a /2012. () önko. rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó óvodai kiadásokról és bevételekrıl 2.a.3.1. sz. melléklet eFt-ban
Intézmény Elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK Intézményi saját bevételek 1. - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel 6. Pénzmaradvány 7. Támogatás (Állami támogatás) 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 9. Támogatás TB alaptól 10. Hitel, kötvény kibocsátás 11. Éven belüli értékpapír Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)elızı évi visszat. 12. 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) KIADÁSOK Mőködési költségvetés 14. 14.1. Személyi juttatások 14.2. Munkaadókat terhelı járulékok 14.3. Dologi kiadások 14.4. Pénzeszköz átadás 14.5. Egyéb támogatás 14.6. Ellátottak támogatása 15. Felújítás 16. Beruházás 17. Hitelek, értékpapírok 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 19. 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) Költségvetési létszámkeret ebbıl: pedagógus létszámkeret technikai létszámkeret
Nyár Óvoda
JMK Óvoda
2012. évi eredeti 2012. évi I. mód. 2012. évi II. mód.
0
0
0
Index
2012. évi eredeti 2012. évi I. mód. 2012. évi II. mód.
0
0
24 24
0
0
6 985
1 661 0
0
2 588
0
0
2 482
0
0
4 249
0
0
3 497
0
0
4 249
0
0
3 497
3 215 1 034
0 0,00
0 0,00
4 249 0,00
2 569 928
0 0,00
0 0,00
3 497 0,00
Index
a /2012. () önko. rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó óvodai kiadásokról és bevételekrıl 2.a.3.1. sz. melléklet eFt-ban
Fóti Óvoda Leiningen Tagóvoda
Intézmény Elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK Intézményi saját bevételek 1. - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel 6. Pénzmaradvány 7. Támogatás (Állami támogatás) 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 9. Támogatás TB alaptól 10. Hitel, kötvény kibocsátás 11. Éven belüli értékpapír Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)elızı évi visszat. 12. 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) KIADÁSOK Mőködési költségvetés 14. 14.1. Személyi juttatások 14.2. Munkaadókat terhelı járulékok 14.3. Dologi kiadások 14.4. Pénzeszköz átadás 14.5. Egyéb támogatás 14.6. Ellátottak támogatása 15. Felújítás 16. Beruházás 17. Hitelek, értékpapírok 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 19. 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) Költségvetési létszámkeret ebbıl: pedagógus létszámkeret technikai létszámkeret
Pozsonyi ltp. Óvoda
2012. évi eredeti 2012. évi I. mód. 2012. évi II. mód.
0
0
16 16
0
0
4 494
Index
2012. évi eredeti 2012. évi I. mód. 2012. évi II. mód.
0
0
0
198
0
0
2 530
0
0
995
0
0
3 044
0
0
1 193
0
0
3 044
0
0
1 193
3 044
0 0,00
0 0,00
3 044 0,00
1 123 70
0 0,00
0 0,00
1 193 0,00
Index
a /2012. () önko. rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó óvodai kiadásokról és bevételekrıl 2.a.3.1. sz. melléklet eFt-ban
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda
Intézmény Elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK Intézményi saját bevételek 1. - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel 6. Pénzmaradvány 7. Támogatás (Állami támogatás) 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 9. Támogatás TB alaptól 10. Hitel, kötvény kibocsátás 11. Éven belüli értékpapír Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)elızı évi visszat. 12. 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) KIADÁSOK Mőködési költségvetés 14. 14.1. Személyi juttatások 14.2. Munkaadókat terhelı járulékok 14.3. Dologi kiadások 14.4. Pénzeszköz átadás 14.5. Egyéb támogatás 14.6. Ellátottak támogatása 15. Felújítás 16. Beruházás 17. Hitelek, értékpapírok 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 19. 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) Költségvetési létszámkeret ebbıl: pedagógus létszámkeret technikai létszámkeret
Virág Óvoda
2012. évi eredeti 2012. évi I. mód. 2012. évi II. mód.
Index
2012. évi eredeti 2012. évi I. mód. 2012. évi II. mód.
0
0
16 16
0
0
8 8
0
0
4 16
0
0
2 2 581
0
0
2 777
0
0
2 785
0
0
2 813
0
0
5 376
0
0
2 813
0
0
5 376
2 813
0 0,00
0 0,00
2 813 0,00
3 326 2 050
0 0,00
0 0,00
5 376 0,00
Index
a /2012. () önko. rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó óvodai kiadásokról és bevételekrıl 2.a.3.1. sz. melléklet eFt-ban
Elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK Intézményi saját bevételek 1. - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel 6. Pénzmaradvány 7. Támogatás (Állami támogatás) 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 9. Támogatás TB alaptól 10. Hitel, kötvény kibocsátás 11. Éven belüli értékpapír Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)elızı évi visszat. 12. 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) KIADÁSOK Mőködési költségvetés 14. 14.1. Személyi juttatások 14.2. Munkaadókat terhelı járulékok 14.3. Dologi kiadások 14.4. Pénzeszköz átadás 14.5. Egyéb támogatás 14.6. Ellátottak támogatása 15. Felújítás 16. Beruházás 17. Hitelek, értékpapírok 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 19. 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) Költségvetési létszámkeret ebbıl: pedagógus létszámkeret technikai létszámkeret
Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Viola Óvoda
Intézmény d
2012. évi I. mód. 2012. évi II. mód.
0
0
236 236
0
0
64 1 054
Index
2012. évi eredeti 2012. évi I. mód. 2012. évi II. mód.
0
0
0
1 019
0
0
2 186
0
0
4 004
0
0
3 540
0
0
5 023
0
0
3 540
0
0
5 023
3 239 301
0 0,00
0 0,00
3 540 0,00
4 141 882
0 0,00
0 0,00
5 023 0,00
Index
a /2012. () önko. rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó óvodai kiadásokról és bevételekrıl 2.a.3.1. sz. melléklet eFt-ban
Deák Ovi
Intézmény Elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK Intézményi saját bevételek 1. - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel 6. Pénzmaradvány 7. Támogatás (Állami támogatás) 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 9. Támogatás TB alaptól 10. Hitel, kötvény kibocsátás 11. Éven belüli értékpapír Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)elızı évi visszat. 12. 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) KIADÁSOK Mőködési költségvetés 14. 14.1. Személyi juttatások 14.2. Munkaadókat terhelı járulékok 14.3. Dologi kiadások 14.4. Pénzeszköz átadás 14.5. Egyéb támogatás 14.6. Ellátottak támogatása 15. Felújítás 16. Beruházás 17. Hitelek, értékpapírok 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 19. 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) Költségvetési létszámkeret ebbıl: pedagógus létszámkeret technikai létszámkeret
Dalos Ovi
2012. évi eredeti 2012. évi I. mód. 2012. évi II. mód.
Index
2012. évi eredeti 2012. évi I. mód. 2012. évi II. mód.
0
0
47 47
0
0
260 260
0
0
13 2 573
0
0
70 1 190
0
0
2 324
0
0
2 322
0
0
4 957
0
0
3 842
0
0
4 675
0
0
3 842
2 542 2 133
3 517 325
282
0 0,00
0 0,00
4 957 0,00
0 0,00
0 0,00
3 842 0,00
Index
a /2012. () önko. rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó óvodai kiadásokról és bevételekrıl 2.a.3.1. sz. melléklet eFt-ban
Aradi Óvoda Csányi Tagóvoda
Intézmény Elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK Intézményi saját bevételek 1. - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel 6. Pénzmaradvány 7. Támogatás (Állami támogatás) 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 9. Támogatás TB alaptól 10. Hitel, kötvény kibocsátás 11. Éven belüli értékpapír Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)elızı évi visszat. 12. 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) KIADÁSOK Mőködési költségvetés 14. 14.1. Személyi juttatások 14.2. Munkaadókat terhelı járulékok 14.3. Dologi kiadások 14.4. Pénzeszköz átadás 14.5. Egyéb támogatás 14.6. Ellátottak támogatása 15. Felújítás 16. Beruházás 17. Hitelek, értékpapírok 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 19. 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) Költségvetési létszámkeret ebbıl: pedagógus létszámkeret technikai létszámkeret
Bırfestı Óvoda
2012. évi eredeti 2012. évi I. mód. 2012. évi II. mód.
Index
2012. évi eredeti 2012. évi I. mód. 2012. évi II. mód.
0
0
189 189
0
0
8 8
0
0
51 1 200
0
0
2 1 513
0
0
3 279
0
0
2 591
0
0
4 719
0
0
4 114
0
0
4 719
0
0
4 114
3 623 1 096
0 0,00
0 0,00
4 719 0,00
2 908 1 206
0 0,00
0 0,00
4 114 0,00
Index
a /2012. () önko. rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó óvodai kiadásokról és bevételekrıl 2.a.3.1. sz. melléklet eFt-ban
Elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK Intézményi saját bevételek 1. - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel 6. Pénzmaradvány 7. Támogatás (Állami támogatás) 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 9. Támogatás TB alaptól 10. Hitel, kötvény kibocsátás 11. Éven belüli értékpapír Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)elızı évi visszat. 12. 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) KIADÁSOK Mőködési költségvetés 14. 14.1. Személyi juttatások 14.2. Munkaadókat terhelı járulékok 14.3. Dologi kiadások 14.4. Pénzeszköz átadás 14.5. Egyéb támogatás 14.6. Ellátottak támogatása 15. Felújítás 16. Beruházás 17. Hitelek, értékpapírok 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 19. 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) Költségvetési létszámkeret ebbıl: pedagógus létszámkeret technikai létszámkeret
Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Homoktövis Óvoda
Intézmény
2012. évi eredeti 2012. évi I. mód. 2012. évi II. mód.
Index
2012. évi eredeti 2012. évi I. mód. 2012. évi II. mód.
0
0
630 630
0
0
296 296
0
0
170 260
0
0
80 2 601
0
0
1 725
0
0
4 235
0
0
2 785
0
0
7 212
0
0
2 785
0
0
7 212
2 785
0 0,00
0 0,00
2 785 0,00
5 862 1 350
0 0,00
0 0,00
7 212 0,00
Index
a /2012. () önko. rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó óvodai kiadásokról és bevételekrıl 2.a.3.1. sz. melléklet eFt-ban
Óvodák összesen
Intézmény Elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK Intézményi saját bevételek 1. - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel 6. Pénzmaradvány 7. Támogatás (Állami támogatás) 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás ) 9. Támogatás TB alaptól 10. Hitel, kötvény kibocsátás 11. Éven belüli értékpapír Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)elızı évi visszat. 12. 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) KIADÁSOK Mőködési költségvetés 14. 14.1. Személyi juttatások 14.2. Munkaadókat terhelı járulékok 14.3. Dologi kiadások 14.4. Pénzeszköz átadás 14.5. Egyéb támogatás 14.6. Ellátottak támogatása 15. Felújítás 16. Beruházás 17. Hitelek, értékpapírok 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 19. 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) Költségvetési létszámkeret ebbıl: pedagógus létszámkeret technikai létszámkeret
2012. évi eredeti 2012. évi I. mód. 2012. évi II. mód.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 730 1 730 0 0 0 0 0 466 17 345 0 36 823 0 0 0 0 56 364
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
56 082 0 0 44 707 11 375 0 0 0 282 0 0 0 56 364 0,00
Index
