Voorstel voor Vergaderdatum Onderwerp Agendapunt Kenmerk Portefeuillehouder Opsteller/indiener Aard voorstel Vertrouwelijkheid
Commissie waterketen 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen 7 B2015/u1005 R.K. van der Veen J.R. Limbeek R.S. te Velde Bespreekstuk Nee
Routing Advies commissie waterketen 6 januari 2016 Besluit algemeen bestuur 27 januari 2016
Besluit
I. Voorstel Samengevat wordt voorgesteld: 1. aanvullend op het door het dagelijks bestuur beschikbaar gestelde krediet van € 1.400.000, in te stemmen met ruimte voor een extra investering van € 900.000 inclusief btw onder voorwaarde deze binnen de huidige bestuurlijke kaders te verwerken bij het opstellen van de MJV 2017-2020. II. Inleiding / kader De rwzi Emmen verwerkt het afvalwater van Emmen en vele kernen in de omgeving. De rwzi is in de huidige vorm in 2006 in gebruik genomen. De rwzi Emmen kent al geruime tijd bij grote aanvoer van water problemen met het verwijderen van roostergoed uit het influent. Om de bestaande influentroosters niet te laten verstoppen, treedt bij grotere aanvoer van water de bypass in werking en komt het roostergoed direct in de waterlijn terecht. Dit veroorzaakt problemen in verschillende installatieonderdelen en is zelfs in de slibgisting nog merkbaar. Eind 2014 is daarom een projectgroep opdracht gegeven om het vervangen van de influentroosters voor te bereiden. In de MJV 2015-2018 is voor dit project reeds een indicatief investeringsbedrag opgenomen van M€ 1,5. Na onderzoek door de projectgroep is begin 2015 echter geconcludeerd dat de vervanging en uitbreiding van de roosters de ervaren knelpunten van het verwijderen van roostergoed niet structureel oplossen. De opvoerhoogte van het influentgemaal is namelijk onvoldoende om het water onder vrij verval door de roosters en vervolgens door de gehele rwzi te laten lopen. Na overleg met de opdrachtgever is daarom een alternatieve aanpak uitgewerkt. Deze aanpak bestaat uit het realiseren van een nieuw influentgemaal inclusief nieuwe influentroosters waarbij het influent hoger wordt opgevoerd. Naar verwachting zorgt deze aanpak ervoor dat vrijwel al het roostergoed uit het water verwijderd kan worden voordat het verder in de zuivering behandeld wordt. De kosten van deze aanpak zijn in april 2015 geraamd op M€ 2,4. Dat is M€ 0,9 hoger dan gereserveerd. Op 2 juni 2015 heeft het dagelijks bestuur besloten in het kader van de biogasveiligheid en slibbehandeling een pakket aan additionele maatregelen goed te keuren voor de sliblijn van de rwzi Emmen. De effecten hiervan zijn in de begroting 2016 verwerkt. In dat voorstel is tevens vermeld dat er een andere aanpak noodzakelijk is voor de roostergoedverwijdering. Hierbij is aangegeven dat de scope en kosten van het project zullen wijzigen.
1
Om het bestuur met niet te veel individuele knelpunten aangaande Emmen te benaderen is afgesproken om het bestuur in een apart voorstel te informeren over de oplossingen die nodig zijn om het beheer en onderhoud van de waterlijn op de rwzi Emmen toekomstbestendig te maken. Hiertoe is sinds de zomer van 2015 in samenspraak met adviesbureau TAUW onderzoek gedaan naar het totale pakket aan maatregelen dat voor de waterlijn van de rwzi Emmen getroffen dient te worden. Op 15 november 2015 is het portefeuilleoverleg Waterketen geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar de benodigde maatregelen in de waterlijn in Emmen. Hierbij is de conclusie getrokken dat het noodzaak is om het knelpunt van de influentroosters met voorrang op te lossen middels de aanpak zoals voorgesteld door de projectorganisatie, dus inclusief influentgemaal. Bij het weer in bedrijf nemen van de slibgisting is namelijk gebleken dat de slechte verwijdering van roostergoed leidt tot ontoelaatbare processtagnaties en daarbij horende kosten. In de oplegnota bij de BVR 2015 en PB 2016-2019 is aangegeven dat aanvullende investeringen in de rwzi Emmen voor een deel hoog urgent zijn. III. Beoogd effect Met dit voorstel wordt beoogd om, aanvullend op het door het dagelijks bestuur beschikbaar gestelde krediet, Investeringsruimte beschikbaar te krijgen om de voorgestelde integrale aanpak van het inluentgemaal en de influentroosters mogelijk te maken. De extra investeringsruimte moet binnen de huidige bestuurlijke kaders bij de MJV 2017-2020 worden opgevangen. IV. Argumenten 1.1 De gereserveerde investeringsruimte van M€ 1,5 is onvoldoende voor integrale aanpak van het knelpunt Uit onderzoek blijkt dat de vervanging en uitbreiding van de influentroosters het knelpunt van de verwijdering van roostergoed in de zuivering niet voldoende oplost. De combinatie met realisatie van een nieuw influentgemaal doet dit wel. De beide delen versterken elkaar en zijn niet gescheiden of gefaseerd uit te voeren. De raming hiervan (M€ 2,4) is echter € 900.000 hoger dan het bedrag waar in de investeringsplanning rekening gehouden is (M€ 1,5) 1.2 Toezeggen van extra investeringsruimte binnen de kaders is nodig om het project op korte termijn geheel in opdracht te kunnen geven De alternatieve aanpak van het knelpunt is door het grondige onderzoek al in een vergevorderd stadium van de voorbereiding. Knippen in deelprojecten die afzonderlijk kunnen worden gerealiseerd is niet mogelijk. De realisatie van een nieuw influentgemaal met –roosters is urgent doordat het roostergoed bij grote wateraanvoer nu direct in de waterlijn terecht komt en procesverstoringen geeft. Realisatie kan daarom niet wachten tot na de herprogrammering in het kader van de MJV 20172020 die in juli 2016 zal worden vastgesteld. Starten na besluitvorming over de MJV 2017-2020 betekent een vertraging van circa een half jaar. V. Risico’s en kanttekeningen 1.1 De daadwerkelijke kosten van de realisatie kunnen afwijken van de raming Aangezien de opdracht zich in de voorbereidende fase bevindt is een risicoprofiel van ca. 10% afwijking ten opzichte van de budgetraming (M€ 2,4) reëel. Om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen is binnen de kostenraming een post onvoorzien van ca. 240k€ beschikbaar. Het betreft hierbij vooral risico’s die gekoppeld zijn aan de technische staat van de bestaande installatie en het koppelen van nieuwe onderdelen aan de bestaande installatie.
VI. Financiën Voor vervanging en uitbreiding van de influentroosters op de rwzi Emmen is een bedrag van M€ 1,5 opgenomen in de Programmabegroting 2016-2019. Uit het vooronderzoek blijkt dat met deze maatregel het knelpunt omtrent de verwijdering van roostergoed uit het influent niet structureel zal worden opgelost. De alternatieve aanpak, waarbij tevens de opvoerhoogte aangepast zal worden, is geraamd op M€ 2,4. De uitzetting bedraagt M€ 0,9. Voor de eerste voorbereiding is reeds een krediet van k€ 100 beschikbaar gesteld. Met de beschikbaar gestelde M€ 1,4 is de voorlopig beschikbare ruimte geheel toegekend. Door nu de aanpak van het influentgemaal met influentroosters te starten wordt voorkomen dat extra exploitatiekosten moeten worden gemaakt. Financieel samengevat: Reeds beschikbaar voorbereidingskrediet Nu gevraagd krediet
€ 100.000 € 1.400.000 ---------------- + In huidige programmering € 1.500.000 Benodigd investeringsruimte € 2.400.000 ---------------- Gewenste extra investeringsruimte in MJV 2017-2020 € 900.000 Na goedkeuring van de MJV 2017-2020 door het algemeen bestuur op 6 juli 2016 zal een krediet voor afronding van het project worden aangevraagd. Zoals nu verwacht zal dat € 900.000 zijn. Door voortschrijdend inzicht bij de verdere voorbereiding kan dit bedrag nog wat afwijken. VII. Communicatie De realisatie van het influentgemaal vindt uitsluitend op eigen terrein plaats. Er wordt daarom via de intranetpagina en website gecommuniceerd over de werkzaamheden. Kernboodschap Bij grote aanvoer van afvalwater heeft de waterzuivering in Emmen moeite om grove delen uit het afvalwater te halen, waardoor verstoppingen in de installatie ontstaan. Dit leidt tot stagnaties in het zuiveringsproces en extra (reparatie)kosten. Met de aanschaf van een nieuw rioolgemaal en nieuwe roosters wordt dit verholpen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen € 2,3 mln. Daarvan was al € 1,5 mln gereserveerd in de begroting voor 2016. De aanpassingen op deze zuivering dragen bij aan de doelstelling om op een duurzame en kostenefficiënte wijze onze zuiveringstaak uit te voeren. VIII. Uitvoering Na instemming van het algemeen bestuur kan de uitvoering van het project in opdracht worden gegeven aan de projectorganisatie. Naar verwachting kan de uitvoering van de werkzaamheden daarmee in het tweede kwartaal van 2016 starten en wordt de afronding eind 2016 of begin 2017 voorzien. IX. Bijlage(n) Besluit.
Besluit kredietaanvraag influentgemaal en –roosters Emmen
Kenmerk: B2015/u@@
Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het advies d.d. 15 december 2015, kenmerk B2015/u@@; gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet; BESLUIT 1. een krediet van € 1.400.000 inclusief btw beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en realisatie van een nieuw influentgemaal met influentroosters op de rwzi Emmen; 2. ruimte voor een extra investering van € 900.000 inclusief btw binnen de bestuurlijke kaders te verwerken bij het opstellen van de MJV 2017-2020; 3. het algemeen bestuur om instemming te vragen over de voorgestelde lijn dat, vooruitlopend op een integrale herprogrammering, de investering in het influentgemaal met influentroosters in gang kan worden gezet.
Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 27 januari 2016. Het algemeen bestuur,
dr. S.M.M. Kuks, watergraaf
drs. O. Dijkstra, secretaris
Bijlage : Kredietbesluit
Bedrag van Omschrijving van de post/naam project
de raming (al beschikbaar budget/ krediet) tot en met voorgaande wijziging
P201005001 Harkrooster Emmen € 100.000
de verhoging (zie voorstel)
€ 1.400.000
de verlaging (zie voorstel)
de nieuwe raming (zie voorstel) € 1.500.000
