ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

EVROPSKÁ UNIE

Název projektu:

„ICT PRO PRAHU 14“

Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení)

Operační program

Operační program Praha - Konkurenceschopnost

Prioritní osa

1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

Oblast podpory

1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Číslo výzvy

08

Počet stran

99

Počet příloh

0

Datum zpracování

25. 6. 2011

Datum aktualizace

20.8.2012 po ex ante analýze z Odboru FON MHMP

Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[1]

EVROPSKÁ UNIE

ZMĚNOVÝ LIST AKTUALIZACÍ PO EX ANTE ANALÝZE Z ODBORU FON MHMP Provedené změny k 20.8.2012 Kapitola 4.6 – Indikátory pro

Upraveny počty podání u nových plně

monitorování projektu

elektronizovaných agend veřejné správy s ohledem na změny některých sociálních agend, spojených s přechodem na úřady práce (od 1.1.2012). Dále upřesněny činnosti v rámci vybraných agend.

Kapitola 6 – Technické a

Aktualizace technického řešení dle ex ante analýzy

technologické aspekty Kapitola 8 – Management projektu

Aktualizace osob v provozní fázi

a řízení lidských zdrojů Kapitola 9 – Harmonogram

Posunutí harmonogramu o 3 měsíce v realizační fázi a fázi udržitelnosti (provozu)

Kapitola 10 – Pořizovaný majetek

Doplněna informace, že žadatel nebude nárokovat

v projektu

DPH na vstupu.

Pozn. – Vzhledem k tomu, že aktualizovaná verze Studie proveditelnosti je určena pro potřeby výběrového řízení, došlo k vypuštění příloh studie proveditelnosti a dále následujících kapitol:   

Kapitola 10 - Pořizovaný majetek v projektu Kapitola 11 – Výdaje / náklady projektu Kapitola 12 – Finanční plán projektu


[2]

EVROPSKÁ UNIE

2. OBSAH 2.

OBSAH ................................................................................................................................ 2

3.

ÚVODNÍ INFORMACE ......................................................................................................... 6

4.

3.1

Účel zpracování studie ................................................................................................. 6

3.2

Informace o žadateli .................................................................................................... 7

3.2.1

Identifikační údaje o žadateli ............................................................................... 7

3.2.2

Zkušenosti žadatele .............................................................................................. 8

3.3

Informace o zpracovateli projektu ............................................................................ 11

3.4

Shrnutí informací o projektu a jeho vyhodnocení ..................................................... 12

POPIS PROJEKTU ............................................................................................................... 17 4.1

Předmět, zaměření a cíl projektu, účel realizace ...................................................... 17

4.2

Historický vývoj potřeby realizace projektu a jeho příprav, současný stav příprav .. 18

MČ Praha 14 – současný stav: .............................................................................................. 18 4.3

Závěry SWOT analýzy projektu .................................................................................. 23

4.4

Souhrnná informace o projektu ................................................................................ 24

4.4.1

Popis produktu (cíl projektu) .............................................................................. 24

4.4.2

Cílové skupiny projektu ...................................................................................... 25

4.4.4

Lokalizace projektu ............................................................................................. 27

4.4.5

Proces přípravy a realizace projektu .................................................................. 29

4.5

Přínosy a náklady (újmy) projektu ............................................................................. 30

4.5.1

Nulová varianta projektu.................................................................................... 30

4.5.2

Přehled přínosů a nákladů projektu ................................................................... 31

4.5.3

Popis přímých hmotných a nehmotných přínosů a nákladů projektu ............... 32

4.5.4

Popis nepřímých hmotných a nehmotných přínosů a nákladů projektu ........... 34

4.5.5 Vstupní hodnoty pro vyčíslení přínosů a nákladů, obsahový výběr a stanovení úrovně hodnot .................................................................................................................. 35 4.6

Indikátory pro monitorování projektu....................................................................... 36

5. ANALÝZA TRHU, ODHAD POPTÁVKY, MARKETINGOVÁ STRATEGIE A MARKETINGOVÝ MIX 39 5.1

Analýza trhu a odhad poptávky a nabídky ................................................................ 39

5.2

Marketingová strategie ............................................................................................. 42


[3]

EVROPSKÁ UNIE

5.3 6.

Marketingový mix ...................................................................................................... 42

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY ........................................................................ 44 6.1

Popis použité technologie ......................................................................................... 44

6.2

Provozně potřebné materiálové a energetické toky ................................................ 71

6.3

Alternativy řešení projektu ........................................................................................ 72

6.4

Připravenost projektu pro realizaci ........................................................................... 73

7.

DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ..................................................................... 73

8.

MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ .................................................. 74 8.1

Základní popis zajištění lidských zdrojů ..................................................................... 74

8.2

Základní popis organizačního zajištění realizace a provozu projektu ....................... 75

9.

HARMONOGRAM PROJEKTU............................................................................................ 79

10.

Pořizovaný majetek v projektu, reprodukce majetku a její řízení ................................ 80

10.1

Investiční majetek ................................................ Chyba! Záložka není definována.

10.2

Oběžný majetek ................................................... Chyba! Záložka není definována.

10.3

Služby související s investičním majetkem........... Chyba! Záložka není definována.

11.

Příjmy a výdaje (výnosy a náklady) projektu ................................................................. 80

11.1

Úvodní obecné informace .................................... Chyba! Záložka není definována.

11.2

Příjmy projektu..................................................... Chyba! Záložka není definována.

11.2.1 Struktura příjmů ............................................... Chyba! Záložka není definována. 11.2.1. Stanovení výše příjmů ........................................ Chyba! Záložka není definována. 11.3

Výdaje/ náklady projektu ..................................... Chyba! Záložka není definována.

11.3.1. Struktura výdajů/nákladů................................... Chyba! Záložka není definována. 11.3.2. Stanovení výše výdajů/nákladů .......................... Chyba! Záložka není definována. 12.

Finanční plán projektu ................................................................................................... 80

12.1 Obsah finančního plánu projektu a jeho institucionální uspořádáníChyba! Záložka není definována. 12.2

Plán průběhu nákladů a výnosů (výdajů/příjmů) Chyba! Záložka není definována.

12.3

Plánované stavy majetku a zdrojů krytí ............... Chyba! Záložka není definována.

12.4 Plán průběhu peněžního toku (příjmů a výdajů, cash flow – CF)Chyba! není definována. 12.5

Záložka

Závěrečné poznámky k finančnímu plánování..... Chyba! Záložka není definována.


[4]

EVROPSKÁ UNIE

13.

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu .............................................................. 81

13.1 Vyhodnocení efektivnosti projektu hodnotícími ukazateli .......................................... 81 13.2

Udržitelnost projektu ............................................................................................. 84

13.2.1 Institucionální udržitelnost ................................................................................ 84 13.2.2 Finanční udržitelnost .......................................................................................... 84 13.2.3 Administrativní a personální udržitelnost .......................................................... 86 14.

Projekty vytvářející příjmy ............................................................................................. 86

15.

Citlivostní analýza .......................................................................................................... 86

16.

ANALÝZA RIZIK A JEJICH PŘEDCHÁZENÍ ......................................................................... 87

17.

VLIV PROJEKTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ROVNÉ PŘÍLEŽI-TOSTI .............................. 94

18.

VEŘEJNÁ PODPORA ....................................................................................................... 95

18.1

Přínos projektu ....................................................................................................... 95

18.2 Ziskovost projektu ........................................................................................................ 95 18.3 Tržní prostředí .............................................................................................................. 95 18.4

Činnost místního významu .................................................................................... 95

18.5

Projekt dotýkající se výzkumu a vývoje................................................................. 96

19.

ZÁVĚR STUDIE PROVEDITELNOSTI................................................................................. 96

20.

PŘÍLOHY STUDIE PROVEDITELNOSTI ............................................................................. 99


[5]

EVROPSKÁ UNIE

3. ÚVODNÍ INFORMACE 3.1 Účel zpracování studie Tato studie byla zpracována za účelem zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, v rámci 8. Výzvy k předkládání žádostí z prioritní osy 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb, jak uvádí následující identifikační tabulka: Operační program

Operační program Praha - Konkurenceschopnost

Prioritní osa

1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

Oblast podpory

1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Číslo výzvy

08

Lhůta pro podání

30. 6. 2011 do 14:00 hodin

Cíl

Projekt vychází ze stanovené strategie vlády ČR „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie Smart Administration v období 2007 2015“. Celý projekt je převážně koncipován jako převod části agend a informací z papírové do elektronické podoby s napojením na občana – vybudování rozhraní, přes které bude moci občan z pohodlí domova přistupovat k co nejširšímu množství informací a bude moci sám některé úkony i okamžitě zrealizovat pomocí interaktivních prvků (formuláře, apod.). Projekt obsahuje rovněž digitalizaci archivů a instalaci interaktivní úřední desky.

Zpracováno

Městská část Praha 14 Název: Městská část Praha 14 Sídlo : Bratří Venclíků, Praha 9, 198 21

Žadatel

IČ: 00 23 13 12 DIČ: CZ00231312 Telefon: 281 005 111, 225 295 111


[6]

EVROPSKÁ UNIE

E-mail: [email protected] SVS consult, s.r.o. Oblouková 202 Zpracovatel

252 45 Ohrobec IČ: 26748304 DIČ: CZ26748304

3.2 Informace o žadateli

3.2.1 Identifikační údaje o žadateli Název:

Městská část Praha 14

Sídlo :

Bratří Venclíků 1073, Praha 9, 198 21

IČ:

00 23 13 12

DIČ:

CZ00231312

Telefon:

281 005 111, 225 295 111

E-mail:

[email protected]

NACE :

841100 - Všeobecné činnosti veřejné správy

Zastoupená:

Bc. Radek Vondra, starosta MČ Praha 14 Tel.: 225 295 201 e-mail: [email protected]

Kontaktní osoby:

Mgr. Ing. Lucie Svobodová Tel.: 225 295 550 email: [email protected]

Praha 14 je jednou z 57 městských částí Hlavního města Prahy. Nachází se na severovýchodním okraji Prahy na území, které zahrnuje původní historické obce Kyje, Hloubětín a Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[7]

EVROPSKÁ UNIE

Hostavice a v nedávné době vzniklá sídliště Černý Most I a II. Správní obvod Praha 14 zahrnuje také MČ Dolní Počernice. Úřad městské části Praha 14 je orgán městské části, který realizuje její úkoly dané právními předpisy, a to na úseku samostatné působnosti podle rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14 a Rady městské části Praha 14, na úseku přenesené působnosti podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a podle zvláštních zákonů. Úřad zároveň zajišťuje úkoly, které městské části plynou z jejího postavení právnické osoby. Zajišťuje dále po stránce organizační, technické a administrativní činnost Zastupitelstva, Rady, Výborů zastupitelstva, Komisí rady a dalších orgánů Městské části a vyřizuje konkrétní záležitosti spadající do jeho působnosti. Důvod a způsob založení úřadu, podmínky a principy, dle nichž provozuje svou činnost, vychází ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a z městské vyhlášky Statut hlavního města Prahy.

3.2.2 Zkušenosti žadatele Městská část Praha 14 cílevědomě pracuje na využití moderních informačních a komunikačních technologií v oblasti veřejné správy. Snaží se tak svým občanům a dalším zájemcům co nejvíce usnadnit přístup k informacím, které je zajímají, a zavést možnost obousměrné komunikace pomocí digitálních služeb. Důkazem je několik projektů, které byly v nedávné době realizovány, nebo jejichž realizace nyní probíhá. Městská část Praha 14, jakožto žadatel o dotaci má bohaté zkušenosti s realizací investičních projektů, a to jak z hlediska rozsahu realizovaných investičních akcí, tak z hlediska oblasti realizace podobné s předkládaným projektem. MČ PRAHA 14 má z minulosti praktické zkušenosti s využíváním finančních prostředků poskytovaných jak z národních tak ze strukturálních fondů EU. V následujících tabulkách jsou uvedeny některé zrealizované projekty.

Dotační titul

OP Životní prostředí

Název projektu

ZŠ Chvaletická – energetická úspora MČ Praha 14

Realizace projektu

7-9/2011

Cena projektu

cca 16.004.000 Kč


[8]

EVROPSKÁ UNIE

Výše dotace

- není proveden přepočet na SFŽP dle vysoutěžených cen (původní 5.679.000 Kč) - dotace z MHMP 7.000.000 Kč

Popis projektu

zateplení obvodového pláště budovy včetně tělocvičny a výměna výplní otvorů

Dotační titul

OP Životní prostředí

Název projektu

ZŠ Gen. Janouška – energetická úspora

Realizace projektu

7-11/2011

Cena projektu

76.100.000 Kč

Výše dotace

- není proveden přepočet na SFŽP dle vysoutěžených cen (původní 26.455.000 Kč) - dotace z MHMP 8.000.000 Kč

Dotační titul

4. výzva JPD 2

Název projektu

Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14

Realizace projektu

1. 9. 2005 – 31. 7. 2007

Cena projektu

5.742.999,- Kč

Výše dotace

5.372.572,- Kč

Popis projektu

Záměrem projektu bylo vytvoření multifunkčního vzdělávacího, informačního a komunikačního centra pro veřejnost (centrum je dosud provozováno). Projekt je svým pojetím důsledně zaměřen na podporu sociální soudržnosti (speciální programy, HW a SW pro slabozraké apod.). Centrum poskytuje služby internetové kavárny, nabízí kurzy pro veřejnost ve školící počítačové učebně umožňující e-learningové a


[9]

EVROPSKÁ UNIE

interaktivní vzdělávání.

Dotační titul

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR

Název projektu Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 Realizace projektu

1.8.2009 – 31.12.2009

Cena projektu

704.488,- Kč

Výše dotace

704.488,- Kč

Popis projektu

Primární cílovou skupinou, na kterou byl projekt zaměřen, byli nezletilí cizinci ze třetích zemí, plnící povinnou školní docházku, a jejich rodiče. Projektem bylo zasaženo celkem 188 cizinců ze třetích zemí. Obecným cílem celého projektu bylo zkvalitnění soužití mezi cizinci a většinovou společností a jejich podpora při integraci do společnosti. K dosažení tohoto cíle byly vytyčeny tyto dílčí cíle: 1) nabídka pomoci žákům k získání základního vzdělání v plném rozsahu a pomoci jim s přestupem na stření školy, zejména formou doučování; 2) podpora výuky českého jazyka; 3) podpora multikulturní výchovy ve školách a nízkoprahových klubech; 4) nabídka vhodného trávení volného času.

Dotační titul

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR

Název projektu Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 Realizace projektu

1. 5. 2010 – 31. 12. 2010

Cena projektu

1.235.547,60 Kč

Výše dotace

1.235.547,60 Kč

Popis projektu

Primární cílovou skupinou, na kterou byl projekt zaměřen, byli cizinci ze


[10]

EVROPSKÁ UNIE

třetích zemí žijící na území městské části Praha 14 - nezletilí cizinci plnící povinnou školní docházku, jejich rodiče, a účastníci aktivit neziskových organizací. Projektem bylo zasaženo celkem 395 cizinců ze třetích zemí. Obecným cílem celého projektu bylo zkvalitnění soužití mezi cizinci a většinovou společností a jejich podpora při integraci do společnosti. K dosažení tohoto cíle byly vytyčeny tyto dílčí cíle: 1) podpora výuky českého jazyka a českých reálií; 2) podpora multikulturní výchovy ve školách a nízkoprahových klubech za účelem zlepšování vzájemných vztahů cizinců a majoritní společnosti; 3) nabídka vhodného trávení volného času; 4) podpora soběstačnosti cizinců při fungování v české společnosti.

3.3 Informace o zpracovateli projektu Zpracovatelem studie proveditelnosti je společnost SVS consult, s.r.o.

Sídlo a kancelář společnosti: Oblouková 202 252 45 Ohrobec IČ: 26748304 DIČ: CZ26748304 Kontaktní osoby: Ing. Miroslav Červenka, tel: 603 806 844, e-mail: [email protected]


[11]

EVROPSKÁ UNIE

3.4 Shrnutí informací o projektu a jeho vyhodnocení Návaznost projektu „ICT PRO PRAHU 14“ rozšiřuje a prohlubuje informační a komunikační možnosti současného portálu ÚMČ Praha 14 ve vazbě na digitalizaci archivů ÚMČ a elektronizované agendy odborů ÚMČ. Cíl projektu Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšit kvalitu a efektivnost informačních a komunikačních služeb poskytovaných občanům, odborné veřejnosti a pracovníkům MČ Prahy 14:  Zlepšit informační služby občanům - poskytnutím relevantních, komplexních a aktuálních informací o činnosti ÚMČ PRAHA 14;  Usnadnit a zrychlit komunikaci - poskytnutím moderního technologického prostředí pro efektivní komunikaci mezi ÚMČ PRAHA 14 a jeho klienty;  Zvýšit dostupnost informací - zpřístupněním informací bez jakéhokoliv časového a prostorového omezení;  Zvýšit úroveň informační podpory řídících, rozhodovacích, analytických i administrativních procesů na odborech ÚMČ PRAHA 14.

Projekt má dále splnit i tyto dílčí cíle:     

Zlepšení technického vybavení pro potřeby archivace a digitalizace dokumentů; Digitalizace archivu stavebního odboru; Podpora sdílení informací prostřednictvím digitálního archivu; Zvýšení efektivity veřejné správy a služeb pro veřejnost v Praze 14; Přechod na interaktivní úřední desku.

Těchto cílů chce projekt dosáhnout prostřednictvím následujících aktivit:   

výběrové řízení na dodavatele řešení; pořízení softwarového vybavení pro digitalizaci archivů; virtualizace a konsolidace serverů vč. propojení na datové pole a zálohovací zařízení;


[12]

EVROPSKÁ UNIE

   

vytvoření portálu veřejné správy ÚMČ; pořízení HW, SW pro integraci a implementaci řešení; pořízení interaktivních úředních desek vč. software pro obsluhu; pořízení služeb implementace.

Celý projekt by měl být realizován během 22 měsíců, a to od března 2012 do prosince 2013. Přínosy projektu se dají rozdělit na 2 oblasti – přínosy pro ÚMČ Praha 14 a přínosy pro klienty komunikující s ÚMČ Praha 14 (tj. fyzické a právnické osoby).

Přínosy projektu pro MČ Praha 14:  Rychlejší a efektivnější způsob práce s dokumenty;  Zefektivnění komunikace mezi úřadem, fyzickými a právnickými osobami;  Modernizace ICT vybavení;

Přínosy projektu fyzické a právnické osoby:  Rychlá a přehledná el. komunikace;  Sdílení el. informací;  Zefektivnění komunikace mezi úřadem, fyzickými a právnickými osobami;  Efektivní přístup k informacím. Fyzické a právnické osoby nemusí osobně navštěvovat úřad. Informace jsou poskytovány prostřednictvím el. komunikačních kanálů a elektronizovaných agend. Charakter a zaměření projektu nezakládají veřejnou podporu. Vymezení cílových skupin Následující seznam obsahuje všechny subjekty, které jsou beneficienty projektu. Seznam beneficientů (cílové skupiny) projektu:  Zaměstnanci ÚMČ Praha 14;  Odbory a oddělení dle organizační struktury;  Veřejnost (fyzické a právnické osoby) s důrazem na poskytování plně el. dokumentů. Z charakteru projektu a výše uvedeného seznamu vyplývá obecná charakteristika cílové skupiny projektu. Na prvním místě jsou to občané Praha 14. Projekt svým charakterem Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[13]

EVROPSKÁ UNIE

usnadní těmto občanům vyhledání požadovaných informací, zároveň ale umožní i zjednodušení komunikace s jednotlivými odbory ÚMČ PRAHA 14. Zjednodušení dohledání těchto důležitých informací a jednodušší komunikace bude mít pozitivní motivační vliv na ty obyvatele, kteří doposud internet příliš nebo vůbec nevyužívají, aby ho využili pro získání informací a vyřizování podání prostřednictvím elektronizovaných agend.

Soulad projektu se Strategickým plánem hlavního města Prahy Projekt je v souladu se Strategickým plánem hlavního města Prahy (schválen Zastupitelstvem HMP usnesením ZHMP 19/03) v následujících bodech:   

Zajistit přístup k městským informacím v digitální podobě; Zajistit moderní veřejné služby poskytované on-line prostřednictvím ICT; Podporovat využití městských informací v digitální podobě k dalšímu zlepšování funkcí úřadů a organizací městské správy ke zlepšování kvality života a k ekonomickému rozvoji subjektů ve městě;  Efektivně a účinně využívat veřejné i privátní zdroje k dalšímu financování rozvoje informatiky v Hlavním městě Praze a k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu informačních systémů celopražského významu;  Efektivně a účinně řídit informační zdroje a koordinovat rozvoj IS/ICT Hlavního města Prahy. Soulad se strategií i2010 Projekt je v souladu se strategickým rámcem EU „i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“. Strategický rámec i2010 stanoví, aby z informačních a komunikačních technologií měli prospěch všichni občané; požaduje zlepšení veřejných služeb, zlepšení jejich hospodárnosti a přístupnosti a zlepšování kvality života. Soulad s koncepcí e-Government v ČR Předkládaný projekt navazuje na dokument Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015 (dále jen strategie EVS) schválený usnesením Vlády ČR č. 197 ze dne 28. února 2007. Soulad projektu s programem OPPK Projekt je plně v souladu s globálním cílem OPPK „Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[14]

EVROPSKÁ UNIE

dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města“. Projekt bude realizován na území Hl. m. Prahy, konečným příjemcem dotace bude MČ PRAHA 14.

Přehled parametrů projektu finanční analýzy:

Zkratka

Název

Hodnota

TC

Celkové náklady projektu

13 792 617,60 Kč

EC

Celkové způsobilé náklady projektu

13 792 617,60 Kč

R

Příjmy projektu – referenční období

0 Kč

Projekt negeneruje příjmy.

NR*

Celkové čisté příjmy

0 Kč

Projekt negeneruje příjmy.

EE*

Finanční mezera

--

Nebylo stanoveno vzhledem k tomu, že projekt negeneruje příjmy.

DA*

Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru

--

Nebylo stanoveno vzhledem k tomu, že projekt negeneruje příjmy.

NPV

čistá současná hodnota

-16 399 251,25 Kč

Slovní ohodnocení

Čistá současná hodnota investice vyšla záporně ve výši téměř 16,4 milionů Kč. Daná investice (projekt) je tedy z čistě finančního pohledu (měřeného přímou ziskovostí) neefektivní. Jedná se ale o nekomerční investici, která je společensky prospěšná.

* Týká se projektů vytvářející příjmy na základě čl. 55 nařízení Rady 1083/2006. Vložte data do přílohy č. 1.


[15]

EVROPSKÁ UNIE

IRR

NPV/I

DN

vnitřní výnosové procento

index rentability

doba návratnosti

---

Nelze vypočítat (čistá současná hodnota investice vyšla záporně ve výši téměř 16,4 milionů Kč, tudíž nelze stanovit vnitřní výnosové procento)

-1,19

Dle indexu rentability není projekt komerčně přínosný. Jedná se ale o nekomerční investici, která je společensky prospěšná.

---

Nelze spočítat (záporný výnos je jako hodnota pro výpočet doby návratnosti nelogický, tudíž je uvedeno, že vychází záporná hodnota a nelze spočítat.)

Dále byla provedena socioekonomická analýza pomocí metod CBA, ze které vyplynula jednoznačná prospěšnost projektu. Výsledky CBA analýzy jsou uvedeny v příloze č. 3 této studie.


[16]

EVROPSKÁ UNIE

4. POPIS PROJEKTU 4.1 Předmět, zaměření a cíl projektu, účel realizace Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšit kvalitu a efektivnost informačních a komunikačních služeb poskytovaných občanům, odborné veřejnosti a pracovníkům MČ PRAHA 14:  Zlepšit informační služby občanům - poskytnutím relevantních, komplexních a aktuálních informací o činnosti ÚMČ PRAHA 14;  Usnadnit a zrychlit komunikaci - poskytnutím moderního technologického prostředí pro efektivní komunikaci mezi ÚMČ PRAHA 14 a jeho klienty;  Zvýšit dostupnost informací - zpřístupněním informací bez jakéhokoliv časového a prostorového omezení;  Zvýšit úroveň informační podpory řídicích, rozhodovacích, analytických i administrativních procesů na odborech ÚMČ PRAHA 14;

Projekt má dále splnit i tyto dílčí cíle:     

Zlepšení technického vybavení pro potřeby archivace a digitalizace dokumentů; Digitalizace archivu stavebního odboru; Podpora sdílení informací prostřednictvím digitálního archivu; Zvýšení efektivity veřejné správy a služeb pro veřejnost v Praze 14 pomocí elektronizovaných agend a elektronických podání; Přechod na interaktivní úřední desku.

Realizací tohoto projektu plní MČ PRAHA 14 výše uvedené usnesení a nařízení:  Strategický plán Hl. města Prahy;  Strategie i2010;  Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby;  Projekt je v souladu s cíli OPPK. Varianty řešení V průběhu přípravy tohoto projektu byly zvažovány tyto 2 varianty řešení:  Nulová varianta - nepodpoření projektu v rámci OPPK by vedlo ke zpožděné a k pomalejší realizaci projektu v menším rozsahu; Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[17]

EVROPSKÁ UNIE



Investiční varianta - realizace projektu „ICT PRO PRAHU 14“ je plně v souladu s obecnými cíli e-Governmentu, zejména s požadavkem na elektronickou komunikaci úřadů s občany a na včasné a personalizované poskytování informací zájemcům. Propojení dosud roztříštěných informací s možností vyhledávání na jednom portálu je plně v souladu s tímto trendem. Systém navýší počet občanů, kteří pro vyhledávání informací budou používat moderní informační technologie, protože informace budou moci snadno získat na jednom místě.

Kritéria vedoucí k výběru navržené varianty projektu Všeobecným cílem projektu je zlepšit dostupnost a kvalitu informací poskytovaných obyvatelům Prahy 14. Projekt umožní realizovat službu e-Governmentu s okamžitým efektem. Jako varianta k realizaci byla zvolena investiční varianta. Tato varianta by měla být realizována za pomoci finančních prostředků získaných z OPPK.

4.2 Historický vývoj potřeby realizace projektu a jeho příprav, současný stav příprav

MČ Praha 14 – současný stav: 1) Webový portál V současném stavu webové stránky Městského úřadu svým návštěvníkům, a to především občanům Městské části nabízejí:           

Aktuality/Novinky; Seznam řešených životních situací s možností filtrování dle občan/podnikatel/životní prostředí/doprava; Úřední desku; Seznam veřejně dostupných smluv; Diskuzní fórum; Fotogalerie; Mapa; Informace o životním prostředí; Užitečné odkazy; Listy Prahy 14; Správa majetku Praha 14


[18]

EVROPSKÁ UNIE

 

       

o Smlouvy, o Portál, o Deska. Rezervace na úřad pouze pro živnostenský odbor a to tím způsobem, že na živnostenském odboru si úředníci musí kontrolovat kdo a na kdy je objednán; Informace o: o Granty, o Vyhlášky, o Seznam Krytů, o Seznam STB, o Otevírání obálek, o Pronájmy. Kudy na úřad; Struktura úřadu; Informace o CzechPoint; Vyhledávání lékařů na Praze 14; Seznam škol na Praze 14; Vyhledávání zaregistrovaných firem/provozoven na území Prahy 14; Seznam institucí (Banky, Pošty) na Praze 14; Popis Městské části z pohledu historie, zajímavostí, kultury.

Webový portál / webové stránky jsou aktuálně spravovány pouze jednou osobou. Jedná se o osobu se znalostí kódování HTML a CSS a se znalostí základů PHP. Web je stavěn postupně a neobsahuje snadno ovladatelný redakční systém, což znemožňuje správu jinou osobou. Web vznikal postupně a byl doplňován a rozšiřován dle aktuálních potřeb a požadavků. Nevýhodou je absence základní koncepce velkého řešení s možností napojení na jiné systémy a rozšíření o rozsáhlejší webové aplikace. Občané Prahy 14 mají možnost prostřednictvím externí webové aplikace provozované Magistrátem hlavního města Praha (Interspis), podávat elektronické stížnosti a žádosti o informace. Prostřednictvím této aplikace občan sleduje stav vyřizování svého podání. Tato funkcionalita je pro občany zajímavá, ale je zde omezení při vyřizování, kde není vzájemná provázanost mezi jednotlivými odbory na úřadu a jejich centrální napojení na tento systém. Vše je řešeno pouze prostřednictvím úřadu pro komunikaci s občany, který se stará o ruční aktualizaci stavu, zaznamenávání informací a řízení předávání požadavku po úřadu v papírové nebo mailové podobě. Rozšíření této služby na větší rozsah je v tomto případě dosti problematické. Pokud by měla být tato služba nabízena v širším rozsahu, bude to možné pouze za využití jiné koncepce fungování. V opačném případě by to mělo velmi negativní dopad na pružnost reakcí a na zatížení pracovníků úřadu. Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[19]

EVROPSKÁ UNIE

2) Elektronická správa dokumentů V současné době je pro jedinou elektronickou správu dokumentů užíván systém espis a proxio. Nejedná se však v pravém slova smyslu o klasickou elektronickou správu dokumentů. Nejblíže je k tomu systém espis, který umožňuje vést v elektronické podobě vybrané agendy úřadu. Pokrývá ale pouze část agend, které jsou stanoveny zákonem a řízeny prostřednictvím vyhlášek ministerstva. Místní agendy, které jsou čistě v pravomoci Městského úřadu, tímto systémem pokryty nejsou a úřad je řeší pouze papírovou podobou. Co do rozsahu dokumentů, je nejnáročnější stavební odbor, který archivuje veškeré dokumenty týkající se staveb (plány, rozhodnutí, potvrzení, atd.). V současné době již archiv zabírá 2 plné místnosti a nejnovější dokumenty zůstávají přímo u referentek na stavebním odboru, což následně významně komplikuje práci při vyhledávání dokumentů (je zapotřebí projít nejen archiv, ale kanceláře referentek a dohledávat potřebné složky dokumentů). V rámci úřadu je k dispozici kopírovací zařízení o maximální velikosti kopírování ve formátu A3, takže v případě vyžádání občana je úřad schopen provést kopie dokumentů do maximální velikosti formátu A3. V případě větších dokumentů, je nutné jejich rozdělení do několika formátů A3, což v případě některých projektů není příliš pohodlné.

3) Elektronické interaktivní formuláře V současné době je možné z webových stránek Prahy 14 stáhnout wordové šablony formulářů na vyplnění. Jedná se převážně o formuláře, které spadají pod odbor životního prostředí, sociální odbor, odbor výstavby a dopravy, matrika (odbor právní a matriční). Tyto prvky však nejsou plně elektronizované a není možno je považovat za elektronizované agendy. Největší obtíže, co se týká vyplňování, dělají občanům formuláře pro matriku a formuláře z odboru sociálního. Jedná se jak o formuláře, které vytváří sám úřad, tak o formuláře, které jsou definovány a předepsány státem. V těchto případech není možné ani elektronické vyplnění (jsou dostupné pouze v PDF souborech pro vytištění).

4) Úřední deska Aktuálně úřad umožňuje seznámit se s obsahem úřední desky prostřednictvím webových stránek, kde jsou dokumenty uloženy v PDF formátu, Word formátu, HTML formátu (podle toho, jaká verze je aktuálně k dispozici). Kromě toho je na úřadu jedna pověřená osoba, Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[20]

EVROPSKÁ UNIE

která koordinuje vyvěšení na webové stránky prostřednictvím jediné určené osoby a zároveň tiskne a prostřednictvím kopírovacího zařízení zvětšuje/zmenšuje na formát, který se vejde na papírovou úřední desku umístěnou ve veřejných prostorách Městského úřadu. V době skončení platnosti vývěsky se pak, ta samá osoba, postará o zajištění odstranění z webových stránek. Dále vyhledá na fyzické vývěsce a odstraní ji. Zároveň provede zápis o odstranění z úřední desky.

5) Rezervace schůzky s úředníkem Nyní je možné provést elektronickou objednávku schůzky s úředníkem pouze na živnostenský odbor. Tuto možnost využívá aktuálně cca 5% občanů. Ostatní své návštěvy řeší stejně jako na ostatních odborech a to tak, že přijdou v úředních hodinách a čekají (70% občanů) nebo telefonují přímo na úřad a domlouvají si individuální schůzku v termínu mimo úřední hodiny (30% občanů), přijdou přímo na úřad a dožadují se setkání telefonicky z vrátnice, kdy jsou nuceni čekat, až příslušný úředník dokončí rozpracovanou činnost a může se mu věnovat. Úřad je v tomto směru k občanům velice vstřícný, a když občan něco potřebuje řešit, snaží se mu vyjít co nejvíce vstříc. V některých směrech je to pro úředníka dosti problematické, protože má plány své činnosti zapsané i v několika nezávislých kalendářích najednou (nejčastěji se jedná o systém proxio, exchange/outlook, papírový kalendář). V případě současné elektronické rezervace mají úředníci ze živnostenského odboru ještě k dispozici webový rezervační kalendář.

6) Evidence plateb poplatků a pokut Díky zavedení nového účetního systému na ekonomický odbor došlo k výraznému zvýšení nároků na úředníky, což vede k tomu, že nemají dostatek časového prostoru na kontrolu plateb, které vyměřují jednotlivé odbory a přenáší tak požadavek na sledování právě na ony jednotlivé odbory. Tento stav je z dlouhodobého hlediska problematický, protože úředníci na jednotlivých odborech nemají s touto činností zkušenosti a nemají ani časový prostor pro tyto kontroly. Prozatímním řešením je pravidelná kontrola vybraných plateb jednou za cca 14 dní některým z úředníků na jednotlivých odborech. Bohužel to ale neřeší upozorňování o nezaplacení. Další problém pak nastává, když občan tvrdí, že již zaplatil a je třeba takovou skutečnost ověřovat prostřednictvím ekonomického odboru.


[21]

EVROPSKÁ UNIE

7) Distribuce dokumentů ze zastupitelstva Distribuce dokumentů je realizována v papírové podobě, kdy obvykle kancelář starosty zajistí kopírování dokumentů a vytvoření svazků podkladů pro každého člena Komise/Zastupitelstva samostatně. Následně jsou pak dokumenty buď zaslány doporučeně, nebo si je žadatel musí osobně vyzvednout. Výhoda tohoto systému je potvrzení, že k doručení podkladů došlo. Nevýhodou je delší časový interval potřebný k doručení, finančně náročnější díky nutnosti tisknutí/kopírování velkého množství dokumentů.

8) Rozesílání SMS informací občanům Městská část Praha 14 je zapojena do projektu zasílání důležitých/kritických informací občanům prostřednictvím SMS. Mobilní číslo pro odběr zpráv musí občan sám vždy registrovat a souhlasit s odběrem informací na mobil. Aktuálně se počítá pouze s rozesíláním informací v krizových situacích a tím rychle a účinně informovat občany, co mají dělat a kde naleznou pomoc. Kromě tohoto komunikačního kanálu, jednotlivé odbory komunikují s občany přímo telefonicky a to obvykle z důvodu nutnosti vyjasnění nepřesných informací, které občan podal.

9) Nová portálová infrastruktura Jako jeden z problémů současného portálu spatřujeme jeho zastaralý vzhled a uživatelské rozhraní nekorespondující se současnými technickými možnostmi. Množství informací na portálu a nevhodné rozhraní stěžují návštěvníkům orientaci. Současný portál je realizován pomocí technologie PHP + MySQL. Tato technologie není vhodná pro řešení portálů. Důvodem je především malá robustnost, nestandardnost technologie, složitější implementace a provoz aplikací. Z výše uvedených důvodů navrhujeme vytvoření nové portálové infrastruktury. Nové prostředí umožní jednotnou implementaci nových portálových aplikací vyžadujících rychlost a efektivitu implementace, bezpečnost, personalizaci. Jako základ portálu navrhujeme využít produkt IBM WebSphere Portal. Jedná se o komerční portálovou infrastrukturu postavenou na technologii J2EE – Java Enterprise. Portál poskytuje sadu služeb, které dohromady vytvářejí platformu pro integraci „na úrovni uživatelského rozhraní“. Umožňuje do jedné portálové oblasti integrovat řadu různých Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[22]

EVROPSKÁ UNIE

aplikací, které jsou již ve společnosti nasazeny tak, aby uživatel měl agregovaný pohled na informace z různých zdrojů, to vše na „jeden klik“.

4.3 Závěry SWOT analýzy projektu Tabulka 1 – SWOT analýza S  

   O   



SILNÉ STRÁNKY W Dobrá úroveň technické  infrastruktury úřadu; Kvalitní počítačová sít úřadu vybavená další technickou  infrastrukturou pro poskytování základních služeb; Možnost efektivní práce a kooperace interních uživatelů (zaměstnanci MČ Praha 14) využívající tuto sít; Snaha samosprávy MČ Praha 14 o zkvalitnění veřejné správy; Vysoké profesní zázemí a zkušenosti členů profesního týmu. PŘÍLEŽITOSTI T  Předpoklad vysoké míry užívání výstupů projektu uživateli;  Zvyšuje se počet jednotlivců používající digitální přenos informací ve vztahu k veřejné správě; Rostoucí tlak na dosahování úspor,  racionalizaci a vyšší výkonnost veřejné správy, funkcí úřadů a organizací městské správy;  Využití prostředků strukturálních fondů EU pro realizaci projektu. 


SLABÉ STRÁNKY Omezené finanční zdroje na realizaci případných návazných projektů v oblasti ICT; Omezené finanční zdroje Městské části Praha 14 pro odpovídající institucionální zázemí a organizační struktury pro podporu ICT technologií.

HROZBY Neefektivní využívání systému uživateli; Budoucí možné limity interoperability ICT systému Úřadu MČ Praha 14 se systémy dalších orgánů a složek veřejné správy; Omezování investic do zvyšování úrovně počítačové gramotnosti pracovníků Úřadu MČ Praha 14; Možný růst finančních požadavků na budoucí obnovu a modernizaci systému; Požadavky na nové způsoby řízení, správy a zajištění provozu výstupů projektu s ohledem na rychlý rozvoj moderních technologií.

[23]

EVROPSKÁ UNIE

4.4 Souhrnná informace o projektu

4.4.1 Popis produktu (cíl projektu) Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšit kvalitu a efektivnost informačních a komunikačních služeb poskytovaných občanům, odborné veřejnosti a pracovníkům MČ PRAHA 14:    

Zlepšit informační služby občanům; Usnadnit a zrychlit komunikaci; Zvýšit dostupnost informací; Zvýšit úroveň informační podpory.

Těchto cílů chce ÚMČ Praha 14 dosáhnout rozšířením služeb portálu MČ Praha 14 a digitalizací archivu stavebního odboru ÚMČ Praha 14. Zásadní body rozšíření služeb webového portálu jsou: 

Diskuzní fórum - v rámci portálu bude vytvořeno veřejné diskuzní fórum. Cílem je vytvoření prostoru pro zakládání veřejně přístupných témat a diskuzí;



Rezervace schůzky – nový systém sjednotí sjednávání schůzek s úředníkem napříč úřadem, snadnější práci s aplikací, větší provázanost s kalendářovou službou;



Automatický export smluv ze stávajících systémů na webový portál;



Virtuální portál pro dokumenty - z důvodů usnadnění prezentace důležitých informací bude na portálu vytvořena oblast určená pro rychlou publikaci dokumentů ze zasedání Zastupitelstva, Rad a Komisí;



Systém automatické informovanosti občana - v rámci portálu zavedená služba automatického informování občana, do které se bude moci občan zaregistrovat a nadefinovat si oblast informací, které jej zajímají;



WIFI připojení pro návštěvníky úřadu - občan při návštěvě úřadu / úředníka zjistí, že je zapotřebí vyplnit ještě nějakou žádost (tiskopis) popřípadě navštívit ještě další odbor. V takovém případě je vhodné mít možnost přístupu k elektronické podobě formulářů i na úřadě, aby bylo možné si v rámci vzájemného ušetření času


[24]

EVROPSKÁ UNIE

stráveného na úřadě vše vyplnit online. Z tohoto důvodu je zapotřebí zajistit přístup k portálu Městské části pomocí WIFI připojení. 

Automatická SMS brána - rychlé informování občana např. o změně stavu jeho požadavku na vyřízení pasu, občanského průkazu apod. je vhodné realizovat prostřednictvím automatického zaslání sms zprávy na mobil občana ve chvíli, kdy je požadavek vyřízen nebo pokud nastane potřeba dodání dalších informací;



Systém pro správu elektronických dokumentů – měl by sloužit pro potřeby ukládání dokumentů, přístupu k nim a k využití v ostatních provozovaných aplikacích. Pro jeho potřeby bude vytvořeno bezpečné a chráněné úložiště elektronických dokumentů;



Interaktivní úřední deska – výhodou je rychlé (či automatické) přidávání dokumentů z úřední internetové adresy a automatická aktualizace nových typů dokumentů a odborů;



Elektronické interaktivní dokumenty – elektronické formuláře budou dostupné na webu a data, která se získají jejich on-line vyplněním se budou ukládat přímo do centrální databáze na úřadě. Tímto bude zajištěna elektronizace podání v rámci agend odborů ÚMČ Prahy 14.

Nedílnou součástí projektu „ICT PRO PRAHU 14“ je digitalizace archivu stavebního odboru ÚMČ Praha 14. Digitalizace stavebního archivu umožní efektivnější práci se stavebními dokumenty. Základ digitálního stavebního archivu bude tvořen v rámci AIP SAFE. Bude vytvořena oblast pro ukládání digitalizovaných stavebních dokumentů. Vlastní stavební dokumentace bude nutné digitalizovat a umístit do archivu. Digitalizace bude prováděna ve spolupráci s pracovníky stavebního odboru. Cílem je digitalizování pouze potřebné stavební dokumentace, která by nemohla být digitalizována pouze pomocí úředníků tohoto odboru z důvodu časové náročnosti. Podrobný popis technického řešení a technologických požadavků je uveden v kapitole 6.

4.4.2 Cílové skupiny projektu Následující seznam obsahuje všechny subjekty, které jsou beneficienty projektu. Seznam beneficientů (cílové skupiny) projektu:  Obyvatelé Prahy 14;  Zájemci o informace agregované na portálu – odborná veřejnost, fyzické osoby, právnické osoby, neziskové organizace, veřejná správa; Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[25]

EVROPSKÁ UNIE

 

Zaměstnanci MČ PRAHA 14; Odbory a oddělení MČ PRAHA 14.

Z charakteru projektu a výše uvedeného seznamu vyplývá obecná charakteristika cílové skupiny projektu. Na prvním místě jsou to občané Prahy 14.

Přínosy projektu Cílem realizace projektu je zajistit kvalitní a efektivní informační služby v oblasti veřejné správy, a to následující formou:   

ICT vybavení = pořízení serverů, datového úložiště a jiného potřebného ICT vybavení včetně licencí a software; Zefektivnění řídících a administrativních procesů na úřadě; Zefektivnění komunikace mezi úřadem, fyzickými a právnickými osobami pomocí elektronických podání.

Přínosy projektu pro MČ Praha 14    

Rychlejší a efektivnější způsob práce s dokumenty; Přehledné filtrování dat, získání pouze „čistých“ dat; Řešení problematiky digitalizace a ukládání dat; ICT vybavení.

Přínosy projektu fyzické a právnické osoby   

Rychlá a přehledná el. komunikace pomocí moderního technologického prostředí a elektronická podání pomocí elektronizovaných veřejných agend; Sdílení el. informací bez jakéhokoliv časového a prostorového omezení, 24 hodin denně; Efektivní přístup k informacím, fyzické a právnické osoby nemusí osobně navštěvovat úřad. Informace jsou poskytovány prostřednictvím el. komunikačních kanálů.


[26]

EVROPSKÁ UNIE

4.4.3 Způsob zajištění produktu v projektu Projekt „ICT PRO PRAHU 14“ je projektem investičním. Hlavním předpokladem pro dosažení výše uvedených cílů projektu je pořízení technologického vybavení. Podrobný popis těchto zařízení bude v kap. 6 a v rozpočtu projektu, ale namátkou lze uvést nákup virtuálních serverů, interaktivních informačních tabulí, skenovacích linek, datových úložišť atd. Součástí dodávky těchto technologických zařízení bude i ovládací software a v případě potřeby i nákup licencí pro jednotlivé produkty. Realizace tohoto projektu bude vyžadovat i neinvestiční opatření, která se dotknou jak chodu, tak náplně práce zaměstnanců. Týká se to zejména oblasti interních směrnic a předpisů. Změny v náplni práce se dotknou zejména pracovníků stavebního odboru, kterým k jejich dosavadní náplni práce přibude realizace skenování dokumentů.

4.4.4 Lokalizace projektu Projekt bude realizován v budovách žadatele. Doklad o vlastnictví nemovitostí, je ve formě Výpisu z katastru nemovitostí - příloha projektové žádosti (vyplňována v aplikaci BENEFIT7). Celý projekt bude realizován v sídle MČ PRAHA 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9, 198 21. Součástí celého projektu jsou dále 2 interaktivní úřední desky (IUD). Jejich lokalizace bude následující: 

2 IUD – ÚMČ Praha 14, Bartří Venclíků 1073,Praha 9, 198 21;

Tabulka 2 – Identifikační údaje místa realizace projektu Ulice Č. popisné Č. orientační PSČ Město Katastrální území Č. parcely Majitel nemovitosti Správce nemovitosti

Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha Černý Most 731676

54 Hlavní město Praha Městská část Praha 14


[27]

EVROPSKÁ UNIE


[28]

EVROPSKÁ UNIE

4.4.5 Proces přípravy a realizace projektu 1) Fáze předinvestiční (přípravná) Realizace této části projektu je plánována přibližně v období 3/2011 – 6/2011. Do této fáze projektu spadají následující činnosti: 

  

Analýza řešení; v rámci této analýzy zjistit některé ukazatele a informace, potřebné k realizaci cílového projektu digitalizace (např. objemové ukazatele), návrh organizačního zajištění realizace cílového projektu; Vytvoření řešení pro zadání požadavků na cílový projekt; Realizace poptávkových řízení na dodavatele HW a SW; Příprava žádosti o dotaci z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

2) Fáze investiční (realizační) Investiční fáze projektu je z pohledu řízení projektu koncipována jako jedno-etapová, z hlediska čerpání dotace rovněž jako jedno-etapová. Bude celkově trvat 22 měsíců. Zahájena bude výběrovým řízením na dodavatele, které se plánuje na červen 2012. Následně budou zahájeny vlastní práce. Fáze by měla být dokončena do března 2014. Zadávací řízení – dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách bude zahájeno co nejdříve po podpisu smlouvy o dotaci. Vzhledem k charakteru investice se bude jednat o otevřené řízení na dodávky služeb, HW a SW. Předpokládaný termín vyhlášení je červen 2012 a očekávaná délka trvání 4 měsíce. Následuje realizace vlastního technického řešení (dodávka HW a SW, zprovoznění nových služeb portálu, dodání HW a SW potřebného pro digitalizaci archivu stavebního odboru). Dále v této fázi bude probíhat digitalizace archivu stavebního odboru. Po spuštění do ostrého provozu proběhne informační kampaň o nových možnostech portálu. Posledním bodem investiční fáze bude vyhodnocení projektu a závěrečný reporting. Jedná se o poslední činnost v rámci investiční fáze, kdy bude celý projekt zhodnocen a vypracována závěrečná zpráva. 3) Fáze provozní Provozní fáze projektu začne v dubnu roku 2014 a bude trvat minimálně po dobu 5 let (tj. do prosince 2018). V této fázi dojde k provozu nových služeb a elektronizovaných agend portálu ÚMČ Prahy 14. Lze předpokládat, že celý zavedený systém bude fungovat i po uplynutí 5 let. Po celou dobu trvání tohoto projektu bude HW i SW zajišťován MČ PRAHA 14. Běžnou


[29]

EVROPSKÁ UNIE

údržbu portálové aplikace zajistí Odbor informatiky MČ PRAHA 14 ve spolupráci s externími dodavateli. Podrobné informace jsou dále uvedeny v kapitole 9 Harmonogram projektu.

4) Fáze poprovozní O ekologickou likvidaci jednotlivých zařízení se po skončení jejich životnosti postará, po dohodě s dodavateli, jejich vlastník, tj. MČ PRAHA 14.

4.5 Přínosy a náklady (újmy) projektu

4.5.1 Nulová varianta projektu V případě, že by předpokládaný projekt nebyl realizován, docházelo by k dalším socioekonomickým ztrátám, na jejichž odstranění je projekt zaměřen (viz. popis níže). Jednalo by se především o:        

Ztráty času účastníků řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.; Růst externích nákladů účastníků těchto řízení; Omezení zefektivnění přípravy klientů před klientským řízením; Další zvýšení nároků na archivační prostory žadatele do budoucnosti; Omezování dalšího zlepšování efektivity činnosti žadatele; Nemožnost zamezení poškození a případných ztrát fyzických dokumentů; Nemožnost dalšího zlepšování efektivity činnosti dalších dotčených orgánů státní správy; Nemožnost náhrady dokumentace po neočekávaných negativních událostech (živelné pohromy, atp.).


[30]

EVROPSKÁ UNIE

4.5.2 Přehled přínosů a nákladů projektu Tabulka 3 – Tabulka nákladů a přínosů CH A R A K T E R I S T I K A A V L I V N A C Í L O V É S K U P I N Y STRUKTURA

PŘÍNOSY, UŽITKY URČENÍ VLIVU

HMOTNÉ

vyšší úroveň ICT vybavení

CÍLOVÁ SKUPINA

zam. + odbory MČ Praha 14 zam. + odbory MČ Praha 14 zam. + odbory MČ Praha 14

změny interních směrnic a spisového řádu změny v pracovní náplni zaměstnanců

odbory MČ Praha 14 zaměstnanci MČ Praha 14

zvýšení energetických toků

odbory MČ Praha 14

NEHMOTNÉ

zam. + odbory MČ Praha 14 zam. + odbory MČ Praha 14 zam. + odbory MČ Praha 14

zvýšení informovanosti o agendách MČ

veřejnost

potřeba zvýšení gramotnosti v oboru ICT

zaměstnanci MČ Praha 14

nutnost disponovat PC a přístupem na internet

veřejnost

nutná gramotnost v práci s PC

veřejnost

NEHMOTNÉ

HMOTNÉ

NEHMOTNÉ

HMOTNÉ

zefektivnění řídících procesů na úřadě zefektivnění komunikace s veřejností rychlejší a efektivnější způsob práce s dokumenty

úspora času výstupy z jednání s úřadem v elektronické podobě

rychlá přehledná komunikace s úřadem sdílení informací efektivní přístup k informacím bez nutnosti osobní návštěvy úřadu

veřejnost veřejnost

veřejnost veřejnost

veřejnost

HMOTNÉ NEHMOTNÉ

PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ

URČENÍ VLIVU

nutnost financovat provozní fázi projektu z rozpočtu MČ Praha 12 odbory MČ Praha 14

PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ

VEŘEJNÉ PRIVÁTNÍ

vyšší produktivita práce úspora skladovacích prostor potřebných pro archivaci

NÁKLADY, ÚJMY

CÍLOVÁ SKUPINA

zvýšení informovanosti o agendách MČ

veřejnost


[31]

EVROPSKÁ UNIE

4.5.3 Popis přímých hmotných a nehmotných přínosů a nákladů projektu Digitalizace archivu stavebního odboru a rozšíření možností portálu ÚMČ Praha 14 je navržena na vysoké úrovni moderní ICT. Navrhované řešení je výrazem současné i budoucí spolupráce MČ Praha 14 a MHMP při společném budování informačního systému v rámci HMP. Navrhované řešení přinese především: 1. Zásadní zkvalitnění ICT vybavení. 2. Zlepšení dostupnosti a kvality ICT služeb, zvýšení efektivity veřejné správy a služeb pro veřejnost, jejich dostupnost a využívání (e-Government) a rozvoj inovačního potenciálu úřadu. Ad. 1 - Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který v přímé rovině nebude generovat zisky a slouží zejména jako zkvalitnění a zpřístupnění služeb veřejného úřadu pro jeho klienty, konkurenceschopnost subjektů, kteří budou využívat výstupy projekt, bude spočívat snad jen v tom, že budou v nepoměrně rychlejším čase disponovat přehledným materiálem, který si mohou odnést na datovém nosiči bez toho, aby docházelo ke zbytečnému tisku dokumentace. Realizace projektu má tedy také pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož se předpokládá, že nebude docházet k tak značnému využívání papíru a tiskařských prostředků. Ad. 2 - Realizací tohoto projektu nedojde k výraznému zlepšení konkurenceschopnosti subjektu projektu, protože služby poskytované ÚMČ Praha 14 nejsou vystaveny tlakům konkurenčního boje v tržním prostředí, ale Městská část Praha 14 si rozšíří a zkvalitní portfolio nabízených služeb svým občanům. Na dopravní infrastrukturu, obsluhu nebo na zdraví obyvatelstva nemá předmětný projekt vliv.

Přínosy projektu – charakteristika 

Úspora času uživatelů Vzhledem k možnosti vyřízení agendy – příprava podkladů účastníky klientského řízení v elektronické podobě, bude projekt generovat socioekonomické přínosy v podobě úspory času právě pro klienty.



Snížení externích nákladů klientů Možnost vyřizovat agendu za pomoci elektronických dokumentů sníží níže uvedené externí náklady uživatelů systému – tedy především:


[32]

EVROPSKÁ UNIE



Úspory nároků na disponibilní prostory Úřadu MČ Praha 14 Převedení archivu do digitální podoby a modernizace portálových služeb může v konečném důsledku snížit nároky na disponibilní prostory pro uchování archivních dokumentů.



Zvýšení efektivity činnosti ÚMČ Praha 14 Díky digitalizaci archivu a zvýšení možností elektronické komunikace přes portál ÚMČ PRAHA 14 dojde ke zvýšení efektivity vykonávaných pracovních činností. Dále to povede ke snížení nákladů a zvýšení efektivity činnosti dalších orgánů státní správy, a to právě prostřednictvím elektronizovaných agend, dostupných na webu a pomocí elektronických podání (např. datové schránky, email).

Náklady projektu – charakteristika 

Přímé hmotné a nehmotné náklady ÚMČ Praha 14

Projekt „ICT PRO PRAHU 14“ je projektem investičním. Hlavním předpokladem pro dosažení výše uvedených cílů projektu je pořízení technologického vybavení. Nicméně peníze na provoz činností realizovaných v rámci projektu musí Městská část uvolnit ze svého rozpočtu. Realizace tohoto projektu bude vyžadovat i neinvestiční opatření, která se dotknou jak chodu, tak náplně práce zaměstnanců. Týká se to zejména oblasti interních směrnic a předpisů. Změny v náplni práce se dotknou zejména pracovníků stavebního archivu, kterým, k jejich dosavadní náplni práce, přibude realizace skenování archivních dokumentů. S tím souvisí i nutnost školení obsluhy skenovacích linek. Vzhledem k HW rozšíření IS a k nutnosti digitalizace téměř 1,5 milionů listů z archivů musí MČ Praha 14 počítat s nárůstem spotřeby energií. 

Přímé hmotné a nehmotné náklady veřejnosti

Projekt „ICT PRO PRAHU 14“ zatěžuje veřejnost náklady ve dvou oblastech:  

Potencionální uživatel služeb v rámci IS MČ Praha 14 musí disponovat PC a mít přístup na internet; Musí být tzv. „počítačově gramotný“.


[33]

EVROPSKÁ UNIE

4.5.4 Popis nepřímých hmotných a nehmotných přínosů a nákladů projektu Nepřímé hmotné a nehmotné přínosy projektu vychází z požadavků legislativy (např. zákon 106/1999 Sb.) a z naplňování zvolené strategie efektivní veřejné správy dané vládním dokumentem „EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY - Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015“, dále na připravovanou realizaci základních registrů veřejné správy a na návrhy typových projektů samospráv. V této souvislosti byly stanoveny strategické cíle:  

zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy; přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu.

Dokument MVČR definuje záměry státu při implementaci e-Governmentu do území, a to formou soustavy typových projektů, které je možné a důležité realizovat, aby byly všechny základní strategické dokumenty naplněny. Vláda vytyčila základní směřování ke zkvalitňování veřejné správy ve strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration). V kontextu projektu jsou zásadní výše uvedené stanovené strategické cíle a na ně navazující opatření: 

Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy, což souvisí především s: o vytvářením synergických efektů v budování komplexní infrastruktury v rámci regionu (úroveň kraje, obce), o vytvářením standardizovaných prostředí s možností virtualizace, o vytvářením standardizovaných typových aplikací (z pohledu minimálních nároků na funkcionalitu), o realizací vnitřní integrace úřadů.

Zásadním přínosem nehmotné povahy je tedy přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu.


[34]

EVROPSKÁ UNIE

4.5.5 Vstupní hodnoty pro vyčíslení přínosů a nákladů, obsahový výběr a stanovení úrovně hodnot Tabulka 4 – Popis hodno přínosů a nákladů

Ukazatel přínosů, nákladů projektu

VSTUPNÍ HODNOTY PŘÍNOSŮ A NÁKLADŮ PROJEKTU VĚCNÉ VYJÁDŘENÍ FINANČNÍ VYJÁDŘENÍ

Poř. č. (specifikace podle 4.5.2.) tech. jedn.

1

Přínosy projektu Zásadní zkvalitnění městského vybavení pořízením tohoto projektu

1

počet tech.jedn.

1

2

vyšší úroveň ICT vybavení

-

-

3

vyšší produktivita práce

-

-

4

úspora skladovacích prostor potřebných pro archivaci

1

-

způsob stanovení způsob stanovení hodnota Kč/ t.j. hodnoty hodnoty

rozpočet projektu

13.792.617,60 rozpočet projektu

nelze stanovit, pouze stínovými cenami (viz CBA analýza ) nelze stanovit, pouze stínovými cenami (viz CBA analýza ) úspora režijních výdajů

5 6 7 1

Náklady projektu změny interních směrnic a spisového řádu

nelze přesně stanovit zvýšené časové dotace zaměstnanců

2

změny v pracovní náplni zaměstnanců

3

zvýšení energetických toků

1

1

zvýšená spotřeba energií

4

nutnost financovat provozní fázi projektu z rozpočtu MČ Praha 14

1

1

zvýšení provozních výdajů

viz celkové náklady provozní fáze viz celkové náklady provozní fáze 705 293 Kč

roční provozní odhad výdajů

5 6 7


[35]

EVROPSKÁ UNIE

4.6 Indikátory pro monitorování projektu Byly vybrány objektivně měřitelné indikátory, které jsou potřebné k předložení žádosti o dotaci z OPPK a k tomuto projektu jsou relevantní a kvantifikovatelné. Žadatel je povinen indikátory projektu dodržet, tzn., je nutné naplnit zvolenou cílovou hodnotu.

Tabulka 5 – Tabulka hodnot monitorovacích ukazatelů

Číslo Popis indikátoru indikátoru

Jednotka Typ

Hodnota výchozí

Hodnota cílová

1

Počet elektronických počet podání k městské správě

výsledek 0

12 000

2

Počet nových plně elektrizovaných počet agend veřejné správy

výstup

0

4

počet

výstup

0

11

počet

výstup

0

7

Počet

výstup

0

2

7

11

16

Počet nakoupených licencí, knowhow, patentů v souvislosti s realizovaným projektem Počet nakoupených nových technologií

Počet zavedených služeb veřejné správy přístupných veřejnosti


[36]

EVROPSKÁ UNIE

Popis indikátorů: 1) Počet elektronických podání k městské správě – zahrnuje počet zaslaných elektronických písemností odborům ÚMČ Praha 14, která budou tvořeny především podáním ze strany občanů a dalších účastníků (např. právnické či fyzické osoby). Indikátor bude sledovat a prokazovat funkčnost a atraktivnost elektrizovaných agend (např. podání formuláře v oblasti sociálních služeb, podání žádosti o vyřízení stavebního povolení, apod.). Jedná se o souhrnný indikátor za dobu udržitelnosti projektu (5 let). Výchozí hodnota počtu podání je 0, níže uváděné agendy nejsou nyní elektronizovány. Plán sledování a naplňování počtu el. podání dle roků je následující: 

2014 – 500 podání



2015 – 2 000 podání



2016 – 2 700 podání



2017 – 3 200 podání



2018 – 3 600 podání

Jakékoliv podání, které proběhne elektronicky, tak bude zaznamenáváno v portálové databázi, kde k němu budou ukládány veškeré související informace. Export napříč všemi podáními pak bude tabulka, která bude obsahovat položky: •

Datum Čas, Odbor, Typ podání - šablona, Podavatel.

Tabulku bude možné dodat ke kontrole ve formátu XLS nebo CSV.

2) Počet nových plně elektrizovaných agend veřejné správy – v rámci projektu budou elektronizovány hlavní agendy ve správních či administrativních činnostech jednotlivých odborů ÚMČ Praha 14, které byly identifikovány jako nejvíce využívané a současně vhodné k elektronizaci. V rámci elektronizace agend těchto odborů bude zajištěna průběžná elektronizace všech archivů, které budou využity pro komunikaci s občany a vyřizování elektronických podání, a to pomocí integrace spisové služby s elektronickou podatelnou v návaznosti na datové schránky a el. podatelnu.


[37]

EVROPSKÁ UNIE

Jedná se především o zajištění činností následujících odborů a následujících agend, které budou elektronizovány: a. Agenda odboru výstavby (původně: Odbor výstavby a dopravy) – elektronizovaná podání v oblastech stavebně-plánovací dokumentace; b. Agenda odboru sociálního:   

elektronické podávání grantů v sociální oblasti (a jejich celková administrace) žádost o nahlédnutí do spisu žádost o zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení

c. Agenda odboru právní a matriční (původně: beze změny) - matriky, vedení archivů; d. Agenda odboru dopravy a ochrany prostředí (původně: Odbor životního prostředí) - odpady, ovzduší, zábor veřejné zeleně, zemědělská půda, užívání komunikací, zábor veřejného prostranství; Elektronická podání budou vyřizována paralelně s listinnými podáními. Elektronická podání budou preferována v oblastech komunikace s právnickými osobami. Pro všechny odbory pak bude centrálně zajištěna agenda poskytování elektronických informací a podkladů na vyžádání. 3) Počet nakoupených licencí, know-how, patentů v souvislosti s realizovaným projektem – bude nakoupeno 11 licencí či multilicencí pro realizaci projektu (přesný popis licencí viz kapitola 10). 4) Počet nakoupených nových technologií – bude nakoupeno 7 nových technologií pro realizaci projektu (přesný popis technologií viz kapitola 10). 5) Počet zavedených služeb veřejné správy přístupných veřejnosti – v rámci projektu budou realizovány 2 nové služby: zřízení interaktivních úředních desek a nového webového portálu pro občany. Interaktivní úřední desky umožní integraci nejen s el. úřední deskou, ale i integraci s el. dokumenty, které jsou a budou distribuovány přes spisovou službu v návaznosti na digitální archiv dokumentů. Tato služba bude přístupna občanům na ÚMČ Prahy 14. Webový portál bude představovat hlavní komunikační veřejnou službu pro kontakt mezi ÚMČ a občanem. Bude tak typickým místem využitelnosti elektronických formulářů, které budou dostupné na webu a které budou data ukládat přímo do centrální databáze na úřadě, stejně jako dalších funkcionalit (viz kapitola 6). Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[38]

EVROPSKÁ UNIE

5. ANALÝZA TRHU, ODHAD POPTÁVKY, MARKETINGOVÁ STRATEGIE A MARKETINGOVÝ MIX 5.1 Analýza trhu a odhad poptávky a nabídky Populace správního obvodu a využívání internetu Na území správního obvodu MČ Prahy 14 žilo k 31. 9. 2010 celkem 48 tis. Obyvatel dle údajů z ČSÚ. Další tisíce lidí sem denně dojíždějí za prací nebo do školy. Tato skupina představuje primární zájemce o veřejné služby Úřadu MČ Prahy 14. Aktuální informace (z třetího čtvrtletí 2010) o rozšíření internetu přináší čerstvé šetření ČSÚ „Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2010“1. Podle něj byly pražské domácnosti při porovnání všech krajů ČR nejvíce vybaveny osobním počítačem a připojením k internetu (58,9% domácností má PC, 55,8% má připojení k internetu), když celorepublikový průměr vybaveností počítačem dosahuje 47,7% a připojením k internetu 41,7%. Přístup k Internetu z domova má 61,9% obyvatel Prahy. 54% populace ČR (4,8 mil. jednotlivců) ve věku 16 a více let jsou uživatelé Internetu, tj. použili Internet alespoň jednou za tři měsíce. Penetrace telefonů v Praze je velmi vysoká – pouze 1,5% jednotlivců nemají ani doma pevnou linku a nemají ani mobilní telefon. Fakticky tedy platí, že snadný přístup k telefonu má skoro každý obyvatel Prahy.

Zájem o informace z veřejné správy Internet ve vztahu k veřejné správě použilo v ČR v posledních 12 měsících (dle výzkumu ČSÚ z 3Q 2010) 34% uživatelů internetu (1,6 mil. jednotlivců)2, což představuje 18% populace ve věku 16 a více let. V Praze se jedná o 40 % uživatelů. Téměř 29% z uživatelů Internetu ho dle svého tvrzení používá také pro vyhledávání informací na www stránkách úřadů. Z šetření z konce r. 2009 je patrné, že počet obyvatel, kteří omezili osobní návštěvy úřadů v důsledku využívání internetu je v Praze roven více než 24%. Z toho se jednalo o cca 62% uživatelů ve věkové kategorii 35 až 74 let.

1

ČSÚ - Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2010 2 ČSÚ - Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2010


[39]

EVROPSKÁ UNIE

Elektronizace agend ÚMČ Praha 14 Předpokládaný projekt, tedy „ICT PRO PRAHU 14“ je projektem veřejné služby, jehož výstupy nebudou provozovány za účelem přímého finančního zisku. Cílem projektu je zajištění efektivní elektronické správy včetně rozvoje e-služby městské správy (e-Governmentu) vůči klientům a dalším relevantním subjektům. Z výše uvedeného vyplývá, že výstupy projektu neprochází klasickým tržním prostředím, tudíž analýzu trhu a nabídku nelze smysluplně provést. Neexistuje totiž žádný trh a ani konkurenční nabídky obdobných služeb v předmětném území. Poptávka po výstupech z výše zmiňovaného projektu má dva základní rozměry. První rozměr lze chápat jako obecnou tendenci veřejné správy stát se „službou“ občanům, což je deklarováno i v rámci Strategie realizace Smart Administration pro období 2007-2015. Moderní přístup k informacím, zavedení efektivní e-služby (e-Govermentu) vůči relevantním klientům včetně možné integrace s dalšími systémy (např. MČ nebo poskytovatelů služeb sociální péče) je jistě nezbytné pro úspěšnou realizaci výše zmíněné strategie. Druhý rozměr poptávky plyne přímo z požadavků dotčených osob a subjektů, které využívají služeb ÚMČ PRAHA 14, na zajištění možnosti obousměrné elektronické výměny informací mezi odborem ÚMČ PRAHA 14 a relevantními osobami. Na základě výše uvedeného lze charakterizovat cílového zákazníka. Cílovým zákazníkem, resp. uživatelem služeb/výstupů projektu budou všechny fyzické i právní osoby, které budou účastny aktivit vykonávaných ÚMČ PRAHA 14, případně budou mít zájem o poskytované informace např. pro jejich budoucí potřebu. Dále to budou rovněž osoby, resp. zaměstnanci ÚMČ PRAHA 14, kteří budou výstupu projektu využívat při svých pracovních činnostech. Z následujícího obrázku je patrné, že stánky ÚMČ Praha 14 mají poměrně stabilní návštěvnost zhruba 3000 - 3500 návštěv denně. Dále podle údajů podatelny přichází měsíčně cca 300 podání datovou schránkou, 120 e-mailem a cca 200 podání písemně denně (významnou část z toho jsou písemnosti pro občany, kteří jsou trvale hlášeni na adrese úřadu - cca 50).


[40]

EVROPSKÁ UNIE

Obrázek 1 – Návštěvnost stránek Úřadu MČ Prahy 14

Po realizaci projektu a rozšíření služeb portálu Prahy 14, lze z důvodu úspory nákladů při elektronické komunikaci s úřadem a možnosti získání mnohem vyššího počtu relevantních informací na jednom místě, očekávat znatelný nárůst poptávky po službách poskytovaných portálem. Nárůst počtu obyvatele, kteří budou využívat možnost elektronické komunikace s ÚMČ PRAHA 14, se odhaduje na 3% ročně, tj. asi o 15% v průběhu 5 let. U zaměstnanců ÚMČ PRAHA 14, kteří budou využívat výstupů projektu k pracovním aktivitám, se očekává nižší nárůst poptávky, nicméně jejich práce se díky projektu stane efektivnější. Očekává se růst produktivity jejich práce o 3,5%3 . Co se týče nově nabízených služeb interaktivní úřední desky, je odvozeno z interních statistických dat (získaných na základě měření ÚMČ Prahy 14), že denně projde Městským úřadem cca 200 osob z řad veřejnosti. Na druhém místě se pak umístila další vybraná lokalita (viz. kapitola 4), kde je denní pohyb osob ve výši cca 1 000 osob, kteří jsou převážně občany MČ Prahy 14. V případě, že bude zřízena a vybudována nová služba interaktivní úřední desky, může být využita až 1 200 osobami denně.

3

Odborný odhad získán z materiálu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí – viz. www.Vupsv.cz (http://www.vupsv.cz/index.php?p=publikace&site=default)


[41]

EVROPSKÁ UNIE

5.2 Marketingová strategie Poslání projektu Hlavním posláním projektu je rozvoj a dostupnost e-služby městské správy (e-Governmentu) vůči klientům a dalším relevantním subjektům v oblasti činnosti ÚMČ PRAHA 14. Toto poslání rovněž v sobě zahrnuje zajištění možnosti výměny dokumentů a informací mezi pracovníky ÚMČ PRAHA 14 a jejich klienty (cílovými zákazníky, resp. uživateli).

Hlavní strategie a cíle projektu Za strategický cíl projektu lze označit dosažení takového stavu, kdy veškeré relevantní činnosti bude možno označit za efektivní elektronickou službu.

Zvolené strategie Strategií ÚMČ PRAHA 14 je přesvědčit všechny zainteresované subjekty, zejména občany, podnikatele a neziskové organizace k masivnímu využívání internetu pro vzájemnou komunikaci a k využívání veřejných digitálních služeb poskytovaných ÚMČ PRAHA 14 v samoobslužném režimu a dále snaha soustředit veškeré relevantní informace na jednom místě. Jednou z výhod portálu, oproti webovým stránkám, je možnost registrace uživatelů a individuálního nastavení, tak aby uživatelé měli zajištěný okamžitý a snadný přístup k informacím, které je zajímají.

5.3 Marketingový mix Marketingový mix jako jednoduchý a srozumitelný marketingový nástroj dává možnost definování čtyř významných marketingových otázek pomocí tzv. 4P, tedy Product, Price, Place, Promotion.

Produkt (Product) Výsledným produktem projektu je rozšíření služeb poskytovaných webovým portálem ÚMČ Praha 14. Aby bylo možné získat výsledný produkt, bude nutné dovybavit předmětná pracoviště relevantními zařízeními, technikami a technologiemi, zajištěním nezbytného hmotného i nehmotného majetku (blíže viz. kapitola 8). Na tento výsledný produkt naváže služba s ním související. Tedy poskytování a výměna relevantních dokumentů a informací v elektronické podobě všem relevantním subjektům a osobám. Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[42]

EVROPSKÁ UNIE

Cena (Price) Předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy – mimo standardních správních poplatků, vybíraných jako doposud v předrealizační fázi projektu. Nedojde tedy na přírůstkové bázi ke generování příjmů v závislosti na tomto projektu. Investiční etapa bude financována z dotace, provozní etapa pak z rozpočtu MČ PRAHA 14. MČ PRAHA 14 počítá s alokací a vyčleněním příslušných finančních částek ze svého rozpočtu na zajištění chodu projektu „ICT PRO PRAHU 14“. Místo (Place) Hlavním místem poskytování produktu, resp. služby bude i nadále sídlo MČ PRAHA 14. Přesné umístění je uvedeno v kapitole 4.4.4. Propagace (promotion) Výběr vhodných komunikačních kanálů bylo nutné přizpůsobit konkrétní skupině uživatelů, která bude o daném výstupu a službě informována. Konkrétní uživatelé výstupu a služby z řad veřejnosti:  

Informační letáky a základní slovní či písemné informace při prvním styku s odpovědným pracovníkem při řešení konkrétního případu; Štítky o projektu na pořizovaném majetku, pamětní desky na místech realizace projektu.

Zaměstnanci MČ PRAHA 14  

Interní informace o digitalizaci stávajícího archivu a průběžné digitalizaci nových případů; Štítky o projektu na pořizovaném majetku

Široká veřejnost     

Informace na internetových stránkách ÚMČ PRAHA 14 (http://www.praha14.cz/); Vydání tiskové zprávy při zahájení projektu; Interaktivní tabule (interaktivní úřední desky); Informační letáky v informačních kancelářích; Štítky o projektu na pořizovaném majetku, pamětní desky na místech realizace projektu.


[43]

EVROPSKÁ UNIE

Marketingové aktivity budou financovány interními zdroji žadatele, pouze při umístění štítků informujících o projektu na pořizovaném majetku a pamětních desek. Spolupracováno bude s externím dodavatelem.

6. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY 6.1 Popis použité technologie4 1) Základní vnímání portálu a služeb IT poskytovaných Městským úřadem Portál úřadů městských částí (dále jen ÚMČ) vnímáme zejména jako prostředek pro poskytování služeb a informací občanům, podnikatelským subjektům, organizacím a jiným úřadům státní správy a samosprávy. Portál slouží jako komunikační prostředek mezi úřadem a jeho klienty. Uživatelé portálu Hlavními uživateli portálu jsou: 1. Občané; 2. Podnikající subjekty; 3. Organizace. 4. Úřady statní správy a samosprávy

Občan

Podnikající subjekt

Úřady/samospráva

Organizace

Nejdůležitějším uživatelem portálu je občan Městské části. Nejvíce služeb portálu je určeno pro občany. Občané jsou nejpočetnější skupinou uživatelů portálu.

4

Pozn. Pokud jsou v rámci studie proveditelnosti používány názvy produktů či technologií, tento popis je využit pouze z důvodu specifikace na základě analogie s danými zařízeními jednotlivých výrobců. Konkrétní dodávky budou řešeny na základě výběrového řízení podle zákona 137/2006 Sb.


[44]

EVROPSKÁ UNIE

Základní služby portálu: 1. Poskytování informací; 2. Poskytování služeb; 3. Komunikace.

Portál MČ Prahy 14

Informace

Služby

Komunikace

Důležitost komunikace s občanem Portál nabízí ideální možnost komunikace úřadu s uživateli. Komunikace skrze portál přináší zejména tyto výhody:    

Efektivní způsob komunikace; Jednoduchý způsob komunikace; Rychlý způsob komunikace; Aktuální způsob komunikace.

Elektronizace komunikace v sobě zahrnuje nejenom pasivní publikaci informací, ale též možnost interaktivně komunikovat s pracovníky úřadu (helpdesk, dohodnutí termínu návštěvy), online nahlížení do agendových systémů, práce s formuláři, jejich online vyplňovaní, podávání a sledování průběhu zpracování, apod.

Rozhraní portálu, personalizovaný přístup Rozhraní portálu by mělo být realizováno především s ohledem na přehlednost, jednoduchou orientaci, snadnost práce, rychlost. Jak již bylo řečeno, nejpočetnější skupinou


[45]

EVROPSKÁ UNIE

uživatelů jsou řadoví občané, kde celá řada jich je staršího věku. Rozhraní musí být vytvořeno s ohledem i na tuto skupinu uživatelů. Vhodnou vlastností portálu je možnost přizpůsobení rozhraní na základě profilu uživatele. Vzhled portálu, například důležitost odkazů, je měněna v závislosti na zvoleném profilu. Profilem může být například Rodič, Důchodce, Student, Firma. Po vybrání profilu na úvodní stránce je upravena kontextová nabídka odkazů pro daný profil uživatele.


[46]

EVROPSKÁ UNIE

2) MČ Praha 14 – elektronizace úřadu / e-Government A) Aplikační portálová infrastruktura a portálové aplikace Nová portálová infrastruktura Jako jeden z problémů současného portálu spatřujeme jeho zastaralý vzhled a uživatelské rozhraní nekorespondující se současnými technickými možnostmi. Množství informací v portálu a nevhodné rozhraní stěžují návštěvníkům orientaci. Současný portál je realizován pomocí technologie PHP + MySQL. Tato technologie není vhodná pro řešení portálů. Důvodem je především malá robustnost, nestandardnost technologie, složitější implementace a provoz aplikací. Z výše uvedených důvodů navrhujeme vytvoření nové portálové infrastruktury. Nové prostředí umožní jednotnou implementaci nových portálových aplikací vyžadujících rychlost a efektivitu implementace, bezpečnost a personalizaci. Jako základ portálu navrhujeme využít produkt IBM WebSphere Portal. Jedná se o komerční portálovou infrastrukturu postavenou na technologii J2EE – Java Enterprise. Portál poskytuje sadu služeb, které dohromady vytvářejí platformu pro integraci „na úrovni uživatelského rozhraní“. Umožňuje do jedné portálové oblasti integrovat řadu různých aplikací, které jsou již ve společnosti nasazeny tak, aby uživatel měl agregovaný pohled na informace z různých zdrojů, to vše na „jeden klik“. Pro zajištění koncepčně kvalitního řešení je zapotřebí užít systém portálového řešení, který je již delší dobu úspěšně užíván a je vytvořen společností, kde lze očekávat dlouhodobou podporu, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu (tj. 5 let). Systém musí rovněž umožňovat napojení na jiné systémy a aplikace pomocí zásuvných modulů a API rozhraní, která jsou administrátorsky upravovatelná a nevyžadují pro svojí konfiguraci hlubší programátorské znalosti. Pro zajištění maximální efektivnosti pak systému správy obsahu portálu musí umožňovat multiuživatelský přístup s možností omezení na vybrané části administrace, aby základní správce obsahu mohl editovat jen tu sekci, která mu byla přidělena. Následně jeho změny schválí/zamítne nadřízený uživatel, který je o změnách automaticky informován. Součástí nabídky dodávaného systému by mělo být vytvoření wireframe konceptu pro portál a jeho jednotlivé rozšiřující moduly / aplikace, který by pak sloužil jako jedno z hodnotících kritérií dodávky (kvalita a koncepčnost).


[47]

EVROPSKÁ UNIE

Obrázek 2 - Systém pro správu webového obsahu

Součástí produktu IBM WebSphere Portal je systém pro správu webového obsahu IBM Web Content Management (WCM). Obsah se zadává pomocí autorských šablon, do jejichž polí se vypisují data, připojují obrázky a podobně. Data takto zadaná se zobrazují prostřednictvím publikační šablony, která zpravidla zobrazuje pouze podmnožinu zadaných dat (například jeden článek se v přehledu článku objeví jen jako nadpis plus perex, a až po otevření článku se zobrazí další data – tělo článku, obrázek, odkazy apod.). Součástí WCM je základní workflow, které umožní vytvořit schvalovací proces nad články (schváleno, zamítnuto, publikovat, archivovat).


[48]

EVROPSKÁ UNIE

Obrázek 3 - WCM pokrývá celý proces správy webového obsahu

IBM Web Content Management je software, který zajistí, že informace budou:  

Vytvořeny přímo ve WCM, získány z externích zdrojů nebo kombinací obou způsobů; Ukládány a spravovány v knihovně WCM a využívat její možnosti (verzování, schvalovací workflow a podobně);  Zabezpečeny proti přístupu ze strany neautorizovaných osob;  Publikovány podle příslušných pravidel na webových stránkách (v IBM WebSpehre Portalu);  Umožňovat přechod mezi různými prostředími (vývoj, staging, produkční systém). Zobrazovány podle zvolených prezentačních šablon s případnou uživatelskou personalizací Realizace nové portálové infrastruktury bude spojena s vytvořením nového vzhledu portálu (Corporate identity) a migrace stávajícího obsahu.

B) Diskuzní fórum s automatickou kontrolou výrazů – blíže občanům V rámci portálu bude vytvořeno veřejné diskuzní fórum. Cílem je vytvoření prostoru pro zakládání veřejně přístupných témat a diskuzí. Diskuzní témata budou zakládána administrátorem portálu, pracovníkem úřadu. Příspěvky v rámci témat budou vkládat registrovaní uživatelé portálu. Součástí systému pro diskuzní fóra bude automatická detekce nevhodných výrazů a možnost moderování diskuzí administrátorem portálu (nezobrazování/smazání příspěvků).


[49]

EVROPSKÁ UNIE

C) Rezervace schůzky s úředníkem V současné době existuje systém umožňující rezervaci termínů schůzky pouze s živnostenským odborem. Nový systém sjednotí sjednávání schůzek s úředníkem napříč úřadem, snadnější práci s aplikací, větší provázanost s kalendářovou službou. Rezervované schůzky budou synchronizovány s hlavním Exchange serverem, budou tedy zobrazeny v kalendářích jednotlivých úředníků. Aplikace bude realizována v rámci nového portálu s využitím technologie J2EE. Aplikace bude komunikovat s MS Exchange serverem. Součástí realizace bude nutná jeho rekonfigurace. D) Automatický export veřejných smluv ze stávajících systémů na portál V rámci portálu bude vytvořena aplikace obsahující možnost náhledu do databáze veřejných smluv. Aplikace bude implementována jako portálová. Data budou exportována ze systému Proxio do databáze portálové aplikace. Exportované smlouvy budou automaticky anonymizovány, budou odstraněny neveřejné údaje. V rámci aplikace bude možné vyhledávání smluv dle základních kritérií (odbor, oblast, platnost, apod.). E) Virtuální portál pro dokumenty spojené se zastupitelstvím/komisemi/radami Z důvodů usnadnění prezentace důležitých informací bude na portálu vytvořena oblast určená pro rychlou publikaci dokumentů ze zasedání Zastupitelstva, Rad a Komisí. Tato oblast bude rozdělena do dvou částí. První bude veřejná a budou na ní automaticky přenášeny veškerá usnesení, stanoviska a výzvy, na kterých se daná Komise / Zastupitelstvo / Rada usnesla. Druhá část pak bude tzv. chráněné místo, kde budou k dispozici veškeré podklady a dokumenty, které nejsou určeny pro veřejnost a to obvykle z důvodu zákonem vyžadovaného utajení nebo se jedná o rozpracované dokumenty před schválením. O obsluhu dokumentů se bude starat správce portálu, případně vybraný pracovník úřadu. Obě oblasti budou řešeny jako virtuální portál v rámci portálové infrastruktury. Dokumenty budou publikovány pomocí integrovaného systému pro správu webového obsahu. K jednotlivým dokumentům budou definována přístupová oprávnění dle požadavků. G) Systém automatické informovanosti občana V současné době je velkým problémem najít ty informace, které občan právě potřebuje a poskytnout mu je, aniž by byl zatěžován informacemi, které jsou pro něj nedůležité. Z tohoto důvodu bude v rámci portálu zavedena služba automatického informování občana, do které se bude moci občan zaregistrovat a nadefinovat si oblast informací, které jej zajímají. Tato oblast bude jak po stránce typu informací, tak po stránce lokality. Např. není pro občana důležité vědět o prováděném čištění ulice v 5 km vzdálené části obvodu. Je pro něj ale důležité vědět, že dojde k čištění jeho ulice, kde parkuje svůj automobil. Po zaregistrování a


[50]

EVROPSKÁ UNIE

vybrání oblastí, které občana zajímají, bude systém automaticky rozesílat na zadaný e-mail veškeré relevantní novinky, které se na portálu budou vyskytovat.

Základní oblasti informování budou: 

Údržba komunikací a zeleně

Pro zvýšení informovanosti občanů bude na portálu umístěna aplikace s plánovanými termíny čištění komunikací a zeleně. Návštěvník portálu si bude moci najít, v jakých termínech budou čištěny komunikace, případně v jakých termínech je plánována údržba zeleně. 

Dopravní informace

Oblast s aktuálními dopravními informacemi, jako jsou plánovaná dopravní omezení, aktuální nehody, aktuální snímky z dopravních kamer, aktuální obsazenost parkovišť P+R. 

Kulturní / sportovní akce

Oblast informování o kulturních a sportovních akcích, které Městská část pořádá pro své občany a to jak akce, které realizuje sama nebo které pouze zaštiťuje. Jednotlivé akce budou děleny do kategorií dle jejich zaměření, aby odpovídaly výběrům, které si občan může ve svém profilu pro odběr nadefinovat.

3) Vybudování bezdrátového připojení k portálu pro návštěvníky úřadu Dle současných předpisů jsou dány oblasti vyřízení, které není možné vyřídit bez nutnosti návštěvy úřadu. V určitých směrech je možné zajistit alespoň přípravu podkladů prostřednictvím interaktivních webových formulářů, které uloží data již přímo na úřadě. Rovněž se stává, že občan při návštěvě úřadu / úředníka zjistí, že je zapotřebí vyplnit ještě nějakou žádost (tiskopis) popřípadě navštívit ještě další odbor. V takovém případě je vhodné mít možnost přístupu k elektronické podobě formulářů i na úřadě, aby bylo možné si v rámci vzájemného ušetření času stráveného na úřadě vše vyplnit online. Z tohoto důvodu je zapotřebí zajistit přístup k portálu Městské části. Zajištění přístupu k portálu na úřadě je v dnešní době nejsnazší realizovat prostřednictvím WIFI připojení - vybudování WIFI sítě na úřadě pro připojení občanů. Tato WIFI síť bude sloužit pro připojení pouze na venkovní portál. Cílem je zajistit maximální bezpečnost úřadu, což bude možné realizovat prostřednictvím oddělené virtuální sítě, do které budou jednotlivé přístupové body napojeny. Tato síť bude nezávislá a logicky oddělená od sítě úřadu. Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[51]

EVROPSKÁ UNIE

V rámci vybudování bezdrátového připojení je zapotřebí dodávka hardwarových komponent plně kompatibilních se stávajícím síťovým prostředím (Cisco infrastruktura). Koncentrátor provozu WiFi vybavený PoE + Wireless Switch, který bude řídit jednotlivé Light Access Pointy (AP). AP budou dvoukanálové bezdrátové přístupové body Single Radio 802.11a/b/g Access Point. Všechny AP budou napájeny Power over Ethernet. Požadovaná funkcionalita WiFi sítě kdy připojení k wifi bude vázáno na autorizaci, která umožní klientovi připojení do lokální sítě úřadu. Pokud autorizace neproběhne, nebude mít klient přístup do místní sítě – bude nasměrován pouze do internetu. Doporučený počet AP pro pokrytí úřadu je 8 kusů Single Radio 802.11a/b/g Access Point Tech spec: 1xRJ-45 autosensing 10/100 PoE port(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3af PoE), Duplex: half or full; 1xRJ-45 serial console (only for debugging) port. Koncentrátor PoE + Wireless Switch Tech spec: Min 24xRJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports, Media Type: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only; 4xSFP dual-personality ports, Duplex: full only, extended module slots; RJ-45 serial console port. Zařízení bude nainstalováno do prostor úřadu a připojeno ke stávajícímu rozvodu síťové infrastruktury, v případě nutnosti bude infrastruktura úřadu rozšířena o strukturovaný kabelážní systém FTP.

4) Automatická SMS brána pro možnost rozesílání rychlých a důležitých informací Rychlé informování občana např. o změně stavu jeho požadavku na vyřízení pasu, občanského průkazu apod. je vhodné realizovat prostřednictvím automatického zaslání sms zprávy na mobil občana ve chvíli, kdy je požadavek vyřízen nebo pokud nastane potřeba dodání dalších informací. Aby bylo možné rozesílat a přijímat SMS zprávy je nutné připojení k mobilní síti jednoho z operátorů a instalace některého ze softwarových produktů. Výše uvedené podmínky splňuje např. softwarový produkt OZEKI NG SMS gateway, který může být nainstalovaný, jak na uživatelském počítači, tak serveru i jako přídavný modul MS Exchange 2010. Zavedením tohoto řešení bude firemní komunikace účinnější a efektivnější, posílání SMS zpráv bude k dispozici pro všechny zaměstnance. Výhody implementace služby rozesílání SMS zpráv:  

Časově a finančně efektivní; Zajištěna dostupnost v krizových situacích;


[52]

EVROPSKÁ UNIE

     

Umožňuje obousměrnou komunikaci; Zlepšuje firemní komunikaci a efektivitu snížením doby odezvy; Je k dispozici funkce E-mail-TO-SMS; Pomáhá udržet kontakt se zákazníky a partnery diskrétním, ale účinným způsobem; Poskytuje konkurenceschopnost na trhu; Zlepšuje vztahy s veřejností svým rychlým a konkrétním přístupem.

Pokud jsou splněny všechny potřebné podmínky uvedené výše, může se začít budovat konkrétní SMS systém založený na OZEKI NG SMS gateway. Jak bude celý systém fungovat, nejlépe ukazuje obrázek. IP adresa serveru, na kterém je instalovaný OOZEKI NG SMS musí být registrována a zapsáná v Exchange 2010. Uživatel odešle zprávu ve stejném klientském prostředí jako běžný e-mail. Vestavěná OZEKI SMS gateway přímo v Exchange 2010 serveru zpracuje a odešle zprávu jako zprávu SMS na dané mobilní zařízení. Je také možné odesílat SMS zprávy z mobilních telefonů do firemních IT systémů. OZEKI NG SMS gateway se připojuje k SMTP serveru MS Exchange a pošle příchozí SMS zprávu jako běžný e-mail. OZEKI NG SMS Gateway je licencován dle odeslaných SMS za minutu (10 sms za 1 minutu, 30 SMS za 1 minutu atp.). Doplnění ex ante analýzy: V průběhu specifikace, která probíhala ještě po podání žádosti, bylo využití brány rozšířeno na pokrytí rozesílání zpráv v krizových situacích, informování občanů o plánovaných akcích a o neočekávaných událostech, které mají přímý dopad na jejich život. Pro hromadné rozesílání tohoto rozsahu – globální informování občanů v co nejkratší dobu je 10SMS / min nedostačujících – touto rychlostí by trvalo rozeslání informací občanům neakceptovatelně dlouhou dobu a nebylo by možné zajistit co nejširší použití této služby. 5) Systém pro správu elektronických dokumentů Vytvoření komplexního jednotného centrálního úložiště elektronických dokumentů. Existuje několik systémů pracujících s elektronickými dokumenty. Tyto systémy řeší správu a ukládání dokumentů ve vlastní režii. S takovýmito dokumenty není možné pracovat jinak než z rozhraní systému, kde jsou dokumenty uloženy. Další nevýhodou tohoto řešení je Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[53]

EVROPSKÁ UNIE

nejednotná správa dokumentů, omezené možnosti práce s dokumenty, nesplnění požadovaných platných zákonů (zákon o archivnictví, ochraně osobních údajů) a další. Pro účely zřízení bezpečného chráněného úložiště elektronických dokumentů je aktuálně koncepčně nejvhodnější využít stávající licenci a nasazení DMS AIP SAFE a dále jej rozšířit o nové funkcionality. Systém by měl sloužit pro potřeby ukládání dokumentů, přístupu k nim a k využití v ostatních provozovaných aplikacích. Jádrem by bylo bezpečné úložiště dokumentů umožňující, jak přístup k dokumentům pro jiné systémy, tak i přímo pro uživatele. Vhodnou součástí by pak měla být především oblast pro digitální stavební archiv (údržba a rozšiřování). Dále podpora integrace do portálu a portálových aplikací, možnost propojení svázání se stávajícími agendovými systémy, vazbu na skenovací zařízení, archivaci, bezpečnost a auditní funkce, definování oběhu dokumentů (workflow). Součástí musí být systém pro definování a řízení oběhu dokumentů – workflow systém. Tento systém umožní definování pravidel oběhu dokumentů, jejich implementaci a využití v rámci celého úřadu přímo nebo prostřednictvím dalších. Systém AIPS SAFE obsahuje následující vlastnosti, přičemž pro potřeby projektu jsou vlastnosti / funkcionaliy označeny textem „Ano“.

Tabulka 6 – Funkcionalita systému AIPS SAFE SAFE Licence Vyjmenovaní uživatelé

150

Celkový počet uživatelů SAFE.

30

Celkový počet uživatelů SAFE, kteří mohou se SAFE pracovat současně.

SAFE Úložiště Celkem pro počet současných uživatelů


[54]

EVROPSKÁ UNIE

Základní služby (jádro) systému SAFE zajišťující:

1. Webové uživatelské rozhraní, využití protokolů http a https

2. Ověření uživatele při přihlášení do systému jménem a heslem nebo autentizací vůči doméně.

3. Správa uživatelských práv 4. Zavádění dokumentů do systému, vkládání a editace jejich Archiv Server (základní služby)

Ano

5. 6. 7. 8.

popisných dat a připojených souborů (za pomoci asociované aplikace). Evidence a kategorizace dokumentů a jejich systematické roz-členění, povinná a nepovinná popisná data dokumentu. Automatické verzování dokumentů, možnost návratu k předchozím verzím, nastavení počtu uchovávaných verzí. Vyhledání a třídění dokumentů (dle typu a kategorie dokumentu a dle popisných dat.) Tisk seznamu dokumentů, jejich popisných dat a připojených souborů dokumentů

Importní služba

Ano

Modul pro import objektů z XML souborů v předem definovaném formátu do SAFE a validaci importovaných dat.

Konverzní modul

Ano

Modul pro úpravu vstupních dat do tvaru optimálního pro realizaci importu dat do SAFE.

Datové úložiště typu File systém

Ano

Modul pro ukládání datových souborů, které jsou součástí dokumentů v SAFE, do souborového systému (filesystem).

Datové úložiště typu Databáze

Ne

Modul pro ukládání datových souborů, které jsou součástí dokumentů v SAFE, do databáze.

Datové úložiště typu Kontejnery

Ne

Modul podle vybraných pravidel (počet, objem, čas) vytváří „kontejnery“ jako metastruktury pro ukládání datových souborů.

Ano

Modul pro řízené ukládání souborů na magnetické pásky a jejich zpětné načítání do SAFE. Soubory jsou uloženy v kontejnerech vytvořených nástroji zálohovacího systému Legato, který není součástí dodávky modulu.

Migrace dat na pásky

Migrace dat do archivu SAFE Ano

Modul pro migraci dat do jiného systému SAFE.


[55]

EVROPSKÁ UNIE

LDAP modul

Ano

Modul pro synchronizaci uživatelů SAFE s ostatními systémy prostřednictvím protokolu LDAP (ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru).

Kerberos - autentifikace

Ne

Modul pro autentifikaci a autorizaci uživatelů prostřednictvím síťového autentizačního protokolu Kerberos.

Konektor LUCENE

Ano

Konektor na fulltextový engine LUCENE

Fulltextové vyhledávání v připojených souborech (LUCENE)

Ano

Modul umožňující zapojení utilit LUCENE pro indexaci a vyhledávání v datových souborech vybraných typů uložených jako součást dokumentů v SAFE.

Fulltextové vyhledávání v metadatech (LUCENE)

Ano

Modul umožňující zapojení utilit LUCENE pro indexaci a vyhledávání v metadatech dokumentů uložených v SAFE.

Dávkové vyhledávání

Ne

Modul pro hromadné vyhledání dokumentů na základě souboru obsahujícího definovaný výčet metadat.

Dávkový export

Ne

Modul pro export objektů vybraných dle předdefinovaných kritérií do různých výstupních formátů (např. XML, HTML, ZIP nebo PDF).

Export do PDF

Ano

Modul pro export dokumentu uloženého v systému SAFE ve formátu PDF.

Export do PDF s digitálním podpisem

Ano

Modul pro export dokumentu uloženého v systému SAFE ve formátu PDF s digitálním podpisem.

Odesílání objektu (ů) e-mailem

Ano

Modul umožňující zařadit dokumenty uložené v SAFE do „Mého výběru“ a odeslat na e-mailovou adresu uživatele.

Multijazyčnost

Ne

Možnost využívat systém v různých jazykových mutacích

Grafické statistiky – rozhraní Ano

Rozhraní na program Jasper Reports, který umožňuje vytváření a tisk sestav ze systému SAFE. Sestavy jsou vytvářeny dle zadaných výběrových kritérií a mohou být v SAFE uchovávány.

Složky - stromeček

Modul umožňující zobrazování dokumentů v hierarchicky vytvářených adresářových složkách.

Ne


[56]

EVROPSKÁ UNIE

Přímá editace souborů

Ne

Modul umožňující uživateli v prostředí SAFE rezervovat v SAFE uložený soubor, editovat ho z prostředí editoru spuštěného na pracovní stanici a soubor následně z tohoto editoru uložit přímo do úložiště SAFE.

Složky - skupiny zobrazení

Ne

Modul umožňující zobrazování dokumentů ve virtuálně vytvářených složkách.

Adresář

Ne

Modul umožňující ukládání a práci s informacemi o osobách a subjektech (organizacích).

Zastupování

Ano

Modul umožňující využívat absolutní zastupování uživatelů pro práci s dokumenty uloženými v SAFE.

View integrace

Ano

Rozhraní SAFE na databázové pohledy (view) využívané pro integraci s jinými aplikacemi.

Ne

Rozhraní SAFE na IIOP CORBA, tj. na jazykově nezávislý objektový model včetně specifikace pro vývojové rozhraní distribuovaných aplikací.

Ano

Rozhraní systému SAFE na SOAP WebServices, tj. na protokol pro výměnu zpráv založených na XML přes protokol http, využívané pro integraci s jinými aplikacemi.

Celkem pro počet současných uživatelů

50

Celkový počet uživatelů SAFE, kteří mohou v prostředí SAFE využívat řízení pracovních toků (workflow).

WF server

Ano

Jádro systému SAFE umožňující realizaci řízení procesů (workflow).

WorkFlow modul

Ano

Procesní modul řešící definovanou množinu úkolů (typicky agenda smluv, agenda faktur, agenda ISO dokumentace).

Podpisy

Ano

Modul implementující řešení workflow metodou „Podpisů (razítek)“ systému SAFE.

IIOP CORBA rozhraní

SOAP WebServices rozhraní

SAFE Workflow


[57]

EVROPSKÁ UNIE

Hlídací pes

Ano

Modul pro plánování jednorázových a pravidelně opakovaných úkolů, vytvořený úkol promítne zpracovateli do jeho pracovní složky s možností upozorňování na úkol e-mailem.

Safe tree

Ano

Modul implementující řešení workflow metodou „SafeTree“ systému SAFE.

Odesílání avíza e-mailem

Ano

Modul pro generování souhrnných zpráv o úkolech uživatele do jednoho e-mailu.

Odesílání souhrnného avíza e-mailem

Ano

Modul pro upozorňování uživatele SAFE na úkol odesláním e-mailu.

Zastupování

Ano

Modul umožňující využívat zastupování uživatelů v rámci workflow implementovaných v SAFE.

Ano

Rozhraní workflow implementovaných v SAFE na SOAP WebServices, tj. na protokol pro výměnu zpráv založených na XML přes protokol http, využívané pro integraci s jinými aplikacemi.

Online skenování

Ano

Modul pro skenování přímo z prostředí systému SAFE.

Vytěžovací a rozpoznávací aplikace / čárový kód

Ano

Modul pro vytěžování a rozpoznávání čárového kódu v naskenovaných obrazech dokumentů.

Vytěžovací a rozpoznávací aplikace OCR

Ne

Modul pro vytěžování a rozpoznávání znaků v naskenovaných obrazech dokumentů.

Vytěžování e-mailů

Ne

Modul pro vytěžování příchozích e-mailů v jedné schránce elektronické pošty.

Zpracovávané e-mailové schránky

Ne

Modul rozšiřující vytěžování příchozích e-mailů na více než jednu schránku elektronické pošty (pokud je použit, udává se počet dodatečných e-mailových schránek).

SOAP - WebServices rozhraní

SAFE Aplikace


[58]

EVROPSKÁ UNIE

Příchozí odchozí pošta

Ne

Modul pro evidenci příchozí a odchozí pošty organizace.

Spisovna (neautorizovaná)

Ne

Modul pro správu spisovny organizace.

Podepisování souborů osobním certifikátem

Ne

Modul pro podepisování souborů osobním certifikátem přímo z prostředí systému SAFE.

SAFE DS (včetně jednoho konektoru k ISDS)

Ano

Modul komunikace s informačním systémem datových schránek (ISDS) a správa zákazníkovy datové schránky.

Další konektory k ISDS

Ne

Modul rozšiřující komunikaci s datovými schránkami na více než jednu datovou schránku (pokud je použit, udává se počet dodatečných datových schránek).

6) Digitalizace stávajícího stavebního archivu Digitalizace stavebního archivu umožní fyzickou ochranu listin před poškozením a hlavně efektivnější práci se stavebními dokumenty. Základ digitálního stavebního archivu bude tvořen v rámci AIP SAFE. Bude vytvořena oblast pro ukládání digitalizovaných stavebních dokumentů. Vlastní stavební dokumentaci bude nutné digitalizovat v prostorách archivu. Digitalizace bude prováděna ve spolupráci s pracovníky stavebního odboru. Cílem je zdigitalizovat pouze určenou část stavební dokumentace, která bude určena pracovníky stavebního archivu s ohledem na zkušenosti s potřebami občanů. V současné době je dle odhadů zapotřebí digitalizovat archiv o velikosti cca 1,5 mil. A4 (přepočteno na formát A4), velká část archivu je tvořena velkoformátovými dokumenty – výkresy. Pro práci s digitálním archivem stavební dokumentace bude vytvořeno uživatelské rozhraní, které umožní vyhledávání, export, tisk a další operace s dokumenty. Toto rozhraní bude obsahovat technologii elektronického podpisu a časového razítka v souladu s požadavky zákona o elektronických dokumentech. Digitalizace současného archivu bude probíhat hromadně prostřednictvím dodavatele služeb, který má s obdobnou digitalizací prokazatelné zkušenosti. Cílem je zrealizovat prvotní digitalizaci co nejdříve s minimálním dopadem na časové zatížení pracovníků stavebního odboru. Vzhledem k těmto skutečnost se předpokládá délka realizace digitalizace archivu na období 12 měsíců od zahájení prací. Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[59]

EVROPSKÁ UNIE

7) Zřízení skenovacího místa v prostorách úřadu pro převod nově příchozích dokumentů do digitální podoby Součástí digitalizace je zřízení skenovacího místa pro následnou průběžnou digitalizaci nových dokumentů. Pro skenovací místo je zapotřebí počítat s velkoformátovým skenerem, který bude schopen skenovat i formáty A0 (pro potřeby map a jiných dokumentů stavebního archivu. Jeden skener se připojuje k jednomu řídícímu počítači a LCD monitoru + je třeba skenovací aplikace. Řídící počítač a skenovací aplikace (jsou součástí ceny) se používá pro obsluhu skeneru a dále připojení do spisové služby, nebo přímo do uložiště dokumentů. Vzhledem k širší možnosti využití (např. pro potřeby autorizované konverze dokumentů) doporučujeme kvalitní modely skenerů např. Velkoformátový skener CANON třídy Gx+ T42.

Základní parametry velkoformátového skeneru jsou: 

Snímání velkoformátových dokumentů – až do 42" (max. šířka skenovaného obrazu) 48" max. šířka dokumentu.



Délka obrazu není omezena.



Rychlost skenování – až 6" za sekundu



Schopnost snímat neohebné předlohy až do tloušťky 20mm



Optické rozlišení 1 200 dpi



Kompatibilita se softwarovým prostředím úřadu (možnost napojení na AIP SAFE, který je použit pro oběh dokumentů)



Šetrné skenování dokumentů – při skenování nesmí dojít k poškození dokumentu (součástí hodnocení budou bezpečností prvky skeneru zajišťující ochranu dokumentů)



Barevná hloubká 48 bitů.



Konfigurace – Plug and Play, připojení přes USB 2.0.



Okamžitý start



2D osvětlovací systém

Skenovací aplikace pro velkoformátový skener: 

české uživatelské rozhraní



Výstupní formát obrazu – alespoň JPG, TIFF, PDF


[60]

EVROPSKÁ UNIE



možnost předdefinovat různé skenovací profily



možnost definovat pojmenování obrazu dle potřeb



podpora ICC profilů

Dokumentový skener: 

duplexní barevný skener až do formátu A3



automatická podavač pro min. 100 listů



optické rozlišení min. 600dpi



rychlost snímání min. 40 listů/min



možnost snímání ze skla (pro neohebné předlohy)



kontrolní senzory proti vícenásobnému podání



zabudovaná funkcionalita VirtualRescan či obdobná



rozhraní USB 2.0

Skenovací aplikace pro dokumentový skener: 

české uživatelské rozhraní



Výstupní formát obrazu – alespoň JPG, TIFF, PDF



zabudované imageprocesingové funkce (alespoň narovnání a ořez obrazu, potlačení pozadí, vylepšení obrazu, řízení jasu a kontrastu, dynamické prahování, atd.)



Možnost tvorby popisných dat dle předdefinovaných položek (indexace)



Možnost čtení čárových kódů a pojmenování obrazu dle jejich hodnoty



možnost přímého uložení výstupních dat přímo do spisové služby či DMS

Zobrazovací jednotka -monitor (2ks): 

min. 24“ LCD monitor s LED podsvícením



rozlišení 1920 x 1080pix.



Kontrastní poměr min. 2.000.000:1



DVI a HDMI rozhraní


[61]

EVROPSKÁ UNIE

Řídící počítač (2ks): 

ke každému skeneru bude dodán řídící počítač s odpovídajícím výkonem, včetně operačního systému a na kterém bude nainstalována příslušná skenovací aplikace



počítač bude možno následně propojit do příslušného segmentu sítě úřadu

V rámci této činnosti bude vytvořen SW na zakázku (popřípadě zakoupena licence). SW má za úkol načíst data ze scanneru, provést základní úpravy obrazu pro zvýšení čitelnosti, napojení se na digitální archiv a spolu s metadaty provést uložení do archivu s označkováním. V současné chvíli je možné toto realizovat prostřednictvím několika samostatných SW.

8) Elektronické vývěsní tabule Pro zpřístupnění vybraného obsahu webového portálu (primárně úřední deska a další důležité informace, které jsou sdělovány občanovi), je vhodné zřízení elektronických vývěsních tabulí. Výhody:  Rychlé (či automatické) přidávání dokumentů z úřední internetové adresy;  Automatická aktualizace respektive přidávání nových typů dokumentů a odborů. Systém se skládá z:  Centrálního serveru úřední desky;  Komunikační síť opírající se o intranet / internet.;  Interaktivního klient boxu s obrazovkou.  2 kusy elektronická vývěsní tabule  Informační systém určený do vnitřních veřejných prostor v provedení Anti vandal  LCD monitor a BSS box jsou je připevněni na stěně v ochranném rámu za bezpečnostním sklem  Interaktivita je zajištěna pomocí 5. ovládacích kláves v nástěnném popřípadě sloupovém Anti-vandal provedení „Totem“.  Možnost připojení k internetové síti: UTP kabel, Wi-fi, popřípadě možnost objednání modulu GSM operátora



Centrální server úřední desky


[62]

EVROPSKÁ UNIE

o Centrální server systému může být umístěný v prostorách provozovatele anebo v pronajatém serverovém prostředí (server hosting), o Centrální systém běží na platformě Python a Java na operačním systému Linux, o Centrální systém bude umístěný v klimatizované místnosti se zálohováním, o Zdroje napětí s dalšími servery odběratele. Do pořízení serveru je započtena podpora provozu a rozšířená záruka se servisem pro období 5ti let tzn. doba udržitelnosti projektu. V případě, že by tato služba nebyla objednána, mohlo by v průběhu projektu dojít k ukončení celkové podpory a v případě, že by se následně vyskytly komplikace, tak by došlo k neplánovaným výdajům, které by mohly v konečném důsledky i přesáhnout pořizovací cenu. 

Interaktivní klient box s obrazovkou o Koncová interaktivní zařízení, zobrazující informace z centrálního serveru. Zobrazovací klient box je interaktivním prvkem systému. To znamená, že umožňuje uživatelům aktivní vyhledávání v databázi MČ dle zadaných kritérií, o Je postavený na zařízení, které je podobné embeded PC a ve kterém běží operační systém Linux specifické distribuce a aplikací pro zobrazení obsahu na obrazovkách a komunikaci s centrálním systémem, o Klient box současně zajišťuje v případě výpadku internetové sít dále kontinuální zobrazování informací na obrazovce úřední desky.

Elektronické vývěsní tabule bude umístěna na Městský úřad. Při instalaci úřední desky před budovou bude zapotřebí provést technické úpravy a vytvoření mechanické konstrukce, jejíž náklady byly započteny do pořizovací ceny. Jedná se o SET desky včetně nosné a krycí konstrukce. Systém je koncipován tak, že v případě potřeby dalšího umístění stačí nainstalovat další vývěsní elektronickou tabuli, která se propojí s centrálním ovládacím serverem prostřednictvím internetové konektivity.

Úřední deska – výlohový klient systém  Informační interaktivní systém určený k umístění za výlohu;  BSS box včetně monitoru jsou připevněni na podlahovém stojanu;  Interaktivní ovládání systému pomocí dotykových senzorů, které jsou nalepeny na vnitřní straně;  Výlohy; Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[63]

EVROPSKÁ UNIE



Možnost připojení k internetové síti: UTP kabel, Wi-fi, popřípadě možnost objednání modulu GSM operátora.

9) Elektronické interaktivní formuláře Typickým místem využitelnosti elektronických formulářů, které budou dostupné na webu a které budou data ukládat přímo do centrální databáze na úřadě, jsou grantové formuláře na sociálním odboru. Kromě toho, pak na oddělení přestupků ohlašování a na oddělení matriky různé žádosti o změny, které jsou vyřizovány nejčastěji. Systém bude podporovat dva typy formulářů:  „Místní“ formuláře a dotazníky určené pro sběr informací a žádostí od občanů o Formuláře budou vytvářet vyškolení pracovníci MČ na základě připravených typových šablon, případně je možné tvorbu těchto formulářů realizovat jako službu, o Součástí instalace bude příprava pěti kompletních typových formulářů (šablon) a vyškolení 10 pracovníků MČ na jejich úpravy a přípravu nových formulářů, o Formuláře budou publikovány na internetovém portálu MČ, po zadání dat a jejich validaci, budou data formu-láře budou uloženy do DB (datová věta ve formě XML pro integraci s DMS bude dostupná přes webservice), o Uložená data v DMS budou následně využita při příchodu žadatele na úřad a validována pro další proces zpracování – odpadne tedy ruční zpracování vyplněných formulářů.  „Vývěska“ – publikace opakovaných informací podobného typu zadávaných úřadem (např. usnesení) 10) Technologie projektu Celý projekt je převážně koncipován jako převod části agend a informací z papírové do elektronické podoby s napojením na občana – vybudování rozhraní, přes které bude moci občan z pohodlí domova přistupovat k co nejširšímu množství informací a bude moci sám některé úkony okamžitě zrealizovat popřípadě si je připravit pro jednání. Následující schéma zobrazuje finální stav technologie, do kterého by jej měl dovést tento projekt. Červeně je pak popsána ta část technologií, která bude v rámci tohoto projektu pořizována a implementována. Uvedená technologie je nezbytná k provozu nových SW aplikací umožňujících vzdálený přístup občana a jeho informovanost. Obrázek 4 – Síťová rovina technologického návrhu


[64]

EVROPSKÁ UNIE

Pracovní stanice MEPNET

Sunfire X4240 6x2,46Ghz, 32GB

Řídící SW páskové knihovny

Pásková knihovna



Sun Storage Tek 2540 – 3TB

Rozšíření – 4TB

Skenovací pracoviště

SMS brána Logicky oddělený switch

WiFi pro občana na úřadě

WiFi pro občana na úřadě

11) Aplikační koncepce projektu Aplikačním cílem je sjednocení vyřizování potřeb občanů do místa, kde si je mohou řešit z domova. Tímto místem je internet. Veškerá provázání a agendy je tedy zapotřebí provázat a koncentrovat na nový webový portál. A to buď přímým vytvořením funkcionality nebo provázáním se stávajícím systémem prostřednictvím aplikačních konektorů.

Obrázek 5 – Aplikační koncepce projektu


[65]

EVROPSKÁ UNIE

IBM web sphere portal Rezervace času úředníka

Automatický import veřejných smluv

Portál pro úřední dokumenty spojené se zasedáním

Systém automatické iformovanosti občana

Diskuzní fórum

Administrace řízená dle zařazení ve struktuře úřadu

Aplikační rozhranní

Ozeki NG SMS gateway

Fluidnet server (elektronická úřední deska)

Microsoft Windows 2008R2 Domain controller

Microsoft Exchange server 2010

Proxio agendio AIP safe

Digitální archiv


[66]

EVROPSKÁ UNIE

12) Diskové uložiště V současné době se používá diskové uložiště Sun Storage Tek 2540, 2U diskové pole, 2x řadič (2 FC porty), 2x512 cache, 12x 300GB SAS HDD. Pro digitalizaci archivu bude zapotřebí kapacitu rozšířit nejméně na dvojnásobek prostřednictvím expanzního modulu STK2501 Expansion Tray - 2 SAS I/O Ports; 2501-3600G-12x300/15-2EU-AC-RR. V rámci instalačních prací na datovém poli a implementace datového pole vč. SW je odhadová časová náročnost následující:

13) WIFI Pro vybudování WIFI sítě na úřadě lze využít centralizované řešení např. na bázi produktů HP. Jádrem řešení může být například HP A3000-10G-PoE + Wireless Switch, který řídí jednotlivé Light Access Pointy (AP). Slouží především k rozdělení komunikačních kanálů, řídí vysílací výkon, zajišťuje autentizaci uživatelů a další činnosti potřebné pro bezproblémový a bezpečný chod WIFI sítě. Jako „tenké“ přístupové body navrhujeme instalovat dvoukanálové bezdrátové přístupové body HP A-WA2110 Single Radio 802.11a/b/g Access Point. Všechny AP budou napájeny Power over Ethernet. Pro zapojení přístupových bodů navrhujeme vybudovat strukturovaný kabelážní systém FTP. Při pokrývání WIFI signálem bude kladen důraz na zasedací místnosti a kanceláře uvolněných zastupitelů. Připojení k WIFI bude vázáno na autorizaci, která umožní klientovi připojení do lokální sítě úřadu. Pokud autorizace neproběhne, nebude mít klient přístup do místní sítě – bude nasměrován pouze do internetu.   

Počet AP: 8 kusů; Doporučený typ vysílačů: HP A-WA2110 Single Radio 802.11a/b/g Access Point; Doporučený koncentrátor HP A3000-10G-PoE + Wireless Switch.


[67]

EVROPSKÁ UNIE

14) Server 

V rámci zachování současné struktury a ujednocení HW je vhodné doplnění dalšího serveru shodného s těmi, které jsou již nyní v sítě používány;



Doporučená konfigurace: HP ProLiant DL380 (2x AMD 12core CPU 2,6, 128GB RAMM, 2x 600GB SAS 10k, P410/1GB, 2x zdroj, záruka 5 let oprava NBD) + VMware vSphere Enterprise for 1 Processor 1yr 9x5 Support License



Zapojení do již provozovaného virtuálního centra VMware ESX (licence VMware ESX);



Záruka po celou dobu udržitelnosti projektu.

15) Zálohování Zálohování a obnova neomezeného počtu virtuálních strojů v prostředích VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer a Parallels. Záloha kompletních virtuálních strojů bez agentů. Umožňuje zálohovat virtuální stroje bez instalace individuálních agentů na každý virtuální stroj. U serverů založených na ESX nebo Hyper-V umožňuje bez agentů zálohu souborů, svazků, virtuálních disků a celých virtuálních strojů, a to vše z centralizované management konzole. Vysoký výkon a optimalizované zálohování všech hlavních virtualizačních platforem. Virtuální aplikace je možné zabezpečit s jednou aplikací. Poskytuje flexibilitu pomocí snadné migrace mezi fyzickými a virtuálními prostředími. Součástí je neomezený počet migračních licencí pro přenos z fyzického stroje na virtuální. Eliminace kopií záloh stejných dat z více počítačů vede k podstatným úsporám nákladů na úložiště a zvýšení propustnosti sítě. Deduplikaci dat lze provádět na zdrojovém nebo cílovém stroji a může být prováděná na úrovni souborů nebo bloků. Klíčové vlastnosti  

Rozšiřitelná architektura; Nová architektura umožňuje podporu až tisíců strojů zálohovaných na vícenásobný počet Storage Nodů;


[68]

EVROPSKÁ UNIE

    

Obnova celého systému, jednotlivých souborů nebo složek; Provedení kompletní obnovy, nebo obnovy jen jednotlivých souborů a adresářů; Bezpečnost dat zajištěná technologií šifrování; Pokročilé plánování záloh se správou založenou na politikách; Podpora po celou dobu udržitelnosti projektu.

Doporučený zálohovací SW zvolen SW od společnosti Symantec - Symantec backupu SW Enterprise včetně SLA podpory a aktualizací na dobu 5 let: Backup & Recovery™ 10 Advanced Server Virtual Edition – 3 licence pro 3 fyzické servery. Vlastní zálohovací SW musí být provozován na samostatném fyzickém serveru. Tak je tomu ale již nyní (není zapotřebí další fyzický server).

16) Exchange server Jedná se o technologickou změnu, která je nezbytná pro správnou a bezproblémovou funkčnost všech částí nové portálu, který bude poskytovat občanům výrazně vyšší komfort a více možností, jak si své potřeby vyřídit bez nutnosti fyzické přítomnosti na úřadu ve kteroukoliv hodinu (24 hodin denně 7 dní v týdnu). Požadavky na nákup exchange - upgradovat doménu z verze 2003 na verzi 2008 (je zapotřebí provést přejmenování domény – v současné době se v názvu domény vyskytuje znak „podtržítko“). 2x windows 2008, 1x exchange server 2010 + 180CAL; migrace domény a následně současného exchange (2003) na nový. Upgrade domény a Exchange nelze realizovat v tzv. In-place modu. Pro samotnou činnost to znamená, že je potřeba vyčlenit další odpovídající hardware, není možné provádět upgrade ve stejných hardwarových prostředcích. Tato podmínka je způsobena rozdílnou „bitovou“ verzí jednotlivých verzí. Samotná činnost vyžaduje splnění dalších podmínek, jak pro Active Directory, tak pro prostředí. Požadavky na Active Directory  

V rámci každé Active Directory Site, kde bude instalován Exchange 2010, musí být minimálně 1x Global Catalog postaven na Windows 2003 Service Pack 2; Active Directory musí být přepnuta do režimu „Windows Server 2003 forest functionality“;


[69]

EVROPSKÁ UNIE



Exchange 2010 nepodporuje read-only domain controller (RODC)/read-only global catalog (ROGC).

Požadavky na prostředí    

Exchange 2003 organizace musí být přepnuta do Native Mode (žádné Exchange 5.5/2000) v organizaci; Všechny Exchange 2003/2007 servery MUSÍ mít nainstalovaný SP2; Připojit i upgrade pro Outlook klienty, kteří jsou starší, než Outlook 2003; Zakoupit certifikát od důvěryhodné certifikační autority pro ty CAS servery, které budou vypublikovány do internetu.

Obrázek 6 – Systém propojení mezi Exchange a ostatními aplikacemi

Důležité požadavky na dodavatele a provozovatele Bezpečnost a související požadavky na dodavatele a provozovatele U veškerých navrhovaných a následně realizovaných řešení webového portálu, elektronické správy dokumentů, elektronických vývěsných tabulí a ostatních součástí projektu v rámci vypsané výzvy, bude zajištěno, aby daná řešení odpovídala a vyhovovala požadavkům vyplývajícím z platných legislativních předpisů (např. zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, vyhláška č. 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy, zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zákon č. 127/2005 Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[70]

EVROPSKÁ UNIE

Sb. o elektronických komunikacích, zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, aj.) a požadavkům technických norem platných v České republice (např. ČSN ISO/IEC 27001 Systém řízení informační bezpečnosti). Úřad městské části Praha 14 si je plně vědom skutečnosti, že v současné době, kdy se neustále zvyšuje podíl tzv. počítačové kriminality, je otázka zajištění bezpečnosti provozu vlastního informačního systému, jednou z hlavních priorit při realizaci řešení a následném provozu. Z těchto důvodů je nutné zajistit, aby dodavatel/dodavatelé a provozovatel při implementaci a následném provozu aplikací (systémů) a správě dat zajistili ochranu a bezpečnost informací, kterou se rozumí systém opatření, jejichž cílem je zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost informací. Zároveň bude ze strany zodpovědných činitelů Úřadu městské části Praha 14 zajištěno, ve spolupráci s dodavateli řešení a provozovatelem, proškolení klíčových uživatelů z řad zaměstnanců ÚMČ Praha 14. Aby tyto cíle mohly být naplněny, je nutné, aby při výběru dodavatele/dodavatelů a provozovatele byly vzaty v potaz kvalifikační a jiné požadavky, jako např. prokázání platné certifikace na ISO 27001 Systém řízení informační bezpečnosti, a to minimálně v délce 2 let.

Kvalita a související požadavky na dodavatele a provozovatele Z důvodu zkvalitnění služeb občanům Městské části Praha 14 je nutné dosáhnout maximální kvality při dodání, implementaci a následném provozu aplikací (systémů). Celý proces dodávky, implementace a provozu aplikací (systémů), by měl být řádně zdokumentován tak, aby vše odpovídalo požadavků technickým normám platných v České republice (např. ČSN EN ISO 9001, ČSN ISO/IEC 20000). Z těchto důvodů budou při výběru dodavatele/dodavatelů a provozovatele vzaty v úvahu mimo kvalifikačních požadavků i požadavky související se systémem řízení kvality a systémem managementu služeb v IT. Dodavatel/dodavatelé a případný provozovatel by měl být certifikován na ISO 9001 a ISO 20000 tak, a to v délce min. 2 let.

6.2 Provozně potřebné materiálové a energetické toky Vzhledem k využití velkého množství současných technologií IT infrastruktury dojde k navýšení spotřeby elektrické energie vybudováním projektu, které není ve srovnání se spotřebou veškerých ostatních IT technologií ÚMČ Prahy 14 zásadní. Celkové navýšení spotřeby je necelých 2500W/h provozu. Na SW komponenty není možné v řadě případů zakoupit delší podporu, než na jeden rok, tyto investice je tedy nutné přesunout do provozních nákladů v následujících letech.


[71]

EVROPSKÁ UNIE

Na provoz doporučujeme uzavřít Servisní smlouvu na vzdálenou správu veškerého HW. Předpokládané provozní náklady jsou uvedeny v rozpočtu v sekci nezpůsobilé náklady za dobu provozu. V rámci provozní fáze projektu dojde k zajištění následujících souhrnných položek, které představují základní strukturu výdajů (resp. nákladů) v provozní fázi: 1) 2) 3) 4)

Spotřeba energií; Údržba a opravy; Osobní výdaje pracovníků; Ostatní provozně nezbytné položky (servis, apod.).

Energie – v projektu je počítáno s navýšeným výkonem 3,5 kW/hod (HW, klimatizace, aj.) při 24 hodinovém provozu po celý rok, a to při 4,5 Kč za kW/h (ceny převzaty z www.cez.cz). Roční udržovací poplatek za podporu a aktualizaci webového portálu – není počítáno s velkými náklady na údržbu (max. 180 000 Kč ročně). Bude se jednat především o vzdálenou správu u webového portálu. Zajištění konektivity a připojení (internet pro Wifi, úřední desku) – tato položka zahrnuje především pravidelnou činnost spojenou se zajištěním dostatečného připojení k internetu pro interaktivní úřední desku a internet pro WIFI pro občany. Ostatní provozně nezbytné položky - Na provoz doporučujeme uzavřít servisní smlouvu na vzdálenou správu veškerého HW, kde je předpoklad max. do výše 2,5% z hodnoty investice. Tabulka zobrazuje předpokládané provozní náklady v pěti následujících letech po jeho uvedení do provozu. Detailní struktura nákladů v provozní fázi je uvedena níže v tabulce v kapitole 11.

6.3 Alternativy řešení projektu Projekt je navržen jako rozšíření a doplnění stávajícího portálu ÚMČ PRAHA 14. Takto rozpracovaná koncepce je nejsmysluplnější a finančně nejefektivnější. Technologické řešení je navrženo tak, aby portál ÚMČ PRAHA 14 bylo možno v budoucnosti rozšiřovat a doplňovat dle potřeby, pokud to zájem klientů o úřadem elektronicky poskytované služby bude vyžadovat.


[72]

EVROPSKÁ UNIE

6.4 Připravenost projektu pro realizaci Projekt je v rámci přípravné fáze plně připraven k realizaci pro následující investiční fázi. Projekt splňuje následující nutné požadavky na zdárnou realizaci: 1) Legislativní požadavky – zajištěn soulad s českým právním řádem 2) Ekonomické požadavky – zajištěn podíl vlastních zdrojů žadatele 3) Technické požadavky – definovány v rámci této studie, technické požadavky jsou v souladu s cíli projektu a splňují požadavky na hospodárnost a efektivnost řešení 4) Právní a majetkové vztahy – projekt bude realizován v rámci budov a ostatního hmotného majetku, který je vlastněn či spravován žadatelem na základě zákonné legitimace (viz kapitola 4.4.4 a přílohy k žádosti – výpisy z katastru nemovitostí) 5) Ostatní rizika a realizační faktory – popsány v rámci analýzy rizik (kapitola 16) a definován plán jejich eliminace

7. DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Představitelé Městské části Praha 14 jsou si vědomi své odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Proto při výběru navrhovaných řešení bylo v rámci tvorby projektu přihlíženo i k otázce ochrany životního prostředí, zejména otázkce spotřeby energií, které jsou potřebné k provozu navržených řešení. Současně by měly být splněny požadavky vyplývající technických norem platných v České republice (např. ČSN IN ISO 14001. Při výběru dodavatele/dodavatelů bude přihlídnuto jak ke kvalifikačním požadavkům, tak např. i ke vztahu dodavatele/dodavatelů k životnímu prostředí a jeho ochraně, což lze doložit platnou certifikací na ISO 14001 Systém environmentálního managementu platnou minimálně 2 roky, čímž bude zajištěna i případná ekologická likvidace fyzických součástí uvažovaných řešení. Vliv předkládaného projektu na životní prostředí, tedy investice do nové IT je neutrální. Jelikož podstatou projektu není výstavba či rekonstrukce (ani v omezené míře), ale „pouze“ pořízení technologie a nezbytného hmotného i nehmotného majetku, negativní vliv na životní prostředí nebyl identifikován v žádné fázi realizaci projektu.


[73]

EVROPSKÁ UNIE

8. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 8.1 Základní popis zajištění lidských zdrojů Nezbytnou podmínkou pro úspěšnou realizaci projektu je řádné a vhodné zajištění managementu projektu.

Struktura projektového řízení je následující: Požadavky na projektový tým a osoby zajišťující provoz IS jsou, s ohledem na předpokládané činnosti, vysoké. Odborná vybavenost členů týmu odpovídá rozsahu a obsahu projektu. Žadatel však disponuje dostatečnými zkušenostmi s realizací projektů v oblasti primárního vzdělávání, poskytování služeb pro děti a rovněž v oblasti realizace investičních projektů. Toto tvrzení je doloženo žadatelem následujícími příklady realizace uvedených typů projektů, uvedených v kapitole 3. Navržený tým je dostatečně kvalitní a kapacitně odpovídá předpokládaným nárokům projektu. Ty jsou dány činnostmi: 

projektové řízení;



administrace dotace;



administrace veřejných zakázek;



podpora uživatelů portálu;



zajištění školení uživatelů;



komplexní správa hardware (pracovních stanic, serverů, datových úložišť a telekomunikační infrastruktury),;



servis hardware (instalace aplikačního SW, OS, atd., profylaxe, zajištění obnovy provozu, výměna vadných součástek, reklamační řízení, upgrade SW, součinnost s dodavateli infrastruktury);



komplexní správa sítí (instalace, testování a opravy kabeláží, instalace, konfigurace a správa firewallů, návrh VPN propojení poboček, zabezpečení sítě, antivirová ochrana, vzdálený dohled);



správa softwarových licencí (nákupy licencí a multilicencí, upgrade licencí).

Kvalifikace jednotlivých členů projektového týmu – zaměstnanců MČ PRAHA 14 je založena již splněním podmínek podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[74]

EVROPSKÁ UNIE

celků a o změně některých zákonů, a dále popisem jednotlivých pracovních pozic. Kvalifikace externích členů projektového týmu bude stanovena v zadávací dokumentaci, případně v uzavřených smlouvách. Pořízení technologie a dalších relevantních dodávek (v rámci investiční fáze) bude dodáno externími firmami, které budou vybrány v rámci výběrového řízení. Předpokládá se velmi úzká spolupráce odpovědných pracovníků MČ PRAHA 14 s těmito firmami. V rámci realizace projektu se nepředpokládá tvorba nových pracovních míst. Veškeré činnosti budou vykonávány zaměstnanci, jejichž pracovní pozice jsou součástí organizační struktury úřady. V případě potřeby budou stávající zaměstnanci odborně zaškoleni do nových aktivit a činností. Hlavní místem výkonu práce zaměstnanců zapojených do projektu budou i nadále budovy MČ PRAHA 14. Při výkonu veškerých pracovních činností bude dbáno na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle příslušných norem. Zaměstnanci zapojení do projektu budou projektové činnosti vykonávat v rámci běžných pracovních aktivit ve standardní pracovní době.

V rámci projektu nedojde k navázání žádného partnerství s jiným subjektem.

8.2 Základní popis organizačního zajištění realizace a provozu projektu

TÝM

Jméno

Název organizace

Podíl práce na Aktivity projektu k Funkce v členů týmu v celkové rámci jednotlivých pracovní době fázích (v %) organizace projektu 100%=40h/týd ně

Druh pracovně právního Super vztahu hrubá (pracovní mzda/hod. smlouva, DPP, DPČ..)

Členové týmu

Předinvestiční fáze

1.

Ing. Klička

Městská část Praha 14 – Vedoucí Úřad odboru IT městské části

Koordinace a příprava projektové žádosti, 100% odborná garance řešení projektu


Pracovní smlouva (HPP)

---

[75]

EVROPSKÁ UNIE

SVS consult Projektový s.r.o. manažer

Příprava projektové žádosti

2.

Ondřej Havlíček

3.

Městská část Mgr. Ing. Praha 14 – Místostarost Garant Lucie Úřad a projektu Svobodová městské části

100%

Dodavatel

---

10%


---

25%


---

2.

Městská část Mgr. Ing. Praha 14 – Místostarost Garant Lucie Úřad a projektu Svobodová městské části

10%


---

3.

Městská část Praha 14 – technický Mgr. Beňák Úřad specialista městské části

Zajištění technické realizace projektu

30%

Pracovní smlouva (HPP

---

Městská část Vedení Praha 14 – Ekonomický účetnictví Úřad odbor projektu městské části

5%


---

Dodavatelský vztah

---

Investiční fáze

1.

Městská část Praha 14 – Vedoucí Josef Listík Úřad oddělení IT městské části

Vedení projektového týmu v investiční fázi

Členové týmu

Aplikační řešení projektu

4.

Ing. Šprysl

5.

Bude vybrán na základě Dodavatelská Administráto výběrového firma r řízení

Administrace projektu a propagace, 50% komunikace s poskytovat elem dotace


[76]

EVROPSKÁ UNIE

6.

Mgr. Štětinová

Městská část Praha 14 – Právní Úřad oddělení městské části

Zajištění výběrových řízení na 35% dodavatele podle zákona 137/2006 Sb.


---

provozní fáze

1.

Garance udržitelnosti projektu 15% (výstupů a výsledků)


---

Městská část Praha 14 – technický Mgr. Beňák Úřad specialista městské části

Zajištění technického provozu v provozní fázi 15% Monitoring projektu v době udržitelnosti


--

Ing. Klička

Členové týmu

2.

Městská část Praha 14 – Vedoucí Úřad odboru IT městské části

Městská část Oddělení Praha 14 – centrálního Úřad archivu městské části

3

Ing. Mezenská

4.

Městská část Oddělení Praha 14 – centrálního D.Tomášová Úřad archivu městské části

Vedoucí archivář, dohlíží nad průběhem digitalizace agend a řeší harmonizace se spisovým a skartačním řádem

15%


--

Archivář, provádí vlastní digitalizaci

25%


--

Digitalizace stávajícího stavebního archivu bude probíhat v rámci investiční fáze projektu jako nákup služeb, a to v rámci časového úseku „Implementace a integrace projektu do Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

[77]

EVROPSKÁ UNIE

portálu ÚMČ PRAHA 14“. Toto zařazení do časového schématu projektu je zobrazeno v rámci kapitoly č. 9. Následně v rámci provozní fáze projektu bude probíhat digitalizace nových dokumentů stavebního archivu průběžně dle příjmu dokumentů z podatelny MČ Prahy 14 na digitalizačním pracovišti (vybaveném skenovací linkou). V provozní fázi bude na digitalizaci nových dokumentů stavebního archivu dle odborného odhadu dostačovat 1 pracovní síla, vybavená digitalizačním pracovištěm a patřičným SW a příslušenstvím. V rámci zařazení této pracovní síly do struktury bude probíhat průběžná evaluace plnění úkolů v rámci pracovní pozice, a to vedoucím daného úseku, garantem udržitelnosti tohoto projektu a též vedoucím IT odboru ÚMČ. Tento procesní dohled zajistí včasnou identifikaci plnění úkolů a postupu v rámci digitalizace z manažerského hlediska. Co se kvantifikace a plnění norem úkonů týká, dle odborného odhadu se ve vztahu k digitalizaci dokumentů předpokládá maximální výkon 150 - 200 stran A4 / 1 hodinu u jedné pracovní síly. Plnění normy je však závislé na struktuře skenovaných dokumentů (formát, vazba, apod.) a dalších faktorech (dodávání dokumentů, zájem klientů o dodatečné skenování dle žádostí, apod.). V případě prvních projevů nedostatečné kapacity 1 pracovní síly (jako např. „optické“ hromadění dokumentů, delší doba zpracování dokumentů než 3 pracovní dny, apod.) či překročení předpokládané kapacity skenovaných dokumentů (tj. max. 1 600 stran A4 / den) se dá očekávat, že bude nutné nasadit další pracovní sílu, s čímž ÚMČ Prahy 14 počítá jako operativním řešením pro udržení digitalizace v provozu po celou dobu udržitelnosti projektu. Pokud nebude tato pracovní alokace dostačovat, bude digitalizační pracoviště posíleno o další pracovníky.


[78]

EVROPSKÁ UNIE

9. HARMONOGRAM PROJEKTU Harmonogram realizace projektu je navržen do třech fází: 

 

Přípravná fáze – vytvoření technického řešení a stanovení požadavků na HW a SW, výběrové řízení na zpracovatele SP, vytvoření studie proveditelnosti, včetně souvisejících dokumentů a příloh, její schválení; Fáze realizace projektu – výběrová řízení na dodavatele, vlastní dodávka řešení HW a SW, školení a implementace včetně zkušebního provozu.; Fáze provozu – produktivní provoz po dobu udržitelnosti projektu, tj. 60 měsíců.

Tabulka 7 – Harmonogram projektu Činnost / rok

2011

2012

2013

2014

Přípravná fáze  Vytvoření technického řešení a stanovení požadavků na HW a SW

2.

 Poptávková řízení  Studie proveditelnosti  Zpracování studie proved.

3. - 5.

 Zpracování žádosti o dotaci

5. - 6.

Realizační fáze  Výběrová dodavatele

řízení

na

6. – 9.

 Nákup HW + SW

10. – 12.

1. – 6.

 Instalace HW + SW

10. – 12.

1. – 6.

 Digitalizace archivů  Implementace a integrace projektu do portálu ÚMČ PRAHA 14  Zkušební provoz Projekt: ICT PRO PRAHU 14 (Studie proveditelnosti)

1. – 12. 10. – 12.

1. – 12. 1. - 3. [79]

EVROPSKÁ UNIE

Provozní fáze Zajištění provozu projektu

Od 1.4.

Projekt bude realizován v souladu s harmonogramem tak, aby bylo dosaženo co nejefektivněji cíle, jímž je rozšíření služeb poskytovaných portálem ÚMČ PRAHA 14. Projekt je připraven tak, aby byla dodržena doba ukončení realizace 22 měsíců.

10. POŘIZOVANÝ MAJETEK V PROJEKTU, REPRODUKCE MAJETKU A JEJÍ ŘÍZENÍ 11. PŘÍJMY A VÝDAJE (VÝNOSY A NÁKLADY) PROJEKTU 12. FINANČNÍ PLÁN PROJEKTU


[80]

EVROPSKÁ UNIE

13. HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

13.1 Vyhodnocení efektivnosti projektu hodnotícími ukazateli Vstupními hodnotami všech výpočtů jsou plánované finanční toky obsažené v předchozí kapitole. A jelikož se jedná o reálné hodnoty, je pro potřeby časového rozlišení finančních toků využito dlouhodobé reálné diskontní míry. Všechny uvažované hodnoty jsou roční. Opět vycházíme ze všech předpokladů a analýz, které byly uvedeny v předchozích kapitolách. Tabulka operačního cash-flow je rovněž součástí přílohy č. 1 této studie proveditelnosti. Pro vyhodnocování přínosu projektu oproti nulové variantě jsou použity následující ukazatele s uvedenou konstrukcí: Čistá současná hodnota (NPV): Čistá současná hodnota provozních toků projektu je suma jednotlivých diskontovaných finančních toků souvisejících s investicí. A vypočte se: n

NPVt   t 0

CFt (1  r ) t

(respektive jako současná hodnota provozních toků – současná hodnota vstupní investice), kde: NPVt je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu od období 0 až „n“; CFt

je tok plynoucí z investice;

r

je diskontní míra;

t

představuje období;

n

je poslední období.

Vnitřní výnosové procento (IRR): Vnitřní výnosové procento je taková výše úrokové míry, při níž je čistá současná hodnota toků plynoucích z projektu rovna 0. Vypočte se iterativně aproximací ze vztahu: n

CFt t t  0 (1  IRR )

0 kde: CFt

je tok plynoucí z investice;

IRR

je vnitřní výnosové procento;


[81]

EVROPSKÁ UNIE

t

představuje období;

n

je poslední období.

Doba návratnosti: Doba návratnosti je počet let nutných ke splacení investice. Vypočte se dle vzorce: DN 

I CFb

kde: DN

je doba návratnosti (v letech);

I

je suma investovaných prostředků;

CFb

je kumulovaný čistý hotovostní tok projektu v běžném roce provozu.

Index rentability: Vypočte se pomocí vzorce NPV/I kde: NPV

je čistá současná hodnota projektu;

I

je suma investovaných prostředků.

Stanovení diskontní míry Pro časové rozlišení hotovostních toků je nutné stanovit patřičnou diskontní sazbu. Náklady kapitálu obecně představují pro realizátora investice výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu, které jsou použity na financování investice. Všechny zdroje budou mít veřejný základ (dotace + rozpočet MČ), takže pro potřeby následujících výpočtů budeme používat dlouhodobou reálnou společenská diskontní míru 5 % p.a5. Všechny zahrnuté hotovostní toky jsou v reálném vyjádření, proto není nutné dlouhodobou reálnou společenskou diskontní sazbu převádět na nominální.

5

Viz. www.czso.cz a Pracovní dokument 4 – Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů Evropské komise 08/2006 – stanovuje diskontní sazbu na 5,5 % p.a. u standardních projektů ve veřejném sektoru


[82]

EVROPSKÁ UNIE

1) Čistá současná hodnota (NPV) Vstupní hodnoty: CFt r

5,5 % p.a.

n

5

Výsledná hodnota:

= -16 399 251,25 Kč

Čistá současná hodnota investice vyšla záporně ve výši téměř -16,4 milionů Kč. Daná investice (projekt) je tedy z čistě finančního pohledu (měřeného přímou ziskovostí) neefektivní. Jedná se ale o nekomerční investici, proto je třeba projekt posuzovat z hlediska socio-ekonomického přínosu. Projekt není realizován za účelem dosažení zisku. Projekt pouze usnadní a zkvalitní provozování služeb poskytovaných ÚMČ Praha 14.

2) Vnitřní výnosové procento Vstupní hodnoty: CFt = nelze určit n

5

Výsledná hodnota: nelze vypočítat (čistá současná hodnota investice vyšla záporně ve výši téměř -16,4 milionů Kč, tudíž nelze stanovit vnitřní výnosové procento)

3) Doba návratnosti I = 13 792 617,60 Kč CFb = -705 292,94 Kč Výsledná hodnota: nelze spočítat (záporný výnos je jako hodnota pro výpočet doby návratnosti nelogický, tudíž je uvedeno, že vychází záporná hodnota a nelze spočítat.)

4) Index rentability I = 13 792 617,60 Kč NPV = -16 399 251,25 Kč Výsledná hodnota:

- 1,19%


[83]

EVROPSKÁ UNIE

Dle indexu rentability není projekt z hlediska komerčního posouzení přínosný.

Vyhodnocení bylo provedeno pomocí tabulek pro vyhodnocení efektivnosti projektu definovanými hodnotícími kritérii. Tabulky jsou součástí přílohy č. 1 až 2 této studie proveditelnosti.

13.2 Udržitelnost projektu

13.2.1 Institucionální udržitelnost Úřad městské části Praha 14 počítá s dlouhodobým užíváním výsledku tohoto projektu, proto garantuje minimálně po dobu 5 let od skončení projektu jeho udržitelnost. Předmět projektu bude žadatel stále udržovat v aktuálně využitelném stavu tak, aby mohl plně sloužit svému účelu i po uplynutí doby udržitelnosti projektu. Tato deklarace institucionální udržitelnosti je navíc podepřena skutečností, že v brzké době (cca od roku 2012) bude povinnost subjektů veřejné správy vést elektronickou spisovou službu u agend veřejné správy povinně.

13.2.2 Finanční udržitelnost Finanční udržitelnost je vypočtena na základě cash-flow pro finanční plánování, které zobrazuje krytí nákladů v investiční či provozní fázi finančními zdroji. Investiční fáze: výdaje (náklady) jsou kryty z 92,5% dotací OPPK, ze 7,5% rozpočtem MČ Prahy 14 . Provozní fáze: výdaje (náklady) jsou kryty ze 100% rozpočtem MČ Prahy 14. Jak zobrazuje níže uvedená tabulka, projekt je po finanční stránce plně udržitelný a garantováný institucionální udržitelností. Tabulka je rovněž přílohou č. 2 této studie.


[84]

EVROPSKÁ UNIE

Tabulka 8 – Finanční cash-flow projektu Rok Příjmy z vnějších zdrojů vložený kapitál půjčky dotace, granty Příjmy z provozu (tržby) Nárůst oběžných pasiv Pokles oběžných aktiv Ostatní příjmy Celkem příjmy Náklady projektu investiční neinvestiční Nárůst oběžných aktiv Pokles oběžných pasiv Provozní náklady mzdové náklady spotřební materiál energie opravy a údržba nakupované služby ostatní provozní náklady/výdaje (specifikovat) Daň ze zisku Dluhová služba splátky půjček náklady financování Dividendy Refundace základního kapitálu Celkem výdaje Roční cash flow Kumulované cash flow Doba návratnosti (DN) - ANO = rok návratnosti


2012 2012 7 460 937,60 559 570,32 0,00 6 901 367,28 0,00 0,00 0,00 0,00 7 460 937,60 7 460 937,60 7 056 249,60 404 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 460 937,60 0,00 0,00 NE

2013 2013 6 331 680,00 474 876,00 0,00 5 856 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 331 680,00 6 331 680,00 6 325 680,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 331 680,00 0,00 0,00 NE

2014 2014 705 292,94 705 292,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 292,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 292,94 0,00 0,00 103 477,50 344 815,44 257 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 292,94 0,00 0,00 NE

2015 2015 705 292,94 705 292,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 292,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 292,94 0,00 0,00 103 477,50 344 815,44 257 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 292,94 0,00 0,00 NE

[85]

2016 2016 705 292,94 705 292,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 292,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 292,94 0,00 0,00 103 477,50 344 815,44 257 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 292,94 0,00 0,00 NE

2017 2017 705 292,94 705 292,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 292,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 292,94 0,00 0,00 103 477,50 344 815,44 257 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 292,94 0,00 0,00 NE

2018 2018 705 292,94 705 292,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 292,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 292,94 0,00 0,00 103 477,50 344 815,44 257 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 292,94 0,00 0,00 NE

EVROPSKÁ UNIE

13.2.3 Administrativní a personální udržitelnost S ohledem na fakt, že projekt je realizován v administrativně a personálně dlouhodobě zaběhnuté a fungující instituci, není jeho udržitelnost tímto faktorem ohrožena. Veškerý potřebný administrativní a personální potenciál je garantováný běžným provozem ÚMČ Praha 14. Doplňující informace k personálnímu zajištění chodu projektu jsou popsány v kapitole 8.

14. PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY Tato kapitola není relevantní. Projekt je zařaditelný do skupiny „MIMO RÁMEC VEŘEJNÉ PODPORY A NEGENERUJÍCÍ PŘÍJMY“, kdy je veřejný subjekt příjemcem podpory, která nezasahuje do tržního prostředí a projekt negeneruje příjmy. Dotační podpora na úhradu nákladů projektu je poskytována orgánům územní veřejné správy, které své služby neposkytují na ekonomické bázi. Výkon veřejné činnosti nemá charakter ekonomické činnosti. Pokud není žádný rozdíl mezi scénářem „bez projektu“ a scénářem „s projektem“, projekt nevytváří dodatečné příjmy z realizace, pouze generuje přínosy na straně žadatele a cílových skupin. Předkládaný projekt nepočítá s pokrytím provozních nákladů aj. ze strany dalších subjektů – občanů či ostatních subjektů. Projekt negeneruje žádné příjmy z poplatků, alespoň nikoliv na přírůstkové bázi. Tyto provozní náklady budou hrazeny výlučně žadatelem projektu (MČ PRAHA 14), a to do celkové výše provozních nákladů tak, aby byl projekt udržitelný.

15. CITLIVOSTNÍ ANALÝZA Tato kapitola není relevantní, protože citlivostní analýza se provádí dle přílohy B projektové příručky OPPK (v. 4) pouze u projektů, které zakládají veřejnou podporu.

Projekt: Rozvoj portálu sociálních služeb (Studie proveditelnosti)

[86]

EVROPSKÁ UNIE

16. ANALÝZA RIZIK A JEJICH PŘEDCHÁZENÍ Riziko obecně představuje možnost negativního odchýlení skutečných výsledků od očekávaných spojeného s finančním dopadem. Jedná se tedy o významný faktor, který může ohrozit úspěšné dokončení projektu z hlediska nákladů, kvality nebo času. V projektu bude řízení a sledování rizik svěřeno takové osobě, která má k riziku nejblíže, která je umí nejlépe řídit. K identifikaci rizik budou využity zejména následující metody:     

Využití osobních zkušeností zaměstnanců zadavatele; Intuitivní identifikace rizika; Brainstorming; Analýza předpokladů projektu; Konzultace s externími odborníky;

Tato kapitola se hlouběji zabývá odhadnutými riziky celého projektu, jejich dopadem a návrhem opatření pro jejich eliminaci. Pro přehlednost byla jednotlivá rizika rozdělena do skupin: 

Projektová rizika;



Technická a realizační rizika;



Legislativní a organizační rizika;



Ekonomická a investiční rizika.

Jednotlivá rizika projektu jsou zpracována formou tabulky, obsahující údaje: 

Popis rizika – projevy rizika;



Dopad na projekt – priorita, pravděpodobnost a možné dopady projektu – rozděleno do tří úrovní (nízký, střední, vysoký);



Pravděpodobnost – pravděpodobnost míry naplnění rizika – rozděleno do pěti úrovní (velmi malý, malý, střední, velký, velmi velký);



Opatření k omezení rizika - návrh opatření vedoucích k omezení vlivu rizika;



Kritérium úspěchu - měřitelný cíl nebo výstup projektu, který bude dosažen, pokud bude riziko eliminováno.


[87]

EVROPSKÁ UNIE

Rizika jsou kvalitativně hodnocena pomocí následující škály s dopady na celkové náklady, čas a kvalitu:

Tabulka 9 – Škála rizik a vlivů na projekt Vliv

Náklady

Čas Neznatelný

Kvalita

Velmi malý

5%

Neznatelný vliv

Neznatelný vliv

Malý

20 %

Nárůst menší než 6 Nárůst je menší než 6 Má vliv na kvalitu jen % % málo

Střední

40 % Nárůst 7 - 12 %

Nárůst 7 - 12 %

Významný vliv

Velký

60 % Nárůst 13 - 18 %

Nárůst 13 - 18 %

Nepřijatelný kvalita

Velmi velký

80 %

Nárůst větší než 18 Nárůst větší než 18 % Produkt nelze používat %

Tabulka 10 – Stupnice pravděpodobnosti výskytu

Stupeň Velmi nízká Nízká Střední Vysoká Velmi vysoká

Výskyt (v %) 5% 20 % 40 % 60% 80%

HLAVNÍ PROJEKTOVÁ RIZIKA V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s průběhemrealizace projektu. Tabulka níže zobrazuje číslo rizika, jeho popis, dopad na projekt a omezení k jeho zabránění. Charakteristika „Dopad na projekt“ je provázána s tabulkou „škála rizik a vlivů“ (viz. výše), takže je možné kvantifikovat u každého rizika jeho dopad. Pravděpodobnost rizika pak na stupnici pravděpodobnosti výskytu v %.


[88]

EVROPSKÁ UNIE

Číslo rizik a

1

2

Popis rizika

Termíny uvedené v harmonogramu projektu nebudou dodrženy

Prostory pro umístění nových technologií pořízených v rámci projektu nebudou připraveny v dostatečném předstihu

3

Nebude zajištěna odpovídající součinnost interních pracovníků MČ PRAHA 14 OSP.

4

Nedojde k alokaci dostatečného množství kvalitních pracovníků na straně dodavatele.

Dopad na projekt (vliv)

Pravdě podob nost

Opatření k omezení rizika

Alokovat dostatečné množství kvalitních kapacit, jak na straně dodavatele, tak zákazníka. Vysoký

Střední Aktivně kontrolovat veškeré termíny harmonogramu a včas eskalovat a řešit možné zpoždění termínu.

Malý

Malý

Malý

Kritérium úspěchu

Původní termíny harmonogramu projektu budou dodrženy.

Aktivně přistupovat k přípravě potřebných prostor. Přizpůsobit harmonogram projektu vzhledem k případným úpravám potřebných prostor.

Prostory budou připraveny v dostatečném předstihu.

Velmi nízký

V dostatečném předstihu alokovat odpovídající kvalitní zdroje na straně zákazníka za účelem poskytnutí požadované součinnost.

Nedojde k prodlení harmonogramu projektu z důvodů neposkytnutí součinnosti interními pracovníky MČ PRAHA 14 OSP

Nízký

Smluvně ošetřit kvalitní pracovníky dodavatele na základě jejich zkušenostmi při

Nedojde k opoždění termínu realizace na straně

Velmi nízká


[89]

EVROPSKÁ UNIE

realizaci obdobných zakázek

dodavatele a projekt bude realizován v odpovídající kvalitě.

TECHNICKÁ A REALIZAČNÍ RIZIKA V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s realizací a provozem projektu. Tabulka níže zobrazuje číslo rizika, jeho popis, dopad na projekt a omezení k jeho zabránění. Charakteristika „Dopad na projekt“ je provázán s tabulkou “Škála rizik a vlivů“ (viz. výše), takže je možné kvantifikovat u každého rizika jeho dopad. Pravděpodobnost rizika pak na stupnici pravděpodobnosti výskytu v %.

Číslo rizika

Popis rizika

5

HW architektura není optimální – dochází k nestabilitě systému, výpadkům aplikací, není dostatečný diskový prostor, není možné HW dále rozšiřovat.

6

Termín dodání jednotlivých technických komponent nebude dodržen

Dopad na projekt

Velký

Střední

Pravdě podob nost


Velmi malý

Navrhnout technickou architekturu dostečně robustní, škálovatelnou, rozšiřitelnou, integrovatelnou, založenou na technologii virtualizace (nezávislost aplikací na konkrétním HW).

Střední

Aktivně, s dostatečným předstihem prověřovat veškeré termíny harmonogramu související s dodávkou HW.

Dopad na projekt

Všechny specifikované služby jsou pokryty. Nedochází k problémům s jejich stabilitou a výkonem.

Nedojde k časovému posunu termínu dodání HW komponent.

Včas eskalovat a řešit možné zpoždění


[90]

EVROPSKÁ UNIE

termínu.

7

8

9

10

Vyhrazené systémové zdroje pro provoz centrálních aplikací nebudou dostatečné

Síťová konektivita mezi MČ PRAHA 14 OSP a jeho zákazníky není postačující

Nebude zajištěna odpovídající technická podpora po dobu udržitelnosti projektu

Pokrytí SW licencemi není dostatečné

Alokovat dostatečnou kapacitní rezervu technologického centra pro provoz centrálních aplikací. Vysoký

Střední Průběžně sledovat volné systémové zdroje technologického centra a v případě potřeby řešit jejich navýšení.

Střední

Nízká

Odhadnout potřebný datový tok mezi MČ PRAHA 14 a jeho zákazníky a v případě,že propustnost nebude dostatečná, zahájit aktivity zaměřené na její posílení. Vyhradit dostatečné finanční zdroje na pokrytí nezbytné technické podpory ze strany dodavatele.

Střední

Malý

Nízká

Nízká

Implementovat známé a prověřené technologie, které lze, alespoň částečně, spravovat vlastními zdroji. Na základě výčtu služeb navrhnout odpovídající počet licencí. Vyčlenit dostatečné finanční zdroje pro


Nenastane problém s přidělením požadovaných systémových zdrojů a potřebné diskové kapacity při implementaci centrálních aplikací. Nedochází k prodlevám a novým výpadkům při poskytování služeb komplexně digitalizovaného úřadu.

Vzniklé závady jsou odstraněny včas (dle SLA).

Veškeré požadované služby jsou pokryty a provozovány a

[91]

EVROPSKÁ UNIE

potenciální nákup chybějících licencí. Mít pod kontrolou následné rozšiřování služeb úřadu.

nejsou v konfliktu s licenčn ími ujednáními.

LEGISLATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ RIZIKA V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s legislativou. Tabulka níže zobrazuje číslo rizika, jeho popis, dopad na projekt a omezení k jeho zabránění. Charakteristika „Dopad na projekt“ je provázán s tabulkou škála rizik a vlivů (viz. výše), takže je možné kvantifikovat u každého rizika jeho dopad. Pravděpodobnost rizika pak na stupnici pravděpodobnosti výskytu v %.

Číslo rizika

11

12

Popis rizika

Dojde k porušení podmínek dotace

Nedostatečná politická podpora projektu

Dopad na projekt

Vysoký

Střední

Pravd ěpodo bnost


Nízká

Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace. Zajistit udržení podmínek po celou dobu udržitelnosti projektu.

Velmi nízká

Realizovat kampaň zacílenou na politiky v souvislosti se strategií eGovernmentu.


Kritérium úspěchu Dotace je přidělena a vyplacena. Případná kontrola neshledala porušení podmínek, za kterých byla dotace přidělena – nedochází k vrácení dotace.

Realizace projektu.

[92]

EVROPSKÁ UNIE

EKONOMICKÁ A INVESTIČNÍ RIZIKA V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná ekonomická a investiční rizika projektu. Tabulka níže zobrazuje číslo rizika, jeho popis, dopady na projekt a omezení k jeho zabránění. Charakteristika „Dopad na projekt“ je provázána s tabulkou „Škála rizik a vlivů“ (viz. výše), takže je možné kvantifikovat u každého rizika jeho dopad. Pravděpodobnost rizika pak na stupnici pravděpodobnosti výskytu v %.

Číslo rizika

13

14

Popis rizika

Náklady na realizaci projektu nepřiměřeně přesáhnou náklady, spočítané v rámci studie proveditelnosti

Dotace na realizaci projektu nebude poskytnuta

Dopad na projekt

Střední

Vysoký

Pravdě podob nost


Kritérium úspěchu

Střední

Zajistit garanci cen nabídky v souladu s poskytnutou výší dotace. V případně odůvodněného nárůstu výdajů je nezbytné zajistit jejich pokrytí vlastními zdroji.

Náklady na realizaci projektu nepřevy šují očekávané výdaje.

Nízká

Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace.

Dotace je přidělena a vyplacena.

Ostatní rizika projektu v provozní či realizační investiční fázi jsou minimální. S ohledem na výše uvedenou zásadu se zadavatel bude snažit rizika přesunout na externí subjekty. Část rizik bude řešena pojištěním, některá rizika budou řešena s využitím nástrojů finančního trhu. Jako obecné preventivní řešení bude vytvoření finanční rezervy u zadavatele. Za řízení rizik bude odpovědný projektový tým, jehož členem bude zástupce zadavatele.


[93]

EVROPSKÁ UNIE

Tabulka 11 – Matice rizik

Vliv Pravděpodobnost

Velmi nízký

Nízký

Střední

Vysoký

Velmi vysoký

5%

20%

40%

60%

80%

13

1,6,7

Velmi vysoká

80%

Vysoká

60%

Střední

40%

Nízká

20%

4,10

8,9

11,14

Velmi nízká

5%

2,3

12

5

riziko nízké

riziko střední

riziko vysoké

Hlavní rizika tohoto projektu, která jsou výše uvedena, se výrazným způsobem neliší od jiných obdobných ICT projektů. Žadatel, MČ PRAHA 14 OSP, si je rizik vědoma a bude dodržovat opatření k jejich eliminaci.

17. VLIV PROJEKTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Koncepce projektu ve fázi realizační i provozní splňuje principy trvale udržitelného rozvoje i zachování rovných příležitostí. Udržitelný rozvoj Projekt nemá žádné negativní dopady na životní prostředí a udržitelný rozvoj v investiční ani provozní fázi. V provozní fázi bude mít možnost elektronické komunikace mezi základními cílovými skupinami mírné pozitivní dopad na udržitelný rozvoj, neboť tato forma komunikace obecně vede ke snížení nutnosti dojíždět, a tedy zatěžovat životní prostředí spalováním pohonných hmot, a ke snížení spotřeby papíru. Projekt: Rozvoj portálu sociálních služeb (Studie proveditelnosti)

[94]

EVROPSKÁ UNIE

Rovné příležitosti Projekt zásadním způsobem zjednoduší přístup k nejčastěji vyhledávaným informacím pro všechny zainteresované klienty s přístupem k Internetu. Na jednom místě budou koncentrovány informace o činnosti ÚMČ Praha 14. Výstupy projektu tak maximálně zjednoduší přístup k těmto informacím i pro občany, kteří nejsou zkušenými uživateli internetu. Faktickým dopadem tak bude odstranění některých bariér v přístupu k důležitým informacím. Výstup projektu je svým charakterem připravený ke snadnému užívání všemi kategoriemi obyvatel bez ohledu na pohlaví, věk, schopnost práce s moderními ICT technologie (s výjimkou základních znalostí o Internetu a práci s PC).

18. VEŘEJNÁ PODPORA 18.1 Přínos projektu Přínos projektu je naprosto jednoznačný. Realizací projektového záměru dojde ke zjednodušení fungování státní správy a v konečném důsledku i k efektivnějšímu vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů. Užitek z realizace projektu budou mít všichni členové cílové skupiny.

18.2 Ziskovost projektu Projekt není realizován za účelem dosažení zisku. Projekt pouze usnadní a zkvalitní provozování služeb poskytovaných MČ PRAHA 14.

18.3 Tržní prostředí Subjekt, který by poskytoval podobné služby, v dané lokalitě není, protože předmětné služby může poskytovat pouze MČ PRAHA 14. Služby veřejné správy se neprovozují v konkurenčním prostředí.

18.4 Činnost místního významu Výstup projektu nemusí využívat jenom občané ČR a české podnikatelské subjekty. Služby portálu mohou samozřejmě využívat i cizí státní příslušníci a zahraniční podnikatelské subjekty, pokud budou tyto služby potřebovat. V ostatních členských státech EU je také trend přibližovat služby státní správy formou e-Govermentu veřejnosti. Projekt je tedy v souladu se strategií Evropské unie a nenarušuje obchodní vztahy mezi ČR a ostatními členy EU, protože služby poskytované tímto projektem nejsou předmětem obchodní výměny mezi ČR a ostatními členy EU.


[95]

EVROPSKÁ UNIE

18.5 Projekt dotýkající se výzkumu a vývoje Předmětem projektu nejsou výzkumně vývojové aktivity.

19. ZÁVĚR STUDIE PROVEDITELNOSTI Podrobné závěrečné hodnocení projektu zahrnuje výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek a výsledkově formuluje vyjádření k realizovatelnosti projektu. Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšit kvalitu a efektivnost informačních a komunikačních služeb poskytovaných občanům, firmám, odborné veřejnosti a pracovníkům MČ PRAHA 14:  Zlepšit informační služby občanům - poskytnutím relevantních, komplexních a aktuálních informací o činnosti ÚMČ PRAHA 14;  Usnadnit a zrychlit komunikaci - poskytnutím moderního technologického prostředí pro efektivní komunikaci mezi ÚMČ PRAHA 14 a jeho klienty;  Zvýšit dostupnost informací - zpřístupněním informací bez jakéhokoliv časového a prostorového omezení;  Zvýšit úroveň informační podpory řídicích, rozhodovacích, analytických i administrativních procesů na odborech ÚMČ PRAHA 14. V jednotlivých subkapitolách jsou uvedeny shrnující informace k dílčím oblastem ekonomického hodnocení.

1) Zhodnocení přijatých opatření a strategie projektu ve vztahu k cílovým skupinám: Provedením zvolené strategie bude prokazatelně dosaženo pozitivních dopadů projektu. Tyto dopady se projeví v podobě poskytování kvalitnějších veřejných služeb a modernizaci prostředí, které bude pozitivně působit na cílové skupiny. Uvedený marketingový mix umožní dostatečně pokrýt poptávku po službách. Zvolená strategie je v souladu s rozvojovými plány Hl. města Prahy a rovněž s požadavky poptávky obyvatel i cílových skupin. Projekt je rovněž žádoucí z hlediska zaměření na inovaci a zvýšení efektivity v přístupu k projektům eGovernment veřejné správy ČR, které jsou z hlediska budoucího směřování vývoje nezbytné. Cílové hodnoty monitorovacích ukazatelů nebyly záměrně nadsazovány, aby nedocházelo k idealizaci projektu.


[96]

EVROPSKÁ UNIE

2) Zhodnocení technologického provedení: Investiční varianta byla vybrána pečlivým zhodnocením všech uvažovaných řešení v rámci možné modernizace. Zvolená varianta je identifikována rovněž jako vhodné řešení z hlediska nákladovosti a výběru vhodného vybavení. Nulová varianta by představovala odložení projektu a další finanční náklady zřizovatele, přičemž nákladovost by při realizaci projektu v oddělených etapách vzrostla.

3) Zhodnocení zajištění majetku a finančního plánu projektu: Projektové náklady odpovídají běžným cenám v daném období, což je doloženo i kalkulací dle ocenění v položkovém rozpočtu. Vedlejší výdaje jsou spojeny výlučně s projektem a pracemi s ním souvisejícími. Plán cash-flow, výsledovka i rozvaha věrně zachycují tokové i statické veličiny.

4) Zhodnocení řízení rizik: Rizika projektu spočívají především v investiční a realizační fázi. Identifikovány jsou především potřeby koordinace a projektového řízení, dále pak výběru vhodných dodavatelů stavebních prací a zajištění poskytovatelů cizích zdrojů. Nejkritičtější riziko projektu spočívá v neobdržení dotace, která má vzhledem k neziskovosti projektu a jeho finanční nenávratnosti zásadní vliv na realizaci. Ostatní rizika během provozu je možné vhodným způsobem zajistit, např. pojištěním majetku.

5) Celkové zhodnocení projektu:

Primárním zájmem žadatele je realizace projektu „ICT PRO PRAHU 14“. Bez finanční podpory z fondů OPPK však nebude moci být projekt realizován v plánovaném rozsahu ani časovém horizontu. Udržitelnost výstupů projektu v plánovaných hodnotách je zajištěna mimo jiné tím, že projekt bude provozován na neziskovém principu, kde zřizovatel garantuje provoz zařízení (zejména výdaje na tento provoz) svým rozpočtem. Aktivity jsou seřazeny jak v logické, tak časové návaznosti a věcné posloupnosti. Majetko-právní vztahy jsou zcela vyřešeny.


[97]

EVROPSKÁ UNIE

Harmonogram prací je reálný a proveditelný a obsahuje všechny stěžejní aktivity nutné k realizaci projektu. Způsob zadávacího řízení je popsán (záložka BENEFIT 7). Monitorovací indikátory výstupů a výsledků byly vybrány ve vazbě na realizované aktivity.

Vzhledem k výsledkům analýzy trhu a především cílům projektu doporučuje zpracovatel projekt realizovat za pomocí intervence finančních prostředků OPPK.


[98]

EVROPSKÁ UNIE

20. PŘÍLOHY STUDIE PROVEDITELNOSTI Příloha č.1 - Operační cash-flow projektu Příloha č.2 - Finanční cash-flow projektu Příloha č.3 – Studie CBA Příloha č.4 – CBA ekonomické cash-flow

Přílohy nejsou součástí Studie proveditelnosti pro výběrové řízení z důvodu nerelevantnosti těchto příloh.


[99]

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

Recommend Documents