Inhoudsopgave JAARVERSLAG Pagina

JAARVERSLAG 2008

2

Inhoudsopgave

JAARVERSLAG 2008 • •

• • •

Programmaverantwoording per programma Projectverantwoording - WMO fase 2 - MFA Paterswolde - MFA Ter Borch - Eelderwolde - MFA Yde - de Punt Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen - Lokale heffingen - Weerstandsvermogen - Onderhoud kapitaalgoederen - Financiering - Bedrijfsvoering - Verbonden partijen - Grondbeleid

Pagina 5 97

105 107 109

JAARREKENING 2008 • • • • •

Grondslagen voor waardering resultaatbepaling Balans per 31 december 2008 Programmarekening 2008 Toelichting op de balans Toelichting op de programmarekening per programma

147 149 153 157 179

•

SiSa 2008 Bijlage verantwoordingsinformatie

217

•

Accountantsverklaring

223

3

4

Programmaverantwoording Per programma

5

1

Algemeen bestuur

Plan / doel 2008

Indicatoren

Zorgvuldige en tijdige behandeling van bezwaarschriften. Laagdrempelige afhandeling van klachten waardoor er weinig zaken doorgaan naar de externe procedure Behandeling klachten door ombudsvrouw Afhandeling meldingen paarse krokodil

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008: Project Vermindering administratieve lasten

Klantgerichtere afhandeling bezwaarschriften

Rekening

VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

Totaal 80

80

70

69

20 klachten interne afhandeling binnen 3 weken 2

20

60

61

2

4

5

20

20

20

10

Plan / doel 2008

(31.12)

Verwachting voor het hele jaar

VJ nota (01.04) Min. 30 Keuze 30 producten producten. vereenvoud igen

90 % binnen 3 werkdagen gebeld Via Loket paarse krokodil minimaal 30 Min. 15 ideeen voor verbetering ideeën dienstverlening realiseren Raadsinformatiesysteem In 2008 implementeren eerste fase

Rekenkamercommissie


NJ nota (01.09)

90%

90%

Werkzaam heden SIRA in afrondende fase 90%

15

10

3

8 april 2008 raadsbesluit Mei 2008 invoering

Eerste fase gereed raadsinformatiesysteem geïmplementeerd Onderzoek 2 1 gestart onderzoeken uitgevoerd

Twee Voorbereionderzoek- ding en per jaar. onderzoek 1

Bureau SIRA voert werkzaamheden uit.

Rekening (31.12)

6

Toelichting op voortgang en afwijkingen

Klantgericht De nieuwe procedure bij de behandeling van bezwaarschriften waarbij de bezwaarmaker binnen 3 werkdagen wordt gebeld levert nog niet veel concrete resultaten.De bezwaarmakers zijn wel beter geïnformeerd over de procedure en in een enkel geval wordt een beslissing nog eens heroverwogen. Het leidt nog niet tot het intrekken van veel bezwaren. Duidelijk is wel dat veel bezwaarmakers behoefte hebben aan uitgebreidere informatie over de procedure. We werken daarom aan een folder waarin de werkwijze begrijpelijk wordt uitgelegd. Klachten - Het aantal ingediende klachten door burgers is in de eerste helft van dit jaar behoorlijk toegenomen. In de tweede helft van het jaar heeft de stijging zich niet voortgezet. De klachten worden altijd vlot intern afgehandeld en in het overgrote deel van de gevallen naar tevredenheid. Slechts een paar klagers per jaar gaan door naar de gemeentelijke Ombudsvrouw. Zij vormt de externe klachteninstantie van onze gemeente. Weg met overbodige of tegenstrijdige regels Het project Vermindering Administratieve Lasten wordt uitgevoerd met de zeven gemeenten van de Regio Groningen-Assen. Al deze gemeenten hebben hiervoor subsidie ontvangen van het ministerie van Economische Zaken. Op 25 maart 2008 is het project formeel van start gegaan. Bureau SIRA is begonnen met de uitvoerende werkzaamheden. Naar verwachting zullen de resultaten in maart 2009 bekend zijn. Dit kan vervolgens omgezet worden in besluitvorming door college en raad. Tien jaar Tynaarlo De activiteiten rondom Tien jaar Tynaarlo zijn succesvol verlopen. (Zie ook programma 5) Strategische raadsagenda/Griffieplan Het griffieplan 2007-2010 is vastgesteld. Onderdeel daaruit is het opzetten van een raadsinformatiesysteem. Sinds juni 2008 is dit operationeel. (htpp://raad.tynaarlo.nl) De vergaderingen kunnen live via de website worden gevolgd. Gemiddeld heeft een raadsvergadering 377 “ hits” per vergadering. Daarnaast zijn de raadsagenda’s en raadsstukken digitaal beschikbaar. Abonnementshouders kunnen via de e-mail de raadsstukken ontvangen. (e-mail notificatie) Verder voorziet de de raadswebsite in uitgebreide informatie over de gemeenteraad en zaken die daar mee te maken hebben. Doel van dit alles is de burger nog dichter bij de gemeentepolitiek te brengen en de helderheid van de gemeentepolitiek verder te vergroten. Rekenkamercommissie Tynaarlo De rekenkamercommissie Tynaarlo heeft in 2008 twee onderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek betrof subsidieverstrekking aan de Stichting Trias. Het tweede onderzoek betrof de Meetbaarheid van de Kaderbrief Gemeentebegroting. De Rekenkamercommissie acht vooralsnog het jaarlijks beschikbare onderzoeksbudget a € 32.000 voldoende voor het uitvoeren van haar werkzaamheden..

7

2

Indicatoren

Budgetcyclus

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de doelen zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Goede en tijdige informatie, zichtbaar een kleine afwijking van jaarresultaat t.o.v. actuele begroting Goede kwaliteit van de administratieve organisatie, zoals beoordeeld door accountant Wat doen we in 2008?


Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): Uitgevoerde audits rechtmatigheid – juistheid en volledigheid Uitgevoerde audits doeltreffend – doelmatigheid Ontwikkeling overzicht benchmarks en indicatoren over presteren van Tynaarlo mbt doelmatigheid en doeltreffendheid (het “kennen” van de “best practice”) Verdere ontwikkeling van opstellen contracten / dienstverleningsovereenkomsten en prestatie afspraken (SMART)

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

Rekening (31.12)

< 0,5%

< 0,5%

< 0,5%

< 0,5%

Goed

Goed

Goed

Goed

Plan / doel 2008


30

VJ nota (01.04) 30

NJ nota (01.09) 30

Rekening (31.12) 30

4

2

0

1

Eind 2008 kennen we de best practice op relevante terreinen Inventarisatie gereed in 2008

In te plannen

Niet gereed

1e opzet van benchmarks gereed

In te Niet gereed Niet gereed plannen

8


Audits en beoordeling De werkzaamheden rondom de budgetcyclus zijn in 2008 systematisch opgezet. Dat betekent dat al voor de zomer het controleprogramma gereed is. De accountant heeft een voldoende / goed oordeel gegeven over de kwaliteit van de audits. Een eigen wens is om rondom elektronische data verwerking en gegevensbeheer in een aantal processen tot verdere audits en beoordeling te komen. In het kader van de audits op basisadministratie en waardedocumenten wordt hieraan aan deels aandacht besteed Er is een afwijking op de terreinen van doeltreffendheid en doelmatigheidscontroles. Hier hebben we minder capaciteit op ingezet dan oorspronkelijk gepland. In het onderzoeksplan 2009 is een planning opgenomen om de audits rondom doeltreffendheid uit te voeren. Afschaffen eindejaarsnota In de afgelopen 3 jaren is een aantal doelstellingen die in het collegeprogramma zijn genoemd volgens plan gerealiseerd, zoals het afschaffen van de eindejaarsnota, een goed leesbare toelichting op de nota’s in de cyclus en een consequente presentatie van de financiele positie in meerjarig perspectief. Daarnaast is de aandacht voor de financiele rechtmatigheid een onderdeel van het dagelijks werken in de organisatie aan het worden. In de afgelopen jaren is ook gestart met het zelf uitvoeren van onderzoeken naar doeltreffendheid. De systematische audits en adviezen op het gebied van doeltreffendheid en doelmatigheid zijn echter minder dan beoogd, zowel voor de eigen organisatie als voor de “overgedragen budgetten en gemeenschappelijke regelingen”. Hier ligt een directe relatie met de spanningsboog in de organisatie om naast de productie van alle dag ook alle denkbare ontwikkelingen rond “planning en control” op te pakken. Op veel werkterreinen nemen we inmiddels deel aan benchmarks en best practices. Dit werpt zijn vruchten af. Wij hebben de ambitie dit verder uit te breiden. De verdere ontwikkeling van SMART maken van dienstverleningsovereenkomsten, en derden aansturing, is vertraagd. Op een aantal plekken worden wel initiatieven genomen. In 2009 stellen we een planning op om ook daarin verder te ontwikkelen.

9

3

Indicatoren

Brandweer en rampenbestrijding


Rampenbestrijding Implementatie 8 processen Pro-actie Risico beperkende adviezen Preventie Inhaalslag gebruiksvergunningen bouwverordening Aantal gebruiksvergunningen bouwverordening Handhaving gebruiksvergunningen bouwverordening Aantal tijdelijke gebruiksvergunningen evenementen Aantal adviezen evenementen Preparatie Aantal vastgestelde rampbestrijdingsplannen Aantal bevelvoerderkaarten Implementatie Doelmatigheidsonderzoek Aantal gehouden brandweeroefeningen Repressie Aantal uitrukken automatische meldingen (2007: 319) Aantal uitrukken hulpverleningen (2007: 80) Aantal uitrukken branden (2007: 86) Nazorg Gehouden incident evaluaties (niet zijnde de Punt)

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

Rekening (31.12)

5

5

5

5

5

5

5

5

100%

100%

100%

100%

250

250

250

250

90%

90%

80%

70%

70

70

70

54

175

175

175

188

1

1

1

1

75

75

75

75

100%

100%

100%

Plm. 75%

160

160

160

115

200

200

220

210

60

60

80

81

80

80

80

65

5

5

3

5

10



Plan / doel 2008


Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): IRP GAE aanpassen Vaststellen 1e helft 2008

VJ nota NJ nota Rekening (01.04) (01.09) (31.12) GeactualiGeactualiGeactualiseerd en seerd en seerd vastgesteld vastgesteld Vaststelling feb 2009 Gemeentelijk Rampenplan GeactualiGeactuali80% seerd seerd gereed, mei 2009 Voorbereidende werkzaamheden Gereed, Gereed, Invoering Invoering Omgevingsvergunning loopt via loopt via uitgesteld uitgesteld gemeente- gemeente- tot tot lijk project lijk project 1-1-2010, 1-1-2010, voorbereivoorbereidingen dingen gaan door gaan door Terugdringen loze meldingen 6 objecten 6 objecten 13 objecten 15 objecten automatische installaties aangeaangeaangeaangeschreven, schreven, schreven, schreven, aantal loze aantal loze aantal loze aantal loze meldingen meldingen meldingen meldingen met 25% met 25% met 25% met 26,5% terugterugterugteruggebracht gebracht gebracht gebracht Implementatie Gereed Gereed tot Gereed tot Rapportage Doelmatigheidsonderzoek 100% 100% 100% vertraagd tot medio 2009 Onderzoek samenwerking brandweren GeïmpleGeïmpleConcreet Voorstel Tynaarlo en Aa en Hunze menteerd menteerd voorstel gereed 2e helft gereed Besluitvor2008 na ming feb voorstel 2009 aan colleges Veiligheidsregio Implemen- Bestuurlijke Bestuurlijke Gestart per tatie januari besluitvor- besluitvor- 1-1-2009 2009 ming ming afgerond afgerond Visie externe Veiligheid Vaststellen Vaststellen In Raad In Raad door door geweest geweest college college Huisvestingsplan brandweer Door Door Door Vertraagd college college college tot medio vastgesteld vastgesteld vastgesteld 2009 Materieelplan brandweer Herzien en Herzien en Door Vertraagd vastgesteld vastgesteld college tot vastgesteld 1e kwartaal 2009

11


Ramp Yde de Punt De calamiteit van 9 mei 2008 heeft grote invloed gehad op de voortgang van veel zaken binnen programma 3 en 4. Om te voorkomen dat bij elk item in deze rapportage daarnaar verwezen wordt, wordt op deze plek een indruk gegeven van de tijd die besteed is aan de nazorg en nasleep. Van het Team Veiligheid is gedurende ongeveer één maand nagenoeg de gehele capaciteit besteed. Hieronder hebben de lopende zaken te lijden gehad. Echter, door het inzetten van externe capaciteit, het kiezen van ad-hoc oplossingen gekoppeld aan prioriteitstelling hebben routine zaken geen noemenswaardige vertraging ondervonden en zijn urgente zaken afgehandeld. Door het inhuren van extra (beleids-)formatie wordt getracht de meest dringende zaken weer op te pakken, zoals de brandweerhuisvesting, en de voertuigvervanging. Nazorg werkzaamheden en 9 mei 2009 blijven veel tijd opslokken. Veiligheidsregio en samenwerking • De besluitvorming is afgerond en de Veiligheidsregio Drenthe is per 1 januari 2009 een feit. • Verplichte regionalisering van de brandweer is in Drenthe niet aan de orde, ondanks aandringen vanuit Den Haag. Het regionale bestuur ondersteunt de ontwikkeling van samenwerking vanuit de werkvloer. De samenwerking tussen de brandweren van Aa en Hunze en Tynaarlo is daar een voorbeeld van en zal begin 2009 gerealiseerd zijn. • Het uitwerken en implementeren van de aanbevelingen uit het Doelmatigheidsonderzoek van 2005 is in volle gang. Over de voortgang zal in de eerste helft 2009 de rapportage gereed zijn. Preventie Het is beter om te voorkomen dat brandweerinzet nodig is. Het bewustzijn van brandgevaar en brandrisico’s bij de burgers wordt vergroot door dit sterk onder de aandacht te brengen. Daarvoor zijn praktische en wettelijke middelen nodig. • Tynaarlo is één van de twee gemeenten in Drenthe die de “15 minuten opkomstnorm” nog bestuurlijk moet vaststellen. Dit zal in het eerste kwartaal 2009 gebeuren. • De Regionale Brandweer Drenthe is gestart met een modulair systeem, waarbij verschillende voorlichtingsinstrumenten worden uitgewerkt en voorbereid. Dit als aanvulling op die 15 minuten opkomst norm. Tynaarlo doet hier aan mee, in het bijzonder met de rookmeldercampagne. Deze en andere instrumenten worden uitgewerkt door een samenwerking van brandpreventisten en voorlichters vanuit alle twaalf gemeenten in Drenthe. Preparatie en Nazorg • Personeel: Het in Drents verband op te zetten handboek, met beleid en uitvoering voor werving, selectie, loopbaanbeleid en opleidingen is in concept gereed en gepresenteerd. In 2009 zal dit regionaal kunnen worden geïmplementeerd. • Materieel: Besluitvorming over het materieelplan is uitgesteld door tijdgebrek. Dit wekt onrust bij de posten. Toegezegd is dat medio februari 2009 de aanbesteding van het eerste voertuig kan plaatsvinden door de ingehuurde beleidsondersteuning (is op 1 maart 2009 gebeurd). • Huisvesting: Ook dit plan heeft vertraging opgelopen maar door de ingehuurde beleidsondersteuning wordt hier aan gewerkt zodat in de eerste helft 2009 een voorstel gereed zal zijn. Repressie • Om het aantal uitrukken voor automatische meldingen ten gevolgen van loos alarm drastisch te verminderen is in 2007 een aanpak gestart. Het streven is om in 2008 25 % minder loze, automatische meldingen te hebben dan in 2007. Tot nu toe ligt dat op schema. Rampenbestrijding De actualisatie van het rampenplan is grotendeels rond. De verwachting is dat het nieuwe rampenplan medio mei 2009 vastgesteld kan gaan worden. • Eind 2008 is begonnen met een professionaliseringsslag in de gemeentelijke rampenbestrijding. In 2009 zal dit onderwerp prominenter terugkomen. Naar verwachting zal het rapport “Helsloot 2” een inspanningverplichting op gebied van de inrichting van de gemeentelijke rampenbestrijding met zich meebrengen. • Het rampenbestrijdingsplan GAE is in 2008 geheel geactualiseerd en in februari 2009 vastgesteld. Het eerste kwartaal van 2009 staat in het teken van beoefening van dit vernieuwde plan op operationeel- en beleidsniveau.

•

12

3a

Indicatoren

Brand Yde De Punt


mijlpalen Tweede financiële rapportage

Verwachte rapportage / uitvoering

NJ nota (01.09)

Rekening (31.12) X

VJ nota ‘09 (01.04)

Monument

X

Rapport Arbeidsinspectie

X

Rapport Onderzoeksraad

X

Evaluatie crisismanagementorganisatie

X

Herdenking

X

Voorlopige eindbalans

X

13

Ramp Yde de Punt Toelichting op voortgang Op 9 mei 2008 zijn we getroffen door een zeer ernstig drama. Drie van onze brandweerlieden verloren het leven bij een inzet bij een brand op de scheepswerf in Yde de Punt. en afwijkingen De omvang en impact van dit incident is enorm. Niet alleen bij de nabestaanden, maar ook bij de brandweerposten, de gemeentelijke organisatie en de leefgemeenschap in Tynaarlo, met name in Eelde. Het verwerkingsproces is nog steeds in volle gang en zal zeker tot na de eerste herdenking een prominente plaats innemen in het denken en werken van onze organisatie.

Om aan de gevolgen van de ramp het hoofd te bieden en de vele vragen goed te beantwoorden is een projectorganisatie opgezet. Deze organisatie heeft als doel om alle activiteiten tot (voorlopig) 9 mei 2009 plus twee weken te coördineren en eventueel uit te voeren. De projectorganisatie Deze bestaat uit een stuurgroep, voorgezeten door de (loco)burgemeester en als leden de gemeentesecretaris, en vertegenwoordigers van de operationele diensten en communicatie. Ad-hoc kunnen specialisten worden uitgenodigd zoals bijvoorbeeld de officier van Justitie. In de gemeentelijke organisatie zijn een aantal personen aangewezen om structureel inhoud te geven aan de nazorg. Zo is er een projectleider, een contactpersoon nabestaanden, een coördinator nazorg en contactpersoon brandweer. Voor het komende jaar is voor elk van deze vier sleutelfuncties een ½ fte vrijgemaakt en is aanvullende formatieruimte ingezet. Daarnaast is binnen Team P&O een aantal uren geraamd ter uitvoering van vele praktische zaken, terwijl ook bij Communicatie een vast aanspreekpunt is aangewezen. Rapportages Naar het incident doet een aantal instanties onderzoek. Deze onderzoeken staan als mijlpalen in de bovenstaande rapportage gemeld. Het college van burgemeester en wethouders heeft de VROM-inspectie gevraagd om een onderzoek. Doel van het onderzoek is om antwoord te geven op de vraag op welke wijze de gemeente uitvoering heeft gegeven aan haar VROM taken bij de scheepswerf. De uitkomsten van het onderzoek zijn 9 september behandeld in de Raad. VROM is tevens verzocht een vervolgonderzoek te doen naar vergunningverlening en handhaving in de breedte. Financiën In de raadsvergadering van 10 juni 2008 is een voorlopig krediet ter beschikking gesteld van € 475.000 ter leniging van de eerste kosten. Onderstaande tabel geeft inzicht in de gemaakte kosten in 2008. Hieronder zal kort worden ingegaan op de verschillende onderdelen waar het voorlopige krediet voor beschikbaar is gesteld. Het krediet ad € 475.000 is als volgt onderverdeeld: deelkrediet Nazorg Uitvaart Onderzoeken Communicatie Diversen Totaal

Ramingsbedrag € 30.000 € 255.000 € 60.000 € 0 € 130.000 € 475.000

Werkelijke kosten € 49.141 € 392.284 € 11.125 € 69.114 € 76.620 € 598.284

Saldo € € € € € €

-19.141 -137.284 48.875 - 69.113 53.380 -123.283

De ureninzet voor 2008 bedraagt € 262.000. Deze kosten worden niet als extra kosten beschouwd maar als verschuivingen binnen de programma's. Nazorg

Kort na de brand is er met medewerking van o.a. een traumapsycholoog een nazorgplan opgesteld. De acties die uit dat plan voortvloeien zijn/worden uitgevoerd door een “team nazorg”. Doelgroep zijn, de nabestaanden, brandweerweerkorps, medewerkers gemeente en overigen. Het proces nazorg wordt evenals de andere rampenbestrijdingsprocessen geëvalueerd. Zoals eerder genoemd zullen er ten behoeve van nazorg ook voorbij 9 mei 2009 nog kosten worden gemaakt. Uitvaart Vanzelfsprekend zijn dit de daadwerkelijk gemaakt kosten ten behoeve van de uitvaart voor de drie omgekomen brandweermannen. In de week van de uitvaarten is door het volledige brandweerkorps getraind en daar waar nodig ondersteuning gegeven aan de wake, stille tocht , etc. Alleen op deze wijze konden we op een waardige wijze afscheid nemen van de drie omgekomen brandweermannen. Deze inzet heeft de overschrijding mede veroorzaakt.

14

Onderzoeken Naar aanleiding van de brand zijn er zoals bekend een reeks aan onderzoeken gestart. Hierbij wordt er ook een beroep op de gemeente organisatie gedaan om deze onderzoeken te begeleiden en te coördineren. Het komende half jaar zal wat betreft de inzet van gemeente personeel vooral in het teken staan van het begeleiden en coördineren van de lopende onderzoeken. Ter ondersteuning aan het team veiligheid is er extra capaciteit (+1fte) van september 2008 tot en met juli 2009 ingehuurd. Communicatie Zoals eerder beschreven is communicatie nauw betrokken bij het proces nazorg. Maar vanzelfsprekend ook bij de overige processen. Ten behoeve van communicatie is er voor de periode van 15 juni t/m 15 oktober 0.7 fte ter ondersteuning ingehuurd en van 15 oktober t/m 1 juli 2009 zal dat 0.3 fte zijn. Diversen Hieronder vallen de zaken die niet direct zijn toe te schrijven aan een van de boven beschreven deelkredieten en zijn voornamelijk gemaakt tijdens de crisis. Naar verwachting zullen de kosten in de toekomst meer aan de verschillende deelkredieten toegeschreven worden.

15

4

Indicatoren

Openbare orde en veiligheid


Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

Rekening

3

3

3

2

35 30 50 3 575

35 30 50 3 575

35 48 30 3 570

55 59 29 8 550

Adviezen BIBOB

2

2

2

0

Aantal gebiedsontzeggingen Waarschuwingen Ontzegging

5 2

5 2

5 2

8 2

Zie tabel hieronder

Zie tabel hieronder

Zie tabel hieronder

Zie tabel hieronder

Aantal coördinatieplannen evenementen Aantal vergunningen APV- diversen Drank&Horeca Wet op kansspelen Winkeltijden Aantal vergunningen evenementen / APV

Integrale veiligheid

Integrale veiligheid (output- en effectkengetallen)

2005

2005*

2006*

Gemeente Tynaarlo + gemeente Noordenveld Oplossingspercentage woninginbraken 10% 9% 13% Oplossingspercentage auto-inbraken 7% 5% 2% Oplossingspercentage bedrijfs-inbraken 37% 27% 11% Oplossingspercentage alle misdrijven Aangiften huiselijk geweld 14 29 18 oplossingspercentage huiselijk geweld 79% Aantal aangiftes zeden 9 20 21 Oplossingspercentage 67% 45% 62% Verkeersdoden 3 4 0 Verkeer-ziekenhuisgewonden 12 52 35 Aantal aangiften Geweld in publieke domein 228 267 Oplossingspercentage bedreiging 76% 74% Oplossingspercentage mishandeling 79% 82% 583 383 Aantal uren toezicht uitgaansgebieden 1917 1981 Aantal uren controle hangplekken Aantal HALT verwijzingen 19 7 Aantal veelplegers 0 0 Aantal klachten tegen politie 12 7 * de cijfers hebben betrekking op de basiseenheid Noordenveld – Tynaarlo.

2007*

(31.12)

2008*

91% 5% 23% 27 67% 20 61% 5 68 291 63% 96% 302 1349 4 0 n.n.b

24% 36 nb 19 54% 5 33 276 68% 74% 71 nb nb 0 9

16




Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): Actualisatie evenementenbeleid

VJ nota NJ nota (01.04) (01.09) Afgerond Afgerond Afgerond en geïmple- en geïmple- en geïmplementeerd menteerd menteerd

Integrale handhavingplan

Afgerond Afhankelijk Splitsing en geïmple- van project controle & menteerd samenwerk handhaving ing Haren gereed

Handhavingcapaciteit Bijzondere wetten Lokaal veiligheidsplan


Plan / doel 2008

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Gereed en Gereed en Gereed en vastgesteld vastgesteld vastgesteld in Raad in Raad in Raad

Rekening (31.12) Doorgeschoven. Realisatie half 2009 Nog niet gerealiseerd ivm niet invullen vacature Vacature nog niet ingevuld Januari 2009 vastgesteld

Ramp Yde de Punt De calamiteit van 9 mei 2008 heeft grote invloed gehad op de voortgang van veel zaken binnen programma 3 en 4. Om te voorkomen dat bij elk item in deze rapportage daarnaar verwezen wordt, wordt op deze plek een indruk gegeven van de, aan de nazorg en nasleep besteedde tijd. Van het Team Veiligheid is gedurende ongeveer één maand nagenoeg de gehele capaciteit besteed. Hieronder hebben de lopende zaken te lijden gehad. Het geheel heeft een verlammende werking gehad op de mensen. Echter, door het inzetten van externe capaciteit, het kiezen van ad-hoc oplossingen gekoppeld aan prioriteitstelling hebben routine zaken geen noemenswaardige vertraging ondervonden en zijn urgente zaken afgehandeld. Door het inhuren van extra (beleids-)formatie wordt getracht de meest dringende zaken weer op te pakken, zoals de brandweerhuisvesting, en de voertuigvervanging. Nazorg werkzaamheden en 9 mei 2009 blijven veel tijd opslokken. De functionaris AOV geeft voorlopig nog steeds ondersteuning aan de coördinatiegroep Onderzoeken. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de organisatie van de eerste herdenking. Omdat dit niet ten koste mag gaan van de capaciteit van het reguliere AOV werk wordt incidenteel ondersteuning ingezet. Handhaving Medio september is de vacature van de integrale handhaver opengesteld. Werving en selectie heeft ertoe geleid dat per 1 april 2009 de functie wordt ingevuld en daadwerkelijk de splitsing van afgifte en controle&handhaving kan worden uitgewerkt. Veiligheidsplan Het veiligheidsplan 2009 is eind 2008 ontwikkeld en januari 2009 vastgesteld. In 2009 zal een strategisch integraal veiligheidsbeleidsplan 2010-2014 worden ontwikkeld.

17

5

Indicatoren

Communicatie


Zorgvuldig informeren van de inwoners Ontvangsten nieuwe inwoners Gemeentepagina Gemeentegids Burgerjaarverslag Actuele informatie op de website Raadsinformatiesysteem Live raadsvergaderingen op internet Betrekken van inwoners bij beleid(sontwikkelingen) Zorgvuldige burgerparticipatieprocessen



Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008: Tien jaar Tynaarlo

Burgerparticipatie Communicatieadviezen/ uitvoering rondom diverse bouwprojecten

Plan / doel 2008

2 per jaar 52 voorjaar voorjaar

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

Rekening (31.12)

2 52 1 1

2 52 1 -

2 52 1 -


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

Rekening (31.12)

Ondersteun Communiing van de catie rond project10 groep bij tal (deel)projec van -ten en feestelijkhe eindfeest. -den procedures Diverse volgens het projecten handboek Diverse grotere en kleinere bouwprojec -ten

Substantiële inzet door communicatie

Succesvol afgerond

Diverse projecten

Diverse projecten

18


Bij alle zaken waar de gemeente mee bezig is, is het tijdig, correct en volledig informeren van al onze burgers van belang. Ook bij het tot stand komen van beleid worden burgers zoveel mogelijk betrokken. Op alle gemeentelijk werkterreinen variërend van grote bouwprojecten, milieuonderwerpen, feestelijke activiteiten in het kader van tien jaar Tynaarlo, afvalkalender, gemeentegids en –bladzijde, cultuurprijs tot burgerjaarverslag ondersteunen onze eigen professionals de organisatie. De bewustwording van een goede communicatie is nog steeds groeiende. Hierdoor wordt steeds meer en steeds professioneler met de burger gecommuniceerd. Brand De Punt De afhandeling van zaken naar aanleiding van de ramp bij De Punt heeft in 2008 veel extra inzet van team communicatie gevraagd. Ook in 2009 zal hier nog veel tijd voor nodig zijn. Burgerparticipatie Voor het bouwproject Groote Veen is een eerste evaluatie geweest van de communicatie tot nu toe. Hieruit blijkt dat grotendeels volgens het gekozen model gewerkt is en dat de ervaringen tot nu toe overwegend positief zijn. Er zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd. Voor de projecten Nieuwe Stukken en Oude Tolweg zijn de eerste communicatieplannen gemaakt. Ook rondom de realisering van de nieuwe multifunctionele accomodaties wordt er Burgerpanel De peiling over het voortbestaan van de zwembaden is in september gehouden. Deze peiling vormt het startpunt voor de brede discussie over het voortbestaan van de zwembaden in onze gemeente. Website Onze website trekt structureel veel bezoekers. De verbeteringen van de website zijn ook zichtbaar geworden in de stijging in de ranking van Andere overheid.nl Het Raadsinformatiesysteem is sinds medio juni in werking. Raadsvergaderingen kunnen live gevolgd worden. De raadsagenda’s en stukken zijn online te raadplegen. Ontvangsten van nieuwe inwoners In maart en september worden de nieuwe inwoners dit jaar ontvangen. De reacties van de bezoekers zijn positief. Tien jaar Tynaarlo De festiviteiten in het kader van Tien jaar Tynaarlo zijn in oktober met een spectaculaire lasershow afgesloten. Op tal van terreinen hebben succesvolle activiteiten plaatsgevonden. Hieraan hebben veel verschillende doelgroepen van de gemeente deelgenomen. Een tiental wensen is vervuld. De drakenbootrace was een van hoogtepunten. De gemeente Tynaarlo profileert zich op allerlei terreinen door middel van deze activiteiten. WMO Tweede Fase Communicatie is nadrukkelijk betrokken bij het ontwikkelen van de tweede fase van het WMO beleid.

19

6

Indicatoren

Publiekszaken


KTV loket Publiekszaken Gem. wachttijd loket in minuten KTV Website KTV Telefonisch Informatie Centrum % Telefoon beantwoord < 20sec # klachten via BJC (prog 6+7)



Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): Werkgroep klantgerichtheid Afsprakenset Uitbereiden capaciteit balie&telefoon Klanttevredenheid (KTV) en test openingstijden

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

Rekening (31.12)

7,7 5 min 6,7 7,6 61% 2

7,8 5 min 6,7 7,3 56% 7

7,8 5 min 6,3 7,3 58% 8

>= 7,9 =< 5 >= 7,5 >= 7,8 >= 65% =< 15

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04) Intro VJ nota Verbeteren respons Groei KTV

Introductie afsprakenset Plan Plan

NJ nota (01.09)

Implementatie Test en onderzoek gereed

Rekening (31.12)

gereed Voorstel nieuwe rooster gereed

20

Uitgangspunten Toelichting op voortgang De uitgangspunten van onze dienstverlening zijn dit jaar breed bekend gemaakt in de organisatie: en afwijkingen

De uitgangspunten leiden tot goede resultaten: het klanttevredenheidsonderzoek dat in mei gehouden is laat tevreden burgers zien. Het loket van Publiekszaken wordt gewaardeerd met de volgende cijfers; balie 7,8 website 6,3 en telefooncentrale 7,3. Daarnaast zijn we nog steeds actief met verder verbeteringen van de dienstverlening: • Er is een nieuw voorstel in de maak voor aanpassing van de openingstijden van de publieksbalie. Dit zal naar verwachting april 2009 worden ingevoerd. • Het aantal digitale producten op onze website is toegenomen waardoor nu 73% van de totale dienstverlening digitaal beschikbaar is. DigiD is gerealiseerd en er ligt eind april een plan voor de verdere ontwikkelingen in 2009. Tynaarlo scoort met het aantal digitale producten ruim boven de landelijk norm van 69%. • De implementatie van het huidige dienstverleningsconcept is geëvalueerd en voor de zomer 2009 wordt een herijkte versie verwacht. • Alhoewel de omgevingsvergunning landelijk is uitgesteld is dit jaar het bouwloket geopend in de publiekshal en gaan we actief door met het project gericht op een loket voor de omgevingsvergunning.

Item DigiD Afsprakenset Omgevingsvergunning

Kwartaa lI

Kwartaal II

Kwarta al III

Kwartaal IV

X X X

Toelichting Gerealiseerd Gerealiseerd Loket gereed

21

7. Algemene middelen

Indicatoren


% bezwrschr t.o.v. # beschikkingen WOZ % bezwrschr t.o.v. # beschikk. OZB/Riool % bezwrschr t.o.v. # beschikk. Afval % bezwrsch WOZ verstrd < 1 sept 08



Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008: Plan Belastingen Heffen & Innen

Plan / doel 2008

=< 1% =< 0,30% =< 0,30% >= 99%

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04) 1,7% 0% Nvt Nvt

NJ nota Rekening (01.09) (31.12) 2,0 2,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 98% 98%


VJ nota NJ nota Rekening (01.04) (01.09) (31.12) Uitgevoerd

Planfase

Besluit Afrondend in onderzoek , besluit in voorjaar 2009

Toelichting op voortgang WOZ en Inzake de WOZ hebben we ongeveer 50 bezwaarschriften meer gekregen dan voorzien. Dit vooral afwijkingen door een behoorlijke waardestijging van de onroerende zaken. Dit heeft vooralsnog geen invloed op de deadline van verwerking, 98% is afgehandeld voor 1 september 2008. Het aantal riool- en afvalbezwaren is beperkt in omvang. Belastingen, Heffen en Innen Het plan Belastingen Heffen & Innen is in de onderzoeksfase. De verwachting was dat eind 2008 besluitvorming plaats kon vinden. De benodigde informatie voor een goede vergelijking die van derden moet worden ontvangen is vertraagd. De besluitvorming kan nu in voorjaar 2009 plaatsvinden. Reservepositie Doel is dat een sluitende begroting hebben in meerjarig perspectief en een gezonde reservepositie. Rondom de reservepositie houden we scherp in de gaten welk deel van de reserves vrij besteedbaar is en welk deel van de reserves al een bestemming heeft gekregen. De inzichten die we hebben door deze splitsing steeds goed aan te geven zijn goed. In navolging van vragen door de gemeenteraad wordt in najaar 2008 veer gewerkt aan het verder inzichtelijk maken van de reserves en voorzieningen , volgens een methode van 3W vragen, zodat op een eenduidige manier duidelijk wordt wat de stand en de verwachtingen / verplichtingen rondom reserves en voorzieningen zijn.

22

8

Indicatoren

Wegen


BOR In het kader van het Beheer van de Openbare Ruimte (BOR) streven wij naar het handhaven van het huidige kwaliteitsniveau (sober en degelijk – 6) van ons wegenarsenaal. Klachtenafhandeling Streven afhandeling binnengekomen meldingen en klachten binnen 1 week Onderhoud bermen en sloten We willen bermen, die voor iedereen goed en vrij toegankelijk zijn en sloten die we onderhouden op het gegarandeerde BOR niveau (sober en degelijk = 6). Voor schouwsloten houden we het geëiste niveau aan van de Waterschapskeur, inhoudende dat hierbij met name gelet wordt op de water afvoerende functie. Aantal meldingen volgens het meldingen volgsysteem (MVS) - openbare verlichting - verharde wegen, fietsen voetpaden - zandwegen - gladheidbestrijding - bermen en sloten

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

Rekening (31.12)

6,5

6,5

6,5

*) 7-

90%

90%

90%

90%

6

6

6

*) 6

**) 21 367 54 2 61

*) zie ook afzonderlijke rapportage “kwaliteitsschouw openbare ruimte 2008” **) 2008 is het eerste volledige jaar dat meldingen worden geregistreerd volgens net nieuwe MVS. Om die reden is het aantal meldingen dan ook nog niet geprognotiseerd.

23



Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): Wegen Voor de komende jaren streven wij er naar om het huidige niveau, zijnde basis niveau( 6) te handhaven.

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

Rekening (31.12)

Door de extra onderhoudimpuls in 2006/2007, proberen we niveau 6,5 in 2008 te halen en te behouden.



Door onder meer de extra onderhoudimpuls in 2006/2007, hebben we in 2008 een iets hoger niveau gehaald.

2008

Zomer 2008

Gereed

Gereed

2008

Zomer 2008

2008

Inventarisatie uitgevoerd en een begin gemaakt met uitvoeren onderhoud.

2008

Gehele jaar 2008 2008

Offertetraject doorlopen en uitvoering 1e helft 2009

Aanleg en verbetering van voorzieningen voor gehandicapten. Dit jaar is Eelde/Paterswolde aan de beurt.

Uitvoering in 2008

Zomer 2008

Nagenoeg gereed

Gereed

Uitvoering weginspectie

Maart 2008 Gereed

Gereed

Gereed

Procedure rond bouwverg. manege nog steeds niet afgerond. Verwachte uitvoering in 2008

Bouwvergu nning planologisch geregeld. Nu de financiering nog.

Doordat bouw manege niet doorgaat, wordt het plan in afgeslankte vorm uitgevoerd

Bruggen en tunnels Uitvoering fase 2 (deels achterstallig en deels preventief onderhoud) Beschoeiingen Uitvoeren inventarisatie onderhoudstoestand en uitvoeren onderhoud. (abusievelijk is dit onderdeel ondergebracht bij programma 10)

Openbare verlichting Uitvoering fase 3 van het OV beleidsplan

Verbetering infrastructuur omgeving complex De Marsch

Procedure rond bouwverg. manege nog steeds niet afgerond. Verwachte uitvoering in 2008

24

Verbetering wegen bosgebied Zeegse (eenmalige onderhoudsactie) Voorjaar 2008, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Gereed Voorjaar 2008, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Gereed

25


Wegen BOR - In 2005 is een start gemaakt met het schouwen van de verschillende verhardingonderdelen. Eind september 2006 hebben we hier een vervolg aangegeven, waardoor de waarderingscijfers voor BOR helder in beeld komen. Door de extra onderhoudsimpuls in 2006/2007 zitten we (tijdelijk) boven het vastgestelde onderhoudsniveau. Voor de komende jaren streven wij er naar om het huidige niveau, zijnde basis niveau( 6) te handhaven. Dit hangt onder meer af van de beschikbare middelen, de invloed van de winterse omstandigheden, om reden waarvan we altijd in het voorjaar inspecteren en de restlevensduur van de wegconstructie. Fietspad Okkenveen en Koeweg De werkzaamheden m.b.t. de aanleg van de beide fietspaden zijn nagenoeg afgerond. Een aantal werkzaamheden worden in de onderhoudstermijn uitgevoerd. De afrekening vindt begin 2009 plaats. Fietspad Veenweg-Yderholt Plan maken in samenhang met inrichting vindplaats “meisje van Yde”. Co-financiering vereist. Uitvoering zo mogelijk in 2009 Herstel fietspad Zwijnmaden Bestaande asfaltverharding is vervangen door een betonverharding. Maakt deel uit van rondje Okkenveen-Noordlaarderbos vanuit Toegangspoort-noord. Bruggen en tunnels Om een veilig gebruik van onze bruggen te waarborgen hebben we een inventarisatie uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van onze bruggen. Het hieruit voortvloeiende deels achterstallig en deels preventief onderhoud wordt in 3 fases uitgevoerd. Fase 2 is inmiddels uitgevoerd. Beschoeiingen Omdat de onderhoudssituatie van de meeste beschoeiingen te wensen overlaat, is er eerst een inventarisatie naar de onderhoudstoestand uitgevoerd. Aan de hand hiervan is er een onderhoudsplanning gemaakt. In 2008 hebben we een begin gemaakt met de uit te voeren werkzaamheden, op basis van het beschikbare budget. In 2009 worden de werkzaamheden voortgezet Openbare verlichting De uitvoering van het o.v. beleidsplan is in 10 fases opgedeeld. Inmiddels hebben we fase 2 afgerond en zijn we gestart met de uitvoering van fase 3. Hierbij volgen we nauwgezet de (technische) ontwikkelingen op de OV markt, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Het offerte traject voor fase 3 is afgerond en de uitvoering zal begin 2009 plaatsvinden. Aanleg voorzieningen gehandicapten in het openbare gebied, incl. de toegangen naar gemeentelijke, publiek aantrekkende gebouwen Op basis van een uitgevoerde inventarisatie van de bestaande voorzieningen en nog ontbrekende voorzieningen worden de uit te voeren maatregelen, in overleg met de Werkgroep Toegankelijkheid, bepaald. Hierbij wordt ook de toegang naar publieksaantrekkende voorzieningen betrokken. In 2008 hebben we de voorzieningen in het dorp Eelde/Paterswolde onder handen genomen. Berm- en slootonderhoud In 2007 is gebleken dat op basis van het huidige budget en de aanbestedingsvoordelen, niveau 6 haalbaar is. In 2008 hebben we niveau 6 kunnen handhaven. Zie ook de afzonderlijke rapportage. Alle voornoemde activiteiten vallen onder het thema “Goed Woonklimaat”.

26

Voortgang lopende kredieten

Toelichting voortgang lopende kredieten

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet

Voortgang realisatie

Voortgang middelen (€)

Fietspad Okkenveen Fietspad Oudemolen – Zeegse (Koeweg) Fietspad Veenweg-Yderholt Herstel fietspad Zwijnmaden Voorz. Gehandicapten openbare ruimte Verbeteren zandwegen bosgebied Zeegse Onderhoud bruggen

X X

X X X

X

X X

X X

X

X

X

X

Fietspad Okkenveen / Koeweg We zijn na de bouwvakvakantie gestart met de werkzaamheden, welke inmiddels nagenoeg zijn afgerond. In overleg met de subsidieverstrekkers zal de eindafreking begin 2009 plaatsvinden. We blijven binnen het beschikbare budget. Fietspad Veenweg – Yderholt De planvorming is doorgeschoven naar 2009. Bij de planvorming wordt tevens aandacht besteed aan de vindplaats van het meisje van Yde. Hiervoor moeten nog middelen beschikbaar worden gesteld. Uitvoering zal op z’n vroegst eind 2009 plaatsvinden. Herstel fietspad Zwijnmaden Het bestaande fietspad is over ± 1 km voorzien van een betonverharding ter breedte van 2.50m. We zijn binnen het beschikbare budget gebleven. Krediet Voorzieningen Gehandicapten Openbare Ruimte Het krediet van € 50.000,- voor 2008 is besteed. Verbeteren zandwegen Zeegse De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het beschikbare krediet. Krediet onderhoud bruggen (fase 2) De werkzaamheden zijn afgerond binnen het beschikbare budget.

27

9

Indicatoren

Riolering en waterbeheersing


Een adequate riolering c.q. waterhuishouding waarbij minimaal aan de basisinspanning wordt voldaan Het snel oplossen van storingen door een goed functionerend telemetrie systeem en een continu bereikbare storingsdienst Scheiding vuil- en regenwater Aantal meldingen volgens het meldingen volgsysteem (MVS) - storing rioolgemaal - rioolverstoppng - stankoverlast - wateroverlast - overig

Plan / doel 2008


100%

VJ nota (01.04) 100%

NJ nota (01.09) 100%

Rekening (31.12) 100%

95%

95%

95%

95%

70/30

70/30

70/30

70/30

*)

64 182 25 59 41

*) 2008 is het eerste volledige jaar dat meldingen worden geregistreerd volgens het nieuwe MVS. Om die reden is het aantal meldingen dan ook nog niet geprognosticeerd.

28



Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): Opheffen wateroverlastproblematiek Midlaren Advisering grondwaterproblematiek Opzet telemetrie mini gemalen Aanpassing riolering Duinstraat/Schipsloot te E/P

Aanpassing riolering Zevenhuizerweg/Burg. Legroweg te E/P

Aanpassing riolering Zuideinde te Eelde Aanpassing riolering Hoofdweg te E/P

Diverse rioolaanpassingen E/P Vervanging riolering Groningerweg Eelderwolde (in combinatie met fietsroute plus) Opstellen nieuw GRP Uitvoering rioleringsmaatregelen in combinatie met fase 2 Verkeer kern Zuidlaren Rioolvervangingen Zuidlaren Rioolvervangingen Vries

Plan / doel 2008

Uitvoering 1e helft 2008 doorgaand Najaar 2008 Voorbereiding begin 2008. Start uitvoering midden 2008


VJ nota NJ nota Rekening (01.04) (01.09) (31.12) In uitvoering gereed gereed doorgaand Najaar 2008 Voorbereiding begin 2008. Start uitvoering midden 2008

doorgaand Najaar 2008 Voorbereiding nagenoeg afgerond Start uitvoering november 2008

doorgaand 2009 *) Riolering Duinstraat c.a. aanbesteed. Randvoorziening Schipsloot in voor bereiding/uitvoering 2009 VoorbereiVoorbereiVoorbereiVoorbereiding 2008. ding 2008. ding gestart. ding gestart. Start uitvoer- Start Start uitMogelijke ing midden uitvoering voering start uit2008 midden 2008 begin 2009 voering medio 2009 VoorbereiVoorbereiVoorberei2009 *) ding 2008 ding 2008 ding 2008 VoorbereiVoorbereiVoorbereiStart voor ding 2008 ding 2008 ding 2008 bereiding 2009 in combinatie met Nieuwe Akkers/MFA VoorbereiVoorbereiVoorberei2009 *) ding 2008 ding 2008 ding 2008 Uitvoering Uitvoering In uitvoering. Gereed 2008 2008 Gereed eind 2008 In raad In raad In raad In raad medio 2008 medio 2008 11-11-2008 25-11-2008 Uitvoering 1e Uitvoering 1e Uitvoering 1e Gereed helft 2008 helft 2008 helft 2008. Afronding sept.2008 VoorbereiVoorbereiVoorberei2009 *) ding 2008 ding 2008 ding 2008 VoorbereiVoorbereiVoorberei2009 *) ding 2008 ding 2008 ding 2008

*) Door de hoge werkdruk hebben we deze werkzaamheden nog niet kunnen oppakken. Hierin wordt voorzien door uitbreiding van de formatie in het kader van het GRP 2009 – 2013.

29


Personele bezetting Voor het uitvoeren van de beheertaken door de binendienst is de in te zetten menskracht te beperkt. Dit blijkt ook uit de in 2007 gehouden benchmark. Onder deze beheertaken vallen o.a. het interpreteren van rioolinspecties, vervangingsplanning, controle op foutieve aansluitingen en verwerking van revisies. Verder heeft het tekort aan menskracht tot gevolg gehad dat een aantal minder urgente rioolvervangingen zijn uitgesteld. Bovendien is er de komende jaren sprake van een piek in het aantal projecten op basis van het GRP 2009 – 2013. Daarnaast zijn er in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water een aantal taken bij de gemeente neergelegd. In het in november vastgestelde verbreed GRP is om die reden dan ook een uibreiding van de formatie meegenomen en de verwachting is dat na invulling hiervan wij normaal gesproken aan onze taakstelling kunnen voldoen. Riolering Eelde-Paterswolde Mede als gevolg van het opwaarderen van het omliggende gebied moest het rioleringsplan voldoen aan het waterkwaliteitspoor in plaats van de basisinspanning. Er is overeenstemming met de beide waterschappen bereikt over de planning van de uit voeren maatregelen. De raad heeft in januari 2008 middelen beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van deze werken. De aanbesteding van de maatregelen in de Duinstraat/Brinkhovenlaan/Industieweg heeft eind 2008 plaatsgevonden. De uitvoering start begin 2009. Oorspronkelijk zou vervanging van de riolering in de Hoofdweg ook in dit bestek worden meegenomen, maar door de ontwikkelingen rond Nieuwe Akkers en de MFA Paterswolde hebben dit onderdeel eerst even uitgesteld. We zijn bezig met de voorbereiding van de randvoorziening Schipsloot. Dit betreft de bouw van een bergbezinkbassin in combinatie met een kunsstofzak. De aanpassing van de riolering in de Zevenhuizerweg is vertraagd omdat de uit te voeren maatregelen worden gecombineerd met de ontwikkeling van de wijk Groote Veen en afkoppeling van regenwater in de wijk Paalakkers. Rioolvervanging langs Groningerweg te Eelderwolde Vanwege de aanleg van een Fietsroute plus tussen Eelde/Paterswolde en Groningen, is besloten om ook de riolering te vervangen, omdat het bestaande riool veel mankementen vertoonde. Het rioleringswerk is inmiddels gereed. Rioolvervangingen Zuidlaren In combinatie met de uitvoering van fase 2 Verkeer kern Zuidlaren zijn er ook een aantal riolen vervangen en is er op sommige locaties een regenwater riool bij gelegd. Het rioleringswerk is gereed. De uit te voeren maatregelen vallen onder het thema “Goed woonklmaat”

30

10

Indicatoren

Groen


Waarderingscijfer verzorgingsgraad groen Waarderingscijfer technische staat groen Onderhoud speelvoorzieningen volgens wettelijke norm Waarderingscijfer onderhoud straat en parkmeubilair Kapvergunningen Aantal meldingen (MVS) en kwaliteit van de afhandeling



Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): Programmabegroting 2008 Werkdoelen 2008 • 100% schouw van de speeltoestellen en speelterreinen • Uitvoering GBI groenbeheerprogramma • Groenafvalbeleid •

Invoeren van inwonersschouw

Collegeprogramma 2006 – 2010: • Bomenbeleidsplan • Invoeren van inwonersschouw • Groenstructuurplan

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04) 6

NJ nota (01.09) 6

6

6

Rekening (31.12) 7 (basis) 7

100%

100%

100%

100%

7

7

7

7

220 600 binnen een week 90%

156 600

145 600

174 668

6 (basis) 6

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

Rekening (31.12)

aug. 2008

aug. 2008

aug. 2008

aug. 2008

doorlopend

doorlopend

doorlopend

doorlopend

eind 2008

eind 2008

eind 2008

3e kwartaal 2008

3e kwartaal 2008

1e kwartaal 2009

1e kwartaal 2009 2e kwartaal 2009

2008 2008 2007-2010

2008 2008 2007-2010

2008 2008 2007-2010

2008 2009 2009

31

Toelichting • op voortgang en afwijkingen •

•

•

•



Bomenbeleidsplan: De boomstructuurkaarten zijn in het derde kwartaal van 2008 aan de raad voorgelegd. Op basis hiervan en de ontwikkeling van de Omgevingsvergunning heeft het college besloten om de kapverordening voorlopig in stand te houden. In deze collegeperiode wordt gekeken of het “model-Apeldoorn” als kapverordening ingevoerd kan worden. In 2009 worden de monumentale bomen geïnventariseerd. Groenafval: In samenwerking met de afvalcoördinator wordt er gewerkt aan een aanbesteding van het groen en het gft afval, zowel particulier als bedrijfsafval. De verwachting was dat deze aanbesteding in het vierde kwartaal zal plaatsvinden. Als gevolg van de complexiteit rondom deze aanbesteding is de verwachting nu dat deze (Europese) in het tweede kwartaal van 2009 zal plaatsvinden. Gezien de discussie rondom biomassa wordt er voor gekozen om eerst voor 2 jaar aan te besteden. BOR (Beheer Openbare Ruimte): In 2008 is het schouwen verder uitgebreid. De benodigde systemen zijn aangeschaft en zullen er toe leiden dat er beter en eenvoudiger geschouwd kan worden. De invoering van deze systemen hebben er toe geleidt dat de doelstelling van een inwonersschouw in 2008 niet gerealiseerd is. Samen met de plattelandscoördinator wordt er gekeken naar een invoering van een bewonersschouw in 2009. De kwaliteitsschouw eind 2008 laat zien dat het algemene onderhoudsbeeld van de openbare ruimte rond een cijfer 7 (basis) uit komt. De gemeten bandbreedtes (spreiding) in de kwaliteiten zoals deze in 2006 en 2007 zijn waargenomen, zijn in 2008 een stuk minder aanwezig. In 2007 en 2008 is ook veel aandacht geweest voor het aanbesteden van het groenonderhoud in de gemeente. We zijn van jaaronderhoudscontracten afgestapt en hebben het reguliere onderhoud nu voor meerdere jaren aanbesteed. Veelal in een cyclus van drie jaar onderhoud met een mogelijke verlenging voor twee jaar. Voor de gemeente is het voordeel hiervan dat er minder vaak aanbesteed hoeft te worden en dat er door de aannemers een efficiency voordeel gegeven wordt. Het groenstructuurplan heeft een koppeling met het Landschapsontwikkelingsplan. Nu de contouren van dit plan duidelijk aan het worden zijn, worden ook de werkzaamheden aan het groenstructuurplan weer opgepakt. Uitgangspunt is dat in 2009 dit plan opgesteld gaat worden.

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie. Naam lopend krediet


Skatevoorziening (321020002)

Xx

•


De skatevoorziening is achter sporthal de Kamp aangelegd en op 13 december heeft de formele opening plaatsgevonden. Op wat afwerking na is de skatevoorziening gereed en kan het krediet afgesloten worden.

32

11

Indicatoren

Begraven


Mate van realisatie BOR groen Mate van realisatie BOR gebouwen Mate van kostendekkendheid



Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): % urnenkelder t.o.v. graven Beschikbare grafruimte per begraafplaats (jaren) Beschikbare urnenruimte per begraafplaats (jaren) Inzichtelijk maken capaciteitsbehoefte begraafplaatsen Ontwikkelen beleid in relatie tot capaciteitsbehoefte Collegeprogramma 2006 – 2010: • Uitbreiding begraafplaats de Walakker in Zuidlaren • Vaststelling nieuw beleid • Voorbereiding uitbreiding begraafplaats de Duinen in Eelde

Plan / doel 2008


100% 100%

VJ nota (01.04) 100% 100%

NJ nota (01.09) 100% 100%

Rekening (31.12) 100% 100%

42%

26%

44%

54%

Plan / doel 2008


4% Voorjaar 2008 Voorjaar 2008

VJ nota (01.04) 4% Voorjaar 2008 Voorjaar 2008

NJ nota (01.09) 4% Voorjaar 2008 Voorjaar 2008

Rekening (31.12) 4% Gereed

Voorjaar 2008 Voorjaar 2008



Gereed Voorjaar 2009

2e kwartaal 2008 2008 2009

2e kwartaal 2008 2008 2008

4e kwartaal 2008 2008 2008

4e kwartaal 2008 2009 2009

Gereed

33


De kostendekkendheid is in de afgelopen periode gestegen naar 54%, navenant is het aantal sterfgevallen toegenomen en zijn er meer graven uitgegeven. Door dat er dit jaar extra inkomsten waren voor langdurig onderhoud aan graven ontstaat er enigszins een vertekend beeld. Het gaat hierbij om een bedrag van € 33.756, zonder deze extra inkomsten komt de kostendekkendheid uit op 50%. In de afgelopen BERAP is de aandacht van het wegwerken van de achterstanden in de huurverlenging verschoven naar het verder digitaliseren van de grafadministratie. In de afgelopen periode is hier aangewerkt en zijn de begraafplaatsen de Walakker en de Duinen digitaal op orde. In de begroting is aangegeven dat de capaciteitsbehoefte van de begraafplaatsen van de gemeente Tynaarlo inzichtelijk gemaakt zal worden en er beleid ontwikkeld zal worden in relatie tot deze capaciteitsbehoefte. Op 25 maart 2008 heeft de raad de uitgangspunten vrijgegeven voor inspraak. In oktober en november 2008 zijn hiervoor inloopavonden georganiseerd. Besluitvorming zal plaatsvinden in 2009. De uitbreiding van begraafplaats De Walakker verlopen volgens planning. De uitbreiding is nagenoeg afgerond, er is een nieuw berging verrezen naast de aula en het ontwerp voor de urnenmuur is nagenoeg gereed. De uitbreiding van de urnentuin op de begraafplaats de Eswal is ook gereed. In oktober is de urnenmuur aangelegd. Hiermee is de totale uitbreiding van de urnentuin gereed.






Geen Nvt

34

12

Indicatoren

Reiniging


Huis-aan-huis inzameling: - GFT (haaltarief: € 0,23 / kg) - Restafval (haaltarief: € 0,23 / kg) Wijkvoorzieningen: - Glas - Papier - Textiel - Plastics Milieustraat: - Afvalstromen (tarief € 0,14/kg) - Afvalstromen (producentenregeling) - Afvalstromen (0-tarief incl. takdagen) Afval openbare ruimte

Plan / doel 2008


Kg / inwoner*

VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

Rekening (31.12)

57 140

57 140

57 140

56 144

30 75 5 2

30 5 2

30 100 5 1

30 96 6 1

56 4 17 6

56 4 17 6

56 4 17 6

55 8 14 4

*) 32.000 inwoners



Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): • Aanbesteden GFT-verwerking (Coll.prog.: aandacht voor duurzame verwerking GFT/biomassa)

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04) Gereed 31 EA** gestart december i.s.m. Drentse gemeenten Gereed Gereed • Aanbesteden aanschaf 01-10 01-10 afzetcontainers milieustraat Gereed • Onderzoek papier/plasticinzameling Gereed 01-11 01-11 Gereed Notitie is • Notitie tarifering grof afval milieu2de kwartaal gereed straat Gereed Gereed • Afval openbare ruimte (or) 31-12 31-12 (pva handhaving afval or) In onder• Aanbesteden div. afval milieustraat Gereed 31-12 zoek (priori(2de tranche) tering) **) Europese aanbesteding

Rekening NJ nota (31.12) (01.09) Afgerond Afgerond

Gereed 01-10 Afgerond

Niet afgerond Afgerond

Afgerond

Afgerond

Gereed 2009 Gereed 31-12

Gereed 2009 Niet afgerond

35


De voortgang, successen en afwijkingen graag benoemen in duidelijke relatie met de doelen of acties die genoemd staan. Daarnaast aangeven of de doelen en acties die in het collegeprogramma staan genoemd op schema liggen / afwijkingen zijn GFT- en biomassaverwerking • In 2008 is de verwerking van GFT na Europese aanbestedingsprocedure gegund aan Essent Milieu in Wijster voor een periode van vijf jaar. Het afval wordt gecomposteerd. In het contract is 10% (ca. 170 ton) GFT beschikbaar voor eventuele proefprojecten met energie-terugwinning. Het contract is in december 2008 getekend. • In 2008 zijn voorbereidingen getroffen voor het Europees aanbesteden van overige biomassa-stromen (uit huishoudens en eigen bedrijfsvoering). DeJonge Milieuadvies adviseert op grond van een marktanalyse in vier percelen aan te besteden, t.w.: takken, blad, bermmaaisel en overig groen. Inzet van de aanbesteding is duurzame verwerking met energieterugwinning (vergisten, verbranden) of composteren. Bestek is in voorbereiding. Aanschaf afzetcontainers De besteksformulering voor de aanschaf van afzetcontainers milieustraat is niet afgerond. Bij de aanschaf wordt onder meer rekening gehouden met ARBO- en milieu-eisen en de representativiteit van de milieustraat. Papier en karton • De laatste jaren was de opbrengstprijs voor oud papier zo hoog dat de meeste verenigingen geen subsidie meer nodig hadden. In het vierde kwartaal van 2008 is die situatie abrupt gekenterd; de opbrengstprijs daalde naar om en nabij nul. Sinds november 2008 is er in de papiermarkt officieel sprake van een ‘deficit’; dit houdt in dat de kosten voor inzamelen en transport van oud papier tot de fabriekspoort van de verwerker hoger zijn dan de opbrengsten. • De rapportages oud papier van de verenigingen over 2006 en 2007 zijn in 2008 op orde gebracht. De papierhandel rapporteert de ingezamelde hoeveelheid oud papier sinds oktober 2008 rechtstreeks aan de gemeente. Inzet is de verenigingen formeel te ontslaan van de rapportageplicht en die te verschuiven naar de papierhandel (herziening afvalstoffenverordening). Plasticverpakkingen In december 2008 waren de vergoedingen (NedVang) voor de inzameling van plastic verpakkingen nog niet bekend. Mede door opgelegde tijdsdruk vanuit het ministerie van VROM is vooruitlopend op bekendmaking van definitieve vergoedingen, besloten de inzameling van plasticverpakkingen in principe via nascheiding van restafval in te zamelen. Het verpakkingendossier kon vanwege de moeizame onderhandelingen tussen VNG, NedVang en VROM voor het derde achtereenvolgende jaar niet worden afgerond voor definitieve besluitvorming. Tarifering grof (tuin)afval milieustraat De raad heeft per 1 januari 2009 de gratis takkendagen op de milieustraat afgeschaft (raadsbesluit d.d. 20 mei 2008). De laatste gratis takkendag vond plaats op 13 december 2008. Afval openbare ruimte De totaalomvang van uren en kosten voor het verwijderen van afval uit de openbare ruimte is bekend. De toedeling naar de subcategorieën (a) afvalbakjes, (b) zwerfafval, (c) dumpingen is niet volledig inzichtelijk. In het najaar van 2008 is een aanvang gemaakt met een plan van aanpak handhaving afval openbare ruimte.

36

Aanbesteden afvalstromen (2de tranche) • In 2008 is een aanvang gemaakt met het opstellen van een bestek voor biomassa. • Het lopende contract voor textiel (brengsysteem) met ReShare werd per 31 december 2008opgezegd. ReShare heeft voor het brengsysteem een nieuwe aanbieding gedaan voor één jaar (2009). • Inzet is in 2009 het haal- en brengsysteem voor textiel te integreren en openbaar aan te besteden. • Aanbestedingen van asbest, dakleer, metalen en puin staan nog in planning. Voortgang lopende kredieten

Binnen het programma is (mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie. Naam lopend krediet



N.v.t.

37

13

Indicatoren

Verkeer en vervoer


Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

Rekening (31.12)

8

6*)

7*)

Door ondertekening van het convenant “Veilige bereikbaarheid gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe”, streven we er naar om op een duurzame wijze een veilig en bereikbaar Tynaarlo te realiseren. Om de verkeersveiligheid nog verder te bevorderen zetten we met name in op gedragsbeïnvloeding bij scholen in combinatie met herinrichting van de schoolomgeving. Scholen (totaal 23) met een verkeersveiligheidlabel Aantal meldingen volgens het meldingenvolgsysteem (MVS) - verkeer-en straatnaamborden - verkeerregelinstallaties - overig

*)

8 (5 reeds in bezit van label) **)

38 11 6

Het aantal scholen dat naar verwachting het verkeersveiligheidlabel zou behalen in 2008, hebben we naar beneden moeten bijstellen.

**) 2008 is het eerste volledige jaar dat meldingen worden geregistreerd volgens het nieuwe MVS. Om die reden is het aantal meldingen dan ook nog niet geprognosticeerd.

38



Plan / doel 2008


Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): Opstellen notitie objectbewegwijzering 2e helft 2008

Rekening VJ nota NJ nota (31.12) (01.04) (01.09) 2e helft 2e helft Begin 2009 2008 2008

Aanpassen haltevoorzieningen en uitbreiden fietsenstallingen OV op de route Vries-De Punt en De Punt – Eelde/Paterswolde

Uitvoering begin 2008

In uitvoering

Gereed

Gereed

Aanleg fietspad Okkenveen – Noordlaarderbos en Koeweg

Uitvoering 2e helft 2008 Voorbereiding in 2008 en mogelijke start uitvoering eind 2008 Voorbereiding 2008/2009 Uitvoering 2008 Uitvoering 1e helft 2008

Uitvoering 2e helft 2008 Voorbereiding in 2008

In uitvoering

Nagenoeg gereed

Start voorbereiding eind 2008

Voorbereiding 2009

Fietspad Veenweg - Yderholt

Rotonde Meerweg/Groningerweg Realisatie fietsroute plus Eelde/Paterswolde-Groningen Uitvoering fase 2 Verkeer kern Zuidlaren

Voorbereiding fase 3 Verkeer kern Zuidlaren

Analyse en optimalisatiestudie verkeersafwikkeling Meerweg/A28

Voorbereiding 2008/2009 Uitvoering 2008 Uitvoering 1e helft 2008

Voorbereiding 2008/2009 In uitvoering In uitvoering. Gereed Begin oktober 2008 Afronding Afronding Planoplanoplanologische logische logische procedure procedure procedure nagenoeg medio 2008 medio 2008 afgerond. Bezig met grondverwerving Uitvoeren Uitvoeren Nagenoeg in 2008 in 2008 afgerond

Voorbereiding 2008/2009 Nagenoeg gereed Nagenoeg gereed

Planologische procedure afgerond. Bezig met grondverwerving Nagenoeg afgerond

39

Toelichting op voort gang en afwijkingen

Openbaar vervoer Het openbaar vervoer heeft een belangrijke plaats in onze gemeente en brengt onze inwoners naar de twee steden. Samen met het Openbaar Vervoerbureau en de Regio optimaliseren we de mogelijkheden voor het openbaar vervoer in Tynaarlo. De haltevoorzieningen op de route De Punt – Eelde/Paterswolde – Groningen zijn uitgevoerd. De toegezegde BDU bijdrage is inmiddels ontvangen. De belangrijkste haltes op de lijn Annen-ZuidlarenMidlaren zijn ook aangepast. De frequentie van de lijnen in Zuidlaren is verhoogd. In de spits rijdt er nu ieder kwartier een bus. Ook de frequentie van de lijnen in Vries in de spits is verhoogd. Als experiment rijdt er op zaterdagnacht een nachtbus tussen Groningen en Assen. De eerste idnruk is dat deze lijn succesvol is. Gedragsbeïnvloeding We zijn van mening dat een verdergaande verkeersveiligheid met name kan worden bereikt door gedragsbeïnvloeding. Om die reden voeren we dan ook een actief gedragsbeïnvloedingbeleid voor alle verkeersdeelnemers en met name zetten we in op scholen, scholieren en hun ouders (o.a. middels het verstrekken van verkeersveiligheids-labels). Tot nu toe hebben 7 scholen het verkeersveiligheidslabel reeds ontvangen. Dit aantal is lager dan verwacht. Dit komt omdat de eerste scholen het meest enthousiast waren en de schoolomgeving op vrij eenvoudige wijze kon worden aangepast. De andere scholen vragen een grotere stimulans van onze kant en meer inzet van middelen. Met de gemeenten in Noord Drenthe en de provincie Drenthe werken we samen op het genied van verkeersveiligheid. Een projectleider organiseert voor ons de diverse projecten op het gebied van evaluatie en gedragsbeinvloeding zoals verkeersmarkten, broemritten, motorrijvaardigheidstrainingen, bromfietscursussen etc.. Oplossen knelpunten Door regelmatig te overleggen met de diverse belangenverenigingen en belangen-groeperingen, proberen we kleine knelpunten direct op te lossen door gebruik te maken van het hiervoor binnen de begroting beschikbare budget. Dit jaar is een belangrijk deel van het budget besteed aan het aanpassen van het kruispunt Tolhuisweg/Groningerstraat te Midlaren, het aanpassen van de haltevoorzieningen, incl. het uitbreiden van fietsenstallingen van het openbaar vervoer op het traject De Punt - Eelde/Paterswolde en het traject Annen-Zuidlaren-Midlaren-Noordlaren en het invoeren van een 30 km zone in Zuidlaarderveen. Daarnaast zijn we bezig met het instellen van 30 km zones in Zeegse en Tynaarlo(ged.)en met het instellen van de laatste 60 km zone in het zuid-westelijk deel van de gemeente. Dit laatste doen we in nauw overleg met de gemeenten Assen en Noordenveld. Fietsbeleidsplan We hebben de fietspaden tussen Eelde/Paterswolde en Groningen inmiddels opgewaardeerd tot een Fietsroute plus verbinding. De uitvoering is bemoelijkt doordat er uitgebreid kabels en leidingen moesten worden verlegd. Dit heeft o.a. een forse kostenoverschrijding tot gevolg gehad. De werkzaamheden m.b.t. de aanleg van de fietspaden Okkenveen en Koeweg zijn nagenoeg afgerond. Voor wat betreft de aanleg van het fietspad Veenweg – Yderholt zijn we gestart met de voorbereiding. De planvorming vindt plaats in samenhang met de inrichting van de vindplaats van het “meisje van Yde”. Verkeer kern Zuidlaren We richten we ons op uitvoering van de vastgestelde plannen. Hierbij is het project opgedeeld in 3 uitvoeringsfases. De stand van zaken hiervan is als volgt. 1. Herinrichting Stationsweg, De Millystraat (ged.), Kerkbrink (ged.), Groningerstraat (ged.) en de Brink OZ – gereed. 2. Herinrichting Verlengde Stationsweg en rotonde Schipborgerweg met aanleg fietspad Schipborgerweg – nagenoeg gereed 3. Aanleg parallelweg langs Wilhelminalaan / Emmalaan – Het project is planologisch gezien obstakelvrij. We zijn bezig met de besteksvoorbereiding en de grondverwerving, maar dat laatste gaat uiterst moeizaam. De uitvoering staat in principe nog steeds gepland voor 2009. We hebben voor 2009 een BDU bijdrage toegezegd gekregen van 50% van de uitvoeringskosten. Analyse verkeersstromen op de route Meerweg – A28 De gemeente Haren is bezig is met een ontwikkelingsvisie voor de zuidkant van het Paterswoldse meer. Daarnaast is de verkeersafwikkeling rond Eelde/Paterswolde problematisch. Realisatie van het plan Ter Borch en een nog toenemende mobiliteit zal deze problematiek alleen maar versterken. De problematiek spitst zich met name toe op de aansluiting Meerweg – Groningerweg en de Meerweg. Om die reden is er dienaangaande een studie uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Haren. Het rapport is inmiddels in concept gereed. Alle voornoemde activiteiten hebben samenhang met het thema “Goed woonklimaat”.

40





Analyse verkeersafwikkeling Meerweg te Eelde – Paterswolde Krediet Verkeer kern Zuidlaren voorbereiding fase 1 (4130194) Krediet Verkeer kern Zuidlaren uitvoering fase 1 (4130193) Krediet Verkeer kern Zuidlaren voorbereiding fase 2 (4130191) Krediet Verkeer kern Zuidlaren uitvoering fase 2 (4130196) Krediet Verkeer kern Zuidlaren voorbereiding fase 3 (4130192) Krediet fietsroute plus Eelde – Gron. Aanpassen haltevoorzieningen openbaar vervoer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

41

Toelichting Analyse verkeersafwikkeling Meerweg te Eelde/Paterswolde voortgang Betreft bijdrage aan de gemeente Haren voor uitvoering analyse. Geen overschrijding. lopende kredieten Krediet voorbereiding fase 1 Verkeer kern Zuidlaren Hiervan wordt ook deels het herinrichtingsplan van de Brink bekostigd. Krediet wordt begin 2009 afgesloten. Geen overschrijding. Krediet uitvoering fase 1 Verkeer kern Zuidlaren Werk is gereed. Geen overschrijding. Krediet wordt begin 2009 afgesloten. Krediet voorbereiding fase 2 Verkeer kern Zuidlaren Dit krediet wordt begin 2009 afgesloten. Geen overschrijding. Krediet uitvoering fase 2 Verkeer kern Zuidlaren Werk is begin november opgeleverd. De groenvoorzieningen zijn inmiddels aangebracht. Afsluiting krediet begin 2009. Naar verwachting blijven we binnen het beschikbare budget. Krediet voorbereiding fase 3 Verkeer kern Zuidlaren Planologisch gezien is het project obstakelvrij. Aan de grondverwerving wordt druk gewerkt, maar verloopt uiterst moeizaam. Inmiddels zijn de in het tracé staande bomen gekapt. In maart 2009 worden de compensatiemaatregelen uitgevoerd. Het is nog moeilijk in te schatten wanneer het krediet kan worden afgesloten. Het streven is in de loop van 2009. Fietsroute plus Eelde/Paterswolde - Groningen Betreffend krediet is in februari 2008 door de raad ter beschikking gesteld. Werk is inmiddels nagenoeg gereed. Afrekening begin 2009. Veel extra werk i.v.m. verleggen nutsvoorzieningen (voornamelijk ten laste van de post riolering). In verband hiermee heeft de raad op 9-12-2008 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Aanpassen haltevoorzieningen openbaar vervoer Werk is gereed en BDU bijdrage is ontvangen. We blijven binnen het totaal van beide kredieten.

42

14. Grondbedrijf (Ontwikkelingsbedrijf inclusief grondzaken)

Indicatoren


Actuele lopende complexen Verkoop kavels Vriezerbrug Pacht- en ingebruiksgevingscontracten Verkoop snippergroen Verkoop particuliere bouwkavels en projectmatige woningbouwkavels

Plan / doel 2008

29 27.000 m² Opbrengst > € 60.000 Opbrengst > € 5.000 Zie ook woningbouwmonitor (incl.Ter Borch)


VJ nota (01.04) 26 4.635 m² Cf raming Reeds boven raming 42

NJ nota Rekening (01.09) (31.12) 18 19 15.000 m² 37.000 m² Cf raming Cf raming idem

idem

111

126

43


De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Plan / doel 2008

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:

VJ nota (01.04)

Start project Oude Tolweg Zuid

Stedenbouwkundig plan

Start project Vries Nieuwe Stukken

Initiatieffase in uitvoering/vaststelling plangebied Ontwerpfase verder uitwerken Oplevering en uitgifte bouwkavels

Project Groote Veen Ontwikkeling en uitgifte Waterwijk Ter Borch


Project Nieuwe Akkers (herstructurering en nieuw)

Uitwerken initiatiaf- en definitiefase

Centrumplan Eelde

Exploitatieopzet en samenwerkings overeenkomst

Prins Bernhard Hoeve

Haalbaarheidsstudie naar de herontwikkelmogelijkheden

Project Donderen

Conceptbestemmingsplan

Voorvraag

Vaststelling SPvE

Start project

Eerste verkennende discussie raad

Start project

NJ nota (01.09)

Rekening (31.12)

Vastgestelde startnotitie

Concept stedenbouwkundig plan Gebiedsonderzoeken uitgezet

vastgestelde startnotitie

vaststelling Ontwerp BP in SP procedure Bouwrijpgema Projectmatige akt gebied en uitgifte in 14 kavels gang gezet en verkocht 2e fase bouwkavels uitgegeven schets wijkOpdeling vernieuwingsproject in plan wijkvernieuwingsdeel (SEW) en ontwikkelgebied (gemeente) StedenbouwGesloten kundig intentieverprogramma klaring tussen van eisen + gemeente en exploitatieverontwikkelaar kenning (RVG) Kredietvotering Afgerond varianten voor de DPO en exploitatieverk herontwikkelenning hallen mogelijkheden en inclusief gebruiksvaria stedenbouwkundige nten hallen alsmede het verkenning en beleidskader een exploitatieKredietvoterin verkenning g Afronding Stedenbouwonderzoeken kundig plan en exploitatie- en 1e conceptopzet bestemmingsplan

44


In de leeskamer ligt de voortgangrapportage van het Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo vertrouwelijk ter inzage. Naast het kennisnemen van de Najaarsnota 2008 Ontwikkelingsbedijf Tynaarlo dienen in het kader van de grondexploitatie nog een aantal besluiten te worden genomen: 1. Instellen van een Voorziening Egalisatie Initiatieven 2. Initiatief Prins Bernhard Hoeve . Voorgesteld wordt: a. beschikbaar stellen van een krediet van € 122.000,- voor het Complex Prins Bernhard Hoeve b. de reeds gemaakt kosten voor dit initiatief welke momenteel zijn verantwoord onder initiatieven, ten laste van dit krediet te brengen c. dekking voor dit krediet te vinden in de grondpositie van de in erfpacht uitgegeven gronden op deze locatie. 3. Initiatief Herstructurering Nieuwe Akkers Paterswolde Voorgesteld wordt: a. beschikbaar stellen van een krediet van € 76.000,- voor het initiatief Nieuwe Akkers Paterswolde b. dekking wordt voorlopig gevonden in het budget voor initiatieven Eind 2008 is in de stuurgroep besloten de realisatie van een mfa in de wijk los te laten en de eerder vastgestelde ambities bij te stellen en het project te splitsen in het opstellen van een renovatieplan voor de bestaande wijk en een upgrading van het winkelgebied. Het renovatieplan wordt opgesteld door de SEW. Wij sluiten daarbij aan met een vervangingsplan voor de riolering vanuit het GRP. Ten behoeve van de upgrading van het winkelgebied wordt, nadat daarvoor de beleidskaders zijn aangegeven, een ontwikkelplan opgesteld met betrokken grondeigenaren. 4. Initiatief Centrumplan Eelde Voorgesteld wordt: a. een krediet van € 92.475,- beschikbaar te stellen voor het initiatief Centrumplan Eelde b. dekking voor € 32.475.- in programma 15 c. dekking overige € 60.000,- wordt voorlopig gevonden in het budget voor initiatieven In november 2008 is tussen de gemeente en ontwikkelaar RVG een intentieverklaring getekend. Hierbij wordt RVG in de gelegenheid gesteld een ontwikkelplan op te stellen. 5. Initiatief Herstructurering Centrum Vries Voorgesteld wordt: a. beschikbaar stellen van een krediet van € 20.000,- voor het initiatief Herstructurering Centrum Vries b. dekking wordt voorlopig gevonden in het budget voor initiatieven 6. Vaststellen aanscherping winstneming.

45

De accenten die in de rapportage naar voren komen zijn: Complex Verspreide gronden

Bijzonderheden Inventarisatie afgerond. Nader onderzoek naar uitname van gronden ten behoeve van Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Overige gronden worden afgestoten.

Risico Rentelasten moeten in de begroting worden opgevangen ivm boekwaardeplafond

Oude Tolweg zuid

Ontwikkeling van het complex vindt plaats in 2009 en 2010 Gronden zijn afgewaardeerd. Rentelasten blijven

Winst realisatie

Vriezerbrug-zuid

Loopstukken 2e fase Nieuwe Stukken Tienelswolde Inloop Vries Dagmavo Paterswolde Groote Veen Eelde Obs Paterswoldenoord Goudenregenlaan Bovendiepen Zwarte Lent Donderen Ter Borch Zuid-oevers De Boskamp Bedrijventerrein Vriezerbrug

Ontwikkeling van het complex heeft geen prioriteit Initiatieffase is gestart. Exploitatieverkenning geeft aan dat exploitatie financieel haalbaar is Derden hebben grondpositie in het complex Ontwerpfase van het terrein is in gang gezet via het zgn MOOT-concept De lokatie wordt ingebracht bij de herstructurering Nieuwe Akkers fase 2 Initiatieffase is gestart. Exploitatieverkenning geeft aan dat exploitatie financieel haalbaar is Na 2010 wordt locatie ontwikkeld Voor 1 kavel is bestemmingsplan in gang gezet. Kavel wordt op korte termijn verkocht Plan is in uitvoering.bijz. positief eindresultaat Uitgifte grond is versneld Bestemmingsplan procedure is in gang gezet. Uitgifte kavels in 2009 Samenwerkingsovereenkomst onduidelijk Vertraging in uitvoering Waterwijk Verkopen lopen achter bij de eerdere planning Budget financieringskosten overschreden Woningen zijn nagenoeg gereed Verkopen verlopen voorspoedig

Rentelasten moeten in de begroting worden opgevangen ivm boekwaardeplafond Winst realisatie Realisatie pas op termijn Ontwikkeling pas op termijn Plan. Procedure Boekwaarde en rentelasten opvangen Grondverwerving + tijdigheid winstrealisatie. Geen Geen Geen winstverwachting Het plan heeft geen sluitende exploitatie. Winstnemingen vertraagd Tijdige verkopen en extra rentelasten Geen Stagnerende verkopen winstverwachting

46

15

Indicatoren

Ruimtelijke ontwikkeling


Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Beschikbaarheid van beleidskader voor Natuur en landschap Uitvoering plattelandsbeleid (ILG)

Landsch. en stedenbouwk. inpassing uitbreidingslocaties Actualiseren en transparantie in beleid

Draagvlak en dialoog



Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): Actualiseren structuurplan en prioriteren van locatieontwikkelingen Actualiseren structuurplan Locatie Bloemenveiling Locatie Vries Metaal Opstellen LOP

Plan / doel 2008


VJ nota NJ nota (01.04) (01.09) Geactuali- PvA voor 2 pvA voor 2 seerd struc- lokaties lokaties tuurplan voor 2 locaties Opstellen Invent. en Eerste Landschap analyse concept Ontw. Plan gereed rapport Deelnemen conform conform in intergem. gebiedsontw. 3 ontwikkel- Uitwerking Bijdrage ingslocaties Groote Startnot. Veen Vries NS Toetsing 52 131 WRO 1 1 Adviezen 0 1 WVG Actualis. BP’en Digit BP’en Dorpsvisies

Plan / doel 2008

Actualisering en prioritering gereed LOP gereed

EJ nota (31.12) Concept quickscan Van Wijk & Boerma Beleidsdeel gereed conform

Beleidinput tbv NS 208 1 7


VJ nota NJ nota EJ nota (01.04) (01.09) (31.12) PvA Uitwerking Quickscan PvA verkenning

Opstarten en analyse

Eerste concept

Visiedeel in concept in afrondende fase, uitvoeringsdeel in 2009

47

Visie ontwikkeling Koningsas Actualiseren welstandsnota

Opstellen van integrale beleidskaders voor locatieontwikkelingen Vries Nw Stukken Nieuwe Akkers ZuidEs Actualiseren van bestemmingsplannen BP Zuidlaren kern Art. 30 herziening Zuidlaren kern BP Westlaren BP Vries kern BP Eelde-Paterswolde kern BP Kazerneterrein en Zuid-es BP recreatieterreinen (facet) BP huisverbonden beroepen (facet) BP kleinere kernen Tynaarlo BP bedrijventerreinen BP buitengebied BP GAE Digitaliseren van bestemmingsplannen

Fase 1 afgerond

Opstellen proj. plan

Discussie RegioPark

Welstandsnota geactualiseerd

Idem

idem

Vastgesteld Onderzoek Concept Concept

Vastgesteld Procedure Procedure Visie doc Procedure Alle BP’en op internet

Procedure Opstarten

Alle meest opgevr. BP’en op internet

Concept plan van Aanpak Idem

Vastgesteld Vastgesteld Onderzoek Vastgesteld Onderzoek Gereed Definitief Definitief Definitief Definitief Definitief Definitief Definitief Vastgesteld Procedure Onderzoek Procedure Procedure Uitstel Uitstel Opst PvA PvA Uitstel Uitstel Alle BP’en op internet

48


Op 1 december 2007 is het team fysiek onderdeel van de afdeling WOS geworden. Voor de werkverdeling tussen de taakvelden van OBT en het team fysiek werkafspraken gemaakt, waarbij het OBT voor de locatieontwikkelingen de regie voert en via tussentijdse toetsmomenten tot integrale afweging wordt gekomen. Thans wordt gewerkt onder het regime van de nieuwe Wro, die op 1 juli van kracht is geworden. Dit leidt tot nieuwe werkwijzen, waarmee de tweede helft van 2008 ervaring is opgedaan. Tevens is een actieplan opgesteld voor het aanpassen van protocollen (mandatering, delegatie, leges). Structuurplan actualiseren De duurzame ruimtelijke ontwikkeling vraagt om een actualisering van het structuurplan op twee locaties. Het betreft de omgeving Bloemenveiling en de locatie VanWijk&Boerma. Voor de bloemenveiling is een inventarisatie gemaakt van alle ruimtelijke zoneringen (veiligheid, EHS, invliegzones, e.d.). Voor vWijk&Boerma is een quick scan opgesteld. Opstellen Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Voor het formuleren van beleid voor en visie op natuur en landschap wordt een LOP opgesteld. In het kader van burgerparticipatie wordt een communicatieplan uitgevoerd. Het visiedeel van het LOP is in concept eind 2008 in afrondende fase. Het uitvoeringsdeel staat voor 2009 in de planning. Vaststelling van beide delen vindt plaats in 2009. In het kader van het waarborgen van de landschappelijke kwaliteiten van de gemeente voor de lange termijn (collegeprogramma 2006 – 2010) is het LOP een belangrijk instrument. Visieontwikkeling Koningsas In het kader van de Regio Groningen Assen is een projectplan opgesteld voor het investeringsgebied Koningsas, gericht op een integrale kwaliteitsambitie voor de regio GA. Op basis van een concept projectvoorstel is het project ter discussie gesteld door RegioPark. Hierdoor is vertraging ontstaan. Najaar 2008 zijn met alle partners in het gebied bilaterale gesprekken gevoerd. Tesamen met input van het Kwaliteitsteam van de regiovisie wordt begin 2009 een Plan van Aanpak gereed gemaakt. Plattelandsbeleid Participatie in intergemeentelijke gebiedsontwikkelingen en het herstarten van projecten inzake EHS leiden dit jaar tot concrete voorstellen voor uitvoering van projecten. Er is een notitie plattelandsbeleid opgesteld. Deze is in december door de Raad vastgesteld. Actualiseren Welstandsnota De welstandsnota diende op onderdelen te worden geëvalueerd en bijgesteld. De welstandsnota is najaar 2008 vastgesteld door de Raad. Opstellen van beleidskaders voor ontwikkellocaties Ten behoeve van de ontwikkeling door OBT is voor 3 ontwikkellocaties een startnotitie opgesteld. Hiervoor is door de beleidsafdeling een integraal beleidskader geformuleerd. Voor Groote Veen en Nieuwe Stukken zijn startnotities vastgesteld. Los hiervan zijn voor diverse locaties beleidskaders aangeleverd. De werkwijze via ingebouwde toetsmomenten is nieuw, eind 2008 is een voorstel voor aanscherping van deze werkwijze gemaakt. Actualisering Bestemmingsplannen Het project actualisering/ digitalisering bestemmingsplannen loopt niet geheel conform planning. Redenen hiervoor zijn een verschuiving in de prioriteitstelling in het project en langere procedures. Dit jaar ligt de prioriteit bij de plannen ‘Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo’, ‘Kleinere kernen Tynaarlo’ en een nieuw plan voor de bedrijventerreinen. Het BP GAE is stilgelegd n.a.v. de uitspraak van de RvS in mei. Besloten is om de 3 bestemmings-plannen buitengebied om te vormen tot één BP buitengebied. Eind 2008 is hiertoe een Projectplan opgesteld. Toetsing Wro Het toetsen van initiatieven van derden aan de Wro levert een constante stroom adviezen en vervolgprocedures op, die binnen de termijnen van de wet en klantvriendelijkheid worden afgehandeld. De invoering van de nieuwe Wro vraagt hierbij extra aandacht. Digitalisering bestemmingsplannen De nieuwe Wro kent een digitale verplichting. Bestemmingsplannen moeten vanaf 1 juli 2009 digitaal beschikbaar zijn. Hierop vooruitlopend staan nu al een groot aantal b’plannen op de website. Dit zijn o.a. de woonkernen maar ook uitbreidingsplannen. Ookr werken we samen met de afdeling Publiekszaken aan een digitaal GIS-loket (Geografisch InformatieSysteem). Burgers kunnen via de website hun adres opzoeken en alle relevante bestemmingsplaninformatie in beeld krijgen. Nu moet men nog zoeken op de plankaart. Voor de uitwisseling met andere overheden loopt een oriëntatie op een softwareleverancier.

49

16

Indicatoren

Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing


Plan / doel 2008


VJ nota (01.04) Prestatieafspraken maken met woningbouw verenigingen Wijkvernieuwing Nieuwe Akkers



Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): prestatieafspraken Pilot wonen en zorg Doelstellingen woonplan integreren in de ontwerpopgave voor de ontwikkelgebieden Zuid-es, Groote Veen en Nieuwe Stukken

Gereed in september Visie gereed

Plan / doel 2008

Visievorming

Visievorming

Proces c.q. gebiedsaanpak in twee delen


VJ nota (01.04) Gereed in september In uitvoering Drie locaties gereed

NJ nota EJ nota (01.09) (31.12) gereed gereed

In voorbereiding

NJ nota EJ nota (01.09) (31.12) gereed gereed In voorbereiding Groote Veen en Nieuwe Stukken gereed

Concept gereed Groote Veen en Zuid-es gereed

50


Prestatieafspraken Het Woonplan is op 6 juni 2006 vastgesteld. Op basis van het vastgestelde Woonplan zijn prestatieafspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties. Hiermee is opnieuw vastgelegd dat SEW en Woonborg primaire partners zijn voor de sociale woningbouw in onze gemeente. Wijkvernieuwing Nieuwe Akkers Het proces van wijkvernieuwing is gestart. De stichting Eelder Woningbouw is eerstverantwoordelijk voor het westelijk deel van het gebied Nieuwe Akkers, waar wonen de hoofdfunctie blijft. Voor het oostelijk plandeel, het ontwikkelingsgebied, is de gemeente aan zet. Dit jaar moet een visie zijn geformuleerd. De bewoners van de wijk zijn actief bij het proces betrokken. Pilot wonen en zorg In het kader van de regiovisie Groningen Assen is in 2006 het pilotproject Wonen met Zorg gestart. Als gevolg van het onlangs gesloten convenant volgt een deelproject “Langer thuis in eigen huis”. Dit project doen wij samen met de gemeente Noordenveld. Inmiddels is duidelijk geworden dat elders in de lande dergelijke projecten met weinig succes zijn afgerond. In 2008 is een bredere pilot gestart, waarin ook de provincie Drenthe participeert. Formuleren beleid starterswoningen Met het Woonplan hebben de corporaties de bedoeling uitgesproken om vanuit hun sociale doelstelling samen met de gemeente te bouwen voor starters in zowel de koop als de huur. In overleg met de corporaties loopt een verkenning of ook marktpartijen een verantwoordelijkheid kunnen vorodelige woningen te bouwen. Hiervoor wordt van de g mogelijkheden te kunnen bieden. In De Groeve bereidt Woonborg op de locatie Broekveldt een plan voor sociale koopwoningen voor. Inmiddels is een landlijke regeling voor de ondersteuning van starters beschikbaar.





nvt

51

16.02 en 16.03

Indicatoren

Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing


Controles toezicht/handhaving Vergunningen (ex. Ter Borch) Vergunningen Ter Borch Schetsplannen Makelaarsfaxen Juridische zaken (handhaving/bezwaar) Doorlooptijd reguliere vergunning (dgn) Doorlooptijd lichte vergunning (dgn) Doorlooptijd sloopvergunning (dgn)



Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008: Welstandsnota Handhavingbeleid Kwaliteitshandboek

Plan / doel 2008

2700 660 60 330 140 240 36 21 42

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

Rekening (31.12)

2700 660 60 330 140 240 36 21 42

2700 610 80 340 150 240 36 21 30

2638 509 19 367 154 274 37 22 23


VJ nota (01.04) September September September

NJ nota Rekening (01.09) (31.12)

September November September 2009 September November

Oktober 2009 2009

52


Het aantal vergunningen is bij de najaarsnota naar beneden bijgesteld, inmiddels is gebleken dat vooral in de laatste maanden van 2008 het aantal vergunningen nog verder is gedaald. Door de huidige economische situatie worden minder vergunningen aangevraagd. Met name de grote verbouwingen komen minder vaak voor, maar men wordt ook voorzichtiger met het bouwen van een nieuwe woning. Dat is ook direct te zien in de legesopbrengsten in 2008. Voor Ter Borch zijn slechts 19 bouwvergunningen verleend die betrekking hadden op woningen, van deze 19 zijn er slechts 3 voor het oprichten van meerdere woningen en 5 voor het oprichten van een enkele woning. De verwachting was dat voor 80% van de nieuwe kavels de bouwvergunningaanvraag in 2008 zou worden ingediend en verleend. De kaveluitgifte heeft wel plaatsgevonden voor ca. 45 kavels maar dit heeft voor slechts 5 woningen geleid tot vergunningverlening in 2008. De praktijk is dat de kopers eerst nadenken wat voor woning er gebouwd zou moeten worden, waarna schetsplannen worden ingediend. Totaal is als gevolg hiervan maar 24% van het aantal verwachte vergunningaanvragen voor Ter Borch ingediend. Het aantal verleende vergunningen (exclusief Ter Borch) loopt achter op hetgeen is begroot. Gelet op de economische situatie waarin Nederland zich bevindt en de financiele onzekerheid die dit teweeg brengt, is het aantal verleende vergunning voor 2008 7,5% naar beneden bijgesteld in de najaarsnota. Het daadwerkelijk aantal verleende vergunningen ligt echter 23% lager dan begroot mede omdat in de laatste maanden van het jaar mensen nog voorzichtiger werden dan voorheen. Voor wat betreft de doorlooptijden van de vergunningen, worden de strakke kaders die BWT zichzelf heeft opgelegd (twee keer sneller dan wettelijk vereist is) bijna op alle fronten gehaald. De reguliere bouwvergunning wordt gemiddeld in 38,4 dagen (incl. weekend) verleend, waar wettelijk voorschrift is dat deze verleend moet worden binnen 12 weken, dus 84 dagen. Dit is 46% van de wettelijke termijn. De lichte bouwvergunning wordt gemiddeld in 22,4 dagen verleend bij een wettelijke termijn van 42 dagen (6 weken), dit is 53% van de wettelijke termijn. De doorlooptijd van de sloopvergunning is gemiddeld 23 dagen bij een wettelijke doorlooptijd van 84 dagen (12 weken), dus 27% van de wettelijke termijn. De welstandsnota is in oktober 2008 vastgesteld. Gezamenlijk met de notitie burgerlid is de evaluatie aan de gemeenteraad aangeboden. Het kwaliteitshandboek, waarin de werkprocessen staan beschreven, is helaas nog niet afgerond hoewel dit wel de planning was. Het handboek zal alsnog in 2009 worden afgerond. Het handhavingsbeleid zal in 2009 worden gewijzigd. Handhaving op de ruimtelijke ordening zal hier onderdeel van uit moeten maken en de recente ontwikkelingen bij Yde de Punt geven aanleiding om extra aandacht te besteden aan de risicomatrix (notoire overtreders) en dergelijke. De werkzaamheden van team BWT hebben met name indirect te maken met de doelen vanuit het collegeprogramma. Zo wordt een positieve bijdrage geleverd aan thema 1 uit het collegeprogramma (Duurzame ontwikkeling en landschappelijke kwaliteit). Team BWT zorgt voor het vergunnen van woningen en het toezicht hierop. Afspraak is afspraak is hierbij erg belangrijk. Een bouwvergunning moet worden gezien als contract tussen de aanvrager en de gemeente. Voor beide partijen vloeien hier verplichtingen uit. Wij moeten een kwalitatief goed product afleveren (vergunning) en de aanvrager moet bouwen conform deze vergunning.


Niet van toepassing.

53

Millenniumge Team Bouw- en woningtoezicht wil ervoor zorgen dat er meer mensen gaan leven in een duurzaam leefmilieu. Dit raakt BWT dan met name waar het gaat om duurzaam bouwen en meente de eisen vanuit het Bouwbesluit voor gezondheid. Door bij de toetsing van de aanvragen om bouwvergunning de capaciteit met name op deze onderdelen van het Bouwbesluit te richten, wordt meegewerkt aan het behalen van één van de millenniumdoelen.

54

17

Indicatoren

Monumentenzorg


Plan / doel 2008


VJ nota (01.04) Cultureel erfgoed bewaren en veiligstellen

Zorgdragen voor het monumentale erfgoed, accentverlegging naar planmatig onderhoud

Uitdragen van cultuurhistorische waarden naar burgers



Opstellen beleidsplan Handhaving Vergunning en Opstellen CHW kaart/ Atlas Onderhoud gem. monum. Rest. Molenschuur Open Mon. Dag 2008 Uitg. CH Atlas/ waardenkaart

Plan / doel 2008

Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): Vergunningverlening en advisering 10 (aantallen op objectbasis) Restauratietoestemming (APA) 3 (aantallen op objectbasis) Handhaving (aantallen op objectbasis) 3 Kadernota Aanzet voor beleidsplan

Kadernota

Open monumentendag (OMD) Coördinatie Advisering Rijksmonumenten in 5 gemeentelijk eigendom (aantallen op objectbasis Cultuurhistorische waardekaart / atlas Voorbereiding

NJ nota EJ nota (01.09) (31.12) Kadernota Aanzet om te komen tot nieuwe erfgoedverordening

Uitvoering Fase 1

Uitvoering fase 2

gereed

Offertebrief Atlas uitgedaan


VJ nota (01.04) 4

NJ nota (01.09)

EJ nota (31.12)

4

5

0

0

2 In procedure In procedure Gereed 5

2

In procedure

Offertetraject

Gestart Gereed 5

55


Vergunningverlening en advisering Het vergunningtraject voor (Rijksmonumenten) ligt op schema. Het verwachte aantal is gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen twee jaren. Dat het totaalaantal in 2008 wat achterblijft ten opzichte van de raming heeft ook te maken met een aantal langere (en complexe) trajecten op het vlak van de monumentenvergunningverlening. Per 1 november 2008 heeft de provincie Drenthe een nieuwe provinciale monumentenlijst opgesteld. Met de provincie Drenthe zijn afspraken gemaakt dat de gemeenten de intake, beoordeling en vergunningaanvraag doen. De provincie blijft het bevoegd gezag die de vergunning verleend Handhaving De gemeente wil het cultuurhistorische erfgoed beschermen door actieve handhaving bij ingrepen in beschermde stads- en dorpsgezichten en bij beschermde monumenten. Handhaving was op dit gebied nog onvoldoende ingebed in de organisatie. Najaar 2008 is de welstandsnota geactualiseerd met speciale aandacht voor de stads- en dorpsgezichten. Het is voorts de bedoeling dat begin 2009 er een integrale erfgoedverordening wordt opgesteld. Aanzet voor beleidsplan In het kader van de wijzigingen in het monumentenbeleid werkt de provincie Drenthe aan een nieuwe lijst van beschermde provinciale monumenten. De gemeente streeft naar aansluiting van het gemeentelijke beleid bij het rijks- en provinciaal beleid in een vroeg stadium. Een eerste aanzet tot een nieuw gemeentelijk beleid is de kadernota die voor de eindejaarsnota gereed zal zijn. Open monumentendag De gemeente Tynaarlo faciliteert en coördineert in 2008 de Open Monumentendag in combinatie met de jaarlijkse UIT dag. De voorbereiding is afgerond. Advisering Rijksmonumenten in gemeentelijk eigendom De restauratie van de molenschuur in Oude Molen nadert haar voltooiing. De tweede fase (voorzieningen interieur) is dit najaar afgerond. Het is de bedoeling dat in 2009 fase 3 wordt uitgevoerd. Cultuurhistorische waardekaart / atlas Door het (laten) opstellen van een cultuurhistorische waardekaart en de publieksuitgave van een CH atlas van de gemeente Tynaarlo beschikt de gemeente over een uniek instrument om burgers te informeren over de cultuurhistorische kwaliteiten die wij rijk zijn. Thans wordt gewerkt aan een opdrachtformulering voor het opstellen van de cultuurhistorische waardekaart en de publieksuitgave. Verwacht wordt dat begin 2009 opdracht kan worden verleend.

56

18

Indicatoren

Recreatie & toerisme


Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)


Struct. contact Recreatieschap Drenthe Struct. contact Nationaal Park

8 6


Plan / doel 2008

2 2

NJ nota (01.09) 8 6

EJ nota (31.12) 8 6


Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden):

VJ nota NJ nota EJ nota (01.04) (01.09) (31.12)

Realisatie fietsverbinding Okkenveen – Noordlaarderbos en Koeweg te Zeegse.

Aanvraag in Planning 1 kader Flora november en Faunawet gereed

Gereed

Onderzoek naar financiering

Aangemeld bij Recreatieschap voor financiering

Recreatieschap vraagt provincie een deel van de financiering te verzorgen.

Continu

Continu

Continu

Continu

Realisatie ontwikkelingsplan Zuidoevers Zuidlaardermeer.

Uitwerking informatiecentrum / jachthaven / fietspad Starten met realisatie Toegangspoort Noord

Onderzoek naar financieringmogelijkhed en informatiecentrum Volgens planning is de Toegangspoort Noord in december 2008 gereed

Gesprekken met Alescon gevoerd over exploitatie

Bijdragen aan uitvoeren (toeristische) projecten in kader planvorming “Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap”

Onderzoek naar financieringmogelijkhed en informatiecentrum Vergunning ter inzage gelegd

Feitelijke aanleg fietsverbinding Aanleg diverse fietsverbindingen Haalbaarobstakelvrij maken (Stadspark-Schelfhorst, heid verbinEekhoornstraat-Paasveen en Veenwegdingen Yderholt). onderzoeken (vergunning en en financiën). Deelname in diverse samenwerkingsverbanden, recreatieschap Drenthe, het Meerschap etc.

Gereed

57

VVV

Komen tot alternatieve invulling voor VVV

Baggeren Zuidlaardermeer

Afronding van (administratieve deel) project baggeren Zuidlaardermeer In werking treding bestemmingsplan verblijfsrecreatie

Bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen.

Bijdragen aan opstellen en uitvoeren (toeristische) projecten in kader planvorming “Hunzedal”.

Nieuwe projectvoorstellen uitwerken.

Overleg over voortbestaa n en alternatieve n Afronding van administratieve deel

Plan in concept gereed

Gereed

Afronding van administratieve deel

Gereed

Bestemmingsplan gereed en in procedure gebracht

Raad heeft ingestemd met zienswijzennota

Plaatsing borden voorbereid

Plaatsing borden voorbereid

Raad heeft ingestemd met voorontwerp Ontwerpbestemmingsplan is voorjaar 2009 gereed Vergunningaanvragen ingediend voor prikborden in Donderen, Zuidlaarderveen en Zeegse

58


VVV / toeristische informatievoorziening Het opmaken van de jaarrekening 2006 en 2007 heeft de nodige vertraging opgelopen. Mede als gevolg daarvan is het vertrouwen in de directie geschaad. Deze is per 1 april 2008 opgestapt. We hebben als reactie hierop lokaal kantoren en agentschappen ingericht in Eelde, Vries, Tynaarlo en Zuidlaren, die voor de komende drie jaar de VVV taken zullen uitvoeren. Het Recreatieschap heeft een stichting opgetuigd die de VVV taken voor heel Drenthe uitvoert. De stichting is per 1 januari gestart en houdt zich bezig met: een centrale website, een contactpunt voor telefoon, e-mail etc., gezamenlijk inkopen van promotiemateriaal en het ontwikkelen van activiteiten en producten. Er is een raad van toezicht voor de TIP/VVV Drenthe gevormd, bestaande uit: de heer J. Frieling, wethouder van Tynaarlo, de heer H. van Hooft, wethouder van Assen, de heer G. Roeles, wethouder van Coevorden, de heer G. Kieft, namens Recron Drenthe en de heer R.J. Dijkstra, namens Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Drenthe. Uitvoering Fietsbeleidsplan (recreatieve fietsverbindingen) De fietsverbinding Okkenveen naar Noordlaarderbos en het traject bij de Koeweg is gereed. De aanleg van diverse fietsverbindingen (Stadspark-Schelfhorst , Eekhoornstraat-Paasveen en Veenweg-Yderholt) is voorzien vanaf begin 2009. Inmiddels wordt de financiering onderzocht. De verbinding Eekhoornstraat-Paasveen is voor realisatie mede afhankelijk van de baanverlening op de luchthaven in Eelde. Zuidlaardermeer - Zuidoevers Zuidlaardermeer We gaan verder met de planvorming en –uitwerking van de nieuwe jachthaven, het informatiecentrum en de Meerzichtstrip. In 2009 moet helder worden of de plannen gerealiseerd kunnen worden. Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa De Toegangspoort Noord bij Zuidlaren is gereed. Hunzegebied Vanuit de werkgroep Toerisme Hunze wordt gewerkt aan uitvoeringsplannen. De subsidie aan DBF voor het ondersteunen van activiteiten voor ondernemers in de recreatie en het toerisme in de Hunzevallei wordt met 2 jaar verlengd. In Donderende, Zeegse en Zuidlaarderveen worden prikborden geplaatst voor het melden van gebeurtenissen in het dorp. Hierbij kan gedacht worden aan voetbalwedstrijden, dorpsfeesten etc. Bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen Het bestemmingsplan verblijfsrecreatie is gereed en in procedure gebracht. De verwachting is dat het bestemmingsplan in het voorjaar van 2009 in werking treedt. Baggerproject Zuidlaardermeer Het baggerproject Zuidlaardermeer verloopt volgens planning. Het project verkeert in de (administratief) afrondende fase. Het feitelijke baggerwerk is afgerond. Eelder Peizermaden Er wordt een toeristisch fietspad aangelegd over de Madijk tussen de Eelder en Peizermaden, welke aan moet sluiten en op Schelfhorst. Dit wordt mede gefinancierd vanuit Regiopark en mogelijk Europese subsidies.

59

19

Indicatoren


Economische zaken


Plan / doel 2008

Bedrijfsbezoeken Structureel contact ondernemersver. Structureel organiseren weekmarkten Organiseren Voorjaarsmarkt / Zuidaardermarkt

8 4 4 2


Plan / doel 2008

Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): 4 Op de hoogte blijven van ontwikkelingen bij bedrijfsleven door het bijwonen vergadering OFGT Hervorming en werving bedrijvencontactfunctionaris

Ontwikkeling beleidskaders centrum Zuidlaren Centrumplan Vries


VJ nota (01.04) 2 1 4 0

EJ nota (31.12) 2 4 4 2


VJ nota (01.04) 1

Herpositio- Voorbereinering en ding functieinhoud aanpassing Afronding Start DPO juli 2008

Afronding haalbaarheidsonderzoek en start definitiefase Ondersteuning planvorming Feitelijke versterking en benutting (denktank/ ontwikkelingspotentie GAE project) participatie Werken aan lastenverlichting voor het Opzetten bedrijfsleven project lastenverlichting Organisatie starterdag Organisatie en evaluatie

NJ nota (01.09) 2 4 4 2

NJ nota (01.09) 4

EJ nota (31.12) 4

Gereed

-

Ambtelijk concept gereed

Het traject voor de raad wordt voorbereid -

Afronding Gereed haalbaarheidsonderzoek

Continu

Continu

Continu

Uitvoering

Uitvoering

Continu

Organisatie dag

Gereed

-

60


Economische Zaken Om goed op de hoogte te blijven van hetgeen speelt in het bedrijfsleven is toenadering gezocht bij de Ondernemers Federatie Gemeente Tynaarlo (OFGT). Afgesproken is dat de gemeente vertegenwoordigd is bij de bestuursvergaderingen. Deze vergaderingen vinden viermaal per jaar plaats. Het bestuur van de OFGT overlegt verder 4 keer per jaar met de portefeuillehouder. Begin dit jaar is gestart met de ontwikkeling van de economische beleidskaders voor de kern Zuidlaren. Medio juni is een Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) afgerond, dat in samenspraak met de ZOV en de eigenaar van de PBH is opgesteld. Aan de hand van het DPO en de intentieovereenkomst met de projectontwikkelaar wordt een plan ontwikkeld voor het centrum van Zuidlaren. Dit plan wordt naar verwachting voor de zomer 2009 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het onderzoek naar de haalbaarheid van de herinrichting van het centrum van Vries is afgerond. In juni zijn de resultaten aan het college aangeboden in combinatie met een voorstel voor het vervolg. In het kader van werken aan lastenverlichting voor het bedrijfsleven is in regioverband een project gestart om de producten van de gemeenten onder de loep te nemen. Dit proces blijft ook in 2009 doorgaan. Zo is de website www.antwoordvoorbedrijven.nl in de lucht, waar ondernemers antwoorden kunnen vinden op vragen over vergunningen, bestemmingen etc. Op 17 maart heeft de voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden voor startende ondernemers. De organisatie van de avond is samen georganiseerd met de gemeenten Aa en Hunze, Borger Odoorn en de Kamer van Koophandel. Gerekend was op ongeveer 100 belangstellende. Met ruim 160 belangstellende is de voorlichtingsavond een groot succes geworden dat duidelijk in een behoefte voorziet. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de tweede pijler van het regeerakkoord waar innovatieve, concurrerende en ondernemende economie een belangrijke rol inneemt. Deze pijler heeft als doelstelling het zelfstandig ondernemerschap verder te stimuleren. Marktzaken De markten en met name de Zuidlaardermarkt 2008 zijn naar tevredenheid verlopen. De samenwerking tussen alle partijen hebben ervoor gezorgd dat het zowel een financieel als organisatorisch succes was. Een greep daaruit… Van buiten de gemeentelijke organisatie is hard aan het succes gewerkt. De O.O.V. diensten hebben vanuit de uitvalsbasis (RK-kerk) goed kunnen functioneren en creëerden een rustige en veilige situatie. Er was goed overleg met de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel. Op de markt was meer loopruimte door een herinrichting van o.a. de Millystraat. Ondanks wat minder goed weer waren de kermisexploitanten tevreden. Er was een grotere aanvoer van paarden voor de paardenmarkt. Als deze trend doorzet moeten we kijken naar herinrichting van het terrein vanwege geluidsoverlast paardenmarkt versus kermis, een veiliger looproute publiek en aandacht voor het welzijn van de paarden. De extra “monsterbanen” hebben hun nut al wel bewezen. Een greep uit de gemeentelijke teams die aan het succes gewerkt hebben. Het team communicatie hielp bij de promotie (o.a. vernieuwde poster en flyer) en de openingspersconferentie. Het juridische team ondersteunde o.a. de aanbestedingen van de kermis en randapparatuur als ook met de vernieuwde voorwaarden van de warenmarkt. In samenspraak met team Veiligheid zijn alle vergunningen op tijd en (op een uitzondering na) naar tevredenheid afgegeven. De brandweer assisteerde zoals gebruikelijk met de waterbakken en barrières. Het TIC behandelde veel telefoon en mailverkeer. Door financiën werden vele rekeningen en facturen afgewerkt en, last but not least, heeft Gemeentewerken het marktterrein zeer efficiënt gereed gemaakt.

61

20

Indicatoren

Milieu


Aanvragen milieuvergunning binnen wettelijke termijn Afhandelen meldingen/ontheffingen Controles/toezicht



Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): Implementatie Squit milieu Professionalisering vergunningen en meldingen Milieubeleidsplan Uitvoering Dubobeleidsplan Vaststelling 2e generatie waterplan

Plan / doel 2008


3

VJ nota (01.04) 3

NJ nota (01.09) 5

Rekening (31.12) 4

70 206

70 206

100 206

87 180

Plan / doel 2008


December

VJ nota NJ nota Rekening (01.04) (01.09) (31.12) December December Niet afgerond December December December

September December December

September December December

December

November December December

December November December

62


Recentelijk is er binnen de milieuwetgeving veel veranderd. Het Activiteitenbesluit is in werking getreden wat inhoudt dat veel oud-milieuvergunningplichtige inrichtingen nu onder een meldingsplicht gaan vallen. Daardoor was voorzien dat er minder milieuvergunningen zouden worden aangevraagd. Er werden 3 milieuvergunningen voor 2008 ingeschat. Uiteindelijk zijn er 4 milieuvergunningen verleend. De aanvragen milieuvergunning zijn vraaggestuurd en hierop is geen invloed uit te oefenen. Er is een lichte toename van meldingen ontheffingen ten opzichte van de raming. De toename heeft te maken met de vernieuwde meldingsplicht en ontheffingen voor geluid. In 2008 zijn 180 controles uitgevoerd. Dat is iets minder dan de geplande 206 controles. De oorzaak daarvan is dat de handhavingscapaciteit lager was dan geraamd. Verder is ruim tijd besteed aan de controles bij supermarkten waar aandacht is besteed aan voorlichting en advies over energiebesparende maatregelen. Een deel van de controles is door inhuur van een externe toezichthouder uitgevoerd. In 2008 is een actie uitgevoerd waarbij tegen gereduceerd tarief energiescans zijn aangeboden. Er is samengewerkt met de Rabobank en Essent. Er zijn 7 bedrijven geweest die gebruik hebben gemaakt van de regeling en een energiescan hebben laten uitvoeren. De actie loopt door in 2009. In 2008 is het Programma sanering railverkeer afgerond. De laatste woning op de lijst is voorzien van geluidwerende voorzieningen. De implementatie van het nieuwe milieuregistratieprogramma ‘Squit’ is niet in 2008 gereed gekomen. De vertraging heeft onder andere te maken met tussentijdse aanpassingen van milieuregelgeving die leidde tot bijstelling van de soort gegevens waarmee Squit wordt gevoed. In 2008 is gewerkt aan een aantal belangrijke beleidsdocumenten. Dit zijn het milieubeleidsplan en het geactualiseerde waterplan, die beiden in december 2008 door de gemeenteraad zijn vastgesteld en het dubobeleidsplan dat in maart 2008 is vastgesteld. Het dubobeleidsplan is inmiddels in uitvoering. Zo is in november onder meer de goed bezochte duurzaamheidsmarkt gehouden op de gemeentewerf in Tynaarlo. In 2008 is ook een programma met energie- en klimaatprojecten voorbereid. Daarmee wordt een financiële bijdrage in het kader van SLOK aangevraagd voor de ondersteuning van het energie- en klimaatbeleid van de gemeente (SLOK=Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven). De initiatieven passen binnen de bestaande kaders van de eerder genoemde beleidsdocumenten. De gemeente heeft in de afgelopen jaren deelgenomen aan de regeling in het kader van BANS, de voorloper van SLOK. De uitvoering van dat programma is in 2008 met succes afgerond en gerapporteerd aan VROM. In 2008 heeft een pilot plaatsgevonden waarbij met andere partners is gewerkt aan de ontwikkeling van een instrument waarmee duurzaamheid op een praktische manier kan worden ingebracht in stedebouwkundige plannen. De pilot wordt in 2009 afgerond. Het instrument wordt aangeduid met DPL = DuurzaamheidsPrestatie op Locatie. Het team milieu heeft in 2008 deskundigheid ingebracht bij diverse stedebouwkundige projecten. Te noemen zijn onder andere Vries Nieuwe Stukken Groote Veen en de voorbereiding van de multifunctionele accommodatie in Ter Borch. Duurzaam bouwen De werkzaamheden van team Milieu hebben directe invloed op belangrijke doelen vanuit het collegeprogramma. De gemeente wil een duurzame gemeente zijn wat zich onder andere laat vertalen in duurzaam bouwen. Vaststelling van het Dubobeleidsplan waar werkzaamheden en activiteiten uit voortvloeien is hier een belangrijk voorbeeld van.

63


Milleniumge meente

1. Het krediet voor het milieubeleidsplan zal in 2009 financieel worden afgerond; 2. Het restant van het krediet stimuleringsregeling duurzame energie (D.E.-scan) bij bedrijven zal in 2009 worden aangesproken. De actie krijgt in dat jaar een vervolg. 3. Het krediet deelname energiebesparing wonen ++ zal in 2009 worden aangesproken door middel van een alternatieve actie gericht op dezelfde doelgroep. De doelgroep bestaande woningen van particulieren is ook onderwerp binnen één van de SLOK-projecten; 4. Het krediet opstellen klimaatbeleid is deels aangewend voor de voorbereiding van de SLOK-aanvraag. Het restantkrediet wordt aangewend voor de uitwerking van de SLOK-projecten in concrete uitvoeringsplannen. Team Milieu streeft ernaar dat wereldwijd meer mensen gaan leven in een duurzaam leefmilieu. De doelen die voortvloeien uit het Milieubeleidsplan en het Dubobeleidsplan zijn hier het goede voorbeeld van. Ingezet werd op bewustwording van de burgers in het algemeen en de leerlingen op basisscholen in het bijzonder en op versterking van de positie van de wereldwinkels in onze gemeente. Bewustwording kan leiden tot actie en actie kan leiden tot bewustwording. Daarom zoekt de gemeente de verbinding tussen activiteiten hier en activiteiten elders in de wereld.

64

21

Indicatoren

Welzijn


Kinderopvang - aantal organisaties dat kinderopvang verzorgt -aantal kindplaatsen kdv (excl. gastouderopv.) -aantal kindplaatsen bso (excl. gastouderopv.) - waarderingscijfer ouders/verzorgers Peuterspeelzalen - omvang van de doelgroep (2 + 3 jarigen) - aantal peuterplaatsen - waarderingscijfer ouders/verzorgers Jongeren van 12-23 jaar - aantal JOP's (incl. skatebanen) - in de grote kernen - in de kleine dorpen Jeugdsozen Aantal jeugdsozen - in de kernen Vries, Zuidlaren en Eelde/Paterswolde - in de kleine dorpen Overlast Aantal overlastmeldingen - Zuidlaren - Vries - Eelde / Paterswolde - Kleine dorpen Aantal HALT afdoeningen Hulpverlening 0-23 jarigen Aantal lichte hulpverleningsvragen - schoolmaatschappelijk werk (clienten) leerlingbespreking met intern begeleiders - jeugd.tynaarlo ouderenadviseur aantal klantcontacten ouderenadviseur (incl. huisbezoeken) aantal huisbezoeken kader huisbezoek 75+ Vrijwilligers totaal aantal ingeschreven vrijwilligers aantal vacatures aantal matches

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

EJ nota (31.12)

4

4

5

5

225

260

275

280

240

535

585

590

670

678

678

670

330

300

300

290

5 3 2

4 2 2

4 2 2

5 3 2

9 3

8 3

8 3

8 3

6

5

5

5

150 70 10 60 10 20

150 70 10 60 10 20

150 70 10 60 10 20

150 70 10 60 10 20

100

100

100

100

130 50

50

40

30

500

500

500

500

400

400

400

400

55 80 33

65 80 30

69 100 30

69 100 30

65



Plan / doel 2008

Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): Accommodaties

MFA Ter Borch

MFA Yde – de Punt

MFA Nieuwe Akkers


VJ nota (01.04) e

NJ nota (01.09)

EJ nota (31.12)

Verbouwing/ en uitbreiding MFC De Ludinge

Realisatie 1 helft ‘08

Gerealiseerd

in febr. 2009

Verwerving Bladergroenschool + gymnastiekzaal

1 augustus 2008

Najaar 2008

Gerealiseerd

Herhuisves2008 ting huurders/ medegebruikers Bladergroenaccommodatie

Najaar 2008

Gerealiseerd

Onderzoek naar toekomstmogelijkheden Veerhuis

2008

Najaar 2008

Uitkomsten worden in 2009 uitgewerkt

Bouw/ realisatie

Voorbereiding gereed

Beheer & exploitatie notitie/ afspraken

Idem

Inhoudelijke samenwerking

Uitgesteld tot 2e helft 2008

Inmiddels wordt over de voortgang van de MFA’s op aparte projectSjablonen gerapporteerd

Afsluiten projectcontract

Gereed

Opstellen visiedocument

Idem

Opstellen PvE

Idem

Afsluiten projectcontract

Concept gereed

Opstellen visiedocument

Idem

Opstellen PvE

Idem

66

Beheer en exploitatie Multifunctionele accommodaties (MFA’s)

Dagarrangementen Vrijwilligersbeleid

Opstellen model/ beleidskaders voor eigendom, beheer en exploitatie Pilot-project starten Opstellen via Wmo-beleid

Conceptnotitie is gereed

idem Idem

Idem

Gestart Kadernota vastgesteld uitwerking in 2009

Maatschappelijke stages (nieuwe activiteit)

Uitzoeken of dit in Tynaarlo ook kan starten

Idem

Idem

7-7 beleid (nieuwe activiteit samen met provincie)

Alliantie met provincie aangaan in kader 7-7beleid Opstellen plan + uitvoering hieraan geven; organiseren duurzaamheidsmarkt Invoering van de Drentse Verwijsindex in de gemeente Tynaarlo als onderdeel van Jeugdpunt/ CJG Balans mbt Jeugdpunt is opgemaakt. Pilot omgezet in een structurele voorziening. Beeldvorming gericht op mogelijkheden van een Centrum voor Jeugd en gezin in Tynaarlo is afgerond Speelruimteplan in conceptvorm afgerond (gereed voor besluitvorming en implementatie 2009) organiseren

Idem

Alliantie in principe aangegaan

Idem

Opstellen conceptplan gereed. Wordt aan raad aangeboden

Idem

Idem

Oriënterende fase mbt CJG in Tynaarlo is gestart

idem

Proces is gestart.

NUSO heeft Concept inventarisatie speelruimteuitgevoerd. plan gereed.

Millenniumcampagne nieuwe activiteit

Implementatie Drentse Verwijsindex (DVI) (nieuwe activiteit i.s.m. provincie & 12 Drentse gemeentes)

Van jeugdpunt Tynaarlo naar Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) (nieuwe activiteit)

Speelruimteplan Tynaarlo (Nieuwe activiteit)

Themabijeenkomst “kansrijk samenleven”

Opdracht aan vrijwilligersvacature bank is verstrekt In concept klaar; def. Ondertekening 11 maart 2009 Beleidsnotitie door raad vastgesteld; duurzaamheidsmarkt is georganiseerd Implementatie is vertraagd vanwege niet beschikbaar stellen van GBA gegevens Startnotitie CJG Tynaarlo door het college vastgesteld. Uitwerking van notitie in 2009

17 april plaatsgevonden

67


Notitie “Eigendom, beheer en exploitatie” De notitie ‘Eigendom, beheer en exploitatie’ is het najaar van 2008 in het college geweest waarna het vrijgegeven werd voor overleg met externe partijen. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is de notitie de afgelopen periode herschreven tot de notitie ’Eigendom, gebruik en exploitatie’. Verwacht wordt deze notitie in maart opnieuw in het college te brengen nadat het opnieuw aan de betrokken partijen is voorgelegd. Deze uitvoeringsnotitie zal ter informatie aan de raad worden voorgelegd. Kindplaatsen bso (excl. gastouderopvang) is fors gestegen. Per 1 augustus 2007 zijn scholen wettelijk verplicht de aansluiting met de BSO geregeld te hebben. Naast deze verplichting voor scholen zijn aspecten als een hogere kinderopvangtoeslag, verplichte werkgeversbijdrage en een positief beeld over BSO mede verantwoordelijk voor een toename van de vraag naar BSO. Dit blijkt uit onderzoek wat door de MO Groep, brancheorganisatie voor de kinderopvang, dat in 2007 is uitgevoerd. Handhaving kinderopvang In onze gemeente worden jaarlijks 25 locaties kinderopvang door de GGD geïnspecteerd op kwaliteit. Ook de peuterspeelzalen zijn onder de werking van de verordening gebracht en worden geïnspecteerd. Dit betekent een forse toename van de gemeentelijke taak op dit vlak. In 2008 is een evaluatie overzicht gemaakt van de handhaving kinderopvang. Uit dit overzicht blijkt dat de handhaving verbeterd moet worden (er worden wel brieven gestuurd; alleen bij de zware overtredingen is handhavend opgetreden). In verband met de expertise op het vlak van handhaving zal deze taak in de toekomst ondergebracht gaan worden bij de afdeling BMV. Op dit moment wordt hard gewerkt om de handhaving conform het vastgestelde beleid uit te laten voeren, waarna de overdracht kan plaatsvinden. Ontwikkelingen Jeugdbeleid In 2008 is er gestart met de implementatie van de Drentse Verwijsindex. Een zorgsignaleringssysteem bestemd voor (hulpverlening)organisaties die werken met jeugd. Dit in samenwerking met alle 12 Drentse gemeentes en de provincie. Tevens is de startnotitie CJG Tynaarlo – van jeugdpunt naar centrum voor jeugd en gezin – gerealiseerd. Hiermee zijn de route en kaders vastgesteld om tot een centrum voor jeugd en gezin in de gemeente Tynaarlo te komen. In de loop van 2008 zijn er twee nieuwe voorzieningen voor de jeugd gerealiseerd. Als eerste de skatevoorziening achter sporthal de Kamp in Vries en daarnaast een Jongerenontmoetingsplek (JOP) bij de Fledders in Vries. Het eerste concept rond het speelruimteplan Tynaarlo is zo goed als afgerond. Een enquête onder inwoners is gehouden en het huidige aanbod van speelruimte is onder de loep is genomen. Dagarrangenten De 1e projecten lopen (o.a. WhozNext en pilot verrijkingsmodules (lessen voor meer- of hoogbegaafde basisschoolkinderen op Zernike Junior College Zuidlaren). Het pilotproject ‘Kunstkids’ (samenwerking ICO-o.b.s. Oelebred) wordt uitgewerkt. 7-7 beleid De provincie wil met de gemeenten samenwerken op het sociale terrein, met name op het 7 tot 7 beleid (de mogelijkheid hebben om werk en opvang tussen 7 uur ’s morgens en 7 uur ’s avonds te regelen). De bedoeling is om – daar waar de ambities en doelstellingen van provincie en gemeenten elkaar kunnen versterken –sociale allianties met elkaar aan te gaan. Het college heeft besloten een alliantie aan te gaan op het thema “mijn dag” met als aandachtspunten: combinatie mantelzorg werk, dagarrangementen (combinatiefuncties), openingstijden/afstemming dienstverlening/-bedrijfsleven. Inmiddels is een concept plan van aanpak opgesteld (met meer actiepunten op het thema “mijn dag” dan hierboven geschetst) dat op 11 maart 2009 wordt ondertekend.

68

Vrijwilligers In het kader van 10 jaar Tynaarlo is er een verwenmiddag voor vrijwilligers georganiseerd. De activiteit is hoog gewaardeerd. Er hebben ruim 70 vrijwilligers deelgenomen. Het steunpunt vrijwilligerswerk is gestart met de maatschappelijke stages voor leerlingen van middelbare scholen. Contacten zijn gelegd met de scholen en mogelijke vacatures (geschikt voor leerlingen en met een maatschappelijk nut) worden opgesteld. Met het AOC Terra wordt inmiddels nauw samengewerkt zodat in maart 2009 daadwerkelijk gestart kan worden. Millenniumgemeente. De notitie ‘Tynaarlo als millenniumgemeente’ is opgesteld en is voorgelegd aan en vastgesteld door de raad. Er wordt aangesloten bij bestaand beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, internationale betrekkingen en duurzaamheid. Bij de activiteiten wordt de lokale bevolking nadrukkelijk betrokken. In 2008 is gestart met de millenniumcampagne met het organiseren van de duurzaamheidmarkt. Deze trok 600 bezoekers. Themabijeenkomst Op 17 april j.l. is een themamiddag georganiseerd voor alle aanbieders op het gebied van wonen, welzijn en zorg in onze gemeente. Het doel van deze bijeenkomst was tweeledig: elkaar leren kennen en kansrijk samenwerken. Een tiental presentaties zijn gehouden. De bedoeling was samenwerkingspartners te vinden om een bepaald project uit te voeren in onze gemeente. De resultaten van deze bijeenkomst worden in het najaar geëvalueerd. De ISD heeft inmiddels samen met Promens Care het initiatief genomen voor verdere samenwerking met diverse organisaties in onze gemeente als GGZ Lentis, Alfa college, Alescon, Kuno van Dijk etc. Gezocht wordt naar projecten voor de gezamenlijke doelgroep met gelijke kenmerken. Link met het collegeprogramma - Jeugd- en ouderenbeleid integreren in Wmo-beleid - opstellen speelruimteplan - signalerings- en preventieactiviteiten inzetten om “uitval” te voorkomen - jeugd betrekken bij nieuwe media - evaluatie steunpunt vrijwilligers - Uitwerking IAB-beleid - Mogelijkheid onderzoeken ter verbetering exploitatiemogelijkheden buurt- en dorpshuizen Behalve het betrekken van jeugd bij nieuwe media, wat nog niet concreet gemaakt is zijn de andere onderdelen uit het collegeprogramma uitgevoerd. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Binnen het programma is er wel / geen geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd “maatschappelijk nut”. In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet


IAB – apart sjabloon Actiepunten aansluiting jeugdbeleid XX jeugdzorg Vrijwilligersbeleid X Skatevoorziening XX Tijdelijke onderwijshuisvesting MFA Ter Borch Ontwerpfase voorzieningen MFA TB


XX X XX

69


Er is begonnen met de bouw van de MFA Borchkwartier, zie bouwkunde. De MFA’s en IAB worden op projectsjablonen verantwoord.

Milleniumge meente

Tynaarlo is sinds 2007 millenniumgemeente. Dit betekent dat wij een bijdrage willen leveren aan het realiseren van de 8 millenniumdoelen. De millenniumdoelen zijn * 1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen * 2. Alle jongens en meisjes gaan naar school * 3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten * 4. Kindersterfte is sterk afgenomen * 5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap * 6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt * 7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu * 8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

Het restant van het krediet vrijwilligersbeleid wordt ingezet om te starten met de maatschappelijke stages. De skatevoorziening achter sporthal de Kamp in Vries is gerealiseerd

Geef aan welke doelen ondersteund worden door de activiteiten en projecten in dit programma De millenniumcampagne beoogt een bijdrage te leveren aan de millenniumdoelen, waarbij vooral een bijdrage geleverd wordt aan doel 7 en 8 en wellicht 1 en 2. Alle signaleringsmiddelen moeten uiteindelijk bijdrage aan de doorgaande ontwikkelingen van kinderen. Het moet ook schooluitval voorkomen.

70

22

Indicatoren

Kunst en Cultuur


Bibliotheek Percentage leden t.o.v. gehele bevolking Percentage leden 0 – 19 jaar Leden 65% Amateurkunst Opgave Evenementenkalender Subsidies regulier Subsidies Actieplan Cultuurbereik Subsidies vernieuwend karakter Cultuureducatie Aantal leerlingen Aantal leerlingen Cultuurtraject V.O. Aantal Leerlingen ICO Expositie commissie Aantal exposities + activiteiten Buitenkunst Rotonde Vriezerbrug Meisje van Yde Culturele Adviescie. Gemeente Tynaarlo Bijwonen diverse bijeenkomsten

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

EJ nota (31.12)

32%

idem

Idem

Idem*

85% 30%

idem idem

Idem Idem

Idem* Idem*

+10% 15 2 +5

+8% 15 2 +5

+ 8% 15 2 +5

+8% 15 2 +5

95% 300 +5%

95% 300 652

95% 300 652

95%* 300* 652*

6

6

5

5

1 1

1 1

1 1

1 x

4

4

4

4

* De jaarverslagen van deze organisaties worden – conform de verordening – voor 1 april aangeleverd. Op basis van de huidige beschikbare informatie gaan wij nog steeds van de aannames uit.

71



Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): 10 jaar Tynaarlo Plaatsing beeld Berend Botje De Wachter Onthulling replica Berend botje

Plan / doel 2008


Ontwikkel.

VJ nota NJ nota EJ nota (01.04) (01.09) (31.12) Ontwikkel. Ontwikkel. Gerealiseerd GerealiGerealiseerd seerd Ontwikkel. Onthulling Gereali/nawerk seerd Ontwikkel. In Gerealiontwikkeseerd ling Ontwikkel. Ontwikkel. Ontwikkel. Ontwikkel. Ontwikkel. 1pilot gerealiseerd /1 ontwikkeling SubsidieIn behanNiet aanvraag deling gehonoingediend reerd Ontwikkel. Ontwikkel. Gerealiseerd Ontwikkel. GerealiGerealiseerd seerd Ontwikkel. Ontwikkel. Ontwikkel.

Ontwikkel.

Ontwikkel.

Kunst 10 Daagse Realisatie Realisatie

Buitenbeelden – rotonde Vriezerbrug

Realisatie

Meisje van Yde Pilot Dagarrangementen

Realisatie Realisatie

Pilot amateurkunst

Realisatie 1ste fase

Uitreiking Cultuurprijs

-

Nieuwe meerjarenafspraken Lokale Omroep Formulering speerpunten opdrachtgeverschap Bibliotheek – 2008 - 2012 Afstemming huisvesting kunst en cultuur MFA

Realisatie

Ontwikkel.

Ontwikkel.

72

In het kader van 10 jaar Tynaarlo is met veel enthousiasme gewerkt aan een leuk en zinvol Toelichting op voortgang programma voor de inwoners van Tynaarlo waarin kunst en cultuur een belangrijke rol heeft en gespeeld. afwijkingen In 2008 kende het beleidsterrein een aantal hoogtepunten: 1. De Kunst10daagse is gerealiseerd: over 10 dagen verspreid: 12 activiteiten die de gemeente i.s.m. de kunstenaarsvereniging van TY naar Lo organiseerde. Daarnaast organiseerde de vereniging een 10 tal ‘eigen’ activiteiten in deze 10 daagse. De opkomst was verschillend per activiteit; geschatte aantal inwoners over de hele 10 daagse: 3000 (is incl. lasershow en activiteiten van de vereniging). Ook heeft in dit kader de toneelgroep Commedia uit Zuidlaren 10 basisscholen verrast met een optreden. 2. Uitreiking van de Cultuurprijs 2008: winnaar Corso Eelde, ruim 100 aanwezigen. 3. Onthulling Kunstschapen Tynaarlo rotonde Vriezerbrug; het ‘toetje’ als afsluiting revitalisering bedrijventerrein Vriezerbrug. Onthulling in aanwezigheid van 50 gasten en een heuse schaapskudde. Door de uitvoering van de bovenstaande activiteiten is de concept beleidsnota inzet Bibliotheek Tynaarlo 2008 – 2012 nog niet geformaliseerd. Het streven is deze door het college vast te laten stellen in de 1ste periode van 2009. Het meisje van Yde is hierdoor ook doorgeschoven naar 2009. De aanvraag voor een pilotproject Amateurkunst 2008, gezamenlijk met de gemeenten Noordenveld en AA en Hunze is - gezien het (ambtelijke) enthousiasme van de provincie tot onze verbazing afgewezen. Voorlopig wordt het voorstel in de koelkast gezet en zal opnieuw worden ingebracht tijdens de besprekingen over de invulling van de Culturele Allianties met de provincie. Exposities Er zijn 5 exposities gehouden. De 1ste expositie in 2008 van het werk van Arie Zuidersma was zeer succesvol, tevens de lezing die hierbij was georganiseerd. -

kunst en cultuurmenu musea ingeschakeld voor werkervaringsplaatsen uitvoering van Ty naar Lo proces bibliotheekvernieuwing stimuleren behoud aanbod en vernieuwing aanbod kunstbeoefening door amateurs

Proces bibliotheekvernieuwing doorgeschoven naar 2009; overige conform uitgevoerd.


Naam lopend krediet



Krediet nota ‘van Ty naar LO’

x

x

Het krediet is bedoeld om initiatieven te kunnen honoreren op het gebied van kunst en cultuur. Voor 2008 is een substantiële bijdrage geleverd aan de kosten van de activiteiten van de Kunst10daagse: € 15.365,-. Daarnaast zijn kosten voortvloeiend uit het werk van de expositiecommissie gefinancierd, ontwikkelingskosten t.a.v. het kunstproject meisje van Yde, popfestival Donderslag, stichting Huus van de Taol en diverse eenmalige subsidies t.b.v. kleinschalige activiteiten. Het krediet kent een positief voordeel van ruim € 15.000,- . Dit wordt gereserveerd t.b.v. van Cultureel Erfgoedpunt Zuidlaren en digitale ontwikkelingen rondom de mediatheek Ter Borch.

73

23

Indicatoren

Maatschappelijke zorg en volksgezondheid


Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

EJ nota (31.12)

82% 2,5%

82% 2,5%

82% 2,5%

82% 2,5

90% 0% 4% 15%

90% 0% 4% 15%

90% 0% 4% 15%

90% 0% 4% 15%

500 1200

500 1200

475 1200

475** 1200**

40

40

50

50

Volksgezondheid Gemiddelde gezondheidsbeleveving* - score goed - score slecht Gem. gezondheidsbeleving jeugd* - score goed - score slecht Overgewicht primair onderwijs Indicatie voor psych. Soc. hulpverlening aantal hulpverleningen alg.maatschappelijk werk Trajecten Kort (effect-kengetallen) aantal hulpverleningen via OGGZmeldpunt Nieuwkomers Inburgering * : percentage behaalde inburgeringsexamen

Huisvesting: taakstelling regulier en pardon Vluchtelingenwerk: nieuwkomers krijgen maatschappelijke begeleiding op maat * 1 keer per vier jaar onderzoek ** voor 1 april komt jaarverslag

80%

80%

80%

80% gehaald

gehaald

gehaald

gehaald

100%

100%

100%

100%

74



Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): Nota lokaal gezondheidsbeleid

Plan / doel 2008

Opstellen nieuwe 4jaarlijkse nota


VJ nota NJ nota EJ nota (01.04) (01.09) (31.12) Idem idem In concept klaar Besluitvorming 2009

Ketensamenwerking

Congres Idem organiseren

Zorgstructuur rondom het jonge kind

Verstevigen Idem

Volgsystemen Zorgdragen voor goede afstemming Icare en GGD

Voorbereiding Electronisch Kinddossier

Idem

Themabijeenkomst gehouden Werkveldbijeenkmst gehouden idem

Evalueren + evt. plek in Wmobeleid

Idem

Idem

Opnemen in wmobeleid Minimaal 2 scholen

Idem

Idem

Idem

2 scholen gaan starten met pilot

Kadernota vastgesteld -> uitvoering in 2009 Opgenomen in kadernota Sept 2008 zijn 2 scholen gestart.

Extra aandacht Participeren in provinciale voorziening Uitbreiden Doelgroepen + Interculturele maaltijd sluiting

Idem

idem

idem

Idem

idem

Idem

idem

Idem; maaltijd wordt in 2009

Idem; maaltijd in 2009

Idem

gesloten

gesloten

Herijken gezondheidsbeleid (wmo): - meldpunten

- maatschappelijke opvang + verslavingsbeleid Gezonde school

psychosociale problematiek Anti discriminatie voorziening

Nieuwkomers (nieuwe activiteit) Bevorderen integratie

Noodopvang

Gerealiseerd GGD en ICARE starten implementatie in 2009

75


Een aantal onderwerpen uit dit programma maken deel uit van het toekomstig Wmo-beleid (o.a. de preventie-activiteiten jongeren, de meldpunten, het maatschappelijk werk). De kadernota is op 25 november door de raad vastgesteld. In 2009 wordt – conform de uitvoeringsnota – gestart met de uitwerking. Nota lokaal gezondheidsbeleid Door personele omstandigheden is het niet gelukt de nota in 2008 aan de raad aan te bieden. De concept nota ligt inmiddels in de inspraak (vanaf februari 2009) en de uitvoering zal na vaststelling opgepakt worden. Maatschappelijk werk Op basis van de tussentijdse rapportages zijn geen noemenswaardige verschillen te melden in het aantal clientencontacten. Het schoolmaatschappelijk werk heeft inmiddels een vaste plaats gekregen binnen de scholen. Nieuwkomers. De doelgroepen voor de wet inburgering zijn uitgebreid, zodat aan meer mensen een aanbod voor een inburgeringsvoorziening kan worden gedaan. Omdat de wet inburgering is aangepast, was deze uitbreiding mogelijk. De pardonregeling zorgt daarnaast voor een toename van het aantal inburgeraars. In 2008 waren dat 11 personen. Deze regeling zorgt er eveneens voor dat er meer nieuwkomers in onze gemeente gehuisvest moeten worden. Daardoor nemen de werkzaamheden voor vluchtelingenwerk eveneens toe. In het kader van integratie/participatie was het voornemen dit jaar een culturele buurtmaaltijd te (laten) organiseren, waarbij de nieuwkomers en vluchtelingenwerk nadrukkelijk worden betrokken. O.a. door alle activiteiten in het kader van ‘ 10jaarTynaarlo’ was het niet mogelijk deze activiteit in 2008 te organiseren. Wel is, op de dag van de Vriezermarkt, een activiteit georganiseerd samen met vluchtelingenwerk, waarbij de nieuwkomers in Vries interculturele, zelfgemaakte hapjes aanboden aan de bezoekers. Dit was een groot succes. Niet alleen voor wat betreft de hapjes, maar ook voor de contacten tussen de nieuwkomers en de autochtone bevolking. De dag van de dialoog is georganiseerd. In de synagoge in Zuidlaren gingen moslims, christenen en joden met elkaar in gesprek. De deelnemers waren enthousiast. Deze interreligieuze dialoog werd voortgezet met een drietal bijeenkomsten voor belangstellenden, eveneens in de synagoge. De noodopvang is gesloten. Alle huidige bewoners hebben een verblijfsvergunning gekregen in het kader van de pardonregeling. Alle bewoners zijn regulier gehuisvest, het merendeel in onze gemeente. Het pand is ontruimd. De financiële afwikkeling is rond. Zorgstructuur rondom het jonge kind Eind mei is er een werkveldbijeenkomst gehouden met alle betrokken partijen. Op de bijeenkomst zijn de resultaten van de evaluatie ‘zorgstructuur rondom het jonge kind’ aan het werkveld voorgelegd. Eén van de uitkomsten was de vraag naar concrete ondersteuning aan peuterspeelzalen en (in mindere mate) kinderopvang door Icare JGZ en/of Noordermaat. Deze vraag gaan we de komende periode verder uitwerken en in op een pilotproject uitzetten. Het Electronisch Kinddossier (EKD) wordt door ICARE en de GGD uitgevoerd. De voorbereidingen zijn grotendeels gereed. Beide organisaties zullen in 2009 zorg dragen voor de implementatie van het EKD. Ketensamenwerking Op 17 april j.l. is een themamiddag “kansrijk samenwerken” georganiseerd voor alle aanbieders op het gebied van wonen, welzijn en zorg in onze gemeente (zie programma 21). Aangezien deze partners ook de ketenpartners zijn, schuiven we het congres door naar 2009, waarbij we insteken op alleen het thema “ketensamenwerking”.

76

Collegeprogramma - evalueren lokaal gezondheidsbeleid - predikaat gezonde scholen invoeren - nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid - organiseren congres sluitende keten Nieuwe nota is in concept klaar, vaststelling in 2009. Congres is themabijeenkomst met ketenpartners geworden (zie boven). Overig conform uitgevoerd. Millenniumge Tynaarlo is sinds 2007 millenniumgemeente. Dit betekent dat wij een bijdrage willen leveren aan het realiseren van de 8 millenniumdoelen. De millenniumdoelen zijn meente * 1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen * 2. Alle jongens en meisjes gaan naar school * 3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten * 4. Kindersterfte is sterk afgenomen * 5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap * 6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt * 7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu * 8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp Ad 6. De GGD besteedt aandacht aan voorlichting op scholen voor voortgezet onderwijs en heeft de zogenaamde SENSE spreekuren. Laagdrempelige voorziening voor iedereen met vragen op het gebied van seksuele gezondheid en vroegopsporing problematiek. Ad 3. Tynaarlo participeert in de provinciale anti discriminatievoorziening. Deze voorziening draagt bij aan de bevordering van gelijke rechten voor iedereen. Ad 6. Inburgering draagt bij aan het verminderen van schuldhulpverlening en hulp en aan het verbeteren van participeren en meedoen.

77

24

Indicatoren

Schoolbestuurlijke taken


Plan / doel 2008


VJ nota (01.04) Inventarisat ie wensen en mogelijkhe den Verkenning via bestuurlijk overleg WSNS

NJ nota (01.09) Inventarisatie wensen en mogelijkheden Nader Onderzoek uitvoeren in WSNS 2.03

Indienen Aanvraag verlenging Project Competentiemanagement in voorbereiding Vervolg MFA Ter Borch en Yde

Projectplan is verlengd

Aantal leerlingen

Verbreden mogelijkheden opvangen leerlingen met speciale zorgbehoeften

Versterken rol Ibers

Aantal partners

Vinden van partners in het kader van passend onderwijs

Verkennen in WSNS 2.03 en 4.08

Kwaliteitscrit eria Ministerie

Invulling geven aan academische basisschool: opleiden , schoolontwikkeling en onderzoek

Projectplan uitvoeren

Stappenplan volgen

Integraal Personeelsbeleidsplan implementeren

IPB

Aantal brede scholen

Invulling geven aan Brede School

Inhoudelijk plan opstellen

Besluit raad

Verzelfstandiging openbaar onderwijs met Haren

Stichting oprichten

Onderzoek verrichten

IAB plan

Integraal accommodatiebeleid buitengebieden

Scholenplan openbaar onderwijs opstellen

Standpunt scholen/ bestuur verwoord aan werkgroep gemeente

Rekening (31.12) Is opgenomen in zorgplan WSNS Tynaarlo Er is op regionaal niveau aangesloten bij een stuurgroep Projectplan is verlengd

Implementa tie competentiemanagement Vervolg MFA Ter Borch en Yde

Implementa tie comptentiemanagement Vervolg MFA Ter Borch, Paterswold e,Yde< Zeyen Eindrapport Per 1 is gereed januari Stichting Baasis Standpunt Standpunt scholen/ schoolbebestuur stuur verwoord ingebracht aan in werkgroep werkgroep gemeente gemeente

78

25

Indicatoren

lokaal onderwijsbeleid


Leerlingenvervoer Aantal aanvragen verwacht: - taxivervoer - openbaar vervoer (icm fietsen) - eigen vervoer - op declaratiebasis - intrekkingen/afwijzigen Klanttevredenheidsonderzoek - cijfer

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

EJ nota (31.12)

180 148

180 150

180 150

8 5 3 15

9 7 4 10

9 7 4 10

7,8

7,3

7,3

128 2 47 79

128 2 47 79

128 2 47 79

106 1 61 112 7 37

160

160

200

170 140 7 4 3 15 7,8

Leerplicht - relatief verzuim - absoluut verzuim - voortijdig schoolverlaten - zorgmeldingen - vrijstelling/dispensatie - advies en informatie Volwasseneneducatie - aantal deelnemers SR - aantal deelnemers BMF - aantal deelnemers OPR - aantal deelnemers VAVO

7

24 200 40 7

80%

80%

SR sociale redzaamheid BMF breed maatschappelijk functioneren OPR ongekwalificeerde profess.redzaamheid VAVO volwassenenonderwijs

Inburgering - aantal behaalde inburgeringsexamens

80%

80%

79

wat doen we in 2008?


Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): Leerlingenvervoer Tevredenheidonderzoek uitvoeren Onderzoek doen en besluit nemen inzake aanbesteding leerlingenvervoer Leerplicht Preventie activiteiten Netwerk 12+ JOT Jeugd.Tynaarlo Onderwijshuisvesting Meer Jaren Planning onderwijs

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

EJ nota (31.12)

Opstarten en afronden

klaar

afgerond

afgerond aanbesteding loopt

Continue proces

Idem

Idem

Idem

Plannen opstellen en beoordelen

Maart 2008 budget beschik-baar gesteld door raad

Plannen opstellen en beoordelen> loopt door in 2009

Notitie medegebruik (Nieuwe activiteit)

Notitie medegebruik opstellen.

Idem

Met schoolbesturen bespreken hoe uitvoering op te starten Concept gereed

Subsidie Rijk voor scholen Vries

Uitvoeren plan zoals aangevraagd bij ministerie van OC&W LEA ontwikkelen.

Idem

Afgerond

Concept plan gereed en besproken met onderwijsveld

Besproken met onderwijsveld. Visie ontwikkelen en activiteiten benoemen

Besteding budget schoolbegelei ding voor 2009 e.v. bekend Doen niet mee (vooralsnog)

Afspraken over besteding gelden 2009 e.v. zijn gemaakt Heroverwegen of we mee doen met de monitor

Lokaal Educatieve Agenda

Schoolbegeleiding

Drentse onderwijsmonitor

Besproken met interne betrokkenen Vervolg in 2009 Afgerond

Besproken met onderwijsveld. Visie ontwikkelen en activiteiten benoemen Beleidsnotitie vastgesteld door college over inzet middelen Besloten om ontwikkelingen te blijven volgen

80

Natuur- en milieu educatie

Wordt het hele jaar gecontinueerd

idem

Pilot overgang PO naar VO

Is geëvalueerd

idem

Volwassenen educatie

Cursussen idem sociale redzaam-heid + alfabetisering is verhoogd

idem

Inburgering nieuwkomers

Wet inburgering wordt goed uitgevoerd door de ISD

Idem

Idem, conform afspraken

Voor de komende 2 jaar is een contract met IVN afgesloten Minimale terugkoppeling Alfabetiseringsdoelgroep moeilijk te bereiken; het aantal cursussen is verhoogd Idem

81


Leerlingenvervoer Dit jaar zijn meer aanvragen voor het vervoer naar het voortgezet onderwijs binnengekomen. Deze aanvragen worden beoordeeld door het CIZ (centrum indicatiestelling zorg). Hier zijn veel positieve adviezen voor afgegeven, dus relatief meer kinderen in het (aangepast) vervoer die naar het voortgezet onderwijs gaan. De verwachting is dat dit leidt tot een overschrijding op deze post; hoe groot is nog niet definitief te zeggen, omdat de nota’s door ons op fouten worden gecontroleerd en dit leidt vaak tot een terugbetaling. In maart 2008 is een tevredenheidonderzoek uitgevoerd, deze is in april afgerond: het cijfer hiervan was een 7,3. Het cijfer was iets lager dan verwacht; de belangrijkste reden hiervan is de vele wisselingen van chauffeurs en dat ouders hierover niet goed geïnformeerd worden. Het contract met Connexxion wordt niet verlengd. De aanbestedingsprocedure in samenwerking met het OV-bureau, kleinschalig openbaar vervoer en het WMO-vervoer loopt nog. Naar verwachting wordt er eind april definitief gegund. Meer Jaren Plan onderwijs (MJP) In maart 2008 is het plan door de gemeenteraad vastgesteld. Met de uitvoering wordt nu gestart. Subsidie van Rijk voor scholen Vries Gemeente heeft subsidie van het rijk gehad voor het realiseren van een aantal voorzieningen op obs de Vijverstee en cbs de Holtenhoek. De werkzaamheden zijn afgerond en de voorzieningen zijn in gebruik genomen. Lokale educatieve agenda Concept notitie is vastgesteld. Het doel is nog voor het einde van dit jaar de concept agenda vast te stellen. In september is een bijeenkomst geweest. Naar aanleiding daarvan is besloten visie te ontwikkelen + activiteiten. Dit wordt in februari 2009 besproken. Notitie medegebruik De planning was voor de zomervakantie de concept-notitie klaar te hebben zodat voor het einde van 2008 de besluitvorming kon plaatsvinden. Dit is niet gelukt. De concept-notitie is inmiddels gereed en wordt in februari 2009 besproken met betrokkenen. Schoolbegeleiding Het voornemen voor 2008 e.v.,om de gelden schoolbegeleiding mee te nemen in het kader van lokale educatieve agenda is besproken met de schoolbesturen. Het college heeft een beleidsnotitie vastgesteld voor de inzet van de middelen voor de komende twee jaar, waarbij het ingebed moet worden in de lokale educatieve agenda. Drentse onderwijsmonitor. Tynaarlo is tot dusverre de enige gemeente in Drenthe die niet mee doet. I.v.m. nieuwe ontwikkelingen (jeugdmonitor, schoolbesturen) zal opnieuw bekeken worden of het wenselijk is wel mee te doen. Natuur en milieu educatie. Voor de komende twee jaar is met het IVN een overeenkomst afgesloten, nadat scholen zich bereid hadden verklaard zich ook voor de komende 2 jaren te willen verbinden aan NME. Op 1 school na doen alle mee.

82

Volwasseneducatie. Extra inspanning is gepleegd op het gebied van lezen en schrijven i.v.m. de bestrijding van laaggeletterdheid. Het aantal cursussen is uitgebreid, maar het resultaat was minimaal, de doelgroep blijkt moeilijk te bereiken. Dit betekent dat we in 2009 de strategie gaan aanpassen. Via onze samenwerkingspartners gericht zoeken naar deelnemers. Educatie nieuwkomers. De inburgering wordt verzorgd door de ISD. In verband met de pardonregeling zijn 11 extra personen aangemeld bij de ISD voor inburgering. Pilot overgang naar VO Een “echte” evaluatie is niet uitgevoerd, mede omdat de terugrapportage vanuit de scholen moeizaam verliep. De algemene indruk was dat de belangstelling vanuit de scholen gering is en niet voor herhaling vatbaar. Buurtacademie. In het dorp Tynaarlo is met enthousiasme gestart met de buurtacademie. Er is een enquête gehouden om de behoeften en wensen in beeld te brengen. De buurtacademie houdt in: educatie voor en door de buurt. Samen met dorpsbelangen, TRIAS en het alfacollege wordt de buurtacademie verder vorm gegeven.

Link met het collegeprogramma - scholen goed toerusten - dagarrangementen ontwikkelen + 1e uitvoeren - andere inzet middelen gemeentelijk aandeel schoolbegeleiding - aanbestedingprocedure vervoer - meer deelnemers alfabetiseringscursus - inzet middelen schoolbegeleiding wordt verbreed naar het gehele onderwijs- en jeugdbeleid - intensivering leerplichttaken Het is niet gelukt meer deelnemers alfabetiseringscursus te krijgen (zie boven). Overige loopt conform.

Millenniumge Tynaarlo is sinds 2007 millenniumgemeente. Dit betekent dat wij een bijdrage willen leveren aan het realiseren van de 8 millenniumdoelen. De millenniumdoelen zijn meente * 1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen * 2. Alle jongens en meisjes gaan naar school * 3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten * 4. Kindersterfte is sterk afgenomen * 5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap * 6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt * 7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu * 8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp * 2 inzet leerplicht intensiever en de insteek is dat iedereen naar school gaat of werk heeft

83

26

Indicatoren

Sport


Sportstimulering 0-12 jaar % lidmaatschap vereniging (6-12) % sporten buiten verenigingen (6-12) Aantal deelnemers projecten Sportstimulering 13-23 jaar % lidmaatschap verenigingen % sporten buiten verenigingen Aantal whoZnext-teams Sportstimulering 55+ Aantal deelnemers fittest/beweegdag Verenigingsondersteuning Aantal voor het eerst ondersteunde verenigingen % tevredenheid ondersteuning

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

EJ nota (31.12)

90 56 950

90 56 950

90 56 950

90* 56* 1.048

75 55 8

75 55 14

75 55 14

75* 55* 12

150

150

150

150*

2

2

2

10*

75

75

75

75*

* De evaluatie van het breedtesportproject is inmiddels uitgevoerd; de cijfers worden verwerkt in het eindverslag dat in april a.s. aan de raad aangeboden

84



Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): Uitvoering geven aan het laatste jaar van het breedtesportproject ‘Tynaarlo, leeft en beweegt’ Vaste pannakooien bij voetbalverenigingen plaatsen (nieuwe activiteit) Toer van Tynaarlo: clinics in alle dorpen op het gebied van voortbewegen (23 augustus) i.h.k.v. 10 jaar Tynaarlo Notitie toekomst zwembaden voorleggen aan raad Discussie bedrijfsvoering Aqualaren Aanbesteding inventaris sportzalen MFA ter Borch Uitvoering accommodatieplan Yde/ vervanging buitensportaccommodatie (voorbereiding) Uitvoering accommodatieplan Zeijen vervanging buitensportaccommodatie (voorbereiding) Uitvoering accommodatieplan Vries/ vervanging kleedaccommodaties (voorbereiding) Hippisch Centrum Eelde/ opstellen erfpacht- en huurovereenkomst Onderzoek vervanging kunstgras hockey- korfbal sportcomplex Zuid-Es Onderzoek vervangingen uitbreiding velden en kleedaccommodatie sportcomplex VV Actief Herziening Beleidsnota Sport, Tynaarlo sportief naar 2010 (voorbereiding)

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04) 2008

NJ nota (01.09) 2008

EJ nota (31.12) gereed

2008

1e helft 2008

Okt. 2008

gereed

2008

2e helft 2008

gereed

gereed

2008

Okt. 2008

gereed

2e helft 2008 gereed

gereed gereed

2008-2010

1e helft 2008 1e helft 2008 1e helft 2008 2008

2008

start 2009

2008-2010

2008

2008

start 2009

2008-2010

2008

2008

start 2009

2008

2008

2008 HCE ziet af

2008-2010

2008

2008

2008-2010

2008

2008

2008-2010

2008

2008 Voorbereidi ng gestart

2008

2008 2008

In onderzoek In onderzoek

85


Breedtesportproject afgelopen Het breedtesportproject wordt officieel afgerond. Tijdens 6 jaar breedtesport zijn sportstimuleringsprojecten voor alle doelgroepen gestart, waarvan diverse projecten een structureel karakter hebben gekregen (o.a. Sportpret, ClubExtra, whoZnext, Kids in Balans). Het hoogtepunt van het laatste jaar breedtesport was de Toer van Tynaarlo waarbij ruim 1000 inwoners hebben deelgenomen aan gratis sportactiviteiten. Daarvan is ongeveer een kwart doorgegaan met een vervolgaanbod. Het 3 jaar durend BOS project is inmiddels van start gegaan. De evaluatie van het breedtesportproject wordt apart aan college en raad voorgelegd. In het kader van 10 jaar Tynaarlo hebben 5 voetbalverenigingen in de eerste week van 2009 een vaste pannakooi ontvangen. De panna-whoZnextteam van deze verenigingen zijn inmiddels wel actief. De ingebruikname van het terrein De Marsch door Hippisch Centrum Eelde (HCE) is afgeblazen door HCE. HCE ziet geen kans – naast de toch al hoge stichtingskosten –ook nog eens een marktconforme erfpachtcanon op te brengen. Wel heeft nu de Ravensruiters nog een plan voor de oprichting van een onderkomen op dezelfde plek. Vervangings- en uitbreidingsinvesteringsaanvragen van VV Actief Eelde-Paterswolde en Hockey-Korfbal zuid-Es zijn bekend en zullen in het meerjarenperspectief worden meegenomen. De hockey- en korfbalvereniging hebben aangegeven nu niet meer in te zetten op uitbreiding. Volstaan kan worden met de vervanging van het bestaande veld. Sporthallen De Zwet, De Marsch en De kamp De exploitatie en het beheer van de sporthallen vergen veel aandacht; voor sporthal De Kamp zal een renovatieplan mbt turnhal (oude sporthal) opgesteld worden. Uit het collegeprogramma - Subsidiering activiteiten kader sportstimulering + uitvoering breedtesportproject - Uitvoering sportbeleidsplan - Onderzoek combinatie sportcomplexen Vries en Tynaarlo (2007-2010) - Onderzoek combinatie VV Acties– Groote Veen (2007-2010) Herziening beleidsnota sport is later, doch inmiddels wel gestart; overige zaken conform

86

27

Indicatoren

Inkomensvoorzieningen


Aantal uitkeringsgerechtigden Waarvan in AWBZ instelling Bemiddelingsklanten % werk binnen 9 maanden Trajectklanten % werk binnen 1 jaar % werk binnen 2 jaar % werk via participatie baan binnen 3 jaar % werk via sociale activering binnen 4 jaar Aantal uitkeringsafhankelijke Aantal gegronde klachten over dienstverlening ISD Waarderingscijfer ISD (tevredenheidsonderzoek)

Plan / doel 2008


275 125 55 75% 220 40% 10% 5%

VJ nota (01.04) 321 110 57 75% 264 40% 10% 5%

NJ nota (01.09) 329 116 58 75% 271 40% 10% 5%

EJ nota (31.12)1 341 127 54 30% 287 40% 10% 5%

5%

5%

5%

5%

345 0

388 0

445 1

475 1

7,5

Nog geen onderzoek gedaan.

Nog geen onderzoek gedaan.

7,5

1

De jaarrekening en de jaarcijfers worden voor 1 april 2009 aangeleverd door de ISD. De cijfers uit de derde kwartaalrapportage van de ISD zijn overgenomen. Er is geen reden andere cijfers op te nemen dan uit deze rapportage.

87



Plan / doel 2008

Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): Evaluatie bedrijfsvoering ISD

Aanbieden raad + wijzigen GR Beleidsplan Meedoen Mogelijk Maken Aanbieden 2009 raad Maatschappelijke Participatie

Meedoenpact

Jongeren loket Perron J en Werk-leerplicht Project klantmanagement Baanzicht


VJ nota (01.04) In concept klaar Nog niet begonnen

MP verder 15 implemente kandidaten -ren zitten op traject. Dit moeten minimaal 50 worden. Aanbieden De eerste raad gesprekken zijn door CMODrenthe gevoerd. Werkleerplicht implementeren Implementeren

Nog niet begonnen Projectplan zal 1 juli a.s. gereed zijn.

NJ nota (01.09) Klaar en aangeboden

EJ nota (31.12) Klaar en aangeboden

Klaar en aangeboden Analyse klantenbestand voor geschikte kandidaten

Klaar en aangeboden Analyse klaar.

De werk- Doelstelling ateliers zijn en zijn vergestart woord. Meedoenpact april 2009 aanbieden raad. Uitgesteld Uitgesteld oorzaak oorzaak discussie 2e discussie 2e kamer kamer Integrale Integrale samensamenwerking werking UWV, CWI UWV, CWI en ISD en ISD

88


Project klantmanagement Het project klantmanagement wordt binnen Baanzicht uitgevoerd samen met de ketenpartners CWI en UWV. De implementatie van het projectplan is gestart. De klanten merken niet meer door welke organisatie ze geholpen worden, de klant heeft slechts te maken met één contactpersoon voor alle organisaties. Door slimmer, sneller en samen te werken willen de partijen in Baanzicht klanten zo snel mogelijk aan het werk helpen. Nu volgt de verdieping van deze opzet. In 2009 moet het effect duidelijk worden dat klanten korter afhankelijk zijn van een uitkering. Meedoenbeleid: meedoenpact Tijdens werkateliers - waar klanten, inwoners, maatschappelijke organisaties aanwezig waren - zijn er deals gesloten. De deals zijn opgenomen in het meedoenpact 2009: projecten waarvan de effecten voor de doelgroep specifiek en meetbaar zijn, deals waardoor meer inwoners in staat zijn om maatschappelijk actief te worden. Het meedoenpact 2009 en het samenwerkingsconvenant 2009 (die moet leiden tot een meedoenpact 2010) worden in het tweede kwartaal van 2009 aangeboden aan de raad. Maatschappelijke participatie: kansrijk samenwerken De ISD, VNN, Promens Care, Alescon, Lentis en het Alfa College gaan in 2009 projecten ontwikkelen met als doel een gezamenlijke integrale aanpak rond het thema arbeid, vrijetijdsbesteding, scholing en vrijwillige inzet. In 2009 gaan er pilots lopen: de genoemde organisaties ontwikkelen projecten die participatiebanen voortbrengen. Daar kunnen mensen aan de slag via een trajectplan die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. ISD In de begroting staan 275 klanten voor 2008. Dit is uitgekomen op een resultaat van 341 klanten: een verschil van 66 klanten. Dit wordt veroorzaakt door het niet doorgaan van een aantal wettelijke regelingen (wet Vazalo en de regeling die jongeren tot 27 jaar uitsluit van een WWB uitkering). Daarnaast spelen de tegenvallende economische ontwikkelingen een rol (lichte stijging instroom en dalende uitstroom). Dit is duidelijk te zien aan het resultaat bij de bemiddelingsklanten. Ook het aantal zaken kleedgeld klanten is toegenomen (klanten die in een AWBZ instelling verblijven). De ISD is een project gestart: het complete klantenbestand van de gemeente Tynaarlo is per dossier doorgenomen en is op klantniveau beoordeeld op uitstroomkansen via werk en/ of mogelijkheden via maatschappelijke participatie. In het eerste kwartaal van 2009 worden de uitkomsten gepresenteerd. Jongeren loket Perron J en Werk-leerplicht Intensiveren leerplicht en herijken afspraken met Regionale Opleidingscentra: Perron J. Dit project is uitgesteld. Oorzaak daarvan is de discussie die momenteel wordt gevoerd in de Tweede Kamer.

89

28

Indicatoren

Maatschappelijke ondersteuning


Aantal toegekende voorzieningen: - hulp bij huishouden - woningaanpassingen 2 - vervoersvoorzieningen 3 - rolstoelen - andere hulpmiddelen 4 - sportvoorzieningen - taxipassen collectief vervoer Aantal verstrekte meedoenpremies: - Kinderen - Ouderen en chronisch zieken Aantal vragen Loket WWZ Aantal afgelegde huisbezoeken Aantal mantelzorgers in de gemeente Aantal vrijwilligers Aantal inburgeraars Aantal vrijwilligersbanen Aantal gebruikers tafeltje dekje Aantal deelnemers vrijwillige thuisadministratie Aantal gegronde klachten Aantal gegronde bezwaren Tevredenheid uitvoering WMO

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04)

NJ nota (01.09)

EJ nota (31.12)

1000 150 200 100 200 15 682

1000 150 150 100 150 15 700

750 75 150 150 175 5 750

834 77 266 287 189 2 766

150 250 250 300 5500 12.000 25 9.000 500 35

150 250 250 300 5500 12.000 25 9.000 500 35

150 250 200 300 5500 12.000 35 9.000 500 35

180 300 200 330 5500 12.000 41 9.000 500 35

0 5 7,5

0 5 7,5

3 5 7,5

3 1 8.1

De jaarverslagen van de ISD, Trias en Humanitas zijn nog niet aangeleverd. Deze komen uiterlijk 1 april 2009. De definitieve cijfers zijn nog niet bekend maar er is geen reden om aan te nemen dat deze afwijken van de veronderstelde cijfers zoals die hier zijn weergegeven.

2

Grote woningaanpassingen en verhuisvergoedingen Individuele vervoersvoorziening 4 Kleine woningaanpassingen 3

90



Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008: Kadernota WMO fase 2

Plan / doel 2008


VJ nota (01.04) Gereed

Ambtelijk concept is af

Inzetten vrijwilligers voor vervoer, klussendiensten en formulierenbrigades

Stimuleren

Loket WWZ

Verder optuigen

Ambtelijk voorstel subsidiëren vrijwilligersvervoer Begonnen met plan

Ketenbenadering versterken

Faciliteren Begonnen met plan

Algemene voorzieningen

Ontwikkelen

Begonnen met plan

NJ nota (01.09) Concept ligt ter inzage, communicatieplan in concept Subsidie verleend

EJ nota (31.12) Kadernota Kansrijk Leven is vastgesteld Implementatie gestart

Kadernota Kansrijk Leven in ontwikkeling

Plannen vastgesteld in de Kadernota Kansrijk Leven Kadernota Plannen Kansrijk vastgesteld Leven in in de ontwikkeling Kadernota Kansrijk Leven Kadernota Plannen Kansrijk vastgesteld Leven in in de ontwikkeling Kadernota Kansrijk Leven

91


Huishoudelijke zorg Bij de voorziening huishoudelijke zorg is het doel voor 2008 gebaseerd op aannames. Dit heeft tot gevolg dat er een verschil zit in het doel voor 2008 en de uitkomst voor 2008. Dit komt door het feit dat bij de overdracht van klanten van het Zorgkantoor (van de AWBZ naar de Wmo) 234 klanten na een herindicatie geen huishoudelijke zorg meer nodig bleken te hebben. Oorzaken: opgenomen in een AWBZ instelling, overleden. De levering van de huishoudelijke zorg bij onze klanten verloopt goed. De klanten zijn tevreden en iedereen krijgt de zorg waarvoor hij of zij is geïndiceerd. Dat geldt zowel voor de zogenoemde HV1 zorg als de HV2 zorg. De huidige verhoudingen bij de voorziening huishoudelijke zorg is 30 % HV1 en 70 % HV2. Klanttevredenheidsonderzoek Uit het klanttevredenheidsonderzoek onder klanten die een Wmo voorziening hebben - van huishoudelijke zorg tot een rolstoel - blijkt dat wij goed scoren: een 8,1. Klanten zijn zeer tevreden over het loket en de afhandeling van hun aanvraag. Loket WWZ: de ketenbenadering In het loket wordt gewerkt met de ‘brede intake’: de ketenbenadering. In een gesprek met de klant wordt gekeken naar de vraag achter de vraag en wordt samen met de klant gekeken naar de meest geschikte oplossing voor de beperking die de klant heeft of het vraagstuk waarmee de klant zich bij het loket meldt. De loketmedewerkers helpen de klant op weg naar andere instellingen als dit voor de klant nodig is. Het convenant ‘cliëntenondersteuning’ draagt bij aan het doel dat organisaties gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de overdracht van klanten. Kadernota Wmo: Kansrijk Leven! De kadernota Wmo Fase 2: Kansrijk Leven! is aangeboden en vastgesteld. De implementatie en uitvoering zijn gestart. Vanuit de kadernota kansrijk leven zijn we aan de slag met de ontwikkeling van de algemene voorzieningen naast de individuele voorzieningen zoals de huishoudelijke hulp, de woningaanpassingen en de vervoersvoorzieningen. Het vrijwilligersvervoer is gestart: vervoer is geen belemmering voor het meedoen. Aantal verstrekkingen Bij de voorzieningen die wij verstrekken, zijn we in het aantal verstrekkingen over de verwachting heen gegaan. Onze inwoners weten het loket WWZ en de (individuele en algemene) voorzieningen goed te vinden. Bij de woningaanpassingen is het aantal verstrekkingen achter gebleven bij de verwachting. Dit komt omdat wij een maximale eigen bijdrage innen (naar draagkracht). Bij de aanvraag blijkt dat mensen met de hoogte van hun eigen bijdrage een eigen aanpassing aan de woning kunnen financieren waarmee zij voldoende geholpen zijn bij hun beperking. In 2009 informeren wij onze inwoners hierover vanuit het project Kansrijk Thuis.

92

29

Indicatoren

Minimabeleid


Bijzondere bijstand Aantal deelnemers aan collectieve ziektekostenverzekering Kwijtschelden gemeentelijke belastingen Aantal mensen in schuldhulpverleningstraject 6 Langdurigheidstoeslag Vrijwilligersvergoeding Computers kinderen



Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): Energie en Minima

5 6

Plan / doel 2008


520 165

VJ nota (01.04) 125 165

NJ nota (01.09) 458 65

EJ nota (31.12)5 767 68

300

285

245

279

100

72

105

161

200 100 30

67 12 4

74 19 25

130 26 88

Plan / doel 2008

Afronden van project

Herijken beleid schuldhulpverlening

Projectplan

Vrijwilligersvergoedingen

Beleid vereenvoudigen en promoten

Computers voor kinderen

Promoten


VJ nota (01.04) Eerste huisbezoek en zijn afgelegd.

NJ nota (01.09) Actieve inzet bereiken van de doelgroep. Analyse en Afstemming aanbod ISD preventieve wettelijke activiteiten taken en zijn gereed. projecten. De ISD De ISD pakt pakt dit op. dit op.

De aanvragen worden verwerkt.

De computers worden verstrekt.

EJ nota (31.12) Laatste verstrekkingen zijn uitgevoerd. Start 2009 evaluatie schuldhulpverlening. De ISD is begonnen met actieve promotie, in 2009 voortzetten. De computers zijn verstrekt.

Het definitieve jaarverslag van de ISD moet nog binnenkomen, uiterlijk 1 april 2009. De definitieve jaarverslagen van het GKB en Noordermaat moeten nog binnenkomen, uiterlijk 1 april 2009.

93


Maatschappelijke participatie In het laatste kwartaal van 2008 heeft de ISD actief ingezet op het verstrekken van middelen uit de bijzondere bijstand in de gedachte van de maatschappelijke participatie. De ISD heeft ingezet op een klantgerichte actie waarbij de aanvraagprocedures voor regelingen in het kader van het minimabeleid zijn vereenvoudigd. Een onderdeel van dit minimabeleid is het meedoenbeleid. Het beleid richt zich op de volgende aandachtsgebieden: o Kinderen uit minimagezinnen, o Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Dit beleid is in de loop van 2007 ontwikkeld ter vervanging van het reductiebeleid. Naast een jaarlijkse financiële tegemoetkoming is in 2008 begonnen met het verstrekken van pc’s aan gezinnen wanneer het kind van het basisonderwijs naar het vervolgonderwijs gaat. Ook wordt er voor de periode van vier jaar een internetverstrekking vergoed. Project Energie en Minima Voor het project Energie en Minima is actief ingezet op het bereiken van de doelgroep: adverteren en aanschrijven. De laatste verstrekkingen zijn uitgevoerd. Er zijn 143 huishoudens bereikt. Schuldenproblematiek De GKB heeft de schuldenproblematiek in de gemeente onderzocht en een rapport gepresenteerd aan de gemeenteraad. De problematiek in Tynaarlo valt gelukkig mee maar het aantal klanten neemt landelijk gezien, en ook in Tynaarlo, toe. We gaan nog meer inzetten op preventie door allerhande activiteiten. Deze zijn opgenomen in de kadernota WMO fase 2, Kansrijk Leven. In overleg met de ISD gaan we in 2009 afstemmen waar de beleidsmatige en de projectmatige taken komen te liggen. In 2009 evalueren we de huidige invulling en uitvoering van de schuldhulpverlening. Het aantal mensen die een beroep doen op de schuldhulpverlening neemt toe, ook in Tynaarlo. Meedoenpact Het meedoenpact is al aan de orde geweest in programma 27. Vrijwilligersvergoedingen Implementeren beleid vrijwilligersvergoedingen: de ISD zet actief in op de voorlichting over de vrijwilligersvergoedingen. Het maximale effect van deze voorlichting voldoet niet aan de verwachtingen. In 2009 gaat de ISD hier opnieuw aandacht aan schenken. Er moeten acties worden bedacht die er voor zorgen dat er meer vrijwilligersvergoedingen worden aangevraagd: de vergoeding moet toegankelijker worden. Computers voor kinderen De computers zijn verstrekt: 88 gezinnen beschikken nu over een computer die de kinderen o.a. kunnen gebruiken voor hun werkzaamheden voor school. Aantal verstrekkingen langdurigheidstoeslag In het kader van de evaluatie van het minimabeleid is het meedoenbeleid ontwikkeld. De meedoenpremie die mensen krijgen vanuit dit beleid vervangt voor deze mensen de langdurigheidstoeslag. Dit verklaart dat er minder mensen deze toeslag hebben ontvangen dan we ons als doel hebben gesteld voor 2008. Deze mensen zijn er financieel niet op achteruitgegaan. De toegankelijkheid is verbeterd: er wordt automatisch verstrekt wanneer de klant bij de ISD bekend is. De ISD zet actief in op het bereiken van de volledige groep mensen die recht hebben op deze meedoenpremies.

94

30

Indicatoren

Arbeidsmarktbeleid


Aantal geregistreerde werklozen CWI Aantal werkervaringsplaatsen Bemiddelingsklanten % werk binnen 9 maanden Aantal werknemers op basis SW indicatie % Begeleid werken % Detacheringen % Binnen Binnen % Binnen Buiten Aantal op de wachtlijst met SW indicatie Aantal werkervaringsplaatsen in gemeentelijke organisatie Aantal stage en opleidingsplaatsen werk-leerplicht jongeren

Plan / doel 2008


580 100 55 75% 115

VJ nota (01.04) 590 100 57 75% 115

NJ nota (01.09) 580 100 57 75% 115

EJ nota (31.12) 580* 100* 57* 75%* 115*

15% 20% 45% 20% 23

15% 20% 45% 20% 23

15% 20% 45% 20% 26

15%* 20%* 45%* 20%* 22

5

0

0

0

50

50

50

50

* de jaarcijfers zijn door de ISD en Alescon nog niet aangeleverd, er is geen reden om de begrootte cijfers anders op te nemen dan vooraf geschat. De jaarcijfers worden voor 1 april 2009 door ISD en Alescon aangeleverd.

95



Accenten in 2008 (naast vele reguliere werkzaamheden): Regionale samenwerking arbeidsmarktbeleid (notitie “Een werkend netwerk” voorbereid door gemeenten Groningen en Assen)

Plan / doel 2008


VJ nota NJ nota (01.04) (01.09) Kennisname Kennis Gereed B&W notitie genomen samenwerki door B&W ng arbeids- en Raad. marktbeleid Regio Sociaal Economisch beleidsplan In concept Concept 0- Planning (gemeentelijke notitie klaar meting is voor het arbeidsmarktbeleid) gereed. schrijven van notitie gereed Verordeningen Modernisering Wsw Vastgesteld Ambtelijke Vastgesteld door de concepten door de raad zijn gereed. raad Cliëntenparticipatie Modernisering OnderAmbtelijk Besproken Wsw brengen als voorstel in in Platform werkgroep concept onder de gereed. WMO raad Werkgeversbenadering Plan Ambtelijk Concept aanbieden concept is bespreken aan de gereed. met ISD en raad. waar nodig herzien Aanbieden werkervaringsplaatsen 5 plaatsen Nog niet Nog geen in gemeentelijke organisatie begonnen. plaats gerealiseerd


EJ nota (31.12) Gereed

Notitie in concept af

Vastgesteld door de raad Wordt met verordening WMO-raad aangeboden Definitieve versie nog niet aangeleverd door ISD Contact gelegd met mee Drenthe

Programma 30 is volop in ontwikkeling. Het jaar heeft voornamelijk in het teken van de modernisering Wsw gestaan. Binnen de Wsw zijn dan ook een aantal belangrijke resultaten geboekt. Zo is de notitie modernisering Wsw vastgesteld door de raad, evenals de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling en bijbehorend prestatiecontract en raamovereenkomst. Sociaal economisch beleidsplan: De gemeentelijke conceptnotitie arbeidsmarktbeleid is in 2008 ambtelijk voorbereid De notitie wordt in 2009 voorgelegd aan alle belanghebbenden, en aangeboden aan de raad voor het vrijgeven voor inspraak. Het doel is om de notitie in 2009 door de raad te laten vaststellen. Aanbieden werkervaringsplaatsen in gemeentelijke organisatie: Het aanbieden van werkervaringsplaatsen in de gemeentelijke organisatie verloopt vooralsnog stroef. Er wordt stage gelopen binnen de organisatie, maar een werkervaringplek met loonkostensubsidie is nog niet gerealiseerd. Er is contact gelegd met MeeDrenthe om te profiteren van het door hen opgezette project om werkervaringplekken te organiseren bij gemeenten. Implementeren werkgeversbenadering: De opdracht om de werkgeversbenadering te implementeren is gegeven aan baanzicht.

96

Projectverantwoording

97

Project: Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning fase 2 Opdrachtgever / gedelegeerd opdrachtgever: college/ dhr H. Assies Projectcoördinator: Anneke van der Geest Projectcontract: ja Doel c.q. omschrijving

Doel van het project is de Invoering van de wettelijke bepalingen van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, tweede fase. Doel van de Wmo is een samenhangend lokaal beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit beleid maakt het mensen mogelijk mee te doen in de samenleving. In fase 1 zijn de nieuwe taken ingevoerd die de Wmo de gemeente brengt; huishoudelijke verzorging, loket, ondersteuning van mantelzorgers. In fase 2 wordt het bredere Wmo-beleid, beleid dat Meedoen bevordert vormgegeven met als eindresultaat een 4 jarig integraal beleidsplan, dat interactief tot stand is gekomen.

Project in beeld

Planning

Voortgang project w.b. tijdsplanning

x

Voortgang project w.b. middelen (uren en geld)

x

In het projectcontract zijn de volgende onderdelen gepland. Gepland 1. Communicatie-plan 15 juni 07 2. Analyse 1 sept 07 3. Visie 1 jan 08 4. Kadernota 1 juli 08 5. Uitvoeringsplan 1 jan 09 6. Evaluatie 1 feb 09

Gerealiseerd 1 juni 07 1 juli 07 22 april 08 25 nov 08 3 febr 09 1 april 09

Budgetinformatie

Totaal is een budget geraamd van € 235.000 voor fase 2. De uitgaven lopen in de pas met de raming.

Communicatie

Gerealiseerd: Informatie/discussieavond voor inwoners, zorgvragers, instellingen en raadsleden: 2 juli 07 (opkomst: 80-100 personen), 2 oktober 2008 (opkomst 60 personen) Nieuwsbrief Wmo: fase 1: 5x (sept 05, dec 05, maart 06, juli 06, nov 06); fase 2: 2x (mei 07, sept 07, voorjaar 08) Overleg met Wmo-platform: 1x per 6 weken Overleg met klankbordgroep Wmo (aanbieders): 3x Informatie op gemeentepagina: 8x Informatie via radio Loep (2006, 2007, 2008) Andere informatiebijeenkomsten aan instellingen: Trias, div. kerken, GGZ-cliënten. Nog te doen: - Verkiezing van het Leukste Idee van Tynaarlo (3 maart 09) en schriftelijke afhandeling van de inzendingen - Evaluatie en afsluiting project

98

Risico’s

Geen nadere te noemen

Opmerkingen / Toelichting

99

Project: Multifunctionele accommodatie (MFA) Paterswolde Opdrachtgever / gedelegeerd opdrachtgever: dhr. H. Kosmeijer Projectcoördinator: dhr. M. Bathoorn Projectcontract: Ja

Doel c.q. omschrijving

De realisatie van adequate en passende onderwijs-, sporten welzijnsvoorzieningen in de wijk Nieuwe Akkers, geclusterd in een MFA, gebaseerd op de uitgangspunten van het integraal accommodatieplan EeldePaterswolde.

Project in beeld Voortgang project w.b. tijdsplanning Voortgang project w.b. middelen (uren en geld)

x x

Planning

In 2008 worden de volgende activiteiten uitgevoerd: - Afsluiten projectcontract - Aanvragen voorbereidingen ontwerpkrediet - Opstellen visiedocument

Budgetinformatie

De raad heeft op 11 november 2008 een voorbereidings- en ontwerpkrediet beschikbaar gesteld voor de MFA van € 795.092.

Communicatie

Er zal gecommuniceerd worden aan de hand van een door het college vast te stellen communicatieplan. Er zal o.a. gebruik gemaakt worden van nieuwsbrieven, persberichten, gemeentepagina etc.

Risico’s

De meest relevante risico’s (en eventuele tegenmaatregelen) zullen worden benoemd in het projectcontract. Te denken valt aan o.a.: geen draagvlak hoofdgebruikers, onvoldoende financiële middelen beschikbaar, uitvallen projectgroepleden of projectleider.


Vanaf 1 augustus 2008 is gestart met de uitvoering van deze MFA. Projectcontract is inmiddels vastgesteld en de raad heeft een voorbereidings- en ontwerpkrediet beschikbaar gesteld. Er is nog niet gestart met visietraject en opstellen PvE. Voornaamste reden hiervoor is dat eerst beleid ontwikkeld moest worden t.a.v. participatie van kinderopvangorganisaties in MFA’s. Dit heeft langer geduurd dan gepland. Hierdoor is een vertraging ontstaan van ca. 2 maanden. Visietraject start direct na selectie van een kinderopvangorganisatie. Deze selectie zal begin 2009 plaatsvinden.

100

Project: Multifunctionele accommodatie (MFA) Ter Borch - Eelderwolde Opdrachtgever / gedelegeerd opdrachtgever: dhr. H. Kosmeijer Projectcoördinator: mevr. A.A. Hut-Wagenaar Projectcontract: Ja


De realisatie van adequate en passende onderwijs-, sporten welzijnsvoorzieningen in de nieuwe wijk Ter Borch, geclusterd in een multifunctionele accommodatie (MFA).

Project in beeld Voortgang project wat betreft tijdsplanning Voortgang project wat betreft middelen (uren en geld)

X X

Planning

In 2008 worden de volgende activiteiten uitgevoerd: - bouwvoorbereidingen (incl. bouwvergunning, bestekken, aanbesteding en prijsen contractvorming); - bouwactiviteiten; - bekendmaking naam MFA; - uitwerken afspraken rondom diverse beheer- en exploitatiezaken met gebruikers; - afsluiten voorlopige huurovereenkomst en gebruikersovereenkomsten; - eerste aanzet inhoudelijke samenwerking/dagarrangementen.

Budgetinformatie

De raad heeft op 25 september 2007 een krediet van €9.513.720,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van de MFA.

Communicatie

Er wordt gecommuniceerd aan de hand van o.a. het door het college vastgesteld communicatieplan. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van persberichten, gemeentepagina, website Ter Borch etc.

Risico’s

De meest relevante risico’s (en eventuele tegenmaatregelen) zijn benoemd in het projectcontract. Het afgelopen jaar is de samenwerking tussen de beide scholen een belangrijk aandachtspunt geweest; af en toe had men het gevoel elkaars concurrent te zijn. Inmiddels is dit over en weer uitgesproken en wordt er nu door beide scholen en kinderopvang gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van inhoudelijke samenwerking(sactiviteiten). Een ander risico is de sterke groei van het aantal leerlingen/kinderen. Inmiddels is de vraag naar KDV/BSO op de zgn. piekdagen 2x zo groot als de beschikbare opvangcapaciteit en ook de meest recente onderwijsprognoses laten opnieuw een toename van het aantal te verwachten leerlingen zien. In 3 jaar tijd is de piek van het aantal leerlingen gegroeid van 20 naar 28 groepen. De MFA biedt beperkte uitbreidingsmogelijkheden (3/4 klaslokalen); de kans is groot dat er in de toekomst daarnaast nog andere uitbreidingsmogelijkheden benodigd zullen zijn. Tenslotte kent de bouw van de MFA een strakke planning. Streven is het gebouw met ingang van het schooljaar 2009-2010 in gebruik te nemen, maar dan mag de voortgang van de bouw geen vertraging meer oplopen.

101


Na de aanbesteding van de bouwkundige, elektrische en werktuigbouwkundige werken is in juli 2008 gestart met de daadwerkelijke bouw van de MFA ‘Borchkwartier’. Streven was de accommodatie voor de kerstperiode wind- en waterdicht te hebben; dit is (groten)deels gelukt. De bouwvoortgang loopt enkele weken achter op de planning, maar de geplande opleverdatum juni 2009 blijft (vooralsnog) wél gehandhaafd. Er is een voorlopige huurovereenkomst afgesloten met kinderopvang Trias. In afwachting van de afronding van de gemeentelijke notitie over eigendom, beheer en exploitatie van gemeentelijke MFA’s, zijn de gebruiks- en beheerovereenkomsten met de betrokken organisaties in MFA Borchkwartier nog niet afgesloten. Dit zal in het voorjaar 2009 moeten gebeuren, evenals het (verder) regelen van allerlei uiteenlopende gebruikerszaken (zoals ICT, meubilair, afvalinzameling) en het verder ontwikkelen van inhoudelijke samenwerking(sactiviteiten) in de MFA. Dit alles vraagt grote inzet en veel tijd van alle betrokken organisaties.

102

Project: Multifunctionele accommodatie (MFA) Yde – De Punt Opdrachtgever / gedelegeerd opdrachtgever: dhr. H. Kosmeijer Projectcoördinator: dhr. M. Bathoorn Projectcontract: Ja


De realisatie van adequate en passende onderwijs-, sporten welzijnsvoorzieningen in Yde – De Punt, geclusterd in een MFA, gebaseerd op de uitgangspunten van het integraal accommodatieplan Yde – De Punt.

Project in beeld Voortgang project w.b. tijdsplanning

X

Voortgang project w.b. middelen (uren en geld)

X

Planning

In 2008 worden de volgende activiteiten uitgevoerd: - Afsluiten projectcontract - Opstellen visiedocument - Opstellen programma van eisen

Budgetinformatie

De raad heeft op 22 april 2008 een voorbereidingen ontwerpkrediet beschikbaar gesteld van € 553.367, bestaande uit interne uren (€ 323.367), externe ondersteuning (€ 20.000), incidentele kosten (€ 10.000) en ontwerpkosten (€ 200.000).

Communicatie

Er wordt gecommuniceerd aan de hand van een door het college vastgesteld communicatieplan. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van nieuwsbrieven, persberichten, gemeentepagina etc.

Risico’s

De meest relevante risico’s (en eventuele tegenmaatregelen) zijn benoemd in het projectcontract. Genoemd zijn o.a.: geen draagvlak hoofdgebruikers, onvoldoende financiële middelen beschikbaar, uitvallen projectgroepleden of projectleider.


Projectcontract en visiedocument zijn vastgesteld. Vanaf augustus wordt, onder begeleiding van BCN uit Drachten, gewerkt aan een ruimtelijk en functioneel programma van eisen. PvE zal begin 2009 definitief worden vastgesteld.

103

104

Onvoorzien

105

Onvoorzien In het overzicht van onvoorzien wordt een verantwoording gegeven op het gebruik van het geraamd bedrag voor onvoorzien. De post onvoorzien is als een post in de begroting opgenomen en wordt verantwoord onder programma 7: Algemene middelen. Bestaand beleid is dat een bedrag van € 75.000 voor incidenteel onvoorzien wordt begroot. De stand en het verloop van deze onvoorzien posten wordt iedere 2 weken aan de gemeenteraad gerapporteerd, als daar door begrotingswijzigingen aanleiding toe is.

Onvoorzien incidenteel (kostenplaats 4.07.06…. / 4000.100) Beschikbaar geraamd 2008: Onttrekkingen en toevoegingen in 2008: begr wijziging 1 begr wijziging 23 begr wijziging 31 begr wijziging 265

Bestemming primitief resultaat Voorjaarsnota 2008 Najaarsnota 2008 Wijz rechtspos. Raad/wethouders

75.000

100.000 55.988 212.12218.86675.000-

Saldo per 31 december 2008

0

Onvoorzien structureel (kostenplaats 4.07.06….. / 4000.200) Beschikbaar geraamd 2008: Onttrekkingen en toevoegingen in 2008: begr wijziging 1 begr wijziging 2 begr wijziging 5 begr wijziging 23 begr wijziging 31 begr wijziging 216 begr wijziging 226 begr wijziging 231 begr wijziging 235 begr wijziging 236 begr wijziging 253 begr wijziging 268 begr wijziging 292

Bestemming primitief resultaat Nieuw beleid structureel Effecten najaarsnota 2007 Voorjaarsnota 2008 Najaarsnota 2008 taakstelling dubbel begroot Overheveling budgetten REO structurele effecten 2007 Tijdelijke uitbr bjc Tijdelijke uitbr bjc Notitie opbrengst OBT aanpassing onvoorzien Mdw processen afd FD

Saldo per 31 december 2008:

455.361

516.749 646.418527.948 46.9391.09177.00052.996738 1.877 5.030 30.986 41.00344.000173.881 629.242

106

Algemene dekkingsmiddelen

107

Algemene dekkingsmiddelen In het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen wordt een verantwoording afgelegd over de volgende onderdelen: • • • • •

Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkeringen Dividend Saldo van de financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen

In totaliteit zien de financiële uitkomsten er uit als volgt:

Algem ene dekkingsm iddelen Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

Ram ing begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Ram ing begrotingsjaar voor wijziging

3.862

3.737

3.582

24.597

24.618

23.741

1.460

820

465

-616

-1.030

-1.302

O verige algem ene dekkingsm iddelen

-2.356

-2.519

-1.712

Totaal

26.947

25.626

24.775

Algem ene uitkeringen Dividend Saldo van de financieringsfunctie

Het werkelijk saldo van de algemene dekkingsmiddelen is € 26.947.000, terwijl de actuele ramingen uitgaan van € 25.626.000. Dit voordelig verschil van € 1.321.000 wordt als volgt verklaard: Lokale heffingen De forensen- en toeristenbelasting was € 155.000 hoger dan begroot. Dit komt met name doordat de balanspost 2007 ‘nog te ontvangen’ te laag is ingeschat. Dit betekent dat er in boekjaar 2008 meer baten zijn verantwoord uit voorgaande boekjaren dan verwacht. Op overige lokale heffingen is € 30.000 minder ontvangen dan begroot. Per saldo een voordeel van € 125.000. Saldo van de dividend Door de schikking in de aandelenruil EDON is een extra dividend uitgekeerd van € 791.000. Hierop is de boekwaarde van € 137.000, van ons aandeel in de Agioreserve EGD, in mindering gebracht. Het akkoord over het schikkingsvoorstel is na vaststelling van de najaarsnota bekend geworden. Daarom is de bate, van per saldo € 654.000, niet in de begroting aangepast. Daarnaast is er € 15.000 minder dividend ontvangen van de BNG dan begroot. Per saldo een voordeel van € 639.000. Saldo van de financieringsfunctie De rentelasten voor lang- en kortlopende leningen waren € 180.000 lager dan begroot, met name door minder ‘rood’ staan in rekening-courant dan verwacht. De doorbelasting naar het grondbedrijf was € 230.000 hoger i.v.m. hogere boekwaarde per 1-1-2008. Per saldo € 410.000 voordeel. Overige algemene dekkingsmiddelen Onder de algemene dekkingsmiddelen wordt de bespaarde rente over de reserves en voorzieningen verantwoord en de bijdrage van reserves met inkomensfunctie. De bespaarde rente was € 40.000 lager dan begroot. De bijdrage van reserves met inkomensfunctie was € 120.000 hoger dan begroot. Per saldo € 160.000 voordeel.

108

Paragrafen

109

Lokale heffingen

Inleiding Deze paragraaf heeft betrekking op de algemene belastingen en de heffingen, waarvan de besteding gebonden is. De informatie is gebaseerd op jaarrekening 2008. De beleidsvoornemens zijn per heffing opgenomen. Beleidsuitgangspunten De uitgangspunten voor de lokale heffingen waren in de voorgaande collegeperiode als volgt opgenomen: ► zo laag mogelijke financiële lasten voor de burgers ► heffingen en tarieven op een kostendekkend niveau houden of brengen ► belastingen worden in beginsel niet verder verhoogd dan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. ► extra verhogingen zullen duidelijk gemotiveerd worden naar belastingplichtigen. Voor de komende periode zal hierin noodzakelijkerwijs enige aanpassing plaats moeten vinden. Wij zijn genoodzaakt om naast (interne) bezuinigingen te kijken naar additionele inkomsten. Gegeven het beleid om de belastingdruk zo beperkt mogelijk te houden mag er vanuit worden gegaan dat eventuele voorstellen voor verhoging en/of het invoeren van belastingen goed zullen worden onderbouwd. Tarieven 2008 versus 2007. Heffing Ozb - woningen eig. Ozb. - niet won. gebr. Ozb - niet won. eig. Afvalstoffenheffing vast Afvalstoffenheffing var. Rioolrecht Toeristenbelasting

Grondslag Per € 2.500 Per € 2.500 Per € 2.500 Per huishouding Per kg M3 afvalwater Per overnachting

Tarief 2008 1,99 1,73 2,16 113,00 0,23 195,00 0,75

Tarief 2007 2,10 1,68 2,10 128,00 0,23 190,92 0,75

Forensenbelasting

waarde

87,20 < € 56.000

85,50 < € 52.000

Begraafrechten

- Grafrecht < 20 jaar - begraven > 12 jaar

824,05 631,55

749,15 574,15

Min

103,00

Min > 101,00

Min

103,00

Bouwleges: -lichte bouwvergunning -reguliere bouwvergunning

1,3 % van de vastgestelde bouwkosten met een minimum 1,9 % van de vastgestelde bouwkosten met een minimum

Min > 101,00

Leges -paspoort Leges- identiteitskaart Leges rijbewijs Leges huwelijk

Nationaal paspoort Ned. identiteitskaart Afgifte rijbewijs Ma-vr. in Vries

48,35 40,70 30,10 315,40

47,45 31,25 29,50 309,20

Leges uittreksel bevolkingsregister

Aanvraag verstrekking uit GBA

3,40

3,35

110

Overzicht belastingen en heffingen. Omschrijving

2008 Totaal opbrengst 348.026 3.170.942 3.233.133 2.994.654 227.258 115.949 276.022 1.036.542 559.047

2008 Per inwoner (31.974) 10,88 99,17 101,12 93,66 7,11 3,63 8,63 32,42 17,48

WOZ-waarde

OZB 2008 n.v.t. n.v.t. 119,40 238,80 466,80 700,20

2007 Totaal opbrengst 313.635 3.005.742 3.413.425 2.910.678 86.271 33.819 196.825 1.012.215 560.911

o.z.b. gebr. o.z.b. eig. Afvalst.heffing Rioolrecht Toeristenbelasting ** Forensenbelasting ** Begraafrechten bouwleges Leges * * exclusief marktgelden ** baten 2008 incidenteel hoger door nagekomen opbrengsten uit voorgaande jaren.

2007 Per inwoner (32.008) 9,80 93,91 106,64 90,94 2,69 1,06 6,15 31,62 17.52

Belastingdruk diverse groepen Soort woning

Huurwoning *) 50.000 Huurwoning **) 100.000 Eigen woning **) 150.000 Eigen woning **) 300.000 Niet-woning (bedrijf) 300.000 Niet-woning (bedrijf) 450.000 *) éénpersoonshuishouden met 305 kg afval **) meerpersoonshuishouden met 605 kg afval

Afval 2008 183,15 252,15 252,15 252,15

Riool 2008 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00

Totaal 2008 378 447 566 685 662 895

Totaal 2007 389 458 584 710 644 871

Kwijtschelding Wanneer iemand een laag inkomen heeft kan soms kwijtschelding worden verkregen van gemeentelijke belastingen. Dit kan het geval zijn indien niet aan de betalingsverplichting kan worden voldaan, ook niet door middel van een betalingsregeling. Of iemand in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding hangt af van de persoonlijke financiële situatie. In 2008 is voor € 110.525 kwijtschelding verleend. (2007: € 103.200) Ontwikkelingen Ingaande 2009 wordt de OZB berekend als een percentage van de WOZ-waarde. Daarmee vervallen de tarieven in euro’s per € 2.500 waarde-eenheid. Heffing Ozb - woningen gebr. Ozb - woningen eig. Ozb. - niet won. gebr. Ozb - niet won. eig.

Grondslag Per € 2.500 Per € 2.500 Per € 2.500 Per € 2.500

Tarief 2009 n.v.t. 2,03 1,81 2.26

Grondslag n.v.t. Percentage WOZ Percentage WOZ Percentage WOZ

Tarief 2009 n.v.t. 0,0808% 0,0723% 0,0904%

In het bestuursakkoord van Rijk en VNG zijn afspraken gemaakt over het lokaal belastinggebied van gemeenten. Er is overeengekomen om de samenstelling van het gemeentelijk belastinggebied te bespreken aan de hand van de resultaten van de commissie Van Aartsen. Ook zijn in het akkoord afspraken gemaakt over de limitering van de OZB-grondslagen. Ingaande het begrotingsjaar 2008 zijn de bepalingen in de Gemeentewet over maximumtarieven, het stijgingspercentage en het ontheffingsbeleid van de provincies komen te vervallen. Om te voorkomen dat er een onevenredige stijging van de lastendruk ontstond is er een macronorm ingesteld. De ontwikkelingen van de lokale lasten zal worden gevolgd en zo nodig onderwerp van gesprek vormen van bestuurlijk overleg, waarna het rijk in geval van overschrijding van de macronorm kan ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds. Het voornemen bestaat om te komen tot vrijstelling voor onder- en bovengrondse infrastructuur van nutsbedrijven en netbeheerders. Daar de compensatie van gederfde inkomsten ligt in de OZB-grondslag wordt de macronorm nog nader bepaald.

111

Weerstandsvermogen Inleiding Op grond van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording 2004 (BBV 2004) is de gemeente verplicht een paragraaf weerstandsvermogen op te stellen. In genoemd Besluit staat in artikel 11 staat vermeld dat het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen : a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; b. de risico’s; zijnde alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Bij de opstelling van de jaarstukken dient zo goed als mogelijk met de voorzienbare en kwantificeerbare risico’s rekening te worden gehouden. Dit betekent evenwel niet dat in de gemeentelijke huishouding geen financiële risico’s meer aanwezig zijn. Evenals iedere andere organisatie heeft ook de gemeente bij de uitvoering van haar taken te maken met onzekerheden die het risico van financiële nadelen met zich meebrengen. In de weerstandsvermogenparagraaf dient ten minste te worden opgenomen: • het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s • een inventarisatie van de weerstandscapaciteit • een inventarisatie van de risico’s De algemene lijn is dat structurele tegenvallers moeten worden gedekt uit structurele dekkingsmiddelen. De weerstandscapaciteit bestaat uit een tweetal elementen : - weerstandscapaciteit in de exploitatiesfeer • onvoorzien incidenteel • onvoorzien structureel • onbenutte belastingcapaciteit - weerstandscapaciteit in de vermogensfeer • algemene reserve calamiteiten • stille reserves Beleid omtrent weerstandscapaciteit en de risico’s Om de risico’s te kunnen opvangen is het van belang om hiervoor een buffer beschikbaar te hebben. De raad heeft op 7 februari 2006 de nota weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld. In deze nota zijn een aantal heldere beleidskaders neergelegd. Exploitatiesfeer Het beleid is gericht op het voldoen aan de wettelijke voorschriften van het opstellen van reëel sluitende begrotingen. Daarbij is het uitgangspunt dat structurele lasten met structurele baten worden gedekt. Daarnaast zijn er posten voor structurele en incidentele onvoorziene lasten, waarvan twee wekelijks een rapportage aan de gemeenteraad wordt gestuurd Vermogenssfeer Eén van die kaders is de aanwezigheid van een Algemene Calamiteiten Reserve, die als buffer moet dienen voor de opvang van niet te voorziene risico’s. Ook stille reserves kunnen in dit kader als buffer worden gezien. Voor risico’s binnen het ontwikkelbedrijf Tynaarlo (OBT) is een specifieke algemene reserve OBT beschikbaar.

112

Tabel Weerstandscapaciteit Tynaarlo (bedragen in duizenden euro’s) De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken. Weerstandscapaciteit exploitatie Onvoorzien - onvoorzien incidenteel - onvoorzien structureel Totaal onvoorzien Onbenutte belastingcapaciteit - OZB tot normtarief (artikel 12) van € 0,1138 - Rioolrechten kostendekkend tarief - Afvalstoffenheffing kostendekkend tarief - Leges en andere heffingen Totaal onbenutte belastingcapaciteit Weerstandscapaciteit exploitatie

€ €

75 0 €

75

€

1.384

€ 1.384 € 0 € 0 € 0

Weerstandscapaciteit vermogen - Algemene Reserve Calamiteiten (per 31-12-2008) - Algemene Reserve OBT ( per 31-12-2008) Weerstandscapaciteit vermogen

€ 1.459 € 5.500 € 3.165

Totale weerstandscapaciteit

€ 8.665 € 10.124

In de nota weerstandsvermogen en risicomanagement heeft u besloten om de weerstandscapaciteit te handhaven op 13% van de omzet. Voor 2009 betekent dit 13% van € 72.000.000 is € 9.360.000.

Risico’s behorende bij de programma’s Per programma worden de belangrijkste risico’s aangegeven. Programma 1 Algemeen bestuur Geen. Programma 2 Budgetcyclus Geen. Programma 3 Geen.

Brandweer

Programma 4 Geen.

Openbare orde en veiligheid

Programma 5 Geen.

Communicatie

Programma 6 Geen.

Burgerzaken

Programma 7

Algemene middelen

1. Algemene uitkering (onderdeel behoedzaamheidsreserve) Van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt een deel, zijnde de behoedzaamheidsreserve voorshands niet uitgekeerd maar geparkeerd voor de opvang van tegenvallers gedurende het uitkeringsjaar. Na afloop van het jaar wordt bepaald of deze reserve wordt uitgekeerd. In de begroting wordt deze geraamd voor 50 %. Het risico blijft bestaan dat er niet wordt uitgekeerd. De financiële omvang van het risico is ingeschat op max. € 160.000.

113

2. Decentralisatie van rijkstaken De rijksoverheid decentraliseert taken naar de gemeenten. Niet altijd worden daarbij ook de financiële middelen (volledig) gedecentraliseerd. De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM

Programma 8 Geen.

Wegen

Programma 9 Geen.

Riolering en waterhuishouding

Programma 10 Geen.

Openbaar groen

Programma 11 Geen.

Begraven

Programma 12 Geen.

Reiniging

Programma 13 Geen.

Verkeer en vervoer

Programma 14

Grondbedrijf

Grondexploitatie De laatste jaren heeft de gemeente Tynaarlo fors geprofiteerd van de verkopen bij de grondexploitatie. Beleid hierbij is dat winstnemingen worden toegevoegd aan de Algemene Reserve OBT. De (wereld)economie en met name de renteontwikkelingen bepalen in sterke mate de exploitatiegevolgen voor de toekomst van dit beleidsproduct. De financiële omvang van het risico is neergelegd in de Algemene Reserve OBT. Programma 15 Ruimtelijke ontwikkeling Planschades Landelijk, ook in Tynaarlo, is het claimen van planschade een steeds vaker voorkomend verschijnsel. Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat de wetgeving op dit punt is aangepast. Hierdoor zijn de wettelijke mogelijkheden verruimd en is het gemakkelijker geworden om het planschaderisico bij de initiatiefnemer neer te leggen. De advieskosten vanwege de onafhankelijke schadebeoordeling blijven echter voor rekening van de gemeente. In 2008 is er voor € 35.000 aan planschades uitgekeerd. Het budget was toereikend. Programma 16 Volkshuisvesting/ sted. vernieuwing Geen. Programma 17 Monumentenzorg Geen. Programma 18 Recreatie en toerisme Geen. Programma 19 Economische zaken Geen.

114

Programma 20 Milieu Bodemsanering Dit kan een element zijn waaraan grote risico’s zijn verbonden. Naast vervuilingen als gevolg van lekkage van tanks, chemische industrieën, stortplaatsen en dergelijke kan de bodem explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bevatten. Voor een tweetal projecten in de voormalige gemeente Vries zijn bestemmingsreserves gevormd, die voldoende van omvang worden geacht. De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM Programma 21 Welzijn Geen. Programma 22 Kunst en cultuur Geen. Programma 23 Volksgezondheid Geen. Programma 24 Schoolbestuurlijke taken Geen. Programma 25 Lokaal onderwijsbeleid Geen. Programma 26 Sport Geen. Programma 27 Inkomensvoorziening Open-eind-regeling (WWB) De Wet Werk en Bijstand (WWB) is een regeling met een sterk open einde karakter, waardoor het budgettaire beslag moeilijk te voorspellen is. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat het verdeelmodel van deze regeling wordt aangepast. De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM Programma 28 Voorzieningen gehandicapten/ WMO 1. Open-eind-regeling(WVG) De Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) als onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een regeling met een sterk open einde karakter, waardoor het budgettaire beslag moeilijk te voorspellen is. De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM 2. Taken op het gebied van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het uitvoeren van taken op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning is in 2007 neergelegd bij de gemeenten. De middelen die hiermee gemoeid gaan zijn substantieel. Het budgettaire beslag van met name de onderdelen huishoudelijke verzorging en de grote woningaanpassingen kan aanzienlijk zijn, heeft een open einde en kan fluctueren. De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM

115

Programma 29 Minimabeleid Geen. Programma 30 Uitstroom Geen. Risico’s Algemeen. De hieronder vermelde risico’s zijn algemeen van aard en zijn concernbreed van toepassing. 1. Garanties en leningen aan derden De gemeente heeft een aantal geldleningen gegarandeerd voor instellingen met een algemeen belang, zoals sportverenigingen, openbare bibliotheken, Stichting Nationaal Restauratiefonds, GAVI, dorpshuizen, kampeerverenigingen, woningbouwverenigingen en instellingen op gebied van de bejaardenzorg. De risico’s zijn over het algemeen beperkt. Met het afgeven van nieuwe garanties voor leningen wordt een terughoudend beleid gevoerd. In april 2002 hebben wij beleidsregels met betrekking tot het verstrekken van een lening door de gemeente op gunstige voorwaarden, dan wel het verstrekken van gemeentegarantie aan verenigingen en instellingen. Daarnaast is bij raadsbesluit van 25 februari 2003 ingestemd met een regeling inzake financiering Stichting Eelder Woningbouw op basis van gemeentelijke kapitaalverstrekking. De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM 2. Verzekeringen Burgers kunnen onze gemeente aansprakelijk stellen voor door hen geleden schade. Hoewel de eerste gedachte bij verzekeringen is om risico’s uit te sluiten moet worden geconstateerd, dat dit niet altijd het geval is. Er is momenteel een tendens gaande waarbij verzekeraars overgaan tot steeds verdergaande premieverhogingen, hogere eigen risico’s alsmede plafonds ten aanzien van uit te keren vergoedingen. Dit laatste geldt onder meer ten aanzien van de wettelijke aansprakelijkheid. De idee dat de gemeente is verzekerd en daarmede de schade gedekt is al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Na de desastreuze gebeurtenissen van 11 september 2001 trekt de ene gerenommeerde verzekeraar na de andere zich terug uit de verzekeringsmarkt van de grote schaderisico’s. Dit betekent dat voor de gemeenten dat een tot nu toe onbekend fenomeen dreigt, namelijk gehele of gedeeltelijke onverzekerbaarheid door het gebrek aan verzekeringscapaciteit. In het verlengde van het verzekeringspakket zal aan het risico-management nader inhoud worden gegeven. Om schade claims te voorkomen is een goed planmatig onderhoud van bijvoorbeeld wegen en speelvoorzieningen noodzakelijk. Ook dient het onderhoud goed te worden gedocumenteerd. De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM 3. Financiering Bij dit onderdeel kan worden gedacht aan: a. de verhouding tussen afschrijving en aflossing b. de rentepercentages c. de boekwaarde van de activa Op het terrein van de rente is nog steeds sprake van een gunstige situatie. Het verleden heeft uitgewezen, dat het ook anders kan zijn. Bij het aantrekken van vaste financiering is vaak de clausule ingebouwd “met wederzijdse rente-aanpassing om de 10 jaar”. Dit kan op de herzieningsdatum een groot rente-risico bevatten. Een stijging van de marktrente heeft direct gevolgen voor de budgetruimte in de exploitatie. Ten aanzien van de bouw van het nieuwe gemeentehuis te Vries is dit risico nagenoeg uitgesloten. Voor dit doel is een geldlening gesloten met een looptijd van 50 jaar, waarbij de 1e rentevastperiode is gesteld op 30 jaar met een rente van 4.86 % per jaar. Voorts verwijzen wij u naar de financieringsparagraaf. De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM

116

4. Gemeenschappelijke regelingen De gemeente neemt deel in aantal gemeenschappelijke regelingen. Bij een aantal van deze regelingen is sprake van een rechtspersoonlijkheid bezittende lichaam. Samen met de andere deelnemende gemeenten dragen wij risico in de exploitatie van deze instellingen. De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM 5. Interne aangelegenheden Bij deze categorie kan onder meer worden gedacht aan de omvang van het personeelsbestand en aan de kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle. De beschrijving van de werkprocessen is inmiddels in volle gang. Daarnaast kunnen ook storingen in de automatisering grote gevolgen hebben. De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM 6. Juridische control Juridische aspecten voor zaken waar de gemeente zich mee bezig houdt zijn van essentieel belang en houden verband met claims en risico’s. De juridische control krijgt in dit verband steeds meer aandacht. Risico P.M. De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM

Risicorelevantie en risicokansen In de nota weerstandvermogen en risicomanagement zijn voor het verkrijgen van inzicht in risico’s criteria opgesteld inzake de risicorelevantie en de risicokansen. Risicorelevantie Cijfer Omvang en relevantie van het risico 1 te verwaarlozen gevolgen 2 weinig gevolgen, die eenvoudig kunnen worden opgevangen 3 middelgrote gevolgen maar kunnen redelijkerwijs worden opgevangen 4 grote gevolgen, die een substantieel beslag leggen op de weerstandscapaciteit 5 zware gevolgen, die de continuïteit van de gemeente in gevaar kunnen brengen Risicokansen Cijfer 1 Komt zelden voor 2 Denkbaar maar is onwaarschijnlijk 3 Ongewoon maar mogelijk 4 Voorstelbaar 5 waarschijnlijk

Kans

Beoordeling van de benoemde risico’s. Onderstaand zijn de benoemde risico’s gekwantificeerd Nr

Progr.

Benoemd risico

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2

Algemeen Bestuur Budgetcyclus Brandweer Openbare orde en veiligheid Communicatie Burgerzaken Algemene middelen Algemene uitkering (accres) Decentralisatie van rijkstaken

Risicorelevantie Cijfer 1-5

Risicokans Cijfer 1-5

(geen) (geen) (geen) (geen) (geen) (geen) 3 3

3 4

117

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7.3 8 9 10 11 12 13 14 14.1 15 15.1 16

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

17 18 19 20 20.1 21 22 23 24 25 26 27 27.1 28 28.1 28.2 29 30 Alg.1 Alg.2 Alg.3 Alg.4 Alg.5 Alg.6

geen

Afschaffing o.z.b. woningen Wegen (geen) Rioleringen en waterhuishouding (geen) Openbaar groen (geen) Begraven (geen) Reiniging (geen) Verkeer en vervoer (geen) Grondbedrijf Grondexploitatie Ruimtelijke ontwikkeling Planschades Volkshuisvesting/sted. Vernieuwing (geen) Monumentenzorg (geen) Recreatie en toerisme (geen) Economische zaken (geen) Milieu Bodemsanering Welzijn (geen) Kunst en cultuur (geen) Volksgezondheid (geen) Schoolbestuurlijke taken (geen) Lokaal onderwijsbeleid (geen) Sport (geen) Inkomensvoorziening WWB Voorzieningen gehandicapten WVG Taken op het gebied van de WMO Minimabeleid (geen) Uitstroom (geen) Garanties en leningen aan derden Verzekeringen Financiering Gemeenschappelijke Regelingen Interne aangelegenheden Juridische control

geen

4

3

2

4

3

4

3

3

3 3

3 4

2 2 2 3 3 3

2 3 2 4 3 4

UITKOMSTENMATRIX

Relevantie 5 4 3 2 1 1

2

1 5 1

5 1

2

3

4

5

Kansen

Benodigd weerstandsvermogen. Uit de kwalificering blijkt dat van de 15 benoemde risico’s de meeste risico’s een relevantie hebben van 3 en een kansfactor van 3 dan wel 4. Een kwantificering in geld blijft moeilijk.

118

Structurele risico’s. Alhoewel de structurele risico’s niet exact zijn te kwantificeren kunnen deze worden opgevangen door: → post onvoorzien structureel € 0 → onbenutte belastingcapaciteit € 1.384.000 Incidentele risico’s. Ook de incidentele risico’s zijn niet exact te kwantificeren. Voor de opvang van deze risico’s is de volgende buffer beschikbaar: → post onvoorzien incidenteel → vrij aanwendbare deel van de Algemene Reserve Calamiteiten → Algemene reserve OBT

€ € €

75.000 5.500.000 3.165.000

Hierbij wordt aangetekend dat de aanwending van de Algemene Reserve Calamiteiten gevolgen met zich meebrengt voor de in de exploitatie verantwoorde renteopbrengsten. Conclusie. Niet alle risico’s zullen zich gelijktijdig zullen voordoen. De weerstandscapaciteit komt in 2009 uit boven de gewenste omvang van 13% van de begrotingsomzet. Ten aanzien van de weerstandscapaciteit en de huidige positie van de reserves is ons oordeel dat deze dus voldoende zijn, maar gelet op risico’s in de toekomst en komende ontwikkelingen (zie meerjarenbegroting) achten wij een permanente control in dezen van groot belang.

119

Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding In deze voorgeschreven paragraaf kan inzicht worden verkregen in de situatie met betrekking tot het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen. Tynaarlo is een gemeente met een beperkt grondoppervlak. Toch is er relatief veel openbare ruimte in beheer. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is medebepalend voor het voorzieningenniveau . Het totale grondoppervlak is 14.373 ha, waarvan 393 ha binnenwater, 628 km weglengte en 575 ha te onderhouden groen. In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde: • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte (BOR) • Rioolbeheer • Wegbeheer • Groenbeheer • Gebouwenbeheer • Duurzaam veilig. Voor de meeste onderdelen zijn beleidsnota’s vastgesteld. Beheer openbare ruimte Bij raadsbesluit van 14 december 1999 is een impuls gegeven aan de inventarisatie van het beheer van de openbare ruimte. Op basis hiervan worden de databanken gevuld met de nog ontbrekende vastgoedgegevens met betrekking tot rioolbeheer, wegbeheer en groenareaal. Doel is het beheer van de openbare ruimte kwaliteits- en resultaatgericht op te zetten. De verankering van de kwaliteit vindt plaats in het zogenaamde BOR. Met de keuze van de raad voor het scenario “Sober en degelijk “ zijn toen voor de verscheidene terreintypes kwaliteitsniveaus vastgelegd. Het was de bedoeling deze niveaus in een periode van 4 jaar te bereiken. Daartoe zou er jaarlijks een structurele verhoging van het budget plaats moeten vinden. Vanwege de beperkt beschikbare middelen is dit in de afgelopen jaren echter getemporiseerd. Door benutting van aanbestedingsvoordelen en een extra investeringsimpuls van 1mln in 2006/2007is het tot nu toe echter gelukt om het niveau “sober en degelijk” (6) te handhaven en zelfs iets hoger te scoren (7-). In de begroting 2008 is bij de invulling van het nieuw beleid het budget voor wegenbeheer structureel opgehoogd met € 330.000.Het budget voor groen is gedurende de jaren 2008 - 2011 incidenteel met een bedrag van € 368.000 opgehoogd Rioolbeheer Basisgegevens/uitgangspunten In de gemeente ligt (liggen) 277 km vrijverval riolering, 127 km persleiding, 380 drukunits, 59 rioolgemalen, 6 randvoorzieningen en 7 IBA’s. In totaal zijn ca 14.000 percelen aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. In het buitengebied wordt per 1 juli 2005 nergens meer ongezuiverd geloosd. De vervangingswaarde bedraagt € 100.600.000,00. Beleidskader Het Gemeentelijk Riolerings Plan is de weerslag van de wettelijke verplichting, dat de gemeenten een rioleringsnota moeten hebben. Deze nota bepaalt de normen voor de kwaliteit van het milieu en het onderhoud van het rioolstelsel. Het 1e GRP voor Tynaarlo is vastgesteld op 20 juli 1999. In dit GRP is het beleid omschreven dat in de periode 1999 - 2003 is uitgevoerd. In januari 2004 is het 2e GRP, geldend voor de periode 2004 - 2007 vastgesteld. Op 25 november 2008 is het verbrede GRP voor de periode 2009 – 2013 vastgesteld.

120

Consequenties voortvloeiende uit het beleidskader De aanleg van riolering in het buitengebied is inmiddels afgerond. We voldoen in 2008 aan de basisinspanning. Eelde-Paterswolde wordt in de komende drie jaar voorzien van een rioleringssysteem dat voldoet aan het waterkwaliteitsspoor. In het kader van de Kader Richtlijn Water moet voor 2015 minimaal 20% van het stedelijk water zijn afgekoppeld. . Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totaal

Investeringsplan 2.157.644 2.690.083 2.538.755 1.622.078 5.101.431 2.193.181 16.303.172

Krediet 2.111.432 1.775.406 1.633.130 160.000 1.529.965 1.503.000 8.712.933

Bijdragen 476.802 94.195 0 0 0 0 570.997

Saldo Geïnvesteerd 2.588.234 2.250.462 1.869.601 1.430.031 1.633.130 535.898 160.000 160.000 1.529.965 97.615 1.503.000 0 9.283.930 4.474.006

Restant 337.772 439.570 1.097.232 0 1.432.350 1.503.000 4.809.924

Wegbeheer Basisgegevens/uitgangspunten De lengte van het gemeentelijk wegennet bedraagt ca 475 km. Het aantal km fietspad bedraagt 132 km. Aan zandwegen is 23 km in onderhoud. De lengte van de te onderhouden voetpaden bedraagt 187 km. Daarnaast zijn er nog 29 bruggen en 1 tunnel. Beleidskader Voor het onderhoud wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld. Door de raad is in februari 2002 besloten om voor het wegenbestand uit te gaan van een basis kwaliteitsniveau, inhoudende sober en doelmatig onderhoud. Consequenties voortvloeiende uit het beleidskader Investeringsplan Investering 2004 2.632.892 2005 2.977.739 2006 3.191.903 2007 2.850.944 2008 2.092.436 13.745.914 Totaal Wijziging op beleidskader Bij de voorjaarsnota 2004 is in verband met de verslechterende begrotingspositie een omvangrijke bezuinigingsoperatie in gang gezet waarbij besloten is om het kwaliteitsniveau van wegen naar een lager niveau te brengen en de betreffende budgetten structureel naar beneden toe bij te stellen. Gelijktijdig is besloten om voorlopig voor een periode van 3 jaar incidentele middelen aan de budgetten toe te voegen ter grootte van 3 keer de jaarlijkse ombuiging. In het dekkingsplan van de begroting 2005 staan de ombuigingen opgenomen. In 2006/2007 is een extra onderhoudsimpuls uitgevoerd ten bedrage van € 1.000.000,- , waarvan de lasten de komende 25 jaar ten laste van het onderhoudsbudget worden gebracht. Mede door deze onderhoudsimpuls kon de afgelopen jaren het afgesproken BOR niveau “ruim” worden gehaald. In de begroting 2008 is bij de invulling van het nieuw beleid het budget voor wegenbeheer structureel opgehoogd met € 330.000.

121

Groenbeheer Basisgegevens/uitgangspunten Het totaal te beheren areaal groen is 580 ha, waarbij de volgende onderverdeling van toepassing is: In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde: Ha aantal ■ Groen in bebouwde kom 268 ■ Landschappelijk groen 116 ■ Bermen en singels langs wegen 146 ■ Begraafplaatsen 16,5 ■ Sportvelden 33 ■ Speelplaatsen 100 ■ Speeltoestellen 370 ■ Zandbakken 41

Beleidskader In 2003 is begonnen het openbaar groen aan de hand van het kwaliteitsniveau ‘Sober en Degelijk’ te onderhouden. Het totale groenareaal van bijna 600 ha. (inclusief bermen en sportvelden) zou in 4 jaar tijd (2007) op het afgesproken kwaliteitsniveau gebracht te zijn. Belangrijk instrument hiervoor is het Beheerprogramma GBI Groen. Het beheerprogramma GBI Groen stelt ons in staat om de planning ten aanzien van groenonderhoud te optimaliseren en dat er efficiënter kan worden gewerkt. Hierbij valt te denken aan de uitvoeringsplannen, maar ook het schouwen met betrekking tot de kwaliteitsniveaus. Tevens kunnen voor andere beleidsvelden de kosten voor groenonderhoud worden berekend. Consequenties voortvloeiende uit het beleidskader Tynaarlo ligt met 188 m2 groen per inwoner ruim boven het landelijk gemiddelde van 47 m2. Hierdoor zijn de kosten van onderhoud openbaar groen relatief hoog. Bezuinigingsoperatie 2004. Bij de voorjaarsnota 2004 is in verband met de verslechterende begrotingspositie een omvangrijke bezuinigingsoperatie in gang gezet waarbij besloten is om het kwaliteitsniveau van groen naar een lager niveau te brengen en de betreffende budgetten structureel naar beneden toe bij te stellen. Gelijktijdig is er toen besloten om voorlopig voor een periode van 3 jaar incidentele middelen aan de budgetten toe te voegen ter grootte van 3 keer de jaarlijkse ombuiging. Hierdoor kon het toen bereikte kwaliteitsniveau gehandhaafd blijven, maar niet verbeterd worden naar het afgesproken niveau. In de meerjarenbegroting 2008-2011 is bij de invulling van het nieuw beleid het budget voor groen gedurende de jaren 2008-2011 incidenteel opgehoogd met een bedrag van € 368.000 tot huidig onderhoudsniveau.

Gebouwenbeheer Basisgegevens/uitgangspunten Het gebouwenbestand van deze gemeente omvat 15 scholen, 20 sportaccommodaties, 14 welzijnsaccommodaties, 5 gebouwen van de gemeentelijke organisatie en 27 overige gebouwen en woningen.

Beleidskader Het GBI Bouwwerken stelt ons in staat het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, waaronder de scholen, op een doeltreffende wijze te beheersen. Jaarlijks stellen wij een uitvoeringsprogramma op van de in de begroting geraamde activiteiten. Doel is het in stand houden van de gebouwen en de zorg dat een ongestoorde en veilige functievervulling kan plaatsvinden.

122

Consequenties voortvloeiende uit het beleidskader Omdat de jaarlijkse onderhoudsbehoefte sterk verschilt is in 2000 de voorziening “onderhoud gebouwen” gestart om te komen tot een gelijkmatige budgettering van het te plegen onderhoud. Voor onderwijsgebouwen is dat de reserve gebouwafhankelijke voorzieningen van Staf Openbaar Onderwijs. Gemiddeld wordt er per jaar een bedrag ter grootte van € 1.894.814 (€ 416.047 Openbaar Onderwijs en € 1.478.767 overige gebouwen) besteed aan onderhoud. Op basis van de werkelijke uitgaven rekenen wij elk jaar deze voorziening door en maken een prognose van de benodigde structurele middelen op langere termijn.

123

Financieringsparagraaf

Inleiding Het beleid ten aanzien van de treasuryfunctie is vastgelegd in het Treasurystatuut. Dit statuut is bij besluit van de raad van 20 november 2001 vastgesteld. Op basis van artikel 212 van de Gemeentewet is in november 2003 de financiële verordening gemeente Tynaarlo vastgesteld. In deze verordening zijn artikelen opgenomen inzake de financiering. In de financieringsparagraaf bij de begroting wordt het toekomstig beleid vastgelegd en over de uitvoering van dat beleid wordt verantwoording afgelegd door middel van het financieringsverslag onderdeel uitmakend van de jaarrekening. Algemene ontwikkelingen Liquiditeitenplanning In 2008 is de liquiditeitenplanning gebaseerd geweest op informatie die verstrekt is door medewerkers van met name de OBT. In 2009 gaan we dit onderdeel verder professionaliseren, door o.a een treasurymodule aan te schaffen via de BNG. In 2008 zijn de liquide middelen behoorlijk afgenomen. Renteverwachtingen Op grond van eigen waarneming en informatie vanuit de bankwereld wordt gepoogd om de renteverwachting te bepalen. Dit blijft moeilijk te voorspellen door economische en internationale ontwikkelingen. Het vertrouwen in de economie van zowel producenten als consumenten is broos. De gelden kapitaalmarkt zijn in de afgelopen periode mede door de kredietcrisis minder stabiel in vergelijking met voorgaande jaren. De verwachting is dat de tarieven op de beide markten zich in de komende tijd zullen stabiliseren. Op grond hiervan is bij de opstelling van de begroting 2008 rekening gehouden met een kort geld rente van 4% en van 5% voor lang geld rente. De verwachting is dat binnen deze percentages de benodigde financieringsmiddelen kunnen worden aangetrokken. Treasurybeheer Algemeen De treasuryfunctie zal nog verder moeten worden uitgebouwd tot een meer volwaardige functie. Ter ondersteuning zal er op het gebied van automatisering nader bezien moeten worden welk hulpmiddel daartoe een verdere bijdrage kan leveren. Renterisicobeheer In de wet Fido is een kasgeldlimiet en een renterisiconorm gegeven om de invloed van (externe) rentewijzigingen op de financiële resultaten van de gemeente te beperken. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is opgenomen om een grens te stellen aan de korte financiering. Dit is financiering met een looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage (8,5%) van het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. De rentepercentages van korte financieringsmiddelen zijn doorgaans lager dan de rentepercentages van lange financieringsmiddelen. Om optimaal van de ruimte onder de kasgeldlimiet te kunnen profiteren is een adequate liquiditeitsprognose van de geldstromen van groot belang.

124

Berekening kasgeldlimiet (bedragen x miljoen euro) jaarrekening 2008 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 7,5 7,5 7,5 7,5 1 Toegestane kasgeldlimiet 2 Omvang vlottende schuld

-

14,4

10,6

7,2

15,5

3 Omvang vlottende middelen

+

18,5

9,5

3,1

9,7

4 Totaal netto vlottende schuld

(2-3)

-4.1

1,1

4,1

5,8

5 Ruimte

(1-4)

11,6

6,4

3,4

1,7

6 Overschrijding

(1-4)

Uit bovenstaand tabel blijkt dat ruimte in het kasgeldlimiet gedurende het jaar kleiner is geworden, maar nog niet geleid heeft tot een overschrijding. Indien de toegestane kasgeldlimiet langdurig wordt overschreden (> 3 maanden), dan zal er een langlopende lening moeten worden aangetrokken. Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel het beheersen van de renterisico’s op de vast schuld (schuld met een rentetypische looptijd van één jaar of langer) door o.a. het aanbrengen van spreiding in de looptijden in de leningenportefeuille. De renterisico is afhankelijk van: - Voor welk deel van de geldleningen kan de gemeente een wijziging van de rente op basis van de leningvoorwaarden niet beïnvloeden. - Welk deel van de leningenportefeuille moet in enig jaar geherfinancierd worden, door het aangaan van een nieuwe lening. De norm wordt berekend door een in de Uitvoeringsregeling Fido vastgesteld rentepercentage van 20% te vermenigvuldigen met de totale vast schuld per 1 januari van het boekjaar. Dit betekent concreet dat maximaal over dit deel een renterisico mag worden gelopen. In 2008 zijn er geen nieuwe leningen aangetrokken. Gebleken is dat veel lokale overheden het lastig vinden om de renterisiconorm te berekenen. De risico voor herfinanciering van de betaalde aflossingen komt in dit overzicht onvoldoende naar voren. Er is een landelijk voorstel om de renterisiconorm te vereenvoudigen en de herfinanciering van de aflossing te betrekken in de norm. In de volgende tabel wordt het renterisico in relatie tot de norm aangegeven. Renterisiconorm en renterisico vaste schuld 2008 0 1.a Renteherziening op vaste schuld (o/g) 0 1.b Renteherziening op vaste schuld (u/g) 0 2. Netto renteherziening (1a – 1b) 0 3.a Nieuw aangetrokken vaste schuld 0 3.b Nieuwe verstrekte lange leningen 0 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld 6.580.784 5. Betaalde aflossingen 0 6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 0 7. Renterisico op vaste schuld (2+6)

8 9 10

Renterisiconorm: 63.216.625 Stand vast schuld per 1-1 20 Door ministerie vastgesteld percentage Rente risiconorm (8*9)100 12.643.325 Toets renterisiconorm (regel 10) 12.643.325 Renterisiconorm (regel 7) 0 Renterisico op vaste schuld: + =ruimte - = tekort 12.643.325

Uit bovenstaand tabel blijkt dat onze gemeente ruimschoots binnen de risiconorm is gebleven..

125

Kredietrisicobeheer De kredietrisico’s doen zich voor bij de verstrekte geldleningen. In onderstaande tabel is aangegeven aan welke risicogroep leningen zijn verstrekt en welke zekerheden zijn overeengekomen. Het betreft hier: Leningen die verstrekt zijn aan de Stichting Eelder Woningbouw en een aantal leningen aan verenigingen/instellingen in de gemeente. Risicogroep A B C D E

Met/zonder hypothecaire zekerheid zonder

Stichting Eelder Woningbouw Sportverenigingen Jeugdverenigingen Buurt-wijkcentra Ambtelijk personeel

zonder zonder zonder met Totaal

Restantschuld X € 1.000,-22.693

% 99,2

11 0,1 10 0,1 73 0,3 88 0,3 22.875 100,0

Gemeentefinanciering Financiering De financiering van gemeentelijke activiteiten is gebaseerd op integrale financiering. De totale financieringsbehoefte van de gemeente is de graadmeter. Bij de thans geldende renteontwikkeling wordt eerst de ruimte die de kasgeldlimiet geeft om kort geld aan te trekken voor o.a. voorfinanciering van investeringen optimaal benut. Het moment van consolidatie van kort geld naar lang geld hangt onder meer af van de renteontwikkelingen op de korte en lange termijn en de ruimte binnen de kasgeldlimiet. De looptijd van de geldlening wordt bepaald door de aard van de te financieren investeringen, de resterende looptijd van de bestaande leningen en de te betalen rentepercentages bij de verschillende termijnen van de leningen. Voor de financiering van grondaankopen worden veelal fixe-leningen afgesloten, waarbij de looptijd wordt gekoppeld aan de looptijd van het bestemmingsplan. Bij het aantrekken van geldleningen wordt bij tenminste 2 financiële instellingen offerte gevraagd. Uitzetting Het huidig beleid ten aanzien van het verstrekken van geldleningen is terughoudend. Op basis van de beleidsnotitie ” Beleidsregels ondersteuning verenigingen en instellingen” kunnen er aan instellingen/verenigingen in de gemeente geldleningen worden verstrekt. Relatiebeheer Het totale betalingsverkeer vindt plaats via een viertal banken, zijnde de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Postbank, Rabobank en AbnAmrobank. Het betalingsverkeer tussen het rijk en de gemeente en de betalingen aan derden vindt nagenoeg geheel plaats via de BNG. De rekeningen bij de overige banken worden met name gebruikt als service naar de klanten voor het doen van betalingen aan de gemeente. Met de bankrelaties wordt regelmatig overleg gevoerd. Saldi- en Kasbeheer Elke dag worden de saldi van bankrekeningen geraadpleegd en indien nodig worden de saldi van de overige rekeningen afgeroomd ten gunste van de BNG rekening. Daarnaast wordt debet-saldi bij de BNG weggewerkt middels het aantrekken van kasgeld en worden zomogelijk creditsaldi omgezet in deposito’s. Uitgangspunt daarbij is het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de renteopbrengsten. Geldkassen worden aangetroffen bij de zwembaden, de milieustraat in Tynaarlo en bij de afdeling Publiekszaken. De gemeente voert een actief debiteuren- en crediteurenbeheer, gericht op het snel incasseren van vorderingen en een correct betalingsgedrag door het betalen op de uiterste vervaldag.

126

Administratieve organisatie. Het geldverkeer vereist een goede administratieve organisatie. In het treasurystatuut is bij de toewijzing van bevoegdheden zoveel mogelijk rekening gehouden met de vereiste functiescheiding tussen besluitvorming, uitvoering, administratie en controle.

127

Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen 2008 Hieronder geven wij kort aan, wat zich op het punt van de belangrijkste ontwikkelingen in de organisatie in 2008 heeft voorgedaan Invoering WMO: Deze invoering in eerste en tweede fase verloopt goed en volgens planning. Wij zijn tevreden met de beoordeling over de kwaliteit van de uitvoering en de dienstverlening aan het loket. Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo, ofwel onze afdeling OBT is in heel 2008 operationeel en is op een professionele manier bezig om bestemmingsplannen voor te bereiden die de komende jaren kunnen voorzien in de behoefte aan woningen, voorzieningen en bedrijfsterreinen in onze gemeente. Na de opstart wordt er verder gewerkt aan de verbetering van de interne bedrijfsvoering, de administratie en rapportages van projecten en de methodiek van projectmatig werken. Vorming Beleidsafdeling: Iets later dan gepland is het proces voor het inrichten van deze afdeling, inmiddels “Beleid & Projecten” ofwel “B&P” genaamd, afgerond Beheer en ontwikkeling Maatschappelijk vastgoed: Op 20 maart 07 hebben wij de rapportage over het toekomstige beheer en ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed vastgesteld. Dit mede in relatie tot de realisatie van de MFAs in onze gemeente. In 2008 heeft de afdeling Gemeentewerken haar organisatie ingericht op haar rol en de afdeling B&P is gestart om haar rol op gebied van facility management in te vullen, wat in 2009 verder wordt afgerond. Aansturing projecten: OBT pakt de ontwikkeling van bestemmingsplannen projectmatig op. Bij de afdeling B&P is een team projecten in het leven geroepen, waar de meeste projectleiders onder zullen vallen, voor de duur van hun project. De manier waarop wij onze projecten rond bijvoorbeeld WMO en IAB hebben ingericht geeft aan, dat deze manier van werken is aangeslagen in de organisatie. Wel onderzoeken wij samen met BMC naar verdere verbeteringen rondom duidelijkheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom projecten en de inbedding daarvan in de organisatie. Voorbereiding invoering Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen en Basisadministraties Adressen en Gebouwen ( WKPB / BAG) & informatiemanagement: Het concept informatiebeleidsplan is voor de zomervakantie in de gemeenteraad behandeld en bij het investeringsplan 2009 en verdere jaren zijn de benodigde middelen voor de uitvoering ervan aangegeven en beschikbaar gesteld. Pas recent is de vacature voor “BAG-beheerder” ingevuld en kunnen we de spreekwoordelijke “meters gaan maken” bij de invoering van deze nieuwe taak en zullen we zo spoedig mogelijk aansluiten op de landelijke voorziening. Naast het op orde krijgen van de belangrijkste basisadministraties adressen en gebouwen is het belangrijk de organisatie en de processen zo goed ingericht te hebben dat de hoge kwaliteit is geborgd.

A. Doelen en realisatie plannen 2008 In de begroting 2008 staan de acties en resultaten genoemd . In deze jaarrekening geven we de gerealiseerde resultaten aan. De doelen en acties zijn verdeeld naar de resultaatgebieden die we in de organisatie hebben vastgesteld. Intern gebruiken we een organisatie thermometer waar deze onderdelen ook maandelijks worden gemonitord. Klantgerichtheid Actie/ resultaat Meer aandacht voor klantgerichtheid

Score Voldoende

Toelichting Intern wordt gewerkt vanuit de 3 uitgangspunten : toegankelijk, betrouwbaar en proactief.

128

Burgerhandvest ingevoerd

Onvoldoende

Klanttevredenheids onderzoek

Goed

Goede administraties, door o.a een forse ontwikkeling in de authentieke registraties voor gebouwen en adressen Brieven raadsfracties Brieven van burgers

Voldoende

Matig Matig

In 2008 is een set van normen met ambitieuze reactietijden voor beantwoording vragen, klachten etc. opgesteld. De inbedding in de organisatie krijgt in 2009 verder vervolg in kader van het project Klantgericht werken. Ook wordt de haalbaarheid beoordeeld en wordt onderdeel van het af te ronden burgerhandvest. Voor de publiekdiensten bij de balie is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd met een goed resultaat. Wij hebben de ambitie om op meerder producten en diensten klanttevredenheid te meten. Project is gestart. Naast het halen van wettelijke termijnen richten we ons ook op de inbedding in de organisatie, zodat we de kwaliteit van de basisadministraties ook goed houden.

Wij hebben de 100% score die we ons als doel hebben gesteld niet in alle gevallen gerealiseerd. Wij hebben de 99% score die we ons als doel hebben gesteld niet gehaald. Het onderscheid tussen brieven van burgers en overige ingeboekte stukken hebben we nog niet scherp in beeld.

Resultaatgerichtheid Actie/ resultaat Verdere opbouwen professionalisering van het Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo Plannen en (projectmatig) uitvoeren van de projecten Structuurplan Invoering van de Omgevingsvergunning

Score Goed

Goed

Voldoende

Toelichting De planning van de projecten en de regelmatige inzichten in de voortgang van de grondexploitaties zijn goede verbeteringen. Integrale afstemming, waarbij OBT als opdrachtgever werkt en binnen beleidskaders die door B&P zijn opgesteld is, in 2008 goed ingevoerd. Door OBT is een planning opgesteld, waarvan over de voortgang gedurende het jaar 3 keer wordt gerapporteerd

Uitstel van de invoering op landelijk niveau, maar intern zijn de eigen werkzaamheden conform planning.

Mens en samenwerkingsgerichtheid Actie/ resultaat Vorming beleidsafdeling voor meer nadruk op integraliteit en regie Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Score Goed

Voldoende/ Goed

Toelichting De beleidsafdeling is in 2008 van start gegaan. Vanuit de afdeling, ondermeer door projectmatig werken, is er goede aandacht voor integraliteit en regie. Ook de afstemming met OBT is in 2008 op die manier opgestart. In 2008 is een medewerkers-tevredenheidsonderzoek afgerond. De gemiddelde score is 7.2 (t.o.v. 6.5 bij andere gemeenten). De aandachtspunten voor verdere verbetering zijn besproken met o.a de OR en acties zijn in kaart gebracht.

B. Beheersing van de organisatie en management op middelen en processen

129

•

•

• •

De ontwikkeling van ken- en stuurgetallen in samenhang met de vereenvoudiging van de P&Ccyclus / programmabegroting stagneert. Wij willen dit onderwerp in 2009 weer oppakken, en daar de gemeenteraad ook nadrukkelijk bij betrekken. Daarbij starten we met de programma’s binnen de afdeling B&P. In september 2008 zijn we gestart met een onderzoek naar de span of control, het besturingsmodel en de daarbij behorende verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarbij zullen de samenwerking met Haren en het gegeven, dat we twee vacatures voor de functie van afdelingshoofd (zullen) hebben, een rol spelen. Wij betrekken bij de keuzes ook de benchmark naar de omvang van de gemeente, die we begin 2009 uitvoeren. Ook betrekken we het onderzoek dat door BMC begin 2009 is uitgevoerd bij het voorstel tot aanpassingen. In 2008 zijn bewuste keuzes gemaakt om de nazorg van de brand Yde de Punt vanuit de gemeentelijke organisatie te coördineren. Ook in 2009 zal inzet voor nazorg plaatsvinden. Wij zijn in 2008 een onderzoek gestart om kaders te ontwikkelen voor inzet van eigen of ingehuurd personeel. In het voorjaar 2009 verwachten we dat deze kaders vastgesteld kunnen worden.

C. Bezuinigingen en interne efficiency • Een in het voorjaar van 2005 door Berenschot uitgevoerde formatiescan geeft aan, dat onze formatie overwegend op of onder het gemiddelde voor gemeenten van vergelijkbare grootte ligt. Wij voeren begin 2009 opnieuw een formatiescan uit. • De invoering van PROVAS, een nieuw systeem voor bouwvergunningen, is bijna afgerond. Tot onze vreugde heeft ook onze buurgemeente Haren inmiddels voor PROVAS gekozen. Daarmee is een belangrijke randvoorwaarde voor efficiente samenwerking ingevuld! Ook de glasvezelverbinding tussen beide gemeentehuizen is tot stand gebracht en kan het met en voor elkaar werken echt beginnen. • De realisatie van de inkooptaakstelling loopt vertraging op. Doel was eind 2008 deze taakstelling helemaal gerealiseerd te hebben. Er resteert nog een taakstelling van ca € 70.000,-. In de afgelopen jaren zijn er veel inkoopvoordelen gerealiseerd, maar omdat veel besparingen worden ingezet voor kwaliteitsverbeteringen of lagere tarieven (zoals de voordelen bij reiniging) worden niet alle besparingen van de taakstelling afgeboekt. Wij streven ernaar de taakstelling ook financieel te realiseren. Met de onderzoeken naar inkoopafspraken voor meerjarige en raamcontracten rondom beheer infrastructuur (wegen, riolering) en adviesdiensten (met name binnen OBT en GW) verwachten we nog een verder oordeel te kunnen behalen. • De taakstelling om een bedrag van € 90.000,-- te realiseren door het (nog verder) vertraagd invullen van vacatures is in 2008 voor ca € 60.000 gerealiseerd. Wij zullen ook voor 2009 uitvoering geven aan de opdracht iedere vacature minimaal 1 maand open te houden, omdat op die manier de kostenbesparing gehaald kan worden. Ook blijven we op zoek naar mogelijkheden de taakstelling structureel op te lossen

D. Personeel Verzuim en meldingsfrequentie

Bruto verzuim (afgelopen jaar) Meldingsfrequentie (afgelopen jaar)

Dec 2006 ziekte 5,44

Apr 2007 5,24

Sep 2007 5,87

Dec 2007 6,03

Apr 2008 6,13

Sep 2008 5,69

Dec 2008 5,91

1,70

1,64

1,62

1,55

1,69

1,61

1,74

Ziekteverzuim • Verzuim en verzuimfrequentie zijn over de hele organisatie bezien niet binnen de gestelde doelen gebleven. De opbouw van het ziekteverzuim (5,91%) geeft aan dat het grootste deel (3,91%) langer dan 43 dagen is. Er is gelukkig geen sprake van arbeidsgerelateerd lang verzuim. De meldingsfrequentie is over de hele linie iets hoger dan we als doel hebben gesteld. Met medewerkers die een hoge frequentie ziekmelding hebben wordt over oorzaken en mogelijke oplossingen gesproken

130

ARBO en preventie • Wij hebben – buiten het binnenklimaat in het gemeentehuis - geen grote aandachtspunten op het terrein van de arbeidsomstandigheden. Wij hebben een preventiemedewerker in dienst voor het brede gebied van arbo en preventie, zodat beleid en acties zijn afgestemd om risico’s te voorzien en verbeteringen in arbeidsomstandigheden door te voeren. Inmiddels is ook de specifieke aandacht voor de preventietaak bij onze buitendienst ingevuld door een coordinator Kwaliteit, Arbo en Milieu. Huisvesting •

Door de uitbreiding van ons vaste en tijdelijke personeel, wordt het zo langzamerhand druk in ons gebouw. De extra ruimte die nog in het gemeentehuis aanwezig was, bedoeld om in de toekomstige behoefte aan werkplekken te voorzien, is zo goed als volledig benut. Wij gaan alternatieve kantoor- en werkplekconcepten onderzoeken om voorbereid te zijn op mogelijke ontwikkelingen.

Medewerkerstevredenheid • Begin 2008 hebben wij weer een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Dit keer hebben we gekozen voor het instrument “Internetspiegel” van het Ministerie van BZK. De globale uitkomst van het onderzoek is tevredenstemmend, hoewel er, zoals altijd, ook aandachtspunten zijn, m.n. op het punt van interne communicatie, werkdruk en resultaatgerichtheid van de organisatie. Arbeidsmarkt en inleen derden • Over de gehele linie bleek Tynaarlo in 2008 een aantrekkelijke werkgever te zijn en lukte het ons de meeste vacatures met kwalitatief goede medewerkers in te vullen. Uitzonderingen zijn er inmiddels ook: diverse functies bij de afdeling Bouwen, Milieu, Veiligheid en Gemeentewerken bleken afgelopen jaar moeilijk in te vullen. Wij bekijken op dit moment naar mogelijkheden om onze arbeidsmarktcommunicatie effectiever te maken. Ook hebben wij inmiddels een enkele keer een arbeidsmarkttoelage gebruikt bij de invulling van een vacature. Wij zullen overleg voeren met het Georganiseerd Overleg over het gebruik van dit instrument in de komende jaren. • Voor de uitvoering van de werkzaamheden schakelen we naast eigen personeel ook derden in en lenen we personeel in. De redenen om derden in te schakelen variëren van kennis en expertise, tijdelijke uitbreiding van werkzaamheden tot het invullen van vacatures zodat “going concern en gemaakte afspraken” na worden gekomen. • In 2008 hebben we € 2.7 miljoen ingezet voor ingeleend personeel dat als volgt kan worden verdeeld: Projecten en leiding (grondbedrijf en interne afdelingen) € 1,3 miljoen Expertise (specifieke kennis voor uitvoering regulier werk) € 0,2 miljoen Uitbesteed werk (seizoenkrachten beheer openbaar groen) € 0,2 miljoen Invulling vacatures en benodigde capaciteit (reguliere werkzaamheden interne € 1,0 miljoen organisatie) De dekking van deze gelden komt uit de begroting en uit vacaturegelden. Daarnaast zijn er aanbestedingen voor werken derden (directievoering, toezicht en uitvoering) van bijvoorbeeld infrastructurele werkzaamheden (wegen, riolering). Wij zijn in 2008 een onderzoek gestart om kaders te ontwikkelen voor inzet van eigen of ingehuurd personeel. In het voorjaar 2009 verwachten we dat deze kaders kunnen worden vastgesteld. Ondernemingsraad • De OR is compleet en functioneert goed, d.w.z. positief kritisch meekijkend en adviserend over onderwerpen die de organisatie, bedrijfsvoering en medewerkers aangaan. In februari 2009 is er een nieuwe OR aangetreden, zonder verkiezingen, maar wel met een volledige bezetting. De buitendienst is daarin goed vertegenwoordigd.

131

E. Beoordeling kwaliteit van de interne organisatie Benchmarks en klanttevredenheidsonderzoeken • Door de VNG wordt het Kwaliteit Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) in het leven geroepen. Het gedachtegoed hierachter spreekt ons aan. • Totdat er over de reikwijdte van dit instituut en de individuele bijdrage voor en van iedere gemeente meer duidelijkheid is, houden wij het bij de deelname aan “Waarstaatjegemeente.nl”, de benchmarking website van de VNG. Rapportage concerncontroller Hier geven wij de onderwerpen aan die de concerncontroller heeft aangegeven, voorzover deze bestuurlijk relevant zijn. Direct daarop aansluitend vindt u cursief onze reactie. Werk door aan een goede verklaring van de verschillen tussen raming en realisatie, en zorg, als dat nodig is, voor tussentijdse bijstelling, zowel op resultaat als op de beheersaspecten (m.n. tijd en geld): Wij nemen deze aanbeveling zonder meer over. Wij spreken ons management hier op aan, en zien ook een belangrijke rol weggelegd voor de impuls die we geven aan projectmatig werken. Interne audits zijn nog vooral gericht op rechtmatigheid; nu ook nog de doeltreffendheid. Wij vinden het met de controller van belang dat we met de middelen die we inzetten de gestelde doelen behalen. Dus ook wij onderschrijven de blijvende aandacht voor dit aspect! Scherp formuleren wat we willen bereiken en goed in beeld krijgen wat de relatie is tussen doelen en ingezette middelen zijn daarvoor van groot belang. Financiele taakstellingen rond inkoop en openhouden vacatures niet scherp in beeld, houdt dat goed bij. Onze directeur heeft aangegeven, dat de de taakstelling “langer openhouden van vacatures” in de praktijk op problemen stuit. Desalniettemin zal de taakstelling nu gerealiseerd worden, omdat andere concrete voorstellen uitblijven. (zie ook hierboven bij “Taakstellingen”). Rondom de inkooptaakstellingen wordt met regelmaat een overzicht opgesteld van de voortgang, en de verwachting is dat deze taakstelling wordt gerealiseerd. Beleidscontrol: mag scherper worden, door doelen van te voren zo “SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) te formuleren; de verdere ontwikkeling van ken- en stuurgetallen is nodig. Zie onze reactie bij de interne audits. Wij zijn het hier mee eens, vandaar ook ons voorstel bij de investeringsplanning om samen met uw raad en de inzet van externe expertise hier een nieuwe impuls aan te geven; deze impuls is in 2008 uitgebleven als gevolg van andere prioriteiten. We pakken dit in 2009 op en zullen daarbij de gemeenteraad ook betrekken. Overgedragen budgetten en Gemeenschappelijke Regelingen: stel voor elk daarvan een risicoprofiel op, en formuleer op grond daarvan een zgn. “Toezichtarrangement”. Wij ondersteunen deze aanbeveling en nemen deze over. Oordelen van externe instanties De VROM inspectie zal op ons verzoek de uitvoering van de VROM taken door onze gemeente integraal doorlichten. Het onderzoek is wat later gestart dan we gepland hadden, en wij verwachten in het voorjaar 2009 de uitkomsten van dit onderzoek te hebben. GBA audits vinden periodiek plaats en worden door externe instanties beoordeeld. Ook voor de processen rondom waardedocumenten vinden deze beoordelingen plaats Wij meten de klanttevredenheid door middel van NIPO onderzoeken. De scores zijn ook vermeld op internet en geven aan dat we een ruime voldoende scoren. Ook de kwaliteit van de website is in 2008 gemeten en laat voor Tynaarlo een flinke stijging op de “ranglijst” zien van plaats 250 naar een plaats bij de top 50. De accountant heeft zijn onderzoek over 2007 met een positief oordeel afgerond. Begin december 2008 is de accountant gestart met de controle over het jaar 2008. De accountant beoordeeld de kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle als voldoende / goed.

132

F. Financiële crisis De financiële crisis die sinds het najaar 2008 een grote omvang kent is een directe aanleiding voor ons om rondom een aantal thema’s de vinger extra goed aan de pols te houden. Wij onderscheiden daarbij de volgende thema’s: Algemene uitkering, financiële ontwikkelingen en treasury Ontwikkelingen grondexploitaties, verkopen kavels en woningen, en markt van bouwen en verbouwingen - Economische zaken en werkgelegenheid - Ontwikkeling markt van aannemers (utiliteitsbouw en infrastructurele werken) waaronder prijsontwikkelingen. - Interne organisatie, flexibiliseren van de (personeels) kosten, pensioenen en arbeidsvoorwaarden en overige effecten. Minimaal maandelijks beoordelen we de ontwikkelingen en bespreken maatregelen en keuzes. -

G. Samenwerking met andere gemeenten Inkoop • In het korte verleden is gebleken dat eigen initiatieven om met andere gemeenten gezamenlijke inkoopplannen op te stellen moeilijk verloopt Wij hebben het afgelopen jaar geen initiatief genomen om deze samenwerking structureel te intensiveren. Daarnaast zijn er echter wel inkooptrajecten, die in wisselende combinaties gezamenlijk worden opgepakt. Samenwerking met gemeente Haren De samenwerking met Haren gaat een nieuwe fase in, nu de gemeenteraden van beide gemeenten in het voorjaar instemden met het strategisch partnerschap van Haren en Tynaarlo. Het komende half jaar zal in het teken staan van onderzoeken naar de mogelijkheden van gezamenlijke uitvoering van werkzaamheden en het concreet vormgeven daarvan. De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in combinatie met fusie met het openbaar onderwijs van Haren is per 1 januari 2009 een feit. Er loopt een gezamenlijk onderzoek naar het uitbesteden van belastingheffing, inning en waardering aan de Waterschappen, afgezet tegen geoptimaliseerde uitvoering in gezamenlijk eigen beheer. De afronding van dit onderzoek is wat vertraagd, wij verwachten in voorjaar 2009 de resultaten van dit onderzoek. We onderzoeken de meerwaarde van samenwerking, evt gezamenlijke huisvesting en gezamenlijke uitvoering van werk door onze buitendiensten. Het onderzoek is uitgevoerd en begin 2009 worden de resultaten besproken.

Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen in de besprekingen tussen Tynaarlo – Haren en de stand van zaken per 5 maart 2009.

Onderwerp STRUCTURELE SAMENWERKINGSVERBANDEN Vormgeving samenwerking

Afspraken / toelichting

9

9 Verrekenmodellen bij inzet personeel over en weer

9

Na de ondertekening van het convenvant op 18 november is het werk aan de vormgeving van de structurele samenwerking gestart, met in achtneming van de Nota Verbonden Partijen Tynaarlo. We verwachten nog dit voorjaar een concreet voorstel, dat we verder zullen uitwerken De opdracht om hierover voorstellen te ontwikkelen wordt binnenkort uitgezet.

9

133

Onderwerp Verzelfstandiging openbaar Onderwijs Planning & Controlcyclus

Afspraken / toelichting 9

Fusie een feit: afgerond

9

Een nieuw project, dat in maart 2009 start. Een doorlichting van de P&Ccycli van beide organisaties zal basis vormen voor verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen voeren we zo mogelijk samen in, zodat we in de onderlinge ondersteuning bij het werk in het kader van de jaarcyclus elkaar makkelijk kunnen vinden. De beide colleges hebben op 22mei07 ingestemd met het voorstel om uitbesteding van waarderen, heffen en innen aan de waterschappen verder uit te werken. De eindrapportage van de projectleiders, waarin drie varianten zullen zijn uitgewerkt (zelf doen, samen doen, samen uitbesteden aan Hefpunt) aan de colleges zullen worden voorgelegd We hebben gezamenlijk invorderingsbeleid opgesteld, belangrijke randvoorwaarde voor daadwerkelijke samenwerking op dit gebied Gezamenlijke invordering is nog niet van de grond gekomen, want wacht op de uitkomst van het onderzoek uitbesteden belastingheffing en – inning. Tynaarlo voert sinds december 2004 de personeels- en salarisadministratie van Haren uit. Maandelijks overleg om af te stemmen is ingevoerd. Begeleiding overige samenwerkingtrajecten heeft prioriteit boven samenvoegen van P&O-teams Het opstellen van een gezamenlijjk informatiebeleidsplan voor Tynaarlo en Haren is gereed. De uitvoeringsplannen zijn voor beide gemeenten apart opgesteld, maar bij de uitvoering zullen we intensief samen optrekken. We hebben sinds mei ’07 het gezamenlijke Platform Informatiemanagement (PIM) onder voorzitterschap van Eppo van Koldam. Nu het convenant is ondertekend, werken we er naar toe dat de realisatieplannen worden samengevoegd tot één gezamenlijk plan. Haren kopieert (met een ander uiterlijk) ons inter- en intranet. gezamenlijk beheer komt daardoor nog dichterbij. Nu het gezamenlijke beheer nog! Recent hebben de beide teams, na een aantal werkconferenties met externe begeleiding aangeven samen te willen gaan en als standplaats Tynaarlo te kiezen. Dit wordt de komende maanden, na bestuurlijke besluitvorming, uitgewerkt en geïmplementeerd. Een besluit om op een gezamenlijk platform te gaan werken en het beheer gezamenlijk te gaan voeren is genomen. Het daadwerkelijk “hosten” is nu ook bijna een feit. Het convenant spreekt uit, dat we vergunningverlening en handhaving samen gaan doen. Met de keuze voor PROVAS als systeem voor beide organisaties is belangrijke randvoorwaarde ingevuld voor efficiënte samenwerking. Uitwerkingsopdracht aan extern bureau volgt nog. Complicerende factor is het Rijksinitiatief om te komen tot omgevingsdiensten voor de uitvoering van deze taken.

9

Waarderen voor &, Heffen, Innen van Belastingen

9

9

Invordering

9 9

PSA

9

P&O

9 9

Informatiebeleid

9

9

9 Inter- intranet

9

Samenwerking ICT teams

9 9

SAP-INTEL samenwerking

9

Vergunningverlening en handhaving Milieu / BWT

9 9 9 9 9

134

Onderwerp

Afspraken / toelichting

Omgevingsvergunning

9

WKPB / BAG

9

Samenwerking Buitendiensten Gemeentewerken

9

9 9

9

Tynaarlo levert de projectleider (Geert Kloetstra) voor de invoering van deze wet in zowel Tynaarlo als Haren; Dit onderwerp hangt nauw samen met gezamenlijke vergunningverlening en handhaving. We hebben twee projectleiders, die intensief samenwerken rond de invoering van deze nieuwe taken voor beide gemeenten. Nu het convenant is ondertekend, zullen we bekijken of een gezamenlijke uitvoering van deze taken toch een realistische optie is. De colleges van B&W hebben op 22mei07 besloten een onderzoeksopdracht te formuleren naar het antwoord op drie vragen: o Is er een basis voor een gemeenschappelijke visie op de bedrijfsvoering van de buitendienst? Zo ja, o Is er dan meerwaarde in gezamenlijke huisvesting van de buitendiensten? Zo ja, o Is er dan meerwaarde in organisatorische samenvoeging van de buitendiensten? Deze opdracht is uitgezet bij bureau Conspect, dat recent de eindrapportage heeft afgeleverd. De colleges van Haren en Tynaarlo hebben het rapport op 3 maart vastgesteld en tot een uitwerkingstraject besloten. Insteek: eerst gaan werken met gezamenlijke specialistische teams, dan evalueren en evt komen tot samenvoeging van de buitendiensten op termijn van maximaal enkele jaren. Het rapport wordt nu (maart 2009) voorgelegd aan de Ondernemingsraden

INCIDENTEEL Inkoop WMO

9

NIET KANSRIJK (TOT NU TOE) Veiligheid 9 9

9

Stroomlijnen inkoop

9

Monumentenzorg GW wagenpark

9 9

Afvalinzameling

9 9

Haren heeft meegedaan met de provinciebrede inkoop in Drenthe

Samenwerking op het gebied van veiligheid is niet of nauwelijks zinvol, omdat de provinciegrens hier wel een concrete barrière vormt. De samenwerkingsverbanden zijn vormgegeven per provincie en de netwerken (van mensen die elkaar kennen en kunnen vinden) komen in het geheel niet overeen. Dit laat uiteraard onverlet dat er op operationeel vlak wordt bijgesprongen (brandweer) als dat nodig is. Daar zijn afspraken over gemaakt. Er is geen structurele samenwerkingsrelatie op het gebied van inkoop in Noord Drenthe tot stand gekomen. Met Haren wordt overlegd om aan te haken bij ons contract met het inkoopbureau PSI Dit onderwerp lijkt voor gezamenlijke uitvoering weinig levensvatbaar We gaan onderzoeken of het gezamenlijk aanbesteden voor koop of lease van het kleine wagenpark (personenauto’s, bestelwagens) mogelijk en zinvol is. Nog niet opgepakt; Nu Tynaarlo de afvalinzameling bij SITA heeft weggezet onderzoekt Haren het onderbrengen van de afvalinzameling bij de gemeente Groningen. De gedachte om samen met Tynaarlo een eigen huisvuilophaaldienst te hebben is opgegeven.

135

Verbonden partijen

Inleiding Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk dito risico’s is het gewenst dat in de begroting en jaarstukken meer aandacht wordt besteed aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft . In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004 (gebaseerd op artikel 186 van de Gemeentewet) is in artikel 9, lid 2 onder f bepaald dat in de begroting in een afzonderlijke paragraaf de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot verbonden partijen. Een verbonden partij is een partij waarin de gemeente te samen met derde partijen ter uitvoering van een bepaalde publieke taak zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Volgens artikel 15 bevat de paragraaf tenminste: a. de visie op verbonden partijen in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting: b. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. Algemeen kan gesteld worden dat de relaties tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma’s in hoofdlijnen worden aangegeven. Algemeen beleidskader Op 11 september 2007 heeft de raad de nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota zijn kaders opgenomen en wordt voorgesteld de bestaande verbonden partijen in een bepaalde prioriteitsvolgorde te voorzien van een risicoanalyse en een toezichtarrangement. Indeling van verbonden partijen Verbonden partijen kunnen als volgt worden ingedeeld: a. b. c. d.

Gemeenschappelijke Regelingen; Deelnemingen; PPS-constructies; Stichtingen en verenigingen.

Ad a. Gemeenschappelijke Regelingen. De gemeenteraad van twee of meer gemeenten kunnen een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van één of meer belangen van die gemeenten. Ad b. Deelnemingen. Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang is de gemeente geheel of gedeeltelijk in het bezit van de aandelen van een aantal vennootschappen (deelnemingen). Ad c. PPS-constructies. Publiek private samenwerking is een middel om bepaalde beleidsdoelen te realiseren. De samenwerking met marktpartijen moet meerwaarde opleveren. Meerwaarde in de vorm van het benutten van kennis en expertise van andere partijen en het spreiden van risico’s kan leiden tot efficiëntere uitvoering van plannen en projecten. Ad d. Stichtingen en verenigingen. Het college kan (gehoord de gemeenteraad) besluiten deel te nemen in een stichting of vereniging. Overzicht verbonden partijen gemeente Tynaarlo In het navolgende overzicht zijn alle verbonden partijen waarin de gemeente Tynaarlo momenteel participeert opgenomen. Gemeenschappelijke regelingen : GR Garantievoorziening voormalige bestuursacademie Noord-Nederland GR Centrum voor automatisering Noord Nederland CEVAN (uitwerking liquidatie)

136

GR Regionale Brandweer Drenthe GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe. GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord en Midden Drenthe (in liquidatie) GR Instituut Creatieve Ontwikkeling (in liquidatie) GR Meerschap Paterswolde GR Recreatieschap Drenthe GR Alescon GR GHOR GR Vuilverwerking Regio Assen (in liquidatie) GR Milieuhygiëne Noord en Midden Drenthe (in liquidatie) GR IZA, Zorgverzekering Ambtenaren Nederland GR Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Noord- en Midden Drenthe (in liquidatie) GR Samenwerking Zuidlaardermeer gemeenten GR Intergemeentelijke sociale dienst (ISD) Overige instellingen, waar de gemeente bestuurlijk is verbonden : Stichting Eems Dollard Regio Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Groningen Drenthe Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Regiofonds Groningen Assen 2030 Vereniging Drentse Gemeenten Stichting Drents Plateau (w.o. o.a. opgenomen v.m. Drents Welstandstoezicht) Regionaal Indicatie Orgaan (in ontbinding) Overlegorgaan gebiedscommissie beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa Stichting ICO. Stichting Samenwerkingsverband Stad en Ommeland Federatieve Stichting Primair Onderwijs Assen en Omstreken Convenant met de Stichting Drentse Bedrijfslokaties Organisaties, waar de gemeente deelneemt in het maatschappelijk kapitaal : NV Waterleidingmaatschappij Drenthe NV Essent NV Groningen Airport Eelde Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten NV Bank Nederlandse Gemeenten Belangrijke verbonden partijen. In het navolgende worden voorlopig 8 belangrijke verbonden partijen genoemd met daarbij een toelichting. In de komende jaren zal dit verder worden uitgebreid. Wij zullen in overleg met de gemeenteraad met een voorstel komen hoe wij meer inzicht geven in verbonden partijen en hoe wij op een zorgvuldige manier tot de verdere analyses van risicoinventarisatie en toezichtarrangemenenten komen voor alle verbonden partijen In de toelichting komen de volgende elementen steeds terug: ⇐ doel / openbaar belang ⇐ wijze van deelneming ⇐ betrokkenen ⇐ bestuurlijk belang/bevoegdheid ⇐ financieel belang ⇐ ontwikkelingen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Regionale brandweer Drenthe. 1. Doel/openbaar belang. De gemeenschappelijke belangen van de gemeenten te behartigen op het gebied van de brandweerzorg en de rampenbestrijding. Het gaat in het bijzonder om de taken genoemd in artikel 3, lid twee en lid drie van de Brandweerwet 1985. Voorts behoort tot de taak: ¬ de alarmering van de gemeentelijke brandweer; ¬ de ondersteuning van het bestuur en het samenwerkingsverband door het ontwikkelen

137

2. 3. 4. 5. 6.

van voldoende deskundigheid op verschillende terreinen; ¬ de beleidsontwikkeling, coördinatie, planvorming, communicatie, specialistische functies en de kwaliteitsfunctie van de brandweerzorg die gemeenten in samenwerking uitvoeren, de voorbereiding en bestrijding van grote ongevallen en rampen in afstemming met de andere hulpverlenende disciplines: de politie en de geneeskundige hulpverlening; Wijze van deelneming. De gemeente neemt deel in het algemeen bestuur. Betrokkenen. De 12 gemeenten in Drenthe. Bestuurlijk belang/bevoegdheid. De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur en heeft één stem. Financieel belang. De gemeente draagt jaarlijks bij in de kosten op basis van het aantal inwoners. Ontwikkelingen. De rampenbestrijding staat volop in de belangstelling door recente gebeurtenissen. Dit leidt tot verdere aanscherping van de regels en de controle daarop. Dit alles zal leiden tot verdere kostenstijgingen in de komende jaren. De Regionale Brandweer Drenthe en GHOR Drenthe zijn voornemens om per 1 januari 2009 te fuseren in gemeenschappelijke regeling Veiligheidregio Drenthe. Eind 2008 zal middels een raadsbesluit het voorstaande bekrachtigd worden.

b. N.V. Groningen Airport Eelde N.V. 1. Doel/openbaar belang. De uitoefening van het luchthavenbedrijf, waaronder de aanleg, het onderhoud, de ontwikkeling en de exploitatie van het als zodanig aangewezen luchtvaartterrein. 2. Wijze van deelneming. De gemeente bezit 4% van de aandelen en heeft zitting in de algemene vergadering van aandeelhouders. 3. Aandeelhouders. De provincie Groningen, de provincie Drenthe, de gemeente Groningen, de gemeente Assen en de gemeente Tynaarlo. 4. Bestuurlijk belang /bevoegdheid. De wethouder economische zaken heeft zitting in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Elk aandeel geeft recht op één stem. 5. Financieel belang. Op basis van de tussen het Rijk, de regionale aandeelhouders, en de luchthaven gesloten overeenkomsten én het businessplan is door de huidige aandeelhouders afgesproken voor een periode van tien jaar, ingaande in 2003, een vaste exploitatiebijdrage aan de luchthaven te leveren. Tynaarlo draagt op basis van deze afspraken tot en met 2012 jaarlijks € 35.207 bij aan de exploitatie. 6. Ontwikkelingen. In het businessplan wordt net voor 2012 het break-evenpoint voorzien in de exploitatie van de luchthaven. c. Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe. 1. Doel/openbaar belang. De gezondheidsdienst heeft tot taak de belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de volksgezondheid in brede zin. In het bijzonder betreft dit: a. het medewerken aan de uitvoering van wetten, regelingen en voorschriften op het terrein van de gezondheidszorg voor zover de uitvoering is opgedragen aan de gemeenten; b. het voorlichten van de bevolking over al hetgeen de algemene gezondheidstoestand kan verbeteren, waar voorgeschreven of wenselijk in samenwerking met andere op het terrein van de gezondheidszorg werkzame instellingen en/of personen; c. het bevorderen van de samenwerking tussen lichamen, welke werkzaam zijn op het terrein van de gezondheidszorg binnen het gebied van de gezondheidsdienst; d. alle overige werkzaamheden, welke naar aard of karakter tot de taak van een gezondheidsdienst behoren.

138

2. Wijze van deelneming. De gemeente neemt deel in het algemeen bestuur. 3. Betrokkene. De 12 gemeenten in Drenthe. 4. Bestuurlijk belang /bevoegdheid. De wethouder volksgezondheid heeft zitting in het algemeen bestuur en heeft één stem. 5. Financieel belang. De gemeente draagt jaarlijks bij in de kosten op basis van het aantal inwoners. 6. Ontwikkelingen. De begrotingen van de GGD van de afgelopen jaren hebben geleid tot een hogere bijdrage dan in de gemeentelijke kaderbrieven aangegeven en wijken voorts in negatieve zin af van de geschetste financiële verwachtingen zoals weergegeven bij de fusie van de 3 voormalige GGDregelingen tot deze nieuwe gemeenschappelijke regeling. d. Stichting ICO. 1. Doel/openbaar belang. De stichting stelt zich ten doel de bevordering van creatieve ontwikkeling, kunstbeoefening, culturele vorming en kunsteducatie en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord in ieder geval in de gemeenten Aa&Hunze, Assen, Midden Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. het instandhouden van een instituut voor creatieve ontwikkeling, met name ten behoeve van de inwoners van voornoemde gemeenten; b. actief en stimulerend op te treden ter bevordering van de creatieve ontwikkeling in het algemeen; c. alle andere middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig te kunnen zijn. 2. Wijze van deelneming. Middels een mantelovereenkomst tussen de stichting ICO en de gemeente wordt een basispakket en flexibel pakket aangeboden en afgenomen door de gemeente. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode ingaande 1 januari 2006 tot en met 31 december 2011. De overeenkomst wordt verlengd met telkenmale aansluitende perioden van 4 jaar tenzij: a. partijen anders overeenkomen. b. De overeenkomst is opgezegd met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van artikel 5. 3. Betrokkene. De gemeenten Aa&Hunze, Assen, Midden Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo. 4. Bestuurlijk belang /bevoegdheid. Het gemeentebestuur van Tynaarlo heeft geen bestuurlijke bevoegdheid. 5. Financieel belang. De gemeente zal gedurende de duur van de mantelovereenkomst aan de stichting ICO een subsidie verlenen ten behoeve van het aanbod aan alle inwoners van de gemeente van een Basispakket en een Flexibel pakket. 6. Ontwikkelingen. Door de vorming van een stichting ICO is de bestaande Gemeenschappelijke Regeling ontmanteld. De stichting is een ondernemend aanbieder van diensten en producten van hoge kwaliteit en professionaliteit. Na 2011 vervallen de gegarandeerde afname van producten en een gegarandeerd subsidieniveau. e. Intergemeentelijke Sociale Dienst. 1. Doel/openbaar belang. Het behartigen en uitvoeren van de taken van de gemeenten op het terrein van werk en inkomen. 2. Wijze van deelneming. De gemeente neemt deel in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. 3. Betrokkenen. De gemeenten Aa&Hunze, Assen en Tynaarlo.

139

4. Bestuurlijk belang/bevoegdheid. De portefeuillehouder arbeidsmarktbeleid en inkomen is lid van het algemeen Bestuur en het dagelijks bestuur en heeft één stem. 5. Financieel belang. De gemeente draagt jaarlijks als volgt bij in de kosten: 1. uitgaven WWB, IOAW, IOAZ, BBZ, WIK op basis van cliëntenaantallen. 2. uitgaven minimabeleid en bijzondere bijstand op basis van werkelijke kosten per gemeente. 3. uitvoeringskosten op basis van het aantal cliënten (gewogen gemiddelde). 6. Ontwikkelingen. Werk boven inkomen’. Werken voorkomt armoede en sociale uitsluiting. Het hebben van een baan biedt mensen economische zelfstandigheid, de kans hun talenten te ontplooien, sociaal contact en zelfvertrouwen. Een betaalde baan is de beste sociale voorziening. Voor alle bijstandsgerechtigden stelt de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) een op hun situatie afgestemd reïntegratieplan op voor het oplossen van de problemen die het aanvaarden van een baan in de weg staan. f. Alescon. 1. Doel/openbaar belang. Het bevorderen en uitvoeren van activiteiten, welke gericht zijn op het creëren, bevorderen of Instandhouden van werkgelegenheid voor natuurlijke personen, die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. 2. Wijze van deelneming. De gemeente neemt deel in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. 3. Betrokkenen. De gemeenten Aa&Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Tynaarlo. 4. Bestuurlijk belang/bevoegdheid. De portefeuillehouder arbeidsmarktbeleid en inkomen en een raadslid zijn lid van het algemeen Bestuur. De portefeuillehouder is lid van het dagelijks bestuur. 5. Financieel belang. De gemeente verplicht zich tot een financiële bijdrage ter dekking van de kosten, welke niet door netto opbrengsten uit bedrijfsuitoefening en rijkssubsidie worden gedekt. 6. Ontwikkelingen. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is in gemoderniseerd. In 2008 zijn verordeningen opgesteld, wordt cliëntenparticipatie georganiseerd en moet het nieuwe financiële beleid zijn vruchten af gaan werpen. Om de wachtlijsten voor een baan bij Alescon te verkorten zetten we in op het begeleid werken bij reguliere werkgevers. Voor de mensen die alleen in een beschutte werkomgeving kunnen functioneren zorgen we er voor dat de sociale werkplaats zijn oorspronkelijke functie behoudt. g. Meerschap Paterswolde. 1. Doel/openbaar belang. Het doel van het lichaam heeft binnen de grenzen van zijn gebied tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het terrein van de openluchtrecreatie, zulks met de bescherming van de natuur en het landschap. 2. Wijze van deelneming. De gemeente neemt deel in het algemeen bestuur. 3. Betrokkenen. De gemeenten Groningen, Haren en Tynaarlo. 4. Bestuurlijk belang/bevoegdheid. Het bestuur bestaat uit 10 leden, waarvan één lid uit het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo en twee leden uit de raad van de gemeente Tynaarlo 5. Financieel belang. De gemeente verplicht zich tot een financiële bijdrage ter dekking van de kosten, welke niet door netto opbrengsten uit bedrijfsuitoefening en rijkssubsidie worden gedekt. De bijdrage bedraagt 14,5% van het nadelig saldo. 6. Ontwikkelingen. Binnen het Meerschap Paterswolde zijn geen relevante veranderingen te verwachten de komende jaren.

140

h. Recreatieschap Drenthe. 1. Doel/openbaar belang. Het doel van de gemeenschappelijke regeling is om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van recreatie en toerisme. 2. Wijze van deelneming. De gemeente neemt deel in het Algemene Bestuur. 3. Betrokkenen. De 12 gemeenten in Drenthe en gemeente Ooststellingwerf. 4. Bestuurlijk belang/bevoegdheid. Elke deelnemende gemeente heeft een afgevaardigde in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kent een Dagelijks Bestuur van drie personen. Besluitvorming binnen het bestuur vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Namens de gemeente Tynaarlo neemt de portefeuillehouder Toerisme en Recreatie deel in het algemeen bestuur. 5. Financieel belang. De gemeente draagt jaarlijks bij in de kosten op basis van een vaste verdeelsleutel. 6. Ontwikkelingen. Het komend jaar zal in het teken staan van de ontwikkeling van een samenhangend beleid op het gebied van recreatie en toerisme bij de deelnemende gemeenten. Dit beleid moet worden afgestemd met de gemeenten in de aangrenzende provincies en in Duitsland. Zo moet de voor de ontwikkeling van het Fietsknooppuntensysteem bijvoorbeeld afstemming worden gezocht met de provincie Groningen. Verwacht wordt dat recreatie en toerisme in onze regio een steeds grotere bijdrage gaat leveren aan de economie en werkgelegenheid. Investeringen in de kwaliteit en verbreding van de sector zijn daarom van groot belang. Eind 2008 wordt in dit kader het Ecorys-onderzoek naar de stand van recreatie en toerisme gepresenteerd. Toetsing bestaande verbonden partijen De toelichting op de verbonden partijen gaat minder ver dan een analyse per verbonden partij waaruit op basis van een risico analyse een toezichtarrangement wordt voorgesteld. Per verbonden partij zal eerst een risicoanalyse en daarna een toezichtarrangement worden opgesteld. Dit zal gefaseerd g

141

Grondbeleid

Beleidsuitgangspunten Om te kunnen voldoen aan de vraag naar bouwterreinen voor woningbouw en bedrijven voert de gemeente een actief grondbeleid. Dit betekent dat de gemeente actief de verwerving van de gronden oppakt zodat de planontwikkeling en het bouwen woonrijp maken zoveel mogelijk door en onder regie van de gemeente wordt uitgevoerd. Het voeren van een actief grondbeleid om zelf locatieontwikkeling te initiëren brengt kansen en bedreigingen met zich mee. De marktsituatie, fluctuaties in de kostprijs van te verwerven gronden, renteschommelingen en de economische omstandigheden kunnen in sterke mate gedurende de voorbereidingsperiode en de looptijd van een complex zowel een positieve als negatieve invloed hebben op de exploitatie. Met grondexploitatie zijn vaak grote investeringsbedragen gemoeid. Strakke regie op de opzet en voortgang van de locatieontwikkeling en daarbinnen voldoende aandacht voor de financiële bewaking is een must. Dit heeft geleid tot de keuze voor “een grondbedrijf “als nieuwe zelfstandige afdeling binnen de gemeentelijke organisatie” en heet per 1 juli 2007 Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo, kortweg OBT. Het OBT voert de regie over de locatieontwikkeling, waarbij de aandacht zich de komende jaren vooral richt op de in het structuurplan opgenomen locaties. Speerpunten van het Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo zijn : • • • • • • • • • •

voortgang in de planvorming voor nieuwbouw en herontwikkeling; inrichten projectenadministratie voor lopende exploitaties; ter hand nemen van initiatieven; opzetten budgetbewaking voor lopende exploitaties; sturen op het vastgestelde toekomstresultaat voor alle exploitaties; omvang Algemene Reserve OBT en bepalen risicoprofielen; herzien Nota Grondbeleid op nieuwe Wro; uitwerken integrale planningen locatieontwikkeling; beschrijven administratieve organisatie; uitwerken regiefunctie OBT voor exploitatieovereenkomsten (kostenverhaal bij particulier initiatief gericht op locatieontwikkeling).

Permanent wordt gewerkt aan een beter inzicht in de (strategische) grondpositie van de gemeente. De Nota Grondinventarisatie (afgerond voorjaar 2008) geeft inzicht in welke gronden uit strategische ontwikkelingsoverwegingen in eigendom bij het OBT dienen te blijven en welke gronden kunnen worden afgestoten. Met het inzicht in de gemeentelijke grondpositie zullen wij ons met u gaan beraden op de gewenste positie voor de periode na afloop van de huidige Structuurvisie (2016-e.v.). Marktconformiteit is het uniforme uitgangspunt bij het bepalen van de uitgifteprijzen. De omvang en looptijd van de complexen verschilt nogal. De komende jaren ligt het accent met name op de bestaande complexen: Ter Borch, Bedrijventerrein Vriezerbrug (uitgifte), Zuidoevers Zuidlaardermeer, Bovendiepen en Zwarte Lent, alsmede op de nieuwe complexen Donderen, Tynaarlo/Loopstukken 2e fase, Zuid-es Zuidlaren, Nieuwe Stukken Vries en Groote Veen Eelde. Vanzelfsprekend krijgen ook andere complexen, waaronder kleinere woningbouwplannetjes (merendeels inbreidingslocaties) de nodige aandacht. Genoemd kunnen worden de Boskamp Vries (afronding), de voormalige C1000 in Zuidlaren, de Inloop Vries en de Goudenregenlaan in Zuidlaren. Bijzondere aandacht gaat uit naar de voorziene ontwikkelingen in Nieuwe Akkers Paterswolde, Centrumplan Eelde en de Prins Bernhard Hoeve Zuidlaren. De gemeentelijke grondpositie op deze

142

locaties zal mede gebruikt worden om een nader door u te formuleren kader in de sfeer van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stedenbouw en voorzieningenniveau te realiseren. Financiële positie. De financiële positie van de grondexploitatie wordt aangegeven in de boekwaarde van de gronden binnen de grondexploitatie en de calculaties en prognoses welke per complex worden opgesteld. De verwachtingen daaromtrent en de voorziene eindwaardes worden meegenomen in de Jaarrekening en de berekening van de Algemene reserve OBT. In de rapportages voor de Voor- en Najaarsnota wordt daarop ook nader ingegaan. In de Nota Grondbeleid, welke op 12 juni 2007 door uw raad is vastgesteld, zijn regels vastgesteld met betrekking tot het instellen van een aparte risicoreserve, waarderingsgrondslagen, resultaatbepaling, verlies- en winstneming, risicobepaling, instellen en liquideren van complexen, de wijze van verkopen en het bepalen van verkoopprijzen en de planning en control cyclus. Deze regels vormen een solide basis voor de uitoefening voor de uitoefening van de regierol bij de gemeentelijke locatieontwikkeling. IJkmomenten. Voor de momenten van informatie verstrekking omtrent de complexen wordt aangehaakt bij de Planning en Controlcyclus van de Begroting. Deze momenten zijn : • Jaarrekening Bij de jaarrekening wordt van alle lopende complexen jaarlijks een nieuwe dan wel bijgestelde exploitatie ter vaststelling aangeboden. Voorts wordt de omvang van de Algemene Reserve OBT bepaald. Deze reserve is een buffer voor de risico’s grondexploitaties alsmede voor de jaarlijkse afdracht aan de Algemene Dienst. • Voorjaarsnota Bij de voorjaarsnota, kort op de jaarrekening, wordt de inhoudelijke voortgang toegelicht en nader ingegaan op de toekomstverwachting. • Najaarsnota Bij de najaarsnota wordt een geactualiseerde exploitatieopzet van de situatie halverwege het jaar aangeboden.

143

144

Jaarrekening

145

Jaarrekening 2008 De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Met de jaarrekening wordt via de balans met toelichting en de programmarekening met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het jaar 2008. De jaarrekening 2008 bestaat uit: •

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

•

Balans per 31 december 2008

•

Programmarekening over het begrotingsjaar 2008

•

Toelichting op de balans

•

Toelichting op de programmarekening per programma

•


•


146

Grondslagen

147

Grondslagen voor waardering resultaatbepaling De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden en is het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV1995) vervallen.

Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs De conceptjaarcijfers van de bestuurscommissie OPO zijn geconsolideerd in deze jaarrekening opgenomen. In de toelichting worden deze cijfers specifiek weergegeven. De activa zijn gewaardeerd op de actuele waarde per 1 januari 2006, verminderd met het daarvoor ontvangen bijdragen en de gecumuleerde afschrijvingen.

Stelselwijziging Met ingang van het begrotingen verantwoordingsjaar 2008 dienen volgens artikel 44 lid 2 van de BBV de niet bestede middelen die zijn ontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen, voor een specifiek bestedingsdoel, als vooruitontvangen middelen op de balans te worden verantwoord, onder de overlopende passiva en niet meer als voorziening. Deze wijziging geldt voor alle uitkeringen die van Europese en Nederlandse overheidslichamen worden ontvangen. Hieronder vallen ook bijdragen van gemeenschappelijke regelingen en bijdragen van andere gemeenten. Ten opzichte van de jaarrekening 2007 heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de cijfers per 31 december 2007. Een bedrag van € 550.000 is verschoven van de overige overlopende activa naar de nog te ontvangen bedragen inzake uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. En er is een bedrag van € 4.249.838 verschoven van de voorzieningen naar de overlopende passiva.

Waarderingsgrondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personeelslasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Het jaar 2008 is afgesloten met een voordelig exploitatiesaldo van € 3.816.068. Hierna wordt via de balans met toelichting en de programmarekening met toelichting de financiële verantwoording afgelegd over het in 2008 gerealiseerde beleid.

148

Balans

149

Balans per 31 december 2008 (bedragen x € 1.000,-) ACTIVA

31.12.2008

31.12.2007

Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio Totaal immateriële vaste activa

36

44 36

Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut Totaal materiële vaste activa

45.677 2.428

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen Leningen aan woningbouwcorporaties Leningen aan deelnemingen Overige langlopende leningen Totaal Financiële vaste activa

251 0 22.694 123 982

44 41.057 2.588

48.105

Totaal vaste activa

43.646 251 137 23.112 123 996

24.050

24.620

72.191

68.310

Vlottende activa Voorraden Grond en hulpstoffen - niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Vooruitbetalingen Totaal voorraden

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Totaal uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Kassaldi Banksaldi Girosaldi Totaal liquide middelen

Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel Overige overlopende activa Totaal overlopende activa Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA

12.216 32.684 1.095

7.583 36.659 0 45.995

4.891 1.475

44.242

4.698 1.895 6.366

5 810 2

6.593 1 1.802 4

817

689 1.897

1.807

550 2.372 2.586

2.922

55.764

55.562

127.955

123.872

150

PASSIVA

31.12.2008

31.12.2007

Vaste passiva

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Totaal eigen vermogen

9.253 31.358 3.816 44.427

Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s Voorziening ter egalisering van de kosten Voorziening voor middelen van derden met gebonden bestemming Totaal voorzieningen

4.223 1.257 529

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Totaal vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

56.636

Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen betreffende uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Overige overlopende passiva Totaal overlopende passiva

Totaal vlottende activa TOTAAL PASSIVA

42.191

3.773 945 -40 6.009

Totaal vaste passiva

Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar. Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden Totaal netto-vlottende schulden korter dan één jaar.

12.079 26.690 3.422

4.678

63.217 56.636

63.217

107.072

110.086

2.000 5.542 4.966

0 0 5.609 12.508

4.363

5.609

4.250

4.012

3.927 8.375

8.177

20.883

13.786

127.955

123.872

Het risicodragend bedrag voor de Gemeente Tynaarlo met betrekking tot gegarandeerde geldleningen bedraagt ultimo 2008 € 27.427.508

151

152

Programmarekening

153

154

Resultaat voor bestemming

Onvoorzien

Omschrijving programma's 01 Algemeen bestuur 02 Budgetcyclus 03 Brandweer en rampenbestrijding 04 Openbare orde en veiligheid 05 Communicatie 06 Burgerzaken 07 Algemene middelen 08 Wegen 09 Riolering en waterbeheersing 10 Openbaar groen 11 Begraven 12 Reiniging 13 Verkeer en vervoer 14 Grondbedrijf 15 Ruimtelijke ontwikkeling 16 Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing 17 Monumentenzorg 18 Recreatie en toerisme 19 Economische zaken 20 Milieu 21 Welzijn 22 Kunst en cultuur 23 Maatschappelijke zorg en volksgezondheid 24 Schoolbestuurlijke taken 25 Lokaal onderwijsbeleid 26 Sport 27 Inkomensvoorzieningen 28 Maatschappelijke ondersteuning 29 Minimabeleid 30 Arbeidsmarktbeleid Subtotaal programma's Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo van de financieringsfunctie Vereveningsbijdrage BTW-Compensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

82.745

316 30.655

3.582 23.741 465 2.550

86.883

530

3.852 85 2.028 5.965

-4.138

-530

3.582 23.741 465 -1.302 -85 -1.712 24.690

Raming begrotingsjaar voor wijziging Baten Lasten Saldo 1.948 -1.948 157 -157 1 1.369 -1.368 21 500 -479 377 -377 460 1.471 -1.011 3.926 4.280 -354 81 2.112 -2.032 2.906 2.870 36 12 2.099 -2.087 228 574 -346 3.471 3.104 367 23 1.439 -1.416 23.564 23.211 353 1.602 -1.602 2.873 3.035 -162 97 -97 243 -243 206 406 -200 52 1.011 -959 134 1.953 -1.818 1 1.092 -1.092 443 1.257 -813 9.343 9.698 -355 320 2.635 -2.314 498 2.479 -1.981 2.624 3.574 -950 82 4.515 -4.434 348 -348 821 932 -110 52.090 80.388 -28.298

Programmarekening over het boekjaar 2008

(Bedragen x € 1.000)

89.757

316 31.593

3.737 24.618 820 2.102

96.043

629

2.835 5.967

3.131

-6.286

-629

-2.519 25.626

3.737 24.618 820 -1.030

Raming begrotingsjaar na wijziging Baten Lasten Saldo 2.008 -2.008 176 -176 1 1.889 -1.888 21 781 -760 516 -516 549 2.003 -1.454 4.238 3.671 567 54 3.055 -3.002 3.261 3.226 36 12 2.416 -2.405 223 582 -359 3.157 2.802 356 1.443 4.074 -2.631 27.621 25.090 2.532 1.703 -1.703 2.373 2.619 -246 5 218 -212 250 -250 206 370 -163 89 964 -874 176 2.970 -2.794 1 1.209 -1.208 443 1.280 -836 9.343 9.678 -334 316 2.614 -2.298 723 2.978 -2.255 2.829 3.907 -1.079 374 4.663 -4.289 503 -503 704 1.235 -531 58.164 89.447 -31.283

115.853

32.305

3.862 24.597 1.460 2.386

113.618

3.002

3.002

2.235

29.303

3.862 24.597 1.460 -616

Realisatie begrotingsjaar Baten Lasten Saldo 3 1.880 -1.877 176 -176 36 2.112 -2.076 20 174 -154 48 658 -610 559 1.725 -1.166 4.324 4.051 273 400 3.232 -2.832 3.000 2.964 36 21 2.562 -2.541 276 551 -275 3.236 2.874 362 1.502 3.581 -2.078 47.467 44.149 3.318 14 1.227 -1.213 2.788 3.069 -281 180 -180 270 -270 284 460 -176 15 716 -701 263 2.097 -1.835 1.182 -1.182 435 1.248 -813 10.298 10.617 -320 326 2.299 -1.973 544 2.796 -2.252 3.056 4.217 -1.162 501 4.733 -4.232 473 -473 4.133 4.340 -207 83.548 110.616 -27.068

155

Resultaat na bestemming

Mutaties in de reserves 01 Algemeen bestuur 02 Budgetcyclus 03 Brandweer en rampenbestrijding 04 Openbare orde en veiligheid 05 Communicatie 06 Burgerzaken 07 Algemene middelen 08 Wegen 09 Riolering en waterbeheersing 10 Openbaar groen 11 Begraven 12 Reiniging 13 Verkeer en vervoer 14 Grondbedrijf 15 Ruimtelijke ontwikkeling 16 Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing 17 Monumentenzorg 18 Recreatie en toerisme 19 Economische zaken 20 Milieu 21 Welzijn 22 Kunst en cultuur 23 Maatschappelijke zorg en volksgezondheid 24 Schoolbestuurlijke taken 25 Lokaal onderwijsbeleid 26 Sport 27 Inkomensvoorzieningen 28 Maatschappelijke ondersteuning 29 Minimabeleid 30 Arbeidsmarktbeleid Subtotaal mutaties reserves

Transport vorige pagina: Resultaat voor bestemming

621

4.754 87.504

218 19

18

218 37

87.498

47 33

47 33

-5

4.133

22 35

22 35

-367 884

367

360

2.907 10 -36

Saldo

-4.138

110 90 36

Toegevoegd

86.883

360

884

3.017 100

Onttrokken

82.745

Programmarekening over het boekjaar 2008

(Bedragen x € 1.000)

108.411

332 18.654

630 41

37 44 35 38 649 66 20

598

6 1.757

108.411

332 6.285

-566

566

12.369

297 23

333 18

71

2.250

362

-356 1.757 -2.250 598 -71 37 44 35 38 649 66 20

512 4.227 237 -36

512 12.871 327 8.644 90 36

482 185

482 185

Saldo

-6.286 22

Toegevoegd

96.043

Onttrokken 22

89.757

113.618

132.510

16.657

45

160 98

1.158 894 444 118 37 18 35 9 109 44 20

113 12.426 248

482 185

128.694

15.076

544

162

22

2.691 32 71

362

11.066 90 36

Onttrokken Toegevoegd 13

115.853

13

3.816

1.581

-499

-2 98

-362 1.158 -1.797 411 48 37 18 35 9 87 44 20

113 1.359 158 -36

482 185

Saldo

2.235

156

Toelichting op de balans

157

Toelichting op de balans per 31 december 2008

ACTIVA Vaste activa De vaste activa hebben ultimo 2008 een waarde van ongeveer € 72 miljoen en zijn onderverdeeld in immateriële, materiële en financiële vaste activa. De netto investeringen in de vaste activa bedroegen in 2008 ruim € 6,9 miljoen. Op de vaste activa werd in 2008 voor een bedrag van ongeveer € 2,4 miljoen afgeschreven. De vaste activa bestaat uit:

31-12-2008 €

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

31-12-2007 €

35.849 48.105.038 24.049.628

44.471 43.645.513 24.620.444

72.190.515

68.310.428

Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De resterende afschrijvingstermijn van de boekwaarde van de kosten van het sluiten van geldleningen is gelijk aan de looptijd van de lening. Nieuwe investeringen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. In 2008 zijn er geen investeringen gedaan in immateriële vaste activa. Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende 2008: Boekwaarde 1-1-2008 € Kosten sluiten geldleningen en saldo van agio en disagio

Vermeerderingen €

Verminderingen

Afschrijvingen

€

€

Boekwaarde 31-12-2008 €

44.471

0

0

8.622

35.849

44.471

0

0

8.622

35.849

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden onderscheiden in: investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Het onderstaande overzicht geeft dat onderscheid van de materiële vaste activa weer. 31-12-2008 31-12-2007 € Investeringen met economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

€ 45.677.472 2.427.566

41.057.055 2.588.458

48.105.038

43.645.513

Er zijn geen materiële vaste activa in erfpacht uitgegeven. De materiële vaste activa bestaan voor een bedrag van € 1.137.549 uit materiële vaste activa OPO gemeente Tynaarlo. De investeringen bedroegen in 2008 € 227.385. En er is een bedrag afgeschreven van € 242.147.

158

Investeringen met economisch nut Deze investeringen zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. De afschrijving vindt plaats volgens zowel de lineaire als de annuïteitenmethode, naar algemeen aanvaarde grondslagen en is gebaseerd op de verwachte gebruiks- of levensduur. Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de investeringen met een economisch nut gedurende 2008: Boekwaarde VermeerVerminAfschrijBoekwaarde 1-1-2008 deringen deringen vingen 31-12-2008 € € € € € Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

3.357.075 54.000 22.043.385

775.000 0 3.620.388

0 0 38.519

0 384 828.780

4.132.075 53.616 24.796.473

13.001.455 637.836

1.919.144 231.519

36.551 400

744.443 136.307

14.139.605 732.648

451.342 1.511.966

61.860 269.245

0 0

179.322 292.035

333.880 1.489.176

41.057.059

6.877.156

75.470

2.181.271

45.677.472

In het volgende overzicht worden de in het boekjaar gedane investeringen > € 35.000 weergegeven. Omschrijvingen

Gronden en terreinen IAB C1000 locatie Zuidlaren Grond MFA Ter Borch

Krediet

Werkelijk besteed 2008

Bijdrage derden in 2008

Cum. besteed t/m 2008

275.000 500.000

275.000 500.000

Bedrijfsgebouwen Meerjarenplan onderwijshuisvesting Bouw MFA Ter Borch Voorbereidingskrediet MFA Paterswolde Uitbreiding parkeervoorziening gemeentehuis

795.095 9.013.720 887.927 354.609

314.993 2.924.029 41.035 308.646

Grond-, weg en waterbouwkundige werken Aanleg bergbezinkbassin Duinkampen Eelde Rioolvervanging + afkopp. Verk. Zuidlaren Opstellen GRP 2008-2011 incl. waterplan Riolering verlengde stationsweg Riolering fietspad Eelde/Paterswolde Waterproblematiek Midlaren Voorbereiding Eelde/ Paterswolde Uitbreiding begraafplaats de Walakker Uitbreiding urnentuin begraafplaats de Eswal

413.848 976.534 65.000 521.680 632.000 76.500 300.000 523.660 140.420

52.826 149.197 68.467 560.803 651.562 73.241 104.359 151.940 55.477

Vervoermiddelen Vervanging tractie vrachtwagens Vervanging tractie klein vervoer

89.500 184.660

70.172 161.346

70.172 185.139

Machines, apparaten en installaties Aanschaf computers en randapparatuur bestuur

186.183

61.860

118.781

50.000

41.860

41.860

Overige materiële vaste activa Management Info System

275.000 500.000 38.519

20.000

276.474 3.003.072 41.035 339.648 302.014 849.445 83.831 560.803 651.562 53.241 104.359 386.541 128.932

159

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut De investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves ten laste van de exploitatie gebracht. Hiervan kan bij raadsbesluit worden afgeweken. In geval van activering bij raadsbesluit wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de raad aan te geven tijdsduur. Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut gedurende 2008: Boekwaarde 1-1-2008 € Grond-, weg en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Vermeerderingen €

Verminderingen €

Afschrijvingen €


2.142.111

19.965

0

202.176

1.959.900

436.077 10.271

45.591 46.000

0 46.000

20.201 4.071

461.466 6.200

2.588.459

111.556

46.000

226.448

2.427.566

Financiële vaste activa De kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Er is geen voorziening voor eventuele oninbaarheid in mindering gebracht. Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de mutaties in de financiële vaste activa die zich gedurende 2008 hebben voorgedaan. Boekwaar de 1-12008 € Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen gemeenschappelijke regelingen Leningen aan: Woningbouwcorporaties deelnemingen Overige langlopende leningen

251.398 137.495

Vermeerderingen €

Verminderingen €

251.398 0

137.495 419.136

137.495


€

23.112.310 123.421 995.820 24.620.444

Aflossing

14.185

22.693.174 123.421 981.635

433.321

24.049.628

160

Vlottende activa Voorraden De voorraden worden uitgesplitst naar de volgende catagorieën 31-12-2008 € Grond en hulpstoffen, niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Vooruitbetaald

31-12-2007 €

12.215.536 32.683.757 1.095.103

7.582.551 36.659.073 0

45.994.396

44.241.624

Voor een specificatie van de voorraden wordt verwezen naar de jaarrekening van het Grondbedrijf. De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde. In het kader van de BBV dienen de gronden van de nog niet in exploitatie genomen gronden te worden getoetst aan de marktwaarde. De boekwaarde mag daarbij de marktwaarde niet overstijgen. De rente en andere kosten mogen worden bijgeschreven op de boekwaarde zolang deze boekwaarde de markwaarde niet overstijgt. Ten aanzien van de aangekochte gronden waarvoor weliswaar nog geen exploitatieopzet is vastgesteld maar wel de intentie is uitgesproken om te gaan ontwikkelen worden de gronden gewaardeerd tegen de aankoopprijs en rente- en andere kosten. Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de mutaties in de boekwaarde van de totale complexen gedurende 2008. Saldo per 1-1-2008 € Bouwgronden niet in exploitatie Bouwgronden in exploitatie

Aan- en verkopen €

Exploitatie 2008 €

Af-en herwaardering

Winstname

Saldo 3112-2008

€

€

7.582.551

3.287.544

1.829.230

-359.562

-124.227

12.215.536

36.659.073

-18.272.693

10.741.589

0

3.555.788

32.683.757

44.241.624

-14.985.149

12.570.819

-359.562

3.431.561

44.899.293

Ultimo 2008 is er een voorziening voor Af- en herwaardering gevormd ten bedrage van € 2.823.403 (v.j. 2.463.841). In onderstaande overzicht wordt aangegeven voor welke complexen de voorziening is gevormd. Boekwaarde voor afwaardering € Verspreide gronden Zuidlaren Vriezerbrug Zuid (v.h. Onlandweg) Tienelswolde

Afwaardering t/m 2007 €

Afwaardering 2008 €

Afwaardering totaal

Boekwaarde 31-122008 €

€

1.554.158 3.361.121 187.729

300.376 2.163.465 0

90.419 165.277 103.866

390.795 2.328.742 103.866

1.163.363 1.032.379 83.863

5.103.008

2.463.841

359.562

2.823.403

2.279.605

161

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of korter kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

Saldo Per 31-12-2008 € 4.890.991 1.518.342

Voorziening oninbaarheid € 43.100

6.409.333

Gecorrigeerd saldo per per 31-12-2008 31-12-2007 € € 4.890.991 4.697.942 1.475.242 1.894.719

43.100

6.366.233

6.592.661

Het saldo van de vorderingen op openbare lichamen hebben voornamelijk betrekking op vorderingen op ministeries en voorschotten compensabele BTW. Liquide middelen 31-12-2008 €

31-12-2007 €

Kassaldi Banksaldi Girosaldi

5.040 810.435 1.833

1.299 1.801.644 3.608

817.308

1.806.550

De liquide middelen bestaan voor een bedrag van € 808.222 uit liquide middelen van de bestuurscommissie OPO (2007 € 783.096)

Overlopende activa De overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 31-12-2008 €

31-12-2007 €

Nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel Overige overlopende activa

689.527 1.897.139

550.000 2.371.571

2.586.666

2.921.571

Nog te ontvangen bedragen inzake uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Saldo 1-1-2008 550.000 0

610.000 79.527

550.000 0

Saldo 31-12-2008 € 610.000 79.527

550.000

689.527

550.000

689.527

€ BDU IOAW/BBZ

Toevoeging €

Vrijgevallen €

162

Overige overlopende activa De overige overlopende activa zijn onder te verdelen in de volgende posten: 31-12-2008 € Afvalstoffenheffing Vorderingen OPO Tynaarlo Toeristenbelasting Te ontvangen dividendbelasting Eigen bijdrage CAK Behoedzaamheiddeel algemene uitkering Te ontvangen heffingsrente Forensenbelasting Te veel betaalde gaskosten Nog te ontvangen pachten/visrechten/huur Vooruitbetaalde bedragen Overige overlopende activa BTW sportbesluit Bouwleges Loonheffing

31-12-2007 €

741.889 480.527 177.000 118.681 93.193 66.400 62.275 49.500 36.955 31.760 26.360 12.599 0 0 0

804.450 292.748 198.478 0 181.487 0 0 81.405 361 44.640 233.280 26.413 415.310 86.384 6.615

1.897.139

2.371.571

31-12-2008

31-12-2007

Vaste Passiva Eigen vermogen Het eigen vermogen is te verdelen in de volgende posten:

€ Algemene reserves Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming

€ 9.253.185 31.357.556 3.816.068

12.078.999 26.690.344 3.422.222

44.426.809

42.191.565

Algemene reserves Het verloop van de algemene reserves in 2008 wordt in het onderstaande overzicht per reserve weergegeven. Saldo per 1-1-2008 € Algemene reserve calamiteiten Algemene reserve grote investeringen

Best. Resultaat 2007 €

Toevoeging €

Onttrekking

Saldo 31-122008 €

€

7.363.297 4.715.702

0 1.440.305

2.980.165 3.856.227

4.843.165 6.259.346

5.500.297 3.752.888

12.078.999

1.440.305

6.836.392

11.102.511

9.253.185

163

Algemene reserve calamiteiten Deze reserve is ingesteld om tegenvallers als gevolg van calamiteiten te kunnen opvangen. Saldo 1-1-2008 Bij: Bespaarde rente Dotatie ten laste van de ARGI i.v.m. Brand de Punt Dotatie ten laste van de ARGI

7.363.297 368.165 475.000 2.137.000 2.980.165

Af:

Dekking t.b.v. Bestemmingsreserve dekking MFA Ter Borch Toevoeging bespaarde rente aan de ARGI Onttrekking i.v.m. Brand De Punt

-4.000.000 -368.165 -475.000 -4.843.165 5.500.297

Saldo 31-12-2008

Algemene reserve grote investeringen Deze algemene reserve is ingesteld bij de start van de Gemeente Tynaarlo in 1998. Doel hierbij is om algemene middelen beschikbaar te hebben voor nieuw beleid, waarbij het accent kwam te liggen op grote investeringen. Saldo 1-1-2008

4.715.702

Bij:

Bestemming resultaat 2007 Rentebaten bestemmingsreserves en voorzieningen Dotatie vrije deel Egalisatiereserve BTW Compensatie Dotatie i.v.m. afsluiten reserve sociale zaken Dotatie.t.l.v. Armi i.v.m. investeringsplan 2008 Dotatie t.l.v. Armi i.v.m. bijdrage regiovisie Groningen-Assen Bespaarde rente Dotatie i.v.m. inbreng aankoop C1000 Dotatie reserve nog te betalen 2004 Dotatie i.v.m. rentederving reserve Verkeerskern Zuidlaren Dotatie vrije deel reserve nog te maken kosten 2007 Dotatie i.v.m. terugbetaling groot onderhoud wegen Dotatie i.v.m. afromen voorziening non-activiteitsregeling Dotatie i.v.m. afsluiten reserve ondergrondse containers Dotatie i.v.m. afsluiten reserve stim.maatr. vrijwilligerswerk Dotatie i.v.m. afsluiten reserve Herz. verkeers-en vervoersplan Dotatie i.v.m. afsluiten reserve wegen Dotatie i.v.m. afsluiten reserve ruiterpaden Eelde

1.440.305 1.044.215 555.000 477.079 433.000 250.000 307.800 264.101 119.617 110.000 96.657 90.000 47.719 19.896 14.105 12.605 9.000 5.434

Af:

Onttrekking t.b.v. algemene reserve calamiteiten Dekking incidenteel nieuw beleid 2008 Onttrekking i.v.m. bruidsschat openbaar onderwijs Onttrekking als algemeen dekkingsmiddel t.b.v. de exploitatie Onttrekking t.b.v. Arca i.v.m. Brand de Punt Onttrekking t.b.v. exploitatie afdekking BTW compensatiefonds Onttrekking t.b.v. exploitatie van planologie Onttrekking t.b.v. exploitatie van BAG/WKPB Onttrekking t.b.v. krediet breedescholen Onttrekking t.b.v. exploitatie van sportstimulering Onttrekking t.b.v. RK onderzoeksbudget jaarverslag Onttrekking t.b.v. exploitatie van opstellen landschapsvisie Onttrekking t.b.v.Krediet infrastructuur verplaatsing C1000 Onttrekking t.b.v. exploitatie van buitensportaccommodaties

-2.137.000 -1.750.118 -646.508 -380.007 -475.000 -400.000 -250.000 -112.581 -37.080 -36.233 -13.373 -12.362 -8.307 -777

5.296.532

Saldo 31-12-2008

-6.259.346 3.752.888

164

Bestemmingsreserves Het verloop van de bestemmingsreserves in 2008 wordt in het onderstaande overzicht per reserve weergegeven. Saldo Best. ToeOntSaldo per Resultaat voeging trekking 31-121-1-2008 2007 2008 € € € € € Bestemmingsreserves

26.690.344

1.231.917

10.856.268

7.420.973

31.357.556

26.690.344

1.231.917

10.856.268

7.420.973

31.357.556

Het verloop in 2008 van de bestemmingsreserves wordt hieronder per reserve weergegeven: Reserve wegen Ultimo 2008 liggen er op deze reserve geen verplichtingen meer en is het restantsaldo overgeboekt naar de ARGI Saldo 1-1-2008 Bij: Bespaarde rente

180.000 9.000 9.000

Af:

Fietsroute plus Eelde Paterswolde Opknappen zandwegen Zeegse Dotatie aan de ARGI i.v.m. opheffen reserve

-142.000 -38.000 -9.000 -189.000 0

Saldo 31-12-2008

Reserve rondweg Zuidlaren De reserve is bestemd voor de opvang van de kosten, die voortvloeien uit maatregelen verbonden aan het oplossen van verkeerproblemen in de kern Zuidlaren. Saldo 1-1-2008 Bij: Bespaarde rente Af: Dotatie aan bestemmingsreserve uitvoeringskrediet fase 2

1.422.982 71.149 -356.000 -284.851 1.138.131

Saldo 31-12-2008 Reserve Sport De reserve is in deze gemeente ingesteld om de niet uitgegeven middelen binnen het sportbeleidsplan in enig jaar beschikbaar te houden voor grotere uitgaven in de sport. Saldo 1-1-2008 Bij: Bespaarde rente Af: Dekking t.b.v. krediet Breedtesport

172.234 8.612 -57.509 -48.897 123.337

Saldo 31-12-2008

Reserve nieuwbouw gemeentehuis Deze reserve is ingesteld om te dienen ter dekking van het overgrote deel van de kapitaallasten van de bouw van het nieuwe gemeentehuis te Vries. De reserve wordt vanaf 2005 in een periode van 40 jaar aangewend. Saldo 1-1-2008 Bij: Bespaarde rente Af: Dekking t.b.v. de kapitaallasten van het nieuwe gemeentehuis Saldo 31-12-2008

10.474.506 628.470 -911.565 -283.095 10.191.411

165

Egalisatiereserve BTW-compensatie De reserve is in 2003 ingesteld om de effecten voortvloeiende uit de invoering van het btwcompensatiefonds op te vangen. Saldo 1-1-2008 Bij: Bespaarde rente Dotatie ten laste van de exploitatie

2.025.592 101.280 402.991 504.271

Af:

Dekking t.b.v. exploitatie Dotatie aan de ARGI

-165.679 -555.000 -720.679 1.809.184

Saldo 31-12-2008 Reserve mechanisatie buitendienst Deze reserve is in het verleden ingesteld om vervangingen binnen het wagenpark van gemeentewerken mogelijk te maken. Saldo 1-1-2008 Bij: Bespaarde rente Af: Dekking .t.b.v. kapitaallasten

537.212 26.860 -105.591 -75.731 461.481

Saldo 31-12-2008

Reserve stedelijke vernieuwing Deze reserve is ingesteld en gevoed met middelen ten behoeve van de herstructureringen. De hoogte van de reserve is historisch bepaald. Saldo 1-1-2008 Bij: Bespaarde rente Ontvangen voorschot BLS

576.435 28.822 70.537 99.359

Af:

Afr. subs. Herstruct Mozartw. Eelde

Saldo 31-12-2008

-118.470 -118.470 557.324

Reserve brandweer materieel Deze reserve is enkele jaren geleden ingesteld om als buffer te fungeren voor de incidentele aankoop van kleinschalig brandweermaterieel zoals vermeld in het beheersplan brandweer. In 2004 is besloten om in deze reserve ook middelen te storten ten behoeve van toekomstige vervangingen van voertuigen. Saldo 1-1-2008 Bij: Bespaarde rente Saldo 31-12-2008

1.019.759 50.988 1.070.747

Reserve onderwijs algemeen Deze reserve is in 2004 ingesteld specifiek ten behoeve van de reservering van de bespaarde rente op de voorzieningen onderwijs. Deze middelen zijn bestemd voor het onderwijs in zijn algemeenheid. Saldo 1-1-2008 Bij: Bespaarde rente Saldo 31-12-2008

992.251 203.249 1.195.500

166

Reserve lokaal onderwijs De reserve is specifiek ingesteld voor het lokaal onderwijs en dient er voor de niet uitgegeven middelen binnen het onderwijshuisvestingsbeleid in enig jaar beschikbaar te houden voor onderwijskundige ontwikkelingen in enig jaar. De uitvoering hangt nauw samen met het integrale accommodatiebeleid. Saldo 1-1-2008 Bij: Bespaarde rente Af: Dekking t.b.v. krediet breedescholen

768.405 38.420 -18.511 19.909 788.314

Saldo 31-12-2008

Reserve integraal accommodatiebeleid De reserve is in 2004 specifiek ingesteld ten behoeve van toekomstige investeringen betreffende het integraal accommodatiebeleid. Saldo 1-1-2008 Bij: Bespaarde rente Dotatie van voorziening gebouwenbeheer Restant IAB gelden 2008

859.618 80.481 750.000 183.847

Af:

-62.943

1.014.328 Dotatie t.b.v. Voorbereidings- en ontwerpkrediet MFA Yde

-62.943 1.811.003

Saldo 31-12-2008

Reserve nog te betalen 2004 In deze reserve zijn de middelen gestort die benodigd waren voor de dekking van de nog te maken kosten over het jaar 2004. Saldo 1-1-2008 Bij: Bespaarde rente Af: Dotatie aan de ARGI Saldo 31-12-2008

113.921 5.696 -119.617 -113.921 0

Reserve gebouwenbeheer elektraveiligheid Het instellen van deze reserve is besloten bij de behandeling van de najaarsnota 2006. De reserve wordt gebruikt voor de afdekking van de kapitaallasten van investeringen in de elektraveiligheid in de gemeentelijke gebouwen in de komende jaren. Saldo 1-1-2008 Bij: Bespaarde rente Saldo 31-12-2008

86.750 4.338 91.088

Reserve nog te betalen 2007 In deze reserve zijn de middelen gestort die benodigd waren voor dekking van de nog te maken kosten over het jaar 2006. Inmiddels zijn de betalingen gedaan en is er een gedeelte blijven staan ter grootte van € 197.039. Saldo 1-1-2008 Bij: Bespaarde rente Af: Dotatie aan de ARGI Saldo 31-12-2008

197.038 9.852 -96.657 110.233

167

Reserve nog te betalen kosten 2007 in 2008 In deze reserve zijn de middelen gestort die benodigd waren voor dekking van de nog te maken kosten over het jaar 2007 in 2008. Saldo 1-1-2008 Bij: Resultaatbestemming 2007 Bespaarde rente

0 986.755 49.338 1.036.093

Af:

Mee te nemen gelden van 2007 naar 2008 Aanwending opleidingsgelden Oefencoördinator /brandprev.functionaris

-813.382 -35.000 -72.942 -921.324 114.769

Saldo 31-12-2008

Reserve buurthuizen De reserve is door de raad van deze gemeente ingesteld en dient ter dekking van de kosten van buurt- en dorpshuizen. Gedurende 2008 hebben op deze reserves geen mutaties plaatsgevonden. Ultimo 2008 bedraagt de stand van de reserve € 112.944 Reserve knelpunten personeel De reserve is ooit ingesteld om middelen beschikbaar te hebben voor de opvang van knelpunten personeel. Inmiddels is deze reserve gevuld met middelen ten behoeve van de opvang van bovenwettelijke wachtgelden. Gedurende 2008 hebben op deze reserves geen mutaties plaatsgevonden. Ultimo 2008 bedraagt de stand van de reserve € 88.988 Reserve automatisering De reserve is ingesteld om niet uitgegeven middelen binnen de automatiseringsbudgetten in enig jaar beschikbaar te houden voor grotere uitgaven in enig ander jaar. Uitgangspunt bij de herindeling is geweest om het totale budget voor automatisering constant te houden. Saldo 1-1-2008 Bij: Resultaat bestemming 2007 Af: Dekking onderhoud en kapitaallasten MIS

231.625 141.233 -21.029 120.204 351.829

Saldo 31-12-2008

Reserve sociale zaken Deze reserve is in 2004 ingesteld en gelijktijdig is de (netto)afrekening van het Stimp erin gestort evenals een vrijvallend deel binnen de voorziening Fonds Werk en Inkomen. Deze middelen hebben geen bestemming gekregen en zijn derhalve vrij. In 2008 is besloten om de reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de Argi. Saldo 1-1-2008 Af: Vrijval t.b.v. de Argi Saldo 31-12-2008

477.079 -477.079 0

Reserve Dubo De reserve is in het verleden ingesteld en gevoed met middelen om het duurzaam bouwen te stimuleren middels subsidiëring. Ultimo 2004 heeft de raad besloten om de regeling en af te schaffen maar de restant middelen in de reserve beschikbaar te houden voor het nog op te stellen beleidsplan duurzaam bouwen, scholing en voorlichting. Saldo 1-1-2008 Af: Dekking t.b.v. stimuleringsregeling duurzame energie Dekking t.b.v. exploitatie energiebesparingcampagne Saldo 31-12-2008

47.281 -8.095 -1.138 -9.233 38.048

168

Reserve kunst In 2004 is besloten om deze reserve in te stellen om middelen beschikbaar te hebben voor het toekomstig onderhoud van kunst. In 2008 is besloten om de reserve op te heffen en toe te voegen aan de bestemmingsreserve kunst en cultuurnotitie Saldo 1-1-2008 Af: Vrijval t.b.v. de bestemmingsreserve kunst en cultuurnotitie Saldo 31-12-2008

6.285 -6.285 0

Reserve Groningen Airport Deze reserve is gevormd in 2004 en gevoed met middelen om de jaarlijkse bijdrage aan Groningen Airport t/m 2012 te kunnen voldoen. Saldo 1-1-2008 Af: Dotatie t.b.v. de jaarlijkse bijdrage aan Groningen Airport Saldo 31-12-2008

176.035 -35.207 140.828

Reserve Actualisering/digitalisering bestemmingsplan Deze reserve is bestemd voor de afdekking van de kosten van het project actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen. Begin 2009 wordt het project afgerond. Saldo 1-1-2008 Af: Dotatie t.b.v. het krediet actualisering/digitalisering best.plan Saldo 31-12-2008

139.397 -15.454 123.943

Reserve raadsleden digitaal De reserve zal worden aangewend voor het nieuwe raadsinformatiesysteem. Gedurende 2008 hebben op deze reserves geen mutaties plaatsgevonden. Ultimo 2008 bedraagt de stand van de reserve € 57.200 Reserve ondergrondse containers De reserve is vriijgevallen naar de Argi. Saldo 1-1-2008 Af: Vrijval t.b.v. de Argi Saldo 31-12-2008

19.896 -19.896 0

Reserve ruiterpaden Eelde De reserve is vrijgevallen naar de Argi. Saldo 1-1-2008 Af: Vrijval t.b.v. de Argi Saldo 31-12-2008

5.434 -5.434 0

Reserve baggeren Zuidlaardermeer De reserve wordt op korte termijn ingezet voor de afdekking van de kosten van het baggeren. Saldo 1-1-2008 Af: Dotatie t.b.v. krediet baggeren Zuidlaardermeer Saldo 31-12-2008

66.339 -18.151 48.188

169

Reserve stimuleringsmaatregeling vrijwilligerswerk De middelen in de reserve zijn niet meer benodigd en zijn toegevoegd aan de Argi. Saldo 1-1-2008 Af: Vrijval t.b.v. de Argi Saldo 31-12-2008

14.105 -14.105 0

Reserve integraal accommodatiebeleid De middelen binnen deze reserve worden in de komende jaren ingezet voor de afdekking van de kosten van de planvorming betreffende het integraal accommodatiebeleid. Gedurende 2008 hebben op deze reserves geen mutaties plaatsgevonden. Ultimo 2008 bedraagt de stand van de reserve € 84.156 Reserve Herz. Gem. verkeers- en vervoersplan De middelen t.b.v. € 12.605 blijven beschikbaar voor een herziening van het gemeentelijk verkeers en vervoersplan. Gedurende 2008 hebben op deze reserves geen mutaties plaatsgevonden. Ultimo 2008 bedraagt de stand van de reserve € 12.605 Reserve gemeentelijke interne milieuzorg Voor de dekking van de kosten van het project gemeentelijk interne milieuzorg (BIM) blijven de middelen t.b.v. € 34.341 beschikbaar. Gedurende 2008 hebben op deze reserves geen mutaties plaatsgevonden. Ultimo 2008 bedraagt de stand van de reserve € 34.341 Reserve opstellen klimaatbeleid Deze reserve is in het leven geroepen voor het dekken van de kosten van het opstellen van klimaatbeleid. Ultimo 2008 zijn de middelen in de reserve niet meer benodigd en vrijgevallen naar de Argi. Saldo 1-1-2008 Af: Vrijval t.b.v. de Argi Saldo 31-12-2008

12.605 -12.605 0

Reserve vertrekregeling medewerkers 58+ De middelen in deze reserve zijn benodigd voor de afdekking van de kosten van vervroegde uittreding van medewerkers op basis van de 58+-regeling. Saldo 1-1-2008 Af: Dotatie t.b.v. bijdrage 58+ regeling 2008 Saldo 31-12-2008

175.463 -55.632 119.831

Reserve exploitatie Zwarte Lent Zuidlaarderveen Deze reserve is gevormd in verband met een mogelijk tekort op de exploitatie van het complex Zwarte Lent te Zuidlaarderveen. Onduidelijk is of er daadwerkelijk een tekort zal ontstaan. Mocht dit niet zo zijn dan worden de middelen weer teruggestort in de Argi. Saldo 1-1-2008 Af: Verliesneming 2008 Zwarte Lent Saldo 31-12-2008

127.140 -21.802 105.338

Reserve vertrekregeling medewerkers 55+ De middelen in deze reserve zijn benodigd voor de afdekking van de kosten van vervroegde uittreding van medewerkers op basis van de 55+-regeling. Saldo 1-1-2008 Af: Dotatie t.b.v. bijdrage 55+ regeling 2008 Saldo 31-12-2008

230.432 -113.850 116.582

170

Reserve uitvoering project WMO Voor dekking van het project WMO zijn middelen gereserveerd. Het project zal in 2008 worden afgerond. Gedurende 2008 hebben op deze reserves geen mutaties plaatsgevonden. Ultimo 2008 bedraagt de stand van de reserve € 38.226. Reserve uitvoering project CMC Voor het project CMC (Centraal Meld-Coördinatiepunt) zijn in 2006 middelen gereserveerd. Onduidelijk is of deze middelen nog worden aangewend. Mocht dit niet zo zijn dan worden ze toegevoegd aan de Argi. Gedurende 2008 hebben op deze reserves geen mutaties plaatsgevonden. Ultimo 2008 bedraagt de stand van de reserve € 20.000. Algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf Bij de vorming van het Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo (OBT) is deze reserve gevormd. In deze reserve worden de jaarlijkse overschotten boven de afdracht van € 500.000 gestort. Mocht in enig jaar voornoemde afdracht ontoereikend zijn dan wordt er voor het tekort over deze reserve beschikt Saldo 1-1-2008 Bij: Bespaarde rente 2e winstneming Bovendiepen Winstneming C1000

1.345.987 67.299 2.250.000 2.108 2.319.407

Af:

Afdracht Ontwikkelingsbedrijf aan Algemene Dienst Verliesneming Donderen Verliesneming Zuidoevers

Saldo 31-12-2008

-500.000 -126.335 -244.673 -871.008 2.794.386

Reserve skatevoorziening De middelen voor de aanleg van een skate-voorziening in Vries zijn enige jaren terug in deze reserve gestort. In 2008 is de skatevoorziening aangelegd. Saldo 1-1-2008 Af: Aanleg skatevoorziening Saldo 31-12-2008

46.000 -46.000 0

Bestemmingsreserve milieu beleidsplan Gedurende 2008 hebben op deze reserves geen mutaties plaatsgevonden. Ultimo 2008 bedraagt de stand van de reserve € 5.026 Bestemmingsreserve project verkeer kern Zuidlaren Voor de (deel) project verkeer Zuidlaren zijn de gevoteerde dekkingsmiddelen afzonderlijk in de reserves opgenomen. Saldo 1-1-2008 Af: Onttrekking t.b.v. exploitatie krediet verkeerskern Zuidlaren Saldo 31-12-2008

656.553 -486.764 169.789

Bestemmingsreserve uitvoering fietsbeleidsplan Voor de uitvoering van het fietsbeleidsplan zijn de resterende dekkingsmiddelen gereserveerd. Deze middelen zijn in 2008 volledig ingezet. Saldo 1-1-2008 Af: Onttrekking t.b.v. exploitatie krediet fietsbeleidsplan Saldo 31-12-2008

100.254 -100.254 0

171

Bestemmingsreserve verkeersproblemathiek Zuidlaren 3e fase Deze bestemmingsreserve is in het leven geroepen voor de verkeersproblemathiek Zuidlaren 3e fase. Saldo 1-1-2008 Af: Onttrekking t.b.v. exploitatie krediet verkeersproblemathiek Saldo 31-12-2008

195.516 -22.120 173.396

Bestemmingsreserve voorbereidingskrediet fase 3 verkeerskern Zuidlaren Deze bestemmingsreserve is in het leven geroepen voor de verkeersproblemathiek Zuidlaren 3e fase. Saldo 1-1-2008 Af: Onttrekking t.b.v. exploitatie voorbereidingskrediet fase 2 Saldo 31-12-2008

270.205 -23.058 247.147

Bestemmingsreserve voorbereidingskrediet fase 2 verkeerskern Zuidlaren Deze bestemmingsreserve is in het leven geroepen voor de verkeersproblemathiek Zuidlaren 2e fase. Saldo 1-1-2008 Af: Onttrekking t.b.v. exploitatie voorbereidingskrediet fase 2 Saldo 31-12-2008

169.803 -19.461 150.341

Bestemmingsreserve uitvoeringskrediet fase 2 verkeerskern Zuidlaren Deze bestemmingsreserve is in het leven geroepen voor de verkeersproblemathiek Zuidlaren 2e fase. Saldo 1-1-2008 Bij: Dotatie t.l.v. reserve rondweg Zuidlaren Af: Onttrekking t.b.v. exploitatie uitvoeringskrediet fase 2 verkeerskern Zuidlaren Saldo 31-12-2008

0 356.000 -356.000 0

Bestemmingsreserve inrichting OLP ter Borch De gevoteerde middelen voor het onderwijsleerpakket zijn in 2007 voorlopig gereserveerd. Gedurende 2008 hebben op deze reserves geen mutaties plaatsgevonden. Ultimo 2008 bedraagt de stand van de reserve € 12.064 Bestemmingsreserve kunst en cultuurnotitie Van de in 2005 gevoteerde gelden was ultimo 2007 nog beschikbaar € 50.196 Saldo 1-1-2008 Bij: Dotatie i.v.m. afsluiten reserve kunst Af: Onttrekking t.b.v. exploitatie krediet kunst en cultuurnotitie

50.196 6.285 -27.728

Saldo 31-12-2008

-21.443 28.753

Bestemmingsreserve tijdelijke onderwijshuisvesting Ter Borch De middelen zijn gereserveerd voor de tijdelijke onderwijshuisvesting in Ter Borch. Gedurende 2008 hebben op deze reserves geen mutaties plaatsgevonden. Ultimo 2008 bedraagt de stand van de reserve € 114.703 Bestemmingsreserve ontwerpfase voorziening Ter Borch De middelen zijn gereserveerd voor de ontwerpfase van voorzieningen in Ter Borch. Saldo 1-1-2008 Af: Onttrekking t.b.v. exploitatie krediet ontwerpfase voorziening Ter Borch Saldo 31-12-2008

255.181 -24.872 230.309

172

Bestemmingsreserve herstel fietspad Zwijnmaden Het betreft gevoteerde middelen voor het herstel van het fietspad Zwijnmaden. Het herstel heeft plaatsgevonden in 2008. Derhalve is het saldo van de bestemmingsreserve ultimo 2008 nihil. Saldo 1-1-2008 Af: Herstel fietspad Zwijnmaden Saldo 31-12-2008

95.000 -95.000 0

Bestemmingsreserve hittebestendige camera’s brandweer Voor de aanschaf van hittebestendige camera’s voor de brandweer zijn middelen ineens gevoteerd. Omdat op de aanschaf wordt afgeschreven zijn de dekkingsmiddelen gereserveerd. De jaarlijkse kapitaallasten worden gedekt door een navenante aanwending van de reserve. Saldo 1-1-2008 Af: Kapitaallasten 2008 hittebestendige camera’s Saldo 31-12-2008

28.000 -6.946 21.054

Bestemmingsreserve fietspad Okkeveen De bestemmingsreserve is in het leven geroepen voor het aanleggen van de kortsluitende fietsverbinding over de Drentsche Aa, tussen het Okkenveen en het Noordlaarderbos Saldo 1-1-2008 Af: Onttrekking t.b.v. aanleg Fietspad Okkeveen Saldo 31-12-2008

76.977 -10.607 66.370

Bestemmingsreserve fietspad Oudemolen De bestemmingsreserve is in het leven geroepen voor het aanleggen van de kortsluitende fietsverbinding tussen de Koeweg en het bestaande fietspad Zeegse - Oudemolen. Saldo 1-1-2008 Af: Onttrekking t.b.v. aanleg Fietspad Oudemolen Saldo 31-12-2008

17.000 -13.204 3.796

Bestemmingsreserve overschrijdingsregeling onderwijs Deze reserve is gevormd ten behoeve van de doorbetaling aan het bijzonder onderwijs. Saldo 1-1-2008 Af: Dekking gemiste groeiform AZC Saldo 31-12-2008

69.884 -44.225 25.659

Bestemmingsreserve WMO In 2007 is besloten tot het instellen van deze reserve. Ingaande 2007 worden mogelijke overschotten binnen het product WMO toegevoegd aan de reserve. Saldo 1-1-2008 Bij: Resultaatbestemming 2007 Overschot product WMO 2008 Saldo 31-12-2008

392.758 103.929 499.413 603.343 996.100

173

Bestemmingsreserve opknappen zandwegen Zeegse bosgebied. De reserve is gevormd ten behoeve van de het opknappen van de zandwegen in het Zeegse bosgebied. Saldo 1-1-2008 Bij: Dotatie t.l.v. reserve wegen Af: Opknappen zandwegen Zeegse bosgebied

0 38.000 -29.258 8.742 8.742

Saldo 31-12-2008

Bestemmingsreserve bruidsschat stichting BAASIS De raden van Haren en Tynaarlo hebben besloten om het openbaar primair onderwijs met ingang van 1 januari 2009 te verzelfstandigen. De bruidschat voor de nieuwe stichting maakt deel uit van dit besluit. De reserve is gevormd ter dekking van de afgesproken bruidsschatregeling. De reserve wordt aangewend in de periode van 2009 t/m 2012. Saldo 1-1-2008 Bij: Dotatie t.l.v. de ARGI Saldo 31-12-2008

0 646.508 646.508

Bestemmingsreserve dekking MFA Ter Borch De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kosten van de te bouwen MFA in Ter Borch Saldo 1-1-2008 Bij: Dotatie t.l.v. algemene reserve calamiteiten Saldo 31-12-2008

0 4.000.000 4.000.000

Bestemmingsreserve met inkomensfunctie Van deze reserve wordt jaarlijks een deel rentevrij gemaakt en deels overgeheveld naar de Argi en deels toegevoegd aan de exploitatie voor de afdekking van de kosten van de bijdrage aan de regiovisie. In 2009 is de reserve volledig aangewend. Saldo 1-1-2008 Bij: Bespaarde rente

1.184.959 59.248 59.248

Af:

Bijdrage investeringsplan 2008 via Argi Bijdrage regiovisie Groningen-Assen2008 Bijdrage rente t.b.v. exploitatie

-433.000 -250.000 -59.248 -742.248 501.959

Saldo 31-12-2008 Bestemmingsreserve egalisatie innitiatieven OBT Deze voorziening is in het leven geroepen om niet door te belasten kosten inzake initiatieven, betreffende medewerking aan bestemmingsplan wijzigingen op te vangen. Saldo 1-1-2008 Bij: Netto werkkapitaal initiatieven 2008 Planologie centrumplan Eelde

0 175.000 32.475 207.475

Af:

Afgesloten initiatieven 2008

Saldo 31-12-2008

-1.592 -1.592 205.883

174

Voorzieningen Voorzieningen zijn in grote lijnen gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichtingen. c.q. het voorzienbare verlies. De voorzieningen dubieuze debiteuren € 43.100 (v.j. 97.101)en afwaardering gronden € 2.823.403 (v.j. 2.463.841) zijn verantwoord onder de vlottende activa. De voorzieningen zijn als volgt onder te verdelen: Saldo ToeAanSaldo per voeging wending per 1-1-2008 31-12-2008 € € € € Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s Voorziening ter egalisatie van de kosten Voorziening voor middelen van derden met gebonden bestemming

3.773.585 944.693

596.434 1.229.148

-40.167

569.077

4.678.111

2.394.659

147.482 916.454

4.222.537 1.257.387 528.910

1.063.936

6.008.834

Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s Voorziening wachtgelden gem.bestuur Deze voorziening is ingesteld om de wachtgeldverplichtingen van gemeentebestuurders te kunnen afdekken. In 2006 heeft een dotatie van € 150.000 plaatsgevonden. De wachtgeldverplichtingen van één wethouder zijn afgedekt tot en met april 2010. Saldo 1-1-2008 Af: Uitgekeerd wachtgeld 2008 Saldo 31-12-2008

150.000 -33.459 116.541

Voorziening non-activiteitsregeling De voorziening is in het leven geroepen om de kosten van voormalig personeel van voor de herindeling op te vangen. Saldo 1-1-2008 Af: Afroming t.b.v. de Argi Bijdrage uitbetaling voormalig personeel 2008 Saldo 31-12-2008

135.783 -47.719 -43.303 -91.022 44.761

Voorziening bodemsanering v.Wijk/Boerma De voorziening is van voor de herindeling en bedoeld om de kosten voortvloeiende uit de sanering te kunnen afdekken. De verwachting is dat de beschikbare middelen voldoende zijn. Gedurende 2008 hebben op deze voorziening geen mutaties plaatsgevonden. Ultimo 2008 bedraagt de stand van de voorziening € 1.079.440. Voorziening rioleringen Deze voorziening is in het leven geroepen om schommelingen op te vangen binnen het programma riolering. Op basis van de uitvoering van het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP ) zal de hoogte van de voorziening moeten worden bepaald en bewaakt. Saldo 1-1-2008 Bij: Exploitatiesaldo programma 9 Saldo 31-12-2008

2.342.133 596.434 2.938.567

175

Voorziening ICO Voor de opvang van mogelijke extra bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling ICO is deze voorziening gevormd. Saldo 1-1-2008 Af: Bijdrage GR ICO 2005-2008 Bijdrage GR ICO afrekening 2004-2005

66.229 -26.622 -280 -26.902

Bij:

Bijdrage GR ICO afrekening 2006

3.901 3.901 43.228

Saldo 31-12-2008 Voorziening ter egalisatie van de kosten

Voorziening gebouwenonderhoud Deze voorziening is in het leven geroepen om de fluctuaties in het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen over meerdere jaren te kunnen opvangen. Saldo 1-1-2008 Bij: Toevoeging voorziening 2008 Af: Onderhoud gebouwen 2008

944.693 1.229.148 -916.454 312.694 1.257.387

Saldo 31-12-2008

Voorziening voor middelen van derden met gebonden bestemming Voorziening reiniging Deze voorziening is in het leven geroepen om schommelingen op te vangen binnen het programma reiniging. Saldo 1-1-2008 Bij: Exploitatiesaldo programma 12

-40.167 563.184

Saldo 31-12-2008

523.017

Voorziening breedtesport De voorziening is ingesteld en gevoed met rijksmiddelen ten behoeve van de breedtesport. Tot en met het einde van het project worden de kosten van de breedtesport hieraan jaarlijks onttrokken. Ultimo 2008 bedraagt het saldo op deze voorziening € 5.893

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer In het onderstaande overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2008. Saldo 1-1-2008 € Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Vermeerderingen

Aflossingen

€

€

Saldo 31-12-2008 €

63.216.625

0

6.580.784

56.635.841

63.216.625

0

6.580.784

56.635.841

De vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De totale rentelast voor het jaar 2008 met betrekking tot bovenstaande leningen bedraagt € 2.835.092

176

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De waardering van de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar geschiedt tegen nominale waarde. Deze schulden kunnen als volgt onderverdeeld worden.

31-12-2008 €

31-12-2007 €

Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden

2.000.000 5.541.895 4.966.858

0 0 5.609.264

12.508.753

5.609.264

De overige schulden bestaan voor een bedrag van € 128.916 uit crediteuren van OPO Gemeente Tynaarlo.

Overlopende passiva De overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 31-12-2008 €

31-12-2007 €

Vooruitontvangen bedragen uitkeringen met specifiek bestedingsdoel Overige overlopende passiva

4.362.658 4.012.298

4.249.838 3.927.022

8.374.956

8.176.860

Vooruitontvangen bedragen inzake uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Saldo 1-1-2008 € Vernieuwing sociale werkvoorziening MFD/IAB Zeyen Fonds werk en inkomen Stimuleringsmaatr. maatschappelijkwerk Stimuleringsmaatr. vrijwilligersbeleid Klimaatbeleid Subsidie Brede scholen Aanvulling RSU Verhagen ISV 2 gelden Verkeerslawaai Onderwijs algemeen BDU CJG Volwassen educatie Educatie nieuwkomers Huisvesting gehandicapten.

Toevoeging

340.866 508.850 233.647 361.318 144.913

130.004 387.541 180.094 114.554 44.317

Saldo 31-12-2008 € 43.686 92.280 310.215 52.582 27.753 31.692 0 20.615 55.600 49.404 3.156.609 121.309 53.553 246.764 100.596

1.589.594

1.476.774

4.362.658

€ 125.080 105.000 717.327 58.334 27.753 43.819 68.000 31.074 78.300 49.404 2.945.747

4.249.838

Vrijgevallen € 81.394 12.720 407.112 5.752 12.127 68.000 10.459 22.700

177

Gebeurtenissen na balansdatum Openbaar primair onderwijs Per 1 januari 2009 heeft verzelfstandiging plaatsgevonden van het openbaar primair onderwijs. De afrekening met de opgerichte stichting Basis gaat plaatsvinden in 2009.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Gegarandeerde geldleningen hoofdsom

Gegarandeerde geldleningen als achtervang Gegarandeerde geldleningen als garant Hypothecaire geldleningen met gemeentegarantie

€ 30.068.082 13.352.925

43.421.007

Dekking %

Saldo 1-1-2008

50% 100%

€ 27.482.435 12.810.228

Saldo 31-12-2008 € 26.977.193 11.803.209

100%

600.473

2.135.703

40.893.136

40.916.105

178

Toelichting op de programmarekening

179

Programma 1 - Algemeen bestuur Portefeuillehouder: F.A. van Zuilen Lasten Beheersproduct 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10

Omschrijving Juridische en bestuurlijke beleidsadv. Bestuursondersteuning P&O Bezwaar, beroep en klachten Kabinetswerkzaamheden Bestuurssecretariaat Raad Burgemeester en wethouders Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning concerneenheid Directie en projecten algemeen

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 130.193 -10.281 119.912 73.161 4.484 77.645 114.971 -24.127 90.844 17.517 327 17.844 47.648 47.648 592.656 91.377 684.033 770.364 -46.721 723.643 7.151 7.151 170.828 -3.058 167.770 71.166 71.166 1.948.007

59.649

2.007.656

Werkelijk 2008 121.805 43.995 67.753 14.319 43.224 638.756 727.339 4.757 147.770 70.412 1.880.130

Verschil -1.893 33.650 23.091 3.525 4.424 45.277 -3.696 2.394 20.000 754 127.526

Baten Beheersproduct 01.03 01.07

Omschrijving

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Begroting totaal

Werkelijk 2008 2.642 45

Bezwaar, beroep en klachten Burgemeester en wethouders

Totaal baten Saldo programma excl. mutaties reserves

Verschil 2.642 45

0

0

0

2.687

2.687

-1.948.007

-59.649

-2.007.656

-1.877.443

130.213

0

21.953 21.953

21.953 21.953

13.373 13.373

0 -8.580 -8.580

-1.948.007

-37.696

-1.985.703

-1.864.070

121.633

Mutaties reserves programma 1 Algemeen bestuur Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse Binnen het beheersproduct juridische en bestuurlijke beleidsadvisering zijn meer uren verantwoord omdat er meer inzet nodig was voor het beheersproduct dan in eerste instantie was ingeschat. Doordat op het product bezwaar, beroep en klachten minder uren nodig waren konden deze uren bij de juridische en bestuurlijke beleidsadvisering worden ingezet. Voor juridische ondersteuning bleef binnen het budget inhuur derden een bedrag van ruim € 7.000 over. Binnen het beheersproduct Bestuursondersteuning P&O bleef een bedrag van ruim € 15.000 onbenut. Voor de inzet/advies van derden werden geen kosten gemaakt. Binnen het beheersproduct bezwaar, beroep en klachten zijn minder uren verantwoord omdat er minder inzet nodig was bij de afhandeling van bezwaar en beroep. Ook de kosten voor de bezwarencommissie etc. waren lager dan gepland. Over het geheel waren er in dit jaar minder bezwaarschriften. Binnen dit beheersproduct bleef binnen het budget ‘vergoedingen’ een bedrag van ruim € 8.000 over. Binnen het beheersproduct Kabinetswerkzaamheden zijn er minder ondersteuningsuren verantwoord t.b.v. o.a. koninklijke onderscheidingen. Binnen het beheersproduct Bestuurssecretariaat zijn minder uren verantwoord omdat de uren direct zijn toegeschreven aan het beheersproduct b&w. Binnen het beheersproduct Raad is er ruim € 36.000 minder uitgegeven dan begroot. Voor het grootste deel blijkt dit het gevolg van lagere uitgaven voor de raadvergoedingen ( € 30.000) en lager in rekening gebrachte ambtelijke doorbelastingen door de afdelingen (€ 19.000). Daarentegen vielen de kosten voor reis-, verblijf- en studiekosten hoger uit.( € 7.000. ) Ook voor het Ris Bis-systeem zijn de meerkosten t.o.v. het krediet € 24.000 hoger uitgevallen en op dit beheersproduct verantwoord. Binnen het onderzoeksbudget van de Rekenkamer Tynaarlo is een bedrag overgebleven van € 23.000. De Rekenkamer wil dit voordeel graag toegevoegd zien aan het budget 2009. Binnen het beheersproduct Burgemeester en wethouders is een klein voordeel van bijna € 4.000 ontstaan door lagere salariskosten.

180

Programma 2 - Budgetcyclus Portefeuillehouder: H. Kosmeijer Lasten Beheersproduct 02.01 02.02

Omschrijving Beleidsadvisering financiën Budgetcyclus

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 57.813 -5.136 52.677 99.679 23.623 123.302 157.492

18.487

175.979

Werkelijk 2008 48.820 127.267 176.087

Verschil 3.857 -3.965 -108

Baten Beheersproduct

Omschrijving




Begroting totaal

Werkelijk 2008

Verschil

0

0

0

0

0

-157.492

-18.487

-175.979

-176.087

-108

Mutaties reserves programma 2 Budgetcyclus Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

0

0

0

0

0 0 0

-157.492

-18.487

-175.979

-176.087

-108

Analyse Het resultaat op programma 2 is in 2008 volgens de verwachting. De inzet is in 2008 wel anders geweest dan was gepland. Er zijn meer uren besteed aan het opstellen van de jaarrekening, in het bijzonder de voorbereidingen voor Single Information Single audit overzichten (SISA). De capaciteit en inzet op onderzoeken doeltreffendheid is minder dan geraamd. Per saldo is er een nihil resultaat.

181

Programma 3 - Brandweer en rampenbestrijding Portefeuillehouder: F.A. van Zuilen Lasten Beheersproduct 03.01 03.03 03.04 03.05 03.06

Omschrijving Rampenbestrijding Preventie Preparatie Repressie Nazorg

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 87.649 -280 87.369 190.089 27.027 217.116 359.108 -13.964 345.144 720.036 34.364 754.400 11.975 472.875 484.850 1.368.857

520.022

1.888.879

Werkelijk 2008 44.697 187.622 339.653 673.041 867.091 2.112.104

Verschil 42.672 29.494 5.491 81.359 -382.241 -223.225


Omschrijving Preventie Repressie




799

Begroting totaal 799

Werkelijk 2008 13.437 22.356

Verschil 13.437 21.557

799

0

799

35.793

34.994

-1.368.058

-520.022

-1.888.080

-2.076.311

-188.231

0

482.000 482.000

482.000 482.000

481.946 481.946

0 -54 -54

-1.368.058

-38.022

-1.406.080

-1.594.365

-188.285

Mutaties reserves programma 3 Brandweer en rampenbestrijding Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse Het nadelig saldo van €188.300 op dit programma wordt bepaald door de uitgaven van € 382.000 op programma 3a (Brand Yde de Punt) en een voordelig saldo van € 193.700 op de overige posten binnen programma 3. Dit voordelig saldo is als volgt opgebouwd. Minder besteedde uren van het team Veiligheid op de normale producten ten gunste van de gemaakte uren inzake Brand de Punt € 42.000 rampenbestrijding € 32.000 preventie € 39.000 repressie € 51.000 Minder kosten vanwege lager aantal uitrukken vrijwilligers € 12.000 Minder kosten Regionale Brandweer i.v.m. terugbetaling BTW € 67.000 Minder uren Gemeentewerken € 15.000 Verkoop oude tankautospuit en dwangsommen terugdringen loze meldingen -/- € 24.300 Onverwachte kosten op materiaal / beheersplan en brandkranen -/- € 40.000 Taakstelling Doelmatigheidsonderzoek 2005 €193.700

182

Programma 4 - Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: F.A. van Zuilen Lasten Beheersproduct 04.01 04.02

Omschrijving Openbare orde Vergunningen

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 393.851 242.881 636.732 105.974 38.011 143.985 499.825

280.892

Werkelijk 2008 67.024 106.534

780.717

173.558

Begroting totaal 20.810

Werkelijk 2008 19.544

Verschil 569.708 37.451 607.159

Baten Beheersproduct 04.02

Omschrijving Vergunningen


Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 20.810

Verschil -1.266

20.810

0

20.810

19.544

-1.266

-479.015

-280.892

-759.907

-154.014

605.893

0

185.000 185.000

185.000 185.000

185.000 185.000

0 0 0

-479.015

-95.892

-574.907

30.986

605.893

Mutaties reserves programma 4 Openbare orde en veiligheid Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse Het grootste deel van het voordelige saldo (plm. € 508.000) op dit programma wordt veroorzaakt door het overschot op het budget dat komt uit de extra inkomsten die gedurende drie jaar zijn toegevoegd aan het gemeentefonds voor gemaakte / te maken kosten voor openbare orde en veiligheid. Alhoewel deze inkomsten voor zowel programma 3 als programma 4 zijn bestemd, is destijds gekozen om het saldo in programma 4 onder te brengen. Dit budget wordt in de periode 2008 t/m 2011 ingezet voor: • Continueren van 1 fte brandpreventie functionaris • Continueren van ½ fte oefencoördinator brandweer • Het invullen van de functie van (integrale) Controle en handhaving • De verhogingen van de bijdragen RBD en GHOR • Reservering extra kosten voor de vorming van de Veiligheidsregio Drenthe • Reservering gelden aanpassingen huisvesting brandweer Voor het bestemmen van het saldo van € 508.000 voor de komende jaren is een voorstel tot resultaatsbestemming ingediend. Het restant overschot (€ 97.000) op dit programma wordt veroorzaakt door • de niet ingevulde vacature “Controle en handhaving” bij team Veiligheid ( € 47.000) en • minder uren van drie team medewerkers ten gunste van de brand Yde Punt (€ 50.000).

183

Programma 5 - Communicatie Portefeuillehouder: F.A. van Zuilen Lasten Beheersproduct 05.01 05.02 05.03 05.04

Omschrijving Communicatie Dienstverlenende communicatie Mediabeleid Promotie en public relations

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 262.390 -135.859 126.531 84.059 9.265 93.324 89.683 89.683 30.701 175.264 205.965

Totaal lasten

377.150

138.353

515.503

Werkelijk 2008 86.305 138.518 69.917 362.876 657.616

Verschil 40.226 -45.194 19.766 -156.911 -142.113


Omschrijving



Begroting totaal

Werkelijk 2008 2.626 45.402

Dienstverlenende communicatie Promotie en public relations


Verschil 2.626 45.402

0

0

0

48.028

48.028

-377.150

-138.353

-515.503

-609.588

-94.085

Mutaties reserves programma 5 Communicatie Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

0

0

0

0

0 0 0

-377.150

-138.353

-515.503

-609.588

-94.085

Analyse De kosten voor de overige goederen en diensten (gemeentepagina, promotie en PR, representatie ) laten een overschrijding zien van € 30.000. Binnen het budget voor 10 jaar Tynaarlo van € 100.000 is € 4.000 overgebleven. De meerkosten voor de gemeentepagina lijken structureel in verband met het grote aanbod van publicaties en bekendmakingen. Wat betreft representatie, promotie en pr waren er in 2008 een aantal niet voorziene extra uitgaven. De overschrijding in de personeelskosten op dit budget van ca € 83.000 betreft de interne uren die organisatiebreed meer verantwoord zijn op het budget voor Tien Jaar Tynaarlo. (Daarnaast is er op andere personeelsposten van communicatie een onderschrijding van ongeveer € 15.000)

184

Programma 6 - Publiekszaken Portefeuillehouder: F.A. van Zuilen Lasten Beheersproduct 06.01 06.02 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 06.12 06.13 06.14 06.15 06.16

Omschrijving Gemeentelijke basisadministratie Burgerlijke stand Opneming psychiatrische ziekenhuizen Advies en korte dienstverlening Reisdocumenten Rijbewijzen Overige documenten (inv.park/pas65) Verkiezingen Privacy bescherming Intra- en internet Infobalie Geo-informatie Brs-beheer BAG/WKPB Informatiebeleidsplan

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 325.921 -11.245 314.676 194.019 -19.824 174.195 2.621 3.459 6.080 31.506 7.678 39.184 162.192 34.497 196.689 134.784 -24.777 110.007 34.372 7.548 41.920 35.235 -8.532 26.703 6.071 -138 5.933 48.088 52.721 100.809 355.245 -20.256 334.989 133.836 -395 133.441 6.763 6.763 300.000 300.000 211.516 211.516

Totaal lasten

1.470.653

532.252

Werkelijk 2008 392.353 193.815 2.459 37.306 218.458 148.867 42.690 15.804 70.718 325.388 160.653 3.839 112.581

2.002.905

1.724.931

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 21.604 21.604 88.614 10.386 99.000 27 6.000 6.027 198.190 52.810 251.000 131.598 13.002 144.600 19.562 7.438 27.000

Werkelijk 2008 20.110 85.203 5.905 260.538 143.086 28.906 15.299

Verschil -77.677 -19.620 3.621 1.878 -21.769 -38.860 -770 10.899 5.933 30.091 9.601 -27.212 2.924 187.419 211.516 277.974

Baten Beheersproduct 06.01 06.02 06.05 06.06 06.07 06.08 06.11

Omschrijving Gemeentelijke basisadministratie Burgerlijke stand Advies en korte dienstverlening Reisdocumenten Rijbewijzen Overige documenten (inv.park/pas65) Intra- en internet


Verschil -1.494 -13.797 -122 9.538 -1.514 1.906 15.299

459.595

89.636

549.231

559.047

9.816

-1.011.058

-442.616

-1.453.674

-1.165.884

287.790

0

511.516 511.516

511.516 511.516

112.581 112.581

0 -398.935 -398.935

-1.011.058

68.900

-942.158

-1.053.303

-111.145

Mutaties reserves programma 6 Publiekszaken Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse 06.01 per saldo € -79.171 Een groot deel van de afwijking is gelegen in het onjuist schrijven. Met name in de Frontoffice geldt dat de onderdelen belastingen/WOZ sterk zijn achtergebleven bij de raming en GBA mede daardoor sterk is gestegen. Immers de verantwoording van de productieve uren worden daarmee onderling gecompenseerd. De komende tijd wordt aandacht besteed aan de wijze van schrijven van uren. Voor een deel is hier ook sprake van een structureel effect. Dit heeft te maken met de uitbreiding van het aantal uren bij de specialisten (300 uur). 06.02 per saldo € -33.417 Het verschil wordt veroorzaakt door de aanschaf van toga's (€ 4200,--) en omslagen voor huwelijks- en partnerschapsboekjes (€ 4800,--). De aanschaf van de toga's zou in 2007 plaatsvinden. Door omstandigheden is uiteindelijk in 2008 tot aanschaf overgegaan. Voor de huwelijk-/partnerschapsboekje is de aanschaf voor een periode van 2 jaren. In 2009 is deze aanschaf niet aan de orde. Het verschil is gelegen in de uitbreiding van het aantal uren bij de specialisten. In totaal gaat het om ongeveer 125 uur. Bij de voorjaarsnota 2008 is aangegeven dat gezien de voorgaande jaren een structurele toename van de opbrengsten gerechtvaardigd is. In 2008 is dit niet juist gebleken. Het aantal reserveringen is achtergebleven bij de ramingen. Deze wijziging kan zeker als structureel worden aangemerkt omdat de

185

nieuwe verordening ten aanzien van huwelijkslocaties leidt tot minder opbrengsten (en ook kosten). Bruidsparen betalen bij nieuwe trouwlocaties de locatiekosten rechtstreeks aan locatiehouders. 06.06 per saldo € -12.231 De afwijking is op het totaal gezien een geringe afwijking. Er is dan ook geen onderbouwde verklaring voor te geven. De opbrengsten zijn hoger uitgevallen doordat het maximumbedrag voor ID-kaarten fors zijn verhoogd. 06.07 per saldo € -40.374 Door een toename van de opbrengsten zijn ook de afdrachten bij de voorjaarsnota 2008 opgehoogd. Bij de ophoging is onvoldoende rekening gehouden met de verhouding tussen de rijkskostencomponent en de gemeentelijke leges. De afdrachten zijn daardoor lager dan geraamd. Door een toename van de opbrengsten zijn ook de afdrachten bij de voorjaarsnota 2008 opgehoogd. Bij de ophoging is onvoldoende rekening gehouden met de verhouding tussen de rijkskostencomponent en de gemeentelijke leges. De afdrachten zijn daardoor lager dan geraamd. Niet geheel duidelijk is waarom de begroting zo laag is opgegeven. Gelet op het jaar 2007 (1500 uur) loop 2008 (1550 uur) daarmee in de pas. Voor het komende jaar zal dit bij de voorjaarsnota worden bijgeraamd. 06.09 per saldo € 10.899 In 2008 was er geen sprake van een verkiezing. Bij de voorjaarsnota zou dit bedrag normaal gesproken incidenteel worden verminderd. Door het verbod van het gebruik van stemmachines is het budget aangehouden om stemhokjes en stembussen aan te schaffen. Door scherp in te kopen zijn niet alle middelen gebruikt. 06.11 per saldo € 14.792 De inkomsten zijn gebruikt voor de aanschaf van modules voor internetdienstverlening, zoals een afsprakenmodule. Het college heeft hiermee ingestemd. Het verschil is als volgt te verklaren. Intra- en intranet is verenigd in 1 persoon. Naast deze activiteit zijn er ook uren besteed aan 10 jaar Tynaarlo, Brand de Punt, invoering RIS/BIS en ouderschapsverlof. In totaal zo'n 500 uur. Deze taken hebben allen een relatie met de rol van webmaster, maar worden op de betreffende producten geschreven. Wel wordt in 2009 bekeken of er ook sprake is van een structureel verschil. Deze kostensoort moet in relatie worden gezien met Overige goederen en diensten. De inkomsten is een bijdrage van de gemeente Haren. Deze bijdrage was niet geraamd. De bijdrage is met toestemming van het college gebruikt om o.a. een afsprakenmodule voor internet aan te schaffen. 06.12 per saldo € 9.601 De verantwoording wijkt op twee onderdelen af van het geplande aantal uren. Allereerst zijn wegens ziekte en het vertrekt van een medewerkers minder uren geschreven. Daarnaast is er extra inzet geweest van oproepkrachten. Zij schrijven geen uren in Big Ben. 06.13 per saldo € -27.212 In mei is opdracht gegeven voor het opstellen van een Geobeleidsplan (kosten € 21875). De opdracht is onderhands aanbesteed en betaald uit de reguliere begroting. 06.15 per saldo € 187.419 Voor het project BAG WKPB was in 2008 een budget beschikbaar van € 300.000. Dit bedrag wordt gedekt door aanwending van de algemene reserve grote investeringen.. In 2008 is het project gestart en zijn tbv het project uitgaven gedaan tot een bedrag van € 112.581 gedaan. In 2009 wordt de uitvoering van het project vervolgd en zullen de resterende gelden worden aangewend. 06.16 per saldo € 211.516 In 2008 is het project informatiebeleidsplan vastgesteld en is een krediet beschikbaar gesteld van € 211.516. De dekking van de kosten vindt plaats t.l.v. de reserve automatisering. In 2008 zijn nog geen kosten gemaakt.

186

Programma 7 - Algemene middelen Portefeuillehouder: H. Kosmeijer Lasten Beheersproduct 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.13 07.14 07.15

Omschrijving Belastingen Waardering onroerende zaken Algemene uitkering Treasury Reserves en voorzieningen Onvoorziene lasten/ algemene stelposten Saldo van kostenplaatsen Saldo van baten en lasten Verzekeringen Saldo van de financieringsfunctie Vereveningsbijdrage BTW-Compensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 311.886 30.044 341.930 343.167 31.350 374.517 2.435 -847 1.588 8.725 2.635 11.360 2.319 -201 2.118 2.410.211 -1.528.059 882.152 1.710.040 952.607 2.662.647 -100.000 -100.000 121.228 3.121 124.349 3.851.801 -720.587 3.131.214 85.000 -85.000 2.027.950 807.531 2.835.481 10.774.762

-507.406

Werkelijk 2008 251.218 232.591 1.651 6.970 68.941 159.175 2.955.310 374.929 3.002.326

Verschil 90.712 141.926 -63 4.390 -66.823 722.977 -292.663 -100.000 -250.580 128.888 0 2.835.481

10.267.356

7.053.111

3.214.245

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 36.164 36.164 158.806 158.806 316.063 316.063 7.099 7.099 3.725.771 305.459 4.031.230 5.000 5.000 3.582.449 154.457 3.736.906 23.741.154 877.071 24.618.225 465.000 355.271 820.271 2.550.000 -448.410 2.101.590

Werkelijk 2008 56.576 164.790 94.719 312.791 3.516.411 178.763 3.862.176 24.597.330 1.459.775 2.385.876

Totaal baten

34.580.407

1.250.947

35.831.354

36.629.207

797.853

Saldo programma excl. mutaties reserves

23.805.645

1.758.353

25.563.998

29.576.096

4.012.098

110.000 3.017.249 2.907.249

8.534.316 9.853.902 1.319.586

8.644.316 12.871.151 4.226.835

11.066.419 12.425.565 1.359.146

-2.422.103 -445.586 -2.867.689

26.712.894

3.077.939

29.790.833

30.935.242

1.144.409

Baten Beheersproduct 07.01 07.02 07.05 07.06 07.07 07.09 07.10 07.11 07.12 07.13

Omschrijving Belastingen Waardering onroerende zaken Reserves en voorzieningen Onvoorziene lasten/ algemene stelposten Saldo van kostenplaatsen Verzekeringen Lokale heffingen Algemene uitkering (dekkingsmiddelen) Dividend Saldo van de financieringsfunctie

Verschil 20.412 5.984 -221.344 305.692 -514.819 173.763 125.270 -20.895 639.504 284.286

Mutaties reserves programma 7 Algemene middelen Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse Binnen programma 7 is er een voordelig resultaat van € 1.144.409. De belangrijkste oorzaken van dit positieve resultaat zijn: •

• • •

•

Allereerst worden in dit programma de posten onvoorzien verantwoord. In 2008 is € 718.798 als onvoorzien resultaat beschikbaar. Het karakter van dit resultaat is incidenteel. Daarnaast is bij de najaarsnota 2008 een tekort van € 784.000 aangegeven, waarvan is aangegeven dat “bij het opstellen van de jaarrekening zal worden beoordeeld in hoeverre daadwerkelijke onttrekking uit de Argi nodig is”. Deze onttrekking (bate op het programma) heeft niet plaatsgevonden en werkt daarom als een nadeel in het resultaat van dit programma door. Hogere opbrengst belastingen (€ 380.000 voordeel), met name door lagere uitvoeringskosten € 230.000 en hogere ( incidentele) opbrengsten door nagekomen toeristen- en forensenbelastingen uit voorgaande jaren van € 150.000. Een lagere Algemene uitkering (€ 20.000 nadeel). Een voordeel in de lasten voor rente en kapitaallasten (€ 350.000 voordeel). Het saldo van de financieringsfunctie is € 410.000 voordelig en het voordeel op de overige dekkingsmiddelen is € 160.000, tezamen € 570.000. Naast deze financierings- en rente voordelen is de bijgestelde raming van de kapitaallasten bij de najaarsnota € 220.000 te positief geweest. In 2008 is een extra dividend van Essent ontvangen (€ 640.000, voordeel)

187

•

•

Vandalisme en eigen risico’s schades: Nadeel van € 70.000, grotendeels omdat deze kosten niet kunnen worden geraamd. Het saldo op de kostenplaatsen is een verzameling van resultaten. In totaal betreft dit een nadeel van € 220.000. Verschillen in het schrijven van uren op afdelingen naar programma’s worden binnen dit programma 7 gesaldeerd.

188

Programma 8 - Wegen Portefeuillehouder: J.D. Frieling Lasten Beheersproduct 08.01 08.02 08.03 08.04 08.05 08.06

Omschrijving Wegen Bruggen en tunnels Bermen en sloten Openbare verlichting Gladheidbestrijding Vergunningen in het kader van wegen

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 1.122.648 862.485 1.985.133 17.162 100.167 117.329 354.225 -6.306 347.919 447.347 -8.312 439.035 142.017 -717 141.300 28.963 -4.333 24.630 2.112.362

942.984

Werkelijk 2008 2.239.240 118.049 402.977 370.563 80.857 20.350

3.055.346

3.232.036


Werkelijk 2008 389.175 840

Verschil -254.107 -720 -55.058 68.472 60.443 4.280 -176.690

Baten Beheersproduct 08.01 08.03 08.04 08.06

Omschrijving Wegen Bermen en sloten Openbare verlichting Vergunningen in het kader van wegen



Verschil

2.462 42.630

-26.674

2.462 15.956

9.823

353.748 840 -2.462 -6.133

80.519

-26.674

53.845

399.838

345.993

-2.031.843

-969.658

-3.001.501

-2.832.198

169.303

90.000 100.255 10.255

226.977 226.977

90.000 327.232 237.232

90.000 248.323 158.323

0 -78.909 -78.909

-2.021.588

-742.681

-2.764.269

-2.673.875

90.394

Mutaties reserves programma 8 Wegen Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse Wegen Het afgelopen jaar is in het programma wegen weer veel werk verzet. We hebben groot- en kleinschalig onderhoud uitgevoerd. Het onderhoud aan bermen en sloten is op de gebruikelijke manier uitgevoerd. Mede door de extra onderhoudsimpuls in 2006/2007 zitten we (tijdelijk) boven het vastgestelde onderhoudsniveau (7- in plaats van 6). De 2e fase van het extra onderhoud aan bruggen is eveneens gerealiseerd. Naast het gebruikelijke onderhoud aan de openbare verlichting, zijn de nodige vervangingen en aanpassingen uitgevoerd in het kader van uitvoering van het beleidsplan openbare verlichting. Door de zachte winter zijn de kosten van de gladheidbestrijding binnen de perken gebleven en is er een onderschrijding ontstaan met betrekking tot gladheidbestrijding. Openbare verlichting In het afgelopen jaar zien we dat we fors minder hebben uitgegeven (totaal op post 4080400 voor een bedrag van € 68.853). Dit vindt met name zijn oorzaak in de overschakeling van Essent naar Rendo en daarna naar Electrabel en de toepassing van steeds meer energiezuinige armaturen in het kader van uitvoering van het beleidsplan O.V.. Overige goederen en diensten Op deze kostensoort in het programma 8 zijn de kosten gemaakt voor het uitbesteden van werkzaamheden aan aannemers en leveranciers Op een totaalbedrag van € 1.654.950 is er een voordeel behaald van € 1.780. Uren binnendienst De uren van de binnendienst zijn fors overschreden en wel met een bedrag van ruim € 105.000. Dit heeft een aantal oorzaken. Ten eerste is het afdelingstarief Gemeentewerken binnendienst op basis van nacalculatie verhoogd. Op het gebied van wegonderhoud zijn er behoorlijk meer uren geschreven, door het inventariseren van wegen en het vullen van het beheerssysteem (GBI). Hier tegenover staat dat er minder uren binnendienst riolering zijn geschreven.

189

Uren buitendienst De totale hoeveelheid geschreven uren door de buitendienst is met € 64.288 onderschreven. Dit heeft o.a. te maken met een hoog ziekteverzuim en minder strooien in de wintermaanden. Projecten Voor de stand van zaken verwijzen wij u naar de BERAP. Het gaat hierbij om aanleg van de fietspaden Okkenveen, Koeweg en Veenweg-Yderholt

190

Programma 9 - Riolering en waterhuishouding Portefeuillehouder: H.H. Assies Lasten Beheersproduct 09.01 09.02 09.03

Omschrijving Waterbeheer Riolering Vergunningen in het kader van waterbeh.

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 7.342 22.525 29.867 2.848.536 335.729 3.184.265 14.233 -2.560 11.673 2.870.111

355.694

Werkelijk 2008 5.191 2.959.014

3.225.805

2.964.205

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 2.895.645 355.694 3.251.339 10.000 10.000

Werkelijk 2008 2.999.739

Verschil 24.676 225.251 11.673 261.600


Omschrijving Riolering Vergunningen in het kader van waterbeh.


Verschil -251.600 -10.000

2.905.645

355.694

3.261.339

2.999.739

-261.600

35.534

0

35.534

35.534

0

35.534

35.534

Mutaties reserves programma 9 Riolering en waterhuishouding Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves

35.534 -35.534

0

-35.534

-35.534

0 0 0

0

0

0

0

0

Saldo programma

Analyse Algemeen In het afgelopen jaar zijn er weer diverse projecten en beheerstaken uitgevoerd in de riolering. Toch zijn een aantal zaken niet volgens planning (begroting) uitgevoerd. Zie hiervoor ook de BERAP. Baten Als eerste valt op dat de batenkant van de riolering fors is gestegen t.o.v. de begroting (verschil € 113.624). Dit heeft als oorzaak de 100% aansluiting van percelen, nieuwbouwlocaties en de te laag ingeschatte begroting. Omdat dit een min of meer structureel karakter heeft gaan we deze post bij de Voorjaarsnota 2009 dan ook structureel verhogen. Lasten Onvoorzien stelpost Er is een bedrag voor onvoorzien incidenteel begroot in programma 9. Dit bedrag is bedoeld om de dekking van nieuwe investeringen op te vangen. Er is voor gekozen om dit zo gefaseerd mogelijk in het tarief te verdisconteren. Het niet benutte deel wordt toegevoegd aan de voorziening (€ 358.515) Overige goederen en diensten Deze post vertoont een overschrijding van € 120.072. Wij hebben het afgelopen jaar extra riolering geïnspecteerd om een goed beeld te krijgen van de onderhoudstoestand. Tevens hebben we een aantal verstoppingen in persleidingen en riolering gehad, die verholpen moesten worden. Verder hebben we meer huis- en kolk aansluitingen vernieuwd dan begroot. Dit is een gevolg van boomwortels in bestaande huisaansluitingen. Door ziekte van één van de monteurs zijn een aantal werkzaamheden uitbesteed aan aannemers. Hierbij valt te denken aan het schoonmaken van gemalen e.d. Uren binnendienst / buitendienst In totaal is er ongeveer voor € 72.023 minder geschreven aan uren binnendienst. Dit heeft o.a. te maken met projecten die vertraagd zijn en uren van de binnendienst die extra gemaakt zijn op gebied van nieuwe ontwikkelingen (OBT), wegonderhoud en verkeer en vervoer. Daarnaast is het uurtarief van de binnendienst van Gemeentewerken op basis van nacalculatie verhoogd. Daarentegen heeft de buitendienst wel meer uren gemaakt (€ 52.725), ondanks ziekte van één van de monteurs. Dit heeft te maken met o.a. het oplossen van een groot aantal verstoppingen en storingen. Toevoeging voorziening De toevoeging aan de voorziening bedraagt € 596.434

191

Programma 10 - Openbaar groen Portefeuillehouder: H.H. Assies Lasten Beheersproduct 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05

Omschrijving Dorpsgroen Landschappelijk groen Kapvergunningen Straatmeubilair Speelvoorzieningen

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 1.302.846 313.213 1.616.059 505.773 -20.616 485.157 31.748 -31.173 575 84.807 76.260 161.067 173.391 -20.198 153.193 2.098.565

317.486

2.416.051

Werkelijk 2008 1.917.903 301.460 41.028 122.364 179.655 2.562.410

Verschil -301.844 183.697 -40.453 38.703 -26.462 -146.359


Omschrijving


Dorpsgroen Landschappelijk groen Kapvergunningen Speelvoorzieningen

9.067 2.446



Begroting totaal 9.067 2.446

Werkelijk 2008 5.814 5.364 2.214 7.677

Verschil 5.814 -3.703 -232 7.677

11.513

0

11.513

21.069

9.556

-2.087.052

-317.486

-2.404.538

-2.541.341

-136.803

Mutaties reserves programma 10 Openbaar groen Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

0

0

0

0

0 0 0

-2.087.052

-317.486

-2.404.538

-2.541.341

-136.803

Analyse In programma 10 is een nadeel ontstaan van € 136.803 in het boekjaar 2008. De tussentijdse wijziging van het uurtarief heeft een kostenverhoging van € 148.637 opgeleverd. Daarnaast zitten de belangrijkste verschillen nog in het schrijven van uren en het ramen van uren. Ook voor 2009 is dit weer een belangrijk aandachtspunt, zodat de uren steeds beter geraamd kunnen worden. Er heeft in 2008 voor het eerst in jaren een overschrijding plaatsgevonden in de kosten voor Gemeentewerken Binnendienst. Naast het bovengenoemde argument is hiervoor het volgende gebeurt: Vervanging tijdens ziekte; Voorbereiding groenstructuurplan is eerder opgepakt dan gepland; Er zijn meer uren dan geraamd besteed aan het Landschapsontwikkelingsplan. Voor de Buitendienst heeft een onderschrijding in de uren plaats gevonden. De minimale afwijking van de kosten in uren is met name het gevolg van het feit dat: Er een hoger ziekteverzuim bij de buitendienst geweest is, dan geraamd Er geboekt is op andere projecten waaronder 10 jaar Tynaarlo Er wordt steeds beter geboekt op de verschillende posten Niet ingevulde vacatures Sommige productieve uren worden improductief geboekt (werkoverleg) In 2008 was de Gemeente Tynaarlo accent gemeente in het kader van de Boomfeestdag. De boomfeestdag is daarom samen gehouden met de provincie Drenthe, Staatbosbeheer, het IVN, Landschapsbeheer Drenthe en Natuurmonumenten. Groep 7 en 8 van De Menso Altingschool en Paterswolde Noord hebben de bomen in de nieuwe wijk Ter Borch geplant. Door het grootschalig organiseren van de Boomfeestdag zijn de begrote uren overschreden. Qua onderhoud wordt er nu met meerjarige contracten gewerkt waardoor zowel door de gemeente als de aannemers aan langduriger relaties gebouwd kan worden. Voordeel hiervan ook is dat de gemeente efficiënter kan aanbesteden en de aannemer kan duurzamer investeren. Ook de buitendienst is in 2008 met bestekken gaan werken.

192

Deze bestekken zijn in samenwerking met hen opgesteld. 2008 is een proefjaar geweest welke al tot goede resultaten heeft geleid. In 2009 wordt deze manier van werken verder verankerd in de organisatie. Beleidsmatig is het Bomenstructuurplan vastgesteld en is de opleiding voor de inventarisatie van de monumentale bomen voorbereid. In 2009 moet deze inventarisatie zijn afgerond. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de BERAP 2008-3.

193

Programma 11 - Begraven Portefeuillehouder: H.H. Assies Lasten Beheersproduct 11.01

Omschrijving Begraafplaatsen

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 574.072 8.213 582.285 574.072

8.213


582.285

551.424

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 227.896 -5.000 222.896


Verschil 30.861 30.861


Omschrijving Begraafplaatsen


Verschil 53.126

227.896

-5.000

222.896

276.022

53.126

-346.176

-13.213

-359.389

-275.402

83.987

Mutaties reserves programma 11 Begraven Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

0

0

0

0

0 0 0

-346.176

-13.213

-359.389

-275.402

83.987

Analyse In programma 11 is een voordeel gehaald in het boekjaar 2008. De belangrijkste verschillen zitten nog in het schrijven van uren en het ramen van uren. Ook voor 2009 is dit weer een belangrijk aandachtspunt, zodat de uren steeds beter geraamd kunnen worden. Met name in de Buitendienst heeft een onderschrijding in de uren plaats gevonden. De afwijking van de kosten in uren is met name het gevolg van het feit dat: Er een hoger ziekteverzuim bij de buitendienst geweest is, dan geraamd Er geboekt is op andere projecten waaronder 10 jaar Tynaarlo Er wordt steeds beter geboekt op de verschillende posten Niet ingevulde vacatures Sommige productieve uren worden improductief geboekt (werkoverleg) De inkomsten zijn € 54.481 positief uitgevallen t.o.v. begroot € 221.541. Dit komt doordat het aantal sterfgevallen is toegenomen en er meer graven zijn uitgegeven. Doordat er dit jaar extra inkomsten waren voor langdurig onderhoud aan graven ontstaat er enigszins een vertekend beeld. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de BERAP 2008-3.

194

Programma 12 - Reiniging Portefeuillehouder: J.D. Frieling Lasten Beheersproduct 12.01 12.02 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.10

Omschrijving Afvalverwerking Milieustraat Ongediertebestrijding Huisinzameling Milieustraat Wijkbrengvoorzieningen Afval openbare ruimte Reiniging algemeen

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 181.853 998 182.851 82 7.170 7.252 12.648 -192 12.456 1.269.376 -49.081 1.220.295 532.782 -48.360 484.422 175.895 16.022 191.917 78.656 -229 78.427 852.402 -228.367 624.035 3.103.694

-302.039

Werkelijk 2008 182.853 7.170 9.043 1.101.002 485.889 148.086 144.621 795.326

2.801.655

2.873.990

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 1.398.693 7.000 1.405.693 292.900 -26.835 266.065 8.640 8.640 1.770.919 -294.000 1.476.919

Werkelijk 2008 1.113.948 278.414 13.786 1.829.620

Verschil -2 82 3.413 119.293 -1.467 43.831 -66.194 -171.291 -72.335


Omschrijving Huisinzameling Milieustraat Wijkbrengvoorzieningen Reiniging algemeen


Verschil -291.745 12.349 5.146 352.701

3.471.152

-313.835

3.157.317

3.235.768

78.451

367.458

-11.796

355.662

361.778

6.116

367.457

361.778 6.116 -355.662

361.778

-367.457

-5.679 6.116 11.795

-361.778

0 -6.116 -6.116

1

-1

0

0

0

Mutaties reserves programma 12 Reiniging Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse In dit programma zijn de lasten en baten gelijk aan elkaar als gevolg van het principe van budgettaire neutraliteit. Aan dit principe wordt uitvoering gegeven door een toevoeging of onttrekking aan de voorziening reiniging. In 2008 bedraagt het saldo € 563.000 positief. Dit bedrag vloeit grotendeels voort uit een begrote toevoeging aan de voorziening om het saldo van de voorziening reiniging weer positief te maken. Daarnaast is het saldo gevormd door een onderschrijding op de lasten en hogere baten dan geraamd. Ten aanzien van de lasten gaat het om de volgende voordelen: • minder geld dan geraamd is uitgegeven aan de verwerking van het gft afval, glas en afvalafkomstig uit prullebakken / zwerfvuil. Hiertegenover staan hogere kosten voor paasvuren. • de inzamelingskosten zijn lager dan geraamd omdat er minder minicontainers zijn aangeboden om te ledigen. • het subsidiebudget voor oud papier is nauwelijks aangespoken omdat de marktprijs voor oud papier hoger was dan de garantieprijs van € 0,034 per kg. • in 2008 hebben geen grote investeringen plaatsgevonden. De kosten voor inzet van de gemeentelijke organisatie zijn duurder dan geraamd door hogere tarieven en meer uren voor beleid, administratie, bezetting milieustraat en preventie afval openbare ruimte / handhaving. De opbrengst van de afvalstoffenheffing is hoger uitgevallen dan geraamd. Dit komt door een toename van het aantal huishoudingen (vast recht) en meer ingezamelde en in rekening gebrachte kg’s.

195

Programma 13 - Verkeer en vervoer Portefeuillehouder: H.H. Assies Lasten Beheersproduct 13.01 13.02

Omschrijving Verkeer Openbaar vervoer

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 1.416.278 2.637.516 4.053.794 22.855 -3.138 19.717 1.439.133

2.634.378

Werkelijk 2008 3.566.047 14.553

4.073.511

3.580.600

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 22.971 1.420.000 1.442.971

Werkelijk 2008 1.502.486

Verschil 487.747 5.164 492.911


Omschrijving Verkeer


Verschil 59.515

22.971

1.420.000

1.442.971

1.502.486

59.515

-1.416.162

-1.214.378

-2.630.540

-2.078.114

552.426

884.353 884.353

873.097 873.097

1.757.450 1.757.450

1.157.711 1.157.711

0 -599.739 -599.739

-531.809

-341.281

-873.090

-920.403

-47.313

Mutaties reserves programma 13 Verkeer en vervoer Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse Uren binnendienst / buitendienst Het verschil wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de binnendienst aanzienlijk meer uren (€ 90.742) ten laste van dit programma heeft geschreven dan begroot. Dit heeft te maken met o.a. uitvoering Verkeer kern Zuidlaren fase 2, de voorbereiding van Verkeer kern Zuidlaren fase 3 en aanleg Fietsroute plus Eelde/Paterswolde – Groningen. Deze projecten vroegen een intensieve begeleiding. Daarnaast is het uurtarief Gemeentewerken binnendienst op basis van nacalculatie verhoogd. Hier staat tegenover dat de buitendienst voor € 56.544 minder aan uren heeft geschreven op verkeer en vervoer. Dit wordt veroorzaakt door een hoger ziekte verzuim en het feit dat er meer uren op riolering zijn geschreven. Projecten Voor een overzicht van de stand van zaken van deze kredieten, verwijzen we u naar de BERAP.

196

Programma 14 - Grondbedrijf Portefeuillehouder: J.D. Frieling Lasten Beheersproduct 14.01 14.02 14.03

Omschrijving Grondbedrijf Grondzaken grondzaken ( initiatieven)

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 22.903.900 727.470 23.631.370 307.266 -133.271 173.995 1.284.138 1.284.138

Werkelijk Verschil 2008 43.871.352 -20.239.982 273.692 -99.697 4.299 1.279.839

23.211.166

44.149.343 -19.059.840

1.878.337

25.089.503

Baten Beheersproduct 14.01 14.02 14.03

Omschrijving Grondbedrijf Grondzaken grondzaken ( initiatieven)


Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 23.437.798 2.733.733 26.171.531 126.384 126.384 1.323.475 1.323.475

Werkelijk 2008 46.984.171 480.077 2.707

20.812.640 353.693 -1.320.768

23.564.182

4.057.208

27.621.390

47.466.955

19.845.565

353.016

2.178.871

2.531.887

3.317.612

785.725

2.250.000

2.250.000

0

-2.250.000

-2.250.000

2.691.209 894.402 -1.796.807

-441.209 894.402 453.193

353.016

-71.129

281.887

1.520.805

1.238.918

Verschil

Mutaties reserves programma 14 Grondbedrijf Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse Het beheersproduct Grondbedrijf (14.01) fungeert grotendeels als tussenstation tussen enerzijds de boekwaarden van de complexen welke aan het einde van het boekjaar geactiveerd worden en anderzijds de projectadministratie waar de baten en lasten gedetailleerd worden geadministreerd. In de projectadministratie worden de lasten en baten begroot en gedurende het boekjaar eventueel bijgesteld. Voor de analyse van mogelijke afwijkingen in de complexen, verwijzen wij u naar de jaarrekening van het Grondbedrijf. Hierin wordt per complex een uitgebreide analyse weergegeven van zowel de resultaten als eventuele afwijkingen t.o.v. de ramingen. Het saldo in programma 14, op basis van de werkelijke baten en lasten, is € 1.520.805, - positief. Hieronder wordt in hoofdlijnen uiteengezet hoe dit positieve resultaat tot stand is gekomen; 14.01 Grondbedrijf 14.02 Grondzaken 14.03 Initiatieven

€ 1.489.420 € 206.385 € 175.000-/-

14.01 Grondbedrijf Winstneming Ter Borch Afdracht OBT aan AD Toevoeging aan de voorziening afwaardering gronden Doorbelaste uren diverse afdelingen Afwaardering complex Tienelswolde Inhuur derden Positief resultaat

€ 1.572.205 € 500.000 € 255.696 -/€ 199.678 -/€ 103.867 -/€ 23.544 -/€ 1.489.420

De winstneming Ter Borch wordt niet in programma 14 begroot (risico-afdekking en winstnemingen Ter Borch vinden plaats via de ARGI). Daarnaast is er ten opzichte van de begroting een positief resultaat op de doorbelaste uren ten laste van de algemene dienst van € 56.273. Er is voor € 22.693 minder aan uren doorbelast en daarnaast er is nog € 33.580 extra aan lasten geboekt als gevolg van een nacalculatie van het uurtarief. De afdracht van € 500.000 is conform de gemaakte afspraken. In de begroting is echter een bedrag van € 766.769 geraamd.

197

14.02 Grondzaken Huren en pachten Grondopbrengsten Doorbelaste uren diverse afdelingen Belastingen, overige kosten, incl. kapitaallasten Toevoeging voorziening onderhoud gebouwen Positief resultaat

€ € € € € €

181.167 298.910 143.169 -/49.281 -/81.242 -/206.385

De opbrengsten voor huren en pachten waren begroot op € 121.384. Ten opzichte van de begroting is hier een positief resultaat ontstaan van € 59.783. De grondopbrengsten zorgen voor een positieve afwijking van € 293.910. Dit wordt veroorzaakt door de verkoop van de Groene Kamer ad € 237.500 en een hogere opbrengst van € 56.410 uit de verkoop van groenstroken en overhoekjes. Het verschil in de doorbelaste uren van € 81.226 wordt veroorzaakt door extra lasten als gevolg van verhoging van het uurtarief ten bedrage van € 25.250. Het restant was geraamd bij beheersproduct 14.01 en heeft daar dan ook voor een voordeel gezorgd. 14.03 Initiatieven In de begroting is voor initiatieven een budget beschikbaar gesteld van € 175.000 netto. In 2008 heeft zich geen afwijking voorgedaan ten opzichte van deze raming.

198

Programma 15 - Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder: H. Kosmeijer/H.H. Assies Lasten Beheersproduct 15.01 15.02

Omschrijving Planologie/beleid Planologie/uitvoeren

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 1.454.614 181.324 1.635.938 147.099 -80.149 66.950 1.601.713

101.175

1.702.888

Werkelijk 2008 1.142.312 85.126 1.227.438

Verschil 493.626 -18.176 475.450


Omschrijving



Begroting totaal


Planologie/beleid


Verschil 14.136

0

0

0

14.136

14.136

-1.601.713

-101.175

-1.702.888

-1.213.302

489.586

359.690 359.690

238.786 238.786

598.476 598.476

32.475 443.548 411.073

-32.475 -154.928 -187.403

-1.242.023

137.611

-1.104.412

-802.229

302.183

Mutaties reserves programma 15 Ruimtelijke ontwikkeling Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse Het voordeel van € 302.183 is als volgt te verklaren: A) De posten (proceskosten bij) bestemmingsplannen laten een voordeel zien van ca. € 181.500. Dit komt door een krediet voor het bestemmingsplan buitengebied van € 150.000 in 2008 waar nog geen uitgaven uit gedaan zijn. Voorts is er € 31.500 aan minder kosten gemaakt. Dit komt mede door overlap met de actualisatie van de bestemmingsplannen, waarbij soms ontwikkelingen in één nieuw plan kunnen worden meegenomen. Een 2e reden is dat medio 2008 de nieuwe Wro in werking is getreden, wat soms leidt tot een procedure met verhaalbare kosten. Beide posten zijn opgevoerd in de NJN 2008 als mee te nemen gelden. B) Voor de Atlas/ cultuurhistorische waardenkaart is het hele bedrag van € 90.000 in de NJN 2008 opgevoerd als mee ten nemen gelden. Mede vanwege personele wisselingen en andere prioriteiten zijn de activiteiten voor de atlas in 2008 nog niet van de grond gekomen. C) Bij een 6-tal posten is minder uitgegeven dan begroot (voordeel van in totaal ca. € 103.000). Het betreft de posten: • Planschade (€ 28.200): minder claims, afwachten uitspraak van de RvS in 1 zaak • Natuur & landschap LOP (€18.513): werk voor het LOP is wel verricht, maar deze post hoefde niet te worden aangesproken • Hunzeproject (17.692): de deelgebiedscie heeft minder vaak vergaderd dan gepland. Kosten voor secr. ondersteuning komen in 2009 ten laste van het project • Bijdrage regiovisie Groningen – Assen ( € 13.248): heeft te maken met het doorschuiven van BTW dat de gemeenten bij het BCF (BTW Compensatie Fonds) kan declareren • Gebiedsgericht beleid deelgebieden (€ 12.923) – de helft van dit bedrag heeft temaken met prov. subsidie die eind 2008 is toegekend. In 2009 vinden de werkzaamheden plaats (zie ook NJN 2008) • Actualiseren/ digitaliseren bestemmingsplannen (€ 12.706). Deze kosten zijn gedekt uit het incidentele krediet actualisatie bestemmingsplannen (zie NJN 2008) D) Per saldo zijn er door de gemeentelijke afdelingen voor ca. € 50.000 méér uren dan begroot toegeschreven (nadeel). Verklaringen hiervoor zijn dat in 2008 de nieuwe Wro is ingevoerd. Ten tweede is in de loop van 2008 de rol en het concrete takenpakket van het team fysiek van BenP t.o.v. het OBT helder geworden.

199

E) Er is in de NJN 2008 besloten een dotatie te doen van € 32.475 (nadeel) ten behoeve van het Centrumplan Eelde. F) Het restantvoordeel van ongeveer € 10.000,- is het saldo van diverse kleinere afwijkingen.

200

Programma 16 - Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing Portefeuillehouder: H. Kosmeijer Lasten Beheersproduct 16.01 16.02 16.03

Omschrijving Volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing Handhaving en toezicht (gr/bw) Vergunningen, bouwen, slopen en reclames

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 1.869.754 -460.892 1.408.862 191.594 82.293 273.887 973.832 -37.410 936.422 3.035.180

-416.009

Werkelijk 2008 1.892.518 277.077 899.681

2.619.171

3.069.276

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 1.744.983 -348.056 1.396.927 1.128.443 -152.349 976.094

Werkelijk 2008 1.751.272 1.036.542

Verschil -483.656 -3.190 36.741 -450.105


Omschrijving Volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing Vergunningen, bouwen, slopen en reclames


Verschil 354.345 60.448

2.873.426

-500.405

2.373.021

2.787.814

414.792

-161.754

-84.396

-246.150

-281.462

-35.313

0 118.470 118.470 83.157

Mutaties reserves programma 16 Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

70.537

70.537

0

-70.537

-70.537

70.537 118.470 47.933

-161.754

-154.933

-316.687

-233.529

Analyse Binnen dit programma zijn minder uren door BenP toegeschreven dan begroot. Oorzaken hiervan zijn dat minder uren van BenP nodig waren voor de herstructurering van Nieuwe Akkers en de projecten Oude Tolweg-Zuid en Groote Veen. De inzet was voorts ook benodigd voor programma 15. Dit levert een voordeel op van ca. € 21.000 ten opzicht van de begroting. Daarnaast is er minder gebruik gemaakt van inhuur van derden om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Dit had vooral te maken met het gegeven dat er minder bouwplannen zijn ingediend, zodat er ook voor minder bouwplannen externe adviezen nodig waren, met name op het gebied van welstand en de technische constructie. Dit levert totaal een voordeel ten opzichte van de begroting op van ca. € 21.000. Tot slot is er een meevaller op het gebied van de leges. Door diverse omstandigheden viel de legesopbrengst in Ter Borch tegen. Maar als gevolg van 3 onvoorziene bouwvergunningaanvragen voor grote projecten aan het eind van 2008, zijn de legesopbrengsten voor de bouwvergunningen in de rest van de gemeente meegevallen. Dit levert een voordeel ten opzichte van de begroting op van ca. € 57.000. Niet begroot was de aanschaf van 3-D fotomateriaal, dit is voor meerdere programma’s en afdelingen raadpleegbaar (met name BenP en BMV). Deze aanschaf is niet voorzien en levert een nadeel op ten opzichte van de begroting ter waarde van € 16.580. Inmiddels is dit structureel in de begroting van 2009 opgenomen.

201

Programma 17 - Monumentenzorg Portefeuillehouder: H.H. Assies Lasten Beheersproduct 17.01

Omschrijving Monumentenzorg

Totaal lasten


120.961


217.522

180.037


Werkelijk 2008 158

Verschil 37.485 37.485


Omschrijving Monumentenzorg



Verschil -5.220

5.378

0

5.378

158

-5.220

-91.183

-120.961

-212.144

-179.879

32.265

0

37.190 37.190

37.190 37.190

37.190 37.190

0 0 0

-91.183

-83.771

-174.954

-142.689

32.265

Mutaties reserves programma 17 Monumentenzorg Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse Het voordeel van ruim € 32.000 dat het programma Monumentenzorg laat zien heeft grotendeels te maken met een bedrag dat gereserveerd is voor de restauratie van de molenschuur bij de molen te Oudemolen. Fases 1 en 2 zijn in 2008 nog afgerond, fase 3 kon uiteindelijk in 2008 niet meer worden uitgevoerd en is doorgeschoven naar 2009. Het bedrag dat daarvoor bestemd is, is meegenomen in de NJN 2008.

202

Programma 18 - Recreatie en toerisme Portefeuillehouder: J.D. Frieling Lasten Beheersproduct 18.01

Omschrijving Recreatie en toerisme

Totaal lasten


6.723

249.869

Werkelijk 2008 270.104 270.104

Verschil -20.235 -20.235


Omschrijving



Begroting totaal

Werkelijk 2008 240

Recreatie en toerisme


Verschil 240

0

0

0

240

240

-243.146

-6.723

-249.869

-269.864

-19.995

22.000 22.000

22.339 22.339

44.339 44.339

18.151 18.151

0 -26.188 -26.188

-221.146

15.616

-205.530

-251.713

-46.183

Mutaties reserves programma 18 Recreatie en toerisme Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse In het programma voor Recreatie en Toerisme zijn twee afwijkingen te melden. De eerste betreft de personele inzet. De personeelslasten voor dit programma waren begrotingstechnisch niet verwerkt. Voor een aanzienlijk deel van 2008 betrof het de inzet van derden, omdat er een vacature openstond. Tevens was juist extra inzet vereist ten behoeve van het VVV. In totaal betreft het ruim € 60.000 aan extra uren (66% extern, 33% intern). Ten tweede zijn de kosten voor de VVV in 2008 door het faillissement van de VVV Drenthe Plus lager uitgevallen (ca. € 17.000).

203

Programma 19 - Economische zaken Portefeuillehouder: H. Kosmeijer Lasten Beheersproduct 19.01 19.02

Omschrijving Economische zaken Markten

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 171.665 -40.060 131.605 234.108 3.816 237.924 405.773

-36.244

Werkelijk 2008 164.931 294.856

369.529

459.787

Begroting totaal 30.000 176.135

Werkelijk 2008 31.909 251.594

Verschil -33.326 -56.932 -90.258


Omschrijving Economische zaken Markten


Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 30.000 176.135

Verschil 1.909 75.459

206.135

0

206.135

283.503

77.368

-199.638

36.244

-163.394

-176.284

-12.890

35.207 35.207

0

35.207 35.207

35.207 35.207

0 0 0

-164.431

36.244

-128.187

-141.077

-12.890

Mutaties reserves programma 19 Economische zaken Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse Binnen het product Economische Zaken (19.01) zijn geen afwijkingen te melden anders dan de personele inzet. Deze kosten van ruim € 31.000 waren niet in het programma begroot. Dit heeft te maken met de extra beleidsmatige inspanningen die in de loop van 2008 op het vlak van EZ ingezet zijn. In 2008 is er op EZ dus meer beleid gezet dan verwacht. Gezien het feit dat er in 2007 juist uren over waren, was een beperkt aantal uren begroot. Het product markten (19.02) laat een voordeel zien van per saldo € 18.528. Dit saldo is als volgt opgebouwd: A) Een voordeel van € 71.000,- door hogere opbrengsten dan begroot bij de Zuidlaardermarkt. Dat voordeel bestaat uit hogere opbrengsten adverteerders( € 8.000), € 20.000 aanbestedingsvoordeel op staangeld kermis en € 43.000 aanbestedingsvoordeel op de eetwaar standplaatsen; B) Een nadeel van € 16.000 uren gemeentewerken buitendienst C) Een nadeel van € 21.000 op de kosten voor openbare orde en veiligheid D) Overige kleine posten met een totaalsaldo van € 16.000 (nadeel)

204

Programma 20 - Milieu Portefeuillehouder: H.H. Assies Lasten Beheersproduct 20.01 20.02 20.03 20.04 20.06 20.07 20.08 20.09 20.10

Omschrijving Milieubeheer inrichtingen Milieubeheer algemeen Natuur- en landschap Servicepunt / handhaving Geluidbeheer Luchtbeheer Bodembeheer Waterbeheer Handhaving

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 176.883 -51.146 125.737 415.632 -55.231 360.401 24.940 -24.940 9.538 11.066 20.604 37.597 -32.174 5.423 151.645 36.582 188.227 29.778 17.452 47.230 48.241 -42.271 5.970 116.804 93.268 210.072 1.011.058

-47.394

963.664

Werkelijk 2008 129.177 329.046 10.214 3.011 14.702 80.322 32.264 11.692 105.938 716.366

Verschil -3.440 31.356 -10.214 17.593 -9.279 107.905 14.966 -5.722 104.134 247.299


Omschrijving Milieubeheer algemeen Geluidbeheer Luchtbeheer



Begrotings- Begroting wijzigingen totaal 37.000 37.000

52.358

Werkelijk 2008

Verschil

52.358

3.162 12.127

-37.000 3.162 -40.232

52.358

37.000

89.358

15.288

-74.070

-958.700

84.394

-874.306

-701.078

173.229

0

38.026 38.026

38.026 38.026

9.234 9.234

0 -28.793 -28.793

-958.700

122.420

-836.280

-691.844

144.436

Mutaties reserves programma 20 Milieu Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse In 2008 was er binnen het team milieu minder capaciteit beschikbaar onder meer vanwege vacatures. Het tekort aan capaciteit werd deels opgevangen met tijdelijke werknemers. Omdat daarmee niet het volledige tekort aan capaciteit binnen de bestaande formatie werd gecompenseerd, leverde dit per saldo een financieel voordeel op. Voor een beperkter deel wordt het financieel voordeel veroorzaakt door gemeentewerken die minder uren schreef op het programma milieu. Dit had te maken met het feit dat de energiecoördinator, ondergebracht bij gemeentewerken, zelf een deel van de uitvoering van het milieuzorghandboek kon verzorgen. Tot slot zijn bij een aantal kleinere posten afwijkingen te constateren, die voor een gering deel bijdragen aan het financiële voordeel. Een viertal kredieten laat een onderschrijding aan de uitgavenkant zien. Dat levert echter per saldo geen voordeel op omdat er ook minder dekking vanuit reserves plaatsvond of door dekking van betrokken derden. Drie van de vier kredieten zullen in 2009 worden aangesproken, omdat de activiteiten in dat jaar doorlopen of een nieuwe impuls krijgen.

205

Programma 21 - Welzijn Portefeuillehouder: H. Kosmeijer/H.H. Assies Lasten Beheersproduct 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06

Omschrijving Welzijn/accomodaties Jeugd tot 12 jaar Jeugd vanaf 12 jaar Ouderenzorg Sociaal cultureel werk/opbouwwerk Ontwikkelingssamenwerking

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 941.838 829.719 1.771.557 282.121 75.747 357.868 184.112 18.059 202.171 96.919 449 97.368 444.842 84.703 529.545 3.068 8.891 11.959 1.952.900

1.017.568

Werkelijk 2008 918.473 348.405 218.984 94.792 496.151 20.523

2.970.468

2.097.328

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 102.527 41.662 144.189 30.471 30.471 1.420 1.420

Werkelijk 2008 219.282 41.883 1.350

Verschil 853.084 9.463 -16.813 2.576 33.394 -8.564 873.140


Omschrijving Welzijn/accomodaties Jeugd tot 12 jaar Sociaal cultureel werk/opbouwwerk


Verschil 75.093 11.412 -70

134.418

41.662

176.080

262.515

86.435

-1.818.482

-975.906

-2.794.388

-1.834.813

959.575

47.369 47.369

601.337 601.337

648.706 648.706

21.795 108.943 87.148

-21.795 -539.763 -561.558

-1.771.113

-374.569

-2.145.682

-1.747.665

398.017

Mutaties reserves programma 21 Welzijn Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse Dit programma wil in algemene zin een bijdrage leveren een gunstig woon- en leefklimaat in onze gemeente. Programma 21 bestaat uit diverse onderdelen. • welzijnsaccommodaties • jeugd 12• jeugd 12+ • ouderenbeleid • sociaal cultureel werk • ontwikkelingssamenwerking Het positieve resultaat op dit programma komt door: • beheersproduct welzijnsaccommodaties; positief saldo van € 368.000 • sociaal cultureel werk positief resultaat € 33.000 Het positieve resultaat op de welzijnsaccommodaties (incl. de Multifunctionele Accommodaties) komt doordat minder uren op dit product geboekt zijn. Veel van de gemaakte interne uren hebben we in 2008 kunnen boeken op de ESF-subsidie en hierdoor zijn we in staat gesteld dagarrangementen te ontwikkelen. De binnendienst Gemeentewerken heeft ook minder uren aan dit beheersproduct besteed, doordat het tijdpad van 2 MFA’s iets naar achteren is opgeschoven en daardoor is Gemeentewerken later ingestapt. De raad heeft bij de najaarsnota 2008 besloten om voor sociaal cultureel werk de alliantiegelden ad € 40.000 mee te nemen naar 2009 voor uitvoering activiteiten.

206

Programma 22 - Kunst en cultuur Portefeuillehouder: H.H. Assies Lasten Beheersproduct 22.01 22.02 22.03

Omschrijving Bibliotheken Amateuristische kunstbeoefening Overige kunst en cultuur

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 581.637 6.455 588.092 412.287 65.414 477.701 98.551 44.675 143.226 1.092.475

116.544

1.209.019

Werkelijk 2008 584.078 463.258 134.243 1.181.579

Verschil 4.014 14.443 8.983 27.440


Omschrijving Amateuristische kunstbeoefening

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 681


Begroting totaal 681

Werkelijk 2008

Verschil -681

681

0

681

0

-681

-1.091.794

-116.544

-1.208.338

-1.181.579

26.759

33.000 33.000

33.196 33.196

66.196 66.196

43.728 43.728

0 -22.468 -22.468

-1.058.794

-83.348

-1.142.142

-1.137.851

4.291

Mutaties reserves programma 22 Kunst en cultuur Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse Het programma kunst en cultuur is gericht op het bevorderen van kunstzinnige en culturele vorming van onze inwoners. Het programma Kunst en cultuur bestaat uit de volgende producten: • bibliotheken • amateuristische kunstbeoefening • overige kunst en cultuur Bij dit programma gaat het veelal om het subsidiëren van activiteiten, het realiseren van kunstwerken e.d. Belangrijk onderdeel is de uitvoering van de Kunstnota van Ty naar Lo. Door de uitvoering van deze activiteiten is aan de doelstelling voldaan. Er zijn nauwelijks verschillen tussen de begrote en de daadwerkelijke uitgaven c.a. inkomsten.

207

Programma 23 - Maatschappelijke zorg en volksgezondheid Portefeuillehouder: F.A. van Zuilen/H.H. Assies Lasten Beheersproduct 23.01 23.02 23.03

Omschrijving Nieuwkomers Volksgezondheid en zorg Maatschappelijke ondersteuning

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 23.592 12.779 36.371 1.233.218 9.950 1.243.168

1.256.810

22.729

1.279.539

Werkelijk 2008 54.147 1.193.665 368 1.248.180

Verschil -17.776 49.503 -368 31.359


Omschrijving Nieuwkomers Volksgezondheid en zorg




443.350


Werkelijk 2008 47.666 387.541

Verschil 47.666 -55.809

443.350

0

443.350

435.207

-8.143

-813.460

-22.729

-836.189

-812.973

23.216

Mutaties reserves programma 23 Maatschappelijke zorg en volksgezondheid Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

0

20.000 20.000

20.000 20.000

20.000 20.000

0 0 0

-813.460

-2.729

-816.189

-792.973

23.216

Analyse Dit programma bestaat uit de producten volksgezondheid en nieuwkomers. Doelstelling gezondheidsbeleid: bevorderen kwaliteit van leven, gezond gedrag en sluitend systeem van gezondheidsvoorzieningen. Doelstelling nieuwkomers: inburgering, integratie en participatie en realisatie taakstelling huisvesting. De GMR GGD Drenthe voert het grootste gedeelte van ons gezondheidsbeleid uit. De Jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Icare en GGD samen. De St. Noordermaat voert het algemeen maatschappelijk werk en het schoolmaatschappelijk werk uit. Noordermaat en Icare worden gesubsidieerd. Voor de Jeugdgezondheidszorg ontvangen we een brede doeluitkering vanuit het Rijk. In 2008 is minder uitgegeven dan binnengekomen (o.a. doordat het Electronisch Kinddossier en Centrum voor Jeugd en Gezin in 2009 starten). Het positief resultaat van ruim € 120.000 is in de voorziening Brede Doeluitkering Jeugdgezondheidszorg gedaan. Op het product nieuwkomers is een positief resultaat geboekt van € 29.000. Dit komt doordat wij een eenmalige tegemoetkoming van het rijk hebben ontvangen van € 40.000 voor de mensen die onder de Pardonregeling vielen. Van deze middelen hebben we een deel ingezet voor extra maatschappelijke begeleiding. St. Vluchtelingenwerk begeleidt de nieuwkomers. Op het product Volksgezondheid is een negatief resultaat van € 6.000. Doordat de nota volksgezondheid dit jaar niet is uitgevoerd, is een bedrag van € 20.000 niet uitgegeven, terwijl € 26.000 meer aan uren is besteed dan geraamd. Dit komt doordat hier abusievelijk 240 uur is geboekt die aan de Wmo zijn besteed. Deze uren hadden op programma 28 Wmo geboekt moeten worden.

208

Programma 24 - Schoolbestuurlijke taken Portefeuillehouder: J.D. Frieling Lasten Beheersproduct 24.01 24.02 24.03 24.04 24.05

Omschrijving Personeel- en salarisadministratie Consulentschap Personeel & Organisatie Huisvesting openbaar onderwijs Materieel Schoolbestuurlijke taken/onderst.bev.gez

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 7.577.365 7.577.365 592.914 592.914 654.625 -16.001 638.624 581.787 581.787 291.757 -4.931 286.826 9.698.448

-20.932

Werkelijk 2008 8.361.873 51.066 1.458.326 26.253 719.774

9.677.516

10.617.292

Begroting totaal 7.440.994 541.847 571.338 555.542 233.615

Werkelijk 2008 10.297.707

Verschil -784.508 541.848 -819.702 555.534 -432.948 -939.776

Baten Beheersproduct 24.01 24.02 24.03 24.04 24.05

Omschrijving Personeel- en salarisadministratie Consulentschap Personeel & Organisatie Huisvesting openbaar onderwijs Materieel Schoolbestuurlijke taken/onderst.bev.gez


Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 7.440.994 541.847 571.338 555.542 233.615

Verschil 2.856.713 -541.847 -571.338 -555.542 -233.615

9.343.336

0

9.343.336

10.297.707

954.371

-355.112

20.932

-334.180

-319.585

14.595

Mutaties reserves programma 24 Schoolbestuurlijke taken Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

0

0

0

0

0 0 0

-355.112

20.932

-334.180

-319.585

14.595

Analyse De jaarrekening 2008 is opgesteld door het OSG. De cijfers van deze jaarrekening zijn geconsolideerd opgenomen in programma 24. Op programmaniveau is het verschil met de begroting gering, maar op onderdelen wijken de werkelijke cijfers af van de begroting. Dit komt doordat de begrotingscijfers slechts in beperkte mate zijn aangepast, met als achterliggende gedachte dat het uiteindelijke begrotingssaldo op dit programma voldoende was. Deze gedachtengang heeft weer te maken met de inmiddels gerealiseerde verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs. M.i.v. 2009 is de begroting op programma 24 weer realistisch geraamd.

209

Programma 25 - Lokaal onderwijsbeleid Portefeuillehouder: J.D. Frieling Lasten Beheersproduct 25.01 25.02 25.03 25.04 25.06

Omschrijving Lokaal onderwijsbeleid Leerplicht Leerlingenvervoer Educatie Huisvesting lokaal onderwijs

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 313.271 10.118 323.389 125.246 18.538 143.784 350.726 -5.948 344.778 313.616 -17.113 296.503 1.531.755 -26.024 1.505.731 2.634.614

-20.429

2.614.185

Werkelijk 2008 351.326 120.279 395.642 211.109 1.220.804

Verschil -27.937 23.504 -50.864 85.394 284.927

2.299.160

315.024


Omschrijving Lokaal onderwijsbeleid Leerplicht Leerlingenvervoer Educatie Huisvesting lokaal onderwijs



Begrotingswijzigingen 11.777

Begroting totaal 11.777 3.160 265.728 35.570

Werkelijk 2008 4.004 11.777 18.272 180.094 112.347

Verschil 4.004 0 15.112 -85.634 76.777

3.160 281.466 35.570

-15.738

320.196

-3.961

316.235

326.494

10.259

-2.314.418

16.468

-2.297.950

-1.972.666

325.283

217.500 217.500

332.980 412.765 79.785

332.980 630.265 297.285

162.052 160.248 -1.804

170.928 -470.017 -299.089

-2.096.918

96.253

-2.000.665

-1.974.470

26.194

Mutaties reserves programma 25 Lokaal onderwijsbeleid Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse Het programma onderwijsbeleid bestaat uit de beheersproducten lokale onderwijsvoorzieningen, schoolbegeleiding, leerplicht, leerlingenvervoer, volwasseneducatie en onderwijshuisvesting. Er is een bedrag van € 30.000 te veel uitgegeven aan salariskosten Remedial Teaching, spraakonderwijs en vakleerkrachten. Voor het spraakonderwijs komt dit doordat we personeel hebben ingehuurd in 2008 ter vervanging (€ 8.500). Daarnaast zijn 3 bedragen in 2008 dubbel betaald, dat wordt in 2009 hersteld. Op de schoolbegeleiding is een bedrag van € 10.000 niet benut door de latere start van de lokale educatieve agenda. Op de leerplicht is een bedrag van € 20.000 minder aan uren besteed dan geraamd. Dit heeft o.a. te maken met ziekte en het later invullen van een aantal vacature uren. Op het leerlingenvervoer is een tekort van € 35.000. Dit komt mede doordat meer kinderen geïndiceerd worden voor het vervoer naar het voortgezet onderwijs. Wij verwachten echter nog wel een behoorlijke restitutie, doordat wij de nota’s zorgvuldig controleren en er redelijk veel fouten uithalen. Op het beheersproduct onderwijshuisvesting is een positief resultaat van ruim € 62.000. Dit komt doordat een meegenomen bedrag van € 32.500 uit 2007 naar 2008 niet is benut. Dit was bestemd voor het meerjarenonderwijshuisvesting. Dit plan wordt in 2009 uitgevoerd. Daarnaast zijn op dit product minder uitgaven gemaakt dan geraamd. Daarnaast is in het budget onderwijshuisvesting op de kostensoort 4343999 een positief saldo van € 162.052. Dit komt doordat wij sober doch doelmatig investeren in de onderwijsgebouwen in afwachting van de bouw van de multifunctionele accommodaties. Dit bedrag is – conform afspraak – doorgeboekt naar de reserve IAB. De middelen educatie zijn geoormerkt. Het restant is in de voorziening gestopt.

210

Programma 26 - Sport Portefeuillehouder: H. Kosmeijer Lasten Beheersproduct 26.01 26.02 26.03 26.04 26.05

Omschrijving Openluchtzwembaden Aqualaren Binnensportaccomodaties Buitensportaccomodaties Sportstimulering

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 400.329 99.254 499.583 430.203 27.958 458.161 1.122.311 27.407 1.149.718 373.350 36.891 410.241 153.078 307.420 460.498 2.479.271

498.930

Werkelijk 2008 553.263 457.156 1.105.647 364.455 315.419

2.978.201

2.795.940

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 105.589 105.589 64.915 64.915 271.850 271.850 56.039 56.039 225.000 225.000

Werkelijk 2008 160.739 64.916 263.145 53.045 1.748

Verschil -53.680 1.005 44.071 45.786 145.079 182.261


Omschrijving Openluchtzwembaden Aqualaren Binnensportaccomodaties Buitensportaccomodaties Sportstimulering


Verschil 55.150 1 -8.705 -2.994 -223.252

498.393

225.000

723.393

543.593

-179.800

-1.980.878

-273.930

-2.254.808

-2.252.347

2.461

17.925 37.010 19.085

3.900 3.900

17.925 40.910 22.985

98.419 98.419

17.925 57.509 75.434

-1.961.793

-270.030

-2.231.823

-2.153.928

77.895

Mutaties reserves programma 26 Sport Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse Sport bestaat uit de beheersproducten zwembaden (buiten en overdekt), binnen- en buitensport en sportstimulering. Doel van dit programma is iedereen in staat stellen en stimuleren op ieders niveau mee te gaan en blijven doen aan activiteiten van sport en bewegen. Het programma Sport sluit af met een positief resultaat. Een deel is terug te voeren op extra inkomsten uit huur en overige goederen en diensten. Het merendeel daarvan is seizoen- en weerafhankelijke extra inkomsten uit kaartverkoop buitenzwembaden (€ 10.000). De buitenzwembaden sluiten af met een positief resultaat. Daarnaast is een voordeel behaald doordat minder kosten zijn gemaakt dan geraamd. Vooral op energie, maar ook op water, belastingen enschoonmaakkosten is minder uitgegeven dan geraamd (ca. € 43.000). Daar staat tegenover dat op andere posten weer meer is uitgegeven dan geraamd: met name overige goederen en diensten, maar ook op verzekeringen, onderhoud terreinen (ca. € 40.000 ). Bij de voorjaarsnota zullen wij met voorstellen komen om de structurele componenten uit de kosten- en opbrengstenposten te corrigeren.Ook zijn minder uren besteed door de afdelingen Gemeentewerken, Publiekszaken en Beleid en Projecten aan de binnen- en de buitensportaccommodaties € 80.000. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de uitvoering van de geplande zaken. Het product sportstimulering vertoont een negatief saldo van € 20.000. Dit negatieve saldo wordt veroorzaakt door een nadeel van € 100.000 en voordelen ter waarde van € 80.000 . Het nadeel wordt veroorzaakt doordat de uitgaven op sport oorspronkelijk niet compensabel waren op basis van het BTW compensatiefonds. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze btw toch gedeeltelijk kan worden gecompenseerd. Het voordeel hieruit is door ons becijferd op € 100.000 en als taakstelling ingeboekt op dit beheersproduct. Het voordeel is ontstaan door € 16.000 aan uren die niet zijn benut (zwangerschapsverlof) en is bij de najaarsnota aangegeven om voor ca. € 60.000 gelden mee te nemen voor de uitvoering van het sportbeleidsplan en voor nog een aantal subsidies.

211

Programma 27 - Inkomensvoorzieningen Portefeuillehouder: H.H. Assies Lasten Beheersproduct 27.01 27.02 27.05

Omschrijving Algemene bijstandverlening Bijstandverlening zelfstandigen Inkomensvoorziening IOAW/IOAZ

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 3.399.777 128.763 3.528.540 13.273 204.781 218.054 160.668 160.668 3.573.718

333.544

Werkelijk 2008 3.788.279 218.297 210.628

3.907.262

4.217.204

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 2.450.000 2.450.000 13.273 204.781 218.054 160.667 160.667

Werkelijk 2008 2.584.314 276.923 194.338

Verschil -259.739 -243 -49.960 -309.942


Omschrijving Algemene bijstandverlening Bijstandverlening zelfstandigen Inkomensvoorziening IOAW/IOAZ


Verschil 134.314 58.869 33.671

2.623.940

204.781

2.828.721

3.055.575

226.854

-949.778

-128.763

-1.078.541

-1.161.629

-83.088

Mutaties reserves programma 27 Inkomensvoorzieningen Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

0

0

0

0

0 0 0

-949.778

-128.763

-1.078.541

-1.161.629

-83.088

Analyse Programma 27 heeft de volgende beheersproducten: • algemene bijstandsverlening, • bijstandsverlening zelfstandigen, • inkomensvoorziening IOAW/IOAZ. Het doel is het (tijdelijk) financieel ondersteunen van mensen die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarnaast is het doel in de uitvoering van deze regelingen om alles op alles te zetten om alle bijstandsgerechtigden te activeren en te reïntegreren naar reguliere banen, gesubsidieerde banen of vrijwilligerswerk (participatiebanen). Dit hele programma wordt door de ISD uitgevoerd. Er is een negatief saldo van € 125.000 op de algemene bijstandsverlening. Dit komt door de grote groep zaken kleedgeld klanten die binnen onze gemeentegrenzen in AWBZ instellingen verblijven: deze klanten kunnen niet terecht op de reguliere arbeidsmarkt, daar wordt in de verdelingssystematiek van de middelen door het Rijk geen rekening mee gehouden. Daarnaast is er in december een kerstgratificatie uitgereikt aan de minima tot 120%. Deze kosten (€ 92.500) zijn betaald uit dit beheersproduct. Er is een positief saldo van € 58.000 op de BBZ uitkeringen. Dit heeft te maken met de afrekening BBZ declaratie deel 2007: deze verantwoorden we nu bij de jaarrekening 2008. Er is een negatief saldo van € 16.000 op de IOAW en IOAZ uitkeringen. Op de IOAW en de IOAZ is vaker een beroep gedaan dan begroot.

212

Programma 28 - Maatschappelijke ondersteuning Portefeuillehouder: H.H. Assies Lasten Beheersproduct 28.01 28.02 28.03 28.04 28.05

Omschrijving Vervoersvoorzieningen WVG Woningaanpassingen WVG Rolstoelen WVG WMO WMO fase 2

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 714.473 -213.075 501.398 484.278 484.278 553.009 -53.654 499.355 2.763.437 416.214 3.179.651 -2.000 -2.000 4.515.197

147.485

4.662.682

Werkelijk 2008 460.994 473.308 486.174 3.196.943 115.823 4.733.242

Verschil 40.404 10.970 13.181 -17.292 -117.823 -70.560


Omschrijving Vervoersvoorzieningen WVG WMO



Werkelijk 2008

Verschil

501.474

-81.600 208.974

81.600

292.500

374.100

501.474

127.374

-4.433.597

145.015

-4.288.582

-4.231.768

56.814

565.553

565.553

0

-565.553

-565.553

544.254 44.841 -499.413

21.299 44.841 66.140

-4.433.597

-420.538

-4.854.135

-4.731.181

122.954

Mutaties reserves programma 28 Maatschappelijke ondersteuning Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse Het programma Maatschappelijke ondersteuning bestaat uit de volgende beheersproducten: 1 Vervoersvoorzieningen 2 Woningaanpassingen 3 Hulpmiddelen 4 Huishoudelijke hulp waaronder ook het persoonsgebonden budget en de meedoenpremies 5 Project Wmo fase 2 (ontwikkeling kadernota Kansrijk Leven) Het doel is het organiseren van algemene en individuele voorzieningen ter compensaties van de gevolgen van de beperkingen die mensen hebben. 1 Bij de vervoersvoorzieningen is een negatief resultaat behaald van € 41.000 ten opzichte van de begroting. Dit is te verklaren door het aantal aanvragen: er zijn meer aanvragen gedaan voor een vervoersvoorziening dan begroot. 2 Binnen het product woningaanpassingen is een positief resultaat behaald van € 11.000. Op een budget van een half miljoen euro is dit een minimale afwijking ten opzichte van de begroting. 3 Binnen het product hulpmiddelen is een positief resultaat van € 13.000 behaald. Dit is te verklaren door de gunstige tarieven in het huidige contract met de leverancier van de hulpmiddelen. 4 Binnen het product huishoudelijke zorg is een positief resultaat behaald van € 200.000. Dit product bestaat uit verschillende subproducten: - Huishoudelijke zorg in natura - Inning eigen bijdragen - Persoongebonden budgetten - Meedoenpremies - Personeelslasten Het positieve resultaat is te verklaren door de gunstige uurtarieven voor de huishoudelijke zorg na de aanbesteding, door het aantal aanvragen die zijn gedaan (minder dan begroot). Dit geeft een positief resultaat van € 250.000.

213

Daarnaast zijn er meer inkomsten binnengekomen van de eigen bijdragen, namelijk € 116.000. Het CAK is van Rijkswege verantwoordelijk voor de invordering van de eigen bijdrage. Wij kunnen slechts globaal beoordelen of de uitvoering van de eigen bijdrage goed verloopt. Hierdoor is de volledigheid van deze opbrengsten niet met zekerheid vast te stellen. De bijdrage van het CAK over 2008 was € 593.000. De personele kosten van het project ‘kadernota Wmo fase 2 Kansrijk Leven!’ zijn niet in dit product verwerkt maar in het vijfde product (project Wmo fase 2). Deze lasten zijn wel in dit product begroot. Dit verklaart het tekort van € 118.000 binnen het product project Wmo fase 2. Binnen het subproduct Persoonsgebonden Budget is een negatief resultaat behaald van € 160.000. Klanten kunnen kiezen tussen huishoudelijke zorg in natura of een persoonsgebonden budget: binnen het positieve resultaat van het beheersproduct huishoudelijke hulp valt het negatieve resultaat van het subproduct Persoonsgebonden Budget weg. Bij de meedoenpremies is een negatief resultaat behaald van € 74.000. Vanuit het beleidsplan Meedoen Mogelijk Maken is actief ingezet op het verstrekken van meedoenpremies aan ouderen, chronisch zieken en kinderen om voor deze doelgroepen de belemmeringen om maatschappelijk te participeren te beperken. Het gaat om de doelgroep tot 120 % van het minimale inkomen. De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voert deze regeling uit. De begroting voor 2008 was reeds vastgesteld (op basis van het voormalige reductiebeleid) voordat het meedoenbeleid was vastgesteld. Daardoor is er een groot verschil ontstaan ten opzichte van de begroting. 5 De personele kosten van het project ‘kadernota Wmo fase 2 Kansrijk Leven!’ zijn in dit product verwerkt. De begroting voor de personele lasten zitten in het product huishoudelijke zorg. Dit verklaart het tekort van € 118.000 binnen het product project Wmo fase 2.

214

Programma 29 - Minimabeleid Portefeuillehouder: H.H. Assies Lasten Beheersproduct 29.01 29.02 29.03 29.04

Omschrijving Minimafonds Bijzondere bijstandverlening Kwijtscheldingen Schuldhulpverlening

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 19.299 -10.000 9.299 188.000 188.000 82.881 53.661 136.542 58.078 110.922 169.000

Totaal lasten

348.258

154.583

502.841

Werkelijk 2008 5.843 225.383 110.526 131.531 473.283

Verschil 3.456 -37.383 26.016 37.469 29.558

Baten Beheersproduct

Omschrijving




Begroting totaal

Werkelijk 2008

Verschil

0

0

0

0

0

-348.258

-154.583

-502.841

-473.283

29.558

Mutaties reserves programma 29 Minimabeleid Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

0

0

0

0

0 0 0

-348.258

-154.583

-502.841

-473.283

29.558

Analyse Het programma Minimabeleid bestaat uit de volgende beheersproducten: • minimafonds • bijzondere bijstandsverlening • kwijtscheldingen • schuldhulpverlening Het doel is voorkomen dat inwoners van onze gemeente door geldgebrek afzien van hulp- en zorgverlening of niet mee kunnen doen aan de gebruikelijk maatschappelijke activiteiten. Op de post voor het minimabeleid (reductiebeleid) is een positief resultaat behaald van € 3.000. Dit beleid is vervangen door het meedoenbeleid. Het minimale budget op deze post is begroot voor de afbouwregeling van het reductiebeleid. Op de bijzondere bijstandsverlening is € 37.000 meer uitgegeven dan begroot. De ISD heeft actief ingezet op het verstrekken van bijzondere bijstand in het kader van Maatschappelijke Participatie. Het aantal verstrekkingen is hoger dan begroot, dit komt door de klantgerichte actie om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen. Op de post voor kwijtscheldingen is een positief resultaat behaald van € 26.000. Ten tijden van de najaarsnota was de verwachting dat er € 136.000 nodig was voor de kwijtscheldingen, dit blijkt te ruim te zijn geweest. Het aantal kwijtscheldingen is lager dan begroot, dit verklaart het positieve resultaat. Op de post voor schuldhulpverlening is een positief resultaat behaald van € 37.000. De GKB heeft rond de najaarsnota aangegeven dat er een toename is in het aantal schuldhulpverleningstrajecten. Hoewel er een groei is in het aantal trajecten bleek deze niet zo groot als door de GKB verwacht. Daarnaast zijn een deel van de kosten ten laste gebracht van het Werk-deel van de WWB wanneer klanten deelnemen aan een duaal traject (re-integratietraject en een schuldhulpverleningstraject). De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) en de Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB) voeren de regelingen uit.

215

Programma 30 - Arbeidsmarktbeleid Portefeuillehouder: H.H. Assies Lasten Beheersproduct 30.03 30.06 30.08

Omschrijving Sociale werkvoorziening Regeling kinderopvang eenoudergezin Overige uitstroombevord. maatregelen

Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen totaal 55.702 84.454 140.156 21.655 -9.655 12.000 854.518 228.375 1.082.893 931.875

303.174

1.235.049

Werkelijk 2008 3.183.382 9.612 1.147.103

-3.043.226 2.388 -64.210

4.340.096

-3.105.048

Verschil


Omschrijving Sociale werkvoorziening Overige uitstroombevord. maatregelen




Begroting totaal

821.386

-117.597

703.789

Werkelijk 2008 3.045.817 1.087.395

821.386

-117.597

703.789

4.133.212

3.429.423

-110.489

-420.771

-531.260

-206.884

324.375

0

332.361 332.361

332.361 332.361

0

0 -332.361 -332.361

-110.489

-88.410

-198.899

-206.884

-7.986

Verschil 3.045.817 383.606

Mutaties reserves programma 30 Arbeidsmarktbeleid Toevoeging aan de reserves Onttrekking uit de reserves Totaal mutaties reserves Saldo programma

Analyse Het doel is stimuleren dat uitkeringsgerechtigden en herintreders goed geëquipeerd de arbeidsmarkt betreden. We richten ons primair op mensen met een bijstandsuitkering, maar ons beleid beoogt alle mensen die werk zoeken te ondersteunen. Voor het realiseren van deze doelen ontvangen we van het rijk een uitkering Wsw. In 2008 hebben we € 7.986 tekort. Dit tekort is ontstaan doordat er meer uren zijn gemaakt ten dienste van de onderdelen van dit programma. De resultaten daarvan zijn: • notitie modernisering Wsw; • nieuwe GR Alescon (plus prestatiecontract en raamovereenkomst); • notitie handhaving Kinderopvang (plus verbeterplan); Een belangrijke wijziging ten opzichte van 2007 is dat de Wsw geldstroom weer via de gemeente loopt. Daardoor ontstaan schijnbaar grote verschillen ten opzichte van de begroting. Maar doordat de inkomsten van het rijk en de uitgaven aan Alescon nagenoeg gelijk zijn heeft dat vrijwel geen invloed op het programmaresultaat. Tevens heeft de ISD (op aandringen van de gemeenten) meer geld ingezet om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen. Waar normaal geld over werd gehouden (dit werd in een voorziening gestopt om maximaal 2 jaar mee te nemen), is dit jaar meer geld ingezet om iedereen op een traject te krijgen.

216


217

218

Departement

Nummer

26A Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant

34

35

VROM

WWI

WWI

Inburgering (nieuwe stelsel)

Inburgering (oude stelsel)

14

Ontvanger (C)

Teruggevorderd bedrag van ROC's over jaar t -1 terug te betalen aan het rijk (kolom 12) mee te nemen naar t+1 (kolom 14)

Gemeenten niet G-31

Gemeenten niet G-31 en gem. reg.

Wet inburgering Besluit inburgering Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007 2011

2011

2011

2011

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige In aantallen inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige In aantallen inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige In aantallen inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het In aantallen besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).

2008

2011

In aantallen

In 2006, 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2006 zijn afgegeven. Inburgeringsplichtigen en vrijwillige In aantallen inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld

In aantallen

In 2006 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma's aan nieuwkomers in de zin van de Win.

2008

Na afloop van het gehele uitvoeringstraject.

0 =niet 1 =wel 2 =niet gerealiseerd conform toekenningsbesluit maar uitvoering plan van aanpak wel afgerond

Verklaring van gemeente/ provincie dat plan van aanpak is gerealiseerd conform toekenningsbesluit.

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

In euro’s

In euro's

Jaarlijks

2008

Jaarlijks Jaarlijks

In euro's

Toelichting per indicator (A) In euro's

Frequentie (jaarrekening) (B)

Totaal aantal geplande projecten (volgens In aantallen en toelichting afwijking plan van aanpak) en totaal afgeronde indien sprake is van nieuwe, projecten (realisatie) tot en met jaar t. gewijzigde of vervallen projecten.

Provincies en gemeenten Totaal cumulatief bestede subsidiabele uitvoeringskosten tot en met jaar t (kolom 9) en eigen gemeentelijke bijdrage aan plan van aanpak (kolom 11)

Wet inburgering nieuwkomers (Win)

Wet milieubeheer

APCB: eigen matchingsbijdrage gemeente/provincie APCB: correcties over eigen bijdrage gemeente/provincie voorgaand jaar

Indicatoren (3)

APCB: onbestede middelen van ontvangen In euro's rijksmiddelen Gemeenten, niet G-31 en Lasten van educatie o.g.v. afgesloten In euro’s gem.reg. overeenkomst(en) met één of meerdere roc’s

Bekostigingsbesluit Provincies en gemeenten cultuuruitingen art 41 en 45 Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008.

Juridische grondslag (2)

Wet Educatie Beroepsonderwijs niet Wet Educatie Beroepsonderwijs Uitvoeringsbesluit WEB G-31

11A Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB)

Specifieke uitkering (1)

OCW

OCW

Afspraak (4) 1

Realisatie (5) 6

7

1

1

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9) € 88.961

€ 225.117

Overige besteding (11) €0

€ 1.600

Te verekenen met het Rijk (12) € 8.530

€0

Overige (14) €0

€0

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

R

R

R

R

R

R

R

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

219

49B Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Departement

VenW

Nummer

43C Investering stedelijke vernieuwing (ISV)


WWI


2008

2008

2008

2011

2011

In aantallen

In aantallen

Geestelijk bedienaren die in 2008 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen. In 2007 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win. In aantallen In 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2007 zijn afgegeven. In aantallen Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld. In aantallen Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.

10

Hieronder per beschikkingsnummer invullen:

Activiteiten stedelijke vernieuwing

10

Hieronder per beschikking invullen:

Investeringsbudget (kolom 4) Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5) Besteed bedrag t.l.v. provinciale/Wgr middelen (kolom 10) Cofinanciering (kolom 11) Correcties (kolom 14)

10

In euro's

In aantallen

Frequentie (jaarrekening) (B) Jaarlijks

na afronding van het project

Jaarlijks

2008

In aantallen

Geestelijk bedienaren die in 2008 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

In euro's

2008

Geestelijk bedienaren voor wie in 2008 een In aantallen inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

Project-gemeenten (SiSa Verplichtingen opgelegd door provincie: tussen medeoverheden) Bedrag voor stedelijke vernieuwing verkregen van provincies, tot en met 2008

Ontvanger (C)

Wet BDU Verkeer en Vervoer, art Gemeenten (SiSa tussen Besteed bedrag t/m jaar t (kolom 10 en 11) 10 medeoverheden) Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5) Provinciale beschikkingen Hieronder per beschikking invullen.

Provinciale beschikkingen

Wet Stedelijke Vernieuwing

2008

In 2008 bekend gemaakte In aantallen handhavingsbeschikkingen en verstrekte kennisgevingen aan inburgeringsplichtigen.

Indicatoren (3)

2011

Toelichting per indicator (A)

Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het In aantallen besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).

Afspraak (4) 0

€0

Realisatie (5) 0

0

0

0

0

0

0

0

5

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10) €0

Overige besteding (11) €0

R

D1

D1: aantallen R ’ D1: aantallen R:euro’s

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15) Overige (14)


Te verekenen met het Rijk (12)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)




220

57

58

59

61

SZW

SZW

SZW

SZW

69

55

Departement

VWS

Nummer

SZW



Wet Werk en Bijstand

Wet Werk en Bijstand

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 art 54

Regeling Buurt, Onderwijs en Sport Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport (BOS)

Bijstandverlening Zelfstandigen

In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel

In euro's kasstelsel In euro’s kasstelsel

Ontvangsten IOAW (niet-rijk) Uitgaven IOAZ

Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) Uitvoeringskosten IOAZ

Frequentie (jaarrekening) (B) Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Eenmalig na afronding

In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel 0 = niet 1 = gedeeltelijk 2 = volledig

Jaarlijks Jaarlijks

Jaarlijks Jaarlijks

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel

Totaal ontvangsten (niet-rijk) werkdeel Terug te betalen aan rijk Uitgaven IOAW

Jaarlijks 2008

€0

€ 29.497

€ 24.561

€0

€ 3.317

€0

Overige besteding (11)


Afspraak (4)

€0

€0

€ 51.242

€ 71.554

€ 167.725

€0

€ 18.790

€ 179.795

€0

€0

€0

€ 258.290 € 1.087.395


€ 636.281

€ 276.349


2008

0

€0

Overige (14)

2008

Jaarlijks

Jaarlijks

2008

In euro’s kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen) In euro’s kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen) In euro's kasstelsel In euro's


€ 22.749

In euro's Omvang van het in 2008 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid nog niet kan worden vastgesteld.

Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2007 naar 2008 Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2008 naar 2009 Totaal uitgaven werkdeel Omvang van het in 2007 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld.

Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel In euro's kasstelsel categorie jonger dan 65 jaar

Totaal uitgaven inkomensdeel categorie 65 In euro's kasstelsel jr en ouder Totaal uitgaven inkomensdeel categorie In euro's kasstelsel jonger dan 65 jaar Totaal ontvangsten (niet-rijk) van derden In euro's kasstelsel inkomensdeel categorie 65 jr en ouder

12,94


€ 3.079.891

Jaarlijks

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid In arbeidsjaren werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren.

112,29

6,66


Jaarlijks

Jaarlijks

In arbeidsjaren

Realisatie (5) 149,00

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Jaarlijks

Jaarlijks

In arbeidsjaren Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren.

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren

Jaarlijks

Toelichting per indicator (A)

In aantallen Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat én beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2008.

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl. Bob) Totaal uitgaven kapitaal-verstrekking Bbz 2004 Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl. Bob) (excl. rijk) Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking Bbz (excl. rijk) Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl. Bob) Totaal uitgaven uitkeringen Bob Totaal ontvangsten Bob (excl. rijk) Totaal uitvoeringskosten Bob Provincies en gemeenten Verklaring van gemeente waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de uitkering is verstrekt zijn uitgevoerd

Wet inkomensvoorziening oudere en Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikte arbeidsongeschikte gewezen gewezen zelfstandigen (IOAZ) zelfstandigen (IOAZ), art 54

Wet inkomensvoorziening oudere en Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikte arbeidsongeschikte werkloze werkloze werknemers (IOAW) werknemers (IOAW), art 54

(werkdeel)

Wet Werk en Bijstand (WWB)

(inkomensdeel)

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Toelichting afwijking (15) 0

R R R R

R

R

R

R

R

R R

R R

R R R

R

R R

R

R

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

R

R

R

R

Aard Controle (16)

221

Nummer

71

77

Departement

VWS

JenG


Invoering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)

Breedtesportimpuls

Jaarlijks

In euro’s Totale uitgaven tot en met jaar t-1 van Rijks-, provinciale-, gemeentelijke middelen en bijdragen van derden. Uitsplitsing naar herkomst middelen is niet nodig


Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

Besteed bedrag in jaar t aan In euro’s jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Jaarlijks

Jaarlijks

Toelichting per indicator (A) In euro’s

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Stimuleringsregeling breedtesport Provincies en gemeenten Totale uitgaven in jaar t van Rijks-, provinciale-, gemeentelijke middelen en bijdragen van derden. Uitsplitsing naar herkomst middelen is niet nodig

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9) € 387.541

€ 497.878

€ 157.074

R

R

R

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15) Overige (14)



Overige besteding (11)





Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

222


223

Inhoudsopgave JAARVERSLAG Pagina

Recommend Documents