Interní audity ve FNO

AKREDITOVANÁ NEMOCNICE

Interní audity ve FNO

Ing. Ivana Madejová 1


Dokumentace k IA • PSJ-08.02 Interní audity ve FNO: • řízené tiskopisy - Roční program IA, Kontrolní

list, Prezenční listina, Zpráva o interním auditu SMJ, Protokol o neshodě.

• interní auditor - získání a udržení kvalifikace, výběr auditorů • postupy - před, v průběhu a po interním auditu

2


„Historie“ interních auditů (1) -

Karty procesů, procesní audity, mapování stavu, činností, vazeb mezi nimi. Celkem 31 IA (vystaveno 59 PON) s 6 auditory THP a 10 sestrami. Certifikační audit na Lékárně FNO dle normy ISO 9001:2001, na KNM dle normy ISO 17 025. • r. 2005 - 24 IA (+ 2 mimořádné IA) tak, aby byly pokryty požadované prvky normy ČSN EN ISO 9001:2001, recertifikační audit na KC; dozorový audit na Lékárně; proškolení 10 zaměstnanců ÚKB na interní auditory. • r. 2006 - rozhodnutí vedení o přípravě FNO k akreditaci dle národních standardů SAK ČR (T:konec r.2007). Celkem 26 IA (8 zaměřeno na ZD) s hodnocením dle akreditačních požadavků. V tomto roce také akreditace ÚKB (dle normy 15 189), dozorové audity na Lékárně, KNM a KC. Proškolení 10 lékařů a sester k auditům ZD. V prosinci pak proškolení dalších 18 lékařů a 23 sester. •

r. 2004

3


„Historie“ interních auditů (2) • r. 2007 - „akreditační rok“. • Interní audity - zdravotnické dokumentace, „provozní audity“ - spojení vybraných činností a int. auditů s úsekem ošetř. péče, interní audity na provozněsprávních útvarech, pokračující IA na ÚKB, na Lékárně. Po celou dobu současně probíhaly ošetřovatelské audity zaměřené na vybrané indikátory - pády, dekubity, sepsi a bolest. • Recertifikace lékárny FNO, dozorové audity ÚKB, KC. 4


Předakreditační audity (1) • Předakreditační audity -

březenÏ, srpenÐ,

listopadÏ. • Březnový výstup z předakred. auditu + avízované legisl. změny = přerušení IA; vytýčení úkolů, revize/ úprava VŘA + zapracování legisl.změnÖpokračování IA. • Srpen - výsledek předakreditačního auditu znamenal další zvýšení intenzity práce všech, tedy i auditní činnosti. S auditními týmy prověřovali pracoviště také, dle časových možností, zástupci vedení FNO. Takřka denní docházení na ZP, z 60 „návštěv“ ZP vyhotovena jedna souhrnná Zpráva, dílčí Zprávy ved. zaměstnancům ZP. 5


Předakreditační audity (2) • Listopad - konstatováno zlepšení stavu připravenosti k akreditaci zástupci SAK. Do termínu akreditace dne 19.11. 2007 se již neauditovalo, ale na zdrav. pracoviště se dále docházelo a probíhala čilá konzultační činnost. • V rámci příprav podkladů akreditační komisi, zpracováno hodnocení int. auditů v písemné a grafické podobě. Souhrnné zprávy - hodnocení int. auditů probíhá vždy na konci uplynulého roku. 6


Audit otevřené zdravotnické dokumentace - srovnání výsledků za 1. a 2. pololetí 2007 (ošetřovatelská část)

100

Procento plnění

(zaokrouhleno na celé číslo)

90 80

92

94 95

95

81

98

78

87

95 87

95

99

89

77

75

70

70

92

89

95

70

60 50 40 30 20 10 0

IK

UO

KCHC

Zdravotnická pracoviště

KDN

NK

OK

ORT

% plnění 1. pololetí 2007

NCHK

CHK

ONK


7


Audit otevřené zdravotnické dokumentace - srovnání výsledků za 1. a 2. pololetí 2007

Procento plnění


(lékařská část) 100 90

92 89

80 70 60

74

78 81

73 76

94 95

92

85 83

83 75

74 74

81

85

92

87

88 89

64 55

50 40 30 20 10 0

IK

UO

KCHC

Zdravotnická pracoviště

KDN

NK

OK

KO

ORT


NCHK

CHK

KÚČOCH ONK


8


Audit uzavřené zdravotnické dokumentace - srovnání výsledků v roce 2006 a 2007 Procento plnění


100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

88

83

86 73

71

66

78

84

83

66

57

IK UO Zdravotnická pracoviště

83

63

89

86

77 58

50

KCH

KDN

OK

ORT

CHK KUČOCH ONK % plnění 2006 % plnění 2007

9


Vývoj (1) • Dokumentace k IA -

revize (02) PSJ-08.02 - úpravy KL, organizační postupy int. auditů.

• Interní auditoři -

počet a doplnění auditorů za jednotlivá pracoviště. Vhodný výběr auditorů komunikativní, aktivní (ne „do počtu“), s podněty, dotazy, ale také uznávaný na svém pracovišti. • Závěry z IA - pomohly k přípravě FNO k akreditaci, k udělání si pořádku na pracovištích, k úpravám VŘA, popsání a ujasnění si jednotlivých procesů, činností, vazeb, kompetenci a odpovědností ve FNO, resp. mezi pracovišti i zaměstnanci. 10


Vývoj (2) • Auditní týmy a pracoviště -

zpočátku „oťukávání se“ navzájem, u některých zaměstnanců obavy a strach z kontroly.

• Cíl auditorů při int. auditech, školeních-

vysvětlovat prověřovaným, že nejsou kontrolováni, ale je zde snaha o objevení nedostatků při vykonávání jejich činností. Při auditech s prověřovanými komunikovat, při zjištěních hledat okamžitá řešení a napravovat systémové chyby. Časem se zaměstnanci „otevřeli“ (ne všichni) a pochopili, že zapíráním, vymýšlením si při interních auditech se nic neřeší a tím horší pak může být výsledek „ostrého 11 auditu“.


Stav po akreditaci • r. 2008 -

schválený Roční program auditů, koncem ledna začaly IA-zdravotnické dokumentace, provozní audity. Současný počet auditorů - 25 lékařů, 33 sester. Letošní auditní činnost zahájena auditem - „stopař“ (prověření přijetí pacienta, pobyt, propuštění v rámci FNO, včetně prověření spolupracujících pracovišť při poskytování zdrav. péče u daného pacienta (SVLS, OZT, RDG,…). • Prozatím se uskutečnilo 5 IA zdrav. dokumentace (otevřené i uzavřené ZD) - “rozjezd po akreditaci“. 12


Shrnutí (1) • vhodný výběr auditorů, • oblíbenost auditorů na jejich i prověřovaných pracovištích nestoupne (ojediněle bráno jako „podpásovka“), • reakce na požadavky samotných int. auditorů při plánování auditů a na požadavky zdrav. pracovišť (časová náročnost pro lékaře, sestry, ale i samotná ZP), • reakce na změny (ze závěrů IA, legisl. změny, rozhodnutí vedení FNO,…), • jde nám o společnou věc (nesklouznutí auditorů do role kontrolora, „něco najít“, chování auditorů), • komunikace auditorů s pracovišti, resp. se zaměstnanci, • „udržování provozní teploty“ ZP i auditorů, • sledování vývoje stavu jednotl. zjištění a hledání řešení, 13


Shrnutí (2) • dlouhodobě opakující se zjištění ke zdrav. dokumentaci: kontinuita poskytované zdrav. péče; soulad ošetř. a lék. dokumentace; ordinace/podávání léčiv. • výsledky IA jako jeden z hodnotících ukazatelů při hodnocení ZP, • nutná podpora vedení FNO k provádění auditní činnosti • dnes audity, resp. auditory prověřovaní neberou jako zlo, ale jako ty, kteří nezatížení provozní slepotou na daném pracovišti, mohou zjistit nesrovnalosti, nedodržování VŘA, legislativy a tato zjištění mohou ZP napravit.

To, že se sami po akreditaci ozývají a volají po pokračování auditů, je i důkazem toho, že IA mají svůj význam a smysl.

14


Děkuji za pozornost.

Interní audity ve FNO

Recommend Documents