Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetés zárszámadása a évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Szám: 1- 27/2008.

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetés zárszámadása a 2007. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április -i ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Érdekegyeztető Tanács, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai

2

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendeletei értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehatásáról szóló, – a költségvetési előterjesztéshez igazodó – zárszámadást kell készíteni és annak jóváhagyásáról rendeletet kell alkotni. Ezzel egyidejűleg a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatoknak a zárszámadással együtt jóvá kell hagyni a könyvvizsgálói záradékkal ellátott, egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredmény kimutatást. E beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük az intézmények és a hivatal szakosztályai a Városgazdálkodási Kft adatszolgáltatására, elemzéseire alapozva a város 2007. évi költségvetési beszámolóját. 1. A feladatellátás általános értékelése: Pásztó Város Önkormányzata 2007. évi költségvetését 7/2006. (II.23.) sz. rendeletével alkotta meg. Az év során a központi és helyi kezdeményezésű előirányzat módosítások 7 alkalommal tették indokolttá a rendelet módosítását. Az önkormányzat elsődleges célja az volt, hogy jelentős és állandósuló hiánya mellett működőképességét megőrizze, adósságszolgálati kiadásainak eleget tegyen, folyamatban lévő beruházásait befejezze. Új induló beruházások előkészítése keretében kiemelt projekt volt az egészségügy struktúraváltásával összhangban az aktív fekvő betegellátást kiváltó járóbeteg szolgáltatás fejlesztése, ezen belül szakrendelő fejlesztésére irányuló EU pályázat előkészítése. Ezen túlmenően szintén Eu. támogatással megvalósuló kistérségek központi településeinek város rehabilitációs pályázatának előkészítése. A módosított költségvetés ezen pályázatok tervezési, előkészítési költségeire tartalmazott fedezetet. A hiány folyamatos növekedése miatt - kényszer helyzetben a képviselő-testület döntésének megfelelően 2007. július 01-től a Nógrád Megyei Önkormányzat részére átadtuk a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Rajeczky Benjamin Zeneiskola által ellátott feladatokat ( gyakorlatilag a feladatellátást ). A normatíva és SZJA kiegészítés elszámolásával kapcsolatban a két önkormányzat úgy állapodott meg, hogy az intézmények adatszolgáltatása alapján Pásztó számol el a normatívákkal. A feladatmutatók változása miatt összesen 3.888 e Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, amit Pásztó nem kívánt viselni. A megye álláspontja az volt, hogy nekik nem volt hatásuk a beiskolázásra, ezért a költségeket viselje Pásztó. Végül a mindkét önkormányzat általi elfogadás értelmében az eredeti megállapodásban szereplő teljes normatíva összegét átutaltuk a Nógrád Megyei Önkormányzat részére, ebből 3.888 e Ft-ot 2008-ban a beszámoló elfogadása előtt. A személyi jövedelemadó kiegészítésnél jogszabályi előírások szerint a második félévtől ellátottanként 20 e Ft-ot utaltunk át a Nógrád Megyei Önkormányzatnak. A város 2007. évi költségvetése az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Bevételek*

Eredeti Előirányzat

Utolsó mód. Előirányzat

2.743.158

3.407.635

Teljesítés 3.085.114

ezer Ft Teljesítés %-a a Mód.előir-hoz. 90,53 %

3

Kiadások* Hiány

3.057.596 314.438

3.407.633 388.874

3.099.848

90,97 %

-

A bevételek előirányzata a módosítások során 275.601 e Ft-tal, 10,04 %-kal növekedett, az előirányzati hiány 74.436 e Ft-tal 23,7 %-kal növekedett. Az önkormányzat minden lehetséges racionalizálási intézkedést megtett már a korábbi években, illetve 2007-ben is. A vagyonunkat folyamatosan feléljük, a lehetséges kiegészítő állami támogatást (ÖNHIKI, BM. keret) igényeltünk, de a hiány csökkentésére mindössze 2.000 e Ft ÖTM támogatást kaptunk. Minden, az önkormányzat számára hozzáférhető hitelt igénybe vettünk/ működési hitel, folyószámla hitel, munkabérhitel, fejlesztési hitel/ gyakorlatilag a hitel egy részét hitelből fizetjük vissza. Az intézmények kihasználtsága maximum körüli, esetenként az engedélyezettet meghaladó. Emiatt több esetben kellett az OKÉV-tól felmentést kérni. A város intézményeiben/ óvodában, általános és középiskolában több száz, a kistérség településeiről- esetenként azon túlról is bejáró gyermekeket lát el. A képviselő-testület erre vonatkozóan korábban kapott részletes tájékoztatást. Az érintett önkormányzatok azonban néhány kivételtől eltekintve nem fizetnek a normatíván és a saját bevételeken túli kiadások után. A mátraszőlősi iskolabezárás miatt közel száz mátraszőlősi gyermek került be a pásztói iskolákba /a már ide járó közel 50 gyermeken túl/, amit nem kísért zökkenőmentesen sem a normatív támogatás növekedése, sem az önkormányzattól a pénzeszköz átadás. A sajtóból is ismeretesek a mátraszőlősi döntés körülményei és elhúzódása. Emiatt a szeptembertől Pásztóra járó gyermekek után nem tudtuk igényelni a normatívát, mert a döntés a normatíva igénylés határideje után született meg. Emiatt a többletigényt csak a beszámoló keretében érvényesíthetjük. Ez vonatkozik a Pásztó város által igényelhető normatívákra is és a kistérségi normatívákra is. A város a törvényi minimum szinten tartja alkalmazottainak számát, ezt az ÁSZ is megállapította, sőt néhány helyen létszámhiányt tapasztalt. A dologi költségek szintén kritikusan alacsony szinten vannak. A számokból, a költségvetési helyzet tényleges ismeretéből egyértelműen megállapítható a városi önkormányzat eladósodása, mert a folyamatosan növekvő feladatokhoz és költségekhez nem kapcsolódik arányos állami támogatás-növekedés. Sem a törvényi előírások szerinti személyi kiadás növekedést, sem az elszabadult mértékű dologi kiadásnövekedést nem ellentételezik. A helyben képződő források pedig nem képesek pótolni a hiányt. - forgalomképes vagyon csökken (a meglévőkre nincs kereslet, vagy korlátozott és kiszámíthatatlan) - az intézményhálózat felújítására, a kötelező eszközbeszerzésekre nem jut elegendő fedezet - a városfenntartásra (út- híd karbantartás, belvízelvezetés, park és temetőfenntartás) a korábbi évek költségvetési szintjén, vagy az alatt terveztünk és használtunk fel pénzt. - a hitel (adósságállomány) jelentős, állandósul. A visszafizetésére nem képződik megfelelő fedezet. A költségvetési rendeletben a szociális kiadásoknál és a múzeum támogatásánál volt zárolás.

4

Ebből a szociális előirányzatoknál a lehetséges zárolt összeg véglegesen elvonásra került, a múzeum támogatásánál zárolt összeget pedig feloldotta a testület és átadtuk az intézményt fenntartó Megyei Önkormányzatnak. Ezzel együtt az intézmények működésük során a költségvetésben végrehajtott megszorító intézkedéseken túl közvetlenül nem érzékelték a város hiányát/ tervezett és esedékes kiadásaikhoz megkapták a fedezetet/. Az intézmények és a polgármesteri hivatal létszám előirányzata, személyi kiadási előirányzata, dologi kiadási előirányzata a törvényi minimum szinten van. A törvényi kötelező személyi juttatáson kívüli személyi juttatás az intézményhálózatban gyakorlatilag nem volt. Az esedékesség időpontjában a szükséges fedezet biztosított volt, különböző hitelek és egyéb tranzakciók igénybevételével. (Az önkormányzat hitel állományát a mellékelt táblázat mutatja be.) Az adóbeszedésre fokozott hangsúlyt helyeztünk. A városfenntartási, út- híd karbantartási, parkfenntartási, temető fenntartási feladatokat a közmunkások bevonásával, minimális szinten tudtuk teljesíteni az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Városgazdálkodási Kft. útján. Együttműködés a többcélú kistérségi társulással: Pásztó kezdeményezésére és meghatározó szervezésével a többcélú kistérségi társulást megalakítottuk és működtetjük. Mivel Pásztó 1/3 részben részese a társulásnak és munkaszervezeti feladatait is elllátja, ezért kicsit részletesebb tájékoztatás adunk. Pásztó Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi bevételei és kiadásai eFt Megnevezés

Teljesített összeg

Bevételek Intézményi működési bevételek Normatív kötött felhasználású tám. Támogatásértékű működési célú bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összesen

5384 110577 5884 11483 133328 27747 2739 163814

Kiadások Dologi kiadások Támogatás értékű kiadás, egyéb tám. Felújítás Felhalmozási kiadás Pénzforgalmi kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen

7203 128138 10733 1595 147669 3001 150670

5

A társulási tagok 150 Ft/ lakos összegű tagdíjat fizetnek. A 2006. évi jelentős összegű pénzmaradvány - amely döntő részében feladatokkal terhelt volt - valamint az ÖTM által a kistérségi fejlesztési tanácsi feladatellátásra biztosított 5.883 ezer forint támogatás értékű működési célú bevétellel a társulás 2007. évi gazdálkodása finanszírozhatóvá vált. Az intézményi működési bevételek jelentős része a társult önkormányzatok tagdíjbefizetéseiből még egy kisebb hányada a munkaszervezet által végzett leszámlázott tevékenység (Kapcsolat Projekt) ellenértékét tartalmazza. Az önkormányzatok fizetési fegyelme a tagdíj vonatkozásában jó, egy-két kivételtől eltekintve eleget tettek díjfizetési kötelezettségüknek. A társulás bevételei közül legnagyobb összeget és részarányt képeznek a normatív kötött felhasználású állami támogatások. A közoktatási, közoktatási szakszolgálati, valamint szociális és egyéb feladatellátás kistérségünkben jellemzően intézményi társulások formájában működik, maga a társulás nem intézményfenntartó. Közoktatási intézményi társulások tekintetében két jelentős változás történt az intézményi struktúrában. Szarvasgede község felbontva közoktatási megállapodását Jobbágyival, Csécsével társult óvodai nevelés és általános iskolai oktatásra.. További lényeges változás történt a térségben közoktatás terén azzal, hogy Mátraszőlős csatlakozott a Pásztó gesztorságában működő általános iskolai oktatási társuláshoz 2007. év szeptemberében. Mivel csak július hónapban volt lehetőségünk a mutatószámok változásából eredő pótigénylés benyújtására - a kései/ augusztus/ döntés eredményeképpen - 63 fő bejáró tanuló után nem tudtuk megigényelni a támogatást, erre csak most az elszámolás során nyílt lehetőségünk. A kistérségi pótigény mértéke 4,2 millió forint., ebből Pásztót megillető 2.520 e Ft / bejáró tanulók után 1.680 e Ft, helyben tanuló 840 e Ft/, Mátraszőlőst megillető: 1.680 E Ft. 2007. év júniusában felbontottuk a Nógrád Megyei Közgyűléssel addig élő a közoktatási szakszolgálati feladat ellátásra kötött megállapodásunkat. A jelzett időponttól a pásztói Dózsa György Általános Iskola, valamint a pásztói óvoda biztosítja két decentrum (Vanyarc és Palotás) bevonásával a feladatellátást. Ez a változtatás lényeges költségmegtakarítást eredményezett, ugyanakkor az ellátott órák száma mintegy 60 %-kal nőtt. Jelenleg logopédiai szolgálat és gyógy testnevelés a két ellátott terület. A 12 férőhelyes gyermekek -, valamint az 50 férőhelyes idősek átmeneti otthona működtetése kapcsán voltak és jelenleg is vannak nézeteltérések a társult önkormányzatok között, illetve nem valósul meg az arányos költségviselés, ami aránytalanul nagy terhet ró a gesztorságot ellátó Pásztó Városi Önkormányzatra. Az érintettek nem tudnak állást foglalni abban, hogy a megállapodásban foglalt férőhely szerint, vagy a tényleges igénybevétel szerint viseljék a terheket. Jelenleg van aki egyik változat szerint sem fizet. A térségen belül egyre népszerűbb a mozgókönyvtári szolgáltatás, mint ellátási forma. 2007. januárjában Pásztó Város Önkormányzata csatlakozott a korábban 25 községet tömörítő belsőellenőrzési társuláshoz. Az előző évi gyakorlattól eltérően - amikor is külső erőforrás bevonásával végeztettük az ellenőrzéseket - ebben az évben saját kollégák végezték az ellenőrzési munkát. A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézményekben foglalkoztatott ilyen gyakorlattal rendelkező munkavállalók bevonásával (összesen 8 fő), valamennyi községben megtörtént az intézmények és hivatalok szabályozottságának minősítése,

6

ellenőrzése. A kistérségben a 160 költségvetési szervezetből 2007-ben az ellenőrzés 16 polgármesteri hivatalra, 4 községi, 5 városi intézményre és a Városgazdálkodási Kft-re terjedt ki. Az intézményi társulás által történő feladatellátásból jellemzően adódik, hogy a működési kiadások szinte teljes hányada támogatás értékű működési kiadás. Jelentős összegű felújítási, felhalmozási célú kiadást teljesítettünk 2007. évben. Előző évi kezdéssel tárgyévi befejezéssel elkészült Pásztó Város Önkormányzatával közös beruházásban - de a kistérségi társulás gesztorságában - a kistérségi irodák és házasságkötő terem kialakítása. A többcélú társulás munkaszervezetének irodahelység kialakítása és egy többfunkciós / tárgyaló és házasságkötő terem kialakítása, berendezése/ megtörtént, az alkalmazottak igénybe vették. A könyvtár épületében önálló irodai blokk mellékhelyiségekkel és irattárral. A beruházás összege 16.454 e Ft, melyből 6.454 e Ft saját erő 3.701e ft a többcélú kistérségi társulás, 2.753 e Ft-ot Pásztó városa biztosított. Felhasználtuk a 2006. évi pályázati nyertesség alapján 10 millió forint összegű TRFC támogatást. A támogatás felhasználását a Magyar Államkincstár már ellenőrizte, azt rendben találta. Az előző évi pénzmaradvány terhére megtörtént az irodák berendezése, illetve irodatechnikai eszközökkel történő felszerelése. A Társulás működési területén található 26 település jelentős része kis lélekszámú. Az önkormányzati feladatellátás jelentős többletköltségekkel valósítható meg, ezért sok területen hoztak létre az elmúlt években intézményfenntartó társulásokat a települési önkormányzatok. A kistérségi társulás keretein belül hatékonyabban és nagyobb szakmai színvonalon végezhetők a közszolgáltatások. További lényeges változás a kistérség életében, hogy egy kivételével valamennyi önkormányzat összefogásával együttesen a LEADER program keretében 114 taggal létrejött - a "Cserhátalja Helyi Közösség", ennek azonban 2007. évben nem jelentkezett pénzügyi vonzata. Pásztó Várost megillető kiegészítő normatív állami támogatás és a munkaszervezet feladat ellátásához átadott működési költség 2007 2007 Megnevezés Átadott összeg (Ft) Közoktatási feladatok Bejáró gyermekek

9 724 534

Székhely településen lakók

4 862 266

Közoktatási szakszolgálati fel. Logopédiai ellátás Közokt. feladatok összesen

4 253 808 18 840 608

Szociális intézményi feladatok Időskorúak gondozóháza

9 310 000

Belső ellenőrzési tevékenység

14 310 000

Forrásátadás munkaszerv.fel.ell.

35 250 230

Mindösszesen

77 710 838

7

A támogatást a Kistérség Társulás döntése alapján a rendeletben meghatározott célokra használtuk fel : közoktatási, szociális, gyermekjóléti szakszolgálati feladatokra, valamint a társulás általános működési költségeire. A munkaszervezet feladatait Pásztó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán belül végzi 7 fő ügyintéző. Az engedélyezett álláshelyek fokozatos feltöltése, illetve részleges betöltetlensége miatt indokolt volt a Polgármesteri Hivatal más szakembereinek bevonása is a Többcélú Társulás munkájába. 2.Bevételi források teljesülése Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek 853.548 e Ft-os módosított előirányzata 839.707 e Ft-ra teljesült, ami 98,4% -os teljesítésnek felel meg. Az intézményi működési bevételek 265.372 e Ft-os módosított előirányzata 257.541 e Ft-ra teljesült, ami 97,0%. Helyi adóbevételek alakulása A 2007.évi adóbevétel 377.320 e Ft ,a tervteljesítés 96,3 %-os. Az adóbevételen túl befolyt 1.666 eFt talajterhelési díj, ami az önkormányzat környezetvédelmi alapját illeti meg. Ft-ban 2007. évi előirányzat Adónem Bevételek Teljesítés %-a teljesítése Éves előirányzat Módosított előirányzat 29.000.000 32.000.000 34.059.067 106,4 Építményadó 275.000.000 296.000.000 277.733.890 93,8 Iparűzési adó 59.000.000 59.000.000 60.379.741 102,3 Gépjárműadó 700.000 700.000 340.600 48,7 Idegenforgalmi adó 2.300.000 2.300.000 3.309.906 143,9 Pótlék, bírság 1.000.000 2.000.000 1.497.021 74,9 Egyéb bevételek 367.000.000 392.000.000 377.320.225 96,3 Összesen Talajterhelési díj : 1.665.676,- Ft Építményadó bevételi tervünket az előző évek tényszámait figyelembe véve 29 MFt – ban állapítottuk meg, amit az évközi felhívások és adófeltárások hatására befolyt többlet adóbevételre tekintettel a III. negyedév során 32 MFt-ra módosítottunk. A teljesítés a megemelt előirányzathoz viszonyítva is 106,4 %-os. Az adóalanyok száma meghaladja az 1400-at, az adótárgyak szám az év végén 1524 darab volt. A kintlévőség 5 MFt , ebből felszámolás alatt álló cégek tartozása 2,9 MFt , a helyesbített hátralék az összes előírás 5 % -a. Az iparűzési adó bevétel 278 MFt. A félévi zárás adatai alapján a 275 MFt-os költségvetési előirányzat túlteljesítésével számoltunk, mert az adóbevallások feldolgozása alapján a 2007. évre előírt adóelőleg összege 30 MFt-tal meghaladta a bázisévit. Átlagos nagyságrendű feltöltési összeget figyelembe véve a terv túlteljesítésével számoltunk. Így a III. negyedéves beszámoló során 21 MFt-tal megemeltük az eredeti előirányzatot. A feltöltésből befolyt adó összege az előző évekhez viszonyítva az 50 %-ot sem érte el, így a tervteljesítés a módosított előirányzat 93,8 %-a, illetve az eredeti előirányzat 101 %-a. Csökkent a túlfizetés visszautalási igény, a behajtásból befolyt összeg (18.209 eFt) 1.082 eFttal meghaladja az előző évit. Ennek ellenére az előíráshoz viszonyított év végi hátralék 3,4 %-

8

ról 4,3 %-ra növekedett, mert egy jelentős adóalanyunk esetében a hátralék behajtását a rendelkezésünkre álló eszközökkel nem tudtuk elérni, ezért a végrehajtási eljárás lefolytatását átadtuk a bírósági végrehajtónak. Az adóalanyok száma 1000 körül alakult az elmúlt években. A magánvállalkozók körében jelentős (kb 10 %-os) csökkenés tapasztalható az elmúlt hónapok során a megszorító intézkedésekkel összhangban. A 2007. évi iparűzési adóerő képesség 193.629.004 Ft, a tervezett 170.000.000. Ft –ot 23.629.004 Ft-tal meghaladó. Ezen mutató képzése a települési önkormányzatok közötti jövedelemdifferenciálódás mérsékletét célzó személyi jövedelem-kiegészítés számításához kerül megállapításra és alapja a 2006. évi adóbevallások alapján előírt 2007. évi adóelőleg. Így az előírási és bevételi terv túlteljesítésével összhangban ezen mutató is növekedett. A főbb adónemeken túl az egyéb adónemek bevétele is meghaladja a tervet (idegenforgalmi adó , pótlék ,bírság ,adók módjának behajtandó köztartozások) 3 %-kal. A gépjárműadó 2007. évi legnagyobb változása, hogy a személyszállító gépjárművek értékéhez igazodó adózási mód került bevezetésre, vagyis a gépjárművek teljesítmény után adóznak a gyártási évük függvényében eltérő mértékkel. Tervezés során ezen adóztatási mód változása miatt nem tudtunk tapasztalati adatokra támaszkodni, az országosan + 10 % adóbevétel növekedést, csak fokozott behajtási tevékenységünkkel, illetve az ebből befolyó adóbevétellel tudtuk teljesíteni, illetve túlteljesíteni. 643 db felszólítást és 105 db végrehajtási intézkedést hajtottunk végre. Az év folyamán közel 4000 db gépjárművet tartunk nyilván, mintegy 2900 adóalanynak. A törvényi változás miatt nagy mértékben csökkent az adókedvezményben részesülő gépjárművek darabszáma és a kedvezményezett összeg is, ugyanis a személyszállító gépjárműveknél megszűnt a katalizátor miatti adókedvezmény. 2007.01.01-től a törvény alapján mozgáskorlátozotti adómentességben csak 77 mozgáskorlátozott személy volt részesíthető, mert csak azok a gépjárművek kaphatnak adómentességet, melyek polgári jogi tulajdonosa a mozgásban korlátozott személy. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 31.737 e Ft-os módosított előirányzata 16.827 e Ft-ra, 53,0 % - ra teljesült A családi házas építési telkek iránt a kereslet visszaesett (bizonyára a kedvezőtlen lakásépítési támogatások miatt). Sajnos nem sikeresek a nem lakás célú, illetve használaton kívüli, jelenleg üresen álló ingatlanok értékesítésére tett kísérletek sem. A Szent Imre téren lévő óvoda használaton kívüli épületrészét (mely a földhivatali nyilvántartásban megosztásra került) nem tudtuk eladni, ami jelentős mértékben rontotta a bevételek összegét, az előirányzat teljesítés arányát. Az egészségbiztosítási alapból származó finanszírozás a megváltozott szabályozó rendszer szerint a kórház és a szakrendelők által teljesített szolgáltatás után is csak részben állt rendelkezésre. Az alacsony ( korlátozott finanszírozás ) a lehetséges és megtett intézkedések ellenére automatikusan generálta a kórház kiegyenlítetlen számláinak növekedését, görgetését. Emiatt az önkormányzat fokozott figyelemmel kísérte a kórház gazdálkodását. A Margit kórházzal kapcsolatos további részletes információ az intézményi kiadásoknál. Az átengedett bevételek közül a személyi jövedelemadó ütemezetten, időarányosan rendelkezésre állt. Az adóerő képesség számítás alapján a tervezett 170.000 e Ft-os összeggel szemben az adóalanyok bevallási adatainak feldolgozása alapján októberi lemondási határidőben 24,5 millió Ft adóerő képesség növekedést jelentettünk, ami miatt

9

ugyanennyivel kevesebb SZJA kiegészítést kapunk. A 2007. évi korrigált adóerő képesség 193.629 e Ft. A normatív állami hozzájárulás a nettósított finanszírozási rendszerben időarányosan, nagy biztonsággal szolgálja a működés részbeni fedezetét. Az év során – élve a jogszabályi lehetőséggel – felülvizsgáltuk a normatív állami támogatások alapjául szolgáló mutatók alakulását. Három alkalommal volt lehetőség korrekcióra. A kiegészítő felmérés 1.300 e Ft többletet, az áprilisi lemondás 2.361 e Ft cökkenést okozott. A július havi pót igénylés összege 8.767 e Ft, a lemondás összege 5.368 e Ft. Az október havi lemondás 3.844 e Ft. Ebből 3.027 e Ft a gimnázium, 857 e Ft pedig a zeneiskola miatt. Az intézményi feladatátadással kapcsolatban a bevezetőben jeleztük a két önkormányzat által választott elszámolási módot. A normatív állami hozzájárulás és a kötött felhasználású állami támogatások elszámolása miatt az alábbi visszafizetési kötelezettségeink keletkeznek: - 31. Űrlap: Normatív állami hozzájárulás: + 1.883.051 Ft - 51. Űrlap: Normatív kötött felh. Tám. - 50.000 Ft - 50 Űrlap: Jöv. Kül mérséklés - 969.002 Ft - 50 Űrlap kamat fizetési kötelezettség -1.718.385 Ft - 33 Űrlap: Egyes jöv. Pótló tám. Kieg. - 30.000 Ft Összesen + 884.336 Ft A 2007. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel kapcsolatos elszámolás miatt/ ami több tényezőből tevődik össze: adóerő-képesség számítás, vállalt intézményekben ellátottak száma, stb./1.718.385 Ft kamatot kellett fizetnünk. Fenti összeget a megadott határidőig a megadott számlára visszautaltuk. A Magyar Államkincstár a jelzőrendszeres házi gondozás normatíva igénylése és elszámolása témakörében 2006-ra vonatkozóan ellenőrzést tartott. Legnagyobb sajnálatunkra annak ellenére, hogy 43 jelzőkészülék működik és hatékonyan, költségtakarékosan szolgálja a rászorulók biztonságát, a jogszabály betűjének maradéktalanul nem megfelelő működési forma miatt a MÁK a normatíva jogtalan igénybevételét állapította meg. A támogatást visszafizettük, de a döntést megfellebbeztük. Az önkormányzat a pénzügyi megszorítások hatása alatt ez évben létszámcsökkentésre kényszerült. Sajnos több esetben nem tudtunk a merev szabályozás miatt támogatást igénybe venni.

Ennek részletezését az alábbi táblázat mutatja be: Létszámcsökkentési pályázat 2007. E Ft SorIntézmény szám megnevezése 1.

Margit Kórház

1. Forduló fő 10

összeg 11.035

2. Forduló fő 3

összeg 4.239

3. Forduló fő összeg fő 10 14.514 *1.865 23

Összesen összeg 29.788 *1.865

10

2. 3. 4. 5.

Polgármesteri Hivatal Pásztó Város Önk. Óvodája Dózsa György Ált. Iskola Gárdonyi Géza Ált. Iskola Összesen 10

11.035

2

3.001

1

775

6

8.015

2

3.001

5

7.621

6

8.396

4

7.764 *8.048

4

7.764 *8.048

4

11.759

4

11.759

23

41.658

39

60.708

*9.913

*9.913

* 2008. évre áthúzódó

A 2007. évre esedékes támogatási összegeket a döntésnek megfelelően igénybe vettük és kifizettük. A pályázatban szereplő 2008. évre áthúzódó kifizetéseket elbírálták-megnyertük, de 2008-ban a felmerülés időpontjában hívható le. Az önkormányzat intézményeit Kis Kincstári rendszerben finanszírozza, mely hatékonyabb gazdálkodást, egységesebb, ellenőrizhetőbb rendszert, pénzügyi megtakarítást eredményez. Naponta csak annyi pénzt kapnak az intézmények, amennyi aktuálisan a kiadásaikhoz szükséges. Az év során a gazdálkodást a költségvetési rendeletben szereplő hitelek segítették. Az önkormányzatnak 250 millió Ft értékű folyószámla hitel kerete volt, ami változó mértékben volt kimerítve. Néhány esetben szükség volt munkabérhitel igénybevételére is. Több alkalommal vettünk fel 32-36 millió Ft munkabérhitelt. Ezen túlmenően a tervezett fejlesztési feladatok megvalósításához 50 millió Ft keretösszegű MFB-s finanszírozású hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás alapján. E hitelből 19.128 E Ft-ot tudtunk igénybe venni, a többi feladat áthúzódott 2008-ra. A 2007. év folyamán felszámított hitelkamatok összege: 35.322 e Ft Kiadások alakulása Működési kiadások A város összes kiadását vizsgálva mind a személyi juttatások, mind a munkaadókat terhelő járulékok, mind pedig a dologi kiadások a tervezett és jóváhagyott előirányzat alatt realizálódtak. A kiadások alakulása Eredeti Módosított Teljesítés Személyi kiadások: 1.422.574 1.415.823 1.400.497 Munkaadókat terhelő járulékok 463.247 459.801 456.198 Dologi kiadások: 712.325 753.096 723.044 Felhalm. kiad. és pénzügyi befekt. 97.044 147.658 55.647

% 98,91 99,2 96,00 37,68

Ebből is érzékelhető, hogy az alacsony költségvetési ellátottsági szint mellett az éves gazdálkodásra vonatkozó egyéb korlátozó és szigorító intézkedések az engedélyezett kiadási előirányzaton belüli, ésszerű és takarékos gazdálkodásra ösztönözték mind az intézményvezetőket, mind a hivatal vezetését.

11

Gazdálkodásunkat úgy szerveztük, hogy az esedékes kifizetések időpontjában a rendelkezésre álló forrásokból vagy egyéb kiegészítő forrásból (folyószámla-hitel, munkabérhitel) fedezet rendelkezésre álljon. A feladatok és a hitelfelvétel lehetséges ütemezésével, valamint a kiegyenlítési határidők figyelésével igyekeztünk a szállítói kamatköveteléseket elkerülni és a hitelkamatokat a minimumra szorítani. Az intézményi és a polgármesteri hivatali létszámadatokat a vonatkozó szaktörvényi előírások szerint terveztük. A létszámhoz rendelt bér szintén a vonatkozó közalkalmazotti és köztisztviselői törvény szerinti. A tervezés és a gazdálkodás során a túlóra és helyettesítés vonatkozásában következetes szigort alkalmazunk (minimális mértékű tervezés, alacsony bérű helyettesítés stb.), aminek eredménye a felhasználási adatokon érzékelhető. Fejlesztési-felújítási feladatok /külön kiemelve a pályázati támogatással megvalósulók/ A feladatok műszaki előkészítésénél, az ajánlatok bekérése során az elbíráláshoz – a képviselő-testület határozatának megfelelően – legalább három vállalkozó ajánlatát kértük be és a legkedvezőbb ajánlattevővel kötöttünk szerződést. Az új közbeszerzési törvény szerint 2007-ben több alkalommal alkalmaztuk az egyszerű közbeszerzési eljárást. Fejlesztési feladatok: / Ezen belül kiemelve a pályázati támogatással megvalósulók. / 2008. évi EU pályázat igénybevételével megvalósítani tervezett feladatok előkészítése: ♦ A benyújtandó pályázatunkhoz szükséges a városi terület rehabilitációs akcióterve és megvalósíthatósági tanulmánya. A feladat elvégzésére több ajánlat bekérése után kötöttünk szerződést 7.020 eFt összegben. A munka megfelelő ütemben halad, az előzetes akcióterv elkészült, a képviselő testület megismerte azt. A véleményezésre bocsátott pályázati kiírás alapján az elkészült megvalósíthatósági tanulmányt ki kell egészíteni az egész város tervezett fejlesztéseire ún. Integrált Városfejlesztési Stratégiát kell készíteni 2008-ban. A város rehabilitációs pályázati lehetőségek közül leginkább a funkcióbővítő felel meg céljainknak. Ehhez kell az akcióterületi tervet elkészíteni 800 M.Ft műszaki tartalommal, melynek meghatározása, részletes egyeztetése megkezdődött. A pályázathoz szükséges 15% saját erő forrása részben a lakásalap lehet (rendeletmódosítás történt). Ehhez további jelentős értékű ingatlanértékesítési bevétel szükséges Másik Eu pályázatra előkészített és már benyújtott projektünk a TIOP 2.1.3. Aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése. E pályázat előkészítése érdekében közbeszerzési eljárással kiválasztottuk a tervező és a pályázatkészítő cégeket. A pályázatírás 12,1 millió Ft-ba, a tervezés 8,9 millió Ft-ba kerül. A pályázati feltételek és a beadási határidő többszöri módosítása miatt a feladatok teljesítése áthúzódik 2008-ra, ezáltal a kifizetés is. E költségeket a fennálló fejlesztési hitelből fedezzük. A feladat megvalósításához szükség volt egy terület megszerzésére ( 6,5 millió Ft), amit lakásalapból fedeztünk. A megvásárolt lakást továbbra is rendeltetésének megfelelően használjuk. Területrendezés A tervezett, illetve a megvalósult fejlesztéseknél megtörtént az építmény földterületére az önkormányzati tulajdonjog megszerzése, bejegyzése az alábbiak szerint: - az Óvár úti új szakasz és a Kékesi úti új híd forgalomba helyezéséhez a 4539/1. hrsz. erdészeti utat és a 4864. hrsz. erdészeti tulajdonú területet megvásároltuk,

12

-

a Régi Vásártér úti csapadékvíz elvezetés kiépítésénél a még úthoz szükséges 112 m2 nagyságú területet a szomszédos ingatlanból megvásároltuk, a zöldkárt megtérítettük.

Többször megkíséreltük rendezni a közútkezelővel az állami tulajdonú út menti közterületek (járda, árok, zöldterület) kezelését, amit az önkormányzat látott el, bár a tulajdoni lapon sem tulajdonosi, sem kezelői jogra utaló bejegyzés nem szerepelt. Megállapodással a Magyar Közút kezelésében lévő állami tulajdonú Fő út, Mátraszőlősi, Hársfa, Kossuth, Gyöngyösi, Alkotmány utak, Vasút és Árpád utcák, Szent Imre és Csillag tér menti közterületek túlnyomó részét, térítésmentes átadással önkormányzati tulajdonba átvettük. Néhány területnél megosztási ill. határrendezési eljárás után lehet a közterület átadásra vonatkozó megállapodást megkötni (pl. Baross - Hársfa utak). A Régi Vásártér útnál a Kövicses patak 2-3 méter szélességre csökkentett és így nyilvántartott területe rendezésére megindított kisajátítást az Észak-magyarországi Közigazgatási Hivatal Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási két folyamatban lévő eljárás miatt felfüggesztette. Az egyik ügyben az 1993 előtti nyilvántartás szerinti állapot visszaállítását kértük a földhivatalnál, melyet elutasítottak. A fellebbezés elutasítása után bírósághoz fordultunk. A másik ügyben a patak partvonalának megállapítását kértük a KDVKTV felügyelőségtől. A szükséges felmérést, vázrajzot elkészíttettük. Beruházások ♦ Pásztó szennyvízberuházás Az elmúlt évben befejezett beruházás III. üteme egy éves szavatossági felülvizsgálata és a felvett hiányosságok, hibák kijavítása megtörtént. ♦ Vízrendezés A Pásztói Kistérség Vízrendezési Terve megvalósíthatósági tanulmányára az elvi engedélyt a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől (KDV-KTV) megkaptuk azzal az előírással, hogy az „A” és „B” változatokra egyaránt kiterjedő előzetes vizsgálat (illetve hatásvizsgálat) eredménye nyomán határozható meg, hogy melyik részvízgyűjtő esetén melyik megoldás továbbtervezése lehetséges. Ezt döntéstől függően 2008-ban kell megvalósítani. A Régi Vásártér út menti csapadékvíz elvezetés kiépítését sikeres HÖF-TeKi pályázati támogatással valósítottuk meg. Az építési munkát lebonyolító és felelős műszaki vezető közreműködésével a tervek szerint, megfelelő minőségben elkészítették, határidőben befejezték. A műszaki átadás októberben megtörtént, a számlát kifizettük, a támogatást igényeltük. A támogatási szerződés szerinti forrásösszetevők az alábbiak: Saját forrás: 4.964 e Ft HÖF-Teki támogatás 19.855 e Ft Összesen: 24.819 e Ft ♦ Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése A hivatal teljes körű, komplex akadálymentesítésére 22 millió forint összegű ÉMOP pályázatot nyújtottunk be, 2,2 millió Ft saját erő biztosítása mellett. A pályázatot első körben formai hiba miatt elutasították. A döntés ellen panaszt nyújtottunk be az irányító hatósághoz, melynek helyt adtak. Ennek hatására visszaemelték az értékelendők közé. Támogatói döntésről még hivatalos értesítést nem kaptunk.

13

Felújítások ◊ Útburkolat felújítás Sikeres TEUT pályázati támogatással megvalósítottuk a Baross Gábor út aszfalt burkolatának felújítását,. Egyszerű közbeszerzési eljárással kiválasztottuk a kivitelezőt, a szerződéskötés és a munkaterület átadás megtörtént, megbízott műszaki ellenőri felügyelet mellett a munkát augusztusban elvégezték, a műszaki átadás megtörtént, a számlát kifizettük, a támogatást igényeltük. A beruházás forrásösszetevői: Saját forrás: 7.149 e Ft TEUT pályázati támogatás 7.149 e Ft Összesen: 14.299 e Ft ◊ Tüdőgondozó felújítása A kivitelezővel a vállalkozási szerződést még 2006. évben megkötöttük, de a finanszírozási szerződés miatt a munkák befejezése és a számla kifizetés áthúzódott 2007. évre. A vállalkozó a munkát elkészítette, a műszaki átadás-átvétel megtörtént a számlát kifizettük, a támogatást igényeltük. A felújítási munkát a támogató felé elszámoltuk. A 2007- ben a megnyert 4.159 e Ft CÉDE támogatásból 2.856 e Ft-ot fizettünk ki. ◊ Pásztói művelődési ház felújítása a támogatási feltételek miatt három évre elhúzódó feladat. Egyszerű közbeszerzési eljárással tárgyalás útján az épület felújítására az építés-vállalkozási szerződést 2006. évben megkötöttük. A pénzügyi ütemtervnek megfelelően vállalkozó 2006. évben az I. ütemet teljesítette, melynek kifizetését teljesítettük. 2007. I. félévében a 600 éves évfordulóra kivitelező a teljes felújítási feladatot elkésztette, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A támogatási szerződés szerint a beruházás véghatárideje 2008. év, emiatt a végszámlát csak 2008. évben tudtuk kifizetni a támogatás igénylési lehetőségével összhangban. A belső bútorok (székek) beszerzése ( 3.000 e Ft) szintén egyszerű közbeszerzés útján történt, ezek leszállítását a nyertes vállalkozó határidőre teljesítette, a kifizetését teljesítettük. A beruházást a megnyert Teki támogatás segítette, melyből 2006-ban 5.163 e Ft, 2007-ben 6.249 e Ft, 2008. évben 9.932 e Ft, összesen: 21.344 e Ft állt rendelkezésre. ◊ Talajmechanika A gimnázium Fő úti épületének É-i sarka jelentősen megsüllyedt, a talajmechanikai vizsgálatot elvégeztettük. A további süllyedés, épület szerkezeti falrepedés megakadályozására mielőbb el kell végeztetni a talaj stabilizálását, amelynek költsége injektálással 500 eFt. Fedezetéről a jövőben kell gondoskodni. ◊ Partfal helyreállítás A mátrakeresztesi árvízkárok elhárításának keretében több helyen kellett vis-maior támogatással a partfalat megvédeni a beomlás és víz folyásának elzárása ellen. Az erdei iskola alatti Kövicses patak partfal megerősítése 2006-ban befejeződött, a végszámla kifizetése áthúzódott az I. félévre. Mátrakeresztesen a Kékesi út 66-70 sz. ingatlan melletti Kövicses patak partfal helyreállítására a Regionális Fejlesztési Tanácshoz eredményes vis-maior pályázatot nyújtottunk be, amit megnyertünk. Ezzel a feladat megvalósításához 10.477 e Ft-ot nyertünk. 2007-ben újabb partfal csúszás megállítására a Kékesi út 68 – 72. Helyrajzi szám mögötti területre ismét pályáztunk vis-maior támogatásra, amit meg is nyertünk. Ennek összege 17.484 eFt Az egyszerű közbeszerzési eljáráson kiválasztott kivitelezővel a kivitelezést

14

megkezdtük. A beruházás összege a vállalkozási szerződés szerint 16.824 E Ft. A feladat 2007-ben csak részben készült el 8.024 e Ft kifizetése áthúzódik 2008-ra, amit a támogatási szerződés lehetővé tesz. Városfenntartási feladatok A városfenntartási feladatok keretében biztosítottuk a közutak, hidak fenntartását csúszásmentesítését, parkfenntartási feladatokat, csapadék és belvíz elvezetési feladatokat, közvilágítási szolgáltatást és köztisztasági feladatokat valamint a települési vízellátást. A feladatok döntő többségét az önkormányzat által alapított gazdasági társaság, a Városgazdálkodási KFT látta el. Itt számoltuk el a közmunkás foglalkoztatást, valamint a közcélú foglalkoztatást amellyel alapvetően városgazdálkodási, parkfenntartási, csapadékvíz elvezetési feladatokat láttunk el. A vagyonállapot változás átvezetésére, a kataszter, analitikus nyilvántartás és főkönyvi könyvelés összhangjának biztosítására kiemelt figyelmet fordítottunk. Az eltéréseket folyamatosan egyeztettük, rendezzük és átvezetjük. Intézményi épületek, területek átadása Félévkor az önkormányzat az önként vállalt oktatási feladatokat megyei fenntartásba adta. Ennek megfelelően a Nógrád Megyei Önkormányzat részére a következő intézményi területeket üzemeltetésre átadtuk, változatlan tulajdoni helyzettel. - Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola, melyet 4/1 hrsz-ú, 410 m2 hasznos alapterülettel adott át az önkormányzatnak. - Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Rákóczi úti oktatási épülete 2360/5 hrsz. 1860 m2, és kollégiumi épülete 2352 hrsz 2725 m2, valamint a Fő úti oktatási épülete 1799/2 hrsz 1184 m2 területtel került térítésmentesen használatba adásra. A fenntartó változása miatt, a költségek megosztása csökkentése érdekében le kellett választani az átadott épületrészek közüzemi mérőit. A Kollégiumi épületrésznél ennek költségvonzata 630 e Ft. Az átadás után az önkormányzatnak kell gondoskodni az étterem és a mosdók takarításáról, mely többletköltséget okoz. A romkertben a 62 hrsz. Múzeum tér 8. sz. Csohány galéria mögötti volt óvoda épületéből a pedagógiai szakszolgálat kiköltözött. Az épület használatát a Megyei Önkormányzat visszaadta, hasznosítása jelenleg megoldatlan. Intézmények 2007. évi beszámolója Az intézményhálózat 2007-ben megőrizte működőképességét. Ezt az időszakot takarékos gazdálkodás jellemezte. A kiadások és bevételek megfelelően, időarányosan alakultak. Az intézményhálózat és a polgármesteri hivatal, valamint az intézményhez nem kötött feladatok bevételi előirányzatát és teljesítési adatait az 5. sz melléklet. A kiadási előirányzatokat és teljesítési adatait a 4. sz. melléklet részletezi. 2007-ben az önkormányzat meghozta és végrehajtotta a többször halogatott kényszerű döntést, a gimnáziumi, szakközépiskolai, kollégiumi, valamint a művészetoktatási feladatok átadását 2007. július 1-től. Ez a döntés kihatott az önkormányzat 2007. évi bevételeire, kiadásaira egyaránt.

15

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Az intézmény eredeti kiadási előirányzata az év során többször változott. A módosított előirányzat 173.438 eFt-ra teljesült, ami 99,83 %-nak felel meg. Az intézményeredetileg tervezett személyi előirányzata túlteljesült: 105,8 %, a módosítás után 100%. Az eltérés oka: létszámleépítés miatti pótigény 2.114 eFt. és a 13. havi illetmény részarányos kifizetése 4.028 eFt. A dologi kiadások teljesítése: 99%. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 52 fő, melyből az év során 52 fő volt betöltve. Tartósan üres állásnem volt. Az év során 5+1 fő létszámcsökkenés történt, melyből 5+1 fő csökkentéséhez 8.396 Ft. támogatást igényeltünk és kaptunk. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 173.831 Ft-ra teljesítette, ami 100,07 %-nak felel meg. Az eltérés rövid indoka: a konyha kapacitás maximális kihasználtsága, pályázati támogatások elnyerése. Az intézmény engedélyezett kapacitása 109,8 %. Tényleges kihasználtság: 113,09 %. Az intézmény pénzmaradványa: 393 eFt. A vagyonállapot nem változott. Beruházás, felújítás nem volt. Nevelési feltételek javulása mind a négy óvodában: - két csoportszoba melegpadló burkolása és a fal festése a Százszorszép Óvodában alapítványi támogatásból, EGLO Magyarország Kft. adományából. - Bútorok felújítása, fal vakolása, két csoportszoba festése a Hétpettyes Tagóvodában biztosítási pénzösszeg - Fejlesztő játék és tevékenykedő eszközök, a minimális eszköz és felszerelési jegyzékben szereplő fektetők, ágyneműk, játék polcok vásárlása központi normatíva terhére , - Irodatechnikai és szakmai eszközök vásárlása alapítványok támogatásával a négy óvodában. Szakmai eredmények: Köszöntötte Városunk alapításának 600. évfordulóján 3 szakmai programmal. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatok: - pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a logopédiai szakellátást 0,5 fő szakember végzi a Hétpettyes Óvoda és Vanyarc decentrum székhellyel. Pásztó Város Óvodája (0,5 fő) és a pásztói kistérségben a terápiás ellátottak száma 85 fő. - Közoktatási Megállapodás alapján, az óvoda ellátja az Alsótoldi Körjegyzőség gyermekeinek óvodai nevelését. Dózsa György Általános Iskola Az intézmény eredeti kiadási előirányzata az év során többszöri módosítás eredményeként változott. A módosított előirányzat 99,13 %-ra teljesült. Az intézmény személyi előirányzata az eredeti előirányzathoz 105,2 %-ra teljesült. A létszámleépítés miatt betervezett végkielégítés egy része 2008-ban teljesült, így a módosított előirányzatból 1.127 eFt. pénzmaradvány képződött. A dologi kiadások teljesítése: 98,54 %. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 48,5 fő, melyből az év során 48,5 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt.

16

Az év során 2,5 fő létszámcsökkenés történt, melyből 2,5 fő csökkentéséhez 7.764 eFt. támogatást igényelt és kapott az intézmény. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 100 %-ban teljesítette. Jelentős normatíva lemondás nem volt, pótigény a mátraszőlősi tanulók beiskolázásából adódott. A saját bevételek eredeti előirányzata 113%-ra teljesült. Átvett eszközök alakulása: 102 %-os. Vagyonállapot változás nincs. Intézmény szakmai munkáját a pedagógiai programjának, éves munkatervének megfelelően látta el. Alaptevékenységben nagy változást jelentett a mátraszőlősi tanulók beiskolázása a szeptemberi tanévkezdésre, valamint a pedagógiai szakszolgálat bővülése a gyógytestnevelés, valamint a logopédiai szolgálat kistérségi ellátásával. A feladatbővülés mellett nehézséget okozott a mátraszőlősi diákok beiskolázásából adódó osztálylétszám emelkedés. Nagy felelősséget igényel a bejáró tanulók utaztatása és az ehhez kapcsolódó szervezési feladatok. Az iskolában jelentősen növekedett a hátrányos helyzetű tanulók száma, és ezen belül a halmozottan hátrányosaké. Tantestületünk továbbra is törekszik a színvonalas pedagógiai munka megtartására. Gárdonyi Géza Általános Iskola Az intézmény eredeti kiadási előirányzata az év során többszöri módosítás eredményeként változott. A módosított előirányzat 99,8 %-os teljesítést mutat. A intézmény személyi előirányzata a tervezett előirányzatot meghaladta 108 %, az eltérés okai: létszámleépítés miatti pótigény 4,488 eFt. Ezt a módosított előirányzat szintjén rendeztük. A dologi kiadások teljesítése: 100 %. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 47 fő, melyből az év során 47 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt. A tervezett 8 fő létszámcsökkenésből 5 fő realizálódott, melyből 4 fő csökkentéséhez 11.758 eFt. támogatást igényelt és kapott az intézmény. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 100,7 %-ban teljesítette. Az intézmény engedélyezett kapacitása 100 %. A tényleges kihasználtság 100%. A saját bevétel teljesítése 100,7 %-os. Átvett pénzeszközök alakulása: módosított előirányzat 2.022 eFt., teljesítés 2.029 eFt. Vagyonállapot nem változott, a hasznosi tagiskola átadására 2008. év elején került sor. Az intézmény nevelő-oktató munkáját a törvényi kereteknek megfelelően végezte, csak a kötelező órákat látta el. Megnehezíti a nevelő-oktató munkát a magas osztálylétszám, mely a hasznosi tagiskola bezárásával és a mátraszőlősi gyerekek behozatalával nőtt meg. Nehézségeink ellenére az egész év során tanulóink kimagasló tanulmányi eredményeket értek el. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Az intézmény eredeti kiadási előirányzata az év során többszöri módosítás eredményeként változott. A módosított előirányzat 98,3 %-os teljesítményének felel meg. Az intézmény személyi előirányzata nem marad a tervezett előirányzaton belül 102,3 %, az eltérés oka az évközi 13. havi illetmény kifizetése.

17

A dologi kiadások teljesítése: 98,9 %. Az előirányzat maradványa a működési bevétel kiesést pótolja. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 14,5 fő, melyből az év során 14,5 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt. Az év során 1 fő létszámcsökkenés nem történt meg, mivel az érintett dolgozó folyamatosan betegállományban volt. Az intézmény módosított bevételi előirányzatait 98 %-ra teljesítette. A művelődési központ felújítása miatt a bérbeadó és rendezvényszervező munka fél évig szünetelt. A saját bevételek alakulása 98,12 %-os teljesítési arányt mutat. Az integrált intézmény szakmai munkáját pályázati pénzek elnyerésével látja el. Vagyonállapot változás alakulása: 1.499 e Ft. vagyoni értékű jog: 607 e Ft, számítógép beszerzés: (3 db) 511 e Ft., hangtechnikai berendezés: 667 e Ft. Az épület felújítás aktiválására még nem történt meg. Közművelődés területén a művelődési központ tevékenységét 2007. évben a város 600 éves évfordulójának méltó megünneplésében való aktív közreműködés jellemezte saját rendezvények tervezése, finanszírozási formák megteremtése, szervezése és megvalósítása, illetve egyéb városi rendezvényeken való közreműködés révén. Közgyűjteményi területen a városi könyvtár szintén kivette részét az évfordulós előkészületi munkákból, ezen kívül országos évfordulós és könyves akciókhoz való csatlakozással népszerűsítette a könyvtárt és szolgáltatásait. Gyermekek átmeneti otthona Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 21.078 eFt volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként 20.708 eFt-ra változott. A módosított előirányzat 20.634 e Ft-ra teljesült, ami 99,6 % - nak felel meg. Az intézmény személyi előirányzatát az évközi 13. havi illetmény kifizetése miatt megemeltük, így a teljesítés 100% A dologi kiadások teljesítése: tervezettnél alacsonyabb kihasználtság, a takarékos gazdálkodás miatt az előirányzatot csökkentettük 1018 e Ft-tal, így a módosított teljesítés 100%-os. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 7 fő, melyből az év során 6 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt. Az év során 1 fő létszámcsökkenés történt. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 96 %-ra teljesítette. Az eltérés indoka: a tervezettnél alacsonyabb kihasználtság. Az intézmény engedélyezett kapacitása 12 fő, 100 % . A tényleges kihasználtság 4 fő, 33 %. A saját bevételek alakulása: eredeti: 720 eFt; módosított: 720 eFt; teljesítés: 690 eFt; 95,8 % Az önkormányzati támogatások alakulása: Eredeti: 20.358 eFt; módosított: 19.799eFt; ténylegesen kiutalt: 19.799eFt; Az intézmény a 2007. év során összesen 14 gyermek és 3 szülő átmeneti elhelyezését biztosította. Az éves átlagos kihasználtság a hétvégék, a szünetek kiesése miatt 4 fő volt. A gyermekek átmeneti otthonában ez idáig csak pásztói gyermek elhelyezésére került sor. A szabad kapacitások kihasználása érdekében családi napközi szolgáltatást is biztosított az intézmény, melynek keretében összesen 21 fő gyermek délutáni felügyeletét, korrepetálását, fejlesztését biztosították. Idősek átmeneti otthona Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 95.301 e Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként 94.320 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 94.278 e Ft-ra teljesült, ami 99,96 %- nak felel meg.

18

Az intézmény személyi előirányzatát az évközi 13. havi illetmény kifizetése miatt megemeltük, így a teljesítés 100%. Az eredeti dologi kiadások teljesítése: 89,2 %, mert a takarékos gazdálkodásnak köszönhető maradványt átcsoportosítottuk a Területi Gondozási Központhoz az ott keletkezett bevételkiesés ellensúlyozására. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 34 fő, melyből az év során 33 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt Az év során 1 fő létszámcsökkenés történt. Az intézmény módosított bevételi előirányzatait 102,6 %- ban teljesítette. Ennek oka a tervezettnél jobb kihasználtság. Az intézmény engedélyezett kapacitása 50 fő; 100 % . A tényleges kihasználtság 49 fő; 98 %. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatíváját a város lakosságszámának 10 ezer fő alá történő csökkenése miatt vissza kellett fizetni. A saját bevételek alakulása: eredeti: 22.039 e Ft; módosított: 22.539 e Ft; teljesítés: 23.114 e Ft; 102,6 % Átvett pénzeszközök alakulása: eredeti: 450 eFt; módosított: 450 e Ft; teljesítés: 450 eFt; Az önkormányzati támogatások alakulása: Eredeti: 73.262 eFt; módosított: 71.321eFt; ténylegesen kiutalt: 71.321 eFt. Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása. 617 e Ft (36e személyi – alkalmi munkavállaló decemberi díjazása; 581eFt dologi – Margit Kórház vásárolt élelmezés számlája) Folyamatos volt az érdeklődés az átmeneti otthon szolgáltatásai iránt. 2007 évben 18 új lakó érkezett az otthonba. A lakók átlagos száma 2007-ben 49 fő volt, de olyan is előfordult, hogy 51 lakó ellátásáról gondoskodtunk. Az igények növekedése miatt a betegszobát is lakószobává alakították át. December 31-én a lakók száma 49 fő volt. Közülük 23 fő volt pásztói, 26 fő a kistérség településeiről érkezett. Az intézményben feladatellátást akadályozó tényező nem merült fel. Ezen belül a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatok: Az idősek átmeneti otthona közös működtetése érdekében a pásztói kistérség önkormányzatai 2004-ben társulási megállapodást írtak alá, melyben megállapodtak a férőhelyek megosztásáról és a fizetendő hozzájárulás mértékéről. A megállapodást aláíró önkormányzatok vállalták, hogy az idősek átmeneti otthona azon költségeit, amelyek meghaladják a mindenkori normatív finanszírozás valamint az intézményi saját bevétel mértékét, megtérítik az intézményt működtető Pásztó Város Önkormányzata részére. 2006. december 31-ig az ESZA pályázati támogatásnak köszönhetően az önkormányzatok hozzájárulására nem volt szükség. 2007-ben a pásztói polgármesteri hivatal pénzügyi osztálya az intézményünktől bekért adatok alapján kiszámlázta a lakók után fizetendő hozzájárulást az érintett településeknek. A társult önkormányzatok közül több nem hajlandó hozzájárulást fizetni, illetve a szükségesnél kevesebb összeget térít. Intézményünket hivatalosan egyetlen egy település polgármestere tájékoztatta arról, hogy maximum 2 lakó után tud hozzájárulást fizetni és kérte, hogy a településéről felvett lakosok száma ne haladja meg a 2 főt. A többi önkormányzat sem információt nem kért az átmeneti otthonban élő lakóiról, sem tájékoztatást nem adott hozzájárulási szándékáról.

19

Területi Gondozási Központ Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 61.025 e Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként 63.121 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 62.823 eFt-ra teljesült, ami 100 %-nak felel meg. Az intézmény személyi előirányzatát az évközi 13. havi illetménymiatt megemeltük, így a teljesítés 100 %. A dologi kiadások teljesítése: 99,3 %. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 23 fő, melyből az év során 23 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt Az intézményeredetileg tervezett bevételi előirányzatait 79 %-ra teljesítette. A költségvetés tervezése során 8 %-os térítési díj növekedéssel számoltunk. A térítési díj emelése jogszabály változás miatt elmaradt, ezért az előirányzatot csökkentettük, így a módosított előirányzat teljesítése 100 %. Az idősek klubjainak engedélyezett kapacitása 70 fő; 100 % . A tényleges kihasználtság 61 fő; 87 %. A saját bevételek alakulása: eredeti: 17.128 eFt; módosított: 13.528 eFt; teljesítés: 13.533 eFt Átvett pénzeszközök alakulása: eredeti: 0; módosított: 310 eFt; teljesítés: 312 eFt; 100 % (Munkaügyi Központ) Az önkormányzati támogatások alakulása: Eredetileg tervezett: 43.897 eFt; módosított: 49.213eFt; ténylegesen kiutalt: 49.213Ft e Ft ; 100% Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása (tételesen, számlamásolatokkal alátámasztva). 305e (57e személyi – alkalmi munkavállaló decemberi díjazása; 248 e dologi – Városi Óvoda december 31.-i határidős vásárolt élelmezés számlája) Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények: 2007 évben is folyamatos volt az érdeklődés és az igény az alapellátás szolgáltatásai iránt. 2007 évben az átlagos kihasználtság a pásztói idősek klubjában 34 fő 85 %-os, a hasznosi klubban 27 fő 90 %-os. A szociális étkeztetést igénylők átlagos száma 66 fő volt. Házi segítségnyújtásban átlagosan 65 fő részesült. Közülük, az ebéd házhozszállítása mellett személyes gondozást is igényelt 20 fő. A gyermekjóléti szolgálat segítségét Pásztón 112 fő, Taron 45 fő kérte, a szolgálat kliensforgalma Pásztón 744 volt év végéig. A családsegítő szolgálat 338 fővel tartott kapcsolatot, kliensforgalma 1.456 fő volt. A szociális alapellátást akadályozó tényező nem merült fel. Védőnői szolgálat Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 13.732 e Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként 17.293 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 14.542 e Ft-ra teljesült, ami 84 %-nak felel meg. A 2006. évi 3.176 e Ft összegű pénzmaradvány miatt növekedett meg. Az intézmény személyi előirányzata a tervezett előirányzaton belül maradt 86,8 %, az eltérés oka: helyettesítéssel töltötték be a GYED – GYES miatt távollévő két védőnői állását. A dologi kiadások teljesítése: 69 %. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 5,75 fő, melyből az év során 5,75 fő volt betöltve. 5 fő védőnőből 2 fő GYED-en, GYES-en van. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatai 125 % - ra teljesült a tervezettnél magasabb OEP támogatás miatt.

20

A saját bevételek alakulása: eredeti: 72 eFt; módosított 72 eFt; teljesítés: 90 eFt. Átvett pénzeszközök alakulása: Országos Egészségbiztosítási Pénztártól eredeti: 13.660 e Ft; módosított: 13.660 e Ft; teljesítés: 15.405 e Ft; 112,8 % Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása: 4.514 e Oka: 2005. júniusától a védőnői finanszírozás módosításának köszönhetően az OEP támogatás havi 530e Ft-al, évi 6.300e Ft-al nőtt. Ezzel párhuzamosan 2 fő védőnő GYED-re, GYES-re ment. Helyettesítésük bérmegtakarítást eredményez, melynek összege 2007 év végére 4.514e Ft-ra halmozódott. Vagyonállapot változás alakulása: 295e Ft hallásvizsgáló és betegápolási baba vásárlása miatt Feladatellátás általános értékelése: A feladatok ellátását a GYED – GYES miatt távollévő védőnők helyettesítése nehezíti. Az 5 védőnői körzet ellátásáról 3 védőnő gondoskodik. Ellátotti adatok: Örömteli hír, hogy 2007 évben városunkban 83 gyermek született. Ez az utóbbi évek 60 – 70 születésszámához viszonyítva jelentős javulást mutat. (2006-ban születésszám 63 volt). 2007. szeptember 30-án a várandós anyák száma 28 fő volt. Az 0 - 6 éves gyermekek létszáma 543 fő. Bár a születésszám 2007 évben jelentős javulást mutatott, a 0 – 6 éves korú gyermekek száma egy év alatt 50 fővel csökkent. Az oktatási intézménybe járó gyermekek létszáma 77 fővel nőtt. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Az intézmény eredeti kiadási előirányzata az év során többszöri módosítás eredményeként változott. A módosított előirányzat 99,31 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény személyi előirányzata a tervezett előirányzathoz 108,9 %-ra teljesült. A dologi kiadások teljesítése: 99,9 %. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 6 fő, melyből az év során 6 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt. Az intézménynek tervezett bevételi előirányzata nem volt. A középiskola és a művészeti iskola megyei önkormányzat részére történő átadása után az intézmények előírt követelései az IPESZ költségvetésében (mint jogutód intézmény) teljesültek. Vagyonállapot változás alakulása: Az év során egy komplett számítógép beszerzésére került sor – 220 e Ft. összegben –, mivel szeretnénk a TATIGAZD programot hálózatban használni. Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények: Az intézmény feladatait állandó leterhelés mellett 6 fővel látja el. Az év folyamán a középiskola és művészeti iskola átadásra került a megyei önkormányzat részére. Az átadás lebonyolítása jelentős többletfeladattal járt. Az adójogszabályok változása egyre több és bonyolultabb adminisztratív munkát igényel, ezért a létszámunk a jelenlegi intézményrendszer pénzügyi és ügyviteli feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Az intézmény létszáma 2007. március 1-től az állománytáblában meghatározott 2 fő hivatásos és 1 fő közalkalmazott. A tűzoltóság költségvetése eredeti előirányzatként 16.868 eFt. volt, mely 17.748 eFt-ra módosult év közben. 2007. évben működést gátló tényező nem merült fel.

21

Margit kórház

I. Feladat ellátás általános értékelése 2007. január 01.-én hatályba lépett a 2006. évi CXXXII törvény, mely az egészségügyi struktúra átalakítás alapjait fektette le. Kórházunkat ez rendkívül hátrányos módon érintette. 2007. február 15.-én bevezetésre került a vizitdíj és a kórházi napidíj, összege költségvetésünk 2 %-a. 2007. március 08.-án vált ismertté a végleges ágy-struktúra. Feladat ellátásunk gyökeresen megváltozott: 2007. április 01-től a 125 aktív, valamint 50 krónikus, rehabilitációs és ápolási ágyból 20 aktív belgyógyászati ágy maradt, 75 mozgásszervi rehabilitációs, 70 krónikus és 10 ápolási ágy mellett. A járóbeteg szakellátásokon túl 1100 egy napos sebészeti beavatkozást finanszíroz az OEP. A bevételek csökkenése mellett likviditásunk egyre romlott, kénytelenek voltunk a többi kórház gyakorlatát követve a szállítói kötelezettségeink egy részének teljesítését elnapolni, illetve fizetési határidők átütemezését kezdeményezni. A szállítói állomány jelentősen növekedni kezdett, elérte a 66,367 millió Ft-ot, ami költségvetésünk 6,6 %-át tette ki. Ebből: következő évet terhelő szállító 23,597 millió Ft volt. A struktúra megváltozásának következményeként további létszámcsökkentés vált szükségessé a megszűnt státuszok helyéről. 21 fő szülésznő, ápolónő, szak-asszisztens munkahelye szűnt meg. 1 fő orvos eltávozott az intézményből. A leépítések hatására a kórház dolgozói létszáma a 2004 évi 324 főről 248 főre csökkent. A tervezett létszám-beállás 233,5 fő. A legkomolyabb gondot az jelentette, hogy a megszüntetett állások dolgozóinak felmondási időre jutó bére, járulékai, a végkielégítések, jubileumi jutalmak összege OEP forrással fedezetlen maradt. A kötelezettségek objektíve még fenn álltak és fenn állnak, viszont a bevételek július hótól harmadával lecsökkentek! Az Eü.M pályázatot írt ki a szerkezet átalakításhoz kapcsolódó intézményi átalakítások költségeinek támogatására önkormányzati kezességvállalással, melyet az Önkormányzattal közösen elnyertünk. A 38 millió Ft fedezetet nyújtott a rehabilitációs és krónikus-ápolási osztályok építészeti átalakítására, eszközök beszerzésére. Az új struktúrán belüli teljesítmények növekedésével, valamint a járulékos kötelezettségek csökkenésének következtében 2007. december hónaptól újból helyre állt a bevétel-kiadási egyensúly. II. Bevételi források A finanszírozás változásainak történetéből látni lehet, hogy 2004 évtől fokozatosan jelentős pénzkivonás történt intézményünknél. Az 1.124 millió Ft-os költségvetésünk 2007-ben 995 millió Ft-ra apadt és 2008 évre 911 millió Ft várható. Szerkezetét tekintve bevételeink 96 %-a az OEP-től származó bevétel. III. Kiadások alakulása Az eredeti éves kiadási előirányzatunk 987,7 millió Ft volt, mely 991,9 millió Ft-ban realizálódott / eltérés: 0,4 % /. Ebből bérjellegű kiadás 686,1 millió Ft-ot, míg a dologi kiadás 288,0 millió Ft-ot, a felhalmozási kiadás 17,8 millió Ft-ot tett ki. A felhalmozási kiadások a struktúra váltásból eredő átalakításokhoz köthetők.

22

A költségek csökkentését meghatározóan a személyi kiadások csökkentésével, valamint a dologi kiadások új struktúrához igazodó megtakarításaival értük el. A 2006 évi személyi kiadások havi átlagban 61 millió Ft-ot tettek ki. Ennek 49 millió Ft-ra, a 2006 évi 35 millió Ft/hó dologi kiadási szintnek 27 millió Ft-ra kellett csökkennie az egyensúly újbóli kialakulásához. A tervezett bevétel 233,5 fő személyi kiadásait fedezi, 65 %-os bér-dologi kiadás-aránynál. IV. Pénzmaradványok alakulása A pénzforgalmi könyvelés 3.296 ezer Ft pénzmaradványt mutatott ki, összege a fennálló szállítói tartozás rendezéséhez kerül bevonásra. V. Hitelműveletek Intézményünk hitelekkel nem rendelkezik. A pénzügyi egyensúly – a külső körülmények váratlan romlását nem feltételezve –helyreállt. A szállítói tartozás állomány kezelhető tartományon belül maradt, azonban csökkentése hosszabb időt fog igénybe venni. Szállítói állomány 2007. 12. 31.én: Nem lejárt: 23.597 ezer Ft Lejárt: 1- 30 nap 17.185 ezer Ft 31- 60 nap 18.554 ezer Ft 61- naptól 7.031 ezer Ft Összesen: 66.367 ezer Ft VI. Vagyoni helyzet alakulása A befektetett eszközök nyilvántartott állománya 1.779,5 millió Ft, 5 %-kal csökkent a nyitóállományhoz képest, értelemszerűen az értékcsökkenések összegével. A készletek értéke önmagához mérten jelentősen - 5.941 ezer Ft - , mintegy 49 %-kal csökkent, ami a struktúra váltásból eredő takarékosság, valamint az objektíve jelentkező anyag-igény csökkenés hatásának tudható be. A forrás szerkezeten belül a saját tőke közel 7 %-kal csökkent. Az idegen forrás 27,4 millió Ft-ról 66,4 millió Ft-ra nőtt, azonban hosszú lejáratú kötelezettsége Intézményünknek nincsen. Az adósságállomány csökkentésére alapítványi támogatásra kértük fel a kistérség lakosságát, gazdálkodóit. 2007. évben Közalapítvány az alábbi támogatást nyújtotta a kórháznak. Felhalmozási, felújítási kiadásokra: Mammográf röntgencső cseréhez Artroscop beszerzéshez

2.138.400,1.250.000,-

Működési kiadásokhoz a felhívásra beérkezett adományokból: Gyógyszer és gázszámlák kiegyenlítéséhez: Jelenleg az alapítványi számlán lévő pénzeszköz:

8.200.000,4.531.023,

A Polgármesteri Hivatal a vonatkozó jogszabályokból eredő többletfeladatok és többletmunka és a fokozódó lakossági elvárások miatt meglehetősen feszes és technikailag amortizálódó körülmények között/ bútorok, számítástechnika, épület, stb/ dolgozik.

23

A 315.975 e Ft eredeti kiadási előirányzat az év során 325.902 e Ft-ra módosult, melyből a teljesítés 310.552 e Ft, 95,3%. Ezen belül a személyi kiadási előirányzatok módosított előirányzata 214.974 e Ft. Teljesítése: 207.191 e Ft, 96,4 %. A dologi kiadások 42.175 e Ft összegű módosított előirányzatát 38.199 e Ft-ra, 90,6 % ra teljesítettük. A Polgármesteri Hivatal keretében ellátott városkörzeti igazgatási feladatok főleg az okmányirodai feladatellátás komoly munka és ügyfél torlódást okoz. Emiatt többször fordultunk a ÖTM-hez munkaállomás létesítése, illetve támogatása érdekében – minden esetben elutasították kérésünket. Pályáztunk akadálymentesítésre, a bírálatról hivatalos értesítést nem kaptunk. A Hivatal létszáma a költségvetésben meghatározottaknak megfelelően alakult. Az átszervezés a képviselő-testület döntésének megfelelően megtörtént. Az elmúlt évben 6 köztisztviselő távozott a Hivataltól, 4 esetben lejárt a kinevezés, 1 végleges áthelyezéssel került más önkormányzathoz, 1 közös megegyezéssel szűntette meg közszolgálati jogviszonyát. Egy ügykezelő GYES mellett dolgozik 2007. július 1-től, valamint 3 ügyintéző került felvételre, egy végleges áthelyezéssel más önkormányzattól, 2 pályakezdő. A létszámleépítéssel érintett további 1 ügyintéző a prémiumévek programba történő belépéssel heti 12 órában dolgozik. Az őt megillető illetmény és egyéb juttatás pénzügyi fedezetére a pályázatot negyedévente nyújtjuk be és kapjuk meg. A többi létszámleépítéssel érintett dolgozó /fizikai alkalmazott, társulás állatorvosa/ részére kifizetett v égkielégítés és a felmentési idő felére járó illetmény pályázat benyújtásával megtérült. Az év során az intézményi feladatellátáshoz és a városüzemeltetési feladatokhoz a kiadások időpontjában hozzárendeltük a forrásokat. Ennek ellenére szinte minden intézménynél mutatkoznak feladattal terhelt áthúzódó kiadások, amelyek legalább a pénzmaradvány összegének megfelelőek, vagy azt meghaladó nagyságrendűek. Nem mondható el ugyanez a városüzemeltetési feladatokról, hiszen ezek előirányzata a hiány csökkentése érdekében évek óta nominál értékben is folyamatosan sorvad, a reálértékről nem is beszélve. Az önkormányzati feladatkörbe tartozó út- híd karbantartásra, felújítása, belvízelvezetésre, temetőfenntartásra csak a legminimálisabb előirányzatot tervezünk, ezáltal e területen folyamatos állagromlás tapasztalható. Pénzbeni ellátások Ápolási díj Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2007. (II.01.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 43/B.§. alapján méltányosságból megállapítható ápolási díjat megszüntette. 2007. március hónapban az ápolási díjban részesülők száma 120 fő volt, ebből 37 fő alanyi jogon kapta meg az ellátást – 11 fő fokozott ápolást igénylő –, melyre fordított összeg 90 %-át visszaigényeljük. 2008 március hónapban 48 fő részesült ápolási díjban, melyből 9 fő fokozott ápolást igénylő. A kiutalandó összeg emelkedését okozza, hogy nőtt az ellátottak száma és emelkedett a járulék összege. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

24

100 %-ban visszaigényelhető ellátás. A támogatásban részesülők száma csökken, melynek oka, hogy 1996 óta a jövedelmi feltételek nem változtak és az egy főre jutó értékhatár miatt többen kiesnek. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2007. évben 261 család, 380 gyermek összesen 385 alkalommal részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 1.669 eFt. összegben. A 2007. évi előirányzat 3.000 eFt., ebből zárolva lett: 1.500 eFt. a zárolt összegből 500 eFt. lett feloldva, így a felhasználható összeg 2.000 eFt. lett. A 2.000 eFt-ból 1.669 eFt. lett felhasználva a 2007-es évben. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2007. évben átlagosan 397 kiskorú gyermek és 37 nagykorú gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, mely nem pénzbeli támogatás. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 2007. július hónapban 409 gyermek volt jogosult a törvényben előírt egyszeri pénzbeli támogatásra, melynek összege – gyermekenként 5.000 Ft. – összesen 2.045 eFt., valamint 2007. november hónapban szintén részesültek ebben a támogatási formában 458 gyermek 2.290 eFt-os összegben. Ez a támogatás teljes egészében állami pénz. Továbbá a nyár folyamán 2007. július 16 – augusztus 27. közötti időszakban szintén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 120 fő gyermek vett részt a nyári gyermekétkeztetésben szociális rászorultsági alapon, melynek összege összesen 1.260 eFt., szintén állami pénz volt. Fiatal házasok első lakáshoz juttatásának támogatása Egy fiatal házaspár 250 eFt. összegű támogatást kapott használt lakás vásárlásra, egy pedig új lakás építésére 500 eFt. lakásépítési kedvezményben részesült. Lakásfenntartási támogatás A 2007. évi tervezetthez képest jelentősen csökkent. Normatív lakásfenntartási: 450 fő 23.420 eFt. Helyi lakásfenntartási: 75 fő 2.239 eFt. Normatív: Helyi:

Terv 2.760 3.136

Tény 2.342 2.239

Közgyógyellátási igazolvány A méltányos közgyógyellátási igazolványban részesülők száma jelentős mértékben csökkent: 33 fő. Elutasítások alakulása: magasabb jövedelem miatt: 25 fő alacsony gyógyszerköltség miatt: 47 fő került elutasításra. Temetési segély Temetési segélyben 84 fő 840 eFt-ban részesült. Köztemetés 3 fő 213 eFt.

25

Átmeneti segély 2007. évben eseti támogatásban 290 fő 407 alkalommal részesült 1.608.608 Ft-os összegben. 2007. december hónapban a Pásztón élő 80 éven felüli idős emberek karácsonyi csomagban részesültek 322 fő, a csomag értéke 2.800 Ft., így az erre felhasznált összeg 901.600 Ft. volt. Továbbá 2007-ben 9 alkalommal lett megállapítva kamatmentes szociális kölcsön, melynek összege 463 eFt. 2007. évre előirányzott 3 millió Ft-os összegből, 2.973.208 Ft. lett felhasználva, maradvány 26.792 Ft. 70 éven felüliek szemétszállítási díja Szemétszállítási díj elengedése 2007. évben 511 (fő) alkalommal történt, melynek összege összesen: 1.433.980 Ft. Rendszeres szociális segély 2007. IV. negyedévében az alábbiak szerint alakult: - október 238 fő - november 243 fő - december 268 fő – (sikertelen közmunkaprogram pályázat miatt) A II-III. és IV. negyedévben a támogatásban részesülők száma az ápolási díj megszüntetése miatt emelkedett. március 192 fő augusztus 242 fő Városi Tv működtetésére a módosított költségvetési rendeletben szereplő előirányzatot használtuk fel. Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatban a módosított költségvetési előirányzaton belül 1.939 e Ft-ot használtunk fel. Múzeum fenntartásával kapcsolatban a zárolás feloldása után átutaltuk a Nm-i önkormányzat részére az 5,2 millió Ft-ot. Verseny és diáksport A költségvetésben biztosított összegről az egyesületek támogatását feszítve lehetett megoldani. A bizottság döntése alapján 13 szervezet részesült összesen 1005 e Ft támogatásban. Civil szervezetek Az illetékes bizottság átruházott hatáskörben osztotta fel a költségvetésben biztosított keretet, a beérkezett pályázatok alapján 31 civil szervezet részesült 1.385 e Ft támogatásban. Ezen túl 5 alapítvány kapott összesen 215 e Ft-ot. A többletteljesítés a képviselői felajánlások miatt történt. A nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására ( franciák fogadására) pályázatot nyújtottunk be, melyről se visszaigazolást, sem pénzt nem kaptunk 2007-ben. A delegáció mindössze 13 f ővel érkezett. ( a csökkentett létszám után járó összeget 2008-ban megkaptuk)

A korábban lebonyolított utazás miatt kifizetett egy millió Ft előleg „visszaszerzésére indított eljárásaink eddig nem vezettek maradéktalan eredményre: több alkalommal indítottunk beszedési megbízást, tárgyaltunk, leveleztünk a SIPI TOURS KFT-vel. Ez után a Szentmiklósi és Társai Ügyvédi

26

irodán keresztül jogerős bírósági végzéssel rendelkezünk. A végrehajtási eljárás folyamatban van. Lefoglalták a végrehajtás alá vont szervezet tulajdonában lévő személygépkocsit, melyre más szervezetnek is van követelése. Az önkormányzat vagyonállapotában az alábbi tényezők okoztak változást: -

értéküket vesztett, felesleges, használhatatlanná vált eszközök selejtezése

-

Lakások, lakótelkek és egyéb földterületek értékesítése

-

Értékcsökkenés elszámolása

-

A beruházások befejezetlen állományából 97.922 e Ft-ot aktiváltunk

Az önkormányzat módosított pénzmaradványa – 15.578 eFt. Ennek oka, hogy a tervezett bevételek nem realizálódtak maradéktalanul, ugyanakkor a kiadások felmerültek, melyből jelentős részt hitellel tudtunk finanszírozni. Ennek ellenére több feladat áthúzódott 2008-ra. A fentiek miatt költségvetési rendeletmódosítással, a hiány növelésével kötelezően vissza kell pótolni az alábbi kiadások fedezetét: - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat maradványa : - Polgári Védelmi Igazgatási Társulás maradványa : - Lakásalap visszapótlás : - Állami hozzájárulás visszafizetés : visszafizetendő többlettámogatás miatt : kiutalandó támogatás : Visszafizetendő : ÖSSZESEN :

200 e Ft 216 e Ft 22639 e Ft 884 e Ft 1748 e Ft -864 e Ft 884 e Ft 23939 e Ft

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi pozíciói elsősorban a kiadások növekedése (infláció, többletfeladatok) egyes bevételek, vagyonértékesítési, normatív támogatás, stb. alacsonyabb szintű, vagy későbbi realizálódása miatt romlottak. Emiatt jelentősebb összegű hitelt kellett, illetve kell felvenni, ennek magasabb a kamatköltség vonzata. Azon túl, hogy ez 2007-ben problémát okozott, a 2008-as év indításánál is jelentős hátrány. Rendkívül komoly figyelmeztető jelzés, hogy a 2007. évi előirányzati hiány nagyságrendjét tekintve nem csökkent. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Pásztó Város 2007. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót vitassa meg és az előterjesztett rendelettervezetet a kötelező mellékleteivel együtt fogadja el.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (IV.19.) rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról és egyszerűsített beszámoló jóváhagyásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007.évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatban az alábbi rendelet (továbbiakban: R) alkotja: 1.§ A Képviselő-testület a 2007. évi bevételek és kiadások teljesített számadatait tartalmazó mérleget az R 1. A, B, C számú melléklete szerint jóváhagyja. A cigány kisebbségi önkormányzat határozata alapján a CKÖ. 2007.évi mérlegét a R 1/D melléklete szerint tudomásul veszi. 2.§ A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés bevételeinek teljesített főösszegét kiegyenlítő, függő, átfutó bevétellel együtt 3.080.392 e Ft-ban, anélkül 3.085.114 e Ft összegben jóváhagyja a R 1/A és 5. számú melléklete szerint. 3.§ A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés kiadásainak teljesített főösszegét kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásokkal 3.094.756 e Ft-ban, anélkül 3.099.848 e Ftban jóváhagyja a R 1/A és 4. számú melléklete szerint. 4.§ A Képviselő-testület a központosított támogatások, valamint a normatív támogatások alapjául szolgáló mutatók elszámolását a R 2, és 3. számú melléklete szerint jóváhagyja. Az elszámolás eredményeképpen 884 e Ft támogatás és kamat visszautalását tudomásul veszi a 9. melléklet szerinti részletezésben. 5.§ /1/ A képviselő-testület a város 2007.évi módosított pénzmaradványát a R 9. számú melléklete szerint -15.614 e Ft-ban, az elfogadásra javasolt pénzmaradványt a 9/a számú melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a pénzmaradvány kötelezettséggel terheltségét intézményenkénti bontásban a 9/a, 9/b melléklet szerint jóváhagyja. /2/A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és az intézmények vezetőit a 9, és a 9/a mellékleteken szereplő kiadások terhére kötelezettségvállalásra teljesítésére azzal, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítást legkésőbb 2008. május 31-ig el kell végezni. 6.§ A Képviselő-testület a város 2007.évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos 10. számú mellékletben szereplő könyvvizsgálói jelentést és könyvvizsgálói záradékot elfogadja. 7.§ A Képviselő-testület a város 2007. évi egyszerűsített beszámolója részeként elfogadja: - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített mérleget - az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést - az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást - az egyszerűsített eredmény-kimutatást a R. 11.sz. mellékleteként

-28.§ A Képviselő-testület a R. 12.számú mellékleteként - a 3. sz. melléklet(a-e) a normatív és a és a normatív kötöt felhasználású támogatások elszámolását - az önkormányzat által nyújtott hitelek, valamint részletfizetési kedvezmények állományát - a 7. sz. melléklet szerint adókedvezményeket és mentességeket - a 8. számú melléklet szerint az önkormányzati adósságot - a 14. számú melléklet szerint a helyi önkormányzat összevont mérlegét - a 6. számú melléklet szerint a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatását és szöveges indoklását - a 13. számú mellékleteként a vagyonállapotot bemutató összevont kimutatást - 15. sz. mellékletként a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként - 16. sz. mellékletként költségvetési létszámkeret alakulását - 17. sz mellékletként a kiegészítő melléklet szöveges indoklását. - továbbá a T/1-T/4. sz. mellékleteket tájékoztatásul, tudomásul veszi. 9.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a normatíva visszafizetés az intézményeknek a rendelkezésükre álló adatszolgáltatás alapján történt. Az adatszolgáltatás tervezési pontatlansága a gyermekszám csökkenés és országos tendenciából ered, emiatt az intézmény nem marasztalható el. A képviselő-testület az érintett intézményeket mentesíti a normatíva visszafizetési kötelezettség alól. 10.§ Ez a rendelet 2008. április 19-én lép hatályba. Pásztó, 2008. április 17.

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2008. április 19.

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1/A MELLÉKLET

eFt-ban S.

MEGNEVEZÉS

sz.

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12 13 14

15 16 17

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám.

18 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ 22 Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 3. A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 5. Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) 6. Intézmények felhalmozási kiadási 7. Felújítási kiadások (önkormányzat) 8. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)

2007. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

235 089

226 172

231 308

102%

307 000

331 000

315 444

95%

150 395

131 322

72 299

55%

355

355

100%

692 484

688 849

619 406

90%

136 905

139 571

138 938

100%

135 905

128 184

119 266

93%

1 000

11 387

19 672

173%

847 140

845 259

847 004

100%

7 000

13 877

12 268

88%

7 122

5 513

77%

6 755

6 755

100%

7 000 5 305

7 498

6 616

88%

996 350

1 006 205

1 004 826

100%

412 518

456 368

456 442

100%

59 000

59 000

60 379

102%

471 518

515 368

516 821

100%

554 054

551 533

551 533

100%

7 320

39 497

39 497

100%

561 374

591 030

591 030

100%

9 745

166 973

166 970

100%

2 000

2 000

100%

9 745

168 973

168 970

100%

11 687

48 336

48 336

100%

273 500

276 194

116 597

42%

40 938

112 680

19 128

17%

314 438

388 874

135 725

35%

3 057 596

3 407 635

3 085 114

91%

2 093 172

2 056 869

2 045 424

99%

315 725

322 415

308 621

96%

407 737

670 601

519 849

78%

640

676

476

70%

2 817 274

3 050 561

2 874 370

94%

7 307

29 050

29 037

100%

25 316

66 857

43 277

65%

207 699

261 167

153 164

59%

3 057 596

3 407 635

3 099 848

91%

A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő - , függő - , átfutó bevételeket és kiadásokat, azokat az 1/A/1 számú melléklet tartalmazza.

1/A/1.sz. melléklet

Kimutatás a kiegyenlítő-, függő-, átfutó tételekről e Ft-ban

Intézmény

Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások

Kiegyenlítő- , függő-, átfutó bevételek

236

Területi Gondozási Központ

1338

Védőnői Szolgálat

607

Idősek Átmeneti Otthona

-145

Gyermekek Átmeneti Otthona

2 036

Területi Gondozási Központ Összesen

26

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

1396

Dózsa György Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola Mikszáth Kálmán Gimnázium

5

-396

-1

-668

Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola

-681

Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Közp.

-410

IPESZ

3

74 453

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

7

1830

1870

-6552

Polgármesteri Hivatal

-6599

-370

MINDÖSSZESEN

-4722

-5092

IPESZ összesen Margit Kórház

PÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA 2007. XII. 31-ÉN 1 / A / 2 számú melléklet e Ft-ban

Pénztárak egyenlege - Polgármesteri Hivatal - Margit Kórház - IPESZ

125 133 0

ÖSSZESEN :

258

Költségvetési bankszámlák egyenlegei - Költségvetési elszámolási számla - Helyi Kisebbségi Önkormányzat elszámolási számla - Bérlakás értékesítés elszámolási számla - Állami hozzájárulás elszámolási számla - Mátrakeresztesi árvízkárok helyreállítása számla - Egyéb megh. pénzeszköz célelszámolási számla - Lakásépítés munkáltatói elszámolása - Devizabetét elszámolása

0 5 26 854 0 2 100 377 1

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN :

27 339

- IPESZ - Margit kórház Intézmények összesen

0 13 043 13043 40 382 40640

Költségvetési bankszámlák összesen Pénzkészlet összesen

Idegen pénzeszközök számla egyenlegei - Közműtársulati lebonyolítási számla - Idegen bevételek elszámolási számla - Letéti számla Idegen pénzeszközök összesen

PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN :

3 86 6 000 6 089 46 729

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban S.

MEGNEVEZÉS

sz.

1. 2. 3.

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

15 16

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) -ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK

2007. Évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

235 089

226 172

231308

102%

305 360

328 927

313371

95%

540 449

555 099

544679

98%

136 905

139 571

138938

100%

135 905

128 184

119266

93%

1 000

11 387

19672

173%

847 140

831 133

832878

100%

1 376

3 569

3140

88%

985 421

974 273

974956

100%

396 890

440 740

440814

100%

59 000

59 000

60379

102%

455 890

499 740

501193

100%

554 054

551 533

551533

100%

7 320

39 497

39497

100%

561 374

591 030

591030

100%

640

116 133

115070

99%

2 000

2000

100%

640

118 133

117070

99%

36 092

36092

100%

273 500

276 194

116597

42%

2 817 274

3 050 561

2881617

94%

2 093 172

2 056 869

2045424

99%

315 725

322 415

308621

96%

407 737

670 601

519849

78%

640

676

476

70%

2 817 274

3 050 561

2874370

94%

1 422 574

1 415 823

1400497

99%

463 247

459 801

456198

99%

666 724

709 337

694780

98%

6 768

113 117

102900

91%

39 229

42 559

35633

84%

180 144

175 904

50000

28%

38 588

134 020

133899

100%

1.

2. 3.

4. 5. 6.

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok - dologi kiadás -Műk.c. tám. ért.kiadás -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről - működési célú hiteltörlesztés - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.

* Ebből társadalom és szoc. pol. juttatás : 129.590

463

1/B MELL

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban S. MEGNEVEZÉS 2007. Évi előirányzat

sz. BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek 3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények 4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ 5. Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás 8. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 9. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 10 Felhalmozási célú hitel 11

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 Egészségbiztosítási Alap támogatása 13

Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)

KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %a

1068

1010

95%

150 395

130 609

71644

55%

7 000

13 877

12268

88%

7 122

5513

77%

7 000

6 755

6755

100%

3 929

3 929

3476

88%

9 105

50 840

51900

102%

1 640

2 073

2073

100%

15 628

15 628

15628

100%

40 938

112 680

19128

17%

11 687

12 244

12244

100%

14 126

14126

100%

357 074

203497

57%

100%

240 322

7 307

29 050

29037

25 316

66 857

43277

65%

207 699

261 167

153164

59%

240 322

357 074

225478

63%

1/C MELL

1/D sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetési mérlege

e Ft-ban Megnevezés BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány -Egyéb bevétel

2007. Évi eredeti előirányzat

640

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

640

640

100%

36

36

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

640

676

676

100%

KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás

60 7 300 273

250 25 334 67

242 26 188 20

97% 104% 56% 30%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

640

676

476

70%

2.sz. melléklet /1.oldal

2.sz. melléklet /2.oldal

2.sz. melléklet /3.oldal

3/A.sz. melléklet

3/B.sz. melléklet

3/C/1.sz.melléklet

2007. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása / 31 ŰRLAP / Ft-ban Intézmény

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

Igényelt állami hozzájárulás

Évközi változással korigált állami hozzájárulás

Elszámolás alapján járó állami hozzájárulás

Különbség ( + , - )

70 265 747

70 430 747

74 597 163

4 166 416

Dózsa György Általános Iskola

120 239 080

122 359 048

123 468 264

1 109 216

Gárdonyi Géza Általános Iskola

118 886 280

121 227 446

122 935 847

1 708 401

Mikszáth Kálmán Gimnázium

180 911 373

174 810 909

175 180 007

369 098

Rajeczki Benjamin Művészeti Iskola

20 890 000

21 220 001

21 140 000

-80 001

Területi Gondozási Központ

73 892 250

72 255 650

67 784 850

-4 470 800

585 084 730

582 303 801

585 106 131

2 802 330

ÖSSZESEN

3/C/2.sz.melléklet

2007. évi normatív kötött állami hozzájárulás elszámolása / 51 ŰRLAP / Ft-ban Intézmény

Igényelt normatív kötött állami hozzájárulás

Évközi változással Elszámolás alapján járó korigált normatív kötött normatív kötött állami állami hozzájárulás hozzájárulás

Különbség ( + , - )

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

1 324 200

1 316 400

1 316 400

Dózsa György Általános Iskola

1 503 600

2 175 803

2 168 003

Gárdonyi Géza Általános Iskola

456 300

429 000

429 000

Mikszáth Kálmán Gimnázium

596 700

573 301

557 701

-15 600

Rajeczki Benjamin Művészeti Iskola

140 400

140 400

132 600

-7 800

Területi Gondozási Központ

376 000

376 000

357 200

-18 800

4 397 200

5 010 904

4 960 904

-50 000

ÖSSZESEN

-7 800

3/D.sz. melléklet

3/E.sz. melléklet

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2oo7. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

987 736 953 417 73 003 73 003

995353 958775 75527 75527

995253 958509 75427 75427

100% 100% 100% 100%

862 344 52 542

822204 11156

100% 25%

809 802

793533 3389

822038 2790 8200 793533 3389

100% 100% 79% 100% 100%

100% 100%

18 070

3389 14126 1068 3348 56628

34 319 150 150 29 152 5 474 23 678

36578 2 2 29414 5474 23940

3389 14126 842 3348 56628 226 36744 2 2 29580 5640 23940

5 017 191 136 61 025 61 025 17 128

1950 5212 195442 63121 63121 13528

1950 5212 197757 63128 63128 13533

100% 100% 101% 100% 100% 100%

310 310

312 312

101% 101%

70

70

100%

100% 100% 100% 101% 103% 100%

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 1. Működési költségvetés 1 Intézményi műk. Bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Intézményi műk. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Ebből 168 e Ft értékesített tárgyieszköz és immateriális javak ÁFA-ja. ( felhalm. célú bevétel )

2oo7. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

43 897 13 732 72 72

49213 17293 72 72

49213 19056 90 90

100% 110% 125% 125%

13 660

13660

15405

113%

13 660

13660

15405

113%

3176 385 94320 22539 22539 450 450 150 300 10 71321 20708 720 720

3176 385 94895 23114 23114 450 450 150 300 10 71321 20678 690 690

100% 100% 101% 103% 103% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 96%

189 19799 10489 1300 1300 9189 1141 6672 1376 1201284

189 19799 8468 867 867 7601 1141 5513 947 1201478

100% 100% 81% 67% 67% 83% 100% 83% 69% 100%

95 301 22 039 22 039

73 262 21 078 720 720

20 358 2 026 650 650 1 376

1 376 1 180 898

Cím- Alcím ElőKieszám szám irány- melt zat előcso- irányport szám

zat szám

1. 1. 1. 1. 2. 1.

3. 4. 5.

2. 3. 4. 5.

2. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 4. 1. 1. 2. 1. 4. 5.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat cso-

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről

2007. Évi előirányzat

586 896 164 310 18 116 18 116

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

607021 173716 17292 17292 2341 1230 1111

607236 173831 17324 17324 2424 1288 1136

100% 100% 100% 100% 104% 105% 102%

367 153716 223538 223538 23964 1172 351 821

367 153716 223631 24031 24031 1198 358 840

100% 100% 100% 11% 100% 102% 102% 102%

645 197757 182331 11662 11662 2022 1219 803

645 197757 182338 11662 11662 2029 1220 809

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 101%

157 824 43 868 3 395 3 395

759 167888 27436 1557 1557

759 167888 27436 1557 1557

100% 100% 100% 100% 100%

40 473

681 25198

681 25198

100% 100%

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről

146 194 209 313 21 144 21 144

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás

188 169 169 405 11 581 11 581

Cím- Alcím ElőKieszám szám irány- melt zat előcso- irányport szám

zat szám

2. 1. 1. 1. 2. 1.

2.

3. 4. 5.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat cso-

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N

2007. Évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

252 133 252 133 25 672 25 672 10 855 3 855 2 855 1 000 7 000

196029 196029 13444 13444 12087 8721 1586 7135 3366

196029 196029 13444 13444 12087 8721 1586 7135 3366

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 000

3366

3366

100%

215 606 839 029

9027 22583 138888 803050

9027 22583 138888 803265

100% 100% 100% 100%

Cím szám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám

1. 1. 1. 1. 2. 1.

2. 3. 1. 4. 5.

Címnév

Alcímnév

ElőB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET

Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. Tárgyi eszköz eladás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

2007. évi előir.

48 556 48 556 7 461 7 461 1 534 1 534 1 534

39 561 48 556

mód ei.

teljesítés

teljesítés %-a

55322 55322 6147 6147 2744 2744 2594 150

54413 54413 6032 6032 1950 1950 1760 190

98% 98% 98% 98% 71% 71% 68% 127%

447 45984 55322

447 45984 54413

100% 100% 98%

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- irányport zat szám szám

1. 3. 1. 2. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 1 2 6. 1 2 3

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv. Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

2007. évi előir.

19 537 4 180 4 180 4 180 15 357 15 357 1 230 1 800 7 727 2 400 1 200 1 000

mód.ei.

teljesítés

teljesítés %a

42327 4180 4180 4180 38147 15357 1230 1800 7727 2400 1200 1000

45867 4213 4213 4213 41628 18838 1237 1958 10684 2400 1200 1359

108% 101% 101% 101% 109% 123% 101% 109% 138% 100% 100% 136%

22790 22790

22790 22790

100% 100%

26 26

19 537

42327

45867

108%

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév

2007. évi előir.

mód.ei

teljesítés

teljesítés %-a

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. 1. 1. 1. 2 3 4 5 6 7 8 2. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4.

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj)

14 421 14 421 14 421 2 100

18669 18669 18669 2500 100

20342 20342 20342 2727 147

109% 109% 109% 109% 147%

1 562 739 307 000 307 000 275 000 29 000 3 000 471 518 412 518 196 834 76 017 139 667

210 10321 3000 1730 808 26793 24600 24600 24600 2193 1800048 331000 331000 296000 32000 3000 515368 456368 264744 76017 115607

100% 102% 108% 117% 185% 52% 47% 47% 47% 100% 97% 95% 95% 94% 106% 122% 100% 100% 100% 100% 100%

59 000 129 724 3 929 3 430 48 118 333

59000 109938 3929 3430 48 118 333

210 10511 3229 2021 1497 13835 11642 11642 11642 2193 1738861 315444 315444 277734 34059 3651 516821 456442 264744 76017 115607 74 60379 63252 3250 2608 48 64 530

10 321 2 000

Pásztó Város 600 éves évfordulója Egyéb bevétel ( kártérítési bevétel és egyéb bevétel )

Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 10% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.

24 600 24 600 24 600 24 600

102% 58% 83% 76% 100% 54% 159%

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 4. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 4. 5.

7. 8. 12. 13.

14. 5. 1. 1. 2. 3. 4

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) OPTIMA eladás bevétele és kamata Gép,berend.,felszer.,értékesítés Közműfejlesztési hozzájárulás Jármű értékesítés Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Gimnázium felújítás Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem Műv.Ház felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása Egyéb központi támogatás (gyermekétkeztetés intézm. támog.) CÉDA Gimnázium felújítás Tüdőgondozó felújítás VIS MAIOR támogatás ( Mátrakeresztes patakmeder rendezés ) Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)

2007. évi előir.

mód.ei

teljesítés

teljesítés %-a

125 795 74 095 8 000 3 000 40 000

106009 65295 16800 3000 19859 355

60002 33898 16874 208 8334 355

57% 52% 100% 7% 42% 100%

700 571 119 561 374 554 054 7 320

700 760003 591030 551533 7936 31561 640 123874

325 8 760000 591030 551533 7936 31561 640 123872

1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 249

26104

26103

100%

6 249

6249 19855

6248 19855

100% 100%

2000 1260 2856

2000 1260 2856

100% 100% 100%

2856 12239 79542 79092 78025 9310 12840 35231 14310

2856 12239 79147 79147 78085 9310 12880 35250 14310

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

640

2 856 2 856 71 691 71 691 71 691 9 310 12 840 35 231 14 310

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2. 1 2 2. 1. 2.

3

4 5 6 7 8 1 2 3 4

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett (Jegyzők díjazása) Földgázáremelés ellentételezése Országgyűlési képv-választásra átvett Területi választás ( CKÖ ) Helyi önkorm.képv.polgmest.választ-ra átvett Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) BM ügyfelkapu regisztráció Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től) ESZA ( záró pénzkészlet átv. ) Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Működési célra átvett ÁH-on kívülről Sodrásban Alapítványtól átvett (600 éves évford.) Mátrakeresztes Alapítványi számláról átvett Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás ) KAC támogatás Gimnázium felújítás - CÉDA - Gimnázium Szakképzési Alapból átvett Pásztói szennyvízberuházás III.ütem - TRFC - Céltámogatás Mátrakeresztesi Kábel TV hálózat ép.(Műsorszolg.Alaptól átvett pe.) STRAND beruházás Területfejl. Tanácstól átvett, megállapodás alapján ESZA pályázat fejezeti kezelésű ei. Pásztó Művelődési Központ felújítás / TEKI / Tüdőgondozó felújítás(CÉDA támogatás) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvízelvez. "STRAND"-ért alapítványtól átvett

2007. évi előir.

mód.ei

teljesítés

teljesítés %-a

50

50

100%

22

22

100%

301 0

301

100%

1 5961 1062 970 92

100% 100% 100% 95%

5961 1067 970 97 450 450 450

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám 6.

7. 8. 4 1. 2. 3.

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány Előző években képzett tartalékok maradványa(Mker.árvízkár adomány) Támogatásértékű működési bev.(jöv.diff.évvégi elsz-ból szárm.bev) Finanszírozási műv.bev. Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Építésrendészeti bírság : 521 Talajterhelési díj : 1.666 Helyszíni és szabálysértési bírság : 1.042 Összesen : 3.229 ** Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék és bírság : 3.310 Idegenforgalmi adó : 341 Összesen : 3.651 *** Kiegészítő támogatás közoktatás feladatokra : 4.634 Közcélú foglalkoztatás támogatása : 3.184 Szociális továbbképzés és szakvizsga tám. : 118 Összesen : 7.936 + Lakossági közműfejlesztési támogatás : 402 Könyvtári, közművelődési érd. növ. tám. : 1.763 Hozzájárulás létszámcsökkentési kiadásokhoz : 60.709 13 havi illetményrészlet kiegészítés : 45.993 Prémiumévek program támogatása : 1.951 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok tám. : 4.980 Vizitdíj visszatérítés támogatása : 27 Alapfokú művészetoktatás támogatása : 897 Szilárd burkolatú közutak burkolatfelúj. Tám. : 7.150 Összesen : 123.872 Helyi kisebbségi önk. műk. Ált. támogatása : 640 Központosított előirányzat összesen : 124.512

2007. évi előir.

11 687

mód.ei

4197

teljesítés

4197

teljesítés %-a

100%

135725 19128

1 601 760

1845510

116597 1908763

103%

Cím- Alcím ElőKieCím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK

1. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz Működési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tőke jell. bev. Átvett pénzeszköz Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól) Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN

2007. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1 108 1 108 1 108 701

1108 1108 1108 701

1074 1074 1074 758 35

97% 97% 97% 108%

701 436 265

701 436 265

723 458 265

103% 105% 100%

1 809

1 809

1 832

101%

Címszám

Alcím ElőKie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycso2007. évi Módosított port zat portTeljesítés előirányzat előirányzat szám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS

1. 1.

1. 1. 2. 1. 4. 5.

2. 1.

1. 1. 3 4. 5.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:

17 154

Teljesítés %-a

17 154 16 868

18602 212 212 349 349 349 94 17947 18150

18639 249 249 349 349 349 94 17947 18150

100% 117% 117% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 868 34 022

793 17357 36752

793 17357 36789

100% 100% 100%

Címszám

Alcím szám

Előirány-

Kiemelt

zat csoport szám

előirányzat szám

Címnév

Alcím- Előnév irány-

B E V É T E L E K (eFt) 2007. évi

1.

előir. zat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Helyi kisebbségi önkormányzat 1.

Működési költségvetés 1.

Alaptevékenység bev.

2.

Egyéb bevételek

2.

Átvett pénzeszközök 1.

Műk.c.tám.ért.bev.

2.

Felhalmozási célra átvett pe.

3.

Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

Mód.ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszk. átad. Felhalm. Célra támogatási kölcsön 7. Felhalm. kiadások - ingatlanok - gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások -épület felújítás ( rehab. Oszt. ) -gép, műszer felújítás Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés 3. Idősek átmeneti otthona 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok

2007. évi előir.

987 736 953 417 953 417 505 688 164 256 283 473

Mód.ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

995353 958775 958775 503103 166571 271286 300 7657 786 6871

991957 955372 955372 501180 166124 270253 300 7657 786 6871

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9858 8789 1069

9858 8789 1069

100% 100% 100%

34 319 34 319 13 838 4 451 16 030

36578 36578 13986 4498 18094

36585 36585 14321 4524 17740

100% 100% 102% 101% 98%

191 136 61 025 61 025 32 176 10 680 18 169

195442 63121 63121 33564 11118 18439

192277 62823 62823 33507 11010 18306

98% 100% 100% 100% 99% 99%

13 732 13 732 8 691 2 827 2 214

17293 17293 10896 3586 2509 302

14542 14542 9462 3049 1736 295

84% 84% 87% 85% 69% 98%

302 94320 94320 53049 17465

295 94278 94278 53013 17465

98% 100% 100% 100% 100%

95 301 95 301 51 504 17 329

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszk. átad. Műk. Célú ÁH-on belülre 7. Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 8. Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 7. Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások (Postaktg) 3. Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre

2007. évi előir.

26 468

Teljesítés %-a

100%

170 21 078 21 078 12 455 4 133 4 190 300

20708 20708 13177 4219 3172 140

20634 20634 13107 4219 3172 136

100% 100% 99% 100% 100% 97%

41 146 41 146 4 673 2 340

143165 143165 4471 2340

142524 142524 4394 2100

100% 100% 98% 90%

2 500

6727

96%

2 500

6627 100 129627 1333960

6440 463 5877 100 129590 1326758

Ellátottak pénzbeni juttatásai 31 633 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 220 018 * Ebből 18 e Ft értékesített tárgyieszközök és immateriális javak ÁFA bef. ( felhalmozási célú kiadás ) ** Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre 750 e Ft

23636

Teljesítés

23629 1 170

-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre

5.

Mód.ei.

100%

89% 100% 100% 99%

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám II. OKTATÁSI

KieCímmelt név előirányzat szám FEJEZET

1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

10. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7

10 4. 1. 1. 2. 3. 4. 7.

Alcím- Előnév irányzat csoportnév

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Felhalm. kiadások - taneszköz beszerzés Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás Zeneiskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. Célú ÁH-on belülre ) Felhalmozási kiadás

2007. Évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

586 896 164 310 164 310 97 831 32 235 34 244

607021 173716 173716 103488 34370 35858

604444 173438 173438 103480 34368 35590

100% 100% 100% 100% 100% 99%

209 313 209 313 116 589 38 190 51 824

223538 223538 122680 39956 58852

221590 221590 121896 39706 57992

99% 99% 99% 99% 99%

2 710

2050

1996

97%

169 405 169 405 101 718 33 074 32 160

182331 182331 110312 35844 33972

181980 181980 110105 35844 33854

100% 100% 100% 100% 100%

2 453

2203

2177

99%

43 868 43 868 31 218 10 070 2 580

27436 27436 19510 6227 1637 62

27436 27436 19510 6227 1637 62

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám

Címnév

Alcím- Előnév irányzat csoportnév

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2007. Évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

- taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés 2.

Középfokú oktatás 252 133 196029 Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 252 133 196029 1. Működési költségvetés 252 133 196029 1. Személyi juttatások 145 197 95149 2. Munkáltatót terhelő járulékok 47 575 30513 3. Dologi kiadások 50 869 40660 4. Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ 21075 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 492 7. Felhalmozási kiadások 7 000 2610 - taneszköz beszerzés 107 - informatikai eszk. beszerzés 1073 - informatikai eszk. Beszerzés 7 000 - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) 1430 7. Pénzeszk. átad. /felhalm.célú/ ÁH-on belülre 6022 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 839 029 803050 * 21.075 + 6.022 = 27.097 e Ft előző évi pénzmaradvány átadása ( az intézmény 2007. VII. 01-től megyei fenntartás alá került ) 1.

196029 196029 196029 95149 30513 40660 21075

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2610 107 1073

100% 100% 100%

1430 6022

100% 100%

800473

100%

4.sz. melléklet

Címszám

Alcím szám

ElőKieCím- Alcím- Előiránymelt név név irányzat előzat csoiránycsoport zat portszám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET

1.

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2007. Évi előirányzat

Közművelődési intézmények 1.

Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 1.

Működési költségvetés 1.

Személyi juttatások

2.

Munkáltatót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - vagyonértékű jog Egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások

7.

10.

III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

48 556

55322

54375

98%

48 556

55322

54375

98%

48 556

55322

54375

98%

27 624

28264

27687

98%

9 095

9283

9103

98%

11 530

16276

16100

99%

307 307

1499 400

99% 128%

1099

1485 511 307 667

55322

54375

98%

48 556

61%

oldal

Címszám

Alcím szám

Előirányzat cso-

Kiemelt előirány-

port szám

zat szám

1. 1. 1. 3. 7. 2. 1. 1. 3. 4. 3. 1. 2. 3. 7. 7. 7. 4. 1. 3. 4. 7. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 6. 1. 3. 7. 7. 1. 3. 4.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat cso-

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre Célelőirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (működési c.)ÁH kívülre

Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. Közszolg.kötelező feladatokra Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre

2007. évi előir.

Mód.ei.

5 300 5 300 5 300

5300 5300 5300

4 500 4 500

Teljesítés

Teljesítés %-a

97% 97% 95%

5760 5760

5163 5163 5043 120 4480 4480

4 500

5760

4480

78%

75775 75775

76602 76602

15% 15%

2000

3000

11273 11273 16 3358

112%

73375 400

65497 400 7705 700 700 700

170 7729 1063 1063 1063

43% 100% 152% 152% 152%

33 927 33 927 6 000 2 100 14 500 11 327

62347 62347 23126 7957 17287 13227 750

57732 57732 23130 7957 14536 11359 750

93% 93% 100% 100% 84% 86% 100%

5 200 5 200 5 200

8385 8385 8385

8371 8371 8371

100% 100% 100%

21 850 21 850 21 000

22550 22550 21700

22016 22016 21442

98% 98% 99%

500 500 500

78% 78%

Címszám

Alcím szám

Előirányzat cso-

Kiemelt előirány-

Cím- Alcím- Előnév név irányzat cso-

port szám

zat szám

portnév

7. 8. 1. 1. 2. 3. 7. 9. 1. 1. 2. 3. 10. 1. 3. 11. 3.

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Felhalm. célú pe. Átadás ÁH-on kívülre Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

2007. évi előir.

Mód.ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

850 400

850 600

48 526 495

62% 83%

400

600

495

83%

14 205 14 205 8 287 2 818 3 100 600 600 600

16455 16455 12037 1318 3100 480 480 480

16147 16147 12082 1246 2819 97 97 97

98% 98% 100% 95% 91% 20% 20% 20%

162 257

199179

126837

64%

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycso-

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

port zat portszám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. 1. 1.

2.

3. 1

2 3

4 5 6

Polgármesteri Hivatal Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok -fénymásoló lízing -Fotóbox kiaalakítás okmányiroda -12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona -12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7 Felhalmozási kiadás ( számítógép ) Egyéb feladatok Városi TV működtetés 3. Dologi kiadás 7. Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap 3. Dologi kiadás Kiadványok 3. Dologi kiadás 4. Műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 7. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat 3. Dologi kiadás Tagsági díjak 3.

7 1. 2. 3. 4. 8 3. 7. 9 4. 10 4. 11 1.

Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás

2007. évi előir.

Mód. ei.

Teljesítés

92% 95% 95% 96% 97% 91%

446 129 *315975 315 975 207 133 62 761 42 196

584 140 325 902 325 902 214 974 65 266 42 175

3 885 2 710 1 175

402 3 085 1 900 1 175

39 237 30 022 8 485 730

39 077 29 898 8 449 730

37659 28116 8885 658

96% 94% 105% 90%

90 917 1 200 1 200

219 161 1 400 1 400

186714 1400 1400

85% 100% 100%

1 200 1 200

2 000 2 000 50 50

1939 1939 50

97% 97% 100% 0%

1 025 1 025 1 200 1 200 2 241

1 025 1 025 1 200 1 200 2 341

2 241 500 300 87 113

2 341 800 677 123

1489 810 695 66 49

64% 101% 103% 54%

10 000 10 000

15 600 14 100 1 500 1 000 1 000 1 000 14 494 14 494 14 494 1 311

15422 13929 1493 998 998 998 10446 10446 10446 1320

99% 99% 100% 100% 100% 100% 72% 72% 72% 101%

1 000 1 000 1 000 14 494 14 494 14 494 1 000

534925 310552 310552 207191 63221 38199 10 402 1529 252 1019 258

Teljesítés %-a

50 769 769 1155 1155 1489

100% 50% 13% 87%

75% 75% 96% 96% 64%

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám 3. 4. 12 3. 7. 13 3. 4. 14 4. 15 4. 16 1. 2. 3. 17 4.

18 3. 19 4. 20 3 21 3 22 3 23 1 2 3 24 1 2 3 25 26 3 27 3 28 3 29

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Múzeum támogatása Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - működési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás Iskolabusz ( szállítás ) Dologi kiadások Tűzoltógépkocsi besz.saját erő Pénzeszköz átadás -felhalmozási célú pe. átadás ÁH kívülre Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) Dologi kiadások Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár.,kamat Dologi kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás Országgyűlési képviselő-választás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás Területi kisebbségi önk. választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. Gyermekétkeztetés támogatása Dologi kiadás Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreáll.) Dologi kiadás+kamat Kórház átvilágítás Dologi kiadás Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva)

2007. évi előir.

Mód. ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

1 000 1 000 28 682 2 082 26 600 5 200

1 311 1 311 28 582 1 982 26 600 5 200

1320 1320 13654 2562 11092 5200

101% 101% 48% 129% 42% 100%

5 200 5 200 1 500 1 500 1 500 9 000 9 000 9 000

5 200 5 200 1 425 1 425 1 425 9 000 9 000 9 000 657

5200 5200 1430 1430 1430 9000 9000 9000 627

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95%

265 265

657 265 265

627 265 265

95% 100% 100%

265

265

265

100%

22 359 22 359 690 690

22359 22359 696 696

100% 100% 101% 101%

43 15 5 23

43 15 4 24

100% 100% 80% 104%

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám 3 30 3 4 31 3 32 4 33 3 34 4 35 3 36 3 37 4 38 3 39

4 40 3 41 4 42 3 43 3 44 4 45 3 46 3 2. 1. 1. 1. 2.

3

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév Dologi kiadás 600 éves évforduló programterv költsége Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 2005. évi normatíva visszafizetés Dologi kiadás Házasságkötő terem kialakítás Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám. Beruházás ösztönzés kiadásai Dologi kiadás Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás Katolikus Karitász tám. Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak Műv. Központ szék beszerzés, függöny, függönytartó *** Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás Szarvasgede viharkár támogatás Pénzeszköz átadás ( működési célú ) Mker. Eredei iskola viharkár helyreállítás Dologi kiadás Tüdőgondozó felúj. Támogatás kezelési költség Dologi kiadás Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk Pénzeszköz átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás Kórház közbeszerzési bírság ** Dologi kiadás Munkáltatói lakásvásárlási támogatás Dolgozóknak nyújtott felh. Kölcsön Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Szennyvízcsatorna építés III. ütem Ebből: -építés -céltámogatás lemondás -áthúzódó céltámogatás előir. Városi strandfürdő építés

2007. évi előir.

3 000 3 000

1 000 1 000 1 908 1 908 2 713 2 713 2 139 2 139 2 139 650 650 1 000 1 000

36 546 36 546 8 200

Mód. ei.

6 510 6 210 300 300 80 80 1 908 1 908 2 713 2 713 2 483 2 483 2 483 650 650 1 000 1 000 450 450 450 3 000 3 000 86 080 74 460 11 620 86 080 86 080 3 387 3 387 100 100 348 348 13 13 997 997 997

123 058 123 058 51 578 1 613

Teljesítés

Teljesítés %-a

6375 6075 300 300

98% 98% 100% 100%

1908 1908 2713 2713 2483 2483 2483

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

450 450 450 3150 3150 74827 66123 8704 74827 74827 3928 3928 100 100 348 348 13 13 997 997 997 200 200 150 150 75261 75261 30126

100% 100% 100% 105% 105% 87% 89% 75% 87% 87% 116% 116% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

61% 61% 58%

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2007. évi előir.

portnév

7

Ebből: -építés -Lebonyolítás -Eszközbeszerzés célelőirányzat gázkötvény ért.terhére -Polg.Hivatal, és Műv. Ház akadálymentesítése -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* Kábeltv hálózat építés 2006. évi ütem Mátraker.árvízkárok helyreáll. - Hídépítés -Bonyolítás Sziget út csapadékvíz elvez.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Munkáltatói lakásép.alap Dózsa Isk.taljaszint sülly.térburk.helyreáll. Városi területek rehab.akcióterve Óvár út építés Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép. Dózsa I.Deák F.úti ép.tető felúj. Pályázati önerő Közműterv készítés meglévő ipartev.hasznosítására Térfigyelő kamerarsz.előkészítése Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial. Régivásártér út csap.víz elvez.(pály.önerő+pály.díj) Házasságkötő terem előtt térburkolat építés Kórház pályázatírás Kórház építési eng. Terv Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Kollégium konyha ivóvíz leválasztás

4

5 6

1 400

Mód. ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

2 200

795

36%

57

57

100%

3 600 50

2880 83

80% 166%

150 25050 360

30% 97% 100%

153

2%

598 43107

101% 65%

*Sporttelep felújítási terv

2.

Felújítási kiadások 1. 2. 3.

4

5

6

Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás 12 fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) Mátraker.árvízkárok helyreáll. -Csörgő patak helyreállítása -Óvár út helyreállítása -szennyvíztisztító helyreállítása -Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll. -Orvosi rend felújítás -Csörgő patak mederrendezés -Bonyolítási díj -Temetőhöz vez.út felúj. -Békás tóhoz vez.út felúj. Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás -Műv.közp.felújítás -Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial. Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása Partfal helyreáll,Kékesi út 66-68(vis-maior)

3 600

1 800 500 200 200 500

24 916

500 200 200 500 25 702 360 6 038 8 868 1 100 590 66 457

2 856 12 098

2 866 15 098

2862 9112

100% 60%

7 266

14 599

15162

104%

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 1 2

3 3. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4. 1. 4.

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2007. évi előir.

portnév Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) Buszmegálló felúj. M.keresztes Iskolához vezető út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása Körtélyes út felújítása Régivásártér út felújítása Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. Célelőirányzat (Mker.adomány) * Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés kettéválasztás megoldása Felhalmozási kiadások Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz. -sztech.eszköz -szoftver beszerzés Terület és tulajdon rendezés(Mker.adomány) Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

* Mátrakeresztes mederkorrekció vízjogi lét. engedély ** Előirányzata a felhalmozási kiadásoknál *** Előirányzata a felújítási kiadásoknál ( Műv. Központ felújítás ) + Ebből alapítványok támogatása : - Reménysugár Alapítvány : 140.000,- Ft - SOS Szolg. Alapítvány : 10.000,- Ft - Gazdikereső Alapítvány : 10.000,- Ft ( képviselői felajánlás ) - Százszoszép Óvodáért Alapítvány : 30.000,- Ft - Gyermekekért Alapítvány : 30.000,- Ft - Hasznosi Óvodáért Alapítvány : 30.000,- Ft - Múzeum téri Óvodáért Alapítvány : 25.000,- Ft - Tehetséges Gyermekekért Alapítvány : 100.000,- Ft

120 2 576

3 430 1 585

1 845 265 839 85 695 85 695 70 934 14 761 180 144 175 904 4 240 982 453 982 453 982 453 1 730 967

Mód. ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

120 276 14 600 17 484 454 500

120 53 14594

100% 19% 100%

454 500

100% 100%

460 5 023 1 585 1 593 1 593

250 2028

54% 40%

1061 1061

67% 67%

1 845 266 739 86 595 86 595 70 934 15 661 180 144 175 904 4 240 967 293 967 293 967 293 1 941 230

967 140835 86595 86595 70934 15661 54240 50000 4240 967293 967293 967293 1718314

52% 53% 100% 100% 100% 100% 30% 28% 100% 100% 100% 100% 89%

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám

1. 1. 1. 2. 3 2. 1. 1 2. 3. 4 7. 3. 1. 1. 2. 3.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

csoportnév VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Állategészségügyi tevékenység Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiad. Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés Személyi kiad. Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás Kistérségi területfejlesztési társulás Működési költségvetés Személyi kiad. Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN

2007. évi előir.

Mód.ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

3 859 3 859 2 934 925

3997 3997 3046 951

3997 3997 3046 951

100% 100% 100% 100%

701 701 48 15 608 30

762 762 48 15 669 30

532 532 41 19 442 30

70% 70% 85% 127% 66% 100%

4 560

4759

4529

95%

Címszám

Alcím szám

Előirányzat

Kiemelt elő-

csoport szám

irányzat szám

Cím- Alcím- Előnév név irányzat

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

csoportnév

2007. Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2008. Évi eredeti előirányzat

Várható

Zárolt előirányzat

Felhasználható előirányzat

VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 7.

10.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés Felújítások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. Felújítások VII. Fejezet Összesen:

17 154 17 154 11 509 3 845 1 800

18602 18602 12627 3893 1820 32 230 230

18474 18474 12534 3871 1818 31 220 220

19287 19287 13169 4244 1874

16 868 16 868 11 752 3 616 1 500

18150 18150 11947 3678 2123

16903 16903 10988 3390 2123

16868 16868 11795 3573 1500

402 270 132

402 270 132

36752

35377

34 022

36155

174 174 132 42

19113 19113 13037 4202 1874

16868 16868 11795 3573 1500

174

35981

Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

1 1

Kiemelt előirányzat szám

Címnév

Alcímnév

ElőK I A D Á S O K (eFt) irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Mód.ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

Helyi kisebbségi önkormányzat

640

676

476

70%

Működési költségvetés

640

676

476

70%

60

250

242

97%

7

25

26

104%

300

334

188

56%

273 273

67 67

20

30%

640

676

20 476

70%

1

Személyi kiadás

2

Munkáltatót terhelő járulék

3

Dologi kiadás

4

2007. évi előir.

Műk.célú pe. átadás -Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülről -Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

2007. évi pénzmaradvány elszámolása 9. számú melléklet

e Ft-ban Intézmény Területi Gondozási Központ Pásztó Város Önkorányzat Óvodája Dózsa György Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Közp. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság IPESZ IPESZ összesen Margit Kórház összesen Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

Ktgvetési bankszámlák záró egyenlegei

13043 27339 40382

Pénztárak záró egyenlege

133 125 258

Egyéb aktív és Előző években Záró pénzkészlet passzív püi. elsz. képzett tart. ( +,- ) maradv. ( - )

13176 27464 40640

5480 393 2041 358 38 1246 164 9720 -9880 -55214 -55374

- Normatív állami hozzájárulás elszámolása ( 31 ŰRLAP ) : + 1.883 - Normatív kötött felhasználású támogatás ( 51 ŰRLAP ) : - 50 - Központosított előirányzat elszámolása ( 33 ŰRLAP ) : - 30 - 2007. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolás ( 50 ŰRLAP ) : - 969 + Kamatfizetési kötelezettség : - 1.718 BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN : - 884 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt : - 1.748 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt : + 864 EGYENLEG : - 884

Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.

5480 393 2041 358 38 1246 164 9720 3296 -27750 -14734

Ktgvetési befiz. Ktgvetési kiutalás többlettám. miatt kiutalatlan tám. (-) miatt ( + )

1748 1748

864 864

Módosított pénzmaradv.

5480 393 2041 358 38 1246 164 9720 3296 -28634 -15618

Módosított pénzmaradványból OEP által foly. pénmaradv.

4514

4514 3296 7810

Elfogadásra javasolt pénzmaradvány 2007. 9 / A sz. melléklet

e Ft-ban Intézmény Területi Gondozási Központ Védőnői Szolgálat Idősek Átmeneti Otthona Gyermekek Átmeneti Otthona Területi Gondozási Központ Összesen Pásztó Város Óvodája Dózsa György Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Közp. Tűzoltóság IPESZ IPESZ összesen Margit Kórház Ügyeleti ellátás Margit Kórház összesen Polg. Hiv. ktgvetésében szerelő szakfelad. ÖSSZESEN

Pénzmaradvány összege 305 4514 617 44 5480 393 2041 358 38 1246 164 9720 3137 159 3296 -28634 -15618

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 305 4514 617 44 5480 393 2041 358 38 1246 164 9720 3137 159 3296

Elfogadásra javasolt a kötelezettségekkel terhelt pénzmaradványból Felhalm. Személyi Munk. terh. Dologi Pénzeszk. Ellátottak Felújítási kiadás kiadás juttatás járulékok kiadás átadás pénzbeli j. 57 248 2769 965 780 36 581 40 4 2902 965 1613 68 2 323 877 250 914 87 271 38 888 284 74 93 30 41 4953 1531 3236 3137 159 3296

A pénzmaradvány nem nyújt fedezetet az alábbi kiadásokra, melyet a 2008. évi költségvetési rendeletmódosítás során vissza kell pótolni. - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat maradványa : 200 e Ft - Polgári Védelmi Igazgatási Társulás maradványa : 216 e Ft - Lakásalap visszapótlás : 22.639 e Ft - Állami hozzájárulás visszafizetés : 884 e Ft visszafizetendő többlettámogatás miatt : 1.748 e Ft kiutalandó támogatás : -864 e Ft Visszafizetendő : 884 e Ft ÖSSZESEN : 23.939 e Ft

Szabad pénzmaradvány

Jav. a szabad pénzm. jóváhagyására

10. sz. melléklet

UNIVERSAL AUDIT KFT 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19.

Könyvvizsgálat, adótanácsadás,

Tel/Fax: 06 32/512-055

könyvelés, átvilágítás

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a 2007. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére Elvégeztük Pásztó Város Önkormányzat 2007. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyező főösszege 7.770.213 EFt –, valamint a 2007. évre vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásának és eredménykimutatásának, továbbá pénzforgalmi jelentésének vizsgálatát, melyeket a 2007. évi - az Önkormányzat és intézményei adatait együttesen tartalmazó – egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz. Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése a polgármester felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam (hajtottuk) végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta az egyszerűsített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálati záradék (vélemény) megadásához. Vélemény: A könyvvizsgálat során Pásztó Város Önkormányzat egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről a 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. Kelt: Salgótarján, 2008. 04. 01.

UNIVERSAL AUDIT Kft. 3104 Salgótarján Kölcsey u. 19. Nyilvántartásba vételi szám: MKVK 000592

Győriné Új Mária Okleveles könyvvizsgáló MKVK 000161

UNIVERSAL AUDIT KFT 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19.

Könyvvizsgálat,

adótanácsadás,

Tel/Fax: 06-32/512-055

könyvelés, átvilágítás

KIEGÉSZÍTŐ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Készítette: Győriné Új Mária okleveles könyvvizsgáló az UNIVERSAL AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT. képviseletében

2

1. BEVEZETŐ 1.1

A megbízás és teljesítése

Pásztó Város Képviselő Testülete és a Város Polgármestere 2006. évben megbízta Győriné Új Mária okleveles könyvvizsgálót, az UNIVERSAL AUDIT Kft. ügyvezető igazgatóját az Önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetési beszámolójának, gazdálkodásának folyamatos könyvvizsgálatával. A folyamatos vizsgálatot 2007. márciusában megkezdtem, a beszámoló és analitikájának vizsgálata 2008. januárjában kezdődött és áprilisában fejeződött be. A könyvvizsgálat célja volt annak megállapítása, hogy: - az Önkormányzat által összeállított a város szintjén összevont egyszerűsített költségvetési beszámoló a számviteli- és az államháztartási, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült-e, - a jogszabályi előírásoknak megfelelően megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetről, a működés eredményeiről. Az ellenőrzés során rendelkezésre álltak: - az Önkormányzat és intézményei 2007. éves költségvetési beszámolói, városi szintű összesített (nettósított) beszámolója, valamint egyszerűsített beszámolója és főkönyvi kivonatai, - a főkönyvi kivonat forgalmát és egyenlegeit alátámasztó analitikus nyilvántartások, - az ingatlanvagyon-kataszter kimutatás, a meglévő leltárak, rendeletek, határozatok, szabályzatok. A jelentés információi a felsorolt bizonylatokon, valamint a Polgármesteri Hivatal, az IPESZ és a Margit Kórház munkatársaitól kapott szóbeli tájékoztatáson alapulnak. A vizsgálati időszakban valamennyi intézményi ellenőrzésre nem került sor. A vizsgálatot a Polgármesteri hivatalban végeztem, az analitika szúrópróbaszerű ellenőrzésével.

1.2 Áttekintés Pásztó Város Önkormányzatáról és intézményeiről Pásztó Város Önkormányzatának székhelye: Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35. Önálló intézmények: Polgármesteri Hivatal, Margit Kórház, IPESZ Polgármester: Sisák Imre János Gazdaságilag részben önálló intézmények: - Óvoda, - Dózsa György Általános Iskola, - Gárdonyi Géza Általános Iskola, Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola, és Kollégium, (2007. július 1-től átadva a Nm.-i önkormányzat fenntartásába) - Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ, - Területi Gondozási Központ,

3

- Rajeczky Benjámin Zeneiskola (2007. július 1-től átadva a Nm.-i önkormányzat fenntartásába) Pásztó Város Önkormányzata a kötelező önkormányzati feladatok ellátásán túl önként vállalt feladat és hatásköröket. Vállalkozási tevékenységet 2007. évben nem végzett. Az Önkormányzat és intézményei induló tőkéje: 345.597 eFt.

1.3 A tevékenység szabályozottsága A költségvetés végrehajtása számos szervező, irányító és operatív munkát igényel. Ez csak úgy érhető el, ha minden egyes közreműködő pontosan ismeri feladatát és annak végrehajtási szabályait. Az Önkormányzat rendelkezik a következő szabályzatokkal: - Szervezeti és működési szabályzat, - Utalványozási, ellenjegyzési érvényesítési jogok szabályzata. - Számviteli politika, - Számlarend, - Számlatükör, aktualizálva 2001. január 1-től, - Pénzkezelési szabályzat, - Leltározási szabályzat, - Vállalkozási szabályzat. - Kiadmányozási jog gyakorlásának szabályzata, - Közbeszerzési szabályzat, - Rendelet a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól. - Selejtezési szabályzat, - Ellenőrzési szabályzat, - Értékelési szabályzat, - Élelmezési szabályzat, - Vagyongazdálkodási szabályzat. Az Önkormányzat szabályozottsága kielégítő, a meglévő szabályzatok aktualizálására felhívom a figyelmet a 2008. január 1-től életbe lépő változások miatt.

1.4 Az ellenőrzési rendszer vizsgálata Az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzése megoldott, önálló belső ellenőrt alkalmaznak, aki jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. Az intézményi ellenőrzéseket segíti gazdasági, pénzügyi oldalról az IPESZ működése.

4

2. A MÉRLEG TAGOZÓDÁSA ÉS EGYES TÉTELEINEK VIZSGÁLA

2.1 Eszközök A/ Befektetett eszközök: eFt Megnevezés Immateriális javak

2006. XII.31.

2007. XII.31.

%

9307

9118

98,0%

5377731

5123004

95,3%

39904

40317

101,0%

Üzemeltetésre, kezelésre

2411622

2459525

102,0%

Összesen:

7838564

7631964

97,4%

Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszk.

Immateriális javak Az új beszerzések, létesítések, értékesítések és az amortizáció figyelembevételével az immateriális javaknál a csökkenés 2006. december 31-hez viszonyítva 2 %, 189 eFt. Tárgyi eszközök eFt Megnevezés

2006. XII.31.

2007. XII.31.

%

4994334

4847817

97,1%

310307

214073

69,0%

Járművek

12110

7259

59,9%

Beruházások

59911

53855

89,9%

1069

0

0,0%

5377731

5123004

95,3%

Ingatlanok Gépek, berendezések, felszer.

Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen:

A tárgyi eszközök nettó értéke 4.7%-kal csökkent. Az ingatlanok és a beruházások aránya jelentős, 95,7%. Az ingatlanok növekedését út és járdaépítések, egyéb épületek és építmények létrehozása, felújítása eredményezte, néhány ingatlan értékesítése és az amortizáció pedig csökkentette.

5

Vagyongazdálkodás, a vagyonkataszter Az önkormányzat az év végi főkönyvi kivonatában 2007. december 31-i tárgyi eszközök analitikájában lévő adatok szerepelnek. A szúrópróbaszerű ellenőrzés alapján nagy valószínűséggel megállapítható, hogy a vagyonnyilvántartása teljeskörű és pontos. Kialakították az ingatlanvagyon-katasztert, és ennek egyeztetését a főkönyvi és analitikus nyilvántartással végrehajtották. A főkönyvben nem szereplő ingatlanokat 2003. évtől becsült értékkel a könyvekben szerepeltetik. Az Önkormányzat és intézményei az immateriális javakról és a tárgyi eszközökről egyedi nyilvántartást vezetnek. Tételes, mindenre kiterjedő leltározásra 2004. decemberében került sor, a hozzá kapcsolódó selejtezést 2007 év folyamán végezték el. Gépek, berendezések, felszerelések mérlegsoron a csökkenés 31% mely vásárlásból, aktíválásokból, felújításokból, valamint az amortizáció elszámolásának egyenlegéből adódik. A járművek értéke az amortizáció összegével csökkent és új eszközök vásárlásával növekedett.

A beruházások nyilvántartását 2007. évben tételes analitikus nyilvántartással támasztották alá. Beruházási előlegek nem voltak. eFt Befektetett pénzügyi eszközök Részesedések 2006.XII.31. 2007.XII.31. - Városgazdálkodási Kft. 14600 14600 - PALÓCBROT Rt. 355 0 - Dél-Nógrádi Vízmű Kft. 5260 5260 -Középmagyarországi Regionális Fejlesztési Kft. 100 100 Összesen: 20315 19960 2007 évben a Palócbrot részesedés értékesítésre került 355 eFt értékben. Az értékpapírok értéke 0. Az adott kölcsönök 15278 eFt értékben az önkormányzati lakásépítés, a fiatalok lakástámogatása, valamint a munkáltatói lakásépítés éven túli kölcsönösszegeit tartalmazzák. Hosszúlejáratú bankbetéttel az Önkormányzat nem rendelkezik. Egyéb hosszúlejáratú követelések az önkormányzati bérlakások értékesítéséből származó éven túli követeléseket tartalmazzák 5019 eFt összegben. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök: 2006.12.31. 2007.12.31. % 2.411.622 eFt 2.459.525 eFt 102%

6

B/ Forgóeszközök Megnevezés

eFt 2006. XII.31.

2007. XII.31.

%

Készletek

11944

8139

68,1%

Követelések

43588

41553

95,3%

Értékpapírok

0

Pénzeszközök

109472

46729

42,7%

46920

41828

89,1%

211924

138249

65,2%

Egyéb aktív pénzügyi elszám. Összesen:

0 -

A forgóeszközök mérlegértéke 34,8 %-kal csökkent, mely a készletek, a követelések, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások és a pénzeszközök csökkenéséből adódik. A készletek mérlegértéke 31,9%-kal csökkent. eFt

Követelések Megnevezés Adósok

2006. XII.31.

2007. XII.31.

%

30257

30104

99,5%

Követelések (vevők)

7029

6778

96,4%

Rövid lejáratú kölcsönök

1116

558

50,0%

Egyéb követelések

5186

4113

79,3%

43588

41553

95,3%

Összesen:

A követelésekről tételes kimutatással rendelkezik a Polgármesteri Hivatal és az intézmények. A csökkenést az adósok esetében az elévült behajthatatlan követelések leírása, az elszámolt értékvesztés okozta A követelések (vevők) állománya csökkent 251 eFt-tal. A rövidlejáratú kölcsönök a szociális törvény alapján folyósított összegek 2007.XII.31-én meglévő részét jelentik. Az egyéb követelések között meghatározó a hosszúlejáratú követelések következő évben esedékes része: 3165 eFt. Rövidlejáratú, forgatási célú értékpapírral az Önkormányzat nem rendelkezik.

7

Pénzeszközök összetétele Megnevezés

eFt 2007. XII.31.

2006. XII.31.

- Pénztárak és betétkönyvek 345 258 - Költségvetési bankszámlák 102995 40382 - Idegen pénzeszközök számlái 6132 6089 Összesen: 109472 46729 A pénzeszközök az előző év mérlegadatához viszonyítva csökkentek. C/ Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Költségvetési aktív függő elszámolások között kerültek elszámolásra a személygépkocsi illeték, a MÁK forgótőke, túlfizetések, díjelőleg. A költségvetési aktív átfutó elszámolások között a képviselői tiszteletdíjak, a bérek és személyi jellegű kifizetések, a közhasznú munkabérek, ápolási díjak szerepelnek, valamint az egyéb személyi jellegű esedékes kifizetések állománya. Az aktív költségvetési kiegyenlítő elszámolások az intézményi körben keletkeztek. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2006.XII.31. 8.050.488 eFt

2007.XII.31. 7.770.213eFt

% 96,5 %

2.2 Források D/ Saját tőke

eFt

Megnevezés Induló tőke

2006. XII.31.

2007. XII.31.

%

345597

345597

100,0%

Tőkeváltozások

7042401

6800532

96,6%

Összesen:

7387998

7146129

96,7%

Az induló tőkét alátámasztó eszközlista kialakításra került. A folyamatban levő, illetve az aktívált beruházások címzett és céltámogatása a pályázatokon elnyert összegek meghatározóan befolyásolták a tőkeváltozásban bekövetkezett növekedést. E/ Tartalékok

eFt Megnevezés

2006.

2007.

Tárgyévi költségvetési tartalék

14066

-14734

Előző évi költségvetési tartalék

0

0

Tárgyévi vállalkozási tartalék

0

0

Költségvetési pénzmaradvány

34270

0

Tartalék összesen:

48336

-14734

8

A pénzmaradvánnyal a mellékletben foglalkozom. F/ Kötelezettségek Megnevezés

eFt 2006.

2007.

%

Hosszúlejáratú kötelezettségek

158097

100828

63,8%

Rövidlejáratú kötelezettségek

348003

434701

124,9%

Egyéb passzív pénzügyi elszám.

108054

103289

95,6%

Összesen:

614154

638818

104,0%

Hosszúlejáratú kötelezettségek A 57269 eFt csökkenés a korábban felvett fejlesztési célú hitelek törlesztéséből adódik, azonban a rövid lejáratú kötelezettségeknél 24,9%-os növekedés történt, amit a rövid lejáratú hitel állomány növekedése okozott. Az Önkormányzat eladósodottsága nő. eFt

Rövidlejáratú kötelezettségek Megnevezés

2006.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

2007.

%

41042

84890

Rövid lejáratú hitelek

175904

242502

137,9%

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

131057

107309

81,9%

Összesen

348003

434701

124,9%

206,8%

A szállítók állománya nőtt 43848 eFt-tal. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek legnagyobb részét a helyi adók túlfizetése (feltöltési kötelezettség), a beruházási, fejlesztési hitelek éven belül esedékes törlesztései okozzák. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások A költségvetési passzív átfutó elszámolások az állami hozzájárulás megelőlegezését tartalmazza jelentős mértékben. A költségvetési passzív függő tételek felülvizsgálatra kerültek, a tételes lista a mérleg bizonylati alátámasztását szolgálta. A jelentős hányad az intézményi körben jelentkezett. FORRÁSOK ÖSSZESEN:2006.XII.31. 8.050.488 eFt

2007.XII.31. 7.770.213 eFt

% 96,5%

9

2.3 Elemzés A vagyoni helyzet vizsgálata a) Befektetett eszközök aránya: 2006. 97,3%

2007. 98,2 %

A befektetett eszközök a vagyonból növekvő részarányt képviselnek. A mutató változása jelzi, hogy a befektetett eszközállomány a céltámogatásos beruházások hatására emelkedett, a forgóeszközök csökkentek. b) Saját tőke aránya: 2006. 92,4%

2007. 91,8 %

A mutató arra ad választ, hogy az Önkormányzat eszközeinek kissé csökkenő százalékát fedezi a saját tőke.

3. A PÉNZMARADVÁNY VIZSGÁLATA A pénzmaradvány elszámolása az előírásoknak megfelelően történt, a kötelező egyezőségek megvannak. (2. sz. melléklet)

4. EREDMÉNYKIMUTATÁS VIZSGÁLATA Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységből származó bevétele és kiadása nem volt. Költségvetési jelentést (Bevételek és kiadások alakulása) a melléklet tartalmazza.

10

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÖSSZEFOGLALÓ

Pásztó Város 2007.évi gazdálkodásának dokumentumait megvizsgáltam. A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a Magyarországon érvényben lévő vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok alapján végeztem el. A könyvvizsgálat magában foglalja az éves beszámolót alátámasztó bizonylatok szúrópróbaszerű vizsgálatát, a számviteli alapelvek és az éves beszámoló számainak értékelését. A Pásztó Város Önkormányzata és intézményei összevont éves beszámolóját és az összeállított éves egyszerűsített költségvetési beszámolóját megvizsgáltam. A könyvvizsgálat alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és intézményei 2007. éves nettósított költségvetési beszámolója a számviteli-, az önkormányzati és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült, jelentős hibát nem tartalmaz. Ingatlankataszterének bruttó érték oszlopa megegyezik a főkönyvi kivonatban szereplő ingatlanok bruttó értékével. Az éves beszámoló záradékát korlátozás nélkül adom meg: Pásztó Város Önkormányzatának éves és egyszerűsített éves költségvetési beszámolója a 2007. évi gazdálkodásról megbízható és valós képet ad. Salgótarján, 2008. április 1.

Győriné Új Mária okleveles könyvvizsgáló MKVK 000161

Egyszerűsített mérleg - Pásztó Önkormányzat 2007.

1. számú melléklet.

Egyszerűsített mérleg -Pásztó 2007 Eszközök 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Előző év

A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök VI. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok VI. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen:

eFt Tárgyév

Könyvvizsgálói Különbözet eltérés

7 838 564 9 307 5 377 731 39 904 2 411 622 211 924 11 944 43 588 0 109 472 46 920 8 050 488

7 631 964 9 118 5 123 004 40 317 2 459 525 138 249 8 139 41 553 0 46 729 41 828 7 770 213

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

7 387 998 345 597 7 042 401 0 48 336 48 336 0 614 154 158 097 348 003 108 054 8 050 488

7 146 129 345 597 6 800 532 0 -14 734 -14 734 0 638 818 100 828 434 701 103 289 7 770 213

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Források 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

D.) Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:

1. oldal

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás Pásztó Önkormányzat 2007.

2.számú melléklet

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás - Pásztó 2007 eFt

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Előző év

Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenleg (+,-) Előző években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn.összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) 10-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 10-ből szabad pénzmaradvány

2

103 340 -55 004 34 270 0 14 066 -21 748 0 0 0 -7 682 8 474 13 082 0

Tárgyév

40 382 -55 374 0 0 -14 734 -1 748 0 0 0 -15 618 7 810 5 206 0

Könyvvizsgálói eltérés

Különbözet

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés - Pásztó Önkormányzat 2007.

3. számú melléklet

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés - Pásztó 2007 Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Államháztart-on kívülre végl.műk.pénzeszk.átadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egy. Államházt.on kívülre végl. felhalm.pénzeszk.átad. Hosszú lej. Kölcsönök Rövid lejáratú kölcsönök Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok kiadásai Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékpap. kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen: Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek Államháztart-on kívülre végl.műk.pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebev-i Felhalm.célú tám.ért.bevételek, egyéb támogatás Államházt.on kívülről végl.felhalm.pénzeszk.átvét. Támogatások, kiegésztések 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékpap. bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételekk összesen Bevételek összesen:

47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 48. Finanszírozási műveletek eredménye 3 49. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1 422 574 463 247 712 325 38 401 39 229 6 955 25 316 97 047 2 139 2 500 1 025 0 2 810 758 70 934 175 904 0 0 246 838 3 057 596 0 0 0

1 415 823 459 801 753 096 249 860 41 465 4 393 76 715 147 658 3 480 5 979 2 525 0 3 160 795 70 934 175 904 0 0 246 838 3 407 633 0 0 0

1 400 497 456 198 723 044 237 994 36 151 4 309 53 135 55 647 3 480 6 027 1 969 463 2 978 914 70 934 50 000 0 0 120 934 3 099 848 0 0 -5 092

3 057 596

3 407 633

3 094 756

253 509 784 698 983 045 1 000 125 795 82 095 0 7 000 571 119 571 119 3 929 1 376 2 731 471 40 938 273 500 0 0 314 438 3 045 909 11 687 0 0

245 785 853 548 951 117 19 587 107 077 82 095 21 248 6 755 760 001 760 001 3 929 1 376 2 970 423 112 680 276 194 0 0 388 874 3 359 297 48 336 0 0

237 869 839 707 952 144 19 672 60 844 50 772 19 639 6 755 760 000 760 000 3 476 947 2 901 053 19 128 116 597 0 0 135 725 3 036 778 48 336 0 -4 722

3 057 596

3 407 633

3 080 392

-67 600 67 600 0

-142 036 142 036 0

-29 525 14 791 0

12. számú melléklet

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök részletezése eFt

Megnevezés Önkormányzati bérlakás értékesítés Lakásépítés munkáltatói támogatás Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása Árvízkár miatt nyújtott kölcsön Kölcsey úti lakások fűtés korszerűsítése Hosszú lejáratú kölcsönök összesen Rövid lejáratú szociális kölcsön MINDÖSSZESEN :

2007. évben nyújtott támogatás 150 750

900 463 1363

2007. évben befolyt törlesztés

Fennálló tartozás 2007. december 31-ig

2008. évben esedékes törlesztés

1437 530 2608 64 48 3250 947 5634

5917 998 17999 54

809 278 2871 54

19051 910 25878

3203 910 4922

13.sz. melléklet

2007. évi Pásztó Város Önkormányzatának Ingatlan vagyona Forgalomképesség szerinti csoportosításban

Forgalomképesség szerinti kódok: 1. forgalomképtelen törvény alapján 2. forgalomképtelen helyi döntés alapján 3. korlátozottan forgalomképes törvény alapján 4. korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján 5. forgalomképes 6. korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen

Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Ingatlanvagyon kataszter Naplós -----1544 1533 1574 1547 336 337 339 1205 1204 1386 1368 1203 1202 1387 1201 1200 1199 93 1371 1198 1197 1113 1114 1115 338 544 340 1411 1545 545 1548 1534 1549 643 1261 95 1196 1123 1120 1121 1122 1539 96 105 117 118 119 124 135 136 138 1130 1388 1370 1183 145 1389 148 1390 1182 1279 1181 1180 1179 1382 1391 1286 1285 1333 1334 1336 1335 1178 1163 1162 152 1177 1176 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1175 1372 1174 1373 1173 154 159 162 1284 163 547 341 1413 1550 342 343 344 543 345 346 1412 347 348 349 1150 350 351 542 654 355 352 541 358 353 354 356 1149 359 360

Település Helyr.szám ----------- ---------------Pásztó 4/ 3/ / Pásztó 4/ 4/ / Pásztó 4/ 5/ / Pásztó 4/ 6/ / Pásztó 5/ 2/ / Pásztó 5/ 3/ / Pásztó 5/ 4/ / Pásztó 02/ 4/ / Pásztó 02/ 17/ / Pásztó 02/216/ / Pásztó 02/217/ / Pásztó 03/ / / Pásztó 04/ 2/ / Pásztó 04/ 4/ / Pásztó 04/ 6/ / Pásztó 04/ 8/ / Pásztó 04/ 10/ / Pásztó 05/ / / Pásztó 06/ / / Pásztó 09/ 12/ / Pásztó 09/ 38/ / Pásztó 09/ 39/ / Pásztó 09/ 43/ / Pásztó 09/ 45/ / Pásztó 13/ / / Pásztó 46/ 1/ / Pásztó 46/ 3/ / Pásztó 46/ 4/ / Pásztó 46/ 6/ / Pásztó 58/ / / Pásztó 66/ 1/ / Pásztó 66/ 2/ / Pásztó 66/ 3/ / Pásztó 69/ / / Pásztó 73/ / / Pásztó 011/ / / Pásztó 012/ 7/ / Pásztó 012/ 12/ / Pásztó 012/ 13/ / Pásztó 012/ 15/ / Pásztó 012/ 16/ / Pásztó 016/ / / Pásztó 027/ / / Pásztó 029/ / / Pásztó 034/ / / Pásztó 035/ / / Pásztó 036/ / / Pásztó 039/ / / Pásztó 044/ / / Pásztó 046/ 2/ / Pásztó 047/ 3/ / Pásztó 055/ 2/ / Pásztó 058/ 4/ / Pásztó 059/ / / Pásztó 061/ 3/ / Pásztó 063/ / / Pásztó 066/ 11/ / Pásztó 069/ 1/ / Pásztó 069/ 17/ / Pásztó 072/ / / Pásztó 073/ 10/ / Pásztó 075/ / / Pásztó 077/ / / Pásztó 080/ 2/ / Pásztó 080/ 14/ / Pásztó 080/ 18/ / Pásztó 080/ 26/ / Pásztó 080/ 40/ / Pásztó 082/ 59/ / Pásztó 082/100/ / Pásztó 082/161/ / Pásztó 082/164/ / Pásztó 083/ / / Pásztó 084/ 1/ / Pásztó 084/ 2/ / Pásztó 084/ 4/ / Pásztó 084/ 7/ / Pásztó 084/ 45/ / Pásztó 084/125/ / Pásztó 084/127/ / Pásztó 084/128/ / Pásztó 084/129/ / Pásztó 084/130/ / Pásztó 084/131/ / Pásztó 084/132/ / Pásztó 084/133/ / Pásztó 086/ / / Pásztó 091/ 7/ / Pásztó 091/ 13/ / Pásztó 091/ 22/ / Pásztó 092/ / / Pásztó 094/ / / Pásztó 097/ 5/ / Pásztó 097/ 9/ / Pásztó 097/ 16/ / Pásztó 099/ / / Pásztó 101/ 2/ / Pásztó 118/ / / Pásztó 119/ / / Pásztó 119/ 2/ / Pásztó 204/ / / Pásztó 205/ / / Pásztó 232/ / / Pásztó 240/ / / Pásztó 256/ / / Pásztó 271/ 27/ / Pásztó 273/ 1/ / Pásztó 283/ / / Pásztó 284/ / / Pásztó 296/ / / Pásztó 297/ / / Pásztó 304/ / / Pásztó 311/ / / Pásztó 355/ / / Pásztó 364/ / / Pásztó 365/ / / Pásztó 366/ / / Pásztó 396/ / / Pásztó 397/ / / Pásztó 404/ / / Pásztó 430/ / / Pásztó 448/ / / Pásztó 449/ / / Pásztó 467/ / / Pásztó 473/ / /

Kataszteri napló Forgalomképtelen törvény a. Szűrés: Forg.képesség kódja="1"

09.09.15

I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------21127 1 Közút és járda DEÁK FERENC UTCA 1-7. 1044 100 1044 5,000 3674 21110 1 Közterület Fő ÚT 1416 100 1416 701,000 707 21127 1 Járda Fő ÚT 155 100 155 2,000 569 21127 1 Járda Fő ÚT 67. 125 100 125 2,000 451 00003 1 Közterület /közpark/ Fő ÚT 54 3760 100 3760 1880,000 1880 21414 1 Malom árok KOSSUTH UT 1 128 100 128 113,000 113 21123 1 Közterület DEÁK FERENC UTCA 5074 100 5074 58755,000 48831 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 963 100 963 151,000 237 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 6596 100 6596 1051,000 1645 21125 1 Út KÜLTERÜLET 7445 100 7445 1617,000 1617 21000 1 Út KÜLTERÜLET 3852 100 3852 385,000 385 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 5361 100 5361 2867,000 3349 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 812 100 812 163,000 236 21125 1 Út KÜLTERÜLET 2119 100 2119 212,000 212 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 5236 100 5236 484,000 956 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 3352 100 3352 644,000 945 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 5206 100 5206 540,000 1009 21125 1 Közút /Külterület/ KÜLTERÜLET 4152 100 4152 1090,000 1090 21534 1 Árok KÜLTERÜLET 14725 100 14725 1473,000 1473 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 3475 100 3475 457,000 770 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 5968 100 5968 1035,000 1572 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 511 100 511 2151,000 2151 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 2662 100 2662 529,000 529 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 2076 100 2076 696,000 696 21124 1 Közterület BERÁK KÖZ 497 100 497 2656,000 2701 21123 1 Közút KOSSUTH UT 2802 100 2802 11046,000 19576 21123 1 Közterület /játszóté SZENT IMRE TÉR 3058 100 3058 1649,000 2210 21127 1 Járda SZENT IMRE TÉR 149 100 149 895,000 908 21127 1 Járda SZENT IMRE TÉR 5-6-7 832 100 832 3,000 1073 21124 1 Közterület MÚZEUM TÉR 4263 100 4263 23176,250 21853 21127 1 Járda HÁRSFA UTCA 1-6. 1320 100 1320 2,000 1287 21110 1 Küzterület HÁRSFA UTCA 1784 100 1784 4249,250 4386 21127 1 Közterület HÁRSFA UTCA 1404 100 1404 2,000 567 21129 1 Parkoló SEMMELWEIS UTCA 8 637 100 637 3889,000 3889 21124 1 Közterület SEMMELWEIS UTCA 1553 100 1553 10069,000 10927 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 2894 100 2894 964,000 964 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 4960 100 4960 945,000 1396 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 2533 100 2533 769,000 769 21534 1 Vizfolyás (árok) KÜLTERÜLET 1587 100 1587 4159,000 4159 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 6583 100 6583 1933,000 1933 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 7321 100 7321 2467,000 2467 21125 1 Erdő NÉVTELEN UTCA 35627 100 35627 1801,900 1804 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 2144 100 2144 702,000 702 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 1324 100 1324 676,000 676 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 2058 100 2058 684,000 684 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 2679 100 2679 887,000 887 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 1096 100 1096 363,000 363 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 1487 100 1487 412,000 412 21125 1 Erdő, út, gyep /lege KÜLTERÜLET 26887 100 26887 6033,000 6033 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 3525 100 3525 916,000 916 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 1811 100 1811 594,000 594 22233 1 SZENNYVÍZTELEP MÁTRAKERESZTES 2011 100 2011 78968,000 223414 21125 1 Út KÜLTERÜLET 4143 100 4143 900,000 900 21534 1 Árok KÜLTERÜLET 6052 100 6052 605,000 605 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 726 100 726 157,000 220 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 3118 100 3118 495,000 495 21125 1 Út KÜLTERÜLET 9064 100 9064 1969,000 1969 24209 1 Dögtér KÜLTERÜLET 54 100 54 5,000 5 21125 1 Út KÜLTERÜLET 7478 100 7478 1625,000 1625 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 22031 100 22031 3595,000 5578 21125 1 Saját használatú út NÉVTELEN UTCA 1369 100 1369 306,000 306 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 2390 100 2390 512,000 727 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 5381 100 5381 1292,000 1776 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 515 100 515 80,000 127 21125 1 Út KÜLTERÜLET 277 100 277 103,000 103 21125 1 Út KÜLTERÜLET 1242 100 1242 270,000 270 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 1934 100 1934 619,000 793 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 1939 100 1939 769,000 944 21125 1 út KÜLTERÜLET 746 100 746 300,000 300 21125 1 út KÜLTERÜLET 793 100 793 304,000 304 21125 1 út KÜLTERÜLET 6870 100 6870 1850,000 1850 21125 1 út KÜLTERÜLET 1063 100 1063 275,000 275 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 7086 100 7086 1734,000 2372 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 1158 100 1158 191,000 191 00002 1 Viztároló KÜLTERÜLET 2677 100 2677 238,000 238 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 610 100 610 188,000 188 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 3729 100 3729 825,000 1161 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 1624 100 1624 157,000 303 21125 1 Út KÜLTERÜLET 592 100 592 151,000 151 21125 1 Út KÜLTERÜLET 4583 100 4583 996,000 996 21125 1 Út KÜLTERÜLET 446 100 446 115,000 115 21125 1 Út KÜLTERÜLET 6714 100 6714 1458,000 1458 21125 1 Út KÜLTERÜLET 1526 100 1526 391,000 391 21125 1 Út KÜLTERÜLET 519 100 519 133,000 133 21125 1 Út KÜLTERÜLET 956 100 956 246,000 246 21125 1 Út KÜLTERÜLET 443 100 443 114,000 114 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 5458 100 5458 1255,000 1746 21534 1 Árok KÜLTERÜLET 3167 100 3167 317,000 317 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 20152 100 20152 4250,000 6065 21534 1 Árok KÜLTERÜLET 7626 100 7626 5013,000 5013 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 14300 100 14300 3406,000 4693 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 4212 100 4212 1359,000 1359 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 1811 100 1811 594,000 594 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 791 100 791 267,000 267 21125 1 Közut KÜLTERÜLET 705 100 705 221,000 221 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 2573 100 2573 932,000 932 21124 1 Gyermekjátszótér MARGIT UTCA 3404 100 3404 5028,000 4312 21124 1 Közút SPORT UTCA 4109 100 4109 37901,720 37049 21127 1 Járda VASÚT UTCA 777 100 777 4740,000 4740 21127 1 Járda VASÚT UTCA 770 100 770 2,000 2772 21124 1 Közút VASÚT UTCA 5817 100 5817 1126,000 1126 00003 1 Közpark SPORT UTCA 1860 100 1860 930,016 930 21124 1 Közút MARGIT UTCA 749 100 749 6472,000 6883 21124 1 Közút LIGET UTCA 2052 100 2052 13105,900 15291 21124 1 Közút GÁRDONYI UTCA 2765 100 2765 18996,000 21074 00001 1 Közterület NÉVTELEN TÉR 3497 100 3497 1749,000 1749 21127 1 Járda HÁRSFA UTCA 399 100 399 2434,000 2434 21124 1 Közterület, út KAZINCZY ÚT 3732 100 3732 27008,600 28955 21124 1 Közút KINIZSI UTCA 1640 100 1640 2639,000 6264 21124 1 Közút KÖR UTCA 1170 100 1170 6733,979 9402 21124 1 Közút MAJOR UTCA 2202 100 2202 14165,000 20098 21124 1 Közút MAJOR UTCA 733 100 733 8333,000 12309 21124 1 Közút FENYő UTCA 1334 100 1334 8117,671 11013 21124 1 Közút HAJÓS A.UTCA 2691 100 2691 14632,190 13296 00003 1 Beépítetlen terület AKÁCFA UTCA 602 100 602 301,000 301 21124 1 Közterület PARK UTCA 10297 100 10297 67031,000 66448 21123 1 Közút AKÁCFA UTCA 5148 100 5148 24472,000 34837 21124 1 Közút GÉZA FEJEDELEM ÚT 2030 100 2030 11391,645 12476 21124 1 Közút ÁRPÁD UTCA 1151 100 1151 10928,533 10747 21124 1 Közút NÉVTELEN UTCA 96 100 96 57,000 57 00003 1 Közpark GÉZA FEJEDELEM ÚT 9699 100 9699 11169,000 11169 21124 1 Közút JÓKAI UTCA 1912 100 1912 11360,102 12201 21124 1 Közút JÓKAI UTCA 1415 100 1415 17799,276 18068 21124 1 Közterület IBOLYA UTCA 1444 100 1444 9531,043 9325 21123 1 Közút DÓZSA UTCA 7787 100 7787 45546,555 61898

660 361 540 363 364 1551 1436 1552 538 365 366 367 368 369 370 1553 1437 1554 371 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 372 373 1424 1145 1527 374 375 376 377 378 802 1027 1562 1535 1563 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 1147 391 392 1195 1194 1250 1193 1192 1191 1190 1383 164 1189 165 166 1188 167 1187 169 170 171 1186 1185 1184 1210 1209 1323 1400 1401 1402 1403 1221 1324 1422 173 174 175 1220 1404 1405 1322 179 180 181 182 183 1293 1374 184 1161 1428 185 1159 1158 1157 1156 1302 1303 1219 1301 1307 186 1127 1155 1306 1218 1305 1217 1418 1384 1216 1014 1015 1016 1215 1214 189 190 1426 192

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

474/ / 480/ / 494/ / 516/ / 540/ 1/ 540/ 3/ 540/ 4/ 540/ 5/ 565/ / 574/ 9/ 578/ / 580/ 2/ 651/ 2/ 652/ / 655/ / 695/ 1/ 695/ 2/ 695/ 3/ 742/ 3/ 742/ 6/ 742/ 7/ 742/ 8/ 742/ 9/ 742/ 10/ 742/ 11/ 742/ 13/ 743/ 1/ 772/ / 775/ 2/ 775/ 13/ 775/ 19/ 781/ / 784/ / 800/ 1/ 800/ 4/ 819/ 11/ 819/ 12/ 819/ 14/ 819/ 22/ 819/ 23/ 819/ 24/ 832/ / 833/ / 847/ / 870/ / 897/ 12/ 900/ 13/ 900/ 34/ 902/ 2/ 902/ 15/ 903/ / 913/ / 940/ / 941/ 6/ 956/ / 990/ / 0100/ 10/ 0100/ 12/ 0100/ 14/ 0100/ 16/ 0100/ 18/ 0100/ 20/ 0100/ 22/ 0100/ 39/ 0101/ / 0102/ / 0106/ / 0108/ 6/ 0108/ 10/ 0109/ / 0113/ / 0115/ 2/ 0115/ 5/ 0115/ 6/ 0115/ 10/ 0115/ 11/ 0115/ 13/ 0115/ 15/ 0115/ 30/ 0115/ 62/ 0115/ 87/ 0115/104/ 0115/106/ 0115/110/ 0118/ / 0120/ / 0121/ 2/ 0122/ / 0125/ / 0128/ / 0130/ 3/ 0133/ 3/ 0134/ 36/ 0136/ 13/ 0137/ / 0138/ / 0142/ / 0145/ 1/ 0145/ 2/ 0147/ / 0148/ 2/ 0149/ / 0151/ / 0152/ / 0153/ / 0154/ / 0155/ / 0156/ / 0157/ / 0158/ 7/ 0158/ 13/ 0160/ 2/ 0160/ 65/ 0161/ / 0165/ / 0166/ 5/ 0167/ 2/ 0169/ 9/ 0169/ 42/ 0169/ 43/ 0169/ 45/ 0169/ 57/ 0169/ 74/ 0169/ 75/ 0175/ 2/ 0177/ 1/ 0177/ 2/ 0180/ 2/ 0180/ 3/ 0185/ / 0186/ / 0189/ 5/ 0191/ /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

00002 21124 21124 21124 21123 21127 21111 21127 00002 21124 00003 00001 00003 21124 21124 21127 21111 21127 21124 21127 21127 21127 21127 21127 21127 21127 00001 21124 00002 00001 00002 21124 00003 21124 00001 21534 21124 00004 21127 21110 21127 00003 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 00003 21124 21124 21534 21124 21124 21124 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 00002 00002 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21534 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 00002 21125 21125 21125 21534 21534 21534 00002 21125 21125 00002 00002 00002 00002 00002 00002 21125 00002 00002 21125 21534 22233 21534 21125 21534 21125 21534 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21534 21534 21125

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Árok Közút Közút Közút Közút Járda Járda Járda Kövicses patak Közút Közterület Közterület Közterület Közterület Közterület Járda Járda Járda Közterület Járda Járda Járda Járda Járda Járda Járda Közterület Közút Kövicses Patak Beépitetlen terület árok Közút Közterület Közút Közterület Árok Közút Temető (Gyöngyösi ut Járda és parkoló Közterület Járda Közterület Közút Közterület Közterület Közút Közút Közút Közút Közterület Közút Közút Árok Közút Közút Közút Földút Földút Út Földút Földút Földút Földút Út Közút Földút Közút Közút Földút Közút Muzslai út Közút Árok Árok Földút Földút Földút Földút Földút Út Út Út Út Út Földút Út Vízmű Közút Közút Közút Földút Út Út Út Közút Árok Közút Közút Közút Hosszúbérc patak Árok Árok Vizmü Ut Közút Vizmü Vizmü Vizmü Vizmü Árok árok Földút Árok Kövicses patak Közút Viziközmü Szennzviztisztitó Árok Földút Árok Földút Árok Út Földút Közút Közút Küzút Földút Földút Közút Árok Árok Közút

BELTERÜLET SZEGFű UTCA VIOLA UTCA NÉVTELEN UTCA KOSSUTH UT KOSSUTH UT 41-57 KOSSUTH KOSSUTH UT 66BELTERÜLET KÖVICSES UTCA NÉVTELEN TÉR MALOM KÖZ NÉVTELEN UTCA MALOM KÖZ KIS UTCA ÁRPÁD UTCA 1-9. ÁRPÁD UTCA ÁRPÁD UTCA 10-28 CSILLAG TÉR ÁRPÁD UTCA 2-8. CSILLAG TÉR 2. CSILLAG TÉR 47-49 CSILLAG TÉR 27-49 CSILLAG TÉR 1-25 Fő ÚT 4-11 Fő ÚT 1-17 CSILLAG TÉR SZIGET UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN TÉR DANKÓ UTCA NÉVTELEN TÉR DANKÓ UTCA NÉVTELEN UTCA GYÖNGYÖSI UTCA GYÖNGYÖSI UTCA GYÖNGYÖSI UTCA GYÖNGYÖSI UTCA NÉVTELEN TÉR ÚJ DANKÓ UTCA MÁTRA ÚT JÁVOR UTCA VEZÉR UTCA CSERMELY UTCA TÓTH ÁRPÁD ÚT VÖRÖSMARTY ÚT VÖRÖSMARTY ÚT NYIKOM UTCA MUZSLA UTCA BELTERÜLET VÖRÖSMARTY ÚT REZEDA UTCA ÁGASVÁR ÚT KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET NINCS ADAT KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET

427 1393 1487 573 4808 1541 0 1900 16731 9311 2383 270 306 1034 4053 813 324 444 6056 180 12 21 224 1244 1717 512 148 1138 6004 533 104 318 597 763 1556 230 1176 16877 1399 4984 368 508 2803 2877 2845 2761 2738 2638 4257 864 13644 646 5238 2894 1029 15894 2826 2994 1417 1559 1309 1547 1243 2280 902 554 4403 1797 2817 878 20139 1351 1426 5002 2406 1567 1046 964 1218 2985 6085 2201 1047 1679 3597 6415 295 6405 1358 1015 1845 5745 1001 512 3391 1624 9578 3331 5024 2629 569 2850 7777 779 2260 9848 1659 77544 151055 1977 1977 14287 4542 12335 19712 682 6653 1619 3060 2070 3963 2575 6042 2820 5750 1601 11928 6673 609 5155 2605 3538 4802

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

427 1393 1487 573 4808 1541 0 1900 16731 9311 2383 270 306 1034 4053 813 324 444 6056 180 12 21 224 1244 1717 512 148 1138 6004 533 104 318 597 763 1556 230 1176 16877 1399 4984 368 508 2803 2877 2845 2761 2738 2638 4257 864 13644 646 5238 2894 1029 15894 2826 2994 1417 1559 1309 1547 1243 2280 902 554 4403 1797 2817 878 20139 1351 1426 5002 2406 1567 1046 964 1218 2985 6085 2201 1047 1679 3597 6415 295 6405 1358 1015 1845 5745 1001 512 3391 1624 9578 3331 5024 2629 569 2850 7777 779 2260 9848 1659 77544 151055 1977 1977 14287 4542 12335 19712 682 6653 1619 3060 2070 3963 2575 6042 2820 5750 1601 11928 6673 609 5155 2605 3538 4802

614,000 6374,274 5292,110 114,000 36653,731 3,000 25018,737 3,000 16406,800 42978,001 1168,000 135,000 1600,185 8897,299 23162,112 2,000 8280,400 2,000 8033,280 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 5127,000 9161,577 15333,800 4466,900 114,000 52,000 308,000 279,000 778,000 23,000 18909,272 28784,279 2,000 2401,000 2,000 416,000 11423,632 8260,086 14235,350 12828,761 6966,813 8587,765 29085,619 441,000 45318,348 2385,000 1736,000 5191,770 4984,297 29237,882 553,000 555,000 314,000 279,000 285,000 259,000 219,000 744,000 259,000 147,000 1266,000 602,000 591,000 2080,000 30874,156 267,000 855,000 875,000 643,000 373,000 235,000 235,000 275,000 914,000 1322,000 745,000 270,000 393,000 996,000 1655,000 30,000 810,000 298,000 309,000 131,000 1473,000 257,000 164,000 1089,000 8162,000 3096,000 536,000 821,000 263,000 357,000 285,000 778,000 360,000 1007,000 985,000 166,000 7754,000 15106,000 630,000 348,000 2003,000 2726,000 1234,000 42576,000 68,000 553392,000 970,000 343,000 1082,000 556,000 258,000 2093,000 441,000 885,000 498,000 2768,000 405,000 81,000 1890,000 1563,000 354,000 1605,000

614 7149 5381 354 45646 4888 32780 1827 16373 50599 1169 135 1608 10564 22381 693 8276 730 14075 274 29 65 600 1818 909 1523 5136 8689 15317 4409 114 572 308 279 778 23 19055 28792 1211 2345 765 416 11687 13851 13006 13410 8657 9866 28389 441 50904 2133 1736 4723 5058 35046 808 824 442 419 403 399 331 744 259 196 1266 602 845 2080 17823 267 855 875 860 514 330 321 385 914 1322 745 270 393 1320 1655 30 810 298 309 298 1473 257 164 1089 8162 3096 536 821 263 357 285 778 360 781 985 166 7754 15106 630 348 3286 2726 1234 42579 68 553392 970 618 1082 912 258 1489 695 885 498 2768 1005 136 1890 1563 354 1605

1339 1406 1417 1340 1213 1212 1211 1288 195 196 1240 1241 1242 1243 1244 1407 1321 1318 1245 1246 1247 197 198 199 1248 1320 1304 1369 723 393 394 1146 395 396 397 398 1148 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 1429 1151 409 410 411 1144 412 413 1353 728 416 1313 1314 1575 1577 1578 1483 1564 1432 1565 419 420 1251 421 422 423 424 425 1315 426 427 428 743 429 430 431 432 433 434 435 436 1566 1509 1567 475 474 480 610 611 612 749 1408 1125 437 438 798 754 440 439 1044 441 442 1330 443 444 447 448 759 1414 1573 449 450 451 452 453 454 455 456 457 1500 459 460 1360 461 462 463

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

0195/ 0199/ 0201/ 0203/ 0207/ 0207/ 0207/ 0207/ 0210/ 0214/ 0216/ 0217/ 0219/ 0220/ 0221/ 0221/ 0222/ 0222/ 0223/ 0227/ 0228/ 0229/ 0231/ 0233/ 0234/ 0234/ 0234/ 0234/ 1000/ 1005/ 1009/ 1012/ 1012/ 1031/ 1062/ 1079/ 1103/ 1115/ 1121/ 1148/ 1151/ 1187/ 1226/ 1248/ 1249/ 1267/ 1278/ 1312/ 1312/ 1312/ 1313/ 1343/ 1361/ 1366/ 1381/ 1399/ 1406/ 1418/ 1442/ 1444/ 1456/ 1456/ 1456/ 1460/ 1461/ 1461/ 1461/ 1464/ 1464/ 1464/ 1488/ 1516/ 1517/ 1533/ 1541/ 1564/ 1564/ 1595/ 1617/ 1659/ 1683/ 1684/ 1700/ 1723/ 1733/ 1742/ 1758/ 1774/ 1789/ 1789/ 1789/ 1809/ 1818/ 1821/ 1826/ 1826/ 1826/ 1826/ 1826/ 1847/ 1860/ 1913/ 1969/ 1982/ 1983/ 1983/ 1983/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2034/ 2044/ 2044/ 2050/ 2051/ 2051/ 2054/ 2060/ 2072/ 2082/ 2083/ 2092/ 2105/ 2118/ 2135/ 2171/ 2192/ 2202/ 2208/ 2233/ 2234/ 2252/

/ / / / 8/ 25/ 29/ 44/ / / 2/ / / / 10/ 18/ 43/ 46/ / 1/ 8/ / / 2/ 3/ 23/ 55/ 64/ / 7/ / 1/ 2/ / / / / 2/ 3/ / / / / / / / / / 1/ 2/ / / / 4/ / 5/ / / 1/ 1/ 3/ 5/ 6/ 3/ 1/ 2/ 3/ 3/ 5/ 6/ / / / / / 1/ 2/ / / / / 1/ / / / / / / 1/ 2/ 3/ 1/ 2/ / 5/ 6/ 7/ 9/ 15/ / / / 2/ / 2/ 3/ 4/ / / / 11/ 1/ 67/ 93/ / / 2/ 1/ / / / / / / / / 3/ / / / / 1/ /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

00002 21125 21534 21534 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 00002 21125 21125 00002 21534 00003 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21123 21534 21124 00003 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21414 21123 21123 21534 21124 21534 21534 21123 21124 21129 21124 21124 21124 21120 21120 21120 21120 21127 12413 21127 21129 21124 00001 21123 21124 21124 21534 21124 21124 21124 00002 21123 00003 21124 00003 21124 21124 21123 21124 21124 21124 21127 21122 21127 21124 21124 00003 24209 24209 24209 00002 21124 11100 21124 21124 00001 00001 21123 00002 21534 21124 21124 21124 21124 21124 00001 21124 12722 21127 21127 21124 21124 00001 21124 00001 21124 21124 21124 21124 21124 21123 21124 21124 21124 00002 21124

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Árok Út Árok Árok Földút Földút Földút Út Közút Közút Út Út Út Út Út Út Út út Út Út Út Közút Közút Butykás patak Út út árok Árok Közterület Közterület Közút Közterület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Árok Közút Játszótér Közút Közút Közút Közterület Közút Közút Gyaloghíd Közút Közút Árok /Mátyás K.-Gáb Közút Kövicses patak Árok Közút utca Parkoló Közút Közút Közút Gyárliget u. eleje Járda és közterület Közterület és járda Járda Járda Fő úti járdák parkol Járda Parkoló ABC mögötti út Járda Közút Közterület /Névtelen Közút Árok Közút Közút Közút Árok Közút Közterület Közút Közterület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Járda Országos közút Járda Közterület Közterület Közterület Szemétlerakó Szemétlerakó Szemétlerakó Közterület /Millecen Közterület Beépítetlen terület Közút Közút Közterület Beépitetlen terület Közterület Árok Árok Közút Közút Közterület Közút Közút Közterület Közterület Temető, ravatalozó Járda Járda Közterület Közút Közterület Közút Közterület Közterület Közút Közút Közút KÖZÚT Közút Közút Közterület Közút Közterület Közút

KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET NINCS ADAT KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET NINCS ADAT NINCS ADAT KÜLTERÜLET GÁBOR ÁRON UTCA 19 PATAK UTCA NÉVTELEN UTCA MUZSLA UTCA GÁBOR ÁRON UTCA TOLDI UTCA BEM UTCA BÁSTYA UTCA VÖRÖSMARTY ÚT RÓZSA UTCA RÓZSA UTCA SZőLLőHEGYI UTCA BÉKE UTCA ADY ENDRE UTCA TÁNCSICS UTCA BÉKE UTCA NÉVTELEN UTCA NAPSUGÁR UTCA ADY ENDRE UTCA MÁTYÁS KIRÁLY UTCA MIKSZÁTH ÚT MÁTYÁS KIRÁLY UTCA MÁTYÁS KIRÁLY UTCA BERZSENYI KÖZ BELTERÜLET BELTERÜLET MAGYAR UTCA CSAP UTCA MAGYAR UTCA 18 KLAPKA KÖZ Fő ÚT 57 NÉVTELEN UTCA GYÁRLIGET ÚT GYÁRLIGET ÚT GYÁRLIGET ÚT GYÁRLIGET ÚT Fő ÚT 20-54 Fő ÚT 29 Fő ÚT 25-65 Fő ÚT Fő ÚT GYÁRLIGET ÚT MIKSZÁTH ÚT KÖVICSES PATAK MELLET GALAMB UTCA SZENTLÉLEK UTCA DOB UTCA DOB UTCA KISHEGY UTCA BELTERÜLET SZENTLÉLEK UTCA Fő ÚT BÁNYA UTCA NÉVTELEN VADÁSZ UTCA NYÍRFÁCSKA UTCA RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT NYOMDA UTCA MÁLYVA UTCA BARTÓK BÉLA UTCA Fő ÚT 56Fő ÚT Fő ÚT 73DEÁK FERENC UTCA KÖLCSEY FERENC UT. NÉVTELEN UTCA NAGYMEZő UTCA NAGYMEZő UTCA NAGYMEZő UTCA HUNYADI UTCA BELTERÜLET Fő ÚT 80 HUNYADI UTCA HőSÖK UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET MADÁCH ÚT MADÁCH ÚT MADÁCH ÚT SALLAI ÚT VIRÁG UTCA SALLAI ÚT NEFELEJCS UTCA FÜRDő UTCA MADÁCH ÚT FÜRDő UTCA Fő ÚT MÁTRASZőLőSI ÚT MÁTRASZőLőSI ÚT NÉVTELEN UTCA TARI UTCA NÉVTELEN TÉR VERSENY UTCA NÉVTELEN TÉR MUSKÁTLI UTCA NÁRCISZ UTCA VERES PÁLNÉ UTCA RADNÓTI UTCA TÜCSÖK UTCA NAGYMEZő UTCA IFJÚSÁG UTCA IFJÚSÁG UTCA MÁJUS 1. UTCA NÉVTELEN TÉR ATTILA UTCA

8192 3806 7290 702 10451 3031 2674 3879 1093 6307 1262 10850 9216 12406 6585 4164 7255 4162 7437 2018 2971 2319 2679 2574 4171 2946 1201 210 365 3292 132 1203 10806 1532 1313 1773 2387 6363 872 3541 1939 3553 4613 3481 1952 1528 1238 11 1074 7997 598 4115 16770 53 3366 1692 332 534 242 503 413 228 149 352 1552 8 1735 1328 323 51 2556 1834 6573 84 294 1667 573 2474 6683 347 1706 58 2370 3340 5790 2756 2155 1337 4452 0 3159 6464 13041 929 3 3 3 4261 5169 419 3310 6038 8 1197 4435 354 311 1781 5443 1690 1601 4375 3 1334 34342 504 295 421 2822 2282 8500 2111 986 937 1044 1044 2091 14690 3879 810 3732 176 2631

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8192 3806 7290 702 10451 3031 2674 3879 1093 6307 1262 10850 9216 12406 6585 4164 7255 4162 7437 2018 2971 2319 2679 2574 4171 2946 1201 210 365 3292 132 1203 10806 1532 1313 1773 2387 6363 872 3541 1939 3553 4613 3481 1952 1528 1238 11 1074 7997 598 4115 16770 53 3366 1692 332 534 242 503 413 228 149 352 1552 8 1735 1328 323 51 2556 1834 6573 84 294 1667 573 2474 6683 347 1706 58 2370 3340 5790 2756 2155 1337 4452 0 3159 6464 13041 929 3 3 3 4261 5169 419 3310 6038 8 1197 4435 354 311 1781 5443 1690 1601 4375 3 1334 34342 504 295 421 2822 2282 8500 2111 986 937 1044 1044 2091 14690 3879 810 3732 176 2631

2037,000 828,000 729,000 70,000 1432,000 503,000 440,000 677,000 282,000 2056,000 332,000 2059,000 2267,000 2674,000 816,000 904,000 1401,000 1260,000 1818,000 489,000 821,000 701,000 662,000 246,000 980,000 745,000 720,000 21,000 247,000 7448,875 85,000 8929,379 49924,497 8649,453 6561,732 8889,831 13917,369 37820,766 587,000 21563,957 300,000 15153,899 37856,171 14917,007 1367,000 10692,294 9513,717 1,000 5487,000 34101,521 410,000 20187,142 65608,800 75,000 27904,288 12730,836 789,000 2723,000 56,000 97,000 7202,000 396,000 564,000 1023,000 2,000 31698,000 347,000 5522,000 2431,000 42,000 15693,998 8729,191 49816,206 83,000 4539,442 11161,639 7108,301 1237,000 69964,000 288,000 8105,000 56,000 14873,032 11111,522 34877,000 13497,000 13459,000 8062,000 840,000 5400,000 40,000 14295,000 17217,000 381,000 103,000 103,000 103,000 4309,000 3621,000 3342,000 20188,911 44710,732 1,000 967,000 44717,000 185,000 206,000 5770,860 22449,106 1074,000 11646,051 28890,162 2,000 9471,000 27702,000 647,000 2,000 650,000 8755,000 2258,000 28713,878 2072,000 4902,940 4695,540 4782,411 4827,249 4510,204 85247,104 12929,691 1500,800 20287,538 141,000 8592,879

2037 828 729 70 2377 776 680 1028 282 2056 445 3035 3097 3791 1409 904 1401 1260 2488 671 1085 701 662 246 1355 745 720 21 247 8232 115 9651 71771 12112 9416 8968 12013 48776 587 21516 300 21992 40710 17071 1367 10541 8653 1 4922 47515 410 30302 51598 75 22975 11417 789 256 56 97 5617 567 260 995 2433 36077 2997 9698 3075 321 16680 9059 67017 83 12521 11130 7238 1237 84611 2987 10096 56 16834 11442 38994 12091 12289 9659 7382 28665 5322 14748 25851 381 103 103 103 4503 4074 1886 28697 48744 1 967 54459 185 206 6444 26558 2878 13325 28739 2 399 31456 3325 426 663 8880 2258 34388 2022 5319 4974 5248 5304 4494 155685 10942 112 24041 141 8667

464 465 1326 1354 467 1348 468 469 471 472 473 482 483 466 1327 1328 484 485 486 487 488 489 490 1311 1310 1025 491 492 493 494 1312 495 1309 496 497 498 499 478 500 1568 501 502 503 504 505 506 507 508 509 1297 1043 1479 1366 1231 1230 1464 510 1475 512 513 514 1358 1356 1357 1476 1229 1228 1227 516 1226 1225 1224 1223 1415 517 1410 1569 1024 518 1477 1474 1493 1501 1492 1517 1512 1530 1531 1473 1361 1439 1118 1208 1207 521 1409 1433 1541 1570 1571 1542 1572 522 523 524 525 845 526 527 528 1359 529 530 531 1425 532 533 1308 1363 1299 534 535 536 537 1364 1362 539 548 549 550 551 552 1292

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

2276/ 2292/ 2328/ 2329/ 2361/ 2388/ 2399/ 2400/ 2453/ 2475/ 2495/ 2499/ 2540/ 2541/ 2560/ 2573/ 2588/ 2589/ 2622/ 2624/ 2656/ 2689/ 2698/ 2731/ 2731/ 2731/ 2732/ 2733/ 2742/ 2753/ 2765/ 2767/ 2790/ 2790/ 2791/ 2793/ 2801/ 2804/ 2808/ 2814/ 2822/ 2829/ 2850/ 2873/ 2875/ 2877/ 2877/ 2877/ 2877/ 2878/ 2879/ 2879/ 2883/ 2889/ 2890/ 2891/ 2894/ 2899/ 2914/ 2931/ 2946/ 2946/ 2946/ 2946/ 2946/ 2947/ 2947/ 2947/ 2949/ 2950/ 2950/ 2950/ 2950/ 2952/ 2952/ 2952/ 2952/ 2955/ 2960/ 2960/ 2960/ 2960/ 2960/ 2960/ 2960/ 2960/ 2960/ 2960/ 2963/ 2965/ 2970/ 2972/ 2997/ 2998/ 3048/ 3049/ 3049/ 3049/ 3049/ 3049/ 3049/ 3049/ 3112/ 3123/ 3143/ 3207/ 3209/ 3231/ 3272/ 3286/ 3301/ 3311/ 3319/ 3322/ 3338/ 3361/ 3373/ 3384/ 3385/ 3386/ 3387/ 3440/ 3450/ 3485/ 3505/ 3511/ 3565/ 3719/ 3770/ 3781/ 3811/ 3812/ 4501/

/ / / / / 14/ / / / / / 9/ / / / / / / / / / / / 3/ 7/ 10/ / 19/ / / / / 20/ 32/ 1/ / 6/ / 2/ 2/ / / / 2/ / 9/ 14/ 19/ 25/ / 3/ 14/ 1/ 12/ 1/ 1/ / 2/ / / 1/ 10/ 39/ 40/ 61/ 5/ 13/ 14/ / 7/ 8/ 17/ 27/ / 3/ 5/ 6/ / 1/ 27/ 33/ 41/ 43/ 45/ 48/ 50/ 53/ 54/ 2/ 2/ / 36/ / / / 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1/ / / 2/ / / / 2/ / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

21124 21124 21124 21129 21124 21124 21123 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21123 21124 21124 21124 21124 21124 21124 00001 00003 21124 21124 21124 21124 21124 21124 00001 21124 21124 21124 22222 00002 21127 21124 21124 21124 00003 21123 21534 21123 21534 00003 00002 21124 00001 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21126 21124 21127 21127 22122 00002 00002 21123 21100 00002 21100 21124 21125 21124 21124 21124 21124 12413 21124 21124 21124 21124 21127 12413 21122 21127 21127 21121 21127 21124 21124 21124 21124 00004 21124 21534 21534 21124 21534 21124 21124 00002 00003 21124 21124 21123 21123 00003 00003 21124 21124 21124 21124 21534 00002 00002 00002 00001 21124 00002

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Közút Közút út Parkoló Közút Közterület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közterület út Közút Közút Közút Közút Közút Közterület Közút Közút Közút Beépitetlen terület Közterület Közút Közút Közút Közterület Közút Saját használatú út Közterület Közút Közút Közút P2 - kút Árok Járda Közút Közút Közút Közterület Parkoló Árok Közút Árok Parti sáv Kövicses patak Közút Közpark Közterület SAJáT HASZNáLATU UT KÖZUT Közút Közterület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közterület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Kerékpárút Közút Járda Járda Gátőrház (szivattyúh Árok Árok Közút út Árok út Régivásártér út út út út Belterületi kiszolgá Közterület Esőbeálló Közút Közterület Földút Közút Járda Buszmegálló Közterölet (közút) Járda Járda Közterület Járda Út Közút Közút Közút Temető -Hasznosi Közút Árok Árok Közterület Árok Közút Közút Kövicses patak Közterület Közút Közterület Közterület Közterület Árok, közterület Közterület Közterület Közút Közterület Közterület Árok Vízfolyás Vízfolyás Árok Közterület Közút Árok

VASVÁRI PÁL UTCA HONVÉD UTCA DIÓFA UTCA DIÓFA UTCA 2 ISKOLA KöZ EFG UDVAR BAROSS GÁBOR UTCA SZÉCHENYI UTCA ZRÍNYI KÖZ ARANY JÁNOS UTCA SZONDI ÚT ESZE TAMÁS UTCA RÁKÓCZI UTCA DIÓFA UTCA HONVÉD UTCA VASVáRI UTCA BUDAI UTCA DAMJANICH UTCA IRINYI UTCA JÓZSEF ATTILA UTCA BAJCSI ZSILINSZKI UTCA ZAGYVAKÖZ PETőFI SÁNDOR UTCA IRINYI UTCA IRINYI UTCA IRINYI UTCA MÁTRASZőLőSI ÚT NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA TAR LőRINC UTCA ZSIGMOND KIRáLY UTCA ORGONA UTCA NINCS ADAT NÉVTELEN TÉR HOMOKI UTCA NÉVTELEN UTCA MÁGNES UTCA NÉVTELEN BELTERÜLET MÁTRASZőLőSI ÚT 11-59 CSOHÁNY KÁLMÁN UTCA MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA DERKOVITS UTCA NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN BELTERÜLET RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET KISHEGY UTCA KISHEGY SéTáNY KISHEGY UTCA TÁNCSICS UTCA TÁNCSICS UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET Fő ÚT Fő ÚT Fő ÚT Fő ÚT NINCS ADAT BELTERÜLET ÁROK NÉVTELEN UTCA RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN Fő ÚT BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET VÁR UTCA ALKOTMÁNY ÚT ALKOTMÁNY ÚT ALKOTMÁNY ÚT ALKOTMÁNY ÚT 4 ALKOTMÁNY ÚT 87 ALKOTMÁNY ÚT ALKOTMÁNY ÚT BELTERÜLET NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA ALKOTMÁNY ÚT 228. CSENTERI LAJOS UTCA BELTERÜLET ALKOTMÁNY ÚT BERCSÉNYI UTCA BELTERÜLET DOBÓ UTCA NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET DOBÓ UTCA DOBÓ UTCA DOBÓ UTCA DOBÓ UTCA DOBÓ UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN UTCA VIDRÓCKI UTCA VIDRÓCKI UTCA VIDRÓCKI UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET VIDRÓCKI UTCA NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET

1725 2016 2637 564 1925 11072 11371 1805 1410 2425 4548 3874 8391 2525 1400 1290 852 5090 7953 8552 1278 1069 5100 1641 265 7254 4008 526 1202 4266 1172 3212 496 182 3680 624 55298 403 207 1185 14101 7274 7706 5013 3738 255 4700 187 1168 9109 4098 83442 8625 1378 2458 1125 3788 894 1214 1472 1337 1385 1026 1434 1699 1313 1181 92 11583 2103 4191 2700 2730 2070 1651 532 73 724 2297 690 2333 876 234 766 1399 609 472 708 4966 2236 8 12395 892 8960 19581 1473 8 22348 1879 2049 12092 86 741 1670 950 991 13618 1129 202 222 1029 409 1076 1388 7156 1449 1156 1097 5976 3045 1230 421 677 1071 4787 319 341 502 1234 557 1037 114 303

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1725 2016 2637 564 1925 11072 11371 1805 1410 2425 4548 3874 8391 2525 1400 1290 852 5090 7953 8552 1278 1069 5100 1641 265 7254 4008 526 1202 4266 1172 3212 21 182 3680 624 55298 403 207 1185 14101 7274 7706 5013 3738 255 4700 187 1168 9109 4098 83442 8625 1378 2458 1125 3788 894 1214 1472 1337 1385 1026 1434 1699 1313 1181 92 11583 2103 4191 2700 2730 2070 1651 532 73 724 2297 690 2333 876 234 766 1399 609 472 708 4966 2236 8 12395 892 8960 19581 1473 8 22348 1879 2049 12092 86 741 1670 950 991 13618 1129 202 222 1029 409 1076 1388 7156 1449 1156 1097 5976 3045 1230 421 677 1071 4787 319 341 502 1234 557 1037 114 303

11440,678 13915,288 13143,000 5000,000 7179,000 25018,000 51149,272 11723,859 8033,014 12830,767 18640,474 11373,684 35837,540 11697,417 6194,759 5721,028 4359,938 37844,460 67383,000 26336,000 6994,000 7665,000 34121,000 645,000 207,000 3627,000 3263,000 106,000 5175,000 15679,000 1906,000 19337,439 175,000 155,000 20854,693 124,000 77004,650 8366,000 396,000 2,000 44074,000 9858,000 13807,000 2014,000 3985,000 221,000 24359,000 94,000 126,000 18171,800 6149,698 45307,000 50313,823 4436,166 7110,285 2,000 4927,000 448,000 242,000 294,000 138,000 266,000 107,000 284,000 171,000 145,000 130,000 10,000 1998,000 562,000 461,000 342,000 279,000 19297,000 9682,800 984,000 2,000 872,000 600,000 4628,000 7985,500 1111,000 6048,402 5406,829 6658,955 300,000 3427,955 3139,000 2,000 3558,000 814,000 16674,000 92,000 986,000 76888,400 1393,000 21,000 86226,000 2,000 2,000 38715,384 2,000 518,000 614,000 2142,055 1645,000 12170,000 11660,000 145,000 134,000 3832,824 341,000 11105,000 278,000 30501,161 734,000 5517,000 16301,736 65939,003 51733,454 132,000 237,000 623,000 7877,912 9893,000 5550,912 582,000 50,000 123,000 268,000 528,000 546,000 158,000

12165 11314 14994 56 9705 23517 43047 10420 7688 15244 20020 11820 39128 12073 7056 7117 4723 39493 82828 33468 8778 7842 34303 645 207 3627 3263 308 5675 15061 2112 20832 8 155 19029 124 103735 16240 396 1383 39163 12280 16655 2014 5545 221 30095 94 126 18172 9283 40226 65267 8367 10888 260 7156 680 168 335 121 266 107 284 311 478 353 244 2463 792 987 973 486 19334 9576 2443 179 872 600 4689 8482 1111 6048 5411 6651 290 3434 2957 959 3558 821 16154 124 2373 123422 8985 21 88455 3114 3113 39843 195 518 4967 2255 3550 14649 8446 145 134 4426 341 11279 546 59388 734 3508 12450 81614 34837 132 237 860 7003 9791 5551 582 50 123 268 528 746 158

1434 553 554 867 555 556 1538 557 1581 1540 558 1291 559 560 561 562 563 564 1290 868 1294 565 566 991 1435 567 568 569 570 571 572 1116 573 1117 574 1295 575 576 577 578 579 1298 1296 580 581 582 583 584 585 586 1365 587 588 589 590 966 592 1206 596 597 1119 1107 1108 1109 1106 1419 204 205 207 215 216 218 219 226 1342 232 1249 235 1233 1234 1239 1287 1236 238 257 275 276 277 278 300 312 321 324 1385 327 1237 1238 3 1017 1018 1019 1020 1021 17 91 92 61 73 87 88 89 90 86 1235 76 85 84 83 1 1440

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

4516/ / / 4517/ / / 4520/ / / 4525/ / / 4536/ / / 4538/ / / 4539/ 1/ / 4539/ 2/ / 4540/ 1/ / 4540/ 2/ / 4553/ / / 4558/ / / 4593/ / / 4602/ / / 4609/ / / 4616/ / / 4634/ / / 4645/ / / 4646/ / / 4669/ / / 4675/ / / 4678/ / / 4680/ / / 4682/ / / 4683/ / / 4687/ / / 4706/ / / 4707/ / / 4719/ / / 4755/ / / 4771/ / / 4777/ / / 4789/ / / 4799/ / / 4804/ / / 4847/ / / 4848/ / / 4865/ / / 4870/ / / 4898/ 1/ / 4898/ 3/ / 4900/ / / 4927/ / / 4928/ / / 4939/ / / 4940/ / / 4943/ / / 4944/ / / 4973/ / / 4982/ / / 4982/ 1/ / 6801/ / / 6802/ / / 6803/ / / 6804/ / / 6805/ / / 6806/ / / 6817/ / / 6820/ / / 6821/ / / 6823/ 15/ / 6824/ / / 6851/ / / 6857/ / / 6874/ / / 7002/ / / 7015/ / / 7031/ / / 7060/ / / 7158/ / / 7167/ / / 7179/ / / 7180/ / / 7266/ / / 7292/ 11/ / 7308/ 1/ / 7323/ 2/ / 7344/ / / 7433/ / / 7461/ / / 7486/ / / 7490/ 4/ / 7495/ / / 7501/ / / 7587/ / / 7672/ / / 7673/ / / 7682/ / / 7683/ / / 7897/ / / 7989/ / / 8205/ / / 8262/ / / 8285/ 2/ / 8287/ / / 8341/ / / 8365/ / / 8415/ / / 8469/ / / 8475/ / / 8500/ / / 8531/ / / 8562/ / / 8774/ / / 8936/ / / 8948/ / / 8960/ / / 9252/ / / 9256/ / / 9285/ / / 9436/ / / 9437/ / / 9452/ / / 9467/ / / 9473/ / / 9489/ / / 9512/ / / 9519/ / / 9590/ / / 11111/ 1/A/

12413 00002 00002 00001 00001 21129 21124 00001 21120 00002 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21123 21512 21000 00002 21124 21124 00004 12413 00002 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 00002 00002 21123 21124 00001 00001 21124 00002 00001 00002 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 21124 00001 00002 21124 00001 00001 21124 21124 21124 21124 21124 00002 21125 21125 21534 21125 21534 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 00002 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21125 21534 00002 21125 21125 21125 21125 21125 21125 00002 21125 21125 21125 21125 00002

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Buszmegálló Kövicses patak Árok Beépitetlen terület Közterület Közterület Napfény utcához veze Közterület Volt Óvár út Csörgő patak Közút Ut Közterület Közút Közút Közút Közút Közút Kövicses patak Parkoló Kövicses patak Közút Közút Temető Közút Árok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Kövicses patak Ravasz - patak Közút Közterület Tér Közterület Közterület Ravasz patak Közterület Árok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút /Muzsla - Köve Közút Közút Közút Közterület Árok Földút Közterület /Muzsla/ Közterület /Muzsla/ Közút Közút Közút Közút Közút Árok Közút Közút Árok Közút VÍzfolyás Közút Közút Közút Út Közút Út Közút ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT Közút Közút Közút Közút Közút Vízmosás Közút Közút Közút Közút Út Közút Külterületi ut Külterületi ut Közut Közút Közút (kületrület) Közút (külterület) Közút Közút (külterület) Közút /Pásztó/ Közút /Pásztó/ Közút /Pásztó/ Vízmosás /Pásztó/ Vízmosás /Pásztó/ Közút Közút /Pásztó/ Közút Közút Közút Út Árok /Pásztó/ Közút Közút Közút Közút Csörgőpatak

KÉKESI UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET KÉKESI UTCA NÉVTELEN TÉR NÉVTELEN NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET KÉKESI UTCA NÉVTELEN UTCA MEZő IMRE UTCA SóLYOM UTCA GYÖNGYVIRáG UTCA HARMAT UTCA NÉVTELEN UTCA CSALOGÁNY UTCA NAPFÉNY UTCA ÓVÁR UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET ISKOLA UT NÉVTELEN UTCA MÁTRAKERESZTES KÉKESI UTCA BELTERÜLET HEGYALJA UTCA HEGYALJA UTCA NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET KÉKESI UTCA NÉVTELEN TÓTHEGYES UTCA NÉVTELEN TÓTHEGYES UTCA BELTERÜLET TÓTHEGYES UTCA BELTERÜLET NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN TÓTHEGYES UTCA NÉVTELEN UTCA KÖRTÉLYES UTCA KÖRTÉLYES UTCA NÉVTELEN UTCA FÜLEMÜLE UTCA KÖVESBÉRCI UTCA VADVIRÁG UTCA MUZSLA UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET NÉVTELEN BELTERÜLET BELTERÜLET MUZSLAI - ÜDÜLőTELEK MUZSLAI - ÜDÜLőTELEK MUZSLAI - ÜDÜLőTELEK MUZSLAI - ÜDÜLőTELEK BELTERÜLET ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT KÜLTERÜLET ZÁRTKERT KÜLTERÜLET ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT KÜLTERÜLET

8 11221 36 2353 514 1007 3449 225 732 5 2199 2299 945 5774 1210 1988 1427 4683 274 342 6983 317 834 4884 8 449 921 387 259 1304 1017 949 222 101 520 3013 226 7146 629 105 43 652 2441 332 151 137 528 4426 171 2123 2153 5389 1832 2825 7764 2432 1587 15555 4085 5452 388 3702 2819 1133 3033 6998 11152 917 5988 2742 3670 1265 1494 2713 1814 1007 1124 1904 2816 2601 2690 104 2736 993 3333 1089 573 520 12441 1834 1797 759 1552 474 2265 1007 942 1434 4182 1194 1506 1920 2192 2263 2441 357 19718 1304 715 477 156 505 1355 1316 2948 1622 250 1672 1036 1000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 11221 36 2353 514 1007 3449 225 732 5 2199 2299 945 5774 1210 1988 1427 4683 274 342 6983 317 834 4884 8 449 921 387 259 1304 1017 949 222 101 520 3013 226 7146 629 105 43 652 2441 332 151 137 528 4426 171 2123 2153 5389 1832 2825 7764 2432 1587 15555 4085 5452 388 3702 2819 1133 3033 6998 11152 917 5988 2742 3670 1265 1494 2713 1814 1007 1124 1904 2816 2601 2690 104 2736 993 3333 1089 573 520 12441 1834 1797 759 1552 474 2265 1007 942 1434 4182 1194 1506 1920 2192 2263 2441 357 19718 1304 715 477 156 505 1355 1316 2948 1622 250 1672 1036 1000

1820,600 2149,000 29,000 1177,000 257,000 2347,900 7141,820 122,000 17467,154 57384,998 13045,700 18215,000 189,000 17053,000 242,000 5944,000 12397,000 47208,198 27,000 283,000 49035,300 4607,000 15749,000 1249,000 1268,000 370,000 15226,000 2203,000 427,000 260,000 204,000 190,000 44,000 20,000 104,000 82301,000 717,000 206540,038 341,000 53,000 22,000 121,000 2325,000 166,000 153,000 28,000 106,000 43760,460 48,000 8920,700 7715,000 1078,000 366,000 566,000 1552,000 1216,000 701,000 10908,000 2043,000 2726,000 78,000 740,000 2184,000 713,000 9402,000 700,000 3005,000 471,000 1474,000 3233,000 717,000 729,000 858,000 1311,000 737,000 596,000 349,000 1156,000 656,000 636,000 637,000 48,000 402,000 716,000 1748,000 450,000 536,000 215,000 6429,000 939,000 913,000 330,000 674,000 232,000 985,000 273,000 309,000 702,000 1490,000 425,000 538,000 684,000 781,000 1639,000 950,000 375,000 1972,000 780,000 377,000 243,000 105,000 234,000 484,000 220,000 1770,000 531,000 168,000 866,000 1375,000 40085,203

1707 2149 29 1177 257 4301 7141 122 623 4180 16890 24287 145 23034 194 9395 14849 28592 27 283 49030 3660 21771 1788 1404 370 16678 2210 531 371 217 172 110 23 132 301 717 216045 341 53 22 121 2355 166 153 94 244 52880 48 10801 4407 837 376 560 1542 1216 707 28436 2043 2726 241 714 10853 4362 10009 700 1890 379 1474 2959 717 602 709 1040 556 495 450 966 910 870 879 57 649 617 1444 450 237 215 6429 756 733 254 519 232 758 364 394 565 1072 306 387 492 562 1109 729 163 1972 780 306 195 89 183 348 339 1770 369 143 705 857 500

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (644 darab): (Forgalomképtelen törvény a.): 2358430 2357955 5204742,872 5800356

Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Ingatlanvagyon kataszter Naplós -----963 1579 1529 1350 1516 1491 1490

Település Helyr.szám ----------- ---------------Pásztó 47/ / / Pásztó 1456/ 7/ / Pásztó 2035/ 18/ / Pásztó 2388/ 13/ / Pásztó 2963/ 9/ / Pásztó 4540/ 3/ / Pásztó 4839/ / /

Kataszteri napló Forgalomképtelen helyi döntés a. Szűrés: Forg.képesség kódja="2"

09.09.15

I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------11100 2 Lakóház,udvar,gazdas KOSSUTH UT 1 718 50 359 218,000 2521 21120 2 Járda és közterület GYÁRLIGET ÚT 162 100 162 2,000 410 00001 2 Beépítetlen terület FÜRDő UTCA 1687 100 1687 843,500 844 11111 2 Lakóház SZÉCHENYI UTCA 7 667 100 667 1859,000 1859 21124 2 Közút RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT 1012 100 1012 5664,721 5468 00001 2 Közterület ÓVÁR UTCA 719 100 719 719,000 525 00001 2 Beépítetlen terület KÉKESI UTCA 94 721 100 721 6914,000 361

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (7 darab): (Forgalomképtelen helyi döntés a.): 5686 5327 16220,221 11988 Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Ingatlanvagyon kataszter

Kataszteri napló

09.09.15

Szűrés: Forg.képesség kódja="2"

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------MindÖsszesen (7 darab): 5686 5327 16220,221 11988

Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Ingatlanvagyon kataszter Naplós -----1001 636 639 641 644 645 1519 1438 357 665 1165 1028 1170 998 740 887 745 746 1042 751 1269 810 813 814 815 1040 1346 772 773 608 1152 1377 775 481 600 992 840 843 846 630 601 847 848 1543 1510

Település Helyr.szám ----------- ---------------Pásztó 4/ 1/ / Pásztó 31/ 2/ / Pásztó 62/ / / Pásztó 65/ 1/ / Pásztó 71/ / / Pásztó 72/ / / Pásztó 112/ 1/ / Pásztó 112/ 2/ / Pásztó 356/ / / Pásztó 731/ / / Pásztó 745/ / / Pásztó 0134/ 2/ / Pásztó 1432/ / / Pásztó 1442/ 3/ / Pásztó 1478/ / / Pásztó 1798/ / / Pásztó 1799/ 1/ / Pásztó 1799/ 2/ / Pásztó 1819/ / / Pásztó 1848/ / / Pásztó 1973/ 1/ / Pásztó 1973/ 11/ / Pásztó 1973/ 14/ / Pásztó 1973/ 15/ / Pásztó 1973/ 18/ / Pásztó 1973/ 28/ / Pásztó 1973/ 33/ / Pásztó 2352/ / / Pásztó 2360/ 5/ / Pásztó 2388/ 6/ / Pásztó 2388/ 8/ / Pásztó 2388/ 15/ / Pásztó 2401/ / / Pásztó 2496/ 4/ / Pásztó 3017/ / / Pásztó 3208/ / / Pásztó 3308/ 1/ / Pásztó 3437/ / / Pásztó 3536/ / / Pásztó 4630/ / / Pásztó 4677/ / / Pásztó 4793/ / / Pásztó 4833/ / / Pásztó 4864/ / / Tar 015/ 3/ /

Kataszteri napló Korlátozottan forg.kép.helyi d.a. Szűrés: Forg.képesség kódja="4"

09.09.15

I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------12634 4 Zeneiskola Fő ÚT 54 701 100 701 24970,000 50295 12632 4 Óvoda SZENT IMRE TÉR 1 2363 100 2363 5228,000 34949 12632 4 Pedagógiai szakszolg MÚZEUM TÉR 4 1941 100 1941 24910,957 75908 12610 4 Kultúrház DEÁK FERENC UTCA 14 2142 100 2142 7684,877 24539 12645 4 Orvosi rendelő SEMMELWEIS UTCA 2 365 100 365 23780,019 47525 12645 4 Körzeti Orvosi Rende HÁRSFA UTCA 1 719 100 719 3626,200 50642 12641 4 Idósek Átmeneti Otth SPORT UTCA 2 2935 100 2935 230667,685 227673 12641 4 Kórház SEMMELWEIS UTCA 17 18540 100 18540 1878789,242 1528872 24111 4 Sport telep HAJÓS A.UTCA 22814 100 22814 8051,000 96581 12648 4 Idősek Napközi Ottho CSILLAG TÉR 16 1604 100 1604 28458,100 40887 24200 4 Üzem (vizmű) CSILLAG TÉR 21 827 39 323 238714,796 143858 24209 4 Dögtér KÜLTERÜLET 1218 100 1218 1752,000 1752 12204 4 Irodaház Fő ÚT 53 1654 17 288 1528,000 1795 12645 4 orvosi rendelő Fő ÚT 59 359 100 359 726,842 39436 12646 4 Egészségház Fő ÚT 93 1532 100 1532 8701,536 21153 12741 4 Tűzoltóság /Pásztó/ KÖLCSEY FERENC UT. 37 185 100 185 16959,000 35019 12201 4 Városháza KÖLCSEY FERENC UT. 35 637 100 637 16768,534 151454 12635 4 Oktatási Intézmény / Fő ÚT 58 3207 100 3207 25403,565 175991 12621 4 Városi könyvtár NAGYMEZő UTCA 3 571 100 571 29708,856 165947 00001 4 Beépitetlen terület HUNYADI UTCA 2 473 100 473 350,000 378 11222 4 Társasház lakás CSERHÁT LAKÓNEGYED 1 1141 5 57 3806,000 5871 12600 4 Óvoda CSERHÁT LAKÓNEGYED 3788 100 3788 41665,500 133640 12632 4 Óvoda MADÁCH ÚT 15 5338 100 5338 4807,000 85432 22142 4 Transzformátorház CSERHÁT LAKÓNEGYED 36 100 36 5,000 3784 22142 4 Transzformátorház CSERHÁT LAKÓNEGYED 37 100 37 5,000 3889 11221 4 Társasházlakás CSERHÁT LAKÓNEGYED 6 304 7 21 939,000 4189 21124 4 Cserhát lnd CSERHÁT LAKÓNEGYED 34926 100 34926 36738,000 49035 12633 4 Dózsa György Ált.Isk NAGYMEZő UTCA 36 16895 100 16895 126945,290 690413 12635 4 Mikszáth Kálmán Gimn RÁKÓCZI UTCA 1 14827 100 14827 101934,000 359163 12646 4 Társasház Fogorvosi NAGYMEZő UTCA 6-8. 625 14 88 9101,000 9929 11221 4 Társas lakóház NAGYMEZő UTCA 14 910 3 25 2402,000 5538 22142 4 Transzformátorház NAGYMEZő UTCA 65 100 65 7,000 7 12633 4 Általános Iskola DEÁK FERENC UTCA 17 2865 100 2865 11867,180 96216 22142 4 Diófa utcai trafóház DIÓFA UTCA 174 100 174 17,000 17 12632 4 Óvoda VÁR UTCA 61 2935 100 2935 21225,938 58094 12645 4 Orvosi rendelő ALKOTMÁNY ÚT 226 1489 100 1489 2451,000 11249 12633 4 Általános Iskola ALKOTMÁNY ÚT 181 1202 100 1202 7234,738 32808 12611 4 Kultúrház ALKOTMÁNY ÚT 155 417 100 417 4214,442 16712 12651 4 Sporttelep és öltöző NINCS ADAT 12414 100 12414 2353,000 18973 24111 4 Sporttelep /M.keresz HARMAT UTCA 5 4514 60 2708 5429,000 6633 12633 4 Általános Iskola KÉKESI UTCA 82/A 2897 100 2897 9277,000 17604 12742 4 Tűzoltószertár /Mátr KÉKESI UTCA 63 1078 100 1078 213,000 493 12610 4 Kultúrház /Mátrakere KÉKESI UTCA 104 602 100 602 12055,715 45560 00001 4 Kövicses jobb parti KÉKESI UTCA 9069 100 9069 109,828 1357 00001 4 Szemétlerakó telep KÜLTERÜLET 47286 100 47286 4729,000 4729

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (45 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.): 230621 224155 2986310,840 4575989

Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Ingatlanvagyon kataszter Naplós -----1367 891 642 1580 632 97 98 99 100 101 102 103 104 106 110 111 112 826 113 114 115 116 827 120 121 122 123 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 137 139 140 141 142 143 144 146 147 149 151 1268 1485 153 155 818 156 157 158 160 161 649 650 795 796 653 1253 362 661 662 923 965 663 1259 1526 1528 893 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 688 1278 685 686 687 689 803 690 692 693 694 695 696 697 1270 700 1486 703 704 705 706 709 711 716 718 719 721 964 820 821 1480 822 823 722 781 168

Település Helyr.szám ----------- ---------------Pásztó 31/ 1/ / Pásztó 63/ /A/ 2 Pásztó 68/ 4/ / Pásztó 82/ / / Pásztó 028/ 5/ / Pásztó 028/ 6/ / Pásztó 028/ 9/ / Pásztó 028/ 14/ / Pásztó 028/ 17/ / Pásztó 028/ 19/ / Pásztó 028/ 22/ / Pásztó 028/ 24/ / Pásztó 028/ 38/ / Pásztó 030/ 10/ / Pásztó 032/ 10/ / Pásztó 032/ 17/ / Pásztó 033/ 2/ / Pásztó 033/ 3/ / Pásztó 033/ 4/ / Pásztó 033/ 12/ / Pásztó 033/ 14/ / Pásztó 033/ 17/ / Pásztó 037/ 3/ / Pásztó 038/ 15/ / Pásztó 038/ 25/ / Pásztó 038/ 28/ / Pásztó 038/ 34/ / Pásztó 040/ 4/ / Pásztó 040/ 8/ / Pásztó 040/ 13/ / Pásztó 040/ 15/ / Pásztó 040/ 20/ / Pásztó 040/ 22/ / Pásztó 040/ 26/ / Pásztó 040/ 30/ / Pásztó 042/ / / Pásztó 043/ / / Pásztó 047/ 2/ / Pásztó 047/ 4/ / Pásztó 047/ 7/ / Pásztó 047/ 9/ / Pásztó 047/ 19/ / Pásztó 047/ 22/ / Pásztó 047/ 25/ / Pásztó 067/ / / Pásztó 068/ 1/ / Pásztó 070/ / / Pásztó 079/ / / Pásztó 081/ 2/ / Pásztó 081/ 5/ / Pásztó 091/ 2/ / Pásztó 095/ 5/ / Pásztó 095/ 7/ / Pásztó 095/ 9/ / Pásztó 095/ 12/ / Pásztó 095/ 23/ / Pásztó 097/ 6/ / Pásztó 097/ 8/ / Pásztó 206/ / / Pásztó 271/ 15/ / Pásztó 271/ 24/ / Pásztó 271/ 26/ / Pásztó 362/ / / Pásztó 436/ / / Pásztó 515/ / / Pásztó 526/ / / Pásztó 528/ / / Pásztó 539/ 1/ / Pásztó 574/ 2/ / Pásztó 574/ 6/ / Pásztó 670/ 5/ / Pásztó 775/ 14/ / Pásztó 775/ 17/ / Pásztó 786/ 2/ / Pásztó 787/ / / Pásztó 788/ / / Pásztó 789/ / / Pásztó 790/ / / Pásztó 791/ / / Pásztó 792/ / / Pásztó 793/ / / Pásztó 794/ / / Pásztó 795/ / / Pásztó 796/ / / Pásztó 797/ / / Pásztó 798/ / / Pásztó 800/ 2/ / Pásztó 800/ 3/ / Pásztó 801/ / / Pásztó 804/ / / Pásztó 805/ / / Pásztó 806/ / / Pásztó 808/ / / Pásztó 809/ / / Pásztó 813/ / / Pásztó 819/ 10/ / Pásztó 821/ / / Pásztó 825/ / / Pásztó 826/ / / Pásztó 830/ / / Pásztó 831/ / / Pásztó 835/ 2/ / Pásztó 838/ 2/ / Pásztó 841/ 2/ / Pásztó 851/ / / Pásztó 864/ / / Pásztó 865/ / / Pásztó 866/ / / Pásztó 867/ / / Pásztó 873/ / / Pásztó 897/ 1/ / Pásztó 897/ 3/ / Pásztó 897/ 10/ / Pásztó 897/ 14/ / Pásztó 897/ 15/ / Pásztó 897/ 20/ / Pásztó 897/ 21/ / Pásztó 900/ 5/ / Pásztó 900/ 9/ / Pásztó 900/ 14/ / Pásztó 900/ 15/ / Pásztó 900/ 17/ / Pásztó 932/ / / Pásztó 0108/ 2/ / Pásztó 0114/ / /

Kataszteri napló Forgalomképes Szűrés: Forg.képesség kódja="5"

09.09.15

I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------11111 5 Lakóház, udvar SZENT IMRE TÉR 625 100 625 1510,000 12040 11221 5 Lakás MÚZEUM TÉR 3 65 100 65 432,000 7383 12714 5 Beépitetlen terület HÁRSFA UTCA 130 100 130 313,000 313 11111 5 Lakóház, udvar kivet SEMMELWEIS UTCA 11. 356 100 356 6524,000 6523 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 1168 67 779 9,000 9 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 1493 100 1493 18,000 18 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 1282 100 1282 15,000 15 00005 5 Gyep, legelő KÜLTERÜLET 2256 100 2256 27,000 27 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 1144 100 1144 14,000 14 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 2393 100 2393 29,000 29 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 2009 100 2009 24,000 24 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 1995 100 1995 24,000 24 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 2214 100 2214 27,000 27 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 681 100 681 8,000 8 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 1292 100 1292 16,000 16 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 1347 100 1347 16,000 16 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 587 100 587 7,000 7 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 882 33 294 4,000 4 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 1762 100 1762 21,000 21 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 1180 100 1180 14,000 14 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 546 100 546 7,000 7 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 3166 100 3166 38,000 38 00005 5 Gyep, rét KÜLTERÜLET 1292 50 646 8,000 8 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 1355 100 1355 16,000 16 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 991 100 991 12,000 12 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 931 100 931 11,000 11 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 1101 100 1101 13,000 13 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 981 100 981 12,000 12 00005 5 Gyep /legelő/ KÜLTERÜLET 7548 100 7548 91,000 91 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 2359 100 2359 28,000 28 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 1540 100 1540 18,000 18 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 4068 100 4068 49,000 49 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 1994 100 1994 24,000 24 00005 5 Gyep /legelő/ KÜLTERÜLET 311 100 311 4,000 4 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 990 100 990 12,000 12 00005 5 Gyep /legelő/ KÜLTERÜLET 33442 100 33442 401,000 401 00005 5 Gyep /legelő/ KÜLTERÜLET 29424 100 29424 353,000 353 00005 5 Gyep /legelő/ KÜLTERÜLET 5914 100 5914 71,000 71 00005 5 Gyep /legelő/ KÜLTERÜLET 5774 100 5774 69,000 69 00005 5 Gyep /legelő/ KÜLTERÜLET 3502 100 3502 42,000 42 00005 5 Gyep /legelő/ KÜLTERÜLET 1614 100 1614 19,000 19 00005 5 Gyep /legelő/ KÜLTERÜLET 904 100 904 11,000 11 00005 5 Gyep /legelő/ KÜLTERÜLET 989 100 989 12,000 12 00005 5 Gyep /legelő/ KÜLTERÜLET 964 100 964 12,000 12 00005 5 Erdő KÜLTERÜLET 88599 100 88599 1772,000 1772 00005 5 Szántó, gyep /legelő KÜLTERÜLET 9279 100 9279 111,000 111 00005 5 Erdő KÜLTERÜLET 97312 100 97312 1951,000 2826 00005 5 Gyep /legelő/ KÜLTERÜLET 4759 100 4759 57,000 57 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 9672 100 9672 116,000 116 00005 5 SZÁNTÓ KÜLTERÜLET 7789 100 7789 30,000 30 00005 5 Gyep /legelő/ KÜLTERÜLET 2810 100 2810 34,000 34 00005 5 Szőlő KÜLTERÜLET 4024 100 4024 48,000 48 00005 5 Gyep, legelő KÜLTERÜLET 1302 50 651 8,000 8 00005 5 Gyep /legelő/ KÜLTERÜLET 1651 100 1651 20,000 20 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 1766 100 1766 21,000 21 00005 5 Szőlő KÜLTERÜLET 1128 100 1128 14,000 14 00005 5 Gyep / legelő / KÜLTERÜLET 4232 100 4232 51,000 51 00005 5 GYEP /LEGELŐ/ KÜLTERÜLET 1951 100 1951 23,000 23 12124 5 Iroda SPORT UTCA 1 622 100 622 314,000 314 12421 5 Garázs HÁRSFA UTCA 22 100 22 79,000 202 00001 5 Udvar BELTERÜLET 560 100 560 280,000 280 00001 5 Udvar HÁRSFA UTCA 539 100 539 270,000 270 11000 5 Lakóház, udvar, gazd AKÁCFA UTCA 37 990 100 990 99,000 99 11111 5 Lakóház, udvar DÓZSA UTCA 20 979 100 979 2898,000 5628 00001 5 Beépitetlen terület KOSSUTH UT 401 100 401 201,000 201 00001 5 Beépitetlen terület BELTERÜLET 532 14 76 38,000 38 00001 5 Beépitetlen terület NINCS ADAT 143 33 48 24,000 24 12512 5 Közszolgáltató válla KOSSUTH UT 116 2934 100 2934 25134,000 30118 00001 5 Beépitetlen terület BELTERÜLET 631 100 631 316,000 316 00001 5 Beépitetlen terület BELTERÜLET 33 100 33 17,000 17 11111 5 Lakóház udvar KIS UTCA 9 629 100 629 813,000 1827 21120 5 Beépítetlen terület BELTERÜLET 1080 100 1080 693,000 691 00001 5 Beépítetlen terület BELTERÜLET 44 100 44 1,000 22 00001 5 Beépitett terület Fő ÚT 1 2590 100 2590 563,000 4599 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 290 100 290 145,000 145 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 258 100 258 129,000 129 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 272 100 272 136,000 136 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 269 100 269 135,000 135 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 190 100 190 95,000 95 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 2 156 100 156 78,000 78 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 90 100 90 45,000 45 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 102 100 102 51,000 51 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 104 100 104 52,000 52 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 162 100 162 81,000 81 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 181 100 181 91,000 91 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 201 100 201 101,000 101 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 1 20 100 20 10,000 10 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 18 100 18 9,000 9 00001 5 Beépitetlen terület ÚJ DANKÓ SOR 691 100 691 69,000 69 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 33 252 100 252 126,000 126 11111 5 Lakóház udvar DANKÓ UTCA 31 239 100 239 874,000 4364 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 16 100 16 8,000 8 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 43 100 43 22,000 22 00001 5 Beépítetlen terület DANKÓ UTCA 12 22 100 22 11,000 11 11100 5 Beépítetlen terület GYÖNGYÖSI UTCA 13 105 100 105 53,000 53 00001 5 Beépitetlen terület BELTERÜLET 1367 100 1367 684,000 684 00001 5 Beépitetlen terület ÚJ DANKÓ UTCA 4 301 100 301 151,000 151 00001 5 Beépitett terület ÚJ DANKÓ UTCA 15 455 100 455 46,000 46 00001 5 Beépitett terület ÚJ DANKÓ UTCA 14 592 100 592 59,000 59 00001 5 Beépitett terület ÚJ DANKÓ UTCA 284 100 284 142,000 142 00001 5 Beépitett terület ÚJ DANKÓ UTCA 243 100 243 122,000 122 00001 5 Beépítetlen terület BELTERÜLET 6849 100 6849 685,000 685 00001 5 Beépitetlen terület MÁTRA ÚT 606 100 606 212,000 212 11000 5 Lákóház udvar MÁTRA ÚT 11 616 100 616 2062,000 6530 00001 5 Beépitetlen terület MÁTRA ÚT 604 100 604 211,000 211 11100 5 Lakóház udvar JÁVOR UTCA 11 607 100 607 2350,028 3480 00001 5 Beépített terület JÁVOR UTCA 13 603 100 603 211,000 211 00001 5 Beépitetlen terület JÁVOR UTCA 602 100 602 211,000 211 00001 5 Beépitetlen terület JÁVOR UTCA 604 100 604 211,000 211 00001 5 Beépitetlen terület JÁVOR UTCA 619 100 619 217,000 217 00001 5 Beépitetlen terület VEZÉR UTCA 21 609 100 609 213,000 213 00001 5 Beépitetlen terület VEZÉR UTCA 17 609 100 609 213,000 213 00001 5 Beépitetlen terület VEZÉR UTCA 3 609 100 609 213,000 213 00001 5 Beépitetlen terület VEZÉR UTCA 20 609 100 609 213,000 213 00001 5 Beépitetlen terület VEZÉR UTCA 18 609 100 609 213,000 213 00001 5 Beépitetlen terület VEZÉR UTCA 8 609 100 609 213,000 213 00001 5 Beépitett terület VEZÉR ÚT 5 609 100 609 213,000 213 00001 5 Beépitetlen terület CSERMELY UTCA 658 100 658 230,000 230 00001 5 Beépitetlen terület CSERMELY UTCA 657 100 657 230,000 230 00001 5 Beépítetlen terület CSERMELY UTCA 644 100 644 580,000 580 00001 5 Beépitetlen terület CSERMELY UTCA 644 100 644 225,000 225 00001 5 Beépitetlen terület CSERMELY UTCA 644 100 644 225,000 225 00001 5 Beépitetlen terület BELTERÜLET 736 100 736 258,000 258 00005 5 Gyep, legelő KÜLTERÜLET 7670 13 959 12,000 12 00005 5 Gyep /legelő/ KÜLTERÜLET 12311 100 12311 148,000 148

1111 1282 1283 172 1168 1166 1167 176 177 178 1012 187 188 782 191 1582 1013 193 1583 200 724 727 415 1129 1128 1489 1520 799 742 744 1521 1537 750 1352 1508 1522 999 1494 797 1037 1031 1030 1347 1341 755 756 758 1536 445 446 761 762 763 764 765 766 767 768 769 1329 1381 1172 779 780 476 477 800 613 614 1010 851 1470 1455 1454 1452 1449 1448 1447 1446 1445 1468 1471 1465 1469 1466 1472 1467 1255 1256 1337 1338 1272 1273 1274 1482 1254 1276 1275 1277 1351 1478 1487 1532 1515 853 841 860 858 857 854 863 1000 1525 864 625 866 865 1488 869 870 872 873 874 875 631 1496 1325 1045 1046 1047 1048 1143 1049

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

0115/ 8/ 0115/112/ 0115/115/ 0115/125/ 0121/ 4/ 0121/ 6/ 0124/ / 0132/ 2/ 0132/ 7/ 0132/ 9/ 0145/ 3/ 0167/ 1/ 0182/ / 0190/ 3/ 0190/ 4/ 0197/ 1/ 0202/ 6/ 0202/ 8/ 0233/ 1/ 0237/ / 1005/ 1/ 1393/ / 1407/ / 1415/ / 1416/ / 1417/ / 1420/ / 1455/ 3/ 1555/ / 1724/ 2/ 1809/ 2/ 1826/ 8/ 1826/ 11/ 1826/ 12/ 1845/ / 1846/ / 1849/ / 1959/ / 1961/ 2/ 1973/ 12/ 1973/ 13/ 1973/ 29/ 1973/ 34/ 1973/ 38/ 1984/ 4/ 1986/ 2/ 2035/ 2/ 2035/ 11/ 2044/ 14/ 2044/ 43/ 2085/ / 2097/ / 2098/ / 2111/ / 2123/ / 2213/ / 2220/ / 2226/ / 2239/ / 2242/ / 2378/ 2/ 2388/ 10/ 2617/ / 2800/ / 2810/ / 2812/ / 2815/ 1/ 2815/ 2/ 2815/ 3/ 2815/ 8/ 2815/ 9/ 2879/ 5/ 2899/ 1/ 2899/ 3/ 2946/ 45/ 2946/ 48/ 2946/ 49/ 2946/ 50/ 2946/ 51/ 2946/ 52/ 2946/ 72/ 2946/ 73/ 2946/ 74/ 2946/ 75/ 2946/ 76/ 2946/ 77/ 2946/ 78/ 2950/ 10/ 2950/ 11/ 2950/ 12/ 2950/ 13/ 2950/ 15/ 2950/ 16/ 2950/ 18/ 2950/ 19/ 2950/ 26/ 2950/ 35/ 2950/ 36/ 2950/ 37/ 2950/ 40/ 2950/ 43/ 2960/ 26/ 2960/ 55/ 2963/ 8/ 3280/ / 3281/ / 3325/ / 3330/ / 3331/ / 3349/ / 3486/ / 3522/ / 3523/ / 3537/ / 3678/ / 3699/ / 3810/ / 4541/ / 4676/ / 4679/ / 4693/ / 4699/ / 4731/ / 4741/ / 4783/ / 4842/ / 4934/ / 6818/ 3/ 6818/ 4/ 6818/ 5/ 6819/ 3/ 6819/ 13/ 6825/ /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 12743 00005 00005 12743 00005 00001 00001 12314 00001 00001 00001 11000 00001 21124 00001 11221 11222 00001 11221 00001 00001 11100 00001 00001 11222 11221 11222 00001 00001 00001 21123 00001 12420 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00003 00001 00001 00001 00003 11221 00001 00005 22222 24114 00001 00001 11000 11100 11111 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00005 00005 00005 00001 00001 00001 00005 00001 00001 00001 00001 00001 00001 24000 00001 21124 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00005 00001 00001 00001 00001 00001 00001 11000 00001 00001 00001 00005 00005 00005 00001

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Termőföld Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep /legelő/ Szántó, gyep (legelő Gyep, legelő Szántó Szántó Szántó Szántó Gyep (legelő) Szántó Gyep /legelő/ Szántó Szántó Buszmegálló Gyep Erdő Buszmegálló Szántó Beépitetlen terület Beépitett terület Vásártér Beépitetlen terület Beépitetlen terület beépítetlen terület Lakóház udvar Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Többszintes épület TÁRSASHÁZ Beépitett terület Társasházi lakás Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóház, udvar, gazd Beépítetlen terület Beépitetlen terület Társasházlakás Társasházlakás Társasházlakás Közterület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Garázs Közterület Közterület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen teület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitett terület Udvar Többszintes épület Beépitett terület Szántó P1 - kút /Pásztó/ Strandfürdő Beépitetlen terület Beépitetlen terület Lakóház, udvar által Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beéépitetlen terület Lakásépítési telek Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Szántó Szántó Szántó Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület SZÁNTÓ Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen telek Erdő Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Gazdasági épület,udv Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Gyep (legelő) Gyep, legelő Beépítetlen terület

KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET 21-ES FőKÖZLEKEDéSI úT KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET 21-ES FőKÖZLEKEDéSI úT KÜLTERÜLET PATAK UTCA Fő ÚT 29 MAGYAR UTCA KLAPKA KÖZ 3 KLAPKA KÖZ 4 KLAPKA KÖZ KLAPKA KÖZ 7 Fő ÚT 3 KISHEGY UTCA 3 NYÍRFÁCSKA UTCA KÖLCSEY FERENC UT. 16 HUNYADI UTCA 8 TITTEL PÁL UTCA 12 HUNYADI UTCA 6 KÖLCSEY FERENC UT. 1 Fő ÚT 78 HUNYADI UTCA 8 NAGYMEZő UTCA 39 BELTERÜLET CSERHÁT LAKÓNEGYED 14 CSERHÁT LAKÓNEGYED 18 CSERHÁT LAKÓNEGYED 8 CSERHÁT LAKÓNEGYED CSERHÁT LAKÓNEGYED NAGYMEZő UTCA NAGYMEZő UTCA BELTERÜLET FÜRDő UTCA MADÁCH ÚT MADÁCH ÚT BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET IFJÚSÁG UTCA 10 BELTERÜLET MÁJUS 1. UTCA 13 MÁJUS 1. UTCA 16 MÁJUS 1. UTCA 10 NAGYMEZő UTCA 2 HUNYADI UTCA 18 SZONDI ÚT 10 BELTERÜLET NÉVTELEN MÁGNES UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET MÁTRASZőLőSI ÚT CSOHÁNY KÁLMÁN UTCA 4 CSOHÁNY KÁLMÁN UTCA 6 KISHEGY SéTáNY Fő ÚT CSOHÁNY KÁLMÁN UTCA DERKOVITS UTCA 38 DERKOVITS UTCA 44 DERKOVITS UTCA 46 DERKOVITS UTCA 48 DERKOVITS UTCA 50 DERKOVITS UTCA 51 MÁTRASZőLőSI ÚT MÁTRASZőLőSI ÚT MÁTRASZőLőSI ÚT MÁTRASZőLőSI ÚT MÁTRASZőLőSI ÚT MÁTRASZőLőSI ÚT MÁTRASZőLőSI ÚT NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET NÉVTELEN KÖVICSES PATAK MELLET RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT BELTERÜLET ALKOTMÁNY ÚT BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET ÓVÁR UTCA 2 BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET BELTERÜLET KÉKESI UTCA 90 BELTERÜLET MUZSLAI - üDüLőTELEP MUZSLAI - üDüLőTELEP MUZSLAI - ÜDÜLőTELEK MUZSLAI - ÜDÜLőTELEK MUZSLAI - ÜDÜLőTELEK MUZSLAI - ÜDÜLőTELEK

3717 381 249 8884 64230 20771 21656 1382 1955 2276 970 35228 4115 9484 3100 0 632 762 0 22570 1113 737 5087 787 750 320 115 559 228 286 1026 526 6391 612 584 722 225 395 194 544 544 270 340 2911 2276 1428 3074 19 13 13 1164 1302 1327 512 223 778 344 750 763 769 1122 411 1058 21131 842 24870 1097 927 1737 164 170 166 1121 350 783 832 848 865 1520 1138 806 780 787 794 800 807 853 7358 10728 11743 11740 2325 7808 8598 10907 1203 8934 798 2164 5259 5500 781 125 535 393 779 102 823 799 1302 503 230 294 4605 234 8427 306 1076 13733 996 433 2046 1412 5771 1174 100 242 81 517 7835 58490 58690 610

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 22 100 100 100 100 100 100 100 100 16 16 100 7 100 100 100 100 100 30 9 25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 5 100 100 100 100 36 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 33 100 100 100 100 100 100 100 100

3717 381 249 8884 64230 20771 21656 1382 1955 2276 970 35228 4115 4742 3100 0 632 762 0 22570 1113 162 5087 787 750 320 115 559 228 286 168 86 6391 40 584 722 225 395 194 163 51 67 340 2911 2276 1428 3074 19 13 13 1164 1302 1327 512 223 778 344 750 763 769 561 19 1058 21131 842 24870 395 927 1737 164 170 166 1121 350 783 832 848 865 1520 1138 806 780 787 794 800 807 853 7358 10728 11743 11740 2325 7808 8598 10907 1203 8934 798 2164 5259 5500 781 125 535 393 779 102 823 799 1302 503 230 294 4605 47 8427 306 1076 13733 996 433 2046 1412 5771 391 100 242 81 517 7835 58490 58690 610

60,000 5,000 3,000 107,000 971,000 314,000 327,000 17,000 23,000 27,000 12,000 423,000 49,000 531,000 37,000 345,000 8,000 15,000 345,000 272,000 557,000 16,000 8431,000 79,000 75,000 2294,000 2,000 1180,000 154,000 143,000 2578,000 5886,000 639,000 9418,000 1900,000 3661,890 855,000 2178,000 19,000 396,000 161,000 644,000 170,000 1424,000 1138,000 3058,000 1537,000 350,000 7,000 7,000 582,000 651,000 664,000 256,000 112,000 78,000 285,000 75,000 76,000 77,000 112,000 2402,000 106,000 254,000 8410,198 81690,325 276,000 464,000 174,000 2121,400 2465,081 83,000 560,000 175,000 277,000 1193,520 1195,520 1195,520 1195,520 1195,520 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 4757,000 3755,000 2372,000 2371,000 465,000 1562,000 1720,000 4719,000 240,000 1946,000 160,000 433,000 3716,000 2751,000 400,000 30,000 50,000 197,000 390,000 51,000 412,000 400,000 651,000 252,000 25,000 2667,000 461,000 23,000 4214,000 153,000 324,000 6867,000 498,000 217,000 1023,000 706,000 900,000 195,000 8187,500 121,000 1,000 284,000 94,000 702,000 29345,000 336,000

63 5 3 107 1028 332 346 17 23 27 12 423 49 57 37 345 8 15 345 272 557 16 22455 79 75 160 2658 1180 154 143 35188 22695 639 10071 292 9242 2743 1185 19 32807 10676 16999 170 1456 1138 3058 1537 348 7 7 582 651 664 256 112 78 285 75 76 77 56 5983 106 254 8410 77887 198 464 174 12490 12491 17 112 35 1958 2080 2120 2163 3800 2845 967 936 944 953 960 968 1024 2575 3755 2372 2371 465 1562 1720 1091 240 1946 160 433 3716 550 1172 25 268 197 390 51 412 400 651 252 115 2669 461 23 4214 153 5993 6867 498 217 1023 706 2886 195 187 121 1 284 94 702 29345 336

1090 1091 1092 201 202 203 1378 206 783 1264 208 209 211 212 213 214 217 220 221 222 223 225 1523 230 817 234 1421 604 1423 247 248 249 250 251 253 254 255 258 259 784 260 261 262 263 264 265 806 785 279 786 280 281 282 283 284 286 1380 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 301 302 303 304 305 306 307 309 310 311 788 313 314 315 316 789 790 322 323 325 326 328 236 329 1266 793 330 331 332 333 334 1420 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 828 14 15 829 16 18 830 19 20 21 831 22 23 1267 1375 1376 24 25 26 27 28 29 832

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó

6870/ 6871/ 6872/ 7001/ 7004/ 7012/ 7019/ 7033/ 7068/ 7082/ 7126/ 7130/ 7141/ 7150/ 7154/ 7155/ 7177/ 7214/ 7225/ 7240/ 7241/ 7263/ 7282/ 7283/ 7292/ 7322/ 7345/ 7438/ 7490/ 7519/ 7521/ 7523/ 7526/ 7530/ 7557/ 7572/ 7582/ 7588/ 7590/ 7592/ 7594/ 7596/ 7603/ 7604/ 7605/ 7607/ 7640/ 7642/ 7700/ 7802/ 7806/ 7809/ 7813/ 7818/ 7819/ 7821/ 7827/ 7832/ 7834/ 7835/ 7850/ 7868/ 7878/ 7881/ 7883/ 7892/ 7896/ 7911/ 7912/ 7915/ 7926/ 7938/ 7955/ 7958/ 7971/ 7985/ 7988/ 7998/ 7999/ 8002/ 8018/ 8022/ 8058/ 8065/ 8241/ 8250/ 8264/ 8272/ 8290/ 8291/ 8292/ 8337/ 8359/ 8369/ 8370/ 8384/ 8388/ 8391/ 8412/ 8416/ 8417/ 8419/ 8422/ 8447/ 8712/ 8734/ 8737/ 8741/ 8742/ 8747/ 8748/ 8749/ 8767/ 8768/ 8769/ 8775/ 8778/ 8779/ 8780/ 8782/ 8786/ 8791/ 8795/ 8799/ 8805/ 8807/ 8812/ 8817/ 8822/ 8824/ 8825/ 8830/ 8831/

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 7/ / / / 3/ / / / / / / / / / / / / / / / 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2/ / / 1/ / 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1/ /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

00001 00001 00001 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 21534 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Üdülőtelek Beépítetlen terület Beépítetlen terület Kert Szántó Gyep /legelő/ Zártkert Szántó Szántó Szántó Szántó Kert Kert Gyep /legelő/ Szántó, szőlő Szántó Gyep /legelő/ Szőlő Kert Gyep /legelő/ SZÁNTÓ Szántó Szőllő Szántó Gyep, legelő Kert Szántó Gyümölcsös Tó Szántó Szántó Szántó, gyep /legelő Gyep /legelő/ Kert, gyep /legelő/ Szántó Gyep /legelő/ Gyep /legelő/ Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó, gyep /legelő Szántó Szántó Szántó GYEP /LEGELŐ/ Kert, gyümölcsös Szántó Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Zártkert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Szántó Kert, szántó Szántó Gyümölcsös Kert, gyep /legelő/ Gyep, legelő Gyep,legelő, kert Szőllő,erdő, gyep(le Kert, erdő, gyep, le Gyep, legelő Erdő, gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő, kert Gyep, legelő Erdő,szántó Gyep /legelő/ Gyep, legelő Szántó Gyep, legelő Szántó Gyep, legelő Kert Gyep, legelő Gyep / Legelő / Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő Kert GYEP /LEGELŐ/ GYEP /LEGELŐ/ Kert,szőlő,gyep /leg Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő, szőlő Gyep, legelő Gyep, legelő Szőllő Zártkert ZÁRTKERT GYEP /LEGELŐ/ Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő GYEP /LEGELŐ/

MUZSLAI - ÜDÜLőTELEK MUZSLAI - ÜDÜLőTELEK MUZSLAI - ÜDÜLőTELEK ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT SZáNTó ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT NÉVTELEN ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT NÉVTELEN ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT SZáNTó ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT KÜLTERÜLET ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT KÜLTERÜLET ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT GYEP,LEGELŐ GYEP,LEGELŐ ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT

580 579 839 995 2051 1097 10429 2377 4460 4809 2343 1345 1102 3403 2494 2643 2076 1654 1143 2064 700 3693 1698 1574 1137 1019 5115 1854 606 2134 4394 14053 2477 3384 2123 841 126 7758 3506 3043 2431 1957 12989 6876 5394 2555 4630 4454 2694 927 128 261 260 275 185 312 265 249 729 298 135 317 306 121 330 619 113 398 136 571 58 263 223 630 210 265 109 237 302 181 219 146 524 177 3785 1253 8122 2878 1901 619 1366 1886 4915 16711 5063 4117 2378 1408 9357 3115 7681 2812 4601 2549 2738 340 1092 921 1202 2323 708 1754 1183 1288 1132 2826 3555 2417 1492 2126 4095 1157 1824 2083 1924 2755 854 2067 2558 2790 1883 3051 1748

100 100 100 100 100 100 100 100 17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 21 100 10 100 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83 100 100 100 100 100 100 50 50 100 11 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20 100 100 100 100 25 3 100 100 100 100 100 100 100 100 25 100 100 100 100 100 84 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 33 100 100 25 100 100 50 100 100 100 33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40

580 579 839 995 2051 1097 10429 2377 745 4809 2343 1345 1102 3403 2494 2643 2076 1654 1143 2064 700 3693 360 1574 114 1019 1509 1854 606 2134 4394 14053 2477 3384 2123 841 126 7758 3506 2535 2431 1957 12989 6876 5394 2555 2315 2227 2694 103 128 261 260 275 185 312 265 249 729 298 135 317 306 121 330 619 113 398 136 571 58 263 223 630 210 265 109 47 302 181 219 146 131 5 3785 1253 8122 2878 1901 619 1366 1886 1229 16711 5063 4117 2378 1408 7822 3115 7681 2812 4601 2549 2738 340 1092 921 1202 2323 236 1754 1183 322 1132 2826 1778 2417 1492 2126 1364 1157 1824 2083 1924 2755 854 2067 2558 2790 1883 3051 699

6,000 6,000 8,000 22,000 50,000 13,000 63,000 29,000 9,000 58,000 28,000 16,000 13,000 41,000 30,000 32,000 25,000 20,000 14,000 25,000 8,000 44,000 1,000 19,000 1,000 12,000 61,000 22,000 61,000 26,000 53,000 49,000 30,000 41,000 25,000 10,000 2,000 93,000 42,000 31,000 29,000 23,000 156,000 83,000 65,000 31,000 28,000 27,000 32,000 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 2,000 4,000 3,000 3,000 9,000 4,000 2,000 4,000 4,000 1,000 4,000 7,000 1,000 5,000 2,000 7,000 1,000 3,000 3,000 8,000 3,000 3,000 1,000 1,000 4,000 2,000 3,000 2,000 3,000 1,000 45,000 15,000 97,000 35,000 23,000 7,000 16,000 23,000 15,000 201,000 61,000 49,000 29,000 17,000 94,000 37,000 92,000 34,000 55,000 31,000 33,000 4,000 13,000 11,000 14,000 28,000 3,000 21,000 14,000 4,000 14,000 34,000 22,000 29,000 18,000 26,000 16,000 14,000 22,000 25,000 23,000 33,000 10,000 25,000 31,000 33,000 23,000 37,000 4,000

319 318 461 11 25 13 63 29 9 58 28 16 13 41 30 32 25 20 14 25 8 44 2 19 1 12 18 22 61 26 53 49 30 41 25 10 2 93 42 31 29 23 156 83 65 31 28 27 32 1 2 3 3 3 2 4 3 3 9 4 2 4 4 1 4 7 1 5 2 7 1 3 3 8 3 3 1 1 4 2 3 2 2 1 45 15 97 35 23 7 16 23 15 201 61 49 29 17 94 37 92 34 55 31 33 4 13 11 14 28 3 21 14 4 14 34 22 29 18 26 16 14 22 25 23 33 10 25 31 33 23 37 8

30 31 32 34 35 36 833 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 834 53 54 55 835 56 836 57 59 60 837 63 64 65 66 67 68 69 70 71 838 72 839 1265 74 75 77 1524 78 79 80 82 973 974

Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Pásztó Tar Tar

8837/ 8841/ 8843/ 8853/ 8857/ 8859/ 8860/ 8862/ 8864/ 8870/ 8873/ 8876/ 8880/ 8882/ 8885/ 8887/ 8892/ 8896/ 8898/ 8903/ 8916/ 8918/ 8920/ 8922/ 8926/ 8928/ 8929/ 8949/ 8954/ 8962/ 8963/ 8965/ 8967/ 8969/ 8975/ 8978/ 9225/ 9226/ 9229/ 9241/ 9245/ 9255/ 9435/ 9443/ 9465/ 9474/ 9484/ 9501/ 9513/ 9516/ 9540/ 015/ 018/

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2/ / / / / / / / / / / / / / 2/ /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 00005 24201 12314

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő GYEP /LEGELŐ/ GYEP /LEGELŐ/ GYEP /LEGELŐ/ GYEP /LEGELŐ/ Gyep, legelő gyep(legelő) Szőlő Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő GYEP /LEGELŐ/ Gyep, legelő Gyep, legelő Szántó GYEP / LEGELŐ / Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő GYEP /LEGELŐ/ GYEP /LEGELŐ/ Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő Gyep, legelő Erdő Erdő Gyep, legelő, szőlő Kert Szántó Szántó, szőlő Szántó GYEP /LEGELŐ/ Gyep Gyep, legelő GYEP /LEGELŐ/ Gyep, legelő Gyep (legelő) Gyep, legelő GYEP /LEGELŐ/ Kert Gyep /legelő/ Trágyatelep Vásártér, mérlegház

ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT ZÁRTKERT TAR KÜLTERÜLET TAR KÜLTERÜLET

6972 5760 3765 805 2060 1723 1560 1348 1417 1303 3185 1202 1199 5437 2244 4372 645 1759 5486 2482 583 1695 2112 2615 1034 4300 4526 840 555 910 264 1098 1779 2047 244 50 3925 559 3312 8161 3677 1030 989 289 1261 1277 1542 341 729 589 919 20440 14030

100 100 100 100 100 100 33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20 100 100 100 36 100 25 100 100 100 17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20 100 50 100 100 100 100 2 100 100 100 100 100 100

6972 5760 3765 805 2060 1723 519 1348 1417 1303 3185 1202 1199 5437 2244 4372 645 1759 5486 496 583 1695 2112 941 1034 1075 4526 840 555 152 264 1098 1779 2047 244 50 3925 559 3312 1632 3677 515 989 289 1261 1277 34 341 729 589 919 20440 14030

84,000 69,000 45,000 10,000 25,000 21,000 6,000 16,000 17,000 16,000 38,000 14,000 14,000 65,000 27,000 52,000 8,000 21,000 66,000 6,000 7,000 20,000 25,000 11,000 12,000 13,000 54,000 10,000 7,000 2,000 3,000 13,000 21,000 25,000 5,000 1,000 47,000 7,000 40,000 20,000 44,000 6,000 12,000 3,000 15,000 15,000 15,000 4,000 9,000 114,000 11,000 3014,000 8515,000

84 69 45 10 25 21 6 16 17 16 38 14 14 65 27 52 8 21 66 6 7 20 25 11 12 13 54 10 7 2 3 13 21 25 5 1 47 7 40 20 44 6 12 3 15 15 3 4 9 114 11 11470 8515

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (444 darab): (Forgalomképes): 1459121 1392934 328682,022 533879

Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Ingatlanvagyon kataszter

Kataszteri napló Korl.fképtelen és forgalomképes Szűrés: Forg.képesség kódja="6"

09.09.15

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------1576 Pásztó 1456/ 4/ / 21120 6 Gyárliget utca GYÁRLIGET ÚT 1131 51 571 6938,000 7693

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------Összesen (1 darab): (Korl.fképtelen és forgalomképes): 1131 571 6938,000 7693 Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Ingatlanvagyon kataszter

Kataszteri napló

09.09.15

Szűrés: Forg.képesség kódja="6"

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------MindÖsszesen (1 darab): 1131 571 6938,000 7693

14.sz. melléklet

Pásztó Város Önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatai 15.sz. melléklet Sor szám

1

2 3

4 5 6

7 8 9

10

2007. évi terv

Megnevezés INTÉZMÉNYEK I. Fejlesztési feladatok Kórház - gép,műszer beszerzés - számítástech. eszk. Beszerzése - épület felújítás - gép-műszer felújítás - felh. Célú pénzeszköz átadás ( kölcsön ) - felh. Célú ÁFA befizetés Területi Gondozási Központ -gép, berendezés felszerelés Védőnői szolgálat - számítógép és ügyvit.tech.eszk.beszerz. -egyéb gép, ber.felsz. Idősek Átmeneti Otthona -gép, berendezés felszerelés Pásztó Város Óvodája - taneszköz beszerzés Dózsa Gy. Általános Iskola -számtech.eszk. beszerzés -Taneszköz beszerzés Gárdonyi G. Ált. Iskola -tanszer felújítás Rajeczky B. Zeneiskola - taneszközök beszerzése Mikszáth K. Gimnázium és Postaf.Szki. -Inf.eszk. beszerzése - Felh. Célú pénzeszköz átadás -Számtech.eszk.felújítása -Taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés, felszerelés - szellemi termék ( LINGUA ) Teleki L.Városi Könyvtár és Műv.Kp. -Számítástech. és ügyvit.eszk.beszerzése - egyéb gép, berendezés - vagyonértékű jog

7000

307

11 IPESZ -számtech.eszk. beszerzés 12 Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság - számítástechnikai eszköz - egyéb berendezés, felszerelés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL I.Fejlesztési feladatok -Díszkivilágítás, lámpatest bővítés -Számítástech. eszközök beszerz. Polg.Hivatal akadálymentesítési terv Sziget út csapadékvíz elvezetés -Fénymásoló lízingdíj Óvár út építés -Városi területek rehab.akcióterve -Földterület telek vásárlása -Lakásgazdálkodás célelőirányzat -Pályázat önerő -Közműterv.kész meglévő iparter.hasznosítása -Térfigyelő kamerarendszer előkészítése -Starndfürdő fejlesztés (alternatív energiaforr.biztosítása) -Hasznos városrész fedett buszváró kialakítása Önk. lakás mellékvízmérő, lakás vás. Régivásártér út csapadékvíz elvez. Házasságkötő terem előtt térburkolat építés

7307

850 2710 1400 1175 3600 3430 73375 1800 500 200 200 500

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

7657

7657

100%

7324 2534 300

8789 1069 300 18

120% 42% 100%

302

295

98%

170

170

100%

1073 6022

1073 6022

100% 100%

107

107

100%

1430

1430

100%

400 1099

511 667 307

128% 61%

230

220

96%

132 270 29050

132 270 29037

100% 100% 100%

850 1910 2200 57 1175 50 3600 3430 65497

526 252 795 57 1019 83 2880 967

62% 13% 36% 100% 87% 166% 80% 28%

150 1205 25050 360

30% 100% 97% 100%

500 200 200 500 1205 25702 360

Sor szám

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 2 3 4 5 6 7

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2007. évi terv

Megnevezés INTÉZMÉNYEK Kórház pályázatírás Kórház építési eng. Terv. Zagyván túli terület csapadékvíz elvez. Lét. Eng. Terv Kollégiumi konyha ivóvíz leválasztás Virágládák készíttetése Fűkasza vág ( Mátrakeresztes játszótér ) Önk. lakásvásárlás Csillag téri körforgalom közmű kiváltás Funkcióbővítő település rehabilitációja Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Pályázati önerő Csohány ház tervezés Energia liberalizáció miatti pályázat Beruházás ösztönzés, városmarketing, turisztikai felad. Pályázatírás sikerdíja Szeméttelep rekultiváció Intézményi inform. Eszközbeszerzés Okmányiroda fotóbox kialakítása Fejlesztési feladatok összesen PH. III. Fejl.célú pe.átadás Házasságkötő terem kialakítása Lakástámogatás kamatmentes kölcs. Katolikus Karitasz támogatása Közműfejlesztési támogatás Rózsavölgyi Márk Művészeti Isk. hangszervás. tám. Közvilágítás bővítés Dolgozóknak nyújtott kölcsön Fejl.célú pénzeszk.átadás össz.PH. IV.Fejl.célú kölcs.törlesztés V.Fejlesztési célú hiteltörlesztés + kamat VI. Fejl.célú ÁFA befizetés -Fizetendő ÁFA POLGÁRMESTERI HIV.FEJL. KIAD.ÖSSZ. VII. Felújítási fel. Városfenntartás- lakásgazdálkodás Önkormányzati lakások felújítása Partfal helyreáll. Kékesi út 66-68 (vis-maior) Gimn.Fő úti épület talajmech.vizsg. Célelőirányzat (Mker. adomány) Baross Gábor út felújítás Vis Maior saját erő ( Mátrakeresztes ) Dózsa iskola ( Deák F. út ) kerítés felújítás Tüdőgondozó felújítás Műv.Központ felújítás Művelődési Központ villamoshálózat felújítása Hajós A. út sporttelep fűtésr. felúj, elektromos mér. kettév. POLG.HIV.FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN POLG.HIV.FEJL.ÉS FELÚJ. KIAD.ÖSSZESEN POLG.HIV+INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

Módosított előirányzat

6038 8868 1100 590 750 6500

1613 1593 89740

133015

2139 2500

2483 6627 450 402 997

4639 1025 85695 26600 26600 207699

10959 1025 88095 26600 26600 261167

400 7266 120 2576

400 14599 120 276 14600 17484 454 2866 15098 500 460

2856 12098

Teljesítés

Teljesítés %-a

153

2%

598 750 120 6524

101% 100% 100%

1061 258 42808

67%

2483 5877 450 402 997 48 150 10407 769 88088 11092 11092 153164

100% 89% 100% 100% 100%

170 15162 120 53 14594

43% 104% 100% 19% 100%

454 2862 9112 500 250

100% 100% 60% 100% 54%

32%

95% 75% 100% 42% 42% 59%

25316

66857

43277

65%

233015

328024

196441

60%

240322

357074

225478

63%

16. számú melléklet

Intézményi létszámkeretek Alkalmazotti létszám

Intézmény megnevezése 2006. évi terv

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola

Mikszáth K Gimnázium, Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium

Területi Gondozási Központ Ebből: Szociális és gyermekjóléti alapellátás Védőnői szolgálat Idősek átmeneti otthona Gyermekek átmeneti otthona

2006. évi módosított

Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot egyéb alkalmazás egyéb alkalmazás fő

2007.01.01 fő

56

52

52 2 fő közhasznú

47 2 fő közhasznú

47,5

47

47 2 fő közhasznú

39 2 fő közhasznú

52

51

51

48,5

72,5

72,5

72,5

0

74,75

70,75

69,75

67,75

26

24

23

23

5,75

5,75

5,75

5,75

35

34

34

33

8

7

7

6

Intézkedés leírása Takarékossági okok miatt 1 fő konyhai, 1 fő technikai alkalmazott álláshely megszünése. Csoportszámcsökkenés miatt 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshely megszünése. Csoportszámcsökkenés miatt 1,5 fő, óraszámemelés miatt 3,5 fő pedagógus létszámcsökkenés 2007. július 1-től. Tagintézmény megszüntetése miatt 2 fő pedagógus, 1 fő technikai álláshely megszünése 2007. július 1-től. Csoportszámcsökkenés miatt 1,5 fő, óraszámemelés miatt 4 fő pedagógus létszámcsökkenés 2007. július 1-től, pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása miatt 3 fő pedagógus létszámfejlesztés Óraszámemelés miatt 3 fő pedagógus létszámcsökkenés 2007. július 1-től, feladatváltozásból eredően 2 fő fűtőkarbantartó álláshely csökkenés 2007. június 30tól. 2007. július 1-től feladatellátás átadásából eredően az intézményt nem Pásztó működteti.

Takarékossági okok miatt 1 fő technikai alk.létszámcsökkentés 2007. április 1-től. Takarékossági okok miatt 1 fő technikai alk. létszámcsökkentés 2007. február 26-tól.

16. számú melléklet

Intézményi létszámkeretek Alkalmazotti létszám

Intézmény megnevezése 2006. évi terv

2006. évi módosított

Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot egyéb alkalmazás egyéb alkalmazás fő

2007.01.01 fő

Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola

15,5

15,5

15,5

0

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

13,5

14,5

14,5

13,5

Margit Kórház

Ebből: összevont ügyelet Polgármesteri Hivatal (Kistérségi Társulás munkaszervezetével, és állateü. igazgatási társulással együtt)

304

304

6

6

287,3 4 fő közhasznú

6

2007. július 1-től feladatellátás átadásából eredően az intézményt nem Pásztó működteti Takarékossági okok miatt 1 fő gazdasági előadó létszámcsökkentés 2007. április 1-től.

233,5 4 fő közhasznú

Struktúra átalakításból eredően 2,3 fő orvos, 9 fő eü szakalkalmazott, 1 fő gazdasági nővér, 1 fő pénzügyi előadó, 1 fő gépjárművezető, 1 fő szakmunkás, 2007.04. 01-től 21 fő eü szakalkalmazott, 2007. 05. 1-től 1 fő szakorvos, 2007. 09. 15-től 2 fő eü szakalkalmazott, 1 fő szakorvos, 1 fő műszaki üzemeltetési alkalmazott, 2007. 10. 15-től 7 fő eü szakalkalmazott, 2 fő adminisztrátor, 0,5 fő igazgatási alkalmazott, 1 fő gazdasági ellátási alkalmazott, 2 fő takarító létszámcsökkentés.

6

14 fő közcélú 66 24 közhasznú

14 fő közcélú 63 24 közhasznú

69

67

IPESZ

7

6

6

6

Hivatásos Önk. Tűzoltóság

3

3

3

3

714,75

703,25

684,55

Város összesen

Intézkedés leírása

32 fő közhasznú 14 fő közcélú

521,25

32 fő közhasznú 14 fő közcélú

Takarékossági okok miatt 2007. 01. 01-től 1 fő ügyintéző, 2007. 03. 01-től 1 fő ügyintéző, 2007. 04. 01-től 1 fő ügyintéző, 2007. 02. 12-től 1 fő fizikai alkalmazott létszámcsökkentés.

17. sz. melléklet

Pásztó Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési beszámoló kiegészítő melléklet szöveges része Általános rész Pásztó Város Önkormányzatának székhelye: Pásztó, Kölcsey út 35. Az önkormányzat honlapjának címe: www.paszto.hu Önálló intézmények: Polgármesteri Hivatal, Margit Kórház, IPESZ Polgármester: Sisák Imre János Gazdaságilag részben önálló intézmények: • • • • • • •

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Gárdonyi Géza Általános Iskola Dózsa György Általános Iskola Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium / 2007. július 1-től átadva a Nm-i önkormányzat fenntartásába / Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Területi Gondozási Központ Rajeczky Benjámin Zeneiskola / 2007. július 1-től átadva a Nm-i önkormányzat fenntartásába /

Pásztó Város Önkormányzata a kötelező önkormányzati feladatok ellátásán túl önként vállalt feladatot és hatásköröket. Vállalkozási tevékenységet 2007. évben nem végzett. Az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgáló: Universal Audit Kft. Salgótarján. A tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységet nagymértékben befolyásolta az, hogy az önkormányzat 2007-ben mind az eredeti költségvetés elfogadásakor, mind az utolsó költségvetési rendeletmódosításkor jelentős összegű hiánnyal számolt. Eredeti költségvetésben 314.438 eFt Utolsó módosításkor 388.874 eFt A hiány ellentételezésére számoltunk ÖNHIKI pályázattal illetve ÖTM támogatással. Mindkét pályázatot elkészítettük és benyújtottuk de a hiány csökkentésére csak az ÖTM keretből kaptunk támogatást, mindössze 2 millió Ft-ot. 2007. december 31-én 242.502 eFt folyószámlahitel állt fenn, a korábban felvett működési célú és fejlesztési célú hiteleken kívül, amit a csatolt melléklet részletez. Év közben 19.128 eFt fejlesztési célhitelt vettünk fel. A hitel MFB finanszírozású. A kiadások alakulása Személyi kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások: Felhalm. kiad. és pénzügyi befekt.

Eredeti 1.422.574 463.247 712.325 97.044

Módosított 1.415.823 459.801 753.096 147.658

Teljesítés 1.400.497 456.198 723.044 55.647

% 98,9 99,2 96,0 37,7

Az állami támogatások elszámolása miatt a következő visszafizetési kötelezettségeink keletkeznek.

2

Adóerőképesség számítás eltérése miatt - 969 e Ft Normatív és normatív kötött állami hozzájárulás + 1883 e Ft norm. ÖNHIKI elszámolás miatt - 50 e Ft norm. kötött Szakmai informatika elszámolás miatt - 30 e Ft egyes jöv. p. tám Lakásfenntartási támogatás miatt - 1718 e Ft kamat Összesen kamattal együtt: befizetendő : 884 e Ft

--

A könyvviteli mérleg főösszege: 2005.XII.31-én: 8.223.417 eFt 2006.XII.31-én 8.050.488 e Ft 2007.XII.31.én 7.770.213 e Ft Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásainak összege 2007. évben 108.782 eFt. A beruházások állományából 97.922 eFt –ot aktiváltunk. Az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont lakossági adó hátralékok állományából az elszámolt értékvesztés összege 58.994 eFt. Az egyedi értékelési eljárás alá vont adósok hátralékainak elszámolt értékvesztése 2007. XII. 31-én 1.501 eFt. Az önkormányzat módosított pénzmaradványának összege – 15.578 eFt. Önkormányzatunknál a FEUVE rendszer a szabályozásnak megfelelően kielégítően működött. A szervezetben a vezető tisztségviselők személye nem változott. A költségvetési szerv gazdasági vezetője több mint 25 éve pénzügyi-gazdálkodási területen szerzet gyakorlattal rendelkezik, Államigazgatási Főiskolai végzettsége, adótanácsadói és mérlegképes képesítése van, de ez utóbbi megszerzése óta a 2 év gyakorlati idő nem telt el, ezért felmentéssel rendelkezik. Az önkormányzat az alábbi alapítványokat támogatta: Reménysugár Alapítvány 140.000 Ft SOS Szolg Alapítvány 10.000 Ft Gazdikereső Alapítvány 10.000 Ft Képviselői felajánlásból Százszorszép Óvodáért Alapítvány 30.000 Ft Gyermekekért Alapítvány 30.000 Ft Hasznosi Óvodáért 30.000 Ft Múzeum téri Óvodáért 25.000 FT Tehetséges Gyermekekért Alapítvány 100.000 Ft

3

A MÉRLEG TAGOZÓDÁSA ÉS EGYES TÉTELEINEK VIZSGÁLA Eszközök A/ Befektetett eszközök: eFt Megnevezés

2006. XII. 31.

2007. XII. 31.

%

9307

9118

98,0

5377731

5123004

95,3

39904

40317

101

Üzemeltetésre, kezelésre

2411622

2459525

102

Összesen:

7838564

7631964

97,4

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszk.

Immateriális javak Az új beszerzések, létesítések, értékesítések és az amortizáció figyelembevételével az immateriális javaknál a csökkenés 2006. december 31-hez viszonyítva 2% ( - 189 e Ft ). A szellemi termékek esetében a csökkenést az amortizáció okozta. Tárgyi eszközök eFt Megnevezés

2006. XII. 31.

2007. XII. 31.

%

4994334

4847817

97

310307

214073

69

Járművek

12110

7259

60

Beruházások

59911

53855

90

1069

-

-

5377731

5123004

95,3

Ingatlanok Gépek, berendezések, felszer.

Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen:

A tárgyi eszközök nettó értéke 4,7%-kal csökkent. Az ingatlanok és a gépek, berendezések, felszerelések aránya jelentős, 98,8 %. Az ingatlanok növekedését út és járdaépítések, egyéb épületek és építmények létrehozása, felújítása eredményezte, néhány ingatlan értékesítése és az amortizáció pedig csökkentette. Gépek, berendezések, felszerelések mérlegsoron a csökkenés 31 %, mely az amortizáció elszámolásának egyenlegéből és selejtezett eszközökből adódik és értékesítésből. A járművek értékét az amortizáció összege csökkentette, ez 40%-os csökkenést jelent. A beruházások állományának csökkenését 6.056 eFt összegben, a befejezett beruházások üzembe helyezése (nagyobb beruházásokat megemlítve: szennyvízcsatorna hálózat III. ütem,

4

strand-fürdő korszerűsítés, árvíz károkból fakadó felújítások) eredményének hatása mutatkozik. Befektetett pénzügyi eszközök eFt Részesedések

2006. XII.31. 14600 355 5260 100 20315

- Városgazdálkodási Kft. - PALÓCBROT Rt. - Dél-Nógrádi Vízmű Kft. -Középmagyarországi Regionális Fejlesztési Kft. Összesen:

2007. XII. 31. 14600 5260 100 19960

A Palócbrót RT-nél : 2007 év : A Palócbrót részesedés értékesítésre került : 355 e Ft értékben. Az adott kölcsönök 15.278 eFt értékben az önkormányzati lakásépítés, a fiatalok lakástámogatása, valamint a munkáltatói lakásépítés éven túli kölcsönösszegeit tartalmazzák. Hosszúlejáratú bankbetéttel az Önkormányzat nem rendelkezik. Egyéb hosszúlejáratú követelések az önkormányzati bérlakások értékesítéséből származó éven túli követeléseket tartalmazzák 5.019 eFt összegben. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök:

2006.12.31. 2007.12.31. 2.411.622 eFt 2.459.525 eFt

% 102

B/ Forgóeszközök eFt Megnevezés

2006. XII.31.

2007. XII.31.

%

Készletek

11944

8139

68,1

Követelések

43588

41553

95,3

Értékpapírok

0

0

-

109472

46729

42,7

46920

41828

89,1

211924

138249

65,2

Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszám. Összesen:

5

A forgóeszközök mérlegértéke 34,8 %-kal csökkent, mely a készletek, a követelések, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások és a pénzeszközök csökkenéséből adódik. Követelések eFt Megnevezés

2006.XII.31. 2007.XII.31.

%

30257

30104

99,5

Követelések (vevők)

7029

6778

96,4

Rövid lejáratú kölcsönök

1116

558

50

Egyéb követelések

5186

4113

79,3

43589

41553

95,3

Adósok

Összesen:

Követelések összege 2.036 eFt-al csökkent, ami mintegy 4,7 %-os csökkenést eredményezett az elmúlt évhez képest. A követelések (vevők) állománya csökkent 251 e Ft-tal. A rövidlejáratú kölcsönök a szociális törvény alapján folyósított összegek 2007.XII.31-én meglévő részét jelentik. Az egyéb követelések között meghatározó a hosszúlejáratú követelések éven belül esedékes része: 3.165 eFt. Rövidlejáratú, forgatási célú értékpapírral az Önkormányzat nem rendelkezik. Pénzeszközök összetétele eFt Megnevezés 2006.XII.31. 2007.XII.31. - Pénztárak és betétkönyvek 345 258 - Költségvetési bankszámlák 102995 40382 - Idegen pénzeszközök számlái 6132 6089 Összesen: 109472 46729 A pénzeszközök az előző év mérlegadatához viszonyítva csökkentek. C/ Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Költségvetési aktív függő elszámolások között kerültek elszámolásra a személygépkocsi illeték, a MÁK forgótőke, túlfizetések, díjelőleg. A költségvetési aktív átfutó elszámolások között a képviselői tiszteletdíjak, a bérek és személyi jellegű kifizetések, a közhasznú munkabérek, ápolási díjak szerepelnek, valamint az egyéb személyi jellegű esedékes kifizetések állománya. Az aktív költségvetési kiegyenlítő elszámolások az intézményi körben keletkeztek.

6

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2006. XII. 31. 8.050.488 eFt

2007.XII.31. 7.770.213 eFt

% 96,5

Források D/ Saját tőke eFt Megnevezés

2006.XII.31.

Induló tőke

2007.XII.31.

%

345597

345597

Tőkeváltozások

7042401

6800532

100 96,6

Összesen:

7387998

7146129

96,7

Az induló tőkét alátámasztó eszközlista kialakításra került. E/ Tartalékok eFt Megnevezés

2006.

2007.

Tárgyévi költségvetési tartalék

14066

-14734

Előző évi költségvetési tartalék

0

-

Tárgyévi vállalkozási tartalék

0

-

Költségvetési pénzmaradvány

34270

-

Tartalék összesen:

48336

-14734

Tárgyévi költségvetési tartalék : - 14.734 e Ft F/ Kötelezettségek eFt Megnevezés

2006.

2007.

%

Hosszúlejáratú kötelezettségek

158097

100828

63,8

Rövidlejáratú kötelezettségek

348003

434701

124,9

Egyéb passzív pénzügyi elszám.

108054

103289

95,6

Összesen:

614154

638818

104,0

Hosszúlejáratú kötelezettségeknél 57.269 eFt csökkenés mutatkozik, azonban a rövidlejáratú kötelezettségeknél 25 %-os növekedés történt, amit a rövid lejáratú hitel állomány növekedése okozott. Az Önkormányzat eladósodottsága magas.

7

Rövidlejáratú kötelezettségek eFt Megnevezés Kötelezettségek (szállítók)

áruszállításból

2006. és

szolgáltatásból

2007.

%

41042

84890

Rövid lejáratú hitelek

175904

242502

137,9

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

131057

107309

81,9

Összesen

348003

434701

124,9

206,8

A szállítók állománya növekedet 43.848 eFt-tal. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek legnagyobb részét a helyi adók túlfizetése (feltöltési kötelezettség), a beruházási, fejlesztési hitelek éven belül esedékes törlesztései okozzák. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások A költségvetési passzív átfutó elszámolások az állami hozzájárulás megelőlegezését tartalmazza jelentős mértékben. A költségvetési passzív függő tételek felülvizsgálatra kerültek, a tételes lista a mérleg bizonylati alátámasztását szolgálta. A jelentős hányad az intézményi körben jelentkezett. FORRÁSOK ÖSSZESEN:

2006. XII. 31. 8.050.488 eFt

2007. XII. 31. 7.770.213 eFt

% 96,5

A vagyoni helyzet vizsgálata a) Befektetett eszközök aránya: 2006. 7838564 eFt x 100=97,36% 8050488 eFt

2007. 7631964 eFt x 100=98,2 % 7770213 eFt A befektetett eszközök a vagyonból növekvő részarányt képviselnek. A mutató változása jelzi, hogy a befektetett eszközállomány a céltámogatásos beruházások hatására emelkedett. b) Saját tőke aránya: 2007. 2006. 7387998 eFtx100=91,77% 7146129 eFt x 100 =92% 8050488 eFt 7770213 eFt A mutató arra ad választ, hogy az Önkormányzat eszközeinek növekvő százalékát fedezi a saját tőke. EREDMÉNYKIMUTATÁS Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységből származó bevétele és kiadása nem volt.

8

Specifikus rész a mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések b) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés

Előző évi E Ft

Tárgyévi

Változás %-a

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A. Befektetett eszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

9307 5377731 39904 2411622 7838564 11944 43588

E Ft 9118 5123004 40317 2459525 7631964 8139 41553

109472 46920 211924

46729 41828 138249

42,7 89,1 65,2

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)

8050488

7770213

96,5

1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalék II. Eredménytartalék E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

345597 7042401

345597 6800532

100 96,6

7387998 48336

7146129 -14734

96,7

48336 158097 348003 108054 614154

-14734 100828 434701 103289 638818

63,8 124,9 95,6 104

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

8050488

7770213

96,5

98,0 95,3 101 102 97,4 68,1 95,3

9

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

Mutató Befektetett eszközök aránya =

(I/2.)

2,63 %

1,78 %

67,7

(I/3.)

91,77 %

91,97 %

100,2

(I/4.)

7,63 %

8,22 %

107,7

(I/5.)

94,25 %

93,63 %

99,3

(I/6.)

96,27 %

94,96 %

98,6

( I/7.)

95,32 %

95,16 %

99,8

( I/8.)

91,77 %

91,97 %

100,2

Forgótőke x100 Saját tőke

Tőkeerősség (saját tőke aránya) =

100,9

Saját tőke + Hosszú lej. köt. x100 Befektetett eszközök

Forgótőke, saját tőke aránya =

98,22 %

Saját tőke x100 Befektetett eszközök

Befektetett eszközök fedezete II. =

97,37 %

Kötelezettségek x100 Mérleg főösszege

Befektetett eszközök fedezete I. =

(I/1.)

Saját tőke x100 Mérleg főösszege

Kötelezettségek aránya =

Változás

Forgóeszk. + aktív pü. elsz. x100 Összes eszköz

Tőkeerősség =

Tárgyév

Befektett eszközök x 100 Összes eszköz

Forgóeszközök aránya =

Előző év

Saját tőke x100 Mérleg főösszge

10

Szöveges értékelés: b) Pénzügyi helyzet értékelése Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató

Előző évi

Hitelfedezeti mutató =

Változás

9,56

76,3

7,98

9,7

Követelések x100 Rövid lejáratú kötelezettségek

Vevő mutató =

(I/12.) 12,53

Tárgyév

szállítóállomány

összemérési (I/13)

82,12

Vevő állomány x 100 Szállítói állomány

Likviditás alakulása

Mutató

Előző évi (I/11.) 60,9

Likviditási mutató =

Tárgyév 31,8

Változás 52,2

Forgóeszközök x100 Rövid lejáratú kötelezettségek

Dél - Nógrádi Vízmű Kft. tőketartalékában lévő önkormányzati víziközmű vagyon Megnevezés

2006. Bruttó

Mátrakeresztes ivóvíz hálózat Pásztó szennyvízcsatorna hálózat Mátrakeresztes szennyvíz Pásztó ivóvíz hálózat Összesen Nettó érték

2007. Nettó

1 396 300 247 796 43 968 220 12 506 758 17 278 200 2 046 605 158 251 948 44 771 309 220 894 668 59 572 468 161 322 200

Bruttó

Nettó

1 396 300 288 720 48 085 220 14 005 075 17 323 388 2 661 731 170 038 888 50 210 528 236 843 796 67 166 054 169 677 742

Pásztó, 2008. március 14. Sándor Károly szerv gazdasági vezetője

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző a szerv vezetője

T/1. számú melléklet

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÁBLA 2007. ÉVRE ezer Ft

Megnevezés Rendszeres pénzbeni ellátások összesen Ápolási díj: -törvényi* - helyi rendeleti ÁPOLÁSI DÍJ ÖSSZESEN : Rendszeres szoc.segély * Lakásfenntart.tám.: - normatív* - helyi LAKÁSFENNTARTÁSI TÁM. ÖSSZESEN : Időskorúak járadéka * Rendszeres gyermekv. tám.* Rendkívüli pénzbeni ellátások összesen: Mozgáskorl. közl. tám.** Átmeneti szoc. segélyek - ebből szoc. kölcsön Alanyi jogú tér. díj Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig. Rendk.gyermekv. tám. Rendsz.gyermv.tám.egyszkieg** Otthon teremt. tám.** Gyermektart. megelől. ** Vizitdíj ** Alapítvány támoagatás ÖSSZESEN : 70 éven fel. szemétsz. díj Lakás tám. kamatm. kölcs. MINDÖSSZESEN : * 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás

Módosított előirányzat

2007. évi eredeti előirányzat

Teljesítés TB

Dologi kiadás

Összesen

Teljesítés %a

115455

4394

1822

121671

100%

17601 9050 26651 67244 23796 3136

13601 8073 21674 67811 23372 2306

2793 1601 4394

214 127 341 1070 369 37

16608 9801 26409 68881 23741 2343

94% 108% 99% 102% 100% 75%

838

26932

25678

406

26084

97%

302

10

312

292

5

297

95%

11395

18476

550

19026

18391

278

18669

98%

100 200

100 3000

1141 2800

100 200

1241 3000

1578 3421 463

40 76

1618 3497 463

130% 117%

50

750 180 4265 3000

800 280 2065 1800 4335 5127

50

850 280 2065 2000 4335 5127

830 213 1087 1672 4335 5127

20

850 213 1087 1712 4435 5127

100% 76% 53% 86% 102% 100%

28 100 140165 1500 1500 143165

28 100 133846 1434 750 136030

30 100 140340 1434 750 142524

107% 100% 100% 96% 50% 100%

Támogatás

TB

Dologi kiadás

TB

Dologi kiadás

Összesen Támogatás

15988

4673

1790

22451

114878

4471

1790

121139

1400 4799 6199 4691 2160 2898

283 4390 4673

100 311 411 531 600 238

1783 9500 11283 5222 2760 3136

14001 7768 21769 66713 23196 2898

3500 971 4471

100 311 411 531 600 238

5058

838

5896

26094

40

10

50

10845

550

2800 700 180 4265 2800

100 26833 4800 2500 34133

200

4673

2340

4673

2340

Összesen Támogatás

100 33846 4800 2500 41146

28 100 133354 1500 1500 136354

200

4471

2340

4471

2340

40 100 2 4394

2100

4394

2100

T/2. sz. melléklet

Városfenntartási kiadások 2007. e Ft - ban Megnevezés

2007. évi terv

Mezőgazdasági szolgáltatás - erdőgazdálkodás - parkfenntartás - közterület gyommentesítés - játszótér fenntartás -Mátrakeresztes Kékesi úti játszótér Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás - útüzemeltetés - téli csúszásmentesítés - Muzsla villany úttársaság Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás (ing. üzemeltet.) - önkorm.lakások felúj. - önkorm. lakás mellékvízmérő - bírósági végz. alapján lakás visszavás. - önkormányzati lakásvásárlás - célelőirányzat* Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezető árkok karbant. - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - közmunkások foglalkoztatása - Szennyvízcsatorna üzemeltetés - Strand üzemen kívüli fenntartása - traktor üzemeltetés - kényszerbontások, hatósági fa. - egyéb városgazdálkodási feladat - Vagyon üzemeltetés és biztosítás - Hasznos sportöltöző,sportpálya fennt. Köztemető fenntartás - temetők üzemeltetése - temető fenntartás eseti feladatai - Mátrakeresztes temető kerítés jav. Közvilágítás - Közvilágítási szolgáltatás - Lámpatest bővítés, díszkivilágítás Állattenyésztési feladatok - ebrendészet - dögtér karbantartás Köztisztasági tevékenység - utak, járdák tisztántartása - illegális szemét lerakóhely megszünt. - közcélú foglalkoztatás (célelőir.) - Helyi környezetvédelmi akció tám. Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja MINDÖSSZESEN

5300 4000 500 500 300 4500 2000 1000 1000 500 75775 2000 400

73375 500 500

4000 500 500 300 5760 2260 2000 1000 500 76602 3000 400 270 935 6500 65497 700 500 200

33927 10000 11327 500

62347 35490 11327 4000

400 4000 7500 200 5200 5000

400 3550 7380 200 8385 8385

200 21850 21000 850 400 300 100 14205 2400 500 11105 200 600 600 162257

22550 21000 1550 600 500 100 16455 2400 500 13355 200 480 480 199179

* A lakásalap előző évi maradvány kötelezően visszapótlandó.

4180 1095 73000 -2500 75775

Módosított előirányzat 5300

eFt eFt eFt eFt eFt

Teljesítés

Teljesítés %-a

5163

97%

4008 500 512 143 4480

100% 100% 102% 48% 78%

3607 573 300 11273 3374 170 270 935 6524

85% 57% 60% 15% 112% 43% 100% 100% 100%

1063

152%

1063

152%

57732 35413 9439 3187

93% 100% 83% 80%

3192 6501

90% 88%

8371 8371

100% 100%

22016 20648 1368 495 495

98% 98% 88% 83% 99%

16147 2493 326 13328

98% 104% 65% 100%

97 97 126 837

20% 20% 64%

T/4. számú melléklet

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai e Ft-ban

Megnevezés BEVÉTELEK - önkormányzati lakások értékesítési bevétele - önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés

2007. évi terv

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

73000 1095

64200 1095

32461 1437

51% 131%

74095

65295

33898

52%

400 3600

7435 400 3600

7459 440 2880

100% 110% 80%

2500

1500

750

50%

67595

52360

74095

65295

11259 22639

17%

Bevételet csökkentő tételek : - az épület elidegenítésére történő előkészítés költsége - a földrészlet megosztás költsége - a forgalmi érték megállapítás költsége - az értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK - új lakás építése, új vagy használt lakás vásárlása - lakóépület teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése - város rehabilitáció - EU források felhasználásához szükséges önrész biztosítása - önkormányzati helyi támogatás nyújtása - lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése - lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt. - önkormányzati lakbér támogatás nyújtása - célelőirányzat KIADÁSOK ÖSSZESEN Lakáseladási alap maradványa

T/5. sz. melléklet

Befejezetlen beruházások állománya 2007.XII.31. Beruházás megnevezése Alaptevékenység telkei folyamatban lévő beruházások állománya - telekalakítás

Összege e Ft-ban

Szakfeladat száma Létesítmény sorszáma

37

701 015

O12

Alaptevékenység épületeinek folyamatban lévő beruházása - piac bővítés - Polg. Hiv. épületének akadálymentesítése - sporttelep ( tervdokumentáció ) - Műv. Közp. ( Pásztó ) épületének felújítása - Gimnázium ( Fő úti épület ) talajmech. vizsg. - Kórház pályázat ÖSSZESEN :

2 320 849 120 16767 120 153 20 329

751 845 751 153 924 014 921 815 802 144 851 121

186 251 261 280 183 331

Alaptevékenység építményeinek folyamatban lévő beruházása - városi területek rehabilitációja - szeméttelep rekultiváció - Hasznos, Alkotmány úti járda építés - strandfürdő építés ( terv ) - Mátraker. partfal helyreáll. (Kövicses patak) - buszváró építés Hasznos ( terv ) - Kövicses patak terület rendezés ÖSSZESEN :

6300 13 872 190 12 000 564 150 238 33 314

751845 902 113 452 025 930 910 901 116 452 025 701 015

O15 O48 218 158 327 O73 225

ÖSSZESEN :

53 680

Margit Kórház - raktáron lévő kisértékű szakmai tárgyieszköz állománya

MINDÖSSZESEN :

175 53 855

851 121

Pásztó Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alap Mérleg T/7 sz. melléklet

2007. év Bevételek

Talajterhelési díj

Összesen

Terv

1000

1000

Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a

2000

2000

1666

1666

Kiadások A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a feszín 83% alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel Csatornázás Szennyvíztisztítás Vízbázisvédelem Települési monitoring kialakítása és működtetése Tartós környezetkárosodások kármentesítése Potenciális és tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme 83% Összesen

* Illegális szemétlerakóhelyek felszámolása. ** Szennyvízhálózat építés támogatása ( megvalósult szennyvízhálózat hitelkamata )

A környezetvédelmi alap maradványa 1.100 e Ft, mely a 2008. évi költségvetésben került megtervezésre "Zagyván túli terület csapadékvízelvezetés terv" címen.

Terv

Módosított ei.

e Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a

500

1000

214

21%

500

1000

352

35%

1000

2000

566

28%

T/8.sz. melléklet