Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetés zárszámadása a évi egyszer sített beszámoló elfogadása

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

(06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-57/2011.

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetés zárszámadása a 2010. évi egyszersített beszámoló elfogadása

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2011. április 28-i ülésére Elterjeszt: Sisák Imre polgármester Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elkészítette: Dr. Tasi Borbála c. fjegyz irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai, Intézményvezetk

2

Tisztelt Képvisel-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.82. §-a, valamint a 249/2000.(XII. 24.) Korm rendelet 7.§-a értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehatásáról szóló, – a költségvetési elterjesztéshez igazodó – zárszámadást kell készíteni és annak jóváhagyásáról rendeletet kell alkotni. Ezzel egyidejleg a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatoknak a zárszámadással együtt jóvá kell hagyni a könyvvizsgálói záradékkal ellátott, egyszersített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredmény kimutatást. E beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el az intézmények és a hivatal szakosztályai a Városgazdálkodási Kft adatszolgáltatására, elemzéseire alapozva a város 2010. évi költségvetési beszámolóját. 1. A feladatellátás általános értékelése:

Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetését a 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendeletével alkotta meg. Az év során a központi és helyi kezdeményezés elirányzat módosítások 8 alkalommal tették indokolttá a rendelet módosítását. Az önkormányzat elsdleges célja az volt, hogy jelents és állandósuló hiánya mellett mködképességét megrizze, adósságszolgálati kiadásainak eleget tegyen, folyamatban lév beruházásait befejezze. Új induló beruházások elkészítése keretében kiemelt projekt volt az egészségügy struktúraváltásával összhangban az aktív fekv betegellátást kiváltó járóbeteg szolgáltatás fejlesztése, ezen belül szakrendel fejlesztésére irányuló nyertes EU pályázat megvalósítása. Ezen túlmenen szintén Eu támogatással megvalósuló kistérségek központi településeinek város rehabilitációjára vonatkozó szintén nyertes pályázatának megvalósítása. Kisebb volumen, de a város életében fontos projekt volt, a Hunyadi út felújítása. A város 2010. évi költségvetése az alábbiak szerint alakult: ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés % - a Bevétel 3.076.953 4.117.666 3.946.758 95,85 Kiadás 3.116.814 4.192.802 3.932.308 93,79 Tárgyévi hiány 39.861 67.365 -22.221 Hitelmveletek 415.907 431.182 171.966 25,34 Likvid hitel nettó összesített felhasználása: 438.598 e Ft Hosszúlejáratú hitel felhasználása: 72.986 e Ft A bevételek elirányzata a módosítások során 1.040.713 e Ft-tal, 33,8 %-kal növekedett, az elirányzati hiány 15.275 e Ft-tal 3,7 % -kal növekedett. A lehetséges kiegészít állami támogatást (ÖM. keret) igényeltünk, de a hiány csökkentésére mindössze 22.000 e Ft ÖM támogatást kaptunk. Ebbl 8.000 e Ft-ot 2009-ben beadott igényünk alapján 2010-ben utaltak ki, de 2009-re kellett elszámolni. A további 14 millió Ft-ot 2010-ben igényeltünk és kaptuk meg. Minden, az önkormányzat számára hozzáférhet hitelt igénybe vettünk: folyószámla hitel, munkabérhitel, fejlesztési hitel.

3

Az intézmények kihasználtsága maximum körüli, esetenként az engedélyezettet meghaladó. Emiatt több esetben kellett az OKÉV-tól felmentést kérni. A város intézményeiben/ óvodában, általános iskolában több száz, a kistérség településeirl- esetenként azon túlról is bejáró gyermekeket látnak el. Az érintett önkormányzatok azonban néhány kivételtl eltekintve nem fizetnek a normatíván és a saját bevételeken túli kiadások után. A számokból, a költségvetési helyzet tényleges ismeretébl egyértelmen megállapítható a városi önkormányzat eladósodása, mert a folyamatosan növekv feladatokhoz és költségekhez nem kapcsolódik arányos állami támogatás növekedés. A helyben képzd források pedig nem képesek pótolni a hiányt. További pénzügyi gondjainkat az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: - a forgalomképes vagyon csökken (a meglévkre nincs kereslet, vagy korlátozott és kiszámíthatatlan) - az intézményhálózat felújítására, a kötelez eszközbeszerzésekre nem jut elegend fedezet - a városfenntartásra (út- hídkarbantartás, belvízelvezetés, park és temetfenntartás) a korábbi évek költségvetési szintjén, vagy az alatt terveztünk és használtunk fel pénzt. - a hitel (adósságállomány) jelents, állandósul. A visszafizetésére nem képzdik megfelel fedezet. Az intézmények mködésük során a költségvetésben végrehajtott megszorító intézkedéseken túl közvetlenül nem érzékelték a város hiányát (tervezett és esedékes kiadásaikhoz megkapták a fedezetet). Az önkormányzat azt a módszert választotta, hogy a szállítókat kifizeti, mert a hitel kamata alacsonyabb, mint a késedelmi kamat. Az intézmények és a polgármesteri hivatal létszám, személyi és dologi kiadási elirányzata a törvényi minimum szinten van. Ezt az ÁSZ is megállapította, st néhány helyen létszámhiányt tapasztalt. A törvényi kötelez személyi juttatáson kívüli juttatás /pl. kafetéria az intézményhálózatban gyakorlatilag nem volt. Az esedékesség idpontjában a szükséges pénzügyi fedezet biztosított volt, különböz hitelek és egyéb tranzakciók igénybevételével. (Az önkormányzat hitelállományát a mellékelt táblázat mutatja be.) Az adóbeszedésre fokozott hangsúlyt helyeztünk. A városfenntartási, út- hídkarbantartási, park és temet fenntartási feladatokat a közmunkások bevonásával, a lehetségek szintjén tudtuk teljesíteni az önkormányzat 100%-os tulajdonában lév Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. útján. Pásztó kezdeményezésére és meghatározó szerepével a többcélú kistérségi társulást megalakítottuk és mködtetjük. A többcélú kistérségi társulástól a feladatellátásra átvett pénzeszközök részletezését a csatolt melléklet tartalmazza. A társult tagok 150 Ft/ lakos összeg tagdíjat fizetnek.

4

A munkaszervezet feladatait Pásztó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán belül végzi 7 f ügyintéz. A munkaszervezet mködési költségére a kistérségi társulás a tervezett 65.894 e Ft-tal szemben 53.525 e Ft-ot tudott átadni, a különbség átutalása /12.369 e Ft/ pénzhiány miatt áthúzódott 2011. I. negyedévre. A bels ellenrzési feladatokat a Polgármesteri hivatal szakemberei és a kistérségi társulás munkaszervezetének szakemberei végzik jó színvonalon. Két település: Mátraszls és Tar kilépett a bels ellenrzési társulásból. Az engedélyezett álláshelyek fokozatos feltöltése, illetve részleges betöltetlensége miatt indokolt volt a Polgármesteri Hivatal más szakembereinek bevonása is a Többcélú Társulás munkájába. Pásztó Város önkormányzata 2009 októberétl átadta kistérségi társulási fenntartásba az 50 férhelyes idsek átmeneti otthonát, amit 55 férhelyes intézménnyé alakítottak át, és ezen belül az átmeneti otthonból 40 férhely tartós elhelyezést biztosító, 15 fh pedig átmeneti elhelyezést biztosít. Ezzel több alapnormatívához, több kistérségi kiegészít normatívához és több saját bevételhez jut az intézmény, és alapfeladatát ugyanúgy ellátja. Ugyanettl az idponttól átadtuk a 12 fh-es fiatalok átmeneti otthonát is, mely tevékenységi köre kibvült családi napközivel. Átadtuk az idsek napközi otthonán túl gyakorlatilag az összes szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatot a többcélú kistérségi fenntartásba azzal, hogy a Pásztót terhel költségeket Pásztó viseli. Az intézmény útján ellátott szociális feladatellátáshoz csatlakozott a kistérség további 21 települése is, illetve a kistérség területén kívülrl is néhány település. Pásztó és a kistérség 7 települése/ Alsótold, Felstold, Kutasó, Cserhátszentiván, Bokor, Garáb és Mátraszls intézményfenntartó társulást hozott létre Pásztóval az összevont Pásztói Általános iskola és a Pásztói Óvoda közös mködtetésére. A településekrl bejáró gyermekek létszám és szociális összetételét a csatolt melléklet tartalmazza. A társult feladatok ellátásával a kistérség településeirl a pásztói intézményekbe bejárók magasabb szakmai szint ellátásban részesülnek, jobb technikai feltételek között tanulnak. A bejáró gyermekek számával azonban az osztály, illetve a csoportlétszámok megnttek, az oktatás szakmailag nehezebb. Az együttmködés gazdasági területen nem zökkenmentes. Pásztó, a székhelytelepülés minden egyeztetést kezdeményez, lefolytat, ennek ellenére több esetben elfordult, hogy néhány település nem vett részt az egyeztetésen, nem fogadja el az intézményi költségvetést, Pásztónak több mint tíz millió Ft-tal tartoznak a közös feladatellátás kapcsán. Háziorvosi központi ügyeleti ellátást szintén az önkormányzatok közösen tartják fenn. Az OEP finanszírozáson felüli részt lakosság arányosan adják össze az önkormányzatok. Sajnos ezen a területen is vannak problémák. Több önkormányzat nem, vagy csak többszöri felhívásra fizeti meg a hozzájárulását. Ellátandó lakosság száma: 21042 f Az OEP-tl származó bevétel 2010. évben 25,521 millió Ft, lényegében megegyezik a bázis évvel.

5

A területi Önkormányzatoktól származó finanszírozás 4,544 millió Ft volt. Pásztó város 5,631 millió Ft-tal támogatta a központi háziorvosi ügyelet ellátását. A kistérségi önkormányzatok összesen 1,55 millió Ft-ot nem fizettek be 2010 évben a kórház számlájára. Így az ügyeleti ellátásnál összesen 438 e Ft mködési hiány keletkezett az év során, mely összeget a kórház a saját bevételei terhére finanszírozott. A központi ügyeleti ellátás szervezésében a Kórház részérl fennakadás nem volt, mind a személyi, mind a tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A régi Szakrendel és a Gondozóház a kórház részérl átadásra kerül a tulajdonos Önkormányzatnak. A háziorvosi rendel intézetek koncentrálódnak a Gondozóházban. A központi háziorvosi ügyelet ideiglenesen kiköltözött a Nagymez úti fogorvosi rendelbe. 2. Bevételi források teljesülése Az önkormányzat mködési bevételeinek 2.122.945 e Ft-os módosított elirányzata 2.066.866 e Ft-ra teljesült, ami 97,36 % -os teljesítésnek felel meg.

Helyi adóbevételek alakulása A 2010.évi adóbevétel 321.393e Ft, a 2009. évi 418.997 e FT, a 2008. évi 386.714 e Ft, illetve a 2007. évi évi 377.320 e Ft- tal szemben. A tervteljesítés az eredeti elirányzathoz 89 %, a módosítotthoz: 96 %, a 2008. évi 105, 56 %- os, a 2007. évi évi 96,3 %- kal szemben. Az adóbevételen túl befolyt 5.237e Ft talajterhelési díj, a 2009. évi 3.666 e Ft, a 2008. évi 3.422 e Ft és a 2007. évi 1.666 e Ft-tal szemben ami az önkormányzat környezetvédelmi alapját illeti meg. A környezetvédelmi alap felhasználásának lehetségeit törvény határozza meg. Adóbevételek, hátralékok 2010. Adónem

Adózók száma

2010. évi tény

1.275 1.002 3.078 11

2010. évi módosított elirányzat 30.000.000 235.366.000 66.000.000 200.000

33.906.580 220.798.473 62.407.044 206.000

2010.12.31-én „F.A.” nélküli hátralék 1.829.061 14.985.665 24.559.024 4.600

Építményadó Iparzési adó Gépjármadó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Egyéb.bev. Összesen Talajterhelési díj Mindösszesen

3.111 489 8.966 489 9.455

2.000.000 1.500.000 335.066.000 4.000.000 339.066.000

2.501.379 1.573.949 321.393.425 5.236.869 326.630.294

17.639.140 12.577.559 71.595.049 957.752 72.552.801

Iparzési adó A 2009. évi kiugróan magas adóbevételek után néztünk a 2010 év elébe. Itt azonban nem lehet megfeledkezni azon tényezrl, hogy 2010. évi tervezés során még a 2008 évi tényleges adóalap számaira tudtunk támaszkodni. Elre látható volt, hogy a vállalkozások az országunkba begyrzd gazdasági válság következtében egyre kevesebb adóalapot lesznek képesek produkálni, így egyre kevesebb adót fognak fizetni, illetve az Önkormányzatnál

6

kezelt túlfizetéseket majd visszakérik, illetve betudják a fizetend adóba . 2010. évi eredeti elirányzat 260.000.000,- Ft volt. Az év folyamán érezhet volt a válság begyrzése ezért év végére 235.366.000,- Ft-ra módosítottuk az elirányzatot. Az iparzési adó számláról 2010. december 31-ig 220.798.473,- Ft utaltunk a költségvetési számlára . Itt megjegyzend, hogy az iparzési adóalanyok az iparzési adóbevallást követen 17.156.903,- Ft adókülönbözetet kértek vissza és az Önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget téve vissza is fizetett. Más adóhatóságnál vezetett számlára 1.204.817,- Ft került átvezetésre. A 2009. évi 318.991.720,- Ft iparzési adóbevételhez képest a 2010 évi 44,5%-os csökkenést mutat, míg a módosított elirányzathoz viszonyítottan 6%-os a csökkenés. Az adóbevétel csökkenése az adóerre is kihatással van. A tervezett adóer képességünkhöz képest a 192.617.353,- Ft lett, melyet korrigálni tudtunk 203.820,- Ft-tal. Az adóer elszámolásánál már csak 192.338.345,Ft az adóer ahol szintén érvényesülhet a 203.820,- Ft-os korrekció. Az októbertl folyó behajtási tevékenységünk eredményeképpen az év végi F”.A.” nélküli hátralék 14.985.665,- Ft. Gépjármadó A 2010-es évre 66.000 e Ft gépjármadót terveztünk, amivel szemben 62.407 e Ft –ot fizettek be. Az éves befizetési ütemet vizsgálva megállapítható, hogy a tervhez viszonyítva ez 94,5%os teljesítés. A vizsgált idszakban 3078 adóalanynak 3955 adótárgy után került kivetésre gépjármadó. Az elmúlt évhez ( 2009-hez) viszonyítva az adóalanyok száma 3141-rl 2%-kal, az adótárgyak száma pedig 4122-rl 4%-kal csökkent. Emelkedett viszont a fizetésképtelenné vált magánszemélyek és jogi személyek által méltányossági alapon kért fizetési halasztások, részletfizetési kérelmek száma. Ebben az évben az adózóknak 24.559 e Ft adóhátralékot regisztrálunk, ami az elz évhez képest 3%- os emelkedést jelent. Adókedvezményben, adómentességben 1458 esetben 3.475 e Ft összegben részesültek gépjárm adóalanyok. Építményadó 2010. évre 30.000.000 adóbevételt terveztünk. 1275 adóalanytól 1428 adótárgy után 33.906.580,- Ft folyt be az építményadó számlára. Ez a tervezett összeg 113%-a. 2010. évben 199 adóalany kapott fizetési felszólítást, melyre 3.266.927,- Ft folyt be. 2010. év végén az építményadó hátralék 4.139.025,- Ft, ebbl a felszámolás alatti adóalanyok tartozása 2.309.964,- Ft. Adóalany feltárásból 11 esetben 675.200,- Ft új adót állapított meg az adóhatóság. Idegenforgalmi adó 2010. évben 200.000,- Ft bevételt terveztünk. 11 adózó 206.000,- Ft-ot fizetett be az idegenforgalmi adó számlára, mely a tervezett bevétel 103%-a. Az adóköteles vendégéjszakák száma 998. 2010. december 31. napjával a hátralék 4.600,- Ft, mely befizetés 2011-ben várható. 2010. évben az adómentes vendégéjszakák száma 80.274,- Ft. Talajterhelési díj 2010. évre 4.000.000,- Ft talajterhelési díj bevételt terveztünk. A talajterhelési díj számlára 5.236.869,- Ft, ez a tervezett bevétel 131%-a. 774 db bevallási nyomtatványt postázunk ki az adózóknak. 489 adózó tett eleget bevallási kötelezettségének. A többlet bevétel a 2009-2010. évben történt felülvizsgálat (ellenrzés) eredménye. A talajterhelési díjból befolyt összeg az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, melyet a korábban megvalósított szennyvízberuházás hitel, és kamattörlesztésére használtunk fel.

7

Egyéb bevételek A vizsgált idszakra 1.500 e Ft egyéb bevételt terveztünk, amivel szemben 1.574 e Ft került befizetésre, ez 105%-os teljesítést jelent. Adóhatóságunk 480 db megkeresést kapott, aminek 43%-a helyszíni bírság, 37%-a pedig szabálysértési bírság, melyet adók módjára behajtandó köztartozásként tartunk nyilván. Behajtási tevékenységünk során közel 500 felszólítás, kb. 30 db azonnali beszedési megbízás, 7 db munkabér és nyugdíjletiltás került kiállításra, azonban a hátralék összege 12.578 e Ft maradt. Idegen bevétel 2010-ben 253 esetben kapott az adóhatóság megkeresést társhatóságoktól, aminek 52%-a közigazgatási bírság. A bevétel 2.649 e Ft,amibl más szerv részére 1.527 e Ft-ot utaltunk. A végrehajtási eljárás részeként minden tartozó esetében több pénzintézet, valamint az egészségbiztosítási pénztár került megkeresésre, folyószámla illetve munkahely címének felderítése céljából. Víziközm Pásztó Város Víziközm Társulat 4/2000. (09.27) számú határozata alapján az egy ingatlan egy érdekeltségi egység és az egy érdekeltségi egységre es hozzájárulás összegét 150.000,Ft-ban állapította meg. A 6/2000. (09.27) számú határozata érelmében az érdekeltségi tagok fizetési kötelezettségüknek 2001. évtl 10 év alatt 2 részletben március 15-ig és szeptember 15-ig tehettek eleget. Az analitikus nyilvántartás szerint 2010 évben a bevétel az alábbiak szerint alakult. 1. ütem: 2. ütem: 3. ütem: Összesen:

2.115.100,- Ft 2.138.665,- Ft 551.342,- Ft 4.805.107,- Ft

2010. november 30-án az I. ütemben az utolsó hiteltörlesztésre került sor, melynek összege: 2.220.000,- Ft. Nyugdíjból illetve más jövedelembl való letiltásra (11 f) összesen 755.911,- Ft-ot írtunk el, melyre 2010. december 31-ig 403.436,- Ft folyt be. A fennmaradó 352.475,- Ft folyósítása 2011. évre csúszott át.

Lakástakarék Pénztár Szerzdöttek 2 ütem: Összes befizetés Tárgyidszaki befizetés Jóváírt állami támogatás Hiányos megtakarítás Megtak. Számla egyenleg

2004.02.01-2010.12.31 186.003.174,- Ft 2010.01.01-2010.12.31 25.457.489,- Ft 2004.02.01-2010.12.31 51.161.268,- Ft 2004.02.01-2010.12.31 13.525.099,- Ft 2004.02.01-2010.12.31 256.506.657,- Ft * *(tartalmazza a 30% állami támogatást + 3% kamatot)

A hitel visszafizetés idpontja: 2012. október 28. 254.797.000,- Ft –ot kell egy összegben visszafizetni

8

3 ütem: Összes befizetés Tárgyidszaki befizetés Jóváírt állami támogatás Hiányos megtakarítás Megtak. Számla egyenleg

2005.10.01-2010.12.31 65.438.894,- Ft 2010.01.01-2010.12.31 11.880.920,- Ft 2005.10.01-2010.12.31 19.354.651,- Ft 2005.10.01-2010.12.31 3.159.180,- Ft 2005.10.01-2010.12.31 89.817.693,- Ft * *(tartalmazza a 30% állami támogatást + 3% kamatot)

A hitel visszafizetés idpontja: 2010.05.28. 150.000,- Ft Æ megtörtént. 2011.05.28 150.000,- Ft 2012.05.28 150.000,- Ft 2013.05.28 150.000,- Ft 2014.04.28 136.746.000,- Ft Összesen: 137.346.000,- Ft 2012. október 28-án a II. ütem valamint a III. ütem hitelkamataival együtt 277.972.000,- Ft-ot kell visszafizetni, mivel a hitel kamat mértéke 6,594%-ra növekedett. (lsd. Adósságszolgálati tábla)

Az önkormányzat által meghatározott és a Polgármesteri Hivatal adóhatósága által beszedett adót az alábbi célokra használtuk fel: -az önkormányzat által mködtetett intézmények normatív állami támogatáson és saját bevételen, valamint átvett pénzeszközön kívüli finanszírozására, - Városgazdálkodási, út-híd fenntartási, parkfenntartási, közvilágítási feladatokra - a korábban felvett hitelek törleszt részleteinek és kamatának fedezésére, Az önkormányzat felhalmozási bevételei 1.153.995 e Ft-os módosított elirányzata 1.039.075 e Ft-ra, 90,04 % - ra teljesült A családi házas építési telkek iránt a kereslet visszaesett (bizonyára a kedveztlen lakásépítési támogatások miatt). Az önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 28.830 e Ft-os módosított elirányzata 13.734 e Ft-ra, 47,64 %-ra teljesült. A normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó kiegészítés meghatározó nagyságrendben és biztonságosan teljesül bevétel. Az év során – élve a jogszabályi lehetséggel – felülvizsgáltuk a normatív állami támogatások alapjául szolgáló mutatók alakulását. Ennek eredményeként az alábbi táblázat szerinti módosítások történtek az intézményi normatíváknál. A normatív állami hozzájárulás és a kötött felhasználású állami támogatások elszámolása miatt az alábbi visszafizetési kötelezettségeink keletkeznek: Normatív állami hozzájárulás: Jöv.kül.mérséklés: Központosított elirányzat

+3.409.567 Ft + 289.002 Ft - 24.000 Ft

Összesen:

+ 3.674.569 Ft

9

A Magyar Államkincstár a normatíva igénylése és elszámolása témakörében 2009-re vonatkozóan ellenrzést tartott. Legnagyobb sajnálatunkra annak ellenére, hogy az intézményeink a feladatot ténylegesen ellátták adminisztrációs hiányosságok miatt 2.418.447 Ft visszatérítést + kamatainak visszafizetését állapította meg a MÁK. Az egészségbiztosítási alapból származó finanszírozás a kórház és a szakrendelk által teljesített szolgáltatás után állt rendelkezésre. A kórháznál továbbra is jelents bevétel növekedést eredményezett a mozgásszervi rehabilitáció kiemelt rehabilitációs szorzóval történ elszámolása, a járó-beteg szakrendelések, az aktív fekvbeteg profilú belgyógyászati osztály jó teljesítménye, valamint a krónikus finanszírozású osztályaink országos viszonylatban is kiemelked ágykihasználtsága. Az OEP bevételeken kívüli saját bevételek növekedése is nagyban hozzájárult az idközben kialakult stabilitás ersítéséhez. Kórházunk bevételi struktúrájában továbbra is meghatározó szerepet játszanak az OEP bevételek. Míg 2009 évben 863,608 millió Ft került átutalásra, addig 2010 évben 929,212 M Ft-ot kapott a kórház. Az összes bevételbl arányuk 82 %-ot tesz ki. A saját mködési bevételek meghaladták a 117,3 millió Ft-ot. Az átengedett bevételek közül a személyi jövedelemadó ütemezetten, idarányosan rendelkezésre állt. Az önkormányzat a pénzügyi megszorítások hatása alatt ez évben létszámcsökkentésre kényszerült. Sajnos több esetben nem tudtunk a merev szabályozás miatt támogatást igénybe venni. Ennek részletezését az alábbi táblázat mutatja be. Ezen kívül Pásztó Margit Kórház 2010. évben 4 f részére 7.246 e Ft-ban részesült a prémiumévek programhoz kapcsolódó támogatásban.. Létszámcsökkentési pályázat 2010. Sorszá m

Intézmény megnevezése

1. Forduló

2. Forduló

f összeg f 1

összeg

E Ft Összesen

3. Forduló

f 2

összeg 2609

f 2

összeg 2609

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Összesen: 0 0 0 0 2 2609 2 2609 Az önkormányzat intézményeit Kis Kincstári rendszerben finanszírozza, mely hatékonyabb gazdálkodást, egységesebb, ellenrizhetbb rendszert, pénzügyi megtakarítást eredményez. Az EU Öner Alaphoz a város rehabilitációhoz és a Hunyadi úthoz szükséges saját er támogatására pályázatot nyújtottunk be, amit megnyertünk.

10

Kiadások alakulása Mködési kiadások Városi összesen vizsgálva mind a személyi juttatások, mind a munkaadókat terhel járulékok, mind pedig a dologi kiadások a tervezett és jóváhagyott elirányzat alatt realizálódtak. A kiadások alakulása (e Ft-ban) Eredeti Személyi kiadások: 1.050.580 Munkaadókat terhel járulékok 279.694 Dologi kiadások 680.410 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 942.871

Módosított 1.092.198 293.452 949.917

Teljesítés % 1.041.664 95,37 279.728 95,32 880.170 92,66

1.334.315

1.209.106 90,62

Ebbl is érzékelhet, hogy az alacsony költségvetési ellátottsági szint mellett az éves gazdálkodásra vonatkozó egyéb korlátozó és szigorító intézkedések az engedélyezett kiadási elirányzaton belüli, ésszer és takarékos gazdálkodásra ösztönözték mind az intézményvezetket, mind a hivatal vezetését. Gazdálkodásunkat úgy szerveztük, hogy az esedékes kifizetések idpontjában a rendelkezésre álló forrásokból vagy egyéb kiegészít forrásból (folyószámla-hitel, munkabérhitel) fedezet rendelkezésre álljon. A feladatok és a hitelfelvétel lehetséges ütemezésével, valamint a kiegyenlítési határidk figyelésével igyekeztünk a szállítói kamatköveteléseket elkerülni és a hitelkamatokat a minimumra szorítani. Az intézményi és a polgármesteri hivatali létszámadatokat a vonatkozó szaktörvényi elírások szerint terveztük. A létszámhoz rendelt bér szintén a vonatkozó közalkalmazotti és köztisztviseli törvény szerinti. A tervezés és a gazdálkodás során a túlóra és helyettesítés vonatkozásában következetes szigort alkalmazunk (minimális mérték tervezés, alacsony bér helyettesítés stb.), aminek eredménye a felhasználási adatokon érzékelhet. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Az intézményben nagyon szigorú, takarékos gazdálkodás folytatódott. Az óvodai csoportszám csökkentés következtében, az év végére a vártnál magasabb gyermeklétszám alakult ki. A feladatellátást hatékonyan segítette, és a személyi feltételek alakulását jelentsen javította a közfoglalkoztatás keretében dolgozók alkalmazása. Befejezdött az óvoda ftésrendszerének átalakítása, amelynek mködése több megoldandó problémát okozott az év második felében. Az óvodánk két EU-s pályázattal is nyert el támogatást: TÁMOP-3.4.4/B08/1; TÁMOP-3.1.5-09/A-2. A nehézségek ellenére sikerült biztosítani a feladatellátás zavartalanságát. Ezen belül a kistérségi társulás keretében ellátott feladatok: ¾ A logopédiai szakellátás az érintett településeken zavartalanul megtörtént, minden ellátott helyben kapja meg a rehabilitációs foglakozást Pásztó Város Óvodája; Tar-, Szurdokpüspöki-, Ecseg-, Csécse-, óvoda és általános iskola érintettségével. Átlagos gyermek létszám 88 f. ¾ Közoktatási Megállapodás alapján óvodánk ellátta a Kutasó, Bokor, Cserhátszentiván, Alsótold község gyermekeinek óvodai nevelését. Bejáró gyermekek létszáma 4 f.

11

Az intézmény eredeti kiadási elirányzata 146.617 E Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként 156.921 e Ft-ra változott. Az elirányzat módosítás mértéke 7,02 %. Az elirányzat módosítás oka : 4.262 e Ft személyi + 1051 Ft járulék, 4.181 e Ft dologi, 810 e Ft felhalmozási kiadások. A módosított elirányzat 153.224 E Ft-ra teljesült, ami 97,64 %- nak felel meg. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 44 f. Az átlagos statisztikai létszám: 42 f. Tartósan üres állás nem volt . Az intézmény személyi kiadási elirányzata 81.112.e Ft, módosított elirányzata 85.374 e Ft mely 83.027 e Ft-ra, 97 %-ra teljesült. Az eltérés TÁMOP-3.1.5-09/A/2: 2.222 e Ft, TÁMOP-3.4.4/B-08/1: 514 e Ft, Teljesítmény motivációs pályázati alap: 485 e Ft, létszámleépítés: 1.638 e Ft. Az elirányzat átcsoportosításra a dologi kiadások túlteljesítése miatt került sor. A dologi kiadások eredeti elirányzata 43.446 .e Ft, módosított elirányzata 47.627 e Ft, teljesítése: 47.177 e Ft 99. %. Indoklás: TÁMOP-3.1. 5-09/A/2 , TÁMOP-3.4.4/B-08/1: 1.106 e Ft, elirányzat átcsoportosítás: + 918e Ft,+ 111 e Ft járulék, + 965 e Ft intézményi mködési bevétel, 8 e Ft alapítványi támogatás, + 901 e Ft intézményfinanszírozás, elz évi pénzmaradvány igénybevétele 126 e Ft, + 46 e Ft. Az intézmény 146.617 e Ft-os bevételi elirányzata 156.921 e Ft-ra változott. A módosítás oka: a prognosztizált és a teljesült gyermeklétszám különbözete, egyéb bevételi források növelése (fz konyha), elnyert pályázati támogatások. Az intézmény tervezett bevételi elirányzatait 99,33 %-ban teljesítette. Az intézmény engedélyezett kapacitása 274 f 100 %. A tényleges kihasználtság 288 f 105 % Az intézményt a statisztikai jelentésben szerepl feladatmutatók alapján az alábbi normatív támogatások illetik meg:

Normatív támogatások összege eFt Megneve- Eredeti Pótigény/ zés igénylés lemondás I. Normatív támogatás

60.433

0

Pótigény/ lemondás II. 716

Pótigény/ lemondás III. -96

Módosított normatí va 63.246

Elszámolás (év végi) 2.193

Az eltérések okai: a tervezett gyermeklétszám túlteljesült. Az intézményt érint ellenrzési megállapításon alapuló visszafizetési kötelezettség nem volt A saját bevételek alakulása: módosított elirányzat: 23.241 e Ft, Teljesítés 23.241 e Ft. Átvett pénzeszközök alakulása: módosított elirányzat 4.698 e Ft, teljesítés, 4.155 e Ft, (88,44 %): EU támogatásból származó források és azok felhasználása: külön oldalon feltüntetve Az önkormányzati támogatások alakulása (eredetileg tervezett 124.341 e Ft, módosított elirányzat 128.346e Ft ténylegesen kiutalt 128.346 e Ft). Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása (tételesen, számla másolatokkal alátámasztva).

12

Vagyonállapot változás alakulása: 435 e Ft IKT eszközök beszerzése TÁMOP pályázat terhére. Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények: Nevelési feltételek javulása mind a három óvodában: - a Százszorszép és Hétpettyes Óvoda ftésrendszerének átalakítása megtörtént és a bels helyiségek festése, ajtók, ablakok mázolása. Hétpettyes Óvodában a bvített játszóudvar játékeszközeinek telepítése folytatódott, hemperg domb, óvodás focipálya kialakítása megtörtént. - a Százszorszép Óvodában folytattuk pályázati forrásból vásárolt növények telepítésével a Madárbarát Óvoda kert kialakítását, a bels udvarban árnyékoló és trambulin felállítására került sor, mellyel a kerti ficánkoló létrehozását kezdtük el. - a Pitypang Óvodában megtörtént az óvoda teljes bels falfelületének a festése, megújult a kerti tó és a babaház.

- Pásztó Város Önkormányzat Óvodájában interaktív táblákat és projektorokat szereztünk be, ezzel is a tehetséggondozó és fejlesztmunka tárgyi feltételeinek a javítása teljesült. Beszerzés az eszköz normatíva terhére történt. Ezen belül a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatok: - 2010-ben a logopédiai feladatellátás a kistérségben 2 f részmunkaids logopédus alkalmazásával valósult meg, a visszajelzések a korrekciós foglalkozások hatékonyságát dicsérik.

Általános iskola Az intézmény eredeti kiadási elirányzata 357.197 e Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként 366.654 e Ft-ra változott. Az elirányzat módosítás mértéke 2,6 %. Az elirányzat módosítás oka: TÁMOP pályázat. A módosított elirányzat. 363.505 e Ft-ra teljesült, ami 99,14 %-nak felel meg. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 87,5 f, melybl az év során 87,5 f volt betöltve. Az átlagos statisztikai létszám: 87 f. Tartósan üres állás nem volt. Az intézmény személyi kiadási elirányzata 198.165 e Ft, mely. 199.015 e Ft-ra módosult. A teljesítés 198.071 e Ft 99,53 %. A dologi kiadások elirányzata 100.001 e Ft, mely 109.085 e Ft-ra módosult. A teljesítés 107.215 e Ft, 98,28 %. Indoklás: a legnagyobb módosulást a vásárolt élelmezés és ÁFA-ja okozta. A kiterjesztett ingyenes étkezés miatt egyre magasabb a résztvevk létszáma. A dologi kiadások teljesítési különbözetét a személyi juttatások és járulékok elirányzat átcsoportosítása fedezte. Az év során létszámcsökkentés nem volt. Az intézmény 366.437 e Ft-os bevételi elirányzata 366.654 e Ft-ra változott, a teljesítés 366.436 e Ft, mely 99,94 %. A módosítást az EU pályázatok indokolták. Az intézmény engedélyezett kapacitása 2010. augusztus hónapig 916 f, szeptember 01-tl pedig 873 f. A tényleges kihasználtság 100 %. Az intézményt a statisztikai jelentésben szerepl feladatmutatók alapján az alábbi normatív támogatások illetik meg: Normatív támogatások össze E Ft Megneve- Eredeti április zés igénylés Pótigény/lemon dás Normatív támogatás 194.757 Ø Ø

július Pótigény/ lemondás

október Pótigény/ lemondás

Módosított normatív

Elszámolás (év végi)

-

-

194.208

1.396

-662

-1.283

13

Az eltérések okai az év közben történ lakhelyváltozások. A saját bevétel: módosított elirányzat 36.218 e Ft, mely 36.218 e Ft teljesítés 100 %: Mködési célra átvett pénzeszközök alakulása: módosított 5974. e Ft, teljesítés 6.057 e Ft, teljesítés 101,39 %. Felhalmozási célra átvett: 600 e Ft, mely 50 %-ban teljesült. Eu támogatásból származó források és azok felhasználása külön beszámolóban. Az eredeti önkormányzati támogatás 317.933 e Ft, a módosított 323.219 e Ft, a ténylegesen kiutalt 323 219 e Ft. Az intézmény pénzmaradványa 643 e Ft volt, melyet teljes egészében felhasználtunk. Az intézmény a nevel oktató munkáját a törvényi kereteknek megfelelen végezte, csak a kötelez órákat látta el, szakkörökre, egyéb szabadids tevékenységre túlóra keretében nem volt mód, így ezeket a pedagógusok saját szabadidejük terhére térítés nélkül végezték. Megnehezíti a nevel oktató munkát a magas osztálylétszám. Kiemelt figyelmet kellett fordítani a következkre: – Magas osztálylétszámokból adódó differenciált oktatás, tehetséggondozás nehézségére, konfliktuskezelés sokaságára. – Hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet tanulók magas számára. A náluk jelentkez családi, életviteli nehézségekre, magatartási problémákra. Az intézményre nehezed többletköltségek; tankönyv, étkezés. – A bejáró tanulók magas száma, akiknek az érkezését, kíséretét, hazautazását koordinálni kellett. – Sajátos nevelési igény tanulók kiszrése, szakvéleményeztetése, ellátása, oktatása. – Gyógytestnevelésre, logopédiára szoruló tanulók kiszrése, ellátása. Gond a motiválatlan tanulók integrálása az osztályközösségekben. Ez a jövben fontos feladatunk lesz; az osztályközösségek munkamoráljának megrzése érdekében. (Ezt szolgálná az új Pedagógiai Programban a 7. és 8. évfolyamokon a magyar és matematika órák csoportbontása.) Nehézségeink ellenére az egész év során tanulók kimagasló tanulmányi eredményeket értek el a különböz tanulmányi versenyeken. A 8. osztályosok beiskolázása a középfokú intézményekbe eredményes volt. Nagyon nagy szükség lenne az intézmény tárgyi feltételeinek javítására, szaktantermek kialakítására, hiszen a mai világban lépéshátrányban van az intézmény más, jól felszerelt iskolákkal szemben. Az épületek mszaki állapota: nyílászárók, mosdók, WC-ék állapota, vízvezetékrendszer, központi ftés vízvezetékrendszere és a Gárdonyi Tagintézmény tetszerkezete komoly karbantartási munkák elvégzését indokolnák. Teleki László könyvtár és Mveldési Központ Az intézmény eredeti költségvetési elirányzata 50.378 e Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként 58.219 e Ft -ra változott. A módosított elirányzat 56.372 e Ft-ra teljesült, ami 96,83 %-nak felel meg. A módosítás összetevit dönten pályázati és Nógrád Megyei Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás képezi. Az engedélyezett alkalmazotti létszám: 13,5 f, melybl október végéig 13 f volt betöltve. Az átlagos statisztikai létszám: 13 f. Tartósan üres állás nem volt, mert a technikusi 4 órás munkakört szakmai és költségtakarékossági szempontból az év elején munkavállalói könyvvel, késbb közcélú foglalkoztatással töltöttük be. Ennek megsznése után 2010.

14

november 3-tól a fél státuszt betöltöttük, majd a TÁMOP 3.2.3 pályázat segítségével kiegészítettük teljes munkaids foglalkoztatásra. Az év során létszámcsökkentés nem történt. Az intézmény személyi kiadásainak eredeti elirányzata 25.410 e Ft, módosított elirányzat: 27.370 e Ft, mely 27.067 e Ft-ra, 98.89 %-ra teljesült. A járulékok elirányzata 6.513 eFt, módosított elirányzata 7.053 eFt, teljesítés 7.005 eFt, 99.33 %-ra teljesült. A dologi kiadások eredeti elirányzata 17.655 e Ft, módosított elirányzata 22.608 e Ft, teljesítése 21.113 e Ft, 93.39 %, melynek oka: igen mértéktartó gazdálkodás és pályázati eredményesség. Az intézmény bevétele a tervezett 50.378 e Ft-os elirányzat helyett 58.219 e Ft-ra változott, a teljesítés 57.837 e Ft, 99.34 %. Ez köszönhet kulturális szolgáltatásaink bvülésének, az eredményes pályázatíró munkának, illetve tereink eddiginél hatékonyabb bérbeadásának. Saját bevétel alakulása. Elirányzott: 10.265 e Ft, módosított elirányzat: 10.263 e Ft, teljesítés: 10.263 e Ft, 100 %. Átvett pénzeszközök alakulása. Eredeti elirányzat: 2.165 eFt, módosított elirányzat: 8.146 e Ft, teljesítés 7.764 e Ft, 95.31 %. A 382 eFt bevétel kiesést a módosított elirányzathoz képest az okozza, hogy a TÁMOP 3.4.4 –es pályázat támogatási összege áthúzódik 2011-re. Az önkormányzati támogatások alakulása. Eredetileg tervezett: 37.948 e Ft, módosított elirányzat 39.131e Ft, ténylegesen kiutalt: 39.131e Ft, mely 100 %.

Az intézmény pénzmaradványának 2010., áthúzódó kötelezettségeinek alakulása: Megállapodás szerinti kötelezettségvállalás ebbl: TÁMOP 3.4.4/B-08/l. konzorciumi pályázat NKA Közmveldési Kollégiuma összesen: (ebbl 904 eFt támogatás, 200 eFt öner) ESZA pályázat

1.463 eFt 359 eFt 1.104 eFt 200 eFt

Az 1.534 e Ft-os pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt. A feladatellátás általános értékelése Az integrált intézmény takarékos gazdálkodás mellett végezte munkáját a 2010-es évben, melynek eredményeként biztosítani tudta szakmai feladatai zavartalan ellátását és gazdálkodása egyensúlyát. A mveldési központban a színpadfelújításra, a könyvtárban pedig jelents informatikai fejlesztésre került sor az elmúlt évben. Közmveldési területén a mveldési központ színpad felújítási munkái április végére befejezdtek, mely magába foglalta a színpad csúszásgátló burkolását, új biztonságos színpadi lépcst, a függönyök és tartószerkezete teljes cseréjét.

15

Az intézmény hangsúlyos feladatának tekintette a városi rendezvények, illetve az újszer közmveldési programok színvonalas megrendezését és az ehhez szükséges anyagi források elteremtését. A felújított mveldési központ egyre több saját és fogadott rendezvénynek ad otthont, hozzájárulva a lakosság többrét kulturális igényének kielégítéséhez és a gazdaságos mködéshez egyaránt. Az idei évben ismét helyet biztosítottak az Országos Filharmónia zenei hangversenyinek, pályázati támogatás tette lehetvé a nagy siker gyermek- és ifjúsági eladásainak megrendezését is. A nehezed anyagi körülmények ellenére is megteremtették a feltételeit a felntt színházi programok, eladóestek, szórakoztató msorok megvalósulásának (lásd Magyar Kultúra Napja, Nemzetközi Nnap, Dumaszínház eladóestjei, Múltidéz Zsigmond Hét rendezvényei, Országos Flórián Nap színpadi programja, a Gergely Teátrum színházi estjei). A mveldési központ - mint 19 öntevékeny mvészeti csoport, klub, kör, közösség befogadója - kiemelt célul tzte ki ezen közösségek szakmai segítését, melynek érdekében 2 Uniós pályázatot nyert el közel 40 millió Ft értékben. Közgyjteményi területen a városi könyvtár elsdleges és alapvet célja, hogy Pásztó és a kistérség lakóinak olyan szolgáltatásokat biztosítson, melyek lehetvé teszik a könyvtárhasználók minél szélesebb kör, szakszerbb kiszolgálását. Az önkormányzat által az intézményi infrastruktúra fejlesztés és szolgáltatásbvítés érdekében benyújtott pályázatok sikeresek voltak, melynek eredményeként 17.440.501,- Ft támogatás vehetünk igénybe. 2010-ben teljes kör állományellenrzést végeztek 2010. május 1-tl 2010. december 13-ig. A könyvtár állománya 2010. december 31-én: 76. 707 db dokumentum. Igényesség jellemezte Könyves Ünnepeinket is. Az idei Költészet Napját Kölcsey Ferenc emlékének szentelve kistérségi versmondó találkozót rendeztek, a Múltidéz Zsigmond Napokhoz kapcsolódva mesemondó és mondamesél találkozót szerveztek, gimnazistáknak pályázatot írtak ki e korból. Az idén 81. alkalommal került megrendezésre az Ünnepi Könyvhét. A Városi Könyvtár sokféle színes programmal és rendezvénnyel várta látogatóit és az érdekldket: író-olvasó találkozó, Kölcsey pályázat eredményhirdetése, könyves vetélkedk. Népszerek és igen látogatottak voltak az szi könyvtári napok programjai is. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Az intézmény eredeti kiadási elirányzata 15.073 e Ft volt, mely az év során történt módosítások eredményeként 15.944 e Ft-ra változott. Az elirányzat módosítás mértéke +5,8 % volt. A módosított elirányzat 15.793 e Ft-ra teljesült, ami 99 %-nak felel meg. Az intézmény személyi kiadási eredeti elirányzata 10.163 e Ft, módosított elirányzata 10.835 e Ft, mely 10.835 e Ft-ra, 100 %-ra teljesült. A módosítást az tette szükségessé, hogy 2010. június 1-tl az új vezetnk bérének magasabb fizetési fokozata miatt. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 5 f. Tartósan üres állás nem volt. A járulékok eredeti elirányzata 2.684 e Ft, a módosított elirányzat 2.580 e Ft, a felhasználás 2.580 e Ft, azaz 100%. A dologi kiadások eredeti elirányzata 2.226 e Ft, a módosított elirányzat 2.339 e Ft, amely 2.192 e Ft-ra teljesültek, ami 93,7% a takarékos gazdálkodás eredményeként. A felhalmozási kiadások módosított elirányzata 190 e Ft volt, mely 186 e Ft-ra teljesült 97,9%-ban. Az intézmény elavult számítógépparkja tette szükségessé, hogy 1 db új számítógépet szereztünk be, mivel az új SALDO program ezt kívánta meg. Az intézményt a statisztikai jelentésben szerepl feladatmutatók alapján normatív támogatások nem illetik meg: Az önkormányzati támogatások alakulása eredetileg tervezett: 15.073 e Ft, módosított: 15.640 e Ft, ténylegesen kiutalt:15.640 e Ft. 2010. évi pénzmaradvány összege: 150 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt. A pénzmaradványból 1 db laptopot vásárolunk, mivel a költségvetés tárgyalásánál ennek hiánya problémákat okoz.

16

Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények: A közoktatási és kulturális intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az intézmény 6 fvel látja el, melybl 1 f 2009. 08. 01-tl közcélú foglalkoztatott a Városgazdálkodásnál. Az intézmény 2010. évben is határidben eleget tett az önállóan mköd intézmények beszámolóinak, jelentéseinek a felügyeleti szerv, valamint a Magyar Államkincstár felé történ elkészítési kötelezettségeinek. Elvégezte az intézmények dolgozóival kapcsolatos személyügyi jelentéseket, gazdálkodásukkal kapcsolatos teljes kör könyvelését. Védni Szolgálat Az intézmény eredeti kiadási elirányzata 17.473 e Ft volt, mely az év során történt módosítások eredményeként 19.560 e Ft-ra változott. Az elirányzat módosítás mértéke +11,94%. A módosított elirányzat 17.266 e Ft-ra teljesült, ami 88,27 %-nak felel meg. Az intézmény eredeti és módosított személyi kiadási elirányzata 11.305 e Ft, mely 10.915 e Ft-ra, 96,55%-ra teljesült. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 5,75 f. Ebbl 1 f vezet védn, 4 f védn, 0,75 f takarítón. Az év során 2 f védn volt gyes-es. A két f helyére többszöri hirdetés után sem sikerült munkatársat találni, így a feladatokat helyettesítéssel oldotta meg az intézmény A járulékok eredeti és módosított elirányzata 3.101 e Ft, a felhasználás 2.833 e Ft, azaz 91,36%. A dologi kiadások eredeti elirányzata 3.067 e Ft volt, a módosított elirányzat 4.017 e Ft, amely 2.381 e Ft-ra teljesült, ez 59,27% a takarékos gazdálkodás eredményeként. A felhalmozási kiadások módosított elirányzata 1.137 e Ft volt, mely 1.137 e Ft-ra teljesült 100%ban. A védni szolgálat szakmai eszközök beszerzésére fordította ezt az elirányzatot, mely szükségessé vált a mködéshez. A tervezett bevételi elirányzata 90 e Ft volt, a módosított elirányzata 200 e Ft, amely 200 e Ft-ra teljesült 100%-ban. Ezek a bevételek a továbbszámlázott közüzemi díjakból adódtak. Az intézményt a statisztikai jelentésben szerepl feladatmutatók alapján normatív támogatások nem illetik meg. Átvett pénzeszközök alakulása: eredet elirányzati: 15.314 e Ft, módosított elirányzat: 15.436 e Ft, teljesítés: 15.436 e Ft. Átvett pénzeszköz az OEP finanszírozás összege. Az önkormányzati támogatás eredeti elirányzatban 2.069 e Ft volt, amit az év során helyesbítettünk 490 e Ft-ra, mivel az intézményt az OEP finanszírozza, csak a kereset-kiegészítés állami támogatását tervezte módosított elirányzatban, amely 490 e Ft-ra teljesült 100%-ban.. 2010. évi pénzmaradvány összege: 2.295 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt, OEP finanszírozásmaradvány. Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények: Az egészségügyi feladatokat a Védni Szolgálat 5 f szakmai és 0,75 f technikai dolgozóval látja el. A szakmai feladatellátást nehezíti a védnhiány, amit egymás helyettesítésével oldanak meg. 2009. novemberében 1 védn ment GYES-re, 2010-ben további 1 f. Ez további nehézségeket okozott a feladatellátásban. 2010. decemberében a védnk átköltöztek az új Rendelintézetbe, így telephelyük megváltozott. A következkben kiadásaik és bevételeik összetétele változni fog, mivel bérleti díjat fognak fizetni a Margit Kórháznak.

Hívatásos önkormányzati tzoltóság Az intézmény eredeti kiadási elirányzata 16.270 e Ft volt, mely az év során történt módosítások eredményeként 16.600 e Ft-ra változott. Az elirányzat módosítás mértéke +2,02 % volt. A módosított elirányzat 16.404 e Ft-ra teljesült, ami 98,8 %-nak felel meg. A személyi kiadás eredeti elirányzata 11.564 e Ft, módosított elirányzata 11.678 e Ft, mely 11.588 e Ft-ra, 99,2 %-ra teljesült. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 3 f. Tartósan üres állás nem volt. A járulékok eredeti elirányzata 2.984 e Ft, a módosított elirányzat 3.016 e Ft, a felhasználás 3.016 e Ft, azaz 100%.

17

A dologi kiadások eredeti elirányzata 1.722 e Ft, a módosított elirányzat 1.705 e Ft, amely 1.600 e Ft-ra teljesültek, ami 92,9%-nak felel meg. A felhalmozási kiadások módosított elirányzata 201 e Ft volt, mely 200 e Ft-ra teljesült 100%-ban. 2010 évben az intézményt 16.270 e Ft normatív támogatás illette meg: Átvett pénzeszközök módosított elirányzata 97 e Ft, teljesítése 97 e Ft, 100 %. Az önkormányzati támogatások alakulása eredetileg tervezett és módosított elirányzata 16.270 e Ft, ténylegesen kiutalt:16.270 e Ft. 2010. évi pénzmaradvány összege: 196 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt. Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények: Az önállóan mköd költségvetési intézmény szakhatósági és hatósági feladatait törvényekben, végrehajtási rendeletekben elírtaknak megfelelen látja el az illetékességi területén. Az év során személyi változás nem történt, továbbra is 2 f hivatásos, és 1 f közalkalmazott szolgál a parancsnokságon.

Margit Kórház 1. Feladat ellátás általános értékelése: Stratégiai célkitzés volt a szerzdött és vállalt feladatok magas színvonalon történ ellátása, a pénzügyi egyensúly fenntartása, javítása. A kitzött célokat az orvos-szakmai mérszámok alapján a kórház maradéktalanul teljesítette, méltóan a 2010. évben elnyert „Év Kórháza 2009” címhez. Pénzügyi elirányzatai teljesültek, bevételei rendszeresen meghaladták kiadásait és jelents pénztartalékokat halmozott fel. A napi munka mellett a tárgyévben, újólag nagy lépést tett kórházunk a modernizáció, a XXI. század követelményeit kielégít gyógyítás feltételeinek megteremtésében. Forrását tekintve az EU pályázati pénzbl / bruttó 770,3 M Ft / és az Önkormányzat öners hozzájárulásával valósult meg az új Szakrendel megépítése, beüzemelése, új orvosi mszerés informatikai eszközökkel történ felszerelése / pl: betegbehívó rendszer /, új parkolóhelyek kialakítása, valamint a régi kazánok kitelepítése, és a megújuló energiával / faapríték / mköd kazán beüzemelése a ftési alternatívaként megépített kondenzációs gázkazánokkal együtt. Integrálódott a gyermek alap- és szakellátás az épületen belül, megteremtdtek az otthoni szakápolás és nappali ellátás feltételei, megnyílt a Margit Gyógyszertár. Kapcsolódó beruházásként megújult a konyha fzrendszere, a gzüzemrl gázüzemre való átállás, a pára és égéstermék elszívás, valamint a csatornarendszer átalakítás. Kialakításra kerültek a gyógyszertár központi kiszolgáló helyiségei, berendezései. Megvalósult a rámpa részleges lefedése, a Sport utcai kapu bvítése, automatizálása, úthálózat átalakítása, a textilraktár és irodák áthelyezése. Kialakításra került a modern térfigyel vagyonvédelmi rendszer és központosításra, bvítésre került az egységes tzvédelmi rendszer is. Új helyre költözött a veszélyes hulladék-tároló hely, a selejtezési munkák felgyorsításával / iratdokumentumok, e- hulladék / felszabadultak és rendszerezdtek az irattárak és raktárak. A régi könyvtár épületét a Városgazdálkodási Nonprofit KFT használatába adtuk, segítve a munkanélküli program sikeres végrehajtását. Beruházásokat, ráfordításokat eszközöltünk más területeken is / egyéb gép- és mszer beszerzések, kapcsolódó engedélyek, vizsgálatok költségei, gyógyszertári készletek egyszeri feltöltése stb… /. A kórház meglév forrásaiból, saját erbl valósította meg a konyha mszaki – gépi átalakítását, a gyógyszertár kialakítását és induló készlettel történ feltöltését, a régi kazánok likvidálását, plusz 1 db kondenzációs kazán megvásárlását és beüzemelését,

18

valamint számos fent említett kapcsolódó beruházás megvalósítását mintegy 46 M Ft értékben. Pénzügyi helyzetünk hosszú id óta elször adott lehetséget 1 havi alapfizetés jutalomként történ kifizetésére dolgozóknak. Továbbra is érvényben van a létszám- és bérstop. A negyedik negyedévben a beruházáshoz kapcsolódóan 10,9 fs létszám növelésére kapott a kórház lehetséget.

2. Bevételi források: A költségvetési terv bevételi elirányzata teljesült, az összes bevétel 1.130.102.340 Ft volt, ami a 2010. évi eredeti elirányzatot 14,6 %-kal haladta meg. A bázishoz / 2009 év / viszonyítva a bevételek 95.478.251 Ft-tal nttek és ez 9,2 %-os növekedésnek felel meg. Ehhez hozzájárult a 2010 januári központi plusz egyhavi finanszírozás. Továbbra is jelents bevétel növekedést eredményezett a mozgásszervi rehabilitáció kiemelt rehabilitációs szorzóval történ elszámolása, a járó-beteg szakrendelések, az aktív fekvbeteg profilú belgyógyászati osztály jó teljesítménye, valamint a krónikus finanszírozású osztályaink országos viszonylatban is kiemelked ágykihasználtsága. Az OEP bevételeken kívüli saját bevételek növekedése is nagyban hozzájárult az idközben kialakult stabilitás ersítéséhez. Kórházunk bevételi struktúrájában továbbra is meghatározó szerepet játszanak az OEP bevételek. Míg 2009 évben 863,608 millió Ft került átutalásra, addig 2010 évben 929,212 M Ft-ot kapott a kórház. Az összes bevételbl arányuk 82 %-ot tesz ki. A saját mködési bevételek meghaladták a 117,3 millió Ft-ot.

3. Kiadások alakulása: A kialakult pénzügyi egyensúly megrzésének alapja, hogy 2010. évi kiadásaink / 1.030.781.326 forint / jelentsen elmaradtak bevételeinktl. A költségek a 2010. évi eredeti elirányzatot 44,6 M Ft-tal, 4,5 %-kal haladták meg. Intézményünk 2010 évben bruttó 32,339 M Ft érték elszámolt beruházást hajtott végre Összességében mintegy 99.321.014 forint bevétel-kiadás különbség mutatkozik a bevételek javára /pénzmaradvány /. A pénzmaradványból az alábbi kötelezettségvállalásaink voltak: 40.403.000 Ft szállítói állomány, valamint 29.203.000 Ft december hónapban dolgozók részére kifizetett jutalom. Mindez úgy teljesült, hogy a személyi jelleg kiadásaink / 566,571 M Ft / az eredeti elirányzathoz képest 2 %-kal csökkentek, 2009.évi bázis idszakhoz viszonyítva pedig 17,268 M Ft-tal voltak alacsonyabbak az SZJA változások miatt. Ez 3 %-os csökkenésnek felel meg, ami tovább ersítette pénzügyi pozícióinkat. Dologi kiadásaink / 423,543 M Ft / a tervezetthez képest infláció közeli mértékben emelkedtek / +5,5 %-kal /. A bázishoz képest viszonyított növekedése 1,3 %-os. Ennek okát egyrészt a fizets beavatkozások, az egynapos sebészet felfutása okán felmerül orvosi vállalkozói többlet díjakban / + 15 % / és többletanyag szükségletben kereshetjük. Nagyon komoly eredmény, hogy sikerült tartani a TIGÁZ, ÉMÁSZ energia-szolgáltatókkal kötött, egyedi szerzdésekben foglalt energia árakat. A ftés energia költsége továbbra is szinten maradt, a beruházások év végi beüzemelése nem javíthatta tovább számotteven az energia költségeket. Az áramköltség további 6 %-kal csökkent az elz évihez képest. Tovább emelkedett az élelmezés teljesítménye, anyagigénye +10 % - kal ntt. A gyógyszer, vegyszer, vérkészítmények költsége viszont 3 %-kal csökkent a bázishoz képest, ami az orvos-szakmai anyag – költség érzékenység számottev javulását jelzi. Megjelent a költségszerkezetben a fa tüzelanyag költsége, nettó 4,9 M Ft-ért került faapríték megvásárlásra.

19

A szakmai- és egyéb anyagok, valamint a szolgáltatások felhasználása, költsége csökkent. Az elvásárlásokkal készleteink értéke megntt, így jelents árelnyökhöz is jutott Intézményünk. / textil beszerzés 4,1 M Ft / . A dologi kiadások bázishoz viszonyítva +5,365 millió Ft-tal emelkedtek, ami 1,3 %-os növekedésnek felel meg. A költségek struktúráját tekintve a személyi jelleg költségek 57,1 %-os részesedése megegyezik a 2009 évben elért aránnyal, de súlyánál fogva továbbra is meghatározó az egyensúly megrzése szempontjából. Ez az arány 2008-ban 61,5 %, míg 2006-ban közel 70 % volt.

4. Ellátotti kapacitások és azok kihasználtsága, járó- és fekvbeteg ellátás: Ágy-kihasználtsági mutatók 2010. év: Fekvbeteg ellátó részleg

Teljesített Teljesíthet Ágykihasználási ápolási napok ápolási napok %

Belgyógyászat Krónikus o. Rehabilitációs o. Ápolási o. Krónikus összesen

Ágyszámok db

4911

7300

67,27

20

25710 26554 3545 55809

25550 27375 3650 56575

100,63 97,00 97,12 98,65

70 75 10 155

Járóbeteg statisztika 2010. év Térítési kategória Szakrendelés 1 - es tér. kat Labor 1 – es tér. kat Járó 1 – es tér. kat összesen

Összes esetszám 128.346 23.343 151.689

EGYNAPOS ELLÁTÁSOK 2010. év

Sebészet Szülészet-ngyógyászat Traumatológia Gastroenterológia Szemészet Összesen Engedélyezett:

Összes pontszám 166.574.198 38.196.724 204.770.922

ESETSZÁM 188 304 191 23 163 869 1100 79 %

5. Alkalmazotti létszám, szakos ellátás, üres álláshely: Engedélyezett létszám Eddig végrehajtott létszámcsökkentés Prémium évek programban Engedélyezett létszám 2008.09.01-tl Élelm. Létsz. Fejl. Engedélyezett létszám 2010:

Pontszám/eset 1297,85 1636,32 1349,93

304,0 f - 66,5 f - 4,0 f 233,5 f 3,0 f 236,5 f

20

2010.12,31.-i állapot Intézményi eng.létszám: Ebbl: Üres állások: Betöltött: Üres állások: Orvos: Egyéb egyetemi végz. Szakdolgozó: Fizikai:

247,4 f 9,7 f 237,7 f 4,1 f 2,0 f 2,5 f 1,1 f

Engedélyezett létszám 2010.01.01 Létszámfejlesztés 2010.12.01Új szakrendel beindításához Engedélyezett létszám összesen 2010.12.01Létszámfejlesztés Járóbeteg szakrendelés 0,2 f rehabilitációs szakorvos 0,1 f audiológiai szakorvos 0,1 f audiológiai szakasszisztens

236,5 f 10,9 f 247,4 f

Nappali ellátás 0,5 f gyógytornász 0,5 f fiziotherápiás szakasszisztens 1,0 f diszpécser/nvér Otthoni betegápolás 2,0 f szakápoló 1,5 f gyógytornász Gyógyszertár 2,0 f gyógyszerész 1,0 f gyógyszertári szakasszisztens 2,0 f gyógyszertári asszisztens

6. Háziorvosi központi ügyeleti ellátás: Ellátandó lakosság száma: 21042 f Az OEP-tl származó bevétel 2010. évben 25,521 millió Ft, lényegében megegyezik a bázis évvel. A területi Önkormányzatoktól származó finanszírozás 4,544 millió Ft volt. Pásztó város 5,631 millió Ft-tal támogatta a központi háziorvosi ügyelet ellátását. A kistérségi önkormányzatok összesen 1,55 Mft-ot nem fizettek be 2010 évben a kórház számlájára. Így az ügyeleti ellátásnál összesen 438 eFt mködési hiány keletkezett az év során, mely összeget a kórház a saját bevételei terhére finanszírozott. A központi ügyeleti ellátás szervezésében a Kórház részérl fennakadás nem volt, mind a személyi, mind a tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A régi Szakrendel és a Gondozóház a kórház részérl átadásra kerül a tulajdonos Önkormányzatnak. A háziorvosi rendel intézetek koncentrálódnak a Gondozóházban. A központi háziorvosi ügyelet ideiglenesen kiköltözött a Nagymez úti fogorvosi rendelbe.

21

7. A kórház likviditási helyzete, szükséges intézkedések: 2010. év a Kórház likviditása szempontjából a növekedés és megersödés éve volt. Kedvezvé vált fizetési pozícióinkat kihasználva igyekeztünk készleteinket feltöltve további többlet- árelnyökhöz jutni. Az ebbl ered 40.402.953,- Ft értéket képvisel NEM lejárt szállítói számláink fedezete biztosított volt. 2010. 12. 31.-én: Készleteink értéke Bank és pénztár egyenlegünk Vevi követelésünk Forgóeszközök összesen

37.286.489,- Ft 82.317.391,- Ft 6.407.968,- Ft 126.011.848,- Ft

Likviditási ráta: 126.011.848/40.402.953= 3,12

/ A mutatószám 1 feletti értéke jó /

Igazgatási feladatellátás A Polgármesteri Hivatal a vonatkozó jogszabályokból ered többletfeladatok és többletmunka és a fokozódó lakossági elvárások miatt meglehetsen feszes és technikailag amortizálódó körülmények között/ bútorok, számítástechnika, stb/ dolgozik. Szerencsére a városközponti rehabilitáció keretében az épület kazánjait és nyílászáróit sikerült kicserélni, hszigetelést és új külst kapott az épület. A Polgármesteri Hivatal keretében ellátott városkörzeti igazgatási feladatok fleg az okmányirodai feladatellátás komoly munka és ügyféltorlódást okoz. Emiatt többször fordultunk a Belügyminisztériumhoz, ill. az ÖM-hoz munkaállomás létesítése, illetve támogatása érdekében – minden esetben elutasították kérésünket. . A 312.155 e Ft-os módosított elirányzat 300.998 e Ft-ra teljesült, ami 96,4 %-nak felel meg. Ezen belül a személyi kiadások módosított elirányzata 205.463 e Ft, mely 199.794 e Ft-ra, 97,24%-ra teljesült. A dologi kiadások 51.729 e Ft-os elirányzatra 50.799 e Ft-ot számoltunk el.

Több nyertes pályázatot készítettünk, vagy közremködtünk a megírásában. A polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére ÁROP pályázat keretében szerzdést kötöttünk. Ennek során a jelents szakmai segítséget nyújtó integrált számviteli rendszert szereztünk be, melyet a nyertes SALDO RT betanított az érintett dolgozóknak. Meg kell jegyezni, hogy egy teljesen új, szektor semleges program élesbeni alkalmazása a már megszokott és begyakorlott programmal szemben rendkívül nagy kihívást jelentett az érintett alkalmazottaknak. Minden elismerést megérdemelnek az érintett személyek, akik betanulták és alkalmazták a programot. Azzal, hogy integrált számviteli rendszert alkalmazunk egy korábbi ÁSZ ellenrzési javaslatnak tettünk eleget, illetve megfelel gyakorlás és betanulás után el kell érnie az

22

elvárt eredményt. Ezen túlmenen a szabályzatok megújítására, a közbeszerzési szabályzat és helyben központosított rendszer kialakítására, zöld közbeszerzés bevezetésére kerül sor, Megújulnak az intézményközi kapcsolatok, a partner kapcsolatok is. A képvisel-testület 37.055 e Ft elirányzata terhére 35.174 e Ft-ot fizettünk ki, ami 94,9 %-os teljesítést jelent. A városi TV és a Pásztói Hírlap a jóváhagyott elirányzat szerint mködött. A sportegyesületeket és civil szervezeteket a jóváhagyott elirányzat mértékéig támogatta a képvisel-testület. Szociális kiadások A szociális kiadások elirányzatát jelentsen emelni kellett annak ellenére, hogy a közfoglalkoztatottak száma folyamatosan növekedett. Átmeneti szociális segélyben 2010. évben 333 személy, 495 alkalommal részesült, melynek összege összesen: 3. 388. 158-Ft. Ez a támogatási összeg részben természetbeni juttatásként került megállapításra, élelmiszercsomag, szemétszállítási díj kifizetés, illetve karácsonyi csomag formájában. Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segélyben részesült: - egészségkárosodottként: 13 f - 55.életévét betöltöttként: 60 f A kifizetett támogatás: 15.928.510 ft. Rendelkezésre állási támogatásban részesült 515 f (egy hónapban egyidejleg a legmagasabb létszám 303 f volt). A kifizetett támogatás összege: 78.994.415 ft. Ápolási díj 2010. egyedévben átlagosan 45 f részesült ápolási díjban. Felhasznált összeg: 15.240.064.-ft. A beszámolási idszakban 9 f részére történt megszüntetés. A változás nem számottev, havonta 1-2 f. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2010. évben súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 96 f. Felhasznált összeg: 825.000 ft. Az ellátás 100 %-ban visszaigényelhet. Közgyógyellátás - alanyi: 151 f - normatív: 44 f Az alanyi és a normatív közgyógyellátásban részesülk száma jelents mértékben növekedett, nem az önkormányzat finanszírozza. Méltányos közgyógyellátásban: 26 f részesült, helyi rendeleti feltételek szerint megállapított gyógyszerköltség 30 %-át utaljuk az Egészségbiztosítási Pénztár részére. 5 f került elutasításra, ebbl 4 f gyógyszerköltsége nem haladja meg az öregségi

23

nyugdíjminimum (2010. évben 28.500.-ft) 25 %-át a 7.125 ft-ot, l f jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át az 57.000 ft-ot. Lakásfenntartási támogatás: - helyi 37 f - normatív 434 f Összesen: 471 f, összege 21.724.000.-ft Temetési segélyben 71 f részesült, 720.000 ft 5 f esetében került megrendelésre 676.619.- ft összegben. Köztemetés: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2010. I-IV. negyedévében átlagosan 519 gyermek részesült, mely nem pénzbeli támogatás. A kedvezményben részesül gyermekek közül 2010. július hónapban 503 gyermek volt jogosult a törvényben elírt egyszeri pénzbeli támogatásra, melynek összege gyermekenként 5.800,–Ft – összesen 2. 917.400,-Ft. 2010. november hónapban szintén részesültek ebben a támogatási formában, 534 gyermek 3. 097.200,-Ft összegben. Ez a támogatás teljes egészében állami pénz volt. A nyár folyamán 2010. június 16 – 2010. augusztus 31. közötti idszakban, szintén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülk közül, 102 f gyermek vett részt, a nyári gyermekétkeztetésben rászorultsági alapon, amelynek összege összesen: 2. 037.960,-Ft, szintén állami pénz volt. Szintén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül gyermekek közül , akik a jogszabályi feltételeknek megfelelnek óvodáztatási támogatásra is jogosultak. 2010. júniusában 2 f gyermek, összesen 30. 000-Ft összegben, 2010. december hónapban 5 f gyermek, összesen 50. 000-Ft összegben részesült e támogatási formában, mely szintén állami pénz volt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2010. évben 269 család, 415 gyermek, összesen 400 alkalommal részesült, melynek összege összesen: 1.721.300,-Ft. Ez a támogatási összeg, részben természetbeni juttatásként került megállapításra, tanszercsomag, élelmiszercsomag, intézményi térítési díj formájában. VÁROSFEJLESZTÉS A feladatok mszaki elkészítésénél, az ajánlatok bekérése során az elbíráláshoz – a képvisel-testület határozatának megfelelen – legalább három vállalkozó ajánlatát kértük be és a legkedvezbb ajánlattevvel kötöttünk szerzdést. Fejlesztési feladatok: / Ezen belül kiemelve a pályázati támogatással megvalósulók. / A városközponti rehabilitációs pályázat megvalósítása A több éves kétfordulós pályázati munka és a megvalósítás útvonalterv szerinti teljes elkészítése eredményeként befogadták a 32 projektelemre benyújtott pályázatunkat. A feltételes közbeszerzés eredményhirdetése eltt a hiánypótlást is teljesítettük. Áprilisban a kedvez döntésértesít levél birtokában kivitelezési szerzdést kötöttünk. Az 50-90% támogatást kapott 32 projektelem három fcsoportot alkot. Az épületekhez tartozik a romkert memlékei, Szent Lrinc templom és környezete, múzeum, Csohány galéria és turisztikai fogadó, a Rajeczky Benjámin Zeneiskola, a Megyei két-tannyelv gimnázium és a városháza épületének küls felújítása, korszersítése és a piac bvítse.

24

Az utak, járdák, közterek rekonstrukciójába tartozik többek között a F utcai járdák és a Kossuth utca városközponti szakasza, az épületek melletti Kölcsey u. burkolat felújítása, átépítése, a Romkert, Csillag tér, Szent Imre tér megújítása. Az egyes területeken az elektromos hálózat átépítése, a csapadékvíz elvezetés és a közvilágítás korszersítése is megtörténik. A harmadik csoporthoz az ún. SOFT elemek tartoznak, mint a térfigyel rendszer, a városi információs táblarendszer kialakítása, honlap megújítása, marketing kiadvány készítése, helytörténeti program kidolgozása és a környezettudatosság fejlesztése. A kivitelezési szerzdéssel több bonyodalom akadt, egyrészt a konzorciumi tagok sokfélesége (adózás, számlázás), másrészt a részben engedélyköteles építési munkák adózása, elkülönítése miatt. Ezért a közremköd szervezet elvárásainak megfelelen kétszer kellett szerzdést módosítani, amely a beruházás költségeinek átrendezését jelentette, de nem járt költségnövekedéssel. Május 3-án a munkaterületet átadtuk, a kivitelez felvonulása után nyomban megkezdte a piac, a városháza, a templom, a turisztikai fogadó épületeknél és a F úti járdáknál a kivitelezést. A kivitelezési szerzdésben 20% elleget biztosítottunk (elírás szerint). A támogatási szerzdés július 21-i aláírása után történhetett meg a kiállított elleg bekérk önerejének átutalása és a támogatás ellegre es részének megigénylése. Augusztus 12-én megtartottuk a projekt nyitó rendezvényét. A beruházás, a kapcsolódó projektelemek és a kiadások költségei a támogatási szerzdés keretein belül vannak. A kivitelez jelzése alapján várhatóan több pótmunka szükséges a projekt megvalósításához, amennyiben azok elszámolását (megfelel alátámasztás alapján) a közremköd szervezet jóváhagyja. A Támogatási Szerzdés kési megkötése miatt a kivitelezési közbeszerzés eredményével módosítani kellett a projektelemek tényleges beruházási összegét, pénzügyi ütemezését, melyet a pótmunkák elirányzatával - többszöri egyeztetés után - a közremköd szervezet elfogadott. A kifizetési kérelmeinket (több nehézség leküzdése után) jóváhagyták és az eddig parkoltatott kivitelezt megillet támogatás folyósításra került. A kivitelezés jó ütemben halad. Az épületek közül a piac, a városháza, a gimnázium, Csohány galéria és a túrisztikai fogadó, valamint a templom lényegében átadásra kész. A közterületek közül a Kossuth út, a F úti járdák (kábelkiváltás) és a Kölcsey út jelents része elkészültek. A gimnázium és a városháza eltti tér átalakítása folyamatban van. A f utcán elhelyezésre kerültek az új kandeláberek, járdájának újraaszfaltozása az északi szakaszon megtörtént, térkövezése és csapadékvíz elvezetése az F utca közepéig kész, jelenleg a déli szakasz csapadékvíz-elvezetésének kialakítása folyik. A Csillag tér bels útja és a parkolók valamint a bels járdáinak térkövezése és az emlékm körüli márvány-lapozás elkészült. A park zöldterületének rendezése, fák ültetése folyamatban van. A Szent Imre téren a parkoló elkészült, a játszótéri eszközök telepítése befejezdött.

25

A Soft elemek közül a környezettudatosság fejlesztésére a civil szervezetek által szervezett és lebonyolított programsorozatok egy része megvalósult, melyek 2011-ben is folytatódnak. EU Öner Alap pályázat (8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet): 2010. február 26-án ismét öner pályázatot írt ki az Önkormányzati Minisztérium. A tavalyi pályázathoz képest több szempontban is változott a kiírás, mely alkalmassá tette a Város rehabilitáció azon közterületi, helyi közúti, kulturális intézményi, csapadékvíz elvezetési, valamint alapfokú oktatási intézményi infrastrukturális fejlesztéseit, melyben az Önkormányzatnak tulajdona van. Tekintettel arra, hogy a költségvetés elfogadásakor még nem volt támogatási szerzdés, a költségvetésben csak a számított saját ert szerepeltettük, ezért mind a bevételi, mind a kiadási oldalon módosításokat kellett végrehajtani. A beadott pályázataink közül (kulturális intézmények, alapfokú oktatási intézmények, helyi közutak, közterületek és csapadékvíz elvezetés infrastrukturális fejlesztéseinek saját forrás kiegészítése) a zeneiskola (mert nem alapfokú oktatási intézmény) saját forrás kiegészítése elutasításra került. A benyújtott pályázataink támogatási igényét a beruházás végs célja szerinti támogatási intenzitással kellett figyelembe vennünk. Így a hiánypótlási felhívásban jelzett csapadékvíz elvezetést nem különítettük el és egy projektelemet csak egy támogatható célhoz sorolt be. Ezek alapján módosítottuk a helyi közutak (50%) és közterületek (30%) 3. számú adatlapjait. A módosítás nem érintette a kulturális intézményekhez igényelt támogatást. A módosítás után 26 594 386,- Ft támogatást igényeltünk.

„SANSZ2” Pásztó a betegekért cím pályázati megvalósítása: 2007. évben döntött a képvisel-testület a TIOP 2.1.3 – 07/1-2008-0005 számú „SANSZ2” Pásztó a betegekért cím pályázat benyújtásáról. A nyertes 860 000 e Ft össz. bekerülési költség projekt megvalósítását 2008. november 1-jén kezdtük meg. A befejezési határid 2010. szeptember 30. volt A projekt keretében megépült egy új 1175 m²-es szakrendel, a meglév kórházi egység 1300 m²-es területét átalakítjuk és akadálymentesítettük, a ftési rendszert korszersítettük, 150 000 e Ft értékben orvosi gépet, mszert vásároltunk, a röntgen és UH rendszert digitalizáltuk, kiépítettük a teljes betegirányítási és betegbehívó rendszert. Az új épületben helyet kaptak a gyermek háziorvosi és védni szolgálatok, valamint megnyílt egy új közforgalmú gyógyszertár. 2010. els negyedévében az építés-ftéskorszersítés projektfeladatokra egy eljárás keretében írtuk ki az ajánlati felhívást. Az eljárás eredményesen zárult. 2010. márciusában szerzdést kötöttünk, a kivitelezés elindult. Ennek ismeretében 2010. májusában megjelent a projektet érint utolsó ajánlati felhívás. Az orvosi gép-mszer, informatika, szoftver és orvosi bútorok szállítására a kiírásban szerepl három részajánlat szerint eredményes eljárást folytattunk le. 2010. július 28-án mindhárom szállítási szerzdést megkötöttük. Idközben minden lehetséges átcsoportosítást elvégeztünk a projekt költségvetésében. Ily módon 33.000 e Ft-ot meghaladóan

26

növeltük az építési projektelem költségvetését. A STRAPI elfogadta az erre irányuló kérelmünket, a támogatási szerzdést ennek megfelelen módosítottuk. A tervezési idszak óta bekövetkez változások (gazdasági válság, árfolyamromlás), azt vetítették elre, hogy kétséges lehet a projekt megvalósulása a rendelkezésre álló forrás elégtelensége miatt. Ma azt mondhatjuk, hogy a problémát úgy sikerült megoldanunk, hogy az összességében (számítva az ÁFA kompenzációra is) 8.235 e Ft többletkiadást jelent az önkormányzatnak. Ez, a korábbi 100 milliós többletköltség miatt meghiúsult közbeszerzési eljárások ismeretében igen jó eredménynek tekinthet. Eddig három elrehaladási jelentést nyújtottunk be, a STRAPI mindhármat elfogadta. A kivitelezés befejezdött, a mszaki átadás- átvétel megtörtént. A használatba vételi engedélyt is megkaptuk. Az orvosi gép-mszer, informatika, szoftver és orvosi bútorok szállítása szintén befejezdött. A záró PEJ, a hiánypótlások és az ÁFA kompenzáció áthúzódik 2011-re, ami hatással van a likviditásra, hiszen több mint 30 millió Ft-ot várunk még a támogatótól. Hunyadi út átépítése A kivitelezés folyamán a csapadékvíz- elvezet kiépítésre került (66 m beton- folyóka, 140 fm NA 200-as, 249m NA 300-as és 151 m NA 400-as csapadékcsatorna hálózat, 12 db tisztító akna, 18 db víznyel és 18 db kerti víznyel). Az út, a járdaburkolatok és a tereprendezés megvalósult. Az útépítéssel 1102 fm kiemelt szegély, 5001 m2 aszfaltburkolat készült, melybl 2911 m2 teljesen új pályaszerkezet. Az 1001 m2 új aszfaltjárda 789 m kerti szegély lezárásával épült meg. Az útépítéssel egy idben 73 db új parkolóhelyet, 4 db gyalogátkelhelyet is kialakítottunk. A gyalogátkelhelyekhez elkészült a közvilágítás. Felfestették a burkolati jeleket és kihelyezték az új KRESZ- táblákat. Elkészült a tereprendezés és gyepesítés, melynek keretében 1805 m2 zöldfelületet alakítunk ki. A mszaki átadás- átvételi eljárás megtörtént, a forgalomba helyezési engedélyt november hóban kaptuk meg. Annak jogerre emelkedése után 30-60 nappal a hangtechnikai méréseket és a forgalomszámlálást el kell végezni. Az ingatlan kisajátítással kapcsolatos kártalanítási per folyamatban van, aminek az eredményét nem ismerjük. Óvoda ftéskorszersítése A korszertlen, rossz hatásfokú gázkazánok helyett két pellet tüzelés kazánt építtettünk be. A Madách úti épületben kicseréltük a föld alatti ftési vezetékeket, az elavult radiátorokat. A pályázat TEKI támogatással valósult meg. A kivitelez kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt. A beruházás befejezdött, a mszaki átadás megtörtént. A rendszer végleges beszabályozása a ftési idényben történt meg. A beépített pellet tüzelés két kazánnál mködési zavarok léptek fel, hidegebb napokon nem képesek a rendszerben keringtetett víznek a hmennyiséget átadni és így az óvoda megfelel ftését biztosítani. A megfelel teljesítés biztosítása érdekében a szükséges jogi és mszaki lépéseket megtettük Strand korszersítés 2006 januárján a Közép- Duna- völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelségtl az OPÁL Mérnöki Iroda által készített módosított

27

tervdokumentáció alapján megkértük a vízilétesítmény megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyt. 2009. szeptemberéig a létesítési engedély nem érkezett meg az Önkormányzat számára. A Felügyelség 2009. szeptember 15-én helyszíni ellenrzést tartott, melyen kijelentettük szükségünk van az engedélyre. A Hatóság, egyeztetésünk ellenére továbbra sem pótolta a dokumentációt. 2009. novemberében ismételten kértük az engedély mielbbi megadását, mert szükségünk volt a strand medencéit ellátó P-2 jel K-5 OKK 79/Gyf/1989. számon gyógyvízzé minsített kút vizének küls felhasználásra vonatkozó engedélyének meghosszabbításához. Mivel a strand korszersítése 2006-ban a módosított tervdokumentáció alapján elkészült csak a korszersített eltti állapot üzemeltetési engedély másolatát tudtuk elküldeni. Ezt jeleztük a gyógyvízminsítést engedélyez Hatóság részére. A gyógyvízminsítést a kút továbbra is megkapta 43-4/OTH/2010. számon. Az engedélyezési eljárás több éves elhúzódása és a gyógyvíz minsítéshez szükséges dokumentumok (létesítési és üzemeltetési engedély) miatt egyeztetést kezdeményeztünk a Felügyelséggel. A 2010. április 13 –i egyeztetésen a jelen lév ügyintézk figyelembe véve a megvalósulás körülményeit, a felróhatóság mértékét és a jogellenes magatartás súlyát, a fennmaradási bírság összegét az építmény értékének 0,1 % körüli értéken határozták meg. Ennek ellenére a Felügyelség az építmény értékének 10 %-ában állapította meg a vízgazdálkodási bírságot (4.971.000 Ft). A határozat ellen fellebbezéssel éltünk. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség a vízgazdálkodási bírságot 2.485.000 Ftra módosította. Ezt 2011-ben fizettük ki, bár a bírság jogosságával mértékével kapcsolatban jogi lépéseket tettünk. A bíróság a határozatot megsemmisítette és a döntést meghozó hatóságot új eljárásra utasította.

Szeméttelep rekultiváció 2008-ban 14 településsel együtt- mely mára már 15-re bvült- az Önkormányzat megalapította a Kelet- Nógrádi Hulladék rekultivációs Társulást, azzal a céllal, hogy a társulásban résztvev Önkormányzatokkal együtt a bezárt települési hulladéklerakók rekultivációját megvalósítsa. A Társulás sikeresen pályázott a Környezet és Energia Operatív Program „A települési szilárd hulladéklerakókat érint térségi szint rekultivációs programok elvégzése” cím, KEOP-2.3.0 számú pályázati konstrukcióra és támogatást nyert a „Kelet- Nógrádi Térségi Hulladék rekultivációs Program els ütemének” az elkészít tervezési feladatoknak a megvalósítására. A tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást eredményesen lefolytatták, melynek gyztese a Rex Terra Kft. lett. A Kft. a tervdokumentációkat (rekultivációs terv, vízjogi létesítési terv) elkészítette és azt a Hatósághoz engedélyezés céljából benyújtotta. A módosítás többek között a kutak számát és elhelyezkedését is érintette. A rekultiváció az önkormányzati tulajdonban lév tari 015/2 és 015/3 hrsz-ú és korábban magántulajdonban lév 015/50 hrsz-ú ingatlanokat érinti. A tari 015/50 hrsz-ú területet többszöri egyeztetés után sikerült adásvétellel a tulajdonostól megszerezni, és az erd mvelési ág alól kivonatni. A második fordulós pályázatot benyújtották. Muzsla pusztai tározó (Dísztó)

28

Az Önkormányzat 2009-ben a Muzsla pusztai tározóra vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott. A tározó zsilip csáteresze kb. 20-30 cm-en megsérült. Helyreállítása megtörtént Mátrakeresztes Kékesi út 75-79 szám fölötti földmozgás Az érintett Kékesi úti ingatlanok Mátrakeresztes városrész középs részén egy ott emelked hegyoldal aljában fekszenek. A telkek feletti hegyoldalt üdülházakkal építették be, ezeket közmvesítették, kiépült az ivóvízhálózat és a szennyvízcsatorna. Több lakó panasszal élt a Polgármesteri Hivatalnál, hogy a terület beépítése után a fenti területekrl a csapadékvíz a telkükre folyik, a talajvízszint megemelkedett, az épületek nedvesednek és rajtuk repedések jelentek meg. Az Önkormányzat panaszaik kivizsgálására talajmechanikai szakvéleményt készített 2001-ben. Az Önkormányzat több helyszíni egyeztetéssel kezdeményezte a kialakítandó felszíni csapadékvíz elvezetését. Két ingatlantulajdonos kivételével a hozzájárulást mindenki megadta. A hatóság felszólította az Önkormányzatot az aktualizált talajmechanikai szakvélemény megküldésére, valamint az aktualizált szakvélemény alapján, szaktervezvel terveztetett a károk megszüntetése érdekében a terület felszíni csapadékvíz elvezetésének, valamint a felszín alatti vizek elvezetésének tervdokumentációjának engedélyeztetés céljából történ benyújtására. Az aktualizált talajmechanikai szakvéleményt benyújtottuk, és egyeztetést kezdeményeztünk a Felügyelséggel arról, hogy az árok kialakítást az ottani ingatlantulajdonosoknak kell megoldaniuk. Ismételt egyeztetést kezdeményezünk a hatóság és az ingatlantulajdonosok bevonásával, hogy az évek óta húzódó eljárás lezárásra kerüljön. Az árok kialakításához ismételten volt olyan ingatlantulajdonos, aki nem adta meg a hozzájárulását. Tájékoztató a 2878 hrsz-ú Kövicses patak ügyérl 2010. április 12-én a Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda megküldte az ügyben született legfelsbb bírósági ítéletet. Az ítélet számunkra kedveztlenül zárult, mely szerint a Legfelsbb Bíróság a Nógrád Megyei Bíróság 10.K.21.250/2007/26. számú ítéletét hatályában fenntartja. 2010. április 13-án egyeztettünk a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelséggel. Az egyeztetés eredményeként az elkészített vízjogi üzemeltetési engedély alapján a tervezvel egyetértésben a Felügyelség meg tudja határozni a Kövicses patak partvonalát és egyben megadja a patakra az üzemeltetési engedélyt is. A partvonal meghatározása után folytatódhat az Államigazgatási Hivatalnál megindított kisajátítási eljárás. Semmelweis út 11.sz. ingatlan szennyvízbekötése (új feladat) A rendel építésénél az ingatlan szennyvízhálózatra rákötése indokolttá vált. (becsült költség: 500.000 Ft) a szennyvízbekötésre a kiviteli tervet elkészítettük.

29

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Nyomda utca felújítása A felújítással 178 m hosszú, 4,6 m széles, 833 m2 aszfaltburkolat készült. A kivitelez kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt (négy utcával együtt). A projekt TEUT pályázati támogatással valósult meg. A kivitelezés befejezdött, a mszaki átadás megtörtént. Muzslára felvezet út felújítása A felújítással 620 m hosszú, 3,5 m széles, 2236 m2 aszfaltburkolat készült. A kivitelez kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt (négy utcával együtt). A projekt TEKI pályázati támogatással valósult meg. A kivitelezés befejezdött, a mszaki átadás megtörtént. Csermely utca felújítása A felújítással 178 m hosszú, 3,5 m széles, 584 m2 aszfaltburkolat készült. A kivitelez kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt (négy utcával együtt). A projekt TEUT pályázati támogatással valósult meg. A kivitelezés befejezdött, a mszaki átadás megtörtént. Esze Tamás utca felújítása A felújítással 235 m hosszú, 3,5 m széles, 858 m2 aszfaltburkolat készült. A kivitelez kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt (négy utcával együtt). A projekt TEUT pályázati támogatással valósult meg. A kivitelezés befejezdött, a mszaki átadás megtörtént. Nyírfácska utca felújítása A felújítással 157 m hosszú, 3,5 m széles, 554 m2 aszfaltburkolat készült. A kivitelez kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt (négy utcával együtt). A projekt TEUT pályázati támogatással valósult meg. A kivitelezés befejezdött, a mszaki átadás megtörtént.

Vis maior 2010 Az elre nem látható természeti veszély miatt szükségessé váló védekezések, valamint a márciusi, májusi és júniusi intenzív eszések következtében Hasznos és Mátrakeresztes városrészeken bekövetkezett káresemények miatt 9 vis maior pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz. 1. A Kövicses patak jégmentesítése tárgyú pályázatunkat elutasították. 2. Mátrakeresztes, Kékesi út 66. szám mögötti Kövicses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetésére benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték. A megítélt támogatás az igényelt összeghez képest alacsonyabb mérték. (44 %) A pályázathoz csatolt helyreállítási tervdokumentációban szerepl mszaki tartalom ezért átdolgozásra került. A kivitelezésre három árajánlatot kértünk. A szerzdést a legkedvezbb árajánlattevvel kötöttük meg. A partfal helyreállítása megtörtént. 3. Mátrakeresztes, Kékesi út 72. szám mögötti Kövicses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetése. A partfal helyreállítása megtörtént. 4. Mátrakeresztes, Kékesi út 50-52. szám mögötti Kövicses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetése. A partfal helyreállítása megtörtént.

30

5. Mátrakeresztes, Mez Imre út földcsuszamlás és út helyreállítása. Folyamatban van a helyreállítás 6. Hasznos, Dobó úti híd alvízi oldalán út és partfal helyreállítása 7. Hasznos, Dobó úti híd felvízi oldalán kiépített gabionkas helyreállítása 8. Hasznos, Dobó út 44. szám mögötti Kövicses patak bal partvéd mvének helyreállítása 9. 2010. júniusi rendkívüli idjárás miatti védekezési munkából származó többletkiadás megtérítésére- különös tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre- valamint a PásztóMátrakeresztes Kékesi út 106-110 számú ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partvéd mvének helyreállítása. Hasznos, Dobó úti híd alvízi oldalán út és partfal, Hasznos, Dobó úti híd felvízi oldalán kiépített gabionkas, Hasznos, Dobó út 44. szám mögötti Kövicses patak bal partvéd mvének helyreállítására megítélt támogatás az igényelt összeghez képest alacsonyabb mérték. Helyreállítása csökkentett mszaki tartalom mellet lehetséges. 2010. júniusi rendkívüli idjárás miatti védekezési munkából származó többletkiadás nagyobb részben megtérítésre került. Pásztó- Mátrakeresztes Kékesi út 106-110 számú ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partvéd mvének helyreállítását nem támogatták, csak a mszaki szakvélemény díját térítették meg. Játszóterek felülvizsgálata Játszótereknél 2010-ben esedékessé vált a játszóeszközök biztonságtechnikai felülvizsgálata. Több felülvizsgálatra jogosult cégtl kértünk ajánlatot. A legkedvezbbnek a SZAMEI Kft. ajánlata bizonyult. A felülvizsgálatot 2010. június második hetében elvégezték. A dokumentáció szerint a 112 db közterületi és intézményi játszóeszközbl 13 db balesetveszélyes, 91 db nem felel meg és 8 db megfelel a szabványossági felülvizsgálatnak. Vagyonkezelés A vagyonállapot változást a vagyonkataszterben, és a számviteli nyilvántartásokon átvezettük. Önkormányzati tulajdonba került ingatlanok a beruházások aktiválása során kerültek nyilvántartásunkba. (5 utca felújítása, - Muzslára vezet út, Nyírfácska, Nyomda, Csermely, Esze Tamás – Hunyadi út gyjt úttá alakítása, és ezzel kapcsolatos ingatlan vásárlások, Hunyadi út szerviz út kiépítése.) Önkormányzati tulajdonban került vétel jogcímén az 1404 hrsz-ú 655 m2 terület lakóház, udvar, gazdasági épület Pásztó, Csap út 5. szám alatti ingatlan 4.060.800 Ft vételáron a városi piac bvítéséhez. A szeméttelep rekultivációs pályázatunk érdekében a tari 015/50 hrsz-ú magántulajdonú területet többszöri egyeztetés után adásvétellel megszereztük és az erd mvelés ág alól kivonattuk. Értékesített ingatlanok

31

Az önkormányzat ingatlan értékesítésbl származó bevétele 12.300 e Ft, szántó értékesítése 500 e Ft, telek 100 e Ft volt. Az ingatlan értékesítésébl származó bevételeket növelte a 2009. évben értékesített 2010. évben befolyt bevételek összege. Értékesítésre került a pásztói 526 hrsz-ú 522 m2 100.000 Ft értékben, valamint a 040/13, 040/15, 040/20, 040/22 hrsz-ú ingatlanok, összesen 9961 m2 területtel 350.000 Ft vételárért. 1 db lakást értékesítetünk 2815/9 hrsz-ú Csohány K. út 6. sz. 12.300.000 Ft vételárért. Településrendezés A városrendezési terv módosítását több területnél elindítottuk. A tervezvel megkötött szerzdés alapján biztosítottuk, megvásároltuk a tervmódosításhoz szükséges digitális alaptérképet a belterületre, külterületre és az érintett zártkertekre. A településrendezési tervmódosítás egyeztetési anyaga elkészült, azt a véleményezésben érintett hatóságoknak, állami fépítésznek, szomszédos önkormányzatoknak megküldtük VÁROSFENNTARTÁSI KIADÁSOK A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. a 2010. évre kitzött feladatokat jó szinten végrehajtotta. Parkfenntartás: Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján március 1 - november 30 között végzi a Pásztói Városgazdálkodási Kft. a közparkok fenntartási munkáit. A feladatok a megállapodás mszaki tartalmát meghaladóan idarányosan teljesültek, ám a feladatra biztosított 3 000 e Ft költség mellett 2 446 e Ft veszteség jelentkezett. Nincs biztosítva a parkokban keletkezett hulladékok elszállítási költsége. Játszótér fenntartás: A közterületi játszóterek üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Kft végzi, biztosítja a terület gondozását és a játszótéri eszközök karbantartását 300 e Ft kerettel. A játszóterek állaga romlik, mivel fa játékokról van szó és lassan szétszáradnak, tönkremennek. Gyommentesítés: Az önkormányzati közterületek egy részénél és a hasznosítatlan ingatlanoknál a Városgazdálkodási Kft. június-július, illetve augusztus-szeptember hónapokban végzett kétszeri kaszálást, a parlagf mentesítés keretében 500 eFt kelirányzat mellett. Célszer jövre a kaszálás helyett permetezni, mert az kiöli a gyomot, így minden évben kevesebbe kerülne ez a tevékenység.

Útüzemeltetés: 2006. évtl átalányáras szerzdés keretében a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati utak rendszeres karbantartását, jelztáblák kihelyezését, padkanyesést, kaszálást. Elszállítják a csapadékvíz elvezet árkokból az ingatlantulajdonosok által kitermelt földet, a közterület karbantartása során keletkezett szerves hulladékot, lenyesett ágakat, gallyakat. A folyamatos üzemeltetésre kötött szerzdés alapján 1 500 e Ft elirányzattal. Sok közlekedési tábla és átereszrács tnik el, a pótlás folyamatos. Csúszásmentesítés: Az önkormányzattal kötött szerzdés alapján a Pásztói Városgazdálkodási Kft alvállalkozók bevonásával végezte a csúszásmentesítést, 3.600 e Ft kerettel. A kézi csúszásmentesítést elssorban a közmunkások végezték. A kedvez idjárás miatt volt kevés a költségfelhasználás. x Lakásgazdálkodás- ingatlanüzemeltetés

32

A Városgazdálkodási Kft végezi az ingatlanüzemeltetést 6 500 eFt kerettel. A lakbér és közös költség kintlévsége 3.810 e Ft. x Köztemetk üzemeltetése: A városi köztemetk üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Kft végezi. Az önkormányzat által jóváhagyott elirányzat 3 500 e Ft a temetk kezelésére. Nem biztosított a temetkben keletkezett hulladék elszállítása, ami 800 m3/év. Közmunkások is segítették a temetk gondozását. x Köztisztasági tevékenység: Úttisztításnál 14 db buszmegálló kézi takarítását, szemétgyjt edények ürítését, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását végezi a Pásztói Városgazdálkodási Kft. A feladatra az önkormányzat a 1 500 e Ft összeget biztosított. Közcélú munkaer foglalkoztatása A közcélú munkaert 2010. januárjától a Pásztói Városgazdálkodási Kft. foglalkoztatja. Eszközre, mködtetésre kapott 20.000 e Ft, folyamatosan szerzdés szerint elszámolja. A 2010-re szánt önrészt nem lépték túl, a biztosított keretbl gazdálkodtak. A kötelezen ellátandó közfeladatokon kívül elvégezték az alábbi értékteremt munkákat: a)- A telephelyünk teljes ftéskorszersítése 900 e Ft - A telephelyünk tetszigetelésének teljes felújítása 1.500 e Ft - Festés – mázolás 300 e Ft b)- Hasznosi temetbe padok gyártása 80 e Ft - Hasznosi temetben a kerítés teljes festése 90 e Ft - Hasznosi orvosi rendelnél korlát építés 40 e Ft c)- Új kerítés építése a mátrakeresztesi kultúrház udvarán 300 e Ft - Mátrakeresztesi tzoltószertár teljes tatarozása 190 e Ft - Mátrakeresztesi játszótér lekerítése, balesetveszély megszüntetése 70 e Ft d)- Pásztói temet ravatalozójának teljes küls-bels festés-mázolása 400 e Ft e)- 2 db IFA tehergépkocsiból 1 konténeres kialakítása 25 e Ft f)- Pásztói piac területén kerítés építés 40 e Ft - Pásztói piac területén a régi csarnok felújítása 2.400 e Ft g)- Új telephely kialakítása a kórház területén a közmunkásoknak 700 e Ft h)- Pásztói templom kerítés bontása /vállalkozás/ 0 i)- Zöldhulladék gyjtése Pásztó területén 0 j)- 1 db önkormányzati ház bontása Széchenyi úton 600 e Ft k)- Ideiglenes piac beüzemelése és fenntartása a PSK területén 400 e Ft l)- Pásztói plébánia kkerítésének javítása 0 m)- Mátrakeresztesi templomban javítások 0 n)- Kishegyi szabadidparkban öltöz javítása, festése 100 eFt o)- Tanösvény kialakítása a Kövicses patak partján 0 A felsorolt munkák összesen 8.135 eFt csak az elvégzett munkák anyag költsége, melyet saját erbl illetve a támogatási pénzbl fedezett a Kft.

A nagyobb létszámú foglalkoztatás feltételeit (Tb kifizethely 100 f foglalkoztatott felett, informatikai eszközök, programok, tb ügyintéz stb.) 2010 évben a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. megteremtette. A közcélú foglalkoztatásra szánt keretet az Önkormányzat maximálisan kihasználta 2010 évben, igénybe véve a 95 %-os állami támogatást a személyi kiadások tekintetében. Ez annál is fontosabb, volt mivel a segélyezettek száma 2009 év elejétl, hónapról-hónapra növekedett és elre láthatólag ez a tendencia 2011 évben sem fog változni.

33

2009 január 1-én 270 f rendszeres szociális segélyezett és 25 f közcélú foglalkoztatott volt Önkormányzatunknál tehát összesen 295 f. 2010 december 31-én 56 f segélyezett 253 f RÁT-ra jogosult és 212 közcélú foglalkoztatott, azaz összesen 521 segélyezett munkanélküli volt csak Önkormányzatunknál. Döbbenetes számadat, a segélyezettek száma közel kétszeresére ntt két év alatt és az elzetes prognózis szerint, 2011 év szére biztosan meghaladja a 600 ft. Az „Út a munkához” program, mely 2010. december 31-ével végleg lezárult, két év alatt sajnos bebizonyította nem életképes. A felülrl nyitott rendszer forrásait alultervezték, így finanszírozhatatlanná vált. A program egyik nagy hiányossága volt, hogy nem számolt a munkaer-piaci különbségekkel és nem értékteremt munkára, hanem létszámemelésre, tömegfoglalkoztatásra ösztönzött. Az elhelyezkedést nem javította, hiszen a foglalkoztatottak közül csak nagyon kis százalékban jutottak ki az elsdleges munkaer piacra, továbbá sokan a segélyezettek közül egyáltalán nem jutottak munkalehetséghez. A másik hiányossága az volt, hogy az Önkormányzatoknak csak a béreket és járulékait finanszírozták a dologi kiadások költségeit nem. A kormány 2011 évtl a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programjának megvalósításával kívánja az „Út a munkához” program hiányosságait megoldani teljesen új szemléletre helyezve a közfoglalkoztatást. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérl szóló törvénytervezetben a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program megvalósításához 64 000 millió forint költségvetési támogatásban részesíti a Munkaer piaci Alapot. Ebbl jól látszik, hogy a munkaügyi kirendeltségek kulcsszerepet kapnak idén a közfoglalkoztatás mködtetésében. A kormány kiemelt céljai között szerepel a segélyezettek, minél nagyobb létszámban történ bevonása az önkormányzatok terheinek csökkentése és a dologi kiadások finanszírozása, ezzel adva lehetséget a jó projektek megvalósítására. A rászorultságot a szociális helyzet alapján továbbra is az önkormányzatok állapítják meg a RÁT-ot /rendelkezési állási támogatás/ nevében felváltja a BPJ /bérpótló juttatás/, melyet rászorultság alapján 20%-os önrész mellett folyósít majd az önkormányzat a rászorulóknak, akik nincsenek munkában. Fontos változás, hogy a juttatás folyósításának az egyik feltétele a rendezett lakókörnyezet lesz. Nagyon lényeges különbség az is, hogy ez a juttatás nem segély, bizonyos idtartamot le kell dolgozni, a felajánlott munkát pedig végzettségtl függetlenül el kell vállalni. 2012-ben pedig majd már csak az kaphat rászorultsági elven juttatást, aki 2011 évben legalább 30 nap munkaviszonyt igazol. Álláspontom szerint a közfoglalkoztatás csak és kizárólag akkor éri el a célját, ha kizárólag a mérhet munkateljesítményért, és annak arányában fizetünk.

Az önkormányzat módosított pénzmaradványa 74.681eFt, (önkormányzaté 34.320 eFt, az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa 102.756 e Ft). Az elz évi pénzmaradvány -321.520e Ft volt. A megváltozott szabályok szerint 2009- tl már a likvid hitel is része a pénzmaradványnak. Ennek összege 2010. december 31-én 438.598 e Ft. Ennek ellenére több feladat áthúzódott 2011-re.

34

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi pozíciói elssorban a normatív állami támogatások nominál és fleg reál értékbeni csökkenése, a kiadások növekedése (infláció, többletfeladatok) egyes bevételek, vagyonértékesítési, normatív támogatás, stb. alacsonyabb szint, vagy késbbi realizálódása miatt romlottak. Emiatt jelentsebb összeg hitelt kellett, illetve kell felvenni, ennek magasabb a kamatköltség vonzata. Ugyanakkor az rendkívül nagy eredménynek számít, hogy az önkormányzat megrizte fizetképességét, az intézményi és hivatali alkalmazottak eredményes munkájának köszönheten az ellátott feladatok jó színvonalúak, a pályázati munka eredményeként a szakmai tevékenység, a technikai ellátottság javult, a vagyon jelents összeggel gyarapodott. A fejlesztések eredményeként felszabaduló épületekkel az önkormányzat gazdálkodhat. Rendkívül komoly figyelmeztet jelzés, hogy a 2010. évi elirányzati hiány nagyságrendjét tekintve nem csökkent. Ennek fedezésére van egy 490 millió Ft keretösszeg folyószámlahitelünk Végszükség esetén fel tudunk venni 35 millió Ft munkabérhitelt. Az önkormányzat vagyonállapotában az alábbi tényezk okoztak változást: -

értéküket vesztett, felesleges, használhatatlanná vált eszközök selejtezése

-

Lakások, lakótelkek és egyéb földterületek értékesítése

-

Értékcsökkenés elszámolása

- aktiválások Az önkormányzat módosított pénzmaradványa 74.681 e Ft. Ebbl 9.680 e Ft az IPESZ-hez tartozó intézményeké, 99.321 e Ft a Margit Kórházé, - 34.320 e Ft pedig a polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatok maradványa. Ennek oka, hogy a tervezett bevételek nem realizálódtak maradéktalanul, ugyanakkor a kiadások felmerültek, melybl jelents részt hitellel tudtunk finanszírozni. A megváltozott szabályok szerint 2010-ben már a likvid hitel is része a pénzmaradványnak. Ennek összege 438.598 e Ft. Ennek ellenére több feladat áthúzódott 2011-re. Kérem a szakbizottságokat, a képvisel-testület tagjait, hogy a városi önkormányzat 2010. évi költségvetés zárszámadását tárgyaljuk meg, és hagyjuk jóvá. Pásztó, 2011. április 12.

Sisák Imre polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról és egyszersített beszámoló jóváhagyásáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv82§-ában kapott felhatalmazás alapján Pásztó Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendelet (továbbiakban: R) alkotja: 1.§. A Képvisel-testület a 2010. évi bevételek és kiadások teljesített számadatait tartalmazó mérleget az R 1. A, B, C számú melléklete szerint jóváhagyja. A cigány kisebbségi önkormányzat határozata alapján a CKÖ. 2010.évi mérlegét a R 1/D melléklete szerint tudomásul veszi. 2.§. A Képvisel-testület a 2010. évi költségvetés bevételeinek teljesített fösszegét kiegyenlít, függ, átfutó bevétellel együtt 4.076.039 e Ft-ban, anélkül 4.138.724 e Ft összegben jóváhagyja a R 1/A és 5. számú melléklete szerint. 3.§. A Képvisel-testület a 2010. évi költségvetés kiadásainak teljesített fösszegét kiegyenlít, függ, átfutó kiadásokkal 3.976.236 e Ft-ban, anélkül 3.968.737 e Ftban jóváhagyja a R 1/A és 4. számú melléklete szerint. 4.§. A Képvisel-testület a központosított támogatások, valamint a normatív támogatások alapjául szolgáló mutatók elszámolását a R 2, és 3. számú melléklete szerint jóváhagyja. Az elszámolás eredményeképpen 3.675 e Ft támogatásra jogosult az önkormányzat kiutalatlan támogatás miatt.

5.§. /1/ A képvisel-testület a város 2010.évi módosított pénzmaradványát a R 9. számú melléklete szerint 74.681 e Ft-ban, az elfogadásra javasolt pénzmaradványt a 9/a számú melléklet szerint hagyja jóvá. /2/A képvisel-testület felhatalmazza polgármesterét és az intézmények vezetit a 9. sz mellékleteken szerepl kiadások terhére kötelezettségvállalásra teljesítésére azzal, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítást legkésbb 2011.június 30 -ig el kell végezni. /3/ A jóváhagyott pénzmaradványt az intézmények kötelesek rendeltetésének megfelelen felhasználni. 6.§. A Képvisel-testület a város 2010.évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos 10. számú mellékletben szerepl könyvvizsgálói jelentést és könyvvizsgálói záradékot elfogadja.

7.§. A Képvisel-testület a város 2010. évi egyszersített beszámolója részeként elfogadja: a) az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszersített mérleget b) az egyszersített pénzforgalmi jelentést c) az egyszersített pénzmaradvány kimutatást d) az egyszersített eredmény-kimutatást a R. 11.sz. mellékleteként

8.§. A Képvisel-testület a R. 12.számú mellékleteként a) a 3. sz. melléklet(a-e) a normatív és a és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását b)az önkormányzat által nyújtott hitelek, valamint részletfizetési kedvezmények állományát/ 12 sz melléklet/ -c) a 7. sz. melléklet szerint adókedvezményeket és mentességeket d) a 8. számú melléklet szerint az önkormányzati adósságot e) a 14. számú melléklet szerint a helyi önkormányzat összevont mérlegét f) a 6. számú melléklet szerint a többéves kihatással járó döntések számszersített hatását és szöveges indoklását g) a 13. számú mellékleteként a vagyonállapotot bemutató összevont kimutatást h) 15. sz. mellékletként a felújítási elirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként i) 16. sz. mellékletként költségvetési létszámkeret alakulását j) 17. sz mellékletként a kiegészít melléklet szöveges indoklását. k) továbbá a T/1-T/11. sz. mellékleteket tájékoztatásul, tudomásul veszi. 9.§. A képvisel-testület megállapítja, hogy a normatíva elszámolás az intézményeknek a rendelkezésükre álló adatszolgáltatás alapján történt. Az adatszolgáltatás tervezési pontatlansága a gyermekszám csökkenés és országos tendenciából, a jogszabályváltozások miatti ellátotti igény csökkenésébl ered, emiatt az intézmény nem marasztalható el. A képvisel-testület az érintett intézményeket mentesíti a normatíva visszafizetési kötelezettség alól. 10.§ A képvisel-testület az esetenkénti elirányzat túllépéseket elfogadja. A kiadások teljesítését indokoltnak tartja, emiatt felelsségre vonást nem kezdeményez. 11.§ Ez a rendelet 2011. május 2-án lép hatályba. Pásztó, 2010. április 20.

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes fjegyz

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2011. április 29.

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes fjegyz

1/A meléklet

2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Megnevezés

Sorszám

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12

13 14 15

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi mködési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Mködési célra átvett pénzeszközök -mk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülrl átvett) -ÁH-on kívülrl Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülrl átv.) -ÁH-on kívülrl Különböz visszatérülések (kölcsönök) Elz évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjármadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám. Közp. elirányzatokból várható tám. Mködésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Bevételek (finanszározási célú mveletek és pénzmaradvány nélkül)

16

17 18

19

Elz évi mködési célú pénzm. átvétele intézménytl Bevételek öszesen Hitelmveletek bevételei Mködési célú hiány finanszírozási Fejlesztési célú hiány finanszírozási Hitelmvíeletek bevételei összesen Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mködési kiadása

2. 3.

A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szerepl -nem intézményi- mk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Mködési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási mveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege

6. 7. 8.

Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i mveletek 1. Adósságszolgálat (mködési célú hiteltörlesztés) 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés

Módosított elirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

189 855 293 700 51 180

226 942 269 066 214 702

232 690 257 412 167 871

102,53% 95,67% 78,19%

534 735 179 695 179 695 897 431 813 912 808 646 5 266 2 730

710 710 218 534 217 369 1 165 996 538 1 070 704 1 055 278 15 426 2 730

657 973 173 897 172 906 991 996 538 1 000 650 989 855 10 795 2 805

92,58% 79,57% 79,54% 85,06% 100,00% 93,46% 93,80% 69,98% 102,75%

1 893 768

2 288 506

2 173 890

94,99%

196 878 66 000 262 878

214 454 66 000 280 454

214 492 62 407 276 899

100,02% 94,56% 98,73%

366 045 19 527

364 804 316 711

364 804 316 711

100,00% 100,00%

385 572

681 515

681 515

100,00%

0 0

130 252 14 000 144 252

130 252 14 000 144 252

100,00% 100,00% 100,00%

3 076 953

4 105 437

3 934 529

95,84%

12 229

12 229

100,00%

3 076 953

4 117 666

3 946 758

95,85%

319 757 96 150 415 907

325 892 105 290 431 182

98 980 72 986 171 966

30,37% 69,32% 39,88%

3 492 860

20 000 4 568 848

20 000 4 138 724

100,00% 90,59%

1 581 381

1 721 039

1 608 768

93,48%

314 788

310 303

300 620

96,88%

274 983 791

684 921 1 100

672 914 1 009

98,25% 91,73%

2 171 943 7 800 21 942 915 129 944 871

2 717 363 44 519 120 938 1 309 982 1 475 439

2 583 311 44 577 60 187 1 244 233 1 348 997

95,07% 100,13% 49,77% 94,98% 91,43%

3 116 814 -39 861

4 192 802 -67 365

3 932 308 22 221

93,79% -32,99%

-39 861

-55 136

34 450

-62,48%

339 617

339 617

Elz évi pénzmaradvány igénybevét.

1.

4. 5.

2010. évi eredeti elirányzat

0,00%

36 429

36 429

36 429

100,00%

376 046

376 046

36 429

9,69%

39 861

55 136

135 537

245,82%

3 492 860 4 568 848 3 968 737 A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlít-, függ-, átfutó tételeket.

86,87%

Finanszírozási mveletek öszesen Hitelmveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1/A/3.sz.melléklet

Kimutatás a kiegyenlít, függ, átfutó tételekrl 2010.év

Intézmény Védni Szolgálat Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája Teleki László Városi Könyvtár és Mv. Központ Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság IPESZ IPESZ ÖSSZESEN Margit Kórház Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

e (Ft)

Kiegyenlít,függ,átfutó kiadások 26 16 1 610 -3 -658 991 -5 606 12 114 7 499

Kiegyenlít,függ,átfutó bevételek 2 080 2 080 -27 447 -37 318 -62 685

Pénzeszközök állománya 2010.XII.31-én

1/A/4.sz.melléklet

Összege (e Ft)

Pénztárak egyenlege Polgármesteri Hivatal Margit kórház IPESZ

115 687 ÖSSZESEN

802

Költségvetési bankszámlák egyenlegei Költségvetési elszámolási számla

-

Helyi kisebbségi Önkormányzat elszámolási számla Bérlakások értékesítése elszámolási számla Állami hozzájárulások elszámolási számla Lakásépítés és vásárlás munka tám. Devizabetét elszámolási számla Célelszámolási számlák (pályázatok lebonyolítására) - Tudásdepó exp.Könyvtári pályázat - Hunyadi út beruházás - Városközponti rehabilitáció - Nógrádi KINCSESTÁR Könyvtári pályázat Célelszámolási számlák összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

8 21 116 1 158 9 261 19 902 180 30 501 30 646

IPESZ Margit Kórház

5 350 81 593 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

86 943

KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLÁK ÖSSZESEN

117 589

PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN Idegen pénzeszközök számla egyenlegei Víziközm társulati számla Idegen bevételek elszámolási számla Letéti számla (PH) Letéti számla (Margit Kórház) IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

118 391

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

121 326

2 479 419 37 2 935

1/B melléklet

2010. évi költségvetés mködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszá m

1. 2. 3.

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

Megnevezés

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Mködési célra átvett pénzeszközök -Mk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülrl) -ÁH-on kívülr átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböz (mk.célú) visszatér. Elz évi , költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjármadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám. Központosított elirányzatokból várható mködési célú támog. Mkdésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Tárgyévi mködési célú bevételek

2010. évi eredeti elirányzat

Módosított elirányzat

e Ft-ban Teljesítés

Teljesítés %-a

189 855 291 900

226 942 232 690 267 266 255 690

103% 96%

481 755

494 208

488 380

99%

179 695 179 695

218 534 217 369 1 165 996 538 100

173 897 172 906 991 996 538 53

80% 80% 85% 100% 53%

1 215 172 1 170 488

96%

181 250 66 000 247 250

198 826 198 864 66 000 62 407 264 826 261 271

100% 95% 99%

366 045 19 527 385 572

364 804 364 804 316 711 316 711 681 515 681 515

100% 100% 100%

49 491 49 491 14 000 14 000 63 491 63 491 2 719 212 2 665 145

100% 100% 100% 98%

897 431 100 1 077 226

0

0 2 191 803

Elz évi mködési célú pénzmaradvány igénybevételek

14

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Elz évi mködési célú pénzmaradvány átvétele intézményektl Mködési célú pénzmaradvány összesen Mködési bevételek öszesen Mködési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szerepl nem intézményi- mködési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi mveletek Mködési célú hitel törlesztés Finanszírozási mveletek kiadása összesen Hitelmveletek bevételének és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhel járulékok - dologi kiadás -Mk.c. tám. ért.kiadás -Mk.célú pe.átadás ÁH-on kvülrl - mködési célú hiteltörlesztés - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.

11 876

11 876

100%

2 191 803 319 757 2 511 560

2 731 088 2 677 021 325 892 98 980 3 056 980 2 776 001

98% 30% 91%

1 581 381 314 788

1 721 039 1 608 768 310 303 300 620

93% 97%

274 983 791

2 171 943 19 860

684 921 1 100

672 914 1 009

98% 92%

2 717 363 2 583 311 1 849 81 834

95% 4426%

19 860

13 725

339 617 339 617

339 617 339 617

93 710

683% 0% 0%

-19 860 2 511 560

-13 725 98 980 3 056 980 2 583 311

-721% 85%

1 050 580 279 694 739 449 37 897 20 649 339 617

1 092 198 1 041 664 293 452 279 728 888 689 818 914 39 565 39 664 27 420 27 069 339 617

95% 95% 92% 100% 99% 0%

4 759 38 915

3 788 372 251

3 788 372 484

100% 100%

1/C melléklet

2010. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8.

9. 10.

1.

2. 3.

Megnevezés BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Központosított célelirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen Elz évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Hitelmveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai - Felújítás - Beruházás - Felhalmozás e. kölcsön Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi mvel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelmveletek kiadása Hitelmveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

e Ft

2010. évi eredeti elirányzat

51 180 813 912 813 912

Módosított Teljesítés %Teljesítés elirányzat a 112 112 214 590 167 759 1 070 704 1 000 650 1 069 294 1 000 350 1 410 300

100% 78% 93% 94% 21%

2 630

2 630

2 752

105%

1 800 15 628

80 761 1 800 15 628

80 761 1 722 15 628

100% 96% 100%

1 386 225 1 269 384

92%

885 150

96 150

981 300

7 800 7 800 21 942 915 129 944 871

353

353

100%

105 290

72 986

69%

20 000 20 000 1 511 868 1 362 723

100% 90%

44 519 44 577 18 588 8 383 25 431 36 194 500 120 938 60 187 1 309 982 1 244 233 1 475 439 1 348 997

100% 45% 142% 0% 50% 95% 91%

-59 721

-69 214

-59 613

86%

-59 721

-68 861

-59 260

86%

36 429

36 429

36 429

100%

36 429

36 429

36 429

100%

68 861 36 557 1 511 868 1 385 426

53% 92%

59 721 981 300

1/D melléklet

Cigány kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sorszám

Megnevezés BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -Elz évi maradvány -Egyéb bevétel (mk. e. pe. átvét.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN

2010. évi eredeti elirányzat

e Ft-ban

Módosított Teljesítés Teljesítés elirányzat %-a

571 220 791

220 880 1100

220 980 1200

100,00% 111,36% 109,09%

200 54 117 420 791

330 89 501 180 1100

313 76 499 121 1009

94,85% 85,39% 99,60% 67,22% 91,73%

Szektor:1254

31

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:735319 Pénzügyi k.:0200 Pásztó Város Önkormányzata

2.Lap

forint


1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz. 9784 19049448 0 0 0 0
1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.mk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3000000 0 0 0 0
1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda mködési kiadásai 18505 5107380 0 0 0 0
1020004 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 32897 7533413 0 0 0 0
1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -térs.normatív hozzájárulás 32897 1842232 0 0 0 0
1020006 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészít hozzájárulás 367 2836543 0 0 0 0
1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 45 117540 0 0 0 0
1080001 Üdülhelyi feladatok 200000 200000 0 0 0 0
1100001 Pénzbeli szociális juttatások 9784 74769328 0 0 0 0
1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra 290 36816667 0 0 0 0
1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra 270 17155000 0 0 10 626667
1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam 194 17390000 0 0 0 0
1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam 122 11123333 0 0 0 0
1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljleszt isk. 98 13316667 0 0 0 0
1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam 235 24753333 0 0 0 0
1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam 129 15510000 0 0 0 0
1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam 141 19426667 0 0 0 0
1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 194 8695000 0 0 8 313333
1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 100 4543333 0 0 3 156667
1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljleszt isk. 123 6345000 0 0 -1 0
1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 220 11593333 0 0 1 78334
1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam 113 6736667 0 0 -4 -235000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -156666 0 0 -235000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 -4 0

112

217

124

101

197

141

127

235

98

122

193

288

290

9784

206000

45

367

32897

32897

18505

1

9784

6736667

11436667

6423333

4621667

8851667

19426667

15196667

24753333

13316667

11123333

17233333

18251667

36816667

74769328

206000

117540

2836543

1842232

7533413

5107380

3000000

19049448

3

0

2

-2

0

0

-2

0

0

0

-1

8

0

0

6000

0

0

0

0

0

0

0

235000

0

78333

-78333

0

0

-313333

0

0

0

-156667

470000

0

0

6000

0

0

0

0

0

0

0

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

Megye: 12


MÁK program Készült: 2011.04.29 09 óra 39 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)


1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam 129 7755000 0 0 -1
1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 52 470000 0 0 0
1157103 Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt. 316 6423333 0 0 0
1157104 Napközis fogl.- 8 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 98 2663333 0 0 0
1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 47 235000 0 0 0
1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt. 294 2976667 0 0 11
1157204 Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 123 1253333 0 0 -1
1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola 2 0 0 0 0
1162103 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan. 2 298667 0 0 0
1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0 -3 0 0 0 -4 -5 0 0 0 0

-78333 0 0 0 0 78333 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-156667

2

2

2

124

298

67

98

315

50

122

0

298667

0

1253333

2976667

313333

2663333

6423333

470000

7285000

1

0

0

2

-2

24

0

-1

-2

-3

0

0

0

0

-78333

78333

0

0

0

-235000

Szektor:1254

31

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:735319 Pénzügyi k.:0200 Pásztó Város Önkormányzata

3.Lap

forint


1162106 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan. 1 74667 0 0 0
1162201 Sajátos nev.ig.- 8 hó- gyógyp.visszahelyezettek 1 89600 0 0 0
1162202 Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógyp.visszahelyezettek 1 44800 0 0 0
1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda 1 0 0 0 0
1162305 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi 1 238933 0 0 0
1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda 1 0 0 0 0
1162310 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi 1 119467 0 0 0
1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 3 0 0 0 0
1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 5 0 0 0 0
1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus 8 955733 0 0 0
1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 1 0 0 0 0
1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 4 0 0 0 -1
1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus 5 298667 0 0 -1
1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 6 0 0 0 0
1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org 6 537600 0 0 0
1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda 0 0 0 0 1
1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 5 0 0 0 1
1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org 5 224000 0 0 2
1166301 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- már mköd- óvoda 5 0 0 0 0
1166302 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- már mköd- ált. iskola 1-4.évf. 60 0 0 0 0
1166303 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- már mköd- ált. iskola 5-6.évf. 43 0 0 0 0
1166304 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- már mköd- ált. iskola 7-8.évf. 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59734 0 0 0 0 89600 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-59733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

43

61

5

7

6

1

6

6

4

3

1

7

4

3

1

1

2

2

1

1

2

0

0

0

0

313600

0

0

537600

0

238933

0

0

836267

0

0

119467

0

477867

0

44800

89600

149333

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

-1

-1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59733

0

0

-119466

0

0

0

0

238934

0

0

0

74666

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

Megye: 12


MÁK program Készült: 2011.04.29 09 óra 39 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)


1166305 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás 154 3726800 0 0 0 0
1166306 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már mköd- óvoda 4 0 0 0 3 0
1166307 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már mköd- ált. iskola 1-4.évf. 58 0 0 0 4 0
1166308 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már mköd- ált. iskola 5-6.évf. 55 0 0 0 1 0
1166309 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már mköd- ált. iskola 7-8.évf. 21 0 0 0 -1 0
1166310 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás 138 1669800 0 0 7 84700
1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszeres gyermekv.kedv 47 0 0 0 0 0
1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek 19 0 0 0 0 0
1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos 5 0 0 0 0 0
1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf. 142 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 -36300 0 0 0 0

0 -3 0 0 0 -3 0 0 0 0

139

8

22

66

147

19

59

65

4

155

0

0

0

0

1778700

0

0

0

0

3751000

5

3

3

19

5

-1

3

3

0

1

0

0

0

0

60500

0

0

0

0

24200

Szektor:1254

31

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:735319 Pénzügyi k.:0200 Pásztó Város Önkormányzata

4.Lap

forint


1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf. 45 0 0 0 -1 0
1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf. 4 0 0 0 0 0
1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf. 5 0 0 0 0 0
1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek 55 0 0 0 -5 0
1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.-beteg,fogy. 14 0 0 0 -2 0
1170122 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés 336 21840000 0 0 -16 -1040000
1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf 45 900000 0 0 -1 -20000
1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf 4 80000 0 0 0 0
1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 443 4430000 0 0 0 0
1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 879 879000 0 0 6 6000
ÖSSZESEN 310255 366045284 0 0 15 567 0 0 0 0 0 -585000 0 0 0 -12000 -1241366

0 0 -3 -6 0 -9 0 0 0 -12 -59

316353

873

449

7

45

356

14

51

4

7

45

368214052

873000

4490000

140000

900000

23140000

0

0

0

0

0

6142

0

6

3

1

45

2

7

2

3

1

3409567


0

60000

60000

20000

2925000

0

0

0

0

0

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

Megye: 12


MÁK program Készült: 2011.04.29 09 óra 39 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Szektor:1254

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:735319 Pénzügyi k.:0200 Pásztó Város Önkormányzata

Lakossági közmfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelhelyek fenntartásának támogatása Kieg. támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári,közmveldési érdekeltségnövel tám.,múzeumok tám. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlséget, felzárkóztatást segít támogatások Alapfokú mvészetoktatás támogatása Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása A bölcsödék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos. Új Tudás-Mveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám. Óvodáztatási támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Egyéb Központosított elirányzatok összesen (01+...+21) Egyes jövedelempótló ellát., önk.ált.szerv.közcélú fogl.tám. I-II. kateg. színházak, bábszính.fenntartói ösztönz részhj. I-II. kateg. színházak. bábszính. mvészeti ösztönz részhj. III. kateg. balett és táncegyüttesek költségvetési támogat. IV. kateg. bábszínházak, színházak költségvetési támogatása V.kateg.szabadtéri,nemzeti,etnikai kisebb.sznh.pályáz.tám. I. kategóriás zenekarok központi költségvetési támogatása I. kategóriás énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önk. támogatott eladó-mv-i szervzetek tám.(24+..+30) Siklósi vár felújítása A leghátrányosabb helyzet kistérségek felzárkóztatása tám. A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása Fvárosi közösségi közlekedés kiegészít támogatása Üdülési feladatok kiegészít támogatása 2010.máj-jún.-ban megsemmisült lakóingatlanok helyreáll.tám. Egyéb központi támogatások

Központosított elirányzatok megnevezése

252 0 0 0 0 790 9855 0 4505 0 0 250 0 3970 0 2038 832 80 27246 0 3707 53525 297184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26756 0 0 0 0

Rendelkezésre bocsátott 252 0 0 0 0 790 9855 0 4505 0 0 226 0 3857 0 2038 832 80 27246 0 3707 53388 297184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26756 0 0 0 0

Ténylegesen felhasznált

33 Központosított elirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Megye: 12 ezer ft

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fel nem használt


MÁK program Készült: 2011.04.29 09 óra 39 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Eltérés

5.Lap

46

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:735319 Pénzügyi k.:0200 Pásztó Város Önkormányzata

160000 221919 381919

160000 221919 381919

0 0 0


Az elz évi (2009.év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások elirányzat maradványainak elszámolása forint 2009-ben nem Ebbl 2010Eltérés felhasznált, ben tényleg. ( fel nem fa. terhelt felhasznált használt)

Szektor:1254


5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbk

5030099 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása

ÖSSZESEN


Megye: 12


MÁK program Készült: 2011.04.29 09 óra 39 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

6.Lap

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

47

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:735319 Pénzügyi k.:0200 Pásztó Város Önkormányzata

0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Az elz évi (2009.) kötelezettségvállalással terhelt központosított elirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elirányzat maradványainak elszámolása 2009-ban nem Ebbl 2010felhasznált, ben tényleg. fa. terhelt felhasznált

Szektor:1254

Lakossági közmfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önk. mködésének támog.-a Kiegészít tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz Könyvtári,közmveldési érdekeltségnövel tám.,múzeumok tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása A 2008. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlséget, felzárkóztatást segít támogatások Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog. Az alapfokú mvészetoktatás támogatása Bölcsdék, közokt.intézm. infrastrukt.fejleszt. buszok besz. Gyermekszegénység elleni programban nyári étkeztetés Belterületi belvízrendezési célok támogatása Bérpolitikai intézkedések támogatása Új Tudás-Mveltség Progr.-ban pedagógusok anyagi ösztönzése Komprehenzív iskola-modellek támogatása Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépisk. 11-12. évfolyamán Óvodáztatási támogatás Tám. kistelep. közokt. feladatainak társulásban ellátásához A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása Sportlétesítmények felújításának támogatása Egyéb Központosított elirányzatok összesen (01+...+31) Jöv.pótló ellátások, önkorm. szervezett közcélú foglalk.tám. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szoc. ellátásokkal kapcs.egyéb támogatások össz.(33+34) Kszinházak mködtetési hozzájárulása Mvészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás Bábszínházak mködtetési hozzájárulása Bábszínházak mvészeti tevékenységének kiadásaihoz hozzáj. Önkormányzati színházak pályázati támogatása Kiemelt mvészeti célok pályázati támogatása Önkorm. által támogatott magánszínházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(36+...+42) Roma Kulturális Központ létrehozása Egyéb központi támogatások Korm.határozat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek

Megye: 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ezer ft Eltérés (fel nem használt)


MÁK program Készült: 2011.04.29 09 óra 39 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

7.Lap

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

50

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:735319 Pénzügyi k.:0200 Pásztó Város Önkormányzata

M e g n e v e z é s

forintban

103890480 13744538 192423532 9784 30286 41586 11300 110563412 0 306254084 0 110563412 0 0

103890480 13723895 192134530 9784 30256 41586 11330 110852414 0 0 0 110852414 0 289002

103890480 13723895 192134530 9784 30256 41586 11330 110852414 0 0 0 110852414 0 0


Tény adóerk. Végleges aek. Végleges aek. mut.szám felm. tény norm. mut.szám felm.

A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskör elszámolása

Szektor:1254

Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl. Iparzési adóalap (EZER FORINTBAN !) Iparzési adóerképesség Lakosok száma (2009.január 1-jén) 3=4=5.oszl. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (01+03)/04 Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy fre (ha 05<06 akkor 06-05) Kiegészítés (07x04) Beszámítás egy fre (ha 05>06x1,2) Beszámítási korlát Beszámítás 2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés Önkormányzat által fizetend összeg Önkormányzat részére fizetend összeg

Megye: 12


MÁK program Készült: 2011.04.29 09 óra 39 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

8.Lap

Szektor:1254 51

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:735319 Pénzügyi k.:0200 Pásztó Város Önkormányzata

9.Lap


5010101 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat 4 2400000 0 0 2400000 0 0
5010102 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat 4 1200000 0 0 1200000 0 0
5040999 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása 6 15926970 0 0 15821044 105926 0
ÖSSZESEN 14 19526970 0 0 19421044 105926 0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

6

4

4

19526970

15926970

1200000

2400000

0

0

0

0

0

0

0

0

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. Önkorm. által Önkorm. által Eltérés 16= 1 korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h dec.31-ig fe felad.terhelt 3-11+14+15 mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 lh. összeg nem felhaszn.

Megye: 12


MÁK program Készült: 2011.04.29 09 óra 39 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

2.

1.

Címszám

ElKieCímAlcímElKiadások (e Ft) iránymelt név név irányzat elzat Kiemelt elirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Mködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás mködési célra (ÁH-on kiv.) 5. Társadalom és szocpol. juttatás 7. Felhalm. kiadások - gép, mszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. vagyoni ért. jogok járm épület 10. Felújítások -épület felújítás - számítástechnikai eszk. - egyéb gép 11. Felh c. kölcsön nyújása 2. Ügyeleti ellátás 1. Mködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás 10. Felújítási kiadások épület felújítás egyéb gép berend. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Mködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) Támogatásérték mk. kiadás (Elz évi 8. pénzmaradvány átadása) 2. Védni szolgálat 1. Mködési költségvetés

Alcím szám

17 473 17 473

19 560 19 560

6 6

101,37% 101,33% 103,93% 101,26% 99,78%

17 266 17 266

88,27% 88,27%

16 266,67% 16 266,67%

38 314 38 298 13 454 3 607 21 237

500 37 797 37 797 12 945 3 562 21 284 37 162 37 162 12 801 3 524 20 837

91,09% 90,73% 90,34% 92,36% 92,98% 87,49%

Teljesítés %-a

152,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 552,82% 45,03% 45,03%

Teljesítés

986 173 1 131 660 1 030 781 949 011 1 093 863 992 467 942 011 1 053 602 951 777 443 803 469 448 433 598 117 707 124 663 115 911 380 501 459 491 401 993 50 225 7 000 21 179 32 323 3 500 11 258 11 258 6 984 6 984 51 51 425 425 3 500 2 461 13 605 18 582 8 367 18 582 8 367

2010. évi Módosított eredeti elirányzat elirányzat

4.sz.melléklet I./1.oldal

3.

Címszám

1.

1.

1.

Elirányzat csoport szám

5. 6.

2. 3. 3. 4.

8.

1. 2. 3. 5. 7.

8.

1. 2. 3. 7.

Kiemelt elirányzat szám 1. 2. 3. 7.

Alcímnév

Elirányzat csoportnév Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés

Kiemelt elirányzat neve

Kiadások (e Ft)

I. F E J E Z E T

Ellátottak pénzbeni juttatásai Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre ÖSSZESEN:

-mk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre

-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre

Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Támogatásérték mk. kiadás (Elz évi pénzmaradvány átadása) Gyermekek Átmeneti Otthona Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás Támogatásérték mk. kiadás (Elz évi pénzmaradvány átadása) Szociális segélyezés Mködési költségvetés Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Társadalom és szociálpolitikai jutt. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön

Idsek átmeneti otthona

Címnév

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

4.

3.

Alcím szám

5 239

500

Teljesítés %-a

4 739

159 669 159 669 3 666 2 448 148 816 4 739

92,23%

90,46%

100,86% 100,86% 99,54% 347,23% 100,10% 90,46%

10 915 96,55% 2 833 91,36% 2 381 59,27% 1 137 100,00% 200 100,00% 937 100,00%

Teljesítés

1 030 011 1 309 520 1 207 716

158 300 158 300 3 683 705 148 673 5 239

11 305 3 101 4 017 1 137 200 937

26 365 26 365 1 000 705 24 160 500

11 305 3 101 3 067

2010. évi Módosított eredeti elirányzat elirányzat

4.sz.melléklet I./2.oldal

1.

Címszám

3.

2.

1.

1.

1.

1.

5. 7

1. 2. 3. 4.

8. 10.

4. 5. 6. 7.

1. 2. 3.

8. 10.

1. 2. 3. 4. 7.

ElKieiránymelt zat elcsoirányport zat szám szám II. OKTATÁSI FEJEZET

Alcím szám

Alcímnév

Elirányzat csoportnév Kiemelt elirányzat neve

Kiadások (e Ft)

Támogatás érték mk. kiadás (Elz évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(mk.célú) -felhalmozási célú Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés

Pe.átadás,egyéb tám.(mk.célú) ÁH-n kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés

Támogató érték mk. kiadás (Elz évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások

Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(mk.célú) Felhalm. kiadások - ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz.

Címnév

503 814 146 617 146 617 81 112 22 059 43 446

2010. évi eredeti elirányzat

435 435

810

516 729 153 224 152 789 83 027 22 585 47 177

Teljesítés

810

523 575 156 921 156 111 85 374 23 110 47 627

Módosított elirányzat

53,70%

53,70%

98,69% 97,64% 97,87% 97,25% 97,73% 99,06%

Teljesítés % a

4.sz.melléklet II./1.oldal

2.

Címszám

1.

5.

4.

Alcím szám

1.

1.

1.

Elirányzat csoport szám

7. 10

1. 2. 3. 4. 5. 7.

8. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 7.

1. 2. 3. 4. 7.

8. 10

Kiemelt elirányzat szám

Elirányzat csoportnév Támogatás érték mk. kiadás (Elz évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás

Kiemelt elirányzat neve

Kiadások (e Ft)

- egyéb gép berendezés beszerzés Támogatásért. mk. kiadás (Elz évi pénzmaradvány átadása) Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk)

-ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzés

Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( mk. célú ) Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (mk.c.) ÁH-on kív. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás

Zeneiskola

Alcímnév

II. F E J E Z E T

- Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. ÖSSZESEN:

Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /mk.c. ÁH-on belülre/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás

Címnév

503 814

516 729

126

523 575

600

3 788 726

126

3 788 726

4 759

363 505 362 779 198 071 53 705 107 215

Teljesítés

600

366 654 365 928 199 015 54 040 109 085

Módosított elirányzat

357 197 357 197 198 165 54 272 100 001

2010. évi eredeti elirányzat

98,69%

100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

99,14% 99,14% 99,53% 99,38% 98,29%

Teljesítés % a

4.sz.melléklet II./2.oldal

1.

Címszám

1.

1.

Alcímnév

Elirányzat csoportnév Kiemelt elirányzat neve

Kiadások (e Ft)

Dologi kiadások Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( mködési célra ) Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni érték jogok Egyéb gép, berendezés

3.

4.

8. 9. 10.

ügyvitel és számítástechnikai eszköz III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Támogatásérték mk. kiad. (elz évi pénzmaradvány átadása) Támogatásérték mk. kiad. Felújítási kiadások

Munkáltatót terhel járulékok

2.

7.

Személyi juttatások

1.

Mködési költségvetés

Teleki L. Városi Könyvtár és Mv. Központ

Közmveldési intézmények

ElKieCímmelt név irányzat elcsoirányport zat szám szám III. KÖZMVELDÉSI FEJEZET

Alcím szám

7 053 22 608

6 513 17 655

50 378

58 219

1 188

27 370

25 410

800

57 031

49 578

1 188

58 219

50 378

800

58 219

50 378

2010. évi Módosított eredeti elirányzat elirányzat

56 372

1 187

1 187

21 113

7 005

27 067

55 185

56 372

56 372

Teljesítés

96,83%

99,92%

99,92%

93,39%

99,32%

98,89%

96,76%

96,83%

96,83%

Teljesítés %-a

4.sz. melléklet III./1.oldal

1.

Címszám

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Alcím szám

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

Elirányzat csoport szám

7.

3. 4.

3. 7.

8.

1. 2. 3. 4. 7.

7.

3. 4.

7. 7. 7.

3.

1. 3. 4.

3. 7.

Kiemelt elirányzat szám

Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. Közszolg.kötelez feladatokra

Pénzeszköz átadás (mködési c.)ÁH kívülre

3 500 3 500 3 500 28 300 28 300 26 000

2 300

23 300 23 300 22 500

800

11 222 11 439

22 661 22 661

3 500 3 500 3 500

7 300 9 349

16 649 16 649

600 600 600

9 539 9 539 8 791

6 500 6 500 6 500

748 600 600 600

8 100

8 100 8 100

5 500 5 500 5 500

4 000 4 000 4 000

Módosított elirányzat

4 000 4 000 4 000

2010. évi eredeti elirányzat

Köztemet fenntartás Mködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás Mködési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -mködési célú pe.átad.ÁH-on kívülre Felhalmozási kiadás

Alcímnév

ElKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt elirányzat neve csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok Mezgazdasági szolgáltatás Mködési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Mködési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Mködési költségvetés Dologi kiadások Mk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre Célelirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Mködési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (mk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások

Címnév

647

24 988 24 988 24 341

3 213 3 213 3 213

8 758 11 439

20 197 20 197

325 325 325

783

9 593 9 593 8 790

7 319

7 319 7 319

3 970 3 970 3 970

Teljesítés

28,13%

88,30% 88,30% 93,62%

91,80% 91,80% 91,80%

78,04% 100,00%

89,13% 89,13%

0,00% 54,17% 54,17% 54,17%

100,57% 100,57% 99,99%

90,36%

90,36% 90,36%

99,25% 99,25% 99,25%

Teljesítés % a

4.sz. melléklet IV./1.oldal

Címszám

11.

10.

9.

8.

Alcím szám

2.

1.

1.

1.

1.

Elirányzat csoport szám

7.

1. 2. 3. 4.

3.

7.

4. 5.

1. 2. 3.

1. 2. 3. 7.

Kiemelt elirányzat szám

sz. mögötti partfal omlás helyreállítás - Mátrakeresztes Mez Imre út földcsuszamlás helyreállítása

(számtech. eszk., program) Települési vizellátás Mködési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások Mködési költségvetés (védekezési kiadások) Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulék Dologi kiadások Felújítási c. pe. átadás ÁH-on kívülre -Magánszemély kártalanítása Felújítási kiadások - Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás

Felhalmozási kiadás

82 949

300 300 300

ElKiadások (e Ft) irány2010. évi zat Kiemelt elirányzat neve eredeti csoelirányzat portnév Állattenyésztési feladatok 800 Mködési költségvetés 800 Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások 800 Felhalmozási kiadás Köztisztasági feladatok 21 800 Mködési költségvetés 21 800 Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások 5 245 Mködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül 14755 Önkormányzat által folyósított ellátás

Alcímnév

- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítása -Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövicses Patak bal partján gabionkas helyreállítása - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítása - Kékesi út 106-108-110.sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreállítása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Címnév

149

138 159

175 317 938

7 205

6 358 6 643

10 000 422 002

1 760

33 309

6 074

21 892

506

500 8 961

500 100 623

15 216

9 126

300 300 300 115 165 14 042 4 343 1 173 8 526

215 215 215 18 587 9 126

223 443

229 046 229 046 3 177 527 1 799

229 037 229 037 3 132 527 1 800

223 578

485

485 485

Teljesítés

800

800 800

Módosított elirányzat

1,75% 75,34%

2,39%

2,17%

2,07%

5,28%

3,33%

27,75%

100,00% 8,91%

71,67% 71,67% 71,67% 16,14% 64,99% 0,00% 0,00% 107,04%

99,94%

100,00% 100,00% 101,44% 100,00% 99,94%

60,63%

60,63% 60,63%

Teljesítés % a

4.sz. melléklet IV./2.oldal

1.

Címszám

3.

2.

1.

Alcím szám

8

7

6

5

4

3

2

1

1.

3. 7.

1. 2. 3. 4.

7. 3.

3.

7.

3.

3.

3. 7.

1. 2. 3. 7

1. 2. 3. 4. 4. 7.

Alcímnév

Elirányzat csoportnév Kiemelt elirányzat neve

Kiadások (e Ft)

Személyi kiadások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre Egyéb feladatok Városi TV mködtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadás Mk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat

Képvisel-testület kiadásai

Polgármesteri Hivatal Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Mködési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Mködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közmfejl.) Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok - egyéb gép, berendezés -részvény vásárlás -klíma szerelés

ElKieCímiránymelt név zat elcsoirányport zat szám szám V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 000 1 000

600 600

27 000 27 000

2 600 500 310 90 100

2 600 1 840 1 187 284 269 100 27 810 27 810

1 200 1 200 2 600

311 667 1 200 1 200

132 758 600 600

1 200 1 200 2 600

37 055 28 388 7 774 893

252 1 600 316 1 284

660 877 312 155 312 155 205 463 51 729 53 111

Módosított elirányzat

39 036 30 050 8 093 893

1 600

1 600

488 182 316 388 316 388 209 277 52 759 52 752

2010. évi eredeti elirányzat

29 824 29 824

1 736 1 646 1 086 284 176

1 000 1 000 1 736

991 991

310 155 1 200 1 200

35 174 27 279 7 095 800

646 327 300 998 300 998 199 794 50 799 50 021 6 252 126 126

Teljesítés

66,77% 89,46% 91,49% 100,00% 65,43% 0,00% 107,24% 107,24%

83,33% 83,33% 66,77%

99,10% 99,10%

99,51% 100,00% 100,00%

94,92% 96,09% 91,27% 89,59%

100,00% 7,88% 39,87% 0,00%

97,80% 96,43% 96,43% 97,24% 98,20% 94,18%

Teljesítés %-a

4.sz.melléklet V./1.oldal

Címszám

Alcím szám

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

Elirányzat csoport szám

3. 4.

3.

4.

3 1 2

4.

4.

3.

3. 7. 7.

1. 3. 4.

1 2 4

4.

Kiemelt elirányzat szám

Címnév Kiemelt elirányzat neve

Kiadások (e Ft)

Felsoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - mködési célú pe. átadás ÁH belülre Intézményvezetk prémiuma test.döntés alapján Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Tám.érték mködési kiadás(céltartalék) Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Mködési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetend ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Felhalmozási célú áfa (fordított) Kolostor bérleti díja Dologi kiadás

Elirányzat csoportnév

- mködési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Mködési célú pe. átadás ÁH kívülre - Mködési célú pe. átadás ÁH belülre Önkéntes Tzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Mködési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhel jár. Társulatok támogatása Mködési pénzeszköz átadás - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * Iskolabusz ( szállítás ) Dologi kiadások Fogorvosi szolgáltatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Mk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre Kollégiumi ftés korszersítés pályázat öner 50%-a

Alcímnév

36 083 36 083 265 35 818

36 083 36 083 265 35 818

3 526

9 000 9 000 9 000 200 200

9 000 9 000 9 000

3 526

1 781 1 781 1 781

1 000 1 000 134 290 2 880 2 000 129 410

363 1 000

1 000 1 000 1 000 363

Módosított elirányzat

1 300 1 300 1 300

1 000 1 000 4 380 2 380 2 000

1 000 1 000 1 000 2 448 1 617 437 394 1 000

2010. évi eredeti elirányzat

3 218

265 35 818

36 083 36 083

1 814 1 814 1 359 455 9 000 9 000 9 000 -

1 000 1 000 130 754 1 324 20 129 410

363 1 000

918 918 918 363

Teljesítés

91,26%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

0,00%

100,00% 100,00% 100,00%

101,85% 101,85% 76,31%

100,00% 100,00% 97,37% 45,97% 1,00% 100,00%

100,00% 100,00%

91,80% 91,80% 91,80% 100,00%

Teljesítés %-a

4.sz.melléklet V./2.oldal

Címszám

Alcím szám

35

34

33

32

31

30

29

28

27

25 26

24

23

22

21

Elirányzat csoport szám

4

3

7.

3

3

3

4

1 2 3

1 2

1 2 3 7

1 2 3

3

3. 4.

4.

Kiemelt elirányzat szám

Címnév

Elirányzat csoportnév Kiemelt elirányzat neve

Kiadások (e Ft)

Dologi kiadás Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja) Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 2007. évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás Szemétszállító autó bérleti díj Mk. Célú pénzeszköz átadás Mködési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre Nyári gyermekétkeztetés

Rendkívüli kiadások

Felh. célú támogatásérték kiadás (NM-i Önk.) Zeneiskolában keletkezett kár öner +kártérítés Dologi kiadás Mködési célú támogatásérték kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás Területi és Országos Kisebbségi Önk. választás / 2011 Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhel jár. Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. Országgylési képvisel választás Személyi kiadás Munkáltatót terhel jár. Dologi kiadás Mk. Célú pe. Átad AH -on belülre Helyi önkormányzati képv.választás Személyi kiadás Munkaadót terhel jár. Dologi kiadás Területi Gondozási Központ mködési célú támogatása Mködési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés Dologi kiadás Iskolacentrum PH rzése Dologi kiadás

Alcímnév

2 000 2 000

1 200 945 255

1 800 1 417 383

28 180 10 007 3 075 15 098

3 526

2010. évi eredeti elirányzat

4 200 4 200 4 200

340 340

1 061 1 061

5 582 2 316 623 804 1 839 3 659 2 382 643 634

1 720 1 720 21 15 4 2 28 180 10 007 3 075 15 098

3 526

Módosított elirányzat

340 340

4 200 4 200 4 200

-

1 127 1 127

6 037 2 316 623 1 259 1 839 3 719 2 382 643 694

21 35 410 14 127 4 089 17 194

2 003 2 003 21

3 218

Teljesítés

100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

106,22% 106,22%

108,15% 100,00% 100,00% 156,59% 100,00% 101,64% 100,00% 100,00% 109,46%

116,45% 116,45% 100,00% 0,00% 0,00% 1050,00% 125,66% 141,17% 132,98% 113,88%

91,26%

Teljesítés %-a

4.sz.melléklet V./3.oldal

Címszám

Alcím szám

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Elirányzat csoport szám

1 2

3

7

3

1 2 3

1 2 3

3.

3

3

3

3

4

3

3

3

3 5

Kiemelt elirányzat szám

Címnév

Elirányzat csoportnév Kiemelt elirányzat neve

Kiadások (e Ft)

Dologi kiadás Önk. Által folyósított ellátás Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás SIPI tours meg nem térül követelés rendszeres Dologi kiadás Könyvtári pályázati tanácsadás Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Mködési célú pénzeszköz átadás Mködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás 2008. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján Dologi kiadás 2008. évi töblettámogatás viszafiz. + kamat Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Dologi kiadás 2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése Dologi kiadás Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön Kistérségi közmv. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eFt öner 500 Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás Tudásdepó expresz pályázat mködési kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás / tartalék Viharkár helyre állítás (sportegy. Tet) Dologi kiadás Végleges pe. átadás tketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt Felhalmozási kiadás Mködésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés Dologi kiadás Hunyadi út ÉMOP pályázat mk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás

Alcímnév

4 000 4 000 185 140 45

2 163 1 321 362 480 648 446 118 84

702 702

2010. évi eredeti elirányzat

185 140 45

2 163 1 321 362 480 648 446 118 84

702 702

Módosított elirányzat

310 140 45 125

1 963 1 348 330 454 291 234 57

702 702

Teljesítés

167,57% 100,00% 100,00%

90,75% 102,04% 91,16% 94,58% 44,91% 52,47% 48,31% 0,00%

100,00% 100,00%

Teljesítés %-a

4.sz.melléklet V./4.oldal

2.

Címszám

1.

Alcím szám

1.

57

56

55

54

53

52

Elirányzat csoport szám

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 2. 3 4

1 2

1 2 3 7

3

3

1 2 3

1 2

Kiemelt elirányzat szám

Alcímnév

Elirányzat csoportnév Kiemelt elirányzat neve

Kiadások (e Ft)

PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.mk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Települési kisebbségi önkormányzati képv. vál. Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás Központi költségvetési befizetés Dologi kiadás - 2009. évi jav. Megtakarítás visszafiz. - 2009. évi állami hj. Visszafiz. - 2009. évi kamatfizetési kötelezettség Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés Dologi kiadás Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP) Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés) Városközponti rehabilitáció mködési kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendel építés * Csillag téri körforg.közm kivált./Dél-Nógrádi Vízm Kft. ált. váll. kívül/ -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása Településrendezési terv módosítása Funkcióbvít település rehabilitációja Utasváró telepítése ( 21-es út) Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés tervezés, parkoló és szervízút Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár. Energia liberalizáció miatti pályázat Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás Kékesi út 75-79 támfal tervek Mátrakeresztes erdei iskola pály. Elkészítés

Címnév

645 500 145 522 141 38 343 20 372 20 372 2 292 14 129 3 951 9 550 9 550 3 013 234 55 2 606 118 383

Teljesítés

2 276 196 010 150 2 469 94 328 1 211

1 100

150 2 469 87 985 1 211

1 100

101 793 444

1 647 207 865

383 1 151 883 1 127 467 1 151 883 1 127 467 1 108 008 1 083 714 56 56 726 332 693 814 7

643 479 164 510 141 38 331 20 372 20 372 2 292 14 129 3 951 9 778 9 778 3 296 281 76 2 821 118 5 714 3 809 1 905

Módosított elirányzat

2 276 39 013

896 264 896 264 852 993 56 688 148

643 479 164

2010. évi eredeti elirányzat

0,00%

107,91% 36,66%

0,00% 0,00%

72,36% 106,05%

97,88% 97,88% 97,81% 100,00% 95,52%

100,31% 104,38% 88,41% 102,35% 100,00% 100,00% 103,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,67% 97,67% 91,41% 83,27% 72,37% 92,38% 100,00% 6,70% 0,00% 0,00%

Teljesítés %-a

4.sz.melléklet V./5.oldal

Címszám

Alcím szám

2.

Elirányzat csoport szám

-Irinyi út felújítás -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) -Muzslára vezet út 70% TEKI t. tört magv. Csermely út felújítás (öner) Muzsla út felújítás (öner) Esze Tamás út felújítás (öner) Nyomda út felújítás (öner) Strand aszfaltozás Iskolához vezet út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása Körtélyes út felújítása Régivásártér út felújítása Gimnázium F úti ép. talajmech.vizsg. Célelirányzat (Mker.adomány) * Baross G. út felújítás (pály.öner+pály.díj) Vis maior saját er (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) Mv. Közp. Villamoshálózat felújítás (Tudásdepó expressz)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

Felújítási kiadások

Tagi kölcsön városgazd. Kft-nek városközponti rehabilitáció öner biztosításához törlesztés (Margit Kórház)

32 33

Kiemelt elirányzat neve

Kiadások (e Ft)

Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebbl 375 e Ft felújítás)

Elirányzat csoportnév

31

Alcímnév

Standfürd fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial. Dózsa és Gárdonyi iskola ftés korsz.terv Dózsa és Gárdonyi iskola ftés korsz.terv Kollégium gázmérhely kialakítása Óvoda ftéskorszersítés öner Szökkút építés Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. Régivásártér út csapadékárok burk. Kékesi út kerítés építés Kishegy híd vis maior öner 15 mill. Ft-os ber. Kövicses patak vis maior öner Kövicses patak mederfenék helyreáll.

Címnév

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kiemelt elirányzat szám

9 303 2 109 3 117 3 033 300

9 303 2 415 3 612 3 533 300

21 942

30 000 20 000 20 315

3 209

1 070 3 000

579

3 209

26 297 500

Módosított elirányzat

26 297 500

2010. évi eredeti elirányzat

807

4 718

2 223 2 230

8 795 1 381

30 000 20 299 21 887

600

1 070

25 636 483

Teljesítés

71,32% 73,52% 0,00%

94,54% 65,48%

100,00% 101,50% 107,74%

18,70%

100,00% 0,00%

97,49% 96,60%

Teljesítés %-a

4.sz.melléklet V./6.oldal

Kiemelt elirányzat neve

Kiadások (e Ft)

A 101.793 eFt-ból 1594 e Ft felhalmozási célú péneszközátadás

A választási kiadások 2917 e Ft összegben az igazgatási kiadáson szerepelnek, a táblázatnam a megfelel választás sorában kerültek kimutatásra

xxx

4.

1. 2.

1 2

1. 2.

Ingatlan vásárlás szeméttelep rekultivációjához (15/50.hrsz)

8

Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tketörlesztés Kamattartozás Viziközm társulás hiteltörlesztés Tketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

Ingatlan vásárlás Szent Imre tér Intézményi szakmai inform.eszk.besz. Személygépkocsi beszerzés Polgármesteri Hiv. szervezetfejl öner Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés Ingatlan vásárlás piac építéséhez

1 2 3 4 5 6 7

Felhalmozási kiadások

Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját er Nyírfácsfa utca felújítása saját er Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat) Hunyadi út szervízút

Elirányzat csoportnév

22 23 24 25

Alcímnév

Hajós A. úti sporttelep ftésrendszer felújítás, elektromos mrés kettéválasztás megoldása

Címnév

21

Kiemelt elirányzat szám

xx

2

1.

3

Elirányzat csoport szám

A 207.865 e Ft-ból 1050 eFt beruházási célú pénzeszközátadás 26962e FT felújítás

1.

2.

1.

Alcím szám

x

4.

3.

Címszám

23 560

21 329

528 592 528 592 528 592 2 320 775

5 026 64 268 64 268 45 635 34 059 11 576 18 633 2 370 16 263 -

7 631 4 209

4 000

1 000

21 866

1 463 270

Teljesítés

538 634 538 634 538 634 538 634 538 634 538 634 2 759 131 2 376 696

5 000 407 737 68 120 41 052 34 059 6 993 27 068 2 370 24 698 339 617 339 617

7 551 4 100

7 551

407 737 68 120 41 052 34 059 6 993 27 068 2 370 24 698 339 617 339 617

4 000

13 778

2 909

2 183 270

Módosított elirányzat

2 509 270

2010. évi eredeti elirányzat

100,00% 100,00% 100,00% 86,14%

100,52% 15,76% 94,35% 111,16% 100,00% 165,54% 68,84% 100,00% 65,85%

101,06% 102,66%

100,00%

34,38%

92,81%

67,02% 100,00%

Teljesítés %-a

4.sz.melléklet V./7.oldal

Címszám

1.

Alcím szám

2.

1.

Elirányzat csoport szám

Alcímnév

ElKiadások (e Ft) irány2010. évi Módosított zat Kiemelt elirányzat neve eredeti elirányzat csoelirányzat Teljesítés Teljesítés port%-a név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Polgári védelmi tevékenység 1 391 1391 480 34,51% Mködési költségvetés Személyi kiad. 48 48 38 79,17% Munkáltatót terhel járulékok 15 15 14 93,33% Dologi kiadások 638 638 428 67,08% Mk. célú pe. átad ÁH-on belülre Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk. 690 690 0,00% Konferencia és gyakorlati bemutaró Dologi kiadás VI. FEJEZET ÖSSZESEN 1 391 1391 480 34,51%

Címnév

* 1391 eFt-ból 690 eFt 2009. évi maradvány

3.

7.

1 2. 3. 4

Kiemelt elirányzat szám

4.sz. melléklet VI./1.oldal

2.

1.

Címszám

1.

1.

Alcím szám

10.

1. 2. 3. 4. 7.

8. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 7.

Elirányzat csoport szám

Címnév

Alcímnév

Elirányzat csoportnév Kiemelt elirányzat neve

Kiadások (e Ft) 2010. évi eredeti elirányzat

VII. Fejezet Összesen:

Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védfelszerelés) Számítógép besz. Felújítások

Támogatás érték mk. kiadás (Elz évi pénzmaradvány átadása) Felújítások

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés

31 343

16 270 16 270 11 564 2 984 1 722

15 073 15 073 10 163 2 684 2 226

VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegít Szolgálatai, Tzvédelem, Katasztrófa elhárítás

Kiemelt elirányzat szám

32 197

200 200

201 201

32 544

16 404 16 204 11 588 3 016 1 600

186 186

190 190

16 600 16 399 11 678 3 016 1 705

15 793 15 607 10 835 2 580 2 192

Teljesítés

15 944 15 754 10 835 2 580 2 339

Módosított elirányzat

98,93%

99,50% 99,50%

98,82% 98,81% 99,23% 100,00% 93,84%

97,89% 97,89%

99,05% 99,07% 100,00% 100,00% 93,72%

Teljesítés %-a

4.sz. melléklet VII./1.oldal

1

Címszám

1

Alcím szám

ElKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt elirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Alcímnév

Mk.célú pe. átadás

4

5

Dologi kiadás

3

* 2009. évi maradvány:

Szociális ellátások VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

-Mködési célú pe. átadás ÁH-n kívülre

-Mködési célú tám.ért.kiad.ÁH belülrl

Munkáltatót terhel járulék

2

Mködési költségvetés

Helyi kisebbségi önkormányzat *

Címnév

Személyi kiadás

Kiemelt elirányzat szám

1

Elirányzat csoport szám

330 89 501 180 180

200 54 117 420 420

220 e Ft

1 100

1 100

791

791

1 100

Módosított elirányzat

791

2010. évi eredeti elirányzat

100 1 009

21 21

499

76

313

1 009

1 009

Teljesítés

91,73%

11,67% 11,67%

99,60%

85,39%

94,85%

91,73%

91,73%

Teljesítés %-a

4.sz. melléklet VIII./1.oldal

2.

1.

Címszám

ElKieCímAlcímElB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irányzat elzat Kiemelt elirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Mködési költségvetés 1. Intézményi mködési bevételek 2 Felhalm. és tke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Mködési célra átvett pe.-ÁH-on belülrl -ÁH-on kívülrl 2. OEP támogatás mködési célú 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülrl -ÁH-on kívülrl OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tkejelleg bevételek 4. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtl kapott támogatás 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés (felh.c.) 2. Ügyeleti ellátás 1. Mködési költségvetés 1. Intézményi mködési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Mködési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülrl) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtl kapott támogatás Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Mködési költségvetés 1. Intézményi mködési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Mködési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülrl) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtl kapott támogatás 2. Védni szolgálat 1. Mködési költségvetés

Alcím szám

Teljesítés

37 797 97 97 31 622 6 101 25 521 447 5 631

9 327 37 162 30 30 31 501 6 101 25 400

5 631

19 558 198

447 5631

112 6 363 9 907

19 560 200

112 6363 9 907 175 36 319 176 176 30 065 4 544 25 521

955 581

856 717

17 473 90

960 053 4 452 20 955 581

960 681 5 100

1 131 660 1 130 102 1 093 863 1 093 783 116 800 117 173 116 800 117 173

Módosított elirányzat

857 817 1 100

986 173 949 011 81 867 81 867

2010. évi eredeti elirányzat

99,99% 99,00%

100,00% 100,00%

96,09% 181,44% 181,44% 95,08% 74,48% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

99,93% 87,29%

99,86% 99,99% 100,32% 100,32%

Teljesítés %-a

5.sz. melléklet I./1.oldal

3.

Címszám

4.

3.

Alcím szám

3.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

4. 5.

2.

Elirányzat csoport szám

1. 3.

2.

1.

1

1.

1.

1. 2. 3.

Kiemelt elirányzat szám 1. 2.

Alcímnév

Elirányzat csoportnév Kiemelt elirányzat neve

B E V É T E L E K (eFt)

Intézményi mködési bevételek Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átvett pe. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás Idsek átmeneti otthona Mködési költségvetés Intézményi mködési bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átvett pénz. -ÁH-on belülrl -ÁH-on kívülrl Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona Mködési költségvetés Intézményi mk. Bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülrl) Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás Szociális segélyezés Mködési költségvetés Intézményi mk. bevételek Átvett pénzeszközök Mk.c.tám.érték bevétel ( ÁH-on belülrl ) Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülrl ) Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Címnév

100 1 004 878

1 232 1 132 1 132

2 069

3 434 490

3 434 490

6 827 6 792 1 132 1144 1 132 1144 5 595 5 595 856 856 4 739 4 739 100 53 1 158 047 1 156 452

15 436

15 436

198

Teljesítés

15 436

15 436

15 314 15 314

200

Módosított elirányzat

90

2010. évi eredeti elirányzat

99,49% 101,06% 101,06% 100,00% 100,00% 100,00% 53,00% 99,86%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

99,00%

Teljesítés %-a

5.sz. melléklet I./2.oldal

1.

Címszám

4.

3.

2.

1.

Alcím szám

1.

4. 5.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

3. 4. 5.

2.

1.

Elirányzat csoport szám

2.

1.

1.

2.

1.

1.

2. 3. 4. 5.

1.

1.

Kiemelt elirányzat szám

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülrl

Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Mködési költségvetés Intézményi mk.bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrl -ÁH-on kívülrl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás Zeneiskola Mködési költségvetés

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülrl

Felhalmozási és tke jelleg bevételek Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Mködési költségvetés Intézményi mk.bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrl -ÁH-on kívülrl

Alcímnév

ElB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elirányzat neve csoportnév II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Mködési költségvetés Intézményi mk.bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrl -ÁH-on kívülrl

Címnév

124 341

503 814 146 617 22 276 22 276

2010. évi eredeti elirányzat

126 128 346

523 575 156 921 23 241 23 241 5 208 4 297 101 810

Módosított elirányzat

126 128 346

522 305 155 868 23 241 23 241 4155 4054 101 0

Teljesítés

100,00% 100,00%

99,76% 99,33% 100,00% 100,00% 79,78% 94,34% 100,00% 0,00%

Teljesítés %-a

5.sz. melléklet II./1.oldal

2.

Címszám

1.

5.

Alcím szám

5.

3. 4.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

4. 5.

2.

Elirányzat csoport szám

2.

1.

1.

1.

1.

1.

Kiemelt elirányzat szám 1.

Alcímnév

Elirányzat csoportnév Kiemelt elirányzat neve

B E V É T E L E K (eFt)

Intézményi mk.bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája Mködési költségvetés Intézményi mk.bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülrl - ÁH-n kívülrl Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülrl) Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felgyeleti szervtl kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Mködési költségvetés Intézményi mk.bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrl -ÁH-on kívülrl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrl -ÁH-on kívülrl Felhalmozási és tkejelleg bevételek Elz évi pénzmaradvány igénybevétele -Elz években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtl kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N

Címnév

503 814

317 933

357 197 39 264 39 264

2010. évi eredeti elirányzat

523 575

366 654 36 218 36 218 6 574 5 628 346 600 643 323 219

Módosított elirányzat

522 305

366 437 36 218 36 218 6 357 5 705 352 300 643 323 219

Teljesítés

99,76%

99,94% 100,00% 100,00% 96,70% 101,37% 101,73% 50,00% 100,00% 100,00%

Teljesítés %-a

5.sz. melléklet II./2.oldal

1.

Alcím szám

4. 5.

3.

2.

1.

Elirányzat csoport szám

1.

2.

1.

1.

Kiemelt elirányzat szám

Közmveldési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Mv. Közp. Mködési költségvetés Intézményi mk.bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrl -ÁH-on kívülrl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrl Felhalm. tke jelleg bevét. Tárgyi eszköz eladás Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Alcímnév

ElB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elirányzat neve csoportnév III. KÖZMVELDÉSI FEJEZET

Címnév

37 948 50 378

50 378 50 378 10 265 10 265 2 165 2 165 2 165

2010. évi eredeti elirányzat

679 39 131 58 219

58 219 58 219 10 263 10 263 8 146 8 146 7 883 263

Módosított elirányzat

679 39131 57 837

57 837 57 837 10263 10263 7 764 7 764 7 501 263

Teljesítés

100,00% 100,00% 99,34%

99,34% 99,34% 100,00% 100,00% 95,31% 95,31% 95,15% 100,00%

Teljesítés %-a

5.sz. melléklet III./1.oldal

1.

Címszám

6.

5.

3.

Alcím szám

3.

2

1.

1.

Elirányzat csoport szám

3

1 2

1 2

5. 6. 7.

1. 2. 3. 4.

2.

Kiemelt elirányzat szám Kiemelt elirányzat neve

B E V É T E L E K (eFt)

Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Mködési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Mködési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Elz-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök Mk.c.átvett pe.(ÁH belülrl)Közhasznú fogl.átv. Mk.c.átvett pe.(erdgazd.)ÁH kívülrl Felhalmozási bevétel ÁFA bevétel (fordított) felh. célú Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök Mk.c.átvett pe. ÁH-on kívülrl Mk.c.átvett pe.ÁH-on belülrl Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülrl Felhalm.célra átvett pe. ÁH-on kívülrl IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Alcímnév

Elirányzat csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

Címnév

20 831

-

20 831 6 500 6 500 6 500 14 331 14 331 800 1 632 8 049 2 500 1 250 100

2010. évi eredeti elirányzat

54 825 55 5 254 49 106 410 208 066

129 410 129 410

23 831 7 300 7 300 7 300 16 531 16 531 500 1 632 8 049 5 000 1 250 100

Módosított elirányzat

2548 55 1190 893 410 157 046

129 410 129 410

25 088 7 350 7 350 7 350 17 738 17 738 368 1809 8049 5 000 1250 127

Teljesítés

4,65% 100,00% 22,65% 1,82% 100,00% 75,48%

100,00% 100,00%

105,27% 100,68% 100,68% 100,68% 107,30% 107,30% 73,60% 110,85% 100,00% 100,00% 100,00% 127,00%

Teljesítés %-a

5.sz. melléklet IV./1.oldal

3.

2.

1.

Címszám

3.

2.

1.

2.

1.

1.

Alcím szám

2.

1.

2.

1.

1.

1.

1.

Elirányzat csoport szám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

3.

1. 2.

2.

1. 2 3 4 5 6 7 8

Kiemelt elirányzat szám Kiemelt elirányzat neve

B E V É T E L E K (eFt)

Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedés SZJA SZJA átengedett rész 8% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjármadó Felhalmozási és tke jelleg bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tke jelleg bevételek Önkorm. lakás ért.-bl szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-bl szárm. bev. Földértékesítésbl származó bevétel (erd, szántó) Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) Osztalék bevétel Kórház rek. Tenderdíj (Letéti átvez.) Közmfejlesztési hozzájárulás Járm értékesítés

Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó)***

Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Mködési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparzési adó Építményadó

Egyéb bevétel

Pásztó Város 600 éves évfordulója

Önkorm. sajátos mk. bevételek (ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj)**

Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./*

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. Mködési bevételek Hatósági fel-hoz köthet bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele

Alcímnév

Elirányzat csoportnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címnév

100,00% 40,46%

100,00%

15 4 000 4 000

20 000

339 38 329 13 734 350 20 230

330 83 180 21 180 7 650 350 50 000

102,73% 46,08% 64,84%

94,56% 47,67% 97,98% 97,30%

330 49 180 21 180 8 000

100,00% 100,00%

98,73% 100,02%

66 000 85 810 2 630 2 300

103 890 110 564 38 62 407 40 906 2577 2238

276 899 214 492

73,16%

66 000 51 810 2 630 2 300

280 454 214 454

262 878 196 878

2 707

95,53% 95,67% 95,67% 93,81% 113,02%

1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

103 890 110 564

3 700

3 700

2 538 754 257 412 257 412 220 798 33 907

2 041 20 20 20 20

177,83% 62,43% 168,70%

127,83% 127,83% 127,83% 112,60%

Teljesítés %-a

103 890 92 988

2 657 444 269 066 269 066 235 366 30 000

1 977 365 293 700 293 700 260 000 30 000

2 000 2 000 2 000 2 000

1 885 3 973 7 254

1 060 6 364 4 300

6 364 4 300

2 000 2 000 2 000 2 000

18 821 18 821 18 821 3 378 290

Teljesítés

14 724 14 724 14 724 3 000

Módosított elirányzat

13 664 13 664 13 664 3 000

2010. évi eredeti elirányzat

Pótlék:2453.-, Bírság:48.-, Id.forg.adó:206.-

5.sz.melléklet V./1.oldal

Címszám

4.

Alcím szám

7.

6.

4. 5.

2. 3.

1.

Elirányzat csoport szám

2. 3.

1.

Kiemelt elirányzat szám 10. 11.

Címnév

Elirányzat csoportnév Gép, berendezés értékesítés bev. Számítógép értékesítés bevétele

Kiemelt elirányzat neve

B E V É T E L E K (eFt)

- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása -Teljesítménymotivációs pályázat - Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám. - Óvodáztatási támogatás - SNI -s gyermekek tankönyvtámogatása - Központosított ei. Egyéb (TEUT támogatás) - Csermely út felújítás - Esze tamás út felújítás - Nyomda út felújítás -Nyírfácska út felújítás ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Csillag téri körforgalom Óvoda ftés korszersítés Muzsla út felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Helyi önkormányzatok vis maior támogatás - Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása - Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi

Normítv köt.felh.tám. + Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) - Idskorúak járadéka - Rendszeres szoc segély - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás - Ápolási díj - Normatív lakásfenntartási támogatás - Rendelkezésre állási támogatás - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított elirányzatok - Könyvtári és közmveldési érdekeltség növel támogatás - Osztályfnöki pótlékra jogosultság - Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) - EU öner alap (Hunyadi út építés) - Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása - Lakossági közmfejlesztés támogatása - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám - Közoktatási intézmények infrasrukturális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.) - Prémiumévek program támogatása

Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás

Alcímnév

-

-

-

0

26 756 77 20 000 6 679

26 756 77 20 000 6 679

60 3 970 125 80 65 3 707 701 1 129 1 133 744

60 3 970 125 80 65 3 707 701 1 129 1 133 744

7 246

7 246

2 609

252 2 038

252 2 038

2 609

53 525 790 832 27 246 4 505

19 527 297 184 122 13 784 186 577 14 423 18 277 64 001

825 767 384 331 364 804

Teljesítés

53 525 790 832 27 246 4 505

19 527 297 184 122 13 784 186 577 14 423 18 277 64 001

19 527 -

-

825 767 384 331 364 804

Módosított elirányzat

385 572 385 572 366 045

2010. évi eredeti elirányzat

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

Teljesítés %-a

5.sz.melléklet V./2.oldal

Címszám

5.

Alcím szám

2.

2.

1.

Elirányzat csoport szám 8. 12. 13. 14. 15.

1. 2.

1 2

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Kiemelt elirányzat szám

Címnév

Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Többcélú Kistérségi Társulás (2009. évi elsz.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám) Jegyzk által mk szakért. biz tám EP választásra átvett Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-tl) Városi rend. (Rajeczky évforduló Nm. önkormányzattól átvett) Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés Fejezettl átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.mködtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-tl) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( P. Kórház, Óvoda) Prémiumévek program támogatása (Kórház) TIOP pályázat bev. (Kórház)** Kistérségi közmv. és múzeumi referens pályázata Tudásdepó expr. Pályázat Országgylési képviselválasztásra átvett pe. Kisebbségi Önk. Képviselválasztásra átvett pe. Mködésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megitélt összeg) Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre) Krízistámogatásra átvett Önkormányzati képviselválasztásra átvett Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Teljesítménymotivációs p. (Óvoda) 2011. évi Területi és Országos Kisebbségi Önk. Választásra átvett PM szervezetfejlesztése ÁROP pályázat Mködési célra átvett ÁH-on kívülrl TIOP pályázat Zsigmond nap kiadására Külföldrl átv. (Nemzetközi kapcsolatok) Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülrl Közkincs pályázat ( Mveldési Ház villamoshálózat felújítás ) Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP

Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet mk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (bels ell.feladatok)

ElB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elirányzat neve csoportnév Mködésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi) CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés CÉDE tám/Iskolacentrum ftésrendsszerek szétválasztása Vis major tartalék elleg Vis Major tartalék - Kékesi út 66. partfal helyreáll. - Mez Imre út helyreállítás - Kékesi út 72. partfal helyreállítása - Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása - Védekezési kiadásokra Átvett pénzeszközök Mködési célra átvett pénzeszközök Mködési c.támogatásérték bev. ÁH-on belülrl Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok)

Alcímnév

25 000 24 971 123 4 719 5 071 7 719 7 339 1 137 770 143 462 143 262

25 000 24 971 123 4 719 5 071 7 719 7 339 1 196 347 181 308 180 908

118

1 015 039 1 000 023

813 912 808 646

-

0 0 52 312 2 000 793 4 236 510 8 000 3 178 100 90 2 005 4 506 615 21 7 191 400 400

1473 7 854 52 312 2 000 793

615 21 2 851 200

2 901

200 994 308 983 923

-

-

90 2 005

4 236 510 8 000

39 952 2 000

6 015

157 250

157 250

6 015

13 547 35 179 9 200 5 415 13 219

26 262 35 281 8 769 5 398 13 219

-

14 000

Teljesítés 14 000

Módosított elirányzat

25 825

20 475 35 281 9 243 895 13 342

983 405 169 493 169 493

-

2010. évi eredeti elirányzat

2458,47%

97,96% 98,39%

100,00% 100,00% 39,65% 50,00%

100,00% 100,00%

76,37% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

51,58% 99,71% 104,92% 100,31% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,10% 79,13% 79,19%

100,00%

Teljesítés %-a

Ebbl 2783 e Ft mk.célra átvett pénzeszköz a projekt menedzsment költ-re és kisért.tárgyi eszk.beszer.

5.sz.melléklet V./3.oldal

4

Címszám

*

1. 2. 3. 4.

7. 8. 9.

6.

Elirányzat csoport szám

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kiemelt elirányzat szám 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18

Normatív állami hozzájárulás -lakosságszámhoz kötött: -feladatmutatóhoz kötött: Összesen:

Alcím szám

Alcímnév

Elirányzat csoportnév Kiemelt elirányzat neve

B E V É T E L E K (eFt)

19.167 e Ft 345.637 e Ft 364.804 e Ft

Iskolacentrum ftésrendszerének szétválasztása (CÉDE) Ph akadálymentesítése (ÉMOP) Csermely út felújítás (TEUT) Esze Tamás út felújítás (TEUT) Muzsla út felújítás (TEKI) Nyomda út felújítás (TEUT) Nyírfácska út felújítás (TEUT) Csillag téri körforgalom közm kiváltás (TEKI) Cserhát ln. Óvoda ftés-korszersítés (TEKI) Hunyadi út építés (ÉMOP) Tudásdepó expr. pályázat PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat TIOP pályázat bevététele (Kórház) Hunyadi út építés (EU Öner Alap) Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-tól) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülrl Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok Viziközm Társulat megszn miatt (Viziközm sz átvett hj) TIOP pályázat bevétele( Kórház) PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. (projekt megel.) OTP-tl felhalmozási célra átvett pe. (szökkút építésre) Rendezési terv módosításra átvett Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés Bnmegelzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció) Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Ebbl - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány Elz években képzett tartalékok maradványa Elz évi mködési célú pénzmaradvány átvétel Elzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés Finanszírozási mv.bev. Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Címnév

20 000 2 694 168

20 000

1 000 1 150

98 980 20 000 2 749 561

191 966 72 986

-

4 255 500

7 600 500 500 1 000 1 150

4 266

15 016

81 090 8 358 2 941 681 511 205 692 1 430 10 385 20 3 460

Teljesítés

89 100 8 358 2 941 693 965 445 205 096

0 0

0 0

Módosított elirányzat

** -Mez Imre út helyreállítása -Kékesi út 72 parfal helyreáll. -Kékesi út 66 partfal helyreáll. Összesen:

1 993 029

500 500

5 266 4 266

1 007 1 623 6 679 1 633 1 070 78 20 000 89 100 8 358 10 132 664 016 4 950

2010. évi eredeti elirányzat

17.000 e Ft 5.000 e Ft 3000 e Ft 25.000 e Ft

100,00% 102,06%

959,83%

100,00% 100,00%

55,99% 100,00%

81,11%

69,16%

100,29%

91,01% 100,00% 100,00% 98,21%

Teljesítés %-a

5.sz.melléklet V./4.oldal

Címszám

2.

1.

Alcím szám

2 3.

3.

1. 2. 3.

1.

Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz Mködési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység Intézményi mk bev. Átvett pénzeszköz Mk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól) Mk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN

ElKieCímAlcímElB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányirányzat elzat Kiemelt elirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK

265 701

701

436 265

Módosított elirányzat

265

436 265

2010. évi eredeti elirányzat

633

265

368 265

Teljesítés

90,30%

100,00%

84,40% 100,00%

Teljesítés %-a

5.sz. melléklet VI./1.oldal

2.

1.

1.

1.

Alcím szám

3. 4. 5.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

Mködési célra átvett ÁH-on belülrl Felhalmozási és tke jelleg bevétel Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:

* Ebbl felhalmozási c. maradvány: 190 e Ft ** Ebbl felhalmozási c. maradvány: 163 e Ft Összesen: 353 e Ft

1.

1.

1.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Mködési bevételek Intézményi mk.bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrl Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság Mködési bevételek Mködési bevételek Átvett pénzeszközök

16 270 31 343

15 073 16 270

15 073

233 16 270 32 544

97

97

304 15 640 16 600

15 944

233 16 270 32 544

97

97

304 15 640 16 600

15 944

100,00% ** 100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

100,00% * 100,00% 100,00%

100,00%

ElKieCímAlcímElB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányirány2010. évi Módosított zat elzat Kiemelt elirányzat neve eredeti elirányzat csoiránycsoelirányzat Teljesítés Teljesítés port zat port%-a szám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍT SZOLGÁLAT, TZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS

Cím7

5.sz. melléklet VII./1.oldal

1.

Címszám

Alcím szám

ElB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Alcímnév

Egyéb bevételek

2.

Mk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/

2.

3.

4.

Felhalmozási célra átvett pe.

1.

566 e Ft 398 e Ft 16 e Ft 980 e Ft

Mködési célre átvett pénze. (ÁHon kívülrl; Bnmegelzési Alapítványól) VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

Mk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtl (*)

Átvett pénzeszközök

Alaptevékenység bev.

Mködési költségvetés

Helyi kisebbségi önkormányzat

Címnév

1.

Kiemelt elirányzat szám

* Általános támogatás: Feladatalapú támogatás: Kiegészít támogatás:

2.

1.

Elirányzat csoport szám

-

-

571

571

980

980

2010. évi Módosított eredeti elirányzat elirányzat

980

980

Teljesítés

100,00%

100,00%

Teljesítés %-a

5.sz. melléklet VIII./1.oldal

Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért+2010. évben felmerült többlet költségek 32524 eFt, 90.000 eFt természetbeni önrész nélkül Pásztó Hunyadi út gyjt úttá átépítése, EU Öner Alap összeggel (4949 e FT) töblet kiadások 10647eFt. Teleki László Könyvtár és Mveldési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-Expressz" Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés Funkcióbvít település rehabilitáció, Önkormányzati projektelemek Ebbl: mködési célú kiadások Informatikai infrastruktúra Dózsa Gy. és Gárdonyi G.Ált.Iskolában

Megnevezés

745665

89086

9151 12663 483625 9463 32207

809881

109631

9151

14421

583365 12000

32207

22504

4949

0

77236 2537

1758

0

15596

64216

A feladat teljes költségébl Egyéb A feladat támogatá Saját teljes s forrás költsége Uniós forrás 1. 2. 3. 4.

KIMUTATÁS a több év alatt megvalósuló feladatokról 2011.év (kiadások)

0

264770 0

9481

9151

109631

809881

32207

318595 12000

4940

Felhasználás 2011. évi 2010. XII. 31-ig elirányzat 5. 6=7+8+9

32207

291676 9463

4340 22504

Egyéb támogatás 8.

0

4415 2537

600

Saját forrás 9.

2011. évi elirányzatból Uniós forrás 7.

E Ft

6.sz. melléklet

Hosszútávú elkötelezettségek szöveges indoklása A forráshiány kezelésére igénybevett eszközök: Az év során a gazdálkodást a költségvetési rendeletben szerepl hitelek segítették. Az önkormányzatnak 400 millió Ft érték folyószámlahitel kerete volt, melyet közbeszerzési eljárás alapján kötöttünk. A hitelkeretet a folyamatban lev beruházások támogatási késedelme miatt 490 millió Ft-ra emeltük. Ez a hitel, változó mértékben volt kimerítve, az esetek többségében az igénybevétel közel volt a fels határhoz. Néhány esetben szükség volt munkabérhitel igénybevételére is. Több alkalommal vettünk fel 32-36 millió Ft munkabérhitelt. Az önkormányzat hitel gazdálkodásában megfigyelhet, hogy a magas kamatozású hitelek kifogynak, és helyettük jórészt MFB-s finanszírozású, állami garanciavállalásos, alacsonyabb kamatozású hitelek léptek be. Ilyen hitel felvételére kötöttünk szerzdést 2009-ban egy 40 millió Ft-os összegben, a 2009-ben induló pályázatos fejlesztési / útépítési / feladatokhoz, valamint a településközponti rehabilitáció saját er fedezetének biztosításához. Az útépítés az eredménytelen közbeszerzési eljárás miatt nem kezddött meg, így a hitelt nem tudtuk felvenni- áthúzódott 2010. I félévére. A városközponti rehabilitációhoz a 103 millió Ft-os hitel szerzdés terhére 39.509 e Ft-ot vettünk igénybe. Az EU öner alap pályázat nyertessége miatt a teljes összeget nem kell igénybe vennünk. A Pászói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft, mint 100 %-os tulajdonú önkormányzati KFT, szintén a városközponti rehabilitációhoz megkötött 39.000 e Ft hitelt szintén nem vette fel teljes összegben a fenti okok miatt. A KFT hitelszerzdéséhez az önkormányzat vállalt ingatlanfedezetet önkormányzati lakásaival. A 2010. év végi hitelállományt bemutató táblázatot csatoljuk. Rövid lejáratú hitelek Folyószámlahitel Az önkormányzat évek óta kénytelen átmeneti likviditási problémái kezelésére folyószámlahitelt felvenni. Folyószámla hitel keretünk 2010. május 21-én 400.000 e Ft volt, melyet 2010. 12.21én közbeszerzési eljárás keretében módosítottunk 490.000 e Ft összegre, a lejárat változatlanul hagyása mellett, melynek lejárati idpontja 2011. május 29. A lejáratot megelz egy hónappal a képvisel-testület egyoldalú döntésével hitelbírálat után egy évvel meghosszabbítható. 2010. december 31-én 408.598 e Ft folyószámla hitelt vettünk igénybe, továbbá 30.000 e Ft munkabér hitelt, amely 2011. január hónap került visszafizetésre. Célhitelek 2006. decemberében 22500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvez az önkormányzat részére. A visszafizetés határideje 2016. december 5.

2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerzdést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejárata 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételrl mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás elkészítése - befejezdött, így további hitel lehívásra nem került sor. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerzdést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi idvel 2020. december 31. visszafizetési határidvel vesszük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához. A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola ftés korszersítése a tervezettl eltéren kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegrl az önkormányzatnak le kell mondani. Ez összegében 1.147 e Ft. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerzdést közbeszerzési eljárás után pénzintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft. A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbvít település rehabilitációs pályázat önrészére, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelbl 2010. december 31-ig 39.509 e Ft felhasználás történt meg. A beruházáshoz pályázatot nyújtottunk be EU Öner Alaphoz, 26,5 millió forintot nyertünk, azonban igénybe venni 22,5 millió forintot tudunk, így várhatóan a hitel igénybevételünk ezzel csökkeni fog. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerzdést pénzintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészének biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e. A hitelbl 33.477 e Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházások a közbeszerzés során kevesebb költségbl valósultak meg, a fennálló különbözetet a továbbiakban nem tudjuk igénybe venni. Jogutódként Víziközm Társulattól átvett hitel Az önkormányzat a pásztói és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházásokhoz a társulat által felvett hitelekhez kezességet vállalt. A társulat 2008. évben megsznt, jogutódja Pásztó Város Önkormányzat, így a kezesség vállalás átalakult önkormányzati hitellé, ami a hitelfelvételi korlátozásba is beszámít. A társulattól átvett hitelek 2010, 2012, 2014 években járnak le. A szennyvíz I. éves törleszt részletfizetéssel, míg a II. ütem a lejáratkor egy összegben, a III. ütem nagyobb részt lejáratkor egy összegben fizetend vissza. A szennyvíz I. ütemre felvett hitel visszafizetése 2010. évben megtörtént. Jelenleg a szennyvíz II. és III. ütemre áll fenn a tartozás.

Szennyvíz beruházás II. ütem: A hitel visszafizetésének idpontja: 2012. 10. 28., 254.797.000,- Ft, melyet egy összegben kell rendezni. Ha a lakosság ugyanilyen mérték tendenciát mutat a tárgyidszaki befizetésekkel, akkor elreláthatólag meg lesz a fedezet az egyösszeg hiteltörlesztésre, de gondoskodni kell a hiányos megtakarítás behajtásáról. Szennyvíz beruházás III. ütem: Hitel visszafizetés idpontja: 2010. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2011. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2012. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2013. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2014. 04.28-ig: 136.746.000,- Ft Összesen: 137.346.000,- Ft, A kamat mértéke növekedett, jelenleg mindkét ütemnél (2010. december 31-én) 6,594 %-ra növekedett. Az önkormányzatnak értékpapírja, kötvénye nincs. Az önkormányzat eddigiek során minden hitelét határidben visszafizette. Kivétel ez alól a folyószámlahitel, hiszen azt úgy kellett megújítani, több alkalommal, hogy nem tudta lenullázni az önkormányzat.

7. sz. melléklet

KIMUTATÁS adókedvezmények, adómentességek 2010.év

Megnevezés I. HELYI ADÓK 1.Helyi iparzési adó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint Összesen: 2. Építményadó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint Összesen: 3. Idegenforgalmi adó - törvény szerint Összesen: Helyi adók összesen:

Esetek száma

Összeg

195 4 199

1.673 3.063 4.736

60 60

1.300 1.300

80.274 80.274 80.533

16.055 16.055 22.091

1.346

1.711

88 24 1.458 81.991

1.144 620 3.475 25.566

II. Gépjármadó - törvény szerint: 1. Katalizátor miatt 2. Mozgáskorlátozottság miatt 3. Egyéb Összesen: MINDÖSSZESEN (I+II)

e Ft

Iparzési adó Helyi iparzési adó kedvezménnyel az önkormányzat a kisvállalkozókat támogatja. A törvény értelmében helyi rendeletben meghatározott módon azon vállalkozások kaphatnak 50%-os adókedvezményt akik éves vállalkozás szint adóalapjuk nem haladja meg a 1.500 e Ft-ot. 2010. évben mintegy 195 f 1.673 e Ft értékben vették igénybe. A törvény szerint 3.063 e Ft adókedvezmény jár a foglalkoztatás növeléshez kapcsolódóan mintegy 4 adóalanynak. Gépjármadó kedvezményt 2010-es évben katalizátor miatt 1300 esetben 1.600 e Ft-ot terveztünk, amihez viszonyítva 1346 esetben 1.711 e Ft volt a tényleges kedvezmény. Mozgáskorlátozotti mentesség 95 járm esetében 1.400 e Ft került tervezésre, amivel szemben 88 esetben 1.144 e Ft-ot jelentett. Egyéb okból a gépjármadó törvény által biztosított mentességet 25 esetet terveztünk 800 e Ft összegben, ezzel szemben 24 esetben 620 e Ft volt a tény. Építményadó Ennél az adónemnél nem változott a törvény szerinti mentességek száma. 60 esetben 1.300.000,- Ft adóelnyhöz jutottak adóalanyaink, az üdülépületekhez tartozó kiegészít helyiségek ( pl: tüzeltároló, szeméttároló) továbbá az ingatlan nyilvántartás szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó épület, ha az adóalany rendeltetésszeren állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja. Idegenforgalmi adó A beszámolási idszakban a mentes vendégéjszakák száma 80.274. 16.054.800,- Ft mentesség. Az idegenforgalmi adó alól mentes a 18. életévét be nem töltött magánszemély ( 536 vendégéjszaka) a gyógyintézetben fekvbeteg szakellátásban részesül vagy szociális intézményben ellátott magánszemély ( 77.540 vendégéjszaka), a közép-és felsfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján (103 vendégéjszaka), hatóság vagy bíróság intézkedése folytán , a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, telephellyel rendelkez vagy a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végz vállalkozó esetén vállalkozó tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az Önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély (2095 vendégéjszaka).

Pásztó, 2011. március 16.

2007.09.03

2008.12.31

2009.10.28

2009.12.10

Fejlesztési kölcsön

Fejlesztési kölcsön

Fejlesztési célú hitel***

Fejlesztési célú hitel** Összesen:

2010 2012.10.28 2014.04.28

2019.12.01

2019.09.30

2020.12.31

2017.06.15

3,8125% 7,424% 4,148%

1301843

781843

22200 254797 137346 414343 850374

510757

2220 254797 137346 394363

0 116394

33853

35000

40000 367500

40514

50000

0

17027

22500

103000

25000

339617

117000

30000

490000

2009.12.31

tke tart.

Fennálló

985912

547314

0 254797 137196 391993

33477 155321

39509

32759

34981

14595

0

30000

408598

376046

36429

2220 0 150 2370

0 34059

0

1094

5533

2432

25000

339617

2010.12.31 tke

tke tart.

Fennálló

966 6993

2197

1111

1126

524

1069

31691

31691

85 18916 5697 24698

kamat

2010. év

Törlesztés

407737

68120

2305 18916 5847 27068

966 41052

2197

2205

6659

2956

26069

339617

összesen

tke

46909

16909

0 150 150

1200 16759

3219

4375

5533

2432

30000

1448 7186

3296

1033

964

445

31793

31793

18916 5691 24607

kamat

2011.év

Törlesztés

* A költségvetés kiadásai között szerepel, az éves átlagos kihasználtság szerint. Megjegyzés: ** 2010.06.30-án 31813 eFt hitelt vettünk igyénybe, 2010. 07.20-án a negyven millió hitelbl 33.477 e Ft hitel igénybevétele történt meg. 2010.06.30-ig 35000 eFt hitelbl 33853 eFt hitel felvétele történt. 50000 eFt hitelbl 48813 eFt hitel felvétele történt, a maradék 1187eFt lehívása nem rötént meg, mivel a hitelcélként megjelölt fejlesztés alacsonyabb költségen valósult meg. ***2010.12.31-ig 39.509 eFt hitel igénybevétele történt meg.

Kötelezettség összesen folyószámlával:

Kötelezettség összesen folyószámla nélkül:

2000 2003 2005

2006.12.22

Célhitel (szennyvíz.III.ü.)

C./Jogutódként Viziközm társulattól átvett hitel Pásztó szennyvíz I. Pásztó szennyvíz II. Pásztó szennyvíz III. Összesen:

2003.08.08

2016.12.05

2010.06.28

2010.12.03

Munkabér hitel Fejlesztési célú hitelek B/ Fejlesztési hitelek Célhitel

11,40% 3havi EURIBOR+2, 5% 3havi EURIBOR+1, 18% 3havi EURIBOR+1, 18% 3havi EURIBOR+2. 5% 3HAvi EURIBOR+2. 92%

3havi 2011.05.29 Bubor+2,5% 3havi 2011.01.03 Bubor+3,5%

2010.05.21

Hitel felv.éve Lejárat éve

Folyószámla hitel keret*

A/ Rövid lejáratú hitelek Mködési célú hitelek

Megnevezés

Hitel Hitel kamat összege

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása 2010.

78702

48702

18916 5841 24757

2648 23945

6515

5408

6497

2877

30000

összesen

4800 30015

12875

4375

5533

2432

284962

284962

254797 150 254947

tke

1339 6434

3039

893

802

361

27882

27882

15763 5685 21448

kamat

2012.év

Törlesztés

312844

312844

270560 5835 276395

6139 36449

15914

5268

6335

2793

összesen

86906

24014

23915

9731

308939

308939

136896 136896

27477 172043

tke

9734

2415

1594

663

30218

30218

11350 11350

4462 18868

kamat

346822

346822

148246 148246

38462 198576

96640

27571

25509

10394

összesen

2013-2019. év

Törlesztés

1016856

647239

2220 254797 137346 394363

33477 252876

103000

33858

40514

17027

25000

30000

339617

tke

Törlesztés

ezer Ft-ban

5452

4486

1993

1069

121584

121584

85 53595 28423 82103

8215 39481

18266

kamat

1138440

768823

2305 308392 165769 476466

41692 292357

121266

39310

45000

19020

26069

30000

339617

összesen

Mind összesen 2010-2019

8.sz. melléklet

687 115 802

30 646

117 589

-

Pénztárak záró egyenlege

5 350 81 593

Norm.áll.hozzájár.elsz. (31.rlap) Norm.kötött felhaszn.tám.elsz. (51.rlap) Központosított elirányzat (33.rlap) 2009.évi jöv.különbség mérséklésével való teljes kör elszámolás (50.rlap) Költségvetési kiutalás összesen

IPESZ összesen Margit Kórház összesen Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepl ÖSSZESEN:

Intézmény

Költségvetési bankszámlák záró egyenlege

289 3 675

3 410 -24

118 391

30 761

5 350 82 280

Záró pénzkészlet

-438 598

-438 598

-

59 600

38 229

4 330 17 041

Forg.célú Egyéb finanszíropasszív és zási pénzügyi mv.egyen- elszámolások lege (+;-)

-331 613

-331 613

-

Elz években képzett tartalékok maradv.(-)

2010.évi pénzmaradvány elszámolása

71 006

-37 995

9 680 99 321

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

-

-

-

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt(-)

3 675

3 675

-

74 681

-34 320

9 680 99 321

KöltségvetéMódosított si kiutalás kiutalatlan pénzmaradvány támogatás miatt(+)

101 615

-

2 294 99 321

Módosított pénzmaradvány OEP által folyósított pénzmaradv.

e Ft.

9.sz.melléklet

Védni szolgálat Pásztó Város Önk.Óvodája Pásztó Város Önk.Ált.Iskolája Teleki László V.K.M.K. Hiv. Önkormányzati Tzoltóság IPESZ Intézmények összesen Margit Kórház Ügyeleti ellátás Margit Kórház összesen INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepl szakfeladatok MINDÖSSZESEN

Intézmény

-34 320 74 681

2 294 2 644 2 933 1 463 196 150 9 680 101 316 -1 995 99 321 109 001

Pénzmaradvány összege 2 294 2 644 2 933 1 463 196 150 9 680 101 316 -1 995 99 321 109 001

Kötelezettséggel terhelt

eFt Javaslat a Elfogadásra javasolt kötelezettségekkel terhelt pénzmaradványból Szabad szabad Személyi Munk.terh.j Dologi Pénzeszköz Ellátottak Felújítási Felhalm. pénzpénzmar.j juttatás árulékok kiadás átadás pénzb.hj kiadás kiadás maradvány óváhagy. 2 294 2 081 444 119 945 335 1 653 1 463 196 150 3 026 779 5 725 150 25 254 6 898 59 866 2 500 6 798 -1 995 25 254 6 898 57 871 2 500 6 798 28 280 7 677 63 596 2 500 6 948 -

Elfogadásra javasolt pénzmaradvány (2010.)

9/A.sz.melléklet

UNIVERSAL AUDIT KFT 3104 Salgótarján, Kölcsey út Könyvvizsgálat,

adótanácsadás,

Tel: 06 30/9832484 könyvelés,

átvilágítás

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a 2010. évi egyszersített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról Pásztó Város Önkormányzat Képvisel-testülete részére Elvégeztük Pásztó Város Önkormányzat 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyez fösszege 8.988.202 EFt –, valamint a 2010. évre vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásának és eredménykimutatásának, továbbá pénzforgalmi jelentésének vizsgálatát, melyeket a 2010. évi - az Önkormányzat és intézményei adatait együttesen tartalmazó – egyszersített éves beszámolója tartalmaz. Az egyszersített éves beszámoló elkészítése a polgármester felelssége. A könyvvizsgáló felelssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam (hajtottuk) végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegend és megfelel bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta az egyszersített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelsök lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszersített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyzdésünk, hogy munkánk megfelel alapot nyújt a könyvvizsgálati záradék (vélemény) megadásához. Vélemény: A könyvvizsgálat során Pásztó Város Önkormányzat egyszersített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegend és megfelel bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszersített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszersített éves beszámoló a költségvetés teljesítésérl a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérl, valamint a mködés eredményérl megbízható és valós képet ad. Kelt: Salgótarján, 2011. 04. 18.

UNIVERSAL AUDIT Kft. 3104 Salgótarján Kölcsey u. 19. Nyilvántartásba vételi szám: MKVK 000592

Gyriné Új Mária Okleveles könyvvizsgáló MKVK 000161

UNIVERSAL AUDIT KFT 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19.

Könyvvizsgálat,

adótanácsadás,

Tel: 06-30/9832484

könyvelés,

átvilágítás

KIEGÉSZÍT KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Készítette: Gyriné Új Mária okleveles könyvvizsgáló az UNIVERSAL AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT. képviseletében

2

1. BEVEZET 1.1

A megbízás és teljesítése

Pásztó Város Képvisel Testülete és a Város Polgármestere megbízta Gyriné Új Mária okleveles könyvvizsgálót, az UNIVERSAL AUDIT Kft. ügyvezet igazgatóját az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési beszámolójának, gazdálkodásának folyamatos könyvvizsgálatával. A beszámoló és analitikájának vizsgálata 2011. januárjában kezddött és áprilisában fejezdött be. A könyvvizsgálat célja volt annak megállapítása, hogy: - az Önkormányzat által összeállított a város szintjén összevont egyszersített költségvetési beszámoló a számviteli- és az államháztartási, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek elírásai szerint készült-e, - a jogszabályi elírásoknak megfelelen megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetrl, a mködés eredményeirl. Az ellenrzés során rendelkezésre álltak: - az Önkormányzat és intézményei 2010. éves költségvetési beszámolói, városi szint összesített (nettósított) beszámolója, valamint egyszersített beszámolója és fkönyvi kivonatai, - a fkönyvi kivonat forgalmát és egyenlegeit alátámasztó analitikus nyilvántartások, - az ingatlanvagyon-kataszter kimutatás, a meglév leltárak, rendeletek, határozatok, szabályzatok. A jelentés információi a felsorolt bizonylatokon, valamint a Polgármesteri Hivatal, az IPESZ és a Margit Kórház munkatársaitól kapott szóbeli tájékoztatáson alapulnak. A vizsgálati idszakban valamennyi intézményi ellenrzésre nem került sor. A vizsgálatot a Polgármesteri hivatalban végeztem, az analitika szúrópróbaszer ellenrzésével.

1.2 Áttekintés Pásztó Város Önkormányzatáról Pásztó Város Önkormányzatának székhelye: Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35. Önálló intézmények: Polgármesteri Hivatal, Margit Kórház, IPESZ Polgármester: Sisák Imre János Pásztó Város Önkormányzata a kötelez önkormányzati feladatok ellátásán túl önként vállalt feladat és hatásköröket. Vállalkozási tevékenységet 2010. évben nem végzett. Az Önkormányzat és intézményei tartós tkéje: 5 707 050 eFt.

3

1.3 A tevékenység szabályozottsága A költségvetés végrehajtása számos szervez, irányító és operatív munkát igényel. Ez csak úgy érhet el, ha minden egyes közremköd pontosan ismeri feladatát és annak végrehajtási szabályait. Az Önkormányzat rendelkezik a következ szabályzatokkal: - Szervezeti és mködési szabályzat, FEUVE, - Utalványozási, ellenjegyzési érvényesítési jogok szabályzata. - Számviteli politika, - Számlarend, - Számlatükör, aktualizálva 2001. január 1-tl, - Pénzkezelési szabályzat, - Leltározási szabályzat, - Vállalkozási szabályzat. - Kiadmányozási jog gyakorlásának szabályzata, - Közbeszerzési szabályzat, - Rendelet a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körérl, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól. - Selejtezési szabályzat, - Ellenrzési szabályzat, - Értékelési szabályzat, - Élelmezési szabályzat, - Vagyongazdálkodási szabályzat. Az Önkormányzat szabályozottsága kielégít, a meglév szabályzatok aktualizálására felhívom a figyelmet a 2011. január 1-tl életbe lép változások miatt.

1.4 Az ellenrzési rendszer vizsgálata Az Önkormányzat és intézményei bels ellenrzése megoldott, önálló bels ellenrt alkalmaznak, aki jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. Az intézményi ellenrzéseket segíti gazdasági, pénzügyi oldalról az IPESZ mködése.

4

2. A MÉRLEG TAGOZÓDÁSA ÉS EGYES TÉTELEINEK VIZSGÁLATA

Eszközök A/ Befektetett eszközök: E Ft Megnevezés

2009. XII. 31.

2010. XII. 31.

%

12256

23652

192,98

4776648

5715223

119,65

408976

436349

106,69

Üzemeltetésre, kezelésre

2600269

2526422

97,16

Összesen:

7798149

8701646

111,59

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

Immateriális javak Az új beszerzések, létesítések, és az amortizáció figyelembevételével az immateriális javaknál a növekedés 2009. december 31-hez viszonyítva 11,59 %, 903 e Ft. A vagyonérték jogok és a szellemi termékek esetében a növekedést az Európai Uniós forrásból megvalósuló beszerzés eredményezte.(Városi területek rehabilitáció, Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés, Pásztó Margit Kórház) A vagyonérték jogok 2009. XII. 31-én az elz évhez képest 64,5 %-kal, 6.867 e Ftal, a szellemi termékek több mint háromszorosára növekedtek, 4.529 e Ft-al. Tárgyi eszközök E Ft Megnevezés Ingatlanok Gépek, berendezések, Jármvek Beruházások Beruházásokra adott ellegek Tárgyi eszközök összesen:

2009. XII. 31.

2010. XII. 31.

%

4527205

4583914

101,25

113313

110563

97,57

7851

4635

59,04

128279

1016111

792,11

0

0

0

4776648

5715223

119,65

A tárgyi eszközök nettó értéke 19,65%-kal növekedett. Az ingatlanok és a gépek, berendezések, felszerelések aránya jelents, 82,14 %.

5

Az ingatlanok növekedését út, egyéb épületek és építmények létrehozása, felújítása eredményezte, néhány ingatlan értékesítése és az amortizáció pedig csökkentette Vagyongazdálkodás, a vagyonkataszter Az önkormányzat az év végi fkönyvi kivonatában 2010. december 31-i tárgyi eszközök analitikájában lév adatok szerepelnek. A szúrópróbaszer ellenrzés alapján nagy valószínséggel megállapítható, hogy a vagyonnyilvántartása teljeskör és pontos. Kialakították az ingatlanvagyon-katasztert, és ennek egyeztetését a fkönyvi és analitikus nyilvántartással végrehajtották. Az Önkormányzat és intézményei az immateriális javakról és a tárgyi eszközökrl egyedi nyilvántartást vezetnek.

Gépek, berendezések, felszerelések mérlegsoron a csökkenés 2,43 %, mely az amortizáció elszámolásának egyenlegébl a selejtezett eszközökbl és az értékesítésbl adódik. A jármvek értékét az amortizáció összege csökkentette. A beruházások állományának növekedését 887.832 e Ft összegben, a befejezetlen beruházások állománya okozta, (nagyobb beruházásokat említve Városi területek rehabilitációs beruházása, Pásztó Margit Kórház szakrendel építése,) eredményének hatása mutatkozik. Befektetett pénzügyi eszközök E Ft Részesedések 2009. 2010. XII.31. XII. 31. - Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 14600 14600 Nonprofit Kft. - Cserhátalja LEADER Non-profit Kft. 40 40 - Dél-Nógrádi Vízm Kft. 5260 5260 - Közép-magyarországi Regionális 100 100 Fejlesztési Kft. -Margit Kórház részesedése az Informatika 60 60 2000 Kht-ben Összesen: 20060 20060 Az adott kölcsönök 9.308 eFt értékben az önkormányzati lakásépítés, a fiatalok lakástámogatása, valamint a munkáltatói lakásépítés éven túli kölcsönösszegeit tartalmazzák, 30.000 e Ft értékben Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére történt kölcsön folyósítás, mely összeget a következ évben az önkormányzat törzstkébe helyezte.

6

Hosszúlejáratú bankbetéttel az Önkormányzat nem rendelkezik. Egyéb hosszúlejáratú követelések az önkormányzati bérlakások értékesítésébl származó éven túli követeléseket, a Víziközm Társulattól átvett érdekeltségi hozzájárulás és az LTP összegeit tartalmazzák 376.981 e Ft összegben. 2009.12.31. 2010.12.31. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök: 2.600.269 e Ft 2.526.422 e Ft B/ Forgóeszközök E Ft Megnevezés Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Összesen:

2009. XII.31.

2010. XII.31.

%

10710 76207 0 38494 63887

37732 56112 0 121326 71386

352,31 73,63 0 315,18

189298

286556

151,38

111,74

A forgóeszközök mérlegértéke 51,38 %-kal növekedett, mely a készletek, a követelések, pénzeszközök, és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások növekedésébl adódik. Követelések E Ft Megnevezés

2009.XII.3 1.

2010.XII.3 1.

Adósok

42242

33334

78,91

Követelések (vevk)

25556

17005

66,5

106

91

85,85

8303

5682

68,43

76207

56112

73,63

Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Összesen:

%

Adósok összege csökkent 8.908 e Ft-tal, ami mintegy 21,09 %-os csökkenést eredményezett az elmúlt évhez képest. Követelések összege 33,5 %-al, 8.551 e Ft-tal csökkent az elmúlt évhez viszonyítva. A követelések jelents hányada a kistérségi önkormányzatok általános iskolai, óvodai,

7

idsek átmeneti otthonához kapcsolódó költség hozzájárulásokból keletkez kiegyenlítetlen számlák összegei. Ezen tartozások mintegy 82 %-a a követeléseknek. A rövidlejáratú kölcsönök a szociális törvény alapján folyósított összegek 2010.XII.31-én meglév részét jelentik. Javuló tendenciát mutatnak, összegében 15e Ft-tal csökkent. Az egyéb követelések között meghatározó a hosszúlejáratú követelések éven belül esedékes része: 3.082 e Ft. Rövidlejáratú, forgatási célú értékpapírral az Önkormányzat nem rendelkezik. Pénzeszközök összetétele E Ft Megnevezés 2009.XII.31. 2010.XII.31. - Pénztárak és betétkönyvek 225 802 - Költségvetési bankszámlák 30592 117589 - Idegen pénzeszközök számlái 7677 2935 Összesen: 38494 121326 A pénzeszközök az elz év mérlegadatához viszonyítva növekedtek. C/ Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Költségvetési aktív függ elszámolások között kerültek elszámolásra, a MÁK forgótke, túlfizetések, díjelleg. A költségvetési aktív átfutó elszámolások között a képviseli tiszteletdíjak, a bérek és személyi jelleg kifizetések, a közhasznú munkabérek, ápolási díjak szerepelnek, valamint az egyéb személyi jelleg esedékes kifizetések állománya. Az aktív költségvetési kiegyenlít elszámolások az intézményi körben keletkeztek. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

2009. XII. 31. 7.987.447 e Ft

2009.XII.31. 8.988.202 e Ft

% 112,53

Források D/ Saját tke E Ft Megnevezés Tartós tke Tkeváltozások Összesen:

2009.XII.31. 2010.XII.31. 345597 6960267 7305864

5707050 2402083 8109133

% 1651,36 34,51 111,00

A tartós tkét a jogszabályi változásoknak megfelelen alakították ki. A folyamatban lev, illetve az aktivált beruházások a pályázatokon elnyert összegek meghatározóan befolyásolták a tkeváltozásban bekövetkezett növekedést.

8

E/ Tartalékok E Ft Megnevezés Tárgyévi költségvetési tartalék Elz évi költségvetési tartalék Tárgyévi vállalkozási tartalék Tartalék összesen:

2009.

2010.

-301148 -18236 0 -319384

71006 -331613 0 -260607

Tárgyévi költségvetési tartalék : - 260607e Ft. F/ Kötelezettségek E Ft Megnevezés Hosszúlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Összesen:

2009.

2010.

475975 442846 82146

531736 593221 14719

1000967

1139676

% 111,72 133,96 17,92 113,86

Hosszúlejáratú kötelezettségek 55.761e Ft a növekedés a hosszúlejáratú kötelezettségeknél, a rövidlejáratú kötelezettségeknél 33,96%-os növekedés történt. A hosszúlejáratú kötelezettségek 99,75 %-a beruházási és fejlesztési hitelek állománya. Az Önkormányzat eladósodottsága magas. A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésére felvett hitelek fedezetét az érintett érdekeltségi egységek által fizetett társulati hozzájárulás illetve lakástakarék pénztári befizetés biztosítja, fedezi. Rövidlejáratú kötelezettségek E Ft Megnevezés Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú hitelek Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Összesen

2009.

2010.

33935

97962

339617 69294 442846

438598 56661 593221

% 288,68 129,14 81,77 133,96

A szállítók állománya növekedett 64.017 e Ft-tal, 188,68 %-al. Rövidlejáratú hitelek a folyószámla hitel 2009.december 31-i állományát tartalmazza, mely 2009. évhez viszonyítva 29,14 %-al növekedett.

9

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek legnagyobb részét a helyi adók túlfizetése (feltöltési kötelezettség), a beruházási, fejlesztési hitelek éven belül esedékes törlesztései okozzák, melyek 2009. évhez képest 18,23 %-al csökkentek. Az önkormányzat részére a Középületépít Rt és a Strabag Rt 2-2 millió Ft tenderdíjat fizetett a kórház rekonstrukció kapcsán. A kivitelezés során a melegvízellátó rendszer több helyen meghibásodott. Az önkormányzatnak kárai keletkeztek, és a csvezetéket ki kell cserélni, ami többe kerül, mint a biztosítékként itt lev összeg. Emiatt 4 millió Ft-ot, mint 5 éven túli, elévült követelésként bevételként számoltunk el. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások A költségvetési passzív átfutó elszámolások az állami hozzájárulás megellegezését tartalmazza jelents mértékben. A költségvetési passzív függ tételek felülvizsgálatra kerültek, a tételes lista a mérleg bizonylati alátámasztását szolgálta. A jelents hányad az intézményi körben jelentkezett. FORRÁSOK ÖSSZESEN:

2009. XII. 31. 7.987.447 e Ft

2010. XII. 31. 8.988.202 e Ft

% 112,53

A vagyoni helyzet vizsgálata a) Befektetett eszközök aránya: 2009. 7.798.149 e Ft x 100=97,63 % 7.987.447 e Ft

2010. 8.701.646 e Ft x 100=96,81 % 8.988.202 e Ft A befektetett eszközök a vagyonból csökken részarányt képviselnek. A mutató változása jelzi, hogy a befektetett eszközállomány a beruházások hatására kis mértékben csökkent.

b) Saját tke aránya: 2010. 2009. 8.109.133 e Ft x 100 =90,22% 7.305.864 e Ft x100= 91,47 % 7.987.447 e Ft 8.988.202 e Ft Minél inkább megközelíti a 100 %-ot, annál kedvezbb. Az Önkormányzat tke erssége kis mértékben 1,25 %-al csökkent 2009. évhez viszonyítva.

10

3. ELEMZÉS b) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés

Elz évi

Tárgyévi

Változás %-a

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A. Befektetett eszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

E Ft 12256 4776648 408976 2600269 7798149 10710 76207 0 38494 63887 189298

E Ft 23652 5715223 436349 2526422 87012646 37732 56112 0 121326 71386 286556

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

7987447

8988202

112,53

1. Induló tke 2. Tkeváltozások 3. Értékelési tartalék

345597 6960267 0 7305864

5707050 2402083 0 8109133

1651,36 34,51 0 110,99

-319384

-260607

81,6

-319384 475975 442846 82146

-260607 531736 593221 14719

81,6 111,72 133,96 17,92

1000967

1139676

113,86

7987447

8988202

112,53

D. SAJÁT TKE ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalék II. Eredménytartalék E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

192,98 119,65 106,69 97,16 111,59 352,31 73,63 0 315,18 111,74 151,38

11

Vagyoni helyzetet tükröz mutatók

Mutató Befektetett eszközök aránya =

Elz év

Tárgyév

Változás

(I/1.)

97,6 %

96,81%

-0,79%

(I/2.)

3,17 %

3,98 %

+0,81%

(I/3.)

91,47 %

90,22%

-1,25%

(I/4.)

11,5 %

12,52%

+1,02%

(I/5.)

93,7 %

93,19 %

-0,51%

(I/6.)

99,8%

99,3%

-0,5%

( I/7.)

2,59 %

3,53%

+0,94%

( I/8.)

91,5%

90,22%

-1,28 %

Befektett eszközök x 100 Összes eszköz

Forgóeszközök aránya Forgóeszk. + aktív pü. elsz. x100 Összes eszköz

Tkeersség Saját tke x100 Mérleg fösszege

Kötelezettségek aránya Kötelezettségek x100 Mérleg fösszege

Befektetett eszközök fedezete I. Saját tke x100 Befektetett eszközök

Befektetett eszközök fedezete II. Saját tke + Hosszú lej. köt. x100 Befektetett eszközök

Forgótke, saját tke aránya Forgótke x100 Saját tke

Tkeersség (saját tke aránya) Saját tke x100 Mérleg fösszge

12

b) Pénzügyi helyzet értékelése Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató Hitelfedezeti mutató

Elz évi (I/12.) 17,2

Tárgyév

Változás

9,46

-7,74

17,36

-57,94

10,67

+0,47

Követelések x100 Rövid lejáratú kötelezettségek

Vev - szállítóállomány összemérési (I/13) 75,3 mutató Vev állomány x 100 Szállítói állomány

Adósságállomány aránya

(I/14) 10,2

Adósságállomány x100 Adósságállomány + Saját tke

Likviditás alakulása

Mutató

Elz évi (I/11.) 42,7

Likviditási mutató

Tárgyév 48,31

Változás +5,61

Forgóeszközök x100 Rövid lejáratú kötelezettségek

3. A PÉNZMARADVÁNY VIZSGÁLATA A pénzmaradvány elszámolása az elírásoknak megfelelen történt, a kötelez egyezségek megvannak.

4. EREDMÉNYKIMUTATÁS VIZSGÁLATA Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységbl származó bevétele és kiadása nem volt. Költségvetési jelentést (Bevételek és kiadások alakulása) a melléklet tartalmazza.

13

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÖSSZEFOGLALÓ

Pásztó Város 2010.évi gazdálkodásának dokumentumait megvizsgáltam. A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a Magyarországon érvényben lév vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok alapján végeztem el. A könyvvizsgálat magában foglalja az éves beszámolót alátámasztó bizonylatok szúrópróbaszer vizsgálatát, a számviteli alapelvek és az éves beszámoló számainak értékelését. A Pásztó Város Önkormányzata és intézményei összevont éves beszámolóját és az összeállított éves egyszersített költségvetési beszámolóját megvizsgáltam. A könyvvizsgálat alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és intézményei 2010. éves nettósított költségvetési beszámolója a számviteli-, az önkormányzati és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek elírásai szerint készült, jelents hibát nem tartalmaz. Ingatlankataszterének bruttó érték oszlopa megegyezik a fkönyvi kivonatban szerepl ingatlanok bruttó értékével.

Az éves beszámoló záradékát korlátozás nélkül adom meg: Pásztó Város Önkormányzatának éves és egyszersített éves költségvetési beszámolója a 2010. évi gazdálkodásról megbízható és valós képet ad. Salgótarján, 2011. április 18.

Gyriné Új Mária okleveles könyvvizsgáló MKVK 000161

. . . . . .

6 7 8 9 10 11

B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

. . . .

F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

24 . FORRÁSOK ÖSSZESEN

10 21 22 23

01/136

01/135 01/010 01/127 01/134

01/94 01/86 01/93

17 . E.) Tartalékok összesen 18 . I. Költségvetési tartalékok 19 . II. Vállalkozási tartalékok

FORRÁSOK

01/68

01/67 01/37 01/49 01/56 01/61 01/66

01/30 01/07 01/16 01/23 01/29

01/78 01/71 01/74 01/77

. . . .

EGYSZERSÍTETT MÉRLEG

D.) Saját töke összesen 1. Induló töke 2. Tkeváltozások 3. Értékelési tartalék

13 14 15 16

E1

A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

12 . ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

. . . . .

1 2 3 4 5

ESZKÖZÖK

Megye: 12

7987447

1000967 475975 442846 82146

-319384 -319384 0

7305864 345597 6960267 0

7987447

189298 10710 76207 0 38494 63887

7798149 12256 4776648 408976 2600269

ELZ ÉV

EZER FT

8988202

1139676 531736 593221 14719

-260607 -260607 0

8109133 5707050 2402083 0

8988202

286556 37732 56112 0 121326 71386

8701646 23652 5715223 436349 2526422

TÁRGYÉV

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80 Körzet: 0200 Törzsszám: 735319 PÁSZTO

MÁK program Készült: 2011.04.29 09 óra 46 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

2.Lap

. . . . .

14 15 16 17 18

. . . .

. . . . . . .

20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

EGYSZERSÍTETT

ÉVES

PÉNZFORGALMI

80/51 80/243+244 80/228

Intézményi mködési bevételek 80/105+...+108 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 80/109+..+111+121+..+126 Mk.célú támogatásérték bevételek, egyéb tám. 80/127+139+147+184 Államházt-on kívülrl végleges mködési pénzeszköz átvétel 80/161 Felhalmozási és töke jelleg bevétel 80/164+199+..+203+208+209 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tkebevét-ei 80/199+..+202+208 Felhalm-i célú támogatásérték bevételek, egyéb támogatások 80/176

Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)

(13+18)

Hosszú lejáratú hitelek 80/221+224+226+227 Rövid lejáratú hitelek 80/219+220 Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok kiadásai 80/225 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 80/222+223 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)

181355 567078 1077126 0 49180 29180 808646

0 0 0 3492860

3492860

36429 339617 0 0 376046

1050580 279694 773140 76812 20649 4759 21942 885062 3526 0 650 0 3116814

347033 560820 1213901 1191 83292 28830 1055277

0 0 0 4568848

4568848

36429 339617 0 0 376046

348011 548420 1169444 991 38441 13749 989855

0 0 7499 3976236

3968737

36429 0 0 0 36429

1041664 279728 986943 412148 27069 3788 68297 1052128 3558 6985 50000 0 3932308

TELJESÍTÉS

EZER FT

1092198 293452 1061504 411816 27420 3788 140126 1101991 3866 5491 51150 0 4192802

EREDETI MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT

JELENTÉS

Személyi juttatások 80/04 Munkaadót terhel járulékok 80/05+06 Dologi és egyéb folyó kiadások 80/07+..+11+53+54+97 Mköd-i célú támogatásérték kiadások, egyéb támog. 80/23+31+48+78 Államházt-on kívülre végleges mködési pénzeszközátadások 80/47 Ellátottak pénzbeli juttatásai 80/49 Felújítás 80/56 Felhalmozási kiadások 80/57+58 Felhalm-i célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás 80/70+102 Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 80/96 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 06/16+42+59 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 06/08+29+51 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)

MEGNEVEZÉS

E2

19 . PÉNZFORGALMI KIADÁSOK

. . . . . . . . . . . . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Megye: 12

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80 Körzet: 0200 Törzsszám: 735319 PÁSZTO

MÁK program Készült: 2011.04.29 09 óra 46 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

3.Lap

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20) FINANSZIROZÁSI MVELETEK EREDMÉNYE (41-18) TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21) AKTIV ÉS PASZIV PÉNZÜGYI MVELETEK EGYENLEGE (45-22)

-39861 39861 0 0

. . . .

47 48 49 50

80/217 80/245+246 80/239

0 0 0 3492860

Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlít, átfutó, függ bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)

. . . .

96150 319757 0 0 415907

43 44 45 46

Hosszú lejáratú hitelek felvétele 80/232+238 Rövid lejáratú hitelek felvétele 80/230+231+233 Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok bev. 80/235+236+237 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 80/234 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+..+40)

5266 385572 385572 2630 100 3076953

3492860

. . . . .

37 38 39 40 41

Államházt-on kívülrl végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 80/198 Támogatások, kiegészítések 80/103+211 32-bl Önkormányzatok költségvetési támogatása 80/211 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 10/16+41+58 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 10/08+50+29 KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35

42 . PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)

. . . . . .

31 32 33 34 35 36

-55136 55136 0 0

12229 0 0 4568848

4556619

105290 325892 0 0 431182

15426 825767 825767 22630 100 4125437

34450 135537 0 -70184

12229 0 -62685 4076039

4126495

72986 98980 0 0 171966

10795 825767 825767 22752 53 3954529

. Pénzmaradványt terhel elvonások (+,-)

. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)

8

9

29/27

29/26 0

-20372

-301148

29/33 29/36

15 . 12-bl Szabad pénzmaradvány

602

1383

10244

13 . 12-bl Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32

14 . 12-bl Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

-321520

29/31

12 . MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)

0

. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

7

29/21

0

11 . Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-) 29/30

. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)

6

29/20

-18236

0

. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

5

29/19

-10584

10 . Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29

. Elz év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

4

29/16

-339617

30817

-321520

. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)

3

29/07

29/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elz évi Auditálási Tavalyi aud. besz. záró eltérések(+-) egysz.b.záró

29/28

. Forgatási célúpénzügyi mveletek egyenlege

2

Megnevezés

EGYSZERSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELÍRT TAGOLÁSA

. Záró pénzkészlet

E3

1

Megye: 12

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80 Körzet: 0200 Törzsszám: 735319 PÁSZTO

4.Lap

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6245

102756

74681

0

0

74681

0

3675

71006

0

-331613

59600

-438598

118391

T.évi ktv-i Auditálási T.évi audit. beszámoló eltérések(+-) egysz.b.záró

EZER FT

MÁK program Készült: 2011.04.29 09 óra 46 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

. A. Vállalkozási tev. szakfeladaton elsz. bevételei (1+2+3)

. 4. Vállalkozási tevékenység mködési célú kiadásai

. 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

. 6. Váll. maradványban figyelembe vehet finanszírozási kiadás30/45

. B. Vállalkozási tev. szakfeladaton elsz. kiadásai (4+5+6)

. C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)

4

5

6

7

8

9

0 0

12 . 9. Pénzforg. maradványt jogszabály alapján módosító egyéb t. 30/54 30/55 30/56 30/57

13 . D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+9)

14 . E. Vállalkozási tevék-et terhel befizetési kötelezettség

15 . F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhet összeg (C-8-9-E)

0

0

0

11 . 8. Alaptev.ellát-ra felhasznált, tervezett váll.maradv.30/51+52+53

0

0

0

0

0

0

0

30/48

30/47

30/41

30/34

30/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elz évi Auditálási Tavalyi aud. besz. záró eltérések(+-) egysz.b.záró

30/49

10 . 7. Váll. tevékenységet terhel értékcsökkenési leírás

. 3. Váll. maradványban figyelembe vehet finanszírozási bevét.30/21

3

30/17

. 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

30/08

2

Megnevezés

EGYSZERSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELÍRT TAGOLÁSA

. 1. Vállalkozási tevékenység mködési célú bevételei

E4

1

Megye: 12

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80 Körzet: 0200 Törzsszám: 735319 PÁSZTO

EZER FT

5.Lap

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T.évi ktv-i Auditálási T.évi audit. beszámoló eltérések(+-) egysz.b.záró

MÁK program Készült: 2011.04.29 09 óra 46 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

11. sz. melléklet Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

e Ft Megnevezés

Fennálló tartozás 2010.12.31

Adósok száma

Önkormányzat bérlakás értékesítése

3.501

21 f

Lakásépítési munkáltatói támogatása

1.187

15 f

12.899

85 f

302

10 f

Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása Rövid lejáratú szociális kölcsön Mindösszesen

17.889

11.sz.melléklet Önkormányzat által nyújtott kölcsönök szöveges indoklása

- Önkormányzati bérlakás értékesítése (OTP tájékoztatása alapján) 2009. év 22 f 788 4294

Adósok száma Éves törlesztés Év végén fennálló tarozás

eFT 2010. év 21f 793 3501

Az OTP tájékoztatása alapján 2010. december 31-én 3.501.275 Ft tartozás áll fenn, ez 22 f hitele.

- Lakásépítés munkáltatói támogatás

17 f 650 312

e FT 2010. év 15 f 312

1499

1187

2009. év Adósok száma Folyósított támogatás Éves törlesztés Év végén fennálló tartozás

Munkáltatói kölcsönt 2010-ben nem vették igénybe. A törlesztések rendszeresek pontosak, hátralék nem fordul el. 2010. december 31-én a fennálló hitelállomány 1.186.746.Ft. -

Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása

Adósok száma Folyósított támogatás Éves törlesztés Év végén fennálló tartozás

2009. év 90 f 2438

e Ft 2010. évi terv 85 f 1766

14154

12899

A hitelszámlákat az OTP kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról. Hátralékos tartozás fennállása esetén a Pénzintézet felszólítja az adóst, és értesíti az Önkormányzatot is. A Városgazdálkodási Osztály az év végi zárást követen szintén küldött felszólítást a hátralékosoknak. 2010. év végén fennálló egyenleg 12.898.923 Ft .

- Rövidlejáratú szociális kölcsön

13 f 123

e Ft 2010. év 10f 53

355

302

2009. év Adósok száma Folyósított támogatás Éves törlesztés Év végén fennálló tartozás

2010. év végén fennálló tartozás 302.133 Ft. A hátrálékosok az éves zárást követen felszólítást kaptak.

11/1. melléklet

Közvetett támogatások -Ellátottak térítési díjának vagy kártérítésének elengedése

Ø

-Lakáskölcsönök elengedése

Ø

-Helyi adók, gépjármadó kedvezmények, mentességek adónemenként

külön mellékleten

-Helyiségek hasznosításából származó bevételekbl nyújtott kedvezmények, mentességek

Ø

-Egyéb kedvezmények vagy kölcsön elengedése

Ø

12. sz. melléklet

Összesít lap az önkormányzati vagyonkataszterben szerepl vagyontárgyak leltára forgalomképesség szerinti csoportosításban (2010. dec.31.)

Ingatlanok csoportosítása Forgalomképes ingatlanok "kód 5"

Ingatlanok /db darabszáma

Területe / m²

Bruttó érték / eFt.

Becsült érték / eFt.

449

1259314

346315,639

583471

1

1131

6938

7693

54

485974

5527857,891

7228521

Forgalomképtelen ingatlanok törvény alapján "kód 1"

624

2060431

3130801,752

3434560

Forgalomképtelen ingatlanok helyi döntés alapján "kód 2"

7

26040

13159,5

15678

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok törvény alapján "kód 3"

1

1131

6938,000

7693

1136

3834021

9025072,782

11277616

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok "kód 6" Korlátozottan forgalomképes ingatlanok helyi döntés alapján "kód 4"

Összesen:

2011. április 20.

Naplós -----1544 1533 1574 1547 336 337 339 338 544 340 1411 1545 545 1548 1534 1549 643 1261 547 341 1413 1550 342 343 344 543 345 346 1412 347 348 349 1150 350 351 542 654 355 352 541 358 353 354 356 1149 359 360 660 361

Település Helyr.szám ----------- ---------------Pásztó 4/ 3/ / Pásztó 4/ 4/ / Pásztó 4/ 5/ / Pásztó 4/ 6/ / Pásztó 5/ 2/ / Pásztó 5/ 3/ / Pásztó 5/ 4/ / Pásztó 13/ / / Pásztó 46/ 1/ / Pásztó 46/ 3/ / Pásztó 46/ 4/ / Pásztó 46/ 6/ / Pásztó 58/ / / Pásztó 66/ 1/ / Pásztó 66/ 2/ / Pásztó 66/ 3/ / Pásztó 69/ / / Pásztó 73/ / / Pásztó 101/ 2/ / Pásztó 118/ / / Pásztó 119/ / / Pásztó 119/ 2/ / Pásztó 204/ / / Pásztó 205/ / / Pásztó 232/ / / Pásztó 240/ / / Pásztó 256/ / / Pásztó 271/ 27/ / Pásztó 273/ 1/ / Pásztó 283/ / / Pásztó 284/ / / Pásztó 296/ / / Pásztó 297/ / / Pásztó 304/ / / Pásztó 311/ / / Pásztó 355/ / / Pásztó 364/ / / Pásztó 365/ / / Pásztó 366/ / / Pásztó 396/ / / Pásztó 397/ / / Pásztó 404/ / / Pásztó 430/ / / Pásztó 448/ / / Pásztó 449/ / / Pásztó 467/ / / Pásztó 473/ / / Pásztó 474/ / / Pásztó 480/ / /

Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Ingatlanvagyon kataszter

11.04.21

I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------21127 1 Közút és járda DEÁK FERENC UTCA 1-7. 1044 100 1044 5,000 3674 21110 1 Közterület F ÚT 1416 100 1416 701,000 707 21127 1 Járda F ÚT 161 100 161 2,000 569 21127 1 Járda F ÚT 67. 125 100 125 2,000 451 00003 1 Közterület /közpark/ F ÚT 54 3760 100 3760 1880,000 1880 21414 1 Malom árok KOSSUTH UT 1 128 100 128 113,000 113 21123 1 Közterület DEÁK FERENC UTCA 5074 100 5074 58755,000 48831 21124 1 Közterület BERÁK KÖZ 497 100 497 2656,000 2701 21123 1 Közút KOSSUTH UT 2802 100 2802 5824,000 10864 21123 1 Közterület /játszóté SZENT IMRE TÉR 3058 100 3058 1649,000 2210 21127 1 Járda SZENT IMRE TÉR 149 100 149 895,000 908 21127 1 Járda SZENT IMRE TÉR 5-6-7 832 100 832 3,000 1073 21124 1 Közterület MÚZEUM TÉR 4263 100 4263 23176,250 21853 21127 1 Járda HÁRSFA UTCA 1-6. 1320 100 1320 2,000 1287 21110 1 Küzterület HÁRSFA UTCA 1784 100 1784 4249,250 4386 21127 1 Közterület HÁRSFA UTCA 1404 100 1404 2,000 567 21129 1 Parkoló SEMMELWEIS UTCA 8 637 100 637 3889,000 3889 21124 1 Közterület SEMMELWEIS UTCA 1553 100 1553 10069,000 10927 21124 1 Gyermekjátszótér MARGIT UTCA 3404 100 3404 5028,000 4312 21124 1 Közút SPORT UTCA 4109 100 4109 28031,720 27214 21127 1 Járda VASÚT UTCA 777 100 777 4740,000 4740 21127 1 Járda VASÚT UTCA 770 100 770 2,000 2772 21124 1 Közút VASÚT UTCA 399 100 399 1126,000 1126 00003 1 Közpark SPORT UTCA 1860 100 1860 930,016 930 21124 1 Közút MARGIT UTCA 749 100 749 3249,000 3283 21124 1 Közút LIGET UTCA 2052 100 2052 6589,900 8293 21124 1 Közút GÁRDONYI UTCA 2765 100 2765 9396,000 10821 00001 1 Közterület NÉVTELEN TÉR 3497 100 3497 1749,000 1749 21127 1 Járda HÁRSFA UTCA 399 100 399 2434,000 2434 21124 1 Közterület, út KAZINCZY ÚT 3732 100 3732 17699,600 18731 21124 1 Közút KINIZSI UTCA 1640 100 1640 2639,000 6264 21124 1 Közút KÖR UTCA 1170 100 1170 3433,979 5652 21124 1 Közút MAJOR UTCA 2202 100 2202 6110,000 11023 21124 1 Közút MAJOR UTCA 733 100 733 1193,000 4245 21124 1 Közút FENY UTCA 1334 100 1334 4196,671 6664 21124 1 Közút HAJÓS A.UTCA 2691 100 2691 9844,190 7953 00003 1 Beépítetlen terület AKÁCFA UTCA 602 100 602 301,000 301 21124 1 Közterület PARK UTCA 10297 100 10297 7705,000 7114 21123 1 Közút AKÁCFA UTCA 5148 100 5148 24472,000 34837 21124 1 Közút GÉZA FEJEDELEM ÚT 2030 100 2030 6050,000 6015 21124 1 Közút ÁRPÁD UTCA 1151 100 1151 8027,000 7868 21124 1 Közút NÉVTELEN UTCA 96 100 96 57,000 57 00003 1 Közpark (Kastélykert GÉZA FEJEDELEM ÚT 9699 100 9699 11169,000 11169 1912 100 1912 4808,379 5645 21124 1 Közút JÓKAI UTCA 21124 1 Közút JÓKAI UTCA 1415 100 1415 5401,901 5632 21124 1 Közterület IBOLYA UTCA 1444 100 1444 5814,000 5604 21123 1 Közút DÓZSA UTCA 7787 100 7787 27488,000 43804 00002 1 Árok BELTERÜLET 427 100 427 614,000 614 21124 1 Közút SZEGF UTCA 1393 100 1393 2514,000 3279

Kataszteri napló Forgalomképtelen törvény a.

540 363 364 1551 1436 1552 538 365 366 367 368 369 370 1553 1437 1554 371 1555 1556 1557 1558 1560 1561 1612 1610 1611 372 373 1424 1145 1527 374 375 376 377 378 802 1027 1562 1535 1563 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 1147 391

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

494/ 516/ 540/ 540/ 540/ 540/ 565/ 574/ 578/ 580/ 651/ 652/ 655/ 695/ 695/ 695/ 742/ 742/ 742/ 742/ 742/ 742/ 742/ 742/ 742/ 742/ 743/ 772/ 775/ 775/ 775/ 781/ 784/ 800/ 800/ 819/ 819/ 819/ 819/ 819/ 819/ 832/ 833/ 847/ 870/ 897/ 900/ 900/ 902/ 902/ 903/ 913/ 940/ 941/ 956/

/ / 1/ 3/ 4/ 5/ / 9/ / 2/ 2/ / / 1/ 2/ 3/ 3/ 6/ 7/ 8/ 9/ 11/ 13/ 14/ 16/ 17/ 1/ / 2/ 13/ 19/ / / 1/ 4/ 11/ 12/ 14/ 22/ 23/ 24/ / / / / 12/ 13/ 34/ 2/ 15/ / / / 6/ /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

21124 21124 21123 21127 21111 21127 00002 21124 00003 00001 00003 21124 21124 21127 21111 21127 21124 21127 21127 21127 21127 21127 21127 00001 21127 21127 00001 21124 00002 00001 00002 21124 00003 21124 00001 21534 21124 00004 21127 21110 21127 00003 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 00003 21124 21124 21534 21124 21124

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Közút Közút Közút Járda Járda Járda Kövicses patak Közút Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Járda Járda Járda Közterület Járda Járda Járda Járda Járda Járda Közterület Járda Járda Közterület Közút Kövicses Patak Beépitetlen terület árok Közút Közterület Közút Közterület Árok Közút Temet (Gyöngyösi ut Járda és parkoló Közterület Járda Közterület Közút Közterület Közterület Közút Közút Közút Közút Közterület Közút Közút Árok Közút Közút

VIOLA UTCA NÉVTELEN UTCA KOSSUTH UT KOSSUTH UT 41-57 KOSSUTH KOSSUTH UT 66BELTERÜLET KÖVICSES UTCA NÉVTELEN TÉR MALOM KÖZ NÉVTELEN UTCA MALOM KÖZ KIS UTCA ÁRPÁD UTCA 1-9. ÁRPÁD UTCA ÁRPÁD UTCA 10-28 CSILLAG TÉR ÁRPÁD UTCA 2-8. CSILLAG TÉR 2. CSILLAG TÉR 47-49 CSILLAG TÉR 27-49 F ÚT 4-11 F ÚT 1-17 CSILLAG TÉR 27 CSILLAG TÉR 25 CSILLAG TÉR 1 CSILLAG TÉR SZIGET UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN TÉR DANKÓ UTCA NÉVTELEN TÉR DANKÓ UTCA NÉVTELEN UTCA GYÖNGYÖSI UTCA GYÖNGYÖSI UTCA GYÖNGYÖSI UTCA GYÖNGYÖSI UTCA NÉVTELEN TÉR ÚJ DANKÓ UTCA MÁTRA ÚT JÁVOR UTCA VEZÉR UTCA CSERMELY UTCA TÓTH ÁRPÁD ÚT VÖRÖSMARTY ÚT VÖRÖSMARTY ÚT NYIKOM UTCA MUZSLA UTCA BELTERÜLET VÖRÖSMARTY ÚT REZEDA UTCA

1487 573 4808 1541 0 1900 16731 9311 2383 270 306 1034 4053 813 324 444 5407 180 12 21 224 1717 512 249 333 961 130 1138 6004 533 104 318 597 763 1556 230 1176 16877 1399 4984 368 508 2803 2877 2845 2761 2738 2638 4257 864 13644 646 5238 2894 1029

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1487 573 4808 1541 0 1900 16731 9311 2383 270 306 1034 4053 813 324 444 5407 180 12 21 224 1717 512 249 333 961 130 1138 6004 533 104 318 597 763 1556 230 1176 16877 1399 4984 368 508 2803 2877 2845 2761 2738 2638 4257 864 13644 646 5238 2894 1029

1799,000 114,000 27462,000 3,000 1011,000 3,000 16406,800 24526,000 1168,000 135,000 153,000 5832,000 13475,360 2,000 1976,000 2,000 15886,267 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 1,000 3,000 2,000 74,000 1338,000 15333,800 4466,900 114,000 52,000 308,000 279,000 778,000 23,000 560,000 1689,000 2,000 2401,000 2,000 416,000 5050,000 1938,000 8046,000 5896,000 3270,428 2439,000 10958,800 441,000 28103,000 2385,000 1736,000 5191,770 1993,000

1882 354 39490 4888 8789 1827 16373 32066 1169 135 153 7500 12693 693 1976 730 21345 274 29 65 600 909 1523 498 661 1559 65 857 15317 4409 114 572 308 279 778 23 605 1688 1211 2345 765 416 5324 7548 6845 6480 6658 3756 10302 441 33663 2133 1736 4723 2065

392 723 393 394 1146 395 396 397 398 1148 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 1429 1151 409 410 411 1144 412 413 1353 728 416 1313 1314 799 1575 1577 1578 1483 1564 1432 1565 420 1251 419 421 422 423 424 425 1315 426 427 428 743 429

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

990/ 1000/ 1005/ 1009/ 1012/ 1012/ 1031/ 1062/ 1079/ 1103/ 1115/ 1121/ 1148/ 1151/ 1187/ 1226/ 1248/ 1249/ 1267/ 1278/ 1312/ 1312/ 1312/ 1313/ 1343/ 1361/ 1366/ 1381/ 1399/ 1406/ 1418/ 1442/ 1444/ 1455/ 1456/ 1456/ 1456/ 1460/ 1461/ 1461/ 1461/ 1464/ 1464/ 1464/ 1488/ 1516/ 1517/ 1533/ 1541/ 1564/ 1564/ 1595/ 1617/ 1659/ 1683/

/ / 7/ / 1/ 2/ / / / / 2/ 3/ / / / / / / / / / 1/ 2/ / / / 4/ / 5/ / / 1/ 1/ 3/ 3/ 5/ 6/ 3/ 1/ 2/ 3/ 5/ 6/ 8/ / / / / / 1/ 2/ / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

21124 00003 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21123 21534 21124 00003 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21414 21123 21123 21534 21124 21534 21534 21123 21124 21129 21124 21124 21124 00001 21120 21120 21120 21120 21127 12413 21127 21124 00001 21129 21123 21124 21124 21534 21124 21124 21124 00002 21123 00003 21124

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Közút Közterület Közterület Közút Közterület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Árok Közút Játszótér Közút Közút Közút Közterület Közút Közút Gyaloghíd Közút Közút Árok /Mátyás K.-Gáb Közút Kövicses patak Árok Közút utca Parkoló Közút Közút Közút Parkoló Gyárliget u. eleje Járda és közterület Közterület és járda Járda Járda F úti járdák parkol Járda ABC mögötti út Járda Parkoló Közút Közterület /Névtelen Közút Árok Közút Közút Közút Árok Közút Közterület Közút

ÁGASVÁR ÚT GÁBOR ÁRON UTCA 19 PATAK UTCA NÉVTELEN UTCA MUZSLA UTCA GÁBOR ÁRON UTCA TOLDI UTCA BEM UTCA BÁSTYA UTCA VÖRÖSMARTY ÚT RÓZSA UTCA RÓZSA UTCA SZLLHEGYI UTCA BÉKE UTCA ADY ENDRE UTCA TÁNCSICS UTCA BÉKE UTCA NÉVTELEN UTCA NAPSUGÁR UTCA ADY ENDRE UTCA MÁTYÁS KIRÁLY UTCA MIKSZÁTH ÚT MÁTYÁS KIRÁLY UTCA MÁTYÁS KIRÁLY UTCA BERZSENYI KÖZ BELTERÜLET BELTERÜLET MAGYAR UTCA CSAP UTCA MAGYAR UTCA 18 KLAPKA KÖZ F ÚT 57 NÉVTELEN UTCA F ÚT GYÁRLIGET ÚT GYÁRLIGET ÚT GYÁRLIGET ÚT GYÁRLIGET ÚT F ÚT 20-54 F ÚT 29 F ÚT 25-65 F ÚT GYÁRLIGET ÚT F ÚT MIKSZÁTH ÚT KÖVICSES PATAK MELLET GALAMB UTCA SZENTLÉLEK UTCA DOB UTCA DOB UTCA KISHEGY UTCA BELTERÜLET SZENTLÉLEK UTCA F ÚT BÁNYA UTCA

15894 365 3292 132 1203 10806 1532 1313 1773 2387 6363 872 3541 1939 3553 4613 3481 1952 1528 1238 11 1074 7997 598 4115 22050 53 3366 1692 332 428 242 503 660 413 228 149 352 1519 8 1774 329 51 952 2556 1834 6573 84 294 1667 573 2474 6683 347 1706

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

15894 365 3292 132 1203 10806 1532 1313 1773 2387 6363 872 3541 1939 3553 4613 3481 1952 1528 1238 11 1074 7997 598 4115 22050 53 3366 1692 332 428 242 503 660 413 228 149 352 1519 8 1774 329 51 952 2556 1834 6573 84 294 1667 573 2474 6683 347 1706

13940,000 247,000 2187,250 85,000 3832,000 28813,031 3543,000 2171,000 4893,000 7877,000 23784,817 587,000 10494,000 300,000 3924,000 13848,000 5628,000 1367,000 5808,340 4699,000 1,000 5963,000 13902,000 410,000 8274,000 80253,138 75,000 19574,010 10556,000 789,000 2723,000 56,000 97,000 762,500 7202,000 396,000 564,000 1023,000 2,000 31698,000 347,000 2431,000 42,000 3859,000 10472,000 366,000 16887,000 83,000 2857,000 2644,000 2777,000 1237,000 20393,000 288,000 2324,000

19757 247 2969 115 4552 50676 6993 5045 4967 5987 34707 587 10498 300 10757 16571 7797 1367 5628 3859 1 5398 27410 410 18375 62545 75 14642 9227 789 176 56 97 763 5617 567 260 995 2433 36077 3000 3075 321 6729 11465 755 34171 83 10849 2594 2904 1237 34793 2987 4304

430 431 432 433 434 435 436 1509 1567 1604 1605 475 474 480 610 611 612 749 1408 437 438 798 1346 440 441 442 1330 443 444 447 448 759 1414 1573 449 450 451 452 453 454 455 456 457 1500 459 460 1360 461 462 463 464 465 1326 1354 467

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

1684/ 1700/ 1723/ 1733/ 1742/ 1758/ 1774/ 1789/ 1789/ 1789/ 1789/ 1809/ 1818/ 1821/ 1826/ 1826/ 1826/ 1826/ 1826/ 1860/ 1913/ 1969/ 1973/ 1983/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2034/ 2044/ 2044/ 2050/ 2051/ 2051/ 2054/ 2060/ 2072/ 2082/ 2083/ 2092/ 2105/ 2118/ 2135/ 2171/ 2192/ 2202/ 2208/ 2233/ 2234/ 2252/ 2276/ 2292/ 2328/ 2329/ 2361/

1/ / / / / / / 2/ 3/ 4/ 5/ 1/ 2/ / 5/ 6/ 7/ 9/ 15/ / / 2/ 44/ 2/ / / / 11/ 1/ 67/ 93/ / / 2/ 1/ / / / / / / / / 3/ / / / / 1/ / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

00003 21124 21124 21123 21124 21124 21124 21122 21127 21127 21127 21124 21124 00003 24209 24209 24209 00002 21124 21124 21124 00001 21124 21123 21124 21124 21124 21124 21124 00001 21124 12722 21127 21127 21124 21124 00001 21124 00001 21124 21124 21124 21124 21124 21123 21124 21124 21124 00002 21124 21124 21124 21124 21129 21124

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Közterület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Országos közút Járda Járda Járda Közterület Közterület Közterület Szemétlerakó Szemétlerakó Szemétlerakó Közterület /Millecen Közterület Közút Közút Közterület Kivett út Közterület Közút Közút Közterület Közút Közút Közterület Közterület Temet, ravatalozó Járda Járda Közterület Közút Közterület Közút Közterület Közterület Közút Közút Közút KÖZÚT Közút Közút Közterület Közút Közterület Közút Közút Közút út Parkoló Közút

NÉVTELEN VADÁSZ UTCA NYÍRFÁCSKA UTCA RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT NYOMDA UTCA MÁLYVA UTCA BARTÓK BÉLA UTCA F ÚT F ÚT 73F ÚT 56 F ÚT 82 DEÁK FERENC UTCA KÖLCSEY FERENC UT. NÉVTELEN UTCA NAGYMEZ UTCA NAGYMEZ UTCA NAGYMEZ UTCA HUNYADI UTCA HUNYADI UTCA HUNYADI UTCA HSÖK UTCA BELTERÜLET CSERHÁT LAKÓNEGYED MADÁCH ÚT SALLAI ÚT VIRÁG UTCA SALLAI ÚT NEFELEJCS UTCA FÜRD UTCA MADÁCH ÚT FÜRD UTCA F ÚT MÁTRASZLSI ÚT MÁTRASZLSI ÚT NÉVTELEN UTCA TARI UTCA NÉVTELEN TÉR VERSENY UTCA NÉVTELEN TÉR MUSKÁTLI UTCA NÁRCISZ UTCA VERES PÁLNÉ UTCA RADNÓTI UTCA TÜCSÖK UTCA NAGYMEZ UTCA IFJÚSÁG UTCA IFJÚSÁG UTCA MÁJUS 1. UTCA MÁJUS 1. UTCA ATTILA UTCA VASVÁRI PÁL UTCA HONVÉD UTCA DIÓFA UTCA DIÓFA UTCA 2 ISKOLA KöZ

58 2370 3340 5790 2756 2155 1337 0 3159 1198 3143 6464 11301 929 3 3 3 3594 4117 7074 6038 8 9345 6697 1781 5443 1690 1601 4375 3 1334 34342 504 295 421 2822 2282 8500 2111 986 937 1044 1044 2091 14690 3879 810 3732 176 2631 1725 2016 2637 564 1925

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

58 2370 3340 5790 2756 2155 1337 0 3159 1198 3143 6464 11301 929 3 3 3 3594 4117 7074 6038 8 9345 6697 1781 5443 1690 1601 4375 3 1334 34342 504 295 421 2822 2282 8500 2111 986 937 1044 1044 2091 14690 3879 810 3732 176 2631 1725 2016 2637 564 1925

56,000 8075,000 5094,982 15531,000 9858,198 7222,000 4192,000 5400,000 40,000 838,000 4,000 14295,000 21488,663 381,000 103,000 103,000 103,000 4723,375 4800,375 86108,213 32211,000 1,000 25075,500 49431,000 2050,000 9179,000 1074,000 5726,000 19096,000 2,000 9471,000 27702,000 647,000 2,000 650,000 8755,000 2258,000 17950,000 2072,000 2031,000 2027,000 2037,000 2036,000 1178,000 65658,550 5964,000 1500,800 11465,000 141,000 2627,000 6731,000 8752,000 13143,000 5000,000 7179,000

56 10046 7150 19606 8962 6072 4667 28665 5322 2809 4247 14748 25555 381 103 103 103 4269 5920 84532 35785 1 37373 56848 2716 13283 2878 7426 19020 2 399 31456 3325 426 663 8880 2258 23686 2022 2472 2322 2516 2515 1173 136383 4012 112 15228 141 2697 7443 6166 14994 56 9705

1613 1614 468 469 471 472 473 482 483 466 1327 1328 484 485 486 487 488 489 490 1311 1310 491 492 493 494 1312 495 496 497 498 499 500 1568 501 502 503 504 505 506 507 508 509 1297 1043 1479 1366 1230 1464 510 1475 512 513 514 1358 1356

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

2388/ 2388/ 2399/ 2400/ 2453/ 2475/ 2495/ 2499/ 2540/ 2541/ 2560/ 2573/ 2588/ 2589/ 2622/ 2624/ 2656/ 2689/ 2698/ 2731/ 2731/ 2732/ 2733/ 2742/ 2753/ 2765/ 2767/ 2790/ 2791/ 2793/ 2801/ 2808/ 2814/ 2822/ 2829/ 2850/ 2873/ 2875/ 2877/ 2877/ 2877/ 2877/ 2878/ 2879/ 2879/ 2883/ 2890/ 2891/ 2894/ 2899/ 2914/ 2931/ 2946/ 2946/ 2946/

17/ 18/ / / / / / 9/ / / / / / / / / / / / 3/ 7/ / 19/ / / / / 32/ 1/ / 6/ 2/ 2/ / / / 2/ / 9/ 14/ 19/ 25/ / 3/ 14/ 1/ 1/ 1/ / 2/ / / 1/ 10/ 39/

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

00001 21120 21123 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21123 21124 21124 21124 21124 21124 21124 00003 21124 21124 21124 21124 21124 00001 21124 21124 21124 00002 21127 21124 21124 21124 00003 21123 21534 21123 21534 00003 00002 21124 00001 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Közterület (ÉFG udva Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közterület út Közút Közút Közút Közút Közút Közterület Közút Közút Közút Közterület Közút Közút Közút Közterület Közút Közterület Közút Közút Közút Árok Járda Közút Közút Közút Közterület Kivett közterület Árok Kivett közút Árok Kivett közterület Kövicses patak Közút Közpark Közterület KÖZUT Közút Közterület Közút Közút Közút Közút Közút Közút

EFG UDVAR HUNYADI UTCA BAROSS GÁBOR UTCA SZÉCHENYI UTCA ZRÍNYI KÖZ ARANY JÁNOS UTCA SZONDI ÚT ESZE TAMÁS UTCA RÁKÓCZI UTCA DIÓFA UTCA HONVÉD UTCA VASVáRI UTCA BUDAI UTCA DAMJANICH UTCA IRINYI UTCA JÓZSEF ATTILA UTCA BAJCSI ZSILINSZKI UTCA ZAGYVAKÖZ PETFI SÁNDOR UTCA IRINYI UTCA IRINYI UTCA MÁTRASZLSI ÚT NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA TAR LRINC UTCA ZSIGMOND KIRáLY UTCA ORGONA UTCA NÉVTELEN TÉR HOMOKI UTCA NÉVTELEN UTCA MÁGNES UTCA BELTERÜLET MÁTRASZLSI ÚT 11-59 CSOHÁNY KÁLMÁN UTCA MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA DERKOVITS UTCA NÉVTELEN UTCA RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT BELTERÜLET RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT BELTERÜLET RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT BELTERÜLET KISHEGY UTCA KISHEGY SéTáNY KISHEGY UTCA TÁNCSICS UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA MÁTRASZLSI ÚT

7585 2333 11371 1805 1410 2425 4548 3874 8391 2525 1400 1290 852 5090 7953 8552 1278 1069 5100 1641 265 4008 526 1202 4266 1172 3212 182 3680 624 55298 207 1185 14101 7274 7706 5013 2378 255 5498 187 1671 9133 4098 83442 8625 2458 1125 3788 894 1214 1472 1337 1385 1026

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7585 2333 11371 1805 1410 2425 4548 3874 8391 2525 1400 1290 852 5090 7953 8552 1278 1069 5100 1641 265 4008 526 1202 4266 1172 3212 182 3680 624 55298 207 1185 14101 7274 7706 5013 2378 255 5498 187 1671 9133 4098 83442 8625 2458 1125 3788 894 1214 1472 1337 1385 1026

16872,890 32872,280 45976,458 8056,000 4739,000 7159,000 10717,000 7782,761 35837,540 9376,000 3118,000 2604,000 2325,000 23802,800 100031,900 5964,000 1279,000 2803,000 15243,000 645,000 207,000 3263,000 106,000 5175,000 15679,000 1906,000 8320,000 155,000 13211,000 124,000 48278,000 396,000 2,000 44074,000 9658,000 13807,000 2014,000 374,000 221,000 11523,000 94,000 126,000 18171,800 985,000 45307,000 15649,000 3960,000 2,000 4927,000 448,000 242,000 294,000 138,000 266,000 107,000

16873 20834 37902 6754 4411 9552 12110 10497 39128 9763 3982 3937 2681 25504 115499 13082 3066 3011 15437 645 207 3263 308 5675 15061 2112 9787 155 11370 124 75045 396 1383 39163 12070 16655 2014 374 221 18838 94 126 18172 4132 40226 30665 7746 260 7156 680 168 335 121 266 107

1357 1476 1229 1228 1227 516 1226 1225 1224 1223 1415 517 1410 1569 1024 518 1477 1501 1512 1531 1473 1361 1439 1118 1208 1207 521 1409 1433 1541 1570 1571 1542 1572 522 523 524 525 845 526 527 528 1359 529 530 531 1425 532 533 1308 1363 1299 534 535 536

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

2946/ 2946/ 2947/ 2947/ 2947/ 2949/ 2950/ 2950/ 2950/ 2950/ 2952/ 2952/ 2952/ 2952/ 2955/ 2960/ 2960/ 2960/ 2960/ 2960/ 2963/ 2965/ 2970/ 2972/ 2997/ 2998/ 3048/ 3049/ 3049/ 3049/ 3049/ 3049/ 3049/ 3049/ 3112/ 3123/ 3143/ 3207/ 3209/ 3231/ 3272/ 3286/ 3301/ 3311/ 3319/ 3322/ 3338/ 3361/ 3373/ 3384/ 3385/ 3386/ 3387/ 3440/ 3450/

40/ 61/ 5/ 13/ 14/ / 7/ 8/ 17/ 27/ / 3/ 5/ 6/ / 1/ 27/ 43/ 50/ 54/ 2/ 2/ / 36/ / / / 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1/ /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21126 21124 21127 21127 22122 00002 00002 00002 21125 21124 21124 21124 12413 21124 21124 21124 21124 21127 12413 21122 21127 21127 21121 21127 21124 21124 21124 21124 00004 21124 21534 21534 21124 21534 21124 21124 00002 00003 21124 21124 21123 21123 00003 00003 21124

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Közút Közterület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Kerékpárút Közút Járda Járda Gátrház (szivattyúh Árok Árok Árok út út Belterületi kiszolgá Közterület Esbeálló Közút Közterület Földút Közút Járda Buszmegálló Közterölet (közút) Járda Járda Közterület Járda Út Közút Közút Közút Temet -Hasznosi Közút Árok Árok Közterület Árok Közút Közút Kövicses patak Közterület Közút Közterület Közterület Közterület Árok, közterület Közterület Közterület

MÁTRASZLSI ÚT NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET F ÚT F ÚT F ÚT F ÚT NINCS ADAT BELTERÜLET ÁROK RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN F ÚT BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET VÁR UTCA ALKOTMÁNY ÚT ALKOTMÁNY ÚT ALKOTMÁNY ÚT ALKOTMÁNY ÚT 4 ALKOTMÁNY ÚT 87 ALKOTMÁNY ÚT ALKOTMÁNY ÚT BELTERÜLET NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA ALKOTMÁNY ÚT 228. CSENTERI UTCA BELTERÜLET ALKOTMÁNY ÚT BERCSÉNYI UTCA BELTERÜLET DOBÓ UTCA NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET DOBÓ UTCA DOBÓ UTCA DOBÓ UTCA DOBÓ UTCA DOBÓ UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN UTCA

1434 1699 1313 1181 92 11583 2103 4191 2700 2730 2070 1651 532 73 724 2297 690 234 609 708 4966 2236 8 12527 892 8960 20992 1473 8 22348 1879 2049 12092 86 741 1670 950 991 13618 1129 202 222 1029 409 1076 1388 7156 1449 1156 1097 5976 3045 1230 421 677

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1434 1699 1313 1181 92 11583 2103 4191 2700 2730 2070 1651 532 73 724 2297 690 234 609 708 4966 2236 8 12527 892 8960 20992 1473 8 22348 1879 2049 12092 86 741 1670 950 991 13618 1129 202 222 1029 409 1076 1388 7156 1449 1156 1097 5976 3045 1230 421 677

284,000 171,000 145,000 130,000 10,000 1998,000 562,000 461,000 342,000 279,000 19297,000 9682,800 984,000 2,000 72,000 600,000 4628,000 6134,776 300,000 18095,960 2,000 3558,000 814,000 2098,417 92,000 986,000 16389,783 1393,000 1824,063 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 518,000 614,000 2142,055 1645,000 12170,000 6343,000 145,000 134,000 1721,000 341,000 3676,000 278,000 30501,161 734,000 3886,000 4492,000 18011,003 34359,542 132,000 237,000 623,000

284 311 478 353 244 2463 792 987 973 486 19334 9576 2443 179 72 600 4689 6134 290 18029 959 3558 821 2437 124 2373 61233 8985 1824 2235 3114 3113 1209 195 518 4967 2255 3550 14649 3173 145 134 2321 341 3825 546 59388 734 1886 649 33574 17486 132 237 860

537 1364 1362 539 548 549 550 551 552 1292 1434 553 554 867 555 556 1538 557 1581 1540 1440 558 1291 559 560 561 562 563 564 1290 868 1294 565 566 991 1435 567 568 569 570 571 572 1116 573 1117 574 1295 575 576 577 578 579 1298 1296 580

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

3485/ 3505/ 3511/ 3565/ 3719/ 3770/ 3781/ 3811/ 3812/ 4501/ 4516/ 4517/ 4520/ 4525/ 4536/ 4538/ 4539/ 4539/ 4540/ 4540/ 4540/ 4553/ 4558/ 4593/ 4602/ 4609/ 4616/ 4634/ 4645/ 4646/ 4669/ 4675/ 4678/ 4680/ 4682/ 4683/ 4687/ 4706/ 4707/ 4719/ 4755/ 4771/ 4777/ 4789/ 4799/ 4804/ 4847/ 4848/ 4865/ 4870/ 4898/ 4898/ 4900/ 4927/ 4928/

/ / 2/ / / / / / / / 2/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1/ / 2/ / 1/ / 2/ / 2/A/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1/ / 3/ / / / / / / /

21124 21124 21124 21534 00002 00002 00002 00001 21124 00002 12413 00002 00002 00001 00001 21129 21124 00001 21120 00002 00002 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21123 21512 21000 00002 21124 21124 00004 12413 00002 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 00002 00002 21123 21124 00001 00001 21124 00002 00001

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Közút Közterület Közterület Árok Vízfolyás Vízfolyás Árok Közterület Közút Árok Buszmegálló Kövicses patak Árok Beépitetlen terület Közterület Közterület Napfény utcához veze Közterület Közterület Csörg patak Csörg patak Közút Ut Közterület Közút Közút Közút Közút Közút Kövicses patak Parkoló Kövicses patak Közút Közút Temet Közút Árok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Kövicses patak Ravasz - patak Közút Közterület Tér Közterület Közterület Ravasz patak Közterület

VIDRÓCKI UTCA VIDRÓCKI UTCA VIDRÓCKI UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET VIDRÓCKI UTCA NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET KÉKESI UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET KÉKESI UTCA NÉVTELEN TÉR NÉVTELEN NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET KÉKESI UTCA ÓVÁR UTCA KÜLTERÜLET MEZ IMRE UTCA SóLYOM UTCA GYÖNGYVIRáG UTCA HARMAT UTCA NÉVTELEN UTCA CSALOGÁNY UTCA NAPFÉNY UTCA ÓVÁR UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET ISKOLA UT NÉVTELEN UTCA MÁTRAKERESZTES KÉKESI UTCA BELTERÜLET HEGYALJA UTCA HEGYALJA UTCA NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET KÉKESI UTCA NÉVTELEN TÓTHEGYES UTCA NÉVTELEN TÓTHEGYES UTCA BELTERÜLET TÓTHEGYES UTCA

1071 4787 319 341 502 1234 557 1037 114 303 8 11221 36 2353 514 1007 3449 225 732 426 1000 2199 2299 945 5774 1210 1988 1427 4608 274 342 6983 317 834 4884 8 449 921 387 259 1304 1017 949 222 101 520 3013 226 7146 629 105 43 652 2441 332

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1071 4787 319 341 502 1234 557 1037 114 303 8 11221 36 2353 514 1007 3449 225 732 426 1000 2199 2299 945 5774 1210 1988 1427 4608 274 342 6983 317 834 4884 8 449 921 387 259 1304 1017 949 222 101 520 3013 226 7146 629 105 43 652 2441 332

3379,000 4489,000 43,000 582,000 50,000 123,000 268,000 528,000 546,000 158,000 1820,600 8060,680 29,000 1177,000 257,000 2347,900 7141,820 122,000 17467,154 57384,998 40085,203 1996,700 460,000 189,000 3560,000 242,000 398,000 1560,000 23108,354 27,000 4496,840 71489,050 4607,000 7104,000 1249,000 1268,000 370,000 5488,000 2203,000 427,000 260,000 204,000 190,000 44,000 20,000 104,000 82301,000 717,000 96912,600 341,000 53,000 22,000 121,000 28470,060 166,000

2522 4387 53 582 50 123 268 528 746 158 1707 8061 29 1177 257 4301 7141 122 623 4180 16810 1861 383 145 3803 194 297 1491 8180 27 1971 71484 3660 9879 1788 1404 370 3476 2210 531 371 217 172 110 23 132 301 717 79831 341 53 22 121 2429 166

581 582 583 584 585 586 1365 587 588 589 590 966 592 1206 596 597 1119 1107 1108 1109 1106 1419 204 205 207 215 216 218 219 226 1342 232 1249 235 1233 1234 1239 1287 1236 238 257 275 276 277 278 300 312 321 324 1385 327 1237 1238 3 1017

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

4939/ / / 4940/ / / 4943/ / / 4944/ / / 4973/ / / 4982/ / / 4982/ 1/ / 6801/ / / 6802/ / / 6803/ / / 6804/ / / 6805/ / / 6806/ / / 6817/ / / 6820/ / / 6821/ / / 6823/ 15/ / 6824/ / / 6851/ / / 6857/ / / 6874/ / / 7002/ / / 7015/ / / 7031/ / / 7060/ / / 7158/ / / 7167/ / / 7179/ / / 7180/ / / 7266/ / / 7292/ 11/ / 7308/ 1/ / 7323/ 2/ / 7344/ / / 7433/ / / 7461/ / / 7486/ / / 7490/ 4/ / 7495/ / / 7501/ / / 7587/ / / 7672/ / / 7673/ / / 7682/ / / 7683/ / / 7897/ / / 7989/ / / 8205/ / / 8262/ / / 8285/ 2/ / 8287/ / / 8341/ / / 8365/ / / 8415/ / / 8469/ / /

00002 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 00001 00002 21124 00001 00001 21124 21124 21124 21124 21124 00002 21125 21125 21534 21125 21534 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 00002 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Árok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút /Muzsla - Köve Közút Közút Közút Közterület Árok Földút Közterület /Muzsla/ Közterület /Muzsla/ Közút Közút Közút Közút Közút Árok Közút Közút Árok Közút VÍzfolyás Közút Közút Közút Út Közút Út Közút ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT Közút Közút Közút Közút Közút Vízmosás Közút Közút Közút Közút Út Közút Külterületi ut Külterületi ut Közut Közút

BELTERÜLET NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN TÓTHEGYES UTCA NÉVTELEN UTCA KÖRTÉLYES UTCA KÖRTÉLYES UTCA NÉVTELEN UTCA FÜLEMÜLE UTCA KÖVESBÉRCI UTCA VADVIRÁG UTCA MUZSLA UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET NÉVTELEN BELTERÜLET BELTERÜLET MUZSLAI - ÜDÜLTELEK MUZSLAI - ÜDÜLTELEK MUZSLAI - ÜDÜLTELEK MUZSLAI - ÜDÜLTELEK BELTERÜLET ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT KÜLTERÜLET ZÁRTKERT KÜLTERÜLET ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT

151 137 528 4426 171 2123 2153 5389 1832 2825 7764 2432 1587 15555 4085 5452 388 3702 2819 1133 3033 6998 11152 917 5988 2742 3670 1265 1494 2713 1814 1007 1124 1904 2816 2601 2690 104 2736 993 3312 1089 573 520 12441 1834 1797 759 1552 474 2265 1007 942 1434 4182

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

151 137 528 4426 171 2123 2153 5389 1832 2825 7764 2432 1587 15555 4085 5452 388 3702 2819 1133 3033 6998 11152 917 5988 2742 3670 1265 1494 2713 1814 1007 1124 1904 2816 2601 2690 104 2736 993 3312 1089 573 520 12441 1834 1797 759 1552 474 2265 1007 942 1434 4182

153,000 28,000 106,000 15966,460 48,000 3316,700 7715,000 1078,000 366,000 566,000 1552,000 1216,000 701,000 10908,000 2043,000 2726,000 78,000 740,000 2184,000 713,000 9402,000 700,000 3005,000 471,000 1474,000 3233,000 717,000 729,000 858,000 1311,000 737,000 596,000 349,000 1156,000 656,000 636,000 637,000 48,000 402,000 716,000 1748,000 450,000 536,000 215,000 6429,000 939,000 913,000 330,000 674,000 232,000 985,000 273,000 309,000 702,000 1490,000

153 94 244 15536 48 3174 4407 837 376 560 1542 1216 707 28436 2043 2726 241 714 10853 4362 10009 700 1890 379 1474 2959 717 602 709 1040 556 495 450 966 910 870 879 57 649 617 1444 450 237 215 6429 756 733 254 519 232 758 364 394 565 1072

1018 1019 1020 1021 17 91 92 61 73 87 88 89 90 86 1235 76 85 84 83 1 1205 1204 1386 1368 1203 1202 1387 1201 1200 1199 93 1371 1198 1197 1113 1114 1115 95 1196 1123 1120 1121 1122 1539 96 105 117 118 119 124 136 138 1388 1370 1183

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

8475/ / 8500/ / 8531/ / 8562/ / 8774/ / 8936/ / 8948/ / 8960/ / 9252/ / 9256/ / 9285/ / 9436/ / 9437/ / 9452/ / 9467/ / 9473/ / 9489/ / 9512/ / 9519/ / 9590/ / 02/ 4/ 02/ 17/ 02/216/ 02/217/ 03/ / 04/ 2/ 04/ 4/ 04/ 6/ 04/ 8/ 04/ 10/ 05/ / 06/ / 09/ 12/ 09/ 38/ 09/ 39/ 09/ 43/ 09/ 45/ 011/ / 012/ 7/ 012/ 12/ 012/ 13/ 012/ 15/ 012/ 16/ 016/ / 027/ / 029/ / 034/ / 035/ / 036/ / 039/ / 046/ 2/ 047/ 3/ 058/ 4/ 059/ / 061/ 3/

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21534 00002 21125 21125 21125 21125 21125 21125 00002 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21000 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21534 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21534 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21534 21125

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Közút (külterület) Közút (külterület) Közút Közút (külterület) Közút /Pásztó/ Közút /Pásztó/ Közút /Pásztó/ Vízmosás /Pásztó/ Vízmosás /Pásztó/ Közút Közút /Pásztó/ Közút Közút Közút Út Árok /Pásztó/ Közút Közút Közút Közút Földút Földút Út Út Földút Földút Út Földút Földút Földút Közút /Külterület/ Árok Földút Földút Földút Földút Földút Közút Földút Közút Vizfolyás (árok) Közút Közút Erd Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Út Árok Földút

ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET NÉVTELEN UTCA KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET

1194 1506 1920 2192 2263 2441 357 19718 1304 715 477 156 505 1355 1316 2948 1622 250 1672 1036 963 6596 7445 3852 5361 812 2119 5236 3352 5206 4152 14725 3475 5968 511 2662 2076 2894 4960 2533 1587 6583 7321 35627 2144 1324 2058 2679 1096 1487 3525 1811 4143 6052 726

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1194 1506 1920 2192 2263 2441 357 19718 1304 715 477 156 505 1355 1316 2948 1622 250 1672 1036 963 6596 7445 3852 5361 812 2119 5236 3352 5206 4152 14725 3475 5968 511 2662 2076 2894 4960 2533 1587 6583 7321 35627 2144 1324 2058 2679 1096 1487 3525 1811 4143 6052 726

425,000 538,000 684,000 781,000 1639,000 950,000 375,000 1972,000 780,000 377,000 243,000 105,000 234,000 484,000 220,000 1770,000 531,000 168,000 866,000 1375,000 151,000 1051,000 1617,000 385,000 2867,000 163,000 212,000 484,000 644,000 540,000 1090,000 1473,000 457,000 1035,000 2151,000 529,000 696,000 964,000 945,000 769,000 4159,000 1933,000 2467,000 1802,900 702,000 676,000 684,000 887,000 363,000 412,000 916,000 594,000 900,000 605,000 157,000

306 387 492 562 1109 729 163 1972 780 306 195 89 183 348 339 1770 369 143 705 857 237 1645 1617 385 3349 236 212 956 945 1009 1090 1473 770 1572 2151 529 696 964 1396 769 4159 1933 2467 1834 702 676 684 887 363 412 916 594 900 605 220

145 1389 148 1390 1182 1181 1180 1179 1382 1391 1333 1334 1336 1335 1178 152 1177 1176 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1175 1372 1174 1373 1173 154 159 162 1284 163 1195 1194 1250 1193 1192 1191 1190 1383 164 1189 165 166 1188 167 1187 169 170 171 1186

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

063/ / 066/ 11/ 069/ 1/ 069/ 17/ 072/ / 075/ / 077/ / 080/ 2/ 080/ 14/ 080/ 18/ 082/ 59/ 082/100/ 082/161/ 082/164/ 083/ / 084/ 4/ 084/ 7/ 084/ 45/ 084/125/ 084/127/ 084/128/ 084/129/ 084/130/ 084/131/ 084/132/ 084/133/ 086/ / 091/ 7/ 091/ 13/ 091/ 22/ 092/ / 094/ / 097/ 5/ 097/ 9/ 097/ 16/ 099/ / 0100/ 10/ 0100/ 12/ 0100/ 14/ 0100/ 16/ 0100/ 18/ 0100/ 20/ 0100/ 22/ 0100/ 39/ 0101/ / 0102/ / 0106/ / 0108/ 6/ 0108/ 10/ 0109/ / 0113/ / 0115/ 2/ 0115/ 5/ 0115/ 6/ 0115/ 10/

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

21125 21125 24209 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21534 21125 21534 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 00002 00002 21125

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Közút Út Dögtér Út Földút Földút Földút Földút Út Út út út út út Földút Közút Földút Földút Út Út Út Út Út Út Út Út Földút Árok Földút Árok Földút Közút Közút Közút Közut Közút Földút Földút Út Földút Földút Földút Földút Út Közút Földút Közút Közút Földút Közút Muzslai út Közút Árok Árok Földút

KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET

3118 9064 54 7478 22031 2390 5381 515 277 1242 746 793 6870 1063 7086 610 3729 1624 592 4583 446 6714 1526 519 956 443 5458 3167 20152 7626 14300 4212 1811 791 705 2573 2826 2994 1417 1559 1309 1547 1243 2280 902 554 4403 1797 2817 878 20139 1351 1426 5002 2406

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3118 9064 54 7478 22031 2390 5381 515 277 1242 746 793 6870 1063 7086 610 3729 1624 592 4583 446 6714 1526 519 956 443 5458 3167 20152 7626 14300 4212 1811 791 705 2573 2826 2994 1417 1559 1309 1547 1243 2280 902 554 4403 1797 2817 878 20139 1351 1426 5002 2406

495,000 1969,000 5,000 1625,000 3595,000 512,000 1292,000 80,000 103,000 270,000 300,000 304,000 1850,000 275,000 1734,000 188,000 825,000 157,000 151,000 996,000 115,000 1458,000 391,000 133,000 246,000 114,000 1255,000 317,000 4250,000 5013,000 3406,000 1359,000 594,000 267,000 221,000 932,000 553,000 555,000 314,000 279,000 285,000 259,000 219,000 744,000 259,000 147,000 1266,000 602,000 591,000 2080,000 78600,021 267,000 855,000 875,000 643,000

495 1969 5 1625 5578 727 1776 127 103 270 300 304 1850 275 2372 188 1161 303 151 996 115 1458 391 133 246 114 1746 317 6065 5013 4693 1359 594 267 221 932 808 824 442 419 403 399 331 744 259 196 1266 602 845 2080 27809 267 855 875 860

1185 1184 1210 1209 1323 1400 1401 1402 1403 1221 1324 1422 173 174 175 1220 1404 1405 1322 179 180 181 182 183 1293 1374 184 1428 185 1302 1303 1219 1301 1307 186 1127 1306 1218 1305 1217 1418 1384 1216 1014 1015 1016 1215 1214 189 190 1426 192 1339 1406 1417

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

0115/ 11/ 0115/ 13/ 0115/ 15/ 0115/ 30/ 0115/ 62/ 0115/ 87/ 0115/104/ 0115/106/ 0115/110/ 0118/ / 0120/ / 0121/ 2/ 0122/ / 0125/ / 0128/ / 0130/ 3/ 0133/ 3/ 0134/ 36/ 0136/ 13/ 0137/ / 0138/ / 0142/ / 0145/ 1/ 0145/ 2/ 0147/ / 0148/ 2/ 0149/ / 0152/ / 0153/ / 0158/ 7/ 0158/ 13/ 0160/ 2/ 0160/ 65/ 0161/ / 0165/ / 0166/ 5/ 0169/ 9/ 0169/ 42/ 0169/ 43/ 0169/ 45/ 0169/ 57/ 0169/ 74/ 0169/ 75/ 0175/ 2/ 0177/ 1/ 0177/ 2/ 0180/ 2/ 0180/ 3/ 0185/ / 0186/ / 0189/ 5/ 0191/ / 0195/ / 0199/ / 0201/ /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21534 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 00002 21125 21125 21125 21534 21534 21534 21125 21125 00002 00002 21125 00002 00002 21125 21534 21534 21125 21534 21125 21534 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21534 21534 21125 00002 21125 21534

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Földút Földút Földút Földút Út Út Út Út Út Földút Út Vízm Közút Közút Közút Földút Út Út Út Közút Árok Közút Közút Közút Hosszúbérc patak Árok Árok Ut Közút Árok árok Földút Árok Kövicses patak Közút Viziközmü Árok Földút Árok Földút Árok Út Földút Közút Közút Közút Földút Földút Közút Árok Árok Közút Árok Út Árok

KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET NINCS ADAT KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET

1567 1046 964 1218 2985 6085 2201 1047 1679 3597 6415 295 6405 1358 1015 1845 5745 1001 512 3391 1624 9578 3331 5024 2629 569 2850 779 2260 1977 1977 14287 4542 12335 19712 682 1619 3060 2070 3963 2575 6042 2820 5750 1601 11928 6673 609 5155 2605 3538 4802 8192 3806 7290

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1567 1046 964 1218 2985 6085 2201 1047 1679 3597 6415 295 6405 1358 1015 1845 5745 1001 512 3391 1624 9578 3331 5024 2629 569 2850 779 2260 1977 1977 14287 4542 12335 19712 682 1619 3060 2070 3963 2575 6042 2820 5750 1601 11928 6673 609 5155 2605 3538 4802 8192 3806 7290

373,000 235,000 235,000 275,000 914,000 1322,000 745,000 270,000 393,000 996,000 1655,000 30,000 810,000 298,000 309,000 131,000 1473,000 257,000 164,000 1089,000 8162,000 3096,000 536,000 821,000 263,000 357,000 285,000 360,000 1007,000 630,000 348,000 2003,000 2726,000 1234,000 3490,000 68,000 970,000 343,000 1082,000 556,000 258,000 2093,000 441,000 885,000 498,000 2768,000 405,000 81,000 1890,000 1563,000 354,000 1605,000 2037,000 828,000 729,000

514 330 321 385 914 1322 745 270 393 1320 1655 30 810 298 309 298 1473 257 164 1089 8162 3096 536 821 263 357 285 360 781 630 348 3286 2726 1234 3490 68 970 618 1082 912 258 1489 695 885 498 2768 1005 136 1890 1563 354 1605 2037 828 729

1340 Pásztó 0203/ / / 21534 1 Árok KÜLTERÜLET 702 100 702 70,000 70 1213 Pásztó 0207/ 8/ / 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 10451 100 10451 1432,000 2377 1212 Pásztó 0207/ 25/ / 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 3031 100 3031 503,000 776 1211 Pásztó 0207/ 29/ / 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 2674 100 2674 440,000 680 1288 Pásztó 0207/ 44/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 3879 100 3879 677,000 1028 195 Pásztó 0210/ / / 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 1093 100 1093 282,000 282 196 Pásztó 0214/ / / 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 6307 100 6307 2056,000 2056 1240 Pásztó 0216/ 2/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 1262 100 1262 332,000 445 1241 Pásztó 0217/ / / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 10850 100 10850 2059,000 3035 1242 Pásztó 0219/ / / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 9216 100 9216 2267,000 3097 1243 Pásztó 0220/ / / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 12406 100 12406 2674,000 3791 1244 Pásztó 0221/ 10/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 6585 100 6585 816,000 1409 1407 Pásztó 0221/ 18/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 4164 100 4164 904,000 904 1321 Pásztó 0222/ 43/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 7255 100 7255 1401,000 1401 1318 Pásztó 0222/ 46/ / 21125 1 út NINCS ADAT 4162 100 4162 1260,000 1260 1245 Pásztó 0223/ / / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 7437 100 7437 1818,000 2488 1246 Pásztó 0227/ 1/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 2018 100 2018 489,000 671 1247 Pásztó 0228/ 8/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 2971 100 2971 821,000 1085 197 Pásztó 0229/ / / 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 2319 100 2319 701,000 701 198 Pásztó 0231/ / / 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 2679 100 2679 662,000 662 199 Pásztó 0233/ 2/ / 00002 1 Butykás patak KÜLTERÜLET 2574 100 2574 246,000 246 1248 Pásztó 0234/ 3/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 4171 100 4171 980,000 1355 1320 Pásztó 0234/ 23/ / 21125 1 út NINCS ADAT 2946 100 2946 745,000 745 1304 Pásztó 0234/ 55/ / 00002 1 árok NINCS ADAT 1201 100 1201 720,000 720 1369 Pásztó 0234/ 64/ / 21534 1 Árok KÜLTERÜLET 210 100 210 21,000 21  Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (624 darab): (Forgalomképtelen törvény a.): 2060431 2060431 3130801,752 3434560 

Kataszteri napló Forgalomképtelen helyi döntés a.

11.04.21

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------963 Pásztó 47/ / / 11100 2 Lakóház,udvar,gazdas KOSSUTH UT 1 718 50 359 218,000 2521 1579 Pásztó 1456/ 7/ / 21120 2 Járda és közterület GYÁRLIGET ÚT 162 100 162 2,000 410 1585 Pásztó 1973/ 43/ / 00001 2 Közterület CSERHÁT LAKÓNEGYED 7689 100 7689 3844,500 3845 1586 Pásztó 1973/ 45/ / 00001 2 Közterület CSERHÁT LAKÓNEGYED 12183 100 12183 6091,500 6092 1587 Pásztó 1973/ 46/ / 00001 2 Közterület CSERHÁT LAKÓNEGYED 1034 100 1034 517,000 517 1588 Pásztó 1973/ 47/ / 00001 2 Közterület MADÁCH ÚT 3535 100 3535 1767,500 1768 1491 Pásztó 4540/ 3/ / 00001 2 Közterület ÓVÁR UTCA 719 100 719 719,000 525  Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (7 darab): (Forgalomképtelen helyi döntés a.): 26040 25681 13159,500 15678 

Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Ingatlanvagyon kataszter

Naplós -----1001 639 641 644 645 1519 1438 650 357 923 665 1165 1170 740 887 745 746 1042 751 1269 810 813 814 815 1040 772 773 1152 1377 775 481 478 600 840 1589 843 846 630 601 847 848 1490 1543 1130 1162 1028 1161 1159 1158

Település Helyr.szám ----------- ---------------Pásztó 4/ 1/ / Pásztó 62/ / / Pásztó 65/ 1/ / Pásztó 71/ / / Pásztó 72/ / / Pásztó 112/ 1/ / Pásztó 112/ 2/ / Pásztó 271/ 15/ / Pásztó 356/ / / Pásztó 539/ 1/ / Pásztó 731/ / / Pásztó 745/ / / Pásztó 1432/ / / Pásztó 1478/ / / Pásztó 1798/ / / Pásztó 1799/ 1/ / Pásztó 1799/ 2/ / Pásztó 1819/ / / Pásztó 1848/ / / Pásztó 1973/ 1/ / Pásztó 1973/ 11/ / Pásztó 1973/ 14/ / Pásztó 1973/ 15/ / Pásztó 1973/ 18/ / Pásztó 1973/ 28/ / Pásztó 2352/ / / Pásztó 2360/ 5/ / Pásztó 2388/ 8/ / Pásztó 2388/ 15/ / Pásztó 2401/ / / Pásztó 2496/ 4/ / Pásztó 2804/ / / Pásztó 3017/ / / Pásztó 3308/ 3/ / Pásztó 3308/ 4/ / Pásztó 3437/ / / Pásztó 3536/ / / Pásztó 4630/ / / Pásztó 4677/ / / Pásztó 4793/ / / Pásztó 4833/ / / Pásztó 4839/ / / Pásztó 4864/ / / Pásztó 055/ 2/ / Pásztó 084/ 2/ / Pásztó 0134/ 2/ / Pásztó 0151/ / / Pásztó 0154/ / / Pásztó 0155/ / /

Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Ingatlanvagyon kataszter

11.04.21

I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------12634 4 Zeneiskola F ÚT 54 701 100 701 24970,000 50295 12632 4 Pedagógiai szakszolg MÚZEUM TÉR 4 1941 100 1941 24910,957 75908 12610 4 Kultúrház DEÁK FERENC UTCA 14 2142 100 2142 36977,816 53832 12645 4 Orvosi rendel SEMMELWEIS UTCA 2 365 100 365 23780,019 47525 12645 4 Körzeti Orvosi Rende HÁRSFA UTCA 1 719 100 719 3626,200 50642 12641 4 Idósek Átmeneti Otth SPORT UTCA 2 2935 100 2935 230667,685 227673 12641 4 Kórház SEMMELWEIS UTCA 17 18540 100 18540 1902579,849 1737067 12421 4 Garázs HÁRSFA UTCA 22 100 22 79,000 202 24111 4 Sport telep HAJÓS A.UTCA 1 22814 100 22814 8051,000 96581 12512 4 Közszolgáltató válla KOSSUTH UT 116 2934 100 2934 25134,000 30118 12648 4 Idsek Napközi Ottho CSILLAG TÉR 16 1604 100 1604 28458,100 40887 24200 4 Üzem (vizm) CSILLAG TÉR 21 827 39 323 1871,000 1870 12204 4 Irodaház F ÚT 53 1654 17 288 1528,000 1795 12646 4 Egészségház F ÚT 93 1532 100 1532 8701,536 21153 12741 4 Tzoltóság /Pásztó/ KÖLCSEY FERENC UT. 37 185 100 185 16959,000 35019 12201 4 Városháza KÖLCSEY FERENC UT. 35 637 100 637 42156,408 151634 12635 4 Oktatási Intézmény / F ÚT 58 3207 100 3207 25403,565 175991 12621 4 Városi könyvtár NAGYMEZ UTCA 3 571 100 571 30783,664 167021 00001 4 Beépitetlen terület HUNYADI UTCA 2 321 100 321 350,000 257 11222 4 Társasház lakás CSERHÁT LAKÓNEGYED 1 1141 5 57 3806,000 5871 12600 4 Óvoda CSERHÁT LAKÓNEGYED 3788 100 3788 28271,618 133640 12632 4 Óvoda MADÁCH ÚT 15 5338 100 5338 32669,224 112411 22142 4 Transzformátorház CSERHÁT LAKÓNEGYED 36 100 36 5,000 3784 22142 4 Transzformátorház CSERHÁT LAKÓNEGYED 37 100 37 5,000 3889 11221 4 Társasházlakás CSERHÁT LAKÓNEGYED 6 304 7 21 939,000 4189 12633 4 Dózsa György Ált.Isk NAGYMEZ UTCA 36 16895 100 16895 137138,781 681076 12635 4 Mikszáth Kálmán Gimn RÁKÓCZI UTCA 1 14827 100 14827 124036,068 366482 11221 4 Társas lakóház NAGYMEZ UTCA 14 910 3 25 2402,000 5538 22142 4 Transzformátorház NAGYMEZ UTCA 65 100 65 7,000 7 12633 4 Általános Iskola DEÁK FERENC UTCA 17 2865 100 2865 12192,555 96216 22142 4 Diófa utcai trafóház DIÓFA UTCA 174 100 174 17,000 17 22222 4 P2 - kút NÉVTELEN 403 100 403 8366,000 16240 12632 4 Óvoda VÁR UTCA 61 2935 100 2935 21225,938 58094 12633 4 Általános Iskola ALKOTMÁNY ÚT 181 1102 100 1102 8511,082 33932 12733 4 Emlékm ALKOTMÁNY ÚT 138 100 138 149,000 326 12611 4 Kultúrház ALKOTMÁNY ÚT 155 417 100 417 4214,442 16712 12651 4 Sporttelep és öltöz NINCS ADAT 12414 100 12414 2353,000 18973 24111 4 Sporttelep /M.keresz HARMAT UTCA 5 4514 60 2708 5429,000 6633 12633 4 Általános Iskola KÉKESI UTCA 82/A 2897 100 2897 9939,000 17604 1078 100 1078 213,000 493 12742 4 Tzoltószertár /Mátr KÉKESI UTCA 63 12610 4 Kultúrház /Mátrakere KÉKESI UTCA 104 602 100 602 12055,715 45560 00001 4 Beépítetlen terület KÉKESI UTCA 94 721 100 721 7722,212 1169 00001 4 Kövicses jobb parti KÉKESI UTCA 9069 100 9069 109,828 1357 22233 4 Ivóvíz és szennyvízh MÁTRAKERESZTES 2011 100 2011 323286,282 281185 22220 4 Viztároló és vízveze KÜLTERÜLET 2677 100 2677 184169,568 184169 24209 4 Dögtér KÜLTERÜLET 1218 100 1218 1752,000 1752 00002 4 Vizmü KÜLTERÜLET 7777 100 7777 779,000 779 00002 4 Vizmü KÜLTERÜLET 9848 100 9848 985,000 985 00002 4 Vizmü KÜLTERÜLET 1659 100 1659 166,000 166

Kataszteri napló Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.

1157 Pásztó 0156/ / / 00002 4 Vizmü KÜLTERÜLET 77544 100 77544 7758,000 7758 1156 Pásztó 0157/ / / 00002 4 Vizmü KÜLTERÜLET 151055 100 151055 15112,000 15112 1155 Pásztó 0167/ 2/ / 22233 4 Szennyvizhálózat és KÜLTERÜLET 6653 100 6653 2125339,179 2131186 1510 Tar 015/ 3/ / 00001 4 Szemétlerakó telep KÜLTERÜLET 47286 100 47286 4729,000 4729 1609 Tar 015/ 50/ / 00005 4 Erd KÜLTERÜLET 31925 100 31925 5016,600 5017  Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (54 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.): 485974 480045 5527857,891 7228521 

Naplós -----1602 891 642 1580 649 795 796 653 1253 362 662 965 663 1259 1526 1528 893 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 688 1278 685 686 687 689 803 690 692 693 694 695 696 697 1270 700

Település Helyr.szám ----------- ---------------Pásztó 56/ 1/ / Pásztó 63/ / / Pásztó 68/ 4/ / Pásztó 82/ / / Pásztó 206/ / / Pásztó 271/ 24/ / Pásztó 271/ 26/ / Pásztó 362/ / / Pásztó 436/ / / Pásztó 515/ / / Pásztó 528/ / / Pásztó 574/ 2/ / Pásztó 574/ 6/ / Pásztó 670/ 5/ / Pásztó 775/ 14/ / Pásztó 775/ 17/ / Pásztó 786/ 2/ / Pásztó 787/ / / Pásztó 788/ / / Pásztó 789/ / / Pásztó 790/ / / Pásztó 791/ / / Pásztó 792/ / / Pásztó 793/ / / Pásztó 794/ / / Pásztó 795/ / / Pásztó 796/ / / Pásztó 797/ / / Pásztó 798/ / / Pásztó 800/ 2/ / Pásztó 800/ 3/ / Pásztó 801/ / / Pásztó 804/ / / Pásztó 805/ / / Pásztó 806/ / / Pásztó 808/ / / Pásztó 809/ / / Pásztó 813/ / / Pásztó 819/ 10/ / Pásztó 821/ / / Pásztó 825/ / / Pásztó 826/ / / Pásztó 830/ / / Pásztó 831/ / / Pásztó 835/ 2/ / Pásztó 838/ 2/ / Pásztó 841/ 2/ / Pásztó 851/ / /

Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Ingatlanvagyon kataszter

11.04.21

I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------11111 5 Lakóépület SZENT IMRE TÉR 11 377 100 377 4571,551 4541 11221 5 Lakóház, udvar, társ MÚZEUM TÉR 3 0 50 0 432,000 6422 12714 5 Beépitetlen terület HÁRSFA UTCA 130 100 130 313,000 313 11111 5 Lakóház, udvar kivet SEMMELWEIS UTCA 11. 356 100 356 6524,000 6523 12124 5 Iroda SPORT UTCA 1 622 100 622 314,000 314 00001 5 Udvar BELTERÜLET 560 100 560 280,000 280 00001 5 Udvar HÁRSFA UTCA 539 100 539 270,000 270 11000 5 Beépített földterüle AKÁCFA UTCA 37 990 100 990 99,000 99 11111 5 Lakóház, udvar DÓZSA UTCA 20 979 100 979 2898,000 5628 00001 5 Beépitetlen terület KOSSUTH UT 401 100 401 201,000 201 00001 5 Beépitetlen terület NINCS ADAT 143 33 48 24,000 24 00001 5 Beépitetlen terület BELTERÜLET 631 100 631 316,000 316 00001 5 Beépitetlen terület BELTERÜLET 33 100 33 17,000 17 11111 5 Lakóház udvar KIS UTCA 9 629 100 629 813,000 1827 21120 5 Beépítetlen terület BELTERÜLET 1080 100 1080 693,000 691 00001 5 Beépítetlen terület BELTERÜLET 44 100 44 1,000 22 00001 5 Beépitett terület F ÚT 1 2590 100 2590 563,000 4599 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 290 100 290 145,000 145 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 258 100 258 129,000 129 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 272 100 272 136,000 136 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 269 100 269 135,000 135 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 190 100 190 95,000 95 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 2 156 100 156 78,000 78 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 90 100 90 45,000 45 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 102 100 102 51,000 51 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 104 100 104 52,000 52 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 162 100 162 81,000 81 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 181 100 181 91,000 91 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 201 100 201 101,000 101 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 1 20 100 20 10,000 10 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 18 100 18 9,000 9 00001 5 Beépitetlen terület ÚJ DANKÓ SOR 691 100 691 69,000 69 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 33 252 100 252 126,000 126 11111 5 Lakóház udvar DANKÓ UTCA 31 239 100 239 874,000 4364 16 100 16 8,000 8 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 43 100 43 22,000 22 00001 5 Beépítetlen terület DANKÓ UTCA 12 22 100 22 11,000 11 11100 5 Beépítetlen terület GYÖNGYÖSI UTCA 13 105 100 105 53,000 53 00001 5 Beépitetlen terület BELTERÜLET 1367 100 1367 684,000 684 00001 5 Beépitetlen terület ÚJ DANKÓ UTCA 4 301 100 301 151,000 151 00001 5 Beépitett terület ÚJ DANKÓ UTCA 15 455 100 455 46,000 46 00001 5 Beépitett terület ÚJ DANKÓ UTCA 14 592 100 592 59,000 59 00001 5 Beépitett terület ÚJ DANKÓ UTCA 284 100 284 142,000 142 00001 5 Beépitett terület ÚJ DANKÓ UTCA 243 100 243 122,000 122 00001 5 Beépítetlen terület BELTERÜLET 6849 100 6849 685,000 685 00001 5 Beépitetlen terület MÁTRA ÚT 606 100 606 212,000 212 11000 5 Lákóház udvar MÁTRA ÚT 11 616 100 616 2062,000 6530 00001 5 Beépitetlen terület MÁTRA ÚT 604 100 604 211,000 211

Kataszteri napló Forgalomképes

1486 703 704 705 706 709 711 716 718 721 964 820 821 1480 822 823 722 724 727 1617 415 1129 1128 1489 1520 998 742 744 1521 1537 750 1352 1522 999 1494 797 1037 1031 1030 1347 1341 754 439 758 1536 1529 445 446 761 762 763 764 765 766 767

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

864/ 865/ 866/ 867/ 873/ 897/ 897/ 897/ 897/ 897/ 897/ 900/ 900/ 900/ 900/ 900/ 932/ 1005/ 1393/ 1404/ 1407/ 1415/ 1416/ 1417/ 1420/ 1442/ 1555/ 1724/ 1809/ 1826/ 1826/ 1826/ 1846/ 1849/ 1959/ 1961/ 1973/ 1973/ 1973/ 1973/ 1973/ 1982/ 1983/ 2035/ 2035/ 2035/ 2044/ 2044/ 2085/ 2097/ 2098/ 2111/ 2123/ 2213/ 2220/

/ / / / / 1/ 3/ 10/ 14/ 20/ 21/ 5/ 9/ 14/ 15/ 17/ / 1/ / / / / / / / 3/ / 2/ 2/ 8/ 11/ 12/ / / / 2/ 12/ 13/ 29/ 34/ 38/ / 3/ 2/ 11/ 18/ 14/ 43/ / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

11100 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 11000 12314 00001 00001 00001 11000 12645 21124 00001 11221 11222 00001 11221 00001 11100 00001 00001 11222 11221 11222 00001 00001 00001 00002 00001 12420 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00003

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Lakóház udvar Beépített terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitett terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitett terület Lakóhár, udvar, gazd Vásártér Beépitetlen terület Beépitetlen terület Út és parkoló Lakóház udvar orvosi rendel Beépitetlen terület Beépitetlen terület Többszintes épület TÁRSASHÁZ Beépitett terület Társasházi lakás Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Társasházlakás Társasházlakás Társasházlakás Közterület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Garázs Beépítetlen terület Közterület Közterület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen teület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület

JÁVOR UTCA 11 JÁVOR UTCA 13 JÁVOR UTCA JÁVOR UTCA JÁVOR UTCA VEZÉR UTCA 21 VEZÉR UTCA 17 VEZÉR UTCA 3 VEZÉR UTCA 20 VEZÉR UTCA 8 VEZÉR ÚT 5 CSERMELY UTCA CSERMELY UTCA CSERMELY UTCA CSERMELY UTCA CSERMELY UTCA BELTERÜLET PATAK UTCA F ÚT 29 CSAP UTCA 5 MAGYAR UTCA 18 KLAPKA KÖZ 3 KLAPKA KÖZ 4 MAGYAR UTCA 18 KLAPKA KÖZ 7 F ÚT 59 KISHEGY UTCA 3 NYÍRFÁCSKA UTCA KÖLCSEY FERENC UT. HUNYADI UTCA 8 TITTEL PÁL UTCA 12 HUNYADI UTCA 6 F ÚT 78 HUNYADI UTCA 8 NAGYMEZ UTCA 39 BELTERÜLET CSERHÁT LAKÓNEGYED CSERHÁT LAKÓNEGYED CSERHÁT LAKÓNEGYED CSERHÁT LAKÓNEGYED CSERHÁT LAKÓNEGYED BELTERÜLET MADÁCH ÚT BELTERÜLET FÜRD UTCA FÜRD UTCA MADÁCH ÚT MADÁCH ÚT BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET IFJÚSÁG UTCA 10 BELTERÜLET 14 18 8

16

607 603 602 604 619 609 609 609 609 609 609 658 657 644 644 644 736 1113 737 655 4697 787 750 3103 115 359 228 286 1026 526 6391 612 657 289 395 194 544 544 270 340 2911 1197 687 3074 19 1687 13 13 1164 1302 1327 512 223 778 344

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 22 100 100 100 100 100 100 100 100 100 16 16 100 7 100 100 100 100 30 9 25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

607 603 602 604 619 609 609 609 609 609 609 658 657 644 644 644 736 1113 162 655 4697 787 750 3103 115 359 228 286 168 86 6391 40 657 289 395 194 163 51 67 340 2911 1197 687 3074 19 1687 13 13 1164 1302 1327 512 223 778 344

2350,028 211,000 211,000 211,000 217,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 230,000 230,000 580,000 225,000 225,000 258,000 557,000 16,000 4090,800 18495,200 79,000 75,000 13354,600 2,000 726,842 154,000 143,000 2578,000 5886,000 639,000 9418,000 5436,245 23,000 2178,000 19,000 396,000 161,000 644,000 170,000 1424,000 967,000 219,000 1537,000 350,000 843,500 7,000 7,000 582,000 651,000 664,000 256,000 112,000 78,000 285,000

3480 211 211 211 217 213 213 213 213 213 213 230 230 580 225 225 258 557 16 4090 30234 79 75 6125 2658 39436 154 143 30004 22695 639 10071 9303 29 1185 19 29475 10676 16999 170 1456 967 219 1537 348 844 7 7 582 651 664 256 112 78 285

768 769 1329 1381 608 1172 1350 1615 1616 779 1025 1309 780 476 477 800 613 614 1010 1470 1231 1455 1454 1452 1449 1447 1446 1468 1471 1465 1469 1466 1472 1467 1255 1256 1337 1338 1272 1273 1274 1482 1254 1276 1275 1277 1351 1478 1487 1532 1515 992 1591 1593 1592

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

2226/ 2239/ 2242/ 2378/ 2388/ 2388/ 2388/ 2388/ 2388/ 2617/ 2731/ 2790/ 2800/ 2810/ 2812/ 2815/ 2815/ 2815/ 2815/ 2879/ 2889/ 2899/ 2899/ 2946/ 2946/ 2946/ 2946/ 2946/ 2946/ 2946/ 2946/ 2946/ 2946/ 2946/ 2950/ 2950/ 2950/ 2950/ 2950/ 2950/ 2950/ 2950/ 2950/ 2950/ 2950/ 2950/ 2950/ 2950/ 2960/ 2960/ 2963/ 3208/ 3216/ 3245/ 3266/

/ / / 2/ 6/ 10/ 13/ 19/ 20/ / 10/ 20/ / / / 1/ 2/ 3/ 8/ 5/ 12/ 1/ 3/ 45/ 48/ 50/ 51/ 72/ 73/ 74/ 75/ 76/ 77/ 78/ 10/ 11/ 12/ 13/ 15/ 16/ 18/ 19/ 26/ 35/ 36/ 37/ 40/ 43/ 26/ 55/ 8/ / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

00001 00001 00001 00003 12646 11221 11111 00001 00001 00001 00001 21124 00005 22222 24114 00001 00001 11000 11100 00001 21124 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00005 00005 00005 00001 00001 00001 00005 00001 00001 00001 00001 00001 00001 24000 00001 21124 12645 00001 00001 00001

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitett terület Udvar Társasház Fogorvosi Többszintes épület Lakóház Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépitett terület Beépitetlen terület Saját használatú út Szántó P1 - kút /Pásztó/ Strandfürd Beépitetlen terület Beépitetlen terület Lakóház, udvar által Lakóház, udvar Beépitetlen terület SAJáT HASZNáLATU UT Beépitetlen terület Beéépitetlen terület Lakásépítési telek Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Szántó Szántó Szántó Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület SZÁNTÓ Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Orvosi rendel Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület

MÁJUS 1. UTCA 13 MÁJUS 1. UTCA 16 MÁJUS 1. UTCA 10 NAGYMEZ UTCA 2 NAGYMEZ UTCA 6-8. HUNYADI UTCA 18 SZÉCHENYI UTCA 7 HUNYADI UTCA HUNYADI UTCA SZONDI ÚT 10 IRINYI UTCA NINCS ADAT BELTERÜLET NÉVTELEN MÁGNES UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET MÁTRASZLSI ÚT CSOHÁNY KÁLMÁN UTCA 4 KISHEGY SéTáNY TÁNCSICS UTCA F ÚT CSOHÁNY KÁLMÁN UTCA DERKOVITS UTCA 38 DERKOVITS UTCA 44 DERKOVITS UTCA 48 DERKOVITS UTCA 50 MÁTRASZLSI ÚT MÁTRASZLSI ÚT MÁTRASZLSI ÚT MÁTRASZLSI ÚT MÁTRASZLSI ÚT MÁTRASZLSI ÚT MÁTRASZLSI ÚT NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET NÉVTELEN KÖVICSES PATAK MELLET RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT ALKOTMÁNY ÚT 226 CSENTERI UTCA VIDRÓCKI UTCA CSENTERI UTCA

750 763 769 1122 625 411 667 690 464 1058 7254 496 21131 842 24870 1097 927 1737 164 166 1378 1121 350 783 832 865 1520 806 780 787 794 800 807 853 7358 10728 11743 11740 2325 7808 8598 10907 1203 8934 798 2164 5259 5500 734 125 535 1489 1387 100 46

100 100 100 50 14 5 100 100 100 100 100 4 100 100 100 36 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 33 33 33

750 763 769 561 88 19 667 690 464 1058 7254 21 21131 842 24870 395 927 1737 164 166 1378 1121 350 783 832 865 1520 806 780 787 794 800 807 853 7358 10728 11743 11740 2325 7808 8598 10907 1203 8934 798 2164 5259 5500 734 125 535 1489 462 33 15

75,000 76,000 77,000 112,000 9101,000 2402,000 1859,000 332,000 221,000 106,000 3627,000 175,000 254,000 8410,198 85074,325 276,000 464,000 174,000 2444,738 83,000 266,000 560,000 175,000 277,000 1193,520 1195,520 1195,520 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 4757,000 3755,000 2372,000 2371,000 465,000 1562,000 1720,000 4719,000 240,000 1946,000 160,000 433,000 3716,000 2751,000 400,000 30,000 50,000 2451,000 1,000 1,000 1,000

75 76 77 56 9929 5983 67 3312 2227 106 3627 8 254 8410 98414 198 464 174 12510 17 4220 112 35 1958 2080 2163 3800 967 936 944 953 960 968 1024 2575 3755 2372 2371 465 1562 1720 1091 240 1946 160 433 3716 550 1172 25 268 18112 400 5 1

853 841 860 858 857 854 863 1000 1525 864 1597 1594 1595 625 866 1596 865 1488 869 870 872 873 874 875 631 1496 1325 1045 1046 1047 1048 1143 1049 1090 1091 1092 201 202 203 1378 206 783 1264 208 209 211 212 213 214 217 220 221 222 223 225

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

3280/ / / 3281/ / / 3325/ / / 3330/ / / 3331/ / / 3349/ / / 3486/ / / 3522/ / / 3523/ / / 3537/ / / 3545/ / / 3667/ / / 3677/ / / 3678/ / / 3699/ / / 3799/ / / 3810/ / / 4541/ / / 4676/ / / 4679/ / / 4693/ / / 4699/ / / 4731/ / / 4741/ / / 4783/ / / 4842/ / / 4934/ / / 6818/ 3/ / 6818/ 4/ / 6818/ 5/ / 6819/ 3/ / 6819/ 13/ / 6825/ / / 6870/ / / 6871/ / / 6872/ / / 7001/ / / 7004/ / / 7012/ / / 7019/ / / 7033/ / / 7068/ / / 7082/ / / 7126/ / / 7130/ / / 7141/ / / 7150/ / / 7154/ / / 7155/ / / 7177/ / / 7214/ / / 7225/ / / 7240/ / / 7241/ / / 7263/ / /

00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00005 00001 00001 00001 00001 00001 00001 11000 00001 00001 00001 00005 00005 00005 00001 00001 00001 00001 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Közterület Erd Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Gazdasági épület,udv Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Gyep (legel) Gyep, legel Beépítetlen terület Üdültelek Beépítetlen terület Beépítetlen terület Kert Szántó Gyep /legel/ Zártkert Szántó Szántó Szántó Szántó Kert Kert Gyep /legel/ Szántó, szl Szántó Gyep /legel/ Szl Kert Gyep /legel/ SZÁNTÓ Szántó

BELTERÜLET ALKOTMÁNY ÚT BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET VIDRÓCKI UTCA VIDRÓCKI UTCA VIDRÓCKI UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET VIDRÓCKI UTCA BELTERÜLET ÓVÁR UTCA 2 BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET KÉKESI UTCA 90 BELTERÜLET MUZSLAI - üDüLTELEP MUZSLAI - üDüLTELEP MUZSLAI - ÜDÜLTELEK MUZSLAI - ÜDÜLTELEK MUZSLAI - ÜDÜLTELEK MUZSLAI - ÜDÜLTELEK MUZSLAI - ÜDÜLTELEK MUZSLAI - ÜDÜLTELEK MUZSLAI - ÜDÜLTELEK ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT SZáNTó ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT

393 779 102 823 799 1302 503 230 294 4605 100 306 267 234 8427 88 306 324 13733 996 433 2046 1412 5771 1174 100 242 81 517 7835 58490 58690 610 580 579 839 995 2051 1097 10429 2377 4460 4809 2343 1345 1102 3403 2494 2643 2076 1654 1143 2064 700 3693

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 33 25 25 20 100 33 100 100 100 100 100 100 100 100 33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

393 779 102 823 799 1302 503 230 294 4605 33 77 67 47 8427 29 306 324 13733 996 433 2046 1412 5771 391 100 242 81 517 7835 58490 58690 610 580 579 839 995 2051 1097 10429 2377 745 4809 2343 1345 1102 3403 2494 2643 2076 1654 1143 2064 700 3693

197,000 390,000 51,000 412,000 400,000 651,000 252,000 25,000 294,000 461,000 1,000 1,000 1,000 23,000 4214,000 1,000 153,000 324,000 6867,000 498,000 217,000 1023,000 706,000 900,000 195,000 8187,500 121,000 1,000 284,000 94,000 702,000 29345,000 336,000 6,000 6,000 8,000 22,000 50,000 13,000 63,000 29,000 9,000 58,000 28,000 16,000 13,000 41,000 30,000 32,000 25,000 20,000 14,000 25,000 8,000 44,000

197 390 51 412 400 651 252 115 294 461 5 10 8 23 4214 5 153 5993 6867 498 217 1023 706 2886 195 187 121 1 284 94 702 29345 336 319 318 461 11 25 13 63 29 9 58 28 16 13 41 30 32 25 20 14 25 8 44

1523 230 817 234 1421 604 1423 247 248 249 250 251 253 254 1590 255 258 259 784 260 261 262 263 264 265 806 785 279 786 280 281 282 283 284 286 1380 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 301 302 303 304 305 306 307 309 310

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

7282/ 7283/ 7292/ 7322/ 7345/ 7438/ 7490/ 7519/ 7521/ 7523/ 7526/ 7530/ 7557/ 7572/ 7574/ 7582/ 7588/ 7590/ 7592/ 7594/ 7596/ 7603/ 7604/ 7605/ 7607/ 7640/ 7642/ 7700/ 7802/ 7806/ 7809/ 7813/ 7818/ 7819/ 7821/ 7827/ 7832/ 7834/ 7835/ 7850/ 7868/ 7878/ 7881/ 7883/ 7892/ 7896/ 7911/ 7912/ 7915/ 7926/ 7938/ 7955/ 7958/ 7971/ 7985/

/ / 7/ / / / 3/ / / / / / / / / / / / / / / / / 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

00005 00005 00005 00005 00005 00005 21534 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Szll Szántó Gyep, legel Kert Szántó Gyümölcsös Tó Szántó Szántó Szántó, gyep /legel Gyep /legel/ Kert, gyep /legel/ Szántó Gyep /legel/ Szántó Gyep /legel/ Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó, gyep /legel Szántó Szántó Szántó GYEP /LEGEL/ Kert, gyümölcsös Szántó Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Zártkert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert

ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT NÉVTELEN ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT NÉVTELEN ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT SZáNTó ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT

1698 1574 1137 1019 5115 1854 606 2134 4394 14053 2477 3384 2123 841 2171 126 7758 3506 3043 2431 1957 12989 6876 5394 2555 4630 4454 2694 927 128 261 260 275 185 312 265 249 729 298 135 317 306 121 330 619 113 398 136 571 58 263 223 630 210 265

21 100 10 100 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83 100 100 100 100 100 100 50 50 100 11 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

360 1574 114 1019 1509 1854 606 2134 4394 14053 2477 3384 2123 841 2171 126 7758 3506 2535 2431 1957 12989 6876 5394 2555 2315 2227 2694 103 128 261 260 275 185 312 265 249 729 298 135 317 306 121 330 619 113 398 136 571 58 263 223 630 210 265

1,000 19,000 1,000 12,000 61,000 22,000 61,000 26,000 53,000 49,000 30,000 41,000 25,000 10,000 1,000 2,000 93,000 42,000 31,000 29,000 23,000 156,000 83,000 65,000 31,000 28,000 27,000 32,000 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 2,000 4,000 3,000 3,000 9,000 4,000 2,000 4,000 4,000 1,000 4,000 7,000 1,000 5,000 2,000 7,000 1,000 3,000 3,000 8,000 3,000 3,000

2 19 1 12 18 22 61 26 53 49 30 41 25 10 26 2 93 42 31 29 23 156 83 65 31 28 27 32 1 2 3 3 3 2 4 3 3 9 4 2 4 4 1 4 7 1 5 2 7 1 3 3 8 3 3

311 788 313 314 315 316 789 790 322 323 325 326 328 236 329 1266 793 330 331 332 333 334 1420 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 828 14 15 829 16 18 830 19 20 21 831 22 23 1267 1375 1376 24 25 26 27 28

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

7988/ 7998/ 7999/ 8002/ 8018/ 8022/ 8058/ 8065/ 8241/ 8250/ 8264/ 8272/ 8290/ 8291/ 8292/ 8337/ 8359/ 8369/ 8370/ 8384/ 8388/ 8391/ 8412/ 8416/ 8417/ 8419/ 8422/ 8447/ 8712/ 8734/ 8737/ 8741/ 8742/ 8747/ 8748/ 8749/ 8767/ 8768/ 8769/ 8775/ 8778/ 8779/ 8780/ 8782/ 8786/ 8791/ 8795/ 8799/ 8805/ 8807/ 8812/ 8817/ 8822/ 8824/ 8825/

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2/ / / 1/ / 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Szántó Kert, szántó Szántó Gyümölcsös Kert, gyep /legel/ Gyep, legel Gyep,legel, kert Szll,erd, gyep(le Kert, erd, gyep, le Gyep, legel Erd, gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel, kert Gyep, legel Erd,szántó Gyep /legel/ Gyep, legel Szántó Gyep, legel Szántó Gyep, legel Kert Gyep, legel Gyep / Legel / Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel Kert GYEP /LEGEL/ GYEP /LEGEL/ Kert,szl,gyep /leg Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel, szl Gyep, legel Gyep, legel Szll Zártkert ZÁRTKERT GYEP /LEGEL/ Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel

ZÁRTKERT KÜLTERÜLET ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT KÜLTERÜLET ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT GYEP,LEGEL GYEP,LEGEL ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT

109 237 302 181 219 146 524 177 3785 1253 8122 2878 1901 619 1366 1886 4915 16711 5063 4117 2378 1408 9357 3115 7681 2812 4601 2549 2738 340 1092 921 1202 2323 708 1754 1183 1288 1132 2826 3555 2417 1492 2126 4095 1157 1824 2083 1924 2755 854 2067 2558 2790 1883

100 20 100 100 100 100 25 3 100 100 100 100 100 100 100 100 25 100 100 100 100 100 84 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 33 100 100 25 100 100 50 100 100 100 33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

109 47 302 181 219 146 131 5 3785 1253 8122 2878 1901 619 1366 1886 1229 16711 5063 4117 2378 1408 7822 3115 7681 2812 4601 2549 2738 340 1092 921 1202 2323 236 1754 1183 322 1132 2826 1778 2417 1492 2126 1364 1157 1824 2083 1924 2755 854 2067 2558 2790 1883

1,000 1,000 4,000 2,000 3,000 2,000 3,000 1,000 45,000 15,000 97,000 35,000 23,000 7,000 16,000 23,000 15,000 201,000 61,000 49,000 29,000 17,000 94,000 37,000 92,000 34,000 55,000 31,000 33,000 4,000 13,000 11,000 14,000 28,000 3,000 21,000 14,000 4,000 14,000 34,000 22,000 29,000 18,000 26,000 16,000 14,000 22,000 25,000 23,000 33,000 10,000 25,000 31,000 33,000 23,000

1 1 4 2 3 2 2 1 45 15 97 35 23 7 16 23 15 201 61 49 29 17 94 37 92 34 55 31 33 4 13 11 14 28 3 21 14 4 14 34 22 29 18 26 16 14 22 25 23 33 10 25 31 33 23

29 832 30 31 32 34 35 36 833 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 834 53 54 55 835 56 836 57 59 60 837 63 64 65 66 67 68 69 70 71 838 72 839 1265 74 75 77 1524 78 79 80 82 632 97

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

8830/ 8831/ 8837/ 8841/ 8843/ 8853/ 8857/ 8859/ 8860/ 8862/ 8864/ 8870/ 8873/ 8876/ 8880/ 8882/ 8885/ 8887/ 8892/ 8896/ 8898/ 8903/ 8916/ 8918/ 8920/ 8922/ 8926/ 8928/ 8929/ 8949/ 8954/ 8962/ 8963/ 8965/ 8967/ 8969/ 8975/ 8978/ 9225/ 9226/ 9229/ 9241/ 9245/ 9255/ 9435/ 9443/ 9465/ 9474/ 9484/ 9501/ 9513/ 9516/ 9540/ 028/ 028/

1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2/ / / / / / / / / / / / / / 5/ 6/

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Gyep, legel GYEP /LEGEL/ Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel GYEP /LEGEL/ GYEP /LEGEL/ GYEP /LEGEL/ GYEP /LEGEL/ Gyep, legel gyep(legel) Szl Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel GYEP /LEGEL/ Gyep, legel Gyep, legel Szántó GYEP / LEGEL / Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel GYEP /LEGEL/ GYEP /LEGEL/ Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel Gyep, legel Erd Erd Gyep, legel, szl Kert Szántó Szántó, szl Szántó GYEP /LEGEL/ Gyep Gyep, legel GYEP /LEGEL/ Gyep, legel Gyep (legel) Gyep, legel GYEP /LEGEL/ Kert Gyep /legel/ Szántó Szántó

ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET

3051 1748 6972 5760 3765 805 2060 1723 1560 1348 1417 1303 3185 1202 1199 5437 2244 4372 645 1759 5486 2482 583 1695 2112 2615 1034 4300 4526 840 555 910 264 1098 1779 2047 244 50 3925 559 3312 8161 3677 1030 989 289 1261 1277 1542 341 729 589 919 1168 1493

100 40 100 100 100 100 100 100 33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20 100 100 100 36 100 25 100 100 100 17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20 100 50 100 100 100 100 2 100 100 100 100 67 100

3051 699 6972 5760 3765 805 2060 1723 519 1348 1417 1303 3185 1202 1199 5437 2244 4372 645 1759 5486 496 583 1695 2112 941 1034 1075 4526 840 555 152 264 1098 1779 2047 244 50 3925 559 3312 1632 3677 515 989 289 1261 1277 34 341 729 589 919 779 1493

37,000 4,000 84,000 69,000 45,000 10,000 25,000 21,000 6,000 16,000 17,000 16,000 38,000 14,000 14,000 65,000 27,000 52,000 8,000 21,000 66,000 6,000 7,000 20,000 25,000 11,000 12,000 13,000 54,000 10,000 7,000 2,000 3,000 13,000 21,000 25,000 5,000 1,000 47,000 7,000 40,000 20,000 44,000 6,000 12,000 3,000 15,000 15,000 15,000 4,000 9,000 114,000 11,000 9,000 18,000

37 8 84 69 45 10 25 21 6 16 17 16 38 14 14 65 27 52 8 21 66 6 7 20 25 11 12 13 54 10 7 2 3 13 21 25 5 1 47 7 40 20 44 6 12 3 15 15 3 4 9 114 11 9 18

98 99 100 101 102 103 104 106 110 111 112 826 113 114 115 116 827 120 121 122 123 125 126 131 132 133 134 135 137 139 140 141 142 143 144 147 1279 151 1286 1285 1163 153 155 818 156 157 158 160 161 781 168 1111 1282 1283 172

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

028/ 9/ 028/ 14/ 028/ 17/ 028/ 19/ 028/ 22/ 028/ 24/ 028/ 38/ 030/ 10/ 032/ 10/ 032/ 17/ 033/ 2/ 033/ 3/ 033/ 4/ 033/ 12/ 033/ 14/ 033/ 17/ 037/ 3/ 038/ 15/ 038/ 25/ 038/ 28/ 038/ 34/ 040/ 4/ 040/ 8/ 040/ 26/ 040/ 30/ 042/ / 043/ / 044/ / 047/ 2/ 047/ 4/ 047/ 7/ 047/ 9/ 047/ 19/ 047/ 22/ 047/ 25/ 068/ 1/ 073/ 10/ 079/ / 080/ 26/ 080/ 40/ 084/ 1/ 091/ 2/ 095/ 5/ 095/ 7/ 095/ 9/ 095/ 12/ 095/ 23/ 097/ 6/ 097/ 8/ 0108/ 2/ 0114/ / 0115/ 8/ 0115/112/ 0115/115/ 0115/125/

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 21125 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 21125 00005 21125 21125 21125 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Szántó Gyep, legel Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Gyep, rét Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Gyep /legel/ Gyep /legel/ Szántó Gyep /legel/ Gyep /legel/ Erd, út, gyep /lege Gyep /legel/ Gyep /legel/ Gyep /legel/ Gyep /legel/ Gyep /legel/ Gyep /legel/ Gyep /legel/ Szántó, gyep /legel Saját használatú út Gyep /legel/ Saját használatú út Saját használatú út Saját használatú út Gyep /legel/ Szl Gyep, legel Gyep /legel/ Szántó Szl Gyep / legel / GYEP /LEGEL/ Gyep, legel Gyep /legel/ Termföld Gyep, legel Gyep, legel Gyep /legel/

KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET NÉVTELEN UTCA KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET

1282 2256 1144 2393 2009 1995 2214 681 1292 1347 587 882 1762 1180 546 3166 1292 1355 991 931 1101 981 7548 311 990 33442 29424 26887 5914 5774 3502 1614 904 989 964 9279 1369 4759 1934 1939 1158 2810 4024 1302 1651 1766 1128 4232 1951 7670 12311 3717 381 249 8884

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 33 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 13 100 100 100 100 100

1282 2256 1144 2393 2009 1995 2214 681 1292 1347 587 294 1762 1180 546 3166 646 1355 991 931 1101 981 7548 311 990 33442 29424 26887 5914 5774 3502 1614 904 989 964 9279 1369 4759 1934 1939 1158 2810 4024 651 1651 1766 1128 4232 1951 959 12311 3717 381 249 8884

15,000 27,000 14,000 29,000 24,000 24,000 27,000 8,000 16,000 16,000 7,000 4,000 21,000 14,000 7,000 38,000 8,000 16,000 12,000 11,000 13,000 12,000 91,000 4,000 12,000 401,000 353,000 6033,000 71,000 69,000 42,000 19,000 11,000 12,000 12,000 111,000 306,000 57,000 619,000 769,000 191,000 34,000 48,000 8,000 20,000 21,000 14,000 51,000 23,000 12,000 148,000 60,000 5,000 3,000 107,000

15 27 14 29 24 24 27 8 16 16 7 4 21 14 7 38 8 16 12 11 13 12 91 4 12 401 353 6033 71 69 42 19 11 12 12 111 306 57 793 944 191 34 48 8 20 21 14 51 23 12 148 63 5 3 107

1168 Pásztó 0121/ 4/ / 00005 5 Szántó, gyep (legel KÜLTERÜLET 64230 100 64230 971,000 1028 1166 Pásztó 0121/ 6/ / 00005 5 Gyep, legel KÜLTERÜLET 20771 100 20771 314,000 332 1167 Pásztó 0124/ / / 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 21656 100 21656 327,000 346 176 Pásztó 0132/ 2/ / 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 1382 100 1382 17,000 17 177 Pásztó 0132/ 7/ / 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 1955 100 1955 23,000 23 178 Pásztó 0132/ 9/ / 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 2276 100 2276 27,000 27 1012 Pásztó 0145/ 3/ / 00005 5 Gyep (legel) KÜLTERÜLET 970 100 970 12,000 12 187 Pásztó 0167/ 1/ / 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 35228 100 35228 423,000 423 188 Pásztó 0182/ / / 00005 5 Gyep /legel/ KÜLTERÜLET 4115 100 4115 49,000 49 191 Pásztó 0190/ 4/ / 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 3100 100 3100 37,000 37 1582 Pásztó 0197/ 1/ / 12743 5 Buszmegálló 21-ES FKÖZLEKEDéSI úT 0 100 0 1097,552 752 1013 Pásztó 0202/ 6/ / 00005 5 Gyep KÜLTERÜLET 632 100 632 8,000 8 193 Pásztó 0202/ 8/ / 00005 5 Erd KÜLTERÜLET 762 100 762 15,000 15 1583 Pásztó 0233/ 1/ / 12743 5 Buszmegálló 21-ES FKÖZLEKEDéSI úT 0 100 0 345,000 345 973 Tar 015/ 2/ / 24201 5 Trágyatelep TAR KÜLTERÜLET 20440 100 20440 3014,000 11470 974 Tar 018/ / / 12314 5 Vásártér, mérlegház TAR KÜLTERÜLET 14030 100 14030 8515,000 8515  Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (449 darab): (Forgalomképes): 1259314 1195734 346315,639 583471 

Kataszteri napló Korl.fképtelen és forgalomképes

11.04.21

 Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------MindÖsszesen (1135 darab): 3832890 3762462 9025072,782 11269923 

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------1576 Pásztó 1456/ 4/ / 21120 6 Gyárliget utca GYÁRLIGET ÚT 1131 51 571 6938,000 7693  Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (1 darab): (Korl.fképtelen és forgalomképes): 1131 571 6938,000 7693  Polgármesteri Hivatal Kataszteri napló 11.04.21 3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Ingatlanvagyon kataszter

Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Ingatlanvagyon kataszter

Megnevezés

54055 23652 38509

0 0 0 0 0

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

49299 4858 102 54055

77707

0 0 0 0 102 0 0 102

13003 0 3251 16254 0 0 0 0 0 0 16254

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

Bruttó érték összesen (01+12-20)

Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-bl nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-bl a beruházási elleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21.

Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás elzet.felszámított ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke Bruttó növ.- Elz év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

61555

1213139 4583914 256

24640 0 0 0 24640

1058348 135939 5788 1188499

5797053

7871 725893 0 0 9484 0 0 743248

665571 59055 170542 895168 0 27901 7039 0 0 34940 930108

5610193

790417 110563 52974

10 0 0 0 10

764239 31364 5196 790407

900980

0 173214 0 3786 1338 0 191 178529

161023 216 40194 201433 0 0 514 0 0 514 201947

877562

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések

27943 4635 11130

0 0 0 0 0

24727 3216 0 27943

32578

0 0 0 0 0 0 425 425

425 0 0 425 0 0 0 0 0 0 425

32578

Jármvek

38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

Körzet: 0200 Törzsszám: 735319 PÁSZTO

1. Tárgyévi nyitó állomány (Elz évi záró állomány)

Megye: 12

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Tenyészállatok

MÁK program Készült: 2011.04.29 13 óra 00 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Állami készlet,tartalék

ezer ft

692296 2526422 12189

10936 0 0 0 10936

591144 116799 26583 681360

3218718

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 16369 16369 16369

3202349

Átadott eszközök

2777850 7249186 115058

35586 0 0 0 35586

2487757 292176 37669 2742264

10027036

7871 899107 0 3786 10924 0 616 922304

840022 59271 213987 1113280 0 27901 7553 0 16369 51823 1165103

9784237

Összesen

1.Lap

Könyvviteli Mérleg

Körzet: 0200 Törzsszám: 735319 PÁSZTO ezer ft

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni érték jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott ellegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok (121,122-bl) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bl) 10. 3.Jármvek (1321,1322-bl) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bl) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott ellegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bl,1981-bl) 20. 4.Hosszú lejáratú betétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bl,1982-bl) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lév eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)

01

Megye: 12

0 0 10721 1535 0 0 12256 4527205 113313 7851 0 128279 0 0 0 4776648 20060 0 11437 0 377479 0 408976 2600269 0 0 0 0 2600269 7798149 10568 0 0

0 0 17588 6064 0 0 23652 4583914 110563 4635 0 1016111 0 0 0 5715223 20060 0 39308 0 376981 0 436349 2526422 0 0 0 0 2526422 8701646 23744 0 0

állományi érték elz év tárgyév

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö

MÁK program Készült: 2011.04.29 13 óra 00 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

1.Lap

34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-bl) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevk) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bl) 42. - kölcs-bl mérlegford.napot követ évbeni részlet (191-194-bl,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-bl mérlegford.napot követ évben részlet(195-bl) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program ellegek (2871) 46. - elfinanszírozási miatti követelések (2876) 47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 49.II. Követelések összesen (38+...+41) 50. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 51. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 52. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 53. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapír (29-bl) 54. 2/a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941) 55. 2/b Forg.c.hitelviszonyt megtestesít é.p. elszámolt értékvesztése (2981) 56.III. Értékpapírok összesen (50+53) 57. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 58. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 59. 3.Elszámolási számlák (33-34) 60. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 61.IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 62. 1.Költségvetési aktív függ elszámolások (391) 63. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 64. 3.Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások (394) 65. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)

0 142 0 10710 25556 42242 106 8303 2630 5642 0 0 0 0 0 76207 0 0 0 0 0 0 0 225 30592 0 7677 38494 1455 58499 3933 0

0 13988 0 37732 17005 33334 91 5682 2600 3082 0 0 0 0 0 56112 0 0 0 0 0 0 0 802 117589 0 2935 121326 4865 63134 3387 0

Könyvviteli Mérleg

Körzet: 0200 Törzsszám: 735319 PÁSZTO ezer ft

66.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65) 67.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) 68.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67) FORRÁSOK 69. 1.Kezelésbe vett eszközök tartós tkéje (4111) 70. 2.Saját tulajdonban lév eszközök tartós tkéje (4112) 71.I.Tartós tke (69+70) 72. 1.Kezelésbe vett eszközök tkeváltozása (412) 73. 2.Saját tulajdonban lév eszközök tkeváltozása (413) 74.II.Tkeváltozások (72+73) 75. 1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171) 76. 2.Saját tulajdonban lév eszközök értékelési tartaléka (4172) 77.I.Értékelési tartalék (75+76) 78.D.) SAJÁT TKE ÖSSZESEN (71+74+77) 79. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81) 80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 81. - elz év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 82. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 83. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 84. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 85. 5.Elirányzat-maradvány (424) 86.I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) 87. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89) 88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 89. - elz év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 90. 2.Vállalkozási maradvány (4222,4223) 91. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 92. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 93.II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92) 94.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 95. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 96. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 97. 3.Tartozások mködési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 98. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)

01

Megye: 12

71386 286556 8988202 0 5707050 5707050 0 2402083 2402083 0 0 0 8109133 -260607 71006 -331613 0 0 0 0 -260607 0 0 0 0 0 0 0 -260607 0 0 0 530405

63887 189298 7987447 0 0 345597 0 0 6960267 0 0 0 7305864 -319384 -301148 -18236 0 0 0 0 -319384 0 0 0 0 0 0 0 -319384 0 0 0 474328

állományi érték elz év tárgyév

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö

MÁK program Készült: 2011.04.29 13 óra 00 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

2.Lap

99. 5.Mködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 100. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 101.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100) 102. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.) 103. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571) 104. - likvid hitelek és a rövid lejáratú mködési célú kötvénykibocsátások 105. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)(441-443)(104+105) 106. - tárgyévi költségvetést terhel szállítói kötelezettségek 107. - tárgyévet követ évet terhel szállítói kötelezettségek 108. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,)(107+...125) 109. - váltótartozások (444.) 110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 114. - támogatási program ellege miatti kötelezettség (4491.) 115. - elfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) 116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 117. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 119. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 120. - mködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhel tör.részletei(43-ból) 122. - mködési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 124. - tárgyévi költségvetést terhel rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bl) 125. - tárgyévet követ évet terhel egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-bl) 126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bl) 127.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) 128. 1.Költségvetési passzív függ elszámolások (481.) 129. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 130. 3.Költségvetési passzív kiegyenlít elszámolások (483-484.)

0 1647 475975 0 339617 339617 33935 9674 24261 69294 0 0 39 28957 0 0 0 0 0 0 0 0 36429 0 0 266 0 3603 442846 37995 36476 0

0 1331 531736 0 438598 438598 97962 41992 55970 56661 0 0 82 21728 0 13744 0 0 0 0 0 0 16909 0 0 192 0 4006 593221 4548 7238 0

Könyvviteli Mérleg

Körzet: 0200 Törzsszám: 735319 PÁSZTO ezer ft

131. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 134.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131) 135.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) 136.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)

01

Megye: 12

7675 6000 0 82146 1000967 7987447

2933 0 0 14719 1139676 8988202

állományi érték elz év tárgyév

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö

MÁK program Készült: 2011.04.29 13 óra 00 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

3.Lap

15. sz. melléklet

Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. év Sorszám Intézmény megnevezés

I.

II.

Intézmények 1 Kórház egyéb gép, ber felsz vagyoni érték jogok besz járm épület bvítés felhalmozási kölcsön nyújtása számítástechn. eszköz besz. Kórház összesen 2 Védni szolgálat számítástech eszközök besz egyéb gép, ber. Felsz. Védni szolgálat összesen 3 PV. Általános Iskolája ügyviteli és számítástech. eszköz besz. egyéb gép, berendezés PV. Általános Iskolája összesen 4 Pásztó Város Önkormányzat Óvodája ügyviteli és számítástech. eszköz besz. Pásztó Város Önkormányza Óvodája összesen 5 TL Városi Könyvtár és Mv. Központ egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás TL Városi Könyvtár és Mv. Központ összesen 6 IPESZ számítástechn. eszköz besz. 7 Hivatásos Önk. Tzoltóság Egyéb gép, berendezés Hivatásos Önk. Tzoltóság összesen Intézmények mindösszesen Polgármesteri Hivatal 1 Fejlesztési kiadásai Díszkivilágítás, lámpatest bvítés Számítástechnikai eszköz besz. Igazg Egyéb gép berendezés PH akadálymentesítése Okmányirodai fénymásológép besz Közcélú fogl.-hoz program besz Lakásgazdálkodás célelirányzat Semmelweis út 11. szennyvíz bekötés Gárdonyi Géza Ált Isk pályaaszfaltozás Mkeresztes erdei isk pály elkészítés Hasznos városrész fedett buszváró kial. Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése Hunyadi út építés Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk ftéskorsz Csillag téri körforgalom Funkcióbvít település rehabilitációja Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Kollégiumi gázmérhely kial Óvodai ftéskorszersítés Szent Imre tér ingatlan vásárl

e Ft 2010 évi eredeti ei.

3 500

3 500

7 000

-

800 800

7 800

800 1 280 320 -

Módosított elirányzat

Teljesítés

Teljesítés %a

11 258 51 425 2 461 500 6 984 21 679

6 984 32 323

100% 100% 100% 553% 0% 100% 149%

200 937 1 137

200 937 1 137

100% 100% 100%

600 126 726

600 126 726

100% 100% 100%

810 810

435 435

54% 54%

1 188 1 188

1 187 1 187

100% 100%

190

186

98%

201 201 25 931

200 200 36 194

100% 100% 140%

2 300 1 284 316

647 126

28% 0% 40%

748

11 258 51 425 13 605

-

87 985

94 328

100 199

106%

39 013 2 469

196 010 2 469

7 179 853 -

92%

26 297

26 297

25 636

97%

15. sz. melléklet

Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. év Sorszám Intézmény megnevezés

Szeméttelep rekultiváció Szeméttelep rekultiváció öner PH szervezetfejlesztés PV számítástech eszk besz PV egyéb gép, ber besz Kékesi út 75-79 támfal terv TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés Nógrádi Kincsestár pályázat egyéb, gép berendezés beszerzés Szakmai infor eszközbesz (pályázat) Településrendezési terv módosítása Kishegy híd építés (vis maior) Kövicses patak parfal (vis maior) Kövicses patak mederfenék ép Kövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó) Járóbeteg szakrendel ép Szökkút építés Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció öner Ingatlan vásárlás piac bvítéséhez Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése (Margit Kórház) Ingatlan vásárlás szeméttelep rehabilitációjához 1 Fejlesztési feladatok PH összesen 2 Felhalmozási célú pénzeszközök átadás Otthonteremtési támogatás Kollégiumi ftéskorszersítés öner 50%-a Közmfejlesztés támogatása Szeméttelep térségi reg fejl hj Felh célú pénzeszköz átadás (város rehab)

2 3

3 4 5 6 II

Felújítási pe. átadás (árvízkár helyreállítása) magánszemély kártalanítása Mikszáth Kálmán Gimnázium (Iskolacentrum biztonsági kapu kiépítése) Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összese Felhalmozási célú kölcsön Fiatalok lakástámogatás Dolgozóknak nyújtott kölcsön Felhalmozási célú kölcsön összesen Fejlesztési célú hiteltörl kamat Fejlesztési célú ÁFA befiz Felhasználási célú fordított ÁFA Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5) Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)

e Ft 2010 évi eredeti ei.

Módosított elirányzat

56

56

13 778 345 345 1 100 7 551

4 000 345 345 1 100 7 551

2 276 579

3 209 688 148 500

876 051

3 526 1211

4 737 500 150 650 68 120 2 000 951 558 959 358

Teljesítés

Teljesítés %a

56

100%

4 000

100%

7 631

101%

118 2 909 2 276 1 070 3 000

118 1 000 1 647 1 070

100% 34% 72% 100% 0%

3 209 726 332 500

600 693 814 483

19% 96% 97%

30 000 4 100

30 000 4 209

100% 103%

20 000 5 000 1 135 663

20 299 5 026 1 076 421

101% 101% 95%

4 739 3 526 252 1 211

4 739 3 218 252 444 1 050

100% 91% 100% 37%

500

500

100%

340 10 568

340 10 543

100% 100%

500 150 650 68 120 2 000 129 410 1 346 411 1 372 342

64 268 20 129 410 1 280 662

94% 1% 100% 95%

-

15/A. számú melléklet

Pásztó Város Önkormányzata felújítási kiadási célonként 2010 év

Sorszám

I.

2010 évi terv

Intézmények/feladatok megnevezése

Intézmények 1 Kórház épület felújítás számítástechnikai eszk felújítása épület felújítás (ügyelet) Kórház összesen 2 Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája épület felújítása Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája összesen

-

Módosított elirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

-

18 582

8 367

45%

6

16

267%

-

18 588

8 383

45%

300

0

0%

9 303 2 415

9 303 2 109

8 795 1 381

95% 65%

3 612 3 533

3 117 3 033

2 223 2 230 807

71% 74%

2 509 270

2 183 270

1 463 270 4 718

67% 100%

21 892

6 074

28%

15 216

506

3%

33 309

1 760

5%

7 205

149

2%

6 358

138

2%

6 643

159

2%

10 000

175 783

2%

-

3 TL Városi Könyvtár és Mv Közp. számítástechnikai eszk. Felújítás TL Városi Könyvtár és Mv Közp. I

Intézmények mindösszesen

II.

Polgármesteri Hivatal Irinyi úti felújítás Strandi aszfaltozás Mátyás király út járda felújítás Muzslára vezet út aszfaltozás Csermely út felújítás Muzsla út felújítás Esze Tamás út felújítás Nyomda út felújítás Mv Közp. Villamoshálózat felújítás G. G. Ált. Isk. tornaterem felújítás Nyírfácska út felújítás Intézményi inform. eszk. felújítás Mátrakeresztes partfal Mátraker.Kékesi út 72.mögötti partfal omlás helyreáll. Mátraker.Kékesi út 50-52.mögötti partfal omlás helyreáll. Mátraker. Mez Imre úti földcsuszamlás helyreáll. Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreáll. Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreáll. Hasznoson Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreáll.

300 -

Kékesi út 106., 108., 110. sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreáll. Kölcsey út önk-i lakás felújítása Hunyadi út szerviz út Városközponti rehabilitáció Polgármesteri Hivatal felújítás összesen Felújítási kiadások célonként mindösszesen I+II

21 942 21 942

120 938 139 526

1 594 26 962 60 187 68 570

50% 49%

Ebbl: összevont ügyelet Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/ IPESZ Ebbl: védni szolgálat Hivatásos Önk. Tzoltóság Város összesen Közcélú foglalkoztatás:

Margit Kórház

Védni szolgálat Idsek átmeneti otthona Gyermekek átmeneti otthona Teleki L Városi Könyvtár és Mveldési Központ

Szociális és gyermekjóléti alapellátás

Ebbl:kistérségi pedagógiai szakszolgálat Gárdonyi Géza Általános Iskola Dózsa György Általános Iskola Ebbl:kistérségi pedagógiai szakszolgálat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Ebbl:kistérségi pedagógiai szakszolgálat Területi Gondozási Központ Ebbl:

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

Intézmény megnevezése

0 87,5 3 0

3 0 0

61,75

6 63 11,75 5,75 3

459,25

6

63 6 3

515,25

236,5

13,5

13,5

236,5

0 0 0

5,75 28 6

0

0 0

39 48,5

22

1

44

2009. évi módosított

1

44

2009. évi terv

13,5

5,75 0 0

0

0

3

87,5

0

0 0

1

44

236

458,25

10,75 5,75 3

63

6

236,5

f

94,50

3

70,5

0

0 0

1

24

ebbl pedagógus egyéb alkalmazás álláshely

2010.01.01

Alkalmazotti létszám

13,5

5,75 0 0

0

0

3

87,5

0

0 0

1

41

455,25

10,75 5,75 3

63

6

236,5

f

egyéb alkalmazás

Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot (2010.12.31.)

Intézményi létszámkeretek

A 2007. évben meghatározott létszámcsökkentést az intézmény csak részben hajtotta végre. Áthúzódó hatásából ered 1 f létszámcsökkentés végrehajtása 2010 évben várható. Létszámstop! Új dolgozó felvétele csak elzetes képvisel-testületi hozzájárulással rendkívül indokolt esetben.

1 csoport megszünésével 2 f pedagógus és 1 f dajka álláshely megsznik.

Megjegyzés

16. sz. melléklet

27

Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési beszámoló kiegészít melléklet szöveges része

I. A költségvetési szerv bemutatása Általános rész Költségvetési szerv neve, székhelye: Pásztó Város Önkormányzat 3060. Pásztó, Kölcsey út 35. Önálló intézmények: Polgármesteri Hivatal, Margit Kórház, IPESZ Polgármester: Sisák Imre János Gazdaságilag részben önálló intézmények: x Pásztó Város Önkormányzat Óvodája x Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája x Teleki László Városi Könyvtár és Mveldési Központ A polgármesteri hivatal megnevezése: Városi Polgármesteri Hivatal A Hivatal székhelye, címe: 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. A Hivatal telephelye(i): Pásztó, Nagymez u. 3. A Hivatal gazdasági szervezetének helye: 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Adószám: 15450827-2-12 Statisztikai számjel: 15450827 8411 321 12 Törzskönyvi azonosító száma: 450823 A számlát vezet pénzforgalmi szolgáltató neve, címe: OTP Bank Pénzforgalmi számla száma: 11741024-15450827 Telefon: 32/460-155 Telefax: 32/460-918 E-mail: [email protected] Internet honlap: www.paszto.hu

28

A Hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata: A képvisel-testület egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel – az önkormányzat mködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. A Hivatal az önkormányzat mködésével, feladat- és hatáskörével, a polgármester feladat- és hatáskörével, hatósági jogkörével, a jegyz feladat- és hatáskörével, hatósági jogkörével kapcsolatos döntés elkészítési és végrehajtási feladatokat látja el. Az alapító szerv megnevezése: Pásztó Város Önkormányzat Képvisel-testülete Az alapítás idpontja: 1991. II. 20. Az alapító okirat kelte: 2004. VI. 24. Az alapító okirat száma: 103/2004. /VI. 24./ A Hivatal illetékességi területe: Pásztó Város közigazgatási területe, továbbá külön jogszabályban meghatározott mködési terület. A hivatalt alapító, irányító szerv neve, székhelye: Pásztó Város Önkormányzat Képvisel-testülete 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. A Hivatal tevékenységei (alap-, kiegészít-, kisegít-, vállalkozási tevékenység) és az azokhoz rendelt szakfeladatok Alaptevékenységi szakfeladatok:

360000 370000 382101 412000 421100 421300 422100 429100 429900 431100 431200 432100 432200 432900 433200

Víztermelés, - kezelés, - ellátás Szennyvíz gyjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közm építése Vízi létesítmények építése Egyéb máshová nem sorolható építés Bontás Építési terület elkészítése Villanyszerelés Víz -, gáz -, ftés -, légkondicionáló szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Épületasztalos-szerkezet szerelése

29

433300 433400 433900 439100 522110 581400 602000 611020 692000 750000 813000 829000 841112 841114 841115 841116 841117 841118 841124 841126 841127 841191 841192 841401 841402 841403 841901 841902 842421 842531 842532 842533 842541 851011 852011 852021

Padló -, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejez építés (máshová nem sorolható) Tetfedés, tetszerkezet építés Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása Folyóirat, idszaki kiadvány kiadása Televízió-msor összeállítása, szolgáltatása Vezetékes msorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakérti tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Zöldterület-kezelés Egyéb kiegészít gazdasági tevékenység Önkormányzati jogalkotás Országgylési képvisel választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefügg szolgáltatások Közvilágítás Város -, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Közterület rendjének fenntartása Polgárvédelem ágazati feladatai Lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Az óvóhelyi védelem tevékenységek Ár és belvízvédelemmel összefügg tevékenységek Óvodai nevelés ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (1-4 évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (5-8. évf.)

30

852024 861001 862211 862231 862240 862301 871000 873012 879018 882000 882111 882112 882113 882114 882115 882116 882117 882118 882119 882121 882122 882123 882124 882125 882129 882202 882203 889201 889922 889923 889924 889935 889936 889942 889943 890301 890302 890441 890442 890443 910203 910502 931201 931301 932911 960302

Általános iskolai felnttoktatás (5-8. évf.) Fekvbetegek aktív ellátása Járóbetegek gyógyító szakellátása Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás Fogorvosi alapellátás Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás Idskorúak átmeneti ellátása Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Rendszeres szociális segély Idskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészít - gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megellegezése Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetek mködési támogatása Civil szervezetek program - és egyéb támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Múzeumi kiállítási tevékenység Közmveldési intézmények, közösségi színterek mködtetése Versenysport-tevékenység és támogatása Szabadidsport - (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Szabadids park, fürd és strandszolgáltatás Köztemet-fenntartás és mködtetés

31

Kiegészít tevékenységi szakfeladatok: 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pásztó Város Önkormányzata a kötelez önkormányzati feladatok ellátásán túl önként vállalt feladatot és hatásköröket. Vállalkozási tevékenységet 2010. évben nem végzett. Az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgáló: Universal Audit Kft. Salgótarján. Az önkormányzat könyvelését a 2010-ben bevezetett Saldo Creátor integrált könyvelési rendszerrel végeztük. Az analitikus nyilvántartások is alapveten a program kapcsolódó nyilvántartásai, illetve külön Excell, számítógépes nyilvántartások, valamint kézzel vezetett nyilvántartások. A tárgyidszakban ellátott alaptevékenységet nagymértékben befolyásolta az, hogy az önkormányzat 2010-ben mind az eredeti költségvetés elfogadásakor, mind az utolsó költségvetési rendeletmódosításkor jelents összeg hiánnyal számolt. Eredeti költségvetésben tárgyévi hiány: 39.861 e Ft tárgyévi mködési hiány: - e Ft, többlet: 19.860 e Ft tárgyévi fejlesztési hiány: 59.721 e Ft hitelmveletekkel: - e Ft hitelmveletek nélkül: 415.907 e Ft. Utolsó módosításkor tárgyévi hiány: 67.365 e Ft tárgyévi mködési hiány: - e Ft, többlet: 1.849 e Ft tárgyévi fejlesztési hiány: 69.214 e Ft hitelmveletekkel: - e Ft hitelmveletek nélkül: 431.182 e Ft A hiány ellentételezésére számoltunk ÖNHIKI pályázattal illetve ÖM támogatással. ÖNHIKI támogatásra a szigorodó feltételek miatt önkormányzatunk nem volt jogosult. Az ÖM keretbl 14 millió Ft támogatást kaptunk 2010. évi döntés alapján, melyet 2010. évben kiutalásra került. 8 millió Ft támogatásban részesült önkormányzatunk 2009. évi döntés alapján, melynek a kiutalása 2010. év volt. 2010. december 31-én 408.598 e Ft folyószámlahitel állt fenn, a korábban felvett mködési célú és fejlesztési célú hiteleken kívül, amit a csatolt melléklet részletez. 2010. december 31-én 30.000 e Ft munkabér hitel állt fenn. Az önkormányzat likvidhitele 2010. december 31-én 438.598 e Ft. Év közben 72.986 e Ft fejlesztési célhitelt vettünk fel.

32

A felvett fejlesztési célhitelek MFB finanszírozásúak, részleteiben az adósságszolgálat táblázat tartalmazza. Bevételek Bevételi jogcím

Megoszlás %-ában Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Telj.

Önkormányzat mködési 1.825.559 bevételei

2.122.945

2.066.866

52,26

46,47

50,71

Felhalmozási és tkejelleg bevételek

865.822

1.176.725

1.061.896

24,79

25,76

26,05

Önkormányzat költségvetési támogatása

385.572

825.767

825.767

11,03

18,07

20,26

Finanszírozási bevételek

415.907

431.182

109.281

11,92

9,44

2,68

0

12.229

12.229

0

0,26

0,3

3.492.860

4.568.848

4.076.039

100

100

100

Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen:

Kiadások Kiadási jogcím

Megoszlás %-ában Eredeti ei.

Folyó mködési kiadások Felhalmozási és tkejelleg kiadások

Összesen:

Teljesítés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Telj.

2.173.943

2.858.487

2.723.202

62,24

62,56

68,49

942.221

1.283.165

1.159.106

26,98

28,09

29,15

650

51.150

50.000

0,02

1,12

1,26

376.046

376.046

43.928

10,76

8,23

1,1

3.492.860

4.568.848

3.976.236

100

100

100

Egyéb kiadások Finanszírozási kiadások

Mód.ei.

A normatív állami hozzájárulás és a kötött felhasználású állami támogatások elszámolása miatt az alábbi visszafizetési kötelezettségeink keletkeznek: Normatív állami hozzájárulás: Jöv.kül.mérséklés: Központosított elirányzat

+3.409.567 Ft + 289.002 Ft - 24.000 Ft

Összesen:

+ 3.674.569 Ft

A könyvviteli mérleg fösszege: 2006. XII. 31-én 2007. XII. 31-én 2008. XII. 31-én 2009. XII. 31-én

8.050.488 7.770.213 8.084.403 7.987.447

e Ft e Ft e Ft e Ft

33

2010. XII. 31-én

8.988.202 e Ft

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásainak összege 2010. évben 1.159.106 e Ft. Az egyszersített értékelési eljárás alá vont lakossági adó hátralékok állományából az elszámolt értékvesztés összege 57.790 e Ft. Az egyedi értékelési eljárás alá vont adósok hátralékainak elszámolt értékvesztése 2010. XII. 31-én 2.830 e Ft. Az önkormányzat módosított pénzmaradványának összege 74.681 e Ft melyet alapveten meghatároz a 438.598 e Ft likvid hitel. Önkormányzatunknál a FEUVE rendszer a szabályozásnak megfelelen kielégíten mködött. Az önkormányzat gazdálkodásával összefüggésben a jegyz mködtette a controll tevékenységet és a monitoring tevékenységet. A feladatokról való döntés eltt kockázat elemzés készült. Az önállóan gazdálkodó intézmények vezeti nyilatkoztak az Ámr…§ szerint. A költségvetési szerv gazdasági vezetje több mint 25 éve pénzügyi-gazdálkodási területen szerzet gyakorlattal rendelkezik, Államigazgatási Fiskolai végzettsége, adótanácsadói és mérlegképes képesítése van.

34

A MÉRLEG TAGOZÓDÁSA ÉS EGYES TÉTELEINEK VIZSGÁLA Eszközök A/ Befektetett eszközök: E Ft Megnevezés

2009. XII. 31.

2010. XII. 31.

%

12256

23652

192,98

4776648

5715223

119,65

408976

436349

106,69

Üzemeltetésre, kezelésre

2600269

2526422

97,16

Összesen:

7798149

8701646

111,59

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

Immateriális javak Az új beszerzések, létesítések, és az amortizáció figyelembevételével az immateriális javaknál a növekedés 2009. december 31-hez viszonyítva 11,59 %, 903 e Ft. A vagyonérték jogok és a szellemi termékek esetében a növekedést az Európai Uniós forrásból megvalósuló beszerzés eredményezte.(Városi területek rehabilitáció, Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés, Pásztó Margit Kórház) A vagyonérték jogok 2009. XII. 31-én az elz évhez képest 64,5 %-kal, 6.867 e Ftal, a szellemi termékek több mint háromszorosára növekedtek, 4.529 e Ft-al. Tárgyi eszközök E Ft Megnevezés Ingatlanok Gépek, berendezések, Jármvek Beruházások Beruházásokra adott ellegek Tárgyi eszközök összesen:

2009. XII. 31.

2010. XII. 31.

%

4527205

4583914

101,25

113313

110563

97,57

7851

4635

59,04

128279

1016111

792,11

0

0

0

4776648

5715223

119,65

A tárgyi eszközök nettó értéke 19,65%-kal növekedett. Az ingatlanok és a gépek, berendezések, felszerelések aránya jelents, 82,14 %.

35

Az ingatlanok növekedését út, egyéb épületek és építmények létrehozása, felújítása eredményezte, néhány ingatlan értékesítése és az amortizáció pedig csökkentette. Gépek, berendezések, felszerelések mérlegsoron a csökkenés 2,43 %, mely az amortizáció elszámolásának egyenlegébl a selejtezett eszközökbl és az értékesítésbl adódik. A jármvek értékét az amortizáció összege csökkentette. A beruházások állományának növekedését 887.832 e Ft összegben, a befejezetlen beruházások állománya okozta, (nagyobb beruházásokat említve Városi területek rehabilitációs beruházása, Pásztó Margit Kórház szakrendel építése,) eredményének hatása mutatkozik. Befektetett pénzügyi eszközök Részesedések - Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. - Cserhátalja LEADER Non-profit Kft. - Dél-Nógrádi Vízm Kft. - Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Kft. -Margit Kórház részesedése az Informatika 2000 Kht-ben Összesen:

2009. XII.31. 14600

E Ft 2010. XII. 31. 14600

40 5260 100

40 5260 100

60

60

20060

20060

Az adott kölcsönök 9.308 eFt értékben az önkormányzati lakásépítés, a fiatalok lakástámogatása, valamint a munkáltatói lakásépítés éven túli kölcsönösszegeit tartalmazzák, 30.000 e Ft értékben Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére történt kölcsön folyósítás, mely összeget a következ évben az önkormányzat törzstkébe helyezte. Hosszúlejáratú bankbetéttel az Önkormányzat nem rendelkezik. Egyéb hosszúlejáratú követelések az önkormányzati bérlakások értékesítésébl származó éven túli követeléseket, a Víziközm Társulattól átvett érdekeltségi hozzájárulás és az LTP összegeit tartalmazzák 376.981 e Ft összegben. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök:

2009.12.31. 2010.12.31. 2.600.269 e Ft 2.526.422 e Ft

36

B/ Forgóeszközök E Ft Megnevezés Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Összesen:

2009. XII.31.

2010. XII.31.

%

10710 76207 0 38494 63887

37732 56112 0 121326 71386

352,31 73,63 0 315,18

189298

286556

151,38

111,74

A forgóeszközök mérlegértéke 51,38 %-kal növekedett, mely a készletek, a követelések, pénzeszközök, és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások növekedésébl adódik. Követelések E Ft Megnevezés

2009.XII.3 1.

2010.XII.3 1.

Adósok

42242

33334

78,91

Követelések (vevk)

25556

17005

66,5

106

91

85,85

8303

5682

68,43

76207

56112

73,63

Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Összesen:

%

Adósok összege csökkent 8.908 e Ft-tal, ami mintegy 21,09 %-os csökkenést eredményezett az elmúlt évhez képest. Követelések összege 33,5 %-al, 8.551 e Ft-tal csökkent az elmúlt évhez viszonyítva. A követelések jelents hányada a kistérségi önkormányzatok általános iskolai, óvodai, idsek átmeneti otthonához kapcsolódó költség hozzájárulásokból keletkez kiegyenlítetlen számlák összegei. Ezen tartozások mintegy 82 %-a a követeléseknek. A rövidlejáratú kölcsönök a szociális törvény alapján folyósított összegek 2010.XII.31-én meglév részét jelentik. Javuló tendenciát mutatnak, összegében 15e Ft-tal csökkent.

37

Az egyéb követelések között meghatározó a hosszúlejáratú követelések éven belül esedékes része: 3.082 e Ft. Rövidlejáratú, forgatási célú értékpapírral az Önkormányzat nem rendelkezik. Pénzeszközök összetétele Megnevezés - Pénztárak és betétkönyvek - Költségvetési bankszámlák - Idegen pénzeszközök számlái Összesen:

E Ft 2009.XII.31. 225 30592 7677 38494

2010.XII.31. 802 117589 2935 121326

A pénzeszközök az elz év mérlegadatához viszonyítva növekedtek. C/ Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Költségvetési aktív függ elszámolások között kerültek elszámolásra, a MÁK forgótke, túlfizetések, díjelleg. A költségvetési aktív átfutó elszámolások között a képviseli tiszteletdíjak, a bérek és személyi jelleg kifizetések, a közhasznú munkabérek, ápolási díjak szerepelnek, valamint az egyéb személyi jelleg esedékes kifizetések állománya. Az aktív költségvetési kiegyenlít elszámolások az intézményi körben keletkeztek. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

2009.XII.31. 8.988.202 e Ft

2009. XII. 31. 7.987.447 e Ft

% 112,53

Források D/ Saját tke E Ft Megnevezés

2009.XII.31. 2010.XII.31.

Induló tke Tkeváltozások Összesen:

345597 6960267 7305864

5707050 2402083 8109133

% 1651,36 34,51 111

Az induló tkét alátámasztó eszközlista kialakításra került. A folyamatban lev, illetve az aktivált beruházások a pályázatokon elnyert összegek meghatározóan befolyásolták a tkeváltozásban bekövetkezett növekedést. E/ Tartalékok E Ft Megnevezés Tárgyévi költségvetési tartalék Elz évi költségvetési tartalék

2009.

2010.

-301148 -18236

71006 -331613

38

Tárgyévi vállalkozási tartalék Költségvetési pénzmaradvány Tartalék összesen:

-319384

-260607

Tárgyévi költségvetési tartalék : - 260607e Ft. F/ Kötelezettségek E Ft Megnevezés Hosszúlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Összesen:

2009.

2010.

475975 442846 82146

531736 593221 14719

1000967

1139676

% 111,72 133,96 17,92 113,86

Hosszúlejáratú kötelezettségek 55.761e Ft a növekedés a hosszúlejáratú kötelezettségeknél, a rövidlejáratú kötelezettségeknél 33,96%-os növekedés történt. A hosszúlejáratú kötelezettségek 99,75 %-a beruházási és fejlesztési hitelek állománya. Az Önkormányzat eladósodottsága magas. A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésére felvett hitelek fedezetét az érintett érdekeltségi egységek által fizetett társulati hozzájárulás illetve lakástakarék pénztári befizetés biztosítja, fedezi. Rövidlejáratú kötelezettségek E Ft Megnevezés Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú hitelek Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Összesen

2009.

2010.

33935

97962

339617 69294 442846

438598 56661 593221

% 288,68 129,14 81,77 133,96

A szállítók állománya növekedett 64.017 e Ft-tal, 188,68 %-al. Rövidlejáratú hitelek a folyószámla hitel 2009.december 31-i állományát tartalmazza, mely 2009. évhez viszonyítva 29,14 %-al növekedett. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek legnagyobb részét a helyi adók túlfizetése (feltöltési kötelezettség), a beruházási, fejlesztési hitelek éven belül esedékes törlesztései okozzák, melyek 2009. évhez képest 18,23 %-al csökkentek. Az önkormányzat részére a Középületépít Rt és a Strabag Rt 2-2 millió Ft tenderdíjat fizetett a kórház rekonstrukció kapcsán. A kivitelezés során a melegvízellátó rendszer több helyen meghibásodott. Az önkormányzatnak kárai keletkeztek, és a csvezetéket

39

ki kell cserélni, ami többe kerül, mint a biztosítékként itt lev összeg. Emiatt 4 millió Ft-ot, mint 5 éven túli, elévült követelésként bevételként számoltunk el.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások A költségvetési passzív átfutó elszámolások az állami hozzájárulás megellegezését tartalmazza jelents mértékben. A költségvetési passzív függ tételek felülvizsgálatra kerültek, a tételes lista a mérleg bizonylati alátámasztását szolgálta. A jelents hányad az intézményi körben jelentkezett. FORRÁSOK ÖSSZESEN:

2009. XII. 31. 7.987.447 e Ft

2010. XII. 31. 8.988.202 e Ft

% 112,53

A vagyoni helyzet vizsgálata a) Befektetett eszközök aránya: 2009. 7.798.149 e Ft x 100=97,63 % 7.987.447 e Ft

2010. 8.701.646 e Ft x 100=96,81 % 8.988.202 e Ft A befektetett eszközök a vagyonból csökken részarányt képviselnek. A mutató változása jelzi, hogy a befektetett eszközállomány a beruházások hatására kis mértékben csökkent.

b) Saját tke aránya: 2010. 2009. 8.109.133 e Ft x 100 =90,22% 7.305.864 e Ft x100= 91,47 % 7.987.447 e Ft 8.988.202 e Ft Minél inkább megközelíti a 100 %-ot, annál kedvezbb. Az Önkormányzat tke erssége kis mértékben 1,25 %-al csökkent 2009. évhez viszonyítva.

EREDMÉNYKIMUTATÁS Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységbl származó bevétele és kiadása nem volt.

40

Specifikus rész a mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések b) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés

Elz évi

Tárgyévi

Változás %-a

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A. Befektetett eszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

E Ft 12256 4776648 408976 2600269 7798149 10710 76207 0 38494 63887 189298

E Ft 23652 5715223 436349 2526422 87012646 37732 56112 0 121326 71386 286556

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

7987447

8988202

112,53

1. Induló tke 2. Tkeváltozások 3. Értékelési tartalék D. SAJÁT TKE ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalék II. Eredménytartalék E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

345597 6960267 0 7305864 -319384

5707050 2402083 0 8109133 -260607

1651,36 34,51 0 110,99 81,6

-319384 475975 442846 82146

-260607 531736 593221 14719

81,6 111,72 133,96 17,92

1000967

1139676

113,86

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

7987447

8988202

112,53

192,98 119,65 106,69 97,16 111,59 352,31 73,63 0 315,18 111,74 151,38

41

Vagyoni helyzetet tükröz mutatók

Mutató Befektetett eszközök aránya =

Elz év

Tárgyév

Változás

(I/1.)

97,6 %

96,81%

-0,79%

(I/2.)

3,17 %

3,98 %

+0,81%

(I/3.)

91,47 %

90,22%

-1,25%

(I/4.)

11,5 %

12,52%

+1,02%

(I/5.)

93,7 %

93,19 %

-0,51%

(I/6.)

99,8%

99,3%

-0,5%

( I/7.)

2,59 %

3,53%

+0,94%

( I/8.)

91,5%

90,22%

-1,28 %

Befektett eszközök x 100 Összes eszköz

Forgóeszközök aránya Forgóeszk. + aktív pü. elsz. x100 Összes eszköz

Tkeersség Saját tke x100 Mérleg fösszege

Kötelezettségek aránya Kötelezettségek x100 Mérleg fösszege

Befektetett eszközök fedezete I. Saját tke x100 Befektetett eszközök

Befektetett eszközök fedezete II. Saját tke + Hosszú lej. köt. x100 Befektetett eszközök

Forgótke, saját tke aránya Forgótke x100 Saját tke

Tkeersség (saját tke aránya) Saját tke x100 Mérleg fösszge

42

Szöveges értékelés: b) Pénzügyi helyzet értékelése Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató Hitelfedezeti mutató

Elz évi (I/12.) 17,2

Tárgyév

Változás

9,46

-7,74

17,36

-57,94

10,67

+0,47

Követelések x100 Rövid lejáratú kötelezettségek

Vev - szállítóállomány összemérési (I/13) 75,3 mutató Vev állomány x 100 Szállítói állomány

Adósságállomány aránya

(I/14) 10,2

Adósságállomány x100 Adósságállomány + Saját tke

Likviditás alakulása

Mutató Likviditási mutató

Elz évi (I/11.) 42,7

Tárgyév 48,31

Változás +5,61

Forgóeszközök x100 Rövid lejáratú kötelezettségek

Pásztó, 2011. március 17.

gazdasági vezet

Dr. Tasi Borbála címzetes fjegyz a szerv vezetje

Lakásfenntart.tám: - normatív* - helyi Lakásfenntart.tám.összesen: Idskorúak járadéka * Rendkívüli pénzbeni ellátások össz Mozgáskorl. közl. tám.** Átmeneti szoc. segélyek Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig. Rendkív.gyermekv. tám. Rendsz.gyermv.kedvezmény egyszkieg** Otthon teremt. tám.** Gyermektart. megell. ** Alapítvány támogatás Óvodázatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (CKÖ) Összesen: 70 éven fel. szemétsz. díj Lakás.tám.kamatm.kölcs. Nyári gyermekétekeztetés Mindösszesen: * 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás ***80%-os állami támogatás ****75%-os állami támogatás

Rendszeres pénzbeni ellátások össz Ápolási díj: - törvényi**** - helyi Ápolási díj összesen: Rendsz szociális segély * Rendelkezésre állási támogatás ***

Megnevezés

2000 1350 10300

2500 1400 3900 40 6 450

3300 600 750

1800

24 040 120 500

24 660

50 50 150

400 50 450 1 1 365 150 750 60 5

400

1 916 20 1

1 937

1 000

1 000

0

1000

705

705

20

85 20 35 10

200 20 220

140 140 120

2010. évi eredeti ei. Tervezett Posta TB létszám/ Támogatás ktg. f/eset 551 17 590 1 000 620 45 2000 1000 140

Szociális ellátások 2010. év

26 365

25 745 120 500

2 700 1 420 4 120 40 6 535 20 3 335 610 750 0 1 820

3 140 1 490 10 420

19 210 3 140

Össz.

3 683

705

100 155 642 120 500 2 038 158 300 705

20 277 1 420 21 697 162 19 025 876 3 335 610 750 700 1 820 6 015 4 739

19 063 15 274 80 421

136 617 19 063

Össz.

100 151 254 120 500 2 038 153 912

20

85 20 35 10

200 20 220

140 140 120

620 140

Posta ktg.

80

3 683

3 683

3 683 3 683

TB

80

20 077 1 400 21 477 162 18 940 856 3 300 600 750 700 1 800 6 015 4 739

15 240 15 134 80 301

132 314 15 240

Támogatás

Új módosított elirányzat

1 630 153 555

100 151 896 29

80

20 307 1 258 21 565 136 18 818 823 3 412 720 407 785 1 745 6 015 4 739

15 278 15 469 80 622

133 070 15 278

Támog.

3 666

3 666

3 666

3 666 3 666

TB.

408 2448

2040

2

82

31

486 125 611 1 200 23 47 15

333 86 809

1840 333

2038 159669

100 157602 29

82

20793 1383 22176 137 19018 846 3459 735 407 785 1776 6015 4739 82

19277 15555 81431

138576 19277

Postaköltség Összesen

Teljesítés

100% 101% 24% 0% 100% 101%

103%

103% 97% 102% 85% 100% 97% 104% 120% 54% 112% 98% 100% 100%

101% 102% 101%

101% 101%

Teljesítés %-a

T/3.sz. melléklet 1.oldal

T/4.sz. melléklet

Városfenntartási kiadások 2010.

Megnevezés

Közpark fenntartás - parkfenntartás - közterület gyommentesítés -játszótér fenntartás játszóterek biztonságtechnikai felülvizsg. Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás - útüzemeltetés - téli csúszásmentesítés - Muzsla villany úttársaság Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás - önkorm.lakások felúj. - célelirányzat* Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezet árkok karbant. - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - szennyvízcsatorna üzemeltetés - kényszerbontások, hat.fa. - egyéb városgazd.fa. - Vagyon biztosítás és üzemeltetés - Strand üzemeltetés Köztemet fenntartás - temetk üzemeltetése Közvilágítás - Közvilágítási szolg. - díszkivilágítás, lámpatest bvítés Állateü. és állattenyészt. fa. - ebrendészet - dögkút karbantartás Köztisztasági tevékenység - utak, járdák tisztántartása - illegális szemétlerakóhelyek megszünt. - közcélú foglalkoztatás (célelirányzat) Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja Árvízvédelem, kárelhárítás - Védekezési kiadások - Felújítási kiadások MINDÖSSZESEN

Szerz. vállalkozás

2010. évi eredeti elirányzat

Módosított elirányzat

PVg Kft PVg Kft

4000 3000 500 300 200 5500 2500 1500 1500

4 000 3 000 500 300 200 8 100 3 000 1 500 3 120

PVg Kft

6500 6500

600 200 100 300 16649 9349 300 2000 5000 0 3500 3500 23300 22500 800 800 700 100 21800 1500 300 20000 300 300

PVg Kft PVg Kft PVg Kft

PVg Kft ÉMÁSZ

PVg Kft PVg Kft

DV Kft

82 949

Teljesítés

3 970 3 013 500 275 182 7 319 3 938

Teljesítés %-a

99,25% 100,43% 100,00% 91,67% 91,00% 90,36% 87,51%

3 381

108,37%

9 539 8 791 748

9 593 8 790 803

100,57% 99,99% 107,35%

600 200 100 300 22 661 11 439 300 2 157 5 265 3 500 3 500 3 500 28 300 26 000 2 300 800 800

325

54,17% 0,00% 0,00% 108,33% 89,13% 100,00% 0,00% 80,34% 80,15% 80,14% 91,80% 91,80% 88,30% 93,62% 28,13% 60,63% 60,63%

229 037 1 500 300 227 237 300 300 115 165 14 042 101 123 422 002

325 20 197 11 439 1 733 4 220 2 805 3 213 3 213 24 988 24 341 647 485 485 229 046 750 228 296 215 215 18 587 9 126 9 461 317 938

100,00% 50,00% 0,00% 100,47% 71,67% 71,67% 16,14% 64,99% 9,36% 75,34%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Illetékek Helyi adók Gépjármadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (01+...+08) Víziközm társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel Elz években keletk.,tárgyévet terhel fiz.köt(12+...+20) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.fels hat.(09-23)x0,7+10 Tárgyévben keletk.,tárgyévet terhel fizet.köt.(26+...+34) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)

M e g n e v e z é s

0 292200 66000 0 0 0 0 10000 368200 4266 36429 0 36429 0 0 0 0 0 0 0 31691 0 68120 214322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 267566 66000 4014 0 0 0 10800 348380 4266 36429 0 36429 0 0 0 0 0 0 0 31691 0 68120 200448 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 10

Eredeti Módosított elirányzat

ezer ft

0 257412 62407 4304 0 15 0 8872 333010 3460 36429 0 36429 0 0 0 0 0 0 0 27840 0 64269 191579 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 298 0 20298 11

Teljesítés

MÁK program Készült: 2011.04.29 13 óra 00 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak) Megye: 12 Körzet: 0200 Törzsszám: 735319 PÁSZTO 25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztet Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) fels határa

1.Lap

Megnevezés BEVÉTELEK: -Önkormányzati lakások értékesítési bevétele -Önkormányzati lakások értékesítés résztörlesztés Bevételt csökkent tételek -Az épület elidegenítésére történ elkészítés költsége -A földrészlet megosztás költsége -A forgalmi érték megállípítás költsége -Az értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: -Új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása -Lakóépület teljes vagy részleges felújítása, korszersítése -EU források fehasználásához szükséges önrész biztosítása -járóbeteg szakrendel építés -város rehabilitáció -Önkormányzat helyi támogatás nyújtása -Lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása, közmvesítése -Lakáscélú állami támogatásról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész biztosítása -Önkormányzati lakbér támogatás nyújtása -Célelirányzat KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2010. évi beszámoló

20000 1180

21180

748 20432 0

21180

21180

21180 0

21180

13734

783 12951 11500 2234

13734

12300 1434

64,84%

104,70% 63,39% 0,00% 0,00%

64,84%

61,50% 121,50%

e Ft Teljesítés %-a

T/4. sz. melléklet

Módosított elirányzat Teljesítés

20000 1180

2010. évi eredeti elirányzat

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

T/5.sz. melléklet Befejezetlen beruházások állománya 2010. XII.31-én Beruházás megnevezése Kórház szakrendel építés Épület beruh. Számítás és ügyviteltech.eszk.besz. Egyéb gép, berendezés beszerzés Kövicses patak telekhat.rend. Építmény beruházás Mátrakeresztes támfal építés Építmény beruházás Telek alakítás Forg.képes telkek folyamatban lev beruh.áll. Sporttelep tervdokumentáció Épület beruházás Gimnázium F úti épületének talajmech.vizsgálata Épület beruházás Csohány ház felújítás (terv) Épület beruházás Hasznos Alkotmány úti járda építése (terv) Építmény beruházás Strand fürd építése (terv) Építmény beruházás Városközponti rehabilitáció Épület beruházás Építmény beruházás Piac bvítés Épület és építmény beruházás Szeméttelep rekultiváció Építmény beruházás Mátrakeresztes Kékesi út 72.partfal .helyreáll. Építmény beruházás Mátrakeresztes Mez I.út földcsusz. helyreállítása Építmény beruházás Mátrakeresztes Kékesi út 50-52 partfal helyreállítása Építmény beruházás Hasznos Dobó úti gabionkas helyreáll. Építmény beruházás Hasznos Dobó út 44 gabionkas helyreáll. Építmény beruházás Hasznos Dobó út helyreáll. Építmény beruházás Mátrakeresztes Kékesi út 106-110 sz. ing.helyreáll. Építmény beruházás Semmelweis út 11 szennyvízbekötés Épület beruházás Muzslára vezet út felújítása Építmény beruházás ÖSSZESEN Margit Kórház Raktáron lév kisérték tárgyieszk.és egyéb gép, berend.foly-ban lev beruházás állománya MINDÖSSZESEN

Összeg (eFt)

Szakfeladat száma

Létesítmény száma

540 224 11 050 158 194 709 468

862 211

2 001

1 123

360 000

2 019

300

360 000

2 020

841 403

2 021

120

931 301

2 022

120

841 403

2 023

400

910 203

2 024

190

421 100

2 025

12 000

932 911

2 026

48 514 203 951 252 465

841 403

2 011

6 530

841 403

2 012

19 072

382 101

2 014

5 768

360 000

2 030

1 760

421 000

2 031

506

360 000

2 032

149

360 000

2 033

138

360 000

2 034

159

421 100

2 035

175

360 000

2 036

35

682 001

2 037

609 1 011 124

421 100

2 007

37

4 987 1 016 111

T/6.sz.melléklet

Kimutatás az önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeirl (eFt) MEGNEVEZÉS Pásztói Városgazdálkodási Kft. Dél-Nógrádi Vízm Kft. Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt. Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2009. év

2010. év

14 600

14 600

5 260

5 260

100

100

40

40

20 000

20 000

Részesedés %a 100,00% 29,65% 0,02% 3,33%

4000

4000

5237

5237

Teljesítés

130,9%

Teljesítés %-a 130,9%

Kiadások A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minségi védelmére használhatja fel. Csatornázási hitelkamat Szennyvíztisztítás Vízbázis-védelem Települési monitoring kialakítása és mködtetése Tartós környezetkárosodások kármentesítése Potenciális és tényleges szennyez források szennyezésének megelz ill. utólagos mszaki védelme Összesen:

2010. év

4000

4000

Eredeti elirányzat

4000

4000

Módosított elirányzat

5237

5237

Teljesítés

130,9%

130,9%

Teljesítés %-a

T/ 7. számú melléklet

Az önkormányzat a korábbi években Vizi közm Társulat vezetésével és a lakosság Lakástakarék Pénztári részvételével a településen 100%-os a csatornázottságát megvalósította. A Vizi közm Társulat megsznt , hitelállományát kamataival együtt az önkormányzat „örökölte”. A talajterhelési díj bevételt a hitel és kamatai visszafizetésre tervezzük. Az önkormányzat folyamatosan 400 millió Ft-ot meghaladó folyószámla hitel a költségvetési számlán tartjuk nyilván a kamatok csökkentése érdekében.

Összesen:

Talajterhelési díj

Módosított elirányzat 4000

Eredeti elirányzat 4000

Bevételek

Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege 2010. évi beszámoló

37 A mutatószámok állományának alakulása

Körzet: 0200 Törzsszám: 735319 PÁSZTO

421100-1 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km) 0 0 1 421300-1 Híd, alagút építése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - megépített hidak, alagutak hossza (km) 0 0 1 477300-1 Gyógyszer-kiskereskedelem - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - értékesített árumennyiség 0 0 2112 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km) 0 0 180 559099-1 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férhelyek száma 6 6 6 02-01 Feladatmutató - igénylk száma 0 0 4 03-01 Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma 0 0 2385 561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma 0 0 322 561000-2 Éttermi, mozgó vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) 03-01 Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma 75 75 75 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylk száma 210 284 286 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 210 0 211 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 409 568 463 562917-1 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylk száma 6 6 85 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 0 0 85 682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai)

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya

Megye: 12

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö

MÁK program Készült: 2011.04.29 13 óra 00 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

1.Lap

Feladatmutató - lakóingatlanok száma 2 1 40 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 200 100 2118 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2) 230 230 230 750000-1 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátandó állatállomány nagysága 0 0 10 03-01 Teljesítménymutató - beavatkozások száma 0 0 10 842522-1 Megelzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - benyújtott hatósági engedélykérelmek száma 1 0 1 842531-1 A polgári védelem ágazati feladatai - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - gyakorlatok száma 0 0 2 842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefügg tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - riasztások száma 0 0 2 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férhelyek száma 300 250 0 01-02 Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma 24 22 0 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylk száma 290 288 286 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 307 0 0 851012-1 Sajátos nevelési igény gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igény ellátottak száma 4 2 3 852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férhelyek száma 460 460 460 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 34 32 0 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 413 422 0 852012-1 Sajátos nevelési igény általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igény tanulók száma 2 1 0

02-01 03-01

37 A mutatószámok állományának alakulása

Körzet: 0200 Törzsszám: 735319 PÁSZTO

852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férhelyek száma 655 640 0 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 37 39 0 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 503 451 0 852022-1 Sajátos nevelési igény általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igény tanulók száma 10 9 0 855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férhelyek száma 50 50 0 03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesül tanulók száma 38 41 0 856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevk száma 335 323 0 861001-1 Fekvbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerzdött ágyszám 35 35 35 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám 0 0 1021 861002-1 Fekvbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerzdött ágyszám 70 70 70 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 0 0 25710 861003-1 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerzdött ágyszám 75 75 75 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 0 0 26554 861004-1 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerzdött ágyszám 10 10 10 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 0 0 3545 862000-1 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása - Alaptevékenység (szakmai)

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya

Megye: 12

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö

MÁK program Készült: 2011.04.29 13 óra 00 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

2.Lap

Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma 0 0 862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - ellátandó lakosság számas 21292 21042 02-01 Feladatmutató - szerzdött ügyeleti óra 0 0 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerzdött heti óraszám 420 420 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 0 0 862213-1 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerzdött heti óraszám 81 81 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 0 0 862231-1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a szerzdött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma 891 895 03-01 Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma 0 0 862240-1 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerzdött heti óraszám 8 8 869031-1 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerzdött heti óraszám 10 10 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 0 0 869032-1 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerzdött heti óraszám 48 70 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett esetszám 0 0 882111-1 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylk száma 0 0 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 0

03-01

163423

588

70 19622

42796551

10

8

1035

893

10891225

81

145234152

420

21167 128

1

37 A mutatószámok állományának alakulása

Körzet: 0200 Törzsszám: 735319 PÁSZTO

882112-1 Idskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylk száma 0 0 1 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 0 135000 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylk száma 0 0 420 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 0 48755 882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylk száma 0 0 58 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 0 21517 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylk száma 0 0 54 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 0 263585 882118-1 Kiegészít gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészít gyermekvédelmi támogatást kérelmezk száma 0 0 350 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészít gyermekvédelmi támogatásban részesülk száma éves átlagban 0 0 17185 882119-1 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezk száma 0 0 5 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülk száma 0 0 5 882122-1 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylk száma 0 0 333 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 0 10303 882123-1 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylk száma 0 0 72

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya

Megye: 12

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö

MÁK program Készült: 2011.04.29 13 óra 00 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

3.Lap

Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 0 10000 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezk száma 0 0 175 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülk száma 0 0 10566 882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylk száma 0 0 96 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 0 8586 882202-1 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylk száma 0 0 26 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 0 30178 882203-1 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - köztemetési igények száma 0 0 4 889935-1 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezk száma 0 0 3 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma 0 0 3 889936-1 Gyermektartásdíj megellegezése - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megellegezését kérk száma 0 0 12 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megellegezésben részesülk száma 0 0 7 890301-1 Civil szervezetek mködési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma 0 0 39 03-01 Teljesítménymutató - a támogatásban részesül szervezetek száma 0 0 36

03-01

37 A mutatószámok állományának alakulása

Körzet: 0200 Törzsszám: 735319 PÁSZTO

910123-1 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - olvasótermek száma 4 4 4 02-01 Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (f) 0 0 1237 910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - kiállítóterek nagysága (m2) 156 0 130 02-01 Feladatmutató - a meglév állandó kiállítások száma 1 0 1 910502-1 Közmveldési intézmények, közösségi színterek mködtetése - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2) 1482 0 1530 01-02 Kapacitásmutató - nyitvatartási id (hét/óra) 61 0 61 02-01 Feladatmutató - mködtetett közmveldési formák száma (db) 0 0 20

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya

Megye: 12

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö

MÁK program Készült: 2011.04.29 13 óra 00 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idszak)

4.Lap

11724

15995

850

11724

15995

850

16845

Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája összesen:

Teleki László Városi Könyvtár és Mveldési Központ összesen: Pásztó Város Önkormányzat intézményei összesen:

NKA Közmveldési Kollégiuma "Kistérségi Összmvészeti Fesztivál" ESZA pályázat "Új vizeken"-Ifjusági programok támogatására

TÁMOP-3.4.4/B-08/1. Konzorciumi pályázat "Felels vagy a rózsádért" TÁMOP-3.2.309/2"Mvház körei"

2868

2868

39290

67859

69059

1000

1000

200

200

40490

800

37780

37780

200

200

200

11004

1378

200

800

378

5810

212

5598

3816

717

3099

Egyéb támogatás Saját forrás Bevétel

1000

1510

1510

16845

8856

8856

Uniós forrás

A feladat teljes költségébl

Megnevezés TÁMOP-3.1.5-09/A/2 "Pedagógustovábbképzés" TÁMOP-3.4.4/B08/1"Felels vagy a rózsádért" Pásztó Város Önkormányzat Óvodája összesen: TÁMOP-3.1.5-09/A/2"Régi kollégák uj szerepben a Pásztói Általános Iskolában TÁMOP-3.4.4/B08/1"Felels vagy a rózsádért"

A feladat teljes költsége

4680

44

25

19

2849

64

2785

1787

512

1275

Kiadás

6324

1334

200

775

359

2961

148

2813

2029

205

1824

41563

28581

27449

1132

7378

638

6740

5604

2151

3453

Uniós Maradvány forrás

6524

1534

200

975

359

2961

148

2813

2029

205

1824

0

16292

10331

10331

3657

3657

2304

2304

T/9. sz. melléklet

0

0

Egyéb támogatás Saját forrás

2012. évi elirányzatból

Uniós Elz évi maradvány Saját forrás forrás

2011.évi elirányzatból

Pásztó Város Önkormányzat Intézményeinél Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló fejlesztések (bevételek-kiadások)

TIOP-2.1.3-07/12008-0005**

Támogatási program neve

8323

191949 191949

583365 583365

8358

9151 14421

81090

81090

745665

745665

117627 -7996 109631

809881

29778

780103

72821

72821

1158

793

28541 -7996 20545

64216

29778

34438

264770

264770

9481

9151

109631

109631

809881

29778

780103

7868

268795 22881 291676

4340

793

7996

7996

34669

26801

26919

26919

600

318595

318595

4940

10.sz.mell.

Informatikai infrastruktóra fejlesztése a TIOP-1.1.1-07/1Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában 2008-0737 32207 32207 32207 * Támogatási szerzdés szerinti összegek Pásztó Város Önkormányzata által megvalósított projekt elemekre, mely nem tartalmazza a konzorciumi partnerek részére történ átadást ill. átvállalás összegeit: amelyek az alábbiak: Émász Zrt. 6.773eFt, Ciszterci Rend 951 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadás, összesen:10275 eFt. Nógrád Megye Önkormányzat pénzeszköz átadása Pásztó Város Önkormányzat felé: 4.970 eFt - 2010.évben megtérített 1430 eFt= 3540 Ft. Továbbá 2010. évben kifizetett 23573 eFt utófinanszírozású költségekre 2011-ben kerül sor a támogatás finanszírozására. **Természetbeni saját er (telek,épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk, 64.216 eFt saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket 7868 eFt, valamint 29.778 e Ft kiadás áfa kompenzációt, melybl 26801 eFt 2011-ben térül meg, 8700 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot.

Városi Polgármesteri Hivatal Integrált ÁROP-1.A.2/Aszervezet fejlesztés 2008-0161 Pásztó Kistérségi Központ rehabilitációja, EU Öner Alap szerzdés 26.594 eFt, melybl ÉMOP-3.1.2/A-2figénybevétel 22.504 eFt várható 2011. 2010-0001* BMMÖAL-2862011-re áthúzódó bevétel 1021316-12 P-i Kistérségi Központ Rehab.öss:

eFt-ban Támogatási program keretében Támogatási program tervezett Támogatási teljesített bevételek és kiadások bevételei és kiadásai 2011. program tárgyévet megelz években évben tervezett (2010.12.31-ig) Saját Saját összköltsége és forrás forrás Kiadás Bevétel Kiadás többlet költsége Bevétel

Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 2011.

Pásztó Hunyadi út gyjt úttá átépítése, saját forrást EU Öner Alap csökkenti , melynek összege: 4949 eFt,2010-ben 4.505 eFt érkezett meg, ÉMOP-3.1.2/B2011.évre várható 444 eFt. A 2008-0011 beruházás többlet költsége: 109631BMÖNAL-36898984=10647 eFt 091005-12 2011-re áthúzódó bevétel Hunyadi út összesen: Teleki László Könyvtár és Mveldési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - TIOP-1.2.3-08/1Tudásdepó-Expressz" 2008-0014

Pásztó Margit Kórház összesen:

Áfa kompenzáció

Intézmény, megnevezés Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért, + 32524 eFt többlet költség. 90.000 eFt természetbeni önrész nélkül

KIMUTATÁS Bevételek-Kiadások





 (8SpQ]HV]N|]|NIHOKDV]QiOiViQDNLQGRNOiVD  3iV]Wy 0DUJLW .yUKi] Ä6$16= ´ 3iV]Wy D EHWHJHNpUW 7,23  SiO\i]DW NHUHWpEHQ D WiPRJDWDWiVL SURJUDP WHUYH]HWW |VV]N|OWVpJH  )W PHO\EĘO  )W WHUPpV]HWEHQL |QHUĘW LV WDUWDOPD] $ EHUXKi]iV |VV]HJH pStWpV IHO~MtWiV EĘYtWpVHV]N|]EHV]HU]pV  )W $ N|]EHV]HU]pVL HOMiUiVRN EHIHMH]ĘGWHN V]HU]ĘGpVHN PHJN|WpVH PHJW|UWpQW HQQHN KDWiViUD D WiPRJDWiVL V]HU]ĘGpV W|EEV]|UL PyGRVtWiViUD LV VRU NHUOW $] XWROVy V]HU]ĘGpVPyGRVtWiV V]HULQW D] pStWpV IHO~MtWiV EĘYtWpVHV]N|] EHV]HU]pV |VV]HJH  )WUD YiOWR]RWW D] |VV]N|OWVpJ YiOWR]DWODQXO KDJ\iVD PHOOHWW $ EHUXKi]iVL N|OWVpJHNHQ IHOO SiO\i]DW NHUHWpEHQ HOV]iPROiVUD NHUOWHN D SURMHNWPHQHG]VPHQW GtMD pV MiUXOpNDL YDODPLQW D SiO\i]DWEDQEL]WRVtWRWWEHUXKi]iVUDHOQHPV]iPROKDWyHJ\pEN|OWVpJHN  GHFHPEHU LJ  H)W WiPRJDWiV pUNH]HWW PHJ D] |QNRUPiQ\]DW V]iPOiMiUD  H )W N|OWVpJ  pYEHQ PHUOW IHO D] HKKH] WDUWR]y WiPRJDWiV YpJHOV]iPROiVD  pYEHQ W|UWpQLN DPHO\ D] |QNRUPiQ\]DW EHYpWHOpW NpSH]L $] ÈID NRPSHQ]iFLy PHJWpUOpVH  pYEHQ YiUKDWy DPHO\QHN |VV]HJH  H )W HEEĘOLJpQ\HOWDDH)WDYpJHOV]iPROiVMyYiKDJ\iVDXWiQ $EHUXKi]iVVRUiQIHOPHUOWpVLJpQ\HOWN|OWVpJHNGHFHPEHULJH)W PHO\WDUWDOPD]]DDpYLH)WRVQ\LWyWpWHOWPHO\HNDSiO\i]DWNHUHWpEHQ QHP V]iPROKDWyN HO pV D  H )W WHUPpV]HWEHQL |QUpV]W  QHP WDUWDOPD]]D  $ EHUXKi]iV W|EEOHW N|OWVpJpW D] |QNRUPiQ\]DW VDMiW IRUUiViEyO EL]WRVtWRWWD $ SURMHNW IL]LNDL]iUiVDRNWyEHU-HOHQOHJD]iUyGRNXPHQWXPRNYL]VJiODWDIRO\LNPHUW DN|]UHPĦN|GĘKDWyViJGHFHPEHUYpJpQiWV]HUYH]ĘG|WWWRYiEELDNEDQD](6=$ .KWNHUHWpEHQPĦN|GLNWRYiEE  3iV]Wy +XQ\DGL ~W J\ĦMWĘ ~WWi iWpStWpVH e023% WiPRJDWiVL V]HU]ĘGpVV]HULQWL|VV]N|OWVpJHH)WPHO\EĘOH)W(8WiPRJDWiV H)W|QUpV]6]HU]ĘGpVPyGRVtWiVKDWiViUDH)WD]|VV]N|OWVpJPHO\EĘO H )W D WiPRJDWiV  H )W D] |QHUĘ PHO\HW FV|NNHQW %0g1$/ V]iP~ (8 gQHUĘ $ODS iOWDO EL]WRVtWRWW |VV]HJ  H )WWDO  pYEHQ  NLIL]HWpVL NpUHOPHN DODSMiQ |QNRUPiQ\]DWXQN  H )W WiPRJDWiVW NDSRWW H]HQ NtYO D NLYLWHOH]Ę +HG~W  .IW  H )WRW V]iOOtWyL ILQDQV]tUR]iV NHUHWpEHQ tJ\ pYEHQH)WWiPRJDWiVNHUOWOHKtYiVUD$EHUXKi]iV|QUpV]HNpQWH )WKLWHOWYHWWQNLJpQ\EHpYEHQ $ EHUXKi]iVQiO  H )W W|EEOHW N|OWVpJ IHOPHUOpVpYHO V]iPROXQN PHO\HN D] HOHNWURPRV NiEHONLYiOWiV WHUYH]pVEĘO ]HPEH KHO\H]pVL HQJHGpO\HNEĘO pV LQJDWODQ YiViUOiVL W|EEOHW N|OWVpJHNEĘO WHYĘGLN |VV]H PHO\HN VDMiW IRUUiVEyO NHUOWHN ILQDQV]tUR]iVUD 7HKiW D EHUXKi]iV |VV]N|OWVpJH  H )WUD YiOWR]RWW PHO\ WDUWDOPD]]D D SURMHNWPHQHG]VPHQW GtMiW pV MiUXOpNDLW LV |VV]HJH  H )W 1pKiQ\ LQJDWODQ WXODMGRQRV YLVV]DXWDOWD D NiUWDODQtWiVL |VV]HJHW DPLW  GHFHPEHU iQ NHOOHWWNLIL]HWQL$EHUXKi]iVEHIHMH]ĘG|WW]HPEHKHO\H]pVHPHJW|UWpQW gQNRUPiQ\]DWXQN LOOHWYH D V]iOOtWy D NLYLWHOH]pVVHO NDSFVRODWRV WiPRJDWiVRNDW  pYEHQ PHJNDSWD D YpJHOV]iPROiVL NLIL]HWpVL NpUHOPQNHW D]RQEDQ PpJ D WiPRJDWy KDWyViJ QHP XWDOWD iW PHO\QHN |VV]HJH  H )W (] D] |VV]HJ  pYEHQ MHOHQWNH]LNEHYpWHONpQW|QNRUPiQ\]DWXQNH]HQ|VV]HJHWHOĘILQDQV]tUR]WD





$]eV]DN0DJ\DURUV]iJL5HJLRQiOLV)HMOHV]WpVLhJ\Q|NVpJ.KWHOOHQĘU]pVWYpJ]HWWD  pV HJ\EHQ D YpJHOV]iPROiV NLIL]HWpVH HOĘWW PHO\ HOOHQĘU]pV PĦV]DNL pV SpQ]J\L WHUOHWUHWHUMHGWNL .e023% pV D .e023% LNWDWy V]iP~D]RQQDOLpUWHVtWpVDODSMiQHOIRJDGiVUDNHUOWDSURMHNWHOĘUHKDODGiVLMHOHQWpV pVDV]iP~NLIL]HWpVLNpUHOHPpYEHQ  )XQNFLyEĘYtWĘ WHOHSOpV UHKDELOLWiFLy SiO\i]DWRW |QNRUPiQ\]DWXQN  pYEHQ EHQ\~MWRWWD PHO\UH pUYpQ\HV V]HU]ĘGpVVHO   pQ UHQGHONH]LN e023 $ID]RQRVtWyV]iPPDO$SURMHNWEHMH]pVHQRYHPEHU$ WHOMHV SURMHNW HOV]iPROKDWy N|OWVpJH  )W WiPRJDWiV |VV]HJH  )W PHO\ 3iV]Wy 9iURV gQNRUPiQ\]DW 3iV]WyL 9iURVJD]GiONRGiVL 1RQSURILW .IW ePiV] +iOy]DWL .IW .DWROLNXV (J\Ki] 9iFL (J\Ki]PHJ\H &LV]WHUFL 5HQG =LUFL $SiWViJ NRQ]RUFLXPL WDJRN iOWDO PHJYDOyVtWRWW EHUXKi]iVRNDW WDUWDOPD]]D $ N|]EHV]HU]pVL HOMiUiVRN OHIRO\WDWiVD PHJW|UWpQW H] DODSMiQ D WiPRJDWiVL V]HU]ĘGpV LV PyGRVtWiVUDNHUOW 3iV]Wy 9iURV gQNRUPiQ\]DWD SURMHNW HOV]iPROKDWy N|OWVpJH  )W WiPRJDWiV |VV]HJH  )WUD YiOWR]RWW D V]HU]ĘGpV PyGRVtWiV KDWiViUD PHO\ |VV]HJ WDUWDOPD]]D D SURMHNWPHQHG]VPHQW GtMiW pV MiUXOpNDLW LV  pYEHQ XWyILQDQV]tUR]RWW WiPRJDWiV  )W V]iOOtWyL ILQDQV]tUR]iVNpQW  )W pUNH]HWW PHJ $ V]iOOtWy V]iOOtWyL HOĘOHJHW NDSRWW D YiOODONR]yL V]HU]ĘGpV DODSMiQ $ V]iOOtWy D NDSRWW HOĘOHJJHO WHOMHVtWPpQ\ DUiQ\RVDQ D VRURQ N|YHWNH]Ę V]iPOiLEDQ V]iPROHOpYEHQH)WEHUXKi]iVLN|OWVpJNLIL]HWpVpUHNHUOWVRUPHO\QHN WiPRJDWiVLLJpQ\OpVHEHQMHOHQWNH]LNH)W|VV]HJEHQ $] XWyILQDQV]tUR]iV~ N|OWVpJHNUH  H )W HOĘOHJHW NDSWXQN HEEĘO  H )WDO V]iPROWXQNHOpYEHQ 6DMiW IRUUiV IHGH]pVpUH  PLOOLy )WRW |VV]HJĦ KLWHOV]HU]ĘGpVW N|W|WWQN SpQ]LQWp]HWQNNHOPHO\EĘOGHFHPEHULJH)WRWYHWWQNLJpQ\EH GHFHPEHULJIHOPHUOWN|OWVpJHN|VV]HJHDEHUXKi]iVQiOH)WPHO\ WDUWDOPD]]DDpYLQ\LWyN|OWVpJHN|VV]HJpWH)WWDO 6DMiW IRUUiV UpV]EHQL NLYiOWiViUD (8 gQHUĘ $ODS SiO\i]DWRQ  PLOOLy IRULQWRW Q\HUWQN D]RQEDQ  PLOOLy IRULQWRW WXGXQN pUYpQ\HVtWHQL DPL D KLWHO LJpQ\EHYpWHOQNHW FV|NNHQWHQL IRJMD $ EHUXKi]iV |VV]HJpQ NtYO NRQ]RUFLXPL SDUWQHUHNQHN W|UWpQĘ SpQ]HV]N|] iWDGiV LOO iWYiOODOiV LV WHUKHOL D] |QNRUPiQ\]DWRW IHEUXiUKyQDSEDQV]HU]ĘGpVPyGRVtWiViWNH]GHPpQ\H]WHD]|QNRUPiQ\]DWMHOHQ LGĘSRQWEDQHOEtUiOiVDODWWiOO  7HOHNL /iV]Oy .|Q\YWiU pV 0ĦYHOĘGpVL .|]SRQW Ä.|Q\YWiUL V]ROJiOWDWiVRN |VV]HKDQJROW LQIUDVWUXNW~UD IHMOHV]WpVH ± 7XGiVGHSy([SUHVV]´ 7,23 V]HU]ĘGpVV]HULQWD1yJUiGL.LQFVHVWiUROYDViVWDQXOiVLQIRUPiFLyWXGiVD 1yJUiG PHJ\HL N|] pV V]DNN|Q\YWiUDNEDQ WiUJ\~ D] (XUySDL 5HJLRQiOLV )HMOHV]WpVL $ODSEyOpVKD]DLN|]SRQWLN|OWVpJYHWpVLHOĘLUiQ\]DWEyOYLVV]DQHPWpUtWHQGĘWiPRJDWiV IRUPiMiEDQW|UWpQĘILQDQV]tUR]iV~SiO\i]DW $ SURMHNW ]iUy LGĘSRQWMD  V]HSWHPEHU  $ NHGYH]PpQ\H]HWWHN N|]O 3iV]Wy 9iURV gQNRUPiQ\]DWD  )W WiPRJDWiVEDQ UpV]HVO $] |VV]HJ WDUWDOPD]]D D EHUXKi]iVpVDSURMHNWPHQHG]VPHQWGtMiWpVMiUXOpNDLWLV)W





pYEHQV]HOOHPLWHUPpNUHIHO~MtWiVUDV]iPtWiVWHFKQLNDLHV]N|]UHW|UWpQĘNLIL]HWpV  )W YROW  0HJpUNH]HWW WiPRJDWiV |VV]HJH  H )W  pYEHQ YiUKDWy WiPRJDWiV|VV]HJHH)W9pJHOV]iPROiVIRO\DPDWEDQYDQMHOHQLGĘSRQWLJ  3HGDJyJLDL PyGV]HUWDQL UHIRUPRW WiPRJDWy LQIRUPDWLNDL LQIUDVWUXNW~UD IHMOHV]WpVHD'y]VD*\|UJ\pV*iUGRQ\L*p]DÈOWDOiQRV,VNROiNEDQFtPĦ7,23  V]iP~SiO\i]DWHOIRJDGRWWSURMHNW|VV]N|OWVpJH)W DPHO\ PHJHJ\H]LN D] PHJtWpOW WiPRJDWiV |VV]HJpYHO |QHUĘ QLQFV 7iPRJDWiVL V]HU]ĘGpVPpJQHPNHUOWPHJN|WpVUH  9iURVL 3ROJiUPHVWHUL +LYDWDO ,QWHJUiOW V]HUYH]HW IHMOHV]WpV È523$$ WiPRJDWiVLV]HU]ĘGpVDODSMiQDEHUXKi]iV|VV]N|OWVpJHH)WPHO\ H)WWiPRJDWiVEyOpVD]iIDPpUWpNYiOWR]iVKDWiViUDH)WVDMiWIRUUiVEyOiOO$ V]HUYH]HWIHMOHV]WpVKH]  pYEHQ  H )W HOĘOHJHW NDSRWW D] |QNRUPiQ\]DW DPLW pYEHQQHPKDV]QiOWIHO $SURMHNWHOĘUHKDODGiVLMHOHQWpVWKDWiULGĘEHQOHDGWXNDPLUHYLVV]DMHO]pVQHPpUNH]HWW EHQ D VDMiW HUĘ |VV]HJpW PHJ NHOO HPHOQL PHUW D SiO\i]DWEDQ  È)$YDO V]iPROWXQNV]HU]ĘGQLYLV]RQWPiUNDONHOOHWWDNLYLWHOH]ĘYHO   $ WiPRJDWiV pV VDMiW IRUUiV |VV]HJH   pYUH K~]yGLN iW $] HOV]iPROiVW D] HOĘWHUMHV]WpVNpV]tWpVpLJOH]iUWiNDPpJMiUyWiPRJDWiVWNLXWDOWiN  7È023 $ N|Q\YWiUL KiOy]DW QHP IRUPiOLV pV LQIRUPiOLV NpS]pVL V]HUHSpQHN HUĘVtWpVH D] pOHWKRVV]LJ WDUWy WDQXOiV pUGHNpEHQ ± .|Q\YWiUKDV]QiOyNLJpQ\HLQHNKDWpNRQ\DEENLHOpJtWpVpWV]ROJiOyIHMOHV]WpV $ SURMHNW PHJYDOyVtWiVL LGĘV]DNiQDN WHUYH]HWW LGĘSRQWMD  M~QLXV  $ SURMHNW IL]LNDL PHJYDOyVXOiViQDN WHUYH]HWW QDSMD   $ SURMHNW |VV]N|OWVpJH 3iV]Wy 9iURV gQNRUPiQ\]DW PLQW NHGYH]PpQ\H]HWW UpV]pUH  )W $ PHJYDOyVtWiV N|OWVpJH D]RQRV D WiPRJDWiV |VV]HJpYHO VDMiW HUĘ QHP PHUO IHO $ SURMHNWUH HOĘOHJ LJpQ\OpVH W|UWpQW PHO\ |VV]HJ V]HU]ĘGpV V]HULQW  )W $] HOĘOHJJHO YDOy HOV]iPROiVKDWiULGHMHIHEUXiU  ÒMV]DEiO\È+7PyGRVtWiV DPLVDMQRVHOpJVRNERQ\RGDOPDWRNR]KRJ\D]RNDWD] (8 WiPRJDWiVRV SURMHNWHNHW DPHO\HNKH] PpJ QHP NDSWXN PHJ D] (8 WiPRJDWiVW ± PpJ KD NLIL]HWWN LV QHP D KHO\pUH KDQHP iWIXWy WpWHONpQW NHOO V]HUHSHOWHWQL D WiPRJDWiVPHJpUNH]pVpLJ  3iV]Wy9iURVgQNRUPiQ\]DWLQWp]PpQ\HLQpO  3iV]Wy9iURVgQNRUPiQ\]DWÈOWDOiQRV,VNROiMD 7È023$ V]iP~ Ä5pJL NROOpJiN ~M V]HUHSEHQ D 3iV]WyL ÈOWDOiQRV,VNROiEDQ´FtPĦSURMHNWpYLWHOMHVtWpVpUĘO$SURMHNWRVXQLyV WiPRJDWiVVDOPHJYDOyVXOyWiPRJDWiVLV]HU]ĘGpVM~OLXVMpQ OpSHWWKDWiO\ED$ OHKtYRWW HOĘOHJ |VV]HJH  pYEHQ  H )W EHQ PHJYDOyVXOW NLDGiVRN |VV]HJH  H )W SpQ]PDUDGYiQ\ |VV]HJH  H )W  pYUH iWK~]yGy 8QLyV





IRUUiVH)WpYL8QLyVIRUUiV|VV]HJHH)WGHFHPEHUiQ V]iP~ NLIL]HWpVL NpUHOHP EHQ\~MWiVD W|UWpQW PHJ PHO\EHQ  QRYHPEHU LJ EHIRJDGRWWV]iPOiNDWWDUWDOPD]WD|VV]HVHQ)W$NLIL]HWpVLNpUHOHPEHQ H )W IHOHWWL NLIL]HWpVHN WDQGtMDN V]HPpO\L V]iPtWyJpSHN PHJEt]iVL GtMDN V]HUHSHOWHN $ NLVHEE |VV]HJĦ V]iPOiN WDUWDOPD]]iN D NpS]pVKH] NDSFVROyGy XWD]iVL N|OWVpJHNHW V]DNN|Q\Y YiViUOiVRNDW SRVWD N|OWVpJHNHW SURMHNWPHQHG]VPHQW N|OWVpJHLW pV LURGDV]HUHN EHV]HU]pVpUH YRQDWNR]y N|OWVpJHNHW $]  V]iP~ SURMHNW HOĘUHKDODGiVL MHOHQWpVKLiQ\SyWOiVDODWWYDQ  7È023% Ä)HOHOĘV YDJ\ D Uy]ViGpUW´ V]pOHVN|UĦ KXPiQ |VV]HIRJiV D WHKHWVpJHV J\HUPHNHN D]RQRVtWiViUD pV WHKHWVpJJRQGR]iViUD 3iV]WyQ pV NLVWpUVpJEHQ $IHQWLSURMHNWRVXQLyVWiPRJDWiVVDO H)W|QHUĘQpONO YDOyVXO PHJ $ OHKtYRWWHOĘOHJ|VV]HJHpYEHQH)W  pYEHQ PHJYDOyVXOW NLDGiV  H )W GRORJL SpQ]PDUDGYiQ\ |VV]HJH  H )W  pYUH iWK~]yGy IRUUiV  H )W $ GRORJL NLDGiV D NpS]pV WDQGtMD pV XWD]iVL N|OWVpJ  3iV]Wy9iURVgQNRUPiQ\]DWÏYRGiMD  7È023$ Ä1\LWQLNpN´ D PHJ~MXOiV IHOp SHGDJyJXVRN ~M V]HUHSEHQ 3iV]Wy 9iURV ÏYyGiMiEDQ $] yYRGDL QHYHOpV PyGV]HUWDQL NXOW~UiMiQDN PHJ~MXOiViUD EHLVNROi]YD  IĘ yYRGDSHGDJyJXV .pSHVtWpV V]DNYL]VJi]RWW WHKHWVpJIHMOHV]WĘ yYRGDSHGDJyJXV (OQ\HUW WiPRJDWiV  )W 3URMHNW NH]GHWH YpJH7|EEpYDODWWPHJYDOyVXOyVDMiWIRUUiVWQHPLJpQ\OĘ D](XUySDL8QLyWiPRJDWiViYDOD](XUySDL6]RFLiOLV$ODSILQDQV]tUR]iViYDO,JpQ\HOW pV NDSRWW HOĘOHJ |VV]HJH  H )W $] iWYHWW SpQ]HV]N|]|N DODNXOiVD PyGRVtWRWW HOĘLUiQ\]DWH)WWHOMHVtWpVH)W.LDGiVRNDODNXOiVDH)WUD WHOMHVOW $ V]HPpO\L NLDGiVRN   D WHOMHVtWpV $ GRORJL NLDGiVRN  UD WHOMHVOW)HOKDOPR]iVLNLDGiVRNWHOMHVtWpVHH)WpYLSpQ]PDUDGYiQ\H )WpYEHQYiUKDWyEHYpWHOH)WpYEHQYiUKDWyEHYpWHOH)W  7È023% Ä)HOHOĘV YDJ\ D Uy]ViGpUW´ V]pOHVN|UĦ KXPiQ |VV]HIRJiVDWHKHWVpJHVJ\HUPHNHND]RQRVtWiViUDpVDWHKHWVpJJRQGR]iVUD3iV]WyQ pV NLVWpUVpJpEHQ $ NpW pY DODWW PHJYDOyVXOy VDMiW IRUUiVW QHP LJpQ\OĘ D] (XUySDL 8QLy WiPRJDWiViYDO D] (XUySDL 6]RFLiOLV $ODS WiUVILQDQV]tUR]iViYDO (OQ\HUW WiPRJDWiV)W3URMHNWNH]GHWHYpJH 3iV]Wy9iURVgQNRUPiQ\]DWÏYRGiMDÏYRGiV7HKHWVpJHN3iV]WyQ3URMHNW )W,JpQ\HOWpVPHJNDSRWWHOĘOHJH)W         

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

(06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918

Ügyintéz: Kaszapné Kis Anett Tel.: (06-32) 460-155 / 176 mellék Hiányos megtakarítású, projekt javára zárolt szerzdések 2. ütem 2010. december 31-ei zárás alapján Hónapok száma 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Elmaradottak száma 34 26 13 11 12 5 3 5 5 6 2 2 1 2 0 2 2 2 3 2 2 2 1 0 3 2 2

Hónapok száma 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Elmaradottak 265 száma Elmaradás 13.525.099,összege Ft Pásztó, 2011.01.25.

Elmaradottak száma 3 2 0 1 0 1 3 3 2 1 1 0 1 3 3 0 2 0 2 2 3 1 0 1 1 2 2

Hónapok száma 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Elmaradottak száma 1 3 3 1 1 4 3 1 1 0 3 1 0 0 5 7 2 3 0 4 1 1 1 1 5 5 18

2010.06.30. elmaradás összege:12.208.420,+757.519,- Ft 2010.09.30. elmaradás összege:12.965.939,+559.160,- Ft

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

(06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918

Ügyintéz: Kaszapné Kis Anett Tel.: (06-32) 460-155 / 176 mellék Hiányos megtakarítású, projekt javára zárolt szerzdések 3. ütem 2010. december 31-ei zárás alapján Hónapok száma 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Elmaradottak száma 19 14 2 1 4 3 2 1 1 2 4 1 0 1 1 0 0 1 0 3 2 1 2 0

Hónapok száma 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Elmaradottak száma Elmaradás összege

95 f

Pásztó, 2011.01.25..

Elmaradottak száma 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0

Hónapok száma 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Elmaradottak száma 0 2 0 0 0 1 0 1 2 2 5 0 1

Hiány összege 2010. 06.30: 2.964.431,+152.474,- F 3.159.180,- Hiány összege 2010. 09.30: 3.116.905,Ft +42.275,- Ft