JEGVZŐKÖNYV. A Bizottság június 27-én megtartott üléséről

NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOnSÁGA

NV(REGVHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

J EGVZŐKÖNYV

A Bizottság 2013. június 27-én megtartott üléséről

Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint Jelenlévő

meghívott:

Kósa

Tímea

alpolgármester

és

Kovácsné

Szatai

Ágnes

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője. Or. Adorján Gusztáv: köszöntötte a jelenlévőket, megállapította a Bizottság határozatképességét és javaslatot tett a tervezett napirend szerinti munkavégzésre. Kérte a Bizottság tagjait, járuljanak hozzá, hogy amennyiben a meghívottak megérkezése indokolja, a napirendek tárgyalási sorrendjén változtasson. A Bizottság a tervezett napirendet Elnök Úr kérésének figyelembevételével 4 igen szavazattal elfogadta. Előterjesztés

1./a

a

SO/20l2.(XII.14.)

Közgyűléshez

a

kéményseprő-ipari

közszolgáltatásról

szóló

önkormányzati rendelet módosítására (A napirend tárgyalásánál

je/en volt dr. Szemán Sándor címzetes

fŐjegyző

és Pató István Városfej/esztési

osztályvezető)

Pató István: Szóbeli kiegészítésében

előadta,

magára a rendelet módosítására vonatkozóan,

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Iparkamarától, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságtól és a Magyarországi tett az

Kéményseprők

előterjesztő.

Országos

Ipartestületétől

lehet véleményt kérni, amit meg is

Az Iparkamara tudomásul vette,a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

érdemi észrevételt nem tett, a Magyarországi

Kéményseprők

Országos Ipartestülete azt írta,

hogy megítélése szerint ez a 2000 Ft nem nyújt fedezetet. Álláspontja szerint a rende/etalkotó önkormányzatnak kompenzációt működtetésébe

(például

főváros).

A törvényi

kellene

előírásoknak

biztosítani

a közszolgáltatás

a rendelet megfelel, de tudomásul

vették a véleményét az érintett szervezetnek.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS

KÖZGVOLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

195/2013. (VI.27.) számú

határozata a kéménysepr6-ipari közszolgáltatásrói szóló 50/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

1./b EI6terjesztés a

Közgyűléshez a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

begyűjtésér61 szóló

6/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosítására (A Napirend

tárgyalásánál jelen volt Pató István városfejlesztési osztályvezető) Pató István:Mindenképpen jelezni szerette volna azt, hogy magába az anyagba nem szerepel még az alaptörvény. Reményeik szerint holnap meg kell, hogy jelenjen már. Illetve több ok miatt változtattak az előterjesztésen, ez látszik is az anyagban. Több szervezettel is egyeztettek többek között a Nyírségvíz Zrt.-vel, miután a Nyírségvíz Zrt.-nek a díjtételére ugyancsak vonatkozik a 10%-os csökkenés. Miután pedig az önkormányzati rendeletben egy kompenzációs anyagként szerepel a Nyírségvíz Zrt-nek a díja, ezt a kérdéskört kezelni kellett. Ennek eredményeképpen vannak különböző díjak, illetve különböző elemek a rendeletben. Van az alapdíj, amihez képest tudunk viszonyítani az 1104 Ft, amit annak idején elfogadott a közgyűlés. Ehhez képest meg kell felelni a leendő törvényi előírásoknak a 10%-os csökkenésnek. Ez csak azokra a fogyasztókra vonatkoztatva, ahol kompenzációval a város nem él. A Nyírségvíz Zrt. is július l-gyel csökkenteni fogja 232 Ft-tal a szennyvíz díját.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. A Bizottság az el6terjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

NVrREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 196/2013. (VI.27.) számú

határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésér61 szóló 6/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bizottság

2.

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

2.1 Beszámoló

a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2011-2012. évi tevékenységéről

Dr. Szemán Sándor: Szóbeli kiegészítésében előadta, az anyag előterjesztés részében, illetve törzsanyag első bevezetés címü fejezetében igyekezett röviden lényegre törően megvilágítani az anyag elkészítésének jogszabályi alapját és célját.

Szavazáskor jelen volt 4/6 bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

197/2013. (VI.27.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2011-2012. évi tevékenységéről

A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 3./Előterjesztés

a Közgyűléshez nyíregyházi vagyonkezelési szerződés elfogadására

3277/1 hrsz-ú

ingatlanra

vonatkozó

Dr. Kása Brigitta: Kiegészítette az előterjesztést annyiban, hogya tegnapi napon érkezett meg az MNV Zrt.-től az átadás-átvételre vonatkozó

megállapodás aláírásra.

Ez a

megállapodás elég sok kikötést, terheket tartalmaz az ingatlannal összefüggésben. Dr Tirpák György: A 3. oldalon van a megállapodásban, hogy használata van még a megyei Önkormányzat Bujtosi Szabadidő Csarnok részére bejegyezve, kérdése él még ez az intézmény? Dr. Kása Brigitta: Az intézmény még él, legalábbis az EMI mai napon adott válasza is azt támasztja alá, hogy a BUSZACSA intézményt nem szüntette még meg a minisztérium. Ezt több dologtól teszik függővé, illetve a MÁK-kal való megszüntetési dátumban való megegyezés, ami meghatározza ezt a céldátumot. A tárgyalások során, eléggé intenzív kapcsolatot tartottak a minisztériummal. Úgy tudták, hogy 2013. június 30-ával az intézmény meg fog szűnni és ettől kezdve az a bizonyos használati jog nem okozott volna problémát.

Viszont így más a helyzet. Hiszen ez a használati jog bizonyos tekintetben a vagyonkezelő jogosultságait is korlátozhatja, és a tulajdonosnak a rendelkezési jogát is. Amikor az önkormányzat igényelte az ingatlant, meghatározott közfeladathoz, célhoz kötve igényelte. Ez elsősorban a sport feladatok ellátása az ingatlanban, illetőleg kiegészítő jelleggel kulturális feladatok, közösségi tér biztosítása. Most az a helyzet, hogy amennyiben ez az intézmény élni kíván a használati jogával, ez mindenkit megelőz. Ha aláírásra kerülne (erre polgármester urat hatalmazta fel a közgyűlés) ez a megállapodás, akkor gyakorlatilag nem lehet megfelelni már a szerződéskötés pillanatában sem. Dr Tirpák György: Kérdése, a teljes ingatlanra vonatkozóan meg van, milyen használati joga va n bejegyezve ? Dr. Kása Brigitta: Igen, határozatlan idejű használati jog van az ingatlan nyilvántartásba bejegyezve. Dr Tirpák György:Korábban, amikor tárgyalásra került a BUSZACSA-val kapcsolatban szó volt az útról is. Kérdése, az út nem kerül át ugyanígy az önkormányzathoz, és mi történik az intézményben

lévő

ingóságokkal?

Dr. Kása Brigitta: Az úttal kapcsolatosan a folyamat kormánydöntést igényel, és ugyanez vonatkozik az ingóságokra is, illetve az SZGYF-fel lehetne megállapodni. Erre kérték márciusban az MNV Zrt-t, hogy ezeket a használati jogosultságokat rendezze a tulajdonba adásig, erre vonatkozóan azonban nem érkezett semmilyen szerződés tervezetet. Jelenleg abban az ingatlanban, amit átvenne a város, egy másik intézménynek vannak ott azok az ingóságai, amelyek szükségesek az intézmény működtetéséhez. Erre vonatkozóan nincsen semmiféle jogcíme a városnak, hogy használhatjuk e. Az útra vonatkozóan, ami kiszolgálja ezt az intézményt, szintén nem született meg a kormány döntése. A MNV igazgatósága tárgyalta, a minisztérium előkészíti az erre vonatkozó előterjesztést, de nincsen erre vonatkozóan még döntés. Ez egy egészen speciális jogi helyzetet teremt. Dr Tirpák György:Mindezek alapján lenne egy módosító javaslata, hiszen tisztázatlanok a jogosultságok, az út helyzete, az ingóságok. Kérése, az hogy polgármester úr fontolja meg ennek az aláírását. Sőt az a javaslata, hogy be kell vinni közgyűlés elé a megállapodást, és a közgyűlés

döntse el, ezt a kérdést ebben a tisztázatlan jogi helyzetben, amikor már az aláírás

pillanatába sem tudnunk megfelelni azoknak a céloknak, és a vagyonkezelési feladatainkat nem bírjuk ellátni. Mikó Dániel: Hasonló az álláspontja, hiszen tisztázatlannak érzi a helyzetet, és ebbe a formájában a napirendet nem támogatja. Javasolja a megállapodáson kívül egy térkép nek a feltételét az előterjesztéshez. Csak sejteni lehet hol van az az út, de biztosan sokan vannak akik nem tudják megmondani, hogy melyik az a 3277/2-es út, amit megigényelt a város. Az előterjesztés szerint 2012. november 29 óta nem született döntés. Ez is indokolja, hogy nem kellene elkapkodni a dolgot, mert nagyon sok olyan következménye lehet ami csak hátrányt jelenthet az önkormányzat számára.

~.

Dr. Kása Brigitta: Megjegyezte a kormányhatározatban 2013. június 30-a az a dátum, ameddig az átadás átvételre vonatkozó megállapodást meg kell kötni. Ez azt jelenti, hogy, ha esetleg a közgyűlés úgy dönt, hogy nem javasolja polgármester úrnak így az átvételt, akkor új kormányhatározatra lesz szükség és amennyiben a bizottság ezt a módosító indítványt elfogadja. Másrészről a vagyonkezelési szerződést úgy próbálták megszövegezni, a hatályba lépés tekintetében bármikor is veszi át az önkormányzat az ingatlant újabb közgyűlés i döntés nélkül -amennyiben a közgyűlés ezt elfogadja- megköthető legyen. Hiszen azt írtuk, hogy amikor a megkötés feltétele az MNV-vel való tulajdonjog átruházásra vonatkozó megállapodás aláírása, és július l-től lép hatályba a szerződés, vagy ha ettől későbbi időpontban kötjük meg az MNV-vel, akkor annak a napja lesz a hatályba lépés napja a vagyonkezelés vonatkozásában. Természetesen azzal, hogy tisztázni kell ezt a helyzetet. Dr. Adorján Gusztáv: Javasolta a Bizottság tagjainak elfogadásra Tirpák képviselő úr által felvetett módosító javaslat elfogadását, mely szerint az átadás- átvételre vonatkozó megállapodást az előzőekben elmondott jogi anomáliákra tekintettel a Közgyűlés elé kérik vinni. A Bizottság a módosító javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. A Bizottság a módosítással kiegészített el6terjesztés tárgyában 3 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: NY(REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 198/2013. (V.29.) számú határozata nyíregyházi 3277/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerz6dés elfogadásáról A Bizottság

egyetért az elfogadását.

előterjesztés Közgyűlés

elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet

4/ EI6terjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám és a Nyíregyháza, H6sök tere 3. szám alatt működ6 Kormányablak megvalósításához szükséges tulajdonosi nyilatkozat, illetve tulajdonosi hozzájárulás véleményezésére, hozzájárulás kiadására Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: Kérdése, milyen beruházást csinálnak a Kossuth tér l.szám alatt, itt az ügyfélcentrumba, és miért a Hősök terén?

Dr. Kása Brigitta:Válasza, ahhoz az előterjesztéshez kapcsolódik, amit az elmúlt közgyűlés tárgyalt. Lényegében arról van szó, hogy itt az ügyfélcentrumban kialakítanának egy akadálymentes 5 ablakból álló, ügyfélfogadáSi tárgyalót. A Hősök tere 3. szám alatt, a meglévő Kormányablak esetében kerülne több ügyfélszolgálati pult. Elképzelhető, és ez a pályázattól is függ, hogya felette lévő részt is bérbe veszi a kormányhivatal. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: Megjegyezte" a Hősök terén, a földszinten már nem nagyon helyezhető el több pult. Dr. Kása Brigitta:Van aki úgy látja igen, ha nagyon szorosan helyezik el a munkaállomásokat. Mikó Dániel:Az előterjesztés végén van 3 helyszínrajz, de nem sikerült rájönni mi célt szolgál. Dr. Kása Brigitta: Ezek azok az épületrészek, amelyeket érint a pályázat. Az ügyfélcentrum az egyik, és a másik kettő a Hősök tere 3. szám alatti ingatlanokra vonatkozik. Mivel nincs itt a kormányhivatal képviselője, aki biztos bővebb felvilágosítással tudna szolgálni arról, hogya tervező, miként, és hogyan tervezett, ezt most részletesebben nem tudja kifejteni.

Szavaz6skor jelen volt 416 bizotts6gi tag. A Bizottság az

előterjesztés

tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGyOlÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 199/2013. (VI.27.) számú határozata a Nyíregyháza,Kossuth tér 1. szám és a Nyíregyháza,

Hősök

tere 3. szám alatt

múködő

Kormányablak megvalósításához szükséges tulajdonosi nyilatkozat, illetve tulajdonosi hozzájárulás véleményezéséről, tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

A Bizottság A Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2011. ( XI.12.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének f. pontjában meghatározott feladat-és hatáskörében az alábbi határozatot hozta: 1. az az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Polgármesternek a határozat 1-2. számú mellékIete szerinti a Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Földhivatala által vezetett ingatlan-nyilvántartásban 202. helyrajzi szám alatt felvett, természetben Kossuth tér 1. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonosi nyilatkozat, illetve tulajdonosi hozzájárulás aláírását, kiadását. Felkéri: a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

,

2. Támogatja a határozat 3-4. számú mellékiete szerinti feltételekkel a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 207/1 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Hősök tere 3. szám alatti ingatlan hoz kapcsolódó tulajdonosi nyilatkozat, illetve tulajdonosi hozzájárulás kiadását. Felhatalmazza: a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására. Határidő:

azonnal

Nyíregyháza, 2013. június 27. A határozatot kapják: 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály 5./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám 5./ Beszámoló a Közgyűléshez Nyíregyháza szennyvíztisztítási programjáról

és

térsége

szennyvízelvezetési

és

Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: Kérdése, a szennyvízelvezetési és aszennyvíztisztítási programban, ha az egészet nézzük, akkor kb. hány %-nál tart most Nyíregyháza műszakilag?

Pató István: Válasza, 60-70% között van az elkészültség. Van egy majdnem teljesen kész szennyvíztelepünk, a komposztáló telep már kész van, a csatornázási munkák is 60-70% körül vannak készen. Mikó Dániel: A komposztáló telep üzemel, az 100%-ig kész van. A 2-es szamu szennyvíztelepnél egy felmerült műszaki probléma miatt kiegészítő beruházást, egy medence szigetelése van hátra, és elvileg az is kész van. A hálózatnál egy LOT 3-as készre van jelentve illetve a LOT l, LOT 2 90%-os készültségbe van, az olyan 46-47%-os készültség környékén van, és a 4-es az olyan 60%. Tehát ha ezt össze adjuk és átlagoljuk, akkor 71,2 %.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. A Bizottság az

előterjesztés

tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁR05 KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 200/2013. (VI.27.) számú határozata

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjáról

A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

6./

Előterjesztés

a Közgyűléshez a Móricz Zsigmond Színház költségvetési szerv

megszüntetésével, valamint a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. közfeladat további ellátásával kapcsolatos egyes kérdések rendezésére (A napirend tárgyalásánál jelen volt Kirják Róbert a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. igazgatója)

Szavazáskor jelen volt 4/6 bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában vita nélkül 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NyrREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE


201/2013. (VI.27.) számú

határozata

a Móricz Zsigmond Színház költségvetési szerv megszüntetésével, valamint a Móricz

Zsigmond Színház Nonprofit Kft. közfeladat további ellátásával kapcsolatos egyes kérdések

rendezésérlSl

A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 7./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs

Volán

Zrt.

között

megkötött

közszolgáltatási

szerződésből

eredő

kötelezettségek teljesítésére (A napirend tárgyalásánál jelen volt dr. Huba Péter a Szabolcs Volán Zrt. személyforgalmi igazgatója) Kósa Tímea: Kiegészítésében előadta, elnézést kér, hogy későn került fel a napirend, polgármester úr MNV-vel folytatott tárgyalásainak eredményét az előterjesztésben megfogalmazták. Hozzátette, azonban ez nem került szövegszerűen egyeztetés re sem az MNV-vel, sem a Volán Zrt.-vel. Ez azért nagyon fontos, mert az előterjesztési határozatban szerepel, hogy mindenképpen szükséges megállapodást kötni a Szabolcs Volán Zrt.-vel.

Szavazáskor jelen volt 4/6 bizottsági tag.

g

A Bizottság az el6terjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

NyrREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE


202/2013. (VI.27.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerz6désb61 ered6 kötelezettségek teljesítésér61 A Bizottság egyetért az elfogadását.



8./ Előterjesztés a Közgyűléshez a 4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürd6, Szinbád stny. 76. szám, 15057-15066/2 hrsz. (10 db.) alatti ingatlanok l/l arányú tulajdonjogának megszerzésére (A napirend tárgyalásánál jelen volt Kósa Tímea alpolgármester, Kovácsné Szatai Ágnes a vagyongazdálkodási osztályvezetője) Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: Üdvözölte az előterjesztést, hogy minél hamarabb létrejöjjön és minél jobb költségen az önkormányzat nevében, hiszen akkor egy 100%-os támogatású pályázat fog megvalósulni, amiben lesz egy sportpálya rekonstrukció, kiszolgáló épület, és ez meg fogja vonni sóstó-gyógyfürdő turisztikai lehetőségét. Mikó Dániel: Kérdése, van-e valami információ a Moszkva utcai ingatlannal kapcsolatban mit kíván a tulajdonát megszerző cég kezdeni? Kósa Tímea: Az előterjesztésben is szerepel, hogy ifjúsági alapítványról van szó, tehát ifjúsági célra kívánja felhasználni, a cél nem sérülhet. Ez a garancia tekintetben is biztosítja azt, hogy ezt nem üzleti vagy gazdasági célra tudja felhasználni, hiszen, amennyiben sérül az alapítványi cél, az alapítvány léte is veszélyben van. A bérlő, aki jelenleg bérli az ingatlant, megfogalmazta, 18-20 %-ban az alapítvány és város tulajdonosa ennek az ingatlannak. Tehát megfogalmazta a bérlő, igényét a bérleményre és olyan bérleti szerződése van, ami elővásárlási jogon kívül2018-ig, ha jól emlékszik, biztosít számára bérleti jogokat, és nyilván kötelezettségeket. Meg kell említeni, hogy az a 80 millió Ft-ot meghaladó és a kuratórium akkori elnöke által elfogadott kvázi elismert kötelezettségről nem tudni, hogya városnak erről volt e tudomása vagy sem. Közgyűlési határozatot nem találtak erre vonatkoztatva és ez azért érdekes körülmény, mert 2008. december 31-ével lejárt az a megállapodás, amely a város és az Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány között volt érvényben az ingatlan 20 %-ának a kezelésére vonatkoztatva. Tudatosan nem fogalmaznak úgy, hogy vagyonkezelési szerződés, mert az a megállapodás, ami anno akkor köttetett az nem meríti ki a klasszikus értelemben vett vagyonkezelési megállapodás fogalmát. Nem egyszerű a helyzet, ezért szerepel az anyagban igazságügyi szakértőt kérnek bevonni az alapítvánnyal karöltve, majd azt követően ezzel a témával a gazdasági bizottság, és a közgyűlés is fog foglalkozni.

Szavazáskor jelen volt 4/6 bizottság; tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 Igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE


203/2013. (VI.27.) számú

határozata

a 4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Szinbád stny. 76. szám, 15057-15066/2 hrsz. (10

db.) alatti ingatlanok l/l arányú tulajdonjogának megszerzéséről

A Bizottság egyetért az elfogadását.

előterjesztés

KözgyOlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet

9./ Előterjesztés a Közgyüléshez a Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: Megjegyezte nem is nagyon volt már feladata ennek a társulásnak amióta megalakult a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás, mert feladatait nem látta el, úgyhogy nem is volt értelme fenntartani.

Szavazáskor jelen volt 4/6 bizottsági tag. A Bizottság az el6terjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE


204/2013. (VI.27.) számú

határozata

a Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának

felülvizsgálatáról


.to

10./ Előterjesztés a Közgyúléshez a "Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számáralJcímú pályázati programhoz kapcsolódó pályázat elfogadására és a pályázati dokumentáció benyújtásáról Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: Megjegyezte ez egy 100%-os támogatottságú projekt. Az Önkormányzatok költség csökkentését, hatékonyság növelését segíti ez a projekt. Kósa Tímea: Szóbeli kiegészítésében előadta,_volt a városnak egy már megnyert illetve lezárt pár napos projektje, amelynek eredményeként, ha jól emlékszik 50 millió Ft volt a projekt értéke ( 5 %-a 2,5 mil/ió Ft a visszafizetendő arány). Ezt azért tartja fontosnak elmondani, mert ez a jelenlegi konstrukció épít az előzőre és gyakorlatilag monitoringozza az abban elért eredményeket. Tekintettel erre, állnak még kihívások a projekt megvalósítása során a város előtt.

Szavazóskor jelen volt 4 fő bizottsógi tag. A Bizottság az

előterjesztés

tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE


205/2013. (VI.27.) számú

határozata

a JJSzervezetfejlesztés konvergencia régiókban

lévő

önkormányzatok számáraJJcímú

pályázati programhoz kapcsolódó pályázat elfogadására és a pályázati dokumentáció

benyújtásáról

A Bizottság egyetért az elfogadását.



11./ Előterjesztés a KözgyOléshez a nem lakáscéljára szolgáló helyiségek bérleti díj minimumának megállapítására Kovácsné Szatai Ágnes:Szóbeli kiegészítésében előadtaL az elmúlt közgyűléskor a Benczúr Iskola visszakerült a városhoz, a NvíRW üzemeltetésébe volt idáig. Ahhoz, hogy az ő általuk folyamatban lévő ügyeket át tudják venni, szerződést fognak kötni, szükségessé vált a rendelet módosítása, a bérleti díjak vonatkozásában. Van néhány olyan raktár, ami nem közvetlen üzlethelyiséghez kapcsolódik. Érdeklődtek kiad ható-e , és egy értéket meg kellett határozni. A Benczúr Iskolában, az www.ingatlan.com -web oldalon, illetve a Naplóban is hirdetésre kerül folyamatosan. Szavazóskor jelen volt 4 fő bizottsógi tag•

..U.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE


206/2013. (VI.27.) számú

határozata

a nem lakáscéljára szolgáló helyiségek bérleti díj minimumának megállapításáról


12.' Előterjesztés a Közgyűléshez a borbányai szemétlerakó telep megvásárlására (A napirend tárgyalásánál jelen volt Kósa Tfmea Alpolgármester, Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztály vezetője) Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin:Kérdése,az első körben a szeméttelepnek a tulajdonosa a Thermál-ép Kft., mennyit szeretett volna kérni ezért a területért még a kúria döntése előtt? Tirpák György: Válasza, amennyit ők reméltek, használati díjjal együtt, olyan 1,2 milliárd Ft ot. Milliárd fölötti igény volt, és ha már így eltérnek a vélemények, akkor ez egy óriási eredmény, hogy ennyi pénzért meg tudtuk ezt vásárolni. A kúria hozott egy olyan döntést, hogy hatályon kívül helyezte, és új eljárásra utasította ezt a 1,5 milliárdos pályázati pénzt. 2004-től kötelezte a várost a felügyelőség, hogy ezt a problémát meg kell oldani. Kovácsné Szatai Ágnes:Kiegészítette, amikor a tárgyalásokat megkezdték, akkor a használati díj igényük 170 millió volt. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: Szerinte, ez nagyon jó kölcsönösen kialkudott ár. Még ha több is, mint amit ajánlott érte a város. Kósa Tímea: Nagyon nehezen fogadják el a kúria döntését, mert szerintük a kormányhivatalnak a képviselt álláspontja az helyes volt a kisajátítás tekintetében. Azon persze lehet vitatkozni, hogy mennyi az ingatlan értéke. Nyilván igazságügyi szakértők sokasága volt felsorakoztatva ebben a perben, erre nem kívánt kitérni, de azt határozottan állítja, hogya kúriát megelőző döntések, azok mind a kormányhivatal, mind a város javára döntöttek. Tehát nem volt kétség azt feltételezni, hogya kúria esetleg másként fog dönteni. Elemi érdeke a városnak is, hogy minél hamarabb legyen egy kivitelező, aki lehetőleg az őszi időszakban már el tudja kezdeni azokat a munkálatokat, amelyek az őszi időszakban végezhetőek. Ha ez nem tud megvalósulni, a projekt ki fog csúszni a 7.13-as finanszírozási időszakból. Tehát lesznek komoly problémák. Ez egy óriási kockázat erre szeretné felhívni a figyelmet. Jó lett volna, ha ezt egy fél évvel ezelőtt, akkor, amikor az első döntés a bíróságon

~1.

megszületik, akkor tovább tudják vinni. Viszont a támogató kizárólagosan önkormányzati tulajdon esetében tudja a projektet adni. Ez korábban is így volt, és nem változott most sem.

Szavaz6skor jelen volt 416 bizotts6gi tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NyrREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

207/2013. (VI.27.) számú

határozata

a borbányai szemétlerakó telep megvásárlásáról A Bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

13./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (A napirend tárgyalásánál jelen volt Patóné Nagy Magdolna a Gazdasági osztályvezető)

Patóné Nagy Magdolna: Szóbeli kiegészítésében előadta, módosítani azért kell a kiküldött

anyagot, mert a Szabolcs Volán Zrt. 2013 évi veszteségének az előlegét csökkenteni kell. Az eredeti anyagba 200 millió Ft-ot terveztek be pluszba, és most hogy sikerült megegyeznie polgármester úrnak, így csak 20 millió szükséges arra a sorra, és javasolják, hogy a céltartalékba tegyék. Mert 6 millió Ft-tal a Megyei Jogú Városok Szövetsége tett egy javaslatot a 2013 évi árvízkárosult települések megsegítésére. A nagyobb önkormányzatok 50 és 100 ezer Ft/ lakos összeget ajánljanak fel. Az előterjesztő 6 millió Ft-ot javasol erre a feladatra betervezni. Pontosabban az általános tartalék 105 milliós eredeti előirányzatát, hogy feltöltsük fél éves szinten 50 millió Ft-ra, még oda szeretnének átcsoportosítani. Mikó Dániel: Szomorúan olvasta az anyagba, hogyacsapadékvíz elvezetés program

megvalósítására előirányzott összeg csökkentve van 128 402 OOO Ft-tal. Annak örül, hogya szennyvízprogramhoz kapcsolódó kerítés és közmű áthelyezésekre most fennálló soron jelent meg egy 58 millió Ft-os tétel. Jelezte, az előterjesztésben, a 7-es melléklet kétszer volt betéve.

Szavaz6skor jelen volt 416 bizotts6gi tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 3 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE


208/2013. (VI.27.) számú

határozata

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013.{1I.15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bizottság




14./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztéseinek finanszírozására kedvezményes kamatozású hitel felvételéről

Szavazáskor jelen volt 4 fó bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában vita nélkül 3 igen és 1 tartózkodás az alábbi határozatot hozta:

NvfREGVHÁ2A MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 209/2013. (VI.27.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztéseinek finanszírozására kedvezményes kamatozású hitel felvételéről A Bizottság




Előterjesztés a Közgyűléshez a 2013. évi árvíz során érintett települések

15./

támogatására

Szavazáskor jelen volt 4 fó bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában vita nélkül 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Ar.

NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 210/2013. (VI.27.) számú határozata 2013. évi árvíz során érintett települések támogatásáról


16./ EI6terjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyháza, Bocskai u. 25. szám alatti 45/2 hrsz-ú ingatlanon lév6 felépítmény tárgyában Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin:Kérdése, ha elbontják az ingatlant, oda terveznek valamit építeni, hiszen két sarkos telek kialakítására nyílik lehetőség? Kovácsné Szatai Ágnes: Válasza, Főépítész úrral egyeztettek, és elsődlegesen az ő véleményére voltunk kíváncsiak, hogy városképileg, és rendezés szempontjából mi lenne a praktikusabb. Az ő álláspontja egyértelműen az volt, hogy mindenképp a bontás, mert ha esetlegesen más elképzelés van az ingatlanon, és értékesítésre most nem kerül, akkor a beépíthetőség szempontjából korlátozva vagyunk, hogy ott áll az az épület. Ez egy olyan épület, amit jelenleg csak a hajléktalanok lakják, és minősíthetetlen az állapota. Mikó képviselő úr frakciója használja az utcafronti épületet. Mikó Dániel: Elképzelhetetlennek tartja, hogy az "A" változaton kívül mást támogasson.

Szavazáskor jelen volt 416 bizottsági tag. A Bizottság az el6terjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE


211/2013. (VI.27.) számú

határozata

a Nyíregyháza, Bocskai u. 25. szám alatti 45/2 hrsz-ú ingatlanon léva

felépítmény tárgyában

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Sza báIyzatáról szóló

9/2011. (liLla.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta: A Nyíregyháza, Bocskai u. 25. szám alatti 45/2 hrsz-ú ingatlanon lévő épület hátsó részének bontásához hozzájárul.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére Felelős:

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Határidő:

2013. december 31.

Nyíregyháza, 2013. június 27. A határozatot kapják: 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály 17./ EllSterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesülettel kötend6 bérleti szerződésre Kovácsné Szatai Ágnes: Elfogadta a javaslatot és kérte a Bizottság Kovácsné Szatai Ágnes:Szóbeli kiegészítésében előadta, a múltkori bizottsági ülésen tárgyalásra került a Waldorf Iskola ügye, és akkor, most elkészítették a szerződés tervezetet, a bizottság jóváhagyására. Mikó Dániel: Javasolta a B-as pont kiegészítését azzal, hogya szükséges modernizáció megvalósításához a bérbeadó hozzájárulása írásban történjen.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

NvfREGYHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS

KÖZGyOLÉSE


212/2013. (VI.27.) számú

határozata

a NVfREGVHÁZI WALDORF PEDEGÓGlAl EGVESÜLETTEL kötendő bérleti szerződésre

""

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (111.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta: A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Nyíregyháza, Kölcsey köz 8. sz. alatti 6188 hrsz-ú, 2591 m 2 területnagyságú ingatlanon lévő 660 m 2 hasznos alapterületű iskolaépület vonatkozásában a 165/2013.(V.29.) számú határozat alapján elkészített, jelen határozat 1. sz. mellékletét képező a Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesülettel (4400. Nyíregyháza, Kölcsey u. 8. sz.,) kötendő új bérleti szerződést Jóváhagyja. Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére Felel65: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője Nyíregyháza, 2013. június 27.

A határozatot kapják: 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály 18./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Grip Zone Kft-vel megkötött helyiségbérleti szerz6dés meghosszabbítására Dr. Horváthné dr. Vetsz Katalin: Kérdése,_milyen tevékenységet kíván folytatni, vagy már

folytatott a Grip Zone Kft? Kovácsné Szatai Ágnes: Jelenleg vendéglátó ipari tevékenységet folytatnak, és hasonlót

szeretnének majd. Mikó Dániel:Kérdése,_nem sieti-e el a verseny szabályát ez a megállapodás? Hiszen egyszer

meghirdetésre került bizonyos feltételekkel,és azzal a feltétellel megnyerték. Most módosításra kerül az egyik feltétel. Egyébként támogatja az előterjesztést, csak nem szeretné, ha olyan helyzetbe kerülne az önkormányzat, hogy valaki emiatt megtámadja. Kovácsné Szatai Ágnes: Amikor meghirdették, más pályázat nem is érkezett az övékén kívül.

Menet közbe aláírás előttjelezték, hogy ők szeretnék 5 évre. Mondtuk, hogy mivel a pályázat kiírás nem így szólt, így nem áll módunkba csak 3 évre, ők a szerződést alá is írták. Ezért kérték, hogyha lehet, mert a nagyobb beruházást, csak akkor merik elkezdeni, mert a megtérülés nekik is így biztosított.

SzavazáskorJelen volt 4/6 bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

NVrREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE


213/2013.( V"27.) számú

határozata

a GRIP ZONE Kft-vel megkötött helyiségbérleti szerződés meghosszabbításáról

A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabáfyzatáról szóló 9/2011. (111.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a GRIP ZONE Kft. (székhely: 4400. Nyíregyháza, Szabadság tér 12/B. 4/42. sz., adószáma: 226922223-2-15) között 2013. június 17. napján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező 2 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. alatt lévő 202 hrsz-ú, 98+35 m alapterületű üzlethelyiség és a 2 hozzá tartozó 130 m alapterületű pincehelyiség vonatkozásában létrejött helyiségbérleti szerződés 2018. június 16. napjáig történő meghosszabbításával egyetért. Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére Felelős:

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Nyíregyháza, 2013. június 27. A határozatot kapják:

1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

A.I

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

NYíREGYHÁZA M EGYEl JOGÚ VÁROS

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR

POLGÁRMESTERI HIVATALA

l.

PF.: 83.

TELEFON: +36 4l524-550; FAX: +36 42 310-647 E-MAil: [email protected]

Ügyiratszám: 31.945j2013.X . Ügyintéző: Márki János

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló SO/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

~

Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője

Dr. Szemán Sándor

címzetes főjegyző

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

í

éáL qJ,"'

Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

YíREGYHÁZA

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. december 13. napján fogadta el az 50/2012.(XII.14.} önkormányzati rendeletet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, mely rendelet a 2013. január 14. tartott közgyűlésen került módosításra a közszolgáltatás díjtételek vonatkozásában, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi xc. törvény, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XI1.11 .) kormányrendelet illetve a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XI1.11.) BM rendelet szabályainak megfelelően. A közszolgáltatási díjak megállapítása a kormányrendelet 4.§-a, illetve annak 1. mellékiete alapján történt, melynek során a közgyűlés a kormányrendeletben előírt 4000.-Ft rezsi óradíjhoz képest 20%-os lefelé történő eltérés alkalmazásával a legalacsonyabb munkaráfordításra vetített nettó 3200-Ft összegben határozta meg, az egységes és azonos közszolgáltatási díjakat Szabolcs Szatmár-Bereg megye településeire és Nyíregyháza Megyei Jogú Város területére egyaránt. A Magyar Közlönyben 2013 . május 28-án megjelent 166/2013. (V. 28.) Kormányrendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtására kiadott 347/2012. (XII. 11 .) Kormányrendeletet módosította. A módosítás lényege, hogy sormunka végzés esetén a korábban megadott maximális 4000 Ft egységnyi munkaráfordítás rezsi óradíját 50%-kal csökkentette és azt 2000 Ft-ban határozza meg. A módosítás ugyanakkor csak a 347/2012. (XII. 11.) Kormányrendelet 1. melléklet 2. pontjában megadott sormunka tevékenységeket érinti. A kormányrendelet módosításával szükségessé vált a helyi rendeletünk díjtáblázatának módosítása is, ezért jelen előterjesztés a nettó 2000 Ft rezsi óradíjjal kialakított díjtáblázatot tartalmazza az előterjesztés mellékiete szerint. A rendelet tervezetét megküldtük véleményezésre a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, és a szakmai érdekképviseletek részére, köztük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Kéményseprők Országos Ipartestülete részére. Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést, hogy rezsicsökkentéshez kapcsolódóan további törvény tervezet megtárgyalása van folyamatban a parlament előtt, amely kötelezően kívánja előírni valamennyi települési önkormányzat részére a korábban megállapított egyéni díjainak minimum 10%..os csökkentését 2013. július 1. napjával. Figyelemmel arra, hogy 2000 Ft-ban javasoljuk megállapítani a rezsi óradíjat, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjcsökkentése Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye településein eléri a 37,5%-ot, ezért az elfogadásra kerülő törvényjavaslatnak is megfelel az előterjesztett díjtétel. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. Nyíregyháza, 2013. június 18. Tisztelettel:

•

Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője

1. melléklet a 31.945/2013.x. számú

előterjesztéshez:

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ö 1\1 KORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

.......... / ......... (.......... ) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló SO/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításá ról

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi xc. törvény 13.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontja, a kéményseprő ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi Xc. törvény 2.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 50/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. mellékiete lép.

2.§ (1)

Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2. Melléklet a 31.945/2013.X. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1.

A jogszabály alkotásának szükségessége, a jogaikotás elmaradásának várható következményei

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi Xc. törvény alapján indokolt a rendelet módosítása. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén mulasztásos törvénysértést követne el az Önkormányzat. 2.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Közvetlen társadalmi hatása a díjtételek jogszabálynak megfelelő 50% mértékű csökkentésében jelentkezik, a 2013. év július 1. napjától. A tervezetnek nincsen számottevő költségvetési hatása . 3.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket a közszolgáltatás biztosítására kötelezetteknél keletkeztet, a jogszabálynak megfelelő számlarend kiállítása során, így a teljes jogszabályi hátteret megvizsgálva a közszolgáltatás ellátását szolgáltatóknál az adminisztrációs feladatok növekednek. 4.

A jogszabályi alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

ATervezetben foglaltakhoz a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a feladat ellátására rendelkező szolgáltatónál. 5.

Környezetei és egészségügyi következményei

Ezen irányú hatásai nem

mérhetők.

INDOKOLÁS

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet módosításához

l.§-hoz A rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012 . évi rendeleteinek megfelelő díjtételeket tartalmazza az 1. mellékletben. 2.§-hoz A rendelet hatályba lépését szabályozza .

xc.

törvény végrehajtási

1.

melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének . .f.

(..) önkormányzati

rendeletéhez

A kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás díjai Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére és Szatmár-Bereg Megyei további településeinek közigazgatási területein

Kémény tipus

Mennyiségi

egység Norma

Nettó díj

Bruttó díj

ENHS (egyedi, nyitott, huzathatás alatt szilárd)

db

0,47

940

1194

ENHG (egyedi, nyitott, huzathatás alatt gáz)

db

0,5

1000

1270

KNHS (központi, nyitott, huzathatás alatt szilárd)

fm

0,235

470

597

KNHG (központi, nyitott, huzathatás alatt gáz)

fm

0,21

420

533

NNHS (nagyjáratú, nyitott, huzathatás alatt szilárd)

fm

0,335

670

851

NNHG (nagy járatú, nyitott, huzathatás alatt gáz)

fm

0,28

560

711

ENTS (egyedi, nyitott, túlnyomás hatása alatt szilárd)

db

0,62

1240

1575

ENTG (egyedi, nyitott, túlnyomás hatása alatt gáz)

db

0,54

1080

1372

KNTS (központi, nyitott, túlnyomás hatása alatt szilárd)

fm

0,31

620

787

KNTG (központi, nyitott, túlnyomás hatása alatt gáz)

fm

0,24

480

610

NNTS (nagyjáratú, nyitott, túlnyomás hatása alatt szilárd)

fm

0,39

780

991

NNTG (nagy járatú, nyitott, túlnyomás hatása alatt gáz)

fm

0,29

580

737

EZHS (egyedi, zárt, huzathatás alatt szilárd)

db

0,47

940

1194

EZHG (egyedi, zárt, huzathatás alatt gáz)

db

0,5

1000

1270

KZHS (központi, zárt, huzathatás alatt szilárd)

fm

0,235

470

~)97

KZHG (központi, zárt, huzathatás alatt gáz)

fm

0,21

420

533

NZHS (nagyjáratú, zárt, huzathatás alatt szilárd)

fm

0,335

670

851

NZHG (nagyjáratú, zárt, huzathatás alatt gáz)

fm

0,28

560

711

EZTS (egyedi, zárt, túlnyomás hatása alatt szilárd)

db

0,52

1040

1321

EZTG (egyedi, zárt, túlnyomás hatása alatt gáz)

db

0,54

1080

1372

KZTS (központi, nyitott túlnyomás hatása alatt szilárd)

fm

0,275

550

699

KZTG (központi, zárt túlnyomás hatása alatt gáz)

fm

0,24

480

610

NZTS (nagyjáratú, zárt, túlnyomás hatása alatt szilárd)

fm

0,355

710

902

NZTG (nagyjáratú, zárt, túlnyomás hatása alatt gáz)

fm

0,29

580

737

szint

0,265

530

673

szint

0,29

580

737

szint

0,295

590

749

GZHG (gyüjtő, zárt, huzathatás alatt gáz)

szint

0,29

580

737

GZTS (gyüjtő, zárt, túlnyomás hatása alatt szilárd)

szint

0,355

710

902

GZTG (gyüjtő , zárt, túlnyomás hatása alatt gáz)

szint

0,36

720

914

ET (egyedi tartalék)

db

0,3

600

762

KT (központi tartalék)

fm

0,135

270

343

NT (nagykeresztmetszetü tartalék)

fm

0,185

370

470

GT (gyüjtő tartalék)

szint

0,14

280

356

GNHS

(gyüjtő,

nyitott, huzathatás alatt szilárd)

GNHG (gyüjtő, nyitott, huzathatás alatt gáz)

GZHS

(gyüjtő,

zárt, huzathatás alatt szilárd)

Kémény tipus

Mennyiségi egység Norma

Nettó

díj

Bruttó

díj

Új ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK ELTAKARÁS ELŐTTI VIZSGÁLATA

ENH, ENT, ET

db

0,84

1680

2134

EZH,EZT

db

1,16

2320

2946

GNH, GZH, GZT, GT

szint

OA

800

1016

KNH,KN~K~NNH,NN~NT

db

2,6

5200

6604

KZH, KZT, NZH, NZT,

db

3A

6800

8636

ÚJONNAN ÉPíTETT VAGY ÁTALAKíTOTT ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTTI VIZSGÁLATA

ENH, ENT, ET

db

1,34

2680

3404

EZH, EZT

db

2

4000

5080

GNH, GZH, GZT, GT

szint

OJ

1400

1778

KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT

db

4

8000

10160

KZH, KZT, NZH, NZT

db

5

10000

12700

TÜZELŐANYAG VÁLTÁS, TÜZELŐBERENDEZÉS CSERE ESETÉN ÉRINTETT ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ VIZSGÁLATA

ENH, ENT, ET

db

0,84

1680

2134

EZH, EZT

db

1,16

2320

2946

GNH, GZH, GZT, GT

szint

OA

800

1016

KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT

db

2,6

5200

6604

KZH, KZT, NZH, NZT

db

3A

6800

8636

Mennyiségi Kémény tipus

egység

Norma

Nettó

díj

Bruttó

díj

MEGLÉVŐ ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BONTÁSÁT HASZNÁLATON KíVÜLI HELYEZÉSÉT MEGELEŐZŐ VIZSGÁLAT

EN H, ENT, ET

db

0,68

1360

1727

EZH, EZT

db

0,92

1840

2337

GNH, GZH, GZT, GT

szint

0,3

600

762

NT

db

2, 1

4200

5334

KZH, KZT, NZH, NZT

db

2,72

5440

6909

KISZÁLLÁSI Díj

ESET

1

2000

2540

KNH, KNT, KT, NNH, NNT,

MŰSZAKI MEGOLDÁS MEGFELELŐSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ MEGRENDELT VIZSGÁLAT (TERVBíRÁLAT) (14.000. -FTjÓRA) EGY LAKÁS, RENDELTETÉSI EGYSÉG

db

1

14000

17780

2-6 LAKÁS

db

2

28000

35560

HATNÁLTÖBBLAKÁS

db

3

42000

53340

db

2

28000

35560

140KW FELED

db

2,5

35000

44450

HELYSzíNI TANÁCSADÁS

db

1

14000

17780

ÉPÜLET KÖZPONTI KÉMÉNY 60-140 KW IPARI LÉTESíTMÉNY

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSŰZEMHTETÉSI OSZTÁLY

NYíREGYHÁZA

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

MEGY!:I JOGÚ VÁROS

TELEFON: +36 42 524-550; fAX: +3642 310-647

POLGÁRMESTE.RI HIVATALA

E-MAil: [email protected]

Ügyiratszám : 1718-3j2013 .X. Ügyintéző : Bongár Viktória dr. Czompa Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 6/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosítására

~

városfejlesztési és városüzemeltetési osztály vezetője

törvényességi véleményezést személyek alá írása

végző

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

{fI'

~Yu

~[I(ilL_

Faragóné Széles Andrea kabinet vezetője

jegyzői

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság _ _ _ __ _ _ _ _ __WW'i\>.NO"I 4I CCl' HA t lt • H li

......."

( ),)

NY

REGYHÁZA

"MÓDosíTOTT"

Tisztelt Közgyűlés! A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló ... .... ......... ..törvény módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (továbbiakban: Vgt.). A Vgt. 44/B.§ (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes személy ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C.§ (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 44/D.§ szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július l-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át. A törvény szerint az alkalmazott díj: önkormányzati díjrendeletben megállapított természetes személy ingatlantulajdonosra vonatkozó közszolgáltatási díj vagy - ha önkormányzati díjrendelet nem alkotott - a szolgáltató által az adott településen 2013. január 31-én alkalmazott szolgáltatási díj.

A Vgt. módosítás kiemeli, hogy a meghatározott díjmérséklés az önkormányzati díjrendelet szerinti kedvezmény, mentesség vagy ingyenesség esetén alkalmazandó díjkompenzáció összegét nem növeli. A fent hivatkozottaknak megfelelően a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi területén lévő ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének és megsemmisítésének díjával nem érintett lakók estében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját 10% kal csökkentett mértékben javasoljuk meghatározni. Tekintettel arra, hogy a jogszabály célja a lakossági terhek csökkentése úgy, hogya már korábban alkalmazott díjkompenzációt nem kívánja tovább csökkenteni, ezért javasoljuk azt, hogy az önkormányzati rendeletben kompenzációval nem érintett ingatlanok vonatkozásában - jelenlegi rendeletünkben szereplő díj 90%-ának megfelelő mértékű - önálló díjtétel megállapítására kerüljön sor. Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi területén lévő ingatlanok vonatkozásában a rendelet értelmében ~ 232 Ft/m 3 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjat fizet meg. Az önkormányzati rendeletünkben meghatározott 1104 Ft/m3-hez képest a kompenzáció mértéke így 7&,i4 78,99 %-05, tehát jelentősen meghaladja a törvény módosításban megfogalmazott lO%-ot. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2013. június 26.

2

1. számú melléklet a 171a-3/2013 .X. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az 1.

előzetes

hatásvizsgálat eredményéről

A jogszabály alkotásának szükségessége, a jogaikotás elmaradásának várható Következményei

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján indokolt a rendelet módosítása. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén mulasztásos törvénysértést követne el az Önkormányzat. 2.


Közvetlen társadalmi hatása a díjtételek jogszabálynak megfelelő 10% mértékű csökkentésében jelentkezik, a 2013. év július 1. napjától. A tervezetnek nincsen számottevő költségvetési hatása. 3.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket a közszolgáltatás biztosítására kötelezetteknél keletkeztet, a jogszabálynak megfelelő számlarend kiállítása során, így a teljes jogszabályi hátteret megvizsgálva a közszolgáltatás ellátását szolgáltatóknál az adminisztrációs feladatok növekednek. 4.

A jogszabályi alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezetben foglaltakhoz a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a feladat ellátására rendel kező szolgáltató nál. 5.

Környezetei és egészségügyi következményei

Ezen irányú hatásai nem

mérhetők .

3

" M ÓDosíTOTT" 2. számú melléklet a 1718-3/2013.X. számú előterjesztéshez

Rendelet- tervezet

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../ ..... (..... ) önkormányzati rendelete a nem

közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 6/2013. (11.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat ának KözgyUlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata KözgyUlésének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 6/2013. (1 1.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban : Őr.) 9.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: ,,9. §. (1) A Közgyűlés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének 2013. évi díját 1.104 Ft+Áfa/m 3 összegben határozza meg. A díj nem tartalmazza a megsemmisítés díját. A közszolgá ltató álta l benyújtott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának alapjául szolgáló díjkalkulációt a rendelet mellékiete tartalmazza . (2) A Közgyűlés a Nyíregyháza Városi Csatornamű É p ítő Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi területén lévő ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen va ló elhelyezésének és megsemmisítésének díjával nem érintett lakók estében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díjaként 2013. július 1. napjától 994 Ft+Áfa/m 3 díjat kell fizetni. A díj nem tartalmazza a megsemmisítés díját. (3) A Közgyűlés a Nyíregyháza Városi Csatornamű É pítő Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi területén lévő ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelö lt ártalmatlanító helyen va ló elhelyezésének és megsemmisítésének díját a 3 mindenkori hatályos jogszabályban megállapított csatornadíj Ft+Áfa/m összegében határozza meg. A csatornadíjjal egyező mértékű díj abban az esetben alkalmazható, ha az érdekeltségi területen lévő ingatlan után az érdekeltségi hozzájárulás részletekben történő fizetése esetén azt hátralék nélkül fizetik és a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat álta l minden hónap OS-ig frissített - a szerződésszerűen fizető adatait tartalmazó - listán szerepelnek. Amennyiben az érintett ingatlan előtt a szennyvízcsatorna hálózat kiépül és annak üzembe helyezése megtörténik, az üzembe helyezést követő 30. nap után az (2) bekezdés szerinti díjat kell megfizetni.

4

"MÓDosíTOTT" (4) Az (1) és (3) bekezdésben megállapított díjak közötti kompenzációt és a mindenkori hatályos jogszabályban megállapított csatornadíj 2013. július 1. napjától hatályos csökkentés mértéke közötti összeget, mint kompenzációt az önkormányzat a közszolgáltatónak a Nyíregyháza Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat által a támogatás jogosultságának igazolását követően téríti meg havi rendszerességge I. (5) A közszolgáltató a szerződést követően minden év szeptember 30-áig kezdeményezhet; a következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát."

2.§ (1)

Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba és az azt

követő

napon hatályát veszti.

5

INDOKOLÁS

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 6/2013. (11.11.) önkormányzati rendelet módosításához

1.§-hoz A rendelet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosuló rendelkezéseinek megfelelő dfjtételeket tartalmazza . 2.§-hoz A rendelet hatályba lépését szabályozza .

6

NYíREGYHÁZA MEGVEr JOGÚ VÁROS CíMZETES FŐJEGYZŐJE

4400 NvfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +3642 SH-S30i FAX; +36 .fl 501-154 E-MAIL: [email protected]

Ügyiratszám: 30.622 /2013.XIII.

BESZÁMOLÓ -

Közgyűléshez

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2011-2012. évi tevékenységéről


törvényességi véleményezést végző személy aláírása f tr!, ~t.. _..... !.Ct. :~ ....,.................. ........

Faragóné Széles Andrea

Kabinet vezetője

Jegyzői

Véleményezi: valamennyi bizottság

........

e),,;

N y

í

R E G Y ti

A l A

Tisztelt

Közgyűlés!

A most Önök elé kerülő hivatali beszámoló alapja az a 2013. január l-jétől érvényes jogszabályi rendelkezés, mely szerint a jegyző évente beszámol a képviselőtestületnek a hivatal tevékenységéről. Korábban csak körjegyzőségek esetében állt fenn a beszámo lási kötelezettség. Hivatalunk esetében - önként vállalt feladatként - egyszer, 2001-ben került sor ilyen t ípusú tájékoztatóra, mely a szervezet 1999. január - 2001. augusztus közötti munkáját mutatta be. Ezt az e l őterjesztést a Közgyűlés a 283/2001 (X.29.) határozatával hagyta jóvá. Az új rendelkezésnek egyértelműen az a célja, hogy képv i selő-testületek évente átfogó képet kaphassanak a polgármesteri hivata lban fo lyó munkáról, a tevékenység eredményességéről. Természetesen a képviselők edd ig is naprakész információkkal rendelkezhettek a hivatali munkáról, hiszen számos kapcsolódási pont van . A teljesség igénye nélkül ismertetném a legjellemzőbbeket : A Közgyűlés ülései során a képviselők az előterjesztések megismerése, bizottsága i vitája és közgyűlés általi elfogadása során folyamatos kapcsolatot tartanak a hivatal előkészítést végző szakembereivel, és ugyanez a helyzet a döntések végrehajtása során is. A költségvetés éves tervezése, elfogadása, évközi módosítása i és a zárszámadás során is állandó kapcsolat és kontroll működik . Ismeretesek olyan kiemeit területek, ahol külön beszámolási kötelezettsége önként vállalt feladata - van a hivatalnak, m int az alábbiak:

-

vagy

a hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények és gazdasági

társaságok irányában folytatott belső ellenőrzési tevékenység,

az önkormányzat és a polgármesteri hivatal közbeszerzési tevékenysége,

a pályázati tevékenységgel kapcsolatos folyamatos, féléves vagy negyedéves

gyakoriságú beszámoló.

A képvise l ők bizottsági munkájuk során nemcsak a közgyűlés i anyagok előkészítése, hanem az átruházott hatáskörben hozott önálló döntések, továbbá a részükre biztosított ellenőrzési és tanácsadási tevékenység során is azonna li információkat kapnak a hivatalról. Jelen beszámoló szükségszerűen túlterjeszkedik az éves beszámoló álta l biztosított szűk kereten. Tesszük ezt azért, mert ha csak a 2012. év történéseihez ragaszkodnánk, úgy a beszámoló nem tenné lehetővé a megfe l elő összehasonlításokat, és nem ismertetné a közvetlen előzményeket . Ezért a számvetés alapvetően a jelenlegi önkormányzati ciklus két teljes évére, 2011-2012-re vonatkozik.

cr~

NvfREGVHAzA

Az anyagban arra törekszünk, hogy él tisztelt képviselők komplex képet kapjanak arról a hivatalról, amely minél magasabb színvonaion igyekszik kiszolgálni ügyfeleit, érvényt szerezve a közigazgatás ügyféfbarát és szolgáltató jellegének. Az előterjesztésben - a jobb áttekinthetőség érdekében - azt a gyakorlatot követjü k, hogy a szöveges besz.ámolót al apvetőe n nem törik meg a táblázatok, a ör- és oszlopdiagramok, hanem azok az anyag végén külön fejezetben kerülnek megjelenítésre.

Kérjük a T. szíveskedjék.

I(özgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megtárgyalni és beszámolót elfogadni


Tísztelette':

Melléklet a 30.622j2013.XIII. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet

NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK .......j2013.(VI.28.) számú

határozata

a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi tevékenységéről

A

Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2011-2012. évi tevékenységéről a melléklet szerinti beszámolót e I f o g a d ja.


A határozatot kapják:

1. A Közgyűlés tagjai 2. A címzetes

főjegyző

és a polgármesteri hivatal

NvfREGYHAZA

belső

szervezeti egységei nek

vezetői

1

Melléklet a .....f2013.(VI.28.) számú határozat-tervezethez

BESZÁMOLÓ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2011-2012. évi tevékenységéről

T A R T A lOM J E G Y Z É K:

1

I. Bevezetés

3

II. A

közgyűlés

és a bizottságok munkájának támogatása

5

III. Ügyiratforgalom

7

IV. Személyügyi tevékenység

8

V. Hivatali infrastruktúra

eJ...,)

NvfREGVHAzA

11

2

VI. Az egyes belső szervezeti egységek tevékenysége

12

- polgármesteri kabinet - jegyzői kabinet - ellenőrzési osztály - gazdasági osztály - adóosztály - városfejlesztési és városüzemeltetési osztály - vagyongazdálkodási osztály - ellátási osztály - szociális osztály - igazgatási osztály - építésügyi osztály - közterület-felügyelet - megszűnt belső szervezeti egységek - SWOT-analízis

36

VII. Záró gondolatok VIII. Mellékietek

- a közgyűlési előterjesztések és döntések megoszlása (1-2. melléklet) - az iktatott ügyek száma és megoszlása (3-4. melléklet) - a hatósági ügyekben hozott

első

fokú döntések (5-6. melléklet)

- megtámadott döntések és eredményei (7. melléklet) - a hivatali létszám a megyei jogú városokkal összehasonlítva (8. melléklet) - a hivatali létszám alakulása 2000-2012. (9-10. melléklet) - a hivatal dolgozóinak végzettség szerinti kimutatása (11. melléklet) - a hivatal dolgozóinak nemek és életkor szerinti kimutatása (12. melléklet) - a hivatalban töltött idő szerinti kimutatás (13. melléklet) - a jegyzői adóhatóság tevékenysége és eredményei (14-16. melléklet) - az anyakönyvi események 2010-2012. (17. melléklet) - a jegyzői építésügyi hatósági tevékenység (18. melléklet)

(Y~

NvfREGYHÁZA

3

I. Bevezetés

Magyarország Alaptörvénye AZ ÁLLAM című fejezete 33. CIKK (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület sarkalatos törvényben meghatározottak szerint hivatalt hozhat létre. Az Alaptörvény ezen felhatalmazása alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezik részletesen a képviselő testületek hivatalairól. E jogszabály kimondja, hogya helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. A polgármesteri hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény. A települések életében meghatározó jelentősége van. Az előző bekezdésben említett sajátos kettősség a fő jellemzője: önkormányzati, valamint államigazgatási hatósági ügyekben jár el. Ez a fajta kettőség - különösen a városok esetében - nem eredményezi azt, hogya hivatal egyes elkülönült belső szervezeti egységei tisztán csak önkormányzati vagy államigazgatási hatósági üggyel foglalkoznak. Ez Nyíregyháza esetében is így van, az osztályok többsége - ha eltérő mértékben is - mindkét típusú feladat ellátásában közreműködik .

Az önkormányzati ügyek esetében a hatáskör címzettje mindig a képviselő-testület. Ezt a hatáskört - a Mötv.-ben meghatározott kivétellel - átruházhatja azonban szerveire: a polgármesterre, a bizottságokra, a társulásra, a részönkormányzati testületre, és 2013-tól kezdve - a jegyzőre. A feladatok ellátásában közreműködő szervként nevesítésre kerül a polgármesteri hivatal is. Az államigazgatási hatósági ügyek címzettje általában a jegyző. Kivételesen, jellemzően honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófa-elhárítási ügyekben a polgármesternek is biztosíthat a törvény önálló hatáskört. Ritkán az is előfordul, hogya polgármesteri hivatal valamelyik konkrét, önállóan eljáró ügyintézőjének van hatásköre az adott ügyben (pl. az anyakönyvvezetők, illetve korábban a szabálysértési, valamint a gyámhivatali ügyintézők) Ahogyan az egész önkormányzat működésében, úgy a polgármesteri hivatal tevékenységében is elsődleges és meghatározó szerepe a település első számú vezetőjének, a képviselő-testület elnökeként eljáró polgármesternek van.

_

_--------- t (~ / ;) N Y r R E G Y H Á z .. . .

A

4

A Mötv. rendelkezése szerint a polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörben irányítja a polgármesteri hivatalt. A jegyzőt pedig a konkrét, operatív vezetési jogosítványok illetik meg, a Mötv. alapján vezeti a polgármesteri hivatalt. Ezen jogosítvány alapján a hivatal dolgozói tekintetében - az önkormányzati tanácsadók és az aljegyző kivételével - a munkáltatói jogot is ő gyakorolja. Fenti szabályozás azon a szervezéselméleti modell en alapul, mely szerint az irányítás fogalmába annak egyik részelemeként tartozik bele a vezetés. Ez a szabályozás a gyakorlatban azt eredményezi, hogya polgármester a helyetteseiként működő alpolgármestereken és a jegyzőn keresztül irányítja a hivatalt. A polgármesteri hivatalok a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi lXV. tv alapján az első helyhatósági választásokat követően alakultak meg az 1990-es év végén a tanácsigazgatási modellben működő végrehajtói bizottságok szakigazgatási szerveit felváltva. Az elmúlt 22 év során számos változáson ment keresztül ez a szervezet is. Méretét tekintve a leggyökeresebb fordulat éppen a beszámolási időszakunk végén, a járási hivatalok megalakulásával következett be. A következő fejezetekben az ott meghatározott szempontok szerint kívánjuk bemutatni hivatalunk előző két esztendejét.

WWw.tiY*RIGY"I\.l~ ~"V

t1..J

------------------NvfREGVHÁZA

5 II.

A közgyűlés és a bizottságok munkájának támogatása

Nyíregyháza jelenlegi képviselő-testülete (elnevezése a megyei jogú városok esetében: közgyűlés) a 2010. évi helyhatósági választásokat követően, azon év októberében alakult meg. A korábbi testület gyakorlatát áttekintve egy kevesebb bizottsággal működő modellt léptetett életbe. Ez alapján jelenleg a közgyűlésnek hat állandó bizottsága van. Az önkormányzati munka legfontosabb színtere a közgyűlés ülése, hiszen a képviselők itt hozzák meg a várost és annak lakóit érintő döntéseiket rendelet vagy határozat formájában. Ezért a polgármesteri hivatal szakembereinek a döntések előkészítése és végrehajtása során végzett tevékenysége meghatározó képet ad a hivatalról. A hivatal ez irányú tevékenységét az 1-2. mellékletben mutatjuk be a jelen önkormányzati ciklus két teljes naptári éve vonatkozásában. Látható, hogy mindkét évben háromszáz körüli volt az előterjesztések száma. Évente több mint ötven rendelet megalkotására került sor, míg 2012. évben növekedett a határozatok száma. A közgyűlés hagyományosan éves munkaterv alapján dolgozik, a soros üléseket havonta egyszer tartja, július hónapban szünet van. A diagram jól szemlélteti, hogy az önkormányzati tevékenység sajátosságaiból adódóan az első félévben nagyobb munkateher hárul az előkészítőkre. A 2011. évre jellemző, az önkormányzati tevékenység minden területét érintő felülvizsgálatok lezárását követően 2012-ben jelentősen nőtt az előterjesztések, és így a döntések száma is. Az év elején a januári és februári üléseken a kevesebb napirend hagyományosan arra vezethető vissza, hogy ebben az időszakban zajlik a működés szempontjából legfontosabb, óriási munka i gényű előterjesztés, az éves költségvetés előkészítése és elfogadása. Azt, hogyabizottságokra a közgyűlési ülés előkészítésén túl is jól mutatja a bizottságok által tárgyalt előterjesztések száma: Bizottság Gazdasági és Tulajdonosi Jogi, Ügyrendi és Etikai Oktatási, Kulturál is és Sport Pénzügyi Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Városstratégiai és Környezetvédelmi

jelentős

2011

2012

187 125 157 43 137 102

317 180 187 81 111 148

munkateher hárul,

A bizottságok 2011-ben összesen 751, míg 2012-ben 1024 napirendi pontot tárgyaltak meg.

cr..,)

NvfREGYHÁZA

6

A bizottsági előterjesztések tárgyalása során jelen vannak a készítésben közreműködő hivatali szakemberek, valamint az érintett belső szervezeti egységek vezetői. A bizottsági üléseken folyamatosan részt vesznek a téma szerint érintett tisztségviselők . A munka koordinálásában, a bizottság és a hivatal közötti kapcsolattartásban a bizottsági titkároknak van jelentős szerepe. A testületi, valamint a bizottsági munka meghatározó külső ellenőrző szerve a megyei kormányhivatal. A beszámolási időszakban, 2012. január l-jétől jelentősen megnőtt és új típusúvá vált kormányhivatal jogköre, hiszen az eddigi törvényességi ellenőrzést a törvényességi felügyelet váltotta fel, lényegesen szélesebb jogosítványokkal és komolyabb szankcionálási lehetőségekkel. A jogalkotási kötelezettség pótlása és a törvényességi felügyeleti bírság megteremtésének a lehetőségével jobban kikényszeríthetővé válik a felettes szerv akarata . Hosszú évek gyakorlata alapján kijelenthető, hogya polgármesteri hivatal és a kormányhivatal, valamint annak jogelődjei között korrekt, építő jellegű munkakapcsolat alakult ki. A kormányhivatal törvényességi aggályok észlelése esetén előzetesen személyes egyeztetést kezdeményez az önkormányzat tisztségviselőivel, amely alapján az esetek döntő többségében a felek megegyezése szerint külön törvényességi eljárás nélkül rendezhető a vitatott kérdés. Jelen önkormányzati ciklusban erre csak néhány esetben kellett sort keríteni. A SZigorúbb lehetőség a törvényességi felhívás. Ezt az írásbeli eszközt a kormányhivatalnak a beszámolási időszakban egyetlen esetben sem kellett alkalmaznia. Az új jogosítványokkal, azaz a rendelet pótlásával, valamint a képvi selő-testület bírságolásával sem kellett élnie a felettes szervnek. Mindezek egyértelműen azt igazolják, hogya polgármesteri hivatal szakemberei a testületi és a bizottsági munka támogatását tartósan magas színvonaion látják el.

( )'

NY

REGYHÁZ/\

7

III. Ügyiratforgalom Minden hivatalnak jellemző mérőszáma, hogy évente hány ügyfél keresi meg, és ezeket az ügyeket mennyi idő alatt, milyen hatásfokkal oldja meg. Az ügyiratforgalmi statisztika az állami szervek részére is fontos tájékozódási valamint kiindulási pont lehet. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala évek óta az egyik legkeresettebb közigazgatási szerv. Ennek elsődleges okai az alábbiak:

elsőfokú

Maga a város közel 120 ezer fős állandó népességével a hetedik a magyar

települések sorában.

A város kiemelkedő jelentőséggel bír a megyén belül, hiszen a sorban őt követő

városok (Mátészalka és Kisvárda) népessége a 20 ezer főt sem éri el.

Különleges a nemzetközi geopolitikai helyzet is, hiszen tőlünk térben 100 km-en

belül, időben bő órányira három ország érhető el.

A korábbi kistérségi, majd a jelenlegi járási modellben is jelentősen növelik

forgalmunkat a hozzánk tartozó települések.

Hivatalunk ügyiratforgalmáról a 3-7. mellékietek adnak tájékoztatást. Fontos hangsúlyozni, hogy 3-4. melléklet csak a főszámokról ad tájékoztatást, azt nem jelzi, hogy némely ügyben akár harminc-negyven további eljárási cselekmény (alszám) is lehet. Az 5-6. melléklet mutatja a meghozott elsőfokú döntések számát és ágazati megoszlását. E mellékietek világosan mutatják, hogy ügyiratforgalom szempontjából rendkívül erős volt az adóosztály, a szociális osztály, a gyámhivatal és az okmányiroda terhelése. A jogszabályi változásból következően a 2013. évi adatok lényeges csökkenést mutatnak majd. A 7. melléklet a jogorvoslattal megtámadott döntéseket mutatja, melyek leginkább a kormányhivatal hatósági főosztályánál és szakigazgatási szerveinél, ritkábban a bíróságnál jelennek meg. Kiszámítható, hogy 2011-ben is, 2012-ben is rendkívül alacsony mértékben kerestek orvoslást az ügyfelek akiadott döntéseinkkel szemben (az arány 2 ezrelék, illetve 3,5 ezrelék). Ez országos szinten is vállalható, sőt kifejezetten jó arány. Természetesen arra törekszünk, hogyamegtámadott döntések elbírálása során még több esetben szülessen hivatalunk vonatkozásában kedvező döntés. A jó irányt mutatja, hogy döntő részben helybenhagyta a felülvizsgálatot végző hatóság a hivatal döntését. teljesítményének egyik fontos, és jól mérhető jellemzője, hogy ügyeiket határidőn belül intézik-e el. Minden hónapban ún. hátralékos lista készül, mely alapján az egyes belső szervezeti egységek vezetői - a jegyző utasítására - haladéktalanul intézkednek a késlekedés felszámolására. Az elmúlt évek során ezen a területen is jelentős előrelépés történt, mind kevesebb a hátralékos ügyintézés. Az

ügyintézők

tI )

NvfREGVHAZA

8

IV. Személyügyi tevékenység A polgármesteri hivatal létszámgazdálkodásának elemzésekor elsősorban azt emeljük ki, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a megyei jogú városok összevetésében egyértelműen az egyik leghatékonyabb szerv. Az elmúlt fél évtizedben három alkalommal is sor került pályázatok vagy a megyei jogú városok belső döntése alapján az egyes hivatalok összehasonlítására, melyekből hivatalunk mindig nagyon jól került ki. Most a 8. melléklet szerint azokkal a tényadatokkal kívánom ezt alátámasztani, melyek egy idén áprilisban - másik megyei jogú város jegyzője által - készített felmérésen alapulnak. Az összehasonlításban huszonegy megyel Jogú város adatai szerepelnek, ketten nem szolgáltattak adatot. A táblázatok jól mutatják, hogy Nyíregyháza mind számszakilag, mind fajlagosan a legkisebb többlettel dolgozik - a megyei jogú városok polgármesteri hivatalai tekintetében - a Belügyminisztérium által elismert létszámhoz képest. Az elismert létszám azt jelenti, hogy egy, a jogszabályban meghatározott képlet alapján a Belügym inisztérium valamennyi polgármesteri hivatal vonatkozásában külön-külön megállapította, hogya kötelező feladatai ellátásához hány főt kell alkalmaznia, és a támogatást is ez alapján folyósítja. Természetesen az önkormányzatoknak nem csak kötelező l hanem önként vállalt feladatai is vannaki ezért a tényleges létszám jellemzően a legtöbb helyen meghaladja a fentebb ismertetett elismert létszámot. A létszámhelyzetre vonatkozó tényt azért fontos hangsúlyoznil mert folyamatosan hangoztatjukl hogya polgármesteri hivatalban a legtöbb helyen fokozott munkateher jelentkezikl és eseti vagy állandó jelleggel az általánosan elvártnál többet kell dolgozni a munkatársaknak. A hivatal létszámgazdálkodását a továbbiakban a 9-10. mellékletben mutatjuk be. Itt az összehasonlítást nagyobb távlatbani a 2000-es évtől kezdve végeztük el. Magyarázatként ismertetünk három értelmező rendelkezést: Engedélyezett létszám: a polgármesteri hivatalban az önkormányzat éves elemi költségvetésében engedélyezett álláshelyek száma. Munkajogi létszám: a hivatallal közszolgálatil illetve munkajogi jogviszonyban álló összes dolgozó száma. Statisztikai létszám: a munkajogi létszámon belül a ténylegesen munkavégzésre kötelezettek száma. (A különbséget jellemzően a szülési szabadságon l GYED-eni GYES-en lévők adják)

- - - , - - - - - - -- - -

G'~

NvfREGYHÁZA

9

A 2000-es évek elejétől a létszám növekedését elsősorban az okmányirodák felállítása és fokozatos bővítés e eredményezte (először a személyi okmányok, majd a vállalkozói igazolványok, és a közlekedésigazgatási feladatok kerültek át). A hivatal életében a legtöbb településhez hasonlóan a 2003-2004-es év volt a csúcs. Azóta folyamatosan csökken a létszám, ennek alapvetően az alábbi okai vannak: Az állam az éves költségvetési döntéseivel valamennyi szerve részére közvetlen vagy indirekt eszközökkel ösztönzi a létszámcsökkentést. Ennek alapvető célja az, hogy az állami szerveknél csökkenjen a foglalkoztatottak száma és aránya, mivel európai összevetésben Magyarországon az európai átlagot meghaladja a közszféra fogla Ikoztatottsága. Önkormányzatunk saját döntéseivel is folyamatosan keresi a racionalizálási lehetőségeket és utakat. Ennek egyik módja a nem feltétlenül a hivatalban ellátandó feladatok kiszervezése, azaz önkormányzati intézményekkel vagy gazdasági társaságokkal történő ellátása. Erre az 1990-es években már volt példa elsősorban a városüzemeltetés területén, és a 2000-es évek közepétől folyamatos további lépések történtek ebbe az irányba. Ide kapcsolódik az is, hogya 2006-os évben a hivatal feladatköréből elkerültek a kisegítő jellegű, nem közhatalmi tevékenységek. Azóta külső vállalkozások látják el a hivatal takarítását, őrzés-védelmét, a karbantartási feladatokat, míg 2011-től megszűnt a hivatal saját konyhája is. A hivatal belső felépítésére nincs kötelező jogszabályi előírás, azt a képviselő-testület legjobb belátása szerint, szabadon dönti el. Ezért csak a megyei jogú városok hivatalainak összehasonlításából jól látható, hogy minden város igyekszik a sajátosságait és hagyományait figyelembe venni a hivatali szervezet felépítése során. Nyíregyházán az 1990-es választást követően a felépítés során az dominált, hogy az önálló belső szervezeti egységek a tisztségviselők folyamatos koordinációjával végzik a tevékenységüket. A főosztályi modell bevezetése gondolati síkon és a gyakorlatban többször fölmerült, azonban igazából csak a hatósági területen bizonyult tartósan életképesnek, a hatósági főosztály (korábban hatósági ügyosztály, majd hatósági és építésügyi iroda néven) ma is működik. A beszámolási időszakban - ahogyan azt az előterjesztés korábbi részében már jeleztük drasztikus mértékű létszámcsökkenés következett be a polgármesteri hivatalban.

,C">,

Cl~

N y

rR

E G Y H Á

z

A

10 Ennek fő lépései az alábbiak voltak: 2011. évtől racionalizálási és költségcsökkentési okokból a hivatal létszáma 339-ről 325-re csökkent. 2012. április lS-vei megszünt a jegyzők szabálysértési igazgatási hatásköre, ez 4 fő ügyintéző átadását jelentette a kormányhivatalba. 2012. év végével az oktatásirányításban bekövetkezett változás eredményeként, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megyei és járási szerveinek létrejöttével 6 munkatársunk került áthelyezésre. A létszámot éri ntő kieme l kedő változás ped ig a járási hivatalok megalakulásából következik. Azzal, hogy az okmányiroda i tevékenység, a gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatás teljes egészében, valamint a szociális igazgatás, az építésügyi igazgatás és néhány kisebb súlyú általános igazgat ási feladat a jogszabályban meghatározott mértékben átkerült a kormányhivatalok keretén belül működő járási hivatalhoz, további 80 álláshely szűnt meg a polgármesteri hivata Iba n. Technikai jellegű változás, hogy a jogi szabályozás következtében a polgármestert és a főállású alpolgármestert már nem a hivatal, hanem az önkormányzat alkalmazottjaként kell számításba venni. Mindezek azt eredményezték, hogy jelenleg a hivatal engedélyezett létszáma 233 fő, melyben további változást - az eddig ismertetettektől eltérően növekedést - a NYITÖT munkaszervezete dolgozóinak a polgármesteri hivatalba történő kerülése hoz. A 11-13. mellékletekben néhány sajátosságot és érdekességet is érzékeltetünk a hivatallal kapcsolatban, a számok a jelenlegi, 2013-as adatokon alapulnak. A munkatársaink 69%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A hivata lban zajló tudatos támogató tevékenységet jól jellemzi, hogy az elmúlt bő évtizedben dolgozóink kimagasló számban szereztek felsőfokú végzettséget (48 fő), közülük 9-en két diplomát is. Az nem meglepő, hogy lényegesen több a hölgy, a férfi dolgozók aránya majdnem teljesen pontosan 25%. A kor szerinti megoszlásná l láthatjuk, hogya 30 év fölötti korosztály évtizedenként arányosan oszlik meg. Ez és az állományban töltött időről szóló kimutatás is jól mutatja, hogya hivatalban szeretnek dolgozn i a köztisztviselőink, hosszú távon megtalálják itt a számításukat, és a hivatal is megbecsüli őket: dolgozóink több mint fele, mintegy 55%-a több, mint 20 éve szolgálja ezt a szervet vagy jogelődjét . A külső elismertség minden szervezet lényeges fokmérője. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az elmúlt tizenkét évben 36 esetben részesültek állami kitüntetésben a munkatársaink. Külön kiemeljük, hogy a köztisztviselők speciális kitüntetésében, a Belügyminisztérium által adományozható Köz Szolgálatáért Érdemjel különböző fokozatában 10 dolgozó részesült (1 arany, 5 ezüst és 4 bronz).

(»~

NvfREGVHÁZA

11 V.

Hivatali infrastruktúra

A legfontosabb megállapítás az, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala abban a nagyvárosok között országosan egyedülálló helyzetben van, hogy egy kivétellel a szervezet valamennyi belső szervezeti egysége egy épületegyüttesben, a város szívében található Városházán került elhelyezésre. Ez nagyon komoly, mindenki számára egyérte lmű könnyebbséget jelent mind a hivatal vezetése és irányítása, mind az ügyfelek szempontjából. Önálló elhelyezése egyedül a közterület-felügyeletnek van, de ezen szervezet speciális jogállása ezt indokolttá is teszi. Nagy jelentősége volt az integrált városfejlesztési stratégia (IVS) keretében megvalósuló fejlesztéseknek, külön is kiemeljük az új ügyfélszolgálati centrum felépítését, a házasságkötő terem teljes felújítását, a hivatal vezetői szárnyának megújítását, és a belső udvarok - teljes közműrendszer megújítását magába foglaló - rekonstrukcióját. A napi munkavégzés során egységesen, hosszú távú tervezéssel, a gazdaságosság és a hatékonyság következetes érvényesítésével biztosítjuk a hivatal működését. Erre törekszünk a munkafeltételeknek a folyamatosan változó igényekhez igazodó biztosítása során is. Nagyon komoly szervezést igényel annak az egyszerű kívánalomnak a megvalósítása, hogy írószerrel, papírral, nyomtatvánnyal és egyéb kiadványokkal a legtakarékosabban lássuk el a munkatársainkat. A beszámolási időszak legfontosabb intézkedései voltak: A takarítási, valamint az őrzés-védelmi feladatokra vonatkozó szerződéseket pályáztatást követően megújítottuk. A közterület-felügyelet - a vele szoros munkakapcsolatban lévő NvíRVV Kft. Tüzér utcai székhelyén - korszerű, új irodacsoportba költözött. A jelentős iratanyag tárolási, elhelyezési gondjainak enyhítésére a Hősök tere 9.sz. alatti" Zöld Irodaházban" új irattári hely került kialakításra . A hivatali feladat ellátás során a saját gépjármű hivatali használata helyett kulcsos gépjárművek biztosítására került sor. Az elmúlt évekhez hasonlóan folyamatosan zajlik az irodák illetve a kiszolgáló helyiségek rendbetétele, de az előző évektől eltérően a közcélú feladatellátók bevonása lényeges megtakarítással jár. Új szoftver hozzáférési jogosultság beszerzésével, valamint számítógép és monitor cserékkel csökkentek a rendszer üzemeltetése során a felhasználói problémák. A mobil kijárók számának térítésmentes növelésével, a költségfigyelő rendszer működtetéséve I csökke ntettük te Iefo n költségei n ket. Összességében megállapítható, hogy az ország egyik legkorszerűbb hivatali épület együttesében, a modern kor igényeit mind jobban kielégítő környezetben és feltételekkel fogadják munkatársaink a hozzánk forduló ügyfeleket.

(Y~

N Y f R E G Y H Á Z A

12 VI. Az egyes belső szervezeti egységek tevékenysége

Polgármesteri kabinet

A polgármesteri kabinet 2011. év februárjában jött létre, tevékenységét referatúrák keretében végzi. A portfolió menedzsment referatúra teljes körűen előkészíti az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonban lévő társaságai esetében a tulajdonosi döntéseket. Ennek keretében megvalósította a cégek gazdálkodásának monitoringját. Éves beszámolók keretében áttekintésre kerül az üzleti tervek teljesülésének időarányos mértéke, szükség esetén javaslat készül a beavatkozásra. Mindezek által lényegesen javult a cégek likviditása, csökkentek a működési költségek, javultak az eredmények. Független könywizsgálók segítségéve I a gazdálkodás biztonságossá vált, lehetőség van a szükséges céltartalékok képzésére és az értékvesztések elszámolására. A folyamatos monitoring elősegíti a gyors vezetői döntéseket, a beruházások és fejlesztések gondos tervezését. A portfolió menedzsment referatúra napi kapcsolatot tart a gazdasági osztállyaI. Ez szükséges a költségvetés tervezése és végrehajtása, a likviditási helyzet kezelése, vagy például a jelenlegi adósságkonszolidációs folyamat során. Hasonló okok miatt fontos a finanszírozó pénzintézetekkel fenntartott mindennapos kapcsolat.

alapvetően

A közbeszerzési referatúra tevékenysége jól dokumentáltan ismert a képviselők előtt mind bizottsági, mind közgyűlési ülésekről. A munkatársak mind a két beszámolási év vonatkozásában koordinálták az önkormányzati és a hivatali közbeszerzési eljárásokat. A pályázatok és projektmenedzsment referatúra szintén folyamatosan tájékoztatja tevékenységéről a közgyűlést, a részletezéstől itt is eltekintünk. A külügyi kapcsolatok terén az önkormányzat testvérvárosi kapcsolatait súlyozva kezeltük. Azon városokkal próbáltuk szorosabbra fűzni a kötelékeket, amelyekkel reálisan nézve szorosabb kulturális, vagy turisztikai kapcsolat alakítható ki, ezért a hozzánk közelebbi partnerek kerültek előtérbe. így tovább erősödtek a lengyel kapcsolatok, mind több turista érkezik tőlük hozzánk. A távolabbi hagyományos kapcsolatainkat - elsősorban a német és a finn testvérvárossal - szinten tartottuk. A kínai kapcsolatot - főleg jelentős anyagi vonzata miatt - nem volt lehetőség erősíteni.

-------------------

(l~

NvfREGYHÁZA

WWW.NYlfli(G·y"I\l~.HIJ

13 A teljes turisztika és annak marketingje, ehhez kapcsolódóan a TOM-iroda irányítása is a

kabinethez tartozik. Sikeres idegenforgalmi konferenciákon, study-tourokon keresztül,

számtalan egyéb vendég vonzó eszköz igénybevételével az elmúlt két év során jelentősen

megnőtt a városban eltöltött vendégéjszakák száma, ami önmagában mérvadója az

önkormányzat ezirányú munkájának.

A városi sportkoncepció irányelveinek figyelembe vételével, a sport rendelet alapján a

sportreferatúra átláthatóan működteti az önkormányzat egységes sport-pályázati és

támogatási rendszerét (támogatások feldolgozása és bizottság elé terjesztése, szerződés

kötés, ellenőrzés és elszámoltatás).

A sport-létesítmények működtetésében ellátja a tulajdonosi képviseletet, szoros szakmai

együttműködést alakított ki a NvíRVV Kft.-vel és az NVVSC-vel.

A referatúra aktívan közreműködött az ovi-focipályák, a mozgáskorlátozottak által is

használható vívóterem létrehozásában, továbbá a stadionban a kisméretű műfüves

focipályák és lelátó, az orvosi szoba és szabadtéri kondipark kialakításában. Nagycsoportos

óvodás városi úszóprogram, vívóprogram indult be, új rendezvényeket (strandfoci,

strandkézilabda, családi futások stb.) hívtak életre. Átalakításra került a sport ösztöndíj

rendszere: több mint negyven sportoló részesült támogatásban. Kiemeit terület maradt az

iskolai és diáksport, az amatőr- és szabadidősport szerepének erősítése.

Régóta húzódó problémák is megoldást nyernek. A teniszpályák biztonságos

üzemeltetésére pályázat alapján garanciákkal ellátott öt éves szerződés került megkötésre.

Körvonalazódik az örökösföldi focipálya hat éve tartó beruházásának lezárása.

Az önkormányzat folyamatban lévő pályázataiban is kiemeit szerepet kap a sportoláshoz,

az egészséges életmód hoz és a rekreációs tevékenységhez szükséges fejlesztések

megvalósítása, melyekben a sportreferatúra szakmai véleményezéssel működött közre.

A város a rendezvények szervezésében és koordinálásában az elmúlt év során új modellt

vezetett be, me ly biztosítja az önkormányzat és az egyéb szervezetek által rendezett

események összehangolását, segítve ezáltal a minél nagyobb számú érdeklődő jelenlétét és

kulturált szórakozását.

-------------------

cr~

NvfREGYHÁZA

WWw.t-i."tRf(fY)1~~~"'V

14 Jegyzői

kabinet

A jegyzői törzskar jogutódjaként a jegyzői kabinet is a 2011. februári közgyűlés i döntés után kezdte meg működését. A változás elsősorban arra irányult, hogya kabinet még intenzívebben vegyen részt a közgyűlési anyagok mellett a bizottsági munka előkészítésében is, továbbá a többségében jogi végzettségű szakemberek segítsék a hivatal más belső szervezeti egységei nek jogalkalmazási tevékenységét. A jegyzői kabinet nagyobb belső egysége a közgyűlési és törvényességi csoport. Az itt dolgozó egy jogtanácsos és két jogász munkatárs széleskörű, szerteágazó jogi munkát végez, a közgyűlés i feladatokon túlmenően a jegyző, a jegyzői kabinetvezető és más belső szervezeti egységek munkáját is segítik. A közgyűléssel kapcsolatos munka nagyon sokrétű tevékenységet foglal magába: az éves munkatervelkészítésétől kezdve az előterjesztések törvényességi felülvizsgálatán keresztül a jegyzőkönyv és döntések fe lettes szervhez történő felterjesztéséig. A választási és nemzetiségi referens felsőfokú végzettséggel, több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik. Alapvető feladata a választások szervezési feladatain túlmenően a városban működő 7 nemzetiségi önkormányzat és 2 részönkormányzat törvényes működésének biztosítása. Két fő ügyintéző munkatárs dolgozik még a csoportban, ők ügykezelői feladatot is ellátnak, ugyanis egyik fő feladatuk a közgyűlés hanganyagának szó szerinti leírása. Az informatikus legfontosabb feladata, hogy közreműködjön a polgármesteri hivatal informatikai fejlesztésében, biztosítsa az informatikai jogszabályok érvényesülését, az informatikai és adatvédelmi szabályzatban foglaltak betartását. Bár a 2011-2012. években választásra nem került sor, mindenképpen szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy a jegyzői kabinet nagyon fontos tevékenységi köre az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők, az európai parlamenti képviselők választásával, és a népszavazással kapcsolatos teendők ellátása. Ez a feladat szintén nagyon sokrétű, hiszen magában foglalja a választások törvényes működésének biztosítását, a technikai és személyi feltételek biztosítását, rengeteg szervező és koordináló munkát. A tevékenység a nem választási években is folyamatos elsősorban előkészítő és felülvizsgálati feladatot jelent. Az emberi erőforrás menedzsmentben két fő dolgozik, mindkét személy felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Alapvető feladatuk a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói, valamint az önkormányzati intézmények közalkalmazottai tekintetében a közszolgálati, munkavállalói, közalkalmazotti és egyéb jogviszony létesítésével, megszüntetésével, valamint az illetményváltozásokkal kapcsolatos dokumentumok el készítése.

cr~

NvfREGYHÁZA

15 Ezen túlmenően ellátják a közt i sztviselők teljesítménykövetelményeinek meghatározásával, a teljesítményértékeléssel, a minősítéssel, a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével, a vagyonnyilatkozat-téte li kötelességgel kapcsolatos feladatokat, és közreműködnek az Önkormányzat által alapított kitüntetésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában is. A közgyűlési és törvényességi csoport kiemeit feladata volt 2011. évben az önkormányzati választásokat követően megalakuló új közgyűlés, a bizottságok és a Polgármesteri Hivatal új struktúrájának megfelelően a szervezeti és működési szabályzatok kidolgozása, a feladat-és hatáskörök pontos lehatárolása, a szükséges belső szabályzatok elkészítése. Fontos feladat volt még ebben az évben a bírósági ülnökválasztás megszervezése, az ezzel kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása, a bíróságok elnökeivel az egyeztetések lefolytatása. E munka eredményeként a közgyűlés a Nyíregyházi Városi Bíróságra 50 ülnököt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságra 4 ülnököt, a Munkaügyi Bíróságra 6 ülnököt választott. Kiemelendő még 2011. évben az oktatási és a kulturális intézményhálózatban végrehajtott átszervezéshez nyújtott jogi tanácsadó tevékenység, amelynek során a szakmai osztály által előkészített racionalizálási folyamathoz biztosították a jogszabályok maradéktalan betartásának követelményét. Az emberi erőforrás menedzsment az átszervezés során a közalkalmazottakat érintő személyügyi döntéseket folyamatosan előkészítette és végrehajtotta.

2012. évben kiemeit feladat volt a járások kialakításáról, va lamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, valam int a végrehajtására kiadott 218/2012. (VIII.13.) Kormányrendelet alapján a Nyíregyházi Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos előkészítő, egyeztető feladatok ellátása, a megállapodás megkötésének előkészítése. Az emberi erőforrás menedzsment dolgozói már 2012. év második felétől folyamatosan dolgoztak e területen a járási hivatal működéséhez szükséges szakmailag felkészült és képesített személyi állomány biztosítása érdekében. Az elmúlt év végén komoly többletfeladatot jelentett még az oktatási intézmények állami fenntartásba kerülésének és a múzeumi szervezet átalakításának folyamatában a jogszabályokban előírt feladatok előkészítése és végrehajtása.

CY->

N Y f R E G Y H A Z A

16 Ellenőrzési

osztály

Az osztály konkrét tevékenységét a közgyűlés által elfogadott e ll enőrzési terv alapján végzi, annak teljesítéséről évente köteles beszámolni. Ezért itt csak néhány általánosabb megjegyzést kívánunk tenn i: A közszféra modernizálása és hatékonyságának javítása a megfelelő belső e ll enőrzési rendszer kialakításával és működtetésével biztosítható. A belső ellenő rzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogya közpénzek, az önkormányzati vagyon fe lhasználása átláthatóbbá, hatékonyabbá, eredményesebbé vált, erősödött az elszámoltathatóság. A belső ellenőrzés az önkormányzat és intézményei működését fejlesztette, eredményességét növelte. Az ellenőrzések során olyan vizsgálatokra került sor, melyek lefolytatása indokolt, aktuális volt és mindenképp a szabályszerű feladatellátást, működést segítette elő. A 2011-2012. évi belső ellenőrzési munkát a kockázatértékelésen alapuló témaválasztás, kompetencia alapú erőforrás elosztás, az ellenőrzések előkészítettségének, minőségének javítása, módszertani megújulás jellemezte. A belső ellenőrök tevékenységüket önállóan végezték, munkájuk során külső befolyástól mentesen, pártatlanul és tárgyilagosan jártak el, a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó e ll enőrzési jelentést a jogszabályban előírt szerkezetben és tartalommal állították össze. A belső ellenőrzés meghatározó szerepet játszott abban, hogy a szabálytalanságra utaló jelek azonosításra kerüljenek. A monitoring stratégia elveit támogatta a kontrollok szabályos kockázatkezelése,

működésének

célirányos

belső ellenőrzés

ellenőrzése

működésének

azzal, hogya korábbi pénzügyi

helyett fokozatosan a szervezetek gazdaságossága,

hatékonysága

és

eredményessége, valamint a pénzügyi jelentések tartalmát, megbízhatóságát szolgáló kontrolltevékenységek vizsgálata ke rült Olyan

ellenőrzési

e l őtérbe.

modellt alakítottak ki, amely biztosítja:

államháztartásra vonatkozó szabályok betartását, a pénzeszközök szabályszerű felhasználását, a hatékony és szabályszerű vagyonkezelést, a számviteli és bizonylati rend betartását. A belső ellenőrök törekedtek arra, hogy kialakítsák a belső ellenőrzési fókuszt, meghatározzák a kockázati tényezőket, melyek alapu l szolgáltak a következő évi ellenőrzési terv összeállításához, kockázatelemzéséhez.

CT~

N Y

rR

E G Y H Á

z

A

17 Gazdasági osztály

Az osztály tíz önálló szervezet - az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, hét nemzetiségi önkormányzat, és a Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás - pénzügyi, számviteli, beszámolási és adatszolgáltatási feladatait látta el. Feladatai közül kiemelkedett az önkormányzati költségvetési rendelet, a rendeletmódosítások összeállítása, valamint az időszaki, illetve az éves beszámolók elkészítése. 2012. évben a gazdasági osztály feladatkörét, feladatellátását szabályozó jogszabályok megváltoztak. Az új államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete 2011. december végén került kihirdetésre, és 2012. január l-jén hatályba is lépett.

jelentősen

Legjelentősebb

változást az okozta, hogy külön kellett választani az önkormányzat és a hivatala gazdálkodását, így 2012. évtől elkülönített pénzügyi és számvitel i nyilvántartást kell vezetni. Ezért szükségessé vált pl. a számviteli rendszer átalakítása, a banki kapcsolatok átszervezése, az adókötelezettség teljesítésével összefüggő tevékenység elkülönítése. Az adatszolgáltatás szinte teljes mértékben elektronikusan történik, több új informatikai rendszer került bevezetésre. Az elektronikus adatszolgáltatás pontos, precíz munkát igényel, a határidők szigorú betartásával. A beszámolási

időszakban

is fokozott figyelmet fordítottunk a folyamatos likviditás, a szabályszerűség, a hatékonyság és a takarékossági szempontok együttes érvényesítésére. Több intézkedést is tettünk a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megteremtése illetve folyamatos megtartása érdekében. 2011-ben az intézményhálózat racionalizálása, míg tavaly az oktatási ágazat teljes szerkezeti átalakításának előkészítése és az adósságkonszolidációs folyamat elindítása jelentett rendkívüli feladatot az osztály számára. Az intézmények darabszámának változása az időszakban:

Megnevezés Önkormányzati fenntartású intézmények - önállóan működő és gazdálkodó - önállóan működő - tagintézmények

2011.01.01. (db) 80 28 30 22

2012.12.31. (db) 59 10 24 25

A költségvetési tervezéssel, a költségvetési szervek finanszírozásával kapcsolatos feladatok, a számvitellel kapcsolatos teendők, valamint a beruházások és felújítások pénzügyein túl az osztály feladata az önkormányzat hitelfelvéteiének engedélyezési és közbeszerzési eljárásának előkészítése is.

C1".....>

N Y

rR

E G Y H A

z

A

18 2011. évben kiemeit feladatot jelentett az önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzésére irányuló, az Állami Számvevőszék által folytatott vizsgálathoz bekért adatszolgáltatás teljesítése, valamint a Magyar Államkincstár normatív támogatások igénylésére és elszámolására irányuló vizsgálata. Hivatalunk folyamatosan részt vesz az Állami Számvevőszék "Korrupciós kockázatok feltérképezése - integritás alapú kultúra terjesztése" elnevezésű, az Európai Unió által támogatott projektjéhez kapcsolódó felmérésben, melyet az osztály koordinál.

Adóosztály

Az osztály sajátossága, hogy az iktatási és irattárazási feladatok ellátása a szervezeti egységen belül történik, amely tevékenység azért is jelentős, mert ez a belső szervezeti egység intézi szám szerint a legtöbb ügyiratot a hivatalon belül. Az adóosztály öt csoportra tagozódva látja el feladatát: - vagyoni csoport, - iparűzési adó csoport, - könyvelési és iktatási csoport, - behajtási és végrehajtási csoport, - ellenőrzési és felszámolási csoport. A szervezeti és működési szabályzatban, valamint a munkaköri leírásban foglalt túlmenően az adóosztály feladatát megnövelték 2011-ben az feladatokon építményadóban ellátott kiemeit feltárási, ellenőrzési tevékenység során végzett építményadó bevallási, befizetési kötelezettségek teljesítése érdekében tett intézkedések. Az év közben lefolytatott felderítési tevékenység eredményeként 1.144 adózóval bővült az állomány. Benyújtott bevallásaikkal 1.234 darab eddig adózás alá nem vont építmény került nyilvántartásba vételre, és az elévülési időszakra visszamenően is esedékes adótételük előírására. 2012. évben az előző év során lefolytatott felderítési tevékenység áthúzódó eredményeként további 466 adózóval bővült az állomány, 487 darab új építmény került nyilvántartásba vételre. Feladatnövekedést jelentett, hogya szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, továbbá a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiségek is adókötelessé váltak 2012. január 1. napjától. 2012. május 15. napjától szintén jogszabályváltozás következtében a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiségek adómentessé váltak. A normál ügymenetek ellátása mellett a még fel nem derített adózói állomány adózói körbe vonása iránti intézkedéseink folyamatosak, amely jelenleg is jelentős terhet ró az osztályra.

C1~

NVfREGYHAZA

19 Idegenforgalmi adóban is ellenőrzést végez az osztály, amelynek köszönhetően, valamint az egyre növekvő idegenforgalom hatásának, illetve a 2012. évi helyszíni ellenőrzések eredményességének következtében az adózói morál javult. Az adóbevallások száma ez idáig 162 darabbal nőtt a bázis évhez (2011.) viszonyítva. Gépjármüadó tekintetében a bennünket érintő legfontosabb jogszabályváltozást a súlyos mozgáskorlátozott mentesség felülvizsgálata jelentette, amelynek tekintetében megközelítőleg 1.500 új adóalany lép be 2013. adóév vonatkozásában. A 2013-as adóév bevételei tekintetében visszaosztásos módszer jelentkezik az adóbevételeknél, így a gépjárműadó 40 %-a képezi csak az önkormányzat sajátos működési bevételeit. Talajterhelési díj tekintetében számot kell adni azon jogszabály módosulásról, amely 2012. február l-jén lépett hatályba. Ennek értelmében minden elfogyasztott m 3 1.800,-Ft talajterhelési díj fizetési kötelezettséget vonz maga után. Mindent elkövettünk annak érdekében, hogy az ügyfelek tájékozódjanak, értesüljenek és időben tegyenek eleget kötel ezettségei kn e k. Iparüzési adó vonatkozásában az osztály mind az ellenőrzési és a behajtási tevékenység, mind pedig az ügyfelekkel történő személyes kapcsolatfelvétel során próbálta elősegíteni a bevallási és fizetési kötelezettségek teljesítését, amelynek következtében a bevételek meghaladták a terv szerinti előirányzatokat. Nyíregyháza Megyei Jogú Város illetékességi területére betelepült cégek, vállalkozások járultak hozzá a gazdasági fejlődéshez, amelynek eredményeképpen a Város költségvetése jelentősen javult. A 2011. évben hatályba lépett adókedvezményt biztosító helyi rendelet is azt szorgalmazta, hogya város költségvetésének végrehajtása során az egyenlő teherviselés elve valósuljon meg.

jelentősen

Az ellenőrzési, valamint a behajtási és végrehajtási tevékenység során az adóosztály különös figyelmet kívánt fordítani arra, hogya hatósági munka, valamint a jogszabályok által lefektetett normakörnyezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város vonatkozásában a lehető leghatékonyabban, legeredményesebben valósuljon meg mind a 2011., mind a 2012. adóév vonatkozásában. Ezt az eredményességet kívánta javítani azon elképzelés, amelynek alapján öt revizor valamint hét végrehajtó végezte ezen feladatköröket és követett el mindent annak érdekében, hogya város kasszájába minden adóforint befolyjon. Összességében az osztály - figyelemmel az egyre gyorsabban változó jogszabályi helyt állt annak érdekében a hatósági munka során, hogy minden környezetre helyzetben a város költségvetésének javára tevékenykedjen. Alkalmazta és szolgálta az SZMSZ-ben lefektetett feladatait és tevékenységét, segítette a város lakosságát, az adóalanyi kört és megfelelt annak a kívánalomnak, amit a szolgáltató közigazgatás támasztott felé. Az osztály tevékenységét a 14-16. mellékletben szereplő táblázatokkal szemléltetjük.

------------------- - - - - - - - - - -

(j'~

NvfREGVHÁZA

20 Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály

Az osztály tevékenységi körét a 2011. februári SZMSZ-módosítás jelentősen átalakította, így a közbeszerzési feladatok ellátása, valamint a pályázatok előkészítése kikerült a feladatok sorából, ugyanakkor kiegészült egyes városüzemeltetési teendőkkel. Az osztály tevékenysége a 2011-2012-es években a következő területekre terjedt ki: városüzemeltetési feladatok, főépítészi feladatok, környezetvédelmi feladatok, beruházási feladatok. Az osztály alapvető feladatának lényegét a város hosszú távú fejlődését elősegítő, szakmai és városfejlesztési szempontok alapján megvalósuló távlati tervezés jelenti. Az osztály feladataihoz kötődnek egyes ágazati programok, tervek, koncepciók elfogadásának előkészítési és végrehajtási, koordinálási munkálatai is. Közülük a jelentősebbek: Településfejlesztési Koncepció,

Bencs program 2007-2013.,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési stratégiája 2008.,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 2008-2014.,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve 2009.,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Terve 2009.,

Településrendezési terv és helyi építési szabályzata.

2011-2012-es években folyamatban lévő és megvalósult kiemeit fejlesztések: 4.sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat, Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat), Autóbuszmegálló helyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat), Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat), Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP), Wesselényi Miklós Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP).

A városfejlesztési és városüzemeltetési osztály, mint a polgármesteri hivatal egyik belső szervezeti egysége ezeknek a szerteágazó feladatoknak az ellátásában az egyik fontos (nevesített), de nem egyetlen és önmagában meghatározó szereplője. A feladatok sokrétűsége (önkormányzati alapfeladatok, önként vállalt feladatok), a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye (döntési kompetenciák, kapacitások), a feladatok jellege (önkormányzati fejlesztések, önkormányzati és más szervek együttműködésével megvalósuló fejlesztések, településrendezési terv stb.) alapján a leginkább együttműködésre, kooperációra ítélt szervezeti egység.

cr~

NvfREGVHÁZA

21 A városi főépítész nem önálló szervezeti egységben működött ezen időszakban, hanem a városfejlesztési osztály tagjaként. Közvetlen munkatársaival elsődleges feladatukként Nyíregyháza Megyei Jogú Város településrendezési terveinek jtelepülésszerkezeti terv, szabályozási terv és a helyi építési szabályzat j folyamatos felülvizsgá latát végezték, lebonyolították több területen a módosítási és javítási eljárásokat saját tervezői hatáskörükben. Ezen belül végigkísérték a teljes módosítási eljárást, előkészítették a külső szakágak bevonását igénylő munkarészeket, kapcsolatot tartottak az eljárásban résztvevő hatóságokkal, szakágakkal, kérelmezőkkel. A rendezési tervnek való megfelelőség szempontjából véleményezték az út- és közműberuházások terveit. Részt vettek a KÖZOP pályázatok szakmai tartalmának kidolgozásában, nagy beruházások előkészítő munkáiban, szakmai koordinálásában. (LEGO, SEMANTIC, HÜBNER, zajtérkép). A város lakosságát, tervezőket, társirodákat tájékoztatták a rendezési terv tartalmáról, beépíthetőségi előírásairól. A tervtanács keretén belül óvták a városunk egységes építészeti arculatát. A 2012. év második felében már körvonalazódott az önálló főépítészi szervezeti egység létjogosultsága. Az új kötelezettségek teljesítése érdekében háttérbe szorultak a főépítész i munkával összefüggő alaptevékenységek, a rendezési terv folyamatos felülvizsgálata (a létszámhiány miatt is). Hátráltatta a feladatok gyors elvégezhetőségét a térinformatikai rendszer hiánya. A 2011-2012-es évek fejlesztési feladatait részben a korábbi években pályázati források igénybevételével indított programok befejezése, pénzügyi lezárása képezték. Áthúzódó feladatként jelenleg is folyik a "Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program" megvalósítása. A program határidőre történő befejezését a 2011. évben újraindított és sikeresen lezárt közbeszerzési eljárás alapozta meg. A több mint 13 milliárd nettó összköltségű fejlesztés jelenleg is jelentős feladatot ró az osztályra. Az osztály legszorosabb munkakapcsolatban a társosztályok közül a pályázatok és projektmenedzsment referatúrával áll, miután az előkészített, illetve elnyert pályázatok megvalósítása az osztály munkatársainak bevonásáva l történik. A stratégiai feladatok között szereplő közlekedési ágazaton belül az elmú lt időszakban a helyi tömegközlekedés kapott főszerepet . A jogszabályok változása - miszerint a díjat a közszolgáltatási szerződésben kell meghatározni -, a 2010. évig a szolgáltatóval szemben felhalmozott veszteségek rendezése, a közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása jelentős többletfeladatokat jelentett az osztá ly, a tisztségviselők és a közgyűlés munkájában. A szolgáltatási környezet és támogatási rendszer megváltoztatása országos szinten nehezen kezelhető területté változtatta a helyi tömegközlekedést .

. .

-

•....

( r5

__ ._

--------~

NvfREGVHÁZA

22 Vagyongazdálkodási osztály

A vagyongazdálkodási osztály létszáma a beszámolási időszakban 3 fővel, 15 főre csökkent, miközben az ügyiratforgalma 20%-kal növekedett. Az államháztartási szabályozás és az állami vagyongazdálkodás terén két alapvető változás érintette a szakterületet. A nemzeti vagyonról szóló törvény hatályba lépése vagyongazdálkodási területen eredményezett többletfeladatokat. A helyi szabályozásban két lépcsőben történt a vonatkozó rendeletek felülvizsgálata. Az államháztartásról szóló törvény 2012. január Ol-jei hatályba lépésével szükségessé vált a vagyoni kör átvizsgálása az önkormányzat-hivata l-intézmények vonatkozásában. A 2010. év végén kezdődött belvízhelyzet kapcsán az osztály koordinálta a vis maior támogatás igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat. Fél év leforgása alatt az önkormányzat öt alkalommal igényelt támogatást, a megítélt és folyósított összeg meghaladta a húszmillió forintot. Az osztály dolgozói az önkormányzati beruházásokhoz, telekalakításokhoz, kapcsolódó területrendezési, terület-előkészítési feladataikat is ellátták, többek között a pályázati forrásból megvalósítandó önkormányzati kerékpárutakhoz kapcsolódó ingatlanok megszerzéséhez szükséges kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések előkészítésénél, megkötésénél, valamint a szükségessé vált kisajátítási eljárások kezdeményezésénél. A feladatok minél magasabb szinten és nem utolsósorban határidőre történő elvégzése érdekében fokozott együttműködésre volt szükség a hivatal más szervezeti egységeivel. A pályázatok és projektmenedzsment referatúrával, a közbeszerzési referatúrával, a városfejlesztési és városüzemeltetési osztállyal, valamint a városi főépítésszel való kapcsolattartás emelhető ki. A 2011. évben alakult portfolió menedzsment referatúrával közösen az önkormányzati cégekkel kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítésében kellett közreműködni. Sok tekintetben új alapokra helyeződött az önkormányzati cégekkel összefüggő kapcsolattartás és szerződéses viszonyrendszer. Az ingatlan-kataszteri nyilvántartási feladatok, az ingatlanok hasznosításával, értékesítésével kapcsolatos munkák elvégzéséhez, valamint egyéb tulajdonosi döntések előkészítéséhez elengedhetetlenül szükséges egy jól működő térinformatikai rendszer. Az ingatlanpiacon az elmúlt évekre a túlkínálat volt jellemző mind a bérleti, mind az értékesítési vonalon, ezért erőfeszítéseink ellenére sem sikerült a terveket teljesíteni. Értékelve a piaci helyzetet, avagyongazdálkodás területén új módszerek felé nyitott az osztály, így 2012. évben intenzívebb hirdetési kampányba kezdett.

t15

NvfREGYHAZA

23 Folyamatosan jelentettek meg pályázati hirdetményeket a Nyíregyházi Naplóban, illetve esetenként a Kelet Magyarországban. Új piaci marketing formaként jelent meg az ingatlan.com honlapon történő hirdetés, valamint az értékesítésre illetve bérbeadásra kínált épületekre, telkekre figyelemfelhívó táblák kerültek kihelyezésre. Az ingatlan portfolió tisztítás keretében a beszámolási időszakban a hosszú ideje üresen álló, csak jelentős beruházás után bérbe adható ingatlanokat kínálták értékesítésre. Tekintettel arra, hogy az ingatlanok piaci ára viszonylagos mélyponton volt - bízva a gazdaság élénkülésében -, nem kerültek értékesítésre kijelölésre az olyan ingatlanok, melyek értéke hosszú távon meghaladhatja a jelenkori gazdasági környezetben realizálható esetleges eladásból származó bevételt. Az üresen álló ingatlanok esetében - melyeket többszöri pályáztatás ellenére sem lehetett piaci bérleti díjon kiadni - a tulajdonos érdekeit szem előtt tartva, jó gazda módjára élt az osztály azzal lehetőséggel, hogya vagyonrendelet értelmében közgyűlési határozattal egyes társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak 80%-os díjkedvezménnyel adhassa bérbe azokat. Ezáltal a pályázó szervezetek céljainak megvalósításához hozzájáruit, mindamellett biztosítottá vált az ingatlanok állagmegóvása, az épület karbantartása, felügyelete, valamint a hivatal mentesült a közüzemi számlák fizetése alól. Intézményi felújítási és üzemelés-gátló feladatok körében a munkatársak folyamatosan ellenőrizték az épületek műszaki állapotát, egyeztettek az intézményvezetőkkel, s ez alapján a felújítási munkálatokat prioritás alapján végezték el.

Ellátási osztály

Az ellátási osztály feladatellátása sokrétű, összefüggően biztosítja a polgármesteri hivatal által használt épületek üzemeltetésével, az igazgatási feladatok anyagi és technikai feltételeinek megteremtésével kapcsolatos teendőket . A hivatal működésével, üzemeltetésével összefüggő szerződések megkötésénél, előkészítésénél közreműködik, valamint részt vesz az ezzel kapcsolatos közbeszerzések előkészítésében és lebonyolításában. Az osztály 2011. évben elsődlegesen a dologi kiadások csökkentését, racionalizálását végezte, melynek keretében a szolgáltatási szerződések felülvizsgálata folyamatos volt. Közbeszerzési eljárást kezdeményezett, műszaki tartalmat dolgozott ki, valamint közreműködött az annak eredményeként létrejövő egyedi szerződések megkötésénél (őrzés-védelem, takarítás, irodaszer és nyomtatvány beszerzések). A köibeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzések esetén valamennyi szerződést módosította, vagy megszü ntette.

WWw.t4Y.~rCfY .. Al.i.... li

----~--------

t1~

----~-

NvfREGVHÁZA

----------

24 Az osztálya szolgáltatások igénybevételét a hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság szempontjait figyelembe véve minimalizálta, rendszerszemlélettel koordinálta. A beszámolási időszak két évében fokozott figyelmet fordított az osztályakiemelt célként megfogalmazott takarékossági szempontok érvényesítésére, több intézkedést is tettek a dologi kiadások csökkentése, illetve folyamatos megtartása érdekében. 2012. évben új feladatként jelentkezett a nyomtatók és a telefonközpont üzemeltetése, a cégtár és a jogtár biztosítása, a tárgyi eszköz-nyilvántartásban és a szerződésekben az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, és a nemzetiségi önkormányzat külön választása.

Új feladatként jelentkezett az önkormányzatok és az állam közötti fe ladatmegosztás változásához kapcsolódó átadás-átvétel bonyolítása, mely során elsőként a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak a Katasztrófavédelmi Igazgatóság általi átvételére került sor. Előkészítésre került a Jósa András Múzeum és tagintézményeinek átvétele, lebonyolódott a Móricz Zsigmond Színház átvétele, eszközeinek le ltározása. Jelentős

többletmunkát jelentett továbbá az önkormányzat és az állam feladatmegosztásában 2013. évtől életbelépő változásokra való felkészülés, adatszolgáltatás, információgyűjtés, leltározás, az átadás-átvétel dokumentációjának elkészítése.

Az önkormányzati döntések alapján történő szervezeti változások alapján az ingóságok átadás-átvétele, leltározásának lebonyolítása, tárgyi eszköznyilvántartáson történő átvezetése folyamatos többletmunkát jelentett az osztály részére. 2012. évben meghatározó átalakulás előkészítése kezdődött el az államigazgatás szervezetrendszerében. A járási hivatalok megalakulásával az osztály jelentős feladatot látott el, többek között az áthelyezésre került köztisztviselők részére átadott személyi használatú eszközök, bélyegzők, behajtási engedélyek visszavételezésével, az átadandó eszközök leltározásával és átadásával, a járási hivatalhoz átkerülő feladatokkal összefüggő iktatott ügyiratok, előzmények átadásával, az előzetes adatközlések leadásával és koordinálásával, üzemeltetési szerződés elkészítésével, egyeztetésével. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 262/2012. (X.1B.) határozata alapján a járási hivatalok kialakítása tárgyában megállapodást kötött a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal. A 2012. október 24. napján megkötött megállapodás többek között rögzíti az önkormányzat által a járási hivatal kialakításához ingyenes használatra átadott épületrészeket, ingóságokat. Az érintett szervek 2013. január 31. napján megállapodást kötöttek a járási hivatal által használt helyiségek üzemeltetéséről.

wWw.ti'(j~rG"'I1A~"4iV

----------- - - - - - - - - - -

e7-->

NvfREGYHÁZA

25 Fentieken túl átalakult a közoktatási és közművelődési intézményszerkezet és az ehhez köthető hatáskör- és feladatrendszer. Mindezen átalakulás előkészítéseként jelentős többletfeladat jelentkezett, nagymértékben meghatározta az osztály tevékenységét. Az ellátási osztály részt vett az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények és intézményegységek átadás-átvételének előkészítésében, lebonyolításában. Postabontással, központi érkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátásunk során a beérkező ajánlott és sima postai levél-, illetve csomagküldemények átvétele, továbbítása történik. Ide kerülnek a Magyar Posta Zrt. hivatalától a kiküldött levelek visszaigazolásai, a tértivevények. A szervezeti egységünkhöz érkeznek a hivatal számára megrendelt hivatalos kiadványok, a belső szervezeti egységek által küldendő levelek, csomagok, külföldi küldemények. Küldemények Tértivevényes Ajánlott helyi, vidéki Sima helyi, vidéki Külföldi levél Elsőbbségi levél Egyéb tértivevényes levél Csomag

2011. év (db)

2012. év (db)

211 712 11164 136472 810 560 81 70

214263 11200 124103 1883 975 285 77

Szociális osztály Az osztálya szociális és gyermekvédelem rendszerébe tartozó pénzbeli és természetbeni támogatások megállapításával, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosításával, valamint egészségügyi alapellátás működtetési feladataival foglalkozik. 2011. évben az osztály szervezeti struktúrájában fontos változás következett be. Míg korábban a feladatokat öt kisebb csoport (lakásfenntartási, szociális ellátási, szociális foglalkoztatási, gyermekjóléti és társadalompolitikai) végezte, a változást követően 2011. évtől három csoportban (szociális ellátások, gyermekjóléti és gyámügyi csoport és társadalompolitikai csoport) látjuk el szociális és gyermekvédelmi törvényben és a helyi rendeletekben meghatározott feladatokat . Az átszervezés célja a hatósági munka hatékonyságának növelése volt. Ennek érdekében az ügyintézők egyenletesebb leterheltsége, munkájuk fokozottabb ellenőrzése valósult meg, mely a kollégák szakmai tudásának növekedését is eredményezte. A törvényi módosítások következtében a jegyző hatáskörébe tartozó szociális és gyermekjóléti szolgáltatók és intézmények engedélyezésével kapcsolatos feladatok ellátását és az intézmények működésének szakmai ellenőrzését 2011. július 1. napjától a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala látja el. így a fenti feladat ellátása a társadalompolitikai csoport feladatköréből kikerült.

26

A járási hivatalok kialakításáva l osztályunk feladat- és hatásköréből az alábbiak kerültek átadásra 2013. január 1. napjával: egészségügyi szolgáltatás, hadigondozás, alanyi és normatív közgyógyellátás és ápolási díj, időskorúak járadéka és a gyámhatósági feladatok (védelembe vétellel, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal, ideiglenes hatályú elhe lyezéssel, iskoláztatási támogatás felfüggesztésével, szüneteltetésével kapcsolatos ügyintézés). A feladatok átadásával egyidejűleg 12 ügyintéző került át a Nyíregyházi Járási Hivatalba . A pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása mellett az Önkormányzat kötelező feladata a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és az egészségügyi alapellátás biztosítása. A szolgáltatások szervezése, biztosítása érdekében végzett tevékenységek az alábbi főbb csoportokba sorolhatóak: A szolgáltatások biztosításában résztvevő intézményi struktúra alakítása. A fejlesztéseket megalapozó koncepciók, programok készítése. Előterjesztések a döntések meghozatalához. Pályázatok írása, lebonyolítása, részvétel pályázatokban. A szociális és gyermekjóléti ellátásokat biztosító intézményi struktúra folyamatosan változik, amelyet a jogszabályi változások, a lakosság részéről felmerülő szükségletek kielégítése illetve a racionálisabb működtetés (pl : ösztönző normatívával a társulás keretében), a párhuzamos ellátások megszűntetése indokolnak. Nyíregyházán a szolgáltatások egyrészt az önkormányzat, illetve társulás, másrészt nem állami és egyházi szervezetek által biztosított ellátási szerződés keretében kerülnek biztosításra. A szociális osztály tevékenysége folyamán a szakmai alapelveket figyelembe véve (szociális biztonság megteremtése, egyenlő esélyű hozzáférés, szubszid iaritás, választhatóság biztosítása stb.) szervezte a rendszer működését. A változások alapján a szociális alap- és szakosított e ll átásokat egyaránt a Szociális Gondozási Központ, a gyermekjóléti szolgá ltatásokat a Gyermekjóléti Központ biztosítja. Számos szolgáltatás ellátási szerződés keretében biztosított. Az elmúlt két évben jelentősebb változás e téren a Sóstói Szivárvány I dősek Otthona (mint integrált intézmény több típusú ellátással) és a szociális étkeztetés (mint alapellátási forma) egyházi fenntartásba adása volt. Több szolgáltatás (pl. : bölcsőde i ellátás, fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás stb.) társulás által fenntartott intézmény szervezeti keretébe került. A szociális osztály jelentős feladatot vállalt az intézmények koord inációjában és ellenőrzésében a hatékony működés érdekében. A lakosság szükségleteinek és a polgárok elégedettségének mérésére különböző módszerek (Nyíregyháza Város É l etminősége Háztartáspanel vizsgálat) bevezetésében és alkalmazásában vesz részt.

(r~

NvfRE.GYHÁZA

27 Az osztály több koncepció kidolgozását illetve felülvizsgálatát végezte el 2011-2012-ben, amelyeket minden esetben elfogadott a közgyűlés. 2011-ben a Szolgáltatástervezési Koncepció és az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata történt meg.2012-ben a négy éwel korábban elfogadott Idősügyi Program felülvizsgálata valósult meg, valamint létrejött az Idősügyi Tanács, melynek működtetésében az osztály aktív szerepet vállal. Minden év május 31-ig a szociális osztály éves beszámolót készít az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Az osztály döntés-előkészítő szakmai tevékenységet végez, amely előterjesztések készítését jelenti. A közgyűlésen minden hónapban több, rövidebb-hosszabb terjedelmű, de minden esetben jelentős kérdést tárgyaló előterjesztést készítenek a munkatársak. Többek között az intézmények alapító okiratainak módosítása, a társulás döntéseinek véleményezése, intézményvezető pályázatok előkészítése, pályázatok meghirdetése, a szociális és gyermekjóléti rendszert szabályozó helyi rendeletek alkotása, módosítása, koncepciók, programok, pályázatok benyújtására szóló előterjesztések szerepelnek a napirenden. Az elmúlt két évben folyamatosan jelentek meg pályázati felhívások a szolgáltatások fejlesztése és infrastrukturális feltételek javítása érdekében. Munkatá rsaink nyomon követik a pályázati felhívásokat, számos pályázatot készítettek a 2011-2012. év fo lyamán. Több nemzetközi programban - lebonyolítóként vagy szakértőként - vettek részt . Az osztály tevékenye n közreműködött a Hozzáférhető Város díj elnyerésében .

Igazgatási osztály

Az igazgatási osztály 2012. november 1. napjától került megalakításra önálló osztályként, korábban az igazgatási és okmányiroda egyik csoportjaként működött. A megalakítására a járások kialakításával összefüggésben 2013. január 1. napjával a járási hivatalokhoz átkerülő és a polgármesteri hivatalnál maradó feladatok megszervezése és ellátása érdekében volt szükség. Az osztály 25 fővel alakult meg, 2013. január 1. napjától a létszám 21 kolléga a járási hivatalhoz került át.

főre

csökkent, mivel 4

A létrehozást követően az osztály elsődleges feladata a meglévő ügyintézési folyamatok, eljárások áttekintése volt. Az átvizsgálásnál elsődleges cél volt, hogya folyamatokban meglévő hibák javításra kerüljenek, és ezáltal az osztály működése jogszabályszerű, kiszámítható és egyidejűleg ügyfélbarát legyen. 2012. november 1. napjától a kereskedelmi igazgatás területén bevezetésre került a kérelmek azonnali igazolása helyett az átvételt követő előzményekre is kiterjedő kontroll, hogy csak azok a kereskedelmi tevékenységek kaphassanak igazolást a tevékenységük nyilvántartásba vételéről, akik a jogszabályi körülményeknek teljes mértékben megfelelnek, ezáltal erősítve a jogszerűséget és kiszámíthatóságot.

tv

-----------------NvfREGVHAZA

WWW.t-I ..lft....H.uA.... U

28

A jogelőd okmányiroda 2011-2012. években ütemezett helyszíni ellenőrzéseket tartott. Ezt a gyakorlatot továbbfejlesztve a kereskedelmi ellenőrzések során sor kerül - ahol ez indokolt - zajmérésekre is. A kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó panaszok kivizsgálása során az osztály arra törekszik, hogya panaszok lehetőleg soron kívül, komplex módon kerüljenek kivizsgálásra. Az ellenőrzés nem csak a panaszolt kereskedelmi egységre, hanem a környezetének vizsgálatára is kiterjed, szükség szerint a közterület-felügyelet bevonásáva I. A napi feladatok ellátása mellett elkezdődött a felkészülés az eb-összeírási feladatok ellátására, erről a lakosság a média útján is tájékozódott. Az előzetes prognózis szerint 8 12 ezer négylábú gazdáját érintheti ez a kötelezettség. Egyidejűleg tájékoztatták a városlakókat az ebek transzponderrel történő ellátásának kötelezettségéről. Prioritásként kezelik a lakáscélú helyi támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátását, mely a korábbi években nem kapott elég nagy hangsúlyt a jogelőd osztály munkájában, gyakorlatilag csak egyes problémák felvetése történt meg, a megoldása váratott magára. Tervszerű lépések között a döntési jogköröket tisztázó, a részletfizetési, halasztási, kamat elengedési lehetőséget rendező önkormányzati rendelet idén januárban került a közgyűlés elé. Ezt megelőzően az ügyek rendszerezése és a nyilvántartásokban rejlő hibalehetőségek kiküszöbölésére irányuló javaslatok megfogalmazására került sor a gazdasági osztállyai együttműködve. A jövőben mind a nyilvántartást, mind a folyamatban lévő eljárásokat felül kell vizsgálni, és ahol lehet a követelések behajtására irányuló lépéseket meg kell tenni. Az osztály feladatai közé tartozik az anyakönyvi igazgatás is, mely területen 2011-2012. évben a legnagyobb feladat az egyszerűsített honosítási eljárások lefolytatása volt. A határon túli magyarság számára az együvé tartozás, a nemzet számára a szolidaritást kifejező nemes aktus jelentős többlet adminisztrációs terhet jelentett, amelyet a kollégák készséggel, nagy empátiával, sokszor szabadidejük rovására is igyekeztek elvégezni. 2011. évben 2149, 2012. évben 4555 honosítás történt Nyíregyháza területén, ami az országos átlag fölött van. A születési és halálozási anyakönyvezés területén az elmúlt években lényeges változás nem volt, de megemlíthető, hogya Nyíregyházán történt születések száma 2012-ben150 fővel több volt, mint 2010-ben. A házasságkötések száma az országos átlagot tekintve Nyíregyháza területén jó. Elmondható ugyanakkor, hogy folyamatosan nő az igény a Polgármesteri Hivatal épületén kívüli házasságkötésekre. A jövőben éppen emiatt felül kívánjuk vizsgálni az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletet, hogy azt a megváltozott igényekhez igazítsuk. Az anyakönyvi eseményeket a 17. melléklet szemlélteti. Az elmúlt években folyamatosan magas a hagyatéki ügyek száma. A jelenlegi két lelkiismeretes ügyintéző feladatát kegyelettel végzi, de a határidőket sokszor csak önkéntes túlórával tudják betartani. A szabálysértés 2012. április 1. napjától már nem jegyzői hatáskör, de a fo lyamatban lévő ügyeket még az igazgatási osztálynak kell lezárnia. Ez azt jelenti, hogy több mint 2000 ügy végrehajtását kell folyamatosan ellátni.

(J~

N Y

r

R E G Y H Á

z

A

29 Új feladatként jelent meg a tiltott, közösségeIlenes magatartások elkövetőivel szembeni eljárás, ami az osztály életében újabb több száz ügyet generált. A 2012. novemberi alkotmánybírósági döntés értelmében a vonatkozó jogszabályt hatályon kívül helyezte a közgyűlés. Nagyon várjuk, hogy - az alkotmánybírósági döntésnek megfelelő formában - az Országgyűlés ismét elfogadja a rendelet megalkotására felhatalmazást adó jogszabályt. Az osztály megalakulásával egyidejűleg a feladatok racionálisabb ellátása érdekében a feladatok közé kerültek mind a vízgazdálkodással (csapadékvíz elvezetésével), mind a levegőtisztaság-védelemmel, mind a jegyzői birtokvédelemmel kapcsolatos teendők. Ezzel elkerülhetővé vált, hogya hatáskörök tisztázása miatt több osztály egymással folytatott levelezésével az eljárás, a panasz kivizsgálása indokolatlanul elhúzódjon. A megalakulást követően a házszámozással kapcsolatos polgármesteri feladatok is az igazgatási osztályra kerültek. A jövőben el kívánjuk érni, hogy az előző önkormányzati ciklusban született hátrányos jogi környezet megváltozzon, így a feladat ellátásához kedvezőbb országos - és ennek alapján helyi szabályozás léphessen hatályba. Szorgalmazzuk, hogya hivatalból lefolytatott eljárások az önkormányzat számára ne kerüljenek több tízmillió forintba, mert Nyíregyháza város területe csak ebben az esetben rendezhető megnyugtatóa n házszámozás tekintetében. A szálláshely-szolgáltatók nyilvántartása, illetve az ingatlanközvetítői tevékenységet végzők névjegyzéke felülvizsgálatra került. A jövőben folyamatos a felülvizsgálat és a karbantartás a többi meglévő nyilvántartás vonatkozásában is, hogy azok csak a naprakész, pontos adatokat tartalmazzák, a meglévő informatikai hibák javításra kerüljenek. Az osztály törekszik arra, hogy olyan elektronikus hozzáférést biztosíthasson a hivatal honlapján, aminek segítségével az ügyek mind nagyobb hányada részben, vagy egészben elektronikusan is elintézhető lesz. Az osztály folyamatosan ellát nagyszámú ügyfelet érintő feladatokat, mint például az állat és növényvédelemmel (pl. parlagfű elleni védekezés, méhek nyilvántartása), a hatósági bizonyítványok, igazolások kiállításával, a talált tárgyak ügyintézésével, a termőföldek értékesítésével összefüggő és egyéb hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos ügyek intézése. Valamennyi feladattal összefüggésben elmondható, hogy az osztályon lévő hatáskörök és feladatok nagy száma és diverzifikáltsága miatt azok hatékony és jogszerű ellátása jelentős többletterhet ró munkatársainkra . A jövőt érintően is cél az, hogya város nagyobb közösségét, ügyfelek nagy részét érintő kérdésekről a lakosság sajtó útján értesüljön. Az osztálya 2012. évben megkezdett felülvizsgálatot és racionalizálási folyamatot folytatja, a célzott tájékoztatásokat időben eljuttatja az érintettekhez. A társosztályokkal, hatóságokkal szorosabb, komplexebb együttműködést alakítottak ki, ezzel segítve egymás munkáját.

r::t~

N Y

r Ro

E G Y H

A

z

A

30 Építésügyi osztály

Az építésigazgatás területén a legerősebb időszak a 2000-es évek elején volt tapasztalható 2005-2006. évvel bezárólag, amikor társasházi és lakossági építkezések jelentős mértékben felfutottak az ingatlan-lufi következtében. Egy konszolidáltabb, de még jelentős beruházásokat kifuttató terminus volt a 2005-2009-ig terjedő időszak, melyet a válság építőiparra történő 2009-es kihatása zárt le. Az elmúlt év közepéig stagnáltak az építési és használatbavételi engedélyeztetések a társasházi ingatlanfejlesztések teljes visszaszorulásával, a lakossági építkezések erős lecsökkenésével, ipari, termelő beruházások hiányával. Ezen időszakban jellemző beruházási forma a pályázati rendszerből adódott csak. A tavalyi év közepétől, az idei év elejétől javulás mutatkozik az építési engedélyeztetések tekintetében, mind a lakossági lakásépítések, mind a gazdasági beruházások területén. Jelentős ipari, termelő, munkahelyteremtő beruházások indultak el városunkban, melyek jelentősége országos kihatással is bír. A gazdasági szempontból örvendetesen megnövekedett építési ügyek száma megterheli a válság időszakára lecsökkent létszámú építési osztályt. A beszámolási időszakban elég bonyolult volt az építési engedély nélkül, építési bejelentés alapján, illetve építési engedély alapján megvalósítható építmények köre. Ez a nehezen átlátható, valójában öt lépcsős rendszer szerencsére mára megváltozott, közérthetővé vált. Hatályosan már csak nem engedély köteles és engedély köteles építmény kategóriák maradtak. A beszámolási időszakban feldolgozott ügyeket a 18. melléklet ábrázolja. Az építésügyi osztály önálló szervezeti egységként 2010-ben jött létre, amikor is szétvált a hatósági és építésügyi iroda igazgatási és okmányirodára, illetve építésügyi osztályra. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2012-es módosítása következtében feladatkör átcsoportosítással elkerültek az osztályról a környezetvédelmi, illetve aházszámozással kapcsolatos ügyek, ami létszámmozgással is járt. Az osztályt érintően 2013. januártól a járási hivatalok kialakításával kapcsolatban történtek létszám beli és illetékességi területet érintő további változások. Az új építésigazgatási struktúra következtében építésügyi hatóságként vonatkozásban a hatodik legnagyobb ilyen feladatot ellátó hivatallá váltunk.

országos

Annak érdekében, hogy megvalósuljon a XXI. századi modern építéshatósági közigazgatás, 2013. január l-jétől bevezetésre került az elektronikus ügyintézés, s létrehozták az ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer) és az OÉNY (Országos Építésügyi Nyilvántartás) alkalmazásokat. Az erre történő felkészülés, a dolgozók képzése, szakmai értekezletek megtartása már 2012. év végén elkezdődött. Az új alkalmazások tavaly év végi és idei évi ismertetésben jelentős szerepet vállalt az osztály a megyei építész és mérnök kamarai képzéseken előadások megtartásával, konzultációk biztosításával, tájékoztatókkal, sajtómegjelenéssel.

CJ~

NvfREGYHÁZA

31 Az engedélyező hatáskörök közül az építésigazgatás az első a közszolgálatban, ahol korszerű digitális eljárásmódok kerültek bevezetésre. A 2011-2012-es időszakban az osztály feladatkörébe tartoztak még a környezetvédelmi (zaj, levegőtisztaság-védelem, víz- és természetvédelmi) jegyzői feladat és hatáskörök is. Ezen ügykörök tekintetében a lakosságot érintő eljárások a zajhatárérték megállapításban, ellenőrzésben voltak. A kerti, szabadtéri égetések miatt - a környezetében lakók bejelentések alapján - levegőtisztaság-védelmi szempontból is eljártunk. A beszámolási időszakban, 2012. október végéig polgármesteri jogkörben készítette elő az osztály a házszámozással kapcsolatos feladatokat is. A város területe 90-95%-ának felmérése megtörtént, rendelkezésre áll egy igen jelentős adatbázis is. A meghatározott házszámok ingatlan-nyilvántartáson történő átvezettetése több milliós tétel lenne, a fizetendő igazgatásszolgáltatási díj miatt. Az elmúlt két évben tervezett építésrendészeti bejárásokra nem került sor, ilyen kötelem nem is volt, csak bejelentések alapján jártak el. A jelenlegi szervezeti és hatásköri struktúra alapján az osztály tisztán építéshatósági jogkört gyakorol, illetve műszaki hatósági jogkörben jár el.

Közterület-felügyelet A felügyelet szervezte és koordinálta a hulladék-kommandót, Sóstógyógyfürdőn a nagyobb ünnepekhez kapcsolódó forgalomirányítást. A kiemeit városi rendezvények biztosításában (VIDOR Fesztivál), koszorúzásokon a lehető legnagyobb létszámban vett részt. A Városi Rendőrkapitánysággal közösen, akció keretében 1 hónapon keresztül a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhelyek jogszerű használatát ellenőrizte a város közigazgatási területén. 2011. év októberétől a közterület-felügyelet a polgármesteri hivatal strukturális felépítésében a hatósági főosztály irányítása alá került. A felügyelet szervezeti felépítésében ebben az időszakban minimális változás történt, a munkát lényegesen befolyásoló jogszabályi változások sem történtek. A bírságbevételek és az intézkedések száma lényegesen növekedett a 2010-es évhez képest, köszönhető a fizetési hajlandóság javulásának, a közigazgatási bírság lehetőségének.

December végén - elsődlegesen a racionalizálás szempontjait figyelembe véve - a Család u. 102. szám alatti épületből a NvíRW. Kft. Tüzér utcai épületrészébe költözött át a közterület-felügyelet.

CTJ

NvfREGYHAZA

32 A következő év eleje az új helyen történő berendezkedés időszaka volt. Az épület a korábbitól jóval modernebb és korszerűbb, jobbak a technikai adottságok: minden dolgozónak önálló munkaállomása van, a számítógépek is jóval korszerűbbek. A közterület-felügyelet iktatóprogramjának korszerűsítésében változás nem történt. A jelenleg alkalmazott közterület-felügyelői intézkedésekhez és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs munkafolyamatokhoz feltétlenül szükséges lenne az országban már több felügyeleten alkalmazott program beszerzése. A polgármesteri hivatal tulajdonában, a közterület-felügyelet használatában lévő kerékbilincseléshez rendszeresített Opel Vivaro típusú gépjármű gyakori meghibásodása miatt hosszabb időre nélkülözni kellett. Később Volkswagen Caddy típusú gépjárműre cserélték. A tavalyi év során is szervezték a hulladék-kommandót és a sóstógyógyfürdői forgalomirányításokat. A kiemeit városi rendezvények biztosításában (VIDOR fesztivál, karácsonyi forgatag), és koszorúzásokon tevékenyen részt vettek. A Nyíregyházi Városi Rendőrkapitánysággal közösen a város közbiztonságának a javítása érdekében tizenegy alkalommal - különös tekintettel abelvárosra - járőrszolgálatot végeztek. A jósavárosi polgárőrséggel közös szolgálatot láttak el egy hónapon keresztül, melynek célja a lakótelepen élők biztonságérzetének javítása volt. Az

időszak kiemelkedő

eseménye volt, hogya Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei főkapitánysággal együttműködési megállapodás megkötésére került sor.

Rendőr

A közterület-felügyelők munkáját érintő jogszabályok tekintetében számos változás következett be. A szabálysértési törvény, közlekedési törvény, a közterület-felügyeletről szóló törvény és végrehajtási rendeletek folyamatos változása, a KRESZ változásai, a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosítása, kötelező fix bírságok bevezetése, a tiltott, közösségeIlenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotása, majd hatályon kívül helyezése történt. A hatályba lépett jogszabályok megteremtették a lehetőségét annak, hogya közterület felügyelők egyes közúti közlekedési szabályok megsértése esetén közigazgatási helyszíni bírságot, valamint egészségvédelmi bírságot szabjanak ki. Az új szabálysértési törvény a Szabálysértési Nyilvántartási Rendszerben (SZNYR), a közúti közlekedésről szóló törvény a Központi Közlekedési Közigazgatási Bírság Nyilvántartás (KBNY) rendszereiben adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a közterület-felügyelőknek.

WWW4~,t'~~(4T~~~tiV

-------------------

t1~

NvfREGYHAZA

33 Megszűnt belső

szervezeti egységek

A beszámolási időszak végén a hivatal három belső szervezeti egysége szűnt meg: az oktatási és kulturális osztály, a gyámhivata l és az okmányiroda. Ezen szervezetek az elmúlt két év során átlagosan az alábbi létszámmal működtek: oktatási és kulturális osztály gyámhivatal okmányiroda

9 fő 13 fő 35 fő

A fenti szervezeti egységek által ellátott feladat- és hatáskörök jövőbeni sorsa eltérően alakul. A gyámhivatal teljes egészében, létszámmal és hatáskörrel a járási hivatalhoz került annak egy önálló belső szervezeti egységeként (járási gyámhivatal). Az okmányirodai feladatok is szinte minden részükben - a kereskedelmi igazgatási hatáskör és az azt végző három ügyintéző kivételével - a járáshoz, annak törzshivatalához csatlakoztak. A humán feladatokat végző osztály munkáját alapvetően az új állami irányító hatóság (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) vette át hat ügyintézővel , három munkatársunk a hivatal szociális osztályához került. A beszámolásnak, az abban foglalt és arra épülő értékelésnek alapvetően az a célja és értelme, hogy ennek alapján a j övőre vonatkozó következtetések, javaslatok kerüljenek megfogalmazásra. Mivel jelen esetben megszűnt a belső szervezeti egységek léte, továbbá az általuk gyakorolt ellátott tevékenység más intézményekhez került, nem kívánjuk részletesen elemezni a korábban ott folyó munkát, csak néhány gondolatot emelünk ki: Az okmányirodák megalakulásuktól kezdve országos illetékességgel működnek. A nyíregyházi hivatal a legtöbb mérőszám szerint az ország öt legnagyobb forgaimat lebonyolító irodája között szerepel. A polgármesteri hivatal keretében folytatott tizenhárom éves működése során feladatát mind korszerűbb körülmények között, folyamatosan növekvő szakma i színvonaion látta el. A gyámhivatalok az 1997-es év végén alakultak meg jogszabályi felhatalmazás alapján. Az itt folyó magas színvonalú munkát predesztinálta, hogy csak szakirányú felsőfokú végzettségű dolgozók járhatnak el az ide tartozó ügyekben. Mivel a hivatal többnyire fiatal szakemberekből verbuválódott, az első néhány évben igen magas volt a fluktuáció, munkatársaink közül többen kerültek más államigazgatási szervekhez vezető pozícióba. Az azt követő időszakot a stabilitás jellemezte mind a létszám, mind a szakmai színvonal tekintetében. Ez utóbbit a felettes és egyéb ellenőrző szervek - kieme lten a megyei gyámhivatal és az ügyészség - vizsgálata inak egész sora igazolta.

WWw.~ytlU·(;"'''~.tiV

(7->

------------------NvfREGYHÁZA

34 Az ügyiratforgalmi statisztikákból láthatóan a fenti két belső szervezeti egység távozásával jelentősen csökken a polgármesteri hivatal éves forgalma. Mindazonáltal ügyfeleink túlnyomó többsége ezt a tényt nem is fogja érzékelni, hiszen gyakorlatilag ugyanazok a kollégáink ugyanazon munkaállomásokon intézik tovább az ügyeiket. Az oktatás irányításában tevékeny két évet tudhatunk magunk mögött, a feladatok tervezése, a döntések előkészítése és végrehajtása alapvetően az osztály vállán nyugodott: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 87/2011. (V.31.) határozatával elfogadta az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozásának elveit. Ebben célul tűzte ki a minél költséghatékonyabb közoktatási intézményfenntartást és feladatellátást. Ennek megfelelően kiemeit feladat volt 2011-ben az óvodák és az általános iskolák átszervezése, majd 2012-ben ugyanezen célok miatt a középiskolákat érintve a telephelyként bejegyzett gyakorlati képzőhelyek, tanüzemek leválasztása és a kollégiumi férőhelyek felülvizsgálata. Az addig 18 székhellyel és 17 tagintézménnyel működő önkormányzati fenntartású óvodákat a továbbiakban 4 székhellyel és 15 tagintézménnyel működtettük tovább. Az általános iskolákat is a körzetcsoportnak megfelelően vontuk össze, mely kezelte a férőhely-felesleg kérdését és a racionális gazdálkodást. Az óvodai és az általános iskolai intézményhálózat átszervezéséről a Közgyűlés a 86/2011.(V.31.) határozatával döntött. A Hajdúdorogi Egyházmegye 2011-ben kifejezte szándékát arra vonatkozóan, hogy a Huszár telepi ingatlanon általános iskolai oktatást kíván indítani a 2011/2012-es tanévtől, így részt kíván venni a közoktatási közfeladatok ellátásában. Az önkormányzat együttműködési megállapodás kötött velük, csakúgy, mint később a Gyermekek Háza Déli Óvoda Dália utca 1. szám alatti telephelyének fenntartói joga vonatkozásában. A közgyűlés 25/2011 (11.10.) határozatában a kulturális intézményrendszer struktúrájának felülvizsgálata is célként fogalmazódott meg.2012-ben a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum, a Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum és a Nyíregyházi Cantemus Kórus intézményhálózatát az önkormányzat racionalizálta, mivel a feladat-ellátási struktúra nem volt kellően hatékony, és a források beszűkülése miatt nehezen volt finanszírozható. A 2012-es év őszén kiemeit feladat volt a 2013. január l-jén bekövetkező oktatásirányításbeli változásra való felkészülés. Munkatársaink lelkiismeretes és fáradságos tevékenységükkel biztosították a minél gördülékenyebb átmenetet.

CY~

N Y

í

R E G Y H Á Z A

35

SWOT-analízis Amikor az egyes belső szervezeti egységek vezetőitől tájékoztatót kértünk jelen előterjesztés elkészítéséhez, arra is biztattuk őket, hogya közismert rendszerelemzési modell, a SWOT-analízis módszerével jellemezzék saját egységüket. A belső szervezeti egységek anyagai - a vártnak megfelelően - meglehetősen egységes képet rajzoltak ki arról, hogy melyek hivatalunk erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei (fenyegetettségei). Mindezek alapján egy egységes, a szervezet egészére vonatkozó SWOT- táblán érzékeltetjük a vizsgálat eredményét:

pozitív/segítő tényezők

SWOT

negatív/gátló tényezők GYENGESÉGEK

ERŐSSÉGEK belső/

szervezeti jellemzők

-

-

-

lojális, elhivatott munkatársak magas szakmai felkészültség folyamatos túlmunka számonkért felelősség i területek a tevékenységek szabályozottsága a hivatali út betartása korszerű munkahelyek a fiatal, új szemléletű és a tapasztalt, rutinos szakemberek ötvözése jó kapcsolat a társ- és felettes hatóságokkal

-

-

-

szerteágazó tevékenységi kör a munkatársak leterheltsége a kiégés veszélye az informatikai rendszer hiányossága i, különösen a térinformatikai program hiánya az iktatóprogram problémá i

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

külső/

környezeti

-

jellemzők

-

-

elérhető és megfizethető to vá bbképzések,tréningek folyamatos szervezeti és működési korszerűsítés hazai és uniós pá lyázati l ehetőségek az elektronikus ügyintézés fejlesztése, kiterjesztése

- gyorsan és tömegesen változó jogszabályi környezet - a gazdasági helyzet nehézsége, ebből adódóan a pénzügyi lehetőségek szűkülése

létszámbővítés

- sok

eseti, ad-hoc feladat

jelleggel

felmerülő

Az ilyen típusú vizsgálatok esetében az elsődleges teendő, hogy meghatározzuk a szervezet által elérni kívánt hosszú távú, stratégiai célt. Ez esetünkben nem lehet más, mint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala működésének, tevékenységének fejlesztése.

t1.-J

N Y

r

R E G Y H

A

z

A

36

VII. Záró gondolatok

Jelen beszámolónak nem tárgya a 2013-as év elemzése, eredményeinek bemutatása, erre a tervek szerint 2014. februárjában kerülhet sor. Annyit azonban már most leszögezünk, hogya hivatal a megváltozott körülmények között is az eddigi, illetve még jobb színvonaion látja el tevékenységét. Nagyon fontos, hogyajárási hivatallal a kapcsolatunk napi szintű és építő jellegű legyen, mint volt az átalakulás előkészítése, és az eddigi működés során. A polgármesteri hivatal és a járási hivatal elhelyezési kérdésében az a szerintünk helyes megoldás született, hogya 2012 őszén végrehajtott belső költözések eredményeként előre elválasztottuk egymástól az elkerülő és a maradó feladatot ellátó egységeket és dolgozókat. így alakult ki a B. épület harmadik emeletén egy tisztán IIjárási" szárny, az ügyfélcentrumban is, mind a földszinti, mind az emeleti szárnyban markánsan elkülönítettük egymástól a két szervezetet. A XX. század első felének jeles közigazgatás-tudományi jogtudósa, Magyary Zoltán nevével fémjelzett közigazgatási fejlesztési program egyértelműen jelzi: honnan hová, és miképpen szeretne eljutni a magyar közigazgatás. Ennek egy látszólag apró, de nagyon fontos láncszeme a mi polgármesteri hivatalunk is. Jogos elvárás, hogy tevékenységünk során megfeleljünk a Magyary Programban előírt ún. igénypontoknak és az Európai Unióban támasztott egyéb követelményeknek. A kulcsszavakat, a legfontosabb területeket emeljük ki: hatékonyság, hatásosság, transzparencia (világosság és átláthatóság), szubszidiaritás, a nemzeti sajátosságok, a nemzeti jelleg megőrzése a közigazgatásban is, a szolgáltató közigazgatás szerepének erősítése, kiszámítható közszolgálati életpálya, stabil, hozzáértő, szakképzett, és pártatlan köztisztviselői kar.

Azért dolgozunk, hogy városunk polgárai, ha magánszemélyként, vagy cégük ügyében eljárva felkeresnek bennünket, hivatalunkban is egyértelműen azt érezzék és tapasztalják, hogy "Nyíregyháza többet adil.

NvfREGVHAZA

1. melléklet KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS A DÖNTÉSEK MEGOSZLÁSA

ID2011 évben I

2012 évben I

Előterjesztések száma

Rendeletek száma

Határozatok száma

o

50

100

Előterjesztések

150

200

250

300

350

éves eloszlása

90 ~---------------------------------------------

80 +-------------------------------------------- 70 +-------------------~--------------------~~60 +---------~~------~----------------~~-,------------,

50 +-----~L-----------~----_+~------~------

-- 2012. évben 40 ~~~--------------~--+-~~~------~ -+- 2011 . évben

L - -_ _ _ _ _ _------'

30 +-------~==~~~~~--~~--------~L--20 +-~~~~------------~~-h~--~~~--------10 +----------------------4~~-----------------O +---~--~--~--~--~--~-.~--~----~--,---,---,

2. melléklet

2011. évben hozott döntések megoszlása

18%

D Határozatok száma • Rendeletek száma

82%

2012. évben hozott döntések megoszlása

DHatározatok száma

I Rendeletek száma

86%

('1~

NVfREGYHÁZA

3. melléklet

Iktatott ügyek száma 2011·ben ágazati megosztásban

1691

322 65

~=----- 149

60094

76

19 [] Pénzügyek • Egészségügy D Szociális igazgatás O Környezetvédelmi, építési ügyek, településrendezés , területrendezés, kommunális igazgatás • Közlekedés és hírközlési igazgatás O Vízügyi igazgatás • Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás O Lakásügyek • Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II Ipari igazgatás D Kereskedelmi igazgatás, turisztika O Földművelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás • Mmkaügyi igazgatás, munkavédelem • Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás • Közoktatási és

művelődésügyi

igazgatás

• Sportügyek O Honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrség Az iktatott ügyek száma 2011-ben összesen : 135.188

Cr)

N Y

r

R E G Y H A

z

A

4. melléklet

Iktatott ügyek száma 2012-ben ágazati megosztásban

1839 350

10356

o

35

1299

32 cl Pénzügyek

• Egészségügyi igazgatás D Szociális igazgatás D Környezetvédelem, épftési ügyek, településrendezés, területrendezés, kommunális igazgatás • Közlekedés és hírközlési igazgatás cl Vízügyi igazgatás

• Önkormányzati , igazságügyi és rendészeti igazgatás D Lakásügyek • Gyermekvédeimi és gyámügyi igazgatás III Ipari igazgatás D Kereskedelmi igazgatás, turisztika cl FÖldmüvelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás

• Munkaügyi igazgatás, munkavédelem • Önkormányzati és általános igazgatási ügyek • Közoktatási és művelődésügyi igazgatás • Sportügyek !ll Honvédelmi , polgári védelmi, katasztrófavéde lmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrség

Az iktatott ügyek száma 2012-ben összesen: 139.692

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _WWW.~-Yi fCtGl'"~~HV

éY5

NY!REGYHÁZA

5. melléklet

HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEK

2011-BEN TERÜLETI MEGOSZTÁSBAN

439

73

11

O O

35215

49 20214 D Adóigazgatási ügyek • Egészségügyi igazgatás D Szociális igazgatás D Környezetvédelmi, építési ügyek, településrendezés • Közlekedés és hírközlési igazgatás D Vízügyi igazgatás • Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás D Lakásügyek • Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II Ipari igazgatás D Kereskedelmi igazgatás, turisztika D Földmüvelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás • Munkaügyi igazgatás, munkavédelem

• Közoktatási és müvelődésügyi igazgatás • Sportügyek • Honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi igazgatás

HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEK SZÁMA 2011-BEN ÖSSZESEN: 94.629

t1~ NYfREGYHÁZA

6. melléklet

HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEK

2012-BEN TERÜLETI MEGOSZTÁSBAN

33923

1 975

11 407

D Adóigazgatási ügyek

• Egészségügyi igazgatás D Szociális igazgatás D Építésügyek, településrendezés, területrendezés • Közlekedés és hírközlési igazgatás D Vízügyi igazgatás • Okmányirodák feladatkörébe utalt ügyek polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása D Lakásügyek

• Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás • Ipari igazgatás D Kereskedelmi igazgatás, tu risztika D Földmüvelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás • Munkaügyi igazgatás, munkavédelem • Közoktatási és művelődésügyi igazgatás

• Sportügyek • Polgári védelmi, katasztrófavédelmi igazgatás

HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEK SZÁMA 2012-BEN ÖSSZESEN: 82.998

t15

NvfREGVHÁZA

7. melléklet

Megtámadott döntések és eredményei 2011-ben

cl helybenhagyta

12

• megváltoztatta

cl megsemmisítette

cl megsemmisítette és új eljárásra

utasította

• elutasította a keresetet a bíróság

MEGTÁMADOTT DÖNTÉSEK SZÁMA 2011-BEN ÖSSZESEN: 174

Megtámadott döntések és eredményei 2012-ben

31

2 D helybenhagyta

• megváltoztatta

D megsemmisítette

D megsemmisítette és új eljárásra utasította • elutasította a keresetet a bíróság

MEGTÁMADOTT DÖNTÉSEK SZÁMA 2012-BEN ÖSSZESEN: 297

-----------------~

cr.--J

NVrREGYHAZA

8. melléklet

Hivatali létszámok alakulása 2013. január 1. napján 600

AS24

500

I \ I \ l~nn \

400 300 200

~

... ~

..... L\.

~"':lIL

100

348

294 ~O:ll

1~"'''7'

.L:"..

~

A1"3i\

......

~".,

L,.,. "'\""

Y

~ ...vv

~4lS

122

195

~~~

~179

~

.1"4

O

Elismert hivatali létszám

(a költségvetési törvény 2. mellékiete alapján számított)

~~~ T=-' .........,-.___0:'2~8~2::::::~:2=_ ~3:-:-:~"" =-~~ _-]:l~Tl=-_~-=:: Q 21-=- ~2_4~3=-:"""-~"":"-=

__ ""~3:::::::::::::::::::::~ _V6

150 100 50

O ~5 ---0-1~ -

V

--t-Ht't.1
-.v f"l -

107

110

on

114

ti

054

159

O

O

Q

O

O

.I.;)L

O

O +--._ .-_ r--'_ '--.__-.__r-~__, - - , , - - ,__, - - ,__.-7~9~_,--.__,--._~

A polgármesteri hivatalok létszámának eltérése az elismert létszámtól (fő) 300 -r---~~~--=---""""-----------------=-----------=------------~~--~ 242 250 +---~----------------------------------------------------------~

200 +---1 150 +-----1 _ 100 --ri-

n

_~n

44

~Ln

49

34

~Q

~~"

51

36

~U I

~O

45

?ft

UI

~

5~ rl~I~~rl~l~ r - l~r~lrl~~II~~I~ln~~ ~ I~ITn~~lr~I~ I I~lrr~lr~~~lr~1~~r1~ ~ n~

(15

NvfREGVHÁZA

9. melléklet KIMUTATÁS NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSÁRÓL 2000-2013

ÉV

ENGEDÉLYEZETI LÉTSZÁM

MUNKAJOGI LÉTSZÁM

I

STATISZTIKAI LÉTSZÁM

2000. JANUÁR

336

365

330

2001. JANUÁR

342

368

337

2002. JANUÁR

360

391

360

2003. JANUÁR

384

402

381

2004. JAN UÁR

367

391

367

2005. JANUÁR

367

388

362

2006. JAN UÁR

360

381

359

2007. JANUÁR

344

366

344

2008. JAN UÁR

341

359

337

2009. JANUÁR

339

362

337

2010. JANUÁR

339

354

338

2010. OKTÓBER

339

359

337

2010. DECEMBER

339

362

339

2011. JAN UÁR

339

338

322

2011. JÚNIUS

331

330

311

201l. DECEMBER

325

319

308

2012. JANUÁR

325

335

320

2012. JÚNIUS

321

323

312

2012. DECEMBER

321

321

311

2013. JAN UÁR

233

242

233

' ,,"

(Y)

NvfREGYHÁZA

"N

~

y~

... Ut

10. melléklet

KIMUTATÁS

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL LÉTSZÁMÁNAK

ALAKULÁSÁRÓL

2000-2013

2013. JANUÁR

2012. DECEMBER

2012. JÚNIUS

2012. JANUÁR

2011. DECEMBER

2011. JÚNIUS

2011. JANUÁR

2010. DECEMBER

2010. OKTÓBER l'

2010. JANUÁR

2009. JANUÁR

STATISZTIKAI LmlÁM

_ MUNKAKlGI LmlÁM

2008. JANUÁR • ENGEotlVEZETT LtrSlÁM

2007. JANUÁR

2006. JANUÁR

2005. JANUÁR

2004. JANUÁR

2003. JANUÁR

2002. JANUÁR

2001. JANUÁR

2000. JANUÁR

eY.)

NVfREGVHÁZA

11. melléklet

KIMUTATÁS

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLOMÁNYÁNAK VÉGZETTSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSÁRÓl

7S

\

FELSŐFOKÚ VÉGZETTSEGGEL RENDELKEZIK/FŐ

KöztPfOKŰ vtGZETTStGGEL RENDELKEZIK/fŐ

KIMUTATÁS

KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY ALATT FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGET SZERZETT

KÖZTISZTVISELŐKRŐl

39

1 db felsőfokú végzettséget szerzett köztisztviselők 2 db felsőfokú végzettséget szerzett káztisztvi selők

cr.. :>

N Y

r

R E G Y H Á

z

A

12. melléklet

KIMUTATÁS

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLOMÁNYÁNAK NEMEK SZERINTI MEGOSZLÁSÁRÓl

FÉRFI/FŐ

NŐ/FŐ

KIMUTATÁS

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLOMÁNYÁBAN DOLGOZÓK ÉLETKORÁRÓL

tl)

• 20-30

tv KÖZÖTn

• 40-SO

tv KÖZÖTn

NVfREGYHAZA

30-40 tv KÖZÖTn

olt 50

fv fELETTI

13. melléklet

KIMUTATÁS A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLOMÁNYÁBAN TÖLTÖn IDŐRŐL

II O-5 ÉV KÖZÖTT/FŐ

20-30 ÉV KÖZÖTT/FŐ

5-10 ÉV KÖZÖTT/FŐ

II 30 ÉV FELETT/FŐ

-10-20 ÉV KÖZÖTT/FŐ

14. melléklet _,_o

Adóalanyok és adótárgyak számának alakulása 2011-2012. évben Adatok:

Iparüzési adó

Év

2011. 2012. Változás

Építményadó

Idegenforgalmi adó

fő,

db, %

Gépjármüadó

Adóalany

Adótárgy

Adóalany

Adótárgy

Adóalany

Adótárgy

Adóalany

Adótárgy

17795 16893

1634 2 165 17

438 8 4854

6378 6865

94 118

576 738

3843 1 3884 1

52 755 53121

94,9%

101,1%

110,6%

107,6%

175

466

487

125,5% 24

128,1% 162

101,1%

-902

100,7% 366

410

Előirányzat és

befolyt adó alakulása 2011-2012. évben

Bevétel-eredeti:

+ 934

+ 1244

9168

95 00 9 ooo 85 00

8007

8000 7500

79 24

7073

7000 6500 6000 2011.

2012.

millió Ft • Eredeti el'őirányzat _ Módosított előirányzat • Befolyt adóbevétel

(1~

NvfREGVHÁZA

15. melléklet

Behajtási, ellenőrzési bevétel 2011. évben

Behajtási,

ellenőrzési

2012.

bevétel

évben

Össz.esen: 494,2M Ft .~

----........

Vh-i eljárás

vh-i eljárás

56 ,6

6 5,6

Helyszíni Helyszíni eljárás 10,7

_ _ eljárás 32,9

Inkasszó

f337,7

Inkasszó 440,1

Ell enőrzési

tev. 31,4

tiltás

Adatok: M Ft

kimutatva 24,9

Adatok:M Ft

WWW~H"'"'l(O\'"H,4l'''hHU ------------------------~

CL) ~

NYfREGYHÁZA

ElIenörzési tev. 34,9 Letiltás 17,5 NAV-nak kimutatva 29,5

16. melléklet

-

-

-

Adóbevételek alakulása 2011. december 31 .

r

---

-

Ezer Ft-ban Teljesítés

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Építményadó

1670 ooo

17 8 5 000

1833345

102,7%

Iparüzési adó

4350 ooo

4880 ooo

5 132 828

10 5,2%

21000

21000

199°2

94,8%

60000

60000

60167

100,3%

6101000

6746 ooo

7046242

104,5%

50

174

131

75.3%

594 0

69 61

7021

100,9%

966 ooo

966 ooo

953549

9 8 ,7%

7072990

7719135

8006943

103,7%

Adónem

Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Helyi adó összesen Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó

összege

-

Talajterhelési dij Gépjármüadó Összesen

%-ban

Adóbevételek alakulása 2012. december 31.

MÓdosított

előirányzat

előirányzat

Építményadó

1850 ooo

1850 ooo

1861084

100,6%

Iparüzési adó

5050 ooo

5750 ooo

62 53993

108,8%

21000

21000

25420

121,0%

60000

60000

86 395

144,0%

6981000

7681000

8226892

107,1%

100

100

115

115,0%

69 00

69 00

5668

82,1 %

936 ooo

936 ooo

9355 0 4

99,9%

7924 ooo

8624 ooo

9 1681 79

106,3%

Adónem

Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Helyi adó összesen Termőföld

bérbeadásából szárm. jöv. adó

Talajterhelési dl) Gépjármüadó Összesen

lJ.. .)

Ezer Ft-ban Teljesítés %-ban összege

Eredeti

N Y

rR

E G Y H A

z

A

17. melléklet KIMUTATÁS

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ANYAKÖNYVI

ESEMÉNYEIRŐl 2010. évben D Születések száma összesen: 3152 • ebbél nyíregyházi lakos:

926

1186

D Házasságkötések száma

összesen: 545 D ebbél nyíregyházi lakos:

707 D Halálesetek száma

707

összesen: 2962 C ebbél nyíregyházi lakos: 1186

2011. évben

[J

Születések száma összesen : 3169

• ebbél nyíregyházi lakos: 978 D Házasságkötések száma :

516 D ebből nyíregyházi lakos:

689 C Halálesetek száma összesen : 2880

689

D ebből ny íregyházi

lakos:1108

2012. évben [J

•

Születések száma összesen: 3305 ebből

nyíregyházi lakos :

996

1178

[J

Házasságkötések száma : 515

[J ebből

nyíregyházi lakos:

650 [J

650

Halálesetek száma összesen : 3012

D ebből nyíregyházi lakos : 1178

erj

NVfREGYHAZA

~

o

g

g

~

g

~

~

g

~

Építési, elvi,

~,

~~

rT1ódosított, osszevont engedélyes és bejelentési

Z

Bontási, bontási

-<

bej elentési és

tudomásulvételi _

é , " j

\'<.J

határozatok

")J

m

-<

Fennmaradási engedélyes

:r;

hatá rozatok

c)

Ill.'

Használatbavételi engedélyes és

~

l>

~,

tn

F::i

I

~ N "" .,..

A

s:C

,

~

'Bili'

li' *1, ",\.'12*"" 0' 01il1!l• 1 •~;tY,L;_.\ "'" >:<\!,,-t:P . . X~0*,,, 1\.'%

bejelntési határozatok

li

~

,,,.

",~, n

~ F

",?~'''';t''~~'1~,i'''' t lM .~)i( hw x N~,*

'"

' i "

~,

O tn

~

'

l>, r

-<

t::.'

Kötelezési, .' . építésrendészeti

~

határozatok

;;

O N O

=1

Jogutódlási, .. . ,' . hosszabbítási , határozatok ,• I,.

'~ ~ i

S ~

<:

~ határozatok (kiegészítés, kijavítás,

O O: Z

I.

~

~

~

O~ r-

módosítás, Hatósági

bizonyítványok,

~

szak hatósági állásfogalalások

. .= N

~

N

~ Clh ~ (I)

~

NYíREGYHÁZA

VAGYONGAZDÁlKODÁSJOSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRME STERI HIVATALA

4401 NY íREGY HÁZA, KO'>S IJTH TÉR I. PF.; 83. '1 ! l, ION: ;36 41 >24'54°; I AX: +36 ~, :,24'S41 1,1\1,(,11' V ....GYONGAlf)AI KO l>AS (f,H~Y IiH GY/MIA. I U

Ügyiratszám : 2391-6/2013 .VIII Ügyintéző: Dr. Kása Brigitta/Dr , Magyar Zoltán

ElŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez

a nyíregynázi 3277/1 nrsz-ú ingatlan tulajdonjogát érintő Megállapodás és vagyonkezelési szerződés megtárgyalásá ra

\ ,'

~

"-t\o\ {'-

Dr. Kovacs Ferenc polgármester

l-

l

V

t

f

("" 0,

\

f-OUCGIA...l... 1J..tJ ~

[ '

&1\}..A-

Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztá l yvezető

törvényességi vé leményezést személyek alá írása :

vég z ő

~ Dr. Szemán Sándor címzetes fŐjegyző

(

b<J.J 0) "

j

cfi· ,

':Pr

J", Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

bizottság: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

'( r-t /\ z

.~

ér l

T isztelt

Közgyűlés!

MÓDosfTon

A Közgyűlés 171/2012 . (VI.28.) számú határozatában bejelentette igényét a Nyíregyháza, Géza u. 8-16 . szám 2 alatti 3277/1 helyrajzi számú 2 ha 4128 m területű sportcsarnok megnevezésű 90/100 tulajdoni hányadrész szerinti állami tulajdonú ingatlan és az ingatlanban lévő ingóságok Önkormányzatunk részére történő térítésmentes tulajdonba adására . A Kormány az Egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1659/2012 . XII. 20. számú határozatában (Kormányhatározat) döntött a fenti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról. A Kormány határozatban foglaltak szerint az ingatlan sport támogatása, közösségi tér biztosítása feladatra használható . A Közgyűlés 302/2012. (XI.29.) szárnú határozatával bejelentette igényét a Nyíregyháza, Géza utcán található 2 3277/2 hrsz-ú 1168 m területű magánút (térkép az előterjesztés L mellékiete) megnevezésű 892/1168 tulajdoni hányad szerinti állami tulajdonú ingatlan Önkormányzatunk részére történő térítésmentes tulajdonba adására . A határozatban meghatározottak szerint a magánutat, mint kiszolgáló létesítményt a 3277/1 hrsz-ú ingatlan (Bujtosi Szabadidő Csarnok) zavartalan működési feltételeinek megteremtése céljából kivánja tulajdonba venni. A magánút ingatlan és ingóságok esetében a térítésmentes tulajdonba adásáról döntés még nem született . A sportcsarnok átadás-átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére a Kormány határozat értelmében 2013. június 30. napjáig van lehetőség . A megállapodás alá írására a Közgyűlés felhatalmazta a polgá rmestert. Az átadás - átvételi megállapodást az előterjesztés leadásának időpontjáig az MNV Zrt. még nem küldte meg aláírásra, de tájékoztatásuk szerint a felek általi aláírási folyamatot elindította . At, MNV Zrt. Z013. június 2ó-án küldte meg részű nkre, mely a határozat-tervezet 1. meHéklete . A megállapodással összefüggő, alábbiakban részletezett aggályainkat az MNV Zrt. részére e-maIl-ben hali'ldéktalanul jeleztűk, amelyre Visszaje lzést az előterjesztés módosításáig nem kaptunk. A megkűldött Megállapodás, valamint al ingatlan-nyilvántartás szerint is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szabadidő Csarnok, mint intézmény javára bejegyzett, határozatlan idejű használati joga áll fenn az ingatlanon. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatása szerint a BUSZACSA költségvetési Szerv megszüntetese még nem történt meg és ennek dátumát nem tudták megjeföfni. Tekintettel arra, hogya bejegyzett használati jog, egy még meg nem szüntetett intezménynez kapcsolódik, így korlátozza az új tulajdonos jogoSl1ltságait al ingatlannal kapcsolatban. A megelőző egyeztetések során jóhiszem(ien bíztunk abban, hogy az intézmény június 30-ával megszüntetésre kerűl, ekként a használati jog törölhető lett volna

Önkormányzatnak a Bujtosi

A fenti állapot már a jogszerzes pillanatában korlátozza a tulajdonost a jövőt illetéS döntések meghozatalában, jogainak gyakorlásában. kőtelezettségei teljesítésében, igy különösen abban, hogy az ön kormányzat a Korrnányhatarozatban és a Megállapodásban előírt cél szerinti juttatásnak megfelelő kőzfela datát a saját tulajdonú cege közremtlködésevel teljesitse, az ingatlant vagyonkezelesbe adja a teladatok ellátása végett Mindemellett, mint a fentiekben írtuk nem s2i.iletett dőntes és megállapodás az intézmeny tulajdonában lévő fngóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására, illetve ennek hiányában az önkormányzat használati jogcímenek rendezésére, bár ezt az igényünket az MNV 2rt. felé a 2013 . március 14-én kelt. 239 4/2013,VIII. sz levelünkben jeleztuk. Az ingóságok alkotórészként, illetve tartozékként kötődnek az tngatlanhoz, azok
egy esetleges nem kívánatos káresemény kapcsán a tisztázatlan felelősségi viszonyok szükségtelen vitás

helyzetet idézhetnek elő , A fentiek tükrében kérjűk a T KözgyGfést, foglaljon állást, hogy támogatja --e a határozat-tervezet 1. mellékletét ké pező, "Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan íngyenes önkormányzatí tulajdonba adásáróf" rendelkezo okirat Polgármester Ur általí aláírását. Ismételten jelezzük, hogy il fenti Kormányhatározat értelmében az ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződéskötés határideje 2013. június

30-a . Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX , törvény (a továbbiakban: Ötv.) 109. §-a, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban : Nvtv.) 3 § (1) bek, 19, pontja és a 11. § (1)-(9) bekezdései alapján az Önkormányzat vagyonára versenyeztetés nélkül, közfeladat ellátásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Az Ötv. 13 §-a alapján a helyi önkormányzat feladatai közé sorolhatók a sport-és ifjúsági ügyek, a kulturális szolgáltatás, amelynek körébe tartozhat a közösségi tér biztosítása, Ezen tevékenységekközfeladatnak, közszolgáltatásnak minősülnek . Az 1990. évi LXV . törvény (régi Ötv.) 9.§ (4) bekezdése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátása céljából 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdaságot alap ított Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezéssel, sportcélú feladatait a társaságon keresztül látja el. A Kormányhatározatban megjelölt feladat/cél biztosítása érdekében javasoljuk, az önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlan, az ingatlan maximális kihasználtságának, az abban végzendő feladatok szakszerű ellátásának biztosítása érdekében a Nyírsuli Kft . részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adását . Az erre vonatkozó vagyonkezelési szerződés tervezetét il határozat tervezet 2. mellékiete tartalmazza. mely a fentebb említett okol< miatt csall Ilésőbb Ilerül megjelenítésre . szerződéstervezet szerint annak hatályba lépése az MNV Zrt-vel megkött>ndő tulajdonba adásra irányuló MegállapOdás hatályba lépéséhez igazodik affa az esetre is gondolva, !la eZ a Megátlapodás 2013 június 30· át követően kerÜlne megkötés,e , A szerződés-tervezetben megjelenrtettük az önkorrnányzat érdekelt, valamint beemeltűnk olyan k/kötéseket, amelyek az MNV Zrt-vel való megállapodásban foglalt egyes kötelezettségek teljesitéséhez szükségesek.

A

A vagyonkezelés! szerződés-tervezet tartalmaz a vagyon értékének megőrzés.ére irányuló kfkőtéseket,. többek között a vagyonkezelésbe vett vagyontargyra elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő visslapótlás kötelezettségét, Ez a Nyírsuli Nonprofit Kft, oldalán azt eredményezi, hogya cég mérlegét al első évben 10 míflió forint, a \/árható fejlesztés befejezését követŐen, mintegy 25 millió forInt összegű éves ertékcsökkenés terheli, amely éve~ sz.inten ennyi veszteséget jelent majd a társaságnak. Ezt az üzleti terv készítésénél a jővőben figyelembe keH venni és az őnkorrnányzatnak középtávon maximált összegben az. adott év költségvetési rendeletében javasoljuk figyelembe vennI.

Nyíregyháza, 2013 . június 1:1. Tisztelettel:

.:l

számú melléklet a 2391 -6/2013 .VIII. számú előterjesztés hez :

,O '- "

l

--

o

O. O;i

••ft

.~

---...

2. számú melléklet a 2391-6/2013 .VIII . számú

e lőterjesztéshez :

Móoosíron

Határozat - tervezet

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE

.............. /2013.(VI.28.) számú

határozata

a nyíregyházi 327711 hrsz-li ingatlan tulajdonjogát érintő Megállapodás és vagyonkezelési szerződés

megtárgyalásáról

A Közgyűlés

élZ előterjesztést

l}

megtárgyalta , és

A. ALTERNATíVA: nem támogatja él határozat-tervezet 1. mellékleteként csatolt "Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adasáróifI rendelkező okirat aláírását, él jogI helyzet tisztázása végett további tárgyalásokat tart szükségesnek.

Felhatalmazza : Dr. Kovács Ferenc polgármestert a jogi helyzet tisztázása végett további tárgyalások lefolytatására azzal, hogy annak megnyugtató rendezését követően javasolja a módosított Megállapodás aláírását.

Határidő: azonnal

B. ALTERNATíVA:

támogatja él határozat-tervezet 1. meHékleteként csatolt ;,Megállapodás állami vagyonba

tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról" rendelkező okirat aláírását Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármesterr il "Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról" rendelkező okirat aláírására . Határidö: 2013. junius 30.

2) A. ALTER NATíVA: 2/A/a}. hozzájárul a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonába kerülő , nyíregyházi 3277/1 hrsz-ú, a valóságban Nyíregyháza, Géza u. 8-16 . szám alatt található ingatlannak (Bujtosi Szabadidő Csarnok), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi ClXXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladatok, sport és ifjúság i ügyek, kulturál is szolgá ltatás (közösségi tér biztos ítása) ellátása érdekében a Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. részére történő ingyenes, kizárólagos vagyonkezelésbe adásához a 2./A/b) pontban írott feltételek mellett.

'l/A/b). jóváhagyja a határozat-tervezet 2. mellékletét képező vagyonkezelési szerződés tervezetet azzal a feltétellel, hogy azt megelőzően az Önkormányzat és az M NV Zrt. között a 2/A/a). pontban meghatározott ingatlanra a tulajdonjog változás ingatlan - nyilvántartásban történő bejegyzésére alkalmas szerződés megkötés re kerül.

Felhatalmazza: Határidő :

Dr. Kovács Ferenc polgármestert a vagyonkezelési

szerződés

aláírásá ra

2013 . június 30. vagy azt követően legkésőbb az MNV Zrt-vel kötendő szerződés (megállapodás} hatályba lépése

2/A/c). hozzájárul, hogya szerződés tartama alatt a Nyírsuli Sportszolgált ató Nonprofit Kft, számára középtávon, a városi költségvetési rendeletben- a vagyonkezelésbe vett ingatlan értékére, és a Jövőben várhatóan elvégzésre kerülő értéknövelő beruházásra tekintettel, a vagyonkezelési szerződés 18. Pontjában meghatározottak szerint, legfeljebb az éves elszámolt ért ékcsökkenés összegének mértékéig - fedezetet nyújtson, maximum 30 millió forint összeg erejéIg Ut asítia: él gazdasági osztály vezetőj~t, hogy fenti döntést a költségvetés tervezésénél vegye figyelembe Hatá r idő: a szerződés fennállása alatt folyamatos Felelős: gazdasági osztály vezetője

B ALTERNATíVA:

A határozat-tervezet 2. mellékletét képező vagyonkezefési sz.erződés tervezetet az l/A Alternatíva szerinti döntésre figyelemmel nem hagyja jóvá. Nyíregyháza, 2013.06.28.

A hatá rozatot ka pjá k: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal bel s ő szervezet i egységeinek vezetői

3./Nyírsuli Sportszolgáltató Nonprofit Kft . ügyvezetője

NYíREGYHÁZA

4401 NYíREGYHÁZI\, KO'>SUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +3642 524.500 FAX: +36 42524.501 f ·MAI : POLGARMfSlEH@NYIRfGYHAZA./lU

MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Iktatószám: 874-22lj2013.X. Ügyintéző: Pató István

BESZÁMOLÓ - a

Közgyűléshez

-

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjáról

jJ.JJ

....... :.....~.. Dr. Kovács Ferenc polgármester

~

. . . . . . . r... . ~~

Pató István osztá Iyvezető

törvényességi véleményezést személy

végző

aláírása:


t:. /

'.1..-,

o ••••

ooo

t <-'1

00 • • • • • • •

ooo

Av (,

00. 00.

v;...

ooo o • • • •

Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

bizottságok:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság

W'WW'~Y'''l,VHAI",.HU

----,~ '\ \./

N Y

REGYHÁZA

2 Tisztelt Közgyűlés! Előzmények

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. november 10. napján tárgyalta az Európai Unió támogatásával megvalósuló Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programjának ( KEOP 1.2.0.j2F-2008-0005) státuszát . A 2010. évben tárgyalt beszámolóban - tekintettel a helyhatósági választások eredményeként létrejött új személyi összetételre - döntő mértékben a projekt műszaki -szakmai tartalmának bemutatása kapott teret. A beszámoló részletesen kitért a program átfogó bemutatására, a program céljaira és a célok megvalósítását hivatott fő intézkedésekre. Bemutatta a szennyvízelvezetési rendszer jellemzőit, a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás, és a környezeti terhelés indikátorainak a pályázat benyújtásának (2008.év) időszakában érvényes értékeit, mint a program megvalósítását szükségessé tevő, azt kiváltó okait. A beszámoló részletesen ismertette a program és az egyes program elemek műszaki tartalmát, területi kiterjedését, az építés volumenét. A program megvalósulásának előrehaladásával kapcsolatosan ez a 2,5 évvel ezelőtti beszámoló igen csekély eredményről tudott beszámolni, tekintettel arra, hogya program megvalósításához szükséges 8 db. alapszerződésből 2011-ig csupán 4 db. jött létre az alábbiak szerint: • • • •

Mérnök műszaki felügyelet - 2008 .05 .13. II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztése - 2009.07 .13. Központi Komposztáló telep építése - 2009.07.13 . Csatornahálózati fejlesztések 5. rész: Szaghatás kezelés - 2009 .07 .27 .

A létrejött szerződésekkel kapcsolatosan megállapítható, hogya Központi komposztáló telep építése 2010.09.23.-án, míg a II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztése csak 2011.04.18.-án kezdődhetett meg jogerős építési engedéllyel. ACsatornahálózati fejlesztések 5. rész : Szaghatás kezelés kivitelezése a csatornaépítési hiányában nem is kezdődhetett meg.

szerződések

A program megvalósításának fő gerincét alkotó 4 db. csatornahálózat építésére vonatkozó szerződés hiánya nemcsak a program megvalósításának jelentős késedeimét okozta, hanem mély elégedetlenséget is kiváltott az érintett lakosság körében, hiszen a program legfontosabb célja az ő szempontjukból éppen a csatornaépítés és a csatornázottság növelése . Érthető a közvetlenül érintett 8.024 háztartásban élő mintegy 24.000 nyíregyházi polgár türelmetlensége az elhúzódó munkákkal kapcsolatosan, hiszen ezt a késedelmet magyarázni lehet a közbeszerzési eljárások bonyolult és időben elhúzódó folyamatával, különféle akadályozó tényezők kialakulásával, azonban az érintettek szempontjából ez nehezen elfogadható szempont volt.. Összefoglalóan megállapítható, hogya program bonyolult folyamatok rendszeréből áll, amely folyamatok, alrendszerek több ponton, különböző feltételrendszer mentén egymással is kölcsönhatásban állnak. A program megvalósítása is több szereplős, hiszen nem csak a kivitelezés során megszokott Megrendelő és Vállalkozó, valamint FIDIC Mérnök kapcsolatrendszerében kell a

megvalósítással kapcsolatos, szerteágazó, szakmailag is összetett feladatokat elvégezni, hanem a WWW.NYlaIGl.HAIA.HU

cr.J

N Y

R E G Y H Á

z

A

3

folyamatok lebonyolításában más fontos szereplők is megjelennek, egyrészt a Támogató, valamint az általa delegált feladatokat ellátó Közreműködő Szervezet, valamint az érintett hatóságok is. A projekt támogatásával kapcsolatosan kialakított mechanizmusok szükséges, kötelező, jogszabályokra épülő , többszintű működtetése azonban jelentősen növeli a rendszer bonyolultságát úgy a tevékenységek és folyamatok oldaláról, mint a kompetens szereplők oldaláról. Mindez azonban alapvetően szükséges a támogatás szabályszerű felhasználásának biztosításához, így ezen előírások betartása a Kedvezményezettre kötelező, egyben a pályázatában vállalt kötelezettsége is . beszámoló által eltelt időszak tevékenységeinek eredményeként ma már nem csak a projekt kitűzött céljairól, műszaki tartalmáról, valamint az előrehaladást gátló körülményekről lehet többségében számot adni, hanem a tényleges előrehaladásról és az eredményekről is. Az

előző

A projekt megvalósításának jelenlegi státuszáról, eredményeiről, valamint az előttünk álló feladatokról - kiemelve ezek közül a kulcsfontosságú feladatokat - az alábbiak szerint számolunk be .

Közbeszerzések, alap-,

kiegészítő-

és kapcsolódó

szerződések, szerződésmódosítások

Közbeszerzés ( alapszerződések) Az önkormányzat a csatornahálózat építésére 2010.09 .13.-án két ütemben meghirdetett és 2011.01.17.-re meghosszabbított ajánlati felhívásait a korábbi eredménytelen közbeszerzési eljárás és a hozzá kapcsolódó folyamatban lévő közigazgatási per miatt, 2011.01.12.-én visszavonta, egyben a jogi környezet rendezése mellett új közbeszerzési eljárás előkészítését és elindítását határozta el az érintett csatornahálózati fejlesztések megvalósítására. Új tenderstratégia szerint - a pályázható részeket alapvetően a vízjogi tervcsoportban szereplő létesítményekhez igazítottuk - 2011. év első felében elkészült az új közbeszerzési dokumentáció, amely a sikeres minőségellenőrzési eljárások lezárása után véglegesítésre került. Az eljárás meghirdetéséhez szükséges Minőségellenőrzési Tanúsítvány 2011.08.08.-án kiadásra került. Az Ajánlati felhívás 2011.08.13 .-án a 2011/5 155-257832 számon közzététel re került. Ezt követően 7 db. előzetes vitarendezési kérelem érkezett az Ajánlatkérőhöz, melyekkel összefüggésben az ajánlati felhívás 3 alkalommal került módosításra a következők szerint: 2011/5 167-275071 (2011.09.01.), 2011/5 210-340910 (2011.11.02.), 2011/5227-367359 (2011.11.25.). Az ajánlattételi határidőben 2011 .12.15-én 9 ajánlat került benyújtásra, amely összesen 22 részajánlatot tartalmazott. Az eredményhirdetésre 2012.02 .10.-én került sor. A nyertes ajánlattevők : • • •

1. és 2. rész : KE-víz 21 Zrt. 3. rész: TriGon Kft. 4. rész: BONEX Kft.

Szerződéskötések

(Csatornahálózat; fejlesztések 1.-4. rész)

,~ ) \

N Y

REGYHÁZA

4

A szerződéseket a felek az 1. és 2. rész vonatkozásában 2012 .02 . 21-én, míg a 3. és 4. részekre 2012.03 .07 .-én kötötték meg . A Program megvalósítására létrejött szerződések alapadatait a szerződésmódosításokkal az 1. sz. melléklet mutatja be. A táblázatban a folyamatban lévő szerződésmódosításokat is jelöltük. Szerződésmódosítósok

A Program megvalósítására megkötött szerződések közül II. sz. Szennyvíztisztító telep és a Központi komposztáló telep vállalkozási szerződései több alkalommal is módosításra kerültek. A II. sz. Szennyvíztisztító telep legutóbbi szerződésmódosító okiratának felek általi aláírására 2013 . május 6. napján került sor. A Központi Komposztáló telep építése és próbaüzeme 2012 .03 .13. napján eredményesen lezárult, a szerződéses véghatáridő lejárt, a végszámla benyújtása és kifizetése megtörtént. A Mérnök az Átadás-Átvételi Igazolást kiadta . Acsatornahálózati fejlesztésekre megkötött szerződések első módosítása folyamatban van. A szerződésmódosítások folyamata a vállalkozói követelések, vagy változtatási javaslatok vállalkozó részéről történő bejelentésével kezdődik. A szerződéses feltételeknek megfelelően, - betartva a vállalkozói követelések és változtatási javaslatok kezelési útmutatójában előírt eljárásrendet kerülhet sor a részletesen kidolgozott követelés/változtatási javaslat elbírálására a Mérnök részéről. A Mérnök végleges Határozatot a Megbízó/Kedvezményezett egyetértésével hozhat, amelyhez a Támogató jóváhagyása is szükséges. A szerződésmódosításokhoz szükséges Támogatói jóváhagyás a 4/2011. (1.28.) Kormányrendelet betartásával két körös eljárásban történik, az első körben a Közreműködő Szervezet műszaki- szakmai, támogathatósági szempontú előzetes jogi állásfoglalást ad ki, amely birtokában kell kérni az NFÜ-KFF közbeszerzés jogi támogató állásfoglalását. A szerződésmódosításra (határidő meghosszabbítása, műszaki tartalom megváltoztatása, többletköltség kifizetése) csak a Kbt. által meghatározott feltételek fennállása - különös tekintettel az előre nem láthatóságra - esetén a támogató szervezetek jóváhagyó állásfoglalásai alapján van lehetőség . előírásainak

Az eddig létrejött szerződésmódosítások csak a szerződéses határidő meghosszabbítására irányult, többlet költség kifizetés nem történt. A részben folyamatban lévő, részben pedig a jövőben szükségszerűvé váló szerződésmódosításokkal kapcsolatosan a felgyorsuló építési tevékenységből következően az elmúlt néhány hónapban több alkalomma l is sor került a Projekt Menedzsment Egység és a KSZ közötti koncepcionális egyeztetésekre, amelyek témakörei támogathatósági szempontból az alábbiak voltak: • a vállalkozói követelések és változtatási javaslatok alátámasztó anyagainak pontosítása különös tekintettel az előre nem láthatóság kérdéseire, • a Megrendelő részéről történő előre nem láthatóság igazolása, támogathatósági és közbeszerzés jogi állásfoglalások elkészítése, • a Megrendelő érdekkörében felmerülő , előre nem látható okkal szükségessé váló változtatásokkal kapcsolatos szerződésmódosítás kérdései, alátámasztó dokumentumokkal kapcsolatos követelmények. • a szerződésmódosítások technikai feltételei, lehetőségei. WWW.NVUUGYHAZA.HU

,\ "'-'/ ')

N Y

REGYHÁZA

5

A folyamatban lévő, valamint a következő ütemben történő szerződésmódosítások előkészítése a a lefolytatott koncepcionális egyeztetéseken tisztázott szakmai elvárásoknak megfelelően történik, illetve fog a jövőben megtörténni.

jövőben

A szerződések következő módosítási ütemét 2013 .07 .31. -ig tervezzük folyamatát megindítani . Folyamatban

lévő szerződésmódosítások

előkészíteni ,

és a jóváhagyás

acsatornahálózati fejlesztéseknél

ACsatornahálózati fejlesztésekre 5 részben megkötött szerződések módosítás alatt állnak, státuszuk azonban különböző . 1. rész (LOT 1)

Státusz: KSZ támogató állásfoglalásával Oka: határidő módosítás munkaterület 2. rész (LOT 2)

Státusz: KSZ támogató állásfoglalásával Oka : határidő módosítás munkaterület

NFÜ-KFF ellenőrzése folyamatban van .

hiánya miatt.

NFÜ-KFF ellenőrzése folyamatban van.

hiánya miatt.

3. rész (LOT 3) Státusz: A vállalkozó benyújtotta Közbenső követelését, amelyre a Mérnök meghozta 2. sz. Közbenső Határozatát. A szerződéses határidő meghosszabbítására az akadályoztatás (az átemelő energiaellátásának hiánya) megszűnésével hoz a Mérnök Végleges Határozatot. A szerződéses határidő időközbeni lejárt, a Megrendelő kötbérigényét a követelés elbírálásáig felfüggesztette. A vállalkozó akadályoztatása jelenleg is fennáll. A szerződéses határidő módosítása póthatáridőt kitűző okirattal történik. 4. rész (LOT 4) Státusz: A vállalkozó l ., 2. és 3. Követelései (energiaellátás hiánya, illetve többletköltség igény előre nem látható közműhelyzet miatt), valamint a 7. sz. Változtatási javaslata alapján a szerződés módosítása folyamatban van . Koncepcionális egyeztetése a KSZ-nél megtörtént. A szerződésmódosító okirat elkészült, melynek felek általi egyeztetése folyamatban van . A vállalkozói követelések és változtatási javaslattal kapcsolatos Mérnök határozatok és a Támogatónál történő jóváhagyási folyamat megindításához kapcsolódó dokumentumok teljes körűen elkészültek. 5. rész (LOT 5) Státusz: A vállalkozó benyújtotta Közbenső követelését (munkaterület hiánya miatt), amelyre a Mérnök meghozta Közbenső Határozatát. A szerződéses határidő meghosszabbítására az akadályoztatás megszűnésével hoz a Mérnök Végleges Határozatot. A szerződéses határidő időközben i lejárt, a Megrendelő kötbérigényét a követelés elbírálásáig felfüggesztette . A vállalkozó akadályoztatása jelenleg is fennáll. A szerződéses határidő módosítása póthatáridőt kitűző okirattal történik.

Meg kell jegyezni, hogy a tavaszi extrém csapadékos időjárás építésre kedvezőtlen kihatásai miatt (csapadékos időszakok, jelentősen megemelkedett, hosszabb időbeni kihatású talajvízszint emelkedés) acsatornahálózati fejlesztésekre megkötött szerződések további meghosszabbítását teszik szükségessé . Erre vonatkozóan a Vállalkozók követeléseiket bejelentették. WWW.NYIRIGYHA1A.HU

,\ ::---.)

N Y

REGYHÁZA

6 Kiem eIt jelentőségű szerződésmódosítások

Csatornahálózati fejlesztések 4. rész (LOT 4) Kiemeit jelentőségű a II. Telepi nyomóvezeték építésének helyzete annak ellenére, hogya vállalkozó változtatási javaslata az előzetes állásfoglalások sze rint elfogadható, a kivitelezés a változtatással nem érintett szakasz vonatkozásában már megkezdődött. A vállalkozó a szerződésmódosítás aláírásának napjától számítva 120 napban jelölte meg a kivitelezési határidőt, előteljesítés megengedett. A szerződésmódosítás elhúzódása a II. sz. Szennyvíztisztító telep próbaüzemének megkezdését akadályozhatja . A szerződésmódosítás okirata elkészült a felek általi egyeztetése folyamatban van. A vállalkozó változtatási javaslatát az előre nem látható közműhelyzet (a közműtérképtől eltérően elhelyezkedő közművek között a védőtávolságok betartása mellett az eredetileg tervezett nyomvonalon nem lehetett volna megvalósítani a nyomóvezetéket) miatt elkészítette, amely a nyomóvezeték Simai úttól a Szennyvíztisztító telepig tartó szakaszának kivételével az építési technológia megváltoztatására vonatkozik, a Mérnök műszaki - szakmai , közbeszerzés jogi és támogathatósági szempontból is jóváhagyhatónak ítélte, határozat tervezetét elkészítette . A PIU valamint az Üzemeltető (NvíRSÉGvíz Zrt.) is részleteiben vizsgálta a változtatási javaslatot, amellyel kapcsolatban kifogást nem emelt, a műszaki egyenértékűséget a vállalkozó által vállalt feltételekkel igazoltnak ítéli. Az alkalmazni kívánt építéstechnológia megfelelőségét külső szakértők is alátámasztják. A PIU ezen kívül a változtatási javaslatot megvizsgáltatta közbeszerzési jogi és támogathatósági szempontból, mellyel kapcsolatban a PIU szakértői támogató állásfoglalást adtak.

Az építési technológia változtatás lényege az érintett szakaszon az, hogya vezeték építését a vállalkozó a műszaki előírások betartásával végzi el feltárás nélküli technológiával úgy, hogy a használaton kívüli régi vezeték kizárólag munkatér biztosításként, dúcolásként, fogadóként szolgál. A javasolt építéstechnológia szerint az azbesztcement vezetékbe az eredetileg tervezett és a tender előírásainak megfelelő ÜPE csatornacső kerül beépítésre, a keletkező gyűrűs tér injektálásával. A statikai terhelést az ÜPE cső viseli. A vezeték anyaga homogén marad, a cső anyagában a tendertervhez képest változás nem történik. A változtatási javaslatnak további legfontosabbak:

előnyei

annak a

Megrendelő

számára, amelyek közül a

• Változtatási Javaslat hatása a Megvalósítás időtartamára. A szerződésben rögzített szakaszhatáridő -más követelésben előadott körülmények miatt ellehetetlenült. A Vállalkozó által javasolt építési technológia gyorsabb a megvalósítást tesz lehetővé , mint a tenderdokumentációban szereplő technológia, így nagyobb biztonságot jelent a Megrendelő számára a projekt megfelelő időben való megvalósulása tekintetében, a további késedelmek elkerülhetők.

• Változtatási Javaslat hatása a költségekre. Eredményeként a kivitelezés költségei csökkennek, ami 49 052 038 + ÁFA megtakarítást eredményez árszakértői véleményre alapozott Mérnök határozat alapján . Kiemeit jelentőségű továbbá a szerződés műszak i tartalmának további változtatása szempontjából a tenderben az üzembiztonság szempontjából előírt, a nyomóvezetéken elhelyezkedő szennyvíz átemelők (Simai út, Hóvirág út), második független oldali elektromos betáplálás kiváltása telepített

Diesel aggregátorral. WWW.HYUII(jYHAZA.HU

--------------------~

\1.J

N Y

R E G Y H Á

z

A

7

A változtatás szükségessége a Megrendelői oldalon merült fel , figyelemmel a márciusi havária helyzet tanulságaira . A telepített aggregátor nagyobb üzembiztonságot jelent, amelyet a Helyi Védelmi Bizottság a 4/2013 (IV.24.) számú határozatával megerősített . Ez a változtatás kedvező a Megvalósítás időtartamára , figyelemmel arra a körülményre, hogy az elektromos szolgáltató a kiépítést csak 2014. második felére vállalja . A Mérnök felszólította a Vállalkozót a változtatási javaslat elkészítésére . Az ezzel kapcsolatosan szükségessé váló szerződésmódosítást a következő ütemben tervezzük előkészíteni és lebonyolítani. A energiaellátás miatti változtatás a LOT 1 projektrészt is érinti. II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztése (FIDIC Sárga Könyv LOT 1)

Kiemeit jelentőségű a II. sz. Szennyvíztisztító telep kivitelezésének befejezése is. A régi biológiai

medence vízzáróságának kijavítására irányuló kiegészítő építési beruházásra a vállalkozási szerződés

2013.06 .30.-ig megkötésre kerülhet.

A szerződéses határidő figyelembe vételével (a vállalkozó előteljesítést vállalhat) Ezen időtartamok figyelembe vételével a kivitelezés és a műszaki átadás optimális esetben 2013 .10.31.-ig befejeződhet. A fenti két tényező együttes teljesülése szükséges ahhoz, hogya projekt megvalósítása előli akadályok elháruljanak, és jelentős mennyiségben megépült, illetve addig megépülő csatornának befogadója legyen részben a II. sz. Telepi nyomóvezeték, részben pedig közvetlenül a II. sz . Szennyvíztisztító telep . Jelenlegi állapot szerint elmond hatjuk, hogya szerződések teljesítési határidői összehangolhatók. A nyomóvezeték és a szennyvíztisztító telep próba üzemének megindulása ugyanakkor kedvező hatású az I. sz. Szennyvíztisztító telep terhelésének csökkentésére, valamint a párhuzamosan folyó főgyűjtők rekonstrukciós munkáit is segíti azzal, hogy mérséklődik a végső szakaszok terhelése, így lényegesen kevesebb szennyvíz ideiglenes átemeléséről kell gondoskodni a folyamatos üzem fenntartása mellett. Kiegészítő építési beruházás közbeszerzési eljárás 1. II. sz. Szennyvíztisztító telep Biológiai tisztító medence vízzáróságának javítására (az eljárás folyamatban, szerződés megkötésével rövidesen lezárásra kerül) A II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez felhasználni kívánt tájékoztatása ellenére nem volt vízzáró.

meglévő

biológiai tisztító medence az

Ajánlatkérő

A medence vízszigetelési munkáit közbeszerzés jogi szempontból megalapozottan a Kbt. 94. § (3) bekezdése a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárással (kiegészítő építési beruházás) megkötésre kerülő szerződés alapján kell elvégezni. Az ajánlati felhívás megküldésre került, az ajánlattételi határidő 2013 .06.14.-én járt le . A megkötésre kerülő szerződés eredményeként a szennyvíztisztító telep kivitelezése előre láthatóan 2013 .10.31.-ig befejeződik és megkezdődhet apróbaüzem . Forrása : alapszerződésben rögzített tarta lékkeret 2. Főgyűjtő rekonstrukció a biztosított pótlólagos forrásból (tervezett)

I~) \

N Y

REGYHÁZA

8

A Kormány az 1703/2012 (XI1.29 .) számú határozatával további hálózatrekonstrukciós munkára 29 .700.000 Ft összegű elszámolható költségkeretet biztosított. A fenti forrás terhére a NvíRSÉGvíz Zrt., mint Üzemeltető bevonásával előzetesen már kiválasztásra került a 2. sz. főgyűjtőn egy olyan belvárosi csatorna szakasz, amelynek rekonstrukciója a biztosított forrás terhére elvégezhető és azt a csatorna műszaki állapota különösen indokolja . A műszaki tervezést és a tárgyi építési beruházás közbeszerzési eljárásának előkészítését 2013 .07 .31.-ig tervezzük végrehajtani.

A Programhoz kapcsolódó saját forrású építési beruházások megvalósítása A Programhoz kapcsolódóan az alábbiakban felsorolt építési beruházások megvalósítását tervezzük, illetve ezen építési beruházások tervezése és közbeszerzések előkészítése is megkezdődött . 1.

A csatornázással érintett önerős útfelújítási munkák (I-II. ütem)

Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához (Projektazonosító: KEOP- 1.2.0';2F-2008-0005) kapcsolódó, önerős útfelújítási munkák vonatkozásában. 1.1. Műszaki ellenőri és beruházás lebonyolítói feladatok ellátása

Közbeszerzési eljárás fajtája: Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§

(7) bekezdése a) pontja alapján . 1.2. Kapcsolódó önerős útfelújítási munkák (I ütem)

Közbeszerzési eljárás fajtája : Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 94.§

(3) bekezdése b) pontja alapján .

1.2. 1. Kapcsolódó önerős útfelújítási munkák LOT 1

Aszfalt-burkolatú utak hossza: 18.350 m

Zúzottkő-burkolatú utak hossza: 3.319 m



Zúzottkő-burkolatú utak hossza: 2.677 m



1.3. Kapcsolódó önerős útfelújítási munkák (II. ütem)

Közbeszerzési eljárás fajtája: Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. Kbt.

94.§ (3) bekezdése b) pontja alapján .

Ebben az ütemben olyan útfelújítási munkák szerepelnek, ahol a meg változó burkolat miatt

engedélykötelesek.

Az előzetes tervek szerint ilyen a Csongor utcai útfelújítási munka. Az engedélyes tervek

készítése megkezdődött.

önerős útfelújítási munkák forrása:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2013. évi Költségvetése 22. oldal, 7. sz . melléklet 4.5.2.

sorszámon 500.000.000 Ft.

A kapcsolódó

WWW.NV.A1C.YHAZA.HU

,\ ~)

N Y

REGYHÁZA

9 2. Kapcsolódó önerős építési beruházás - Kistelekiszőlő területén kerítés és közmű

áthelyezési munkák

Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához (Proj ektazonosító : KEOP- 1.2.0.j2F-2008-0005) kapcsolódó, önerős kerítés és közmű áthe lyezési munkák vonatkozásában . Műszaki tartalom : Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja előkészítése során a csatornázással érintett magántulajdonban lévő ingatlanrészeket - figyelemmel a szabályozási szélességre - tulajdonosaik külön Megállapodás keretében átadták az Önkormányzatnak közút céljára. Az ingatlanrészek átadásának fejében az Önkormányzat vállalta, hogyameglévő kerítéseket, eredeti állapotuk megőrzésével , szabályozási szélességnek megfelelően meghatározott telekhatárra, valamint az ingatlanrész átadásával közterületre kerülő közmű bekötéseket, illetve azok műtárgyait (vízóra akna, gáz nyomásszabályozó, elektromos mérőóra) a telekhatárnak megfelelően áthelyezi. Megállapodás keretében történő áthelyezések az eredeti állapot megőrzésével történnek. 2.1.

Műszaki ellenőri feladatok ellátása : Közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megkötése.

belső

eljárásrend -

történik a

szerződés

2.2. Építési munkák elvégzése: Közbeszerzési eljárás fajtája : Kbt.) 122. § . (7) bekezdésének a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása szerint történik a (8) bekezdésben megjelölt 3 ajánlattevő ajánlatadásra történő felhívásával. Támogatási

Szerződés

és Módosításai

A beszámolási időszakban került benyújtásra az 5. sz. (2011.03 .08.) és 6. sz. (2012 .03 .15.) változás bejelentés, valamint aláírásra a 3. sz. (2012 .03.21) és 4. sz. (2013 .04.24.) Módosítás. A Kormányanagyprojekt támogatásának növeléséről szóló 1703/2012. (XI1.29.) határozatában jóváhagyta a Program támogatási összegének növelését 474.151.766 Ft.-al, az alábbiak szerint: Tétel

Támogatás (HUF)

LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4 vállalkozási becsült költségeinek túllépése Hálózatrekonstrukció Összesen

szerződések

450.479.685

Elszámolható költség (HUF) 565 .190.971

23 .672 .081 474.151.766

29 .700.000 594.890.971

A Kormány határozatával a vállalkozási szerződésekbe beépített tartalékkeretek teljes összege elszámolhatóvá vált a támogatás terhére, amennyiben annak felhasználása indokolttá válik a megvalósítás érdekében .

W'INW.NY••'Gl'HAZA.HU

---------------------t~") \./

N Y

REGYHÁZA

10 A jelenleg érvényben lévő Támogatási melyek összefoglalóan az alábbiak :

Szerződés

4. sz. Módos ítása tartalmazza az aktuális adatokat,

A program megvalósításának aktualizált költségvetése (nettó)

Projekt elem megnevezése

Szerződéses ár

Tartalékkeret

(Ft)

(Ft)

Szerződés

Nem

elfogadott végösszege

elszámol ható

(Ft) Csatorna há lózati fejlesztések 1. rész: Belterület 2. rész: Egyéb lakóterület 1. 3. rész : Egyéb lakóterület 2. 4. rész: Telepi nyomóvezeték, Debreceni úti átemelő,

9.436 .096.419

691.578 .000 10.127 .674.419

2.903.014.000

213 .986 .000

2.531.430.000

költségek (Ft)

Elszámolható költségek

(Ft)

195.488.210

9.932 .186.209

3.117.000.000

76.360.268

3.040.639 .732

217 .570.000

2.749 .000.000

30.448.687

2.718.551.313

1.169.262 .919

120.016.000

1.289.278.919

O

1.289.278.919

2.557.000.000

121.252 .000

2.678.252 .000

88.679 .255

2.589 .572.745

275.389.500

18.754.000

294 .143 .500

O

294.143.500

1.807.362.500

170.990.000

1.978.352.500

167.529.129

1.810.823 .371

926.368 .162

O

926.368.162

40.559.177

885 .808.985

főgyűjtők

rekonstrukciója 5. rész : Szaghatás kezelés 2. II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztése 3. Központi komposztáló telep építése Építési szerződések

12 .169.827 .081

összesen Területszerzés

862.568.000 13 .032 .395.081

403.576.516 12 .628.818.565

10.048.000

O

10.048.000

O

10.048.000

298.870.000

O

298.870.000

O

298 .870 .000

3.420.000

O 64.509.979

3.420.000

O

3.420.000 64.509 .979

Mérnök/műszaki

felügyelet, tájékoztatási és PR feladatok Közbeszerzés Projekt tartalék Projekt mindösszesen

12.482.165.081

927.077 .979 13.409.243.060

----

~

CY)

NY

REGYHÁZA

403.576.516 13.005.666.544

-------------

WWW.NVUlIG.. HAIA.HU

11

A projekt megvalósítás forrásait (nettó) Ft

Forrás

I. saját forrás l/l. a Kedvezményezett hozzájárulása 1/2. partnerek hozzájárulása 1/3. bankhitel, kötvény II. egyéb támogatás III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás Összesen Nem elszámolható költség összesen Mindösszesen

%

2.639.633.000

20,296023

1.000.062.000

37,886393

O

O

1.639.571 .000

62,113607

O 10.366.033.544

O 79,703977

13.005.666.544 403.576.516 13.409.243.060

100

2.639.633.000 Ft

403.576.516 Ft

3.043 .209.516 Ft

I. saját forrás:

Nem elszámolható költségek összesen : Összesen: Forrásmegosztás:

NvíRSÉGvíz ZRt (52,54%) .: Önkormányzat: Az önkormányzatot terhelő összegből :

l/l. a Kedvezményezett hozzájárulása : Önkormányzat költségvetéséből:

1.598.902.280 Ft

1.444.307 .236 Ft

932.022 .000 Ft 512 .285.236 Ft

Társulati hitel ből

Önerö támogatási pályázatok eredménye: Az elmúlt időszakban meghirdetett önerő támogatási pályázaton két alkalommal vissza nem térítendő támogatásokat nyertük el az alábbiak szerint.

jelentős összegű

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter • 2012.11.27 .-én hozott döntéséveI41.591.334 Ft.-t, • majd a 2013.04.09.-én hozott döntésével újabb 177.668 ..272 Ft.-t ítélt meg támogatásként. Az eddig elnyert támogatás összege : 219.259 .606 Ft. . Az önkormányzat költségvetését terhelő forrás ezzel az összeggel már csökkent, ugyanis a szállítói finanszírozás keretében a benyújtott vállalkozói számlákat a KSZ már ezen önerő támogatási összegek figyelembe vételével egyenlítette ki. Önkormányzatunk az érintett számlák esetében önerőt nem fizetett ki. Jelenleg folyamatban lévő pályázatunkat 2013 .06 .04.-én nyújtottuk be a 2013.07.01.-2013.11.30. időszakban benyújtásra kerülő kifizetési kérelmekre. A pályázat 6.130.107 .432 Ft. összegű elszámolásra és az ehhez kapcsolódó 1.244.168.014 Ft. saját erőre vonatkozik.

""'WW.NVllllGYHAIA.HU

,~) \

N Y

REGYHÁZA

12 A program megvalósítás jelenlegi státusza

II. sz. Szennyvíztisztító Telep FIDIC Sárga Könyv szerint (LOTl) : A Telep építéséhez szükséges létesítési engedélyekkel teljes körűen rendelkezünk . Az engedélyek jogerősek . A kivitelezés elhúzódása miatt a vonatkozó létesítési engedély meghosszabbításra került. A telep kiv itelezésének készültségi szintje 90 %. A biológ iai műtárgy vízszigetelési munká inak elvégzését követően - kiegész ítő ép ítési beruházás- az érintett medencével kapcsolatos gépészeti szerelési munkákat (mély- levegőztető panelek) szükséges még elvégezni, majd a t elep (előzetes) műszaki átadás-átvételi eljárását kell lebonyolítan i. Ezeket a munkálatokat a vállalkozó 55 nap alatt vállalta elvégezni . A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően megkezdhető a 365 nap időtartamú próbaüzem . Apróbaüzem megkezdésének tervezett időpont ja 2013.10.31. Központi Komposztáló telep (LOT2) : A telep próbaüzeme sikeresen lezárult, a Mérnök 2012 .03 .13. teljesítési időpontot elismerve 2012.06.22 .-én kiadta az Átadás-Átvételi Igazolást. A telep üzembe helyezése 2013 .06.23 .-án megtörtént. A szerződéses feltételek szerint ettől az időponttól megkezdődött a garanciális időszak . A hibabejelentéseket a Mérnök dokumentálja és intézkedik a Vállalkozó felé a hibák kijavítására . Az Átadás-Átvételi Igazolás kiadásától számítva megkezdődött a telep üzemeltetésének 2 éves megfigyelési időszaka. A megfigyelési időszak célja annak igazolása, hogya telep a Vállalkozó által, ajánlatában vállalt költségkereten belül üzemeltethető . Indokolatlan költségtúllépés esetén a Vállalkozót a szerződésben rögzített képlet alkalmazásával kiszámításra kerülő kötbér terheli. Csatornahálózati fejlesztések A hálózatépítés előrehaladását a 23 . hét végén érvényes adatokkal és a kijelölt indikátorokkal mérve az alábbi táblázat mutatja be :

23. hét Célérték Arány %

Gravitációs vezeték (m) 72 623 126847 54,0

Szerződésenkénti

Nyomó vezeték (m) 41411 66276 59,2

bontásban az

Rekonstrukció (m) 5071 11109 42,0

előrehaladást

Vezeték összesen (m) 119105 204232 55,1

Házi bekötés (db) 4498 7993 54,7

Átemelő (db)

58 100 49,0

az alábbi táblázat mutatja be :

1. rész : KE-víz 21 Zrt.

23 . hét Célérték Arány %

Gravitációs vezeték (m) 21725 42017 51,7

Nyomó vezeték (m) 7973 10701 74,S

Rekonstrukció (m) 1294 1294 100,0



Átemelő

(db) 19 42 45,2

WWW.HYIRIGYHAZA.HU

,~ ) \

N Y

REGYHÁZA

13 2. rész: KE-víz 21 Zrt.



Nyomó vezeték (m) 9987 23406 42,7

Rekonstrukció (m) O O O

Vezeték összesen (m) 35418 79643 44,S


Nyomó vezeték (m) 17963 19667 91,3

Rekonstrukció (m) O O O



Nyomó vezeték (m) 5498 12502 44,0

Rekonstrukció (m) 3777 9815 38,S

Vezeték összesen (m) 12151 27936 43,S


Átemelő

(db) 15 33 45,S

3. rész : TriGon Kft.



Átemelő

(db) 20 20 100,0

4. rész : BONEX Kft.



Átemelő (db) 4 5 80,0

Szakaszosan lebonyolítandó műszaki átadások A szerződések a csatornahálózat építésében szakaszokat nem állapítanak meg. A Megrendelő érdeke azonban az, hogy figyelemmel a lakossági elvárásra, az elkészült csatornaszakaszok, amelyek befogadóval rendelkeznek, mielőbb műszaki átadás-átvétel tárgyát képezzék és mielőbb üzembe helyezhetők legyenek. Az Általános Szerződéses Feltételek erre lehetőséget adnak. Az üzembe helyezhető szakaszok vonatkozásában, a Vállalkozó készre jelentésével összhangban tervezzük az elkészült szakaszok műszaki átadás-átvételi eljárásának lefolytatását. Ez az érintett ingatlanok tulajdonosai és az Üzemeltető számára is kedvező , hiszen ütemesen és szakaszosan lehet az ingatlanok élőre kötését végrehajtani, az Üzemeltető által átvenni és a fogyasztói szerződéseket megkötni. A szerződéses feltételek szerint a Megrendelő által átvett szakaszok vonatkozásában a garanciális i dőszak az átvétel időpontjában kezdődik és a Vállalkozó által vállalt öt évig tart. A 1. és 2. részekben az első készre jelentés beérkezett, így a szakaszos műszaki átadás-átvételi eljárások megindíthatók. Az első üzembe helyezésekre várhatóan július hónapban sor kerülhet. Kőtbérterhes

rész- és

véghatáridők

A vállalkozási szerződésekben rögzített kötbérterhes határidőket a vállalkozók nem sértettek. Az egyes szerződésekben rögzített határidők több esetben teljesítés nélkül teltek le, azonban az érintett Vállalkozók minden esetben hosszan tartó követelést jelentettek be azokra az akadályoztatásokra, amelyek saját hibájukon kívül a teljesítést akadályozták. Ilyen esetben az akadályoztatás megszűnése után a Mérnök hoz végső határozatot arra, hogy az akadályoztatás miatt a vállalkozó hány nap határidő meghosszabbításra, valamint mekkora összegű többletkö ltség kifizetésére jogosult, amennyiben bejelentette .

WWW.Nv.a.GYHAlA.HU

-------,

,~ ) \

/

N Y

REGYHÁZA

14 A vállalkozók követelései folyamatosan fennállnak a LOT 1, LOT 3, LOT 4, LOT 5 szerződések esetében, amelyet a Mérnök az akadályoztatás fennállása miatt véglegesen még nem tudott elbírálni. A Megrendelő kötbérigényének felfüggesztése az adott rész-, vagy véghatáridő lejártakor az erről szóló nyilatkozatok, jegyzőkönyvek alapján megtörtént, dokumentálásra került.

Társulati források lehívása A program önrészének finanszírozására fejlesztési hitelszerződés jött létre az UniCredit Bank, a Nyíregyháza Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között. A hitelszerződés 1. sz. módosítása szerint 2013 .06.30.-án 370.000.000 Ft. hitel visszafizetése válik esedékessé, amelynek fedezete a Társulatba belépett ingatlantulajdonosok befizetett hozzájárulásai. A hozzájárulásokat a hibátlanul kitöltött és benyújtott bekötési jegyzőkönyvek után tudja a Társulat felszabadítani. A Társulat Elnökének tájékoztatása szerint a Társulat számláján jelenleg 188.000.000 Ft. áll rendelkezésre (az áprilisi szinthez képest a lehívható összeg megközelítőleg 80 MFt-al nőtt, mely pozitív, de nem elégséges változásnak tekinthető), ezért a hiányzó 182.000.000 Ft. összeget az Önkormányzatnak a társulat számlájára kell utalnia, hogya társulat a fizetési kötelezettségének eleget tudjon tenni. Az eddigi befizetéseket figyelembe véve a Társulat kéthetente mintegy 25.000.000 Ft. összegű bevételhez jut, amelyből az Önkormányzat által biztosított forrás folyamatosan visszafizetésre kerülhet. A Vállalkozók az építés valódi üteméhez képest jelentős lemaradásban vannak a házi bekötési hibátlan elkészítésével és a Mérnök felé történő benyújtásával. Az elmaradás jelentős, június elején 1.004 megépült házi bekötés jegyzőkönyve nem került leadásra, amit tovább növel a 265 hibás, javításra visszaadott jegyzőkönyv . Összességében tehát az építés ütemétől a lemaradás 1.269 db . jegyzőkönyv. A 126 eFt./bekötés hozzájárulással számolva ez 159.894.000 Ft összeget tesz ki.

jegyzőkönyvek

A Projekt Menedzsment Egység felhívta a Mérnököt, hogy szólítsa fel a Vállalkozókat a bekötési építési ütemmel megegyező elkészítésére és benyújtására, valamint ennek elmulasztása esetén a Megrendelői követelés kilátásba helyezésére. Amennyiben ez a helyzet rövid időn belül, jelentősen nem javul, akkor a Megrendelő élni fog a Megrendelői követelés bejelentésének lehetőségével. A Megrendelő követelése a finanszírozással kapcsolatban felmerülő többletköltségek megtérítésére irányulhat, amely megfelelő alátámasztással az erre vonatkozó Mérnök Határozat kiadásához vezethet. A Megrendelő jogszerű követelése a vállalkozó teljesítési biztosítékábó l azonnal lehívható.

jegyzőkönyvek

PR és tájékoztatás A PR tevékenységek tervezésében megjelenő pozitív irányú változásokat a valóságban is realizáini szükséges, az elmúlt időszakban a csatornázási munkák megvalósításával párhuzamosan jelentősen fokozódott a PR aktivitás. A menedzsment nagyobb hangsúlyt fektet a folyamatok kézben tarthatósága érdekében a tájékoztatásra, a konfliktus helyzetek megelőzésére , a folyamatok kézben tartására. Az elmúlt időszakban a projekt PR tevékenysége és média megjelenése javult, az írott és elektronikus médiában történő megjelenéseken túl több lakossági fórumra is sor került, a lakosság közvetlen tájékoztatása így magasabb szinten valósulhatott meg. A PR és tájékoztatási tevékenységre előírt indikátorok teljesítését a pályázat során a Kedvezményezett vállalta, a teljesítéséről rendszeresen be kell számolni a PEJ-ben is a Támogató felé .

--- -- ------------,~ "\ \./

N Y

REGYHÁZA

15

A szennyvíztisztítási és szennyvízelvezetési program megvalósításával rendszer fenntartása

összefüggő

kompenzációs

A Program megvalósításának elhúzódása miatt kompenzációs rendszer bevezetését fogadta el a város a települési folyékony hulladék gyűjtése , száll ítása és kijelölt ártalmatlanító helyen való lerakása díjának megállapításáról szóló 5/2003 .(11.1.) KGY rendelet 2010. június 29-i módosításával. A kompenzációs rendszer igénybevételének feltételei leszabályozottak. A kedvezményt a csatornahálózat kiépítését követő harminc napig vehetik igénybe . Az ingatlantulajdonosok ugyanis a szakaszos bekötés ütemezéséhez igazodva ez idő alatt rendezhetik a rácsatlakozásukat a rendszerre . A hatályos költségvetési rendeletek szerint az egyes években teljesített kifizetése k, a 2013 . évi előirányzat (vá rosfejlesztési feladatok 3.5.2. során) 2010 . évi összege : 17.843.587 Ft., 2011. évi összege 91.781.279 Ft., 2012 évi összege 105.991 .624 Ft., 2013 . évi összege100.000.000 Ft.,

Kérjük Tisztelt Közgyűlést, hogy beszámolónkat elfogadni szíveskedjen .


""

. «~

}

/á

Dr. Po'aróvic Roland PIU vezető

,\ ------- )

N Y

REGYHÁZA

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: [email protected]

Ügyiratszám:3630-8/2013.VIII.

Ügyintéző: Kovácsné Szatai Ágnes/Dr. Magyar Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez a Móricz Zsigmond Színház költségvetési szerv megszüntetésével valamint a Móricz Zsigmond

Színház Nonprofit Kft. közfeladat további ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről

D~renc polgármester)"



~ r Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője

LJ3

Ikk

Véleményező bizottság:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

Pénzügyi Bizottság

WWW.tn·IIIl.Gl.HIIl!A.11O

r:t..J

N Y

rR

E G Y H Á

z

A


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 28. és 2013 . május 30. napján tartott ülésén foglalkozott a Móricz Zsigmond Színház költségvetési szerv megszüntetésével valamint a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. közfeladat további ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekkel. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, a vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről, a feladatok határidőinek meghatározásáról szükséges döntést hozni. A Közgyűlés döntött arról, hogy Móricz Zsigmond Színház költségvetési szervet 2013. június 30. napjával megszünteteti, és 2013 . július Ol. napjával az előadóművészeti közfeladat további ellátásával a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft-t bízza meg. Ezzel összhangban a Közgyűlés egyetértett a Móricz Zsigmond Színházzal kötött fenntartói megállapodás módosításával, és a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. - vel közszolgáltatási szerződés létrehozásával. A Közgyűlés egyetértett továbbá azzal is, hogya Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. alaptőkéjét 500.000 Ft ról 3.000.000,- Ft-ra emeli pénzbeli szolgáltatással. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. biztonságos, kiszámítható előadóművészeti és üzleti működéséhez további anyagi források szükségesek. Ezért kívánatos a Társaság törzstőkéjének további megemelése, ezúttal pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatással együttesen. A törzstőke-emelés nem pénzbeli forrását a megszűnő költségvetési intézmény ingóságainak szolgáltatása biztosítja . A nem pénzbeli hozzájárulás (apport) megállapításához a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján szükséges független könyvvizsgáló igénybe vétele is. A törzstőke felemelése a független könyvvizsgáló által elfogadott értéken történhet, ezért annak pontos összege csak a tételes leltár elkészítését követően lehetséges. A Közgyűlés ezért felkéri a Polgármestert, hogy a konkrét tőkeemelés összegéről a tőkeemelés megtörténtét követő közgyűlésen adjon tájékoztatást. A Móricz Zsigmond Színház költségvetési szerv által használt, Önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok a közfeladat további ellátásával egyidejűleg a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. használatába kerülnek át. E célból szükséges az Önkormányzat és a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között ezen ingatlanokra kiterjedően egy haszonkölcsön megállapodás elfogadása is.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogya Móricz Zsigmond Színház vonatkozó és döntésüket meghozni szíveskedjenek.


Tisztelettel:

előterjesztését

megtárgyalni

Melléklet a 3630-7/2013.VIII. számú eléSterjesztéshez:

Határozat - tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

............../2013.(VI.28.) számú

határozata

a Móricz Zsigmond Színház költségvetési szerv megszüntetésével valamint a Móricz Zsigmond

Színház Nonprofit Kft. közteladat további ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről A Közgyűlés az eléSterjesztést megtárgyalta, és 1/

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megszüntetésre kerüléS Móricz Zsigmond Színház költségvetési szerv tekintetében az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, avagyonátadás lebonyolításáért feleléSs személy(ek) kijelöléséréSI, díjazásáról, a feladatok határidéSinek meghatározásáról gondoskodjon;

FeleléSs: Dr. Kovács Ferenc polgármester HatáridéS: azonnal

2./ egyetért azzal, hogya Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Korlátolt FeleléSsségű Társaság törzstéSkéje megemelésre kerüljön nem pénzbeli szolgáltatás útján az alábbiak szerint: 2.1 a Móricz Zsigmond Színház által használt ingóságok nem pénzbeli szolgáltatása (apport) útján akként, hogy 2013. július 31.

napjáig felvételre kerüléS tételes leltár alapján a

Polgármester - a nem pénzbeli szolgáltatás (apport) értékelésére felkért könyvvizsgáló véleményének figyelembe vételével- jogosult meghatározni ezen téSkeemelés mértékét;

2.2 a nem pénzbeli szolgáltatás értékelésére a Polgármester könyvvizsgálót kérjen fel, és a díjazását megállapítsa;

2.3. tudomásul veszi, hogya nem pénzbeli szolgáltatás értéke a független könyvvizsgáló véleményének megfeleléSen kerül megállapításra, a Polgármester a soron következéS közgyűlésen

számoljon be a törzstéSkeemelés tényleges összegéréSI.

FeleléSs: Dr. Kovács Ferenc polgármester

HatáridéS: azonnal

3./ jóvá hgyja, hogy az Önkormányzat a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.-vel az előadómOvészeti közfeladat ellátása érdekében szükséges ingatlanok használatára vonatkozóan a mellékletként csatolt szerződés szerint haszonkölcsön szerződést kössön. Felelős: Határidő:

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője haladéktalanul

4./ hozzájárul ahhoz, hogy Önkormányzat a Móricz Zsigmond Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára meghatározott 2013. évi 2. féléves támogatást egyösszegben folyósítsa, különösen arra tekintettel, hogya Móricz Színház Nonprofi Kft. szervezi a VIDOR Fesztivált és viseli annak költségeit. Felelős:

Határidő:

Gazdasági Osztály vezetője 2013. augusztus 31.

Nyíregyháza, 2013. 06. 28.

A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Móricz Zsigmond Színház

1. számú melléklet a .............../2013. (VL28.) határozathoz

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhelye:

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

képviseli:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

adószáma:

15731766-2-15

bankszámlaszáma

11744003-15402006-00000000

mint haszonkölcsönbe adó, továbbiakban Haszonkölcsönbe adó,

másrészről

harmadrészről

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye:

4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13.

képviseli:

dr. Tasnádi Csaba ügyvezető

cégjegyzékszáma :

15-09-080692

adószáma:

24341868-2-15

KSH statisztikai számjele:

24341868-9001-572 -15

bankszámla száma:

ri'1

mint haszonkölcsönbe vevő, továbbiakban: Haszonkölcsönbe vevő között alulirott helyen és napon az alábbi feltételek mellett.

Előzmények:

Szerződő

(A)

felek megállapítják, hogya Móricz Színház költségvetési intézmény 2013. június

30. napjával történő megszüntetésével a költségvetési intézmény ingó-, és ingatlan vagyona az Önkormányzatra, mint fenntartóra száll át. Az Önkormányzat 2013. július 01. napjával az előadóművészeti

közfeladat

további

ellátásával

az általa

alapított és

kizárólagos

tulajdonában álló Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft-t bízza meg.

Szerződő

(B)

felek az előadóművészeti közfeladat további ellátásához szükséges ingatlanok

használatának érdekében az alábbi megállapodást hozzák létre:

1. Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak az alábbi, a Haszonkölcsönbe vevő előadóművészeti közfeladatainak ellátását szolgáló ingatlanok:

1.1.

a

nyíregyházi

ingatlan-nyilvántartásban

6036

hrsz.

alatt

feltüntetett

színházként

nyilvántartott a valóságban Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. szám alatti ingatlan; 1.2.

a nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 5356/1. hrsz. alatt feltüntetett lakóházként

nyilvántartott, a valóságban Nyíregyháza, Bethlen G. utca 14. szám alatti Színészház ingatlan; 1.3.

a nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 02362/75 hrsz. alatt feltüntetett telephelyként

nyilvántartott, a valóságban Nyíregyháza, Borsos u. 4. szám alatti ingatlan; 1.4

Nyíregyháza, Országzászló tér 6., 170/A/9 hrsz., 57 m2 nagyságú Tourinform Irodával közös

bérlemény.

2. A fentii ingatlanok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában állnak.

3. Haszonkölcsönbe adó 2013. július 01. napjától határozatlan időre, ingyenesen haszonkölcsönbe adja, Haszonkölcsönbe vevő haszonkölcsönbe veszi jelen szerződés 1. pontjában körül írt ingatlanokat.

4. A haszonkölcsönbe vett ingatlanokat jelen szerződés aláírását megelőzően Haszonkölcsönbe vevő előadóművészeti tevékenységet folytató elődje üzemeltette. Abirtokbaadás időpontja: 2013. július 01. napja. A birtokba adásról a felek külön okiratban rendelkeznek.

5. Felek kijelentik, hogy Haszonkölcsönbe adó a haszonkölcsön tárgyát képező ingatlanokat arra tekintettel bocsátja Haszonkölcsönbe vevő ingyenes használatába, hogy Haszonkölcsönbe vevő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozó előadóművészeti közfeladatot lát el.

6. Haszonkölcsönbe vevő kijelenti, hogy a Haszonkölcsönbe vett ingatlanokat kizárólag a tulajdonos önkormányzat által elfogadott Alapító Okiratában meghatározott feladatkörbe tartozó előadóművészeti közfeladat céljára használhatja, hasznosíthatja, azonban hasznosításának jogát harmadik személy részére kizárólag a Haszonkölcsönbe adó előzetes írásbeli hozzájárulásával engedheti át. Haszonkölcsönbe adó fenntartja magának azt él jogot, hogy az előadóművészeti közfeladat megvalósulásán túl az ingatlanokat szabadon előadóművészeti hasznosítsa, mindenkor tekintettel a haszonkölcsönbe vevő tevékenységére.

7. A Haszonkölcsönbe vevő az ingatlanon építési, átalakítási munkálatokat csak a Haszonkölcsönbe adó előzetes írásos hozzájárulás alapján végezhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat.

8. Haszonkölcsönbe adó kijelenti, hogy a haszonkölcsön tárgyát képező ingatlanok per-, teher és igénymentesek, azokon harmadik személynek nincs olyan joga, vagy igénye, amely Haszonkölcsönbe vevő jogát korlátozná, vagy akadályozná.

9. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a közüzem i mérőórák állását közösen rögzítik. Haszonkölcsönbe vevő viseli a haszonkölcsönbe adott ingatlanok fenntartásával, rendeltetésszerű használatával járó valamennyi terhet és kiadást, illetve közüzem i és egyéb költségeket.

10. A haszonkölcsönbe vett ingatlanok felújításával, karbantartásával és állagmegóvásával kapcsolatos valamennyi munkálat elvégzésének kötelezettsége és a költségek teljes mértékben történő viselése Hasznonkölcsönbe vevőt terheli azzal, hogy az ezt meghaladó felújítási igény felmerülése esetén Felek külön írásban állapodnak meg.

11. Amennyiben a Haszonkölcsönbe vevő tevékenységéhez, az ingatlanok használatához valamely engedély beszerzése, hatósági illetve jogszabályi előírások, szabványok betartása és betartatása szükséges, úgy az a Haszonkölcsönbe vevő kötelezettsége.

12. Haszonkölcsönbe vevő az ingatlanokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatja. Haszonkölcsönbe vevő kötelezettséget vállal arra, hogya szerződés bármely okból történő megszünése esetén az ingatlanokat 15 napon belül eredeti, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át Haszonkölcsönbe adó részére, figyelembe véve rendeltetésszerű használattal együtt járó természetes értékcsökkenést.

13. Felek megállapodnak abban, hogy Haszonkölcsönbe adó folyamatosan jogosult a szerződés rendelkezéseinek betartását és rendeltetésszerű használatot ellenőrizni. Amennyiben a

Haszonkölcsönbe vevő az ingatlant nem rendeltetésszerűen használja, úgy Haszonkölcsönbe adó jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani.

14. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel, indoklási kötelezettség nélkül felmondani.

15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos rendelet, és a Ptk. rendelkezései az irányadóak, jogvita esetén felek kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság illetékességét.

Jelen megállapodást Felek mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Nyíregyháza, 2013. június .....

Haszonkölcsönbe adó

Haszonkölcsönbe vev6

4401 NvíREGVHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

NvíREGVHÁZA

TELEFON: +36 42 524-500

MEGVEI JOGÚ VÁROS

FAX: +36 42 524-501 E-MAil: [email protected]

POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám : 29 .665-2/2013 .X. Ügyintéző : Bongár Viktória dr. Bodnár Adrienn Pankotainé dr. Pristyák Anita

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez Előterjesztés a Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának

felülvizsgálatára

eii.A-----

Dr. Kovács Ferenc

polgármester

I

((I~

Kósa Tímea

alpolgármester

pati István \

városfejlesztési és városüzemeltetési osztá ly vezetője

törvényességi véleményezést

":r:

végző

íra )

Dr. Szemán Sándor

címzetes

f,

f'

fŐjegyző

I. I

)1, __

1

Faragóné Széles Andrea jegyzői

kabinet

vezetője

Véleményezi :

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság,

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság,

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság.

W'WW..NTIIIl-:tGVHAlA-HU

~--;)

------- -------------~

N vfRE G Y H ÁZA


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban : Mötv.) 146.§ (1)

bekezdése

alapján

a 2013 . január

1. napja

előtt

megkötött önkormányzati

Társulási

megállapodásokat a képviselő testületeknek felül kell vizsgálniuk és módosítaniuk szükséges a Mötv. hatályba lépését követő 6 hónapon belül, azaz 2013. június 30-áig. Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás (továbbiakban: Társulás) 2003 . október 8. napján alakult jogi személyiséggel

rendelkező

társulás, melynek jelenleg 70 települési önkormányzat a tagja.

A Mötv. rendelkezéseinek megfelelően szükséges a Társulás alapító okiratának és annak mellékletét képező

megállapodásnak a felülvizsgálata . Tekintettel arra, hogya Társulás huzamosabb idő óta

érdemi feladatot nem lát el, az alapító okiratban meghatározott céljait, feladatait a 2006 . évben megalakult Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd hulladék-Gazdálkodási Társulás látja el, ezért indokoltnak és célszerűnek tartom a Társulás megszüntetéséről szóló döntés meghozatalát. A Társulás alapító okirata rendelkezik a megszüntetés feltételeiről , a Társulási Tanácsnak és valamennyi a Társulásban részt vevő önkormányzatnak minősített többségű döntése szükséges hozzá . A megszüntető határozatban feltétlenül szükséges a Társulás közös tulajdonát képező vagyon felosztásáról is dönteni. Az alapító okirat szerint a Társulás vagyonával való rendelkezéséhez legalább az összes tag által képviselt szavazatok 75%-os többségével hozott határozat szükséges. A felosztás során a beadott saját erőt és működési hozzájárulást kell figyelembe venni. Ezen indokok miatt a Társulási Tanácsnak két határozatban kell döntenie. 2013. június 19-én ülésezett l\Jyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulási Tanácsa, mely ülésen

a Társulási

megszűnésének

Tanács

döntött

kezdeményezéséről,

Ny íregyháza

és Térsége

Hulladék-gazdálkodási

Társulás

valamint a Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási

Társulás megszüntetéskori közös tulajdonát képező vagyon felosztásáról szóló megállapodás kezdeményezéséről.

Mindezek értelmében kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás megszűnéséről szóló határozatot, valamint a Társulás megszüntetéskori közös tulajdonát képező vagyon felosztásáról szóló megállapodást elfogadni szíveskedjen.


/LJi--


\YWW..H"llilC.VtfAlA,~U

---------"-----_.------~

(" j

N Y f R E G Y H A Z A

melléklet a 29.665-2/2013.X. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

......j2013.(VI.28.) számú határozata a Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás megszüntetéséről

A Közgyűlés

1. Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás 2013. június 30 napjával történő jogutód nélküli megszüntetését elfogadja .

2. Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás megszüntetéskori közös tulajdonát képező vagyon felosztásáról szóló megállapodás-tervezetét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. Felhatalmazza a polgármestert a társulás vagyonfelosztásáról szóló megállapodás aláírására.


A határozatot kapják:

1. Közgyűlés tagjai, 2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, 3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály.

VAGYONFELOSZT ÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött Apagy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4553 Apagy, Kossuth u. 145. képviseli:

Kiss István polgármester)

Baktalórántháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4561 Baktalórántháza,

Köztársaság tér 8. képviseli: Nagy Lajos polgármester)

Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. képviseli :

Pálosi László polgármester)

Balsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4468 Balsa, Szabolcs vezér u. 25.

képviseli: Somogyi Szilvai polgármester)

Bátorliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4343 Bátorliget, Szabadság tér 1.

képviseli: Antal Mihály polgármester)

Besenyőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4557 Besenyőd, Kossuth u.l.

képviseli : Laskai Tiborné polgármester)

Beszterec Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4488 Beszterec, Kossuth u. 38 .

képviseli: Poór József polgármester)

Biri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4235 Biri, Kossuth u. 4. képviseli: Almási

Katalin polgármester)

Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4231 Bököny, Kossuth u. 3. képviseli:

Gyaloghné Lovas Irén polgármester)

Buj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4483 Buj, Rákóczi u. 1. képviseli: Barta

Miklós Ferenc polgármester)

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.

képviseli: Kiss Gyula polgármester)

Encsencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4374 Fő u. 31. képviseli : Szedlár János

polgármester)

Érpatak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4245 Érpatak Béke u. 28. képviseli:

Orosz Mihály Zoltán polgármester)

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (4472 Gávavencsellő Petőfi

u. 1. képviseli: Vojtó Mihályné polgármester)

Geszteréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4232 Geszteréd Petőfi u. 7. képviseli:

Kemény József polgármester)

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4484 Ibrány Hősök tere 3. képviseli:

Berencsi Béla polgármester)

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (4324 Kállósemjén Kossuth u.

112. képviseli: Belicza László polgármester)

Kálmánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4434 Kálmánháza Nyíregyházi u.

71. képviseli : Urszuly Sándorné polgármester)

Kék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4515 Kék Kölcsey u. 9. képviseli: Poór

Sándor polgármester)

Kemecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (450 l Kemecse, Kossuth u. 11. képviseli:

Lipők Sándor Zoltán polgármester)

Kisléta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4325 Kisléta, Debreceni u. 2. képviseli:

Madácsi Imre polgármester)

Kótaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4482 Kótaj, Szent 1. u. 13. képviseli: Orosz

Mihály polgármester)

Levelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (4555 Levelek, Rákóczi u. 2.

képviseli: Borsodi László polgál1l1ester)

Magy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4556 Magy, Hősök tere 4. képviseli :

Czirják István polgál1l1ester)

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4445 Nagycserkesz, Lenin u. 10.

képviseli : Luzsinszki Lajosné polgál1l1ester)

Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4485 Nagyhalász, Arany 1. u. 50.

képviseli: Orosz Károly Zsolt polgál1l1ester)

Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete( 4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7 .

képviseli: Juhász Zoltán polgál1l1ester)

Napkor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4552 Napkor, Kossuth u. 23. képviseli:

Dr. Spinyhért Zsolt polgál1l1ester)

Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4300 Nyirbátor, Szabadság tér 7.

képviseli: Balla Jánosné polgál1l1ester)

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (4372 Nyírbéltek , Kossuth u. 5-7.

képviseli: Csík Mihály polgál1l1ester)

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7.

képviseli: Dr. Simon Miklós polgál1l1ester)

Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4511 Nyírbogdány, Kéki u. 2.

képviseli: Balogh Tibor Zoltán polgál1l1ester)

Nyírcsászári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4331 Nyírcsászári, Rákóczi telep 6.

képviseli :Zichar János polgál1l1ester)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (4400 Nyiregyháza, Kossuth

tér l. képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgál1l1ester)

Nyírgelse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete(4362 Nyírgelse,Kossutu . 2.

képviseli:Gőrög László polgál1l1ester)

Nyíribrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4535 Nyíribrony, Fő u. 84. képviseli:

Vitális Ferencné polgál1l1ester)

Nyírkércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4537 Nyírkércs, Fő u. 83. képviseli:

Csoma Tiborné polgál1l1ester)

Nyírlugos Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4371 Nyírlugos, Szabadság tér l.

képviseli: Hovánszki György polgál1l1ester)

Nyírmihálydi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4363 NyÍl1l1ihálydi, Postakör u. 2.

képviseli : Dr. Vincze István polgál1l1ester)

Nyírpazony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete(4531 Nyírpazony,Arany J u. 14.

képviseli: Dubay László polgál1l1ester)

Nyírpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4376 Nyírpilis , Fő u. 22. képviseli:Beri

Róbert polgál1l1ester)

Nyírtelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4461 Nyírtelek, Petőfi u. 28. képviseli:

Magyar László polgál1l1ester)

Nyírtét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4554 Nyírtét, Petőfi u. 4. képviseli:

Révész Dezső polgál1l1ester)

Nyírtura Község Önkormányzatának Képviselő-testülete(4532 Nyirtura,Arany J. u. 14.

képviseli:Mikó Gábor polgál1l1ester)

Nyírvasvári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4341 Nyírvasvári , Báthory u. 4.

képviseli: Tóth Zoltán polgál1l1ester)

Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4558 Ófehértó, Alkotmány u.

54.képviseli: Simon József polgál1l1ester)

Ömböly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4373 Ömbőly, Szabadság tér 10.

képviseli: Trefán Gábor polgál1l1ester)

Paszab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4475 Paszab, Fő u. 9. képviseli: Tajthy

Péter Ferenc polgánnester)

Penészlek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4267 Penészlek, Szabadság tér 5.

képviseli:KJenik Sándorné polgánnester)

Piricse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4375 Piricse, Petőfi u. ll. képviseli:

Orosz László polgánnester)

Pócspetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4327 Pócspetri, Iskola u. 13. képviseli:

Pataki László József polgánnester)

Rakamaz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4465 Rakamaz, Szent I. u. 116.

képviseli: Farkas Ernő polgánnester)

Sényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4533 Sényő, Kossuth u. 69. képviseli:

Pehely Zoltán polgánnester)

Szabolcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4467 Szabolcs, Petőfi út 36.

képviseli:Csegei László polgánnester)

Szakoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4234 Szakoly, Rákóczi u. 10. képviseli:

Szűcs Gabriella poJgánnester)

Székely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4534 Székely, Kapitány u. 26. képviseli:

Dr. Faragó György polgánnester)

Szorgalmatos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4441 Szorgalmatos,Pacsirta u.

l8/a. képviseli: Takács Pálné polgánnester)

Terem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4342 Terem, Fő u. 10. képviseli: Csák

István polgánnester)

Tímár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4466 Timár, Szabadság u. 100. képviseli :

Türk János polgánnester)

Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4474 Tiszabercel, Fő u. 40.

képviseli:Szántó Zsolt polgánnester)

Tiszadada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4455 Tiszadada, Kossuth tér l .

képviseli:Mizser Zsolt polgánnester)

Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (4456 Tiszadob, Andrássy u. 37.

képviseli: Bán György polgánnester)

Tiszaeszlár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 91.

képviseli : Nagy Tibor polgánnester)

Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4450 Tiszalök, Kossuth u. 67. képviseli:

Gömze Sándor polgánnester)

Tiszanagyfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete( 4463 Tiszanagyfalu,Kossuth u. 43.

képviseli: Kemecsei László polgánnester)

Tiszarád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4503 Tiszarád, Kossuth u. 51 .

képviseli: Pap Endréné polgánnester)

Tiszatelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4487 Tiszatelek, Táncsics u. 20.

képviseli: Gégény Géza polgánnester)

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

képviseli:Dr.Fülöp Erik polgánnester)

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete C4244 Újfehértó, Szent István út 10.

képviseli:Nagy Sándor polgánnester)

Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4502 Vasmegyer, Kossuth u. 66.

képviseli: Vass Imre Károly polgánnester)

Ca továbbiakban: Társult Önkormányzatok) között az aluHrott napon és helyen az alábbiak szerint:

ELŐZMÉNYEK:

1. A Társult Önkormányzatok a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján Nyíregyháza és Térsége Hulladék gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező társulást hoztak létre. 2. A Társulási Megállapodás VIII . szakaszának 2. pont "A Társulás megszűnése" című szakasza értelmében a Társulás megszűnéséhez a Társulásban résztvevő képviselö-testűletek mindegyíkének minősített többséggel hozott határozata szükséges. A Társulás megszűnése esetén a Társulás közös tulajdonát képező vagyon felosztásának van helye. A felosztás során a beadott saját erőt és működési hozzájárulást kell figyelembe venni. Ennek megfelelően a Társult Önkormányzatok a Társulás megszűnése kapcsán a vagyon felosztásáról az alábbiak szerint rendelkeznek. A SZERZŐDÉS TARTALMA: 3. A Társult Önkormányzatok rögzítik a vonatkozó önkormányzati határozatok alapján - hivatkozva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 91.§ (1) b, pontjában foglaltakra -, hogy a Társulás valamennyi tagja minősített többséggel hozott döntésével kimondta a Társulás megszüntetését 2013. június 30. napjával. 4. A Társult Önkormányzatok megállapítják, hogy a Társulás megszüntetésével kapcsolatban a fennmaradt vagyon - a 2. pontban foglaltakkal összhangban - a korábbi években befizetett társulási tagdíjak arányában, az alább felsorolt százalékos aránynak megfelelően kerülnek felosztásra. 5. A Társulás vagyona 2013. június 30. napján 10974 143,-Ft. A Társult Önkormányzatok kijelentik, hogy egyéb ingatlan, ingóság nem szerepel a Társulás vagyonában. 6. A Társulás vagyonából - a beadott saját erő és működési hozzájárulás figyelembevételével - a Társulásban részt vevő Önkormányzatok az alábbiak szerint részesülnek: Megnevezés

Összes befiz.

Befizetés aránya

Vissza II talandó(forin tban)

Apagy

293706

0,1626

Baktalórántháza

485 152

0,2685

28752

Balkány

849870

0,4704

50366

Balsa

116050

0,0642

6877

17406

Bátorliget

15840

0,0088

939

Besenyőd

91 760

0,0508

5438

Beszterec

146 818

0,0813

8701

Biri

169476

0,0938

10044

Bököny

430508

0,2383

25513

Buj

288028

0, 1594

17069

Demecser

520956

0,2884

30873

Encsencs

259 182

0,1435

15360

Érpatak

233 812

0, 1294

13 856

Gávavencsellö

913 384

0,5056

54130

Geszteréd

229950

0,1273

13 628

Ibrány

855666

0,4736

50709

Kállósemjén

508 158

0,2813

30115

Kálmánháza

264474

0, 1464

15674

Kék

232 OOO

0,1284

13 749

Kisléta

240 156

0,1329

14232

Kótaj

564228

0,3123

33438

Levelek

366780

0,2030

21 736

Magy

124362

0,0688

7370

Nagycserkesz

237984

0,1317

14104

Nagyhalász Nagykálló Napkor Nyírbátor

680572

0,3767

40333

I 334592

0,7387

79092

466 704

0,2583

27658

1692810

0,9 370

100321

Nyírbéltek

374346

0,2072

22185

Nyírbogát

413910

0,2291

24530

Nyírbogdány

375 228

0,2077

22237

Nyíregyháza

154468674

85,4998

9 154 264

Nyírgelse

142564

0,0789

8449

Nyíribrony

141 246

0,0782

8371

Nyírkércs

104706

0,0580

6205

Nyírlugos

379260

0,2099

22476

Nyírmihálydi

462202

0,255 8

27391

Nyírpazony

40303 8

0,2231

23885

Nyírpilis

87318

0,0483

5175

Nyírtelek

894348

0,4950

53002

Nyírtét

142884

0,0791

8468

0,1224

13 105

Nyírtura

221 130

Nyírvasvári

227 824

0,1261

13 502

Ófehértó

338 184

0,1872

20042

Ömböly

57960

0,0321

3435

Paszab

163 880

0,0907

9712

Penészlek

134946

0,0747

7997

Piricse

249832

0,1383

14806

Pócspetri

232 194

0,1285

13 760

Rakamaz

646380

0,3578

38306

Sényö

324336

0,1795

19221

46400

0,0257

2750

Szakoly

362880

0,2009

21505

Székely

137466

0,0761

8147

Szorgalmatos

119808

0,0663

7100

8 1432

0,0451

4826

Szabolcs

Terem Tímár

177 534

0,0983

10521

Tiszabercel

269514

0,1492

15972

Tiszadada

295 170

0,1634

17 493

Tiszadob

384308

0,2 127

22775

324402

0,1796

19225

61 248

0,0339

3630

Tiszalök

768348

0,4253

Tiszanagyfalu

247338

0,1369

45535 14658

Tiszatelek

188 118

0,1041

11148

Tiszavasvári

I 694448

0,93 79

100418

Újfehértó

l 704528

0,9435

101 015

203238

0,1125

12 044

180665548

100,0000

10706767

Tiszaeszlár Tiszarád

Vasmegyer Összesen:

7. A Társult Önkonnányzatok egyetértenek azzal , hogy a Társulás vagyonának a szerződés 4. 5. és 6. pontjai szerinti felosztása, rendezése után a Társulás megszűnésének a napján a Társulás bankszámláján a kamatokból képződött és rendelkezésre álló pénzösszeg a Társult Önkormányzatok vagyoni hozzájárulásának arányában kerüljőn felosztásra. 8. Megállapodó felek megállapodnak abban, hogy a Társulás megszüntetése esetén a fennmaradó vagyonból kifizetendő összeget - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően - nem abefizető Polgálmesteri Hivatalok, hanem az Önkonnányzatok számlájára kerül visszautalásra 9. A Társult Önkonnányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Társulás megszűnését, valamint a vagyon 1744003-15402006-10750005 számú bankszámlájának felosztását követ ő en a Társulás megszűnésének ügyében Nyíregyháza Megyei J ogú Város Önkonnányzata járjon el. 10. A Társult Önkonnányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Társulás iratainak megőrzéséről valamint a Társulás vagyorunérleg, vagyoni elszámolás elkészítésérő l a gesztor Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata gondoskodjon. 10. A Társult Önkonnányzatok felhatalmazzák Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatát, hogy a Társulás megszűnésével kapcsolatos valamint a megszűnést követően felmerülő feladatokat, adminisztratív feladatokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata el1ássa. 11. A Társu1t Önkonnányzatok megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaHak kapcsán egymással szemben semmiféle követelésük nincs. Jelen vagyonfelosztási megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületeinek képviseletében eljáró polgánnesterek, mint önkormányzati akarattal egyező t saját kezűleg aláírták. Jelen megállapodás négy eredeti példányban készül, a megállapodást aláíró Önkonnányzatok a megállapodás egy hitelesített másolati példányát kapják. Nyíregyháza,2013.június 30.

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'520; FAX: +36 42 524'521 E-MAIL: [email protected]

Dgyiratszám: 31768/2013/14.

Ügyintéző: Szabó Tamás ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez A "Szervezetfejlesztés konvergencia régiÓkban lévő önkormányzatok számára" című pályázati

programhoz kapcsolódó pályázat elfogadásáról és a pályázati dokumentáció benyújtásáról

...... j~.... Dr. Kovács Ferenc polgármester

.............~.~~\.~. r.\........

Kósa Tímea adott területért felelős

I~.S~

....•.

Hagymási Gyula

az előterjesztés szakmai előterjesztésért

felelős

referatúra vezető


~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea Jegyzői Véleményező

kabinet vezetője

bizottság vagy bizottságok:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság -

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság Pénzügyi Bizottság WWW.NYIREGYHAZA.HIJ

NY

REGYHÁZA

:t"isztelt Közgyűlés!

A

Kormány az Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról, az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról szóló 1071/2013 (11.21.) Korm. ~atározatában nevesítette az ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú egyfordulós pályázati konstrukciót, amely ~013.május 27-én került kiírásra. A pályázat a Magyary Programban foglalt célokkal összhangban két célt tűzött ki az önkormányzatok fejlesztése területén: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi ClXXXIX. törvény és a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény rendelkezései nek megfelelően megváltozik az önkormányzatok feladatköre, amely a polgármesteri hivatalok, az önkormányzatok által felügyelt intézmények szervezeti működésében is változásokat tesz szükségessé - a pályázat egyik célja a szükséges változások felmérésének, megtervezésének, megvalósításának és az eredmények visszacsatolásának támogatása. Az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása annak érdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínáIattaI, kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt.

A pályázat

meghatároz kötelezően megvalósítandó és választható fejlesztési elemeket. A 20.000 feletti lakosságszámú települések számára a választható tevékenységek közül minimum kettőt vállalnia kell.

~ötelezően megvalósítandó tevékenységek: i _ AROP-l.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése dmű pályázatban vállalt és megvalósftott intézkedések felülvizsgálata. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel - különösen köznevelési- oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása. A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. - Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás települések intézményei, kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése. WWW.NY!REGYHAZA.HU

NY

REGYHÁZA

-

A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása.

iNyíregyháza Megyei tevékenységek:

-

Jogú

Város

Önkormányzata

által

megvafósítani

kívánt

választható

A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe

vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával.

Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás

tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. Hatékonyságelemzésére, működés

átvilágítására, fenntartói döntéseinek hatásés költségelemzésére, optimális

intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas

eszköz bevezetése.

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok

felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három

kiválasztott folyamat árszervezése, optimalizálása.

~

támogatás formája: 'fégleges juttatás.

működési

támogatásának nem

minősülő,

visszafizetési kötelezettség nélküli

A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka. Jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 20 millió Ft., maximum 40 millió Ft. lehet. lJ, benyújtásra kerülő pályázat teljes költségvetése 31.000.000 Ft. ,

~ pályázatok benyújtására 2013 júliusában nyílik lehetőség a kitöltő program elérésének biztosításával egyidejűleg. ,

Ai projekt fizikai befejezésének határideje: 2014. december 3l. i

Kérem a Tisztelt s~erint

Közgyűlés!,

az

előterjesztést

megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a melléklet

jóváhagyni szíveskedjen.


/,

Hagymási Gyula PályázatO,!<;és Projektmenedzsment 'Referatúra vezető

./

WWW.NYIREGYHAZA.Ht!

N Y

REGYHÁZA

NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

VAGVONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLV 4401 NVíREGVHAZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +3642 524"541

E·MAIl: [email protected]

Ügyiratszám: 38118/2013.VIII. Ügyintéző: Mezei Dezső

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj minimumának megállapítására

(tdt N)l

Kósa Tímea alpolgármester

, [ ' r l \ , r\) GL~LL<- l.x.J~'1' l~ Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási

osztályvezető


~

................................

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző C(! ~'t [hlw.. .....:.J..............,....... "

Faragóné Széles Andrea Jegyzőj kabinet vezetője

Véleményező

bizottság: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt

Közgyűlés!

A jelenleg érvényben lévő 97/2011. (V.31.) számú a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj minimumának megállapításáról szóló határozatban foglalt övezeti díjakat az alábbiak szerint javasoljuk módosítani. Felmerült az igény, hogy önálló raktárakat bérbe tudjuk adni, ezért a korábbi IV. Garázsok bérleti z díja kategóriát - a kategória számát és a hozzá tartozó 5.050,-Ft/m /év + ÁFA megtartva - IV. Garázsok illetve üzlethez nem közvetlenül kapcsolódó raktárak bérleti díja névre kívánjuk változtatni. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 133/20l3.(V.30.} számú határozata alapján a Nyíregyháza, Kert köz 6. sz. alatti (volt Benczúr Gyula Általános iskola épületei) ingatlan Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésébe került, ezért a fenti változtatáson túl létre kívánunk hozni egy új IX. Nyíregyháza, Kert u. 6. sz. alatti tornatermek bérleti díja kategóriát. A bérleti díj a nagyterem esetében 3.150.- Ft/ó + ÁFA, míg a kisterem esetében 1.969. Ft/ó + ÁFA összeg lenne. A tervezett változások bevezetését gazdálkodás eredményesebbé válik.

követően

a nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel való

I. Üzletek bérleti díja

la. övezet a Belváros központja: Zrínyi I. u. sétáló utcai szakaszán, Kossuth tér, Rákóczi u. 1-2. (kivéve a belsőudvar és átjáró, amely az lb. övezetbe tartozik), Bethlen G. u. sétáló utcai szakaszán 2 32.950,- Ft/mz/év + ÁFA (2.746.- Ft/m /hó + ÁFA), javasoljuk változatlanul hagyni. lb. övezet aBelvárosban: Vay Ádám körút, Hunyadi u. - Bocskai u. (Hunyadi utcától a Kossuth térig), luther u. - Kiskörút, - Kálvin tér, Bethlen Gábor u., Síp u. - Október 23. tér - Vay Á. krt. által határolt területen (kivéve az la. övezetben felsoroltakat) a nevezett utcák mindkét oldalán 31.750,- Ft/mz/év + ÁFA (2.646.- Ft/m 2/hó + ÁFA), javasoljuk változatlanul hagyni. le. övezet a városközponthoz közvetlenül kapcsolódó területeken 2 31.050,- Ft/mz/év + ÁFA (2.587.- Ft/m /hó + ÁFA), javasoljuk változatlanul hagyni. Ide tartoznak:

Bethlen G. u. sétáló utcán túli szakasza a Síp utcától - Búza utcáig

Rákóczi u.: Október 23. tértől - Búza utcáig

Bocskai u.: Hunyadi utcától- Béla utcáig

Szt. István u.: Béla utcáig

Széchenyi u.: Országzászló tértől - Szabolcs utcáig

Iskola u. és Bessenyei tér mindkét oldala

2. övezet 2 27.600,- Ft/mz/év + ÁFA (2.300.- Ft/m /hó + ÁFA), javasoljuk változatlanul hagyni. Ide tartoznak:

Kossuth u.: Vay Á. krt. - Sarkantyú utcáig

Szarvas u.: Országzászló tér - Kereszt útig

2

3. övezet 19.250,· Ft/m 2/év + ÁFA (1.604.- Ft/m 2/hó + ÁFA), javasoljuk változatlanul hagyni. Ide tartoznak:

Kossuth u.: Sarkantyú utcától aNagykörútig

Szarvas u.: Kereszt utcától aNagykörútig

Vasvári P. u.: Rákóczi utcától aNagykörútig

4. övezet 13.800,· Ft/m2/év + ÁFA (1.150.- Ft/m 2/hó + ÁFA), javasoljuk változatlanul hagyni. Ide tartoznak:

1-3. övezetben rögzített utcák Nagykörúton túli szakasza,

Dózsa Gy. u.: Vay Á. körúttól - Belső krt. - Ferenc körútig,

Debreceni út.: Kiskörút -luther u. csomóponttól- Hatzel tér,

Nagykörút teljes hosszában,

Malomkert: Szt. István u. - Ady E. u. - Váci M. u. - Kert u. által határolt terület,

Ferenc krt. - Sóstói u. - Csalóköz - Korányi F. u. által határolt terület

S. övezet 1-4. övezetekben szereplő utcák által bezárt területen lévő bérlemények (a garázs, iroda, és pince kivételével): az övezeti besorolás 75 %-a (változatlan) 6. övezet 2 2 11.200,- Ft/m /év + ÁFA (933.- Ft/m /hó + ÁFA), javasoljuk változatlanul hagyni. Ide tartoznak:

Örökösföld: Család u. - Szalag u. - Törzs u. - Semmelweis u. által határolt terület,

Kertváros: Tiszavasvári u. - Fészek u. - ív u. - Szélsőbokori u. - legyező u.

Dugonics u. - Derkovits u. által határolt terület

7. övezet 2

2

9.000,· Ft/m /év + ÁFA (750.- Ft/m /hó + ÁFA), javasoljuk változatlanul hagyni. Ide tartoznak:

Az 1-6. övezetekben fel nem sorolt területek.

II. Irodák bérleti díja 1.

A 1/1. és 1/2. övezetekben: 2 21.550,- Ft/m /év + ÁFA (1.796.- Ft/m 2/hó + ÁFA), javasoljuk változatlanul hagyni.

2.

az 11/1. pontban fel nem sorolt területeken: 2 2 10.650,· Ft/m /év + ÁFA (887.- Ft/m /hó + ÁFA), javasoljuk változatlanul hagyni.

III. Pincék bérleti díja 1.

a bérbeadáskor tárolónak minősülő pinceszinten lévő helyiségek bérleti díja: 2 2 2.000,· Ft/m /év + ÁFA (167.- Ft/m /hó + ÁFA), javasoljuk változatlanul hagyni.

2.

a 111/1. pontban fel nem sorolt területeken: 2 2 1100,· Ft/m /év + ÁFA (92.- Ft/m /hó + ÁFA), javasoljuk változatlanul hagyni.

3

A bérbeadáskor üzletnek minősülő pinceszinten besorolás 50 %-a (változatlan)

lévő

helyiségek bérleti díja: az övezeti

Üzlethez kapcsolódó ugyanazon ingatlanon lévő pince bérleti díja: a jelenlegi övezeti besorolás szerinti 30 %-a (változatlan) IV. Garázsok illetve üzlethez nem közvetlenül kapcsolódó raktárak bérleti díja 5.050,- Ft/m 2/év + ÁFA (420.- Ft/m 2/hó + ÁFA) összegben javasoljuk megállapítani. V. Földterületek bérleti díja

Belterületi, kizárólag beépítetlen, közterületnek nem minősülő ingatlanok (földterületek) bérbeadása esetén: a jelenlegi övezeti bérleti díj 10 %-a. Javasoljuk változatlanul hagyni.

VI. Egyéb helyiségek bérleti díja Üzlethez közvetlenül kapcsolódó egyéb helyiségek (raktár, közlekedő, szociális helyiségek, stb.) bérleti díja a jelenlegi övezeti bérleti díj 60 %-a (változatlan) VII. Övezeti besorolástól eltérő összegű bérleti díjak

Az előzőekben, illetve a korábbi határozatokban megjelölt övezeti besorolástól eltérő - így különösen a versenytárgyaláson, licitálás során kialakult - összegű bérleti díjakat javasoljuk változatlanul hagyni. VIII. A gyermekétkeztetés céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 2.200,- Ft/m 2/év + ÁFA (183.- Ft!m 2jhó + ÁFA), javasoljuk változatlanul hagyni. IX. Nyfregyháza, Kert u. 6. sz. alatti tornatermek bérleti díja 1. Nagyterem: 3.150.- Ft/óra + ÁFA összegben javasoljuk megállapítani. 2. Kisterem: 1.969.- Ft/óra + ÁFA összegben javasoljuk megállapítani. Kérjük Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. Nyíregyháza, 2013. június 17. Tisztelettel:

I

\

(::;vc (JL<...Jl.-

f'

(}>;>l,,,lt ~.". '-rt-\ '-" \

!...L.:.X L

Kovácsné S~~i ÁgneS" osztáIYV,le~ö I

-.

i

. .

Melléklet a ........... ./2013.VIII. számú előterjesztéshez

Határozat - tervezet

NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE

.... ./2013.( ......... ) számú

határozata a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj minimumának megállapításáról

A Közgyűlés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj minimumának meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és

2013. július 1. napjától a nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Üzletek bérleti díja

la. övezet a Belváros központja: Zrínyi I. u. sétáló utcai szakaszán, Kossuth tér, Rákóczi u. 1-2. (kivéve a belsőudvar és átjáró, amely az lb. övezetbe tartozik), Bethlen G. u. sétáló utcai szakaszán a bérleti díj 2 32.950,- Ft/m /év + ÁFA lb. övezet a Be/városban: Vay Ádám körút, Hunyadi u. - Bocskai u. (Hunyadi utcától a Kossuth térig), luther u. - Kiskörút, - Kálvin tér, Bethlen Gábor u., Síp u. - Október 23. tér - Vay Á. krt. á/tal határolt területen (kivéve az la. övezetben felsoroltakat) a nevezett utcák mindkét oldalán a bérleti díj 2

31.750,- Ft/m fév + ÁFA le. övezet a városközponthoz közvetlenül kapcsolódó területeken a bérleti díj 2

31.050,- Ft/m /év + ÁFA Ide tartoznak:

Bethlen G. u. sétáló utcán túli szakasza a Síp utcától - Búza utcáig

Rákóczi u.: Október 23. tértől- Búza utcáig

Bocskai u.: Hunyadi utcától- Béla utcáig

Szt. István u.: Béla utcáig

Széchenyi u.: Országzászló tértő/- Szabolcs utcáig

Iskola u. és Bessenyei tér mindkét oldal

2

2. övezet a bérleti díj

27.600,- Ft/mz/év + ÁFA

Ide tartoznak:

Kossuth u.: Vay Á. krt. - Sarkantyú utcáig

Szarvas u.: Országzászló tér - Kereszt útig


19.250,- Ft/mz/év + ÁFA Ide tartoznak:

Kossuth u.: Sarkantyú utcától aNagykörútig

Szarvas u.: Kereszt utcától aNagykörútig

Vasvári P. u.: Rákóczi utcától aNagykörútig


13.800,- Ft/mz/év + ÁFA

Ide tartoznak:

1-3. övezetben rögzített utcák Nagykörúton túli szakasza

Dózsa Gy. u.: Vay Á. körúttól - Belső krt. - Ferenc körútig,

Debreceni út.: Kiskörút - Luther u. csomóponttól- Hatzel tér,

Nagykörút teljes hosszában

Malomkert: Szt. István u. - Ady E. u. - Váci M. u. - Kert u. által határolt terület

Ferenc krt. - Sóstói u. - Csalóköz - Korányi F. u. által határolt terület

S. övezet 1-4. övezetekben szereplő utcák által bezárt területen lévő bérlemények Ca garázs, iroda, és pince kivételével): az övezeti besorolás 75 %-a


11.200,- Ft/mz/év + ÁFA

Ide tartoznak:

Örökösföld: Család u. - Szalag u. - Törzs u. - Semmelweis u. által határolt terület

Kertváros: Tiszavasvári u. - Fészek u. - ív u. - Szélsőbokori u. - Legyező u.;

Dugonics u. - Derkovits u. által határolt terület


9.000,- Ft/mz/év + ÁFA

Ide tartoznak:

Az 1-6. övezetekben fel nem sorolt területek.

3

II. Irodák bérleti díja 1.

A 1/1. és 1/2. övezetekben

2 21.550,· Ft/m /év + ÁFA

2.

a 11/1. pontban fel nem sorolt területeken:

2 10.650,· Ft/m /év + ÁFA

III. Pincék bérleti díja 1.

a bérbeadáskor tárolónak minősülő pinceszinten Belvárosban (I/la. övezet) 2 2.000,· Ft/m /év + ÁFA

2.

a 111/1. pontban fel nem sorolt területeken: 2 1.100,· Ft/m /év + ÁFA

A bérbeadáskor üzletnek besorolás 50 %-a

minősülő

lévő

pinceszinten

helyiségek bérleti díja:

lévő

helyiségek bérleti díja: az övezeti

Üzlethez kapcsolódó ugyanazon ingatlanon lévő pince bérleti díja: a jelenlegi övezeti besorolás szerinti 30 %-a IV. Garázsok illetve üzlethez nem közvetlenül kapcsolódó raktárak bérleti díja 2

5.050,· Ft/m /év + ÁFA V. Földterületek bérleti díja Belterületi, kizárólag beépítetlen, közterületnek nem bérbeadása esetén: az övezeti bérleti díj 10 %-a.

minősülő

ingatlanok (földterületek)

VI. Egyéb helyiségek bérleti díja Üzlethez közvetlenül kapcsolódó egyéb helyiségek (raktár, közlekedő, szociális helyiségek, stb.) bérleti díja a jelenlegi övezeti bérleti díj 60 %-a VII. Övezeti besorolástól eltérő összegű bérleti díjak Az előzőekben, illetve a korábbi határozatokban megjelölt övezeti besorolástól eltérő - így különösen a versenytárgyaláson, licitálás során kialakult - összegű bérleti díjak nem emelkednek. VIII. A gyermekétkeztetés céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 2.200,- Ft/m 2/év + ÁFA

4 IX. Nvíregyháza, Kert u. 6. sz. alatti tornatermek bérleti díja 1. 2.

Nagyterem: 3.150.- Ft/óra + ÁFA Kisterem: 1.969.- Ft/óra + ÁFA

Utasítla:

a Vagyongazdálkodási Osztályát, hogy gondoskodjon a fentiek szerint a bérleti díj emelés végrehajtásáról

Felelős:

Vagyongazdálkodási

Határidő:

folyamatos

Osztályvezető


A határozatot kapJák: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE

4400 NyfREGYHÁZ.A, KOSSUTH TÉR J. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-500 FAX: +3642524-501 E-MAfl: [email protected]

Ügyiratszám: 9.044-3/2013. XII. Ügyintéző: Dakóné

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyű l éshez -

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖlTSÉGVETÉSÉRŐl ÉS A KÖlTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓlÓ 5/2013 (II. lS.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET M6DOsfTÁSÁR6L

~


lLu~.~

i\

Kósa Tímea ' alpolgármester

/

/'

/Jcv----t./ Pató né Nagy Magdolna osztályvezető

Az előterj esztés törvényességi ellen6rzését végző személy aláírása

~

C\.: - "A.- -\

~

Dr. S emán Sándo~ címzetes főjegyző lA.

~

.

Iy 't.'-

-

:11 ,', .. fl " .......

Fara óné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

bizottságok: 1. Pénzügyi Bizottság 2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

t~i j \

i

.

N Y i R E G Y H Á Z A

TIsztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2013. február 14-ei ülésén az 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek módosítása az alább iakban foglaltak miatt indokolt: •

Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a testület korábbi ülésein saját hatáskörben illetve a Polgármester, a Bizottságok (l/a. melléklet) átruházott, valamint az intézményvezetők (l/c. melléklet) saját hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait.

•

A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük.

•

Az Önkormányzatnál az előző évről áthozott szállítói tartozás, illetve szerződésen alapuló ki nem uta lt átadott pénzeszközök miatti kötelezettség fedezetét szintén biztosítani kell. (l/d. melléklet)

•

Az önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók részére az első hat hónapban kifizetett bérkompenzáció - intézményi szintű felmérést követően - lebontása az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják. (l/b. melléklet)

•

A helyi önkormányzatok társult formában történő feladatellátása (Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) keretei között valósítható meg. A társulási tanács munkaszervezeti (hivatali) feladatait kizárólag a társulás valamely tagönkormányzatának polgármesteri hivatala láthatja el, az eddig működő elkü lönült munkaszervezeteket meg kell szüntetni, melynek értelmében a Polgármesteri Hivatalnál 6 álláshely engedélyezése szükséges 2013. július Ol-vel.

•

A Közgyűlés a 312/2012. (XII.13.) számú határozatával döntött a Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezéséről, racionálisabb működtetéséről. 2013. február l-ei hatállyal beolvadással történő megszüntetésével a feladatait a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Gyermekjóléti Központnak adja át. Az átszervezés következtében a l/e. melléklet szerint javasoljuk az előirányzat átcsoportosítását az új szervezeti felép ítésnek megfele l ően.

•

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 79/2013. (111.28.) számú határozatával elfogadta a Móricz Zsigmond Színház, mint költségvetési szerv 2013 . június 30. napi hatállyal történő megszüntetését, valamint a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Korlátolt Társaság 2013. május Ol-jei hatállyal történő megalapítását. Az Önkormányzat 2013. július 1. napjától az előadó-művészeti tevékenység támogatását - mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (l) 7. pontja szerint helyi közfeladatot - a Társaság támogatásán keresztül kívánja ellátatni, melyhez módosítani szükséges a Színház költségvetését. Az állami támogatás II. félévi előirányzatát a gazdasági társaság részére működési támogatásként javasolj uk beállítan i.

CY~

NVfREGYHÁZA

2

•

Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Programja megvalósítása keretében, az Európai Unió elvárja a "szennyező fizet" elv betartását. Ennek érdekében - a nyíregyházi közgyűlés döntése alapján - 2007. november 30.-án megalakításra került a viziközmű építő társulat. A program önrészének finanszírozása érdekében fejlesztési hitelszerződés jött létre az UniCredit Bank, a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási társulat, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között. A hitelszerződés 1. számú módosítása szerint 2013. 06. 30.-án 370.000 eFt hitel visszafizetése válik esedékessé. A társulat számláján jelenleg 188.000 eFt áll rendelkezésre, ezért a hiányzó 182.000 eFt-ot az önkormányzatnak a társulat számlájára kell utalnia, hogy a társulat a fizetési kötelezettségének eleget tudjon tenni. A társulat számláján a csatornahálózat építésével párhuzamosan megjelennek a lakossági megtakarítások, így a későbbiekben a saját forrás fedezeteként a társulat folyamatosan részletekben átutalja a most megelőlegezett összeget.

•

A Közgyűlés a júniusi ülésén tárgyalja a Bujtosi Szabadidő Csarnok 2013. július l-től önkormányzati tulajdonba való átvételét. A fenntartási költségek biztosítása céljából szükséges a csarnok működtetésére a céltartalékon tervezett előirányzat átcsoportosítása a Nyírsuli Kft. mint jövőbeni üzemeltető részére.

•

A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt.

•

Fenti jogszabályi kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.

időközben

Városfeilesztési kiadások módosítása •

Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026) Nyíregyháza MJV pályázatot nyújtott be

kiemeit projekt koncepció szakmai előkészítésére és műszaki tartalmának pontos meghatározására, a kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével. A Tanulmány készítésének célja a fejlesztési tervek megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok elérésének érdekében a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak részletes kidolgozása. A projekt összköltsége 393.700 eFt. A projekt tervezett megvalósításának időszaka: 2012.05.14. - 2013.11.15. 2012. május 14-én került aláírásra a Támogatási Szerződés. Jelenleg a közbeszerzési eljárást előkészítése van folyamatban. Költségek fe lmerülése 2013. évben várható. A pályázathoz kapcsolódó közbeszerzésének előzetes minőségbiztosításának eltolódása miatt a támogatási szerződés módosításra került, ami szükségessé tette a költségek átcsoportosítását. •

Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (HUSKROUA/llOl/068) - A

pályázat a két ukrán város (Ungvár és Munkács) víziközmű hálózatának felmérését, feltérképezését foglalja magában, melynek során vízvizsgálatok, kutak, csatornák kamerával történő vizsgálata történik meg, majd egy program, tanulmány kidolgozása következik, melyet egy magyar szakértőkből álló projekt team koo rdinál majd a helyi viszonyokat minden tekintetben ismerő ukrajnai szakértők bevonásával. A program teljes költsége 260.190 € , melyből a Nyíregyházát érintő költségvetés 89.880 € (95 %-os támogatási intenzitás mellett). A pályázat támogatásban részesült, jelenleg zajlik a Támogatási Szerződés megkötése. A projekt várhatóan 2013 nyarán indul.

,\.Y)' ,1.

N Y

RECYHÁZA

3

•

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat 1977-ben a jogelőd Tisza-Rétközi Vízgazdálkodási Társulat és a Kelet-Nyírségi Vízrendező és Vízhasznosító Társulat egyesítésével jött létre. A Nyírségi vízgazdálkodási Társulat jelenlegi működési területe a 46-os számú Nyíri belvíz rendszer, melynek teljes érdekeltségi területe 1 900,00 km2, összes belvízcsatorna hossza 862,64 km. Nyíregyháza város helyzeténél fogva természetesen folyamatosan tagja a társulatnak. A Társulat a korábbi években a jogszabály szerint kivethető érdekeltségi hozzájárulásból, állami támogatásokból és pályázati forrásokból gazdálkodott. Miután az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége megszűnt a Társulat a tagok önkéntes befizetéseiből biztosított saját forrás segítségével közfoglalkoztatási programhoz nyújtott be pályázatokat. A Társulat Önkormányzatunkat is megkereste támogatási kéreimével, melyben szereplő összeget javasoljuk biztosítani. Tekintettel arra , hogy az ÖTV. szerint az nagyságától függetlenül Önkormányzati döntés szükséges a támogatás nyújtásához, ezért szerepeltetjük önálló előirányzatként a Társulat támogatását.

•

A csatornahálózat engedélyezési terveinek készítésével párhuzamosan még 2006-2007. években az érintett utcák szabályozási szélességeinek kialakítása érdekében egyeztetéseket kezdeményezett az Önkormányzat a lakossággal. Az útszabályozás rendezetlensége miatt a legkritikusabb Kistelekisző lő városrészen közel 450 megállapodást kötött a város a szabályozási vonallal érintett ingatlanrészek átvételére. Az ingatlanrészek átadásának cserében a megosztási vázrajzok elkészítését, esetenként közművek, il letve kerítés áthelyezését, valamint a tulajdonviszony változással összefüggő ügyintézéseket válla lta az Önkormányzat. A Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja 2013. évi előirányzati között a város 2013. évi költségvetésének elfogadásával előirányzatot biztosítottunk a csatornahálózat építésével összefüggő útszabályozási feladatok elvégzésére, mely összeg - szakértői költségbecslés alapján - szükség szerint kerítések átépítésére, közművek áthelyezésére biztosít fedezetet. Javasoljuk ezen fe ladatok előirányzatát önálló költségvetési soron szerepeltetni.

•

Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006) A projekt keretében a Móra Ferenc Általános Iskola komplex rekonstrukciója valósul meg, így megtörténik a homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat- és tetősz i getelés, a be lső terek burkolatának felújítása, a tornaterem padlójának cseréje, fűtésrendszerének megújítása, a sportudvar rekonstrukciója. Ezen túl minden fogyatékosságra kiterjedő akadá lymentesítés, eszközbeszerzés és megújuló energia felhasználása is része a projektnek. A pályázat támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés 2013. május 17-én lépett hatá lyba. Megvalósítási időszak: 2013. 09. 02. - 2014.09. 30. A projekt teljes összköltsége: 435 132 eFt.

•

Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)pályázati önerő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a címben szereplő pályázati felhívásra, me lynek keretén belül önkormányzati tulajdonú közintézmények (bölcsődék, óvodák, általános isko lák, szociális és egészsegugyi intézmények), összesen 13 db épületenergetikai felújítása történne meg. A projekt tervezett összköltsége 564.706 eFt, míg a támogatás 85%-os támogatási intenzitást figyelembe véve 480.000 eFt. A költségvetési soron azért történt költségátlépés, mert a tervezésre és az auditra kifizetett számlák összege meghaladta az önerő összegét.

•

Nagy lajos Imre szobrászművész "A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" c. alkotás - NKA pályázat (NKA 3974/00021)Nagy lajos Imre szobrászművész "A kommunista diktatúra áldozatainak

emlékműve"

c. alkotás pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap

támogatásra méltónak ítélte meg. A pá lyázat megvalósításának határideje 2014. február.

f\ ~ . 1 )'

N Y

R E G Y H Á Z A

4

•

NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) A program keretében kívánjuk létrehozni a NyírSzatBer Európai Területi Társulást (ETn melynek megalakulásához szükséges a tagok egyetértésével megalkotott Egyezmény és Alapszabály elfogadása, illetve e dokumentumok Fővárosi Bírósághoz történő benyújtása, majd a bejegyzés. Az ismételten benyújtott pályázatot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára 1.500 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesítette 100 %-os támogatási intenzitással. A támogatási szerződés aláírása 2012 . szeptember 17.-én megtörtént. A támogatási összeg 100 %-ának átutalása a szerződés aláírását követö 30 napon belül megtörtént. A projekt megvalósításának határideje 2013 . OS . 31. A pályázat célja: A program keretében kívánjuk létrehozni a NyírSzatBer Európai Területi Társulást (ETT), melynek megalakulásához szükséges a tagok egyetértésével mega lkotott Egyezmény és Alapszabály elfogadása, illetve e dokumentumok Fővárosi Bírósághoz történő benyújtása, majd a bejegyzés, melynek további feltételei is vannak. A Társulás bírósági nyilvántartásba vételét (jogi képviselő útján) a Magyar Köztársaság nemzeti joga szerint, a Félvárosi Bíróság előtt kell kezdeményezni. A Társulás a tevékenységét a bírósági nyilvántartásba véte l ről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdheti meg.2013-ban várhatóan alapítási költségek merülnek fel. Az ETT-12-A és ETT-12-B pályázat lemondásra került. 2013-ban az Önkormányzat újból benyújtott pályázatot Európai Területi Társulás létrehozására és működtetésére . Ez okozza a költségek átcsoportosítását.

•

NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) A pályázat benyújtásával párhuzamosan pályázatot nyújtottunk be a tárgyban nevezett Társulás működtetésére. Az ismételten benyújtott pályázatot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára 4.000 eH vissza nem térítendő támogatásban részesítette 100 %-os támogatási intenzitással. A projekt megvalósításának határideje 2013.05.31. A Csoportosulás elSŐdleges feladata, hogy az Európai Unió által - az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéz iós Alap útján nyújtott társfinanszírozás mellett, területi együttműködésben létrejövő programokat, prOjekteket valósítson meg. Tudatosítani szeretné működési területén a gazdasági, társadalmi kohézió megerősítését célzó területi együttműködés helyi, nemzeti szinten megjelenő, valamint határokon átnyúló versenyelőnyeit, ezen versenyelőnyök elérésének alapvető feltételeit, megszerzésük folyamatát, valamint a Tagok ebben vállalható feladatát. Ösztönözni kívánja a vállalkozói szellemet, biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek . A költségek felmerülése 2013-ban várható. Az ETT-12-A és ETT-12-S pályázat lemondásra került. 2013-ban az Önkormányzat l\jból benyújtott pályázatot Európai Területi Társulás létrehozására és működtetésére . Ez okozza a költségek átcsoportosítását.

Kérem a Tisztelt szíveskedjen.

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megtárgyalni, a rendelet tervezetet elfogadni


~~

D~. , :.t;, KOVÁCS FERENC

Cl j

'~

N Y í R E G Y fi Á Z A

5

Melléklet a 9.044-3/2013. XII. számú előterjesztéshez Rendelet-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

..../ ....{...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről szó ló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében el járva a következőket rendeli el :

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.§ A 2013. évi

költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013 . (II. 15.)

önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1)-(2) bekezdése helyébe - az 1. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: (1) A

képv iselő

testület az önkormányzat 2013. évi

a) költségvetési bevételeit b) c) d) e) f) g)

f inanszírozás i bevételeit bevételek főösszegét költségvetési kiadása it finanszírozási kiadásait kiadási főösszegét a költségvetés hiányát ga) működési többletét gb) felhalmozási hiányát

31.345.175.000 forintban (a továbbiakban : eFt) 3.617 .983 eFt-ban L 34.963 .158 eFt-ban, 34.217 .091 eFt-banL 746.067 eFt-banL 34.963 .158 eFt-ban, 3.617.983 eFt-ban 533.122 eFt-ban 4.151.105 eFt-ban

az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 2. mellékiete - részletezéssel, m íg a 2013. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból 2.914.243 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szo lgáló el őző évi pénzmaradványból b) 703 .740 eFt-ot beruházási hitel felvéte llel (előző évben fel nem használt összeg), f inanszírozza a)

G.J

NVrREGYHÁZA

6

Módosítotti 2.§ Az Ör. 2. § (l) helyébe a következő rendelkezés lép: (l) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel, a) Az intézményi működési bevételeket 4 331 021 eFt-ban, b) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit 8294 791 eFt-ban, c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 801804 eFt-ban, d) Az önkormányzat költségvetési támogatását 4839674 eFt-ban, e) Államháztartáson belülről átvett pénzeszközt 12615 861 eFt-ban, 393 504 Ft-ban, f) A véglegesen átvett pénzeszközt g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 68520 eFt-ban, 2914243 eFt-ban, h} Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét i) A felhalmozási hitel összegét 703 740 eFt-ban, 15 208497 eFt-ban, j) A működési kiadásokat 3 334444 eFt-ban, ja) A személyi juttatásokat 879907 eFt-ban, jb) A munkaadót terhelő járulékokat 6 784 683 eFt-ban, je) A dologi kiadásokat jd) Az egyéb folyó kiadásokat 501235 eFt-ban, jf) Az egyéb működési célú támogatásokat 3 708228 eFt-ban, k) A felhalmozási kiadásokat 18 126557 eFt-ban, ka) A beruházási kiadásokat 1173 353 eFt-ban, 16 550 920 eFt-ban, kb} A városfejlesztési kiadásokat ke) A felújítási kiadásokat 222934 eFt-ban, 179350 eFt-ban, kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást I) A befektetési célú részesedések vásárlását 3 OOO eFt-ban, 129 OOO eFt-ban, m) A kölcsönök kiadása it 746067 eFt-ban, n) Ahiteltörlesztést 750037 eFt-ban, o) A tartalék összegét hagyja jóvá. 3.§

(1) Az Ör. alábbiakban felsorolt a) 1. mellékiete helyébe a 2. melléklet b} 3. mellékiete helyébe a 3. melléklet c) 4. mellékiete helyébe a 4. melléklet d) 5. mellékiete helyébe az 5. melléklet e) 6. mellékiete helyébe il 6. melléklet f) 7. mellékiete helyébe a 7. melléklet g) 8. mellékiete helyébe a 8. melléklet h) 9. mellékiete helyébe a 9. melléklet illO. mellékiete helyébe a 10. melléklet j) 12. mellékiete helyébe a 11. melléklet k) 13. mellékiete helyébe a 12. melléklet I) 14. mellékiete helyébe a 13. melléklet m) 15. mellékiete helyébe a 14. melléklet n) 16. mellékiete helyébe a 15. melléklet o) 19. mellékiete helyébe a 16. melléklet p) 20. mellékiete helyébe a 17. melléklet q) 22. mellékiete helyébe a 18. melléklet r) 23. mellékiete helyébe a 19. melléklet s) 27. mellékiete helyébe a 20. melléklet t) 28. mellékiete helyébe a 21. melléklet lép.

4.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Cr)

NV(REGYHÁZA

7

21. melléklet a 9.044-3/2013. XII. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az

1.

előzetes

hatásvizsgálatról

A jogszabály- módosítás szükségességének a célja

Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Közgyűlés, a Polgármester, a Bizottságok és az intézményvezető saját illetve átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetés be, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, ahol avisszaigényelt pénzeszközöket eredetileg átvett pénzeszközként beterveztük. A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt, valamint javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.

2.


Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson kívüli pénzeszközátadások, a feladat átadása, változása és bővülése miatti előirányzat módosítás és az engedélyezett álláshelyek növekedése miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 637.294 e Ft-a I csökken.

3.

A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszűnésével a módosítással teremtődnek meg a személyi feltételek (6 álláshely) a Polgármesteri Hivatalnál, ugyanis a munkaszervezet feladatai átkerülnek a hivatalhoz. 4.

Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők, a tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

számottevő

( ] :;

NVfREGYHÁZA

8

INDOKOLÁS az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§.-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

2.§.-hoz

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tarta lmazza kiemeit előirányzati csoportonként.

3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékietei kerülnek módosításra.

4.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

(J)

NVfREGVHÁZA

9

A.

1. melléklet

2013. évi tervmódosítás

Módosított!

c.

D.

Engedély.

Zárolá s

I

B.

I

E.

I

Bevéte l (eFt) 1. Z.

3. 4.

Megnevezés

Zárolás

F. G. I K i a d á s (eFt)

Ebből

Bér

Munk.j.

35600452

35600452

Módosított előiránvzat Polgármesteri hatáskö rben véK!:ehai!ott előirá n:r:zatmódosítás

Engedély.

~.

6. 4/ l013 . (V.03.) 7. - Önkormán~ati költséKl!etés VallYoni kiadások 8. Nyírinfo Nonprofit Kft.. IT infrastru kt. 9. 10. biztonságos műkodéséhez szükséges 11. szerverkonszolidáció. infrastruktura fe lügyelet, na plófile-ok aut. elemz. 12. 13. - á ltalános tartalék

6160

....

6160

15. S/ 2013. (V.lO. ) 16. - Alal!fokú Köznevelési Intézrnén:r:eket 17. Működtető Közl10nt Móra F. Általá nos Isk. - balesetvesz. 18. 19. tornatermi padlóburkolat cseréje 20. - polgármesteri Hivatal . "D" épület tetöfelújítása 21. . a hivata l épületéne k karbantartási, 22. szakhatósági felülvizsg. kiad . 23.

20000 10000 10000

L4.

25. &/2013. IV.22.! 26. - Polgármesteri Hivatal illetménykieg. eme lk. kiadásai 27. 28. - általános tartalék

46160

36346

9814 46160

L'J.

30. 7/2013. (V.2l.) 31. - Polgármesteri Hivatal biztonsági rendszer kiépítése 32. 33. - általános t artalék

50000 50000

"...

35. 8/2013. IV1.12.1 36. Városfejlesztési kiadások Csapadékvizelvezetési koncepció végrehajtása

37. 2013. Nyíregyháza MJV belterü leti csap.viz 38. rendsz.fe·leszt ése (ÉAOP-5.1.2/D2-111 39. Módosított előirányzat 40. 41. I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTS~GVETÉ5 42. l/l. B E V ~ T E l E K 43. _l. Támogatások MÁK levelek alapján 44. 45 . - enes jöv. ~tló támog. kiegészítése 46. - kiegészítő jövedelempótló támog. 47. - közl!ontosított támogatások 48. szociális nyári gyermekétkeztetés 49. - enéb közl!ont i támogatások 50. - működési célú támogatás 2013. évi bérkompenzáció 51. 52. - felhalmozási célú támo gatás vis maior támogatás 53. 54. 55. .2 . Közhatalmi bevétele k 56. - termőföld bérbeadásából szárm.jöv. 57. - lakbér+üzemeltetés előir . átcsoport. 58. 59. 3. Intézmény működési bevétel 60. - N~íregyháza Városi Csatornamű ÉQítö Vízgazdálkodási Társulat 61. 62. viziközmú társ.hitel visszafizet.kieg. 63. - la kbér+üzemeltetés előir. átcsoport. 64. 65. 4. Felhalmozási bevételek 66. (elői rányzat átcsoportosítások) 67. - Tárgyi eszközök és immat.javak érték. 68. - Önkorm . sajátos felh.és tökebevétele 69. - Egyéb felhalmozási bevételek 70. 71. 5. Átvett I!énzeszközök 72. - működés i c. szociális felad . átvett p.e . 73. . fejles ztési felad. - pénzeszközátvétel 74. - működ. célú p.e .átvétel áht-n belülről 75 . - működ.célú p .e .átvétel áht-n kívülről 76. - fe lhalm.célú p.e.átvétel áht-n belülről 77. - felhalm .célú p.e .átvétel áht-n kivülről 78. - TIOP- 3.4.2. GVÁO ko rszerűsítése 79. - TÁMOP-5.4.9. Modellkísérleti program 80. - "Integrációtól az Inkluzióig" pályázat

128442 128442 35600452

35 600452

216535 14018

50994 10424

1676 250000

182000 250000

108200 398200 290 OOO

216535 1485368 8913

221960 8913 25895 12870126

12896021 64471 14850 3 659

81.

1 . oldal

I

H.

I

I.

E b bő l

Bér

Munk.j.

Módosított' A.

I

B.

2013. évi tervmódosítás D. c. I

1. melléklet E.

I

Bevéte I (eFt) 1.

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93 . 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161.

Megnevezés

Zárolás

Zárolás

Engedély.

1/2. K I A D AS O K 1. Tartalékak - Ifjúsági célfeladat - Központi Ballagás . Ifjúsági Ház működtetése - Kultu rális célfeladat - átruh . hatáskörben végrehajtott

F. G. I K i a d á s leFtI

Ebből

Bér

Munk.j .

I

Engedély.

164 400

500

előirányzatmódositás

- Oktatási célfeladat 530

- Oktatási-nevelési int.rendezv.támog,.

100 430

Jedlik Tehetséggond . Nonprofit Kft. Klebelsberg Intézményfennt.Központ - Sport célfeladat (KKSB határozatok alapján) l /a. melléklet szerint támogatások - Felújitási - üzemelésgátló tartalék 9. melléklet szerint - kockázati céltartalék - céltartalék - intézm.átadás-átvétel BUSZACSA működtetése - céltartalék - áthúzódó kiadás l/d. melléklet szerint - egyéb tartalékok - általános tartalék

19205

19205 15995 48855 40000 51800

324082 34506

2. Vagyoni kiadások (Vagyongazdálkodási Osztály levele) · ingatlanvásárlás · egyéb vagyoni kiadások - Móricz Zsigmond Szin ház Nonprofit Kft. törzstőke emelés - Fény-Invest Zrt.- 2013. évi kifizetések - Szabolcs volán Zrt. 2013. évi veszteség fedezetere előleg - Nyirsuli Nonprofit Kft. BUSZACSA működtetése működ . c. p.e.

95476 3728 3000 45127 20000 40000

3. Pénzeszköz átadás - Móricz Zsigmond Színház Nonl:!rofit Kft. 2013. II. félévi működési támogatás

183850

- N:!lírségi Többcélú Kistérségi Társulás

(Vagyongazdáik. Osztály anyaga alapj.) 9. melléklet szerint - felújítási p.e . (a Társulás levele alapján) - igazgatásszolg., szakhatósági közr.dij - 2011. évi visszafizetési kötelezettség

500 41 20

4. Önkormánllzati eKl/éb feladatok - egyéb önkormánYJ;ati feladatok - személyi juttatás átcsoportosítása a hivatal költségvetésébe - 2012. évi intézményi telefonköltségek - vis maior tá mogatás helyreállítás

4057

2948

1109

56 2384 10424

- Városi rendezvén)(ek társadalmi

2490

ünneg:ek , közösségi színterek

400 400 400 50

- Bokortanyák Lakosságáért Egyesület - Art Misszió Alapítvány - Borbányai MŰv. Ház - rezsiköltség · Öszi Alkony Nyugdíjas Egyesület (99/2013. (V.27.) KKSB . határozat) - Szől őskerti Angol Kéttannye lvű Tagint . Gyermekeinkért 16 Alapítvány és Közműve lődési Színtér (98/2013. (V.27.) KKSB . határozat)

990 750

- Telel;2ülés részönkormán:izat

- Generációk Mandabokori Szociális és Kulturális Egyesület · Nyiregyházi Evangelikus Egyház · Nyíregyháza-Felsősi ma Polgárőrség · Bokortanyák Lakosságáért Egyesület - Rozsrét Polgári Egyesület - Mandai Pol gá rőrség - Kutya fája Közhasznú Egyesület - Há rom Királyfi Nagycsaládos Egyesület

100 200 100 50 100 100 30 70 50

- polgárm esteri keret

- Móricz Zsigmond Ku ltu rális Egyesület "Kuru cz Gyula irói világa" kötet kiad. · 2013. évi árvizkárosultak megsegitésére

50 6000

önkormanyzati hozzájárulás

lbL.

2. o ldal

H.

I

I.

Ebből

Bér

Munk.j.

A.

1. melléklet


Módosított'

c.

D.

Engedély.

Zárolás

I

B.

I

I

E.

Bevétel (eFt) Megnevezés

l. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 18l. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 19l. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244.

Zárolás

F. G. I K i a d á s (e Ft)

Ebbő l

Bér

Munk.j.

- N:iíre~háza Városi Csatornamü É~jtő Vízgazdálkodási Társulat vizi közmű társ.hitel visszafizet.kieg. · előző évről áthúzódó kiadások l/d. melléklet szerint

I

Engedély.

H.

I

I.

Ebből

Bér

Munk.j.

182 OOO 51800

5. városfejl.,sztési kiadások

(Városfejlesztési Osztály anyaga) 7. melléklet szerint

472 883

2324534

6. Szociális kiadások · szociális nyári gyermekétkeztetés · 54/2013.(V.28.) SZEIB hat.alapján Szigligeti gyermeküdültetés · TIOp· 3.4.2. GYÁO korszerűsítése · TÁMOP·5.4.9. Modellkísérleti program

500 64471 14850

7. Oktatási, Kulturális és Sl12rt kiadások ·420100 Örökösföldi sportpálya rekonstr. · 425000 "Integrációtól az Inkluzióig"

21925 3 659

14018

1I. INTtZMtNYI KÖlTStGVETtS 1. Felújitás (Vagyongazdáik. Osztály anyaga alapj.) 9. melléklet szerint

6957

2. Bérkomeenzáció fedezete (intézményi szintű felmérés alapján) l/b. melléklet szerint

69903

55043

14860

401322

42512

9263

114

90

24

3. Saját hatáskörű előirán~atmódosítás

(intézmények anyaga alapján) l/c. melléklet szerint

401322

4 . Egyéb kiadások · Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság (az intézmény levele alapján) · Eszterlánc Északi Óvoda címpótlék áthelyezés miatti átcsoport. · AlaQfokú Közneve lési Intézmén~e ket Működtető KözQont (az intézmény levele alapján) · telefonköltség , BDSl szolgált. díja · telefonközpontok bérleti díja - R600-as csőtisztítógép beszerzése • Aran~ J. Gimnázium és Ált. Iskola címpótlék áthelyezés miatti átcsoport.

3607 5618 495 114

90

24

- Virá g u. telephely után fizetendő

290

talajterhelési díj· egyéb folyó kiadás - N:iíres:tházi Cantemus Kóru s működési kiadások kiegészítése

23 247

· Gl1ermekek Átmeneti Otthona átszervezés miatti előirányzat átcsop.

1787

1/e. melléklet szerint

109

74

74

- Közél2fokú Köznevelési Intézmén:teket Működtető Központ · Széchenyi I.Közgazd.Szakközépiskola Kollégium· előző évrő l áthúzódó műszaki ellenőri költség fedezete · kollégiumi őrző·védő szolgálat - lift karbantartás 5 telephelyen · tűzjelző rendszer távfelügyelete

152 3100 825 229 246 412 160

- tűzjelző rendszer karbantartása - rovarirtás - szerződés alapján

· gépkocsik

kötelező felelősségbi zt .

- Móricz Zs . Meg~ei és Városi Kőn~ár gondn . - Móricz Zs. Megyei és Városi Kön:iY!ár

(Magyar Államkincstár leve le alapján) · kistelepülési közművelődési és könyvtári c.kieg.támog. dologi kiad. előirányzatátcsop . felhalm .kiadásra · Sz·Sz-B Megyei Szemle támogatása · Ünnepi Könyvhét programsorozat · Váci M. Kulturális Központ (252/2013. I. számú levél alapján) · áthúzódó fe lmentés, végkielégítés · peren kivüli megegyezés miatti kifiz.

18003 18003 500 250

1651 215

3. oldal

1300

351


Módosított! A.

B.

C.

D.

I

1. melléklet E.

F.

Be v é t el (eFt) 1. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264.

Megnevezés

Zárolás

I

G.

I

H.

I

L

K i a d á s (eFt)

Engedély.

Zárolás

Ebből

Bér

Munk.j.

Engedély.

Ebből

Bér

Munk.j.

- Móricz Zsigmond Színház

az intézmé ny gazdasági társasággá való átalakulása miatti előir. módos. működési bevétel működési célú p.e. átvét el

301150

104211

33872

85300 32000

- Polgármest eri Hivatal - megbízási sze rződés, címek fedezete - tand íj, vizsgadíj költ sége - végkielégítés - sze mélyi juttatás átcsoportosítása az önkormányzat kö ltségvetésébe - közterületfelügy. egye nruha pótlása e l ői r á nyzatátcsop ort . dolo gi kiadásra - iktatóprogram vásárlása, fejlesztése

400 2800

295 2800

49

Módosított előirányzat

2115

571

1360

367

4401

3243

1158

105663

26668

2800 25400 2540

- zajmérö eszköz beszerzése

O SSZESEN

2686 491 1727

15372 337

2833184

14735043 34963 158

110453

35054

2195890 34963 158

4. oldal

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013.évi sport feladataina k t ámogatása

l /a. melléklet ezer Ft-ban I

1.

2.

A.

B.

Meg n eve zés

Támogatás célj a

40/2013. (11.25.) KKSB. határ ozat

4. 5.

Nyíregyházi Kosárlabda Klub Kft. Mohácsi Máté

6.

Varga Márton

7.

Polyák lászló

célú pe. át adás

8.

12/2013. (IV.22.) KKSB. Határozat

250 100 70 sportösztöndíj rendszer támogatása

9. Babicz Sára 10. Babicz Flóra ll. Sz-Sz-B Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége - Ádám Ildikó ösztöndíjas 12. 74/2013. {lV.22.! KKSB. Határozat 13. Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség 14. 75/2013. {lV.22.! KKSB. Határozat 15. Nyírsuli Kft. (Úszás Napja) 16. 76/2013. (lV.22.! KKSB. Határozat 17. Nyírsuli Kft. (Junior Utá npótlás Atlétikai Bajnokság)

80 250 200 200 100 297

kiemelkedő

sportrendezvények támogatása

500

n / 2013. (lV.22.) KKSB. Határozat Nyírsuli Kft. (úszó-nyelvi-matematikai tábor)

500

78/2013. (lV.22.! KKSB. Határozat Kis Táltos Egyesület (Nyírségi Vágta) 79/2013. (lV.22.) KKSB. Határozat Nyíregyházi Vasutas Sport Club (kard szakág) 80/2013. ((V.22.\ KKSB. Határozat Kertvárosi Szabadidős Sportegyesület 81/2013. (IV. 22.) KKSB. Határozat Arany DSE (Sakk Diákolimpia) 83/2013. (lV.22.) KKS8. Határozat Sz-Sz-B Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége 104/2013. IV.27.\ KKS8. Határozat Szabolcs Diáksport Egyesü let Nyírsuli Kft. (11. Nyírsuli Kupa Strandkézilabda Torna) Nyírsuli Kft. (Országos Strandröplabda Diákolimpia döntő) Nyírsuli Kft. (II. Sóstógyógyfürdő-Nyírsuli Nemzetközi Strandfoci Fesztivál) Nyírsuli Kft. (Angol Focitábor) Móricz DSE (XX. Móricz Kupa) Mozgáskorlátozottak PIREMON SE (Nemzetközi válogatott ülőröplabda torna) Kölcsey DSE (Kölcsey Kupa, Strandkézilabda Rzeszów) Női Asztalitenisz Klub (VI. Nemzetközi Testvérvárosok Tornája) Nyíregvházi Asztalitenisz és Tömegsport Klub I II. Határmenti Találkozó) Nyíregyházi Nyíri Fészek Ulti Egyesület ( Társasági Ulti Országos elődöntő) NYVSC - Big Boxing Ökölvívó Szakosztály (XXXIX. Sóstó Kupa) NYVSC Sú l yemelő Szakosztály (Nemzetközi Utánpótlás Csapatverseny) Arany DSE (Nemzetközi Leán'iMini Röplabda Torna)

105/ 2013. (V.27.) KKSB. határozat 46. Nyíregyházi Kosárlabda Klub (NB I.A. osztály férfi kosárlabda II. félév) 47. 106/2013. (V.27.) KKSB. határozat 48. Visual Plusz Bt. 49 .

Működési

SPORTCÉLfElADATOK

3.

18. 19. 20. 2l. 22. 23. 24. 25. 26. 27 . 28. 29 . 30. 3l. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 4l. 42. 43. 44. 45.

C.

300 egyéb csapat és egyéni sportágak támogatása szabadidősport

támogatása

egyéb támogatások parasport, fogyatékosok sport ja támogatása

kiemelkedő

sportrendezvények támogatása

kiemeit csapatsportágak támogatása egyéb támogatások

200 220 60 328 100 300 300 300 300 300 800 300 100 100 100 300 250 100 12000 400 19205

ÖS S ZESEN

1. oldal

1/b. melléklet

Kimutatás a bérkompenzáció összegéről 2012. december - 2013. május

ezer Ft-ban I

1.

A.

B.

C.

D.

Intézmény megnevezése

Személyi juttatás összesen

Járulék

Mindösszesen

2.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

4622

1248

5870

3.

Eszterlánc Északi Óvoda

6661

1798

8459

4.

Gyermekek Háza Déli Óvoda

6500

1755

8255

5.

Tündérkert Keleti Óvoda

6489

1752

8241

6.

Búzaszem Nyugati Óvoda

4243

1146

5389

23893

6451

30344

5194

1402

6596

251

68

319

5445

1470

6915

Óvoda összesen

7. 8.

Alapfokú Közneve lési Intézményeket Működtető Központ

9.

Nyíregyháza Cantemus Kórus AlIM összesen

10.

11.

Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

3616

976

4592

12.

Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár

2729

737

3466

13.

Váci M . Kulturális Központ

1227

331 .

1558

14.

Könyvtár összesen

3956

1068

5024

15.

Móricz Zsigmond Színház

5893

1591

7484

16.

Jósa András Múzeum

1987

536

2523

17.

Polgármesteri Hivatal

5631

1520

7151

55043

14860

69903

18.

Összesen :

Kimutatás a saját A.

B.

I

c.

I

D.

I

l/e. melléklet

hatáskörű előirányzat-módosításokról E.

I

F.

I

G.

H.

I

I.

I

J.

B e v é t e I (ezer Ft) 1.

Megnevezés

Működési

bevétel

2. 3. 4. 5.

Eü. Alapellátási Igazgatóság

Felhalm. és .Illlphpv

Átvett Dénzeszköz Felhalm.

Működésre

85

Eszterlánc Eszaki Ovoda Tündérkert Keleti Óvoda

-

Eszterlá ne Északi Óvoda összesen

-

I

K.

L.

I

I

M.

I

N.

K i a d á s (ezer Ft) Pénzma-

Bevétel

Személyi

r"dv:lnv

iI«7P
IlIu".:I<

14675 778 1750

14760 778 1750

2528

2528

8141 8141

18644

-

23570 17225

26303 22228

7985

Járulék

Dologi

Egyéb folyó

ki"d".

Ili"d:l.

Felhalmozási kiadás tárl!'Vi eszk. Felú'ítás

9168

1527

249 778 1750

2318

-

-

2528

-

4003

1804

1500

14641

13 741

900

-

15545

2400

699

1677

650 2240 22 228

650 879

18002

823

675

Kiadás n<..p
14760 778 1750 2528

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető

Központ Nyíregyháza Cantemus Kórus

4003

7.

1400

5100

8.

ALlM összesen

5403

5100

6.

-

699

4003 14641

-

18644

Kozéptoku Koznevelésl Intézményeket

9. 10. 11. 12.

Működtetö

Központ

2733 5003

Mórícz Zs. Könyvtár Váci M . Kulturális Központ

7736

Móricz Zs. Könyvtár összesen

13.

Móricz Zsigmond Szfnház

14.

Jósa András Múzeum

15.

Polgá rmesteri Hivatal

16.

Összesen:

1604

-

27415

1604

109362

-

-

40795

48 531

7985

1677

19988

879

18002

207419

236438

15454

3705

38 531

2084

176664

236438

2354

54877

937

1500

69111

1586

11310

69111

9443

11310

11310

462

284 868

401322

42512

69111

5488

26303 22228

9262 9263

140 330

9268

199 274

675

48 531

401322

Kimutatás Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi áthúzódó kötelezettségei ről

ltd. melléklet ezer Ft-ban

A.

Megnevezés

1.

B.

C.

D.

E_

F.

Dologi kiadás

Müködési célú pe. átadás

Felújítás

Beruházás

ÖSszesen

2.

Egyéb vagyoni kiadások

3.

NlC kezelés

652

652

4.

Környezetvédelmi célfeladatok

500

500

8143

8143

5.

Repülőtér

üzemeltetés

6.

Szakértői ,

tervezési díjak

7.

Temetőfenntartás

10 OOO

66

10 OOO

66 1100

1100

8.

Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás

10102

10102

9.

Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatá s

12057

12057

10.

Ipari Park Kft.

2000

2000

ll.

Önkormányzati adatvagyon felhasználás

2400

2400

12.

Városi rendezvények, társadalmi ünnepek

1330

1330

13.

Örökösföldi Sportpálya rekonstrukciója

14.

Külügyi és EU -s célfeladatok

15.

Oktatási célfeladatok

16.

Polgá rme steri keret

17.

Megyei Önkormányzatnak átadott pe.

18.

Városmarketing

19.

Település részönkormányzat

20.

Polgá rvédelem

2l.

Intézmények helyett fizetett telefon

22.

Önkormányzat mindösszesen

2063

2063

76

76

216

216

16

16

704

704 160

160

17

17

198

198

38477

1100

2063

10160

51800

Kimutatás a Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona megszüntetésével kapcsolatos előirányzat átcsoportosításokról A. KIADÁS

1.

2.

B.

ezer Ft-ban I D.

C.

Módosított előiránvzat

Teljesítés

Szemé lyi jutttatás

5289

5180

3.

Munkaadói t. j.

1420

1494

4.

Dologi kiadás

1678

-

l/e. melléklet

Elvonás összesen

-

109

-

1678

74

5.

Egyéb folyó kiadások

-

-

-

6. 7.

Működési

-

-

Kiegyenlítő, függő,

-

-

-

8.

KIADÁS ÖSSZESEN:

8387

6674

c. pénzeszköz átadás átfutó kiadások

9. 10.

1713

-

1713

BEVÉTEL Működési

bevétel

11. Önkormányzati támogatás 12. Működési célra átvett

13.

-

K i egyenlítő,

függö, átfutó bevéte lek

14. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

-

-

8387

6674

-

-

-

-

-

-

-

8387

6674

-

1713

Mó DOsíranl

,. 2.

A.

B.

I.

3.

Nyiregvh3ta Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi terve:ett pénzforgalmi mérlege

C.

D.

Bevételek

1011. évi té ny 14 8 70 808

MOköcUsl beYlitelek

1.

Intézményi működési bevétel

3351314 11 519494

E. 2012. évi

12 510 215

12fí25812

3967100

4331021

363911

82.0 99,8

11273565

11911 065

12381136

8543115

8294 791

248324

75,8

305 OOO

3as 002

7681000

8226892

7893 OOO

7863 OOO

3599165

3598684

3&0 115

361791

325900

250 558

290000

70000

2.2 * helyi adók

7046 243

7.

2.3 • átengedett központi adólo:

3789 568 378601

388400

10530888

n.

24403

382300

412220

412220

14.

lA • oormatlv kötöttfelhasználású Umogalás

1644435

565698

1547081

1547081

15. 16. III.

15 * egyfb mzponti támOiatá$ok

1181585

~S

Felkalmcuúl

t6ke)elleaO bevétel

17.

,.

18. 19.

2. Onk. sajátos relhalm. és töke bev. 3 . Egyeb felhalmozási beYetel

·30 OOO 1676 · 220000

Tátlnf eszközök és Immat.)a'Vak ertékesltése

7915338

11407 254

11401254

4262091

4839674

577 583

6981340

230100

6639663 347298

6639663 347298

3436535 56414

3436535 70432

769142

841152

~bb6I

~bb6I városfejl~zté:si

74,7

· szocIálpolitikai és eg~ juttatás

53,7

-ebb& varosfePesztésl kia~s

201,2

2460992

64885

64 885

U6741

400 822

800200

801804

1604

68,3

· beruházás

195 S74

953557

355051

305673

402 OOO

511804

109 804

42,2

~ voitosfe~eutésl

334 078

217951

281690

95 149

398200

·398 200 290 OOO

181,7

290 OOO

Felhalmotásl kiadások.

1063765

903667

1265467

1006043

37812.5

375000

379940

385 733

375000

375 OOO

5412

104870

44424

39426

3100

11609818

2. Támosatás államh. belolr61 fáho bev. Csu.

1108189

943093

1268 567

12615861

Vélegesen átvett pénzen.kötÖk 1.

MOködési C. pénzestk..1tvétel állam ház. k.

28.

2. 3.

Felhalmozhl c . pén.teszk-átvétel államhál.. kEl6z6 évi évi

pé:lUmarad~ny

Mwtele

11417 433

10709541

3765982

13 270 534

393504

467015

514599

503101

100 033

119024

18991

la 194 942

3262881

13170501

274480

·12896021

120,3

84,2

2302372

2351937

2283260

895703

879907

15796

38,9

lS

198

8960 527

8711831

6507561

6784 683

277122

92,0

72434

47487 491413

501235

9822

48,1

3366300

3108228

341 928

89,0

18126557

88 8014898 40759

7071 550

957862

1022 339

108.5011

1085667

91001

21214

2144 837

1984846

3783783

2050 748 98123

1980274 113192

66588 726478

...........

3515543

• felUjitás -ebból v.irosfeJeutési kíacMs

301622

470073

722942 5743

560657 3960

615526

83670

161219 10194

100595 10194

143078

5000

37 OOO

· dolgozók la):;;isdmog. kiadásai • ~s6lalc.bhoz jutók támogatása

668 400

Befektetési célú részesedésc.!k..,ásárlása

4880 265

........".

·1230 467

135,7

1173 353

401348

16550920

·1669651

291,6 135,5

187148

122934

35786

177 300

119 350

2050

30618

129 000

129 OOO

5000

618

4000

4000

31000

30000

125 OOO

125000

n2005

.iHI"lHtiHItHflf

39.8

_.... 211,9

1000 5000

80,0

140000

2010

• esvéb kölcsön

"

3 452 064

1204318

II 606 718

10950418

n6478

39,9

13 449097

Kölc:sönöll: ldadáSlll

138498

64,6

27610

3227040

54,.9

2255045

585466

3334444

703470

57,4

116,2 21,4

15208 497

826746

100.0 3,0

• 12 sn 030

If. .... .. 3362 0S4

264 782

• kölcsön vlmaflletes

2393543

.""".".""".

14267622

· 259424

M",. . . . .

felhalmozisi bevétel TB·t61

27.

29. VI.

2309 067

U.

8662636

777169

• felhalmozisi cfiú péflzeszlcÖl átadás ~bb6I vjrosf~esztési klidás

T.

t: heré!s

.

4921357

kiadáso):;

S.

ZOU. m6d

"".",." "" 8883861

594996

2460992

R. 2013. évi

8422240

22 623558

II .

1171 S08

2204 197

V.

klatUs

Q.

2012. évi

324

2516479

• dolOgi kiacMsok

10,0

529652

1154573

~ ebből

v.irosfeJlesztési kiadás

49.2

72 010 426670

1159985

* ebból mOkOdésl bevétel TB-tól

24.

252087 12 9449930

..ebb61 'Városfejlemésl kia(fA;s

lU,1

14018

416670

nmosatás államháztartáson beKllr61

25.

MClt6dési kiadások ~ személyi juttaUsok

· ehk6 M peozmaradvány átadás

1. Támog.tásállamhb. mOködésl bev. ÖSSZ.

23.

26.

I.

• egyéb makOdé~ célú Umotilltáso« kiad.

1450365

P. 2012. évi m6d. -~

III.

22.

O.

2012. évi

· munkaadÓ( terhelő járulékok

20.

21. IV.

N.

2011. évi tény

• egyéb folyó kiadás

önkormányZatok költségvetési támogatása ~ hel)o4 ÖI1korm.általarm mOldXtésének és 1.1 ágatati tefadatainak timogatása 1.2 . kö2PDntosltott el6íranyzatok 1.3 * települési önkormányzatok kulturjlis feladatainak támoa:aUsa

12.

115597

M. Kíadisok

l.

Támogattiok 1.

11.

"

3475068

6.

10.

..

15 8 56204

305 OOO 6981000 3599165

2A - birság. pótlék és esyéb sajátos tJev«eI

J. t: lteré~

16251 041

2. KözhataI m i bevételek

II .

I.

20U. meSd

4339977

2.1 · illetékek

8.

H.

2013, evi

39758SB

S.

9.

G. 2012. evl

15 249423

4.

305 082

f.

2012. evi mód.

2.. melléklet ezer ft~b .• __ o

-tagi kölcsön

18000

3000

3000

589 295

Tám(llöJt á$i köl'5Önötl

30.

visuatérül~5e)I~nybevéte4e

31.

lu~ttségvetési

32. VII.

EJ6z6 évek eh'fr-'nylat-maradwnyá'latc.. pénzmaradványáN!lk Ipnvbevételfi

1.

bevétetek

33.

1.1 · mCiködesice!ra

34.

1.2 . felhalmol.ki c éfra

43551

151543

155543

157268

68520

30 254905

38 234 312

40268310

33119918

32180 127

68520 31345175

834 952

8 078Ei4

233401

955486

723209

2629375

2914243

284868

682614

692848

246049

246049

272872

30361

2629375

2668194

38819

807864 233401

45,2 K6Itséavetési kiadások

"'''''If.''

Tartalékc*

IMIt#.###

Céttartalék

30291147

Áttaláoostartalék

36896180

39659146

1429653

1500000

30214393

34109055

33467 054

Ei42001

658120

750 031

91911

27,1

120000

105 OOO

50000

SSQOO

87,S

1457810

225608

173808

51800

92,4

35. VIII.

Értékpaplrok értékesltésénelc ~vétele

• áthúzodó kötelezettséaelc reljesltése

36. IX. 37. It

KÖYények kibocsatbának bevétete

• lnttzmenyt átadás átvétel

617 400

109707

371S6

72551

17,8

· kOt~zati

234443

217 805

164991

52814

92,9

Jl< 082 746067

32 "1 082

746 067

38. 39.

Hitelek 1.

3901143

1518081

2759892

2522552

703740

703740

4....

MOködésl célú hltef felvétel

• céltartalék (egyéb)

40.

1.1 ·r&Ad lejárotú hitelek fe~tele 1.2 *hosszúlejáratú hitelek tefvétele

41.

2.

Felhalmozásl célú hitel felvetele

42.

2.1

·r6vid I(>-járatú hitelek fetvéte!e

43.

2. 2 *hosszúlejáratú hitelek felvétele

725724

44·.

2. 3 Vállalkoz;boktól felvett kölcsön

250 OOO

22:25419 700000

600000

2325497

2325497

V.

48.

SO. St.

4162458

-hosszúlej:iratú hitelek törleSl~~

918087

434395

191055

703740

703740

76,7

I"ytb fiNn'L bev~kIegy. "&gó) Bevételek ös51ese n Pén.z.forBalom nekG!! bevétel Nyftó pénzkés:zlet Mindösszesen

2824 S43

3321493

2225419

2225419

113,0

172 221

561973

229628

229628

173148

173148

30,8

218744

97994

369495

369496

572 919

5n919

584,6

-rövid lejáratú hitelek törleszté5l! hitetek tÖl'Ies.ztése

G'lloosági t;irsilságoktól felvett kölcsön tőrl.

IEsv flna .... ldad.. (ki..... fO..ó)

23195

273243 14 690 669 801864 955105 34 837 910

1500000 2824542

~1~lmozbi célú hitel/ kötvénV törl~ztése

~ hoS$zúl,*,ratú

3.

659967

15,5

célú hftel törlesztese

*r6vid lejáratil hitelek törlen1ese

46.

~.

Hitelek Működési

45. 47.

tartalék

39985800

39985800

43983688

43983688

36342484 723 209 4154-13 36094718

35511242

35513 242

34 963 158

34 963 158

550084

550084

88,8

.,.

450000 9884

Kiadások 6suesen

34441721

Zár6 pénaUulet

394189 34 837910

M indös51esen

.. .. . ......... .......... 110290

39985800

I.",.".",.

.".".".,

"."..."

l4 963158

. 550084

88,8

34963158

- 550084

88,8

2945492

39 985800

I.",.."",.

Nyíregyháza Megyei Jogű Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett bevételek

3. melléklet

ezer Ft-ban I A.

l.

8.

5sz.

2. I.

BEVÉTELI Működési

3.

FORRÁ5

MfGNfVEZtSE

to.

D.

2012. évf eredeti ellJir.

20U. évimód.

&teStr.

E.

F.

F.

G.

2012. évi teljeslt6s

2013. évf etalr.

2013. mód. el6k.

Módosltís

H.

2013. évi mód.

el6lr.

bevételek l . Inu:r:rnényl mOködésl bevétel 1. 1 Gondozási dlj 1.2 Intélm~ny müködé~j bevét el (megszünt intézmények) 1.3 Egyéb 1.4 Nem Iak.c .\zolg. hel~ . bér'-dij 1.5 Any
4. S. 6. 7. 8. 9.

C.

11. 12.

l.8 Kamatok

1.9

E~éb

öokomlánvzati Y~

100

106499 398 OOO 2200 1356 567

Összesen :

60000 20000 15S000

60000 20000 155 OOO

60000 202000 25SOOO

1174406

45001 279354 65 1 464170

1320221

2310222

15 000

25000 215915

8S03 215915

15000 50000

25000 50000

2888366

2n2822

2013008

2730222

2730222

6987340

6639663 347298 4 12 220 1 547081 2 460992

6639663 347298 412220 1 547 081 2460992

3436535 56414 769142

3436535 56414 841152 210135 3467

216535 61 418

70432 841 152 426670 64885

7935338

11407254

11407254

4262091

4547703

291971

4839674

305 ooo

305000

3OS002

5050000 18S0000 21000 6900 6927900

5750000 1850000 21000 6900 7627 900

6153993 1861084 25420 5668

5950000 ] &50000 23000 40000

5950000 1850000 23000 .0000

8 146165

5 950000 1850000 23000 40000 7863000

7863000

7863000

2663065 936 OOO ]00 3599165

2663065 936000 100 3599165

2663065 93S 504 115 3598684

360000 115 360 115

360 115

2 sao 60000 60000

60000

70000

70000

319 OOO 441500 11273565

319000

86395 5557 710 138623

379000 11911065

331285 12 381136

2SC000 320000 8543115

250000 320000 8543115

67000 227157

1433U

67000 335000

67000 335000

182000

250000

bf!orbeadá~

13.

20000 337 SOl

432 OOO

2320221 '50000 15000 50000

3162222

2. T~mocatások

14. 15.

2.1 Helyi önkormányzatok általános mOködésenek és ágazilti feladatainak támogatása 2. 1 Központosított el6fránvz.at 2. 3 Települési önkonnányzalok kll lt Ul~lis fel:Ktdtainak támogatási

16. 17. 18. 19. 20.

2. 4 NOfmdtlv kötött felhclS2nJlásu UmosaUsok 2.5 ElZVé b közoonti táma aUs

21.

ÖSSzesen:

12.

3. K61hatalml bevételek

23. 24. 25. 26. 27. 28.

3.1 Illetékek

3 .1 Ip;Milzési adó 3.3 Epitményacló 3.4Idegenforg-almi adó 3.5 Talaite-rhel~j dr

29. 30. 31.

Összesen : 3.6 Szemétyi )övedeJemadó 3.7 Gépjármü3dó 3.8 Term6fóld hérbeadásából szárm.iöv.adó·a Q...sszesen :

31. 33. 34.

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

3.9 Környezetvédelmi birság 3 .10 . Helysz/ni é~ szabálysértési bírság 3 .11 Adópótlékok, adóbfrsJgok 3.12 Egyéb bírság 3. 12lgazgatoki szolgált.ltási dij 1.4.4 Ukbér + úZemf"ltetés Ö5&Zesen: Ö5&Zesen:

42.

43.

44. II. 45. 46. 47. 48. 4 9. SO. 51.

Felhalmozásl bevételek l . T.árgyleszköll)k és imm.Javak értékesltése 1 . 1E~b inRaUan értékesités 1.2 Telek,értékesités 1 .1laká.s. és lak,óinRatlan értékesítése 1.1 Nem Iak.c.szoIR.helyís.értékesitése 2.3 Lakásvételár hátralék Összesen:

52. 53. 54. 55. 56. 57.

2 . Önkorm.sajátos felhalmo:r:ásl és take bevételei 2.1 lakás és lakóing-atlan értékesitése 2.2 Nem l-ak.c.uolg.helyis.értékesit ése

58. 59.

3. EJYéb felhalmodsl bevételek 2.1 ElNéb fe lhCllmalmozási bevétel

67000 886 557 116115

18.200 1171508

62. III.

68. 69.

2. T6rT\01atás felhalmozbl bevételek állAmh . IH,1ü1

70. 71.

2.1 Fejles-ztési feladatokhol átvett pe . 1 .1 . Hel i közlekedés támogatása

72. 'lIamh~:r:tartihon

l. Mt1ködésl dió pénleszkö:r: átvétel 1.1 TÁMOP, ÁROPTIOP pátyázat 1.2 Egyéb mOködési célű átvett

77. 78.

2 . Felhalmozásl dlú pénleszk6z ~tvét.1 2.1 lTP befizetés vizikölmO' hitel

79.

2.2 Fejlesztési 1e1iKt:.tokhoz .Uvett pe.

BO. 8] . 82. 83.

1 .3 Tanulói laptop 1 .6 fe/ü;ltásí fe lildalokhoz átvett pe.

70000

250000 250000 248 J24

402000

9446 2 sao 19464 63139 95149

70000 20000 18 200 290000 398200

70 000 20000 18 200 290000

217951

116125 83626 18200 63 739 281690

398200

1171 508

515847

338461

800200

800 200

1160380 94839

117 SOl

89307

870097

659962

52938 11870

54294 12870

5 1347 3000

19870

19870

1331027

304 665

143654

889967

70000 8294791

67000

335000 70000 20000 18200 108 200

70000 20000 18200

510200

70000 20000 18200 290000 398200 290000 290000 800 200

216535 91893

443417 91893

679832

124642

555190

19870

6300 97450

21307

16309

3100

3100

11606718

11609818

103750

21307

16309

3100

3100

11606 718

11609818

398921

411167 1000

399 901 1000

8913

8913

16981

2S895

kMíln51

államh~ztartáson

kMllr61

Összesen :

Támoptásl k61csönök visszatérOlése, Igénybevétele 1.lak.isvhárUsi. ~pttési kölcsön 2.Tagi kölcsön 3 . ERVéb kök:sönők.

10000

16878

20806

1000

1000

10589 312

9757503

2887722

12 899021

12899021

-

12 896 021

3000

313106

361 733

320 294 974

lBOOOO 11321339

10548281

3604 723

13 088 934

lBO OOO II 088 934

• 12 879 039

209895

28000

32000

34235

12000 40000

12000 44000

11327 45562

26510 30000 12000 68520

16510 30000 12000 68 520

26520 30000 II OOO 68520

Összesen:

233401

233401

2629 375

2629375

2629375

233401

233 401

2629375

26.29375

2629375

1518087

2759892

2522552

703740

7Q3740

703740

600000

2325 497

2325497

918087

434 395

197055

703740

703740

703740

33719264

33 794 741

1000

180000

Költsécvetési h"ny beJsc5 flnanSlfrozisra szolajtó pinzforpam nélküli b.wtelek 1.EIŐl6

90.

91.

évek

p'nzma,adv~ny

1.1 maködési

92. 93. VII.

402000

1.7 Beruházási célü péozeszközátvétel

86. 8 7. 88.

89. VI.

243312

360000 1791 361791

Vép,esen átveu pénzewdMök

74. 75. 76.

84. V. 85.

1676 1676

Tibnoptás értékü bevételek 1. Umolatás é,UkD mOködésl bevételek államh. helOl Ll Működési célú szociális átvett pénzeszköz LJ rÁMOP. ÁROPTIOP. pályázat 1.4 NYITÖT müködésre átvett 1.5 NyírtUr;Ji t~iskol-a miatti átvétel

IV.

115

290000 290000

63. 64. 65. 66. 67.

n.

360000

294157

116125 83626 18200

Összesen: Összesen:

60.

3436535 14018

83626

2.3 lakásvételár hátralék 2.4 Egyéb sajátos felhalm . és tőkejellegIl bevétel

61.

382300 565698

l . 2 felhalmozási

Értékpapfrok érték.esitésének bevétele

94. VIII. K6tvények klbocsát~sának bevétele 95. IX. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. XI. 103. XII.

104. lOS.

Hltel.k 1. MOködésl célú hltel felvétel

Ll Rövid lejáratú hitelek felvétel l.1 Hosszú lejáratú hitelek felvétel

1. Felhalmozásl ellú hitel felvétel Ll Rövid lejáratú hitelek felvétel 1.1 Hosszú lejárat!'J hítelek felvétel Ekiz" +yi Péozma[jdvlny jtyjt.1 KI'IY'0Ift§ film1 jtfyt6 b.ytt,Jtk Bevételek mIndösszesen

16n3 20825

37816381

40296844

32373 45.8

921316

32873425

MóoosfTorr !

Nyfrcgybáza Megyci Jogú Város önkormányzata 20\3. M költségvet~sében tervezett kiadások feladatookmt

4. meH/ldet C2X:f

B.

A.

,.

Személyi

Me Inevellh

Juttatás

D.

C. Slen'l~lyt

G.

E.

EUtott3k

juttatás

pénzbeni

jánwékal

juttatásai

OoI08i kiad.

FoIyÓkia~s

Tartalék.

kölcsön, hitel

H.

K.

Működé~i

célú pe , átadás

Működés i

kiadás

ö$5z.

2.

Klsedt6ma .·iuol altatás

27 253

27 253

3.

AJI.'..hzségü"" f.'adatol< I E2Wb Yár~ú2 . f~adatok

43340

43340

22843

ZöldfelOlet fenotartJs Belviz~veLetés

4. 5. 6. 7.

Teleoütés vízellátás

8.

KözvtláR;ltás

szök~lJtak

kölint , kMI .

9.

KOzutak hidak fenntaltisa

10.

TOzvedelml feladat

ll.

lakóinHatlan (karbantart. Ülemelt.)

12.

lakbértámOltatás

13.

lakásfelúJltás

14. 15. 17.

Társa~hál.lla k.á soic

felújítás

8eruháús

L. ~1h..aUúpe .

át"icUs

18.

Illtézmenyl vHágUs

19.

lakáshaunalatbaveteR dr

kiadás, kölcsönök

O.

Felhalmozbí

20U. K~s

kladis assz.

.......

27253

12 843

22843

17938

4905

24 5887

245887

24 5887

138917

106970

160610

160670

160670

134154

26516

12 586

12586

12586

11239

1347

296700

296700

296700

277 875

18 8 25

599195

599395

799395

336721

462674

3810

3810

3810

276313

276313

276313

236313

40000

32300

32300

200000

200 OOO

32300

138916

138916

82391 82397

82397 82397

160000

160000

4750

28636

28636

19000

19000

4750 138916

82397 111033

60572

21 825

160000

256500

96500

19000

19000

Utazáskí;tllítas

10000

10000

10000

12700

12700

12700

22.

NvfRW ~port létesltmhl~ ülemeltetése feilesztéSl!'

26000

26000

23.

KöIfORlalkoztatás

24.

Ólon panlió üzemeltetés

25.

521211 etlrvl!'rmekOdül6 NVIRW Non roflt Kft.

26.

StiRll etlgycnT'lCkildOl6 NVlRW Nonprofit Kft. mód. el61r. VárosÜlemeltetésl kft, ál\af ellátott feladatok VárosGz:e meltetHi kft. által ellátott feiacI. mOd el&'r V.vosilzemehetésl kft. által ellMott feiacI. módosftils V"osOzem@ltet~sl kft. ;ittal @lIátottf@lad, móc!@I6ir

29. '0. 31. 32.

10000 12700

32350

26000

6350

22130

221341

200000

21347

15000

15000

15000

9429

9429

9429

9429

9429

221341

NlCkelelés

3810

138916

Tanmúhelyek l" feladat

6350

6350

2SOOO

25 OOO

34429

1143 239

253647

2396886

4750

386350

19000

410100

2143239

153647

1396 886

58386

386 350

19000

463736

2806 986 2860 622

214) 239

2S3647

2396 886

58D6

386 350

19000

463736

2860 622

60000

60000

60000

15000 7161

2268

1961177

844709

55000

5000

NlC ktezelés módosítb

652

652

652

33.

NlC k~ltJl$ mód. el6i"

60651

60652

60&51

34.

TérséRi Hulladékgazdálkodási Kft

6499

6499

6499

6499

35.

Környetetvédelml c~tfeladatok

40000

40000

40000

6900

36.

KOrny&ctvédelml céKeIadatok m6dosltás

500

500

500

37.

KŐfnwzetvéfklm; ul

40S00

.. 500

.. 500

38.

Reoülötér Ozem~~tis

2SOOO

25000

2SOOO

39.

ReDÜI6tér üzemeltetés módosítás

8143

8143

8143

40.

fIladatok mOd. elóír.

186672

4750

21.

27

merés

36668

180 OOO

20.

28.

2012 . evi e~de:t lel6if .

Q.

21253 180000

4750

Vagvonketclesbe adott ingadanok kelelése Nle Vagyonkezelésbe adott íngatlard: kelelese NlC mód. elc5lr.

Egyé b f1!lh, élú

P.

N.

223 340

32300

Olemelteté!.e

M.

ReDÜlőtb' üZemf!Itf!tés mód. fI/6"r.

n143

41.

Honvédsélti laktanvák 6rzéSl!' in«.k@l.

33''''

15000

15000

42.

PiloolfelúJltási program

33100

2Sooo

33'''' 15000

15000

5 775

9225

15 OOO

15000

64670

49670

43.

Tenll@t@lc5készltés

130000

130000

130000

92000

38000

44.

InaatlanvJsárlás

150500

ISO 500

150500

140500

10000

4 5.

ln atlanvásárlás modosftás

95476

95476

95476

46.

IflOQtlonvósórlás mód. előír.

245976

245976

245976 20000

20000

47. 48. 49.

Sli)k~rt61

tervezési drak

Szakértc5i

tervez~sl

Sla~rt6

t~rvu~$1 dljolt

dl ak módositás m6d. el6lr.

50.

Onkotmánvzatl tervtanacs

51.

Temet6fl!'f1ntartás

52.

Temetöfcnntartás módositás

2500

53.

Telmt6leMtortds mód. elm,.

54.

Nvfregyhbllpari Park Kft vá~rolt stolgáltatJs

55.

Nyire-.nllázi loarl Park Kft vásárolt szof . módosítás

56.

N.,ifl!avhází IDari Porlc Kft vásÓl'oIt szolo. mód.

~löfr.

40000

40000

40000

66

66

66

40066

.. 066

. . 066

675

3175

3175

24000

24000

24000

1100

1100

1100

25100

25100

25100

15500

15500

lSSOO

2000

2000

2000

17500

17500

17500

16262

16262

16262

J6262

16262

1-~261

Nvfrinro Nonprofit fert. vásárolt slolRáltatá,

3115 16000

15500

86982

57.

NyIrinfo Nonprofit Kft vásárolt slolgáltatas módosltis

58.

NlJlrlnfa NonlJrofH: Kft. vdlórolt $1010 m6d. eMír.

I

l. oldal

8000

86982

Ft-ban

4. meU8dCl

NylregybAza Mcgyci J ogú VAros Önkormányzata 2013. tv; klIltség.ú6sében ter_t kiadások reJadatnnkmt

MóoosfTO!TI

CZICI'

A.

Me.neveres

l.

8. Sremélyi

Juttatás

D.

C. Személyi

E.

EUtottak

jut~tás

pénzbeni

járurébi

juttatásai

Doq:ikladá5

FoIV6k&a<:Us

59. I Szabolcs Volán ln.

60. I Szabolcs Volán Zrt. módosítás 61. I SzG'boks Volá" bt. mdd. el6lr. 62. I N";l'$uR Nonprofit Kft. vásárot slolg, felh,cél":' pe. átad o

63 .

I

B.!illosi nabadid6 csarnQt{ milk.ödte.tése módosltás

64. I Buítosl nabadida ~ mOkOdteté5e mód. el6.1r.

I "árosk~ Nonprofit Kft. v,h;lroh slolg. mÓdosftils 67. I VÓfOskiD NOIIIJrofít Kft . ....ss6rolt szolg. mód. t!l6ir. 68. I -'~'rlregyh'll Állatpark Nonprofit Kft. 66.

I I

K.

Tartalék,. kölcsön. hitel

Müködé,i célú pe , átadás

Müttődési

kiadá,;

ösu.

l. Felh. célú: pe,

Felújítás

Beruhátás

'tadás

N.

O.

Egyéb felh. élú

Felhalmozási

20U. Kiadás

kiadás,

klad.össt.

kölcsönök

P.

""SI.

455577

455577

20000

20000

20000

4JS5J7

415511

475577

53031

53031

5'3031

40000

40000

40000

40000

40000

103 OOO

103000

12057

12057

12057

IlS 051

HSD57

Mória ls. Szfnhdz Nonprofit Kft. mOd. el6fr.

2012 . evi

Ettérés

486878

31301

34534

18497

78000

25000

JJ50S1 125 OOO

2SO OOO

250000

3000

3 OOO

186850

183 BSD

183850

J83 aso

183850

la ISO

237 OOO

237 OOO

Q.

Kedetl el6lr.

455577

125 OOO

5óstógyógyfürd6 Z~ Vásárolt~~8.!feflueh) pe, átad.

I

M.

103 OOO

69, I Móricz Zs. sdnhát No~t Kft. módosltás 70.

H.

40000

65. I Városkép Nonprofit Kft, vásárolt szolgáttath

71.

G.

250000

237000

106250

130750

]2. I NyÍrvidékTlSlk NooPt'ofít Kft

24380

24380

24380

59434

35054

73. I N)'I rségl Szakk~pL~~Szervezkl NQ!!p(..9fit Kft

13927

13927

13927

74. I F~nvestZrt. m6dosltás

45127

45121

4S 127

75. I Féov..Jrwm lrt. mód. el6ir.

4S 127

4$127

45127

2400

2400

2400

76. I Onkormányzati Ida!y~BYO..!I felNSln.ilás 71. I OnkormáOYZ.U adatvagyon felhan~lAs módosítás 78. I Örtkormanyzotl adohl,ogy!!" f~lhCJUnólrk mód. emf,.

I ERvéb valrtOm Idadások 80. I Egyéb vaRVonlldadások módositás

79.

81.

Egyibllogyon/ kiodósolt mód. ~161r.

I

Z 400

1400

1400

14000

14000

14000

3728

3728

10000

10000

13728

21128

JOOoo

20000

2112'

J112'

82. I ValM)flbinos!tás

15466

83, I K1s'lállalkol.hok támogatási alapja 84.

I ~oni kiadások

85. I Vaa:vonl kl"dások m6dositjs 86, I ViIIVe>ni kiadások módosftott el61r.

2500

675

555999

15466

90935

800

10000

'000

15466

15466

12249

3217

10000

10000

10000

3S00

SB0915

1155555

280 500

1326411

6S00 374584

2449SO

335885

105476 385 976

140 OOO

125000

545500

1701055

3000

108416

444361

128000

653976

2145416

825865

1491440

140400

140400

140400

1139700

999300

88, I Eseti pérobeni és terméstetbenl elláth

254000

254000

254000

636632

382632

89.

90.

I I

Eseti pénzbeni és termész.etbenl ellátoh módositás Esf'!; ~ru:beni ts terrnészetbf!nI eI/ótós mód. el6ir.

91. I LakberUmOflads

675

15466

800

87. I Reodsl.ere!1Lélubenl ellii~s

2500

646934

13927

140 OOO

14018

14018

14018

268018

168018

2680J8

5000

5000

5000

4000

92. I lakásv.hárlási Umogatás

93, I PMférla Eiyesillet

4 OOO

5000

4000

5000

12000

12000 6500

12000

12000

94. I Bursa Hunga rica

6500

6500

6500

95 . I RésA~

4000

4000

4000

4000

19900

19900

19900

23176

5912

5912

5912

5912

96,

I

Slocl.ills és egés:r.ségOgyI célfeladatok

97, I Kéknefeleic.s alapítvány

1000

3276

98.

I Egvéb nociCIIIs kia~sok (pályázatok)

1000

1000

1000

1000

99.

I ~rmekOdültetés

2000

2000

2000

2000

500

500

SOO

zsoo

zsoo

zsoo

103. I TÁMOP.5.4.9. Modelklkísérlet l program módositas

14850

14850

14850

104. I TÁMOP-5.4.J. Modellt.llt.isbf.~m m6d, dőír.

14850

J4850

14'50

100

100

100

100

364

364

36.

364

64 471

64471

64471

100. I Szialb~eti gye-rmeküdültet:és módositás

101. I Sz/gU~tI gyer-meküdiJltetb m6d. ~/6ir, 102 . I TÁMOP-5,4.4-D9 HÁLÓSZÖVO

105. I TÁMOp.S.3 .1.C. 09/2 "l~PJONk EGVVrr 106. "KAB-KEF Pályázat Yisuaflzetfsek 107. llOP 3.4.2-11/1 GVAQ Korslerílsft@~e 108. I

109.

I

110.

nop J .4.2-11/1 GYAO Korszen1sltése mód. ~lólr. SlodáUs kiadások

111 ,

Slodálls klad.ok m6dosftás

112. 113.

nop 3.4,2 ·11/1 GYAO korszerlhitése módosítás

Slodalis kíadálok mód06;ított elölr. I

Kulturális célfeladatok

2400

114 . • Kuhurális célfeladatok módosltis

ll5.

Kulturális aHftdodotok mód. elóir,

1400

64135

64835

451176

451176

93839

93819

S4S01S

545015

4300

6700

SOO

500

.2. oldal

.200

363

363

448

"8

U'JS 4000

4000

455176

1838731

-

1383555

93839 4000

500

'000

549015

500

7200

500

soo

500

6100

8000

800

Ft-ban

Móooslrorn

4. melléklet

Nyfregyblza Megyei Jogú Viros l>nkormány.lllta 2013. 6vi költség>úésében ter_ kiadi,ok feladatookéot

ezer Ft-ban B.

A.

Személyi

MeBneVezéJ

1.

juttatás

C. Slernélyl Juttatás jáfUfékai

116. • Oktat.hl cl.lfelad.lltok

117 . • OktatMI célreladatok módosftás

U8. I OktotdsLcé!k'odatok m6d. ~'6fr.

D. EUtottak

E.

pénzbeni

ColOS! kiadáJ

FoIy6kiadás

juttatása!

G.

H.

Tartaték, köksön. hitel

Müködéli célú pe. ~tadás

kiws

Működési

6su.

Felújítás

K.

l.

Btruhátá,

Felh. c:4lú pe. átadás

M.

I Ecyfb felh. élú kiadás, kölcsönök

N.

Felhalmozásl klad~

öm:.

O.

P.

Q.

lOU. Kiadás

2012. ev! eredetl.WU,.

Ett."s

. .....

3500

3500

3500

216

216

216

J1U

J l1f

119. I Ifiúsá!!:! célfeladatok

400

5950

6350

6350

120. 1 If/ú~céffeladatok módositás

164

400

236

236

136

6350

3116

121. I IJjúsÓflí célfefodotok m6d. eJdir. 122. 1 KulUgy! es EIJ-.s celfeladatok

315

85

123. I Kuhlgyl és EU-s célfeladatok módositb

124. I Külügyi ls

fU.$

ei/feladotok m6d. eUlir.

315

85

6S86

6SU

7700

8100

8100

76

76

76

8116

a116

1716

6500

3000

6350

8100

125. 1 HU ·St(-RO-UA [HP! HaUran A.tnyuló EBvüttmiiködési

Program 126. 1 "lntegrác;lótót at In!dŰlió/g" p.Uy.izat 127. 1 "Integrádótót atlnklÚliólg" póilyáZirt módositis

599

599

599

599

975

....

....

975

3659

.63.

~/"tegróci6t61 az Inldú7i6.iJl- p61yozot m6d. ddÍf'. 129. ~célfeladatok 130· 1 Sport ce!feladatok Il'ód. elő/r. 131. 1 örök6s:f6Idí~ felúJlras módosítás 132. 1 Öt'ökősfőldíSDCJrtDÓlvo!e/üJitósmód. e/ök.

128. 1

975

3659

36S9

208689

208689

208689

200508

200508

200 S08

21925

21925

2063

2063

23988

2J 925

21925

10. .

1063

239M

133. I Ránoruló Haltgatók~rt KőzalapiMny

2000

134. I kleRcnforgalml úlfeladatolc.

9"

2000

2000

2000

43000

43000

25000

125

125

125

125

10941

10941

10941

8717

1000

1000

1000

1000

18800

18800

18800

18000

3000

3000

3000

8914

8914

8914

43000

135. I Happy Art AlapItvany nlvódf

170660

38029

18000

136. • HaJdúdorogi Egyház kll"R. tám. Huszártelep Iskola 137. • Városi lótér

138.

NWSC Tinavasvári u~ennt. 139. 1 Városdfpfomácla, testve.. és partnervarosi kapcs. elmeltft6 prOg. rendezvények

3000

140· 1 Esensésvéd6 EByesület miatti vlssLaf'ltetés

3010

141· 1Egésneglépésr& lépésre TAMop pályázat 142. 1 Intelligen tskoll klalaldtju • nop pálvá;ut 143. I Oktatás!. KultoráUs es Sport kiadás 144. I Okt;;ltási. lCultUf,Uís es Sport kíadás mód. elc~lr. 145. I Oktatási, KwturáUs

~S Sport klatUs

2715

85

54600

265293

322693

2715

85

54600

251112

314512

22053

3559

25612

2063

166S3

260611

340 124

2063

módosftás

146.1 Oktat", K~turjJlI és~rt kiadás mM elóír.

2115

85

500 500

500

soo soo

323193

2164

800

3010

8914 398921

398921

659 S03

336310

7200

12800

315012

2063

27675

2563

342681

147. I ~rmesterlkeret

20000

20000

20000

148. 1 PoIRármesterl keret mÓd. el6lr.

19950

19950

19950

16

16

19950

19966

19966 16553

16553

252

21742

21742

16976

4166

153. 1 Mt'i!:ve JQlÜ Wrosok s.tövt'tséae

2941

2941

2941

2357

584

154. 1 EI~ Nyfnéli Fell.Ursulás

1800

1800

l BOD

1800

1.55. 1 Els(J!!y!!séQIFeil.T6"ulás mód. eM/r.

laoo

149. 1 PoIg,jrmestet1 keret mód. ef6ir. m6dosltás

16

1.50. 1 PoIo6rmeste!'rllte!'rt!t ,."ód. el6Ir.

16

151. I 2011 . évi népszámlálás 152 . • KitOntete-sek

15816

4287

1321

1000

3800

3800

156. 1 tc6dllztoosáf!i megállapodás

5000

5000

5000

5000

157. 1 Ködliztonsásl Alapit ....ány

7000

7000

7000

7000

158. 1 Közbittoosaa növelését uoliál6 feilcszt. salát er6

11975

159. 1 Helyl6nsle~6d6 közö~ségekpenzügyi alapja 160. I Hirdetési keret. PR Idadás. Városmarketinll 161. I Hirdetési keret. PR kiadás, VJrosmad:etlng módosítás

20000

87500

11975

11975

20000

1<000

6000

87500

87500

25000

62500

704

704

704

162 . 1 HlrdethiJcerttf. PRkíadás, Vórosma,*e~m6d. ef6Íf'.

88204

88104

88204

163. I Turisztika OislY(!floogség

10000

164. 1 Voirosi nagyrendervények 165 . 1 V,jrosl rendezvenyek. Ursadalmi ünnepek kOnősseg! $;linrerek 166. 1 VlrOsf rend&Venyek, társadalmi i)nl14!;pek köllösségi szinterck módO$itás

1330

10000

10000

22000

22000

22000

11600

11600

11600

250

1080

1080

3.o!dal

11915

20000

10000 28500

.500 11600

4. melléklet

Nyfre8.)iláza Meg)'eiJogú Város Önkormány.rata 2013. M kOltségvetésében t...vo:r.ett kiadások feladatonként

MÓUOSrrOrrl

e2lCf

A.

M tlneve:zes

1.

8. Személyi

Juttatás

C. SzelTM:lyI juttatás jáf1Kékai

167. I VÓ(OS/ rendeM"~ek. tórsadolmi DnM~k kŐClŐ5Ugi szinterek m6d. elmr.

O.

E.

G.

EUtottak ~rubeni

001011

kiad~

FoIy6kiadás

juttatásai

Tartalék, köksön,hitel

1330

168. 1 NagvegvÜttesek timog.iItJsa 169. 1 T~lep~xeslOnIcO(manYut

H.

t.

K.

M űködési

célú pe . Atadas

Müködési kiadas Ö$U.

Felújftás

Beruházás

M.

FeIh.c:élúpe:' 1 fcyé b felh.4Iú átadás kiadás. kölcüinök

O.

felha lmOlO\si kiild.ÖSSI:.

201J. Kiadás

JZ680

U 680

10000

10000

10000

10000

5000

5000

5000

160

110. I Teleomés réSIookormánvzat módositás 5000

160

uo

5000

160

664967

18300

,.300

683267

173. 1 Nyírségl Többcélú Táts,ul.h mód. el6Ir.

664967

664967

19850

19850

684817

6J

61

500

500

561

665028

665 028

10350

10350

615 371

176. I VlS-MAlOR fe/adatok belvízvédefmi feladatok

35900

35900

35900

177, 1 VIS-MAlOR fe/adatok beivflvédelmi fela. mód, elc5lr

52605

52605

52605

118. I V15.MAJOA feladatok hóhelvut mlott f~lo. m6dosrtds

10414

10424

10424

179. 1 VIS.MAIORJelodot~k _h6~trzt!t miDttlela. mM. ~f6ír

10424

10 424

10 414

180. 1 l(~el6 testület kiadásai

54780

14177

400

76

69433

69433

3000

729

7944

14SO

13123

13123

182. 1 EgyébónkormónYlatl/elodatok mM. e/6lr.

24843

6909

J4666

1570

47988

47988

183. 1 Eavib /JnlcorrndllYlatl fe/adatok módosftDs

1948

1109

2638

21895

5800

17304

181· 1 &!:veb Önkormányzati feladatok

184· 1 Ea~éb önkorm;invzati fl'!ladatok mód . ell5ir. 18S, 1 :.zOB, évi arv!lI"hosultak megseg!tésére (hit. hou.iiMUI.), m6cios.ll..ls 186, I LIJ,l"$. ew QIVIZJ(nrDsuJtQI( mcgscqilBerewJk. hOZlólárul6s trl6d, elóJr.

1570

1419

1419

46569

46569

6000

6000

6000

6000

6000

6000

186. 1 Onkormanyzat!...!B'té_b feladatok

n

656

19191

148011

6519

760567

1008006

11975

18100

30:Z75

1038 281

187 . • Onkotmáo~ti ei~éb feladatok m6d. elar.

95499

25373

171498

6639

762517

1061526

11975

19850

31815

1093351

58"

16866

160

500

660

17526

768328

1078392

12 135

:ZO 350

3:Z485

1110877

188. • OnkormánYtati et:~éb feladatok m6dosftás

2948

1109

15112

189. 1 önkonmnYlatl ellv'b feladatok mdd. eh5fr.

92551

24'"

186610

6639

2390

2SO

190. 1 Polgárvédelmlltlic:Usok

60

,o

191. 1 ~rvédelml kladhok módosft.\s 192. 1 PoIo6rvedelmllc.íadósok mód. elő/r.

17 60

10

'4lJ7

2SO

,na

2720

17

17

1.131

18220571

194. 1 város~esnési k.iadások mód05ít.h

•

1669651

V6rosfdeszt~slkladósolc m6d. d61r,

16550920

18220 571

18220571

1669651

1669651

J6S50920

J6550920

196• • Fc!úi/tások

35000

35 OOO

35000

197. I Fe/újltások mód. előtr.

10995

20995

20995

198. I FefúUtások módosltás

15995

15995

15995

199. I Fe/ú}(tósok mód. ellJlr.

5000

5000

200. I ÁFA befizetes 201. KamatfJzetes 202. OnkormJ.!!i!ati uámlákkal kapcsolatos kiadások 203,

109350 394166

53500

12500 109 707

Qltartalék(lntélménviátCldisátvétet

169791

35900

73000

3567

13123

1101344

63063

2720

13449097

4 n1474

369123

334123

5000

109350

109350

352824

243474

394166

394166

859591

465425

66000

66000

50000

16000

109 707

109707

617400

507693

234443

16638

120000

15000

22943 S:Z4

2641486

204.

Clltortollk{lnMzmblyi árodós 6tvttel JmM. el6lr.

77156

77156

77156

205.

I Céltarra/~k(lntüménYi ótDdds átvitel J módos/tás

4lJOOO

40000

40000

206. 1 CéltortoiéIt (lMtézményi 6todós óhlMt!l1 mM. e/61r.

853058

1137

193. I Varosfeilesn~1 kiadások

195. 1

EIt....

5160

664967

175, I Nvirsigi T6bbcétú Tón;Cllás mód. d6ir,

Q.

160

172. 1 Nyfrségi Többcéló Társulás

174. 1 Nvftsé Ri TObbceM Társulás mó~fUs

2012 . evi

eN!detlel6ir.

ÖSSU.

12 350

5000

171. 1 T~/epülb nSZÓllkprmdnYl.J1f m6d. f!l6lr.

P.

N.

37156

37156

31H6

207. 1 Céltartalélt (kockázati tart,'

217805

217805

217805

108. I C~/tarta/~k (kodcózati tort.J m6d. ~ir, 209. a/tartalék (/(oc/(Qzoti tan.) módosltds

ZH 846

213846

213846

48855

48855

48 855

210. I UItat'taléWockáuti tart.) mód. el6fr.

164 991

164 991

164991

211 . 3140&2.

.n á082

324082.

324082

3Z40S1

324082

105000

105000

105000

25494

15494

25494

115 • Áitillános tarta!~it módosMs

245:06

24 so.

J45:06

21G. • ÁltnllÍflos tartalf.kmód.•161,. U7.

50000

so ooo

50000

C.éltMt:al~

21'

(('K1®J mód05rt;is

dltartafek~

mód. elól(.

213. 1 ÁJtalánostartalék 214. • Áltaktoos tartalek mód. tl6lr.

Mlndössz~sen:

218.

MindöHtesen: mód. e161t,

78931

19973

3061149

428901

432 S12

:z 311 598

6339064

397S0

18899 896

ln

300

129000

19245946

:ZS 58S 010

100714

26153

3090576

429 on

316496

2305367

6268387

79381

18899 896

178850

129 OOO

19287127

25555514

4. oldal

Ft-b an

Nyfregybáza Megyci] ogú Város Önkormányzata 2013. M kJ)lts.!8'
MóDOsÍTorri

4. meUIkle< cm'

8.

A.

,. 219.

220.

51emétyi

Meg n evezés

Juttatás

225.

E.

F.

Oologi ki adás

FoIyókiadis

EUtottak

Slemélyf juttatás

pé nzbeni

jánwékai

juttat ása!

29. .

1109

128111

MIndösuesen: mód, el6lr,

97 826

25 044

321 8 693

429 0 21

78 931

19973

3067149

4 28 901

e l őír.

100774

26153

3090 576

4 29021

Ftnílnstírotás! mGvele tekkel ely(ltt módosltás

2'"

1109

128117

97826

25044

3118 69J

Finanu írodi51 mGve)etekkel elvŰtt mód.

F..,anstirodsi müVeletekkel eJYÜtt mód. el6ir.

4 29 Olt

226. ÁthulOOÓ kiadlis Intézménv 227. Áthuz6dó kiadás Öflkormáovzaf Hivatal 228. Áthwódó kiadás önkormányzat Hivatal módositás 229. UO.

Athul6dd kiadás Öttkormónl'zot, Hillatal mdd.d6ír. Onkormánytatlldadások mlnd6sszesen:

H.

I.

Tartaték,

Müködési célú

M üt!.ödfsi kiadás

kölcsön, hitel

pe , 4tadás

6ssz.

J.

K.

Felújitás

Btruhál.b

259733

348159

731952

13932

516 229

2653526

7 000 339

65449

l.

1564 015 17 :n

s 881

Felh. célú pe.

átadás

M.

El yé b felh. fiú kiadás, kölcsönök

N.

o.

P.

Q.

Felhalmozás!

20U. Kiadás

2012. évi eredellekSir.

etérts

kiad. assz.

""u.

500

J OOO

1514 447

842495

179 350

132 000

17 712 680

24 713 0 19

22943524

572 919

572 919

7 4 6067

659967

86100

23 603 491

2727586

173148

60S ...

23 11 598

6 511212

39750

18899 896

177 300

101919

19 818 865

26331 on 26 301581

48'644

2305367

6441535

79381

18899 896

178 850

701919

19860046

259 733

348159

731 952

13932

1564 015

500

J OOO

1574 447

842495

749171

2653516

7113487

65«9

17335881

179350

704919

18285599

ZS 459 086

225608

225608

225608

51800

51800

51800

173 808

113 808

19973

3061149

428901

831268

1: 311598

6137820

39750

18899 896

In'"

701919

19818865

26556 685

100 714

26153

3090S76

429 Olt

115252

2305367

6667143

79381

18899 896

178850

70 1919

19860046

26527189

207933

348159

680 152

13932

1564 015

500

3000

1574447

894 295

4 29011

923185

2653526

7347295

65449

17335881

179350

704919

18285599

25632894

önkormányzati kladás~ mIndönzesen : m6d. el6fr.

232.

Önkofmányz:~ti kiadások mlndösnHen : mó~ftás

2948

1109

128117

önkormányzati kiadások mlndösuesen: m6d. e l6l'r.

97 826

25044

3218693

234.

Intézmén", kiadás

2408506

640963

2906765

32100

5988334

137398

92180

229578

6217 912

235.

Intéz:ménY! kiadás mód. el6Ir.

2420424

642954

3023109

32100

6118587

149853

92180

2-42033

6360620

236.

lotélménvf kiadás módoslds

U7.

Intbmlnvi kiadás mM. e/6ír.

238.

Nemzctlsáti önkormánvzatok támOflatása

U9.

11558

10844

13263

9702

25963

12368

216186

203818

171855

2408B66

6321.10

3009&46

41802

6092624

lJl43S

306366

....S85J

6538 475

OnkonNnvtatlldadások mindösszesen:

2487437

660936

5973914

461001

önkormányzati kladasok: mlndösnesen: mód. el6l'r.

2521198

669107

6113685

önkormanyzati kiadások mlndöss.r:esen : m6dositás

14506

11953

114854

Onkorrnányuti kiadások mlndöSSlHen: mód. el61r. 243. !gazllatásl kiill~sok 244. Illat atisl kl<1cUsok mM. ell5ír.

2506 692

657154

8 74617 854 382

240. 241 . 242.

10879

10105

774

177 300

701919

20048443

32 785476

37513072

4n7596

461121

715252

2316 Z46

12796 609

229234

18992076

178850

701919

20102079

32898688

970Z

207933

348159

654189

26300

1347829

500

J OOO

1370629

716440

6228539

470 823

923185

2664405

13 450798

202934

17644 247

179 350

704919

18731450

32182248

234767

533 647

30412

8"'0

1682043

10000

500

10500

1692543

1803285

110742

229000

533647

30412

8600

1656041

JOOOO

500

JO 500

1666541

10380

10000

79526

89526

79146

30412

.600

166661

20000

80026

10002 6

1 145 681

766223

766223

766223

269000

269000

269000

252. 251.

254.

26630

6247

22497

BZ71S2

221153

5S61".

termész:etbeni ell étb

HivatallIdadás összesen

874617

234767

SJ3647

30411

1043823

2. 717 266

ttNatall kiadás ösnesen mód . előlr .

854182

229000

513647

30412

1043823

:I: 691264

26630

6247

22497

10380

827752

222 753

556144

30412

1041821

2680884

ÖNKORMÁNYZAT M HIVATAl ÖSSZESEN:

3362054

895703

6507561

491413

831268

1366300

ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAl ÖSSZESEN: mód. elöli'.

3375580

898107

6647332

491531

715252

41136

18200

137351

9702

207933

3134 444

879907

6784683

501235

92.1185

Hívatalí kiadás összesen mód. ela ....

256.

ÖNKORMÁNYZAT I!S HIVATAL ÖSSZESE~ mód . elair.

766223 269 OOO

500

10500

2. 711766

10000

500

10500

2701164

10000

79526

89526

79146

20000

80026

100026

2780 910

1803285

924481

15454299

187148

18992 576

177 300

701919

20058943

35513 242

39 316157

3803115

3360069

15 4 87 8 73

219214

18992576

178850

701919

20112579

15 600 452

39116157

3803115

348159

643809

16300

1268303

500

3000

1281103

637294

3708228

16131 6 82

222934

17724 27.1

179350

704919

18831476

34 963 158

10000

255.

ÖNKORMÁNYZAT I!S HIVATAL ÖSSZESEN: módosftás •

6223754

18992076

Esetl~lbenl @S

6sszesen m6dosIÚls

124041666

117148

Rendszeres Dénz:benl ellátás

kia~ s

1495384

10879

247.

HNatall

25061301

12 737033

I azgatásl kiacUsok módos/tás

251.

882223

10879

laaz atÓfi kíad6sok m6d. el6í,.

250.

349979

2322417

2A6.

149.

349979 1107831

831268

245.

248.

2641486

J 13808

78931

231.

UJ.

G.

173148

FinanSlJrotási mOveN!tekkel elvütt

224.

D.

Mind6$$luen: módosltib

221. Hitelek tOrlesllé~e 222. 2U

C.

S. oldal

1803285

924 481

Ft-ban

NyfregyháziiI Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételi ~s kiadási dmrendje

MóDDslronl

A.

l.

2. 3. 4.

am szám

8.

C.

O.

AI· E16· KIemeIt elm Irányzat! eJ6Ir'ny· szám csep. sz~m zatl $lám

E. efm név

F. Alcfmnév

csoportn~Y

Klemett el61rányzat one

Bevétel

381000 6000 375 OOO

Eeészsá,ülVf Alape"átásl l,aZC.. tónl Intézményi m űködési bevétel

Átvett pénzeSlköz Pénlmaradvány felhasználás

5. 6.

H.

G.

EI61rányzatl

J.

K.

l.

Kiadás

Bevétel

Kiadás

397928

7.

Slemé~j juttatások

207016

Munkudókat terh.16 járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

54780 134131 2001

Eszterlánc ~Sl.. 1d Óvoda I Összesen

273755

Egyéb folyó kiadások Felújíűsi

Intézmenyi mt1ködési bevét.1

26. 27. 28.

Pénzmaradvány felhasználás

Felhalmozási kiadás

34. 35. 36. 37.

Gyermekek Ház.. Déli Óvoda Intézményi működési bevétel Működési kiad.s Személyi juttatások

69919 69919

Munkudók.t terheld járulékok Dologi kiadások Etyéb folyó kiadá$Ok

41. 42.

Felhalmozási kiadás Felújítási kiad ások

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Tündé.tert K.letl ÓVoda Intézményi működés i bevétel Pénzmaradvány felhasználás

604 509

28814 80095

617 875

79 317

333901

341497

88683 173829

90505 174607

5596

5596

512 877

5670 69919 69919

307098

314564

81917 170109 6853

83672 170109 6853 11428

6900

68893 68893

586626

546102

70643 68893 1750

558414

Működ'si kiadís

308 3Z1 81584 162458 5930

299 632 79832 160 708 5930

Személyi juttatások Munkaadókat terh.ló járulékok Dolo, i kiadások Etyéb folyó kiadárok Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

121 55626 55626

Buzaszem Nyugati ÓVoda Int8zményi működési bevétel Működés i kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terheló járu lékok Oolo,i kiad.ísok Enéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

403 923

55626 55626

294114 290614 3500

414139

216114

220889

57580 118457 4472

58726 118457 4472 11595

7300

Alapfok&:! Kömevetésllntézményeket Működtetó Központ Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz PénzmaradviÍny felhasmiÍtiÍs

1409 035

312758 296017

1435339

8600

8141

Működés i

kiadás 5zemélyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadÍlsok Etyéb folyó kiadások Felhalmoz.isi kiadás F. lhalmoz.ísi ki.adások

Alapfokü Közntlvelésllnt'zményeket MOködtet6 Központ IntizmlÍnyi működési bevitel Működés i

283614 283614

kiadá s 5zerrnílyi juttatások Munkaadókat terh.ló járu lékok Do logi kiadások Egyéb fotyó kiadások

Felhalmozási kiadás Felha!mozási kiadások Felújítási kiadások

10500 7000

Nyireayhárl Cantemus Kórus Intézményi működési bevétel

86.

Átvett pénzeszköz

87 .

Pénzmaradvány f.lhasználás

287588 76010 1038750 6516

282233 74624 982552 3826

Felújitási ki~dások

73.

89. 90.

22851

2500

Felújítási k"'dásolr..

38. 39. 40.

88.

22851

778

ESyéb folyó kiadások

3Z. 33.

84. 85.

1185 271 314487 625631

79317

Munkudókat terheld járu lékok Dologi kiadások

31.

82. 83.

79317

MOködésl kiadás SzerMlyi jututások

29. 30.

81.

1156745 308012 623103

16700

ki.adasok

25.

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

2177054

273755

Felhalmozási kiadás EszterUinc lszaklÓyoda

67. 68. 69. 70. 71. 72.

276283 2528

Pénzmaradvány f. lhasználás MOködési kiadás SzerMlyi juttatások Munkudókat terheló járulékok Dologi kiadások

24 .

66.

2127411

273 755

Intézményi mtlkódési bevétel

23.

62. 63. 64. 65.

823 19693

Fe lhalmozási kiadások

21. 22.

220806 57555 134 380 4319

Felújítási kiadások

15. 16. 17. 18. 19. 20.

437516

Felha lmozás! k~dás

12. 13.

14.

395760 6085 375 OOO 14675

Mllködísi kiadá s

8.

9. 10. 11.

S.

800

1994

65000

24421

1350488

287617 287617

1338585

244983 64501 971546 3658

250 087 65879 990 756 5448

800 65 OOO

1994 24421

58547

25141 8400

96754

8600

3500

8141

Múköd.si kiadás 5zemelyi juttatások Munkaadókat terheilS járu lékok

37250 10123

1.0Id.1

37501 10191

mel~klet

l.

91. 92. 93. 94. 95. 96.

am nám

5. melléklet

Nyfregyhála Megyei Jogú Véros Önkormányzata 2013. évi köttségvetésének bevételi és kiadási dmrendje

MÓDoslroTII

B.

C.

D.

AI· dm

E16irányuti

KIemeit eI6IT'ny-

uám csap. sz"m

z~tl

E. Om név

F.

H.

G. Előlrányzatl

Aldmn'"

csoportnév

szilm

KiemeIt el6lr'nyzat neve

Bevétel

J.

K.

Kiadás

Bevétel 47994 1068 6674

11006

Dologi kiadások

168

Enéb folyó kiadások

8387

Nyfregyhjzl Gyermekek Atmenetl Otthona

l.

Intézm&nvi műkódés i bevétel MOködési

kiad~s

Személyi juttatások

5289

5180

97. 98. 99.

Munkudókat t.,h.16 járul. kak Dologi ki~ísok Eevéb folyó kiadások

1420 1662 16

1494

100.

Középfokll KÖlnevelésllntézm'nyeket MGködtetd Központ

Intázmenyi mliködési bevétel

101.

102. 103. 104. lOS. 106.

Működési

107. 108.

Felhalmozás! kiadás Felújítási kiJIdás

109. 110.

M6rlczZsllmond Megyel 6s Városi Kcnyvt6r Összesen Intélménvi milkódési bevétel

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terheló jiÍrulékok Dologi kiadások Eevéb folyó kiadások

Átvett pénzeuköz

111.

114.

115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125.

126. 127. 128,

129.

Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás M6rlcz Zsigmond Megyel és Városi Könyvt6r Intézményi múkódesi bevete i Átvett p_nzeszköz Pénzmaradvány fe lhasználás MOködási kiadás Személyi juttattiisok Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143.

Váci Mihály Kulturális Központ Intezményi működés i bevétel Átvett penzeszköz Pénzmaradv'ny fe lhasználás MOködésj kiadás SzenM:lyi juttatások Munkaadókat terheilS járulékok Dologi kiadások EBYéb folyó ki.dások felha lmozási kiadás Felújítási kiJIdás

144.

M6rla Zsigmond 5zinház

145.

Intézmenyi működési bevétel Felhalmozási 's tökejellegú bevétel Átvett pénzeszkőz Pénzmaradvány fe lhasználás Működ.sj kiadás Szemétyi juttatások Munkudókat terhel6 járulékok Dologi kiadások ElYéb folyó kiada50k Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Jósa Andris Múzeum Intezmenyi működési bevétel Átvett plÍnz.szköz Működesi kiadh Személyi juttatások Munkudókat terheló járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás.ok Felhalmozási kiadáJ Felhalmozási kiadások

146.

147, 148. 149. 150.

ISI. 152. 153. 154. 155.

156. 157. 158. 159. 160. 161. 162.

163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175.

176. 177. 178. 179. 180. 181.

Polgármesteri HIvatal Intézménvi m űködési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Maködési kiadás 5zerrnÍ:lyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyeb juttatások PénzeszközátadiÍs

184 065 48375

173 074 45408 593310

633777

1907

2717

511111

60563

221959

645136

34828

146336

40795

148100

187852 50416 182951 362

201093 53512 257911 1241

91380 4750 354 823

127385 3994 455652

174403

9500 141333 23570

9500 138600

139116

128402 34519 95 772

36933 148 289

879 127385 30SO

91380 47SO 25328 25328

162888

47556 25328 5003 17225

189484

61977 16579 109 622 362

594SO 15897 87179

362

944 175600 135600

578300

40000

294 738 50300 1604 35415 207419

97820

314493

97820

521072

146 321 33083 161 783 3221

229185 61659 286 319 1137

166 931 97820 69111

176664 386127

178542

167112 44644 102737

47534 157614 937 1500

194650 194650

2727766

205960 194650 11310

222753 556144 30412 1035223

533647 30412 1035223 8600

8600

500

80026 20000

10000

1236878

2780910

827752

874617 234 767

1193978

Intézményi működés i bevetei Felhalmozási és t6kejelleail bevétel

929497

215344

138600

Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítás

Intézmények összesen

215144

SO 948 173428 34828

Milködési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

Felhalmoz.si kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás

130.

864 647

Pénzmaradvány felhasznál's

112. 113.

203611 203611

8945678

2089733 1168799 1604

9319385

A..

l.

(Im szám

194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 201. 208. 209. 210.

B. Al· dm

C.

Elo!Irányuti

O. KIemeit

eI6Ir'"y-

E. (fm név

H.

G.

F.

EI61rányzatl

Alclm név

csoportn~v

szám csep.sz6m zatlnám

Klemett el6lrá"VZilt neve

aevM:el

L-

Kiadás

Bevétel

kiadás

634462 284 868

1035223 8600

3236618 854 863 .3 565 990 12 214 1035223 8600

92680 141398

388 392 157485

875730 3440412 62512

OolOBi ki~ások

Elyéb fatyó kiadások

FelújQsi kiadások

33719264 2730222 8543115 800200 4262091 13 982 001 68520 703140 2629375

Önkormányz.atl feladatok Intezményi működési bevétel Közhatalmi bevétel.k Felh.llmoÚlsi és tókejellegű bevet.1 Központi költségvetési támogatás Átvett pénuszköz Kölcsönök b ....ét.l.i Hitel.értékpapir b.vetelek Pénzmaradvány felhasználás MOködésí ki.dás Személyi juttatások Munkaadókat terhelt5 járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai e llátások, egyéb juttatások Pénzenközátad
211. 212. 213. 214. 215.

K.

3283123

Szociálpolitikai e llátások, egyeb juttatások Pénzeszködtadás Felh almoz,ísi kiadás Felhalmozásí ki.. dások 10

J.

551100

Átvett pénzeszköz Pénzmaudvíny f.lh.sználás MOködési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terheld j.rulékok

182. 183. 184. 185. 186, 181. 188. 189. 190. 191. 192. 193.

5. melléklet

Nyfre«yháza Megyei JoglÍ Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási dmrendje

MÓOO51TOTTI

Pénzeszkőzítadás

26567 s64

]2

873 425

25643773

3162222 8294791 800 200 4839674 12 374 903 68520 703740 2629375

78931 19973 3061149 428901 394400 1928077

97826 25044 3218693 429021 408418 2255987

679325 39750 18220571 177300

784961 65449 16550920 179350 3000

84fektetés célú részesedés vásárlá,

216.

Kölcsönök kiadásai

129 OOO

129000

217.

Hít.1 kiadások

746067

746067

218 . 219.

Tartalékok MlndösszltSen

220. 221. 222. 223 . 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 24!. 242. 243.

Intézményi műkődési bevéte l Közhatalmi bevét.l.k Felhalmozási és tókejenesú bevetei Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei Hitetértékpapír be ... étele k Pénzmaradvány felhasználás Mllködési kiadás Sz@méfyijuttatások Munkaadókat terheló járulékok Dologi ki~ások Egyéb folyá kiadások Szociálpolitikai ellátások, elyeb juttatások Pénz@szközátadás Felhalmozási ki.dás Felhalmozísi kiadísok Felújítás Városfejlesztési kiadások Pénzeszközátadás Befektetés célú részesedes váslÍrlás

35513 242

658120 35513 242

3. oldal

750 037 34963158

4331021

3961100 8543115 800 200 4262091 14539101 68520 703740 2629315

8294791 801804 4839674 13 009 365 68520 703740

2914243 3362054 895703 6507561 491413 1429623 1936677

3334444 879907 6784 683 501235 1443641 .2: 264 58 7

712 DOS 187148 18220571 177 300

1173353 222934 16550 920 179350 3000 129 OOO

129 OOO 746067 658120

Kölcsönök kiadásai Hitel kiadások Tartalékok

349631S8

146 061 750037

Nyíregyháza MJ.V. Önko rmá nyzata ö nállóan működé és gazdá lkodó val am int önállóan m űködé intézményeinek 2013. évi létszá madatai 6. melléklet A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Meg n evezés

EgészséiÜgyi Alapellátási Igazgatóság Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekek Háza Déli Óvoda Tündérkert Keleti Óvoda Bú zaszem Nyugati Óvoda

Eszte rlánc Eszaki Ovodai gondnokság Alapfokú Közintézményeket Működtető Központ Nyíregyházi Cantemus Kórus Alapfokú Közintézményeket Működtető Központ gondn. Kodály Zoltán Altalános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes 13. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 14. Nyíregyházi Cantemus Kórus 15. Móricz Zsigmond Általános Iskola 16. Bem József Álta lános Iskola 17. Kodály Zoltán Altalános Iskola i gondnokság Arany J. Gimnázium és Altalános Iskola, Diákotthon és Gyermekek 18. Átme neti Otthona 19. Móra Fere nc Általános Iskola IArany J . G.mnaz.um es Altalanos ISkOla, D.akottnon es GyermeKe K 20. Átmeneti Otthona 21. 22. 23 . 24 . 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti otthona Közé pfokú Közintézményeket Működtető Központ Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium

Krúdy Gyula Gimnázíum Vasvári Pál Gimnázium Művészeti Középiskola és Kollégium

Vikár Sándor Zeneiskola AMI Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság Inczédy György Közé piskola, Szakiskola és Kollégium

B.
C. LeUZam vá ltozás 1. 01.

-

-

150,75 12,00 162,75 54,50 46,50

54,50 46,50 81,00 12,00 178,50 152,25 524,75

-

-

81,00 12,00 178,50 152,25 524,75

229,50 120,50

-

229,50 120,50

350,00

-

113,50 51,50 51,50 58,50 91,00 63,00 429,00

-

350,00 14,00 109,50 113,50 51,50 51,50 58,50 91,00 63,00 429,00

130,50

-

130,50

-

-

-

31. Wesselényi Miklós Középisko la, Szakiskola és Kollégium 32. Bánki Donát M űsza ki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Epítőipari és Környezetvédelmi-Vizügyi 33. Szakközé piskola

151,50 122,50 47,50

-

47,50

34. Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondno kság Sipkay Ba rna Kereskede lmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 35. Középiskola, Szakiskola és Ko llégium Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 36. Kollégium 37. lippai Já nos Szakközépiskola és Szakiskola

452,00

-

452,00

100,00

39. Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 40. Bencs lászló Szakiskola és Altalános Iskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforga lmi 41. Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság

65,50 39,50

-

65,50 39,50

54,00 30,00 84,00

52. NYITÖT által fenntartott szociális intézmények gondnoksága

1.31.

111.01

-

-

-

-

IV.01

-

Megnevezés

A Nyíregyházi Városüzemeltetö és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által 2. fog lalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma

-

-

-

-

-

-

-

14,00 109,SO

14,00 8,00

117,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,00

118,00 65,00

1 819,00 88,00 2,00

1197,25 233,00 2,00

14,00

- 1 905,00

1432,25 221,50 273,00

14,00

494,SO

14,00

-

Enged. létszám 2013. XII . 31. 96,00 157,50 148,50 139,50 102,50 548,00 150,75 12,00 162,75

-

494,50

-

8,00

Tervezett éves á tlag létszám (fő)

468,00

-

-

-

54,00 30,00 84,00 118,00 65,00

6,00

-

8,00

-

-

14,00

Nyíregyháza M, J. V. Önkormá nyzat a kö zfogla lkozta t o tta ina k 2013. é vi t erveze tt é ves létszá m előirá nyz ata 1.

VII .01

H.

-

54,00 30,00 84,00

118,00

3337,25 221,50 273,00

G.

414,50

414,50

M i ndösszesen : 49. 50. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 51. Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ

I

-

62,50

3 016,25 321,00

F.

-

-

47. Összesen: 48. Polgármesteri Hivatal 48. Nyíregyháza MJ. V. On kormányzata

l

91,50 55,50

62,50

Móricz Zsigmond Megyei és Vá rosi Könyvtá r gondnokság

F.

létszá m változás

-

38. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola

Móricz Zsigmond Színház Jósa András Múzeum

Enged. létszám 2013.1. Ol. 96,00 157,50 148,50 139,50 102,50 548,00 150,75 12,00 162,75

I

100,00

-

Móricz Zsigm ond M egyei és Városi Könyvtár Váci Mihály Ku ltu rális, Művészeti és Gyermekcentrum

E.

151,50 122,50

91,50 55,50

42 . 43. 44. 45. 46.

D.

6,00

1 191,25 239,00 2,00 1 432,25 221,50 287,00 508,50

Nyiregyhá za MJV Önkormá nyzata 2013. évi költségvetés.ben terve.ettvárosfejlesztési fel. d.tokhoz kapcsolódó kiadáso k és bevételek

MÓDOsíTOTT !

...

A.

E.

D.

C.

F.

G.

l-

H.

J.

7. melléklet L

K.

N.

IM •

O.

P.

Q.

KIADÁS 1.

Etölrányut megnewzése

SSl.

lOU . iv Eredetiel6ir.

.1.".

Növ~hd és

2014...

esök""""

20U. Júniusban mód~1I

Eredeti et6ir.

... ,

Módosfto tt

Növekedés

201S. év Csökkenés

1013. júniusba n üll

Eredetfel6ir.

Módosított

.,"

Növekedés

Csökkenés

2013. lúnlu, ban

1./ uta k é s közlekedés

l.

sz. f6út -

3.

1.4

41.

4.

1.8

4. sz. - 41. u. - 4911.

S.

MódosftDtt

1.11

Vezér út

es 41.

SI főút ~ Siállási

ut forgalmi csom6pontok rendelése {KIOC pályázati

23061

23061

23061

365

365

365

5613

5613

5613

650

650

6S<

65000

65000

65000

Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejleszt ése (ÉAOP - 3.1.3)

254TI

S54n

5S4n

Sl..

fóutak közötti gy(ljt6üt építése (Ke*eti kOrut) (tAOP pályázat)

lCözúti forgalomirinyftóközpont létesftése. tervezés (ÉAQP-20Q9.1.1.4jAI

6.

L17.6 Nyfregyháza-Nyírsr616s kerékpárút (EAOP pályázati

7.

1.11.1 Nyfrsz616s kerékpárút csapadékvfz rendezése

8.

1.22

9.

Ll3

Nyfregyhála beherOletl úthálól3t~nak fejlesztese (~OP· 3 . 1.2/A- ll pályázati öner6)

50000

50000

50000

10.

1.25

Új autóbunmepllóhelyek létesítése

7000

7000

7000

11.

1.26

Helyi tömegköztekedés optImalizálása

10097

10097

10097

12.

1.27

393700

393700

2286OC

165100

580963

610963

2286OC

..., 363

25442

25442

25442 1062000

V~rosi

és el6városl közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont feílesrtése

Nyíregyházán (I<ÖZOP-5.5.0-09-111

13.

Utak és körleked~ ÖSSlesen:

14.

2./ Kőzterii l etek (terek. parkok, temet6)

lS.

2.8

Se .... árosi terek Integrált funkdób6vM fejlesztése (tAop 5.1.1/8 pi/yázat)

16.

2.11

~rkerti lakótelep rekonstrukciÓja (lAop pályázat)

1047CXX)

1062000

17.

48297

700<

22860<

71857

491449

114170

114170

375 OOJ

390000

414 OOO

114170

2.17

654 753

654 753

654 753

1449757

19.

2.24

Kötbiztonsáe; növelkét Sloleál6 feJ esrtések megvalóslUs.r TérkamE!f'ák beu enése, kihelyezese (4/2012. (ilU) BM rendelet)

12000

12000

12000

20.

l.25

A nyiretyhálI Örökösföld lakótelep rehablliUdója (tAOP·S.1.1/82· 12-Xl· 2012-0002)

26460

26460

26460

2140 655

2170655

3500

3500

3500

10000

10000

10000

2194 655

228600

49144

Fenntartható komplex SlolgáltOlitasfejlesztés és funkcióbOvités Sóstó Gyógyfürd6ltAOP kiemeIt projekt)

24000

2286OC

491449

Hus2át lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályáut)

KörterOletek (terek, par1cok. temet6) önlesen :

7000

489 97

2,12

21.

700<

48997

18.

2400<

482974

48297

22354C

144975

15000

15 OOO

15000

15 000

15000

15 000

1449757

223540

223 540

2278916

2278 916

35C(

350C

3500

350<

350c

350c

600(

600(

6000

6500

650c

650c

2500

250C

250c

227891

3./ Környezetvédelem

22 . 23.

3.2

Sz-.sz· B Megyel Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás

24.

3.3

Bathory I. Laktanya környezeti karmentesftése

25.

3.5

Nem kötmIlveI össz.qyújtött hamrtási szennyvfz kompefuátió (Állami)"

26. 3.5.2. Nem

kÖlmav~

összl!lYOjtött hártart.tsi szennyvbkompenzki6 (Önkormánylati)

5 500

5500

5 500

100 OOO

100000

100 OOO

2500

2500

2500

2500

250<

2500

300

300

300

300

30(

300

27.

3.6

Helyi védett~a természetköleli terOletek éves fenntartálioa és monitorO l~

28.

3.9

RepOIi5tér környezeti hatásvizsgálat

29.

3.11

Borbányai volt hulladélderOlikó karmentesitése (I<EOP pályázat)

1227368

1221368

1227368

4863

48631

48631

18921C

189 210

18921C

30.

Környezetvéde lem összesen:

1349 168

1349168

1 349 168

60931

60931

60931

201 710

201 710

201 71C

31.

4./ tvóvhellátás. esapad ék- is slennyllfthál6ut bővítés

loon

100n

10071

170000

170000

200000

200000

200 OOO

20000(

2000oc

20000<

32 .

4.2

BeNlMdelml és c:sapadékvfl. elvezetési program felülvlugálau

33.

4.3

Csapildéhfzetvezetésl koncepciÓ végrehajtása 2013.

128442

41558

Nyíregyháza MJ V Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett vá rosfeilesztés; fela d.tokhoz kapcsolódó kia dások és bevételek

MÓDosITOTT I

7. melléklet

KIADÁS

1.

Ei6lrjnytat megnewezése Eredetiell5ír.

)4.

4. 4

lVÓvi:r.Mlózat fejlesztések (sajiit erd, bevétel: lakossiei befiletés)

35. 4.5.1 Nylre8Yháza és térsége szennyvllelvezetési és tisrtftásl program megvalósítása (kE OP)· 36.

4.5.2 Szennyvfz programmai érintett utak helyreállitása

31.

4.6

KOlmü(ejlesrtésl hozzájárulás (lakosság{ bcfitetés)

!38.

4.1

KOzmOfejlesztési houájárulás (állami támogatás)

39 .

4.8

Szennyvrzprogram Tiirsulat mOködésí k61tsege

40.

4.10

Vitlközmú Társulolt Nyírszőlős houájárulás. tervezési költség

41 .

4.U

Nyfregyháza-lJngvár-Munkácsvfliközmll programja (ENPt)

42.

4.12

Nyíregyháza MJV belterUletl csapadékvfz rendsleténclc fejlesztése (OOP-5.1.2/02-11)

4).

4.13

Nyfrségi vrzgazdálod.1s1 Társulat ~mogatisa (KOzfoBlalkoztat4isl program)

44 .

4.14

Szennyvíz program ka~ kerltesátépftesek

1

45.

lyóvízel l át~s,

46.

S./lntézmények és lakás

Módosított ~

Mavel6désl Központ rekonstrukdója (AGORA pályaut)

NöV8edés

Csökkenés:

2013. júniusban ~6d"",lt

10214151

102141S1

500000

500000

500000

2000

2000

2000

200c

200<

49100

49100

49100

1520(

2 OOO

2000

2000

1500

5715

S77S

251 OOO

257000

11215103

11215 103

1955746

1955746

10000

10000

5.1

48.

5.2

Védett épületek felújftáWnak t~moaat~sa

20430

20430

60000

60000

5000 SOOOC

211

10164151

385442

112

112

58 (J()(

58000

1865S'

180 613

11 221 044

1832549

123197 10000

49.

5.11

50.

5.12

Sportlétesltmények le~esztése (Társasá@:iadÓ):;edvezmény-pályázatlöner6)

51.

5.13

Nyitnikék ÓVoda felújftása és b6vítése (~AOP-4.1. l/A- 1l)

122956

122956

122 956

52 .

5.14

Csicsergő ÓVoda 1elújtása és b6\1ftése (ÉAOPoo4 .1.1/A-11)

151356

lS1356

151356

5).

5,lS

ÖrökösfCldi pálya hítetesíté~éhelslÜkséges (ejl.

20000

20000

54.

S.U

Nyfregyháza MJV önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) el6kész.ítésí költség

1000

1000

5.20

Nyfregyhát.a MJV Onkormanyzata három kollégiumának komplex épületenercetikai kornerOsítéte (KEOP-5.3.0/A/09) (Vilgyonosrtátytól átvett)

5. 21

Móra Ferenc .íJtalános Iskola f~úJltása «(AOP-4 .1.1/A-12-2012.()(1()6)

56.

oktatásl környezet minőségének JavlUsa érdekében

Egéslségilgyl Alapellátást nyúJt6 intézményeit (eJIes.dése (ÉAOP-4.1.2/A· 12-2013-0004,-

51 .

5.22

58.

5.23

Nyfregyháza MJV önkormányzata kOlintézmények enersetikai felújítása (KEOP-S.S.O/B) -pályázatí önertJ

59.

5.24

NKA pálViza. (NKA 3914/00021) Nagy Lajos Imre srobraszmOvésl: "A kommunista diktatüra áldozatainak emlekműve" c. alkotis

el6késlitésl költ~

Intézmenyek e$ lakiis öS$lesen:

60.

19000

19000

4500

4500

15 OOO

15000

2385988

2385 988

500c SS731

2015. iN

Nehlekedés

500c

2013. júniusban mádo.u~

5000

E,edetl fl6lr.

Módositotl

.16Ir.

Növekedés

Csökkenés

2011.

'ún' u,"

500c

500:

2000

200c

200<

200:

1520(

15 200

800c

800c

8000

ISO<

1500

215 (J(){

215 OOC

215000

55131

557317

23001

78101 7

Csökkenés

500c

3604

128442

ÓVOdák területén 7 db multlfunkdonális sportpálya építése (Ovi-Foci ·O_F M Közhasznú Alapítvány) (hillal t
al:

Módositott 016ir.

5000

41 .

55.

Eredetieh5fr.

5 OOO

es közmIlbekötés áthelyezések

c:sapadek-.s szennyvfzhálóut bövitésösszesen:

2014. ho

2013 . év

SSt,

781017

23001

183254

23001

804 01

1832549

1000<

1000<

10000

10000

10000

10000

4S00c

4500<

45 OOO

40000

40 OOO

40000

50 00

50 00C

50000

20430 15423

1636

44sn

3638 7000

4232

42320

12200!

141009

2192

17192

1298

1298

28129

281291

691

6913

212675

2181159

4500

113819

1864 33

695 413

55 00

55000

6./ Városrendezes

61. 62.

6.1

Településrende.tési tervek módosftása {szerkezeti terv, szabályozási terv, H(s.z}

6000

6000

6000

lS00c

lS00c

15 OOO

6000c

60 (J()(

6000c

6).

6.4

Tervpályázatok, ötletpályázatok. dijalisa

1000

7000

1000

100(

100<

1000

100c

100c

100c

64.

6.5

FöldhiVcJtali alapterk.ép OAT· os állomány meavásár1ása

2800

2800

2800

300c

300c

3 OOO

3200

320c

320c

65_

6.6

Térinformatikai rendSler kialakitása. üzemeltetése

12 OOO

12000

12000

2000

200<

2000

2000

200c

200c

MÓDosíTon l

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett varosfejleszté5i feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek

7. melléklet

KIADÁS

1.

Et6lrtinyut megnevezése

SSt.

Módosított

Eredetiel6ir. 66.

Városrendezn összeRO:

67.

7.f Aca1.aton kivül

68.

7.1

ProJetl.tek e l6kéuitése, tervezése. pályázati dokumentációk készítése

69.

7.2.

8USlACSA fejlesztés I. Otem

70. 1,3.1. Müfüves pálya

2014.~

lOU ... Növekedés

.1'''.

27800

27800

152 OOO

92000

felűJít'ás

71. 1.3.2. Subadté:ri kosárpálya

Csökkenés

4698

20H. Júniusban m, ult

Eredeti el6fr.

Módosftou

Növekedés

.IBi,

2015.

Csökkenes

20U. júniusban

u"

E,edetlel6lr.

Módosított

' '',

~

N6vekedes

Csökkenés

2013.

'ún'u,ba n

27800

2700

27()()(

21000

122O
n2()(

1220(

45013

9500(

9500(

95000

2000<

20000

200(l(

47921

47921

2222

22227

206<

2064

11201

11201

3997

3997

I

12. 1.3.3. Bem J. Ált. Iskola tornapadló csere

73. 1.3.4. Mória Zs. Ált. iskola tornapadló csere 74.

7.5

Kisebb áthúzódó reladatok

75 .

7.6

Nyfregyhála és Slirtmámémeti gazdas;frsi együttmOködésének fejlesztése (HU~RO Határon Átnyúló EgyOttmOködésl Ptogrílll1)

76.

7.7

NyfrSntBer Európai Területi Tirsulá:s létrehozása (m-Európai Területi Társulás támogat~)

77.

7.8

NyfrSzatBer Európai Területi Társulas mGködési kökséa;e (m~Eur6pai TerükHi Társulás támogatás)

900

900 4000

124114

36,Sl.·38.SL f6utak kÖzötti gyűjt(iút épltése (Alkotás u.); ~r utu tervezése, épftése; Csemete utca gyalogos-és kerékpárút épftése (lakom.gi kérelem alapján)

336 180

336180

EI6ltészités alatt j lló feladiltok ÖSSlesen

336 180

336180

79.

a./El6késlftésalatt iló feladatok

.,.

2000

25 814

4 OOO

78.

8.1

2000

25814

184 714

Áplf1ton kMU összesen:

80.

2 OOO

25814

82.

Feltesrtési kiadöok/bevételek összesen:

83.

Elyenlel

18220571

liO(

2000

2000

97000

97000

2000

200c

2000

22 IlO(

22()()(

22000

2000 4000

8851

200(

5098

162231

336180

18220571

472883

Z12453

3158618

250923

83916

2000c

20000

2000c

111000

43171

43171

431716

43111

431716

336180

43171

16 368 920

422155

2570435

1030

4221554

2".36!

6619"4

575910

57591

575910

363983

37S2OO

37S2()(

315200

1030

-

-

KIAOAs 84.

EkSlninytat megneWZMe

5 ...

MódosJtott el6fr.

Eredeti el6ír.

85.

86. 87.

88.

1.

környezetvédelmi Alap Szabolcs volán zrt. ~ Helyl lcÖlforgalmú közlekedés mOk6dtetése ~ (Normatív támogatás)

4. Önkorm~V2atl

tervtanacs és teleJ)OI~képl eljár3sok mOködésl költsége

Növekedés

Z013. Júniusban m6dosult

40000

40000

50(

40500

4S55n

4SSS77

200(l(

47SSn

2500

2500

O

O

2500

5. 6.

tsökke ....

Önkormányzati adatvagyon felha$lnálá~hoz kapcsolódó informatikai fejleutéshez kapcsolódó Support dija Arany János Gimnázium és Általanos Iskola tornaterem fehJjftása kamörtt3moaatás

89. 7.

90. 8.

NyírellYhál.a és Térsége Szennyvílelveletési és Szennyvfrtlsrtlt'ási Programja Vili k6lmO tksulati hitel viSSlafl2etésének kIegéslItése a Nylregyháza WroSl Csatornamű tpft(i Vllgazdálkodási T'"ulatnak t"""'" ul'Ió,sa1 ebból bevétel • vissuigényelheló ifi

2160sn e Ft-ban

182000

182 OOO

Eredeti elófr.

10000

455S7 250C

Módosftott el6ír. 10000

4S557 2500

Növekedés

Csökkenés

2013. Júniusban EredetJel6Ir. módosul! 10000

45ssn 2500

10000

45557 250C

Módositott el6lr_ 10000

45557 2500

2013.

Növekedés

Csökkenés

júniusban n'lÓdosult 10000 45SSn

2500

MóooslrOTT!

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek B.

A.

R.

T.

S-

v.

U.

x.

IW.

Y.

Z.

7. melléklet AB .

M .

AC.

AD.

AE.

AF.

BEVITEl 1.

EttSröÍnytat mecnevelése

ssz.

Eredeti elótr.

Módosftott el6ir.

Növekedés

Csökkenés

lOlJ. Júniusban

módosul'

főút

41. sz. f6út - Vezér út és 41. u

4.

1.8

4.

S.

1.11

Közúti forgalomlrányftók6zpont kl!tesltése. tervezés (tAOP-2009-3.1.4/A)

- S1:allási

1.17.6 Nyfregyháza-Nylrsz616s kerékpárút (EAOP p<1lyálatl

1.

1.17.7 Nyfrsz616s kerékpárút csapadékvfz rendezése

8.

1.22

Nvíregyháza kerékpárlorgalmi hálózatának fejlesltése (EAOP · ) , 1.3)

9.

1.23

Nyfregyhála belterület! úthálólatának feJesztése (tAOP·3.1.2/A-ll piilyiiuti önerO)

Növ@kedés

2015. év

Csökl<enés

2013.

Eredetleaő ...

lúnlu.ba,

Módo~ott

,,6i,.

Növekedés

Csl!Ickonés

20U.

10.

1.25

Új autóbuszmepllóhelyek létesítése

11.

1.26

Helyt t6meglcöllekedés optlmallzalása

1.27

1

"

22929

2292

Városi és el6városi közösségi közlekedési rendszer és intermod3lís C50mópont fejlesrtése Nyi'egyház;n (KÖZOP-5.5.0-OO-111

3937OC

3937OC

266700

227 OOO

13.

lJt"k és köllekedés ÖSSlesen:

41662

41662

266700

149929

14.

2./ Kö:Lterületek (terek, parkok. temet6) Betváfosi terek Integrált funkdób6vftő fe'esltése (~OP 5.Ll/8 pályázat)

15.

2.8

16.

2.11

trkerti lakótelep rekonstrukciója (~AOP pály.hat)

17.

2,12

HUS23r lakótefep rekonstrukclÓla (tAOP pályázat)

2.17

Fenntartható komplex 5l.olgáltatásfejlesrtés és funkciób6\lités Sóstó GyÓ8Yfürdő jtAOP kIemeIt projekt)

19.

2.24

Közbfztoosa, növelését uolcaló feJesnések megvalósfdsa-Téfkamerak; beuen:ése, kihelyezése (4/2012. (111 .11 BM ,endeletl

20.

2.25

A nyíregyházi Örökösföidlak;ótelep rehabilitációja (ÉAOP-S.1.1/82-12· )I:1-20U-1XX)2)

21.

Költer~letek

22.

3.1 KömyezeMdelem

(terek, parkok. temet6) összesen:

H.

3.2

St· St· B Megyei Szilárd HuUadélcgazdálkodási Társulás éves houáJojrulás

24.

3.3

Báthory I. laktanya

3.s

Nem kÖ1:mOvel összegyűjtött háztartási 51enn)"Az kompenzició (Állami)-

25.

eI6i,.

sz. ' 41.51.· 4911. u . f6utak közötti gyajt6ut építése (Ke4eti körút) (~AOP pályázat)

6.

18,

Módositott

út forgalmi cwmópontok rendezése (KkK páty.\zat)

1.4

12.

Eredeti fl6ir.

l.' Utak és kötlekedés

2. 3.

2014. év

2011. év

körn~zeli

1250(

22929

4346n

434 677

4346n

4346n

434

fiT]

266 700

266 700

266 700

101377

1250(

22500

54507

S4S078

545018

784 080

784 oao

784080

18000<

180000

lao OOO

237953

237953

237953

65475

654753

654 753

, ..9757

1449157

1449757

9600

9600

9600 26460

2646C

26460

223 540

223S40

223 540

1428391

1428391

1428391

2695 330

269S330

2 69S 330

SSOC

550C

5500

6000

6000

6000

karmentesitése

26. 3,S.2.

Nem kllzmílvel ÖS51.egyQjtött hananasi szennyv(zk;ompenLktó (Önkormánvzati)

27.

3.6

HeM vedettségG termeszetköl.eli területek éves fenntartása és monitorozha

28.

3.9

Repül6tér környezeti hatásvizsgálat

29.

3.11

Borbánval \lolt hulladéklerakó karmentesítése (ICEOP pátyáut)

122736

122736B

1227368

48631

48631

48 631

30.

Környel.etvédelem összesen:

123286

1232868

1232868

54 631

54 631

54631

31.

4./lvóvfzeUtás, csa padék. 65 nennyvb.hálóut bö\lítés

32.

4.2

8elvlMdelml és csapadékvfz e~ezetésf pr08ram felülvlniáLata

33.

4.3

Csapadékvfzelvezetésl koncepciÓ végrehajtása 2013,

65()(

6500

6500

189 210

18921C

189210

195710

195710

195710

MÓDOslTOnI

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett város fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek

7. melléklet

BEvtru 1.

El6lránytat megnevezése

S'L

2013. Eredeti ekJfr.

erő

34.

4.4

35.

4.5.1

36.

4.5.2 Szennyvíz programmal érintett utak helyreálltása

1v6\1izhálózat fe'lesztések sa'át

bevétel: Iakoss3Qi befizetés

Nyfregyháta és térsége sl.ennyvlzelvezetési és tisztftásl program megvalósitása (KEOP)'"

31.

4.6

KÖlm ű fej lesrtési

38.

4.1

K6zmarejlesztésl hou.ijáruUs (;Wlami támogatás)

39.

4.8

Szennyvf2prosram Társulat múködesí költsége

40.

4.10

Vizikölmú Tilrsulat Nyfrsz616s houájárulás, tervezési költség

41.

4.U

Nyfregyháu-Ungvar·Munkácsvlzikövml programja (ENPI)

42.

4,12

Nyfregyháza MJV beiterületi csapadékvfz rendszerének fejlesltése (EAOP-s.l .2/02-11)

43.

4.13

Nyírségi Vízgazdállodásl Társulat támogatása (KOdostalkoztaUsi program)

44.

4.14

Szennyvíz program kapcsán kerftésátépltések és kOzmúbe!<:ötés áthelvelések

hozzájárulás (lakossági befiletés)

45.

lvóvílellátois. csapadék- és SlennyvÍlhálóU1: bövités össznen:

46.

5./lntel.mények 6s lakás

lSOC

992166

Módosftott el6ir.

rv

Növekedés

2014. év Csöldt:enés

150(

9 92166

21926C

2013. Júniusban

""

Módositott

•1"

2015. év

NÖV8edés

Csökkenés

2013.

E~ddlel6".

1500

1500

1500

1500

10 1AIl 928

4S06n

4S06n

450 672

1 500

1500

150C

1500

150(

2000

2000

200c

2000

200<

237195

237195

237195

500c

500

5000

1016386

1016386

219 26~

455 672

455612

2S 274

480 946

85332

384 346

384346

1214 668

1599014

435132

435 132

300

300

1650 100

2034 446

5.12

Sportlétesftmények fejlesrtése (Társasági adókedvezmén'f-p~.IY~latj öne(6)

SI.

5.13

Nyítnikek ÓVoda fel(ü!tasa és bc5vítése (~AOP-4. 1.1/A- ll)

11878

118789

118189

52.

5.14

Csicser8ő ÓVoda felújítása és bóvltése (EAOP-4.1.1/A-ll)

11967

119 67~

119 610

53.

5.15

Örökösf~ldi pálya hilelesftéséhelszOkséges fejl.

54.

S.19

NyíregyhAla MJV Onkormánvzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP.3.1.11.1lj2) el6kisLítési kOlt",

SS.

5.20

Nyfregyháza MJV önkormányzata három kollégiumának komplex épUletenergetbi korszerOsitése (KEOP-S.3.0/Al09) (VagyonoSltatytól átvett)

5S46

55462

SS 462

5.21

MÓra Ferenc Általános Iskol. felúJiUSi az oktatási környezet minó~énll!:k jiNIUsa érde«.eben (tAOP-4.1.1/A-I2-20tHIOO6)

57.

5.22

Egészségügyi Alapellátást nyújt6 intézménye4c fejlesrtése «(AOP4.1.2/A-12-2013-ű004) el6késlíté§1 költség

58.

5.23

59.

5.24

130000<

t 21466a

lS 274

10383 U3

SO.

t30000c

25274

ÓVOd~ terúleten 7 db muttffunkcíonális sportpálya építése (Oli-Foci "O.f" Közhasznú A1iPítvány)

(hazai támo8at~. pátyázit:i ooeró)

Nyíregyháza MJV önkormányzata kOzintézmények enerletikai felúitása (ICEOP-S.5.0/B) ·pályázati

önertS NKA pályáutt (NKA 3974/00021) Nagy lajos Imre SlobrástmOvész "A kommunista dildatUfil: áktozatainak emlékmílveM c. alkotás

Telepúlesrendelési tervek módosftása (szertc.ezetl terv. uabályozási ter .... Htsz)

63.

6.4

Tervpályálatok. ötletpályázatok dijazcha

64 .

6.5

Földhivatali alaptérkép OA T-os állomány meavásirl~a

65.

6.6

Térinformatikai rendszer kialakítása. üzemeltetése

150(

2000

S.ll

6.1

1500

1500

49.

62 .

1500

1500

Védett épületek felóJftásttnak támolatása

6./ Városrendem

2013. lúnlu.ban

2000

5.2

61.

Csőkkonés

150(

48.

és I.. kas összesen:

Növekedés

2000

MIlvel6désl Kölpont rekonstrukdója (AGORA pályázat)

Intélmé"~k

elai,.

200<

5.t

60.

Módosított

150(

41.

56.

Eredetiel6ír.

2100 1593921

1593921

210~

270C 1214 668

381953

384 146

384 346

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett városfejlesztés; feladatokhoz kapcsoló dó kiadá sok és bevételek

MÓDOsíTOTT!

7. melléklet

BEvon 1. 1 . ...

El6lránvtat megnevezése

I

2013.

ViÍros~ dezés

öss:tesen:

1./ Agazaton ktwl

68.1 7.1 I Projektek el6keszitése, tervezése. pályázati dokumentációk készítése

69.1 7.2 . I SUSZACSA feJleSltés I. Otem

Müfijves palya felújítas

Stabadtéri kosárpátya

n .1 7.3.3. I Bernj. Ált. Iskola tomapadló csere

73.1 7.3.4. ' Mória Zs. Ált. Iskola tomapadló csere Kisebb áthúzódó feladatok Nyíregyháza és Szatmárnémeti giudasági egyOttmllködésenek fejlesztése (HU~RO Határon Átnyúló Együttműködési Program) 76.1 7.7 I NvfrSm8er Európai Területi Társulás letrehol~ tm-Európai Területi Tarsuliis támogatas)

n.'

7.8 I NyfrSutBer Eur6paiTerOleti Társulás m(lködési költséj;e (m -Európai Területi Társulás támogatás)

78.1

U gauton kMlI ösnesen:

79.1

IS./EI6késdtés alatt ;filó feladatok

. 36.Sl .•38.s.z.. f6utak közötti gyűjt6űt épltése (Alkot~s u.); r utca tel'Vezese, épitése; Csemete utca

BO.I 8.1

gyalogos-es kerékpárút épftese

(lak0'5~gi kérek!m alapján)

81.1

iEIŐkéSl.ités a latt álló feJadatok ÖSSlnen

82.1

, feJlesrtési kiadások/bevételek összesen:

I I I

25 895

2S89

200326

200 3261

200326

200326

15061893

15061893

2200<

I

221960

I

1485361

200 3261

267201 1

2672011

200 326

267201

267201

13 798 485

4291857

4 2918S7

I

I

267 ;WI 267 ;Wl

1964 074

ti 25S 931

20071~

-I

-I

2007101

20071

I

I

I EIvenlel

83.1

20000

SEmEL 84.

5sz.

Eredeti el6ír.

85.

2014 . év

20 " .év

EI6Ir'nyut m ~n4!velése Mód osított ek5ír.

Növekedés

Csökkenés

201). Júniusban mód osult

Eredetiel6ír.

Módosftott e~lr.

Növekedés

Csökke nés

2013. júniusban módosult

Eredeti el6lr.

Módosaott eJtIIr.

Növekedés

CSökkenés

2013. Júniusban mód
Környezetvédelmi Alap 1.

86.

Szabolcs volan Zrt.• Helyi közforgalmu közlekedés mOködtetése " (Normatív támogatás) 4. Önkormányzati tervtaoács és telePOI!sképl eij.1rások maködésl köhsége

87. 5. 88. 6. 89.

Önkormányzati adatvagyon fethaszn;ilásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support dija Arany Jáno s Gimnázium ésÁltalanos Iskola tomiilterem felújítása kamattám08iltás

7. Nyin~8Vháta

90. 8.

és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvfrtlsrtftási Programja Vili kOzma társulat!

hitel visszat'lleté$éne!< klegészJtése a Nylregyháza Várost CsatomamO tpft6 Vllgazdálkodási Tó ..ulatn.k '

ebb61 bevétel • vissulgényel h elő áfa

IlO<

1100

1100

1100

1100

1100

1100

110<

1100

Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós UmogaUssal megvalósuló feladatainak bevé telei és kiadásai

8. melléklet

,

n'

A.

C.

II.

E.

D.

F.

G.

Bevétel ,e ft) Támogatást biztosító megnevezése

Feladat megnevelése

1-

Terv ével mege16z6 h,

4. sz.· 41 . sz, - 4911 . sz. f6utak közötti gyüjtéSút építése (Keleti körút) {EAOP

2.

3. Közúti forgalom írányftó központ létesítése, tervezés (~OP~ 2009 -3 . 1.4/A)

Városi és el6városi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont

If.ileszté,.

·

l

n.vnllk,'.

IKÖZOP·5. i.Q.Q9· II

8. ~rkerti lakótelep rekonstrukciója (~AOP palyázat)

Nemzeti Fejlesztési

il.vnöh ••

Fenntartható komplex SlolgáltatasfeJlesztés és funkciób6vftés Sóstó


(.;vn.vf'"d~ '(AO.

ilpvnöh.p

U.

nnn?>

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósitása Nemzeti Fejlesztési

13.

iovnr

,«mPI Nylregyhaza MJV belterületi csapadékviz rendszerének fejlesztése {~OP-

I >In?

14. 15.

Művelődési

545078

12622

20.

21.

22.

RO ",,;,,..,, Átn""

..

Ti,k;,,;,

NylrSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (m-Európai Területi Társulás támogatás) NyírSzatBer Európai Területi Társulás

működési

költSége (ETI-Európai Területi

Társulás támogatás) Nyíregyháza belterületi uthálózatanak fejlesztése {~AOP-3,1. 2/A-11 p.Uyalat!

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezel 6

23 . Nyfregyhala-Ungvár· Munkács vfziközmO programja (ENPI) (pályázati önert51

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

25. javítás" érdekében (l'AoP·4.1.l/A·12· 2012-DOO6) ... I6kéuítésl költség

237 297

29390

29390

249 247

650

419

25477

482974

165100

228600

393700

Ügynökség Nemzeti Fejlesztési

.

"

lJ .

1/1. ,n11.n01

29. Mória Zs. Megyeí Könyvtár TÁMOP Bíbllobusz pályáz"t 1.2.3' /11/1 30. Összesen

393700

1519559

35346

1047 OOO

491449

1573795

54236

180000

237953

430 575

14062

414000

U4170

542 232

lU 657

654753

1449757

2104510

63475

654753

1449757

2167985

6347S

2682477

1140773

250 OOO

26460

223540

250 OOO

1520671

61539

1227368

237841

1526748

6077

3927478

10140928

450672

14519078

5372 198

10164 151

557317

16093666

1574588

237195

1524

385442

386966

149771

1684 346

178759

123197

1832549

2134 SOS

450159

118789

118789

2085

122 956

125041

6252

151356

153445

33775

165712

11604

237195 85332

1599014

119670

119670

2089

98646

55462

154108

165712

1389

21895

23284

19825

25814

45639

22355

2 OOO

3500

600

2 OOO

2600

900

20000

20000

602

20602

602

64573

64573

26830

1556

7 OOO

7 OOO

428306

6826

1500

25274

25274

20 OOO

14573

50000

225

3604

23001

7000 435132

435132

141009

26 EgészségOgyi Alapellátást nyújtó Intézmények fejlesztése (EAOP-4.1.2/A-12Nemzeti Fejlesztési · 12013-00041· elókészltési kö~sé. Üavnöks'. Nyíregyháza MJV Önkormányzata közlntézmények energetikai felújftása (KEOp· Nemzeti Fejlesztési 28 Móricz. Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP ÖSszefogás a kulturális szakemberek

61444 51264

784080

iovnil"'"

27. 5.5.0/Bj. pál ázatl öner6

249897 508870

25442

NFÜ ENPI Közös

Móra Ferenc Általános Iskola felújftása az oktatási környezet minőségének

. I"·"'" .'.k, ,••" 11,«

632492

S 613

457606



365

23777

2657035

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezel6

Nv1regyhaza MJV Önkormányzatának ÓVodafejlesrtési Programja {TÁMOP·

Saját er6

632127

188453

o."nö"'éJ!

Iner61

Kladois összesen

237841

IOavnöksée

..' I .,nmm'

További években

223540


VÁTI HURO Közös Szakmai

Terv évben

26460


fejlesrtése {HU-

Terv évet mege16z6

1227368


Nemzet i Fejlesztési

K.

1541704

Ü.vnöksé.

18. KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium épületenergetikai korszerüsítés felújítás

J.

55462

lli.vnnh"

17. Csicserg6 ÓVOda felújítása és bövítése (~AOP-4 . 1 . 1/A- 11)

együttműködésének

266700


Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)

Nyfregyháza és Szatmárnémeti gazdasági

127 OOO

190 401

ll-"llnöksél!.

16. Nyitnikék Óvoda telujítása és b6vltése II'AOP-4 .1.1/A· ll)

19.

.

434677

12 500

iovnr Nemzeti Fejlesztési

22929

1529204

A nyíregyházi Öfökösfőld lakótelep rehabilitádója (ÉAOP-S.l .l/B2-12-Kl -2012 Nemzeti Fejlesztési

12. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)

24

Ü.vnöksé.


kipm.1t ,mipIrtI

Bevétel összesen 395195

188453

Nemzeti Fejlesztési Nemzeti Fejlesztési

10.

395195

Nemzeti Fe-jlesztési

7. Belvárosi terek integrált funkdóbővítő fejlesztése (~AOP 5.1.1/8 pályáz"t)

9. Huszar lakótelep rekonstrukcióJa (tAOP pályillat)

Tov~bb l

években

Ü.vnöksé. O""nöh".

5. Nylregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (~AOP . 3.1.3)

Terv évben

I

l-

Kiadá, le Ft)

Nemzeti Fejlesztési Nemzeti Fejlesztési

4. Nylregyháza· Nyirsz6lós kerékpárút épltés (l'AOP pályázat)

6.


Ü.vnöks••

Ipá.lyáz"']

',.,

I

H.

(iovn"k<", Nemzeti Fejlesztési " c. .

6400 350

4500

4 500

4500

17 192

17192

17192

9600

2271

11871

9600

2271

11871

90480

940

91420

129 OOO

940

129940

13 675 439

1. oldal

287297

6169851

26245640

9495219

14929049

5951106

30 37S 974

38520 4130.334

9. melléklet

Nyfreevháza MlPIYel JOIÚ Vjros Önkormj nyziilt.a 20U. w i kö ltségvetésé ben tervezett f.l úJiUsl f.ladatok

ezer Ft-ban

Intézménv me,Mvezés

l.

B.

C.

D.

Feladat

201 3. év . redettel6fr.

2013. h l mód. e J6l' r.

2013. évi m6d. elffir,

\lav Ádám kötút 5. ft4n6tt orvosi re~6 fehjjltá$a

E,émé,ÜJYI AJapell4tbll'flz,atós" (Szent I. ulCa)

Vily Ádám körút 7. felnőn 0"""0$1 rende/6 felújltjsa

1...... Kis SlTK homlokzati nyíláuár6 csere, bale5.E!tVe"lzefyes burkolatjavfUs

4.

5. 6.

úztE'flánc tsz4lki Óvoda T.lephel·

fL--

E5.zt~lánc Ésuk; Óvoda (Ta~ u. l·lsl .)

Etei köz

radiátorszeJepek cseré'e

2500

laOClStet6 részl«-!e5 iavit.ba beázás miatt teakonyfla kialakftása gazdasági irod.ihoz (ÁNTsz eJdirásJ

7991

7991

8027

8027

3000

3000

19018

19018

300

300 1870

tSl .. ki

ÓYOdiJ NyItnikék T-rlntézmeny (Sóstóhegy Jázmin

2870

homlokzati nyfUsz.ir6k cset"eje. gáz@flgedéfyestervkészltés,

IS OOO

9,

szell6zes kiép/t ke

~ Gyermekek Hála Déli ÓVOda (Kereszt u.)

Ryerrnekmosdókban mosdók

csef~e

csaPteleppel szifonnal

1400

lapostet6 Idfolyóinak es fapostet6 részleges. ;a\lftása beázás miatt

ll .

H.

2D15. éwe

2500

2500

8. özterl.inc

G. 2D14. eyre

1400

1400 1020

1020

Gyermekek Hála Déli ÓVOda ~ (Vksey köz 29.)

Gyet'mekek HAla Deli ÓYOdiJ KtmArml Jclspbtly (Kassa u.)

tet6h@jalal javftáo;a beázAs miatt,

1000

S20

S20

bei~ festés

13.

Gyermeket H.bill Déli Óvod. M.nd.bokorTeleph.!Y

tt>tóhéjazat javítása beázás mi.tt. belsO fetés. bejár.ti ajtó

GyHmeli!k Háza Déli ÓVoda Telephely ITünde utu)

lapostet6 felú 'ltasa udvari uenny\!fz csatorna resneges cseréje g'(Ölr.é-rbenöYés

850

14.

lL lL

1000

S 500

8SO 5 500

S 500

'""

693

693

325

325

balesetveszé-lyes ablak c:seréje

17.

18.

Gyermeke« Hálill Déli ÓVOda T.lephel ROl.'5rétbokor H .sz.

19.

Gyermekek Háza oeti ÓVOda KertvArosl úkaerc6 T-clntj, mény Du oflics u.16.sz

20.

Tündérkert Keleti ÓVOda {Ken ll ..}

I T~ulásí tartály beépitése

BO

Csapadékvfz csatorna részleges t.1eré-·e

40

40

121

121

3000

3000

2SO

2SO

vizesblokk fetújltása (padló, szennyvfzveleték c:sere, szaniter

3000

t>L

~ BÚZ.il.'5lem Nyugati ÓVOda (Búz. utca)

Udvari nennwfzvezeta dUltul.ís elhárít;ha Gyermekmosdóba 4 db termosz~tikus keveró c:saptelep

23 . 2 4.

beérlftése zárt dobozos kivitel Búzaszem NvuRati ÓvodiI 1 elet)hefv (Benczúr tét

vizesblokk fal nedll'eSedéseoek 'avitása

1500

9BO

980

1500

1500

lapostet6 kifolyóinak és lapo1tet6 részleges j.....itása beázás

1 240

1240

Udvari játékok gumiburkolat körüli elkorhadt szegélyezés cs.ereje

280

2BO

Gyermekmosd6b.a 4 db termosztatikus kevef"6 csaptelep beépítbe (beéplu>tt szekrénybe

700

700

miatt Búzauem Nyugati Óvod.a Aranytcörte Tac'ntélmény (Körte u. 41 . sz.)

fL 27.

~ Búzaszem Nyugati Ólo'Od. Gye,mekkert Te,lntézmény {V~fOSf1lajor uJ .'

30.

lL...

PC~"!!!,,~>,n~a~,,~"!!!16~,6<;,:!!\,.:!!.,,,,~ 'ki~éoIt\~"'''-._--:-:_=-:--::-:_I-_=-2",800 ",--+_~ 2",800'''--+_ _ _1 - - ,2,-,8= 00 - t_ _ _+ udvari szennyviz csatorna részleges cseréje Byöltéfbenövés miatt

29. ÓVod. ösne, e n I(odáty Zoltán Ált . IsI!..

16700

(Epreskert u.l0. ~ .)

Tet&sziKetdés.

m~nyelet

vakolat ·avit.ís festés .

32.

donRatet6 beáz.ll> miatti szip.etetése

33,

balesetveuélyes beton felja,.ó fefújftoisa, tet6 héjazat javft.isa, . báoogod5. javft..isil. vilkotafa'lit.ís. bel!.6 festés

~

[~éRes

PedaR6giai Szabzol alat (KrUdy kőz 4-10.)

M6ria Zsigmond Ált.lános Iskola (Vir.ig u.)

lL

27.)

Bem J6nef ÁltaUnos

raktarak feW 'ítása

'~koIa (Epresken u.}

2500

2500

25000

25 OOO

Bem József ÁltaUnos h.kol.ii K.zl ncl y F. Ta,lntéz.mé ny (Árok u.)

1500

25 OOO

878

98

98

98S

98S

2500

2500

10000

10000

364

2136

1500

10000

12 OOO

tornatemli nytlászár6k cseréie

2 OOO

2 OOO BO

2000

nirf08ó .kna kiepitke f6z6koovna

SzennY'llzV€"zeték ·avit.ísa, reszle es CSt>f..1i!.

43 .

520

2500 -

Tornatermi lésbefúvó rendszer ja ....ftása, anemoutát Ies.zerelése

41.

15000

120

878

tornatermi öltölt5k rész1ese5 fE'lú'ltása

~

28814

249

249

BO

BO

Tetószigt>tefés mennyezet vakrnat tavitás, festés távh6vezeték cseréje csőtöl"és mian (étkezl! es kooyfQ alatti

160

160

Fő

400

~m .lóz~ Á1tolláOO$- Iskola G'rdonyl G. ra,intézmény (Kórház u . 13.

44 .

~

f1.L

sz.)

Csapa~z

c.satorna ·a. . rtá~ a tornateff.>mben

8000

iskolai .... izesblokk felú ·'t.isa I. ütem

AJ'any J.ínos Gimn. és Ált. Iskol. (Ungv~r stny.)

2840

47 . 48.

Aran J. Gimn. k Alt. Iskola P.tMi S. Tar;inthmény {Alma u. 70. sz:.)

49.

AJ'any J. Gimn. és Ált. Isk S:z:616skertl te&intill.mény (Nyírm'il6s

'árathoz kerftés készitést> 12 fm

2840

'00

Csapadék csatorna rendszer tintlt.jsa, átemelO szivattyú

r--- KoUésium u. 54. sz.)

200

c~é'e.

étkezőben

Arany János Gimn. és Ált. Isk, Subó l6rlnc Alt. Isk. (Igrice utca)

200

vako/at javitás al ablakoknál, és falburkolat

javftása

SO.

_ _---1

b.desetveszé-lyes udvari betonburkolat fe-lújitása, külsó

iskola épUlet homLnyftászáró c~é-ie I. ütem

~

1103

520

h&li elelést'-. Móricz Zsigmond ÁlL Iskola VéclHIY1(6roly T.lif"ltézmény (Vksey Köz

845

120

VizÓfa-toi6z.ir nereje lapostetO !>.ligeteles ;,vltása al iskol. és il tornaterem felett. be,b.is miatt. A tornaterem acellefotyóc:satorna

37 . 38.

balesetveszélves tornatermi oadlóburkolat cseré'e IH)lOko~yt~, ISkOla es il tornaterem tetett, ilposteto ~zigetelés javítása I>f!áz.is miatt. f6zOkonyhában mennyezet vakotat iavftb, festés. Nyílaszáró zár5zerkezet ·avftjs.

11711

84S

5SO

5SO

62S

625

Baleset\leSlélyes terburkolat javitása

51 . Homlokzati nyilászárbt cS('réit> I. ütem

2.oldal

20000

9. melléklet

NylreJYhál. Menel Joall V'ros Önkorm'nYlata 2013. évf költségvetésében tervezett fellliftisi feladatok

2013. év eredeti .l6I'r.

Fet.det

l. Balese~zÉ'tyes

53.

tornatermi padlóburkolat o.eréje

AJ.pfol:ú K6zneve le .llntét mé nye ket Moködt.t6 Központ Önz.

S4.

SS.

Zrirrvi Ilona Gimnázium é5

KoIléQium-.-LSz~

25000

25000

25000

65 OOO

68250

43829

Ebédl6 el6tti r6bejJrat feJfagyon lépc.s6 kerámia burkolatánalc cseré' e.

u. 29-37.u)

2013. évi mód. el6lr.

2ao

2013. évi mód. elólr .

2014. évr.

24421

43 OOO

2015.

éWT«

2000

2ao

pincében IM, részben elkornxl.ilt 8ázvezeték javfrasa, r~~e: ~Is:réje, Bázengedétyes t~v készitése, biztonsági

~ Kölc'\.ey Ferenc Gi mn.i zium (Széchenyi u.)

840

840

1400

1400

lefotyocsclloma tet6fed~ j
atvizsl;zálása

~ YasvJri Pál Gimnázium ( Kis Ern6 u.)

tOfllatetmi folYOSÓi csemoeburkolat felülvin álata. 'avftása

59.

laoostet6

~

be~zás

miatt szi etelé\ 'avítáiil

750

75lJ

450

45lJ

291

1 708

Homlokzati fa n' 'lánál'6k festese I. ötenl

2000

2000

Pifl€:ében lM hallBSlerj~tó mGhely és raktár ...akolatc\eféje szárltóvakalattal ff'Stke páraáteresztó festékkel

1500

1500

198

1302

KolléRium: iv6viz nyomásfokozó bereMf'Z:és csenf e

1000

1 000

285

715

Yiür SAndor Zerleiskola (Kürt u.)

61.

.&..

Bánki Donát

Mü~zaki Köz~sk.

Kollésium: 7. emeleti viz~blokk és WC-k felújftdso1, foly<»Ók

és KoIl. (Korányi F. u.)

f~téw.

64.

6000

F6z6konvhában lev6 szemi Szakközepi~ kol a

65.

Sipk;.)i Barna Kereskedelmi

66.

Szé<.henyi IstvJn Kö~dasJgi, Informatikai SzakkÖlépiskoia k Kollégium Váro'\.ma·or u.

1000

KolI~ium

Krúdy Gy u. 32. sz.

6000

6 000

1900

1900

810

820

4200

4200

4200

3700

3700

3700

flvez:eték csenfe

laOQ!,tet6 beáds miatti ·avitása .

Koflésiom: (Városmajor u.) A konyha sz4!'l16ztf't6 rendszer fütÉ'sének különválasztása

Sportkoli: {Áfok o., A konyha szell6.rtet6 rendszer fGtésének

~

kiilönválasztása

SzéchE'flyi btván Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola é\

~ Kollegium !.Átok utcai Sportkollegiurn)

VIzóra-tolózár c~ere.

69.

~flÜlel'gépész MUszaki ellen&zés

70. 71 .

Inczédy .Gy. Középiskola. Szakiskola é'5 KoIle ium Kollégium I. emeleti zohany2ó mosdó fehntása Szé<:henyi I. KÖlgazd., Inform. Slakközipiskola és Kollégiom (Árok utcai Soortkotl ium] Sporlko1légium: Vizesbfoklok fefú ' ltAsa I. ütem

84

84

166

166 3700

I

3700

13000

13000

13 OOO

17048

17048

17048

Szé<.henyi IstVJn KÖZg3ZdasJgi, InfOfmatikai Szakközépiskola és 72 .

Kofléllium Váro!-maior ul. Zay Anna Gimnaziom, Egészsegügyt Slakközépiskol a és Kollegium

Kollégiumi konyha szefl6z6 rendslt'f"

73.

ICsalád o.)

ütemlutcai homlokzati

74.

K6zépfoltú KlS1Mve l4.i Intélményeket MOklSdtet6 K&zpont ÖUL

75.

Mória Zsigmond Megyei és Vjro:si Könyvtár Szabadság tér) Y.ki M. MÚV'el6dési Központ Jósavárosi Mlfve!ödési ház (Unsvár

76.

kialakftá~

áthuzodó

Kollégium: Küls6 árnvé!«>lók felújftiba, mokolása III.

A harmadik emeleten az előtérben és ,j ltözleke6kbE'fl ,j padlóburkolat cseréte {280m2} + mlikai szak~emffiy

1500

2500

50948

54198

4 750

4750

Intéz.ménvf fe lú {úsok lSsnesen

Ozemeléss.itló 80.

Mind6utesen O. épUlet tet6 felú 'ítás

83 .

~ ~

önk«mányzet

lakdsfelú ·!t.;ls

86. 87.

90

Gondozási Bóbita Böks6de (Tass u.)

""'-

eflV

É'lI'kénti e!kedt és átszóudvari eszközök

141485

59000

2 OOO

20000

15400

20995

15995

5000

172 398

1708""

28363

10000

10000

10000

2063

2063

4750

475lJ

475lJ

28636

28636

2013. év eredeti el&r.

Kü!s6 nennwflwzeték csere'e

2000

35000

15000

25000

Felwt

59 OOO

137485

187148

Nyir",i Többoélú Ki.té né,1 Tlfirsults

675

12368

Slj li etiJtvermek üdülö felú 'Msa

!L

239234

2013. évf mód. el&r,

• 16300

Módositjs

222934

74400

2000

2013. évi mód. elóir .

2014. évre

2015. é\O....

2 OOO

2000

2000

700

700

700

700

700

3000

3000

3000

lapostet6 részleges javrtása beázás miatt, belsd

91 .

vakolafavít.is festés az inlézmeny bels6 fútki rendszer fehJjitásán3k terveztetésEo kivileJl terv + költsép:vetés készitése

t2L

t2L- Őzike Böks6de
Vizesblokk ff'lú 'ftása

1800

1 800

1800

4000

4000

4 OOO

Küls6 nennyvtlY'e'zetélc cseréje, csapadékvlz c.satorna

bekötés tereprendezés

94. 95.

Micimackó Bölcsőde Stadion utca

Vizesbfokk felu ·rtása

800

800

800

96.

Babaház Bölcslide {Krúdy Gy.u.}

\fizesbioldc feJú 'ltása

6000

6000

6000

97.

Hóvirág Bölcs&Je (Malom o . S.)

98.

Aprajafalva Bölcs6de (Fazekas ltér)

99.

Szoci.ilis Gondozási KÖlflOOt ld6sek Klubja (R02sny.-i u. 3 .)

Tetőcsen!pezés javitása, födérn h6~zi8e1~M. beJs6 ff!S1 ~

100. ÖUzesen

1000

944

675 149853

Zöld IrodóthJz fehHtás

Mindösszesen

88.

305lJ

137398

Öröködöldi sportpálva rekonstrukció

Yárosüz.emeh:etésl kft. 'tt.1 e llátott feladatok

1 700

944

77. 78 .

•

60 563

nnv. fút~kor-szt"tusités

B .sz.)

2500 6365

500

·avftá~

nomlokuli b nyllászárók cseréje Tet6héjazat javitás;, beázds miatt, bels6 festés

Felhalmozás! célú péru.enköz át.dás

2.oldal

500 500

500

500

20350

35lJ

350 18300

19850

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

10. melléklet

ezer Ft ban

A. 1.

B.

Összes költsége

Feladat megnevezése

2.

Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (EAOP· 3.1.3)

3.

Új autóbusz megállóhelyek létesítése

4.

trkerti lakótelep rekonstrukciója (tAOP pályázat)

S.

Huszár lakóte lep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

6. 7. 8. 9. 10.

12.

Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürdő IIÉAOP kiemeIt o,aiektl A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-Kl-2012-

Innn,1

Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2013. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása I<mD\

14.

őnerö)

Városi és e lővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodálíscsomópont '

.

'.iimp_< < n.no-, ·

Móra F. Általáns iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása

",d.k"hpn I~AOP-4 I/A-I? -701>-OOO6' Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás

il

E.

F.

Kiadási el6iriÍnvzat eFt

megef6zLS kiadás

419

2013

2014

2015

25477

482974

7000

7000

35346

1047 OOO

491449

503232

14062

375 OOO

114170

63475

654753

1449757

26460

223540

61539

1227368

48631

189210 200 OOO

2 167985 250 OOO

441779

221

41558

200000

16093666

5372198

10164151

557317

145 OOO

60000

45000

393700

165100

228600

428306

141009

287297

11871

9600

2271

129940

129 OOO

940

kulturális szakemberek

továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003

15. Móricz 25. Megyei Könyvtár TÁMOP Bibliobusz pályázat 1 .2.3-/11/1

15 OOO

1573795

1526748

Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)

.;tp",.

508870

I

Terv évet

29 OOO

ll. Sportlétesítmények fejlesztése {Társasági adókedvezmény-pályázati

13.

D.

C.

40000

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása

e Ft-ban!

A.

B.

C.

Átadásra tervezett

Bevétel

Kiadás

1.

D.

E.

Állami

20B.évben

támogatás

javasolt támogatás

NYITÖT- nek működési célra

2. 3.

Szociális intézmények

240481

1486583

600807

645295

4.

Szociális intézmények mód. előír.

240481

1488133

600807

646845

5.

Szociális intézmények módosítás

6.

Szociális intézmények mód.

7.

Human-Net alapítvány

8. 9.

előír.

561 240481

Hozzájárulás a működési kiadáshoz ÖSSZESEN:

561

1488694

600807

647406

89520

67054

22466

15506 240481

1593720

15506 667861

685378

Nyfregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata 2013. évi el6rrányzat felhasználási iltemterve

12. melléklet ezer Ft-ban

1.

2.

8.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L

M.

N.

2013. évt terv

Január

Februjr

Március

Április

M ájus

Június

Júl ius

Augusztus

Szeptember

Október

Nove mber

December

li.l1.llll

3.

Intézményi bevétel

4.

Poll á r mest eri htvatal

5.

M Qködésl bevétel

6.

A.

Mqnevelés

1 610 215

126556

128056

162070

148 625

162929

104 332

56 355

82694

14 1106

167133

160011

170348

194 650

16220

16220

16220

16220

16220

16220

16220

16220

16220

16230

16220

16220

3162222

39570

39570

39570

39570

1137280

39570

39570

59570

1 549280

59570

59570

59532

7 863 OOO

41 800

65600

2922600

114900

245 300

63300

56700

76500

3157000

157500

81500

880300

360 000

4000

5000

145 OOO

9000

15000

6000

5000

3 OOO

135 OOO

20000

8 000

5000

1 791

74

70000

6033

6033

6833

6833

5833

5833

4833

5837

5333

5333

5 433

5833

3436535

286378

286378

286378

286378

286378

286378

286378

286 378

286378

286378

286378

286377

70 432

4701

4701

4701

4701

4701

4 701

7037

7037

7037

7037

7037

7041

Közhat almi bevételek

7.

-illetékek

8.

• helyi adók

9.

• átengedett közp. adók

10.

• SZJA

11.

• gépjármG adó

12.

•

termőföld

bérbead . adó

1717

13.

- birság pótlék és egyéb saj. bev.

14.

Tám ogatjsok

15.

- helyi önk.al. MUködésenek és ágazati felad . tam .

16.

• központosított előIrányzat

17.

• települési Önk .kulturálls feladata inak tám.

841 152

64095

13610S

64095

64095

64095

64 095

64095

64095

64095

64095

64095

64097

18.

• normatív kötött felh . támogatás

426670

70045

70045

70045

24059

24059

24059

24059

24059

24OS9

24059

24063

24OS9

19.

• egyéb központi támogatás

3467

6824

6824

6824

6824

6824

6824

6824

6824

6826

20.

Felha lm. és t6kejel. bev.

21.

• tárgyi e . és Immat.J .ért .

510200

108 200

20000

100000

100000

135000

20000

22 .

• egyébfelhalmozási bevétel

290000

24166

24166

67199

24166

27199

44166

14166

17199

17199

12034

9166

9174

23 .

Támogat ~s é rtékO bevétel ek

555 190

2463

2463

12398

72508

72 509

72508

51734

51134

61669

51735

51735

51734

11609818

497873

736041

2377 132

885297

794 738

1207664

889692

739093

1760 301

33050

673169

1015 768

8913

8913

8069

100

100

100

100

100

100

100

100

221

2210

64 88 5

27 OOO

I

I

I

24 .

·támogatás

értékű

mOködesi bev .

25 .

·támogatás értékCí felhalmozási bev.

26.

Végtegesen átvett pénleszkölök

27 .

·mLlkÖdési c.pénzeszk .átvétel állam h. kivLilr61

28.

·LTP befizetés v1ziközmLi hitel

1000

29.

·felhalmozási c.pénzeszk .átvétel állam h. klvQlr61

3 000

30.

-beruházási célú péozeszközökátvétel

31.

TámogatásJ kök sönök vissutérülé se

32.

Pén:tmaradv.iny

33.

Beruh.bási hitel

34.

Bevételek összesen

35.

Folyóstámlahitel

36.

Bevét e lek összesen

37.

KI AD ÁSOK

25 895

1 000

180 000 68520

90000 35210

2210

2210

5210

100

100

1000

1000

90000 2210

5210

2914243

2210

2210

5210

284 868

703 740

4199 2629375

50000

50000

50000

100000

100000

200 OOO

153740

34963158

1219 284

1522 688

6230018

1 848 486

2942375

2 059873

2 027954

t 760 619

7 493 268

3645652

1588 4 22

2624 519

34 963158

1219284

1522688

6230 0 18

1 848486

2942375

2 059 873

2 027954

1760 61 9

7 493268

3 645652

1 588422

2624 519

38.

Központi költségvetés

39.

Vá rosfejle sltésl kiadá sok

40 . 41 . 42.

Fe lhalmozásl hitel/Kötvény törlesztése

572 919

297513

35410

193831

46165

43.

MüködésJ hit el tÖflesrtése

173148

48148

28704

48148

48148

44.

Athúzooó kiadá sok

173808

173 808

45 .

kiadások össze sen

8172 978

346941

387281

968 616

494607

586837

781471

761935

730174

1024405

792 088

621275

677 348

16550920

715 055

1121997

689921

1011534

1144868

2407901

1297151

1988641

2601318

784628

1 026279

1761627

Intézményi kiadások

6538 475

506 814

554035

576933

561258

560 350

452345

305124

341047

656020

654371

136408

633770

Polgá rmesteri HiViltal

2 780 910

214566

209752

212138

252425

218619

228593

255108

276725

232217

232215

220211

228341

34 963158

1 783 376

2273065

2 967077

2319 824

2510674

3934 424

2619318

3336 SS7

4 755939

2 463302

2 604 173

3395399

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013-2014-2015. évi költségvetési bevétele inek és kiadásainak alakulása

MÓDOsíTOTT! A.

B.

Megnevezés

2013. évi e l őirá nyzat

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 . 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27 .

I.

Működési

2014. évi

2170149 8294791 4839674 119024 1006043

1896539 8884840 4475164 120 OOO 1250 OOO

1991366 9329082 4698952 130000 1300 OOO

12 OOO

-

Működés i célú bevételek összesen

Személyi ju ttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dol ogi kiadások és egyéb folyó kiadások Működés i célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Műkö d ési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre Továb badási célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai M űködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési hitel visszafizetése Működési hitel kamata Műkö d ési c. értékpapírok beváltása, vásárlása Tartaléko k Működési célú kiadások összesen

hiánv/többlet

28.

2015. évi irányszám

irányszám

célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevétel Önkormányzatok költségvetési támogatása M űködési célú pénzeszk.átvét el államháztartáson kívülről M űködési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belülről Továbbadási célú működési bevétel Műkö d ési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. M űködési hitel Működési c. értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működ ési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.

Működési

Ezer Ft- ban l D.

C.

l.

13. melléklet

246049 16687730 3334444 879907 68999S7

16626543 3429295 913 616 6650 OOO

17 449400 3497881 931888 6700 OOO

3708228

3433626

3502299

173148 162838

423148 143671

423148 109638

750037

400 OOO

15 908559 779 171

15393356 1 233 187

400000 15 564 854 1 884 546

511804 290 OOO

250 OOO 350 OOO

300 OOO 300000

274480 11609818

4291857 3100

2500 OOO 3100

165 OOO

40000

18275 428 17 724 273 222934

5059957 5112088 175 OOO

3 143100 3980705 70 OOO

179350

150 OOO

150000

129 OOO 3 OOO 572 919 223123

4000

4000

594630 257426

590721 232220

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39 . 40. 41.

Ön korm . felhalmozási és tőkejellegű bevételei Egyéb felh almozási bevétel Fejlesztési célú támoga tások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. belülről Továb badási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52 . 53. 54. 55. 56. 57.

Felhalmozási kia dások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa befo Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson belülre Továbbadási célú felhalmozási kiadás Fe lhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Befektetési célú részesedés vásá rlás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hit el kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalé kok

2160872 56520 703740 2668194

Felhalm. célú bevételek összesen

Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiány /többlet Onkormánvzat bevételei összesen Onkormán\,zat kiadásai összesen

-

19054599 779171 34963 158 34963158

-

6 293144 1 233187 21686500 21686500

-

5027646 1 884546 20592500 20592500

Nyíregyháza M . J. V. Önkormányzat a 2013. évi külügyi és EU-s célfeladata inak e lőirányzata

16. melléklet

ezer Ft·ban A.

M e g ne v ezés

1.

8.

C.

D.

Személyi juttatás

Személyi Juttatás járulékai

Ellátottak pé nzbeni juttatásai

Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok. 2. rendezvénvek kiutazások Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, 3.

E. Dologi

F. Ta rta lék

G.

H.

M ű ködési

M ű ködési

célú pe. átadás

kiadás összesen

I.

Felújítás

J.

Beruházás

K.

l.

Felh. célú pe. átadás

Egyéb fe lh. cé lú kiadások

..

M. Felhal· mozásl kiadás

N. Míndösszesen

2800

2800

2800

500

500

500

500

900

900

1500

1500

1500

4.

Megbízási díjak (tolmácsolás fordítás egyéb)

5.

Pálvázati alap (okt.int.

6.

Nemzetközí városhálózatok tagságából adódó feladatok

700

700

700

7.

Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok

76

76

76

776

776

8. 9.

315

85

nemzetk.kapcs.előseg . )

..

Nemzetközi v6rosM/ózatok tagsóg6bó/ adódó f e/a datok mM. ,,/6fr.

Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapes.

10. Pályázati

önerő

elős .

"aktív Európai Polgárság"

11. Ö S S ZE S EN

315

13. Ö S S Z E S E N mód. el őír.

85

.

12. Ö S S Z E S E N módosítás 315

85

200

200

1500

1500

7700

.

76

.

7776

.

76

.

8176

200 1500

8 100

.

776

.

. .

.

8 100

76

.

8 176

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi kulturális célfeladatainak elöirányzata

17. melléklet

ezer Ft-ban

B.

A.

2.

Közművelődési

3.

Pályázati

Személyi juttatás járulékai

D. Ellátottak pénzbeni juttatásai

E.

Dologi

Tartalék

önerő

Közt éri alkotások felújítása

5.

Szakértői

Művészeti

8.

Kiadványok támogatása

9.

Sz-Sz-B. Megyei Szemle

12.

Első

13. Ö SSZ ESE N: 15.

Ö S S Z E S E N: módosítás O S S Z E 5 E N: mód. előír.

-

karbantartása

. 2400

. .

. -

.

. .

.

-

.

-

M. FelhaImozási kiadás összesen

N.

Működési

kiadás

átadás

összesen

300

300

-

300

1000

1000

-

1000

Felújítás

Beruházás


Egyéb felh. célú kiadások

500

500

300

Mindösszesen

500 300

-

2400

200

200

-

200

1000

1000

-

1000

500

500

-

-

előír.

2400

L

célú pe.

500

Sz-Sz-8 . Megyei Szemle m6d.

K.

2400

10. Sz-Sz-B. Megyei Szemle módosítás 11.

J.

Működési

2400

Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)

emlékmű

I.

-

ösztön díj

világháborús

H.

300

dijak

7.

14.

G.

F.

megállapodások

4.

6.

Személyi juttatás

Megnevezés

i.

C.

500

-

1000

1000

4300 500 3800

6700 500 6200

-

-

.

500

.

-

-

-

.

500

.

· ·

·

500 500

500

- 500

. 1000 7200 - 500 6700

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

18. melléklet ezer Ft-ban

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll.

A.

B.

Megnevezé s

Személyi juttatás

C. Személyi juttatás iánll.k.i

D. Ellátottak pénzbeni iu"" .... i

E. Dologi

F. Tartalék

17. 18. 19. 20.

Rendszeres pénzbeli ellátások: Ápolási di' Ápolási di' TB Rendszeres pénzbeli ell. összesen :

Eseti pénzbeli és term. ellátások: Át me neti segély Re ndkivül i RYremekvédelmi tárno~atás Lakásle nntart ási támogatás KÖZRYÓRye llátási igazolvá ny

21. 22. 23. 24.

Köztemetés

Te rmésze t ben nyú'tott e~yéb e ll átás Adósságkezelési támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés Nyári szociá lis gyermekétkeztetés módosítás Nyári szociális gvermekétkeztetés mód. elóír. Eseti pénzbeli és term . ell . ÖSSl . ere deti

előir .

Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. elöír. Onkormányzat összesen eredeti elölr. Önk~rmányzat

összesen m6d. elóír.

A.

25 . 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37 . 38 . 39. 40. 41.

-

Eseti pénzbeli és term. ell. ÖSsz. módosítás

Onko rmá nyzat összesen módosítás

Meg n ev e zés Rendszeres pénzbeli ellátások: Rendszeres szociális s. Fo~ l alkoztatást helyetesitó támogatás Egészségká rosodottak rendszeres szoc.se~élye Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Időskorúak 'áradéka Normativ ápo lási díj ÁpoláSi dó' TB Rendszeres pénzbeli ell. összesen : Eseti pénzbeli és term. ellátások: Egyszeri kiegészltó gyermekvéde lmi támogatás ÓVodáztatási támogatás Normativ lakáslenntartási támogatás Eseti pénzbeli és term . ell. össz. Polgármesteri Hivatal összesen

B.

C.

D.

Személyi juttatás

Személyi juttatás járulékai

Ellátottak pénzbeni juttatása i

H. Működési

célú pe.

kiadás Ös",".. n

.tadá.

12. Temetési segély 13. 14. 15. 16.

G. Működés i

E. Dologi

F. Tartalé k

I.

Felújítás

140 400

140400

140400

140400

42 OOO 15000 32 OOO 10 000 20000 12 OOO 10 000 110000 3000 14018 17018 254000 14018

42000 15 OOO 32 OOO 10 000 20000 12000 10000 110000 3000 14018 17018 254000 14018

268018 394400 1401B 408418

268018 394400 14018 408418

I.

G.

H.

M űködési

Működé si

célú pe. átadás

kiadás összesen

65 OOO 660900 18000

65 OOO 660900 18000

1800 1100

J.

K.

Beruházás


L. M. Egyéb felh. Felhal·mozás i célú kiadás összesen kiadásnk

N. Mindösszesen

O. Vlsszaigényelhető /Kopo

140400

-

140400 42 OOO

-

-

Felújltás

-

-

-

-

J.

Beruházás

K.

Felh. cé lú pe. átadás

l.

M.

15000 32 OOO 10000 20000 12 000 10 000 110 000 3 OOO 14 018 17018 254000 14018 268018 394400 14 018 408418

N.

Egyé bfelh. Felhal-mozási célú kiadás összesen kiad ások

-

Mindösszesen

O. V i ssza~

igényeihetIl összeg 58500 528720 16200

1800 1100

65 OOO 660900 18000 1800 1100

19423

19423

19423

14567

766223

766223

-

766223

620597

67500 6500 195 OOO 269000 1035223

67500 6500 195 OOO 269 OOO 1035223

-

67500 6500 195000 269000 1035223

67500 6500 175500 249500 870097

-

1620 990

MÓDOsíTOTT!

19. melléklet Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata müködési célú bevétele inek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

2013. év

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ll. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

I

B.

Müködési kiadások előirányzat

Megnevezés Intézmény müködési bevételek Közhatalmi bevétel Önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérűlése

(eFt)

2170149 8294791 4839674 1006043 119024 12 OOO 16441681

Költségvetés bevétele finansz. nélkül Többlet összesen Müködési c. előző évi pénzm. igényb. Hitelek bevételei Működési hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Flnanszirozási bevétel összesen On kormányzat bevételei összesen Egyenleg Müködési többlet összesen

D.

I

C.

Müködési bevételek

előírányzat

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati) Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése

(eFt)

3334444 879907 6784683 278112 3708228 576229 173808 15735411 706 270

Költségvetés kiadása finansz. nélkül

246049

246049 16687730

173148 173148

Hitelek Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Onkormányzat kiadásai összesen

I

173148 15908559 779171 533122

Nylregyháza M.J. V. Önkormányzata felhalmozási célú bevételei nek és kiadásai na k tervezett pénzforgalmi mérlege

2013. év A.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

I

B.

C.

Felhalmozási bevételek

l.

Megnevezés Intézmény müködési bevételek - felhalmozási afá visszatérűlés Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérűlése Költségvetés bevétele finansz. nélkül

előírányzat

(eFt)

Pénzmaradvány igénybevétele Hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen Felhalmozási hiány összesen

D.

2160872 801804 11609818 274480 56520

előírányzat

Megnevezés Dologi kiadások - felhalmozási hitel/kötvény kamat Beruházás Felújítás Felhalm . célú pénzeszközátadás Kölcsön kiadás Befektetési célú részesedés vásárlás

14903494

Költségvetés kiadása finansz. nélkül

2668194 703740 703740 3371934 18275428

Hitelek

11. Hiány összesen 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

I

Felhalmozási kiadások

-

Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

-

(eFt)

223123 17724273 222934 179350 129 OOO 3 OOO 18481680 3578186 572 919 572 919 572 919 19054599 779171 4151105

20. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

ezer Ft-ban I A. 1. 2. 4.

Megnevezés Helyi adóból származó bevétel Birság pótlé k. díibevétel

5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Tárgyi eszközök és immaterális javak é rtékesítése Egyéb telhalmozási bevéte l On kormányzat saját bevétele Onkormányzat saját bevétele SO%-a Hitel! kötvény törlesztés Hitel! kötvény kamat Hitel! kötvény összesen Adósságszolgálat a saját bevétel arányában - _ .

F.

G.

H.

I.

201S. év 8542716 137500

E. 2016. év 8542716 137500

2017. év 8542716 137500

20l8.év 8542716 137500

20l9. év 8542716 137500

300 OOO 300 OOO 9280216 4640108 1013 868 355559 1369427 14,76%

300000 300 OOO 9280216 4640108 987 732 298996 1286728 13,87%

300000 300 OOO 9280216 4640108 979261 243342 1222603 13,17%

300000 300000 9280216 4640108 840934 194087 1035021 11,15%

300 OOO 300 OOO 9280216 4640 108 619852 160621 780473 8,41%

B. 2013. év 7823 OOO 137500

C.

D.

2014. év 8135920 137500

511804 290 OOO 8762304 4381152 743456 385961 1129417 12,89% _ - '--

250 OOO 350 OOO 8873 420 4436710 1017778 412514 1430292 16,12%

K.

l.

2020. év 8542716 137500

J. 2021. év 8542716 137500

2022. év 8542716 137500

2023. év 8542716 137500

300000 300 OOO 9280216 4640 108 619733 139995 759728 8,19%

300000 300 OOO 9280216 4640108 582827 119600 702427 ___ 7,~?%

300 OOO 300 OOO 9280216 4640108 572 085 99647 671732 7,24%

300000 300000 9280216 4640108 571517 79785 651302 7,02%

20. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása ezer Ft-ban

2. 4.

Megnevezés Helyi adóból származó bevétel Birság pótlék. díjbevétel

M. 2024. év 8542716 137500

5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése Egyéb felhalmozasi bevétel Onkormányzat saját bevétele Onkormányzat saját bevétele 50%-a Hitel! kötvény törlesztés Hitel! kötvény kamat Hitel! kötvény összesen Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

300000 300000 9280216 4640108 439025 60588 499613 5,38%

A. l.

P.

Q.

2025. év 8542716 137500

O. 2026. év 8542716 137500

2027. év 8542716 137500

300 OOO 300 OOO 9280216 4640108 365727 44985 410712 4,43%

300000 300 OOO 9280216 4640108 132334 34818 167152 1,80%

300000 300000 9280216 4640108 132334 29244 161578 1,74%

N.

S. 2030. év 8542716 137500

T.

U.

2028. év 8542716 137 sao

R. 2029. év 8542716 137 sao

20n.év 8542716 137500

2032. év 8542716 137 sao

300000 300000 9280216 4640108 132334 23670 156004 1,68%

300 OOO 300 OOO 9280216 4640 108 132334 18096 150430 1,62%

300000 300000 9280216 4640108 132334 12522 144856 1,56%

300 OOO 300 OOO 9280216 4640108 132334 6948 139282 1,50%

300 OOO 300 OOO 9280216 4640108 132339 1374 133713 1,44%

MÓDosfTOTTI

21. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban ezer Ft ba n

B.

A.

2013. évi

Megne vezés

1. m~.·i

2.

Kisegít6

3.

Állategészségügyi feladatok

eléSirányzat

szolgáltatás

C.

D.

E.

Kötelell' feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

27253

27 253

223340

223 340

4.

Egyéb városü,. feladatok

S.

Zöldfelület fenntartás

245887

245887

6.

Belvízelvezetés

160670

160670

7.

Település vízellátás

8.

22843

22843

12 586

12586

Közvilágítás szök6kutak közint . kivil.

296700

296700

799395

799395

9.

Közutak hídak fenntartása

10.

Túzvédelmi feladat

ll.

lakóine:atlan {karbantart. üzemelt.)

12.

lakbértámogatás

13 .

lakásfelú'ítás

14.

Társasházi lakások üzemeltetése

3810

3810

276313

276313

32300

32 300

4750 138916

4750 138916

15.

Vae:vonkezelésbe adott ine:atlanok kezelése NlC

111033

III 033

16.

Intézményi világítás

160 OOO

160 OOO 19000

17 .

lakáshasználatbaveteli dr

19000

18 .

Utazás kiállítás

10000

19.

TanmOhelvek ú ' fe la dat

12700

20.

NVrRVV sport létesítmények üzemeltetése fe" esztése

2l.

Közfoglalkoztatás

32350 221347

32350 221347

15000

22.

Ózon panzió üzemeltetés

23.

SZifli .. ti

NYIRW Nonprofit Kft.

34429

24.

ViÍrosüzemeltetési kft. által ellátott feladatok

2860622

fvermeküdülő

10000 12700

25.

NlC kezelés

26.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft

15 OOO 34429 2708950

60652

151672 60652

6499

6499 40500

27.

Környezetvédelmi célfeladatok

40 500

28.

Repülőtér

33143

33143

29.

Honvédségi laktanyák őrz ése ing.kez.

15000

15 OOO

üzemeltetés

30.

Panelfelú'itási program

15000

15 OOO

3l.

Területelőkészítés

130000

130000

32.

Ingatlanvásárlás

245976

33.

Szakértő i tervezési dí 'ak

34.

Önkormányzati tervtanács

3175

3175

35.

Temetőfenntartás

25100

25100

36.

Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás

17500

37 .

Nyírinfo Nonprofit Kft vásárolt szolgáltatás

16262

38.

Szabolcs Volán Zrt.

40066

475577

245976 40066

17500 16262 475577

39.

Nvírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szol• . felh.célú pe. átado

53031

53031

40.

Su'tosi Szabadidő csarnok müködtetese

40000

40000

41 .

Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás

115057

42.

Nyíreovházi Állatpark Nonprofit Kft .

250000

250 OOO

43.

Sóstó.vófvfü rdő

237 OOO

237 OOO

44.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft,

45.

N írvidék TISZK Nonprofit Kft

46. 47. 48.

Önkormányzati adatvagyon felhasználása

Zrt. Vásárolt szol • . felh .célú2!'. átado

115057

186850

186850

24380

24380

Nyirségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft,

13927

13927

Fény-Invest Zrt , mód. előír.

45127 2400

49.

Egyéb vagyon i kiadások

27728

SO.

Vagyonbiztosítás

15466

45127 2400 27728 15466

10000

SI.

Kisvá llalkozások támogatási alapja

52.

Vagyon i kiadások

53.

Rendszeres pénzben i ellátás

140400 268018

2145416

10000 740121

1405295 140400

238018

30 OOO

54.

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

SS.

lakbértámogatás

S OOO

56.

lakásvásárlási támogatás

4000

4000

57.

Periféria fe:yesület

12 OOO

12000

5000

58.

Bu rsa Hungarica

6500

6500

59.

Rés Alapítvány

4000

4000

19900

19900

60.

Szociális és efészsé'Üfyi célleladatok

6l.

Kéknefelejcs alap ítvá nv

5912

62.

Egyéb szociális kiadások (pá lyázatok)

1000

1000

63.

5,i.ligeti .vermeküdültetés

2 500

2500

l. oldal

5912

-

MÓDoslTOTTI

21. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzata i kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban A.

B.

2013. évi

Meg nevezés

1.

el6irányzat

C.

D.

E.

KötelezI! fel.d at

Önként vallalt fel.dat

Államigazgatási feladat

64.

TÁMOP 5.4.9 Modellkisérleti program

65.

"KAB-KEF Pályazat visszafizetések

66.

TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése

67.

Szociális kiadások

68.

Kulturális célfeladatok

6700

69.

Oktatási célfeladatok

3716

3716

70.

lfiúsági célteladatok

6586

6586

8176

8176

14850

7l.

Külügyi és EU-s célteladatok HU-SK-RO-UA EN PI Határon Átnyúló Együttmüködési Program

73.

"Integrációtól az Inklúzióig" pályázat

74.

Sport célteladatok

75.

Örökösföldi sportpálya telú'ítása

76.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvánv

77.

Idegenforgalmi célfeladatok

78.

Happy Art Alapitvá ny nívódi'

79.

Ha 'dúdorogi Egvház kieg. tám. Huszárteleo Iskola

80.

Városi 16tér

81.

NYVSC Tiszavasvári u~~.lYafennt.

Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. 82.

100

64835

64835

549015

72.

elősegítő

14850

100

257918

291097 6700

599

599

4 634

4 634

200508

200 508

23988

23 988

2000

2 OOO

43000

43 OOO

125

125

10941

10941

1000

1000

18800

18800

progr.

rendezvények

3000

3 OOO

8914

8914

342687

342687

19966

19966

21742

21742

83.

Egészség lépésrőllépésre TÁMOP pályázat

84.

Oktatásil Kulturális és S-'port kiadás

85.

Polgármesteri keret

86.

Kitüntetések

87 .

Me5!vei Joeú Városok Szövetsége

Z 941

2941

88.

E lső

3800

3800 5 OOO

Nvirsé.i Fejl.Társulás

89.

Közbiztonsági megállapodás

5000

90.

Közbiztonsági Alapítvány

7000

7 OOO

9l.

Közbiztonsag növelését szolgáló fC!jleszt. saját

11975

11975

erő

92.

Helyi ön szerveződő közösségek pénzügyi alapja

20000

20000

93.

Hirdetési keret PR kiadás Városmarketing

88204

88204

94.

Turisztika Diszvendégség

10000

10 OOO

95.

Városi nae:vrendezvénvek

22 OOO

22 OOO

96.

Városi rendezvények társadalmi ünnepek

12680

12680

97.

Nagyegyüttesek támogatása

10000

10000

98.

Település részönkormányzat

5160

99.

Nyírségi Többcélú Társulás

S 160

685378

685378 52605

100.

VIS-MAIOR fel adatok belvíz

52605

101.

VIS-MAIOR fel adatok hó helyzet

10424

10424

102.

KépViselő

69433

69433

103.

2013 . évi árvízkárosultak

104.

Egvéb önkormányzati feladatok

testület kiadásai me~sel!itésere

105.

Önkormányzati egyéb leladatok

106.

Polgárvédelmi kiadások

107.

Városfe 'lesztési kiadások

108.

Felújítások

109.

önk. hozz(fárulás

6000

6000

46 S69

46569

1110877

817840

2737

2737

16550920

13 952 418

293037

2598502

5000

5000

ÁFA befizetés

109350

109350

110.

Kamatfizetés

394166

394166

lll.

Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

66000

112. Céltartalék (Intézmén í átadás átvétel)

37156

66000 37156

113. Céltartalék (kockázati tart.l

164991

164 991

114. Céltartalék legyébJ

324 OSZ

324082

115. Általános tartalék 116_

Mindösszesen :

50000 24713019

50 OOO

18517140

6 195879

18517140

6941946

117.

HitC!lek törlesztése

118_

Finanszírozási müveletekkel együtt

119.

Áthuzódó kiadás Intézmény

120.

Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal

173 808

173808

121_ Önkormányzati kiadások mindösszesen:

2S 632 894

18690948

6538475

6538475

10879

10879

122.

Intézményi kiadás

123.

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

746067 25459086

2. oldal

-

746067

6941946

-

MÓDOsíTOTT!

21. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási felad.tok bontásban A.

B.

2013 . évi

Megnevezés

l.

124.

Önkormányzati kiadások m in dösszesen:

125.

Igazgatási kiadások

el6irányzat

C.

D.

E.

Kötelező feladat

Önként vállalt felada t

Államigazgatási

f.ladat

-

32182248

25240302

6941946

1745687

816496

352049

577 142

766223

126.

Rendszeres pénzbeni ellátás

766223

127 .

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

269000

269 OOO

128.

Hivatali kiadás összesen

2780910

1851719

352049

577142

129.

ÖNKORMÁNVZAT és HIVATAL ÖSSZESEN :

34963158

27092021

7293995

577142

3. oldal

21. melléklet

költségvetésében tervezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

előírányzatai kötelező,

ezer Ft ban

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A.

B.

C.

D.

Megnevezés

2013. évi elt!írányzat

Kötelezt! feladat

Önként vállalt feladat

MOködési bevételek l. Intézményi müködési bevétel 1.1 Intézmény müködési bevétel (megszünt intézmények) 1.2 Egyéb 1.3 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 1.4 Áfa bevételek, visszatérülések 1.5 Kamatok

60000 202 OOO 255 OOO 2320222

1.6 Egyéb bérleti díj 1. 7 lakbér + üzemeltetés Összesen :

12. 13.

2.Támogatások 2.1. Helyi önkormányzatok általános feladatainak támogatása

14. 15. 16.

2.2. Központosított előirányzat 2.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4. Normativ kötött felhasználású támogatások

17.

működésének

Ösnesen : 3. Közhatalm i bevételek 3.2. Iparüzési adó 3.3 ~pitményadó 3.4 Idegenforgalmi adó 3.5 Talajterhelési dij

24. 25 . 26. 27. 28. 29.

Összesen: 3.7 Gépjármüadó 3.8 Termőfö l d bérbeadásából szárm:öv.adó·a

Összesen :

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Felhalmozási bevételek l. Tárgyi eszközök és ímm.javak értékesítése 1.lEgyéb ingatlan értékesítés 1.2 Telekértékesités 2.1 lakás és lakóingatlan értékesitése 2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése 2.3 Lakásvételár hátralék Összesen:

38. 39. 40.

2.Egyéb felhalmozási bevétel 2.1.Egyéb felhalmozás; bevétel

2160872

202 OOO 255 OOO 159350 25000 50000 250000

50000 250000 3162222

2220872

3436535

3436535

70432 841152 426670

70432 841152 426670

941350

Osszasen :

3.11 Adópótlékok, adób írságok

64885

64885

4839674

4839674

5950000 1850000 23 OOO 40000 7863 OOO 360000 1791 361791 70000 8294 791

5950000 1850000 23 OOO 40000 7863000 360000 1791 361791 70000 8294791

-

67000 335 OOO 70000 20000 18200 510200

67000 335 OOO 70000 20000 18200 510200

Összesen :

290000 290000

290000 290000

41.

Összesen :

800 200

800200

42.

Támogatásértékü bevételek

43. 44. 45. 46.

l . Támogatás államh. B. müködési bevételek 1.1 Müködésre átvett pénzeszköz(szociális célú) 1.2 TÁMOP, ÁROP TIO P pályázat 1.3 Nyírturai tagiskola m iatt i átvétel

47. 48.

Összesen: 2. Támogatás államháztartáson b. felhalmozási bevételek

443427 91893 19870

443427

555190

443427

111763

49.

2.1 Fejlesztés; fe ladato khoz átvett pe.

11609818

11211370

398448

Összesen :

11609818

11211370

398448

51.

Vé,tegesen átvett pénzeszközök

52. 53.

1. MOködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl5l 1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat

54 . 55.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl5l 2.1 LTP befizetés viz;kőzmú hitel

56. 57. 58.

2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 2.4 Beruházás; célú pénzeszközátvétel Összesen:

59. 60. 61. 62.

Támoliltási kölcsönök vis$zatérülése, igénybevétele 1.lakásvásárlási, építési kölcsön 2.Tagi kölcsön 3. Egyéb kö lcsönök

26520 30000 12 OOO

26520 30000 12000

63 .

Összesen :

68520

68520

64. 65.

KOltselvetesI hlany belsO flnanmrozasra szolgalo penIforgaiam nélkü li bevételek l . Ell5zl5 évek pénzmaradvány 2629375

2629375

1. 2 felha lmozás;

67 . 68.

Hitelek 1. Felhalmozási célú hitel felvétel

69.

Önkormányzati bevételek összesen

70. 71. 72.

l. Intézményi müködési bevétel 1.1 Igazgatás szolgáltatási díj 1.2 Egyéb

25895 1000

3000 180 OOO 209895

3 OOO 4000

1. oldal

-

-

180000 205895

-

-

703740

703740

5000 30000

-

25895

1000

32873425

-

91893 19870

50.

66.

-

és ágazati

2.5. Egyéb központ i támogatás

18. 19. 20. 21. 22 . 23.

60000

25 OOO

9. 10. 11.

E. Államigazgatási feladat

27014134

5859291 5000 30000

Zl. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előírányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban B. 2013. évi

A. 1.

Megnevezés

előirányzat

73. 74 . 75 . 76. 77. 78. 79. 80. 81 . 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

1.3 Birság 1.4 Bérleti és lizingdij 1.5 Áfa bevételek, visszatérűlések 1.6 Kamatok 1,7. Anyakönyvi szolgá ltatás Pol,ármesteri hivatal bevételei összesen 1. fntézményi müködési bevétel 1. Tárayi eszközök és imm.javak értékesitése Támogatás államháztartáson belülröl 1. Támogatás államh. b. működési bevételek (TB·tól) Végle,e.en átvett pénzeszközök 1. MOködési célú pénzenköz átvétel államháztartáson kivülréSl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülröl 1. Előző évek pénzmaradvány 1. 1 működési 2. 2 felhalmozási

89.

Intézmények bevételei összesen

90.

ÖNKORMÁNY2AT és HIVATAL ÖSSZESEN :

2. oldal

62500 65000 27000 150 5000 194650 974149 1604 375500

C. Kötelező

feladat

D. Önként vállalt feladat

E. Államigazgatási feladat 62500

65000 27000 150 122150

5000 72500

974149 1604 375500

168482 90480

168482 90480

246049 38819

246049 38819

1895083

1349649

545434

34 963158

28363783

6526875

72500

II

KÖNYVVIZSGÁLÓ I VÉLEMÉNY az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (11.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza Kossuth tér 1. 4400

A helyi önkonnányzatokról szóló 1990. évi L-XV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92/A § értelmében a megyei jogú város megbízhatnak a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett kamarai tag könyvvizsgálót az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló, a költségvetés és annak módosításának felülvizsgálatával. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2013. évre szóló költségvetését, a költségvetés vitelének szabályait a 2013. február 14-én tartott Közgyűlésen a 5/2013. (II. 15.) számú rendelettel megalkotta, azt jogszerűen elfogadta. A könyvvizsgáló - amennyiben megbízási szerződéssel rendelkezik - a költségvetés valamennyi módosítását írásban véleményezni, aU'ól a Közgyűlést, az érintett bizottságokat előzetesen tájékoztatja. A Közgyűlés - az Örv. 92/C § (5) bekezdése értelmében - köteles a könyvvizsgáló írásos véleményét megismerni, annak mérlegelésével érvényes határozatot (döntést) hozhat. A könyvvizsgáló 2013. február 7-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében a 2013-as évre vonatkozó költségvetést korlátozás nélküli hitelesítő záradékkallátta el. Társaságunk végrehajtotta mindazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel írásban megállapodtunk (könyvvizsgálói megbízási szerződés). Megbízásunk alapján a jelen könyvvizsgálói véleményt a Magyarországon érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján készítettük el, bocsátjuk az Önök és az érintettek rendelkezésére. Feladatunk volt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályáról szóló módosítás véleményezése, arról könyvvizsgálói vélemény alkotása, mely alapul szolgál a rendelet módosításához. Vizsgálataink során arról kell bizonyosságot szereznünk, hogy a rendelet-tervezet módosítása megfelel-e az előírásoknak tartalmazza mindazokat a jogszabályban előírt követelményeket, meIy a megalkotáshoz szükségesek. Az 5/2013. (11.15.) számú költségvetési rendelettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta a 2013. évi költségvetést, melyet a soron következő Közgyűlésen az alábbi indok miatt szükséges módosítani:

II

Keresztül kell vezetni a 20 B-as költségvetésen a Polgármester és a Bizottságok saját

hatáskörben hozott döntések pénzügyi kihatásait.

A központi költségvetésből igényelt támogatások, pályázatok miatti pótelőirányzatok, a

bruttó elszámolás elvének figyelembe vételével.

- Az Önkormányzatnál aZ előző évről áthozott szállítói tartozás, illetve szetződésen alapuló ki nem utalt átadott pénzeszközök miatti kötelezettség fedezetét szintén biztosítani kell, azokat a könyvviteli nyilvántartáson át kell vezetni. - Az önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók részére az első hat hónapban kifizetett bérkompenzáció - intézményi szintű felmérést követően - lebontása az önkornlányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére. A helyi önkormányzatok társult formában történő feladatellátása (Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás). A társulási tanács munkaszervezeti (hivatali) feladatait kizárólag a társulás valamely tagönkormányzatának polgármesteri hivatala láthatja el, az eddig működé elkülönült munkaszervezeteket meg kell sZÜ1ltetni, melynek értelmében a Polgármesteri Hívatalnál6 álláshely engedélyezése szükséges 2013. július l-vel. - A Közgyűlés a 312/2012. (XII.13.) számú határozatával döntött a Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezéséről, racíonálisabb működtetéséről. 2013. február l-ei hatállyal beolvadással tÖrténő megszüntetésével a feladatait a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Gyermekjóléti Központnak adja át. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 79/2013. (111.28.) számú határozatával elfogadta a Móricz Zsigmond Színház, mint költségvetési szel.v 2013. június 30. napi hatállyal történő megszÜ1ltetését, valamint a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Korlátolt Társaság 2013. május l-jei hatállyal történő megalapítását. Az Önkormányzat 2013. július 1. napjától az előadó-művészeti tevékenység támogatását, mint a Magyarország helyi önk01mányzataÍtól szóló 2011. évi C:r...:xJ.u~. törvény 13. § (1) 7. pontja szerint helyi közfeladatot a Társaság támogatásán keresztül kivánja ellátatni, melyhez módosítani szükséges a Színház költsé~Yetését. Nyíregyháza és Térsége Szennyvizelvezetési-és Szennyvíztisztítási Programja megvalósítása keretében, az Európai Unió elvárja a "szennyező fIzet" elv betartását. Ennek érdekében - a nyíregyházi közgyűlés döntése alapján -2007. november 30.-án megalakításra került a viziközmú építő társulat. A program önrészének fInanszírozása érdekében fejlesztési hitelszerződés jött létre az UniCredit Bank, a Nyíregyháza Városi Csatornamú Építő Vízgazdálkodási társulat, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között. A hitelszerződés 1. számú módosítása szerint 2013. 06. 30.-án 370 OOO eFt hitel visszafizetése válik esedékessé. A társulat elszámolási betétszámláján rendelkezésre álló összeget az önkorrnányzatnak ki kell egészíteni és a társulat számlájára át kell utalnia, hogy a társulat a ftzetési kötelezettségének eleget tudjon tenru. A társulat számláján a csatornahálózat építésével párhuzamosan megjelennek a lakossági megtakal'ítások, így a későbbiekben a saját fottás fedezeteként a társulat folyamatosan részletekben átutalja a most megelőlegezett összeget. - A Közgyűlés a júniusi ülés én tárgyalja a Bujtosi Szabadidő Csarnok 2013. július l-tól önkormányzati tulajdonba való átvételét. A fenntartási költségek biztosítása céljából szükséges a csarnok működtetésére a céltal'talékon tervezett előirányzat átcsoportosítása a Nyírsuli Kft. tn1nt jövőbeni üzemeltető részére. A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gádó hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt.

2

II

II

~

2013. június 27-i Közgyűlés napirendi pontjaként szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzatának 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályozásáról szóló előterjesztés főbb módosításait az alábbi számokkal fogadom el: ezer Ft-ban

I

I

Megnevezés

Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Összes bevétel Összes kiadás

Eredeti

Jelen módosítás

32180127 34767175 35513242 35513242

31345175 34217091 34963158 34963158 ezer Ft-ban

nevezés ,

Eredeti össze 090873

etés felhalmozási hián :a

4151105

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet módosítása kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtássásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltaknak. Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú V áras Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelettervezetének módosítását elfogadásra javasolja. Jelen könyvví.zsgálói vélemény kizárólag az első szakaszában ismertetett célra és az Önök tájékoztatására szolgál, és nem szabad más célra felhasználni vagy más felek között szétosztani.

Nyíregyháza, 2013.Jiítú1IS 24.

VERSATILE AUDIT KFT 4400 Nyíregybá a Munkásu 53

'lk

.

At//Zám: 13874'

.

-2-1 5

~Kvancz Józse!

Piroska Sándorné Ogyvezető igazgató

Kamarai tag könyvvizsgáló

4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 2/d. MKVK. tagsági szám: 005802

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft. Nyíregyháza, Munkás u. 53. MKVK. engedély szám: 002430

3

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

4400 NVfREGVHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: [email protected]

Ügyiratszám: 31.918/2013. XII. Ügyintéző: Pató né

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FEJLESZTÉSEINEK FINANSzíROZÁSÁRA KEDVEZMÉNYES KAMATOZÁSÚ HITEL FELVÉTELÉRŐL

l{~-~ Dr. Kovács Ferenc polgármester

V~~A

n

Kósa Tír~e~ alpolgármester

(JcL,~/ Patóné Nagy Magdolna osztá Iyvezető

Az

előterjesztés

törvényességi ellenőrzését végző személy a~áírása

~CJ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

cr

~

te

1J}l.-

Farágóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője Véleményed) bizottságok: 1. Pénzügyi Bizottság 2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 3. Jogi} Ügyrendi és Etikai Bizottság

NvfREGYHÁZA

Tisztelt

Közgyűlés!

2009. évben az Önkormányzat részére az OTP Bank Nyrt. az MFB "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretben az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek önerejének finanszírozására 1.511.769 e Ft összegű kölcsönt nyújtott. A kölcsönszerződésben foglalt hitelcélok 2 alkalommal kerültek módosításra, így alakultak ki a melléklet szerinti végleges hitelcélok. A kérésének időszak,

megfelelően

idő

valamint a türelmi

felhasználásra.

kölcsönszerződés

2012. augusztus 24-én -az önkormányzat

- újból módosításra került. A módosítás szerint a rendelkezésre tartási

Az igénybevétel

egy évvel kitolódott. A mai napig a végső

keretből

határideje 2013. szeptember 4.

Amennyiben nem sikerül

előteremteni

a megvalósítási

célszerűnek

látszik a várható

hitelkeret maradványának erejéig (maximum 600.000 e Ft) az új konstrukcíójú

kedvezményes

lehívni a teljes összeget, akkor az önkormányzatnak saját szakaszban

lévő

projektjei befejezéséhez a teljes

önerőt.

erőből

799.390 e Ft került

kell

Fentiek miatt

kamatozású hitel felvétele. Ez természetesen nem jelentené a felhalmozási hiány növekedését mivel erre az évre a hite/felvétel be van tervezve 703.740 e Ft összegben, és a két hitel együttes igénybevétele nem haladja meg a tervezett összeget. Az

MFB

Önkormányzati

Infrastruktúrafejlesztési

önkormányzati

feladatok

kedvezményes

kamatozású

ellátásához hitel

szükséges

felvételére.

önkormányzatok részére kiírt pályázatokhoz

Program

keretében

infrastruktúra A

hitel

lehetőség

fejlesztések

megoldható

6. Települési alapinfrastruktúra-fejlesztés e Ft 6.3. Csapadék-vízelvezetés 6.8.Településrendezési tervek, város-és településrész rehabilitációs programok megvalósítása 7. Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges intézményi infrastruktúra fejlesztés 7.5. Közművelődési feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (kulturális, szabadidő intézmények) ÖSSZESEN Hitel típusa: Éven túli lejáratú beruházási hitel. Hitel kamata: 3 havi EURIBOR + RK01+legfeljebb2, 5%fév. Hitelbírálati díj: A hitel teljes összegének 1,5 %-a.

N

az

különöse n az Új Széchényi Terv pályázataihoz

A hitelt az alábbi célokra javaslom igénybe venni az MFB termékleírás alapján:

tőketartozás

az

finanszírozásához

igénybevételével

szükséges önrész finanszírozása.

Módosítási díj: A fennálló

van

1,5 %-a, legfeljebb 1 millió Ft.

140 OOO 250 OOO

210000 600 OOO

Kezelési költség, folyósítási díj, előtörlesztési díj nem kerül felszámításra. A rendelkezésre tartási jutalék 0,4 %jév. Futamidők

• Rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 4 év. • Lejárat: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 25 év lehet, melyet 11 évben javaslok meghatározni. • Türelmi idő: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 5 év.

Törlesztés ütemezése: Negyedévente, vagy félévente egyenlő törlesztő részletekben lehetséges. Tekintettel az önkormányzat sajátos likviditására, a hiteltörlesztést március és szeptember hónapokra javaslom ütemezni. Tisztelt

Közgyűlés!

Az önkormányzat adósságot az adósságot

keletkeztető

keletkeztető ügyletből

származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége

ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az

önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. A feltételnek a konszolidáció

előtti

állapotban is

megfelelünk az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. A program keretében hitelszerződés és refinanszírozási kölcsönszerződés 2013. december 31-ig köthető. Adósságot keletkeztető ügylet a Magyar Kormányengedélyéhez kötött, illetve a közbeszerzési eljárás is tartása miatt javaslom, hogy már most döntsünk a hitel

időigényes,

ezért a

határidők

felvételéről.

Kérem szíveskedjenek az az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozat tervezetet jóváhagyni.

Nyíregyháza, 2013. június 19. Tisztelettel:

t

II?~ ,

Dr. Kovacs Ferenc

N Y

c y

H

2. melléklet a 31918/2013.XII.számú

előterjesztéshez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósitandó feladatai eFt-ban! HITELCÉL 1.3

Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása

Hitelkeret 81992

Igénybevett 2013.06.20-lg 64748

-

8.4.2.

-

Közintézmények energetikai fejlesztése KEOP-2oo9-5.3.01A

-

- Móricz Zsigmond Általános Iskola

-

19681

19681

14996

14996

- Búzaszem Óvoda

10989

10989

Özike Bölcsőde

12771

12771

9996

9996

21337

21337

15693

15693

Kertvárosi Általános Iskola

- Aranykörte Óvoda lippai János Szakközépiskola és Szakiskola - Göllesz Viktor Speciális Szakiskola Kollégiumok energetikai fejlesztése

ÖSSZESEN

59249

50583

164 712

156046

8.6 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz.

főutak közőtti

gyujtout epltese (Keleti korut) (EAOP

In:>lv~,,.tl

Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat) Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Művelődési

Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

Wesselényi M. Középiskola bövítése és rekonstrukciója (ÉAOPI Katica Bőlcsőde ÉAOP-2oo7-4.1.3/BC Aprajafalva

Bölcsőde

Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona ÉAOP 4.1.5. akadálymentesítés

Belvárosi terek integrált funkcióbővitő fejlesztése (ÉAOP pályázat)

Huszár lakótelep rekonstukciója (ÉAOP pályázat)

Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP )

Petőfi

S. Tagiskola - infrastruktúra fejlesztés, bővítés

231717

92594

38512

38512

150000

7052

295312

33238

62175

62175

4155

4155

4265

4265

9752

9752

356249

325300

38000

1553

53985 20943

ÖSSZESEN

126S065

S78596

MINDÖSSZESEN

1511 769

799390

3. melléklet a 31.918/2013.XII. számú eléSterjesztéshez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata adósságot keletkeztetéS ügyleteibéSl adódó kötelezettségeinek alakulása

A. 1. 2. 4. 5. 6. 8. 9. 10.

Megnevezés Helvi adóból származó bevétel Birs~ pótlék. díjbevétel

Tárgyi eszközök és lmmaterális javak értékesítése Egyéb felhalmozásl bevétel Önkormányzat saját bevétele Onkormányzat saját bevétele 50%-a Hitel! kötvény törlesztés 11. Hitel! kötvény kamat 12. Hitel' kötvény összesen 13. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

B. 20U.év 7823000 137500

C. 2014. év 8135920 137500

511804 250000 350000 290000 8762304 8873 420 4436710 4381152 1017778 743456 385961 412514 1129417 1430292 12,89%_ ,--16,12%_ _

G.

H.

I.

2016. év 8542716 137500

F. 2017. év 8542716 137500

2018. év 8542716 137500

2019. év 8542716 137500

2020. év 8542716 137500

J. 20U.év 8542716 137500

300000 300000 9280216 4640 108 987732 298996 1286728 13,87%

300000 300000 9280216 4640108 979261 243342 1222603 13,17%

300000 300000 9280216 4640108 840934 194087 1035021 11,15%

300000 300 OOO 9280216 4640108 619852 160621 780473 8,41%

300000 300000 9280 216 4640108 619733 139995 759728 8,19%

300000 300000 9280216 4640 108 582827 119600 702427 , 7,57,,_

D.

E.

201S.év 8542716 137500 300000 300000 9280 216 4640108 1013 868 355559 1369427 14,76"

---

K.

2022. év 8542716 137500

.

300000 300000 9280216 4640108 572085 99647 671732 7,24%_

ezer Ft-ban I L. 2023. év 8542716 137500 300000 300000 9280216 4640108 571517 79785 651302 7,02%

Melléklet az 31.918/2013. XII. számú előterjesztéshez HATÁROZAT - TERVEZET

NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS

KÖZGVOLÉSÉNEK

_---'/2013. (VI.28.) számú határozata

NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNVZATA

FEJLESZTÉSEINEK FINANSzíROZÁSÁRA KEDVEZMÉNVES KAMATOZÁSÚ HITEL

FELVÉTELÉRŐL

A Közgyűlés egyetért az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében 600.000 eFt összegű hosszú lejáratú beruházási hitel felvételével 11 éves lejáratra, félévente azonos összegű visszafizetési kötelezettség mellett a mellékletben foglalt hitel célok, feltételek mellett.

1. Utasítja a Gazdasági Osztály be nyújtásá ra. Felelős: Patóné Nagy Magdolna Határidő: folyamatos.

vezetőjét

a kormányzati hozzájárulás iránti

kérelem

osztályvezető

2. Utasítja a Polgármesteri Kabinet vezetőjét a feltételes közbeszerzés kiírására.

Felelős: Batizi Tamás kabinetvezető

Határidő: folyamatos.

a Polgármestert ahitelszerződések aláírására, valamint ahitelszerződések szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelős: dr. Kovács Ferenc Határidő: folyamatos, legkésőbb 2013. december 31.

3. Felhatalmazza

előkészítéséhez


A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységek vezetői

NY

REGVHÁZA

1. Melléklet az ....... .j2013.(VI...) számú határozathoz

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FEJLESZTÉSEINEK FINANSzíROZÁSÁRA KEDVEZMÉNYES KAMATOZÁSÚ HITEL CÉUAI

6. Települési alapinfrastruktúra-fejlesztés 6.3. Csapadék-vízelvezetés 6.8.Településrendezési tervek, város-és településrész rehabilitációs programok megvalósítása 7. Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges intézményi infrastruktúra fejlesztés 7.5. Közművelődési feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (kulturális, szabadidő intézmények) ÖSSZESEN

Hitel típusa: Éven túli lejáratú beruházási hitel.

Hitel kamata: 3 havi EURIBOR + RK01+legfeljebb2, 5%/év.

Hitelbírálati díj: A hitel teljes összegének 1,5 %-a.

Módosítási díj: A fennálló tőketartozás 1,5 %-a, legfeljebb 1 millió Ft.

Rendelkezésre tartási jutalék: 0,4 %/év.

Rendelkezésre tartási

idő:

a szerződéskötéstől számított 4 év.

Türelmi idő: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 5 év.

H Á.

e Ft 140 OOO 250 OOO

210 OOO 600 OOO

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500

NYíREGYHÁZA

MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

FAX: +3642 52.4-501

[ -MAll: [email protected]

Ügyírat száma: 33.69B/2013.XIII .

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez

a 2013. évi árvíz során érintett települések támogatására

............ ~ ......................

Dr. Kovács Ferenc polgármesterA


~o Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

CI ~ ~c.. t}L.... .............!..d:: ...... ...................................

Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

C,

NY

REGYHÁZA

Tisztelt Közgyűlés! Mint Önök előtt is ismeretes, az elmúlt időszakban kialakult árvízhelyzet rendkívüli módon megterhelte az érintett településeket. Ezért Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr kezdeményezéssel fordult az országos önkormányzati szövetségek tagjaihoz, amelyben kérte, hogy az árvízkatasztr6fában nem érintett önkormányzatok lehetőség szerint pénzbeli támogatást nyújtsanak az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására. Bár az ország lakossága példaértékűen összefogott a rendkívüli helyzetben, részt vett a védekezésben, de a pénzadomány az egyéb felmerülő kiadások(pl. üzemanyagköltség, a védekezésben résztvevők élelmezése, stb.) és a keletkezett károk helyreállítási munkálatai miatt indokolt. Kósa lajos úr, Debrecen polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke kezdeményezésére az országos önkormányzati szövetségek tagjai lakosonként 50-100 Ft pénzbeli támogatást nyújthatnak az árvízvédelmi munkálatokra. A pénzadomány t az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság koordinálása mellett juttatják el a bajba jutott településeknek. A Főigazgatóság 2013. augusztus 31-ig a beérkezett adományokról egy összesítő kimutatást készít. Ennek alapján javaslom, hogy a többi megyei jogú városhoz hasonlóan Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozzon a kezdeményezéshez. Nyíregyháza jelenlegi 119.104. fő lakosságszáma alapján lakosonként SO Ft pénzbeli hozzájárulással, azaz 5.955.200 Ft, kerekítve 6 millió Ft összeggel segitse a bajba jutott településeket. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogyamellékelt határozat-tervezet alapján a pénzadomány nyújtásáról döntését meghozni szíveskedjen.


Tisztelettel:

\)

N Y

R E G Y II Á Z A

Határozat-tervezet

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

....j2013.(VI.28.) számú határozata a 2013. évi árvíz során érintett települések támogatásáról

A

Közgyűlés

1./ a 2013. évi árvíz során bajba jutott települések támogatására 6.000. OOO. Ft , azaz hatmillió forint összegű pénzadományt nyújt.

2./ Felkéri Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az állam által erre a célra létrehozott számlaszámra a pénzadomány utalásáról intézkedjen . Felelős :


Határidő :

2013. július 15.

3./ Utasítja a gazdasági osztály vezetőjét, hogy a 2013 . évi költségvetésben az általános tarta lék terhére a pénzadomány fedezetét biztosítsa . Felelős:

Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztály vezetője

Határidő:

azonnal


A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezető i 3. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

~

\ 1)

NY

REGYHAZA

A Bizottság zárt ülésen folytatta tovább munkáját.

Nyíregyháza, 2013. július 22.

{ ~

Dr. Török Tímea Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság titkára

Dr. Adorján G sztáv Gazdasági és TUlajdonbsi Bizottság \ elnöke

Dr.T~YÖ~

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagja

JELENLÉTI ÍV

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

2013. június 27-i üléséről

Dr. Adorján Gusztáv

........~..........................................

Dr. Tirpák György

........ J.~.:::~.:::-:.....:..~..~ ..........................

Lipták Lajos

.....................................................·.·········7) r r

Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin

' : .,t..;?&~~.~~~.1 ~ ·l ?!f..·:~....... \

Mikó Dániel

...........................:............. ........l ...............

('

\

':i ;\'

I~ ,

t

f\

~

{ .'

I

'íJ

i

~~

....... .... .. ........................

..................................:-::.. ................ ......

Szlovenszki Lászlóné civil szervezet által delegált

~

Dr. Török Tímea titkár

;:~

~(

~

Faragóné Széles Andrea a jegyzői

~I If~ .......F_"f ...........................................

kabinetvezető

,)

Meghívottak: Dr. Kovács Ferenc polgármester Kósa Tímea alpolgármester

.....~(~~~:~ ............................................

Jászai Menyhért alpolgármester

........."/7..................................................

Dr. Szemán Sándor címzetes

~é

főjegyző

Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási oszt.vez. Dr.Mester

Enikő

közbeszerzési referens

......l .... (.~ . : ....... ).~:~.~.

Dr. Kovács Ádám közbeszerzési referens Hagymási Gyula Ipari Park Kft

.~~.~.::i.:......G.J~ . . . M... . . . . . . . . .

ügyvezetője

.H~~.I:-?~.t;.:::..~.\2t~~t-:LI. ..~)..)..~ .. !::~~~:?f~T rI c"-' , . ~+~.c.':;::.~. ~~. . \~.t:~..........

(? . ----- ./ ''-7' L:: .~.?~.~ ....J.!~H.~~.... .1:.~.~f!~ ..t':f:'~~.~ , ' l ' ~l ······L···..·..:.. ~7 · ... :~....:.....:.......... ~...............

·"--ti \GÁt\-7 VA ( \\.P L "

.'-.--

/-...;" I

(LI

·

t; ~\;

l

C ~,

rt

.. • .. •• .. ·1.... • ..\' .. • .. •••••••••••••••••••••• .. •••••••

l- \'\ -\

C\\.' (

~'~

C~i

~

\ ~\ (-

cr-

\-"

' '

uC L 1\ I·

;J;;L ,rt~c. ~ T h'1'),1HS/....i---;f .......................r. .............................................

\

.: ~.3Q.. . . . ~~.r{!.....................

~t-

{(tY c

(-e re.

o

'-~

e ............ ......! .............................

... ... .. .D'\. f. ~ . t.,:~:(. (. .......................

_ r

,

J '- 0c '-

/ ('

L,-

,

(I..

"'-.

,

'\
.

<

V~_

~

_ . - II

I . ~----

,....::j . kit! K::\..... ~ .................................................................

. ::±?..::.. . \~.....:-:.............................

{;.' --JC!,. ,''c" {' "'l!1

'

JEGVZŐKÖNYV. A Bizottság június 27-én megtartott üléséről

Recommend Documents