international 'inutu l. DirekturPPHH

'inUtU

certitication

international Depok,

30lanuari}}l7

Nomor Perihal

:

lEXT -MUTU /U Z0 I 7 : Pengumuman Publik Hasil penilaian Kinerja penilikan I

7 9 .6

zvLKuD

Berkah

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat, Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi verifi kasi Legalitas

Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan

No.IUPIIHK Alamat Tanggal Kegiatan Jenis Kegiatan

UD Berkah No. 1 88.451123 /427 .12/2013 Jl. Raya Desa Buwek RT 05 / RW 09, Desa Buwek, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, provinsi Jawa Timur 22

-23 Desember 2016 Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak

/ Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan: DirekturPPHH

l.

2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 3. KepalaBPHP WilayahVII. 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory : Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 lndonesia Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (52-21) 87740745 - 46 E-mail : [email protected] Website : www.mutucertification.com

UtU

certitication

international

PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 UD BERKAH Nomor z t7 9.6 |EXT -MIIJTIJ !tt20t7 PT' Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap : Nama Auditee UD Berkah Alamat Jl. Raya Desa Buwek RT 05 /RW 09, Desa Buwek, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, provinsi Jawa Timur

a.

b. No. IUPIIHK No. 88.451123 / 427 .t2/20t3 c. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 2.000 M3 d. Tanggal Pelaksanaan 22 -23 Desember 2016 e. Jenis Kegiatan Penilikan 2 YLKlndustri f. No. Sertifikat LVLK-OO3A4UTU/LK-245 g. Tanggal Terbit 08 Januari 2015 h. Tanggal Berakhir 07 Jarntari2021 1

dinyatakan

"MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :P.14/PHPLISET/4/20l6tentang Standar dan pedoman pelaksanaan penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT. MUTUAGTII\G LESTARI Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis _ Depok Telp : (021.) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : wsc@mutucertifi cation.com / mutu.wsc@ gmail.com 2017

Ir. DidIKIIeru Untoro

ffinfu'i

ll

Head Office & Laboratory : Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 lndonesia Phone : (62-21) 8740202, Fax.: (62-21) 87740745 - 46 E-mail : [email protected] Website : www.mutucertification.com

No.

1

Lamp.

7 8.

6/EXT-M Ur

UI

112017

surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 verifikasi Legalitas Kayu

Perihal Kepada Yth.

UD Berkah (Randuagung) Attn. Bapak Sholihin Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

dari audit Penilikan ke Dengan ini kami samPaikan hasil pengambilan keputusan Kayu di UD Berkah : No. Sertifikat Masa Berlaku Sertifikat

: :

-

2 Verifikasi Legalitas

LVLK-003/MUTU/LK-245 08 Januari 2015

-07 Januari2l?l

Ruang LingkuP Sertifi kat Jenis Produk

lzin lndustri

lzin Usaha Primer (IUIPHHK)

@ajang,

: N

Kapasitas

(MrIIahun)

o' 1 I 8.451 1231

427'1212013'

Kayu Gergajian

2.000

tanggal24 APril2014

Tanggal Penilikan 2

22-23

Tim Auditor

Zendy Wardana (Lead Auditor)

Desember 2016

Head Office & Laboratory : 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 lnd-onesia KM Bogor Jl. Raya ' Phone : (62-21) 87 40202, F ax' : (62-21) 877 407 45 - 46

E-mail : [email protected] Website : www'mutucertification'com

L,

%,:ff:i:,:1 : 1. Peraturan Menteri Lingkungan

Standar

lndonesia Nomor

:

Hidup dan Kehutanan Republik

p.30/MenLHl(setjen/pHpL.gt3t2}16

tentang Penilaian Kinerja pengelolaan Hutan produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada pemegang rzin, Hak pengeroraan atau pada Hutan Hak

2.

Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestari

Nomor P.14IPHPL/SET1412016 tentang "standar dan pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja pengelolaan Hutan produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampi ran 2.6

HasilVerikasi Status Sertifikat Jadwal Audit surveillance

: : 3 :

seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhistandar Tetap berlaku selambat

-

lambatnya Desember 201g

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan torima kasih.

Direktur Eksekutif Sertifi kasi

Head Office & Laboratory : Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 lndonesia Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (52-21) 87740745 - 46 E-mail : [email protected] Website : www.mutucertification.com

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI

3.1 21/01/2015

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a. b. c. d. e. f.

(1) Identitas LVLK : Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat Nomor telepon /faks. /Email Direktur Standar

: PT MUTUAGUNG LESTARI : LVLK‐003‐IDN : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [email protected] : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL‐ 3/8/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.

g. Tim Audit

:

h. Tim Pengambil Keputusan

:

1. Zendy Wardana : Lead Auditor 1. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee : Nama Perusahaan : UD Berkah ‐ Randuagung Alamat Kantor

: Jl. Raya Desa Buwek RT 05 / RW 09, Desa Buwek, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Alamat Pabrik

: Jl. Raya Desa Buwek RT 05 / RW 09, Desa Buwek, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur Akta Perusahaan : Akta Pendirian : Akta Pendirian Perusahaan No: 26 Tanggal 12 April 2013 oleh Lusiawati, SH di Probolinggo. Akta Perubahan : Belum terdapat akta perubahan Kategori industri : IUIPHHK Jenis produk : Kayu Gergajian Kapasitas produksi : 2.000 m3/tahun Orientasi Pasar : Lokal Izin Usaha IUIPHHK : Surat Keputusan Bupati Lumajang, Nomor : 188.45/123/427.12/2013 Halaman 1 dari 10


3.1 21/01/2015

tanggal 24 April 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada UD. Berkah di Kabupaten Lumajang.

Susunan Kepengurusan  Pengurus dan penanggung jawab : Mochammad Tuiwan (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

‐

‐

23 Desember 2016

a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Berkah ‐ Randuagung. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter‐ sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Halaman 2 dari 10

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Tahapan

Waktu dan Tempat

3.1 21/01/2015

Ringkasan Catatan Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing‐masing. Kantor, pabrik dan pemasok UD Berkah ‐ Randuagung j.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan

23 ‐ 24 Desember 2016

Pengambilan Keputusan

30 Januari 2017

24 Desember 2016

a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Berkah ‐ Randuagung. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Berkah ‐ Randuagung “Memenuhi” persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Halaman 3 dari 10


3.1 21/01/2015

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Ringkasan Justifikasi Memenuhi/Non Aplicable Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. Verifier Memenuhi Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah a. Akta Pendirian Perusahaan didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan dan/atau Perubahan bentuk badan hukumnya. terakhir. Verifier Memenuhi UD Berkah ‐ Randuagung telah memiliki SIUP yang b. Surat Izin Usaha Perdagangan masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan kegiatan (SIUP) atau Izin Perdagangan usahanya. yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).

Memenuhi

Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi

Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi

Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi

Memenuhi

Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. UD Berkah ‐ Randuagung telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Dokumen NPWP yang dimiliki UD Berkah ‐ Randuagung telah dikonfirmasi dengan SKT serta sesuai dengan dokumen lainnya. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.

Terdapat dokumen IUIPHHK UD Berkah ‐ Randuagung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai pula dengan dokumen terkait lainnya. Pelaporan RPBBI sudah dilaksanakan ke dinas terkait.

Verifier Memenuhi h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier Non Aplicable PT UD Berkah ‐ Randuagung tidak terdaftar sebagai

Halaman 4 dari 10

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier

Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable

3.1 21/01/2015

Ringkasan Justifikasi

Dokumen identitas importir. importir. Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier Non Aplicable PT UD Berkah ‐ Randuagung tidak terdaftar sebagai Panduan/pedoman/ prosedur importir. pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Non Aplicable UD Berkah ‐ Randuagung bukan merupakan unit usaha Akte notaris pembentukan yang dibentuk secara kelompok. kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Non Aplicable UD Berkah ‐ Randuagung bukan merupakan unit usaha Internal audit anggota kelompok yang dibentuk secara kelompok. Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.

Non Aplicable

UD Berkah ‐ Randuagung tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan negara.

Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh penerimaan kayuselain kayu bulat dari hutannegara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan

Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Halaman 5 dari 10



3.1 21/01/2015


hasil hutan yang sah sesuai dengan stock mutasi pada periode yang sama. Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Non Aplicable

UD Berkah ‐ Randuagung tidak melakukan pembelian/penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran.

Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Non Aplicable

UD Berkah ‐ Randuagung tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri

Verifier Memenuhi Semua Pemasok kayu gergajian UD Berkah ‐ g. Dokumen S‐LK/ S‐ PHPL yang Randuagung telah ber DKP dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Informasi terkait VLBB untuk Non Aplicable Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki pemasok yang belum DKP. memiliki S‐LK / S‐PHPL / DKP Verifier Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan I. Dokumen pendukung RPBBI didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap (SK RKT). sesuai dengan sumber bahan baku. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier b. Bill of Lading. Verifier c. Packing List (P/L).

Non Aplicable

UD Berkah ‐ Randuagung tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya

Non Aplicable

UD Berkah ‐ Randuagung tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya UD Berkah ‐ Randuagung tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya.

Verifier d. Invoice.

Non Aplicable


Verifier e. Deklarasi impor.

Non Aplicable


Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.

Non Aplicable


Non Aplicable

Halaman 6 dari 10


3.1 21/01/2015

Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable Non Aplicable


Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi

Tersedia Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,

Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.

Memenuhi

Rendemen produksi di UD Berkah ‐ Randuagung berdada pada tingkat yang wajar dan menunjukkan hubungan yang logis antara input‐output dan juga terdapat kesesuaian dengan dokumen catatan mutasi,

Verifier UD Berkah ‐ Randuagung tidak melakukan impor bahan g. Dokumen lain yang relevan baku kayu/produk turunannya dan tidak menggunakan (diantaranya CITES) untuk bahan baku yang dilarang/dibatasi peredarannya. jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier Non Aplicable UD Berkah ‐ Randuagung tidak melakukan impor bahan i. Bukti Penggunaan kayu baku kayu/produk turunannya impor. Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee c. Produksi industri tidak dan telah terdapat surat pernyataan terkait kelebihan melebihi kapasitas produksi kapasitas yang diizinkan. Verifier Non Aplicable UD Berkah ‐ Randuagung tidak menggunakan Kayu d. Hasil produksi yang berasal lelang dalam proses produksinya. dari kayu lelang dipisahkan. Verifier Memenuhi Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan e. Dokumen catatan/laporan dokumen pendukung mutasi kayu Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier a. Dokumen S‐LK atau DKP.

Non Aplicable

UD Berkah ‐ Randuagung tidak menjasakan kegiatan produksinya ke paihak lain.

Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Non Aplicable


Non Aplicable


Non Aplicable


Halaman 7 dari 10


Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable Non Aplicable

3.1 21/01/2015


Verifier UD Berkah ‐ Randuagung tidak menjasakan kegiatan e. Adanya pendokumentasian produksinya ke paihak lain. Sampai dengan saat bahan baku, proses dan penilaian, UD Berkah ‐ Randuagung belum melakukan produksi dan ekspor apabila kegiatan ekspor. ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

memenuhi

Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier c. Packing list (P/L). Verifier d. Invoice. Verifier e. Bill of Lading (B/L). Verifier f. Dokumen V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V‐ Legal. Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier

Non Aplicable

Sampai dengan saat penilaian dilaksanakan UD Berkah ‐ Randuagung tidak melakukan kegiatan ekspor.

Non Aplicable


Non Aplicable

Sampai dengan saat penilaian dilaksanakan UD Berkah ‐ Randuagung Tidak melakukan kegiatan ekspor.

Non Aplicable


Non Aplicable


Non Aplicable


Non Aplicable


Non Aplicable

Sampai dengan saat penilaian dilaksanakan UD Berkah ‐ Halaman 8 dari 10



h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier Non Aplicable i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V‐ Legal

3.1 21/01/2015


Randuagung Tidak melakukan kegiatan ekspor.

Sampai dengan saat penilaian dilaksanakan UD Berkah ‐ Randuagung tidak melakukan kegiatan ekspor dan tidak menggunakan/memproduksi kayu /produk turunannya yang dilarang/dibatasi peredarannya.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V‐Legal. Verifier Memenuhi Tanda V‐Legal telah dibubuhkan pada lampiran Tanda V‐Legal yang dibubuhkan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. sesuai ketentuan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / prosedur K3.

Memenuhi

Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.

Verifier b. Implementasi K3.

Memenuhi

Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi.

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Memenuhi Tersedia pernyataan tertulis Pimpinan Perusahaan yang Serikat pekerja atau kebijakan membolehkan karyawannya membentuk dan atau perusahaan (auditee) yang terlibat dalam kegiatan, Hasil wawancara mendukung membolehkan untuk hal tersebut. membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak‐ hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak‐hak pekerja.

Dikarenakan jumlah karyawan di UD Berkah ‐ Randuagung tidak lebih dari 10 orang, maka tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak‐hak pekerja untuk IUIPHHK yang disahkan oleh instansi terkait. Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Verifier

Non Aplicable

Memenuhi

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Halaman 9 dari 10



3.1 21/01/2015


Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Berkah ‐ Randuagung memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : -

Terdapat 25 (dua puluh lima) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana :  Terdapat 25 (dua puluh lima) verifier yang memenuhi norma penilaian;  Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; Terdapat 31 (tiga puluh satu) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Dengan demikian UD Berkah ‐ Randuagung dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL‐3/8/2016 : Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6

Halaman 10 dari 10

international 'inutu l. DirekturPPHH

Recommend Documents