JAARREKENING 2014 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

A

V

JAARREKENING 2014

Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez

E

L

G

E

M

De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie 1.2 De doelstellingenrekening (J1) 1.3 De financiële toestand 2 De financiële nota 2.1 De exploitatierekening (J2) 2.2 De investeringsrekening (J3) 2.3 De rekening van de afgesloten investeringsenveloppen (J4) 2.4 De liquiditeitenrekening (J5) 3 De samenvatting van de algemene rekeningen 3.1 De balans (J6) 3.2 De staat van opbrengsten en kosten (J7)

De toelichting bij de jaarrekening 1 De toelichting bij de financiële nota 1.1 De toelichting bij de exploitatierekening 1.1.1 verklaring verschillen tussen raming en realisatie 1.1.2 exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) 1.1.3 exploitatierekening per beleidsveld 1.1.4 evolutie van de exploitatierekening (TJ2) 1.2 De toelichting bij de investeringsrekening 1.2.1 verklaring verschillen tussen raming en realisatie 1.2.2 investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) 1.2.3 investeringsverrichtingen per beleidsveld en actie 1.2.3 evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) 1.2.4 stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (TJ5) 1.3 De evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) 1.4 De evolutie van de financiële toestand 1.5 Overzicht van de verstrekte subsidies 2 De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen 2.1 De toelichting bij de balans (TJ7) 2.2 Overzicht van de waarderingsregels 2.3 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (nihil) 3 Jaarverslag – overig beleid

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem Secr.: David Claus Fin. beheerder: Geert Boudrez

Beleidsdoelstelling: BD01: De gemeente wil werken aan dorpskernhernieuwing en groene ontmoetingsruimte in nieuwe of bestaande woon- en recreatiegebieden creëren Actieplan: BD01-AP01: De Stationsomgeving wordt een nieuwe aantrekkingspool met een kwalitatief openbaar domein In uitvoering van het goedgekeurde RUP Stationsomgeving (2008) werden de voorbije jaren stappen gezet om een tweetal woonprojecten in deze omgeving te realiseren. Het ene is een privaat woonproject i.s.m. Vlaanderen Bouwt vzw (Vlabo) en het andere is een sociaal woonproject gerealiseerd door de Zuid-West-Vlaamse SHM. Beide projecten worden in 2014 en in 2015 verder opgevolgd en begeleid. Aansluitend wordt het openbaar domein volledig heraangelegd. Hiertoe zal in eerste instantie een studiebureau moeten worden aangesteld om dan vervolgens de heraanleg te realiseren. Evaluatie:

Het privaat woonproject beschikt reeds over een stedenbouwkundige vergunning en kan in principe starten met de werken, maar wacht op de verkoop van een aantal appartementen om effectief te starten. Het sociaal woonproject zal voorjaar 2015 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indienen. Eind 2014 liep de aanbesteding om een ontwerper aan te stellen voor de heraanleg van het openbaar domein. In functie van de opwaardering van de stationsomgeving werd aanvullend beslist om het pand gelegen op de hoek van de Doorniksesteenweg en Meersstraat aan te kopen.

BD01-AP01: De Stationsomgeving wordt een nieuwe aantrekkingspool met een kwalitatief openbaar domein Investering Aanstellen van een studiebureau ifv de heraanleg van het openbaar domein Heraanleg van het openbaar domein

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo

05/05/2015 08:57

Jaarrekening 122.063,05 -122.063,05 0,00 0,00 122.063,05 -122.063,05

Eindbudget Initieel budget 225.000,00 225.000,00 -225.000,00 -225.000,00 100.000,00 100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 125.000,00 125.000,00 -125.000,00 -125.000,00

1 / 12

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014

Gemeente Avelgem

2014

Actieplan: BD01-AP04: De gemeente wil inzetten op een goed onderhoud van het openbaar groen door heraanleg van niet-ingerichte eigendommen Evaluatie:

In 2014 werd de begraafplaats te Bossuit gerenoveerd. Nieuwe paden werden heraangelegd en de graven met vervallen concessies werden beplant.

BD01-AP04: De gemeente wil inzetten op een goed onderhoud van het openbaar groen door heraanleg van niet-ingerichte eigendommen Exploitatie De aanleg van duurzame beplantingen

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo

Jaarrekening 12.172,57 -12.172,57 12.172,57 -12.172,57

Eindbudget Initieel budget 12.500,00 12.500,00 -12.500,00 -12.500,00 12.500,00 12.500,00 -12.500,00 -12.500,00

Actieplan: BD01-AP06: De gemeente wil de leegstand in het algemeen aanpakken, alsook een opwaardering nastreven van de private woningmarkt Evaluatie:

Begin 2014 werden in totaal 110 woningen opgenomen in het leegstandsregister. Eind 2014 werden 56 woningen uit het register geschrapt en kregen 19 woningen een vrijstelling toegekend. De resterende 35 woningen die na 1 jaar op het register stonden en geen vrijstelling konden krijgen werden opgenomen in het belastingkohier. Er werden daarnaast nog 64 woningen bezocht door de energiesnoeiers. In 2014 werden een kleine 100 aanvraagdossiers subsidie voor energiebesparende maatregelen afgehandeld en uitbetaald. 75% van het uitbetaald bedrag betrof een subsidie voor isolatie van daken, muren en vloeren. Het plaatsen van hoogrendementsglas bedroeg 19% en de rest (6%) betrof het plaatsen van een zonneboiler met zonnepanelen.

BD01-AP06: De gemeente wil de leegstand in het algemeen aanpakken, alsook een opwaardering nastreven van de private woningmarkt Exploitatie

Uitgaven Saldo De dienst woon-zorg krijgt de opdracht een nieuwe ronde uit Uitgaven Saldo te voeren van alle huurwoningen in Avelgem De gemeente ondersteunt de duurzame opwaardering van de Uitgaven Saldo private woningen via subsidies voor energiebesparende maatregelen;

05/05/2015 08:57

Jaarrekening 18.288,06 -18.288,06 1.920,00 -1.920,00 16.368,06 -16.368,06


2 / 12


Gemeente Avelgem

2014

Beleidsdoelstelling: BD02: De gemeente wil een integraal en actief mobiliteitsbeleid en een kwalitatief en veilig ‘trage wegen’-netwerk in Avelgem Actieplan: BD02-AP02: Het tragewegennetwerk verbinden met Oost-Vlaanderen en Henegouwen Evaluatie:

De fietsbrug over de Schelde werd eind 2014 gerealiseerd. In 2015 moesten enkel nog de aanloopstroken aangelegd worden.

BD02-AP02: Het tragewegennetwerk verbinden met Oost-Vlaanderen en Henegouwen Investering

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Bouwen van een fietsbrug over de Schelde

Jaarrekening 300.000,00 125.000,00 -175.000,00 300.000,00 125.000,00 -175.000,00

Eindbudget Initieel budget 454.720,00 454.720,00 125.000,00 125.000,00 -329.720,00 -329.720,00 454.720,00 454.720,00 125.000,00 125.000,00 -329.720,00 -329.720,00

Actieplan: BD02-AP03: De gemeente wil de omgeving rond de kleuterschool Rugge aanpakken in het kader van verkeersveiligheid Enkele jaren geleden is de kleuterschool in Rugge verhuisd naar de voormalige wijkkerk. De Ruggestraat in het algemeen heeft te kampen met enerzijds zwaar verkeer en anderzijds te hoge snelheden. Om hiervoor een oplossing te bieden willen we het doorgaand zwaar verkeer integraal verbieden en een stuk van de straat heraanleggen of herinrichten. Ook de heraanleg van de parking ter hoogte van de school moet de verkeersveiligheid én de buurt ten goede komen. Evaluatie:

Dit actieplan werd voorlopig niet uitgevoerd. In 2015 volgt een globale aanpak van alle schoolomgevingen. Ook de omgeving rond de kleuterschool Rugge komt hierbij aan bod.

BD02-AP03: De gemeente wil de omgeving rond de kleuterschool Rugge aanpakken in het kader van verkeersveiligheid Investering Heraanleg van de parking met oog voor ontmoetingsruimte en veiligheid



Actieplan: BD02-AP05: De gemeente wil de bevolking betrekken bij het mobiliteitsbeleid Evaluatie:

In 2014 werden nieuwe fluohesjes aangekocht voor de scholen. Er werd in de loop van het jaar een nieuwe verkeersraad opgericht om dit actieplan mee te helpen ondersteunen en realiseren. Deze raad kwam reeds 2 keer samen. De grote sensibiliseringscampagne zal verder binnen deze raad uitgewerkt worden.

05/05/2015 08:57

3 / 12


Gemeente Avelgem

2014

BD02-AP05: De gemeente wil de bevolking betrekken bij het mobiliteitsbeleid Exploitatie Het organiseren van sensibiliseringsacties en maatregelen voor meer verkeersveiligheid,zoals gemachtigde opzichters, fluohesjes Uitwerken van een sensibiliseringscampagne gericht op verkeersveiligheid


Jaarrekening 1.871,87 -1.871,87 1.871,87 -1.871,87

Uitgaven Saldo

0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 10.000,00 -10.000,00

10.000,00 -10.000,00

Beleidsdoelstelling: BD03: De gemeente wil een veilig en goed onderhouden openbaar domein en goed onderhouden openbare gebouwen. Actieplan: BD03-AP01: De gemeente wil het containerpark en de technische dienst herlokaliseren De milieuvergunning van het huidige containerpark vervalt in 2016. Aangezien zowel het containerpark als de gemeentelijke werkplaats aan uitbreiding toe zijn om aan alle essentiële behoeften te voldoen, is herlokalisatie een noodzaak. Uit een onderzoek van Leiedal blijkt dat de gronden gelegen tussen het sportcentrum Ter Muncken en de Etienne Balcaenstraat de meest geschikte locatie is. Dienvolgens startte de gemeente in 2014 met de opmaak van het RUP Ter Muncken. Op heden (december 2014) is de procedure nog lopende. Na afronding van deze procedure, kan worden overgegaan tot verwerving van de gronden en aansluitend tot de effectieve realisatie. Om de continuïteit van dienstverlening van een afvalstoffenpark te garanderen, zal de gemeente in 2015 een aanvraag indienen tot tijdelijke verlenging van de milieuvergunning voor het huidige containerpark. Evaluatie:

Het RUP Ter Muncken werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 27/10/2014. De deputatie heeft intussen (22/01/2015) het RUP goedgekeurd. Een ontwerper voor de concrete realisatie zal pas in de loop van 2015 kunnen aangesteld worden.

BD03-AP01: De gemeente wil het containerpark en de technische dienst herlokaliseren Investering

Uitgaven Saldo Aanstellen van een ontwerper voor de concrete realisatie van Uitgaven Saldo een nieuw containerpark en gemeentelijke loods Finaliseren van de opmaak van een RUP voor de gronden Uitgaven Saldo gelegen tussen de sportcampus Ter Muncken en de Etienne Balcaenstraat

05/05/2015 08:57

Jaarrekening 6.767,89 -6.767,89 0,00 0,00 6.767,89 -6.767,89


4 / 12


Gemeente Avelgem

2014

Actieplan: BD03-AP03: De gemeente wil een zorgvuldige selectie van openbare wegen heraanleggen op basis van criteria zoals veiligheid, gebruik en comfort De gemeentelijke wegen zijn onderhevig aan bestendige belasting met slijtage tot gevolg. Omwille van de hoge kostprijs voor het herstel van de wegen zullen , gespreid over een paar jaar, op een selectieve manier de wegen hersteld worden. Criteria voor de selectie zijn: o.a. veiligheid, gebruik en comfort. Evaluatie:

In 2014 werd een studiebureau aangesteld. Met dit studiebureau werden alle mogelijks te herstellen wegen afgestapt. Begin maart 2015 zal een voorstel van aanpak ter goedkeuring voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Na goedkeuring volgt er de aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer. Doel is om een groot deel van het herstel van de wegen in 2015 te verwezenlijken

BD03-AP03: De gemeente wil een zorgvuldige selectie van openbare wegen heraanleggen op basis van criteria zoals veiligheid, gebruik en comfort Investering


Aanstelling studiebureau

Jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00


Actieplan: BD03-AP04: De gemeente wil nette en goed onderhouden cultureel erfgoed, monumenten en gebouwen voor erediensten Evaluatie:

De aanpak van de wegenis en de parkeerplaatsen in de omgeving is mede opgenomen in het actieplan BD03-AP03.

BD03-AP04: De gemeente wil nette en goed onderhouden cultureel erfgoed, monumenten en gebouwen voor erediensten Investering Het herstellen van de decanale kerk van Avelgem Opmaken van een herwaarderingsplan voor kerk en kerkhof van Outrijve (i.s.m. Onroerend Erfgoed) met inbegrip van parking en omgeving Overleg met Onroerend Erfgoed en aanstellen van studiebureau voor herstel van het geklasseerde Stationsgebouw

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo

05/05/2015 08:57

Eindbudget Initieel budget 465.000,00 465.000,00 -465.000,00 -465.000,00 350.000,00 350.000,00 -350.000,00 -350.000,00 100.000,00 100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 15.000,00 -15.000,00

15.000,00 -15.000,00

5 / 12


Gemeente Avelgem

2014

Actieplan: BD03-AP05: De gemeente wil de openbare wegen goed onderhouden door in te zetten op onkruid- en zwerfvuilbestrijding en preventieve maatregelen Naast het structureel onderhoud van de verharding van de wegen is het net houden ervan een belangrijk item. Belangrijk om te weten is dat vanaf 2015 er geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer mogen gebruikt worden. Dit betekent dat op een intensievere manier het onkruid zal moeten aangepakt worden. Daartoe zal de gemeente beroep blijven doen op derden, die bedreven zijn in het net houden van de openbare ruimten alsmede op de medewerking van de bevolking om preventief om te gaan met deze problematiek. Evaluatie:

In 2014 werden er enkele buurtbewoners bereid gevonden om in te staan voor het net houden van de openbare ruimte in hun wijk. Sinds vele jaren worden de fietspaden tweemaandelijks geveegd met veegtoestellen van IMOG. Bij speciale activiteiten wordt door IMOG bijkomend opgeruimd. Wekelijks worden de centrumstraten van Avelgem geveegd door het personeel van de dienst OW&P alsmede door de serviceploeg. Daarnaast wordt er door ‘Team Rudy’ gedurende 219.7 werkuren, verdeeld over een zestal maanden, het zwerfvuil in vooraf bepaalde straten opgeruimd. In februari/maart werden de waterkolken door een extern bedrijf geruimd. In juni/juli en september werden de bermen overeenkomstig het bermdecreet gemaaid. Ook het onkruid wordt intensief aangepakt, mede door de inzet van een sociale tewerkstellingsplaats gedurende ca. 2340 uren verdeeld over 2 dagen per week vanaf half maart tot half september. Naar jaarlijkse gewoonte neemt de gemeente ook deel van de actie “Let’s do it”, dat georganiseerd wordt door IMOG. Daarbij worden de verengingen en de scholen betrokken bij het ruimen van de openbare ruimte in de omgeving van hun gebouwen.

BD03-AP05: De gemeente wil de openbare wegen goed onderhouden door in te zetten op onkruid- en zwerfvuilbestrijding en preventieve maatregelen Exploitatie

Uitgaven Saldo Het inzetten van buurtopruimwerkers verantwoordelijk voor Uitgaven Saldo wijken of zwerfvuilgevoelige gebieden Het vegen van de wegenis (fietspaden, parkeerstroken (in Uitgaven Saldo kassei) door het inzetten van veegmachines Inzetten op een goede waterhuishouding door het Uitgaven Saldo onderhoud van bermen en grachten en het reinigen van straatkolken Organiseren van een jaarlijkse zwerfvuilactie ism scholen en Uitgaven Saldo verenigingen Via tewerkstelling onder de noemer sociale economie (bv. Uitgaven WAAK, nette regio) werken aan de onkruidbestrijding op het Saldo openbaar domein

05/05/2015 08:57

Jaarrekening 77.773,08 -77.773,08 0,00 0,00 9.301,87 -9.301,87 22.164,50 -22.164,50 42,38 -42,38 46.264,33 -46.264,33

Eindbudget Initieel budget 87.000,00 87.000,00 -87.000,00 -87.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 1.000,00 -1.000,00 50.000,00 -50.000,00

1.000,00 -1.000,00 50.000,00 -50.000,00

6 / 12


Gemeente Avelgem

2014

Beleidsdoelstelling: BD04: De gemeente wil investeren in vrije tijdsinfrastructuur en ruimte voor het verenigingsleven Actieplan: BD04-AP01: De gemeente wil de infrastructuur voor vrije tijd uitbreiden Het toenemend aantal jeugdleden van diverse competitieclubs stelde reeds tijdens de vorige legislatuur problemen wat beschikbare sportruimte betreft. Tijdens de vorige legislatuur werd met de bouw van een tweede sporthal een oplossing geboden voor de binnensportclubs. Tijdens deze legislatuur wenst het gemeentebestuur een oplossing te bieden aan de buitensportclubs (KVK Avelgem en Tennisclub Avelgem). Met de aanleg van een 3de voetbalterrein en een 4de tennisterrein wordt een oplossing geboden voor de bloeiende jeugdwerkingen van de buitensportclubs. Bovendien tracht het gemeentebestuur door de aanleg van een kunstgrasterrein i.p.v. een natuurgrasterrein de bespeelbaarheid te verhogen. Op een natuurgrasterrein mag er 9u per week getraind worden en kan er in het tussenseizoen geen gebruik gemaakt worden van dit terrein. Op een kunstgrasterrein is de belasting per week onbeperkt en kan dit terrein het ganse jaar door gebruikt worden waardoor ook scholen en liefhebbersploegen zullen kunnen gebruik maken van dit kunstgrasterrein. De verhoging van de bespeelbaarheid van de tennisterreinen wordt eveneens nagestreefd door zowel het reeds bestaande 3de terrein als het aan te leggen 4de terrein in hardcourt te realiseren. Dit zal er ook voor zorgen dat het buitenseizoen langer kan duren en dat ook scholen meer en langer kunnen gebruik maken van de hardcourt terreinen. Het 3de voetbalterrein wordt aangelegd waar nu het fietscross-parcours ligt. Om dit fietscrossparcours elders te kunnen lokaliseren op de site ‘Ter Muncken’ enerzijds en anderzijds aan te passen aan de behoeften van de jongeren, heeft het gemeentebestuur ook hiervoor een budget voorzien. Momenteel beschikt Avelgem over acht gemeentelijke speelterreinen. Vanaf 2012 werd er ingezet op het verfraaien en vernieuwen van de bestaande en het creëren van nieuwe speelterreinen. Een aantal speelterreinen zoals OC Kerkhove, OC Outrijve en St. Amandswijk zijn echter nog steeds verouderd en dienen de komende jaren heraangelegd te worden. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe of blijvende noden: een multisportkooi, skateinfrastructuur, speelruimte in Waarmaarde, Rugge,… Bij nieuwe verkavelingen dienen ook telkens de mogelijkheden voor speelruimte en ontmoetingsruimte bekeken te worden. Niet alle vooropgestelde acties zijn realiseerbaar met het voorziene budget. Er zullen bijgevolg keuzes moeten gemaakt worden, rekening houdende met de noden van de verschillende leeftijdsgroepen en met voldoende geografische spreiding van de speelterreinen binnen de gemeente. Evaluatie: Op 10 maart 2014 werd studiebureau Lobelle door het gemeentebestuur aangesteld als ontwerper voor de aanleg van een extra voetbalterrein in

05/05/2015 08:57

7 / 12


Gemeente Avelgem

2014

kunstgras op het voetbalstadion. De ontwerper maakte een voorontwerp op dat ter goedkeuring en bijsturing werd voorgelegd aan het gemeentebestuur en hoofdgebruiker KVK Avelgem. Intussen werd een bodemanalyse in functie van het nodige grondverzet uitgevoerd, werd de bouwaanvraag afgerond en werd de opdracht voor het vellen van de bomen en struiken in de zone waar het kunstgrasterrein zal komen toegekend.

Op basis van de bemerkingen van het gemeentebestuur en hoofdgebruiker KVK Avelgem werd het voorontwerp aangepast waar nodig en het uiteindelijk bestek werd ter goedkeuring aangeboden aan de gemeenteraad op 27 oktober 2014. De uiteindelijke aanbesteding van het dossier werd gepubliceerd op 28 oktober 2014. Op 15 december 2014 gunde het gemeentebestuur de opdracht voor de aanleg van een extra voetbalterrein in kunstgras aan de firma Sportinfrabouw uit Essen. Op de Achterhoek in Waarmaarde is een nieuw speelterrein gerealiseerd. Na overleg met de inwoners is gekozen voor een klimcombinatie voor 6-12 jaar en een vogelnestschommel ; achteraf is er ook een toestel voor kleuters aan toegevoegd. Na positief advies van de jeugdraad heeft de gemeenteraad de aankoop goedgekeurd. De plaatsing en aanplantingen gebeurden in de lente. Om in orde te zijn met de valdemping werden extra werken op het terrein uitgevoerd.Een opening op 14 juni in samenwerking van Waarmaarde Leeft was het officiële startschot van het nieuwe speelplein. BD04-AP01: De gemeente wil de infrastructuur voor vrije tijd uitbreiden Investering De gemeente wil een 3de voetbalterrein aanleggen op het voetbalstadion Speelruimte en ontmoetingsruimte renoveren en creëren voor kinderen en jongeren in Avelgem,

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo

Jaarrekening 33.192,92 -33.192,92 13.240,96 -13.240,96 19.951,96 -19.951,96


Actieplan: BD04-AP03: De gemeente wil de evenementenweide in Avelgem verder uitbouwen en ontmoetingsruimte creëren Het terrein naast het gemeenschapscentrum is ingericht als evenementenweide. Er wordt een reglement opgesteld voor wie activiteiten wil inrichten op dit terrein. Dit reglement moet er enerzijds voor zorgen dat de evenementenweide vlot beheerd kan worden en anderzijds werken als stimulans om activiteiten te organiseren op de evenementenweide. De evenementenweide wordt uitgebouwd tot een terrein dat aantrekkelijk is en constant in gebruik is. Om het terrein aantrekkelijker te maken wordt er zitruimte gecreëerd en een fietsrustpunt en een publieke barbecue voorzien.

05/05/2015 08:57

8 / 12


Evaluatie:

Gemeente Avelgem

2014

De realisatie van de verdere uitbouw van de evenementenweide werd uitgesteld met het oog op een globale aanpak van de site in 2015. In 2014 werden, ter voorbereiding, eventuele extra subsidiemogelijkheden onderzocht en werden, d.m.v. prospectie, verschillende opties voor zitruimte en publieke barbecue verkend.

BD04-AP03: De gemeente wil de evenementenweide in Avelgem verder uitbouwen en ontmoetingsruimte creëren Investering Zitruimte creëren op de evenementenweide, een fietsrustpunt voorzien met een publieke BBQ



Beleidsdoelstelling: BD06: De gemeente wil de mogelijkheden van de dienstverlening, informatie en communicatie verbreden en verdiepen Actieplan: BD06-AP01: Het aanleggen van een glasvezelnetwerk tussen alle gemeentelijke diensten De tweede fase en derde fase van de opbouw van een glasvezelnetwerk tussen verschillenden gemeentelijke entiteiten. Steeds grotere hoeveelheden data worden over het netwerk verstuurd waardoor de bandbreedte te beperkt en de snelheid te traag wordt. De uitbouw van een glasvezelnetwerk tussen de gemeentelijke diensten en de diensten van het OCMW is noodzakelijk om te kunnen werken met de huidige ICT-toepassingen. Glasvezel staat garant voor een zeer stabiele verbinding met een grote bandbreedte. Om veiligheidsredenen dient het glasvezelnetwerk best in een kring aangelegd te worden waardoor de entiteiten vanuit twee kanten verbonden kunnen worden. Op die manier is de continuïteit van de werking van het netwerk verzekerd wanneer op een bepaalde plaats de glasvezel door graafwerken wordt onderbroken. In 2013 werd de eerste fase van het glasvezelnetwerk tussen het gemeentehuis, de kerk, spikkerelle, het nieuwe woonzorghuis en het sociaal huis aangelegd. In 2014 volgden de sportinfrastructuur en de biblitoheek. De zogenaamde "glasvezelkring" is dus afgewerkt. Enkel het stationsgebouw (met Gavka) is nog niet verbonden met het gemeentelijk netwerk. Om dit ontbrekende stuk aan te leggen tussen het stationsgebouw en de hoek van de Doorniksesteenweg-Yzerwegstraat wordt gewacht tot de herinrichting van de stationsomgeving aangezien deze werken toch zullen gepaard gaan met grondwerken. Glasvezelinternet Het gebruik van internet binnen de gemeentelijke en OCMW diensten neemt jaarlijks toe waardoor de beschikbare bandbreedte per gebruiker te beperkt wordt. Internet via glasvezel zou voor een stabielere verbinding met een grotere bandbreedte kunnen zorgen. De aansluiting op glasvezelinternet is voorzien voor begin 2015. Evaluatie:

Het glasvezelverbinding tussen gemeentehuis, spikkerelle, het nieuwe

05/05/2015 08:57

9 / 12


Gemeente Avelgem

2014

woonzorghuis en het sociaal huis werd in 2013 gerealiseerd. In 2014 werd die glasvezelverbinding vanuit het sociaal huis tot aan de sportdienst doorgetrokken. Verder werd nog een glasvezelwachtbuis vanuit sportdienst tot aan de hoek van de Doorniksesteenweg-Yzerwegstraat geplaatst. In 2014 werd het gemeentehuis via een andere glasvezelverbinding met bib en met het stationsgebouw (gavka) verbonden. Het is de bedoeling om de twee glasvezelverbindingen aan elkaar te koppelen zodat we een glasvezelkring bekomen. Het ontbrekende stuk (vanaf aan de hoek van de Doorniksesteenweg-Yzerwegstraat tot aan het stationsgebouw) wordt gelijktijdig met de omgevingswerken aan het stationsgebouw uitgevoerd. Eind 2014 bedroeg de lengte van het glasvezelnetwerk 2,6 km. De huidige snelheid van het glasnetwerk haalt een snelheid van 10.000 Mbs terwijl het vroegere draadloze netwerk via de kerktoren maximaal snelheden van 100 Mbs haalde. De draadloze antennes op de verschillende gemeentelijke en ocmwentiteiten en op de kerktoren blijven voorlopig, zolang de glasvezelkring niet gerealiseerd is, als noodverbinding bestaan. In de sportdienst, de bib en het stationsgebouw werden er tevens nieuwe vluggere switchen geplaatst, zodat die met het glasvezelnetwerk verbonden konden worden. BD06-AP01: Het aanleggen van een glasvezelnetwerk tussen alle gemeentelijke diensten Investering

Uitgaven Saldo Het maken van de verbinding sociaal huis – sporthal – station Uitgaven Saldo – bib – gemeentehuis via glasvezelkabel

Jaarrekening 125.376,96 -125.376,96 125.376,96 -125.376,96


Actieplan: BD06-AP02: Het gebruik van digitale media inzetten om sneller te informeren en de dienstverlening te versterken Het is belangrijk om te blijven voorzien in een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening voor de Avelgemnaar. Afhankelijk van de doelgroep, zal daarvoor gebruik gemaakt worden van verschillende kanalen. Zo moeten sociale media onder meer de kans bieden om korter op de bal de spelen en 2richtingscommunicatie met de inwoner mogelijk maken. Daarnaast moet de uitbouw van een uitgebreid E-loket op de website, met het gratis opturen van de attesten en online inschrijven voor het aanbod jeugd, sport en cultuur, ervoor zorgen dat de dienstverlening ook buiten de kantooruren beschikbaar is. Evaluatie:

In 2014 werd werk gemaakt van een sociale mediagids. Daarin werd bepaald welke doelgroep op welke manier benaderd wordt en van welke sociale media (voorlopig) gebruik gemaakt wordt.

05/05/2015 08:57

10 / 12


Gemeente Avelgem

2014

Dit werk gebeurde intern, er waren dan ook geen kosten aan verbonden. Er is een uitgebreid E-loket op de website. Sinds 2014 worden niet alleen de attesten gratis verstrekt. Ze worden ook gratis opgestuurd. Er wordt ook verder werk gemaakt van de onlineticketing voor de dienst Vrije Tijd. In alle gemeentelijke administratieve gebouwen werd het datanetwerk uitgebreid met in totaal 20 WIFI-antennes. Deze WIFI-antennes werden zo geprogrammeerd zodat er een volledig scheiding is tussen het personeelsen het publieksgedeelte. Het personeel kan dit WIFI-netwerk gebruiken voor telefonie en datatransmissie. Het publieksgedeelte is opgesplitst in een beveiligd gast-net met hogere snelheid en een onbeveiligd gratis toegankelijk publiek-net met een lagere snelheid. BD06-AP02: Het gebruik van digitale media inzetten om sneller te informeren en de dienstverlening te versterken Exploitatie Intekenen op een snelle SMS-dienst het gebruiken van sociale media voor diverse toepassingen Investering Voorzien van wifi in alle publieke gebouwen

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo

Jaarrekening 34,85 -34,85 34,85 -34,85 0,00 0,00 20.119,85 -20.119,85 20.119,85 -20.119,85

Eindbudget Initieel budget 6.000,00 6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 19.431,00 18.000,00 -19.431,00 -18.000,00 19.431,00 18.000,00 -19.431,00 -18.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-02: Vorm geven aan de dorpskernhernieuwing van de verschillende deelkernen in Groot Avelgem Actieplan: AP-0201: De herbestemming van de Kerk van Bossuit met name het ombouwen van de vroegere eredienstplaats tot een artistiek ankerpunt. Het is de bedoeling om de kerk een artistieke transformatie te laten ondergaan. Hierbij werd door een commissie aan vijf kunstenaars gevraagd om een voorstel uit te werken. De commissie heeft nadien een winnend voorstel gekozen. Er werd een subsidie toegezegd van 195.000 € (waarvan reeds een eerste schijf werd ontvangen in 2011) in het kader van plattelandsontwikkeling. De ruwbouwwerken zijn inmiddels gestart. Aansluitend starten de werken voor de terrazo-bevloering. Budgetwijziging Intussen zijn de ruwbouwwerken door aannemer Van Tornhaut in volle uitvoering. Een aantal verrekeningen en supplementaire werken vergen een bijkomend krediet aan uitgavenzijde van 18.261 €.

05/05/2015 08:57

11 / 12


Gemeente Avelgem

2014

AP-0201: De herbestemming van de Kerk van Bossuit met name het ombouwen van de vroegere eredienstplaats tot een artistiek ankerpunt. Investering

Uitgaven Saldo De herbestemming van de Kerk van Bossuit met name het Uitgaven ombouwen van de vroegere eredienstplaats tot een artistiek Saldo ankerpunt.

05/05/2015 08:57


12 / 12

Doelstellingenrekening (J1) Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Secr.: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven 615.942,15 615.942,15

Ontvangsten 8.855.212,34 8.855.212,34

Saldo 8.239.270,19 8.239.270,19

Uitgaven 618.728,00 618.728,00

Ontvangsten 8.640.903,00 8.640.903,00

Saldo 8.022.175,00 8.022.175,00

Uitgaven 618.222,00 618.222,00

Ontvangsten 8.640.903,00 8.640.903,00

Saldo 8.022.681,00 8.022.681,00

208.465,15 0,00 407.477,00

8.767.516,34 87.696,00 0,00

8.559.051,19 87.696,00 -407.477,00

208.751,00 2.500,00 407.477,00

8.553.207,00 87.696,00 0,00

8.344.456,00 85.196,00 -407.477,00

208.751,00 2.500,00 406.971,00

8.553.207,00 87.696,00 0,00

8.344.456,00 85.196,00 -406.971,00

1.894.341,80 145.531,66

18.251,52 0,00

-1.876.090,28 -145.531,66

2.088.223,50 194.000,00

18.238,00 0,00

-2.069.985,50 -194.000,00

2.088.223,50 194.000,00

18.238,00 0,00

-2.069.985,50 -194.000,00

34,85 145.496,81

0,00 0,00

-34,85 -145.496,81

6.000,00 188.000,00

0,00 0,00

-6.000,00 -188.000,00

6.000,00 188.000,00

0,00 0,00

-6.000,00 -188.000,00

Overig beleid

1.748.810,14

18.251,52

-1.730.558,62

1.894.223,50

18.238,00

-1.875.985,50

1.894.223,50

18.238,00

-1.875.985,50

Exploitatie Investering

1.660.852,46 87.957,68

18.251,52 0,00

-1.642.600,94 -87.957,68

1.802.357,00 91.866,50

18.238,00 0,00

-1.784.119,00 -91.866,50

1.802.357,00 91.866,50

18.238,00 0,00

-1.784.119,00 -91.866,50

4.093.623,83 535.144,65

855.923,00 125.000,00

-3.237.700,83 -410.144,65

4.521.413,04 1.504.306,76

730.360,00 125.000,00

-3.791.053,04 -1.379.306,76

4.521.413,04 1.504.306,76

730.360,00 125.000,00

-3.791.053,04 -1.379.306,76

106.313,71 428.830,94

0,00 125.000,00

-106.313,71 -303.830,94

124.500,00 1.379.806,76

0,00 125.000,00

-124.500,00 -1.254.806,76

124.500,00 1.379.806,76

0,00 125.000,00

-124.500,00 -1.254.806,76

Overig beleid

3.558.479,18

730.923,00

-2.827.556,18

3.017.106,28

605.360,00

-2.411.746,28

3.017.106,28

605.360,00

-2.411.746,28


2.337.188,44 1.221.290,74

676.923,00 54.000,00

-1.660.265,44 -1.167.290,74

2.493.293,00 523.813,28

605.360,00 0,00

-1.887.933,00 -523.813,28

2.493.293,00 523.813,28

605.360,00 0,00

-1.887.933,00 -523.813,28

1.729.375,21 35.064,79

570.524,87 0,00

-1.158.850,34 -35.064,79

2.170.793,23 277.500,00

520.733,00 0,00

-1.650.060,23 -277.500,00

2.170.793,23 277.500,00

520.733,00 0,00

-1.650.060,23 -277.500,00

1.871,87 33.192,92

0,00 0,00

-1.871,87 -33.192,92

7.500,00 270.000,00

0,00 0,00

-7.500,00 -270.000,00

7.500,00 270.000,00

0,00 0,00

-7.500,00 -270.000,00

Overig beleid

1.694.310,42

570.524,87

-1.123.785,55

1.893.293,23

520.733,00

-1.372.560,23

1.893.293,23

520.733,00

-1.372.560,23


1.633.476,83 60.833,59

570.524,87 0,00

-1.062.951,96 -60.833,59

1.744.609,00 148.684,23

520.733,00 0,00

-1.223.876,00 -148.684,23

1.744.609,00 148.684,23

520.733,00 0,00

-1.223.876,00 -148.684,23

887.492,93 1.920,00

11.250,00 0,00

-876.242,93 -1.920,00

931.890,00 20.000,00

0,00 0,00

-931.890,00 -20.000,00

931.890,00 20.000,00

0,00 0,00

-931.890,00 -20.000,00

00: Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Investering Andere

01: Interne zaken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering

02: Publieke ruimte Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering

03: Vrije tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering

04: Welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

1.920,00

0,00

-1.920,00

20.000,00

0,00

-20.000,00

20.000,00

0,00

-20.000,00

Overig beleid

885.572,93

11.250,00

-874.322,93

911.890,00

0,00

-911.890,00

911.890,00

0,00

-911.890,00


885.572,93 0,00

0,00 11.250,00

-885.572,93 11.250,00

911.890,00 0,00

0,00 0,00

-911.890,00 0,00

911.890,00 0,00

0,00 0,00

-911.890,00 0,00

1.119.221,22 0,00

77.509,63 0,00

-1.041.711,59 0,00

1.226.948,18 12.500,00

75.000,00 0,00

-1.151.948,18 -12.500,00

1.226.948,18 12.500,00

75.000,00 0,00

-1.151.948,18 -12.500,00

05: Veiligheid Prioritaire beleidsdoelstellingen

16/04/2015 15:24

1/2

Doelstellingenrekening (J1)

Gemeente Avelgem Jaarrekening Uitgaven

Exploitatie

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

2014 Initieel budget

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

0,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

-12.500,00

12.500,00

0,00

-12.500,00

Overig beleid

1.119.221,22

77.509,63

-1.041.711,59

1.214.448,18

75.000,00

-1.139.448,18

1.214.448,18

75.000,00

-1.139.448,18


1.062.843,06 56.378,16

77.319,04 190,59

-985.524,02 -56.187,57

1.114.436,00 100.012,18

75.000,00 0,00

-1.039.436,00 -100.012,18

1.114.436,00 100.012,18

75.000,00 0,00

-1.039.436,00 -100.012,18

10.339.997,14

10.388.671,36

48.674,22

11.557.995,95

9.985.234,00

-1.572.761,95

11.557.489,95

9.985.234,00

-1.572.255,95

7.898.539,30 2.033.980,84 407.477,00

10.110.534,77 278.136,59 0,00

2.211.995,47 -1.755.844,25 -407.477,00

8.445.836,00 2.704.682,95 407.477,00

9.772.538,00 212.696,00 0,00

1.326.702,00 -2.491.986,95 -407.477,00

8.445.836,00 2.704.682,95 406.971,00

9.772.538,00 212.696,00 0,00

1.326.702,00 -2.491.986,95 -406.971,00

Totaal Exploitatie Investering Andere

16/04/2015 15:24

2/2

Financiële toestand van de jaarrekening Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem Secr.: David Claus Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)

04/05/2015 15:25

Jaarrekening 2.211.995,47 7.898.539,30 10.110.534,77

Eindbudget 1.326.702,00 8.445.836,00 9.772.538,00

Initieel budget 1.326.702,00 8.445.836,00 9.772.538,00

6.374.954,86

6.185.622,00

6.185.622,00

3.735.579,91

3.586.916,00

3.586.916,00

-1.755.844,25 2.033.980,84 278.136,59 -407.477,00 407.477,00

-2.491.986,95 2.704.682,95 212.696,00 -407.477,00 407.477,00

-2.491.986,95 2.704.682,95 212.696,00 -406.971,00 406.971,00

407.477,00

407.477,00

406.971,00

407.477,00

407.477,00

406.971,00

48.674,22 8.873.060,88 8.921.735,10 6.379.020,00 980.000,00 5.399.020,00 2.542.715,10

-1.572.761,95 8.873.060,88 7.300.298,93 6.379.020,00 980.000,00 5.399.020,00 921.278,93

-1.572.255,95 7.387.427,00 5.815.171,05 6.379.020,00 980.000,00 5.399.020,00 -563.848,95

Jaarrekening 2.357.396,60 10.110.534,77 7.753.138,17

Eindbudget 1.472.104,00 9.772.538,00 8.300.434,00

Initieel budget 1.472.104,00 9.772.538,00 8.300.434,00

7.898.539,30 145.401,13

8.445.836,00 145.402,00

8.445.836,00 145.402,00

552.878,13 407.477,00 145.401,13 1.804.518,47

552.879,00 407.477,00 145.402,00 919.225,00

552.373,00 406.971,00 145.402,00 919.731,00

1/1

Exploitatierekening (J2) Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Secr.: David Claus



Uitgaven

00: Algemene financiering 01: Interne zaken 02: Publieke ruimte 03: Vrije tijd 04: Welzijn 05: Veiligheid Totalen

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Initieel budget

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

208.465,15

8.767.516,34

8.559.051,19

208.751,00

8.553.207,00

8.344.456,00

208.751,00

8.553.207,00

8.344.456,00

1.660.887,31

18.251,52

-1.642.635,79

1.808.357,00

18.238,00

-1.790.119,00

1.808.357,00

18.238,00

-1.790.119,00

2.443.502,15

676.923,00

-1.766.579,15

2.617.793,00

605.360,00

-2.012.433,00

2.617.793,00

605.360,00

-2.012.433,00

1.635.348,70

570.524,87

-1.064.823,83

1.752.109,00

520.733,00

-1.231.376,00

1.752.109,00

520.733,00

-1.231.376,00

887.492,93

0,00

-887.492,93

931.890,00

0,00

-931.890,00

931.890,00

0,00

-931.890,00

1.062.843,06

77.319,04

-985.524,02

1.126.936,00

75.000,00

-1.051.936,00

1.126.936,00

75.000,00

-1.051.936,00

7.898.539,30

10.110.534,77

2.211.995,47

8.445.836,00

9.772.538,00

1.326.702,00

8.445.836,00

9.772.538,00

1.326.702,00

16/04/2015 15:25

1/1

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Secr.: David Claus



Uitgaven

00: Algemene financiering 01: Interne zaken 02: Publieke ruimte 03: Vrije tijd 04: Welzijn 05: Veiligheid Totalen

0,00 233.454,49 1.650.121,68

94.026,51 0,00 56.378,16 2.033.980,84

Ontvangsten

87.696,00 0,00 179.000,00 0,00 11.250,00 190,59 278.136,59

16/04/2015 15:26

Eindbudget Saldo

87.696,00

Uitgaven

-233.454,49

2.500,00 279.866,50

-1.471.121,68

1.903.620,04

-94.026,51 11.250,00 -56.187,57

418.684,23 0,00 100.012,18

-1.755.844,25

2.704.682,95

Initieel budget

Ontvangsten

Saldo

87.696,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 212.696,00

Uitgaven

-279.866,50

85.196,00

2.500,00 279.866,50

-1.778.620,04

1.903.620,04

-418.684,23 -100.012,18

418.684,23 0,00 100.012,18

-2.491.986,95

2.704.682,95

0,00

1/1

Ontvangsten

87.696,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 212.696,00

Saldo

85.196,00 -279.866,50 -1.778.620,04

-418.684,23

0,00 -100.012,18 -2.491.986,95

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Secr.: David Claus


Fin. beheerder: Geert Boudrez

IE-0101 Bouw Fietsbrug Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur

V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Totaal aanrekeningen 0,00 0,00

Eindbudget

Initieel budget

0,00 0,00

500.000,00 500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00


Eindbudget

Initieel budget

0,00 0,00

375.000,00 375.000,00

IE-0102 Herinrichten stationsomgeving en implementatie RUP Deel 1: UITGAVEN III. Investeringen in immateriële vaste activa V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN


Eindbudget

Initieel budget

0,00 0,00

100.000,00 100.000,00

Er zijn geen ontvangsten

16/04/2015 15:28

1/3

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Gemeente Avelgem

2014

IE-0201 Herbestemming Kerk van Bossuit Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

V. TOTAAL UITGAVEN


Totaal aanrekeningen 259.923,30 259.923,30

Eindbudget

Initieel budget

370.000,00 370.000,00

351.739,00 351.739,00

259.923,30

370.000,00

351.739,00

259.923,30

370.000,00

351.739,00

Totaal aanrekeningen 190.356,66 190.356,66

Eindbudget


Eindbudget

Initieel budget

190.000,00 190.000,00

190.000,00 190.000,00

IE-0301 Aankoop grond containerpark Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

III. Investeringen in immateriële vaste activa V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN

Initieel budget

0,00 0,00

650.000,00 650.000,00

0,00

0,00

650.000,00

21.757,83 21.757,83

25.000,00 25.000,00

0,00 650.000,00

Er zijn geen ontvangsten

IE-0401 Aanleg riolering in Knobbelstraat, Bosstraat en omgeving Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur

V. TOTAAL UITGAVEN


Eindbudget 0,00 0,00

Initieel budget 2.497.000,00 2.497.000,00

0,00

0,00

2.497.000,00

0,00

0,00

2.497.000,00

16/04/2015 15:28

2/3

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)


Gemeente Avelgem


Eindbudget

16/04/2015 15:28

0,00 0,00

2014

Initieel budget 1.500.000,00 1.500.000,00

3/3

Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem Secr.: David Claus Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis

Jaarrekening

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

Eindbudget

Initieel budget

2.211.995,47 7.898.539,30 10.110.534,77

1.326.702,00 8.445.836,00 9.772.538,00

1.326.702,00 8.445.836,00 9.772.538,00

6.374.954,86 0,00 0,00

6.185.622,00 0,00 0,00

6.185.622,00 0,00 0,00

3.735.579,91

3.586.916,00

3.586.916,00

-1.755.844,25 2.033.980,84 278.136,59 -407.477,00 407.477,00

-2.491.986,95 2.704.682,95 212.696,00 -407.477,00 407.477,00

-2.491.986,95 2.704.682,95 212.696,00 -406.971,00 406.971,00

1. Aflossing financiële schulden

407.477,00

407.477,00

406.971,00

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

407.477,00

407.477,00

406.971,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

16/04/2015 15:29

0,00

0,00

0,00

48.674,22 8.873.060,88 8.921.735,10 6.379.020,00 980.000,00 5.399.020,00 0,00 2.542.715,10

-1.572.761,95 8.873.060,88 7.300.298,93 6.379.020,00 980.000,00 5.399.020,00 0,00 921.278,93

-1.572.255,95 7.387.427,00 5.815.171,05 6.379.020,00 980.000,00 5.399.020,00 0,00 -563.848,95

1/2

Liquiditeitenrekening (J5)

Bestemde gelden

Gemeente Avelgem Bedrag op 1/1

Bedrag op 31/12

Mutatie Jaarrekening

I. Exploitie

2014

Eindbudget

Initieel budget

1.340.757,00

-360.757,00

-360.757,00

-360.757,00

980.000,00

002: onzekere belasting op masten en pylonen

965.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

980.000,00

003: aanpassing belastingtarief personenbelasting

375.757,00

-375.757,00

-375.757,00

-375.757,00

0,00

5.399.020,00

0,00

0,00

0,00

5.399.020,00

5.399.020,00

0,00

0,00

0,00

5.399.020,00

6.739.777,00

-360.757,00

-360.757,00

-360.757,00

6.379.020,00

II. Investering 001: aanpassing riolering + bijhorende wegenwerken Totalen

16/04/2015 15:29

2/2

Schema J6: Balans Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem Periode:

2014

Secr.:

David Claus

Fin. beheerder:

Geert Boudrez

ACTIVA I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa III. TOTAAL ACTIVA 13/04/2015 13:42

2014

2013 11.122.779,25

10.257.578,29

10.137.084,21

9.727.624,00

985.695,04

529.954,29

205.009,42

206.161,34

780.685,62

323.792,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.352.950,66

28.290.040,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.400.563,69

3.216.903,78

0,00

0,00

4.399.101,10

3.215.441,19

1.462,59

1.462,59

0,00

0,00

0,00

0,00

23.937.018,69

25.059.704,64

23.937.018,69

25.059.704,64

10.027.272,44

10.546.735,77

9.193.356,31

9.695.128,72

314.221,44

352.644,18

403.186,33

310.442,01

3.983.959,81

4.139.731,60

15.022,36

15.022,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.368,28

13.431,96

39.475.729,91

38.547.618,67

1/2

Schema J6: Balans

Gemeente Avelgem

PASSIVA I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties II. Nettoactief III. TOTAAL PASSIVA

2014

2014

2013 5.196.796,80

4.787.604,79

2.672.529,64

1.791.994,38

564.828,11

406.415,51

140.055,19

0,00

2.555,17

5.923,98

422.217,75

400.491,53

1.299.989,52

565.263,93

0,00

0,00

807.712,01

820.314,94

2.524.267,16

2.995.610,41

2.524.267,16

2.995.610,41

0,00

139.912,92

0,00

139.912,92

0,00

0,00

2.524.267,16

2.855.697,49

0,00

0,00

0,00

0,00

34.278.933,11

33.760.013,88

39.475.729,91

38.547.618,67

Overzicht filtering Jaar : 2014 Balans type : PERIODE Periode van : Openingsperiode Periode tot : Afsluitingsperiode afronden : neen

13/04/2015 13:42

2/2

Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem Periode:

2014

Secr.:

David Claus

Fin. beheerder:

Geert Boudrez 2014

2013

9.782.056,13

9.428.452,46

9.299.748,84

9.245.488,36

2.137.436,96

1.869.183,83

3.012.550,51

3.018.903,60

1.548.512,02

1.713.117,14

0,00

0,00

2.538.746,99

2.571.842,82

62.502,36

72.440,97

147.302,48

167.105,54

335.004,81

15.858,56

333,09

0,00

334.671,72

15.858,56

10.390.908,76

10.150.634,34

9.740.644,56

9.046.229,20

795.057,03

845.170,39

6.374.954,86

5.628.987,24

2.545.611,65

2.546.800,94

2.272.534,33

2.252.505,13

273.077,32

294.295,81

0,00

0,00

25.021,02

25.270,63

650.264,20

1.101.719,02

0,00

2.686,12

608.852,63

722.181,88

440.895,72

-199.259,16

502.961,72

934.613,48

-335.004,81

-13.172,44

608.852,63

722.181,88

0,00

0,00

0,00

0,00

608.852,63

722.181,88

I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten III. Overschot of tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

Overzicht filtering Jaar : 2014 Balans type : PERIODE Periode van : Openingsperiode 13/04/2015 13:44

1/2

Overzicht filtering Periode tot : Afsluitingsperiode afronden : neen

Verklaring verschillen ramingen en rekening Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem Secr.: David Claus Fin. beheerder: Geert Boudrez

materiëel verschil = (>10.000 euro en > 10%)

EXPLOITATIEUITGAVEN veld

omschrijving

A.R.

0112-00

omschrijving Bezoldigingen - contractueel Personeelsdienst en vorming 620200 personeel Geen geslaagde kandidaten bij de aanwervingsexamens

0119-00

Overige algemene diensten

613050 Huur en aankoop software

krediet

aanrekening

€ 20.267,00

€ 2,95

€ 30.000,00

€ 12.609,98

Uitstel van aanschaf van enkele nieuwe software-programma's Bezoldigingen - gesubsidieerde contractuelen Langdurige afwezigheid van personeelslid

0119-00

Overige algemene diensten

620300

0200-00

Wegen

601500 Benodigdheden voor infrastructuur

€ 238.341,00 € 215.121,39

€ 37.908,00

€ 26.199,57

€ 53.266,00

€ 38.034,51

Minder herstellingwerken in eigen regie uitgevoerd 0309-00

Overig afvalbeheer

620300

Bezoldigingen - gesubsidieerde contractuelen

Langdurige afwezigheid personeelslid 0410-00

Brandweer 613010 Opleidingskosten Een aantal geplande cursussen ging niet door in 2014

€ 40.000,00

€ 23.077,27

0629-00

Overig woonbeleid 649500 Toelagen aan particulieren Een uitdovend subsidie reglement, en nog geen nieuw

€ 20.000,00

€ 1.920,00

0680-00

Parken en plantsoenen

620300


€ 165.683,00 € 142.416,60

Niet ingevulde vacature 0680-00

Parken en plantsoenen

601500 Benodigdheden voor infrastructuur

€ 30.704,00

€ 6.636,32

€ 50.000,00

€ 30.790,34

€ 24.000,00

€ 11.475,00

€ 29.867,00

€ 17.213,08

Minder uitgevoerde werken in eigen regie 0820-00

0959-00

0990-00

Deeltijds kunstonderwijs 613299 Doorrekenen kosten Laattijdige doorrekening van de kosten door stadsbestuur Overige verrichtingen 649500 Toelagen aan particulieren betreffende ouderen Minder aanvragen dan voorzien Begraafplaatsen

620300

Langdurende ziekte personeelslid


EXPOLITATIEONTVANGSTEN veld 0020-00

omschrijving

A.R.

omschrijving Inname openbaar domein voor Fiscale aangelegenheden 736102 werken aan privaat domein Actievere opvolging van werken door particulieren en aannemers

krediet

aanrekening

€ 20.000,00

€ 40.388,40

0020-00

Fiscale aangelegenheden 733250 Toegang containerpark € 42.000,00 € 71.869,60 De prijsstijging van de toegang leidde niet tot de verwachte afname van het aantal bezoekers, integendeel

0030-00

Financiële aangelegenheden

751100 Opbrengsten uit vlottende activa

€ 70.000,00

€ 81.090,62

Door de toename van de liquide middelen (en ondanks de lage intrestvoeten) 0200-00

0310-01

0329-00

Inname openbaar domein door € 37.745,00 € 0,00 nutsbedrijven Dit budgetartikel werd abusievelijk 2 maal opgenomen in het budget, éénmaal onder het foutieve veld '0200' en éénmaal onder het correcte veld '0020' Wegen

736101

Beheer van regen- en Specifieke werkingssubsidie 740630 € 0,00 € 20.000,00 afvalwater Vlaamse overheid In de loop van het jaar kwam de Vlaamse Overheid met een nieuwe subsidie 'Lokaal Waterbeleid'

Overige vermindering van Specifieke werkingssubsidie 740630 milieuverontreiniging Vlaamse overheid Afrekening samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

€ 0,00

€ 23.952,00

Specifieke werkingssubsidie andere € 60.000,00 € 39.371,08 overheden De door de gouverneur beloofde versnelde afhandeling van de omslagkosten werd niet gerealiseerd (Voorlopig slechts afgerekend tot 2010)

0410-00

Brandweer

740650

0410-00

Brandweer 700100 prestaties voor derden € 15.000,00 € 37.947,96 Enkele Avelgemse brandweerlieden waren zeer actief bij de opstart van de hulpverleningszone. Die kosten werden doorgefactureerd aan Fluvia.

0640-00

Elektriciteitsvoorziening 751200 Opbrengsten uit deelnemingen Gaselwest betaalde meer dividend uit dan aanvankelijk aangekondigd

0701-00

Spikkerelle

740630

€ 177.300,00 € 206.762,10

Specifieke werkingssubsidie Vlaamse overheid

€ 36.402,00

€ 66.603,64

Specifieke werkingssubsidie Vlaamse overheid

€ 78.699,00

€ 66.867,34

Afrekening cultuursubsidies 2013 0703-00

Openbare bibliotheken

740630

Vertraagde uitbetaling subsidies 2014

Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Secr.: David Claus



Code

7.898.539,30 7.751.236,82

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

60/1 62 648 649 640/7

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten

00: Algemene 01: Interne zaken financiering 208.465,15 1.660.887,31 61.162,67 1.660.887,31

02: Publieke ruimte 2.443.502,15 2.443.502,15

03: Vrije tijd

04: Welzijn

1.635.348,70 1.635.348,70

887.492,93 887.492,93

2.137.436,96 3.012.550,51 0,00 2.538.746,99 62.502,36

33.387,73 0,00 0,00 0,00 27.774,94

440.541,75 1.220.134,45 0,00 0,00 211,11

819.461,36 906.027,31 0,00 696.460,64 21.552,84

711.363,16 702.120,41 0,00 208.901,66 12.963,47

1.978,24 0,00 0,00 885.514,69 0,00

147.302,48 0,00 10.110.534,77 9.740.644,56

147.302,48 0,00 8.767.516,34 8.638.701,00

0,00 0,00 18.251,52 18.251,52

0,00 0,00 676.923,00 435.848,13

0,00 0,00 570.524,87 570.524,87

0,00 0,00 0,00 0,00

795.057,03 6.374.954,86 2.545.611,65 0,00 25.021,02

10.521,05 6.374.927,36 2.253.252,59 0,00 0,00

1.268,16 0,00 0,00 0,00 16.983,36

383.025,49 27,50 48.269,46 0,00 4.525,68

362.294,37 0,00 204.718,52 0,00 3.511,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 794

369.890,21 0,00 2.211.995,47

128.815,34 0,00 8.559.051,19

0,00 0,00 -1.642.635,79

241.074,87 0,00 -1.766.579,15

0,00 0,00 -1.064.823,83

0,00 0,00 -887.492,93

Code

05: Veiligheid 1.062.843,06 1.062.843,06

60/1 62 648 649 640/7

130.704,72 184.268,34 0,00 747.870,00 0,00

65 694

0,00 0,00 77.319,04

65 694

70

748 742/7

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

Totaal

13/04/2015 10:30

1/2

Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)

Gemeente Avelgem

Code A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

70

748 742/7

75 794

2014

05: Veiligheid 77.319,04 37.947,96 0,00 39.371,08 0,00 0,00

0,00 0,00 -985.524,02

13/04/2015 10:30

2/2

Exploitatierekening per beleidsveld rekening 2013 Code

10 20 30 40 50 100 110 111 112 113 119 130 200 210 220 290 300 309 310 329 350 380 390 500 530 600 610 620

Omschrijving Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Fiscale aangelegenheden Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel ALGEMENE FINANCIERING Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Archief Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening INTERNE ZAKEN Wegen Openbaar vervoer Parkeren Overige mobiliteit en verkeer Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overig afval- en materialenbeheer Beheer van regen- en afvalwater Vermindering van milieuverontreiniging Klimaat en energie Participatie en sensibilisatie Overige milieubescherming Handel en middenstand Land-, tuin- & bosbouw Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Grondbeleid voor wonen

uitgaven

ontvangst

1.946.027 16.357 5.212.954 30.328 176.671 165.105 16.482 16.945 228.272 7.352.597 320.879 13.177 162.715 477 157.555 475 69.915 690.348 203.376 1.604.789 665.049 51 3.795 691.584 79.801 20.934 43.656

48.175 3.555 6.097 101.012 25.531

rekening 2014 saldo

1.946.027 5.196.597 146.343 -165.105 463 7.124.325 -307.702 -162.238 -157.080 -69.915

uitgaven

24.678 22.430 145.401 15.956 208.465 319.292 168.266 193.771 71.858

71.928 -618.421 706.872 61.632 -141.744 200.828 147.689 -1.457.100 1.660.887 155.138 -509.911 665.795 -51 42.500 42.500 1.187 -2.609 1.397 15.991 -675.594 733.553 250.406 170.605 54.739 441.691 420.757 26.488 57.562 13.906 41.677 16.368 164 334 -47.841 500 5.252 1.696 3.796 -6.097 3.500 24.768 -76.245 111.581 -25.531 32.146 3 3

ontvangst 2.253.253 6.374.927 128.815 10.521 8.767.516 13.177 475 718

2.007 1.874 18.252 10.979

1.064 16.116 989 342.746 24.181

834 4.529 346 3.933

budget 2015 saldo

uitgaven ontvangst

saldo

2.253.253 2.312.556 2.312.556 6.350.250 23.186 6.222.878 6.199.692 106.385 17.010 260.947 243.937 -145.401 129.329 -129.329 -5.435 23.700 18.361 -5.339 8.559.051 193.225 8.814.742 8.621.517 -306.115 344.908 13.464 -331.444 -167.791 174.898 490 -174.408 -193.052 204.061 490 -203.571 -71.858 124.964 -124.964 0 2.500 -2.500 -704.866 800.273 2.372 -797.901 -198.954 205.026 1.686 -203.340 -1.642.636 1.856.630 18.502 -1.838.128 -654.816 719.136 8.550 -710.586 0 1.000 -1.000 0 -334 1.500 1.250 -250 -717.437 855.145 15.148 -839.997 -53.750 50.865 1.699 -49.166 316.257 30.900 314.355 283.455 -17.496 68.825 245 -68.580 -16.368 20.000 -20.000 -164 1.500 -1.500 334 500 -500 734 3.400 4.700 1.300 -3.500 7.966 -7.966 -111.236 136.639 441 -136.198 -28.213 34.682 -34.682 0 5.000 -5.000

621 640 650 670 680 790 791 990 520 701 703 705 709 710 719 740 750 820 889 160 550 629 909 949 959 400 410 440 490

Bestrijding van krotwoningen Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening Straatverlichting Groene ruimte Erediensten Niet-confessionele levensbeschouwing Begraafplaatsen PUBLIEKE RUIMTE Toerisme - Onthaal en promotie Spikkerelle Openbare bibliotheken Ontmoetingscentra Overige culturele instellingen Feesten en plechtigheden Overige evenementen Sport Jeugd Deeltijds kunstonderwijs Overig lokaal flankerend onderwijs VRIJE TIJD Hulp aan het buitenland Werkgelegenheid Overig woonbeleid Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Overige gezinshulp Overige verrichtingen betreffende ouderen WELZIJN Politiediensten Brandweer Overige hulpdiensten Overige elementen van OO en veiligheid VEILIGHEID

6.075 202.371 32.334 159.756 297.625 186.043

47.640

-6.075 202.371 32.334 -159.756 -249.985 -186.043

81.683 36.737 -44.946 2.420.422 1.313.912 -1.106.510 43.891 0 -43.891 431.409 191.740 -239.669 282.313 159.601 -122.712 45.874 20.069 -25.805 35.624 2.575 -33.048 59.451 1.200 -58.251 10.000 -10.000 398.510 60.038 -338.471 154.392 84.324 -70.068 65.382 14.844 -50.537 919 -919 1.527.763 534.392 -993.371 16.550 -16.550 19.265 -19.265 818.546 4.550 23.085 881.997 729.775 303.309 2.500 650 1.036.234

109.015

109.015

7.699.477 9.457.605

2.025 206.762 34.313 175.555 302.563 205.506 250 65.897 2.443.502 53.605 407.220 272.149 41.269 34.445 6.566 25.500 569.996 146.469 74.165 3.965 1.635.349 10.373 16.430 1.920 834.945 1.350 22.475 887.493 744.370 315.973 2.500

-818.546 -4.550 -23.085 -881.997 -729.775 -194.294 -2.500 -650 -927.219 1.062.843

1.315

28.818 676.923 198.003 89.599 21.487 192

168.457 78.031 14.755 570.525

0 77.319

77.319

1.758.129 7.898.539 10.110.535

-2.025 206.762 34.313 -175.555 191.400 -301.249 363.122 -205.506 220.637 -250 250 -37.079 88.301 -1.766.579 2.800.768 -53.605 4.285 -209.217 531.989 -182.550 288.256 -19.782 51.609 -34.253 38.459 -6.566 12.000 -25.500 61.250 -401.538 585.344 -68.438 152.655 -59.410 99.743 -3.965 7.500 -1.064.824 1.833.090 -10.373 12.100 -16.430 23.580 -1.920 20.000 -834.945 855.007 -1.350 6.000 -22.475 35.000 -887.493 951.687 -744.370 744.370 -238.654 219.583 -2.500 2.500 0 12.500 -985.524 978.953

1.373

25.990 373.751 132.563 98.057 18.000

162.312 66.267 12.800 489.999

-191.400 -361.749 -220.637 -250 -62.311 -2.427.017 -4.285 -399.426 -190.199 -33.609 -38.459 -12.000 -61.250 -423.032 -86.388 -86.943 -7.500 -1.343.091 -12.100 -23.580 -20.000 -855.007 -6.000 -35.000 -951.687 -744.370 -219.583 -2.500 -12.500 -978.953

2.211.995 8.614.353 9.696.994 1.082.641

Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Secr.: David Claus Fin. Beheerder: Geert Boudrez

Code

I A 1 2 3 4 5 B

II A 1 2

4 5 B

III

Jaarrek. 2013

Jaarrek. 2012

Jaarrek. 2011

Jaarrek. 2010

Jaarrek. 2009

Uitgaven

60/5

7.898.539

7.699.477

7.460.724

7.340.453

7.007.041

7.009.448

Operationele uitgaven Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten Specifieke kosten sociale dienst Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven Financiële uitgaven

60/4 60/1 62 648 649 640/7 65

7.751.237 2.137.437 3.012.551

7.532.371 1.869.184 3.018.904

7.271.598 1.830.595 2.845.979

7.126.646 1.766.528 2.765.536

6.765.181 1.650.716 2.621.155

6.739.656 1.736.451 2.500.802

2.538.747 62.502 147.302

2.571.843 72.441 167.106

2.595.024

2.594.582

2.493.310

2.502.404

189.126

213.807

241.860

269.792

Ontvangsten

70/5

10.110.535

9.457.605

9.907.854

9.937.901

9.512.017

9.771.148

Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes

70/4 70 73

9.740.645 795.057 6.374.955

9.046.229 845.170 5.628.987

9.364.413 682.263 6.099.868

9.473.309 768.272 6.168.751

9.096.390 656.270 5.845.207

9.049.602 628.248 5.905.059

730 7300

5.702.462 3.083.417

5.037.440 3.166.894

5.576.709 3.298.774

5.614.013 3.161.278

5.339.750 3.246.953

5.457.535 2.937.265

7301

2.470.902

1.720.024

2.138.734

2.326.720

1.962.026

2.390.101

148.142 672.493

150.522 591.547

139.201 523.159

126.015 554.738

130.771 505.456

130.170 447.523

740

2.545.612

2.546.801

2.582.282

2.536.286

2.594.914

2.516.296

a Algemene werkingssubsidies 1 Gemeente- of provinciefonds 2 Gemeentelijke of provinciale bijdrage 3 Andere algemene werkingssubsidies b Specifieke werkingssubsidies

7400/4 7400 7401 7402/4 7405/9

2.272.534 2.006.651

2.252.505 1.946.027

1.890.278 1.890.278

1.844.604 1.844.604

1.845.055 1.845.055

1.792.094 1.792.094

265.883 273.077

306.478 294.296

692.004

691.682

749.858

724.202

Recuperatie kosten sociale dienst Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten

748 741/7 75

25.021 369.890

25.271 411.376

543.442

464.592

415.627

721.546

2.211.995

1.758.129

2.447.130

2.597.448

2.504.976

2.761.700

a Aanvullende belastingen 1 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2 Aanvullende belasting op de personenbelasting 3 Andere aanvullende belastingen b Andere belastingen

3

Jaarrek. 2014

Werkingssubsidies

Saldo

7302/9 731/9

Verklaring verschillen ramingen en rekening Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem Secr.: David Claus Fin. beheerder: Geert Boudrez

materiëel verschil = >25.000 euro In het exploitatiebudget worden niet gebruikte kredieten geschrapt. In het investeringsbudget worden niet gebruikte kredieten overgedragen naar volgend jaar.

Actie

item

omschrijving

A.R.

Algemene rekening oms.

Overige algemene 240200 Informaticamateriaal diensten Krediet voor de verder afwerking van de glasvezelkabelverbinding

BD06AP01A1 0119-00

GBB-CBS

0200-00 Wegen

224000 Wegen

verschil = overdracht naar 2015 € 42.503,19

€ 236.042,64

Restkrediet voor nog niet definitief opgeleverde wegenwerken van voorbije jaren BD02AP02A1 0200-00 Wegen

664000 Toegestane investeringssubsidies

€ 154.720,00

Aan de bouwheer Waterwegen en Zeekanaal werd nog maar een voorschot voor de fietsbrug betaald, het saldo volgt in 2015 BD03AP03A2 0200-00 Wegen

224000 Wegen

€ 50.000,00

Voor de wegeniswerken uit te voeren in 2015-2018 moest een ontwerper aangesteld worden. In 2014 werd deze procedure opgestart, de werkzaamheden en betalingen situeren zich pas vanaf 2015. GBB-CBS

0200-00 Wegen

240300 Rollend materieel

€ 40.000,00

In 2014 werd een nieuw voertuig voor de technische dienst gekocht, de levering en betaling gebeurde pas in 2015 GBB-CBS

0200-00 Wegen

230000 Installaties, machines en uitrusting

€ 28.767,53

De kredieten voor vervanging en vernieuwing van de machines voor de technische dienst, werd niet volledig besteed, het saldo verschuift verder naar 2015. BD03AP01A2 0309-00 Overig afvalbeheer

220000 Terreinen - gemeenschapsgoederen

€ 40.000,00

Alvorens een ontwerper kon worden aangesteld voor het nieuwe containerpark en loods voor de technische dienst, diende een RUP opgemaakt en goedgekeurd te worden. De procedure voor het RUP werd in 2014 doorlopen. GBB-CBS

Beheer van regen- en 225000 Overige infrastructuur € 26.072,04 afvalwater In 2014 deden zich geen onvoorziene rioleringsproblemen voor. Dit noodkrediet wordt bijgevolg verder doorgeschoven naar 2015. 0310-01

Stads- en BD01AP01A3 0610-00 plattelandsontwikkeli 224000 Wegen € 100.000,00 ng In de loop van 2014 werd, in samenspraak met De Lijn, een ontwerper aangesteld voor de heraanleg van de Stationsomgeving. In 2014 werden nog geen prestatie geleverd (en dus evenmin betalingen verricht). Overige infrastructuur betreffende de GBB-CBS 0630-00 Watervoorziening 225000 € 26.096,00 wegen Verder wachten op de factuur van de Watergroep voor een geleverde prestatie GBB-CBS

0640-00 Elektriciteitsvoorzieni 281100 Belangen in intergemeentelijke ng samenwerking

€ 1.042.186,43

Kapitaalsverhoging van van Eandis door uittreding Electrabel. Boeking volgens onderrichtingen van ABB, gebrek aan krediet geen bezwaar. GBB-CBS

GBB-CBS

0650-00 Gasvoorziening

281100 Belangen in intergemeentelijke € 141.473,48 samenwerking Kapitaalsverhoging van van Eandis door uittreding Electrabel. Boeking volgens onderrichtingen van ABB, gebrek aan krediet geen bezwaar. Overige infrastructuur betreffende de wegen Verder wachten op een factuur van Gaselwest voor geplaatste straatverlichting 0670-00 Straatverlichting

225000

€ 117.140,58

Overig beleid inzake 225000 Overige infrastructuur € 100.000,00 het erfgoed Dit dossier werd samengevoegde met de reguliere wegeniswerkenen werd bijgevolg doorgeschoeven naar 2015.

BD03AP04A4 0729-00

BD04AP01A1 0740-00 Sport

220000 Terreinen - gemeenschapsgoederen

€ 236.759,04

De opdracht voor de aanleg van het kunstgrasveld werd gegund in 2014, de uitvoering van de werken en betaling zal pas in 2015 gebeuren. GBB-CBS

0750-00 Jeugd

230000 Installaties, machines en uitrusting

€ 30.176,31

De plaatsing van de nieuwe speeltoestellen zal pas in het voorjaar 2015 gebeuren. BD03AP04A1 0790-00 Erediensten

664000 Toegestane investeringssubsidies

€ 350.000,00

De gemeentelijke toelage zal pas uitbetaald worden, wanneer er zekerheid is over het verkrijgen van de Vlaamse subsidie.

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Secr.: David Claus



Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

Code 28 280 281

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa

1.183.659,91 0,00 1.183.659,91

00: Algemene 01: Interne zaken financiering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02: Publieke ruimte 1.183.659,91 0,00 1.183.659,91

03: Vrije tijd

04: Welzijn

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 0,00 508.881,32 508.881,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 233.454,49 233.454,49

0,00 0,00 0,00 159.693,88 159.693,88

0,00 0,00 0,00 92.586,79 92.586,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220/3-229 224/8 23/4 25 27

190.623,99 14.386,25 303.871,08 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 233.454,49 0,00 0,00

132.556,65 14.386,25 12.750,98 0,00 0,00

55.007,12 0,00 37.579,67 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2906 21 664

0,00 6.767,89 334.671,72 2.033.980,84

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 233.454,49

0,00 6.767,89 300.000,00 1.650.121,68

0,00 0,00 1.439,72 94.026,51

0,00 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

Totaal

Code 28 280 281 282 283 284/8 22/7

05: Veiligheid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.146,16 13/04/2015 10:51

1/3

Deel 1: UITGAVEN

Code

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

220/3-229 224/8 23/4 25 27

05: Veiligheid 23.146,16 3.060,22 0,00 20.085,94 0,00 0,00

0,00


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

260/4 265/9

0,00 0,00

2906 21 664

0,00 0,00 33.232,00 56.378,16

Deel 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

28 280 281

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0,00 0,00 0,00

00: Algemene 01: Interne zaken financiering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02: Publieke ruimte 0,00 0,00 0,00

03: Vrije tijd

04: Welzijn

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 0,00 87.696,00 87.696,00

0,00 0,00 0,00 87.696,00 87.696,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220/3-229 224/8 23/4 25 27

87.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

176

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 190.440,59

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 179.000,00

0,00 0,00

0,00 11.250,00


Totaal

21 150-1804951/2

13/04/2015 10:51

2/3

Deel 2: ONTVANGSTEN

Code

278.136,59

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Deel 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

28 280 281

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN

00: Algemene 01: Interne zaken financiering 87.696,00 0,00

02: Publieke ruimte 179.000,00

03: Vrije tijd 0,00

04: Welzijn 11.250,00

05: Veiligheid 0,00 0,00 0,00

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220/3-229 224/8 23/4 25 27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00


Totaal

260/4 265/9

0,00 0,00

176

0,00

21 150-1804951/2

0,00 190,59 190,59

13/04/2015 10:51

3/3

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD EN ACTIE 2013 Actie

Beleidsveld Patrimonium zonder GBB-CBS 0050 maatschappelijk doel ALGEMENE FINANCIERING GBB-CBS 0113 Archief BD06AP01A1 0119 Overige algemene diensten BD06AP01A2 0119 Overige algemene diensten BD06AP02A3 0119 Overige algemene diensten GBB-CBS

Veld

Alg. rek.

Omschrijving

220000 Terreinen 240100 240200 240200 240200

240200 Informaticamateriaal

BD02AP01A2 BD02AP01A3 BD02AP02A1 BD02AP02A1 BD02AP03A2 BD02AP03A3 BD03AP03A2 BD03AP03A3 GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS BD03AP01A1 BD03AP01A2 GBB-CBS

0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0210 0301 0309 0309 0309

225000 224000 224000 224000 224000 230000 240300 282100 281100 214000 220000 281100

GBB-CBS

0310

GBB-CBS

Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Openbaar vervoer Verwerken van huisvuil Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Beheer van regen- en afvalwater

Rekening Overdracht Budget 0

119.534

225000 225000 225000 664000

Overige infrastructuur Overige infrastructuur Overige infrastructuur Investeringssubsidie Overige infrastructuur betreffende de wegen Wegen Wegen Wegen Wegen machines en uitrusting Rollend materieel Deelnemingen Deelnemingen Plannen en studies Terreinen Deelnemingen

225000 Overige infrastructuur

2.500 2.500

0 0 125.377 20.120

2.500 2.500 0 42.503 0 0

-1.431

15.000

4.431

168.569 0 19.431

40.467

17.500

8.000

65.967

62.059

3.908

40.467

25.000 227.500

900 11.900

25.900 279.867

25.899 233.454

500.000 -500.000 454.720

0 454.720

300.000

1 46.412 0 0 0 154.720

15.000 50.000 310.101 18.481

249.028 1.519

30 150.485 14.990

10.010

40.000 40.000

40.000 2.557 115.313

Wijzigingsom Budget Rekening overdracht

170.000

240000 Meubilair, kantooruitrusting 119.534

2014

2.500 2.500

Meubilair en uitrusting Informaticamateriaal Informaticamateriaal Informaticamateriaal

Overige algemene diensten Administratieve 0130 dienstverlening INTERNE ZAKEN 0200 Wegen 0200 Wegen 0200 Wegen 0200 Wegen 0119

2014

16.072

10.000

15.000 0 50.000 0 249.028 41.519 40.000 0 0 10.010 40.000 2.557 26.072

0 0 12.985 12.751 0

6.768

15.000 0 50.000 0 236.043 28.768 40.000 0 0 0 40.000 2.557 26.072

GBB-CBS AP-0201 BD01AP01A3 BD01AP01A4 BD01AP01A4 BD01AP03A2 GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS BD01AP04A1 BD04AP03A2 BD03AP04A2 BD03AP04A4 BD03AP04A1 GBB-CBS GBB-CBS BD07AP02A1 BD07AP02A2 GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS BD07AP03A1 GBB-CBS BD07AP03A2 GBB-CBS BD04AP02A2 BD07AP02A3 GBB-CBS

0600

Ruimtelijke planning Stads- en 0610 plattelandsontwikkeling Stads- en 0610 plattelandsontwikkeling Stads- en 0610 plattelandsontwikkeling Stads- en 0610 plattelandsontwikkeling 0620 Grondbeleid voor wonen 0630 Watervoorziening 0640 Elektriciteitsvoorziening 0650 Gasvoorziening 0670 Straatverlichting 0680 Parken en plantsoenen 0680 Parken en plantsoenen Overig beleid inzake het 0729 erfgoed Overig beleid inzake het 0729 erfgoed 0790 Erediensten 0990 Begraafplaatsen 0990 Begraafplaatsen PUBLIEKE RUIMTE 0701 Spikkerelle 0701 Spikkerelle 0701 Spikkerelle 0701 Spikkerelle 0701 Spikkerelle 0703 Openbare bibliotheken 0703 Openbare bibliotheken 0703 Openbare bibliotheken 0703 Openbare bibliotheken 0705 Ontmoetingscentra 0705 Ontmoetingscentra 0705 Ontmoetingscentra

240200 Informaticamateriaal 221000 Gebouwen

259.923

110.077

224000 Wegen Wegzate van wegen en 220100 waterlopen 224000 221000 225000 281100 281100 225000 225000 230000

Wegen Gebouwen Overige infrastructuur Deelnemingen Deelnemingen Overige infrastructuur Overige infrastructuur Machines en uitrusting

100.000 125.000

116.041

225000 664000 220000 221000

15.000

Overige infrastructuur Investeringssubsidie Terreinen Gebouwen

100.000 350.000

886.723 221000 240100 221000 230000 241000 221000 230000 240100 240200 221000 221000 240100

Gebouwen Meubilair en uitrusting Gebouwen Machines en uitrusting Meubilair en uitrusting Gebouwen Machines en uitrusting Meubilair en uitrusting Informaticamateriaal Gebouwen Gebouwen Meubilair en uitrusting

2.500 10.000

221000 Gebouwen

15.813 3.793 5.918

20.000 531.400 1.292.500 10.000 5.000 11.187 1.698 8.333

4.462 82

0

110.077

0

100.000

100.000

125.000

122.063

0 0 26.096

26.096

17.399

0

5.000

8.333

1.042.186 141.473 118.541 1.401 0 10.000 15.000

2.937 0 0 26.096

117.141 0 10.000 15.000

100.000 100.000 350.000 350.000 0 0 20.000 10.494 9.506 79.720 1.903.620 1.650.122 1.323.839 10.000 8.439 1.561 5.000 5.000 11.187 100 11.086 10.031 3.497 6.534 0 0 0 0 0 0 5.082 2.294 2.788 0 0 0 0 8.333 8.333 0 0

BD08AP10A1

0709

Overige culturele instellingen

664000 Investeringssubsidie

BD08AP10A6

0709


230000 Machines en uitrusting

5.000

-2.555

2.445

BD08AP10A6

0709


240100 Machines en uitrusting

0

2.555

2.555

GBB-CBS

0709


221000 Gebouwen

GBB-CBS AP-0501 BD04AP01A1 BD07AP01A1 BD07AP01A2 BD04AP01A4 BD08AP10A1 GBB-CBS BD08AP09A2 BD08AP09A3 GBB-CBS GBB-CBS

0709 0740 0740 0740 0740 0750 0750 0750 0820 0820 0820 0820

Overige culturele instellingen Sport Sport Sport Sport Jeugd Jeugd Jeugd Deeltijds kunstonderwijs Deeltijds kunstonderwijs Deeltijds kunstonderwijs Deeltijds kunstonderwijs VRIJE TIJD Politiediensten Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer VEILIGHEID

GBB-CBS BD13AP01A3 BD13AP02A1 BD13AP02A2 GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS

0400 0410 0410 0410 0410 0410 0410

TOTAAL TRANSACTIEKREDIET INVESTERINGEN

230000 221000 220000 221000 240100 230000 664000 230000 221000 240100 230000 240100

Machines en uitrusting Gebouwen Terreinen Gebouwen Meubilair en uitrusting Machines en uitrusting Investeringssubsidie Machines en uitrusting Gebouwen Meubilair en uitrusting Machines en uitrusting Meubilair en uitrusting

89

Investeringssubsidie Machines en uitrusting Gebouwen Gebouwen Machines en uitrusting Meubilair en uitrusting Investeringssubsidie

2.500

5.000 8.592 77.619

15.770 25.473

86

24.187

75.739

86

100.012

34.551 -3.000

17.630

54.290

54.290 1.235.705

47.518

374.166 33.239 12.500 10.000

643.572 1.972.405 2.704.683

-3.000

2.445 2.554

1

0 0 236.759 9.759 2.460 48 10.000 30.176 5.000 670 0 0 324.658 7 12.500 6.940 0 4.187 20.000 0 43.634 0 1.741.043

20.000

2.000 -2.000

1.060

5.000

4.187 20.000

250.000 30.000 5.000 20.000 10.000

1.440

5.000 0 0 250.000 32.000 3.000 20.000 10.000 34.551 5.000 2.000 0 0 418.684 33.239 12.500 10.000 0 4.187 40.086

5.000 5.000

175.159 664000 230000 221000 221000 230000 240100 664000

2.500

13.241 22.241 540 19.952 0 4.375 1.330

94.027 33.232 3.060 0 20.086 56.378

88.706 2.704.683 2.033.981

Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Secr.: David Claus


Fin. Beheerder: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-private samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. Uitgaven

Deel 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-private samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen VI. Ontvangsten

Code 28 280 281 282 283 284/8 22/7 220/3 224/6 23-24 250/5 27

21 664

Code

Jaarrek. 2014 1.183.660

Jaarrek. 2013 150.515

Jaarrek. 2012 9.384

1.183.660

150.485

9.384

63.425

207.150

6.840

63.829

30

508.881 508.881

1.054.342 1.054.342

2.848.207 2.848.207

787.210 787.210

1.791.272 1.791.272

1.875.352 1.875.352

5.019.634 5.019.634

190.624 14.386 303.871

353.356 442.813 258.173

292.204 2.433.056 122.947

57.898 621.378 107.933

402.474 1.283.275 105.523

274.116 1.298.181 281.572 21.483

1.059.178 938.158 106.320 2.915.978

6.768 334.672 2.033.981

14.990 15.859 1.235.705

2.857.591

850.634

1.998.422

1.882.192

5.083.463

Jaarrek. 2014

Jaarrek. 2013 39

28 280 281 282 283 284/8 22/7 220/3 224/6 23-24 250/5 27

21 150-17814951/2 176

Jaarrek. 2011 Jaarrek. 2010 Jaarrek. 2009 Jaarrek. 2008 207.150 6.840 63.829 63.425

Jaarrek. 2012

Jaarrek. 2011 Jaarrek. 2010 Jaarrek. 2009 Jaarrek. 2008 207.144 207.144

87.696 87.696

39 4.161 4.161

87.696

4.161

310.582 7.099

190.441

238.961

1.187

49.563

15.000

19.016

367.935

278.137

0 243.162

0 317.681

0 49.563

0 222.144

0 19.016

0 367.935

317.681 317.681

Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Secr.: David Claus


Fin. beheerder: Geert Boudrez UITGAVEN Verbintenis- Vastleggingen Verbinteniskrediet min krediet vastleggingen

GBB: investeringen gelijkblijvend beleid IE-0201: Herbestemming Kerk van Bossuit IE-0301: Aankoop grond containerpark IE-1: Niet aan doelstellingen gekoppelde investeringen IE-504: BD 1 dorpskernhernieuwing en groene ontmoetingsruimte IE-505: BD 2 mobiliteitsbeleid en trage wegen-netwerk IE-506: BD 3 veilig en goed onderhouden openbaar domein en openbare gebouwen IE-507: BD 4 vrije tijdsinfrastructuur IE-508: BD 6 dienstverlening en ICT IE-509: NPD Vrije tijd IE-510: NPD Veiligheid IE-511: Alg financiering - desinvesteringen en subsidies

ONTVANGSTEN Aanrekeningen

Verbinteniskrediet min aanrekeningen

Verbinteniskrediet

Aanrekeningen

Verbinteniskrediet min aanrekeningen

15.000,00 370.000,00 25.000,00 3.240.700,00 1.550.000,00 814.720,00 6.255.000,00

0,00 259.923,30 21.757,83 2.255.908,83 122.063,05 454.719,80 35.261,24

15.000,00 110.076,70 3.242,17 984.791,17 1.427.936,95 360.000,20 6.219.738,76

0,00 259.923,30 21.757,83 2.254.170,45 122.063,05 300.000,00 0,00

15.000,00 110.076,70 3.242,17 986.529,55 1.427.936,95 514.720,00 6.255.000,00

575.000,00 190.000,00 0,00 36.000,00 0,00 125.000,00 2.250.000,00

39,04 190.356,66 0,00 118.015,87 0,00 125.000,00 0,00

574.960,96 -356,66 0,00 -82.015,87 0,00 0,00 2.250.000,00

955.000,00 210.500,00 496.998,00 57.500,00 0,00

35.007,92 145.982,24 36.544,31 3.060,22 0,00

919.992,08 64.517,76 460.453,69 54.439,78 0,00

33.192,92 145.496,81 36.544,31 3.060,22 0,00

921.807,08 65.003,19 460.453,69 54.439,78 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 87.696,00

0,00 0,00 0,00 190,59 87.696,00

0,00 0,00 0,00 -190,59 0,00

13/04/2015 11:03

1/1

Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Secr.: David Claus


Fin. Beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis

Code

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1

a Belastingen en boetes

1

b Alg werkingsmiddelen van andere lokale overheden

1

c Tussenkomst van derden in het tekort vh dienstjaar

2 Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Vervroegde aflossing financiële schulden

Jaarrekening 2014 2.211.995 7.898.539 10.110.535

Jaarrekening 2013 1.758.129 7.699.477 9.457.605

Jaarrekening 2012 2.401.443 7.445.935 9.847.378

Jaarrekening 2011 2.602.196 7.335.633 9.937.829

Jaarrekening 2010 2.487.907 6.965.141 9.453.048

Jaarrekening 2009 2.685.173 7.015.069 9.700.242

Jaarrekening 2008 2.600.718 6.613.337 9.214.055

6.374.955

5.628.987

3.735.580

-1.755.844 2.033.981 278.137 -407.477 407.477

3.828.618 -976.685 1.235.705 243.162 -406.295 406.295

-1.056.078 1.845.054 788.976 -369.419 369.419

1.598.163 300.744 1.898.908 -588.783 588.783

-1.193.988 1.816.686 622.698 -579.082 579.082

-741.776 767.392 25.616 -567.247 567.247

-5.242.367 5.610.303 367.937 2.337.909 578.069

407.477

390.437

369.419

588.783

579.082

567.247

578.069

407.477

390.437

369.419

588.783

579.082

567.247

578.069

171/4

b. Periodieke aflossing financiële schulden

421/4

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

2930

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

1780

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van toegestane leningen

2.915.978 171/4 4953

2.915.978

a. Vervroegde terugvordering van toegestane leningen b. Periodieke terugvordering van toegestane leningen

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de expl- of invest ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

178 494-4959 102

48.674 8.873.061 8.921.735 6.379.020 980.000 5.399.020

375.148 8.497.913 8.873.061 6.739.777 1.340.757 5.399.020

2.542.715

2.133.284

975.946 7.521.967 8.497.913

3.611.577 3.910.390 7.521.967

714.837 3.195.553 3.910.390

1.376.151 1.819.402 3.195.553

-303.739 2.123.141 1.819.402

Evolutie financiële toestand Periode:2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 -8580 Avelgem

Secr.: David Claus Fin. Beheerder: Geert Boudrez

Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Vervroegde aflossingen D. Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 dec. (A+B-C-D)

2014 2013 3.263.177 3.653.614

2012 4.023.033

2011 2010 2009 4.611.816 5.190.895 5.751.541 6.600

407.477 390.437 369.419 588.783 579.082 567.247 2.855.700 3.263.177 3.653.614 4.023.033 4.611.813 5.190.894

Financiële middelen van het bestuur A. Geldbeleggingen op 31 december B. Kasmiddelen C. Betalingen in uitvoering Financiële middelen op 31 december (A+B-C)

2014 2013 9.513.293 9.213.071 623.791 514.553

2012 2011 2010 2009 8.112.499 10.018.778 6.875.871 6.549.678 321.031 220.143 470.371 334.632 -282.530 -48.437 10.137.084 9.727.624 8.151.000 10.238.921 7.346.242 6.835.872

uitstaande schulden financiële middelen

2014 2013 2.855.700 3.263.177 10.137.084 9.727.624

uitstaande schulden

2012 2011 2010 2009 3.653.614 4.023.033 4.611.813 5.190.894 8.151.000 10.238.921 7.346.242 6.835.872

financiële middelen

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0 2014

2013

2012

2011

2010

2009

Overzicht van de verstrekte subsidie per beleidsveld Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem Secr.: David Claus Fin. beheerder: Geert Boudrez

Beleidsit Beleidsitem oms. em 0160-00 Hulp aan het buitenland 0200-00 Wegen 0300-00 Ophalen van huisvuil Beheer van regen- en 0310-01 afvalwater 0350-00 Klimaat en energie

Alg.Rek.

Algemene rekening oms.

649500 Toelagen aan particulieren Toegestane investeringssubsidies en 664000 definitieve bijdrage in het werkkapitaal 649011 Werkingssubsidie IMOG

€ 10.000,00 € 300.000,00 € 444.852,33

649500 Toelagen aan particulieren

€ 2.000,00


€ 16.368,06

0390-00 Overige milieubescherming

649114 Werkingstoelage Natuurpunt

0400-00 Politiediensten

649002 Werkingssubsidie politiezone MIRA Toegestane investeringssubsidies en 664000 definitieve bijdrage in het werkkapitaal

0400-00 Politiediensten

Aanrekeningen

€ 500,00 € 744.370,00 € 33.232,00

0410-00 Brandweer

649102 Werkingssubsidie Avelgemse verenigingen

€ 1.000,00

0440-00 Overige hulpdiensten

649105 Werkingssubsidie Rode Kruis Werkingssubsidie VVV Westvlaamse 649009 scheldestreek 649014 Werkingssubsidie Westtoer 649500 Toelagen aan particulieren 649106 Werkingssubsidie Kringloopwinkel

€ 2.500,00

0520-00 Diensten voor toerisme 0520-00 Diensten voor toerisme 0530-00 Land- en bosbouw 0550-00 Werkgelegenheid Stads- en 0610-00 plattelandsontwikkeling

649010 Werkingssubsidie Leiedal

€ 49.256,00 € 4.200,47 € 1.250,00 € 16.429,68 € 24.215,25

0621-00 Bestrijding van krotwoningen


€ 2.025,00

0629-00 Overig woonbeleid


€ 1.920,00

0709-00 Overige culturele instellingen

649103 Werkingssubsidie vrienden van de molen

€ 7.500,00



€ 22.999,99


664000

0710-00 0719-00 0719-00 0719-00 0719-00

649500 649107 649108 649111 649109

Feesten en plechtigheden Overige evenementen Overige evenementen Overige evenementen Overige evenementen

Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal Toelagen aan particulieren Werkingssubsidie Feesteworp Werkingssubsidie Braderiecomité Werkingssubsidie Kersthappening Werkingssubsidie Avondje Avelgem

€ 1.439,72 € 1.500,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 12.500,00 € 5.000,00

0740-00 Sport


€ 20.000,00

0740-00 Sport


€ 1.536,00

0740-00 Sport


€ 5.760,00

0740-00 Sport


€ 384,00

0740-00 Sport

649004 Werkingssubsidie vzw Sportbeheer Avelgem

0740-00 Sport 0750-00 Jeugd

649113 Nutstoelage KVK Avelgem 649500 Toelagen aan particulieren

€ 16.796,00 € 450,00

0750-00 Jeugd


€ 10.000,00

0750-00 Jeugd


€ 20.000,00

0790-00 0790-00 0790-00 0790-00

Erediensten Erediensten Erediensten Erediensten Niet-confessionele 0791-00 levensbeschouwelijke gemeenschappen 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs Overige verrichtingen inzake 0909-01 sociale uitsluiting

649005 649006 649007 649008

Werkingssubsidie KF St Martinus Werkingssubsidie KF St Pieter Werkingssubsidie KF OLV Geboorte Werkingssubsidie KF St Amandus

649112

Werkingssubsidie Oudervereniging Voor de Moraal

0949-01 Overige gezinshulp


0949-01 Overige gezinshulp Overige verrichtingen 0959-00 betreffende ouderen Overige verrichtingen 0959-00 betreffende ouderen Overige verrichtingen 0959-00 betreffende ouderen


649013 Bijdrage in de werkingskosten GAVKA 649001 Werkingssubsidie OCMW

€ 9.381,20

€ 129.116,00 € 24.618,00 € 21.340,00 € 29.926,00 € 250,00 € 13.638,00 € 833.340,00 € 1.000,00 € 350,00


€ 3.000,01

649101 Werkingssubsidie gemeentelijke adviesraad

€ 8.000,00


€ 11.475,00

Gemeente Avelgem Ondernemingsnr.: 0207.485.770

Schema TJ7: De toelichting bij de balans 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 € 0,00 € 3.215.441,19 € 1.462,59 € 0,00 € 0,00 € 3.216.903,78

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa

Investeringen € 0,00 € 1.183.659,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.183.659,91

Desinvesteringen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

HerwaarWaardederingen verminderingen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Boekwaarde op 31/12 € 0,00 € 4.399.101,10 € 1.462,59 € 0,00 € 0,00 € 4.400.563,69

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa I. Gemeenschapsgoederen A. Terreinen en gebouwen B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa

Boekwaarde op 1/1 € 25.059.704,64 € 10.546.735,77 € 9.695.128,72 € 352.644,18 € 310.442,01 € 4.139.731,60 € 15.022,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.059.704,64

Investeringen € 508.881,32 € 190.623,99 € 14.386,25 € 43.612,04 € 260.259,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 508.881,32

1/3

Desinvesteringen € 121.040,00 € 121.040,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 121.040,00

Herwaar- Afschrijvingen WaardeBoekwaarde deringen verminderingen op 31/12 € 1.510.527,27 € 0,00 € 23.937.018,69 € 589.047,32 € 0,00 € 10.027.272,44 € 516.158,66 € 0,00 € 9.193.356,31 € 82.034,78 € 0,00 € 314.221,44 € 167.514,72 € 0,00 € 403.186,33 € 155.771,79 € 0,00 € 3.983.959,81 € 0,00 € 0,00 € 15.022,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.510.527,27 € 0,00 € 23.937.018,69

13/04/2015, 11:39:11

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden

€ 2.855.697,49 € 2.855.697,49 € 894.883,81 € 1.960.813,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 407.477,00 € 407.477,00 € 305.321,58 € 102.155,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.263.174,49

Nieuwe leningen /leasings € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Aflossingen Overboekingen LT naar KT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 407.477,00 € 407.477,00 € 305.321,58 € 102.155,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 407.477,00

€ 331.430,33 € 331.430,33 € 147.916,86 € 183.513,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 331.430,33 € 331.430,33 € 147.916,86 € 183.513,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 662.860,66

Boekwaarde op 31/12 € 2.524.267,16 € 2.524.267,16 € 746.966,95 € 1.777.300,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 331.430,33 € 331.430,33 € 147.916,86 € 183.513,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.855.697,49

4. De mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief I. Balans op einde boekjaar 2012 II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2013 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot/tekort van het boekjaar 2013 V. Balans op einde boekjaar 2013 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014

€ 30.021.596,04 € 0,00 € 30.021.596,04

€ 30.021.596,04

2/3

Herwaarderingsreserve € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

Gecumuleerd resultaat € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 722.181,88

€ 722.181,88 € 722.181,88 € 608.852,63

InvesteringsTotaal subsidies en schenkingen € 3.467.617,55 € 33.489.213,59 € 0,00 € 0,00 € 3.467.617,55 € 33.489.213,59 € -451.381,59 € 270.800,29 € -451.381,59 € -451.381,59 € 0,00 € 0,00 € 238.961,28 € 238.961,28 € -690.342,87 € -690.342,87 € 722.181,88 € 3.016.235,96 € 33.760.013,88 € -89.933,40 € 518.919,23 13/04/2015, 11:39:11

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot/tekort van het boekjaar 2014 VII. Balans op einde boekjaar 2014

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 30.021.596,04

€ 0,00

€ -89.933,40

€ 608.852,63 € 1.331.034,51

€ -89.933,40 € 0,00 € 0,00 € 190.440,59 € 190.440,59 € -280.373,99 € -280.373,99 € 608.852,63 € 2.926.302,56 € 34.278.933,11

Filters Boekjaar: 2014 Budgettaire entiteit: BESTUUR

3/3

13/04/2015, 11:39:11

2.2 OVERZICHT VAN DE WAARDERINGSREGELS Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

ALGEMENE PRINCIPES INVESTERING OF EXPLOITATIE Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

AANSCHAFFINGSWAARDE Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,…+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van

het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde : Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :

10%

Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :

40%

Ouder dan 5 jaar

60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

FINANCIEEL VASTE ACTIVA Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als ‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor ‘waarschijnlijke’ verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico’s en kosten voor het bestuur.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN MATERIËLE VASTE ACTIVA

AFSCHRIJVINGSTERMIJN

Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen

-

(wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining,

10 jaar

…) wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’. Gebouwen

33 jaar

Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt

10 jaar

af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw. Wegen Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, …).

33 jaar

Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer

10 jaar

straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen. Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie,

10 jaar

worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg. Waterlopen en waterbekkens

33 jaar

Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.

10 jaar

Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde. Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet,

33 jaar

de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.

10 jaar

Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur. Installaties, machines en uitrusting

10 jaar

Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij….) Informatica

5 jaar

Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, telefonie … Rollend materiaal

10 jaar

Rollend materiaal bevat onder meer vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Kosten van onderzoek en ontwikkeling

AFSCHRIJVINGSTERMIJN 5 jaar

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten

5 jaar

Goodwill

5 jaar

Plannen en studies

5 jaar

Jaarverslag

Inhoud Inhoud ................................................................................................................ 2 Algemene financiering........................................................................................ 5 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus .................................... 5 0020 Fiscale aangelegenheden ........................................................................................................... 5 0030 Financiële aangelegenheden ...................................................................................................... 6 0040 Transacties in verband met de openbare schuld ....................................................................... 6 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel ............................................................................... 6

Interne zaken ..................................................................................................... 8 0111 Fiscale en financiële diensten..................................................................................................... 8 0112 Personeelsdienst en vorming ..................................................................................................... 8 0119 Overige algemene en ondersteunende diensten ....................................................................... 9 0130 Administratieve dienstverlening ................................................................................................ 9

Publieke ruimte ................................................................................................ 10 0500 Handel en middenstand ........................................................................................................... 10 0790 Bijdrage aan de besturen van de erediensten ......................................................................... 10 0991 Crematoria................................................................................................................................ 10 0200 Wegen ...................................................................................................................................... 10 Investeringen ................................................................................................................................. 11 0670 Straatverlichting ....................................................................................................................... 11 0680 Parken en Plantsoenen ............................................................................................................. 11 0990 Begraafplaatsen........................................................................................................................ 12 0210 Openbaar vervoer .................................................................................................................... 12 0220 Parkeren .............................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 0290 Overige mobiliteit en verkeer ............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 0300 Ophalen van huisvuil ................................................................................................................ 12 0301 Verwerken van huisvuil ............................................................................................................ 12 0309 Overig afvalbeheer ................................................................................................................... 12 0310 Beheer van regen- en afvalwater ............................................................................................. 13 0320 Vermindering van de milieuverontreiniging ............................................................................ 13

Bijlage jaarverslag 2014

Milieudossiers VLAREM ................................................................................................................. 13 0390 Overige milieubescherming...................................................................................................... 14 0530 Land- en bosbouw .................................................................................................................... 14 Schattingscommissie ..................................................................................................................... 14 Landbouwraad............................................................................................................................... 14 0600 Ruimtelijke planning ................................................................................................................. 15 Stedenbouwkundige vergunningen .............................................................................................. 15 0610 Stads- en plattelandsontwikkeling ........................................................................................... 16 0620 Grondbeleid voor wonen ......................................................................................................... 17 0621 Bestrijding van krotwoningen .................................................................................................. 17

Vrije tijd............................................................................................................ 18 0740 Sport ......................................................................................................................................... 18 Investeringen ................................................................................................................................. 18 Werking ......................................................................................................................................... 18 Vrijwilligers .................................................................................................................................... 19 0520 Diensten voor toerisme ............................................................................................................ 19 0701 Cultuurcentrum ........................................................................................................................ 20 Investeringen ................................................................................................................................. 20 0703 Openbare bibliotheken ............................................................................................................ 20 Cultuurbeleving en cultuurspreiding ............................................................................................. 20 Infrastructuur ................................................................................................................................ 21 Cultuurparticipatie ........................................................................................................................ 21 Financiële middelen ...................................................................................................................... 21 0705 Ontmoetingscentra .................................................................................................................. 22 0709 Overige culturele instellingen .................................................................................................. 22 Cultuurraad.................................................................................................................................... 22 Cultuurverenigingen ...................................................................................................................... 22 0710 – 0719 Feesten en plechtigheden & Overige evenementen .................................................... 23 0750 Jeugd......................................................................................................................................... 23 Jeugdwerking ................................................................................................................................. 23 Jeugdraad ...................................................................................................................................... 23 Jeugdverenigingen ......................................................................................................................... 24 Vorming ......................................................................................................................................... 24 Materialen ..................................................................................................................................... 24 Investeringen ................................................................................................................................. 24 Bijlage jaarverslag 2014

0820 Deeltijds kunstonderwijs .......................................................................................................... 25 Investeringen ................................................................................................................................. 25 0899 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs ........................................................... 25

Welzijn ............................................................................................................. 26 0160 Hulp aan het buitenland ........................................................................................................... 26 0550 Werkgelegenheid ..................................................................................................................... 26 0909 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting ....................................................................... 26 0930 Sociale huisvesting ................................................................................................................... 27 0949 Overige gezinshulp ................................................................................................................... 27 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen ............................................................................ 27

Veiligheid ......................................................................................................... 28 0400 Bijdrage aan de politiezone ...................................................................................................... 28 0418 Bijdrage voor de brandweer ..................................................................................................... 28 Brandweerhervorming .................................................................................................................. 28 Personeel ....................................................................................................................................... 28 Opleiding ....................................................................................................................................... 29 Uitrusting ....................................................................................................................................... 29 Publieksactiviteiten ....................................................................................................................... 29 Specialisaties binnen de brandweerdienst.................................................................................... 29 0440 Overige hulpdiensten ............................................................................................................... 29

Contactgegevens .............................................................................................. 31 Algemeen ......................................................................................................... 31 0100 Politieke organen...................................................................................................................... 31 College van burgemeester en schepenen ..................................................................................... 31 Gemeenteraad............................................................................................................................... 31 Personeelsbestand ............................................................................................................................ 32


Algemene financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus De belangrijkste algemene subsidie van de Vlaamse Overheid aan de lokale besturen, is het Gemeentefonds. In 2014 kreeg Avelgem een dotatie uit het Gemeentefonds van 1.885.410 euro, dit is een stijging van 4,8% tegenover 2013. Daarnaast is er een aanvullende dotatie van 147.081 euro, ter compensatie van de afschaffing van de Eliaheffing. Dit bedrag blijft jaarlijks ongewijzigd. Sinds 2014 wordt ook de toelage voor het GESCO-personeel (245.412 euro) op dit beleidsveld gecentraliseerd.

0020 Fiscale aangelegenheden Op 17 december 2012 stelde de gemeenteraad de opcentiemen op de onroerende voorheffing vast voor de volledige beleidsperiode op 2.000. De oorspronkelijke raming van 3.126.707 euro werd later bijgesteld naar 2.911.753 euro. Uiteindelijk werden 3.083.417 euro aan voorschotten doorgestort. Dit betekent een daling van 2,6 % ten opzichte van 2013. De gemeenteraad van 17 december 2012 stelde eveneens de opcentiemen op de aanvullende personenbelasting voor de periode 2013-2018 vast op 7%. De oorspronkelijke raming van 2.266.803 euro werd bij de budgetwijziging verhoogd tot 2.478.481 euro. Uiteindelijk werd er effectief 2.470.902 euro doorgestort. Het ministerie ontving een vergoeding van 24.478 euro voor de administratieve inningskosten. Omwille van de vertraagde doorstorting, kregen de gemeenten eind december 2013 een voorschot doorgestort van het ministerie van financiën, doch dit voorschot mocht niet als opbrengst worden geboekt. Voor Avelgem bedroeg dit voorschot 108.382 euro. Het voorschot moest eind april 2015 terugbetaald worden aan het ministerie van financiën. De aanvullende opdeciem op de belasting op motorvoertuigen moet niet door de gemeenteraad vastgesteld worden, maar wordt ambtshalve toegekend en doorgestort. De opbrengst hiervan bedroeg 146.656 euro. Sinds 2014 moeten alle belastingen en retributies onder het beleidsveld ‘0020 fiscale aangelegenheden’ geboekt worden. Jammer want de corresponderende uitgaven blijven op het oorspronkelijke beleidsveld, wat de koppeling van uitgaven aan ontvangsten sterk bemoeilijkt. De afgifte van identiteitsbewijzen leverde een retributieontvangst op van 18.187 euro (de uitgaven op het beleidsveld 0130 bedroegen 15.388 euro), voor de afgifte van reispassen werd 16.302 euro geïnd en 15.388 euro doorgestort. Voor de rijbewijzen bedroegen de ontvangsten 11.440 euro tegenover 11.432 euro uitgaven. De afgifte van stedenbouwkundige vergunningen leverde 27.500 euro op en de afgifte van milieuvergunningen 6.300 euro. De verkoop van huisvuilzakken, via Imog, bracht 203.130 euro op (een stijging van 19% tegenover 2013). De retributie voor de toegang tot het containerpark leverde 71.870 euro, dit is een stijging van 48% tegenover 2013. De retributie op het bestrijden van het sluikstorten (vooral reclameborden en wegwijzers) leverde 1.675 euro op.


De plaatsrechten die door de marktkramers betaald worden als standgeld voor de wekelijkse zaterdagmarkt bracht 11.010 euro op, ongeveer 210 euro per marktdag. Het standgeld voor de kermiskramen bracht 1.242 euro op. Voor het gebruik van de kaai op het industriegebied werd 5.667 euro betaald. Het totaalbedrag van het kohier voor de belasting op masten en pylonen bedroeg 160.000 euro. Hiervan werd reeds 157.500 euro betaald. Alle drie de belastingplichtigen dienden zoals gebruikelijk opnieuw bezwaar in, waarna de volledige procedure wordt doorlopen… Eandis betaalde 37.745 euro voor de bezetting van het openbaar domein in functie van het herstel en de aanleg van elektriciteit- en gasvoorzieningen. Particulieren die het openbaar domein bezetten voor gevelbekleding, verbouwing, nieuwbouw, rioolaansluiting,… betalen per eenheid van oppervlakte en tijd. De gemeente ontving hiervoor 40.388 euro. Het hoofddoel van het retributiereglement ‘bezetting van openbaar domein’ is de hinder op het openbaar domein zo veel mogelijk beperken. In 2014 werd een nieuwe beheerder van de blauwe zone aangesteld. APCOA uit Antwerpen krijgt deze taak toebedeeld tot en met 2019. Het jaarlijkse concessiebedrag bedraagt 28.000 euro. Het nieuwe parkeerbedrijf dat de controle uitvoert op de blauwe zone, moest in 2014 uitzonderlijk 2 jaarbijdragen betalen, goed voor een totaal van 56.000 euro. In Avelgem zijn er één taxivergunning en twee vergunningen voor een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (zogenaamd luchthavenvervoer) afgeleverd. Voor de laatste twee vergunningen dient een jaarlijkse belasting van 250 euro (na indexatie in 2014: 329 euro) betaald te worden. De retributie op taxivergunningen, die door de wet aan de gemeente wordt toegekend, leverde 650 euro op.

0030 Financiële aangelegenheden Ondanks de historisch lage intrestvoeten ontving de gemeente 81.091 euro intrest voor de gelden op de spaarrekeningen bij diverse financiële instellingen. Hierop moest 20.231 euro roerende voorheffing betaald worden. De financieringsintercommunale FIGGA kende de gemeente een dividend toe van 47.725 euro. De Zuid-West-Vlaamse huisvestingsmaatschappij kende een dividend toe van 24,80 euro en de sociale huisvestingsmaatschappij betaalde 1,24 euro uit als dividend.

0040 Transacties in verband met de openbare schuld De uitstaande gemeentelijke schuld bedroeg op 1 januari 3.263.177 euro, hierop werd 145.401 euro intrest betaald. Er werden geen nieuwe leningen aangegaan en in de loop van het jaar werd 407.477 euro schuld terugbetaald, zodat bij het jaareinde de schuld gedaald is tot 2.855.700 euro.

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel Een deel van het gemeentelijk patrimonium wordt ter beschikking gesteld aan derden. Zo betaalt het OCMW 9.469 euro huur voor het Sociaal Huis. Sinds de ontbinding van de VVV WestVlaamse Scheldestreek, moet de concessievergoeding van de brouwerij voor het horecadeel van het pompgebouw, 718 euro per maand, aan de gemeente worden betaald. Een symbolische vergoeding van 1 euro werd betaald door de vzw Sportbeheer voor de sportinfrastructuur, door de VVV West-Vlaamse Scheldestreek voor het pompgebouw, door de Vrienden van de


Molen voor de molen in Outrijve en de vzw V.O.B.O.W. voor het museum in Waarmaarde. De dekenij en de pastorij in Outrijve, worden ter beschikking gesteld aan de bedienaars van de eredienst. De verkoop van de gronden van het voormalige Gildenhuis in Outrijve werd in 2014 gefinaliseerd en bracht 87.696 euro op. Tenslotte is de gemeente nog eigenaar van een loods in de Doorniksesteenweg 128 en de pastorij in Bossuit, beide panden wachten nog op een definitieve bestemming. De werkingskosten voor dit patrimonium bedroegen 8.631 euro. Voor deze onroerende goederen moest onroerende voorheffing betaald worden voor een bedrag van 7.246 euro (het grootste deel daarvan komt natuurlijk terug in de gemeentekas).


Interne zaken 0111 Fiscale en financiële diensten De werkingskosten voor de financiële dienst, zoals informatica, kantoorbenodigdheden,… worden samengevoegd met deze van de andere diensten in het gemeentehuis. Ze verschijnen in het budget en de rekening onder het beleidsveld 0119 ‘Overige algemene en ondersteunde diensten’. Alleen de personeelskosten worden onder dit beleidsveld ondergebracht. De financiële dienst telt naast de financieel beheerder, 2 contractuele medewerkers. De totale personeelskost, inclusief sociale lasten, verzekeringen en maaltijdcheques, bedroeg 193.052 euro. Op 1 januari 2013 startte de gemeente (net als het OCMW) één jaar vroeger dan verplicht, met de beleids- en beheercyclus (BBC). Dit nieuwe systeem van werken, waarin de doelstellingen centraal staan en de werking geconcentreerd wordt rond acties om die doelstellingen te bereiken, vereist een grondige wijziging van denken en werken binnen alle gemeentelijke diensten. De implementatie en opvolging van de BBC gebeurt via aangepaste, nieuwe software die de nieuwe gemeentelijke boekhouding (NGB) vervangt. In de dagboeken die de budgetramingen registreren, werden 6.697 boekingen verricht. In de dagboeken waarin de vastleggingen op de kredieten worden bijgehouden, gebeurden 24.988 boekingen. De budgettaire dagboeken van de aanrekeningen en vorderingen telden 37.673 verrichtingen. Daarnaast wordt er ook een algemene boekhouding gevoerd, waar in het aankoopjournaal 5.588 facturen werden geregistreerd en in het verkoopjournaal 6.250 vorderingen werden geboekt. Het financieel journaal telde 7.803 verrichtingen en tenslotte is er een divers journaal waarin 950 verrichtingen werden geboekt. Het aantal uitgaande facturen is, voornamelijk door de inkanteling van de VZW Sportbeheer in de gemeente, verdubbeld t.o.v. het jaar 2013. Voor de inning van de facturen werd in 7 dossiers een beroep gedaan op een gerechtsdeurwaarder. In de aankoopprocedure wordt consequent de wetgeving op overheidsopdrachten toegepast. Via aangepaste software (3P) werden 57 formele aankoopprocessen, van bestek tot betaling, opgevolgd. De financiële dienst beheert 82 gemeentelijke verzekeringspolissen met bijhorende schadegevallen.

0112 Personeelsdienst en vorming Dit beleidsveld bevat een aantal overkoepelende personeelskosten, voor een totaalbedrag van 40.149 euro; denk hierbij aan een tussenkomst in de vakbondspremie, hospitalisatieverzekering, opleidingskosten… Daarnaast kostte het uitbesteden van de loonadministratie aan een weddecentrale 31.709 euro. In uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, van toepassing sinds 1 november 1985, werd in 2014 éénmaal vergaderd met het bijzonder onderhandelingscomité. De gemeente is voor haar personeel aangesloten bij de Externe Dienst voor Preventie & Bescherming op het Werk vzw (IDEWE Regio Roeselare, Hof ter Weze 1, 8800 Roeselare) en bij de Controlegeneeskundige Dienst SECUREX, Brouwerijstraat 1, 9031 Drongen. De gemeente is bij Ethias verzekerd tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten. In 2014 vonden er twee arbeidsongevallen plaats, zonder tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg.


Voor de opleidingen van het personeel doet de gemeente beroep op de Provinciale School voor Bestuursrecht en op diverse andere externe vormingsinitiatieven.

0119 Overige algemene en ondersteunende diensten Het beleidsveld ‘overige algemene en ondersteunende diensten’ is heel ruim. Het omvat onder meer de dienstoverschrijdende dagdagelijkse werkingskosten, voor informatica, kantoorbenodigdheden, frankeringskosten,… Net als de kosten voor de nutsmaatschappijen, het onderhoud van de gebouwenverzekeringen, abonnementen en zo meer. Naast deze werkings- en onderhoudskosten zijn ook de kosten voor communicatie hierin opgenomen. In 2014 werd 17.453 euro besteed aan de maandelijkse uitgave en bedeling van Info Avelgem. 12.614 euro werd aangewend aan digitale informatie zoals de website, bedrijvengids en mailings. Naast de dagelijkse kosten zijn er ook een aantal investeringskosten in terug te vinden:  Glasvezelnetwerk tweede fase: de sportdienst, de bib en gavka werden via glasvezel met de gemeentelijke servers verbonden. Zo kunnen gemeentelijke diensten sneller data versturen. Daarnaast werden ook de switchen vervangen. Een investering goed voor 125.377 euro.  Het gemeentelijke WI-FI-netwerk werd in alle gemeentelijke- en OCMW-diensten uitgebouwd.  Het WI-FI-netwerk is zowel toegankelijk voor het personeel als voor het publiek. Deze investering bedraagt 20.120 euro.  De oude 2003 exchange-server werd vervangen door een nieuwe. De aankoop en de installatiekosten bedragen 20.531 euro.  Een groot deel van het pc- en laptoppark werd over de verschillende diensten heen vernieuwd. De Windows XP pc’s werden vervangen door Windows 7 toestellen. In totaal werden voor 30.390 euro pc’s vervangen.  De gsm’s werden vervangen door smartphones. Op die manier kan er efficiënter gewerkt worden (o.a. mails kunnen op smartphones gelezen en verstuurd worden, agenda’s kunnen online geraadpleegd worden, … ). De kostprijs bedraagt 3.963 euro.  De fotokopiemachine in de bib werd vervangen. Deze investering kost 7.175 euro.

0130 Administratieve dienstverlening In 2014 zorgde de dienst burgerzaken onder meer voor de afgifte van:        

38 trouwboekjes 224 reispassen 21 internationale rijbewijzen 404 rijbewijzen 151 voorlopige rijbewijzen 103 vreemdelingen elektronische identiteitskaarten 1006 elektronische identiteitskaarten 245 elektronische identiteitskaarten voor kinderen

De afgifte van deze stukken zorgde voor een totaal van 49.278 euro aan vorderingen.


Publieke ruimte 0500 Handel en middenstand De wekelijkse zaterdagmarkt telt 27 vaste standhouders, daarnaast zijn er meestal ook enkele losse marktkramers aanwezig. 21 marktkramers maken op geregelde basis gebruik van elektriciteit. Deze verbruikskosten worden doorgerekend. De gemeente telt 40 horecazaken. De wijziging van uitbaters, het beschikken over de nodige vergunningen en verzekeringen wordt nauwgezet opgevolgd.

0790 Bijdrage aan de besturen van de erediensten Op 25 november 2013 keurde de gemeenteraad de meerjarenplannen 2014-2019 van de diverse kerkbesturen goed. In dezelfde zitting nam de raad ook kennis van de budgetten 2014 van de diverse kerkbesturen, gecoördineerd via het centraal kerkbestuur. De gemeentelijke toelagen, voor een totaal bedrag van 205.000 euro, bleven binnen de krijtlijnen van het meerjarenplan. De voorziene investeringstoelage van 350.000 euro voor de herstellingswerken aan het dak van de Sint-Martinuskerk zal pas uitbetaald worden na goedkeuring van het subsidiedossier door de Vlaamse Overheid.

0991 Crematoria Psilon, de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen, is een initiatief van 22 gemeenten uit die regio. De vereniging werd opgericht op 22 maart 2005 en neemt alle activiteiten inzake crematies van de 22 aangesloten gemeenten over. In 2014 werd geen bijkomend kapitaal van de deelnemende gemeenten meer opgevraagd, maar er werd evenmin een dividend uitgekeerd.

0200 Wegen Het takenpakket van de dienst openbare werken en patrimonium is zeer divers en afhankelijk van geplande, seizoensgebonden en onvoorziene omstandigheden. Dit vergt een veelzijdige competente ploeg met specifieke kennis van zaken. De dienst is actief op het openbaar domein, in de gemeentelijke gebouwen en staat ook vaak ten dienste van andere diensten. De inbreng ervan is van toepassing in veel beleidsitems en ruimer dan de hieronder omschreven delen. De gemeente probeerde zo veel mogelijk om herstellingen aan het openbaar domein in eigen regie uit te voeren. Zo zorgde ze zelf voor de heraanleg van voetpaden, boordstenen, greppels, verkeersborden, een deel van de wegenis en andere ornamenten. De aankoop van de nodige materialen en grondstoffen, samen met de wegmarkeringen bedroeg 76.053 euro. De zachte winter had een positief gevolg want we moesten geen zout aankopen en er werd geen ijzelbestrijding gedaan. Kleine herstellingen in de gemeentelijke gebouwen zoals het vervangen van verlichting, herstellen van deuren, toiletten,... werden uitgevoerd door de klusjesmannen. Om deze werken uit te voeren werd voor 588 euro aan materialen aangekocht. Om het gevarieerde werk goed uit te kunnen voeren, werd elke werknemer voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en -kledij. In 2014 spendeerde de gemeente voor 12.359 euro aan


arbeidskledij. Ook veilig en goed werkende machines en handwerktuigen zijn onontbeerlijk. Alle toestellen hebben ook een deskundig en tijdig onderhoud nodig. In 2014 leidde dit tot een kost van 67.874 euro voor de voertuigen en 13.065 euro voor de machines en uitrusting. Investeringen Voor het dossier wegenwerken 2014-2017 werd een studiebureau aangesteld. De belangrijkste investeringen in dit beleidsdomein waren de aankoop van een aantal machines goed voor 16.957 euro en wegenwerken goed voor 310.101 euro. Overzicht machines  Ruggedragen bladblazers: 1.230 euro  Klopboormachine: 103 euro  Haakse slijpschijven: 260 euro  Boorhamer: 290 euro  Set accuboorschroevendraaier, accuslagmoeraanzetter en oplaadapparaat: 399 euro  Cirkelzaag: 502 euro  Draadloze slagmoersleutel: 620 euro  Zeroturn zitmaaier: 7.730 euro  Machinelift: 2.541 euro Overzicht belangrijkste wegenwerken  Start aanleg nieuwe fietsbrug  Afwerken natuurinrichtingswerken Rijtgracht  Aanleg wegenis Binnenweg, kant Kortrijkstraat  Aanleg verkaveling Kapellestraat

0670 Straatverlichting In opdracht van de gemeente voerde Eandis in 2014 volgende werken uit in het kader van rationeel energieverbruik:     

Slopen grondspots aan monument De Poort: 396 euro Aanpassen net voor het doven van de monumentverlichting Tombeelmolen om 22.00 uur: 563 euro Slopen monumentverlichting kerken Bossuit, Outrijve, Waarmaarde, Kerkhove en monument Bevrijdingslaan: 360 euro Slopen elektriciteitsaansluitingen vroegere kerstverlichting in de Kloosterstraat en de Leopoldstraat: 770 euro Verwijderen van 2 lichtpunten op het einde van de Trappelstraat: 100 euro

Het jaarverbruik van de openbare verlichting bedraagt 145.184 euro.

0680 Parken en plantsoenen Op een aantal plaatsen werd groen voorzien. Onder meer de buitenbeplanting aan de bibliotheek werd deels vernieuwd en er werd een dubbele haag aan het terras van het nieuwe woon-zorghuis aangeplant. Voor de jaarlijkse bebloeming werden in totaal 2400 seizoensplanten aangeplant op diverse plaatsen en in 236 bebloemingselementen, waaronder straatbakken, bloemmanden, brugbakken,… De totale kostprijs van de groenaanplantingen en de bebloeming bedroeg 7.265 euro.


Van maart tot september ondersteunde een ploeg met 6 sociaal tewerkgestelde personen 2 dagen per week het groenonderhoud in Avelgem. Hun taak bestond vooral uit wieden en het ruimen van zwerfvuil op de grote plantsoenen en de begraafplaatsen; kostprijs 46.264 euro. Het scheren van hagen en massieven en het maaien van bermen worden uitbesteed aan aannemers. De gemeente spendeerde hieraan 47.275 euro.

0990 Begraafplaatsen De oude begraafplaats rond de voormalige kerk, heden de ‘kunstkerk’ in Bossuit, werd gerenoveerd. Een volwaardig pad in grote betonstenen werd aangelegd en de bovengrondse lege graven werden beplant. Daardoor oogt de begraafplaats veel groener en kan ze pesticidenvrij beheerd worden. De totale kostprijs voor de aankoop van de materialen bedraagt 22.282 euro en werd deels opgenomen onder het beleidsveld ‘Parken en Plantsoenen’.

0210 Openbaar vervoer Er werden geen specifieke investeringen in halte-accommodatie uitgevoerd.

0300 Ophalen van huisvuil In totaal werd bij de huis-aan-huisophaling 1.262.623 kg restafval opgehaald. Hiervoor betaalde de gemeente om en bij 78.000 euro. In 2014 werd een nieuwe restafvalzak ingevoerd in de Imog-regio. De prijs voor een zak werd opgetrokken naar 1,60 euro. Imog regelt meteen ook de verdeling en verkoop van de restafval- en PMDzakken en stort dan volgens een vastgelegde verdeelsleutel het aandeel van de verkoop door aan de gemeente. In 2014 was dit goed voor 203.129 euro.

0301 Verwerken van huisvuil Het opgehaalde afval en het afval van het containerpark moeten ook verwerkt worden. Aan Imog werd een werkingssubsidie van ±445.000 euro betaald. Voor de werking van het containerpark, het storten van het afval en de diverse milieuheffingen werd ±183.000 euro uitgegeven.

0309 Overig afvalbeheer De verkoop van de toegangsbonnen tot het containerpark levert de gemeente ±48.500 euro op. Hieronder volgt een overzicht van het aantal bezoekers aan het containerpark per maand en per categorie.

Aantal bezoekers 2014


maand

dagen

cat. A

cat. B

cat. C

Totaal

januari

17

640

183

53

876

februari

16

507

147

26

680

maart

17

963

289

87

1339

april

18

995

341

79

1415

mei

18

951

261

76

1288

juni

15

883

205

86

1174

juli

16

1059

234

98

1391

augustus

15

1034

244

79

1357

september

17

943

229

111

1283

oktober

18

794

258

82

1134

november

15

606

156

41

803

december

15

568

194

27

789

9.943

2.741

845

13.529

Totalen

0310 Beheer van regen- en afvalwater Voor de opvang en transport van het afvalwater ontvangt de gemeente jaarlijks een bijdrage van ±315.000 euro, de zogenaamde BOT-bijdrage. Deze bijdrage dient voor investeringen in het gemeentelijk rioleringsnet.

0320 Vermindering van de milieuverontreiniging Milieudossiers VLAREM In 2014 werden 19 Vlarem milieudossiers behandeld.   

Derde klasse: 17 dossiers Tweede klasse: 8 dossiers Eerste klasse: 5 dossiers


0390 Overige milieubescherming Hieronder volgt een overzicht van de uitbetaalde premies in het kader van het subsidiereglement duurzaam energieverbruik. De premie voor een warmtepomp of een zonneboiler was enkel nog voor de achterblijvende aanvragen uit 2013. Premie

aantal

uitbetaald bedrag

bedrag voorzien in het reglement

aandeel

dak- of zoldervloerisolatie

52

€ 8.586

€ 2/m², max € 250

56%

na-isolatie spouw- of buitenmuur

12

€ 2.350

€ 2/m², max € 250

15%

vloerisolatie

4

€ 556

€ 2/m², max € 250

4%

hoogrendementsbeglazing

27

€ 2.875

€ 10/m², max € 250

19%

warmtepompinstallatie (uitdovend)

0

€0

€ 500

0%

zonneboiler met zonnepanelen (uitdovend)

2

€ 1.000

€ 500

6%

Milieuraad De gemeentelijke milieuraad kreeg geen werkingstoelage meer omdat het gemeentebestuur de financiële middelen van de gemeentelijke adviesraden wilde beperken tot 1.500 euro. Elke adviesraad die in 2014 over meer dan 1.500 euro beschikte, kreeg geen gemeentelijke toelage en moest begin 2015 het saldo dat boven de 1.500 euro steeg, terugstorten naar het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur beperkte de rol van de adviesraden tot de kerntaak (advies verlenen) en nam zelf andere taken (zoals organiseren) over. Hierdoor kon het budget van de adviesraad beperkt worden tot 1.500 euro op jaarbasis.

0530 Land- en bosbouw Schattingscommissie De gemeentelijke schattingscommissie werd in 2013 hersamengesteld. Ze is in 2014 niet in actie moeten treden. Landbouwraad De landbouwraad organiseerde in februari 2014 een voordracht over genetisch gemanipuleerde voeding. De gemeentelijke landbouwraad kreeg geen werkingstoelage meer omdat het gemeentebestuur de financiële middelen van de gemeentelijke adviesraden wilde beperken tot 1.500 euro. Elke adviesraad die in 2014 over meer dan 1.500 euro beschikte, kreeg geen gemeentelijke toelage en moest begin 2015 het saldo dat boven de 1.500 euro steeg, terugstorten naar het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur beperkte de rol van de adviesraden tot de kerntaak (advies verlenen) en nam zelf andere taken (zoals organiseren) over. Hierdoor kon het budget van de adviesraad beperkt worden tot 1.500 euro op jaarbasis.


0600 Ruimtelijke planning Stedenbouwkundige vergunningen In onderstaande tabel kunt u zien voor welke soort werken in 2014 een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd. categorie werken

aantal

categorie werken

aantal

nieuwbouw woning

13

verbouwen/uitbreiden woning

28

nieuwbouw meergezinswoning

1

verbouwen/uitbreiden meergezinswoning

1

nieuwbouw bijgebouw

39

verbouwen/uitbreiden bijgebouw

2

nieuwbouw landbouw

4

verbouwen/uitbreiden gemeenschapsvoorzieningen

1

nieuwbouw gemeenschapsvoorzieningen

2

verbouwen/uitbreiden industrie en ambacht

4

nieuwbouw industrie en ambacht

5

verbouwen/uitbreiden handel, horeca en diensten

6

nieuwbouw handel, horeca en diensten

1

slopen woning / bijgebouw(en)

1

plaatsen afsluiting

3

vellen boom

1

aanleggen verharding

6

functiewijziging

7

aanbrengen reclame of publiciteit

5

reliëfwijziging

3

aanleg infrastructuur

1

overwelven baangracht

1

totaal afgeleverde vergunningen

135

Tegen 1 afgeleverde vergunning van het college van burgemeester en schepenen werd een beroep ingesteld door de buur. In beroep werd de vergunning bevestigd. Er werden ook 5 dossiers geweigerd. Tegen 1 weigering ging de aanvrager in beroep, maar het beroep werd ongegrond verklaard. In 2014 werden geen PV’s voor een bouwmisdrijf opgemaakt. Verder moeten vanaf eind 2010 bepaalde werken slechts gemeld worden. Hiervan werd in 2014 elf keer gebruik gemaakt. Dossiers volgens te doorlopen procedure 38,5% van de dossiers kan onmiddellijk behandeld worden. In de andere gevallen moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden of moeten een of meerdere adviezen opgevraagd worden. Soms is ook beide nodig. In de tabel hieronder ziet u een overzicht met in de laatste kolom de gemiddelde behandelingstijd per soort dossier.


openbaar onderzoek

advies

aantal dossiers

%

gem. behandelingstijd

nee

nee

52

38,5

4 weken

nee

ja

41

30,4

8 weken

ja

nee

27

20,0

10 weken

ja

ja

15

11,1

10 weken

135

100,0

alle dossiers

Verkavelingsvergunningen In onderstaande tabel kunt u zien welke verkavelingsvergunningen in 2014 werden afgeleverd. ligging

aantal loten

Kerkhofstraat

2

Kapellestraat

9

Ten Hove

3

Daarnaast werd ook nog 1 verkavelingswijziging goedgekeurd. Ruimtelijke Uitvoeringsplannen In 2014 werd het RUP Ter Muncken gefinaliseerd. Dit RUP wordt in hoofdzaak opgemaakt om plaats te voorzien voor de herlokalisatie van het gemeentelijk containerpark en de gemeentelijke technische dienst. Het plangebied wordt begrensd door de Vredestraat, de Doorniksesteenweg, de Etienne Balcaenstraat en de Rijtgracht. Het RUP Ter Muncken werd op 27/10/2014 definitief vastgesteld door de gemeenteraad. De definitieve goedkeuring door de deputatie volgde begin 2015. Projecten In november 2012 is gestart met de artistieke transformatie van de kerk van Bossuit. De jury o.l.v. de Vlaamse Bouwmeester koos een ontwerp van kunstenares Ellen Harvey. Het project voorzag een ontmanteling van de kerk waarbij alleen de buitenmuren over blijven. Binnenin werd een terrazzovloer met schaduw van een gebombardeerde kerk na WO I aangelegd. De werken werden begeleid door ontwerper Sileghem & Partners uit Zwevegem en uitgevoerd door Van Tornhaut (Aalter - ruwbouw) en Vloerdecor (Ardooie - vloeren). Na het bouwverlof van 2013 werden de werken afgerond. De kunstkerk van Bossuit werd op 13 juli 2014 officieel geopend in aanwezigheid van de kunstenares.

0610 Stads- en plattelandsontwikkeling In 2014 bedroeg de werkingssubsidie voor de intercommunale Leiedal 24.215 euro, wat neerkomt op een bijdrage van ongeveer 2,5 euro per inwoner.


0620 Grondbeleid voor wonen Al in 2008 werd een overeenkomst gesloten met de vzw Vlaanderen Bouwt om via een wedstrijdformule te komen tot een bouwproject op de percelen van het voormalige Gildenhuis in Outrijve. In juni 2010 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend aan de winnaar van de wedstrijd (T.PalmElbo) voor het bouwen van 6 woningen. Eind 2010 werd de bestaande bebouwing op de site gesloopt en eind 2011 zijn de eigenlijke bouwwerken gestart. Eind 2013 werden de bouwwerken afgerond, waarna het toekomstig openbaar domein in 2014 werd aangelegd. De private percelen met de woningen werden inmiddels door de gemeente verkocht aan de ontwikkelaar. In 2009 werd een soortgelijke overeenkomst ondertekend voor het realiseren van een bouwproject op de site van het voormalig schoolgebouw in Waarmaarde. De winnaar voor dit project (Dewaele Bouwbedrijven nv) werd in juni 2010 gekozen en in september 2011 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van 9 woningen. In 2012 werden de noodzakelijke wegenwerken met bijhorende nutsleidingen uitgevoerd. De eigenlijke bouwwerken zijn gestart begin 2013. Eind 2014 is de rij woningen vooraan reeds gebouwd en werd de vloerplaat van de andere rijwoningen gegoten. In 2012 werd een derde project opgestart met Vlaanderen Bouwt, ditmaal aan de stationsomgeving. Hier werd de winnaar (Danilith-Delmulle nv) in oktober 2012 gekozen. Het project voorziet in een langgerekt volume met 14 woongelegenheden. De stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 14/10/2013. In deze omgeving is ook nog een nieuwbouwproject van 12 sociale koopwoningen voorzien. De grond waarop dit project kan gerealiseerd worden, werd in 2012 verkocht aan de Zuid-WestVlaamse sociale huisvestingsmaatschappij. De stedenbouwkundige vergunning voor deze woningen werd eind 2013 afgeleverd. De werken waren eind 2014 nog niet gestart.

0621 Bestrijding van krotwoningen Het gemeentebestuur volgt al geruime tijd de kwaliteit van de huurwoningen op de voet op. Op 31/12/2014 stonden 17 woningen op de inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.


Vrije tijd 0740 Sport Investeringen In de sporthal werden de nodige infrastructuuraanpassingen gedaan aan de elektrische bekabeling die na 21 jaar duidelijke slijtage begon te vertonen. Ook een deel van het sanitair in het voetbalstadion werd na 16 jaar vervangen. Daarnaast ging het gemeentebestuur over tot de aankoop van 3 AED-toestellen. Voor deze 3 projecten samen werd 22.241 euro aangerekend. De belijningswagen voor het voetbalterrein in Kerkhove werd vervangen (540 euro). De oude belijningswagen kon niet meer hersteld worden. Werking Gemeentelijke toelagen In het kader van het ‘sport-voor-allen-decreet’:   

Werden 20.000 euro beleidssubsidie verdeeld onder erkende sportverenigingen of erkende organisatoren van sportieve evenementen Werden 7.680 euro impulssubsidie verdeeld onder erkende sportverenigingen met een actieve jeugdwerking om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider te verhogen Ontving het gemeentebestuur van de Vlaamse Overheid een toelage van 25.257 euro

Het gemeentebestuur kende aan KVK Avelgem vzw een nutstoelage van 16.796 euro toe ter compensatie van de nutskosten van het voetbalstadion die door KVK Avelgem vzw gedragen worden. De gemeentelijke sportraad kreeg geen werkingstoelage meer omdat het gemeentebestuur de financiële middelen van de gemeentelijke adviesraden wilde beperken tot 1.500 euro. Elke adviesraad die in 2014 over meer dan 1.500 euro beschikte, kreeg geen gemeentelijke toelage en moest begin 2015 het saldo dat boven de 1.500 euro steeg, terugstorten naar het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur beperkte de rol van de adviesraden tot de kerntaak (advies verlenen) en nam zelf andere taken (zoals organiseren) over. Hierdoor kon het budget van de adviesraad beperkt worden tot 1.500 euro op jaarbasis. Sportaanbod In het kader van het ‘sport-voor-allen-decreet’ werden diverse sportactiviteiten door de sportdienst aangeboden ter realisatie van de Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport:       

Sportsessies zoals zwemlessen, zwemschool, kleuterturnen, sportacademie, yoga, aquagym Recreatieve activiteiten zoals badminton, basketbal en baantjeszwemmen Sportkampen tijdens de paasvakantie en grote vakantie Sportieve uitstappen zoals bowling en marktsport tijdens de krokus- en herfstvakantie Interscolaire sport zoals de ballennamiddag, de veldloopnamiddag, de wandelnamiddag, de zwemnamiddag, het netbaltornooi, 2x een minivoetbaltornooi voor het lager onderwijs, een minivoetbaltornooi voor het secundair onderwijs Ochtend- en middagsport: jogging, ochtend- en middagzwemmen G-sport (gehandicaptensport) in samenwerking met UBUNTU

Naast de sportactiviteiten aangeboden ter realisatie van de Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport verleende de sportdienst ook haar medewerking aan: 

Activiteiten van supralokale actoren zoals: o Van de Stichting Vlaamse Schoolsport: Rollebolle, Kronkeldiedoe en Hopsakee


o

Van BLOSO: de sportelactie waarbij onze gemeente voor het derde jaar op rij de titel ‘Sportelgemeente’ mocht ontvangen, de Watersportdag, de week van de sportclubs, de Goed Bezig Actie  Activiteiten van derden zoals: o De Wandeltocht van de Vlaamse Diabetes Liga, de Feesteloop, … Daarnaast organiseerde de sportdienst ook een aantal eigen events zoals de Buitenspeeldag in samenwerking met de jeugddienst, de seniorensportdag en het Beachfest. De uitgaven voor al deze activiteiten samen bedroegen 21.313 euro. Daartegenover staat dat er 46.713 euro aan deelnamegelden werd gevorderd. Accommodatie, uitrusting en inrichting Er werd veel aandacht besteed aan het (technisch) in orde houden en het opfrissen van het verouderend sportcentrum. De eerste sporthal met bijhorende technische installaties dateert immers reeds van 1993. In 2014 werd 11.077 euro aangerekend voor herstellingswerken, onderhoudswerken en opfrissingswerken (b.v. schilderwerken). Gezien het beperkte budget werd het klein sportmateriaal slechts vervangen of uitgebreid waar echt nodig (3.592 euro). De jaarlijkse renovatie van de voetbalterreinen werd gegund aan de firma Lavaert. De jaarlijkse renovatie van de tennisterreinen aan de firma Perdaen. De onderhoudscontracten die vzw Sportbeheer Avelgem had afgesloten en die eind 2013 werden overgenomen door het gemeentebestuur Avelgem, werden allemaal verdergezet (technisch onderhoudscontract zwembad, onderhoudscontract op de elektrolytische installaties, …). Enkel voor het onderhoudscontract op brandblussers en brandhaspels werd een nieuwe opdracht uitgeschreven. Ook de nodige inspecties (maandelijks onderzoek van het zwembadwater) en de wettelijk verplichte keuringen werden uitgevoerd. Voor al deze opdrachten samen werd een bedrag van 51.205 euro aangerekend. Voor het verhuur van de sportaccommodatie inclusief bijhorende kantineruimtes werd 94.604 euro gevorderd aan de diverse gebruikers. Vrijwilligers Naast het personeel van de sportdienst schakelt het gemeentebestuur ook vrijwilligers in voor een aantal opdrachten binnen de sportwerking zoals:  

Toezicht op de sportsite te Outrijve Toezicht en correct afsluiten van het sportcentrum tijdens de weekends

Hiervoor werd 2.688 euro aan vrijwilligerskostenvergoedingen aangerekend.

0520 Diensten voor toerisme Avelgem vormde samen met Deerlijk, Spiere-Helkijn en Zwevegem de vzw West-Vlaamse Scheldestreek. Deze vzw stelde zich tot doel de West-Vlaamse Scheldestreek, als onderdeel van de toeristische regio Leiestreek, op de kaart te plaatsen als recreatieve topregio en als attractieve streek voor dagen verblijfstoerisme. Eind 2013 beslisten de gemeenten Zwevegem, Deerlijk en Spiere-Helkijn om de samenwerking met de vzw West-Vlaamse Scheldestreek stop te zetten. Het pompgebouw werd in de zomer gesloten en de vzw werd eind 2014 officieel ontbonden. Een laatste werkingstoelage van 49.256 euro werd uitbetaald aan de vzw. Aan Westtoer werd een lidmaatschapsbijdrage van 4.200 euro betaald.


0701 Cultuurcentrum Gemeenschapscentrum Spikkerelle profileerde zich ook in 2014 voluit als uitvalsbasis voor het cultuuraanbod in de gemeente en de regio. Heel wat verenigingen en particulieren bereikten er een groot en breed publiek. Het 7de seizoen van de gemeentelijke cultuurprogrammatie was opnieuw een schot in de roos. 220 mensen schaften zich een abonnement aan voor het cultuurseizoen 2014-2015. Ook de voorstellingen buiten het abonnement en het jongerenabonnement kenden veel belangstelling. Er werden 4.487 tickets verkocht voor 21 voorstellingen. Rekening houdende met een gemiddelde maximumcapaciteit van 288, betekent dit een gemiddelde bezettingsgraad van 74%. In de foyer van Spikkerelle werden 3 tentoonstellingen georganiseerd. Naast het uitgebreide vormingsaanbod organiseerde de dienst jeugd en cultuur voor de derde keer een culturele uitstap. In 2014 was dit een begeleide busreis naar Leuven. 154 mensen namen deel aan een activiteit uit het vormingsaanbod. Voor kinderen en jongeren werd er op 4 woensdagnamiddagen een film op groot scherm gepresenteerd. 2.476 leerlingen uit de kleuterschool, lagere school en het secundair onderwijs in Avelgem kregen een professionele theatervoorstelling aangeboden in het gemeenschapscentrum. Ook in 2014 zette de gemeente opnieuw sterk in op vrijetijdscommunicatie. Via de website, het vrijetijdsmagazine, de elektronische nieuwsbrief, de cultuurbrochure, de vakantiewijzer en diverse promofolders en affiches kregen zowel initiatieven van particulieren, van verenigingen als vanuit de gemeentelijke diensten de nodige aandacht. Het totaalbedrag uitgaven drukwerk en promotie bedroeg 15.580 euro. Er werden ook een aantal noodzakelijke opfriswerken, onderhoudswerken en herstellingen uitgevoerd in en rond Spikkerelle. Het gemeentebestuur ontving van de Vlaamse Overheid een toelage van 66.603 euro in het kader van het decreet Lokaal Cultuurbeleid. Investeringen Er is geïnvesteerd (3.900 euro) in extra verlichting voor de uitleendienst. In de artiestenruimte van het GC is een keuken geplaatst, in totaal voor 8.270 euro. In de foyer is een vestiairesysteem voor min. 125 jassen geïnstalleerd en een sokkel geplaatst voor de bar (8.754 euro). Tenslotte is de geluidstafel van de theaterzaal vernieuwd en zijn extra microfoons en toebehoren aangekocht.

0703 Openbare bibliotheken Cultuurbeleving en cultuurspreiding De bibliotheek staat open voor iedereen. Het is een plek voor ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling en culturele ontplooiing. De bibliotheek is vooral bekend vanwege haar rijke collectie waaruit ingeschreven bibliotheekgebruikers materialen kunnen lenen. De bibliotheek is eveneens een coach die de burgers leesplezier wil bijbrengen en die een weg helpt te vinden in het (digitale) informatieaanbod. De bibliotheek biedt ook een waaier aan activiteiten en mogelijkheden aan. De Avelgemse bibliotheek is een Delphi-bibliotheek. De bibliotheek is omgeschakeld van een traditionele bibliotheek, waar de klemtoon ligt op het ontlenen, naar een vraaggerichte bibliotheek, waar de vraag van de bezoeker centraal staat. De beschikbare informatie groeit explosief. Het terugvinden van informatie wordt er niet eenvoudiger op en het kunnen bedienen van alle randapparatuur vergt ook nieuwe vaardigheden. De bibliotheek


wil hier maatwerk bieden. Bij elk soort vraag en bij elk lenersprofiel wordt de dienstverlening aangepast. De bibliotheek wordt een ankerplaats voor de gebruiker die op zoek is naar informatie en kennis. De bibliotheek wordt tevens een omgeving die uitnodigt tot ontmoeting en contact. Een efficiënte bediening is steeds de prioriteit van het bibliotheekpersoneel. De personeelsploeg wordt gevormd door een bibliothecaris (38/38 u.), 3 bibliotheekassistenten (3x 19/38 u.), 1 persoon die instaat voor het onderhoud van de collectie (28/38 u.) en 1 poetskracht (19/38 u.). De bibliotheek is dagelijks open, behalve op zondag. De ‘normale’ openingstijden zijn als volgt: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 15.00 tot 19.00 uur, woensdag van 14.00 tot 19.00 uur, zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur. In 2013 bezochten 33.811 mensen de bibliotheek tijdens de openingstijden. Groepsbezoeken vonden hoofdzakelijk buiten de openingstijden plaats. 3.345 individuele personen leenden materialen uit. De bibliotheek overhandigde ook aan 175 personen een groepspas. Aan 122 bibliotheken werden materialen geleverd. De ruime collectie bestond uit 65.000 materialen, 154 tijdschrifttitels en 6 krantentitels. Infrastructuur De pc’s in de leeszaal werden in 2014 gedurende 1.641 uur gebruikt. Dit niet enkel voor internet, maar ook voor Office-gebruik, printopdrachten,… Aan de ingang van de bibliotheek bevindt zich een niet-intelligente inleverbox. Deze box biedt de mogelijkheid bibliotheekmaterialen buiten de openingstijden in te leveren. Tijdens de eerstvolgende uitleenzitting worden de materialen door het personeel als ingeleverd geregistreerd. De bibliotheek is aangesloten op het PBS, provinciaal bibliotheeksysteem. Het raadplegen van het bibliotheekluik binnen de gemeentelijke website scoort heel hoog. Dit dankzij de online-toepassingen verlengen, reserveren, vraagstelling en raadplegen catalogus. Cultuurparticipatie De gemeente Avelgem en de gemeente Spiere-Helkijn werkten ook in 2014 samen op het vlak van bibliotheekvoorziening. De centrale voorziening werd verder uitgebouwd door Avelgem in Avelgem. De bibliotheek van Avelgem participeerde in 2014 verder in de werkgroep bibliotheken van Overleg Cultuur Regio Kortrijk (= het regionale samenwerkingsverband van openbare bibliotheken van ZuidWest-Vlaanderen). Door samen te werken, proberen de bibliotheken hun werking en hun dienstverlening aan de bibliotheekgebruiker nog te verbeteren. Voor de medewerkers van de jeugdafdelingen bestaat de werkgroep ‘Dertientje’. Verder was er vanuit de bibliotheek samenwerking met de jeugd- en cultuurdienst, de andere gemeentelijke diensten, het onderwijs, de (boven)lokale verenigingen en heemkundige kring, de provincie en de Vlaamse Gemeenschap. De bibliotheek werkte mee aan lokale en bovenlokale leesbevorderingsprojecten. Financiële middelen Inkomsten worden opgesplitst in eigen inkomsten (lidgeld, maningsgeld, leengeld, diversen), subsidies en dotaties.   

Eigen inkomsten 15.321 euro Subsidies Gesco's 12.647 euro Personeelssubsidies Vlaamse overheid 66.867 euro


 

Provinciale subsidies 6.132 euro Bijdrage gemeente Spiere-Helkijn 500 euro

Uitgaven betreffen het personeel, de collectie, de globale werking, informatica en infrastructuur.     

Personeel (met inbegrip van Gesco’s, PWA, vrijwilligers) 190.360 euro Collectie 49.268 euro Globale werkingsuitgaven 17.173 euro Informatica 11.241 euro Infrastructuur 25.695 euro

0705 Ontmoetingscentra De gemeentelijke ontmoetingscentra: Buurthuis Bossuit, OC Outrijve, OC Kerkhove, OC Waarmaarde en zaal Ter Biest stonden ook in 2014 ter beschikking van verenigingen en particulieren voor allerhande activiteiten, evenementen en festiviteiten. De totale opbrengst van de verhuur bedroeg 18.853 euro. Het OC van Outrijve en het OC van Kerkhove zijn de meest gebruikte ontmoetingscentra. Het OC van Outrijve wordt 245 dagen per jaar gebruikt, waarvan 72 dagen voor de speelpleinwerking zijn gereserveerd. Het OC van Kerkhove wordt 147 dagen per jaar gebruikt, waarvan 74 dagen voor de Kinderclub zijn gereserveerd. In 2014 werden een aantal noodzakelijke opfriswerken, onderhoudswerken en herstellingen uitgevoerd in de verschillende ontmoetingscentra voor een totaalbedrag van 21.487 euro.

0709 Overige culturele instellingen Cultuurraad De sociaal-culturele verenigingen kregen uitgebreid inspraak via de cultuurraad. Het gemeentebestuur vroeg de raad om advies over alle beleidsmaatregelen omtrent cultuur. De gemeentelijke cultuurraad kreeg geen werkingstoelage meer omdat het gemeentebestuur de financiële middelen van de gemeentelijke adviesraden wilde beperken tot 1.500 euro. Elke adviesraad die in 2014 over meer dan 1.500 euro beschikte, kreeg geen gemeentelijke toelage en moest begin 2015 het saldo dat boven de 1.500 euro steeg, terugstorten naar het gemeentebestuur. Ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap organiseerde de raad ‘Avelgem feest’ met een optreden van Tony en de Hangmatten. Cultuurverenigingen Het gemeentebestuur schat het belang van goed functionerende sociaal-culturele verenigingen hoog in. De erkende sociaal-culturele verenigingen kregen in 2014 ruime materiële, administratieve en financiële ondersteuning. Erkende verenigingen kunnen gratis gebruik maken van feesten audiovisueel materiaal. De gemeentelijke infrastructuur wordt tegen een voordeeltarief ter beschikking gesteld. De cultuurbeleidscoördinator zorgde voor de nodige inhoudelijke ondersteuning. Het bedrag ter ondersteuning van de sociaal-culturele verenigingen, muziekverenigingen en jeugdensembles bedroeg in totaal 23.000 euro. Door middel van een verdeelsleutel worden verenigingen gestimuleerd om meer activiteiten te organiseren en ook een nieuw publiek aan te spreken. Erfgoedverenigingen konden rekenen op hulp en ondersteuning bij de bewaring en ontsluiting van het gemeentelijk erfgoed. De Vrienden van de molen ontvingen een afzonderlijke werkingssubsidie van 7.500 euro. De dienst jeugd en cultuur ondersteunde de activiteiten rond Erfgoeddag en stond in voor de coördinatie van de Open Monumentendag. Samen met 12 gemeenten uit de regio Kortrijk werd


daarnaast gezocht naar mogelijkheden voor een efficiëntere bewaring en ontsluiting van erfgoed uit de regio.

0710 – 0719 Feesten en plechtigheden & Overige evenementen In 2014 werden tal van gemeenschapsvormende activiteiten ondersteund: Kersthappening, Braderie, Avondje Avelgem,... De financiële ondersteuning van deze evenementen bedroeg in totaal 25.500 euro.

0750 Jeugd Jeugdhuis Krak huurt een lokaal dat deel uitmaakt van GC Spikkerelle voor 150 euro per maand. Het gemeentebestuur ontving van de Vlaamse Overheid een toelage van 20.077 euro in het kader van het decreet Lokaal Jeugdbeleid. Jeugdwerking Dienst jeugd en cultuur organiseerde ook in 2014 speelpleininitiatieven voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. De Kinderclub in Kerkhove stond open voor kleuters tussen 2,5 en 6 jaar en werd tijdens de krokus-, paas- en zomervakantie georganiseerd. Tijdens de zomervakantie namen er 267 kinderen deel aan de Kinderclub, waaronder 140 kinderen uit Avelgem. Kinderen tussen 6 en 12 jaar konden tijdens de zomervakantie opnieuw terecht in Outrijve voor ’t Speelplein. In 2014 kwamen in totaal 253 kinderen naar ‘t Speelplein, waaronder 167 kinderen uit Avelgem. Tijdens alle schoolvakanties, behalve tijdens de kerstvakantie, werden Grabbelpasactiviteiten georganiseerd. De deelname aan activiteiten van de speelpleinwerking en grabbelpas zorgde voor een totale opbrengst van 53.948 euro. Voor de begeleiding van de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven wordt samengewerkt met vrijwillige jongeren die een bescheiden vergoeding ontvangen. De hoofdanimatoren werken onder het statuut tijdelijke tewerkstelling in de sociaal-culturele sector. Het totaalbedrag van de vergoeding aan monitoren bedroeg 25.004 euro. In 2014 werd er tijdens de zomervakantie opnieuw gewerkt met jobstudenten die instonden voor het ondersteunen van het middaggebeuren, afwassen en kleine onderhoudstaken in en rond het gebouw. Het bedrag gespendeerd aan verloning voor de jobstudenten bedroeg 4.397 euro. In samenwerking met jeugdhuis Krak en de Avelgemse scholen werd er naar aanleiding van de 50 dagen een evenement georganiseerd in het jeugdhuis. Op 31 oktober organiseerde dienst jeugd en cultuur in samenwerking met jeugdhuis Krak ‘Lokaal kabaal’, een wedstrijd voor jonge startende muziekbands. Dienst jeugd en cultuur en de sportdienst organiseerden opnieuw een geslaagde Buitenspeeldag en een activiteit n.a.v. het einde van het schooljaar. Jeugdraad De jeugdverenigingen kregen uitgebreid inspraak via de jeugdraad. Het gemeentebestuur vroeg de jeugdraad om advies over alle beleidsmaatregelen die een invloed hebben op het leven van kinderen en jongeren. De gemeentelijke jeugdraad kreeg geen werkingstoelage meer omdat het gemeentebestuur de financiële middelen van de gemeentelijke adviesraden wilde beperken tot 1.500 euro. Elke adviesraad die in 2014 over meer dan 1.500 euro beschikte, kreeg geen gemeentelijke toelage en moest begin 2015 het saldo dat boven de 1.500 euro steeg, terugstorten naar het gemeentebestuur. Om zijn bekendheid te vergroten en de samenwerking tussen de jeugdverenigingen aan te moedigen


organiseerde de Avelgemse jeugdraad een Kindercircus op 19 januari 2014 en in het kader van de ‘dag van de jeugdbeweging’ was er een ontbijt, vormingsaanbod rond agressie, ’s avonds een DJ contest en party. Jeugdverenigingen Het gemeentebestuur schat het belang van goed functionerende jeugdverenigingen heel hoog in. De erkende jeugdverenigingen kregen in 2014 ruime materiële, administratieve en financiële ondersteuning van het gemeentebestuur. Erkende verenigingen kunnen gratis gebruik maken van feesten audiovisueel materiaal. De gemeentelijke infrastructuur wordt tegen een voordeeltarief ter beschikking gesteld. De cultuurbeleidscoördinator zorgde voor de nodige inhoudelijke ondersteuning. Het bedrag ter ondersteuning van de Avelgemse jeugdverenigingen bedroeg in totaal 20.000 euro. Door middel van een verdeelsleutel worden verenigingen gestimuleerd om meer activiteiten te organiseren en om een nieuw publiek aan te spreken. Vorming Door zelf vormingen te organiseren en/of kadervorming voor het jeugdwerk te stimuleren verhoogt het gemeentebestuur de kwaliteit van het particuliere en het gemeentelijke jeugdwerk. Zowel individuen als de leiding/het bestuur van het particulier jeugdwerk kunnen een terugbetaling van het inschrijfgeld voor vormingscursussen bekomen. In 2014 werd in totaal 450 euro aan kadervormingstoelage uitgekeerd. Materialen Er werd 27.431 euro gespendeerd aan benodigdheden voor de speelpleinwerking en grabbelpasactiviteiten. Er werd verkleedmateriaal, knutselmateriaal en groot speelmateriaal aangekocht. Het grabbelpasaanbod was opnieuw heel divers: circusstage, danscursus, theaterworkshop, daguitstappen, knutsel- en kookactiviteiten,… Op vaste tijdstippen werden de gemeentelijke speelpleintjes gecontroleerd door de dienst openbare werken en patrimonium. Waar nodig werden herstellingen uitgevoerd. De samenwerkingsovereenkomst met Speelokee Kortrijk werd stopgezet (omwille van faillissement). Speeltuinveilig werd onze nieuwe partner. Zij staan in voor vier inspectiebeurten per jaar, de nodige herstellingen en vervangingen. De totaalkost van het onderhoud en de herstellingen bedroeg 3.880 euro. Investeringen Op de Achterhoek in Waarmaarde is een nieuw speelterrein gerealiseerd. Na overleg met de inwoners is gekozen voor een klimcombinatie voor 6-12 jaar en een vogelnestschommel; achteraf is er ook een toestel voor kleuters aan toegevoegd. Na positief advies van de jeugdraad heeft de gemeenteraad de aankoop goedgekeurd. De plaatsing en aanplantingen gebeurden in de lente. Om in orde te zijn met de valdemping werden extra werken op het terrein uitgevoerd. Een opening op 14 juni in samenwerking met Waarmaarde Leeft was het officiële startschot van het nieuwe speelplein. De realisatie heeft ruim 19.000 euro gekost.


0820 Deeltijds kunstonderwijs Het conservatorium en de Gemeentelijke academie voor visuele kunsten namen deel aan initiatieven die kaderden binnen een groter geheel en zetten ook eigen activiteiten op het getouw. Conservatorium Avelgem Het conservatorium van Avelgem is gehuisvest in de Scheldeburcht in de Kasteelstraat. De naschoolse onderwijsinstelling is een filiaal van het conservatorium van Kortrijk. In september 2014 werden 146 leerlingen ingeschreven voor muziek en 88 leerlingen voor woord. De inschrijvingsgelden worden geïnd door het conservatorium van Kortrijk. Het gemeentebestuur huurt deze infrastructuur. De huurovereenkomst voor het gebouw in de Kasteelstraat werd per 1 maart 2013 vernieuwd. De huurprijs bedraagt 17.680 euro. De personeelskost voor het conservatorium Avelgem bedroeg 30.790 euro. Investeringen Er werd een digitale piano aangekocht voor een totaalbedrag van 2.410 euro. Gemeentelijke academie voor visuele kunsten (GAVKA) Het oude stationsgebouw van Avelgem, gelegen in de IJzerwegstraat herbergt de Gemeentelijke Academie voor Visuele Kunsten, kortweg GAVKA. GAVKA is een filiaal van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Kortrijk. In september 2014 werden er 184 leerlingen ingeschreven waaronder 24 volwassenen. De inschrijvingsgelden (13.638 euro) worden gestort op de rekening van de gemeente, maar worden integraal doorgestort naar Kortrijk. Er werden in 2014 een aantal studiebezoeken georganiseerd door GAVKA. De middelbare graad bezocht op 5 februari de tentoonstelling van Hannah Cornelus (oud-studente Gavka) in de Foyer van Spikkerelle. Alle leerlingen van Gavka gingen naar de tentoonstelling “Ode aan Raveel”. Gavka mocht de cultuurprijs Avelgem 2014 ontvangen voor een exceptionele activiteit (de Raveeltentoonstelling in Spikkerelle). In november 2014 was er een samenwerking met Lions Club Zwevegem voor ‘Vredesposter’ (internationale wedstrijd). Het gemeentebestuur staat in voor de aankoop van materialen en hulpstoffen voor de lessen in GAVKA. In 2014 werd er voor een totaalbedrag van 3.523 euro materiaal aangekocht. De personeelskost voor GAVKA bedroeg 23.199 euro.

0899 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Reeds geruime tijd worden de onderwijsinstellingen actief in de gemeente ondersteund in de vorm van het ter beschikking stellen van fluojasjes. In 2013 kon basisschool De Toekomst rekenen op een volledige vernieuwing van hun voorraad. In 2014 kwamen de andere scholen aan bod. Daarnaast probeert de gemeente te ondersteunen in de rekrutering en opleiding van gemachtigd opzichters, die kunnen ingezet worden op de kruispunten nabij de schoolomgevingen. Beide initiatieven dragen bij tot een verkeersveiligere schoolomgeving.


Welzijn 0160 Hulp aan het buitenland De Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (GRIS) heeft in het algemeen het doel de internationale solidariteit te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente. De raad geeft advies aan de gemeentelijke overheid en brengt overleg en samenwerking tot stand tussen de verenigingen, diensten, instellingen, individuen en andere organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van internationale solidariteit. De GRIS kent ook subsidies toe voor projecten, activiteiten en noodhulp die voldoen aan de criteria van het subsidiereglement van de GRIS. In 2014 werden door de Gris volgende toelagen uitbetaald  projecten (4): 6.500 euro  activiteiten (2): 525 euro  noodhulp: 2.500 euro  Wereldpartnerschap: 2.500 euro  gemeentelijke gift 11.11.11: 2.000 euro

0550 Werkgelegenheid Sinds 2004 is er een Kringloopwinkel in Avelgem. Deze winkel is niet alleen belangrijk in het kader van het milieubeleid en vermindering van het afval door hergebruik. Ook het sociale luik ervan is belangrijk. Werknemers die het moeilijk hebben op de reguliere arbeidsmarkt of die werk moeten verrichten om opnieuw in regel te zijn met de sociale zekerheid (het zogenaamde artikel 60) worden via het OCMW tewerkgesteld in de Kringloopwinkel. Omwille van deze belangrijke opdrachten van de Kringloopwinkel, verleent de gemeente een werkingstoelage aan de vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen van 16.430 euro. Met dit bedrag kan de huur van het pand in de Doorniksesteenweg 173 betaald worden.

0909 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Het Welzijnsconsortium neemt initiatief in de regio rond thuisloosheid, energie-armoede, lokaal sociaal beleid, toegankelijke sociale dienstverlening, vermaatschappelijking van de zorg, OCMW-beleid aanvullende financiële steun, kwaliteitsvolle voedselhulp en armoedetoets op de hefboomprojecten in het streekpact. Eén voor één belangrijke thema’s voor een streek die warm, zorgzaam en solidair wil zijn. Bovendien stuk voor stuk ook terreinen waarop samenwerken publiek - privaat, professioneel – vrijwilliger - burgerinitiatief, over sectoren en gemeentegrenzen en beleidsniveaus heen noodzakelijk is. De algemene vergadering, met o.m. vertegenwoordiging van de 13 lokale besturen, de Provincie, CAW, geestelijke gezondheidszorg, mutualiteiten, sector van personen met een handicap, samenlevingsopbouw, intercommunale Leiedal, gaf op 11 juni 2013 de opdracht hiervoor sterke partnerschappen uit te bouwen en actief mee te werken aan een versterking van de regio op dit vlak. Als partner van het welzijnsconsortium, betaalt de gemeente een bijdrage van 16 cent per inwoner (in totaal 1.605 euro). Het OCMW van Avelgem betaalt eenzelfde bijdrage. Eind 2014 werd beslist het Welzijnsconsortium te ontbinden en werd een nieuwe regionale samenwerking, W13, opgestart.


De gemeentelijke bijdrage voor het OCMW werd tot 2014 berekend volgens de schema’s voorzien in de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding). Met de invoering van de BBC, in zowel de gemeente als in het OCMW, behoort het berekenen van de gemeentelijke toelage voor het OCMW tot het verleden. Nu wordt de bijdrage vastgelegd in gemeenschappelijk overleg tussen beide besturen. Voor 2014 werd die bijdrage vastgelegd op 833.340 euro, een stijging van 2 % ten opzichte van 2013.

0930 Sociale huisvesting Binnen de gemeente Avelgem zijn er drie sociale huisvestingsmaatschappijen actief: cvba De Leie uit Wervik, Eigen Haard uit Zwevegem en Mijn Huis uit Harelbeke. De gemeente heeft vertegenwoordigers in de bestuursorganen van deze maatschappijen. Medewerkers in het Sociaal Huis begeleiden inwoners in hun zoektocht naar een sociale woning.

0949 Overige gezinshulp Jonge moeders en hun kinderen worden door de vrijwilligers van Kind en Preventie tijdens de eerste maanden na de geboorte begeleid. Deze vereniging krijgt hiervoor een gemeentelijke werkingstoelage van 250 euro. De vzw Ubuntu, die mensen met een beperking op diverse domeinen begeleidt, kreeg een werkingstoelage van 750 euro. De gemeentelijke geboortepremie werd afgeschaft. Eén kind, geboren in december, kreeg deze premie nog, en nog twee late facturen voor herbruikbare luiers werden uitbetaald.

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen De gemeentelijk seniorenraad krijgt een toelage van 8.000 euro voor de werking en de organisatie van activiteiten voor de Avelgemse senioren. Op het Avelgemse grondgebied zijn er 10 seniorenverenigingen actief. Op basis van een subsidiereglement wordt een bedrag van 3.001 euro verdeeld onder die verenigingen. Personen die thuis voor een zorgbehoevend familielid zorgen, kunnen van een appreciatietoelage genieten. In 2014 waren er 17 begunstigden, voor een totaalbedrag van 1.700 euro. De gemeente Avelgem verleent een zorgtoelage als ondersteuning en bemoediging aan een persoon die in een zorgsituatie verkeert waarbij hij/zij nog geen recht heeft op een tussenkomst van de Vlaamse Zorgverzekering. Aan 33 personen werd deze toelage van 25 euro per maand toegekend. In totaal werd dus 8.075 euro uitgekeerd. Er werd ook een nieuwe toelage ingevoerd, de incontinentietoelage. 27 personen konden hierop een beroep doen en ontvingen elk 50 euro, in totaal dus 1.350 euro.


Veiligheid 0400 Bijdrage aan de politiezone Avelgem vormt samen met de gemeenten Anzegem, Zwevegem, Spiere-Helkijn en de stad Waregem de politiezone MIRA. Alle politionele taken worden vanuit de hoofdzetel in Waregem gecoördineerd, maar in elke gemeente is er een lokaal verankeringspunt voor het onthaal van inwoners en de wijkwerking. De werking van de politie wordt deels door de federale overheid, deels door de gemeenten gefinancierd. Avelgem betaalt in de politiezone 10,78 % van de gemeentelijke bijdragen, zijnde 744.370 euro. Daarnaast werd aan de politiezone een investeringstoelage van 33.232 euro toegekend.

0418 Bijdrage voor de brandweer Brandweerhervorming In overeenstemming met artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 en tot op het ogenblik dat de wet van 15 mei 2007 volledig in werking treedt, blijft het brandweerkorps onder leiding van de officier-dienstchef. Deze laatste draagt, in het kader van het organieke reglement, van het huishoudelijke reglement en van de richtlijnen die hij krijgt van de burgemeester, de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de goede werking en de discipline van de dienst. De brandweerdienst van Avelgem is deel van de hulpverleningszone Fluvia. In de loop van 2014, bevestigde de federale overheid dat de hulpverleningszones effectief kunnen starten vanaf 1 januari 2015. De uiterste startdatum werd bepaald op 1 januari 2016. Dus ook in 2014 behield de hulpverleningszone Fluvia het statuut van prezone met beperkte rechtspersoonlijkheid. Maandelijks participeert de gemeente Avelgem in het beleids- en adviesorgaan van de hulpverleningszone. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de prezoneraad voor het nemen van de beleidsbeslissingen. De officier-dienstchef zetelt in de technische commissie die als adviesorgaan optreedt voor operationele zaken naar het beleid toe. Personeel In de loop van 2014 werd het dienstnemingscontract van de korpsgeneesheer, die meer dan 60 jaar is, opnieuw met een jaar verlengd. Dit op voorstel van de dienstchef en na een positieve medische controle. Echter op het eind van 2014 werd duidelijk dat er geen korpsgeneesheren weerhouden konden worden, vanaf 1 januari 2015. Tijdens de laatste zitting van de gemeenteraad in december 2014 werd de korpsgeneesheer dan ook benoemd tot Ere-luitenant. Eén brandweerman, die intussen ook ouder dan 60 jaar werd, kreeg eveneens 1 jaar dienstverlenging. Dit op voorstel van de dienstchef en na een positieve medische controle. In 2014 ging niemand van de actieve leden met pensioen. Eén brandweerstagiair heeft zijn opleiding volledig afgewerkt in de loop van 2014. Hij werd benoemd tot effectief lid van de brandweer van Avelgem. In het 4de kwartaal werd 1 kandidaat-vrijwilliger gerekruteerd. Hij werd in de gemeenteraadszitting van november 2014, benoemd tot stagiair en dit met ingang vanaf 31 december 2014. De kost voor de vergoeding van de prestaties van de brandweervrijwilligers bedroeg 148.434 euro, daarbij komen dan nog de bijdragen voor de sociale zekerheid (13.992 euro) en de verzekering voor arbeidsongevallen (15.474 euro).


Opleiding Opnieuw werd veel aandacht besteed aan de opleiding van het personeel, goed voor een bedrag van 23.077 euro. Naast de algemene- en de themaopleidingen binnen het korps, werd opleiding gevolgd aan de provinciale brandweerschool. Verschillende leden volgden cursussen in het kader van de reguliere brevetopleidingen, dit zowel aan de West-Vlaamse als aan de Oost-Vlaamse brandweerschool. De Avelgemse leden investeerden veel vrije tijd in de deelname aan de opleidingen hittegewenning, binnenbrandbestrijding en flash-over, waarvoor de gemeente het nodige budget voorzag. In het kader van de afspraken binnen de zone namen de leden ook deel aan de oefeningen in de oefenkelder, in de kazerne in Kortrijk. Uitrusting In 2014 werden geen nieuwe voertuigen of ander rollend materiaal aangekocht. Er werd wel geïnvesteerd in het onderhoud en moderniseren van voertuigen en andere apparatuur. Dit kostte 33.712 euro. Er werd eveneens geïnvesteerd in nieuwe interventiekledij (6.784 euro) en waar nodig werd deze vervangen. Avelgem investeerde 20.086 euro in nieuwe kasten voor de interventiekledij. Deze kasten werden geplaatst in een ruimte die helemaal aangepast werd voor deze nieuwe functie. De mensen van de technische dienst van de gemeente hebben hier het meeste werk verzet. De elektrische installatie, de verwarming en het sanitair werden aangepast. Deze werken werden uitbesteed. In 2014 werd hiervoor 3.060 euro betaald, het saldo van 11.528 euro wordt in 2015 vereffend. Specialisaties binnen de brandweerdienst Buiten de algemene taken van de brandweer wordt eveneens veel aandacht besteed aan opleidingen voor het doeltreffend inzetten van gespecialiseerde teams. 

   

Het IGS-team (interventie gevaarlijke stoffen) richt zich vooral tot tussenkomsten waar schadelijke stoffen aanwezig zijn. Het versterkingsmaterieel voor IGS-interventies, van de zone, ligt opgeslagen in één van onze containers. Wij staan in onze regio paraat om dit materiaal snel ter plaatse te brengen. De meetploeg CAMHIE zorgt voor effectieve meting van mogelijks vervuilende stoffen of giftige wolken. Het RISC-team specialiseert zich in reddingen op grote hoogte of diepte en vanaf andere gevaarlijke situaties. Het duikteam zet zich, in samenwerking met de teams van de omliggende korpsen, in voor ongevallen in en op het water. In de loop van 2014 startte één vrijwilliger met de eerste module van de opleiding brandweerduiker. Ons eigen ontworpen buffercontainersysteem, in combinatie met onze zware pomp, werd al bij verschillende interventies ter versterking opgeroepen en met grote doeltreffendheid ingezet.

Publieksactiviteiten Zoals ieder jaar werden er terug verschillende schoolbezoeken georganiseerd. Daarbij maakt de jeugd kennis met de werking van de brandweer. Op zaterdag 30 augustus 2014 nam de brandweer deel aan de braderie. De activiteit is gericht op de aanwerving van stagiairbrandweermannen en extra leden voor de afdeling jeugdbrandweer.

0440 Overige hulpdiensten Er werd een forfaitaire werkingssubsidie van 2.500 euro toegekend aan het Rode Kruis.



Algemeen Contactgegevens        

Administratief centrum | Kortrijkstraat 8 | 8580 Avelgem | T 056 65 30 30 | F 056 65 30 39 Brandweer | Oudenaardsesteenweg 50 | 8580 Avelgem | T 056 64 57 99 | F 056 64 40 10 Sociaal Huis | Leopoldstraat 66 | 8580 Avelgem | T 056 65 07 70 | F 056 65 07 79 Woonzorghuis Ter Meersch | Leopoldstraat 26 | 8580 Avelgem | T 056 65 07 80 | F 056 65 07 89 Spikkerelle | Scheldelaan 6 | 8580 Avelgem | T 056 65 30 90 | F 056 65 30 99 Bibliotheek | Doorniksesteenweg 77 bus A | 8580 Avelgem | T 056 65 30 40 | F 056 65 30 49 Sportcentrum Ter Muncken | Doorniksesteenweg 226 | 8580 Avelgem | T 056 65 30 60 | F 056 65 30 69 Containerpark | Kortrijkstraat 19 | 8580 Avelgem | T 056 65 30 68

0100 Politieke organen College van burgemeester en schepenen Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente en bestaat uit:       

Lieven Vantieghem (CD&V) | Burgemeester Beleidsdomeinen: Algemeen Bestuur, Veiligheid, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, Economie en Toerisme Gaston Degroote (CD&V) | Schepen Beleidsdomeinen: Openbare Werken en Nutsbedrijven Tom Beunens (sp.a) | Schepen Beleidsdomeinen: Jeugd, Cultuur, Bibliotheek, Onderwijs, ICT en Communicatie Koen Van Steenbrugge (CD&V) | Schepen Beleidsdomeinen: Financiën, Eredienst, Milieu, Mobiliteit en Sport Annicq Verschuere (sp.a) | Schepen Beleidsdomeinen: Welzijn en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Trees Vandeputte (CD&V) | OCMW-voorzitter David Claus | Gemeentesecretaris

In 2014 vonden 50 zittingen van het college plaats Gemeenteraad De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente. De raad bestaat uit de burgemeester, de schepenen en de raadsleden. De gemeenteraad kwam in 2014, 9 keer samen. Gemeenteraadsleden in alfabetische volgorde (exclusief leden college van burgemeester en schepenen)  Patrick Baes (CD&V)  Koen Byls (CD&V)  Lieven Declercq (CD&V)  Marleen Declercq (sp.a)  Stijn Decraene (Gemeentebelangen)  Valtin Demuynck (Gemeentebelangen)  Deborah Deroose (CD&V)  Lut Deseyn (CD&V | fractieleider) Bijlage jaarverslag 2014

       

Jan Kempinaire (Gemeentebelangen | fractieleider) Lieve Kindts (CD&V) Jules Lampole (Gemeentebelangen) Sandra Platteau (sp.a | fractieleider) Frank Supply (CD&V) Severine Vandamme (sp.a) Kris Van Seymortier (N-VA | fractieleider) Magda Vercaemst (N-VA)

De politieke loonkost bedraagt 289.130 euro en omvat naast het loon van het huidige beleid ook 53.411 euro aan pensioenen.

Personeelsbestand Secretariaat en personeel  David Claus, gemeentesecretaris  Greta Messeeuw, administratief hoofdmedewerker Financiële dienst  Geert Boudrez, financieel beheerder  Ann Cosaert, deskundige financiën  Jolien Verhiest, administratief medewerker Burgerzaken  Katty De Praetere, administratief medewerker (deels Onthaal & Communicatie)  Katrien Debels, administratief medewerker  Linda Liagre, administratief medewerker  Sigrid Masure, administratief medewerker1  Carine Vryghem, administratief hoofdmedewerker Grondgebiedzaken  Liesbeth Detavernier, deskundige milieu en duurzaamheid 2  Wim Monteyne, stedenbouwkundig ambtenaar & mobiliteitsambtenaar3  Eddy Raepsaet, deskundige milieu en duurzaamheid 4  Kathleen Vercant, administratief hoofdmedewerker Communicatie & ICT  Katty De Praetere, administratief medewerker (deels Burgerzaken)  Wim Desmet, systeemverantwoordelijke & GIS verantwoordelijke  Eugénie Gemmerich, deskundige onthaal & communicatie Openbare werken & patrimonium  Glenda Doeuvre, groendeskundige  Jan Passchier, diensthoofd openbare werken en patrimonium  Bart Vanweehaeghe, controleur der werken

1 In ziekteverlof sinds 17/02/2003 2 In bevallingsverlof vanaf 10/11/2014 3 Halftijds wegens ½ politiek verlof sinds 02/01/2013 4 In dienst ter vervanging van Liesbeth Detavernier vanaf 10/11/2014 (19/38u)


Werklieden  Freddy Boccauw, arbeider 5  Aaron Debeyne, arbeider  Marc Declercq, arbeider  Geert Decock, arbeider  Jean-Claude Defoor, arbeider 6  Patrick Demets, arbeider  Yves Dendoncker, arbeider  Bram Desmet, arbeider  Eddy Desmet, arbeider  Aubin Devos, hulparbeider  Patrick Dumoulin, hulparbeider 7  Jan Furniere, arbeider 8  Bram Lachat, arbeider  Aslanbek Muzayev, arbeider  Mario Schamp, hulparbeider  Luc Thomaes, technisch medewerker 9  Philippe Vande Velde, arbeider  Dirk Vanhamme, arbeider  Kurt Vanheule, arbeider  Ivan Verhelle, arbeider  Antoon Voet, hulparbeider10  Christophe Voet, arbeider11 Jeugd en cultuur  Kristl Lambert, directeur gemeenschapscentrum  Jeroen Cosaert, theater-en onderhoudstechnicus  Sofie Nuyttens, cultuurbeleidscoördinator  Maaike Putman, administratief medewerker  Nancy Vandenbrouck, jeugdanimator 12 Bibliotheek  Wim Bouciqué, bibliotheekassistent  Conny Depaepe, bibliotheekbediende  Griet Desramault, bibliotheekassistente  Lien Libbrecht, bibliotheekassistente  Caroline Vercruysse, bibliothecaris Schoonmaakdienst  Philippe Beyaert, hulparbeider-schoonmaak 13

5 In ziekteverlof vanaf 01/07/2014 tem 31/12/2014 6 Uit dienst op 31/01/2014 wegens oppensioenstelling 7 Uit dienst op 31/07/2014 wegens oppensioenstelling 8 Uit dienst op 31/12/2014 wegens oppensioenstelling 9 Uit dienst op 31/12/2014 wegens oppensioenstelling 10 In ziekteverlof sinds 21/06/2011 11 Vervanging Jean-Claude Defoor vanaf 03/01/2014 12 In ouderschapsverlof voor 1/5 van 01/01/2014 tem 31/12/2014 13 Uit dienst op 21/04/2014


      

Jempy Derycke, hulparbeider-schoonmaak 14 Nathalie Dumont, hulparbeider- schoonmaak 15 Mbarka Ezoumaity, hulparbeider-schoonmaak 16 Annick Ombecq, hulparbeider-schoonmaak 17 Anniek Rigole, hulparbeider-schoonmaak Véronique Wandels, hulparbeider- schoonmaak 18 Robin Godeau, hulparbeider-schoonmaak19 20

Sportdienst  Claudine Algoet, zaalwachter-kassierster  Hannes Frooninckx, redder 21  Bram Laevens, sportpromotor  Francky Platteau, sportfunctionaris  Dave Tytgat, arbeider-redder 22  Kenny Vandeborre, administratief medewerker 23  Anne Vandebuerie, administratief medewerker24  Jensy Vande Casteele, redder 25 26  Jevve Vanwambeke, redder

14 In dienst op 29/04/2014 15 In ziekteverlof van 05/05/2014 tem 31/05/2014 16 In dienst ter vervanging van Nathalie Dumont van 16/05/2014 tem 31/05/2014 17 In dienst op 26/05/2014 18 In ziekteverlof van 06/01/2014 tem 07/02/2014 19 In dienst ter vervanging van Veronique Wandels van 06/01/2014 tem 09/02/2014 20 In dienst ter vervanging van Anne Vandebuerie van 10/02/2014 tem 21/04/2014 21 Uit dienst op 31/03/2014 en voorafgaandelijk afwezig door opname verlof vanaf 03/02/2014 22 Uit dienst op 30/04/2014 23 In dienst ter vervanging (deeltijds) van Hannes Frooninckx vanaf 03/02/2014 tem 02/03/2014 24 In ziekteverlof van 06/02/2014 tem 21/02/2014 25 In dienst ter vervanging van Hannes Frooninckx voor 17/38u vanaf 17/02 tem 30/04/2014 26 In dienst ter vervanging van Dave Tytgat (voltijds) vanaf 01/05/20014


JAARREKENING 2014 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

Recommend Documents