Jaarplan Boogh 2015 Jongleren en de kunst van het loslaten

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 [email protected]

Jaarplan Boogh 2015 Jongleren en de kunst van het loslaten

Titel: Publicatie: Verantwoordelijk:

Jaarplan Boogh 2015 Maart 2015 Directeur-bestuurder

www.boogh.nl Kvk 411 77 680

De missie en visie van Boogh Ons motto is ‘Terug in je kracht’. Boogh brengt mensen terug in hun kracht door participatie te bevorderen en mensen zoveel mogelijk eigen regie te laten voeren. Alles is erop gericht om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Boogh werkt vanuit de visie dat elk mens, ongeacht zijn beperkingen, (meestal) in staat is eigen regie te voeren. Als mensen – om welke reden dan ook – niet meer kunnen doen wat ze altijd deden, kijken velen in eerste instantie naar de onmogelijkheden. Onze ervaring is dat mensen zich beter voelen wanneer juist de mogelijkheden de nadruk krijgen. Wanneer ze vanuit die mogelijkheden gewoon kunnen deelnemen aan het sociale en maatscha ppelijke leven, werk en hobby’s hebben, het gevoel hebben dat ze ertoe toen. Persoonlijke aandacht en gelijkwaardigheid zijn bij ons sleutelbegrippen. Wij ga an uit van de wensen en mogelijkheden van mensen. Op die manier brengen wij onze cliënten terug in hun kracht. Niet wat je overkomt, maar hoe je ermee omgaat is bepalend! Zo luidt de missie en visie die we in meer dan 35 gemeenten, verspreid over 4 regio’s Utrecht Stad, Utrecht West, Utrecht Zuid en Eemland & Gooi en Vechtstreek uitvoeren. Arbeidsre-integratie voert haar dienstverlening ook nog uit in Flevoland, Noord - en Zuid Holland. De begeleiding groep, behandeling groep, training en re-integratie die we aan een kleine 900 mensen met hersenletsel, lichamelijke beperking en /of chronische ziekte bieden, vormt een onmisbare schakel in effectieve zorg aan mensen met een ondersteuningsvraag. Invulling van ondersteuning aan cliënten is pure noodzaak om verdere overbelasting van het systeem van (mantel)zorgverleners te voorkomen. En de gebleken voordelen (zowel financieel, dus voor de maatschappij) als de afnemer (fors verhoogd welzijn en dus minder zorg nodig) zijn groot. Vanuit het strategisch meerjarenbeleidsplan 2012-2015 is het jaarplan 2015 voor de stichting opgesteld. Dit jaar zal Boogh een nieuw strategisch meerjarenplan 2016-2019 opstellen. We hebben in 2013 vier pijlers in de dienstverlening geïntroduceerd, te weten begeleiden, behandelen, trainen en re-integreren. Deze pijlers kunnen in trajecten worden uitgezet, dwars door de huidige locaties heen. In het kader van het dichter bij de burger organiseren, is meer diversiteit in dienstverlening op de locaties ontstaan en decentraliseren we waar het kan en centraliseren we waar het moet. In het kader van de vraag om participatie bieden we werkervaringplaatsen aan, wordt er meer en frequenter productmatig gewerkt voor derden en voor de webwinkel. Deze veranderingen vragen een andere manier van werken. Doelgerichter, gevarieerder en kortdurende en langdurende trajecten lopen langs en naast elkaar. Afhankelijk van de vraag van de cliënt. We bieden dienstverlening aan vanuit de kaders van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), de WLz (Wet langdurige zorg), ZvW (Zorgverzekeringswet) en de Participatiewet. 2015 is het eerste jaar waarin we de begeleiding groep vanuit de WMO aanbieden. Gemeenten zijn stakeholders geworden. Samenwerken aan een gedragen jaarplan 2015 In het afgelopen jaar is samen met de teams, de OR, de CCR, de managers en de staf vele malen met elkaar om tafel gezeten ter voorbereiding op het jaar 2015. Het geactualiseerde visiedocument, het reorganisatieplan, het participatiemodel, de adviezen van de OR en de CCR en de nieuwe regio-indeling zijn meegenomen en samengevat in het jaarplan 2015. Dit jaarplan vormt input voor de jaarplannen van de regiomanagers, arbeidsre-integratie en de ondersteunende diensten, die de beleidsvoornemens voor een geheel jaar bevatten. Alle jaarplannen zijn SMART geformuleerd. Met, als het enigszins kan, normen of prestatie-indicatoren. De directeur bestuurder stelt de jaarplannen vast. Vervolgens vormen de jaarplannen een mooie basis om integraal en transparante verantwoording af te leggen over de voortgang van de doelbereiking en gerealiseerde prestaties. 2

Jaarplan Boogh 2015

Boogh heeft vijf strategische positioneringen afgeleid vanuit het meerjarenbeleid. Te weten: 1. Boogh is dé specialist in het begeleiden, behandelen, trainen en re-integreren van mensen met hersenletsel, mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte, om zo optimaal mogelijk te kunnen participeren in de maatschappij. 2. Stakeholders, verwijzers, professionals, collega-aanbieders, potentiële cliënten, medewerkers en vrijwilligers kennen Boogh en weten Boogh te vinden. 3. Boogh is een betrouwbare samenwerkingspartner in de keten van zorg- en dienstverlening voor alle betrokken partijen en stakeholders, lokaal en regionaal. 4. Boogh heeft een gezonde bedrijfsvoering en is gericht op continuïteit van de organisatie. 5. Boogh is een aantrekkelijke werkgever, die deskundige medewerkers en vrijwilligers bindt en betrokken houdt.

Uitgangspunten bij beleidsvorming Boogh zijn: -

Toekomstige zorgvraag is leidend Nieuw concept van gezondheid is leidend: veerkracht en eigen regie van de burger Functioneren van burger centraal

In de voorbereiding van het jaarplan zijn 3 belangrijke thema’s voortdurend aan de orde in het behalen van de strategische doelstellingen: organisatieontwikkeling, decentralisatie en procesvereenvoudiging. Ontwikkelen is hierin het centrale thema. Vanuit deze thema’s hebben we met elkaar de volgende focuspunten voor 2015 vastgesteld: • • • • • • •

Balans vinden met nieuwe formatie in de teams Programma bepalen voor 2015 in de teams Samenwerking met gemeenten door ontwikkelen Doorontwikkeling behandeling: Hersenz Boogh Jongeren op diverse vestigingen Door ontwikkeling Afasiecentrum Doorontwikkeling webwinkel BooghGoed

Vanuit organisatieontwikkeling zijn nieuwe, grotere regio’s gemaakt waarin de regiomanagers meerdere locaties aansturen en meer op afstand managen. De overhead is verminderd. Dit vraagt meer zelforganisatie en eigenaarschap van medewerkers waarin de volgende accenten voor 2015 zijn gelegd: • • • •

Willen leren, verbeteren en veranderen Direct feedback geven aan collega’s en cliënten Vertrouwen in zelfredzaamheid en improvisatievermogen van de teams Vereenvoudigen van de uitvoering: wat doet er echt toe?

3

Jaarplan Boogh 2015

De medewerker die past bij die nieuwe omgeving is een jonglerende professional, die tegelijkertijd verschillende ballen in de lucht houdt. Hij of zij moet wikken en wegen tussen eigen kennis, de unieke situatie en de context van de zorgvrager, de meningen en de interventies van de collega’s en de maatschappelijke druk van steeds meer met minder. Dit betekent voor de ondersteuning en voorwaarden, dat: • • • •

De verantwoordelijkheid diep in organisatie in het primaire proces gelegd wordt Teams zoveel mogelijk vrijgesteld worden van commissies / werkgroepen / stichtingstaken Er een goed functionerend ICT systeem, ECD en Backoffice is Boogh scholing en coaching aanbiedt in een scholings- en coaching plan, zodat: – Teams maximale handelingsvrijheid hebben – Teams vrijwilligers, stagiaires, mantelzorgers, leerlingen kunnen begeleiden

4

Jaarplan Boogh 2015

Doelstellingen Strategische doelstellingen Op resultaatgebieden te weten, cliënten, medewerkers, interne organisatie en financieel, worden de strategische doelen van Boogh vastgesteld. De uitwerking bevat het te behalen resultaat en de manier waarop het resultaat gemeten wordt. A. Cliënten B. Medewerkers C. Interne organisatie/beleid/organisatie D. Financiële resultaten Onderwerp CLIËNTEN

Startdatum/ Evaluatiedatum/ Einddatum

Doel/resultaat

Plan resultaat in een norm

Do/uitvoering

Actie/door wie

A1

Zelfredzaamheid van cliënten is bevorderd

Doelrealisatie is 95%

Hanteren: Passende methodiek ECD Evaluatie

Coördinerend Begeleider Trajectbegeleider

Q1 Q2 Q3 Q4

A2

Participatie van cliënten is bevorderd




Q1 Q2 Q3 Q4

A3

Welzijn van cliënten is bevorderd




Q1 Q2 Q3 Q4

A4

Boogh heeft tevreden cliënten

Snelle feedback organiseren Aantal kwesties en klachten en afhandelingstermijn

Feedback vragen Registratie en inventarisatie

Managers en directie

Q1 Q2 Q3 Q4

5

Check/Evaluatie

Jaarplan Boogh 2015

Onderwerp CLIËNTEN


Doel/resultaat


Do/uitvoering

Actie/door wie

A5

Medezeggenschap van cliënten is goed georganiseerd

Aantal adviezen en vraagstellingen aan de CCR

Afstemming

Voorzitter CCR en directie

Q1 Q2 Q3 Q4

A6

Cliënten ervaren een veilige omgeving bij Boogh

Aantal MIC meldingen terugbrengen

Registratie Inventarisatie Analyse Actie

Management en directie

Q1 Q2 Q3 Q4

A7

Boogh organiseert de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger, daar waar het kan.

Realisatie van dienstverlening in: Woerden Hilversum/Huizen

Realisatie nieuwe vestigingen in multifunctionele gebouwen in samenwerking met andere dienstverlenende organisaties

Regiomanagers i.s.m. directeur

Voortdurend

Focusregio’s: Gooi- en Vechtstreek Utrechtse Heuvelrug Rivierenland

Check/Evaluatie

A8

6

Jaarplan Boogh 2015

Onderwerp MEDEWERKERS Doel/resultaat


Do/uitvoering

Actie/door wie


B1

Het eigenaarschap en de handelingsruimte van de medewerkers is vergroot

De medewerker ontwikkelt zich en is toegerust op nieuwe rol en aangepaste functiebeschrijving

Monitoren door middel van ontwikkelings-/ functioneringsgesprekken en aanbieden van gerichte scholing en coaching

Leidinggevende Coach

Doorlopend gedurende 2015

B2

De teams zijn in een nieuwe balans qua: - Personele samenstelling (professionals, vrijwilligers, leerlingen) - Functiedifferentiatie - Het zelf organiserend vermogen van de teams is vergroot

De teams: Zijn gebalanceerd samengesteld op basis van functies en richtlijnen en functioneren zelf organiserend als samenwerkingsverband binnen heldere kaders en systemen

Coaching sessies in samenwerking met externe coach

Leidinggevende Coach

Voor- en najaar 2015

B3

Vitale medewerkers en behoud beperkte uitval van collega’s.

Gemiddeld 4,5% ziekteverzuim per jaar en een verzuimfrequentie van 1x per jaar

Op het moment van afwijken van norm, plan van aanpak schrijven.

Managers i.s.m. manager HRM en bedrijfsarts

Elke maand

Manager HR

Q1 en Q3

Check/Evaluatie

Maandelijks SMT Snellere opvolging

B4

Boogh is een opleidingsorganisatie voor niveau 3,4 en 5 en communiceert dat intern en extern

Aantal leerlingen 5 en stagiaires is 30 per jaar.

Opleidingsjaarplan is beschreven conform beleid en monitoring vindt plaats op basis van realisatie. PDCA 7

Jaarplan Boogh 2015

Onderwerp MEDEWERKERS Doel/resultaat

B5

Boogh heeft tevreden medewerkers



Do/uitvoering

Actie/door wie

Contacten scholen via de managers

Managers

Snelle feedback organiseren

Feedback vragen

Manager HRM, managers en directeur

Voortdurend Q1 Q2 Q3 Q4

Aantal klachten vertrouwenspersoon

Registreren Inventariseren Analyse actie

B6

Tegengaan van stuwmeer van vakantie-uren aan het eind van het jaar.

94% van de vakantie-uren is opgenomen op 31-12-2015.

Vakantie-uren zijn ingeroosterd en ingepland Uren registreren en monitoren.

Directeur en managers

Q1 Q2 Q3 Q4

B7

Vrijwilligers hebben een duidelijke ondersteunende functie in de organisatie.

Toename van 10% vrijwilligers bij Boogh.

Vrijwilligersbeleid wordt uitgevoerd conform afspraken

Manager HRM, manager, medewerker e.a.

Apr 2015 Sept 2015

8

Check/Evaluatie

Jaarplan Boogh 2015

Onderwerp INTERNE ORGANISATIE

C1

C2

Doel/resultaat


Do/uitvoering

Actie/door wie


ECD is ingevoerd en ondersteunt het primaire proces optimaal.

Primaire proces is ontwikkeld en beschreven en wordt maximaal ondersteund door ECD

Invoeren Q 1

Directeur i.s.m. controller en regiomanagers

Apr 2015 Q2 Q3 Q4

Declaraties zijn succesvol en met resultaat afgerond 100%

Vaststellen taken centraal/decentraal Op basis van efficiëntie en effectiviteit

De administratieve processen in de backoffice zijn goed ingeregeld op basis van de verschillende financieringsstromen en declaratiesystemen.

Facturen zijn binnen de vastgestelde termijn betaald 100%

Stuurgroep volgt proces en initieert verbeteringen en borging

Check/Evaluatie

Maandelijks

Controller

Q1 Q2 Q3 Q4

Maximaal digitaliseren

C3

Invoeren kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2015

Boogh voldoet aan de normen vastgesteld in kwaliteitskader VGN, de 3 pijlers.

Uitvoering geven aan het uitzetten van de 3 pijlers in de organisatie.

Adviseur kwaliteit i.s.m. VGN en directie.

Q1 Q2 Q3 Q4

C4

Het kwaliteitsmanagement systeem met geplande tussenpozen beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. Incl. risicomanagement.

In 2015 blijft Boogh in het bezit van een gecertificeerd kwaliteitssysteem.

Plan van aanpak uit te voeren acties.

Adviseur kwaliteit en beleid i.s.m. directeur, managers en alle andere medewerkers

Q1 Q2 Q3 Q4 Externe audit 1 mei 2015

. 9

Jaarplan Boogh 2015

Onderwerp INTERNE ORGANISATIE

C5

Doel/resultaat


Do/uitvoering

Actie/door wie


Realisatie integrale managementrapportage

Vaststellen 4 prestatieindicatoren op de 4 deelgebieden

In beleidsoverleg voorleggen en vaststellen

Leden beleidsoverleg

BO

2 x per jaar rapportage

Managers/directie

voor- en najaar: mrt en sept 2015

Jaarrapportage

Directeur

Mei 2015

C6

Het dashboard met maximaal 16 KPI’s is beschikbaar in BI

Managementinformatie is maandelijks op alle 4 de deelgebieden beschikbaar en te raadplegen

I.s.m. experts Carante Groep dashboard in BI opstellen

Controller, manager HRM, managers en directie

Q1 Q2 Q3 Q4

C7

Maximale digitale ondersteuning in de planning van medewerkers en vakantie uren registratie

Roosterprogramma OWS is ingevoerd

Invoeren

Manager HRM i.s.m. managers

April 2015

Digitale Verzuimmanager is ingevoerd en werkt optimaal ondersteunend voor management

100% doelrealisatie en efficiënte en effectieve opvolging medewerkers conform WP

Invoeren

Manager HRM i.s.m. managers en directie

Q4

C8

Check/Evaluatie

100% afstemming planning cliënten en medewerkers en vakantieregistratie

10

Jaarplan Boogh 2015

Onderwerp FINANCIEEL RESULTAAT


Doel/resultaat


Do/uitvoering

Actie/door wie

D1

Snelle en adequate toegang van cliënt tot passende dienstverlening bij Boogh

Kostendekkende dienstverlening realiseren

Exploitatie Monitoren

Controller i.s.m. managers en directie

Maandelijks

D2

Realisatie productie o.b.v. productieafspraken en declaratie

100% realisatie 100% declaratie

Registreren

Administratie i.s.m. controller/ management

Maandelijks

D3

Vervoersbewegingen reduceren en vervoer zo efficiënt mogelijk laten verlopen

Vervoersbewegingen terug brengen en efficiënt rijden. Geen overschrijding van tarieven

Exploitatie monitoren

Regiomanagers i.s.m. vervoersbedrijven Directie i.s.m. CCR

Maandelijks

D4

Planning cliënten is optimaal afgestemd op aanwezigheid medewerkers

Geen overschrijding van de exploitatie

Exploitatie Monitoren

Regiomanagers Controller

Maandelijks

D5

Financiële informatie uit BI is maandelijks beschikbaar

Prestatie-indicatoren wordt op gerapporteerd

Kwartaal rapportage BBSC

Controller

Q1 Q2 Q3 Q4

D6

Ontwikkelen van interne kostprijsberekeningen voor de productportfolio

Voor alle producten zijn interne kostprijsberekeningen gemaakt

Controller

Controller

Q1 Q2 Q3 Q4

11

Check/Evaluatie

Jaarplan Boogh 2015

Jaarplan Boogh 2015 Jongleren en de kunst van het loslaten

Recommend Documents