Investice: Systém sdílení kol INVESTIČNÍ ZÁMĚR (IZ) SYSTÉM SDÍLENÍ KOL (BIKE SHARING SYSTEM)

Investice: Systém sdílení kol

______________________________________________________________

INVESTIČNÍ ZÁMĚR (IZ)

SYSTÉM SDÍLENÍ KOL (BIKE SHARING SYSTEM)

Vypracoval:

ÚT MMB, Oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly Ing. Jan Kaucký, srpen 2015 Souhlasím s návrhem řešení dle IZ Ing. Vladimír Bielko, vedoucí OD MMB: ………………………………………….

IZ – Systém sdílení kol __________________________________________________________________________________________

INVESTIČNÍ ZÁMĚR (IZ) A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název a místo investice: Útvar, zajišťující realizaci: Budoucí provozovatel: Útvar zajišťující zpracování IZ:

Systém sdílení kol, MČ Brno-střed, Jundrov, Žabovřesky, Královo Pole (1. a 2. etapa) Odbor investiční MMB, Kounicova 67, Brno Z výběrového řízení ÚT MMB, Oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly, Husova 3, Brno

B. CHARAKTERISTIKA INVESTICE A ZDŮVODNĚNÍ STAVBY Souhlas se zpracováním IZ byl vydán usnesením RMB č. R7/015 ze dne 31.03.2015. 1.

Popis a vymezení investice

Systém sdílení kol je v podstatě síť automatizovaných veřejných půjčoven kol, která je realizována hustou sítí samoobslužných stojanových systémů pro zapůjčení a odložení kola a městskými koly s výrazným designem a velkou provozní odolností. Systém umožňuje půjčení kola na mnoha místech a jeho vrácení na jiném - v cíli cesty. Provoz je v dnešní době obsluhován systémy řízení čtvrté generace. To znamená možnosti sledování pohybu kol, aktuální informace o množství kol ve stojanových hnízdech a vysoký uživatelský komfort pomocí internetu a aplikací do mobilních telefonů k plánování tras ve vztahu k možnosti zapůjčení a odložení kol, hrazení zápůjčních poplatků a identifikace totožnosti uživatelů. Předmětem investice je komplexní realizace systému sdílení kol. Toto bude zahrnovat: - návrh rozmístění stanic pro půjčování kol - vyřízení legislativních náležitostí pro realizaci - dodávky vybavení těchto stanic - dodávky kol - zajištění hardwaru a softwaru pro provoz systému - zajištění provozu – tj. správa systému, servis stanic a kol, ekonomické řízení systému 2.

Zdůvodnění investice

Koncepce sdílení kol se šíří po celé Evropě i mimo ni – např. v USA, Číně. Vzniká tím nový prvek v systému veřejné dopravy. Umožňuje s relativně nízkými pořizovacími i provozními náklady doplnit systém veřejné dopravy výrazně ekologickým prvkem se snížením dopravy automobilové v centru města. Jedním z cílů dopravní politiky města Brna je podpora cyklodopravy a její rozvoj. Zavedení systému sdílení kol by vedlo k rozšíření nabídky veřejně přístupné dopravy pro obyvatele i návštěvníky města. Dle zkušeností z jiných měst, kde systém byl zaveden, vzrostl následně počet cyklistů používajících kolo k pohybu po městě i mimo síť půjčoven. Statutární město Brno směřuje k aktuálním celosvětovým trendům zabývajících se problematikou SMART cities – tedy „inteligentním“ sídlům, městům. Do tohoto patří zlepšování mobility obyvatel, kde jedním z typů veřejné dopravy je i cyklodoprava podporovaná systémem sdílení kol. „Návrh na zavedení systému sdílení městských kol“ je také obsažen v Generelu cyklistické dopravy ve městě Brně zpracovaném v roce 2010. __________________________________________________________________________________________ Strana 2 (celkem 11)


3.

Návrh řešení s vyhodnocením vazeb na investice související

Předložený investiční záměr vychází zejména z těchto podkladů: Technická studie „Systém sdílení kol“ zpracovaná ing. Adolfem Jebavým v roce 2013 Studie proveditelnosti „Systém sdílení kol“ zpracovaná Centrem AdMas Fakulty stavební VUT Brno v roce 2014 Studie proveditelnosti vychází z Technické studie a rozšiřuje ji zejména v části hodnocení rizik a analýzy finanční proveditelnosti. Jsou zde také srovnány použité systémy v jednotlivých evropských městech. K tomu nutno uvést, že lze použít zkušenosti z užitých technologií (parkovací systémy kol, typy kol apod.), nelze ale hledat souvislost mezi velikostí města a množstvím stanic a kol, kde se realizované systémy velmi různí v závislosti na představách a cílech zřizovatelů, geografii měst, hustotě MHD a finančních prostředcích. V každém městě je provozován vlastní systém, který respektuje lokální podmínky – urbanistické uspořádání, topografii, hustotu osídlení, dopravní infrastrukturu a také kulturní, historické a společenské zvláštnosti. 3.1

Vymezení území

Vzhledem ke geografii města se ukázala jako nejvhodnější lokalita širší střed města. Zde je také generován největší podíl bydlení, pracovních příležitostí i cílů z kulturní oblasti. Technická studie předpokládá realizaci ve třech etapách /viz situace/. První etapa zaujímá 3,3% rozlohy města (7,63 km2). V dalších etapách se počítá s rozšířením sytému do vzdálenějších oblastí města, avšak ne dále než 3 km od centra, s výjimkou severní části města /Technologický park/. Celková rozloha území by mohla obsáhnout téměř 28 km2. 3.2

Uživatelský potenciál

Potenciál vytipovaného území spočívá jednak v rezidentech /zde bydlící resp. pracující/, dále dojíždějících /do zaměstnání/ a turistů. Je předpoklad, že systém využije 7% z bydlících a dojíždějících. Pro srovnání v Paříži, kde je velmi dobře fungující systém Vélib, je to cca 9% uživatelů z celkové populace. 3.3

Pokrytí území

Předpokládá se cca 11 stanic/km2, což představuje vzdálenost stanic od sebe cca 340 m. Opět pro srovnání – v Paříži je to 10,8 stanice/km2. Z již realizovaných systémů v zahraničí vyplynula zkušenost, že systémy s malým počtem stanic a kol obvykle nefungují. Proto IZ přepokládá současnou realizaci 1. a 2. etapy s rozšířením do Pisárek k obsluze areálu Riviéry. A teprve po zkušenostech z této realizace rozhodnout o případném rozsahu realizace etapy č. 3. 3.4

Množství stanic a stojanů

Pro první etapu je uvažováno 84 stanic s 1.260 stojany, pro druhou 34 stanic s 520 stojany pro třetí 172 stanic s 2.580 stojany. Množství stojanů ve stanici by nemělo klesnout pod 10. 3.5

Typ použité stanice a její základní vybavení

Design stanic by měl respektovat zavedené barevné i grafické provedení symboliky města Brna. Po technické stránce je třeba zohlednit tyto skutečnosti:  stanice budou modulární __________________________________________________________________________________________ Strana 3 (celkem 11)


     

stavební práce pro realizaci budou omezeny na minimum preference systémů, které nebudou využívat el. přípojky, ani jiné inž. sítě /použití solárních panelů/ jednotlivé moduly budou obsahovat 2-3 stojany a budou vybaveny robustním uzavíracím mechanismem proti zcizení kola terminál pro odbavování uživatelů bude řešen samostatným modulem, bude možno použít všech druhů platebních karet obslužný systém musí být plně automatizovaný, uživatelsky jednoduchý rychlý proces výpůjčky a vrácení kola

3.6. Typ a počet kol Vhodné je tzv. městské kolo poháněné pouze lidskou silou. Musí splňovat podmínky vyhlášky 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Požadované vlastnosti:  jednotný design navazující na stanice a stojany  atypický robustní rám s většinou atypických komponentů /snižuje riziko krádeže/  geometrie rámu umožňující vzpřímenou jízdu  snadné použití pro osoby s různou velikostí /snadné nastavení výšky sedlovky, nesmí jít úplně vytáhnout, dobře viditelná stupnice pro nastavení výšky/  řídítka min. šířky 60 cm  kapotovaný představec a kryt na řetěz  širší pneu obdobně jako u horských kol, vzorek s nízkým valivým odporem, reflexní proužek na boku, autoventilek  řazení a převody – vestavěné, převody v náboji zadního kola, min. 3 - stupňový převod  brzdy bubnové  světla – vpředu bílé, vzadu červené blikající, automatické zapnutí za provozu, napájení vestavěným dynamem apod., po zastavení musí svítit ještě 2 min.  stojan velmi stabilní, nejlépe se dvěma podporami  zvonek – odolný  blatníky – zajišťující účinnou ochranu oděvu  vedení lanek a kabelů kryté  zámek se stupněm zabezpečení min. 5, s číselným kódem nebo atyp. klíčem, který nejde bez zamknutí vyndat  úložný prostor – přední košík s nosností min. 30 kg, s objemem pro umístění zavazadel běžné velikosti, odolný proti poškození a povětrnostním vlivům  hmotnost kola cca 15 kg Předpoklad počtu kol – stanoven dle zásady cca 9 kol na stanici, tzn.: 1. etapa – 84 stanic cca 760 kol 2. etapa – 34 stanic cca 300 kol 3. etapa – 172 stanic cca 1500 kol 4.

Vyhodnocení majetkových vztahů

Stanice budou umístěny na komunikačních pozemcích ve správě Bkom a.s. Bude třeba dohodnout zásady montáže a údržby s ohledem na čištění a údržbu komunikací.

__________________________________________________________________________________________ Strana 4 (celkem 11)


5.

Přístupy k realizaci a finanční analýza investice včetně provozních nákladů

5.1 Přístupy k realizaci Výběr operátora na realizaci projektu „Systém sdílení kol“ – návrh konečného řešení, provedení dodávky a montáže komponentů systému a zajištění provozu – lze povést dvěma způsoby: 1) operátorem systému bude městská firma – Dopravní podnik města Brna, a.s. nebo Brněnské komunikace, a.s. nebo STAREZ s.r.o. nebo nově zřízená městská firma. Toto řešení umožňuje lepší přehled finančních toků, jednodušší majetkové vztahy ve vlastnictví technického i softwarového vybavení, ekonomičnost v personálním a provozním zajištění /technické a servisní prostory v areálech DPmB a.s, Bkom a.s./ 2) operátorem systému bude soukromý podnikatelský subjekt. Zde je velkou výhodou zkušenost se zaváděním a provozem systému, s možnostmi zajištění kol, stojanů a vybavení stanic, přehled o nejmodernějších technologiích pro provoz systému. Pro informaci uvádíme některé provozovatele systému ve světových městech: Homeport : Praha Karlín, Moskva, La Rochelle, Koper Nextbike: Berlín, Drážďany, Kolín nad Rýnem, Budapešť, Luzern, Mnichov, Varšava, Záhřeb Cyclocity JCDecaux: Brusel, Brisbane, Dublin, Lublaň, Paříž, Lyon, Toulose, Vídeň, Luxembourg, Vilnius OYBike: Londýn, Calais, Nice Clear Chanel: Antwerpy, Barcelona, Milán, Oslo, Stockholm, Zaragoza 5.2

Odhad nákladů (všechny finanční údaje jsou bez DPH) (vychází ze studie proveditelnosti) 1.etapa. Odhad výše celkových investičních nákladů ……………………….. Odhad výše provozních nákladů ………..………………………… Odhad výše provozních výnosů ……………………………………

70.000 tis. Kč 40.000 tis. Kč 40.000 tis. Kč

2.etapa Odhad výše celkových investičních nákladů ……………………… Odhad výše provozních nákladů …….…………………………….. Odhad výše provozních výnosů ……………………………………

28.000 tis. Kč 16.000 tis. Kč 16.000 tis. Kč

3.etapa Odhad nákladů vzhledem k velkému rozsahu bude proveden až po výběru komponentů systému sdílení kol a po zohlednění finančních toků z realizace a provozu 1. a 2. etapy. Odhad jednotkových investičních nákladů:

náklady na stojan náklady na terminál náklady na kolo

20 tis. Kč 500 tis. Kč 30 tis. Kč

Odhad skladby provozních nákladů: relokace (přemísťování) kol 30%, údržba kol 22%, údržba stanic 20%, zázemí systému 14%, administrativa 13%, výměny kol a stanic 1%. Provozní výnosy – předpoklad ceníku:  jednorázová výpůjčka do 30 min.

15 Kč

__________________________________________________________________________________________ Strana 5 (celkem 11)


  

31 – 60 min. 25 Kč každá další hodina 100 Kč časově předplacené jízdenky formou kreditů – tzn., že uživatel, který chce opakovaně užívat systém, zaplatí kredit dle ceníku. Časové omezení kreditu začíná běžet ve chvíli, kdy dojde k první výpůjčce kola. Od tohoto okamžiku si uživatel může půjčit jakékoli kolo kdekoliv v systému po dobu platnosti kreditu. Pokud kolo vrátí do 30ti min., neplatí žádné další poplatky. Pokud vrátí kolo později, jsou mu účtovány poplatky dle ceníku za dlouhodobé výpůjčky.  kredit 24 /24 hod/ 60 Kč  kredit 31 /1 měsíc/ 150 Kč  kredit 365 /1 rok/ 800 Kč  pokuta za nevrácení kola 10.000 Kč

Cenová politika by měla preferovat krátkodobé výpůjčky s maximalizací počtu denních cest. Ale lze zohlednit i možnost delších cest /víkendy apod./ 6.

Způsob zajištění finančních zdrojů

Realizace projektu bude hrazena z rozpočtu statutárního města Brna. Pro fin. zajištění realizace systému je nutno prověřit možnosti dotace z fondů EU nebo SFDI. Vlastní provoz by měl být hrazen z příjmů investice. Ve finanční analýze není zahrnut příspěvek od sponzorů a zadavatelů reklam. 7.

Nároky na energie, média a jejich zdroje

IZ přepokládá, že pro provoz stanic bude využíván solární systém. V nutném případě budou zřízeny standartní el. přípojky. 8.

Nároky na trvalý a dočasný zábor pozemků

Realizace projektu si nevyžádá trvalý zábor. Nároky na dočasný zábor vzniknou pouze v průběhu vlastní realizace a zábor bude realizován výhradně na pozemcích statutárního města Brna. 9.

Závazné ukazatele investice

Odhad výše celkových nákladů realizace 1. a 2. etapy ………..………... 98.000 tis. Kč Odhad výše provozních nákladů 1. a 2. etapy …………………………… 56.000 tis. Kč Odhad výše provozních výnosů 1. a 2. etapy ……………………………. 56.000 tis. Kč Nároky na standard provedení standard odpovídající umístění investice v SMB a MPR 10.

Upřesnění legislativního procesu a potřebných stupňů projektové dokumentace

Legislativní proces bude upřesněn po zvolení typu základnových stanic a stojanů. 11.

Závěr

Výběr operátora je možný dle kriterií – např. cena za realizaci systému, fin. analýza provozu a návrh smluvních podmínek. Operátor bude povinen postupovat podle „Technické studie“ a „Studie proveditelnosti“. Před realizací nutno odsouhlasit situaci umístění stanic pro uvažované etapy, specifikaci technologie stanic včetně designu stanice, návrh městského kola __________________________________________________________________________________________ Strana 6 (celkem 11)


včetně technické specifikace a finanční analýzu investičních i provozních nákladů. Po odsouhlasení bude provedena realizace projektu. Časová osa – 1 rok příprava a realizace, 10 let provoz s jedním operátorem. Provoz systému je vhodný po 24 hodin / 7 dní v týdnu / 365 dní v roce. V případě nepřízně počasí /sněhová kalamita/ lze systém softwarově zablokovat. Také lze v zimních měsících snížit počet kol v oběhu a provádět jejich údržbu. C. GRAFICKÁ ČÁST 

Situace

KRÁLOVO POLE

ČERNÁ POLE

CENTRUM

PISÁRKY

KOMÁROV

1. etapa – centrum + Riviéra 2. etapa – oblast Králova Pole 3. etapa – rozšíření na východ, jih a západ __________________________________________________________________________________________ Strana 7 (celkem 11)




Ilustrativní snímek základnové stanice a městského kola



Vizualizace stanice na Moravském náměstí

__________________________________________________________________________________________ Strana 8 (celkem 11)


D.

PŘEHLED INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ SYSTÉMU (tis. Kč)

Poř. Náklady na činnosti č. (druhy investičních nákladů) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

E.

Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby Náklady stavební části Náklady technologické části Náklady na pořízení strojů a zařízení Náklady na dlouhodobý nehmotný majetek Investiční náklady ostatní a vedlejší Rezerva na úhradu investičních nákladů Investiční náklady celkem

F.

Neinvestiční náklady-dlouhodobý nehmotný majetek (kola)

G.

66.000 66.000

66.000 66.000

Z toho zdroje cizí -

Celkové náklady (bez DPH)

32.000

Z toho zdroje města 32.000


PŘEHLED NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ SYSTÉMU (tis. Kč)

Poř. Náklady na činnosti č. (druhy investičních nákladů) 1. 2. 3.

(bez DPH)

Z toho zdroje města

PŘEHLED NÁKLADŮ NEINVESTIČNÍ POVAHY (tis. Kč)

Poř. Náklady na činnosti č. (druhy neinvestičních nákladů) 1.

Celkové náklady

Investiční náklady Náklady neinvestiční povahy Náklady celkem na pořízení systému


66.000 32.000 98.000

Z toho zdroje města 66.000 32.000 98.000


PŘEDPOKLAD NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA PROVOZ INVESTICE (v tis. Kč) A NÁROKŮ NA PRACOVNÍ MÍSTA (počet pracovníků)

Potřeba neinvestičních (provozních) prostředků


Roční náklady na provoz systému Provozní výnosy Potřeba pracovníků Celková potřeba pracovníků - z toho nově vytvořená pracovní místa

Z toho zdroje města

Z toho zdroje cizí

56.000 56.000

-

56.000 56.000

Celkem

Město

Cizí

12

-

12

12

-

12

__________________________________________________________________________________________ Strana 9 (celkem 11)


H.

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH PŘÍPRAVY A REALIZACE (v tis. Kč)

Náklady (v tisících Kč) Doba realizace (v měsících)

Celkem

Rok 1

98.000

98.000

12

12

Rok 2-11 Provoz -

I. PRŮBĚH PROJEDNÁVÁNÍ IZ Útvar, komise, výbor

Samostatné doporučující stanovisko (bez zásadních námitek) ze dne

Jméno

Dotčené odbory MMB: KSM OI MMB OIEF MMB MO MMB OPP MMB ORF MMB OÚPR MMB OVLHZ MMB OŽP MMB

BKOM a.s. DPmB a.s.

MČ Brno-střed MČ Brno-Jundrov MČ Brno-Žabovřesky MČ Brno-Královo Pole Komise dopravy RMB Komise investiční RMB

Poznámka:

Stanoviska dotčených útvarů budou připravena k nahlédnutí před jednáním RMB.

__________________________________________________________________________________________ Strana 10 (celkem 11)


J. SCHVALOVACÍ PROTOKOL IZ Souhlas se zpracováním IZ byl vydán usnesením RMB č. R7/015 ze dne 31.03.2015. 1.

OD MMB (žadatel) Jméno:

Ing. Vladimír Bielko

Funkce:

vedoucí odboru

Podpis:

…………………………..

2. Návrh IZ schválen RMB: usnesením RMB č. ze dne

………………….

……………………………..

Odbor dopravy MMB: Jméno:

……………………………..

Funkce:

……………………………..

Podpis:

……………………………..

__________________________________________________________________________________________ Strana 11 (celkem 11)

Investice: Systém sdílení kol INVESTIČNÍ ZÁMĚR (IZ) SYSTÉM SDÍLENÍ KOL (BIKE SHARING SYSTEM)

Recommend Documents