Jegyzőkönyv. Készült: február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek Zsolt, Faragó Tamás, Hegedűs János, Herman István, Dr. Juhász Attila Simon, Kovács Béla, Orbán Gábor Gyula, Orosz Bálint János, Szabó Róbert, Tóth Csaba, Dr. Tóth József közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, Dr. Kovács Csaba aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak Szabó Róbert Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 12 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A megyei közgyűlés ülését megnyitotta. Tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy Szabó Gyula képviselő úr 2015. február 4. napján a Heves Megyei Közgyűlés elnöke részére írásbeli nyilatkozatot juttatott el, melyben előzetes szóbeli jelzésének megfelelően a következőket jelentette be: „Tisztelt Elnök Úr, ezúton bejelentem, hogy az önkormányzati mandátumomról 2015.02.08-i hatállyal lemondok. Kérem Elnök urat, döntésemről szíveskedjen tájékoztatni a közgyűlés tagjait és tolmácsolja jókívánságaimat a megye érdekében végzett munkájukhoz. Gyöngyös, 2015. január 28. Szabó Gyula, a Heves Megyei Közgyűlés tagja” A vonatkozó törvényi rendelkezések értelmében Szabó Gyula képviselő úr önkormányzati képviselői megbízatása az írásbeli nyilatkozatában általa meghatározott időpontban, azaz 2015. február 8. napjával megszűnt. A megüresedett képviselői helyre az MSZP Orosz Bálint János urat jelölte. Felkérte Révész Tamás urat, a Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a TVB döntését. Révész Tamás A Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnökeként tájékoztatta a közgyűlést, hogy „Szabó Gyula, a Heves Megyei Közgyűlés tagja 2015. február 8-i hatállyal lemondott képviselői mandátumáról. A lemondó nyilatkozatot benyújtotta a Heves Megyei Közgyűlés elnökének. Az MSZP, mint jelölőszervezet, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 207/A. §ában foglaltak alapján, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése szerint a törvényben meghatározott határidőn belül bejelentette, hogy a helyi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán nyilvántartásba vett 21 fős Heves megyei listáról a 21. sorszám alatt szereplő Orosz Bálint Jánost jelöli a megüresedett képviselői helyre. A jelölőszervezet kérte a Területi Választási Bizottságot, hogy a megüresedett képviselői helyre jelölt Orosz Bálint János mandátumát a testület igazolja és a mandátumot szerző képviselő részére a megbízólevelet adja ki. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCIX. törvény 29. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a lemondással az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, mellyel egyidejűleg jogai és kötelezettségei is megszűnnek. Orosz Bálint János az MSZP, mint jelölőszervezet által a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése alapján bejelentett és nyilvántartásba vett megyei listájáról szerzett mandátumot. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a mandátum igazolásának és az új közgyűlési tag képviselői megbízólevele kiadásának törvényes akadálya nincs. A TVB a jelölőszervezet által

2 bejelentett Orosz Bálint János mandátumát igazolta és a megbízólevele kiadhatóságáról a 2/2015. (II. 09.) TVB határozatával egyhangúlag döntött a következők szerint: A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt jelölőszervezetnek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán a TVB által 17/2014. (IX. 05.) számú határozattal nyilvántartásba vett Heves megyei listáján 2. sorszám alatt szereplő Szabó Gyula képviselő 2015. február 8. napján hatályosult lemondására tekintettel, ugyanezen listán 21. sorszám alatt szereplő Orosz Bálint János mandátumát igazolja és megállapítja, hogy részére a megbízólevél kiadható.” Kérte Orosz Bálint Jánost, vegye át a megbízólevelet és tegye le az esküt. Révész Tamás TVB elnök gratulált a megyei közgyűlés új tagjának, átadta a megbízólevelet, majd kivette Orosz Bálint János képviselő úr esküjét, aki ezt követően aláírta az esküokmányt. Szabó Róbert Gratulált Orosz Bálint János úrnak, kérte jelentkezzen be. Megköszönte Szabó Gyula eddig végzett képviselői munkáját. Megállapította, hogy innentől 13 közgyűlési tag van jelen. Emlékeztetett, hogy a Heves Megyei Közgyűlés decemberben elfogadott ülésterve alapján a soron következő testületi ülés összehívására február 27. napján került volna sor. A közgyűlés február 27-től eltérő, korábbi időpontban történő, soron kívüli ülésének összehívását a „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című felhívásra benyújtott pályázattal kapcsolatos közgyűlési döntés módosítása és azzal összefüggésben hiánypótlás keretében benyújtandó dokumentumok biztosítása indokolta, így a február 27-i ülés összehívására nem kerül sor. Tájékoztatott továbbá arról is, hogy Zámbor András, a közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának, valamint Jakab Lénárt, a közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságának külsős tagjai megbízatásukról a bizottsági előterjesztések kiküldését követően 2015. február 15. napi hatállyal lemondtak. A személyi változások átvezetése miatt szükségessé vált az SZMSZ módosítása, melyről a bizottsági üléseken a képviselők előzetesen részletes tájékoztatást kaptak. Kérte, szavazzanak a napirend elfogadásáról úgy, hogy a meghívóban 2. napirendként szereplő SZMSZ módosítására irányuló előterjesztést a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 1/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2015. február 16-i ülés alábbi napirendjét elfogadta úgy, hogy az SZMSZ módosítására irányuló előterjesztést a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. NAPIREND ELŐTT A Heves Megyei Közgyűlés új tagja megbízólevelének átadása és eskütétele (Mötv. 28. § (2) bekezdés) Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §)

3 NAPIREND I.

Előterjesztések

1.

Elnöki jelentés Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

2.

Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

3.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

4.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

5.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

6.

Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására Előadó: Herman István Heves Megyei Közgyűlés alelnöke HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

7.

Javaslat a 2015. évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő megállapítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

8.

Javaslat a „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című, a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázat kapcsán hozott közgyűlési döntés módosítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

4 9.

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnökének 2015. évi szabadságütemezésének elfogadásához Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

II.

Tájékoztatók

10.

Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 2014. évi tevékenységéről Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

11.

Tájékoztató a Heves Megyei Integrált Területi Program (2014-2020) tervezésének jelenlegi helyzetéről Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke TUDOMÁSULVÉTEL

12.

Tájékoztató saját hatáskörben hozott döntésről Előadó: Dr. Juhász Attila Simon Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke TUDOMÁSULVÉTEL

III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §) IV.

Kérdések (SZMSZ 62. §)

V.

Bejelentések (SZMSZ 63. §)

VI.

Zárt ülés

13.

Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Szabó Róbert NAPIREND ELŐTT Az SZMSZ 38. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben Orbán Gábor képviselő úr jelentette be napirend előtti hozzászólási szándékát. Hozzászólásának címe: „Heréd község belterületén áthaladó közút állapota”. Orbán Gábor Gyula Emlékeztetett, hogy az ITP leadási határideje február 20-án lejár, és tudomása szerint a herédi önkormányzat ITP leadásában nem szerepel az általa említett út felújítására pályázati kérelem. Véleménye szerint ez helyes, hiszen az önkormányzaton kívül a „nemzeti autópálya-fejlesztés”, illetve a közútkezelők is pályázhatnak. Az úttal kapcsolatban fontosnak tartotta elmondani, hogy a TOP 1.3-ban a „Munkaerő-mobilitás ösztönzése és közlekedésfejlesztés” címszó alatt a kiírás, mintha erre az útra lett volna kitalálva. A felújítást indokolja egyrészt az, hogy ezzel az úttal ta-

5 lálkozik először a Budapestről érkező állampolgár, aki esetleg a Nógrádi-medence felé, vagy elkerülő úton Hatvant kikerülve szeretne eljutni úti céljához. Másrészt a Nógrádi-medencéből több ezer ember utazik minden reggel Budapest irányába dolgozni. Ezzel kapcsolatban összeállított egy dokumentumot az elnök úr részére, egyben arra kérte, ösztönözze, támogassa a közútkezelőt, hogy pályázzon az útfelújításra. Szabó Róbert Köszöntötte Dr. Széchy Zsolt rendőr alezredes urat, a Heves megyei rendőr-főkapitány rendészeti helyettesét. A közgyűlés és a megyei rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni alezredes úrhoz. Dudás Róbert Utalt az előző évi választásokra, melyekkel kapcsolatban voltak olyan ügyek, melyek a rendőrségen kötöttek ki. Egy füzesabonyi esettel kapcsolatban beszélt a „Tiszta vizet a pohárba” kiadványról, amely tartalmát tekintve feljelentésbe torkollott. Ezzel kapcsolatban folyt bírósági nyomozás. Elmondta, hogy egy „nem hivatalos tájékoztatást kapott arról, hogy milyen elemek vannak a magyarázatokban és hogyan folyik a nyomozás.” Ez alapján a „bíróság szerint a tettes felkutatására nincs remény, holott részletesen taglalva van, hogy ki, miért és mennyi pénzért és milyen gépjárművel hová és mit vitt, kinek a megbízásából.” A rendőrség viszont a kormánypárt helyi képviselőjét, helyi csoportvezetőjét és kampányvezetőjét meg sem hallgatta, de a Kárpát út érintett részén található térfigyelő kamerák felvételeit sem nézte meg. Véleménye szerint, ha ilyen eszközök rendelkezésre állnak, akkor azt ki is kell használni. Megkérdezte, hogy ez a vizsgálat miért sikeredett ilyen kurtára. Dr. Széchy Zsolt Komplex kérdésről van szó, amire helyben nem tud reflektálni, ezért a rendőr-főkapitányság írásban válaszol a képviselő úr észrevételére. Szabó Róbert 1. napirend Elnöki jelentés Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatta a közgyűlést a fontosabb elnöki intézkedéseiről, továbbá a közgyűlés november és december hónapokban hozott határozatainak végrehajtásáról. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés az elnöki jelentésben foglalt beszámoló elfogadásáról, a fontosabb elnöki intézkedésekről szóló tájékoztató tudomásulvétele mellett 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 2/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. Felelős: Határidő:

Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Azonnal

6 Szabó Róbert 2. napirend Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására Beszámolt arról, hogy Szabó Gyula képviselői megbízatásáról való lemondásával egyidejűleg az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságban betöltött tagsága is megszűnt. A megüresedett bizottsági helyre az MSZP Orosz Bálint Jánost, mint a közgyűlés új tagját javasolta. A közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága már ismertetett külsős tagjainak lemondására tekintettel és figyelemmel arra is, hogy korábban mindkét bizottsági tagot a Jobbik Magyarországért Mozgalom delegálta, a megüresedett helyekre a Jobbik a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságába Szabóné Balla Mariannát, Szarvaskő település polgármesterét, míg az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságba Kun Róbertet, a Jobbik egri alelnökét jelölte. Megkérdezte Orosz Bálint Jánost, Szabóné Balla Mariannát és Kun Róbertet, hogy a jelölésüket elfogadják-e és a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárulnak-e. Az egyszerűbb nyilatkozattétel érdekében azt kérte jelezni, ha valamelyikük a jelölését nem fogadja el, illetőleg a nyilvánossághoz nem járul hozzá. Jelzés nem érkezett. Az SZMSZ 82. §-a szerint a bizottságok tagjaira a közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet. Kérte, amennyiben az előzőekben ismertetett javaslatokon túl a közgyűlés tagjai részéről más javaslat is van, azt a képviselők tegyék meg. Javaslat nem érkezett. Javasolta, hogy a közgyűlés az SZMSZ személyi változásokkal érintett mellékleteinek módosítására irányuló rendelettervezetet fogadja el. Ismertette, hogy aMagyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 49. § (1a) bekezdése értelmében a személyes érintettségre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a közgyűlés döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul, így nem kell külön szavazni atekintetben, hogy Orosz Bálint János a bizottságba történő megválasztásáról szóló szavazásban részt vehet-e. A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

7 Heves Megyei Önkormányzat 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a közgyűlés tagjainak és állandó bizottságainak vonatkozásában bekövetkezett változásokra tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3. mellékletben foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő sor lép: 13. Orosz Bálint János

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagja 2. §

Az SZMSZ 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép: „ 1. Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (11 fő) Elnöke: Tagjai:

Csik Balázs Dr. Tóth József Hegedüs János József Érsek Zsolt Szűcsné Major Ildikó Faragó Tamás Külső tagjai: Kómár József Dr. Gondos István Tuza Gábor Havelant István Szabóné Balla Marianna” 3. § Az SZMSZ 8. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép: „ 3. Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság (7 fő) Elnöke: Tagjai:

Dr. Juhász Attila Simon Jáger József Orbán Gábor Gyula Orosz Bálint János Külső tagjai: Pócs János Dr. Ördög István Kun Róbert ”

8 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője

Szabó Róbert Az SZMSZ-t módosító rendelet megalkotása és a bizottságok új tagjainak megválasztása után felkérte Szabóné Balla Mariannát és Kun Róbertet az eskü letételére és az esküokmány aláírására. Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke gratulált az újonnan megválasztott külső bizottsági tagoknak, akik a közgyűlés előtt letették az esküt és aláírták az esküokmányt. Szabó Róbert 3. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Az előterjesztés részletesen tartalmazza a költségvetés és zárszámadás vonatkozásában a továbbiakban használatra javasolt, a közgyűlés által jóváhagyandó mellékleteket. Az összehasonlíthatóság fenntartása érdekében javasolta a 2014. évre vonatkozó zárszámadás elfogadásáig néhány korábbi, a rendelettervezet 7. §-ában megjelölt melléklet használatát. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Az előterjesztésről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat költségvetéséről és zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § E rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat) költségvetési rendeletére, költségvetési rendelete módosítására és a költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadásra terjed ki.

9 2. § A költségvetésről és a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza: a) a megyei önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, b) a megyei önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat, e) a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat, f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, g) a megyei önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az előirányzatok módosításra vonatkozó hatásköröket, i) az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot, j) a megyei önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, k) az előirányzat felhasználási tervet, l) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, m) a közvetett támogatásokat, n) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, o) az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, p) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a megyei önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, q) az éves létszámkeretet, r) a kiemelt előirányzatok jóváhagyását ra) működési célú támogatások államháztartáson belülről, rb) közhatalmi bevételek, rc) működési bevételek, rd) működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről, re) finanszírozási bevételek, rf) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, rg) felhalmozási bevételek, rh) felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről, ri) személyi juttatások,

10 rj) munkaadókat terhelő járulékok, rk) dologi kiadások, rl) ellátottak pénzbeli juttatásai, rm) egyéb működési célú kiadások, rn) finanszírozási kiadások, ro) beruházások, rp) felújítások, rq) egyéb felhalmozási célú kiadások szerinti bontásban. 3. § A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet a 2.§-ban foglaltakon túl tartalmazza: a) a köztisztviselők adott költségvetési évre – vagy az átmeneti gazdálkodásról alkotott önkormányzati rendelet hiányában a következő évi költségvetés elfogadásáig terjedő időre - szóló illetménykiegészítésének mértékét, b) egyéb, a költségvetési gazdálkodást érintő előírásokat. 4. § (1) A zárszámadásról készített önkormányzati rendeletet a pénzügyi teljesítés adatainak tartalma és szerkezete szerint a költségvetésről szóló önkormányzati rendelethez igazodóan, azzal összehasonlítható formában kell elkészíteni a tényleges adatokra vonatkozóan. (2) A zárszámadásról készített önkormányzati rendelet a 2. §-ban meghatározottakon kívül tartalmazza: a) a pénzeszközök változását bemutató táblázatot, b) a megyei önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, d) a megyei önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását, e) a megyei önkormányzat mérlegét, f) a maradványkimutatást, g) az eredménykimutatást. 5. § A megyei önkormányzat költségvetéséről szóló és zárszámadásáról készített önkormányzati rendelete tervezetének megszövegezésénél – a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értelemszerűen - alkalmazandó mellékleteket, e rendelet 1-17. mellékletei tartalmazzák. 6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 7. § (1) Hatályukat vesztik – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet rendelkezései.

11 (2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati rendelet 1., 2., 7., 14., és 17. mellékletei az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóság érdekében 2015. április 30. napján vesztik hatályukat. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke


A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 1. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza. Szabó Róbert 4. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására Az előterjesztés részletesen tartalmazza a - 2014. évre vonatkozó zárszámadást megalapozó szükséges előirányzat módosításokat. Az előterjesztésben rögzítésre került, hogy annak bizottságok általi megtárgyalását követően a rendelettervezetben, illetve annak mellékleteiben módosítások átvezetésére került sor, mely módosítások az előterjesztésben kiemelve szerepelnek. Az előterjesztést a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága az előterjesztésben kiemelt előirányzat beépítését megelőzően megtárgyalta és támogatta annak elfogadását. Faragó Tamás Milyen rendezvényekre volt elkülönítve a társadalmi aktivitást elősegítő programokra fordított 4,5 millió forint? 2014-ben a konszolidáció során volt olyan cég, amelyben a megyei önkormányzat tulajdonos és konszolidálva lett? Szabó Róbert Elmondta, hogy a 4,5 millió forint 100%-ban a megyenap költségeit tartalmazza, amely a gyöngyösi sportcsarnokban került megrendezésre. A második kérdésre a válasz nemleges, nem volt olyan cég, amelyben az említett konszolidációkor a megyei önkormányzat tulajdonos lett volna. Az előterjesztésről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A megyei önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

12 „3.§ (1) A közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetését 837 799 e Ft bevétellel 837 799 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.” 2.§ (1) A R. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A R. 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A R. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A R. 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A R. 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A R. 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A R. 11.melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke


A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 2. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza. Szabó Róbert 5. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására A 2014. évi költségvetéshez hasonlóan alacsony keretszámokra épülő költségvetés került összeállításra. A költségvetés tervezése során a vonatkozó jogszabályokban foglaltakra figyelemmel – a korábbi költségvetési évek gyakorlatának megfelelően – szétválasztásra került az önkormányzat és a hivatal költségvetése. A beterjesztett költségvetés kiadásai és bevételei egyensúlyban vannak, a költségvetés hiánnyal nem tervez. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Érsek Zsolt Az előterjesztésből az látható, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 226,8 millió forint működési költséget kap. Hogyan jött ki ez az összeg, ami ugyanannyi volt 2013-ban és 2014-ben is? Szabó Róbert Rámutatott, hogy az állami támogatás 226,8 millió forint, mely összeg megjelent a Magyar Közlönyben. A megyei önkormányzatok konszolidációját követően a Magyar Államkincstár országos adatbekérések után meghatározta, hogy egyes megyei önkormányzatok működéséhez mekkora forrás szükséges. Az összeg meghatározásánál figyelembe vették többek között a megyék nagyságát, lakosságszámát. Remélhetőleg a megyei önkormányzatok megnövekedett feladataik ellátásához plusz forrást kapnak a jövőben, ezt azonban a költségvetésbe még nem lehetett betervezni.

13 Dr. Barta Viktor Leszögezte, hogy az összeg valóban azonos a 2013-2014. évi központi költségvetési támogatással. Az önkormányzati hivatal és összességében az önkormányzat létszám-előirányzatai az elmúlt három év alatt számottevően nem változtak, a köztisztviselői illetményalap, amelyet szintén központilag a költségvetési törvény szabályoz, több évre visszamenőleg azonos, bérfejlesztés nem volt. A dologi kiadások terén bizonyos szinten érezhető volt a rezsicsökkentés hatása, de növekedés semmiképp nem volt. Az összeg a szoros értelemben vett működésre elegendő. Faragó Tamás Az adatok közt szerepel egy 9 millió forintos mosdófelújítás, amit szeretne megtekinteni. Az előterjesztésből az is látható, hogy a Tisza-tó likviditási problémái folyamatosak. Miből adódik ez? Emlékeztetett arra, hogy bizottsági ülésen kérte a 32 milliós dologi kiadásokról szóló kimutatást, amit nem kapott meg. Szabó Róbert A mosdó felújítására szükség volt, a jövőben is cél, hogy amennyiben a jó gazdálkodás következtében maradna megtakarítás, azt a megyeháza önkormányzati használatban lévő részének szépítésére szeretné felhasználni az önkormányzat. Dr. Barta Viktor A mosdó kapcsán tájékoztatott arról, hogy amikor a szerződés a vállalkozóval megkötésre került, szándékosan nagyobb tartalékkeret biztosítása történt. Mivel egy 300 éves épületről van szó, nem lehetett tudni előre, hogy milyen műszaki paraméterek lesznek jellemzőek a kibontás után. Ezt követően a költségkeret jelentősen lecsökkent, a vártnál jobb állapot volt jellemző. A valós bekerülési költség a végén nettó 4,7 millió forint lett. A Tisza-tó Fejlesztési Kft. likviditási helyzetéről elmondta, hogy a kft. a jelenlegi tulajdonosi szerkezete mellett egyfajta szakmai munkaszervezete a Tisza-tó Fejlesztési Tanácsnak. A tanács legtöbb bevétele a központi költségvetésből származik, elsősorban a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumtól célhoz kötött, konkrét feladathoz kapcsolt állami támogatásban részesül a tanács és azon keresztül a kft. A 2014. év költségvetési évének végén állította össze a kft. a részletes 2015. évi feladat- és programtervét, melyet a minisztériumnak megküldött és erre az a pozitív visszajelzés érkezett, hogy a támogatás meg fog érkezni a kft.-hez Mivel az összeg némileg később érkezik, szükség van a tulajdonosoknak egyfajta áthidaló tagi kölcsön nyújtására a likviditás biztosításához. Éppen ezért a szerződésben az szerepel, hogy a központi állami támogatás beérkezését követő legkésőbb 10. napig köteles visszafizetni az összeget a kft. A 32 millió forint összegű dologi kiadást illetően beszélt arról, hogy az elemi költségvetési szintű lebontás még nincs meg, hiszen azt az elfogadott költségvetés alapján kell megtenni, de a tervezés során egy majdnem hasonló részletezettségű adatsor már rendelkezésre áll. A dologi előirányzat sor kb. 70%-át a rezsiköltség teszi ki, kb. 20-25%-ban hajtó- és kenőanyagot tartalmaz, a maradék összegben pedig a hivatal működéséhez szükséges egyéb dologi kiadásokat, mint pl. a papír. Az adatok elküldésének elmaradásáért elnézést kért, azokba bárki betekinthet, közadatokról van szó. Szabó Róbert Amennyiben a mosdót illetően építészeti kérdés merül fel, arra Szabó László főépítész úr válaszol. Érsek Zsolt Felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési összege megegyezik a 2013. évivel, ami figyelembe véve az inflációt, minimum kb. 3,4 millió forint reálértékcsökkenést jelent a költségvetésben. Ha ez az összeg rendelkezésre állna, akkor pl. a társadalmi

14 aktivitást elősegítő programokra másfélszer annyi támogatás jutna. A civileknek szintén nemcsak másfél milliót lehetne adni, vagy egy értékelhető összeg kerülhetne az általános tartalékba. Megemlítette, hogy a köztisztviselők hosszú ideje nem részesültek illetményemelésben, így az ő fizetésük is csökken évek óta reálértékben. A felsorolt indokok alapján a költségvetést frakciója nem támogatja. Szabó Róbert Az előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelettervezetet tartalmaz. A közgyűlésnek ezekről minősített többséggel kell döntenie. Kérte, először szavazzanak az előterjesztésben foglalt rendelettervezet elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen, 3 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. § A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. A Költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetését 460.922 e Ft bevétellel 460.922 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza. (4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.

15 (5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza. (6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza. (7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze. (8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza. (9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi. (10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza (11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10.melléklet tartalmazza. (12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza. (13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza (14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza. (15) A 2015. évi költségvetés általános tartaléka 300 e Ft. (16) Az előző év pénzmaradvány összege 48 375 e Ft. A pénzmaradvány felosztásáról valamint elszámolásáról a 2014. évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik a Közgyűlés. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős. (2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja. (3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet. (4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet. 5. § (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során: a) dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről; b) rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig; c) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként 3.000 Ft összeghatárig; d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött, melynek összege 1,5 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni.

16 e) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadásokon, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé. f) A Heves Megyei Önkormányzat likviditását szükséges folyamatosan biztosítani. A Heves Megyei Önkormányzat lakásalap számláin rendelkezésre álló összeget a számlaegyenleg erejéig, a likviditás biztosítása érdekében az Elnök, a már elfogadott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek teljesítéséhez átmeneti jelleggel visszapótlási kötelezettség mellett bevonhatja. (2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökét javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnök javaslatát figyelembe véve gyakorolja. 6. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdése alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban b) a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban kerül meghatározásra a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásáig (2) A köztisztviselői cafetéria - juttatás 2015. évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti. 7. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon. (3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

17 Záró rendelkezések 8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetési évre kell alkalmazni. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke


A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 3. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza. Szabó Róbert Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt 1. számú, a Stabilitási törvény szerinti határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen, 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

3/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Önkormányzat költségvetésében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Önkormányzatnak a 2015. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Felelős: Határidő:

Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Értelem szerint

Szabó Róbert Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt 2. számú, tagi kölcsön nyújtására vonatkozó határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 4/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés akként dönt, hogy 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű, kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a Heves Megyei Önkormányzat tagi részvételével működő Tiszató Fejlesztési Kft. részére, a Tisza-tó Fejlesztési Kft. 2015.évi feladattervéhez szükséges támogatási források rendelkezésre állását követő 10. napig, de legkésőbb 2015. december 31. napjáig akár egyösszegű, akár több részletben történő visszafizetés mellett. Tekintettel arra, hogy a kölcsönnyújtó Heves Megyei Önkormányzat a kölcsönvevő Tisza-tó Fejlesztési Kft. tagja, ezért a kölcsön visszafizetésének biztosítására külön biztosíték kikötését a közgyűlés arra tekintettel nem tartja indokoltnak, hogy a kölcsön folyósítása, a tagi kölcsön nyújtása kifejezetten erre figyelemmel történt. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében jelen határozatban foglaltak végrehajtása során eljárjon, a tagi kölcsönszerződést és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot aláírja. Felelős: Határidő:


18 Szabó Róbert 6. napirend Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására Felkérte Herman Istvánt, a Heves Megyei Közgyűlés alelnökét, hogy jelen napirendi pont előterjesztőjeként ismertesse annak tartalmát. Herman István Tájékoztatott arról, hogy a 2012. évi XXX. törvény értelmében létre kell hozni a megyei értéktárakat. Eddig egy külsős szervezet, a Kaptárkő Egyesület látta el a feladatot. A közgyűlés a 2014. december 16-i határozatával úgy döntött, hogy létrehozza az Értéktár Bizottságot. A bizottság 7 főből állna. Megköszönte a tagjelölteknek, hogy elfogadták a jelölést, hiszen a feladatellátás társadalmi munkában történik. A javasolt tagok: Martonné Adler Ildikó, Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere, Kovácsné Somogyi Mónika, a Civil Információs Centrum vezetője, Jeszenszky Beatrix, a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum osztályvezetője, Csathóné Sebők Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájának delegáltja, Baráz Csaba középiskolai tanár, oktatási szakreferens, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa és egyben a Kaptárkő Egyesület delegáltja, Dr. Dávid Lóránt, az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézete tanszékvezető főiskolai tanára, illetve a Heves Megyei Közgyűlés részéről saját személye. A tervek szerint bizottság negyedévente ülésezne, a közgyűlés előtt éves beszámolási kötelezettsége van. Kérte a képviselőket, támogassák az előterjesztést. Szabó Róbert Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Orbán Gábor Gyula Véleménye szerint minden olyan kezdeményezés támogatandó, ami a múlt értékeit, illetve a jelen jövőbeni értékeit rendszerezve megőrzi az utókor számára. Felhívta Herman alelnök úr figyelmét arra, hogy a polgármesterekkel tárgyalva az értéktár létrehozásáról, ne feledkezzenek meg a köztéri szobrok állapotának felülvizsgálatáról, illetve a szükséges lépések megtételéről. Nem az állagmegóvásra gondolt, hanem az aktualizálásra. Ezzel kapcsolatban egy fényképet mutatott, amelyet 2015-ben készített, amelyen látható tábla szerint a tanácsköztársaság 40. évfordulójára felújított szoborról volt szó. Szerinte fel kell hívni a polgármesterek figyelmét arra, hogy ezeket ugyanúgy, mint az utcanév táblákat, alkalomadtán távolíttassák el a honvéd szobrokról. Herman István Elmondta, hogy az Értéktár Bizottság feladata a megyei értékek feltérképezése, a megyei identitástudat erősítése. A képviselő úr által említett téma tipikusan települési önkormányzati feladat, helyi kezdeményezéssel lehet a polgármester vagy a képviselők figyelmét felhívni az aktualizálásra. A megyei önkormányzat Értéktár Bizottsága felhívhatja ugyan a települési önkormányzatok figyelmét a törvényre, ez azonban nem ró rájuk kötelező feladatot. Szabó Róbert Az előterjesztés személyi döntés meghozatalára irányul. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 49. § (1a) bekezdése értelmében nem kell külön szavazni atekintetben, hogy Herman István a Heves Megyei Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló szavazásban részt vehet-e. Kérte, szavazzanak a határozati javaslatról.

19 Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 5/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat 1. A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Heves Megyei Értéktár Bizottságot a következők szerint hozza létre, egyben felhatalmazza alelnökét, hogy a döntéséről tájékoztassa a Hungarikum Bizottságot: 1. Herman István – Heves Megyei Közgyűlés alelnöke 2. Martonné Adler Ildikó – Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere 3. Baráz Csaba – középiskolai tanár, oktatási szakreferens - Bükki Nemzeti Park Igazgatóság; tudományos munkatárs – Kaptárkő Egyesület 4. Kovácsné Somogyi Mónika – Civil Információs Centrum vezetője 5. Csathóné Sebők Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájának megbízott tagja 6. Jeszenszky Beatrix – Hatvan, Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum kiállítási osztályvezetője 7. Dr. Dávid Lóránt – Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézet tanszékvezető főiskolai tanára Felelős: Határidő:

Herman István Heves Megyei Közgyűlés alelnöke Értelem szerint

2. A Heves Megyei Közgyűlés a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Heves Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint fogadja el: HEVES MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Heves Megyei Közgyűlés a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Heves Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 2. 3. 4. 5. 6.

A bizottság hivatalos megnevezése: Heves Megyei Értéktár Bizottság A bizottság rövidített neve: Megyei Értéktár Bizottság A bizottság székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. A bizottság postacíme: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. A bizottság létszáma: 7 fő A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza

20 II. A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza. III. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, a Hungarikum Bizottság szakmai iránymutatásai és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi. 2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente négyszer (negyedéves gyakorisággal, minden negyedév utolsó hónapjában) tartja. 3. A bizottság félévente, a közgyűlés üléstervében rögzített időpontban beszámol tevékenységéről a Heves Megyei Közgyűlésnek. IV. 1. A bizottság tagjai közül határozatlan időre elnököt választ. 2. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző legkésőbb 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható. 3. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthető. 4. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja helyettesíti. V. 1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke állapítja meg. 2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el. 3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát. 4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. VI. 1. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól. 2. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. 3. Azonos számú szavazat esetén az elnök szavazata dönt.

21 VII. 1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza. 2. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját. VIII. 1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: - az ülés időpontját és helyét, - a jelenlévők nevét, - a tárgyalt napirendi pontokat, - a tanácskozás lényegét, - a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét, - a szavazás számszerű eredményét és - a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását. 2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi: - a tárgyalt írásbeli előterjesztés, - az írásban benyújtott kiegészítés, - a jelenléti ív. IX. 1. A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki Kabinetje, a pénzügyi, tárgyi és technikai feltételeit a Heves Megyei Önkormányzat biztosítja. 2. A bizottság feladatainak ellátása céljából jogosult a nemzeti értékek szakterületenkénti azonosítása céljából tanácsadó szakértői testületet létrehozni, vagy azonosítását tekintve speciális szakértelmet igénylő egyedi értékek nemzeti értékké minősítése kapcsán szakértőt igénybe venni. A bizottság a döntéshozatal során a szakértői testület, illetve az általa felkért szakértő javaslatát mérlegelve hozza meg döntését, de a szakértői véleményben foglaltak a bizottságot nem kötik. X. A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni. 2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.

22 XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Ez a szabályzat a Heves Megyei Közgyűlés általi elfogadásának napján lép hatályba. Felelős: Határidő:

Herman István Heves Megyei Közgyűlés alelnöke Azonnal

Szabó Róbert 7. napirend Javaslat a 2015. évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő megállapítására Az előterjesztésben rögzítettek szerint javasolta, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a főjegyző az igazgatási szünet időszakára figyelemmel a határozati javaslatban foglaltak szerint határozza meg a 2015. évi szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságokat azzal, hogy az igazgatási szünet alatt a szabadság tényleges kiadására változatlanul a hivatal feladatellátására és a zavartalan ügymenet biztosítására tekintettel kerülhet sor. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 6/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - tekintettel a 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-ban foglalt rendelkezésekre - a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében 2015. évben az igazgatási szünetet az alábbiak szerint határozza meg, rendeli el: Az igazgatási szünet a nyári időszakban 2015. július 20-tól 2015. augusztus 23-ig, a téli időszakban 2015. december 21-től 2016. január 03. napjáig tart. Az igazgatási szünet alatt kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét, de az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. A közgyűlés előírja a főjegyzőnek, hogy az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságokat azzal, hogy az igazgatási szünet alatt a szabadság tényleges kiadására a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal feladatellátására és a zavartalan ügymenet biztosítására tekintettel kerülhet sor. Felelős: Határidő:

Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője Értelem szerint

23 Szabó Róbert 8. napirend Javaslat a „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című, a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázat kapcsán hozott közgyűlési döntés módosítására Tekintettel arra, hogy a közgyűlés decemberi ülésén a pályázati kiírás társadalmasítási verziója még nem tette lehetővé a pályázati dokumentáció részletes kidolgozását, az előterjesztésben ismertetett indokok alapján a pályázat eredményes elbírálása érdekében kérte a közgyűlést a korábban ugyanezen TÁMOP pályázattal összefüggésben meghozott döntésének - határozati javaslatban foglaltak szerinti - módosítására. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 7/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat 1. A Heves Megyei Közgyűlés a területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatására irányuló TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 191/2014. (XII.15.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 2. A közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerként való részvételét és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal pályázatban való közreműködését jóváhagyja. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal a pályázati útmutató C1. Támogatható tevékenységek köre pontban szereplő, a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos támogatható tevékenységek közül „A szociális gazdaság fejlesztését támogató, a lakosság lelki és fizikai egészségét fejlesztő új módszerek alkalmazása az egyéni fejlesztésben, a közösségi (óvodai, iskolai, munkahelyi, szociális, lakóhelyi) fejlesztő programokban” vesz részt az alábbiakban részletezettek szerint: Új módszerek kidolgozása a megyei fejlesztő programokban Az új módszerek kidolgozása, amely a szociális gazdaságot támogatja és a lakosság lelki és fizikai egészségét fejleszti a felzárkóztatást elősegítő programokban. 1. Tudásbázis létrehozása - felmérésekkel alátámasztott, friss adatok a térség szociális, gazdasági és társadalmi helyzetéről. 2. Egyeztetések, műhelyfoglalkozások, partnerségi találkozók szervezése a helyi szervezetekkel a megye felzárkóztatását segítő stratégiájának és a gazdaságélénkítő programjának kidolgozása érdekében, a lakosság lelki és fizikai egészségére fókuszálva. 3. Jó gyakorlatok gyűjtése a megye több helyszínéről, ahol új módszerek bevezetésével kapcsolatban voltak már kezdeményezések. 4. A tapasztalatok alapján megyei új módszerek kidolgozása a lakosság lelki és fizikai egészségének fejlesztésére, felzárkóztató program ötletek kidolgozása. Továbbá a Heves Megyei Önkormányzat projektelemének megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásának személyi feltételeit az önkormányzat hivatala biztosítja. A pályázathoz a közgyűlés önrészt nem biztosít. 3. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a pályázat megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodást, a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja, illetve amennyiben szükségessé válik, a pályázat hiánypótlásához kap-

24 csolódó intézkedéseket tegye meg a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. Felelős:

Határidő:

Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője Értelem szerint

Szabó Róbert 9. napirend Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnökének 2015. évi szabadságütemezésének elfogadásához A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 2014 decemberében hatályba lépett, a szabadság ütemezésére és igénybevételére vonatkozó szakaszai a megyei közgyűlés elnökére, illetve alelnökére is irányadó rendelkezéseket tartalmaznak, melyeket az előterjesztés részletesen tartalmaz. Kérte, fogadják el a Heves Megyei Közgyűlés elnökének határozati javaslat melléklete szerinti, 2015. évre vonatkozó szabadsága felhasználási tervét. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. A helyi önkormányzatokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése szerint a közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. A törvény értelmében a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie arról, hogy jelen napirend kapcsán fennálló személyes érintettségére tekintettel a határozati javaslat elfogadását eldöntő szavazásban részt vehet-e a közgyűlés elnöke. Aki igennel szavaz, az hozzájárul, hogy a határozati javaslat elfogadását eldöntő szavazásban az elnök részt vehet. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 8/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a közgyűlés elnöke a 2015. évi szabadságának ütemezését eldöntő szavazásban részt vehet. Szabó Róbert Kérte, szavazzanak az előterjesztésről. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 9/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és elfogadja a Heves Megyei Közgyűlés elnökének melléklet szerinti 2015. évre vonatkozó szabadságfelhasználási tervét. Határidő:

Értelem szerint

Dolgozó neve: ……………………………………………………………………….

2015. évi szabadság tervezés

Január 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

x

FEBRUÁR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

MÁRCIUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ÁPRILIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MÁJUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JÚNIUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

hétvége ‐ szombat, vasárnap mukaszüneti nap

bedolgozós nap

ünnep nap

26 JÚLIUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

x x

x x x x x

7 AUGUSZTUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15

SZEPTEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

x x x x

x

x

x

x

x

9

OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DECEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

x

x

x

x x x x x x

x

x

11

Szabó Róbert 10. napirend Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 2014. évi tevékenységéről A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év elején keretmegállapodást írt alá az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével egy európai információs egység működtetésére, amely a hivatal szervezeti rendszerében az Elnöki Kabinethez tartozik. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Europe Direct Tájékoztató Központ 2014-ben kifejtett tevékenységéről beszámoló keretében tájékoztatja a közgyűlést az előterjesztés szerinti tartalommal. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 10/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ 2014. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Határidő:


Szabó Róbert 11. napirend Tájékoztató a Heves Megyei Integrált Területi Program (2014-2020) tervezésének jelenlegi helyzetéről Faragó Tamás Tudomása szerint a területfejlesztési programokban a szoft elemeknek nagy százalékos arányt fognak biztosítani. Ez veszélyeztetheti a projektek kivitelezését? Mekkora százalékot tesz majd ki a szoft elemek százaléka? A Tisza-tó fejlesztésével kapcsolatban megkérdezte, hogy mivel nemcsak Heves, hanem Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez is tartozik, az ottani közgyűlésben is gyűjtenek projekteket ezzel kapcsolatban? Domján Róbert Véleménye szerint az ESZA forrás semmilyen beruházást nem veszélyeztet. Azokat a kereteket, amiket a terület- és településfejlesztési operatív program országosan megszab, az NGM tájékoztatása alapján követni kell. Nemcsak Heves megyében, hanem az összes megyei önkormányzatnál felmerült, hogy sokkal több beruházás típusú forrás kellene, az ESZA forrást pedig soknak tartják az önkormányzatok. Ettől függetlenül eltérni nem lehet a TOP arányaitól, azt kell követni megyei szinten is. A Tisza-tó projektgyűjtéssel kapcsolatban elmondta, hogy minden településtől várja az önkormányzat a frissítést. Lehetőség nyílt arra, hogy a települési önkormányzatok a másfél évvel ezelőtti projektlistájukat felülvizsgálják.

28 Dudás Róbert Tudomása szerint Brüsszelben - igaz, hogy az előirányzathoz képest 15%-kal kevesebb forrással, de - elfogadásra került a területi operatív program másik négy operatív programmal együtt. Lehet tudni, hogy ezek a források mikor válnak elérhetővé? Milyen szerep jut majd a megyei közgyűlés képviselőinek a források áttárgyalásában, megtárgyalásában, abban, hogy mely területek milyen forrást kapnak? Domján Róbert Az információ nagyon friss, hivatalos tájékoztatás még nem érkezett az NGM-től a TOP elfogadásáról. A pályázati források várhatóan nyár elején nyílnak meg. Ennek előfeltétele az integrált területi program elfogadása, véglegesítése a megyei közgyűlés részéről. Az irányító hatóság minden ITP-t együttesen terjeszt a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé májusban. A 272/2014-es kormányrendelet tartalmazza az eljárásrendet, ami átdolgozásra kerül. A megyei közgyűlés dönthet majd egyrészt arról, hogy az egyes prioritás tengelyeken belül lévő intézkedésekre mekkora forrásokat allokál. Ehhez történik jelenleg a projektek frissítése. Az arányok megtervezésében minimális a mozgástér. A megyei közgyűlésnek lehetősége van a területi kiválasztási kritériumok meghatározására, melyek olyan alapelvek lesznek, amik általánosságban minden pályázati felhívásban megjelennek és érvényesülnek majd, illetve véleményezési lehetősége lesz a közgyűlésnek a megjelenő felhívások tervezetét érintően. A projektek elbírálása során a döntés-előkészítő bizottságban lesz szavazati joguk a képviselőknek. Folyamatos konzultáció folyik a megyei önkormányzatok, megyei jogú városok és az irányító hatóság között, de pontos részletek még nem állnak rendelkezésre. Szabó Róbert A MÖOSZ-on keresztül több megyei elnökkel egyeztetve az a közös álláspont, hogy a munkába maximálisan be kell vonni a közgyűlést, mint politikai szervezetet. Kómár József Emlékeztetett, hogy napirend előtt Orbán Gábor képviselő úr tett egy útfelújítási javaslatot. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy szerinte a Kerekharasztot az autópályával összekötő út Kerekharaszt község közigazgatási területén fekszik, Herédnek semmi köze hozzá. Ha a képviselő úr megkérdezte volna erről, akkor elmondta volna, hogy legalább öt éve szorgalmazza az út felújítását, ami 3 km hosszúságú. Valóban nagy forgalom zajlik ott, szükséges lenne a felújítása. Kérte, hogy amennyiben a testületnek lehetősége lesz rá, támogassa a rendbetételt. Szabó Róbert Reményét fejezte ki, hogy a területi operatív program keretén belül minél több négy és öt számjegyű út felújítására sor kerülhet. Ezt a célt a tervezéskor figyelembe veszi az önkormányzat is és igyekszik minél több forrást allokálni a fontos fejlesztéseket igénylő területekre. Orbán Gábor Gyula Nem vitatta Kómár polgármester úr lobbitevékenységét az utat illetően, de az általa említett rész csak az út egyik szakasza, a másik a falu belterületéről kivezet a 21-es főúthoz, ahol jelenleg a 21-es főút építési munkálatai folynak és a négytengelyes autók a falun keresztül járnak. Az általa összeállított részletes anyagot átadja a közgyűlés után az elnök úrnak. Szabó Róbert Megkérdezte a közgyűlést, a tájékoztatót tudomásul tudja-e venni. Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

29 Szabó Róbert 12. napirend Tájékoztató saját hatáskörben hozott döntésről Elmondta, hogy az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság saját hatáskörben eljárva a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást eredményesen lefolytatta, melynek teljesítéséről szóló tájékoztató a közgyűlés tagjai részére megküldésre került. Megkérdezte a közgyűlést, a tájékoztatót tudomásul tudja-e venni. Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. Szabó Róbert 13. napirend Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására A Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására vonatkozó előterjesztést az SZMSZ 23. §-ának megfelelően zárt ülés keretében tárgyalja a közgyűlés. A zárt ülés elrendelése előtt megkérdezte a képviselőket, kérdésük, észrevételük, bejelentésük van-e. III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §) IV. Kérdések (SZMSZ 40. §) V. Bejelentések (SZMSZ 41. §) Az SZMSZ 13.§ (3) bekezdése értelmében a zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a bizottságok nem képviselő tagjai, a főjegyző, az aljegyző, a jegyzőkönyvvezető, a technikai feladatokat ellátó dolgozó, továbbá a könyvvizsgáló és a döntést előkészítő köztisztviselő, szakértő vesz részt. Zárt ülést rendelt el. K. m. f.

Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke


A HEVES MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETEI

1. számú melléklet

3. napirend

Heves Megyei Önkormányzat 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1-17. mellékletei

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A 20…. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Adatok eFt

BEVÉTELEK Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat módosítás

KIADÁSOK Módosított előirányzat

Teljesítés Teljesítés%

Megnevezés



Módosított előirányzat

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%


MŰKÖDÉSI Működési célú támogatások áh. belülről

0

0

0

0

0,00%

Személyi juttatások

Megyei önkormányzat működési támogatása

Személyi juttatások Hivatal

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Személyi juttatások Önkormányzat

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0,00%

Működési bevételek

0

0

0

0

0,00%

Munkaadókat terhelő járulékok MAJ Hivatal MAJ Önkormányzat

Hivatal működési bevétele

Dologi kiadások

Önkormányzat működési bevétele

Dologi kiadások Hivatal

Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről

0

0

0

0

0,00%

Dologi kiadások Önkormányzat

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0,00%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0,00%

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

Működési jellegű pénzmaradvány Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra

Általános tartalék működési célra Pénzmaradvány tartalék működési célra

Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0,00%

EGYENLEG

0

0

0

0

0,00%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG

HEVESFELHALMOZÁSI MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási célú támogatások áh. belülről

0

0

0

0

0,00%

Beruházások

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0

Beruházás Hivatalnál

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0,00%

Beruházás Önkormányzatnál

Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről

0

0

0

0

0,00%

Felújítások Hivatalnál Felújítások Önkormányzatnál


0

0

0

0

0,00%

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

Általános tartalék felhalmozási célra

Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra

Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra

Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0,00%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

EGYENLEG

0

0

0

0

0,00%

EGYENLEG

0

0

0

0

0

ÖSSZES BEVÉTEL

ÖSSZES KIADÁS


Az önkormányzati költségvetés 20…. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzat BEVÉTELEK Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről

KIADÁSOK




0

0

0

Teljesítés Teljesítés% 0

0,00%




Teljesítés


0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

0

0,00%

Megnevezés

Teljesítés%

Megyei önkormányzat működési támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások


0

0

0

0

0,00%

Dologi kiadások

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

Általános tartalék működési célra

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről

0

0

0

0

0,00%

Pénzmaradvány tartalék működési célra


0

0

0

0

0,00%

Beruházások

0

0

0

0

0,00%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről

0

0

0

0

0,00%

Felújítások

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra

Pénzmaradvány

Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak

ÖSSZES BEVÉTEL

0

0

0

0

0,00%

ÖSSZES KIADÁS

Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK

KIADÁSOK




Működési célú támogatások áh. belülről

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0


0

0

0


0

0


0

0

Megnevezés




Teljesítés

Teljesítés%


0

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0

0,00%

0

0,00%

Dologi kiadások

0

0

0

0

0,00%

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%


Megnevezés

Általános tartalék


0

0

0

0

0,00%

Pénzmaradvány tartalék


0

0

0

0

0,00%

Beruházások

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

Felújítások

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0,00%

ÖSSZES KIADÁS

0

0

0

0

0,00%

Pénzmaradvány Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzattól


ÖSSZES BEVÉTEL

0

0

0

0

0,00%


BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Adatok eFt

BEVÉTELEK Címszám

Alcím-szám

Jogcím-szám

Elôirány- zati csoport-szám

Kiemelt elôirányzati szám

Cím

Alcím név

Előirányzat csoportnév

Eredeti Kiemelt előirányzat előirányzat neve



Teljesítés

Teljesítés %

Az Önkormányzat bevételei forrásonként, főbb jogcímcsoportonkénti részletezettségben

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Adatok eFt


Alcím-szám

Jogcím-szám



Cím

Alcím név


A Hivatal bevételei forrásonként, főbb jogcímcsoportonkénti részletezettségben




Teljesítés

Teljesítés %


KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Adatok eFt

KIADÁSOK Címszám

Alcím-szám

Jogcím-szám



Cím

Alcím név





Teljesítés

Teljesítés %

Működési, felhalmozási kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatonként, azon belül feladatonként részletezve


KIADÁSOK Címszám

Alcím-szám

Jogcím-szám



Cím

Alcím név




Működési, felhalmozási kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatonként, azon belül feladatonként részletezve


Teljesítés

Teljesítés %

5. melléklet a 2/2015. (II. 16.)) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban Adatok eFt

Ssz.

Megnevezés

Összesen:

Kötelezettségek évenként ….. Év ……Év …..Év …..Év

Összesen


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Adatok eFt

Források

20….

20….

0

0

20…

20....

0

0

20….után Összesen

Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek

0

0

20.... után Összesen

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen

0

0


A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege Adatok eFt


20.... évi előirányzat

KIADÁSOK 20.... évi irányszám

20.... évi irányszám

Megnevezés

Működési célú támogatások áh. belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Finanszírozási bevételek

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások



Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek

Beruházások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

20....évi előirányzat

20...évi irányszám

20...évi irányszám


A Megyei Önkormányzat 20.... évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt

Megnevezés I. Bevételek 1.Működési célú támogatások áh. belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási bevételek 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 1.Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások 6.Finanszírozási kiadások 7.Beruházások 8.Felújítások 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások Hiány (Bevétel - Kiadás)

Január

Február 0

0

Március Április hónapok 0 0

Május

Június 0

I. félév összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Megnevezés I. Bevételek 1.Működési célú támogatások áh. belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási bevételek 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 1.Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.Egyéb működési célú kiadások 6.Finanszírozási kiadások 7.Beruházások 8.Felújítások 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások Hiány ( Bevétel - Kiadás)

Július

Augusztus 0

Szeptember Október November December 20... év hónapok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 20... évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt


Január

Február 0

0

Március Április hónapok 0 0

Május

Június 0

I. félév összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0


Július

Augusztus 0

Szeptember Október November December 20.... év hónapok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


LÉTSZÁMADATOK adatok: fő-ben Megnevezés Megyei Önkormányzati Hivatal - köztisztviselők - munkatvkönyve alá tartozók ÖSSZESEN Heves Megyei Önkormányzat - tisztviselők ÖSSZESEN:

Engedélyezett létszám 20....évre

Közfoglalkoztatás


Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Kötelező feladatok: Címszám

Megnevezés

Kiadások Személyi juttatások


Dologi kiadások



Bevételek Beruházások

Felújítások


Összesen:

Működési célú támogatások áh. Belülről


Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről


Felhalmozási célú támogaátok áh. Belülről

Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kívülről

0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok Címszám

Megnevezés

0

0

0

0

0

0

0

0



Dologi kiadások



0

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladatok Címszám

Megnevezés

0

Beruházások

Felújítások

Összesen:




0

0

0

0

0

0

0



Dologi kiadások






0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

Összesen:

Egyenleg

0 0 0

0 0 0

0

0


Felújítások


Összesen:







0 0 0

Összesen:

Egyenleg

Bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 0 0

Összesen:

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

Egyenleg

0 0 0

0 0 0

0

0

Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások

Kötelező feladatok: Címszám

Megnevezés

Összesen:


0


0

Dologi kiadások

0


0


Megnevezés

Összesen:

Megnevezés

Összesen:

0

Beruházások

0

Felújítások

0

0

Összesen:

0


0


0


0


0


0

Dologi kiadások

0


0





0


0

0

Dologi kiadások

0


0


0

0


0


0

Összesen:

0

Egyenleg

0


0

Felújítások

0


0

Összesen:

0


0


0


0

Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok



0


0


0

Összesen:

0

Egyenleg

0


0

Felújítások

0


0

Összesen:

0


0


0


0


0


0


0

Összesen:

0

Egyenleg

0


A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Adatok eFt

Ssz.

Támogatott megnevezése

ÖSSZESEN:

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás értéke 20… évben


Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások Adatok eFt

Ssz.

Beruházás megnevezése

Elkülönített kiadási előirányzat

Teljesítés

Maradvány

ÖSSZESEN: Adatok eFt

Ssz.

Felújítás megnevezése


Teljesítés

Maradvány

ÖSSZESEN:

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások Adatok eFt

Ssz.



Teljesítés

Maradvány

ÖSSZESEN: Adatok eFt

Ssz.


ÖSSZESEN:


Teljesítés

Maradvány


20… évi MÉRLEG Adatok eFt

Ssz. A/I//1 A/I/2 A/I/3 A/I A/II/1 A/II/2 A/II/3 A/II/4 A/II/5 A/II A/III/1 A/III/2 A/III/3 A/III A/IV/1 A/IV/2 A/IV A.) B/I/1 B/I/2 B/I/3 B/I/4 B/I/5 B/I B/II/1 B/II/2 B/II B) C/I C/II C/III C/IV C/V C)

Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak értékhelyesbítése Immateriális javak Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések,felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Vásárolt készletek Átsorolt, követelés fejében átvett készletek Egyéb készletek Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Készletek Nem tartós részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK Hosszú lejáratú betétek Pénztárak,csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák Idegen pénzeszközök PÉNZESZKÖZÖK

Előző időszak

Módosítások (+Tárgyidőszak )

Változás %

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

D/I/2 D/I/3 D/I/4 D/I/5

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

D/I/6

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre

D/I/7 D/I/8 D/I

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre Költségvetési évet követően esedékes követelés

D/I/1

D/II/1 D/II/2 D/II/3 D/II/4 D/II/5 D/II/6 D/II/7 D/II/8 D/II

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

Adott előleg Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Más által beszedett bevételek elszámolása Forgótőke elszámolása Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés D/III/5 elszámolása Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások D/III/6 megtérítésének elszámolása Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások D/III/7 elszámolása D/III Követelés jellgű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK D/III/1 D/III/2 D/III/3 D/III/4

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

H/I/2 H/I/3 H/I/4 H/I/5 H/I/6 H/I/7

Nemzeti vagyon iduláskori értéke Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény SAJÁT TŐKE Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

H/I/8 H/I/9 H/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

G/I G/II G/III G/IV G/V G/VI G) H/I/1

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

H/II/1 H/II/2 H/II/3 H/II/4 H/II/5 H/II/6 H/II/7 H/II/8 H/II/9 H/II H/III/1 H/III/2 H/III/3 H/III/4 H/III/5 H/III/6 H/III/7 H/III H) I) J) K/1 K/2 K/3 K)

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kapott előleg Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Más szervezetet megillető bevételek elszámolása Forgótőke elszámolása Vagyaonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott eredményszemléletű bevételek PASSZÍV IDŐBELI ELHHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%


Önkormányzati vagyonkimutatás 20…. december 31.

Ssz.

Megnevezés

TÖRZSVAGYON Korlátozottan Forgalomképtelen forgalomképes

Forgalomképes vagyon

Összesen

Idegen ingalanhoz kapcsolódó vagyon

Mindösszesen

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A/I

A/II/1 A/II/2 A/II/4 A/II/5 A/II A/III/1 A/II/2 A/III/3 A/III A/IV A) B)

Immateriális javak Földterület Telek Épület Építmény Kapolcsódó vagyoni értékű jogok Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések,felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ssz.

Megnevezés

TÖRZSVAGYON Korlátozottan Forgalomképtelen forgalomképes

Forgalomképes vagyon

Összesen

Idegen ingalanhoz kapcsolódó vagyon

Mindösszesen

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A/I

A/II/1 A/II/2 A/II/4 A/II/5 A/II A/III/1 A/II/2 A/III/3 A/III A/IV A) B)

Immateriális javak Földterület Telek Épület Építmény Kapolcsódó vagyoni értékű jogok Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések,felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 20….év Adatok eFt

Megnevezés



Teljesítés

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége

0

0

0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú támogatások áh. belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh. belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek


Maradványkimutatás Adatok eFt

Sorszám 1 2 I. 3 4 II A) 5 6 III. 7 8 IV. B) C) D) E) F) G)

Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) Alaptevékenység maradványa (I+-II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység fianszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+-IV) Összes maradvány (A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

Összeg

0

0 0

0

0 0 0

0


Eredménykimutatás Adatok eFt

Sorszám 1 2 3 I. 4 5 II. 6 7 8 III. 9 10 11 12 IV. 13 14 15 V VI VII A) 16 17 18 VIII. 19 20

Megnevezés Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12) Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

Előző időszak

Módosítások (+-)

Tárgyidőszak

21 IX. B) C) 22 23 X. XI. D) E)

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS EREDMÉNY (A+-B) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23) Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C+-D)


4. napirend



"1. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A 2014.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Adatok eFt



KIADÁSOK Módosított ei.

Módosított ei.II.

Módosítás

Megnevezés


Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

MŰKÖDTETÉS Egyéb sajátos bevételek Hivatal

5 000

Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen:

Központosított előirányzatok Megyei Önkormányzatok működési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás

3 691

5 075

8 691

5 075

226 800

226 831 253 500

17 040 6 33

226 800 44 370

480 331 44 370 7 174 170 621

5 000

Központi költségvetési támogatás megelőlegezése Központi költségvetési támogatás összesen: ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás

9 072

Működési célú támogatásértékű bevétel EIP

Működési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnál átvett rész

Megyei tartalékból Hivatalnak átadott rész Elôzô évi pénzmaradvány

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 000 Önkormányzat működési kiadásai

5 000

197 625 33 947

26 151

6

559 775

33 947

52 033 797 167

13 766

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat Önkormányzatnál felmerülő kiadás

17 040 226 837 Egyéb területfejlesztési feladatok 253 533 Egyéb területfejelsztési feladatok-megyei tartalék

40 632

12 700

44 210

236 572

477 514

8 125 8 760

52 335 486 274

7 223

4 942

- 141

4 801

15 630

39 587 17 040

816 17 040

40 403 34 080

1 045

9 072

200 625

995 50 166 201

10 067 50 164 366

33 947

33 947

9 072 506 482 44 370 Tartalékok 7 174 Működési célú támogatásértékű kiadások 170 627 Működési célra átadott pénzeszközök ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból 33 947 Hivatalnak adott rész

9400 52 033

8 766 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai

9 400 52 033 Pénzmaradvány tartalék 837 799

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

- 1 835

33 947

52 033 559 775

41 837

826 323

679

1 479

11 881

- 1 884

9 997

12 681

- 1 205

11 476

40 632

837 799

784 486

FELHALMOZÁS Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

Fejlesztési célú támogatások

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

Felhalmozási célra átadott pénzeszkőzők

Kölcsönök visszatérülése

Céltartalék

Hitel

Hiteltörlesztés és kamat

Elôzô évi pénzmaradvány


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

559 775

797 167

40 632

837 799

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

800

559 775

797 167


"2. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 2014.ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Adatok eFt

BEVÉTELEK Megnevezés Egyéb sajátos bevételek Hivatal

KIADÁSOK


Módosított ei.

5 000

Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat Önkormányzat sajátos működési bevétele

5 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Központi költségvetési támogatás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás

Működési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnál átvett rész

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Működési célra átvett támogatásértékű bevétel EIP Megyei tartalékból Hivatalnak átadott rész Átvett pénzeszközök

Kölcsönök visszatérülése Hitel Elôzô évi pénzmaradvány Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

175 540 42 226 44 987 223 521 486 274

57 136 9 997 1 479

168 452

176 658

- munkaadókat terhelő járulékok

42 762

42 686

8 691

5 075

13 766

- dologi jellegű kiadások

25 358

46 850

236 572

211 320 477 514

- 1 118 - 460 - 1 863 12 201 8 760

49 152 11 881 800

7 984 - 1 884 679

- pénzeszköz továbbutalás Önkormányzati Hivatal működési kiadásai

33

226 800 44 370 197 625

480 331 44 370 170 621

26 151

33 947

33 947

6

9 072 17 040 226 837 253 533 506 482 44 370 170 627

Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat felhalmozási kiadásai Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnak adott rész

7 174 256 112

9 400 9 406

797 167

40 632

50

50 200 625

166 201

- 1 835

164 366 33 947

33 947

33 947

7 174 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 9 400 265 518 Átadott pénzeszközök

234 572

200 148

- 1 835

198 313

Egyéb területfejlesztési feladatok

15 630

39 587

816

40 403

17 040

17 040

34 080

0 995

9 072

0 10 067

40 632

837 799

Egyéb területfejlesztési feladatok-megyei tartalék Hiteltörlesztések Pénzmaradvány tartalék 52 033 Tartalékok Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

52 033

0

Működési célú támogatásértékű kiadások

33 947 Működési célra átadott pénzeszközök

0

559 775

Módosított ei. II.

- személyi jellegű kiadások

226 831

52 033

Módosítás

8 766

253 500

275 942

Módosított ei.

5 000

9 072 17 040 6

226 800


5 075

0

Normatív kötött felhasználású támogatás

Megnevezés

3 691

5 000

Központi költségvetési támogatás megelőlegezése Központosított előirányzatok Megyei Önkormányzatok működési támogatása

Módosított ei. II

Módosítás

837 799

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

52 033 1 045

539 852

797 167

"


"3. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Adatok eFt

BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK Címszám

Alcímszám

Jogcímszám

Elôirányzati csoportszám

Kiemelt elôirányz ati szám

Cím

Alcím név


Kiemelt előirányzat neve


Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei. II

I.Heves Megyei Önkormányzat 1

1 1 2 3

Saját bevételek Működési bevételek Kiadványhoz kapcsolódó bevétel Közgyűlési kiadásokhoz kapcsolódó bevétel Összesen:

580 3111

580 3927 4259 8 766

0

3 691

816 4259 5 075

0

3 691

5 075

8 766

3 691

5 075

8 766

226 800

226 831

226 800

226 831

6 17040 9072 26 118

226 837 17 040 9072 252 949

226 800

226 831

26 118

252 949

226 800

226 831

26 118

252 949

44 370

44 370

Összesen:

44 370

44 370

0

44 370

Cím összesen:

44 370

44 370

0

44 370

44 370

44 370

0

44 370

43 961

43 961

Összesen:

43 961

43 961

0

43 961

Cím összesen:

43 961

43 961

0

43 961

43 961

43 961

0

43 961

Cím összesen: I. FEJEZET ÖSSZESEN

II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás 1

1

5

Megyei Önkormányzatok működési támogatása Megyei Tartalék Központi költségvetési támogatás megelőlegezése Összesen: Cím összesen:

II. FEJEZET ÖSSZESEN

III.FEJEZET: Támogatásértékű bevételek 2

1

1

1

1

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatás

III. FEJEZET ÖSSZESEN

44 370

VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1

1

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

315 131

318 853

43 961

31 193

350 046

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK Címszám

Alcímszám

Jogcímszám


Kiemelt elôirányz ati szám

Cím

Alcím név




Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.II.

I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal 1

1

1 1

Saját bevételek Működési bevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele

5 000

5 000

Összesen:

5 000

5 000

0

5 000

Cím összesen:

5 000

5 000

0

5 000

5 000

5 000

0

5 000

77 663 72 053 90 171 13 613

8 25

77 671 72 078 90 171 13 613

I. FEJEZET ÖSSZESEN

5 000

II.FEJEZET: Normatív kötött felhasználású támogatás 1

1 3 3

2

Kötött felhasználású támogatás OGY választás Kötött felhasználású támogatás EP választás Kötött felhasználású támogatás ÖNK-i választás Kötött felhasználású támogatás NEMZETISÉGI választás Összesen:

0

253 500

33

253 533

Cím összesen:

0

253 500

33

253 533

0

253 500

33

253 533

0

7 174

Összesen:

0

7 174

0

7 174

Cím összesen:

0

7 174

0

7 174

0

7 174

0

7 174

Működési célra átvett pénzeszköz ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Önkormányzattól Hivatalnak átadott rész Megyei tartalék Összesen:

197 625

170 621

6

170 627

33 947

33 947

231 572

204 568

9400 9 406

33 947 9 400 213 974

Cím összesen:

231 572

204 568

9 406

213 974

231 572

204 568

9 406

213 974

8 072

8 072

Összesen:

8 072

8 072

0

8 072

Cím összesen:

8 072

8 072

0

8 072

8 072

8 072

0

8 072


III.FEJEZET: Támogatásértékű bevétel 2

1

Támogatásértékű bevétel

2 1 1

Működési célú támogatásértékű bevétel EIP


7 174

IV.FEJEZET: Átvett Pénzeszközök 1

1

1

Átvett pénzeszközök

1 1 2 3

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

244 644

478 314

8 072

9 439

487 753 "


"4. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Adatok eFt

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK Címszám

Alcímszám

Jogcímszám



Cím

Alcím név




Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei. II

I.Heves Megyei Önkormányzat Megyei Közgyűlés

2 1

1 1

Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulék 3 Dologi kiadások Alcím összesen:

0

20 793 6 242 420 27 455

4728 -361 -108 4 259

25 521 5 881 312 31 714

0

27 455

4 259

31 714

5 000 5 000

9 055 9 600 18 655

3866 -2025 1 841

12 921 7 575 20 496

5 000

18 655

1 841

20 496

4 500

4 500

Alcím összesen:

4 500

4 500

0

4 500

Cím összesen:

4 500

4 500

0

4 500

3 200

3 200

Alcím összesen:

3 200

3 200

0

3 200

Cím összesen:

3 200

3 200

0

3 200

15 630

39 587

816

40 403

Alcím összesen:

15 630

39 587

816

40 403

Cím összesen:

15 630

39 587

816

40 403

0

7 620 9 420 17 040

7620 9420 17 040

15 240 18 840 34 080

0

17 040

17 040

34 080

7 223 7 223

4 942 2 281 7 223

-141 141 0

4 801 2 422 7 223

7 223

7 223

0

7 223

35 553

117 660

23 956

141 616

Cím összesen: 3

1

Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció

1 1 2

Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció Működési kiadások 3 Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Alcím összesen: Cím összesen:

8

1

Társadalmi aktivitást elősegítő programok

2 1

7

1

1

3

3

1

Tagdíjak

3 4

Működési kiadások Dologi kiadások

Működési kiadások Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Hivatalnak személyi rész Alcím összesen: Cím összesen:

1

3 200

Egyéb területfejlesztési feladatok Megyei Tartalék

2 1

10

4 500

Egyéb területfejlesztési feladatok

2 1

11

Rendezvényszervezési kiadások

Tagdíjak

2 1

9

3

1 1

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Területfejlesztési tevékenység támogatás Működési kiadások 3 Dologi kiadások 4 Felhalmozási jellegű kiadások Alcím összesen: Cím összesen:

I.FEJEZET ÖSSZESEN

III.FEJEZET. Támogatásértékű kiadások 1 2

Működési célú tám.ért. Kiadások

1

50

50

Alcím összesen:

0

50

0

50

Cím összesen:

0

50

0

50

0

50

0

50

197 625

161 201

6

161 207

33 947

33 947

Alcím összesen:

231 572

195 148

6

195 154

Cím összesen:

231 572

195 148

6

195 154

3 000

5 000

-1841

III.FEJEZET ÖSSZESEN:

IV.FEJEZET. Átadott pénzeszközök Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás

2

1

1

1

1

6

2

1

1

6

1

Pénzeszközátadás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Hiatalnak átadott rész

33 947

Szervezeteknek adott támogatás

1 1

Szervezeteknek adott támogatás

6

3 159 ,

Alcím összesen:

3 000

5 000

-1 841

3 159

Cím összesen:

3 000

5 000

-1 841

3 159

234 572

200 148

-1 835

198 313

1 045

995

9072

Alcím összesen:

1 045

995

9 072

10 067 0 10 067

Cím összesen:

1 045

995

9 072

10 067

1 045

995

9 072

10 067

43 961

0

Alcím összesen:

43 961

0

0

0

Cím összesen:

43 961

0

0

0

VII.FEJEZET ÖSSZESEN:

43 961

0

0

0

Kiadások összesen

315 131

318 853

31 193

350 046

IV.FEJEZET ÖSSZESEN: VI.FEJEZET. Tartalékok Általános tartalék 1 Általános tartalék

1

VI.FEJEZET ÖSSZESEN: VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok Pénzmaradvány

1

0

1

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK Címszám

Alcímszám

Jogcímszám



Cím

Alcím név




Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei. II.

I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége

1 1

1 1

1 2 3 4

Önkormányzati Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi jellegű kiadások Felhalmozási jell. Kiadás Alcím összesen: Cím összesen:

97 854

92 362

7037

99 399

23 700 25 358

482

146 912

22 209 32 630 800 148 001

7 519

22 691 32 630 800 155 520

146 912

148 001

7 519

155 520

Megyei Közgyűlés

2 1

1 1

Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulék

1

1 2 3

23 180 5 625

Alcím összesen:

49 182

26 918

1 887

28 805

Cím összesen:

49 182

26 918

1 887

28 805

5 142 1 389

6 593 1 781 7 174 15 548

0

6 593 1 781 7 174 15 548

0

15 548

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Alcím összesen:

6 531

Cím összesen: 6 531 15 548 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Területfejlesztési tevékenység támogatása

10 1

1 1 1 2 3

11 1

1 1 1 2 3 4

2

1 1 1 2 3 4

3

1 1 1 2 3 4

11

371 1516

2 1

11

22 809 4 109

Európai Információs Pont

4

11

38 726 10 456

4

1

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Alcím összesen: Cím összesen: Választás lebonyolítása Országgyűlési Képviselők választása Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek kisértékű t.e. Alcím összesen: Európai Parlamenti Képviselők választása Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek Alcím összesen: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek Alcím összesen: Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő választás

26 730 7 217

26 730 7 217

33 947

33 947

0

33 947

33 947

33 947

0

33 947

-679 8 679 8

7 011 1 651 2 361 65 969 679 76 992

25 25

6 321 1 546 1 069 63 142 72 078

7 011 1 651 3 040 65 961

26 730 7 217

0

77 663

0

6 321 1 546 1 069 63 117 72 053

932 252 -1 184

0

5 374 1 463 2 936 80 798 90 571

-9 458 -2 710

0 0

9 458 2 710 1 1 444 13 613 253 900

12 168 0 33

0 0 1 13 612 13 613 253 254

236 572

478 314

9 439

487 753

8 072

0

Alcím összesen:

8 072

0

0

0

Cím összesen:

8 072

0

0

0

8 072

0

0

0

244 644

478 314

9 439

487 753

0

6 306 1 715 1 752 80 798 90 571

1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek Alcím összesen: Cím összesen:

1 2 3 4

I.FEJEZET ÖSSZESEN: VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok 1 1

Pénzmaradvány

VII.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadások összesen

0


"7. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege Ezer forintban

BEVÉTELEK Megnevezés Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.:

KIADÁSOK

2014. évi előirányzat 13 766 13 766

2015. évi irányszám 5 000 5 000

2016. évi irányszám

5 000 Önkormányzat kiadásai 5 000 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Központi költségvetési támogatás megelőlegezése Központosított előirányzatok

Megnevezés

9 072 17 040

2014.évi előirányzat 131 669 486 274

2015.évi irányszám

2016.évi irányszám

60 182 167 818

60 182 167 818

198 313

218 000

218 000

198 313

218 000

218 000

10 000

10 000

456 000

456 000 "

Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

1 479

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

9 997

Kieg.tám.a helyi önkorm. bérkiadásaihoz Normatív kötött felhesználású támogatás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat tám.

Megyei Önkormányzatok működési támogatása Központi költségvetési támogatás összesen: Működési célra átvett pénzeszközök

253 533 44 370 226 837 550 852

226 000 226 000

226 000 226 000

221 148

215 000

215 000 Működési célra átadott pénzeszközök

221 148

215 000

215 000 Átadott pénzeszközök összesen:

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen:

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

Hiteltörlesztések

Hitel

Tartalékok Elôzô évi pénzmaradvány


52 033

10 000

837 799

456 000

10 067

10 000 Pénzmaradvány tartalék 456 000


837 799


"8. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt

Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány 8.ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázati támogatás II. Kiadások 1. Megyei Önkorm. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok 6. Egyéb területfejlesztési kiadások 7. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázathoz kapcsolódó kiadások Hiány (Bevétel - Kiadás)

Január 53 033

Február 18 144

Március Április hónapok 21 351 18 144

Május 18 144

Június 20 760

2 616

I. félév összesen 149 576 0 0 2 616 0

9 072

18 144

18 152

18 144

18 144

18 144

43 961 3 199

12 713 210 2 281 9 923

31 565 3 130

54 645 3 920

27 976 1 470

30 926 1 420

26 019 6 312

26 192

24 298

20 031

20 119

14 226

26 427

995 5 480

9 387

5 481

- 33 294

- 9 832

- 12 782

- 5 259

299

2 243

40 320

- 13 421

99 800 0 0 0 43 961 3 199 0 183 844 16 462 2 281 114 789 0 995 46 775 2 542

- 34 268

Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Likvid.hitel felvétel II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok 6. Egyéb területfejlesztési kiadások 7. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázathoz kapcsolódó kiadások Hiány ( Bevétel - Kiadás)

Július 18 158

Szeptember Október November December hónapok 19 228 29 540 27 983 30 525 75 036

Augusztus

2013. év összesen 350 046 0 0 3 691

1 075

0 18 158

18 153

18 144

18 144

18 144

67 481

11 396

9 839

12 381

7 555 55 828 420 9 000 37 336

26 349 5 312

19 206 4 060

25 472 6 812

21 313 6 562

18 034 5 224

15 480

15 146

14 002

12 715

12 810

9 072 3 907 1 650

- 8 191

22

3 908 750

2 036

4 068

6 670

12 491

19 208

258 024

0 0 43 961 44 370 0 350 046 44 852 11 281 222 278 0 10 067 56 626 4 942

0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt

Megnevezés

Január

I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Kötött felhasználású támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra ÁROP-1.2.11/A-2013-2013008 7. Pénzmaradvány

17 745

II. Kiadások 1. Megyei Önkorm Hiv.. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel - Kiadás)

14 545 14 545

Február 26 192

250


250

250

Május

Június

19 118

16 069

250

250

I. félév összesen 266 335 0 0 1 250 0

9 673

25 942

70 838

68 607

13 505

19 031

18 868

14 730

9 839

139 445 0 92 999 0 24 569

19 363 19 363

8 072 0 264 492 139 807

- 3 294

0 124 685 0 0 0 0 1 843

5 980

8 072

3 200

23 692 23 692

2 500

33 538 33 538

65 785

86 889 24 416

86 465 24 253

62 473

62 212

999

- 67 347

Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Kötött felhasználású támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra ÁROP-1.2.11/A-2013-2013008 7. Pénzmaradvány Likvid.hitel felvétel II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.Hiv.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány ( Bevétel - Kiadás)

Július 27 320

250

Szeptember Október November December hónapok 15 235 121 539 14 381 14 217 28 726

Augusztus

250

250

250

250

2 500

2013. év összesen 487 753 0 0 5 000 0

10 271 16 799

103 784 14 985

9 378

253 533 0 187 201 0 33 947

30 211 30 211

8 072 0 487 753 280 026

- 1 485

800 206 927 0 0 0 0 0

8 127

33 14 131

13 967

22 682 22 532

101 089 18 647

38 201 38 051

15 671 15 471

15 407 15 307

150

200 82 242

150

200

100

4 638

- 85 854

83 338

- 1 290

- 1 190

26 193

"


"11. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzat Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások


Megnevezés

3.1.1.1.3 2.1.1.1.1.2 10.1.1.1.3 11.1.2.1.3 2.1-2.1.1.6 1.1.1.1.6 1.2.1 1.1.. 1.1.. 1.1.5 2.1.1.1.1

Idegenforgalom, turisztika Megyei Közgyűlés ÁROP területfejlesztési tevékenység E. területfejl. fel-megyei tartalék HMÖ. Hivatalnak p.e. átadás Szervezetkenek adott támogatás Működési célú tám.ért. Kiadás Általános tartalék/ céltartalék Pénzmaradvány tartalék Költségvetési támogatás Támogatásértékű bevételek

Összesen:

Személyi

Járulék

25 521

5 881

8.1.2.1.3 9.1.2.1.3 7.1.2.1.3

Megnevezés

2 422 18 840 3 159 50

10 067

25 521

5 881

43 341

227 200

Összesen: 20 496 31 714 7 223 34 080 195 154 3 159 50 10 067 0 0 0

301 943

Központi bevételek

Személyi

Járulék

Dologi

0

48 103

44 370

0 0 0 0 0 0 43 961 252 949 44 370

- 11 730 - 31 714 - 7 223 - 34 080 - 195 154 - 3 159 - 50 - 10 067 43 961 252 949 44 370

97 097

350 046

48 103

43 961 252 949

252 949

8 766

Egyenleg

Bevételek P.e. átadás/ egyéb

4 500 40 403 3 200

0

Egyéb bev. Összesen: 8 766

Kiadások

Társadalmi akt. Elősegítő prog. Egyéb területfejlesztési feladatok Tagdíjak

Összesen:

12 921 312 4 801 15 240

195 154


Dologi

Bevételek P.e. átadás/ egyéb 7 575

Összesen:


Egyéb bev. Összesen:

4 500 40 403 3 200

0

48 103

0

0

Egyenleg

0 0 0

- 4 500 - 40 403 - 3 200

0

- 48 103


Kötelező feladatok:

Bevételek

Címszám

Megnevezés

Személyi

Járulék

Dologi

1.1.1.1.1 2.1.1.1.1-2 10.1.1.1.1-3 1.1-2.3 1.1. 1.1.1.1.1-2

Hivatal Igazgatási tevékenysége Megyei Közgyűlés ÁROP területfejlesztési tevékenység Normatív köttött felhasználású tám. Pénzmaradvány tartalék Működési célra átvett p.e.

99 399 23 180 26 730 19 638

22 691 5 625 7 217 4 912

32 630

P.e. átadás/ egyéb 800

5 183

224 200

Összesen:

168 947

40 445


Megnevezés

4.1.2.1.1-2 Európai Információs Pont

Összesen:

37 813

225 000

Összesen: 155 520 28 805 33 947 253 933 0 0

472 205


5 000

253 533

Járulék

Dologi

6 593

1 781

7 174

6 593

1 781

7 174

Egyenleg

8 072 213 974

5 000 0 0 253 533 8 072 213 974

- 150 520 - 28 805 - 33 947 - 400 8 072 213 974

227 046

480 579

8 374

253 533

Kiadások Személyi


Bevételek P.e. átadás/ egyéb

0

Összesen:



Egyenleg

15 548

0

7 174

7 174

- 8 374

15 548

0

7 174

7 174

- 8 374


5. napirend


HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT


A 2015. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Adatok eFt




KIADÁSOK Módosított előirányzat





168929

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

46539

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%


Megnevezés


MŰKÖDÉSI Működési célú támogatások áh. belülről

236800

0

0

0

0,00%


226800

Személyi juttatások Hivatal

118722


10000

Személyi juttatások Önkormányzat

50207


0

0

0

0

0,00%


5000

0

0

0

0,00%

Hivatal működési bevétele

5000

Önkormányzat működési bevétele

Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett pénzeszközök

7553

205233

Működési jellegű pénzmaradvány

42039

Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra

162194

MAJ Hivatal

29845

MAJ Önkormányzat

13452

Dologi kiadások

32427

Dologi kiadások Hivatal

18427 14000

0

0

0

0,00%

Dologi kiadások Önkormányzat

0

0

0

0,00%

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék működési célra

1000

Pénzmaradvány tartalék működési célra Civil szerveknek nyújtott támogatás Tagdíjak

Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra Tagi kölcsön

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN EGYENLEG

43297

7553


Tagi kölcsön visszatérülés


454586

0

0

0

0,00%

200

0

0

0

0,00%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG

300 42039 1500 2700

163194 162194 1000

454386

HEVESFELHALMOZÁSI MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási célú támogatások áh. belülről

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

Beruházások

200

Beruházás Hivatalnál

200

0

0

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

6336

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

6536

0

0

0

0,00%

460922

0

0

0

0

Beruházás Önkormányzatnál

Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről

0

Felújítások Hivatalnál Felújítások Önkormányzatnál


6336

Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

6336

0

0

0

0,00%

Egyéb felhalmozási célú kiadások Általános tartalék felhalmozási célra

Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra

Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra


6336

Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6336

0

0

0

0,00%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

EGYENLEG

-200

0

0

0

0,00%

EGYENLEG

460922

0

0

0

0

ÖSSZES BEVÉTEL

ÖSSZES KIADÁS


Az önkormányzati költségvetés 2015. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzat BEVÉTELEK Megnevezés Működési célú támogatások áh. belülről

KIADÁSOK




236800

0

0


226800


10000




Teljesítés


50207

0

0

0


13452

0

0

0

0,00%

14000

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

40696

0

0

0

0,00%

Teljesítés Teljesítés% 0

0,00%

Megnevezés


0

0

0

0

0,00%

Dologi kiadások


0

0

0

0

0,00%



7553

0

0

0

0,00%


Európai Uniótól átvett pénzeszközök

7553


0

Általános tartalék működési célra

0

0

0

0,00%

Teljesítés%

300

Pénzmaradvány tartalék működési célra

36196

Civik szerveknek nyújtott támogatás

1500

Tagdíjak

2700


0

0

0

0

0,00%

Beruházások

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

Felújítások

0

0

0

0

0,00%

43532

0

0

0

0,00%

6336

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány

42532

Tagi köcsön visszatérülés

1000

Egyéb felhalmozási célú kiadások Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra


163194

Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak

162194

Tagi kölcsön

ÖSSZES BEVÉTEL

287885

0

0

0

0,00%

6336

ÖSSZES KIADÁS

1000 287885

Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK

KIADÁSOK




Működési célú támogatások áh. belülről

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

5000

0

0


0

0


0

0

Megnevezés





Teljesítés

Teljesítés%


118722

0

0

0

0,00%

0,00%


29845

0

0

0

0,00%

0

0,00%

Dologi kiadások

18427

0

0

0

0,00%

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

0

0

0,00%


5843

0

0

0

0,00%


Megnevezés

Általános tartalék


0

0

0

0

0,00%


5843


0

0

0

0

0,00%

Beruházások

200

0

0

0

0,00%

168037

0

0

0

0,00%

Felújítások

0

0

0

0

0,00%


0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

173037

0

0

0

0,00%

Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzattól

5843 162194



ÖSSZES BEVÉTEL

173037

0

0

0

0,00%

ÖSSZES KIADÁS


BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Adatok eFt


Alcím-szám

Jogcím-szám



Cím

Alcím név




I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása

1 1

1

1

226 800

Összesen:

226 800

Cím összesen:

226 800

Egyéb költségvetési támogatások és keigészítő támogatások

2 1

1

1


Értéktár támogatás

10 000

Összesen:

10 000

Cím összesen:

10 000 236 800



Teljesítés

Teljesítés %

IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1 1

1

1

Európai Uniótól átvett pénzeszközök ÁROP projekt áthúzódó támogatás

7 553

Összesen:

7 553

Cím összesen:

7 553


7 553

V. FEJEZET FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2 1 2

1 1

1 2

Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

36 196 6 336

Összesen:

42 532

Cím összesen:

42 532

Tagi kölcsön visszafizetése

1 000

Összesen:

1 000

Tagi kölcsön

3 1

1

1

Cím összesen: V. FEJEZET ÖSSZESEN


1 000 43 532

287 885



Alcím-szám

Jogcím-szám



Cím

Alcím név




III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK

Saját bevételek

1

Önkormányzat működési bevételek Szolgáltatásokból származó bevételek

1 1

1

5 000

Összesen:

5 000

Cím összesen:

5 000


5 000

V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1

1

1 1

2

1 1 1

1 2

Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól Működési célra Összesen:

162 194

Cím összesen:

162 194

Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

V. FEJEZET ÖSSZESEN


162 194

5 843

Összesen:

5 843

Cím összesen:

5 843 168 037

173 037



Teljesítés

Teljesítés %


KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Adatok eFt

KIADÁSOK Címszám

Alcím-szám

Jogcím-szám



Cím

Alcím név


Kiemelt Eredeti előirányzat előirányzat neve

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK 1

Közgyűlés kiadásai

1 1 1 1 1

Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulék 3 Dologi kiadások Alcím összesen: Cím összesen:

50 207 13 452 63 659 63 659

Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció 2

1 1 1

3

Működési kiadások Dologi kiadások Alcím összesen: Cím összesen:

2 000 2 000 2 000

Társadalmi aktivitást elősegítő programok 3

1 2 1

3


2 000 2 000 2 000

Értéktár működtetés 4

1 1 1

3



10 000 10 000 10 000 77 659



Teljesítés

Teljesítés %

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK 1

1

1 1

Általános tartalék Általános tartlék működési célra Alcím összesen:

2

1

Cím összesen: Civil szervezetek támogatása

2

Civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatás

1

3

1

1

300 300

1 500

Alcím összesen:

1 500

Cím összesen:

1 500

Tagdíjak

2

Tagdíjak

1

4

300

2 700

Alcím összesen:

2 700

Cím összesen:

2 700

Pénzmaradvány

1 1 2


Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

36 196 6 336

Alcím összesen:

42 532

Cím összesen:

42 532 47 032

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1

1

Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra

1

1

3

1

162194

Alcím összesen:

162 194

Cím összesen:

162 194

Tagi kölcsön

1

Tagi kölcsön nyújtása működési célra

1

Alcím összesen:

1000 1 000

Cím összesen:

1 000


163 194


287 885


KIADÁSOK Címszám

Alcím-szám

Jogcím-szám



Cím

Alcím név


Kiemelt Eredeti előirányzat előirányzat neve

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Hivatal igazgatási tevékenység

5 1

1

1 1 2 3

2

1

2 4

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Kisértékű t.e. vásárlás Alcím összesen: Cím összesen:

113 580 28 456 18 427

200 160 663 160 663

Európai Információs Pont 6 1

2

1 1 2 3

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Alcím összesen: Cím összesen:


5 142 1 389 6 531 6 531 167 194



Teljesítés

Teljesítés %

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK 4

1

Pénzmaradvány

1 1 2



Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

5 843

Alcím összesen:

5 843

Cím összesen:

5 843 5 843

173 037


Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban Adatok eFt

Ssz.

Kötelezettségek évenként 2015. Év 2016.Év 2017.Év 2018.Év Nincs ilyen jellegű kötelezettség az eredeti előirányzatok között tervezve Megnevezés

Összesen:

Összesen


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése

GCI-C-2013/2017-HU-05

Adatok eFt

Források

2015.

Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés

6531

Összesen

6531

0

Kiadások, költségek

2015.

2016.

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek

6531

Összesen

6531

2016.

2016.után Összesen

6531

0

6531

2016. után Összesen

6531

0

0

6531


A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege Adatok eFt


Működési célú támogatások áh. belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Finanszírozási bevételek működési

KIADÁSOK

2015. évi előirányzat 236 800 5 000

2016. évi irányszám 226 800 5 000

2017. évi Megnevezés irányszám 226 800 Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok 5 000 Dologi kiadások

195 000

195 000 Egyéb működési célú kiadások


Finanszírozási kiadások működési

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek felhalmozási

Beruházások


2016.évi irányszám 170 000

2017.évi irányszám 170 000

43 297

44 000

44 000

32 427

32 000

32 000

46 539

5 000

5 000

163 194

175 800

175 800

426 800

426 800


7 553 205 233

2015.évi előirányzat 168 929

200

Felújítások 6 336 460 922

426 800

426 800


6 336


460 922


A Megyei Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt


Január 66 432 23 900

Február 18 900 18 900

Március Április hónapok 26 453 18 900 18 900 18 900

Május 18 900 18 900

Június

I. félév összesen 19 900 169 485 18 900 118 400 0 0 7 553

7 553 42 532

1 000

43 532 0 0 0

18 986 4 184 1 121 165

48 862 4 184 1 121 4 165

26 453 4 184 1 121 2 165

25 008 4 184 1 121 2 165

21 136 4 184 1 121 2 165

21 136 4 184 1 121 2 165

13 516

18 540 14 516

5 776 13 207

5 776 11 762

150 13 516

150 13 516

47 446

6 336 - 29 962

0

- 6 108

- 2 236

- 1 236

161 581 25 104 6 726 12 990 0 30 392 80 033 0 0 6 336 7 904


Július

Szeptember Október November December 2015. év hónapok összesen 23 900 18 900 18 900 18 900 18 900 287 885 23 900 18 900 18 900 18 900 18 900 236 800

Augusztus

18 900 18 900

0 0 7 553 43 532

0 0 18 900 4 184 1 121 168

23 900 4 184 1 121 168

18 900 4 184 1 121 168

18 900 4 184 1 121 168

18 900 4 184 1 121 168

26 804 4 183 1 121 170

150 13 277

150 18 277

1 350 12 077

150 13 277

150 13 277

450 20 880

0

0

0

0

0

- 7 904

287 885 50 207 13 452 14 000 0 32 792 171 098 0 0 6 336 0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt


Január 19 774

Február 13 932


Május

Június

13 931

I. félév összesen 13 932 87 380 0

415

416

417

425

415

416

19 359

13 516

13 207

11 762

13 516

13 516

0 2 504 0 84 876 0 0 0

13 916 9 893 2 487 1 536

5 858

15 363 9 893 2 487 1 036

15 364 9 893 2 487 1 036

14 905 9 893 2 487 577

1 947

1 948

1 948

- 1 431

- 1 740

- 2 718

13 916 9 893 2 487 1 536

13 916 9 893 2 487 1 536

15

16

87 380 59 358 14 922 7 257 0 5 843 0 0 0 0 0


Július

Szeptember Október November December 2015. év hónapok összesen 18 693 12 493 13 693 13 693 13 392 173 037 0

Augusztus

13 693

416

416

416

416

416

416

13 277

18 277

12 077

13 277

13 277

12 976

0 5 000 0 168 037 0 0 0

13 693 9 893 2 487 1 313

13 916 9 893 2 487 1 536

14 416 9 893 2 487 2 036

14 416 9 893 2 487 2 036

14 416 9 893 2 487 2 036

14 800 9 899 2 488 2 213

200

0

4 777

- 1 923

- 723

- 723

- 1 408

173 037 118 722 29 845 18 427 0 5 843 0 200 0 0 0


LÉTSZÁMADATOK adatok: fő-ben Megnevezés Megyei Önkormányzati Hivatal - köztisztviselők - munkatvkönyve alá tartozók

Engedélyezett létszám 2015.évre

25 1

ÖSSZESEN

26

Heves Megyei Önkormányzat - tisztviselők

2

ÖSSZESEN:

2

Közfoglalkoztatás


Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Kötelező feladatok: Megnevezés

Címszám

A)I/1.1.1. A)I/2.1.1. A)I/4.1.1. A)III./1.1.1. A)III./4.1.1 A)IV./1.1.1. A)I./1.1.1. A)IV./1.1.1.

Közgyűlés kiadásai



50 207

13 452

Dologi kiadások


Értéktár Általános tartalék Pénzmaradvány

Beruházások

Felújítások

300 36 196

Irányító szervi támogatás Hivatalnak Megyei Önkormányzat támogatása

6 336 162 194

ÁROP projekt áthúzódó támogatás

50 207

13 452



12 000

36 496

Dologi kiadások


Önként vállalt feladatok Megnevezés

Összesen:

0

0

6 336

63 659 2 000 10 000 300 42 532 162 194 0 0




Beruházások

Felújítások

1 000

0

2 000

4 200

Dologi kiadások


1 000




42 532 226 800 7 553

280 685

236 800

Összesen:


0

7 553



0

0

0

7 200

42 532

0

0




1 000

0

0

0



10 000

2 000 1 500 2 700 1 000

1 500 2 700

0


1 000

0

0

0

0

0

0

0

Egyenleg

0 0 10 000 0 42 532 0 226 800 7 553

- 63 659 - 2 000 0 - 300 0 - 162 194 226 800 7 553

286 885

6 200

Összesen:

Egyenleg

0 0 0 1 000

- 2 000 - 1 500 - 2 700 0

1 000

- 6 200


Felújítások


Összesen:







0 0 0

Összesen:

Összesen:


2 000

Államigazgatási feladatok Megnevezés

162 194

Összesen:


Kiadások

A)I.3.1.2 Társadalmi aktivitást elősegítő programok A)III./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás A)III./3.1.2. Tagdíjak A)V./3.1.2 Tagi kölcsön nyújtása

Címszám


2 000 10 000

Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció

Összesen:

Címszám


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

Egyenleg

0 0 0

0 0 0

0

0

Adatok eFt



Megnevezés

B)I./5.1.1. Hivatal igazatási tevékenysége B)III./4.1.1. Pénzmaradvány

Összesen:



Dologi kiadások

113 580

28 456

18 427


Megnevezés

B)I./6.1.2. Európai Információs Pont

Összesen:

Megnevezés

Összesen:

Felújítások

200

113 580

28 456

18 427

5 843



Dologi kiadások


5 142

1 389

0

0

0

200

Összesen:


160 663 5 843 0

0

0

166 506



5 000

0

5 000


0


0

0



168 037

0

0

Beruházások

Felújítások

Összesen:







6 531 0 0

0

0

0

Dologi kiadások

0


0


0

Összesen:

Egyenleg

167 194 5 843 0

6 531 0 0

173 037

6 531


0

0

0

0

0

0

0



162 194 5 843

Kiadások


Beruházások

5 843




0

0

0

Összesen:

Egyenleg

0 0 0

- 6 531 0 0

0

- 6 531


0

Felújítások

0


0

Összesen:

0


0


0


0


0


0


0

Összesen:

0

Egyenleg

0


A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Adatok eFt

Ssz.

1.

2. 3.

Támogatott megnevezése

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

ÖSSZESEN:

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás értéke 2015. évben

Ingyenes irodahasználat (közüzemi szolgáltatások alapján kalkukált összeg)

300

1 db. Mobiltelefon előfizetés

200

Internet előfizetés

132

632


Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások Adatok eFt

Ssz.


ÖSSZESEN:


Maradvány

Teljesítés

0

0

0 Adatok eFt

Ssz.


ÖSSZESEN:


Maradvány

Teljesítés

0

0

0

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások Adatok eFt

Ssz. 1.



Maradvány

Teljesítés

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

200

0

200

ÖSSZESEN:

200

0

200 Adatok eFt

Ssz.


ÖSSZESEN:


0

Maradvány

Teljesítés

0

0


Költségvetés fejezet és címrendje 2015.évben A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Költség-viselő Bevételek Számok és Fejezetek

I.FEJEZET Támogatások áh.belülről

II.FEJEZET Közhatalmi bevételek

III.FEJEZET Egyéb bevételek

Kiadások IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kívülről

V. FEJEZET Finanszírozási bevételek

II.FEJEZET I.FEJEZET Általános III.FEJEZET Egyéb Ellátottak pénzbeli kiadások kiadások juttatásai

1. Európai Uniótól 1. Irányító szervi 1. Saját bevételek átvett támogatás Hivatalnak 1.Közgyűlés kiadásai pénzeszközök Önkormányzattól

1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Címszám és Címnév

1.Általános tartalék

2. Pénzmaradvány

2. Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció

2. Civil szervezetek támogatása

3. Tagi kölcsön

3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok

3. Tagdíjak

4.Értéktár működése

4. Pénzmaradvány

IV.FEJEZET Finanszírozási kiadások 1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak

5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont Alcímszám és Alcímnév

Címszámonként bontott és változó

Jogcímszám Előirányzati csoportszám és előirányzati csoportnév

Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt előirányzati név

1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű



1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat 1. Működési 1. Működési jellegű 1. Működési jellegű jellegű 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási jellegű jellegű jellegű 1.Személyi jell.kiadás 2. Munkaa. Terh.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 6.Egyéb felhalmozási célú kiadás


1. Működési jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű

2.Felhalmozási jellegű

Jegyzőkönyv. Készült: február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Recommend Documents