Ing. Jan Mlčák, MBA
Nemocnice Pelhřimov p.o.
Motto „Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb.“ „Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.“
Vize „Spokojený
-
pacient vzdělaný personál ekonomická stabilita“
Desatero Zvyšovat kvalitu poskytované péče a služeb Motivačním systémem stabilizovat personál nemocnice Optimalizací nákladů zajistit úspory a ty investovat do
dalšího rozvoje Podporovat rozvoj léčebné péče Podporovat rozvoj ošetřovatelské péče Zaměřit se na péči o vybrané skupiny (senioři, dlouhodobě nemocní) Usilovat o individuální, lidský a profesionální přístup Kvalitní komunikace a dostatečná informovanost pacienta Moderním IT podporovat kvalitu řízení Zavést funkční orientační systém Trvale zlepšovat prostory ambulancí a čekáren
Z historie nemocnice: první zpráva o špitálu v Pelhřimově pochází z roku 1431 v průběhu let 1901 – 1903 byla založena nemocnice v dnešní lokalitě u silnice na Jihlavu
Počet pacientů a lůžek do r. 1954
Další významný vývoj nemocnice po roce 1980
1982 gynekologicko - porodnické oddělení
1984 oddělení hematologie a transfůzní služby
1985 operační sály - přístavba
1986 dětské oddělení
1988 přístavba hlavní budovy
1989 pavilon ambulantních služeb
1992 prádelna
1994 stravovací provoz
Vývoj nemocnice po roce 2000 Pavilon akutní medicíny
Pavilon akutní medicíny
Pavilon akutní medicíny obsahuje: Oddělení nukleární medicíny Chirurgické a ortopedické ambulance Zákrokové sály Urgentní příjem pacientů Anesteziologicko-resuscitační oddělení Jednotky intenzivní péče chirurgických a interních oborů Centrální operační sály Centrální sterilizaci Technické a provozní zázemí objektu
V roce 2003 se stal zřizovatelem Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace Kraj Vysočina
Hlavní lůžková budova
Rekonstrukce:
Hlavní lůžková budova obsahuje: Radiodiagnostické oddělení s plnou digitalizací RTG Blok interních ambulancí Blok příjmu pacientů Interní lůžkové oddělení Chirurgické lůžkové oddělení Urologické lůžkové oddělení Ortopedické lůžkové oddělení Technické a provozní zázemí objektu
Současná činnost nemocnice: Počet lůžek
350
Lůžková oddělení
Chirurgie 1,2 a JIP Interna 1,2,3 a JIP Ortopedie Urologie Gynekologie a porodnice ARO DRJ 1, 2 Dětské , JIP a novorozenecké Neurologie 54
Odborné ambulance
Současná činnost nemocnice:
Akreditovaná pracoviště: Akreditová pracoviště dle oborů specializačního vzdělávání, stav k 1.4.2012.
Anesteziologe a resuscitace Dětské lékařství Diabetologie a endokrinologie Gastroenterologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a tranfuzní lékařství Chirurgie Nefrologie Neurologie Ortopedie Otorinolaryngologie Pneumologie a ftizeologie Radiologie a zobrazovací metody Rehabilitační a fyzikální medicína Revmatologie Traumatologie Vnitřní lékařství Dětská neurologie(certifikovaný kurz)
NEMOCNICE PELHŘIMOV OD DO typ 15.1.2007 15.1.2014 I. 15.1.2007 15.1.2014 I. 31.5.2011 31.5.2019 I. 26.10.2007 26.10.2014 I. 9.11.2006 9.11.2016 I. 31.3.2008 31.3.2015 I. 14.11.2008 14.11.2015 II. 24.5.2010 24.5.2019 I. 18.7.2008 18.7.2015 I. 19.10.2006 19.10.2016 I. 24.5.2010 24.5.2019 I. 1.6.2011 1.6.2018 I. 16.6.2008 16.6.2015 I. 26.4.2010 26.4.2018 I. 12.12.2011 12.12.2019 I. 21.12.2010 21.12.2019 I. 19.12.2006 19.12.2014 II. 31.10.2011 31.10.2016
Stavy zaměstnanců k 31.12.2011 kategorie
přepopčtený evidenční počet
lékaři farmaceuti všeobecné sestry a porodní as. ZP nelékaři s odb. a spec. způsob.
2010 92,87 3,88 260,94 49,39
2011 89,10 4,05 258,95 49,39
rozdíl -3,77 0,17 -1,99 0,00
ZP nelékaři pod odbor. dohledem jiní odborní pracovníci THP dělníci celkem
95,46 11,78 59,55 77,67 651,54
90,96 12,43 57,80 72,83 635,51
-4,50 0,65 -1,75 -4,84 -16,03
Fakturace za zdravotnické zařízení 35001 Celková fakturace na ZP za rok 2011: Celková fakturace mimo ZP za rok 2011: Celkový počet bodů za ZZ: Celkový počet ZUM, ZULP a LP: Počet ambulantních výkonů Z toho: - hemodialýza - CT vyšetření Počet operací v roce 2011: Počet porodů v roce 2011:
383 537 922 Kč 2 070 317 Kč 344 359 910 68 833 516 Kč 340 108 6 394 4 437 3 970 647
Přehled vybraných ekonomických ukazatelů
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace k 30.9.2011 (v tis. Kč) Ukazatel
k 30.9.2011
k 30.9.2010
Rozdíl
Index
(2011-2010)
11/10
v%
Hospodářský výsledek
11 110
-54 428
65 538
Výnosy celkem
382 781
366 450
16 331
104,5%
v tom: tržby za zdravotní výkony od ZP
316 875
299 215
17 660
105,9%
regulační poplatky
6 219
6 328
-109
98,3%
tržby za zdravotní výkony mimo ZP
1 488
1 433
55
103,8%
provozní dotace
11 030
4 069
6 961
271,1%
ostatní výnosy
47 169
55 405
-8 236
85,1%
tržby z prodeje služeb
4 195
4 599
-404
91,2%
aktivace krve
6 190
7 070
-880
87,6%
73
142
-69
51,4%
32 337
40 146
-7 809
80,5%
4 374
3 448
926
126,9%
v tom:
úroky tržby z prodeje materiálu a zboží ostatní
Náklady celkem
371 671
420 878
-49 207
88,3%
zkráceného nároku na odpočet DPH
125 068
147 944
-22 876
84,5%
mzdy
142 442
152 729
-10 287
93,3%
7 522
3 762
3 760
199,9%
591
189
402
312,7%
zdravotní a sociální pojištění
50 671
52 807
-2 136
96,0%
odpisy dlouhodobého majetku
13 482
9 704
3 778
0,0%
pořizovací (nákupní) cena prodaného materiálu a zboží
28 067
34 353
-6 286
81,7%
3 828
19 390
-15 562
19,7%
149 964
156 491
-6 527
95,8%
633,39
654,81
-21,42
96,7%
v tom: spotřebované nákupy materiálu, energií a služeb vč.
ostatní osobní náklady náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti
ostatní náklady
Mzdy včetně ostatních osobních nákladů Průměrný počet pracovníků přepočtený osob Průměrný měsíční příjem *)
Kč
24 990
25 916
-926
96,4%
Průměrný měsíční příjem **)
Kč
26 292
26 554
-262
99,0%
*) bez OON **) včetně DPČ
Hospodaření nemocnice 2011 Přehled ekonomických ukazatelů v porovnání za roky 2006 –2011
Ukazatel
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Náklady v tis. Kč
445948
466578
500 459
532 990
535 173
508 078
Výnosy v tis. Kč
446129
466931
500 690
533 335
517 016
508 332
181
353
231
345
-18 157
254
Výkonnost v tis. bodů
290327
304799
305 144
331 538
340 350
333 784
Mzdové náklady v tis. Kč
160987
171495
181 660
204 995
206 520
202 818
56358
60142
63 659
67 717
69 688
68 575
217345
231637
245 319
272 712
276 208
271 393
48,7
49,6
49
51,2
51,6
53,4
Zisk, ztráta
Sociální a zdravotní pojištění v tis. Kč Osobní náklady celkem v tis. Kč
Procentuální čerpání ON z celkových nákladů
V roce 2011 vykázala Nemocnice Pelhřimov, p.o. zisk ve výši 254,- tis. Kč.
Výkonnost nemocnice Ukazatel Využití lůžkového fondu v %
2006
2007
2008
2009
2010
2011
74.17
72.61
66.93
70.53
70.82
70.08
6.45
6.32
6.14
6.41
6.53
6.47
14 687
14 676
13 969
14 061
13 855
13 834
139 526
140 660
130 667
129 430
135 872
155 807
72 689
71 520
69 279
69 801
73 768
76 044
174 079
183 815
187 007
188 926
195 406
196 840
Počet vyšetřených pacientů v komplementu
84 723
89 217
88 485
91 159
90 500
88 361
UOP lůžko
10 291
10 204
9 750
9 542
9 688
9 563
UOP ambulance
50 185
51 954
51 233
51 410
51 381
51 940
3 389
3 222
2 952
3 344
3 168
3 043
31 366
32 307
32 160
34 083
32 324
31 146
Průměrná ošetřovací doba ve dnech Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetření v ambulanci Počet ošetřených pacientů v ambulanci Počet vyšetření v komplementu
UOP doprava UOP jiné výkony
UOP – unikátní ošetřený pojištěnec
Počet ambulantně ošetřených pacientů a počet operací V našich 44 odborných ambulancí bylo ošetřeno v roce 2011 při 155 807 návštěvách 76 044 pacientů. LSPP navštívilo 5 853 pacientů při 4 964 návštěvách. V komplementu bylo provedeno 196 840 vyšetření pro 88 361 pacientů. Máme také praktického lékaře, který ošetřil 420 pacientů při 1135 návštěvách. Bylo provedeno 3 970 operací u 3 704 pacientů.
Zastoupení ZP dle vykázané zdravotní péče VZP
83,22%
ZPMV
8,02%
ČPZP
2,93%
VoZP
2,79%
OZP
2,56%
ZP M-A
0,42%
ZP MEDIA
0,03%
RBP
0,01%
ZP Škoda
0,01%
Počet lůžek akutní péče Odbornost
Smluvní
Smluvní počet stand. lůžek
JIP lůžek
Chirurgické oddělení
5H1
57
9
Interní oddělení
1H1
78
6
Gynekologicko-porodnické oddělení
6H3
31
0
Dětské oddělení včetně novorozenců
3H1
49
5
Ortopedické oddělení
6H6
24
0
Neurologické oddělení
2H9
20
0
Urologické oddělení
7H6
20
0
ARO
7I8
0
5
279
25
Celkem
Počet lůžek následné péče
Odbornost
smluvní
Smluvní počet lůžek
LDN
9U7
46
Struktura nákladů 5%
42% 53%
věcné náklady osobní náklady ostatní náklady
Přehled počtu zaměstnanců
73
89
58
lékaři zdravotníci nelékaři THP dělníci
416
Ocenění Nemocnice Pelhřimov: rok 2006: BABY FRIENDLY HOSPITAL
rok 2011 : certifikát kvality podle národních akreditačních standardů
rok 2009
Cena hejtmana kraje Vysočina za 3. místo v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice
rok 2010
Cena hejtmana kraje Vysočina za 3. místo v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice
rok 2011 Cena hejtmana kraje Vysočina za 2. místo v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice
Děkuji za pozornost
