INHOUDSOPGAVE Inleiding
3
1. Inhoudelijke ontwikkelingen 1.1 Afdeling Vrije Tijd 1.2 Afdeling Onderwijs & Wijken
4 4 6
2. Bureau Kunstcircuit 2.1 Servicepunt Amateurkunst 2.2 Cultuur & School 2.3 Kunst in mijn buurt
11 11 13 14
3. Cijfers
16
4. Personeel en Organisatie 4.1 Personeel 4.2 Organisatie
17 17 19
5. Financiën
21
6. Jaarrekening 6.1 Balans 6.2 Verlies- en winstrekening 6.3 Toelichting Verlies- en winstrekening 6.4 Waarderingsgrondslagen 6.5 Jaarverslagverplichtingen
22 22 23 24 32 33
7. Bijlagen
36
Jaarverslag 2014
|
2
INLEIDING In 2004 fuseerden het Centrum voor Kunsteducatie en het Centrum voor Muziek en Dans tot Leeuwenkuil kunstencentrum. Beide organisaties waren al tien jaar gehuisvest in hetzelfde pand aan de Keizerstraat, maar pas in 2004 was de fusie een feit. Tien jaar Leeuwenkuil konden we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan, reden voor een feestje. In tijden van bezuinigingen en economische tegenwind hebben we er voor gekozen dit feestje bescheiden te vieren, met tien uiteenlopende en gratis toegankelijke activiteiten voor de stad. Mensen konden meespelen met de Redband in het Worpplantsoen, kleitabletten maken in het kader van de grote keramiektentoonstelling in de Bergkerk, drummen op de Brink, een peuterconcert en een circusmiddag bijwonen, meezingen met een hilarisch klachtenkoor, lampenkappen en surprises maken. Er was een fotografieproject voor tienjarigen en een heel leuke dansmiddag waar gedanst kon worden met je (groot)ouders. Al deze activiteiten werden goed bezocht en werden bijzonder gewaardeerd door de deelnemers. Modelschilders collectief “Deventer Maandagschilders” heeft ter gelegenheid van tien jaar Leeuwenkuil een tentoonstelling ‘gezichten van de Leeuwenkuil’ georganiseerd. 28 medewerkers hebben geposeerd, wat leidde tot een overweldigende en schitterende tentoonstelling die op 3 december werd geopend door wethouder Hartogh Heys.
In 2014 moest het eerste deel van de nieuwe bezuinigingen worden gerealiseerd. Dit hebben we gedaan door ons personeelsbestand verder te flexibiliseren, te stoppen met het toerekenen van subsidie aan muziekles aan volwassenen en het aanzeggen van deeltijdontslagen, daar waar leegstand ontstond. Ook in 2015-2016 zullen we deze maatregelen verder doorvoeren en nog scherper op de kosten sturen. Daarnaast zoeken we nieuwe manieren om inkomsten te verwerven om ook in die jaren een sluitende begroting te kunnen presenteren. Ondanks deze veranderingen die voor sommige collega’s ingrijpende gevolgen hadden, hebben er in 2014 ontzettend veel mooie activiteiten plaatsgevonden. De samenwerking met de Deventer Schouwburg is verder geïntensiveerd, er zijn afspraken gemaakt over welke projecten we een plek geven op een van hun podia en zijn er maandelijks Spot op Jong Talent concerten in de foyer. Ook met andere partners in de stad hebben we veel en prettig samengewerkt om mooie projecten te organiseren, wat de zichtbaarheid van de Leeuwenkuil ten goede kwam. De afdeling Onderwijs & Wijken heeft in het afgelopen jaar een enorme groei doorgemaakt, het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is inmiddels flink op stoom en hiervan worden al vele vruchten geplukt. Met name de activiteiten in de Brede School Nieuwe Stijl laten een explosieve groei zien ten opzichte van voorgaande jaren. In hoofdstuk 2 leest u uitgebreid over deze ontwikkelingen. In 2014 zijn twee gloednieuwe websites gelanceerd, een voor de Leeuwenkuil en een voor Bureau Kunstcircuit. Beide zijn in samenwerking met Bureau Houdbaar en HetWep ontwikkeld en zijn zowel voor de gebruiker als de beheerder veel gebruiksvriendelijker dan de vorige websites. Daarnaast zien ze er ook gewoon heel goed uit!
Jaarverslag 2014
|
3
1. INHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN 1.1 Afdeling Vrije Tijd Leerlingen Het totaal aantal leerlingen en cursisten laat een kleine daling zien ten opzichte van vorig jaar. Met name de afdeling beeldend is wat gekrompen, terwijl de dansafdeling juist een groei laat zien. Ook de muziekcursussen laten groei zien ten opzichte van een lichte krimp in het individuele muziekonderwijs. Vooral de musicalafdeling laat een groei zien. Na de kleine zaalproductie van de musical Peter Pan in 2013-2014, is in september 2014 met een nieuwe en grotere groep gestart met de voorbereiding van Mary Poppins. Deze wordt op 7 juni 2015 in de grote zaal van de Deventer Schouwburg uitgevoerd. het voorgaande seizoen is flink geïnvesteerd in de afdeling pop / jazz wat resulteerde in een groei in het aantal bands. Ook in dit seizoen is het aantal popbands verder toegenomen. Lessenkaarten voor volwassenen Een van de gevolgen van de door de gemeente Deventer opgelegde bezuinigingen is dat we met ingang van het seizoen 2014-2015 geen subsidie meer toerekenen aan individuele muziekles aan volwassenen. We hebben ervoor gekozen de bestaande abonnementen te vervangen door een systeem van lessenkaarten. De cursist kan kiezen uit een lessenkaart van slechts vijf lessen, oplopend tot een kaart van veertig lessen. De prijs per les is verhoogd ten opzichte van het vorige seizoen, maar tegelijkertijd is de cursist vele malen flexibeler in zijn keuze geworden. Het aantal volwassen muziekleerlingen is ongeveer gelijk gebleven met het vorige seizoen, we zien wel een kleine terugloop in het aantal afgenomen lesminuten. Nieuwe cursussen In 2014 zijn we gestart met diverse nieuwe cursussen, gegeven door nieuwe docenten. Er zijn o.a. cursussen 3D design, fotografie, cameratechniek, photoshop, accessoires maken, ukelele, theatersport en een twinkleklas voor de allerkleinste pianistjes aan het aanbod toegevoegd. De Leeuwenkuil is kritisch op haar cursusaanbod, het moet kwalitatief hoogstaand, vernieuwend en onderscheidend zijn. In de komende tijd zullen we scherpere keuzes maken over wat we wel en niet aanbieden. Samenwerking met het Smartlab In september is in het Havenkwartier het nieuwe Smartlab geopend, een innovatieve werkplaats waarin diverse 3D printers, lasersnijders en andere moderne apparatuur te vinden is. In samenwerking met 6’4’’ design manufacturing heeft de Leeuwenkuil diverse 3D cursussen ontwikkeld, zowel voor beginners als voor meer gevorderden. Er wordt in het Medialab gewerkt met diverse ontwerpprogramma’s als Sculpris en Rhino 5. Het is de bedoeling deze cursussen verder uit te breiden en ook aan bedrijven en organisaties aan te bieden. Activiteiten In het seizoen 2013-2014 heeft een groot aantal activiteiten en evenementen plaatsgevonden die werden georganiseerd door de Leeuwenkuil, in samenwerking met diverse partners in de stad. De Leeuwenkuil werkte o.a. mee aan de Kinderboekenweek, de Nacht van Goud, intocht van Sinterklaas, het Dickensfestival en de Nationale Sportweek. Met DRTV is een serie radioprogramma’s gestart (de Muziekfabriek) waarin telkens één instrument wordt uitgelicht. Er is een groeiende behoefte aan vakantieactiviteiten. In de voorjaarsvakantie en herfstvakantie waren diverse workshops te volgen. We onderzoeken momenteel of we vanaf 2015 ook in de zomervakantie (meerdaagse) cursussen kunnen aanbieden. In het kader van het tienjarig bestaan van de Leeuwenkuil hebben we tien gratis toegankelijke en zeer uiteenlopende zondagmiddagactiviteiten aangeboden die door de deelnemers bijzonder goed werden gewaardeerd.
Jaarverslag 2014
|
4
Talentontwikkeling Een van de speerpunten in het beleid van de Leeuwenkuil is talentontwikkeling. Kinderen met een groot muzikaal talent kunnen auditeren voor de Topstroom. Eenmaal toegelaten tot de Topstroom krijgen de leerlingen extra lestijd, ensemblespel en theorielessen aangeboden. Door het jaar heen worden Topstroom-zaterdagen georganiseerd waarop de leerlingen een divers programma krijgen aangeboden. De ensembleprojecten leiden altijd tot presentaties aan het publiek. Ook de Spot op Jong Talent concerten in de Schouwburg zijn ervoor bedoeld de leerlingen extra podiumervaring te laten opdoen. De in 2013 gestarte selectiegroepen dans hebben we in 2014 gecontinueerd. Ook voor deze selectiegroepen moet worden geauditeerd.
UITGELICHT: DANSVOORSTELLINGEN ‘OP ONTDEKKINGSREIS DOOR DEVENTER’ De Leeuwenkuil heeft in het voorjaar twee geweldige dansvoorstellingen geproduceerd in de grote zaal van de Deventer Schouwburg. Op 5 april was het de beurt aan de kinderen die twee voorstellingen achter elkaar een volle zaal trokken. Beeldend docent Charles Michels maakte, met hulp van de kinderen en hun ouders, uiteenlopende animatiefilms bij de verschillende dansen. De betrokkenheid van ouders was enorm, het resultaat mocht er dan ook zijn! Op 28 juni was de tweede dansproductie, nu met de volwassen groepen en de selectiegroepen. Ook in deze voorstelling werd gebruik gemaakt van film in combinatie met dans. Docent Janko Bartelink maakte opnamen op bijzondere plekken in Deventer welke tijdens de dans werden getoond op een groot scherm achterop het podium. Het was prachtig om te zien hoe de dans in de opnames onderdeel uitmaakte van de choreografie op het podium. Stadsdichter Herman Posthumus Meyes maakte speciaal voor deze voorstelling drie gedichten over bijzondere plekken in de stad en droeg deze tijdens de voorstelling voor, perfect passend in een choreografie van Manja Bakker. Beide dansvoorstellingen zijn vastgelegd op dvd en zijn een waardevol visitekaartje voor de Leeuwenkuil.
Jaarverslag 2014
|
5
1.2 Afdeling Onderwijs & Wijken De afdeling Onderwijs & Wijken (O&W) werkt op aanvraag van het primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO) aan kortlopende projecten en duurzame programma’s cultuureducatie in het onderwijs, zowel onder als na schooltijd. Hiermee werden in 2014 99 % van de scholen in het PO en VO bereikt. In het jaar 2014 heeft O&W extra ingezet op de verwezenlijking van nieuwe programma’s als de Brede School Nieuwe Stijl in het primair en het voortgezet onderwijs en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. In het primair onderwijs zijn deze plannen uitgevoerd wat heeft geresulteerd in een toename van het totale bereikcijfer van bijna 800 %. Er zijn vier keer zoveel projecten uitgevoerd als in 2013 met gemiddeld een dubbel aantal deelnemers per project. Daarnaast zijn de samenwerkingsverbanden met culturele partijen in de stad en met Sportbedrijf Deventer en Raster Welzijnsgroep geïntensiveerd. In het VO zijn de activiteiten in het programma New Arts gecontinueerd en zijn de plannen voor de Brede School in het VO voorbereid. Door de enorme vlucht die het aantal activiteiten bij O&W heeft genomen, nam de werving en selectie van personeel daarvoor toe en werd aanpassing van de organisatie en bedrijfsvoering gerealiseerd. O&W is naar een projectorganisatie gegroeid met programmaleiders voor PO en VO met extra ondersteuning van personeelsadministratie en financiën. Ter vergroting van de spankracht van de organisatie is eind 2014 een projectmedewerker aangenomen om uitvoering van projecten in met name O&W te ondersteunen.
Ontwikkelingen in primair, speciaal en voortgezet onderwijs Groei Brede School Nieuwe Stijl PO Alle negen bestaande en nieuwe brede scholen in het PO hebben in 2014 hun werkplan ingediend met ondersteuning van de partners in sport, welzijn en cultuur. De scholen hebben daarin hun wens voor de invulling van de combinatiefunctie kenbaar gemaakt. Op basis hiervan is de subsidiebeschikking door de gemeente afgegeven. Leeuwenkuil O&W heeft samen met de scholen een duurzaam programma cultuureducatie voor ogen dat een verankerde plaats krijgt in het curriculum van de school, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen in verschillende kunstdisciplines. Met 2,06 FTE aan uitvoerende uren realiseerde O&W een bereik van bijna 49000 deelnemers in de Brede School Nieuwe Stijl. Voor 95% zijn dat leerlingen die deelnemen aan lessen onder en na schooltijd in de disciplines muziek, beeldend, dans, theater en nieuwe media. Door middel van coaching tijdens de kunstlessen of in speciale workshops deskundigheidsbevordering, coachen de kunstdocenten de leerkrachten om een kunstvak in te zetten in de klas. Naast de deelnemers in de Brede school is het publieksaantal toegenomen door de afsluitende presentaties van de lessen door leerlingen voor ouders en belangstellenden. De enorme groei in het bereik van kinderen in het primair onderwijs is met name te danken aan het programma Brede School Nieuwe Stijl (BSNS). In 2015 is het programma gewaarborgd. Als er door bezuinigingen van de gemeente weinig tot geen uren BSNS voor cultuur overblijven zal het bereikcijfer in 2016 beduidend lager uitvallen en worden de Brede School-doelen waaraan minstens tien jaar is gewerkt niet meer verwezenlijkt.
Jaarverslag 2014
|
6
Evenementen bezocht door kinderen en ouders Het programma Brede school Nieuwe Stijl is een stimulans voor het organiseren van evenementen in gezamenlijkheid met de partners van sport en welzijn. In de publieksaantallen is onder andere daardoor een duidelijke toename te zien ten opzichte van 2013. Evenementen vinden plaats in de speeltuinen in de wijken, tijdens de Nationale Sportweek en zijn vaak toegankelijk voor kinderen en ouders. Cultuureducatie met Kwaliteit als voorbeeld Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is in opdracht van de gemeente aangevraagd bij het Fonds Cultuurparticipatie door O&W / Kunstcircuit en loopt volgens plan. Het traject duurt van 2013 tot en met 2016. Dit programma is naar de wens van de scholen gericht op deskundigheidsbevordering van schoolteams en verdiepende en vernieuwende activiteiten voor leerlingen. Het programma is vanuit de subsidieverstrekker bedoeld voor scholen die al extra belang hechten aan cultuureducatie en het in het curriculum van de school willen verankeren. De trajecten De projectweken ‘Deventer Hanzestad’ begin 2014 op de eerste pilotscholen Hagenpoort en de Paladijn (voorheen het Mozaïek) zijn succesvol verlopen met als afsluiting een prachtige voorstelling in de Deventer Schouwburg door 300 leerlingen voor een publiek van 800 ouders en belangstellenden. Ondertussen is het tweede project, waarbij een Deventer erfgoedleerlijn met disciplines beeldend en theater wordt ontwikkeld, in voorbereiding en zal in 2015 in de uitvoeringsfase komen. De deelnemende scholen Nicolaas en de Sleutel in Schalkhaar hebben met de gezamenlijke teams van in totaal 60 deelnemers de eerste trainingen deskundigheidsbevordering gehad gericht op het ontwikkelen van een muziekleerlijn. Begin 2015 starten de lessen voor de leerlingen. Het derde traject is in voorbereiding met de scholen De Flint, De Keizer en de Steenuil in Kindcentrum Kei 13. Dit zal september 2015 starten. Training didactiek voor cultureel Deventer Begin 2014 heeft de eerste training didactiek plaatsgevonden voor medewerkers van culturele instellingen in Deventer. De 18 deelnemers kwamen o.a. van het Historisch museum, Architectuurcentrum Rondeel, Netwerk Erfgoed Deventer, het Kunstenlab en de Leeuwenkuil. Ook een aantal zzp-ers uit Deventer nam deel. Deze training heeft als doel cultureel medewerkers handvatten te geven om goed aan kunnen sluiten op de pedagogisch didactische benadering op de scholen binnen hun eigen kunstvak. Half februari 2015 is de tweede training didactiek afgerond. Spin-off CMK meer verdieping en vernieuwing CMK werkt als kwaliteitsvoorbeeld. Niet deelnemende scholen hebben baat bij het programma door kennisdeling van de ontwikkelde leerlijnen. De deskundigheidsbevordering, de ontwikkeling van leerlijnen, gecombineerd met verdiepende en vernieuwende activiteiten voor leerlingen vindt steeds meer navolging in programma’s als de Brede School Nieuwe Stijl, Cultuur & School en ‘CMK- light’. Dit laatste programma wordt deels door de school, deels door Bureau Kunstcircuit gefinancierd. Het wordt door Leeuwenkuil O&W uitgevoerd. Cultuur & School Leeuwenkuil O&W: nieuwe samenwerking met cultuurpartners in de stad Het aantal projecten van O&W dat via het programma Cultuur & School vraaggestuurd wordt aangeboden, is ongeveer gelijk gebleven met 2013. Ook het speciaal onderwijs schrijft in op Leeuwenkuilprojecten in Cultuur & School. Vanuit het Educatiespoor van het Netwerk Cultureel Erfgoed Deventer is een samenwerkingsverband ontstaan met O&W, Rondeel en het Etty Hillesum centrum rondom het project Vrijheid. Vier groepen hebben het project als pilot aangevraagd dat in voorjaar 2015 zal plaatsvinden.
Jaarverslag 2014
|
7
Het project Deventer Hanzestad dat in het kader van CMK op de Hagenpoort en het Mozaïek werd ontwikkeld is aangevraagd door basisschool de Ontdekking. Deze school voegt er eigen ideeën aan toe die kunnen worden gebruikt door Hagenpoort en Mozaïek bij de doorontwikkeling van hun erfgoed leerlijn. Zo ontstaat een groeiproject en blijven de ontwikkelkosten laag. Kunstteam Rivierenwijk: duurzame lessen in het curriculum Voor het zesde opeenvolgende jaar werkt het Kunstteam in de Rivierenwijk met disciplines theater, muziek, dans, beeldend en nieuwe media voor groep 1 t/m 8. Ouders zijn enorm betrokken bij de voorstellingen die de leerlingen geven. Op initiatief van de ouders organiseert de Leeuwenkuil O&W kunstworkshops in allerlei disciplines op de verhuisdag 2 maart 2015 om de nieuwe school in te wijden. Eind 2014 is het Kinderpersbureau met leerlingen van groep acht na schooltijd gestart onder begeleiding van docent nieuwe media om de overgang naar het nieuwe schoolgebouw op een originele manier te verslaan in tekst en beeld. De prognose voor het voortbestaan van het kunstteam voor het seizoen 2015-2016 is nog onduidelijk en mede afhankelijk van gelden uit de woningbouwcorporatie Rentree. Tintaan Schakelklassen verrast ouders met voorstellingen door hele school Theaterlessen ter ondersteuning van het aanleren van Nederlands als tweede taal en met sociaal emotionele doeleinden is verankerd in het curriculum van de school. De theaterlessen sluiten aan bij de thema’s van de taalmethode. Op verzoek van de school vindt nu jaarlijks een schoolbrede voorstelling plaats voor de ouders in plaats van kleinere voorstellingen per groep. Projecten op maat, je kunt het zo gek niet bedenken Scholen in Deventer en in de regio weten O&W te vinden voor projecten op maat om jubilea te vieren, bij verhuizing, fusie, meester-juffenfeesten, themaweken, e.d.
Ontwikkelingen in het Voortgezet Onderwijs (VO) Vanaf 2014 heeft er een verschuiving in combinatiefuncties VO plaatsgevonden, waardoor de projectleider NEW Arts op een andere wijze moest worden gefinancierd. Het Etty Hillesum Lyceum heeft een deel van de kosten op zich genomen zodat het programma kon blijven voortbestaan. Kennismaking met New Arts Na de zomervakantie zijn er kennismakingsgesprekken geweest tussen NEW Arts en de scholen in het VO. Uit deze gesprekken kwamen nieuwe aanvragen voort voor workshops en activiteiten binnen de school en op locatie Burgerweeshuis en Leeuwenkuil. Naast het bestaande docentenbestand is er in 2014 ruimte gemaakt voor nieuwe docenten met 'new arts - disciplines' zoals stencil art, Instagramfotografie en music visuals. Vanuit DO It zijn er vier avonden georganiseerd bij Het Burgerweeshuis i.s.m. het Vlier en het Slatink. Samen met het Welzijnswerk is Hiphophard, een talentavond, georganiseerd. En ook heeft New Arts een dancebattle georganiseerd tijdens de Deventer Dansdagen i.s.m. Kunstcircuit, met voorrondes op drie locaties van het Etty Hillesum Lyceum: het Stormink, het Vlier en het Slatink. In verband met personele wisselingen is er één DO It avond minder georganiseerd, wat terug te zien is in de bereikcijfers. In 2015 maken we gebruik van onze contacten binnen het onderwijs en investeren we in de relatie tussen de scholen en de docenten, zodat we onze kwaliteit optimaal behouden en waarmaken. Vanuit het Slatink, de Keurkamp en het Stormink is de wens uitgesproken om cultuureducatie binnen de school te vergroten d.m.v. een subsidie aanvraag voor het VMBO bij het fonds voor cultuurparticipatie.
Jaarverslag 2014
|
8
Talenten vasthouden in de New Arts studio in de Leeuwenkuil De studio heeft in 2014 zes opkomende talenten begeleid als members bij New Arts. De New Arts members hebben o.a. opgetreden bij Hiphophard, Keizerrijk, Talentavonden en Do-it avonden, en op het voortgezet onderwijs in de pauze. Artiesten en Members binden Drie talenten van de New Arts Studio zijn toegelaten tot de Herman Brood Academie. Deze jongeren tonen veel betrokkenheid bij New Arts. Zij zijn een voorbeeld voor nieuwe, jonge talenten. Naast hun studie maken zij nog steeds muziek in de studio, ze coachen talenten, jureren en/of treden op bij talentwedstrijden. Samenwerking Burgerweeshuis De samenwerking tussen de Leeuwenkuil en Het Burgerweeshuis heeft meerwaarde. Door middel van de samenwerking creëert New Arts een situatie waarbij jonge talenten mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. En er is een breder draagvlak voor de projecten die we uitzetten in Deventer. Daarnaast laten we met het project New Arts zien dat de Leeuwenkuil en het Burgerweeshuis vertrouwen hebben in elkaar. Door samen te werken ontstaat er een sterk platform om talent uit Deventer te ondersteunen. De samenwerking en kruisbestuiving komt tot zijn recht bij kennismakingsworkshops op scholen en in de stad, organisatie talentwedstrijden, talentvolle jongeren betrekken bij de studio en hen te coachen naar een realistisch doel, zoals persoonlijke groei, een professionele opleiding etc. Doordat New Arts Members betrokken blijven bij deze keten van activiteiten ontstaat er een verbinding tussen de kennismaking met New Arts en artiest van New Arts. Samenwerking Raster welzijn De samenwerking tussen de Leeuwenkuil en Raster Welzijnwerk in het VO verloopt goed. Voorbeeld hiervan is een dansgroep die na schooltijd is gestart bij Arkelstein. Hierbij is een dansdocent van de Leeuwenkuil betrokken en een jongerenwerker van Raster. Op deze manier wordt het groepsproces begeleid en krijgen de dansers de kans om echt aan de slag te gaan met de dansdocent. Daarnaast is er sprake van kruisbestuiving met het New Arts programma.
UITGELICHT: POPBANDLES Vanuit het Brede School programma Nieuwe Stijl komen leerlingen van de Vijf-er naar de Leeuwenkuil om een popbandles te volgen waarin ze hun favoriete nummer spelen met de hele klas. Meester Tijs geeft muziekles op de Rivierenwijk. Een jongen uit groep 4 heeft drumstokjes gekregen van Sinterklaas. Trots laat hij ze zien in de klas. Van meester Tijs mag hij na schooltijd even drummen op het drumstel op school. Tegen zijn juf zegt hij: ‘Vandaag is mijn geluksdag: ik mocht drummen met meester Tijs!’
Jaarverslag 2014
|
9
Jaarverslag 2014
|
10
2. BUREAU KUNSTCIRCUIT 2.1 Servicepunt Amateurkunst (SAD) Het speerpunt van het SAD lag op samenwerking, deskundigheidsbevordering, versterking van de zakelijke kant van de amateurverenigingen en de beeldvorming. Een aantal nieuwe projecten is opgestart, andere projecten zoals de Sallandse Revue Hits zijn afgelast, omdat de belangstelling onder de deelnemers tegenviel. Samenwerking met andere domeinen Vertegenwoordigers van Bureau Kunstcircuit / Leeuwenkuil, Solis, Raster, Humanitas en de wethouder van cultuur hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de komende vier jaar intensief samen te werken bij de ontwikkeling van het Cultuurmenu 60+. Cultuurmenu 60+ is een breed, gevarieerd en uitdagend programma voor ouderen zowel woonachtig in zorginstellingen als in de wijk, waarbij talentontwikkeling voorop staat. Daarnaast is de inzet om ouderen meer te laten participeren in gezamenlijk projecten. In 2014 zijn 2 ouderenprojecten gestart: Zingen doet je goed i.s.m. Week van de Amateurkunst (WAK) Nederland en Hoedje Af!. Stimuleren samenwerking onderling Samen met Stichting Lebuïnus concerten, Stichting Dialoog en PDF (Platform Deventer Fotografen) is een nieuw project ontwikkeld, Kunst in Dialoog. Kunstenaars en groepen werden uitgedaagd met elkaar in dialoog te gaan en dat leidde tot verrassende combinaties. Met 400 man publiek was deze eerste editie geslaagd. Talentontwikkeling Bureau Kunstcircuit participeert actief in het muziektheaterspektakel Lysistrata dat in juni 2015 in première zou gaan. Omdat de financiering niet tijdig is rond gekomen wordt de première nu in augustus 2016 gepland. Het project draagt bij aan de artistieke ontwikkeling van amateurkunstenaars met ambitie. Het Stijlorkest heeft enkele coachingsessies ontvangen om de podium performance te verbeteren. Als tegenprestatie heeft het orkest optredens verzorgd op de Vrijetijdsmarkt. Jeugdmuziekconcours Oost JMCO Oost is de opvolger YOU!XL the Battle en het JMCO, waarbij inschrijving nu openstaat voor jeugdmuziekensembles uit Overijssel en Gelderland. JMCO werd na 2 voorronden in Apeldoorn en Almelo afgesloten met een intensieve trainingsdag in de Leeuwenkuil en een Finaleconcert in de Penninckshoek. Met 16 inschrijvingen en circa 100 toeschouwers bij het Finaleconcert zijn de doelstellingen qua bereik behaald. Deskundigheidsbevordering Ook in 2014 zijn diverse workshops georganiseerd, al dan niet in samenwerking met partners: communicatie, de kascommissie, ideevorming in de fotografie, theaterbelichting.
Jaarverslag 2014
|
11
HuiskamerTheater Tour In 2014 heeft weer een editie plaatsgevonden van de tweejaarlijkse HuiskamerTheater Tour, waaraan alle 7 theatergroepen deelnamen en bezocht werd door 140 toeschouwers (maximale capaciteit). Promotie Amateurkunst Naast de jaarlijks terugkerende evenementen heeft het SAD bijgedragen aan stedelijke projecten zoals de Deventer Boekenweek, Nacht van Goud en de Levende Etalage.
UITGELICHT: PODIUMPLAN Het podiumplan is een samenwerking van Deventer Schouwburg, SAD en zes grote verenigingen die jaarlijks de grote zaal bespelen met het doel te komen tot een gemeenschappelijk aanbod in de grote zaal van de Deventer Schouwburg, waarbij afstemming en samenwerking centraal staan. Daarnaast worden de verenigingen ondersteund op het gebied van techniek, sponsoring en communicatie. Op 17 mei, na afloop van de voorstelling Flatscreen en tevens opening WAK Deventer, werd het Podiumplan gepresenteerd aan het publiek door het uitrollen van een banier in aanwezigheid van de wethouder cultuur.
Jaarverslag 2014
|
12
2.2 Cultuur & School UITGELICHT: INTERACTIEF CONCERT “ANGSTHAZEN EN DURFALS DOOR HET SYMFONIEORKEST”. Het Symfonieorkest, De Leeuwenkuil, Deventer Schouwburg en Bureau Kunstcircuit hebben samengewerkt bij de interactieve voorstelling ‘Angsthazen en Durfals’, een goed concept dat uitstekend pas in de vernieuwing van het aanbod Cultuur & School. Angsthazen en Durfals was een groot evenement in Grote Zaal van de Deventer Schouwburg, waarbij volgens concept van Het Symfonieorkest ook zoveel mogelijk ouders/begeleiders mee mogen. Het Symfonieorkest heeft speciale lespakketten, waarmee leerkrachten voorafgaand dit concert in de klas voorbereiden. Muziekdocenten van de Leeuwenkuil hebben in alle deelnemende klassen een van die voorbereidende lessen verzorgd. Zo kwamen de leerlingen goed voorbereid naar het concert en konden ze tijdens het concert op aanwijzing van de verteller meedoen met het orkest met onder andere zang en bodypercussie. Het werd een groot feest. Vernieuwing programma Het schooljaar 2013-2014 vormde het begin van een nieuwe periode van vier jaar, waarin het programma Cultuur & School een omslag moet maken. Van een kennismakingsprogramma dat met veelal korte cultuurontmoetingen voor zoveel mogelijk leerlingen toegankelijk was, moet het programma meer aanbod bieden dat verdiepend is door middel van deskundigheidsbevordering en koppeling aan doorgaande leerlijnen. Hiermee is in 2013-2014 een goede start gemaakt. Waar mogelijk werd het C&S programma afgestemd op het nieuwe programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK). In de komende jaren wordt dit verder uitgewerkt. Voorbeeld Hansa! De voorstelling Hansa! van het Deventer Toneelgezelschap Beumer en Drost, speelde in september 2014 in de Deventer Schouwburg. Dit project is een mooi voorbeeld van de manier waarop CMK en C&S werden gekoppeld. Deze hilarische familievoorstelling over een fictief Hanzestadje dat burgemeester en wethouders op de kaart willen zetten d.m.v. een groots project waarin het Hanzeverleden wordt gebruikt, was d.m.v. Cultuur & School voor alle scholen toegankelijk. Tegelijk konden twee “voorhoedescholen” uit het CMK programma, Hagenpoort en Paladijn, deze voorstelling benutten als inspiratie voor het opzetten van een nieuw Deventer Hanzeproject. De resultaten van dit project zijn in het schooljaar 2014-2015 opgenomen in het programma van C&S en zo weer voor alle scholen beschikbaar. Tevens werd hiermee de basis gelegd voor een Deventer leerlijn erfgoed die komende jaren verder wordt uitgewerkt, zowel in het CMK programma als in het C&S programma door samenwerking met verschillende culturele instellingen en kunstenaars in de stad. Toelichting bereikcijfers T.o.v. 2012-2013 zijn de bereikcijfers van 2013-2014 iets lager, ongeveer 250 leerlingen minder voor Deel A (en 375 voor Deel B.) De belangrijkste reden is dat er met ingang van 2013-2014 andere voorwaarden en subsidieverdeling voor het programma C&S gelden. Voor het programma ”C&S oude stijl” met veel voorstellingen (en relatief hoge bereikcijfers) is minder subsidie. Ondanks dit gegeven werden toch alle scholen bereikt. Verder is subsidie “gelabeld” voor verdieping d.m.v. deskundigheidsbevordering en doorgaande culturele leerlijnen. Dit resulteert in projecten die intensiever zijn om te organiseren en niet meteen hoge bereikcijfers, maar op termijn wel de gewenste verankering van cultuureducatie op de scholen opleveren. En dat is de lijn waar we komende jaren op doorgaan, gezien de goede ervaring in 2013-2014 met nieuwe verdiepende projecten, zoals “CMK-light” op gebied van theater en films maken, maar ook workshops en trainingen (samen met CMK) voor de educatief medewerkers van de culturele instellingen in de stad. Ook de bereikcijfers voor Deel B zijn met ca. 375 lager dan vorig jaar. Twee oorzaken zullen hier aan ten grondslag liggen. Enerzijds wordt ook door de Deventer aanbieders geïnvesteerd in meer duurzaam aanbod en was er mede door bezuinigingen die voelbaar was bij die diverse culturele instellingen in de stad minder tijd en geld om op korte termijn al voldoende nieuw aanbod te kunnen bieden. Anderzijds was er enorme toename (bijna 800%) vanuit het programma Brede school nieuwe stijl, waarin o.a. De Leeuwenkuil met cultureel aanbod op maat zeer actief was op een groot deel van de basisscholen. Omdat dat Bureau Kunstcircuit en de afdeling Onderwijs en Wijken van de
Jaarverslag 2014
|
13
Leeuwenkuil het aanbod van de 3 programma’s (C&S, CMK en BSNS) goed afstemmen wordt het klimaat van cultuureducatie op de Deventer scholen aanzienlijk versterkt.
2.3 Kunst in mijn buurt Voortzetten en intensiveren van het programma waren in 2014 de belangrijkste speerpunten. Zo kregen meerdere projecten een vervolg of een stevigere basis. In Proeftheater deel 2 maakten kinderen en ouders uit Keizerslanden actief kennis met theaterbeleving in een aantal workshops en de nieuwste familievoorstelling van Circus Hoetchatchov. In het buitengebied werd het muziekproject Toeten&Blazen, na weken leren kennen van instrumenten en repeteren, afgesloten met een heus kinderorkest. Tevens kwam het project Ouder & Kind tot een eind, waarbij in diverse samenstellingen vrouwen en kinderen uit Schalkhaar hun talenten deelden. In de Rivierenwijk werd Braakland afgesloten met de onthulling van het kunstwerk. Daarnaast kwam het project Floating Flowers van kunstenaar Lobke Meekes verder tot bloei. Met onder meer inspirerende ontbijtsessies in de ochtendschemering, die zorgden voor meer kruisbestuiving in de buurt. Floating GLOWers, het eerste licht-, geluid- en animatiefestival van Deventer trok ondanks de ijzige kou maar liefst 400 bezoekers uit de wijk en de stad. Tevens werd gestart met de ontwikkeling van een eigen app, waarmee kinderen in 2015 zelf op ontdekkingstocht gaan rond de Holterkolk.
‘Transitie’ in de Rivierenwijk Wat vooraf ging Het project Braakland startte met een in 2012 door de cultuurmakelaar georganiseerde brainstormsessie, om ideeën te genereren voor de invulling van een braakliggend terrein in de Rivierenwijk. En om met deze invulling uiteindelijk een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van een wijk die in transitie is. In 2013 ging Braakland van ideefase naar conceptfase. Het toekomstige ‘kindlint: een veilige route voor langzaam verkeer door de wijk bleek hét aanknopingspunt voor de ontwikkeling van Braakland. Met de realisatie van een kunstwerk worden tijdelijke herkenbare en veilige routes door het middengebied van de Rivierenwijk gemarkeerd, als voorloper op het toekomstige ‘kindlint’. Voor de uitvoering werd beeldend kunstenaar Marieke de Jong geselecteerd en samen met de Kopgroep Rivierenwijk werd besloten welke variant uitgangspunt werd voor het schetsontwerp. Het is een kunstwerk voor de veranderende Rivierenwijk geworden, ontstaan vanuit bewonersideeën voor het programma Leefbare Rivierenwijk. De onthulling Op zaterdag 13 december 2014 werd het kunstwerk ‘Transitie’ van Marieke de Jong in het Venenpark-Oost onder veel enthousiasme onthuld. De onthulling viel samen met de opening van het Deltaplein en het Huis van de Wijk in de Rivierenwijk. Bezoekers van het park kunnen van het werk genieten totdat het door reist naar zijn volgende bestemming in de wijk. Partners in dit project waren de Provincie Overijssel, gemeente Deventer en wooncorporatie Rentree. Marieke de Jong over het werk: “Het kunstwerk is een ruimte, een doorgang. Een doorgang impliceert een overgang; een transitie. Het brengt beweging met zich mee, een verplaatsing van de ene staat naar de andere. Het werk draagt deze verandering al in zich, maar daarnaast reist het gedurende de herstructurering ook daadwerkelijk door de wijk. Transitie gaat ook over een reis door de tijd, van het huidig moment naar een moment in de nabije toekomst. De overgang zelf; van hier naar daar en van nu naar later, is het aandachtspunt in het werk. Het gaat letterlijk om het telkens opnieuw bewegen tussen deze twee punten.”
Jaarverslag 2014
|
14
Foto: Erwin Zijlstra
Jaarverslag 2014
|
15
3. CIJFERS 2014
Jaarverslag 2014
|
16
4. PERSONEEL & ORGANISATIE 4.1 Personeel Personeelsbezetting Per 31 december 2014 waren 71 medewerkers (2013; 79) in dienst van de stichting, met een gemiddeld dienstverband van 42,87% (2013; 38,13%). Het aantal fte’s per 31 december bedroeg 30,44 (2013; 30,12). De gemiddelde personeelsbezetting in 2014 bedroeg 33,01 fte’s waarvan 29,75 in dienst van de Leeuwenkuil en 3,26 als uitzendkrachten en freelancers. In 2013 bedroeg de personeelsbezetting 33,44 fte, waarvan 32,07 in dienst van de Leeuwenkuil en 1,37 als uitzendkrachten en freelancers. Personeelsverloop In 2014 hebben 2 werknemers (2013; geen) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met (vervroegd) pensioen te gaan. 1 medewerker (2013; 1 med.) met een vaste aanstelling heeft vrijwillig ontslag genomen. Geen van de medewerkers (2013; 2 med.) met een vaste aanstelling hebben vrijwillig gedeeltelijk ontslag genomen. Verder is met 2 medewerkers (2013; 6 med.) het arbeidscontract niet verlengd. In 2014 zijn 2 nieuwe medewerkers aangesteld, in 2013 waren dit er 3. Daarnaast zijn 4 medewerkers (2013; 5 med.) gedurende een korte periode in dienst geweest ten behoeve van projecten die door Onderwijs & Wijken zijn uitgevoerd, ofwel voor tijdelijke vervanging wegens ziekte. Overlijden Op 8 januari 2014 kregen wij het schokkende bericht dat onze fotografiedocent Ronald van Schaik was overleden. Ronald was een geliefde collega en was betrokken bij De Leeuwenkuil. Op 10 april 2014 is Brand Bronsema overleden. Brand was vanaf 1974 als docent hobo verbonden aan het Centrum voor Muziek en Dans, na de privatisering is was hij niet meer actief. Deeltijdontslag Vanwege het afgenomen aantal cursisten is aan 7 medewerkers (2013; 8 med.) deeltijdontslag aangezegd; in totaal gaat het om 0,41 fte (2013; 0.94 fte) Ziekteverzuim Het ziekteverzuim over 2014 bedroeg 1,83 % tegenover 4,05% in 2013. Van het ziekteverzuim in 2014 werd 0,82% (2013 2,6%) veroorzaakt door langdurig verzuim (langer dan één maand) en 1,01% (2013 1,45%) door kort verzuim. PSO In het najaar van 2013 is door de gemeente Deventer en de grotere gesubsidieerde instellingen een convenant ondertekend waarin we ons verplichten onszelf PSO te laten certificeren. PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) is een objectief instrument om de sociale bijdrage van een instelling te meten. De Leeuwenkuil heeft in april 2014 de aspirant status behaald en zich hiermee verplicht voor april 2015 trede 1 te behalen. Er zijn verschillende aanpassingen gedaan in het personeelsbeleid om tot de vereiste PSO-norm te komen. Zo is een deel van de schoonmaak uitbesteed aan Sallcon, zijn er diverse werkervaringsplaatsen gecreëerd en proberen we voornamelijk stagiaires BBL niveau 1 en 2 aan ons te binden.
Jaarverslag 2014
|
17
Bedrijfshulpverlening De Leeuwenkuil krijgt dagelijks grote groepen mensen in haar gebouwen, waarvan veel kinderen. Om in geval van een ongeluk, brand of een evacuatie goed te kunnen handelen hanteren we een actief beleid ten aanzien van bedrijfshulpverlening (BHV). Het team van De Leeuwenkuil telde in 2014 negen opgeleide BHV-ers, zodat er tijdens openingstijden altijd minimaal een BHV-er aanwezig is. De BHV werkzaamheden werden vanaf dit jaar gecoördineerd door het hoofd van de afdeling facilitair. Zij is ook verantwoordelijk voor de benodigde materialen op de diverse verdiepingen en voor de ontruimingsoefening. De Leeuwenkuil deelt met de Deventer Schouwburg een AED. Stagiaires Ook in 2014 stelde De Leeuwenkuil een ruim aantal stageplaatsen beschikbaar voor studenten van verschillende onderwijsinstellingen. Er waren 6 hbo-ers, 7 mbo-ers (niveau 1,2,3 en 4), 1 vmbo-er. Hun stages waren van de opleidingen facilitair, communicatie, Horeca & facilitair, front office, hoger hotel onderwijs, Human info design & strategy, marketing & communicatie, culturele en maatschappelijke Vorming ( CMV), trompet en dans. Daarnaast waren er voor de maatschappelijke stages 46 leerlingen (23 per schooljaar) van het voortgezet onderwijs, die samen 550 uur vrijwilligerswerk hebben gedaan. Hierbij gaat het om o.a. garderobe, serveren van koffie, thee en limonade, flyers rondbrengen, bezoekers wegwijs maken, kerstversiering ophangen, zwarte piet spelen bij danslessen voor kleuters, materiaal klaar zetten voor workshops en vakantie activiteiten en ouderavond organiseren voor ouders van de MAS stagiaires. In de eerste helft van 2014 lag de organisatie van de Maatschappelijke stages bij een hbo-stagiaire CMV. Na de zomervakantie is deze taak overgenomen door een vrijwilligster, en toen zij een baan kreeg, heeft een andere enthousiaste vrijwilligster het stokje over genomen. De stagiaires tezamen hebben 5416 uur besteed aan hun stages binnen de Leeuwenkuil. Vrijwilligers In 2013 zijn we actief gestart met een vrijwilligers beleid. De organisatie lag in handen van een hbostagiaire CMV. In 2014 is deze taak na de zomervakantie over genomen door een actieve vrijwilligster. Ook in 2014 hebben ruim 25 vrijwilligers zich ingezet bij diverse werkzaamheden. Samen hebben ze ruim 1000 uur hand- en spandiensten verleend. Ze hebben zich o.a. ingezet als gastvrouw/-heer bij voorstellingen en presentaties, Kinderboekenweek, dansactiviteiten, zondagmiddagevenementen, Spot op jong talent, diverse workshops en vakantieactiviteiten. De stagiaires en vrijwilligers hebben zich zowel bij de afdeling Vrije Tijd, Onderwijs & Wijken als bij Kunstcircuit ingezet.
Jaarverslag 2014
|
18
4.2 Organisatie Verhuur De Leeuwenkuil verhuurt ruimtes aan derden, zowel in het hoofdgebouw aan de Keizerstraat als in Leeuwenkuil Oost. Er is een vaste groep huurders, waaronder de Hanzestadband, meerdere koren en dansgroepen, een Turkse muziekgroep en een schilder- en boetseergroep. Daarnaast zijn er regelmatig incidentele verhuringen aan uiteenlopende partijen voor vergaderingen en/of workshops. Leeuwenkuil Oost heeft in 2014 gediend als stemlokaal voor de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen en wordt regelmatig gebruikt voor bijeenkomsten en informatieavonden. Het aantal verhuringen laat in 2014 een forse stijging zien (28%) t.o.v. 2013. Het betreft voornamelijk verhuringen aan verenigingen en instellingen die een beroep kunnen doen op een kortingsregeling. De opbrengsten zijn hierdoor slechts € 3.000,- hoger dan in 2013. Ondernemingsraad In 2014 kwam de ondernemingsraad 22 keer bijeen, waarvan 11 keer met de directeur, en 1 keer met enkele leden van de Raad van Toezicht. De OR heeft actief meegedacht en –gesproken bij twee belangrijke veranderingen, die zijn ingegaan: de reorganisatie van het muziek volwassenen onderwijs, waar besloten werd voor het invoeren van een knipkaartensysteem, en het invoeren van een nieuwe vorm van het coördinatorschap. In december is er een uitnodiging uitgegaan naar de zzp-ers om met hen ideeën uit te wisselen over de Leeuwenkuil. Zzp-ers kunnen wettelijk gezien niet deelnemen aan de OR en zo kunnen ze wel hun kijk op onze organisatie met ons delen. De gesprekken zullen begin 2015 plaatsvinden. Met advies van de Raad van Toezicht zijn we bij een adviseur op het gebied van verander management uitgekomen, waarmee we begin december een uitvoerig gesprek hebben gehad. Het gesprek stelt ons in staat om een beter inzicht te verwerven in de consequenties van verschillende toekomstscenario’s. In september waren er verkiezingen: Fred Liese ging met pensioen en voor Charles Michels zat de eerste termijn van 4 jaar erop. Charles Michels werd herkozen tot voorzitter en Martin Tarenskeen werd de nieuwe secretaris. De OR bestaat nu uit: Charles Michels, voorzitter Martin Tarenskeen, secretaris Marijke Blok Peter van Leeuwen, vanaf september 2014 Marianne Wilts Vertrouwenscommissie Bureau Kunstcircuit Bureau Kunstcircuit is een onafhankelijk bureau binnen de organisatie en onder de verantwoordelijkheid van De Leeuwenkuil. Bureau Kunstcircuit heeft voornamelijk een bemiddelende en adviserende rol. De onafhankelijke positie van Bureau Kunstcircuit is vastgelegd in een statuut. Om op naleving van dit statuut toe te zien is een vertrouwenscommissie samengesteld. In dit verslagjaar is deze commissie niet bijeengeweest. De vertrouwenscommissie bestaat uit de volgende personen: Dhr. Jan Vlug Dhr. Jos Fleskes Mw. Ingrid Doctor
Jaarverslag 2014
|
19
Raad van Toezicht De Raad van Toezicht staat de bestuurder bij met raad, advies en toezicht en bestaat uit vijf leden. In het verslagjaar is vijf maal vergaderd met als belangrijkste onderwerpen: Jaarverslag / rekening 2013, begroting 2014 en 2015, gemeentelijke bezuinigingen, meerjarige strategie en huisvesting. De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2014 uit de volgende personen: Mw mr. H.G. M. van Oldeniel, voorzitter Dhr. mr. P.J. Lont Dhr. ir. E.J. Leeuw Dhr. ing. J.J. M. F. Teelen Mw. Mr. W. Fokkink (vanaf 1 september 2014) Dhr. drs. J. Portengen (tot 1 september 2014) Functies en nevenfuncties Raad van Toezicht Mevrouw mr. H.G.M. van Oldeniel, voorzitter Functie: Lid College van Bestuur, Saxion Nevenfuncties: SURF, Lid Raad van Commissarissen; Deventer Kring Werkgevers (DKW),; Economic Development Board Stedendriehoek, bestuurslid; DUO, Lid van de Raad van Advies; DUWO, Lid van de Raad van Advies. + nog enkele functie gerelateerde lidmaatschappen. De heer mr. P.J. Lont Functie: Belastingadviseur, Visie Accountants en Belastingadviseurs B.V. Nevenfunctie(s): Lid raad van commissarissen Woonstichting De Marken, lid Raad van Toezicht Scholengroep GelderVeste, lid bestuur stichting De Wartburg, Dokter Wittenberg Stichting, stichting Matthaüs Passion Bergkerk Deventer. De heer ir. E. J. Leeuw Functie: Zelfstandig consultant op het gebied van watertechnologie Nevenfunctie (s): geen De heer ing. J.J.M.F. Teelen Functie: n.v.t. Nevenfunctie(s): voorzitter bestuur DRTV Mevrouw mr. W. Fokkink Functie: Directeur, Theater de Muzeval Emmen Nevenfunctie(s): geen
Jaarverslag 2014
|
20
5. FINANCIËN Exploitatie 2014 In 2014 is een negatief jaarresultaat behaald van € 74.814, waarvan € 31.761 uit de operationele bedrijfsvoering en € 43.054 uit de buitengewone baten en lasten. Van het negatieve resultaat is € 51.776 onttrokken aan de bestemmingsreserves en € 23.038 aan de egalisatiereserve. Het verschil in het operationele resultaat wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de lagere opbrengst aan lesgelden. Deze lagere opbrengst kon in 2014 slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden door lagere personeelskosten voor het cursusaanbod. Omzet De omzet is in 2014 met 4,3% (€ 117.000) afgenomen tot 2.598.000. Ten opzichte van 2013 zijn de volgende wijzigingen in de samenstelling van de omzet te constateren. Toename opbrengst projecten onderwijs en wijken Detachering personeel Korting budgetsubsidie gemeente Deventer i.v.m. bezuinigingen Projecten Kunstcircuit (met name cultuurmakelaar) Opbrengst lesgelden Niet volledig bestede subsidie Cultuur & School
14.000 13.000 76.000 48.000 13.000 7.000
-/-/-/-/-
Bedrijfslasten De bedrijfslasten (exclusief eenmalige uitgaven) zijn met 1% (€ 28.000) afgenomen tot € 2.629.000. Deze afname betreft vooral de volgende posten: Toename personeelskosten (voornamelijk het inhuren van extern personeel t.b.v. onderwijs en wijken en dienstverlening aan de gemeente Deventer) Toename huisvestingskosten (met name energielasten) Afname uitgaven Kunstcircuit (met name projecten Cultuurmakelaar) -/Lagere afschrijvingen -/Afname Cursuskosten -/Afname uitgaven onderwijs en wijken -/-
35.000 7.000 54.000 8.000 4.000 4.000
Eigen vermogen Het eigen vermogen per 31 december 2014 bedraagt € 255.000. Dit is 30% van het balanstotaal (in 2013 39%) en 9,8% van de omzet (2013 12%). Exclusief bestemmingsreserves bedraagt het eigen vermogen (egalisatiereserve) 27% van het balanstotaal (2013 30%) en 8,9% van de omzet (2012 12,1%). Vooruitzichten komende jaren Voor zover op dit moment kan worden overzien, zal in 2014 een kostendekkende exploitatie worden gerealiseerd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het aantal inschrijvingen voor het seizoen 2015- 2016, dat in september van start gaat ongeveer gelijk zal zijn aan die het aantal inschrijvingen in het seizoen 2014-2015.
Jaarverslag 2014
|
21
6. JAARREKENING 6.1 Balans per 31 december
Jaarverslag 2014
|
22
6.2 Verlies- en winstrekening
Jaarverslag 2014
|
23
6.3 Toelichting verlies- en winstrekening
Jaarverslag 2014
|
24
Jaarverslag 2014
|
25
Jaarverslag 2014
|
26
Jaarverslag 2014
|
27
Jaarverslag 2014
|
28
Jaarverslag 2014
|
29
Jaarverslag 2014
|
30
Jaarverslag 2014
|
31
6.4 Waarderingsgrondslagen 1. Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 640 “organisaties zonder winststreven”. De waardering van de activa en de passiva alsmede de bepaling van het resultaat zijn gebaseerd op de historische kostprijs of nominale waarde, tenzij hierna anders is vermeld. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 2. Balanswaardering Materiële en Immateriële Vaste Activa Vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met de daarop toegepaste afschrijvingen. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen, rekening houdend met een eventueel noodzakelijk geachte voorziening voor incourantheid. Debiteuren De debiteuren worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen van het risico van oninbaarheid worden hierop in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Eigen vermogen Het eigen vermogen beaat uit de onderdelen egalisatiereserve en bestemmingsreserves. Met de egalisatiereserve worden schommelingen in de exploitatieresultaten opgevangen. Exploitatieoverschotten worden aan de egalisatiereserve toegevoegd. Exploitatietekorten worden hieraan onttrokken. Verder zijn de volgende bestemmingsreserves gevormd. Invoering nieuwe systemen In 2012 is gestart met een nieuw informatie en planningssysteem. De invoering van dit systeem brengt aanzienlijke implementatiekosten met zich mee. Hiervoor is vanuit het resultaat over 2011 een bestemmingsreserve gevormd. De implementatiekosten worden in toekomstige jaren aan deze reserve onttrokken. Investeringsbijdragen In 2012 zijn van een aantal bedrijven en instanties bijdragen ontvangen voor de aanschaf van nieuw inventaris. Van deze bijdragen is een bestemmingsreserve gevormd. Van deze reserve wordt jaarlijks een evenredig deel aangewend als dekking van de afschrijvingen op het in 2011 aangeschafte inventaris. Reorganisatie In 2013 is besloten om vanaf het seizoen 2014-2015 geen subsidie meer te besteden aan de muziekonderwijs voor volwassenen. Hierdoor zullen de tarieven voor volwassenen fors stijgen en zal naar verwachting de vraag naar muziekonderwijs voor volwassenen afnemen. Om de
Jaarverslag 2014
|
32
reorganisatielasten die hieruit voorvloeien te dekken in 2013 een bestemmingsreserve reorganisatie gevormd. Deze is in 2014 volledig besteed. Voorziening onderhoud Doel van de voorziening onderhoud is het gelijkmatig verdelen van de omvangrijke onderhoudsuitgaven (bijv. binnenschilderwerk) over meerdere boekjaren. De dotatie aan de voorziening onderhoud betreft een vast bedrag dat is gebaseerd op de geplande onderhoudsuitgaven voor de komende jaren.
3. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden opgenomen in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. Lesgelden De opbrengst lesgelden wordt evenredig aan het aantal daadwerkelijk gegeven lessen over de boekjaren verdeeld. Subsidies De subsidieopbrengsten zijn gebaseerd op daadwerkelijk ontvangen subsidies c.q. op ontvangen subsidiebeschikkingen. Afschrijvingen De afschrijvingstermijnen voor de vaste activa zijn bepaald op basis van de geschatte economische levensduur. Reorganisatielasten De reservering voor reorganisatielasten is bepaald op basis van aangekondigde (deeltijd)ontslagen, waarvan de verplichtingen na balansdatum worden uitbetaald De reorganisatielasten zijn opgenomen onder kortlopende verplichtingen.
6.5 Jaarverslagverplichtingen Verschillenanalyse begroting versus realisatie Het begrote resultaat oor 2014 was nihil. Het werkelijk resultaat is € 75.000 negatief. Ontvangen schenking Diverse kleinere begrotingsafwijkingen Bijzondere lasten 2014 Lagere opbrengst lesgelden Totaal
-/-/-/-
€ 15.000 € 3.000 € 58.000 € 35.000 € 75.000
Verder zijn de opbrengsten van Onderwijs & Wijken hoger dan begroot en de opbrengsten Kunstcircuit fors lager. Deze afwijkingen hebben echter nauwelijks invloed op het resultaat, aangezien deze hogere of lagere opbrengsten vrijwel geheel worden gecompenseerd door hogere c.q. lagere uitgaven.
Jaarverslag 2014
|
33
Bezoldiging bestuur In 2014 is een bedrag van € 90. 517 uitbetaald als bezoldiging aan bestuurders. Dit bedrag is als volgt opgebouwd. Vast salaris Sociale lasten Pensioenpremies Onkostenvergoedingen
€ 72.503 € 8.899 € 7.610 € 1.505
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Door de Stichting zijn de volgende langlopende verplichtingen aangegaan welke niet in de balans tot uitdrukking komen:
Huur bedrijfspand Keizerstraat 68
Contract-
Jaarlijkse last Einde
partij
prijspeil 2015 contract
NV VastgoedMaatschappij Cultureel Centrum
Huur bedrijfspand Keizerstraat 70
Deventer
€ 153.444 20-09-2015
idem
€ 120.144 20-09-2015
Leasecontract kopieer /printapparatuur
Grenke Finance
€
6.155 01-01-2017
Het pand Keizerstraat 74 is gedeeltelijk onderverhuurd aan Stichting Filmhuis De Keizer. Filmhuis De Keizer betaalt hiervoor één derde van de huursom die de gemeente Deventer aan de Leeuwenkuil in rekening brengt. Deze overeenkomst loopt eveneens op 31 juli 2014 af. Niet in de balans opgenomen regeling Met ingang van 1 september 2013 wordt het pand Zwaluwenburg 2 in Deventer om niet ter beschikking gesteld door de NV Vastgoedmaatschappij Cultureel Centrum Deventer. Vanaf 1 augustus 2014 is tevens het bedrijfspand Keizerstraat 74 door de gemeente om niet ter beschikking gesteld.
Jaarverslag 2014
|
34
Overige gegevens Resultaat bestemming Het resultaat is als volgt verdeeld: Bestemmingsreserve invoering nieuwe systemen: Bestemmingreserve reorganisatie Egalisatiereserve Bestemmingsreserve investeringsbijdragen
-/-/-/-/-
€ 25.769 € 25.000 € 14.575 € 1.007
Jaarverslag 2014
|
35
7. BIJLAGEN
Jaarverslag 2014
|
36
