OPPP 2004-2006, opatření 1.3 Školicí střediska
OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PROGRAM 1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA SOUHRN Rozsah souhrnu maximálně na dvě stránky v členění dle konkrétních bodů. Popis jednotlivých bodů jednou nebo dvěma větami. 1
POPIS SPOLEČNOSTI/PODNIKATELE A STRUKTURA ŘÍZENÍ
1.1
Přehled majitelů společnosti a jejich vlastnické podíly
1.2
Historický vývoj společnosti/podnikatele
1.3
Vize a strategický plán rozvoje společnosti/podnikatele do budoucna: Způsob dosažení tohoto cíle, business plán společnosti/podnikatele.
1.4
Vnitřní prostředí společnosti/podnikatele: Stručné profily členů managementu společnosti, popis změn v řízení společnosti včetně jejich příčin za uplynulé čtyři roky, organizační struktura a kultura, systémy řízení včetně popisu řízení lidských zdrojů, zaměstnanci a jejich struktura, systém vzdělávání (identifikace rozvojových aktivit, způsob jejich zajišťování, finanční částky vynakládané na vzdělávání, způsob vyhodnocování přínosů vzdělávání).
1.5
Externí prostředí společnosti/podnikatele: Popis trhu, odhad vašeho podílu na tomto trhu, hlavní skupiny vašich produktů, analýza možné substituce vašich produktů, významní zákazníci, dodavatelé, konkurence, analýza externích faktorů, které by mohly mít dopad či významný vliv na vaší společnost (změna legislativy, vývoj měnového kurzu, míra inflace).
2 2.1
VYMEZENÍ A POPIS PROBLÉMU/POTŘEBY Analýza klíčových problémů/potřeb ovlivňující charakter rozvoje lidských zdrojů v podniku/regionu/ oblasti/lokalitě Vyvození z toho vyplývající potřeby pro zajištění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů či zvýšení kapacity již stávajícího zařízení, jejich vybavení novými nebo dalšími školicími pomůckami/programy.
2.2
Rozbor situace v oblasti infrastruktury pro RLZ v podniku nebo regionu/oblasti/ lokalitě 2.2.1 V případě výstavby či rekonstrukce školicího zařízení, které bude sloužit především danému podnikatelskému subjektu: Analýza současné situace vzdělávacích možností pracovníků daného podniku (kapacita současného zařízení, v případě neexistence vlastního zařízení stručný popis způsobu zajišťování školení v cizích školicích zařízeních,
Strana 1 (celkem 6)
1.11.2004
OPPP 2004-2006, opatření 1.3 Školicí střediska popřípadě popis jiného způsobu, včetně vynakládaných finančních prostředků) a předpoklad vývoje nároků na vzdělávání zaměstnanců – provázanost na strategii a systémy řízení společnosti/podnikatele. 2.2.2 V případě výstavby či rekonstrukce školicího zařízení, které bude mít oborový charakter, tj. bude sloužit více podnikatelským subjektům • Poptávka po programech školicího zařízení, které je předmětem projektu: Analýza informací o poptávce po školicím zařízení v regionu/oblasti/lokalitě (o jaké typy školení je zájem, jakým způsobem byly identifikovány, pro jaký počet osob, pro jaké cílové skupiny, v jakém rozsahu, způsobu a za jaké ceny). • Nabídka školicích zařízení: Seznam veškerých dalších zařízení v regionu/oblasti/lokalitě, jejichž činností by provoz školicího střediska mohl být dotčen a jejich charakteristika. Analýza dostupnosti a vhodnosti školicích zařízení. Nabídka dostupných školicích zařízení musí být analyzována z pohledu: celkového počtu, celkové kapacity, typu, nabízených výcvikových či rozvojových programů, umístění, dostupnosti a cen. 2.3
Vyhodnocení nabídky a poptávky po školicích možnostech: Krátké shrnutí a vytvoření přehledu o celkové nabídce a poptávce školení a vzdělávání pracovníků podniků v příslušném regionu/oblasti/lokalitě nebo v podniku z hlediska skutečných potřeb.
2.4
Možná řešení problému/potřeby: Posouzení problému/potřeby a určení všech možných způsobů, jak přispět ke zlepšení současné situace v návaznosti na požadavky žadatele včetně identifikace potřebných zdrojů. Stručná SWOT analýza jednotlivých způsobů řešení.
2.5
Výběr a zdůvodnění navrhovaného řešení: Analýza silných a slabých stránek, očekávaný přínos z realizace projektu z hlediska měřitelných ukazatelů (jejich definice a způsob stanovení).
3
POPIS PROJEKTU
3.1
Stručný popis projektu: Stručný popis charakteru projektu s uvedením klíčových aktivit projektu, lokalizace projektu, plánu potřebných zdrojů a časového harmonogramu.
3.2
Podniknuté aktivity: Popis kroků, které byly podniknuty pro realizaci projektu, údaje o kontaktních osobách zodpovědných za realizaci projektu, seznam vypracované dokumentace s uvedením autora.
3.3
Účastníci projektu: Seznam organizací, které se projektu účastní s uvedením jejich důvodů, přínosu. Stručný popis zkušeností žadatele a všech dalších účastníků na podobných projektech a v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
3.4
Záměr projektu: Podrobný popis a zdůvodnění řešení projektu - jak vytvoření zázemí pro výcvik a rozvoj zaměstnanců napomůže rozvoji společnosti/podnikatele, plánovaná kapacita, vytíženost, způsob financování provozu zařízení včetně popisu případných
Strana 2 (celkem 6)
1.11.2004
OPPP 2004-2006, opatření 1.3 Školicí střediska vedlejších cílů či dalších přínosných výstupů, které mohou být realizovány jako vedlejší výsledek projektu. 3.5
4
Plán školení na první rok po ukončení projektu s výhledem na následující dva roky: Jakým způsobem bude školení zajištěno, pro koho – cílové skupiny zaměstnanců, stručný obsah rozvojových aktivit, jakým způsobem bude výcvik či rozvoj zaměstnanců monitorován, na základě jakých ukazatelů identifikován, měřen a vyhodnocován. CHARAKTERISTIKA LOKALITY A CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ
4.1
Charakteristika pozemku/území: Popis umístění pozemku/území a jeho hranic, historie pozemku, jeho dosavadní využití.
4.2
Vlastnictví pozemků: Přehled vlastníků pozemků včetně posouzení veškerých důležitých právních záležitostí, jako jsou např. nájmy a veškerá práva týkající se pozemků, přístup na pozemky, smlouvy, pronájmy, atd.
4.3
Majetkoprávní vztahy související s projektem: historie, současný stav a budoucí stav
4.4
Charakteristika objektu zahrnující informace v následujícím členění: průvodní a technická zpráva s výkresy: situace orientační, situace napojení sítí, situace podrobná, vnitřní instalace, půdorys přízemí, půdorys 1 NP popř. dalších, svislé řezy, pohledy /jižní, severní, východní a západní popis a předmět projektové studie + popis ostatních objektů stavby zajišťující její funkci: přípojka NN, přípojka pitné vody + řad PVC a jaký průměr, přípojka plynu STL, kanalizace splašková, parkoviště, chodníky, bezbariérová komunikace, jímka na vyvážení popř. ČOV, kanalizace, vodoměrná šachta, hydrant DN a jeho označení, oplocení, vsakovací jímka a lapač ropných látek /pokud bude potřeba architektonické a konstrukční řešení provoz – k jakému účelu bude budova sloužit, popis činností hygienická část: počet pracovníků, vybavení – detailní přehled včetně finančních nákladů, způsob zásobování vodou, způsob odkanalizování, způsob odvětrání, osvětlení, vytápění, povrchové úpravy /obklady, podlahy, popř. hala, inženýrské sítě /IS – popis, jak budou provedeny, komunikace a oplocení
V případě, kdy žadatel má již k dispozici projektovou dokumentaci a technickou zprávu k projektu, překládá tyto dokumenty spolu se žádostí o podporu. Součástí těchto dokumentů bude i předložení Výkaz výměr. V případě, kdy žadatel má k dispozici územní rozhodnutí popřípadě stavební povolení s nabytím právní moci předloží ho spolu se žádostí o podporu. 5
VLIV PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Strana 3 (celkem 6)
1.11.2004
OPPP 2004-2006, opatření 1.3 Školicí střediska 5.1
Vyhodnocení vlivu projektu na životní prostředí: Popis příznivých nebo nepříznivých vlivů, které v lokalitě vzniknou v souvislosti s realizací projektu na životní prostředí (musí být vyhodnoceno období výstavby i provozu školicího zařízení, musí být zhodnoceny krátkodobé i dlouhodobé dopady na životní prostředí a stav porovnán se současnou situací).
5.2 Opatření, která budou z hlediska ochrany životního prostředí přijata: 5.2.1 Popis opatření, která je nutno realizovat, aby bylo zabráněno nepříznivým vlivům na životní prostředí v době realizace projektu. 5.2.2 Popis opatření, která je nutno realizovat, aby bylo zabráněno nepříznivým vlivům na životní prostředí v době provozu vybudovaného školicího zařízení (preventivní opatření proti negativním jevům na životní prostředí). 6 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTU Popis prací souvisejících s výstavbou či rekonstrukcí a zařízením objektů v této struktuře: 6.1
Přípravné práce: zvláštní zemní práce, demolice, odvodnění území, napojení na inženýrské sítě, výstavba místních a účelových komunikací a zpevněných ploch včetně chodníků, veřejného osvětlení, oplocení.
6.2
Stavební práce: Popis stavebních prací, organizace výstavby/rekonstrukce, rozdělení odpovědnosti za výstavbu/rekonstrukci, koordinace výstavby/rekonstrukce, uvedení odpovědných osob.
6.3
Vybavení školicího zařízení: bude zahrnovat následující: Školicí pomůcky/programy: Analýzu dostupných školicích pomůcek/programů na trhu – stručný popis silných a slabých stránek, porovnání vybraných školicích pomůcek/programů s obdobnými – konkrétní výčet, které jsou na trhu – porovnání bude zahrnovat kalkulaci pořizovacích nákladů, zdůvodnění pořízení vybraných školicích pomůcek/programů včetně jejich návaznosti, přínosu pro plánované rozvojové aktivity. Zařízení školicího střediska: Popis vybavení střediska včetně detailního položkového rozpočtu.
7 7.1 7.2
8
ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU Etapy realizace projektu: Popis etap realizace projektu do podrobností, které umožní odhadnout celkové náklady. Časový plán realizace projektu: Práce, specifikované v předcházející části musí být naplánovány a určeno datum zahájení jednotlivých činností, trvání jednotlivých činností, datum ukončení jednotlivých činností. Zobrazení v diagramu. MANAGEMENT PROJEKTU
Strana 4 (celkem 6)
1.11.2004
OPPP 2004-2006, opatření 1.3 Školicí střediska 8.1
Management jednotlivých prací dle etap: Určení osob, které budou odpovídat za vedení celého projektu i jednotlivých etap včetně popisu jejich odbornosti, zkušenosti s obdobnými projekty apod. Monitoring projektu: Popis zajištění, způsobu získávání a poskytování monitorovacích údajů včetně určení odpovědné osoby.
8.2
9
KALKULACE REALIZACE PROJEKTU (rozbor nákladů včetně jejich přehledu v tabulkách)
9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 9.1.7
Náklady na realizaci projektu včetně způsobu jejich stanovení a zdůvodnění potřeby Náklady na projektovou dokumentaci a přípravu projektu. Náklady na úplatné nabytí pozemků či nemovitostí. Náklady na přípravu území. Náklady na výstavbu či rekonstrukci školicího zařízení. Náklady na vybavení školicího zařízení včetně popisu plánovaného vybavení. Náklady na pořízení školicích programů a školicích pomůcek. Mzdy: Mzdy expertů pracujících na projektu jako jsou architekti, stavební inženýři, manager projektu (pokud je smluvně vázán), rozpočtáři, projektanti. 9.1.8 Dodatečný průzkum a příprava dokumentace: veškeré požadované dodatečné práce pro účely plánování a stavební dozor, skladování apod., náklady na všechny dodatečné dokumenty, které je ještě nutno zajistit. 9.1.9 Další náklady dle charakteru projektu 9.2
Výše požadované dotace na projekt: včetně výše požadované dotace na 1 m3 obestavěného prostoru stanovené dle metodiky výpočtu ve výběrových kritérií
9.3
Rozpis etap v členění umožňující případné dílčí čerpání finančních prostředků podpory po ukončení etapy
9.4
Předpokládané výnosy
10 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 10.1 Plán potřebných zdrojů k realizaci projektu 10.1.1 Zdroje financování: Žadatel musí uvést jasným a přehledným způsobem veškeré zdroje financování projektu (vlastní zdroje, příspěvky z rozpočtu místního orgánu, fondy státního rozpočtu/ministerstev, všechny další zdroje příjmu). Finanční plán musí pokrýt celé období, během kterého bude projekt vyžadovat financování. 10.1.2 Popis způsobu financování projektu žadatelem či podnikatelskými subjekty působícími ve sdružení právnických osob. 11 FINANČNÍ SITUACE ŽADATELE: 11.1 Zhodnocení finanční stability žadatele s ohledem na celkovou zadluženost projektu. Doložení, že požadovaná částka může být financována z rozpočtu žadatele, příp.
Strana 5 (celkem 6)
1.11.2004
OPPP 2004-2006, opatření 1.3 Školicí střediska podnikatelských subjektů působících ve sdružení právnických osob, a že je již zahrnuta do rozpočtu nebo bude vydáno rozhodnutí na financování tohoto projektu. 11.2 Finanční analýza projektu včetně provedené citlivostní analýzy – NPV, IRR, Doba návratnosti – plán výkazu zisků a ztrát společnosti – analýza cash flow společnosti – pro první rok stanovena po měsících – bilance – výhled – předpokládaný vývoj provozních nákladů souvisejících s projektem – nejméně na 3 roky od ukončení realizace projektu – vyhodnocení rizikových faktorů předkládaného projektu – určení jejich významnosti, popis opatření, které lze pro jejich snížení přijmout, apod. Všechny předkládané finanční analýzy budou stanoveny na dobu nejméně čtyř následujících let (vyjma bodu provozních nákladů) a budou obsahovat vstupní údaje a způsob jejich výpočtu. 12 VYHODNOCENÍ PROJEKTU 12.1 Zhodnocení možných rizik projektu: Určení klíčových předpokladů a vyhodnocení následných scénářů v případě, že by se tyto předpoklady neuskutečnily. 12.2 Zhodnocení přínosu projektu: Definice ukazatelů přínosu včetně způsobu a metodiky jejich stanovení. 12.3 Závěry, doporučení: Shrnutí všech silných a slabých stránek projektu a vyvození jasných závěrů, způsobu řízení a sledování odchylek od plánu, eliminace možných rizik, a podobně.
Strana 6 (celkem 6)
1.11.2004
