Jaarverslag GOC 2011

Jaarverslag GOC 2011

De creatieve industrie is een van de belangrijkste sectoren van Nederland. Daarom is het van belang om deze industrie te laten groeien en bloeien. Hoe doe je dat? Volgens GOC door optimaal gebruik te maken van de mensen die werkzaam zijn in deze branche en hen, en de organisaties waarbinnen zij werken, te helpen met hun ontwikkeling.

blad 2


Inhoudsopgave Bladzijde Van het bestuur .................................................................................................................................................................... 3 Van de directie ...................................................................................................................................................................... 4 Organisatiestructuur............................................................................................................................................................ 5 Onderzoek.............................................................................................................................................................................. 6 Bedrijfsadvisering / omzet............................................................................................................................................. 10 Personeel & Organisatie .................................................................................................................................................... 11 Bijlage 1 Jaarverslag BHV 2011........................................................................................................................................ 13 Bijlage 2 Financieel overzicht ......................................................................................................................................... 19 Bijlage 3 Personeelsleden............................................................................................................................................... 22 Bijlage 4 Opleidingen en cursussen............................................................................................................................. 24


blad 3

Van het bestuur In 2011 heeft het bestuur en directie de strategie voor de toekomst herijkt. De meest pregnante conclusie is dat de reeds ingezette verbreding van GOC met nog meer passie en energie ter hand genomen zal worden. GOC ontwikkelt zich tot vanzelfsprekend netwerkpartner in de directe creatieve industrie. In 2011 wordt dit al goed zichtbaar. Naast het succes van nieuwe dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het Centrum Creatieve Carrières (C3) is op meerdere vlakken concreet invulling gegeven aan activiteiten die de marktverbreding mogelijk maken. Daarmee is de basis gelegd voor de komende jaren. Erik Stevens, voorzitter

blad 4


Van de directie Het afgelopen jaar stond in het teken van de toekomst. Zo werd samen met het bestuur de strategie voor de komende jaren uitgestippeld. Een toekomst die nog meer dan in 2011 in het teken zal staan van marktverbreding. Voor de brede creatieve industrie zal GOC een vanzelfsprekende netwerkpartner zijn. Maar ook de activiteiten voor het Centrum Creatieve Carrières (C3) zijn toekomstgericht. Loopbaantrajecten van C3 beginnen voor bijna 100% met het ontslag van een medewerker of het faillissement van een bedrijf. Een pijnlijke situatie dus. Maar de activiteiten zijn toekomstgericht: het vinden van een nieuwe baan. Daarin is C3 bijzonder succesvol. In 2011 werd ca. 80% van de mensen (802 kandidaten) aan een nieuwe baan geholpen. Verder werd met de (grafische) vakscholen Creative Spirit opgestart. Een initiatief om gezamenlijk te bouwen aan het beste vakonderwijs van Nederland en zo de studenten, onze toekomstige medewerkers, optimaal inzetbaar te maken. Ook een activiteit gericht op een gezonde toekomst. Op deze toekomstgerichte wijze werkt GOC aan haar missie: zorgen voor goed personeel in de creatieve industrie. Henk Vermeulen directeur


blad 5

Organisatiestructuur

Bestuur GOC

Bestuur GOC-i

Directeur

Personeel & Organisatie

-

Interne Organisatie

-

Financiële administratie Automatisering Interne dienst Subsidies Kwaliteitszorg

Marketing & Communicatie

Personeelsbeleid Arbeidsvoorwaarden Arbeidsomstandigheden Kwaliteitszorg

Onderzoek & Productontwikkeling

- Beleidsontwikkeling en onderzoek - Productontwikkeling

-

Bedrijfsadvisering

- Accreditering leerbedrijven - Afzet diensten en producten - Kwaliteitsbevordering praktijkleren/ personeelsontwikkeling - Relatieonderhoud bedrijven en onderwijsinstellingen

Marketingbeleid Communicatiebeleid Webbeheer Project coörd/org. (Publiciteit)

Training & Consultancy

- Trainingen open inschrijving - Maatwerkprojecten/ incompany - Advisering en ondersteuning opleidingsbeleid en inzetbaarheid - Seminars en workshops - Marketing en communicatie

Services

Administratieve-, facilitaire taken met behulp van o.m. CAPP/ OMNIA, t.b.v.: - Basisregistratie - Cursusadministratie - Examinering Helpdesk - Logistiek - Planning - Receptie - Vacaturebegeleiding

blad 6


Onderzoek GOC heeft voor 2011 haar onderzoeksprogramma in versterkte mate gericht op het in kaart brengen van de creatieve industrie. Traditioneel was het onderzoeksprogramma voornamelijk gericht op de Grafimediabranche. In de afgelopen jaren is dit steeds verder verbreed naar de andere branches en segmenten van de creatieve industrie. 2011 is het jaar dat het onderscheid tussen de verschillende branches bij de uitvoering van het reguliere onderzoeksprogramma praktisch is verdwenen. Over iedere branche verzamelen we informatie over de economische en technologische ontwikkelingen die plaatsvinden, de personeelsontwikkeling (in bedrijven en op de arbeidsmarkt) en de aansluiting van het mbo-beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Naast dit reguliere onderzoeksprogramma wordt er in opdracht specifiek onderzoek verricht. In 2011 werd door sociale partners in de Grafimediabranche het initiatief genomen om speciaal onderzoek te gaan doen naar sociale innovatie binnen bedrijven. Ook dit specifieke onderzoek is gericht op de gehele creatieve industrie. Bij de uitvoering van het onderzoek wordt steeds meer uitgegaan van een geïntegreerde benadering waarbij op een slimme manier (kostenbesparend en minder belastend voor bedrijven) te werk wordt gegaan. In 2011 is het economisch onderzoek dat voorheen niet door GOC werd uitgevoerd eveneens geïntegreerd in bestaand arbeidsmarktonderzoek. Hierdoor werd het tevens mogelijk met dezelfde inspanning het economisch onderzoek te verbreden naar de gehele creatieve industrie. Voor het ontwikkelen van de kwalificatiestructuur voor het MBO-beroepsonderwijs is in 2011 onderzoek gedaan naar de arbeidmarktrelevantie van een mbo-opleiding voor de functie van redactiemedewerker. Dit onderzoek is in samenwerking met Savantis uitgevoerd en gebruikt als input bij het schrijven van de ingangstoets voor het nieuw te ontwikkelen kwalificatiedossier Mediaredactie. Hiernaast is begin 2011 het beroepenonderzoek voor DTP uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn door GOC gebruikt voor het actualiseren van het beroepsprofiel DTP-er en vervolgens voor het actualiseren van de inhoud van het kwalificatiedossier DTP. Het onderzoek was een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek komen enerzijds beschikbaar in specifieke onderzoeksrapportages, maar worden meer dan vroeger gepresenteerd in gepopulariseerde publicaties zoals het jaarlijkse Trends Creatieve Industrie en de “facts and figures” publicaties als Grafimedia in Cijfers en Gaming in cijfers. In 2011 is de aanzet gegeven tot het uitbrengen van meerdere sectorspecifieke facts and figures. In toenemende mate wordt bij de gegevensverzameling gebruik gemaakt van beschikbare online statistische databestanden via CBS Statline, UWV en DUO. De beperking van deze bronnen is echter dat ze niet sectorspecifiek zijn te maken voor alle branches binnen de creatieve industrie. Op verzoek van KVGO levert GOC informatie over trends en economische ontwikkelingen aan die gevraagd worden door internationale organisaties (EGIN), overheden en financiële instellingen (sectorrapportages van banken).

Ontwikkeling en –onderhoud aanbod Ontwikkelen nieuwe producten In 2011 zijn de volgende nieuwe producten ontwikkeld:  Onderzoek naar behoefte verbreding opleiding grafisch vormgever naar mediavormgever  KVGO bedrijfswijzer


blad 7

Onderhoud bestaande producten De volgende producten zijn in 2011 bijgesteld of nieuw ontwikkeld:  Opleiding Flexo-rotatie  EVP proof maken van bestaande EVC procedures en afstemmen op doelgroep C3.  Voorstel voor vrijstellingen na EVC voor de opleidingen waar EVC voor ontwikkeld is (nabewerken snijden, vouwen, geniet en genaaid brocheren, vellenoffset en rotatiedrukker, grafisch vormgever en dtp’er). Er zijn 2 variabelen ontwikkeld: vrijstellen van delen van de opleidingen en opleiden in de praktijk.  Opleiding intro offset  Opleiding offsetdrukken vellen en rotatie: examinering  CS naar CS-5  Verbreding leidinggevende A en B naar overige kaderfuncties binnen de grafische industrie.  Digitaal stageplan: gebruikersevaluatie en advies voor aanpassing.  Regiobijeenkomst praktijkopleiders: ontwikkelen van aanvullende workshop. Seminars/workshops In 2011 zijn de volgende workshops ontwikkeld en uitgevoerd: Werkcollege: van Web-to-Print Workshops: JDF Werkplaats met Syntens Workshop: JDF PrintTalk Workshop: Nieuw in CS 5.0 Workshop: Digitaal Publiceren Met CS5.5 Maatwerk Aan de volgende maatwerktrajecten is door O&P een bijdragen geleverd:  P10-092 Wegener redacties  P10-122 Multicopy Groningen  P10-128 Scholma Bedum  P11-001 Wegener Media Operations  P11-014 Gianotten Tilburg  P11-017 KVGO bedrijfswijzer  P11-034 Wegener Academie Praktijkopleider  P11-035 Wegener Academie Nieuwe Media  P11-062 Wegener Redacties  P11-107 Roto Deventer  P10-115 Sterk in Werk  P11-112 Alt Technologies  P10-039 Wegener Loopbaanwinkel  P11-117 Aeroprint Ouderkerk  Aanpassen van de volgende opleidingen aan de doelgroep van C3: vellenbewerken snijden, vellenbewerken vouwen, digitaal drukken en ordermanager.  Training eerste hulp bij solliciteren (t.b.v. C3). Naast de ontwikkeling en actualisering van leeraanbod is in 2011 in kaart gebracht op welke wijze het GOC-aanbod omgevormd kan worden naar een modulair/multichannel ingericht aanbod. Activiteiten O&P voor C3 O&P heeft in 2011 een grote bijdrage geleverd aan de opzet en professionalisering van mobiliteitscentrum C3. De werkzaamheden zijn zeer gevarieerd. Van advies en ontwerp van de begeleidingstrajecten van C3, advisering over de werkprocessen van C3, ontwikkeling van de functieprofielen van de casemanagers en loopbaanadviseurs tot het uitvoeren van de werving en selectie van de loopbaanadviseurs. Tevens is O&P enkele maanden nauw betrokken geweest bij de

blad 8


coördinatie en aansturing van de casemanagers en heeft actieve inbreng gehad in het jaarplan en beleidskader ten behoeve van C3. Toen C3 kreeg in 2011 te maken met een grote toestroom van kandidaten. O&P heeft aan de rijdende C3-trein verder gewerkt. Naast vele handen spandiensten zijn er o.a. scholingsrichtlijnen en adviezen, netwerkbijeenkomsten, een handboek voor de loopbaanadviseur, een sollicitatietraining, financiële workshop en workshop eigen bedrijf ontwikkeld. Iedere 6 weken heeft O&P een bijeenkomst voor de loopbaanadviseurs medegeorganiseerd. Er is veel werk verricht in het mede ontwerpen, adviseren en ontwikkelen van de website van C3 en in het aansturen en inregelen van het casemanagement. O&P is aanwezig geweest op diverse evenementen zoals het C3 Event in Utrecht, maar heeft ook een adviserende rol gehad naar werkgevers en werknemers bij faillissementen en reorganisaties . In 2011 is het project Van Werk Naar Werk gestart. O&P heeft dit project gedragen. Binnen het VWNW project heeft O&P een speciaal begeleidingsexperiment ontwikkeld, maar ook bij alle andere randvoorwaarden, richtlijnen en bijeenkomsten heeft O&P een grote rol vervuld. O&P heeft een grote bijdrage geleverd aan de opzet van (inter)sectorale mobiliteit en hier zowel in beleid en uitvoering handen en voeten aan gegeven door middel van trajecten met baangarantie, maar ook in de samenwerking met intersectorale partijen en netwerkorganisaties. Tenslotte zijn teksten van 5 hoofdstukken voor de HRdeveloper aangeleverd, die door Marcom op de site zijn geplaatst. Vanwege de enorme druk die bij C3 lag zijn 2 onderdelen van de site,Loopbaan & Effectief opleiden en ontwikkelen (inclusief opleidingsplan), niet ontwikkeld. Onderhoud Kwalificatiestructuur De kwalificatiestructuur is up-to-date, herkenbaar, transparant en uitvoerbaar en is vastgesteld door de minister op voordracht van het VBGi-bestuur. Dossiers zijn aangepast op voorgeschreven wijzigingen (format technisch of inhoudelijk). Tijdens het ontwikkeltraject zijn de kwalificatiedossiers besproken in de bijeenkomsten van de klankbordgroep en geëvalueerd. Voorgestelde aanpassingen van het KD zijn onderzocht in speciale werkgroepen, in de klankbordgroep besproken en indien nodig doorgevoerd in het KD. Ook input vanuit de marktmonitoren, onderzoek en geactualiseerde bcp’s is meegenomen bij het up-to-date houden van de KD’s. Per dossier zijn contacten opgebouwd en onderhouden met bedrijven, scholen en branches. De paritaire commissie is goed geïnformeerd over de activiteiten van het onderwijsteam ten aanzien van het up-to-date houden van de kwalificatiedossiers en over eventueel voorgestelde aanpassingen van dossiers. Wat betreft de gedeelde dossiers met andere kenniscentra heeft afstemming plaatsgevonden in de stuurgroepen SAVAGO, ICT en Artiest, en tussen de ontwikkelaars van de kenniscentra. Informatie met betrekking tot de kwalificatiedossiers is zowel intern (o.a. bedrijfsadviseurs, adviseurs praktijkleren, interne dienst) als extern verspreid (onderwijs, werkveld, BTG Media & communicatie).


blad 9

Wijzigingen zijn doorgevoerd in de volgende kwalificatiedossiers:  Kwalificatiedossier AV-productie Op basis van nieuw BCP-onderzoek is een aantal wijzigingen doorgevoerd in dit dossier. Zo is er, als gevolg van diverse nieuwe ontwikkelingen en trends binnen het audiovisuele werkveld, voor gekozen om een aantal kwalificaties samen te voegen.  Kwalificatiedossier Podium- en evenemententechniek BCP’s zijn geactualiseerd en er is een nieuw BCP ontwikkeld, het BCP Hijs- en heftechnicus in de entertainment. Dit heeft geleidt tot een herziening van de structuur van het dossier voor wat betreft de kerntaken en werkprocessen, competenties en kennis en vaardigheden. Aan hijsen- en heffen (Rigging) gerelateerde werkzaamheden komen nu voor op alle niveaus. De kwalificatienaam PET Toneel was gezien de vernieuwingen niet meer representatief en is gewijzigd in PET Podium & Rigging.  Kwalificatiedossier DTP-er GOC heeft begin 2011 een nieuw BCP ontwikkeld voor het beroep DTP-er. Savantis had vorig jaar een BCP ontwikkeld, dat BCP leidde toen niet tot wijzigingen in het dossier. In onderstaande tabel is te zien welke wijzigingen in de werkprocesomschrijvingen van het dossier zijn doorgevoerd.  Kwalificatiedossier Printmedia Het dossier Printmedia heeft een inhoudelijke update ondergaan op basis van nieuw BCP onderzoek. Daarnaast is het aantal werkprocessen sterk vermindert door herschikking en samenvoeging. Deze aanpassingen hebben ook geleid tot nieuwe titels voor de kerntaken. Verder is er op basis van de nieuwe BCP’s en de deelprocessen die in de grafimedia te onderscheiden zijn een nieuwe kwalificatie-indeling gemaakt.  Kwalificatiedossier Artiest De bcp’s zijn geactualiseerd. Daarnaast is veel tijd gestoken in de discussie over de arbeidsmarktrelevatie van artiest. Hierover heeft GOC o.a. een artikel gepubliceerd in het vakblad Cultuur en Educatie. Overige activiteiten op het gebied van de kwalificatiestructuur:  Internationale diplomawaardering (IDW) activiteiten zijn uitgevoerd.  Bijeenkomsten i.v.m. CKS activiteiten zijn bijgewoond, o.a. Colo platforms.  Nieuwe CKS poster is ontwikkeld. Overige activiteiten Mediacompetenties Dit project is in de eerste maanden van 2011 afgerond, o.a. met overdracht van resultaten via presentaties bij FNV Kiem en bijeenkomsten in het kader van de Comfortabele CAO. Mbocreatieveindustrie De website is verder uitgebouwd en het concept en de content zijn meegenomen in de ontwikkeling van een nieuwe corporate GOC website. De Routekaart (vinden van opleidingen) is opnieuw vormgegeven en gebruiksvriendelijker gemaakt en heet sindsdien NLcreatief. Een denktank mbo creatieve industrie met vertegenwoordigers van onderwijs en werkveld heeft een notitie opgesteld over de ontwikkeling van de creatieve industrie en wat dat betekent voor de positie van beroepsopleidingen.

blad 10


Netwerkanalyse Pilot in samenwerking met Creative Spirit scholen om de netwerkpositie in de gamesector in beeld te krijgen. In een sessie is met gamebedrijven het gezamenlijke relatienetwerk in beeld gebracht. Evaluatie leidde tot de conclusie dat de uitkomsten interessant zijn, maar ook zullen gelden voor de andere sectoren in de creatieve industrie, zodat een vervolg niet nodig is. Boegbeelden / supportgroepen Om als GOC sneller kansen, partners en ontwikkelingen in de creatieve industrie te kunnen herkennen, zijn een aantal ‘externe adviseurs’ aangesteld. Zij zijn afkomstig uit de sectoren zelf en helpen ons de sector goed te leren kennen. Deze boegbeelden worden gesteund door supportgroepen van GOC medewerkers met affiniteit met een bepaald gebied. Trends De publicatie Trends in de creatieve industrie ‘Welcome to a whole new World” stond dit jaar in het teken van games en de gamebranche.

Bedrijfsadvisering / omzet 2011 stond in het teken van het opbouwen van customer intimacy en het maken van keuzes voor nieuw aanbod t.b.v. omzet in de bredere creatieve industrie. De groei van de omzet die we in 2010 gerealiseerd hebben we in 2011 verder doorgezet tot 2,55 miljoen. Deze groei bestaat uit een toename van de omzet in open trainingen en maatwerk van 19% en een extra omzet van ruim 500.000 Euro met aangepaste open opleidingen voor om- en bijscholing van (langdurig) werkloze grafimedia-medewerkers. Hierdoor zijn we ruim 15% boven de begroting uitgekomen. De toename van de omzet in maatwerk is mede gerealiseerd door onze bestaande opleidingstrajecten effectiever in te zetten met 0-metingen en combinaties van diverse opleidingen in één groter opleidingsplan voor het hele bedrijf. Daarnaast hebben we ons sterk verdiept in de mogelijke subsidieregelingen en de fiscale voordelen met de WVA (wet vermindering afdracht loonbelasting). Door inzet van het subsidieboekje en goede advisering hebben we voor elkaar gekregen dat meer bedrijven et GOC een opleidingstraject zijn gestart. Net als in 2010 hebben we hierdoor de uitgangspositie m.b.t. de omzet voor 2012 aanzienlijk kunnen verbeteren. De langer lopende opleidingstrajecten geven een toename van de positie “onder handen werk”. Opvallend is dat we bij de open trainingen ondanks een aanzienlijke toename van onze inspanningen een daling zien van het aantal deelnemers. De verhouding van maatwerk/open trainingen is ten opzichte van 2010 ongeveer gelijk gebleven aan 2010 (50/50).

Het aantal trainingsdagen dat ingezet is, is in totaal 1215 dagen geweest. Hiervan zijn 223 trainingsdagen door interne trainers en 992 trainingsdagen door externe trainers verzorgd.


blad 11

Personeel & Organisatie Strategisch plan GOC Begin januari 2011 heeft het MT, in samenwerking met Berenschot, een start gemaakt met het bepalen van strategische opties voor de langere termijn van GOC. Kernvraag hierbij was: “op welke wijze wordt de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsontwikkeling in de creatieve industrie georganiseerd en gefinancierd”. Aan de hand van voorbeeldscenario’s en trends is deze vraag verder onderzocht en uitgewerkt voor de komende 4 jaar. Zo wil GOC vanaf 2015 een vanzelfsprekende netwerkpartner zijn in de brede creatieve industrie. Om dit te realiseren zijn naar aanleiding van de uitkomsten met Berenschot in 2011, 4 doorbraakprojecten in gang gezet rond de thema’s: gestroomlijnde organisatie, time to market productontwikkeling, klantcontact strategie en resultaatgerichte cultuur. Drie van de vier doorbraakprojecten zijn in 2011 afgerond. Prioriteit wordt gegeven om actief te worden in nieuwe markten en om goed in te kunnen spelen op trends. Speerpunten hierbij zijn: ondernemerschap, slimmer netwerken en modulair multichannel aanbod. Ten aanzien van netwerken is een netwerkanalyse gemaakt voor 5 deelsectoren in de creatieve industrie met opvolgend actieplan. Er zijn 5 externe boegbeelden voor GOC aan de slag gegaan die onze gids, vraagbaak en supernetwerker zijn in een deelsector. Intern heeft ieder boegbeeld een supportgroep, een aantal medewerkers die extra attent zijn op nieuws, kansen, trends en het relatienetwerk zijn in de betreffende sector. Mobiliteitscentrum C3 In 2009 is Mobiliteitscentrum C3 opgericht als antwoord op de grote ontslaggolf in de grafimedia en uitgeverijsector. In samenwerking met sociale partners en met behulp van europese subsidiemaatregelen heeft C3 in 2011 voornamelijk gewerkt aan uitstroomactiviteiten. Doel hiervan is om zoveel mogelijk mensen weer terug naar werk te brengen, binnen of anders buiten de branche. Vanuit samenwerking met de vakbonden melden kandidaten en bedrijven zich bij C3 voor hulp bij het zoeken naar werk. C3 zet hiervoor verschillende instrumenten in, zoals: online loopbaan centrum, employabilitycheck, mobiliteitsmarkten, e-coaching, workshops. Voor begeleiding van werklozen is een landelijk netwerk van externe loopbaanadviseurs gerealiseerd. ARBEIDSVOORWAARDEN Collectieve Arbeids Overeenkomst De CAO-KBB liep af per 1-2-2010. Sindsdien waren onderhandelingen gaande en bevond zich geruime tijd in een impasse. Pas eind november 2011 werd een nieuwe CAO-KBB afgesproken die geldig is tot 1-2-2012. Belangrijkste items in deze nieuwe CAO-KBB: beperking opbouw ADV bij verlof en nieuwe vakantiewetgeving. Arbeidsovereenkomsten Op 31 december 2011 waren 70 medewerkers, met een dienstverband voor bepaalde en onbepaalde tijd, werkzaam bij GOC. Zes medewerkers gingen een arbeidsovereenkomst aan met GOC, terwijl negen medewerkers de organisatie hebben verlaten. De verdeling mannen – vrouwen is als volgt: 41% man tegenover 59% vrouw. Keuzemenu arbeidsvoorwaarden Jaarlijks wordt aan alle medewerkers van het kenniscentrum een keuzemenu arbeidsvoorwaarden aangeboden. De medewerker kan een deel van zijn arbeidsvoorwaardenpakket, met behulp van het keuzemodel, zelf samenstellen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het feit dat iedere medewerker specifieke wensen heeft als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Bronnen zoals geld en tijd, in de vorm van vrije dagen of overwerkuren, kunnen worden ingezet voor doelen, zoals extra verlof, extra inkomen, de aanschaf van een fiets, extra reiskostenvergoeding en spaarloon. Het aantal deelnemers aan het arbeidsvoorwaarden keuzemenu 2011 is 27 personen.

blad 12


Ouderschapsverlof In 2011 is er door vijf medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het opnemen van betaald ouderschapsverlof. Het aantal uren aan ouderschapsverlof bedraagt 1112,2 uur. Ouderenverlof In de CAO-KBB bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de regeling ouderenverlof. In de leeftijdscategorie 55 t/m 60 jaar maakt 7 Medewerkers gebruik van de regeling. In de leeftijdscategorie van 60 jaar maakten 6 Medewerkers gebruik van de regeling. Vacatures en tijdelijke krachten In 2011 ontstonden 5 vacatures wegens vertrek van medewerkers. Hiervoor zijn allemaal externen aangetrokken (instroom). Er is gebruik gemaakt van 9 uitzendkrachten die zijn ingezet op de afdelingen services, C3, Interne Organisatie en O&P. Er zijn 6 zzp’ers werkzaam geweest voor de afdelingen Marcom, C3, Bedrijfsadvisering en Services. Stagiaires In 2011 hebben wij aan 3 stagiaires ruimte geboden. 2 MBO-stagiaires op de afdeling Automatisering en 1 VMBO stagiaire bij de Interne Dienst. Deskundigheidsbevordering/teambuildingsessies Door de buitendienstmedewerkers is op 27 oktober 2011 deel genomen aan een praktijktraining verhoogde rijvaardigheidstraining. Deze training bestond uit 1 dagdeel en vond plaats met de eigen auto. In totaal deden 16 medewerkers mee. Bij de afdeling binnendienst, bestaande uit 4 personen, heeft een teamcoachingssessie plaatsgevonden. In het kader van de klantencontactstrategie hebben bij de afdeling bedrijfsadvisering een aantal deskundigheidsbevorderingsbijeenkomsten plaatsgevonden. Dit vanwege het feit dat er een veranderende markt is voor GOC, veranderende vraag en andere producten. Samen met een ingehuurde deskundige is een competentiescan gemaakt, waarbij de functiegerichte competenties zoals resultaatgerichtheid en ondernemerschap met name van belang zijn. E.e.a. is verder uitgewerkt in een individuele POP. Om in de toekomst een ondernemende netwerkpartner te zijn in de creatieve industrie is een workshop over netwerkopbouw gegeven aan de in totaal 16 deelnemers van de betreffende supportgroepen van GOC. Op individueel niveau heeft deskundigheidsbevordering plaatsgevonden op de volgende terreinen: elearning, medezeggenschap, individuele coaching, persoonlijke effectiviteit, social media, ontwikkelen dashboard binnen Excel2007, serious gaming, engels, etc. Voor de gehele organisatie was een scholingsbudget beschikbaar van in totaal € 71.100,00 ( 27,14%) van het bestede scholingsbudget heeft binnen het scholingscentrum van GOC plaatsgevonden, ter waarde van € 19.300,00. Functioneringsgesprekken Afgesproken is dat medewerkers tenminste één keer per jaar een functioneringsgesprek hebben met hun leidinggevende. In 2011 hebben alle medewerkers een gesprek gehad ten aanzien van zijn/haar functioneren en ontwikkelings c.q. opleidingsmogelijkheden. De afspraken die in dit kader zijn gemaakt, worden bewaakt door zowel de leidinggevende als door de afdeling P&O. Verzuimbeleid In 2011 was het gemiddelde verzuimpercentage 6,32%. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2010 toen het gemiddelde verzuimpercentage 7,3% was. De reden van ziekte is voornamelijk van medische aard. In 2011 hebben verschillende interventies plaatsgevonden zoals oa. het inschakelen van een arbeidsdeskundige, coach, bedrijfspsycholoog, mediator.


blad 13

Monitoring van zieke medewerkers en preventie wordt 4x per jaar besproken in het Sociaal Medisch Overleg. Bedrijfsarts, P&O adviseur en de betreffende leidinggevende bespreken de re-integratie activiteiten van zowel de werkgever als werknemer conform de Wet Verbetering Poortwachter.

Bijlage 1 Jaarverslag BHV 2011 Gebruiksvergunning Gemeente Veenendaal De gebruiksvergunning is afgegeven aan het Kenniscentrum GOC, maar dit blijft een continu proces als wij de vergunning willen behouden. De eisen voor deze vergunning zijn onder andere:  De in het gebouw aanwezige brandmeldinstallatie moet voorzien zijn van een geldig certificaat van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV)  Er moet een meest recente ontruimingsplan aanwezig zijn volgens de norm NTA-8112. In het ontruimingsplan is o.a. de organisatie van de bedrijfshulpverlening vastgelegd.  Van elke BHV training moet een kopie naar de brandweer gestuurd worden.  De brandmeldinstallatie moet beheerd, gecontroleerd en onderhouden worden conform NEN 2654-1. Daarvoor moet een persoon (personen) zijn aangewezen die is opgeleid en geïnstrueerd in het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie (beheerder brandmeldinstallatie). Op dit moment is dat Arnold de Groot. Ontruimingsplan en aanvalsplan In Januari 2011 is het ontruimingsplan en het aanvalsplan opnieuw aangepast aan de situatie en organisatie. Op 17 november 2011 is er een ontruimingsoefening gehouden, de evaluatie is toegevoegd in het ontruimingsplan. Brandmeldcentrale De centrale is enkele keren gedeeltelijk uitgeschakeld geweest i.v.m. werkzaamheden, en er zijn geen brandmeldingen geweest. De rookmelder van ruimte D5 is verplaatst i.v.m. de airco. Verder zijn er maandelijks periodieke controles geweest. In december 2011 heeft de brandmeldcentrale onderhoud gehad. Voor de centrale is een nieuw certificaat afgegeven, die geldig is tot 31 januari 2013 Verantwoord ondernemen  In 2011 zijn acties ondernomen ten aanzien van energie en kostenbesparing. Zo is de boiler in de catering vervangen de oude was een energieverslinder.  De nieuwe boiler is een zuiniger Mono-boiler die gebruik maakt van nachtstroom: het water dat u overdag gebruikt, wordt ’s nachts tegen nachtstroomtarief verwarmd. 

Met het opknappen van de vergaderzalen (Veenendaal en Deventer) hebben we gekozen voor LCD TV’s om te presenteren. Deze verbruiken minder energie en gaan langer mee dan de beamers die wij hier voor gebruikten.



Een nieuwe koelkast is vervangen door een energiezuinige koelkast voor de catering.



De tuinsets zijn verdubbeld tot 6 stuks zodat er met meerdere mensen van de buitenlucht kunnen genieten tijdens de lunchpauze.



In het trainingscentrum hebben we nieuwe werktafels voor de drukkers ontworpen, laten maken en plaatsen met bij passende zit/stakrukken dit in verband met de simulatie PC’s.



In de verbindingsgang tussen kantoor en trainingscentrum is een bewegingsmelder voor de verlichting geplaatst net als vorig jaar in de toiletten aan kantoorzijde zodat de verlichting gaat branden alleen wanneer het nodig is.

blad 14


Bedrijfshulpverlening Bij Kenniscentrum GOC zijn er 7 medewerkers met een bedrijfshulpverlener certificaat werkzaam. Alle BHV-ers zijn op herhalingscursus bedrijfshulpverlener gegaan. De herhalingscursus werd gegeven door G4s Training & Safety Solutions bv, te Ede. AED Bij het Kenniscentrum GOC zijn in mei 2011, 7 medewerkers op herhalingscursus geweest voor Reanimatie met AED. Allen hebben dus een BLS/AED certificaat. Deze cursussen zijn door de Protekt Nederland B.V. uitgevoerd. Het AED apparaat is aanwezig bij de receptie van het Kenniscentrum.


blad 15

STATISTIEKEN

In de volgende overzichten wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling in de personele formatie bij GOC. In de overzichten wordt steeds uitgegaan van de situatie per 31 december 2011. Het aantal medewerkers in 2011 is in vergelijking met 2010 afgenomen van 73 naar 70 medewerkers.

Aantal medewerkers m/v 2003 2011 jaar m v totaal 2004 43 34 77 2005 43 32 75 2006 40 28 68 2007 38 32 70 2008 36 36 72 2009 33 34 67 2010 32 41 73 2011 29 41 70

Aantal medewerkers m/v 2004 - 2011 50 45 40

Aantal

35 30 m

25

v

20 15 10 5 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Jaren

Het aantal vrouwen werkzaam bij GOC neemt de laatste jaren toe. Was het vorig jaar nog nagenoeg gelijk (1 vrouw meer), nu is de verhouding man/vrouw ten gunste van de vrouwelijke medewerkers toegenomen. Mannelijke medewerkers die GOC verlaten, worden veelal opgevolgd door vrouwen.

Srt arb.rel. M V Total

blad 16

V


29 41 29 41

70 70

Aantal medewerkers

29 41

M V

Aantal FTE’s verdeeld over man/vrouw: jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Man 41,7 41,7 38,8 37,0 34,5 32,6 29,6 29,0

Vrouw Totaal 28,7 70,4 25,8 67,4 21,6 60,4 25,5 62,4 27,6 62,1 27,6 60,2 31,4 61,0 33,2 62,2

45,0 40,0 35,0 30,0 25,0

Man

20,0

Vrouw

15,0 10,0


blad 17

Aantal jaren in dienst man/vrouw: Jaren in dienst M V Totaal 1-3 4 17 21 4-5 3 5 8 6-10 1 7 8 11-15 4 5 9 16-20 1 5 6 21-25 8 2 10 26-30 0 3 3 >30 5 0 5 26 44 70 Selectiecriteria :

Aantal jaren in dienst m/v 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

M V

1-3

4-5

Leeftijdscategorie <25 25-30 30-35 35-39

6-10

M

11-15

V 1 0 1 2

0 4 1 7

16-20

Totaal 1 4 2 9

21-25

26-30

>30

blad 18


40-45 45-50 50-55 >55

3 3 4 15 29

7 10 6 6 41

10 13 10 21 70

Selectiecriteria :

Leeftijdscategorie m/v 16 14 12 10

M

8

V

6 4 2 0 <25

25-30

30-35

35-39

40-45

45-50

50-55

>55


blad 19

Ziekteverzuimcijfers Ten opzichte van 2010 is een lichte daling van het ziekteverzuim te zien, 6,32 ten opzichte van 7,43. De gemiddelde verzuimduur nam iets toe. Dit had voornamelijk te maken met medisch gerelateerd verzuim. In mindere mate met arbeids gerelateerd verzuim.

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Verzuimpercentage Verzuimfrequentie Gem. verzuimduur (in dagen)

6,32 7,43 5,19 1,28 2,26 1,68 14,68 13,46 7,14

4,47 1,28 8,44

6,5 5,77 4,0 4,64 3,63 1,6 1,28 1,3 1,43 1,76 20,59 16,45 10,38 13,51 5,97

Verzuimcijfers 25 20 Verzuimpercentage

15 Verzuimfrequentie

10 Gemiddelde verzuimduur (dagen)

5 0

Bijlage 2 Financieel overzicht

3,77 1,6 8,21

blad 20


Overzicht van opbrengsten en kosten 2011 KC GOC en VBGI (alle bedragen x € 1.000) 2011 Kosten Personele kosten

2010 Baten

Kosten

4652

4381

Huisvestingskosten

446

468

Bureaukosten

288

278

Kosten inventaris

428

442

Communicatie- en marketingkosten

410

529

Kosten productontwikkeling

128

129

Brancheactiviteiten Uitbesteed en andere externe kosten

56

38

4447

2324

Interest / Beleggingsresultaat

50

Baten

193

Resultaat wettelijke taken*

12

26

0

0

Ministerie OC&W

2332

2770

Subsidies bedrijfstak

5455

3415

Inkomsten uit dienstverlening

2587

1873

519

312

Resultaat overige activiteiten

Subsidies derden Totaal

10905

2007

10905

8589

8589

2008

2009

2010

2010

%

%

%

%

% Totaal

7366

100 7748

100 8370

100 8370

100 10893

100

Ministerie OCW *

2516 34,2 2666 34,4 2744 32,8 2744 32,8

2332 21,4

Inkomsten uit dienst-

2129 28,9 2081 26,9 1593 19,0 1593 19,0

2587 23,7

2216 30,1 2600 33,6 3695 44,1 3695 44,1

5455 50,1

Verlening Subsidies bedrijfstak ** Opbrengst derden ***

* ** ***

505

6,9

401

5,2

338

4,0

338

4,0

519

4,8

betreft VBGI de subsidie bedrijfstak is te beschouwen als tekortfinanciering en loopt via stichting A&O Fonds opbrengst derden betreft o.a. de subsidies van het ministerie van SZW, die het Kenniscentrum GOC verwerft voor eigen activiteiten


blad 21

Jaarrekening VBGI Balans per 31 december 2011 (alle bedragen x € 1.000) Activa 2011 2010 € Vlottende activa Vorderingen Rekening-courant St. Kenniscentrum GOC

Passiva

€ Eigen vermogen Algemene reserve

815

881 Voorzieningen

2011

2010

€

€

438

450

0

0

Kortlopende schulden Belastingen en premies soc. verz.

46

44

Overige kortl. schulden

95

197

236

190

Overlopende passiva

Totaal activa

815

881 Totaal passiva

Exploitatierekening 2011 Werkelijk 2011 €

Begroting 2011 €

Werkelijk 2010 €

Baten Rijksbijdragen

2332

2352

2771

Baten werk iov derden

68

87

64

Mobiliteitsactiviteiten

125

200

70

2525

2639

2905

Personeelskosten

1719

1947

1828

Huisvestingslasten

127

130

137

Overige instellingskosten

716

713

999

2562

2790

2964

-37

-151

-59

0

0

0

25

0

33

-12

-151

-26

-12

-151

-26

Som van de opbrengsten Lasten

Resultaat Doorbelasting overige afdelingen Financiële baten/lasten Resultaatsbestemming Onttrekking aan de algemene reserve

377

431

815

881

blad 22


Bijlage 3 Personeelsleden Directie H. Vermeulen (directeur) Secretariaat B.H. Bouwman (0,89) Gedetacheerd J.A.G. Fleer Personeel & Organisatie C.M. van der Kaaij, (adviseur P&O) (0,86) C.W.P. van Bergen (0,50) Interne organisatie A.J.J. Vollebregt MBA (afdelingshoofd) P.L. van Verseveld (0,65) J.H. Backelandt (0,90) A.I. Budding H.P. van Dijk (0,62) A. de Groot B.A.H. Liesker W.C.M. Schaefers R.G.M. Scheerder H. de Vries Afdeling Onderwijs en Productontwikkeling K. Balakirsky (afdelingshoofd) (0,90) Secretariaat F.J. Guijt (0,65) A. Beverdam (0,65) H. Beishuizen M. van Delden M. Kuin J. Leeflang (0,50) H. Mijnen (0,89) A.C. Minnen (0,65) T.M. Mulder (0,86) J.A.G.M. van Overbeek (0,90) H.G. Rosendaal A.D. de Rover (0,43) J.J.P. Teunen S.M. Vastbinder Y.M. Verwoert (0,65) Afdeling Bedrijfsadvisering M.W. van der Hart (afdelingshoofd) Secretariaat C.W.P. van Bergen (0,50)


D. Berends (0,86) G. de Boer H. van de Craats G.J. Diepeveen G. Goorman D.P. de Jong J.G. Klinkenberg P.P. van Leipsig S. Maeyaert K. Plasmeijer M.J.S. de Rooij (0,80) M.A.M. Schoots A.M. Spruijt F.H. Turksma J.A.D.M. Veenstra (0,86) T.F. Verhulst Afdeling Training & Consultancy T.A. Louwes (afdelingshoofd) (0,90) Secretariaat F.J. Guijt (0,67) C.J.G. Henzen J.H. Huijsing L.C. van der Weert Afdeling Services S. van de Haar M.E. Elenbaas (0,66) E.M. van Hardeveld (0,49) K.L.G.M. Knoop (0,46) J. van Mourik (0,89) I.W. Nederstigt (0,54) D. Nieboer (0,65) J.J. Panse A.J.M. Schreurs (0,90) Marketing en Communicatie E.M.L. Frankenmolen (0,90) B.H.M.E. Hierck (communicatie en marketing) S.A.E. van de Wal C3 C.L. Berghuis (0,81) M.H. Brandsen P.P.N. Collignon (0,76) M.J.H. van Schip (0,86)

blad 23

blad 24


Bijlage 4 Opleidingen en cursussen Aantal cursisten GOC uitgesplitst naar open inschrijving en in-company

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

reguliere trainingen aantal cursisten

maatwerktrainingen in-company aantal cursisten

1230 1375 1336 1034 1069 923 804 1082 1005

987 1469 1766 1530 1549 1384 977 1111 1174

bron: GOC

Aantal cursisten 2011 bij het GOC-trainingscentrum uitgesplitst naar mannen en vrouwen

Marketing/sales & productie Communicatie Werkprocessen Management & Leidinggeven Persoonlijke ontwikkeling Praktijkleren Diensten voor management Diensten voor medewerkers Algemeen grafisch Vormgeven DTP Webdesign Digitaal drukken Offset Flexo Procesoperating Nabewerken

man vrouw 29 11 1 0 2 0 24 4 168 122 12 0 9 4 0 1 33 16 35 32 73 58 17 4 28 1 19 1 22 2 13 0 19 0 504

bron: GOC

256

Jaarverslag GOC 2011 Cursisten 2011 bij GOC: deelname naar leeftijdsklasse Leeftijdsklasse

Cursisten

15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61+

0,3% 9,6% 22,5% 36,1% 28,1% 3,4%

Mannen Vrouwen

78,4% 21,6%

bron: GOC

blad 25

blad 26


Overzicht behaalde GOC-certificaten

2007

2008

2009

2010

2011

Offset Vellendrukker

21

18

31

8

3

Offset Rotatiedrukker

14

44

30

21

18

1

3

5

8

9

11

7

21

11

16

Flexo planodrukker

0

11

0

0

0

Machinevoerder Vouwen

0

6

0

0

20

Machinevoerder Snijden

0

2

11

2

19

Machinevoerder Geniet Brocheren

5

9

6

15

1

DTP-operator

42

32

28

33

50

Webdesigner en -developer

10

4

6

3

30

Grafisch Vormgever

28

8

32

21

14

Technisch Kader Grafimedia

24

10

11

9

6

Stansen

5

0

0

0

Grafimedia Adviseur

5

0

0

0

Leidinggevende A

6

0

Procesoperator

9

17

Diepdruk Rotatiedrukker Flexo Rotatiedrukker

Boekblokvervaardigen

6

Digitaal Drukken

25

Ordermanager

41

EVC Totaal BMT-Osat certificaten

2

9

2

0

1

158

173

183

146

276

41

54

51

143

110


blad 27

blad 28


Leerlingen MBO Printmedia 2010-2011

se am m ven cht erd da o t r e t r h e e t d Ro Ut ms l leg Ein Co eA eum eum De se l g c c n s y y e J o l I i hL hL cas l el t col ijn l fi sc fi sc di a CD CR t Lu choo otaa Gr a Gr a Me RO RO Sin s T 0 0 0 1 0 0 1 14 0 0 5 0 5 24 0 1 0 0 0 0 1 10 3 2 0 0 0 15 0 1 0 0 0 0 1 15 20 5 6 16 0 62 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 1 0 0 1 7 8 2 1 2 0 20 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 4 9 16 86 33 11 17 22 14 183

Brocheerder Printmedia (Basismedewerker Printmedia) Printmedia (Digitaal drukken) Printmedia (Finishing) Printmedia (Geniet Brocheren) Printmedia (Press&Print) Printmedia (Printmediatechnologie) Printmedia (Snijden) Printmedia (Vellenoffset) Printmedia (Vouwen) Printmedia 2 Totaal

Aantal leerbedrijven Aantal leerbedrijven 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2750 3220 3595 3744 3665 3876 4164 4667 5298 6440 7247 8030

Jaarverslag GOC 2011

Recommend Documents