A Bizottság augusztus 28-án megtartott üléséről

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSE

GAZDASAGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSAGA

NyrREGYHAZA, KOSSUTH TÉR 1.

JEGYZŐKÖNYV

A Bizottság 2013. augusztus 28-án megtartott

üléséről

Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint Jelenlévő

meghívott: Kósa Tímea alpolgármester

Dr. Adorján Gusztáv: köszöntötte a jelenlévőket, megállapította a Bizottság határozatképességét, majd javasolta az 1. napirendi pont levéteiét {Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. részére a látvány csapatsportágak fejlesztése program keretében a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtásra került pályázat infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások kiadására és az önkormányzati saját erő biztosítására),valamint a 13. napirendi pont kerüljön az 1. napirendi pont helyére (Tájékoztató a Közgyűléshez a 2013. június 28-i Közgyűlés ó~a - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése tárgyában - történt eseményekről) majd javaslatot tett a tervezetben szereplő előterjesztések megtárgyalására. A Bizottság a tervezett napirendet Elnök Úr kérésének figyelembevételével 4 igen szavazattal elfogadta. 1.' Tájékoztató a Közgyűléshez a 2013. június 28-i Közgyűlés óta - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerz6désb61 eredő kötelezettségek teljesítése tárgyában - történt eseményekről A Bizottság a zárt üléses napirendi pontot 1. napirendi pontként tárgyalta meg, a hozzászólások és a határozat a zárt űléses jegyzőkönyvben találhatók. 2.' Előterjesztés a KözgyOléshez a NYíRW Nonprofit Kft. valamint a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház közötti Területhasználati Szerződés jóváhagyására (A napirend tárgyalásánál jelen volt Bocskai Péter a NYíRWKft ügyvezetője, Dr. Magyar Zoltán a Vagyongazdálkodási Osztály részéről) Dr. Adorján Gusztáv: Átadta az elnöki pozíciót dr. Tirpák György képviselő úrnak személyes érintettsége miatt, bejelentette szavazni nem kíván e miatt és mint a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgató helyettese vesz részt az előterjesztés tárgyalásánál.

1

Bocskai Péter: Szóbeli kiegészítésként előadta, felvették a kapcsolatot a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház képviseletében Mangol Csilla főigazgató asszonnyal. A szerződésben bruttó 150 OOO Ft/hó telekhasználati díjat fizetne a kórház azért, hogy parkolóként használhassa ennek a területnek egy adott részét. A szerződésben lehet látni azt, hogya terület használatba adója nem biztosít őrzés-védelmet ennek a területnek a vonatkozásában. Folyik egy egyeztetés annak kapcsán, hogy abban az esetben, hogyha az oktató kórház által megbízott cég vállalja azt, hogy az egész terület őrzéséről gondoskodik, akkor ebben az esetben, látva azt, hogy ennek a területek az őrzése havi szinten milyen költség, előnyösebb az a NvfRVV számára, hogyha nem kerül bruttó 150 OOO Ft/hó kifizetés a kórház részéről, hanem beszámításra kerülne sor. Azzal, hogya kórház megkapja 2500 m2 területet parkolónak, cserébe őrizteti a területet. Ez a NvfRVV számára előnyösebb megoldás lenne, de ehhez kell a tulajdonos hozzájárulása. Megnézték azt, hogy most többet fizetnek ezért havi szinten. Nyilván emellett az átadott terület mellett a további területeken természetesen sporttevékenységnek biztosítani kell területet. Ennek a komplexumnak az őrzése jelentősen többe kerül. Dr.Tirpák György: Kérdése akkor ennek illetve az ötödik pontja?

megfelelően

módosul a

szerződés

második pontja,

Bocskai Péter: így van. Nem térítésmentes átadásróllenne szó, hanem egy beszámításról. Dr.Tirpák György: Tehát, akkor használatért cserébe biztosítja a terület őrzését. A második pontba ez a módosítás kerülne bele, illetve az ötödik pont utolsó mondatába a terület őrzését a használatba vevő biztosítja. Dr. Magyar Zoltán:Kérdése, az egész területnek az őrzéséről gondoskodnának? Bocskai Péter: Igen, nem csak az általunk átadott 2500

m2-ről,

hanem az egész terület

őrzéséről.

Mikó Dániel: Megjegyezte elfogadható szamara mindkét megoldás,azonban kérdése a megállapodás már megtörtént Mangol Csillával, vagy még nem? Dr.Tirpák György: Válasza,_ez augusztus 29-én van dátumozva és ahogy elmondta igazgató úr, itt egy szóbeli egyeztetés volt ezzel kapcsolatosan. Nyilván valahogyan meg kell oldani ha a kórház ellenőrizni akarja, hogya látogatók is ne ott álljanak meg, hanem valóban kórház parkoló bérlettel rendelkező, kórházi dolgozók álljanak meg ott. Mikó Dániel: Mindent ért, csak azt a választ kapta, hogy még nincs meg ez a megállapodás. Dr.TIrpák György: Csatlakozott ahhoz, amit a Mikó képviselő úr elmondott, hogya leírt konstrukció is elfogadható, meg elfogadható a másik konstrukció is, hogy nem fizetnek területhasználati díjat, hanem gondoskodnak az egész komplexumnak az őrzéséről. Mikó Dániel: Kérdése, mikor tudják meg, hogy mit fogadunk el?

2

Dr. Adorján Gusztáv: Kiegészítette az előzőekben elmondottakat azzal, hogy számára mint a Kórház érintettje, örömteli dolog, hogy elmúlt szerdán aláírásra került az a bizonyos tömb kórház projektnek az elindítása, amire vártak lassan 3-4 éve. A kórház területén lévő dolgozók részére lévő parkírozási gondokon szeretnének ezzel a gesztussal segíteni. Elsősorban nem a betegek számára, hanem a dolgozók számára biztosítana olyan lehetőséget, hogy nappal 8-18 óra között lévő időszakra vennék bérbe ezt a területet. A hétvégén ügyelet szolgálat van, akkor a dolgozók nem veszik igénybe, és ez egy meghatározott időtartamra szólna, 2014.-ben az építkezés befejezéséig. A Kórház részéről ez az ajánlatuk, amit Bocskai igazgató úr elmondott az előzőekben. Kósa Tímea: Megjegyezte, Úgy tudja, hogya korábbi időszakban a kórháznak a dolgozók fizettek parkolási díjat. Kérdése ezt a jövőben is kell fizetniük vagy hogyan lesz megoldva? Tart attól, nehogy az a helyzet alakuljon ki, hogy ebben a konstrukcióban a kórház kér a dolgozóktól pénzt. Szeretné ha tisztázódna ez a helyzet. Dr. Adorján Gusztáv: Válasza, azoknak a dolgozóknak, akik ezt igénybe veszik, ezen a kórház nem kér semmiféle parkolási díjat.

időszakra

Dr. Magyar Zoltán: Hozzátette, tegnap ezt tárgyalta a városstratégiai bizottság is, és ott is felmerült már ez a verzió, amit már ügyvezető igazgató úr is említett. A bizottság úgy fogadta el, ahogy eredetileg az előterjesztés szólt, vagyis a szóbeli kiegészítés nélkül. Dr.Tirpák György: Mikó képviselő úr kérdésére reagálva megjegyezte ilyen írásbeli megállapodás nem jött létre, hiszen szabad egyeztetés lehetett. Kérdése a Kórház képviseletében dr. Adorján Gusztávhoz, hogy ez az újonnan felvetett lehetőség a kórház számára elfogadható-e (az egész terület őrzéséért cserébe)? Dr. Adorján Gusztáv: Válasza, felhatalmazása van a kórház vezetése megoldás elfogadható a kórház részére.

részéről,

hogy ez a

Mikó Dániel: így egyértelmű a helyzet, tudják, hogy miről szavaznak. Annyi kérése volt, hogy ezt a módosítást írásba is fel kellene tenni ahonlapra. Dr.Tirpák György: Javasolta a Bizottság tagjainak, Bocskai Péter által felvetett módosító javaslat elfogadását, ami a területhasználati szerződés második és az ötödik pontját érinti.

Szavazóskor jelen volt 3 jő bizottsógi tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 3 figyelembevételével alábbi határozatot hozta:

igen

szavazattal

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

264/2013. (VIII.28.) számú határozata

3

a

kért

módosítás

a NvfRW Nonprofit Kft. valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház közötti Területhasználati Szerződés jóváhagyásáról A Bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 3./ Előterjesztés a Közgyűléshez az E- Misszió Természetvédelmi Egyesület és az Egészséges és Fenntartható jövőért Alapítvánnyal kötöttingatlanbérleti szerz6dés módosítására (A

napirend tárgyalásánál jelen volt Dr. Magyar Zoltán a Vagyongazdálkodási Osztály részéről, Endresz István a Tonuzaba Kft. ügyvezetője, Vígh Szilvia az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány képviselője) Dr. Magyar Zoltán: Szóbeli kiegészítésében előadta az előterjesztést tárgyalta a köznevelési,

kulturális és sport bizottság is, ott egyhangúan a B verziót javasolták elfogadásra. A jogi, ügyrendi bizottság is tárgyalta, ott javasolták, hogy az internet szolgáltatáshoz a hozzájárulást adjuk meg, a második pont tekintetében viszont szintén a B verzió elfogadását javasolták. Endresz István: Kiegyészítésként előadta, a sóstói ingatlan, az E-missziónak és az Egészséges és Fenntartó Jövőért Alapítványnak a közös pályázatából lett finanszírozva és felújítva, és kialakítva, ami üzemel. A két alapítvány miután akialakítás megtörtént, kiderültek még egyéb beruházási kötelezettségek, amelyek ahhoz szükségesek, hogya különböző engedélyeket megkapja, vagy az ÁNTSZ-től különböző engedélyeket megszerezzen. Ez több millió Ft-os nagyságrend volt, és ezt a pályázat semmilyen formában nem fedezte. Szintén nem fedezte a pályázat, és nem is foglalkozott vele, hogy az üzemeltetés az milyen, hogy működik egy ilyen intézménynek a fenntartása. Ekkor kért fel minket a két alapítvány, hogy szálljunk be az üzemeltetésbe. Mivel ők anyagilag nem tudták ezt finanszírozni. Az üzemeltetés az elsősorban azt jelenti, hogy a gyerek játszóházat és gyerektáboroztatást végeznek ott, de ez nem teljes kihasználtságot tesz lehetővé, és jól jönne, ha mondjuk, amit kérvénnyel indítványoztak, szálláshelyként is tudnának hasznosítani, az egyébként felújított faházakat. Kósa Tímea: Kérdése a pályázó képviselőjéhez, van e esetleg bármi kiegészítenivalója az előzőekben

elmondottakhoz?

Vígh Szilvia: Válasza,_gyakorlatilag ez egy szükségszerű megoldás lenne, hogya Tonuzaba Kft.

-t az ingatlan bérleti szerződésbe felvegyék harmadik félként, mert a nyári szálláshely kiadáshoz az okmányirodán be kell mutatni egy olyan dokumentumot, hogy milyen jogosultsága van oda valakinek, és igazából csak az E-misszió volt ilyen és az Alapítvány, és emiatt szerették volna harmadik félként a Tonuzaba Kft.-t., aki fenntartója a játszóháznak. Ők finanszírozzák a játszóháznak is a fenntartását, illetve elég sok féle egyéb költséget is, amit Endresz úr említett. Kósa Tímea:Kérdése, a pályázatban az eredeti koncepció szerinti üzemeltető ki lett volna?

4

Vígh Szilvia:Maga az Alapítvány és az E-misszió van fenntartási jelleggel megjelölve} de mivel ezt anyagilag} mivel még elég fiatal az alapítvány} és az E-misszió sem tudja igazán vállalni, bár ők kollegiális szinten} önkéntesekkel} nagyon sokban segítenek nekik} hogy egyáltalán életbe maradjon} és működjön - viszont hosszabb távú fenntartásra nem tudnak segítséget nyújtani} ezért volt szükséges a Tonuzaba Kft.-nek a felkérése. Lipták Lajos:Megjegyezte az elhangzottakból úgy tűnik} hogya Tonuzaba Kft. bent van ebben a rendszerben} hiszen a játszóházat finanszírozza} meg működteti. Kérte ennek kifejtését. Vígh Szilvia: Kifejtette} az okmányirodán} ahol a működési engedély megkérése zajlik} ott dokumentummal igazolnia kell, hogy milyen jogköre van. Tehát, hogy ő tulajdonos} vagy éppen bérleti szerződő fél és így egyiket se tudják produkálni} hiszen az önkormányzaté ez az épület és abba nem szerepel csak maga az E-misszió és az Egészséges és Fenntartó Jövőért Alapítvány. Gyakorlatilag egy szükségszerűvé váló megoldás volt} hogy ezt terjesszék elő. Endresz István: Igazából az üzemeltetést} a játszóház üzemeltetést} és a gyerektáboroztatást azt tudják csinálni a két alapítvány által megbízási szerződés keretében. A faház kiadásokat nem. Lipták Lajos:Kérdése} azt miért nem lehet megbízási szerződéssel? Endresz István:Mert nincsenek benne a bérleti szerződésbe. A két alapítvány minket

megbízott üzemeltetéssel, egy üzemeltetési szerződés által, de a bérbe adáshoz szükséges

az} hogy legyen valamilyen bérleti jog. Ez vállalkozási tevékenység} először beruházást

igényel} utána jönnek a bevételek. Először ÁNTSZ különböző engedélyek procedúrái vannak}

és ez megint olyan} amit először meg kell finanszírozni} majd később jön a bevétel. Két

nonprofit szervezet ezt nem tudja vállalni} ők vállalnák. Egyébként a fő céljuk} a konstrukció

fenntartása.

Lipták Lajos: Neki ebből a kérdés felelet párbeszédből az derült ki} hogy az E-misszió

pályázott valamire} megnyerte a pályázatot. Nem jól készítették el a pályázatot} hiányzik

belőle néhány kulcsfontosságú dolog, ami az üzemeltetéshez még kellett volna és most be

kell fektetni} hogy meg legyenek azok a hatósági engedélyek.

Endresz István:Megjegyezte} szerinte} nem volt rosszul elkészítve a pályázat} mert egyébként

remek pályázat volt} azért is nyert. Példának hozta fel} hogyaradiátorokat le kell burkolni} az

összes helységbe tűzoltó készüléket kellene elhelyezni} ahhoz} hogy megkapják az engedélyt.

Az ÁNTSZ-nek különböző előírásai vannak} amit a pályázat megírásakor nem vettek

figyelembe.

Tirpák György:

Kérdése} de ezek már meg lettek oldva, hiszen ha jól tudja, 2016. december 31-ig kell

fenntartani ezt?

Mikó Dániel: Tehát,_azt jelenti} hogy 2011 végére lerendeződtek ezek a dolgok.

5

Endresz István: A bevételi forrásokat tudnák kiegészíteni a szállásadással, amennyiben a gyerektáborok nem töltik fel a kapacitást. Ez csak egy jó lehetőség lenne. Dr. Magyar Zoltán:Az előterjesztéshez csatolták a jelenleg érvényben lévő ingatlan bérleti szerződést. E szerint az E-misszió természetvédelmi egyesület, illetve az alapítvány kapta meg ezt az ingatlant, annak fejében, hogya pályázati forrásból 45 millió Ft-ot költött erre az ingatlanra. Ennek fejében 2016. december 31-ig kapta meg, egy 5 éves időtartamra. Azzal a feltétellel, hogy ő, mint fenntartó fogja ezt üzemeltetni. Tehát, arra reagálva, amit Lipták képviselő úr felvetett, ők valószínű a fenntartással való költségekkel nem számolhattak anno a pályázat benyújtásánál. Ennek tudatában javasolja a vagyongazdálkodási osztály, az "Ali,és IIB" verzió közül döntsön a tisztelt bizottság, illetve majd maga a közgyűlés. Mikó Dániel:Örül, hogy ez a beruházás megvalósult és a pályázat sikeres volt, és azóta igazolta az élet, hogy jó döntés volt. Semmi képen nem szeretné, hogy ez a tevékenység megszünjön ott, mert az egy kényes helyzetet teremt, hiszen neki a pályázatból vállalni kellett, hogy 5 évig működteti ezt a rendszert. A tevékenységet szálláshely biztosításával bővítik, jónak tartja ezt Sóstó tekintetében, hiszen szálláshely hiány van ugyebár, és a palettát is egy kicsit szélesítené, hogy milyen szálláshely lehetőséget lehet igénybe venni Sóstón. Nem talál benne olyan kockázatot, hogy ne merné megszavazni a kettes pontnál az liA" változatot. Endresz István: Hangsúlyozta még egyszer a gyerektábor, úgy is van kialakítva, hogy emeletes ágyak vannak benne, gyerekekre van tervezve. De ki lehet egészíteni, két felnőtt ággyal, és akkor már egy család is meg tud szállni. Ez egy plusz bevételi forrás lehetne az üzemeltetéshez, ami egyébként működő képes a dolog. Kósa Tímea:Az "A" esetben egyértelmű, hogy megvalósul a cél, tehát a pályázat is és a szállásadás is. Kérdése Vígh Szilviához, a IIB" esetben is meg tud valósulni? Vígh Szilvia:Gyakorlatilag az előterjesztést szeretnék a közgyűlés elé vinni, mert elég hosszú procedúra volt ez, és most jött el az idő, hogy tárgyalni lehessen, és avagyongazdálkodás javaslatára történt meg a kezdeményezés, hogy maga az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány is megkérheti a működési engedélyt szálláshely kiadásra. így, ezt a fonalat is elindították, hogyha itt esetlegesen ez elvetésre kerül, hogy akkor szeretnék ezt az alternatívát érvényesíteni, hogy szálláshely kiadás történhessen ott az alapítvány oldaláról. Endresz István:Ez maga a pályázati rendszernek a hiányossága. Ez a pályázat csak nonprofit szervezetek számára állt nyitva. Megcsináltatnak velük egy egyébként zseniális dolgot, meg egy nagyon szerethető és fenntartható dolgot, de ugye nem foglalkozik azzal a pályázat, hogya fenntartás, hogy lesz folyamatos, amire viszont kötelezi a nonprofit szervezeteket. Kósa Tímea:Ehhez annyi kiegészítése volt, és ezzel nem támogatni, se védeni akarja a kiírót, de ha nonprofit szervezet pályázik és nonprofit célra, akkor nyilvánvalóan a támogatási intenzitás magasabb, ha profit orientált, akkor alacsonyabb a támogatási intenzitás. Tehát a fenntartási időszak e tekintetben, ha nonprofit 90-100 % közötti támogatást kap, akkor nyilvánvalóan a fenntartással számolnia kell. Míg egy profit orientáltnál alacsonyabb.

6

Dr. Adorján Gusztáv: Lezárta a vitát és javasolta elfogadásra az első pont esetén az internet szolgáltatás (upe és Magyar Telekom Nyrt.) bekötése vonatkozásában a szükséges munkálatok elvégzéséhez a tulajdonosi hozzájárulás kiadását, a második pont esetén a B verzió támogatását.

Szavazáskor jelen volt 4/6 bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában az l. pont vonatkozásában 4 igen szavazattal, a 2. pont IIB" verziója vonatkozásában 3 igen l nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: NV(REGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 265/2013. (VIII.28.) számú határozata az E- Misszió Természetvédelmi Egyesület és az Egészséges és Fenntartható jövőért Alapítvánnyal kötött ingatlanbérleti szerződés módosításáról A Bizottság egyetért az elfogadását.

előterjesztés Közgyűlés

elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet

4./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (A napirend tárgyalásánál jelen volt Patóné Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály vezetője)

Szavazáskor jelen volt 4/6 bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában vita nélkül 3 igen l tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 266/2013. (VIII.28.) számú határozata az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

7

A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

5./ Tájékoztató a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában vita nélkül 3 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: NVrREGVHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 267/2013. (VIII. 28.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról A Bizottság egyetért az elfogadását.



6./ Előterjesztés a Közgyűléshez Egészségügyi Támogató Alap Program létrehozására, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkitő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására

Szavazáskor jelen volt 4 A Bizottság az hozta:

fő bizottsági

előterjesztés

tag.

tárgyában vita nélkül 4 igen szavazattal az alábbi határozatot

NVrREGVHÁZA MEGVEr JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 268/2013. (VIII.28.) számú határozata

8

Egészségügyi Támogató Alap Program létrehozására, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyásáról A Bizottság egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 7.1 Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. A Bizottság az hozta:

előterjesztés

tárgyában vita nélkül 4 igen szavazattal az alábbi határozatot

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 269/2013. (VIII.28.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól A Bizottság egyetért az elfogadását.

8.1



Előterjesztés

a Közgyűléshez az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására képviselők,

Kósa Tímea: Kérdése arra vonatkozott, hogy ez az előterjesztés közgyűlési anyagként szerepel, hogyan lehet az hogy külön pontokba vannak szedve a helységbérleti szerződések? Dr. Magyar Zoltán: Válasza,_a nyolcas előterjesztés, a rendeletmódosításra vonatkozik, ez azt jelenti, hogy vannak olyan ingatlanok, amiket kedvezményes díjon akarnak bérbe adni. Erre vannak jelentkezők, és ahhoz, hogy bérbe tudják adni, először ezeknek az ingatlanoknak be kell kerülni a rendelet tárgyi hatálya alá, vagyis, hogy 80 % kedvezménnyel bérlet útján hasznosíthatók legyenek. Ehhez olyan értelemben kapcsolódik a 9, 10, 11, 12-es napirend,

9

hogy ezek azok az ingatlanok, amik bekerül nének ennek a rendeletnek a hatálya alá, és ezen ingatlanok bérleti díjainak tekintetében a gazdasági és tulajdonosi bizottságnak kell dönteni abban a kérdésben, hogy ilyen bérleti díjjal bérbe adhatók-e ezek az ingatlanok. Ennek az előterjesztésnek a kapcsán jegyezte meg előzményként, ami a 10, 12-es napirendi pontot érintené, mert ezeket az ingatlanokat már hétfői napon a kulturális és sport, köznevelési bizottság is tárgyalta. Például a Fehérbot Sport Egyesület tekintetében nem javasolta a bérbe adást (azt ingatlant a közgyűlés felhatalmazása alapján az önkormányzat vásároita meg óvoda bővítés céljából). Időközben utána járt dolgoknak, beszélt a Fehérbot Egyesülettel is, ahol tájékoztatták arról, hogy jövő év szeptemberébe lép hatályba az a jogszabály, ami elő írja, hogy 3 éves kortól kötelező lesz az óvodai nevelés. így a kollegák tájékoztatása szerint jövő év április, májusában várhatóak a beiratkozások. Tehát igazából a gyermekek számával,vagyis hogy hány gyerek megy abba az óvodába, akkor tudnak számolni. Azért, hogy addig ne álljon üresen ez az ingatlan javasolta a vagyongazdálkodási osztály, hogy adjuk bérbe kedvezményes díjon. Illetve, hogy ennek a rendeletnek a tárgyi hatálya alá vegye be majd a bizottság, illetve a közgyűlés. Módosításként javasol ná, ami igazából a lO-es napirendi ponthoz kapcsolódna és, hogy ne sérüljön a kiskorú bővítés, és óvodabővítés lehetősége, ki kell kötni egy azonnali felmondás lehetőséget ebben a bérleti szerződésben, és biztosítani legfeljebb 15 nap kiköltözési időt a Fehérbot Sport Egyesületnek. A Fehérbot Sport Egyesület ( Csonka Ferenc elnökúr) írásban tájékoztatta őket arról, hogy ez a verzió elfogadható a részükről, különös tekintettel arra, hogy igazából ők adminisztratív feladatok, tehát papír munka, meg beszélések tartására szeretnék igénybe venni ezt a helységet, azért, mert ez egy jól megközelíthető helyiség. Jelenleg ők a Váci Mihály Kulturális Központba vannak elhelyezve irodahelyiség vonatkozásában. EI kell onnan költözniük az AGÓRA program miatti felújítások miatt, és ezért kerestek egy olyan helyiséget, ami elfogadható lenne számukra, központi helyen jól megközelíthető. Úgy gondolja, hogy ennek az azonnali hatályú felmondásnak a kikötéseivel, amit elfogadott a Fehérbot Sport Egyesület,és a 15 napos kiköltözési idő biztosításával nem sérülne az az önkormányzati döntés, hogya kiskorú bővítés, vagy az óvoda bővítés szempontjából igénybe vegyék ezt az épületet. Kósa Tímea: Kérte hogy térjenek vissza ahhoz a problémához amit felvetett, vagyis megérti, hogy az egyik közgyűlési, a másik GTB-s előterjesztés, csak az nem egyértelmű számára, hogy valamennyi bizottság, a hozzá tartozó napirendeket tárgyalta-e meg. Nem tudja pontosan, hogyaköznevelési bizottság például, az itt 8-as napirendként szereplő közgyűlési előterjesztést tárgyalta -e, avagy csak a konkrét megállapodásokat. Nem biztos, hogy így, amikor közgyűlésre kerül a sor, és majd bizottsági vélemények hangzanak el, akkor mindenki ugyanarról fog beszélni. Szeretné ezt tisztázni. Lipták Lajos:Megjegyezte az oktatási bizottsági napirendben azt a tájékoztatást kapta, hogy ezeket a bizottságuknak véleményeznie kell. Ebből következik, hogya közgyűlésen majd a bizottsági véleményt el kell mondania. Ugyanakkor kiderült, hogy ennek van egy előzménye (itt a 8-as napirendi pont),ami hiányzott a köznevelési bizottság napirendjeiből, és a közgyűlés napirendjében, a köznevelési bizottság nem is szerepel, mint véleményformáló. Faragóné Széles Andrea: Megpróbálta ezt az ellentmondást feloldani. Itt az a helyzet, hogya közgyűlés napirendjén szereplő 13-as napirendi pontot, amihez a rendelet módosítása lenne, ami itt a 8-as napirend a gazdasági és tulajdonosi bizottság ülésén, azért tárgyalja két bizottság, mert a jogi bizottság, mint rendeletet véleményezi ( mert feladata, hogy minden

10

rendelet véleményez). A gazdasági és tulajdonosi bizottság azért tárgyalja, mert kedvezményes helységhasználatról szóló 44/2012-es rendelet alapján a gazdasági és tulajdonosi bizottságnak van arra jogköre, hogy ezeknek a helységeknek a bérleti díját legfeljebb 80%-kal mérsékelheti. A köznevelési és kulturális bizottság elé ezek a konkrét kérelmek kerültek csak azért, mert a tevékenység jellege szerinti bizottságnak kell előzetesen véleményezni. Amit alpolgármester asszony jelzett, hogyha esetleg él közgyűlésen a Fehérbot Sport Egyesület kapcsán a közgyűlés azt mondja, hogy ezt az egy ingatlant nem lehet bevenni a rendelet tárgyi hatálya alá, mert nem támogatta az illetékes bizottság, és a gazdasági bizottság sem döntött úgy, hogy ezt most támogatja, akkor semmi probléma nem lesz, mert a mellékietet csak 3 ingatlannal egészítik ki és nem 4-gye!. lipták Lajos: Kérdése akkor a köznevelési kulturális és sport bizottságnak kinek kell véleményeznie? Mikó Dániel: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogyaköznevelési bizottságnak a gazdasági bizottságnak kell véleményeznie, hiszen az SZMSZ szerint kedvezményes bérleti díjat akkor szavazhat meg a gazdasági bizottság, ha előtte kikérik a szakbizottság véleményét. Lipták Lajos:így már érthető, csak automatikusan azt gondolta, hogy mivel a képViselő testület hoz döntést és a bizottsága véleményez a közgyűlésnek. Miután nem látta a köznevelési bizottság nevét a véleményezők között, ez okozott egy kis zavart. Kósa Tímea:Kérte Upták képviselő úrtól annak megerősítését, hogya bizottságuk azért nem tudott állást foglalni, mert_nem volt elegendő az az információ, ami a szakbizottsági döntéshez kell és nem azért, mert gondja van akármelyik egyesülette!. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni a közgyűlés miatt, mert még visszajöhet kiegészítésekkel ez a napirend. lipták Lajos:Kérdése, tehát még konkrétan a 4

napirendről

nem tárgyaltunk, hanem csak az

előzményéről?

Mikó Dániel: Kérte a tagokat,jelenleg a_8-as napirendet tárgyalják és ahhoz mondjanak véleményt. A 8-as napirend meg arról szól, hogy kiegészül 4 ingatlannal az eddigi lista,ehhez megkapták az információkat. Szlovenszky Lászlóné: Összefoglalta a bizottsági tagoknak, hogy most az volt az érdekessége ezeknek az előterjesztéseknek, hogy volt egy rendeletmódosítás elfogadása, azonban ezeknek részegységeit is tárgyalva úgy tűnt, hogy nem minden bizottság kapta meg egészében az anyagot. Ez okozhatott problémát. Dr. Adorján Gusztáv: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy különböző bizottságoknak különböző véleményezési feladatuk van. A szakbizottság véleményezi a gazdaságinak, és a gazdasági ennek függvényében dönt. Kósa Tímea:Kérdése, akkor a rendelet hatálya alá bekerül valamennyi sportegyesület, és

valamennyi ingatlan?

11

Mikó Dániel:Válasza, csak az ingatlan kerül be.

Szavazáskor jelen volt 416 bizottsági tag. A Bizottság az

előterjesztés

tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 270/2013. (VIII.28.) számú határozata A Bizottság egyetért az elfogadását.



9./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Mozgáskorlátozottak PIREMON Sportegyesületével történő helységbérleti szerződés megkötésére Mikó Dániel: Kérdése, a köznevelési kulturális és sport bizottság hogyan foglalt állást ebben a kérdésben? Lipták Lajos:Tisztáztak mindent és hat igen szavazattal, egyhangúan támogatta a bizottság. Mikó Dániel:Örül, hogy ki lesz használva a Benczúr iskola.

Szavazáskor jelen volt 416 bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 271/2013. (VIII.28.) számú határozata A Mozgáskorlátozottak PIREMON Sportegyesületével történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről

A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.I0.) önkormányzati rendelet 27. § {4} bekezdésében foglaltak, illetve a

12

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság véleményezését követően a Mozgáskorlátozottak PIREMON Sportegyesület (4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 106.) történő helyiségbérleti szerződés megkötésével 394.Ft/óra + ÁFA (kisterem) bérleti díjon, kizárólag közhasznú tevékenység céljára egyetért.

Jelen döntés érvényességének feltétele, hogya Nyíregyháza, Kert köz 6. sz. alatti 4082/13 hrsz-ú kivett iskola megnevezésű ingatlan tornatermei vonatkozásában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. augusztus 29. napján tartandó ülésén a 44/2012. (XI.30.) az önkormányzati tulajdon ú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló rendelet módosítását jóváhagyja. Utasítja:

a Vagyongazdálkodási Osztályát a szükséges intézkedések megtételére

Felelős:

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Határidő:

2013. szeptember 30.

Nyíregyháza, 2013. augusztus 28. A határozatot kapják: 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

10./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Fehérbot Sportegyesülettel helységbérleti szerződés megkötésére

történő

Mikó Dániel:Tájékoztatta a Bizottság tagjait ezt a napirendet nem tudják megtárgyalni,mert az illetékes szakbizottság nem hozott benne döntést, ezért nem terjeszthető be a gazdasági bizottság elé. Egy későbbi ülésre javasolta visszahozni. Tirpák György: Kérte az előterjesztőt, tisztázni kell, hogy ténylegesen milyen célra kívánja hasznosítani az egyesület az ingatlant. Lipták Lajos:Tájékoztatta a Bizottság tagjait, azért szavazott nemmel a_köznevelési kulturális és sport bizottság, mert a kérvényező k részéről senki nem volt jelen (ezt elmondhatja az Emisszió esetén is}és nem volt lehetőség kérdést feltenni. Az előterjesztő amivel tisztában

13

volt elmondta, de információ hiány miatt nem foglalt állást a bizottság. A másik, ami elhangzott, hogy szeretnék az óvoda érdekeit is figyelembe venni, és ott jelezték, hogy 3 éves kortól, biztos, hogy létszámnövekedés lesz. A nem szavazatuk nem maga a Fehérbot Egyesület tevékenységével kapcsolatos, hanem alapvetően egyrészt információ hiány, másrészt az óvoda érdeke, harmad részt egy meglévő Városmajor u. 2 alatti épületbeli elhelyezhetőségi lehetőség alapJán történt. Dr. Adorján Gusztáv: Kérte a Bizottság tagjait az vegyék le napirendről ezt az előterjesztést.

előzőekben

elhangzottaknak

megfelelően

Szavaz6skor jelen volt 4/6 bizotts6gi togo A Bizottság 4 igen szavazattal a napirend levéteiét elfogadta.

11./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Vasutas Sport Clubbal történő helységbérleti szerződés megkötésére Dr. Magyar Zoltán: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogyaköznevelési kulturális és sport bizottság egyhangúan támogatta.

Szavaz6skor jelen volt 4/6 bizotts6gi tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:


Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 272/2013. (VIII.28.) számú határozata A Nyíregyházi Vasutas Sport Clubbal történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. {1I1.10.} önkormányzati rendelet 27. § {4} bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. {XII.14.} önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta: A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság véleményezését követően a Nyíregyházi Vasutas Sport Clubbal (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 4.) történő helyiségbérleti szerződés megkötésével 630.-Ft/óra + ÁFA (nagyterem) és 394.Ft/óra + ÁFA (kisterem) bérleti díjon, kizárólag közhasznú tevékenység céljára egyetért.

14

Jelen döntés érvényességének feltétele, hogya Nyíregyháza, Kert köz 6. sz. alatti 4082/13 hrsz-ú kivett iskola megnevezésű ingatlan tornatermei vonatkozásában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. augusztus 29. napján tartandó ülésén a 44/2012. (XI.30.) az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló rendelet módosítását jóváhagyja. Utasítja:


Felelős:


Határidő:


Nyíregyháza, 2013. augusztus 28. A határozatot kapják: 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály 12./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐOESI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ KÖZHASZNÚ ALAPrTVÁNVÁVAL történő helységbérleti szerződés megkötésére Dr. Magyar Zoltán: Szóbeli kiegészítésként előadta a kulturális és sport bizottság szintén tárgyalta és támogatták azzal a feltétellel, hogya szerződésben legyen kikötve az, hogya bérbevevő, határozatlan időre kapja meg ezt az ingatlant, legyen kikötve egy 2 hónapos felmondási idő, és vállaljon kötelezettséget a bérbevevő arra, hogy az éves pénzügyi beszámolóját bemutatja az önkormányzat javára. Kérte, a tisztelt bizottságot ennek a módosításnak a figyelembe vételével döntsön. Lipták Lajos: Tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy vita bontakozott ki hétfő délután a közhasznúsággal kapcsolatban. Az egyik dolog maga a szervezet, amely hozzánk fordul, hogy közhasznú e. A másik dolog az, hogy ami tevékenységet végez az ténylegesen közhasznú e. A kettő nem mindegy. Ezért javasolták, hogyaközhasznúsági beszámolóját adja be, illetve ha szükséges meg is hallgatjuk a bérlőt, hogy mondja el ténylegesen milyen közhasznú tevékenységet végez. Kósa Tímea: Kérte, hogy amennyiben a vagyongazdálkodási osztály hasonló feltételekkel korábban bérbe adott ingatlan esetében is felmerült ez, amit most Lipták képviselő úr felvetett, ugyanezt másoktól is kérjék be. Tehát közhasznúsági jelentést, és ugyanezeket a garanciákat ahhoz, hogyavagyongazdálkodási elvek egységesek legyenek, és ne sérüljenek.

15

vállalva az éves pénzügyi beszámolója és közhasznúsági jelentés bemutatására az önkormányzat javára - megkötésével, kizárólag közhasznú tevékenység céljára egyetért. Jelen döntés érvényességének feltétele, hogya Nyíregyháza, Báthory u. 10. sz. alatti 6196 hrsz-ú ingatlanon található 190 m2 hasznos alapterületű épület vonatkozásában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. augusztus 29. napján tartandó ülésén a 44/2012. (XI.30.) az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló rendelet módosítását jóváhagyja. Utasítja:


Felelős:


Határidő:


Nyíregyháza, 2013. augusztus 28.

A határozatot kapják: 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

17

Dr. Adorján Gusztáv: Kérdése, akkor ezt a bizonyos közhasznúsági jelentést és beszámolót, ezek az alapítványok a gazdasági és tulajdonosi, vagy a köznevelési, kulturális és sport bizottság előtt kell hogy tárgyalja? Kósa Trmea:Szakbizottság döntésére mindenképp szükség van. Dr. Adorján Gusztáv: Kérdése, ha a szakbizottság előtt tárgyalják, utána a szakbizottság fog beszámolni a gazdasági bizottságnak? Kósa Tímea:Szerinte mind a két bizottságnak kellene tárgyalnia, az egyiknek szakmai oldalról, a másiknak gazdálkodási oldalról. Dr. Adorján Gusztáv: Javasolta elfogadásra az előterjesztést és a határozat-tervezetet, azzal a feltétellel, hogy a szerződésben legyen kikötve, hogy a bérbevevő, határozatlan időre kapja meg ezt az ingatlant, legyen kikötve egy 2 hónapos felmondási idő, és vállaljon kötelezettséget a bérbevevő arra, hogy az éves pénzügyi beszámolÓját bemutatja az önkormányzat javára.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal a módosításnak alábbi határozatot hozta:

megfelelően

az


Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 273/2013. (VIII.28.) számú határozata A TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ KÖZHASZNÚ ALAPíTVÁNYÁVAL történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (111.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság véleményezését követően a TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ KÖZHASZNÚ ALAPíTVÁNVÁVAl (4400

Nyíregyháza, Szabolcs u. 10.)

történő

helyiségbérleti

szerződés

- határozatlan

időre

szóló,

34.000.-Ft/hó + Áfa bérleti díjon, 2 hónapos felmondási idővel, valamint kötelezettséget

16

Ügyiratszám: 2249-11/2013.VIII.

Ügyintéző: Dr. Bányai PéterjHavasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyüléshez a NvíRVV Nonprofit Kft. valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi

Oktatókórház közötti Területhasználati Szerződés

jóváhagyására

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdá!kodási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor

címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea Jegyzői

Véleményező bizottságok:

• Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Városstratégiai és Környezetvédelmi BilOttság

Kabinet vezetője

Tisztelt Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház azzal a kéréssel kereste meg a NYíRVV Nonprofit Kft-t, mint a nyíregyházi 3623 hrsz.-ú, Volán Sporttelep megnevezésű ingatlan üzemeltetőjét, hogya TIOP-2.2.7-07j2Fj2-2009-0009 számú Jósa András Tömbkórház Projekt keretében megvalósuló Tőmbkórház kiviteezésének időtartama alatt de legfeljebb 2014. december Ig.-ig a jelenleg kórházi parkoló bérlett e! rendelkező dolgozói részére a fenti ingatlanon parkolási lehetőséget biztosítson. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYíRVV Nonproft Kft között érvényben lévő Egységes Szerkezetű Üzemeltetési Szerződés 3.1. pontja értelmében "Az Üzemeltető az ingatlanokat rendeltetésszerűen, az üzemetetési szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, üzemeltetni, bérbe adni és szedni CInnak hasznait." A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a területet saját munkaváilalói részére, nem nyilvános parkoló céljára kivánja használni, mely használati cél eltér az ingatlan rendeltetésszerű sport célú használatától A fentiekben körülírt Projekt megvalósítása az Önkormányzat lakosainak részére is jelentős minőségí emelkedést jelent egészségügyi ellátásuk infrastrukturális színvonalában, ezért úgy véljük, hogya Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kéreime indokolt. Javasoljuk, hogya Közgyűlés járuljon hOlZá ahhoz, hogyakérelemben megjelölt 2 ingatlan kb. 2500 m területnagyságú részére vonatkozóan a NYíRVV Nonprofit Kft. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak Egyetemi Oktatókórházzal amellékelt Területhasználatí Szerződést megkösse, és ezáltal a kérelem ben foglaltaknak eleget téve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház részére parkoásí lehetőséget biztosítson. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyaiására, a határozat tervezet valamint a mellékletét képező Területhasználati Szerződés jóváhagyására.


Dr. Kovács Ferenc

Melléklet az 2249-11/2013.VIII. sz. előterjesztéshez

Határozat - tervezet

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

....../2013.(VII1.29.) számú határozata

a NYíRVV Nonprofit Kft. valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi

Oktatókórház közötti Területhasználati Szerződés

jóváhagyásáról

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a NYíRVV Nonprofit Kft. valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi üktatókórház közötti Területhasználati Szerződést jelen határozat mellékiete szerint elfogadja és annak megkötéséhez hozzájárul.

Felhatalmazza: Bocskai Pétert, a NvíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a Területhasználati Szerződés

megkötésére és aláírására.


A határozatot kapják: 1. Közgyűlés tagjai 2. Címzetes Főjegyző 3. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői 4. Bocskai Péter, a NvíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője 5. Mangol Csílla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak főigazgatója

Egyetemi Oktató Kórház

"MóDOsíroTI" Melléklet a

. !2013.(VII1.29.) számú határozathoz

Területhasználati Szerződés Amely létrejött egyrészről a NY{RW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid cégnév: NYíRVV Nonprofit Kft. székhely: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u 2-4., cégjegyzékszám: 15-09-060275, adószám: 10363315-2-15, bankszámlaszám: 11744003-20580023-00000000, képviselő: Bocskai Péter ügyvezető önállóan), mint használatba adó (továbbiakban: Használatba Adój, másrészről a Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Kárházak és Egyetemi Oktatókórhóz (székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68., PIR szám: 813749, adószám: 15813743-2-15, számlaszám: 10044001 00333135-00000000, képviselő: Mangol Csilla főigazgató- önállóan), mint használatba vevő (a továbbiakban: Használatba Vevő) együttes említésük esetén Felek között az alulírott időben és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Használatba Adó tájékoztatja Használatba

Vevőt,

hogya 4400 Nyíregyháza, Zalka

Máté u.20. (Nyíregyháza belterület, hrsz: 3623) szám alatti ingatlan vonatkozásában

üzemeltetési szerződést kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, és a jelen szerződés hatályba lépésének feltétele az Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyása. 2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Használatba Adó a Használatba Vevő székhelyén, a TIOP-2.2. 7-07/2F/2-2009-0009 számú Jósa András Tömbkórház Projekt keretében foganatosítandó tömbkórház (a továbbiakban Projekt) kivitelezésének időtartama

bérlettel

alatt, de legfeljebb 2014. december 18.-ig

rendelkezőknek,

nem látogatói

a jelenleg kórházi parkoló

de legfeljebb 50 db gépkocsi elhelyezésére, dolgozói - azaz

parkolási lehetőséget biztosít a mellékelt térkép szerinti használati

megosztás ban (továbbiakban Terület). Használatba Adó a területet nem kizárólagos jelleggel adja Használatba

Vevő

használatába. Használatba

Vevő

tudomásul veszi,

hogya területet Használatba Adó érdekeltségébe tartozó harmadik személyek - így például a Nyírsuli Nonprofit Kft., NYíRVV Nonprofit Kft.

liasználatba

Vevő

a jelen

szerzőElós

tárgyát

képező

is használhatják.

ingatlanrész használatáért bruttó

1;9.999 H/hó terwlethasználati aíjat I(őteles fflegfizetni a J.lasználataa Aáó részére az UniCredit Banl( Zrt. nól vezetett 1991g991 99999994 16169906 száffll:Í bankszáffllára minden hónap 8. napjáig átutalással. a A Használatba

Vevő

a szám~qra

térítésmentesen

vállaija a jelen

teljes

a a

kapcsoiatosan 3. Használatba Vevő kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező területről, annak nagyságáról és állapotáról teljes körű tájékoztatást kapott, és azt tudomásul vette.

2

4. Használatba Vevő, mint a Projekt Végrehajtásában Közreműködő Szervezet - a Kedvezményezett Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) és a Használatba Vevő, valamint a Felek jogelődei között lévő

érvényben

Együttműködési

teljesítése mellett fűződő

használathoz szerződésben

megállapodásban

rögzített

kötelezettségek

a fent leírt Területet jelen megállapodás aláírásával a minden

jogosultsággal

együtt

használatba

veszi,

jelen

foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett.

5. Használatba Vevő a jelen szerződés tárgyát képező területet a jelen szerződésben rögzített

parkolási

18: 00 óráig J a jelen

megfelelően

célnak szerződés

munkanapokon

06:00

órától

rendelkezései, valamint a rendes gazdálkodás

követelményének betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme né Ik ü I köteIes hasz ná In i. ~1-efH+E4t~*"E+a-l4<~Ha4h3'89-a-AftEH1i€fl'+-&hffi~E+i:h 6. Használatba Vevő tudomásul veszi, hogy a területet kizárólag saját felelősségére használhatja.

Használatba

Adó

kifejezetten

kizárja

az

ingatlan

használatával

kapcsolatos kárfelelősséget, ide értve a Területet is magába foglaló ingatlan sport és egyéb célú használatából eredő károkozást is. Használatba Vevő kijelenti és elfogadja, hogya Használatba Adó ellen megtérítési igényt nem támaszt az előzőekben írott kárfelelősség

7. Használatba

kizárása okán. Vevő

kifejezetten vállalja, hogy az ingatlan másik részét sport és

kulturális célra használók

különös tekintettel a gyermekek - testi épségére és

egészségére, az élet és vagyonvédelemre fokozottan figyel. 8. Jelen

szerződés

alapján Használatba Adó szavatol azért, hogy a jelen jogviszony ideje

alatt Használatba Vevő a Területet zavartalanul használhassa, ide nem értve a 2. pontban leírt korlátozásokat. 9. Jelen

szerződés

alapján Használatba Adó jogosult a

szerződés

képező

Terület

rendeltetésellenes,

vagy

tárgyát

használatának

ellenőrzésére

szerződésellenes

használat megszüntetését és követelheti az ilyen használatból

és

követelheti

kár megtérítését. Amennyiben a Használatba szerződéseIlenes,

követően

is

. kötelezettségszegésnek

felmondással.

Vevő

eredő

a rendeltetésellenes vagy

illetve jogsza bályellenes magatartást a felszólítás kézhezvételét

tovább

10. Jelen szerződés

a

folytatja,

az jelen

szerződés

vonatkozásában

lényeges

minősül.

megszüntethető

a felek

közös megegyezésével vagy rendes

3

11. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez címzett, írásbeli nyilatkozattal 30 napos felmondási idő megtartásával bármikor indokolás nélkül felmondani. 12. Szerződő felek a szerződést rendkívüli felmondással is megszüntethetik, ha valamely fél olyan magatartást tanúsít, amely a szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, illetőleg

súlyos szerződésszegést valósít meg. Ilyen esetekben a szerződés azonnali

hatállyal felmondható. 13. A szerződés megszűnésekor Használatba Vevő a jelen szerződés tárgyát képező Területet köteles a Használatba Adó részére visszaszolgáitatni. 14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári

Törvénykönyvről

szóló

1959. évi IV. törvény, valamint a tárgyban mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 15. Szerződő felek jelen szerződést

annak elolvasása és értelmezése után

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. Melléklet: a Területet is magába foglaló ingatlan térképvázlata

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház képviseletében: Mangol Csilla főigazgató

Pénzügyi

ellenjegyző:

............................

Dátum: ........................... .

Szakmai Jogi

ellenjegyző:

véleményező:

........................... .

................................ .

NvíRW Nonprofit Kft. képviseletében: Bocskai Péter - ügyvezető

mint

3623 hrsz.~ú ingatlan 2013.08.

földhivatali alaptérkép kivonata

364!

620

/

NYÍREGYHÁZA

4401 NVíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500

MEGYEI JOGÚ VÁROS

FAX: +36 42 524-501 E-MAIl: POLGARMEST [email protected]

POLGÁRMESTERE

Ügyi ratszám :25 .120-3/2013 .V III. Ügyintéző: Dr. Magyar Zoltán/Mezei Dezső

ELŐTERJESZTÉS

-a

Közgyűléshez

az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvánnyal kötött ingatlan bé rieti szerződés módosítására

Dr. K vá'es Fe ene J polgármester j1

K~~íS,l

alpolgármester

.kG. /~.

Kovaesne(szatai Agnes

vagYon~~od/sztáIY .~ Hagymási Gyula projekt menedzsment referatú ra

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása :

ftrJ r I Dr. Szemán Sándor (, címzetes főjegyző

q~ ' ~(L (~kFaragóné Széles Andrea jegyzői ka binet vezetője Véleményező

bizottság: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

NY

REG'rHÁZA


2

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyíregyházi belterületi 15162/2 hrsz-ú, 5110 m területű kivett üdülőépület és udvar megnevezésű, a valóságban a Nyíregyháza-Sóstófürdő, Berenát u. 7. szám alatti ingatlant, a rajta elhelyezkedő felül építményekkel (épület és faházak) együtt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 239/2009. (X.26 .) számú határozata (1. sz. melléklet) alapján az "Interaktív Multimédiás Ökojátszóház és Játszótér Nyíregyházán" című pályázat megvalósítása céljából bérbe adta az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület (4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.) és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány (2112 Veresegyház, Bárdos L. u. lS/a) bérlőtársaknak, a pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződésben rögzített ütemterv szerint megvalósult 45 millió forint értékű fejlesztési beruházás megvalósulásától számított S (öt) éves időtartamra (várhatóan 2016.12.31.), mert 5 évig működtetni kell az ökojátszóházat. A bérleti jogviszony kezdő időpont ja a projekt megvalósulásának időpont ja.

Az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány és a Tonuzaba Entertainment Kft. közös kéreimeket nyújtott be Osztályunkhoz. Kérték az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását internet szolgáltatás (Upe és Magyar Telekom Nyrt.) bekötéséhez szükséges munkálatok elvégzéséhez, valamint a Tonuzaba Entertainment Kft. harmadik félként történő bevonását a bérlőtársak közé, illetve azt, hogy a Tonuzaba Kft. telephelyként bejelenthesse az Ökojátszóház címét. A bérlőtársként történő bevonást az alábbiakkal indokolták: A "Futurobi" Interaktív Multimédiás Ökojátszóház és Játszótér (Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Berenát u. 7.) működési tevékenységét (alternatív napközbeni ellátás - gyermekmegőrzés nem szociális jelleggel) 2012. OS. 01. napján megkezdte a főépületben, mely működési engedélyhez nem kötött tevékenység, viszont a szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezniük kell, amelyeket a bérlőtársak adott határidőre be is szereztek. Az ingatlan bérleti szerződés 5. pontjának megfelelően a felújítási munkálatok befejeződtek. A dolgozók bérének finanszírozását állami támogatásból szerették volna megoldani, de jelen törvényi módosítások sajnos ezt nem teszik lehetővé. Mivel az ökojátszóház tevékenységét és gyermekfelügyeletét is jelenleg önkéntesek látják el, szükségesnek tartják a Tonuzaba Entertainment Kft. (4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 32.) bevonását, mint anyagi támogatót. A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet, írásban nyilatkozott, mely szerint nincs kifogása a kérelemben foglaltakkal kapcsolatban, tekintettel arra, hogyaszerződésmódosítás a már megnyert pályázatban kiírt feltételeket nem sérti . (2 . sz. melléklet) Az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány a fentiekkel párhuzamosan megkeresték a Hatósági Főosztály Igazgatási és Okmányirodáját: 2012. április 16.: - szálláshely üzemeltetés iránti kérelem benyújtása 2012 . május 18.: - hiánypótlási felhívás, hogy igazolja az ingatlan jogos használatát 2012. június 06.: - Tonuzaba Kft. kérte a Hatósági Főosztály tól az eljárás felfüggesztését - jelzés, hogya Tonuzaba Kft. belépne a bérleti szerződésbe 2012. június 30. - tól az eljárás felfüggesztés re került 2012. szeptemberl7.: - megszüntetik az eljárást, nem kapott üzemeltetési engedélyt

2

Fentiekre tekintettel: 1./ A Vagyongazdálkodási Osztály javasolja az internet szolgáltatás (UPC és Magyar Telekom Nyrt.) bekötése vonatkozásában a szükséges munkálatok elvégzéséhez a tulajdonosi hozzájárulás kiadását. 2./ A szerződés módosítása, így a Tonuzaba Kft.-nek a szerződésbe, bérlőtársként történő bevonása és telephelyként történő bejelentése vonatkozásában az alábbi alternatívák lehetségesek: A) A szerződés módosításának, így a Tonuzaba Kft . bérlőtársként történő bevonásának jogi akadálya nincs. Mindemellett mérlegelést igényel az a tény, hogy üzleti tevékenységet is végezhet az ingatlanban (szálláshely szolgáltatás-amelyre jóváhagyást kér), amely túlmutat a gyermek táboroztatáson, így az eredeti cél megvalósulása, vagyis a nonprofit jelleg részben háttérbe szorulhat. B) Születhet olyan döntés, hogya Közgyűlés nem támogatja a szerződés módosítását, tartva ezáltal magát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 239/2009. (X.26.) számú határozatával elfogadott, érvényben lévő szerződéshez (3. sz. melléklet), mely szerint az E Misszió Természetvédelmi Egyesületnek és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítványnak kell a fenntartásrólS évig gondoskodnia. Összegezve javasoljuk, hogya közgyűlés a fenti, 2 alternatívás javaslati lehetőségek közül választva, döntsön a kérés támogathatóságáról.


Tisztelettel:

\;,.. J

J

~oVács .

) ~,

é5zatai Agnes

g

vagY0"fazdálkOdáSi osztályvezet9"1.

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

239/2009. (X. 26.) számú határozata A KEOP -2009·6.2.0/8 pályázat beadásához tulajdonosi hozzájárulás megadásár61 és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvánnyal, valamint az E-Misszió Természetvédelmi Egyesillettel val6 bérleti szerződés megkötéséről

A az

Közgyűlés előterjesztést

megtárgyalta

1.1 egyetért azzal, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyháza-S6st6fürdő, Berenát út 7. sz. alatti 15162/2 hrsz-ú ingatlant az "Interaktív Multimédiás Ökojátsz6ház és Játsz6tér Nyíregyházán" címü pályázat megval6sítása céljáb61 bérbe adja . A bérleti szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy az épület felújítása kapcsán az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány, illetve az E-Misszi6 Természetvédelmi Egyesület semmilyen jogot nem szerezhet és nem tarthat igényt a 45 millió Ft. felújítási összeg megtérítésére , továbbá, hogya pályázat kapcsán az ingatlan jelzáloggal nem terhelhető .

2.1 Vállalja. hogya bérleti fenntartja.

szerződést

a pályázat megvalósitását

követő

5 évig

Utasítja: a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Irodát, hogya bérleti szerződést kősse meg . Felelős: Dr. Freidinger Renáta, a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda vezetője.

Határidó: 2009 . november 30.

s=.... -~

Dr. Szemán Sándor:==--= címzetes A határozatot kapják: 1 .I a Közgyűlés tagjai 2.1 a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal vezetöi

belső

főjegyző..-l.

szervezeti egységeinek

Vagyo>193ZcJiilkodas i Osz t <1l y

"

-"_ :

KEOP- 244;.)1; 2012 .-:.

'\15.5- '. /lr~g

H-:gi;:

-3 6 : ~=o =3 05 ~; 6

virzg.he

T o n u z a b ~·· KT!:·I Endresz István

~j

79

Azo nosítószám: KEOP-6 2.0/ B/ 09 -2 0 0 0001 . .

I.

Iktatószám:

K-20l2-KEOP-6.2.0/ A/ 09

009925"1/173

yíregyháza Kossuth út 32. 440 o

30 5==-

g;@ll r i: ~. ~'J

~\::S,. . \j\\" " \~_"- ~

~~~Tárgy:

Válasz levél kérele mre

Tisztelt Endresz István Úri Tájékoztatjuk, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszere keretében benyújtott, KEOP-6.2.0jB/09-201O-0001 jelű pályázathoz kapcsolódó KEOP-244/37/2012 hivatkozási számon, "kérelem a Futurobi Interaktív Multimédiás Ökojátszóház részéről" tárgyban benyújtott kérelmet megkaptuk . .A. Tonuzaba Kft. fenntartóként való megbízásával kapcsolatban a Közreműködő Szervezetn Ev

kifogása nincsen, mivel az a pályázatban kiírt feltételeket nem sérti.

Sz íves együttműködésé t köszön j ük. Budapest, 2012. 09. ,~,

Tisztele ttel :

Máso latban kapj ák: Egészsé g e s és Fenntartható Jövőé rt Ala pítvá ny Sze lei Szabo lcs kura tó ri um i el ök 2112 Veresegyház, Bárdos L. utca 15/A

-

L~~ .I I i ~ '~~ Sa.\1. 87.0

E-mis szió T erm észet- é s Környezetvédelmi Egyesül et Tömö r i Lá sz ló eln ök 4400 f\ yíregy há za, Szabo lcs ut ca 6 .

Nemzeti Kör yezetvéde1 rn i és Ene rg ic K6zport \Ionorof t K ~ .

Cím 1134 BL:daDes t , VáCi út 45.

Po stc cím • _43 7 Budapest, Pf .• 32' .

Tel efon : ( 3ó 1) 238 66 97; Fa x: (3 6 l) 2386667

E- maii : t itka rsag@n kek .hu Hon la p : w"/v- .nkek.hu

A proje ktek

a2

t ~m oga t ásav,,1

E ró pa; Unió

va l6s Ina).: meg.

INGATLAN BÉRLETI SZERZŐDÉS

másrészről Nyíregyháza Megyeí Jogú Város

Önkormányzata (4400. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. , adószám: 15402006-2-15, KSH szám: 15402006-8411-321-15, képviseletében Csabai Lászlóné polgármester és Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző) mint, bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó) között az alulírott másrészről az E - Misszió Természetvédelmi Egyesület (4400 Nyíregyháza Szabolcs u 6. képviseletében: Tömöri László) és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány (2112 , Veresegyház, Bárdos L. 15/a; képviseletében: Szelei Szabolcs) mint bérlőtársak (továbbiakban: bérlőtársak) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

l) Felek megállapítják, hogya nyíregyházi belterületi 15162/2 hrsz-ú, 5110 m2 területű, kivett üdülőépület és udvar megnevezésű, a valóságban a Nyíregyháza-Sóstófürdő, Berenát u. 7. szám alatti ingatlan bérbeadó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi. 2)

Szerződő

felek megállapítják, hogy - többek között - az 1) pont szerinti ingatlant Bíró Gábor földmérő 10/2009. munkaszám alatt változási vázrajzot készített, melyet a Nyíregyházi Körzeti Földhivatal záradékolt és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Hatósági és Építésügyi Irodája 31422/09.IV. számú határozatával jogerősen jóváhagyott. A változási vázrajz alapján az 1) pont szerinti ingatlan megosztásra kerül és a megosztás eredményeképpen kialakul a 15162/4 hrsz-ú 4092 m 2 területű, kivett üdülőépület és udvar megnevezésű ingatlan. Szerződő felek megállapodnak abban, hogya megosztás ingatlan-nyilvántartáson való átvezetést követően a 15162/4 hrsz-ú ingatlan fogja képezni jelen bérleti szerződés tárgyát. érintően

3)

Szerződő felek megállapítják, hogyabérlőtársak konzorcium ban pályázatot kívánnak benyújtani a KEOP-2009-6.2.0/B pályázati kiírásra egy interaktív multimédiás öko játszóház, és öko-játszótér nyíregyházi megvalósítására.

4)

Bérbeadó bérbe adja bérlőtársak bérbe veszik az 1) pont szerinti ingatlant, a rajta felülépítményekkel (épület és faházak) együtt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 239/2009. (X.26.) számú határozata alapján az "Interaktív Multímédiás Ökojátszóház és Játszótér Nyíregyházán" clmu pályázat megvalósítása céljából a 3) pont szerinti pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződésben rögzített ütemterv szerint megvalósult fejlesztési beruházás megvalósulásától számított 5 (öt) éves időtartamra (várhatóan 2016.12.31.) A bérleti jogviszony kezdő időpontja a projekt megvalósulásának időpontja. elhelyezkedő

5)

Szerződő

felek megállapodnak abban, hogyabérlőtársak az 1) pont szerinti ingatlanon a 3) pont szerinti pályázat keretében 45.000.000,-Ft, azaz Negyvenötmillió forint értékű fejlesztési beruházást valósítanak meg, mely összeg a létesítmény megvalósításának időpontjától - mely időpontot a műszaki átadás-átvétel rögzít, és melyen a bérbeadó által megbízott műszaki ellenőr is részt vesz - számított 5 (öt) éves bérleti díjnak felel meg.

6)

Bérbeadó kötelezettséget vállal, hogy jelen bérleti szerződést a 3) pontban rögzített pályázat megvalósítását követő 5 (öt) évig fenntartja.

7)

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen ingatlanbérleti szerződés a jelen szerződésben rögzített bármely szerződés-megszűnési ok miatt szűnik

meg a bérlőtársak az általuk elvégzett beruházás megtérítésére nem tarthatnak

igényt. 8)

Bérbeadó az 1) pont szerinti ingatlan per- , igény-, és [a 9. pont kivételével] tehermentesen tehermentességért szavatosságot vállal.

2

9)

Szerződő

felek megállapítják, hogya 15162/2 hrsz-ú ingatlant terhelik:

• az ingatlan tulajdoni lapján a III. rész 3. sorszám alatt a NYIRSÉGvíz NYíREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE víz ÉS CSATORNAMŰ zRT. javára bejegyzett használati jog hidrogeológiai védőterület biztosítására. 10) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy bérbeadó az 1) pont szennti ingatlant a bérlőtársak birtokába adja a projekt megvalósításának kezdő időpontjától (201 0.02.01.napjától) a szükséges kivitelezési munkák megkezdése érdekében.

ll) A bérlőtársakat terhelik az ingatlan fenntartásával, a tevékenység folytatásával kapcsolatosan felmerülő közüzemi költségek, melyeket az esedékesség időpontjában kötelesek az illetékes szolgáltató felé kiegyenlíteni. 12) Amennyiben bérlőtársak a jelen szerződés valamely pontját megszegik, úgy kötelezettséget vállalnak arra, hogy külön bírósági vagy más eljárástól függetlenül az ingatlant a bérbeadó felszólítására visszaadják a bérbe adó részére. 13) Szerződő felek megállapodnak abban, hogyabérlőtársak a fejlesztési beruházás megvalósításával semmilyen jogot nem szereznek az 1) pont szerinti ingatlanon. 14)

Szerződő felek megállapodnak abban, hogya 3) pont szerinti pályázat kapcsán az 1) pont szerinti ingatlan jelzáloggal nem terhelhető.

15) Bérlőtársak ebben az esetben kötelezik magukat, nyilatkozatában megjelölt időpontra a bérleményt bérbeadónak.

hogy bérbeadó felmondási kiürítik és visszaadják a

16) Bérlőtársak a bérleti jogviszony tartama alatt kötelesek a helyiséget a jó gazda gondosságával kezelni, állapotát megóvni, karban-, és tisztántartani oly formában, hogy a baleseti és egészségvédelmi óvórendszabályok maradéktalanul betartásra kerüljenek. Felelősek minden olyan kárért, amelye kötelességük elmulasztásából adódik. 17) Bérlőtársak tudomásul veszik, hogy amennyiben a használat során a bérelt ingatlanban kárt okoznak, úgy kötelesek az okozott kárt megtéríteni. 18) Bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a bérlőtársak az 1) pont szerinti ingatlan rendeltetését vagy művelési ágát hozzájárulás nélkül, vagy hozzájárulással de a jogszabályok megszegésével megváltoztatják. 19) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bérbeadó az 1) pont szerinti ingatlanon jelentős felújítási, vagy más hasonló munkákat kíván végezni, bérlőtársak az ezzel szükségszerűen együtt járó zavarást kötelesek tűrni, azzal kapcsolatban a bérbeadó felé sem kártérítési, sem más hasonló igényt nem érvényesíthetnek. 20) Bérlőtársak az ingatlanon - felülépítményen - építési (bontási, átalakítási) munkát előzetes bérbeadói és - az építésügyi jogszabályokban meghatározott esetekben építésügyi hatósági engedéllyel végezhetnek A bérbeadó vállalja, hogy az átalakítás vonatkozásában a tervdokumentációt 10 munkanapon belül felülvizsgálja. 21) A bérlőtársak bérleti jogának átruházásához, cseréjéhez, albérletbe adásához, valamint más célra történő felhasználásához a bérbeadó hozzájárulása szükséges. E hozzájárulás megkérésének elmulasztása a bérleti szerz.ődés felmondását eredményezheti.

22 ) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés abban az esetben lép hatályba amennyiben a 3) pontban részletezett pályázatot az azt elbííáló szervek támogatásban részesítik . 23 ) A bérbeadó kizárólagos joggal biztosítja bérlőtársak részére a támogatással megvalósuló beruházás működtetését legalább a projekt fenntartási időszak végéig. 24) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen ingatlanbérleti szerződés lejárta előtt 3 hónappal tárgyalásokat folytatnak a jelen szerződés időtartamának esetleges meghosszabbítása tárgyában. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a 27/2003 . C'J. 29 .) sz. Önkormányzati rendelet , valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, továbbá a vízbázisok, a távlati vízbázisok , valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997 (VII.18.) Kormányrendelet illetve e rendelkezéseket módosító vagy azokhoz kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.

26)

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitákat elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni , ennek sikertelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű , hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét , amelynek mindenkor alávetik magukat.

27) Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2009.

í

I

, l ( /' . . ~.

- - - - - - ... ~/') I

! l'

J0 I

./ ~,..,,". ',ii /' ,;--i "L " v V ',.' '~ . >0

,t;~j

' . ~ ·7

/

,I

" -"

I

~ ",

lJl Nyíregyházi Megyét~ ' o gd ~tl~1§j .. , _o.. • ..• . :,' I l I \ . • \ I J~ v ·

=-, L;{,('~

.'

lJ I "

~,/ \."

.'

E-Miss
" J

On~~rmári~ta, '" -., ) ~ képvj.seletéq§Ij'J

f~,

'

•.

.

..:.,

./

(Csabai Lászlóné'", .,,Dr. Sze~?f1 .~ándor) I polgármester "" "-_ címz~t~'sfőjegyző l \

---

bérbeadó

\

Egészséges és Fenntartható Alapítvány

I~

bérlőtárs

Jövőért

Melléklet a 25120-3/2013 .VIII. sz . előterjesztéshez Határozat - tervezet

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYÜlÉSÉNEK

........ /2013.(VII1.29.) számú

határozata

az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvánnyal kötött

ingatlanbérleti szerződés módosításáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és

1./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az internet szolgáltatás lupe és Magyar Telekom Nyrt.) bekötése vonatkozásában a szükséges munkálatok elvégzéséhez a tulajdonosi hozzájárulás kiadását Utasítja : A Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc Polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására . Határidő : Felelős :



2./ A szerződés módosítása, így a Tonuzaba Kft.-nek a szerződésbe , bérlőtársként történő bevonása és telephelyként történő bejelentése vonatkozásában A) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a szerződés módosítását és az Ökojátszóház címének a Tonuzaba Kft. telephelyeként történő bejelentését, tudomásul véve ezen esetben a profit orientált tevékenység végzését. Utasítja: A Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére Felhatalmazza : Dr. Kovács Ferenc Polgármestert a szerződésmódosítás és a hozzájáruló nyilatkozat aláírására . Határidő : Felelős:

B)

2013 . szeptember 30.


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja a szerződés módosítását és az Ökojátszóház címének a Tonuzaba Kft. telephelyeként történő bejelentését.

Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A határozatot kapják : 1. a Közgyűlés tagjai 2. a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÓ VÁROS

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX; +36 42 524-501 E-MAil: [email protected]

PO LGÁRM ESTERE

Ügyiratszám: 9.044-4/2013. XII. Ügyintéző: Dakóné

ELŐTE RJ ESZTÉS - a Közgyűléshez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖlTSÉGVETÉSÉRŐl ÉS A KÖlTSÉGVETÉS VITELÉNEK

SZABÁLYAIRÓl SZÓlÓ 5/2013 (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOsíTÁSÁRÓl

~oltl

l

Kósa Tíme alpolgármester /7

/

IJc~t

/

Patóné Nagy Magdolna osztá Iyvezető

Z

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését

végző

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

ry,1

,~ ~L,

lIh ~

Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

1. 2.

bizottságok:

Pénzügyi Bizottság Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

,,~,\

C)~)

NYíREGYHÁZA


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013 . évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2013. február 14-ei ülésén az 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek módosítása az alábbiakban foglaltak miatt indokolt: • A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságával a 2013. I. féléves beszámoló készítése kapcsán történt egyeztetés következtében az I. félévben központi forrásokból biztosított pótelőirányzatokat be kell eme lni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, ahol avisszaigényelt pénzeszközök eredetileg átvett pénzeszközként kerültek tervezésre . Ennek következtében a 28/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg módosul 2013 . június 30 ai hatállyal (1 . melléklet) . • Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a testület korábbi ülésein saját hatáskörben illetve a Polgármester (2/a . melléklet), a Bizottságok (2/c. melléklet) átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. • A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük. • A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába került oktatási intézmények 2012. évről áthúzódó, önkormányzatunkat terhelő kötelezettségeinek fedezetére (2/b. melléklet) szintén szükséges az előirányzat biztosítása . • A Közgyűlés a 151/2013. (VI.28.) számú határozatával hagyta jóvá a 2013/2014. óvodai nevelési évelőkészítéséről szóló előterjesztést. Az Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézményénél illetve a Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézményénél 2013. szeptember l-től 20-20 férőhelybővítésre kerül sor, mellyel összefüggésben a két tagintézménynél összesen 4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka álláshely engedélyezésének és az álláshely pénzügyi fedezetének biztosítása szükséges. • A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt.

időközben

• Fenti jogszabályi kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt, valamint céltartalék képzését az előkészítés alatt lévő feladatokra. Városfejlesztési kiadások módosítására az alábbi indokok alapján teszünk javaslatot: • Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő) Nyíregyháza MJVÖ pályázatot nyújtott be az ÉAOP - 3.1.3/A-2011. c. konstrukcióra, melynek célja a meglévő kerékpárút-hálózat továbbfejlesztése . A tervezett szakaszok megépítésével a város körútjának egy része, valamint a Sóstóhegy, Sóstófürdő településrész kapcsolódik be a kerékpáros közlekedés hálózatába. A tervezett nyomvonalon többek között általános iskola, posta, orvosi rendelő is található. A városvezetés célja a településrészekről a városközpont irányába és a városközponton belüli biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtése. A

projekt tervezett megvalósításának időszaka : 2012.07.01. - 2014.02.20. A projekt tervezett

C J)

NY

REGYHÁZA

2

összköltsége : 539 .859 eFt, melyhez az önkormányzatnak 53 .986 eFt önerőt kell biztosítania . A projekt kivitelezésére irányuló közbeszerzés i eljárás 2013 . május 17-én elindult, augusztusban várhatóan megtörténik a kiválasztott kivitelezővel történő szerződéskötés. Idén sor kerül szállítói előleg, kivitelező i részszámlák és szolgáltatások kifizetésére, a projekt 2014 első félévében befejeződik . • Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026) Nyíregyháza MJV pályázatot nyújtott be kiemeit projekt koncepció szakma i előkész ítésére és műszaki tartalmának pontos meghatározására, a kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével. A Tanulmány készítésének célja a fejlesztési tervek megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok elérésének érdekében a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak részletes kidolgozása . A projekt összköltsége 379 .730 eFt. A projekt tervezett megvalósításának időszaka: 2012 .11.09 . - 2014.06.30. 2012. május 14-én került aláírásra a Támogatási Szerződés . A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a Megvalósíthatósági Tanulmányt elkészítő cég. • Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1./B pályázat) Az ÉAOP 5.1.1/B-2009-0001 azonosítószámú " A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán" tárgyú pályázat Támogatási Szerződésének módosítását kezdeményeztük a projekt befejezési határidejének hosszabb ítása miatt. A megkötendő módosítás szerint a projekt befejezési határideje 2012. december 31. A projekt keretében megvalósítandó építési beruházások 2012. évben kifizetésre kerültek (a konzorciumi partner által még megvalósítandó tevékenység is) . A 2013 . évi költségvetést a menedzsment számlák díjai terhelik (kiadási oldalon és a támogatáslehívást követően a bevételi oldalon egyaránt) . Az Ügyfélszolgálati Centrum garanciális javításai a generálkivitelezőnek felróható okokból csak külső kivitelezővel végezhetők el. A javításokat a generálkivitelező által letétbe helyezett garanciális biztosíték terhére lehet elvégezn i. • Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pá lyázat) - " Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének mmosegl megújítása" clmu pályázati program 1.551.374 eFt összköltséggel és 79,72 %-os támogatási intenzitással támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés 2012 . november 30-án aláírásra került. A projekt számos építési és soft projektelemet tartalmaz, amelyeknek jelenleg közbeszerzése zajlik. A Nyírségi Civilház, Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény, a Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény és Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi telephely felújításának kivite lezési munkálatai idén augusztusban elkezdődtek . A projekt fizikai megvalósítása a 2013 . év második felére és 2014-re tehető , a program zárása 2014. december 30-én várható. • Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) - "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című pályázati program 489 .170.056,- Ft összköltséggel és 84,99 %-os támogatási intenzitással támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés 2012. november 29-én aláírásra került. A projekt számos építési és soft projektelemet tarta lmaz, amelyeknek jelenleg közbeszerzése zajlik. A huszártelepi közterület fejlesztés projektelem kivitelezési munkálatai idén augusztusban elkezdődtek. A projekt fizikai megvalósítása a 2013 . év második felére és 2014-re tehető, a program zárása 2014. december 30-án várható . • A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12) - A jelzett clmu pályázati program 2012 . október l-én került benyújtásra a Belügyminisztérium felé, majd a belügyminiszter támogató nyilatkozatával együtt 2012. október 10-én juttattuk el a

ej .)

NY

REGYHÁZA

3

Közreműködő Szervezethez (ÉARFÜ Kft.). A projekt tervezett összköltsége 250 .000 eFt, a támogatási intenzitás pedig 100 %. Szakma i értékelést követően 2012 . december 21-én kaptunk értesítés akiemelt projektötlet akciótervi nevesítéséről. A döntést a Kormány 1649/2012 (XI1.19 .) sz. határozatában rögzítette . A második fordulóra történő benyújtásra nyílt így lehetőségünk . A pályázat második fordulón történő benyújtása ideje 2013. április 02. 2013. július 03 . érkezett értesítés a támogatói döntésről. A két fordulóban történt értékelés eredményeképpen az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője pályázatunkat támogatásra méltónak ítélte meg és 249 .054 eFt. egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesítette .

• A borbányai volt hulladéklerakó kármentesítésére irányuló előkész ítési pályázathoz kapcsolódó záró projekt előrehaladási jelentés és záró kifizetési kérelem 2012 . szeptemberben benyújtásra került, illetve a hiánypótlása is megtörtént októberben. 2012. december 3-án lezárul a projekt, amely időpontig várható az igényelt összeg kifizetése . A második fordulós pályázati anyag 2012 júniusában került benyújtásra, mely pozitív elbírálásban részesült . A projekt összes kÖltsége 1.599.423 eFt, a támogatás mértéke pedig 100 %-os. A projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás 2013 .06 .28-án elindult, a kivitelezővel való szerződéskötés októberre várható . Idén szállítói előleg és szolgáltatások kifizetése várható. A projekt befejezésének határideje : 2015 . 05 . 31. • Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) - A pályázat a két ukrán város (Ungvár és Munkács) víz i közmű hálózatának felmérését, feltérképezését foglalja magában, melynek során vízvizsgálatok, kutak, csatornák kamerával történő vizsgálata történik meg, majd egy program, tanulmány kidolgozása következik, melyet egy magyar szakértőkből álló projekt team koordinál majd a helyi viszonyokat minden tekintetben ismerő ukrajnai szakértők bevonásával. A program teljes költsége 260.190 €, melyből a Nyíregyházát érintő költségvetés 89.880 € (95 %-os támogatási intenzitás mellett) . A pályázat támogatásban részesült, je lenleg zajlik a Támogatási Szerződés megkötése . A projekt várhatóan 2013 őszén indul. A projekt 14 hónapos, így ennek megfelelően 2 évre oszlanak meg a költségek. A költségek jelentős része a 2014. évben koncentrálódik, mivel akkor kerül sor a projekt lényegét képező fejlesztési tanulmány elkészítésére. • Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-S.1.2/D2-11) 2012. szeptember 24. aláírásra került a halasztott hatályú támogatási szerződés, amely a hiányzó dokumentum benyújtását követően lép hatályba. A projekt megvalósításának kezdete: 2012 . 06. 12, amely a vállalkozási szerződés aláírásának a napja. Jelenleg a kivitelezés folyik . A projekt megvalósításának tervezett befejezése : 2013 . 12. 31. A projekt pénzügyi elszámolása 2013-ban valószínűs íthető . • Művelődési Központ rekonstrukciója (AGÓRA pályázat) beruházás megvalósításának finanszírozására a támogatási szerződés megkötése 2010 . májusában megtörtént. Az Önkormányzat az újragondolt tervezési-beruházási koncepció alapján a projekt Támogatási Szerződésének módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be az Irányító Hatósághoz, amelynek többszöri módosítás utáni elbírálása 2012 . nyarán megtörtént, melynek eredményeként Támogatási Szerződés módosítására került sor, mely módosítást Önkormányzatunk 2012 . szeptember 19-én, a Közreműködő Szervezet pedig 2012 . október 8-án írt alá . 2013 márciusában újabb Támogatási Szerződés módosításra volt szükség, ennek oka a projekt megvalósítási idejének meghosszabbítása, ami 2014. szeptember 15. lett. 2013 . július 22-én elindult a kiviteli terv készítésére, a kivitelezésre és eszközbeszerzésre irányuló, nyílt, uniós közbeszerzési eljárás, szerződéskötés legkorábban novemberben

-~

c,~

N y

í R E G Y H Á Z A

4

várható. Idén száll ítói előleg és szolgálta t ások kifizetése várható, a projekt 2014.09 .15-én befejeződik.

• Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006) - előkészítési költség A projekt keretében a Móra Ferenc Általános Iskola komplex rekonstrukciója valósul meg, így megtörténik a homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat- és tetőszigetelés, a belső terek burkola t ának felújítása, a tornaterem padlójának cseréje, fűtésrendszerének megújítása, a sportudvar rekonstrukciója . Ezen túl minden fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesítés, eszközbeszerzés és megújuló energia felhasználása is része a projektnek. A pályázat támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés 2013 . május 17-én lépett hatályba . Megvalósítási időszak : 2013 . 09 . 02 -2014 . 09 . 30. A projekt teljes összköltsége : 435 132 eFt. Az Önkormányzat 2013 júniusában kapta meg a projekthez kapcsolódó előleget. A kivitelező kiválasztására vonatkozó kö zbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. • NKA pályázat (NKA 3974/00021) Nagy lajos szobrászművész A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve c. alkotás Nyíregyháza Megyei Jogú Váro s Önkormányzata 2012 .11.15 -én pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma 3947/00021 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására, azaz A Kommunista diktatúra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei áldozatainak emlékműve megvalósítására és felállítására . A NKA 2012.12 .12-i ülésén 3.000 eFt támogatást ítélt meg. A támogatási sze rződés 2013 .02 .06-án került aláírásra. A projekt időtartalma : 2013 .01.02 - 2014.02 .28 . A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.06 .25-én pozitív szakvéleményt és hozzájárulást adott az 1:10 es modell alapján történő kivitelezésre . • Gyermekek Háza Déli Óvoda Csicsergő Tagintézmény konyhai szellőzőrendszerének kiépítése A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2013 . június B -án - megalapozott tervezői kimutatásokra és műszaki ellenőri véleményekre alapozva - döntött arról, hogy biztonsági és közegészségügyi okokból a nevezett intézményben található konyha szellőzőrendszerének kiépítését megkezd i. Jelen beruházás az Óvodában zajló projekt megvalósításától teljesen függetlenül történik. A döntést követően megindult a szellőzőrendszer tervezése, majd pedig a TIGÁZ Zrt-nél történő engedélyeztetése . A kivitelező kiválasztása az Önkormányzat Beszerzési Szabá lyzatában foglaltak szerint zajlott. A munkaterület átadása 2013. augusztus lS-én megtörtént . A kivitelezés várható határideje 2013 . szeptember 2. hete. • Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény konyhai szellőzőrendszerének kiépítése A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2013 . június B-án - megalapozott tervezői kimutatásokra és műszaki ellenőri véleményekre alapozva - döntött arról, hogy biztonsági és közegészségügyi okokból a nevezett intézményben található konyha szellőzőrendszerének kiépítését megkezdi. Jelen beruházás az Óvodában zajló projekt megvalósításától teljesen függetlenül történik. A döntést követően megindult a szellőzőrendszer tervezése, majd pedig a TIGÁZ Zrt-nél történő engedélyeztetése . A kivitelező kiválasztása az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatában foglaltak szerint zajlott. A munkaterület átadása 2013 . augusztus lS-én megtörtént. A kivitelezés várható határideje 2013 . szeptember 2 hete . • ABUSZACSA fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) Önkormányzatunk 100% os tulajdonú társasága, a Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. 2012-ben 3 éves fejlesztési tervet nyújtott be a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez a Bujtosi Szabadidő Csarnok sportcé lú fejlesztésére vonatkozóan, melyet a Közgyűlés 172/2012. (VI.28)

sz. határozatával j óváhagyott. A projekt összköltsége 699624 eFt. A 2012/2012-as TAO-év

erj -"~,,

NYíREGYHÁZA

5

fejlesztési tervét a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége be/SFP-1015/2012. sz. határozatában jóváhagyta, mely alapján az első ütem megvalósításához szükséges önerő 2013-ban 48 millió Ft. A további ütemek tervezett önereje 2014-ben 66 millió Ft, 2015-ben 99 millió Ft. Az 1. ütem keretében a Nyírsuli Kft. által a sportpadló cseréjére kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban van, az önerő biztosítása harmadik negyedévben esedékes. • NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) Az ETI létrehozása határidőre nem valósult meg Önkormányzatának önhibáján kívüli okokból. A pályázat visszamondásra majd változott tartalommal újbóli benyújtásra került. A változás szerint Beregszász Város nem szerepel az alapító tagok között. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1.500.000 Ft. vissza nem térítendő támogatásban részesítette pályázatunkat, 100 %-os támogatási intenzitással. A projekt megvalósításának határideje 2014. 05.31. A pályázat célja: A program keretében kívánjuk létrehozni a NyírSzatBer Európai Területi Társulást (ETI), melynek megalakulásához szükséges a tagok egyetértésével megalkotott Egyezmény és Alapszabály elfogadása, illetve e dokumentumok Fővárosi Bírósághoz történő benyújtása, majd a bejegyzés, melynek további feltételei is vannak. A Társulás bírósági nyilvántartásba vételét (jogi képviselő útján) a Magyar Köztársaság nemzeti joga szerint, a Fővárosi Bíróság előtt kell kezdeményezni. A Társulás a tevékenységét a bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdheti meg.2013-ban várhatóan alapítási költségek merülnek fel. • NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT Európai Területi Társulás támogatás) Az ETI létrehozása határidőre nem valósult meg Önkormányzatának önhibáján kívüli okokból. A pályázat ezen ok miatt visszamondásra került. Önkormányzatunk 2013. évben az alapításra nyújtott be sikeres pályázatot, a működési költség támogatására irányuló pályázatot 2014. év elején fogjuk benyújtani.

Kérem a Tisztelt szíveskedjen.

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megtárgyalni, a rendelet tervezetet elfogadni


eY.J

NY

REGYHÁZA

6

Melléklet a 9.044-4/2013. XII. számú előterjesztéshez Rendelet-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.... / .... (... )

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32 . cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - az 1. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép :

l/A.§ A 2013. évi

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi a) költségvetési bevételeit b) c) d) e) f) g)

finanszírozási bevételeit bevételek főösszegét költségvetési kiadásait finanszírozási kiadásait kiadási főösszegét a költségvetés hiányát ga) működési többletét gb) felhalmozási hiányát

31.385.582.000 forintban (a továbbiakban: eFt) 3.617.983 eFt-ban L 35.003.565 eFt-ban, 34.257.498 eFt-ban L 746.067 eFt-ban L 35 .003.565 eFt-ban, 3.617.983 eFt-ban, 551.122 eFt-ban, 4.169.105 eFt-ban

az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 2. mellékiete - részletezésse l, míg a 2013. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:

l/B.§ A 2013. évi

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2013 . évi a) költségvetési bevételeit b) c) d) e)

(J.J

finanszírozási bevételeit bevételek főösszegét költségvetési kiadásait finanszírozási kiadásait

31.426.291.000 forintban (a továbbiakban: eFt) 3.617.983 eFt-ban L 35 .044.274 eFt-ban, 34.298.207 eFt-ban L 746.067 eFt-ban L

NYíREGYHÁZA

7

f) g)

kiadási főösszegét a költségvetés hiányát ga) működési hiányát gb) felhalmozási hiányát

35.044.274 eFt-ban, 3.617.983 eFt-ban 31.682 eFt-ban 3.586.301 eFt-ban

az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 2. mellékiete - részletezéssel, míg a 2013. évi állami hozzájárulás összegét jogcímen ként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2/A.§ Az Ör. 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép : (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel, a) Az intézményi működési bevételeket 4331021 eFt-ban, b) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit 8294 791 eFt-ban, c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 801804 eFt-ban, d) Az önkormányzat költségvetési támogatását 4937 633 eFt-ban, e) Államháztartáson belülről átvett pénzeszközt 12558309 eFt-ban, f) A véglegesen átvett pénzeszközt 393 504 Ft-ban, g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 68520 eFt-ban, h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 2914243 eFt-ban, 703 740 eFt-ban, i) A felhalmozási hitel összegét 15237 109 eFt-ban, j) A működési kiadásokat ja) A személyi juttatásokat 3 334444 eFt-ban, 879907 eFt-ban, jb) A munkaadót terhelő járulékokat je) A dologi kiadásokat 6813 295 eFt-ban, jd) Az egyéb folyó kiadásokat 501 235 eFt-ban, 3 708 228 eFt-ban, jf) Az egyéb működési célú támogatásokat 18 126 557 eFt-ban, k) A felhalmozási kiadásokat 1173353 eFt-ban, ka) A beruházási kiadásokat 16 550 920 eFt-ban, kb) A városfejlesztési kiadásokat 222 934 eFt-ban, ke) A felújítási kiadásokat 179350 eFt-ban, kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást 3 OOO eFt-ban, I) A befektetési célú részesedések vásárlását m) A kölcsönök kiadásait 129 OOO eFt-ban, 746067 eFt-ban, n) Ahiteltörlesztést 761832 eFt-ban, o) A tartalék összegét hagyja jóvá .

2/B.§ Az Ör. 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel, 4 345 959 eFt-ban, a) Az intézményi működési bevételeket 8274 791 eFt-ban, b) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit 801 804 eFt-ban, c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 5 057 887 eFt-ban, d) Az önkormányzat költségvetési támogatását 12483 826 eFt-ban, e) Államháztartáson belülről átvett pénzeszközt 393 504 Ft-ban, f) A véglegesen átvett pénzeszközt 68520 eFt-ban, g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 2914243 eFt-ban, h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 703740 eFt-ban, i) A felhalmozási hitel összegét '/NwvJ .~'t'tlil(GYfi"tA,UV

C'Jj

---------------------NyíREGYHÁZA

8

j) A működési kiadásokat ja) A személyi juttatásokat jb) A munkaadót terhelő járulékokat je) A dologi kiadásokat jd) Az egyéb folyó kiadásokat jf) Az egyéb működési célú támogatásokat k) A felhalmozási kiadásokat ka) A beruházási kiadásokat kb) A városfejlesztési kiadásokat ke) A felújítási kiadásokat kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást I) A befektetési célú részesedések vásárlását m) A kölcsönök kiadásait n) Ahiteltörlesztést o) A tartalék összegét hagyja jóvá . 3/A.§

(1) Az Ör. alábbiakban felsorolt a) l. mellékiete helyébe a 3. melléklet b) 3. mellékiete helyébe a 4. melléklet c) 4. mellékiete helyébe az 5. melléklet d) 5. mellékiete helyébe a 6. melléklet e) 13. mellékiete helyébe a 7. melléklet f) 14. mellékiete helyébe a 8. melléklet g) 23. mellékiete helyébe a 9. melléklet h) 28. mellékiete helyébe a 10. melléklet

3/B.§

(1) Az Ör. alábbiakban felsorolt a) l. mellékiete helyébe a ll. melléklet b) 3. mellékiete helyébe a 12. melléklet c) 4. mellékiete helyébe a 13. melléklet d) 5. mellékiete helyébe a 14. melléklet e) 6. mellékiete helyébe a 15. melléklet 7. mellékiete helyébe a 16. melléklet f) g) 8. mellékiete helyébe a 17. melléklet h) 9. mellékiete helyébe a 18. melléklet i) 10. mellékiete helyébe a 19. melléklet j) 12. mellékiete helyébe a 20. melléklet k) 13. mellékiete helyébe a 21. melléklet I) 14. mellékiete helyébe a 22. melléklet m) 19. mellékiete helyébe a 23 . melléklet n) 22. mellékiete helyébe a 24. melléklet o) 23. mellékiete helyébe a 25 . melléklet p) 27. mellékiete helyébe a 26. melléklet q) 28. mellékiete helyébe a 27 . melléklet lép.

15994031 eFt-ban, 3388977 eFt-ban, 891312 eFt-ban, 7 397 627 eFt-ban, 523601 eFt-ban, 3792514 eFt-ban, 17515262 eFt-ban, 1138412 eFt-ban, 15942679 eFt-ban, 257 162 eFt-ban, 177 009 eFt-ban, 3 OOO eFt-ban, 132 OOO eFt-ban, 746067 eFt-ban, 653914 eFt-ban,

4.§. (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. (2) Az l/A.§., 2/A.§. és a 3/A. § 2013. június 30.-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

tJJ

NYíREGYHÁZA Q

28. melléklet a 9.044-4/2013 . XII. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az

1.

előzetes

hatásvizsgálatról

A jogszabály- módosítás szükségességének a célja

A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságával a 2013. I. féléves beszámoló készítése kapcsán történt egyeztetés következtében az I. félévben központi forrásokból biztosított pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe. Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Közgyűlés, a Polgármester és a Bizottságok saját illetve átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, ahol avisszaigényelt pénzeszközöket eredetileg átvett pénzeszközként beterveztük. A KLlK fenntartásába került oktatási intézmények 2012. évről áthúzódó kötelezettségeinek fedezetére szintén szükséges az előirányzat biztosítása. A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt, valamint javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.

2.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson kívüli pénzeszközátadások, a feladatok változása és bővülése miatti előirányzat módosítás és az engedélyezett álláshelyek növekedése miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 81.116 eFt-al nő.

3.

A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. 4.

Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők, atervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

számottevő

Oy

NY

REGYHÁZA

10

INDOKOLÁS az önkormányzat 2013. évi költségvetéséröl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

l,§.-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013 . évi költségvetési rendeletének az 1. és 2. mellékietek szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

2.§.-hoz

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemeit előirányzati csoportonként.

3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékietei kerülnek módosításra.

4.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

CJ)

NY

REGYHÁZA

11

2013. évi tervmódosítás A 1. 2.

Megnevezés

B

C

D

1. melléklet E

F

B e v é t e l (eFt) Zárolás

Módosított előirányzat

Engedély.

Zárolás

Bér

Ebből

G

H

I

K i a d á s (eFt) Munk.j.

34 963 158

Engedély.

Ebből

Bér

Munk.j.

34 963 158

3. 4. 5. 6. 7. 8.

I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS I/1. B E V É T E L E K 1. Támogatások MÁK levelek alapján - egyes jöv.pótló támog. kiegészítése

9.

- kiegészítő jövedelempótló támog.

10.

- központosított előirányzatok

11.

- felhalmozási célú támogatás

12.

közművelődési érdekeltségnöv. tám.

13.

- egyéb központi támogatások

14.

- működési célú támogatás 2013. évi bérkompenzáció

15. 16. 17. 18.

57 553

453

11 342

- felhalmozási célú támogatás vis maior támogatás

- Kulturális feladatok támogatása

28 612 1

19. 20.

2. Átvett pénzeszközök

21.

- működési c. szociális felad. átvett p.e.

57 552

22. 23.

I/2. K I A D Á S O K

24.

1. Tartalékok

25.

- Egyéb céltartalék

26.

- bérkompenzáció

27.

- közművelődési érdekeltségnöv. tám.

11 342 453

28. 29.

2. Önkormányzati egyéb feladatok

30. 31.

- vis maior - védekezés, helyreállítás

32.

ÖSSZESEN

28 612 57 553

97 960

-

-

-

40 407

33. 34.

Módosított előirányzat 2013. VI. 30.

35 003 565

35 003 565

-

-

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Megnevezés

2013. évi tervmódosítás

B. C. B e v é t e l (eFt) Zárolás

Engedély.

Módosított előirányzat VI. 30. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosítás 2/a. melléklet alapján

35 003 565


35 003 565

2. melléklet E.

Bér

F.

G. K i a d á s (eFt)

Ebből Munk.j.

Engedély. 35 003 565

60 724 35 003 565

48 992

- egyéb központi támogatások - felhalmozási célú támogatás vis maior támogatás

4 428

- önkormányzatok kiegészítő támogatásai - közösségi közlekedés támogatása

66 834

20 000

3. Intézmény működési bevétel - továbbszámlázott szolgáltatás - egyéb működési bevétel 4. Átvett pénzeszközök - működési c. szociális felad. átvett p.e. - fejlesztési felad. - pénzeszközátvétel

Zárolás

60 724

I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS I/1. B E V É T E L E K 1. Támogatások MÁK levelek alapján - egyes jöv.pótló támog. kiegészítése - kiegészítő jövedelempótló támog.

2. Közhatalmi bevételek - talajterhelési díj

D.

888 14 050

48 992 794 686

769 195

I/2. K I A D Á S O K 1. Tartalékok - Sport célfeladat (115/2013.(VI.24.) KKSB határozat) - kiemelkedő sportrendezvények tartaléka - sportösztöndíjrendszer támogatása (KKSB határozatok alapján) 2/c. melléklet szerint támogatások - Külügyi céltartalék 404050 pályázati alap - Felújítási - üzemelésgátló tartalék 18. melléklet szerint - céltartalék - intézm.átadás-átvétel - céltartalék - áthúzódó kiadás - kockázati céltartalék - egyéb céltartalék

2 500 2 500 17 095

17 095

80 2 502 23 106 173 808 6 961 152 845

2. Vagyoni kiadások (Vagyongazdálkodási Osztály levele) - NLC kezelés - Fény-Invest Zrt. egyezség a vállalkozási szerződésből eredő követelések rendezésével kapcs. 2013. I.félévben kifizetett összeg különbözete - Nyírvidék TISZK Kft. működési támogatás - Szabolcs Volán Zrt. közösségi közlekedés támogatása

12 939

305 932 9 060 6 548 66 834

3. Felújítás (Vagyongazdálk. Osztály anyaga alapj.) 18. melléklet szerint

29 303

4. Pénzeszköz átadás - Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (Vagyongazdálk. Osztály anyaga alapj.) 18. melléklet szerint - felújítási p.e.

5 540

- Beregszász Római Katolikus Egyházközség a testvérvárosi településen játszótér kialakításának támogatása

2 380

200

1. oldal

H.

Bér

I. Ebből Munk.j.

A. 1. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

Megnevezés

2013. évi tervmódosítás

B. C. B e v é t e l (eFt) Zárolás

Engedély.

5. Önkormányzati egyéb feladatok - dunai árvízi védekezési feladatok ellátása érdekében végzett ideigl.polgárvéd.szolg. - polgármesteri keret Beregszász testvérvárosi településen játszótér kialakításának támogatása

2. melléklet

D.

E.

Zárolás

Bér

F.

Ebből Munk.j.

H.

Bér

I. Ebből Munk.j.

146

35

304 211

47 613

9 612

555 3 758

2 959

799

2 627

639

450

121

318

86

420

113

54 533

11 405

200 4 428

6. Városfejlesztési kiadások (Városfejlesztési Osztály anyaga) 16. melléklet szerint

1 310 583

7. Szociális kiadások - Rendszeres pénzbeli ellátások - ápolási díj - Eseti pénzbeli és természetbeli ellátások - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - közgyógyellátás méltányossági alapon - nyári szociális gyermekétkeztetés

3 000

II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS 1. Felújítás (Vagyongazdálk. Osztály anyaga alapj.) 18. melléklet szerint

5 362

702 342

15 000 2 000 10 000

8 604

2. KLIK fenntartásába került intézmények önkorm.terhelő kiadásainak fedezete 2/b. melléklet szerint 3. Egyéb kiadások - Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság (az intézmény levele alapján) - Eszterlánc Északi Óvoda közp. menzaprogram használatához számítógép korszerűsítés kiadása 6 álláshely személyi juttatás fedezete Napsugár Tagintézmény -2013 évi nemzetközi kapcsolatok és Eu-s programok támogatása

80

- Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (az intézmény levelei alapján) - saját hatáskörű előirányzat átcsoport. - üzemeltetési, működési napló program - egyszeri rendszerkialakítási díja (felh.) - használati díja - nyugdíjba vonuló alkalmazottak jutalom - vegyszeres növényvédelmi szolgáltatás - áthúzódó "H-s" buszok bérleteinek kiadása - munkavállalók továbbképzése - álláshely 3 havi bérkülönbözet szept. 01-től - óvoda rekonstrukció miatt az óvodások szállítása az intézmények között

3 266

3 266 500 510 571 229 120 1 461 404 321

- Polgármesteri Hivatal - Rendszeres pénzbeli ellátások rendszeres szociális segély egészs.károsodottak rendsz.szoc.segélye - megbízási szerződés fedezete - biztonsági rendszer kiépítése - dolgozók lakásépítési-vásárlási kölcsöne


Engedély.

181

- vis maior kiadások - védekezés

ÖSSZESEN

G. K i a d á s (eFt)

6 000 6 000 533

39 028

863 678

904 387 35 044 274

1 616 016

3 000 -

-

1 656 725 35 044 274

-

2. oldal

KIMUTATÁS a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról A 1. 2.

3.

Megnevezés

6. 7. 8.

Feladat

C

D K i a d á s (eFt)

Növekedés

Tündérkert Keleti Óvoda ( Kert köz 8. sz.)

ereszcsatorna javítás, beázás megszüntetése, vakolatjavítás, csempe pótlása, festés javítás beázás miatt 2 csoportszobában fűtési csővezeték részleges cseréje

Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34. sz.) Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Tünde u. 2.sz.) Arany János Gimn. és Ált. Isk. Szabó Lőrinc Tagintézmény (Igrice utca) Móricz Zsigmond Ált. Isk. Vécsey Károly Tagintézmény (Vécsey köz 27.sz) Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)

9.

katasztrófavédelmi előírás miatt 3 db tűzgátló ajtó beépítése a tetőtérben ablak csere folyamatosan elduguló udvari csapadékcsatorna cseréje balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása, többlet igény (+35 m2) pincében lévő hangszerjavító műhely és raktár vakolatcseréje szárítóvakolattal, festése páraáteresztő festékkel - pótmunka előre nem látható okok miatt

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Tiszavasvári úti lift javítása 10. Kollégium Polgármesteri Hivatal Kossuth tér felől az ablakpárkányon a galambok elleni védő tüskék szerelése, pótlása és helyreállítási munkálatai 11.

125 110 758 210 430 180

560

270 374

12. Intézmények összesen: 13. NYITÖT fenntartásában működő intézmények tetőszigetelés és belső vakolat festés javítás ("terv." képest BÓBITA bölcsőde (14.Tas. u. 1.-3.) 14. több szig. javítás szükséges ) 15. KATICA bölcsőde (10.Tőke u. 1.) felnőtt WC lefolyó cseréje 16. NYITÖT fenntartásában működő intézmények összesen: 17. Üzemelést gátló feladatok tartalékkeret 18. Mindösszesen: 19. 20. 10/2013. (VIII.07.) 21. Polgármesteri Hivatal

3 017

22.

3 032

- eszközbeszerzés

elektronikus építésigazgatást elősegítő eszközök beszerzése

307 819 3 836

11/2013. (VIII.15.)

26.

Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13 pályázati önerő

51 030

27. Kockázati céltartalék 28.

30.

51 030

12/2013. (VIII.15.) Önkormányzat - városüzemeltetési kiadások Lakóingatlan üzemeltetés, karbantartás

vállalati számítógépes információs rendszer átalakítása, eszközök üzembehelyezése, rendszerkövető fejlesztés, karbantartás

2 826

31. Egyéb céltartalék 32. 33.

3 836 3 836

3 032

Önkormányzat - vagyoni kiadások

29.

-

512

23. Általános tartalék 24. 25.

Csökkenés

9/2013. (VIII.05.)

4. 5.

B

2/a. melléklet

2 826 Összesen:

60 724

60 724

2/b. melléklet

Kimutatás a KLIK fenntartásába került intézmények 2012. évről áthúzódó kötelezettségeinek összegéről ezer Ft-ban!

1.

A.

B.

C.

D.

Intézmény megnevezése

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

Mindösszesen

2.

Szállítói számlák - dologi kiadás

3.

Egyéb folyó kiadások összesen

136 979

87 641

224 620

10 222

12 144

22 366

820

2 682

3 502

8 376

8 557

16 933

4.

- általános forgalmi adó

5.

- rehabilitációs hozzájárulás

6.

- cégautó adó

132

59

191

7.

- munkáltató által fizetett Szja

894

846

1 740

8.

Személyi juttatások

17 544

30 069

47 613

9.

Munkaadót terhelő járulékok

4 187

5 425

9 612

168 932

135 279

304 211

10.

Összesen:

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013.évi sportfeladatainak támogatása

2/c. melléklet ezer Ft-ban!

1. 2.

SPORTCÉLFELADATOK

3. 4. 5. 6. 7.

111/2013. (VI.24.) KKSB. határozat

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

A.

B.

C.

Megnevezés

Támogatás célja

Működési célú pe. átadás

Nyírség Női Sport Club női labdarúgás NB.II. osztály - II. félévi működési támogatás Nyírsuli Kft. Női röplabda NB. I. osztály - II. félévi működési támogatás Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület - II. félévi működési támogatás Kölcsey Ferenc Gimnázium női Kézilabda NB. II. osztály - II. félévi működési támogatás Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. Férfi kézilabda NB. I.B. osztály - II. félévi működési támogatás 104/2013. (V.27.) KKSB. határozat Nyírsuli Kft. - Kihívás Napja 112/2013. (VI.24.) KKSB. határozat Nyíregyházi Kosárlabda Klub (Nemzetközi torna) 113/2013. (VI.24.) KKSB. határozat Nyíregyházi Vasutas Sport Club Vívó Szakosztály (kard szakág) 114/2013. (VI.24.) KKSB. határozat Nyírsuli Kft. (U21-es labdarugók)) ÖSSZESEN

kiemelt csapatsportágak támogatása

500 2 750 1 000 750 7 000

kiemelkedő sportrendezvények támogatása

300 1 985

sportösztöndíj rendszer támogatása

370 2 440 17 095

3. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

A.

B.

1. 2.

I.

3.

C.

D.

Bevételek

2011. évi tény 14 870 808

Működési bevételek 1.

Intézményi működési bevétel

G. 2012. évi teljesítés 15 856 204

H. 2013. évi eredeti 12 510 215

I.

J.

K.

2013. mód

Eltérés eredetihez

%

12 625 812

3 975 858

4 339 977

3 475 068

3 967 100

4 331 021

11 273 565

11 911 065

12 381 136

8 543 115

8 294 791

305 000

305 000

305 002

2.2 - helyi adók

7 046 243

6 981 000

7 681 000

8 226 892

7 893 000

7 863 000

7.

2.3 - átengedett központi adók

3 789 568

3 599 165

3 599 165

3 598 684

360 115

8.

2.4 - bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel

378 601

388 400

325 900

250 558

290 000

2. Közhatalmi bevételek

5.

2.1 - illetékek

6.

9.

3 351 314

F. 2012. évi mód. előír. 16 251 042

305 082

4.

11 519 494

E. 2012. évi eredeti előír. 15 249 423

115 597

-

L.

82,0

363 921

99,8

248 324

75,8

-30 000

113,1

361 791

1 676

10,0

70 000

-220 000

74,7

675 542

53,7

10 530 888

7 935 338

11 407 254

11 407 254

4 262 091

4 937 633

7 450 365 230 100

6 987 340

6 639 663 347 298

6 639 663 347 298

3 436 535 56 414

3 436 535 70 885

14 471

13.

24 403

382 300

412 220

412 220

769 142

841 151

72 009

201,2

14.

1.4 - egyes jöv.pótló támogatások kiegészítés

1 644 435

565 698

1 547 081

1 547 081

484 223

484 223

-

15.

1.5 - egyéb központi támogatások

1 181 585

1.

16. III.

-

24.

44 424

39 426

3 100

11 609 818

1. Működési c. pénzeszk.átvétel államház. k.

28.

2. Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel államház. k.

29. VI.

3. Elöző évi évi pénzmaradvány átvétele Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele

57,4

Kölcsönök kiadásai

100,0 11 606 718

- dolgozók lakástámog. kiadásai

3,0

11 417 433

10 709 541

3 765 982

13 270 534

393 504

- 12 877 030

116,2

138 498

467 015

514 599

503 101

100 033

119 024

18 991

21,4

2 255 045

10 950 418

10 194 942

3 262 881

13 170 501

274 480

-12 896 021

120,3

43 551

151 543

155 543

157 268

68 520

38 234 312

40 268 310

33 119 918

32 180 127

68 520 31 385 582

233 401

955 486

723 209

2 629 375

2 914 243

284 868

682 614

692 848

246 049

246 049

272 872

30 361

2 668 194

38 819

1. Előző évek előírányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

807 864

33.

1.1 - működési célra

807 864

34.

1.2 - felhalmozási célra


2013. mód 15 237 109

U. %

614 078

64,6

-

27 610

39,9

-

15 796

38,9

6 813 295

305 734

92,0

491 413

501 235

9 822

48,1

3 366 300

3 708 228

341 928

89,0

135,7

-

668

- első lakáshoz jutók támogatása

400

###########

4 880 265

###########

18 126 557

- 1 230 467

772 005

1 173 353

401 348

291,6

###########

16 550 920

- 1 669 651

135,5

187 148

222 934

35 786

39,8

177 300

179 350

2 050

211,9

30 618

129 000

129 000

-

5 000

618

4 000

4 000

31 000

30 000 125 000

125 000

########

1 000 5 000

80,0

140 000

- egyéb kölcsön

2 010

-tagi kölcsön Befektetési célú részesedések vásárlása

18 000

3 000

3 000

589 295

30 254 905

32. VII.

233 401

2 629 375

45,2 -

794 545

84,2

30 291 147

Költségvetési kiadások

########

Tartalékok Általános tartalék

########

36 896 180

39 659 146

2 429 653

1 500 000

30 214 393 -

120 000

34 109 055

33 495 666

658 120

761 832

105 000

50 000

-

-

Céltartalék

613 389

92,4

103 712

27,1

55 000

87,5

-

Értékpapírok értékesítésének bevétele

- áthúzodó kötelezettségek teljesítése

1 457 810

225 608

173 808

-

51 800

15,5

Kövények kibocsátásának bevétele

- intézményi átadás átvétel

617 400

109 707

37 156

-

72 551

17,8

-kockázati tartalék

234 443

217 805

164 991

-

52 814

92,9

Hitelek

3 901 143

38.

1. Működési célú hitel felvétel

39. 40. 41.

1.1 -rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 -hosszúlejáratú hitelek felvétele

42.

2.1 -rövid lejáratú hitelek felvétele

43.

2. 2 -hosszúlejáratú hitelek felvétele

725 724

44.

2. 3 Vállalkozásoktól felvett kölcsön

250 000

2.

37 000

54,9

-316 976

2 393 543

726 478

Költségvetési bevételek

37. X.

10 194

5 000

###########

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás -ebből városfejlesztési kiadás

- kölcsön visszafizetés

Vélegesen átvett pénzeszközök

27.

35. VIII. 36. IX.

10 194 143 078

-398 200 290 000

182,7

290 000

- ebből felhalmozási bevétel TB-től

31.

100 595

398 200

104 870

1 980 274 113 192

560 657 3 960

95 149

5 412

2 050 748 98 723

161 219

281 690

2. Támogatás államh. belülről felh. bev. össz.

3 783 783

722 942 5 743

217 951

375 000

1 984 846

83 670

334 078

375 000

1 085 667

2 144 837

470 073

- városfejlesztési kiadások

385 733

1 085 011

21 274

615 526

42,2

379 940

1 022 339

91 001

301 622

109 804

375 000

957 862

- felújítás -ebből városfejlesztési kiadás

511 804

378 125

6 507 561

47 487

3 515 543

402 000

- ebből működési bevétel TB-től

8 711 831

72 434

12 434 318

305 673

948 491

8 960 527

13 449 097

355 051

12 558 309

198

3 227 040

953 557

1 265 467

15

703 470

195 574

1 268 567

879 907

826 746

Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése

903 667

3 334 444

895 703

264 782

- beruházás

943 093

3 362 054

2 283 260

14 267 622

68,3

1 063 765

8 662 636

2 351 937

777 169

1 604

1 108 189

8 883 861

4 921 357

104 839

2 204 197

7 071 550

66 588 726 478

Felhalmozási kiadások

104 839 801 804

2 309 067

2 302 372

ezer Ft-ban T.

S.

594 996

800 200

1 154 573

R. 2013. évi eredeti ###########

3 452 064

-ebből városfejlesztési kiadás - elöző évi pénzmaradvány átadás

400 822

1 159 985

Q. 2012. évi teljesítés ###########

II.

2 460 992

Támogatás államháztartáson belülről

8 422 240

40 759

- szociálpolitikai és egyéb juttatás

636 741

1. Támogatás államh.b. működési bev. össz.

26. V.

8 014 898

-ebből városfejlesztési kiadás

III.

25.

30.

- dologi kiadások

49,2

20.

P. 2012. évi mód. előír. ###########

88

- egyéb működési célú támogatások kiad.

-

O. 2012. évi eredeti előír. 22 623 558

324 2 516 479


2 460 992

2. Önk. sajátos felhalm. és tőke bev. 3. Egyéb felhalmozási bevétel

25 208 712 9 449 930


1 171 508

18. 19.

23.

Működési kiadások - személyi juttatások

529 652

1.

22.

2011. évi tény

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

17.

21. IV.

Kiadások

- egyéb folyó kiadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása - helyi önkorm.általános működésének és 1.1 ágazati feladatainak támogatása 1.2 - központositott előírányzatok - települési önkormányzatok kulturális 1.3 feladatainak támogatása

11. 12.

N.

- munkaadót terhelő járulékok

-

-

Támogatások

II.

10.

I.

M.

1 518 087

2 759 892

2 522 552

703 740

46,4

703 740

- céltartalék (egyéb) 2 225 419 700 000

600 000

2 325 497

-

2 325 497

Felhalmozási célú hitel felvétele

V.

1 500 000

Hitelek Működési célú hitel törlesztése

4 162 458

-rövid lejáratú hitelek törlesztése

3 321 493

-hosszúlejáratú hitelek törlesztése 918 087

434 395

197 055

703 740

703 740

76,7

48. 49. 50. 51.

Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevétel Nyító pénzkészlet Mindösszesen

-

-

-

273 243 34 690 669 807 864 955 105 34 837 910

2 824 543

746 067

746 067

-

113,0

2 225 419

2 225 419

172 221

561 973

229 628

229 628

173 148

173 148

30,8

218 744

97 994

369 495

369 496

572 919

572 919

584,6

Felhalmozási célú hitel / kötvény törlesztése -hosszúlejáratú hitelek törlesztése

46. 3. Egyéb finansz. bev.(kiegy, függő)

2 824 542

335 877


45. 47.

659 967

335 877

39 985 800

43 983 688 -

39 985 800

43 983 688

Gazdasági társaságoktól felvett kölcsön törl. Egyéb finansz. kiad..(kiegy, függő)

23 195 36 342 484 723 209 475 443 36 094 718

-

450 000 9 884

110 290

35 513 242

35 003 565

-

509 677

88,8

Kiadások összesen

34 443 721

39 985 800

###########

###########

###########

35 003 565

- 509 677

88,8

35 513 242

35 003 565

-

509 677

88,8

Záró pénzkészlet Mindösszesen

394 189 34 837 910

39 985 800

###########

2 945 492 ###########

###########

35 003 565

- 509 677

88,8

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett bevételek

4. melléklet

ezer Ft-ban! A. 1.

Ssz.

2. I. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

C.

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

2012. évi eredeti előir.

Működési bevételek 1. Intézményi müködési bevétel 1.1 Gondozási dij 1.2 Intézmény müködési bevétel (megszünt intézmények) 1.3 Egyéb 1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 1.5 Anyakönyvi szolg.dija 1.6 Áfa bevételek , visszatérülések 1..7 Lakbér + üzemeltetés 1.8 Kamatok 1.9 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Összesen:

D.

E.

F.

2012. évi mód. 2012. évi teljesítés 2013. évi előir. előir.

100 106 499 398 000 2 200 2 356 567 25 000 2 888 366

F. 2013. mód. előir.

2 174 406

45 001 279 354 65 1 464 170

60 000 20 000 255 000 2 320 222

25 000 215 915 2 772 822

8 503 215 915 2 013 008

25 000 50 000 2 730 222

6 639 663 347 298 412 220 1 547 081 2 460 992

6 639 663 347 298 412 220 1 547 081 2 460 992

3 436 535 56 414 769 142

3 436 535 70 432 841 152 426 670 64 885

11 407 254

11 407 254

4 262 091

4 839 674

20 000 337 501

G.

H.

Módosítás

2013. évi mód. előír.

60 000 202 000 255 000 2 320 222 250 000

60 000 202 000 255 000 2 320 222 250 000 25 000 50 000 3 162 222

25 000 50 000

-

3 162 222

2. Támogatások

14. 15.

2. 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2. 2 Központosított előírányzat 2. 3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2. 4 Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése 2.5 Egyéb központi támogatás

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. II. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

B.

3. Közhatalmi bevételek 3.1 Illetékek

6 987 340 382 300 565 698

Összesen:

7 935 338 305 000

305 000

305 002

Összesen:

5 050 000 1 850 000 21 000 6 900 6 927 900

5 750 000 1 850 000 21 000 6 900 7 627 900

6 253 993 1 861 084 25 420 5 668 8 146 165

5 950 000 1 850 000 23 000 40 000 7 863 000

5 950 000 1 850 000 23 000 40 000 7 863 000

2 663 065 936 000 100 3 599 165

2 663 065 936 000 100 3 599 165

2 663 065 935 504 115 3 598 684

360 000 115 360 115

360 000 1 791 361 791

86 395 5 557 710 238 623 331 285 12 381 136

70 000

70 000

250 000 320 000 8 543 115

70 000 8 294 791

3.2 Iparüzési adó 3.3 Épitményadó 3.4 Idegenforgalmi adó 3.5 Talajterhelési díj

3.6 Személyi jövedelemadó 3.7 Gépjármüadó 3.8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója Összesen: 3.9 Környezetvédelmi bírság 3.10. Helyszíni és szabálysértési bírság 3.11 Adópótlékok, adóbírságok 3.12 Egyéb bírság 3.12 Igazgatási szolgáltatási díj 2.4.4 Lakbér + üzemeltetés Összesen: Összesen:

2 500 60 000 60 000

60 000

319 000 441 500 11 273 565

319 000 379 000 11 911 065

Felhalmozási bevételek 1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése 1.1Egyéb ingatlan értékesítés 1.2 Telekértékesités 2.1 Lakás és lakóingatlan értékesitése 2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése 2.3 Lakásvételár hátralék Összesen:

67 000 886 557 116 125 83 626 18 200 1 171 508

67 000 227 157

243 312

67 000 335 000

294 157

243 312

402 000

116 125 83 626 18 200

116 125 83 626 18 200 63 739 281 690

9 446 2 500 19 464 63 739 95 149

70 000 20 000 18 200 290 000 398 200

52. 53. 54. 55. 56. 57.

2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.1 Lakás és lakóingatlan értékesitése 2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése 2.3 Lakásvételár hátralék 2.4 Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel

58. 59. 60. 61.

3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.1 Egyéb felhalmalmozási bevétel Összesen: Összesen:

217 951

-

-

-

-

-

453 1 57 553 39 954

3 436 535 70 885 841 151 484 223 104 839

97 959

4 937 633 5 950 000 1 850 000 23 000 40 000

-

7 863 000 360 000 1 791

-

361 791 70 000 -

-

70 000 8 294 791 67 000 335 000 70 000 20 000 18 200

67 000 335 000 70 000 20 000 18 200 510 200

-

510 200 -

-

-

-

290 000 290 000

-

290 000

-

800 200

290 000

1 171 508

575 847

338 461

800 200

800 200

1 160 380 94 839 52 938 22 870

227 501 54 294 22 870

89 307

870 097

51 347 3 000

443 427 91 893

19 870

19 870

1 331 027

304 665

143 654

889 967

555 190

6 300 97 450

21 307

16 309

3 100 -

11 609 818

103 750

21 307

16 309

3 100

11 609 818

398 921

411 167 1 000

399 901 1 000

8 913

25 895

10 000 10 589 312

16 878 9 757 503

20 806 2 887 722

1 000 12 899 021

1 000 3 000

323 106

361 733

320 294 974

11 321 339

10 548 281

3 604 723

180 000 13 088 934

180 000 209 895

28 000

32 000

34 235

12 000 40 000

12 000 44 000

11 327 45 562

26 520 30 000 12 000 68 520

26 520 30 000 12 000 68 520

1.Előző évek pénzmaradvány 1.1 működési

233 401

233 401

-

2 629 375

2 629 375

2 629 375

92. 1. 2 felhalmozási 93. VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 94. VIII. Kötvények kibocsátásának bevétele

233 401

233 401

2 629 375

2 629 375

2 629 375

703 740

703 740

703 740

62. III.

Támogatás értékü bevételek

63. 64. 65. 66. 67.

1. Támogatás értékü müködési bevételek államh. belül 1.1 Működési célú szociális átvett pénzeszköz 1.3 TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat 1.4 NYITÖT müködésre átvett 1.5 Nyírturai tagiskola miatti átvétel

68. 69.

Összesen: 2. Támogatás felhalmozási bevételek államh. belül

70. 71.

2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 2.2. Helyi közlekedés támogatása

72. 73. IV.

Összesen: 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat 1.2 Egyéb működési célú átvett

77. 78. 79.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1 LTP befizetés viziközmű hitel 2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.

80. 81. 82. 83. 84. V. 85. 86. 87. 88.

2.3 Tanulói laptop 2.6 Felújítási feladatokhoz átvett pe. 2.7 Beruházási célú pénzeszközátvétel Összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.Lakásvásárlási, épitési kölcsön 2.Tagi kölcsön 3. Egyéb kölcsönök

-

57 552

385 875 91 893 19 870

497 638 11 609 818 -

-

11 609 818

Összesen:

25 895 1 000 3 000 180 000

-

209 895 26 520 30 000 12 000

-

68 520

Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalam nélküli bevételek

90. 91.

95. IX. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. XI. 103. XII. 104. 105.

57 552

Véglegesen átvett pénzeszközök

74. 75. 76.

89. VI.

-

Hitelek 1. Müködési célú hitel felvétel 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel 1. Felhalmozási célú hitel felvétel 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Kiegyenlitő, függő átfutó bevételek Bevételek mindösszesen

1 518 087

2 759 892

2 522 552

600 000

2 325 497

2 325 497

918 087

434 395 -

37 816 381

40 296 844

-

197 055 16 773 20 825

703 740

703 740

32 373 458

33 719 264

32 873 425

703 740

40 407

32 913 832

5. melléklet

Nyír egyháza Megyei J ogú Vár os Önkor mányzata 2013. évi költségvetésében ter vezett kiadások feladatonként

ezer Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

A.

B.

Megnevezés

Személyi juttatás

C. Személyi juttatás járurékai

D. Ellátottak pénzbeni juttatásai

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Dologi kiadás

Folyó kiadás

Tartalék, kölcsön, hitel

Müködési célú pe. átadás

Müködési kiadás össz.

Felújítás

Beruházás

Felh. célú pe. átadás

Kisegítő mg.-i szolgáltatás

27 253

27 253

Állategészségügyi feladatok

43 340

43 340

M. Egyéb felh. élú kiadás , kölcsönök

N.

O.

P.

Q.

Felhalmozási kiadás össz.

2013. Kiadás össsz.

2012. évi eredeti előír.

Eltérés

180 000

180 000

27 253

27 253

223 340

36 668

186 672

22 843

22 843

-

22 843

17 938

4 905

Zöldfelület fenntartás

245 887

245 887

-

245 887

138 917

106 970

Belvízelvezetés

160 670

160 670

-

160 670

134 154

26 516

12 586

12 586

-

12 586

11 239

1 347

Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.

296 700

296 700

-

296 700

277 875

18 825

Közutak, hidak fenntartása

599 395

599 395

799 395

336 721

462 674

3 810

3 810

-

3 810

276 313

276 313

-

276 313

236 313

40 000

-

32 300

32 300

-

4 750

4 750

4 750

-

Egyéb városüz. feladatok

Település vízellátás

Tűzvédelmi feladat Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) Lakbértámogatás

32 300

Lakásfelújítás Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC mód. előír. Intézményi világítás

138 916

-

138 916

138 916

-

82 397 82 397

82 397 82 397

28 636

82 397 111 033

60 572

21 825

160 000

160 000

28 636

-

Utazás kiállítás

10 000

10 000

Tanműhelyek új feladat

12 700

12 700

NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése

26 000

26 000

-

160 000

256 500

19 000

19 000

19 000

-

10 000

-

96 500 10 000

-

12 700 32 350

26 000

6 350

221 347

-

221 347

200 000

21 347

15 000

15 000

-

15 000

9 429

9 429

-

9 429

-

-

253 647 253 647

-

-

253 647

9 429 2 396 886 2 396 886 2 396 886

221 347

Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.

19 000

6 350

Közfoglalkoztatás

Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft. mód. előír. Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok Városüzemeltetési kft. által ellátott felad. mód előír Városüzemeltetési kft. által ellátott felad. módosítás Városüzemeltetési kft. által ellátott felad. mód előír

4 750

3 810

138 916

Lakáshasználatbavételi díj

Ózon panzió üzemeltetés

200 000

32 300 -

Társasházi lakások üzemeltetése

200 000

-

-

-

9 429 2 143 239 2 143 239

-

-

-

2 143 239

6 350

25 000 4 750 58 386

386 350 386 350

19 000 19 000

-

58 386

386 350

19 000

-

25 000 410 100 463 736 463 736

34 429 2 806 986 2 860 622 2 860 622

12 700

15 000 7 161

2 268

1 962 277

844 709

-

-

55 000

5 000

NLC kezelés

60 000

60 000

-

60 000

NLC kezelés mód. előír.

60 652

60 652

-

60 652

6 499

6 499

-

6 499

6 499

-

Környezetvédelmi célfeladatok

40 000

40 000

-

40 000

6 900

33 100

Környezetvédelmi célfeladatok mód. előír.

40 500

40 500

-

40 500

Repülőtér üzemeltetés

25 000

25 000

-

25 000

25 000

-

Repülőtér üzemeltetés mód. előír.

33 143

33 143

-

33 143

Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.

15 000

15 000

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft

Panelfelújítási program

-

Területelőkészítés

-

Ingatlanvásárlás

-

Ingatlanvásárlás mód. előír.

-

15 000

5 775

15 000

15 000

64 670

130 000

130 000

130 000

92 000

38 000

150 500

150 500

150 500

140 500

10 000

245 976

245 976

245 976 20 000

20 000

16 000

8 000

15 500

-

15 000

Szakértői, tervezési díjak

40 000

40 000

-

40 000

Szakértői, tervezési díjak mód. előír.

40 066

40 066

-

40 066

Önkormányzati tervtanács

2 500

675

Temetőfenntartás Temetőfenntartás mód. előír.

3 175

-

3 175

24 000

24 000

-

24 000

25 100

25 100

25 100

-

Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás

15 500

15 500

-

15 500

Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolg. mód. előír.

17 500

17 500

-

17 500

-

-

-

16 262

16 262

-

16 262

Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg mód. előír. Szabolcs Volán Zrt.

455 577

455 577

-

455 577

Szabolcs Volán Zrt. mód. előír.

475 577

475 577

-

475 577

53 031

53 031

-

53 031

Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.

1. oldal

9 225 -

49 670

3 175

86 982

-

86 982

486 878

-

31 301

34 534

18 497

5. melléklet


ezer Ft-ban A.

B.

1.

Megnevezés

Személyi juttatás

54.

Bujtosi szabadidő csarnok müködtetése mód. előír.

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.



E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Dologi kiadás

Folyó kiadás




Felújítás

Beruházás


40 000


N.

O.

P.

Q.




Eltérés

40 000

-

40 000

Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás

103 000

103 000

-

103 000

Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előír.

115 057

115 057

-

115 057

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

-

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. mód. előír.

183 850

125 000

183 850

125 000

250 000

250 000

3 000

3 000

186 850

78 000

250 000

237 000

-

237 000

106 250

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft

24 380

24 380

-

24 380

59 434

Nyirségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.

13 927

13 927

-

13 927

45 127

45 127

-

45 127

-

-

-

2 400

2 400

-

2 400

Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.

237 000

Fény-Invest Zrt. mód. előír. Önkormányzati adatvagyon felhasználás Önkormányzati adatvagyon felhasználás mód. előír. Egyéb vagyoni kiadások

14 000

14 000

Egyéb vagyoni kiadások mód. előír.

17 728

17 728

Vagyonbiztosítás Kisvállalkozások támogatási alapja Vagyoni kiadások Vagyoni kiadások módosított előír. Vagyoni kiadások módosítás Vagyoni kiadások módosított előír.

15 466

10 000

15 466

2 500 2 500

675 675

-

555 999 646 934

15 466 15 466

-

10 000 580 915 825 865

2 500

675

-

646 934

15 466

-

-

14 000

10 000

27 728

-

130 750 -

35 054 13 927

800

-

800

10 000

4 000

15 466

12 249

3 217

10 000 1 701 055 2 145 416 2 145 416

3 500 1 326 471

6 500 374 584

825 865

10 000 1 155 555 1 491 440 1 491 440

Rendszeres pénzbeni ellátás

140 400

140 400

-

140 400

1 139 700

-

999 300

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

254 000

254 000

-

254 000

636 632

-

382 632

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előír.

268 018

268 018

-

268 018

5 000

5 000

-

5 000

5 000

4 000

4 000

5 000

-

1 000

Lakbértámogatás Lakásvásárlási támogatás

-

280 500 385 976

140 000 140 000

125 000 128 000

-

385 976

140 000

128 000

-

Periféria Egyesület

4 000

545 500 653 976 653 976

25 000

-

12 000

12 000

-

12 000

12 000

-

Bursa Hungarica

6 500

6 500

-

6 500

6 500

-

Rés Alapítvány

4 000

4 000

-

4 000

4 000

19 900

19 900

-

19 900

23 176

Kéknefelejcs alapítvány

5 912

5 912

-

5 912

5 912

Egyéb szociális kiadások (pályázatok)

1 000

1 000

-

1 000

1 000 2 000

Szociális és egészségügyi célfeladatok

Szigligeti gyermeküdültetés

2 000

2 000

-

2 000

Szigligeti gyermeküdültetés mód. előír.

2 500

2 500

-

2 500

-

-

-

14 850

14 850

-

14 850

-

-

-

"KAB-KEF Pályázat visszafizetések

100

100

-

100

TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése

364

364

-

364

64 835

64 835

-

64 835

TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ TÁMOP-5.4.9. Modelklkísérleti program mód. előír. TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"

TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése mód. előír. Szociális kiadások

-

-

-

-

-

-

451 176

451 176

-

-

-

4 000

4 000

455 176

Szociális kiadások módosított előír.

-

-

-

-

-

-

545 015

545 015

-

-

-

4 000

4 000

549 015

-

-

-

-

-

-

545 015

545 015

-

-

-

4 000

4 000

Szociális kiadások módosítás Szociális kiadások módosított előír.

-

-

3 276 -

363

-

363

448

-

448 100

-

364

1 838 731

-

1 383 555

8 000

-

800

6 500

-

3 000

549 015

Kulturális célfeladatok

2 400

4 300

6 700

500

500

7 200

Kulturális célfeladatok mód. előír.

2 400

3 800

6 200

500

500

6 700

Oktatási célfeladatok

3 500

3 500

-

3 500

Oktatási célfeladatok mód. előír.

3 716

3 716

-

3 716

Ifjúsági célfeladatok

400

5 950

6 350

-

6 350

Ifjúsági célfeladatok mód. előír.

236

6 350

6 586

-

6 586

Külügyi és EU-s célfeladatok

315

85

7 700

8 100

-

8 100

Külügyi és EU-s célfeladatok mód. előír.

315

85

7 776

8 176

-

8 176

2. oldal

-

6 350

-

8 100

-

5. melléklet


ezer Ft-ban

1.

A.

B.

Megnevezés

Személyi juttatás



E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Dologi kiadás

Folyó kiadás




Felújítás

Beruházás


104. HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttmüködési Program 105. "Integrációtól az Inklúzióig" pályázat 106. "Integrációtól az Inklúzióig" pályázat mód. előír. 107. Sport célfeladatok 108. Sport célfeladatok mód. előír. 109. Örökösföldi sportpálya felújítás mód. előír. 110.

120. 121. 122. 123.

O.

P.

Q.




Eltérés

599

-

599

599

975

975

-

975

975

4 634

4 634

-

4 634

208 689

208 689

-

208 689

200 508

200 508

-

200 508

2 063

23 988

21 925 2 000

111. Idegenforgalmi célfeladatok 112. Happy Art Alapítvány nívódíj 113. Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola 114. Városi lőtér 115. NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. 116. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények 117. Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés 118. Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat 119. Intelligen Iskola kialakítása - TIOP pályázat

N.

599

21 925

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány


2 063

-

2 000

2 000

-

43 000

-

43 000

25 000

18 000

125

-

125

125

10 941

10 941

-

10 941

8 777

1 000

1 000

-

1 000

1 000

18 800

18 800

-

18 800

18 000

3 000

-

3 000

3 000

-

-

-

3 070

-

3 070

8 914

-

8 914

-

-

-

398 921

-

398 921

659 503

-

336 310

43 000 125

3 000 8 914

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás

2 715

85

-

54 600

-

-

265 293

322 693

-

500

-

-

500

323 193

2 715

85

-

76 653

-

-

260 671

340 124

2 063

500

-

-

2 563

342 687

2 715

85

-

76 653

-

-

260 671

340 124

2 063

500

-

-

2 563

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás módosítás

-

124. Polgármesteri keret 125. Polgármesteri keret mód. előír. 126. 2011. évi népszámlálás 127. Kitüntetések

128. Megyei Jogú Városok Szövetsége 129. Első Nyírségi Fejl.Társulás

16 15 876

4 287

1 327

130. Első Nyírségi Fejl.Társulás mód. előír. 131. Közbiztonsági megállapodás

134. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja 135. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing

136. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előír. 137. Turisztika Diszvendégség 138. Városi nagyrendezvények 139. Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi szinterek 140. Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi szinterek mód. előír. 141. Nagyegyüttesek támogatása 142. Település részönkormányzat 143. Település részönkormányzat mód. előír. 144. Nyírségi Többcélú Társulás 145. Nyírségi Többcélú Társulás mód. előír.

146. VIS-MAIOR feladatok belvízvédelmi feladatok 147. VIS-MAIOR feladatok belvízvédelmi fela. mód. előír

148. VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet miattfela. mód. előír 149. VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet miattfela. módosítás 150. VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet miattfela. mód. előír

-

2 164 800 8 914

342 687

20 000

20 000

-

20 000

19 950

19 966

-

19 966

7 200

12 800

-

-

-

16 553

252

21 742

-

21 742

16 976

4 766

2 941

2 941

-

2 941

2 357

584

1 800

1 800

-

1 800

1 800

-

2 000

3 800

-

3 800

5 000

5 000

-

5 000

5 000

-

7 000

7 000

-

7 000

7 000

11 975

11 975

1 800

132. Közbiztonsági Alapítvány 133. Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő

38 029

2 000

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír.


170 660

20 000

11 975

-

16 553

11 975

20 000

-

20 000

14 000

6 000

87 500

87 500

-

87 500

25 000

62 500

88 204

88 204

-

88 204

10 000

10 000

-

10 000

22 000

22 000

-

22 000

11 600

11 600

-

11 600

11 350

11 600

-

11 600

10 000

10 000

-

10 000

10 000

-

5 000

5 000

-

5 000

5 000

-

5 000

5 000

160

5 160

1 330

-

-

-

160

-

664 967

664 967

18 300

18 300

683 267

665 028

665 028

20 350

20 350

685 378

35 900

35 900

-

35 900

52 605

52 605

-

52 605

10 424

10 424

-

10 424

28 612

28 612

-

28 612

39 036

39 036

-

39 036

3. oldal

10 000 28 500

-

6 500 11 600

853 058 35 900

-

169 791 -

5. melléklet


ezer Ft-ban

1.

A.

B.

Megnevezés

Személyi juttatás

151. Képviselő testület kiadásai 152. Egyéb önkormányzati feladatok

153. Egyéb önkormányzati feladatok mód. előír. 154. Egyéb önkormányzati feladatok mód. előír. 155. 2013. évi árvízkárosultak megsegítésére önk. hozzájárulás mód. előír. 156. Önkormányzati egyéb feladatok 157. Önkormányzati egyéb feladatok mód. előír. 158. Önkormányzati egyéb feladatok módosítás 159. Önkormányzati egyéb feladatok mód. előír. 160. Polgárvédelmi kiadások



E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Dologi kiadás

Folyó kiadás




Felújítás

Beruházás


Eltérés

76

69 433

-

69 433

1 450

13 123

-

13 123

14 666

1 570

47 988

-

47 988

17 304

1 570

46 569

-

46 569

6 000

6 000

-

148 071

6 519

-

760 567

1 008 006

-

11 975

18 300

-

30 275

1 038 281

24 264

-

186 610

6 639

-

768 328

1 078 392

-

12 135

20 350

-

32 485

1 110 877

-

-

-

28 612

-

-

28 612

-

-

-

-

-

92 551

24 264

-

215 222

6 639

-

1 107 004

-

12 135

20 350

-

32 485

24 843

6 909

21 895

5 800

73 656

19 193

92 551

-

768 328

-

20

2 390

250

2 720

-

2 720

2 407

250

2 737

-

2 737

-

18 220 571

18 220 571

18 220 571

-

16 550 920

16 550 920

16 550 920

-

35 000

35 000

35 000

-

5 000

5 000

5 000 243 474

-

465 425

12 500

66 000

-

66 000

50 000

109 707

-

109 707

617 400

-

507 693

234 443

-

16 638

120 000

-

15 000

37 156

37 156

-

37 156

217 805

217 805

-

217 805

164 991

164 991

-

164 991

164 991

164 991

-

164 991

324 082

324 082

-

324 082

11 795

11 795

-

11 795

335 877

335 877

-

335 877

105 000

105 000

-

105 000

50 000

50 000

-

50 000

-

3 067 149

428 901

432 512

2 311 598

6 339 064

39 750

18 899 896

177 300

129 000

19 245 946

25 585 010

-

3 218 693

429 021

576 229

2 653 526

7 000 339

65 449

17 335 881

179 350

132 000

17 712 680

24 713 019

183. Hitelek törlesztése 184. Finanszírozási műveletekkel együtt 185. Finanszírozási műveletekkel együtt mód. előír. 186. Finanszírozási műveletekkel együtt módosítás 187. Finanszírozási műveletekkel együtt mód. előír. 188. Áthuzódó kiadás Intézmény

189. Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal 190. Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal mód.előír. 191. Önkormányzati kiadások mindösszesen: 192. Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír. 193. Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás 194. Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír. 195. Intézményi kiadás 196. Intézményi kiadás mód. előír. 197. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

429 021

11 795 588 024

2 653 526

173 148 78 931

19 973

97 826 97 826

334 123

-

25 044

28 612

-

859 591

19 973

3 247 305

369 123 352 824

78 931

-

4 771 474

394 166

97 826

-

13 449 097

109 350

Mindösszesen: mód. előír.

-

-

-

Mindösszesen:

25 044

2 720

-

Céltartalék (egyéb) módosítás

-

63 063

394 166

Céltartalék (egyéb) mód. előír.

97 826

-

109 350


Mindösszesen: módosítás

1 101 344

394 166 109 707

Mindösszesen: mód. előír.

3 567 13 123

28 612

20

53 500

-

1 139 489

60

109 350

73 000

6 000

60

177. Általános tartalék 178. Általános tartalék mód. előír.

181.


400

171. Céltartalék (kockázati tart.) 172. Céltartalék (kockázati tart.) mód. előír. 173. Céltartalék (kockázati tart.) mód. előír.

182.


7 944

169. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) 170. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) mód. előír.

179.

Q.


729

167. Kamatfizetés 168. Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

180.

P.

14 177

165. Felújítások mód. előír. 166. ÁFA befizetés

176.

O.

3 000

163. Városfejlesztési kiadások mód. előír. 164. Felújítások

175.

N.

54 780

161. Polgárvédelmi kiadások mód. előír. 162. Városfejlesztési kiadások

174.


40 407 7 040 746

65 449

17 335 881

179 350

173 148

-

-

22 943 524

572 919

572 919

746 067

659 967

86 100

23 603 491

2 727 586

605 660

2 311 598

6 512 212

39 750

18 899 896

177 300

701 919

19 818 865

26 331 077

25 044

-

3 218 693

429 021

749 377

2 653 526

7 173 487

65 449

17 335 881

179 350

704 919

18 285 599

25 459 086

-

-

28 612

25 044

-

3 247 305

429 021

761 172

2 653 526

40 407 7 213 894

65 449

17 335 881

179 350

704 919

-

18 285 599 -

40 407 25 499 493 -

225 608

225 608

-

225 608

173 808

173 808

-

173 808

78 931

19 973

-

3 067 149

428 901

831 268

2 311 598

6 737 820

39 750

18 899 896

177 300

701 919

19 818 865

26 556 685

97 826

25 044

-

3 218 693

429 021

923 185

2 653 526

7 347 295

65 449

17 335 881

179 350

704 919

18 285 599

25 632 894

-

-

-

28 612

97 826

25 044

-

3 247 305

429 021

-

2 408 506

640 963

2 906 765

2 408 866

632 110

3 009 846

11 795 934 980

2 653 526

40 407

-

7 387 702

65 449

32 100

5 988 334

137 398

41 802

6 092 624

137 485

10 879

4. oldal

10 879

17 335 881

179 350

2 641 486

40 407 24 753 426

428 901

-

2 641 486

17 712 680

3 067 149

11 795

22 943 524

132 000

-

-

16 000

704 919

-

40 407

18 285 599

25 673 301

92 180

229 578

6 217 912

308 366

445 851

6 538 475

-

10 879

349 979

-

349 979

1 107 831

-

882 223

25 061 301

1 495 384

13 111 109 10 105

-

6 893 197 774

5. melléklet


ezer Ft-ban

1. 198. 199. 200. 201.

A.

B.

Megnevezés

Személyi juttatás



E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Dologi kiadás

Folyó kiadás




Felújítás

Beruházás



N.

O.

P.

Q.




Eltérés

38 182 515

-

5 397 039

1 803 285

-

110 742

Önkormányzati kiadások mindösszesen:

2 487 437

660 936

-

5 973 914

461 001

831 268

2 322 477

12 737 033

177 148

18 992 076

177 300

701 919

20 048 443

32 785 476

Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.

2 506 692

657 154

-

6 228 539

470 823

923 185

2 664 405

13 450 798

202 934

17 644 247

179 350

704 919

18 731 450

32 182 248

Önkormányzati kiadások mindösszesen: módositás Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.

202. Igazgatási kiadások 203. Igazgatási kiadások mód. előír. 204. Rendszeres pénzbeni ellátás

205. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás 206. Hivatali kiadás összesen 207. Hivatali kiadás összesen mód. előír. 208. ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: 209. ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: mód. előír. 210. ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: módosítás 211. ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: mód. előír.

-

-

-

28 612

-

6 257 151

470 823

234 767

533 647

30 412

222 753

556 144

30 412

2 506 692

657 154

874 617 827 752

874 617

234 767

-

533 647

-

30 412

11 795 934 980

-

40 407

-

-

40 407

18 731 450

32 222 655

8 600

1 682 043

10 000

8 600

1 645 661

20 000

500

10 500

1 692 543

80 026

100 026

1 745 687

766 223

766 223

-

766 223

269 000

269 000

-

269 000

-

1 043 823

2 717 266

-

500

-

-

2 727 766

269 000 924 481

1 803 285

827 752

222 753

-

556 144

30 412

1 043 823

2 680 884

20 000

80 026

100 026

2 780 910

895 703

-

6 507 561

491 413

831 268

3 366 300

15 454 299

187 148

18 992 576

177 300

701 919

20 058 943

35 513 242

39 985 800

-

4 472 558

3 334 444

879 907

-

6 784 683

501 235

923 185

3 708 228

16 131 682

222 934

17 724 273

179 350

704 919

18 831 476

34 963 158

39 985 800

-

4 472 558

-

879 907

-

28 612

-

6 813 295

501 235

11 795 934 980

3 708 228

5. oldal

40 407 16 172 089

222 934

17 724 273

179 350

-

10 500

766 223

3 362 054

3 334 444

-

704 919

-

202 934

10 000

179 350

-

13 491 205

-

17 644 247

-

2 664 405

704 919

18 831 476

40 407 35 003 565

-

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A. 1.

Cím szám

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1

14.

2

B. C. D. AlKiemelt Előcím irányzati előirányszám csop. szám zati szám 1 5 8 1 1 2 3 4 2 1 2

15.

1

16. 17. 18. 19. 20.

8 1

21.

4 2 2

24. 25.

1

26. 27. 28.

8 1

29. 30.

2 3

31.

4 2 2 2 1 1 1

38. 39. 40.

2 3 4 2 2

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

3 1 8 1 1 2 3 4 2 2 4 1 1 1 2 3 4 2 2 3 1 5 8 1

2

1 2 3 4 1

73.

2

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

1

84. 85.

2

H.

Alcím név

Kiemelt előirányzat neve

1 1 1 2 3 4 2 1 2

86.

5

87. 88. 89. 90.

8 1

Eszterlánc Északi Óvodai Összesen

273 755

Kiadás 397 928

K. L. 2013. évi mód. előirányzat (eFt) Bevétel 395 760 6 085 375 000 14 675

207 016 54 780 134 131 2 001

Kiadás 437 576

220 806 57 555 134 380 4 319 823 19 693

2 127 411

273 755

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

276 283

2 177 054

273 755 2 528

Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

1 156 745 308 012 623 103

1 185 271 314 487 625 631

22 851

22 851

16 700 79 317

604 509

79 317

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások

28 814 80 095

617 875

79 317 778

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Gyermekek Háza Déli Óvoda Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások

69 919 69 919

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

333 901

341 497

88 683 173 829

90 505 174 607

5 596

5 596

2 500 572 877

69 919 69 919

314 564

81 917 170 109 6 853

83 672 170 109 6 853

546 102

11 428 70 643 68 893 1 750

299 632 79 832 160 708 5 930

55 626 55 626

403 923

55 626 55 626

283 614 283 614

10 500 7 000

1 435 339

287 588 76 070 1 038 750 6 516

800

1 994

65 000

24 421

1 350 488

287 617 287 617

1 338 585

244 983 64 501 971 546 3 658

250 087 65 879 990 756 5 448

800 65 000

1 994 24 421

58 547

3 500

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

11 595 312 758 296 017 8 600 8 141

282 233 74 624 982 552 3 826

Felújítási kiadások Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

1 409 035

121 414 139

220 889 58 726 118 457 4 472

7 300 294 114 290 614 3 500

558 414

308 321 81 584 162 458 5 930

216 114 57 580 118 457 4 472

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások

5 670 586 626

307 098

6 900 68 893 68 893

Tündérkert Keleti Óvoda Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

Átvett pénzeszköz

1 2

Bevétel 381 000 6 000 375 000

Nyíregyházi Cantemus Kórus Intézményi működési bevétel

1

I. J. 2013. évi eredeti előirányzat (eFt)

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások


1

41. 42.

G. Előirányzati csoportnév

Eszterlánc Északi Óvoda

1

32. 33. 34. 35. 36. 37.

Cím név

F.


1 2 3

22. 23.

E.

6. melléklet

25 141 8 400

96 754

8 600 8 141 37 250 10 123

1. oldal

37 501 10 191


A. 1. 91. 92. 93. 94.

Cím szám

B. C. D. AlElőKiemelt cím irányzati előirányszám csop. szám zati szám 3 4

4 1

95. 96.

1 1

97. 98. 99. 100.

Cím név

F.

G.

H.

Alcím név

Előirányzati csoportnév


Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona Intézményi működési bevétel

1

102. 103. 104. 105. 106.

1

107. 108.

2

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

1 2 3 4

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

2

Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

1 5


112.

8

Pénzmaradvány felhasználás

113. 114. 115. 116. 117.

1

118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129.

2

1 2 3 4 1 2 1 1 5 8 1 1 2 3 4

144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181.

2 1 2 2 1 5 8 1 1 2 3 4 2 2 1 3 5 8 1 1 2 3 4 2 1 8 1 5 1 1 2 3 4 2 1 9 1 8 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 1 3

11 006 168 8 387

K. L. 2013. évi mód. előirányzat (eFt) Bevétel

-

47 994 1 068 6 674

5 289

5 180 1 494

864 647

215 344

929 497

215 344 184 065 48 375 633 777 2 717

50 948 173 428 34 828

Kiadás

1 420 1 662 16

173 074 45 408 593 310 1 907

517 711

138 600

60 563 221 959 34 828

645 136

146 336 40 795

Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

148 100 9 500 138 600

Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás Váci Mihály Kulturális Központ Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

25 328 25 328

187 852 50 416 182 951 362

201 093 53 512 257 911 1 241

91 380 4 750 354 823

127 385 3 994 455 652

174 403 9 500 141 333 23 570

128 402 34 519 95 772

139 116 36 933 148 289 879

91 380 4 750 162 888

127 385 3 050 189 484

47 556 25 328 5 003 17 225

59 450 15 897 87 179 362

61 977 16 579 109 622 362 944

Móricz Zsigmond Színház

7

Kiadás

203 611

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen Intézményi működési bevétel

111.

130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143.

203 611


6

Bevétel

-


5


Működési kiadás Személyi juttatások

2 3 4

101.

109. 110.

E.

6. melléklet

Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Jósa András Múzeum Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítás Intézmények összesen Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

2. oldal

175 600 135 600

578 300

40 000

294 738 50 300 1 604 35 415 207 419

229 185 61 659 286 319 1 137

97 820 97 820

314 493

146 321 33 083 161 783 3 221

166 931 97 820 69 111

167 112 44 644 102 737

194 650 194 650

2 727 766

500 10 000 8 945 678

176 664 386 127

178 542 47 534 157 614 937

205 960 194 650 11 310

874 617 234 767 533 647 30 412 1 035 223 8 600

1 793 978 1 236 878

521 072

1 500 2 780 910

827 752 222 753 556 144 30 412 1 035 223 8 600

2 089 733 1 168 799 1 604

80 026 20 000 9 319 385


A. 1.

Cím szám

182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 10 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243.

B. C. D. AlElőKiemelt cím irányzati előirányszám csop. szám zati szám 5 8 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 3 4 5

E. Cím név

F.

G.

H.

Alcím név



I. J. 2013. évi eredeti előirányzat (eFt) Bevétel

Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

557 100

Önkormányzati feladatok Intézményi működési bevétel Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei Hitel.értékpapír bevételek Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás

33 719 264 2 730 222 8 543 115 800 200 4 262 091 13 982 001 68 520 703 740 2 629 375

Felhalmozási kiadások Felújítás Városfejlesztési kiadások Pénzeszközátadás Befektetés célú részesedés vásárlás Kölcsönök kiadásai Hitel kiadások Tartalékok Mindösszesen Intézményi működési bevétel Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei Hitel.értékpapír bevételek Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítás Városfejlesztési kiadások Pénzeszközátadás Befektetés célú részesedés vásárlás Kölcsönök kiadásai Hitel kiadások Tartalékok

3. oldal

35 513 242 3 967 100 8 543 115 800 200 4 262 091 14 539 101 68 520 703 740 2 629 375

Kiadás

6. melléklet

K. L. 2013. évi mód. előirányzat (eFt) Bevétel

Kiadás

634 462 284 868 3 283 123 875 730 3 440 412 62 512 1 035 223 8 600

3 236 618 854 863 3 565 990 72 214 1 035 223 8 600

92 680 147 398

388 392 157 485

26 567 564

32 913 832 3 162 222 8 294 791 800 200 4 937 633 12 317 351 68 520 703 740 2 629 375

25 684 180

78 931 19 973 3 067 149 428 901 394 400 1 928 077

97 826 25 044 3 247 305 429 021 408 418 2 255 987

679 325 39 750 18 220 571 177 300

784 961 65 449 16 550 920 179 350 3 000 129 000 746 067 761 832 35 003 565

129 000 746 067 658 120 35 513 242

35 003 565 4 331 021 8 294 791 801 804 4 937 633 12 951 813 68 520 703 740 2 914 243

3 362 054 895 703 6 507 561 491 413 1 429 623 1 936 677

3 334 444 879 907 6 813 295 501 235 1 443 641 2 264 587

772 005 187 148 18 220 571 177 300

1 173 353 222 934 16 550 920 179 350 3 000 129 000 746 067 761 832

129 000 746 067 658 120

7. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi előírányzat felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

1. 2.

BEVÉTEL

3.

Intézményi bevétel

4.

Polgármesteri hivatal

5.

Működési bevétel

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

Megnevezés

2013. évi terv

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

6.

Közhatalmi bevételek

7.

- illetékek

8.

- helyi adók

9.

- átengedett közp. adók

10.

- SZJA

11.

- gépjármű adó

12.

- termőföld bérbead. adó

1 610 215

126 556

128 056

162 070

148 625

162 929

104 332

56 355

82 694

141 106

167 133

160 011

170 348

194 650

16 220

16 220

16 220

16 220

16 220

16 220

16 220

16 220

16 220

16 230

16 220

16 220

3 162 222

39 570

39 570

39 570

39 570

1 137 280

39 570

39 570

59 570

1 549 280

59 570

59 570

59 532

7 863 000

41 800

65 600

2 922 600

114 900

245 300

63 300

56 700

76 500

3 157 000

157 500

81 500

880 300

360 000

4 000

5 000

145 000

9 000

15 000

6 000

5 000

3 000

135 000

20 000

8 000

5 000

1 791

74

70 000

6 033

6 033

6 833

6 833

5 833

5 833

4 833

5 837

5 333

5 333

5 433

5 833

3 436 535

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

286 377

70 885

4 701

4 701

4 701

4 701

4 701

5 154

7 037

7 037

7 037

7 037

7 037

7 041

64 095

64 095

64 095

64 097

1 717

13.

- bírság pótlék és egyéb saj. bev.

14.

Támogatások

15.

- helyi önk.ál. Müködésének és ágazati felad. tám.

16.

- központosított előírányzat

17.

- települési önk.kulturális feladatainak tám.

841 151

64 095

136 105

64 095

64 095

64 095

64 095

64 094

64 095

18.

- egyes jöv. Pótló támogatások kieg.

484 223

70 045

70 045

70 045

24 059

24 059

24 059

36 612

36 612

36 612

36 614

31 402

24 059

19.

- egyéb központi támogatás

104 839

3 467

6 824

6 824

11 778

13 824

13 824

11 824

11 824

11 824

12 826

20.

Felhalm. és tőkejel. bev.

21.

- tárgyi e. és immat.j.ért.

510 200

108 200

20 000

100 000

100 000

135 000

20 000

22.

- egyébfelhalmozási bevétel

290 000

67 199

24 166

14 166

17 199

17 199

12 034

9 166

9 174

23.

Támogatás értékű bevételek

24.

-támogatás értékű müködési bev.

25.

-támogatás értékű felhalmozási bev.

26.


27 000 24 166

24 166

27 199

44 166

497 638

2 463

2 463

12 398

72 508

72 509

61 508

40 734

40 734

50 669

48 183

41 735

51 734

11 609 818

497 873

736 041

2 377 132

885 297

794 738

1 207 664

889 692

739 093

1 760 301

33 050

673 169

1 015 768

8 913

8 913

8 069

100

100

100

100

100

100

100

100

221

2 210

25 895

27.

-működési c.pénzeszk.átvétel állam h. kivűlről

28.

-LTP befizetés viziközmű hitel

1 000

29.

-felhalmozási c.pénzeszk.átvétel állam h. kivűlről

3 000

30.

-beruházási célú pénzeszközökátvétel

180 000

31.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

68 520

32.

Pénzmaradvány

33.

Beruházási hitel

34.

Bevételek összesen

35.

Folyószámlahitel

1 000 90 000 35 210

2 210

2 210

5 210

100

100

1 000

1 000

90 000 2 210

5 210

2 914 243

2 210

2 210

5 210

284 868

703 740

4 199 2 629 375

50 000

50 000

50 000

100 000

100 000

200 000

153 740

35 003 565

1 219 284

1 522 688

6 230 018

1 848 486

2 942 375

2 054 280

2 036 506

1 769 172

7 499 821

3 659 655

1 590 761

2 630 519

35 003 565

1 219 284

1 522 688

6 230 018

1 848 486

2 942 375

2 054 280

2 036 506

1 769 172

7 499 821

3 659 655

1 590 761

2 630 519

36.


37.

KIADÁSOK

38.

Központi költségvetés

39.

Városfejlesztési kiadások

40. 41. 42.

Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése

572 919

297 513

35 410

193 831

46 165

43.

Müködési hitel törlesztése

173 148

48 148

28 704

48 148

48 148

44.

Áthúzódó kiadások

173 808

173 808

45.

Kiadások összesen

8 213 385

346 941

387 281

968 616

494 607

586 837

781 471

771 935

740 174

1 034 405

802 495

621 275

677 348

16 550 920

715 055

1 121 997

689 921

1 011 534

1 144 868

2 407 901

1 297 151

1 988 641

2 601 318

784 628

1 026 279

1 761 627

Intézményi kiadások

6 538 475

506 814

554 035

576 933

561 258

560 350

452 345

305 124

341 047

656 020

654 371

736 408

633 770

Polgármesteri Hivatal

2 780 910

214 566

209 752

212 138

252 425

218 619

228 593

255 108

276 725

232 217

232 215

220 211

228 341

35 003 565

1 783 376

2 273 065

2 967 077

2 319 824

2 510 674

3 934 424

2 629 318

3 346 587

4 765 939

2 473 709

2 604 173

3 395 399

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013-2014-2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Ezer Ft-ban! D.

A.

B.

C.

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2014. évi irányszám


I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belülről Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Működési hitel Működési c. értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.

2 170 149 8 294 791 4 937 633 119 024 948 491

1 896 539 8 884 840 4 475 164 120 000 1 250 000

1 991 366 9 329 082 4 698 952 130 000 1 300 000

30 000

Működési célú bevételek összesen

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre Továbbadási célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési hitel visszafizetése Működési hitel kamata Működési c. értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

Működési célú kiadások összesen Működési hiány/többlet

-

246 049 16 746 137 3 334 444 879 907 6 928 569

16 626 543 3 429 295 913 616 6 650 000

17 449 400 3 497 881 931 888 6 700 000

3 708 228

3 433 626

3 502 299

173 148 162 838

423 148 143 671

423 148 109 638

761 832 15 948 966 797 171

400 000 15 393 356 1 233 187

400 000 15 564 854 1 884 546

511 804 290 000

250 000 350 000

300 000 300 000

274 480 11 609 818

4 291 857 3 100

2 500 000 3 100

165 000

40 000

2 668 194 18 257 428 17 724 273 222 934

5 059 957 5 112 088 175 000

3 143 100 3 980 705 70 000

179 350

150 000

150 000

129 000 3 000 572 919 223 123

4 000

4 000

594 630 257 426

590 721 232 220

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

8. melléklet

Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Egyéb felhalmozási bevétel Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. belülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.

2 160 872 38 520 703 740

Felhalm. célú bevételek összesen

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef. Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson belülre Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Befektetési célú részesedés vásárlás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiány/többlet Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

-

19 054 599 797 171 35 003 565 35 003 565 -

-

6 293 144 1 233 187 21 686 500 21 686 500 -

-

5 027 646 1 884 546 20 592 500 20 592 500 -

9. melléklet Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata müködési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2013. év 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

A. B. Müködési bevételek Megnevezés előírányzat (eFt) Intézmény müködési bevételek 2 170 149 Közhatalmi bevétel 8 294 791 Önkormányzati támogatások 4 937 633 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek 948 491 Véglegesen átvett pénzeszköz 119 024 Támogatási kölcsönök visszatérülése 30 000

11. Költségvetés bevétele finansz. nélkül 12. Többlet összesen Müködési c. előző évi pénzm. igényb. 13. Hitelek bevételei 14. Müködési hitelek bevételei 15. Felhalmozási hitelek bevételei 16. Finanszirozási bevétel összesen 17. Önkormányzat bevételei összesen 18. Egyenleg 19. Müködési többlet összesen

16 500 088 246 049

246 049 16 746 137

C.

D.

Müködési kiadások Megnevezés

előírányzat (eFt) 3 334 444 879 907 6 813 295 278 112

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Müködési célú pénzeszköz átadás Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati ) Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése Költségvetés kiadása finansz. nélkül

3 708 228 588 024 173 808 15 775 818 724 270

Hitelek Hosszú lejáratú müködési hitelek törlesztése Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

173 148 173 148 173 148 15 948 966 797 171 551 122

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2013. év

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

A. B. Felhalmozási bevételek Megnevezés előírányzat (eFt) Intézmény müködési bevételek - felhalmozási afá visszatérülés 2 160 872 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 801 804 Támogatás értékű bevételek 11 609 818 Véglegesen átvett pénzeszköz 274 480 Támogatási kölcsönök visszatérülése 38 520 Költségvetés bevétele finansz. nélkül Hiány összesen Pénzmaradvány igénybevétele Hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen Felhalmozási hiány összesen Hiány mindösszesen

14 885 494 2 668 194 703 740 703 740 3 371 934 18 257 428

C. Felhalmozási kiadások Megnevezés

Dologi kiadások - felhalmozási hitel/kötvény kamat Beruházás Felújítás Felhalm. célú pénzeszközátadás Kölcsön kiadás Befektetési célú részesedés vásárlás Költségvetés kiadása finansz. nélkül

D. előírányzat (eFt)

-

Hitelek Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

-

223 123 17 724 273 222 934 179 350 129 000 3 000 18 481 680 3 596 186 572 919 572 919 572 919 19 054 599 797 171 4 169 105 3 617 983

10. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előírányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

1.

A.

B.

C.

D.

Megnevezés


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2.


3.


27 253

27 253

223 340

223 340

4.


5.


245 887

245 887

6.

Belvízelvezetés

160 670

160 670

7.


8.

22 843

12 586


296 700

296 700

799 395

799 395

9.


10.

Tűzvédelmi feladat

11.

Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)

12.

Lakbértámogatás

13.

Lakásfelújítás

14.


138 916

138 916

15.

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC

111 033

111 033

16.

Intézményi világítás

160 000

160 000

17.


19 000

19 000

18.


10 000

19.


12 700

20.


21.

Közfoglalkoztatás

22.


23. 24.

Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft. Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok

25.

NLC kezelés

26.


6 499

6 499

27.


40 500

40 500

28.


33 143

33 143

29.


15 000

15 000

30.


15 000

15 000

31.


130 000

130 000

32.

Ingatlanvásárlás

245 976

33.


3 810

3 810

276 313

276 313

32 300

32 300

4 750

4 750

10 000 12 700

32 350

32 350 221 347

15 000

15 000

34 429 2 860 622

34 429 151 672

2 708 950

60 652

40 066

245 976 40 066


3 175

3 175

35.

Temetőfenntartás

25 100

25 100

36.


17 500

37.

Nyírinfo Nonprofit Kft vásárolt szolgáltatás

16 262

38.

Szabolcs Volán Zrt.

39. 40. 41.


115 057

115 057

42.


250 000

250 000

43.


237 000

237 000

44.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

186 850

45.


24 380

24 380

46.


13 927

13 927

47.

Fény-Invest Zrt. mód. előír.

45 127

48.

Önkormányzati adatvagyon felhasználása

49.

Egyéb vagyoni kiadások

27 728

50.

Vagyonbiztosítás

15 466

15 466

51. 52.

Kisvállalkozások támogatási alapja Vagyoni kiadások

10 000 2 145 416

740 121

53.


140 400

54.


268 018

55.

Lakbértámogatás

5 000

56.

Lakásvásárlási támogatás

4 000

4 000

57.


12 000

12 000

58.

Bursa Hungarica

6 500

6 500

59.

Rés Alapítvány

4 000

60.


61.


5 912

5 912

62.


1 000

1 000

63.


2 500

2 500

17 500 16 262

475 577

475 577


53 031

53 031

Bujtosi Szabadidő csarnok müködtetése

40 000

40 000

19 900

1. oldal

-

60 652

34.

2 400

Államigazgatási feladat

22 843

12 586

221 347

ezer Ft-ban E.

186 850

45 127 2 400 27 728 10 000 1 405 295 140 400 238 018

30 000 5 000

4 000 19 900

-


1.

A.

B.

Megnevezés


C.

D.

E.

Kötelező feladat



64.

TÁMOP 5.4.9 Modellkísérleti program

65.


66.


67.

Szociális kiadások

68.


6 700

6 700

69.


3 716

3 716

70.


6 586

6 586

71.


8 176

8 176

72.

HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttmüködési Program

73.

"Integrációtól az Inklúzióig" pályázat

74.

Sport célfeladatok

75.

Örökösföldi sportpálya felújítása

76.


77.

Idegenforgalmi célfeladatok

78.

Happy Art Alapítvány nívódíj

79.

Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola

80.

Városi lőtér

81. 82.

14 850

100

64 835

64 835

549 015

NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények

14 850

100 257 918

291 097

599

599

4 634

4 634

200 508

200 508

23 988

23 988

2 000

2 000

43 000

43 000

125

125

10 941

10 941

1 000

1 000

18 800

18 800

3 000

3 000

8 914

8 914

83.

Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat

84.


85.

Polgármesteri keret

19 966

19 966

86.

Kitüntetések

21 742

21 742

87.

Megyei Jogú Városok Szövetsége

2 941

2 941

88.

Első Nyírségi Fejl.Társulás

3 800

3 800

89.

Közbiztonsági megállapodás

5 000

5 000

90.

Közbiztonsági Alapítvány

7 000

7 000

91.

Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő

11 975

11 975

92.

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja

20 000

20 000

93.

Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing

88 204

88 204

94.

Turisztika Diszvendégség

10 000

10 000

95.

Városi nagyrendezvények

22 000

22 000

96.

Városi rendezvények, társadalmi ünnepek

12 680

12 680

97.

Nagyegyüttesek támogatása

10 000

10 000

98.

Település részönkormányzat

5 160

99.

Nyírségi Többcélú Társulás

100. 101.

342 687

-

685 378

VIS-MAIOR feladatok belvíz

52 605

52 605

VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet

39 036

39 036

102.

Képviselő testület kiadásai

69 433

69 433

103.

2013. évi árvízkárosultak megsegítésére önk. hozzájárulás

104.

Egyéb önkormányzati feladatok Önkormányzati egyéb feladatok

106.

Polgárvédelmi kiadások

107.


108.

Felújítások

109.

6 000

6 000

46 569

46 569

1 139 489

846 452

2 737

2 737

16 550 920

13 952 418

293 037

5 000

ÁFA befizetés

109 350

109 350

110.

Kamatfizetés

394 166

394 166

111.

Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

66 000 37 156

66 000 37 156

113. Céltartalék (kockázati tart.)

164 991

164 991

114. Céltartalék (egyéb)

335 877

335 877

115. Általános tartalék

50 000

116.

Mindösszesen:

24 753 426

117. Hitelek törlesztése

50 000 18 545 752

746 067

6 207 674

-

746 067

118.

Finanszírozási műveletekkel együtt

119.

Áthuzódó kiadás Intézmény

120.

Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal

173 808

173 808

121.


25 673 301

18 719 560

122.

Intézményi kiadás

6 538 475

6 538 475

123.

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

10 879

10 879

25 499 493

-

2 598 502

5 000

112. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel )

-

5 160

685 378

105.

342 687

-

18 545 752

6 953 741

-

6 953 741

-

-

2. oldal


1.

A.

B.

Megnevezés


124.


125.

Igazgatási kiadások

126. 127. 128.

Hivatali kiadás összesen

129.

ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:

C.

D.

E.

Kötelező feladat



32 222 655

25 268 914

6 953 741

1 745 687

816 496

352 049

577 142


766 223

766 223


269 000

269 000

2 780 910

1 851 719

352 049

577 142

35 003 565

27 120 633

7 305 790

577 142

3. oldal

-


ezer Ft-ban A.

B. 2013. évi előírányzat

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Működési bevételek 1. Intézményi müködési bevétel 1.1 Intézmény müködési bevétel (megszünt intézmények) 1.2 Egyéb 1.3 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 1.4 Áfa bevételek , visszatérülések 1.5 Kamatok 1.6 Egyéb bérleti díj 1.7 Lakbér + üzemeltetés Összesen:

12. 13.

2.Támogatások 2.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

14. 15. 16.

2.2. Központosított előírányzat 2.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítés

60 000 202 000 255 000 2 320 222 25 000 50 000 250 000 3 162 222

C. Kötelező feladat

60 000 2 160 872

2 220 872

3 436 535

3 436 535

70 885 841 151 484 223

70 885 841 151 484 223

17.

2.5. Egyéb központi támogatás

104 839

104 839

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Összesen: 3. Közhatalmi bevételek 3.2. Iparüzési adó 3.3 Épitményadó 3.4 Idegenforgalmi adó 3.5 Talajterhelési díj Összesen: 3.7 Gépjármüadó 3.8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója Összesen: 3.11 Adópótlékok, adóbírságok Összesen:

4 937 633

4 937 633

5 950 000 1 850 000 23 000 40 000 7 863 000 360 000 1 791 361 791 70 000 8 294 791

5 950 000 1 850 000 23 000 40 000 7 863 000 360 000 1 791 361 791 70 000 8 294 791

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.


67 000 335 000 70 000 20 000 18 200 510 200

38. 39. 40.

2.Egyéb felhalmozási bevétel 2.1.Egyéb felhalmozási bevétel Összesen:

41.

Összesen:

42.

Támogatásértékü bevételek

43. 44. 45. 46.

1. Támogatás államh. B. müködési bevételek 1.1 Müködésre átvett pénzeszköz(szociális célú) 1.2 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat 1.3 Nyírturai tagiskola miatti átvétel

47. 48. 49.

Összesen: 2. Támogatás államháztartáson b. felhalmozási bevételek 2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.

50.

Összesen:

51.


52. 53.

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat

54. 55.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1 LTP befizetés viziközmű hitel

56. 57. 58.

2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 2.4 Beruházási célú pénzeszközátvétel Összesen:

59. 60. 61. 62.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.Lakásvásárlási, épitési kölcsön 2.Tagi kölcsön 3. Egyéb kölcsönök

63.

Összesen: Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalam nélküli bevételek 1. Előző évek pénzmaradvány

64. 65. 66.

1. 2 felhalmozási

67. 68.

Hitelek 1. Felhalmozási célú hitel felvétel

69. 70.

Önkormányzati bevételek összesen 1. Intézményi müködési bevétel

202 000 255 000 159 350 25 000 50 000 250 000 941 350

E. Államigazgatási feladat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67 000 335 000 70 000 20 000 18 200 510 200

-

290 000 290 000

-

290 000 290 000

-

800 200

-

800 200

-

385 875 91 893 19 870

385 875

497 638

385 875

111 763

11 609 818

11 211 370

398 448

11 609 818

11 211 370

398 448

25 895 1 000

1 000

3 000 180 000 209 895

3 000

68 520

4 000

-

-

180 000 205 895

-

26 520 30 000 12 000 -

2 629 375

68 520

-

2 629 375

703 740 32 913 832

91 893 19 870

25 895

26 520 30 000 12 000

1. oldal

D. Önként vállalt feladat

703 740 27 054 541

5 859 291

-

10. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előírányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban A. 1.

Megnevezés

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

1.1 Igazgatás szolgáltatási díj 1.2 Egyéb 1.3 Bírság 1.4 Bérleti és lizingdíj 1.5 Áfa bevételek, visszatérülések 1.6 Kamatok 1,7. Anyakönyvi szolgáltatás Polgármesteri hivatal bevételei összesen 1. Intézményi müködési bevétel 1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése Támogatás államháztartáson belülről 1. Támogatás államh. b. müködési bevételek (TB-től) Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évek pénzmaradvány 1. 1 müködési 2. 2 felhalmozási

89.

Intézmények bevételei összesen

90.


2. oldal

B. 2013. évi előírányzat 5 000 30 000 62 500 65 000 27 000 150 5 000 194 650 974 149 1 604 375 500


D. Önként vállalt feladat 30 000 65 000 27 000 150

974 149

122 150

E. Államigazgatási feladat 5 000 62 500

5 000 72 500

1 604

375 500

168 482 90 480

168 482 90 480

246 049 38 819

246 049 38 819

1 895 083

1 349 649

545 434

35 003 565

28 404 190

6 526 875

72 500

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

A.

B.

1. 2.

I.

3.

C.

D.

Bevételek

2011. évi tény 14 870 808

Működési bevételek 1.


G. 2012. évi teljesítés 15 856 204

H. 2013. évi eredeti 12 510 215

I.

J.

K.

2013. mód


%

12 620 750

3 975 858

4 339 977

3 475 068

3 967 100

4 345 959

11 273 565

11 911 065

12 381 136

8 543 115

8 274 791

305 000

305 000

305 002

2.2 - helyi adók

7 046 243

6 981 000

7 681 000

8 226 892

7 893 000

7 843 000

7.

2.3 - átengedett központi adók

3 789 568

3 599 165

3 599 165

3 598 684

360 115

8.

2.4 - bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel

378 601

388 400

325 900

250 558

290 000

10 530 888

7 935 338

11 407 254

11 407 254

7 450 365 230 100

6 987 340

6 639 663 347 298

24 403

382 300

412 220

1 644 435

565 698

1 547 081

2. Közhatalmi bevételek

5.

2.1 - illetékek

6.

9.

13.

Önkormányzatok költségvetési támogatása - helyi önkorm.általános működésének és 1.1 ágazati feladatainak támogatása 1.2 - központositott előírányzatok - települési önkormányzatok kulturális 1.3 feladatainak támogatása

14.

1.4 - egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése

15.

378 859

99,8

268 324

75,8

-50 000

113,1

361 791

1 676

10,0

70 000

-220 000

74,7

4 262 091

5 057 887

795 796

53,7

6 639 663 347 298

3 436 535 56 414

3 436 535 70 885

0 14 471

49,2

412 220

769 142

841 151

72 009

201,2

-

533 215

533 215

66 834

66 834

-

109 267

109 267


1547081

1 181 585

2 460 992

2 460 992


83 670

161 219

100 595

10 194

10 194

143 078

5 000

37 000

30 618

0 290 000

-398 200 290 000

182,7

Támogatás államháztartáson belülről

1 159 985

###########

54,9

1 154 573

2 204 197

1 063 765

903 667

1 265 467

899 499

-365 968

57,4

Kölcsönök kiadásai

378 125

375 000

379 940

385 733

375 000

375 000

0

100,0

5 412

104 870

44 424

39 426

3 100

11 584 327

11 581 227

3,0

- dolgozók lakástámog. kiadásai

- 12 877 030

116,2

18 991

21,4

2 255 045

10 950 418

10 194 942

3 262 881

13 170 501

274 480

-12 896 021

120,3

43 551

151 543

155 543

157 268

68 520

30 254 905

38 234 312

40 268 310

33 119 918

32 180 127

68 520 31 426 291

1. Előző évek előírányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

807 864

233 401

2 629 375

2 914 243

284 868

34.

1.1 - működési célra

807 864

283 370

283 370

35.

1.2 - felhalmozási célra

2 630 873

1 498

30. VI.

3. Elöző évi évi pénzmaradvány átvétele Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele

32.

400

- kölcsön visszafizetés 119 024

2. Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel államház. k.

668

- első lakáshoz jutók támogatása

- ebből felhalmozási bevétel TB-től

29.

66 588 726 478

615 526

398 200

393 504

726 478

Költségvetési bevételek

1 980 274 113 192

560 657 3 960

95 149

100 033

2 050 748 98 723

722 942 5 743

281 690

13 270 534

3 783 783

470 073

217 951

503 101

1 984 846

301 622

334 078

3 765 982

1 085 667

2 144 837

- felújítás -ebből városfejlesztési kiadás

- városfejlesztési kiadások

514 599

1 085 011

21 274

3 515 543

42,2

10 709 541

1 022 339

91 001

12 434 318

109 804

467 015

957 862

13 449 097

511 804

11 417 433

6 507 561

47 487

3 227 040

402 000

138 498

8 711 831

72 434

703 470

305 673

2 393 543

8 960 527

7 071 550

4 880 265

355 051

Vélegesen átvett pénzeszközök

198

826 746

953 557

1. Működési c. pénzeszk.átvétel államház. k.

15

14 145 225

195 574

28.

891 312

264 782

1. Támogatás államh.b. működési bev. össz.

27. V.

3 388 977

895 703

14 267 622

Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése

2. Támogatás államh. belülről felh. bev. össz.

3 362 054

2 283 260

777 169

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás -ebből városfejlesztési kiadás

26.

8 662 636

2 351 937

4 921 357

- beruházás

- ebből működési bevétel TB-től

8 883 861

2 302 372

2013. mód 15 994 031

39,9

4 391

38,9

7 397 627

890 066

92,0

491 413

523 601

32 188

48,1

3 366 300

3 792 514

426 214

89,0

###########

17 515 262

- 1 841 762

135,7

772 005

1 138 412

366 407

291,6

###########

15 942 679

- 2 277 892

135,5

187 148

257 162

70 014

39,8

177 300

177 009

291

211,9

129 000

132 000

3 000

3 000

3 000

1 000 5 000

5 000

618

4 000

4 000

- egyéb kölcsön

2 010

31 000

30 000

-tagi kölcsön Befektetési célú részesedések vásárlása

18 000

125 000

955 486

723 209

682 614

692 848

272 872

30 361

2 629 375

753 836

84,2

30 291 147

Költségvetési kiadások

########

Tartalékok Általános tartalék

########

36 896 180

39 659 146

2 429 653

1 500 000

30 214 393 -

120 000

34 109 055

33 644 293

658 120

653 914

105 000

46 968

109 707

14 050

38. X.

Hitelek

-kockázati tartalék

234 443

217 805

2 759 892

2 522 552

703 740

703 740

-

46,4

1. Működési célú hitel felvétel

- egyéb tartalék

40.

2.1 -rövid lejáratú hitelek felvétele 2. 2 -hosszúlejáratú hitelek felvétele

725 724

46.

2. 3 Vállalkozásoktól felvett kölcsön

600 000

2 325 497

-

2 325 497

V.

Hitelek Működési célú hitel törlesztése

4 162 458


3 321 493

-hosszúlejáratú hitelek törlesztése 918 087

434 395

197 055

703 740

703 740

76,7

-

43 983 688

35 513 242

35 044 274

-

468 968

2 824 542

2 824 543

2 225 419

2 225 419

746 067

746 067

-

113,0

572 919

572 919

584,6

39 985 800

43 983 688

33 149 226

43 983 688

2 945 492 36 094 718

273 243

39 985 800

485 896

369 496

Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevétel Nyító pénzkészlet Mindösszesen

468 968

485 896

369 495

3. Egyéb finansz. bev.(kiegy, függő)

-

92,9

97 994

50. 51. 52. 53.

35 044 274

- 110 805

30,8

450 000 9 884

35 513 242

17,8

107 000

173 148

218 744

23 195

15,5

95 657

173 148

-hosszúlejáratú hitelek törlesztése

36 342 484 723 209 475 443 36 094 718

659 967

-

229 628

Gazdasági társaságoktól felvett kölcsön törl. Egyéb finansz. kiad..(kiegy, függő)

-

87,5

229 628

48. 49.

43 983 688

27,1

561 973


39 985 800

4 206 58 032

172 221

250 000

34 690 669 807 864 955 105 34 837 910

-

Felhalmozási célú hitel / kötvény törlesztése

47. -

92,4

- 225 608

1 500 000

- tartalék

Felhalmozási célú hitel felvétele

464 762

225 608

1 518 087

-

Céltartalék 617 400

45.

3 000

45,2 -

1 457 810

44.

-

3 000

- áthúzodó kötelezettségek teljesítése

2 225 419 700 000

80,0

125 000

- intézményi átadás átvétel

2.

-

########

-

Kövények kibocsátásának bevétele

1.1 -rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 -hosszúlejáratú hitelek felvétele

-

140 000

Értékpapírok értékesítésének bevétele

43.

-

-

37. IX.

41. 42.

% 64,6

26 923

36. VIII.

39.

U.

589 295

233 401

3 901 143

ezer Ft-ban T. Eltérés eredetihez 1 371 000

S.

3 452 064

Felhalmozási kiadások 68,3

12 483 826

R. 2013. évi eredeti ###########

594 996

1 604

1 268 567

8 422 240

II.

801 804

943 093

Q. 2012. évi teljesítés 25 303 510

40 759

- szociálpolitikai és egyéb juttatás

III.

24.

8 014 898


800 200

1 108 189

P. 2012. évi mód. előír. 25 476 921

88

- dologi kiadások

400 822

2 309 067

O. 2012. évi eredeti előír. 22 623 558

324 2 516 479

-ebből városfejlesztési kiadás - elöző évi pénzmaradvány átadás

21. 22. IV.

25 208 712 9 449 930

- munkaadót terhelő járulékok

636 741

2. Önk. sajátos felhalm. és tőke bev. 3. Egyéb felhalmozási bevétel

VII.

Működési kiadások - személyi juttatások

1 171 508

19. 20.

31.

2011. évi tény

529 652

1.

25.

Kiadások

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

18.

23.

N.

- egyéb működési célú támogatások kiad.

1.5 - egyéb központi támogatások

17. III.

33.

I.

-

-

-önkormányzatok kiegészítő támogatása

16.

-

82,0

M.

- egyéb folyó kiadás

1.

11. 12.

110 535

L.

Támogatások

II.

10.

3 351 314

F. 2012. évi mód. előír. 16 251 042

305 082

4.

11 519 494

E. 2012. évi eredeti előír. 15 249 423

-

88,8

Kiadások összesen

34 443 721

88,8


394 189 34 837 910

110 290

39 985 800

###########

###########

35 044 274

- 468 968

88,8

35 044 274

- 468 968

88,8

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett bevételek

12. melléklet

ezer Ft-ban! B.

C.

D.

E.

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

2012. évi eredeti előir.

2012. évi mód. előir.

2012. évi teljesítés

20 000 337 501 2 174 406

45 001 279 354 65 1 464 170

60 000 20 000 255 000 2 320 222

25 000 215 915 2 772 822

8 503 215 915 2 013 008

25 000 50 000 2 730 222

382 300 565 698

6 639 663 347 298 412 220 1 547 081

6 639 663 347 298 412 220 1 547 081

3 436 535 56 414 769 142

3 436 535 70 885 841 151 484 223

2 460 992

2 460 992

7 935 338

11 407 254

11 407 254

4 262 091

305 000

305 000

305 002

5 050 000 1 850 000 21 000 6 900 6 927 900

5 750 000 1 850 000 21 000 6 900 7 627 900

6 253 993 1 861 084 25 420 5 668 8 146 165

5 950 000 1 850 000 23 000 40 000 7 863 000

5 950 000 1 850 000 23 000 40 000 7 863 000

2 663 065 936 000 100 3 599 165

2 663 065 936 000 100 3 599 165

2 663 065 935 504 115 3 598 684

360 000 115 360 115

360 000 1 791 361 791

86 395 5 557 710 238 623 331 285 12 381 136

70 000

70 000

250 000 320 000 8 543 115

70 000 8 294 791

A. 1.

Ssz.

2. I. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Működési bevételek 1. Intézményi müködési bevétel 1.1 Gondozási dij 1.2 Intézmény müködési bevétel (megszünt intézmények) 1.3 Egyéb 1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 1.5 Anyakönyvi szolg.dija 1.6 Áfa bevételek , visszatérülések 1..7 Lakbér + üzemeltetés 1.8 Kamatok 1.9 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Összesen:

2. 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2. 2 Központosított előírányzat 2. 3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2. 4 Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése 2,5 Önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.6 Egyéb központi támogatás

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.


Összesen:

3.2 Iparüzési adó 3.3 Épitményadó 3.4 Idegenforgalmi adó 3.5 Talajterhelési díj Összesen: 3.6 Személyi jövedelemadó 3.7 Gépjármüadó 3.8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója Összesen:

25 000 2 888 366

2013. évi előir. 2013. mód. előir.

6 987 340

3.9 Környezetvédelmi bírság 3.10. Helyszíni és szabálysértési bírság 3.11 Adópótlékok, adóbírságok 3.12 Egyéb bírság 3.12 Igazgatási szolgáltatási díj 2.4.4 Lakbér + üzemeltetés Összesen: Összesen:

2 500 60 000 60 000

60 000

319 000 441 500 11 273 565

319 000 379 000 11 911 065


67 000 886 557 116 125 83 626 18 200 1 171 508

67 000 227 157

243 312

67 000 335 000

294 157

243 312

402 000

116 125 83 626 18 200

116 125 83 626 18 200 63 739 281 690

9 446 2 500 19 464 63 739 95 149

70 000 20 000 18 200 290 000 398 200

53. 54. 55. 56. 57. 58.

2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.1 Lakás és lakóingatlan értékesitése 2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése 2.3 Lakásvételár hátralék 2.4 Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel

59. 60. 61. 62.

3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.1 Egyéb felhalmalmozási bevétel Összesen: Összesen:

63. III.

100 106 499 398 000 2 200 2 356 567

F.

60 000 202 000 255 000 2 320 222 250 000 25 000 50 000 3 162 222

G.

H.

Módosítás


888 14 050

60 888 216 050 255 000 2 320 222 250 000 25 000 50 000

14 938

3 177 160

104 839

48 992 66 834 4 428

3 436 535 70 885 841 151 533 215 66 834 109 267

4 937 633

120 254

5 057 887

2. Támogatások

14. 15.

45. II. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

F.

217 951

-

20 000 20 000

5 950 000 1 850 000 23 000 20 000

7 843 000 360 000 1 791

-

361 791 70 000 -

-

20 000

70 000 8 274 791 67 000 335 000 70 000 20 000 18 200

67 000 335 000 70 000 20 000 18 200 510 200

-

510 200 -

-

-

-

290 000 290 000

-

290 000

1 171 508

575 847

338 461

800 200

800 200

-

800 200

1 160 380 94 839 52 938 22 870

227 501 54 294 22 870

89 307

870 097

51 347 3 000

385 875 91 893

19 870

19 870

1 331 027

304 665

143 654

889 967

6 300 97 450

21 307

16 309

103 750

21 307

398 921

10 000 10 589 312

-

-

-

-

290 000

Támogatás értékü bevételek

64. 65. 66. 67. 68.

1. Támogatás értékü müködési bevételek államh. belül 1.1 Működési célú szociális átvett pénzeszköz 1.3 TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat 1.4 NYITÖT müködésre átvett 1.5 Nyírturai tagiskola miatti átvétel

69. 70.

Összesen: 2. Támogatás felhalmozási bevételek államh. belül

71. 72.

2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 2.2. Helyi közlekedés támogatása

-

48 992

336 883 91 893 19 870

497 638

-

48 992

448 646

3 100 -

11 609 818

-

25 491

11 584 327 -

16 309

3 100

11 609 818

-

25 491

11 584 327

411 167 1 000

399 901 1 000

8 913

25 895

16 878 9 757 503

20 806 2 887 722

1 000 12 899 021

1 000 3 000

323 106

361 733

320 294 974

11 321 339

10 548 281

3 604 723

180 000 13 088 934

180 000 209 895

28 000

32 000

34 235

12 000 40 000

12 000 44 000

11 327 45 562

26 520 30 000 12 000 68 520

26 520 30 000 12 000 68 520

1.Előző évek pénzmaradvány 1.1 működési

233 401

233 401

-

2 629 375

2 629 375

2 629 375

93. 1. 2 felhalmozási 94. VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 95. VIII. Kötvények kibocsátásának bevétele

233 401

233 401

2 629 375

2 629 375

2 629 375

1 518 087

2 759 892

2 522 552

703 740

703 740

703 740

600 000

2 325 497

2 325 497

918 087

434 395

197 055 16 773 20 825

703 740

703 740

37 816 381

40 296 844

32 373 458

33 719 264

32 913 832

73. 74. IV.

Összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök

75. 76. 77.

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat 1.2 Egyéb működési célú átvett

78. 79. 80.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1 LTP befizetés viziközmű hitel 2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.

81. 82. 83. 84. 85. V. 86. 87. 88. 89.

2.3 Tanulói laptop 2.6 Felújítási feladatokhoz átvett pe. 2.7 Beruházási célú pénzeszközátvétel

90. VI.

Összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.Lakásvásárlási, épitési kölcsön 2.Tagi kölcsön 3. Egyéb kölcsönök Összesen:

1 000 3 000 180 000

-

209 895 26 520 30 000 12 000

-

68 520

Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalam nélküli bevételek

91. 92.

96. IX. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. XI. 104. XII. 105. 106.

25 895 -


-

-

703 740

40 709

32 954 541

13. melléklet


ezer Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

A.

B.

Megnevezés

Személyi juttatás

47. 48. 49. 50. 51. 52.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Dologi kiadás

Folyó kiadás




Felújítás

Beruházás


27 253

43 340

43 340


N.

O.

P.

Q.




Eltérés

180 000

180 000

27 253

27 253

223 340

36 668

186 672

22 843

22 843

-

22 843

17 938

4 905


245 887

245 887

-

245 887

138 917

106 970

Belvízelvezetés

160 670

160 670

-

160 670

134 154

26 516

12 586

12 586

-

12 586

11 239

1 347


296 700

296 700

-

296 700

277 875

18 825


599 395

599 395

799 395

336 721

462 674

3 810

3 810

-

3 810

276 313

276 313

-

276 313

236 313

40 000



Tűzvédelmi feladat Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) módosítás Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) mód. előír.

2 826

-

2 826

-

279 139

-

32 300

32 300

-

4 750

4 750

4 750

-

32 300 -


4 750

138 916

138 916

-

138 916

138 916

-

82 397 82 397

28 636 16 364 45 000

82 397 111 033 16 364 127 397

60 572

21 825

82 397

82 397 82 397 82 397

160 000

160 000


28 636 16 364 45 000

-


10 000

10 000


12 700

12 700


26 000

26 000

Közfoglalkoztatás

221 347

19 000

6 350

221 347

-

160 000

256 500

19 000

19 000

19 000

-

10 000 12 700 26 000

6 350

-

221 347

200 000

21 347

-

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

15 000

15 000

-

15 000


9 429

9 429

-

9 429

Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft. mód. előír.

9 429

9 429

25 000

34 429

9 429 2 143 239 2 143 239 2 826 2 146 065

9 429 2 396 886 2 396 886 2 826 2 399 712

Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft. mód. előír. Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok Városüzemeltetési kft. által ellátott felad. mód előír Városüzemeltetési kft. által ellátott felad. módosítás Városüzemeltetési kft. által ellátott felad. mód előír

-

-

-

NLC kezelés

-

-

253 647 253 647 253 647

60 000


60 652 -

12 939

-

47 713

7 939

7 939

7 939

32 939 4 750 58 386 29 303 87 689

32 939 410 100 463 736 29 303 493 039

42 368 2 806 986 2 860 622 32 129 2 892 751

386 350 386 350 386 350

19 000 19 000 19 000

-

60 000

-

60 652

-

12 939

-

47 713

-

60 000

6 499

-

6 499

51 030

-

51 030

Települési szilárdhulladék-gaz. rendszerének eszközpark fejlesztés KEOP-1.1.1./ C13 mód. előír.

51 030

51 030

-

51 030


40 000

40 000

-

40 000

Környezetvédelmi célfeladatok mód. előír.

40 500

40 500

-

40 500


25 000

25 000

-

25 000

Repülőtér üzemeltetés mód. előír.

33 143

33 143

-

33 143


15 000

15 000


-

1. oldal

130 000

2 268

1 962 277

844 709

-

-

55 000

5 000

6 499

-

6 900

33 100

25 000

-

12 939

6 499

15 000

15 000 7 161

47 713

51 030

-

12 700

60 652 -

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft Települési szilárdhulladék-gaz. rendszerének eszközpark fejlesztés KEOP-1.1.1./ C13 módosítás


10 000

32 350

-

Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft. Módosítás

96 500

-

Bencs Villa épület balesetveszély elhárítás mód. előír.

25 000

-

6 350

Bencs Villa épület balesetveszély elhárítás módosítás Ózon panzió üzemeltetés

3 810

279 139 32 300

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC mód. előír. Vagyonkezelésbe adott ing. kezelése NLC módosítás Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC mód. előír.

200 000

2 826

Lakásfelújítás Társasházi lakások üzemeltetése

200 000

279 139

Lakbértámogatás


46.

F.

27 253

42.

45.

E.


NLC kezelés módosítás

44.



41. 43.


-

15 000

5 775

15 000

15 000

64 670

130 000

130 000

92 000

9 225 -

49 670 38 000

13. melléklet


ezer Ft-ban

1. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

A.

B.

Megnevezés

Személyi juttatás



E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Dologi kiadás

Folyó kiadás




Felújítás

Beruházás



N.

O.

P.

Q.




Eltérés

Ingatlanvásárlás

-

150 500

150 500

150 500

Ingatlanvásárlás mód. előír.

-

245 976

245 976

245 976


40 000

40 000

-

40 000

Szakértői, tervezési díjak mód. előír.

40 066

40 066

-

40 066


2 500

675

Temetőfenntartás

24 000

Temetőfenntartás mód. előír.

25 100

3 175

-

3 175

24 000

-

24 000

25 100

-

25 100


15 500

15 500

-

15 500

Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolg. mód. előír.

17 500

17 500

-

17 500

-

-

-

16 262

16 262

-

16 262

Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás

63.

Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg mód. előír.

64.


455 577

455 577

-

455 577

Szabolcs Volán Zrt. mód. előír.

475 577

475 577

-

475 577

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

66 834

66 834

-

66 834

542 411

542 411

-

542 411


53 031

53 031

-

53 031

Bujtosi szabadidő csarnok müködtetése mód. előír.

40 000

40 000

-

40 000

Szabolcs Volán Zrt. módosítás Szabolcs Volán Zrt. mód. előír.


103 000

103 000

-

103 000

Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előír.

115 057

115 057

-

115 057


-

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. mód. előír.

183 850


24 380

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft módosítás

-

6 548

-

-

314 992

314 992

-

314 992

360 119

-

360 119

-

-

-

2 400

2 400

-

2 400


14 000

14 000

Egyéb vagyoni kiadások mód. előír.

17 728

17 728

10 000

15 466

6 500 374 584

1 139 700

-

999 300

636 632

-

382 632

-

1 000

-

140 400

-

15 000

Rendszeres pénzbeni ellátás mód. előír.

155 400

155 400

-

155 400


254 000

254 000

-

254 000


268 018

268 018

-

268 018


99. Lakbértámogatás 100. Lakásvásárlási támogatás 101. Periféria Egyesület 102. Bursa Hungarica 103. Rés Alapítvány

104. Szociális és egészségügyi célfeladatok

9 000

9 000

-

9 000

277 018

277 018

-

277 018

5 000

5 000 -

4 000

800

3 217

15 000

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás módosítás

-

3 500 1 326 471

140 400

125 000 128 000 128 000

800

12 249

15 000

140 000 140 000 140 000

13 927

10 000 1 701 055 2 145 416 413 369 2 558 785

-

140 400

280 500 385 976 385 976

35 054

15 466

27 728

10 000 1 155 555 1 491 440 413 369 1 904 809

-

130 750 -

4 000

14 000

545 500 653 976 653 976

250 000

10 000

10 000

10 000 580 915 825 865 60 286 886 151

98.

25 000

6 548

360 119

97.

78 000

-


Rendszeres pénzbeni ellátás módosítás

18 497

6 548

Fény-Invest Zrt. módosítás


34 534

59 434

45 127

-

31 301

106 250

13 927

15 466 15 466 15 466

-

24 380

-

555 999 646 934 353 083 1 000 017

486 878

237 000

45 127

-

86 982

-

17 832

675 675 675

-

-

-

2 500 2 500 2 500

86 982

24 380

-

15 466

-

237 000

13 927

Kisvállalkozások támogatási alapja Vagyoni kiadások Vagyoni kiadások módosított előír. Vagyoni kiadások módosítás Vagyoni kiadások módosított előír.

15 500

3 175

186 850

17 832

Vagyonbiztosítás

8 000

250 000

13 927

Önkormányzati adatvagyon felhasználás mód. előír.

16 000

3 000

17 832

Önkormányzati adatvagyon felhasználás

20 000

250 000

Nyirségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft. 45 127

20 000

3 000

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft mód. előír. Fény-Invest Zrt. mód. előír.

10 000

125 000

183 850

237 000


125 000

140 500

-

5 000

5 000

4 000

4 000

5 000

-

12 000

12 000

-

12 000

12 000

-

6 500

6 500

-

6 500

6 500

-

4 000

4 000

-

4 000

4 000

19 900

19 900

-

19 900

23 176

2. oldal

-

3 276

13. melléklet


ezer Ft-ban

1.

A.

B.

Megnevezés

Személyi juttatás



E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Dologi kiadás

Folyó kiadás




Felújítás

Beruházás


105. Kéknefelejcs alapítvány 106. Egyéb szociális kiadások (pályázatok)

107. Szigligeti gyermeküdültetés 108. Szigligeti gyermeküdültetés mód. előír. 109. TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ 110. TÁMOP-5.4.9. Modelklkísérleti program mód. előír. 111. TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT" 112. "KAB-KEF Pályázat visszafizetések

113. TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése 114. TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése mód. előír. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

147.

Q.




Eltérés

5 912

5 912

-

5 912

1 000

1 000

-

1 000

1 000

2 000

2 000

-

2 000

2 000

2 500

2 500

-

2 500

-

-

-

14 850

14 850

-

14 850

-

-

-

100

100

-

100

364

364

-

364

64 835

64 835

-

64 835

-

-

-

-

451 176

451 176

-

-

-

4 000

4 000

455 176


-

-

-

-

-

-

545 015

545 015

-

-

-

4 000

4 000

549 015

Szociális kiadások módosítás

-

-

-

-

-

-

24 000

24 000

-

-

-

-

-

24 000


-

-

-

-

-

-

569 015

569 015

-

-

-

4 000

4 000

573 015


2 400

4 300

6 700

500

500

7 200

Kulturális célfeladatok mód. előír.

2 400

3 800

6 200

500

500

6 700


3 500

3 500

-

3 500

Oktatási célfeladatok mód. előír.

3 716

3 716

-

3 716


400

5 950

6 350

-

6 350

Ifjúsági célfeladatok mód. előír.

236

6 350

6 586

-

6 586


315

85

7 700

8 100

-

8 100

Külügyi és EU-s célfeladatok mód. előír.

315

85

7 776

8 176

-

8 176

315

85

Külügyi és EU-s célfeladatok módosítás

-

80

-

7 696

80

-

8 096

-

-

4 634

4 634

-

4 634

208 689

208 689

-

208 689

200 508

200 508

-

200 508

2 063

23 988

2 063

6 350

-

8 100

-

170 660

38 029

2 000

18 000

125

-

125

125

10 941

-

10 941

8 777

1 000

1 000

-

1 000

1 000

18 800

18 800

-

18 800

18 000

3 000

-

3 000

3 000

-

-

-

3 070

-

3 070

8 914

-

8 914

-

-

-

398 921

-

398 921

659 503

-

336 310

-

-

265 293

322 693

-

500

-

-

500

323 193

-

260 671

340 124

2 063

500

-

-

2 563

342 687

-

-

3 000

25 000

-

151. Polgármesteri keret módosítás

-

2 000

54 600

16

6 500

43 000

76 653

149. Polgármesteri keret 150. Polgármesteri keret mód. előír.

800

-

-

-

-

43 000

-

-

8 000

-

85

-

1 383 555

2 000

85

-

-

599

2 715

80

1 838 731

975

21 925

76 573

364

599

2 715

-

100 -

80


-

448

8 096


-

-

975

8 914

85

448

-

3 000

-

363

-

125

-

-

599

10 941

2 715

363

975

43 000


-

599

2 000

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás módosítás

5 912

975

21 925


136. Idegenforgalmi célfeladatok 137. Happy Art Alapítvány nívódíj 138. Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola 139. Városi lőtér 140. NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. 141. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények 142. Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés 143. Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat 144. Intelligen Iskola kialakítása - TIOP pályázat

148.

P.

-

133. Sport célfeladatok mód. előír. 134. Örökösföldi sportpálya felújítás mód. előír.

146.

O.

-

Külügyi és EU-s célfeladatok mód. előír. 129. HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttmüködési Program 130. "Integrációtól az Inklúzióig" pályázat 131. "Integrációtól az Inklúzióig" pályázat mód. előír. 132. Sport célfeladatok

145.

N.


128.

135.


-

80

-

-

-

-

500

-

-

2 563

342 607

20 000

-

20 000

19 966

-

19 966

200

-

260 671

340 044

20 000 19 950 200

3. oldal

-

2 063

-

-

2 164 800 8 914

80

200

7 200

12 800

13. melléklet


ezer Ft-ban

1.

A.

B.

Megnevezés

Személyi juttatás



E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Dologi kiadás

Folyó kiadás




Felújítás

Beruházás


152. Polgármesteri keret mód. előír. 153. 2011. évi népszámlálás

154. Kitüntetések 155. Megyei Jogú Városok Szövetsége

16 15 876

4 287

1 327

156. Első Nyírségi Fejl.Társulás 157. Első Nyírségi Fejl.Társulás mód. előír. 158. Közbiztonsági megállapodás

19 750

-

16 553

21 742

16 976

4 766

2 941

2 941

-

2 941

2 357

584

1 800

1 800

-

1 800

1 800

-

2 000

3 800

-

3 800

5 000

5 000

-

5 000

5 000

-

7 000

7 000

-

7 000

7 000

11 975

11 975

175. Beregszász Római Katolikus Egyházközözség módosítás 176. Beregszász Római Katolikus Egyházközözség mód. Eeőír. 177. VIS-MAIOR feladatok belvízvédelmi feladatok 178. VIS-MAIOR feladatok belvízvédelmi fela. mód. előír

179. VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet miattfela. mód. előír 180. VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet miattfela. módosítás 181. VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet miattfela. mód. előír 182. Képviselő testület kiadásai 183. Egyéb önkormányzati feladatok

184. Egyéb önkormányzati feladatok mód. előír. 185. Egyéb önkormányzati feladatok módosítás 186. Egyéb önkormányzati feladatok mód. előír. 187. 2013. évi árvízkárosultak megsegítésére önk. hozzájárulás mód. előír. 188. Önkormányzati egyéb feladatok 189. Önkormányzati egyéb feladatok mód. előír. 190. Önkormányzati egyéb feladatok módosítás 191. Önkormányzati egyéb feladatok mód. előír. 192. Polgárvédelmi kiadások 193. Polgárvédelmi kiadások mód. előír. 194. Városfejlesztési kiadások

11 975

19 766 -

16 553

11 975

20 000

-

20 000

14 000

6 000

87 500

-

87 500

25 000

62 500

88 204

88 204

-

88 204

10 000

10 000

-

10 000

22 000

22 000

-

22 000

11 600

11 600

-

11 600

11 350

12 680

-

12 680

10 000

10 000

-

10 000

10 000

-

5 000

5 000

-

5 000

5 000

-

5 000

5 000

160

5 160

-

-

-

-

160

664 967

664 967

18 300

18 300

683 267

665 028

665 028

20 350

20 350

685 378

665 028

665 028

200

200

-

200

200

-

200

35 900

35 900

-

35 900

52 605

52 605

-

52 605

39 036

39 036

-

39 036

4 428

4 428

-

4 428

43 464

43 464

-

43 464

-

-

Eltérés

-

1 330

-


21 742

20 000

-


252

171. Nyírségi Többcélú Társulás 172. Nyírségi Többcélú Társulás mód. előír. 173. Nyírségi Többcélú Társulás módosítás 174. Nyírségi Többcélú Társulás mód. előír.

Q.


-

87 500

169. Település részönkormányzat 170. Település részönkormányzat mód. előír.

P.

-

-

165. Városi nagyrendezvények 166. Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi szinterek 167. Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi szinterek mód. előír. 168. Nagyegyüttesek támogatása

O.

-

159. Közbiztonsági Alapítvány 160. Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő

163. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előír. 164. Turisztika Diszvendégség

N.

19 766

1 800

161. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja 162. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing


-

-

-

2 341

-

18 009

2 341

-

18 009

400

76

69 433

-

69 433

729

7 944

1 450

13 123

-

13 123

21 895

5 800

17 304

1 570

46 569

-

46 569

146

35

181

-

181

22 041

5 835

-

17 304

1 570

-

46 750

6 000

6 000

73 656

19 193

-

148 071

6 519

-

760 567

92 551

24 264

-

215 222

6 639

-

768 328 -

-

-

-

-

-

1 008 006

-

11 975

18 300

-

30 275

1 038 281

1 107 004

-

12 135

20 350

-

32 485

1 139 489

-

-

-

-

12 135

146

35

-

4 428

-

-

24 299

-

219 650

6 639

-

60

20

2 390

250

2 720

-

2 720

60

20

2 407

250

2 737

-

2 737

-

2 341

2 268

30 144

1 141 757

18 220 571

18 220 571

18 220 571

16 550 920

16 550 920

16 550 920

-

608 241

-

15 942 679

608 241

-

15 942 679

35 000

35 000

35 000

-

5 000

5 000

5 000

-

1 334

-

1 334

169 791

35 900

73 000

-

-

3 567 13 123

-

1 101 344

-

2 720

63 063

-

13 449 097

4 771 474

608 241

15 942 679

-

4. oldal

-

-

199. Felújítások mód. előír. 200. Felújítások módosítás

2 341 18 009

-

197. Városfejlesztési kiadások mód. előír. 198. Felújítások

-

-

6 000

92 697

195. Városfejlesztési kiadások mód. előír. 196. Városfejlesztési kiadások módosítás

4 609 1 111 613

853 058

200

14 177

768 328

6 500 11 600

2 341

3 000

46 750

-

683 037

54 780

-

10 000 28 500

1 334

369 123

-

334 123

13. melléklet


ezer Ft-ban

1.

A.

B.

Megnevezés

Személyi juttatás



201. Felújítások mód. előír. 202. ÁFA befizetés

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Dologi kiadás

Folyó kiadás




Felújítás

Beruházás


109 350

203. Kamatfizetés 204. Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

53 500

205. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) 206. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) mód. előír.

215.

227. 228.

236. 237.


Eltérés

3 666

3 666 352 824

-

243 474

394 166

-

394 166

859 591

-

465 425

12 500

66 000

-

66 000

50 000

109 707

-

109 707

617 400

-

507 693

234 443

-

16 638

120 000

-

15 000

109 707 37 156 -

23 106

-

37 156

-

23 106

-

23 106

14 050

14 050

-

14 050

217 805

217 805

-

217 805

164 991

164 991

-

164 991

57 991

-

107 000


335 877

335 877

-

335 877

Céltartalék (egyéb) módosítás

150 019

150 019

-

150 019

485 896

485 896

-

485 896

105 000

105 000

-

105 000

50 000

50 000

-

50 000

-

57 991

-

3 032

-

46 968

3 032

-

46 968

-

-

-

57 991

3 032 46 968

78 931

19 973

-

3 067 149

428 901

432 512

2 311 598

6 339 064

39 750

18 899 896

177 300

129 000

19 245 946

25 585 010

97 826

25 044

-

3 247 305

429 021

588 024

2 653 526

7 040 746

65 449

17 335 881

179 350

132 000

17 712 680

24 753 426

146

35

-

360 257

97 972

25 079

-

3 607 562

429 021

65 890

84 286

510 614

27 969

653 914

2 737 812

7 551 360

93 418

173 148 78 931

19 973

-

3 067 149

428 901

605 660

2 311 598

6 512 212

39 750

Finanszírozási műveletekkel együtt mód. előír.

97 826

25 044

-

3 247 305

429 021

761 172

2 653 526

7 213 894

65 449

Finanszírozási műveletekkel együtt módosítás

146

35

-

360 257

65 890

84 286

510 614

27 969

Finanszírozási műveletekkel együtt mód. előír.

97 972

25 079

-

3 607 562

827 062

2 737 812

7 724 508

93 418

429 021

608 241

-

16 727 640

2 341 177 009

18 899 896 17 335 881 -

608 241

-

16 727 640

-

-

-

22 943 524

572 919

572 919

746 067

659 967

86 100

177 300

701 919

19 818 865

26 331 077

23 603 491

2 727 586

179 350

704 919

2 341 177 009

-

18 285 599 -

704 919

582 613

25 499 493 -

17 702 986

71 999 25 427 494 -

-

225 608

-

225 608

173 808

173 808

-

173 808

-

-

173 808

-

-

-

-

19 973

-

3 067 149

428 901

831 268

2 311 598

6 737 820

39 750

18 899 896

177 300

701 919

19 818 865

26 556 685


97 826

25 044

-

3 247 305

429 021

934 980

2 653 526

7 387 702

65 449

17 335 881

179 350

704 919

18 285 599

25 673 301

146

35

-

360 257

97 972

25 079

-

3 607 562

429 021

2 408 506

640 963

2 906 765

2 408 866

632 110

3 009 846

238. Intézményi kiadás 239. Intézményi kiadás mód. előír.

240. Intézményi kiadás módosítás 241. Intézményi kiadás mód. előír.

242. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 243. Önkormányzati kiadások mindösszesen: 244. Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír. 245. Önkormányzati kiadások mindösszesen: módositás 246. Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír. 247. Igazgatási kiadások 248. Igazgatási kiadások mód. előír.

-

107 918

84 286

336 806

27 969

827 062

2 737 812

7 724 508

93 418

32 100

5 988 334

137 398

41 802

6 092 624

137 485

53 967

11 257

224 075

22 366

2 462 833

643 367

-

3 233 921

64 168

2 487 437

660 936

-

5 973 914

461 001

2 506 692

657 154

-

6 257 151

470 823

54 113

11 292

-

584 332

22 366

2 560 805

668 446

-

6 841 483

493 189

874 617

234 767

533 647

30 412

827 752

222 753

556 144

30 412

-

-

-

-

6 538 475

-

6 940

318 605

452 791

6 857 080

-

934 980

2 664 405

13 491 205

202 934

107 918

84 286

648 471

33 854

827 062

2 748 691

14 139 676

236 788

8 600

1 682 043

10 000

8 600

1 645 661

20 000

17 644 247 -

245 807 6 217 912

18 992 076

177 148

-

445 851 -

704 919

582 613 229 578

1 055

10 879

-

92 180

309 421

177 009

-

308 366

5 885

12 737 033

2 341

25 427 494

143 370

10 879

-

17 702 986

311 665

2 322 477

5. oldal

608 241 16 727 640

6 404 289

831 268

-

-

607 186

701 919

179 350

704 919

2 341

25 061 301

1 495 384

13 111 109

-

6 893 197

10 879

10 105 38 182 515

-

5 397 039

18 731 450

32 222 655

1 803 285

-

110 742

72 798 32 295 453

500

10 500

1 692 543

80 026

100 026

1 745 687

704 919

-

882 223

32 785 476

18 155 777

177 009

-

349 979

-

20 048 443

575 673

17 037 061

-

177 300

-

-

78 931

Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás

349 979 1 107 831

173 808



2 641 486

71 999 24 681 427

225 608 173 808

2 641 486

17 130 067

-

-

582 613

22 943 524

132 000

173 148


-

-

16 000

37 156 -

107 000

-

232. Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal módosítás 233. Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal mód.előír. 235.


394 166

229. Áthuzódó kiadás Intézmény 230. Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal 231. Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal mód.előír.

234.

Q.


107 000

218. Általános tartalék mód. előír. 219. Általános tartalék mód. előír. 220. Mindösszesen: 221. Mindösszesen: mód. előír. 222. Mindösszesen: módosítás 223. Mindösszesen: mód. előír. 224. Hitelek törlesztése 226.

P.

109 350

Céltartalék (egyéb) mód. előír. 216. Általános tartalék 217. Általános tartalék mód. előír.

225.

O.

-

209. Céltartalék (kockázati tart.) 210. Céltartalék (kockázati tart.) mód. előír. 211. Céltartalék (kockázati tart.) módosítás 212. Céltartalék (kockázati tart.) mód. előír. 214.

3 666

N.

109 350

207. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) módositás 208. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) mód. előír.

213.


774

13. melléklet


ezer Ft-ban

1.

A.

B.

Megnevezés

Személyi juttatás

249. Igazgatási kiadások módosítás 250. Igazgatási kiadások mód. előír.

251. Rendszeres pénzbeni ellátás 252. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260.


420

113

828 172

222 866


874 617

234 767

Hivatali kiadás összesen mód. előír.

827 752

Hivatali kiadás összesen módosított

420

Hivatali kiadás összesen mód. előír.


E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Dologi kiadás

Folyó kiadás




Felújítás

Beruházás


-

556 144

-

-

30 412

35 996

Q.




Eltérés

374 20 374

766 223

766 223

-

766 223

269 000

269 000

-

269 000

-

1 043 823

2 717 266

10 000

1 043 823

2 680 884

20 000

533

374

1 043 823

2 681 417

20 374

533 647

30 412

222 753

-

556 144

30 412

-

113

-

-

-

828 172

222 866

-

556 144

30 412

-


3 362 054

895 703

-

6 507 561

491 413

831 268

3 366 300

15 454 299

187 148

18 992 576

ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: mód. előír.

3 334 444

879 907

-

6 813 295

501 235

934 980

3 708 228

16 172 089

222 934

17 724 273

ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: módosítás

54 533

11 405

-

584 332

22 366

107 918

84 286

649 004

34 228

ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: mód. előír.

3 388 977

891 312

-

7 397 627

523 601

827 062

3 792 514

16 821 093

257 162

-

P.

533

44 030

-

6. oldal

-

500

-

-

-

-

O.

1 646 194

-

-

3 000

N.

8 600

-

-


32 622

-

-

32 089 1 713 598

67 404

3 000

10 500

2 727 766

100 026

766 223 269 000 1 803 285

924 481

80 026

-

-

35 996

-

3 000

44 030

-

3 000

67 404

2 748 821

177 300

701 919

20 058 943

35 513 242

39 985 800

-

4 472 558

179 350

704 919

18 831 476

35 003 565

39 985 800

-

4 472 558

2 341

3 000

608 295

40 709

177 009

707 919

18 223 181

35 044 274

643 182 17 081 091

-

-

-

32 622

2 780 910 -

32 089

-

-


A. 1.

Cím szám

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1

14.

2

B. C. D. Kiemelt AlElőcím irányzati előirányszám csop. szám zati szám 1 5 8 1 1 2 3 4 2 1 2

15.

1

16. 17. 18. 19. 20.

8 1

21.

4 2

23. 24. 1

27. 28. 29.

8 1 2 3

32.

4 2

2 1 1 1

40. 41. 42.

2 3 4 2 2

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

3 1 8 1 1 2 3 4 2 2 4 1 1 1 2 3 4 2 2 3 1 5 8 1

2

1 2 3 4 1

75.

2

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

1

86. 87.

2


1 1 1 2 3 4 2 1 2 1

I. J. 2013. évi eredeti előirányzat (eFt) Bevétel

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

381 000 6 000 375 000

Eszterlánc Északi Óvodai Összesen

273 755

Kiadás 397 928

K. L. 2013. évi mód. előirányzat (eFt) Bevétel 395 760 6 085 375 000 14 675

207 016 54 780 134 131 2 001

Kiadás 437 576

220 806 57 555 134 380 4 319 823 19 693

2 127 411

273 755

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

276 283

2 184 777

273 755 2 528

Egyéb folyó kiadások

1 156 745 308 012 623 103

1 188 230 315 286 625 711

22 851

22 851

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

16 700

555 32 144

79 317

604 509

79 317

Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások

80 095

623 728

79 317 778

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

333 901

344 456

88 683 173 829

91 304 174 687

5 596

5 596

2 500 572 877

555 7 130 586 775

Felhalmozási kiadás 1 2

43. 44.

Alcím név


1

30. 31.

34. 35. 36. 37. 38. 39.

H.

Eszterlánc Északi Óvoda

1

26.

33.

G. Előirányzati csoportnév

Felhalmozási kiadás 1 2

25.

Cím név

F.


1 2 3

22.

E.

14. melléklet

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Gyermekek Háza Déli Óvoda Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások

69 919 69 919

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

55 626 55 626

Nyíregyházi Cantemus Kórus Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás

546 102

11 577 70 643 68 893 1 750

403 923

294 114 290 614 3 500

1 409 035

55 626 55 626

10 500 7 000 3 500

12 323 312 758 296 017 8 600 8 141

1 610 219

308 527 81 103 1 175 104 16 738

800

2 494

65 000

26 253

1 350 488

287 617 287 617

1 513 465

244 983 64 501 971 546 3 658

271 026 70 912 1 127 110 15 670

800 65 000

2 494 26 253

58 547

25 141 8 400 8 600 8 141

1. oldal

1 114 414 867

220 889 58 726 118 457 4 472

282 233 74 624 982 552 3 826

283 614 283 614

559 407

308 321 81 584 162 458 5 930

7 300

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

5

83 672 170 109 6 853

216 114 57 580 118 457 4 472

Felújítási kiadások

8

314 564

81 917 170 109 6 853

299 632 79 832 160 708 5 930

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások

88.

307 098

6 900 68 893 68 893

Tündérkert Keleti Óvoda Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

89.

69 919 69 919

96 754


A. 1.

Cím szám

B. C. D. Kiemelt AlElőcím irányzati előirányszám csop. szám zati szám

90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

1 1 2 3 4 4 1

97. 98.

1 1

99. 100. 101. 102.

Cím név

F.

G.

H.

Alcím név



1

104. 105. 106. 107. 108.

1

109. 110.

2

Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona Intézményi működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

1 2 3 4


2

Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

1 5


114.

8

Pénzmaradvány felhasználás

115. 116. 117. 118. 119.

1

120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.

2

146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180.

203 611

1 2 3 4 1 2 1 1 5 8 1 1 2 3 4 2 1 2 2 1 5 8 1 1 2 3 4 2 2 1 3 5 8 1 1 2 3 4 2 1 8 1 5 1 1 2 3 4 2 1 9 1 8 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2

Bevétel

11 006 168 8 387

-

47 994 1 068 6 674

5 289

5 180

1 420 1 662 16

1 494

864 647

215 344

1 065 499

215 344 214 134 53 800 721 418 14 861

50 948 173 428 34 828

Kiadás 37 501 10 191

173 074 45 408 593 310 1 907

517 711

138 600

61 286 221 959 34 828

645 136

146 336 40 795


187 852 50 416 182 951 362

Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

148 100 9 500 138 600

Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás Váci Mihály Kulturális Központ Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

25 328 25 328

91 380 4 750 354 823

201 093 53 512 257 911 1 241

174 403 9 500 141 333 23 570

127 385 3 994 455 652

128 402 34 519 95 772

139 116 36 933 148 289 879

91 380 4 750 162 888

127 385 3 050 189 484

47 556 25 328 5 003 17 225

59 450 15 897 87 179 362

61 977 16 579 109 622 362 944


7

Kiadás

203 611

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen Intézményi működési bevétel

113.

132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145.

-


6

Bevétel

K. L. 2013. évi mód. előirányzat (eFt)

37 250 10 123


5


Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

2 3 4

103.

111. 112.

E.

14. melléklet

Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Jósa András Múzeum Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítás

2. oldal

175 600 135 600

578 300

40 000

294 738 50 300 1 604 35 415 207 419

229 185 61 659 286 319 1 137

97 820 97 820

314 493

146 321 33 083 161 783 3 221

166 931 97 820 69 111

167 112 44 644 102 737

194 650 194 650

2 727 766

521 072

176 664 386 127

178 542 47 534 157 614 937

205 960 194 650 11 310

1 500 2 748 821

874 617 234 767 533 647 30 412 1 035 223 8 600

828 172 222 866 556 144 30 412 1 035 223 8 600

500 10 000

44 030 20 374


A. 1.

Cím szám

181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 10 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247.

B. C. D. Kiemelt AlElőcím irányzati előirányszám csop. szám zati szám 3 1 3 5 8 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 3 4 5

E. Cím név

F.

G.

H.

Alcím név



Kölcsönök kiadásai Intézmények összesen Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Kölcsönök kiadásai Önkormányzati feladatok Intézményi működési bevétel Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei Hitel.értékpapír bevételek Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítás Városfejlesztési kiadások Pénzeszközátadás Befektetés célú részesedés vásárlás Kölcsönök kiadásai Hitel kiadások Tartalékok Mindösszesen Intézményi működési bevétel Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei Hitel.értékpapír bevételek Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítás Városfejlesztési kiadások Pénzeszközátadás Befektetés célú részesedés vásárlás Kölcsönök kiadásai Hitel kiadások Tartalékok

3. oldal


14. melléklet

K. L. 2013. évi mód. előirányzat (eFt)

Bevétel

Kiadás

Bevétel

1 793 978 1 236 878

8 945 678

2 089 733 1 168 799 1 604 634 462 284 868

557 100

33 719 264 2 730 222 8 543 115 800 200 4 262 091 13 982 001 68 520 703 740 2 629 375

35 513 242 3 967 100 8 543 115 800 200 4 262 091 14 539 101 68 520 703 740 2 629 375

Kiadás 3 000 9 605 901

3 283 123 875 730 3 440 412 62 512 1 035 223 8 600

3 291 005 866 233 3 790 065 94 580 1 035 223 8 600

92 680 147 398

353 451 163 744 3 000

26 567 564

32 954 541 3 177 160 8 274 791 800 200 5 057 887 12 242 868 68 520 703 740 2 629 375

25 438 373

78 931 19 973 3 067 149 428 901 394 400 1 928 077

97 972 25 079 3 607 562 429 021 432 418 2 316 273

679 325 39 750 18 220 571 177 300

784 961 93 418 15 942 679 177 009 3 000 129 000 746 067 653 914 35 044 274

129 000 746 067 658 120 35 513 242

35 044 274 4 345 959 8 274 791 801 804 5 057 887 12 877 330 68 520 703 740 2 914 243

3 362 054 895 703 6 507 561 491 413 1 429 623 1 936 677

3 388 977 891 312 7 397 627 523 601 1 467 641 2 324 873

772 005 187 148 18 220 571 177 300

1 138 412 257 162 15 942 679 177 009 3 000 132 000 746 067 653 914

129 000 746 067 658 120

Nyíregyháza M.J.,V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2013. évi létszámadatai A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Megnevezés Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekek Háza Déli Óvoda Tündérkert Keleti Óvoda Búzaszem Nyugati Óvoda Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság Alapfokú Közintézményeket Működtető Központ Nyíregyházi Cantemus Kórus Alapfokú Közintézményeket Működtető Központ gondn. Kodály Zoltán Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Cantemus Kórus Móricz Zsigmond Általános Iskola Bem József Általános Iskola Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Móra Ferenc Általános Iskola Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona Középfokú Közintézményeket Működtető Központ Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium Művészeti Középiskola és Kollégium Vikár Sándor Zeneiskola AMI Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium

B. Enged. létszám 2012. XII.31. 96,00 157,50 148,50 139,50 102,50 548,00 54,50 46,50 -

C. Létszám változás I. 01.

150,75 12,00 162,75 54,50 46,50

D.

E.

F.

I.31.

III.01

15. melléklet F.

G.

G.

VII.01

IX.01

Létszám változás

Enged. létszám 2013. I. 01. 96,00 157,50 148,50 139,50 102,50 548,00 150,75 12,00 162,75 -

IV.01

3,00 3,00

-

-

-

-

6,00

-

-

-

-

-

H. Enged. létszám 2013. XII. 31. 96,00 160,50 151,50 139,50 102,50 554,00 150,75 12,00 162,75 -

81,00 12,00 178,50 152,25 524,75

-

81,00 12,00 178,50 152,25 524,75

-

229,50 120,50

-

229,50 120,50

-

350,00 113,50 51,50 51,50 58,50 91,00 63,00 429,00

-

-

350,00 14,00 109,50 113,50 51,50 51,50 58,50 91,00 63,00 429,00

14,00 109,50 -

130,50

-

130,50

-

-

151,50 122,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,00

-

-

-

-

8,00

-

-

-

-

-

117,50 -

31. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium 32. Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi 33. Szakközépiskola

151,50 122,50

-

47,50

-

47,50

34. Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 35. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 36. Kollégium 37. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola

452,00

-

452,00

100,00

-

100,00

-

-

91,50 55,50

-

91,50 55,50

-

-

38. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola

62,50

-

62,50

-

-

39. Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 40. Bencs László Szakiskola és Általános Iskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 41. Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság 42. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 43. Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum 44. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság 45. Móricz Zsigmond Színház 46. Jósa András Múzeum 47. Összesen: 48. Polgármesteri Hivatal 48. Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata

65,50 39,50

-

65,50 39,50

-

-

414,50 54,00 30,00 84,00 118,00 -

-

414,50

54,00 30,00 84,00 118,00 65,00

3 016,25 321,00 -

- 1 819,00 88,00 2,00

1 197,25 233,00 2,00

-

14,00

49. Mindösszesen : 50. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 51. Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ

3 337,25 221,50 273,00

- 1 905,00

1 432,25 221,50 273,00

-

14,00

52. NYITÖT által fenntartott szociális intézmények gondnoksága

494,50

65,00

-

-

494,50

-

-

-

Megnevezés

A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma

Tervezett éves átlag létszám (fő) 468,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,00

6,00

6,00

1 197,25 239,00 2,00

-

8,00

6,00

6,00

1 438,25 221,50 287,00

-

-

-

-

14,00 14,00

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2013. évi tervezett éves létszám előirányzata 1.

-

54,00 30,00 84,00 118,00 65,00

508,50

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek B.

A.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

16. melléklet L.

M.

N.

O.

Módosított előír.

Növekedés

P.

Q.

R.

Csökkenés

2013. augusztusban módosult

Eredeti előír.

KIADÁS 1.

2013. év

Előirányzat megnevezése

Ssz.

Eredeti előír. 2. 3.


2014. év

Növekedés


Csökkenés

41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)

4.

1.8

4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)

5.

1.11

Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)

6. 1.17.6 Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)

23 061

23 061

2013. augusztusban Eredeti előír. módosult

Csökkenés

23 061

365

365

365

5 613

5 613

5 613

650

650

650

7. 1.17.7 Nyírszőlős kerékpárút csapadékvíz rendezése

65 000

65 000

8.

1.22

Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)

25 477

55 477

9.

1.23

Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önerő)

50 000

50 000

65 000 205 541

261 018

482 974

482 974

7 000

7 000

269 621

-

228 600

692 425

489 974

718 574

10. 1.25

Új autóbusz megállóhelyek létesítése

7 000

7 000

7 000

Helyi tömegközlekedés optimalizálása

10 097

10 097

10 097

12. 1.27

Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)

393 700

165 100

104 521

13.

Utak és közlekedés összesen:

580 963

382 363

310 062

25 442

25 442

600

14.

-

2./ Közterületek (terek, parkok, temető) 2.8

Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)

1 062 000

484 000

578 000

17. 2.12

Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

375 000

414 000

84 000

330 000

114 170

114 170

18. 2.17

Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)

654 753

654 753

654 753

1 449 757

1 449 757

19. 2.24

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása-Térkamerák beszerzése, kihelyezése (4/2012. (III.1) BM rendelet)

12 000

12 000

12 000

A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)

22.

3./ Környezetvédelem 3.2

Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás

24.

3.3

Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése

25.

3.5

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami) *

26. 3.5.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkompenzáció (Önkormányzati) 27.

3.6

Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása

28.

3.9

Repülőtér környezeti hatásvizsgálat

7 000

-

118 491

110 109

324 032

394 542

15 000

15 000

15 000

393 700 15 000

15 000

-

-

15 000

26 460

26 460

102 027

2 140 655

2 194 655

102 627

3 500

491 449

491 449

20 000 84 000

471 449

545 078

198 170

180 000

1 449 757

654 753 9 600

128 487

223 540

223 540

1 729 282

2 278 916

2 278 916

195 940

27 600

215 940

2 146 976

-

-

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

10 000

10 000

10 000

5 500

5 500

5 500

6 000

6 000

6 000

6 500

6 500

6 500

100 000

100 000

100 000

2 500

2 500

300

300

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

300

300

300

300

740 908

486 460

48 631

48 631

514 928

563 559

189 210

189 210

357 014

740 908

608 260

60 931

60 931

514 928

575 859

201 710

201 710

357 014

568 000

84 000

26 460 -

-

-

29. 3.11

Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)

1 227 368

1 227 368

30.

Környezetvédelem összesen:

1 349 168

1 349 168

31.

4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés 10 077

10 077

10 077

170 000

41 558

41 558

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

32.

4.2

Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata

33.

4.3

Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2013.

34.

4.4

Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)

416 629

12 500

1 047 000

Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:

22 929

-

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

20. 2.25

277 433

26 042

16. 2.11

21.

205 541

50 000

11. 1.26

23.

2015. év

Növekedés

1./ Utak és közlekedés 1.4

15.


Eredeti előír.

-

-

-

1 428 391

5 500

546 224

1 227 368

558 724

1 232 868

1 500

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek

16. melléklet

KIADÁS 1.

2013. év


Ssz.


Eredeti előír. 35. 4.5.1 Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)* 36. 4.5.2 Szennyvíz programmal érintett utak helyreállítása 37.

4.6

Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)

38.

4.7

Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)

39.

4.8

Csökkenés

10 214 151

10 164 151

10 164 151

500 000

500 000

500 000


Eredeti előír. 557 317

2015. év

Növekedés


Csökkenés

557 317


Növekedés


Csökkenés

557 317

Eredeti előír. 9 921 668

1 500 2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

8 000

8 000

8 000

49 100

49 100

49 100

15 200

15 200

15 200

40. 4.10

Viziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség

2 000

2 000

2 000

1 500

1 500

1 500

41. 4.11

Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)

5 775

3 604

3 382

-

23 001

42. 4.12

Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)

257 000

385 442

43. 4.13

Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat támogatása (Közfoglalkoztatási program)

-

112

112

44. 4.14

Szennyvíz program kapcsán kerítésátépítések és közműbekötés áthelyezések

-

58 000

58 000

-

-

45.

Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:

11 215 103

11 221 044

26 573

11 247 395

781 017

804 018

1 955 746

123 197

247 746

370 943

-

1 832 549

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

46.

Szennyvízprogram Társulat működési költsége

Növekedés

2014. év 2013. augusztusban módosult

222 26 573

222

23 223

412 015

222

2 000

237 195

222

-

804 240

247 746

1 584 803

-

-

215 000

215 000

-

-

215 000

10 163 863

5./ Intézmények és lakás

47.

5.1

48.

5.2

Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) Védett épületek felújításának támogatása

1 300 000

10 000

10 000

10 000

10 000

45 000

40 000

40 000

40 000

49. 5.11

Óvodák területén 7 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önerő)

20 430

20 430

20 430

-

-

50. 5.12

Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)

60 000

44 577

44 577

45 000

45 000

51. 5.13

Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)

122 956

122 956

122 956

118 789

52. 5.14

Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)

151 356

151 356

151 356

119 670

53. 5.15

Örökösföldi pálya hitelesítéséhez szükséges fejl.

20 000

3 638

3 638

54. 5.19

Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) előkészítési költség

7 000

7 000

7 000

55. 5.20

Nyíregyháza MJV Önkormányzata három kollégiumának komplex épületenergetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.0/A/09) (Vagyonosztálytól átvett)

-

42 320

42 320

56. 5.21

Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP4.1.1/A-12-2012-0006)

19 000

141 009

4 500

4 500

4 500

15 000

17 192

17 192

57. 5.22 58. 5.23 59. 5.24 60. 5.25 61. 5.26

Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004)-előkészítési költség Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önerő NKA pályázat (NKA 3974/00021) Nagy Lajos Imre szobrászművész "A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" c. alkotás

7 298

63.

6./ Városrendezés

2 385 988

695 473

263 080

140 056

-

287 297

-

6 913

957 600

55 000

2 181 759

13 000

953

288 250

-

4 913

2 000

-

252 659

1 930 053

50 000

50 000

9 150

482

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény konyhai szellőzőrendszerének kiépítése Intézmények és lakás összesen:

5 702 9 150

Gyermekek Háza Déli Óvoda Csicsergő Tagintézmény konyhai szellőzőrendszerének kiépítése

62.

953

55 462

482 953

953

-

-

50 000

64.

6.1

Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)

6 000

6 000

6 000

15 000

15 000

15 000

60 000

60 000

60 000

65.

6.4

Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

66.

6.5

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása

2 800

2 800

2 800

3 000

3 000

3 000

3 200

3 200

3 200

67.

6.6

Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése

12 000

12 000

12 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 593 921


16. melléklet

KIADÁS 1.

2013. év


Ssz.

Eredeti előír. 68.

Városrendezés összesen:

69.

7./ Ágazaton kívül

27 800


2014. év

Növekedés

27 800


Csökkenés -

-


Eredeti előír.

27 800

Növekedés

27 000

27 000

7.1

Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése

71.

7.2.

BUSZACSA fejlesztés I. ütem

45 013

45 013

95 000

95 000

47 921

47 921

-

-

72. 7.3.1. Műfüves pálya felújítás

22 227

22 227

73. 7.3.2. Szabadtéri kosárpálya

2 064

2 064

152 000

11 201

11 201

3 997

3 997 2 000

2 000

74. 7.3.3. Bem J. Ált. Iskola tornapadló csere 75. 7.3.4. Móricz Zs. Ált. iskola tornapadló csere 76.

7.5

Kisebb áthúzódó feladatok

77.

7.6

Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)

78.

7.7

NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)

79.

7.8

NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) Ágazaton kívül összesen:

81.

8./Előkészítés alatt álló feladatok

2 000

2 000

2 000

25 814

25 814

25 814

900

2 000

500

1 500 -

20 000

-

500

161 737

97 000

117 000

4 000

-

27 000

72 200

72 200

95 000

20 000

20 000

66 000

-

-

2 000

2 000

2 000

20 000

-

20 000

163 000

431 716

-

-

6 619 914

666 103

812 631

36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.); Ér utca tervezése, építése; Csemete utca gyalogos-és kerékpárút építése (lakossági kérelem alapján)

336 180

336 180

336 180

431 716

431 716

83.

Előkészítés alatt álló feladatok összesen

336 180

336 180

-

-

336 180

431 716

84.

Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:

18 220 571

16 368 920

702 342

1 310 583

15 760 679

4 221 554

85.

Egyenleg

3 158 678

- 2 570 435

1 987 685

70 303

-

-

66 000

66 000

162 237

8.1

-

Növekedés


Csökkenés -

-

Eredeti előír.

72 200

-

20 000 99 000

99 000

2 000 21 895

184 714

82.

Csökkenés


-

70.

80.

2015. év 2013. augusztusban Eredeti előír. módosult

-

4 000 22 000

22 000

99 000

-

121 000

431 716

-

-

-

-

-

200 326

6 473 386

575 910

575 910

456 014

-

1 031 924

15 061 893

- 1 144 586

- 375 200

431 716

363 983

25 895

200 326

-

375 200

-

474 200

KIADÁS 86.


Ssz.

2013. év Eredeti előír.

87. 88. 89. 90. 91. 92.

1. 4. 5. 6. 7. 8.

Környezetvédelmi Alap Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás) Önkormányzati tervtanács és településképi eljárások működési költsége


40 000

40 500

455 577

475 577

2 500

2 500

Növekedés

66 834

Csökkenés

2014. év


Eredeti előír.

2015. év Módosított előír.

Növekedés

Csökkenés


10 000

10 000

10 000

10 000

542 411

455 577

455 577

455 577

455 577

455 577

455 577

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

-

2160872 e Ft-ban


10 000

Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás

ebből bevétel * visszaigényelhező áfa

Csökkenés

10 000

-

182 000

Növekedés

40 500

Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja

Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja Vizi közmű társulati hitel visszafizetésének kiegészítése a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulatnak történő utalással


182 000

Eredeti előír.

1 100

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek B.

A.

S.

T.

U.

V.

W.

X.

Y.

16. melléklet

Z.

AA.

AB.

AC.

AD.

Csökkenés


Eredeti előír.


AE.

AF.

Csökkenés

2013. augusztusba n módosult

BEVÉTEL 1.

2013. év


Ssz.

Módosított előír. 2. 3.

2014. év

Növekedés


Csökkenés

Eredeti előír.


2015. év

Növekedés

Növekedés

1./ Utak és közlekedés 1.4


4.

1.8


5.

1.11


6. 1.17.6 Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) 7. 1.17.7 Nyírszőlős kerékpárút csapadékvíz rendezése 8.

1.22


9.

1.23


22 929

211 988

234 917

269 621

10. 1.25


11. 1.26


12. 1.27


127 000

142 621

13.


149 929

354 609

12 500

600

14. 15.

-

504 538

434 677

434 677

183 721

250 956

266 700

156 591

110 109

340 312

361 065

573 348

210 732

434 677

701 377

784 080

784 080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2./ Közterületek (terek, parkok, temető) 2.8


13 100

16. 2.11


545 078

17. 2.12


180 000

180 000

237 953

237 953

237 953

18. 2.17


654 753

654 753

1 449 757

1 449 757

1 449 757

19. 2.24


9 600

9 600

20. 2.25


21.


22.

3./ Környezetvédelem

23.

3.2


24.

3.3


25.

3.5


53 778

26 460

71 079

1 428 391

71 679

491 300

97 539

223 540

223 540

1 446 292

2 695 330

2 695 330

5 500

6 000

6 000

740 908

486 460

48 631

48 631

514 928

740 908

491 960

54 631

54 631

514 928

1 500

1 500

1 500

53 778

5 500

-

164 992

58 548

738 340

1 956 990

-

-

6 000

6 500

6 500

563 559

189 210

189 210

357014

569 559

195 710

195 710

357 014

1 500

1 500

1 500

6 500


3.6


28.

3.9


29. 3.11


1 227 368

30.


1 232 868

31.

4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés

32.

4.2


33.

4.3


34.

4.4


1 500

-

-

546 224 -

552 724

1 500


16. melléklet

BEVÉTEL 1.

2013. év


Ssz.

Módosított előír. 35. 4.5.1 Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)*

2014. év

Növekedés


Csökkenés


Eredeti előír.

2015. év

Növekedés


Csökkenés

10 140 928

10 140 928

450 672

450 672

450 672

Eredeti előír.


Növekedés


Csökkenés

36. 4.5.2 Szennyvíz programmal érintett utak helyreállítása 37.

4.6


1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

38.

4.7


2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

39.

4.8


-

25 274

25 274

-

-

-

-

10 383 123

455 672

480 946

319 456

384 346

108 783

40. 4.10


41. 4.11


42. 4.12


43. 4.13


44. 4.14


45.


46.

237 195

237 195

10 383 123

-

85 332

234 124

-

-

-

480 946

5 000

5 000

1 599 014

234 124

1 364 890

-

-

-

435 132

108 783

326 349

2 700

-

300

300

-

-

724 860

384 346

2 034 446

1 691 539

-

-

-

-

5 000

-

-

-


47.

5.1

Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

48.

5.2

Védett épületek felújításának támogatása

49. 5.11


50. 5.12


51. 5.13


118 789

118 789

52. 5.14


119 670

119 670

53. 5.15


54. 5.19


55. 5.20


55 462

55 462

56. 5.21

Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP4.1.1/A-12-2012-0006)

57. 5.22 58. 5.23 59. 5.24 60. 5.25 61. 5.26

-

108 783

Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004)-előkészítési költség Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önerő NKA pályázat (NKA 3974/00021) Nagy Lajos Imre szobrászművész "A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" c. alkotás

2 700

Gyermekek Háza Déli Óvoda Csicsergő Tagintézmény konyhai szellőzőrendszerének kiépítése Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény konyhai szellőzőrendszerének kiépítése

62.

Intézmények és lakás összesen:

63.

6./ Városrendezés

64.

6.1


65.

6.4


66.

6.5


67.

6.6


381 953

342 907

-

-

342 907


16. melléklet

BEVÉTEL 1.

2013. év


Ssz.

Módosított előír. 68.


69.

7./ Ágazaton kívül

Növekedés

-

70.

7.1


71.

7.2.


2014. év 2013. augusztusban módosult

Csökkenés -

-


Eredeti előír. -

2015. év

Növekedés

-

-

-

2 000


Csökkenés -

Eredeti előír.

-

-

500

1 500


Növekedés


Csökkenés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72. 7.3.1. Műfüves pálya felújítás 73. 7.3.2. Szabadtéri kosárpálya 74. 7.3.3. Bem J. Ált. Iskola tornapadló csere 75. 7.3.4. Móricz Zs. Ált. iskola tornapadló csere 76.

7.5


77.

7.6


78.

7.7


79.

7.8

NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)

80.

Ágazaton kívül összesen:

81.

8./Előkészítés alatt álló feladatok

21 895

21 895

21 895

-

-

-

20 000

21 895

-

22 000

20 000 -

20 500

1 500


200 326

200 326

267 201

267 201

83.


200 326

-

-

200 326

267 201

267 201

-

-

267 201

-

-

-

-

-

84.


13 798 485

769 195

794 686

13 772 994

4 291 857

6 255 931

514 928

1 442 059

5 328 800

200 710

200 710

357 014

-

557 724

85.

Egyenleg

82.

8.1

267 201

BEVÉTEL 86.


Ssz.

2013. év Módosított előír.

87. 88. 89. 90. 91. 92.

1. 4. 5. 6. 7. 8.

Növekedés

Környezetvédelmi Alap Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)

2014. év Eredeti előír.


Növekedés

Csökkenés

2015. év


Eredeti előír.


Növekedés

Csökkenés


-

-

-

66 834

-

-

Önkormányzati tervtanács és településképi eljárások működési költsége

-

-

-

Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja

-

-

-

Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja Vizi közmű társulati hitel visszafizetésének kiegészítése a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulatnak történő utalással ebből bevétel * visszaigényelhező áfa

66 834

Csökkenés


1 100

1 100 -

1 100

1 100

1 100 -

1 100

1 100

1 100 -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

17. melléklet ezer Ft-ban

A. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Feladat megnevezése

B. Támogatást biztosító megnevezése


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Közúti forgalomirányító központ létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3) Ügynökség Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont Nemzeti Fejlesztési fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Ügynökség Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Nemzeti Fejlesztési Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt) Ügynökség A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012- Nemzeti Fejlesztési 0002) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) Ügynökség Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása Nemzeti Fejlesztési (KEOP) Ügynökség Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOPNemzeti Fejlesztési 5.1.2/D2-11) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11) Ügynökség Nemzeti Fejlesztési KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium épületenergetikai korszerűsítés felújítás Ügynökség Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU- VÁTI HURO Közös Szakmai RO Határon Átnyúló Együttműködési Program) Titkárság Közigazgatási és Igazságügyi NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Minisztérium Wekerle Társulás támogatás) Sándor Alapkezelő

24.

Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP3.1.11-12/2) előkészítési költség

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NFÜ ENPI Közös Irányítóhatósága Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

25.

Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)-előkészítési költség

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-1226. 2013-0004)-előkészítési költség Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP27. 5.5.0/B)-pályázati önerő Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek 28. továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

21.

NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)

22.


23. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önerő)

29. Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Bibliobusz pályázat 1.2.3-/11/1 30. Összesen

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Bevétel (e Ft) Terv évet megelőző bevétel

Terv évben

I.

J.

K.

További években

Kiadás összesen

Saját erő

Kiadás (e Ft)

További években

Bevétel összesen

Terv évet megelőző kiadás

Terv évben

632 127

365

395 195

395 195

23 777

5 613

29 390

29 390

188 453

188 453

249 247

650

249 897

61 444

419

261 018

277 433

538 870

52 997

269 621

110 109

379 730 2 683 077

1 140 773

471 449

1 084 795

192 362

-

234 917

250 956

485 873

269 621

110 109

379 730

1 529 204

13 100

190 401

491 300

12 622

210 732

1 542 304

2 657 035

26 042

892 433

35 346

578 000

632 492

237 297

-

180 000

237 953

430 575

14 062

330 000

114 170

458 232

27 657

654 753

1 449 757

2 104 510

63 475

654 753

1 449 757

2 167 985

63 475

97 539

164 992

262 531

128 487

27 600

156 087

55 462

486 460

1 109 783

1 651 705

61 539

486 460

1 109 783

1 657 782

6 077

3 927 478

10 140 928

450 672

14 519 078

5 372 198

10 164 151

557 317

16 093 666

1 574 588

237 195

1 524

412 015

413 539

176 344

237 195 85 332

1 599 014

1 832 549

106 444

1 684 346

178 759

123 197

2 134 505

450 159

118 789

118 789

2 085

122 956

125 041

6 252

151 356

153 445

33 775

165 712

11 604 22 355

119 670

119 670

2 089

98 646

55 462

154 108

165 712

1 389

21 895

23 284

19 825

25 814

45 639

2 000

3 500

600

2 000

2 600

20 000

20 000

602

-

14 573

25 274

225

1 500

25 274

108 783

6 400 350

-

50 000 3 382

23 223

7 000

435 132

140 056

288 250

602

64 573

64 573

26 830

1 556

7 000

7 000

428 306

6 826

4 500

4 500

4 500

-

17 192

17 192

17 192

2 271

11 871

9 600

2 271

11 871

940

91 420

129 000

940

129 940

25 776 976

-

-

9 600

5 960 802

900

20 602

90 480 13 415 824

1. oldal

326 349

20 000

-

9 495 219

14 103 228

6 284 851

29 883 298

38 520 4 106 322

18. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok

ezer Ft-ban

1.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Intézmény megnevezés

Feladat

2013. év eredeti előír.


Módosítás


2014. évre

2015. évre

-

-

Vay Ádám körút 5. felnőtt orvosi rendelő felújítása 2. 3.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság (Szent I. utca)

Kis SZTK homlokzati nyílászáró csere, balesetveszélyes burkolat javítás

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen radiátorszelepek cseréje

Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.sz.)

Lapostető részleges javítása beázás miatt teakonyha kialakítása gazdasági irodához (ÁNTSZ előírás)

Eszterlánc Északi Óvoda Nyírszőlős Telephely

10. 11.

Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.)

13. 14.

2 500

aula és tornaterem festése, homlokzati nyílászárók mázolása I ütem homlokzati nyílászárók cseréje, gázengedélyes terv készítés, szellőzés kiépítése

Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Vécsey köz 29.)

gyermekmosdókban mosdók cseréje, csapteleppel, szifonnal Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt balesetveszélyes térburkolat cseréje

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Telephely (Kassa u.)

tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés

Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely

15. 16. 17.

-

Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Etel köz)

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Sóstóhegy Jázmin u.)

12.

Vay Ádám körút 7. felnőtt orvosi rendelő felújítása

Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Tünde utca)

18.

8 027

3 000

3 000

19 018 2 500

-

40

19 018 2 460

300

300

2 870

2 870 1 500 -

1 400

1 400

-

23

1 020 1 000

-

74

5 500

1 377

926 520

850 5 500

850 -

693

116 152

325

5 384 845 325

210

210

20.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely Rozsrétbokor 17.sz.

Tágulási tartály beépítése

80

80

21.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u. 16.sz)

Belső fűtési vezeték részleges javítása

40

40

Csapadékvíz csatorna részleges cseréje

121

121

22. Tündérkert Keleti Óvoda (Kert u..) 23. 24. 25.

Tündérkert keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u.32-34)

26. 27.

Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza utca)

Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)

32. 33. 34.

3 000

Udvari szennyvízvezeték dugulás elhárítása

vizesblokk fal nedvesedésének javítása

csatorna szellőző strang kiépítése udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenövés miatt

Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)

balesetveszélyes térburkolat cseréje I. ütem

-

Óvoda összesen

110

110

758

758

341

2 659 250

2 800

1 500

980 -

16 700

526

974

1 240

1 240

280

280

700

700

2 800

-

845

-

35. 36.

125

980 1 500

Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41. sz.) Udvari játékok gumiburkolat körüli elkorhadt szegélyezés cseréje Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (beépített szekrénybe) Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.1.)

3 000

125

250

Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt

30. 31.

2 csoportszobában fűtési csővezeték részleges cseréje katasztrófavédelmi előírás miatt 3 db tűzgátló ajtó beépítése a tetőtérben

Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (zárt dobozos kivitel)

28. 29.

Ereszcsatorna javítás, beázás megszüntetése,vakolatjavítás, csempe pótlása, festés javítás beázás miatt

vizesblokk felújítása (padló, szennyvízvezeték csere, szaniter csere)

28 814

53

2 747

152

693

1 800

1 800

3 330

32 144

Tetőszigetelés-, mennyezet vakolat javítás, festés.

120

120

38.

dongatető beázás miatti szigetelése

520

520

39.

balesetveszélyes beton feljáró felújítása, tető héjazat javítása, bádogozás javítása, vakolatjavítás, belső festés

37.

Kodály Zoltán Ált. Isk. (Epreskert u.10. sz.)

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Krúdy köz 4-10.)

40. 41.

Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u.)

42.

balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása, külső Móricz Zsigmond Ált. Iskola Vécsey Károly Tagintézmény (Vécsey Köz raktárak felújítása 27.) balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása, többlet

45. 46.

Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u. 1/a)

47.

2 500

306

2 500

878

98

98

985

985

2 136

2 136 180 200

10 000

2 194

878

3.oldal

1 500

200 10 000

2 000

2 000

-

tornatermi öltözők részleges felújítása

1 500

180

10 000

tornatermi nyílászárók cseréje Bem József Általános Iskola (Epreskert u.)

-

15 000

-

igény (+35m2) Iskola udvar felőli bejárati ajtó javítása

iskola épület homl. nyílászáró cseréje I. ütem

48. 49.

2 500 25 000

Vízóra-tolózár cseréje Lapostető szigetelés javítása az iskola és a tornaterem felett, beázás miatt. A tornaterem acél lefolyócsatorna hőszigetelése.

43. 44.

balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje Főzőkonyha, iskola és a tornaterem feletti lapostető szigetelés javítása beázás miatt. Főzőkonyhában mennyezet vakolat javítás, festés. Nyílászáró zárszerkezet javítás.

15 000

1 020

520

ablak csere

19.

7 991

8 027

1 500

tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés, bejárati ajtó csere lapostető felújítása udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenövés miatt balesetveszélyes ablak cseréje

7 991

12 000

-

18. melléklet


ezer Ft-ban


1. 50.


Feladat

51.

tornaterem beázás megszüntetése Tornatermi légbefúvó rendszer javítása, anemosztát leszerelése

52.

zsírfogó akna kiépítése (főzőkonyha)

Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)

53. 54. 55.

iskolai vizesblokk felújítása I. ütem

58.

61. 62. 63.

249

80

80

-

397

Arany J. Gimn. és Ált. Iskola Petőfi S. Tagintézmény (Alma u. 70. sz.) Főbejárathoz kerítés készítése 12 fm Csapadék csatorna rendszer tisztítása, átemelő szivattyú cseréje. étkezőben vakolat javítás az ablakoknál, és falburkolat javítása

400

400

200

200

550

550

Balesetveszélyes térburkolat javítása folyamatosan elduguló udvari csapadékcsatorna cseréje

625

625 430

Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)

Balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje

66. 67. 68.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Müködtető Központ Össz. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u. 29-37.sz)

69. 70.

Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)

71. 72.

397 2 840

Homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem

430

-

-

25 000

-

65 000 Ebédlő előtti főbejárat felfagyott lépcső kerámia burkolatának cseréje.

24 421

1 832

26 253

270

270

280

lift javítás pincében lévő, részben elkorrodált gázvezeték javítása, részleges cseréje, gázengedélyes terv készítése, biztonsági felülvizsgálat lefolyócsatorna tetőfedés javítás, homlokzat, főpárkány átvizsgálása

840

840

1 400

1 400 750

tornatermi, folyosói csempeburkolat felülvizsgálata, javítása

750

lapostető beázás miatt szigetelés javítása

450

450

74.

Homlokzati fa nyílászárók festése I. ütem Pincében lévő hangszerjavító műhely és raktár vakolatcseréje szárítóvakolattal, festése páraáteresztő festékkel

2 000

1 708

1 708

1 500

1 302

Kollégium: ivóvíz nyomásfokozó berendezés cseréje Kollégium: 7. emeleti vizesblokk és WC-k felújítása, folyosók festése

1 000

715

6 000

6 000

-

1 161

4 839

1 900

-

389

1 511

Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.) 75. 76. 77.

Bánki Donát Műszaki Középisk. és Koll. (Korányi F. u.)

78.

Főzőkonyhában lévő szennyvízvezeték cseréje

79.

Sipkai Barna Kereskedelmi Szakközépiskola (Krúdy Gy u. 32. sz.)

Kollégium lapostető beázás miatti javítása.

80.

Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)

Kollégium: (Városmajor u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének különválasztása Sportkoli: (Árok u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének különválasztása

81. 82.

Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)

83.

86.

88. 89.

Középfokú Köznevelési intézményeket Müködtető Központ Össz.

90.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér)

91.

Váci M. Művelődési Központ Jósavárosi Művelődési ház (Ungvár stny. 33.sz.) Fűtéskorszerűsítés

87.

93.

Intézményi felújítások összesen

94.

Tartalékkeret

95.

Mindösszesen Polgármesteri Hivatal

97. 98.

4 200

4 200

3 700

3 700

-

Önkormányzat

1 861

1 839

1 040

1 040

2 584

6 284

166

Kollégiumi konyha szellőző rendszer kialakítása áthuzodó Kollégium: Külső árnyékolók felújítása, mázolása III. ütem(utcai homlokzat)

A harmadik emeleten az előtérben és a közlekeőkben a padlóburkolat cseréje (280m2) + statikai szakvélemény

Üzemelésgátló

13 000

13 000

17 048

17 048

17 048

2 500

2 500

50 948

60 563

4 750

3 050

3 050

944

944

675

675

D. épület tető felújítás Kossuth tér felöl az ablakpárkányon a galambok elleni védő tüskkék szerelése, pótlása és helyreállítási munkálatai

Örökösföldi sportpálya rekonstrukció

3.oldal

137 485

35 000

5 000

172 398

142 485

10 000

20 000

-

-

320

2 180

723

61 286

1 000

-

59 000

2 000

2 000

5 885

143 370

1 334

3 666

4 551

147 036

59 000

20 000

15 400

374 2 063

1 000

166

13 000

137 398

2 000

84

3 700

Pénmaradványból megvalósuló felújítás

92.

96.

4 200

Épületgépész Műszaki ellenőrzés

Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.) Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)

1 862

820

84

Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium I. emeleti zuhanyzó, mosdó, wc felújítása Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközipiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium) Sportkollégium: Vizesblokkok felújítása I. ütem

43 000

715

Vizesblokk földsziti szennyvízvezeték cseréje

84. 85.

560

820

Vízóra-tolózár csere.

20 000

280

73.

Vasvári Pál Gimnázium (Kis Ernő u.)

8 000

160

64. 65.

2 000

670

2 840

Arany János Gimn. és Ált. Isk. Szabó Lőrinc Ált. Isk. (Igrice utca)

2015. évre

261

249

160

Arany J. Gimn. és Ált. Isk Szőlőskerti tagintézmény (Nyírszőlős Kollégium u. 54. sz.)

2014. évre

80

-

Tetőszigetelés, mennyezet vakolat javítás, festés


-

670

lapostető beázásának megszüntetése távhővezeték cseréje csőtörés miatt (étkező és konyha alatti vezeték szakasz)

59. 60.

80 -

Bem József Általános Iskola Gárdonyi G. Tagintézmény (Kórház u. 13. sz.) Csapadékvíz csatorna javítása a tornateremben A szakiskolai tanműhely tetőszerkezetének javítása, a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola (Báthory u. sütödei rész álmennyezetének beázás utáni javítása 30.)

Arany János Gimn. és Ált. Iskola (Ungvár stny.)

Módosítás 261

Szennyvízvezeték javítása, részleges cseréje.

56. 57.


374 2 063

18. melléklet


ezer Ft-ban


1. 99.

Lakásfelújítás

100.

Zöld Irodaház felújítás

Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok


Feladat

4 750

Bencs Villa épületén balesetveszély elhárítása

102.

Szigligetigyermek üdülő felújítása

103. Mindösszesen

187 148

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás


Feladat

Módosítás


16 364

45 000

4 750

5 000

5 000

7 939

32 939

222 934

34 228

257 162

74 400

2 000

Módosítás


2014. évre

2015. évre

-

-


Gondozási egységkénti elkerítés, játszóudvari eszközök

106. 107.

Külső szennyvízvezeték cseréje tetőszigetelés és belső vakolat festés javítás ("terv."képest több szig. Javítás szükséges

108.

Lapostető részleges javítása beázás miatt, belső vakolatjavítás, festés

109.

az intézmény belső fűtési rendszer felújításának terveztetése (kiviteli terv + költségvetés készítése)

3 000

3 000

Vizesblokk felújítása

1 800

1 800

1 800

111.

Külső szennyvízvezeték cseréje, csapadékvíz csatorna bekötés, tereprendezés

4 000

4 000

4 000

112. Katica Bölcsöde (Tőke u.)

felnőtt WC lefolyó cseréje

113. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)


800

800

114.


6 000

6 000

110.

Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)

Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy.u.)

115. 116. Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.) 117. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J.tér)

2 000

2 000

700

700

2 000 540

1 240

512

512

700

700 -

2 500

307

külső terasz felújítás Tetőcserepezés javítása, födém hőszigetelés, belső festés javítás homlokzati fa nyílászárók cseréje

118. Szociális Gondozási Központ Idősek Klubja (Rozsnyai u. 3.)

Tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés

119. Összesen

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

3.oldal

-

500

307

3 040

2 960

1 140

1 140

700

1 200 500

350 20 350

500

800

500

18 300

2015. évre

25 000

105. Bóbita Bölcsőde (Tass u.)

2014. évre

4 750

28 636

101.

104.


350 -

2 341

18 009

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

1.

19. melléklet

ezer Ft-ban E. F. Kiadási előirányzat [eFt]

A.

B.

C.

D.


Összes költsége


2013

2. Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3) 3. Új autóbusz megállóhelyek létesítése

466 978

419

29 000

2014

2015

261 018

205 541

7 000

7 000

15 000

4. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

1 104 795

35 346

578 000

491 449

5. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

542 232

14 062

330 000

198 170

63 475

654 753

1 449 757

128 847

27 600

1 657 782

61 539

486 460

563 559

546 224

441 779

221

41 558

200 000

200 000

16 093 666

5 372 198

Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt) A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-20127. 0002)

6.

8. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) 9. Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2013. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása 10. (KEOP) 11. Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodáliscsomópont 12. fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11) Móra F. Általáns iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása 13. érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006) Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek 14. továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003 15. Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Bibliobusz pályázat 1.2.3-/11/1

2 167 985 156 447

10 164 151

557 317

145 000

60 000

45 000

393 700

269 621

110 109

428 306

140 056

288 250

11 871

9 600

2 271

129 940

129 000

940

40 000

20. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása

1.

2.

A.

B.

C.

Átadásra tervezett

Bevétel

Kiadás

e Ft-ban! D. Állami támogatás

E. 2013. évben javasolt támogatás

NYITÖT- nek működési célra

3.

Szociális intézmények

240 481

1 486 583

600 807

645 295

4.

Szociális intézmények mód. előír.

240 481

1 488 694

600 807

647 406

5.

Szociális intézmények módosítás

6.

Szociális intézmények mód. előír.

7. 8. 9.

-

-

2 341

1 486 353

600 807

645 065

Human-Net alapítvány

89 520

67 054

22 466

Hozzájárulás a működési kiadáshoz

15 506

ÖSSZESEN:

240 481

2 341

240 481

1 591 379

15 506 667 861

683 037

21. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi előírányzat felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

1. 2.

BEVÉTEL

3.

Intézményi bevétel

4.

Polgármesteri hivatal

5.

Működési bevétel

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

Megnevezés

2013. évi terv

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

6.

Közhatalmi bevételek

7.

- illetékek

8.

- helyi adók

9.

- átengedett közp. adók

10.

- SZJA

11.

- gépjármű adó

12.

- termőföld bérbead. adó

1 610 215

126 556

128 056

162 070

148 625

162 929

104 332

56 355

82 694

141 106

167 133

160 011

170 348

194 650

16 220

16 220

16 220

16 220

16 220

16 220

16 220

16 220

16 220

16 230

16 220

16 220

3 177 160

39 570

39 570

39 570

39 570

1 137 280

39 570

39 570

74 508

1 549 280

59 570

59 570

59 532

7 843 000

41 800

65 600

2 922 600

114 900

245 300

63 300

56 700

76 500

3 137 000

157 500

81 500

880 300

360 000

4 000

5 000

145 000

9 000

15 000

6 000

5 000

3 000

135 000

20 000

8 000

5 000

1 791

74

70 000

6 033

6 033

6 833

6 833

5 833

5 833

4 833

5 837

5 333

5 333

5 433

5 833

3 436 535

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

286 378

286 377

70 885

4 701

4 701

4 701

4 701

4 701

5 154

7 037

7 037

7 037

7 037

7 037

7 041

64 095

64 095

64 095

64 097

1 717

13.

- bírság pótlék és egyéb saj. bev.

14.

Támogatások

15.

- helyi önk.ál. Müködésének és ágazati felad. tám.

16.

- központosított előírányzat

17.

- települési önk.kulturális feladatainak tám.

841 151

64 095

136 105

64 095

64 095

64 095

64 095

64 094

64 095

18.

- egyes jöv. pótló támogatások kieg.

533 215

70 045

70 045

70 045

24 059

24 059

24 059

36 612

46 410

46 410

46 412

41 200

33 859

19.

- egyéb központi támogatás

109 267

3 467

6 824

6 824

11 778

13 824

18 252

11 824

11 824

11 824

12 826

11 100

11 100

11 100

11 150

11 162

11 222

20.

Felhalm. és tőkejel. bev.

21.

- tárgyi e. és immat.j.ért.

510 200

108 200

20 000

100 000

100 000

135 000

20 000

22.

- egyébfelhalmozási bevétel

290 000

14 166

17 199

17 199

12 034

9 166

9 174

23.

Támogatás értékű bevételek

24.

-támogatás értékű müködési bev.

25.

-támogatás értékű felhalmozási bev.

26.


- önkormányzatok kiegészítő támogatás

66 834 27 000 24 166

24 166

67 199

24 166

27 199

44 166

448 646

2 463

2 463

12 398

72 508

72 509

61 508

40 734

30 936

40 871

38 385

31 937

41 934

11 584 327

497 873

736 041

2 377 132

885 297

794 738

1 207 664

889 692

731 893

1 753 101

25 850

669 278

1 015 768

8 913

8 913

8 069

100

100

100

100

100

100

100

100

221

2 210

25 895

27.

-működési c.pénzeszk.átvétel állam h. kivűlről

28.

-LTP befizetés viziközmű hitel

1 000

29.

-felhalmozási c.pénzeszk.átvétel állam h. kivűlről

3 000

30.

-beruházási célú pénzeszközökátvétel

180 000

31.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

68 520

32.

Pénzmaradvány

33.

Beruházási hitel

34.


35.

Folyószámlahitel

1 000 90 000 35 210

2 210

2 210

5 210

100

100

1 000

1 000

90 000 2 210

5 210

2 914 243

2 210

2 210

5 210

284 868

703 740

4 199 2 629 375

50 000

50 000

50 000

100 000

100 000

200 000

153 740

35 044 274

1 219 284

1 522 688

6 230 018

1 848 486

2 942 375

2 054 280

2 047 606

1 792 438

7 483 721

3 663 605

1 598 032

2 641 741

35 044 274

1 219 284

1 522 688

6 230 018

1 848 486

2 942 375

2 054 280

2 047 606

1 792 438

7 483 721

3 663 605

1 598 032

2 641 741

36.


37.

KIADÁSOK

38.

Központi költségvetés

39.


40. 41. 42.

Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése

572 919

297 513

35 410

193 831

46 165

43.

Müködési hitel törlesztése

173 148

48 148

28 704

48 148

48 148

44.

Áthúzódó kiadások

45.

Kiadások összesen

8 749 627

346 941

387 281

968 616

494 607

586 837

781 471

771 935

859 224

1 133 369

907 495

726 275

785 576

15 942 679

715 055

1 121 997

689 921

1 011 534

1 144 868

2 407 901

1 297 151

1 866 993

2 479 670

662 980

904 631

1 639 978

Intézményi kiadások

6 857 080

506 814

554 035

576 933

561 258

560 350

452 345

305 124

404 187

719 160

717 511

802 453

696 910


2 748 821

214 566

209 752

212 138

252 425

218 619

228 593

255 108

270 285

225 777

225 775

213 770

222 013

35 044 274

1 783 376

2 273 065

2 793 269

2 319 824

2 510 674

3 934 424

2 629 318

3 400 689

4 799 955

2 513 761

2 647 129

3 438 790

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013-2014-2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 22. melléklet

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

B.

C.

Megnevezés




I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belülről Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Működési hitel Működési c. értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.

2 185 087 8 274 791 5 057 887 119 024 899 499

1 896 539 8 884 840 4 475 164 120 000 1 250 000

1 991 366 9 329 082 4 698 952 130 000 1 300 000

30 000

Működési célú bevételek összesen

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre Továbbadási célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési hitel visszafizetése Működési hitel kamata Működési c. értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

Működési célú kiadások összesen Működési hiány/többlet

-

283 370 16 849 658 3 388 977 891 312 7 535 267

16 626 543 3 429 295 913 616 6 650 000

17 449 400 3 497 881 931 888 6 700 000

3 792 514

3 433 626

3 502 299

173 148 162 838

423 148 143 671

423 148 109 638

653 914 16 597 970 251 688

400 000 15 393 356 1 233 187

400 000 15 564 854 1 884 546

511 804 290 000

250 000 350 000

300 000 300 000

274 480 11 584 327

4 291 857 3 100

2 500 000 3 100

165 000

40 000

2 630 873 18 194 616 17 081 091 257 162

5 059 957 5 112 088 175 000

3 143 100 3 980 705 70 000

177 009

150 000

150 000

132 000 3 000 572 919 223 123

4 000

4 000

594 630 257 426

590 721 232 220

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Ezer Ft-ban! D.

A.

Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Egyéb felhalmozási bevétel Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. belülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.

2 160 872 38 520 703 740

Felhalm. célú bevételek összesen

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef. Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson belülre Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Befektetési célú részesedés vásárlás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiány/többlet Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

-

18 446 304 251 688 35 044 274 35 044 274 -

-

6 293 144 1 233 187 21 686 500 21 686 500 -

-

5 027 646 1 884 546 20 592 500 20 592 500 -

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata

A. 1.

Megnevezés

Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások 3. Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások 4. Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)

B.

C.

D.

Személyi juttatás

Személyi juttatás járulékai

Ellátottak pénzbeni juttatásai

E. Dologi

2.

5.

Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)

6.

Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) módosítás

7.

Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) mód. előír.

8.

Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok

315

85

-

Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok 9. mód. előír. 10. Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. 11. Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"

F.

G.

H.

Tartalék


Működési kiadás összesen

I. Felújítás

J. Beruházás

23. melléklet

K. Felh. célú pe. átadás

ezer Ft-ban L. Egyéb felh. célú kiadások

M. Felhalmozási kiadás összesen

Mindösszesen

2 800

2 800

-

2 800

500

500

-

500

500

900

-

900

1 500

1 500

-

1 500

-

80

-

1 420

1 420

-

1 420

700

700

-

700

776

776

-

776

80

200

-

200

1 500

-

1 500 8 100

85

-

7 700

-

-

8 100

-

-

-

-

-

13. Ö S S Z E S E N mód. előír. 14. Ö S S Z E S E N módosítás

315

85

-

7 776

-

-

8 176

-

-

-

-

-

80

-

-

80

-

-

-

-

-

15. Ö S S Z E S E N mód. előír.

315

7 696

-

-

8 096

-

-

-

-

-

85

-

-

80

1 500

315 -

-

200

12. Ö S S Z E S E N

-

N.

-

8 176 -

80 8 096

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

1.

A.

B.

Megnevezés

Személyi juttatás

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Rendszeres pénzbeli ellátások: Ápolási díj Ápolási díj Ápolási díj módosítás Ápolási díj mód. előír. Rendszeres pénzbeli ell. összesen: Rendszeres pénzbeli ell. összesen: módosítás Rendszeres pénzbeli ell. összesen: mód. előír.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Eseti pénzbeli és term. ellátások: Átmeneti segély Rendkívüli gyremekvédelmi támogatás Rendkívüli gyremekvédelmi támogatás módosítás Rendkívüli gyremekvédelmi támogatás mód. előír. Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátási igazolvány Közgyógyellátási igazolvány módosítás Közgyógyellátási igazolvány mód. előír. Temetési segély Köztemetés Természetben nyújtott egyéb ellátás Adósságkezelési támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés Nyári szociális gyermekétkeztetés mód. előír. Nyári szociális gyermekétkeztetés módosítás Nyári szociális gyermekétkeztetés mód. előír. Eseti pénzbeli és term. ell. össz. eredeti előír. Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előír. Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosítás Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előír. Önkormányzat összesen eredeti előír. Önkormányzat összesen mód. előír. Önkormányzat összesen módosítás Önkormányzat összesen mód. előír.

A.

-

C. Személyi juttatás járulékai

-


-

E. Dologi

-

F. Tartalék

-

H. Működési kiadás összesen

140 400 15 000 155 400 140 400 15 000 155 400

140 400 15 000 155 400 140 400 15 000 155 400 42 000 15 000 2 000 17 000 32 000 10 000 10 000 20 000 20 000 12 000 10 000 110 000 3 000 17 018 3 000 14 018 254 000 268 018 9 000 277 018 394 400 408 418 24 000 432 418

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42 000 15 000 2 000 17 000 32 000 10 000 10 000 20 000 20 000 12 000 10 000 110 000 3 000 17 018 3 000 14 018 254 000 268 018 9 000 277 018 394 400 408 418 24 000 432 418

C.

D.

E.

F.

G.

-

B.

G. Működési célú pe. átadás

-

H.

I. Felújítás

-

24. melléklet

J.

K.

Beruházás


-

-

ezer Ft-ban L. M. Egyéb felh. Felhal-mozási célú kiadás összesen kiadások

-

N. Mindösszesen 140 400 15 000 155 400 140 400 15 000 155 400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I.

J.

K.

L.

-

M.

42 000 15 000 2 000 17 000 32 000 10 000 10 000 20 000 20 000 12 000 10 000 110 000 3 000 17 018 3 000 14 018 254 000 268 018 9 000 277 018 394 400 408 418 24 000 432 418

N.

O. Visszaigényelhető összeg

-

-

-

O.

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

35.

Megnevezés

Személyi juttatás

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Rendszeres pénzbeli ellátások: Rendszeres szociális s. Rendszeres szociális s. módosítás Rendszeres szociális s. mód. előír. Foglalkoztatást helyetesítő támogatás Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye módosítás Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye mód. előír. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Normatív ápolási díj Ápolási díj TB Rendszeres pénzbeli ell. összesen: Rendszeres pénzbeli ell. összesen: módosítás Rendszeres pénzbeli ell. összesen: mód. előír.

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Eseti pénzbeli és term. ellátások: Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Eseti pénzbeli és term. ell. össz. Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal összesen módosítás Polgármesteri Hivatal összesen mód. előír.

Személyi juttatás járulékai

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Dologi


Tartalék

-

65 000 6 000 59 000 660 900 18 000 6 000 24 000 1 800 1 100 19 423

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

766 223 766 223 67 500 6 500 195 000 269 000 1 035 223 1 035 223

Működési kiadás összesen

-

Felújítás

Beruházás

24. melléklet


Egyéb felh. Felhal-mozási célú kiadás összesen kiadások

Mindösszesen

65 000 6 000 59 000 660 900 18 000 6 000 24 000 1 800 1 100 19 423 766 223

-

-

-

-

-

766 223

-

-

-

-

-

766 223

620 597

-

-

67 500 6 500 195 000 269 000 1 035 223 1 035 223

67 500 6 500 175 500 249 500 870 097 870 097

67 500 6 500 195 000 269 000 1 035 223 1 035 223

-

-

-

-

65 000 6 000 59 000 660 900 18 000 6 000 24 000 1 800 1 100 19 423 766 223

Visszaigényelhető összeg 58 500

528 720 16 200

1 620 990 14 567 620 597

25. melléklet Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata müködési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2013. év 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A. B. Müködési bevételek Megnevezés előírányzat (eFt) Intézmény müködési bevételek 2 185 087 Közhatalmi bevétel 8 274 791 Önkormányzati támogatások 5 057 887 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek 899 499 Véglegesen átvett pénzeszköz 119 024 Támogatási kölcsönök visszatérülése 30 000 Költségvetés bevétele finansz. nélkül Többlet összesen Müködési c. előző évi pénzm. igényb. Hitelek bevételei Müködési hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Egyenleg Müködési hiány összesen

16 566 288 283 370

283 370 16 849 658

C.

D.


előírányzat (eFt) 3 388 977 891 312 7 397 627 300 478


3 792 514 653 914 16 424 822 141 466


173 148 173 148 173 148 16 597 970 251 688 31 682

-

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2013. év

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.


14 860 003 2 630 873 703 740 703 740 3 334 613 18 194 616




-


-

223 123 17 081 091 257 162 177 009 132 000 3 000 17 873 385 3 013 382 572 919 572 919 572 919 18 446 304 251 688 3 586 301 3 617 983

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

1. 2. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

C.

D.

E.

G.

J.

ezer Ft-ban K.

2020. év 8 542 716 137 500

2021. év 8 542 716 137 500

2022. év 8 542 716 137 500

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000 9 280 216 4 640 108 519 852 149 776 669 628 7,22%

300 000 9 280 216 4 640 108 519 733 131 432 651 165 7,02%

300 000 9 280 216 4 640 108 482 827 113 321 596 148 6,42%

300 000 9 280 216 4 640 108 472 085 95 652 567 737 6,12%

A.

B.

Megnevezés Helyi adóból származó bevétel Birság pótlék. díjbevétel Tárgyi eszk. és immaterális jószág, részvény, részesedés, vállalat ért. származó bevétel Önk.vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog ért. származó bévetel Önkormányzat saját bevétele Önkormányzat saját bevétele 50%-a Hitel/ kötvény törlesztés Hitel/ kötvény kamat Hitel/ kötvény összesen Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

2013. év 7 843 000 137 500

2014. év 8 135 920 137 500

2015. év 8 542 716 137 500

2016. év 8 542 716 137 500

2017. év 8 542 716 137 500

2018. év 8 542 716 137 500

2019. év 8 542 716 137 500

510 200

250 000

300 000

300 000

300 000

300 000

8 490 700 4 245 350 746 067 394 166 1 140 233 13,43%

350 000 8 873 420 4 436 710 1 017 778 401 097 1 418 875 15,99%

300 000 9 280 216 4 640 108 1 013 868 341 859 1 355 727 14,61%

300 000 9 280 216 4 640 108 987 732 285 296 1 273 028 13,72%

300 000 9 280 216 4 640 108 979 261 229 642 1 208 903 13,03%

300 000 9 280 216 4 640 108 740 934 180 958 921 892 9,93%

1. oldal

F.

26.melléklet

H.

I.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

1. 2. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

A.

L.

M.

N.

O.

Megnevezés Helyi adóból származó bevétel Birság pótlék. díjbevétel Tárgyi eszk. és immaterális jószág, részvény, részesedés, vállalat ért. származó bevétel Önk.vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog ért. származó bévetel Önkormányzat saját bevétele Önkormányzat saját bevétele 50%-a Hitel/ kötvény törlesztés Hitel/ kötvény kamat Hitel/ kötvény összesen Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

2023. év 8 542 716 137 500

2024. év 8 542 716 137 500

2025. év 8 542 716 137 500

2026. év 8 542 716 137 500

300 000

300 000

300 000

300 000 9 280 216 4 640 108 471 517 78 072 549 589 5,92%

300 000 9 280 216 4 640 108 439 025 60 588 499 613 5,38%

300 000 9 280 216 4 640 108 365 727 44 985 410 712 4,43%

T.

ezer Ft-ban U.

Q.

R.

S.

2027. év 8 542 716 137 500

2028. év 8 542 716 137 500

2029. év 8 542 716 137 500

2030. év 8 542 716 137 500

2031. év 8 542 716 137 500

2032. év 8 542 716 137 500

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000 9 280 216 4 640 108 132 334 34 818 167 152 1,80%

300 000 9 280 216 4 640 108 132 334 29 244 161 578 1,74%

300 000 9 280 216 4 640 108 132 334 23 670 156 004 1,68%

300 000 9 280 216 4 640 108 132 334 18 096 150 430 1,62%

300 000 9 280 216 4 640 108 132 334 12 522 144 856 1,56%

300 000 9 280 216 4 640 108 132 334 6 948 139 282 1,50%

300 000 9 280 216 4 640 108 132 339 1 374 133 713 1,44%

2. oldal

P.

26.melléklet


1.

A.

B.

C.

D.

Megnevezés


Kötelező feladat


2.


3.


27 253

27 253

223 340

223 340

4.


5.


245 887

22 843 245 887

6.

Belvízelvezetés

160 670

160 670

7.


8.

12 586


296 700

296 700

799 395

799 395

9.

Közutak, hidak fenntartása Tűzvédelmi feladat

11.

Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)

3 810

3 810

279 139

279 139

12.

Lakbértámogatás

13.

Lakásfelújítás

32 300

32 300

14.


138 916

15.

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC

127 397

127 397

16.


160 000

160 000

17.


19 000

19 000

18.


10 000

19.


12 700

20.


21.

Közfoglalkoztatás

22.

Bencs Villa épület balesetveszély elhárítás

23.


15 000

15 000

24.


42 368

42 368

25.


26.

NLC kezelés

4 750

4 750 138 916

10 000 12 700

32 350

32 350

221 347

221 347

5 000

5 000

2 892 751

2 733 140

47 713

159 611

27.


6 499

6 499

Települési szilárdhulladék rendszerének eszközpark fejlesztés

51 030

51 030

29.


40 500

40 500

30.


33 143

33 143

31.


15 000

15 000

32.


15 000

15 000

33.


130 000

130 000

34.

Ingatlanvásárlás

245 976

35.


36.


3 175

3 175

37.

Temetőfenntartás

25 100

25 100

38.


17 500

39.

Nyírinfo Nonprofit Kft vásárolt szolgáltatás

16 262

40.


542 411

245 976 40 066

17 500 16 262 542 411

41.


53 031

53 031

42.

Bujtosi Szabadidő csarnok müködtetése

40 000

40 000

43.


115 057

115 057

44.


250 000

250 000

45.


237 000

237 000

46.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

186 850

47.


48.


49.


50.

Önkormányzati adatvagyon felhasználása

51.


27 728

52.

Vagyonbiztosítás

15 466

186 850

17 832

17 832

13 927

13 927

360 119 2 400

53.

Kisvállalkozások támogatási alapja

54.

Vagyoni kiadások

55.


155 400

56.


277 018

57.

Lakbértámogatás

360 119 2 400 27 728 15 466

10 000 2 558 785

5 000

1. oldal

-

47 713

28.

40 066


22 843

12 586

10.

ezer Ft-ban E.

10 000 851 437

1 707 348 155 400

247 018

30 000 5 000

-


1. 58.


59.


A.

B.

Megnevezés


C.

D.

E.

Kötelező feladat



4 000

4 000

12 000

12 000

60.

Bursa Hungarica

6 500

6 500

61.

Rés Alapítvány

4 000

4 000

62.


63.


5 912

5 912

64.


1 000

1 000

65.


2 500

2 500

66.

TÁMOP 5.4.9 Modellkísérleti program

14 850

14 850

19 900

19 900

67.


68.


100

100

64 835

64 835

69.


70.


6 700

6 700

71.


3 716

3 716

72.


6 586

6 586

73.


8 096

8 096

74.

HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttmüködési Program

75.

"Integrációtól az Inklúzióig" pályázat

76.

Sport célfeladatok

77.

Örökösföldi sportpálya felújítása

78.


79.

573 015

266 918

306 097

599

599

4 634

4 634

200 508

200 508

23 988

23 988

2 000

2 000


43 000

43 000

80.


125

125

81.

Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola

10 941

10 941

82.

Városi lőtér

83. 84.

NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények

1 000

1 000

18 800

18 800

3 000

3 000

8 914

8 914

85.

Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat

86.


87.


19 766

19 766

88.

Kitüntetések

21 742

21 742

89.


2 941

2 941

90.


3 800

3 800

91.


5 000

5 000

92.


7 000

7 000

93.


11 975

11 975

94.


20 000

20 000

95.


88 204

88 204

96.

Turisztika Diszvendégség

10 000

10 000

97.

Városi nagyrendezvények

22 000

22 000

98.

Városi rendezvények, társadalmi ünnepek

12 680

12 680

99.


10 000

10 000

100.


5 160

101.

Nyírségi Többcélú Társulás

102.

Beregszász Római Katolikus Egyházközösség

103.

VIS-MAIOR feladatok belvíz

52 605

52 605

104.

VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet

43 464

43 464

105.


69 433

69 433

106.

2013. évi árvízkárosultak megsegítésére önk. hozzájárulás

107.

Egyéb önkormányzati feladatok

108.

Önkormányzati egyéb feladatok

109.

Polgárvédelmi kiadások

110.


111.

Felújítások

342 607

683 037

-

5 160 200

6 000

6 000

46 750

46 750

1 141 757

848 539

2 737

2 737

15 942 679

13 344 177

3 666

-

683 037

200

2. oldal

342 607

-

293 218 2 598 502 3 666

-


1.

A.

B.

Megnevezés


C.

D.

E.

Kötelező feladat



112.

ÁFA befizetés

109 350

109 350

113.

Kamatfizetés

394 166

394 166

114.


66 000

115. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel )

14 050

66 000 14 050

116. Céltartalék (kockázati tart.)

107 000

107 000

117. Céltartalék (egyéb)

485 896

485 896

118. Általános tartalék 119.

46 968

Mindösszesen:

24 681 427

120. Hitelek törlesztése 121.


122.


123.

Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal

124.


125.


126.

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

127.


128.

Igazgatási kiadások

129.


130.


131.


132.


46 968 18 060 998

746 067 25 427 494

6 620 429

-

746 067 18 060 998

7 366 496

-

7 366 496

-

-

-

3. oldal

25 427 494

18 060 998

6 857 080

6 857 080

10 879

10 879

32 295 453

24 928 957

7 366 496

1 713 598

816 609

319 847

766 223

766 223

269 000

269 000

577 142

2 748 821

1 851 832

319 847

577 142

35 044 274

26 780 789

7 686 343

577 142


ezer Ft-ban A.


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Működési bevételek 1. Intézményi müködési bevétel 1.1 Intézmény müködési bevétel (megszünt intézmények) 1.2 Egyéb 1.3 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 1.4 Áfa bevételek , visszatérülések 1.5 Kamatok 1.6 Egyéb bérleti díj 1.7 Lakbér + üzemeltetés Összesen:

12.

2.Támogatások 2.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2.2. Központosított előírányzat 2.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítés 2.5.önkormányzatok kiegészítő támogatása

13. 14. 15. 16. 17.


60 888 216 050 255 000 2 320 222 25 000 50 000 250 000 3 177 160

2 221 760

3 436 535 70 885 841 151 533 215 66 834

3 436 535 70 885 841 151 533 215 66 834

18.

2.6. Egyéb központi támogatás

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Összesen: 3. Közhatalmi bevételek 3.2. Iparüzési adó 3.3 Épitményadó 3.4 Idegenforgalmi adó 3.5 Talajterhelési díj Összesen: 3.7 Gépjármüadó 3.8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója Összesen: 3.11 Adópótlékok, adóbírságok Összesen:

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.


67 000 335 000 70 000 20 000 18 200 510 200

39. 40. 41. 42. 43.

2.Egyéb felhalmozási bevétel 2.1.Egyéb felhalmozási bevétel Összesen: Összesen:

290 000 290 000 800 200

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

1. Támogatás államh. B. müködési bevételek 1.1 Müködésre átvett pénzeszköz(szociális célú) 1.2 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat 1.3 Nyírturai tagiskola miatti átvétel Összesen: 2. Támogatás államháztartáson b. felhalmozási bevételek 2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. Összesen:

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1 LTP befizetés viziközmű hitel 2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 2.4 Beruházási célú pénzeszközátvétel Összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.Lakásvásárlási, épitési kölcsön 2.Tagi kölcsön 3. Egyéb kölcsönök

64.

Összesen:

60 888 2 160 872

109 267

109 267

5 057 887

5 057 887

5 950 000 1 850 000 23 000 20 000 7 843 000 360 000 1 791 361 791 70 000 8 274 791

5 950 000 1 850 000 23 000 20 000 7 843 000 360 000 1 791 361 791 70 000 8 274 791


216 050 255 000 159 350 25 000 50 000 250 000 955 400


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67 000 335 000 70 000 20 000 18 200 510 200

-

-

290 000 290 000 800 200

-

-

-

Támogatásértékü bevételek 336 883 91 893 19 870 448 646

336 883 336 883

91 893 19 870 111 763

11 584 327 11 584 327

11 185 879 11 185 879

398 448 398 448

Véglegesen átvett pénzeszközök 25 895 1 000 3 000 180 000 209 895

1 000 3 000 4 000

26 520 30 000 12 000 68 520

1. oldal

25 895

180 000 205 895

-

26 520 30 000 12 000 -

68 520

-


A. 1.

Megnevezés

65. 66.

Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalam nélküli bevételek 1. Előző évek pénzmaradvány

67. 68. 69.

1. 2 felhalmozási Hitelek 1. Felhalmozási célú hitel felvétel

70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

Önkormányzati bevételek összesen 1. Intézményi müködési bevétel 1.1 Igazgatás szolgáltatási díj 1.2 Egyéb 1.3 Bírság 1.4 Bérleti és lizingdíj 1.5 Áfa bevételek, visszatérülések 1.6 Kamatok 1,7. Anyakönyvi szolgáltatás Polgármesteri hivatal bevételei összesen 1. Intézményi müködési bevétel 1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése Támogatás államháztartáson belülről 1. Támogatás államh. b. müködési bevételek (TB-től) Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Előző évek pénzmaradvány 1. 1 müködési 2. 2 felhalmozási

90.

Intézmények bevételei összesen

91.



2 629 375


2. oldal

5 000 30 000 62 500 65 000 27 000 150 5 000 194 650 974 149 1 604 375 500


2 629 375

703 740 32 954 541


703 740 27 081 200

5 873 341

30 000 65 000 27 000 150 974 149

122 150

5 000 62 500

5 000 72 500

1 604

375 500

168 482 90 480

168 482 90 480

246 049 38 819

246 049 38 819

1 895 083

1 349 649

545 434

35 044 274

28 430 849

6 540 925

72 500

KÖNYVVIZSGÁLÓ. VÉLEMÉNY az önkormányzat 2013. évi kö l tségvetéséről és a költségvetés vitelének szabá lyairól szóló 5/2013. (11.15 .) sz. önkormányzati rendelet módos ításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI lO GÚ KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

vÁRos

Nyíregyháza Kossuth tér 1. 4400

A helyi önkormányza tokról szóló 1990. évi LXv. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92/A § értelmében a mcgyei jogú város meghízhatnak a Magyar Köny-vvizsgálói IZamaránál bejegyzett kamarai tag könyvvízsgálót az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló, a költségvetés és annak módosítás ának íelülvizsgálatával. Nyíregyháza l-,;legyei Jogú Város Önkormányzata a 2013. évre szóló költség-.'erését, a költség-.'etés vitelének szabályait a 2013. február 14-én tartott Közgyűlésen a 5/2013. (11.1 S.) számú rendelettel megalkotta, azt jogszerűen elfogadta /\. könyvvizsgáló - amennyiben megbízási szerződéssel rendelkezik - a költség-.'etés valamennyi mód osítását írásban véleményezni, arról a Közgyűlést, az érintett bizottságokat előzetesen tájékozcatja. }. . Közgyűlés - az Ötv. 92/ C § (5) bekezdése értelmében - köteles a könyvvizsgáló írásos véleményét megismerni, annak mérlegelés ével érvényes hatir07ato t (dömést) hozhat. A könyvvizsgáló 2013. február 7-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében a 2013-as évre vonatkozó költségvetést korlátozás nélkiili hitelesítő záradékkal látta el. Társaságunk végrehajtotta mindazokat a vizsgálati eljárásokar, amelyekben Önökkel írásban megállapodtunk (könyvv'izsgálói megbizási szerződés). Megbízásunk alapján a jelen könyvvizsgálói véleményt a Magyarországon érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján készítettük el, bocsátjuk az Önök és az érintettek rendelkezésére. Feladatunk volt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatának 2013. évi költség-.T ctéséről és a költségvetés vitelének szabályáról szóló módosítás véleményezése, arról könyvvizsgálói vélemény alkotása, me1y alapul szolgál a rendelet módosításához. Vizsgálataink során arról kell bizonyosságat szereznünk, hogy a rendelet-tervezet m ódosítása megfelel-e az előírásoknak tart2lmazza mindazokat a jogszabályban előír t követelményeket, mely a meg::tlkotáshoz szükségesek. Az 5/2013. (1I.15.) számú költségvetési rendelettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta a 2013. évi költségvetést, melyet a soron következő Közgy{ílésen az alábbi indok miatt szükséges módosítani:

Keresztül kell vezetni a 201 3-as költségvetésen a Polgárm ester és a Bizottságok saját hatáskörben hozott döntések pénzügyi kihatásait. A \rlagyar Államkincstár Szabolcs-Sza tmár-Bereg Megyei Igazgatóságával a 2013. l. féléves beszámoló készítése kapcsán történt egyez tetés következtében az r. félévben központi forrásokb ól biztosított pó telőirányzato kat be kell emelni a költség\yetésbe, illetve elő irányzat átcsoportosításta van szükség mindazoknál a felada toknál, ahol a visszaigényelt pénzeszközök eredetileg átvett pénzeszközként kerültek tervezéste. Klebelsberg Intézményfenntartó K özpont fennrartásába került oktatási in tézmények 201 2. évrő l áthúzódó, önkormányzatot terhelő kö teleze ttségeinek feuezetére szimén szüks éges az el6itányzat biztosítása. A Közgyűlés a 151/2013. (V1.28.) számú határozatával hagyta jóvá a 2013/ 201 4. óvodai nevelési évelókészítéséról szóló elóterjesztésr. Az EszterJánc Északi Óvoda Nyitnikék Taginté7.méoyénél illetve a Gyermekek Háza Déli Óvoda K ertvárosi Csicserg() Tagintézményénél 2013 . szeptember I tól 20-20 féróhelybóvítésre kerül sot, mellyel összefüggésben a két tagintézménynél összesen 4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka állásh elyengedélyezésének és az álláshely pénzügyi fedezetének biztosítása szükséges. A felú jítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszümetése, az időközben felm erült feladarok elvégzése miatt indokolt. Fenti jogszabályi kö telezettségeken túl javaslat tartalmazza a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt, nlami.nt céltanalék képzését az előkészítés alatt lévő fcladatokra. J-\ 2013. augusztus 29-i. Közgyulés napirendi pontjakém szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatának 2013. é\-i költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabáJyozásáról szóló előterjesztés főbb módosÍtásait az alábbi számokkal fogadom el:

ezer Ft-ban

I

Megnevezés

KCiltségvetési he,,-ételek

Költsébrverési kiadások Összes bevétel Összes kiad;Ís

I

Eredeti 32180127 34767 17 5 35513 242 35513 242

:Jelen m ódosítás

I

31385582 34257498 35003565 35003565

ezer Ft-ban

I

Megnevezés

I Eredeti összeg

Mtíködési többlet Költségvetés felhalrnozásl hiánva

757758 4 090873

2

, ;

I

Jelen összeg 551122 4169105

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet módosítása kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtássásáról szóló 368/2011. (XI!.31.) kormányrendeletben foglalta knak. Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rende1ettervezetének módosítását elfogadásra javasolja. Jelen könyvv1zsgálói vélemény kizárólag az első szakaszában ismen etell célra és az Önök rájékozrarásárB szolgál, és nem s%abad más célra felhas%nálni vagy más felek között szétosztani.

Piroska Sándo rn é

Dr. Kvan cz József Kamarai lag könyvvizsgáló 4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 2id. MKVK. tagsági szám: 005802

Ügyvezető igazgató

VERSA TILE AUDlT Könyvvizsgáló Kft. Nyíregyháza, Munkás u. 53. MKVK. engedély szám: 002430

3

NYíREGYHÁZA

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR \. PF.: 83. TELEFON: +36425 24-500 FAX: +36 41 524-501

MEGYEI JOGÚ VÁROS

E-MAIl: [email protected]

POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 38 .596/2013 . XII. Ügyintéző: Dakóné

TÁJÉKOZTATÓ - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. I. FÉlÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

r " Dr. KOYSlcS"'ferenc I polgá rmester \,

~ L~(~ Kósa Tímea a Ipolgá rmester

./

j

Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása

A~l~

Dr. Szemán Sándo{ címzetes főjegyző

{~

l.'

l

IL,

~~

Faragb né Széles Andrea jegyző i kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

(

1.

Pénzügyi Bizottság

2.

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

")

N Y I R E G Y H A Z A

I

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi

önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember lS-éig a polgármester írásban

tájékoztatja

a képviselő testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési

rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló

249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerint a költségvetés alapján gazdálkodó szerveknek június

30-i fordulónappal féléves beszámolót kell készíteni. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az

önkormányzat saját és az intézmények számszakilag és tartalmilag felülvizsgált beszámolója alapján

az első félévi gazdálkodásról az alábbi tájékoztatást adom:

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények

működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok

megfelelő színvonaion kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem

befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét.

A bevételek I. félévi teljesítése a módosított előirányzat 43,2 %-a, a kiadások teljesítése 42,2 %.

A 2013 . évi költségvetés módosítására év közben két ízben került sor, melynek során az 5/2013.(11.

15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 35.513 .242 eFt költségvetési főösszeg 35.003.565 eFt-ra

mÓdosult.

A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése időarányos, 50,2 %-os. A finanszírozási

bevételek és kiadások nélkül a bevételek 38,8 %-ra, a kiadások 33,9 %-ra teljesültek.

Az időszak végi záró pénzkészlet 2.815.380 eFt, mely a bankszámlák egyenlegéből, az átmenetileg

betét be helyezett pénzösszegből illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze.

BEVÉTElEK INDOKOLÁSA Az önkormányzat feladatait 2013. I. félévében is az állami támogatásból és a helyi adó bevételekből finanszíroztuk - melyet az alábbi ábra is szemléltet - annak ellenére, hogy az oktatási intézmények állami fenntartásba történő átszervezésével együtt járó önkormányzati forrásszabályozás változása miatt jelentősen csökkent az önkormányzat központi költségvetésből való részesedése.

Bevételek alakulása 2013. évben 16 OOO ooo

12 OOO OOO c:=:lEredetl e1őírállFat

8 OOO OOO

C:=:J IVlódositot1 előíráll~7at

-..- Teljesítés

4 OOO OOO

, ----"

j

\ '/

N Y

R E G Y H Á Z A

2

Az intézmények bevételeit a 3, kiadásait a 4. mellékietek tartalmazzák. A működési bevételek 52,7 %-ra teljesültek. Működési célra 595.698 eFt érkezett az intézményhálózatba az I. félév folyamán, ebből Európai Uniós programra és azok társfinanszírozására 138.245 eFt. Az intézményfinanszírozás az optimális szint közelében, 90,4 %-ra teljesült. A pénzügyi teljesítés időarányos közelében alakult, 46,5 %-os. A korábbi évektől eltérően az intézmények finanszírozása kedvezőbben alakult, melyet az reprezentál, hogya rövid lejáratú kötelezettségek állománya 81.068 e Ft-al kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában volt. Az intézmények 508.373 eFt pénzmaradványt használtak fel az első félévben, melyből nagyrészt részt az előző évről áthúzódó kötelezettségeiket teljesítették. Az önkormányzat bevételei elmaradnak az teljesítést mutatnak (2. melléklet). A

működési

bevételek 29,9 %-ra, az

időarányostól,

időarányosnállényegesen

összességében 39,5 %-os pénzügyi

alacsonyabb szintre teljesültek.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából 130.567 eFt bevétele származott az önkormányzatnak, mely 51,2 %-os teljesítésnek felel meg, mely tartalmazza a NvíRVV Nonprofit Kft. által bonyolított bevételeket is. A bérleti jogok átruházásából, illetve a hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az előirányzat teljesítését. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevételével érvényesítjük. Az áfa bevételek, visszatérülések előirányzathoz viszonyított alacsony teljesítése két okra vezethető vissza: • Egyrészt elmaradtak a tervezett vagyoni jellegű bevételek, melyek áfa tartalma jelenne meg ezen a tételen, • Másrészt a szennyvízberuházás vissza igényelhető áfája sem realizálódott időarányosan, mivel arra a kifizetéseket követően nyílik lehetőség . Helyi adóból 93.801 eFt-al realizáltunk kevesebb bevételt az Me~nevezés Iparűzési

adó Építménya d ó Idegenforgalmi ad ó Talalterhelési díj

Összesen Termőföld

bérbead. (40%)

Gépjárműadó

Összesen Pótlékok, bírságok

Mindösszesen

A helyi adó bevétel

előirányzata

2012. V1.30. 2688989 912448 5669 4814 3611920 73 204290 204363 35121 3851404

előző

év hasonló

időszakához

képest. eFt-ban! Eltérés

2013.VI.30. 2498556 1001645 7629 10 289 3518119 1 791 205760 207551 25490 3751160

-190433 89197 1960 5475 -93801 1718 1470 3188 -9631 -100244

7.863.000 eFt, a teljesítés 3.518.119 eFt, a pénzügyi teljesítés 44,7 %.

Az iparűzési adó bevétel előirányzata 5.950.000 eFt, a teljesítés 2.498.556 eFt, a pénzügyi teljesítés 42,0 %. A pénzügyi teljesítés mértéke figyelemmel a második félévben várható bevételekre jónak ítélhető. vJW ...J .tnl ~(,"""':A.+H

--------------------~

,-----.. '-

NY

R. E GYHÁZA

3

Az építményadó előirányzata 1.850.000 eFt, a teljesítés 1.001.645 eFt, a pénzügyi teljesítés 54,1%. A pénzügyi teljesítés meghaladja a tavalyi év hasonló időszaki bevételt, amely eredmény a feltárási munka hatékonyságának az eredménye . Az idegenforgalmi adó előirányzata 23.000 eFt, a teljesítés 7.629 eFt, a pénzügyi teljesítés 33,2 %. Figyelemmel a Város rendezvényeire, azok látogatottsági mutatóira, a szállóvendégek számának növekedésére, valamint a folyamatos ellenőrzési tevékenységre az előirányzat teljesülése várható. A pótlék és bírság bevétel előirányzata 70.000 eFt, a teljesítés 25.490 eFt, a pénzügyi teljesítés 36,4 %. A korábbi évek tapasztalatai alapján ezen bevételi forrásból a II. félévben realizálódik több bevétel, várható, hogya tervezett előirányzat túlteljesítésre kerül. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó módosított 1.791 eFt.

előirányzata

1. 791 eFt, a teljesítése

A talajterhelési díj előirányzata 40.000 eFt, a teljesítés 10.289 eFt, a pénzügyi teljesítés 25,7 %. Indokolt az előirányzat 20.000 eFt-al való csökkentése. Az átengedett központi adóknál a gépjárműadóból származó bevételnél a 2012-es évben realizált bevételünkhöz viszonyítva jelentős csökkenés prognosztizálható ebből az adónemből, hiszen figyelemmel a jogszabályi környezetre 40%-os visszatartás jelentkezik csak a bevételi oldalon, azaz a beszed ett, megfizetett adóbevétel 60%-át az állami költségvetés javára az Önkormányzatunknak át kell utalnia. A gépjárműadó

előirányzata

360.000 eFt, a teljesítés 205.760 eFt, a pénzügyi teljesítés 57,2% .

Összességében az adóbevételek 2013. I. félévi teljesítése 3.751.160 eFt, a pénzügyi teljesítés 45,2 %. A felhalmozási bevételek Az önkormányzat felhalmozási bevételei nek előirányzata mindössze 27,8 %-ra teljesült. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítéséből nem szá rmazott bevétele az Önkormányzatnak. Ennek oka az ingatlanpiaci mozgások beszűkülése illetve az eladásra kínált NLC bérlemények iránti érdeklődés hiánya. Újsághirdetésekben és az interneten keresztül is próbáljuk felhívni abefektetők figyelmét . Egyéb ingatlan értékesítésből 78.680 eFt (117,4 %), telekértékesítésből 2.306 eFt (0,7 %) bevétele származott az önkormányzatnak, míg a lakás és lakóingatlan értékesítésből az I. félévben nem folyt be bevétel. Mind a családi ház építésére alkalmas telkek, mind a házas ingatlanok iránt drasztikusan csökkent az érdeklődés, illetve a kereslet. Az értékesítést hátráltató tényezőként értékeljük, hogy az értékesíthető önkormányzati ingatlanok egy része nem frekventált helyen van, és a számuk sem jelentős, a házas ingatlanokat pedig áron alul továbbra sem kívánjuk értékesíteni.

Központi költségvetési támogatások Az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja .

,

----..

\..

')

./

N Y fR E G V HA Z A

4

Az önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 57,8 %-os. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzatánál jelentős változás következett be, mivel az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását az átvett pénzeszközök között terveztük, és - a Magyar Államkincstár értesítése alapján - tervmódosítás keretében csoportosítottuk át év közben. Az átcsoportosításokat követően az előirányzat 484.223 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 100,0 %-os. Az önkormányzat részére az alábbi feladatokra érkezett költségvetési támogatás összesen 2.856 .380 eFt összegben: 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő

munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 3. Óvodaműködtetési támogatás 4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 7. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 8. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 9. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve

támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

476.544 e Ft 639.336 114.993 273.462 484.222 208.089 3.814 257 .980

e e e e e e e

Ft

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

198.600 e Ft

Központosított előirányzatként 42 .679 eFt érkezett, az alábbi feladatok fedezetére:

1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3. Üdülőhelyi feladatok támogatása 4. Nyári gyermekétkeztetés

453 13.280 14.927 14.019

e e e e

Ft Ft Ft Ft

Egyéb központi támogatásként működési célú 62.336 eFt támogatást kaptunk a dolgozók 2013 . évi bérkompenzációjára, felhalmozási célú 51.822 eFt támogatást az MFB Banknállévő beruházási hitel törlesztési támogatására kapott az önkormányzat az adósságkonszolidációs eljárás keretében . Vis maior támogatásként 42 .503 eFt érkezett az önkormányzat számlájára.

Az átvett pénzeszközök 20J %-os teljesítést mutatnak. A szennyvízprogrammal kapcsolatos támogatás egy része - a szállítói finanszírozás miatt- a kifizetést követően, a szállítók visszajelzése alapján kerül teljesítésre.

HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

A Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi eelv. törvény 72-75. §-ában foglaltak alapján a központi költségvetés az 5.000 feletti lélekszámú önkormányzatok 2012. december 31. napján fennálló adósságát részben átvállalja. 2013. február 04-én tárgyalást folytattunk a Belügyminisztérium valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőivel a 2012. december 31-én fennálló adósság állományának részbeni Megyei Jogú Város átvállalásával kapcsolatban, melynek eredményeként Nyíregyháza Önkormányzata legalább 50 %-os adósságátvállalásra volt jogosult. Az átvállalás pontos mértéke

--- )

~

N Y IR E G Y HAZA

5

azonban 2013. február 28-áig konkretizálódott, ugyanis az 50 %-os mértéktől az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az önkormányzattal kötött megállapodásban - különösen indokolt esetben - felfelé eltérhetett . 2013. február 28-án megkötésre került az a megállapodás, melyben rögzítésre került 12 .123.348 eFt összegben az önkormányzatunktól - a Magyar Állam által - átvállalásra kerülő adósságállomány összege. Ez a 2012. december 31-én fennálló adósságállomány 65 %-a. A konszolidáció két formában valósult meg • Adósság átvállalás, melynek értelmében az önkormányzat, az Államadósság Kezelő Központ valamint a pénzintézet háromoldalú megállapodást kötött arra vonatkozóan, hogy mely hitelből mekkora tőke és milyen összegű járulék megfizetését vállalja át az állam az önkormányzatoktól. Ezen a jogcímen önkormányzatunk esetében 12.073.206 eFt átvállalás történt. • Támogatás, mely szerint a 250 millió Ft alatti ügyletek esetén az átvállalt összeget támogatás formájában a pénzintézet számára előtörlesztési céllal a Magyar Államkincstár átutalta, mely önkormányzatunk esetében 50.142 eFt. Az önkormányzat 18.656.525 eFt hitelállománnyal kezdte a 2013-as gazdálkodási évet. Év közben a működési hitel állománya a nyitó állományhoz viszonyítva a folyószámlahitel rövid lejáratú működési hitellé történő átalakítása következtében 2.325.576 eFt-al növekedett és a hiteltörlesztések miatt 2.421.793 eFt-tal csökkent. A felhalmozási hitelek állománya 9.690 eFt-al nőtt a kedvezményes kamatozású fejlesztési hitellehívását követően, és csökkent a törlesztések miatt 675.964 eFt-al. eFt-ban! Működési

Megnevezés

2013.01.01.

Nyitó állomány Felvétel Törlesztés

Ad ósságko nszolid áció

2013.06.30 .

Záró állomány

Felhalmozási

4173 648 2325576 2421793 3 526874 550557

Összesen

14482877 9690 675964 8596474 5220129

18656525 2 335 266 3097757 12123348 5770686

A CHF alapú kötvények nyitó állománya a számviteli politikában szabályozottak szerint 2012. XII. 31 ei 241,06 Ft/CHF MNB középárfolyamon vannak számolva.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult: eFt-ban! MEGNEVEZÉS Helyi adóból származó bevétel Birság, pótlék . díjbevétel Tárgyi eszközök és immat.javak ért. (áfa bev.nélkül) Önkormányzat saját bevétele Saját bevétel SO %·a Hitel/kötvény törlesztés

Módosított

előirányzat

Teljesítés 06.30.

7863 OOO 137500 510 200 8510700 4255350

3518119 85390 90762 3694271 1847136 822402 293621

746067 394166

Hitel/kötvény kamata Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

1140233

1116023

26,8%

60,4%

\,t,,/WW . ..... 'tIAl.."""":A..Hw

-----------------------

,---... \.

N Y

REG Y HÁZA

6

A KIADÁSOK INDOKOLÁSA Az önkormányzat összkiadásának megoszlását tekintve legnagyobb részarány t a működtetés kiadásai jelentik. Az első félévben felhasznált kiadás mindössze 22,0 %-át fordítottuk beruházásra, felújításra .

[KiadlÍ\Ok alakuhí sa 2013. hbeu

I

25 OOO OOO

20 OOO

ooo

15 OOO

ooo

10 OOO

ooo

5 OOO

orx)

o :-'Iúköd és i kiad ás • FeUlalmoza si kiadás

Eredeti lat

{'Iőinín~

: \'IótJositott

Teljníttos

előil'líuyzat

Az intézmények a tervezett 8.773 .508 eFt működési kiadási előirányzatból 4.723.696 e Ft-ot használtak fel. A személyi juttatási előirányzat 51,9 %-os, a munkaadót terhelő járulékokra tervezett előirányzat 51,1 % pénzügyi teljesítést mutat. A dologi kiadásokra 1.792.855 eFt-ot fordítottak, az előirányzat 50,3 %-át. A Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadások között jelentősebb megtakarítást értünk el - a felhasználás visszaszorításával - az irodaszer-nyomtatvány, a működéshez szükséges információhordozó eszközök és a kis értékű tárgyi eszközök vonatkozásában. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében a kiskincstári rendszer is zökkenőmentesebben működött, mint az előző években : eFt-ban! 2 OOO OOO

1500 OOO

1000 OOO

500 OOO

O

CTén y

o Terv

R EG Y H

AZA 7

INTÉZMÉNYI FELÚJíTÁS

A 2013 . évi költségvetésben intézményi felújítási feladatokra 147.398 eFt összeg állt rendelkezésre, valamint 35.000 eFt tartalékkeret. Nagyobb volumenű feladatok: Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Tünde utca) : lapostető felújítása

Bem József Ál. Isk.: homlokzati nyílászárók cseréje (I. ütem) Bánki D. Műszaki Szakközépiskola és Kollégium: kollégium épületében vizesblokk felújítási munkák, tisztasági festés Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium : Árok utcai Sportkollégiumban vizesblokkok felújítása (I. ü.)

eH-ban 5.500 10.000 6.000 13 .000

A felújítások a szeptemberi tanévkezdésig előre láthatólag elkészülnek . AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÁGAZATONKÉNTI ALAKULÁSA VÁROSÜZEMElTETÉSI, VAGYONI FElADATOK

A városüzemeltetési kiadások 41,1 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. A működési kiadások

teljesítése 48,9 %, a felhalmozási kiadásokon nem volt kifizetés az első félévben.

A pénzforgalmi szemléletből adódóan a pénzügyi teljesítés nem tükrözi a végrehajtásra került

városüzemeltetési feladatokat, ugyanis a különböző jogcíme ken igencsak eltérő a teljesítés aránya .

A lakóingatlan karbantartás, üzemeltetésnél 50,0 %-ban, alakbértámogatásnál 44,7 %-ban, a társasházi lakások üzemeltetésénél 56,8 %-ban, a vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése esetében 25,4 %-ban, az intézményi világítás működési kiadás előirányzatának teljesítése 60,8 %-ban valósult meg. A vagyoni kiadásokra tervezett előirányzat 33,6 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 36,5 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 27,1 %-os. Az NLC kezelés esetében a működési kiadások teljesítése 35,7 %-on valósult meg . A temetőfenntartásra előirányzott működési kiadás 45,0 %-ban, a Nyíregyházi Ipari Park Kft.-től vásárolt szolgáltatás pénzügyi teljesítése 44,3 %-ban, Nyírinfo Nonprofit Kft-től vásárolt szolgáltatás pénzügyi teljesítettsége 75,2 %-ban, a Nyírsuli Nonprofit Kft. működési kiadások teljesítettsége 28,5 %-ban, a Városkép Nonprofit Kft esetében 49,1 %-ban, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. működési kiadás teljesítettsége 57,6 %-ban valósult meg. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. esetében a működési kiadások teljesítettsége 50,0 %-on alakult. TERÜ LETElŐKÉSzíTÉS

Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÉAOP-3 .1.3jA-ll számú, "Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése" című pályázat keretében biztosított forrásból a Korányi Frigyes utcán az Önkormányzat kerékpárutat kíván építeni. A terület-előkészítés során 9 db - szabályozási vonallal érintett - ingatlan megszerzése szükséges. 2013. I. félévben 5 db ingatlan kisajátítási eljárás során került az Önkormányzat tulajdonába 22.835 eFt értékben. A LEGO terület-előkészítése során 1 db ingatlanrész került önkormányzati tulajdonba 2,2 eFt értékben . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _W\"tiW. ... \'oi.lLCi, )" ~lA.HU

,~ ~ \

~

N Y IREG Y HP-ZA

8

Szabályozási szélességbe eső ingatlanokra vonatkozó szerződések aláírása került sor 2 esetben. A Majális utcai ingatlan esetében 5.800 eFt kifizetésre került, míg a Móra F. utcai ingatlan esetében a 9.500 eFt teljesítésére a II. félévben került sor. Az önkormányzat gazdasági társaságainak működéséből származó kötelezettségek állományát a 16 os, valamint a 17-es mellékietek tartalmazzák. A SZOCIÁLIS CÉLÚ KIADÁSOK

A rendszeres pénzbeli ellátások kiadásai a tervezett előirányzatnak megfelelően alakultak a hivatali ellátások tekintetében . Az önkormányzatnál jelentkező méltányossági alapon megállapítható ápolási díj előirányzatának felhasználása a vártnál nagyobb mértékű volt, 62,4 %. Ennek okaként megjelölhetjük az igénylők kétévente esedékes orvosi felülvizsgálatát, melynek eredménye előre nem becsülhető . A szakvélemények alapján a jogosultság jogcíme megváltozott. Az eseti pénzbeli és természetbeni ellátások előirányzat felhasználása mind a hivatalt, mint pedig az önkormányzatot vizsgálva összességében megfelelően alakul, átlagos felhasználás 34,2 %. Várhatóan év végére a teljesítés eléri az előirányzat maximális felhasználási szintjét. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS FELADATOK

Az ágazaton tervezett előirányzat az időarányos szint alatt, 39,7 %-ra teljesült.

Városi nagyrendezvények, Városi rendezvények, társadalmi ünnepek, valamint kulturális kiadások

2013. első félévében nagyrendezvényekre, továbbá a városi rendezvények, társadalmi ünnepek

megvalósításához összesen 9.867 eFt került felhasználásra.

A kulturális célfeladaton a tervezett 8.030 eFt előirányzatból1.502 eFt-ot használtunk fel.

Helyi

önszerveződő

közösségek pénzügyi támogatási alapja

Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2008.(IV.29.) KGY rendelete - a helyi

önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről - szerint a következő alapokra pályázhatnak civil szervezetek : 1. Közbiztonsági Alap:

2.000 e Ft

2. Kulturális Alap:

3.000 e Ft

3. Szociális és Egészségügyi Alap:

6.000 e Ft

4. Civil Alap:

6.000 e Ft

5 .városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap:

1.500 e Ft

6. Pályázati Önerö és Tartalék Alap:

1.500 e Ft

A fenti rendelet szerint ez év május 31-ig kiírásra kerültek a pályázatok a Közbiztonsági Alapra, Kulturális Alapra, a Civil Alapra és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapra . A beérkezett pályázatokról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 164/2013. (VI. 28.) sz. határozatával döntött. Az elbírált összegek folyamatosan kifizetésre kerülnek.

~-----. ~

N Y I R E G Y H A Z A

9

SPORT FELADATOK

A 2013.

évi támogatások kiutalása megfelelően történt.

időarányosan,

a megkötött támogatási szerződéseknek

Önkormányzati egyéb feladatokra a tervezett 1.138.159 eFt-ból az I. félévben az időarányos szint alatti (40,6 %) felhasználás történt, 462.278 eFt összegben.

Befizettük az állam felé a 2012. évi állami támogatás elszámolásából adódó különbözetet, valamint könyvvilegesen rendeztük az intézményekkel az előző évi finanszírozási különbözetet: eFt-ban! 2012. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség Előző évi visszafizetések kamat különbözete Intézményi aJulfinanszírozás Összesen:

36577 33 294395 331 005

VÁROS FEJLESZTÉSI KIADÁSOK FÉLÉVI TElJESíTÉSE Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az ÉAOP - 3.1.3jA-2011. c. konstrukcióra, melynek célja a meglévő kerékpárút-hálózat továbbfejlesztése . A tervezett szakaszok megépítésével a város körútjának egy része, valamint a Sóstóhegy, Sóstófürdő településrész kapcsolódik be a kerékpáros közlekedés hálózatába. A tervezett nyomvonalon többek között általános iskola, posta, orvosi rendelő is található. A városvezetés célja a településrészekről a városközpont irányába és a városközponton belüli biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtése. A projekt tervezett megvalósításának időszaka : 2012.07.01. - 2014.02.20. A projekt tervezett összköltsége: 539.859 eFt, melyhez az önkormányzatnak 53.986 eFt önerőt kell biztosítania. A projekt kapcsán 2013. első félévében kifizetésre került a kiviteli terv, a területszerzés költségei és hatósági díjak. Mindezek elszámolására kifizetési kérelmet nyújtottunk be, a kért összeg átutalásra is került. A projekt kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás 2013. május 17-én elindult, augusztusban várhatóan megtörténik a kiválasztott kivitelezővel történő szerződéskötés . Helyi tömegközlekedés optimalizálására értékhatár alatti közbeszerzési eljárás keretében történő szolgáltatás megrendelésére vonatkozó eljárást folytatott le Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melynek nyertes kivitelezője, készítője a Közlekedés Tudományi Intézettel közös konzorciumban aTRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. A Tanulmány készítésének célja Nyíregyháza MJV Város helyi tömegközlekedésének gazdaságilag optimális vonalhálózatának és menetrendi teljesítményének kialakítására vonatkozó szolgáltatás megrendelése, annak részletes kidolgozása. Az elvégzendő Tanulmány egy 2013. május l-jével részben bevezetésre került "költségcsökkentő hálózatvariáns" és egy későbbi bevezetésre kerülő "Távlati menetrend" részekre tagolódik, mely részekből összesen 3 részszámlázási ütemben állapodtak meg a szerződött felek. A Tanulmány Általános Forgalmi Adóval növelt ellentételezési értéke 10.097 eFt, melyből a "Költségcsökkentő hálózatvariáns" munkarész szerződés szerinti határidőben történő teljesítését, valamint teljesítés igazolását követően 2.019 eFt kifizetésre került.

Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1./B pályázat) Az ÉAOP-5 .1.1jB-2009 0001 azonosítószám ú "A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán" tárgyú pályázat Támogatási Szerződésének módosítását kezdeményeztük a projekt befejezési határidejének

--------------------( ' ,)

N Y

WW"".''''I: .fIIlc..'"AiA.HoV

R E G y H A Z A

10

hosszabbítása miatt. A megkötendő módosítás szerint a projekt befejezési határideje 2012. december 31. A projekt keretében megvalósítandó építési beruházások 2012. évben kifizetésre kerültek (a konzorciumi partner által még megvalósítandó tevékenység is) . A 2013. évi költségvetést a menedzsment számlák díjai terhelték {kiadási oldalon és a támogatáslehívást követően a bevételi oldalon egyaránt. A támogatás lehívás még folyik, így a bevételi oldal még növekedni fog . Az Ügyfélszolgálati Centrum garanciális javításai a generálkivitelezőnek felróható okokból csak külső kivitelezővel végezhetők el. A javításokat a generálkivitelező által letétbe helyezett garanciális biztosíték terhére lehet elvégezni. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) - "Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" című pályázati program 1.551.374 eFt összköltséggel és 79,72 %-os támogatási intenzitással támogatásban részesült . A Támogatási Szerződés 2012. november 30-án aláírásra került. A projekt számos építési és soft projektelemet tartalmaz, amelyeknek jelenleg közbeszerzése zajlik. A Nyírségi Civilház, Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény, a Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény és Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi telephely felújításának kivitelezési munkálatai idén augusztusban elkezdődtek. A projekt fizikai megvalósítása a 2013. év második felére és 2014-re tehető, a program zárása 2014. december 30-án várható. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) - "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja " című pályázati program 489 .170 eFt összköltséggel és 84,99 %-os támogatási intenzitással támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés 2012. november 29-án aláírásra került. A projekt számos építési és soft projektelemet tartalmaz, amelyeknek jelenleg közbeszerzése zajlik . A huszártelepi közterület fejlesztés projektelem kivitelezési munkálatai idén augusztusban elkezdődtek. A projekt fizikai megvalósítása a 2013 . év második felére és 2014-re tehető, a program zárása 2014. december 30-án várható . A "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfürdőn" Clmu kiemeit projektjavaslat benyújtásra került a második fordulós pályázat. A kiemeit turisztikai projekt célja az, hogya Nyíregyháza Sóstó- Gyógyfürdő területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára . A fejlesztés ezen cél elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiterjesztheti a pihenő-rekreációs gyalogosan használható közterületeket. A szűk területre szorítkozó Sóstó-központot a tó irányába kiterjeszti, illetve a tó keleti oldala élményelemeit is bekapcsolja a használatba, kiegészíti a gyalogosan megközelíthető, színvonalas sétányok segítségéve I. A fejlesztés hatására a Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó úti célként, eltérő célcsoportok számra is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet . A projekt 2.104.510 eFt összköltséggel és 100 % támogatással támogató döntésben részesült. A Támogatási Szerződés megkötésére 2012 . november 29. napján került sor. 2012-ben az előkészítési költségek merültek fel, mint megvalósíthatósági tanulmányok és tervek készíttetése . A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van, melynek eredményeként a kivitelezés várhatóan 2013 őszén kezdődik el és 2014 . nyarán fejeződik be. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása- Térkamerák beszerzése, kihelyezése (4'2012. (111.1) BM rendelet) pályázati önerő A bűnözés mennyiségi és minőségi oldalának önkormányzati eszközökkel való korlátozása, illetve visszaszorítása reális cél, ami azáltal valósítandó meg, hogy az önkormányzat mindent megtesz a bűnmegelőzési szempontok érvényre juttatása, a bűnalkalma k korlátozása és a lakosság tudatformálása érdekében. Átfogó törekvés, hogy az önkormányzat felelős döntéseivel kiszámítható és biztonságos környezetet teremtsen az itt élők, az ide látogatók számára, és csökkentse a bűnözésre alkalmas lehetőségeket. A meglévő rendszeren kívül további térfigyelő kamerák jelenlétére van szükség a városban, több területen is. Fontos, hogya lakosság biztonságérzetét leginkább

,-... ) \.

N Y

R E G Y H A Z A

11

veszélyeztető közterületi bűnözés visszaszorítására az önkormányzat folytassa a jelenlegi köztérfigyelő

rendszer kiépítését, amelynek folyamatos figyelése és kezelésére megvannak az objektív feltételek. A térfigyelő kamerarendszer egyfelől visszatartó hatású, másfelől lehetővé teszi az arra hivatott erők hatékony és célirányos beavatkozását. A kamerarendszer telepítésénél a város bűnözési földrajzára és idegenforgalmi érdekeire figyelemmel jártunk el, ennek kiépítése során figyelembe vettük a rendőrség szakértői véleményét. Ez alapján a következő helyeken kerülnek elhelyezésre térfigyelő kamerák: Ungvár sétány, Józsa sétány, Búza tér, Rákóczi utca, Kossuth utca, Hősök tere . A beruházás 2013 tavaszán megvalósult, júniusban pedig kifizetésre került a kivitelezés. A projekt lezárult, további kifizetés nem várható, a szakmai beszámoló benyújtásra került. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12) - A jelzett című pályázati program 2012. október l-én került benyújtásra a Belügyminisztérium felé, majd a belügyminiszter támogató nyilatkozatával együtt 2012. október lO-én juttattuk el a Közreműködő Szervezethez (ÉARFÜ Kft.). A projekt tervezett összköltsége 250.000 eFt, a támogatási intenzitás pedig 100 %. Szakmai értékelést követően 2012. december 21-én kaptunk értesítés akiemelt projektötlet akciótervi nevesítéséről. A döntést a Kormány 1649/2012 (XII.19.) sz. határozatában rögzítette . A második fordulóra történő benyújtásra nyílt így lehetőségünk. A pályázat második fordulón történő benyújtása ideje 2013. április 02 ., a támogatói döntésről 2013. július 03-án érkezett értesítés. A két fordulóban történt értékelés eredményeképpen az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője pályázatunkat támogatásra méltónak ítélte meg és 249.054 eFt. egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesítette . A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-Gazdálkodási Társulás 2013. éves hozzájárulás díja kifizetésre került. Báthory I. laktanya környezeti kármentesítésére vonatkozó szerződés szerint, a szerződéses összeg 10 %-a a kármentesítési monitoring záró dokumentációk Környezetvédelmi Felügyelőség jóváhagyását követően fizethető ki, melyek benyújtás ra kerültek. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, önkormányzati kompenzációs rendszer előirányzata keretében a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programmal érintett városlakók folyékony hulladékának elszállításához biztosít a város támogatást. A helyi védettség ű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása során az Igrice mocsár és az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái kerültek betervezésre és a 2012. évi munkarészek kerültek kifizetésre. A repülőtér környezeti hatásvizsgálat: A kármentesítési záró dokumentáció a környezetvédelmi hatósághoz be lett nyújtva, a hatóság ellenőrző mintavételezést készített a területen, a kármentesítés eredményét elfogadta. A területen a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 éves utómonitoring vizsgálati időszak betartása kötelező, ezért néhány működő monitoring kutat meg kellet hagyni a területen. Az utómonitoring lezajlott, záródokumentációja elkészült, be lett nyújtva a Felügyelőségnek. A hatóság az önkormányzatot további utómonitoring tevékenység elvégzésére kötelezte. A környezeti hatásvizsgálat díja félévente kerül kifizetésre. A borbányai volt hulladéklerakó kármentesítésére irányuló előkészítési pályázathoz kapcsolódó záró projekt előrehaladási jelentés és záró kifizetési kérelem 2012 . szeptemberben benyújtásra került, illetve a hiánypótlása is megtörtént októberben. 2012. december 3-án lezárul a projekt, amely időpontig várható az igényelt összeg kifizetése. A második fordulós pályázati anyag 2012 júniusában került benyújtásra, mely pozitívelbírálásban részesült. A projekt összes költsége 1.599.423 eFt, a támogatás mértéke pedig 100 %-os. A projekt kapcsán 2013-ban a légkábel áthelyezés kiviteli tervdokumentációja került kifizetés re, valamint támogatási előleg került lehívásra. A projekt

\ ..J

N Y IR E G Y H .A. Z A

12

megvalósítására

irányuló

közbeszerzési

eljárás

2013.06.28-án

elindult,

a

kivitelezővel

való

szerződéskötés októberre várható.

Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálatára a BARTHERV Bt-vel kötöttünk vállalkozási szerződést. A koncepció elkészítésére ütemezetten került sor, a végleges változatot a tervező 2013. január elején leszállította, melyet a Közgyűlés 69/2013. (111.28.) számú határozatával elfogadott. ACsapadékvíz elvezetési koncepció ütemezése alapján 2013. évben az alábbi területekre vonatkozó tervezéseket indítottuk el: a.) Tanulmány terv Malomkert - Kert köz térségének csapadékvíz elvezetésére és elhelyezésére b.) Tanulmány terv Tünde utca és térségének csapadékvíz elvezetésére és elhelyezésére c.) Tanulmányterv Kistelekiszőlő és Borbánya déli része és térségének csapadékvíz elvezetésére és elhelyezésére ezen belül vízjogi létesítési engedélyes terv készítése Meggyfa utcára és a Korong utcára, továbbá kapacitás felülvizsgálat a Lujza utcára d.) Tanulmány terv Mandabokor csapadékvíz elvezetésére és elhelyezésére e.) Tanulmány terv készítése Orosi u. déli oldala (Bogyó utca - Orosi u. - Felhő utca - és a vasút által határolt területre) ezen belül vízjogi létesítési engedélyes terv készítése Ezüstfenyő utcára és a Tiszafa utcára. A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja a 2012-2013 évi költségvetési évek kiemeit jelentőségű fejlesztése. A program keretében folyik, illetve befejezéséhez közeledik a II. számú szennyvíztisztító telep rekonstrukciója. Az új komposztáló telep építése befejeződött. Eredményes közbeszerzési eljárást követően a munkák 2012 . év tavaszán - a kiviteli tervek készítésével - megkezdődtek . A szakaszos üzembe helyezéssel megvalósítani tervezett csatornahálózati munkák készültsége mintegy 70 %-os, teljes befejezése 2013 . év végére várható . Az utak helyreállítására vonatkozóan 2011. évben ismételten megindított közbeszerzési eljárás minőségbiztosítása során támogató csak sávos úthelyreállításokat hagyott jóvá a dokumentációkban. Tekintettel arra, hogy így minden út minősége romlik, a Szennyvíz programmal érintett utak vonatkozásában kiegészítő előirányzatot terveztünk ezek teljes helyreállítására. A közbeszerzési eljárás az előterjesztésünk elkészítésének időpontjára lefolytatásra kerültek, melynek eredményeként egyes szakaszokon a teljes út helyreállítási munkák is megkezdődtek. Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11) 2012 . szeptember 24 . aláírásra került a halasztott hatályú támogatási szerződés, amely a hiányzó dokumentum benyújtását követően lép hatályba. A projekt megvalósításának kezdete: 2012. 06.12 ., amely a vállalkozási szerződés aláírásának napja. Jelenleg a kivitelezés folyik. A projekt megvalósításának tervezett befejezése : 2013. 12. 31. A projekt pénzügyi elszámolása 2013.-ban valószínűsíthető .

A "Kultúrsziget AGÓRA Nyíregyháza" című projekt megvalósításának finanszírozására a támogatási szerződés megkötése 2010 májusában megtörtént. Az Önkormányzat az újragondolt tervezési beruházási koncepció alapján a projekt Támogatási Szerződésének módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be az Irányító Hatósághoz, amelynek többszöri módosítás utáni elbírálása 2012 nyarán megtörtént, melynek eredményeként Támogatási Szerződés módosítására került sor, mely módosítást Önkormányzatunk 2012. szeptember 19-én, a Közreműködő Szervezet pedig 2012 . október 8-án írt alá . 2013 márciusában újabb Támogatási Szerződés módosításra volt szükség, ennek oka a projekt megvalósítási idejének meghosszabbítása, ami 2014. szeptember 15. lett. 2013 első félévében a projektmenedzsment, a közművelődési szakember, az új koncepcióhoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés, a közbeszerzési tanácsadó 1. részszámlája, kommunikációs terv és engedélyes terv kerültek kifizetésre. Az első kifizetési kérelem benyújtására júliusban került sor, az előbb említett költségek elszámolása céljából. 2013 . július 22-én

,-.... ~

)

./

NV[REGYHAZA

13

elindult a kiviteli terv készítésére, a kivitelezésre és eszközbeszerzésre irányuló, nyílt, uniós közbeszerzési eljárás, szerződéskötés legkorábban novemberben várható .

Óvodák területén 7db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány) pályázati önerő A Közgyűlés 152/2012. (V .31.) számú határozatában döntött az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány Ovi-Foci Programjának folytatásaként a megépült pályákhoz a 2012/2013-as TAO-év keretében 3 új pálya építéséhez szükséges pályázat benyújtásáról. Az Alapítvány elnökének január 16-i értesítés alapján a pályázat mindhárom pálya vonatkozásában nyert, így a megvalósításhoz szükséges önerő 8.430 eFt. Önkormányzatunk a 2013/2014.-es TAO évben 4 új pálya megépítésével kíván pályázni. Sikeres pályázat önerejének biztosítására további 12.000 eFt-ot tervezünk. A pályázati önerő átutalásra került. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése - Az ÉAOP-4.1.1/A-ll Nevelési intézmények fejlesztése című pályázati konstrukció keretén belül 2012. április 2-án került benyújtásra "A nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda I\lyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése" című pályázat. A projekt összköltsége 125.041 eFt. Az igényelt támogatás összege 118.789 eFt (95 %), így a fennmaradó 6.252 eFt-ot kell Nyíregyháza Önkormányzatának saját forrás jogcímén biztosítania. A projekt az óvoda épületének bővítését (új csoportszoba, tornaszoba, szertár, öltözők, mosdók létrehozása), és a meglévő épületrész energiahatékonysági felújítását (homlokzat és tető külső szigetelése, nyílászárócsere), illetve udvarfelújítást és - az előírásoknak megfelelően - parkolók építését tartalmazza . A Támogatási Szerződés 2013. január 24-én került aláírásra. 2013. április lS-én aláírásra került a kivitelezői szerződés is, majd ugyanezen a napon a munkaterület átadása is megtörtént. A beruházás terveink szerint 2013. szeptemberére elkészül, a projekt fizikai lezárása október 31-vel megtörténik.

jelű,

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézményének felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-ll pályázati saját erő) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. november l l-én meghirdetette az Észak Alföldi Operatív Program keretein belül az ÉAOP-4.1.1/A-ll kódszámú " Nevelési intézmények fejlesztése" című programját, mely felhívásra Önkormányzatunk 2012. április 2-án két pályázatot nyújtott be, köztük az "A Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézményének fejlesztése" címűt. Az Óvoda 35 éve épült, földszint plusz egy emeletes kialakítású, lapos tetős épület. Acélóvoda kiválasztását indokolja, hogya korábbi években átfogó felújításra nem került sor. A homlokzati nyílászárók egy részének kicserélését és a tető-beázások miatti elkerülhetetlen felújítását, továbbá a kazánok és a világítótestek cseréjét kivéve, lényegi beavatkozás az épületben nem történt. Összességében elmondható, hogy az épület erősen elhasználódott, a részleges, halaszthatatlan beavatkozások ellenére felújítása és bővítése műszaki és funkcionális szempontból egyaránt időszerű és elkerülhetetlen. A projekt összköltsége 153.559 eFt. Az igényelt támogatás összege 119.670 eFt (77,92 %), így a fennmaradó 33.918 eFt-ot kell Nyíregyháza Önkormányzatának saját forrás jogcímén biztosítania . A Támogatási Szerződés 2013. február lS-én került aláírásra . 2013. április IS-én aláírásra került a kivitelezői szerződés is, majd ugyanezen a napon a munkaterület átadása is megtörtént. A beruházás terveink szerint 2013 . szeptemberére elkészül, a projekt fizikai lezárása október 31-vel megtörténik. A Közgyűlés 120-1/2007. (VI.11.) számú határozatában döntött az Örökösföldön a Szalag u. - Törzs u. térségében, 2 db 65mx105m-es füves labdarúgópálya és lelátó öltöző Galbor Kft. általi megépítéséről és ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról. A 2013. őszén sportcélokra történő átadásra tervezett labdarúgópályákon jelenleg a kertészeti- és gyepfenntartási utómunkálatok vannak folyamatban.

14

A Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006) - projekt keretében a Móra Ferenc Általános Iskola komplex rekonstrukciója valósul meg, így megtörténik a homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat- és tetőszigetelés, a belső terek burkolatának felújítása, a tornaterem padlójának cseréje, fűtésrendszerének megújítása, a sportudvar rekonstrukciója. Ezen túl minden fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesítés, eszközbeszerzés és megújuló energia felhasználása is része a

projektnek. A pályázat támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés 2013. május 17-én lépett hatályba. Megvalósítási időszak: 2013. 09. 02-2014. 09. 30. A projekt teljes összköltsége: 435131 eFt. Az Önkormányzat 2013 júniusában kapta meg a projekthez kapcsolódó előleget. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-S.S.O/B)-pályázati önerő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a címben szereplő

pályázati felhívásra, melynek keretén belül önkormányzati tulajdonú közintézmények (bölcsődék, óvodák, általános iskolák, szociális és egészségügyi intézmények), összesen 13 db épületenergetikai felújítása történne meg. A projekt tervezett összköltsége 564.706 eFt, míg a támogatás 85%-os támogatási intenzitást figyelembe véve 480.000 eFt. Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása A Földhivatal negyedévente megküldi a szabályozási tervek készítéséhez szükséges alaptérkép frissített állományát. A teljesítés a 2012. november 01.-2013. február lS-ig terjedő időszak átvezetéseit tartalmazza. Projektek előkészítésére, tervezésére, pályázati dokumentációk készítésére az előirányzat a pályázati felhívások megjelenésének függvényében szükség szerint kerül felhasználásra. Kisebb áthúzódó feladatok előirányzat a csekély összegű esetleg tervmódosítások előtti előirányzat nélküli kifizetésekre került betervezésre és kifizetésre. Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2011. március l-én közös pályázatot nyújtott be a Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési program 2007-2013. c. program 4. pályázati felhívására a tárgyban nevezett címmel, mintegy 83.600 euró összköltségvetéssel (55.690 euró Nyíregyháza, 27.910 euró Szatmárnémeti) . A projekt fizikai megvalósítása 2012. március l-én kezdődött és 2013. július 31.-én zárult le. Jelenleg a pénzügyi elszámolás időszaka tart, melynek végső határideje 2013. november 30. A támogatási összeg Közreműködő Szervezet részéről történő utalása is még az idén várható. NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) Az ETI létrehozása határidőre nem valósult meg önhibánkon kívüli okokból. A pályázat visszamondásra, majd megváltozott tartalommal újbóli benyújtásra került. A változás szerint Beregszász Város nem szerepel az alapító tagok között. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1.500 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesítette pályázatunkat, 100 %-os támogatási intenzitással. A projekt megvalósításának határideje 2014. 05.31. A pályázat célja: A program keretében kívánjuk létrehozni a NyírSzatBer Európai Területi Társulást (ETI), melynek megalakulásához szükséges a tagok egyetértésével megalkotott Egyezmény és Alapszabály elfogadása, illetve e dokumentumok Fővárosi Bírósághoz történő benyújtása, majd a bejegyzés, melynek további feltételei is vannak. A Társulás bírósági nyilvántartásba vételét (jogi képviselő útján) a Magyar Köztársaság nemzeti joga szerint, a Fővárosi Bíróság előtt kell kezdeményezni. A Társulás a tevékenységét a bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdheti meg.2013-ban várhatóan alapítási költségek merülnek fel.

N Y IREGYHAZA

15

Előkészítés alatt álló feladatok

költségvetési soron kerültek betervezésre a tervekkel még nem rendelkező vagy pályázati beadás előtt állá feladatok, lakossági kezdeményezések költségei. Tisztelt Közgyűlés!

2013. évben alapjaiban változtak meg az önkormányzatok feladatai. A struktúraváltást forrásszabályozás is követte és mintegy kiegyenlítő mechanizmusként megtörtént az önkormányzatok adásságának állam általi részleges átvállalása. A változások miatt nem tudunk összehasonlítá adatokkal szolgálni a korábbi évekhez viszonyítva, de azt elmond hatjuk, hogy az új feltételrendszerben önkormányzatunk - likviditását megőrizve biztosítani tudta kötelező feladatainak megfelelő színvonaion történő ellátását. A fentiek alapján kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni .

Nyíregyháza, 2013. augusztus 22 .

r ·v

"

Dr. Kovács Ferenc

I

• ".

~ .J

o

N y rR E G Y HAZA

16

Melléklet a 38 .596/2013. XII. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT - TERVEZET NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰ LÉSÉN EK

_ _-,/2013. (VIII. 29.) számú határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

A Közgyűlés

Az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.


A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A Címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységek vezetői

17

A 2013. I. félévi beszámoló mellékletei 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése - 2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei bevételeinek teljesítése - 2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei kiadásainak teljesítése - 2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése - 2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek teljesítése - 2013. június 30.

7. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése

8. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

9. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósuló feladatai

10. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai

11. melléklet 12. melléklet 13. melléklet 14. melléklet 15. melléklet 16. melléklet 17. melléklet 18. melléklet 19. melléklet 20. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások -2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege - 2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai - 2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek létszám adatai Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról 2013. VI. 30. Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2013. VI. 30. napjával fennálló hitel/ kötvény/ lízing állományáról Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól 2013. VI. 30. Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2013. VI. 30. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2013. június 30.

1. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege A.

B.

1. 2.

I. 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

II.

10.

1.

C.

D.

Bevételek

2013. évi eredeti

Működési bevételek Intézményi működési bevétel Közhatalmi bevételek - illetékek - helyi adók - átengedett központi adók - bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása - helyi önkorm.általános működésének és ágazati feladatainak támogatása - központositott előírányzatok p y

1.1 1.2 1.3 támogatása 13. 14. - egyéb központi támogatás 15. -adósságkonszolidáció 16. -normatív kötött felhasználásu támogatás 17. 1.6 - Vis major támogatás 18. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 19. 1. Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 20. 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke bev. 21. 3. Egyéb felhalmozási bevétel 11. 12.

12 510 215

E. 2013. évi mód. előír 12 625 812

F.

G.

2013. telj.06.30.

%

5 313 630

H.

3 899 600 8 610 615

4 263 521 8 362 291

1 502 570 3 811 060

42,1 35,2 45,6

7 863 000 360 115 387 500

7 863 000 361 791 137 500

3 518 119 207 551 85 390

44,7 57,4 62,1

4 334 101

4 937 633

2 856 380

57,8

3 436 535 56 414

3 436 535 70 885

1 716 238 42 679

49,9 60,2

841 152 800 200 402 000 398 200 -

841 151 62 336 484 223 42 503 801 804 511 804 290 000

456 580 62 336 51 822 484 222 42 503 264 229 131 373 132 856

54,3 100,0

1 196 557 1 193 457 375 000 3 100 13 270 534 100 033 13 170 501

12 612 545 934 256 375 000 11 678 289 339 268 64 788 274 480

3 043 991 583 691 204 955 2 460 300 102 368 44 763 57 605

24,1 62,5 54,7 21,1

68 520 32 180 127

68 520 31 385 582

544 440 44 707 12 169 745

65,2 38,8

2 629 375 -

2 914 243 283 370

508 373 506 875

17,4 178,9

2 629 375

2 630 873

1 498

0,1

45,8 III.

23. IV.

1.

25. 26.

2.

27. 28. V. 29. 30. 31. VI. 32. 33. 34. VII. 35. 36. 37. VIII. 38. IX. 39. X. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

II.

100,0 100,0 33,0 25,7

22. 24.

I.

1. 2.

Támogatás államháztartáson belülről Támogatás államh.b. működési bev. össz. - ebből működési bevétel TB-től Támogatás államh. belülről felh. bev. össz. - ebből felhalmozási bevétel TB-től Véglegesen átvett pénzeszközök Működési c. pénzeszk.átvétel államház. k. Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel államház. k.

3. Előző évi évi pénzmaradvány átvétele Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Költségvetési bevételek Előző évek előírányzat-maradványának, 1. pénzmaradványának igénybevétele 1.1 - működési célra 1.2 - felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Kövények kibocsátásának bevétele Hitelek 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2. 2 2. 3

Működési célú hitel felvétel -rövid lejáratú hitelek felvétele -hosszúlejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele -rövid lejáratú hitelek felvétele -hosszúlejáratú hitelek felvétele Vállalkozásoktól felvett kölcsön

703 740 703 740 -

703 740

2 335 266

-

9 690 -

3. Egyéb finansz. bev.(kiegy, függő)

49. 50. 51. 52.

Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevétel Nyitó pénzkészlet Mindösszesen

-

-

35 513 242 35 513 242

35 003 565 35 003 565

15 132 687 508 373 2 945 492 17 569 806

2013. évi eredeti

- egyéb működési célú támogatások kiad. - ebből városfejlesztési kiadás - ebből elöző évi pénzmaradvány átadás

Felhalmozási kiadások - beruházás - városfejlesztési kiadások - felújítás -ebből városfejlesztési kiadás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás -ebből városfejlesztési kiadás

Költségvetési kiadások IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék - áthúzódó kötelezettségek teljesítése - intézményi átadás átvétel -kockázati tartalék

331,8 V.

1,4

119 303 -

Kiadások Működési kiadások - személyi juttatások -ebből városfejlesztési kiadás - munkaadót terhelő járulékok -ebből városfejlesztési kiadás - dologi kiadások -ebből városfejlesztési kiadás - egyéb folyó kiadás - szociálpolitikai és egyéb juttatás

Befektetési célú részesedések vásárlása

47. 48.

J.

Kölcsönök kiadásai - dolgozók lakástámog. kiadásai - első lakáshoz jutók támogatása - kölcsön visszafizetés - egyéb kölcsön -tagi kölcsön

30,2 69,1 21,0

2 325 576 -

703 740 -

I.

- céltartalék Hitelek Működési célú hitel törlesztése -rövid lejáratú hitelek törlesztése -hosszúlejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel / kötvény törlesztése -rövid lejáratú hitelek törlesztése -hosszúlejáratú hitelek törlesztése Egyéb finansz. kiad..(kiegy, függő)

14 623 031 3 362 054 895 703 6 507 561 491 413 3 366 300 -

19 357 024 772 005 18 220 571 187 148 177 300 129 000 4 000 125 000 -

K. 2013. évi mód. előír 15 237 109 3 334 444 879 907 6 818 800 494 980 3 708 978 -

L.

M.

2013. telj.06.30.

%

7 993 982 1 736 050 9 198 453 810 3 311 307 67 630 429 928 -

52,5 52,1

2 062 887 6 186

55,6

51,6 48,6 86,9

544 440

18 126 557 1 355 353 16 368 920 222 934 179 350 129 000 4 000 125 000

3 248 582 216 198 2 946 213 77 741 49 561 8 430 8 430 125 491 91 400 125 000

100,0

3 000

3 000

100,0

11 371 055

17,9 16,0 18,0 34,9 4,7 97,3 10,0

34 109 055

33 495 666

33,9

658 120 105 000

761 832 50 000

-

-

225 608 109 707 217 805

173 808 37 156 164 991

-

-

746 067

335 877 746 067

3 147 899

421,9

173 148

173 148

2 325 497 96 296

55,6

572 919 -

572 919 -

726 106 235 472

126,7

43,2

Kiadások összesen

35 513 242

35 003 565

14 754 426

42,2

50,2


35 513 242

35 003 565

2 815 380 17 569 806

50,2

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése 2013.június 30.

2. melléklet

ezer Ft-ban! A. 1.

B.

Ssz.

2. I. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE Működési bevételek 1. Intézményi müködési bevétel 1.1 Intézmény müködési bevétel (megszünt intézmények) 1.2 Egyéb 1.3 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 1.4 Áfa bevételek , visszatérülések 1..5 Lakbér + üzemeltetés 1.6 Kamatok 1.7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Összesen:

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 46. II. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.


60. 61. 62. 63. 64. III. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. IV.

F.

2013. évi előir.

Teljesítés 06.30.

%

60 000 20 000 255 000 2 320 222

60 000 202 000 255 000 2 320 222 250 000

25 000 50 000 2 730 222

25 000 50 000

6 365

25,5

3 162 222

945 936

29,9

3 436 535 56 414 841 152

3 436 535 70 885 841 151 484 223 62 336

49,9 60,2 54,3 100,0 100,0

42 503

1 716 238 42 679 456 580 484 222 62 336 51 822 42 503

Összesen:

4 334 101

4 937 633

2 856 380

57,8

5 950 000 1 850 000 23 000 40 000

2 498 556 1 001 645 7 629 10 289

42,0 54,1 33,2 25,7

Összesen:

5 950 000 1 850 000 23 000 40 000 7 863 000

7 863 000

3 518 119

44,7

360 000 115 360 115

360 000 1 791

205 760 1 791

361 791

207 551

57,2 100,0 57,4

70 000

70 000

36,4

250 000 320 000 8 543 115

25 490 110 139

70 000 8 294 791

25 739 3 751 409

36,8 45,2

67 000 335 000

67 000 335 000 70 000 20 000 18 200

78 680 2 306

402 000

510 200

89 820

117,4 0,7 48,5 17,6

3.6 Személyi jövedelemadó 3.7 Gépjármüadó 3.8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója Összesen: 3.9 Környezetvédelmi bírság 3.10. Helyszíni és szabálysértési bírság 3.11 Adópótlékok, adóbírságok 3.12 Egyéb bírság 3.12 Igazgatási szolgáltatási díj 2.4.4 Lakbér + üzemeltetés Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek 1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése 1.1Egyéb ingatlan értékesítés 1.2 Telekértékesités 2.1 Lakás és lakóingatlan értékesitése 2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése 2.3 Lakásvételár hátralék Összesen: 2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.1 Lakás és lakóingatlan értékesitése 2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése 2.3 Lakásvételár hátralék 2.4 Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel 3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.1 Egyéb felhalmalmozási bevétel Összesen: Összesen: Támogatás értékü bevételek 1. Támogatás értékü müködési bevételek államh. belül 1.1 Működési célú szociális átvett pénzeszköz 1.3 TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat 1.4 NYITÖT müködésre átvett 1.5 Nyírturai tagiskola miatti átvétel 1.6.Egyéb pályázat Összesen: 2. Támogatás felhalmozási bevételek államh. belül 2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 2.2. Helyi közlekedés támogatása Összesen:

70 000 20 000 18 200 290 000 398 200

-

8 834

100,0

-

290 000

132 856

800 200

290 000 800 200

132 856 222 676

798 087

385 875 23 763

15 435

45,8 45,8 27,8

4,0 -

19 870

19 870 21 895

4 055 6 000 3 607

817 957

451 403

29 097

6,4

3 100 3 100

11 678 289

2 460 300

21,1

11 678 289

2 460 300

21,1

3 659

3 659

100,0

1 000

3 552

355,2

3 000

54 053

1 801,8

187 659

61 264

32,6

30,2


77. 78. 79. 80. 81. 82.

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat 1.2 Egyéb működési célú átvett 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1 LTP befizetés viziközmű hitel 2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.

83. 84. 85. 86. 87. V. 88. 89. 90. 91.

2.3 Tanulói laptop 2.6 Felújítási feladatokhoz átvett pe. 2.7 Beruházási célú pénzeszközátvétel

92. VI. 93.

E.

7,5 51,2 28,8 50,3

3.2 Iparüzési adó 3.3 Épitményadó 3.4 Idegenforgalmi adó 3.5 Talajterhelési díj

54. 55. 56. 57. 58. 59.

D. 2013. évi mód. előír.

15 120 130 567 668 011 125 873

2. Támogatások 2. 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2. 2 Központosított előírányzat 2. 3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2. 4 Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése 2.5 Egyéb központi támogatás /2013.évi kompenzáció/ 2.6. Adósságkonszolidáció 2.7 Vis maior támogatás

13.

C.

180 000 13 088 934

26 520 30 000 12 000

9 214 30 000 5 416

Összesen:

26 520 30 000 12 000 68 520

68 520

44 630

2 629 375

2 629 375

2 629 375

2 629 375

703 740

703 740

Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalam nélküli bevételek 1.Előző évek pénzmaradvány 1.1 működési 1. 2 felhalmozási

1 000 12 899 021

Összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.Lakásvásárlási, épitési kölcsön 2.Tagi kölcsön 3. Egyéb kölcsönök

94. 95.

8 913

180 000

34,7 100,0 45,1 65,1

-

96. VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 97. VIII. Kötvények kibocsátásának bevétele 98. IX. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. XI. 106. XII. 107. 108.


2 335 266

331,8

2 325 576

703 740

703 740

9 690

1,4

250 045 29 925

33 719 264

32 913 832

12 986 928

39,5

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei bevételeinek teljesítése 2013. június 30.

A. 1.

2. 3.

Megnevezés Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Eszterlánc Északi Óvoda Összesen

B.

C.

D.

E.

Müködési bevét. eredeti 6 000

mód. 6 085

teljes.

%

9 757

160,3

F. G. H. I. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése teljes. % eredeti mód.

J.

K.

L.

M.

Központi, irányítószervi t á m o g . eredeti 16 928

mód. 41 816

teljes.

N.

O.

%

6 838

16,4

teljes.

%

36 016

19,0

375 000

375 000

204 955

54,7

79 317

44 343

55,9

525 192

537 780

281 579

52,4

272 638

103,3

27 452 6 780 4 331 5 780

56,5 53,7 56,1 55,7

341 448 75 288 48 669 59 787

351 197 76 587 49 195 60 801

180 780 41 488 26 389 32 922

51,5 54,2 53,6 54,1

178 880 38 911 24 103 30 744

101,1 106,6 109,5 107,1

69 919 38 545 12 775 4 100

69 919 38 545 12 775 4 100

39 138 21 247 7 293 2 412

56,0 55,1 57,1 58,8

502 958 268 478 89 098 49 501

516 707 278 522 90 707 50 196

253 930 139 751 42 617 25 664

49,1 50,2 47,0 51,1

259 498 138 590 45 827 25 698

97,9 100,8 93,0 99,9

8 250 6 249

8 250 6 249

5 016 3 170

60,8 50,7

46 820 49 061

47 592 49 690

23 458 22 440

49,3 45,2

24 136 25 247

97,2 88,9

68 893

68 893

43 446

63,1

477 209

487 771

250 190

51,3

246 283

101,6

-Tündérkert Keleti Óvoda -Ligeti Tagintézmény

23 780 8 194

23 780 8 194

14 534 5 174

61,1 63,1

153 736 50 645

157 635 51 467

78 626 24 340

49,9 47,3

79 045 24 985

99,5 97,4

13 477 4 180 11 221 8 041

13 477 4 180 11 221 8 041

8 574 2 936 7 564 4 664

63,6 70,2 67,4 58,0

88 089 36 325 85 946 62 468

89 922 36 939 88 108 63 700

44 887 22 290 47 944 32 103

49,9 60,3 54,4 50,4

45 449 18 492 45 633 32 679

98,8 120,5 105,1 98,2

21.

-Kikelet Tagintézmény -Nefelejcs Tagintézmény -Margaréta Tagintézmény -Százszorszép Tagintézmény Búzaszem Nyugati Óvoda összesen

55 626

55 626

32 352

58,2

348 297

358 513

179 888

50,2

177 272

101,5

22.

-Búzaszem Nyugati Óvoda

21 063

21 063

13 144

62,4

154 454

158 596

84 427

53,2

77 081

109,5

23.

-Aranykörte tagintézmény -Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u. -Gyermekkert Tagintézmény Tőke u.

15 065

15 065

7 910

52,5

84 762

88 314

40 358

45,7

45 246

11 787

11 787

6 430

54,6

63 880

65 799

31 974

48,6

23 570

7 711

7 711

4 868

63,1

45 201

45 804

23 129

50,5

31 375

73,7

273 755

273 755

159 279

58,2

1 853 656

1 900 771

965 587

50,8

955 691

101,0

283 614

287 617

140 823

49,0

1 066 874

1 050 968

476 018

45,3

526 643

90,4

7 000

8 400

8 420

100,2

48 047

71 613

23 148

32,3

45 721

290 614

296 017

149 243

50,4

1 114 921

1 122 581

499 166

44,5

8 387

6 674

6 674

15. 16. 17. 18. 19. 20.

24. 25. 26. 27. 28.

29. 30.

31. 32. 33. 34.

Eszterlánc Északi Óvoda Mindösszesen Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Nyíregyházi Cantemus Kórus Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Váci Mihály Kulturális Központ Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Összesen

35.


36.

Jósa András Múzeum

37.

Intézmények Összesen

38.


39.

Mindösszesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T.

S.

mód.

48 612 12 615 7 722 10 368

14.

R.

eredeti

48 612 12 615 7 722 10 368

12. 13.

Q.

M ű k ö d é s i célra átvett

%

előir.

79 317

8. 9. 10. 11.

P.

Finanszírozási terv szerint

-Eszterlánc Északi Óvoda - Kerekerdő tagintézmény -Nyitnikék Tagintézmény -Napsugár Tagintézmény Gyermekekháza Déli Óvoda összesen -Gyermekekháza Déli Óvoda -Virág Utcai Tagintézmény -Kincskereső Tagintézmény -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény -Bóbita tagintézmény Tündérkert Keleti Óvoda összesen

4. 5. 6. 7.

3. melléklet

-

-

Előző évi pm átvétele -

-

12 338

-

16 706 4 067 154 455

16 706 -4 067 154 -455

-

201 2 640 144 1 763

201 -2 640 -144 -1 763

2 151 2 597

2 151 2 597

-

-

-

-

204 955

12 338

-

-

U. Műk. C. átvett teljes.

-

-

1 790

1 790

-

-

7 572 302

7 572 302

-

2 041 1 808 617 1 618

-2 041 -1 808 -617 -1 618

-

3 236

-3 236

89,2

4 023

4 023

135,7

601

-

-

-

-

-

225

-

601

1 163

-1 163

14 554

14 554

-

-

-

30 041

50,6

3 500

8 600

3 542

41,2

7 837

11 379

572 364

87,2

3 500

8 600

33 583

390,5

7 837

41 420

100,0

6 674

100,0

203 611

215 344

91 632

42,6

661 036

714 153

318 105

44,5

472 696

67,3

9 500

9 500

9 207

96,9

206 723

281 249

159 727

56,8

142 817

111,8

-

225

30 041

0

10 918 48 120

50 853

38 246

75,2

-

10 918

30 037

68 283

25 328

25 328

14 276

56,4

137 560

141 928

60 872

42,9

72 704

83,7

5 003

5 003

100,0

16 148

21 151

34 828

34 828

23 483

67,4

344 283

423 177

220 599

52,1

215 521

102,4

48 120

55 856

43 249

77,4

46 185

89 434

135 600

50 300

50 424

100,2

402 700

226 334

116 158

51,3

53 060

218,9

40 000

35 415

27 415

77,4

171 928

199 343

97 820

97 820

17 490

17,9

216 673

219 196

144 391

65,9

110 060

131,2

69 111

275 578

398,7

1 042 228

974 149

501 308

51,5

4 618 584

4 654 702

543 982

595 698

109,5

194 650

194 650

1 236 878

1 168 799

114 977 616 285

1 604

1 604

41 553

41 553

2 590,6

2 590,6

59,1 52,7

1 604

41 553

2 590,6

2 277 518

48,9

2 422 082

94,0

2 533 116

2 574 950

1 080 927

42,0

1 290 961

83,7

7 151 700

7 229 652

3 358 445

46,5

3 713 043

90,4

466 620 466 620

543 982

595 698

109,5

275 578 240 504

836 202

53 891

53 891

294 395

890 093

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei bevételeinek teljesítése 2013. június 30.

A. Megnevezés Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Eszterlánc Északi Óvoda Összesen -Eszterlánc Északi Óvoda - Kerekerdő tagintézmény -Nyitnikék Tagintézmény -Napsugár Tagintézmény Gyermekekháza Déli Óvoda összesen -Gyermekekháza Déli Óvoda -Virág Utcai Tagintézmény -Kincskereső Tagintézmény -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény -Bóbita tagintézmény Tündérkert Keleti Óvoda összesen

V.

W.

X.

Y.

eredeti

-

-

mód.

-

-

teljes.

AB.

AC.

Pénzmaradvány %

-

-

mód.

teljes.

%

14 675

66 369

452,3

778

778

100,0

8 204

778

100,0

5 937 976 561 730

-

-

6 190 3 500 1 076 518

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90 480

90 480

-

-

Váci Mihály Kulturális Központ Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Összesen

90 480

90 480

-

-

-

90 480

90 480

-

-

90 480

90 480

-

-

AI.

eredeti

mód.

teljes. 77

-

-

-

-

AL.

-

-

%

eredeti

mód.

teljes.

397 928

437 576

292 308

66,8

604 509

617 875

347 242

56,2

390 060 87 903 56 391 70 155

400 587 89 202 56 917 71 169

231 653 45 177 31 435 38 977

57,8 50,6 55,2 54,8

572 877 307 023 101 873 53 601

586 626 317 067 103 482 54 296

299 459 161 858 50 842 26 831

51,0 51,0 49,1 49,4

55 070 55 310

55 842 55 939

31 159 28 769

55,8 51,4

5 905

546 102

558 414

303 081

54,3

2 137 551

177 516 58 839

182 542 60 011

103 996 30 717

57,0 51,2

214

214

100,0

59

59

100,0

961 419 1 097 740

101 566 40 505 97 167 70 509

103 399 41 333 99 329 71 800

52 381 24 051 55 988 35 948

50,7 58,2 56,4 50,1

403 923

414 139

216 879

52,4

2 205

175 517

179 659

96 540

53,7

946

99 827

103 379

53 237

51,5

751

75 667

77 586

39 756

51,2

512

52 912

53 515

27 346

51,1

2 127 411

2 177 054

1 166 661

53,6

-

-

2 528

100,0

12 050

1 350 488

1 338 585

658 932

49,2

8 141

8 141

100,0

1 074

58 547

96 754

52 162

53,9

8 141

8 141

100,0

13 124

1 409 035

1 435 339

711 094

49,5

8 387

6 674

6 674

100,0

26 528

864 647

929 497

447 183

48,1

2 616

354 823

455 652

263 403

57,8

-

-

-

2 528

100,0

24 713

-

-

%

100,0 100,0

4 414

-

AK.

100,0

-

-

AJ. B e v é t e l összesen

1 750

-

-

-

23 570

23 570

17 225

17 225

100,0

1 207

162 888

189 484

114 731

60,5

40 795

40 795

100,0

3 823

517 711

645 136

378 134

58,6

207 419

207 419

100,0

58

578 300

521 072

614 955

118,0

6 440

314 493

386 127

443 899

115,0

6 217 912

6 538 475

4 060 908

62,1

2 727 766

2 780 910

1 443 296

51,9

8 945 678

9 319 385

5 504 204

59,1

Jósa András Múzeum


AH.

1 127 350

-


Mindösszesen

AG.

1 750

-

Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár

Intézmények Összesen

AF. Kölcsön

1 127 350

-Aranykörte tagintézmény -Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u. -Gyermekkert Tagintézmény Tőke u.

Nyíregyházi Cantemus Kórus Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen

AE.

4 312

778

-Búzaszem Nyugati Óvoda

Eszterlánc Északi Óvoda Mindösszesen Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

AD. Kiegyenlítő, átfutó függő bevételek

534 562

-Tündérkert Keleti Óvoda -Ligeti Tagintézmény -Kikelet Tagintézmény -Nefelejcs Tagintézmény -Margaréta Tagintézmény -Százszorszép Tagintézmény Búzaszem Nyugati Óvoda összesen

Z.

F e l h a l m o z á s i célra átvett

3. melléklet

273 558

325 252

118,9

78 998

11 310

183 121

1 619,1

10 380

284 868

508 373

178,5

89 378

-

-

77 77

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei kiadásainak teljesítése 2013 június 30. A. 1.

Megnevezés

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Eszterlánc Északi Óvoda 3. összesen 4. -Eszterlánc Északi Óvoda 5. - Kerekerdő tagintézmény 6. -Nyitnikék Tagintézmény 7. -Napsugár Tagintézmény Gyermekekháza Déli Óvoda 8. összesen 9. -Gyermekekháza Déli Óvoda 10. -Virág Utcai Tagintézmény 2.

11. -Kincskereső Tagintézmény -Kertvárosi Csicsergő 12. Tagintézmény 13. -Bóbita tagintézmény Tündérkert Keleti Óvoda 14. összesen

B.

C.

D.

E.

F.

Személyi jutt.

G.

H.

I.

J.

Munkaadót t.j.

K.

L.

4. melléklet

M.

N.

Dologi kiadás

O.

P.

Q.

Egyéb folyó kiadások

eredeti

mód.

teljes.

%

eredeti

mód.

teljes.

%

eredeti

mód.

teljes.

%

eredeti

mód.

teljes.

%

207 016

220 806

104 233

47,2

54 780

57 555

27 457

47,7

134 131

134 380

58 903

43,8

2 001

4 319

2 536

58,7

333 901 219 463 48 273 29 388 36 777

341 497 224 799 49 304 29 811 37 583

166 688 108 878 25 448 14 286 18 076

48,8 48,4 51,6 47,9 48,1

88 683 58 225 12 838 7 855 9 765

90 505 59 468 13 106 7 958 9 973

44 514 29 034 6 942 3 804 4 734

49,2 48,8 53,0 47,8 47,5

173 829 106 421 26 239 18 546 22 623

174 607 107 199 26 239 18 546 22 623

111 329 70 129 14 414 11 599 15 187

63,8 65,4 54,9 62,5 67,1

5 596 3 451 553 602 990

5 596 3 451 553 602 990

4 357 2 792 506 380 679

77,9 80,9 91,5 63,1 68,6

307 098 163 411 55 934

314 564 167 918 57 238

153 934 86 563 26 862

48,9 51,6 46,9

81 917 43 588 14 922

83 672 44 637 15 227

41 402 23 277 7 165

49,5 52,1 47,1

170 109 89 855 29 626

170 109 89 855 29 626

91 553 51 703 14 196

53,8 57,5 47,9

6 853 3 269 1 391

6 853 3 269 1 391

4 525 2 381 838

66,0 72,8 60,2

29 428

29 985

13 190

44,0

7 853

7 991

3 781

47,3

15 618

15 618

8 899

57,0

702

702

415

59,1

28 509 29 816

29 104 30 319

13 277 14 042

45,6 46,3

7 604 7 950

7 741 8 076

3 445 3 734

44,5 46,2

18 255 16 755

18 255 16 755

10 145 6 610

55,6 39,5

702 789

702 789

430 461

61,3 58,4 61,8

299 632

308 321

150 955

49,0

79 832

81 584

40 284

49,4

160 708

162 458

100 923

62,1

5 930

5 930

3 665

15. -Tündérkert Keleti Óvoda

95 560

98 683

53 030

53,7

25 508

26 163

14 150

54,1

54 241

55 368

31 667

57,2

2 207

2 207

1 423

64,5

16. -Ligeti Tagintézmény

31 967

32 662

13 991

42,8

8 544

8 671

3 726

43,0

17 640

17 990

11 707

65,1

688

688

417

60,6

17. -Kikelet Tagintézmény

54 285

55 837

24 973

44,7

14 411

14 692

6 705

45,6

31 573

31 573

19 209

60,8

1 297

1 297

793

61,1

18. -Nefelejcs Tagintézmény

23 722

24 231

10 898

45,0

6 331

6 436

2 924

45,4

10 298

10 512

9 639

91,7

154

154

63

40,9

19. -Margaréta Tagintézmény

53 131

54 901

28 285

51,5

14 112

14 504

7 597

52,4

28 620

28 620

18 489

64,6

1 304

1 304

832

63,8

20. -Százszorszép Tagintézmény Búzaszem Nyugati Óvoda 21. összesen 22. -Búzaszem Nyugati Óvoda

40 967

42 007

19 778

47,1

10 926

11 118

5 182

46,6

18 336

18 395

10 212

55,5

280

280

137

48,9

216 114

220 889

108 552

49,1

57 580

58 726

28 830

49,1

118 457

118 457

70 536

59,5

4 472

4 472

2 950

66,0

95 796

98 147

50 761

51,7

25 538

26 099

13 362

51,2

47 469

47 469

29 729

62,6

2 214

2 214

1 497

67,6

53 719

54 778

25 440

46,4

14 330

14 603

6 781

46,4

30 474

30 474

17 696

58,1

1 304

1 304

842

64,6

38 000

38 877

19 403

49,9

10 106

10 303

5 131

49,8

24 502

24 502

13 590

55,5

259

259

187

72,2

28 599

29 087

12 948

44,5

7 606

7 721

3 556

46,1

16 012

16 012

9 521

59,5

695

695

424

61,0

1 156 745

1 185 271

580 129

48,9

308 012

314 487

155 030

49,3

623 103

625 631

374 341

59,8

22 851

22 851

15 497

67,8

244 983

250 087

140 933

56,4

64 501

65 879

35 655

54,1

971 546

990 756

451 433

45,6

3 658

5 448

3 117

57,2

37 250

37 501

14 280

38,1

10 123

10 191

4 192

41,1

11 006

47 994

23 883

49,8

168

1 068

633

59,3

282 233

1 038 750

475 316

45,8

3 826

6 516

3 750

57,6

-

-

2 717

2 222

23. -Aranykörte tagintézmény -Gyermekkert Tagintézmény 24. Városmajor u. -Gyermekkert Tagintézmény 25. Tőke u. Eszterlánc Északi Óvoda 26. Mindösszesen Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető 27. Központ 28.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető 29. Központ Összesen Nyíregyházi Gyermekek 30. Átmeneti Otthona Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető 31. Központ

287 588

155 213

54,0

74 624

76 070

39 847

52,4

982 552

5 289

5 180

5 180

100,0

1 420

1 494

1 494

100,0

1 662

173 074

184 065

117 351

63,8

45 408

48 375

28 177

58,2

593 310

633 777

268 037

42,3

Móricz Zs.Megyei és Városi 32. Könyvtár

128 402

139 116

66 548

47,8

34 519

36 933

17 101

46,3

95 772

148 289

41 651

28,1

59 450

61 977

31 675

51,1

15 897

16 579

8 488

51,2

87 179

109 622

52 721

48,1

33. Váci Mihály Kulturális Központ

-

-

16

1 907

362

81,8

879

583

66,3

362

1 379

380,9

Móricz Zs.Megyei és Városi 34. Könyvtár Összesen

187 852

201 093

98 223

48,8

50 416

53 512

25 589

47,8

182 951

257 911

94 372

36,6

362

1 241

1 962

158,1

36. Móricz Zsigmond Színház

229 185

146 321

157 687

107,8

61 659

33 083

41 073

124,2

286 319

161 783

237 235

146,6

1 137

3 221

4 520

140,3

37. Jósa András Múzeum

167 112

178 542

95 948

53,7

44 644

47 534

25 422

53,5

102 737

157 614

99 621

63,2

937

2 601

277,6

38. Intézmények összesen

2 408 506

2 408 866

1 313 964

54,5

640 963

632 110

344 089

54,4

2 906 765

3 009 846

1 607 825

53,4

32 100

41 802

33 088

79,2

39. Polgármesteri Hivatal

874 617

827 752

365 695

44,2

234 767

222 753

92 893

41,7

533 647

556 144

185 030

33,3

30 412

30 412

14 688

48,3

3 283 123

3 236 618

1 679 659

51,9

875 730

854 863

436 982

51,1

3 440 412

3 565 990

1 792 855

50,3

62 512

72 214

47 776

66,2

40. Mindösszesen

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei kiadásainak teljesítése 2013 június 30. A. 1.

Megnevezés

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Eszterlánc Északi Óvoda 3. összesen 4. -Eszterlánc Északi Óvoda 5. - Kerekerdő tagintézmény 6. -Nyitnikék Tagintézmény 7. -Napsugár Tagintézmény Gyermekekháza Déli Óvoda 8. összesen 9. -Gyermekekháza Déli Óvoda 10. -Virág Utcai Tagintézmény

R.

S.

T.

U.

V.

eredeti

mód.

teljes.

%

eredeti

2.

-

X.

Y.

Z.

-

2 500 2 500

mód.

teljes.

%

19 693

675

3,4

-

-

5 670 5 670

AA.

AB.

AC.

B e r u h á z á s i kiadások eredeti

-

mód.

teljes.

%

823

725

88,1

-

-

AD. Előző évi pm

AE.

AF.

AG.

AH.

M ű k ö d é s i c. pe. átadás eredeti

mód.

teljes.

%

51 694

AI. Műk. C. pe. teljes.

AJ. AK. AL. Kölcsön Kiegyenlítő nyújtása , függő, mód. telj kiadások

51 694

-

AM.

AN.

AO.

AP.

Kiadás összesen eredeti

mód.

teljes.

%

593

397 928

437 576

245 630

56,1

12 913 15 242 2 891 1 076 514

-

-

12 913 15 242 -2 891 1 076 -514

6 255 4 377 773 290 815

604 509 390 060 87 903 56 391 70 155

617 875 400 587 89 202 56 917 71 169

346 056 230 452 45 192 31 435 38 977

56,0 57,5 50,7 55,2 54,8

2 244 6 024 1 129

-

-

2 244 -6 024 1 129

4 738 2 934 652

572 877 307 023 101 873

586 626 317 067 103 482

298 515 160 914 50 842

50,9 50,8 49,1

258

288

53 601

54 296

26 831

49,4

3 442 3 439

381 483

55 070 55 310

55 842 55 939

31 159 28 769

55,8 51,4

4 445

546 102

558 414

300 725

53,9

1 873

177 516

182 542

102 263

56,0

344

58 839

60 011

30 367

50,6

17. -Kikelet Tagintézmény

701

101 566

103 399

52 381

50,7

18. -Nefelejcs Tagintézmény

313

40 505

41 333

23 837

57,7

11. -Kincskereső Tagintézmény -Kertvárosi Csicsergő 12. Tagintézmény 13. -Bóbita tagintézmény Tündérkert Keleti Óvoda 14. összesen

-

W. Felújítás

E l l á t o t t a k pénzb.jutt.

4. melléklet

-

-

-

6 900 6 900

11 428 11 388

119 80

1,0 0,7

-

-

-

39

40

97,5

-

-

-

-

121

120

99,2

121

120

99,2

-

-

333

-

-

-

182

19. -Margaréta Tagintézmény

28.

3 442 3 439

-

16. -Ligeti Tagintézmény

23. -Aranykörte tagintézmény -Gyermekkert Tagintézmény 24. Városmajor u. -Gyermekkert Tagintézmény 25. Tőke u. Eszterlánc Északi Óvoda 26. Mindösszesen Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető 27. Központ

-

258

15. -Tündérkert Keleti Óvoda

20. -Százszorszép Tagintézmény Búzaszem Nyugati Óvoda 21. összesen 22. -Búzaszem Nyugati Óvoda

-

151

-

-

-

7 300

11 595

4 500

5 730

-

-

-

-

-

1 622

-

3 645

-

-

-

-

2 220 2 800

-

-

-

-

16 700

28 814

239

0,8

65 000

24 421

3 050

12,5

800

-

333

1 994

699

-

-

-

-

-

65 000

Móricz Zs.Megyei és Városi 32. Könyvtár

24 421

3 050

12,5

50 948

60 563

17 998

29,7

4 750

3 050

2 959

97,0

33. Váci Mihály Kulturális Központ

800

1 994

91 380

127 385

-

36. Móricz Zsigmond Színház

-

-

-

4 750

3 994

2 959

74,1

91 380

127 385

1 208

-

176 664

160 832

37. Jósa András Múzeum

1 500 -

-

-

39. Polgármesteri Hivatal

1 035 223

1 035 223

513 529

40. Mindösszesen

1 035 223

1 035 223

513 529

137 398

137 485

24 921

18,1

92 180

308 366

49,6

10 000

20 000

607

3,0

500

80 026

49,6

147 398

157 485

25 528

16,2

92 680

388 392

1 634 165 530 1 793 167 323

56,4 50,0 52,2

3 697

403 923

414 139

216 187

1 217

175 517

179 659

95 848

53,3

1 192

1 192

1 286

99 827

103 379

53 237

51,5

920

920

525

75 667

77 586

39 756

51,2

228

228

669

52 912

53 515

27 346

51,1

19 135

2 127 411

2 177 054

1 161 483

53,4

23 055

1 350 488

1 338 585

657 942

49,2

835

58 547

96 754

43 823

45,3

23 890

1 409 035

1 435 339

701 765

48,9

8 387

6 674

6 674

100,0

864 647

929 497

446 563

48,0

-

-

-

16 779

35,1

-

-

-

-

12 679 0,1

9 760

9 760

1 100

-

38. Intézmények összesen

108

55 988 35 889

-718

16 779

35,1

99 329 71 800

1 622

99

944

Móricz Zs.Megyei és Városi 34. Könyvtár Összesen

699

97 167 70 509

718

Nyíregyházi Cantemus Kórus

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető 29. Központ Összesen Nyíregyházi Gyermekek 30. Átmeneti Otthona Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető 31. Központ

634 580

0,9

9 760

-

-

-

9 760

91,0 108,9 53,7

78 233

-

-

-

2,2

171 812

8 600

8 600

2 850

43,1

250 045

8 600

8 600

2 850

#

#

507

354 823

455 652

139 217

30,6

592

162 888

189 484

95 955

50,6

1 099

517 711

645 136

235 172

36,5

- 5 273

578 300

521 072

596 074

114,4

3 729

314 493

386 127

228 955

59,3

78 233

54 666

6 217 912

6 538 475

3 622 316

55,4

33,1

174 662

8 969

2 727 766

2 780 910

1 357 866

48,8

33,1

252 895

63 635

8 945 678

9 319 385

4 980 182

53,4

Nyír egyháza Megyei J ogú Vár os Önkor mányzata költségvetésében ter vezett kiadások feladatonkénti teljesítése 2013. június 30. A. Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Kisegítő mg.-i szolgáltatás Állategészségügyi feladatok Egyéb városüz. feladatok

B.

C. D. Kiadások összesen

Eredeti

Módosított

E.

F.

G.

H.

Működési kiadások

Teljesítés

Teljesítés %-a

Módosított ei.

Teljesítés

Felújítás

I. J. K. Felhalmozási kiadások előirányzata Beruházás


Egyéb felh. élú kiadás , kölcsönök

5. melléklet

L.

M.


Felújítás

N. O. P. Felhalmozási kiadások teljesítesítése

Q.



Beruházás


27 253

27 253

13 627

50,0

27 253

13 627

223 340

223 340

9 305

4,2

43 340

9 305

-

22 843

22 843

14 276

62,5

22 843

14 276

-

-

180 000

-

180 000


245 887

245 887

101 443

41,3

245 887

101 443

-

-

Belvízelvezetés

160 670

160 670

75 917

47,3

160 670

75 917

-

-

12 586

12 586

6 069

48,2

12 586

6 069

-

-


296 700

296 700

145 226

48,9

296 700

145 226

-

-


799 395

799 395

322 585

40,4

599 395

322 585

3 810

3 810

276 313

276 313

138 197

50,0

276 313

138 197

-

-

32 300

32 300

14 433

44,7

32 300

14 433

-

-

4 750

4 750

-

-

-

138 916

138 916

78 871

56,8

82 397

136 033

34 507

160 000

160 000

97 353


Tűzvédelmi feladat Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) Lakbértámogatás Lakásfelújítás Társasházi lakások üzemeltetése Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC Intézményi világítás Fény-Invest

-

-

3 810

-

-

4 750

138 916

78 871

25,4

82 397

34 507

60,8

160 000

97 353

45 127

54 187

-

45 127

54 187

19 000

19 000

-

-

-

-


10 000

10 000

10 000

100,0

10 000

10 000


12 700

12 700

-

-

12 700

-


32 350

32 350

-

-

26 000

-

221 347

221 347

77 775

35,1

221 347

53 636

19 000

6 350

4 750

-

-

-

53 636

-

-

-

19 000

-

-

-

-

-

6 350

-

77 775

-

-

15 000

15 000

-

-

15 000

-

-


9 429

9 429

-

-

9 429

-

-

25.


2 806 986

2 905 749

1 193 771

41,1

2 442 013

1 193 771

26.

NLC kezelés

60 000

60 652

22 217

36,6

60 652

21 628

-

6 499

6 499

3 249

50,0

6 499

3 249

-

-


40 000

40 500

928

2,3

40 500

928

-

-


25 000

33 143

191

0,6

33 143

191

-

-


15 000

15 000

309

2,1

15 000

309

-

-


15 000

15 000

-

-

-

-


130 000

130 000

28 637

22,0

-

-

130 000

130 000

28 637

28 637

Ingatlanvásárlás

150 500

255 976

19 836

7,7

-

-

255 976

255 976

19 836

19 836

40 000

40 066

8 538

21,3

40 066

8 538

-

-

3 175

3 175

1 314

41,4

3 175

1 314

-

-

Temetőfenntartás

24 000

25 100

11 300

45,0

25 100

11 300

-

-


15 500

17 500

7 750

44,3

17 500

7 750

-

-

-

16 262

12 222

75,2

16 262

12 222

-

-

455 577

475 577

205 577

43,2

475 577

205 577

-

-

53 031

93 031

26 515

28,5

93 031

26 515

-

-


103 000

115 057

56 534

49,1

115 057

56 534

-


250 000

250 000

125 000

50,0

186 850

3 000

1,6

183 850

237 000

237 000

136 410

57,6

237 000

136 410

-

-


24 380

24 380

12 186

50,0

24 380

12 186

-

-

Nyírség Szakképzés Szervezési Nonprofit Kft.

13 927

13 927

6 960

50,0

13 927

6 960

-

-

-

2 400

2 400

2 400

2 400

-

-


14 000

17 728

5 290

29,8

17 728

5 290

-

-

Vagyonbiztosítás

15 466

15 466

7 364

47,6

15 466

7 364

-

-

Kisvállalkozások támogatási alapja

10 000

10 000

1 000

10,0

10 000

1 000

-

-

1 701 055

2 100 289

704 727

33,6

1 446 313

527 665

140 400

140 400

87 602

62,4

140 400

87 602

24.

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.


200 000

-


Közfoglalkoztatás

200 000


Szakértői, tervezési díjak Önkormányzati tervtanács

Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás Szabolcs Volán Zrt. Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.

Önkormányzati adatvagyon felhasználás

51.

Vagyoni kiadások

52.


-

58 386

386 350

19 000

-

125 000

-

1. oldal

-

385 976

140 000

-

-

-

-

589

589

15 000

15 000

-

463 736

-

-

125 000

250 000

125 000

125 000

3 000

3 000

3 000

3 000

128 000

653 976 -

589

48 473

-

128 000

177 062 -

Nyír egyháza Megyei J ogú Vár os Önkor mányzata költségvetésében ter vezett kiadások feladatonkénti teljesítése 2013. június 30. A. 1.

Megnevezés

53.


54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Módosított

F.

G.

H.


Teljesítés

Teljesítés %-a

Módosított ei.

Teljesítés

Felújítás

I. J. K. Felhalmozási kiadások előirányzata Beruházás



L.

M.


Felújítás

268 018

88 408

33,0

268 018

88 408

-

5 000

5 000

2 020

40,4

5 000

2 020

-


4 000

4 000

400

10,0

-

-

4 000


Q.



Beruházás


-

4 000

400

400

12 000

12 000

5 000

41,7

12 000

5 000

-

-

Bursa Hungarica

6 500

6 500

2 389

36,8

6 500

2 389

-

-

Rés Alapítvány

4 000

4 000

-

-

4 000

-

-

-

19 900

19 900

-

-

19 900

-

-

-


5 912

5 912

2 465

41,7

5 912

2 465

-

-


1 000

1 000

-

-

1 000

-

-

-


2 000

2 500

-

-

2 500

-

-

-

TÁMOP-5.4.9- MODELLKÍSÉRLET

-

14 850

-

-

14 850

-

-

-

TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"

-

-

-

-

-

-

-

-


100

100

-

-

100

-

-

-


364

64 835

206

0,3

64 835

206

-

-




455 176

549 015

188 490

34,3

545 015

188 090


7 200

8 030

1 502

18,7

7 530

1 502


3 500

3 716

746

20,1

3 716


6 350

6 586

2 500

38,0

8 100

8 176

1 463

17,9

599

599

-

-

Külügyi és EU-s célfeladatok HU-SK-RO-UA ENPI Határon átnyúló Együttmőködési Program "Integrációtól az inklúzióig" pályázat

-

-

-

4 000

4 000

-

-

-

400

400

500

-

746

-

-

6 586

2 500

-

-

8 176

1 463

-

-

-

-

-

599

500

975

4 634

3 605

77,8

4 634

3 605

-

-

208 689

200 508

100 746

50,2

200 508

100 746

-

-

2 000

2 000


43 000

43 000


125

Sport célfeladatok Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola Városi lőtér NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények Örökösföldi sportpálya Eészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat

-

2 000

-

-

-

14 000

32,6

43 000

14 000

-

-

125

-

-

125

-

-

-

10 941

10 941

-

-

10 941

-

-

-

1 000

1 000

500

50,0

1 000

500

-

-

18 800

18 800

9 400

50,0

18 800

9 400

-

-

5,6

3 000

167

3 000

3 000

167

-

23 988

2 063

8 914

8 914

323 193

344 017


20 000

Kitüntetések

21 742


85.

88.

Eredeti

E.

254 000


87.


Lakbértámogatás

84. 86.

B.

5. melléklet

-

21 925 -

8 914

-

2 063

-

2 063

2 063

2 563

2 063

2 063

-

-

39,7

341 454

19 966

4 461

22,3

19 966

4 461

-

-

21 742

14 737

67,8

21 742

14 737

-

-

2 941

2 941

2 941

100,0

2 941

2 941

-

-


1 800

3 800

1 800

47,4

3 800

1 800

-

-


5 000

5 000

2 500

50,0

5 000

2 500

-

-


7 000

7 000

3 500

50,0

7 000

3 500

-

-


11 975

11 975

-

-

-

-


20 000

20 000

-

-

20 000


87 500

88 204

11 010

12,5

Turisztika Díszvendégség

10 000

10 000

3 115

31,2

22 000

22 000

8 295 1 572

Városi nagyrendezvények Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek

134 629

2 063

500

-

11 975

-

-

136 692

-

-

2 063

11 975

-

-

-

-

88 204

11 010

-

-

10 000

3 115

-

37,7

22 000

8 053

-

13,9

11 350

1 572

-

-

10 000

-

-

16,0

5 000

666

242

242

11 600

11 350


10 000

10 000


5 000

5 160

826

683 267

685 378

301 877

44,0

665 028

301 877

20 350

-

35 900

52 605

42 045

79,9

52 605

42 045

-

-

-

39 036

11 716

39 036

11 716

-

-

Nyírségi Többcélú Társulás Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR) Hóhelyzet miatti feladatok (VIS-MAIOR)

2. oldal

160

160 20 350

160

160

Nyír egyháza Megyei J ogú Vár os Önkor mányzata költségvetésében ter vezett kiadások feladatonkénti teljesítése 2013. június 30. A. Megnevezés

1. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

132. 133. 134. 135.

Teljesítés %-a

Módosított ei.

Teljesítés

Felújítás

Beruházás



M.


Felújítás

45,9

69 433

31 846

9 996

45,3

22 079

9 996

Dolgozók lakásépítési, lakásvásárlási támogatásával kapcs.

-

-

-

-

-

13 123

30 490

9 950

32,6

30 490

9 950

-

1 038 281

1 138 159

462 278

40,6

1 105 674

461 785

2 720

2 737

1 222

44,6

2 737

1 222

18 220 571

16 368 920

3 087 218

18,9

-

83 014

Egyéb önkormányzati feladatok Önkormányzati egyéb feladatok Polgárvédelmi kiadások Városfejlesztési kiadások Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vizgazdálkodási Társ.

91


Q.



Beruházás


-

-

12 135

20 350

-

91

91 402

-

32 485

-

91

493

16 368 920

16 368 920

182 000

182 000

49 561

2 946 213

8 430

3 004 204

182 000

-

-

-

-

35 000

5 000

-

-

-

-

5 000

-

ÁFA befizetés

109 350

109 350

26 420

24,2

109 350

26 420

-

-

Kamatfizetés

394 166

394 166

293 622

74,5

394 166

293 622

-

-

66 000

66 000

20 679

31,3

66 000

20 679

-

-

109 707

37 156

-

-

37 156

-

-

-

217 805

500 868

-

-

500 868

-

105 000

50 000

-

-

50 000

-

-

Felújítások


Áthuzódó kiadás Hivatal

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Nyháza és Térsége Hulladékgazd.Társ.támogatása Önkormányzati kiadások mindösszesen: Igazgatási kiadások

5 000

-

-

-

331 005

-

331 005

-

-

-

1 232

-

1 232

-

25 585 010

24 753 426

6 447 356

26,0

7 040 746

3 263 134

746 067

746 067

3 147 899

421,9

746 067

3 147 899

26 331 077

25 499 493

9 595 255

37,6

7 786 813

6 411 033

225 608

173 808

26 556 685

25 673 301



131.

Teljesítés

L.

31 846

125.

130.

I. J. K. Felhalmozási kiadások előirányzata

69 433


129.

H.

22 079

124.

128.

G.

-

120. Hitelek törlesztése 121. Finanszírozási műveletekkel együtt

127.

F.


69 433

118. Továbbszámlázott kiadások 119. Mindösszesen:

126.

Módosított

E.

Polgármester, alpolgármesterek

116. Általános tartalék 117. Befizetési kötelezettség

123.


Eredeti


114. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) 115. Céltartalék (kockázati tartalék)

122.

B.

5. melléklet

-

#HIV!

#HIV!

9 595 255 #HIV!

10 879

7 152

-

-

-

#HIV!

#HIV! 1 745 687

Pénzmaradvány beutalása

173 808 37,4 #HIV!

10 879

1 692 543

-

-

#HIV! 663 468

65,7

7 960 621 #HIV!

65 449

17 335 881

179 350

132 000

17 712 680

65 449

17 335 881

179 350

132 000

2 995 088

8 430

128 491

3 184 222

52 213

2 995 088

8 430

128 491

3 184 222

-

-

-

6 411 033

65 449 #HIV!

17 335 881

179 350

132 000

#HIV!

-

17 712 680

-

#HIV!

52 213

-

-

17 712 680 #HIV!

52 213 #HIV!

2 995 088

8 430

128 491

#HIV!

3 184 222 #HIV!

10 879

7 152

-

-

-

-

-

-

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

38,0

1 645 661

661 068

20 000

#HIV!

179 350

132 000

80 026

#HIV! 100 026

#HIV! 607

#HIV!

8 430

128 491

1 793

#HIV! 2 400

171 812

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás (hivatal)

8 969

-

8 969


766 223

766 223

418 364

54,6

766 223

418 364

-


269 000

269 000

95 253

35,4

269 000

95 253

-

2 727 766

2 780 910

1 357 866

48,8

2 680 884

1 183 654

20 000

80 026

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

179 350

132 000

#HIV!

#HIV!

#HIV!

8 430

128 491

#HIV!

#HIV!

#HIV!

179 350

132 000

#HIV!

#HIV!

#HIV!

8 430

128 491

#HIV!


ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: 136. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 137. Költségvetés szerint főösszeg:

#HIV! #HIV!

#HIV!

#HIV!

-

-

100 026

607

1 793

-

-

2 400

#HIV! #HIV!

#HIV!

#HIV!

3. oldal

Nyíregyháza MJV Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek teljesítése 2013. június 30. B.

A. 1.

C.

D.


Eredeti előír. 2.

F.

ezer Ft-ban I.

H.

J.

BEVÉTEL Teljesítés

%


Eredeti előír.

Teljesítés

%

1./ Utak és közlekedés

3.

1.4


4.

1.8


5.

1.11


6. 1.17.6 Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)

23 061

23 061

365

365

5 613

5 613

650

650

7. 1.17.7 Nyírszőlős kerékpárút csapadékvíz rendezése

65 000

65 000

8.

1.22


25 477

55 477

9.

1.23


50 000

50 000

10.

1.25


7 000

7 000

11.

1.26


10 097

10 097

1.27


393 700

165 100

13.


580 963

382 363

12 996

14.

2./ Közterületek (terek, parkok, temető) 25 442

25 442

12.

G.

KIADÁS


Ssz.

E.

6. melléklet

10 977

19,8

22 929

22 929

2 019

20,0

35 119

153,2

393 700

127 000

3,4

416 629

149 929

35 119

23,4

12 323

48,4

12 500

12 500

99 331

794,6

15.

2.8


16.

2.11


1 047 000

1 062 000

-

545 078

545 078

38 528

7,1

17.

2.12


375 000

414 000

64

0,0

180 000

180 000

7 935

4,4

18.

2.17


654 753

654 753

25 545

3,9

654 753

654 753

65 728

10,0

19.

2.24


12 000

12 000

12 056

100,5

9 600

9 600

20.

2.25


26 460

26 460

9 652

36,5

26 460

26 460

2 140 655

2 194 655

59 640

2,7

1 428 391

1 428 391

211 522

14,8

3 500

3 500

3 490

99,7

10 000

10 000

9 170

91,7

5 500

5 500

5 500

5 500

100 000

100 000

38 183

38,2

2 500

2 500

1 403

56,1

300

300

109

36,3

21.


22.

3./ Környezetvédelem

23.

3.2


24.

3.3


25.

3.5



3.6


28.

3.9


29.

3.11


1 227 368

1 227 368

1 641

0,1

1 227 368

1 227 368

18 490

1,5

30.


1 349 168

1 349 168

53 996

4,0

1 232 868

1 232 868

18 490

1,5

31.

4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés 10 077

10 077

6 890

68,4

170 000

41 558

3

0,0

5 000

5 000

1 500

1 500

10 214 151

10 164 151

9 921 668

10 140 928

2 104 019

20,7

500 000

500 000 1 500

1 500

3 776

251,7

2 000

2 000

237 195

237 195

6 556

2,8

-

2 114 351

20,4

32.

4.2


33.

4.3


34.

4.4


35. 4.5.1 Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)* 36. 4.5.2 Szennyvíz programmal érintett utak helyreállítása 37.

4.6


38.

4.7


39.

4.8


40.

4.10

41.

2 836 068

27,9

2 000

2 000

49 100

49 100


2 000

2 000

4.11


5 775

3 604

42.

4.12


257 000

385 442

43.

4.13


-

112

44.

4.14


-

58 000

11 215 103

11 221 044

2 859 066

25,5

10 163 863

10 383 123

1 955 746

123 197

11 645

9,5

1 300 000

85 332

45.


46.

12,6

9 919

2,6


47.

5.1

Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

48.

5.2

Védett épületek felújításának támogatása

10 000

10 000

5.11


20 430

20 430

49.

6 186

8 430

41,3

Nyíregyháza MJV Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek teljesítése 2013. június 30. 1.

KIADÁS


Ssz.

50.

5.12


122 956

122 956

4 485

3,6

118 789

118 789

151 356

151 356

4 485

3,0

119 670

119 670

20 000

3 638

7 000

7 000

-

42 320

42 320

100,0

55 462

55 462

19 000

141 009

7 841

5,6

4 500

4 500

15 000

17 192

17 192

100,0

5.15


5.19


5.20


5.21

Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)

5.22

Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004)előkészítési költség

58.

5.23

Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önerő

59.

5.24

NKA pályázat (NKA 3974/00021) Nagy Lajos Imre szobrászművész "A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" c. alkotás

60.

Intézmények és lakás összesen:

61.

6./ Városrendezés

2 385 988

695 473

96 398

13,9

489

17,5

6.1


6 000

6 000

63.

6.4


7 000

7 000

64.

6.5


2 800

2 800

65.

6.6


12 000

12 000

66.


27 800

27 800

489

1,8

67.

7./ Ágazaton kívül 152 000

45 013

2 009

4,5

68.

7.1


69.

7.2.


22 227

71. 7.3.2. Szabadtéri kosárpálya

2 064

72. 7.3.3. Bem J. Ált. Iskola tornapadló csere

7.5


75.

7.6


76.

7.7


77.

7.8

NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) Ágazaton kívül összesen: 8./Előkészítés alatt álló feladatok

2 000

2 000

420

21,0

25 814

25 814

2 183

8,5

900

2 000

21

1,1

4 000

2 700

100,0

1 593 921

381 953

166 506

43,6

-

-

-

21 895

21 895

3 607

16,5

3 607

16,5

4 000 162 237


336 180

336 180

81.


336 180

336 180

82.


18 220 571

16 368 920

83.

Egyenleg

8.1

2 700

3 997

184 714

80.

-

2 570 435

4 633

-

2,9

25 895

21 895

-

200 326

200 326

-

-

200 326

200 326

-

3 087 218

18,9

15 061 893

13 798 485

2 549 595

85. 86. 87. 88. 89. 90.


Ssz.

1. 4. 5. 6. 7.

8.


Eredeti előír. Környezetvédelmi Alap Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás) Önkormányzati tervtanács és településképi eljárások működési költsége

18,5

537 623

KIADÁS 84.

99,2

11 201

73. 7.3.4. Móricz Zs. Ált. iskola tornapadló csere

78.

55 023

47 921

70. 7.3.1. Műfüves pálya felújítás

79.

%

108 783

7 298

62.

74.

Teljesítés


53.

57.

Eredeti előír.


5.13 5.14

56.

%

44 577

52.

55.

Teljesítés


60 000

51.

54.

BEVÉTEL


Eredeti előír.

6. melléklet

BEVÉTEL Teljesítés

%

40 000

40 500

928

2,3

455 577

475 577

205 577

43,2

2 500

2 500

1 035

41,4

Eredeti előír.


Teljesítés

%

Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja Vizi közmű társulati hitel visszafizetésének kiegészítése a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulatnak történő utalással ebből bevétel * visszaigényelhező áfa e t-ban)

1 100 0

2160872 e Ft-ban

1 100

477

182 000

2 160 872

2 160 872

49 851

43,4

7. melléklet


ezer Ft-ban

1.

A.

B.


Feladat

C. D. 2013. év 2013. évi mód. eredeti előír. előír.

Vay Ádám körút 5. felnőtt orvosi rendelő felújítása 2. 3.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság (Szent I. utca)

Kis SZTK homlokzati nyílászáró csere, balesetveszélyes burkolat javítás

4. 5.

Vay Ádám körút 7. felnőtt orvosi rendelő felújítása

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen

-

6.

Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Etel köz)

radiátorszelepek cseréje

7.

Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.sz.)

Lapostető részleges javítása beázás miatt teakonyha kialakítása gazdasági irodához (ÁNTSZ előírás)

8. 9. 10. 11. 12.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Vécsey köz 29.)

gyermekmosdókban mosdók cseréje, csapteleppel, szifonnal Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt balesetveszélyes térburkolat cseréje

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Telephely (Kassa u.)

tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés

Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely

tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés, bejárati ajtó csere

Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.)

13. 14. 15.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Tünde utca)

16.

lapostető felújítása udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenövés miatt balesetveszélyes ablak cseréje

2 500

E. Teljesítés 06.30.

7 991

-

8 027

-

3 000

-

19 018

-

-

2 870

-

1 400

-

1 020

-

1 000

-

520

-

850 5 500

-

5 500

-

693

-

325

17.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely Rozsrétbokor 17.sz.

Tágulási tartály beépítése

80

80

18.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u. 16.sz)

Belső fűtési vezeték részleges javítása

40

39

19.

Tündérkert Keleti Óvoda (Kert u..)

Csapadékvíz csatorna részleges cseréje

121

120

vizesblokk felújítása (padló, szennyvízvezeték csere, szaniter csere)

20. 21.

Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza utca)

Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)

26. 27.

Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.1.)

30.

Óvoda összesen Kodály Zoltán Ált. Isk. (Epreskert u.10. sz.)

31. 32.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Krúdy köz 4-10.)

33. 34.

Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u.)

35.

39. 40. 41. 42. 43.

45.

Arany J. Gimn. és Ált. Iskola Petőfi S. Tagintézmény (Alma u. 70. sz.)

46.

Arany J. Gimn. és Ált. Isk Szőlőskerti tagintézmény (Nyírszőlős

-

2 800

-

845

Tetőszigetelés-, mennyezet vakolat javítás, festés.

120

61

dongatető beázás miatti szigetelése

520

balesetveszélyes beton feljáró felújítása, tető héjazat javítása, bádogozás javítása, vakolatjavítás, belső festés balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje Főzőkonyha, iskola és a tornaterem feletti lapostető szigetelés javítása beázás miatt. Főzőkonyhában mennyezet vakolat javítás, festés. Nyílászáró zárszerkezet javítás.

tornatermi öltözők részleges felújítása Tornatermi légbefúvó rendszer javítása, anemosztát leszerelése

Szennyvízvezeték javítása, részleges cseréje. Bem József Általános Iskola Gárdonyi G. Tagintézmény (Kórház u. 13. sz.) Csapadékvíz csatorna javítása a tornateremben

44.

-

239

Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)

Arany János Gimn. és Ált. Iskola (Ungvár stny.)

-

28 814

iskola épület homl. nyílászáró cseréje I. ütem Bem József Általános Iskola (Epreskert u.)

-

700

16 700

Móricz Zsigmond Ált. Iskola Vécsey Károly Tagintézmény (Vécsey Köz balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása, külső 27.) raktárak felújítása

38.

-

1 500

280

2 800

2 500

Tetőszigetelés, mennyezet vakolat javítás, festés távhővezeték cseréje csőtörés miatt (étkező és konyha alatti vezeték szakasz) Főbejárathoz kerítés készítése 12 fm Csapadék csatorna rendszer tisztítása, átemelő szivattyú cseréje.

3.oldal

99,2

-

1 240

0,8 50,8 -

2 500

25 000 878

Vízóra-tolózár cseréje Lapostető szigetelés javítása az iskola és a tornaterem felett, beázás miatt. A tornaterem acél lefolyócsatorna hőszigetelése.

36. 37.

csatorna szellőző strang kiépítése udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenövés miatt

97,5

-

980 1 500

Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41. sz.) Udvari játékok gumiburkolat körüli elkorhadt szegélyezés cseréje Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (beépített szekrénybe)

28. 29.

vizesblokk fal nedvesedésének javítása

100,0

-

3 000 250

Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt

24. 25.

Udvari szennyvízvezeték dugulás elhárítása Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (zárt dobozos kivitel)

22. 23.

3 000

-

2 500 300

1 400

F. %

422

48,1 -

98

985 2 500 10 000

-

2 136

-

10 000 2 000

2 000

80

79

249

48

119

19,3

74,4 -

2 840

-

400 200

98,8

-

80 160

100,0

189

94,5

7. melléklet



1. Kollégium u. 54. sz.) 47.

Arany János Gimn. és Ált. Isk. Szabó Lőrinc Ált. Isk. (Igrice utca)

Feladat

2013. év 2013. évi mód. eredeti előír. előír.

étkezőben vakolat javítás az ablakoknál, és falburkolat javítása Balesetveszélyes térburkolat javítása

49. 50.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Müködtető Központ Össz.

51.

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u. 29-37.sz)

52.

Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)

Balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje

Vasvári Pál Gimnázium (Kis Ernő u.)

55. 56. Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.) 57. 58. Bánki Donát Műszaki Középisk. és Koll. (Korányi F. u.)

60.

65 000 Ebédlő előtti főbejárat felfagyott lépcső kerámia burkolatának cseréje. pincében lévő, részben elkorrodált gázvezeték javítása, részleges cseréje, gázengedélyes terv készítése, biztonsági felülvizsgálat

24 421

tornatermi, folyosói csempeburkolat felülvizsgálata, javítása

750

lapostető beázás miatt szigetelés javítása

450

Homlokzati fa nyílászárók festése I. ütem Pincében lévő hangszerjavító műhely és raktár vakolatcseréje szárítóvakolattal, festése páraáteresztő festékkel

2 000

1 708

1 500

1 302

Kollégium: ivóvíz nyomásfokozó berendezés cseréje Kollégium: 7. emeleti vizesblokk és WC-k felújítása, folyosók festése

1 000

715

6 000

6 000

Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)

Kollégium: (Városmajor u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének különválasztása

4 200

4 200

Sportkoli: (Árok u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének különválasztása

3 700

3 700

67.

Épületgépész Műszaki ellenőrzés Kollégium I. emeleti zuhanyzó, mosdó felújítása

-

84

84

166

152

-

50 948

60 563

17 998

4 750

3 050

2 959

73.

Sajáthatáskörben végrehajtott felújítás

74.

Pénmaradványból megvalósuló felújítás

75.

Intézményi felújítások összesen

76.

Tartalékkeret

77.

Mindösszesen

78.


91,6

-

2 500

A harmadik emeleten az előtérben és a közlekeőkben a padlóburkolat cseréje (280m2) + statikai szakvélemény

100,0

3 700

2 500

Váci M. Művelődési Központ Jósavárosi Művelődési ház (Ungvár stny. 33.sz.) Fűtéskorszerűsítés

17 048

100,0 29,7 97,0 -

944 132

137 398 Üzemelésgátló

D. épület tető felújítás

79.

Volt NLC Ingatlanok felújítása

80.

Örökösföldi sportpálya rekonstrukció

Keop-2009-5.30/A-kollégium

83.

Lakásfelújítás

675

137 485

24 921

18,1

24 921

17,5

35 000

5 000

172 398

142 485

10 000

20 000

2 063

-

2 063

100,0

7 241 42 320

Zöld Irodaház felújítás

-

4 750

-

28 636

85.

NLC bérlemények kiviteli munkái

86.

Szigligetigyermek üdülő felújítása Mindösszesen

589

Feladat

-

25 000 187 148

3.oldal

-

607

4 750

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

100,0

675

Városfejlesztési kiadások között szerepel

82.

88.

-

17 048

72.

87.

-

17 048

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér)


-

Kollégiumi konyha szellőző rendszer kialakítása áthuzodó Kollégium: Külső árnyékolók felújítása, mázolása III. ütem(utcai homlokzat)

71.

99,9

-

13 000

Középfokú Köznevelési intézményeket Müködtető Központ Össz.

84.

714

13 000

70.

Önkormányzat

-

Sportkollégium: Vizesblokkok felújítása I. ütem

69.

81.

-

820

Vízóra-tolózár csere.

Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.) Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)

68.

-

1 900

62.

Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközipiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)

-

-

Kollégium lapostető beázás miatti javítása.

66.

-

1 400

Sipkai Barna Kereskedelmi Szakközépiskola (Krúdy Gy u. 32. sz.)

65.

11,9

840

Főzőkonyhában lévő szennyvízvezeték cseréje

Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)

2 918

280

61.

64.

-

25 000

lefolyócsatorna tetőfedés javítás, homlokzat, főpárkány átvizsgálása

53.

63.

-

625 Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)

59.

%

550

48.

54.

Teljesítés 06.30.

222 934

2013. év 2013. évi mód. eredeti előír. előír.

77 741

Teljesítés 06.30.

34,9

%

7. melléklet



1. 89. 90.

Feladat

Gondozási egységkénti elkerítés, játszóudvari eszközök Bóbita Bölcsőde (Tass u.)

Külső szennyvízvezeték cseréje

2013. év 2013. évi mód. eredeti előír. előír. 2 000

2 000

700

700

91.

Lapostető részleges javítása beázás miatt, belső vakolatjavítás, festés

92.

az intézmény belső fűtési rendszer felújításának terveztetése (kiviteli terv + költségvetés készítése)

3 000

3 000


1 800

1 800

Külső szennyvízvezeték cseréje, csapadékvíz csatorna bekötés, tereprendezés

4 000

4 000

800

800

6 000

6 000

93.

Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)

94. 95.

Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)


96.

Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy.u.)

97.

Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)

98.

Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J.tér)

Vizesblokk felújítása Tetőcserepezés javítása, födém hőszigetelés, belső festés javítás homlokzati fa nyílászárók cseréje

99.

Szociális Gondozási Központ Idősek Klubja (Rozsnyai u. 3.)

100. Összesen

3.oldal

%

-

-

700

500 500

Tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Teljesítés 06.30.

350 18 300

20 350

8. melléklet

Nyír egyháza Megyei J ogú Vár os Önkor mányzata hitelállományának alakulása A. Megnevezés Panel Plusz hitel II. (CIB)

B. 2013. I. 01.

C.

D. Hitel felvétel tervezett tényleges

E.

F. Hitel törlesztés tervezett tényleges

G. Adósság átvállalás

H. 2013. VI. 30.

96 838

5 584

5 583

5 293 369

132 334

274 725

77 141

12 857

-

Beruházási hitel (2003.)(OTP)

362 112

36 200

36 200

325 912

MFB hitel (2005.) (OTP)

318 801

19 940

19 940

298 861

Panel Plusz hitel I.(OTP)

319 846

19 464

19 464

300 382

Beruházási hitel (OTP-MFB hitel)

147 936

21 812

21 812

126 124

Beruházási hitel (OTP-MFB hitel)

25 314

8 748

8 748

16 566

Panel Plusz hitel III. (2009) (OTP)

559 748

24 320

24 320

535 428

61 400

3 348

3 348

58 052

MFB hitel nem támogatott (2009) (OTP)

420 283

17 900

17 900

402 383

MFB hitel támogatott (2009) (OTP)

726 037

31 772

-

735 727

Kötvény (CIB) Beruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB)

MFB hitel támogatott (2009) (OTP)

Kötvény (OTP) Viziközmű társulati hitelek (OTP) Felhalmozási célú hitel/kötvény összesen Likvid hitel - folyószámlahitel (OTP) Rövid lejáratú működési hitel

9 690

6 068 830 5 222 14 482 877

703 740

9 690

2 325 497 1 148 151 700 000

Működési célú hitel összesen

4 173 648 18 656 525

703 740

1 515 010

50 142

26 999

241 978 1 946

5 042 698

784 154 3 276

572 919

675 964

8 596 474

5 220 129

2 325 497

2 325 576

-

3 503 634

233 419 5 222

-

-

Hosszú lejáratú működési hitel I. (UniCredit) Hosszú lejáratú működési hitel II. (UniCredit)

MINDÖSSZESEN

703 740

91 255

2 325 576

-

114 814 58 334

57 407 38 889

1 090 744 110 554

550 557

2 325 576

173 148

2 421 793

3 526 874

550 557

2 335 266

746 067

3 097 757

12 123 348

5 770 686

9. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai

A. Feladat megnevezése

1. 2.

Előző évek feladataira lehívott hitelösszeg

3.

Ady E. u. és térsége területe 41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat) Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása - Vasvári P. Gimnázium tornaterem és aula lapostető szigetelés - Bánki D. Műszaki Középiskola homlokzati nyilászárók cseréje - Bánki D. Műszaki Középiskola kollégium vizesblokk felújítása Általános beruházási célok összesen

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat) Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat) Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP) Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP pályázat) KEOP-2009-5.3.0/A pályázati önerő - Móricz Zsigmond Általános Iskola - Kertvárosi Általános Iskola - Búzaszem Óvoda - Őzike Bölcsőde - Aranykörte Óvoda - Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola - Göllesz Viktor Speciális Szakiskola Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP ) Katica Bölcsőde ÉAOP-2007-4.1.3/BC Aprajafalva Bölcsőde

B.

C.

Huszár lakótelep rekonstukciója (ÉAOP pályázat) Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP ) Petőfi S. Tagiskola - infrastruktúra fejlesztés, bővítés

32.

Kedvezményezett feladatok összesen

33.

MINDÖSSZESEN

E.

2009. tény 2010. tény 2011.tény 122 899 -

G.

H.

I.

J.

K.

telj. 06.30

Összesen

Terv

Tény

Maradvány

L. Mindössz.

-

-

372 235

372 235

42 515

-

-

42 515

42 515

291 851

-

-

5 690 9 500 8 243

5 714 9 524 8 243

-

438 183

48

438 231

-

64 748

17 244

81 992

122 899

2012.tény

F. 2013. évi terv.

249 336

-

56 359

2 779

20 245

72 349

15 367

16 814

18 303 39 162

14 935 13 614 223 601

5 690 9 500 8 243 23 433

-

-

-

5 610 139 123

139 123

6 331 150 000 262 074 9 399 101 699

30 949

50 583

8 666

7 052

19 681 14 996 10 989 12 771 9 996 21 337 15 693 4 155 4 265

Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona ÉAOP 4.1.5. akadálymentesítés

28. 29. 30. 31.

D.

9 752

142 948 262 074 30 949 8 666 -

24 24

139 123 150 000 262 074 30 949 8 666 -

92 594 38 512 33 238 62 175 325 300 19 681 14 996 10 989 12 771 9 996 21 337 15 693 50 583 4 155 4 265

231 717 38 512 150 000 295 312 62 175 356 249 19 681 14 996 10 989 12 771 9 996 21 337 15 693 59 249 4 155 4 265 9 752 38 000 53 985 20 943

38 000 53 985 20 943

1 553 1 086

36 447 52 899 20 943

38 000 53 985 20 943

9 752 -

56 359

93 077

467 727

173 622

703 740

9 691

694 049

703 740

790 785

17 244

1 511 769

179 258

384 928

467 727

197 055

703 740

9 691

694 049

703 740

1 228 968 -

17 292

1 950 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai

1.

10. melléklet

ezer Ft-ban E. F. Kiadási előirányzat [eFt]

A.

B.

C.

D.


Összes költsége


2013

2. Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3) 3. Új autóbusz megállóhelyek létesítése

538 870

419

29 000

2014

2015

55 477

482 974

7 000

7 000

15 000


1 588 795

35 346

1 062 000

491 449


542 232

14 062

414 000

114 170

63 475

654 753

1 449 757

26 460

223 540

1 526 748

61 539

1 227 368

48 631

189 210

441 779

221

41 558

200 000

200 000

16 093 666

5 372 198

Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt) A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-20127. 0002)

6.

8. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) 9. Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2013. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása 10. (KEOP) 11. Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodáliscsomópont 12. fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11) Móra F. Általáns iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása 13. érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006) Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek 14. továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003 15. Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Bibliobusz pályázat 1.2.3-/11/1

2 167 985 250 000

10 164 151

557 317

129 577

44 577

45 000

393 700

165 100

228 600

428 306

141 009

287 297

11 871

9 600

2 271

129 940

129 000

940

40 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások 2013. június 30.

11. melléklet

ezer Ft-ban

A.

B.

C.

D.

E.

Megnevezés

Eredeti előírányzat


Teljesítés 06.30.

Teljesítés %a

65 000

65 000

13 803

21,2

660 900

660 900

354 024

53,6

18 000

18 000

11 677

64,9

5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

1 800

1 800

226

12,6

6. Időskorúak járadéka

1 100

1 100

1 018

92,5

7. Normatív ápolási díj

19 423

19 423

37 616

193,7

766 223

766 223

418 364

54,6

67 500

67 500

6 500

6 500

3 270

50,3

195 000

195 000

89 372

45,8

1.

2. Rendszeres szociális segély 3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4. Egészségkárosodottak rendszeres szoc. segélye

8. Normatív ápolási díj TB 9. Rendszeres pénzbeli ellátás össz. 10. Egyszeri kíegészítő gyermekvédelmi támogatás 11. Óvodáztatási támogatás 12. Normatív lakásfenntartási támogatás

-

13. Adósságkezelési szolg. lakásfenntartási támogatás 14. Közgyógyellátási igazolvány

2 611

15. Egyszeri támogatás, Óvodáztatási támogatás 16. Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás össz.

269 000

269 000

95 253

35,4

1 035 223

1 035 223

513 617

49,6

140 400

87 602

62,4

140 400

140 400

87 602

62,4

21. Átmeneti segély

42 000

42 000

19 462

46,3

22. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

15 000

15 000

9 876

65,8

23. Egyéb lakásfenntartási támogatás

32 000

32 000

12 747

39,8

24. Közgyógyellátási igazolvány

10 000

10 000

9 055

90,6

25. Temetési segély

20 000

20 000

6 180

30,9

26. Köztemetés

12 000

12 000

2 924

24,4

27. Természetben nyújtott egyéb ellátás

10 000

10 000

2 480

24,8

110 000

110 000

22 351

20,3

3 000

17 018

17. HIVATALI SEGÉLYEK ÖSSZESEN 18. Egyéb ápolási díj

140400

19. Egyéb ápolási díj TB 20. Rendszeres pénzbeli ellátás össz.

28. Adósságkezelési támogatás 29. Nyári szociális gyermekétkeztetés 30. Megelőlegezett gyermektartás

3 139

31. Otthonteremtési támogatás

194

32. Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás össz.

254 000

268 018

88 408

33,0

33. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEK ÖSSZESEN:

394 400

408 418

176 010

43,1

1 429 623

1 443 641

689 627

47,8

34. SEGÉLYEK MINDÖSSZESEN:

12. melléklet Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata müködési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege 2013. június 30 . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

A. B. Müködési bevételek Megnevezés előírányzat (eFt) Intézmény müködési bevételek 2 102 649 Közhatalmi bevétel 8 362 291 Önkormányzati támogatások 4 937 633 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek 934 256 Véglegesen átvett pénzeszköz 64 788 Támogatási kölcsönök visszatérülése 30 000

11. Költségvetés bevétele finansz. nélkül 12. Többlet összesen Müködési c. előző évi pénzm. igényb. 13. Hitelek bevételei 14. Müködési hitelek bevételei 15. Felhalmozási hitelek bevételei 16. Finanszirozási bevétel összesen 17. Önkormányzat bevételei összesen 18. Egyenleg 19. Müködési többlet összesen

16 431 617 283 370

283 370 16 714 987

C.

D.


előírányzat (eFt) 3 334 444 879 907 6 818 800 100 814


3 708 978 588 024 173 808 15 604 775 826 842


173 148 173 148 173 148 15 777 923 937 064 653 694

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege 2013. június 30 .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.


14 953 965 2 630 873 703 740 703 740 3 334 613 18 288 578




-


-

394 166 17 724 273 222 934 179 350 129 000 3 000 18 652 723 3 698 758 572 919 572 919 572 919 19 225 642 937 064 4 271 677 3 617 983

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata müködési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege 2013. június 30 . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

A. Müködési bevételek Megnevezés Intézmény müködési bevételek Közhatalmi bevétel Önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmaradvány átvétel Költségvetés bevétele finansz. nélkül Többlet összesen Müködési c. előző évi pénzm. igényb. Hitelek bevételei Müködési hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Pénzforgalom nélküli bevétel

B. teljesítés (eFt) 1 512 370 3 751 409 2 856 380 583 691 44 763 30 000 544 440 9 323 053 506 875

-

Egyéb finanszirozási bevétel

Önkormányzat bevételei összesen Nyító pénzkészlet Egyenleg Müködési hiány összesen

506 875 506 875 119 303 9 442 356 1 443 906

C.

12. melléklet D.


teljesítés (eFt) 1 736 050 453 810 3 311 307 182 044

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Müködési célú pénzeszköz átadás - ebből előző évi pénzmaradvány átadás Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati ) Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése Költségvetés kiadása finansz. nélkül

2 062 887 544 440 7 746 098 1 576 955

Hitelek Hosszú lejáratú müködési hitelek törlesztése Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen

2 421 793 2 421 793 2 421 793

Egyéb finanszirozási kiadás

Önkormányzat kiadásai összesen Záró pénzkészlet -

235 472 10 403 363 1 315 380 961 007 1 467 882

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege 2013. június 30 .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

A. B. Felhalmozási bevételek Megnevezés teljesítés (eFt) Intézmény müködési bevételek - felhalmozási afá visszatérülés 49 851 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 264 229 Támogatás értékű bevételek 2 460 300 Véglegesen átvett pénzeszköz 57 605 Támogatási kölcsönök visszatérülése 14 707 Költségvetés bevétele finansz. nélkül Hiány összesen Pénzmaradvány igénybevétele Hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Pénzforgalom nélküli bevétel

2 846 692

-

1 498 2 335 266 2 335 266 2 336 764 1 498

Egyéb finanszirozási bevétel

Önkormányzat bevételei összesen Nyító pénzkészlet Hiány/többlet összesen Felhalmozási hiány összesen Hiány mindösszesen



D. teljesítés (eFt)

-

Hitelek

247 884 3 162 411 77 741 8 430 125 491 3 000 3 624 957 778 265 726 106 726 106 726 106

Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Egyéb finanszirozási kiadás

5 181 958 1 501 586

Önkormányzat kiadásai összesen Záró pénzkészlet -

4 351 063 1 500 000 830 895 1 504 371 2 972 253

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 2013. június 30.

A. 1.


B.

C.

Eredeti 8 913

3. Integrációtól az inklúzióig Működési célú pénzeszközátvétel összesen:

5.


Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előírányzattól EU-s 6. programra és azok hazai társfinanszírozására 7. 36-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése 8. Nyh.kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (ÉAOP-3.1.3) 9. Városi és elővárosi közl./Intermodális csomópont/KÖZOP-5.5.0-09-11) 10. Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztés (ÉAOP5.1.1/B)

E.

F.

Bevétel (e Ft)

2. Egészség lépésről -lépésre (TÁMOP 6.1.2)

4.

D.

13. melléklet

Mód. előír.

G.

Kiadás (e Ft) Teljesítés

Eredeti

8 913

Mód. előír.

8 914

8 914

Teljesítés

3 659

3 659

975

4 634

3 605

8 913

12 572

3 659

9 889

13 548

3 605

21 895

21 895

3 607

25 814

25 814

2 183

21 895

21 895

3 607

25 814

25 814

2 183

336 180

336 180

25 477

55 477

393 700

165 100

200 326

200 326

22 929

22 929

35 119

393 700

127 000

12 500

12 500

99 331

25 442

25 442

10 977


545 078

545 078

38 528

1 047 000

1 062 000


180 000

180 000

7 935

375 000

414 000

13. Fenntarthatóü komplex szolgáltatás fejlesztés és funkció bövítés (ÉAOP pályázat)

654 753

654 753

65 728

654 753

654 753

26 460

26 460

26 460

26 460

9 652

15. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)

7 760 796

7 980 056

10 214 151

10 164 151

2 836 068

16. Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)

1 300 000

85 332

1 955 746

123 197

11 645

9 600

9 600

12 000

12 000

12 056

1 227 368

1 227 368

18 490

1 227 368

1 227 368

1 641

237 195

237 195

6 556

257 000

385 442

9 919

14. Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP pályázat)

17. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása-Térkamerák beszerzése 18. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) 19. Nyh.belterületi csapadékvíz trendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)

2 003 891

20. Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)

118 789

118 789

122 956

122 956

4 485

21. Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)

119 670

119 670

151 356

151 356

4 485

55 462

55 462

42 320

42 320

19 000

141 009

7 841

364

64 835

206

22.

Nyíregyháza M.J. V. Önk. 3 kollégiumának komplex épületenergetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.0/09)

Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP23. 4.1.1/A-12-2012-0006)

108 783

24. Petőfi S. Ált. Iskola Infrastruktura fejlesztés felújítás

17 739

25. TIOP 3.4.2-11/1 GYAO korszerűsítés Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előírányzattól EU-s programra és azok hazai társfinanszírozására

55 023

64 471 12 864 626

11 666 989

2 457 123

16 843 953

15 174 046

2 951 295

12 895 434

11 701 456

2 464 389

16 879 656

15 213 408

2 957 083

28. Móricz Zs. Könyvtár TIOP 1.2.3-11/1. Bibliobusz

90 480

90 480

90 480

90 480

29. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

90 480

90 480

90 480

90 480

26.

27. Önkormányzat összesen

30.

Váci M. Kulturális Központ TÁMOP 3.2.12/1

31. Móricz Zs. Könyvtár TÁMOP 3.2..12-.12/1 továbbképzés 32. Móricz Zs. Könyvtár TIOP 1.2.3-11/1. Bibliobusz 33. Működési célú pénzeszközátvétel összesen:

2 009 9 600 38 520 48 120

9 600 38 520

2 009 2 968 32 485

2 009 9 600 38 520

38 520

50 129

37 462

34. Móricz Zs. Könyvtár -Börtön pályázat 3542 /002201

450

450

450

35. Móricz Zs. Könyvtár MIR módszertan 3512/00047

500

500

500

36. Móricz Zs. Könyvtár Kötészet 3533 /00097

450

450

450

37. Móricz Zs. Könyvtár Nemzetiségi 3542/00209

400

400

400

38. Móricz Zs. Könyvtár Szakfelügyelet 41465-3/2012

48 120

9 600

50 129

180 1 875 3 183 5 238

404

60

39. Móricz Zs. Színház TÁMOP 3.2.11 /1011-2010-0233 SZÍ-NE-JA-VA program

6 065

6 065

6 065

6 065

6 065

6 065

Móricz Zs. Színház TÁMOP 3.2.13-12 /1-2012-0264 Színházi neveléssel a mentális 40. egésszségért

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

994

994

994

1 100

41. Váci M. Kulturális Központ MOZI 3932 /00942 IP

1. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 2013. június 30.

A. 1.


B.

D.

Eredeti

Mód. előír. 2 000

Jósa A. Múzeum TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0178 Burzsa a tirpákoknál

861

44. Jósa A. Múzeum TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0180 Nyíri Pajkos Kincstára

3 038

45. Jósa A. Múzeum TÁMOP 3.2.8.B.12/1-2012-0015 Tanulok hogy befogadjam

Jósa A. Múzeum Támop 3.2.13/1-2012-0022 Muzezmpedagógia szaktanácsadó képzés

48. Jósa A. Múzeum HURO/0901 2007-2013 Patrimónoum II. Közös kulturális örökség határon átnyuló hasznosítása Jósa A. Múzeum HUSKROUA /1001 /012 Integrált túrisztikai kerékpárutak fejlesztése az 49. Ukrán Magyar határon Jósa A. Múzeum HURO /1101 /021/2.1.3 Cult-Tour Satu Mare and Szabolcs-Szatmár 50. Bereg megye

50 948

53. Intézmények összesen 54. Mindösszesen

G.

Teljesítés

Eredeti

2 000

Mód. előír.

Teljesítés

2 000

8 985

861

9 583

3 038

4 049 6 781 47

51

51

1 904

847

59 609

50 948

50 948 1 289 1 625

51.

Jósa A. Múzeum HURO801 /173 Castelllum 2001-2013 /interaktív kiállitások rendezése Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előírányzattól EU-s 52. programra és azok hazai társfinanszírozására

F. Kiadás (e Ft)

47

46. TIOP 1.2..11/1/2012-0040 Befogadó Múzeum 47.

E.

Bevétel (e Ft)

42. Váci M. Kulturális Központ MOZI 3908 /01755 IP 43.

C.

13. melléklet

2 185 13 565

73 206

100 783

13 565

73 206

80 706

152 165

213 815

138 245

152 165

213 815

85 944

13 047 599

2. oldal

11 915 271

2 602 634

17 031 821

15 427 223

3 043 027

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása

A.

B.

1.

Megnevezés

2. I.

Immaterális javak

3. II.

Tárgyi eszközök

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök

C.

D.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

7. I.

Készletek

8. II.

Követelések

2013. I. 01.

G.

H.

I.

2013. VI. 30.

ezer Ft-ban

J.

Önkormányzat 2013. I. 01.

2013. VI. 30.

Változás

38 376

12 349

113 624

101 275

62 460

125 359

- 3 099 701

13 206 889

15 350 710

2 143 821

29 945 527

28 989 647

7 819 156

7 968 579

149 423

7 819 484

7 968 869

50 111

11 735

-

16 738 638

13 638 937

328

290

16 789 077

16 644 457

24 096

32 620

8 524

285 959

327 814

41 855

-

2 993 495 -

38

K.

Önkormányzat összesen

Változás

9. III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök

F.

Intézmények

5. IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 6. A

E.

14. melléklet

2013. I. 01.

2013. VI. 30.

Változás 62 899 -

955 880 149 385

2 993 495

93 016 385

96 496 434

3 480 049

93 016 385

99 489 929

6 473 544

144 620

114 054 779

119 929 347

5 874 568

130 843 856

136 573 804

5 729 948

24 096

32 620

8 524

1 286 896

5 190 652

3 903 756

1 000 937

4 862 838

3 861 901 -

429 579

445 228

15 649

2 521 099

2 372 277

38 113

119 155

81 042

152 122

-

-

-

-

148 822

2 950 678

2 817 505

-

133 173

360 579

208 457

190 235

479 734

289 499

11. V.

Egyéb aktív elszámolások

12. B

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZSESEN

777 747

924 817

147 070

3 674 158

7 595 694

3 921 536

4 451 905

8 520 511

4 068 606

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

17 566 824

17 569 274

2 450

117 728 937

127 525 041

9 796 104

135 295 761

145 094 315

9 798 554

16 661 666

16 549 907

111 759

97 290 218

117 336 206

20 045 988

113 951 884

133 886 113

19 934 229

456 979

458 785

1 806

286 339

2 644 607

2 358 268

743 318

3 103 392

2 360 074

-

14 907 618

5 846 887

-

9 060 731

14 907 618

5 846 887

-

9 060 731

17 518

5 183 377

1 609 092

-

3 574 285

5 620 843

2 064 076

-

3 556 767

-

12 495 749

13. 14. D

SAJÁT TŐKE

15. E

TARTALÉKOK

16. I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

17. II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

18. III. Egyéb passzív pézügyi elsz. 19. F 20.

437 466

454 984

-

10 713

105 598

94 885

61 385

88 249

26 864

72 098

193 847

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

448 179

560 582

112 403

20 152 380

7 544 228

- 12 608 152

20 600 559

8 104 810

FORRÁSOK ÖSSZESEN

17 566 824

17 569 274

2 450

117 728 937

127 525 041

9 796 104

135 295 761

145 094 315

121 749

9 798 554

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek létszámadatai A. 1.

Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekek Háza Déli Óvoda Tündérkert Keleti Óvoda Búzaszem Nyugati Óvoda Eszterlánc Északi Óvodai összesen Alapfokú Közintézményeket Működtető Központ Nyíregyházi Cantemus Kórus Alapfokú Közintézményeket Működtető Központ összesen Kodály Zoltán Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Cantemus Kórus Móricz Zsigmond Általános Iskola Bem József Általános Iskola Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Móra Ferenc Általános Iskola Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

13. 14. 15. 16. 17.

B. Enged. létszám 2012. XII.31. 96,00 157,50 148,50 139,50 102,50 548,00 54,50 46,50 -

C. Létszám változás I. 01.

150,75 12,00 162,75 54,50 46,50

D.

E.

F.

F.

G.

Létszám változás

Enged. létszám 2013. I. 01. 96,00 157,50 148,50 139,50 102,50 548,00 150,75 12,00 162,75 -

I.31.

III.01

IV.01

VII.01

-

-

-

-

-

-

-

-

15. melléklet H.

Enged. létszám 2013. XII. 31. 96,00 157,50 148,50 139,50 102,50 548,00 150,75 12,00 162,75 -

81,00 12,00 178,50 152,25 524,75

-

81,00 12,00 178,50 152,25 524,75

-

229,50 120,50

-

229,50 120,50

-

350,00 113,50 51,50 51,50 58,50 91,00 63,00 429,00 130,50

-

-

350,00 14,00 109,50 113,50 51,50 51,50 58,50 91,00 63,00 429,00 130,50

14,00 109,50 -

31. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium 32. Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi 33. Szakközépiskola

151,50 122,50

-

151,50 122,50

-

47,50

-

47,50

-

34. Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 35. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 36. Kollégium 37. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola

452,00

-

452,00

100,00

-

100,00

-

-

91,50 55,50

-

91,50 55,50

-

-

38. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola

62,50

-

62,50

-

-

39. Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 40. Bencs László Szakiskola és Általános Iskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 41. Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság

65,50 39,50

-

65,50 39,50

-

-

414,50

-

414,50

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

42. 43. 44. 45. 46.

Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona Középfokú Közintézményeket Működtető Központ Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium Művészeti Középiskola és Kollégium Vikár Sándor Zeneiskola AMI Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár összesen Móricz Zsigmond Színház Jósa András Múzeum

-

-

-

-

-

14,00

-

-

-

8,00

-

-

-

-

117,50 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,00

54,00 30,00 84,00 118,00 65,00

47. Összesen: 48. Polgármesteri Hivatal 48. Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata

3 016,25 321,00 -

-

1 819,00 88,00 2,00

1 197,25 233,00 2,00

-

14,00

-

8,00

6,00

1 191,25 239,00 2,00

49. Mindösszesen : 50. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 51. Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ

3 337,25 221,50 273,00

-

1 905,00

1 432,25 221,50 273,00

-

14,00

-

8,00

6,00

1 432,25 221,50 287,00

-

-

-

52. NYITÖT által fenntartott szociális intézmények gondnoksága

54,00 30,00 84,00 118,00 -

-

-

494,50

-

-

494,50

-

-

-

-

14,00 14,00

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2013. évi tervezett éves létszám előirányzata 1.

Megnevezés

A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által 2. foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma

Tervezett éves átlag létszám (fő) 468,00

54,00 30,00 84,00 118,00 65,00

508,50

Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról 2013. VI. 30.

1.

A

B

C

Megnevezés

Szállítói állomány összesen (ezer Ft)

D

E

F

16. melléklet

G

H

I

90-180 napos

180-360 napos

éven túli

Szállítói állományból (ezer Ft) még nem esedékes

30 napon belüli

30-60 napos

60-90 napos

2.

I. Önkormányzat felé fennálló

254 934

2 786

62 085

444

445

76 143

58 119

54 912

3.

-NYÍRVV Nonprofit Kft

247 776

73

61 640

-

-

74 810

56 341

54 912

4.

-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

4 445

-

445

444

445

1 333

1 778

-

5.

-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft

1 625

1 625

6.

-Nyírségvíz Zrt

1 088

1 088

8.

II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló

59 535

44 461

12 406

497

964

828

-

379

9.

-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft

1 079

1 079

10.


45 161

34 001

10 778

382

-

-

-

-

11.


2 369

2 207

162

12.

-Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft

1 718

-

221

79

246

828

-

344

13.

-Nyírszakképzés Nonprofit Kft

36

718

-

-

-

35

35

14.


6 391

4 580

15.

-Nyírségvíz Zrt

2 268

2 268

16.

-Nyíregyházi Ipari Park Kft

17.

-Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft

18.

1 057

35 479

35 326

153

1 110 101

1 056 486

33 404

214 940

214 940

23 494

23 437

-

19.

III. Külső szállítók felé fennálló

20.

-Nyírtávhő Kft

21.


9 425

2 863

4 369

2 144 57

22.


84 713

69 405

9 241

1 912

623

1 754

1 778

23.

-Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft

20 037

2 153

7 572

6 508

2 121

1 296

303

24.


10

10

25.


203 185

196 027

4 835

1 005

-

1 205

-

26.

-Nyírségvíz Zrt

462 246

462 246

27.

-Nyíregyházi Ipari Park Kft

28.

-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat

10 799

10 799

29.

-Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft

16 148

15 760

30.

-Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft

1 934

1 934

31.

-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft

1 910

1 910

32.


69 408

57 865

11 543

33. 34. 35. 36.

Mindösszesen: Önkormányzat Önkormányzati intézmények Mindösszesen:

1 424 570 1 148 890 247 129 2 820 589

1 103 733 649 056 22 219 1 775 008

107 895 149 179 561 257 635

1 277

1 410

84 113

64 149

-

1 213 -

10 366 13 562 2 148 26 076

119

114

6

4 272 148 418 73 670 226 360

81 340 17 999 12 214 111 553

60 263 2 833 63 096

-

56 701 170 676 133 484 360 861

Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2013. VI. 30. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állományáról

A 1.

Kötelezettségvállalás célja / megnevezése

B Folyósító hitelintézet

C Szerződés kelte

D

E Keretösszeg (eredeti Devizanem devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)

F

G

Futamidő vége

Tőke egyenleg 2013.VI.30. (ezer Ft)

H

I

J

K

17. melléklet

L

M

N

O

P

Q

Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (ezer Ft-ban!) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 833

6 832

6 832

6 833

6 832

5 124

6 832

5 124

-

-

2. Éven belüli hitel 3. - Állatpark Nonprofit Kft

Unicredit Bank

HUF

26 000 000

2013.09.15

4. - Állatpark Nonprofit Kft

Unicredit Bank

HUF

30 000 000

2013.09.15

-

5. - Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

OTP Bank

2013.03.25

HUF

80 000 000

2013.12.20

80 000

80 000


OTP Bank

2013.03.25

HUF

80 000 000

2013.12.20

40 501

40 501

7. - Térségi Hulladék-gazdálk. Kft

OTP Bank

2013.03.08

HUF

200 000 000

2014.03.07

80 000

80 000

200 501

200 501

8. Éven belüli hitel összesen

-

9. Éven túli hitel 10. - Állatpark Nonprofit Kft

Unicredit Bank

2007.11.08

HUF

100 000 000

2022.09.18

63 200

3 416

6 833

6 833

6 832


OTP Bank

2006.06.08

HUF

30 000 000

2016.03.30

8 910

1 620

3 240

3 240

810


OTP Bank

2007.09.25

CHF

97 845

2015.03.31

6 832

1 968

2 952

1 912


OTP Bank

2007.06.12

CHF

603 379

2015.03.31

42 361

12 364

18 432

11 565

121 303

19 368

31 457

23 550

7 642

6 833

6 832

6 832

6 833

141 098

282 197

282 197

282 197

282 197

282 197

282 197

116 638

282 197

282 197

282 197

282 197

116 638

14. Éven túli hitel összesen 15. Kötvény 16. - Nyírségvíz Zrt

K&H Bank Zrt

2008.05.15

HUF

1 800 000 000

2020.05.20

1 950 918


OTP Bank

2004.12.15

CHF

9 500 000

2015.01.04

2 292 920

18. Kötvény összesen

2 292 920

4 243 838

141 098

282 197

2 575 117

19. Lízing 20. - NYÍRVV Nonprofit Kft

CIB Lizing Zrt

2012.12.13

HUF

6 134 100

2015.12.21

5 274

929

2 039

2 306

21. - NYÍRVV Nonprofit Kft

CIB Lizing Zrt

2012.12.13

HUF

4 293 870

2016.01.05

3 813

650

1 423

1 598

142


CIB Lizing Zrt

2012.12.13

HUF

6 134 100

2016.01.05

5 448

929

2 032

2 284

203


CIB Lizing Zrt

2012.12.11

HUF

4 622 800

2016.01.05

4 106

700

1 532

1 721

153


CIB Lizing Zrt

2012.12.17

HUF

4 293 870

2016.01.05

3 813

650

1 423

1 598

142


Merkantil Bank

2010.11.22

HUF

2 880 000

2015.11.22

1 574

277

699

598


Merkantil Bank

2010.12.20

HUF

2 424 000

2015.12.20

1 346

212

535

599


Lombard Lízing

2011.01.31

HUF

5 690 000

2016.02.05

3 518

360

1 296

1 596


Lombard Lízing

2011.06.22

HUF

2 359 000

2015.06.05

1 137

253

568

316

696

805

2 592

266


Lombard Lízing

2013.06.19

HUF

3 270 000

2017.07.05

3 270

251


Daimler Chrysler Credit

2007.06.20

CHF

107 611

2013.07.01

174

174

928

590


CIB Lizing Zrt

2010.10.01

EUR

89 256

2013.09.03

2 313

2 313


CIB Lizing Zrt

2012.02.29

EUR

126 428

2015.03.20

17 770

5 197

9 981

33. - Nyírsuli Nonprofit Kft.

Merkantil Bank

2010.01.19

EUR

2015.01.15

1 237

363

802

72

34. Lízing összesen

54 793

13 258

23 026

16 085

1 834

590

35. Mindösszesen:

4 620 435

374 225

336 680

2 614 752

291 673

289 620

289 029

289 029

123 471

-

-

6 832

5 124

Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól 2013. VI. 30.

1.

A

B

C

D

E

F

G

H

Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése

Folyósító hitelintézet

Szerződés kelte

Devizanem

Keretösszeg (eredeti devizanemben)

Futamidő vége

Tőkegyenleg 2013.VI.30. (ezer Ft)

OTP Bank

2006.06.08

HUF

30 000 000 2016.03.30

8 910

1 620

18. melléklet I

J

K

Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezességvállalás összege (ezer Ft-ban!) 2013

2014

2015

2016

2. Kezességvállalás 3.

Állatpark Nonprofit Kft

4.

- beruházási hitel

5.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

6.

- folyószámla hitel

OTP Bank

2013.03.25

HUF

80 000 000 2013.12.20

40 501

40 501

7.

- rulírozó forgóeszköz hitel

OTP Bank

2013.03.25

HUF

80 000 000 2013.12.20

80 000

80 000

8.

- Sóstó 2015/A. kötvény

OTP Bank

2009.09.22

CHF

9 500 000 2015.01.04

2 292 920

3 240

3 240

810

2 292 920

9. 10. 11. Kezességvállalás összesen

2 422 331

122 121

3 240

2 296 160

810

12. Garanciavállalás 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Garanciavállalás összesen 20. Garancia/kezességvállalás mindösszesen

2 422 331

122 121

3 240

2 296 160

810

Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2013. VI. 30. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról

A 1.

Megnevezés

B

C

Követelés állomány összesen (ezer Ft)

D

E

F

még nem esedékes

30 napon belüli

30-60 napos

60-90 napos

29 727

3 642

39 643

-

-

-

2.

I. Önkormányzat felé fennálló követelések

519 969

429 777

10 406


2 317

727

897

4.

-Nyírségvíz Zrt

2 316

1 455

90

15

27

28 460

5.

-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft -NYÍRVV Nonprofit Kft

7.


8.

-Városkép Kft.

7 959

9.

-Nyírtávhő Kft.

70 088

10.

-Nyírsuli Kft.

11.

-Ipari Park Kft.

12.

II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések

13.

-Nyírségvíz Zrt

14.


15.


16.


1 625

1 625

400 161

368 607

31 713

30 268

40

H

I

180-360 napos

éven túli

Követelés (vevők/adósok) állományból (ezer Ft)

3.

6.

G

19. melléklet

90-180 napos

6 -

8 3 059

5 081

1 693

693

-

502

240

-

8 1 445

7 959 23 345

1 393

-

1 252

3 636

36 576

3 886

739

-

40

3 750

3 750

105 491

90 580

4 302

5 815

76 590

76 539

19

31

658

258

400

13 289

10 636

153

83

83

1 726

33

2 296

-

-

1

-

-

-

1 312

32

1 156

17.


754

549

205

18.

-Nyírtávhő Kft.

5 252

2 361

922

816

739

414

-

-

19.

-Nyírsuli Kft.

1 294

154

-

-

-

-

-

1 140

20.

-Városkép Kft.

21.

III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések

22.


23.

-Nyírségvíz Zrt

7 571

2 603

4 968

2 941 747

1 156 394

426 848

146 782

109 843

174 041

204 208

6 873

1 898

575

645

418

804

117

2 416

1 244 243

632 487

343 939

65 815

60 941

66 195

45 474

29 392

723 631

24.


20 019

6 448

4 696

1 134

383

1 401

3 175

2 782

25.


332 300

9 508

23 687

29 805

10 927

19 265

47 576

191 532

10

973

49 045

86 936

26.

-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft

11 758

11 758

27.


5 910

5 910

28.

-Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft

7 982

2 020

29.


1 145

30.

-Nyírsuli Kft.

31.


4 979 1 145

2 501

1 106

8

588 078

422 080

18 203

6 077

60

505

3 800

1 937

-

822

32.

-Városkép Kft.

33 138

3 456

2 972

16 787

566

4 336

993

4 028

33.

-Nyírtávhő Kft.

686 966

59 723

26 644

26 519

32 748

79 598

57 818

403 916

34.

-Ipari Park Kft.

834

35. 36. 37. 38.

Mindösszesen: Önkormányzat Önkormányzati intézmények Mindösszesen:

3 567 207 4 616 152 95 577 8 278 936

834 1 676 751 3 813 862 23 668 5 514 281

441 556 88 136 28 480 558 172

182 324 3 051 185 375

114 224 138 437 4 509 257 170

215 410 198 052 8 272 421 734

209 322 195 362 16 158 420 842

727 620 182 303 11 439 921 362

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2013.június 30.

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Megnevezés Pénzkészlet tárgyidőszak elején -költségvetési pénzforgalmi számlák -devizabetét számlák egyenlege -pénztárak és betétkönyvek egyenlege Nyitó pénzkészlet 2013.január 1-jén Tárgyévi bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel (-) Összes pénzforgalmi bevétel Tárgyévi kiadás Pénzforgalm nélküli kiadás Összes pénzforgalmi kiadás Pénzkészlet tárgyidőszak végén -költségvetési pénzforgalmi számlák -devizabetét számlák egyenlege -pénztárak és betétkönyvek egyenlege Záró pénzkészlet 2013. június 30-án

20. melléklet

B. Összeg (e Ft) 2 920 737 23 478 1 277 2 945 492 15 132 687 508 373 14 624 314 14 754 426 14 754 426 2 727 919 81 686 5 775 2 815 380

független könyvvizsgálói jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. I félév költségvetés gazdálkodásának véleményezésérőJ. NYÍREGYHÁZA ME GYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza Kossuth tér 1.

4400

EI6zmények Nyíregyháza 2\!Iegyei Jogú Város Önkormányzad.n~k könyvvizsgálójaként áttekintcttem a Közgyűlés elé terjesztett 2013. évi költségvetési rendelettervezetct, amelyben a bevételek és kiadások egyező fóösszege 35 513 242,- eFt-ban, ezen belül a költségvetés hiányát 3333 115, cFt-ban hitelesítettem. A 2013. év költségvetési rendclettervezet elkészítése a :Nyíregyháza Megyei Jogt.Í Város Polgármesteri Hivatal ,'ezctőjének volt a felelőssége . A költségntés előterjeszlése az Önkurmányzat polgármesterének feladatl:örébe, a köh:ségyerési rendclettervezet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. :vIcgállapírottam, hogya költségvetési ten"ezés során a ;vfagyawrszág 2013. évi költségvetéséről szóló törvény önkormányzatOkra vonatkozó n onnatÍváit és rendelkezéseit \,ették figyelembe. A. költsé~'etési tendelettervact elkészítése előtt a Közgyl"ués saját hatáskörben meghozta mindazokat a döntéseket, ameh-ek a 2013. é\'i kölr:;égvetés megalapozásához szükségesek. A könyvvizsgáló felelőssége a 2013. évi költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjedt ki. A. kön yvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam "égre, valamint az "Államháztanás szervezetei könyvyizsgálatának speciális szempontjai - 2003" által a költségvetési reodelcttcrvezct ,"élcményezésére előírt szakmai szempontokat is figyelembe vettem . 1\ Standardok értelmében az éves költségvetés yéleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy az éves költségvetési rendelettcrvezct nem tartalmaz-e jogsnbállyal ellentétes rendelkezésekct, a kiadási és bevételi clőirányzatai biztosítják-e a költsé~'etés egyensúlyát. !\. könyvvizsgálat magába foglalja a tervezett előirámzarokat megalapozó számítások y1zsgálatát. :vIcggyózódésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyyvizsgálói vélemény kialakításához és a Közgvwés dönt~sének megalapozásához. ; -\7.

önkormányzat vezetése a 2013. évi költségvetését az alábbi értékeken terjesztette a elé és fogadta el, melyet a könyvvizsgálóként hite1esítettem:

Közgyűlés

a) költségvetési bevételeit b) finanszírozási bevételei t c) összes bevételét d) költségvetési kiadásai t e) finanszírozási kiadásait f) összes kiadását g) költségvetés hiánya h) működési többlet i) felhalmozás i hiány

32180127 eF t-ban 3 333 115 eFt-ban 35 513 242 ert-ban 34767 175 eFt-ban 746067 eFt-ban 35 513 242 eFt-ban 3 333 115 eFt-ban 757 758 eFt-ban 4 090 873 eFt-ban

A költségvetés hiánya és annak finanszírozási forrásainak megjelölése kötelező eleme a tárgyévi költségvetésnek. Az alábbi táblázatban a hiány alakulását vizsgáltam a tárgyé\-i összes bevétel % ban. Megnevezés Költségvetés összesített hiánya

2012.

%

2013.

%

1 751 488

4,45

3 333 115

9,38

Az Öt". 92. § szerinr tételesen meg kellett határozni, hogy a költségvetés hiányát meIy fonásokból fma nsz1rozza az Önkormányzat. /\z ()nkormányzat eleget tett ezen kötelezettségének és az alábbi tételekben határozta meg a hiány finanszírozását: ::z 629 375 eFr-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző e \ "1 pénzmarac!-d nyból, - 703 740 eFt-Ot beruházási hitel felvételével (előző évben fcl nem használt összeg). A 2013-as költségvetési év ben az Önkorrnányzat a rendeletet az alábbi iJóponrokban módosította: 2013. május 30.; 2013. június 27. A módosítással a

köJrsé~'etés egyező főösszege

35 003 565 err-re ,-áirozon.

2013. J. félévi költségvetési gazdálkodásának véleményezéséről Az Államháztartás szen'ezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerint a költségvetés alapján gazdálkodó szerveknek minden évben június 30-i [ordulónappal féléves beszámolót kell készíteniük. A hivatkozott jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve az önáilóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek július 31 -ig elkészítették beszámolóikat. Az önkormányzat saját és az intézmények számszakilag és tartalmilag felülvizsgált beszámolója alapján az első hat hónap gazdálkodásáról a könyvvizsgáló az alábbi megállapításokat teszi és fogadja el: 1. A pénzforgalmi mérleg szerirlt l\yíregyháza VJegyei .logú Város Önkormányzatának

költségvetésének teljesítése 50,2%-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 38,8%-ra. a kiadások 33,9%-ra teljesültek. a.) A költségvetés módosított % teljesültek.

működési

bevételei 42 .1 %-ban teljesültek, kiadások 52,5

b.) A pénzforgalmi szem lélet alapján összeállított mérleg. összes bevétele 43,2 %-ban, összes kiadás 42,2 %-ban teljesült. 2. Az időszak végi záró pénzkészlet 2 815 380 eFf. amely az alábbi tételekböl össze: a)

Költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 2 727 919 eFt.

b)

Devizabetétszámlák egyenleg 81 686 eH.

e)

Pénztár és betétkönyvek egyenleg 5 775 eFt.

tevődik

3. Nyíregyháza Mcgyei Jogú Város Ötlkormányzatának 2013. június 30-án fennálló

kezességvállalása értéke 2 422 311 eFt.

2

4. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesített hitelállománya 2013.

június 30-án S 770 686 eFt. Ebből felhalmozási célú hitel 5220 129 eFt, működési célú

hitel 550557 eFt.

5. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2013. június 30-i fordulónapra

összeállított összevont mérleget egyező főösszeggel 145 094 315 eFt fogadom el.

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatának 2013. T. félévi gazdálkodásának véleményezés ét. Megállapítottam, hogy az előterjesztés a gazdálkodás szervezeti rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges összefüggést tartalmaz, a hatályos jogszabályi előírások, valamint az önkormányzat költségvetési koncepciój ában megfogalmazott irányel vek alapján került összeállításra.

Könyvvizsgálói vélemény Megállapítottam, hogya 2013. L félévi költségvetési gazdálkodásának véleményezéséről szóló előterjesztés kellő részletezettséggeJ készült, megfelel 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtássásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltaknak. A könyvvizsgáló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. 1. félévi költségvetési gazdálkodásának véleményezéséről a fenti vélemények mellett elfogadásra javasolja.

__~:---------- .J:.- Iv-

______ ~------------ _________________Z-=:~ _ Piroska Sándorné OJ!)'veze/ő 19ozg.ltó VERSATILE ACDTT Köny","vizsgáló Kft. Kyírcgyháza, Munkás u. 33. :~"IKVK. eng. szám: 002430

------- - Dr. Kvancz józsef Mmami t",~ kÖ,!,/'/"lti:;;rgd/ó 4:100 Kdregyháza, Nefelejcs u. ':!./ d. :-'fK.V K. tagsági szám: 005802

NYíREGYHÁZA

4401 NYí REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83· TELEFON: +3 6 42 524 -50 0 FAX: +36 42 524.-so l E-MAIL: POLGARMESTER@NY IREGYHAZA.HU

MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 34149/2013 .05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés

- a Kőzgyűléshez -

Egészségügyi Támogató Alap Program létrehozására, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és

a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás

közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés valamint annak

mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására

. . . . . ....... ... . . . . . . . . ~J.~. .~.C)... ... ... . .

Dr. Kovács Ferenc polgármester )

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

tbrvényességi véleményezést személyek aláírása

végző

~é. JJ

.... .. ......... .. ... . ....... .. ........... .. ... .. ... . . .... .. ..... ... . .... .... .

Dr. Szemán Sándo címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Az előterjesztést véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság

WW W

N Y

R E G Y H Á Z A

. N YJR ~ G Y H AZA. tlU

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

440 1 NYíREGYHÁZA, KOSS UTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-50 0 FAX: .. 36 42 524-5 01 E-MAII..;POLGARMESTER@NYIRE GY HAZA.H U

Tisztelt Közgyűlés! A háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi ellátást az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000 . évi II. törvény alapján a területi ellátási kötelezettséggel bíró praxis tulajdonosa végzi, az Önkormányzattal megkötött - a működtetés feltételeit tartalmazó -

megállapodásnak megfelelően. Az önálló orvosi

tevékenység szóló törvény végrehajtását az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011 . (XII. 23.) Korm. rendelet szabályai segítik és a tevékenység végzésének részletes szabályozását a 4/2000 . (II. 25 .) EüM. rendelet tartalmazza. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban : Mötv .) foglaltak szerint az egészségügyi alapellátás megszervezésének a felelőse a települési önkormányzat. Az egészségügyről szóló törvény felhatalmazása alapján a feladat ellátásának érdekében az alapellátási körzetek megállapításának és kialakításának joga a települési önkormányzat képviselőtestületét illeti. A háziorvosok illetve fogorvosok alapvetően vállalkozói formában működnek. A város területén a képviselő testület döntése értelmében 44, területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi körzet, 27 gyermekorvosi körzet és 31 fogorvosi körzet működik. Az Önkormányzat az elmúlt két évben több intézkedéssel is segítette az alapellátás működését és a háziorvosok tevékenységét. A 2012 évben és 2013 évben megtett intézkedések a következők voltale •

2012-ben és 2013-ban két-két alkalommal személyes találkozó a háziorvosokkal,

•

az évek óta fennálló parkolási problémák megoldásra kerültek,

•

a Vay Ádám körút esetén a kiemeit parkolási övezet miatt keletkezett parkolási problémák megoldásra kerültek,

•

2012. decemberben benyújtásra került a Jósavárosi és a Vay Ádám körúti rendelők felújításának pályázata (7 orvosi praxist érint),

•

2013 . januárban benyújtásra került a Városi Rendelő felújítása , energiatakarékossá változtatása a "Környezet és Energia Operatív Program" keretében (7 praxist, fogászati rtg ., érint stb .),

•

A 24 órás orvosi ügyelet megszervezésre került, melyre az engedélyező hatóság kiadta az engedélyt (a működés értékelése és a végleges döntés a további működtetésről 2013. szeptember 30-ig várható),

•

2012 . júliusban benyújtásra került a Kistérségi összefogással az egészségért - befektetés a jövőbe című TAMOP-6 .1.2/11/3 számú pályázat.

A 2013 . május 29-én a háziorvosokkal tartott személyes találkozáson tájékoztatást adtunk az Önkormányzat azon elképzeléséről, melynek célja egy olyan alap létrehozása, mellyel segíteni tudjuk a háziorvosi pra xisok működését. Jelenleg az egészsegugyi alapellátási tevékenység finanszírozása alapvetően az Egészségbiztosítási Alapból történik, melyet az Önkormányzat a rendelők illetve a védőnői tanácsadók biztosítása és fenntartása érdekében egészít ki. Javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek egy modell jellegű Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) létrehozását 8 millió forint keretösszeggel. Az alap célja az önkormányzattal ellátási szerződést kötött, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (praxis törvény) hatályos rendelkezései szerint Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (há zi felnőtt-, WWW.NVIREGYHAZA.HU

(j

N Y

R E G Y H Á Z A

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYíREGY HÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-5 00 FAX: +3642524-50 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NV IREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERE

gyermekorvosi, fogorvosi) praxisok részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása a praxisok korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása és a minőségi ellátás biztosítása, javítása, az alapellátási szolgálatok "szolgáltatói szerepének" megerősítése érdekében . Továbbá a fenti cél elérése érdekében javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogya Közgyűlés 89/2009. (IV.27.) számú határozatával megállapított támogatásból fel nem használt, de a 2013 . évi költségvetésben betervezett 7.000 .000 Ft, azaz hétmillió forint összeg kamattámogatásként történő felhasználását engedélyezze, melyet kizárólag az ETAP keretében támogatott praxisok vehetnek igénybe. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a mellé kelt határozat-tervezet elfogadásával az Egészségügyi Támogató Alap Program létrehozását, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodást, valamint a támogatási szerződés és annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetétjóváhagyni szíveskedjen . Nyíregyháza, 2013. augusztus 22 .

•

WWW.NVIREGYHAZA.HU

NY

R E G Y H Á Z A

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYíREGYHÁZA, KOSS UTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'500 FAX: +36 42 524'501 E·MAll : POLG ARMESTER@NY IREGYHAZA.HU

PO LGÁRM ESTERE

Melléklet a 34149/2013.05 számú előterjesztéshez

HATÁROZAT - TERVEZET NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

..../2013. (VIII. 29.) számú határozata Egészségügyi Támogató Alap Program létrehozásáról, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyásáról, és a támogatási szerződés valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyásáról A

Közgyűlés

1. az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) létrehozásával egyetért . Az Alap működéséhez 8 millió forint összegű forrást biztosít az Önkormányzat 2013 évi költségvetésében. 2. a Közgyűlés 89/2009 . (IV.27.) számú határozatával megállapított támogatásból fel nem használt, de a 2013. évi költségvetésben betervezett 7.000.000 Ft, azaz hétmillió forint összeg kamattámogatásként történő felhasználását engedélyezi azzal, hogy azt kizárólag az ETAP keretében támogatott praxisok vehetik igénybe. 3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás tartalmával az 1. számú mellékletben foglaltak szerint egyetért. Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására Határidő: 2013. augusztus 31. 4. A támogatási szerződés mellékletét képező a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal ellátási szerződést kötött felnőtt-, gyermek-, és fogorvosoknakOI kiírandó az Egészségügyi Támogató Alap Program pályázati felhívás és dokumentáció tervezetével a 2. számú mellékletben foglaltak szerint egyetért . 5. Megbízza a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogya Program megvalósításához szükséges 8 .000.000 Ft, azaz nyolcmillió forint összegű támogatást az Önkormányzat 2013 . évi költségvetésében biztosítsa. Felelős :

Patóné Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály 2013. szeptember 30.

vezetője

Határidő:

WWW.NYIREGYHAZA.HU

R E G Y H Á Z A

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS PO LGÁRM ESTERE

440 1NY íREGYHÁZA, KOSSUT H TÉR 1. PF.: 83. TE LEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIt.; POLGARM ESTER@NYIREGYH AZA.HU

6. Megbízza a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét a Program végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátásával. Felelős:

dr. Krizsai Anita a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője Folyamatos

Határidő :


A határozatot kapják:

1. A Közgyűlés tagjai 2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3. a PRIMOIVl Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány

WWW.NYIR EGY HAZA.HU

N Y

R E G Y H Á Z A

NYíREGYHÁZA

4401 NYíREGYHÁZA, KO SS UTH TÉR 1. PF.: 83.


TE LEFON: +36 42524'5 00 FAX: +3 6 4 2 524-5 01 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIR EGYHAZA.HU

1.

számú melléklet a .../2013. (VIII. 29.) számú határozathoz

Megállapodás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Vállalkozásélénkítő Alapítvány között

támogatás közvetítésére

Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér Lsz., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, adószáma: 15731766-2-15, képviseli Dr. Kovács Ferenc polgármester - továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány, mint közhasznú szervezet (székhely: 4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41. sz ., bírósági nyilvántartási szám: PK:21003/1990, adószáma: .... ....................... , statisztikai számjele: .... .. ......... .... ... ............ , képviseli Czomba Csaba elnök továbbiakban: Alapítvány - között az alábbi feltételekkel: ELŐZMÉNYEK:

Az önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátásról gondoskodni. Az önkormányzat - nem kötelező feladataként - fontosnak tartja a helyi mikro- és kisvállalkozások támogatását, amelyet több formában is végez (adókedvezmény, ingatlan biztosítás, kamattámogatás, határon átnyúló programok, stb.), ezen belül a város egészségügyi ellátása miatt kiemeit figyelmet fordít a vállalkozások keretében működtetett praxisokra. Az Alapítvány, mint nonprofit szervezet célja a megyei mikro és kisvállalkozások fejlődésének elősegítése, ezen belül forráshoz juttatása. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a .. ./2013. (VIII. 29.) számú határozatával döntött egy 8 millió forint összegű Egészségügyi Támogató Alap Program létrehozásáról. Az alap célja az önkormányzattal ellátási szerződést kötött, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (praxis törvény) hatályos rendelkezései szerint Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi - továbbiakban: Kedvezményezett Praxisok) praxisok részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása a praxisok korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása és a minőségi ellátás biztosítása, javítása, az alapellátási szolgálatok "szolgáltatói szerepének" megerősítése céljából. Az Önkormányzat az Alap működtetésére 2013. évi költségvetésében ÖSSZESEN 8.000.000 Ft-ot, azaz nyolcmillió forint keretösszeget biztosít vissza nem térítendő támogatás fedezetére.

1. Az Önkormányzat a támogatást az Alapítvány - jelen szerződésben rögzített feltételek mellett közreműködésével nyújtja a Kedvezményezett Praxisok részére. Az Alapítvány közreműködik az Önkormányzat által a praxisoknak szánt támogatás közvetítésében. Az Alapítvány a kapott

WWW.NVIREGVHAZA.f1U

NY

R E G Y H Á Z A

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS PO LGÁRM ESTERE

támogatást kizárólag a jelen finanszírozására használja fel.

4401 NYíRE GYHÁZA, KOSSUTH TÉ R 1. PF.: 83. TELEFON: +)6 42 524-5 00 FAX: +36 4 1 524-501 E·MAIL: POLGARM ESTER@NY IREGYH A ZA.HU

szerződésben

meghatározott

Kedvezményezett

Praxisok

2. Támogatás igénybevételére jelen megállapodásban szabályozott módon pályázat útján jogosult a praxis törvény hatályos rendelkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxis tulajdonosa, aki a) b)

a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal hatályos feladat-ellátási szerződéssel rendelkezik, mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit és nincs adó , sem illeték-, sem szociális hozzájárulási adó tartozása.

3. Az Önkormányzat a 8 millió forint támogatás átutalásának ütemezését a felhasználás üteméhez igazítja a beérkezett pályázatokat Bíráló Bizottság által történő pozitív döntései alapján. 4. A támogatás csak praxis törvény hatályos rendelkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása, a minőségi ellátás biztosítása, javítása érdekében • a működő alapellátást szolgáló orvosi rendelők, infrastruktúrafejlesztése akadálymentesítéssel, • a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek helyt adó helyiségek felújítása, a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelően, és az akadálymentesítés szempontjainak figyelembevételével; • a 60/2003 (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése; • az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzése, kivéve képalkotó diagnosztika (pl . ultrahang); • az alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszközeire (pl. sürgősségi táska, defibrillátor) beszerzése abban az esetben, ha az orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális privatizációban működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább 5 éven keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését; • olyan mobileszközök beszerzése is támogatható, amely szükséges a szolgáltatás ellátásához (pl.: laptop, hordozható defibrillátor, esetleg hordozható EKG) ; • egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés : hardver és szoftver beszerzése. A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti) informatikai integráció ra; • egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés, bútorzat, amelyek a váróterem és rendelő komfortosítását szolgálják, továbbá a levegő fertőtlenítésére (elpusztítja a mikroorganizmusokat) alkalmas légtisztító berendezések beszerzése . használható fel (továbbiakban : BESZERZÉS) a mellékietet képező • Pályázati felhívás, • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) tájékoztató, • Pályázati adatlap és mellékletei, WWW.NYIREGVH AZA .HU

C..J

N Y

R EGYHÁ ZA

NYíREGYHÁZA MEGYEl JOG Ú VÁROS PO LGÁRM ESTERE

440 1 NY íREGYHÁZA, KOSSUTH TÉ R 1. PF.: 83. TELEFON: +36 4 2 514-50 0 FAX: +36 42 524-501 E-MAI L: POLGA RM ESTER@N YIREGYHAZA.HU

• támogatási szerződés az ETAP program keretében támogatott orvossal formanyomtatványok felhasználásával. 5. A támogatások odaítéléséről a Bíráló Bizottság dönt. 6. Az Alapítvány kötelezettséget vállal: 6.1 Az Alapítvány a támogatási döntésekről nyilvántartást vezet, végzi az adminisztrációs teendőket: a Bíráló Bizottság munkájának adminisztrálása, szerződéskötés, folyósítás, ellenőrzés. A támogatás felhasználásáról írásos beszámolót készít, melyet az Önkormányzatnak címezve, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Köznevelési Osztályához legkésőbb 2014. december 31. napjáig benyújt. A hivatal szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel az Alapítványt, amely köteles a felszólítást követő 8 napon belül azt pótolni. A beszámoló elfogadásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt . 6.2 írásban értesíti az Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztályát a Bíráló Bizottság döntéseiről: a Kedvezményezett Praxis nevéről, az igényelt és megítélt támogatás összegéről. 7. Az Alapítvány hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Hivatal által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez. 8. Az Önkormányzat a Közgyűlés 89/2009 . (IV.27.) számú határozatával megállapított támogatásból fel nem használt, de a 2013. évi költségvetésben betervezett 7.000.000 Ft, azaz hétmillió forint összeget biztosít kamattámogatásként történő felhasználásra az Alapítványnak azzal, hogy azt kizárólag az ETAP keretében támogatott praxisok számára nyújthatja a 2009 óta működtetett feltételrendszer szerint. 9. E megállapodás 2013. október 1. napjától a keret kimerüléséig, de maximum 2014. december 31. napjáig hatályos. A megállapodást a felek átolvasás és kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírták. Nyíregyháza, 2013 . szeptember 1.

Dr. Kovács Ferenc Polgármester

Czomba Csaba Elnök

pénzügyi ellenjegyző

pénzügyi ellenjegyző

WWW.NYIREGYH A Zl•. HU

CY..-J

N Y

R E G Y H Á Z A


2.

440 1 NY íRE GYHÁZA, KOSSU TH TÉR

l.

PF.: 83.

TELEFON: +36 42 524-50 0 FAX: +36 42 524-501 E-MA fl : POLGARMESTER@NYfR EGYHAZA.H LJ

számú melléklet a .../2013. (VIII. 29.) számú határozathoz TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS tervezet

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l.sz.,) mint Támogató megbízása alapján eljáró PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.) melyet nyilvántartásba vett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 28-as nyilvántartási számon, jogerős bírósági határozat száma: Pk.21003j1990, statisztikai szám: 19205760911156915) képviseli az Alapítvány képviseletében eljáró Czomba Csaba Ferenc elnök által Dr. Petraskó István nyíregyházi közjegyző előtt 34020jÜj328j2011j1. számú közjegyzői okirattal meghatalmazott PRIMOM Vállalkozói Központ mikrohitel igazgatója Hargitainé Tolnai Andrea mikrohitel

igazgató - továbbiakban Közreműködő másrészről

.............................................. (székhelye: ... ... ... .. .... .... .. ....... ., cégjegyzékszáma: ... .. ... ....... ...... , adószáma:

...... .. ................... ) képviseli ...... ...... .. továbbiakban Támogatott, együttesen Szerződő Felek között

alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Előzmény

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata célhoz kötött vissza nem térítendő támogatást nyújt Támogatott részére a PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány közreműködésével annak érdekében, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Praxis törvény) hatályos rendelkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxis tulajdonosa részére, akinek a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal hatályos feladat-ellátási szerződése van, vissza nem térítendő támogatást biztosítson. A támogatás nyújtásának célja a praxisok korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása, aminőségi ellátás biztosítása, javítása, az alapellátási szolgálatok "szolgáltatói szerepének" megerősítése. Jelen szerződés részét képezi a Támogatott fél által benyújtott Pályázati Adatlap és annak mellékletei . 2. Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése Egészségügyi Támogató Alap terhére ....... Ft., azaz .. ....... forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt Támogatott részére a Közreműködőhöz benyújtott támogatási kéreime, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2013. (VIII. 29.) számú határozata, valamint a Bíráló Bizottság ... .... .. számú döntése alapján. 3. Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy az 2. pontban meghatározott ...... ..., azaz ............ ..

forint összegű támogatást a Támogatott részére a Támogatott .. ................ ....... , Nyíregyháza, .... . -nál

vezetett .......... .számú számlájára, a szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül átutal.

W W W . NV 1REG YHAZA. HU

R E G Y H Á Z A

NYíREGYHÁZA

4401 NYíR EGYHÁZ A, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 52 4-500

MEGYEI JOGÚ VÁROS

FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARME STER@NYIRE GYHAZA_H U

POLGÁRMESTERE

4. Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzösszegeitől elkülönítetten nyilvántartani, valamint a hatályos számviteli, pénzügyi adó és egyéb gazdálkodási jogszabályok szerint kezelni, s ezen szabályokat gazdálkodási tevékenysége során megtartani.

5. Támogatott a támogatás összegét jelen szerződésben foglaltak szerint a szerződés aláírásától számított 90 napon belül kell felhasználni, és kizárólag az Egészségügyi Támogató Alapra benyújtott támogatási kéreimében meghatározott célra/célokra használhatja fel. 6. Támogatott kijelenti, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, járulékfizetési kötelezettsége a jelen szerződés aláírásának a napján nincs. 7. Támogatott tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala illetve az általa megbízott személy (PRIMüM Alapítvány munkatársa) a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolást pénzügyileg ellenőrizik, és a Hivatal belső ellenőrzési szervezete a helyszínen is jogosult ellenőrzést folytatni. Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni. Támogatott tudomásul veszi , hogya Közreműködő a támogatás folyósításakor (előzetes ellenőrzés) , a támogatás felhasználása során, illetve a célfeladat teljesítését illetően a támogatás folyósítását követően jogosult ellenőrzést végezni. 8. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az eredeti számlákra rávezeti az alábbiakat: " .... nyilvántartási számú támogatás elszámolása benyújtásra került." A számlák másolati példányait a következő nyilatkozattal hitelesíti: "Az eredetivel mindenben megegyező másolat." 9. Amennyiben jelen szerződésben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik Támogatott haladéktalanul köteles azt írásban a közreműködőnek jelezni. 10. Támogató jogosult a jelen

szerződést

azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:

a jelen támogatási szerződés hatályba lépését követő 90 napon belül (határidő módosítás esetén a módosított határidőn belül, amennyiben mikrohitel, vagy kamattámogatott mikrohitel társul az adott beszerzéshez, abban az esetben a támogatás felhasználásának határideje igazodik a hitelre vonatkozó szabályokhoz) a pályázatban vállaltak megvalósítása a Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a késedeimét ezen idő alatt írásban sem menti ki, illetve határidő hosszabbítást nem kér; a Támogatott a támogatási szerződés aláírásától számított 180 napon belül a támogatás célra történő felhasználását nem igazolja, illetve a célok megvalósulását, a megítélt pénzösszeg felhasználását a támogatási döntést követően kelt hitelesített számlamásolatokat, számviteli bizonylatokat (átutalással történő fizetés esetén az átutalást igazoló banki kivonat eredeti vagy bank által hitelesített másolatát) igazoló elszámolást a Közreműködő részére nem küldi meg; Támogatott a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartaimát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott; Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben eltérő célra , vagy eltérő módon használja fel.

WWW.NVIREGYHAZA.HU

c"\

e j)

N Y

R EGYH

Á

zA

NyíREGYHÁZA

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-5 00 FAX: +36 42 52 4"501 E-MAIL: POLGARMESTER@N YIREGYHAZA.H U


11. Azonnali hatályú felmondás esetén Támogatott köteles visszautalni az addig folyósított támogatást a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal növelten Közreműködő .... ..... .............. .... .nél vezetett ...... .... ..... .. .............. számú bankszámlájára.

harmadik hónap utolsó napjáig, de legkésőbb 2014. december 31-ig a célok megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg felhasználásáról a támogatási döntést követően kelt hitelesített számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal ellátott elszámolást a PRIMOM Alapítvány részére megküldeni.

12. Támogatott köteles a felhasználást

követő

13. A támogatási összeg felhasználása kizárólag a Közreműködő egyetértésével, és előzetes, írásbeli hozzájá rulásáva I módosítható . 14. A Támogatott köteles a támogatás folyósítását követően legalább 1 évig a praxist működtetni. Amennyiben a praxis 1 éven belül tulajdonosváltáson megy keresztül (és az új praxis tulajdonos megfelel jelen pályázati feltételeknek), a támogatással finanszírozott eszközt, berendezést átadhatja az új tulajdonosnak, azzal, hogy nyilatkoznia kell, a beszerzés az egészségügyi alapellátás keretében végzett háziorvosi tevékenységet szolgálja. 15. A jelen megállapodásban foglaltak teljesítésnek biztosítékául a praxist működtető háziorvos .... ........................ (név) ...................... külön megállapodásba foglalt készfizető kezes i kötelezettségvállalást tesz, melyben kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Támogatott bármely okból kifolyólag a folyósított támogatás visszafizetésére köteles és e kötelezettségének nem tesz eleget, a Támogató írásbeli felszólítására készfizető kezes teljesít. Készfizető kezes fizetési kötelezettségvállalása a Támogatott által még nem teljesített összeg erejéig áll fenn. 16. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a vonatkozó szabályai az irányadóak. 17. Felek a közöttük felmerülő jogvita esetére a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 18. A jelen megállapodást a Szerződő Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. Nyíregyháza, 2013 .................... .

Hargitainé Tolnai Andrea mikrohitel igazgató

pénzügyi

Támogatott

ellenjegyző

WWW.N VI REGYHAZA . HU

c

NY

R EGYHÁ ZA

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS PO LGÁRM ESTERE

4401 NYíREGYHÁZA, KOSS UTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'500 FAX: +36 42 524-501 E-MAil: POl GARME STE [email protected]

1. számú melléklet a támogatási szerződéshez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pályázati felhívása

"NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÓ ALAP PROGRAM (ETAP)

a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal ellátási szerződést kötött felnőtt-, gyermek-, és fogorvosoknak"

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a... ./2013. (VIII. 29.) számú határozatával döntött az Egészségügyi Támogató Alap Programról, és annak végrehajtása érdekében szerződést kötött a PRIMOM Alapítvánnyal. A program célja

Az ETAP Program általános célja a Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt- , gyermekorvosi, fogorvosi - továbbiakban: Kedvezményezett Praxisok) praxisok működésének vissza nem térítendő támogatása a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása és a minőségi ellátás biztosítása, javítása. Támogatható tevékenységek köre

• a működő alapellátást szolgáló orvosi rendelők, infrastruktúrafejlesztése akadálymentesítéssel; • a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek helyt adó helyiségek felújítása, a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelően, és az akadálymentesítés szempontjainak figyelembevételével; • a 60/2003 (X. 20 .) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése; • az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzése, kivéve képalkotó diagnosztika (pl. ultrahang); • az alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszközeire (pl. sürgősségi táska, defibrillátor) beszerzése abban az esetben, ha az orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális privatizációban működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább 5 éven keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését; • olyan mobileszközök beszerzése is támogatható, amely szükséges a szolgáltatás ellátásához (pl.: laptop, hordozható defibrillátor, esetleg hordozható EKG); • egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés : hardver és szoftver beszerzése . A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti) informatikai integrációra; • egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés, bútorzat, amelyek a váróterem és rendelő komfortosítását szolgálják, továbbá a levegő fertőtlenítésére (elpusztítja a mikroorganizmusokat) alkalmas légtisztító berendezések beszerzése; azzal a feltétellel, hogy az az egészségügyi alapellátást szolgálja. WW W . NYIRE GYHAZ A. HU

NY

R E G Y H Á Z A

NYíREGYHÁZA

4 401 NYíREG YHÁZA, KOSSU TH TÉR 1. PF.: 83. TELE FON: +36 42 524-5 00 FAX: +364 2 524-5 01 E-MAIL: POLGARM ESTER@NY IREGYHAZA.HU

MEGYEl JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Nem támogatható tevékenységek köre • bérköltség és személyi jellegű kifizetése k (étkezési jegy, helyi bérlet, stb.), • használt eszköz beszerzése, • az egészségügyi alapellátáshoz nem kapcsolható eszközbeszerzés, beruházás . Megyei Jogú Város Önkormányzata a PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány - jelen pályázati felhívásban foglalt feltételekkel - pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatással segíti a háziorvosokat. Nyíregyháza

közreműködésével

Rendelkezésre álló forrás A támogató program megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg 8.000 .000 Ft vissza nem támogatás.

térítendő

A támogatás benyújtására jogosult személyek Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (praxis törvény) hatályos rendelkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxis tulajdonosa (továbbiakban : Támogatott Praxis), akinek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával hatályos feladat-ellátási szerződése van és mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési és egyéb szerződéses kötelezettségeit, nincs adó-, sem illeték-, sem szociális hozzájárulási adó tartozása. Támogatási program lejáratának

végső

határideje

2014. szeptember 30. Támogatás formája A pályázaton elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke A megvalósítani kívánt beszerzés költségének legfeljebb SO%-a, mely felhasználását számlával kell igazolni . A támogatás összege Jelen pályázat keretében igényelhető összeg minimum 50 OOO Ft, legfeljebb 400.000 Ft. Támogatás 12 hónapon belül egy praxisra egyszer

igényelhető .

Megkezdettség Támogatás a pályázatról szóló pozitív támogatói döntés kézhezvétele előtt megkezdett tevékenységekre nem igényelhető.

WWW.NYIRECVHAlA.HU

NY

R EGYHÁ ZA

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

4401 NYíREGYH ÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TE LEFON: +3 64 524-500 FAX: +36 4 2 524-50 1 E-MAIL: POLGARMESTER @NYIREGYHAZA.HU

Támogatás igénylésének menete, szükséges dokumentumok A pályázat benyújtásának határideje

2013. október l-től a keret kimerüléséig vagy a pályázat felfüggesztéséig, de a program lejáratának végső határideje: 2014 . szeptember 30. A keret 80 %-ban szerződéssel történő lekötésekor az Önkormányzat a Nyíregyházi Naplóban közlemény t ad ki a még rendelkezésre álló keret nagyságáról. A pályázat benyújtásának formája

A pályázatokat 1 példányban papíralapon személyesen, vagy levélben postai úton lehet benyújtani a

PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítványhoz (Nyíregyháza, Váci M. u. 41. "F" épület, fszt. l-es iroda)

ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő : hétfőn, szerdán 9-12 óráig, kedden, csütörtökön 13-16 óráig, pénteken nincs

ügyfélfogadás.

A pályázat elbírálásának határideje

A pályázatok elbírálása a meghirdetéstől számítva 3 hetes periódusokban történik folyamatosan: 2013 októberben 1 alkalommal, novemberben 1 alkalommal, decemberben 1 alkalommal a keret kimerüléséig. Amennyiben a keret tart, 2014-ben folytatódik a pályázatok befogadása és bírálata. Szerződéskötés a nyertes pályázókkal, szerződési biztosíték

A nyertes pályázókkal a Bíráló Bizottság döntését követően az Alapítvány 10 munkanapon belül támogatási szerződést köt. A szerződést magánokiratba kell foglalni , melyet ügyvéd ellenjegyez, az ellenjegyzés díja a pályázót terheli . Ezen túl sem az Önkormányzat, sem az Alapítvány semmilyen díjat nem kér, és semmilyen, a pályázattal kapcsolatban felmerülő költséget nem térít meg a Támogatott Praxis részére. A támogatás célra történő felhasználásának biztosítéka a praxist működtető háziorvos készfizető kezesi kötelezettségvá lia lása. A támogatás felhasználásának határideje

A támogatást a támogatási szerződés aláírásától számított 90 napon belül fel kell használni. Amennyiben mikrohitel, vagy kamattámogatott mikrohitel társul - mint forrás - az adott beszerzéshez a támogatás felhasználásának határideje, igazodik a hitelre vonatkozó szabályokhoz. Különleges esetekben (a beszerzés átfutási ideje, hosszabb, mint 90 nap) ügyfél kérelmére a Bizottság meghosszabbíthatja a felhasználás határidejét, de maximum 6 hónap áll a támogatás felhasználására . A támogatás folyósítása és a támogatás felhasználásának igazolása

Támogatott köteles a támogatási szerződés aláírásától számított 180 napon belül a támogatás célra történő

felhasználását igazolni és a célok megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg felhasználásáról a

támogatási döntést követően kelt hitelesített számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal (átutalással

WW W .NY IREGYHAZA. HU

R E G Y HÁ Z A

NYíREGYHÁZA MEGYEl JOG Ú VÁROS POlGÁRM ESTERE

440 1 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 4 2 52 4-50 0 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARME [email protected]

történő fizetés esetén az átutalást igazoló banki kivonat eredeti vagy bank által hitelesített másolata

csatolandó) ellátott elszámolást a PRIMOM Alapítvány részére megküldeni.

Pályázathoz benyújtandó dokumentumok (mellékelve) • • • • •

Pályázati adatlap nyomtatvány (1. sz . melléklet), Nyilatkozatok (2. sz. melléklet), Vállalkozói igazolvány másolata vagy igazolás másolata a vállalkozás nyilvántartási számáról, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, Árajánlat, vagy költségvetés megvásárolandó eszközről, berendezésről, gépről, felújítási költségről,

•

bankszámlaszám.

Pályázatot Bíráló Bizottság A pályázatok elbírálását az Alapítvány mikrohitel bizottsága végzi, melynek tanácskozási joggal rendelkező tagja az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság gazdasági igazgatója. A bizottság határozatképes, ha legalább 3 fő jelen van, döntését egyszerű többséggel - külön indokolás nélkül - hozza meg . A döntésről jegyzőkönyv készül. A PRIMOM Alapítvány a döntésről a pályázó praxist, az Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztályát írásban értesíti . A praxis fenntartására vonatkozó kötelezettségek A Kedvezményezett Praxis a támogatási szerződésben vállalja, hogya támogatás folyósítását követően legalább 1 évig fogja a praxist működtetni. Amennyiben a praxis 1 éven belül tulajdonosváltáson megy keresztül (és az új praxis tulajdonos megfelel jelen pályázati feltételeknek), a támogatással finanszírozott eszközt, berendezést átadhatja az új tulajdonosnak, melyről nyilatkoznia kell, hogya beszerzés az egészségügyi alapellátás keretében végzett háziorvosi tevékenységet szolgálja . A támogatott fejlesztést az alapellátásból kivonni nem lehet, amennyiben Kedvezményezett Praxis akkor a támogatást egy összegben köteles visszafizetni.

mégis

kivonja

a

Pályázattal kapcsolatos közlemények közzététele a Nyíregyházi Naplóban, valamint Nyíregyháza lVlegyei Jogú Város honlapján a wwww.nyiregyhaza.hu honlapon történik. Az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat megbízásábó: a PRIIVlOM Alapítvány munkatársai a támogatás folyósításakor (előzetes ellenőrzés), a támogatás felhasználása során, illetve célfeladat teljesítését illetően a támogatás folyósítását követően is jogosultak ellenőrzést végezni .

WWW.NYIREGYHALA.HU

c

N Y

R E G Y H Á Z A

NYíREGYHÁZA

4401 NvíREGYHÁlA, KOSSUTH TÉ R l. PF.: 83. TELEFON : +36 42. 524-500 FAX: +36 42 524-501

MEGYEI JOGÚ VÁROS PO LGÁRM ESTERE

E-MAIL: [email protected]

2. számú melléklet a támogatási

,

szerződéshez

,

PALYAZATI ADATLAP NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÓ ALAP PROGRAM (ETAP) IGÉNYLÉSÉRE

A Pályázati Adatlap átvétele nem kötelezi a Nyíregyháza Megyei Jogú Várost a támogatás biztosítására!

Az Üzleti tervet átvettem .

....... ... ......... .... .. ... ............. , 2013 ............ ........ ..... hó .. .. ..... .. .... nap

aláírás

W W W. NY IRE GYHAZ.... HU

G

N Y

R EGYHÁ ZA

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

PO LGÁRMESTERE

4401 NYíRE GYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.; 83. TE LEFON: +36 42 52 4-5 00 FAX: +36 42 524-501 E-MA IL: POLGARMESTER@NY IRE GYHAZA.HU

A PÁLYÁZÓ PRAXIS ALAPADATAI

Ll. A Pályázó Praxis neve:

1.2. A pályázó Praxis ügyvezetője

(amennyiben társas vállalkozásról van szó):

1.3. Tevékenység megkezdése:

1.4. Adószám: 1.5.

I I I IIIII I

D

I I I I I I I I 1- D- OJ

Számlavezető

hitelintézet Számlaszám

f--------+--II-t--+-+-I-+- +- -+- JI I :1111111 1:1

11111 1

1.6 .Székhelye/levelezési címe: Helység:

I I I I I

Utca,házszám, emelet, ajtó:

Telefon/Fax:

E-maii: 1.7. A beruházás/beszerzés helyszíne: Helység: Utca,házszám, emelet, ajtó:

Telefon/Fax:

E-maii:

WWW_N V IR~GYHAZA.HU

NY

REGYHÁZA

NYíREG YHÁZA M EGYEl JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE

4401 NYíRE.GYHÁZA, KOS SUTH TÉR l. PF.: 83. TElE "'ON: +36 41. 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAil: POLGARME.S TER@NY IREGYHA ZA.HU

1.8. A pályázó praxis vezetőjének személyes adatai: Név:

Anyja neve : csak szerződéskötéshez kell megadni

Mobiltelefonszám:

Születési hely, dátum: csak szerződéskötéshez kell megadni Adó azonosító jele: csak szerződéskötéshez kell

Személyi igazolvány szám: csak szerződéskötéshez kell megadni Lakcímkártya szám: csak szerződéskötéshez kell megadni

megadni Állandó lakcím, telefon:

E-maii cím:

a.

Kérjük rövid állítások formájában összegezze támogatás felvételének célját!

2.2. Sorolja fel a beszerzés tárgyát, összegét! Beszerzés megnevezése

Beszerzés tervezett költsége

WW W.NY IREGV HAlA.HU

NY

R E G Y H Á Z A

NYíREGYHÁZA

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 ';24-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: [email protected]

MEGYEI JOGÚ VÁROS PO LGÁRMESTERE

2.3. A támogatás felhasználásának rövid összefoglaló bemutatása .-;~.

összes költség: ebből

forgóeszköz növekmény:

··0""-

-'. ,

,;

Saját forrás: A kért vissza nem térítendő támogatás összege :

Egyéb forrás (amennyiben igénybe vesz)

A pénzigény összesen:

I Kötelező

I

melléklet: költségvetés vagy árajánlat

Nyíregyháza , 2013 .... .... .. .. .. ....... ... .

aláírás

W WW.NYIRE G.r" HAZA.HU

o

NY

R EGYHÁ ZA

NYÍREGYHÁZA

4401 NYíREGYH ÁZA, KOSSU TH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500

MEGYEI JOGÚ VÁROS PO LGÁRM ESTERE

FAX: +36 42524-SOl E-MAIL: [email protected]

NYILATKOZAT Alulírott (vállalkozás): .............................................................................................felelős vezetőjeként: ...............................................................................................................................kijelentem, hogy az Egészségügyi Támogató Alap Programban való részvétel jogosultsági feltételeit teljes mértékben megismertem és elfogadtam. Vállalkozásomra az alábbi pontok érvényesek: • alapellátásra szerződéssel rendelkezik, • működő háziorvosi praxissal rendelkezik, • a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal szemben nincs köztartozásom.

Vállalkozásomra az alábbi pontok NEM érvényesek: • csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van ellene folyamatban, és/vagy kiegyenlítetlen lejárt (köz)tartozása van állami-, önkormányzati, vagy egyéb hatóság felé (kivéve, amennyiben az adó hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett) • olyan eljárás van folyamatban ellene, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el • az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből , az Európai Unió előcsatlakozás i eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette • az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban.

Hozzájárulok: • hogya PRIMOM Alapítvány a Nyíregyházi Megyei Jogú Városnál ellenőrizze az általam megadott adatokat, • adataimat a program során tárolják és abból az Önkormányzat részére, vagy ellenőrzési jogosultsággal rendelkező szervezet részére megadja .

Egyéb kikötés: A pályázó tudomásul veszi, hogy PRIM OM Alapítvány a pályázatot az alábbi konjuktív feltételek megléte esetén nyilvánítja nyertesnek az igényelt támogatás a pályázati kiírásban megjelölt célnak megfelel és a támogatás fedezete rendelkezésre áll. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási keretösszeg teljes egészében felhasználásra kerül, a pályázat elutasításának van hely, forráshiány miatt.

WWW . NYIREGYH AZA.HU

N Y

R E G Y H Á Z A


4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83 . TELEFON: +36 4 2 524 -500 FAX: +36 42 524-501 E-MAI L: [email protected]

A pályázó tudomásul veszi, hogya pályázat elutasításából eredően a PRIMOM Alapítványt felelősség nem terheli, illetve a pályázat elutasításból eredően a PRIMOM Alapítvánnyal szemben semmiféle igényt nem érvényesíthet, illetve arról kifejezetten lemond. Pályázó tudomásul veszi, hogya PRIM OM Alapítvány döntése ellen panasznak nincs helye, a döntés nem érintő egyéb esetekkel kapcsolatos panaszok elbírálása az Önkormányzat hatáskörébe tartozik.

pályázó cégszerű aláírása

WWW.NYIREGY HAZA.HU

N Y

R EGYHÁ ZA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

ylREGY HAZA, ':)SSUT H TÉP. I . PF.: S:>. TElEFO '; .:-b 4. ,14"5 Je·;

'H01

fAX:. +~.; = 5'4~!1 E- ' Aol.: GAZDALPOL(i@ TtRE 'fHAZA.HU

Ügyiratszám: 20084/2013/XIV.

Ügyintéző: Nagy Ágnes / Szabó Tamás

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Kósa Tímea alpolgármester

4'/7

.....................1~".....

Hagymási Gyula

az előterjesztés szakmai

előkészítéséért felelős

referatúra vezető

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása :

~ SZ~~á~dor

......... Dr.

címzetes

......

főjegyző ~

r::1, t ,~\ 'Ct J Ih k ... .!~ .............. ............ .

",,I

Faragóné Széles Andrea Jegyzői

kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság - Pénzügyi Bizottság WWW.NYIREGYHAlA.HU

G

NY

REGYHA ZA


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mint az Észak-Alföldi régió egyik jelentős pályázati forráslehívója folyamatosan

kutat mind a hazai,

mind az

uniós pályázati

lehetőségek után . Ennek eredményeképpen az Önkormányzat az elmúlt időszakban több

ízben is nyújtott be pályázatot, illetve számos projekt pozitívelbírálásban részesült, melyek megvalósításának városszerte látható jelei vannak . Jelen előterjesztés célja , hogy részletes beszámolót adjon az Önkormányzat jelenleg elbírálás alatt lévő , megvalósítás alatt álló, valamint a lezárás alatt lévő pályázatairól, melyek bemutatását jelen dokumentum mellékietei tartalmazzák. A mellékletekben szereplő pályázatok megvalósítási időtartamai minden egyes esetben indikatív jellegűek, ugyanis a megadott projekt kezdő és befejezési időpontok a jelenleg hatályos, Irányító Hatóság és Közreműködő Szervezet által meghatározott és jóváhagyott Támogatási Szerződés szerint kerültek feltüntetésre . Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a mellékietek szerint jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2013 . augusztus 16.

':. lU(v- s\ '!..

ósa Tímea (11 '1 olgármester

4'0 -If

'"

1\

~ ... O\. .

\,P

WWW . NYlREGYHA2A.HU

NY

R E G Y H Á Z A

Határozat-tervezet

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

...... ./2013. (VII1.29.) számú határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

A

Közgyűlés

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás

alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült előterjesztést a mellékletekbe

foglaltak szerint jóvá hagyja.

2. a 3. számú melléklet 14. projekt adatlapján ismertetett, IINyíregyháza települési

szi lá rd h ulladék-gazdá Ikodási rendszerének eszközpark-fej lesztése, informati kai

korszerűsítésell című projekt keretében megvalósítani kívánt, aIITelepülési

szilárdh u Iladék-gazdá Ikodási rendszerének eszközpa rk-fejlesztése, informatika i

korszerűsítésell című konstrukcióra benyújtott 1.020.595.000 Ft összköltségű projekt

tartalmával és megvalósításával egyetért.

Felelős:

Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető Gazdasági Osztályvezető

Határidő:

folyamatos

Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A határozatot kapják:

1./ a Közgyűlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői WWW.NYIREGYHA1A .HU

N Y

R EGYHÁ ZA

1. számú melléklet a ..../2013.(VII1.29.) számú határozathoz

Lezárás alatt lévő projektek

1.

A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán ÉAOP-S.1.1/B-2009-0001

2.

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 4/2012 . (III. 1.) BM rendelet

1. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:

A BElVÁROSI TEREK NyíREGYHÁZÁN ÉAOP-5 .1.1jB-2009-0001

Projekt összköltsége :

2.414.364.156,- Ft

Támogatás összege :

1.819.071.624,- Ft

Támogatási intenzitás (%):

75,34 %

Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés

megkötésének, lejáratá na k és módosítása ina k dátuma i

Projektmenedzser (név, osztály) : Projekt rövid szakmai) tartalma: (műszaki,

INTEGRÁLT

FUNKCIÓBŐvíTŐ

FEJLESZTÉSE

Kezdet: 2009 . október 22.

Projekt fizikai befejezésének napja: 2012. október 22 .

Projekt megvalósulásának napja: 2012 . december 31.

TSZ TSZ TSZ TSZ TSZ TSZ TSZ

megkötésének ideje: 1. sz. módosításának 2. sz. módosításának 3. sz. módosításának 4 . sz . módosításának 5. sz. módosításának 6. sz. módosításának

2009 .október 22 .

ideje : 2011. szeptember 01.

ideje : 2011. szeptember 14.

ideje : 2012 . május 23.

ideje : 2012. július 31.

ideje: 2012. október 25.

ideje: 2013 . február 25 .

Hagymási Gyula j Móré Gusztáv

Nyíregyházi Ipari Park Kft .

A fejlesztés tartalmi elemei a következők : Ügyfélszolgálati centrum kialakítása: Ügyfélszolgálati centrum és az ezt kiszolgáló objektumok kialakítása Református templom környezetének rekonstrukciója Református templom tetőfelújítása és kültéri megvilágítása Ortodox műemlék épület külső felújítása: Az Ortodox műemlék épület külső felújítása Sétáló utca rekonstrukciója 1. : Zrínyi Ilona - Sétáló utca burkolatcseréje, homlokzati látványelemek elhelyezése Sétáló utca rekonstrukciója II. : Házasságkötő terem és Anyakönyvi Hivatal épületének felújítása, udvarfelújítás -

Sétáló utca rekonstrukciója III.: Zrínyi Ilona sétálóutca portáljainak megújítása (SHL Impex Kft .)

-

Egyház u. -Síp utca szabályozása : Egyház utca négy nyomsávosítása és Síp utca szabályozása, kerékpár forgaimat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel

-

Kálvin tér - Bercsényi utca szabályozása: Kálvin tér és Bercsényi utca egyirá nyú utca-pár sza bá Iyozása

-

Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u . csomópont építése: Széchenyi u . Szarvas u. - Iskola u. forgalmi csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése, kerékpáros forgaimat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel

-

Luther U.- Szent István u. csomópont építés : Luther utca- Szent István utca jelzőlámpás csomópont kiépítése, kerékpáros forgaimat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel

AKiskörút - Bocskai u. - Szent István u. közötti új szakaszának kiépítése: AKiskörút - Bocskai utca - Szent István utca közötti új 2x2 sávos nyomvonalának kiépítése, a Szent István úti szakasz új forgalmi rendjének kialakítása (kétirányú forgalom) Kerékpárút kialakítás: Az akcióterület és a város kerékpáros forgalmi kapcsolatának megteremtése Hősök tere rekonstrukciója : Hősök tere járdáinak rekonstrukciója, szökőkútépítés, parkrendezés Mártírok tere rekonstrukciója: Az Izraelita templom előtti köztér rendezése, rekonstrukciója Luther tér rekonstrukciója : Luther tér burkolatának felújítása Árok, Búza, Szt. István utcai fasorok rendezése: Árok, Búza, Szt. István utcák érintett szakaszainak fasor rendezése Nyírvíz Palota: Homlokzat- és tetőfelújítás Soft-projektelem: A helyi kötődést erősítő akciók szervezése, tartalomfejlesztés, és információ-terítés (Zöld Kerék Alapítvány; E Misszió Egyesület; Kalamáris Egyesület; Luther Passage Egyesület) Projekt jelenlegi állása

Megvalósítást hátrá Itató problémák, nehézségek :

A projekt fizikailag 2012 . október 22-én lezárult.

A záró elszámolási kérelem 2012. december 28-án benyújtásra került.

Jelenleg még a záró elszámolás szakaszában vagyunk, mivel a projekt kezdése

óta (2009. év) több áfa -emelés is volt, így áfa-kompenzáció igénylésére is

jogosultak vagyunk.

A pályázat benyújtásakor és a Támogatási Szerződés megkötésekor vállaltuk,

hogy konzorcium i partner bevonásával magánerős beruházást valósítunk meg,

melynek értéke 1,3 milliárd forint. A konzorciumi partner visszalépett a

beruházás megvalósításától, melyről értesítettük a Közreműködő Szervezetet.

Jelenleg feladatunk, hogy be kell vonni egy új konzorciumi partnert, aki a

magánerős beruházást megvalósítja a projekt fenntartási időszak végéig.

A projekt Európai Unió általi ellenőrzésére került sor 2013. április 25-26-án

(Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósági Audit) . Az ellenőrzés

eredményéről még nem kaptunk értesítést .

A projekt fizikai lezárása megtörtént, azonban a pénzügyi elszámolás még

folyik, aminek oka az évek során emelkedő áfa miatti áfa-kompenzáció

igénylése, valamint a projekt kezdő időszakában sajnálatos módon le nem

hívott támogatások jelenlegi, záráskori igénylése .

2. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME/ REGISZTRÁClÓS SZÁMA:

KÖZBIZTONSÁG NÖVElÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK MEGVALÓsíTÁSA

4/2012. (III. 1.) BM RENDELET, 106502

Projekt összköltsége:

11.976.100 Ft

Támogatás összege:

9.580.000 Ft


80%

Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:

Kezdet: 2013. április Befejezés : 2013 . május 31.

Támogatási Szerződés

megkötésének, lejáratának és

A Támogatási Szerződés 2012. november 29-én lépett hatályba .

A Támogatási Szerződés 1. számú módosítását 2013. május 28-án írtuk alá.

módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki,

tartalma :

szakmai)

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra A bűnözés mennyiségi és minőségi oldalának önkormányzati eszközökkel való korlátozása, illetve visszaszorítása reális cél, ami azáltal valósítandó meg, hogy az önkormányzat mindent megtesz a bűnmegelőzési szempontok érvényre juttatása, a bűnalkalma k korlátozása és a lakosság tudatformálása érdekében. Átfogó törekvés, hogy az önkormányzat felelős döntéseivel kiszámítható és biztonságos környezetet teremtsen az itt élők, az ide látogatók számára, és csökkentse a bűnözésre alkalmas lehetőségeket. A meglévő rendszeren kívül további térfigyelő kamerák jelenlétére van szükség a városban, több területen is . Fontos, hogya lakosság biztonságérzetét leginkább veszélyeztető közterületi bűnözés visszaszorítására az önkormányzat folytassa a jelenlegi köztérfigyelő rendszer kiépítését, amelynek folyamatos figyelése és kezelésére megvannak az objektív feltételek. A térfigyelő kamerarendszer egyfelől visszatartó hatású, másfelől lehetővé teszi az arra hivatott erők hatékony és célirányos beavatkozását. A kamerarendszer telepítésénél a város bűnözési földrajzára és idegenforgalmi érdekeire figyelemmel jártunk el, ennek kiépítése során figyelembe vettük a rendőrség szakértői véleményét. A meglévő rendszer bővítését az alábbiak szerint tervezzük: 1.) Érkerti Rendőrőrsre mikrohullámú átjátszó gerinchálózat és rögzítő bővítés .

2.) Térfigyelő kamera elhelyezése: Nyíregyháza, Ungvár stny. 1. 1 db dome . Megfigyelt terület: Ungvár stny-tól Korányi köz és Korányi Frigyes út által határolt terület. 3.) Térfigyelő kamera elhelyezése: Nyíregyháza, Józsa stny. (fedett rész). 1 db dome. Megfigyelt terület: Ungvár stny.-tól Korányi köz és Korányi Frigyes út által határolt terület. 4.) Térfigyelő kamera elhelyezése: Nyíregyháza, Búza tér 1. 4 db fix. Megfigyelt terület: Rákóczi út - Búza tér - Új utca által határolt terület. 5.) Térfigyelő kamera elhelyezése: Nyíregyháza, Rákóczi u. - Kossuth u. 4 db fix. Megfigyelt terület: Mártírok tere - Vay Ádám krt . - Kossuth utca Rákóczi út által határolt útszakasz.

6.) Térfigyelő kamera elhelyezése: Nyíregyháza, Hősök tere - Rákóczi u.

4. 1 db dome . Megfigyelt terület: Hősök tere, Rákóczi úttól Jókai téren át. 7.) Térfigyelő kamera elhelyezése: Nyíregyháza, Hősök tere 11. 1 db dome . Megfigyelt terület: Hősök tere Jókai tértől Október 23 . tértől Kossuth tér irányába. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,

kifizetés i

kérelmek stb.)

A Támogatási Szerződés módosítására került sor májusban, mert az érintett szervekkel történt egyeztetések során a Rendőrkapitányság jelezte, hogya korábban az Érkerti Rendőrőrsre tervezett hálózat és rögzítő bővítést egy másik helyszínre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bujtos utcai épületébe javasolják áthelyezni. A projekt kivitelezése ennek megfelelően valósult meg, a kamerák elhelyezésre kerültek a város fentiekben felsorolt pontjain és május 31-én megtörtént a műszaki átadás is. A pályázathoz kapcsolódó kötelezettségünknek eleget téve július 25-én benyújtásra került a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás is.

Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek :

Nem releváns.

2. számú melléklet a ....... /2013.(VII1.29.) számú határozathoz Megvalósítás alatt lévő projektek

1. 2.

3.

Pályázat címe és száma

Gyermekek Háza Déli Óvoda kertvárosi Csicsergő Tagintézmény fejlesztése

ÉAOP-4 .1.1/A-1l-2012 -0026 A Nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése ÉAOP-4.1.1/A-1l-2012-0024 Nyíregyháza- Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése, 2. ütem KEOP-2.4.0/B/2 F/IO-1l-2012-0004 együttműködésének

4.

Nyíregyháza és Szatmárnémeti üzleti HURO/1001/228/2.1.2

5.

Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése

ÉAOP - 3.1.3/A-1l-2011-0015

6.

Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026

7.

Kultúrsziget - AGÓRA Nyíregyháza TIOP-l .2.1-08/2009-0008

8.

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja KEOP-1.2 .0/2F-2008-0005

9.

Nyíregyháza - Nyírszőlős között kerékpárút építése ÉAOP-3 .1.3/A-09-2009-0016

10.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0064

11.

Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása ÉAOP-5.1.1/B-09-1f-2011-0001

12.

A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja ÉAOP-5.1.1/B-09-1 f-2011-0002

13.

Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfürdőn - Kiemeit projektjavaslat ÉAOP-2.1.1/E-12-k1-2012-0005

14.

"From Integration to inclusion" (Integrációtól az inklúzióig)

CITIZENSHIP EACEA 528483 // PROJEKT REF.NR : 2012-1489/001-001

15.

16.

17.

18.

19.

fejlesztése

A "Kommunista diktatúra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei áldozatainak emlékműve" megvalósítása és felállítása 3974/00021 Modellkísérleti program Nyíregyházán TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0048 A nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében ÉAOP-4.1.1/ A-12-2012-0006 A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár városok környezetszennyező víziközmű helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felmérésével, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával HUSKROUA/1101/068 Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozása ETI-13-A-0001

20.

A nyíregyházi Örökösföldi lakótelep rehabilitációja ÉAOP-S.l.ljB2-13-K2-2013-000l

210

A Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése

TIOP-3.4 .2-11jl-2012-0091

22.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programjának társadalmasítása ÉAOP-S .l.ljH-13-2013-0002

előkészítése,


A GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA KERTVÁROSI CSICSERGŐ TAGINTÉZMÉNYÉNEK FEJLESZTÉSE ÉAO P-4.1.1/ A-11-2012-0026

Projekt tervezett összköltsége:

153.558.500 Ft

Igényelt támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés

megkötésének tervezett dátuma Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid szakmai) tartalma: (műszaki,

119.670.160 Ft

77,93 % Kezdés: 2013. január 1. Befejezés: 2013. december 31.

2013. február 15.

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Az Óvoda 35 éve épült, földszint plusz egy emeletes kialakítású, lapos tetős épület. A célóvoda kiválasztását indokolja, hogya korábbi években átfogó felújításra nem került sor. A homlokzati nyílászárók egy részének kicserélését és a tető-beázások miatti elkerülhetetlen felújítását, továbbá a kazánok és a világítótestek cseréjét kivéve, lényegi beavatkozás az épületben nem történt. Összességében elmondható, hogy az épület erősen elhasználódott, a részleges, halaszthatatlan beavatkozások ellenére felújítása és bővítése műszaki és funkcionális szempontból egyaránt időszerű és elkerülhetetlen. létesítmény műszaki felújítását, energiahatékonysági korszerűsítését, funkcionális rendszerének felülvizsgálatát és a szükséges korrekciók, bővítések végrehajtását, az aktuális hőtechnikai, tűzvédelmi valamint egyéb szakmai előírásokat kielégítő létesítmény kialakítását célozza, beleértve a pályázatban előírt akadálymentesítés végrehajtását is. A bővítés során az udvari területen az épület keleti oldalán a földszinten tornaszoba, (kötelező tevékenység) sportszertár, vizesblokk, akadálymentes WC, elkülönítő, mosó-vasaló, valamint a tűzvédelmi előírások megváltozása miatt egy új lépcsőház kerül kialakításra. Az emeleten új csoportszoba (kötelező tevékenység) készül gyermek öltözővel és mosdóval. A beruházás részeként a bővítéssel létrejövő funkciókhoz tartozó mobil eszközök, berendezések is beszerzésre kerülnek. Felülvizsgálatra kerül továbbá az óvoda külső környezete is, melynek részeként a zöld- és a burkolt felületek, a játszó szerek egyaránt szükség szerint megújulnak. A létesítmény megközelítését biztosító közlekedési feltételek, illetve ennek részeként a bővítésből eredő többlet parkoló igény, a vonatkozó előírásoknak megfelelő kielégítése szintén része a mindenre kiterjedő, komplex gondolkodásnak. Jelen pályázat a

meglévő

Ezen részletes műszaki tartaimon felül a program tartalmaz még előkészítési költségeket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb kötelező és választható - szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, műszaki ellenőr, stb.) költségeit is .

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,

kifizetési kérelmek stb .)

Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:

Az Önkormányzat beszerzési szabályzata és a Közbeszerzési törvény értelmében kiválasztásra került a közbeszerzési lebonyolító, a műszaki ellenőr, a nyilvánosság tájékoztatását végző cég és a kivitelező is. A kivitelezővel a szerződést 2013. április 15.-én kötötte meg az Önkormányzat, majd ugyanezen a napon a munkaterület átadása is megtörtént. Jelenleg a kivitelezés nagy erőkkel folyik, a készre jelentés a napokban fog megtörténni. A használatba vételi engedély megszerzésére vonatkozó építésügyi eljárás folyamatban van . A használatba vételi engedély megszerzésére irányuló építésügyi eljárás elhúzódása hátráltatná az új épületrész birtokba vételét. Plusz költséget jelent továbbá a melegítő konyhába kiépítésre kerülő szellőzőrendszer (TIGÁZ előírás), mely beruházás a pályázattól függetlenül, attól különállóan, de azzal párhuzamosan valósul meg. Költsége mindösszesen bruttó 500.000 Ft. A beruházás nem engedélyköteles tevékenység. A kivitelező kiválasztása az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata értelmében kiválasztásra került, a kivitelezés 2013. augusztus 16-án megkezdődött és a projekttel együtt augusztus végére fejeződik be . Számos egyeztetés történt az óvodapedagógusokkal annak érdekében, hogy a felújítások alatt is biztosított legyen a szakszerű nevelőpedagógiai munka, illetve a munkálatok a legkisebb mértékben se veszélyeztessék a gyermekek megszokott biztonságát.

2. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége : Igényelt támogatás összege : Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés

megkötésének tervezett dátuma Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:

NyíREGYHÁZI ESZTERLÁNC FELÚJíTÁSA ÉS BővíTÉSE ÉAOP-4.1.1/A-1l -2012-0024

A

ÉSZAKI

ÓVODA

NYITNIKÉK

TAGINTÉZMÉNY

125.041.244 Ft 118.789.182 Ft

95,0 % Kezdet: 2013. január 1. Befejezés: 2013. december 31.

2013. január 24.

Hajnal- Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

A pályázat az alábbi elemeket tartalmazza: Az előírásoknak való teljes mértékű megfelelés okán egy új épületrészt indokolt a meglévő ingatlanhoz kapcsolni, mert a jelenlegi, bruttó 875 m2-nyi intézmény terület nem nyújt lehetőséget sem új csoportszoba, sem pedig az MKM rendelet által meghatározott egyéb helyiségek elhelyezésére. A bővítés során (az épület D-i oldalán) a hátsó udvarban a földszinten egy tornaszoba, sportszertár, személyzeti mosdó és akadálymentes

mosdó, valamint egy új lépcsőház kerül kialakításra. A bővítmény emeleti részén egy új csoportszoba készül gyermek öltözővel és mosdóval. A meglévő épület és a bővítmény közötti átközlekedés az egyik gyerekmosdó helyén kialakított közlekedő n keresztül történik, így egy új mosdó kialakítása szükséges. A meglevő épületrész földszint jén kerül elhelyezésre a keleti folyosó mentén egy nagyobb méretű logopédiai foglalkoztató, orvosi szoba és elkülönítő, valamint egy vezetői iroda. Ezeknek a helyiségeknek a földszinten történő elhelyezése az akadálymentesítési követelmények betartása miatt szükséges . Fentieken túl az épület külső homlokzata és lapostetője is hőszigetelés re kerül, továbbá megtörténik azoknak az egyesített szárnyú, fából készült ablakszerkezeteknek a cseréje, melyek a 2011-ben végrehajtott nyílászárócsere során - pénzügyi okokból érintetlenül maradtak. A fejlesztési program tartalmazza továbbá parkolóhelyek létesítését (előírás szerint) és a hozzájuk vezető út kialakítását. Indokolt továbbá eszközök beszerzése is a projekt keretében, hiszen a fejlesztés eredményeként megvalósítandó helyiségek (pl. tornaszoba, új csoportszoba) megfelelő használatához elengedhetetlen a bútorzat és egyéb kellékek beszerzése. Ezen részletes műszaki tartaimon felül a program tartalmaz még előkészítési költségeket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb kötelező és választható - szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, műszaki ellenőr, stb.) költségeit is. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,

kifizetési kérelmek stb.)

Megva lósítást hátráltató problémák, nehézségek:

Az Önkormányzat beszerzési szabályzata és a Közbeszerzési törvény értelmében kiválasztásra került a közbeszerzési lebonyolító, a műszaki ellenőr, a nyilvánosság tájékoztatását végző cég és maga a kivitelező is. A kivitelezővel a szerződést 2013. április ls.-én kötötte meg az Önkormányzat, majd ugyanezen a napon a munkaterület átadása is megtörtént. A kivitelezővel a szerződést 2013. április 15. én kötötte meg az Önkormányzat, majd ugyanezen a napon a munkaterület átadása is megtörtént. Jelenleg a kivitelezés nagy erőkkel folyik, a készre jelentés a napokban fog megtörténni. A használatba vételi engedély megszerzése folyamatban van. A használatba vételi engedély megszerzesere irányuló építésügyi eljárás elhúzódása hátráltathatná az új épületrész birtokba vételét. Plusz költséget jelent továbbá az épületben található főző konyhába kiépítésre kerülő szellőzőrendszer (TIGÁZ előírás), mely beruházás a pályázattól függetlenül, attól különállóan, de azzal párhuzamosan valósul meg. Költsége mindösszesen bruttó 9.1s0.000, -Ft. A szellőzőrendszer kiépítése kapcsán közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beszerzési eljárást indítottuk. A beszerzés keretében a kivitelező kiválasztásra került és 2013. augusztus 16-án a munkaterület átadása is megtörtént. Akiépítésre kerülő szellőzőrendszer terveit a TIGÁZ jóváhagyta, így jogerős engedéllyel rendelkezünk a rendszer kiépítésére vonatkozóan. Számos egyeztetés történt az óvodapedagógusokkal annak érdekében, hogya felújítások alatt is biztosított legyen a szakszerű neve lő pedagógiai munka, illetve a munkálatok a legkisebb mértékben se veszélyeztessék a gyermekek megszokott biztonságát.

3. sz. projekt adatlap NYíREGYHÁZA- BORBÁNYA BEZÁRT HULLADÉKLERAKÓ SZENNYEZÉS lOKALIZÁLÁSA, SZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE KEOP-2.4.0jBj2Fjl0-11-2012-0004 2. ÜTEM

PROJEKT CíME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége:

1.599.422.751 Ft


1.599.422.751 Ft


100%


Kezdet : 2013 . január Befejezés : 2015. június


A Támogatási Szerződés 2013. január 8-án lépett hatályba . A Közreműködő Szervezettel egyeztetve, a Támogatási Szerződés 1. számú módosítására a kivitelező kiválasztását követően kerül sor.

megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai: Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma :

<

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra A Nyíregyháza-Borbánya felhagyott hulladéklerakó területe az egykori Ököri-tó medrében található, ahova a legkülönbözőbb ismeretlen eredetű és fajtájú hulladékokat szállították 25 éven keresztül. A hulladékok lerakása műszaki védelem nélkül történt, így jelen állapotában veszélyforrást jelenthet a térség felszín alatti vízkészletének minőségére. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 márciusában pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében IINyíregyháza Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése" címmel, KEOP-7.2 .4.0jBjlO. kódszámmal meghirdetett programra, amely pozitív elbírálásban részesült. A városnak ezzel lehetősége nyílt a borbányai hulladéklerakó által okozott szennyezettség miatti kármentesítés előkészítésére . A 2. forduló megvalósítási szakaszára 2012 . június 4-én nyújtottunk be pályázatot. A Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése projekt célkitűzései alapvetően rövid és hosszú távú célokra bonthatók. A célok meghatározása szoros összefüggésben áll a jogszabályi előírásokkal, kötelezése kkel. A projekt átfogó célja az életminőség javítása, valamint az értékvédelem és megőrzés. A szennyezések mértékének csökkentése hozzájárul egyrészt a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot javításához, helyreállításához, valamint a felszín alatti vizein k védelméhez. A terület földtani-hidrogeológiai adottságai, a szennyeződés összetétele, elhelyezkedése kiválóan alkalmasak egy innovatív rekultivációs technológia a fitoremediáció alkalmazására, a terület tájba illesztésére és hosszabbtávon a terület általános használati feltételeinek biztosítására . A kiválasztott technológia további előnye, hogy bizonyos idő - üzemeltetés, utógondozás - eltelte után a területhasználati korlátozások feloldhatóak. így az üzemeltetés során időszakosan újra kell értékelni a humán egészségügyi kockázatot és amennyiben a kockázat olyan mértékben csökken, hogy az alatta marad az elfogadható értékeknek, akkor a területhasználati korlátozások

enyhíthetőek

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb .)

vagy feloldhatóak .

2013. május 3-án megkaptuk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának támogató minőségellenőrzési tanúsítványát a projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás kapcsán. Tulajdonjogi problémák miatt az eljárás csak 2013. június 28-án tudott elindulni, ezen a napon került megvásárlásra ugyanis -a Közgyűlés elfogadó határozatát követően- a borbányai hulladéklerakó 2 projekttel érintett ingatlana. A projekthez kapcsolódóan kiválasztásra került a külső projektmenedzsment szervezet, a műszaki ellenőr és a beruházás területén lévő E-ON légvezeték kiváltás kivitelezését végző vállalkozás is . Utóbbi beruházás még augusztus hónapban megkezdődik, és szeptember végére befejeződik. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van, a részvételi az értékelése, jelentkezések benyújtásra kerültek, amelyeknek zajlik párhuzamosan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának ellenőrzésével. A kivitelező kiválasztásának várható időpontja 2013 októbere. Az 1. számú kifizetési kérelem benyújtására a napokban került sor, melyben a februárban igényelt előleg részösszegével számolunk el.


A 2013. március 20-án Kúria által hozott döntés alapján tulajdonjogi problémák merültek fel, melynek megoldása érdekében egyeztető tárgyalások lefolytatására került sor a 2 projekttel érintett terület tulajdonosaival. Ezek alapján az az egyezség született a felek között, hogy az ingatlanokat az Önkormányzat megvásárolja, így 2013. június 28-án aláírásra került az adásvételi szerződés az érintett területek tulajdonosaival, amelynek következtében az ingatlan az Önkormányzat tulajdonába került Mindez azért volt indokolt, mert a pályázati döntés értelmében a támogatott projekt idegen tulajdonú területen nem megvalósítható, vagyis az Önkormányzat közel 1,6 milliárd Ft-os támogatástól esett volna el abban az esetben, ha az ingatlanok nem kerülnek vissza a város tulajdonába, nem beszélve a továbbra is jelentős egészségügyi kockázatokat hordozó hulladéklerakó rendezetlen sorsáról.


NYíREGYHÁZA ÉS SZATMÁRNÉMETI ÜZLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE HURO/I00l/228/2.1.2


83.600 EUR (55.690 EUR Nyh, 27.910 EUR Sm) 22.154.000 HUF (14.757.850 HUF Nyh, 7.396.150 HUF Sm)


80 .257,30 EUR (52.905,50 EUR Nyh, 27.351,80 EUR Sm) 21.268.184,5 HUF (14.019.957,5 HUF Nyh, 7.248.227 HUF Sm)

TámogatáSi intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés

megkötésének,

96 % (95 % Nyh, 98 % Sm) Kezdet: 2012.03.01

Befejezés: 2013.07.31.

ERFA Támogatási Szerződés: 2012.05.16.

Hazai Társfinanszírozási Szerződés: 2012.09 .07.

lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály) : Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma :

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra A projekt lényege Nyíregyházán és Szatmárnémetiben induló és már működő (mikro, - kis, -közép, továbbiakban KKV- k) munkatársainak egy átfogó szakmai támogatást nyújtó programsorozat megvalósítása. A projekt célja a vállalkozások pályázói kedvének és aktivitásának ösztönzése, - hogy 2013-ig a két területi egységre előirányzott EU-s forrásokat sikerüljön lehívnia a KKV-knak, - inspirálása, pályázati lehetőségek bemutatása, fejlesztési igények megfogalmazása a 2014-től kezdődő programozási időszakra , ezek eljuttatása az IH-knak, és megjelenítése a promóciós anyagokban. Műhely találkozók kerülnek megszervezésre alkalmanként 15-15 fő részére összesen 4 db egyenként kétnapos rendezvény keretében . (Összesen tehát 8 nap, 120 résztvevővel (KKV"k képviselői). A projekt nyitórendezvénye 2012 . április 19-én Nyíregyházán került megszervezésre. Az első workshop 2012 . október 17-18-án Nyíregyházán, a második 2012 . november 28-29-én, a harmadik 2013 . március 4-S-én került lebonyolításra ismét Nyíregyházán. Az utolsó workshop 2013. májusában került megszervezésre . A hivatalos zárás 2013 . július 31-én történt meg. Jelenleg folyik a projekt pénzügyi lezárása, melynek végső határideje 2013 . október végére tehető.

Nem releváns.

5. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME! REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:

NYíREGYHÁZA KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE ÉAOP-3.1.3/A-1l-2011-0015

Projekt összkö Itsége :

539.858.958 Ft

Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%) : Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés

megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai : Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid szakmai) tartalma : (műszaki,

485 .873 .061 Ft 90% Kezdet: 2012. július Befejezés: 2014 . január, amelyet a kivitelezési szerződés alá írását követően módosítani kell 2012. június B -án került aláírásra került a Támogatási Szerződés, amely 2012. decem ber 18-á n lépett hatályba, a beruházással érintett ingatlanok tulajdoni viszonyai rendezésének elhúzódása miatt. A Közreműködő Szervezettel egyeztetve, a Támogatási Szerződés 1. számú módosítására a kivitelező kiválasztását követően kerül sor. Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra A kerékpár a mindennapok közlekedésének fontos eszköze, ezért elengedhetetlen a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása. A pályázat célja ezért olyan komplex projektek támogatása, majd megvalósítása, amelyek eredményeként egy teljes

település vagy egy szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész, illetve kettő vagy több település közötti távolság válik biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Koncepcióját is szem előtt tartva, a fent részletezett átfogó célokon túlmenően, a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésével további célunk, hogya már meglévő települési, helyi-helyközi nyomvonalszakaszokat felhasználva regionális hálózatok alakuljanak ki. Ezek egyrészt az országos törzshálózat részévé válhatnak, valamint alapját képezhetik egy hierarchikusan felépülő, mind a helyi, mind a turisztikai jelentőségű forgaimat szolgáló alsóbbrendű hálózatnak . A fent nevezett célok elérése végett Önkormányzatunk a meg lévő kerékpárút hálózatának továbbfejlesztését tervezi, az alábbi utak érintésével: Korányi Frigyes u; Törzs u; Család u. - Szalag u.; Belső körút, Liszt F. u; László u; Pazonyi u; Pazonyi tér, Ferenc körút, Vasvári P. u; Rákóczi út, Vasgyár út, Petőfi út A tervezett szakaszok megépítésével a város nagykörútjának egy része, valamint Sóstóhegy és Sóstófürdő településrész kapcsolódik be a kerékpáros közlekedés hálózatába . A projekt keretében mindösszesen 7.029 méter új kerékpárút épül. A projekten kívüli önerő, amelyet a 2013. áprilisi költségvetési tervmódosítás keretében biztosított az Önkormányzat, bruttó 29.167 .002 Ft . Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.


2013 . május 10-én megkaptuk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának (NFÜ KFF) támogató minőségellenőrzési tanúsítványát, melyet követően 2013 . május 17-én elindítottuk a kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárást. Az eljárás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának folyamatos ellenőrzése mellett zajlik, megtörtént a benyújtott ajánlatok értékelése. Az 1. számú · kifizetési kérelem benyújtására márciusban került sor, melynek igényelt összegét májusban jóváhagy ták és átutalták az Önkormányzat részére . Jelenleg a Támogatási Szerződés szerinti befejezési határidő 2014. január 31., azonban a kisajátítási eljárások időben elhúzódtak, emiatt a projekt befejezési határidejét is módosítani szükséges.

6. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME/

VÁROSI ÉS ELŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER ÉS INTERMODÁLIS

REGISZTRÁCIÓS

CSOMÓPONT FEJLESZTÉSE NyíREGYHÁZÁN

SZÁMA:

KÖZOP-S.5.0-09-11-2011 -0026

Projekt összkö Itsége: Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése : Támogatási Szerződés

megkötésének, lejáratának és

393.700.000 Ft 393.700.000 Ft 100% Kezdet: 2012 . november Befejezés: 2014. június

2012. május 14-én lépett hatályba a Támogatási Szerződés. 2013 . május 31-én Lsz. Támogatási Szerződés módosítása

módosításainak dátumai: Projektmenedzser (név, osztály):

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Nyíregyháza MJV pályázatot nyújtott be kiemeit projekt koncepció szakmai előkészítésére és műszaki tartalmának pontos meghatározására, a kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével. A Tanulmány készítésének célja a fejlesztési tervek megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok elérésének érdekében a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak részletes

Projekt rövid szakmai) tartalma: (műszaki,

kidolgozása. Tervezett projektelemek, műszaki tartalom és otputok: 1. Az ún . Tram-Train rendszer és az ehhez kapcsolódóan vasúti átkelők, felüljárók, megállóhelyek kialakításának lehetőségei. 2. Hiányzó bevezető útszakaszok fejlesztésének vizsgálata (25,lOkm azaz, a 41,36,38,4911,3317 sz.) utak (V .l. melléklet) 3. Nyugati elkerülő útszakasz fejlesztésének vizsgálata (14,65 km 36 sz. út és a 38. szú utat összekötő út fejlesztése) (V.l.melléklet) 4. Hangos és vizuális utas tájékoztató rendszerek kialakítása (4 . melléklet) 5. Nagykörút és akiskörút fejlesztésének vizsgálata (1. melléklet) 6. Kerékpárút hálózat fejlesztésének a vizsgálata (Nyírpazony, Napkor, 1. melléklet) 7. Közlekedési eszközök beszerzésének vizsgálata 8. P+R parkolók kialakításának vizsgálata, északi, keleti, déli nyugati P+R parkoló lemez (2 melléklet) MÁV és VOLÁN közös felvételi épület kialakításának vizsgálata

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb .)

2012 . május 14-én került aláírásra a Támogatási Szerződés . 2013 áprilisában szerződésmódosítást nyújtunk be a projekt ütemezés felülvizsgálata céljából. A támogatási szerződés 1 sz. módosítása 2013.május 31-én került aláírásra. Nyíregyháza Megyei Jogú Város a feladatok megvalósítójának kiválasztására uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya a lefolytatott eljárást megvizsgálva 2013. július 3-án megküldte a "Közbeszerzési Szabályossági Tanúsítványt" . A tanúsítvány alapján 2013. július 5-én a 73/2013. (VII.05) Kb számú határozattal kiválasztásra került a nyílt eljárás nyertes ajánlattevője .

2013 .08.05-én aláírásra került a nyertes Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:

Nem releváns .

ajánlattevővel

a vállalkozói

szerződés .

7. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%) : Projekt (tervezett) kezdete és befejezése : Támogatási Szerződés

megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai: Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma :

KULTÚRSZIGET-AGÓRA NyíREGYHÁZA TIOP-1.2.1-08j2-2009-0008 1.955.745.575 Ft 1.684.346.103 Ft 86,12 % Kezdet: 2012. október Befejezés: 2014 . szeptember

2010. május 14. Támogatási Szerződés aláírása 2012. október 8. Támogatási Szerződés 1. számú módosítása aláírása 2013. június 4. Támogatási Szerződés 2. számú módosítása aláírása

Batizi Tamás, Polgármesteri

Kabinetvezető

A projekt célja a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum épületének rekonstrukcióján túl közművelődési rendszerünk hatékonyabb és fenntarthatóbb működtetése, funkcióinak bővítése és átszervezése. A projektbe - egyeztetve az Irányító Hatósággal - a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrumon kívül a Kodály Zoltán Általános Iskola egy része, a "Kölyökvár", a Városi Galéria és a Pál Gyula Terem kerül bevonásra. A projekt fent említett öt megvalósulási helyszínének átalakításával az alábbi funkciók 2 megvalósulásával számolhatunk: közönségforgalmi terek (1757 m ), multifunkciós tér (1170 m\ mobiltér (659 m\ konferencia funkció (161 m\ kiállítási funkció 2 (466 m ), képzési funkció {550 m\ közművelődési funkció (768 m\ média funkció (431 m\ vendéglátó funkció (228 m\ ifjúsági szórakozás funkció (402 m\ és egyéb kiegészítő funkciók (intézményi menedzsment, gépészeti és kiszolgáló helyiségek - 1888 m\

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetés i kérelmek stb.)

A Támogatási Szerződés 2. számú módosítását 2012 . június 4-én aláírtuk, melynek értelmében a projekt megvalósításának határideje 2014. szeptember lS., az Irányító Hatóság által is jóváhagyott ütemterv alapján. A projekt erre a dátumra teljes biztonsággal megvalósítható. A projekt kapcsán kiválasztásra került a műszaki ellenőr, a nyilvánosság biztosítási tevékenységet ellátó vállalkozás, és júniusban jogerőssé vált az építési engedély is. Ezt követően elindult a beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás előzetes minőségbiztosítása, melynek eredményeként 2013. július 22 -én megkaptuk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának támogató minőségellenőrzési tanúsítványát. Ugyanezen a napon, a jóváhagyott ütemtervünknek megfelelően elindítottuk a kiviteli terv készítést, a kivitelezést és a kivitelezés során beépítendő eszközök beszerzését összefogó közbeszerzési eljárást, mely jelenleg is folyamatban van. A több tevékenységre irányuló, komplex közbeszerzési eljárás az Irányító Hatóság javaslatára, kérésére került elindításra, az ütemterv tartása érdekében. Jelenleg a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás folyik, a nyertes ajánlattevő kiválasztása legkorábban

novemberben várható, mely időpont szintén megfelel az ütemtervünknek. Július végén benyújtásra került az l. számú kifizetési kérelem. Megva lósítást hátráltató problémák, nehézségek:

Az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet által is jóváhagyott ütemtervet teljes mértékben tartani tudjuk. Problémát jelenthet a közbeszerzési eljárás során, hogya kivitelezést és a kiviteli tervezést az irányító Hatóság iránymutatása alapján egyben kellett kezelnünk, így ezek besze rzésé re egy közbeszerzési eljárást folytatunk le.


NyíREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNyvíZELVEZETÉSI ÉS SZENNyvíZTISZTíTÁSI PROGRAMJA KEOP 1.2.0j2F-2008-0005


13.409.243.060 Ft

Támogatás összege :

10.366.033 .544 Ft

Támogatási intenzitás (%) :

79,70 %

Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés

megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály) : Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma :

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetés i kérelmek stb .)

Kezdet: 2009. április Ol. Befejezés: 2014. május 31.

Megkötés: 2009 . január 07 . Lejárat: 2017. december 09. Módosítások: 2010. július 22; 2010. október 22.,2012 . március 21., 2013 . április 24.

Dr. Podlovics Roland A beruházás keretében a város közigazgatási határain belül 8024 eddig még csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetése oldódik meg. A megvalósítandó szennyvízcsatorna építés 150 utcát és 17 bokortanyát érint, mely területeken 186 km szennyvízcsatorna és 98 új szennyvíz átemelő épül a kellemetlen szaghatások re ndszerszi ntű kezelésével. A szennyvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódik a fentieken túl mintegy 11 km hosszban a főgyűjtők szükség szerinti átépítése és rekonstrukciója , valamint a hálózat racionalizálásával összefüggésben a kijelölt átemelők átalakítása, bővítése, valamint vízkormányzási beavatkozások 7 km csatorna hossz megépítésével. A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése során a II. sz. Szennyvíztelepi nyomóvezeték átépítése is megvalósul 8,1 km hosszban. A program részét képezi összegyűjtött szennyvizeinek tisztítása és a szennyvíziszap kezelése is. A tisztítókapacitás bővítése, mint leginkább költséghatékony megoldásként, a meglévő II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztésével valósul meg. Leszerződött

munkák: felügyelet : Szerződéskötés: 2008.05.13 . II. sz . Szennyvíztisztító telep és Komposztáló telep építése a FIDIC Sárga könyve

szerint:

Szerződéskötés : 2009 .09 .21.

Csatornahálózat építés a FIDIC Piros könyve szerint:

Mérnök,

műszaki

Szerződéskötés

az 5. részben : 2009.09.21.

az 1. részben: 2012.02.21.

Szerződéskötés az 2. részben: 2012.02.21.

Szerződéskötés az 3. részben: 2012.03.07 .

Szerződéskötés az 4. részben : 2012 .03.07.

A komposztáló telep építési munkái elkészültek, a próbaüzemi eljárás lezárult. Itt a

készültségi fok 100 %-05. A FIDIC szerinti átadás-átvételi igazolás kiadása

Szerződéskötés

megtörtént.

A II. számú szennyvíztisztító telep építési munkái is a befejezésükhöz közelednek. A telep főbb műtárgyai elkészültek, azonban az Anaerob és Anoxikus medence meglévő beton szerkezetének vízzárósági problémái miatt a létesítmény javítása

szükséges. A medence javítáSi munkái kiegészítő építési beruházás keretében eredményes közbeszerzési eljárást követően leszerződésre került. A javítási munkák elvégzését követően kerülhet sor a létesítmény befejezésére, a műszaki átadás-átvételi eljárás megtartására, majd a próbaüzem megindítására. A készültségi fok mintegy 86 %-05. Meglévő és új szennyvízátemelők szaghatás-kezelésének a kiviteli tervei készülnek. A csatornahálózati munkákra megkötött szereződések alapján párhuzamosan folynak a szaghatás-kezelési munkák .

A csatornahálózati munkák esetében a Vállalkozók benyújtották a munkakezdési jelentéseiket, illetve folyamatosan nyújtják be jóváhagyásra a kiviteli terveket. Jelen időpontig a 140,3 km csatorna kiépítésére került sor, ami teljes csatornahálózati munkák mintegy 73%-át jelenti. A program támogatási szerződése szerint eddig 9 Projekt Előrehaladási Jelentés került benyújtásra, melyből a KSZ 8-at elfogadott, a 9-es számúnak a felülvizsgálata folyamatban van. 34 db kifizetési kérelem benyújtásával területszerzéssel, Mérnökszervezet tevékenységével összefüggésben került sor kifizetés re, továbbá a telepek esetében a szerződésekben rögzített előlegek és a Komposztáló telep 1-4. résszámlájának, míg a II. sz . Szennyvíztisztító telep építésével összefüggésben 5. résszámla teljesítésére került sor. A csatornahálózati munkák esetében az 1-4 részek előlegeinek, illetve tizenhat résszámlának a teljesítésére került sor. Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:

A telep építések esetében az engedélyezési eljárás, illetve az engedélyek jogerőre emelkedésének elhúzódása hátráltatta a munkák tervezett ütemben történő végrehajtását, míg a csatornahálózati munkák esetében a sikertelen közbeszerzési eljárás eredményeként nem volt mód a beruházást elindítani. Jelenleg az egymáshoz képest időben elcsúszó összehangolása jelentős megoldandó feladat.

részek

megvalósításának

A csatornahálózati munkák esetében az átemelők energiaellátásának biztosítása, valamint a tavaszi csapadékos időjárás miatt megváltozott körülmények eredményezhetnek csúszást a részteljesítési, illetve végteljesítési határidők vonatkozásában. A projekt részletes ismertetése a 2013. június 28-ai Közgyűlésen bem utatásra került.

9. sz. projekt adatlap PROJEKT cíME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:

NyíREGYHÁZA - NyíRSZŐLŐS KÖZÖTT KERÉKPÁRÚT ÉPíTÉS ÉAOP-3.1.3/ A-09-2009-0016


234.000.000 Ft

Támogatás összege : Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés

megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai: Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:

198.900.000 Ft 85% Kezdet: 2010.09.01.

Befejezés: 2011.09.30.

Megkötés: 2010. május 27.

Lejárat: 2021. december 25.

Módosítás: 1. sz.: 2011. augusztus 2.

2. sz.: 2011. augusztus 18. 3. sz.: 2012. május 3. Veczánné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Terület előkészítés, kerékpárút építés, vasúti átjáró építés, közműkiváltások, zöldterület építési munkák, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, műszaki ellenőrzés .

A belterületi szakasz egyesített gyalog- és kerékpárútként 3,3 m burkolatszélességgel, külterületen önálló kerékpárútként, 2,6 m szélességgel épül. Az 1300 m-es belterületi szakasz első 500 m-én kétoldali járda, a további 800 m en egyoldali járda található. A meglévő járda felhasználásával alakítható ki a gyalog-kerékpárút . A belterületi határnál található egy félsorompóval biztosított vasúti átjáró, egy keskeny és két normál nyomtávú vágánnyal. A gyalog- és kerékpárút átvezetése a vasúti átjáró szélesítésével, külön biztosítóval készült el. A Nyírszőlős elején található Érpataki (VIIL) főfolyáson történő átvezetés: a meglévő vasbeton híd jelenleg is útszűkületet okoz, állapota miatt a NIF Zrt. átépítését tervezi. A híd tervei tartalmazzák a gyalogos és kerékpáros átvezetést is . Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb .)


A projekt műszaki tartalma a híd átépítés kivételével 100%-ban elkészült. A Kifizetési Kérelmek és Projekt Előrehaladási Jelentések benyújtásra kerültek. A pénzügyi elszámolás jóváhagyása 2012. szeptember 28-án megtörtént, a támogatási összeg utolsó részlete is utalásra került. A híd átépítésének határideje 2011. szeptember 30-a volt, azonban a NIF jelzése szerint elszámolási vita miatt előreláthatólag csak 2013 II. félévében lesz készen. A Közreműködő Szervezet a korrekciós határidőt kiterjesztette 2013. december 31-ig. Jelenleg a 22kV-os kábel kiváltásának a közbeszerzési eljárása van folyamatban, ezt követően a kerékpárút melletti szikkasztóárkok keresztmetszeteinek bővítésére kerül sor, ez után kérjük meg a teljes szakasz végleges forgalomba helyezését. A vasúti átjáró forgalomba helyezése már megtörtént. Szabálytalansági eljárás nem indult, a felmerült problémák az alábbiak: Komoly tervezési hibák történtek az előkészítés során, hiszen a tervek csapadékvíz elvezetési munkarészek nélkül kerültek leadásra, melyeket a tervező csak a

kivitelezés végső fázisában pótolt. A forgalomba helyezési engedély kiadásához nem járult hozzá az E.ON, mert az út

és kerékpárút között 22 kV-os kábele húzódik, mely az árokásási munkák során

könnyen sérülhet. Nem járult hozzá továbbá a Magyar Közút sem, mivel kis

keresztmetszetűnek ítélte az elkészült szikkasztó árkokat; harmadrészt pedig a

Magyar Á"am tulajdonában lévő híd szélesítése (NIF beruházás) nem készült el

időben, mivel a kivitelező (HEDO Kft.) szerkezet- és anyagmódosítási kérelmet

nyújtott be (új tervek), melyek eredményeként vissza kellett vonni a forgalomba

helyezési kérelmet.

Szintén problémát jelentett ,a vasúti átjáró forgalomba helyezése is, hiszen

többször eltorlaszolták a kerékpárutat, így ez esetben is új eljárást kellett indítani,

melynek kiadásához előbb sem a MÁV, sem pedig a Magyar Közút nem járult

hozzá, így az csak késedelmesen teljesülhetett.

A NIF által végeztetett hídfelújítás elhúzódása miatt a projekt zárása 2013-ban

lehetséges .


NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS BELTERÜlETI CSAPADÉKVíz RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE ÉAOP-5.1 .2/D2-11-2011-0064


263 .550.225 Ft

Támogatás összege : Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:

237.195 .203 Ft 90% Kezdet: 2012. 11. 01 . Befejezés : 2013.12.31.


megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:

Halasztott hatályú támogatási szerződés megkötése megtörtént, amelynek hatályba lépése 2012. december 12-én valósult meg.

Mikléné

Lőrincz

Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Városunk és lakossága évtizedek óta küzd a csapadékvíz elvezető rendszer hiányosságai következtében fe"épő elöntésekkel, ami mindennapi problémát jelent az érintett helyszíneken élő lakosságnak. A városban megvalósított fejlesztések jelentősen megnövelték a burkolt felületek arányát, ami az egyre intenzívebbé váló esőzések miatt a lefolyások mennyiségét is jelentősen megnövelték. A nagyobb lefolyási tényező nagyobb mértékadó csapadék vízhozamot eredményezett és eredményez jelenleg is, elsősorban a főgyűjtőkön, úgy mint a Városi I. csatornán illetve az Igrice csatornán is . A tervezett beavatkozások: 1. A város fő befogadójának, a Városi I. csatorna befogadótól az Ibolya utcáig;

mederbővítése

az Igrice

2. A Városi I. csatorna mederbővítésének szakaszán a Bujtosi Parkban található gyalogos áteresz és teherbejáró áteresz kapacitásbővítésére egy gyalogos fahíd illetve egy keretelemes áteresz építése; 3. A Városi I. csatorna visszaduzzasztásának csökkentése érdekében a befogadó Igrice csatornán a Család utcai áteresz átépítése. 4. A Városi I. csatorna család utca alatti szakaszán található STOP-SHOP melletti áteresz átépítése; 5. Az Igrice csatornán a Sóstó Városrészben található áteresz, a Berenát utcai áteresz átépítése. Az intézkedések eredményeként a megnövekedett vízhozamok zavartalanul elvezethetők a városi csapadékvíz-elvezető rendszer vízgyűjtő területéről. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)

Megva lósítást hátráltató problémák, nehézségek:

A nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2013 . június 12-én aláírásra került a kivitelezővel a vállalkozói szerződés. A szerződéses összeg jelentős mértékben eltér a Támogatási Szerződésben rögzített építési költségtől. A megnövekedett önerő részben támogathatóvá válása érdekében kérvény t nyújtottunk be az Irányító Hatóság felé, amelyben kértük, hogy lehetőség szerint biztosítson forrást a megnövekedett önerőre . A kivitelezés folyamatban van.

Nem releváns.


AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSlAS MEGÚjíTÁSA ÉAO P-5.1.1jB-09-1F-2011-0001


1.551.374.251 Ft

Igényelt támogatás összege:

1.236.864.841 Ft

Támogatási intenzitás (%) : Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés


LAKÓKÖRNYEZETÉNEK

MINŐSÉGI

79,73 % Kezdés : 2012 . 10. Ol. Befejezés: 2014 . 12. 31.

A szükséges dokumentumok benyújtását aláírása 2012. november 30-án történt meg.

követően

a támogatási

szerződés

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Hagymási Gyula, Nyíregyházi Ipari Park kft.

Fő cél : Az érkerti lakótelep épületállományának és köztereinek megújítása, közszolgáltatások fejlesztése.

Tevékenységek:

- Az iparosított technológiával épült panelházak közös részei (homlokzat- és tető szigetelés) megújítása (érintett épületek: Toldi u. 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68 .,65.,67.,69.). - A civil és közszolgáltatások korszerűsítését három oktatási intézmény (Vécsey Károly Általános Iskola, Kincskereső Óvoda, Vécsey Károly utcai Óvoda /Virág u.-i Tagóvoda/J, valamint a Nyírségi Civilház és az Érkerti Rendőrőrs közös épületének felújítása szolgálja. A tevékenység során az oktatási épületek külső hőszigetelése, a szükséges nyílászárócsere, illetve tetőfelújítás/szigetelés van tervbe véve, míg a Civilház/rendőrőrs közös épülete kapcsán az előzőekben említetten túl épületgépészeti felújítás is szükséges. - Elengedhetetlen az akcióterület köztereinek megújítása is, amelyek elsősorban a városi funkciók bővítése és az élhető város megteremtése szempontjából bírnak jelentőséggel. A városrész-központ kialakítása keretében a Damjanich és a Toldi utcák tengelyében kerülhet sor fejlesztésre, amelyek magukban foglalnak játszótér-felújítást, hangulatos (egységes) sétányok létrehozását, sportpálya felújítást és bővítést, az Érpatakon átvezető hidak építését, parkoló felújítást és bővítést, illetve zöldfelületi rehabilitációt is - A fentieken túl a projekt tartalmaz soft és városmarketing elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, terület-előkészítést (ingatlanvásárlás), projekt előkészítést, menedzsment költségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)

M egva lósítást hátráltató problémák, nehézségek:

A támogatási szerződés aláírása 2012. november 30-án történt meg. Jelenleg a különböző projektelemek kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok előkészítése folyik. A kivitelezési projektelemek közül a 4 intézmény fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szerződés 2013 . augusztusban aláírásra kerültek, így a nevelési/oktatási intézményekben a kivitelezési munkák megkezdődhettek. A megvalósítás (illetve annak előkészítése) során figyelemmel kell lenni arra, hogy a program 14 konzorciumi partner (társasházak képviselői, civil szervezetek, intézmények) bevonásával történik, így fel kell készülni az együttműködéssel járó esetleges nehézségekre, a sok szereplő miatt felmerülhető kommunikációs problémákra.

12. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME! REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összege : Támogatási intenzitás (%) : Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:

A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ÉAOP-5.1.1/B-09-lF-2011-0001 489.170.056 Ft 415 .794.545 Ft 85,0% Kezdés : 2012.10.01 . Befejezés : 2014. 12. 31.



A szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerződés aláírása 2012. november 29-én történt meg .

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Hagymási Gyula, Nyíregyházi Ipari Park kft.

• Szociális bérlakások felújítása A tevékenység keretében megvalósul a Dália utca valamennyi földszintes lakásának, valamint a Huszártelep bejáratánál lévő két egyedülálló lakásnak a felújítása . Az érintett 8 épületben homlokzati hőszigetelés, zárófödém hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, szükség szerint a magastetők szerkezeti elemeinek javítása, új héjazat beépítése, valamint szükség szerint a kémények átrakása valósul meg. A fejlesztések összesen 82 lakást érintenek. •

Nonprofit szolgáltató helyiségek kialak ítása

A megüresedett, korábban a családsegítő szolgáltatás szamara nyitvaálló helyiségekben olyan szolgáltatóház kerül kialakításra, ahol a hét meghatározott napjain különböző, jelenleg még a telepen nem elérhető szolgáltatás nyújtására kerülhet sor. Ezek védőnői szolgáltatás, rendőrség, jogi ("nép ügyvédje" ) szolgáltatás . A tevékenység keretében megvalósul a helyiségek kialakítása, felújítása és a működtetéshez szükséges eszközök beszerzése . • Önkormányzati intézmény (óvoda, bölcsőde és idősek klubja) épületének külső felújítása A tevékenység keretében megtörténik az egy épületben működő Kincskereső Óvoda Dália utcai tagóvodája , a Napsugár Bölcsőde, és az Idősek Klubja külső felújítása . A felújítás keretében homlokzati és zárófödém szigetelés, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje valósul meg. •

Közterületek fejlesztése - közlekedési fejlesztések, játszóhelyek létesítése

Viola u. útépítés, Viola u.- Orgona u. összekötő szakasz építése, Móricz ZS. U. Bottyán J. u. elkerülő szakasz építése, Bottyán J.- Dália u. burkolat rekonstrukció, Bottyán J.- Dália u. közötti lakó utak felújítása. Játszóhelyek létesítése: A fizikai környezet megújításának részeként megvalósul a közterek felúj ítása, játszóhelyek kialakítása a megújított lakóépületek és intézmények környezetében. • A fentieken túl a projekt tartalmaz soft elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,

kifizetési kérelmek stb.)

A támogatási szerződés aláírása 2012. november 29-én történt meg. Jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok előkészítése folyik a szociális bérlakások és intézmények tekintetében. A kivitelezési projektelemek közül az utak és a közterületek fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szerződés 2013. augusztusban aláírásra került, így e hónapban megkezdődhettek a kivitelezési munkálatok.


A megvalósítás során figyelemmel kell lenni arra, hogy az érintett épületeket jelenleg is lakják, ezért szükséges lesz a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. bevonása, illetve a vele való szoros, hatékony együttműködés azért, hogya munkálatok jól ütemezhetőek legyenek. Az önkormányzati bérlakások felújítása kapcsán korábban nem készült födém és tetőszerkezet állékonysági vizsgálat, amelynek elvégzése nélkül kritikussá vált volna a fejlesztés megvalósítása. A kiegészítő tervezés során módosításra került a terveken tetőhéjazat, illetve a padlásburkolat, amelynek következtében a tetőszerkezet állékonysága megfelelővé válik.

13. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME! REG ISZTRÁCI ÓS SZÁMA:

Projekt összköltsége : Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%) : Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:

FENNTARTHATÓ KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS SÓSTÓ-GYÓGYFŰRDŐN ÉAOP-2.1.1!E-12-Kl-2012-0005

ÉS

FUNKCIÓBŐvíTÉS

2.104.510.000 Ft 2.104.510 .000 Ft 100% Kezdet: 2013. május 02. Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. november 27 . Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. december 27.


megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakma i) tartalma:

TSZ megkötésének ideje: 2012. november 29. TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2013 . április OS.

dr. Podlovics Roland A kiemeit turisztikai projekt célja az, hogy a Nyíregyháza Sóstó- Gyógyfürdő területén korábban megvalósult tu riszti ka i elemeket egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára. A fejlesztés ezen cél elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiterjesztheti a pihenőrekreációs gyalogosan használható közterületeket. A szűk területre szorítkozó Sóstó-központot a tó irányába kiterjeszti, illetve a tó keleti oldala élményelemeit is bekapcsolja a használatba, kiegészíti a gyalogosan megközelíthető, színvonalas sétányok segítségéve I. A fejlesztés hatására a Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó úti célként, eltérő célcsoportok számra is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet. A fejlesztés tartalmi elemei a következők : 1. projektelem - Sport- és rendezvényhelyszín kialakítása; 2. projektelem - Pálinka Főváros kialakítása 3. projektelem - Múzeumfalu infrastrukturális elérésének javítása

4. projektelem - Egyedi gyógyászati profil kialakítása 5. projektelem - Állatpark fejlesztése - Andok világa 6. projektelem - Sóstó központi park kialakítása, tó körüli sétány ill. Sóstó revitalizáció sétány a parkfürdő mellett; 7. projektelem - Turisztikai kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási idősza kok, kifizetési kérelmek stb.)

A projekt megvalósulási helyszíneihez kapcsolódó tulajdonviszonyok rendezése, igazolása és a piaci árakat igazoló árajánlatok bekérése folyamatban van (azok határideje az első számla alapú kifizetési kérelem benyújtása, melynek tervezett ideje 2013. augusztus hó). A beruházással érintett idegen tulajdonban lévő ingatlanok esetében a pályázati előírások szerint az Önkormányzatnak a használat lehetőségét biztosító jogcímmel kell rendelkeznie a tulajdonossal vagy vagyonkezelővel kötött szerződés alapján.

1. Nyíregyháza belterület 15049 hrsz - falumúzeum - Pálinkaház projektelem: A Magyar Állam tulajdona, az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelője az Önkormányzat. A tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt-től az Önkormányzatnak a tulajdonosi hozzájárulást megadását kérte. Az MNV Zrt. hivatalosan írásban arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az ingatlanra vonatkozó, korábban a MIK által kötött vagyonkezelési szerződés alapján - melybe vagyonkezelőként az Önkormányzat lépett törvényi jogutód ként - az Önkormányzat az MNV Zrt. hozzájárulása nélkül végezhet beruházást, így a kivitelezés megkezdéséhez nem szükséges a tulajdonosi hozzájárulás kiadása, tekintettel az Önkormányzat bejegyzett vagyonkezelői jogára is. 2. Nyíregyháza belterület 15008/3 hrsz - Szindbád sétány - Tó körüli sétány projektelem: A Magyar Állam tulajdona , az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az út tévesen országos közútként került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, de ténylegesen mindig helyi közútként funkcionált. Erre tekintettel az utat az illetékes hatóság a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kérelmére helyi köz úttá minősítette, ennek átvezetése megtörtént a tulajdoni lapon. Az átminősítésre tekintettel a közúti közlekedésről szóló törvény alapján az út térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába kerülhet. Ennek módja a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel egyeztetésre került, a vonatkozó megállapodás megkötésének technikai lebonyolítása folyamatban van . A Támogatási Szerződés szerint ezen ingatlannak a tulajdonjogát kell az Önkormányzatnak igazolnia. Nyíregyháza belterület 15087/3 hrsz Gyógyfürdő projektelem: A Sóstó Zrt. tulajdona. A pályázati előírások szerint a használat jogcím ét kell az Önkormányzatnak szerződéssel igazolnia. Erre tekintettel a Zrt-vel az Önkormányzat a fenntartási időszakra szóló ingyenes használatot biztosító szerződést köt. 3.

Gyógyfürdők

4. Nyíregyháza belterület 15057, 15058, 15065 helyrajzi számok szintén a projekt megvalósítását képezik. A terület tulajdonosa Nyíregyháza MJV Önkormányzata és az Esélyt az Ifjúságért Alapítvány. A terület jelenleg bérbe van adva, a bérlővel az egyeztetések megkezdődtek a bérleti szerződés megszüntetése érdekében. A projekt megvalósításához szükséges engedélyes tervek elkészültek, az építési engedély 2013 . március 7-én kiadásra került. A nyilvánosság kiválasztására irányuló beszerzési eljárás előkészítése 2013 . március hóban megkezdődött . 2013 . április 10-én árajánlatot kértünk 4 cégtől, melyre az ajánlatok benyújtási határideje 2013. április 17 volt. Az ajánlattételre felkért cégek mindegyike nyújtott be ajánlatot. A legalacsonyabb összegű ajánlatot

nyújtó céggel, a Város-Kép Kft.-vel a megbízási szerződés 2013. április 22. napján került megkötésre. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentumai, az így az ajánlati felhívás és dokumentáció a KSZ részére, előzetes ellenőrzés céljából 2013. április 5-én megküldésre került . A 2013. május 29. napján kelt KSZ nyilatkozat (Nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok műszaki-szakmai ellenőrzéséről) 2013. május 30. napján postai és 2013. június 03 . napján elektronikus úton megküldésre került KFF ellenőrzésre. A KFF 2013. június 21-én megküldte a jelentését, melyre a módosított dokumentumokat 2013 . július 16-án feltöltöttük a rendszerbe. A KFF az eljáráshoz kapcsolódó minőségellenőrzési tanúsítványt 2013 . július 19-én megküldte, így az ajánlati felhívás 2013. július 30 án közzétételre került. Az ajánlattételi határidő 2013. szeptember 12. napja, a tevékenység (kivitelezés) megvalósításának tervezett kezdő időpontja pedig 2013 . november Ol. A műszaki ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást 2013.04 .05-én megkezdtük. Az eljárás eredményében döntés született, az összegezés az ajánlattevők részére 2013 .04.26-án megküldésre került. A tevékenység megvalósítására vonatkozó megbízási szerződés a nyertes TLT Group Kft. ajánlattevővel 2013 . május 07-én megkötésre került. A külső projektmenedzsment szolgáltató kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 2013 . március hóban megkezdődött, a kiválasztásra irányuló közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felhívása 2013 .04.05-én az ajánlattételre felkért cégeknek megküldésre került. Az eljárás eredménytelen volt, így újra kellett kezdeni az eljárást. Az (új) ajánlattételi felhívás 2013. július ll. napján újra megküldésre került 3 db (új) szervezetnek. Az ajánlattéte l és az ajánlatok bontásának ideje 2013. július 19. volt. A tevékenység megvalósítására vonatkozó megbízási szerződés a nyertes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. ajánlattevővel kerül megkötésre. Előkészítés

alatt áll

a vonzerőhöz kapcsolódó üzleti marketing és a

megvalósításhoz szükséges szakértői szolgáltatás beszerzése. Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:

!'Jem releváns.

14. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME/ REGISZTRÁCJÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege : Támogatási intenzitás (%): Projekt

(tervezett)

"FROM INTEGRATION TO INCLUSION" (INTEGRÁCIÓTÓl AZ INKlÚZIÓIG) CITIZENSHIP EACEA 528483 / / PROJEKT REF.NR.: 2012-1489/001-001

/

92 .000 EUR max. lehívható összeg 25 .000 EUR átalányalapú támogatás (az egyes eseményeken résztvevő helyi és nemzetközi

résztvevők számától és napjától függ, meghatározott átalánydíjas tarifa szerint- az

EACEA támogatási feltételeinek az értelmében )

Kezdet: 2012 . 09.05 .

kezdete befejezése:

és

Befejezés: 2014. 08. 23.

és

Megállapodás megkötve a projektvezető Iserlohn várossal: 2012. szeptember 5.


megkötésének, lejáratának módosításainak dátumai:

Pro je ktme nedzse r (név, osztály): Projekt (műszaki,

rövid szakmai)

tartalma:

Véghné Sinkovicz Ágnes, Polgármesteri Kabinet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint partner vesz részt a pályázatban, a vezető partner (pályázó) Iserlohn, német testvérvárosunk önkormányzata. A partnerség további résztvevői: Chorzów Város Önkormányzata (Lengyelország), PresovjEperjes Város Önkormányzata (Szlovákia), Rzeszów Város Önkormányzata (Lengyelország), Szatmárnémeti Város Önko rmányzata (Románia), Az "INKLUZlÓ" lényege: a fogyatékkal élők bevonása a társadalom minden területén. Alapját a 27 EU tagország által aláírt fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény képezi, amelyben minden aláíró vállalta : biztosítja, hogy a fogyatékossággal élők a többi polgárral azonos alapon élvezhessék jogaikat. A program az EU Bizottság " Aktív polgárokat Európának - Testvérvárosok hálózatának kialakítása, elnevezésű 1.2. típusú pályázat keretében valósul meg. A program 3 helyszínen, 3+1 konferenciával egybekötött találkozóval, a fogyatékkal élőket érintő 3 speciális témakörben és egy záró találkozóval kerül megrendezésre: - 2012. szeptember 5-7. Iserlohn -Iakhatási körülmények, lakás feltételek, - 2013. május 22 - 24. Nyíregyháza - oktatás, képzés, - 2014. május 14 - 16. Chorzów - foglalkoztatás, munka - 2014 . augusztus 21-23. Iserlohn - záró,

összegző

találkozó

A konferencia célcsoport ja: a résztvevő városok, és azok testvérvárosainak önkormányzati képviselői , a témában érintett hivatalok és intézmények szakemberei, civil, egyházi szervezetek képviselői, és maguk az érintett fogyatékkal élők. A pályázat középpontjában az egymás közötti információcsere-, azoknak az intézkedéseknek, jó példáknak a tapasztalatcseréje áll, melyek elősegítik a fogyatékkal élő emberek bekapcsolását a hétköznapokba, valamint hozzájárul a fogyatékkal élők jogait és ezzel kapcsolatos egyéb kérdéseket taglaló hálózat kiépítéséhez. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)


A projekt második nemzetközi konferenciájának a megszervezése Nyíregyházán (2013 . május 22 -24 . között) a tervezett létszámmal megtörtént. Az 50%-os előleg (12.500 EUR) át lett utalva, a támogatás végösszegének kifizetése, az átalány támogatás értelmében, a pályázat lezárását követően, 2014. év végén várható. A következő program jövő év május 14-16. között várható Chorzówban (PL) . Záró dokumentumok, beszámolók elkészítése közösen a résztvevő testvérvárosokkal jövő év végén. A projekt tág területet ölel fel, széleskörű belföldi és külföldi együttműködő partner bevonását igényli, melyekkel folyamatos, széleskörű egyeztetések re van szükség.

15. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME! REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befe jezése : Támogatási

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG DIKTATÚRA "KOMMUNISTA ÁLDOZATAINAK EMLÉKMŰVE" MEGVALÓsíTÁSA ÉS FElÁLLíTÁSA

A

MEGYEI

3974/00021 14.211.300 Ft 3.000.000 Ft 19% Kezdet: 2013 .01.02. Befejezés: 2014.02 .28.

Szerződés

megköté sé ne k, lejáratának és módosításaina k dátumai: Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid szakmai) tartalma: (műszaki,

2013 .02.06.

Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Nyíregyháza emlékművet

Megyei Jogú Város Önkormányzata mementóként egy olyan szeretne állíttatni, amely az emlékezés és főhajtás méltó helyeként

szolgálhat. A talapzat hármas tagolású . Az alsó rész szabálytalan ötszög, a ráépülő ' második szint tízszögű, a felső rész torzult ötágú csillag alakú. A függőleges éles élek és hegyes szögben metsződő csúcsok támadó, agresszív formák. A talapzat függőleges lapjai korongvágott, a vízszintes lapok fényezett felületűek. A csillag szárainak metszéspontjához igazodva öt (különböző hosszúságú) durva betonvas rúd mered a magasba, az ég felé nyitott ketrecet asszociálva. A vasrudak közötti szűk térben előre dőlő, a háta fölé feszített, csuklójánál összetapadt karú, megrogyott térdű, kényszertartásba kényszerített fiatal férfialak áll . A test mozdulata kiszolgáltatottságot, esendőséget, bizonytalanságot mutat. Fejét azonban nem szegi le, hanem dacosan, elszánta n emeli fel. Tandem bona causa triumphat! (Végül az igaz ügy diadalmaskodik!) A kompozíció kerüli az ál, hivalkodó monumentalitást.

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)

Az emlékmű 1:10 méretű modelljének szakvéleményét a Képző és Iparművészeti Lektorátus elkészítette 2013.június 25-én.

Megvalósítást hátrá Itató problémák, nehézségek:

Nem releváns.


MODEllKíSÉRLETI PROGRAM NYíREGYHÁZÁN TÁMOP-S.4.9-11/1-2012-0048


22.397.840 Ft


21.797.840 Ft (600 ezer Ft tartalék nem számolható el)

Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási

100 % Kezdete: 2013.06.01. Befejezés: 2014.12.31.

Szerződés

megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai: Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:

Támogatási

szerződés

megkötésének dátuma 2013.05.27.

Orosi Gábor Bence, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata A pályázat keretében többek között interaktív honlap létrehozását és fenntartását tervezzük, valamint több, az intézmények, szolgáltatások szervezetfejlesztését, az ellátottak problémájának felmérésére szolgáló eljárás kidolgozását tervezzük megva lósíta ni.


A projekt megvalósítása megkezdődött.


Nem releváns.

17. sz. projekt adatlap PROJEKT cíME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:

A NyíREGYHÁZI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA FElÚJíTÁSA AZ OKTATÁSI KÖRNYEZET MINŐSÉGÉNEK JAvíTÁSA ÉRDEKÉBEN

ÉAOP-4 .1.1/A-12-2012-0006

Projekt összköltsége : Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%):

435.131.500 Ft 435 .131.500 Ft

Projekt (tervezett) kezdete és

Kezdet: 2013.09.02 . Befejezés: 2014. 09. 30.

100%

befejezése: Támogatási Szerződés

megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai: Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki , szakmai) tartalma :

Támogatási Szerződés megkötésének dátuma : 2013 . május 17.

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra A projekt komplex felújítást irányoz elő, ennek megfelelően kiemelten kezeli a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi, illetve fenntarthatósági szempontokat is. A hőtechnikai problémák kezelése kapcsán sor kerül a meglévő fa és fém homlokzati nyílászárók cseréjére, a homlokzati panel felületek külső hőszigetelésére (kőzetgyapot alkalmazásával), és alapostető újraszigetelésére. A felújított lapostetőre napelemek telepítését tervezzük, melyek biztosítani tudják az iskola működtetésének folyamatos villamos energia ellátását. Az iskolaépületen belül szükséges a belső fa anyagú ajtók és a tantermek padlóburkolatának cseréje, az aulában, folyosókon, mosdókban található hideg burkolatok felújítása, illetve a belső szennyvízvezetékek és a folyosókon lévő beépített szekrények újra cserélése. Szintén kiemeit feladat az épület komplex akadálymentesítése, melynek során többek között - új személyfelvonó is beépítésre kerül. A mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése érdekében sor kerül az iskola tornaterme padlóburkolatának cseréjére, melynek során sportpadló kerül beépítésre, illetve a jelenlegi légfűtéses rendszer radiátoros fűtésre való kiváltására. Az iskola udvarán lévő, jelenleg salakborítású futópálya esetében pedig a mai kor igényeinek megfelelő rekortán burkolat kerül beépítésre. A jelenleg is fennálló eszköz-elhelyezési problémák kezelésére a tornaterem mellett egy fűtéssel nem rendelkező, zárható raktárépület kialakítását is tervezzük. A felújítási, építési feladatokon túl indokolt eszközök beszerzése is, melynek során a tanulók testneveléséhez elengedhetetlen eszközök vásárlását kívánjuk megvalósítani a projekt keretében .



A pályázat 2012. november lS-én benyújtásra került. A Közreműködő Szervezet 2012. november 22-én hiánypótlásra szólította fel az Önkormányzatot, amelyet 2012. december 18-án megküldtünk részükre . 2013. március 8-án érkezett meg hivatalunkba a támogató levél. 2013. május 17-én lépett hatályba a Támogatási Szerződés. Az iskola felújítására vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészült, jelenleg a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés előkészítése zajlik.

Nem releváns.

18. sz. projekt adatlap PROJEKT cíM E/ REGISZTRÁClÓS SZÁMA:

A KÖRNYEZETVÉDElEM FEJLESZTÉSE MUNKÁCS ÉS UNGVÁR VÁROSOK KÖRNYEZETSZENNYEZŐ VíZIKÖZMŰ HELYZETÉNEK (Ivóvíz ÉS SZENNyvíz) FElMÉRÉSÉVEL, TOVÁBBÁ E MEGLÉVŐ RENDSZEREK FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁVAL HUSKROUA/llOl/068


Összes partnert illetően: 260.190 € (kb. 80.854 e Ft), ebből Nyíregyháza tervezett összköltsége 89.880 € (kb. 27.930 e Ft)


Nyíregyháza esetében: 85 .386 € (kb. 26.533 e Ft)


95%


Kezdés: 2013 . szeptember 1. Befejezés: 2014. október 30.


megkötésének tervezett dátuma Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid szakmai) tartalma: (műszaki,

2013. április 16-án érkezett meg a támogató levél, a szerződés megkötése 2013 augusztusában várható.

Nagy Ágnes projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

A pályázat a két ukrán város (Ungvár és Munkács) viziközmű hálózatának felmérését, feltérképezését foglalja magába, melynek során vízvizsgálatok, kutak, csatornák kamerával történő vizsgálata történne meg, majd egy program, tanulmány kidolgozása következne, melyet egy magyar szakértőkből álló projekt team koordinálna a helyi viszonyokat minden tekintetben ismerő ukrajnai szakértők bevonásával. A szakmai háttér biztosítását - társult partnerként - a Nyírségvíz Zrt. végzi. A pályázat szakmai megvalósítása három nagy szakaszra tagolható: 1. jelenlegi helyzet analízise, azaz részletes felmérés Ungváron és Munkácson; 2. ezek alapján egy részletes fejlesztési tanulmány elkészítése Nyíregyházán; 3. az elkészült tanulmány adaptálása ukrán jogszabályi környezetbe Munkácson és Ungváron. Mindemellett a projekt végrehajtás 14 hónapja alatt a szakmai megvalósítással párhuzamosan egy kommunikációs kampány során közvetlen kapcsolatba kerülünk a célcsoportokkal és a végső kedvezményezettekkel, Munkács és Ungvár lakosságával, potenciális víziközmű rendszereinek fogyasztóiva I.


2013. április 16-án érkezett a támogató levél, jelenleg folyamatban van a Támogatási szerződés megkötése . A közbeszerzési eljárások és az állami szektorban dolgozók részére történő bérkifizetést illető ukrán és EU jogi szabályozása közötti ellentmondás miatt a Kárpátaljai Fejlesztési Ügynökség mint Projekt Partner átvállalta az egykori Projekt Partnerek (Munkács Város és Ungvár Város) kötelezettségeit és költségeit. Ily módon a projekt végrehajtásáért a Vezető Partner Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mint Kedvezményezett és a Kárpátaljai Fejlesztési Ügynökség felel. A változtatások miatt Munkács és Ungvár Város társult tagokká váltak (Associate).


Nem releváns .


AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGVÜnMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETI-13-A-OOOl


1.500.000 Ft


1.500.000 Ft

Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:

100 % Kezdet: 2013.04.03. Befejezés: 2014.05 .31.


megkötésének, lejáratá na k és módosításainak dátumai : Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:

Támogatási

Szerződés

megkötése: 2013.07.23.

Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma): A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km 2 -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent. Az ETT-be bevonandó magyar és kül/öldi jogi személyek: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata Megfigyelő tagként Beregszászi óeperoBo Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Jelen pályázat célja, hogy olyan - magyarországi székhellyel rendelkező - Európai Területi Társulás (továbbiakban ETI) jöjjön létre Nyíregyháza és Szatmárnémeti város együttműködésével, amely lehetőséget nyújt a két érintett ország (Magyarország és Románia) határ menti településeinek együttműködésére. Mivel a nevezett városok egyaránt központi funkciót töltenek be térségükben, így céljaik, tevékenységeik közös vonásokat mutatnak, ennek okán pedig az együttműködés során lehetőség nyílik tapasztalatok átadásáralmegosztására, illetve bizonyos források közösen történő lehívására, felhasználására és stratégiák, tervek megvalósítására, végeredményben pedig a határokon átívelő, transznacionális összefogás erősítésére. A létrejövő Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által

érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. június 17-én és 2012. június 5-én is benyújtott már pályázatot En alapításra. A csoportosulás tagjai lettek volna: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Beregszász/ 5eperoBo Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szatmárnémeti Municípium (Primaria Municipiului Satu Mare). Mind az ukrán, mind pedig a magyar hatóságok helyt adtak a jóváhagyó kérelmünknek, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egy 2012. január 30-ai keltezésű, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth I. tér 2-4) által kiállított XXII-3/89/4 (2012) ügyiratszámú határozatának keretében, míg Beregszász Város Önkormányzata egy 2012. február 21-ei keltezésű, Ukrajnai Külügyminisztérium által (01018 Kijev, Mihajlivszka tér 1.) írt, 301/16-619-196 ügyiratszámú levelében kapta meg a jóváhagyást az európai területi társulásban való tagság részvételére vonatkozóan. Szatmárnémeti Városa is elindította jóváhagyási folyamatot, amely azonban nem járt sikerrel a Bukaresti Régiófejlesztési és Turisztikai Minisztériumnál. A minisztérium nehezményezte, hogy Magyarország és Ukrajna között, mint harmadik országgal van Kormányközi Megállapodás nemzetközi egyezményre vonatkozóan, viszont Románia és Ukrajna között nincsen. A pályázat lemondásra került, mivel Önkormányzatunk a bírósági cégbejegyzésre megszabott határidőre, önhibáján kívül nem tudta megalapítani az Európai Határvárosok En-t. A 2011-ben fennálló probléma sajnos 2012-ben sem oldódott meg, így ismételten szükség~ssé vált a pályázat visszamondása, hogy 2013. április 8-ig új pályázatot nyújthassunk be, amelyben Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzata nem szerepel alapító tagként. A pályázat 2013.04.08-án került beadásra. 2013.07.23-án megkötés re került a támogatási szerződés.


Kockázatot jelent a romániai bejegyzés megszerezhetősége.

20. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási

A NyíREGYHÁZI ÖRÖKÖSFÖlDI LAKÓTELEP REHABILITÁCiÓJA ÉAOP-5.1 .1jB2-13-K2-2013-0001 249.054.116 Ft 249.054.116 Ft 100 % Kezdet: 2013. 06. 01. Befejezés: 2014. 11. 30.

Szerződés

megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai: Projektmenedzser (név, osztály):

2013 .július 03. Értesítés támogatói döntésről és a szerződéskötés feltételeiről. Jelenleg a támogatási szerződés megkötése zajlik .

Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Hagymási Gyula, Nyíregyházi Ipari Park

Projekt rövid (m űszaki, sza kmai) tartalma:

A szociális városrehabilitációs projekt általános, átfogó célkitűzése: Az Örökösföld lakótelepen a megindult negatív folyamatok megállítása és visszafordítása az épületállomány és a közterek megújításával, valamint a közszolgáltatások fejlesztésével. A

célkitűzések

megvalósulásához az alábbi részcélok kapcsolódnak:

- Az Örökösföld által nyújtott életminőség javítása a lakásállomány megújításával. Ennek során az a cél, hogy az itt élő lakosság közvetlen életminősége javuljon azáltal, hogy az iparosított technológiával épült panelházak lakói kihasználják a megújuló energia előnyeit. Mindezek a - teljes egészében energetikai korszerűsítések hozzájárulnak a költséghatékonyabb fenntartáshoz és a lakások értékének növekedéséhez, ami megakadályozza az akcióterület társadalmi szegregációját. A fejlesztés során a lapostetőn déli tájolással, 235-250 WP polykristályos napelemes modulok kerülnek elhelyezésre úgy, hogya rendszer névleges teljesítménye az áramszolgáltató elvárása szerint alkalmazkodjon az elmúlt évi fogyasztáshoz. A rendszer névleges nettó teljesítménye így a panelok számának megfelelően 8-9 KW-ra adódik. A megvalósítás kapcsán érintett épületek: Fazekas János tér 2., 3., 4., 7., 11., 15., 16., 19., 20., 23. Az érintett társasházak konzorciumi partnerként vesznek részt a pályázatban. - A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása, valamint a helyi civil bázis erősítése . A közszolgáltatások korszerűsítését két nevelési intézmény (Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézménye és a Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézménye) felújítása szolgálja. A tevékenység során a Margaréta Tagintézmény külső hőszigetelése, és a korábban elmaradt nyílászárók cseréje, illetve a Kikelet Tagintézmény esetében nyílászárócsere és a gázrendszer átalakítása van tervbe véve .

- Az Örökösföld lakótelep közösségi funkcióinak erősítése a közterületek és zöldfelületek részleges rehabilitációjával. A tervezett fejlesztés elemei: 49. számú játszótér rekonstrukciója; sétányok kialakítása, járdafelújítás, padok és szelencék kihelyezése; kör alakú közösségi tér kialakítása (zöldsziget); gyepfelújítás, fák és cserjék telepítése. A fentieken túl a projekt tartalmaz soft elemeket is, melyek egy részét közvetlenül bevonni tervezett konzorciumi partnereink segítségéve I, más részét pedig közvetett módon, programalap felhasználásával kívánunk megvalósítani. Ezen felül tervezzük tájékoztatási feladatok ellátását, projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalék beállítását az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan . Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megva lósítást hátráltató problémák, nehézségek:

A kivitelezési munkálatok gőzerővel folynak, 2013. november 30.-ra elkészülnek az építési munkálatok .

Számos egyeztetés történt az óvodapedagógusokkal annak érdekében, hogya felújítások alatt is biztosított legyen a szakszerű nevelőpedagógiai munka, illetve a munkálatok a legkisebb mértékben se veszélyeztessék a gyermekek megszokott biztonságát. 2013. augusztusban a Margaréta és Kikelet Tagintézménybe járó gyermekek elhelyezését a borbányai Százszorszép Óvodában oldottuk meg. A kivitelezővel történt többszöri egyeztetés alapján a szeptemberben folyó belső munkálatok nem fogják zavarni a nevelő-oktató munkát, a belső munkálatok szakaszolva és hétvégeken lesznek elvégezve.

21. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége : Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási

A GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA KORSZERŰsíTÉSE TlOP-3.4.2-11/1-2012-0091 73.520.698 Ft 73.157 .600 Ft 99,51 % Kezdet: 2013.07 .01. Befejezés: 2014.10.31.

Szerződés

megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai:

Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.

Projektmenedzser (név, osztály):

Horváth István, Vagyongazdálkodási Osztály

Projekt rövid (műszaki, szakmai)

A projekt közvetlen célja az intézmény korszerűsítése, modernizá lása, az életviszonyok humanizálása, a zsúfoltság megszü ntetése . A pályázat

tartalma :

eredményeként 8 db kétágyas szoba kialakítása, szintenként vizes blokk, étkező, konyha, nappali, ügyeletes szoba, 1 látogatói és csoportszoba valamint igazgatói és nevelői iroda kerül kialakításra . Közvetett célunk a megfelelő funkciójú helyiségek kialakításával a mindennapi, szakmai munka gördülékenyebbé és színvonalasabbá tétele . A gyerekek napirendje hatékonyabban megszervezhető és nagyobb hangsúly helyezhető a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és egyéni fejlesztésre (amely az egyéni gondozási tervben megfogalmazott feladatok megvalósulását segíti).


A pályázat támogatásban részesült. Tervek szerint 2013. szeptember l-én indul a beruházás .

kifizetési kérelmek stb.) Megva lósítást hátráltató problémák, nehézségek:

Nem releváns .

22. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME/ REGISZTRÁCI ÓS SZÁMA:

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ElŐKÉszíTÉSE, TÁRSADALMASíTÁSA ÉAO P-5.1.1jH-13-2013-0002


40.000.000-, Ft.


40.000.000-, Ft.

Támogatási intenzitás (%) :

100%

Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási

Kezdet: 2013. 06. 01. Befejezés: 2014. 09 . 30.

Szerződés

megkötésének, lejáratának és módosításainak dátuma i Projektmenedzser (név, osztály) : Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma :

Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: 2013.06 .07.

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra A 2014-2020-as programozási időszak stratégiai alapdokumentumaként definiált Európa 2020 stratégia célul tűzte ki az intelligens, fenntartható és befogadó Európa megvalósítását. A jövőbeni kohéziós politika ösztönözni kívánja az integrált várospolitika alkalmazását, amely a fenntartható városfejlesztés megvalósításán keresztül erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Alapelvként fogalmazódik meg, hogy a fenntartható városfejlődés érdekében olyan integrált stratégiákra van szükség, melyek célul tűzik ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőkkel összefüggő problémák kezelését.

A projekt célja, hogy megvalósítása során olyan dokumentumok szülessenek, amelyek érdemben hozzájárulnak a 2014-2020-as programozási időszak előírásainak megfelelő, stratégiai tervezés érvényesüléséhez, a területi alapú, integrált megközelítést alkalmazó komplex programok előkészítéséhez és megvalósításához. A fent leírtaknak megfelelően a projekt keretében sor kerül a fenntartható városfejlesztéshez szükséges stratégiai dokumentumok kidolgozására és társadalmasítására az alábbiak szerint:

1. A városfejlesztési koncepcionális és stratégiai dokumentumok szakmai tartalmának kialakításához, felülvizsgálatához, átdolgozásához kapcsolódó szakértői közreműködés (1 db Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálata; 1 db Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása), 2. Az ITS átdolgozási folyamata során készülő, illetve a stratégiában felvázolt, tervezett projekteket megalapozó valamint megvalósítani háttértanulmányok elkészítése (1 db Projekt portfolio kidolgozása), A partnerségi lebonyolítása). Projekt jelenlegi állása


együttműködés

megvalósítása (6 db rendezvény szervezése és

A Támogatási Szerződés aláírását követően hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében kiválasztásra került az a vállalkozó, aki a fent nevezett tanulmányok elkészítését és a rendezvények lebonyolítását vállalta. A vállalkozói szerződés 2013. augusztus 5-én került aláírásra, melyet követően megtörtént a projekt időbeli ütemezése, majd pedig elkezdődött a tanulmányokhoz szükséges háttéranyag összegyűjtése.

Nem releváns.

3. számú melléklet a ....... /2013. (VII1.29.) számú határozathoz

Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek

~

Pályázat címe és száma

l.

Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése 2012 ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-00S2

2.

Komplex Huszár lakótelep-program

TÁMOP-S.3.6-11/1 -2012-0080

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

ll.

12.

13.

14.

"EDUC04MUNI" - A magyar-szlovák-román-ukrán önkormányzatok határon átnyúló oktatási együttműködésének megerősítése HUSKROUA/1001/24 7 "Egészség lépésről lépésre" - Az egészség-műveltség fejlesztése egészség készségek megerősítése az óvodai színtér szereplői között

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2402

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodafejlesztési programja

TÁMOP-3.1.11-12/2 Harminc éva polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában ÉAOP-2.1.1/A.I.-12-2012-0096 A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium természettudományi oktatásának módszertani és fizikai megújítása (Öveges Program) TÁMOP - 3.1.3.-11/2-2012-0046 Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás működtetése ETI-12-B-0009S

Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése Nyíregyházán

ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004 Önkormányzati fejlesztések 2013 - Közbiztonság növelését szolgáló megvalósítása

8/2013 (111.29.) BM rendelet

Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál

ÁROP-1.A.5-2013-2013-00n

fejlesztések

Nyíregyháza települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark - fejlesztése,

informatikai korszerűsítése

KEOP-1.1.1/C/13-2013-000S

Nyíregyháza kilenc közintézményének épületenergetikai fejlesztése

KEOP-S.S.O/A/12-2013-0364

Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark - fejlesztése,

informatikai korszerűsítése

KEOP-1.1.1/C/13-2013-000S


NyíREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜlETI ÚTJAINAK

REGISZTRÁCIÓS

FEJLESZTÉSE 2012

SZÁMA:

ÉAOP-3.1.2/A-1l-2012-00S2

Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés

megkötésének tervezett dátuma: Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki , szakmai) tartalma :


kifizetési kérelmek): Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:

438.932.420 Ft 395 .039.178 Ft 90% Kezdet: 2012. augusztus Befejezés: 2013. július

A projekthez még nem kapcsolódik támogatási

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Önkormányzatunk a projekt keretében az Arany János út teljes felújítását, illetve az Arany János út - Szarvas utca csomópontban körforgalom építését tervezi. A meglévő út- és járdaburkolatok minőségének javítása szintén tervben van, az alábbi utak érintésével : Arany János u., Szarvas u., Kígyó u., Csaló köz, Garibaldi u. Ezen felül majdnem 800 méter gyalog-kerékpárút kialakítását tervezzük a Szarvas utcán.

A pályázat tartaléklistára került. Fellebbezést nyújtottunk be a Közreműködő Szervezethez, hiszen véleményünk szerint számos szakmai ok nem került figyelembevéteire elbíráláskor. A maximális 110 pontból pályázatunk 85 pontot kapott a szakértők értékelése alapján. A fellebbezés elbírálása folyamatban van.

-


Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összege: Támogatási intenzitás (%):

szerződés .

KOMPLEX HUSZÁR LAKÓTELEP-PROGRAM TÁMOP-S.3.6-11/1-2012-0080

149.963.650 Ft 149.963 .650 Ft 100%

Projekt (tervezett) kezdete és befejezése :

Kezdet: 2013.01.01. Befejezés: 2014 . 06.30.


megkötésének tervezett dátuma : Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid szakmai) tartalma: (műszaki,

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási idősza kok, kifizetés i kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek :

Jelen fázisban nem releváns, döntésmechanizmus függvénye.

Nincs még kiválasztva. A pályázat célja a Huszár lakótelepen (célterület a Viola utca) oktatási, szociális, képzési, egészségügyi szolgáltatások megvalósítása. A pályázatban résztvevő konzorciumi partnerek: Human-Net Alapítvány, Türr István Képző és Kutató Központ, Hajdúdorogi Egyházmegye, Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Együttműködő partnerként bevonásra kerül a Gyermekjóléti Központ, Egészségügyi Ala pellátási Igazgatóság.

A pályázat 2012 . október 15-én került benyújtásra . 2013 . június 17-én érkezett értesítés szerint a pályázat tartalmi értékelési szempontok alapján elutasításra került, de kifogást nyújtottunk be a döntés ellen .

-


"EDUC04MUNI" - A MAGYAR-SZLOVÁK-ROMÁN-UKRÁN ÖNKORMÁNYZATOK

REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:

HATÁRON ÁTNYÚLÓ OKTATÁSI EGYÜnMŰDÖDÉSÉNEK MEGERŐsíTÉSE

Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összege :

HUSKROUA/1001/247 438.653 EUR 34.648 EUR


90%


Kezdet: 2013. január Befejezés: 2014. december


megkötésének tervezett dátuma: Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid szakmai) tartalma: (műszaki ,

A pályázat nem nyert.

Véghné Sinkovicz Ágnes, Polgármesteri Kabinet A pályázatot a PO ART nevű civil szervezet (Eperjes, Szlovákia) írta, mely a projekt vezető partnere. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata csupán mint partner vesz részt a pályázatban. A partnerség további résztvevői :

Eperjes Város Önkormányzata (Szlovákia), Kassa Város Önkormányzata (Szlovákia), Szatmárnémeti Város Önkormányzata (Románia), Nagybánya Város Önkormányzata (Románia) és Munkács Város Önkormányzata (Ukrajna) . A projekt fő célja az érintett partnerek határon átnyúló oktatási együttműködésének a megerősítése közös tréningek előkészítésével és lebonyolításával, az információcsere előmozdítása az oktatási rendszerek és képzések területén, valamint az információs és kommunikációs technológiákon alapuló know-how átvétele. A pályázati program fő tevékenységei : nemzetközi és nemzeti találkozók, tréningek szervezése minden résztvevő partner városban: egy indító-találkozó, négy nemzetközi tréning + workshop az önkormányzatok alkalmazottainak, hat "nemzeti" tréning / workshop önkormányzatok vezetői részére, egy záró találkozó; -


szakmai kiadvány, CD és interaktív internetes portál készítése négy nyelven: képzési módszerek összegzése, "jó gyakorlatok" bemutatása tematikánként (önkormányzatok bűnmegelőzési programjai, kommunikációs területen végzett tevékenységek, média oktatás).

A pályázat nem nyert. így a továbbiakban nem szerepeltetjük a projekteket bemutató listában.


4. sz. projekt adatlap

PROJEKT CíME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:

Projekt tervezett összköltsége : Igényelt támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés

megkötésének tervezett dátuma: Projektme ned zser (név, osztály):

"EGÉSZSÉG LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE" AZ EGÉSZSÉG-MŰVELTSÉG FEJLESZTÉSE EGÉSZSÉGKÉSZSÉGEK MEGERŐsíTÉSE AZ ÓVODA I SZíNTÉR SZEREPLŐi KÖZÖn TÁMOP-6.1 .2-11/1 -2012-2402 9.913.600 Ft 9.913.600 Ft 100 % Kezdet : 2013 . szeptember Befejezés: 2014. szeptember


szerződés .

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid (műszaki, szakmai)

tartalma:

Az egészségnek egyik fő alapja a jó hangulat, testi-lelki egyensúly, harmónia . A pályázati program az egészség főbb determinánsait célozza meg, egészséges táplálkozás, energiaegyensúly, fizikai aktivitás, lelki egyensúly megteremtése, az

életkészségek

(kommunikáció,

empátia,

önérvényesítés,

kreatív

problémamegoldás, agressziómentes konfliktuskezelés, támogató kapcsolatok kialakítása). A tervezett programok illeszkednek a gyermekek életkori sajátosságaihoz, igényeihez, szükségleteihez, sok újszerű elemet tartalmazva a korábbi jó gyakorlatokra is építenek. Célcsoportja az ide járó óvodás korosztály, szüleik, óvónőik és a színtér egyéb fontos szereplői.

A projekt megvalósítási helyszíne a Tündérkert Óvoda (Nyíregyháza, Kert köz 8.). Az intézmény már a kezdetektől kiemelten kezeli az egészség életmódra nevelést 250 gyermek és 30 felnőtt részvételével. Az egészségműveltség, az életkészségek, egészségmagatartás megalapozására pont az óvodai korszak a legideálisabb. A program során egészségnapok, egészséghetek kerülnének megszervezésre, benne gyakorlati bemutatókkal, kóstolókkal, játékos-interaktív ismeretterjesztéssel. Rendszeres sportfoglalkozások során cél a mozgás megszerettetése, a mozgásigény felkeltése, új mozgásformák megismerése. A lelki egészség fejlesztését, a mindennapi helyzetekkel való sikeres megküzdésre beszélgető körök alakulnak. Óvónők és szülők csoportfoglalkozásai segítik a kihívások hatékony kezelését, krízisek felismerését, korai beavatkozást, megelőzést, a szülői-nevelői készségek erősítését . Hozzájárulnak a gyerekprogramokkal együtt az aktualitások feldolgozásához, a konfliktusok erőszakmentes kezeléséhez, közös megoldásokhoz, a csoport kohézió és támogatás erősítéséhez. A program során fő cél az óvodás korúak egészségkészségeinek fejlesztése, megerősítése, egészséges életmód kialakítása a mindennapjaikban . Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,

Tartaléklistára került.

kifizetés i kérelmek) : Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:



NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ ÓVODAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TÁMOP-3.1 .11-12j2


99 .999.326 Ft


99.999.326 Ft

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK


100%


Kezdet: 2012. október 1. Befejezés: 2013. november 30.


megkötésének tervezett dátuma:

A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés.

Projektmenedzser (név, osztály):

Szikszainé Kiss Edit igazgató, Eszterlánc Északi Óvoda

Projekt rövid szakmai) tartalma:

A program mind a négy nyíregyházi központi óvodát és azok egy-egy tagintézményét vonja be a fejlesztésbe az alábbiak szerint:

(műszaki,

1. Az Eszterlánc Északi Óvoda, mint székhelyintézmény mellett annak Napsugár Tagintézménye került be 25 óvodapedagógus részvételével (pedagógiai és környezettudatosságra nevelés módszerek, testnevelésjsport témakörökben). Fentieken túl focipálya kialakítása, mászópiramis, kerékpártárolók és díszburkolatok kialakítása van tervezve. 2. A Búzaszem Nyugati Óvoda, mint székhely mellett annak Benczúr téri Telephelye kapcsolódik be a programba, összesen 27 fő óvodapedagógus bevonásával (tehetséggondozás, pedagógiai módszerek, testnevelésjsport és környezettudatosságra nevelés témakörökben). E két intézmény vonatkozásában udvari játékok beszerzése került be a projekttervbe. 3. A Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény mellett annak Bóbita Tagintézménye szerepel a projektben összesen 21 fő részvételével (pedagógiai módszerek, testnevelésjsport, környezettudatosságra nevelés témakörökben). Ezen intézmények építési, eszközbeszerzési projektjei az alábbiak: műfüves pálya kialakítása, ütéscsillapító gumilapok lerakása, gyöngykavics burkolat, térkő burkolat lerakása, füvesítés, mászóház és árnyékoló telepítése. 4. A Tündérkert Keleti Óvoda, mint székhely mellett pedig annak Nefelejcs Tagintézménye kapcsolódik be a programba 25 fő óvodapedagógus bevonásával. Ezen felül a két intézmény vonatkozásában füvesítés, díszburkolat, ütéscsillapító gumilapok és többfunkciós udvari mászókészlet szerepel. Projekt jelenlegi állása (készü Itségi fok, beszámolási időszakok,

kifizetési kérelmek) : Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:

Tartaléklistára került, 2013 januárjában fellebbezést nyújtottunk be.

6. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés

megkötésének tervezett dátuma: Projektmenedzser (név, osztály) : Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma :

HARMINC ÉV A POLGÁROSODÓ NyíREGYHÁZA SZOLGÁLATÁBAN ÉAOP-2.1.1jA.I .-12-2012-0096 157.470.488 Ft 157.470.488 Ft 100% Kezdet: 2013. április Ol. Befejezés : 2014. március 31.

A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés .

Mikléné

Lőrincz

Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Az ÉAOP-2.1.1jA.I-12 kódszámú Turisztikai attrakciók és szolgáltatások

fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó projekt célja nem más, mint

hogya helyi védelem alatt álló Bencs villa fizikai és tartalmi megújulása

megtörténjen . Akiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő villa

átalakításával egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre, mely egyrészről a

nagyközönség által látogatható kulturális központként, másrészről pedig

zártkörű konferenciák, rendezvények helyszíneként funkcionálna.

A projekt nagy hangsúlyt fektet a minőségi turizmus feltételeinek kialakítására

és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a város látványosság

és programkínálatát, új élményeiemekkel gazdagítja, és hosszabb üdülésre

ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai fejlesztéseket generál a

térségben. Alapvető cél, hogya villa tükrözze a múlt századi polgári élet

mindennapjait a 21. századi technika felhasználásával, igényes kialakításával,

így a hagyományokat, értékeket észrevétlenül képes közvetíteni a mai kor

embere számára. Fontos, hogya kialakított kiállítói terek üzenete és érzelmi

tartalma tükrözze a Bencs életüzenetet, azaz az értékteremtés és a korral való

ha ladás fontosságát.

A villa állandó és ideiglenes kiállításoknak, emlékszobáknak, történelmi

kávézónak és alkotóműhelynek ad helyet, valamint a villa parkjának

bevonásával pedig egy tematikus útvonal is kialakításra kerül.

Az átalakítással érintett területek:

- Földszinti nagy terek kialakítása, ahol kiállítások megnyitóját, zenei

rendezvényeket, felolvasóesteket, kamaraszínházi előadásokat lehet szervezni. - Korhűen berendezett történelmi kávéház . - Fogadótér kialakítása. - Korhűen berendezett két emlékszoba (társalgó, női és férfi hálószoba, fürdőszoba) .

- A kor kulturális, tudományos és művelődési emlékeit kiállító könyvtárszoba,

-


kutatószoba és pihenőszoba kialakítása. A padlástérben egy 10ft-műterem kialakítása valósulna meg. A ház aktív működéséhez, a rendezvények, események méltó kiszolgálást biztosító szervizkonyha és háttérfunkcióinak megteremtése. Teljes körű akadálymenetesítés. Teraszok felújítása. Történelmi emlékút létesítése a kertben, eredeti erdei ösvény rekonstruálása.

Tartaléklistára került.


7. sz. projekt adatlap A

REGISZTRÁCIÓS

KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM TERMÉSZETTUDOMÁNYI OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANI ÉS FIZIKAI MEGÚjíTÁSA (ÖVEGES PROGRAM)

SZÁMA:

TÁMOP - 3.1.3.-11/2-2012-0046

PROJEKT CíME/

Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése : Támogatási Szerződés

megkötésének tervezett dátuma: Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:

NyíREGYHÁZI

347.140.529 Ft 347.140.529 Ft 100% Kezdet: 2013.01. 01. Befejezés: 2014. 06. 30.


szerződés.

Nincs még kiválasztva . A pályázat célja a konkrét intézkedések szempontjából kettős. Egyrészt tárgyi eszközök beszerzésére, beüzemelésére, a fejlesztés helyszínének fizikai szempontból történő alkalmassá tétele a cél, másrészt az eszközök szakszerű felhasználására vonatkozó tudás átadása, megszerzése az érintettek képzése: LA Krúdy Gyula Gimnáziumban a földszinten részben a meglévő épület bővítéssel átalakításával, részben korszerű természettudományos laboratórium kialakítása valósítható meg. A modern technikával felszerelt, korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő, fizika/kémia/biológia szaktárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium több

iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni - együttműködési megállapodás keretei között - és laborigényüket kiszolgálni. 2. A korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása, a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának, valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása. A Krúdy Gyula Gimnázium garancia a természettudományos oktatás megújítására regionális szinten is. A természettudományos oktatás az intézmény képzési rendjében hangsúlyos szerepet kapott. A tervezett laboratórium kialakítása akadálymentesen megközelíthető épületrészben valósulna meg. Projekt jelenlegi állása :

2012. december lS-én kaptunk értesítést a pályázat elutasításáról, és tartaléklistára helyezéséről. A pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban. Továbbá a Közreműködő Szervezet a forrás rendelkezésre állása esetén a támogathatóságot költségcsökkentéshez kötötte, melynek összege 196.535.108 Ft.


8. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége : Igényelt támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befej ezése: Támogatási Szerződés

megkötésének tervezett dátuma: Projektmenedzser (név, osztály) : Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:

AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS MŰKÖDTETÉSE ETI-13-B-0009 15.748.031 Ft + ÁFA (4 .251 .969 Ft) = 20.000 .000 Ft 15.748 .031 Ft + ÁFA (4.251 .969 Ft) = 20.000.000 Ft

100%

Kezdet: 2013.04 .03.

Befejezés: 2014.05 .31.

Forráshiány miatt támogatásban nem részesült .

Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma): A Társulás 2 város (l\Jyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km 2 -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.

Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata Megfigyelő tagként Beregszász/ 5eperoao Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Feladatok és tevékenységek:

A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által - az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap útján - nyújtott társfinanszírozás mellett, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket valósítson meg. Tudatosítani szeretné működési területén a gazdasági, társadalmi kohézió megerősítését célzó területi együttműködés helyi, nemzeti szinten megjelenő, valamint határokon átnyúló versenyelőnyeit, ezen versenyelőnyök elérésének alapvető feltételeit, megszerzésük folyamatát, valamint a Tagok ebben vállalható feladatát. Ösztönözni kívánja a vállalkozói szellemet, biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,

Forráshiány miatt támogatásban nem részesült.

kifizetési kérelmek): Megva lósítást hátráltató problémák, nehézségek:

9. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése : Támogatási Szerződés

megkötésének tervezett dátuma : Projektmenedzser

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁST NyíREGYHÁZÁN ÉAOP-4 .1.2/A-12-2013-0004

NYÚJTÓ

INTÉZMÉNYEK

FEJLESZTÉSE

59.993.500-, Ft.

59.993 .500-, Ft.

100%

Kezdet: 2013.06.01.

Befejezés: 2014. 05. 30.


Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:

A beruházással az önkormányzat célja, az orvosi rendelők felújítása, átalakítása, korszerűsítése és akadálymentesítése. A projekt végrehajtásával az orvosi rendelők megfelelnének a kor jelenlegi előírásainak, és egyaránt biztosítanák mind az egészséges emberek, mind a sérült emberek számára az egészségügyi közszolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférését. A fejleszteni kívánt rendelők jelenlegi alap infrastrukturális ellátottsága elavult. Az orvosi rendelők statikailag elfogadható állapotban van, azonban a jelenlegi műszaki, építészeti megoldások és eszközpark nem megfelelő. Mindezen elavult, energiapazarló, a mai kor követelményeinek nem megfelelő infrastruktúra megköveteli a fejlesztést. A Vay Ádám körút 5. és 7. szám alatti ingatlanon lévő 3 rendelőben az alábbiak valósulnának meg: 1. A homlokzati nyílászárók, üvegfalak cseréje 2. Pihenők és rámpa kialakítása a rendelők bejáratáig 3. Akadálymentes WC kialakítása 4. Bejárati ajtók és a rendelő ajtók cseréje 5. Hidegburkolat csere 6. Az összes helyiség tisztasági festése 7. Fűtési rendszer szabályozó szelepeinek korszerűsítése. Az Ungvár sétány 35. és 37. szám alatt aberuházással 6 rendelő és egyéb helyiségei újulnának meg: 1. A még nem hőszigetelt homlokzati nyílászárók cseréje 2. Közterületi akadálymentesítés megoldása 3. Akadálymentes WC kialakítása 4. Bejárati ajtók és a rendelő ajtók cseréje 5. Hidegburkolat csere 6. Az összes helyiség tisztasági festése 7. Fűtési rendszer szabályozó szelepeinek korszerűsítése 8. Tetőtéri összefolyó javítása beázás miatt.

A fentieken kívül az Ungvár sétány 37. szám alatt ingatlan lapos

tetőszerkezetére napelemek kerülnek telepítésre.

A

beruházás

hozzájárul az üzemeltetési költségek csökkentéséhez technológia alkalmazása (megújuló energia) révén.

környezetkímélő



Tartaléklistára került, 2013 júniusában fellebbezést nyújtottunk be.

a


ÖNKORMÁNYZATI FE.lLESZTÉSEK 2013 SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK MEGVALÓsíTÁSA 8/2013 (111.29.) BM rendelet

Projekt tervezett összkö Itsége:

12.000.000 Ft

Igényelt támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés

megkötésének tervezett dátuma: Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:

KÖZBIZTONSÁG

NÖVELÉSÉT

9.600.000 Ft 80% Kezdés: 2014. május Befejezés: 2014. június 30.


Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Nyíregyháza - mint a régió egyik vonzó turisztikai célpontja - kiemelten fontosnak tartja aminőségi közbiztonság megteremtését nem csupán a város lakói, hanem az ide látogatók biztonsága érdekében is. Ebből kifolyólag a meglévő rendszeren kívül további térfigyelő kamerák létesítésére van szükség Nyíregyháza városában. Fontos, hogy az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább veszélyeztető közterületi bűnözés visszaszorítására az önkormányzat folytassa a jelenlegi köztérfigyelő rendszer kiépítését. A térfigyelő kamerarendszer egyrészt visszatartó hatással bír, másfelől lehetővé teszi az arra hivatott erők hatékony és célirányos beavatkozását. A kamerák elhelyezésénél a város bűnözési térképe szolgált kiindulási pontként, emellett figyelembe vettük a rendőrség szakértői véleményét, és a lakossági igényeket is.

Minden városban jelentős a lakótelepek bűnügyi veszélyeztetettsége, így Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat keretében az Örökösföld lakótelepen kíván térfigyelő kamerákat elhelyezni. Célunk a lakótelepi bűnözés visszaszorítása, a lehetséges elkövetők elrettentése a bűncselekményektől. Úgy véljük a lakótelepi kamerarendszer kiépítésével a városrész bűnözési statisztikájának javulása várható, amely maga után vonja egy élhetőbb környezet létrejöttét és Örökösföld lakóinak életminőség javulását. A város a meglévő kamerarendszert az alábbi módon kívánja kibővíteni: 1. Térfigyelő kamera elhelyezése: Nyíregyháza, Fazekas János tér 7. 2 db fix és 1 db forgó kamera elhelyezése. A kamerák által megfigyelt terület: a Móra Ferenc Általános Iskola előtti tér, szakrendelők, posta, gyógyszertár, hipermarket területe és parkolója, a Fazekas János téren lévő két tízemeletes házsor közötti zöldterület.

2. Térfigyelő kamera elhelyezése: Fazekas János tér 24 ., illetve Nyírtávhő Kft. hőközpont ja.

1 db fix és 1 db forgó kamera elhelyezése. A kamerák által megfigyelt

terület: Törzs utca-Semmelweis utca kereszteződése, Kikelet Óvoda és

parkolója, a társasház előtti terület, nemrégiben épült új lakópark.

3. Térfigyelő kamera elhelyezése : Lobogó utca 1 db fix kamera elhelyezése. A kamerák által megfigyelt terület: A Törzs utcán lévő buszpályaudvar, a társasházhoz tartozó garázssor területe. 4. Térfigyelő kame ra elhelyezése : Fazekas János tér 15. 2 db fix és 1 db forgó kamera elhelyezése . A kamerák által megfigyelt terület: Törzs utca, garázssor, buszpályaudvar. s. Térfigyelő kamera elhelyezése : Bocskai utca - Nagyvárad utca - Család utca - Orosi utca kereszteződése . 1 db fix és 1 db forgó kamera elhelyezése . A kamerák által megfigyelt terület: Az említett kereszteződés, Nyír Pláza parkoló, Jósa András Kórház hátsó bejárata . 6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkap i tányság Tevékenység irányítási központ bővítése . Projekt jelenlegi állása (készü Itségi fok, beszámolási időszakok,

A pályázat 2013. május 2-án került benyújtásra. Döntés 2013 decemberében várható.

kifizetési kérelmek) : Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:

11. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége : Igényelt támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése : Támogatás i Szerződés

megkötésének tervezett dátuma :

NyíREGYHÁZA SZERVEZETFEJLESZTÉS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁRO P-1 .A.5-2013-2013 -0077

MEGYEI

30 .999 .999 Ft

30.999 .999 Ft

100 % Kezdet: 2013. szeptember Befejezés : 2014. szeptember


JOGÚ

VÁROS

Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:

Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Kötelezően

-

-

-

-

-

megvalósítandó tevékenységek: ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben . Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatá rozása . Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel - különöse n köznevelési- oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása. A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről.

-

-

Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése . A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítani kívánt választható tevékenységek: - A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgá Itatásnyújtó k bevonásáva I. -

-

Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. Hatékonyságelemzésére, működés-átvilágítására, fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas eszköz bevezetése. Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat

átszervezése, optimalizálása. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,

A pályázat 2013 . augusztus 5-én került benyújtásra. Jelenleg elbírálás alatt van.


-


Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összege : Támogatási intenzitás (%) : Projekt (tervezett) kezdete és befejezése : Támogatási Szerződés

megkötésének dátuma: Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:

SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI NyíREGYHÁZA TELEPÜLÉSI RENDSZERÉNEK ESZKÖZPARK-FEJLESZTÉSE, INFORMATIKAI KORSZERŰsíTÉSE KEOP-1.1.1jCj13-2013-0005

1.020.595.000 Ft

969.565.250 Ft

95% Kezdet: 2013. szeptember Befejezés: 2015. június


I\lincs még kiválasztva . A pályázat tárgyát képező fejlesztés reven Nyíregyháza város családi házas övezeteiben 22 .000 háztartásban a papír- és műanyag hulladék gyűjtésére a zsákos gyűjtési rendszer helyett bevezetésre kerül a fenti hulladékok gyűjtésére használandó 240 l-es gyűjtőedényzet (22 .000 db). Gépek beszerzése: 6 db tolólapos, 4 db forgódobos tömörítő felépítménnyel rendelkező hulladékszállító gépjármű, 2 db konténer szállító, 1 db multiliftes, továbbá 1 db darus-platós gyűjtőjármű, 1 db homlokrakodó és 1 db villás és bálafogó adapterrel ellátott targonca . A pályázat céljai között szerepel RFID chip rendszer bevezetése és a gépjárművek optimalizáló rendszerrel való ellátása . A program fontos eleme a megelőzés, erre a célra a teljes pályázati költségvetés 5 %-a fordítódik.


A pályázat 2013. július 22-én került benyújtásra. Jelenleg elbírálás alatt van.

kifizetési kérelmek): Megva lósítást hátráltató problémák, nehézségek:

Nem releváns.



Projekt tervezett összkö Itsége: Igényelt tá mogatás összege:

NYíREGYHÁZA KILENC KÖZINTÉZMÉNYÉNEK ÉPÜlETENERGETIKAI FEJlESZTÉSE

KEOP-5.5.0j Aj12-2013-0364

586.432.569 Ft

498 .467.684 Ft


85%


Kezdés: 2014.01 .01 Befejezés: 2014 .12.31


megkötésének tervezett dátuma :

Nem releváns

Projektmenedzser (név, osztály) :

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid szakmai) tartalma:

A pályázat keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 9 közintézmény épületenergetikai korszerűsítését kívánja elvégezni az alábbiak szerint:

(műszaki,

Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Stadion utca

32/a): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, födém fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés; Búzaszem

Nyugati

Óvoda

Gyermekkert

hőszigetelés,

Tagintézmény

(4400

Nyíregyháza, Tőke utca 3.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, födém hőszigetelés, lapostető szigetelés fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés; -

Eszterlánc

Északi

Óvoda

Krúdy

Gyula

utcai

Telephely

(4400

Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27.): Nyílászá ró csere, hom lokzat,

lábazat, födém hőszigetelés, lapostető szigetelés, fűtésszabályozás,

fűtőtest

csere + csövezés;

Bem József Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, részleges födém hőszigetelés, copolit csere, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés; Városi Rendelő Intézet (KIS SZTK) (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, födém hőszigetelés, lapostető szigetelés, kazáncsere, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephelye (4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, födém hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés; Arany János Gimnázium, Altalános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 29.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, födém hőszigetelés, lapos tetőszigetelés, fűtésszabályozás, fűtőtest belső tisztítás + csövezés; -

Micimackó Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, födém hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés

-

Védőnői

szolgálat és terhes gondozás (4400 Nyíregyháza, Stadion utca Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, födém hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés

8/A):

A beruházások Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,

kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:

elsődleges

célja az energia megtakarítás.

A pályázat 2013 . február B-án került benyújtásra a Nemzeti Környezetvédelmi és Energetikai Központ Nonprofit Kft. részére. Jelenleg a pályázat formai elbírálása zajlik .

A hosszú bírálati szakasz miatt a projekt tervezett kezdete nagy bizonyossággal tolódni fog.

14. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME! REGISZTRÁCIÓS SZÁlVlA:

NyíREGYHÁZA TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉI\lEK ESZKÖZPARK - FEJLESZTÉSE, INFORMATIKAI KORSZERŰsíTÉSE KEOP-1.1.1jCj13-2013-0005


1.020.595.000 Ft.


969.565.250 Ft.

Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:

95% Kezdet: 2013. szeptember Befejezés: 2015. június


megkötésének dátuma: Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:


Nincs még kiválasztva. A konstrukció keretében a hulladék lerakástól történő eltérítéséhez szükséges eszközök támogathatóak. A konstrukció a települési szilárdhulladék és informatikai gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése korszerűsítése révén hozzájárul a hazai hulladékgazdálkodás jogszabályi hátterének átalakításával, kiemelten a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) hatályba lépésével jelentkező új feladatok, kötelezettségek teljesítéséhez. A konstrukció egyik célja a piaci viszonyok átrendeződéséből, a közszolgáltatási rendszerek átalakulásából adódó kieső szállítási és kezelő kapacitások helyettesítése a szolgáltatás fenntarthatóságának érdekében. A lerakási járulék bevezetésével a környezetvédelmi szempontokon túlmenően gazdaságilag is indokolttá válik a hulladék lerakás előtti kezelése, és ezzel a lerakott hulladék mennyiségének csökkentése. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a folyamatosan növekvő hulladék mennyisége, valamint a lakossági igények módosulása indokolttá teszi a papírhulladéknál sérülékeny zsákok, műanyag hulladékgyűjtő edényekre történő cseréjét. Ezért Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a házhoz menő szelektív hulladék gyűjtési rendszert fejleszteni kívánja mind abegyűjtött papír- és műanyag hulladék mennyiségének növelése, mind ezen gyűjtési rendszer hatékonyságának, gazdaságosságának növelése érdekében. A pályázat tárgyát képező fejlesztés révén Nyíregyháza város családi házas övezeteiben 22.000 háztartásban a papír és műanyag hulladék gyűjtésére a zsákos gyűjtési rendszer helyett bevezetésre kerül a fenti hulladékok gyűjtésére használandó 240 l-es gyűjtőedényzet. Cél a projektterületen a szelektív házhoz menő gyűjtés korszerűsítése, a vegyes hulladék gyűjtési rendszerének fejlesztése, ezzel csökkentve a lerakóra kerülő, még hasznosításra alkalmas hulladék mennyiségét, valamint a lerakással ártalmatlanított összes hulladék mennyiségét. Ezen cél eléréséhez és az új rendszer üzemeltetéséhez szükségessé válik új járművek és célgépek beszerzése. Szükséges 6 db tolólapos, 4 db forgódobos tömörítő felépítménnyel

rendelkező hulladékszállító gépjármű, 2 db konténer szállító,

1 db multiliftes, 1

db homlokrakodó és 1 db villás és bálafogó adapterrel ellátott targonca továbbá 1 db darus-platós gyűjtőjármű beszerzése is, mivel a jelenleg használt gépjármű állomány elavult, közlekedés biztonsága jelentősen romlott, valamint a növekedett igények kiszolgálására a kapacitásuk nem elegendő. A nyíregyházi lakosság körében új rendszert kívánunk bevezetni a hulladéktároló edények azonosítására . Jelen fejlesztéssel a meglévő nyilvántartási rendszerünket kívánjuk kiegészíteni, melynek során a lakossági kukákat vonalkódos matricákkal és rádiófrekvenciás chipekkel, a gyűjtést végző autókat pedig komputerrel és érzékelőkkellátjuk el. Az új rendszer az ürítéskor automatikusan rögzíti a jármű helyzetét, az ürítés idejét, beazonosítja a chip alapján a kukát és a számlafizetőt. A chipes rendszerrel szoros összefüggésben egyúttal be kívánunk vezetni egy a hulladékgazdálkodási rendszer eseményeinek automatizált követésére és elektronikus dokumentációjára alkalmas rendszert. Nyíregyházán a bezárt, rekultivált hulladéklerakó kezelése érdekében a projekt keretén belül terveink szerint beszerzésre kerül egy speciális kéttengelyes rézsűjáró, rézsűkarbantartó gép. A program fontos eleme a megelőzés, erre a célra a teljes pályázati költségvetés S %-a fordítódik . Kiemeit hangsúlyt fektetünk a megelőzésre, a lakosság tájékoztatására, szemléletformálására . A megelőzés részeként tervezzük megvalósítani házi komposztálók bevezetését Nyíregyháza-Oros területén . A szemléletformálás része az iskoláskorúak városrész környezettudatos nevelése, vetélkedők, iskolai előadások rendezésével, tartásával, melyhez oktatófilm is készül. A pályázat benyújtására 2013.07.n-től adott lehetőséget a pályázati kiírás, így Önkormányzatunknak az előre látható nagyszámú jelentkezés miatt ezen a napon beadta pályázatát. A pályázati kiírást a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013.07.24-én a pályázat megnyitását követő második napon, a beérkezett pályázatok nagy száma miatt függesztette . A beérkezett pályázatunk alapján a Közreműködő Szervezett hiánypótlást írt elő, amelynek benyújtási határideje 2013 .08.27. A hiánypótlás keretében az önrész rendelkezésre állását igazolni kellett. A 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (11.15.) rendelet 3 § (3) bekezdése alapján : ,A polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5%0 erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni." A pályázathoz szüksége önerő mértéke nem éri el a rendeletben meghatározott 5%0 összegét így Dr. Kovács Ferenc polgármester úr ezen rendelet alapján igazolta az önerő rendelkezésre állását, hiszen a hiánypótlási határidő alatt Közgyűlés megtartása nem volt előirányozva. Projekt jelenlegi állása (készü Itségi fok, beszámolási időszakok,

kifizetési kérelmek)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2013. július n .-én a " Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark - fejlesztése, informatikai korszerűsítése" című pályázati konstrukció alapján "Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark - fejlesztése, informatikai korszerűsítése" címmel. A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit KFT. mint Közreműködő Szervezet 2013.07.23 napon a pályázatot KEOP-1.1.l/C/13-2013-0005 azonosítószámon befogadta. Jelenleg elbírálás alatt van.


NvíREGYHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

VAGVONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NViREGVHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83 TELEFON: +36425 24-540; FAX: +36 42 524-541 E-MAfL: [email protected]

Ügyiratszám: 38993j2013.VIII. Ügyintéző: Mezei Dezső

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

lLv1~

rJ\

Kósa Tímea

alpolgármester

4~

Kovácsne-Szatai Ágnes

vagyongazdálkodási osztály

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

L" '-,o...

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző..

{I

t

(

I, ( )

fh {~ ~

Fa ragóné Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet célja, hogy a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok általi használatának szabályozásával ‐ a bérleti díjak megállapításának eltérő módjaival ‐ lehetőséget teremtsen a társadalmilag hasznos tevékenység elismerésére. Az 1. számú melléklet tartalmazza azoknak az ingatlanoknak a címét, helyrajzi számát és térmértékét, melyek a rendelet tárgyi hatálya alá tartoznak. A rendelet 1. sz. mellékletének módosítását az alábbiak indokolják. 1. A Nyíregyháza, Báthory u. 10. sz. alatti 6196 hrsz‐ú ingatlanon található Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező 190 m2 hasznos alapterületű épület, mely 2011. 10. 10. napjától üresen áll. Az ingatlant a TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYA (4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 10.) kívánja bérbe venni, kizárólag közhasznú tevékenység céljára. Amennyiben a helyiségben végzett tevékenység nem anyagi haszonszerzést szolgál a tevékenységének jellege szerint illetékes közgyűlési bizottság javaslata alapján a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját legfeljebb 80%‐ kal mérsékelheti. Az ingatlan fenti kedvezmények szerinti bérleti díja: 33.725.‐Ft/hó + ÁFA lenne. Az alapítvány által megajánlott bérleti díj 34.000.‐Ft/hó + ÁFA, továbbá a kedvezményes bérleti díjért cserébe az alapítvány vállalja az épület elfagyott fűtési rendszerének helyreállítását, a parketta és a salétromos falak valamint a tető javítását. 2. A Nyíregyháza, Kereszt u. 4. sz. alatti 5001 hrsz‐ú, 680 m2 területnagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanon lévő 97+74 m2 alapterületű épület 2012. december 21. napjától üresen áll. A Fehérbot Sportegyesület kérelmet nyújtott be a fenti ingatlan kedvezményes használtára vonatkozóan. Az ingatlan fenti kedvezmények szerinti bérleti díját, 25.453.‐Ft/hó + Áfa összeget és az ingatlan fenntartásával járó közüzemi költségek megfizetését az egyesület vállalja. 3. A Nyíregyháza, Kert köz 6. sz. alatti 4082/13 hrsz‐ú kivett iskola megnevezésű ingatlan 2013. június 1. napjától Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezelésében áll. A fenti ingatlan tornatermeit szeptember 1‐től Osztályunk piaci alapon 3.150.‐Ft/óra + ÁFA (nagyterem) és 1.969.Ft/óra + ÁFA (kisterem) bérleti díjon kívánja hasznosítani. A Nyíregyházi Vasutas Sport Club és a Mozgáskorlátozottak PIREMON Sportegyesület megkereste Osztályunkat, hogy kedvezményes bérleti díjjal szeretné a fenti tornatermeket igénybe venni, mivel az övezeti besorolás szerinti bérleti díj mértékét nem tartották elfogadhatónak.

-2 A Nyíregyháza, Kert köz 6. sz. alatti tornatermek fenti kedvezmények szerinti bérleti díját 630.-Ft/óra + ÁFA (nagyterem) és 394.-Ft/óra + ÁFA {kisterem} a Nyíregyházi Vasutas Sport Club és a Mozgáskorlátozottak PIREMON Sportegyesület vállalja. 4. A Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. sz. alatti 0517/6 hrsz-ú ingatlanon található 1517 2 m alapterületű a 2012. szeptember 24. napján kelt vagyonkezelési és üzemeltetési szerződés alapján a NvíRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő nagy belmagasságú raktárépület 2012. szeptemberétől üresen áll. Az ingatlant a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. kivánja bérbe venni raktározás céljára. Az ingatlan fenti 80%-05 kedvezmények szerinti bérleti díja: 127.680.-Ft/hó + ÁFA lenne.

A fenti ingatlanok kedvezményes bérleti díjon történő használatához - az venni szervezet fűggetlenül - szükséges a Közgyűlés "önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványokL közalapítványok, egyházak, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról JJ szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletének e tárgyú módosítása. A módosítás - a normaszöveg változatlanul hagyása mellett - a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó ingatlanok jegyzékének módosítására, illetve kiegészítésére vonatkozik. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést foglaltak jóváhagyására.

az


előterjesztés

megvitatására, és a rendelet-tervezetben

1. sz. melléklet a 38993/2013.VIII. számú előterjesztéshez: Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1. A jogszabály módosításának szükségességének a célja A Nyíregyháza, Báthory u. 10. sz. alatti 6196 hrsz‐ú ingatlanon található 190 m2 hasznos alapterületű épület, a Nyíregyháza, Kereszt u. 4. sz. alatti 5001 hrsz‐ú ingatlanon lévő 97+74 m2 alapterületű épület, a Kert köz 6. sz. alatti 4082/13 hrsz‐ú tornatermek, és a Tiszavasvári u. 41. sz. alatti 0517/6 hrsz‐ú 1517 m2 alapterületű raktárépület kedvezményes használatba adásához szükséges a Közgyűlés „önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletének e tárgyú módosítása. 2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást eredményesebbé válik, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bevételek esetében nem várható bevételkiesés. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A rendelet szabályai az önkormányzat számára nem eredményeznek többlet terhet, az adminisztrációs terhek csökkennek. 4. A jogszabályi alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal illetékes belső szervezeti egysége gondoskodik, a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 5. Környezeti és egészségügyi következményei Ezen irányú hatásai nem mérhetők.

2. sz. melléklet a 38993/2013.VIII. számú előterjesztéshez: Rendelet ‐ tervezet NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSENEK ............../………. (…….) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 2. § Jelen rendelet 2013. augusztus 30. napján lép hatályba, és 2013. augusztus 31. napján hatályát veszti.

Melléklet a ……./………. (………) önkormányzati rendelethez A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó ingatlanok címe helyrajzi száma, térmértéke Sor‐ szám

Cím

Helyrajzi szám

Terület (m2)

1.

Nyíregyháza, Árpád u. 41.

6592/28

119

2.

Nyíregyháza, Hősök tere 9.

292/1

1288

3.

Nyíregyháza, Jókai tér 4.

290/7/A

245

4.

Nyíregyháza, Luther u. 3.

160/1/A

468

5.

Nyíregyháza, Bocskai u. 25.

45

225

6.

Nyíregyháza, Ungvár stny. 5.

2263/45

166

7.

Nyíregyháza, Ungvár stny. 25.

2263/38/A/94

46

8.

Nyíregyháza, Géza u. 18.

3269

153

9.

Nyíregyháza‐Nyírszőlős, Kollégium u. 56.

1601/1

118

10.

Nyíregyháza‐Sóstóhegy, Fácán u. 2/B (tetőtér)

12894/5 106/234‐ed th.

78

9652/1

12

6422

308

12.

Nyíregyháza‐Borbánya, Margaretta u. 50. (volt KMB iroda) Nyíregyháza, Vécsey köz 4.

13.

Nyíregyháza, Kölcsey u. 8.

6188

2591

14.

Nyíregyháza, Nyírfa tér 6.

252/2

28

15.

Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

202

62

16.

Nyíregyháza, Kossuth tér 2. 2. em.12.

234/3/A/69

62

17.

Nyíregyháza, Arany J. u. 23‐33.

6301/7/A/60

55

18.

Nyíregyháza, Koszorú u. 10.

26753

430

19.

Nyíregyháza, Széchenyi u. 20.

6236/A/7

87

20.

Nyíregyháza, Széchenyi u. 20.

6236/A/8

36

21.

Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 8‐10.

163/1/A/77

43

22.

Nyíregyháza, Rákóczi u. 17.

364

41

23.

Nyíregyháza, Bocskai u. 26.

3317/8

118+614

24.

Nyíregyháza, Báthory u. 20.

6266/1

321+220

25.

Nyíregyháza, Tüzér u. 2‐4.

28161/4

336

26.

Nyíregyháza, Báthory u. 10.

6196

190

27.

Nyíregyháza, Kereszt. u. 4.

5001

97+74

28.

Nyíregyháza, Kert köz 6. (tornatermek)

4082/13

‐

29.

Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. raktárépület

0517/6

1517

11.

az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló……………/………(………..) önkormányzati rendelet indokolása Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló rendelet módosításának célja, hogy a kedvezményesen hasznosítható önkormányzati tulajdonú ingatlanok köre az – mindenkori/aktuális igényeknek megfelelően‐ eddiginél is pontosabban, szabályozottan kerüljenek meghatározásra, illetve ezáltali hasznosításuk szabályozott legyen. A módosítást indokolta továbbá a kedvezményes hasznosításban részesülők széleskörűbb tájékoztatás nyújtása a rendelet hatálya alá tartózó ingatlan jegyzék kibővítésével.

A Bizottság zárt ülésen folytatta tovább munkáját.

Nyíregyháza, 2013. szeptember 5.

~rY0

Dr. Tőrők Tímea Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság titkára

Dr. Adorjá Gusztáv Gazdasági és Tulaj onosi Bizottság elnő e

Dr.~G~

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagja

A Bizottság augusztus 28-án megtartott üléséről

Recommend Documents