Jaarstukken D otte. 1rdam 2 4 MEl doeienden Ieverk taring d d. Voor Behorerc

Jaarstukken 2012

D’otte. 1rdam Voor Behorerc

2 4 MEl 2013

doeIenden Ieverk taring d d

a&te. Postbus 3000

088

Voor nt Beh

am

2 4 MEl 13

pc1oejflrlefl ontroejerkI’g dd.

Inhoud

1.

2.

Pagina

Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Financiële samenvatting

5

7 9

Jaarverslag 2.1 Burgerjaaiverslag 2.2 Programmaverantwoording 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6

15 17

Bestuur, dienstverlening en openbare orde Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Ontwikkeling en cultuur Maatschappelijke ondersteuning Infrastructuur en beheer openbare ruimte Woonomgeving

41 49 57 63 71 79

2.3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2.3.1

Financiering en algemene dekkingsmiddelen -Overzicht ontwikkeling saldo onvoorzien

89 93

2.4 Paragrafen 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9

Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden parten Grondbeleid WMO Rechtmatigheid

97 105 113 119 125 137 147 161 165 171

2.5 Investeringsverantwoording 3.

Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december 3.2 Programmarekening 3.3 Toelichtingen 3.3.1 3.3.2

175 177

181

Toelichting op de balans per 31 december Toehchting op de programmarekening VerschllenanaIyse per programma -Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -Incidentele baten en lasten -Specificatie overheveling budgetten van 2012 naar 2013

3.4 SISA, specifieke uitkeringen

185 201 203 217 218 220 221

4.

Controleverklaring

227

5.

Vaststellingsbesluit

231

-

Potbj 70 30 Veer r Be

am

2

t

ME!

ca doeeinden or ro!everk!aring dd.

,

VP

P 6ui

\3Q4UQD V

i:’

I

r

IU3P JCOf\

VD000E EO SflClOd

1.

Inleiding

Potbii 3000 088 5

otterdm

2

t

Mi

ifi ticdoIindefl Voor Behorend brj ontroicrkariflg d d.

Pottbus 3000 C

6

-

1 otterdam

088

2

Voor dent Beh

!einderi ?verkfarlng d d.

conS’

i

11E! 2J13

1.1 Voorwoord

eder jaar wordt in de periode mei!juni verantwoording afgelegd over het voorgaande jaar. In de wet- en regelgeving is opgenomon dat deze vorantwoording moot worden afgelegd over do programmabegroting en do daarin opgenomen paragrafen. In hot thans voorliggende jaarstukken vindt die verantwoording plaats. De vorm van het iaarverslag is volledig gespiegeld op do begroting. Dat wil zeggen: Do originele tekst uit do begroting 2012 is in iedor programma opgenomen. Vorvolgens staat daarbij de stand van zaken aangegeven m.b.t. de realisatie. Doze teksten staan op eon gob ondergrond, zodat in één oogopslag kan worden gezion wat betrekking heeft op de verantwoording. In do programmaverantwoording staan onder de kop “Watheefthetgekost”de cijfors vermeld. In eerste instantie van het hele programma. Daarna worden de bedragen gespbitst weergegeven per product. Dat betreft dan de producten die deel uitmaken van het betreffonde programma. Om to voorkomen dat eon dubbele toelichting wordt opgonomen, is do verklaring van do verschillen niet opgenomen in do verantwoording van do 6 raadsprogramma’s, maar staan, evenals vorig jaar, bij hot ondordoel 3 Jaarrekening, onderdeel 3.3.2 Toelichting op de programmarekening. De verplichto paragraten zijn opgenomen onder hoofdstuk 2.4 De vorantwoording van do lopende investeringen is opgenomen onder 2.5 Onder hot hoofdstuk 3 Jaarrekeninp staan do balans, de programmarekening en de bijbehorende toelichtingen. Do programmarekening, voorhoon “verlies en winstrekening”, bestaat uit oen volbedig overzicht van aNe programma’s, do begrotingsramingen na wijziging en do realisatie per programma. Verder is eon resultaat “voor bestemming” en “na bestemming” opgenomen. Hiermee wordt do invboed van do mutatios in de reserves en voorzieningen op hot resubtaat duidebijk gemaakt. Kortom, de jaarrekoning bevat veel informatie over do gebeverde prestaties en do daaraan verbonden kosten. Hot is tevons eon middel, waarmoe de raad zich eon good oordeol kan vormen over hot gevoerde bohoer.

o 31

bus Rott9rd3m -

2

088 -

7

ML i.i3

Joor 0horend bij coritroeverkaring dd.

Potbus 3000 CA 088W

erd8m -

S oeIeinden Voor ide d.d. B” Hi controieverklaring

8

1.2 FinancëIe samenvatting In deze paragraaf wordt een samenvatting op hoofdlijnen gegeven van de financiële verantwoordng over het jaar 2012. Algemeen Het netto rekeningresultaat komt na afronding van de controle door de accountant op ruim €31 .000,- nadelig. Het bruto rekeningsaldo is ruim € 422.000- voordelig. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat bij bet afsluiten van bet dienstjaar 2012 voor een aantal posten in 2012 budget was gereserveerd en verplichtingen zijn aangegaan, waarvan de werkzaamheden pas in 2013 worden uitgevoerd. Deze posten waren Of bij de begroting Of bij tussentijdse wijzigingen in de begroting opgenomen. Het betreft per saldo in totaal ruim € 453.000,-. Bij de toelichting op de programmarekening onder “specificatie overheveling budgetten van 2012 naar 2013”staat een opsomming van deze budgetten opgenomen. Het rekeningresultaat komt hierdoor op € 31.000,- nadelig (€ 422.000 -I- € 453.000). Geraamd was, na de Iaatste slotrapportage, een voordelig saldo van € 17.006,-. Jaarrekening Dejaarrekening 2012 Iaat het volgende beeld zien: Samenvatting jaarrekening 2012

1 Bestuur, dienstverlening en openbare orde 2 Economisohe zaken, recreatie en duurzaamheid 3 Ontwikkeling en cultuur 4 Maatschappelijke ondersteuning 5 lnfrastructuur en beheer openbare ruimte 6 Woonomgeving Al emene dekkin smiddelen I1CITI. Z1Ti1TThit. Reservemutaties

3.686 2.499 3.944 3.721 3.693 235 -17.0fl

4030 2.147 4.297 3.971 3.824 897 -16.377

-11

-2.788

rit L.1 4.024 1.172 4.529 4.024 3.834 2.089 -16.414

1.252 4.280 3.883 3.605 2.282 -16.916

-3.258

-2.789

‘*1:1:

-

In bovenstaande tabel zn de ba/en weergegeven a/s negatieve bedragen

(bedragen x € 1.000,-)

Om inzicht te geven in de totale omvang van de jaarrekening hieronder het geheef: Rekening 2011

Totaal jaarrekening 2012

Begroting 2012

Begr. 2012 na wijziging

ItTcii

4YLI 761

I11(I Totaal

Rekening 2012

45.3561 -45.3561

4PGIN 0

47.0361 -47.4

-422

0

In bovenstaande label zUn de baten weergegeven als negafieve bedragen

(bedragen x € 1.000,-)

Grondexploitaties

In de controleverklaring van de accountant is een paragraaf opgenomen over de onzekerheden van een aantal grondexploitatiecomponenten. Dit betreffen de complexen de Ruy, de Noordrand en bet glasintensiveringsgebied Tinte. Dit is op basis van de door de accountant beoordeelde exploitatieopzet en rekening houdend met de onzekerheid over de afloop van de lopende onderhandelingen met de ontwikkelaar.

Drae.

In verband met de onzekerheden over de Ruy is in de jaarrekening 2012 een extra bedrag van € 472.305,- aan de voorziening de Ruy toegevoegd. Deloitte vond bet i.v.m. eengoedkeurende DIIS

3000

088

erdam

2

‘

JJ

‘‘oor ‘c

9

atiedocIenden BnorQnd bij conro!’icrk!arIng

d d

verkiaring van de jaarstukken noodzakelijk, mede n.a.v. een extra onderzoek dat is uitgevoerd door Deloitte Real Estate, de voorziening op te hogen tot € 1.705.355,-. Voor het complex Noordrand is een onzekerheid over de exploitatie en de realisatie van het aantal woningen, aangezien de nadere invulling van het plan nog niet vastgesteld is. Waardering heeft plaatsgevonden o.b.v. de toekomstige marktwaarde. Dit is mogelijk doordat de raad in februari 2012 de startnotitie heeft vastgesteld. In deze startnotitie is besloten om budgettair neutraal te ontwikkelen. Op basis van 60 te realiseren woningen zou het plan kostendekkend zijn. Vooralsnog is het vormen van een voorziening nog niet noodzakelijk, maar gelet op deze onzekerheid is wel sprake van een financieel risico. Cm dit financieel risico te kunnen dekken wordt tegelijkertijd met de vaststelling van deze jaarrekening voorgesteld om uit voorzichtigheidsprincipe de reserve grondexploitaties op te hogen tot € 700.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op het verschil tussen de huidige boekwaarde en de waarde van de huidige bestemming. Cm dit te bereiken wordt een bedrag van € 229.761,- overgebracht van de algemene reserve naar de reserve grondexploitaties. Het saldo van de algemene reserve per 1-1-2013 bedraagt dan € 929.678,- en is het saldo van de reserve grondexploitaties op die datum € 700.000,-. Het advies van Deloitte Real Estate omtrent het glasintensiveringsgebied Tinte zal bij de actualisatie van de businesscase worden meegenomen. In 2012 zijn er enkele bedragen gereserveerd voor toekomstige nadelige exploitatietekorten voor grondexploitaties en woningbouwprojecten. Onderstaand een opsomming van de mutaties in de verschillende reserves/voorzieningen: -voorzieninq onrend top koop mge voorweg (woonbedrijf) -grondexpi. de Ruy, verhoging voorziening onrendabele top De Ruy -grondexpi. Pinnepot, winstneming. Gestort in res.grondexploitaties -Kerkplein, div. extra kosten (2e marap). Gedekt uit res. grondexpl.

1.189.000 472.000 150.000 59.000

N N V N

Voor een verdere nadere toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid en naar het overzicht Reserves bij de toelichting op de balans.

otte Postbu5 ‘:1 erdam ::° Voor atiedoeleinden Behornd hI! contro!everklaring dd. 10

Balans (bedragen x€ 1000,— Activa Vaste actina

(bedragen n € 1.000.-Passlva Veste passive

UltImo 2012

lmmaterièle vestS activa -kosten verbonden ann bet sluiten van geldtenngen.ago en disagio -kosten van onderznek en ontwikkeling

0 Eigen vermogen -At9emene reserves -Bentemmingsreserves -ten behneve van egalisahe tarieven 79.017 -ovenge bestemniingsreserues -Nog te bestemmen resuttuat

0 0

Materidle vaste activa -Investeningen met een econnmisch nut -gronden uitgegeven fl erfpacht -overige investeringen met een economisch nut -lnvnsterirrgen in de openbare ruimte met uitstuitend een maatsch. nut

26.678 4.94.8 3.044 18.264 422

2381 75.58j 3.1921

I

Financiëte caste actica -Kapitaalverstrekkingen aan, -deelnernnngen -gemeenschappelijke regetingen -nverige verbnnden partijen -Leningen uan. -wnningcorpnraties -deelnemingen -overige verbonden parlijen -Overige langlnpsnde teningev u/g -Overige uitzettingen met een rentetypische lnnptijd van> 1 juar -Bijdragen aan active in eigendom van dvrden

Voorzieningen -Vonrzieningen met verphchtinges, nerliezen en risico’s -Onderhoudnngalinatievnorzieningen 6.372 -Dnor derden beklemde motdeten met een spec. aanwendingsrichting

0 0 0 0 0 4.738 C 0

85.3891

Totaal vaste active Viottende activa Voorraden -Grnnd- en hutpstoffen -niet in expinitatie gennmen bouwgrosden -niet in exptnitatie gennmen bnuwgrnnden -oveilge grand- err hulpstoffen -Onderhanden werk, wuarondergrosden in -Onderhanden werk, wuaronder gronden is -Overige voorraden Woosbedrijf -Gereed product en hundetsgoederen -Vonruitbetalingen

UltImo 2012

686 686 0 0

Veste schulden met een rentetypische Iooptijd van S I lear -Obligatieleningnn -Onderhandse leningen van: -binnenlasdse pensinenfnndsen en verzekeringsinstellingen -binrrenlandse banken en overige fisancitile instellingen -binrrenlasdse bedrijvnn -avenge binnenlandse sectoren -buitenlandse ivotnitingen, fnndsev, banken, bedrijven en nv. sect. -Waurbnrgsnmmen -Verplichtingen uit hoofde van tinanciat-leuse nvereenkomsten

0 67.585 0 0 0 187 0

Totaal vaste passive

95.1361

67.772 0

Vtottende passive

I aig. ctienst Wnonbedrijf

2.285 3.421 65 5.699 0 725 0 0

evplnitatie atg. dienst exploitatie Wonnbedrijf

Uitzettingen met een rentetyp ische leoptijct van
1.625 0 0 1 539 0

Liquide mkidelen -Kassuldo -Bunksuldi

15 1.717

12.195 Netto viof. schulden met een rentetypische looptljd van -Kusgetdteningen -Banknalcti -Overige schutden

C

I jaar

3.663 0 0 3.663

Overlopendepassiva -Overige vnoruitontv.of nvg Ic betalen bedragen -Ontv.vnorschntbedragen nun EU, Rijk nf Provincie noornpec.uitk.

3.681 49 3.632

3.164

1.732

Overlopende active -Overige ii t.ontv.bedrugen en vnnraitbetaatde knsten -Nng te ontvangcn noorschotbedrugen EU, Rijk en Prnvincie

0 0 0

Toteal vtottende activa

17.091

Totaat generaat

Totaat ytottende passive

102.480

7.344

Toteat generaat

102.480

Overzicht algemene reserves Overzichtrese,ves Algemene reseives saldi reserve algemene reserve business-case glas Woonbeclrijf

Saldo 1-1-2012 € € € € €

bestemming vorig dj

2.096 1.255 -

2.429 5.780

€ € € € €

-

256 -

-

256

vermeerderingen

€ € € € €

vermin-

vermind. tel iekk.afschrijvin -

221 690 422 1.333

€ € € € €

-

-

-

-

-

Saldo 31-12-2012

deringen

€ € € € €

-

542 690 1.189 2.421

€ € € € €

2.096 1.190 1.661 4.948

C 30U 088.

)

‘erdam

24 ME 213

....

Voor ictiedoejeinden Beh’r’. b ‘-rklarinq d d .

11

-

Overzicht voorzieninqen Saldo per 1-1-2012

Overzicht voorziening met jpIichtingen, verliezen en risicos Algemene dienst Valweg/Hoefweg De Ruy Glasintensiveringsgebied Tinte Fazantenlaan/Patrijzenlaan Kerkplein Totaal voorzieningen met verplichtingen

€ € € € € €

2.090 1.233 1.381 49

4.753

Woonbedrijf De Rots Onrendabele top 29 MGE Voorweg-Formido Totaal

€ € €

1.300

Totaal generaal voorzieningen

€

Vermeerderinqen € € €

472

€

€

59 531

€ € €

1.300

€ € €

1.189 1.189

€ € €

6.053

€

1.720

€

-

Aanwendinq

Vriival

-

‘mindering o activa” 1.592 1.705 1.381

€

-

€ € €

-

-

-

-

-

I

-

-

-

€

I

-

Saldo per 31-12-2012 498 0-

€ € €

€

4.678

€

49 59 606

€ € €

1.300 1.109 2.409

€ € €

80 80

€

7.087

€

686

-

Exploitatie Overzicht lasten en baten per programma

Programma Programma 1: Bestuur, dienstverlening en openbare orde Lasten Baten Jdti I Programma 2: Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Lasten Baten 2 Programma 3: Ontwikkeling en cultuur Lasten Baten

Rekening 2011 5.732 -2.046

Begroting 2012

Rekening 2012

4.595 -571 404

4.535 -553

2666

4.600 -570 W4O$O

9.912 -7.412

9.508 -7.361

8.688 -7.516

8.938 -7.686

—

5.051 -1.107

5.215 -918 4.29i

5.503 -973

6.330 -2.360 3 971

6.240 -2.216 102

&i388

5.876 -2.183 3 693

6.282 -2.459 3 824

6.313 -2.480 3 834

6.002 -2.397 3 605

16.746 -16.511 hi 215

7.513 -6.616 J897

10.033 -7.945 2 089

10.799 -8.517

8.527 -25.543

1.934 -21.099

3.983 -23.656

5.339 -25.044

3W44, Programma 4: Maatschappelijke ondersteuning Lasten Baten aIdo pogramma43 Programma 5: Infrastructuur en beheer openbare ruimte Lasten Baten Saldo programma 5 Programma 6: Woonomgeving Lasten Baten Siidà d jna 6 Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten srcweien

Begr. 2012 na wijziging

6.366 -2.645

p3 7)l

.

5.254 -975

4Y28O 6.170 -2.287

f9 165 (bedragen x€ 1.000,-)

In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven a/s negatieve bodragen

De hierboven getoonde saldi per programma worden bij de programma’s onder de kopjes “wat heeft het gekost” nader gespecificeerd per product.

Postbtis

2:

3000

088-. Voor 12

.‘

‘

Behorer

o met r

inden erklahflg d.d.

2J

Toelichting: Het nadelig resultaat van ruim € 31 .000,-- wordt o.a. veroorzaakt door een aantal grote afwijkinqen t.o.v. de raminqen (afgerond op € 1.000). V=voordelig N=nadelig -een hogere algemene uitkering over de jaren 2010, 2011 en 2012 -lagere personeelskosten en inhuur derden -ophoging voorzening plan de Ruy

180.000 V 210.000 V 472.000 N

Afwiikinqen van gerinQere omvang in de raadsprogramma’s ziin (afgerond

€ 1 .0QQ

Programma 3, Ontwikkeling en cultuur -Openbare bibliotheek -Sport

81.000 V 52.000 V

Programma 4, Maatschappelijke ondersteuning -Bijstandsverlening -WMO

80.000 V 70.000 V

Prociramma 5, nfrastructuur -Openbaar groen

146.000 N

Prociramma 6, Woonomgeving -Bouwvergunningen

72.000 N

In de jaarrekening onder “toelichting op de programmarekening” is per programma een nadere toelichting op de afwijkingen t.o.v. de ramingen per programma gegeven. Overige belangrijke mutaties die geen invloed op het rekeningresultaat hebben: -Opbrengsten rioolheffing -H uishoudelijk-/bedrijfsafvalwater -Huishoudelijk afval

85.000 V 64.000 V 75.000 V

Deze opbrengsten en/of kosten worden geegaliseerd via de betreffende egalisatiereserves. -grondexploitatie Kerkplein, div. extra kosten (2e marap) -grondexploitatie Pinnepot, winstneming -onrendabele top bouw29 MGE woningen Voorweg (woonbedrijf)

59.000 N 150.000 V 1.189.000 N

De posten Kerkplein en Pinnepot zijn onttrokken c.q. gestort in de reserve grondexploitaties. De onrendabele top 29 MGE woningen is gedekt uit cie algemene reserve van het woonbedrijf. Resultaat voor- en na bestemming In het programmaresultaat wordt onderscheid gemaakt tussen het resultaat voor- en na bestemming. Het resultaat voor bestemming is het resultaat exciusief mutaties op reserves. Het resultaat voor bestemming is € 2.367.000,-- nadelig. AIIe mutaties van reserves worden verantwoord onder “Toevoeging / onttrekking aan reserves”. Hierdoor ontstaat er een bruto resultaat na bestemming van € 422.000,--voordel....Hierbij moet we! worden opgemerkt dat bij hetafsluiten van het dienstjaar 2012 voor eenaantal ten in 2012 budget - ‘

-

088

7L82N

Voor ide

Seho QnG 13

PO&e

2

‘

ME! 213

Ien’E karng d d.

was gereserveerd en verplichtingen zijn aangegaan, waarvan de werkzaamheden pas in 2013 worden uitgevoerd. Deze posten waren Of bij de begroting of bij tussentijdse wijzigingen in de begroting opgenomen. Dit is in totaal ruim € 453.000,-- waardoor het netto resultaat ruim € 31 .000,-nadelig bedraagt.

Risicomanagement en weerstandvermogen Het risicoprofiel van de 10 belangrijkste risico’s is aangevuld met een omschrijving over de werkelijke omstanciigheden van 2012. Een overzicht van deze risico’s en de toelichting daarbij is opgenomen in paragraaf 2.4.2. Weerstandsvermogen. n de raad van oktober zijn naast de begroting 201 3-2016 ook de nota reserves en voorzieningen en de nota risicomanagement vastgesteld. Beide nota’s gaan in op 1-1-2013. Daarnaast is in 2012 een nieuwe risico inventarisatie gemaakt voor de begroting 2013. In het verleden was het gebruikelijk om bij de jaarrekening het risicoprofiel aan te houden dat in de betreffende begroting als basis gehanteerd was. Daarbij werd dan alleen de wijziging in de reserve positie afgezet tegen deze constant gebleven risico’s. Cm de cijfers van het weerstandsvermogen van deze jaarrekening 2012 echter vergelijkbaar te maken met de cijfers die in de le marap 2013 staan (die in dezelfde raadvergadering wordt vastgesteld), is er voor gekozen om u in de jaarrekening 2012 naast de berekening volgens de oude werkwijze 00k een berekening volgens de nieuwe werkwijze vanaf 1-1-2013 (dus o.b.v. nieuwe nota’s reserves en voorzieningen en risicomanagementbeleid en met geactualiseerd risicoprofiel) te geven. Beoordeling weerstandsvermoqen De benodigde weerstanciscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening is de ratio weerstandsvermogen. Volgens de oude werkwijze (tIm 2012) is de benodigde weerstandscapaciteit € 3,25 mln. Volgens diezelfde oude werkwijze is de beschikbare weerstandscapaciteit € 7,686 mm. Daarmee is de ratio weerstandsvermogen bij de jaarrekening 2,36. Dat zou een uitstekende vermogenspositie suggereren. Hierbij dient u zich echter te beseffen dat in die oude werkwijze een hefe hoge onbenutte betastingcapaciteit van 3,912 mm aan de beschikbare weerstandscapaciteit werd toegerekend, die niet anger reêel is. Volgens de nieuwe werkwijze (v.a. 2013) is de benodigde weerstandscapaciteit (op basis van geactualiseerde risico’s) € 4,56 mm. De beschikbare weerstandscapaciteit (op basis van nieuwe nota’s) is € 7,222. Volgens deze berekenmethode is de ratio weerstandsvermogen 1,58. Dit kan gekwamificeerd worden als ruim voldoende.

Potbus 3000 C

rn I

088-p

14

Voor Beho

L.)J -

r2

cat ec eoinden cor everkioring d d.

2.

Jaarverslag

Postbus 2O3

088 /nor dnt 15

darn

2

ME

ZDIJ

leinden contro erkIaring d.d.

•PP bc:i

[7 [

91.

3

21

Burgerjaarverslag

Postbjs 203[ 3000

088 Voor do’ Behorc-’

17

2 tir?dopIQ!ndefl

2Y3

everkiaring d d,

.p.p f5j

‘L••

1

I

£

£

Gemeente Westvoorne Burgerjaarverslag 2012

-

F

*

-

I.

p

£_

Postbi,s 203 otterdam

00

j

19

2

It

! 2q13

.eknde______ klanng d d.

u j contrHr

—--

Burgerjaarverslag 2012 Gemeente Westvoorne Burgemeester Peter de Jong

Postb,js 3DOO/’

I 213

088 Voor

20

&oir’:den :ontroIverkIarng dd.

Mission Statement van de gemeente Westvoorne Missie • de gemeente Westvoorne draagt bij aan een zo goed mogelijk woon- werk- en Ieefklimaat voor haar inwoners. Visie • • • •

het behoud van het authentieke dorpse karakter van de verschillende kernen; het toegankelijke groene karakter van onze gemeente; een evenwichtige bevotkingsopbouw; en de zelfstandigheid van de gemeente.

Stratege • de gemeente Westvoorne richt zijn organisatie in voor optimale dienstverlening aan haar burgers en de ondersteuning van het gemeentebestuur in de uitvoering van hun plannen; • wij werken vraaggericht en zoveel mogelijk pro-actief; • wij versterken de eigen regie van de inwoners van Westvoorne; • wij benutten de kracht van de bestaande (in)formele netwerken (civil society); • de gemeente functioneert Iaagdrempelig, snel, effectief, efficient en op maat; • transparantie in uitvoering en verantwoording; • onze professionals zijn gedreven, samenwerkings- en extern gericht en competent en werken plan matig; • aandacht voor integriteit; • wij willen de administratieve lasten en bureaucratie voor alle betrokkenen verminderen.

1 21

21

rH,D,?(

d d

Een woord vooraf

Burgemeester zijn in Westvoorne is een afwisselende ‘baan’ en verveelt nooit. 1k ben dan ook blij dat ik uw burgemeester mag zijn en mijn steen mag bijdragen aan deze samenleving. Een dorpse samenleving, waarin de menselijke maat geldt en plezier en verbondenheid onze kernwaarden zijn. 00k als gemeente lijke organisatie hanteren wij kernwaarden: onze ambtenaren focussen op externe gerichtheid, samenwer ken, verantwoordelijkheid en reflectie. 1k denk dat u al verbeteringen heeft bemerkt, zoals meer samenwer king met andere overheden en instellingen, maar ook meer samenwerking met u als burger door middel van burgerparticipatie. Natuurlijk hadden we het afgelopen jaar —net als iedere gemeente in Nederland- ook te maken met steeds verdergaande bezuinigingen. Wanneer er minder geld beschikbaar is, wordt naar mijn idee de inventiviteit van burgers en de onderlinge verbondenheid sterker. Er zijn immers waarden die voor ons als samenleving belangrijk zijn, zoals het hanteren van de menselijke maat. 1k prijs mij gelukkig daarvan deel te mogen uit ma ken. 1k refereerde er al kort aan: burgerparticipatie. Na een bed om in te slapen, dak boven ons hoofd en ons dagelijks brood, zijn erkenning en waardering essentieel in het even van een mens. Dat je je gehoord voelt en serieus genomen wordt. Wat mij betreft zijn we op de goede weg door de inzet van burgerparticipatie. Of mijn gevoel ook een juist beeld weergeeft, wordt dit jaar onderzocht. Ons participatiebeleid wordt na melijk binnenkort geevalueerd en ik verwacht dat we in 2013 een volgende stap kunnen zetten. Gaat een burgerpanel ons daarin helpen?

Postbus (; 3000 ‘7

088 Voor Behore

22

u

I Z;j

.iedoeIeinden controIeverkring d d,

In 2013 komt veet op ons af. De bezuinigingen heb ik at genoemd. Maar we gaan ook investeren. We gaan verder werken aan het dorpscentrum van Rockanje en de Drenkeling. De Koepel Zeeburg komt terug, het woningbouwproject De 5 Bladeren wordt opgeleverd en de Leemerhofzal worden afgebouwd, inclusiefeen vitaliteittuin, waarachter ook de gedachte van verbondenheid schuil gaat. De structuurvisie Tinte zal worden vastgesteld, bepalend voor de toekomst en ja ook hier staat verbondenheid centraal. tntussen gaat onze samenwerking met anderen gestaag verder: lOT Westvoorne is tezamen met Brielle, Bernisse en Spijkenisse vanaf maart 2013 ondergebracht in een nieuwe samenwerkingsorganisatie. Verder wordt er inmiddels samengewerkt op economisch gebied, toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening en wonen, verkeer en vervoer en maatschappelijke zaken. In de stuurgroep Voorne Putten wordt deze samen werking bestuurlijk gecoordineerd. Daarnaast functioneren er overleggen tussen wethouders en zijn ambte naren van de gemeenten aan elkaar verbonden. Ook nemen wij bestuurlijk en ambtelijk deel aan overleg gen ten behoeve van een ‘Metropoolregio’, de opvotger van de Stadsregio Rotterdam. De eerste oriëntatie van ieder mens is binnenshuis. Daar blijft de gemeente in principe weg. De volgende oriëntatie is op de buurt waar men leeft. Daar waar buurtbewoners zelf organiseren en de gemeente facili teert. In de volgende niveaus, op wijk- of dorpsniveau, wordt de rot van de gemeente groter, maar blijft de burger betrokken. De kunst van iedere gemeente is om op at die niveaus de juiste rot te vervullen. Dat kan alleen als de menselijke maat ats kernwaarde wordt genomen. En dat is meteen mijn insteek bij iedere dis cussie over de toekomst van onze moole kustgemeente. Wij gaan ons uiterste best doen om at die facetten, waarin u met ons te maken heeft, het komend jaar nog meer te verbeteren. 1k

Peter de Jong, Burgemeester Westvoorne.

r Posthii 3000 088 Vocrjcfti

23

,,

I,3

z:i

_J

dd

‘n Li

Inleiding In Westvoorne presenteren wij het burgerjaarverslag als bijlage bij de financiële verantwoording —de jaar rekening- die in mei verschijnt. Hot versiag wordt aan do gemeenteraadsleden beschikbaar gesteld met de documentatie van de jaarreke ning en voor burgers toegankelijk gemaakt via onze website www.westvoorne.nI In do gemeentepagina zal een korte samenvatting verschijnen, met de meest in hot oog springende feiten. Het burgerjaarverslag 2012 bevat de volgende onderdelen: -

-

-

-

-

De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening Communicatie en participatie Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen Klachten en bezwaren Representatie college van B&W

Pothus 3000

088 Voo ider Be

24

rdam ,

tiedoeeinden rDntroleverklaring d d.

i13

I nhoudopgave Voorwoord en inIeidng De kwahteit van de gemeenteIjke dienstverlening -

-

-

II -

organisatieverandering kwaliteitshandvest feiten en omstandigheden Communcatie en participatie burgerparticipatie

III

Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen

IV

Klachten en bezwaren

V

Representatie

2 25

MEl 2313

I

De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening Organisatieverandering De ambtelijke organ isatie is gewijzigd naar in totaal drie sectoren. Binnen elke sector is er een aan tal teams gevormd. De aanpassing is het gevoig van het besluit om de organisatie verder te ontwik kelen naar het profiel van een zelfbewuste gemeente. Daarbij staat een viertal kernwaarden cen traal: Externe gerichtheid, Samenwerken, Verantwoordelijkheid en Reflectie. -

In dat kader is een cultuurveranderingtraject ingezet met als doel: een hogere klanttevredenheid, een hogere kwaliteit van dienstverlening, transparantie van kosten en baten, een hogere efficiency en effectiviteit en het op peil houden van het kennisniveau ondanks het vertrek van oudere mede werkers op sleutelposities. In dat kader heeft er inmiddels een verjonging plaatsgevonden van het personeel. In het kader van het cultuurveranderingtraject is in 2012 aansluiting gezocht bij de Iandelijke vrijwil Iigersdagen, NL Doet. Op 16 maart 2012 waren werknemers, collegeleden en raadsleden van de gemeente actief voor een aantal maatschappelijke organisaties. Het is één van de manieren om onze betrokkenheid bij de samenleving te tonen en een steentje bij te dragen om Westvoorne mooi te houden. De volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie is gezet met de invoering van planmatig- en outputgericht werken. Er zal hierdoor o.a. in de bedrijfsvoering effectiever kunnen worden gestuurd op resultaten en kwaliteiten. In 2012 is een start gemaakt voor 2013 met het schrijven van een con cernplan, sectorplannen, teamplannen en individuele werkplannen. Een belangrijke reden die samenhangt met het planmatig- en outputgericht werken is het tijd- en plaatsonafhankeHjk werken. Ook wel genoemd ‘Het Nieuwe Werken’. Deze ontwikkeling sluit aan bij het ingezette cultuurveranderingtraject.

Onderstaand foto’s van de bevnjdingsvuurestafette vanuit Wageningen en NL Doet, waar college leden en gemeenfeambtenaren aan hebben meegedaan.

rc rkLflQ d.d.

26

2:13

Organogram

GE ME E N TE RAA D COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

SECRETAIIS

OHD*MIIG5RAAO

• — SECTOR MIDDELEN TEAM BCO Elestuur, Comm unicotbo & Orqonisote TEAM FIT

Ricd8ettvn. lnforna8omorzieninq-bobeor & Tech nohce

I —

I

I 1

TEAM OWO Oponbaro Ord, W.olzn & Ondecjn

TEAM SR

Spoil. £cormtsche Zakon & Pecrecrko TEAM GZ Eurgorzrikun

ThAM.C

TEAM IMS .1c.fk. Inkornon

iuridhsch Zakon. EcLnger & Coniroduig

& SoIvco TEAM AC ExpIoiIali

.3ccommcclanun

-

ORGANISATIE AD VI SEUR

SECTOR GRONDGEBIED

INWONERSZAX EN

Finonci.t

lL

L_____i

BESTUURS

I I I I 1

TEAM 60€

Eehnor& Onnbrhoud Buitenruinilo TEAM V oednjf

TEAM WE Wegon & RioIurtn

TEAMGO C.

edsoritwlkkoitnq

TEAM YTH

rgurtningen,

kwaliteitshandvest

De gemeente Westvoorne heeft het Kwaliteitshandvest vastgesteld. In dt Kwaliteitshandvest zijn de ser vicenormen van de gemeente opgenomen. Hiermee wordt voor de burger duideHjk wat ze mogen verwach ten van de gemeentelijke dienstverlening. Het handvest is gebaseerd op de minimumnormen die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn vastgesteld. Westvoorne werkt volgens deze richtlij nen en legt de lat op sommige punten zefs hoger. Het Kwaliteitshandvest is samengevat in een folder die u op het gemeentehuis kunt ophaen. Daarnaast is deze te vinden op de gemeentelijke website wworne.nL

Suggestles of een klocht?

Loot het ons weteni Schrijf ceo brief onder vermeldirig von ‘servicenormen floor: Gemeente Westvoorne Postbus 550 3235 ZH Rockonje. E-moilen kon oak via [email protected]. Uw suggesuie of klochF kay onze dienstverlening

olleen moor verbeteren en door Iteeft uzeif weer profijt von.

Gemeente Westvoorne is er voor u. Doarom verbetert

de

gemeente

gemeentehuls ledere werkdag 08.30— 12.00 our 13.30— 18.30 our Op woensdog 13.30— 17.00 our) CWerk, Inkomeri & Service Openingstijden

continu haar diensiverlening en

heeff de

No elefonische ofsprook tussen 0800— 17.00 our. gemeente zichzelf

servicenormen opgelegd.

Als u gemeente Westvoorne nodig heeft, mag u op het volgende rekenen:

Gemeenfe Westvoorne Roadhoisloan 6 3235 AP Rockanje Postbus 550 e 1 3235 ZH Rockan Telefoon: 140181 E-mail: [email protected] Internet: www.westvoorne.nI

27

Uitgifte Do Folder Doidelijke diennlverlenin 5 9 een uitwerking von bet Kwoliteitshandvest van gemeente Wentvoorne

Duidelijke dienstverlening

-

feiten en omstandigheden burgerzaken

Algemeen Op 31 december 2012 waren in Westvoorne in totaal 13.900 inwoners ingeschreven. Over het gehele jaar waren er 73 geboortes, 151 overledenen, 73 huwelijken en 4 partnerschapregistraties. Het aantal vestigers bedroeg 677 en 609 personen vertrokken uit de gemeente. Jubilea Er waren in totaal 105 huwelijksjubilea, waarvan I echtpaar 72 jaar was getrouwd, I echtpaar 70 jaar was getrouwd, 7 echtparen 65 jaar waren getrouwd, 15 echtparen waren 60 jaar getrouwd, 38 paren 55 jaar en 43 paren waren 50 jaar getrouwd.

I OOjarigen Zeven burgers vierden dat zij honderd jaar of ouder werden. De oudste inwoonster van de gemeente Westvoorne is mevrouwA.A. Noordermeer w!v Barendrecht. Zij werd op 6 november 101 jaar. Naturalisatie In 2012 vond er zesmaal een naturalisatieceremonie plaats. Tijdens de ceremonie wordt aan de nieuwe

Nederlander het bewijs van bekendmaking van het Nederlanderschap uitgereikt. De genaturaliseerde inwoners ontvangen ook een viag en ban voor een gratis paspoort. Uittreksels Er kwamen 689 inwoners am een uittreksel gemeentelijke basisadministratie, 44 inwoners am een ult treksel huwelijksaangifte, 237 inwoners am een uittreksel burgerlijke stand en 312 inwoners am een ver kiaring omtrent gedrag. Reisdocumenten Verder kwamen 1.116 mensen hun rijbewijs halen, 3.121 een reisdocument, 207 mensen vroegen om een spoedbehandeling en er waren 220 meldingen van vermiste paspoorten en rijbewijzen. HuwelUken In 2011 en 2012 zijn totaal 47 huwelijken op een externe trouwlocatie gevierd, waarvan 27 in Olaertsduyn. In 2012 waren de externe locaties buiten Olaertsduyn: Paviljoen View (2), Paviljoen Salsa Beach (5), Nederlands Hervormde Kerk in Rockanje (1) Paviljoen Verso (3), Oostvoorne aan Zee (1) en Paviljoen Havana (1). ,

Net zoals yang jaar hadden we oak dit jaar weer acht Buitengewone Ambtenaren van de BurgerIjke stand (Babs). Hiermee kunnen we de bruidsparen op zowel onze gemeentelijke locaties als op de ex terne trouwlocaties naar tevredenheid bedienen. De toekomstige bruidsparen kunnen hun eigen’ trouwambtenaar kiezen. Op onze huwelijks website, wwwwestvoornenI/trouwen heeft ledere Babs een persoonlijk verhaal geschreven. Wilt u gaan trouwen? Kijk op onze website of kom langs op het gemeentehuis in Rockanje en vraag naar de nieuwe folder voor huwelijken, waarin iedere Babs met een foto staat afgebeeld.

Overzicht huwelijken Westvoorne in 2011 & 2012 Rockanje

Oostvoorne

Huwelijken 2011

Zaterdag Zondag Vrijdag Donderdag Woensdag Dinsdag Maandaci Totaal

9 1 11 2 14 37

Qj 5 2

Qj

2012

1 16 2

i..Q_

17 1 2 4

—

25

21

Extern Olaertsduyn QJ 2012

._L.

1

14 2

9

17

2Q11 £QL 7

—

25

Extern Elders

—

10

7

28

9

—

13

Totaal

-o

2011

2012

2

5

46 5 13 2 14 82

40 3 13 4 8

Dl C C’

-_j

-c

(7) 0 £rJ

I (

C

II Communicatie en participatie In Westvoorne staat burgerparticipatie hoog op de agenda. Onze belangrijkste ‘klanten’ zijn immers de inwoners. Mensen willen vaker hun stem laten horen, meedenken en zelfs meebeslissen. Directe betrok kenheid van burgers bij beleid- en besluitvorming is steeds meer een belangrijke randvoorwaarde am concrete resultaten te bereiken voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Het gemeentebestuur zoekt daarom nadrukkelijk de samenwerking met haar inwoners. Zo benutten we hun denkkracht en inzet. Hoe Westvoorne dit aanpakt staat in de nota Burgerparticipatie. Deze nota is in 2011 door de raad vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat burgers zich ook nogal eens erge ren als het gaat over burgerparticipatie, bijvoorbeeld omdat tijdens de inspraak blijkt dat de politiek eigen Iijk aI besloten heeft. De nota wordt daarom ditjaar geevalueerd met de gemeenteraad, zodat wij kunnen beoordelen of we op de goede weg zijn, lering te trekken uit opgedane ervaringen en te kijken wat onze verbeterpunten zijn.

Cursus burqerpa,1icipate in hef geineentehuis

-

Burgerparticipatie

BurgerDarticipatie vitaliteittuin Patrijzenlaan Oostvoorne Binnen de regeling revitalisering stedelijk gebied en ontwikkeling woonmilieus komen projecten die extra kwaliteit bieden in de buitenruimte voor subsidie in aanmerking. Deze extra kwaliteit komt onder andere naar voren door meervoudig ruimtegebruik. De vitaliteittuin is geschikt voor meerdere doelgroepen en de daaronder gelegen waterberging is innovatief. Het integreren van activiteitenmogelijkheden voor jong en oud is een nieuwe ontwikkeling. Er zijn attribu ten voor kinderen maar ook voor voiwassenen tot ouderen die bijdragen aan de ontwikkeling en de vitali teit. In de vitaliteittuin zijn er naast kinderspeeltoestellen oak bewegingstoestellen (fitnesstoestellen), waar zowel jongeren als ouderen gebruik van kunnen maken. In samenwerking met omwonenden is een aantal speeltoestellen, zitelementen en fitnesstoestellen gese lecteerd. Het uiteindelijke ontwerp, inclusief de geselecteerde toestellen, zal teruggekoppeld worden naar de omwonenden. BurgeroarticiDatie bij de visievormincj over het dorpscentrum Rockanje In april zijn tijdens inspiratieavonden door bewoners van Rockanje ideeën ingebracht voor verbetering van het centrum van Rockanje. Een aantal ondernemers en bewoners zijn daarna enkele keren bij elkaar ge komen. Zij zijn aan de slag gegaan, met het uitgangspunt dat er een impuls nodig is en dat ondernemers, bewoners en de gemeente daar samen voor moeten zorgen. Deze winter is het plein feestelijk versierd met verlichting in de bomen. In 2013 gaan wij met de enthousiaste werkgroep (bestaande uit directe be woners, ondernemers, winkeliers, marktkooplieden en ambtenaren) door met het aantrekkelijker maken van het centrum en krijgt de visie voor de langere termijn vorm.

2

ME 2313 dc]

29

Ontsteken Iichten kerstboom Dorpsplein Rockanje BurperDarticipatie in het rroiect Structuurvisie Tinte Het participatie traject (gestart in 2011) is in 2012 afgerond met een Iaatste discussieavond. Tijdens deze avond zijn de resultaten en de concept structuurvisie gepresenteerd. Deze structuurvisie is opgesteld naar aanleiding van de input van de discussieavonden in 2011. In het laatste kwartaal van 2012 is de inspraak procedure gevolgd. Het participatietraject had een zeer positief karakter, men deed zijn uiterste best om tot elkaar te komen. Wet is uit de inspraakreacties gebleken dat over enkele onderwerpen de meningen van belanghebbenden zeer verschillend zijn. In de structuurvisie is daaraan zo goed mogelijk invulling gegeven. Burgerparticipatie in het proiect De Rots In het project De Rots is in 2011 een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van gemeente, omwonenden en belangengroepen. Onder begeleiding van een externe voorzitter heeft de werkgroep twee mogelijke bouwplannen voorbereid. Over het algemeen werd constructief en in goede sfeer samengewerkt. Dit neemt niet weg dat er sprake was van verschillende belangen en wensen. Het is dan ook niet gelukt om met één plan te komen dat door de gehele werkgroep wordt gedragen. In maart 2012 zijn de beide varianten toegelicht aan de gemeenteraad, tevens heeft in de Welkomkerk in Rockanje een informatieavond plaatsgevonden voor omwonenden en overige belangstellenden. Beide va rianten zijn gepresenteerd, waarbij de voor- en nadelen van de beide varianten zijn benoemd. De mening van de aanwezigen is gepeild en een versiag van de avond is gemaakt. Dit verstag is toegezonden aan de aanwezigen en geplaatst op de website. De Raad heeft in mel 2012 gekozen voor de variant met de beneden-bovenwoningen.

Post’: 300

Deelnemers aan de discussie in de We!komkerk

darn .

30

u,,

-,

.J L.J 1

qu d d.

Evaluatie burgerparticipatie De Rots Een externe adviseur heeft eind mel 2012 de opdracht gekregen om het burgerparticipatietraject van project ‘De Rots’ te evalueren. Het rapport is september 2012 openbaar gemaakt en in te zien via de ge meentelijke website wwwwestvoornenl Evaluatie burgerl3articipatie in het rroiect omvormen groen Rockanie Ook dit project kenmerkt zich door een gemoedehjke sfeer. Nadat de koppen in de krant van ‘Kaalslag flee’ en “Slapeloze nachten door kaalslag’ een grote opkomst tot gevoig had, zijn tijdens een derde bijeen komst op het gemeentehuis drie groepen samen met gemeentewerken aan het werk gegaan. ‘Doordat ik mij had aangemeld voor een werkgroep, heb ik het allemaal van dichtbij mogen meemaken. Tijdens de bijeenkomsten werd er goed geluisterd naar elkaar; dat vond ik erg leuk om te zien!’, vindt een deelnemer aan de werkgroep. ‘Het plangebied was onderverdeeld in een Noordelijk en een Zuidelijk deeL ledere groep had een coordinator; zij/hij was ons Njntje naar de gemeente. De inbreng van de groep bestond uit rond te lopen in de wijk en goed te kijken waar verbeteringen mogelijk waren. Op de ene plek haalden we ‘op papier’ struiken weg en kwam er gazon voor in de plaats en op een andere plek hebben we ‘op papier’ juist meer struiken kunnen aanbrengen. Zo hebben we de oorspronkelijke plattegrond verbeterd en geop timaliseerd’. En kregen we langzaamaan een plan waar iedereen mee kon leven’, aldus een ander lid van de werkgroep.

Medewerkers buitendienst buigen zich over tekening Wij hopen dan ook dat deze wijze van werken bij volgende projecten weer wordt gevolgd en burgers een serieuze kans krijgen om gelijkwaardig mee te doen door middel van burgerparticipatie’, aldus de woord voerders van het comité. Inmiddels is de werkgroep omvormen groen Oostvoorne gestart. Ook deze bijeenkomsten verlopen in een gemoedelijke sfeer. Van beide werkgroepen in beide dorpen wordt een evaluatieverslag gemaakt dat na afloop van het burgerparticipatietraject (eind 2013) is in te zien via de gemeentelijke website. Burgerparticipatie bij het samenstellen van het beleidsplan Wmo In het kader van burgerparticipatie is de Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in een vroeg stadium betrokken. Na het opstellen van de startnotitie van het beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning heeft de Adviesraad over 9 prestatievelden aandachtspunten gegeven. Deze input is gebruikt bij het schrijven van het uiteindelijke beleidsplan. Tevens zijn er gespreken geweest met veel maatschappelijke organisaties (o.a. Zonnebloem, Het Rode Kruis, ANBO, PCOB) in onze gemeente. Op die manier zijn signalen opgepakt en meegenomen in het plan. Tenslotte is het concept beleidsplan na vaststelling naar de partners in het maatschap pelijke middenveld gestuurd. Aan hen is een reactie op het plan gevraagd. Kortom, bij de opstelling van het be leidsplan zijn zoveel mogelijk partijen betrokken geweest. De samenwerking is bijzonder prettig verlopen. Er is specifiek gekozen voor burgerparticipatie omdat het be leidsplan op die manier breed gedragen wordt en de kans klein is dat we belangrijke punten over het hoofd zien, die achteraf lastig bij te stellen zn. Zoals de adviesraad Wmo & SZ van de g9p1eente Westvoorne cm schrijft: “Liever te vroeg dan te laat rekening houden met verschillen tussen men(en met en zonder beperking. 0)

Aanpassingen achteraf zijn vaak minderfraai en duurder”. 31

C’IC!r contra

t

‘.!J ‘fl

ring d d.

13

KoninklUke onderscl7eidlngen op 27 april 2012

III

Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen -

Koninkhjke onderscheidingen

Op 28 januari 2012 om 20.30 uur heeft in Hotel ‘t Wapen van Marion in Oostvoorne tijdens de korpsavond van de brandweer de bijzondere gelegenheidsuitreiking piaatsgevonden van 3 koninklijke onderscheidin gen. De heer J. van den Broek uit Rockanje De heer Van den Broek is vanafjuni 1986 lid van de blusgroep Rockanje als rnanschap, vanaf 1995 is hij specialist onderhoud ademlucht apparatuur en vanaf 2010 is hij bestuurslid van de brandweervereniging Rockanje. Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer G. Plantinga uit Oostvoorne De heer Plantinga is vanaf maart 1982 lid van de blusgroep Oostvoorne als bevelvoerder (ploegchef) en vanaf 2007 is hij voorzitter van de Oostvoornse brandweervereniging. Voor lange tijd is hij secretaris van de commandantenvereniging. Van 2009 tIm 2010 is hij raadslid geweest. Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heerA.F. van Sliedrecht ult Oostvoorne De heer Van Sliedrecht is al vanafjuni 1979 lid van de blusgroep Oostvoorne als bevelvoerder (ploegchef) en is vanaf 1991 instructeur van de opleiding pompbedienaar. Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau Op 27 april 2012 om 10.30 uur heeft in het gerneentehuis in Rockanje de uitreiking plaatsgevonden van drie koninklijke onderscheidingen voor de algemene gelegenheid aan de inwoners van Westvoorne. Mevrouw J.J. van Heek-van Vollenhoven uit Rockanje Mevrouw Van Heek is van 1985 Urn heden werkzaam als baliemedewerker bij het bezoekerscentrum Tenellaplas van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en sinds 10 jaar zorgt zij ook voor de financi ele afhandeling van de winkelverkopen. Van 1989 tIm heden bezorgt zij maaltijden voor ouderen (Tafeltje Dekje) voor de Catharina Stichting. In hetverleden was zij actief van 1985 Urn 2009 als penningmeesterl notulist voor de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne. Lid in de Orde van Oranje-Nassau Onderscheiding: Postbus 3000

erdam

088 Voo idc B 32

atiecoHcind0 controeverkIañfl9 d.d.

Mevrouw P.C. Cosijn-Vote uit Rockanje Mevrouw Cosijn is van 1985 tIm heden werkzaam als baliemedewerker bij het bezoekerscentrum Tenellaplas van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Van 1992 Urn heden bezorgt zij maaltijden voor ouderen (Tafeltje Dekje) voor de Catharina Stichting. In het verleden was zij actief van 1985 Urn 2009 als voorzitter van de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne. Van 1991 Urn 1999 is zij werk zaam geweest bij ZHL te Rotterdam als algerneen bestuurs(id. En voor lange tijd Urn 2009 was zij lid van Platform Hinder en Veiligheid. Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer A.J. de Zoete ult Oostvoorne De heer De Zoete is in het verleden lange tijd actief geweest als ouderlinglpenningmeester bij de Hervormde Gerneente Oostvoorne en hij was voorzitter redactiecommissie van het kerkblad en voorzit terlpenningmeester commissie orgel Dorpskerk te Oostvoorne. Hij was 11 jaar lid Provinciale Diaconale Commissie en lid Provinciaal College van Toezicht in de kerkprovincie Zuid-Holland van de Nederlandse Hervormde kerk. Hij is drie jaar member Deacons Court (Diaken) van st. Paul’s Presbyterian church en penningrneester junior church st. Paul’s geweest in Engeland. Hij was acht jaar lidlvoorzitter redactietearn TVO (tennisvereniging) Oostvoorne. Tevens is hij de auteur van het boekje Oostvoorne en zijn Dorpskerk. Tegenwoordig is hij nog actief als lid comrnissie vrijwillige bijdragen Protestantse gemeente Oostvoorne. Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau Op 7 september 2012 orn 10.00 uur heeft in het gerneentehuis in Rockanje de bijzondere gelegenheids uitkering plaatsgevonden van een Koninklijke onderscheiding. De heer J. Groeneveld ult Rockanje Verdiensten: van 1982 tot en met 1996 is de heer Groeneveld raadslid van de gemeente Westvoorne geweest. Van 1970 tot en met 2000 was hij korpslid en lid van de activiteitencommissie muziekvereni ging Ons Genoegen. Vanaf 1986 tot en met heden is hij lid, leider en dirigent van accordeonvereni ging Rockanje. Vanaf 1997 tot en met heden neemt hij plaats in de steunfractie Gemeentebelangen Westvoorne. Onderscheidi ng: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

KoninklUke onderscheidingen brandweer

erdam A

‘1 MU 33

:evurk’rng d d.

-

Gemeentelijke onderscheidingen

Ultreiking 2 Erepnjs Westvoorne Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2012 van de gemeente Westvoorne heeft de uitreiking plaats gevonden van de gemeenteNjke onderscheiding ‘Ereprijs Westvoorne’. Mevrouw Van Gurp van den Bos heeft de onderscheiding in ontvangst mogen nemen van burgemeester De Jong. Deze onderscheiding is speciaal voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenIevng en zich op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied hebben ingezet. Suus van Gurp zet zich met diverse activiteiten gedurende een zeer lange tijd in voor woonzorgcentrum Stuifakkers (voorheen verzorgingshuis Swinshoek). Oak is zij adviseur van de cliëntenraad van Swinshoek geweest. Daarnaast is zij vrijwilliger bij de koopvaardijvloot. Zo maakt zij zich bijzonder verdienstelijk voor de samenleving op vooral sociaal gebied. Zij is een voorbeeld voor de vrijwilliger. Door haar inzet heeft zij een belangrijke bijd rage geleverd aan het welbevinden van anderen. -

Ultreiking Erepnjs aan mevrouw S. van Gurp

Huldigingen Michael Tiggelman ut Rozenburg is op 18 oktober 2012 in het gemeentehuis in Rockanje door mij en me vrouw Blok, voorzitter van deelgemeente Rozenburg gehuldigd. Op 5 september heeft Michael een helden daad verricht door het leven te redden van Kelly van der Linden uit Rockanje. Michael Vingerling, Nederlands kampioen Omnium en Xanne Nanuru, brons op het Nederlands kampioen schap turnen, zijn op 9 mei 2012 op het gemeentehuis door mij en wethouder Groenewegen gehuldigd. Frank Rijken, Nederlands kampioen turnen, Conny Boer-Buijs, Nederlands en wereldkampioen masters zwemmen en Annemarie Meijertweede op het NK openwaterzwemmen, zijn op 10 oktober 2012 op het gemeentehuis door mij en wethouder Groenewegen gehuldigd Gemeente Westvoorne is trots op haar top sporters en zet bijzondere sportprestaties graag in het zonnetje. Het gemeentebestuur van Westvoorne vindt dat Frank, Canny, Annemarie, Michael en Xanne met hun prestaties een voorbeeld zijn voor anderen die zich inspannen am hun persoonlijke top te bereiken. Het gemeentebestuur feliciteert Frank, Canny, Annemarie, Michael en Xanne van harte met het behalen van hun kampioenschappen. -

V.._I

H H. 34

IV

Klachten en bezwaren

Klachten en bezwaren Bij het verlenen van uitkeringen, het weigeren van een vergunning of bij de ‘gewone’ dagelijkse werk zaamheden worden wel eens fouten gemaakt. Op zo’n moment is het goed dat u eon bezwaarschrift of klacht kunt indienen. Hoewel in de volksmond klachten en bezwaarschriften vrijwel hetzelfde zijn, maakt de Algemene wet bestuursrecht onderscheid. Klachten Bij klachten gaat het altijd over de vraag: heeft de gemeente correct gehandeld of is er sprake van onbe hoorlijk handelen? Klachten worden eerst intern afgehandeld. Bent u niet tevreden, dan kunt u naar de ge meentelijke ombudsman. In 2012 is in 4 gevallen gebruik gemaakt van de klachtenregeling. Het externe klachtrecht betreft de behandeling van klachten bij een onafhankelijke instantie. Wanneer u het net eens bent met de behandeling of uitkomst van uw klacht, kunt u een klacht indienen bij de gemeente lijke ombudsman: mw. mr. A.M. Zwaneveld, tel. (010) 4 1116 00, e-mail: jflf Qmbudsn,nrotterdam.n, internet: www.ombudsman.rotterdamnI. Bij de gemeente kunt u een folder “Klachtrecht gemeente Westvoorne” en een folder “Klachten over de ge meente” aanvragen. Bezwaren Bezwaarschriften zijn een offlciële reactie op een besluit dat de gemeente heeft genomen. Bezwaren dient u in bij het bestuursorgaan (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester) dat het besluit heeft genomen. Dus eon bezwaarsch rift tegen eon besluit van het college moet bij hot college worden ingediend. Als het bestuursorgaan een bezwaarschrift ontvangt, dan verzoekt het de onafhankelijke bezwaarschriftencommisse een advies to geven over het bezwaar. Nadat de bezwaarschriftencommissie advies heeft uitgebracht aan hot bestuursorgaan, vindt er een her overweging van het besluit plaats. Het college, do raad of de burgemeester overweegt dan of het ingedien do bezwaar leidt tot eon ander besluit dan aanvankelijk was genomen. Het advies van de bezwaarschrif tencommissie speelt uiteraard een belangrijke rol in deze heroverweging. Het aantal bezwaarschriften is in 2012 ten opzichte van 2011 gedaald. Er zijn in totaal 24 bezwaarschriften ontvangen. BeroeD instellen Bent u hot niet eons met do beslissing van uw bezwaarschrift dan kunt u beroep bij de rechtbank instellen. Bij do gemeente kunt u do folder ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ aanvragen. Hierin kunt u uitgebreide informatie over bezwaar en beroep vinden.

2 35

ME! ZD’13 d d

Feiten en c,jfers

De binnengekomen en/of behandelde bezwaarschriften betroffen: Sector Grondgebied: 18 bezwaarschriften Sector lnwonerszaken: 6 bezwaarschriften De onderwerpen van de klachten waren samengevat: onbehoorlijke handelwijze college slechte communicatie gemeente kwaliteit van de identiteitskaart onrechtmatig en onethisch handelen gemeente

-

-

-

-

Wij hebben in 2012 een hoger beroepszaak gehad inzake terugvordering BBZ-uitkering en een be roepszaak tegen een terugvordering bijstandsuitkering. De bestemmingsplannen waartegen in 2012 beroep is ingesteld bij de Raad van State: Actualisatie Kruiningergors 2011, vastgesteld 15 november2011, één beroep ingesteld (ongegrond bij uitspraak Raad van State 31 oktober 2012);

-

-

-

-

Bedrijventerreinen Westvoorne, vastgesteld 20 maart 2012, één beroep ingesteld (uitspraak verwacht in maart 2013); Actualisatie Landelijk Gebied Westvoorne 2012, vastgesteld 15 mel 2012, vier beroepen ingesteld (uitspraak verwacht in april 2013) en verzocht om voorlopigevoorzie ning (afgewezen 31 oktober 2012); Quacksedijk 6 Rockanje, vastgesteld 29 oktober/1 november 2012, één beroep ingesteld (nog geen zitting geweest) en verzocht om voorlopigevoorziening (afge wezen 12 maart 2013).

Er zijn 2 beroepen ingesteld bij de Rechtbank (omgevingsvergunningen).

V

Representatie

De gemeente heeft de ambitie om het communicatieverkeer niet alleen eenzijdig, ‘zendergericht’ in te richten, maar daarnaast ruimte te scheppen voor interactie en dialoog tussen de gemeente en burgers en stakeholders. Wij als college van burgemeester en wethouders proberen zoveel mogelijk aan uit nodigingen gehoor te geven. 1k als burgemeester heb hiervoor het ‘koffierondje’. Als burgemeester ga ik ult belangstelling voor het werk of de activiteit bij inwoners van de gemeente op bezoek. Op deze persoonlijke manier ervaar ik wat er binnen de gemeenschap speelt. Gezien de diversiteit van de doel groep kunnen verschillende maatschappelijke thema’s en activiteiten aan bod komen, maar de vraag stelling is altijd hetzelfde: ‘Wie bent u en/of wie zijn jullie, wat doen jullie en laat het mij zien/ervaren’. In 2012 heb ik koffie gedronken bij bakker Manintveld, hetApostolisch genootschap, Manege en Paardenpension Hippisch Centrum Westvoorne ‘Het Groene Dak’, Boerderij familie Assenberg Westvoornse Weidevlees, P@thome Westvoorne Dierenoppas aan huis en Hondenuitlaatservice, Camping Van der Burgh en Studio Glamour. -

-

De collegebezoeken betroffen onder andere een sector binnen de gemeentelijke organisatie, een be zoek aan de DCMR, een ontmoeting met de colleges van Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse, een ontmoeting met bestuursleden van Top Voorne en een bezoek aan een tuindersbedrijf in Tinte.

Potbus

3000 088

Voor ide Behoren 36

‘

1.I

rri

-

Heinden t rontroleverkiaring d d.

L.J

Een cornpilatie van ontrnoetingen

14

€ 1.250,00 € 2500,00 .

2 4 fv1 fl

37

‘j

d.d

2J13

82 •p

LH

;

22

Programmaverantwoording

Pott1,/’ 1 ,tterdam

39

cDtrk?irHefl Vooi Eiornd bi cDflP ‘.r rng d d.

—

.ning schoolzone in

Postb 300C O8 Voor idn Behoren

40

IT

2

£

:iecoIcind’n ri’iq

dd

2.2.1 Portefeuillehouder:

Wat willen we bereiken? Beoogd Hoofddoel

Bestuur, dienstverlening en openbare orde De heer RE. de Jong

Subdoel

Prestaties /activiteiten

-Invoering: -Geluidsmeting bij evenementen verrichten -Utvoeren wijkveiligheidsplannen -Aanpakken overlast hondenlpaarderipoep -Bestrijden vandalisme, met nadruk op haal daders beheren slooproutes idrugsbruik rulkers organiseren

2

41

jcatiec r: o 4 coritrokvc

‘fl

ME! 13 ing dd.

Tabel effect- en prestatie indicatoren Omschrijving

Bron

1.1 Percentage bezoekers dat stelt dat kwaliteit gemeentelijke dienstverlening beantwoordt aan verwachtinqen 1.2 Vertegenwoordiging door de raad

Waar staat je gemeente

1.3 Burger als partner 1.4 % Burgers dat tevreden is over de eigen buurt 1.5 Burgers hebben voldoende inspraakmogelijkheden OD gemeentelijke plannen. 1.6 Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentehjke plannen. 1.7 Burgers hebben voldoende invloed op wat de gemeente doet.

Landelijk gemiddelde (2012) 72

Nulmeting W-Voorne

Begr 2012

JR 2012

86,7 (2008)

88

80

5,5

4,3 (2008) 4,8 (2008)

5,0

5,0

6,0

5,6

81 ,4 (regio 2010) 6,0

91 ,8 (2010) 5,3 (2008)

92 6

5,7

Waar staat je gemeente

5,6

4,9 (2008)

6

5,5

Waar staat je gemeente

5,3

4,0 (2008)

6

4,9

Waar staat je gemeente Waar staat je gemeente Veiligheidsrapportage Waar staat je gemeente

5,8

-

Opmerkingen: Indicator 1.3 meet het oordeel van de burger als partner bij het opstellen en uitvoeren van gemeentelijke plannen. Dit is een eindcijfer van 5 deelvragen op dit aspect en kan worden gezien als een indicator op burgerparticipatie (zie bijiage samenvatting onderzoek “waar staat je gemeente’).

Indicator 1.4 meet het oordeel van de burger over de mate van tevredenheid en onveiligheid van de eigen woonbuu rt.

Wat hebben we gerealiseerd? Activiteiten Bestuur, Dienstverlening en Openbare Orde Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkete speerpunten voor de periode 2012 worden hieronder toegelicht. Algemeen bestuur

activiteit

Investering

Structurele kosten

Activiteiten 2012 Onderzoek “Waar staat je gemeente” Toelichtina activiteiten 2012 Het budget voor doelmatigheidsonderzoeken wordt in 2012 aangewend als dekkingsmiddel i.v.m. personele ontwikkelingen. In dit jaar zullen dus geen onderzoeken plaatsvinden. Wel zal het onderzoek “Waar staat je gemeente” plaats vinden.

Postbus 2031 3000 A/ 088 Voor

42

am

2

i

i: 23

I&ndefl 0 dd.

Realisering Het onderzoek “waar staat je gemeente’ is in het najaar van 2012 uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek, zijn verwerkt in deze jaarrekening. U vindt deze in de tabel effect- en prestatie indicatoren in elk programma. Met een apart voorstel zullen de resultaten nog aan de raad worden voorgelegd. Samenwerki ng Binnen dit product valt het weerpunt “qemeentellike samenwerkinq” (Nr. 4. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). Westvoorne zal als zelfstandige gemeente nauw samenwerken met de gemeenten in de regio Voorne-Putten. Steun wordt verleend aan initiatieven vanuit het lntergemeentelijk Samenwerkingsverband VoornePutten. Daarbij wordt een meer prominente plaats ingeruimd voor gekozen vertegenwoordigers. In ISVP —verband zal de gemeente zich inzetten voor een intensieve samenwerking op het terrein van economie, toerisme, milieu, verkeer, woningbouw, wet werken naar vermogen, jeugdgezondheidszorg en de AWBZ. Daarnaast is de inzet van het gemeentebestuur gericht op de oprichting van een Shared Service Center voor Voorne-Putten waar behalve de ICT- ook een Centrale I nkoop- en Bestuurlijke Ondersteuningsfunctie is ondergebracht. activiteit

Investering

Structurele kosten

Activiteiten 2012 lnrichten Shared Service Centre Verdere invulling aan onder 201 1 genoemde projecten

Binnen budget

Toelichtinci activiteiten 2012 Vanaf juni 2011 wordt er met ondersteuning van het bureau Interaccess gewerkt aan het opstellen van een businessplan. Eind 2011 moot duidelijk zijn op welke wijze en in welke vorm het Shared Service Center gestalte zal krijgen. Pas dan zal ook duidelijk zijn welke investeringen er de komende jaren gevraagd zullen worden en wat de structurele kosten zullen zijn. Uitgangspunt is dat dit budgettair neutraal zal verlopen. —

—

Daarnaast wordt door de gemeentesecretarissen in 2011 de mogelijke samenwerking op operationele terreinen vooral op ambtelijk niveau verder onderzocht en ingevuld. Op basis van de resultaten zal verdere samenwerking geeffectueerd kunnen worden in 2012. De samenwerking op strategische terreinen zal verder uitgebouwd worden aan de hand van eon op te stellen strategische agenda. Realisering Voor ICT heeft het jaar 2012 in het teken gestaan van de vorming van het Shared Service Center. Met name de financléle paragraaf en de bestuurlijke besluitvorming heeft gezorgd voor vertraging. In het 2e deel van 2012 werd het duidelijk dat 1 januari 2013 niet gehaald zou worden. De oprichting van het SSC is nu op 1 maart 2013. De financiële bijdrage van Westvoorne aan het SSC zal budgettair neutraal gaan verlopen.

-

L.’

-

‘

Poths O) Voor

,

dam

2 4ME

‘-o Ieir’ .ontroIvLrg d.d.

Communicatie Binnen dit product valt hot soeerunt “Burgerparticiiatie” (Nr. 1. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). Directe betrokkenheid van burgers bij beleid- en besluitvorming is steeds meer eon belangrijke rand voorwaarde am concrete resultaten te bereiken voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Hot gemeentebestuur zal nadrukkelijk do samenwerking met de burgers zoeken en hun denkkracht en inzet benutten bij hot zoeken naar oplossingen voor problemen. Op doze manier vindt coproductie van beleid plaats. Ook bij do faso van uitvoering en beheer zullen burgers nadrukkelijk betrokken warden. Halverwege doze raadsperiode wordt via eon (digitaal) onderzoek nagegaan wat do resultaten zijn van deze nieuwe manier van werken. Daarnaast zullen via de website regelmatig onderzoeken onder burgers plaatsvinden. Er vindt oak onderzoek plaats naar do magelijkheid van hot in hot even roepen van één of moor burgerpanels. activiteit

Investering

Structurele kosten

Activiteiten 2012 2012 Online discussie over onderzoeksthema’s 2012 Uitvoeringskasten 2012 Evaluatie burgerparticipatie 2012 Opleiding

20.000 7.500 5.000

Toelichtinp activiteiten 2012 In do beleidsnota burgerparticipatie wordt vastgelegd hoe do gemoente Westvoorne omgaat met burgerparticipatie en binnen welk kader dit plaatsvindt. Hot beleidskader heeft tot doel de toepassing van burgerparticipatie op eon succesvolle, gestructuroerde, consistente en stuurbare manier to laton plaatsvinden. Do nota is oak bedoeld am eon gemeenschappelijke taal, eon vertrekpunt en bogrippenkader to ontwikkolen als we hot hebben over burgerparticipatie. Met vaststelling van de notitie in 2011 wordt eon aanzot gegeven voor kaderstelling, die hot uitgangspunt is voor do vordere beleidsontwikkeling burgorparticipatie. Na ovaluatie van hot participatiebeleid in 2012 warden do rosultaton hiervan doorgevoord in hot beleidskader Burgerparticipatie van 2014. In 2012 gaan we werken aan burgerparticipatie via do nieuwe beleidskaders. Tijdons dit leerproces kan gekeken warden welke onderwerpen/thema’s in aanmerking kunnen komen voor eon burgerpanel. Do opzet van eon burgerpanel moot vorvolgons verder warden daardacht. Er kan oak gekozon warden voor online-discussies of onhine-/schriftelijko enquêtes voor bopaalde onderzoeksthoma’s. Eind 2012 kan dan na evaluatie van hot participatiebeleid (inclusief E-participatie) eon ondorbouwde beslissing warden genomen of eon (digitaal)burgorpanol of eon andere vorm hiervan eon middel kan zijn voor do gemoento Westvoorno.

Realisering Eind 2011 is door do gomeenteraad de beloidsnatitie Burgerparticipatie Samen denken, samen afsprokon en samen doen’ vastgesteld. Hiermee is vastgelegd hoe de gomoonte Westvoorne omgaat met burgorparticipatie on binnon wolk kador dit plaatsvindt. Met vaststelling van do notitie heoft do raad gevraagd am hot participatiobeloid in 2012 to evalueren. Oak is afgesprokon dat in 2012 do inzet van eon burgerpanel nader wordt bekeken. De ovaluatie zal in eon aantal stappen warden uitgovoerd. Do evaluatie loopt vanaf november 2012 en zal eind februari 2013 warden voltooit. Er zal inzichtelijk /

L

088

Voor Behorr 44

j

•iccooIeir,den ontro verkrng d.d.

Ji

worden gemaakt hoe het beleid op het vlak van burgerparticipatie in de praktijk wordt gebracht en op welke onderdelen bijsturing wenselijk is. Hierbij zal ook worden ingegaan op de rol van de Toolkit Burgerparticipatie, de kwaliteit van do gevolgde procedure en de eventuele rol van een burgerpanel. In de evaluatie worden vier doelgroepen betrokken en diverse vragen beantwoord in een relatief beknopt traject. De evaluatie heeft dan ook vooral de rol van een Quick Scan’ om een beeld te krijgen waar de gemeente Westvoorne op dit moment staat en hoe het beleid rond burgerparticipatie kan worden versterkt. In september 2012 is de evaluatie van de burgerparticipatie de Rots opgeleverd.

Dienstverlening Binnen dit product valt het speerount “RegeIdruk’ (Nr. 2. Coalitieprogramma “Samen werken aan verbetering’. Burgers open vast in het moeras van regels. Terwijl de samenleving steeds meer behoefte heeft aan eon overheid die slagvaardig reageert. De aanpak van do regeldruk en hot verder verbeteren van do dienstverlening vraagt een forse ingreep in do bestaande processen. De omslag naar meer klantgericht denken (niet “tegen-denken”, maar “meedenken” met do burger) betekent ook in meer of mindere mate eon cultuuromslag. Doze processen kosten per definitie tijd. Niettemin zal aan hot eind van deze raadsperiode hot aantal gemeentelijke regels met 15% zijn verminderd. Activiteit

Investering

Activiteiten 2012 Handhaven loket burgerzaken Oostvoorno

Structurele kosten

109.300

Toelichting activiteiten 2012 Om het Ioket burgerzaken in hot vm. gemeentohuis Oostvoorne to kunnen handhaven, is een aantal bouwkundige aanpassingen veroist. Realisering Komond kwartaal vinden gesprokken plaats met do VVV-ZHE over do voorgestelde bozuinigingen on mogelijke sluiting van hot VVV-kantoor in Oostvoorne. De dienstverlening van Burgorzaken hangt hiermee samen. Daarnaast gaat Probiblio dit voorjaar komen met een voorstel over do bibliotheken in Wostvoorno. Qmdat beide ontwikkolingon van invloed zijn op de huisvosting in het voormalig gemeentehuis in Oostvoorne zijn do verbouwingsplannen uitgesteld. Openbare orde en veiligheid Binnen dit product valt het sleorpunt “Veillgheid” (Nr. 3. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). Voiligheid is een van do voornaamste taken van de overheid en vormt de logitimatie van haar bostaan. Zij kan die rol echter alleen met succos vervullen in goode samenwerking met andore partijen, zowel overheids- als private organisaties en instellingen. Hot gemeentebostuur zet zich in voor eon dergelijke samenwerking. Doze periode vindt eon experiment plaats waarbij eon wijk eon aantal uren (politie) toezicht wordt gegeven die naar eigen inzicht van de wijk kunnen worden bostoed. Li-’

Pôth 3O

:erdam

O8E 45

2

Vc

.:atiec’Hcn

BhO

J

M.EI 23.

contrci.rrK3rIflg

d d.

Activiteit

Activiteiten 2012 Experiment Buurt en Toezicht Brandveilig loven Buro HALT Veiligheidsmonitor RIEC Veiligheidshuis Dud en Nieuw

Investering

Niet begroot 35.000 2.000 7.830 Niet begroot Niet begroot Niet begroot

Structurele kosten

7.503 Cm de twee jaar 6.168 3.834 1.000

Toelichting activiteiten 2012 Deelnamo aan hot RIEC, hot Veiligheidshuis, Buro Halt en Burgernet zijn in 2012 structureel geregeld en als zodanig opgenomen in de begroting vanaf 2013 en verder. Ten aanzien van Buurt Bostuurt is op basis van hot houdon van eon enquête ondor do bevolking voorgesteld dit nader uit te werken in een gemeentelijk servicepunt, ondersteund door hot houden van wijktafels en vergroten van oren on ogen voor de politie door deelname aan Burgernet. Hot project brandveilig even oopt vanaf 2011 en zal worden afgerond in 2013. De inzet voor Cud en Niouw is vanaf 2013 structureel opgenomen in het budget voor hot jongerenwerk.

VRR: onderdeel Brandweer Activiteit

Investering

Structurele kosten

Activiteiten 2012

Toelichtinp activiteiten 2012 Do uitvoerende taken van do brandweer zijn ondergebracht bij do VRR. Dit is geregeld met de dienstverleningsovereenkomst. De VRR zorgt op basis van deze overeenkomst dat zij voor Westvoorne de basis brandweerzorg everen. Realisering De VRR is in het kader van gevraagdo bezuinigingen doorgolicht door Bureau Berenschot. Hieruit zijn aanbevelingen gekomon om do organisatio efficiënter en offectiever te kunnen laten werken ten opzichto van do huidige situatie. Hiermee kunnen nog besparingen wordon doorgevoerd die in 2014 zichtbaar worden. In 2012 is gestart met inzichtolijk makon van hot basiszorgniveau, waarbij de wettelijke taken, de plus taken en do extra wensen per gemeente in beeld worden gebracht.

Posb’c 300C

oss-

‘-‘

D

terdam

Voor c:’ rQCV(rk1Jrg

46

£JJ

L. d d.

Wat heeft het pekost?

!nbovenstaande tabel zljn

cie oaten

weergegeven ala negatieve bedragen

In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven a/s negatieve bedragen

Voor de financiële verantwoording, waaronder de verschillenanalyse jaarrekening, wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening.

(bedragen x € 1.000,-)

(bedragen

tussen

€ 1.000,-)

begroting

2 47

X

en

MEl 2I]

I..

J I

L’i, —

.st’

7

.

41 k .

4. 4

slag in Rockanje.

Pottb’ 3Q(i

088 Voor Beha 48

terdam t

L

A

‘

I

rj

rdo&einden controeverklaring d.d.

fl

2.2.2 Portefeu ii lehouder:

Econom ische zaken, recreatie en duurzaam heid De heer E.G. Mulder

Wat willen we bereiken? Beoogd

Hoofddoel

Subdoel

Prestaties /activiteiten

maatsch .effect saneren verspreid liggend glas in buitengebied

Toepassen provinciale regeling “ruimte voor ruimte” Uitwerken “business case glas” Uitvoeren visie Tinte

maatregelen duurzaamheid glasintesiverin gebled

-

-

-

aansluiting fletsknopen-netwerk • realiseren paviljoen Brielse Gatdam • ontwikkelen en uitvoeren beheerplan 3emeentelijk Duinterrein • uitvoeren nota Recreatie en Toerisme • opstellen beheerplan Natura 2000 Voornes Juin

Hot verblijf binnen gemeente veraangenamen door bevordering van recreatieve en economische voorzieningen, eon duurzame samenleving en behoud van de leefbaarheid

economisch debat d.m.v. h Overleg” vestiging 2e supermarkt Rockanje mogelijk maken periodiek economisch overleg voeren -regionale samenwerking op economisch -

verbetering ondernemersklimaat

Behoud en verbetering van de directe Ieefomge ving, door middel van een themagerichte en integrale benadering

tegengaan van weglekken koopkracht en daarmee behoud van winkelvoorzieningen in de kernen.

Het bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving: -vermindering uitstoot broeikasgas -energiebesparing duurzaam inkopen -verhoging aandeel duurzame energie

-

-

gebied

Milieuprogramma Westvoorne Werkplan DCMR Uitvoeren klimaatbeleidsplan Opstellen en uitvoeren geluidbeleicl Sturing geven aan werkzaamheden DCMR op basis van milieuprogramma Westvoorne en werkplan DCMR Inkopen groene energie NME-communicatie verzorgen / Zeelessen basisscholen geven Uitvoeren provinciaal brijnbeleici Actualiseren Bodem Informatie Systeem I Bodem Kwaliteits Kaart Overleg Gemeentelijk Havenbedrijf Uitvoeren gemeentelijke taak m.b.t. vaststelling hogere geluidsgrenswaarden Inwinnen advies Externe Veiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen -

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Beperking van het aantal cieluid en licht gehinderden

-

-

-

Behoud en waar mogelijk verbetering van boctem en lucht cwIifpit

Benutting van het woonbedrijf voor het realiseren van lokale volkshuisvestings doelen

Afstemming woningaanbod op de vraag van huurders en woningzoekenden

Uitvoering geven aan ondernemingsplan Woonbedrijf, waaronder -Ontwikkelen Strategisch Voorraad Beleict -Vormgeven ZAV-beleid --

Verbetering van het bedrijfsresultaat van hot Woonbedrijf

Pothtjs 3000

088 49

Voor Bc’h

,—

terdam

d in

2:

catieoocir-en

contrork:ring dd,

IJIJ

Tabel effect- en prestatie indicatoren

Omschrijving

Bran

Landelijk

Nulmeting

Begr

JR

gemiddelde

W-Voorne

2012

2012

(2012)

2.1 Waardering winkelbestand in de buurt 2.2 Aantal gesaneerde ha. glas i.h.k.v. het vastgestelde glasbeleid (max. 25 ha.) 2.3 Aantal toeristen dat de VVV bezoekt

Waar staatje gemeente Registratie gemeente Jaarverslag VVV

7,5 n.v.t.

n.v.t.

7,1 (2008) 0 (2010)

7,3

6,9

9.230 (2009)

10.150

7.201

Opmerkingen: Indicator 2.3. Als alternatief kan ook worden gemeten het aantal toeristische overnachtingen in de gemeente. Deze gegevens hebben wij zeif door de afdracht van de toeristenbelasting. Nadeel van deze indicator is dat deze slechts meet het aantal bezoekers en daarbij niet ingaat op de aantrekkelijkheid van het recreatieve profiel. Het aantal bezoekers is sterk afhankelijk van economische ontwikkelingen. In de staat van de gemeente zijn geen indicatoren voor recreatie opgenomen. Dit omdat deze enquête wordt uitgezet onder de lokale bevolking.

Wat hebben we qerealiseerd?

Activiteiten Economische zaken, Recreatie en Duurzaamheid Bij aVe beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2011-2014 worden hierondertoegelicht. Recreatie

Binnen dit product valt het sDeerpunt “Natuur en recreatie” (Nr. 15. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). De gemeente zet zich in voor een verbreding van het recreatief profiel, waarbij ingezet wordt op een groeiende groep recreanten op onder andere het terrein van de watersport, de hippische sport en nieuwe vormen van recreatie (bijvoorbeeld business-leisure) Extra aandacht is er voor de natuur als mogelijkheid voor recreatie. Aanleg van wandel- en fietspaden Iangs en door natuurterreinen is daarvoor belangrijk en wordt door de gemeente bevorderd en mogelijk gemaakt. activifelf

investering

2012 Stimulering economisch klimaat / toerisme & recreatie

structurele kosten

Activiteiten

Toelichting activiteiten

44.000

2012

n,-.

Realisering In 2012 is gestart met het ontwikkelen van Toeristische Overstappunten(TOP). In 2013 wordt er een TOP gerealiseerd bij de Brielse Gatdam. De TOP is een knooppunt van wand j,—en fietsroutes en 9 —

<•-_..

V’Dr

50

.+)

3 JoIeinrfl ntrccverkIariflg

d.d.

vanaf de TOP’s worden nieuwe wandelpaden en fietsroutes gerealiseerd. Er is een start gemaakt met het verder uitwerken van nieuwe fietsthemaroutes op het eiland. Bij de Eerste en Tweede Slag van het Badstrand Rockanje zijn slagbomen geplaatst om te voorkomen dat er auto’s over de duinovergangen rijden. Er is een risk-assessment gemaakt voor het Badstrand Rockanje. Dit onderzoek geeft verbeterpunten aan qua veiligheid en handhaving voor het Badstrand. Het komende jaar zal de uitwerking ervan verder opgepakt gaan worden. Economische ontwikkeling Binnen dit product valt het speerpunt “Economie” (Nr. 14. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). Er wordt een formatieplaats beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van het economisch beleid (waaronder ook het beleidsterrein toerisme en recreatie valt). Voor het bedrijfsleven wordt een ondernemersioket ingesteld. In de lijn van de vastgestelde toekomstvisie zal de gemeente zich faciliterend opstellen zowel ten opzichte van lokale bedrijven als van ondernemingen die zich als gevolg van de aanleg van Maasvlakte2 in de directe omgeving daarvan willen vestigen. activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2012

Toelichtinq activiteiten 2012 Realisering Ten behoeve van het project Dorpsplein Rockanje is een Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) gedaan naar de mogelijkheden voor een tweede supermarkt in Rockanje. In 2012 is gestart met het opstellen van de Nota Economisch Beleid. Hiervoor is een overkoepelend onderzoek gedaan naar de economie in Westvoorne en zijn er verschillende brainstormsessies met ondernemers georganiseerd over mogelijke aandachtspunten. Voor de bedrijventerreinen de Moolhoek en de Pinnepot is een verkenning gestart naar de mogelijkheden voor parkmanagement op beide terreinen. Uit de verkenning is gekomen dat een dergelijk traject momenteel te duur is. Als opstap is nu gekozen om de mogelijkheden voor een Keurmerk Veilig Ondernemen verder te onderzoeken. De situatie in de detailhandel (met name in Rockanje) is steeds zorgelijker aan het worden. Om te onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente heeft om hier wat aan te doen is een breed onderzoek naar de situatie in de detailhandel uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in de Detailhandelsvisie Westvoorne. In 2012 zijn de marktverordening en standplaatsverordening ult 1994 samengevoegd tot één verordening, de Markt- en Standplaatsverordening 2012. Dit heeft geresulteerd in een verlaging van de regeldruk met meer dan 60%. Tevens heeft de nieuwe verordening geleid tot een beter beleid wat betreft de aanwezigheid op de weekmarkten. Dit heeft er weer toe geleid dat er gemiddeld meer ondernemers aanwezig zijn.

Pozr) ‘

terdam 8

51

‘‘

COfltrQIQv,rfr

r’a d d.

Milieu Binnen dit product valt het sieerpunt “Duurzaamheid” (Nr. 6. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). Zorg voor het milieu is deze periode een belangrijk thema. Het gemeentebestuur zal zich nadrukkelijk richten op het creëren van een duurzame samenleving en daartoe initiatieven ontplooien. Daarbij kan gedacht worden aan het mogelijk maken van het opwekken van duurzame energie via bestemmingsplannen en het overeenkomen van strengere energieprestatie-eisen met projectontwikkelaars bij nieuwbouwprojecten. In 2015 wordt minimaal 90% van de goederen en diensten die de gemeente afneemt duurzaam ingekocht. Het streven is gericht op een percentage van 100. activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2012 Subsidie duurzame energie opwekking (zonnepaneten Onderzoek naar mogelijkheden van benutting van duurzame energie bij nieuwbouwprojecten

30.000,10.000,-

Toelichting activiteiten 2012 Realisering Gemeentelijke subsidieregeling voor zonnepanelen De gemeentelijke subsidieregeling voor zonnepanelen is in juli 2012 beeindigd. De regeting was op dat moment bijna uitgeput. Aanvankelijk was het de bedoeling, dat deze subsidieregeling nog enige tijd zou worden voortgezet. Met ingang van juli 2012 is een nieuwe landelijke subsidieregeling voor zonnepanelen opengesteld. Deze landelijke subsidieregeling sluit de mogelijkheid van gemeentelijke subsidie (naast rijkssubsidie) uit. Gezien dit laatste was het niet doelmatig de gemeentelijke subsidieregeling te laten voortbestaan. Onderzoek naar de benutting van duuizame energie bU nieuwbouwprojecten Ingevolge het gemeentelijk Milieubeleidsplan 2008-2012 was in 2012 een onderzoek gepland naar de de toepassing van duurzame energie in een nieuw woningbouwproject zoals de Drenkeling. Door de gewijzigde planning in de uitvoering van nieuwbouwplannen was het niet mogelijk in 2012 een dergelijk onderzoek uit te voeren. In 2012 heeft de gemeente evenals de andere regiogemeenten wel samen met de Stadsregio Rotterdam een Convenant “Verbeteren energieprestaties nieuwbouw” ondertekend. In dit convenant zijn afspraken gemaakt om bij nieuwbouw van gebouwen te stimuleren, dat scherpere energieprestatie-eisen worden aangehouden (door toepassing van extra energiebesparende maatregelen en vormen van duurzame energie). Op basis van dit Convenant zal de gemeente in 2013 eigen duurzaambouwenbeleid ontwikkelen, dat bedoeld is voor alle toekomstige woningbouwplannen. Woonbedrijf Binnen dit product valt het speerunt “Woonbedrilf” (Nr. 10. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). C’ ‘L J Er wordt een onderzoek ingesteld naar de modaliteiten van een mogelijke verzelfstandiging van het Woonbedrijf. De resultaten daarvan zullen binnen een jaar aan de raad wordenpresenteercJ Ii 088

-

2 <888

Voor ide [CC Behoreno bij contr..th2V

52

en ring d.d.

zi

Parallel hieraan zal het rendement van het woonbedrijf worden verbeterd door intensivering van het strategisch voorraadbeleid. Dit zal vooral worden bereikt door de verkoop van een zeer beperkt aantal woningen.

Activiteit

investering

Activiteiten 2012 Aanvullend onderzoek WOB Selectieprocedure verkoop WOB

structurele kosten

52.73193 77.91 8,14

Toelichtinci activiteiten 2012 Realisering Het aanvullend onderzoek naar de verkoop van het Gemeentelijk woonbedrijf is in 2012 afgerond. Een selectieprocedure is opgestart, met als doel verkoop van het Woonbedrijf aan een bestaande corporatie. De selectieprocedure met betrekking tot de verkoop heeft echter niet tot een positief resultaat geleid. Er zijn geen biedingen uitgebracht. Door de Raad is eind 2012 een commissie Woonbedrijf ingesteld die toekomstscenario’s van het Woonbedrijf onderzoekt nu verkoop niet is doorgegaan. In verband met de voorgenomen verkoop van het Woonbedrijf zijn vacatures niet ingevuld en zijn projecten, beleidsontwikkeling en werkzaamheden (waaronder de voorbereiding voor het aanvullend verkoopprogramma) uitgesteld. Nu verkoop geen doorgang heeft gevonden dienen deze zaken zo spoedig mogelijk in 2013 te worden opgepakt.

Uitvoering glasproject Binnen dit product valt het speerpunt “Glas”

(Nr. 16. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). Uitgangspunt voor het beleid vormt het raadsbesluit van december 2009. Bij de uitvoering zal echter als uitgangspunt gaan gelden dat in principe het initiatief en het risico bij particulieren dient te liggen: de ondernemer onderneemt, de overheid faciliteert. In dit opzicht kan van een kentering worden gesproken. De recente uitspraak van de Raad van State over planschade leidt tot heroverweging van de in procedure zijnde bestemmingsplannen. Bestaande rechten worden gerespecteerd. In het kader van het aanvullend woningbouwprogramma ter financiering van het glasproject zal de grondpositie van de gemeente worden ingezet.

Activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2012

Toelichting activiteiten 2012 Realisering In 2012 is een start gemaakt met het bestemmingsplan voor de sanering van 4 tuinbouwbedrijven Naar verwachting wordt dit bestemmingsplan in februari 2013 door de raad (eerste tranche) .

vastgesteld. —

dam

--

53

Voor

2

ME 2]I.]

cooIeinden orrtroIovorkLr’nq d d.

De Raad van State heeft de bezwaren tegen het bestemmingsplan buitengebied/glas ongegrond verklaard en daarmee is dit bestemmingsplan onherroepelijk geworden. In 2012 is de businesscase aangepast aan de nieuwe financiële inzichten als gevolg van de nieuwe voorschriften van de provincie. De provincie heeft ingestemd met het verzoek tot verlenging van de subsidietermijn. De te saneren tuinders zijn verdeeld in twee tranches. De tuinders uit de tweede tranche zijn over de temporisering van het glasbeleid geinformeerd en in staat gesteld om te reageren op een budgettair neutraal aanbod van de gemeente.

Potbus DttQrdam

Vool rie Boho 54

2:

21]

catcrDC° [

d d.

Wat heeft het qekost?

In bovenstaande fabel zUn de baten weergegeven als negatieve bedragen

Handel en ambacht Baten marktgelden Nutsvoorzieningen Ondersteuning natuur Recreatie Milieu

(bedragen x € 1.000,-)

105 -6 -537 5 562 576 20 1.620

woninçbedrijf

44

1 0-

—4

-6 -634 5 518 640

-47, 5& 64

-76 54, 62 30 706 -3 17 0

4C

1.33

5

—1

ndommen

411

-28

—

In bovenstaande tabel z(in de baten weergegeven als negatieve bedragen

I

(bedragen x€

Voor de financiele verantwoording, waaronder de verschillenanalyse jaarrekening, wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening.

•

-

tussen

begroting

_.

t_,-._j

1.___,

en

S

erdam

2

MEl 2:13

nlen drk .rIrg dd. 55

p p bu,”1;’A

C12 L1

;

99

Z

—

.t

ft

fr

-e

-

2.2.3 Porteteuillehouder:

Ontwikkeling en cultuur De heer N.A.M. Groenewegen

Wat wilien we bereiken? Beoogd maatsch.eftect

Hoofddo&

Subdoel

een Iokaal onderwisbeIeid dat kwaliteit van onderwijs bevordert en rekening houdt met regionale en Iokale actoren

afname schooluitval

meer dan 50% in de Ieeftijd van 12 tIm 14 jaar beoefent sport of beweegt in enige vorm

Prestaties /activiteiten

-uitvoeren Leerplichtwet -schoolmaatschappelijk werk -deelnemen RMC door leerplichtambtenaar -terugdringen vroegtijdig school vertaten -lokale educatieve agenda

-sportgericht inrichten van speelplaatsen -cursussen bewegen en gezondheid aanbieden

inwoners kiezen voor een lichamelijk actieve Ievensstijl: Geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van inwoners

ivoldoende aanbod van binnen- of buitenaccommo daties

bevordering en het stimuleren van sport in de breedte -het faciliteren in en van sportaccommo daties -ondersteuning verenigingen -

groei in bereidheid zich aan te melden als vrijwilliger

-kennismaken met sport vanuit onderwijs -aanstellen combinatiefunctionarissen onderwijs en sport -onderzoek naar toekomst Odiaan in Tinte verrichten

organisatie voor vraaggerichte ondersteuning en begeleiding op rnaat aan verenigingen

een breed, gevarieerd en voor iedereen toegankelijk aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten

J —

behoud bibliotheek voorzieningen Rockanje, Oostvoorne en Tinte F!.Th L ‘Libehoud cultureel erfgoed en monumenten

r’en Monumentenwet en aóedverordening øsrbus 2031 .-

Vror dentfiatj dc?lcinH,?n BLIorQnd b ontroIverkLrrng d d. 57

Tabel effect- en

prestatie indicatoren

Omschrijving

Bron

Landelijk

gemiddelde

Nulmeting

Begr

JR

W-Voorne

2012

2012

(2012)

3.1 Tevredenheidculturele voorzieninqen 3.2 Tevredenheid sportvoorzieningen 33 Tevredenheid onderwijs algemeen

Waarstaatje gemeente Waar staat je gemeente Waar staatje gemeente

6,3

5,5 (2008) 6,6 (2008) 7,4 (2008)

7,5 7,5

6,0

5,9

7,0

7,3

7,5

7,1

Opmerkingen: Indicator 3.2: de voorkeur wordt gegeven als indicator de tevredenheid over sportvoorzieningen te meten in plaats van de aangedragen suggestie van sportparticipatie. Dit omdat de gegevens over de eerste indicator uit de staat van de gemeente kan worden verkregen. De gegevens m.b.t. sportparticipatie zijn minder gemakkelijk te verkrijgen.

Wat hebben we gerealiseerd?

Activiteiten Ontwikkeling en Cultuur Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2012 worden hieronder toegelicht. Onderwijs

Binnen dit product valt het seerDunt “Onderwi/s” (Nr. 11. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). investering

activiteit 2012 Uitbouwen Lokale Educatieve Agenda Ontwikkeling integraal onderwijshuisvestingbeleid

structurele kosten

Activiteiten

Binnen budget nog niet bekend

2012 Toelichtinci In deze periode zal do toekomst van de bestaande scholen worden bepaald. Laten we de bestaande bouw zolang mogelijk intact of gaan we nieuwbouw plegen? activiteiten

Realisering In 2012 is de notitie Brede school Westvoorne aangenomen in de Raad. De gemeente gaat de komende jaren dit concept verdere invulling geven uitgaande van bestaande huisvesting. Van nieuwbouw is tot 2020 zeker geen sprake. Sport

Activiteiten vinden olaats oo basis van hot breedtesoortbeleid en de soortbeleidsnota. activiteit investering Activiteiten 2012 Postbus 2031 3000 C 088

-

Voor

58

.A’!

288 dent

?ati,*2 fl

8ehorend’J

f’4

LJ

L

da.

Toelichtinci activiteiten 2012 Per 1 september 2011 is gestart met de nieuwe functie van combinatie-functionaris. De doelstehingen van deze niouwe functie zijn: -

-

-

het behoud van do hoge sportparticipatie van jeugdigen; hot verbeteren van de mogelijkheden om georganiseerd en ongeorganiseerd to bewegen; het ondersteunen en versterken van verenigingssport.

Aan do hand van een jaarplan zulion prioriteiten warden gosteld. Hot jaarplan zal via rapportages rogelmatig warden geevalueerd.

Realisering Do invulling van de combinatiefunctie is boporkt. Do prioritoit ligt bij hot geven van gymlessen voor hot basisonderwijs. Op dit moment houdon do combinatiefunctionarissen zich voor 90% van hun tijd bozig met hot geven van lessen lichamelijke opvoeding. Dit komt doordat or eon docent lichamelijke opvoeding met pensioen is gegaan is en doze functie wogbezuinigd is. Do overigo 10% van hun tijd besteden do combinatiofunctionarisson aan hot uitvooron van vakantieactiviteiton in do herfst-, zomor on voorjaarsvakantio. Daarnaast is eon start gemaakt met do nieuwo Sportnota die in 2013 opgesteld zal worden.

Kunst en cultuur Activiteiten vindon plaats op basis van hot kunstbeleid, do porcentageregeling booldende kunst on hot subsidiebeleid. Bin non dit product valt hot spoorøunt “Verenigingsleven”

(Nr. 12. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2012 Renoveren sport en cultureel centrum de Merel

100.000

Evaluatie Kunstbeleid

n.v.t.

Toelichtinci activiteiten 2012 Cm do managomontinformatie voor do horeca-exploitatie van de MMM-accommodatios to voreenvoudigen, zal op termijn eon aanpassing van hot kassasysteem nodig zijn. Dit is mogolijk d.m.v. eon upgrade. Do kosten hiervan warden geraamd op € 12.000,-.

Realisering Hot sportgedoelte van De Morel is grondig verbouwd. Zo zijn do instailaties en do kleedruimtes goronovoerd. Do voronigingon, die in De Merel zijn gehuisvest, hebben positiof gereageerd op do uitgovoorde workzaamhoden. Do upgrade on do koppeling van hot resorvoringssystoom met hot centrale facturatiesysteem is in voile gang en zal medio 2013 tot stand worden gebracht.

fl-

_..n., -

1 ntr Lrk

59

d d

213

Wat heeft het pekost?

In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

Voor de financiële verantwoording, waaronder de verschillenanalyse jaarrekening, wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening.

(bedragen x € 1.000,-)

tussen

begroting

2

en

e

ring dd. 60

1-9

6 pp

CLCZ j3

0) p3

0 0

0-

00

j

(Th

3

C

w -o

m

Co

c

C) g

Mantelzorgørl wriiIli9er

Huprniacein & vervoer

Huishoucsehftce tiulp

2.24 Portefeuillehouder:

Maatschappelijke ondersteuning De heer N.A.M. Groenewegen

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatsch.effect

Hoofddoel

Subdoel

Prestaties /activiteiten -instandhouden van een meldpunt anidiscriminatie -ondersteunen en faciliteren van de Adviesraad WMO & S. -uitvoeren meerjaren beleidsplan WMO 20082011 en ondersteunen vrijwilligers. -aanbevelingcn beleidsnota mantelzorg tlitvoeren -periodiek evalueren WMO-beleid Invoering decentralisatie AWBZ -uitvoeren wet tijdelijk huisverbod -participeren in voorzidning opvang dakiozen

Maatschappelijke Ondersteuning m.b.t.: -sociale cohesie -(opvoedings) ondersteuning jeugd en jongeren -informatieverstrekking -advies- en clientonclersteuning -ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers -deelname maatschappeljik verkeer -verstrekking van voorzicningen -zorg voor maatschappclijke opvang -bevordering openbare gcestelijke gezondheidszorg -bevordering verslavingsbeleid

uitvoeren locaal gezondheidsbeleid: I) locaal OGGZ-beleid (openbare geestelijke gezondhcidszorg) 2) locaal beleid alcohol- en drugspreventie uitvoeren Wet Publieke Gczondheidszorg Votksgezondheid (o.a. Jeugdgezondheidszorg 0-l9jarigen)

handhaving/ toename volkgsgezondheicl (gezonde leefstijl en leefomgeving) inwoners van Westvoorne nemen aclief deel aan en dragen gezamenlijkc verantwoordclijkheid voor de .samenleving. zijn zelfredzaam en krijgen hulp en begeleiding als dit nodig is

gebruiken en doorontwikkelen systeem voor risicosignalering uitvoeren “Regierol risicosignalering” sluitende aanpak 0-24jarigen

voldoende ontwikke lingskansen en jmogelijkheden voor jongeren

toezien op de Ikwaliteit van de kinderopvang

1 Langer zelfstandig functioneren van ouderen

“Werk + lnkomen”: -verstrekking van uitkeringen om in levensonderhoud le voorzien -annoedebestrijding -uitstroom naar werk -actieve deelname aan de samenleving

uitvoeren Wet op de Jeugdzorg: -informeren over opvoeden en opgroeien -signaleren van problemen -toeleiden naar (zorg)voorzieningen -pedagogische huip -gezinscoaching -vonngeven centrum jeugd en gezin -uitvoeren en verder ontwikkelen van een integraal jeugdbelcid -instandhouden van het jeugd- en jongerenwerk -uitvoering geven aan jeugdparticipatie -uitvoeren peuterspeelzaalbeleid -subsidie verstrekken peuterspeelzalen -kwaliteitsinspecties GGD -register kinderopvangcentra Ondersteunende en activerende activiteiten bieden aan ouderen activerende huisbezoeken afleggen

beperking aantal bij st and sc lienten

bevordering van gebruik van voorzieningen in kader van het minim a-beleid

-reintegratietrajecten -zorgtrajecten -hoogwaardig handhaven

,

11

-

63

Jt

.4E! 2313

Voor denti catnjn-1, 1 3.hor-i hi contro ng d d

Tabel effect- en prestatie indicatoren Omschrijving

Bron

4.1 Tevredenheid welzijnsvoorzieninqen 4.2 Tevredenheid voorzieningen jongeren

Waarstaatje gemeente Waar staatje gemeente

Landelijk gemiddelde (2012) 5,9

Nulmeting W-Voorne

Begr 2012

JR 2012

4,4 (2008) 3,7 (2008)

5,5

5,2

4,5

4,7

5,1

Wat hebben we perealiseerd? Activiteiten Maatschappelijke Ondersteuning Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van hot bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2012 worden hieronder toegelicht. WMO Binnen dit product valt het speerpunt “Wet MaatschaDDeliike Ondersteuning” (Nr. 7. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). Uitgangspunt voor hot gemeentebestuur blijft dat de zorg niet verschraald wordt. Bij verslechterende financiële vooruitzichten zal de gemeente de elgen beleidsvrijheid benutten om de zorg op peil te houden. Bezien zal worden of tot efficiencyverhoging kan worden gekomen. Waar mogelijk wordt verdere samenwerking gezocht. Het vrijwilligersbeleid is verder opgetuigd. Hot daarvoor benodigde budget (€ 35.000=, structureol) wordt van hot jaar 2014 naar voren gohaald naar 2011. Beloidsmatig wordt dit ondergebracht in het WMO-beleidsplan. Met de uitvoering is al in 2011 gestart. Aandacht zal ook geschonken worden aan de nazorg van de aanbesteding van de huishoudeNjke huip. Indien verder verslechterende economische omstandigheden zich aandienen is heroverweging van do inzet van middelen en een schorpore prioritoitstelling niot uit to sluiton. Activiteit

investering

Act iviteiten 2012 WMO beleidsplan 2012-2015 (formatie)

structurele kosten Binnen budget

Toelichtincj activiteiten 2012

Realisering In december 2012 is het Wmo beleidsplan 2012 2015 ‘ledereen telt’ vastgesteld. In dit beleidsplan staat per prestatieveld uit de Wmo vermeld welke acties or wanneer verricht worden in de jaren 2012 2015. Zo zijn er acties op het gebied van mantelzorgers en vrijwilligers. Tevens staat het actiepunt ‘huisbezoeken voor ouderen’ genoemd. Ook worden er acties.verricht op _het gebied van huisverboden, opvang voor daklozon en alcohol en drugsprovontio. —

-

Potbus 3 000 CA

088 Voor dentil cot Beho e 64

2

.1E! 2]’!3

everkering d,d.

Volksgezondheid Actiwteit

investering

structurele kos ten

Actlvitelten 2012

Toelichtinp activiteiten 2012 Do Wet Publieke Gezondheid stelt dat elke gemeente in Nederland elke 4 jaar een nieuw gezondheidsbeleid moet opsteNen. Realisering Vanuit de WpG zijn gemeenten verplicht am vierjaarlijks een lokale nota gezondheidsbeleid vast te stellen, en wel binnen twee jaar na hot verschijnen van een Iandelijko nota. De Iandolijko nota is 25 mei 2011 verschenen. In eon normale cyclus betekent dit dat gemeentetijke nota’s uiterlijk am 25 mei 2013 klaar moeten zijn. Do huidige beleidsnota Volksgezondheid van Westvoorne loopt tot eind 2012. Gezien boido factoren was hot wenselijk in 2012 eon nieuwe nota Volksgezondheid 2013 —2017 voor to boreiden. De gezondheidsenquete van do GOD is uitgovoord in 2012, doze gogevens komon in 2013 beschikbaar. In do tweede helft van 2013 wordt or eon niouwe nota volksgozond voorgelogd, gebaseord op do gozondhoidsgogovons van onze inwoners. Werkloosheid en werkgelegenheidsprojecten activiteit Activiteiten 2012 Implementatie Wet Workon naar Vermogen

investering

*

N.v.t.

structurele kosten Binnen budget

Toelichtina Met ingang van 1 januari 2013 zal do Wet Worken naar Vermogon (WWNV) in werking treden. Deze wet is eon samenvoeging van de Wet Werk en Bijstand (WWB), do Wet Investeren in Jongeren (WIJ) en eon godeolte van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzioning jonggehandicapten (Wajong) en do Wet Sociale Werkvoorzioning (WSW). Reallsering Door do val van het kabinet is do Wet Workon naar Vormogon controversieel verklaard. In hot roagoorakkoord Bruggon slaan’ komt do WWNV in een aangepaste vorm terug, nu onder do naam Participatiewet. Do beoogde ingangsdatum van doze wot is 1 januari 2014. Oudereriwerk activiteit

investering

Activiteiten 2012 WZW-trefpunten

structurele kosten 25.000

Toelichtinp activiteiten 2012 In 2011 is besloten am do WZW-trofpunten op eon andero manier in to richten vanaf 2012 met moor inzet van vrijwilligors. poth s 3Q

terdam

2

65

Vooi

1E! 213

t.c3ti2r’ICinrn brj conLro vrkLirflg d d.

Realisering In 2012 is er subsidie verleend aan de vrijwilligersorganisaties LASSO in Oostvoorne en SWOR in Rockanje. Deze instellingen werken puur met vrijwilligers. Eerdere jaren werd de subsidie verleend aan de Catharina Stichting voor de uitvoering van de Trefpunten. Vanuit het trefpunt wordt informatie en advies gegeven, dit heeft raakvlakken met prestatieveld 3 Wmo: betreft het geven van informatie, advies en clientondersteuning., o.a. informatie over vervoer, informatie over gezondheid door een huisarts, maar de nadruk Iigt op sociale samenhang (prestatieveld 1 Wmo).

Jeugdbeteid Binnen dit product valt het speerunt “Jeuad en fongeren”

(Nr. 13. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). Het merendeel van de jongeren doet het goed. Een aantal heeft extra ondersteuning nodig. De jeugd zal actief betrokken worden bij die beleidsterreinen die hun Ieefwereld aangaan. Ook op hen zal een beroep gedaan worden op de verantwoordelijkheden die zij als inwoner van de gemeente dragen. Verenigingen zal nadrukkelijk gevraagd worden zich (voor zover van toepassing) meer op de jeugd te richten. Het subsidiebeleid kan daarbij een ondersteunend middel zijn.

activiteit

investering

structurele kosten

Activteiten 2012 Toelichtinp activiteiten 2012 Het college zal in haar collegeperiode komen met een beleidsvisie integraal jeugdbeleid. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er nieuw beleid wordt geschreven, maar dat er verbindingen worden gelegd tussen bestaand beleid (zoals koppeling onderwijs, zorg en jeugd). Daarnaast zal de decentralisatie jeugdzorg wezenlijk onderdeel uitmaken van het nieuwe beleid. Dit moet goed aansluiten op de al ontwikkelde visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Realisering De doelstelling om met een kleiner budget het jongerenbeleid uit te voeren is behaald. In 2012 is het jongerenwerk op een andere wijze georganiseerd, o.a. met behulp van vrijwilligers. Voor jongeren die buiten de boot vallen en extra ondersteuning nodig hebben, is de GOSA-methodiek ingericht. Deze werkt goed. Binnen het CJG wordt ook ondersteuning aangeboden. De jeugdvoorzieningen als het pannaveld in Rockanje en de jop in Oostvoorne worden in 2013 gerealiseerd.

Kinderopvang Kinderopvang vindt plaats op basis van de “Wet Kinderopvang en kwaliteit Peuterspeelzalen”.

actIviteit

investering

structurele kosten

Act iviteiten 2012 Implementatie wet OKE

Binnen budget

Voor- en vroegschoolse educatie uitbouwen

Binnen

Toelichting activiteiten 2012 In 2012 worden de Verordening Wet Kinderopvang en de Nota Peuterspeelzalen herzien. Vanuit de Wet OKE (harmonisatiemodel) groeit de kwaliteit van de peuterspeeIzalentoe naar die van de O0

/“

terdam

083 66

Vo Bc

•etnen eserkLring d d.

kinderopvang. Vanaf 1 augustus 2010 is de Wet Kinderopvang gewijzigd in Wet Kinderopvang en kwaliteit Peuterspeelzalen. Vanaf 2012 worden peuterspeelzalen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en voert de GGD als toezichthouder inspecties uit. De Verordening Wet Kinderopvang en de Nota Peuterspeelzalen warden in 2012 herzien waarbij onderzocht wordt of de betreffende beIeidsveden in één verordening kunnen opgaan. Dit geldt ook voor het Handhavingsbefeid Kinderopvang. De training Voor- en Vroegschoolse Educatie aan de Ieidsters van de peuterspeezaIen in Westvoorne wordt momenteel afgerond. Uitvoering van de VVE wordt in 2012 verder uitgebouwd vanuit de Lokale Educatieve Agenda. Realisering In december 2012 heeft de Raad het handhavingsbeleid Peuterspeelzalen en kinderopvang vastgesteld en daarmee is invulling gegeven aan de Wet OKE. De VVE is in 2012 verder uitgevoerd met de peuterspeelzalen.

rdm

2

‘?flr r 1 fl

67

L1k ing d.d.

Wat heeft het gekost? Programma 4: Maatschappelijke ondersteuning ILasten IRtcn Totaal

I

Rekening Rekening Begroting Begr. 2012 2011 2012 na wijziging 2012 6.2401 6.1701 6.3661 6.3301 -2Fi4l -2flI -221I 1 -22R7 3.721 3.971 4.024 3.883

In bovenstaande tabel 4/n de baten weergegeven a/s negatieve bedragon

10

rndsverlening WerkgeIegenheid omensvoo mina

(bedragen x € 1.000,-)

513 21 5 112 88 75 67 2.053 88 237 127

a uninci rK

?rs

yang a

’J() 5

S)

48 81 1151 1831 1141 811 1.9531 551 1401 1421

3 128 171 74 57 1.970 84 152 134 191

811

1 1

.t77

4 In bovenstaande tabel 4/n do baten weergege von a/s negatieve bedragen

(bedragen

Voor de financléle verantwoordng, waaronder de verschillenanalyse jaarrekening, wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening.

tussen

€ 1.000,-)

X

begroting

r’ -1 L:a.’

en

‘

‘

PostbuS2

e

!

MFI 2D3

088 Voor ide Beh 68

erO’DICiflCfl

b

oruroI2VerkarIflg d.d.

P P

69

w

\\

Plaatsen duiker Molenweg in Oostvoorne.

70

2.2.5 Portefeuillehouder:

Infrastructuur en beheer openbare ruimte De heer C.J.A. van Lith

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatsch.effect

Subdoel

Hoofddoel

] toename van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de bereikbaarheid van Westvoorne

verbetering van de parkeernorm

terugdringing van het

—j aantal verkeersongevallen

verbetering/ in stand

J houden van de

bevordering v.d. kwahteit v.d. woon en leefomgeving

Prestaties Iactiviteiten

-uitvoeren Wegenbeheerspian -uitvoeren Verkeersveiligheidsplan -uitvoeren Duurzaamveilig -uitvoeren investeringen Investeringsprogramma 2010-2013 -uitvoeren Parkeerbeleidsnota -uitvoeren Verlichtingsnota -opstellen en uitvoeren plan herinrichting Raadhuislaan -verbeteren verkeersveiligheid Westvoorneweg

infrastructuur

-uitvoeren Groenbeleidsnota -uitvoeren Speelruimteplan -uitvoeren lnvesteringsprogramma 2010-2013

duurzame instandhouding van openbare ruimte

I-uitvoeren (verbrede) GRP j-uitvoeren lnvesteringsprogramma 2010-2013

afvoer van overtollig water

Potbus :?31 erdam 300fl

083

‘S

Voor d Belic.. a

71

aij

2

M! 213

atienHrr control.?vLrkL:rIng dd.

Tabel effect- en prestatie indicatoren Omschrijving

Bron

5.1 Tevredenheid parkeermogelijkheden 5.2 Tevredenheid openbaar groen

Waarstaatje gemeente Waar staat je gemeente Waar staatje gemeente

5.3 Tevredenheid speelmogelijkheden

Landelijk gemiddelde (2012) 6,7 6,6 6,6

Nulmeting W-Voorne

Begr 2012

JR 2012

5,8 (2008) 7,2 (2008) 5,2 (2008)

6,3

6,6

7,2

7,3

5,7

6,1

Wat hebben we qerealiseerd? Activiteiten infrastructuur en Beheer Openbare Ruimte Bij aVe beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2012 worden hieronder toegelicht. Wegen en verlichting Binnen dit product valt het speerpunt “Ontsluitinq” (Nr. 17. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). De mogelijkheid van een tweede ontsluiting voor Oostvoorne wordt onderzocht. In dit kader wordt met betrokken partijen ook overlegd over een oplossing voor de verkeersproblematiek richting Maasvlakte/ Europoort tijdens de ochtendspits alsmede over het weren van het vrachtverkeer op de Westvoorneweg. Daarnaast zal het gemeentebestuur krachtig steun verlenen aan alle initiatieven die gericht zijn op een verbetering van de ontsluiting van Voorne-Putten. De gemeente zal alles doen wat in haar vermogen Iigt om in deze periode de aanleg van het ontbrekende deel van het fietspad langs de Westvoorneweg gereahseerd te krijgen. Medewerking van de provincie als wegbeheerder is echter onontbeerlijk. investering

activiteit

structurele kosten

Activiteiten 2012 Het presenteren en voeren van een maatschappelijke discussie over een mogelijke tweede ontsluiting Oostvoorne. Vervangen openbare verlichting

64.500

reserve verlichting

Vervanging en renovatie bruggen

40.050

reserve wegen

7.500

Toelichtinq activiteiten 2012 Het overleg over de ontsluiting van Oostvoorne en de verkeersproblematiek richting Maasvlaktel Europoort alsmede onderzoek naar mogelijke oplossingen zal naar verwachting een periode van enkele jaren in beslag kunnen nemen. Dit omdat niet alle partijen overtuigd zijn van de noodzaak van een oplossing en er dus ook nog geen budgetten beschikbaar zijn. De ingezette acties worden doorgezet om de doorstroming en de ontsluiting te verbeteren. Deels hebben die betrekking op de verkeersbelasting van de Voorweg, de Ruy en Brielseweg en de aansluiting op de rotonde bij de provinciale weg N21 8 (Kleidijk). Daarnaast is er een duide!ijk raakvlak met de verkeersdoorstroming 30C op de provinciale weg N218 richting Maasvlakte/Europoort. Voor ide, F3-l

72

DI

tj’’-’-” ind’o ont kverkl ng

j d.

De vervanging van openbare verlichting is geregeld in het vastgestelde Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2015. In 2012 bruggen de worden Sudemare/Dwarsweg, Virgostraat, Mispelstraat en HooischelNogelgaarde deels vervangen. De investering is in het in 2009 geactualiseerde wegenbeheerplan verwerkt. Realisenng De verkeersproblematiek richting Maasvlakte is onderzocht. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam is een oplossing in beeld gebracht waarbij het verkeer op de N218 richting N15 in de ochtendspits sneller wordt afgewikkeld door de aanleg van een ongelijkvloerse kruising. Bij de BRG is een voor de oplossing van het verkeersknelpunt op de N218 een verzoek voor een bijdrage ingediend. Op basis van het verzoek is 1,2 mm als bijdrage toegekend. Op dit moment vindt verdere uitwerking van de oplossing plaats. Vooruitlopend op de aanleg van de ongelijkvloerse kruising bij de aansluiting op de N15 is er een rijbaan voor Iangzaam verkeer langs de N218 aangelegd. Het realiseren van de doelstelling is hiermee gestart. In 2012 is, als onderdeel van het vastgestelde Beleidsplan Openbare Verlichting, de renovatie van een deel van de openbare verlichting aanbesteed. De kwaliteitseisen worden hierdoor gerealiseerd. De renovatie bruggen van de Sudemare/Dwarsweg, Virgostraat, Mispelstraat en HooischelNogelgaarde is door bezuinigingen verschoven naar 201 5.De kwaliteitseisen zijn hierdoor nog niet gerealiseerd.

Algemene begraafplaatsen Activiteit

investering

Activiteiten 2012 Uitbreiden aula Rockanje

structurele kosten

250.000

Toelichtinq activiteiten Besloten is de voorbereiding in eigen beheer uit te voeren. Vanwege de technische staat van de aula in Rockanje, wordt aan de uitbreiding hiervan prioriteit gegeven. De aula in Oostvoorne zal in 2014 uitgebreid worden. Realisering De uitbreiding van de aula in Rockanje is momenteel in uitvoering. Oplevering vindt plaats in het tweede kwartaal van 2013. Cm de kosten op dit product te drukken worden de werkzaamheden begeleid door het team Woonbedrijf. In verband met het niet verkopen van het Woonbedrijf en gebrek aan capaciteit bij team Woonbedrijf kunnen de voorbereidingen voor uitbreiding aula Oostvoorne niet in 2013 starten.

.,

Posthus 3000 Voor

73

10

erdam r

C

?E! 21J )ntrotQrkL:rIng d d.

Verkeersveil igheid Basis voor de activiteiten is het Verkeersveiligheidsplan

Activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2012 N.v.t.

Start aanleg fietspad Westvoorneweg

N.v.t.

Toelichtinq activiteiten 2012 Met de aanleg van het fietspad kan worden gestart zodra de Iaatste perceien beschikbaar zijn. Daartoe is in 2011 een onteigeningsprocedure gestart. De provincie is -als wegbeheerder- belast met de aanleg.

Realisering In 2012 is de grondverwerving afgerond en is er een definitief bestek voor de aanleg van het fietspad opgesteld. In 2013 wordt gestart met de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van het fietspad. Het realiseren van de doelstelling is hiermee gestart.

Openbaar groen Activiteiten vinden plaats o.b.v. het Groenbeheerplan 201 0-2014.

Activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2012 Omvormen (bos/heester)plantsoen naar gazon

nvt

nvt

Verkoop openbaar groen

nvt

nvt

Toelichtinci activiteiten 2012 Omvormen (bos/heester)plantsoen near gazon Tot de omvorming is besloten in het kader van overeengekomen bezuinigingen. In totaal moet ongeveer 4 ha van het bos- en heesterplantsoen worden omgevormd. Omvorming wordt bij voorkeur gelijktijdig uitgevoerd met (ander grootschalig) onderhoud. Voor locaties waar de omvorming een directe of grote impact op de omgeving kan hebben, wordt een communicatietraject met de bewoners gevolgd.

Realisering In 2012 is via burgerparticipatie door drie werkgroepen in samenwerking met de gemeente de bezuiniging voor Rockanje behaald. De uitvoering is in oktober 2012 gestart, en zal medio zomer 2013 worden afgerond.

Verkoop openbaar groen In het kader van overeengekomen bezuinigingen is onder andere besloten om actief in te zetten op de verkoop van openbaar groen. Vele stukjes groen zijn, ongevraagd, door derden in gebruik genomen. Inzet is om per situatie na te gaan of verkoop haalbaar is. Gestreefd wordt dit project voor 2016 af te ronden. Gelet op de omvang van het aantal percelen waar gebruik zonder toestemming en medeweten plaats vindt, zal voor de uitvoering steeds een deel van het grondgebied opgepakt worden. Het streven is dat vanaf 2016 geen perceel zonder medeweten en toestemming van de L

gemeente meer in gebruik is.

potbus 2031

74

Joor Bchor

)

am

2

L

ME 2 TJ

:ic&&nden cc troIeerkIrg d.d.

Realisering De financiele doelsteUing is niet gehaald. Die was gebaseerd op een in 2010 aangegeven verwachting om over een periode van drie jaren (2011 tIm 2013) een jaarlijks oplopende opbrengst uit verkoop van in gebruik genomen grond te kunnen verkrijgen van uiteindelijk € 600.000,--. De raming inzake de verwachte opbrengst is bij de opstelling van de begroting 2012 gewijzigd. Daarbij is er niet aan gedacht dat het project pas vanaf 2011 zou starten en opbrengsten pas later gegenereerd zullen word en. In 2012 is de eerste inventarisatie afgerond voor het project ‘Gebruik gemeentegrond. Aan de hand van de luchtfoto 2012 zijn bijna 600 percelen in beeld gebracht waar sprake is van grondgebruik. Deze inventarisatie wordt momenteel verder verfijnd. Uiteindelijk blijven twee groepen over: niet verjaard en verjaard. Een startnotitie is in voorbereiding. Deze is bedoeld om de aanpak van dit project bestuurlijk vast te stellen.

Riolering Binnen dit product valt het speerpunt “aanpak waterovedast’. Activiteiten vinden plaats o.b.v. het Gemeentelijk Riolerings Plan. De daaruit voortvloeiende lasten zijn gedekt binnen de rioolheffing.

Activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2012 Aansluiten objecten buitengebied

73.000

GRP 2010-2014

Waterkwaliteitsonderzoek

9.500

GRP 2010-2014

Samenwerkingsonderzoek riolering

16.000

GRP 201 0-2014

Baggeronderzoek

35.000

GRP 2010-2014

Toelichting activiteiten 2012 Samenwerkingsonderzoek riolering In het bestuursakkoord water is vastgelegd dat de gemeenten en waterschappen een bezuinigingsdoelstelling in de samenwerking gaan realiseren. Hiertoe wordt in 2012 een onderzoek uitgevoerd. Het waterschap en de gemeenten op Voorne-Putten hebben een gezamenlijke onderzoeksopdracht geformuleerd om bezuinigingsmogelijkheden in de samenwerking in beeld te brengen. Dit onderzoek wordt uitbesteed. Op basis van de geraamde kosten draagt Westvoorne 1/6 deel bij. Dit bedrag ad. € 16.000,- wordt ten laste gebracht van het GRP. In het GRP zijn bedragen gereserveerd voor onderzoeken. Er wordt vanuit gegaan dat door gezamenlijke aanbesteding van deze onderzoeken en werkzaamheden de besparingen groter zullen zijn dan de kosten van het onderzoek.

Afkoppelen Stationsweg le fase De afkoppeling geschiedt in het kader van de aanpak van wateroverlast en betreft de afkoppeling van het hemeiwater van de riolering met een drainerende leiding. Het regenwater en overtolfig grondwater worden daarna rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. Voor hemeiwater afkomstig van woningen worden aparte aansluitpunten gerealiseerd. Ook particulieren kunnen hierop aansluiten. De kosten van de afkoppeling (€ 75.000,--) worden gedekt via het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. De werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met de herinrichting Stationsweg 1 e fase Pothus 3000

erdarn

083 :tioo!einrin Voor BQhorena bij conro rkLrng d d. 75

Afkoppelen Stationsweg 2e fase Ook in het overige deel van de Stationsweg wordt in de 2e fase hemelwater afgekoppeld. De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met geplande herinrichtingswerkzaamheden van de Stationsweg. De kosten van de aanleg (€ 125.000,--) worden ten laste gebracht van het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. Realisering In 2012 is gestart met het aansluiten van de Iaatste objecten in het buitengebied. De afronding vindt plaats in het eerste kwartaal van 2013. De gemeenten op Voorne-Putten hebben met het waterschap een onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking om te bezuinigen op (toekomstige) kosten. De wijze van samenwerking en de uitwerking hiervan is opgenomen in een convenant dat in 2013 door de betrokkenen zal worden ondertekend. Vooruittopend op het convenant zijn er al werkgroepen gestart met het afstemmen van de onderhoudstaken voor het maaien en baggeren van watergangen. De bedoeting is om ook onderzoeken gezamenlijk op te pakken. Hierdoor is het geplande waterkwaliteitsonderzoek en baggeronderzoek voorlopig aangehouden, om later gezamenlijk op te pakken. Het afkoppelen van verhardingen van wegen zat gezamenlijk met geplande investeringen voor de inrichting van wegen worden opgepakt. Voortschrijdend zijn de investeringen voor wegen door bezuinigingen naar achteren geschoven.

Postbus2O’ 3000 CA

rdam

MJ U

08s-. Voor dr.n Behor

76

DI

t3 iecoeflefl -ontroIe’urkIartfl9 d.d.

Wat heeft het gekost?

In bovenstaande label zUn de baten weergegeven ais negatieve bedregeri

3 fr

Wegen en verlichting ITorens. klokken en uurwerken Verkeer Vervoer g roen

1.63 10 1( 1.52 6 1.37 18 -1.986 621 129 16

I

1.481

1.F

11

1.’ -2.( ( I

8 1.431 54 1.416 427 -2.086 688 177

In bovenstaande tabel zUn de baten weergegeven als negatieve bedragen

Voor de financiëe verantwoording, waaronder de verschillenanalyse jaarrekening, wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening.

9

C

1.57 1 .3 4 -2.172 623 161 16

(bedragen x€ 1.000,-)

tussen

begroting

en

Th

darn

77

oiverkL.rng

dd.

tmpressie van het nog te reakseren Kerkpein in Oostvoorne.

Poctbu 300

DLerdam

0SOz

\Joo BehoreflC 78

t3 jed-,lcflrien controIiLrkL1Ir9 d d.

226 Portefeuillehouder:

Woonomgeving De heer CJ.A. van Lith

Wat willen we bereiken?

Beoogd

Hoofddoel

Subdoel

Prestaties /activiteiten

maatsch .effect vaststelling van randvoorwaarden nieuwe ontwikkelingen om aan ruimtelijke behoeften te voldoen

beschikbaar zijn van structuurvisies als basis voor ruimtelijke plannen

afname illegale activiteiten en bebouwingen in afwijking van de vergunning

het waarborgen van kwaliteit woonomgeving en gebruik en handhaving ervan

Woonvisie, beoogde te bedienen doelgroepen Starters 13% Jonge gezinnen 26% Cuderen 47% Overige doelgroepen 14%

Invulling geven aan kernstrategieen uit Woonvisie ruimtelijke omgeving met het landschappelijke karakter waar woongelegenheid aan alle doelgroepen wordt geboden in een een prettige woonomgeving

ontwikkelen van centrum gebied CV, Valweg/Hoefweg CV, Dorpsplein RC, Noordrand RC, Drenkeling RC -actualiseren bestemmingsplannen (inhaalslag) -vereenvoudigen regelgeving -opstellen structuurvisies -

-toezicht uitoefenen op bouwactiviteiten -optreden waar nodig -intrekken onbenutte bouwvergunningen ouder dan 1 jaar -implementeren omgevingsvergunning -digitaliseren bestemmingsplannen

-

-

-

Bieden van meer keuzemogetijkheden in het won ingaanbod voor de doelgroepen starters I jonge ezinnen en ouderen

-

-

Uitvoering geven aan Woonvisie Realiseren verstedelijkingsafspraken, komen tot verstedelijkingsafspraken voor de periode 2010-2019 Indicatief woningbouwpro-gramma 2009 tot 2014 van 1.034 woningen: 676 in Oostvoorne 323 in Rockanje 35 in Tinte lnzet van Koopgarant en Startersieningen Realisatie van levensloopbestendige woningen, in koop- en huursector (zowel sociale huur als duurdere huur) -

-

1

-

-

een actieve grondIpolitiek die idienstbaar is aan het —Iruimtelijk en ectoraaI beleid

I

I I

Igeen financiële ‘risico’s a.g.v. ruimtelijke

LI U.

uitvoeren nota verwerven, ontwikkelen en in brengen van gronden

erdam

Y3 79

2

:a y1

vrkIrng d.d.

213

Tabel effect- en prestatie indicatoren

Bron

Omschrijving

Landelijk

Nulmeting

Begr

JR

gemiddelde

W-Voorne

2012

2012

7,8 (2008) 8,2 (2008)

8,0

6,1 (2008)

6,3

(2012)

6.1 Rapportcijfer bouwvergunningen* 6.2 Rapportcijfer bestemmingsplannen ( Hoeveel % van het grondgebied IS vastgelegd in een actueel bestemminqsplan)* 6.3 Rapportcijfer duidelijkheid regels

*

Waar staatje qemeente Waar staat je gemeente

Niet bekend

Waar staatje gemeente

6,7

Niet bekend

8,2

Niet bekend Niet bekend 6,7

Deze indicatoren worden niet meer uitgedrukt in rapportcijfer in het onderzoek “Waar staan je gemeente 201 2”.

Wat

hebben we perealiseerd?

Activiteiten Woonomgeving Bij alle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2012 worden hieronder toegelicht. Afval

Activiteiten vinden plaats op basis van de Afvalstoffenverordening. investering

Activiteit 2012 Europese aanbesteding inzameling huishoudelijk afval

structurele kosten

Activiteiten

Toelichtinci

activiteiten

nvt

nvt

2012

Europese aanbesteding inzam&ing huishoudelijk afval Het contract inzake de huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk afval geldt tIm 2012. Het betreft de afvalstromen restafval, grof restafval, kunststof verpakkingsafval, GET- en snoeiafval. Begin 2012 wordt gestart met de Europese aanbestedingsprocedure. Wellicht dat meerdere (regio)gemeenten deze procedure gezamenlijk starten. Vervangen ondergrondse afvalcollectors Vanaf 1998 is gestart met de plaatsing van ondergrondse glascollectors. Met de plaatsing van onder grondse restafvalcollectors bij gestapelde woningen is gestart in 2001. In 201 1 zijn op de laatste locaties die in aanmerking komen ondergrondse collectors geplaatst. Voor deze collectors wordt een afschrijvingstermijn gehanteerd van 10 jaar. In 2011 is een groot deel van do glascollectors vervangen. Voor de vervanging van de collectors is inmiddels een vervangingsschema opgesteld. Dit schema is verwerkt in het nvesteringsschema. Do investeringskosten worden gedekt door do afvalstoffenheffing. :r Th Realisering Do Europese aanbesteding van de inzameling van hot huishoudelijk afval is afgerond. Do opdracht is, op basis van de meest gunstige aanbieding, gegund aan Van Gansewinkel Overheidsdiensten. Do aanbesteding is gezamenlijk met de gemeenten Bernisse en Brielle uitgevoeiei’

n Voor B o 80

7s8 5 j con

2 Icindn vrkIring d.d.

In 2012 moest een glascollector worden vervangen. Besloten is deze vervanging te combineren met de geplande vervangingen in 2013. Dit om mogelijk een extra prijsvoordeel te kunnen behalen.

Ruimtelijke ontwikkeling “Bestemmingsplannen” (Nr. 9. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering).

Binnen dit product valt het sieerunt

activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2012 Bestemmingsplan Rockanje dorp (noord)

binnen budget

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen

binnen budget

Bestemmingsplan Dorpsgebied Oostvoorne

bin nen budget

Structuurvisie Westvoorne

bin nen budget

Toelichting activiteiten 2012 Met de opstelling van de bestemmingsplannen ‘Dorpsgebied Rockanje” (noord) en Bedrijventerreinen is reeds een aanvang gemaakt. Verwachting is dat beide bestemmingsplannen in 2012 kunnen worden atgerond. In de tweede helft van 2011 zal nog een start worden gemaakt met de opstelling van een nieuw bestemmingsplan

Dorpsgebied Oostvoorne’. Volgens planning zal dit plan dan in 2012, uiterlijk

eerste helft 2013 zijn afgerond. Daarmee ligt het actualisatieprogramma op schema en wordt voldaan aan het wettelijk vereiste om ‘oudere bestemmingsplannen’ binnen 5 jaar na wetswijziging (dus voor 1 juli 2013) te hebben herzien. Voorts zal in deze periode een aanvang worden gemaakt met de opstelling van een structuurvisie voor het gehele grondgebied. Enerzijds vanwege de wettelijke verplichting tot opstelling van een structuurvisie,

anderzijds

omdat

dit

een

basis

Iegt

voor

nieuwe

actualisering

van

bestemmingsplannen. In de kadernota 2012 is hiervoor een extra bedrag opgenomen.

Realisering Het bestemmingsplan ‘Dorpsgebied Rockanje” (noord) is in 2012 in procedure gebracht. Eind 2012 zit het plan in de vaststellingsfase (planning: le kwartaal 2013). Het plan “Bedrijventerreinen” is in 2012 vastgesteld. Het plan “Dorpsgebied Oostvoorne” is in procedure. Het actualisatieprogramma ligt daarmee op schema.

Ook de structuurvisie Tinte is (planning le kwartaal 2013).

in

2012 in procedure gebracht en zit inmiddels in de vaststellingsfase

Bouwen activiteit

investering

structurele kos ten

Act iviteiten 2012 Omgevingsvergunning Hoofdweg

-

Handboek Wabo/BAG

-

Voortzetting

legesopbrengsten

-

Omgevingsvergunning Kerkplein

ISVP project RUD

legesopbrriSten Binnen budget Binnen

-

BAG-audit

—

O8i 81

budget

nnen I’ -

2S3

.,-1,,

L

Voor dejtjcrnr--’ri Behorcind bij controLvnrkLNng dd.

—

I /

Toelichtina activiteiten 2012 Nag in 2011 wardt verwacht de amgevingsvergunningen voor activiteit bouwen at te geven voor de 30 woningen aan de Rialaan en de 108 woningen aan de Voorweg. Verwachting is dat in 2012 de amgevingsvergunningen voar de Haafdweg en het Kerkplein kunnen warden afgegeven. Het handboek Wabo/BAG wordt afgerand in 2012. Verder is de verwachting dat eind 2012 de eorste BAG-audit zal plaatsvinden. Hiervoor moot een gecertificeerd bureau ingehuurd warden. De gemeente ontvangt vaar deze audit gedeeltelijk extra inkomsten uit het Gemeentefands. Nag in 2011 wardt de quick scan vaar wat betreft het SVP praject RUD (samenwerking 5 gemeenten Vaarne-Putten ap het gebied van de Waba (exci. milieutaken) afgerand. In 2012 zullen de valgende fases ingezet warden. Verwacht wardt dat in 2013 de amgevingsvergunningen vaar de 196 waningen van het project Fazantenlaan kunnen warden afgegeven. Verder wardt aak verwacht dat rand die tijd de eerste amgevingsvergunningen voar de Drenkeling kunnen warden afgegeven. Realisering De amgevingsvergunning Haafdweg en Kerkplein zijn nag steeds niet afgegeven. Het Iigt in de Iijn der verwachting dat de omgevingsvergunningon in 2013 zullen warden afgogeven. Het handbaek BAG is afgerand. Het handbaek Waba is nag niet gereed. De eerste BAG-audit vindt plaats in het eerste kwartaal van 2013. Het ISVP praject RUD Vaorne-Putten is inmiddels begannen aan de volgende fase (callegebesluit): samenwerken met de 5 gemeenten ap Vaarne-Putten op het gebied van taezicht en handhaving bij bedrijvenhinstellingen. Zaals het er flu naar uitziet zullen de omgevingsvergunningon vaar de Fazantonlaan en de Drenkeling nag niet warden afgegeven in 2013. Dit kamt met name daar de aanhaudende economische crisis. De verwachting is nu dat de amgevingsvergunningen voar de Fazantenlaan ten vroegste in 2014 kunnen warden afgegeven. Vaar de Drenkeling wardt dat ten vraegste 2015. Volkshuisvesting Binnen dit praduct valt het sreerount “Woningbouw” (Nr.8. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). In deze raadsperiade warden zichtbare stappen gezet vaor realisering van waningbauw in de kernen Rackanje en Tinte. Randvaarwaarde daarbij is (zaals vaar alle bouwplannen) dat het eigen karakter van de verschillende kernen niet wardt aangetast. Plannen dienen rekening te hauden met de bestaande bebauwing. In 2011 is gewerkt aan beleid am uitvaering te geven aan het ap 27 januari 2009 daar de raad aangenamen amendement. Daarin word beslaten de “Woanvisie Westvaarne”aan to vullen met hot vaarnomon am to kamon tat do antwikkeling van beloid vaar kleinschaligo waningbauw ap do zagenaamde inbrei-Iakaties. L

potbus

82

ooo

erdam

Voor id Behore

ater4Oed controte’Jer

2 d d.

Activiteit

investering

structurele kosten

Activiteiten 2012 Bouw 30 woningen Rialaan 10 duurdere huurwoningen aan het Kerkplein te Oostvoorne Bouw 108 woningen Voorweg Oostvoorne,

Realisatie Realisatie Realisatie

waaronder 29 starterswoningen Bouw woningen Noordweg 27 Oostvoorne

Realisatie

Toelichtina activiteiten 2012 Naar verwachting wordt nog in 2011 gestart met de bouw van woningen in het plan Voorweg. Deze bouw zal doorlopen in 2012. Planning is dat in 2012 wordt begonnen met de bouw van 30 huurwoningen op do locatie Rialaan en 10 duurdere huurwoningen in het plan Kerkplein. Voor do locatie De Rots is het voorstel om door middel van burgerparticipatie in 2011 tot een plan te komen. Afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure kan in 2012-2013 gestart worden met de bouw.

Realisering Alpemeen In 2012 is gestart met het traject actualisatie Woonvise Westvoorne. In 2012 zijn daartoe diverse werksessies gehouden met partijen en belangengroepen. Dit betrof raadsleden, makelaars, bedrijven, zorgorganisaties, de WMO-raad, de Huurdersvereniging, etc. Met de input van deze bijeenkomsten is een eerste discussieversie van de Woonvisie opgesteld. Het traject kent enige vertraging aangezien ook in regionaal verband discussie en onderzoek plaatsvindt met betrekking tot de situatie op de woningmarkt. Hierbij geldt dat kwaliteit en draagvlak bij de actualisatie van de Woonvisie voorrang hebben boven snelheid. Planning is dat in 2013 de actualisatie Woonvisie wordt afgerond. In de loop van 2012 is eon groot onderzoek verricht over hot wonen in de Stadsregio, de Grote Woontest. Do gomeente Westvoorne participeert in dit onderzoek. De resultaten zijn eind 2012 bekend geworden on zullen worden meegenomen in de actualisatie van do Woonvisie. De Vif Bladeren (in aanbouw) In de Vijf Bladeren worden 109 woningen gerealiseerd. In 2012 is gestart met do bouw. Onderdeel van hot plan zijn 29 starterswoningen die door het Woonbedrijf onder Koopgarantvoorwaarden zijn verkocht. Leemerhof (in aanbouw) Juni 2012 is gestart met do bouw van 30 sociale huurwoningen in hot project Loemerhof. De woningen worden met voorrang toegewezen aan de bewonors van do in do toekomst te slopen huurwoningen aan do Patrizonlaan. Naar verwachting wordt medio 2013 hot complex opgeleverd. Hoofdwep In 2012 is hot bestemmingsplan vastgesteld en omdat or goon beroep is ingesteld ook onherroepelijk. Conform afsprakon moeten wij uiterlijk in 2013 eon omgevingsvergunning verlenen waarna met do roalisatie kan worden begonnen. Start bouw zal dan niet eerder dan in 2014 aanvangen.’

Po

-

rcIam

83

raticcor’Ir.r, bj controtvrrk;.ring dd.

Kerklein Het project Kerkplein is in de vertraging geraakt door het geschil met een omwonende over het eigendom van een smalle (maar belangrijke) strook grond. In 2012 is besloten het eigendom toe te kennen aan de omwonende. Het bouwplan moet hierop worden aangepast. Het bestemmingsplan, dat in 2012 is vastgesteld, is al wel op de nieuwe situatie aangepast. De Rots Het project De Rots kent een lange voorgeschiodenis. In 2012 heeft de raad het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Dit plan bestaat ult 12 beneden/boven-woningen en 3 seniorenwoningen, de zgn. “bouwen voor de jeugd” variant. In de tweede helft van 2012 is besloten het plan verder uit to werken tot aan de bouwaanvraag. Do Ruy In 2012 zijn er gesprekken gevoerd met de Wavo over de tweede fase van do Ruy. Bedoeling was dit project te realiseren op voorwaarde dat hot Woonbedrijf zou zijn verkocht. Fazantenlaan Voor dit project zijn do stedenbouwkundige randvoorwaarden in 2010 vastgesteld. Sindsdion wordt er onderhandeld met do ontwikkelaar over eon haalbaar plan. Tot nu toe heeft dat niet geleid tot een plan waarover een besluit genomen kan worden. De ontwikkelaar heeft aangegoven niet binnen drie jaar to willon starton met de realisatio. De woningen aan de Patrijzenlaan maken onderdeel uit van dit project en zijn eigondom van hot Woonbedrijf. Met do SOR zijn in 2012 gesprekken gevoerd over do overname van doze woningen. Dit heeft in 2012 nog niet tot overeenstemming tussen gemeente en SOR geleid. Drenkelinc In 2012 is het stodenbouwkundigplan ult 2011 aangepast aan do resultaten van hot woningmarktonderzook. Qok is eon start gemaakl met hot bostommingsplan. Do vaststelling van beide plannon is in do vortraging goraakt omdat do raad eerst onderzocht wilde hebben wat de consequenties zouden kunnen zijn van eon oventuele fusie van beide voetbalverenigingen. Bouwgrondexploitatie activiteit

investering

structurele kosten

Act Iviteiten 2012

Toelichtincj activiteiten 2012 Met betrekking tot bouwgrondexploitatie is in do begroting eon paragraaf Gemeentelijk Grondbeleid opgenomen. In deze paragraaf wordt ingegaan op do stand van zaken m.b.t. lopondo gemeontolijke exploitaties, nog in ontwikkeling to brengen gemoentolijko oxploitaties on ontwikkelingen door derden. Realisering Verwozen wordt naar hot onderdeol volkshuisvesting waar do voortgang van do verschillende projocton is opgenomen. Potbus 3000 C

R

080-2 Voor de-’ Behore b

84

erdam

2

i

MEl 2Y13

tcroHenHen .ontroierkIring d d,

Vastgoedsysteem activiteit

investering

structurele kos ten

Act iviteiten 2012

Toelichting activiteiten 2012 Luchttoto’s worden voor meerciere toepassingen gebruikt. Vanaf 2008 worden jaarlijks nieuwe Iuchtfoto’s gemaakt en ontsloten via een intern GIS-systeem. Het afdrukken van de foto’s wordt niet jaarlijks nodig geacht. Hiervoor kan worden volstaan met een cyclus van drie jaar. Realisering e In 2012 is de Iuchtfoto weer gevlogen en volgens afspraak geleverd. De foto is vanaf het 2 kwartaal voor de gehele organisatie beschikbaar geweest in de nedbrowser. Qok zijn de Iuchtfoto’s gebruikt voor het verbeteren van de GBKN in het buitengebied en een mutatie signalering voor de BAG en

woz.

r’r

:erdam

24 ME jn,en

85

rkL.nng d d.

Jj

Wat heeft het gekost?

In bovenstaande tabel zUn de baton weergegeven a/s negatieve bedragen

(bedragen X € 1 .000,-)

.

-

7210 7231 7250 8100 8102 8200 8210 8220 8230 8300 8302 8304

1106 5 -1.716 554 228 30 -546 666 -542 606 -338 181

Huishoudelijkafval Ongediertebestrijding Opbr.afvalst.heff.en reinigingsrechten Ruimtelijke ordening/beleidszaken Ruimtelijke ordening/uitvoeringszaken Volkshuisvesting Stads- en dorpsvenieuwing Bouwzaken Opbrengst bouwvergunninen Bouwgrondexploitatie Gemeentelijke grondexploitatie Vastgoedsysteem

In bovenstaande tabel zn de baton weergegeven a/s negatieve bedragen

1.283 7 -1.678 709 181 65 20 636 -569 34 0 208

1.147 7 -1.678 663 387 65 20 593 -300 751 227 208

1.072 5 -1.674 558 411 56 20 620 -227 760 492 191

(bedragenx€ 1.000,-)

Voor de financiële verantwoording, waaronder de verschillenanalyse tussen begroting en jaarrekening, wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening.

p

24 E! 21J d ci.

86

2.3

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

,.

-

‘%

,.

___,

Pc,t -

s -

i

?rdam l

87

Vc t?r’cjrr1 [3iren bij conLro vrkrng d d.

P R

LiUI

99

Hootdstuk 2.3.1: Porteteuillehouder:

Financiering en algemene dekkingsmiddelen De heer W. van Montfoort

Bij financiering en algemene dekkingsmiddelen gaat het om de vraag uit welke bronnen en in welke mate middelen kunnen worden verkregen, en hoe deze zullen worden ingezet voor het hele scala aan beleid, taken en plannen. Daarbij gaat het zowel om eigen beleid, als om taken die in medebewind worden uitgevoerd. Voor het algemeen financieel beleid geldt als uitgangspunt een jaarlijks trendmatige verhoging van de ozb. Bij realisering van voorzieningen ten behoeve van eigen inwoners kan een meer dan trendmatige verhoging van de ozb noodzakelijk zijn. Voor gemeentelijke diensten geldt het principe van kostendekkende tarieven. Over het financiële beleid moet goed en duidelijk communicatie plaatsvinden met de inwoners.

Doelstellincj • •

Een evenwichtige financiële positie, die zijn weersiag vindt in een evenwichtige begroting. Het afstemmen van het gemeentelijk beleid op het beschikbaar zijn en/of komen van middelen.

Wat hebben we gerealiseerd?

In dit onderdeel van het programmaplan zijn de niet aan de overige programma’s toe te rekenen lasten en baten opgenomen. Het gaat hierbij om de algemene belastingen (lokale heffingen, zie hiervoor ook paragraaf 5.1 lokale heffingen), de algemene uitkering uit het gemeentefonds, algemene baten en Iasten, beleggingen en geldleningen (treasury). Bij aIle beleidsvelden is het uitgangspunt voortzetting van het bestaande beleid. Enkele speerpunten voor de periode 2012 worden hieronder toegelicht.

Plaatselijke belastingen Binnen dit product valt het sreerunt “financiën” (Nr. 5. Coalitieprogramma Samen werken aan verbetering). Gemeentelijke belastingen zulten deze periode niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Tegenvallers op financieel gebied zullen in ieder geval niet door middel van Iastenverzwaring voor de inwoners worden opgevangen. In 2010 is een Nota Lokale Heffingen 2010-2014 vastgesteld, waarin de wijze van vaststelling van de OZB-verhoging (en dus ook de WOZ) transparanter is gemaakt. Doel: In een tijd van bezuiniging de inwoners niet meer belasten dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van een evenwichtige begroting. Maatschappelijk effect: het besteedbaar inkomen van de inwoners blijft beschikbaar voor overige bestedingen. activiteit

Investering

Activiteiten 2012 Nota reserves en voorzieningen Verordening 212, 213, 213A Invorderingsbeleid

Structurele kosten

Binnen budétD. Binnen 2 bud Binnen bud 30U0 C’erdam

2 V< 89

4LI j1

i°r 8horQnd bj conroLr k:.ng d d. ti

Toelichtinp activiteiten 2012 Realisering De nota reserves en voorzieningen en de nota risicomanagementbeleid zijn gelijk met de begroting 2013-2016 vastgesteld in de raadsvergadering van 1 november 2012. De verordening 212, 213 en 213A zijn in 2012 nog niet aangepast, omdat de VNG heeft aangekondigd in het voorjaar van 2013 nieuwe model verordeningen te presenteren. Onze verordeningen zullen naast deze nieuwe modelverordeningen gelegd worden en met de verordeningen van de regiogemeenten vergeleken worden. Daarna kunnen do aangepaste verordeningen voor de komende jaren vastgesteld worden. Het invorderingsbeleid is in 2012 niet aangepast a.g.v. het feit dat het bezuinigingsproces meer uren heeft gekost dan gepland. Algemene uitkering De uitkering uit het gemeentefonds vormt de belangrijkste nkomstenpost voor de gomeento. Jaarlijks bij de begroting zal bij de financiële beschouwingen aandacht worden bosteed aan de ontwikkeling van het gemeentefonds, en de gevolgen daarvan op het gemeentelijk beleid. Gemeentefondsuitkerinc 2012 Do raming in do kadornota 2012 was € 10.750.345,-. Inmiddels zijn diverse wijzigingen voor 2012 verwerkt in de meicirculaire 2011 on is op basis van doze niouwe circulaire eon niouwo raming gemaakt van € 10.985.039,-. Hot betreft hier diverse mutaties, waarvan sommigo ook tot mutatios in do uitgavenbudgetten leiden. Ook voor 2013 en 2014 Iijkt do uitkering 2 a 3 ton hoger to worden dan bij de kadernota word verwacht in vorband met achterblijvonde Rijksbezuinigingen. Vanaf 2015 wordt do gomeentofondsuitkering echter € 135.000,- lager dan bij do kadernota geraamdI Op basis van wat or tot nu toe bekend is, zijn do to verwachten gomeentofondsuitkeringen voor 2012 tIm 2015 voor do gemoente Westvoorne als volgt berekend: 2012: € 10.985.039,-2013: € 10.800.373,-2014: € 10.689.494,-2015: €10.21 7.014,-Naast een daling van de gemeentefondsuitkering is rekening gehoudon met lagore inkomsten als govolg van bezuinigingen van do rijksoverheid. Hiervoor zijn stelposten in do bogroting opgenomen. Een dccl van de oploponde stelpost van 2 ton per jaar die bij do kadernota genoemd werd, is ingezet ter compensatie van Rijksbezuinigingen. Voor 2012 is hot niet gebruikte restant van de stelpost toogevoegd aan do algemene reserve. Do huidigo stolposten zijn nog opgenomen om toekomstige Rijksbezuinigingen op te vangen: 2012 € 0,-2013 € 340.465,-2014 € 509.399,-2015 € 483.704,-In 2012 treodt do systomatiek van ‘samen do trap op, samen de trap at’ weer in werking. Dit houdt in de koppeling van hot gemeentefonds aan do ontwikkeling van do notto gecorrigoorde rijksuitgaven. Do behoedzaamheidreserve die in het verleden in de gemeentefondsberekening bestond om fluctuaties in het accres op to vangen wordt jopnieuw ingestold. ‘-•1 c Dc totale gemoentefondsuitkoring zal do komende jaren funk gaan stijgon door grote decentralisatios van taken zoals do AWBZ-taken!Jeugdzorg en do Wet Werken naar Vermogon. Ho,js—onzoker of do middelen die van hot Rijk richting do gemoente vtoeien voldoende zijn om d(taken to kunnen Voor P Be[oren

90

N

L

NJ —

ring

dd.

uitvoeren. Daarnaast zal do totale omzet van do gemeente zodanig hoger worden, dat de afwijkingon ook groter zullen worden. In het risicoprofiel is eon schommelende gemeentefondsuitkering als risico meegenomen. Realisering De werkolijke ontvangen uitkering in 2012 van € 11.501.707 heeft gedeeltelijk betrekking op oude jaren. Het bodrag is als volgt opgebouwd: Uitkeringsjaar 2010 41.237 € Uitkeringsjaar 2011 70.393 € Uitkoringsjaar 2012 11.394.084 € Overige verrekeningon € -I- 4.007 Totaal ontvangen uitkering

€

11.501.707

Do begrotingsraming van de gemeentefondsuitkering over 2012 bedroeg na bijstelling € 11.325.832. De Iaatste bijstelling heeft plaatsgevonden na het verschijnen van de septembercirculaire 2012. De werkelijke ontvangst in 2012 (over de jaren 2010 tIm 2012) was € 11.501.707. Eon positief verschil van in totaal € 180.782,- dat voor € 111.630,- bestaat uit een bijstelling op voorgaande jaren en m.b.t. 2012 voornamelijk wordt veroorzaakt door eon aanpassing in do WOZ waarden en hooveelheidverschillen. De decembercirculaire 2012 is na de tweede managementrapportage ontvangen, waardoor do ramingen niet moor aan deze decembercirculaire zijn aangepast. Vanaf 2012 is do systematiek van ‘samen de trap op, samon do trap af’ weer in werking getroden. Dit houdt in dat de hoogte van hot gemeentefonds weer gekoppeld is aan do ontwikkoling van de netto gecorrigeerde rijksuitgavon. De afgolopen jaren bracht hot ministerie van financiën uiterlijk in maart eon voorlopige rokoning over het voorgaando jaar uit, op basis waarvan het voorlopige accros van dat jaar bepaald kon wordon. Do vorwachto gomeentefondsuitkoring voor een spocifioke gemoonto kon daar dan weer uit berekond worden. Dit jaar is die voorlopigo rekoning afgoschaft. Het gevoig is dat pas op do dorde woensdag van moi (verantwoordingsdag’) hot definitief accres van 2012 wordt uitgobracht (op 15 mei 2013). In de decembercirculaire is wel oon winstwaarschuwing afgegovon. Die winstwaarschuwing van in totaal € 106 miljoen, zou kunnen leiden tot eon aanpassing van do uitkeringsfactor met 9 punten. Voor Westvoorne zou dat neerkomen op eon mutatie van € 72.000,-. Daar tegonovor staat hot feit dat bovenstaande realisatiocijfors over 2012 gemaakt zijn o.b.v. hot specificatio ovorzicht van hot ministorio per februari 2013. In maar 2013 is door hot ministerie aangegeven dat do uitkoring voor Westvoorno over 2012 vorhoogd wordt met Ca. € 15.000,-. Per saldo zou or dus achteraf eon verlaging van € 57.000,- over 2012 verrekend kunnen gaan worden. Daar or nog moerdore mutaties verwacht worden, ook over voorgaande jaren, is met deze cijfers goon rekoning gohouden en wordt afgewacht wat hot workelijke accros 2012 gaat worden. -

Geldieningen Hot aangaan van goidloningon en hot uitlenon van golden goschiedt overeenkomstig do bopalingon van hot treasurystatuut, vastgosteld bij raadsbosluit van 15 fobruari 2011. Als gevolg van projocton en aflossing van oudo leningon, zal voor Wostvoornse bogrippen eon vrij fors beroop mooten wordon godaan op do kapitaalmarkt. Volgons prognose zal in do jaron 2011 on 2012 voor € 16 miljoen aan niouwo goidleningon moeten worden opgonomon. In do (meorjaron)begroting is rekening gohouden met eon rontopercentage van 4% in 2011 on van 5% in 2012 en vordor. Pothu

.—

C A

Vno 91

..

ani

tjnd .

bij

1 2

trocrkLrng d d.

Realisering In 2012 zijn 2 nieuwe geidleningen aangetrokken bij de BNG van elk € 5 miljoen. Tegen rentes van 0,40% en 1.34%. Gelet op de onzekerheid over een eventuele verkoop van het woonbedrijf zijn de looptijden van de leningen kort nI. 1 en 2 jaar. Beleggingen Met de reserves en voorzieningen wordt omgegaan op de manier die is bepaald in de nota “reserves en voorzieningen 2009 —2012”, zoals deze is vastgesteld op 27 januari 2009. Financierinpsresultaat Aan nagenoeg alle investeringen wordt een vaste rente toegerekend van 5%. Qok de rente die wordt toegerekend aan grondexploitaties bedraagt 5%. De huidige marktontwikkeling in grondprijzen aat momenteel geen hoger percentage toe. De mogelijkheid bestaat zelfs, dat indien de boekwaarde van een grondcomplex de marktwaarde heeft bereikt, in het geheel geen rente meer kan worden toegerekend. In dat geval zal sprake zijn van een negatieve consequentie voor het financieringsresultaat en dus ook voor de begroting. Als bodembedrag voor de reserve rente-egalisatie is in de nota reserves en voorzieningen een bedrag van € 500.000,-- vastgesteld. De stand bedraagt per 1 januari 2012 ruim € 1.241.000,--. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten dit bodembedrag in de komende 10 jaar te verlagen naar € 300.000,- om op deze manier bij te dragen aan een sluitende begroting. Jaarlijks wordt € 20.000,- onttrokken ten gunste van de algemene middelen. Realisering Het geraamde financieringsresultaat 2012 is ook werkelijk gerealiseerd en bedraagt € 2.587.697,--. Het nacalculatorisch renteresultaat bedraagt € 34.938,-- nadelig. Dit nadelig resultaat wordt onttrokken uit de reserve rente egalisatie. Conform de begroting is als dekkingsmiddel voor de exploitatie ook een bedrag van € 20.000,-onttrokken aan de reserve rente egalisatie. De reserve rente egalisatie bedroeg per 1-1-2012 -onttrekking conform begroting -onttrekking nacalculatorisch rente resultaat De reserve rente egalisatie komthiermee per 31-12-2012 op

1.241.972,-20.000,-- -I 34.938,-- -I 1.187.034,--

€ € € €

Algemene baten en lasten Onder de algemene baten en fasten staat de raming van de post “onvoorziene uitgaven”. Als uitgangspunt voor de raming van deze begrotingspost wordt een bedrag gehanteerd van € 5,-- per inwoner. Voor 2012 is uitgegaan van 14.100 x €5,-- = € 70.500,--. Realisering Na de laatste begrotingswijziging en de 2e bestuursrapportage over 2012 bedraagt het geraamde onvoorzien € 17.006,--. Het bruto rekeningresultaat bedraagt € 422.330,-- Uit dit rekeningresultaat wordt nog een bedrag van € 453.368,-- gereserveerd voor reeds aangegane lopende verplichtingen die in 2013 worden afgerond. Het netto resultaat komt dan uit op € 31 .038,-- negatief. Dit rekeningresultaat wordt onttrokken uit de algemene reserve.

L6

m

pc,thuS / 3000 / terdam

2

E! 2]i)

oss voor)1kflg d.d -..

92

Overzicht ontwikkelinci saldo onvoorzien 2012 In 2012 heeft de gemeenteraad diverse besluiten genomen die consequenties hadden voor de post “onvoorzien”, waardoor het saldo onvoorzien is afgenomen van € 70.500,- naar € 17.006,-. Onderstaand een overzicht van deze besluiten: Omschrijving Begr.wijz.10: je marap 2012 Begr.wijz.21: 2e marap 2012

d.d. besluit 26-06-2012 18-12-2012

€ €

Bedrag 7.765 -61.259

Th

ME! 93

njdd.

Wat heeft het gekost?

In bovenstaande tabel 4/n de baten weergegeven a/s negatieve bedragen

(bedragen x € 1 .000-)

(<1Il

140 10

IGeidleningen (>1 jaar) uitkerinaen

-2.369 -11.73

Almene

IS

11 -77 -2.587

11 —1

-5 1 9( -1 2

+,.S.

JUl Cl II

zaken

uikers r

-1.941 -581 -8 17

Re belastingen nolaatsen

-172 —11

-166 -2.587 -11.228 71 179 -127

-77 -2.588 -11.502 -43 170 -130 -1.981 -621 -93 21 -77

-11.321 179

-130 -1.98 1 -577 -90 36 1-

-1.947

-564 -90

36

-2.

in bovenstaande tabel 4/n de baten weergegeven ais negatieve bedragen

(bedragen x € 1.000-)

Voor de financiële verantwoording, waaronder de verschillenanalyse tussen jaarrekening, wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening.

N

begroting

2

en

ME 2]1] rlr

94

2.4

Paragrafen

Posth ic 300”

uItfrdam

080 -

95

Voor Bhurend

Mn Lj

J1,J

Cortrc Ldrk0rr,g dd.

2 96

2.4.1

Lokale heffingen

! L-

3

-

rdam

ti:: 213

.tick’HeinH’n ccntroiverkLrng d d. 97

96

2.4.1 Paragraat Lokale Heffingen

Het totale pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een 11 -tal verschillende belastingen / heffingen welke gelegitimeerd worden door een door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordening. Al. Beleid Westvoorne ten aanzien van lokale heffinpen Het beleid inzake de lokale lasten is opgenomen in: • beleidsprogramma “samen werken aan verbetering’ 2010-2014; • de diverse belastingverordeningen; • de verordening kwijtscheldingsbeleid; • het reglement automatische incasso; • het invorderingsbeleid. • nota lokale heffingen 2010-2014 Beleidsjjrogramma “Samen werken aan verbetering” 2010-2014 Gemeentelijke belastingen zullen deze periode niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Tegenvallers op financieel gebied zullen in ieder geval niet door middel van astenverzwaring voor de inwoners worden opgevangen. In 2010 is een Nota Lokale Heffingen vastgesteld waarin de wijze van vaststelling van de OZB-verhoging (en dus ook de WOZ) transparanter wordt gemaakt. Doel: In een tijd van bezuiniging de inwoners niet meer belasten dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van een evenwichtige begroting. Maatschappelijk effect: het besteedbaar inkomen van de inwoners blijft beschikbaar voor overige bestedingen. Kostendekking Ten aanzien van de volgende heffingen wordt een kostendekkend beleid gevoerd: • Reinigingsrechten • Rioolheffing • Afvalstoffenheffing Voor wat betreft de tarieven afval en riolering wordt schommeling voorkomen door te werken met een egalisatiereserve. Kwiitscheldingsbeleid Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingspercentage dat in Westvoorne wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat aIIe belastingplichtigen die een inkomen hebben dat 100% van het minimuminkomen (volgens bijstandsnorm) of lager bedraagt in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding.

-

dam

2313 99

•‘gdd.

Kwijtschelding kan alleen worden verleend indien het een aanslag betreft voor: onroerende zaakbelasting; e afvalstoffenheffing (m.u.v. de eventuele 2 container); hondenbelasting (1° hond); rioolheffing (gebruik alleen le 300 m3 waterverbruik). De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten voor kwijtschelding.

-

-

-

-

Invorderingsbeleid In het invorderingsbeleid worden belastingplichtigen in de gelegenheid gesteld tot gespreide betaling. Dit is conform in de belastingverordeningen opgenomen. Tien werkdagen na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Tien kalenderdagen na aanmaning wordt een dwangbevel opgesteld. Vervolgens vindt zo snel mogelijk betekening van het dwangbevel door de belastingdeurwaarder plaats. Uitclanpslunten tarieven Voor de hoogte van tarieven en leges gelden de volgende uitgangspunten: Voor de tariefsverhoging is het beleidsprogramma Ieidraad, t.w. trendmatige verhoging. Daarnaast worden de QZB tarieven aangepast aan de ontwikkeling van de WOZ waarden. (Zie onderdeel C ontwikkeling tarieven)

,,Th ‘

Jam

2AME 213 100

B. Ontwikkelincien rondom lokale heft ingen 2012 Dekkingspercentage leges In 2012 stegen de leges met 2,5% inflatiecorrectie. Het dekkingspercentage van de leges is in onderstaande figuur weergegeven. Het dekkingspercentage van eges mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Dekkingspercentage Leges Exci. mutatie reseive bouwleges mci. mutatie reserve bouwieges

2012

2011

2010

53% 78%

76% 100%

54% 88%

Lijkbezorging ExcL mutatie reserve onderhoud gebouwen mci. mutatie reserve onderhoud gebouwen

50% 69%

97% 97%

76% 76%

Markten

29%

36%

43%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Afvalstoffenheffing Rioolheffing

Uit bovenstaande blijkt dat bij een aantal vormen van dienstverlening het niveau van 100% kostendekking nog niet is bereikt. Bij de vaststelling van de nota lokale lasten is besloten ook de leges in beginsel slechts trendmatig te verhogen. Verbetering van het dekkingspercentage moest dus vooral komen uit lagere kosten. Mutaties in het dekkingspercentage van de leges worden vooral veroorzaakt door lagere opbrengsten van de bouwleges en schommelingen in de toegerekende uren. Dat dit jaar de dekking van de leges md. mutaties op de reserve bouwleges niet 100% is komt doordat bij de 2e marap 2012 is besloten een deel van de tegenvallende opbrengst bouwleges ten laste van het rekeningresultaat 2012 te brengen, omdat het restant van de reserve bouwleges in de meerjarenbegroting al was ingezet. Het lage dekkingspercentage op de lijkbezorging wordt voor een deel veroorzaakt door planmatig onderhoud op het gebouw van de begraafplaats Rockanje. Hier staat een onttrekking uit de reserve onderhoud gebouwen tegenover. Als die onttrekking wordt meegenomen is de dekking 69%. Nog steeds funk lager dan in 2011. Dit is vooral het gevolg van extra uren inzet voor de verhardingen en de hekwerken op de begraafplaatsen. Tot slot is ook het dekkingspercentage van de markten verslechterd, vooral door een terugloop in inkomsten

Poi 30 ,

101

“1

C. Ontwikkelinci tarieven 2012 Zoals hierboven al vermeld is het uitgangspunt voor de verhoging van de tarieven de prijscorrectie. De prijscorrectie is voor 2012 vastgesteld op 2,5%. Hierop zijn 2 uitzonderingen, te weten het tarief rioolrecht, en het tarief afvalstoffenheffing. Rioolrecht Basis voor hettarief rioolheffing 201 0-2014 is het vastgestelde GRP (Gemeentelijk Riolering Plan) 20102014. In dit GRP zijn alle investeringon opgenomen welke de gemeente moet doen als gevoig van de uitgebreide watertaken. Uit het GRP blijkt dat de kosten voor riolering de komende periode zullen toenemon. Gelet op het feit dat deze worden veroorzaakt door een wettolijke verplichting is het niot mogelijk hierop te bezuinigen. Het tarief rioolheffing stoeg in 2012 met 8,2% (÷ 2,5% pi + 5,7% GRP).

Afvaistoffenheffing Do tarieven van de afvalstoffenheffing mogen maximaal 100% kostondekkend zijn. Het verschil wordt geëgaliseerd in do reserve afvalstoffenheffing. De afgelopen jaren zijn aan doze reserve alleen golden toegevoegd. Besloten is eon gedeelte van het aanbestedingsvoordeel voor het restafval dat in 2011 is geroaliseerd, in te zotten voor eon tariefsverlaging afvalstoffenheffing. In totaal is het tariof afvalstoffenheffing in 2012 godaald met 2,8% (+ 2,5% pi 5,3% tor componsatie stijging rioolheffing). -

OZB Gelijk aan alle belastingtarieven stijgt hot tariof OZB met 2,5%. Hierbij is tevens rekening gehouden met do ontwikkeling van de WOZ waardon. Evonals is 2009 t/m 2011 is in 2012 sprako geweest van stagnorondo verkopen van woningen. Ook is sprake van dalende verkoopprijzen. Dit hoeft effect gehad op do vast to stellen WOZ waarden per 1-1-2011. Als gevolg van oen lagere WOZ waarde steog do algomono uitkering. Do tarioven van do OZB hoefdon daarom niot extra to worden verhoogd. Voor do burger kan in individuele gevallen sprake zijn geweest van eon voordoel, immers bij eon dalende WOZ waarde hoeft minder aan OZB te worden betaald.

Lastendruk Wat gaat eon gezin in 2012 betalen aan gemeentelijke heffingen in vergelijking met 2011? Uitgogaan wordt van eon gezin van vier personen. Men is in hot bezit van eon eigen woning, dezo heeft een taxatiewaarde van € 300.000,-. Do woning is aangesloten op het riool. Hetfing

2012

2011

%

Onroerende zaakbelastingen Rioolrecht Afvalstoffenheffing Totaal verschuldigd

244,80 305,23 282,70 832,73

238,76 282,68 290,93 812,37

+ + -

2,5% 8,2% 2,8%

Het verschil in euro’s is € 20,36. Hot vorschil in procenten is 2,5%.

,,‘“

Pof

a

/‘

/

‘dam

24 M kIñngdd

102

D. Uitwerkinp tarieven en opbrenpsten Tarieven Belastingtarieven voor 2012, vergeleken met 2011, inclusief stijgingspercentages.

HEFFING

2012

2011

%

0,0816% 0,0700%

0,0796% 0,0683%

2,5% 2,5%

Rioolheffing eigenaar Rioolheffing eigenaar garagebox Rioolheffing gebruik 1 pers. <300m3 Rioolheffing gebruik 2 pers. <300 m3 Rioolheffing gebruik bedr. < 300 m3 Tarief door raad verlaagd

21 3,62 0,00 80,18 91,61 91,61

198,47 0,00** 73,69 84,21 84,21

7,63% 8,80% 8,79% 8,79%

Afvalstoffenheffing alleenstaande Afvalstoffenheffing gezin Extra container grijs/groen

197,99 282,70 141,35

203,76 290,93 145,47

2,8%2,8%2,8%-

Hondenbelasting le hond Hondenbelasting 2e hond Hondenbelasting kennel

56,86 113,69 248,08

55,47 110,92 242,03

2,5% 2,5% 2,5%

Graftekenbelasting jaarbetali ng Graftekenbelasting afkoop eigen graf Graftekenbelasting afkoop algemeen graf

85,90 1565,00 782,00

83,00 151 2,00 756,00

3,5% 3,5% 3,5%

Reinigingsrechten bedrijf basispakket Reinigingsrechten bedrijf basispakket Reinigingsrechten bedrijf basispakket Bedragen zijn exclusief BTW

352,91 706,79 1159,34

344,30 689,55 1131,06

2,5% 2,5% 2,5%

0,60 120,96 181,44 151,20 226,80

0,59 118,94 178,42 148,68 223,02

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

OZB eigenaar (woning, nietwoning) OZB gebruiker (niet woning)

**

+ +

1 2

Toeristenbelasti ng Overnachtingen per persoon Huisje/caravan max 3 slaappl max 7 mnd Huisje/caravan meer 3 slaappl max 7 mnd Huisje/caravan max 3 slaappl meer 7 mnd Huisje/caravan meer 3 slaappl meer 7 mnd Marktgelden Leges Overige

2,5% 2,5% 2,5%

heffingen

Tarief toeristenbelasting: Het tarief voor de toeristenbelasting is een forfaitair bedrag dat wordt berekend met de formule “aantal overnachtingen x gemiddeld aantalpersonen x tarief’. De stijging van 2,5% betreft een stljging van het tarief in deze formule. Het uiteindelijke forfaitaire bedrag st,Jgt daarom niet met 2,5%.

.,Th

tterdar’,

J L13 I

103

cr”’ Ic n

controki rkl.nng

d d

Opbrengsten per belastingsoort 2012

2011

Onroerende zaakbelastingen

2.110.723

2.063.861

Rioolheffing

2.171.539

1.986.448

Afvalstoffenheffing

Hefting

1.616.505

1 .658.128

Reinigingsrechten bedrijven

57.704

58.012

Hondenbelasting

93.277

86.499

Toeristenbelasting

621.068

581.455

Bouwleges

227.093 252.570

541 .622

7.150.479

7.228.775

Legesburgerzaken Totaal

252.750

Door de aanhoudende economische crisis vallen de opbrengsten bouwleges tegen. Bouwprojecten open vertraging op of gaan zelts helemaal niet door. Tevens zijn de vergunningsvrije mogelijkheden sterk verruimd, waardoor er in minder gevalten een vergunning nodig is. Tarieven omliggende gemeenten Belastingtarieven voor 2012, vergeleken met omliggende gemeenten Westvoorne

Brielle

Bernisse

Hellevoetsluis

Spijkenisse

0,0816

0,0833

0,1088

0,0822

0,1217

0,1516

0,1795

0,3588

0,3009

0,3996

198 283

201 201

199 239

233 233

314 314

294 305

189 189

177 268

120 120

113 113

57

79

97

57

69

overnachtingen

0,60

0,66

0,65

0,67

0,73

Kosten uitreksel GBA

5,05

5,60

11,30

7,75

4,80

Heffing

OZB % woz waarde woningen niet woningen (eig + gebr te samen)

Afvalstoffenheffing 1 persoon huishouden gezin

Rioolheffing eig+gebr totaal 1 persoon huishouden gezin

Hondenbelasting 1 hond

Toeristenbelasting

Gegevens verzameld uit COELO. Tarieven voor at val, riool en honden zijn afgerond op hele euro’s.

Past 300(

rdam

088 Voc

dd.

24.2

Weerstandsvermogen

L

“...

Poctb c

3o Vn 105

olcrdam

2 tieccifl’fl ndhi contro vrknr ing d d.

213

-Th

106

2A.2 Paragraaf Weerstandsvermogen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald dat in begroting en jaarrekening een paragraat wordt opgenomen waarin op basis van het risicoprofiel het (financiële) weerstandsvermogen van de gemeente moet worden vastgesteld. Hierbij is van belang de relatie weer te geven tussen enerzijds de risico’s die door de gemeente gelopen worden (het risicoprofiel) en anderzijds de aanwezige weerstandscapaciteit (de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te dekken). Cm één en ander gestalte te kunnen geven is in het najaar van 2005 een nota risicomanagement opgesteld, die is vastgesteld in de raad van mei 2006. Naast begripsbepaling worden in dit beleid de kaders gesteld ten aanzien van de reikwijdte en toepassing van risicomanagement binnen de gemeente. In de nota risicomanagement is bepaald dat in de jaarrekening gerapporteerd wordt over de risico’s zoals deze zich werkelijk hebben gemanifesteerd en de onttrekkingen die aan de weerstandscapaciteit zijn gedaan. Daarnaast heeft de raad in de vergadering van 1 november 2012 de nieuwe Nota Risicomanagementbeleid 2013-2016 vastgesteld. Vanaf 2013 wordt het weerstandsvermogen anders berekend. Omdat deze jaarrekening echter het jaar 2012 betreft, en om dus te kunnen vergelijken met de begroting 2012, is de rekenmethode gehanteerd zoals beschreven in de Nota Risicomanagementbeleid die is vastgesteld in 2006. Vooruitlopend op deze gewijzigde rekenmethode is aan het einde van deze paragraaf, als vooruitblik op de gewijzigde werkwijze, aangegeven hoe het weerstandsvermogen voor 2012 zich in dat geval zou ontwikkelen.

-

-

erd a rn

2 107

MEl 2J1J Lrirg d d.

Weerstandsvermogen o.b.v. Nota Risicomanagementbeleid vastciesteld in 2006

Overzicht 10 belanpriikste risico’s

Hieronder zullen de 10 belangrijkste risico’s, zoals opgenomen in de begroting 2012, nader worden toegelicht. Een groot deel van de risico’s, dat de gemeente loopt, hangt samen met de projecten. Gezien de omvang van omvangrijke investeringen die met projecten gepaard gaan, is de impact van de risico’s die voortvloeit uit die projecten op het risicoprofiel te verklaren. RisicoDrofiel 2012 Onderstaand risicoprofiel is gebaseerd op een risico-inventarisatie gehouden in het voorjaar van 2011

j

1 Contrumontwikkeling Oostvoorne stagnatie in voortgang / aanvang 2e lass

IMi!W1tO

J3ItI1I. Financieel latere of geen Risico is nog steeds van kracht; ds ontvangst bijdragen gesprekken open flog. projectontwikkelaar en/of stadsregio -

Grondoxploitatie Financieel

2 Ala gevolg van oen stagnerende verkoopmarkt en Finàncleel extra stijgondo kosten, zoals rontoverlies / pri;sxiiging benodigdo middelen. door intlatie etc., sluit do oxploitatle-opzet van eon grondcomplex mot eon negatief resultaat

Grondesploitatie Financioel T.b.v. de dekking van do mogolijke risico’s op do grondexploitaties Noordrand en Do Ruy zijn, t.I.v. do Algemene Reserve en do Algomeno Reserve Woonbodrijf, extra toevoogingon gedaan san do Algemone Reserve Grondexploitaties.

3 Dalende grondprijzon

Financieol minder nkomsten uit bouwgrondexploitaties

Gozien do economischo situatie blijft dit risico onvermindord van kracht.

Economischo situatie

Flnancleel

4 Competentiogebrek on/of to laag kennisniveau voor specialismo kan leidon tot fouton en extra koston vanwogo inhuur extra porsonoel

Financioel Mogelijk hot niot kunnen uitvoeren van takon

Dit rislco hooft zich hot algelopon jaar niet gemanifestoord.

Optoiding

Personeel / arbo

-

-

-

Financieel hogore kosten 5 Werving on solectie van porsonool vorgt moor inspannirrgon. Bij hot ontxtaan van eon vacaturo zal eon duidelijke afwoging mooten worden gomaakt of do vacature op dezelfde wijzo wordt Ingovuld en of taken op eon andore manior wordon vervuld of fuel moor. Flnancleel hiordoor zijn 6 Hot resultsat op beleggingon schommolt nkomsten onzeker

Door do veranderde omatandigheden op Worvlng, soloctlo Financleol on ontslag de arbeidsmarkt zal dii risico horzion mooton worden. Daarnaast wordt, a,g.v. do rocossie, porsoneol sheen aangonomen cq. vorvangen ala hot noodzakelijk Is. Hot dividend van do BNG is lager Treasury Financlool uitgovallon dan goraamd. Do dividenden van Enoco on Evidos zijn per saldo wat hoger uhlgovallon. Gozion do economischo situatio blijven tookomstige dividonduitkeringen zoor onzeker.

7 Project Centrumontwikkoling; Moor bodomvorvuiling dan verwachi.

Financleel- extra sanerlngskosten

Do bodomvorvuhling bij hot Kerkpleln Is Sanering gesaneerd. Wat do exacte financléle gevolgon zijn m.b.t. vorontreinigingon aan Do Ruy, zal pas duidolijk wordon bij do sanering.

Milieu

8 Er is goon gold boschikbaar voor hot Implomenteron van juridische kwaliloitszorg. Hiordoor loopt do gomoonte hot risico dat or juridischo foulon wordon gomaakf hetgoon kan loidon tot aansprskohijkhold. 9 Schado aan gemoentolijko objocton on lnfrastructuur zorgon voor herstelkoston

Financiool

Dit risico heoft zich hot algelopen jaar fbi voorgodaan.

Jurldisch I aansprakelljkheld

-

10 (Hooggekwallficoerd) porsonool is mooilijk vorkrijgbaar

-

Algomoon juridbsch

Financloo

Do aarlijkso schado door vandahisme on Boheer oponbare Materleel filet inbaro ongevalsschado zn op ruimto hofzolfde nivoau goblovon als voorgaande jaren

Financleel- tekort San capaciteit en ervaring

Door do voranderde omstandighodon op Werving, soboctio Personeol I arbo en ontslag do arboidsmarkt zal dit riaico herzion moofen wordon.

Overicie risico’s

AansprakelijkheidssteNingen De claim uit 2010 met betrekking tot wateroverlast als gevolg van de asfalteringswerkzaamheden op de Voorweg is nog in behandeling. Claimant is al diverse keren gevraagd om nadere stukken. Deze heeft hij nog niet ingediend. Onze verzekering heeft de zaak slapend gelegd en verwacht geen verdere claim. ft nog een vervolg 9 De in 2011 afgehandelde claim met betrekking tot de Japanse duizendknoop he gekregen zodatdeze nog steeds in behandeling is bij de verzekering. o

-/

0S8

L d.d.

108

De claim die in 2011 nog niet is afgehandeld, betreft een oude zaak. Het porceel is ontruimd en betrokkene claimt schade aan goederen en gederfde inkomsten. Doze kwestie is in 2012 afgewezen. In 2012 zijn eon drietal claims bij de verzokoring ingediend. Door een bedrijf is een claim ingediend voor terugstromend rioolwater in eon recent verbouwd pand. Deze claim is afgewezen. Hot bleek dat tijdens do vorbouwing van hot pand bouwafval in do riolering was gekomen waardoor deze verstopt is goraakt. Dit valt do gemeente niet te verwijten. Vorder is de gemeente aansprakolijk gesteld omdat eon fiotser was gevallen op do aangebrachto blauwe vlakken bij do scholen. Gebleken is dat op do bewuste p10k do blauwe vlakken to glad waren. De hoogte van do schadevergoeding is echter nog onderwerp van discussie. De laatste aansprakolijkstelling betreft eon valpartij op hot Kerkplein in Oostvoorne. Het trottoir zou hiervan do oorzaak zijn. Omdat or onenigheid is ovor do to vergoeden schado is deze zaak in handen van onzo vorzekeraar gegeven. Deze zaak Ioopt nog. Enkelo kleine schadezakon zijn door de gemeente zolf afgohandeld, die oa. to maken haddon met wegwerkzaamheden. Het betrof hier bijvoorbeeld een tweotal govallen van bedrijvon die steldon inkomstendorving to hebben als gevolg van do werkzaamhedon op do Voorweg. Garantstellingen In 2012 had gemeente Westvoorne voor circa € 2,2 miljoen garantstollingen verleend voor (hypothecaire) geldleningen particulier woningbezit en aan verenigingen / stichtingon binnen de gemeento met gemeento garantie alsmede voor ruim € 37,5 miljoen aan gewaarborgde geldleningen WSW t.b.v. do financiering van oudoronhuisvesting (61 woningen Vestahof, nieuwbouw Loemgaarde en Stuifakkers). Het risico dat de gemeente loopt, wordt in beido govallen als zeer Iaag gokwalificeerd. Immers, als hot WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) in de financiële problemen geraakt, zullen alle woningcorporaties borg staan. Pas daarna wordt eon beroep gedaan op individuele gemeenton. Weerstandscai,aciteit Op basis van hot risicoprofiel bij de begroting 2012 is do benodigde weerstandscapaciteit berekend. Met bohulp van eon risico-simulatie (waarin alle geldentificeerdo risico’s van do gemeente zijn meegenomon) is berekend dat bij oen zekorheidspercentago van 90% eon bedrag van € 3,25 mm benodigd is om do risico’s in financiëlo zin af to dekken. Do weerstandscapaciteitbestaat uit do volgondo componenten; a. omvang van do vrij aanwendbare reserves. b. omvang van do onbenutte belastingcapaciteit ozb. c. omvang post onvoorziene uitgaven Ad.a: vrii aanwendbare reserves Do vrij aanwendbare algemene reserves bostaan per ultimo 2012 uit: 1. Saldiresorve 2. Algemene reserve woonbodrijf

€ € €

2.096.300 1 .661.256 3.757.556

Do overige reserves en voorzieningen van do gemoente zijn bestemmingsreserves en voorzieningen voor toekomstige bekende on gecalculeerde koston of tokorten en daarom niet vrij aanwendbaar. In do bijlagen bij de jaarrekening is eon volledige staat van reserves en voorzieningen opgenomon. Ad.b: onbenutte belasti npcaiacitoit Do omvang van de onbenutte belastingcapaciteit, voor afschaffing van het OZB gbthikers tarief, wordt 7

.C

£;.

109

Voci hor

bi cono:

.

ai t]13

loin nn iing d d.

berekend op basis van de (voormalige) maximum tarieven in relatie tot hot tarief in Westvoorne. Op basis hiervan bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit € 3.912.000,-. Ad. c: onvoorzien Do post onvoorzien kan in principe worden ingezet om de kleine risico’s financieol op to vangon. Bogin 2012 bodroog do post onvoorzien €70500. In 2012 zijn hieruit voornamolijk uitgaven godokt die niot waren bogroot, zoals lagero pachtinkomston en extra kosten voor het leerlingenvervoer. Daarnaast hebben zich enkele wijzigingon in do post onvoorzion voorgedaan die to makon hobbon met do normale risico’s van do bedrijfsvoering. Hierbij valt te denkon aan mutaties in do algemene uitkering en lagere Iegesinkomsten bouwvergunningon. De post onvoorzion sloot in 2012 met een bedrag van € 17.006,-. In totaliteit bedraagt do woorstandscapacitoit per ultimo 2012 € 7.686.562,Do berekening van do boschikbaro weerstandscapaciteit, o.b.v. hot oudo beleid, is in ondorstaande figuur weergegeven. Beschikbare weerstandscapaciteit Saldireserve Algomono reserve woonbodrijf Onbenutte belastingcapaciteit OZB Post onvoorzien

€ € € €

2.096.300 1.661.256 3.912.000 € 17.006 7.686562

Beoordelinp weerstandsvermopen In hot voorgaando is zowol do bonodigdo als do boschikbaro woerstandscapaciteit bepaald. Om hot woerstandsvermogon van do gomoonto Wostvoorno to bopalen en daarover een oordeel to vellen zal een rolatie worden gelegd tussen doze beide. Do benodigde weerstandscapacitoit die uit do risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbaro weerstandscapaciteit. Do uitkomst van die berokoning vormt hot weerstandsvermogen. Op basis van do beschikbaro woerstandscapaciteit is do ratio (volgens de oude werkwijzo): Boschikbaro woerstandscapaciteit Ratio Weerstandsvermogen

=

=

7,686 / 3,25

=

2,36

Benodigde weerstandscapaciteit Op basis van do incidentele weerstandscapaciteit bedraagt de ratio 2,36. Dit betekent dat do Gomeente Wostvoorno op 31 december 2012 beschikt over eon uitstekende vermogenspositie (A) om do risico’s in financiële zin af te dekken, zoals is vastgesteld in 2006 door do raad in do Nota Risicomanagemont. Dit is echter wel een momentopname. Nieuwe projecten en investeringsbeslissingen kunnen hot risicoprofiel beInvloeden. Hierbij kan tegelijkertijd do bonodigde weerstandscapaciteit toenemen en do beschikbare weerstandscapaciteit afnemen, waardoor het weerstandsvormogen eon andere waardoring krijgt. Eon belangrijk risico dat zich in do toekomst zal voordoen zijn do decentralisaties van hot Rijk. Op moment van hot opstellon van do jaarrekening is hier nog te weinig over bekend. In de toekomstige begrotingen wordt hier verder op ingegaan. Daarnaast heeft de raad in do vergadering van 1 november 2012 de niouwe Nota Risicomanagementbeloid 2013-2016 vastgestold. Vanaf 2013 wordt hot weerst pI’svermogenandors 9 or ‘ocr de B 110

-+

‘

r’

£

—

enden rkLrg d.d.

.

3

berekend. Omdat deze jaarrekening echter het jaar 2012 betreft, en om dus te kunnen vergelijken met de begroting 2012, is de rekenmethode gehanteerd zoals beschreven in de Nota Risicomanagementbeleid die is vastgesteld in 2006. Vooruitlopend op deze gewijzigde rekenmethode is op de volgende pagina, als vooruitblik op de gewijzigde werkwijze, aangegeven hoe het weerstandsvermogen voor 2012 zich in dat geval zou ontwikkelen. Weerstandsvermopen o.b.v. Nota Risicomanaciementbeleid 2013-2016 RisicoDrofiel 2012 Het risicoprofiel voor 2012 is flu gebaseerd op de aatst gehouden risico-inventarisatie en ziet er als volgt uit: Nr. Risicogebeurtenls

Kans- Gevoigkiasse kiasse

Risico- Gevoig score

econsolideerd risico m.b.t. glas (n.a.v. risico nventarlsatie op 15-2-2012)

Risicogebied

Risicocategorie

rinancieel-Afzet en opbrengsten vallen tegen / vertraging

rondgebied

uronozasen

2 Dalende grondprijzen

4

16

Flnancleel- minder inkomsten uit bouwgrondexploitaties en atwaardering op balanspostie

Middelen

Economlsche situatie

3 Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager ult dan begroot

4

20

Financieel-Begrotingstekort Middelen

Algemene en specifieke uitkeringen

4

16

Financwel-hierdoor wordt Middelen dekking binnen de begroting niet gerealiseerd en ontstaan er tekorten op hat Woonbedrijf.

Control

Financieel-hierdoor zijn inkomsten onzeker Financieel- overschrijding van het budget

Middelen

Treasury

Inwonerszaken

WMO

FinancieelUitkeringsverptichtingen, opleidingskosten, procedurekosten, hoge inzet uren personeelszorg Financieel- extra kosten.

Middelen

Werving, selectie en ontslag

Middelen

College

Grondgebied

Beheer openbare rulmte

lnwonerszaken

WMO

Er worden onvoldoende woningen verkocht

5 Hat resultaat op beleggingen schommelt

5

3

15

6 WMO: Door de toevoeging van de begeleiding AWBZ aan de WMO krijgen gemeenten nieuwe verplichtingen, waar van Rijkswege op bezuinigd wordt. 7 Onvoldoende functioneren van medewerkers kan leiden tot ontslag en/of extra inzet van personeelszorg.

4

3

12

3

3

9

5

2

10

8 BiJ vroegtijdig vertrek/aftreden van een of meerdere wethouders kunnen er extra wachtgeldverplichtingen ontstaan 9 Aannemer gaat na opdracht tijdens uitvoering failliet

10 Onvoldoende voorraad aangepaste woningen WMO

—

3

3

3

3

—

I keer per 10 jaar 1 keerper5- lojaar 1 keer per 2- 5 jaar 1 keer per 1 2 Jaar >1 keer per Jaar <

-

9 —

Betekenis kanspercentage: 1: 2: 3: 4: 5:

9

Financieet- Werk Is niet gereed alronding werkzaamheden Financieel- Hogere aanpassingskosten

Betekenis gevolgklasse: 0: geen financiële gevolgen 1: x < € 10.000,2: €10000,- <x<€100.000,3: € 100.000,- < X < € 500000,4: € 500.000,- < x < € 1000.000,5: x > € 1000.000,-

10% 30% 50% 70% 90%

Risicoscore: kans x gevolg

“‘I,,

°othL,

._—

erdam -

‘.,A

LI

Wv 111

conroiirkI.:ng d d.

jj

Weerstandscapaciteit Op basis van dit risicoprofiel komt de benodigde weerstandscapaciteit uit op een bedrag van € 4,56 mm. Deze capaciteit geeft aan welk bedrag benodigd is om de risico’s in financiële zin at te dekken. De vrij aanwendbare algemene reserves bestaan in dit geval uit: -saldireserve -algemene reserve Woonbedrijf -amgemene reserve -algemene reserve grondexploitatie De onbenutte belastingcapaciteit OZB wordt vastgesteld op € 500.000,-. De post onvoorzien is bij beide rekenmethoden hetzelfde. De beschikbare weerstandscapaciteit ziet er dan als volgt uit:

Beschikbare weerstandscapaciteit Saldireserve Algemene reserve Woonbedrijf Algemene reserve Ag. reserve grondexploitatie Onbenutte bemastingcapaciteit OZB Post onvoorzien

€ € € € €

2.096.300 1.661.256 2.477.795 470.239 500.000 € 17.006

€

7.222.596

Bij het bepalen van het saldo van de algemene reserve per 31-12-2012 is nu ook rekening gehouden met het opheffen van een aantal reserves waarbij de saldi in de algemene reserve gestort worden (zoals vermeld in de Nota Reserves en Voorzieningen 2013-2016). Het gaatom de reserve Algemeen Welzijn, reserve Recreatieve Voorzieningen, en de reserve Bommenregeling. Daarnaast wordt van een tweetal reserves (reserve BTW-compensatiefonds en reserve Rente-egalisatie) een bedrag overgeheveld naar de algemene reserve. De ratio voor het weerstandsvermogen komt nu uit op:

Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio Weerstandsvermogen

=

7,222 / 4,56

=

1,58

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de rekenmethode, zoals vastgelegd in de Nota Risicomanagementbemeid 2013-2016, zouden we op 31 december 2012 over een vermogenspositie beschikken die gekwalificeerd kan worden als ruim vomdoende (B).

rda

m LL)

r::ingdd. 112

2.4.3

Onderhoud kapitaalgoederen

P-tbuc 2031

24

2!3

Vor i(J

113

CO.

roIvtrkr Ing d d.

cc;

j

a

fl[

9

2.4.3 Paragraaf Kapitaalgoederen

De gemeente Westvoorne is qua oppervlakte eon uitgestrekte gemeente. Een groot dee! hiervan is bij de gemeente als openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden hierin plaats, zoals wonen, werken en op diverse manieren recreëren. Voor de activiteiten zijn veel kapitaalgoederen nodig, zoals daar zijn wegen, openbare verlichting, riolering, watergangen, sportaccommodaties, openbaar groen, etc. Do kwa!iteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de hiermee verband houdende (jaariijkse) lasten. Het beleid van Westvoorne is or reeds jaren op gericht onderhoud van dergolijke kapitaalgoederen pianmatig in to richten en uit te voeren. Sinds een aantal jaar bestaat eon gemeontelijk rioleringsplan, eon wegenbeheerplan, een gebouwenbeheerplan, een Groenbeheerplan. Andere plannen zijn momenteel in voorbereiding.

Wecienbeheer (øropramma 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) De uitvoering van wegenonderhoud vindt momenteel plaats conform hot Wegenbeheerplan, dat in 2009 is opgesteld voor de uitvoeringsperiode 2010-2014. Jaarlijks wordt op basis van inspoctie en ontwikkelingen in do infrastructuur via de begroting do uitvoering van projecten in dit kader ingopland. In de begroting worden de aanvullende kredieten die nodig zijn voor aanvuHende infrastructuur bijgeraamd. Door hot verminderen van do gemeentelijke inkomsten zijn en zullen op basis van voorstellen aan do raad bezuinigingen worden doorgevoerd. Onderhoud ÷ kapitaallasten Wegen, verhardingen

Begrofing 2012 421.024

Gerealiseerd 2012 381.393

Openbare verlichtinp (propramma 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Hot onderhoud van de oponbare verlichting is op basis van een Iangjarig contract uitbesteed aan City Tec. Dit bedrijf draagt zorg voor zowel het dagelijks onderhoud als de planmatige vervanging van verlichtingsarmaturon en Iichtmasten. Eon Beleidsplan openbare verlichting is in 2010 vastgesteld. Begroting 2012 Onderhoud

+

kapitaallasten

139.637

Gerealiseerd 2012 122.692

erdam

2 jnfl

115

rkLriflg d. d

23

Riolering (prociramma 05 lntrastructuur en beheer openbare ruimte) In de raadsvergadering van november 2009 is het “Gemeentelijk Rioloringsplan” vastgestelcl. In dit GRP worden de nieuwe gemeentelijke watertaken op gebied van inzameling van vrijkomend afvalwater ingevuld. Hieronder wordt nu 00k grondwater en oppervlaktewater verstaan. In het niouwo GRP 2010-2014 zijn de investeringen, volgend uit de verbrede watertaak on de inventarisatie van de glastuinbouw, opgenomen. In 2012 is op basis van het Iandelijke akkoord tussen hot rijk, waterschap en de VNG met de gemeente op Voorne-Putten en het waterschap Hollandse Delta gestart aan do invulling van de samenwerking in de afvalwaterketen. Het doel is om de toenemende kosten in de afvalwatorketen af te vlakken voor de toekomst (minder meerkosten). Onderhoud + kapitaaliasten Hoofdrioolgemalen Vrijverval- en persriolering

Begroting 2012 188.182

Gerealiseerd 2012 161 .766

965.016

952.601

Hemeiwater (prociramma 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Met betrekking tot het onderhoud van dergelijke kapitaalgoederen zijn er vooral twee belangrijke kostenaspecten die aandacht verdienen, te weten beschoeiingen en baggeren. Ook Westvoorne heeft dit onderkend. Het in samenwerking met het waterschap opgestelde baggerplan dat liep tot 2007 is uitgevoerd. In de periode tot 2013 wordt een nieuw baggerplan voorbereid. In verband hiermee is in 2007 een egalisatiereserve gevormd. Jaarlijks wordt een bedrag van € 25.000,-- gereserveerd. In relatie tot de verbrede gemeentelijke watertaken is besloten het baggeren van watergangen op te nemen in het nieuwe verbrede GRP 201 0-201 4. Een groot doel van de beschoeiingen rond watergangen verkeerde in eon (zeer) slochte staat. Met name de beperkte levensduur van de toegepaste materialen is hiervan de oorzaak. In 2003 heeft do raad besloton maatregolen met betrekking tot doze problomatiek to treffon. Doze worden fasegewijs uitgevoerd. Eon groot godeelte van beschoeiingen is reeds in samenhang met het baggeren vervangen. Het verangon van hot overigo dccl van do beschoeiingen moot voor hot grootste dccl plaatsvinden aan do zijdo van particuliore percelen. Door particuliere inrichting van de oever met bouwwerken en overstekende elementen vraagt hot structured vervangen moor bogeleiding dan or op dit moment aan kan worden gegevon. In 2010 is een deel van de oevers aan particuliere zijde van do watorgangen in Rockanje ingericht. Do afronding van Ease 2 en 3 van de vervanging worden opvolgend in delen in do jaron binnen projecton uitgevoerd. Ook wordt eon deel van de oever natuurvriendelijk ingericht. Hierdoor komt do beschoeiing op doze plaatsen in zijn geheel to vervallen. In relatie tot de verbrede gemeentelijke watertaken is het ‘vervangen van de beschoeiingen opgenomen in hot niouwe verbrode GRP 201 0-2014.

116

Potbus 2 3000

1

083

3

terd £

‘

ME!

j

iiiatieICiflC! Voor d.d. BhorQnd QfltrQ JrkrIflg

Openbaar proen (programma 05 Infrastructuur en beheer openbare ruimte) Het openbaar groen wordt conform het Groenbeheerplan onderhouden. Voor de periode 2010-2014 is een nieuw plan opgesteld. Vooraisnog zijn geen extra middelen noodzakelijk. Slechts voor het vervangen van bomen zijn extra middelen vrijgemaakt. Dit omdat volgens de gewijzigde begrotingsvoorschriften op bomen niet meer mag worden afgeschreven waardoor de lasten in een keer ten laste van de begroting komen. Door gebruik te maken van de reserve openbaar groen kunnen de lasten worden geegaliseerd. Voor de begroting van 2010 is hierop een bezuiniging doorgevoerd. Het omvormen van bos- en heesterplantsoen naar gazon is in Rockanjo in uitvoering. In Oostvoorne vindt het omvormen in 2013 plaats. In relatie tot de wijzigingen in de inkomsten van de Gemeente Westvoorne zal voortschrijdend gekeken worden naar mogelijke versobering. Begroting 2012 Onderhoud

+

kapitaallasten

304.929

Gerealiseerd 2012 302.960

Buitensportaccommodaties (propramma 03 Ontwikkelinp en cultuur) Het onderhoudsprogramma voor buitensportaccommodaties heeft een looptijd tot en met 2013. Deze onderhoudsplanning is eind 2009 bijgesteld. Uitgangspunt voor dit programma is het sportbeleid, dat door de gemeenteraad in 2005 is vastgesteld. Dit beleid zou in 2011 worden geevalueerd. Door een wisseling in personeel is dit toen niet gebeurd. Voor buitensportaccommodaties is een budget beschikbaar voor onderhoud. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve onderhoud sport. In 2013 wordt, los van het opstellen van een nieuwe Sportnota, het onderhoudsprogramma voor de buitensportaccommodaties geactualiseerd. Voor wat betreft de gebouwen zal dit meegenomen worden in do meerjarenonderhoudsplanning van hot Gebouwenbeheer. Begroting 2012 Onderhoud

+

kapiasten

195.635

Gerealiseerd 2012 182.934

Tractie en gereedschappen pemeentewerken Cm grote fluctuaties in jaarlijkse budgetten to voorkomen, wordt hot budget voor tractie en gereedschappen bepaald op basis van eon meerjaren vervangingsschema. Daarbij wordt gebruik gemaakt van eon egalisatiereserve. Begroting 2012 Aanschaftingen

259.300

Gerealiseerd 2012 240.043

Gebouwenbeheer In 2008 is er eon conditie meting van de gebouwon uitgevoerd en zijn de gegevens verwerkt in het nieuwe systeem. Hot nieuwe gebouwbeheersplan is in januari 2010 vastgesteld dit nieuwe plan bied meer mogelijkheden om do gebouwen strategisch te beheren. 1 Poth 30 erdam

117

V Be

2

tCflfl bij

controIQvrkrlfl3 d d.

p 6ii

uc

3

914

S

24.4 Financiering

r,’ Pocthuc 3.0’ Os’

119

v BI

‘‘

terdam 3 .d brj contra

2

‘

ikL,ng d d.

U2

•

C

2.4.4 Paragraaf Financiering

FINANCIERING In de financieringsparagraaf wordt ingegaan op de eisen die de Wet fido (financiering decentrale overheden) stelt. In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over verschillende onderwerpen; 1. Risicobeheer • algemeen • kasgeldlimiet • renterisiconorm 2. Financiering • financiële positie • leningen portefeuiNe 1. Risicobeheer Algemeen Uitgangspunten van het risicobeheer zijn: • leningen of garanties worden uitsluitend verstrekt uit hoofde van de “publieke taak” en aan door de gemeenteraad goedgekeurde partijen; • uitzetten van middelen moeten een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico; • het gebruik van derivaten is toegestaan uitsluitend ter beperking van financiële risico’s. Toelichting: • In het kader van de “Financieringsregeling huisvesting gemeenteambtenaren 1983’ worden hypotheken verstrekt aan personeel. Bij raadsbesluit van 29-3-1983 en 29-3-1994 zijn de voorwaarden waaronder een hypotheek wordt verstrekt, vastgelegd. Gelet op deze voorwaarden, de ontwikkeling van de Iaatste jaren op de huizenmarkt (stijging en recentere dalingen) zijn de risico’s minimaal. Vanaf 1-1-2009 is het niet toegestaan nieuwe hypotheken te verstrekken. • Het uitzetten van middelen is in 2012 uitsluitend gedaan bij de BNG. • Van derivaten is tot op heden in geen enkel opzicht gebruik gemaakt. Aan bovenstaande uitgangspunten is volledig voldaan.

Pothc rdam

2 121

rdd.

Kasgeidlimiet Op grond van de Wet fido mag de kasgeldlimiet niet worden overschreden. In onderstaand overzicht wordt do kasgeldlimiet berekend. Hieruit blijkt dat de limiet niet wordt overschreden. (bedragen x 1.000) begroting werkelijk 41.382 47.459

Kasqeidlimiet Omvanci beproting er 1-1 1

2

3

4

Toegestane kasgeidlimiet -in procenten van de grondslag -in bedrag

8,5% 3.517

8,5% 4.034

Omvang viottende schuld -opgenomen golden < 1 jaar -schuld in rekening courant -gestorte gelden door derden

0 0

0 0

< 1 jaar -overige geldieningen niet zijnde vaste schuld

0 0

0 0

Totaal omvang viottende schuld

0

0

Vlottende middelen -contante golden in kas -tegoeden in rekening courant -overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal viottende middelen

0 1 .000 0 1.000

15 1.717 0 1.732

-1 .000 4.517

-1.732 5.766

Toets kasgeidlimiet

-totaal netto viottende schuld (2-3) (-) ; (1-4)

Ruimte (+) / Overschrijding

*

Begrotingscijfers zijn per 1-1 van bet dienstjaar (exci. begrotingswijzigingen).

*

Werkelijke cijfers zijn per 31-12 van hetdienstjaar(incl. gevolgen begrotingswijzingen)

Renterisiconorm Op grond van de Wet fido mag de renterisiconorm niet worden overschreden. In onderstaand overzicht wordt deze renterisiconorm berekend. Hieruit blijkt dat de norm niet wordt overschreden. Renterisiconorm en renterisicos vaste schuld la Renteherziening op vaste schuld o/g lb Renteherziening op vaste schuld u/g 2 Netto renteherziening (la-lb) 3a Nieuw aan te trekken lange leningen 3b Nieuwe verstrekte lange leningen 4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

(bedragen x 1.000) begroting werkelijk

0 0

0 0

0

0

11 .000 0 11.000

10.000 0 10.000

5

Betaalde aflossingen

3.581

4.272

6

Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

3.581

4.272

7

Renterisico op vaste schuld (2+6)

3.581

4.272

62.402

61.857

12.480

12.371

8.899

8.099

Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per 1-1 9 Renterisico norm 20% van 8 10 Ruimte(÷)/Overschrijding

(-)

; (9-7)

122

E

O()

-U

C

In do begroting 2012 was de opname van nieuwe geldieningen van € 11,0 miljoen geraamd. In werkelijkheid zijn er 2 niouwe leningen afgesloten voor totaal € 10,0 miljoen. Aan hot geInvesteerd vermogen wordt zoveel mogolijk eon vast renteporcentage toegerekend. Do financieringsmiddelen worden tegen een zo Iaag mogelijk percentage aangetrokken. Hierdoor ontstaat or een resuftaat op rente. In 2012 bedroeg hot geraamde resultaat op rente bijna € 2,6 miljoen voordelig. Dit resultaat is zichtbaar via product 9140 Geldleningen > 1 jaar. Do voor of nadelige verschillen t.o.v. het geraamde renteresultaat wordon bij de jaarrekoning ten taste c.q. ten bate van de reserve “ronte-egalisatie” gobracht. Hot nacalculatorisch renterosultaat bedraagt over 2012 bijna € 35.000,-- nadelig. Hot saldo van doze reserve “rente-ogalisatie” bedraagt ultimo 2012 ruim € 1.187.000,--. 2. Financierinci

GeInvesteerd vermogen per 31 -1 2-2012 (x € 1,000--) -Immateriële + Materiële vaste activa -Financiële activa -Grondexploitaties I voorraden

Financierincismiddelen per 31-12-2012 (x € 1,000) -Reserves -Rekening resultaat -Voorzieningen -Langloponde schulden

€ € € €

79.017 6.372 12.195 97.584

€ € € € €

26.256 422 686 67.585 94.949

LeninpenDortefeuille Dit onderdeel geeft inzicht in do samenstolling, grootte en rentegovoeligheid van do opgonomen loningen van de gemeente.

-Stand leningen per 1-1 -Niouwe leningen -Aflossingen -Renteaanpassingen -Stand leningen per 31-12

€ € € € €

Omvang 61 .857 10.000 4.272

Gemidd. rente 4,44% 0,87%

-

67.585

3,91%

1

--

fl4

çerdrn

24

M 213

—

123

contravurkttIflY d d.

j7

L

2.4.5

Bedrijfsvoering

-

PothL

3

terdam

24

V

£ 125

bj ontro

vrkring dd,

U

-

c

Ct2 i:t;

2.4.5 Paragraat Bedrijtsvoering

In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt inzicht gegeven in de stand van zaken en de reaNsatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: a. b. C.

Financiële aspecten Personele aangelegenheden Organisatie

ad. a Financiële asDecten Planning en control De planning en controlcyclus is erop gericht systematisch en gemeentebreed de gewenste effecten en doelen af te wegen, prioriteiten to bepalen, uit te voeren en te verantwoorden. Met een meerjarig beeld op een sluitende exploitatie kan een evenwichtige besluitvorming plaats vinden, mits ook de risico’s goed in beeld zijn. Zoveel als mogelijk is wordt, zowel bij de programmabegroting als bij de financiële administratie, voldaan aan de in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen voorschriften. Op hot gebied van planning en control zijn kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd. Met name op hot gebied van ondersteuning van budgethouders, managementondersteuning (sectorplannen) en op het gebied van informatievoorziening. In 2012 heeft Westvoorne deolgenomen aan het onderzoek “waar staat je gemeente”. De nadruk binnen planning en control heeft in hot afgelopen jaar gelegon op hot sluitend houden van do begroting, het toetsen van financiële consequenties in voorstellen en hot realiseren van bezuinigingen. ad. b

Personele aanpelepenheden

Personeelsbeleid In 2012 zijn de speerpunten die voortvloeien uit hot Ieeftijdsbewust personeelsbeleid uitgewerkt of is gestart met de ontwikkeling ervan. Hot betreft: 1) Do uitwerking van mogelijke maatregelen rond hot kunnen aanpassen van de functie-inhoud (waaronder hot afstoten van de ‘verzwarende’ bostanddelen). Doze notitie is inmiddels opgesteld; 2) De invoering van strategische personeelsplanning. Do voorbereidingen zijn in 2012 gestart; 3) Vitaliteit en duurzaam personeelsbeleid (is in ontwikkeling); 4) Do uitwerking van do 62+ regeling (is afgerond, maar als gevoig van het vervallon van de premiekorting voor hot in dienst hebben van 62+ ‘ors, is de regeling afgeschaft).

Jam L

127

vurkLrng dd.

‘

Arbeidsmobiliteit Tijdens de Voorne Putten Campus heeft een projectgroep zich gebogen over de succes- en faalfactoren van arbeidsmobiliteit bij de gemeenten op Voorne Putten. In het rapport van de projectgroep is een aantal aanbevelingen gedaan die daarna ook in de slotbijeenkomst VPC en aan de stuurgroep SVP gepresenteerd zijn. In november 2012 zijn de hoofden P&O van de regiogemeenten op Voorne Putten bijeen gekomen en zij hebben besloten met een gezamenlijke startnotitie naar hun managementteams te gaan om te bekijken of er voldoende draagvlak is om dit onderwerp verder uit te gaan werken. Daarnaast zijn we als gemeente ook aangesloten bij het CareerCenter Werken in Zuid-Holland Zuid. Aansluiting bij het Career Center biedt naast de bevordering van de mobiliteit ook vele andere voordelen, zoals het centraal inkopen van opleidingen, ruimere herplaatsingsmogelijkheden voor reIntegratiekandidaten, verstevigen werkgeversimago en betere profilering. Een nieuwe mogelijkheid van het Career Center is dat er ook kiussen/projecten kunnen worden aangemeld waarop medewerkers/werkgevers kunnen reageren. Scholing Gelet op de (gemeentelijke) arbeidsmarkt en de economische positie waarin gemeenten zich bevinden, zal scholing nog meer een belangrijk instrument zijn om de inzetbaarheid van medewerkers te versterken. Het is van belang om optimaal te investeren in medewerkers en talenten optimaal te benutten en deze verder te ontwikkelen. Ook het sturen op de kernwaarden in gedrag en persoonskenmerken is verder ontwikkeld. In de CAO gemeenten 2011-2012 is afgesproken dat ambtenaren met ingang van 2013 recht krijgen op een individueel Ioopbaanbudget. Deze afspraak is gemaakt voor drie jaar. Het individueel loopbaanbudget is een instrument dat wordt ingezet om inzetbaarheid en mobiliteit te vergroten. Het budget bedraagt € 500,- per jaar per medewerker en moet “loopbaan gerelateerd” worden ingezet. De CAR-UWO zal hieraan nog moeten worden aangepast. CAO onderhandelinpen De VNG en de bonden sloten op 20 april 2012 een principeakkoord voor een nieuwe Cao gemeenten. De Cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 juni 2011 en loopt tot 31 december 2012. Deze Cao zet in op modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Hiermee blijven gemeenten slagvaardig en tegelijkertijd aantrekkelijke werkgevers. De belangrijkste punten uit de Cao zijn: een loonstijging in twee stappen naar 2% (per 1 januari 2012: 1%, per 1 april 2012: 1%), meer mobiliteit en doorgeleiding van werk naar werk’, omzetting van alle aanstellingen naar één in algemene dienst, flexibilisering van werktijden en afhankelijk van de salarisschaal een eenmalige uitkering van € 200,- of € 400,- in augustus 2012. Gemeenten staan voor een grote uitdaging: ze krijgen meer taken, maar er is steeds minder geld om ze uit te voeren. Op korte termijn zullen als gevolg van bezuinigingen en reorganisaties duizenden mensen herplaatst moeten worden. Op langere terrnijn wordt een tekort aan werknemers verwacht door de krimpende beroepsbevolking. Tegelijkertijd verandert de inhoud van het werk: gemeenteambtenaren worden steeds meer regisseur in plaats van uitvoerder. Daarnaast staat de gemeente sector voor grote veranderingen als gevolg van digitalisering, decentralisatie van taken en nieuwe samenwerkingsverbanden. Het principe-akkoord biedt werkgevers en werknemers een leidraad bij deze opgaven.

Poth s

-

3000 çj.

t

128

-,

L

0s,

Voor der’ BehorenL

erdam

-.j

J 73

atioH’flH contro ever

Meer mobiliteit Afgesproken is dat gemeenten medeworkers die ander work willen of moeten zoeken optimaal begeloiden en ondersteunen. Worknemers leveren hun bijdrage door mee to werken aan de noodzakelijke mobiliteit en flexibilisering van arbeidsvoorwaarden. Daarom is ook besloton dat elke werknemer per 1 januari 2013 eon aanstolling in algemene dienst heeft. Daarnaast gaan partijen investeren in opleiding en inzetbaarheid vanuit do gedachte dat medewerkers good zijn toogerust om actief te blijven op do arbeidsmarkt. Vanaf 2013 is bovendien voor iedere werknemer een individueel Ioopbaanbudget van € 500,- beschikbaar. Van work naar werk Als reorganisatie leidt tot boventallighoid van werknemers start eon intensief ‘van work naar work’ traject. Werkgovers hebben afgesproken dat eon traject in principo 2 jaar wordt genomen om werknemers naar ander work to begoleidon. Op basis van loopbaanadvies wordt maatwerk goboden. Do start van doze termijn is hot moment waarop het besluit tot boventaNighoid in working treedt. Tijdons deze ro-integratiotermijn gaan werkgever en werknomer op basis van eon maatwerkaanpak op zoek naar andor work, dat aarisluit bij de mogolijkheden en wensen van do werknemer.

—

Flexibilisering van de werktijden Binnen eon jaar na inwerkingtreding van do nieuwe Cao wordt eon niouwe werktijdenregeling ingovoord. Plaats en tijd-onafharikelijk werken sluit goed aan bij do behoeften van do medewerkers. Steeds vaker wiHen zij zeggenschap over hun werktijden en daarin moor keuzevrijheid. Ook do werkgever heeft bohoefte aan floxibilisering en modernisoring van de bedrijfsvooring. Zo wordt hot bijvoorboeld mogelijk ruimore openingstijden in to stellen zondor dat or direct sprake is van extra toelagen of overwork. In 2012 is in dat kador eon bestuursopdracht Hot Niouwe Worken geschreven. De uitwerking hiervan wordt in 2013 opgopakt. Personeelsformatie In 2012 hooft or eon aantal wijzigingon plaatsgevondon in do formatie. Do minimale stijging van do formatio ten opzichte van 2011 is onerzijds to wijten aan hot foit dat een aantal vacatures niet moor zijn ingevuld maar anderzijds zijn met name bij hot team EXAC inhuurkrachten in dienst genomon op regulioro functios die eerst door hen via eon payroll constructio werdon ingevuld. Per 31 december 2012 bodroog de formatie in totaal 125,19 fte. Dit betekent ten opzichto van 2011 eon tooname in do formatie van 1,64 fte. In 2012 zijn or verschillende stageplaatsen ingevuld. Er is eon tooname te zien in hot aanbod van verzoeken voor maatschappelijke stages, VMBO- en MBO stages. Verder zijn or wederom ten behoove van do accommodaties horecamedeworkers via eon payroll constructie werkzaam (goweost).

1• ,

—

3(jotterdam Voc

129

‘S”

:f

ficatdo!einrHn rKLrIng d.d. bj cortr

Totale personeelsformatie per 31 december 2012 Sector

Fte’s

Fte’s

Aantal Waarvan vacatures stagiaires 31-12-2012

Aantal medew.

GRIFFIER Vakonderwijs

1,19 177

2 2

0 0

0 0

Secretaris Adviseurs Totaal SECR

1,0 2,0

1 2

0 0

0 0

4,58 9,22 10,58 7,72

6 10 17 11

0,44 0 0,28 0

0 0 0 0

4,56 8,94 5,61 3,61 11,65

5 11 7 5 16

0 0 0 0 0

0 1 0 0 0

9,78 4,67 8,56 4,58 25,13

11 5 9 5 28

0 1 0 0 0

1 0 0 0 1

125,19 125,19

149

1,72

3

Team FIN Team JBC Team FIT Team BCO Totaal MI Team SER Team OWO Team WIS Team BZ Team EXAC Totaal IZ Team VTH Team GO Team WR Team WOB Team BOB Totaal GG Totaal (excl. griffie/ exci. vakonderwijs)

3,0

33,10

35,37

53,72

Verkiaring verschillen: Griffie: geen wijzigingen Vakonderwijs: -1,0 fte agv FPU. De vacature is wegbezuinigd. Secr: geen wijzigingen Middelen: vacature financieel consulent, aframing uren receptie. Inwonerszaken: vacature SER en vacature WIS. Vacature onderwijs en cultuur niet ingevuld na FPU, vacatures team EXAC ingevuld met inhuurkrachten payflex. Grondgebied: verzoeken tot arbeidsduurvermindering, het niet meer invullen van een aantal vacatures (gebiedsinventarisatie/RO). Bezuinipinpen In het kader van de bezuinigingon, is net als in 2011 bezuinigd op de personeelsbudgetten. Bij elke vacature is kritisch gekeken of een vacature ingevuld moet worden en zo niet wat dan de consequenties hiervan zijn. Er Iigt een opdracht om te komen tot een bezuinigingstaakstelling van 10% op de personeelsformatie in do jaren 2011-2013. AIs doze bezuinigingstaakstelling niet Iukt, dan POStS 7 zullen de bezuinigingen gevonden dienen te worden binnen do budgetten. erdam 300( C 088

2

‘

:atcc’ -ien Voor nro vrL’’’riflq dd. 0 Benoienc bi c

130

Hoe de bezuinigingen op de formatie voor de komende jaren gaan doorwerken op mogeNjke bezuinigingen op de producten is nog onduidelijk. Personeelslasten Binnen de totale begroting op de personeelskosten zijn geen grote verschiflen to verklaren. In totaal werd ruim € 184.000,- minder uitgegeven dan was geraamd. Dit is ten opzichte van do raming slechts 2,2%. In 2012 zijn er wel moor productieve uren gemaakt dan geraamd. Het batig saldo van de personeelskosten in 2012 heeft daar voor hot belangrijkste deel moe te maken. De dekking van de loonkosten is hierdoor circa € 141.000,- hoger dan geraamd. De belangrijkste oorzaak kan worden gevonden in minder ziekteverzuim.

Arbeidsomstandigheden Voortpanp Plan van Aanpak Rl&E Als govolg van de nieuwe Rl&E’s zijn in 2012 plannen van aanpak opgesteld voor de gemeentewerf, do drie accommodaties (Man, Meander en Merel), het oude gemeentehuis is Oostvoorne en de externe locaties voor de meclewerkers in de buitendienst (zoals do twee begraafplaatsen). Do voortgang van de plannen zijn dit jaar twee keer besproken en waar nodig bijgesteld. De uitvoering verloopt volgens plan en krijgt vervolg in 2013 e.v. Werkplekken Ook in 2012 zijn or, al of niet met medewerking van oen oxterne deskundige, werkplekken onderzocht en waar mogelijk aangopast. Doze ondorzooken lopen vanaf 2007 deels via hot IZA bodrijfszorgpakkot. Dan wordt er (indien nodig) tevens fysiotherapie gegeven aan medewerkors die lichamelijke klachten hebben (m.b.t. do werkplek). Daarnaast zijn er nieuwe stoelen, voetenbankjes, polssteunen, beeldschermbrillen, documenthouders goplaatst en geleverd aan versehillende medewerkers. Klimaatonderzoek In de eorsto heift van 2012 heeft eon onderzoek naar hot binnenklimaat van hot gemoentehuis plaatsgovonden. Arbo Vitalo hooft hiervan een rapportage opgestold. Do resultaten van hot onderzoek worden in 2013 gecommuniceerd en van advies voorzien. Ziekteverzuim Het verzuim voor de totale organisatie bedraagt over 2012: 2,93 %. Dit is exclusief zwangorschapsverlof. lnclusief zwangerschapsvorlof komen we uit op 3,55 %. Dit betekent dat er wedorom eon daling to zion is in hot verzuimpercentage ton opzichte van 2011 en 2010. De lichte daling komt door een nog verdere afname van hot aantal Iangdurig zieken. Do verzuimcijfers over do Iaatste jaren geven hot volgende beeld to zion. Verzuimpercentage

2009

2010

2011

2012

Totale organisatie excl. zwangerschapsverlof Totale organisatie mel. zwangorschapsvorlof

4,05%

4,36%

3,71%

2,93%

4,81%

4,67%

4,31%

3,55%

Poct[’s

30U

fl1 Lcrdrn

2 CcflU

131

QIJ

‘i?rlc’: r’n 1 dd. controjcrkIrn

2I3

Proventief medisch onderzoek (PMO) In 2012 is er een preventief medisch onderzoek (PMO) georganiseerd voor do modewerkers van de sector Inwonerszaken. Dit onderzoek is door Arbo Vitale uitgevoerd. De belangrijkste aanbevelingen naar aanleiding van dit PMO zijn: aandacht besteden aan de medewerkers van 45 jaar en ouder. Stel richtlijnen op voor de toelaatbaro belasting voor doze groep als onderdeel van eon Ieoftijdsbewust personeelsbeleid. hot bewust omgaan met do gezondheid en het hebben van eon goede Iichamelijke en geostelijke conditie stimuleren. Faciliteer sportactivitoiton. regelmatig eon training fysioke belasting aan blijvon bieden en zorg dat hot onderwerp als vast agendapunt besproken wordt tijdens workoverleg. voorlichting blijven geven aan medewerkers die werken met een beeldscherm. Het regelmatig nemen van eon korte afwisseling stimuleren. -

-

-

-

Tijdens do gozondheidswoek in 2012 is aan do aspocton gezonde Ieefstijl, voeding en beweging aandacht bestoed. Voor hot hele jaar 2012 was or op do dinsdagavond een zwembaan in de Meander gereserveerd voor hot personeel. In 2013 gaan wij weer een gezondheidswoek organiseron voor alto medewerkers. De activiteiten zullen in het kader van do bezuinigingen wet worden versoberd. Bedriifszorppakket Per 1 januari 2007 maakt de gemeente Westvoorne gebruik van het Bedrijfszorgpakket (BZP). Hot BZP is eon door do werkgever met VGZ-IZA afgosloton vorzekoring. Do verzokoring levert zorgproducten om de meest voorkomende verzuimoorzaken (preventief) aan te pakken of om eventueel verzuim to verkorten. Do producten bestaan onder andere uit eon fysiotherapeut, een bedrijfsmaatschappelijk worker, eon psycholoog, wachtlijstbemiddoling en managemontcoaching. In 2012 is or weer veel gebruik gemaakt van diverse producton. Do moosto aanmeldingen waren voor do fysiotherapeut, bodrijfsmaatschappelijk worker en/of psycholoog. Tot op heden zijn de terugkoppelingen van de medewerkers uiterst positief. Voor hot jaarverslag 2012 wordt verwezen naar hot rapport vanuit VGZ-IZA.

---

r’

Poctbus 3000L

terdam

,_

t

132

year de Behor’

icCtCrC1

n d d.

3

j

Ad c. Orcianisatie De ontwikkeling naar een zelfbewuste gemeente vraagt om een verdere versterking in houding en gedrag waarbij eon viertal kernwaarden centraal staan: Externe gerichtheid, Samenwerken, Verantwoordelijkhoid en Reflectie. In dat kader is een cultuurveranderingtraject ingezet om te komen tot een andere houding en ander gedrag. DoelsteHingen hierbij zijn o.a. een hogere klanttevredenheid, een hogere kwaliteit van dienstverlening, transparantie van kosten en baten, eon hogere efficiency en effectiviteit en het op peil houden van het kennisniveau ondanks hot toekomstige vertrek van oudere medewerkers op sleutelposities. Inmiddels zijn or verschillende activiteiten uitgevoerd in het kader van hot cultuurveranderingtraject. In 2012 is o.a. aansluiting gezocht bij de Iandelijke vrijwilligersdagen op 16 en 17 maart. Op doze dagen organiseerde het Oranje Fonds, samen met maatschappelijke organisaties, NL DOET. Op 16 maart 2012 waren werknemers, collegeleden en raadsleden van do gemeente do hole ochtend actief voor do Catharina Stichting Stuifakkers, Hockey Vereniging Forcial, Push jongerenwerk in De Pit en Stichting Gered Gereedschap. Het is één van do manieren om onze betrokkenheid bij de samenleving to tonen en eon steontjo bij te dragon om Westvoorne mooi to houden. Evaluatie orcianisatioontwikkeling In 2012 is besloten om hot organisatieontwikkeltraject to evaluoron. Hiertoe is do vraag gestold in hoevorro do doelstollingon van do organisatieontwikkoling rond do structuurwijziging en het cultuurtrajoct op dit moment zijn beroikt on of do ingozotte activiteiton en instrumenton daartoo doeltreffend zijn (gowoost). Er is eon inventarisatio gemaakt van alIe activiteiten tot op heden en or zijn onqueteformulieron uitgezet en interviews gohouden. Uit do onquete en do interviews kan de algomene conclusie worden gotrokken dat we kunnon spreken van eon organisatio, dio zich de afgelopon jaren positief heeft ontwikkeld. Hot organisatieontwikkeltraject heeft daar zoker aan bijgedragen. Do dofinitieve oindrapportago volgt in 2013. Doorontwikkelinp van do orpanisatie Do volgende stap in do ontwikkeling van do organisatie is gozet met do invoering van planmatig- en outputgoricht worken. Er zal hierdoor o.a. in do bedrijfsvooring effectiover kunnen wordon gostuurd op resultaten en kwaliteiten. In 2012 is eon start gomaakt voor 2013 met hot schrijven van een concornplan, sectorplannen, teamplannen en individuele werkplannen (IWP’s). Do IWP’s zijn do ‘bouwstenen’ van het teamplan. Hot bevat collectiove en of individuele resultaatafspraken. In eon IWP worden duidelijke afspraken gemaakt tussen modewerkor en Ieidinggovende over hot dagolijkso werk (going concern), afspraken over speerpunten (team/sector/concern) en afsprakon over persoonlijke ontwikkoling.

Pochs 231 30 :terdam

2i !! Voor L

133

caticdcHeinr’n COflLrQIcf rkl ring d d

Onderstaand wordt hot organisatieschoma weergegeven.

0E

M E E N T E R.AAD

COLLEGE VAN GURGEMEESTER EN WETHOUDES

SECRETARIS

Oe4DMhGSRAAD

BESTUURS. •.4DVIR..

— — SECTOR MIDDELEN

I .J —H

I I—]

TEAM8CO Cc.mmunka & Qranis’t TEAM RiciI&ihn, nfrmatIeccHz oincT-bhr & Thnoo

I

7

I

TEAM C JundIsch Zakn. &oIcrlingn & Conliolling

TEAM BOG 4,c & Ondrhood

1!AMOWO OnLa& orri izin & Ondrv4Js

BuirnwimP

TEAM SEE Spoil. &cormisch Zkn

TEAM P14 Finani€i

—

SECTOR GRONDOEBIED

INWONEZAICRN

TEAM WE c.ndrt TEAM WE PIc4?riflg

TEAM Si

TEAM GO cdc.nrwikking

T7

I

TEAM YEN Vrunningn Tczjhl Hondlici’inq

kploitalie kcommxtalis

Huisvestinp In het laatste kwartaal van 2012 is gestart met het binnenschilderwerk van alle binnendeuren en kozijnen. Op de planning voor 2012 stond het verder uitbreiden van voorzieningen van klimaatbeheersing op verschillende kamers. Omdat er uit inspoctie is gebleken dat de huidige machine’s waarschijnlijk vervangen moeten worden is de uitbreiding voorlopig stopgezet totdat duidelijk is wat do kosten van vervanging zijn. Er zijn werkplekken onderzooken gedaan in hot kader van do Arbo. Daar waar nodig zijn aanpassingen doorgevoerd. Voor hot beveiligen van verschillende onderdelen van hot gebouw zijn or nieuwe molders geplaatst en heeft iedere medewerker eon niouwo taq gekregen. Shared Service Center Do gemeenten Bernisse, Brielle, Westvoorno en Spijkonisso hobben in 2012 samen gewerkt om op 1 maart 2013 hot Shared Service Center (SSC) to realiseren. Hot SSC, genaamd Syntrophos, is eon zolfstandigo publieke organisatie waarin ICT, telefonie en GEO-informatie van alle vier gemeenten wordt samongovoegd. Doolen van hot SSC: 1. Door taken centraal onder te brengen in hot SSC en eon integraal producten- en dienstenpakket aan to biedon, kan officiënter wordon gowerkt, do kwaliteit worden verbeterd” en eon professionalisoringsslag worden gemaakt. poth is erdam

083 Voc BcI

134

2 tic ,Lr

HLI Di3

ir.Hen irkLr ing d d.

2. De gemeenten kunnen zich meer richten op de primaire taken. En hoeft minder aandacht te worden geschonken aan de ondersteunende ICT, telefonie en geo-informatie. Deze ‘zorgon’ zijn uitbesteed aan het SSC. 3. Door een betere regie kan vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden. Ten behoeve van de medewerkers die overgaan naar Syntrophos is er een sociaal plan opgesteld. In dit plan zijn de rechtspositionele aspecten, plaatsingsprocedure, werkgarantie en andere afspraken vastgelegd. De afspraak met de vakbonden ‘mens volgt taak maakt dat iedere medowerker wordt herplaatst in eon soortgelijke functie bij Syntrophos. lodere gemeento wijst een Demand Manager aan, die de vraag vanuit de gemeente formuloert, de kwaliteit van de dienstverlening bewaakt en samon met de manager van Syntrophos prioriteiten stelt. Geleidelijk vindt verdere professionalisering, standaardisatie en ntegratie van de ondersteunende diensten plaats. Zo maken we ons motto waar: ‘intelligent bundelen van vakmanschap’. I nformatiserinci en Automatisering Binnen onze gemeente zijn we sinds een aantal jaren bezig met het steeds verder vormgeven van do (e)-dionstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen en met het verbeteren van onze bedrijfsvoering (en dan met name do component ‘informatievoorzioning’ daarbinnen). We pakken dat voor hot overgrote deel op binnen het programma E-Westvoorne en loggen dat vast in dit programmaplan E-Westvoorne. Naast do zaken die we in eigen huis oppakken, werken we steeds nadrukkolijker samen in regionaal Voorne-Putten verband (zoals hot Shared Service Centre CT en hot KCC). Do start van hot programma (dostijds ingegeven door de zgn. Verklaring in 2006) kende verschillende projecten. Projocten die zich enerzijds richtten op do (e-)dienstverloning voor burgers, bedrijvon en instellingen en anderzijds op hot verbeteren van do informatiehuishouding (met name basisregistraties). Sinds de start zijn er 20 projocten (o.a. DigiD, BSN, WKPB, WION, DURP, DKD en Wabo) succesvol afgerond. Op vorschillonde terroinen bieden we burgers nu extra (websito-) faciliteiten en ook intern hebben we do zaak steeds betor en efficiënter op orde. Verder is do gegevensuitwisseling met andere overheidsorganisaties stork vorbeterd. Om dit to bereikon hobben we daar do afgolopen jaren voel tijd en gold aan bosteed. We zijn or echtor nog niet. Inmiddels ‘scoren’ we redelijk op enkele van do overheidsranglijsten, maar we hebben goon koppositie. Verder komen er steeds nieuwe (wottolijke) eisen bij on gaat de organisatieontwikkeling door. Dat maakt dat wanneer er zaken worden afgerond er ook steeds weer niouwo projecten staan to wachten. Dat geldt overigons niet alloon voor Westvoorne, maar voor allo gemeenton (en andere ovorhoidsorganisaties) in Nederland. Dat geldt zeker ook voor do regio. Om die reden pakkon we eon aantal projocten dan ook in hot samonwerkingsverband Voorne-Putten met elkaar op. Met i-NUP moot do e-overheid eon volgonde impuls krijgen. Als gemeonte moeten we uiterlijk 1-12015 eon twintigtal rosultaten bereiken. Via eon kasschuifmethode uit hot gemeentefonds ‘krijgen’ we daar do komendo 4 jaar in totaal plm. € 103.000,= voor om ons bij do implomentatie to laten ondersteunen. Digitalisering In 2012 zijn do le stappen gozot voor hot verdorgaande digitaliseringsproces. Zo hobben de collegeleden + MT do beschikking gekregen over een iPad waarop zij digitaal do vorgaderstukkon zullen gaan krijgon. Ook is in hot laatste kwartaal hot project gostart voor hot invoeren van do module bestuurlijke besluitvorming. Met invoering van deze module kunnon we de bosluitvorming volledig digitalisoren. Poth 3QC.

os 135

(a erdam

-

Voar Bho no bi contra vrk’r in d d.

:4

2 136

ME 2D13

2.4.6 Verbonden partijen

L. Poctbi 3OO /

.

rdam .

:

Voor teOcInrn Shomnd bj contro vcrklrng d.d.

137

pp6LnJ’H

ULZ ]H

4

9E[

?

2.4.6 Paragraaf Verbonden Partijen

‘“A In doze paragraaf wordt inzicht geboden in de participaties van de gemeente Westvoorne in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed bestaat en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Verbindingen met derde partijen zijn een manior om een bepaalde publieke taak uit to voeren. Van belang hier is informatie over do kosten en informatie over do hoofdlijnen van beleid. Hierdoor ont staan do relaties met do hiervoor weergegeven programma’s. De gemoente Westvoorne participeert in eon aantal verbonden partijen, zoals gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Zowel bostuurlijk als financieel wordt eon bijdrage geleverd. Do gemeenschappelijke regelingen waaraan deel genomen wordt, bevatten vole boloidsterroinen van do gomeente, zowel op beleidsmatig als beheerstechnisch gobied. Do deelname in hot aandelenkapitaal van de vennootschappon en onderlinge waarborgmaatschappij en vloeit voort uit do van oudsher maatschappelijke belangen die door doze vennootschappen werden en nu nog worden nagestreefd. Het beleid van Westvoorne is niet in eon nota “Verbonden partijen” vastgelegd. Indien geparticipeerd moot worden in eon verbonden partij wordt per geval beoordeeld of dit wenselijk on verantwoord is. Eon belangrijk afwegingscritorium is het feit, dat hiermee een publieke taak moot worden gediend. Daarnaast wordt or voor deelname gekozen indion do gomeonte do taak niet alleen, dan wel niet dool troffend, kan uitvoeron. Algomeen wordt ervaren, dat do kosten van gemeonschappolijke regelingen jaarlijks aanzienlijk stij gon. Hot is eon kfacht die nogal oens vanuit gomoenteradon vernomen wordt. Echt grip op die kosten vanuit do raad wordt gomist. Naar verwachting zal in do huidige kabinetsporiode do Wet Gemeen schappelijke Regolingen worden aangeschorpt. Probloem is met name do beperkte foitelijko invloed van do gemeenten en do boperkte controlerende mogolijkheden van do afzondorlijke gemeontoraden. Getracht wordt in regionaal vorband grip to krijgon op hot uitgavenpatroon van gemeenschappelijke regelingen. Voor gemeenschappelijke regelingen wordt uitgegaan van eon gelijkblijvend budget ten opzichte van 2011. Dit uitgangspunt is gobaseerd op onerzijds eon componsatio voor loon- en prijsmutatio van 3%, on anderzijds eon bezuinigingstaakstolling van evoneens 3%. Uitzondering: die govallen waarin al eon hogere bijdrago (voor 2012) was opgenomen in do meerja ronbegroting van do gemeenschappelijke regeling andors dan a.g.v. loon- en prijsmutatie. Dus eon verhoging op basis van nieuw beloid. Hot bestuur van eon aantal gemeonschappolijko regolingen heeft ochter anders besloten. Zo wijken do Veiligheidsregio en hot Streokarchief van bovonstaande uitgangspunten at. Conform do bogro tingsvoorschriften zijn do afwijkendo bijdragen in de gemeontebegroting opgonomon. Momenteel wordt verdor vorm gegeven aan do samonwerking tussen do divorso gé’moonten op Voor no Putton. Govolg hiervan zal naar verwachting zijn, dat hot aantal rechtspersonen waarin do go moonto Westvoorne participeort, uitbreidt. Met name hot aantal gomeenschappelijko regolingon zal toonomon. Gowezen wordt bijvoorbeeld op do vorming van hot Shared Servic.-eentrum. —

7

ercam

q

139

,

ciner ‘rkrin d d.

Daarnaast zijn er nog een drietal mutaties ten opzichte van 201 1. De gemeenschappelijke regeling Olivier is opgeheven. De Stichting CJG Rijnmond is afgevoerd, omdat er geen sprake is van een ver bonden partij en een gemeenschappelijke regeling Ieerplichtadministratie is ingesteld.

Th

Posthus 2031 3000 C Q33-2

Voor Bhcrei 140

r,

0

rdm 0

L

rAo

1L

ojeind2n controi1crkIDrng d,d.

O4

‘ii

Recreatie Recreatie Milleubeheer

Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen, Rotterdam

Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Voorne Putten P’’”’”. C,-hdrr Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), Schiedam

N .V.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Den Haag

Onderlinge Verzekeringen Overheid, De Haag

U.A.

B.V.

Gemeenschappelijk Bezit Evides, Rotterdam

Onderlinge waarborgmaatschaDpijen

NV.

Eneco, Rotterdam

geen

Geen

141

Watervoorziening

Boekwaarde € 167 .407

Boekwaarde € 711.028

Aangepaste werkgelegeriheid

Sociaal Werkvoorzieningschap “de Welplaat’, Spijkenisse

Boekwaarde € 755.544

Onderwijs

Gemeenschappelijke regeling leerplichtadministratie

Energievoorziening

Gezondheidszorg

Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg R-R

NV.

C

Betere instandhouding

Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg, Brielle

Vnnnnntcrh nnnn

C

Bestrijding overlast jeugd

C

C

C

C

€

€

GeeenschappeHjke regeling ‘Halt’

€

Veiligheid

Hoogte

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Rotterdam

Publiek belangbehartigt

Beter regionaal beleid

Rechtsvorm

emeenschaDI,eliike regelinuen Stadsregio Rotterdam-Rijnmond, Rotterdam

Naam VP, vestigingsplaats

Overzicht belangrij kste verbonden partijen gemeente Westvoorne

419.382,00

76.217,00

21.179,00

18.772,00

12 .630,00

82.853,00

22.823,00

3.610,00

946.865,00

65.564,00

C

C

C

*

77.007,00

239.270,00

53 1.878,00

Gemeenschappelijke repelinpen: Stadsregio Rotterdam-Rijnmond (programma 1 Bestuur, dienstverlening en openbare orde) De bekende wettelljke ingestelde tussenbestuurlaag ter regeling van een aantal voor de regio belang rijke zaken met name op de terreinen van economie en werkgelegenheid, verkeer en vervoer en volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Gemeentelijke bijdrage geraamd 2012: € 67.277,--, werkelijke bijdrage € 56.564,--. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (programma 1 Bestuur, dienstverlening en openbare orde) Globale taakverdeling: Uitvoeren van activiteiten van brandweer, risico- en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in gewone en buitengewone omstandigheden (rampen). Specifiek behoort tot die taak het volgende: instandhouden Regionale Alarmcentrale; instandhouden regionaal operationeel centrum; training en certificering; coOrdinatie en afstemming rampenpiannen; instandhouden waarschuwings- en verkenningsdienst (sirenenetwerk en verzorgen regionaal advies gevaarlijke stoffen); GHOR (geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen); organisatie rampenbestrijding. Giobale taakstelling: brandtechnische advisering inzake alle vormen van vergunningverlening, alsme de toezicht op de naleving. (Oude IBVP) Specifieke taken: advisering DCMR bij vergunningverlening; advisering bouwtoezicht; advisering bij evenementen; afgifte en controle gebruiksvergunningen; coördinatie bovengemeentelijke brandweertaken (technische hulpverlening, waterongevallen en officier van dienst. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicator kwaliteitsniveau brandweer Het beheer van de brandweer is voor de uitvoerende taken overgedragen aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond. Hier’oor wordt een sturingsmodel vastgesteld dat de te everen prestaties van de VRR jaarlijks vastlegt. Naar aanleiding van dit document zullen de indicatoren worden opgesteld. Gemeentelijke bijdrage geraamd 2012: € 1.033.887,--, werkelijke bijdrage € 946.865,--. Gemeenschappelijke regeling “Halt” (programma 1 Bestuur, dienstverlening en openbare orde) Zomer 2004 heeft minister Donner de Tweede Kamer geInformeerd over zijn standpunt voor schaalvergroting binnen de HALT sector per 1 januari 2006. Als gevoig hiervan is in december 2005 de gemeenschappelijke regeling Halt Rotterdam-Rijnmond vastgesteld. Deze moet de basis vormen voor het samenwerkingsverband tussen de 7 bureaus en de 22 gemeenten, één en ander binnen de contouren die door de rijksoverheid zijn gegeven. Gemeentelijke bijdrage 2012: € 9.326,--, werkelijke bijdrage € 3.610,-L-

Pothii 3000

crdam

088 Voo Bho 142

-

2

tIc!irfl coritro:!jrk ‘ng d d.

Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg (programma 01 Bestuur, dienstverlening en openbare orde) Een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten en het waterschap Hollandse Delta met als doel het beheer van archiefbescheiden en het toezicht op het beheer van bescheiden bij de deelnemers. Grondsiag vormt de Archiefwet 1995. Gemeentelijke bijdrage 2012: € 22.263,--, werkelijke bijdrage € 22.823,--. Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg R-R (programma 4 Maatschappelijke ondersteuni ng) De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de Wet Publieke Gezondheids, die de gemeente de volgende taken oplegt: het bevorderen van het totstandkomen van collectieve preventie, van de continulteit ervan en van de relatie met het curatieve systeem (o.a. geslachtsziekte en tbc-bestrijding); het uitvoeren van de taken infectieziektebestrijding en jeugdzorg; het uitvoeren van een aantal door het rijk aan 1 of meerdere gemeenten op te dragen activitei ten. Deze zijn grootschalig, hebben een experimenteel karakter en zijn van specifieke aard of nog in ontwikkeling. -

-

-

Voor de uitvoering worden gemeenten verplicht een GGD in stand te houden. De GGD-RR levert een wettelijk basispakket, dat bestaat uit een uniform deel wettelijk basispakket, een maatwerk deel basispakket en een overig openbaar deel wettelijk basispakket. De jeugdgezondheidszorg valt niet meer onder de gemeenschappelijke regeling. Gemeentelijke bijdrage 2012: € 82.853,-- werkelijke bijdrage : € 82.853,-,

Gemeenschappelijke regeling Leerplichtadmirnstratie (programma 3 Ontwikkeling en cultuur) Vanaf 1 januari 2012 is de leerplichtadministratie (kosten € 12.630,--) ondergebracht in een lichte Gr bij de gemeente Spijkenisse. Qok de Bernisse, Brielle en Hellevoetsluis participeren hierin. Het stre yen is om voor deze gemeenten, behalve Hellevoetsluis, in 2013 te komen tot een volledige uitvoering van de leerplicht ondergebracht bij Spijkenisse. Westvoorne laat de leerp!icht vanaf 1 juli 2012 al uit voeren door Spijkenisse door middel van een dienstverleningsovereenkomst. Sociaal Werkvoorzieningschap “de Welplaat” (programma 4 Maatschappelijke ondersteuni ng) Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten op Voorne-Putten Rozenburg met doelsteHing te voorzien in aangepaste werkgelegenheid, gericht op het behouden dan wel verwerven van bekwaam heid ten behoeve van personen jonger dan 65 jaar met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. Daartoe worden werkverbanden in stand gehouden. Gemeentelijke bijdrage 2012: € 22.800,--, werkelijke bijdrage € 18.772,--. Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openlucht Recreatie (programma 2 Economische zaken, recreatie en duurzaamheid) De gemeenschappelijke regeling tussen de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten uit het Rijnmond gebied en enkele aangrenzende Zuid-Hollandse gemeenten van belang in een goede doelmatige behartiging van de buitenstedelijke open luchtrecreatie. Dit belang wordt behartigd door middel van materiële handhaving van de, door het voormalige Openbare Lichaam Rijnmond in overleg met de Rijnmondgemeenten, vastgestelde integratieverdeelsleutei op het gebied van de buitenstedelijke recreatie. ‘.

De bijdrage in de exploitatiekosten van de overige recreatieprojecten geschiedt ftaar rato van het aan tal inwoners per 1 januari van het desbetreffende dienstjaar. De bijdragenwoner is afhapkçlijl ) .—troILIcrkLring d d. 143

73

van de gemeentegrootte en verhoudt zich als 0,84:0,86:1,00 voor respectievelijk een gemeente met minder dan 20.000 inwoners, een gemeente met 20.000 en meer, en een gemeente met 50.000 inwo ners en meer. De regeling opereert feitelijk als Clearings- of vereveningsinstituut voor de gemeenten in zoverre zij deelnemen aan de diverse recreatieschappen. Gemeentelijke bijdrage 2012: € 22.285,--, werkelijke bijdrage € 21.179,--. Het verschil wordt veroorzaakt door een afrekening over 2010. Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Voorne Putten Rozenburg (programma 2 Economische zaken, recreatie en duurzaamheid) Dit recreatieschap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijke van de deelnemers alle gemeenten op VPR voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer van openluchtrecreatie en toerisme en waar mogelijk eveneens van natuur en land schap in het gebied waarvoor de regeling geldt. Het nadelig saldo van de rekening van baten en asten van het recreatieschap wordt gebracht ten laste van de provincie Zuid-Holland voor 15%, de gemeente Rotterdam voor 50% en van de overige deelnemers voor 35%, over hen te verdelen naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar waarop het nadelig saldo betrekking heeft. Gemeentelijke bijdrage 2012: € 76.217,--, werkelijke bijdrage € 76.217,--. -

-

-

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) (programma 2 Economische zaken, recreatie en duurzaamheid) Deelgenomen wordt aan de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR. Deze dienst voert een groot aantal milieutaken uit voor de gemeente. De belangrijkste zijn de advisering over milieuvergunningverlening en -handhaving. Voor Westvoorne wordt daartoe jaarlijks een Werkplan overeengekomen. Gemeentelijke bijdrage 2012: € 419.209,--. De werkelijke bijdrage 2012: € 419371,-De werkelijke kosten van uitvoering van het Werkplan DCMR 2012 hebben € 388.432,- bedragen. Het hierdoor ontstane voordelig saldo van € 31.299,- is conform de bestuurlijke afspraken tussen de gemeente en Westvoorne met de DCMR gestort in de voorziening DCMR ten behoeve van de gemeente Westvoorne. Laatstbedoelde voorziening is noodzakelijk om tegenvauers bij de uitvoering van de jaarlijkse Werkplannen DCMR (o.a. door het ontstaan van calamiteiten) op te kunnen vangen. De voorziening is door het positieve resultaat bij uitvoering van het Werkplan 2012 weer op het gewenste peil (ca. € 55.000,-).gebracht. Vennootschappen: N.V. Eneco (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) De gemeente is aandeelhouder van de NV die tot doel heeft de instandhouding van de infrastructuur gas en elektriciteit en de leverantie van gas en elektriciteit. In verband met het vaststellen van de “Splitsingswet” zal de komende jaren het bedrijf mogelijk worden opgedeeld in een zelfstandig Ieveringsbedrijf en een zelfstandig netwerkbedrijf. 25.920 aandelen van nominaal € 26,15. 25.920 aandelen van € 26,16 en 75 winstbewijzen. Verwacht dividend 2012: € 359.375,--, werkelijk dividend: € 531.878,--,--. r‘

\

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) Pothus 231 De gemeente is aandeelhouder van de BV die ten doel heeft de voorzieninflvJatercWaaronder drinkwater, industriewater en gedestilleerd water binnen het verzorgingsgebied en1oerziening van Voor Behornd bij coniroIevrkriny d.d. 144

2

MEi 213

water over het geheel genomen buiten het verzorgingsgebied. In 2004 is het bedrijf door een fusie van diverse waterleidingbedrijven tot stand gekomen. 15.669 aandelen van € 45,38. Verwacht dividend 2012: € 120.860,--, werkelijk dividend: € 239.270,-NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) De gemeente is aandeelhouder van deze gespecialiseerde bank, van en voor overheden en instellin gen voor het maatschappelijk belang. Kianten van de bank zijn decentrale overheden, corporaties en instellingen op het gebied van nut, zorg en onderwijs. 66.963 aandelen van € 2,50. Verwacht dividend 2012: € 166.000,--, werkelijk dividend: € 77.007,-Onderlinpe waarborgmaatschaDpiien: Onderlinge Verzekeringen Overheid (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) Op 1 januari 2004 zijn de FOG en de AOG gefuseerd tot Onderlinge Verzekeringen Overheid. Het gemeentelijk verzekeringspakket is grotendeels bij doze onderlinge waarborgmaatschappij onder gebracht.

dam

145

2 .rn d d.

Eli?

9fl

5

2.47 Grondbeleid

Postbus 3000 C

erdani

2

033 Voor EHorer

147

tiero’foinr-n

bj contr

urklring d.d.

814

iicz 1311

2.4.7 Paragraat Grondbeleid

INLEIDING Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met programma’s op bijvoorbeeki het gebied van Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Economische Zaken, lnfrastructuur en Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. Het gaat in hot grondbeleid om grote belangen en grote hoeveelheden geld. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico’s zijn van groot belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. In deze paragraaf doen wij verslag van het grondbeleid over 2012. De gemeente Westvoorne heeft haar grondbeleid vastgelegd in eon Nota “Gemeentelijk Grondbeleid’. De gemeente kiest in principe voor eon actief grondbeleid. lnzet van de gemeente behoeft niet altijd en alleen gericht te zijn op een actief grondbeleid. Als gevolg van eigendomsverhoudingen of indien er sprake is van complexe, risicovolle projecten wordt samenwerking met marktpartijon, Publiek Private Samenwerking (PPS), niet uitgesloten. De te kiezen samenwerkingsvorm is afhankelijk van onder meer grondposities, gewenste beperking van risico’s en inzet van expertise. De belangrijkste uitgangspunten van het grondbeieid zijn: >

Streven naar hot voeren van cen actief grondbe/eid (gemeente treedt h/er als ontwikkelaar op). Waar dit niet mogelijk is, zal van gemeentewege sturend (gemeente stelt hierbi) alleen randvoorwaarden) wordon opgetreden. Do verwerving van gronden streven naar (strategische) aankopen op basis van minnelijke verwerving.

>

Indien minnelijke verwerving n/ct mogelijk is, moet gebruik worden gemaakt van de beschikbare grondbe/eidsinstrumonten (voorkeursrecht,onteigening). Per situatie bepalen op welke manier de verkoop van grond plaatsvindt. Sprake kan o.a. zqn van inschrving, loting, projectverkoop.

>

In principe uitgaan van grondprijsbepaling door een vast bedrag per m2, gebaseerd op marktconforme pnjzen. In specifieke situaties gebruik maken van grondquote en residue/c waardemethode voor grondprijsbepallng. B,j complexe grondexploitaties de wijze van se/ectie van marktpartijen de procedure volgen zoals die bij project de Ruy is toepast.

ORGANISATIE Do nieuwe Wro is in 2008 in werking getreden. Ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkelprojecten is in de notitie “projectmatig werken ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelprojecten” eon aantal richtlijnen en eon organisatievorm vastgesteld. Doze organisatievorm heeft een aantal jaren good gefunctioneerd. Mede door het vertrek (intern andere functie) van de projectsecrejarrs. is do vorm enigszins gewijzigd. Do projectteams (aangestuurd door een projectleider) funIioneren nu meer Ia ‘H ‘ i.—, vj d d. 149

,-.-

zelfstandig. Regelmatig is er een gezamenhijk overleg tussen alIe projectleiders en de projectmanager. Ook de medewerkers die een grote rol spelen in de projecten maken nu deel uit van dat projecileidersoverleg. Daarnaast heeft de projectmanager regelmatig een een-op-een gesprek met de projecileiders. Het projectbureau bestaat dus eigenlijk niet meer. 00k de stuurgroep is enigszins gewijzigd. Tegelijk met de marap wordt er ook een voortgangsrapportage per project opgesteld. Deze maakt integraal onderdeel uit van de marap. De projectleiders hebben flu veel meer dan voorheen een een-op-een overleg met de projectwethouder. De basis wordt gevormd door een stuurgroep, projectbureau en projectteam, zoals weergegeven in onderstaande figuur:

Project portefeuillehouder

Stuurgroep

MT-Overleg

Projectmanager Projectsecretaris Financieel adviseur

Projectbureau

Projectleider Sectoren: Grondgebied Middelen lnwonerszaken

-u

-U -‘ 0 CD C)

0 CD C) -t

CD

3

-‘

0 CD C.)

CD

CD

3

3 C)

w

Daarnaast zijn een aantal ontwikkelingen opgestart, zoals het opstellen van een “Handboek planprocessen” en doelmatigheidsonderzoeken om te komen tot een optimalisering van de processen om te komen tot realisering van ontwikkelplannen. STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELLOCATIES

Hieronder gaan we in op een aantal ontwikkellocaties. We maken daarbij onderscheid in 1. gemeentelijke exploitaties (die vervolgens weer worden opgedeeld in lopende (la) en in ontwikkeling te brengen (ib) exploitaties) en 2. ontwikkelingen door derden. Lopende exploitaties

In 2012 zijn zevental bouwgrondcomplexen met een vastgestelde kostprijsberekening in exploitatie, nameiijk: 1 woningbouwlocatie Drenkeling, Rockanje; 2. woningbouwlocatie Hoefweg/Valweg Oostvoorne; 3. woningbouwlocatie De Ruy, Oostvoorrie; 4. woningbouwlocatie Kerkplein, Oostvoorne; L.a5. intensiveringsgebied Tinte; 6. bedrijventerrein Pinnepot2, Oostvoorne; 7. woningbouwlocatie Rialaan, Oostvoorne. Potbus 2 1 ,

3000CA 088 Voor Bhe 150

e L

‘-

:ontroivrkLring d,d.

Eon kostenoverzicht plus toelichting op ieder van deze exploitaties is opgenomen verderop in deze paragraaf. In ontwikkelinp te brenpen locaties De in ontwikkeling to brengen locaties betreffen Rialaan!Fazantenlaan, Noordrand en Nieuwe Achterweg.

-

Rialaan!Fazantenlaan Door faseverschil in het project is het project gesplitst. Voor de locatie Rialaan is in 2011 een bouwplan ontwikkeld en begin 2012 aanbesteed. Naar verwachting zal hot gebouw nog voor de bouwvak van 2013 worden opgeleverd. Het andere deel van dit project (locatie Fazantenlaan) is een heel ander verhaal. Voor dit project is in 2011 eon intentieovereenkomst gesloten. Door de economische crisis en aflerlei (aangekondigde) veranderingen in do financiering van woningcorporaties is hot tot op heden nog niet gelukt overeenstemming te bereiken over do noodzakelijke exploitatieoveroenkomst. Met do beide botrokken ontwikkelaars is gesproken over een flexibelere opzet in do uitvoering van hot project. Ook werken do ontwikkelaars aan eon doorrekoning van hun plannen. Zo mogelijk voor do zomer vindt besluitvorming plaats over het vervolg van hot project.

-

Noordrand Wij hebben in do vorige nota “paragraaf grondbeleid” a! aangegeven dat do aanvankelijko koppoling tussen Noordrand on Drenkeling is Iosgelaten. Er is eon project opgestart om te komon tot een visio voor het dorpscontrum van Rockanje. Do Noordrand maakt integraal onderdeel ult van dit project. In 2012 is do startnotitie gepresenteerd aan do raad. Er zijn tijdens inspiratieavondon met bewoners veel ideeën verzameld om van hot Dorpsplein en do omgeving eon aantrokkelijker dorpscentrum to maken. Eon aantal bewoners, ondornemers en do gemeente zijn daarna nog enkelo keren bij elkaar gokomen om doze ideeën uit to werken. Do verlichting van hot plein deze winter is daar eon zichtbaar resultaat van. Maar achtor do schermon is hot resultaat misschien nog we! belangrijker, namelijk do verbetoring van contacton tussen do partijen die samen moor voor olkaar kunnen krijgon. Voor do ontwikkeling van do Noordrand zijn in 2012 eon aantal onderzooken voor wat betreft mogolijko programma’s (wonen on dotailhandel) afgerond. In 2013 zullon de conclusios worden verwerkt in do ontwikkolingsvisio.

-

Nieuwe Achterweg In 2011 hebben we onderzoek godaan naar do kansen om aanvullend op de Drenkeling (vooral vrijo kavels) Iocatie in ontwikkeling to nemen voor andere eon woningbouwcategorieën. Nu echter in do Dronkeling eon moor gedifferentieerd programma gerealiseord gaat worden is besloten do locatie Nieuwo Achterweg niot als woningbouwlocatie, maar ten behoove van do voorzieningen (jeugd en sport) to gaan inrichten. Hiervoor is in 2012 een inrichtingsplan gemaakt.

Strategische aankopen In 2012 hebben wij goon stratogische aankopon godaan. Ontwikkelingen door derden Naast do kosten en baton uit hot actieve grondbeleid, maakt do gemeento ook kosten als zij dorden faciliteert. Bijvoorbeeld koston voor eon stodonbouwkundig plan, of kosten v’or hot ostoIIen van eon bostommingsplan. Dozo kosten worden goactiveerd op hot project en worden torugontvangen als hot plan tot ontwikkoling komt. Per 31-12-2012 is do totalo bookwaarde van kosten aan de bouwlocaties die door derdon wordon ontwikkeld € 579.769,- Hieronder volgt eon overzicht van d bouwlocaties die erdan

0

151

itrO!,

2 ME! 2JJ ‘j

dd.

door derden worden ontwikkeld. De balanswaarde is in 2012 aanzienhijk teruggelopen. Dit komt met name doordat de gronden in het intensiveringsgebied Tinte zijn overgebracht naar de gronden in exploitatie door de gemeente. Overzicht van alle locaties die in ontwikkeling zijn.

FyflIflitti drrn

483000101 483000124 483000125 483000133 483000138 483000140 483000141 483000145 483000148 483000151 483000153 483000155 483000156 483000157 483000158 483000200

E1FE

Pouwgrondexploitatie Algemeen NoordwegOostvoorne Burg. Letteweg/Moerman Hot Iaan Fazantenlaan/Patrijzenlaan Hoofdweg/Assenberg Voorweg (Nijholt/Formido) fluinstaete Golfbaan Lagerwoude Olaertsduijn Achterweg odderlandsedijk Zanddijk Ahoed Nieuw Rockanjesedijk lb anerin slocaties glastuinbouw .

19.68 -48.62 -57.80 173.95 128.391 -24.177 2.81 49.58 9.30 10.84 2.201 0 0 0

60.04 16.89 -12.13 57.80 28.64 24.32 3.30 297 0 12.187 2.610 16.983 3.98 0 188 1.21 0.94 I’

0 0 -60.752 44.079 0 105.200 165.574 0 15.000 0 0 47.532 0 35.977 0 758.734

60.04 16.89 48.62 57.80 28.64 -80.874 -162.27 29

0 36.586 0 0 202.60 47.517 -186.450 3.110 0 61.775 11.919 -19.70 6.182 -35.977 0 452.207

-44.07

-15.00 12.18 2.61 -30.54 3.981 -35.97 18 452.20

758.73 t:W

I

De economische crisis doet zich ook gelden bij de ontwikkelingen die geInitieerd zijn door derden. Diverse projecten waar al (intentie- of exploitatie) overeenkomsten voor zijn gesloten en/of een bouwvergunning voor is afgegeven, stagneren en worden (vooralsnog) niet gebouwd. Zoals eerder gesteld geldt dit voor bijvoorbeeld de locatie Fazantenlaan. Sommige projecten zijn helemaal stopgezet zoals de locatie Golfbaan en Schapengors. Daar waar mogelijk (contractueel) zullen wij gemaakte kosten gaan verhalen. Dwars tegen deze verslechterde omstandigheden in is in 2011 wel een start gemaakt met een project dat aI heel lang stil lag: Rail Toy/Hoflaan. Dit project is inmiddels opgeleverd. Helaas constateren we ook in 2012 nog steeds heel veel leegstand in nieuwe complexen. Gelukkig is er ook een aantal lichtpuntjes. In 2011 is er een start gemaakt met de bouw van de locatie “De Vijf Bladeren’ aan de Voorweg in Oostvoorne. In december 2012 is de intentieovereenkomst getekend voor het project Zanddijk Oostvoorne. In 2013 wordt met de ontwikkelaar gesproken over het vastleggen van afspraken over herontwikkeling van deze Iocatie met een hotel en enkele ondergeschikte functies. Daarnaast in de ontwikkeling van het plan Hoofdweg zover gevorderd, dat tot realisatie kan worden overgegaan na aanvraag en afgifte bouwvergunning. Gelet op de economische crisis heeft de projectontwikkelaar ervoor gekozen de uitvoering van het project te temporiseren.

Poctbus •(‘l erdam 3000

os:

8

HC.I

Voor

OchorL 152

I

ntro

jJ

kk2ring dd.

Balanspositie pemeenteilike prondcomilexen Eind 2011 is de totale boekwaarde van de gemeentelijke grondcomplexen € 12.662.566,-. Hiervan zijn gronden met een waarde van € 2.284.777,- nog niet in exploitatie gebracht. De boekwaarde van in exploitatie gebrachte complexen bedraagt € 10.377.789,-. Bij de verantwoor ding over de grondexploitatie is al ingospeeld op de themacirculaire “Grondexploitatie 2011” van do provincie Zuid-Holland. Dit heeft geleid tot een verdere verdieping van wat at in de paragraaf word gerapporteerd. Hieronder volgt een overzicht van de gemeentelijke grondexploitatie:

NoordrandRockanje Valwe0Noorhof 483020127 WilIem de Waalstraat 483020132 Quaksedijk Rockwije 483020215 Kleidijk Subtotealnletinexploltatlegenomenoronden In exploitatie enomen gronden 483020119 DrenkeIin zone A 483020120 Drenkehn zoneS 483020121 Valwe/Hoefweg 483020122 Dc Ruy 483020124 Kerkplein 483020129 Sialaan/Patrijzenlaan 483020200 Claointensivering86ebiedT,nte Pinnepot 2 483020212 Subtotealin exploitatla Qenomen rond.n

14197 123.4 180.8 422 124.4 2270.63

2.3222 1.762. 4.146 -78. -371.2 3.869 -131 11519.4

75913 9.870 9.044 20.652 6.221 124.700

0

7 926 0 0 0 6.221 14.147

70 957 9.870 9.044 20.652 0 110.553

0

15000 150000

-1.033060 1.348668 -170.762 -1 .772.847 40.567 35.328 290.754 119 667 .1.141.685

0 (1 0 0

-1.128.852 -95.792 1.444.460 95 792 169.014 339.776 275.774 2.048.621 40.56 7 35.328 290.754 3475/ 154424 l.281.469 2.423.154

—

—

0

0

—

59.00

180 00 950.000

-15005 -91.000

-59.000

—

-59.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 4276 123.4 180.8 422.10 13064 2284.777

1289.0 1.34866 1592.1 2.3732 -38.0 .33994 4160.4 -11.7 10.37779

0

1 42765 123.45 180.80 422.11 130.64 2284.77

1.28901 1.34866 1.59212 1.705.386

1.38137 4.678.857

667.88 -38.56 .33594 2.77905 -11.71 5.698.93

TotaaI gemeenIelike grondexploitat

Op grond van wettelijke bepalingen en de gemeentelijke verordening op de organisatie van de financiële administratie moet jaarlijks worden bekeken of do boekwaarde van nog niet in exploitatie gebrachte gronden (grondvoorraad) in een juiste verhouding staat tot de marktwaarde. Met andere woorden, “kan de boekwaarde worden terug verdiend als hot bouwgrondcomplex daadwerkelijk wordt ontwikkeld”. Tot en met vorig jaar werden met do geadministreerde boekwaardes geen grote problemen verwacht. Rekening houdend met de huidige economische situatie en do mogelijke ruimtelijke ontwikkeling van do gemeente is doze situatie gewijzigd. De residuele grondopbrengsten van woningbouwontwikkelingen die momenteol in ontwikkeling of voorbereiding zijn, staan onder druk. Daarnaast zijn grondon aangekocht, waarvoor het nu de vraag is of doze ooit (binnen eon afzienbare termijn) tot ontwikkeling komen. Do voorraad niet in exploitatie genomen grond is beoordeeld en gewaardeerd. Hierbij is namens do gemoente 00k onze (gecertificeerdo) taxateur betrokken. Vooralsnog behoeft do grondvoorraad niot te worden afgewaardeerd. Wet levert do huidige economische crisis risico’s op. Verwezen wordt hierbij naar do toolichting op do roservepositie. Per complex wordt kort ingegaan op do stand van zaken: Niet in exploitatie penomen complexen Noordrand. Boekwaarde € 1.427.664,-; per m2 € 64,14. Voor do Noordrand bestaat do doelstelling het realiseren van een twoede supermarkt in combinatie met woningbouw. In eerste instantie bestond eon koppeling met ontwikkeling Drenkeling. Doze koppeling is losgelaten. Do planvorming heeft stagnatio opgelopen. In 2013 zal voor doze locatie en omgeving eon structuurvisie worden afgerond.

2 153

1E! 23 j

dd,

Vaiweg/Voorhof. Boekwaarde € 123.485,-; per m2 € 8,04. OP strategische gronden zijn een tweetal kassencomplexen aangekocht. Deze worden conform contract nog gebruikt door de voormalig eigenaren. In 2011 is de betreffende grond afgewaardeerd. De komende periode zal overwogen moeten worden of de betreffende gronden al dan niet worden afgestoten of worden ingezet voor andere ontwikkelingen. Whom do Waalstraat. Boekwaarde € 180.880,-; per m2 € 241,17. Op strategische gronden is een woning aangekocht. Pand is gesloopt. Perceel is ingericht als parkeerplaats. De woonbestemming is gehandhaafd. Het betreffende perceel is niet opgenomen in het gebied waarvoor de visie Dorpsplein wordt opgesteld. Nadat de planvorming voor het dorpscentrum is afgerond, kan het perceel weer voor de bouw van een woning worden verkocht. Momenteel vindt geen rentebijschrijving meer plaats. In 2011 is de betreffende grond al afgewaardeerd. QuaksedUk Rockanje Boekwaarde € 422.108,In het kader van een mogelijke verplaatsing van een intensieve veehouderij in Stuifakker zijn in 2007 onderhandelingen gevoerd over de aankoop van een alternatieve locatie. De hiermee verband houdende kosten zijn vooraisnog geactiveerd. Onderhandelingen over verplaatsing zijn op niets uitgelopen. Het object wordt weer afgestoten. De bij de aankoop aangogeven alternatieve invulling met woningbouwkavels is een optie, die momenteel meer voor de hand Iigt. De opbrengst van 4 kavels ter plaatse wordt geschat op € 1.000.000,- excl. btw. Voor het in ontwikkeling brengen ervan is nog geen kostprijsberekening opgesteld. Gelet op de toestand van het onderhavige object worden de kosten geraamd op € 550.000,-. Rekening moot o.a. gehouden worden met sloop, asbostsanering, bodemsanering tot grond geschikt voor woningbouw, aanleg wegen, riolering, verlichting etc., plankosten zoals bestemmingsplan, vinex. De betroffonde gronden zijn in 2011 afgewaardoerd. Getracht wordt een projectontwikkelaar te vinden, die de betreffende locatie op korte termijn wil ontwikkelen. Golet op de huidige economische crisis zijn de vooruitzichten niet positief. KIeid4ik. Boekwaarde € 130.640,-; per m2 € 6,24. Gelegen naast bedrijventerrein Pinnepot. Bij de actualisatie van het bestemmingsplan Pinnepot is eon wijzigingsmogelijkheid opgenomen. In 2013 is besloten een marktverkenning uit te voeren om de ontwikkelingsmogelijkhedon in de huidige economisch slechte tijd in beeld te brengen. Risico Ten behoeve van de exploitatie van bovengenoemde gronden worden do investeringskosten geactiveerd. Do uit de geactiveerde plannen voortvloeiende jaarlijkse lasten, zoals rentelasten, bolastingen en verzekeringen, onderhoudskosten, worden hieraan per dienstjaar toegevoegd. Op grond van wettelijke bepalingen en do gemeentelijke verordening op do organisatie van do financiële administratie moot jaarlijks wordon bekeken of do boekwaarde van nog in exploitatie to brengon gronden in eon juiste verhouding staat tot do marktwaarde. Met andore woorden, “kan do boekwaardo worden torug verdiend als hot bouwgrondcomplex daadwerkelijk wordt ontwikkeld”. Voor do rekening 2012 is dit wederom gebeurd. Do rosiduele grondopbrengsten van woningbøuwgitwiolingen, staan echter als govolg van do economische crisis nog steeds onder druk. Om mogolijke tegonvallers in do toekomst to kunnen opvangon, is do Reserve grondoxploitatio aanzienlijk verhoogd. Verwezen wordt naar do toolichting op do roservopositie. 3000

rdam

rQ

J

Vnoi DflV

154

rng

In exøloitatie ziinde complexen Een aantal complexen zijn a! actief in exploitatie genomen. Dat wi! zeggen, dat door de gemeenteraad een exploitatieopzet is vastgesteld. In onderstaand overzicht is de laatst vastgestelde opzet per complex meegenomen, met dien verstande dat bij langlopende complexen zoals Pinnepot als gevoig van de aanschaf van andere financiële systemen een nieuw basisjaar is genomen. Specificatie per gemeentelijk grondexploitatieproject:

dam -

2

!:i zij mdd.

155

/advieskosten 1)

advieskosten

ivieskosten 21 tcc

n

11

-Si

5

Vadvieskst I A)

3..,.)

1.738.976 & Uren (TIM) 1 ulto. kasar.

1

CAt

1 .096.255

Per complex wordt ingegaan op de stand van zaken en wordt waar mogelijk een inschatting van het verwachte resultaat aangegeven. Drenkeling zone A. Boekwaarde € 1.289.012,-; exploitatieopzet per 1-7-2011 In 2012 is een stedenbouwkundigplan opgesteld voor het totale gebied. Helaas heeft dit plan niet de eindstreep gehaald. Daarom is begin 2013 eon nieuwe start gemaakt met een stedenbouwkundigplan voor het totale gebied. Oorzaak hiervan Iigt in het feit dat or vraagtekens zijn geplaatst bij de verplaatsing van de voetbalvelden en do noodzaak van realisering van een dergelijke hoeveetheid woningen. Mode in het licht van eon mogelijke krimp. Drenkeling zone B. Boekwaarde € 1.348.668,-; exptoitatieopzet per 1-7-2011 Zie tekst bij zone A. Valweg/Hoefweg. Boekwaarde € 1.592.128, ; exploitatieopzet per 1-11-2009 vastgesteld door raad 14-12-2010 -

Het Multi Functioneel Centrum (MFC) De Meander is in 2010 opgeleverd. Eon groot deel van do woningen is at opgeleverd. Alto huurwoningen (20) en alle sociale koopwoni ngen (22) zijn opgeteverd. Als gevolg van de economische crisis is de exploitatieopzet voor het bouwgrondcomplox Hoefweg /Valweg bijgesteld. De exploitatioopzet is per 1-11-2009 opgesteld. Gelet op de discussie die gevoerd is over ontwikkolplannen en economische crisis, heeft vaststelling pas eind 2010 plaatsgevonden. Het verlies op de exploitatie Hoefweg/Valweg loopt op van € 808.460,- naar € 2.090.435,-. In 2010 is hiervoor eon voorziening getroffen ten taste van de Reserve dorpsvernieuwing. Verwacht wordt, dat hot complex in 2013 (binnen de vastgestelde exploitatioopzet) kan worden afgesloten. Begin 2013 zijn ambtelijk berekeningen uitgevoord om to bezien of e.e.a. binnen de gevormdo voorziening kan worden uitgevoerd. Dit Iijkt vooralsnog positiof. Besluitvorming heeft tot op hoden niet plaatsgovonden en opname in do jaarcijfers 2012 is nog niet goëffoctueerd. De Ruy. Boekwaarde € 2.373.251

,-

; exploitatioopzet per 1-11-2009 vastgosteld door raad 14-12-2010

Hot jaar 2009 is gekenmerkt door de oplevering van hot cultureol centrum en do 85 woningen die behoren tot Ease 1. Ondor do 85 woningon zijn zos door hot Woonbodrijf geexptoiteerdo huurwoningen evenals 18 starterskoopwoningen. In januari 2010 zijn alto starterskoopwoningen verkocht. Do verkoop van de 61 vrije sectorwoningen Ease 1 viet vanaf do start tegen. Naarmate do oplevering van hot project vorderde is daarin enigo verbetoring opgetreden. Als gevoig van do economische crisis is de oxploitatieopzet voor het bouwgrondcomplex Do Ruy bijgesteld. Do oxploitatieopzet is per 1-11-2009 opgosteld. Gelet op de discussie die gevoerd is over ontwikkelplannen on oconomische crisis hooft vaststelling pas eind 2010 ptaatsgevonden. ‘ Het bleek, dat hot kleino ovorschot op exploitatie van € 12.337,- zich ontwikkelde tot een tekort van € 1.233.051,-. Hiervoor is ten lasto van do Reserve grondoxptoitatio on do Reserve dorpsvernieuwing 3000 (Z’ rdam in 2011 eon voorzioning getroffon. -‘

2

C28 Voor id OncrQ 157

b

ii

MJ 2:13

rI.rkiring d d.

In 2011 en 2012 is vooral overleg gevoerd met de ontwikkolcombinatie WAVO om ook de 2e fase vlot trekken. Hoewol dit eind 2012 nog niet tot een eindresultaat heeft geleid, zijn de verwachtingen optimistisch. Voor fase 2 Iigt er een nieuw plan, bestaande uit 32 koopwoningen voor rekening en risico van WaVo en 27 huurappartementen voor rekening en risico van gemoente Westvoorne. In de loop van 2012 heeft hot Gemeentelijk woonbedrijf een aannoemovereenkomst met Wavo afgesloton. Uitgangspunt hierbij was wel de verkoop van het Gemeentelijk woonbedrijf door do gemeonte. Op basis van bovenstaando onderhandolingon on do voorboreidende werkzaamheden voor do bijgesteldo exploitatieberekening is or aanleiding om de govormdo voorzioning vooralsnog met 472.305,- to verhogen naar 1.705.356,-. Kerkplein. Boekwaarde € -I- 38.066, -; exploitatieopzet per 26-4-2010 Hot bestommingsplan is aangepast aan do niouwe eigondomssituatie en in het najaar van 2012 onherroepelijk geworden. Aangezien do verkoop van hot Gemeentelijk woonbodrijf niot is doorgegaan zal flu onderzocht worden of eon uitvooring door do gemeento!Woonbedrijf tot do mogolijkheden behoort Rialaan/Patrijzenlaan Bookwaardo € -I- 335.945,- ;oxploitatioopzet per 2-5-2011 In samenhang met do ontwikkoling Van do Meerweg/Fazantenlaan is do planontwikkoling voor doze locatie opgestart. In 2011 is do component van hot gemoentelijko Woonbedrijf losgekoppeld en apart uitgewerkt en vergund. Hot bouwplan bostaat uit 30 huurappartementen. Do bouw is in 2012 gostart, volgons planning wordt hot complex voor do bouwvak van 2013 opgoleverd. Hot verwachto rosultaat is nihil. Glasintensiveringsgebied Tinte. Boekwaarde € 4.160.458,-; exploitatieopzet per 1-7-2011. In december 2009 heoft do raad do randvoorwaardon voor do daadwerkelijke uitvoering van do gobiodsvisio Tinto in combinatie met do sanoring van hot vorsproid liggend glas in hot buitongobiod vastgestold. Daartoe hoeft do raad ingostomd met do structuurvisie glasherstructurering on do businosscaso glas. Do structuurvisio diende ondermeer als basis voor hot op to stollon bostemmingsplan glasintensivoringsgobiod Tinte. Do raad heoft vorvolgons ingostomd met do uitgaflgspunton voor dit bostemmingsplan in combinatie met do uitwerking van hot herziene glasbeleid. Hot bostemmingsplan glasintonsiveringsgobiod is begin 2011 vastgesteld. Uitvoering is afhankolijk van do resultaten van do onderhandelingen die gevoord worden met do botrokken tuindors. Bij doze ondorhandolingon zullen tovons do 6,6 ha agrarische gronden wordon betrokken die do gemeente tor uitvooring van hot binnenduinrandconvenant hoeft vorworvon. Golet op do huidige oconomische crisis verloopt do ontwikkoling van hot gebied mooizaam. In 2012 is wederom door do raad eon herziene businesscaso vastgestold. Enorzijds heeft dit voor do gomoentolijko grondoxploitatie goleid tot eon fasoring in do uitvooring van do woningbouwontwikkeling in Drenkoling ( zio voor toolichting Drenkeling zona A en B). Anderzijds blook ook do govormde voorzioning verlaagd to kunnon wordon. Met name hot naar achtor schuivon van invosteringon in vorkeer en groen hobben hierop invloed. --

.—.

i

Posthi 3000

t

erdam

080 158

Voor d?n bij corlircO irkrtflg d,d. Bho

213

Pinnepot. Boekwaarde € -I- 11 .718,- exploitatieopzet per 31-1-2012. Met uitzondering van 1 locatie zijn alle gronden op bedrijventerrein Pinnepot uitgegeven. De Iaatste locatie is in 2012 bij inschrijving verkocht. Verwacht wordt dan ook dat de bouwactiviteiten in 2013 worden afgerond. De verwachte winst per 31-12-1213 bedraagt Ca. € 880.000,--. Conform de financiële voorschriften dient op dit moment gerealiseerde winst te worden genomen. Gelet op de te verwachten kosten wordt in 2012 een winst genomen van € 150.000,- en deze wordt toegevoegd aan de Reserve grondexploitatie. De totale winstneming voor het complex tot nu toe bedraagt € 850.000,-. Verwacht verlies en winst

In bovenstaand overzicht de verlies- en winstverwachting per 31 december 2012 opgenomen. De verwachte verliezen zijn al genomen door de vorming van voorzieningen. Voor de Pinnepot is er evenals in 2011 winst genomen en wel tot een bedrag van € 150.000,- (Totaal derhalve € 850.000,-). Positie reserves en voorzieninpen

Reservepositie Met betrekking tot zowel actieve als faciliterende grondexploitatie zijn door de gemeente een aantal voorzieningen en een reserve gevormd. Voorzieningen Een aantal actieve gemeentelijke grondcomplexen zal naar verwachting verliesgevend worden afgesloten, zie hierboven overzicht “Verwachte winst en verlies grondexploitaties 2012”. Conform de regelgeving is ter afdekking van de verwachte tekorten voorzieningen getroffen. 77

2 159

M! 2313 nydd,

Van een bijzondere situatie is sprake bij de provinciale subsidie sanering glas. Door de provincie Zuid Holland is een voorschot verstrekt van € 2.800.000,--. Dit ondor de voorwaarde dat deze moot worden terugbetaald indien geen glas gesaneerd wordt. Voor deze verplichting is oak eon voorziening gevormd. Per gesaneerde glaslocatie valt de voorziening in de toekomst vrij. Locatie De Rots te Rockanje De locatie De Rots is in principe goen gemeentelijke grondexploitatie, maar een ontwikkeling die uitgevoerd en betaald wordt door het gemeentelijk woonbedrijf. De boekwaarde is per 1-1-2012 € 1.831.462,-. Ter dekking van eon verwacht verlies is al eon voorziening getroffen van € 700.000,- ten laste van de reserves van hot woonbedrijf. Door de gemoonteraad is 2011 aangegeven, dat eon voorzioning van € 1.000.000,- gelet op do gewenste woningbouw, noodzakelijk is. Geconstateerd is echter, dat do gevormdo voorziening al €300.000,- te laag was. Uit eon aantal met amwonenden uitgewerkto schetsen blijkt hot verwachte tekort in relatie tot kosten en opbrengsten mogelijk nog Ca. € 300.000,- hager uitvalt. Bij hot bepalen van hot maximale verlies op €1.000.000,- was nag geen rekoning gehouden met renteverliezen (2010-2012) en plankosten (zoals ambtelijke uren, architect en begeleiding door communicatiobureau). Do voorziening hiervoor is voorzichtigheidshalvo oak met dit bedrag verhoogd in do jaarrekening 2011 naar € 1.300.000,--. Ter dekking wordt beschikt over Algemene bedrijfsreservo woonbedrijf. ,

Kerkrlein Voor hot plan Kerkplein wordt or verlies verwacht van €59000,- Voor dit verlies is in 2012 eon voorziening gevormd. 29 MGE Formido Op de voormalige locatie van de Formido realiseert hot Woonbedrijf oak 29 MGE woningen. Doze woningen hebben eon onrendabelo top van €1.189.000,-. Hiervoor is ton laste van do algemene reserve van hot Woonbedrijf eon voorziening govormd. Do Ruy Op basis van do onderhandolingon en do voorbereidendo workzaamhodon voor do bijgesteldo exploitatioberokening is or aanloiding am do gevormde voorzioning vooraisnog met 472.305,- te verhogen naar 1.705.356,-. Doze verhoging wordt ten laste van hot rekeningresultaat gebracht. Reserve Zoals oorder is vastgestold in do nota grondbeleid, wordt ter verbotering ervan en ten behoove van do dekking van financiële risico’s ten laste van actievo grondcomplexen eon bedrag van 5 % van do omzot per complex toegevoegd aan do reserve. Naast do stortingen vanuit do actieve camplexen vindt ter dekking van risico’s van nag in ontwikkoling to brengen gronden eon starting moeten plaatsvinden van 5 % van de boekwaarde van die gronden. In principe gebeurt dit bij do jaarrekoning 2013. Gelet echter op de huidige financiële pasitie is hot echtor do vraag of voor dit boleid voldoonde middelen aanwozig zullen zijn.

n. potb1c __.1 tterdam 3OJC 088 -88 Vnoi 160

2

‘

ficat!crD!cInfl

2IJ

24.8 WMO

Pcbu 2 te am 3000 CA

161

Behorena o controle

rkLrn d d.

ME1 2D13 162

2.4.8 Paragraat WMO

In december 2012 is het beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012 2015 door de Raad vastgesteld. In dit beleidsplan staat de visie van de gemeente geformuleerd op de 9 prestatievelden van de Wmo: -

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9.

Hot bevorderen van de sociale samenhang in en Ieefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. Het geven van informatie, advies en clientondersteuning. Het ondersteunen van manteizorgers en vrijwilligers. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met eon beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Hot verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of eon chronisch psychisch probleem en van mensen met eon psychosociaal probleem ten behoove van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Gemeentelijk beleid op hot gebied van dak- en thuislozen en huiselijk geweld. Het bieden van openbare geestelijke gezondheidszorg. Het voeren van verslavingsbeleid.

De prestatievelden van de Wmo zijn erg divers en worden op verschillende manieren gefinancierd. Toch is er over alIe prestatievelden heen een gezamenlijke visie: • Do burger is primair zeif verantwoordelijk. • Hot primaat Iigt op hot inzetten van zoveel mogelijk collectieve en algemene voorzieningen. • Er bestaat eon centrale rol voor hot eigen netwerk, voor manteizorgers en vrijwilligers. Bij afnemende rijksmiddelen en een terugtredende overheid, en dat is de praktijk, is het voor gemeenten noodzakelijk een nieuwe weg in te slaan: van claimgericht naar oplossingsgericht denken. Hiervoor wordt De Kanteling ingezet. Dit houdt in dat er niet direct naar het mogelijke aanbod wordt gekeken, maar eerst naar de vraag achter de klant’. Door middel van een uitgebreide intake waarin samen met de klant’ bekeken wordt wat er voor hem/haar nodig is om weer te kunnen participeren, waarbij de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid voorop staan. Zoals gezegd worden de prestatievelden op verschillende manieren ingevuld. Hierin is overlap met andere (bestaande) beleidsterreinen die budgettair gezien niet onder de Wmo vallen. Een voorbeeld hiervan is de Wet Publieke Gezondheidszorg, waarin de wettelijke kaders van de jeugdgezondheidszorg worden bepaald. Tegelijkertijd is prestatieveld 2 van de WMO ook gericht op preventieve ondersteuning van jeugdigen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Een ander voorbeeld is het gemeentelijke accommodatiebeleid. Budgettair gezien staat dit los van het WMO-budget, maar het valt wel onder prestatieveld 1. rd a ry’

24 M.! 2’] ,.rkLrifl’J

163

C..

Daarnaast zijn er prestatievelden die regionaal worden ingevuld (vooral 7,8 en 9) door de centrumgemeente Spijkenisse en waarin Westvoorne nauwelijks budgettaire verantwoordelijkheid draagt. Ondanks de overlap in beleidsterreinen heeft de Raad vanaf 2008 wel een WMO-budget afgebakend. Dit is opgebouwd uit het oude WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten)budget, aangevuld met de WMO uitkering in het gemeentefonds (vooral voor de HuIp bij het huishouden) en € 100.000,-- die de Raad structureel uit eigen middelen beschikbaar stelt. Daarnaast genereert de gemeente inkomsten door de eigen bijdrage bij de Hulp bij het huishouden. Vanaf 2012 is het noodzakelijk daaraan nog een bedrag toe te voegen van € 92.188,- i.v.m. een korting van de flijksoverheid op de bijdrage in het Gemeentefonds. De kern van de WMQ spitst zich toe tot prestatievelden 5 en 6, die Westvoorne laat uitvoeren door de gemeente Hellevoetsluis. De specifieke invulling van dit prestatieveld is geregeld in de Verordening Wmo en het Financie& Besluit. Hieronder vallen de producten Vervoersvoorzieningen, Roistoelen, Woonvoorzieningen en Hulp bij het Huishouden. Dit bedraagt ruim 95 % van het totale Wmo budget. De overige producten binnen het Wmo-budget zijn Zorg Algemeen, Collectieve preventie, Algemeen beleid Wmo, Loket Wmo, Participatie Wmo en Mantelzorg. De moeilijkheid van het WMO-budget is dat de kosten op prestatieveld 6 nauwelijks beInvloedbaar zijn. Er is immers sprake van een open-eind financierng en een wettelijke compensatieplicht. Daarom heeft de Raad in 2008 besloten dat gewerkt wordt met de WMO-reserve. lndien aan het eind van een boekjaar een onderbesteding is binnen het WMO-budget gaat het overschot naar de reserve. Vooralsnog lijkt deze reserve voldoende om tegenvaHers tot 2014 op te vangen. Pas vanaf 2014 als grote delen van de AWBZ worden overgeheveld naar de WMO zal de opbouw van het WMO-budget opnieuw moeten worden bezien.

Poth is 3Ou Z’’terdam

2

OS3._NS cDtiorDIom+m Voor BJu id J contro{.irkriflg dd.

164

2.4.9

Rechtmatigheid

3

Po’thc •

30u

1

erdam

2 4 ji

Vobi ii

165

cor1troIv

d d.

p p

99 [ ñLJ’

2.4.9 Paragraaf Rechtmatigheid

Inleiding Een belangrijk element van de interne controle betreft de controle op rechtmatigheid. De accountant moot bij de jaarrekening niet alleen een oordeel geven over de getrouwheid, maar ook over de rechtmatigheid van alle financiële beheershandelingen. Bij rochtmatighoidcontroles gaat het om de rechtmatigheid van do financiële beheershandelingen, de vastlegging daarvan in de administratie en do naleving van de verslaggevingsregels. Het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (Bapg) geoff aan dat rechtmatigheid een aspect is dat duidt op do mate waarin hot door hot college gevoerde financiêle beheer in overeenstemming is met de bestaande normering. Situatie in 2012 In 2011/2012 is gewerkt aan het vorder vormgevon van hot begrip “rechtmatigheid” in de organisatie. Belangrijke zaken bin non de rechtmatigheid zijn: 1. hot normenkader 2. hot waarborgen van een zichtbare naleving van wet- en regolgeving door do interne organisatie. Ad. 1 In hot normenkader is vastgolegd welke externo wetgeving en intorno regeIgevng bij de rechtmatigheidcontrole wordt betrokken. Dit normenkader is door hot college on do raad vastgesteld. Hot controleprotocol omvat alle tot do accountantscontrole bohorende werkzaamheden. Hot heeft als dool nadore aanwijzingen te geven aan do accountant over do reikwijdto van de accountantscontrole, do daarvoor geldonde normstellingen en do daarbij verder to hanteren goedkeurings- en rapportoringstoleranties. 00k wordt daarin nader ingegaan op hot begrip rechtmatigheid on do aanvullend te controleren rechtmatigheidscriteria. Ad.2 Voor de naleving van wet- on regelgeving is eon controleplan vastgestold. In dit controleplan zijn do 10 meest belangrijke risicogobieden in beeld gebracht. Voor elk van doze gebieden is een plan van aanpak voor do rechtmatigheidscontrole opgesteld. Do uitvoering daarvan geschiedt door do eigen organisatio d.m.v. interne controle. Do 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

10 belangrijkste risicogebiedon zijn; Inkopon on aanbestedingen Personeelslasten Vermogensboheor Woningbodrijf Belastingen Subsidies Uitkeringen Rechten en retributies Grondexploitaties Overige processon

-:-

darn 2

167

‘

rr:r’. dd.

2D!i

Doze processen worden doorlopend op rechtmatigheid gecontroleerd. Uit deze controles zijn tot op heden goon noemenswaardigo onrechtmatigheden naar voren gekomen.

Beprotinpsrechtmatipheid bii Propramma’s Programma 1: Bostuur, dienstverlening en openbare orde Aan de lastenkant wordt voor eon bedrag van € 60.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Conform artikel 4.10 van het controeprotocol is doze onderschrijding niet onrechtmatig. Do baten blijven achter met een bedrag van ruim € 17.000,-. Het gaat hier om nkomsten als eges, grafrechten, etc. Hierop kan goon directe invloed worden uitgeoefend. Conform artikel 4.12 van het controleprotocol is dit niet onrechtmatig. Propramma 2: Economische zaken, recreatie en duurzaamheid De lasten worden overschreden met eon totaalbedrag van € 250.000,-. Aan do one kantwordt dit veroorzaakt door hot treffen van een voorziening van € 1.189.000,- voor do onrendabele top van do starterswoningon in hot project Voorweg. Doze voorzioning zou in eerste instantie in 2011 getroffen worden. Dit is toen niot gobourd omdat or nog to weinig kosten waren geboekt. Daarnaast was or nog goon formeel bosluit genomon over do doorgang van het project. Conform artikol 4.2 van hot controleprotocol wordt dit als rechtmatig boschouwd. Aan do andere kant is or voor € 814.000,- minder aan planmatig ondorhoud uitgegeven doordat enkele grote ondorhoudsprojocton doorlopen naar 2013. Dit is eveneens conform artikel 4.2 rechtmatig. Daarnaast is aan gewoon onderhoud € 130.000,- minder besteed dan geraamd. Conform artikel 4.10 is dit niot onrechtmatig. Aan baton is € 170.000,- meer ontvangen dan geraamd. Dit is o.g.v. hot controleprotocol niot als onrechtmatig aan to merken. Propramma 3: Ontwikkeling en cultuur Aan lasten wordt in totaal ca. € 248.000,- minder uitgegoven dan geraamd. Conform artikei 4.10 is dit niot onrechtmatig. Aan do batenkant is het werkelijke saldo vrijwel gelijk aan hot geraamde saldo. Er is voor eon bodrag van € 1 .400,- meer ontvangon dan geraamd, waardoor dit niet as onrechtmatig aangemerkt wordt. ProQramma 4: Maatschappelijke ondersteuning Op dit programma bNjven do kosten achter met een bedrag van € 70.000,-. Conform hot controleprotocol is dit niet onrechtmatig. Aan do batenkant is voor € 71.000,- moor ontvangen dan geraamd, wat evoneens als niot onrechtmatig wordt aangomerkt. Propramma 5: lnfrastructuur on beheer oponbaro ruimto Aan do lastenkant is voor ruim € 31 0.000,- mindor aan koston gemaakt dan goraamd. Conform artikel 4.10 van hot controloprotocol is doze onderschrijding nietonrechtmatig. Pocthijs 3000 r Voor

E3hc 168

24 er,’on

Ic.) t

b

c

1F1

o

vrkrng d d.

Aan de batenkant blijven de opbrengsten achter met een bedrag van bijna € 83.000,-. Dit wordt veroorzaakt doordat de verkopen openbaar groen achter blijven bij de raming. Dit Iigt buiten de invloedssfoor van de gemeente. Conform artikel 4.12 van hot controleprotocol is dit niet onrochtmatig. Prociramma 6: Woonomgeving De lasten worden overschreden met eon bedrag van € 765.000,-. Aan do one kant zien we op grondexploitatieprojecton een ovorschrijding van € 436.336,-. Bij doze projecten stemt de jaarlijkse raming niet altijd overeen met de jaarlijkse werkelijke uitgaven. Do rechtmatigheidscontrole wordt uitgevoerd op hot totale krodiet en niet op do uitgavon per jaar. Zolang hot totaalkrediet niet wordt overschreden zijn do uitgavon rechtmatig. Tegenover do lasten staat eon activering. Conform artikel 4.3 van hot controleprotocol is or daarom geen sprake van on rechtmatigheid. Daarnaast is do voorzioning voor Do Ruy vorhoogd met een bedrag van € 472.000,-. Nadat hot bookjaar 2012 at was gesloton, is gebieken dat de voorzioning ontoereikend was. Op basis van wet en rogolgoving is do voorziening aisnog verhoogd. Conform artikel 4.5 van hot controleprotocol is doze overschrijding niot onrechtmatig. Aan do andoro kant zijn minder kosten gemaakt dan geraamd op andere producten. Op Huishoudelijk afval gaat hot om € 60.000,- en op RO I Beleidszaken om eon bedrag van € 110.000,-. Conform artikel 4.10 is dit niet onrechtmatig. Aan baton is € 572.000,- meer ontvangen dan geraamd. Dit wordt niet als onrechtmatig aangemerkt. Propramma Financierinci en alpemene dekkinpsmiddelen Do totale lasten zijn hoger dan geraamd (€ 1,36 miijoon) maar worden gehool gecompenseerd door hogero baton (€ 1,39 miljoen). Eon aantal overschrijdingen Iigt buiten do invloedssfeer van do gemeente, waardoor doze overschrijdingen conform artikel 4.12 van hot controoprotocoI niet onrochtmatig zijn. Alle toevoegingen on onttrekkingen aan do resorves zijn gobaseerd op eon raadsbesluit, waardoor aan do rechtmatighoid is voldaan. Beprotincisrechtmatiphoid bij nvesteri neon Er zijn goon overschrijdingen bij de investeringen goconstatoerd.

Potbu- 2i da:

169

Voo Bh

-j

DiJ

r’r c controkvcrkLring d d.

CL [

2.5

Investeringsverantwoording

PotF- ‘C31 3000 €rdam Voc Be:. 171

Or,

‘

ter”Irinrn controIvrkLrng d d.

-3

rn

4

C,)-

-

I,t

DJ

-4c)

N)

C3

p

O)C,)(O (D0.J

-

0 000000 C 0000000000 0000 00000

-O

( (

mmmmmrn>m>>>rn mmrrlmmn, m m

ZZZZZZCZ

t’L 1p

UCZ j3,q

3

Jaarrekening

Potbtis 300C’

083 175

Voor BcHc

)

erdjm

E.3 cat j

2

MLI 2!J

ro’Ioinr’o d d.

C1C2

9L I.

L

3.1

Balans per 31-12

Potbus 2O1 300’ C erdam 083

0 8 rcaticrcen-Hr

Voor ce

Be 177

b

contro vrk;nng dd.

Balans per 31 december (bedragen x€ 1.000-Activa Vaste activa

Ultimo 2012

Immateriële vaste activa -kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen,agio en disagio -kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

29

0 0

Materiële vaste activa -Investeringen met een economisch nut -gronden uitgegeven in erfpacht -overige investeringen met een economisch nut -Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Financiele vaste activa -Kapitaalverstrekkingen aan; -deelnemingen -gemeenschappelijke regelingen -overige verbonden partijen -Leningen aan: -woningcorporaties -deelnemingen -overige verbonden partijen -Overige langlopende leningen u/g -Overige uitzettingen met een rentetypische Iooptijd van -Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Ultimo 2011

0 29

I 238 75.587 3.192

I

6.372

1.634 0 0

1.634 0 0

0 0 0 4.738 0 0

0 0 0 4.890 0 0

85.3891

Totaal vaste activa

76.374

228j 73.02j 3.1221

I

1 jaar

I

79.017

6.524

82.927

Vlottende activa Voorraden -Grond- en hulpstoffen -niet in exploitatie genomen bouwgronden -niet in exploitatie genomen bouwgronden -overige grond- en hulpstoffen -Onderhanden werk, waaronder gronden in -Onderhanden werk, waaronder gronden in -Overige voorraden Woonbedrijf -Gereed product en handelsgoederen -Vooruitbetalingen

I aig. dienst Woonbedrijf

I

12.195

2.285 3.421 65 5.699 0 725 0 0

exploitatie aig. dienst exploitatie Woonbedrijf

Uitzettingen met een rentetypische Iooptijd van < ljaar -Vorderingeri op openbare lichamen -Verstrekte kasgeldleningen -Rekening-courantverhoudingen met niet financiele instellingen -Overige vorderingen -overige uitzettingen

1.625 0 0 1.539 0

Liquidemiddelen -Kassaldo -Banksaldi

15 1.717

11.927

2.271 2.447 67 7.142 0 0 0 0 3.164

3.327 1.613 0 0 1.714 0

1.732

Overlopende activa -Overige n.t.ontv.bedragen en vooruitbetaalde kosten -Nog te ontvangen voorschotbedragen EU, Rijk en Provincie

1.156 15 1.141

0

0

0 0

Totaal viottende activa

0 0

17.091

16.410

Totaal generaal

99.337

-Th

dam

2 : ME! 2iJ jdd

178

Balans per 31 december (bedragen x€ 1.000,-Passiva Vaste passiva

Ultimo 2012

Eigen vermogen -Algemene reserves -Bestemmingsreserves -ten behoeve van egalisatie tarieven -overige bestemmingsreserves -Nog te bestemmen resultaat

Ultimo 2011

26.678

Voorzieningen -Voorzieningen met verplichtingen, verliezen en risico’s -Onderhoudsegalisatievoorzieningen -Door derden beklemde middelen met een specifleke aanwendingsrichting

29.045

4.948

5.780

3.044 18.264 422

2.735 21 .291 -761 376

686 686 0 0

376 0 0

Vaste schulden met een rentetypische Iooptijd van ljaar -Obligatieleningen -Onderhandse leningen van: -binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen -binnenlandse banken en overige financiële instellingen -binnenlandse beclrijven -overige binnenlandse sectoren -buitenlandse insteflingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren -Waarborgsommen -Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten

0 67.585 0 0 0 187 0

Totaal vaste passiva

95.1361

67.772

62.037

0

01 61.857j 0 0 180 0 91.458

IIottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische Ioopt:jd van -Kasgeldieningen -Banksaldi -Overige schulden

<

I jaar

3.663

01 ol 3.663

Overlopende passiva -Overige vooruitontv.of nog te betalen bedragen -Ontv.voorschotbedragen van EU, Rijk of Provincie voor spec.uitkeringen

I

4.038

3.632

I

3.781

7.878

.

I

Totaal generaal

2.480

Niet uit de balans blijkende verplichtingen -Financiële verplichtingen -Gewaarborgde geldleningen -Garantstellingen -Maatschappelijk qebonden eiqendomme’

99.337

‘

0 37.500 2.400 rim

Pc’ j3rn

q

Vo 179

4.038

° Th flr

Totaal viottende passiva

30L.

01op

‘

d.d.

Hl tI’41 U I

0 37.700 2.400 rim

09 I-

EL[ iL;i; C

3.2

Programmarekening

Po

30(

A Ro terdam 3

Voor

tic 0

181

COntrc’

2 d

.1’ P 6uirr

ELCZ

iff4 z

5

gr 4..

Procirammarekening 2012 (x € 1

LOmschrijving programma 1. 2. 3. 4. 5. 6.

!

Bestr.dienstverl&openb.orde Econ. zaken, recr. en duurz. Ontwikkeling en cultuur Maatschapp.ondersteuning lnfrastructuur Woonomgeving

Sub-totaal proorammas

Raming begrotingsjaar vOOr wiiziaino Lasten Baten Saldo 4.600 570 4.030 9.508 7.361 2.147 5.215 918 4.297 6.330 2.360 3.970 6.282 3.823 2.459 7.513 6.616 897 -

Raming begrotingsjaar ná wijziginçi Lasten Baten Saldo 4.595 571 4.024 8.688 7.516 1.172 5.502 973 4.529 4.024 6.240 2.216 6.313 3.834 2.479 2.089 10.033 7.944

Lasten 4.535 8.938 5.254 6.170 6.002 10.799

Baten 553 7.686 974 2.287 2.397 8.517

Saldo 3.982 1.252 4.280 3.883 3.605 2.282

Realisatie begrotingsjaar

39.448

20.284

19.164

41.371

21.699

19.672

41 .698

22.414

19.284

0 12 215 0 0 139

166 2.588 2.728 1 1.228 0 104

-166 -2.576 -2.514 -1 1.228 0 35 0

0 12 215 0 0 233

77 2.588 2.780 11.321 18 110

-77 -2.576 -2.565 -11.321 -18 124 0

0 3 192 0 32 622

77 2.588 2.825 11.502 75 699

-77 -2.585 -2.633 -11.502 -43 -77 0

366

16.814

-16.448

460

16.894

-16.434

849

17.766

-16.917

Omschrijving algemene dekkingsmicfdelen Dividend Saldo financieringsfunctie Lokaleheffingen Algemene uitkeringen AIg. baten/Ist-nagek.bat/Ist Saldi kostenplaatsen Overige dekkingsmiddelen

Sub-totaal aI.dekkinpsmidd. RAIIItt vnnr hpqtnmminri

-2.716

-3.238

0 27 -514 -66 -6 -1.660 -567

767 6 2.058

225 1.250 8 659 1.683 2.935

0 -181 -621 -8 108 -1677 -877

28 593 99 727 727 2.279

1.434 1.244 1 371 1.063 3.131

0 -1.406 -651 99 357 -336 -852

3.505

6.760

-3.255

4.454

7.243

-2.789

Toevoeging /onttrekking awi Lreserves 1. Bestr.dienstverl&openb.orde 2. Econ. zaken, recr. en duurz. 3. Ontwikkelingencultuur 4. Maatschapp.ondersteuning 5. Infrastructuur 6. Woonomgeving Financiering en aig. dek.midd. Sub-totaal mutaties aan reserves

-2.367 :oevoeging onttrekkinq

34 630 527 5 303 1 498 .

8 1.144 66 532 1.665 870 4 28 .

44 629

27 -

I

Onvoorzlenl resultaat na bestemmina

17!

422!

2

ME 2ij ±d.

183

rr

178 I-

ucz

3.31

Toelichting op de balans per 31-12

•

Pocthtj 300(

088.

/)

(

°

rdam

2

Voor oj onro 185

MEi 2R

vrkLjng dd.

24 MEl 2313 186

3.3.1 Toelichtinq op de balans Grondsiagen voor het opstellen van dejaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kostprijs. De waardering van gronden vindt plaats tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bij de waardering is rekening gehouden met de huidige waarde van de gronden, zonodig heeft er een afwaardering plaatsgevonden indien de marktwaarde lager is. De exploitatieberekeningen van de grondexploitaties zijn actueel waarbij de gevolgen van de economische recessie, voor zover flu bekend, zijn verwerkt. Het prognosticeren van de planning I fasering van kosten en opbrengsten en de ontwikkeling van de verkoop- en inkoopprijzen gaat gepaard met risico’s en onzekerheden. Deze onzekerheid I risico’s zijn inherent aan grondexploitaties. Zoveel mogelijk wordt getracht om de risico’s in de planontwikkeling te ondervangen door middel van (markt)onderzoeken, te zorgen voor flexibiliteit, tijdig nemen van maatregelen, etc. In de exploitatieberekeningen is zoveel mogelijk rekening gehouden met deze risico’s. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winst evenals verliezen en risico’s worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten opgenomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld. Personeelsiasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Balans Vaste activa Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in maximaal 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldiening. Materiële vaste activa met economisch nut In erfpacht uitgegeven gronden De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen. Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen warden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

fl

Pos 300 u

r

Li

erdam

05 Voor Bjho 187

3

2

:

tcr!cirrcr, d

oj

d d.

De gehanteerde afschriivinastermijnen bedragen in jaren: Gronden en terreinen

n.v.t.

Woonruimten en bedrijfsgebouwen

40

Vervoermiddelen

10

Machines, gereedschappen, apparaten en installaties

5

a 10

Overige materiële vaste activa (inventarissen)

5

a 10

NB: de genoemde afschnjvingstermnen zijn indicatief bedoeld. De werkelqke gebruiksduurvei’wachting wordt per actief beoordeeld en zonodig bjgesteId.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappeiijk nut Overeenkomstig de op 21 april 2009 door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota, worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen en bruggen geactiveerd en afgeschreven in respectievelijk 60 jaar en 30 jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering plaatsvinden. Viottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Indien de boekwaarde gelijk is aan de marktwaarde, wordt er geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw en woonrijpmaken), aismede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten voIle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Bij de waardering is rekening gehouden met de huidige waarde van de gronden, zo nodig heeft er een afwaardering plaatsgevonden indien de marktwaarde lager is. De exploitatieberekeningen van de grondexploitaties zijn actueel waarbij de gevolgen van de economische recessie, voor zover nu bekend, zijn verwerkt. Het prognosticeren van de planning /fasering van kosten en opbrengsten en de ontwikkeling van de verkoop- en inkoopprijzen gaat gepaard met risico’s en onzekerheden. Deze onzekerheid I risico’s zijn inherent aan grondexploitaties. Zoveel mogelijk wordt getracht om de risico’s in de planontwikkeling te ondervangen door middel van (markt)onderzoeken, te zorgen voor flexibiliteit, tijdig nemen van maatregelen, etc. In de exploitatieberekeningen is zoveel mogelijk rekening gehouden met deze risico’s. Een overzicht van waar deze onzekerheden I risico’s zich met name dit jaar voordoen, is opgenomen in de toelichting oo de balans onder viottende activa. ,,

-.

-

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon-en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. 3Q)O CA,/”rdam

188

OS82N Voor jc )t cc Bcbor ‘

rj JJ ‘IeircrV’n roI.cvQrkLrJflg dd.

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Lipuide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een dee! van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Viottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuidrestanten per einde boekjaar opgenomen.

J

q L

‘

j

189

dd.

Toelichtinci op de balans per 31 december 2012 (bedragen x € 1.000,--) ACTIVA

Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa

boekwaarde 1-1-2012

inyesterinqen

desinyesterinqen

atbijdragen atwaarboek schrijvan waarde devinqen derden rinqen 31-12-2012

Kosten onderz. en ontwikk.

€

€

€

€

29

44

-

73

€

Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Investeringen met economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht - overige investeringen Investeringen met maatschaipeliik nut

Gronden uitgeg. in erfpacht

Overige Investeringen met een economisch nut gronden en terreinen woonruimten bedrijfsgebouwen grond-, weg-enwaterb.knd. wrk. vervoermiddelen machines, apparaten en install. overige materiële vaste activa Ov. investeringen econ.nut

Investeringen met een maatschappelijk nut

gronden en terreinen grond-, weg- en waterbknd. wrk. overige materiële vaste activa Invest. maatschappelijk nut

inyesteringen

desinyesteringen

€

€

boekwaarde 1-1-2012

investeringen met een economisch nut, erfpacht

€

228

boekwaarde 1-1-2012 2.295 € € 39.161 € 16.082 € 14.111 € 1.195 € € 169 € 73.013

17

inyesteringen € € 4.123 € 4 € 1.193 € € 6 € 65 € 5.391

-

desinyesteringen € 6 € € € 407 € € € € 413

€ € € €

afschrijvingen €

7

bijdragen van derden €

afwaarderingen €

-

-

238 75.587 3.192 79.017

boek waarde 31-12-2012 €

238

bijdragen afwaaratboek schrijvan deringen waarde vingen derden + voorz. 31-12-2012 44 € € - € - € 2.245 € 991 € - € - € 42.293 € 711 € - € 15.375 - € 496 € € - € - € 14.401 € - € - € - € € 130 € - € - € 1.071 € 32 € - € - € 202 € 2.404 € € € 75.587 -

-

boekindesinatbijdragen afWaarboek waarde yesyesschrijvan waarde de1-1-2012 teringen teringen vingen derden ringen 31-12-2012 25€ 50€ -€ € -€ -€ -€ 75 268 € 52 € 197 € € 3.098 € - € - € 3.117 -€ -€ -€ € -€ -€ -€ 3.123 € 318 € 52 € 197 € € € € 3.192 -

-

Th

Potb

m

3 :j

—) 190

2

MEl 2J

cw oevrkring

d.d.

LJ

ir

CD

a

CD

CD 0)

CD

0 C.) 0 0

03 CO 0) N) N) N) 0 0 0) CO CO

CD

0 C.) 0 0

8

0 C.) 0 0

0 C.) 0 0

Cl)

0 C.) 0 0

CD

0 C.) 0 0

CD

0 N) CO 0

0) C.) 0 CO

D

5

C

CTCD

RID

C

ç

CD

s.D)

0

00 0 CD

N)O

CD

—4 C.) 0 0

—4 C.) 0 0

CD

3

8

CD

CD

:3

.-,,

0

C C

RI RI :333

-0)

g

0) N) 0 CO

0) N) 0 CO

0) N) 0 CO CO N) 0 CO

0) 0) CO CO CO r..) N) N) t’0 0 0 0 0 CO CO CO CO CO

0) N) N) 0

CO N) N) 0

D. :3

N) 0

C&

6

oa

—

CD CD

CD

0o 0

CDCDN):5OoWD N) 0 CD — < 0) CD CD 0 Co CD CD CD

CD3

0’’D

.,

3 $. :3

— 0

0 0o

N)fl

0DZ

0

D

C

:503 CD CD CD CD CD:3CDCDCDØO. CD 3 0 0 CT N)rCDCTCT 00CD CDC) 0øC OC)?< CDCDa8wCD÷Oo3< — CO —. 5 CD CD NN)QUCDQCT Z oo0 o :3• 5_:3 CD0oCD0 .

CD

—.J —1 (71 N) N) N) N) N) N) N) —J 0 0 CO N) N) CO .D. —. —‘ —‘ — — — N) C.) C.) N) N) N) 00 - —‘ 0 0 0 0 - CO 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 N) 0 0 CO

0 E

—4 N) N) 0

- CO

CD C.) a)

0

M C.)

-

•

—4 N) (0-4 C,) CO N).

—4 Cii

•

C.) C.) 4. 03(0-’CO C.) CO CO 0 —4,

CO CO CO -

N) CO 0 --.1 CO—i 0 CO N) . (.71 —4

COOl - 0 -‘ 0

003 CO 0 CO •

-‘---‘-

CO - 0 - 0 —-.1 —4 (71 —4 C.) —4 CO 4QCO-.J..C.)-’. CO 01 - CO N) (7101 —4 0 N) 0) CO -.4 (0,

C.) N)

•

CO

-

—‘

C.) CO

•

N) 001(71 0 0 —4 Cr1 —‘OC,)-..i-C)..CO . C.) C.) CO 0) Cii CO CO 0(11

CO CD 0 (71,

•

— C) 4 -4

C.) N) (.71 N) C.) N) CO N) 0 CO N) - CO C.) CO CO N) C.) -.J -4 CO -4 -

—C.)N) -N) N)C.)O-t COCOO—’ N) CO CO - -i 01 - - 0 C,) CO N) C.O 0 Cii CO .. C). —.4 0 CO

•

0 00000000000000 —.1 0000000 N) 000000010001000 N) CO 000000 3 0000000 CO CO 0 C.) 000000000000000100000) 00 CO 0000000000000 CO (0 000000000 0000 I —I 0 I3

9

ft

0 :5 0 CD 0 0) 0) :5 0 CD

)

1 D

L)

3

CD

N)

N)

-,

3 CD

H CD

fl

It CDCl)

:3

a CD

a CD:5

<

D D -z

C

-J

0

RI

—;J :5 0 . CD

•‘

0

I) I..) 0) C.) CO N) -‘-01 N) .. -‘-‘- —‘-‘C.) - C.) 4 CO - - C.) N) C)1C.)CO0CO N)-r.oN) -.-‘-COCXi N)C.)-’-C.)C.)0100 N)CO-’-01-’----JC.)CO-C.) N) COO N)COCOO1N)C.CO01CM-’-l--4COC.)---.JO,-’CD 0 0 C.) - 01 Cii CO CO CO C.) Cii 0 0 CO 01 0 —4 01 CD N) CO 003(11 C..) N) CO 01 CD CO C.) 0 - 0) - 4- CO N) - - C -1 C.) C.) 00 0 01 0 0 CO Cii —4 010 0

WW

00

8

—4 C.) 0 0

CD 00)0)0)

-..J N) —.1 (11 N) CO N) — N) CO —‘ N) N) 0 N) 00 -‘ 0 0 0 0 0 0

-h

00)

—J —J —.J C.) C.) C.) N) 0 0 0 N) 0 0 0 0 —..j

55555555522622622226222262266

CD) CTCD CD CD9CDD30—< C — C 0) ) 0 CD CDC9 CD CD CD 0) C €CD0)0)°0V0 CD CD0)D)-— C.)) :3:3D 0) • D0>
01 (ri Cii — 0) CO .D — 0) N) 0 0 0 0 00 0 0 0

5555

CD ,ç CDCDDCfl C) -D <<0:3 6 C 0 CDCDCDooCDøCD ö D<:O 00)-:-,C €3CTT 0 N) %)W

m

a CD 0 CD —. -i c . 0 (1) DCDCDD a0 aCDCD : 0)

) 0 gC0)D):5CT

a

•

( CD C

m CD z a D. CD

CD 0

0

000:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5 :5:5:5:5:5:5:5:5:5:5 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a D )D ioooco )C)QQDDDQC) co CDCD CDCDCDCDCDCDCD CDCD CD CD CDCDCDCDCD CD CD CD CD CDCDCDCDCD CD CD CDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCD N N N N N CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 0 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 0 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 0) Cl) 0) 0) CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD ë 5 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a CDCDCDCDCD :5:5:5:5:5

°s aaaaaaaaao 0) a CD CD CD CD CD CD CD CD CD

:5

Financiële vaste activa

1-1-2012

Omschrijving

Investeringen

Desinvest-

Afschr.

eringen

I

Afwaardering

31-12-2012

aflossingen

Kapitaalverstrekkingen aan:

-Deelnemingen

€

1.634

Leningen aan: -Langlopende leningen u/g:

€

4.890 €

Ov. Uitzettingen

€

-

€

Bijdr. aan activa eig. derden

€

-

€

Totaal

€

6.524

6

€

6

€

€

€

-

158

158

€

-

€

1.634

€

4.738

€

6.372

Viottende activa

Voorraden

Zoals aangegeven bij de grondslagen voor het waarderen van viottende activa, doen zich onzekerheden I risico’s voor bij het prognosticeren van de planning I fasering van kosten en opbrengsten en de ontwikkeling van de verkoop- en inkoopprijzen bij grondexploitaties. Dit jaar doen deze onzekerheden I risico’s zich met name voor bij: -

-

-

-

de omvang van de geplande verkopen in de Woonvisie (tot en met 2016 269 woningen, dit zijn 67 woningen per jaar); e e fase: de uitkomsten van de onderhandelingen met de projectontwikkelaar inzake de 2 de Ruy 2 fase van de Ruy; de onzekerheid rondom kosten, opbrengsten en planning I fasering van het Glasintensiveringsgebied Tinte; NIEGG Noordrand; de planning I fasering van de verkoop van de 60 woningen (die overigens nog niet in de Woonvisie zijn opgenomen).

BoekGronden

niet in e’”

01-01-2012

Algemene dienst Noordrand Willem de Waalstraat Quaksedijk Kleidijk nieuw VaiwegNoorhof Totaai

Naar

waarde

Desin Investeringen

€ € € € €

1.420

181 422 125 123

€ € € € €

€

2.271

€

8 € € € 6 € € 14 €

vestering

Alwaarde

j

ringen

in ex-

j

€ € €

€ € €

-€ -€

ploitatie

/ /

Boek

Boek

waarde

waarde

j 31-12-2012

perm2

€

1.428

€

64

€

181

€

241

€

422

€

131

€

6 8

€ €

123 € 2.285

Voor een nadere specificatie van het verloop en toelichting per complex wordt verwezen naar de toelichting op het programma 6 Woonomgeving en de paragraaf Grondbeleid.

2 ME 21J n dd,

192

Gronden niet in exploitatie Woonbedriif vbk Kerkplein vbk Rialaan (zwembadloc.) De Rots Kerkplein Fazanten-/Patrijzenln verkoop huurwoningen De Ruy 2e fase WOB Rialaan 30 sociale huurwon. Totaal

Investeringen

Boek-

Voorziening

Balans

Boek

of

waarde

verlies

waarde

waarde

01-01-2012

€

39 € € 37 € € 1.939 € € 569 € € €

45 34

€

7 1.037

€ €

Desinvestenng I I naar I exploitatie I overboeking 1 naar mat.vaste act.

Boekwaarde

68 75 15

€ € € € €

3.706

€ € € € € € € € €

2.003 2,363 4.524

31-12-2012 € € 2.007 € € 644€ € 60 € € -€ € €2010 0€ € € 4.721 €

34 3.400 3.509

L 31-12-2012

complex

-€ -€

€

39 37

1.300

1.300

perm2

-

€ € €

707

€

644 €

€ € € € €

€

60

€

533 537 21

€

523

2.010 0 3.421

e Bovenstaand bedrag inzake De Ruy 2 fase WOB in de kolom “Investering of overboeking” betreft geen investering, maar een overboeking (€ 2.000.000=) van de grond van de Algemene Dienst. Het saldo (bijna € 3.400.000,=) van de Rialaan (30 sociale huurwoningen) is overgeboekt naar de materiele vaste activa van het Woonbedrijf.

Overige voorraden Woonbedriaf 29 MGE Voorweg Formido terugkoop / doorverkoop MGE woningen Totaai

Boek-

Investeringen

Boek-

Voorziening

Balans

waarde

of

Desinvestering

waarde

verlies

waarde

01 -01-2012

overboeking

naar mat.vaste act.

31-12-2012

complex

-

€ 1.109

€ €

€ €

39 1

1.071 1.291

€ €

€ €

1.109

31-12-2012 €

0

- € 725 2.362 € € 40 € 568 € 1.834 € 1.109 € 725 Van de teruggekochte MGE woningen zijn er 2 weer doorverkocht als MGE woning en I woning is voor onbepaalde tijd verhuurd. De boekwaarde van de verhuurde woning is overgeboekt naar de materiële vaste activa van het Woonbedrijf. BoekGronden in exploitatie Algemene dienst Drenkeling Valweg/Hoefweg Kerkplein Rialaan/Patrijzenlaan GlasintensiveringsgebTinte

€

€ € €

568

€

725

In-

Desinves-

Boek-

Voorziening

waarde

Van rliet

yes-

teringen I

Winst

waarde

verlies

waarde

01-01-2012

in expi.

teringen

inkomsten

fleming

3112-2012

complex

31-12-2012

€ 1.763 € 79- € 371- € 3.870 € 131- € 4.146 € 2.322

-

-

-

-

€

€ € €

€ 169 € 40 € 35 € 291 € 154 € 316

-

340 -

-

€ € € €

-

-

-

-

€

2.638

€

1.592

€ €

€ € € € Pinnepot 2 € € 35 € € DeRuy 276 € 2.049 € € € € Totaal € 11.519 € € 1.281 € 2.423 € € Bovenstaand bedrag inzake De Ruy in de kolom “Desinvestering/inkornsten” de overboeking van de grond naar het Woonbedrijf. -

-

-

-

383364.160

-

-

-

€

12-

-

-

€

2.373 10.378

€ €

€ € € € 1.381 € € 1.705 € 4.679 €

Balans

2.638

1.592

-

383362.779

12668 5.699

betreft voor € 2.000.000,=

Ten aanzien van de ontwikkeling van De Ruy moet nog worden opgemerkt dat de onderhandeling met de e ontwikkelaar voor de 2 fase van dit plan nog lopende is. Er zijn op dit moment te veel onzekerheden om een inschatting te kunnen maken over de afloop van de genoemde onderhandelingen. De verwachting is dat in het najaar 2013 politieke besluitvorming plaats vindt en de exploitatieberekening van De Ruy fase 2 wordt bijgesteld. Over de ontwikkeling van plan Noordrand kan eveneens worden opgemerkt dater nog geen duidelijkheid is over de verdere invulling van dit plan. In het najaar 2013 zal ook over dit plan politieke besluitvorming plaats vinden en de exploitatieberekening worden vastgesteld. Voor een nadere specificatie van het verloop en toelichting per complex wordt verwezen naar de toelichting op het programma 6 Woonomgeving en de paragraaf Grondbeleid. Overige grond-en hulpstoffen Saldo technische voorraad per 31-12-2012

r’

€

65

3000 CA,/Itrdam 08-2 Voo

193

..

r?cinr’n .ntroL’Jrkl.rny d d.

2 : ME! 2]

Uitzettincien met een rentetypische Iooptijd van < I iaar Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2012

Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeid eningen Rek.crt. verhouding met niet fin.instell. Overige vorderingen Overige uitzettingen Totaal

Voorziening oninbaarheid

1.625

€ € € € € €

€ € € € € €

-

-

1.539 -

3.164

Batanswaard1 31-12-2012

1.625

€ € € € € €

-

-

-

-

-

-

-

-

1.539 -

3.164

Een nadere specificatie van het debiteurensaldo is op de administratie aanwezig. De afwikkeling van de debiteuren heeft een normaal verloop.

Liguide middelen Omschrijving

31-12-2012

Kassaldi Banksaldi Girosaldi Totaal

€ € € €

15 1.638 79 1.732

Overlopende activa Omschrijving

toevoegingen

saldo 1-1

ontvangen bedragen

saldo 31-12

Vooruitbetaalde bedragen -diverse posten Totaal

€ €

Non te ontvanqen bedragen

€

N. te ontv. voorsch. van EU. Rilk, Prov. o specifieke uitkeringen

€

-

-

-

-

€ € €

€

-

-

-

-

€ € €

€

-

-

-

-

€ € €

€

-

-

-

-

213 194

ring

dd.

PASSIVA Reserves Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten; Overzicht reserves

Saldo 1-1-2012

Alpemene reserves saldi reserve algemene reserve business-case glas Woonbedrijf

€ € € €

Egalisatie reserve afvalstoffenheffing rioleringen Bestemmingsreserves afkoopsommen eigen graven opbrengst uitg. elgen graven openbaargroen algemeen welzijn recreatieve voorzieningen gymlokaal Tinte beeldende kunst wegen dorpsvernieuwing monumentenzorg automatisering huisvesting onderwijs openbare verlichtirrg zonneboilers personeelsknelpunten BTWcompensatiefonds grondexploitaties rente-egalisatie breedte sport nevenexploitaties WOB onderhoudcultuur onderhoud gebouwen onderhoud sport oncterhoud WOB tractie/gereedschappen mat. Reddingsbrigade bouwleges glastuinbouw WMO bestemm.plannen kapitaallasten speelplaatsen oppluss. woningen Egalisatiereserve OZB bommenregeling parkeerfonds onderhoud inventaris accomm.

Saldo vd. rekenrng

Totaal eipen vermo pen

Iriny d.d.

I

vermeerderingen

bestemming vorig dj

2.096 1.255

F

2.429 5.780

€ € € € €

€ € €

978 1.757 2.735

€ € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

77 455 468 165 92 30 60 850 2.084 190 232 6.076 34 10 384 636 378 1.242 19 27 213 237 244 2.350 452 62 632 1.561 260 561 229 68 355 37 476 45

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-

-

21.291

€

761- €

€

29.045 I €

€ € € € 256€

vermind. ter Idekkafschrijvind

-

-

256

221 690 422

-

--

-

-

-

-

€ € €

€ € € € € € € € 1.017- € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 1.017- €

383 383 78 74 115

€

422

€

€

3.894

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 -

72 -

-

27 583 6 10 19 -

152 -

-

2 -

5 4 60 -

18 -

78 99 13 299 1 -

36

-

-

-

-

-

0-I

€ € €

-

3 1.756

-

195

1.333

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-

761

€ € € € €

I

€

-

-

-

-

-

-

-

-

verminderingen

Saldo 31-12-2012

€ € € € €

542 690 1.189 2.421

€ € €

74 74

€ € € € € 1 € € 25 € € € € 6 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 9 € € € € € € € 41 € -

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€ € € € €

2.096 1.190

€ € €

1.361 1.683 3.044

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

30 478 538 163 62 32 3 845 701 158 201 5.577 40 13 210 519 470 1.187 19 29 142 229 248 2.410 347 80 392 1.378 360 72 518 69 147 73 476 45 3 18.264

€

422

6.220 I €

26.678

-

-

125 50 45 1 30 -

57 51 366 32 58 1.076 -

8 194 117 59 55 -

-

71 13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105 -

240 261 -

502 1 -

208

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

I

€

3.726

-

1.661

I

Hieronder wordt per reserve aanegeven wat het doel van de reserve is en wordt een korte toelichtinQ gegeven op eventuele mutaties op de reserve; Saldi reserve : Het opvangen van tekorten op de gewone dienst van de begroting. Algemene reserve : De algemene reserve is een reserve zonder speciflek doel. De vermeerderingen betreffen: uitstel opzetten burgerpanel (wordt 2013), Restant stelpost Rijksbezuinigingen 2012, Overheveling res. dorpsvernieuwing, Uitstel aanschaf I-pads, Afgerond onderz. ontstuit. Oostvoorne. De verminderingen betreffen: aanschaf I-pads, actualisatie woonvisie, Incidentele uitgaven 2012, coalitieprogramma 2012, Evaluatie beleids kader burgerpanel, onttrekking stelpost Rijksbezuinigingen, transitie kosten GGD, Overheveling 2011 naar 2012. Aig. res. businesscase glas : De mutaties op deze reserve betreffen nog boekingen die een gevoig zijn van het opheffen van de negatieve reserve glas uit 2011. Aig. reserve woonbedrijf : Het beschikbaar hebben van middelen om eventuele exploitatietekorten te kunnen opvangen, en daarmee de continuIteit van het woonbedrijf te waarborgen. De vermeerderingen op de reserve betreft het resultaat op huur exploitatie. De vermincieringen worden veroorzaakt door de onrendabele top op het project Voorweg/Formido (1,2 mi.) Egal. Afvalstoffenheff. : Het egaliseren van de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De vermeerdering betreft een egalisatiestorting. : Het egaliseren van de kosten van het in stand houden en uitbreiden Egalisatie riolering van het gemeentelijke rioleringsstelsel. De vermindering betreft een egalisatieonttrekking. Afkoopsomm.eigen graven : Het (gedeeltelijk) dekken van de kosteri van onderhoud van de begraafplaatsen. De mutaties betreffen opbrengsten uit afkoopsommen en een jaarlijkse onttrekking als dekkingsmiddel voor de algemene dienst. Opbrengst uitgifte eig.graven : Het beschikbaar hebben van middeen om de kosten van uitbreiding, vernieuwing of nieuwe aanleg van algemene begraafplaatsen in één keer te kunnen dekken. De mutaties betreffen opbrengsten uitgifte eigen graven en een jaarlijkse onttrekking als dekkingsmiddel voor de algemene dienst. Openbaar groen : Het (gedeeltelijk) dekken van de onderhoudskosten van de plantsoenen. De mutaties betreffen stortingen i.v.m. meerjarig onderhoud en onttrekkingen t.b.v. de jaarlijkse exploitatie. Algemeen welzijn : Het beschikbaar hebben van middelen ter dekking van uitgaven op het gebied van het algemeen welzijn. De onttrekking betreft een subsidieverstrekking. Recreatieve voorzieningen : Het beschikbaar hebben van middelen ter gehele of gedeettelijke dekking van investeringen op recreatief gebied. De onttrekking betreft een bijdrage in recreatieve voorzieningen. Gymlokaal Tinte : Het egaliseren van de kosten van het technisch en ingrijpend onderhoud van het gymnastieklokaal in Tinte, en van de kosten voor vervanging van het gymnastiekmeubilair. De mutaties betreffen zaken zoals hierboven beschreven. Beeldende kunst : Het beschikbaar hebben van middelen ter uitvoering van het Beeldplan Westvoorne. De onttrekkingen betreffen bijdragen in beeldende kunstprojecten. Wegen : Het beschikbaar hebben van middelen voor het jaarlijks onderhoud van wegen. De mutaties betreffen stortingen en onttrekkingen t.b.v. het meerjarig onderhoudsprogramma wegen en een rentetoevoeging om de reserve waardevast te houden. Dorpsvernieuwing : Het beschikbaar hebben van middelen om investeringen op het gebied van dorpsvernieuwing of uitvoering van de accomnodatienota geheel ofgedeeltelijkte kunnen dekken. De verminderingen betreffen diverse onttrekkingen als dekkings middel voor kapitaallasten en de dekking van het negtieve s 2 rekeningresultaat 2011. Monumentenzorg : Het beschikbaar hebben van middelen voor het Istrekken van 0g3

196

,

L

‘

fl oce Vr U.orQnd bij controIevrkIrifly d.d.

bijdragen in de kosten van het verbeteren van in particulier bezit zijnde monumenten. De verminderingen betreffen subsidies gemeentelijke monumenten. Automatisering : Het egaliseren van de kosten van aanschaf van automatiseringsapparatuur. De mutaties zijn een gevolg van egalisatie van de automatiserings kosten. Huisvesting onderwijs : Het egaliseren van de kosten van het stichten en in stand houden van schoolgebouwen. IDe vermeerdering betreft de jaarlijkse storing van het deel van de algemene uitkering dat bestemd is voor huisvesting onderwijs. De onttrekkingen betreffen de gemeentelijke kosten voor de diverse scholen. Openbare verlichting : Het uitvoeren van het beleidsplan Openbare verlichting 2010-2015. De vermeerdering betreft een storting ihkv de meerjarige onderhouds planning en investeringen. Bijdrage zonneboilers : Het beschikbaar hebben van middelen om bijdragen te kunnen verstrekken aan particulieren in de aanschafkosten van een zonneboiler. De vermeerciering is een storting in de reservering ten laste van de algemene dienst. De vermindering betreft verstrekte bijdragen aan particulieren. Personeelsknelpunten Het beschikbaar hebben van middelen ter dekking van kosten m.b.t. knelpunten in de personeelsformatie. De mutaties betreffen knelpunten in de organisatie. Btw compensatiefonds : Het beschikbaar hebben van middelen ten behoeve van de eliminatie van de BTW component in “oude activa”. De vermindering betreft een bijdrage aan de algemene dienst ter dekking van BTW in oude activa. Grondexploitaties Het beschikbaar hebben van middelen om eventuele tekorten op grondexploitatie te kunnen opvangen, en daarmee te voorkomen dat uit de algemene middelen gelden moeten worden aangewend voor de dekking van verliezen op grondexploitatie. De vermindering betreft een storting in een voorziening ten behoeve van Kerkplein. De vermeerdering bestaat uit een winstneming op de Pinnepot (0,15 milj.). Rente-egalisatie Het voorkomen dat het exploitatieresultaat jaarlijks wordt bemnvloed door renteschommelingen. Dit betreft een onttrekking als gevolg van een lager renteresultaat. Breedte-sport Het egaliseren van de kosten in het kader van breedtesport. Nevenexploitaties woonbedr Het egaliseren van de financiele consequenties die voortvloeien uit aanvullende exploitaties, zoals het glasfonds. De vermeerdering betreft een voordelig exploitatieresultaat. Onderhoud cultuur : Het egaliseren van de kosten van onderhoud van gebouwen en terreinen met maatschappelijk cu Itu rele functie. De onttrekking betreft egalisatie van onderhoudskosten. Onderhoud gebouwen Het egaliseren van de kosten van onderhoud van gemeentelijke gebouwen (excl. accommodaties en scholen). De storting in de reserve is een rentetoevoeging om de reserve waardevast te maken. De onttrekking betreft egalisatie van onderhoudskosten. Onclerhoud sport Het egaliseren van de kosten van onderhoud van sportterreinen en gebouwen. De storting betreft een egalisatie van de onderhoudskosten. Onderhoud Woonbedrilf Het beschikbaar hebben van middelen waarmee de kosten van zowel planmatig- als groot onderhoud in de eerstkomende vijfjaar kunnen worden gedekt. De storting betreft een egalisatie van de onderhoudskosten. Tractie en gereedschappen : Het egaliseren van de kosten van aanschaf van tractie en gereedschappen. De onttrekking betreft egalisatie van aanschafkosten. Materiaal reddingsbrigade : Het egaliseren van de kosten van aanschaffingep-iti het kader van vervanging van materiaal v/d reddingsbrigad) 2 dam O 3 Vor ide Bhorena

197

2

crndn ro:rkLririy dd.

‘

J

De storting betreft een egalisatie van aanschaffing en vervanging van materialen. Bouwleges : Het opvangen van fluctuaties in de opbrengst aan bouwleges op een zodanige manier, dat sprake is van een stabiele bron van inkomsten. Een deel van de lagere opbrengsten bouwleges 2012 zijn gedekt uit deze reserve. Glastuinbouw Het beschikbaar hebben van financiële middelen ten behoeve van het doen van uitgaven samenhangend met het “weg bestemmen” en/of “saneren” van glastuinbouw, en daarmee te voorkomen/beperken dat uit de algemene middelen gelden moeten worden aangewend. De vermeerdering betreft een rentetoevoeging om de reserve waardevast te maken. De vermindering betreft planschade en advocaatkosten. WMO Het opvangen van fluctuaties in de uitgaven in het kader van de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) op een zodanige manier, dat sprake is van een stabiele druk op de begroting. De vermeerdering betreft egalisatie van het totae WMO budget. Bestemmingsplannen : Het opvangen van fluctuaties in de uitgaven van bestemmingsplannen op een zodanige manier, dat sprake is van een stabiele druk op de begroting. De mutaties betreffen gewone egalisatieboekingen en een mutatie ten behoeve van het opheffen van de negatieve reserve glas, zoals besloten bij de jaarrekening 2011. Kapitaallasten : KapitaaNasten van investeringen dekken uit een niet vrij-besteedbare reserve zodat andere reserves vrij zijn van nog te dekken kapitaallasten en dus een reaistische afspiegeling geven van de besteedbare ruimte binnen een reserve. De storting betreft het benodigde bedrag voor de kapitaallasten van de herinrichting van de raadhuislaan. De onttrekkingen zijn diverse kapitaallasten. Speelplaatsen Het beschikbaar hebben van financiële middelen ten behoeve van uitvoering van het speelruimteplan en het egaliseren van kosten met betrekking tot het vervangen van speelinstrumenten. De storting betreft een egalisatie van de aanschaf/vervangingskosten. Opplussen woningen : Het beschikbaar hebben van financiële middelen ten behoeve van het opplussen van sociale huurwoningen. Dit betreft een mutatie ten behoeve van het opheffen van de negatieve reserve g!as, zoals besloten bij de jaarrekening 2011. OZB De werkelijke OZB opbrengsten gelijk houden aan de geraamde. Dit betreft een egalisatie van de hogere OZB opbrengst. Bommenregeling Het ruimen van munitie en explosieven. Parkeerfonds : Fonds van afkoopsommen voor het realiseren van parkeerplaatsen. Onderh.invent accommodaties: Het opvangen van fluctuaties in de onderhoudskosten van de inventaris bij de accommodaties. Dit betreft de egalisatie van de onderhoudskosten in 2012.

Nog te bestemmen resultaat Saldo van dejaarrekening over 2012

€

422

In de raadsvergadering van 27 januari 2009 is de nota “Reserves en voorzieningen 2009 2012” vastgesteid. De vermeerderingen en verminderingen zijn o.a. een gevoig van deze nota’s of er zijn afzonderlijke raadsbestuiten hiervoor genomen. -

Potbus /‘ 3000 C / )t erdam

Voor 198

:

B0

DI

2 4 ME 23

atioend’n :ontroIeverkring d.d

Voorzieningen Saldo per 1-1-2012

Overzicht voorziening met verplichtingen, verliezen en nsicos Algemene dienst ValweglHoefweg De Ruy Glasintensiveringsgebied Tinte FazantenlaanlPatnjzenlaan Kerkplein Totaal voorzieningen met verplichtingen

€ € € € € €

2.090 1.233 1.381 49 4.753

€ € €

472 -

€ €

59 531

€ € € € € €

WoonbedrIf De Rots Onrendabele top 29 MGE Voorweg-Formido Totaal

€ € €

1.300 1.300

€ € €

1.189 1.189

€ € €

Totaal generaal voorzieningen

€

6.053

€

1.720

Vermeerderinoen

I

- € - € - € -€ € €

-

-

-

-

“mindenng oi activa”

Aanwendinci

Vnjval

€ € €

I€

-

Saldo per 31-12-2012

1.592 1.705 1.381

€ € € -€ - € €

4.678

€ €

498 049 59 606

€ € €

1.300 1.109 2.409

€ € €

80 80

I€

7.087

€

686

-

-

-

-

-

-

€ € €

-

I

De vermeerderingen hebben betrekking op de vorming van nieuwe voorzieningen of aanvullende voorzieningen iv. m. verwachte tekorten. Het betreft het plan Kerkplein (nieuwe voorziening € 59.000,--)

Vaste schulden met een rentetvøische Iooptid van

I iaar

Binnenlandse banken en overige financiële instellinpen

Saldo per 1-1-2012 Bij : nieuwe gekileningen Af : aflossingen Saldoper3l-12-2012

€ €

61.857 10.000

€

4.272

€

67.585

€

187

Van bovengenoemde vaste schulden bedraagt de rentelast bijna € 2,8 miljoen per jaar. Waarborgsommen

Het saldo per 31-12-2012 bedraagt Viottende passiva Netto viottende schulden met een rentetypische Iooptijd van < I jaar Het saldo van de netto vlottende schulden is als volgt samengesteld: kasgeidleningen

€

Bank Nederlandse Gemeenten

- overige schulden -overige schulden woonbedrijf

€ € €

3.506 157

Saldo per 31-12-2012

€

3.663

-

-

Een nadere specificatie van het saldo is op de administratie aanwezig. De afwikkeling van de crediteuren heeft een normaal verloop. Bij de Bank Nederlandse Gemeenten heeft de gemeente Westvoorne een kredietfaciliteit van €5 miljoen.

2 : i: 2I3 199

-d.

Overlopende passiva Omschrijving

toevoegingen

saldo 1-1-2012

Vooruit ontvancien bedragen Hurenwoonbedrijf Totaal Nag te betalen bedracien Overige bijdragen woonbedrijf

N. te ontv. besteden voorsch. van EU. Rijk. Prov. op specifieke uitkerincien Subs.glassanering Participatiebudget Schuldhulpverlening BBZ Koepel Zeeburg Centrum ontwikkeling Oostvoorne

€ €

20 20

€ €

€ €

39 39

€

€ € € € € € €

2.800 146 € 13 € -€ 642 € 120 € 3.721 €

vrijgevallen bedragen 5 € 5 €

-

€ €

15 15

€

122

9 - € 2- € 174 €

35 106 263

-

167

-

-

saldo 31-12-2012 € €

25 25

€ €

24 24

€ € € € € € €

2.800 191 13 9 607 12 3.632

Niet uit de balans blilkende verplichtincien Gewaarborqde qeldieningen Per 31-12-2012 bedraagt hettotaal aan gewaarborgde geidleningen circa € 37,5 miljoen. Er zijn geen aanspraken gedaan op de borgstelling van de gemeente. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de staat van gewaarborgde geldieningen. Oorspronkelijk bedrag € 226.890 € 18.151 2.617.404 € € 6.398.301 € 4.500.000 € 6.000.000 € 6.000.000 6.000.000 € € 8.000.000 Totaal gewaarborgde

Naam van de geidnemer Ver. Vredeheim I St. Verzorgingsteh. Voetbalver. OW VestiaGroep S.O.R. S.O.R. St. Humanitas Huisvesting St. Humanitas Huisvesting St. Humanitas Huisvesting St. Humanitas Huisvesting geldleningen

Rente % 8,250 5,000 5,600 4,680 4,760 4,275 4,275 4,275 4,290

Saldo 1-1 Saldo 31-12 waarbo x 1.000 x 1.000 gemeente I 35 18 100 6 5 100 1.256 1.152 100 5.979 5.869 100 4.500 4.500 100 6.000 6.000 100 6.000 100 6.000 6.000 6.000 100 100 8.000 8.000 37.776 37.544

Garantsteliingen Er zijn garantstellingen verleent ten behoeve van de woningfinanciering ondergebracht bij de Nationale Hypotheekgarantie. Het saldo van de garantsteNing bedraagt per 31-12-2012 bijna € 2,4 miljoen. Er zijn geen aanspraken gedaan op de borgsteNing van de gemeente. Maatschappelijk ciebonden eiqendommen De gemeente/het Woonbedrijf heeft woningen aangekocht en vervolgens onder maatschappelijk gebonden eigendom (MGE) volgens de “Koopgarant” regeling verkocht. Dit betreft 18 woningen aan de Etisabethhof in Oostvoorne en 22 woningen aan de Vlinderslag in Oostvoorne, alsmede 29 woningen uit het project Voorweg I Formido in Oostvoorne. De gemeente/het Woonbedrijf heeft de plicht de MGE woning terug te kopen van de erfpachter, indien de huidige erfpachter de woning wenst te verkopen. Contractue& is onder andere de terugkoopprocedure en de taxatie bepaald. De erfpachter deelt procentueel mee in de stijging en/of daling van de onderhandse verkoopwaarde van het registergoed. Ook dit percentage is contractueel vastgelegd. Po’thijs 30U(’ Ardam 033• Voor cc P ) ,.BLio 200

,icinr”fl

ri 23

trvrkLrng dd.

3.32

Toelichting op programmarekening

L

Po’Ls A

‘‘

3000

erdm

2

083

201

Voo B&h

bIJ

contra

4

rk.rn9 d.d.

•p.p 6w.•

•1

tLZI3I*14Z,%

C.. I-

3.3.2 Toelichtinci procrammarekeninc De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn door do budgethouders toegelicht. Bedragen x € 1.000,-- V= voordelig, N= nadelig

De resultaten van de ropramma’s t.o.v.do beproting ziin: 1. Bestuur, dienstverlening en openbare orde € 2. Economische zaken, recreatie en duurzaamheid € 3. Ontwikkeling en cultuur € 4. Maatschappolijke ondersteuning € 5. nfrastructuur € 6. Woonomgeving € Financiering en algemene dekkingsmiddelen €

43 80 249 141 229 193 33

V N V V V N V

1. Bestuur. dienstverlening en openbare orde Lasten: € 60.000 onderschrilding De bijdrage aan de Dienstverleningsovereenkomst met de brandwoer is ruim €100.000 lager uitgevaHen doordat er voor 2012 meer geraamd stond voor de regionale brandweer dan dat er door de VRR was goraamd. Daartegenover is de afrokening van de Vinex-bijdrage over het jaar 2011 ruim €36.000 hogor dan was geraamd. Baten: € 17.000 onderschrijding Er zijn minder inkomsten gegenereord voor “aankopen en verlengen van grafrechten” en “afkopen onderhoud graven”. Doordat do uron hiervoor elders in do organisatie zijn bestood, zijn workzaamheden zoals het verwerkon van aanvragen blijven liggen wat heeft geresulteerd in lagere opbrengsten. Voor eon gedetailleerde verkiaring van de verschillen, is hieronder een verschillenanalyse opgenomen per product. 0010 Bestuursorganen 141.076 V € Hot verschil is voornamelijk ontstaan doordat or minder uron op dit product zijn geboekt dan geraamd. Hot grootste deel hiervan betreft do uren van de griffier (doze zijn geboekt op product 0060 Bestuursonderstouning Raad) en de uren van do teams FIT en JBC. Daarnaast zijn er minder reis- en verblijfkosten gemaakt en mindor kosten voor conferonties en cursussen bestuur. Nadelige verschillen betreffen o.a. extra kosten in vorband met hot vertrek van eon wethouder (kosten afscheid en kosten extra vorzekering Appa plan kapitaal/risico niouwe wethouder). 0021 Bestuursondersteuning college 151.538 V € Hot grootste verschil wordt veroorzaakt doordat er minder uron op dit product zijn goboekt dan geraamd. Het grootste deol hiervan betreft de uren van do teams OWO, JBC, SER en WR. Daarnaast zijn er minder advertentiekosten gemaakt. 8.917 N 0030 Burgerzaken € Hot vorschil wordt voroorzaakt door do extra koston i.v.m. verkiezingen. Omd or geen reguliere verkiezingon gopland waren, is hier in do begroting ook geen rekening moo godudon. am

_I ]1.3 ‘C

203

) IC

3ti •_•j

.

.jC

r’Ijnr ’ 4 ro rk’.riry dd.

0040 Secretarieleges burgerzaken € 365 V Het verschil op leges informatie verstrekking wordt veroorzaakt omdat er steeds meer online via het Iandelijke network door instanties persoonsinformatio kunnen worden opgevraagd. In 2013 wordt in do begroting hiermee rokening gohouden. 114.225 N 0050 Samenwerking € Hot verschil wordt veroorzaakt door hogere lasten en moor uren. Er is door eon hoge afrekening van Vinex bijdragen over hot jaar 2011 van do Stadsregio eon overschrijding ontstaan. Door onduidolijkhoid over do verantwoordelijkhoid voor dit budget hoeft er geon bijstelling plaatsgovonden in do 20 Marap van 2012. Hot verschil in hot aantal bostodo uron in hot kador van do stuurgroep Voorno Putten is to vorklaren uit foit dat Westvoorno ambtelijk trekker is geworden van do bestuurskrachtmeting. 0060 Bestuursondersteuning raad

131.03 1 N

€

0060.01.01 Bestuursondersteuning raad 1 33.49 1 N € Do verschillen ondor Bostuursondorsteuning Raad worden veroorzaakt door hot anders boeken van uren, voornamolijk van do griffior. Do raming van doze uren staat nI. op product 0010 Bostuursorganon. 0060.01.02 Rekenkamer € 8.568 V Hot vorschil bij do Rekenkamer wordt veroorzaakt door hot stoppen van do activitoiton van do vorige rokonkamer. De niouwo rekenkamer is haar activiteiten to Iaat gestart om nog aanspraak to kunnen makon op eon dool van do bijdrage over 2012. 0060.01.03 Programmabegroting € 30.5 18 N Op dit product staan alleon doorborokendo uron. Do ovorschrijding wordt met name veroorzaakt door do teams FIN en JBC, doordat or niet altijd eon duidelijk onderscheid is wanneer uren op hot product 4.0021.01.04 “productramingon” of op dit product “programmabogroting” vorantwoord worden in TIM. Op dit product eon overschrijding van € 30.518,- en op dat andere product is juist voor € 28.406,minder aan uren geschreven. 0060.01.04 Bestuursrapportages € 6.827 V Op dit product staan alloon doorborokondo uren. Dit jaar zijn op bestuursrapportage minder uron geschreven. Hot is do vraag of or ook echt minder uren besteed zijn aan het maken van do bestuursrapportage. Zo zijn or ook nieuwe codes aangemaakt voor hot tijdschrijven, zoals ondor hot product “bestuursondorsteuning raad” do code “beantwoording vragen raad”. Hiorop zijn in 2012 uren geschroven, die vroogor op hot product “bestuursrapportage” werden geschreven. 0060.01.05 Doelmatigheids / doeltreff Onderz € 29.111 V Do afwijking op dit budget wordt veroorzaakt door eon verschil in uron, omdat do doolmatig- en doeltroffondhoidsonderzoekon zijn wogbozuinigd. 0060.01.06 Jaarvers lag/egging € 11.528 N Dit betroffon do kosten on workzaamhoden van de jaarverslaglegging 2011 die in 2012 zijn uitgevoerd. Vanaf 2011 wordt or eon kwaliteitsslag gemaakt voor vorbetoring van dejaarversIagIegging. Dit kost do organisatie en do afdeling financiën moor uron dan was geraamd. Potbuc )fl

ouc’. 3 .j

204

213

*

con

oe.rkI.rirg d.d.

1200 Brandweer en rampenbestrijding 56.887 V € Er is een overschot ontstaan van € 81.983 doordat er voor 2012 meer geraamd stond voor de regionale brandweer dan dater door de VRR was geraamd. Voor 2013 is dit aangepast. Daarnaast is er een negatief saldo ten aanzien van de crisisbeheersing, veroorzaakt door het oefenen opleiden en trainen van de organisatie, dat door de invoering van do Wet veiligheidsregio’s wettelijk verplicht is gesteld voor gemeenten. 1400 Openbare orde en veiligheid € 22.726 N De overschrijding is toe to rekenen aan extra uren inzet op de voorboreiding van het projectmatig werken van onze toezichthouders. Daarnaast wordt de stijging onder meer veroorzaakt door in te zetten op de bestuurlijke aanpak hennepteolt. Ook ernstige burenruzies vragen extra inzet. 7240 Lijkbezorging 1.292 V € Op ijkschouw zijn er minder diensten door politie Rijnmond verricht dan is begroot. 7320 Algemene baten begraafplaatsen € 31.226 N Het grote verschil op “aankoop/verlenging grafrecht” en “afkoop onderhoud graf” wordt veroorzaakt doordat er werkzaamheden hiervoor zijn blijven liggen bij Burgerzaken door verschfllende personele redenen. Deze uren zijn door do betreffende medewerkstor voor andere werkzaamhoden binnen de sector Inwonerszaken ingezet en is er eon achterstand opgelopen met het verwerken van aanvragen e.d. Hierdoor zijn minder baten “verlengingen grafrecht” en minder “afkoop onderhoud graf” gorealiseerd dan is begroot. Voor 2013 zal de opgelopon achterstand worden ingehaald waardoor doze inkomsten aisnog worden gegenereord.

2. Economische zaken, recreatie en duurzaamheid Lasten: €249. 750 overschriiding Aan de lastenkant is voor ruim € 249.000 meer aan kosten gemaakt dan geraamd. Een belangrijke oorzaak hiervan is de voorziening van € 1.189.000 voor de starterswoningen in het project De 5 Bladeren. Deze voorziening zou in eerste instantie in 2011 gotroffen worden. Dit is toen niet gebeurd omdat er nog te weinig kosten waren geboekt. Daarnaast was er nog geen formeel besluit genomon over de doorgang van het project. Daartegenover is er ruim € 814.000 minder kosten gemaakt voor planmatig onderhoud. Dit wordt met name veroorzaakt door enkele grote in uitvoering genomen onderhoudsprojocten die doorlopen naar 2013. Baten: € 169.659 overschrijding Bij de baten is ruim € 169.000 meer ontvangen dan geraamd doordat er €1 29.000 moor aan dividend is ontvangen dan was geraamd. Daarnaast is er ook een hogere opbrengst bij het Woonbedrijf omdat er vier woningen zijn verkocht terwiji er drie geraamd waren. Voor eon gedetailleerde verkiaring van de verschillen, is hieronder eon verschillenanalyse opgenomen per product. —._•r

3100 Handel en ambacht € 39.825V Het hoge positieve saldo is to verkiaren door het feit dat or eon stuk minder uren geschreven zijn op dit product dan was begroot. Pot[ 3000

J

os n Vaor Uchorci

205

Di rdam

2

Mi

ticIfl

:ontroirvLrk .rifl

3110 Baten marktgelden 708 V € In 2012 zijn verschillende nieuwe ondernemers aangetrokken voor de markt van Rockanje via reclames. Hierdoor zijn de inkomsten hoger dan geraamd. 3300 Nutsvoorzieningen € 130.992 V De dividenduitkeringen van Eneco en Evides waren in 2012 hoger dan was begroot. 1.660 V 5500 Ondersteuning natuur € Er zijn minder uren geschreven dan was begroot. 5602 Recreatie 23.195 N € In 2012 speelden veel (regionale) zaken die extra aandacht vergden. Hierdoor zijn meer uren aan dit product besteed. 7230 Milieu € 15.267 V In 2012 zijn in samenwerking met de Stichting Milieudichterbij en bureau Natuur Avontuur weer een groot aantal activiteiten op het gebied van natuur- en milieu-educatie uitgevoerd voor zowel kinderen als volwassenen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: De Dag van de Zee, Warme Truiendag, Slootexcursie Water Leeft, Energieke scholen en Zeelessen. 7232 Energiebeheer 15.623 N € Aan de doelstelling is niet volledig voldaan. De ingezette activiteiten vormen een aanzet voor verbetering. De verbetering in het energiebeheer zelf is daarmee nog niet volledig gerealiseerd. De omwisseling van bestaande meters door slimme meters zal vanaf 2013 voordelen bieden. Het verschil is uitsluitend ontstaan door interne tijdbesteding. Onvoorzien is overleg gevoerd (ministerie, NMa, netbeheerder en regiogemeenten) over de toepassing van de gewijzigde Elektriciteitswet (keuze voor groot- of kleinverbruik en daaraan verbonden voor- en nadelen). Daarnaast is aanzienlijke tijd gestoken in de actualisatie van het gemeentelijk aansluitingenbestand (volledigheid, betrouwbaarheid) voor gas, elektriciteit en water en in de facturering daarvoor. Tenslotte is een project gestart (mede op basis van de gewijzigde Elektriciteitswet) voor de vervanging van bestaande meters door zgn. slimme meters. Inmiddels is 75% van vooral de elektriciteitsaansluitingen daarvan voorzien. 8206 Exploitatie woonbedrijf € 1 99.829 N Het jaarresultaat komt circa € 200.000 lager uit dan begroot. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken toegelicht. •

• •

• • •

Voor de starterswoningen in het project De 5 Bladeren is de genomen voorziening van € 1.189.000,- ten laste gebracht van het resultaat (zoals in de jaarrekening 2011 al was aangegeven). Dagelijks onderhoud komt ca. € 130.000 lager uit dan begroot. In het planmatig onderhoud is ca. € 800.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door enkele grote in uitvoering genomen onderhoudsprojecten die doorlopen naar 2013. Het verkoopresultaat is € 103.000 hoger uitgekomen dan begroot, als gevolg van vier verkochte woningen versus drie begroot. De rentelasten zijn € 81.000 lager dan begroot. Diverse overige kosten komen € 74.000 hoger uit dan begroot, in verband met de kosten van L. de verkooptender De rest van het verschil bedraagt ca. € 58.000. De belangrijkste posten hierin zijn minder Potni rentebaten, hogere beheerskosten en hogere belastingen. .j

•

30)

/‘R

Vocr

206

terdarn

2

° ic

cti’r!einrn controI,aerkring d.d,

Voor een verdere toeHchting op het jaarresultaat wordt verwezen naar de productverantwoording Woonbedrijf 2012. 8226 Woonwagencentrum Goon bijzonderheden.

€

722 N

8308 Eigendommen € 29.175 N Hot hoge negatieve saldo komt door twee zaken. Ten eerste zijn er veel meer uren op het budget geboekt dan geraamd. Dit komt omdat or in 2012 verschillendo projocten uit de portefeuille zijn voortgevloeid. Daarnaast is in de raming rokoning gohouden met de pachtinkomsten voor Paviljoen aan Zee. Aangezien het erfpachtcontract nog niet rond was, worden deze inkomston pas in 2013 ontvangen. 8309 Priv. gem. kampeerterr. € 0 V Geen boekingen op dit product geweest.

3. Ontwikkelinci en cultuur Lasten: € 245.127 onderschrijdinp De lasten zijn lager dan geraamd. Dit wordt voornamolijk veroorzaakt door lagere lasten voor ondorwijsachtorstanden. Hior is or eon overschot van €1 00.000. Dit bodrag wordt overgehevold naar 2013 omdat dit golabold is en na 2014 afgerekend diont te worden met hot Rijk. Daarnaast is er voor ruim € 60.000 minder uitgogeven aan ptanmatig ondorhoud doordat de vorbouwing van do bibliothook voorlopig is uitgesteld en or mindor planmatig ondorhoud was bij do sportaccomodatios. Baten: € 1.400 overschrijding Er zijn moor baton ontvangen dan goraamd. Dit wordt voornamolijk veroorzaakt doordat do losse kaartverkopen on huron voor hot zwombad niet goraamd waren. Voor een gedotailleerde verkiaring van do verschillen, is hieronder een verschillenanalyse opgenomen per product. 4210 Openbaar basisonderwijs € 35.896 V Hot voordoligo saldo is te verkiaren omdat or mindor schado hooft plaatsgovondon op do oponbaro scholon, waardoor minder eigon risico vorzokoring. Daarnaast zijn or minder uron gobruikt dan goraamd omdat or goon huisvostingsaanvragon zijn ingodiond. 4230 Bijzonder basisonderwijs € 4.693 V Hot voordoligo saldo is to verklaron omdat or mindor schado hooft plaatsgovondon op hot bijzondor onderwijs, waardoor mindor olgon risico vorzokoring. Daarnaast zijn or mindor uren gobruikt dan geraamd omdat or goon huisvestingsaanvragon zijn ingodiond. 4330 Bijzonder speciaal onderwijs € 4.510 V Hot voordoligo saldo is to vorkiaron omdat or mindor schado hooft plaatsgovondon op hot spociaa) ondorwijs, waardoor mindor eigon risico vorzokoring. Daarnaast zijn or minder uron gobruikt dan goraamd omdat or goon huisvostingsaanvragon zijn ingodiond. Lc.

PosthLj )n 3000 083-2 Voori

207

erdm 3 :cr’cjr

‘

O:orond btj contrQIi rk.rjn 3 d.d.

4800 Algemeen beheer onderwijs € 5.401 N In werkelijkheid is er een negatief saldo van € 105.000,--. Dit heeftte maken met de reservering van de categorie Onderwijsachterstanden van bijna € 100.000,-. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2013 omdat dit gelabeld is en na 2014 afgerekend dient te worden met het Rijk. Het verschil valt dus veel hoger uit en wordt hieronder verklaard: In 2012 is het budget voor de huren Iichamelijke oefening vorlaagd naar € 114.391, terwijl de werkelijke uitgaven neerkwamen op € 225.318. Deze verlaging is doorgevoerd omdat de Odiaan niet meer gebruikt wordt voor bewogingsonderwijs en daarmee het budget is overgeheveld naar een ander product. Ondertussen stijgen wel de kosten in het gebruik van de Meander omdat de kinderen uit Tinte hier nu bewegingsonderwijs krijgen. De overschrijding over 2012 bedraagt € 110.927. In 2012 is voor € 51.975 geboekt wat in 2011 goboekt had moeten worden en wat niet gereserveerd was in 2012. Dit bedrag drukt dus op 2012, maar is eigenlijk een overschrijding van het budget van 2011. De werkolijko overschrijding van het budget in 2012 komt op € 58.952 uit. Daarnaast zijn er moor ambtelijko uren geboekt op dit product i.v.m. de brede school ontwikkeling. 5100 Openbare bibliotheekwerk € 81.748 V De bijdrago aan do bibliotheek is lager uitgevallen dan begroot i.v.m. de aanvraag voor subsidie (€1 7.373,--). Daarnaast is do verbouwing (€ 30.700,--) van de bibliotheok voorlopig uitgested. Dit heoft ook invloed op de afschrijvingen (€ 16.421,--) en rentelaston (€ 16.421,--) aangezien er nog geen uitgaven op hot krodiet Openhoudon burgerzaken Oostvoorne zijn gedaan. 5110 Volksontwikkeling € 3.275 V Het voordoligo saldo is to vorkiaron omdat do subsidio aan hot muziekonderwijs minder is gewordon i.v.m. teruglopond aantai loorlingon. 5300 Sport € 52347 V Dit voordoel is te verkiaren omdat hot subsidieplafond nog ruimto had. Dit wordt voroorzaakt doordat or mindor incidontolo subsidioaanvragon binnen zijn gekomen on minder structurele subsidio is aangevraagd. Daarnaast waren do inkomston voor losse kaartvorkoop voor hot zwembad niet geraamd, maar vormdon wel eon forse inkomstenpost. Hot niot uitgogovon bodrag aan planmatig ondorhoud (ca. € 22.000,-) vloeit torug naar do reservo Accommodatios sport. 5400 Kunst/cultuur € 59.736 V Dit voordeol is deels to vorklaron omdat hot subsidioplafond nog ruimte had. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder incidentele subsidioaanvragen binnen zijn gekomon on mindor structurole subsidie is aangevraagd. Verder is er ongevoer € 50.000 ovorgebracht naar hot jaar 2013 voor aangegane vorplichtingon t.b.v. kunstobjecten. Hiordoor bedraagt hot voordolige saldo op dit product circa € 9.000 5410 Bevordering oudheidkunde € 12.724 V Dit voordoligo saldo hooft to maken met hot feit dat eon overheveling plaats zal vindon van 2012 naar 2013 i.v.m. nog loponde subsidiovorzookon voor do gemoentelijke monumonton.

L—

P’yt iis erdani

OS

2 ME!

K hij

208

3to’D½indn contro irkIring d.d.

4. Maatschappelijke ondersteuninci Lasten: € 70.377 onderschrijding Do lasten zijn lager dan geraamd. Dit wordt voornamolijk veroorzaakt omdat de aanbostedingen WMO-vervoer in eigen beheer is uitgevoerd. Daarnaast zijn or ook aanzienlijk minder ambtelijke uren geschreven dan was bogroot, omdat do maatregolon AWBZ-decentralisatie door do val van Rufle I op eon lager pitjo zijn gozot. Vorder zijn do kosten van do bijstandsverlening lagor uitgevallen dan was beg root. Baton: € 71.130 overschrifding Do baten zijn hogor omdat or eon bedrag van € 59.000 is onttrokken uit do voorzioning Inburgoring voor do afrekoning mot hot Rijk. Daarnaast is er eon hogere oigen bijdrago WVG. Dit komt doordat Hulp bij hot Huishoudon ZIN (zorg in natura) al jaronlang gestaag toeneemt, enerzijds door eon toonemondo vraag i.v.m. do vergrijzing on andorzijds door eon indoxering van do tarieven. Eon toonamo in do vraag betekent ook eon tooname in do eigon bijdrago die do gemeento ontvangt. Voor een gedetailleerde verkiaring van de verschillen, is hieronder eon verschillenanalyse opgenomen per product. 6100 Bijstandsver!ening € 80.063 V Op do uitgavon koston lovonsonderhoud (lnkomonsdool WWB) bospaart do gomoonto € 15.860,-. Er is ook € 5.677,- minder kwijtgoscholden aan loonbijstandon dan bogroot. De ovorigo bosparing komt voor rokoning van do mindor bonodigdo uron binnen dit product. 6110 Werkge!egenheid € 7.869 N Hot nadool wordt volledig voroorzaakt door do moer bostodo uron op dit product. 6120 Inkomensvoorziening € 5.048 V Hot voordeligo saldo wordt vollodig voroorzaakt door do mindor bostede uron op dit product. 6200 Maatschapp. Dienstverl. € 2.348 N Door do flinko toenamo van hot aantal moldingen problomatische schuldon zijn or moor uron voor schuldhulpvorlening nodig gowoost. 6201 WMO € 70.139 V Do koston zijn lager uitgovallon omdat do aanbostodingon WMO-vorvoer in oigon beheer is uitgovoord. Daarnaast aanzionlijk minder uron op beleid, omdat do maatrogolen AWBZ-docontralisatie door do val van Rutte I op eon lagor pitjo zijn gozot. Tovons wordt signalerend huisbezook pas vanaf 2013 uitgovoord, do veroorzaakt ook hot voordoligo saldo. 6202 Ouderenwerk € 20.554 V Hot vorschil wordt oa. voroorzaakt doordat or meer opbrengston zijn dan bogroot. Do oorzaak hiorvan is het aantal deelnemers aan Moor Bewegon voor Ouderen. Ook zijn or minder kosten doordat hot aantal uron dat bosteod is, lager is dan begroot. 6208 Vrijw!Iligerswerk € 24.265 V Do koston van do aansluiting op do vrijwilligorsvacaturobank zijn lagor uitgovallon dan bogroot. Ook is hot aantal bestede uron lager dan bogroot. rdam

209

2 4 Mr! 2ij rnrj d d.

6220 Verstrekkingen WMO Goon bijzonderhedon.

€

635 N

6230 Participatiebudget € 29.334 N Cm de hoge instroom aan uitkeringsgerechtigden binnen de perken te kunnen houden is er extra ingezet op intensieve begeleiding vanuit de klantmanager. Hierdoor zijn er moor uren weggeschreven op dit product. 6300 Jeugd € 16.848 N Het verschil in do begroting en rekoning 2012 zit vooral in de ambtelijke uren. Dat komt doordat vool uron gomaakt wordon voor rogionalo afstemming op hot gobied van jougd(gozondhoid). Vorder zijn or uren bestoed aan ovorleggen over do jeugdvoorzioningon als do jop on skatebaan on do uitvooring van hot jongoronwork. 6500 Kinderopvang € 28.163 V Dezo ovorschrijding komt vooral omdat or mindor inspectios hobbon plaatsgovondon door do GGD dan was geraamd on daarmoo ook mindor ambtolijko uron. 7140 Gezondhe!dszorg € 6.122 N Do netto kosten van do financiëlo afwikkoling van do Iiquidatie van do GGD ZHE voor Wostvoorno komon uit op € 20.880,-. Hiordoor ontstaat eon ovorschrijding van € 15.297,-. In 2009 is voor do Iiquidatio van do GGD ZHE oon bodrag van € 25.000,- gestort in do algomone rosorve (raad van december). Bij do jaarrokoning 2012 zal doze ovorschrijding van € 15.297,- daarom godokt wordon door to boschikkon over do algomono reserve. Do grootte van dit saldo (€ 1 5.297,-) wordt verkleind tot € 6.122,- doordat or op do post “colloctievo provontio” mindor koston zijn gomaakt. 7150 Centrum Jeugd & Gezin € 23.567 N Hot vorschil tusson de bogroting en do jaarrekoning 2012 wordt voornamolijk voroorzaakt door do ambtolijko uron. In dit CJG-vorband wordt vool samongoworkt met andoro gomoonten. Daarnaast violon ook do workzaamhodon tor voorboroiding op do docontralisatio van de jougdzorg hiorondor.

5. Infrastructuur Lasten: €31 1.800 onderschri/ding Er zijn mindor laston dan was goraamd omdat or aan planmatig ondorhoud voor do aula in Oostvoorno € 75.000,- minder is uitgegovon dan goraamd. Daarnaast is or € 43.000 mindor uitgegovon aan ondorhoudskoston door hot uitstollon van ronovatioworkzaamhodon aan do brug Reigorhof on hot dools doorschuivon van asfaltoringsworkzaamhodon naar 2013. Dit hooft tovens, samon met hot uitstollon van eon aantal andoro invostoringon, ook gozorgd voor €60000 mindor aan afschrijvings- on rontelaston in 2012. Vordor is or ruim €35000 mindor aan koston voor oloktricitoit door hot plaatson van do slimmo meters. Baten: € 82.987 onderschrifding Er zijn mindor inkomsten goweest dan was begroot door togenvallende opbrongsten van vorkoop oponbaargroon. Voor eon gedetailleerde verkiaring van de verschillen, is hieronder eon verschillenanalyse opgenomen per product. 3

‘

LI L

eiH’n

210

co

Un

vrk!rg d.d.

1405 Kapvergunningen € Er zijn minder uren gemaakt dan was begroot.

5.010 V

2100 Wegen en verlichting 84.092 V € Vanuit het waterschap is een hogere heffing binnengekomen voor belastingen op wegen daarnaast is er een naheffing vanaf 2010. Door weersomstandigheden zijn do asfalteringswerkzaamheden deels doorgeschoven naar 2013. Hot doorschuiven van investeringen heeft geloid tot lagere rentelasten. Door hot uitstollon van renovatiewerkzaamheden aan do brug Reigerhof zijn er tijdelijke reparaties aan hot brugdek uitgevoerd. Verlichting: Er zijn nog niet allo facturen binnen vanuit do DTE -heffing. Vordor zijn investeringon uitgosteld om budgetten to bundelen en zo moor aanbostodingsvoordeol to bohalon hiordoor zijn do afschrijvingon on rontolasten lager. Door do hoge werkdruk op projocten en hot uitstollen van invosteringen zijn op dit product minder uren goroalisoord. 2102 Torens, klokken en uurwerken € 3.456 V Door gobrok aan capaciteit bij hot Woonbodrijf zijn minder uron bostood. Door vandalisme zijn iots moor ondorhoudskoston gomaakt. 2110 Verkeer € 1.729 V Er zijn minder uren geboekt op dit product door do werkzaamhedon in ontwikkelingsprojocten woni ngbouwlocaties. 2120 Vervoer 2.094 V € Bijdragen aan overheden zijn lager uitgevallen. Verder zijn or minder uren op dit product gerealisoord door dat or meer op projecten is geschroven. 5600 Openbaar groen 146.214 N € Door extra inzot van personeel (tijdons ziekte van de beheerdor) op de begraafplaats zijn er mindor uren gemaakt in do plantsoonon. Verkoop openbaar proen Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door togonvallende opbrengston. In 2012 zijn zoven grondstukkon verkocht. In de begroting is eon opbrengst geraamd van € 288.676,-. Foitolijk heeft dezo € 113.090,-- bedragon. Do vorkoop van tweo grondstukken (getaxeerd op € 38.175,-) is op verzoek van do kopers aangohoudon. De voor 2012 goraamdo opbrengst is gobaseerd op een voorlopigo inschatting uit 2010. In het kador van de toen spolendo bozuinigingen is opgomorkt dat or in omvangrijke mate sprako is van ongevraagd gobruik van gemeentogrond. Door hierop actief in to zetten, met als insteek de grond to verkopen, is eon opbrongst van € 600.000,-- voorzion. Deze opbrengst zou binnen een periode van drie jaar moeton wordon bereikt. Over 2011 en 2012 is inmiddols een opbrongst gerealiseerd van €21 2.155,-. Op basis van do in 2012 uitgevoerde (eerste) invontarisatie is do kans reëol dat do in 2010 mogolijk geachte opbrengst hoger zal uitvallen. 5802 Speelplaatsen 18.936 V € Do speelplaatson zijn vior maal geInspecteord, waarvan eenmaal door eon onafhankolijk bedrijf. Tijdons doze inspoctios zijn weinig onveilige of kapotto speeltoestellon geconstateerd. Hierdoor zijn or mindor uron op dit product geschreven. -

-

3000(7

erdam

083Voor d Behore

•fr ‘ o, controkvrrkLriflg dd. CatieC

7220 Riolering 51.630 V € Mede door het lager uitvallen van de kosten voor de roalisatie van de rioolgomalen Tinte en Oostvoorne zijn or mindor rentelasten. Ook is do bijdrage aan hot watorschap hierdoor lager. Aanvullend zijn door de onderbezetting bij het woonbedrijf minder uron gebookt op dit product. Do ontwikkelingen in hot behoor van do rioloring on do samenwerking in do afvalwaterketen hebbon or toe geleid dat or moor door hot team WR moor uren zijn besteod op dit product. 7242 Algemene begraafplaatsen 17.048 V € Met do nieuwe inrichting van hot groenpian oudo begraafplaats en door langdurige ziokto van oon behoordor begraafplaats zijn er moor uren gomaakt. Aan planmatig onderhoud voor do aula in Oostvoorno is € 75.000,- mindor uitgogovon dan goraamd. Dit vloeit torug naar do rosorvo Ondorhoud gobouwon algomono dionst.

85.489 V 7260 Opbrengst rioolheffing € Bij do inning on afhandoling van bozwaron op do riooihoffing zijn moor uron goroalisoord. Dit hoeft ochtor ook tot hogoro inkomston goleid. 7290 Huishoudelijk-/ bedrijfsafvalwater € 64.599 V Hot voordoligo saldo wordt voroorzaakt door mindor koston voor oloktricitoit. Door hot plaatsen van do slimme motors zijn or minder inschattingsfouten omdat de cijfers nu gobasoord zijn op workoiijke kosten. Daarnaast is or eon korting ontvangon voor eon niouw telefoonabonnomont wat niot was bogroot. 7300 Hemelwater € 16.689 V Do kosten voor hot onderhoud zijn hoger uitgevalien door eon groto roparatio van oon duikor tussen twoo watergangon. Door team BOB zijn moor uren gorealisoord door do uitvooring van extra onderhoudsworkzaamhodon bij duikors on groon in on langs do watergangen. Daartegenovor zijn or vool mindor uren gomaakt door team WR. 24.254 V 7310 Grondwater € Er zijn mindor uron op dit product goroalisoord door prioriteitstelling beheer afvalwaterketon.

6. Woonomcievinci Lasten: € 765.339 overschrijdinq Baten: €5 72.284 overschrijdina Do grootsto vorschillen in do goraamde en workolijke laston on baton in hot programma Woonomgovi ng worden voroorzaakt door moorjarigo grondoxploitatieprojecten. Bij grondexploitatieprojocton stomt do jaariijkso raming niet aitijd overoon met do jaariijkso workelijke uitgaven. Her wordt woinig bolang aan gohocht omdat do rochtmatigheidcontrole op hot totalo krodiot uitgovoord wordt on niot op do uitgavon per jaar. Zolang hot totaalkrodiot niot ovorschreden wordt, zijn de uitgavon rochtmatig. Voor vordere toolichting op do vorschiilon zio paragraaf 2.4.7 Grondboleid. Voor een verkiaring van de overige verschilen, is hieronder eon verschillenanalyse opgenomen per product. potb c 3(j

o

terdam

2

catiecCi b conro 212

E! 2D1]

‘r1

‘

7210 Huishoudelijk afval 75.147 V € Nagenoeg voor alle afvalstromen is sprake van een ichte afname van de ingezamelde hoeveelheden. Do grootsto afname doot zich voor bij het oudpapier en karton (911 ton in 2011; ruim 843 ton in 2012). Als gevog van deze ontwikkeiing zijn ook transport- en vorwerkingskosten afgenomen. De voornaamste ontwikkelingen zijn geweest het ingaan van een nieuw inzamel- en verworkingscontract voor oudpapier en karton, de aanbesteding van de afvoer van metalen van de milieustraat en de aanbesteding van de inzamoling van het huishoudelijk alval. Beide Iaatsto contracten zijn ingegaan per 1-1-2013. Met ingang van 1-1-2013 is ook niouwe software in gobruik genomen voor de registratie van grofvuilmeldingen. Daarnaast is Iandelijk een nieuw akkoord bereikt inzake de verpakkingen. Dit akkoord biedt producten onder voorwaarden de mogelijkheid om het statiegoidsysteem voor PET-flesson af te schaffen. Gelijktijdig zijn daarmee ook nieuwe afspraken gemaakt voor financiële bijdragen aan gemeenten voor de verwerking van diverse afvalstromen. De verrekening met uitgekeerde voorschotten aan Van Gansewinkel voor de door deze aan de inzamelende organisaties te betalon uitkeringen voor het oudpapier en karton vindt plaats in 2013. 7231 Ongediertebestrijding Geen bijzonderheden.

C

2.657 V

7250 Opbr.afvalst.heff en rein.re. 3.984 N € De uitoindolijke opbrengst van de afvalstoffenheffing is nagenoeg golijk aan de raming (verschil € 404,-). Het verschil wordt met name veroorzaakt bij do reinigingsrechten (verschil € 3.579,-). Waarschijnlijk ingegeven door de noodzaak om kosten te besparen zijn het laatsto jaar opvallend meer bedrijfspakketten opgezegd dan gebruikelijk.

-

-

8100 RO / beleidszaken 104.925 V C De nadruk bij nieuwe bostemmingsplannen ligt op vereonvoudiging, vermindering van regelgeving en uniformiteit. Qok wordt meer in eigen beheer opgepakt waardoor de kosten van externe inhuur kunnen worden boporkt. Opgemerkt dient te worden dat or ruim € 56.000 overgebracht is naar het jaar 2013 voor aangegane verplichtingen t.b.v. de vervolgkosten voor bostemmingsplan Dorpscentrum Rockanje Hiordoor bedraagt hot voordolige saldo op dit product circa € 48.000 8102 RO / ultvoeringszaken 24.059 N € Enerzijds is een positief resultaat door eon besparing op do inschakeling van do huisadvocaat. In 2011 is voor eon aantal zaken do huisadvocaat ingeschakeld, vanwoge hot civielrechtelijko karaktor. In 2012 hobben wij de inschakeling van do huisadvocaat kunnen beporken. Daarnaast zijn or op handhaving en bestuursdwang mindor uron geschroven door do afwezigheid van eon medeworker. Doze uron zijn doels ondorvangon door do inzet van eon intorim-advisour en eon staglaire. Hot negatiove oindrosultaat komt doordat or op bozwaar on boroop ruimtolijko ordoning abusievolijk goon uron zijn goraamd, torwiji doze hier wel op zijn geschrovon. Er haddon hierop uron begroot mooten wordon, aangozion doze uron intograal ondordeel uitmakon van do werkzaamheden. Qok in 2011 zijn or in dit verband vorgolijkbaro uren ingozot op doze kostensoort. Hot bodrag valt hogor uit, aangozion in 2012 moor boroopsprocodures zijn bohandeld op dit gobied dan in 2011. 8200 Volkshuisvesting 9.453 V € Hot vorschil wordt veroorzaakt doordat do kosten voor uitvoering van do regeling startorsioningen lager uitkomon dan bogroot. Do regoling is in 2012 tijdolijk stopgezet aangezion or to woinig budget was voor niouwe vorstrokkingen. Daarnaast zijn kosten voor advies en onderzook jets lager Postbus uitgokomon dan begroot. ....—--.

3000 CA 080-2

1 erc am

2

-

Voor dc’ nlj

213

conro[vrkring d.d,

7]!]

8210 Stads- en dorpsvern!euwing Geen bijzonderhodon.

€

250 V

27.063 N 8220 Bouwzaken € Dit nogatieve saldo is met name ontstaan doordat or meor uren gomaakt zijn voor toezicht en handhaving dan begroot. 72.907 N 8230 Opbrengst bouwvergunningen € Door do aanhoudende economischo crisis vallen do opbrengsten tegen. Bouwprojecten lopen vertraging op of gaan zolfs helemaal niet door. Tovens zijn de vergunningsvrije mogelijkheden stork verruimd, waardoor er in minder govallon een vergunning nodig is. 8300 Bouwgrondexploitatie Geen bijzonderheden.

€

8.799 N

265.256 N 8302 Exploitatie grondbedrijf € Betreffend vorschil wordt met name veroorzaakt door winstneming tot een bedrag van € 150.000,00 voor do grondexploitatie Bodrijventerrein Pinnepot. Daarnaast worden, gelet op do besluitvorming bij do afwaardoring van niet in exploitatie gonomon grondon in 2011, ronte on overige kosten van do gronden Quaksedijk, W. do Waalstraat on Vaiwog/Voorhof niot moor geactiveord. Op basis van do onderhandelingon on do voorboroidondo workzaamhodon voor do bijgosteldo oxploitatieborokening van do Ruy is or aanloiding om do govormdo voorzioning vooraisnog met € 472.305,- to vorhogen naar € 1.705.356,-. Doze vorhoging wordt ten lasto van hot rokoningrosultaat 2012 gobracht.

8304 Vastgoed 16.581 V € Er is oon vorschil ontstaan door niouwo contracton voor levering van do GBKN aan dordo partijen. Hior bij zijn or ongevoer € 4.000 aan onvoorzione inkomston bijgokomon. Daarnaast was dit jaar voorzion om in GBKN Voorno Putton vorband binnon budget eon BGT kaart op to bouwon. Niot alle acties zijn daarvoor uitgovoerd voor Wostvoorno. En om dio rodon zijn zo ook nog niot gefacturoord aan Westvoorno. Hierdoor blijft ruim €1 0.000 niot besteed in 2012. Do actios voor do BGT zullon in 2013 alsnog wordon uitgevoord en gefactureerd. Er is dan ook eon verzoek gedaan om hot rest budgot too to voogon aan hot budget voor 2013.

Financierinci en alciemene dekkincismiddelen Dividend (prod. 9130) 9130 Beleggingen Goon bijzonderhodon.

€

0 V

Saldo financierincisfunctie (prod. 9110 en 9140) 8.620 V 9110 Geldleningen (<1 jaar) € Goraamd stondon do uren voor hot vorgroton van hot inzicht in do financioringsbehoofto van do organisatio per maand. Als govoig van drukto zijn or andoro prioritoiton in 2012 gostold. —

9140 Geldleningen (>1 jaar) Goon bijzonderheden.

€

783 V

,Th

—

Pothuc 3000 088 Vool 214

-

DLerdam 3

—

--—

jj d

d.

Lokale heffinpen (prod. 9300. 9310. 9320, 9360, 9370 en 9400) 9300 Waardebep. onr.zaken € 8.389 V Per saldo is aan vergoeding verrichte diensten’ op dit product € 2.635,- minder uitgegeven dan geraamd. Daarnaast zijn aan ‘doorberekende uren team JBC” in totaal € 5.754 minder aan uren geboekt dan geraamd. Dit heeft te maken met het felt dat meer uren zijn geboekt op kostenplaatsen van andere teams in verband met facilitaire diensten. In 2012 is daar vooral voor Team VTH do BAG WOZ koppeling geweest. 9310 Opbrengst OZB gebruikers Geen bijzonderheden.

€50 V

9320 Opbrengst OZB elgenaren Geen bijzonderheden.

€ 12 N

9360 Opbrengst toeristenbel. € 43.298 N Hot totaal aantal overnachtingen in was 2012 lager dan geraamd. 9370 Opbrengst hondenbeh € 3.077 V Er is in hot voorjaar van 2012 een hondenbelasting controle uitgevoerd. Dit heeft geleid tot extra inschrijvingen, waardoor de opbrengst iets hoger is dan geraamd. 9400 PiaatseIilke belastIngen € 14.378 V De griffie- en proceskosten aanslagoplegging zijn meegevallen 4.804 V Er zijn minder uren besteed aan beleidsontwikkeling plaatselijke lasten 4.048 V Minder bezwaar en beroep honden-, toeristenbelasting en OZB 2.075 V Minder uren aanslagoplegging OZB 3.598 V Diverse overige mutaties 147 N Alciemene uitkerincien (prod. 9210) 9210 Algemene uitkeringen € 180.782 V Het verschil wordt grotendeels verklaard door mutaties op do oude jaren. Het bedrag is als volgt opgebouwd: Uitkeringsjaar 2010 € 41.237 Uitkeringsjaar 2011 € 70.393 Saldoover20l2 € 69.152

Totaal ontvangen uitkering in 2012 € 11.501.707 Het positieve verschil op 2012 van € 69.152,- wordt voornamelijk veroorzaakt door een aanpassing in e de WOZ waarden en hoeveelheidverschillen. Tevens is do decembercirculaire 2012 na de 2 management-rapportage ontvangen, waardoor de ramingen niet meer zijn aangepast aan die laatste cijfers van de decembercirculaire. Alpemene baten en lasten I napekomen baten en lasten (prod. 9220) 9220 AIg. lasten en baten € 41.545 V dit produkt worden Op de lasten en baten verantwoord die geen betrekking hebben op hot betreffende boekjaar. Dit betreffen facturen van: +1- € 11.000,-- 2010 nagekomen aanslagen van hot SVHW +I € 8.000,-- 2011 meerwerk controle accountant Deloitte DI +1- € 9.000,-- 2010 en 2011 nagekomen energieafrekeningen Eneco en Ste Rc erdarn -

-

-

Vor,r

215

fr d b

.OfltrO

vrk

rfl

dd.

Do nagekomen baten betreffen voornamelijk restant budgetten van verschiNende produkten die in 2011 zijn gereserveerd en waarvan de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan was geraamd.

Saldi kostenplaatsen (prod. 9600) 9600 Saidi kostenplaatsen € 200.162 V 4.96.00.01.01 Saldi kostenplaatsen Het voordelig resultaat op dit product wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de salariskosten / dekking op salariskosten. N adore specificatie: Salaris en soc.lasten Er is circa € 21 0.000 minder aan saLkosten en inhuur derden betaald dan geraamd. Daarnaast is de dekking op sal.kosten hoger dan geraamd a.g.v. een lager ziekteverzuimpercentage over 2012 dan was geraamd. Zie verder toelichting onder “Personeel en organisatie”. Rente/kailst. Resultaat op rente is ca. € 35.000. Dit wordt via do res.rente egalisatie geegaliseerd. Alp.beheer afdelinpen Er zijn aanmerkelijk meer uren geschreven op dit product dan geraamd. Personeel en orpanisatie Resultaat van ca. € 63.000 nadelig wordt veroorzaakt door de kosten van “Ultruil woon-werk verkeer” die in 2012 voor do eorste maal zijn uitbetaald. Doze kosten zaten opgenomen in de raming voor sal.kst. Fac.voorzioninpon binnen Rosultaat van ca. € 22.600 nadolig wordt voroorzaakt door de niet betaalde huur voor de raadzaal Oostvoorno (€ 19.000) on eon lagere doorbelasting naar do kostenplaatsen vanuit de Centrale inkoop (schoonm .m iddelen, koffie/thee, etc). Informatie en automatiserina Resultaat van ca. € 53.800 voordelig wordt voroorzaakt door hogero afschrijving (€ 25.000), hogere kosten voor aanschaffingen (€ 36.500) en minder uren dan geraamd. Verder is do dekking uit do reserve hogor ivm do hogore koston voor aanschaffingen. Fac.voorzieninpen buiten Resultaat van ca. € 48.400 voordelig wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door minder uren en lagere schoonmaakkosten. 496000102 saldi kostenr{aatsen ivm reserves Er is in 2012 ca. € 33.300 minder in de reserves gestort dan geraamd en ca. € 43.800 meer aan do reserves onttrokken. Voor eon ovorzicht van do stortingen en onttrekkingon t.o.v. do geraamde bedragen wordt verwezen naarde staat van reserves.

•

pocthus 731 3000CA

Voor ic1’ Bhoreno

216

9 L con

i

Ni U

rkbfflq dd.

Toevoeqinpen en onttrekkinpen aan reserves (prod. 9802) 9802 Mutaties reserves € 468.479 N Het verschH raming/werkelijk wordt veroorzaakt door diverse mutaties waarvan hieronder een aantal grote posten wordt genoemd: Aig. bedrijfsreserve WOB (vormen voorziening Voorweg/Formido 1.189.000 N. expl.saldo 2012: 338.200 V mcI. 93.000 asten i.v.m. verkoop WOB) 767.367 N 150.000 V Res. Grondexploitatie: winstneming Pinnepot Res. dorpsvernieuwing (overhevelen kap.Iasten herinrichten 299.040 N raadhuislaan naar de reserve kapiasten) 299.040 V Res. kapitaallasten (overheveling vanuit res. dorpsvernieuwing) -

-

-

-

Voor een nadere specificatie van de reserves wordt verwezen naar het overzicht Reserves bij de toelichting op de balans. Resultaat na bestemming (prod. 9924) 9924 Saldo gewone dienst € 422.330 V Het bruto rekeningresultaat bedraagt € 422.330,-- Uit dit rekeningresultaat wordt nog een bedrag van € 453.368,-- gereserveerd voor reeds aangegane lopende verplichtingen die in 2013 worden afgerond. Het netto resultaat komt dan uit op € 31.038,-- negatief. Dit rekeningresultaat wordt onttrokken uit de algemene reserve.

5 217

2

Overzicht incidentele baten en lasten Onderstaand is een overzicht opgenomen van de incidentele baten (voordelig) en lasten (nadelig) in 2012 die invloed hebben op het rekeningsresultaat.

Incidentele baten en lasten product omschr(/ving

incidenteel bedrag

LASTEN Programma 1 Bestuur, dienstverlening en openbare orde 0000 Salariskosten algemene stagiaires 0000 Kosten FPU medewerker nhuur medewerker handhaving op oproepbasis 0000 0010 Ontslag wethouder 0280 Kosten salarisadministratie 0320 E-government 0320 Onderhoudskosten software 1400 Rookmelders huurwoningen Woonbedrijf 1400 Parking watchers 1400 Reparatie traktor reddingsbrigade 1400 Aanpak overlast Troubadour -

Programma 2 Economische zaken, recreatie en duurzaamheid 8206 Exploitatie Woonbedrijf onderhoudskosten Kadaster- en notariskosten 8308

13.877 5.100 10.240 5.100 5.650 26.628 15.164 35.000 5.000 7.336 2.600

-

595.203 5.000

Programma 3 Ontwikkeling en cultuur 4210 Bijdrage onderhoudskosten Primo vpr 4330 Verbeteren binnenklimaat Gelinckschool 4800 Toename leerlingenvervoer 4800 Terugbetaling teveel ontvangen ESF-subsidie 5300 Kosten electriciteit SSC De Merel Kosten gas Sportzaal De Merel 5300 Kosten electriciteit sportcomp{ex Zwartelaan 5300 5400 Kosten gas Cultureel Centrum De Merel 5400 Exploitatietekort Optisport 5400 Kunstwerken woonzogcomplex Stuifakkers 5410 Monumentsubsidies

16.000 5.524 60.000 5.606 21.000 5.000 11.740 6.000 26.803 35.000 17.500

Programma 4- Maatschappelijke ondersteuning 6100 Huisvesting asielmigranten Verstrekte eningen bijstandsverlening 6100 6110 Bijgestede begroting Welplaat 6200 Schuldhulptrajecten 6300 invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Verhuiskosten t Pierepotje 6500

4.000 32.833 1.193 6.000 13.720 7.715

Programma 5 Infrastructuur en beheer openbare ruimte 7290 Drukriolering

31 .600

Programma 6-Woonomgeving 7210 Grofvuilregistratiesysteem 8302 Niet activeren rente diverse bouwgrondexploitaties

20.110 169.196

-

-

*

3O)OC7’ eraam

218

ng ±d.

2 4 M t 2 ]1 3

Financiering en algemene dekkingsmiddelen 9320 Bijstelling OZB opbrengst 9360 Onderzoek toeristenbelasting 9802 Toevoeging aan reserve Afvalstoffenheffing Toevoeging aan Algemene bedrijfsreserve Woonbedrijf 9802 Toevoegng aan reserve Planmatig onderhoud 9802 9802 Toevoeging aan reserve OZB Totale incidentele lasten

BATEN Programma 1 - Bestuur, dienstverlening en openbare orde Lagere loonkosten CAO akkoord dan opgenomen in stelpost 0000 0280 Advertentiekosten vacatures 0280 Duurzame inzetbaarheid 0300 Bijstelling kapitaallasten

7.520 1.500 156.725 1.425.000 3.322 36.339 2.858.844

22.480 25.000 10.750 3.190

Programma 2 Economische zaken, recreatie en duurzaamheid 3300 Dividend Eneco 7230 Klimaatbeleid 8226 Gevelonderhoud toi letgebouw woonwagencentrum

161 .575 30.000 3.322

Programma 3 Ontwikkeling en cultuur 4800 Salariskosten vakleerkrachten 5100 Bijstelling kapitaallasten

122.392 4.372

-

-

Programma 4 Maatschappelijke ondersteuning 6100 Bijstelling WWB 6100 Vergoedingen woonkostentoeslag 6100 Startende ondernemers 6110 Bijgestelde begroting Weplaat 6110 Bijstelling exploitatiebijdrage Sociale werkvoorziening

27.194 7.000 3.522 22.298 12.320

Programma 5 - lnfrastructuur en beheer openbare ruimte 2100 Bijstelling kapitaallasten 2110 Bijstelling kapitaallasten 7232 Energiebeheer

30.763 18.000 2.000

-

Programma 6 - Woonomgeving 7210 Nieuwe aanbesteding oud papier en karton 8100 Exploitatiebijdragen 8100 Minder gebruik externe adviesdiensten RO beleid 8102 Minder gebruik externe adviesdiensten handhaven/bestuursdwang 8206 Onrendabele top Leemerhof Bijdrage kosten reahsatieovereenkomst project Golfbaan Lagerwoude 8300

233.375 41.350 20.000 10.000 1.425.000 15.000

Financierrng en algemene dekkingsmiddelen 9210 Verhoging gemeentefondsuitkering Nagekomen baten 9220 Bijstelling OZB opbrengst 9310 ‘-Th 9320 Bijstelling OZB opbrengst Bijstelling opbrengst toeristenbelasting 9360 Beschikking over Algemene reserve Woonbedrijf 9802 9802 Beschikking over reserve Huisying onderwijs

10.816 18.397 2.345 41.514 15.000 35.000 16.000

‘

VDor 1

) .

.*ijrHn

s::.

n1rc_ iLrk rn d d

h

219

£-

)

9802 9802 9802 9802 9802 9802 9802

Beschikking Beschikking Beschikking Beschikking Beschikking Beschikking Beschikking

over over over over over over over

reserve Onderhoud Woonbedrijf reserve Automatisering reserve Onderhoud sport reserve Gemeentelijke monumenten reserve Afvalstoffenheffing egalisatiereserve Riolering reserve onderwijshuisvesting

595.203 26.628 11.740 17.500 20.110 31.600 7.715

Totale ncidenteIe baten

3.100.471

Saldo incidentele baten en lasten -241.627 is voordelig -

Specificatie overhevelinci budcietten van 2012 naar 2013.

I

I

Progr. IProductnr. Naam product

Omschrijving verplichting

Bedrag

1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 6 6 6 int.kp. int.kp. int.kp. int.kp. int.kp. int.kp. int.kp. int.kp. int.kp.

Burgerparticipatie evenementenbeleid Palen trapveld Troubadour Onderwijsachterstanden Onderwijsbegeleiding, schoolbesturen Aanschaf lesmethode Onderhoud kunstwerken Kunst De Meander Afhandeling subsidieaanvragen Asfaltwerkzaamheden Straatreiniging Openbare verlichting Hoefweg I Molendijk Toeristische bewegwijzering Dorpsc. Rockanje, visie, burgerparticipatie etc. Werkz.heden verwerking luchtfotos Kosten GBKN Inhuur Wob, onderhoudswerkz.heden Afrekening verlofuren pers. Syn Activ.team FIT + Loopbaanadviestraject VvO Opleidingen, cursussen Aanschaf AED’s aula’s Kosten health Check periodieke keuringen Schilderwerkzaamheden Accountantscontrole Cushman electric vervoermiddel

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.750 2.500 99.811 43.696 387 4.550 45.000 10.315 31 .658 6.680 8.787 2.000 56.693 6.000 10.000 35.000 24.459 1 .925 9.800 3500 7.600 17000 4.000 19.257

€

453.368

0021.02 1400.01 4800.01 4800.03 4800.03 5400.03 5400.03 5410.01 2100.01 2100.02 2100.03 2110.01 8100.01 8304.01 8304.02 5000.01 5000.01 0280.01 0280.01 0280.01 0280.01 0300.02 0340.01 0380.01

Communicatie Openb.orde en veiligh.beleid Onderwijs beheer algemeen Onderwijsverzorging Onderwijsverzorging Beeldende vormgeving Beeldende vormgeving Monumentenzorg Wegen Wegen, reiging en meubilair Verlichting Verkeersveiligheid Bestemmingsplannen Vastgoedsysteem Kadaster / GBKN Personeel sal. + soc.Iasten Personeel sal. + soc.Iasten Personeel & Organisatie Personeel & Organisatie Personeel & Organisatie Personeel & Organisatie Huisvesting Fin.administratie Tractie en gereedschappen

F’

-

--• -

L.a—

Poctbus 3000

030 Voor d

220

2fMJL3 •

LILrKLrIny d.d.

3.4

SISA, specifieke uitkeringen

Posthus 2031 3000 CA erdarn 088-2

9 ,

,

Voor leer oj contrQQrrfl 8 d d

221

D9

0GW

oCW

z

E E

a,

z D5

a. a,

E

=

øa,

—,,

‘C

cn

.

C

0

0) C

Aard contmie n.v.t. 1ndicatomumme, D5 / 02

€0 Brinnummer

Aard controle A lndicatomummer D5 /01

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij sen hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneerer in 2011 geen oortopige toekenningen erantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.

Correctie in de besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen in erband met een hogere/lagere aststeIIing van een in de besteding 2011 opgenomen oorIopige toekenning.

€0

Aard conSole A lndicatomummer D9 / 01

Dl Ai Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan oorzieningen voor eleid 2011-2014 (OAB) oorschooIse educatie die oldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Gemeenten

Gemeenten

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

Regeling verbetenng binnenklimaat pnmair onderwijs 2009

cn

w.x

-•.!

.

•

Minzsterie van Binnenlandse Zaken en Koni nkrijksrel ties

Aard controle A lndicatomummer 09 / OD

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met sen grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard contmle n.v.t Indicatomumme, 05 / 0.

Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exciusief 40% coflnancierinci noemen.

222

12.641

Aa,d conSole A lndicatomumme, 09 /0

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentr en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

INDICATOR EN

112.453

Aard controle nvt Incilcatomummec 09 / 04

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

12 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

—

!

--

•i

.

2

i’

I

ndd.

,-_.

‘

j

GIC-1

GIC.2

G2

SZW

SZW

SZW

Aard contivie n.vi Incatomumme, GIC-2 / 01

1-lieroncter per regel een gemeente(code) uit (Jaar T-1) selecteren en in de kolommen emaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

0,Ut)

Gemeenten verantwoorden tiler bet totaal (jaar T) indier zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

k 918.426

Aardcontmle n.v.1 Indlcatomummer G2/01

0614 (Westvoome) 0556 (Maassluis) I Gebundelde uitkenng op Besteding Uaar T) algernene grand van artikel 69 WWB bijstand 1.1 WWB: algemene bijstand

AWe gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaarT-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa UaarT-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T.1) regeling G1C-1)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Vet sociale werkvoorziening (Wsw)

Indicatomummec GIC- I / 01

Het totaal aantal geindiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of OP de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dieristbetrekking als Wet sociale bedoeld in artikel 2, eerste lid, 0 werkvoorziening (Wsw) artikel 7 van de wet te Gemeenten verantwoorden aanvaarden op 31 december hier alleen het gemeentelijk (jaar 7); deel indien er in (jaar T) exciusief deel openbaar lichaarr enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam og.v. de Wgr. Aard contivle R

Wet sociale wer)cvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012

l 11.203

Aardcontroie n.v.t. Indicatomummer G2 / 0

20,25 0,00 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Aerd controle R Indicatomummer G IC-2 / 0

inclusief deel openbaar Iichaam

0,00 Net totaal aantal geindiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, o artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T 1);

Aard cont,vle Indicatomummer: G IC-Il 0

exciusief deel openbaar Iichaan

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar 7), uitgedrukt in arbeidsjaren;

2,05 0,00

223

Aard controle R Indicatomummer G IC-2 103

inclusief deel openbaar Iichaam

Net totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T 1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

14,10 0,00

Aard controle R tndicatomummer G IC-2/ 04

0,00 0,00

-..--o

Aa,dcontroleR Indicatomummer G IC-2 / 0:

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

Net totaal aantai gerealiseerde Net totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor begeleid werkenplekken voor geIndiceerde inwoners in (T-1), geindiceerde inwoners in (jaar 7-1), uitgedrukt in uitgedrukt in arbeidsjaren; arbeidsjaren;

2

E!

Aa,d controle n.v.t. Iridicatomummer G2105

€102873 Besteding (jaar T) IOAZ

Aardcontroie n.v.t. Indlcatomummer G2/03

Besteding (jaar T) IOAW

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

€0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

inc*catomummer G2/06

Aard controle n.v.t.

Baten (jaar T) IOAZ (exciusief Rijk)

€544

Aardcontrole n.v.t indicatomummer G2/04

Baten (jaar T) IOAW (exciusief Rijk)

flnnhaar IicJ,m o ci v

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar fl indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een

Openbaar lichaam o.g.v. Indicatomummer G2/07 Indicatomummer G2/Ol Vr. € 12.992 € 8.257 I. 5 Wet werk en inkomen Baten (jaar T) WWIK (exciusief Rijk) kunstenaars (WWIK)

uitbesteed aan een

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaarT) helemaal niet hebben

€0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 1.4 Besluit levensonderhoud beginnende bijstandvertening zelfstandigen zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

.

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoenng in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan eeri Openbaar hchaam o.g.v. Wgr.

1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoenng in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. r.

I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

224

-.

-

.

.-‘

-:

2

“ oj contro!evirktrtflg d.d.

Postbus 2031 30J0

j

(33

(35

5zw

5zW

—

€0

Aardcontrole n.v.t indicatomummer G2 / 09

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exdusief Bob)

VVgr.

Gemeenten verantwoorden hier het totaal Uaar T) indien ij de uitvoering in Uaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Qpenbaar Iichaam o.g.v.

Wet participatiebudget (WPB)

Wet participatiebudget (WPB)

Aard controle R tndicatomummer G5 / 02

28

Aa,d controie Dl Indicatomummer G5/06

14

—

Aard contivie Dl Indicatomummer G5/0

225

AardcontroleR Indicatomummer G5 /03

€0 Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij rocs participatiebudget

Aardcontrole R Indicatomummer G3/01

€216650 €90713 €5115 Het aantal door de gemeente in Het aantal door voiwassen (jaar T) ingekochte trajecten inwoners van de gemeente in basisvaardigheden (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uil de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Aard controle R Indicatomummer G5/01

€0 L3estedlng (Jaar [) participatiebudget

Aard controle R Indicatomummer G3/07

AardconfroleR Indicatomummer: G3 / 03

€0

Aard controle R lndicatomummer G5 / 04

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij rocs

€0

Aard con trole R inc*catomummer G3/04

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) gevestigde zelfstanctigen kapitaalverstrekking (exdusief (exciusief Bob) (exciusief Rijk) Bob) (exciusief Rijk)

Aard controle R AardcontroleR Gemeenten verantwoorden indIcatomummer G3/01 Indicatomummer G3 /02 hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) t 8.427 €531 Baten (jaar T) Bob (exdusief Besteding (jaar T) aan helemaal niet hebben Rijk) uitvoeringskosten Bob als uitbesteed aan een bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Besluit bijstandverlening besteding (jaar 1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen 2004 zelfstandigen (exciusief Bob) (exciusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Wgr.

€0

.

¶

—.

AardcontmleR Indicatomummer G5 /0

Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Besteding (jaarT) Regelluw

€ 5.495

.4ard controle R Indicatomummer G3 /05

€0

4ME;2i 2

AardcontroleR Indicatomummer G3 /06

Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) Bob onclerzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

vws

H1O_2010

Gemeenten

Ttdelijke regeling CJG

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hemieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011

€ 149.865

—

Aard cont,ole R lndicatomumme, H10 2010/01

Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voorjeugd en gezin.

€ 177.786

—

Aard contmle R lndicatomummer H10 2010/02

Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

226

€ 203.432

—

Aard controle R lndicatomummer H10 2010/03

Besteciing 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatsd,appelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gereahseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

€ 414.627

—

Ja

S.-.

—

Aard controle Dl Aard cont,ole R indicatomummec HI0 2010104 lndicatomummec Hl0 2010/05

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

2

! 23

4.

Controleverklaring

Pocthus 2q31 -dam 3O)O A ‘

088 Voor Eor d 227

2

‘i

ME! 2)

iti’’IQIfl’fl 0’

ontrocrkL9 d.d.

ME ZDI] 228

D eloitte.

Deloitte Accountants By. 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl

Controleverkiaring van de onathankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne Postbus 550 3235 ZH ROCKANJE

Verkiaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in de jaarstukken opgenomenjaarrekening 2012 van de gemeente Westvoorne gecontroleerd. Dezejaanekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen, aismede de SiS a-bijlage. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de j aarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige inteme beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel. over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het controleprotocol van de gemeente Westvoorne d.d. 27 februari 2007.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte. 2 24mei2013 130752 Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn athankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’ s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de inteme beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, aismede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiële versiaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, aismede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad op 26 maart 2013. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor onzekerheden 3 % van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 27 februari 2007 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Westvoorne een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten aismede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Deloitte. 3 24 mei 2013 130752 Benadrukking van een onzekerheid inzake grondexploitaties Wij vestigen de aandacht op de toelichting van de voorraden in de jaarrekening, waarin de onzekerheid uiteengezet is met betrekking tot de uitkomsten van grondexploitaties. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel. Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat hetjaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de j aarrekening. Rotterdam, 24 mei 2013 Deloitte Accountants B.V. was getekend : W. Kalkman RA

oz

£Z uJPj

5.

Vaststellingsbesluit

‘1..

o-thus RS1

2

ME! 2DU

r lein con.o!rkIriflg d.d. 1

231

.ppEuIiH”

CLC

I3i15