inhoud
Missie en kernwaarden
Colofon
Het jaarverslag van IBN is samengesteld door de afdelingen Planning & Control en Communicatie & Marketing van IBN. Het jaarverslag is bestemd voor externe relaties. Extra exemplaren zijn – zolang de voorraad strekt – verkrijgbaar bij de afdeling Communicatie & Marketing, telefoon (0413) 33 44 80.
IBN - De basis voor groei Voorwoord
IBN Facilitair
8
12
IBN Kwekerijen
14
IBN Kader/HRM
16
18
IBN en de gemeenten in Noordoost-Brabant
IBN
Financiële kerncijfers
Postbus 660
Deelnemingen
5400 AR Uden
Personalia
T 0413 33 44 55
Organisatie
E
[email protected] I www.ibn.nl
10
IBN Productie
F 0413 33 44 50
4 5
IBN Arbeidsintegratie
Concept & design: credo.creatie, Eindhoven Fotografie medewerkers IBN: Karel de Groot, Uden
Over mensen
Raadpleeg voor meer informatie www.ibn.nl Hier is ook het publicatierapport Kamer van Koophandel gepubliceerd.
3
19 20 22 23
24
M i s s i e e n k e r n wa a r d e n
Missie Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk brengen Kernwaarden Klantgerichtheid De wensen en verlangens van onze opdrachtgevers zijn richtinggevend voor onze dienstverlening Het beste uit mensen halen We ontwikkelen en benutten optimaal de kwaliteiten die mensen in huis hebben Resultaatgerichtheid We stellen uitdagende doelen en realiseren ze
3
I B N – d e b a s i s vo o r g r o e i
vo o r w o o r d
IBN staat voor marktgericht ondernemen met een passie voor mens en maatschappij. Dagelijks brengen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk. Dat is onze missie. Zo’n 3.800 gemotiveerde medewerkers hebben een passende baan bij of via IBN.
IBN staat voor marktgericht ondernemen met een passie voor mens en maatschappij. Al 15 jaar staan we als bedrijf aan de basis van groei: Groei in de zin van ontwikkeling en ontplooiing. Groei voor cliënten, medewerkers, opdrachtgevers en alle partijen met wie we samenwerken. Deze groeiambitie is vanaf eind 2009 vertaald naar onze nieuwe huisstijl: IBN – de basis voor groei. Het logo laat een groep mensen zien, want mensen zijn onze bezieling. Wie het beste uit zichzelf haalt, is in staat tot grootse prestaties, zo is de IBN-overtuiging.
In de markt is IBN succesvol door innovatief en pro-actief ondernemerschap. IBN Arbeidsintegratie, IBN Facilitair, IBN Productie, IBN Kader en IBN Kwekerijen steken met kop en schouders uit boven de middelmaat. Om in de markt te kunnen blijven floreren, is het toevoegen van klantwaarde ons devies en gaan wij samenwerkingen aan met andere bedrijven zoals Vebego en Medica. Kwaliteitsdenken is onze drijfveer, maar mensen zijn onze bezieling. Want wie het beste uit zichzelf haalt, is in staat tot grootse prestaties.IBN – de basis voor groei.
4
Bij de viering van het derde lustrum van IBN, 21 november 2009 in de WinterEfteling, hebben we de nieuwe huisstijl geïntroduceerd. Een bijzondere mijlpaal, in een sfeervolle feestelijke locatie samen met ruim 5.600 feestvierders: medewerkers en hun partner. De lustrumviering en huisstijlwijziging zijn gecombineerd met een ander speciaal moment: het afscheid van Peter van der Steen als algemeen directeur. Bij deze speciale gelegenheid mocht hij, na bijna dertig jaar algemeen directeur te zijn geweest, de Koninklijke onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’ in ontvangst nemen.
Het lustrumfeest van IBN wordt gefinancierd uit het zogenoemde personeelsfonds. Dit fonds wordt gevoed uit de winst van IBN, nadat eerst het benodigde weerstandsvermogen op niveau is gebracht. Vervolgens wordt jaarlijks 25% van het resultaat bestemd voor het personeelsfonds. Uit dit fonds wordt alles betaald dat de CAO- en wettelijk verplichte uitgaven te boven gaat, zoals representatieve bedrijfskleding, sportprogramma’s en ook het feest (eens in de vijf jaar). 50% van het resultaat wordt gestort in de zogenoemde Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) en is bestemd voor de 13 gemeenten in ons werkgebied. Zij kunnen dit gebruiken voor het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overige 25% gaat naar het zogeheten innovatie- en acquisitiefonds, bedoeld voor het stimuleren van innovatieve projecten in de eigen organisatie en als fonds voor het verwerven van deelnemingen in relevante bedrijven. Op deze manier komt ons resultaat ten goede aan de missie en doelgroep en spreken we wel van maatschappelijke winst. Ook in 2009 hebben we weer een buitengewoon resultaat weten te boeken: zo hebben we de Rijkstaakstelling in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) weer volledig gerealiseerd, zijn 26 extra plaatsingen gefinancierd en hebben we een resultaatmarge van liefst 7,6% behaald.
5
In 2009 is het aandeel van Vebego in IBN Facilitair VOF gegroeid: van 20% naar 50%. Vebego is nu voor de helft eigenaar waarmee IBN Facilitair uitgroeit tot hét regionale facilitaire bedrijf van de Vebego-groep in Noordoost-Brabant/ Noord-Limburg. IBN is opgenomen in de prestigieuze lijst van Financieel Dagblad (FD) Gazellen 2009: de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Criteria zijn drie jaar lang minstens 20% omzetgroei en geen verliezen maken. We horen bij 690 andere Nederlandse bedrijven en zijn in Noord-Brabant in de categorie grote zakelijke dienstverleners derde geworden. Onderzoek naar onze jaarverslagen heeft geleid tot deze klassering. De FD Gazellen zijn een initiatief van het Financieel Dagblad en Graydon Credit Management Services. Via het systeem van interne budgetdifferentiatie worden de IBN-bedrijven gecompenseerd voor de uitvoering van hun speciale taak: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk brengen. De extra kosten die gemaakt moeten worden door beperkte inzetbaarheid en hogere begeleidingsbehoefte van medewerkers worden gecompenseerd, waarmee de arbeidskosten voor de normale bedrijfsvoering zijn genormaliseerd. De bedrijfsvoering is dan ook gebaseerd op reguliere normen en er is geen sprake van enig excuus als gevolg
6
van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Dit systeem wordt ook toegepast bij Begeleid werken: werkgevers die een medewerker in dienst nemen in het kader van deze regeling worden eveneens gecompenseerd voor beperkte inzetbaarheid. Door dit systeem van budgetdifferentiatie benadrukken wij de volwaardigheid van functioneren. Bij volwaardig werk past functieloon voor de medewerkers. Deze visie is afwijkend van het standpunt van de commissie De Vries. Deze commissie is van mening dat degenen die blijvend aangewezen zijn op ondersteund werken, loon moeten krijgen naar hun werkinzet. Dit is geen functieloon en zal minder bedragen dan het minimumloon. De medewerker zal blijvend aanvulling krijgen vanuit een uitkering (= loondispensatie). IBN vindt het systeem van loondispensatie geen recht doen aan de volwaardigheid van medewerkers en blijft er daarom voor strijden dat echt werk een echt contract verdient. Ook in de toekomst zullen wij ons hard blijven maken voor dit standpunt.
In 2009 zijn op managementniveau binnen alle IBN-bedrijven forse vernieuwingen doorgevoerd om de organisatie bij de tijd te houden. Vanaf januari 2010 zijn alle MT’s compleet, met uitzondering van IBN Productie waar een MT-wijziging is voorzien in 2010. In november 2009 is Ed de Leeuw benoemd tot algemeen directeur. Peter van der Steen blijft als adviseur aan IBN verbonden. In het oog springend is het grootse ICT project dat in 2009 met volle kracht van start is gegaan: de implementatie van het ERP-pakket Navision. ERP staat voor Enterprise Resource Planning, software die binnen organisaties wordt gebruikt ter ondersteuning van alle bedrijfsprocessen. Met behulp van de ERP-software Navision worden al deze processen zodanig met elkaar verbonden dat gegevens eenmalig hoeven te worden ingevoerd en vervolgens in de hele organisatie door iedereen op meerdere manieren verwerkt kunnen worden. Hierdoor kunnen we op termijn daadwerkelijk invulling geven aan transparantie voor onze opdrachtgevers. Zo kunnen zij online trajecten volgen en realtime informatie krijgen over de status van hun orders. De voorbereiding voor de implementatie van deze nieuwe ICTsystemen heeft een enorme impact gehad op de hele organisatie. De winkel bleef gewoon open en we zijn er in geslaagd om met eigen mensen – weliswaar met externe ondersteuning – de beoogde resultaten bijna volledig te realiseren. Helaas is het
niet gelukt per 1 januari 2010 volledig live te gaan. Wel is het personeelsinformatiesysteem Mercash vanaf dat moment in gebruik. De opgezette projectorganisatie blijft ook in 2010 nog in stand. Per 2010 breekt de nieuwe strategisch planperiode tot 2015 aan. Een nieuw strategisch plan is, na een uitvoerig denkproces, eind 2009 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Er is geen sprake van grote veranderingen ten opzichte van de reeds eerder ingeslagen weg. Wel zijn duidelijke keuzen gemaakt voor de toekomst. IBN staat nadrukkelijk voor haar sociale doelstelling met IBN Arbeidsintegratie als kernbedrijf gericht op realisatie van de missie enerzijds en de IBN-bedrijven gericht op dienstverlening aan klanten anderzijds. Ook dit past prima in ons motto voor 2010: Focus op de essentie!
Ing. E.J.D. de Leeuw MTL Algemeen directeur
J.M.J. Verbeeten Voorzitter Raad van Commissarissen
7
OVER M ENSEN DIENSTVERBANDEN IBN krijgt via de rijkstaakstelling aan de gemeenten de opdracht 2.629 dienstverbanden (= aantal subsidiabele eenheden) in het kader van de Wet sociale werkvoorziening te realiseren. Ondanks de economische situatie zijn we hierin ook in 2009 weer geslaagd. Er zijn bovendien 26 extra plaatsingen gerealiseerd, gefinancierd vanuit het W-deel van de Wet Werk en Bijstand (WWB).
Aantal subsidiabele eenheden Rijkstaakstelling Intercollegiale ruil
2009
2008
2.629
2.591
0
12
2007 2.426
a.
b. 64
IBN Facilitair
820
105
149
33
1.107
IBN Productie en IBN Kwekerijen
742
65
15
38
860
IBN Kader*
4
33
2005
IBN Holding
1
13
2.415
2.444
Extern via begeleid werken
10
19
2006
2.603
2.426
2.425
2.463
Extra plaatsingen
26
39
129
96
88
2.642
2.555
Totaal
785
2.629
2.655
Begeleid werken
IBN Arbeidsintegratie
Totaal rijksbudget
Gemiddeld aantal plaatsingen
a. gesubsidieerd b. kader/ambtelijk c. productiepersoneel
Aantal medewerkers (gemiddeld aantal fte)
2.521
2.551
Om aan de hoge kwaliteitseisen vanuit de markt te voldoen en werkgelegenheid voor gesubsidieerde arbeid te kunnen handhaven, zetten we in toenemende mate in onze productiebedrijven ook regulier productiepersoneel in. In teams van gesubsidieerde (Wsw-) medewerkers en niet-gesubsidieerde uitvoerende productiemedewerkers wordt het werk uitgevoerd. Dit zogenoemde mixed people-concept is vooral bij IBN Facilitair in praktijk gebracht met gemiddeld 149 fte’s (= fulltime arbeidsequivalent) niet-gesubsidieerd uitvoerend personeel in dienst. Totaal heeft IBN gemiddeld over 2009 ruim 3.000 fte’s aan het werk. In personen zijn dit er gemiddeld 3.780.
c. 849
14 146
Investeren in medewerkers We investeren fors
beoordeelt de toelating tot de doelgroep van de Wsw. De wachtlijst voor Wsw-plaatsingen is in 2009 met 105 personen flink gestegen. Vooral in de tweede helft van het jaar heeft een forse inhaalslag bij de indiceringen plaatsgevonden. Zo zijn in december maar liefst 45 personen ingestroomd op de wachtlijst.
in bestaande en nieuwe medewerkers door opleidingen, begeleiding, trainingen en leer/werktrajecten. 3% van de werktijd en 1,5% van de brutoloonsom is voor gesubsidieerde medewerkers gereserveerd voor opleidingen. Voor kadermedewerkers is dat respectievelijk 5% en 3%. In 2009 zijn door de IBN-bedrijven onder meer eigen opleidingen ontwikkeld, zijn door medewerkers diverse BBL-1 en BBL2 vakopleidingen gevolgd en is deelgenomen aan een scala van andere trainingen. Ook is er ruim aandacht besteed aan de Nederlandse taal op de werkvloer, aangevuld met PCtrainingen. Vanuit het personeelsfonds is budget beschikbaar gesteld voor het volgen van trainingen digitale vaardigheden voor beginners en licht-gevorderden.
Verloop wachtlijst Wsw
37
146
Verloop wachtlijst Wsw UWV WERKbedrijf
465
500 405
400
Totaal bij of via IBN
2,352
280
164
217
3.013
300
In personen
2.904
296
300
280
3.780
200
425 283 178
100
* In totaal zijn 252 medewerkers (233 fte) via IBN Kader gedetacheerd bij de IBN-bedrijven.
0
Het streven is zoveel mogelijk medewerkers in een zo regulier mogelijke werkomgeving te plaatsen. Regulier, via Begeleid werken of gedetacheerd. Ten opzichte van 2008 is in het aantal plaatsingen Begeleid werken duidelijk een stijgende lijn waar te nemen.
Ontwikkeling plaatsingen in BW 270
2005
2006
2007
2009
Het plaatsingsbeleid voor 2009 is gebaseerd op het zogeheten Meetinstrument Doeltreffendheid (MID). Over 2009 is doeltreffend geplaatst: in alle regio’s wordt op een dusdanige manier geplaatst dat de verhouding tussen de wachttijd van de wachtenden versus de wachttijd van de geplaatsten onder of gelijk aan 1,5 is. Ook bedraagt de gemiddelde wachttijd van de geplaatsten minder dan één jaar.
250 230 210 190 170 2008
jan
feb
mrt
gemiddelde real.
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
150
Ziekteverzuim Ondanks inspanningen in de afgelopen jaren ligt het ziekteverzuim gemiddeld nog steeds hoger dan de geplande gemiddelde norm (12,5% voor Wsw-medewerkers en 4,5% voor reguliere medewerkers). Workshops zijn gehouden, actuele informatie is verstrekt en een aanvalsplan voor 2010 is opgesteld om het verzuim te reduceren.
eindstand Ziekteverzuim per bedrijf
Wsw
Kader/ ambtelijk
IBN Arbeidsintegratie
13,7%
2,8%
IBN Facilitair
12,7%
4,4%
9,4%
IBN Productie en IBN Kwekerijen
15,4%
4,8%
5,4%
IBN Kader 8
2008
3,8%
IBN Holding Totaal IBN
Productiepers.
6,0% 13,9%
4,1%
9,1%
In 2009 is veel energie gestoken in het voor derden inzichtelijk maken van de regie- en begeleidingsrollen binnen de IBNbedrijven. Dit heeft geleid tot het zogenoemde Interventiemodel. Hierin is uiteengezet welke begeleiding/ interventies er door alle IBN-bedrijven worden geleverd met als doel toeleiding naar werk, arbeidsontwikkeling, doorstroom en uiteindelijk een duurzame en zo regulier mogelijke plaatsing van de gesubsidieerde medewerker. Medezeggenschap Het overleg met de Ondernemingsraad
verloopt goed. Belangrijke adviesdossiers waren de benoeming van de nieuwe bestuurder, het omvangrijke ICT-project, de organisatieaanpassing van het bedrijf HRM/Kader, de acquisitie van het bedrijf Lion Toys, de toekomst van de Wsw (Commissie De Vries) en het onderwerp Begeleid werken. Verder is instemming bereikt op de werktijd-en verlofregeling 2010 en de arbeidsvoorwaardenregeling van IBN Productie. In december 2009 zijn verkiezingen gehouden en is een deel van de Ondernemingsraad opnieuw bemenst. Ook heeft in december een voorzitterswisseling plaatsgevonden. De vertrouwenspersonen , de beheerder noodfonds en
de ombudsman zijn onaf hankelijke personen. Medewerkers die door overmacht in de (financiële) problemen zijn gekomen of medewerkers die (al dan niet op de werkplek) geïntimideerd worden, kunnen bij hen terecht voor bemiddeling en advies. Jaarlijks is 26.000 euro beschikbaar voor het noodfonds. Dit bedrag is in 2009 geheel benut.
9
Kernbedrijf binnen IBN is Arbeidsintegratie. IBN Arbeidsintegratie integreert mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de samenleving door middel van volwaardig werk. De focus ligt altijd op de capaciteiten van de medewerker die vervolgens afgestemd worden op een volwaardige functie. Het re-integratiebedrijf van IBN werkt in opdracht van gemeenten, Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant, UWV, werkgevers en werkzoekenden.
Re-integratie loont
In 2009 heeft IBN Arbeidsintegratie ervoor gezorgd dat 171 personen zijn ingestroomd in een dienstverband (Wsw en Begeleid werken) en dat 582 re-integratietrajecten in behandeling zijn genomen. In 332 gevallen leidde dat tot een daadwerkelijke opdracht. Per ultimo 2009 bedroeg het totaal aantal actuele trajecten 524. Ondanks de economische problemen in 2009 is het detacheringsvolume in stand gebleven: gemiddeld zijn 929 personen via ons gedetacheerd. Om reden van de recessie is het aantal plaatsingen in Begeleid werken achtergebleven. Werkgevers zijn erg voorzichtig met het indienstnemen van personeel. Het succes van Arbeidsintegratie blijkt onder meer uit een goede score bij het klanttevredenheidsonderzoek onder inleners (7,5, gelijk aan de score bij de vorige meting in 2007). De tevredenheid van specifiek re-integratiekandidaten en opdrachtgevers van re-integratietrajecten wordt gemeten door de Stichting Blik op Werk. Deze instantie verstrekt het keurmerk Blik op werk en de minimale tevredenheidsscore moet daarvoor een 6,5 zijn. IBN Arbeidsintegratie heeft met een 8 als beoordeling een bijzonder goede prestatie geleverd. Ook de ISO-certificering is behouden, inmiddels al de laatste versie 9001:2008.
Voor het eerst is in 2009 aan alle medewerkers op persoonsniveau informatie gegeven over hun werksterkte of inzetbaarheid en hun begeleidingsbehoefte. Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers hun eigen werksterkte en begeleidingsbehoefte kennen. Deze onderwerpen zijn voortaan ook onderdeel van de beoordelingsgesprekken. Directe aanleiding voor deze grootschalige voorlichtingsoperatie was de invoering van het Persoonsgebonden Budget (PGB) bij Begeleid werken. Het PGB biedt medewerkers de mogelijkheid zelf te kiezen voor een Begeleid werken-plek buiten IBN. Ook kunnen ze zelf de begeleidingsorganisatie kiezen. Dat kan Arbeidsintegratie zijn, maar dat hoeft niet automatisch zo te zijn. Deze keuzevrijheid is eveneens toegelicht. Er is slechts sporadisch gebruik gemaakt van de PGB-mogelijkheid. Een belangrijk speerpunt voor Arbeidsintegratie was de dienstverlening richting gemeenten. Hier is in 2009 veel in geïnvesteerd, en met resultaat: de relatie met gemeenten is goed. De problematiek en wensen van de gemeenten zijn bekend en we weten hier steeds beter op in te spelen. De samenwerking tussen IBN Arbeidsintegratie en de Werkpleinen in Veghel, Cuijk en Oss is verder inhoudelijk versterkt, onder meer door directe aanwezigheid op de Werkpleinen en ook door de participatie in verschillende lokale projecten. Zo nemen we via Werkplein Maasland deel aan de pilot Mens Centraal. Deze pilot ondersteunt integrale dienstverlening van diverse ketenpartners, onder meer met een geautomatiseerd systeem. In de regio Cuijk en Noord-Limburg is IBN Arbeidsintegratie partner in het Duurzaam BedrijvenOverleg (DBO). Er is weliswaar een intentieverklaring getekend tussen IBN Arbeidsintegratie en circa 150 bedrijven, maar mede door de economische crisis is dit initiatief door het bedrijfsleven in 2009 op een laag pitje
gezet. De Wet Investeren In Jongeren (WIJ) heeft IBN en ROC De Leijgraaf geïnspireerd tot het ontwikkelen van een nieuw re-integratiemiddel: Begeleidwerk Jongeren Land van Cuijk. Een gezamenlijk werk- en oriëntatieprogramma voor jongeren zonder startkwalificatie. Vermeldenswaardig is zeker onze samenwerking met de Atlant Groep om, in aanvulling op bestaande re-integratieopdrachten van het UWV, voor UWV ook het zogenoemde Wajongcontract uit te voeren. Dit unieke initiatief is geboren bij werkgevers, verenigd in de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), Stichting Atlant Partnership en Stichting Bedrijventerreinen Helmond, waarna een convenant is gesloten tussen deze partijen en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. IBN Arbeidsintegratie en de Atlant Groep geven uitvoering aan dit convenant. Doel is om in 2 jaar na aanmelding 400 werkplekken voor Wajongeren te realiseren. Tot en met eind 2009 zijn bij ons 60 trajecten actief voor Wajongeren. Bijzonder is tot slot de ontwikkeling van twee opleidingstrajecten: Voorwerk en de Conciërge/beheerder. De training Voorwerk is een aanbodversterkend programma waarmee een kandidaat in 20 weken de persoonlijke – en arbeidsmarktvaardigheden versterkt. De opleiding (assistent) conciërge/ beheerder (BBL-1 en BBL-2 niveau) is door ons opgezet in samenwerking met SBK Training en Advies en Helicon. Het is de eerste opleiding in Nederland waar deelnemers zich kunnen bekwamen en kwalificeren in dit vak. De opleiding is gestart om de grote groep conciërges en beheerders die binnen enkele jaren (vervroegd) met pensioen gaat, te kunnen vervangen.
11
IBN Facilitair biedt alle facilitaire diensten in en rondom gebouwen en woningen: schoonmaak, catering, bode- en receptietaken, ontwerp, onderhoud en beheer van openbare ruimten en een vergadercentrum. Dit doen we voor de klantgroepen gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven. In 2009 hebben we ambitieuze doelstellingen weten te realiseren. Het behaalde bedrijfsresultaat is bijna verdubbeld: zowel het bedrijfsonderdeel Bedrijfsdiensten als Openbare ruimte heeft een grote groei doorgemaakt waardoor de totale omzetdoelstelling is overschreden. Ook het vergadercentrum in Uden heeft de omzetdoelstelling voor 2009 weten te behalen. Voor zowel ISO als OHSAS en VCA is in 2009 de certificering behouden. Bij het klanttevredenheidsonderzoek kwam IBN Facilitair weliswaar goed uit de bus met een score van 7,2, maar in 2007 lag dit cijfer nog 0,2 hoger.
Geeft multi-service een eigen gezicht
We werken al vanaf 2006 nauw samen met Vebego: deze multinational heeft sinds die tijd een aandeel in ons bedrijf. Dit aandeel is in het verslagjaar gegroeid tot 50%. Vebego is daarmee voor de helft eigenaar en IBN Facilitair groeit uit tot hét regionale facilitaire bedrijf van de Vebego-groep in de regio Noordoost-Brabant/ Noord-Limburg. Door de uitbreiding van de samenwerking is een aantal nieuwe, grootschalige projecten uit de Hago-portefeuille aan ons overgedragen. Hago is het schoonmaakbedrijf van Vebego, behorend tot de top 5 van schoonmaakbedrijven in Nederland. Vanaf oktober 2009 hebben we ook de schoonmaakactiviteiten van Atlant Groep Helmond overgenomen. De circa 80 betrokken personeelsleden zijn via een detacheringsconstructie aan de slag gegaan bij IBN Facilitair, onderdeel Bedrijfsdiensten. De overname van de schoonmaakwerkzaamheden van de Atlant Groep past goed in
het totaalpakket van onze facilitaire dienstverlening en bij de groeistrategie van IBN Facilitair. Het bedrijfsonderdeel Openbare Ruimte heeft verder geïnvesteerd in kwaliteit en verbreding van de dienstverlening. Zo hebben alle leidinggevenden een certificaat behaald inzake de Flora en Faunawet. Hiermee zijn we het enige bedrijf in Nederland waarvan alle leidinggevenden zijn gecertificeerd. Verder is in een samenwerking met de uitvoerders van de gemeente Veghel een opleiding beeldbestek gevolgd waarbij de bestaande praktijksituatie als cursusinhoud is gebruikt. Met de gemeente Oss is de samenwerking op het gebied van Openbare Ruimte verder geïntensiveerd met de overdracht van groenonderhoud in Oss en de detachering van 9 medewerkers naar IBN Facilitair. Met een vijfjarig contract onderstreept de gemeente Oss de voorkeurspositie van IBN bij de gunning van het groenonderhoud. Dit Preferred Suppliership maakt het gemeenten mogelijk om hun sociale werkvoorzieningsbedrijven een voorkeurspositie te geven en hen werk te gunnen. Op die manier kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame manier aan werk worden geholpen.
13
IBN Productie richt zich op het overnemen of aannemen van (arbeidsintensieve) productieprocessen in elke denkbare branche. Op een van de eigen productielocaties in Oss, Veghel en Cuijk of bij de opdrachtgever in huis. 2009 gaat voor IBN Productie de boeken in als een jaar waarin we, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, financieel gezien goed hebben gepresteerd met een keurig jaarresultaat als gevolg. Dat neemt niet weg dat de netto-omzet onder plan bleef. Met name aan het begin van het jaar was de economische tegenwind voelbaar met een licht herstel in de tweede helft van het jaar. We hebben er voor gekozen vast te houden aan onze kwaliteit en aan onze prijzen, ook al had dat soms tot gevolg dat er niet altijd op alle plekken voldoende werk voor handen was. Uiteindelijk heeft IBN Productie relatief aanzienlijk beter gepresteerd dan het gemiddelde in de nijverheid. Door een strakke kostenbeheersing is het resultaat toch bevredigend geworden. Geplande grote ontwikkelingen in de organisatie zijn echter uit kostenoogpunt achterwege gebleven en doorgeschoven naar 2010. Wel zijn plannen gemaakt voor uitbreiding van de locatie Veghel met 3.200m2.
People, Process en Performance
Het credo van IBN Productie is lean manufacturing. Deze managementfilosofie is erop gericht om verspillingen, zaken die geen toegevoegde waarde leveren, te elimineren. Een traject waarin de komende jaren nog vele stappen worden gezet. Ook in 2009 hebben we de nodige acties in gang gezet. Zo is begonnen met aandacht voor het zien en oplossen van verspillingen op de werkvloer. Volgens het principe van train-de-trainer is in de locatie Veghel een olievlekwerking ontstaan, waarbij medewerkers vol enthousiasme meedenken over de verbetering van werkprocessen en hun ideeën in praktijk gebracht zien
worden. Er is veel tijd geïnvesteerd in metingen van productiviteit en testen van medewerkers op persoonsniveau. Hierdoor zijn processen tot in detail inzichtelijk en kunnen mens en werk goed op elkaar afgestemd worden. Geheel in lijn met lean-principes is er geen sprake van grote sprongen vooruit maar verlopen de verbeteringen via talloze kleine stapjes. Om deze werkwijze goed te laten gedijen is standaardisatie van processen noodzakelijk, evenals een leiderschapsstijl die gericht is op het creëren van samenwerking. Een reden waarom de organisatie in 2010 versterkt wordt met procesmanagers die op een geïntegreerde manier medewerkersparticipatie en standaardisatie van processen gaan realiseren. Medewerkersbetrokkenheid wordt onder meer gemeten via een onderzoek naar trotsheid. De resultaten hiervan zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder: trots op het werk scoorde een 7,8 (7,4 in 2008) en trots op het bedrijf leverde een 7,4 op (7,2 in 2008). Bij het klanttevredenheidsonderzoek 2009 is voor IBN Productie met name de respons tegengevallen. De tevredenheid lag ongeveer op hetzelfde niveau als in 2007. Verder heeft IBN Productie de hercertificering van ISO 9001:2000 en HACCP weer glansrijk doorstaan. In lijn met voorgaande jaren is ontwikkeling van medewerkers verder voortgezet. Ook dit jaar hebben vele medewerkers een BBL-diploma gehaald, waarvan tientallen op BBL-2 niveau. Het betreft de opleidingen assemblage/montage en professioneel verpakken. 36 medewerkers zijn medio 2009 geslaagd voor het diploma professioneel verpakken (BBL-2), 12 medewerkers hebben het diploma assemblage/ montage (BBL-1) behaald. Daarnaast zijn alweer 12 medewerkers gestart voor de BBL1 opleidingen assemblage/montage en 30 medewerkers voor professioneel verpakken (BBL-1).
15
Het gespecialiseerde stekbedrijf IBN Kwekerijen produceert voornamelijk geworteld stek in opdracht van kwekers in binnenen buitenland. We zijn actief in de marktsegmenten sierheesters, sier- en haagconiferen, snijheesters en klimplanten. In 2009 is daar het segment klein fruit bij gekomen. In het verslagjaar hebben we onze plaats in de markt als kwaliteitsleverancier bevestigd. De afzet is nagenoeg gelijk gebleven aan die van 2008. De boomkwekerijsector was van mening dat de effecten van de economische crisis kleiner zouden zijn dan die van goed of slecht voorjaarsweer. Dat is in 2009 ook zeker zo gebleken: met het beste voorjaarsweer sinds de laatste 100 jaar is voor veel bedrijven heel wat goed gemaakt. In het vierde kwartaal heeft de boomkwekerijsector te maken gekregen met twee quarantaine-organismen (Xanthomonas in Prunus en de Aziatische boktor) waarna de Europese Unie strikte richtlijnen heeft uitgevaardigd. IBN Kwekerijen heeft zelf direct te maken met Xanthomonas. Hiervoor hebben we intern extra hygiënemaatregelen getroffen en zal NAK-Tuinbouw extra inspecties uitvoeren. De Aziatische boktor heeft geleid tot een tijdelijk (inmiddels opgeheven) handelsverbod in een beperkt gebied direct rond Boskoop. Een aantal klanten en leveranciers bevindt zich in dit quarantainegebied. Het handelsverbod heeft grote impact op de hele boomkwekerijsector en indirect dus ook op IBN Kwekerijen. Het is te hopen dat vanuit andere landen geen importbeperkingen worden uitgevaardigd.
IBN Kwekerijen werkt vanuit moderne locaties in Uden en Schaijk. We zijn in gesprek met de gemeente Uden over de locatie Boekelsedijk. In Schaijk zijn plannen om ter vervanging van de moerplantenhoek in Uden een nieuwe moerplantenhoek in te richten op of nabij de huidige kwekerij. Ook wordt 4.000m2 kasruimte in 2010 vervangen, waardoor een verdere groei mogelijk is. In 2009 is de certificering ISO 9001:2000 wederom verlengd en werken we volgens het Milieu Project Sierteelt (MPS). Ook hebben we een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De klanten van IBN Kwekerijen zijn positief over de dienstverlening (7,4 in 2009, was 7,8 in 2007). De mate waarin wordt meegedacht, de snelheid van antwoorden en het nakomen van afspraken scoren goed bij IBN Kwekerijen. Vermeldenswaardig is tenslotte de start van de eigen test, training- en opleidingsafdeling. Hier worden nieuwe medewerkers intensief ondersteund, worden metingen van werksterkte uitgevoerd en wordt het vak on-the-job geleerd. De doorplaatsing van medewerkers naar de werkvloer verloopt hierdoor soepel.
Veelbelovend in stekwerk
17
I B N e n d e g e m e e n t e n i n N o o r d o o s t- B r a b a n t Met IBN Kader beschikt IBN over een compleet HR-bedrijf. Het beste uit mensen halen is de leidraad. Voor alle kadermedewerkers vervult IBN Kader bovendien de werkgeversrol. 2009 stond voor IBN Kader in het teken van aanpassing van de structuur en het op orde krijgen van de bezetting. Daarom is onder meer de MT-structuur aangepast en is een nieuwe directeur geworven. Zij is in april in dienst getreden. Nieuwe MT-leden zijn eind 2009 geworven. Vanaf 2010 is de formatie weer helemaal op sterkte en kunnen projecten worden opgepakt op het gebied van onder meer beoordelingen, opleidingsactiviteiten, ziekteverzuim en arbeidsvoorwaarden. Onderdeel van het IBN-brede ICT-project was in 2009 de implementatie van het nieuwe personeelsinformatiesysteem. Dit is met succes en volgens planning verlopen en vanaf januari 2010 in gebruik. Geen gemakkelijke opgave, gezien de vele CAO’s en regelingen binnen IBN en de korte doorlooptijd van het project.
Haalt het beste uit mensen
Om gezond leven te stimuleren verstrekt IBN gratis fruit aan alle medewerkers en zijn er zeer aantrekkelijke bedrijfsfitnessmogelijkheden. Met de lancering van Sportief IBN is hieraan vanaf 2009 een extra impuls gegeven. Naast de mogelijkheid deel te nemen aan bedrijfsfitness en bedrijfszwemmen kunnen medewerkers zich inschrijven voor diverse sportclinics. Iedere maand is een andere sportclinic gehouden, begeleid door een topsporter. Op deze manier is er voor de IBN-medewerkers de gelegenheid kennis te maken met o.a. nordic walking, spinning, voetbal, judo en schaatsen. In totaal hebben ruim 800 medewerkers deelgenomen aan de activiteiten van Sportief IBN. Deze activiteiten zijn gefinancierd uit het personeelsfonds. In 2009 behoorde IBN tot de 25 beste werkgevers in Nederland. In een grootschalig onderzoek van Effectory en VKbanen zijn 263 organisaties met elkaar vergeleken. Aan de medewerkers is gevraagd om een oordeel te geven over de bedrijfscultuur, werkzaamheden, leidinggevende, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden. IBN eindigde op een mooie 24ste plaats in de categorie meer dan duizend medewerkers.
Per inwoner Gemeentelijke omzet (in €) Bernheze Boekel
Totaal 2009
2009
2008
1.283.000
43
42
284.000
29
27
Boxmeer
1.709.000
60
48
Cuijk
2.159.000
89
74
Grave
403.000
32
28
Landerd
499.000
34
31
Lith
263.000
39
30
Maasdonk
516.000
46
38
Mill & St. Hubert
104.000
9
27
3.547.000
46
36
Oss St. Anthonis
659.000
56
47
Uden
1.337.000
33
29
Veghel
2.058.000
55
55
Totaal
14.821.000
47
41
Wsw Tijdsduur wachtlijst
Bernheze Boekel
Realisatie
Wsw
< 1 jaar
1 - 2 jaar
> 2 jaar
Totaal
taakstelling (in se)
Vergoeding (in €)
17
1
2
20
205
5.551.000
3
1
1
5
60
1.625.000
Boxmeer
18
2
2
22
200
5.416.000
Cuijk
20
3
1
24
266
7.203.000
Grave
3
4
1
8
95
2.573.000
Landerd
9
2
2
13
109
2.952.000
Lith
3
0
1
4
47
1.273.000
Maasdonk
6
0
0
6
87
2.356.000
Mill & St. Hubert Oss St. Anthonis
6
2
0
8
113
3.060.000
64
11
7
82
690
18.685.000
4
3
0
7
68
1.841.000
Uden
35
7
4
46
355
9.613.000
Veghel
32
2
3
37
308
8.340.000
1
0
0
1
52
1.408.000
221
38
24
283
2655
71.896.000
Buitengemeenten Totaal
(Buitengemeenten: medewerkers die in dienst zijn van IBN maar woonachtig zijn in een gemeente buiten onze regio)
19
Financiële kerncijfers 2009 is ook in financiële zin een succesvol jaar. In deze paragraaf worden de financiële cijfers toegelicht. Bij deze cijfers is door
Deloitte Accountants op 28 april 2010 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt.
Resultatenrekening Resultatenrekening (× € 1 mln)
2009
2008
2007
2006
Netto-opbrengsten
35,9
32,8
31,4
28,3
Vergoedingen en bijdragen
72,9
69,9
65,5
64,3
108,8
102,7
96,9
92,6
Totaal opbrengsten
Het operationele (bedrijfs)resultaat is nagenoeg conform het resultaat van vorig jaar. Een belangrijk kengetal dat IBN hanteert in de bewaking van de resultaten is de resultaatmarge: de verhouding tussen het bedrijfsresultaat en de opbrengsten. Met 7,6% is de score lager dan voorgaand jaar (7,9%).
Balans Balans (× € 1 mln)
31-12 2009
31-12 2008
31-12 2007
31-12 2006
Personeelslasten gesubsidieerd
66,3
66,3
64,7
64,1
Vaste activa
Personeelslasten niet-gesubsidieerd
24,4
21,7
19,2
15,9
Materiële vaste activa
16,6
16,2
16,9
17,0
Afschrijvingen
2,0
1,7
1,7
1,7
Financiële vaste activa
3,6
3,0
3,0
2,9
Overige bedrijfskosten
7,8
4,9
5,1
4,6
100,5
94,6
90,7
86,3
Voorraden
0,9
0,8
0,7
0,5
Bedrijfsresultaat
8,3
8,1
6,2
6,3
Vorderingen
7,6
7,5
6,8
7,3
Overige baten en lasten
0,6
0,6
0,6
0,7
Effecten en liquide middelen
47,5
41,0
32,9
31,6
Groepsresultaat
8,9
8,7
6,8
7,0 Totaal activa
76,2
68,5
60,3
59,3
Aandeel derden
-1,5
-0,3
-0,4
-0,2 Eigen vermogen
50,5
45,6
42,5
39,5
Netto-resultaat
7,4
8,4
6,4
6,8
1,5
1,7
1,9
3,0
Kortlopende schulden
24,2
21,2
15,9
16,8
7,6%
7,9%
6,3%
6,8% Totaal passiva
76,2
68,5
60,3
59,3
Solvabiliteit
66%
67%
70%
68%
- o.b.v. netto-resultaat
15%
18%
15%
17%
- o.b.v. bedrijfsresultaat
17%
18%
14%
16%
Totaal kosten
Resultaatmarge
Het groepsresultaat bedraagt € 8,9 miljoen en ligt daarmee iets boven het niveau van 2008. In 2009 is het kapitaalbelang van Vebego in IBN Facilitair uitgebreid tot 50%.
Dit leidt ertoe dat in 2009 het aandeel van derden is toegenomen waardoor het netto-resultaat met € 7,4 miljoen lager uitkomt dan in 2008.
De bijdrage van de afzonderlijke IBN-bedrijven in het groepsresultaat is als volgt: IBN Productie en IBN Kwekerijen 5,7% IBN Holding en IBN Kader 32,3% 20
IBN Facilitair 33,7% IBN Arbeidsintegratie 28,3%
Vlottende activa
Voorzieningen
Rentabiliteit
Solvabiliteit Solvabiliteit is de mate waarin een onderneming in staat is om op langere termijn aan haar schuldverplichtingen te voldoen. De ratio wordt berekend als de verhouding tussen het eigen en het totale vermogen. Met 66% voldoet IBN ruimschoots aan de in het bedrijfsleven veel gehanteerde norm van 30%.
Rentabiliteit eigen vermogen De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de verhouding aan van het (bedrijfs) resultaat in relatie tot het gemiddelde eigen vermogen over het jaar. Het percentage is de relatieve ‘vergoeding’ (in de vorm van resultaat) voor het beschikbaar stellen van eigen vermogen. De rentabiliteit op basis van het bedrijfsresultaat (dus exclusief de bijzondere baten en lasten) is ten opzichte van 2008 licht afgenomen maar is onverminderd goed te noemen. Dit geldt ook voor de rentabiliteit op basis van het nettoresultaat. Deze is zeker ook in vergelijking met de branche goed. Bestemming van het resultaat Het resultaat van IBN wordt bestemd met een maatschappelijk doel. Dat wil zeggen dat de behaalde resultaten ten goede komen aan de missie en doelgroep. Continuïteit is een belangrijke voorwaarde om op langere termijn werkgelegenheid te garanderen voor de doelgroep. Hiervoor houden we een weerstandsvermogen aan zodat we eventuele tegenvallers in de toekomst kunnen opvangen. Het vrije vermogen dat boven het weerstandsvermogen komt, wordt uitgekeerd. 25% wordt toegevoegd aan het innovatie- en acquisitiefonds (bedoeld voor het stimuleren van innovatieve projecten en voor verwerven van deelnemingen in relevante bedrijven), 25% aan het personeelsfonds (voor de financiering van zaken die CAO- en wettelijke verplichtingen te boven gaan) en 50% wordt als dividend toegevoegd aan de Algemene Gemeentelijke Reserve die het Werkvoorzieningschap aanhoudt. De 13 gemeenten in ons werkgebied kunnen dit gebruiken voor het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In control In 2009 is het onderwerp ‘in control’ prominent
op de agenda van de groepsdirectie geplaatst. Concrete invulling is hieraan gegeven door uitvoering van interne audits, implementatie van de zogeheten A3-methode voor de P&C cyclus, ontwikkeling van een ‘in control’ rapportage en de werving van een compliance officer. Het doel is om eind 2010 voor alle IBN-bedrijven een getekende en gefundeerde ‘in control’ verklaring te hebben.
21
DEELNE M INGEN
Het aangaan van langdurige en vergaande samenwerkingsverbanden is een belangrijk onderdeel in de strategie van IBN. Diverse strategische partnerships zijn inmiddels een feit. Nieuw als deelneming in 2009 is het bedrijf Lion Toys. IBN Productie is voor 100% eigenaar geworden van dit Udense bedrijf. Doelstelling van de overname is het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lion Toys is producent van metalen modelvrachtauto’s en –bussen met een grote reputatie in de professionele markt van miniatuurmodellen. Het bedrijf werd in 1946 opgericht. Naast de productielocatie in Uden wordt er ook geproduceerd in China. Voor IBN Productie is de overname een logische stap in de bestaande samenwerking met Lion Toys.
Als gevolg van de recessie die met name in de logistiek en transportsector hard is aangekomen, heeft Lion Toys een zeer moeilijk jaar achter de rug. Het economisch perspectief is somber. In 2010 is duidelijk geworden dat een verbetering niet te verwachten is. IBN heeft in april 2010 als aandeelhouder helaas moeten besluiten om het faillissement aan te vragen.
22
PERSONALIA
Medica Europe BV is een handelsfirma voor hospital supplies
met circa veertig vertegenwoordigingen. Als eigen product levert Medica operatietrays en de medische textiellijn EuroGuard (afdekmateriaal en chirurgische jassen). Het belang van IBN in Medica Europe BV bedraagt 45%. Het aandeel in het resultaat is in 2009 € 374.000. Daarnaast is door IBN omzet van circa 1,2 miljoen euro behaald uit facilitaire dienstverlening, groepsdetachering en de verhuur van kantoor, cleanroom en magazijn. IBN heeft verder deelnemingen in Krew Re-integratie BV (3,5%), FIT Return (20%) en Warmm (40%). Deze activiteiten zijn bescheiden van omvang.
Raad van Commissarissen per 31-12-2009 J.M.J. Verbeeten voorzitter, 1946 Drs. C. Ermers lid, wethouder gemeente Oss (vertegenwoordiger regio Oss/Maasland), 1951 M.A.W.J.M. Wijdeven lid, wethouder gemeente Bernheze (vertegenwoordiger regio Oss/Maasland), 1961 Th. C. Blokland lid, wethouder gemeente Cuijk (vertegenwoordiger regio Land van Cuijk), 1939 H.P.M. Opsteegh lid, wethouder gemeente Grave (vertegenwoordiger regio Land van Cuijk), 1947 Mevr. S. Günal-Gezer lid, wethouder gemeente Uden (vertegenwoordiger regio Uden/Veghel), 1961 Mevr. C.J.M. van den Elsen lid, wethouder gemeente Veghel (vertegenwoordiger regio Uden/Veghel), 1969 T.A. Goedmakers lid, lid Raad van Bestuur Vebego International BV, 1951 Drs. Ing. J.P. Rooijakkers lid, algemeen directeur Rabobank EindhovenVeldhoven, 1958 Ing. P.W.C.T. van der Steen Ing. E.J.D. de Leeuw MTL Drs. J.A.L. Jongerius MMO Mr. J.F.H.P. Canton
Groepsdirectie per 31-12-2009 Ing. E.J.D. (Ed) de Leeuw MTL algemeen directeur, 1958 (bestuurder IBN Holding BV), vanaf 1 november 2009 Drs. M.A.W. (Maarten) Gielen RC directeur Control, 1971 L. A. (Leonard) Steetsel directeur Arbeidsintegratie BV, 1960 Mevr. M.H.A.P. (Michaëlla) Cornelissen directeur Facilitair VOF, 1958 E.F.W. (Ewald) Timmen MMO directeur Productie BV, 1963 Mevr. Drs. M.E.M. (Marlies) Dokter directeur HRM/Kader, 1968 Drs. J.A.L. (Jos) Jongerius MMO secretaris, 1953 Mevr. S.M. (Sandra) van Groenestijn manager marketing en communicatie, 1971 Per 1-11-2009 is ing. P.W.C.T. (Peter) van der Steen geen bestuurder meer van IBN Holding BV. Hij blijft als adviseur verbonden aan IBN.
bestuurder, 1948, tot 1 november 2009 bestuurder, 1959, vanaf 1 november 2009 secretaris, 1953 adviseur, 1961
23
ORGANISATIE
13 gemeenten/ werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Algemeen Bestuur
Krew (3,5%) Arbeidsintegratie BV
FIT Return (20%) Arbeidsparticipatie Productie
AVA/RvC
Productie BV
Kwekerijen Lion Toys
Holding IBN
Facilitair BV
Facilitair VOF (50%)
Stichting Kader Medica Europe BV (45%) Warmm (40%) De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) wordt gevormd door het Algemeen Bestuur van het werkvoorzieningschap waarin de dertien vertegenwoordigers van de gemeenten in ons werkgebied zitting hebben. De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden afkomstig van de gemeentelijke overheid (twee per deelregio) en drie leden die op aanbeveling van de Ondernemingsraad zijn benoemd.
24
inhoud
Missie en kernwaarden
Colofon
Het jaarverslag van IBN is samengesteld door de afdelingen Planning & Control en Communicatie & Marketing van IBN. Het jaarverslag is bestemd voor externe relaties. Extra exemplaren zijn – zolang de voorraad strekt – verkrijgbaar bij de afdeling Communicatie & Marketing, telefoon (0413) 33 44 80.
IBN - De basis voor groei Voorwoord
IBN Facilitair
8
12
IBN Kwekerijen
14
IBN Kader/HRM
16
18
IBN en de gemeenten in Noordoost-Brabant
IBN
Financiële kerncijfers
Postbus 660
Deelnemingen
5400 AR Uden
Personalia
T 0413 33 44 55
Organisatie
E
[email protected] I www.ibn.nl
10
IBN Productie
F 0413 33 44 50
4 5
IBN Arbeidsintegratie
Concept & design: credo.creatie, Eindhoven Fotografie medewerkers IBN: Karel de Groot, Uden
Over mensen
Raadpleeg voor meer informatie www.ibn.nl Hier is ook het publicatierapport Kamer van Koophandel gepubliceerd.
3
19 20 22 23
24
