6600
6 600
Összesen:
0
6600
0
6 600
Cím összesen:
0
6600
0
6 600
0
6600
0
6 600
IV. FEJEZET ÖSSZESEN
VI.FEJEZET: Tagi kölcsön visszafizetés 2 1
Tagi kölcsön visszafizetés
2000
2 000
Összesen:
0
2000
2 000
Cím összesen:
0
2000
2 000
0
2000
2 000
VI. FEJEZET ÖSSZESEN
VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Ebből: Kötött felhasználású Szabad felhasználású
1
30310
30310
30 310
17303 13007
17303 13007
17 303 13 007
Összesen:
30310
30310
0
30 310
Cím összesen:
30310
30310
0
30 310
30310
30310
0
30 310
VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN
257 110 267376
11708 279 084
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK Címszám
Alcímszám
Jogcímszám
Elôirány- Kiemelt zati elôirányza csoportti szám szám
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti Mód.ei. Módosítás Mód.u.ei. előirányzat
I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal 1
1 1
Saját bevételek Működési bevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele Egyéb sajátos bevételek
3000
3000
0
3 000
Összesen:
3000
3000
0
3 000
Cím összesen:
3000
3000
0
3 000
3000
3000
0
3 000
6303 6353
0 0
6 303 6 353
I. FEJEZET ÖSSZESEN
III.FEJEZET: Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök
2 1
1
1 1 2
Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel EIP
Összesen:
0
12656
0
12 656
Cím összesen:
0
12656
0
12 656
0
12656
0
12 656
III. FEJEZET ÖSSZESEN
IV.FEJEZET: Átvett Pénzeszközök Átvett pénzeszközök
1 1 1
Működési célra átvett pénzeszköz
214742 209594
3
209 597
Összesen:
214742 209594
3
209 597
Cím összesen:
214742 209594
3
209 597
214742 209594
3
209 597
IV. FEJEZET ÖSSZESEN
VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Ebből:
17238
17238
-6600
10 638
Szabad felhasználású
17238
17238
0
10 638
Összesen:
17238
17238
-6600
10 638
Cím összesen:
17238
17238
-6600
10 638
17238
17238
-6600
10 638
VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
234980 242488
-6597 235 891 "
4. melléklet a 9/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez " 4. melléklet a 2/2013 (II.08) önkormányzati rendelethez Ezer forintban
KIADÁSOK
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ElôirányAlcím- Jogcímzati szám szám csoportszám
Címszám
Kiemelt elôirányzati szám
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Eredeti
Kiemelt előirányzat neve előirányzat
Mód.ei Módosítás Mód.ut.ei.
I.Heves Megyei Önkormányzat Területfejlesztési feladatok (koncepció) Működési kiadások Dologi kiadások
1 1
1
1 3
8 1
2
1 3
5461
1000
6 461
Alcím összesen:
5461
1000
6 461
Cím összesen:
5461
1000
6 461
Egyéb Területfejlesztési feladatok Működési kiadások Dologi kiadások
15507
1505
17 012
Alcím összesen:
15507
1505
17 012
15507
1505
17 012
6918 3000 9918
0 0
6 918 3 000 9 918
9918
0
9 918
Cím összesen: Épületkarbantartás, épületfelújítás 2
1
1
1
2
1
2
Épületkarbantartás Épületfelújítás Alcím összesen:
3 2
Cím összesen:
Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció
3 1
1 1 2
Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció Működési kiadások 3 Dologi kiadások 1 Felhalmozási célú kiadások Alcím összesen:
0
2500
5535 1000 6535
0
5 535 1 000 6 535
2500
6535
0
6 535
2500
2500
0
2 500
Alcím összesen:
2500
2500
0
2 500
Cím összesen:
2500
2500
0
2 500
2000
1000
0
1 000
Alcím összesen:
2000
1000
0
1 000
Cím összesen:
2000
1000
0
1 000
Cím összesen:
2500
Társadalmi aktivitást elősegítő programok 8
1
2
1 3
Rendezvényszervezési kiadások
Tagdíjak
7 4
2 1 3
Tagdíjak
Egyéb kiadások
7 4
2 1 3
Dologi kiadás konsz. Köthető
0
0
10200
10 200
Alcím összesen:
0
0
10200
10 200
0
0
10200
10 200
7000
40921
12705
53 626
214742 209594
3
209 597
6303
0
6 303
Alcím összesen:
214742 215897
3
215 900
Cím összesen:
214742 215897
3
215 900
Cím összesen:
I.FEJEZET ÖSSZESEN
IV.FEJEZET. Átadott pénzeszközök Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás
2 1
1 1 6
Pénzeszközátadás
7
Kötött felhasználású p.e. átadás
Szervezeteknek adott támogatás
1 1
1 1 6
Szervezeteknek adott támogatás
3000
4350
0
4 350
Alcím összesen:
3000
4350
0
4 350
Cím összesen:
3000
4350
0
4 350
Pénzeszközátadás más államhaztartáson belüli szervnek
3 1 2 6
Pénzeszközátadás más önkormányzatnak
150
150
Alcím összesen:
0
150
0
150
Cím összesen:
0
150
0
150
217742 220397
3
220 400
2000
0
2 000
IV.FEJEZET ÖSSZESEN: V.FEJEZET. Tagi kölcsön nyújtása Tagi kölcsön nyújtása 2
1
Tagi kölcsön nyújtása Alcím összesen:
0
2000
0
2 000
Cím összesen:
0
2000
0
2 000
0
2000
0
2 000
2058
4058
-1000
3 058
Alcím összesen:
2058
4058
-1000
3 058
Cím összesen:
2058
4058
-1000
3 058
2058
4058
-1000
3 058
V.FEJEZET ÖSSZESEN: VI.FEJEZET. Tartalékok Általános tartalék 1
1
Általános tartalék
VI.FEJEZET ÖSSZESEN:
VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok 1 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány
1
17303 13007
0 0
0 0
Alcím összesen:
30310
0
0
Cím összesen:
30310
0
0
30310
0
0
VII.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadások összesen
257110 267376
11708
279 084
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK Címszám
Alcím- Jogcímszám szám
Elôirányzati csoportszám
Kiemelt elôirányzati szám
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Eredeti
Kiemelt előirányzat neve előirányzat
Mód.ei. Módosítás Mód.ut.ei.
I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége
1 1
1 1
1 2 3
Önkormányzati Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások
3
106 845
29186 35178
0 0
29 186 35 178
Alcím összesen:
160674 171206
3
171 209
Cím összesen:
160674 171206
3
171 209
Munkaadókat terhelő járulék Dologi jellegű kiadások
108098 106842 29186 23390
Megyei Közgyűlés
2 1
1 1
Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulék
39685 10715
39685 10715
0 0
39 685 10 715
Alcím összesen:
50400
50400
0
50 400
Cím összesen:
50400
50400
0
50 400
5086 1582 6668
5086 1582 6353 13021
0 0 0 0
5 086 1 582 6 353 13 021
6668
13021
0
13 021
Európai Információs Pont
4 1
2 1 1 2 3
Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Alcím összesen: Cím összesen:
Területfejlesztési kiadások
5 1
2 1 1
Működési kiadások Személyi jellegű kiadások
1261
1 261
Alcím összesen:
0
1261
0
1 261
Cím összesen:
0
1261
0
1 261
217742 235888
3
235 891
I.FEJEZET ÖSSZESEN:
IV.FEJEZET. Átadott pénzeszközök 3
Pénzeszközátadás
1 1 6
Pénzmaradvány elvonás
6600
-6600
0
Alcím összesen:
0
6600
-6600
0
Cím összesen:
0
6600
-6600
0
0
6600
-6600
0
17238
0
IV.FEJEZET ÖSSZESEN: VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok 1 1
Pénzmaradvány Ebből: Várhatóan elvonásra kerülő pénzmaradvány
6600
0
10638
0
Alcím összesen:
17238
0
Cím összesen:
17238
0
17238
0
Szabad pénzmaradvány
VII.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadások összesen
234980 242488
0 -6597
235 891 "
5. melléklet a 9/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez " 7. melléklet a 2/2013 (II.08) önkormányzati rendelethez
A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege Ezer forintban
BEVÉTELEK Megnevezés Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat saját bevétel Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.:
KIADÁSOK
2013. évi előirányzat 3 000 1 905 4 905
2014. évi irányszám
2015. évi irányszám
3 000
3 000 Önkormányzat kiadásai
3 000
3 000 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív támogatások Központosított előirányzatok
Megnevezés
2013.évi előirányzat
2014.évi irányszám
2015.évi irányszám
26 153
7 000
7 000
235 891
217 742
217 742
220 400
215 000
215 000
220 400
215 000
215 000
5 058 2 000
5 058 2 000
446 800
446 800 "
Önkormányzat felújítási kiadásai
3 000
Önkormányzat felhalmozási kiadásai
1 000
10 200
Kieg.tám.a helyi önkorm. bérkiadásaihoz Kötött felhesználású támogatás
Területfejelsztési feladatok kiadásai (koncepció) Egyéb területfejelsztési feladatok
1 261
Fejlesztési célú támogatások
Megyei Önkormányzatok működési támogatása Központi költségvetési támogatás összesen: Működési célra átvett pénzeszközök
226 808 238 269
226 800 226 800
226 800 226 800
209 597
215 000
215 000 Működési célra átadott pénzeszközök
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen:
Működési célú támogatásértékű bevétel Tagi kölcsön visszafizetés
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök
209 597 12 656 2 000
215 000
215 000 Átadott pénzeszközök összesen: Tagi kölcsön nyújtása Tartalékok
Elôzô évi pénzmaradvány Pénzmaradvány elvonás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
6 461 17 012
47 548 0 514 975
2 000
2 000 3 058
2 000 Pénzmaradvány tartalék Pénzmaradvány elvonás
446 800
446 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
514 975
ban
6. melléklet a 9/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez " 8. melléklet a 2/2013 (II.08) önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Tagi kölcsön visszafizetés Likvid.hitel felvétel II. Kiadások 1. Megyei Önkorm. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok Tagi kölcsön nyújtása Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel - Kiadás)
Január 28 736
Február 18 552
Március Április hónapok 34 562 32 684
Május
Június
24 970
17 665
400
I. félév összesen 157 169 0 0 400 0
28 736
18 552
17 259
19 677
17 303
13 007
18 370 6 600 6 600
17 265
17 665 8 608 4 000 5 057
28 500 1 500
18 552 788
34 060 12 814
29 086 9 520
24 970 870
27 000
17 764
17 188
19 566
22 100
4 058 2 000 236
0
502
3 598
0
0
119 859 6 600 6 600 0 30 310 0 0 152 833 34 100 4 000 108 675 0 4 058 2 000 0 4 336
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Tagi kölcsön visszafizetés Likvid.hitel felvétel II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány ( Bevétel - Kiadás)
Július 17 260
Szeptember Október November December hónapok 30 306 17 260 18 370 19 732 18 987
Augusztus
2013. év összesen 279 084 0 0 1 905
1 505
0 17 260
28 801
17 260
18 370
19 732
16 987
2 000 15 760 160
38 039 13 525
16 263 760
18 870 370
16 985 232
24 392 483
15 600
24 514
16 503
18 500
16 753
19 851
- 1 000
1 500
- 7 733
997
4 058
- 500
2 747
- 5 405
238 269
6 600 0 30 310 2 000 0 279 084 49 630 4 000 220 396 0 3 058 2 000 0 0
A Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Működési célú támogatásértékű bevétel Likvid.hitel felvétel II. Kiadások 1. Megyei Önkorm Hiv.. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel - Kiadás)
Január
Február
27 200
18 300
200
300
Március Április hónapok 17 388 30 801
200
300
Május
Június
30 356
17 965
200
700
I. félév összesen 142 010 0 0 1 900 0
27 000
18 000
17 188
13 263
12 656
0 0 110 216 0 17 238 12 656
26 175 26 175
17 560 17 560
0 137 424 130 824
405
0 6 600 0 0 0 0 4 586
17 500
17 265
17 238
27 200 27 200
18 300 18 300
17 388 17 388
30 801 24 201
6 600 0
0
0
0
0
4 181
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.Hiv.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány ( Bevétel - Kiadás)
Július
Szeptember Október November December hónapok 18 078 10 003 15 500 18 700 15 800
Augusztus
15 800
200
300
100
0
200
300
2013. év összesen 235 891 0 0 3 000 0 0
15 600
17 778
16 503
15 500
18 500
15 500
15 800 15 800
18 700 18 700
19 986 19 986
0 209 597 0 10 638 12 656 0 235 891 229 291
- 4 186
0 6 600 0 0 0 0 0
- 6 600
15 800 15 800
0
18 081 18 081
- 3
10 100 10 100
- 97
- 300
0
"
7. melléklet a 9/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez " 11. melléklet a 2/2013 (II.08) önkormányzati rendelethez Adatok eFt
Heves Megyei Önkormányzat Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások
Kötelező feladatok: Címszám
Megnevezés Idegenforgalom, turisztika HMÖ. Hivatalnak p.e. átadás Szervezetkenek adott támogatás Épületkarbantartás, felújítás Területfejlesztési feladatok P.e. Átadás más Önk. Tagi kölcsön nyújtás Általános tartalék Pénzmaradvány tartalék Pénzmaradvány elvonás Egyéb kiadás Költségvetési támogatás
3.1.2.1.3 2.2.1.1.6 1.1.1.1.6 2.1.1.1.3 1.1.1.1.3 3.1.2.6 2.1.. 1.1.. 1.1.. 1.1.1… 7.4.. 1.5..
Összesen:
Személyi
Járulék
Dologi
0
0
5 535
215 900
4 350 9 918 6 461 150 2 000 3 058
10 200
0
0
Önként vállalt feladatok Címszám 8.1.2.1.3 8.1.2.1.3 8.4.2.1.3
Megnevezés Társadalmi akt. Elősegítő prog. Egyéb területfejlesztési feladatok Tagdíjak
Összesen:
Bevételek P.e. átadás/ egyéb 1 000
22 196
236 376
Összesen:
Központi bevételek
6 535 215 900 4 350 9 918 6 461 150 2 000 3 058 0
2 000 30 310 6 600
10 200 0
238 269
258 572
238 269
Kiadások Személyi
Járulék
Dologi
0
0
0
0
2 500 17 012 1 000
0
0
20 512
Egyéb bev. Összesen:
38 910
0 0 0 0 0 0 2 000 0 30 310 6 600
Egyenleg
238 269
- 6 535 - 215 900 - 4 350 - 9 918 - 6 461 - 150 0 - 3 058 30 310 6 600 - 10 200 238 269
277 179
18 607
Bevételek P.e. átadás/ egyéb
Összesen:
Központi bevételek
2 500 17 012 1 000
0
20 512
0
Egyéb bev. Összesen:
Egyenleg
1 905
0 1 905 0
- 2 500 - 15 107 - 1 000
1 905
1 905
- 18 607
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások
Kötelező feladatok: Címszám 1.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1. 5.1.2.1.1. 1.1.. 3.1.1.6 1.1.1..
Megnevezés Hivatal Igazgatási tevékenysége Támogatásértékű bevételek Megyei Közgyűlés Területfejlesztési feladatok Pénzmaradvány tartalék Pénzmaradvány elvonás Működési célra átvett p.e.
Összesen:
Személyi
Járulék
Dologi
106 845
29 186
35 178
39 685 1 261
10 715
4.1.2.1.
Megnevezés Európai Információs Pont
Összesen:
P.e. átadás/ egyéb
147 791
39 901
35 178
Összesen:
Központi bevételek
171 209
0 0
Önként vállalt feladatok Címszám
Bevételek
0
3 000 6 303
50 400 1 261 0 0 0
209 597
222 870
209 597
10 638
Kiadások Személyi
Járulék
Dologi
5 086
1 582
6 353
5 086
1 582
6 353
Egyéb bev. Összesen:
19 941
Egyenleg
3 000 6 303 0 0 10 638 0 209 597
- 168 209 6 303 - 50 400 - 1 261 10 638 0 209 597
229 538
6 668
Bevételek P.e. átadás/ egyéb
0
Összesen:
Központi bevételek
Egyéb bev. Összesen:
Egyenleg
13 021
0
6 353
6 353
- 6 668
13 021
0
6 353
6 353
- 6 668 "
3. napirend
Heves Megyei Önkormányzat 2013. év I-III. negyedévi gazdálkodásáról
2. sz. melléklet
1. melléklet a 81/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozathoz
A 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Adatok eFt
BEVÉTELEK Megnevezés
Eredeti előirányzat
KIADÁSOK Módosított ei.
Teljesítés
Megnevezés
%
Eredeti előirányzat
Módosított ei
Teljesítés
%
MŰKÖDTETÉS Hivatal egyéb saját bevételek
3 000
Önkormányzat egyéb saját bevétel
Központosított előirányzatok Megyei Önkormányzatok működési támogatása Kötött felhasználású támogatás NFM
226 800
3 000
2 344
1 905
8 176
10 200 226 808 1 261
10 200 160 311
78,13% Önkormányzat működési kiadásai
7 000
26 153
24 338
429,19% Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
217 742
235 891
167 602
93,06% 71,05%
100,00% Működési célra átadott pénzeszközök 70,68% Tagi kölcsön nyújtása
217 742
220 400
159 050
72,16%
2 000
2 000
100,00%
6 695
39,35%
71,56% Tartalékok Pénzmaradvány tartalék 72,18%
Központi költségvetési támogatás összesen:
226 800
238 269
170 511
Működési célra átvett pénzeszközök
214 742
209 597 2 000 12656
151 278 11395
90,04%
47 548
47 548
100,00%
Tagi kölcsön visszafizetés
Működési célú támogatásértékű bevétel
2 058 42 087
Egyéb területfejlesztési feladatok
3 058
17 012
Pénzmaradvány elvonás
Elôzô évi pénzmaradvány
42 087
Pénzmaradvány elvonás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
6 600
Területfejlsztési feladatok kiadása(koncepció)
486 629
514 975
391 252
75,97% MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
486 629
6 461
5 461
84,52%
510 975
371 746
72,75%
FELHALMOZÁS Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Önkormányzat felújítási kiadásai
3 000
2 341
78,03%
Fejlesztési célú támogatások
Önkormányzat felhalmozási kiadásai
1 000
891
89,10%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
Felhalmozási célra átadott pénzeszkőzők
Kölcsönök visszatérülése Hitel
Kölcsönök nyújtása Hiteltörlesztés és kamat
3 232 958 375 936
80,80%
Elôzô évi pénzmaradvány
5 461
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:
5 461
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Pénzmaradvány tartalék
5 461
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:
5 461
4 000
492 090
514 975
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
492 090
514 975
391 252
75,97%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
73,00%
2. melléklet a 81/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozathoz
Az önkormányzati költségvetés 2013. évi pénzforgalmi mérlege Adatok eFt
BEVÉTELEK Megnevezés
Eredeti előirányzat
KIADÁSOK Módosított ei.
Teljesítés
Megnevezés
%
- személyi jellegű kiadások Hivatal egyéb sajátos bevételek
3 000
Önkormányzat sajátos működési bevétele
Központosított előirányzatok Kötött felhasználású támogatás NFM Egyéb kötött felhasználású támogatás Fejlesztési célú támogatások Megyei Önkormányzatok működési támogatása Központi költségvetési támogatás
Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Tagi kölcsön visszafizetés Működési célú támogatásértékű bevétel Elôzô évi pénzmaradvány Pénmaradvány elvonás Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
10 520
10 200 1 261
10 200
226 800 226 800
226 808 238 269
160 311 170 511
70,68% Egyéb területfejlesztési feladatok 71,56% Területfejelsztési feladatok (koncepció) Pénzmaradvány elvonás
214 742
209 597
151 278
214 742
209 597
151 278
Működési célra átadott pénzeszközök Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 72,18% Átadott pénzeszközök
47 548
2 000 12 656 47 548
11 395 47 548
514 975
152 872 41 483 37 350
114 052 28 163 25 387
74,61% 67,89% 67,97%
235 891 26 153 3 000 1 000
167 602 24 338 2 341 891
71,05% 93,06% 78,03% 89,10%
17 012 6 461
6 695 5 461 6 600
39,35% 84,52%
217 742
220 400
159 050
72,16%
217 742
220 400
159 050
72,16%
2 000
2 000
100,00%
152 869 23 390
4 905
492 090
%
- dologi jellegű kiadások
2 344
8 176
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Teljesítés
41 483
3 000
3 000
78,13%
Módosított ei
- munkaadókat terhelő járulékok
1 905
Önkormányzat egyéb saját bevétel
Eredeti előirányzat
429,19% 214,48% Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat felhalmozási kiadásai
217 742 7 000
0,00%
391 252
72,18%
0,00% Tagi kölcsön nyújtás 90,04% Hiteltörlesztések 100,00% Pénzmaradvány tartalék Tartalékok Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 75,97% KIADÁSOK ÖSSZESEN:
47 548 2 058 492 090
0 3 058 514 975
0,00% 958 375 936
73,00%
3. melléklet a 81/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozathoz Ezer forintban
BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK Címszám
Alcímszám
Jogcímszám
Elôirány- Kiemelt zati elôirányza csoportti szám szám
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti Mód.ei Teljesítés előirányzat
%
I.FEJEZET: Heves Megyei Önkormányzat 1
1 1 2 3
Saját bevételek Működési bevételek Kiadványhoz kapcsolódó bevétel Kölcsönök visszatérülése Összesen: Cím összesen:
I. FEJEZET ÖSSZESEN
1905
278 4991 261,99% 2907 8176 429,19%
0
1905
8176 429,19%
0
1905
8176 429,19%
1905
II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás 1 4 5 6
Kötött felhasznású támogatás NFM Megyei Önkormányzatok működési támogatása Megyei Önkormányzat támogatása konsz. Köthetően Összesen: Cím összesen:
II. FEJEZET ÖSSZESEN
1261 226800 226808 10200 226800 238269
160311 10200 170511
0,00% 70,68%
226800 238269
170511
71,56%
226800 238269
170511
71,56%
71,56%
IV.FEJEZET: Átvett pénzeszköz 1
1
1
Pénzmaradványelvonás Hivatlatól Működési célú
6600
6600 100,00%
Összesen:
0
6600
6600 100,00%
Cím összesen:
0
6600
6600 100,00%
0
6600
6600 100,00%
2000
0,00%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN
VI.FEJEZET: Tagi kölcsön visszafizetés 2 1
Tagi kölcsön visszafizetés Összesen:
0
2000
0,00%
Cím összesen:
0
2000
0,00%
0
2000
0,00%
VI. FEJEZET ÖSSZESEN
VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Ebből: Kötött felhasználású Szabad felhasználású
1
30310
30310
30310 100,00%
17303 13007
17303 13007
17303 100,00% 13007 100,00%
Összesen:
30310
30310
30310 100,00%
Cím összesen:
30310
30310
30310 100,00%
30310
30310
30310 100,00%
VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN
257 110 279084
215597
77,25%
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK Címszám
Alcímszám
Jogcímszám
Elôirány- Kiemelt zati elôirányza csoportti szám szám
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti Mód.ei. Teljesítés előirányzat
%
I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal 1
1 1
Saját bevételek Működési bevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele Egyéb sajátos bevételek
3000
3000
2344
78,13%
Összesen:
3000
3000
2344
78,13%
Cím összesen:
3000
3000
2344
78,13%
3000
3000
2344
78,13%
6303 6353
5042 79,99% 6353 100,00%
I. FEJEZET ÖSSZESEN
III.FEJEZET: Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök
2 1
1
1 1 2
Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel EIP
Összesen:
0
12656
11395
90,04%
Cím összesen:
0
12656
11395
90,04%
0
12656
11395
90,04%
III. FEJEZET ÖSSZESEN
IV.FEJEZET: Átvett Pénzeszközök Átvett pénzeszközök
1 1 1
Működési célra átvett pénzeszköz
214742 209597
151278
72,18%
Összesen:
214742 209597
151278
72,18%
Cím összesen:
214742 209597
151278
72,18%
214742 209597
151278
72,18%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN
VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Ebből:
17238
10638
10638 100,00%
Szabad felhasználású
17238
10638
10638 100,00%
Összesen:
17238
10638
10638 100,00%
Cím összesen:
17238
10638
10638 100,00%
17238
10638
10638 100,00%
VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
234980 235891
175655
74,46%
4. melléklet a 81/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozathoz Ezer forintban
KIADÁSOK
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK Címszám
Alcím- Jogcímszám szám
Elôirányzati csoportszám
Kiemelt elôirányzati szám
Eredeti
Mód.ei
Teljesítés
%
6461
5461
84,52%
Alcím összesen:
6461
5461
84,52%
Cím összesen:
6461
5461
84,52%
Egyéb Területfejlesztési feladatok Működési kiadások Dologi kiadások
17012
6695
39,35%
Alcím összesen:
17012
6695
39,35%
17012
6695
39,35%
6918 3000 9918
6919 2341 9260
100,01% 78,03% 93,37%
9918
9260
93,37%
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat neve előirányzat
I.Heves Megyei Önkormányzat Területfejlesztési feladatok (koncepció) Működési kiadások Dologi kiadások
1 1
1
1 3
8 1
2
1 3
Cím összesen: Épületkarbantartás, épületfelújítás 2
1
1
1
2
1
2
Épületkarbantartás Épületfelújítás Alcím összesen:
3 2
Cím összesen:
Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció
3 1
1 1 2
Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció Működési kiadások 3 Dologi kiadások 1 Felhalmozási célú kiadások Alcím összesen:
2500
5535 1000 6535
3711 891 4602
67,05% 89,10% 70,42%
2500
6535
4602
70,42%
2500
2500
2499
99,96%
Alcím összesen:
2500
2500
2499
99,96%
Cím összesen:
2500
2500
2499
99,96%
2000
1000
1009
100,90%
Alcím összesen:
2000
1000
1009
100,90%
Cím összesen:
2000
1000
1009
100,90%
Cím összesen:
2500
Társadalmi aktivitást elősegítő programok 8
1
2
1 3
Rendezvényszervezési kiadások
Tagdíjak
7 4
2 1 3
Tagdíjak
Egyéb kiadások
7 4
2 1 3
Dologi kiadás konsz.köthető
10200
10200
100,00%
Alcím összesen:
0
10200
10200
100,00%
Cím összesen:
0
10200
10200
100,00%
7000
53626
39726
74,08%
214742 209597
151278
72,18%
6303
5042
79,99%
Alcím összesen:
214742 215900
156320
72,40%
Cím összesen:
214742 215900
156320
72,40%
I.FEJEZET ÖSSZESEN
IV.FEJEZET. Átadott pénzeszközök Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás
2 1
1 1 6
Pénzeszközátadás
7
Kötött felhasználású p.e. átadás
Szervezeteknek adott támogatás
1 1
1 1 6
Szervezeteknek adott támogatás
3000
4350
2580
59,31%
Alcím összesen:
3000
4350
2580
59,31%
Cím összesen:
3000
4350
2580
59,31%
150
150
100,00%
Pénzeszközátadás más államhaztartáson belüli szervnek
3 1 2 6
Pénzeszközátadás más önkormányzatnak Alcím összesen:
0
150
150
100,00%
Cím összesen:
0
150
150
100,00%
217742 220400
159050
72,16%
2000
2000
100,00%
IV.FEJEZET ÖSSZESEN: V.FEJEZET. Tagi kölcsön nyújtása Tagi kölcsön nyújtása 2
1
Tagi kölcsön nyújtása Alcím összesen:
0
2000
2000
100,00%
Cím összesen:
0
2000
2000
100,00%
0
2000
2000
100,00%
2058
3058
0,00%
Alcím összesen:
2058
3058
0,00%
Cím összesen:
2058
3058
0,00%
2058
3058
0,00%
V.FEJEZET ÖSSZESEN: VI.FEJEZET. Tartalékok Általános tartalék 1
1
Általános tartalék
VI.FEJEZET ÖSSZESEN:
VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok 1 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány
1
17303 13007
0 0
Alcím összesen:
30310
0
Cím összesen:
30310
0
0,00%
30310
0
0,00%
VII.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadások összesen
257110 279084
200776
71,94%
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Cím
Címszám
Alcím- Jogcímszám szám
Elôirányzati csoportszám
Alcím- Elôirányzati
Kiemelt elôirányzati szám
Cím
Alcím név
KIADÁSOK
Kiemelt elôirányzatnév
Előirányzat csoportnév
Eredeti
Kiemelt előirányzat neve előirányzat
Mód.ei. Teljesítés
%
I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége
1 1
1 1
1 2 3
Önkormányzati Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások
78426
73,40%
29186 35178
19240 23424
65,92% 66,59%
Alcím összesen:
160674 171209
121090
70,73%
Cím összesen:
160674 171209
121090
70,73%
Munkaadókat terhelő járulék Dologi jellegű kiadások
108098 106845 29186 23390
Megyei Közgyűlés
2 1
1 1
Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulék
39685 10715
39685 10715
30535 7748
76,94% 72,31%
Alcím összesen:
50400
50400
38283
75,96%
Cím összesen:
50400
50400
38283
75,96%
5086 1582 6668
5086 1582 6353 13021
3830 1175 1963 6968
75,30% 74,27% 30,90% 53,51%
6668
13021
6968
53,51%
1261
1261
100,00%
Európai Információs Pont
4 1
2 1 1 2 3
Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Alcím összesen: Cím összesen:
Területfejlesztési kiadások
5 1
2 1 1
Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Alcím összesen:
0
1261
1261
100,00%
Cím összesen:
0
1261
1261
100,00%
217742 235891
167602
71,05%
I.FEJEZET ÖSSZESEN:
IV.FEJEZET. Átadott pénzeszközök 3
Pénzeszközátadás
1 1 6
Pénzmaradvány elvonás
0
6600
Alcím összesen:
0
0
6600
0,00%
Cím összesen:
0
0
6600
0,00%
0
0
6600
0,00%
17238
0
174202
73,85%
IV.FEJEZET ÖSSZESEN: VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok 1 1
Pénzmaradvány Ebből: Várhatóan elvonásra kerülő pénzmaradvány
6600
0
10638
0
Alcím összesen:
17238
0
Cím összesen:
17238
0
17238
0
Szabad pénzmaradvány
VII.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadások összesen
234980 235891
5. melléklet a 81/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozathoz Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban Megnevezés
Ssz. 1.
2012. év
Kötelezettségek évenként 2013. év 2014. év
Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020)elkészítése Eszterházy Károly Főiskola (Vállalkozási szerződés)
4 318
5 461
Összesen
4 318
5 461
2015. év
Összesen 9 779
2. 3. 4. 5. 0
0
9 779
6. melléklet a 81/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozathoz Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Dologi kiadások Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen
20..
20.. után
Ezer forintban Összesen
2013 20.. 6668 6353
20.. után
Összesen
2013. 6668 6353
13021
13021
7. melléklet a 81/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozathoz
A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege Ezer forintban
BEVÉTELEK Megnevezés Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat saját bevétel Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.:
KIADÁSOK
2013. évi előirányzat 3 000 1 905 4 905
2014. évi irányszám
2015. évi irányszám
3 000
3 000 Önkormányzat kiadásai
3 000
3 000 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív támogatások Központosított előirányzatok
Megnevezés
2013.évi előirányzat
2014.évi irányszám
2015.évi irányszám
26 153
7 000
7 000
235 891
217 742
217 742
220 400
215 000
215 000
220 400
215 000
215 000
5 058 2 000
5 058 2 000
446 800
446 800
Önkormányzat felújítási kiadásai
3 000
Önkormányzat felhalmozási kiadásai
1 000
10 200
Kieg.tám.a helyi önkorm. bérkiadásaihoz Kötött felhesználású támogatás
Területfejelsztési feladatok kiadásai (koncepció) Egyéb területfejelsztési feladatok
1 261
Fejlesztési célú támogatások
Megyei Önkormányzatok működési támogatása Központi költségvetési támogatás összesen: Működési célra átvett pénzeszközök
226 808 238 269
226 800 226 800
226 800 226 800
209 597
215 000
215 000 Működési célra átadott pénzeszközök
209 597 12 656 2 000
215 000
215 000 Átadott pénzeszközök összesen:
47 548 0 514 975
2 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen:
Működési célú támogatásértékű bevétel Tagi kölcsön visszafizetés
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök
Tagi kölcsön nyújtása Tartalékok
Elôzô évi pénzmaradvány Pénzmaradvány elvonás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
6 461 17 012
2 000 3 058
2 000 Pénzmaradvány tartalék Pénzmaradvány elvonás
446 800
446 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
514 975
8. melléklet a 81/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozathoz A Megyei Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Tagi kölcsön visszafizetés Likvid.hitel felvétel II. Kiadások 1. Megyei Önkorm. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok Tagi kölcsön nyújtása Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel - Kiadás)
Január 28 736
Február 18 552
Március Április hónapok 34 562 32 684
Május
Június
24 970
17 665
400
I. félév összesen 157 169 0 0 400 0
28 736
18 552
17 259
19 677
17 303
13 007
18 370 6 600 6 600
17 265
17 665 8 608 4 000 5 057
28 500 1 500
18 552 788
34 060 12 814
29 086 9 520
24 970 870
27 000
17 764
17 188
19 566
22 100
4 058 2 000 236
0
502
3 598
0
0
119 859 6 600 6 600 0 30 310 0 0 152 833 34 100 4 000 108 675 0 4 058 2 000 0 4 336
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Tagi kölcsön visszafizetés Likvid.hitel felvétel II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány ( Bevétel - Kiadás)
Július 17 260
Szeptember Október November December hónapok 30 306 17 260 18 370 19 732 18 987
Augusztus
2013. év összesen 279 084 0 0 1 905
1 505
0 17 260
28 801
17 260
18 370
19 732
16 987
2 000 15 760 160
38 039 13 525
16 263 760
18 870 370
16 985 232
24 392 483
15 600
24 514
16 503
18 500
16 753
19 851
- 1 000
1 500
- 7 733
997
4 058
- 500
2 747
- 5 405
238 269
6 600 0 30 310 2 000 0 279 084 49 630 4 000 220 396 0 3 058 2 000 0 0
A Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Működési célú támogatásértékű bevétel Likvid.hitel felvétel II. Kiadások 1. Megyei Önkorm Hiv.. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel - Kiadás)
Január
Február
27 200
18 300
200
300
Március Április hónapok 17 388 30 801
200
300
Május
Június
30 356
17 965
200
700
I. félév összesen 142 010 0 0 1 900 0
27 000
18 000
17 188
13 263
12 656
0 0 110 216 0 17 238 12 656
26 175 26 175
17 560 17 560
0 137 424 130 824
405
0 6 600 0 0 0 0 4 586
17 500
17 265
17 238
27 200 27 200
18 300 18 300
17 388 17 388
30 801 24 201
6 600 0
0
0
0
0
4 181
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.Hiv.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány ( Bevétel - Kiadás)
Július
Szeptember Október November December hónapok 18 078 10 003 15 500 18 700 15 800
Augusztus
15 800
200
300
100
0
200
300
2013. év összesen 235 891 0 0 3 000 0 0
15 600
17 778
16 503
15 500
18 500
15 500
15 800 15 800
18 700 18 700
19 986 19 986
0 209 597 0 10 638 12 656 0 235 891 229 291
- 4 186
0 6 600 0 0 0 0 0
- 6 600
15 800 15 800
0
18 081 18 081
- 3
10 100 10 100
- 97
- 300
0
9. melléklet a 81/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozathoz adatok: fő-ben Megnevezés Megyei Önkormányzati Hivatal - köztisztviselők - munkatvkönyve alá tartozók ÖSSZESEN
Engedélyezett létszám 2013.évre
25,50 1,00 26,50
Közfoglalkoztatás 0 0 0 0
11. melléklet a 81/2013. (XI. 29.) közgyűlési határozathoz Adatok eFt
Heves Megyei Önkormányzat Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások
Kötelező feladatok: Címszám
Megnevezés Idegenforgalom, turisztika HMÖ. Hivatalnak p.e. átadás Szervezetkenek adott támogatás Épületkarbantartás, felújítás Területfejlesztési feladatok P.e. Átadás más Önk. Tagi kölcsön nyújtás Általános tartalék Pénzmaradvány tartalék Pénzmaradvány elvonás Egyéb kiadás Költségvetési támogatás
3.1.2.1.3 2.2.1.1.6 1.1.1.1.6 2.1.1.1.3 1.1.1.1.3 3.1.2.6 2.1.. 1.1.. 1.1.. 1.1.1… 7.4.. 1.5..
Összesen:
Személyi
Járulék
Dologi
0
0
5 535
8.1.2.1.3 8.1.2.1.3 8.4.2.1.3
Megnevezés Társadalmi akt. Elősegítő prog. Egyéb területfejlesztési feladatok Tagdíjak
Összesen:
P.e. átadás/ egyéb 1 000 215 900
4 350 9 918 6 461 150 2 000 3 058
10 200
0
0
Önként vállalt feladatok Címszám
Bevételek
22 196
236 376
Összesen:
Központi bevételek
6 535 215 900 4 350 9 918 6 461 150 2 000 3 058 0
2 000 30 310 6 600
10 200 0
238 269
258 572
238 269
Kiadások Személyi
Járulék
Dologi
0
0
0
0
2 500 17 012 1 000
0
0
20 512
Egyéb bev. Összesen:
38 910
0 0 0 0 0 0 2 000 0 30 310 6 600
Egyenleg
238 269
- 6 535 - 215 900 - 4 350 - 9 918 - 6 461 - 150 0 - 3 058 30 310 6 600 - 10 200 238 269
277 179
18 607
Bevételek P.e. átadás/ egyéb
Összesen:
Központi bevételek
2 500 17 012 1 000
0
20 512
0
Egyéb bev. Összesen:
Egyenleg
1 905
0 1 905 0
- 2 500 - 15 107 - 1 000
1 905
1 905
- 18 607
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások
Kötelező feladatok: Címszám 1.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1. 5.1.2.1.1. 1.1.. 3.1.1.6 1.1.1..
Megnevezés Hivatal Igazgatási tevékenysége Támogatásértékű bevételek Megyei Közgyűlés Területfejlesztési feladatok Pénzmaradvány tartalék Pénzmaradvány elvonás Működési célra átvett p.e.
Összesen:
Személyi
Járulék
Dologi
106 845
29 186
35 178
39 685 1 261
10 715
4.1.2.1.
Megnevezés Európai Információs Pont
Összesen:
P.e. átadás/ egyéb
147 791
39 901
35 178
Összesen:
Központi bevételek
171 209
0 0
Önként vállalt feladatok Címszám
Bevételek
0
3 000 6 303
50 400 1 261 0 0 0
209 597
222 870
209 597
10 638
Kiadások Személyi
Járulék
Dologi
5 086
1 582
6 353
5 086
1 582
6 353
Egyéb bev. Összesen:
19 941
Egyenleg
3 000 6 303 0 0 10 638 0 209 597
- 168 209 6 303 - 50 400 - 1 261 10 638 0 209 597
229 538
6 668
Bevételek P.e. átadás/ egyéb
0
Összesen:
Központi bevételek
Egyéb bev. Összesen:
Egyenleg
13 021
0
6 353
6 353
- 6 668
13 021
0
6 353
6 353
- 6 668
4. napirend
Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításához II.
3. sz. melléklet
" 1.melléklet a 2/2013 (II.08.)önkormányzati rendelethez
A 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Adatok eFt
BEVÉTELEK Megnevezés
Eredeti előirányzat
KIADÁSOK Módosított ei.
Módosítás
Módosítás utáni ei.
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított ei
Módosítás
Módosítás utáni ei.
MŰKÖDTETÉS Hivatal egyéb saját bevételek
3 000
Önkormányzat egyéb saját bevétel
1 905
Központosított előirányzatok
10 200
Megyei Önkormányzatok működési támogatása
226 800
Kötött felhasználású támogatás NFM
Működési célra átvett pénzeszközök
1 261 90 000 226 800
214 742
Tagi kölcsön visszafizetés
238 269
209 597
90 000
- 48 790
2 000 12656
Működési célú támogatásértékű bevétel ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Önkormányzattól Hivatalnak átadott rész
Elôzô évi pénzmaradvány
1 905 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat Önkormányzat kiadása 10 200 Működési célra átadott pénzeszközök ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Hivatalnak átadott 226 808 pénzeszköz 1 261 Tagi kölcsön nyújtása
226 808
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás Központi költségvetési támogatás összesen:
3 000 Önkormányzat működési kiadásai
3 000
48 790 42 087
26 153 235 891
217 742
220 400
328 269 Tartalékok Pénzmaradvány tartalék ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati forrából 160 807 tartalékkképzés 2 000 Egyéb területfejlesztési feladatok 12 656
41 210 171 610
48 790
48 790
2 000
2 000
2 058
3 058
3 058 48 790
48 790
17 012
17 012
6 461
6 461
48 790 Pénzmaradvány elvonás 47 548
47 548
514 975
41 210 - 48 790
42 087
Területfejlsztési feladatok kiadása(koncepció)
486 629
26 153 235 891
90 000
Pénzmaradvány elvonás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
7 000 217 742
90 000
604 975 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
486 629
510 975
90 000
600 975
FELHALMOZÁS Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Önkormányzat felújítási kiadásai
3 000
3 000
Fejlesztési célú támogatások
Önkormányzat felhalmozási kiadásai
1 000
1 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
Felhalmozási célra átadott pénzeszkőzők
Kölcsönök visszatérülése Hitel
Kölcsönök nyújtása Hiteltörlesztés és kamat
4 000
Elôzô évi pénzmaradvány
5 461
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:
5 461
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Pénzmaradvány tartalék
5 461
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:
5 461
4 000
492 090
514 975
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
492 090
514 975
90 000
604 975
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
90 000
604 975
2. melléklet a 10/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelethez " 2.melléklet a 2/2013 (II.08.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetés 2013.évi pénzforgalmi mérlege Adatok eFt
BEVÉTELEK Megnevezés
Eredeti előirányzat
KIADÁSOK Módosított ei.
Módosítás utáni ei.
Módosítás
Megnevezés - személyi jellegű kiadások
Hivatal egyéb sajátos bevételek
3 000
Önkormányzat egyéb saját bevétel Önkormányzat sajátos működési bevétele
3 000
3 000
3 000
1 905
0
4 905
0
10 200
0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központosított előirányzatok Kötött felhasználású támogatás NFM Egyéb kötött felhasználású támogatás
1 261
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás Megyei Önkormányzatok működési támogatása Központi költségvetési támogatás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Önkormányzattól Hivatalnak átadott rész Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Tagi kölcsön visszafizetés
0 90 000
160 807
-48 790
214 742
209 597
0
2 000 12 656
492 090
23 390 217 742 7 000
152 872 41 483 37 350
0
152 872 41 483 37 350
235 891 26 153 3 000 1 000
0 0
235 891 26 153 3 000 1 000
41 210
41 210
0 0 0
17 012 6 461 0
48 790
48 790
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat Önkormányzat kiadásai
226 808 Egyéb területfejlesztési feladatok 328 269 Területfejelsztési feladatok (koncepció) Pénzmaradvány elvonás 48 790
209 597
47 548
- dologi jellegű kiadások
Módosítás
90 000
48 790 214 742
Működési célú támogatásértékű bevétel Elôzô évi pénzmaradvány Pénmaradvány elvonás Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
226 808 238 269
41 483
Módosítás utáni ei.
Módosított ei
1 261
90 000 226 800 226 800
152 869
- munkaadókat terhelő járulékok 1 905 4 905 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat felhalmozási kiadásai 10 200
Eredeti előirányzat
47 548 0
0
514 975
90 000
17 012 6 461 0
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Hivatalnak átadott pénzeszköz
Működési célra átadott pénzeszközök Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 209 597 Átadott pénzeszközök 2 000 Tagi kölcsön nyújtás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati forrásból 12 656 tartalék képzés 47 548 Pénzmaradvány tartalék 0 Tartalékok Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 604 975 KIADÁSOK ÖSSZESEN:
217 742
220 400
- 48 790
171 610
217 742
220 400
0
220 400 2 000
2 000 48 790
48 790
47 548 2 058
0 3 058
0
0 3 058
492 090
514 975
90 000
604 975 "
3. melléklet a 10/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelethez " 3.melléklet a 2/2013 (II.08.)önkormányzati rendelethez Ezer forintban
BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK Címszám
Alcímszám
Jogcímszám
Elôirány- Kiemelt zati elôirányza csoportti szám szám
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti Mód.ei Módosítás Mód.u. ei. előirányzat
I.FEJEZET: Heves Megyei Önkormányzat 1
1 1 2 3
Saját bevételek Működési bevételek Kiadványhoz kapcsolódó bevétel Kölcsönök visszatérülése Összesen: Cím összesen:
I. FEJEZET ÖSSZESEN
1905
0
1 905
1905
0
1 905
0
1905
0
1 905
0
1905
0
1 905
226800 238269
0 0 90000 90000
1 261 226 808 10 200 90 000 328 269
226800 238269
90000
328 269
226800 238269
90000
328 269
II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás 1 4 5 6 7
Kötött felhasznású támogatás NFM Megyei Önkormányzatok működési támogatása Megyei Önkormányzat támogatása konsz. Köthetően ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatás Összesen: Cím összesen:
II. FEJEZET ÖSSZESEN
1261 226800 226808 10200
IV.FEJEZET: Átvett pénzeszköz 1
1
1
Pénzmaradványelvonás Hivatlatól Működési célú
6600
6 600
Összesen:
0
6600
0
6 600
Cím összesen:
0
6600
0
6 600
0
6600
0
6 600
IV. FEJEZET ÖSSZESEN
VI.FEJEZET: Tagi kölcsön visszafizetés 2 1
Tagi kölcsön visszafizetés
2000
2 000
Összesen:
0
2000
2 000
Cím összesen:
0
2000
2 000
0
2000
2 000
VI. FEJEZET ÖSSZESEN
VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Ebből: Kötött felhasználású Szabad felhasználású
1
30310
30310
30 310
17303 13007
17303 13007
17 303 13 007
Összesen:
30310
30310
0
30 310
Cím összesen:
30310
30310
0
30 310
30310
30310
0
30 310
VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN
257 110 279084
90000
369 084
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK Címszám
Alcímszám
Jogcímszám
Elôirány- Kiemelt zati elôirányza csoportti szám szám
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti Mód.ei. Módosítás Mód.u.ei. előirányzat
I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal 1
1 1
Saját bevételek Működési bevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele Egyéb sajátos bevételek
3000
3000
0
3 000
Összesen:
3000
3000
0
3 000
Cím összesen:
3000
3000
0
3 000
3000
3000
0
3 000
6303 6353
0 0
6 303 6 353
I. FEJEZET ÖSSZESEN
III.FEJEZET: Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök
2 1
1
1 1 2
Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel EIP
Összesen:
0
12656
0
12 656
Cím összesen:
0
12656
0
12 656
0
12656
0
12 656
III. FEJEZET ÖSSZESEN
IV.FEJEZET: Átvett Pénzeszközök Átvett pénzeszközök
1 1 1
Működési célra átvett pénzeszköz
214742 209597
-48790
160 807
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Önkormányzattól Hivatalnak átadott rész Összesen:
214742 209597
48790 0
48 790 209 597
Cím összesen:
214742 209597
0
209 597
214742 209597
0
209 597
IV. FEJEZET ÖSSZESEN
VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Ebből:
17238
10638
0
10 638
Szabad felhasználású
17238
10638
0
10 638
Összesen:
17238
10638
0
10 638
Cím összesen:
17238
10638
0
10 638
17238
10638
0
10 638
VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
234980 235891
0
235 891 "
4. melléklet a 10/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelethez " 4.melléklet a 2/2013 (II.08.)önkormányzati rendelethez Ezer forintban
KIADÁSOK
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK Címszám
Alcímszám
ElôirányJogcímzati szám csoportszám
Kiemelt elôirányzati szám
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Eredeti
Kiemelt előirányzat neve előirányzat
Mód.ei Módosítás Mód.ut.ei.
I.Heves Megyei Önkormányzat Területfejlesztési feladatok (koncepció) Működési kiadások Dologi kiadások
1 1
1
1 3
8 1
2
1 3
6461
0
6 461
Alcím összesen:
6461
0
6 461
Cím összesen:
6461
0
6 461
Egyéb Területfejlesztési feladatok Működési kiadások Dologi kiadások
17012
0
17 012
Alcím összesen:
17012
0
17 012
17012
0
17 012
6918 3000 9918
0 0
6 918 3 000 9 918
9918
0
9 918
Cím összesen: Épületkarbantartás, épületfelújítás 2
1
1
1
2
1
2
Épületkarbantartás Épületfelújítás Alcím összesen:
3 2
Cím összesen:
Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció
3 1
1 1 2
Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció Működési kiadások 3 Dologi kiadások 1 Felhalmozási célú kiadások Alcím összesen:
0
2500
5535 1000 6535
0
5 535 1 000 6 535
2500
6535
0
6 535
2500
2500
0
2 500
Alcím összesen:
2500
2500
0
2 500
Cím összesen:
2500
2500
0
2 500
2000
1000
0
1 000
Alcím összesen:
2000
1000
0
1 000
Cím összesen:
2000
1000
0
1 000
Cím összesen:
2500
Társadalmi aktivitást elősegítő programok 8
1
2
1 3
Rendezvényszervezési kiadások
Tagdíjak
7 4
2 1 3
Tagdíjak
Egyéb kiadások
7 4
2 1 3
Dologi kiadás konsz. Köthető
0
10200
0
10 200
Alcím összesen:
0
10200
0
10 200
Cím összesen:
0
10200
0
10 200
41210
41 210
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Területfejlesztési tevékenység támogatása
Dologi kiadás
Alcím összesen:
0
0
41210
41 210
Cím összesen:
0
0
41210
41 210
7000
53626
41210
94 836
214742 209597
-48790
160 807
6303
0
6 303
48790
48 790
I.FEJEZET ÖSSZESEN
IV.FEJEZET. Átadott pénzeszközök Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás
2 1
1 1 6
Pénzeszközátadás
7
Kötött felhasználású p.e. átadás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Hivatalnak átadott rész
8
Alcím összesen:
214742 215900
0
215 900
Cím összesen:
214742 215900
0
215 900
Szervezeteknek adott támogatás
1 1
1 1 6
Szervezeteknek adott támogatás
3000
4350
0
4 350
Alcím összesen:
3000
4350
0
4 350
Cím összesen:
3000
4350
0
4 350
Pénzeszközátadás más államhaztartáson belüli szervnek
3 1 2 6
Pénzeszközátadás más önkormányzatnak
150
150
Alcím összesen:
0
150
0
150
Cím összesen:
0
150
0
150
217742 220400
0
220 400
2000
0
2 000
IV.FEJEZET ÖSSZESEN: V.FEJEZET. Tagi kölcsön nyújtása Tagi kölcsön nyújtása 2
1
Tagi kölcsön nyújtása Alcím összesen:
0
2000
0
2 000
Cím összesen:
0
2000
0
2 000
V.FEJEZET ÖSSZESEN:
0
2000
0
2 000
Általános tartalék
2058
3058
0
3 058
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati forrásból képzett tartalék Alcím összesen:
2058
3058
48790 48790
48 790 51 848
Cím összesen:
2058
3058
48790
51 848
2058
3058
48790
51 848
17303 13007
0 0
0 0
Alcím összesen:
30310
0
0
Cím összesen:
30310
0
0
30310
0
0
VI.FEJEZET. Tartalékok Általános tartalék 1
1
VI.FEJEZET ÖSSZESEN: VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok 1 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány
1
VII.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadások összesen
257110 279084
90000
369 084
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Cím Címszám
Alcímszám
Jogcímszám
Elôirányzati csoportszám
Alcím- Elôirányzati
Kiemelt elôirányzati szám
Cím
Alcím név
KIADÁSOK
Kiemelt elôirányzatnév Előirányzat csoportnév
Eredeti
Kiemelt előirányzat neve előirányzat
Mód.ei. Módosítás Mód.ut.ei.
I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége
1 1
1 1
1 2 3
Önkormányzati Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások
-38418
68 427
29186 35178
-10372 0
18 814 35 178
Alcím összesen:
160674 171209
-48790
122 419
Cím összesen:
160674 171209
-48790
122 419
Munkaadókat terhelő járulék Dologi jellegű kiadások
108098 106845 29186 23390
Megyei Közgyűlés
2 1
1 1
Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulék
39685 10715
39685 10715
0 0
39 685 10 715
Alcím összesen:
50400
50400
0
50 400
Cím összesen:
50400
50400
0
50 400
5086 1582 6668
5086 1582 6353 13021
0 0 0 0
5 086 1 582 6 353 13 021
6668
13021
0
13 021
Európai Információs Pont
4 1
2 1 1 2 3
Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Alcím összesen: Cím összesen:
Területfejlesztési kiadások
5 1
2 1 1
Működési kiadások Személyi jellegű kiadások
1261
1 261
Alcím összesen:
0
1261
0
1 261
Cím összesen:
0
1261
0
1 261
38418 10372
38 418 10 372
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Területfejlesztési tevékenység támogatása
Személyi jellegű kiadások Járulék Dologi kiadás Alcím összesen:
0
0
48790
48 790
Cím összesen:
0
0
48790
48 790
217742 235891
0
235 891
0
0
0
I.FEJEZET ÖSSZESEN: IV.FEJEZET. Átadott pénzeszközök 3
Pénzeszközátadás
1 1 6
Pénzmaradvány elvonás Alcím összesen:
0
0
0
0
Cím összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
17238
0
IV.FEJEZET ÖSSZESEN: VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok 1 1
Pénzmaradvány Ebből: Várhatóan elvonásra kerülő pénzmaradvány
6600
0
10638
0
Alcím összesen:
17238
0
Cím összesen:
17238
0
17238
0
Szabad pénzmaradvány
VII.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadások összesen
234980 235891
0 0
235 891 "
5. melléklet a 10/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelethez " 7.melléklet a 2/2013 (II.08.)önkormányzati rendelethez
A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege Ezer forintban
BEVÉTELEK Megnevezés Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat saját bevétel Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.:
KIADÁSOK
2013. évi előirányzat 3 000 1 905 4 905
2014. évi irányszám
2015. évi irányszám
3 000
3 000 Önkormányzat kiadásai
3 000
3 000 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Önkormányzat kiadásai
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív támogatások Központosított előirányzatok
Megnevezés
2013.évi előirányzat 26 153 41 210 235 891
2014.évi irányszám
2015.évi irányszám
7 000
7 000
217 742
217 742
171 610
215 000
215 000
220 400
215 000
215 000
5 058 2 000
5 058 2 000
446 800
446 800 "
Önkormányzat felújítási kiadásai
3 000
Önkormányzat felhalmozási kiadásai
1 000
Területfejelsztési feladatok kiadásai (koncepció)
6 461
10 200
Kieg.tám.a helyi önkorm. bérkiadásaihoz Kötött felhesználású támogatás
1 261
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatás
90 000
Megyei Önkormányzatok működési támogatása
226 808 328 269
Központi költségvetési támogatás összesen: ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Önkormányzattól Hivatalnak átadott rész Működési célra átvett pénzeszközök
226 800 226 800
215 000
Működési célú támogatásértékű bevétel Tagi kölcsön visszafizetés
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Hivatalnak átadott pénzeszköz
48 790
215 000 Működési célra átadott pénzeszközök
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen:
17 012
226 800 226 800
48 790 160 807
Egyéb területfejelsztési feladatok
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök
209 597
215 000
215 000 Átadott pénzeszközök összesen: ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati forrából tartalékkképzés
12 656
Tagi kölcsön nyújtása
2 000
Tartalékok Elôzô évi pénzmaradvány Pénzmaradvány elvonás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
47 548 0 604 975
2 000
48 790 2 000 3 058
2 000 Pénzmaradvány tartalék Pénzmaradvány elvonás
446 800
446 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
604 975
6. melléklet a 10/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelethez " 8.melléklet a 2/2013 (II.08.)önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Tagi kölcsön visszafizetés Likvid.hitel felvétel II. Kiadások 1. Megyei Önkorm. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok Tagi kölcsön nyújtása Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel - Kiadás)
Január 28 736
Február 18 552
Március Április hónapok 34 562 32 684
Május
Június
24 970
17 665
400
I. félév összesen 157 169 0 0 400 0
28 736
18 552
17 259
19 677
17 303
13 007
18 370 6 600 6 600
17 265
17 665 8 608 4 000 5 057
28 500 1 500
18 552 788
34 060 12 814
29 086 9 520
24 970 870
27 000
17 764
17 188
19 566
22 100
4 058 2 000 236
0
502
3 598
0
0
119 859 6 600 6 600 0 30 310 0 0 152 833 34 100 4 000 108 675 0 4 058 2 000 0 4 336
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Tagi kölcsön visszafizetés ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 átadott p.e. 6. Tartalékok Kiadások összesen ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Hiány ( Bevétel - Kiadás)
Július 17 260
Szeptember Október November December hónapok 30 306 17 260 18 370 19 732 108 987
Augusztus
2013. év összesen 369 084 0 0 1 905
1 505
0 17 260
28 801
17 260
18 370
19 732
15 760 160
38 039 13 525
16 263 760
18 870 370
16 985 232
15 600
24 514
16 503
18 500
16 753
1 500
- 7 733
16 987
238 269
2 000 90 000 73 182 483
6 600 0 30 310 2 000 90 000 369 084 49 630 4 000 171 606 48 790
- 28 939 48 790
- 1 000
52 848
997
41 210 35 805
- 500
2 747
51 848 2 000 41 210 0
A Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Működési célú támogatásértékű bevétel Likvid.hitel felvétel II. Kiadások 1. Megyei Önkorm Hiv.. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel - Kiadás)
Január
Február
27 200
18 300
200
300
Március Április hónapok 17 388 30 801
200
300
Május
Június
30 356
17 965
200
700
I. félév összesen 142 010 0 0 1 900 0
27 000
18 000
17 188
13 263
12 656
0 0 110 216 0 17 238 12 656
26 175 26 175
17 560 17 560
0 137 424 130 824
405
0 6 600 0 0 0 0 4 586
17 500
17 265
17 238
27 200 27 200
18 300 18 300
17 388 17 388
30 801 24 201
6 600 0
0
0
0
0
4 181
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Bevételek összesen ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.Hiv.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány ( Bevétel - Kiadás)
Július
Szeptember Október November December hónapok 18 078 10 003 15 500 18 700 15 800
Augusztus
15 800
200
300
100
0
200
300
2013. év összesen 235 891 0 0 3 000 0 0
15 600
17 778
16 503
15 500
18 500
- 33 290
18 700 18 700
48 790 19 986 19 986
0 160 807 0 10 638 12 656 48 790 235 891 229 291
- 4 186
0 6 600 0 0 0 0 0
- 6 600
15 800 15 800
0
18 081 18 081
- 3
10 100 10 100
- 97
15 800 15 800
- 300
0
"
7. melléklet a 10/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelethez " 9.melléklet a 2/2013 (II.08.)önkormányzati rendelethez adatok: fő-ben Megnevezés Megyei Önkormányzati Hivatal - köztisztviselők - munkatvkönyve alá tartozók ÖSSZESEN
Engedélyezett létszám 2013.évre 26,5* 1,0 27,5
Közfoglalkoztatás 0 0 0 0
* ebből 1 fő határozott idejű létszám előirányzat 2013.12.01-2014.10.31 időtartamra "
8. melléklet a 10/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelethez " 11.melléklet a 2/2013 (II.08.)önkormányzati rendelethez Adatok eFt
Heves Megyei Önkormányzat Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások
Kötelező feladatok: Címszám
Megnevezés
Személyi
Járulék
Dologi
3.1.2.1.3 2.2.1.1.6 1.1.1.1.6 2.1.1.1.3 1.1.1.1.3 3.1.2.6 2.1.. 1.1..
Idegenforgalom, turisztika HMÖ. Hivatalnak p.e. átadás Szervezetkenek adott támogatás Épületkarbantartás, felújítás Területfejlesztési feladatok P.e. Átadás más Önk. Tagi kölcsön nyújtás Általános tartalék ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati forrásból tartalékképzés Pénzmaradvány tartalék Pénzmaradvány elvonás Egyéb kiadás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Önkormányzat kiadása ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Önkormányzattól Hivatalnak átadott p.e. Költségvetési támogatás
0
0
5 535
1.1.. 1.1.1… 7.4..
1.5..
Összesen:
Bevételek P.e. átadás/ egyéb 1 000
Összesen:
150 2 000 3 058
6 535 167 110 4 350 9 918 6 461 150 2 000 3 058
48 790
48 790
167 110
4 350 9 918 6 461
Központi bevételek
2 000
0
0
10 200
41 210
41 210
63 406
0 0 0 0 0 0 2 000 0
Egyenleg - 6 535 - 167 110 - 4 350 - 9 918 - 6 461 - 150 0 - 3 058 - 48 790
0 10 200
Egyéb bev. Összesen:
48 790
48 790 0
238 269
285 166
348 572
238 269
30 310 6 600
30 310 6 600
30 310 6 600 - 10 200
90 000
90 000
48 790 - 48 790
128 910
238 269
238 269
367 179
18 607
Önként vállalt feladatok Címszám
Megnevezés Társadalmi akt. Elősegítő prog. Egyéb területfejlesztési feladatok Tagdíjak
8.1.2.1.3 8.1.2.1.3 8.4.2.1.3
Összesen:
Kiadások Személyi
Járulék
Dologi
0
0
0
0
2 500 17 012 1 000
0
0
20 512
Bevételek P.e. átadás/ egyéb
Összesen:
Központi bevételek
2 500 17 012 1 000
0
20 512
0
Egyéb bev. Összesen:
Egyenleg
1 905
0 1 905 0
- 2 500 - 15 107 - 1 000
1 905
1 905
- 18 607
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások
Kötelező feladatok: Címszám 1.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1. 5.1.2.1.1. 1.1.. 3.1.1.6 1.1.1..
Megnevezés Hivatal Igazgatási tevékenysége Támogatásértékű bevételek Megyei Közgyűlés Területfejlesztési feladatok Pénzmaradvány tartalék Pénzmaradvány elvonás Működési célra átvett p.e. ÁROP-2.1.11/A-2013-2013-0008 pályázati kiadások
Összesen:
Személyi
Járulék
Dologi
68 427
18 814
35 178
39 685 1 261
10 715
4.1.2.1.
Megnevezés Európai Információs Pont
Összesen:
P.e. átadás/ egyéb
38 418
10 372
109 373
29 529
Összesen:
Központi bevételek
122 419
0 0
Önként vállalt feladatok Címszám
Bevételek
50 400 1 261 0 0 0
3 000 6 303
0
222 870
Kiadások Személyi
Járulék
Dologi
5 086
1 582
6 353
5 086
1 582
6 353
- 119 419 6 303 - 50 400 - 1 261 10 638 0 160 807
48 790
48 790
0
19 941
229 538
6 668
160 807
160 807
Egyenleg
3 000 6 303 0 0 10 638 0 160 807
10 638
48 790
35 178
Egyéb bev. Összesen:
Bevételek P.e. átadás/ egyéb
0
Összesen:
Központi bevételek
Egyéb bev. Összesen:
Egyenleg
13 021
0
6 353
6 353
- 6 668
13 021
0
6 353
6 353
- 6 668 "
