JASA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TA 2015

DAFTAR PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG / JASA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TA 2015

NO

I

NAMA PAKET

SUMBER DANA PNBP)

(RM atau

Jenis Pekerjaan (Pengadaan Barang/Konstruk Kode Mata Anggaran si/Jasa lainnya)

NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)

NILAI KONTRAK AWAL (Rp.)

Metode Pengadaan (ELelang / Pengadaan Langsung)

Nomor dan Tgl Kontrak

NAMA PENYEDIA

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN (bln/thn s/d bln/thn)

Nomor Berita Acara Serah terima (BAST)

SATKER 450417 LAN JAKARTA

A. PPK SEKRETARIAT UTAMA 1

Pengadaan Bahan dan Peralatan Kebersihan Gedung, Halaman dan Taman Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.0 13.002.521111

Pengadaan Barang

510.471.000

510.464.000

382.394.000

Lelang

No. 211/S.1.2.3/PPK-SU/2015

PT. MITRA ABADI KARYA

11 Bln (Jan-Nov 2015)

Tgl. 7 Des 2015

Tgl. 6 Feb 2015 Addendum Ke-1 Pengadaan Bahan dan Peralatan Kebersihan Gedung, Halaman dan Taman Kantor LAN Jakarta

No. 1418/S.1.2.3/PPKSU/2015

No. 269/S.1.2.3/PPK-SU/2015

Tgl. 13 Feb 2015

Addendum Ke-2 Pengadaan Bahan dan Peralatan Kebersihan Gedung, Halaman dan Taman Kantor LAN Jakarta

No. 826/S.1.2.3/PPK-SU/2015

Tgl. 19 Agustus 2015 2

Pengadaan Bahan Foto Copy Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.0 13.002.521111

Pengadaan Barang

99.000.000

98.935.000

94.440.500

3

Pengadaan Peralatan Komputer Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3587.0 03.001.011.532111

Pengadaan Barang

2.028.500.000

2.028.500.000

1.884.828.000

PL

No. 30/S.1.2.3/PPK-SU/2015

Koperasi Pegawai LAN

13 Jan s/d 13 April 2015

Tgl. 13 Jan 2015 2015 Lelang

Addendum Ke-1 Pengadaan Peralatan Komputer Kantor LAN Jakarta

No. 464/S.1.2.3/PPK-SU/2015

Tgl.24 Maret 2015 PT. PERSADA 45 Hari Kalender SENTRA SERVISINDO

Tgl. 30 April 2015

30 April s/d 13 Juni 2015

No. 602/S.1.2.3/PPK-SU/2015

50 Hari Kalender

Tgl. 12 Juni 2015 4

Pengadaan Bahan Komputer Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.0 13.002.521111

Pengadaan Barang

300.000.000

299.976.600

270.641.250

Lelang

5

Pengadaan Pakaian Dinas Sopir, Perawat, Dokter dan Satpam PNS Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.521111

Pengadaan Barang

72.520.000

72.496.000

71.446.000

PL

No. 298/S.1.2.3/PPK-SU/2015

Pengadaan Alat Studio Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3587.0 03.001.011.532111

Pengadaan Barang

199.800.000

199.754.000

Addendum Ke-1 Pengadaan Alat Studio Kantor LAN Jakarta

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa LAN RI Jakarta

193.820.000

199.430.000

Page 1 of 50

PL

Tgl. 31 Juli 2015

92 Hari Kalender

No. 704/S.1.2.3/PPKSU/2015

1 April s/d 31 Juli 2015

Tgl. 31 Juli 2015

KOPERASI PEGAWAI 30 Hari Kalender LAN

Tgl. 17 April 2015

6

No. 740/S.1.2.3/PPKSU/2015

12 Juni s/d 31 Juli 2015 PT. ERASTORE

Tgl. 1 April 2015 No. 433/S.1.2.3/PPK-SU/2015

No. 259/S.1.2.3/PPKSU/2015

No. 504/S.1.2.3/PPKSU/2015

17 April s/d 16 Mei 2015

Tgl. 13 Mei 2015

14 Hari Kalender

No. 711/S.1.2.3/PPKSU/2015

Tgl. 17 Juni 2015

17 s/d 30 Juni 2015

Tgl. 8 Julii 2015

No. 641/S.1.2.3/PPK-SU/2015

12 Hari Kalender

Tgl. 29 Juni 2015

29 Juni s/d 12 Juli 2015

No. 614/S.1.2.3/PPK-SU/2015

PT. MARURAT TOROP JAYA

NO

NAMA PAKET

7

Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Cetakan Kantor LAN Jakarta

SUMBER DANA PNBP)

RM

(RM atau


086.01.450417.3578.0 13.001.002.521111

Pengadaan Barang

NILAI PAGU (Rp)

195.000.000

NILAI HPS (Rp)

194.981.100


149.490.000

Metode Pengadaan (ELelang / Pengadaan Langsung) PL

Addendum Ke-1 Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Cetakan Kantor LAN Jakarta


No. 412/S.1.2.3/PPK-SU/2015

NAMA PENYEDIA

PT. LESTARIJAYA EKAPERTIWI



60 Hari Kalender

No. 706/S.1.2.3/PPKSU/2015

Tgl. 28 April 2015

28 April s/d 26 Juni 2015

Tgl. 7 Juli 2015

No. 493/S.1.2.3/PPK-SU/2015

8 Mei s/d 6 Juli 2015

Tgl. 8 Mei 2015 8

Pengadaan AC Split Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3587.0 03.001.011.5321111

Pengadaan Barang

1.302.000.000

1.301.902.000

1.164.443.000

Lelang

9

Pengadaan Meubelair Kantor LAN jakarta

RM

086.01.450417.3587.0 03.001.011.532111

Pengadaan Barang

371.050.000

371.050.000

346.922.000

Lelang

No. 659/S.1.2.3/PPK-SU/2015

CV. CAKRA BUANA 60 Hari Kalender ABADI

Tgl. 1 Juli 2015 No. 648/S.1.2.3/PPK-SU/2015

CV. BHINA SANA KUARGA

Tgl. 29 Juni 2015 10

Pengadaan Alat Musik Kantor LAN jakarta

RM

086.01.450417.3587.0 03.001.011.532111

Pengadaan Barang

92.800.000

92.587.000

87.103.500

PL

No. 725/S.1.2.3/PPK-SU/2015

11

Pengadaan Obat Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.521113

Pengadaan Barang

153.630.000

153.617.000

150.330.180

PL

12

Pengadaan Video Conference System Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3587.0 03.001.011.532111

Pengadaan Barang

200.000.000

199.808.000

199.100.000

PL

13

Pengadaan Televisi Asrama Kampus PPLPN LAN Jakarta

PNBP

086.01.450417.3578.0 08.003.011.532111

Pengadaan Barang

200.000.000

196.838.400

196.600.000

PL

14

Pencetakan Bahan Publikasi Kegiatan Umum Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3577.0 03.004.012.521811

Pengadaan Barang

66.510.000

66.510.000

64.590.000

PL

15

Pengadaan Alat Listrik, Lampu Pijar dan Neon Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.0 13.001.002.521111

Pengadaan Barang

85.000.000

84.959.000

83.460.000

PL

16

Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.0 13.001.002.521111

Pengadaan Barang

125.600.000

125.599.000

123.581.000

PL

17

Pengadaan Pengembangan Mesin Absensi Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3587.0 03.001.011.532111

Pengadaan Barang

302.200.000

301.920.000

301.500.000

Lelang

18

Pengadaan Alat Kantor Lainnya Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3587.0 03.001.011.532111

Pengadaan Barang

141.727.000

141.694.000

140.685.000

PL

19

Pengadaan Alat Komunikasi Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3587.0 03.001.011.532111

Pengadaan Barang

181.000.000

180.930.750

179.894.000

PL

20

Pengadaan Perlengkapan Asrama Kampus Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.0 08.003.011.521219

Pengadaan Barang

138.439.000

138.000.000

136.312.000

PL

No. 605/S.1.2.3/PPK-SU/2015

Tgl. 15 Mei 2015 No. 642/S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl. 25 Juni 2015 No. 533/S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl. 25 Mei 2015 No. 1074/S.1.2.3/PPK-SU/2015

29 Juni s/d 28 Agt 2015

Tgl. 28 Agustus 2015

14 Juli s/d 22 Agt 2015 CV. MITRA UTAMA 90 Hari Kalender SOLUSINDO 17 Sep s/d 15 Des 2015 CV. MITRA UTAMA 45 Hari Kalender SOLUSINDO

Tgl. 28 September 2015 No. 506/S.1.2.3/PPK-SU/2015

No. 888/S.1.2.3/PPKSU/2015

PT. CHEMIPHARMA 40 Hari Kalender JULIEN DJONELIDA

Tgl. 17 September 2015 No. 1030/S.1.2.3/PPK-SU/2015


60 Hari Kalender

27 Juli s/d 16 Agt 2015

Tgl. 14 Juli 2015 No. 1002/S.1.2.3/PPK-SU/2015

1 Juli s/d 29 Agt 2015

PT. HARAPAN CIPTA 21 Hari Kalender RAYA

Tgl. 27 Juli 2015

CV. BUMEN JAYA ABADI

Tgl. 23 Nop 2015 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa LAN RI Jakarta

Page 2 of 50

No. 848/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 21 Agustus 2015 No. 1382/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 13 Nop 2015 No. 1170/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 2 Nop2015 No. 1260/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 13 Nop 2015

15 Mei s/d 15 Des 2015 CV. ANANDA ENAM 5 Bln 25 Juni s/d 25 Nop 2015 CV. PULAU CANDI 30 Hari Kalender UTAMA 25 Mei s/d 25 Juni 2015 CV. BIOMAT 5 Okt s/d 25 Okt 2015 APLIKASI TEKNOLOGI

No. 1250/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 23 Nop 2015 No. 621/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 22 Juni 2015 No. 1125/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 23 Oktober 2015

CV. MEKAR CARANO 14 hari kalender BATIRAI

No. 1432/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 10 Des 2015

CV. PULMA INDAH 35 hari kalender

Tgl. 24 Nop 2015 No. 1317/S.1.2.3/PPK-SU/2015

Tgl.14 Agustus 2015

7 Bln

Tgl. 27 Nop 2015 No. 1331/S.1.2.3/PPK-SU/2015

No. 800/S.1.2.3/PPKSU/2015

28 Sep s/d 11 Nop 2015

Tgl. 5 Oktober 2015 No. 1355/S.1.2.3/PPK-SU/2015

No. 902/S.1.2.3/PPKSU/2015

No. 1461/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 15 Des 2015

CV. PELITA BINTANG 15 hari kalender TIMUR 23 Nop s/d 7 Des 2015

No. 1402/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 4 Des 2015

NO

21

NAMA PAKET

Pengadaan Buku Perpustakaan Kantor LAN Jakarta

SUMBER DANA PNBP)

RM

(RM atau


086.01.450417.3587.0 03.001.011.532111

Pengadaan Barang

NILAI PAGU (Rp)

50.000.000

NILAI HPS (Rp)

49.843.000


45.658.200



No. 1100/S.1.2.3/PPK-SU/2015

NAMA PENYEDIA

CV. ARTHA BOOK CEMERLANG

Tgl. 16 Okt 2015 22

Pembuatan Company Profile Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3577.0 04.012.526311

Pengadaan Barang

35.000.000

34.750.000

31.250.000

PL

No. 1273/S.1.2.3/PPK-SU/2015


Tgl. 16 Nop 2015 23

Pencetakan Bahan-bahan Desiminasi Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3577.0 04.012.521811

Pengadaan Barang

180.000.000

180.000.000

172.500.000

PL

No. 1218/S.1.2.3/PPK-SU/2015


Tgl. 9 Nop 2015 24

Pengadaan Bahan-bahan Promosi Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3577.0 04.012.521811

Pengadaan Barang

75.750.000

75.750.000

73.550.000

PL

25

Konsultan Perencana Renovasi Ged. Diklat Kampus PPLPN

RM

086.01.450417.3578.0 13.002.523111

Pengadaan Jasa Konsultan

291.532.000

291.442.000

243.306.000

Lelang

No. 1274/S.1.2.3/PPK-SU/2015

Addendum Ke-1 Konsultan Perencana Renovasi Ged. Diklat Kampus PPLPN

Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan/ Updating Sistem Informasi Kepegawaian LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3577.0 03.002.536111


277.072.000

276.933.800

266.926.000

Lelang

Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Diklat Kampus PPLPN

RM

086.01.450417.3578.0 13.002.523111


203.242.000

202.668.000

Addendum Ke-1 Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Diklat Kampus PPLPN

165.825.000

Lelang

165.797.500

16 Okt s/d

Tgl. 15 Des 2015

1 Bulan

No. 1464/S.1.2.3/PPKSU/2015

16 Nop s/d 16 Des 2015

Tgl. 15 Des 2015

30 hari kalender

No. 1388/S.1.2.3/PPKSU/2015

9 Nop s/d 8 Des 2015

Tgl. 2 Des 2015

16 Nop s/d 15 Des 2015

Tgl 4 Maret 2015

4 Maret s/d 2 Mei 2015

No. 420 /S.1.2.3/PPK-SU/2015

180 Hari Kalender

No. 728/S.1.2.3/PPK-SU/2015

No. 1386/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 1 Des 2015 No. 1554/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 31 Desember 2015

17 April s/d 29 Agt 2015 3 Bln

No. 1135/S.1.2.3/PPKSU/2015

27 Juli s/d 26 Okt 2015

Tgl 26 Okt 2015

87 Hari Kalender

No. 1554/S.1.2.3/PPKSU/2015

Tgl. 29 Juni 2015

29 Juni s/d 28 Des 2015

Tgl. 31 Desember 2015

No. 1066/S.1.2.3/PPK-SU/2015

5 Okt s/d 30 Des 2015

Tgl 27 Juli 2015 27

No. 1493/S.1.2.3/PPKSU/2015

PT. LHARAS DESIGN 60 Hari Kalender

Tgl. 17 April 2015 26


60 hari kalender

CV. SUMBER SEKAR 30 hari kalender MELATI

Tgl. 16 Nop 2015 No. 88/S.1.2.3/PPK-SU/2015


No. 650/S.1.2.3/PPK-SU/2015

PT. TRASPAK MAKMUR SEJAHTERA PT. HUDA TATA SARANA

Tgl. 1 Oktober 2015 28

Jasa Konsultan pengembangan website lan.go.id

RM

086.01.450417.3577.0 02.015.536111


35.100.000

35.100.000

34.200.000

PL

No. 885/S.1.2.3/PPK-SU/2015

THOMAS ALFA EDISON

Tgl. 28 Agust 2015 29

Perawatan/Perbaikan Rumah Negara Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.0 994.002.523111

Pengadaan Jasa Konstruksi

59.750.000

54.621.000

53.669.000

PL

No. 700/S.1.2.3/PPK-SU/2015

Renovasi Gedung Kampus Diklat PPLPN Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.0 994.002.523111


6.819.000.000

6.813.774.000

6.498.886.000

Lelang

No. 1081/S.1.2.3/PPK-SU/2015

PT. WAHYU ADI GUNA

Tgl. 5 Okt 2015 Addendum Ke-1 Pekerjaan Tambah Renovasi Gedung Kampus Diklat PPLPN Kantor LAN Jakarta

311.270.000

No. 1528/S.1.2.3/PPKSU/2015

28 Agust s/d 28 Des 2015

Tgl. 28 Des 2015

PT. JAFRI SENTOSA 35 Hari Kalender

Tgl. 8 Juli 2015 30

4 bulan

No. 795/S.1.2.3/PPKSU/2015

8 Juli s/d


87 Hari Kalender

No. 1554/S.1.2.3/PPKSU/2015

5 Okt s/d 3 Des 2015


94 Hari Kalender

No. 1512/S.1.2.3/PPKSU/2015

29 Sep s/d 31 Des 2015


No. 1253/S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl. 12 Nopember 2015

31

Perawatan/ Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.0 994.002.523111


1.846.020.000

1.845.981.000

1.693.518.000

Lelang

No. 1042/S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl. 29 Sep 2015

Jl. Veteran No.10 dan Jl.Administrasi II Pejompongan


Page 3 of 50

PT. CHARLES MARPA PRIMA

SUMBER DANA PNBP)

NO

NAMA PAKET

32

Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor LAN Jakarta

RM

(RM atau


086.01.450417.3578.0 994.002.523111


NILAI PAGU (Rp)

347.105.000

NILAI HPS (Rp)

346.738.000


341.957.000

Metode Pengadaan (ELelang / Pengadaan Langsung) Lelang


No. 1194/S.1.2.3/PPK-SU/2015

NAMA PENYEDIA

CV. RONY PUTRA ABADI

Tgl. 4 Nop 2015

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN (bln/thn s/d bln/thn) 58 Hari Kalender 4 Nop s/d 31 Des 2015


No. 1319/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 23 Nop 2015

Jl. Veteran No.10 dan Jl.Administrasi II Pejompongan 33

Perawatan/Pemeliharaan Gedung Kampus PPLPN LAN Jakarta

PNBP

086.01.450417.3578.0 994.002.523111


110.116.000

109.815.000

107.801.000

PL

No. 1230/S.1.2.3/PPK-SU/2015

CV. LESSA MARTANAGA

30 Hari Kalender

No. 1400/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 3 Des 2015

12 Bln

No. 1567/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 31 Desember 2015

12 Bln

No. 1556/S.1.2.3/PPKSU/2015

Tgl. 9 Nop 2015 Jl.Administrasi II Pejompongan 34

Perawatan/Pemeliharaan Jakarta

Komputer

Kantor

Lan

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121

Pengadaan Jasa Lainnya

405.520.000

405.354.000

386.896.000

Lelang

No. 38/S.1.2.3/PPK-SU/2015

CV. INDAH PERMATA

Tgl. 14 Jan 2015 Addendum Ke-1 Perawatan/pemeliharaan komputer Kantor LAN Jakarta (pekerjaan kurang)

345.292.500

No. 1051/S.1.2.3/PPK-SU/2015

CV. INDAH PERMATA

Tgl. 1 Okt 2015

35

Pengadaan Tenaga Outsourcing Pengemudi Kantor LAN Jakarta

086.01.450417.3578.9 94.002.521111


578.580.000

572.460.000

569.767.000

Lelang

No. 56/S.1.2.3/PPK-SU/2015

PT. FARADHA CAKRA BUANA

Tgl. 14 Jan 2015 36

Pengadaan Tenaga Outsourcing Satpam Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.521111


1.989.600.000

1.989.600.000

1.988.239.000

Lelang

No. 48/S.1.2.3/PPK-SU/2015

Tgl. 31 Desember 2015 PT. NUSANTARA ABADI SEJAHTERA

12 Bln

Tgl. 13 Jan 2015 Addendum Ke-1 Pengadaan Tenaga Outsourcing Satpam Kantor LAN Jakarta (pekerjaan kurang)

1.989.600.000

1.940.783.000

No. 77/S.1.2.3/PPK-SU/2015


PT. NUSANTARA ABADI SEJAHTERA

Tgl. 27 Jan 2015

37

38

Pengadaan Tenaga Outsourcing Kebersihan Gedung dan Pramubakti Fron Office dan Teknisi Gedung Kantor LAN Jakarta

RM

Addendum Ke-1 Pengadaan Tenaga Outsourcing Kebersihan Gedung dan Pramubakti Fron Office dan Teknisi Gedung Kantor LAN Jakarta

RM

Pengadaan Sewa Layanan Internet Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.521111


4.039.720.000

4.038.656.000

3.965.040.000

PL

No. 13/S.1.2.3/PPK-SU/2015

PT. ANGGUN KREASI UTAMA

12 Bln

Tgl. 13 Jan 2015 4.039.720.000

3.918.815.000


No. 67/S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl. 27 Jan 2015

086.01.450417.3578.9 94.002.522141


475.200.000

475.200.000

451.440.000

Lelang

No. 921/S.1.2.2-PPK/KEU.05

PT. CYBER NETWORK INDONESIA

12 Bln

Tgl. 24 Des 2014 Addendum Ke-1 Pengadaan Sewa Layanan Internet Kantor LAN Jakarta


No. 50/S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl. 2 Jan 2015

39

Pengadaan Konsumsi Keperluan Kantor LAN Jakarta

RM

Addendum Ke-1 Pengadaan Konsumsi Keperluan Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.521111


200.000.000

199.375.000

196.625.000

PL

No. 20/S.1.2.3/PPK-SU/2015

CV. MITRAMA

11 Bln

Tgl. 2 Jan 2015 161.712.000


No. 1445/S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl. 12 Des 2015

40

Pengadaan Makan/Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.521113


199.650.000

199.650.000

198.198.000

PL

No. 37/S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl. 2 Jan 2015


Page 4 of 50

CV. BIMA SAKTI UTAMA

11 Bln


NO

NAMA PAKET

SUMBER DANA PNBP)

(RM atau


NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)

Addendum Ke-1 Pengadaan Makan/Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Kantor LAN Jakarta



177.450.000


NAMA PENYEDIA



No. 1414/S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl. 7 Des 2015

41

Pengadaan Konsumsi Rapat Pertemuan/ Jamuan Tamu/ Tugas Khusus Pimpinan Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.521111


134.400.000

132.550.000

130.625.000

PL

No. 15/S.1.2.3/PPK-SU/2015

CV. DEWI CATERING SERVICE

11 Bln

Tgl. 5 Jan 2015 Addendum Ke-1 Pengadaan Konsumsi Rapat Pertemuan/ Jamuan Tamu/ Tugas Khusus Pimpinan Kantor LAN Jakarta

42

Pengadaan Konsumsi Rapat Pertemuan/ Jamuan Tamu Kantor LAN Jakarta

109.224.000


No. 1413/S.1.2.3/PPK-SU/2015

Tgl. 7 Des 2015 RM

086.01.450417.3578.9 94.002.521111


107.520.000

106.700.000

105.325.000

PL

No. 17/S.1.2.3/PPK-SU/2015

CV. MITRAMA

11 Bln

Tgl. 5 Jan 2015 Addendum Ke-1 Pengadaan Konsumsi Rapat Pertemuan/ Jamuan Tamu Kantor LAN Jakarta

88.078.000


No. 1501/S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl. 12 des 2015

43

Pemeliharaan Mesin Absensi Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


120.000.000

118.690.000

116.270.000

PL

No. 22/S.1.2.3/PPK-SU/2015

PT. REKABIO

12 Bln


CV. BHINA SANA KUARGA

11 Bln

No. 1577/S.1.2.3/PPKSU/2015

Tgl. 2 Jan 2015 Addendum Ke-1 Pemeliharaan Mesin Absensi Kantor LAN Jakarta (pekerjaan kurang)

94.270.000

No. 1445/S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl. 11 Des 2015

44

Perawatan/Pemeliharaan Mesin Air Conditioner (AC) Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


578.730.000

578.721.000

561.350.900

Lelang

No. 58/S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl.4 Feb 2015


Addendum Ke-1 Perawatan/Pemeliharaan Mesin Air Conditioner (AC) Kantor LAN Jakarta 45

Perawatan/Pemeliharaan Gondola Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


18.000.000

18.000.000

15.840.000

PL

46

Pemeliharaan Sentral Telepone PABX Kampus PPLPN Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


30.000.000

29.999.900

27.007.000

PL

No. 32/S.1.2.3/PPK-SU/2015

CV. YOGA PERKASA MANDIRI

12 Bln


CV. CIPTA KARYA PRIMA

12 Bln

No. 1575/S.1.2.3/PPKSU/2015

Tgl. 2 Jan 2015 No. 44/S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl. 2 Jan 2015 47

Sewa Penitipan Server (Co Location) Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.522141


65.400.000

65.394.000

64.800.000

PL

No. 959/S.1.2.2.PPK/KEU 01.5

Tgl. 31 Desember 2015 PT. PLATINUM INDONESIA

12 Bln

Tgl. 22 Des 2014 Addendum Ke-1 Sewa Penitipan Server (Co Location) Kantor LAN Jakarta

65.400.000

64.800.000


No. 46/S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl. 2 Jan 2015

48

Perawatan/Pemeliharaan CCTV Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


128.400.000

128.326.000

125.745.000

PL

49

Perawatan/Pemeliharaan Jaringan Local Area Network, Server dan Telepon IP Phone Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


189.190.000

189.006.000

186.437.000

PL

No. 40/S.1.2.3/PPK-SU/2015

PT. REKASIS GIGATAMA

12 Bln


12 Bln

Tgl. 2 Jan 2015


Page 5 of 50

No. 42/S.1.2.3/PPK-SU/2015

No. 1583/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 31 Desember 2015 No. 1581/S.1.2.3/PPKSU/2015

NO

50

NAMA PAKET Perawatan/Pemeliharaan Jaringan Local Area Network, Server dan Telepon IP Phone Kantor LAN Jakarta

Perawatan/Pemeliharaan Sound System Kantor LAN Jakarta

SUMBER DANA PNBP)

Jenis Pekerjaan (Pengadaan (RM atau Barang/Konstruk Kode Mata Anggaran si/Jasa lainnya) 086.01.450417.3578.9 Pengadaan Jasa 94.002.523121 Lainnya

NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)




NAMA PENYEDIA


Tgl. 2 Jan 2015

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


200.000.000

199.881.000

192.898.200

PL

No. 52/S.1.2.3/PPK-SU/2015


PT. HARAPAN CIPTA RAYA

12 Bln

Tgl. 5 Jan 2015 Addendum Ke-1 Perawatan/Pemeliharaan Sound System Kantor LAN Jakarta

65.400.000

188.991.200



No. 1444/S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl. 4 Des 2015

51

Pengharum Ruangan Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


160.000.000

159.921.000

131.653.500

PL

52

Perawatan/Pemeliharaan Sewage Threatment Plant (STP) Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


50.000.000

49.830.000

48.609.000

PL

No. 261/S.1.2.3/PPK-SU/2015

PT. CALMIC INDONESIA

12 Bln

PT. MEKALEKSI SURYA PRATAMA

12 Bln

Tgl. 2 Jan 2015 No. 255/S.1.2.3/PPK-SU/2015


Tgl. 2 Jan 2015 53

Sewa Mesin Foto Copy Digital Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


120.000.000

119.592.000

109.560.000

PL

No. 28 /S.1.2.3/PPK-SU/2015

54

Perawatan/Pemeliharaan Lift Kantor LAN jakarta


PT. SETIAWAN KUMALAGIRI

12 Bln

Tgl. 2 Jan 2015 Addendum Ke-1 Sewa Mesin Foto Copy Digital Kantor LAN Jakarta

No. 1560/S.1.2.3/PPKSU/2015


101.640.000 RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


90.000.000

90.000.000

85.890.000

PL

No. 86 /S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl. 2 Jan 2015

55

Perawatan/Pemeliharaan Lift Kampus PPLPN Kantor LAN jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


30.000.000

29.999.600

27.720.000

PL

56

Perawatan/Pemeliharaan UPS Kantor LAN jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


100.000.000

99.015.000

93.976.000

PL

57

Pembasmi Hama/ Kutu Buku/Fumigasi Kantor LAN jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


113.044.000

113.044.000

110.843.000

PL

58

Pengamanan Jaringan Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.522141


59.400.000

59.400.000

58.630.000

PL

59

Pemeliharaan Trafo Listrik Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


100.000.000

99.880.000

93.280.000

PL

60

Pemeliharaan Mesin Diesel Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


131.460.000

131.368.000

130.500.000

PL

61

Perawatan Panel Listrik dan Instalasi Listrik Kantor LAN Jakarta Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


200.000.000

199.960.000

194.679.000

PL

No. 34/S.1.2.3/PPK-SU/2015

PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR

12 Bln

PT. INDORAYA NUSANTARA DJAYA

12 Bln


Tgl. 2 Jan 2015 No. 429/S.1.2.3/PPK-SU/2015

PT. SIRARA AGUNG 27 April s/d 27 Mei 2015 JAYA

Tgl. 27 April 2015 No. 645/S.1.2.3/PPK-SU/2015

Tgl. 26 Mei 2015 PT. TURACON WIRASTA

22 Juni s/d 22 Sep 2015

Tgl. 29 Juni 2015 No. 527/S.1.2.3/PPK-SU/2015

Tgl.13 Okt 2015 No. 1238/S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl. 9 Nop 2015


Page 6 of 50

8 Bln

No. 536/S.1.2.3/PPKSU/2015

4 Mei s/d 4 Des 2015

Tgl. 26 Mei 2015

PT. GLOBAL ENERGY 21 Hari Kalender POWER INDONESIA

Tgl.6 Nop 2015 No. 1095/S.1.2.3/PPK-SU/2015

No. 1032/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 28 Sep 2015


Tgl. 4 Mei 2015 No. 1208/S.1.2.3/PPK-SU/2015

No. 536/S.1.2.3/PPKSU/2015

CV. BIJAKSANA TECNIK

No. 1346/S.1.2.3/PPKSU/2015

6 Nop s/d 26 Nop 2015

Tgl. 26 Nop 2015

35 Hari Kalender

No. 1271/S.1.2.3/PPKSU/2015

13 Okt s/d 16 Nop 2015

Tgl.16 Nop 2015

PT. GLOBAL ENERGY 30 Hari Kalender POWER INDONESIA 9 Nop s/d 8 Des 2015

No. 1426/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 8 Des 2015

NO

NAMA PAKET

62

Perawatan/ Pemeliharaan Sumur Dalam (Deep Well) Kantor LAN Jakarta Kantor LAN Jakarta

SUMBER DANA PNBP)

RM

(RM atau


086.01.450417.3578.9 94.002.523121


NILAI PAGU (Rp)

120.000.000

NILAI HPS (Rp)

80.166.000


77.879.000



No. 1300/S.1.2.3/PPK-SU/2015

NAMA PENYEDIA

PT. SADEWA SOLUSINDO

Tgl. 20 Nop 2015 63

Perawatan/ Pemeliharaan Instalasi Air Bersih Kantor LAN Jakarta Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


108.000.000

105.041.000

103.485.000

PL

No. 1286/S.1.2.3/PPK-SU/2015


Tgl. 17 Nop 2015 64

Pemeliharaan Pompa Air Kantor LAN Jakarta Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


125.000.000

124.910.000

122.515.000

PL

No. 1294/S.1.2.3/PPK-SU/2015


Tgl. 20 Nop 2015 65

Perawatan Peralatan Pemadam Kebakaran Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.9 94.002.523121


125.000.000

84.813.000

81.988.500

PL

No. 1327/S.1.2.3/PPK-SU/2015 Tgl. 23 Nop 2015

66

Pengembangan Sistem Keuangan Kantor LAN Jakarta

RM

086.01.450417.3578.0 01.003.012.536111


25.000.000

24.800.000

23.850.000

PL

No. 906/S.1.2.3/PPK-SU/2015

R. ADRIAN YAKTI WIHARTO

Pembangunan Sistem hukum Online

RM

086.01.450417.3577.0 07.004.011.536111


49.670.000

49.670.000

48.950.000

PL

No. 732/S.1.2.3/PPK-SU/2015

ARIEF AGUS SUKMANDHANI

Tgl. 31 juli 2015


20 Hari Kalender

No. 1422/S.1.2.3/PPKSU/2015

20 Nop s/d 9 Des 2015

Tgl. 9 Des 2015

15 Hari Kalender

No. 1393/S.1.2.3/PPKSU/2015

17 Nop s/d 1 Des 2015

Tgl. 1 Des 2015

20 Hari Kalender

No. 1424/S.1.2.3/PPKSU/2015

20 Nop s/d 9 Des 2015

Tgl. 9 Des 2015

PT. REPUTASI JAYA 15 Hari Kalender MANDIRI 23 Nop s/d 7 Des 2015

Tgl. 1 Sep 2015 67


No. 1410/S.1.2.3/PPKSU/2015 Tgl. 7 Des 2015

3 bulan

No. 1424/S.1.2.3/PPKSU/2015

1 sept s/d 30 nop 2015

Tgl. 9 Des 2015

4 bulan

No. 1361/S.1.2.3/PPKSU/2015

31 Juli s/d 30 Nop 2015

Tgl. 30 Nop 2015

B. PPK PADA PUSDIKLAT KAN DAN TF 1

pengadaan alat penunjang kegiatan Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

PNBP

86.01.450417.3610.00 7.005.002..013.532111

Pengadaan Barang

84.160.000

84.060.000

82.000.000

PL

No. 594/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1,TANG GAL , 29 September 2015

CV.Niaga Lestari

10 HARI

No.595/PPK/D.2.3.1/PBJ.01 .2 tgl. 7 Oktober 2015

2

Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Dan seleksi Calon Widyaiswara

RM

86.01.450417.3610.01 2.002..012.521211

JASA LAINNYA

142.800.000

142.742.500

137.192.500

PL

No. 181/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1,TANG GAL 18 Maret 2015

PT.RIZKY IKHTIAR MANDIRI

45 HARI

No.275/PPK/D.2.3.1/PBJ.01 .2 tgl. 30 April 2015

3

Pengadaan Jasa Konsumsi Penyelenggaraan Diklat Reform Leader Academy (RLA)

RM

86.01.450417.3610.01 2.002..011.521211

JASA LAINNYA

174.760.000

174.760.000

170.465.000

PL

No. CV.Bima Sakti Utama 308/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1,TANG GAL 12 Juni 2015

6 BULAN

No.642/PPK/D.2.3.1/PBJ.01 .2 tgl. 4 Desember 2015

4

Pengadaan Jasa Benchmarking Diklatpim Tk II Angkatan XLI Kelas A Tahun 2015 Kedeputian Bidang Diklat Aparatur Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional

PNBP

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 02.521219

JASA LAINNYA

Pengadaan Jasa Benchmarking Diklatpim Tk. I Angkatan XXX Tahun 2015 Kedeputian Bidang Diklat Aparatur Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional

RM

086.01.450417.51.01.0 1.3609.002.001.52121 9

JASA LAINNYA

Pengadaan Jasa Benchmarking Diklatpim Tk. II Angkatan XLI Kelas B Tahun 2015 Kedeputian Bidang Diklat Aparatur Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional

PNBP

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 02.521219

JASA LAINNYA

5

6


LELANG 875.000.000

874.980.000

856.150.000

LELANG 629.000.000

629.000.000

874.990.000

Page 7 of 50

Nomor : 61/PPK/D.2.3.1/PBJ 01.2 tanggal 27 Maret 2015

618.180.000

LELANG 875.000.000

Nomor : 53/PPK/D.2.3.1/PBJ 01.2 tanggal 20 Maret 2015

860.750.000

PT Gemini Mitra Gemiloang

15 Hari Kalender (25 Maret No. 90/D.2.3.1/PBJ.02.1, tgl s/d 8 April 2015) 8 April 2015

1 April sd. 15 April 2015

No. : 120/D2.3.1/PBJ 02.1, Tgl. : 15 April 2015

13 sd 27 April 2015

No. : 122/PPK/D2.3.1/PBJ 02.1, Tgl. : 24 April 2015

PT Bima sakti Abadi Jaya

Nomor : 94/PPK/D.2.3.1/PBJ 01.2 tanggal 9 April 2015 CV Pro

NO

7

8

9

10

11

NAMA PAKET

SUMBER DANA PNBP)

Pengadaan Jasa Benchmarking Diklatpim Tk. I Angkatan XXXI Kedeputian Bidang Diklat Aparatur Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional

RM

Pengadaan Jasa Benchmarking Diklatpim TK. III Angkatan X Tahun 2015 Kedeputian Bidang Diklat Aparatur Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional

PNBP

Pengadaan Jasa Benchmarking Diklatpim TK. III Angkatan XI Tahun 2015 Kedeputian Bidang Diklat Aparatur Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional

PNBP

Pengadaan Jasa Benchmarking Diklatpim TK.II Angkatan XLI Kelas H Tahun 2015 Kedeputian Bidang Diklat Aparatur Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional

PNBP

Pengadaan Jasa Benchmarking Diklatpim TK.II Angkatan XLI Kelas K Tahun 2015 Kedeputian Bidang Diklat Aparatur Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional

PNBP

Pengadaan Konsumsi Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLI Kelas A

(RM atau


NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)




086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 04.521219

JASA LAINNYA

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.360.90010 0

JASA LAINNYA

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 02.521219

JASA LAINNYA

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 02.521219

JASA LAINNYA

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 02.521211

JASA LAINNYA

194.400.000

194.400.000

182.590.000

Pengadaan Langsung

Surat Perjanjian : Nomor : 26/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1 tanggal 18 Februari 2015 Adendum Surat Perjanjian Nomor : 364/PPK/D.2.3.1/PBJ 02.1 tanggal 17 Juni 2015

CV. Putra Sudibyo

127 (seratus dua puluh No. : tujuh) hari kalender/mulai 406/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1, tanggal 23 Februari s/d 29 Tgl. : 29 Juni 2015 Juni 2015

236.500.000

236.500.000

LELANG

Nomor : 222/PPK/D.2.3.1/PBJ 02.1 tanggal 8 Juni 2015

665.395.000

228.300.000

269.421.900

265.280.000

LELANG 875.000.000

874.800.000

864.300.000

875.000.000

874.996.364

813.243.500

15 Hari Kalender (4 sd 18 Juni 2015)

No. : 195/D2.3.1/PBJ 02.1, Tgl. : 12 Juni 2015

No. : 261/PPK/D2.3.1/PBJ 02.1, Tgl. : 23 Juni 2015

CV Pro

LELANG 269.500.000

15 Hari Kalender (2 sd 6 PT Bima Sakti Abadi juni 2015) Jaya


JASA LAINNYA 683.860.000

Nomor : 176/PPK/D.2.3.1/PBJ 01.2 tanggal 27 Mei 2015


086.01.450417.51.01.0 1.3609.002.001.52121 9

684.000.000

LELANG

NAMA PENYEDIA

LELANG

Nomor : 310/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1 tanggal 6 Agustus 2015

Nomor : 417/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1 tanggal 3 September 2015

CV Pro

15 Hari Kalender (5 s/d 19 Nomor : Agustus 2015) 367/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1, tanggal 19 Agustus 2015

CV Pro

15 Hari Kalender (4 s/d 18 No. : 461/PPK/D2.3.1/PBJ Sept 2015 ) 02.1, Tgl. : 18 September 2015

452/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1 tgl 23 Sept 2015

17 hari kalender ( 25 sept s/d 12 oktober 2015)

562/D.2.3.1/PBJ.02.1 tgl 9 Oktober 2015

PT Hallo Wisata

PNBP

12

Pengadaan Jasa Binatu dan Perlengkapan Mandi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLI PNBP Kelas A

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 02.521219

JASA LAINNYA

39.000.000

38.982.000

37.740.000

Pengadaan Langsung

Nomor : 38/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1 tanggal 18 Februari 2015

CV. Mandala Tirta Raya

127 (seratus dua puluh Nomor : tujuh) hari kalender/mulai 272/PPK/D.2.3.1/PBJ.01.1, tanggal 23 Februari s/d 29 Tgl. : 26 Juni 2015 Juni 2015

13

PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT I ANGKATAN XXX

JASA LAINNYA

117.000.000

116.448.000

114.076.400

Pengadaan Langsung

Nomor : 31/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1 tanggal 27 Februari 2015

CV. Putra Sudibyo

RM

086.01.450417.51.01.0 1.3609.002.001.52121 1

184 (Seratus delapan puluh empat) hari Kalender (5 Maret s.d 4 September 2015)

Nomor : 459/D.2.3.1/PBJ.02.1, Tgl. : 4 September 2015

JASA LAINNYA

18.750.000

18.675.000

18.240.000

Pengadaan Langsung

Nomor : 178/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1 tanggal 3 Maret 2015

CV. Citra Rhahma

RM

086.01.450417.51.01.0 1.3609.002.001.52121 9

184 (Seratus delapan puluh empat) hari Kalender (5 Maret s.d 4 September 2015)

Nomor : 424/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1 , Tgl. : 2 September 2015

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 02.521211

JASA LAINNYA

194.400.000

194.400.000

183.712.000

Pengadaan Langsung

Surat Perjanjian : Nomor : 56/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1 tanggal 6 Maret 2015 Adendum Surat Perjanjian : Nomor : 402/PPK/D.2.3.1/PBJ 02.1 tanggal 24 Juni 2015

PT. Rizky Ihktiar Mandiri

130 (Seratus tiga puluh) No. : hari Kalender (9 Maret s.d 423/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1, 10 Juli 2015) Tgl. : 10 Juli 2015

JASA LAINNYA

39.000.000

38.976.000

37.836.000

Pengadaan Langsung

Nomor : 21/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1 tanggal 6 Maret 2015

CV. Raka Bintang Gemilang

PNBP

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 02.521219

124 (seratus dua puluh empat) hari Kalender (9 Maret - 10 Juli 2015)

Nomor Tgl. : : 488/D.2.3.1/PBJ.01.1 8 Juli 2015

JASA LAINNYA

145.040.000

145.028.900

142.288.500

Pengadaan Langsung

Nomor : 205/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1 tanggal 30 April 2015

PT. Rizky Ihktiar Mandiri

PNBP

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 04.521211

130 (Seratus tiga puluh) hari Kalender, 3 Mei s.d 9 September 2015

No. : 426/PPK/D.2.3.1/PBJ.01.2, Tgl. : 9 September 2015

14

15

PEKERJAAN PENGADAAN BINATU DAN PERLENGKAPAN MANDI PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT I ANGKATAN XXX

PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II ANGKATAN XLI KELAS B PNBP

16

17

PEKERJAAN PENGADAAN BINATU DAN PERLENGKAPAN MANDI PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II ANGKATAN XLI KELAS B

PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN X


Page 8 of 50

NO

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

NAMA PAKET

SUMBER DANA PNBP)

PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT I ANGKATAN XXXI

(RM atau


NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)




NAMA PENYEDIA



JASA LAINNYA

117.000.000

116.905.000

114.552.500

Pengadaan Langsung

Nomor : 184/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1, tanggal 24 April 2015

PT. Rizky Ikhtiar Mandiri

RM

086.01.450417.51.01.0 1.3609.002.001.52121 1

200 (dua ratus) hari No. : kalender/mulai tanggal 26 597/PPK/D.2.3.1/PBJ.01.2, April s/d 11 November Tgl. : 9 Nopember 2015 2015

PEKERJAAN PENGADAAN BINATU DAN PERLENGKAPAN MANDI DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT I ANGKATAN XXXI

JASA LAINNYA

18.750.000

18.675.000

18.000.000

Pengadaan Langsung


CV. Citra Rhahma

RM

086.01.450417.51.01.0 1.3609.002.001.52121 9

200 (dua ratus) hari Kalender (27 April s.d 11 November 2015)

PEKERJAAN PENGADAAN BINATU DAN PERLENGKAPAN MANDI PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN X

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 04.521219

JASA LAINNYA

27.000.000

26.900.000

25.696.000

Pengadaan Langsung



PNBP

129 (Seratus dua puluh Nomor : sembilan) hari Kalender (6 539/D.2.3.1/PBJ.01.1, Mei s.d 11 September Tgl. : 11 September 2015 2015)

JASA LAINNYA

168.560.000

168.522.500

162.621.000

Pengadaan Langsung

Nomor : 237/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1 tanggal 17 Juni 2015

CV. Dewi Catering Service

PNBP

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 04.521211

145 (seratus empat puluh No. : lima) hari Kalender, 22 Juni 600/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1, s.d 13 November 2015 Tgl. : 11 Nopember 2015

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 04.521219

JASA LAINNYA

29.025.000

29.003.500

27.928.500

Pengadaan Langsung


CV. Citra Rhahma

PNBP

145 (Seratus empat puluh Nomor : lima) hari Kalender (22 Juni 616/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1, s.d 13 Nopember 2015) Tgl. : 11 Nopember 2015

JASA LAINNYA

55.080.000

55.080.000

54.060.000

Pengadaan Langsung


CV. Bima Sakti Utama

PNBP

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 02.521211

5 (lima) hari kalender/mulai tanggal 8 s/d 12 Juni 2015

No. : 266/PPK/D.2.3.1/PBJ.01.2, Tgl. : 12 Juni 2015

JASA LAINNYA

153.600.000

153.554.200

148.687.000

Pengadaan Langsung

Nomor : 346/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1 tanggal 15 Juli 2015


PNBP

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 05.521211

125 (seratus dua puluh lima) hari kalender/mulai tanggal 9 Agustus s/d 11 Desember 2015

No. : 664/PPK/D.2.3.1/PBJ.01.2, Tgl. : 7 Desember 2015

JASA LAINNYA

31.000.000

30.920.000

30.292.000

Pengadaan Langsung


CV. Citra Rhahma

PNBP

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 05.521219

122 (Seratus dua puluh dua) hari Kalender (10 Agustus s.d 11 Desember 2015)

Nomor : 662/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1, tanggal 7 Desember 2015

JASA LAINNYA

184.000.000

171.260.000

165.270.000

Pengadaan Langsung

Nomor : 589/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1, tanggal 17 September 2015

CV. Braga Bagus

PNBP

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 05.521219

18 (delapan belas) hari Nomor : Kalender (tanggal 18 591/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1 September s/d 5 Oktobber tanggal 5 Oktober 2015 2015)

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 02.521211

JASA LAINNYA

194.400.000

194.397.400

189.086.500

Pengadaan Langsung

Nomor : 342/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1, Tanggal : 10 Juli 2015


PNBP

123 (Seratus dua puluh tiga) hari Kalender (3 Agustus s.d 4 Desember 2015)

JASA LAINNYA

51.000.000

51.000.000

48.900.000

Pengadaan Langsung

Nomor : 531/D.2.3.1/PBJ 01.2 tanggal 10 Juli 2015

CV. Bumen Jaya Abadi

PNBP

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 02.521811

124 (Seratus dua puluh Nomor : 632/D.2.3.1/PBJ empat) hari 01.2, tanggal 11 Nopember Kalender/mulai tanggal 27 2015 Juli s/d 27 Nopember 2015

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 02.521219

JASA LAINNYA

39.000.000

38.976.000

38.010.000

Pengadaan Langsung

Nomor : 532/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1 tanggal 10 Juli 2015


PNBP

123 (Seratus dua puluh tiga) hari Kalender (3 Agustus s.d 4 Desmber2015)

Nomor : 658/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1, Tgl. : 4 Desember 2015

JASA LAINNYA

194.400.000

194.390.500

190.660.500

Pengadaan Langsung



PNBP

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 02.521211

124 (Seratus dua puluh empat) hari Kalender (17 Agustus s.d 18 Desember 2015)

No. : 660/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1, tgl. : 7 Desember 2015

PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN XI

PEKERJAAN PENGADAAN BINATU DAN PERLENGKAPAN MANDI PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN XI

PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI SELEKSI DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II TAHUN 2015

PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN IX

PEKERJAAN PENGADAAN BINATU DAN PERLENGKAPAN MANDI PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN IX

PEKERJAAN PENGADAAN JASA BENCHMARKING DIKLATPIM TK. IV ANGKATAN IX

PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II ANGKATAN XLI KELAS H

Pengadaan Perlengkapan Peserta Diklatpim II Angkatan XLI Kelas H

PEKERJAAN PENGADAAN BINATU DAN PERLENGKAPAN MANDI PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II ANGKATAN XLI KELAS H

PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II ANGKATAN XLI KELAS K


Page 9 of 50

Nomor : 615/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1, tanggal 11 Nopember 2015

Nomor : 656/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1, Tanggal : 4 Desember 2015

NO

31

32

NAMA PAKET

SUMBER DANA PNBP)

(RM atau

PEKERJAAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIKLATPIM TK. II ANGKATAN XLI KELAS K


NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)




NAMA PENYEDIA



JASA LAINNYA

51.000.000

51.000.000

48.600.000

Pengadaan Langsung


CV. Graha Putra

PNBP

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 02.521811

124 (Seratus dua puluh empat) hari kalender/mulai tanggal 5 Agustus s/d 7 Desember 2015

No. : 618/PPK/D2.3.1/PBJ 02.1 Tgl. : 9 Oktober 2015

Pengadaan Jasa Binatu dan Perlengkapan Mandi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLI PNBP Kelas K Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional

086.01.450417.51.01.0 1.3578.006.3609.001.0 02.521219

JASA LAINNYA

39.000.000

38.976.000

37.140.000

Pengadaan Langsung



121 (seratus dua puluh satu) hari kalender (19 Agustus 2015 s.d. 18 Desember 2015)

No. : 670/PPK/D.2.3.1/PBJ.02.1 Tgl. : 4 Desember 2015

C. PPK pada Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara

D. PPK pada Pusat P3D dan Pembinaan Widyaiswara

II

PPK SATKER 450423 PKP2A I LAN JATINANGOR

1

Pengadaan Jasa Konsumsi Kegiatan Diklatpim Tk. III

PNBP

2

Pengadaan Jasa Benchmark Kegiatan Diklatpim Tk. III

PNBP

3

Pengadaan Sarana dan Prasarana berupa Alat Rumah Tangga Kegiatan Diklatpim Tk. III

PNBP

4

Pengadaan Sarana dan Prasarana berupa Komputer Kegiatan Diklatpim Tk. III

PNBP

5

Pengadaan Jasa Konsumsi Kegiatan Diklatpim Tk. II Angkatan XLI Kelas D

PNBP

6

Pengadaan Jasa Benchmark Kegiatan Diklatpim Tk. II Angkatan XLI Kelas D

PNBP

086.01.450423.13.02.0 Pengadaan Jasa 6.3597.006.012.52121 Lainnya 9

7

Pengadaan Sarana dan Prasarana (Tahap I) berupa Peralatan Kantor Kegiatan Diklatpim Tk. II Angkatan XLI Kelas D

PNBP

086.01.450423.13.02.0 Pengadaan 6.3597.006.013.53211 Barang 1

8

Pengadaan Sarana dan Prasarana (Tahap II) berupa Meubelair Kegiatan Diklatpim Tk. II Angkatan XLI Kelas D

PNBP

9

Pengadaan Jasa Konsumsi Kegiatan Diklatpim Tk. II Angkatan XLI Kelas F

PNBP

10

Pengadaan Jasa Benchmark Kegiatan Diklatpim Tk. II Angkatan XLI Kelas F

PNBP

11

Pengadaan Sarana dan Prasarana (Tahap I) berupa Komputer Kegiatan Diklatpim Tk. II Angkatan XLI Kelas F

PNBP

12

Pengadaan Sarana dan Prasarana (Tahap II) berupa Meubelair Kegiatan Diklatpim Tk. II Angkatan XLI Kelas F

PNBP


086.01.450423.13.02.0 Pengadaan Jasa 6.3597.006.012.52121 Lainnya 1 086.01.450423.13.02.0 6.3597.006.012.52121 9 086.01.450423.13.02.0 6.3597.006.013.53211 1 086.01.450423.13.02.0 6.3597.006.013.53211 1

Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Barang Pengadaan Barang

086.01.450423.13.02.0 Pengadaan Jasa 6.3597.006.012.52121 Lainnya 1

086.01.450423.13.02.0 6.3597.006.013.53211 1 086.01.450423.13.02.0 6.3597.006.012.52121 1 086.01.450423.13.02.0 6.3597.006.012.52121 9

Pengadaan Barang

086.01.450423.13.02.0 6.3597.006.013.53211 1 086.01.450423.13.02.0 6.3597.006.013.53211 1

Pengadaan Barang

Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Jasa Lainnya

Pengadaan Barang

Maret-Juni 2015 Pengadaan Langsung

165.120.000

164.263.500

161.774.500

230.000.000

228.018.000

225.770.000 Lelang

51.500.000

49.599.000

48.430.000

53.600.000

52.650.000

48.525.000

537/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal CV. Pradha 2 Maret 2015

1420/PI.1.1.4/KEU.03.2.C [17 Apr 2015] Apr-15

1013/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal 23 Maret 2015

PT. Semesta Kirana

Pengadaan Langsung

4786/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal 22 Oktober 2015

CV. Setia Jaya

Pengadaan Langsung

4951/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal 5 November 2015

CV. Global Cakra Sempurna

Oktober-November 2015

1419/PI.1.1.4/KEU.03.2.C/ [09 Apr 2015] 4788/PI.1.4/PBJ.01.1.a/201 5 [16 Nov 2015]

Nov-15 5096/PI.1.4/PBJ.01.1.a/201 5 [20 Nov 2015] Maret-Juli 2015 194.400.000

194.076.500

Pengadaan 192.861.500 Langsung


CV. Pradha


PT. Bima Sakti Abadi Jaya

1781/PI.1.1.4/KEU.03.2.C [15 Mei 2015]

875.000.000

873.300.000

835.600.000 Lelang

55.000.000

55.000.000

52.800.000

Pengadaan Langsung

3419/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal 3 September 2015

CV. Bayu Sentana Mandiri

85.650.000

85.650.000

84.370.000

Pengadaan Langsung


CV. Putratama

4589/PI.1.4/KEU.03.2.c [30 Okt 2015]

194.400.000

193.391.500

192.437.500

Pengadaan Langsung

1654/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal 23 April 2015

CV. Surya Jaya Catering

2260/PI.1.1.4/KEU.03.2.C [11 Jun 2015]

875.000.000

872.000.000

818.750.000 Lelang

2005/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal 27 Mei 2015

PT. Nusindo Rekatama Semesta

87.495.000

87.120.000

85.800.000

Pengadaan Langsung

3659/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal 29 September 2015

CV. Global Media Solusindo

70.000.000

69.960.000

66.880.000

Pengadaan Langsung


CV. Putratama

Mei 2015

Sep-15

Oktober 2015

1779/PI.1.1.4/KEU.03.2.C [09 Mei 2015] 3421/PI.1.1.4/KEU.03.2.c [10 Sept 2015]

Juni 2015 2286/PI.1.1.4/KEU.03.2.C [23 Jun 2015] September-Oktober 2015

3893/PI.1.1.4/KEU.03.2.c [ 5 Okt 2015]

2-9 November 2015

Page 10 of 50

4830/PI.1.1.4/KEU.03.2.c [9 Nov 2015]

NO

NAMA PAKET

SUMBER DANA PNBP)

13

Pengadaan Jasa Konsumsi Kegiatan Diklatpim Tk. IV

PNBP

14

Pengadaan Jasa Benchmark Kegiatan Diklatpim Tk. IV

PNBP

15

Pengadaan Sarana dan Prasarana berupa Meubelair Kegiatan Diklatpim Tk. IV

PNBP

16

Pengadaan Konsumsi Kegiatan Prajabatan Gol. III Angkatan I

PNBP

17

Pengadaan Konsumsi Kegiatan Prajabatan Gol. III Angkatan II

PNBP

18

Pengadaan Konsumsi Kegiatan Prajabatan Gol. III Angkatan III

PNBP

19

Pengadaan Konsumsi Kegiatan Prajabatan Gol. III Angkatan IV

PNBP

20

Pengadaan Konsumsi Kegiatan Prajabatan Gol. III Angkatan V

PNBP

21

Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Gedung

RM

22

Pengadaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Perawatan Personal Computer dan Notebook

RM

23

Pengadaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Perawatan Lift

RM

24

Pengadaan Sarana dan Prasarana berupa Komputer

RM

25

Pengadaan Sarana dan Prasarana berupa Pengadaan CCTV

RM

26

Pengadaan Sarana dan Prasarana berupa PABX

RM

27

Pengadaan Sarana dan Prasarana berupa Peralatan Teleconference

RM

28

Pengadaan Jasa Pemeliharaan berupa Perawatan Halaman Kering

PNBP

29

Pengadaan Sarana dan Prasarana berupa Sound System

PNBP

30

Pengadaan Sarana dan Prasarana berupa Pompa Air (1)

PNBP


(RM atau


086.01.450423.13.02.0 Pengadaan Jasa 6.3597.006.012.52121 Lainnya 1 086.01.450423.13.02.0 Pengadaan Jasa 6.3597.006.012.52121 Lainnya 9

NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)




NAMA PENYEDIA

171.962.000

171.075.000

Pengadaan Langsung


CV, Pradha

184.000.000

182.940.000

180.160.000

Pengadaan Langsung

2251/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal 8 Juni 2015

PT. Bima Sakti Abadi Jaya

2452/PI.1.1.4/KEU.03.2.C [03 Juli 2015] Juni 2015

Pengadaan Barang

64.800.000

64.680.000

63.800.000

Pengadaan Langsung


CV. Putratama


73.440.000

73.189.000

72.861.000

Pengadaan Langsung

2654/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal 31 Juli 2015

CV. Pradha


73.440.000

73.189.000

72.861.000

Pengadaan Langsung

2966/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal 14 Agustus 2015

CV. Pradha


69.768.000

69.681.000

69.369.000

Pengadaan Langsung

2654/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal 31 Juli 2015

CV. Pradha


73.440.000

73.189.000

72.861.000

Pengadaan Langsung


CV. Pradha


71.604.000

71.435.000

71.115.000

Pengadaan Langsung


CV. Pradha


1099/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal 13 Januari 2015

CV. Gudita

086.01.450423.13.02.0 6.3580.994.002.52312 1 086.01.450423.13.02.0 6.3580.994.002.52312 1 086.01.450423.13.02.0 6.3588.003.011.53211 1


68.000.000

67.650.000

66.655.000

Pengadaan Langsung

1012/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal 12 Januari 2015

CV. Global Media Solusindo


72.000.000

71.940.000

71.720.000

Pengadaan Langsung

101/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal PT. Hyundai Elevator 14 Januari 2015 Indonesia

086.01.450423.13.02.0 6.3588.003.011.53211 1 086.01.450423.13.02.0 6.3588.003.011.53211 1 086.01.450423.13.02.0 6.3588.003.011.53211 1 086.01.450423.13.02.0 6.3580.007.011.52311 1 086.01.450423.13.02.0 6.3580.007.011.53211 1 086.01.450423.13.02.0 6.3580.007.011.53211 1

Pengadaan Barang


2388/PI.1.1.4/KEU.03.2.C [27 Jun 2015] Oktober 2015

Agustus- September 2015



Oktober - Desember 2015

Oktober - Desember 2015

4585/PI.1.1.4/KEU.03.2.c [30 Okt 2015] 3350/PI.1.1.4/KEU.03.2.C [5 Sept 2015] 3352/PI.1.1.4/KEU.03.2.C [5 Sept 2015] 3064/PI.1.1.4/KEU.03.2.C [22 Agst 2015] 4713/PI.1.1.4/KEU.03.2.C [6 Nov 2015] 4715/PI.1.1.4/KEU.03.2.C [6 Nov 2015]

Januari - Oktober 2015 183.846.000

Pengadaan Barang

1808/PI.1.1.4/KEU.03.2.c/2 015 [13 April 2015] Januari- Desember 2015

Januari-Desember 2015

1524/PI.1.1.4/KEU.03.2.C/2 015 [22 Apr 2015] 5709/PI.1.4/PBJ.01.1.a/201 5 [15 Des 2015]

Maret 2015 192.500.000

192.050.000


Pengadaan Barang

151.382.000

151.350.000

149.800.000

Pengadaan Langsung

1232/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal 27 Februari 2015

Pengadaan Barang

198.500.000

198.000.000

196.725.500

Pengadaan Langsung

87/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal CV. Catur Jaya 2 Januari 2015 Solution

Pengadaan Barang

196.815.000

196.790.000

195.800.000

Pengadaan Langsung


CV. Mitra Utama Solusindo

196.350.000

196.340.000

195.540.000

Pengadaan Langsung


CV. Tri Kembar Utama

71.930.000

70.000.000

68.600.000

Pengadaan Langsung

1713/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal 13 April 2015

CV. Suby

70.800.000

70.800.000

70.125.000

Pengadaan Langsung

3095/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal 3 Agustus 2015

CV. Alif DKA

Pengadaan Barang


Mei - September 2015 172.800.000

086.01.450423.13.02.0 6.3597.006.013.53211 1 086.01.450423.13.02.0 6.3597.006.012.52121 1 086.01.450423.13.02.0 6.3597.006.012.52121 1 086.01.450423.13.02.0 6.3597.006.012.52121 1 086.01.450423.13.02.0 6.3597.006.012.52121 1 086.01.450423.13.02.0 6.3597.006.012.52121 1 086.01.450423.13.02.0 6.3580.994.002.52311 1



636/PI.1.1.4/KEU.03.2.C Tanggal CV. Bayu Sentana 6 Maret 2015 Mandiri

802/PI.1.1.4/KEU.03.2.C [11 Mar 2015] Februari - Maret 2015

CV. Mekar Raya Januari 2015

Oktober-Desember 2015

24 November - 5 Desember 2015

April - Mei 2015

1234/PI.1.4/PBJ.01.1.a/201 5 [31 Mar 2015] 898/PI.1.4/PBJ.01.1.a/2015 [21 Jan 2015] 5305/PI.1.4/PBJ.01.1.a/201 5 [04 Des 2015]

5316/PI.1.4/PBJ.01.1.a/201 5 [5 Des 2015]

1715/PI.1.4/PBJ.01.1.a/201 5 [08 Mei 2015]

Agustus 2015

Page 11 of 50

3097/PI.1.4PBJ.01.1.a/2015 [20 Agst 2015]

NO

NAMA PAKET

SUMBER DANA PNBP)

31

Pengadaan Sarana dan Prasarana berupa Pompa Air (2)

III

PPK SATKER 450432 PKP2A II LAN MAKASAR

PNBP

(RM atau


086.01.450423.13.02.0 Pengadaan 6.3580.007.011.53211 Barang 1

NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)



70.800.000

70.800.000

70.125.000

Pengadaan Langsung

144.000.000

143.954.500

143.904.500

Pengadaan Langsung

126.000.000

125.976.000

125.860.000

Pengadaan Langsung

155.000.000

154.940.000

154.873.500

Pengadaan Langsung

167.208.000

167.201.000

167.197.000

Pengadaan Langsung

91.980.000

91.973.500

91.971.000

Pengadaan Langsung

94.500.000

94.440.500

94.352.500

Pengadaan Langsung

168.000.000

166.320.000

165.660.000

Pengadaan Langsung

109.750.000

109.749.000

109.735.000

Pengadaan Langsung

144.000.000

142.795.500

142.795.455

Pengadaan Langsung

16.600.000

16.568.000

16.457.727

Pengadaan Langsung

20.000.000

19.975.000

19.919.000

Pengadaan Langsung

JASA LAINNYA

1

Pengadaan Jasa Benchmarking Diklatpim Tk. III angk. XII

PNBP

086.01.01.35098.006.0 03.521219

2

Pengadaan Jasa Benchmarking Diklatpim Tk. IV angk. VI

PNBP

086.01.01.3598.006.00 6.521219

3

Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung

RM

086.01.01.3581.994.00 1.523111

4

Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Sopir

RM

086.01.01.3581.994.00 1.521111

5

Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Pramubakti

RM

086.01.01.3581.994.00 1.521111

6

Pengadaan Jasa Pemeliharaan AC

RM

086.01.01.3581.994.00 1.523121

7

Pengadaan Jasa Web Hosting

RM

086.01.01.3581.994.00 1.522119

8

Pengadaan Jasa Pemeliharan Halaman & Taman

RM

086.01.01.3581.994.00 Pek Konstruksi 1.523111

9

Pengadaan Jasa Benchmarking Diklatpim Tk. III angk. XIII

PNBP

086.01.01.3598.006.00 4.521219

10

Pengadaan AC

PNBP

Pengadaan 086.01.01.3589.003.00 Barang 1.532111

11

Pemeliharaan Sumur Dalam

12

Pengadaan Peralatan dan Mesin

PNBP


55.330.000

53.239.000

52.458.730

Pengadaan Langsung

13

Pengadaan Peralatan Komputer

PNBP

Pengadaan 086.01.2.3581.007.002 Barang .532111

44.000.000

43.911.200

43.880.277

Pengadaan Langsung

14

Pengadaan Sarana & Prasarana Elektronik

RM


98.107.000

98.089.000

91.456.364

Pengadaan Langsung

RM

086.01.01.3581.994.00 1.523121

JASA LAINNYA

JASA LAINNYA

JASA LAINNYA

JASA LAINNYA

JASA LAINNYA

JASA LAINNYA

JASA LAINNYA

JASA LAINNYA



1107/PII.1.1.1/PBJ/01.2 Tanggal 23 April 2015 1302/PII.1.1.1/PBJ/01.2 Tanggal 07 Mei 2015

NAMA PENYEDIA

Mei-Juni 2015 CV. Alif DKA

PT. Adqilsa Nur Wisata PT. Jqass Mandiri Utama

Pengadaan Jasa Binatu Diklatpim Tk. II Angk. XLI Kelas C-G

PNBP

086.01.01.3598.006.00 1-(2).521219

16

Pengadaan Jasa Binatu Diklatpim Tk. II Angk. XLI Kelas I

PNBP

086.01.01.3598.006.00 6.521219

Pengadaan Jasa Binatu Diklatpim Tk. II Angk. XLI Kelas J

PNBP

17


086.01.01.3598.006.00 6.521219

81.000.000

79.054.800

Pengadaan Langsung

38.929.000

38.756.000

Pengadaan Langsung

38.929.000

38.756.000

Pengadaan Langsung

80.902.800

JASA LAINNYA 39.000.000 JASA LAINNYA 39.000.000

Page 12 of 50


1995/PI.1.4/PBJ.01.1.a/201 5 [08 Jun 2015]

28 April s/d 1 Mei 2015 1212/PII.1.1.1/Keu.03.2 11 s/d 14 Mei 2015 1420/PII.1.1.1/Keu.03.2

0436/PII.1.1.1/PBJ/01.2 Tanggal 20 Februari 2015

CV. Shapar Putra

21 Februari s/d 31 Desember 2015

1860/PII.1.1.1/Keu.03.2

5914/PII.1.1.1/PBJ/01.2 tanggal 24 Desember 2014

Koperasi Makarti

1 Januari – 31 Desember 2015

293/PII.1.1.1/PBJ.01.2

5856/PII.1.1.1/PBJ/01.2 tanggal 19 Desember 2014

Koperasi Makarti


293/PII.1.1.1/Keu.03.2

0691/PII.1.1.1/PBJ.01.2 Tanggal 20 Maret 2015

CV. Dwi Karsa

21 Maret – 31 Desember 2015.

4160/PII.1.1.1/Keu.03.2

5834/PII.1.1.1/PBJ/01.2 Tanggal 18 Desember 2014

1 Januari – 31 Desember CV. Madzcom Group 2015

5835/PII.1.1.1/PBJ/01.2 tanggal Koperasi Makarti 18 Desember 2014 1693/PII.1.1.1/PBJ/01.2 Tanggal 1 Juni 2015

PT. Adqilsa Nur Wisata CV. Dwi Karsa

1311/PII.1.1.1/PBJ/01.2 Tanggal 7 Mei 2015

CV. Shapar Putra

1533/PII.1.1.1/PBJ/01.2 Tanggal 22 Mei 2015

CV. Madzcom Group

2055/PII.1.1.1/PBJ/01.2 Tanggal 26 Juni 2015 2007/PII.1.1.1/PBJ.01.2 Tanggal 23 Juni 2015


308/PII.1.1.1/Keu.03.2

4915/PII.1.1.1/Keu.03.2

3 s/d 6 Juni 2015 1775/PII.1.1.1/Keu.03.2 30 Juni s/d 6 Juli 2015

2088/PII.1.1.1/PBJ/01.2 Tanggal 29 Juni 2015

2279/PII.1.1.1/Keu.03.2 6 Mei s/d 31 Des 2015 3738/PII.1.1.1/Keu.03.2 25 Mei s/d 30 Juni 2015

CV. Agus Karya Jaya Mandiri

3605/PII.1.1.1/Keu.03.2 29 Juni s/d 4 Juli 2015 2281/PII.1.1.1/Keu.03.2 23 Juni – 4 Juli 2015

CV. Dwi Karsa

JASA LAINNYA 15


0619/PII.1.1.1/PBJ/01.2 tanggal 13 Maret 2015

CV. Dwi Anugerah

2531/PII.1.1.1/PBJ.01.2 tanggal 6 Agustus 2015

CV. Dwi Anugerah

2533/PII.1.1.1/PBJ.01.2 tanggal 7 Agustus 2015

CV. Arini Gemilang

2283/PII.1.1.1/Keu.03.2 Kelas C: 16 Mar – 09 Jul '15 Kelas G: 12 Mei – 19 Sep Pim II Kelas C: '15 2244/PII.1.1.1/Keu.03.2 Pim II Kelas G: 2994/PII.1.1.1/Keu.03.2 13 Agst s/d 20 Nop 2015 3622/PII.1.1.1/Keu.03.2 18 Agst s/d 27 Nop 2015 3692/PII.1.1.1/Keu.03.2

NO

NAMA PAKET

Pengadaan Jasa Binatu Diklatpim Tk. III-IV

SUMBER DANA PNBP)

PNBP

(RM atau


086.01.2.3598.006.003- JASA LAINNYA (5).521219

NILAI PAGU (Rp)

52.800.000

NILAI HPS (Rp)

52.778.900


52.631.000

Metode Pengadaan (ELelang / Pengadaan Langsung) Pengadaan Langsung



NAMA PENYEDIA

Pengadaan Jas Pim II, III. IV

PNBP

Pengadaan Jas Pim II Angk. XLI Kelas I

PNBP

086.01.01.3598.006.00 Pengadaan 1-(5).521811 Barang

105.000.000

104.982.600

103.959.818

29.955.000

29.889.000

Pengadaan Langsung

29.955.000

29.889.000

Pengadaan Langsung

186.140.000

172.077.500

Pengadaan Langsung

186.273.675

171.423.000

Pengadaan Langsung

193.757.000

192.930.960

Pengadaan Langsung

194.106.000

193.861.200

Pengadaan Langsung

91.895.000

92.010.000

Pengadaan Langsung

92.210.550

90.754.500

Pengadaan Langsung

100.699.200

97.272.000

Pengadaan Langsung

55.658.000

55.645.895

Pengadaan Langsung

29.994.000

29.657.045

Pengadaan Langsung

60.144.000

60.103.680

Pengadaan Langsung

69.586.000

69.255.000

Pengadaan Langsung

71.906.000

71.795.455

Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung


Pim III Angk. XII: 24 Mar s/d 30 Juli 2015 Pim III Angk. XIII: 4 Mei s/d 10 Sept 2015 Pim IV Angk. VI: 6 April s/d 27 Agust 2015

Pim III Angk. XIII: 3086/PII.1.1.1/Keu.03.2 Pim IV Angk. VI: 2610/PII.1.1.1/Keu.03.2

Jakarta Tailor

Pim II Angk. XLI: 28 Mar s/d 10 April 2015, Pim III Angk. XII: 1 April s/d 17 April 2015 Pim IV Angk. VI: 6 April s/d 8 Mei 2015, Pim II Angk. XLII: 12 Mei s/d 5 Juni 2015 Pim III Angk. XIII: 4 Mei s/d 29 Mei 2015

Pim II Angk. XLI Kelas C: 0978/PII.1.1.1/Keu.03.2 Pim II Angk. XLI Kelas G: 1771/PII.1.1.1/Keu.03.2 Pim III Angk. XIII: 1647/PII.1.1.1/Keu.03.2 Pim III Angk. XII: 1051/PII.1.1.1/Keu.03.2 Pim IV Angk. VI: 1336/PII.1.1.1/Keu.03.2

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Pengadaan Jas Pim II Angk. XLI Kelas J

Pengadaan Jasa Konsumsi Pim II Angk XLI Kelas C

Pengadaan Jasa Konsumsi Pim II Angk XLI Kelas G

Pengadaan Jasa Konsumsi Pim II Angk XLI Kelas I

Pengadaan Jasa Konsumsi Pim II Angk XLI Kelas J

Pengadaan Jasa Konsumsi Pim III Angk. XII

Pengadaan Jasa Konsumsi Pim III Angk. XIII

Pengadaan Jasa Konsumsi Pim IV Angk. VI

Pengadaan Barang Tekstil

Pengadaan Barang Meubeller

PNBP

PNBP

PNBP

PNBP

PNBP

PNBP

PNBP

PNBP

PNBP

PNBP

Pengadaan Jasa Pemeliharaan Genzet (solar) RM

32

33

Pengadaan Televisi

PNBP

Pengadaan Treadmill RM


Pengadaan 086.01.01.3598.006.00 Barang 6.521811 Pengadaan 086.01.01.3598.006.00 Barang 7.521812 086.01.2.3598.006.001 .521811 086.01.2.3598.006.002 .521811 086.01.2.3598.006.006 .521211 086.01.2.3598.006.007 .521211 086.01.2.3598.006.003 .521811 086.01.2.3598.006.004 .521811 086.01.2.3598.006.005 .521811

30.000.000

JASA LAINNYA 186.300.000 JASA LAINNYA 186.300.000 JASA LAINNYA 194.400.000 JASA LAINNYA 194.400.000 JASA LAINNYA 92.400.000 JASA LAINNYA 92.400.000 JASA LAINNYA 100.800.000

Pengadaan 086.01.3581.007.002.5 Barang 32111 Pengadaan 086.01.3598.006.001.5 Barang 32111 086.01.3581.007.002.5 23121

30.000.000

55.700.000

30.000.000

JASA LAINNYA

Pengadaan 086.01.3581.007.002.5 Barang 32111 Pengadaan 086.01.3589.003.001.5 Barang 32111

60.170.000

70.000.000

72.000.000 Page 13 of 50

2526/PII.1.1.1/PBJ/01.2 tanggal 6 Agustus 2015 2680/PII.1.1.1/PBJ/01.2 tanggal 21 Agustus 2015

7 Agst s/d 5 Sept 2015 Jakarta Tailor CV. Hero Bhakti Nusantara CV. Condong Raos

1309/PII.1.1.1/PBJ/01.2 tanggal 7 Mei 2015

CV. Condong Raos

2535/PII.1.1.1/PB.01.2 tanggal 7 Agustus 2015

CV. Lima Sannang

2574/PII.1.1.1/PB.01.2 tanggal 10 Agustus 2015

CV. Pasvaley Utama

0689 /PII.1.1.1/PBJ/01.2 tanggal 20 Maret 2015

CV. Berlian

1140 /PII.1.1.1/PBJ/01.2 tanggal 27 April 2015

CV. Berlian

24 Agust s/d 11 Sept 2015 2940/PII.1.1.1/Keu.03.2

2246/PII.1.1.1/Keu.03.2 11 Mei s/d19 Sept 2015 2995/PII.1.1.1/Keu.03.2 12 Agst s/d 20 Nop 2015 3644/PII.1.1.1/Keu.03.2 17 Agst s/d 27 Nop 2015 3693/PII.1.1.1/Keu.03.2 23 Maret s/d 30 Juli 2015 2448/PII.1.1.1/Keu.03.2 3 Mei s/d 30 Sept 2015

CV. Dwi Jasa Pratama

3084/PII.1.1.1/Keu.03.2 6 April s/d 28 Agst 2015 2631/PII.1.1.1/Keu.03.2 23 Okt s/d 30 Nop 2015

3114/PII.1.1.1/PBJ.01.2 Tanggal 22 Oktober 2015

Koperasi Makarti

3114/PII.1.1.1/PBJ.01.2 Tanggal 30 September 2015

Koperasi Makarti

3966/PII.1.1.1/PBJ.01.2 Tanggal 17 Desember 2015

2898/PII.1.1.1/Keu.03.2

16 Maret s/d 09 Juli 2015


0853 /PII.1.1.1/PBJ/01.2 tanggal 2 April 2015


CV. Arini Gemilang

tanggal 7 Agustus 2015

18


3740/PII.1.1.1/Keu.03.2 01 Okt s/d 30 Nop 2015

PT. Raffy Hilwa Utama

3742/PII.1.1.1/Keu.03.2 18 s/d 21 Desember 2015 4002/PII.1.1.1/Keu.03.2 9 s/d 22 Desember 2015

3812/PII.1.1.1/PBJ.01.2 Tanggal 8 Desember 2015

CV, Mulia Karya

3705/PII.1.1.1/PBJ.01.2 Tanggal 27 Nopember 2015

Koperasi Makarti

4019/PII.1.1.1/Keu.03.2 28 Nop s/d 5 Des 2015 3788/PII.1.1.1/Keu.03.2

NO

NAMA PAKET

34

Pengadaan Jasa Percetakan Jurnal

SUMBER DANA PNBP)

RM RM

35

Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor PKP2A II LAN Makassar

36

Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Gedung PKP2A II LAN Makassar Tahun 2015

37

Pekerjaan Rehabilitasi Gedung PKP2A II LAN Makassar

38

Pengadaan Barang Peralatan dan Mesin PKP2A II LAN Tahun 2015

IV

PPK SATKER 662656 PKP2A III LAN SAMARINDA

(RM atau


086.01.3598.010.001.5 26311

NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)


JASA LAINNYA 39.600.000

39.380.000

40.000.000

Metode Pengadaan (ELelang / Pengadaan Langsung) Pengadaan Langsung

3589.002.001.533121

Jasa Konsultansi

120.171.000

120.170.000

118.700.000

SELEKSI SEDERHANA

3589.002.001.533121

Jasa Konsultansi

100.262.000

100.260.000

100.260.000

SELEKSI SEDERHANA

3589.002.001.533121

Jasa Konsultansi

2.157.877.000

2.154.779.000

2.003.888.000

SELEKSI SEDERHANA

3581.007.001.53211

Pengadaan Barang

321.975.000

318.733.000

317.236.000

RM

RM

RM

LELANG


1370/PII.1.1.1/PBJ/01.2 Tanggal 12 Mei 2015 0660/PII.1.1.1/PBJ/01.2 Tanggal 17 Maret 2015 0238/PII.1.1.1/PBJ/01.2 Tanggal 23 Januari 2015 2379/PII.1.1.1/PBJ/01.2 Tanggal 27 Juli 2015 3499/PII.1.1.1/PBJ/01.2 Tanggal 9 November 2015

NAMA PENYEDIA



13 Mei s/d 31 Des 2015 CV. Kreatif Lenggara SYAFITRI PERDANA KONSULTAN

3001/PII.1.1.1/Keu.03.2 17 Maret s.d 1 Mei 2015 3698/PII.1.1.1/Keu.03.2

26 Januari s.d 21 PT. DANA consultant Desember 2015 BATARA PERSADA

28 Juli s.d 29 November 2015

4121/PII.1.1.1/Keu.03.2

3715/PII.1.1.1/Keu.03.2

9 s.d 29 November 2015 CV.BERKAT

3784/PII.1.1.1/Keu.03.2

086.01.662656.51.01.0 1.3590.005.004.53311 1

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

200.000.000

199.877.000

198.542.000

Pengadaan Lansung

198/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 26 Januari 2015

086.01.662656.51.01.0 1.3582.994.002.52311 1 086.01.662656.51.01.0 1.3599.006.003.52181 1

PENGADAAN JASA LAINNYA

75.000.000

74.922.000

73.967.000

Pengadaan Lansung

1386/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal PT. Pusaka Byantara 31 Desember 2014 Sakti


192.000.000

191.301.000

189.710.000

Pengadaan Lansung

272/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 20 Februari 2015

CV. Rizky Ananda

PNBP

086.01.662656.51.01.0 1.3599.006.007.52181 1


196.000.000

195.965.000

194.180.000

Pengadaan Lansung

1598/P.III.1.1/PBJ.01.2 Tanggal 14 Agustus 2015

CV. Rizky Ananda

Pengadaan Jasa Benchmarking Diklat PIM IV Angkatan VII

PNBP

086.01.662656.51.01.0 1.3599.006.007.52121 9


161.000.000

160.908.000

160.000.000

Pengadaan Lansung

1598/P.III.1.1/PBJ.01.2 Tanggal PT. Hidayah Nur 14 Agustus 2015 Mulia

6

Pengadaan Konsumsi Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan VI

PNBP

086.01.662656.51.01.0 1.3599.006.001.52181 1


75.600.000

75.357.500

74.838.750

Pengadaan Lansung

2124/P.III.1.1/PBJ.01.2 Tanggal 13 Oktober 2015

CV. Rizky Ananda

14 Oktober - 25 November 2578/P.III.1.1/PBJ.01.1 2015 Tanggal 25 November 2015

7

Pengadaan Konsumsi Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan VII

PNBP

086.01.662656.51.01.0 1.3599.006.001.52181 1


75.600.000

75.357.500

74.838.750

Pengadaan Lansung

2127/P.III.1.1/PBJ.01.2 Tanggal 16 Oktober 2015

CV. Rizky Ananda

18 Oktober - 27 November 2583/P.III.1.1/PBJ.01.1 2015 Tanggal 27 November 2015

8

Pengadaan Konsumsi Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan IV

PNBP

086.01.662656.51.01.0 1.3599.006.001.52181 1


109.200.000

109.092.500

108.047.500

Pengadaan Lansung

1094/P.III.1.1/PBJ.01.2 Tanggal 27 Mei 2015

CV. Rizky Ananda

9

Pengadaan Konsumsi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Angkatan VI

PNBP


54.600.000

54.510.000

54.200.000

Pengadaan Lansung

1987/P.III.1.1/PBJ.01.2 Tanggal 28 Sept 2015

CV. Rizky Ananda

10

Pengadaan Jasa Benchmarking Diklat PIM III Angkatan II

PNBP


176.000.000

175.700.000

175.060.000

Pengadaan Lansung

481/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal PT. Hidayah Nur 19 Maret 2015 Mulia

11

Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Turap dan Parkir

RM

086.01.662656.51.01.0 1.3599.006.006.52121 1 086.01.662656.51.01.0 1.3599.006.003.52121 9 086.01.662656.51.01.0 1.3590.005.001.53311 1

1603/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 23 Juli 2015

12

Pengadaan Jasa Pengemudi

RM

13

Pekerjaan Pemasangan Instalasi Air bersih/PDAM

RM

086.01.662656.51.01.0 1.3582.994.002.52111 1 086.01.662656.51.01.0 1.3590.005.002.53611 1

1

Pekerjaan Renovasi Ruangan Kelas Lantai II

RM

2

Pekerjaan Pengelolaan Halaman, Taman dan Pagar

RM

3

Pengadaan Konsumsi Diklat PIM III Angkatan II

PNBP

4

Pengadaan Konsumsi Diklat PIM IV Angkatan VII

5



PT. Elcita Mitra Segara

26 Januari - 26 Februari 2015

Jan-Des 2015

23 Februari - 23 Juni 2015


2780/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 31 Desember 2015 1795/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 17 Juni 2015

18 Agustus - 10 Desember 2778/P.III.1.1/PBJ.01.1 2015 Tanggal 17 Desember 2015 30 Maret - 02 April 2015

2 Juni - 10 Juli 2015

29 September - 3 November 2015 24 - 27 Maret 2015

021a/NRS/BASP/IX/2015 Tanggal 23 September 2015

1663/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 26 Februari10 Juli 2015 2573/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 3 November 2015 597/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 31 Maret 2015

27 Juli - 23 November 2015 41.025.000

41.019.000

40.908.450

Pengadaan Lansung

CV. Adyatma Consultant


60.220.000

60.216.000

59.706.000

Pengadaan Lansung

1396/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal PT. Pusaka Byantara 31 Desember 2014 Sakti


121.000.000

120.965.000

120.525.000

Pengadaan Lansung

706/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal CV. Karya Jaya 10 April 2015 Bersama

2326/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 23 Juli 2015 Jan-Des 2015

2778/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 31 Desember 2015

13 April - 3 Mei 2015

Page 14 of 50


NO

NAMA PAKET

NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)



PENGADAAN BARANG

72.000.000

72.000.000

71.680.000

Pengadaan Lansung


144.000.000

144.000.000

142.522.188

E-Katalog

086.01.662656.51.01.0 1.3582.994.002.52111 1


305.700.000

305.550.000

302.746.000

LELANG SEDERHANA

1389/P.III.1.1/PBJ.01 Tanggal 31 Desember 2014

086.01.662656.51.01.0 1.3582.994.002.52311 1


390.000.000

389.955.000

383.450.000

LELANG SEDERHANA

1372/P.III.1.1/PBJ.01 Tanggal CV. Ardhilla Jaya 31 Desember 2014

086.01.662656.51.01.0 1.3599.006.002.52181 1 086.01.662656.51.01.0 1.3590.003.001.53211 1


201.600.000

200.487.500

195.542.500

LELANG SEDERHANA



CV. Malira Jaya Sakti

PNBP

086.01.662656.51.01.0 1.3599.006.004.52181 1


SUMBER DANA PNBP)

14

Pengadaan CCTV

RM

15

Langganan Jasa Internet

RM

16

Pengadaan Jasa Keamanan PKP2A III LAN

RM

17

Pengadaan Jasa Kebersihan, Pengadaan Bahan dan Peralatan Kebersihan PKP2A III LAN

RM

18

Pengadaan Konsumsi Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angk. VI

PNBP

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 19


RM

(RM atau

086.01.662656.51.01.0 1.3590.003.001.53211 1 086.01.662656.51.01.0 1.3582.994.002.52211 9

PENGADAAN BARANG


NAMA PENYEDIA

2203/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal CV. Mitratama 2 November 2015 Commindo 339/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 2 PT. Telkom Januari 2015 Indonesia

2 - 27 November 2015

Januari - Desember 2015


2666/P.III.1.1/PBJ.01.2 Tanggal 27 November 2015 2741/P.III.1.1/PBJ.01.2 Tanggal 31 Desember 2015

Jan-Des 2015 PT. Pusaka Byantara Sakti

2768/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 31 Desember 2015 Jan-Des 2015 2809/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 31 Desember 2015 Februari - Juli 2015

CV. Rizky Ananda


Maret - April 2015 275.820.000

275.811.000

251.182.800

LELANG SEDERHANA

243.000.000

242.676.500

212.020.000

LELANG SEDERHANA

640/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 8 Maret 2015

CV. Join-In

1470/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 6 Juli 2015 April -Agustus 2015

20

Pengadaan Konsumsi Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLI Kelas E

21

Konsultan Perencanaan Pembangunan Turap dan Atap Parkir

RM

086.01.662656.51.01.0 1.3590.005.001.53311 1


64.468.000

64.400.000

33.275.000

SELEKSI SEDERHANA

685/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 15 April 2015

CV. Idesplan Consulting Engineers

22

Pekerjaaan Pemeliharaan Gedung Kantor, Asrama dan Sarana Lingkungan Pada Kantor PKP2A III LAN

RM

086.01.662656.51.01.0 1.3582.994.002.52311 1


302.500.000

302.202.000

295.200.000

LELANG SEDERHANA


CV. Profesional Teknik

23

Pengadaan Jasa Benchmarking ke Kuala Lumpur dan Bangkok Diklatpim II Angkatan XLI Kelas E

PNBP

086.01.662656.51.01.0 1.3599.006.004.52121 9


875.000.000

874.900.000

849.750.000

LELANG SEDERHANA


PT. Nusindo Rekatama Semesta

24

Pekerjaan Pembangunan Turap dan Atap Parkir

RM

086.01.662656.51.01.0 1.3590.005.001.53311 1


1.172.148.000

1.170.865.000

974.600.000

LELANG SEDERHANA


CV. Sinar Agung Konstruksi

1665/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 13 Agustus 2015

April - Mei 2015 1276/P.III.1.1/PBJ.01.2 Tanggal 11 Mei 2015 Juni - Agustus 2015 2078/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 31 Agustus 2016 Mei 2015

V

PPK SATKER 680612 PKP2A IV LAN ACEH

1

Pengadaan Jasa Keamanan (Satpam)

RM

(086.01.680612.06.00. 01.3583.994.002.5211 11) (086.01.680612.06.00. 01.3583.994.002.5212 11)

Jasa Lainnya

422.700.000

-

1a

Pengadaan Jasa Keamanan (Satpam)

RM

(086.01.680612.06.00. 01.3583.994.002.5211 11) (086.01.680612.06.00. 01.3583.994.002.5212 11)

Jasa Lainnya

422.700.000

422.700.000

2

Pengadaan Meubelair

RM

(086.01.680612.06.00. 02.3591.003.001.5321 11)

Barang

1.690.978.000

1.690.975.000



Page 15 of 50

-

LELANG SEDERHANA

-

422.385.000 PENUNJUKAN No. 04-PL/PPK/PKP2AIV/I/2015 PT. Abdi Jaga LANGSUNG Tgl. 15 Januari 2015 Manunggal

1.639.707.740

LELANG SEDERHANA

Kontrak CV. Kakuci Matsu No. 07-LS/PPK/PKP2AIV/II/2015 Tgl. 15 Januari 2015 Add Kontrak

1192/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 22 Mei 2015 Juli - Oktober 2015

2000/P.III.1.1/PBJ.01.1 Tanggal 28 September 2015

1/2015 - 12/2015

2 (Dua) kali lelang gagal, dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung

1/2015 - 12/2015

23/PL/PPHP/PKP2AIV/XII/2 015 Tanggal 11 Desember 2015

2/2015 - 5/2015

06/LS/PPHP/PKp2AIV/V/ 2015 Tanggal 25 Mei 2015

NO

NAMA PAKET

3

Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Lainnya (10 Bln)

4

SUMBER DANA PNBP)

(RM atau


NILAI PAGU (Rp)

RM

(086.01.680612.06.00. 01.3583.994.002.5211 11) (086.01.680612.06.00. 01.3583.994.002.5212 11)

Jasa Lainnya

420.210.000

Pengadaan Konsumsi Diklatpim II (Akt. XLI Kelas L)

PNBP

(086.01.680612.06.00. 06.3600.005.003.5212 11)

Jasa Lainnya

281.880.000

5

Pengadaan Jasa Benchmarking Diklatpim II (Akt. XLI Kelas L)

PNBP

(086.01.680612.06.00. 06.3600.005.003.5212 19)

Jasa Lainnya

6

Pengadaan Pemeliharaan Halaman Gedung/Kantor

RM

(086.01.680612.06.00. 01.3583.994.002.5231 11)

7

Pembangunan Tempat Parkir Sepeda Motor Gedung A

RM

8

Pengadaan Alat Kebersihan Gedung

9

NILAI HPS (Rp)

420.210.000



416.600.000

LELANG SEDERHANA

281.880.000

277.000.000

LELANG SEDERHANA

811.308.000

811.308.000

774.210.000

Jasa Lainnya

130.194.000

130.194.000

130.177.000

(086.01.680612.06.00. 02.3591.003.001.5331 11)

Konstruksi

62.000.000

RM

(086.01.680612.06.00. 01.3583.994.002.5231 11)

Barang

43.961.000

Pengadaan Sewa Bandwidth Internet

RM

(086.01.680612.06.00. 01.3583.994.002.5221 19)

Jasa Lainnya

10

Pengadaan Jasa Konsultan Perencana (Paket Review Design Meubelair)

RM

(086.01.680612.06.00. 02.3591.003.001.5321 11)

11

Pengadaan Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor

RM

12

Pengadaan Jasa Konsumsi Diklatpim Tk. III (Akt. I)

13

Pengadaan Jasa Konsumsi Diklatpim Tk. IV (Akt. I)



No. 11-LS/PPK/PKP2A IV/III/2015 Tgl. 2 Maret 2015

NAMA PENYEDIA

PT. Tirta Buana Mandiri

Kontrak CV. Indra No. 33LS/PPK/PKP2AIV/VIII/2015 Tgl. 18 Agustus 2015 Add Kontrak I No. 34LS/PPK/PKP2AIV/VIII/2015 Tgl. 19 Agustus 2015 Add Kontrak II No. 46-LS/PPK/PKP2AIV/XI/2015 PT. Antalya Vonna LELANG Kontrak SEDERHANA No. 39-LS/PPK/PKP2AIV/IX/2015 Ghinna Tour & Travel Tgl. 9 September 2015 Add Kontrak PENGADAAN No. 17-PLs/PPK/PKP2A CV. Barona Usaha LANGSUNG IV/I/2015, Tanggal 13 Januari 2015


3/2015 - 12/2015

19/Pls/PPHP/PKP2AIV/XII/2 015 Tanggal 10 Desember 2015

8/2015 - 12/2015

17/LS/PPHP/PKp2AIV/XII/ 2015 Tanggal 10 Desember 2015

9/2015 - 9/2015

No. 14/LS/PPHP/PKp2AIV/IX/ 2015 Tgl 17 September 2015 No. 22/Pls/PPHP/PKP2A IV/XII/ 2015 Tgl 10 Desember 2015

1/2015 - 12/2015

61.334.000

PENGADAAN Nomor :84LANGSUNG PLs/PPK/PKP2AIV/IX/2015, tanggal 4 November 2015

43.898.000

43.502.000

PENGADAAN 07/Pls/PPHP/PKP2A IV/VI/ 2015 CV. Dian Angkasa LANGSUNG Tanggal 08 Februari 2015

6/2015 - 6/2015 (10 hari Kalender)

No. 07/Pls/PPHP/PKP2A IV/VI/ 2015 Tgl 19 Juni 2015

59.301.000

59.301.000

59.297.700

PENGADAAN No. 09-PLs/PPK/PKP2AIV/I/2015 PT. Telekomunikasi LANGSUNG Tgl. 21 Januari 2015 Indonesia, Tbk

2/2015 - 12/2015

No. 24/Pls/PPHP/PKP2A IV/XII/ 2015 Tgl 10 Desember 2015

Konsultansi

38.945.000

39.908.000

38.945.000

PENGADAAN No. 07-PLs/PPK/PKP2AIV/I/2015 CV. Nada Consultant LANGSUNG Tgl. 8 Januari 2015

1/2015 - 2/2015

No. 07/Pls/PPHP/PKP2A IV/VI/ 2015 Tgl 08 Februari 2015

(086.01.680612.06.00. 01.3583.994.002.5231 11)

Konstruksi

140.220.000

62.364.000

62.000.092

PENGADAAN No. 57LANGSUNG PLs/PPK/PKP2AIV/V/2015 Tgl. 22 Mei 2015

CV. Tursina Mandiri

5/2015 - 7/2015

No. 11/Pls/PPHP/PKP2A IV/VII/ 2015 Tgl.05 Juli 2015

PNBP

(086.01.680612.06.00. 06.3600.005.004.5212 11)

Jasa Lainnya

190.400.000

177.624.000

176.177.100

PENGADAAN No. 37LANGSUNG PLs/PPK/PKP2AIV/V/2015 Tgl. 13 Mei 2015

CV. Banda Rifie

5/2015 - 9/2015

No. 13-Pls/PPHP/PKP2A IV/IX/ 2015 Tgl 05 September 2015

PNBP

(086.01.680612.06.00. 06.3600.005.006.5212 11)

Jasa Lainnya

191.360.000

176.647.000

176.375.400

PENGADAAN No. 72LANGSUNG PLs/PPK/PKP2AIV/V/2015 Tgl. 11 Juni 2015

CV. Banda Rifie

5/2015 - 9/2015

No. 18-Pls/PPHP/PKP2A IV/X/ 2015 Tgl 28 Oktober 2015

Page 16 of 50

CV. Roda Mas Beton


4/11/2015 - 8 desember No. 21/Pls/PPHP/PKP2A 2015 IV/XII/ 2015 Tgl 08 Desember 2015

NO

NAMA PAKET

SUMBER DANA PNBP)

(RM atau


NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)




NAMA PENYEDIA



14

Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Gol. III (Akt. I)

PNBP

(086.01.680612.06.00. 06.3600.005.007.5212 11)

Jasa Lainnya

97.200.000

97.200.000

97.080.000

PENGADAAN No. 74LANGSUNG PLs/PPK/PKP2AIV/IX/2015 Tgl. 22 September 2015

CV. Sahabat Catering Mandiri

9/2015 - 11/2015

No. 19-Pls/PPK/PKP2A IV/XI/ 2015 Tgl 10 November 2015

15

Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Gol. III Akt. II)

PNBP

(086.01.680612.06.00. 06.3600.005.008.5212 11)

Jasa Lainnya

97.200.000

97.160.000

96.432.000

PENGADAAN No. 98LANGSUNG PLs/PPK/PKP2AIV/II/2015 Tgl. 11 November 2015

CV. Sahabat Catering Mandiri

11/2015 - 12/2015

No. 20-Pls/PPK/PKP2A IV/XI/ 2015 Tgl 10 November 2015

16

Pengadaan Jasa Benchmarking Diklatpim III (Akt. I)

PNBP

(086.01.680612.06.00. 06.3600.005.004.5212 19)

Jasa Lainnya

211.608.000

194.793.000

194.612.000

PENGADAAN No. 31LANGSUNG PLs/PPK/PKP2AIV/VI/2015 Tgl. 11 Juni 2015

PT. Antalya Vonna Ghinna Tour & Travel

6/2015 - 6/2015 (5 hari Kalender)

No. 08-Pls/PPHP/PKP2A IV/VI/ 2015 Tgl 18 Juni 2015

17

Pengadaan Jasa Benchmarking Diklatpim IV (Akt. I)

PNBP

(086.01.680612.06.00. 06.3600.005.006.5212 19)

Jasa Lainnya

213.142.000

199.992.000

199.504.350

PENGADAAN No. 47LANGSUNG PLs/PPK/PKP2AIV/VII/2015 Tgl. 31 Juli 2015

PT. Antalya Vonna Ghinna Tour & Travel

8/2015 - 8/2015 (4 hari Kalender)

No. 08-Pls/PPHP/PKP2A IV/VI/ 2015 Tgl 18 Juni 2015

18

Pengadaan ME/Komputer

PNBP

(086.01.680612.06.00. 06.3600.005.004.5321 11)

Barang

57.300.000

57.300.000

56.950.000

PENGADAAN No. 69LANGSUNG PLs/PPK/PKP2AIV/VII/2015 Tgl. 18 September 2015

CV. Tiki Com

9/2015 - 9/2015 (7 hari Kalender)

No. 07-Pls /PPHP/PKP2AIV/VIII/2015 Tgl 07 Agustus 2015

19

Perlengkapan Peserta Diklatpim II (Akt. XLI Kelas L)

PNBP

(086.01.680612.06.00. 06.3600.005.003.5218 11)

Barang

51.000.000

49.856.000

49.752.340

PENGADAAN No. 80LANGSUNG PLs/PPK/PKP2AIV/VII/2015 Tgl. 18 September 2015

CV. Green

8/2015 - 8/2015 (12 hari Kalender)

No. 09-Pls /PPHP/PKP2AIV/VIII/2015 Tgl 18 September 2015

VI

PPK SATKER 662621 STIA LAN JAKARTA

1 Pengadaan Mesin Telepon PABX

RM

086.01.02.3592.003.00 1.011.532111

Pengadaan Barang

150.000.000

137.777.000

Pengadaan Langsung

72.5/KS.1.1/RTP.01.1/8/2015

CV. Cipta Karya Prima

10 - 29 Agustus 2015

88/KS.1.1/RTP/01.1/8/2015

Pengadaan Internet

RM

086.01.06.3611.003.00 1.012.522141

Jasa lainnya

110.000.000

109.991.000

109.968.000

Pengadaan Langsung

58/KS.1.1.3/PBJ.01.2

PT. CYBER NETWORK INDONESIA

2 Januari - 31 Desember 2015

191/KS.1.1/RTP/01.1/12/20 15

Pemeliharaan Mesin Absensi

RM

086.01.01.3584.994.00 1.002.523123

Pengadaan Barang

14.600.000

14.300.000

14.150.000

Pengadaan Langsung

550/KS.1.1.3/PBJ.01.2

PT. Rekabio


197/KS.1.1/RTP/01.1/12/20 15

Perawatan/Pemeliharaan Komputer dan Printer

RM

086.01.01.3584.994.00 1.002.523123

Pengadaan Barang

72.150.000

71.348.000

57.743.000

Pengadaan Langsung

552.3/KS.1.1.3/PBJ.01.2;

CV. Indah Permata

2 Januari s/d 31Desember 194/KS.1.1/RTP/01.1/12/20 2015 15

Perawatan/Pemeliharaan Lift

RM

086.01.01.3584.994.00 1.002.523123

Pengadaan Barang

64.872.000

64.872.000

57.530.000

Pengadaan Langsung

549.5/KS.1.1.3/PBJ.01.2;

PT. Mitsubishi Jaya Elevator And Escalator

2 Januari s/d 31Desember 193/KS.1.1/RTP/01.1/12/20 2015 15

Pemeliharaan Pengharum Ruangan

RM

086.01.01.3584.994.00 1.002.523123

Pengadaan Barang

33.118.000

33.118.000

26.581.000

Pengadaan Langsung

56/KS.1.1.3/PBJ.01.2;

PT. Calmic Indonesia

Langganan E-Journal dan E-Book

RM

086.01.06.3611.003.00 1.012.522141

Pengadaan Barang

150.000.000

149.980.000

148.000.000

Pengadaan Langsung

63/KS.1.1.3/PBJ.01.2;

PT. Jayaraya Tama Jaya Buana

Pengadaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor

RM

086.01.01.3584.994.00 1.002.521111

Pengadaan Barang

185.256.000

185.162.000

181.553.020

lelang

24/KS.1.1/RTP/01.1/04/2015

PNBP

086.01.06.3611.002.00 1.013.521211

Jasa lainnya

150.500.000

150.150.000

136.700.000

Pengadaan Langsung

127/KS.1.1/RTP/01.1/10/2015


RM

086.01.06.3611.001.00 2.017.533111

Pengadaan Barang

200.000.000

199.468.500

197.706.000

Pengadaan Langsung

109/KS.1.1/RTP/01.1/9/2015

PT. Rajimmy Bersaudara

128.000.000

2

3

4

5

6

7

8

9 Pengadaan Konsumsi Wisuda

2 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015 Januari 2015 s.d. Desember 2015

PT. Dwitama Sentosa Maret s.d desember 2015

195/KS.1.1/RTP/01.1/12/20 15 192/KS.1.1/RTP/01.1/12/20 15 126.2/KS.1.1/RTP/01.1/11/ 2015

20 Oktober s/d 29 Oktober 129.3/KS.1.1/RTP/01.1/10/ 2015 2015

10 Pengadaan CANOPI


Page 17 of 50

25 Septermber s/d 24 Oktober 2015

135.5/KS.1.1/RTP/01.1/11/ 2015

NO

NAMA PAKET

SUMBER DANA PNBP)

11

(RM atau


NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)




NAMA PENYEDIA



AI.TSO/BAP/GSO/007/SPP/ 2015

PNBP

086.01.06.3611.002.00 1.014.532111

Pengadaan Barang

593.400.000

593.400.000

548.120.000

E-katalog

002/KS.1.1/RTP/01.1/3/2015

PT. Astra International, Tbk TSO GSO

10 Maret s/d 9 Juni 2015

Pengadaan Komputer PC, Laptop dan Projektor

RM

086.01.06.3611.001.00 2.017.532111

Pengadaan Barang

505.000.000

499.059.675,40

427.427.000

lelang

111.3/KS.1.1/RTP/01.1/9/2015

PT. Complus Sistem Solusi

28 September s.d 27 Nopember 2015

Pengadaan Bahan dan Alat Kebersihan Gedung, Taman dan Halaman

RM

086.01.01.3584.994.00 1.002.523112

Pengadaan Barang

96.600.000

96.412.400

95.033.000

lelang

001.1/KS.1.1/RTP/01.1/03/2015

Koperasi Pegawai LAN

Pengadaan Tenaga Outsorching

RM

086.01.01.3584.994.00 1.002.521111

Jasa lainnya

891.512.000

890.448.000

878.713.820

Lelang

551/KS.1.4/RTP/01.1/12/2014

PT. Rianas Grahasaba Abadi

Pengadaan Meubelair

RM

086.01.06.3611.001.00 2.017.532111

Pengadaan Barang

200.000.000

199.705.000

198.200.000

Pengadaan Langsung

105/KS.1.1/RTP/01.1/9/2015

086.01.06.3611.001.00 2.017.532111

Pengadaan Barang

20.050.000

20.050.000

16.364.500

E-katalog

Pengadaan Kendaraan Roda 4 12

/KS.1.1/RTP/01.1/10/2015

13

14

15 16

Pengadaan Kendaraan Roda 2 17

2 Maret s/d 31 Desember 140/KS.1.1/RTP/01.1/11/20 2015 15 2 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015

312/RGSA/LB/XII/2015

CV. Pulau Candi Utama

22 September s/d 11 Oktober 2015

125.1KS.1.1/RTP/01.1/10/2 015

72/KS.1.1/RTP/01.1/7/2015

PT. Wahana Makmur Sejati

6 Juli s/d 4 Agustus

Pengadaan Rak Arsip

RM

086.01.06.3611.001.00 2.017.532111

Pengadaan Barang

150.000.000

146.327.000

144.700.000

Pengadaan Langsung

95.5/KS.1.1/RTP/01.1/9/2015

CV. Bhina Sana Kuarga

1 September s/d 10 September 2015

98.3/KS.1.1/RTP.01.1/9/20 15

Pengadaan Box dan Folder Arsip

RM

086.01.06.3611.003.00 5.521811

Pengadaan Barang

130.000.000

121.493.000

119.687.000

Pengadaan Langsung

99/KS.1.1/RTP/01.1/9/2015

CV. Cakra Buana Abadi

11 September s/d 20 September

104.1/KS.1.1/RTP/01.1/9/2 015

PNBP

086.01.06.3611.002.00 1.013.521211

Pengadaan Barang

150.000.000

148.750.000

147.000.000

Pengadaan Langsung

111.1/KS.1.1/RTP/01.1/9/2015

CV. Mekar Carano Batirai


126/KS.1.1/RTP/01.1/10/20 15

18

19 Pengadaan Toga Wisuda 20 Pengembangan SIMAK

RM

086.01.06.3611.001.00 Jasa konsultansi 3.011.536111

82.500.000

50.000.000

48.500.000

Pengadaan Langsung

31/KS.1.1/RTP/01.1/5/2015

CV. Suteki Global Informatika


41/KS.1.1/RTP/01.1/6/2015

Pengembangan Mesin Absensi

RM

086.01.06.3611.001.00 2.017.532121

75.000.000

50.320.000

50.250.000

Pengadaan Langsung

134/KS.1.1/RTP.01.1/10/2015

PT. Biomat Aplikasi Teknologi

30 Oktober s/d 18 November 2015

149/KS.1.1/RTP/01.1/11/20 15

Pengembangan Website

RM


30.000.000

27.500.000

27.000.000

Pengadaan Langsung

135.3/KS.1.1/RTP/01.1/10/2015

CV. Suteki Global Informatika

30 Oktober s/d 30 November 2015

135.3/KS.1.1/RTP/01.1/10/ 2015

Rehabilitasi Gedung STIA

RM

086.01.02.3592.004.00 1.011.533121

743.500.000

735.000.000

696.367.000

lelang

79/KS.1.1/RTP/01.1/8/2015

CV. Sarimas Putra Andalas

19 Agustus s/d 17 Desember 2015

176.1/KS.1.1/RTP/01.1/12/ 2015

Konsultan Perencana

RM


50.000.000

50.000.000

49.476.000

Pengadaan Langsung

08/KS.1.1/RTP.01.1/03/2015

PT. Lharas Design

17 Maret s.d 30 April 2015

176,1,2/KS.1.1/RTP.01.1/12 /2015

Konsultan Pengawas Rehabilitasi Gedung

RM


35.000.000

34.950.000

34.567.000

Pengadaan Langsung

75/KS.1.1/RTP/01.1/7/2015

PT. Bumi Madani

30 Juli s/d 210 Hari Kalender

Pengadaan Buku Perpustakaan

RM

086.01.06.3611.001.00 2.017.536111

Pengadaan Barang

71.400.000

70.952.000

69.901.000

Pengadaan Langsung

72.3/KS.1.1/RTP/01.1/8/2015

CV. Artha Book Cemerlang

10-Agu-15

042/KS.1.1/RTP/01.1/11/20 15

Pemeliharaan Halaman dan Taman

RM

086.01.01.3584.994.00 1.002.523112

Pengadaan Barang

122.800.000

122.026.000

118.292.000

Pengadaan Langsung

28.A/KS.1.1/RTP/01.1/05/2015

PT. Rajimmy Bersaudara

5 Mei s/d 3 Juni 2015

38.A/KS.1.1/RTP/01.1/05/2 015

Pemeliharaan Gedung

RM

086.01.01.3584.994.00 1.002.523112

Pengadaan Barang

200.000.000

199.957.000

198.146.000

Pengadaan Langsung

95.1/KS.1.1/RTP/01.1/9/2015

PT. Golan Karya Sejahtera


125.3/KS.1.1/RTP/01.1/10/ 2015

Pemeliharaan Mesin AC

RM

086.01.01.3584.994.00 1.002.523123

Pengadaan Barang

135.000.000

134.824.000

128.490.000

Pengadaan Langsung

550/KS.1.3/PBJ.01.2

PT. Sira Mauli Persada

Pengadaan Server

RM

086.01.02.3592.003.00 1.011.532111

Pengadaan Barang

150.000.000

138.569.000

106.660.400

lelang

30/KS.1.1/RTP/01.1/05/2015

PT. Amtek Sulusindo

Pekerjaan Perawatan/Perbaikan Gedung

RM

086.01.01.3584.994.00 1.002.523112

Pengadaan Barang

104.000.000

103.914.000

102.736.000

Pengadaan Langsung

125.4/KS.1.1/RTP/01.1/10/2015

21

Pengadaan Barang

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Pengadaan Barang

Page 18 of 50

CV. Ditha Kasih Mandiri

2 Januari s/d 31 Desember 190/KS.1.1/RTP/01.1/12/20 2015 15 7 Mei s/d 21 Mei 2015 16 Oktober s/d 29 November 2015

34/KS.1.1/RTP/01.1/05/201 5 159/KS.1.1/RTP/01.1/11/20 15

NO

NAMA PAKET

VII

SUMBER DANA PNBP)

(RM atau


NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)



50.000.000

38.000.000

34.000.000

Pengadaan Langsung

No 0014/KS.1.1/PBJ.01.2 5 Jan PT. Dwitama Putra 2015 Mandiri


3705 /KS.1.1.3/ PBJ.01.2 Tanggal 18 Juni 2015

86.950.000

Pengadaan Langsung

No 0235/KS.1.1/PBJ.01.2 30 Jan PT. Indonesia 2015 Comnet Plus

1 Februari - 31 Desember 2015

5835/KS.1.1.3/PBJ.01.2 Tanggal 31 Desember 2015

32.568.800

Pengadaan Langsung


NAMA PENYEDIA


PPK SATKER 662635 STIA LAN BANDUNG

1

Pengadaan Bahan Kebersihan Gedung dan Bangunan

RM

086.01.662635.02.51.0 1.3585.994.002.52311 2

Barang

2

Pengadaan Koneksi Internet

RM

086.01.662635.02.51.0 1.3585.994.001.52111 1

Jasa Lainnya

3

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Penunjang Pendidikan

4

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

RM

5

Penambahan jaringan Listrik

RM

PNBP

88.935.000

88.935.000

086.01.662635.02.51.0 6.3612.006.001.53211 1 086.01.662635.02.51.0 1.3585.994.002.52312 1 086.01.662635.02.51.0 2.3593.003.001.53413 1

Jasa Lainnya

28.000.000

28.000.000

Jasa Lainnya

146.500.000

146.500.000

23.205.000

Barang

32.653.000

32.653.000

27.599.000

145.946.000

Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung

No 2932/KS.1.1/PBJ.01.2 21 April 2015

CV. Ararira Pratama 21 April - 20 Mei 2015 Mandiri

No 2873/KS.1.1/PBJ.01.2 15 Mei CV. Esa Karya 2015 No 2907/KS.1.1/PBJ.01.2 17 April 2016

15 Mei - 14 Juni 2015

15Mei 2015 - 14 Juni 2015

4451 /KS.1.1.3/ PBJ.01.2 Tanggal 26 Agustus 2015

086.01.662635.02.51.0 1.3585.994.001.52311 1

Jasa Lainnya

23.240.000

8

Pengadaan Hardware Adm. Akademik dan Perkantoran

RM

086.01.662635.02.51.0 2.3593.003.002.53211 1

Barang

72.000.000

71.400.000

9

Update Sistem Informasi Manajemen

Barang

35.000.000

35.000.000

34.980.000

Pengadaan Langsung

CV. Suteki Global 4628/KS.1.1/PBJ.01.2 Tanggal 7 Informatika September 2015

Jasa Lainnya

25.000.000

24.950.000

24.845.000

Pengadaan Langsung

4103/PP/PBJ.01.2 Tanggal 5 Agustus 2015

CV. Latip Anugerah Jaya

No 0007/KS.1.1/PBJ.01.2 tgl 2 Jan 2015

PT. Masadenta


PT. Dwitama Putra Mandiri


CV. Araira Pratama Mandiri

19 Oktober - 2 November 2015

PNBP

086.01.662635.02.51.0 6.3612.001.010.53611 1 086.01.662635.02.51.0 1.3585.994.001.52312 1

Pengadaan Langsung

69.700.000

Pengadaan Langsung

10 Pemeliharaan Komputer

RM

11 Pengadaan jasa keamanan kantor

RM

086.01.662635.02.51.0 1.3585.994.001.52111 1

Jasa Lainnya

546.040.000

542.972.000

538.966.000

E-Lelang

12 Pengadaan Jasa kebersihan

RM

086.01.662635.02.51.0 1.3585.994.001.52111 1

Jasa Lainnya

428.700.000

428.617.000

394.165.000

E-Lelang

RM

086.01.662635.02.51.0 1.3585.994.002.52312 1

Jasa Lainnya

34.709.000

34.708.850

34.708.850

Pengadaan Langsung

Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan kantor

No. 4104/KS.1.1/PBJ.01.2

4764/KS.1.1/PBJ.01.2 Tanggal 29 September 2015

No 0009/KS.1.1/PBJ.01.2 2 Jan 2015 No 4991/PP/PBJ.01.2 19 Oktober 2015

3415 /KS.1.1.3/ PBJ.01.2 Tgl 4 Juni 2015 3769 /KS.1.1.3/ PBJ.01.2 Tanggal 22 Juni 2015

RM

22.739.640

3152 /KS.1.1.3/ PBJ.01.2 Tanggal 20 Mei 2015

CV. Abdillah Pratama 17 April - 30 Juni 2015

7 Pemeliharaan halaman STIA LAN Bandung

13


CV. Esa Karya

CV. Bizmedia Anugrah Abadi

29 September 2015 - 28 4988 /KS.1.1.3/ PBJ.01.2 Oktober 204 Tanggal 19 Oktober 2015 7 September 2015 - 15 Desember 2015 5 Agustus 2015 - 30 Agustus 2015

5620 /KS.1.1.3/ PBJ.01.2 Tanggal 2 Desember 2015 4454 /KS.1.1.3/ PBJ.01.2 26 Agustus 2015

5833/KS.1.1.3/PBJ.01.2 Tanggal 31 Desember 2015 5831/KS.1.1.3/PBJ.01.2 Tanggal 31 Desember 2015 5034 /KS.1.1.3/ PBJ.01.2 Tgl 27 Oktober 2015

VIII PPK SATKER 662642 STIA LAN MAKASAR 1

Pengadaan Jasa Pramubakti dan Pengemudi

RM

2

Pengadaan Jasa Keamanan

RM

3

Pengadaan Jasa Cleaning Service

RM

4

Pengadaan Meja Asrama

5

Pemeliharaan Gedung Kelas dan Mushallah, Gedung Kantor, Gedung Asrama dan Parkiran Motor


PNBP

RM

086.01.662642.19.51.0 1.3586.994.002.52111 1 086.01.662642.19.51.0 1.3586.994.002.52111 1 086.01.662642.19.51.0 1.3586.994.002.52311 1

Jasa lainnya

086.01.662642.19.51.0 1.3586.007.002.53211 1

Pengadaan Barang

288.572.000

288.572.000

288.378.200

Lelang

022/KS.1.1/PBJ.01/2015 tanggal PT.CYNDI ERATAMA 4 Feb 2015 1 Feb s.d. 31 Des 2015 SEJATI

077/KS.1.1.3/PBJ.01/2015 tanggal 31 Des 2015

312.000.000

311.887.000

304.699.800

Lelang

316/KS.1.1/PBJ.01/2014 tanggal PT. ARAHFINI 22 Des 2014 LOKANANTA


521.182.000

521.182.000

502.353.000

Lelang

50.000.000

49.500.000

44.000.000

Pengadaan Langsung

260/KS.1.1/PBJ.01/2015 tanggal CV. Tiga Satu-Satu 11 Des 2015

CV. Tiga Satu-Satu


135.645.000

135.644.795

128.308.675

Pengadaan Langsung

148/KS.1.1/PBJ.01/2015 tanggal CV. Kurniawan 14 Ags 2015 Pratama

CV. Kurniawan Pratama

035/KS.1.1.3/PBJ.01/2015 tanggal 3 Sep 2015

Jasa lainnya

Jasa lainnya

086.01.662642.19.51.0 Konstruksi 1.3586.994.002.52311 1

Page 19 of 50

1 Jan s.d. 31 Des 2015

317/KS.1.1/PBJ.01/2014 tanggal 22 Des 2014 CV.Puncak Harapan 1 Jan s.d. 31 Des 2015


NO

NAMA PAKET

SUMBER DANA PNBP)

6

Pekerjaan Bongkar Pasang Cor, Pengecatan dan Perbaikan Toilet

RM

7

Pemasangan Atap Tambahan Gedung Kantor

RM

8

Pengadaan Mesin Absen

RM

9

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akademik dan Kemahasiswaan (SIMAK)

RM

10

Pengadaan Komputer dan Perangkat Komputer

(RM atau

PNBP


086.01.662642.19.51.0 Konstruksi 1.3586.994.002.52311 1 086.01.662642.19.51.0 Konstruksi 2.3594.002.001.53312 1 086.01.662642.19.51.0 Pengadaan 2.3594.003.001.53211 Barang 1 086.01.662642.19.51.0 Jasa lainnya 2.3594.003.001.53211 1 086.01.662642.19.51.0 Pengadaan 6.3613.006.004.53211 Barang 1

NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)

I

HAK DAN KEWAJIBAN PPK

HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA



Pengadaan Langsung

263/KS.1.1/PBJ.01/2015 tanggal CV. Kurniawan 11 Des 2015 Pratama

CV. Kurniawan Pratama


51.090.000

51.051.000

50.864.000

Pengadaan Langsung

155/KS.1.1/PBJ.01/2015 tanggal CV. Bangun Cipta 11 Sep 2015 Lestari

CV. Bangun Cipta Lestari

037/KS.1.1.3/PBJ.01/2015 tanggal 12 Okt 2015

102.500.000

102.000.000

100.925.000

Pengadaan Langsung

058/KS.1.1/PBJ.01/2015 tanggal PT. Rekabio 10 Apr 2015

PT. Rekabio

003/KS.1.1.3/PBJ.01/2015 tanggal 23 Apr 2015

80.000.000

80.000.000

78.100.000

Pengadaan Langsung

202/KS.1.1/PBJ.01/2015 tanggal CV. Mediatama 28 Ags 2015 Solusindo

CV. Mediatama Solusindo


81.000.000

77.660.000

76.560.000

Pengadaan Langsung

077/KS.1.1/PBJ.01/2015 tanggal CV. Global Sejahtera CV. Global Sejahtera 24 Apr 2015

KETERANGAN

melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

memberikan keteranganketerangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan penyedia harus mengambil langkahlangkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa LAN RI Jakarta

NAMA PENYEDIA

84.483.432

menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan menerima pembayaran untuk sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak; dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; meminta laporan-laporan secara periodik mengenai berhak meminta fasilitas-fasilitas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak

II


87.223.928

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang

membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.


87.224.000

HAK DAN KEWAJIBAN SURAT PERJANJIAN NO


Page 20 of 50

007/KS.1.1.3/PBJ.01/2015 tanggal 6 Mei 2015

NO

NAMA PAKET

SUMBER DANA PNBP)

(RM atau


NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)

meminta laporan-laporan secara periodik mengenai berhak meminta fasilitas-fasilitas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahanbahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

memberikan keteranganketerangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. III

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; meminta laporan-laporan secara periodik mengenai berhak meminta fasilitas-fasilitas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan


melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

Page 21 of 50




NAMA PENYEDIA



NO

NAMA PAKET

memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

SUMBER DANA PNBP)

(RM atau


NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahanbahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

memberikan keteranganketerangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. III

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;

menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;

ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.

memberikan keteranganketerangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;


melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Page 22 of 50




NAMA PENYEDIA



NO

NAMA PAKET

SUMBER DANA PNBP)

(RM atau


NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)

menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; penyedia harus mengambil langkahlangkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia; melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak; melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaankebiasaan setempat; penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commision), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi; penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak; penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia; tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;


Page 23 of 50




NAMA PENYEDIA



NO

NAMA PAKET

SUMBER DANA PNBP)

(RM atau


NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)

pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biayabiaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;

ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi: a. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar; b. membuat subkontrak dengan pengaturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.

ketentuan mengenai dokumendokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumendokumen tersebut.

Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota joint venture tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hakhak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK.


Page 24 of 50




NAMA PENYEDIA



NO

NAMA PAKET


SUMBER DANA PNBP)

(RM atau


NILAI PAGU (Rp)

NILAI HPS (Rp)

Page 25 of 50




NAMA PENYEDIA




Page 26 of 50


Page 27 of 50


Page 28 of 50


Page 29 of 50


Page 30 of 50


Page 31 of 50


Page 32 of 50


Page 33 of 50


Page 34 of 50


Page 35 of 50


Page 36 of 50


Page 37 of 50


Page 38 of 50


Page 39 of 50


Page 40 of 50


Page 41 of 50


Page 42 of 50


Page 43 of 50


Page 44 of 50


Page 45 of 50


Page 46 of 50


Page 47 of 50


Page 48 of 50


Page 49 of 50


Page 50 of 50

JASA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TA 2015

Recommend Documents