Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti

Název projektu:

Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Náchod

Operační program: IOP – Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Cíl podpory: KONVERGENCE

Výzva: 06 – Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích Žadatel: Město Náchod

Květen 2010

-1-

Zadavatel Název:

Městský úřad Náchod

IČ:

00272868

Sídlo:

Masarykovo náměstí 40 , 547 01 Náchod

Statutární zástupce:

Ing. Oldřich Čtvrtečka, starosta města

Internetové stránky: http://www.mestonachod.cz/ Kontaktní osoba:

Alena Marešová, manažer eGON centra ORP Náchod

Telefon:

+420 491 405 467, +420 739 548 971

E-mail:

[email protected]

Zpracovatel Název:

PNO Consultants, s.r.o.

IČ:

26946700

Sídlo:

Pobřežní 4/370, 186 00 Praha 8

Jedná na základě plné moci: Ing. Pavlína Vančurová, Ph. D. Internetové stránky:

http://www.pnoconsultants.com/

Kontaktní osoba:

Ing. Diana Afanová, senior konzultantka

Telefon:

+420 226 218 502, +420 733 777 803

E-mail:

[email protected]

Dokument Studie proveditelnosti rozpracovává záměr vybudování technologického centra, vnitřní integrace úřadu a pořízení elektronické spisové služby obce s rozšířenou působností Náchod (dále jen ORP), který je schválen radou Městského úřadu Náchod č. 95/2285/09 ze dne 17. 12. 2009 jako realizace výzvy 06 – Operačního programu IOP 2 2.1. – zavádění ICT v územní veřejné správě.

PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3

IČ: 26946700, zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 132528.

186 00 Praha 8

639 00 Brno

e-mail [email protected]

T +420 226 218 500

T +420 533 443 600

www.pnoconsultants.cz

F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

-2-

Obsah Klíčové parametry projektu ..................................................................................................................................................................... 6 Souhrnný přehled hodnotících kritérií ..................................................................................................................................................... 7 Část I Technologické centrum ............................................................................................................................................ 8 Kapitola 1: Úvod ........................................................................................................................................................................ 9 1.1 Základní informace k projektu ...................................................................................................................................................... 9 1.2 Účel studie proveditelnosti .......................................................................................................................................................... 9 1.3 Identifikační údaje předkladatele projektu, kontaktní osoby ..................................................................................................... 10 1.4 Investor ...................................................................................................................................................................................... 10 1.5 Cílové skupiny projektu .............................................................................................................................................................. 10 Kapitola 2: Rekapitulace výsledků studie.................................................................................................................................. 11 2.1 Manažerský souhrn .................................................................................................................................................................... 12 Kapitola 3: Současný stav a historie projektu ........................................................................................................................... 13 3.1 Strategie a cíle ............................................................................................................................................................................ 13 3.2 Informace o vývoji projektu a o jeho současném stavu.............................................................................................................. 16 3.3 Charakteristika projektu ............................................................................................................................................................. 16 3.4 Varianty řešení ........................................................................................................................................................................... 19 3.5 Etapy projektu ............................................................................................................................................................................ 20 3.6 Návaznosti na další projekty a výzvy v rámci IOP, OP LZZ, regionální projekty ........................................................................... 20 Kapitola 4: Analýza poptávky a koncepce marketingu .............................................................................................................. 22 4.1 Analytická část............................................................................................................................................................................ 22 4.2 Návrhová koncepční část............................................................................................................................................................ 23 Kapitola 5: Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti ................................................................................................ 28 5.1 Charakteristika a popis dostupnosti hmotných dodávek potřebných k provozování služeb ...................................................... 28 5.2 Návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné zakázky na realizaci TC ORP .................................................. 28 Kapitola 6: Lokalita a okolí ....................................................................................................................................................... 29 6.1 Umístění projektu ...................................................................................................................................................................... 29 6.2 Životní prostředí v jeho okolí ...................................................................................................................................................... 30 6.3 Stav technické infrastruktury ..................................................................................................................................................... 30 6.4 Seznam subjektů zapojených do projektů .................................................................................................................................. 30 Kapitola 7: Technické řešení..................................................................................................................................................... 32 7.1 Specifikace zadání pro TC ........................................................................................................................................................... 32 7.2 Porovnání variant technologických řešení .................................................................................................................................. 33 7.3 Návrh a popis architektury řešení .............................................................................................................................................. 34 7.4 Porovnání variant technologických řešení TC ORP ..................................................................................................................... 43 7.5 Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace ............................................ 51 7.6 Provozní zajištění TC ................................................................................................................................................................... 56 Kapitola 8: Organizace a režijní náklady ................................................................................................................................... 58 8.1 Organizační model investiční fáze .............................................................................................................................................. 58 8.2 Provozní model .......................................................................................................................................................................... 58 8.3 Role všech organizací v projektu ................................................................................................................................................ 59 8.4 Organizace výběrových řízení ..................................................................................................................................................... 59 8.5 Právní opatření nutná pro realizaci projektu .............................................................................................................................. 60 8.6 Popis obsahu provozních směrnic technologického centra a dalšího ICT vybavení a smluvních ujednání (návrh SLA) pro jednotlivé provozované části / subdodavatele ........................................................................................................................................... 60 Kapitola 9: Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci ..................................................................................................................... 62 9.1 Specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční a provozní fázi projektu ................................................................... 62 9.2 Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti .............................................................................................................. 62 Kapitola 10: Realizace projektu, časový plán .............................................................................................................................. 64 10.1 Souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik projektu ........................................................................................... 64 10.2 Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu ....................................................................................... 67 Kapitola 11: Finanční analýza projektu, finanční plán ................................................................................................................. 68 11.1 Zajištění dlouhodobého majetku................................................................................................................................................ 68 11.2 Řízení pracovního kapitálu – vymezení struktury a velikosti oběžného majetku ........................................................................ 69 PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

-311.3 Přehled celkových nákladů v investiční fázi ................................................................................................................................ 69 11.4 Přehled celkových nákladů v provozní fázi ................................................................................................................................. 70 11.5 Příjmy provozní fáze ................................................................................................................................................................... 70 11.6 Finanční plán investiční a provozní fáze ..................................................................................................................................... 70 11.7 Přehled financování projektu ..................................................................................................................................................... 71 11.8 Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů ............................................................................................................................. 71 11.9 Závěry finanční analýzy .............................................................................................................................................................. 73 Kapitola 12: Ekonomická analýza projektu ................................................................................................................................. 74 12.1 Ekonomické vyhodnocení projektu pomocí analýzy nákladů a užitku a citlivostní analýzy ........................................................ 74 12.2 Doporučení vybrané varianty ..................................................................................................................................................... 78 12.3 Závěry ekonomické analýzy ........................................................................................................................................................ 78 Kapitola 13: Analýza rizik ........................................................................................................................................................... 79 13.1 Rizika projektu v investiční a v provozní fázi a opatření pro jejich řešení či zmírnění................................................................. 79 Kapitola 14: Udržitelnost projektu ............................................................................................................................................. 84 14.1 Institucionální rovina .................................................................................................................................................................. 84 14.2. Finanční rovina .................................................................................................................................................................................. 84 14.3. Provozní rovina .................................................................................................................................................................................. 84 Kapitola 15: Závěr...................................................................................................................................................................... 86 15.1 Shrnutí výsledků ......................................................................................................................................................................... 86 15.2 Vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu ...................................................................................................... 86 15.3 Popis postupu návazných projektů............................................................................................................................................. 87 15.4 Závěry a doporučení ................................................................................................................................................................... 87 Část II Elektronická spisová služba .................................................................................................................................... 88 Kapitola 1: Úvod ...................................................................................................................................................................... 89 1.1 Základní informace k projektu .................................................................................................................................................... 89 1.2 Účel studie proveditelnosti ........................................................................................................................................................ 89 1.3 Identifikační údaje předkladatele projektu, kontaktní osoby ..................................................................................................... 90 1.4 Cílové skupiny projektu .............................................................................................................................................................. 90 Kapitola 2: Současný stav a historie projektu ........................................................................................................................... 91 2.1 Zvažované varianty řešení .......................................................................................................................................................... 91 2.2 Etapy projektu ............................................................................................................................................................................ 92 Kapitola 3: Funkční požadavky na spisové služby ...................................................................................................................... 93 3.1 Definice dalších požadovaných funkcí ........................................................................................................................................ 94 Kapitola 4: Poptávka a nabídka, analýza trhu ........................................................................................................................... 95 4.1 Varianty poptávaného řešení ..................................................................................................................................................... 95 4.2 Doporučená varianta řešení ....................................................................................................................................................... 97 4.3 Orientační nabídka na trhu......................................................................................................................................................... 98 Kapitola 5: Organizace a režijní náklady ................................................................................................................................... 99 5.1 Organizační model...................................................................................................................................................................... 99 5.2 Provozní model .......................................................................................................................................................................... 99 5.3 Role všech organizací v projektu ................................................................................................................................................ 99 5.4 Organizace výběrových řízení ..................................................................................................................................................... 99 5.5 Smluvní ujednání (návrh SLA) pro provozované komponenty .................................................................................................... 99 Kapitola 6: Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci ................................................................................................................... 100 6.1 Specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční a provozní fázi projektu ................................................................. 100 6.2 Struktura mzdových nákladů .................................................................................................................................................... 101 Kapitola 7: Realizace projektu, časový plán ............................................................................................................................ 102 7.1 Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu ..................................................................................... 102 Kapitola 8: Finanční analýza projektu, finanční plán ............................................................................................................... 103 8.1 Přehled celkových nákladů v investiční a provozní fázi ............................................................................................................ 103 8.2 Příjmy provozní fáze ................................................................................................................................................................. 103 8.3 Závěry finanční analýzy ............................................................................................................................................................ 105 Kapitola 9: Analýza rizik ......................................................................................................................................................... 106 Kapitola 10: Udržitelnost projektu ........................................................................................................................................... 109 10.1 Institucionální rovina ................................................................................................................................................................ 109 10.2 Finanční rovina ......................................................................................................................................................................... 109 10.3 Provozní rovina ........................................................................................................................................................................ 109 PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

-4Kapitola 11: Závěr.................................................................................................................................................................... 111 11.1 Vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu .................................................................................................... 111 11.2 Závěry a doporučení ................................................................................................................................................................. 111 Přílohy k části II. studie proveditelnosti ............................................................................................................................................... 112 Příloha 1 Vyjádření zájmu obcí o přístup k ESS ......................................................................................................................................... 112 Část III Vnitřní integrace úřadu ........................................................................................................................................ 116 Kapitola 1: Úvod .................................................................................................................................................................... 117 1.1 Základní informace k projektu .................................................................................................................................................. 117 1.2 Účel studie proveditelnosti ...................................................................................................................................................... 117 1.3 Identifikační údaje předkladatele projektu, kontaktní osoby ................................................................................................... 118 1.4 Investor .................................................................................................................................................................................... 118 1.5 Cílové skupiny projektu ............................................................................................................................................................ 118 Kapitola 2: Rekapitulace výsledků studie................................................................................................................................ 119 2.1 Přidaná hodnota projektu ........................................................................................................................................................ 119 2.2 Obsah studie - shrnutí .............................................................................................................................................................. 120 2.3 Naplnění cílů projektu .............................................................................................................................................................. 120 2.4 Naplnění integračních bodů ..................................................................................................................................................... 122 Kapitola 3: Současný stav a historie projektu ......................................................................................................................... 123 3.1 Strategie a cíle .......................................................................................................................................................................... 123 3.2 Charakteristika projektu ........................................................................................................................................................... 123 3.3 Informace o vývoji projektu ..................................................................................................................................................... 125 3.4 Varianty řešení vnitřní integrace úřadu .................................................................................................................................... 125 3.5 Etapy projektu .......................................................................................................................................................................... 126 3.6 Návaznost na další projekty v rámci výzvy IOP ......................................................................................................................... 126 3.7 Návaznost na další projekty v rámci výzvy OP LLZ .................................................................................................................... 126 Kapitola 4: Analýza poptávky a koncepce marketingu ............................................................................................................ 127 4.1 Analytická část.......................................................................................................................................................................... 127 4.2 Návrhová koncepční část.......................................................................................................................................................... 127 Kapitola 5: Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti .............................................................................................. 129 5.1 Charakteristika a popis dostupnosti hmotných dodávek .......................................................................................................... 129 5.2 Návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy ......................................................................................................... 129 Kapitola 6: Lokalita a okolí ..................................................................................................................................................... 130 6.1 Umístění projektu .................................................................................................................................................................... 130 6.2 Životní prostředí v okolí............................................................................................................................................................ 130 6.3 Stav technické infrastruktury ................................................................................................................................................... 130 Kapitola 7: Technické řešení................................................................................................................................................... 131 7.1 Vlastní koncept řešení .............................................................................................................................................................. 131 7.2 Porovnání variant technologických řešení ................................................................................................................................ 140 7.3 Doporučení upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace ............................................. 140 7.4 Provozní zajištění technologického centra ............................................................................................................................... 142 Kapitola 8: Organizace a režijní náklady ................................................................................................................................. 143 8.1 Organizační model investiční fáze ............................................................................................................................................ 143 8.2 Provozní model ........................................................................................................................................................................ 143 8.3 Role všech organizací v projektu .............................................................................................................................................. 143 8.4 Organizace výběrových řízení ................................................................................................................................................... 144 8.5 Právní opatření nutná pro realizaci projektu ............................................................................................................................ 144 8.6 Popis obsahu provozních směrnic a smluvních ujednání pro jednotlivé provozované části ..................................................... 145 Kapitola 9: Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci ................................................................................................................... 147 9.1 Specifikace funkcí a pozic projektového týmu.......................................................................................................................... 147 9.2 Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti ............................................................................................................ 147 9.3 Struktura mzdových nákladů .................................................................................................................................................... 147 Kapitola 10: Realizace projektu, časový plán ............................................................................................................................ 148 10.1 Souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik projektu ......................................................................................... 148 10.2 Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu ..................................................................................... 148 Kapitola 11: Finanční analýza projektu, finanční plán ............................................................................................................... 149 11.1 Zajištění dlouhodobého majetku.............................................................................................................................................. 149 11.2 Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) ........................................................................................................................... 149 PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

-511.3 Přehled celkových nákladů v investiční fázi .............................................................................................................................. 149 11.4 Přehled celkových nákladů v provozní fázi ............................................................................................................................... 150 11.5 Příjmy provozní fáze ................................................................................................................................................................. 150 11.6 Finanční plán investiční a provozní fáze ................................................................................................................................... 150 11.7 Přehled financování projektu ................................................................................................................................................... 151 11.8 Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů ........................................................................................................................... 151 11.9 Závěry finanční analýzy ............................................................................................................................................................ 151 Kapitola 12: Ekonomická analýza projektu ............................................................................................................................... 152 12.1 Ekonomické vyhodnocení projektu .......................................................................................................................................... 153 12.2 Doporučení vybrané varianty ................................................................................................................................................... 153 12.3 Závěry ekonomické analýzy ...................................................................................................................................................... 153 Kapitola 13: Analýza rizik ......................................................................................................................................................... 154 13.1 Projektová rizika ....................................................................................................................................................................... 154 13.2 Technická a realizační rizika ..................................................................................................................................................... 155 13.3 Legislativní a organizační rizika................................................................................................................................................. 156 13.4 Ekonomická a investiční rizika .................................................................................................................................................. 156 Kapitola 14: Udržitelnost projektu ........................................................................................................................................... 157 14.1 Institucionální rovina ................................................................................................................................................................ 157 14.2 Finanční rovina ......................................................................................................................................................................... 157 14.3 Provozní rovina ........................................................................................................................................................................ 157 Kapitola 15: Závěr.................................................................................................................................................................... 158 15.1 Shrnutí výsledků ....................................................................................................................................................................... 158 15.2 Vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu .................................................................................................... 158 15.3 Popis postupu návazných projektů........................................................................................................................................... 158 15.4 Závěry a doporučení ................................................................................................................................................................. 158 Přílohy k části III. studie proveditelnosti .............................................................................................................................................. 159 Příloha 1 k VIÚ – Seznam zkratek............................................................................................................................................................. 159 Příloha 2 – Analýza současného stavu města Náchod .............................................................................................................................. 160 Příloha 3 – Profesní životopisy projektového týmů .................................................................................................................................. 181


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

-6-

KLÍČOVÉ PARAMETRY PROJEKTU

V rámci předkládaného projektu budou pokryty oblasti odpovídající I., II. a III. části výzvy č. 06 IOP: Technologické centrum (TC) ORP včetně negarantovaného uložiště dat a zabezpečení povinných služeb. Zajištění elektronické spisové služby (ESS) v území ORP a řešení ESS obcí ve správním obvodu ORP Vnitřní integrace úřadu (VIÚ) ORP

Finanční náročnost projektu: Část výzvy

Investiční náklady (s DPH)

Plánovaná výše dotace

Roční provozní náklady (s DPH)

I. TC

3 244 000,- Kč

2 757 400,- Kč

805 740,- Kč

II. ESS

1 700 000,- Kč

1 445 000,- Kč

300 000,- Kč

III. VIÚ

1 779 840,- Kč

1 512 864,- Kč

76 728,- Kč

Celkem

6 723 840,- Kč

5 715 264,- Kč

1 182 468,- Kč

Tab. č. 1 – Finanční náročnost projektu

Způsob financování

Dotace do výše 85 % způsobilých nákladů z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). ORP Náchod se na financování projektu podílí spolufinancováním 15 % způsobilých výdajů. Nezpůsobilé a provozní náklady hradí město Náchod. Financování probíhá formou ex-post.

Doba realizace projektu: listopad 2010 až červenec 2011

Udržitelnost projektu: 5 let PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

-7-

SOUHRNNÝ PŘEHLED HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Hodnotící kritérium

Odkaz na studii proveditelnosti

1. Zdůvodnění projektu Zdůvodnění projektového záměru

část I. kap. 1.1, 3.2, část II. kap. 1.1, část III. kap. 1.1, 3

Vazba na strategii Smart Administration

část I. kap. 3.1, 3.3

2. Kvalita projektu Umístění projektu v Hexagonu

část I. kap. 3.1, část III. kap. 3.1

Volba klíčových aktivit

část I. kap. 10, 3.3, část II. kap. 7, část III. kap. 10

Provázanost projektu s OP LZZ Kvantifikace cílových hodnot

část I. kap. 3.6, část II. kap. 3.7 část I. kap. 3 část I. kap. 11, 12, část II. kap. 8, část III. kap. 11, 12 část I. kap. 7, část II. kap. 3, část III. kap. 7 část I. kap. 3, část III. kap. 3

Ekonomický dopad Technické parametry řešení Vazba projektu na centrální řešení 3. Řešení realizace projektu Projektový tým a jeho začlenění v organizační struktuře Finanční náročnost projektu Partnerství – reálnost a vhodnost zapojení partnerů Identifikace rizik, návrhy opatření Udržitelnost projektu 4. Horizontální témata Dopad na rovné příležitosti Dopad na udržitelný rozvoj

část I. kap. 9, část II. kap. 6, část III. kap. 9 část I. kap. 10.1, 11.3, 11.4, část II. kap. 8.1, část III. kap. 11.3, 11.4 část I. kap. 1.5, 8.3, část II. kap. 1.4, 5.3, část III. kap. 1.5, 8.3 část I. kap. 13, část II. kap. 9, část III. kap. 13 část I. kap. 14, část II. kap. 10, část III. kap. 14 část I. kap. 15, část II. kap. 11, část III. kap. 15 část I. kap. 15, část II. kap. 11, část III. kap. 15

Tab. č. 2 – Přehled hodnotících kritérií s odkazem na příslušná místa ve studii


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

-8-

ČÁST I TECHNOLOGICKÉ CENTRUM


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

-9-

Kapitola 1: Úvod Východiskem pro zpracování studie proveditelnosti byla výzva IOP č. 06 - „ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH“ včetně příslušných příloh, vyhlášená Odborem strukturálních fondů MV ČR a zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zpracování Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje“.

1.1 Základní informace k projektu Název:

Technologické centrum ORP Náchod

Zkratka:

TC ORP

Popis:

Projekt technologických center (TC) je součástí projektu regionálních center, tzv. eGON center, která mají složku technologickou, vzdělávací a administrativní. Takto pojatá centra se stávají výrazným nositelem a šiřitelem znalostí konceptu eGovernment v regionech. Realizací eGON center se vytváří koncept rozvoje IS podle místních a regionálních podmínek v technologické oblasti i v oblasti provozního a personálního zajištění jeho rozvoje. Projekt zřízení technologického centra ORP, včetně zajištění povinných služeb poskytne potřebnou technologickou infrastrukturu pro provoz: • spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny a rozhraní na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, • typových projektů samospráv, • systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí, • centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů.

Garant projektu:

ORP Náchod

Lokalita:

ORP Náchod

Doba realizace:

11/2010 - 02/2011

Doba udržitelnosti: 5 let Rozpočet projektu: 3 244 000,-Kč včetně DPH, ORP hradí 486 600,- Kč, žádaná dotace je ve výši 2 757 400,- Kč

1.2 Účel studie proveditelnosti Studie proveditelnosti je zpracovávaná za účelem: •

specifikace záměru vybudování TC ORP z hlediska stávajícího stavu řešené problematiky i jejího budoucího vývoje,

•

prokázání, že pro samotný projekt byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianta,

•

prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu,

•

prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti,

•

prokázání udržitelnosti projektu a schopnosti jeho financování ze strany žadatele po ukončení finanční podpory ze strukturálních fondů.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 10 1.3 Identifikační údaje předkladatele projektu, kontaktní osoby Název předkladatele: IČ: Sídlo: Statutární zástupce: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: Web: Kontaktní osoba:

Město Náchod 00272868 Masarykovo náměstí 40 , 547 01 Náchod Ing. Oldřich Čtvrtečka, starosta města Komerční banka a.s., pobočka Náchod 222551/0100 +420 491 405 467 [email protected] http://www.mestonachod.cz/ Alena Marešová, manažer eGON centra ORP Náchod

1.4 Investor Investor záměru je: Název organizace: IČ: Adresa: Telefon: E-mail: Web: Kontaktní osoba:

Město Náchod Město Náchod 00272868 Masarykovo náměstí 40 , 547 01 Náchod +420 491 405 111 [email protected] http://www.mestonachod.cz/ Ing. Oldřich Čtvrtečka, starosta města

1.5 Cílové skupiny projektu Mezi cílové skupiny patří: •

ORP Náchod jakožto garant realizace a provozovatel TC, zároveň jako konzument služeb poskytovaných TC,

•

zřizované a zakládané organizace ORP Náchod jakožto konzumenti služeb poskytovaných TC,

•

obce a jimi zřizované organizace ve správním území ORP, jakožto partneři projektu a zároveň jako konzumenti služeb poskytovaných TC,

•

sekundárně občané prostřednictvím regionálních služeb TC, které budou realizovány po vytvoření TC ORP, přičemž TC ORP vytváří infrastrukturu pro jejich realizaci.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 11 -

Kapitola 2: Rekapitulace výsledků studie Studie proveditelnosti projektu technologického centra ORP Náchod je zpracována za účelem posouzení životaschopnosti vize moderního technologického centra, které tvoří nutné zázemí pro šíření konceptu elektronické státní správy na úrovni obcí a příspěvkových organizací ve správním území ORP Náchod. Možnost vybudování centra je podpořena možností získání finanční podpory z fondů EU v rámci výzvy č. 06 Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, „ROZVOJ SLUŽEB eGOVERNMENTU V OBCÍCH“. Koncepce marketingu je zpracována s ohledem na cílové skupiny tak, aby tyto skupiny cíleně a efektivně oslovila a zároveň byla plně v souladu s požadavky dotačního titulu. Ze strany zainteresovaných subjektů po službách technologického centra byla zaznamenána poptávka především po negarantovaném úložišti coby pracovního úložiště otevřených spisů a pracovních dokumentů. Do technologického centra budou dále postupně převáděny aplikace a systémy současně provozované v rámci města Náchod. Zároveň je navržen marketingový mix, který umožňuje prezentovat možnosti a benefity využívaní technologického centra a dále tak zefektivňovat služby poskytované státní správou. Na základě poptávky po spisové službě je provedena analýza možného technického řešení spisové služby. Technický návrh představuje vlastní koncept a jeho jednotlivé komponenty řešení technologického centra ORP v návaznosti na koncept kraje a provádí vymezení v budoucnu poskytovaných služeb. Materiálové vstupy projektu jsou především ve formě HW a SW vybavení. Na technický koncept navazuje návrh organizačního modelu jak pro etapu výstavby, tak pro etapu provozu (udržitelnosti) projektu. Technologické centrum bude provozováno v budově MěÚ Náchod. Realizace a provoz technologického centra nebude negativním způsobem ovlivňovat životní prostředí. Technické řešení je připraveno ve třech variantách, investiční a provozní náklady každé varianty zároveň slouží jako vstup pro následné ekonomické vyhodnocení. Provedená finanční a ekonomická analýza projektu prokázala v porovnání s nulovou variantou (tedy nerealizací projektu) realizovatelnost a společenskou efektivnost. Obecně všechna řešení využívají fyzické servery (s možností virtualizace serverů a diskového prostoru) a dvou diskových polí. Všechny důležité komponenty technologického centra jsou navrženy jako redundantní. Provozní model doporučuje variantu, kdy zapojené obce a příspěvkové organizace se nebudou podílet na úhradě provozních nákladů centra. Finanční analýza projektu mapuje finanční toky po dobu udržitelnosti projektu pro všechny tři varianty technického řešení. Protože se jedná o neziskový projekt, z čistě finančního hlediska vychází ve všech variantách finančně neefektivní. Následující ekonomická analýza projektu zohledňuje nefinanční přínosy projektu. Jako ekonomicky nejpřínosnější se ukázala varianta číslo 2. Tato varianta projektu počítá s investičními náklady ve výši 3 244 000,- Kč a s ročními provozními náklady ve výši 805 740,- Kč (uvedeno včetně DPH). Navržený harmonogram počítá s podáním žádosti o dotaci v květnu 2010 a následnými organizačními a implementačními kroky tak, aby ostrý provoz TC byl zahájen od ledna 2011. Stanovená doba udržitelnosti projektu je stanovena na 5 let. Studie identifikuje potenciální rizika projektu včetně jejich rozdělení do kategorií podle závažnosti. Jako možná klíčová rizika je identifikováno nedodržení termínů implemetace, nevhodně navržená technická architektura a porušení podmínek udělení dotace. Klíčová rizika lze minimalizovat odborným vedením projektu a výběrem kvalifikovaného dodavatele řešení. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 12 2.1 Manažerský souhrn Projekt technologických center (TC) je součástí projektu regionálních center, tzv. eGON center, která mají složku technologickou, vzdělávací a administrativní. Takto pojatá centra se stávají výrazným nositelem a šiřitelem znalostí konceptu eGovernment. Z pohledu umístění v hierarchii veřejné správy se eGON centra dělí na eGON centra na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP) a na krajských úřadech. Studie vymezuje pojem technologické centrum a okruhu aplikací, které je možno v technologických centrech provozovat, a základních podmínek jejich provozu. Návrh je odvozen z analýz, které proběhly v minulém období a z kterých vyplývá mimo jiné nízká úroveň využití synergických efektů mezi stupni veřejné správy. Zejména z průzkumu projektových záměrů samospráv však vyplývá i snaha měst a obcí III. stupně řešit problémy informatizace komplexně v rámci svého správního obvodu. Cílem projektu je tuto snahu podpořit realizací TC na všech krajích a co největším počtu ORP a umožnit tak obcím lépe naplnit požadavek být dobrým hospodářem. Technologická centra ORP budou určena zejména k provozu systémů: • spisových služeb včetně pracovních negarantovaných datových úložišť a rozhraní na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, • typových projektů samospráv, • systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí, • centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů. V technologickém centru je rovněž možné provozovat pro vlastní potřebu ORP jakékoliv aplikace, primárně však slouží k zajištění informatizace celého správního obvodu. Technologická centra ORP umožní posílit infrastrukturu ICT a podpořit ORP ve snaze o standardizaci IS obcí v rámci správního obvodu a zajištění stanovené úrovně služby.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 13 -

Kapitola 3: Současný stav a historie projektu 3.1 Strategie a cíle Cílem TC ORP je vybudování infrastruktury pro provoz systémů: •

• • •

spisových služeb včetně pracovních negarantovaných datových úložišť a rozhraní na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, typových projektů samospráv, systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí, centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů.

Strategický rámec projektu TC vychází ze stanovené strategie efektivní veřejné správy dané dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY - Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015, dále na připravovanou realizaci základních registrů veřejné správy a na návrhy typových projektů samospráv. VIZE TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP Technologické centrum a okruh aplikací, které je možno v technologických centrech provozovat, je definován na úrovni technologické architektury a infrastruktury pro poskytování regionálních služeb v oblasti eGovernmentu, jako součást eGON centra ORP. Technologická architektura a infrastruktury TC musí tvořit robustní, škálovatelný, bezpečný, stabilní, vysoce dostupný a parametrizovatelný celek s odolností proti výpadkům, umožňující provoz klíčových aplikací a informačních systémů, v nepřetržitém režimu, tj. 5 dní v týdnu a 12 hodin denně. Jednotlivé části infrastruktury TC jsou vzájemně integrovány, řízeny a monitorovány. Mezi klíčové zákazníky, kteří čerpající služby patří: • ORP, • zakládané a zřizované organizace ORP, • obce. Z pohledu klíčových zákazníků čerpající služby TC především z pohledu budoucího rozvoje je dále vhodné uvažovat: • stát (prostřednictvím distribuovaných řešení, jako jsou např. základní registry), • občané (čerpající služby typu životní situace prostřednictvím samoobslužných kanálů (self care services), • další organizace v regionu. TC ORP bude komunikačně propojeno s TC Královéhradeckého kraje.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 14 STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION Vláda vytyčila základní směřování ke zkvalitňování veřejné správy ve strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration). V kontextu projektu technologických center jsou zásadní stanovené strategické cíle: •

Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy, což souvisí především s: o vytvářením synergických efektů v budování komplexní infrastruktury v rámci regionu (úroveň kraje, ORP, obce a zřizovaných organizací), o vytvářením standardizovaných prostředí s možností virtualizace, o vytvářením standardizovaných typových aplikací (z pohledu minimálních nároků na funkcionalitu), o realizací vnitřní integrace úřadů.

•

Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu, což souvisí především s návaznými projekty, tzv. Regionálními službami technologických center“ jako jsou: o Zřízení nebo update stávající spisové služby na krajích či obcích a Integrace vnitřního chodu úřadu, což souvisí s možností efektivního zjišťování stavu podání a vyřizování případu (vazba na projekt CzechPOINT@home), o Digitální mapa veřejné správy, což souvisí s dostupností mapových podkladů v oblasti účelových katastrálních map, technických map a územně analytických podkladů, o Digitalizace a ukládání dat, včetně zpřístupnění dokumentů z oblasti knižních fondů, stavebních spisoven, zdravotnických spisoven nebo dokumentů významných svým obsahem či původem pro kulturní, politické, náboženské či jiné oblasti, o CzechPOINT@home (portál občana jakožto systém podporující elektronickou komunikaci veřejnosti s VS na lokální – místní úrovni; součástí jsou zpracované životní situace s návazností na elektronické formuláře, rezervační systém schůzek na příslušném úřadě, zjištění stavu podání).

Výše uvedené projekty jsou rozpracovány v dokumentech vycházejících právě ze strategie Smart Administration, především se jedná o Strategii implementace eGovernment do území. Projekt TC ORP má, z pohledu hodnocení prováděného podle vrcholů HEXAGONu, dopad do všech vrcholů.

Obr. č. 1 – Vrcholy Hexagonu TC ORP PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 15 Jednotlivé vrcholy hexatonu mají konsekvence ve směru k realizaci projektu technologických center: • legislativa (vybudování infrastruktury bude využito pro naplnění realizace řešení v oblasti spisové služby a archivace /zákon o archivnictví a spisové službě, datových schránek/zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, základních registrů/zákon o základních registrech, • organizace (podpora jednotlivých činností je zajišťována na úrovni, kde se její realizace jeví jako nejvhodnější (kompetence, kapacity, znalost apod. - z tohoto důvodu jsou různé povinné služby poskytovány na různých úrovních pro různé klienty, v případě TC ORP lze zmínit např. provoz spisových služeb pro zřizované organizace, provoz negarantovaného úložiště pro obce atd.), • občan (dopad na občana zejména při realizaci služby TC ORP Portál občana CzechPOINT@home, což souvisí zejména s dostupností a transparentností informací), • úředník (dopad na úředníka příp. politika je opět v navazujících projektech, jako je Spisová služba, Vnitřní integrace úřadu a další), • technologie (zásadní dopad pro vytvoření adekvátní infrastruktury pro navazující projekty, bez které by nebylo možno koordinovat aktivity jednotlivých aplikačně nebo datově zaměřených projektů - jedná se o zásadní koncepční rámec), • finance (synergický efekt nejen v kontextu různorodosti navazujících projektů, ale také z pohledu rozdělení regionu - kraj, ORP). Cílem předkládaného projektu je zabezpečit implementaci eGovernmentu v území ORP Náchod tak, aby jeho realizací došlo ke kompatibilitě s centrálními projekty a tím ke komplexnímu pokrytí všech vrcholů Hexagonu veřejné správy. STRATEGIE IMPLEMENTACE EGOVERNMENT DO ÚZEMÍ Dokument MV ČR definuje záměry státu při implementaci eGovernmentu do území, a to formou soustavy typových projektů, které je možné a důležité realizovat, aby byly všechny základní strategické dokumenty naplněny. Projekty jsou koncipovány v souladu s Integrovaným operačním programem a Operačním programem lidské zdroje a zaměstnanost. Tím naplňují požadavek odstranění územních disparit vývoje informatizace ČR. STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB PRO „INFORMAČNÍ SPOLEČNOST“ Strategie rozvoje služeb pro „informační společnost“ navazuje na analytické poznatky, rozvíjí a specifikuje cíle v oblasti podpory eGovernment a racionalizace využívání ICT veřejnou správou. Z pohledu koncepce budování TC ORP je zásadní stanovení cíle v oblasti infrastruktury: •

„vytvoření robustní, bezpečné a efektivní infrastruktury, schopné zprostředkovat přístup k datovým zdrojům s potenciálem dalšího rozvoje“.

TECHNOLOGICKÁ CENTRA ORP Projekt TC ORP plně respektuje dokument Technologické centrum obce s rozšířenou působností (Koncept a východiska), který vytváří základní rámec této studie a definuje povinné služby.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 16 VAZBA NA CENTRÁLNÍ PROJEKTY Vybrané připravované, nebo probíhající centrální projekty, se svými rozsahy a dopady dotýkají i projektu TC ORP, zejména s ohledem na možné využití infrastruktury pro provozování jejich částečných funkcionalit nebo využití jejich určitých služeb. Některé z nich nejsou dosud definovány tak, aby bylo možno vazbu zcela vymezit. Jedná se zejména o základní registry veřejné správy a centrální místo služeb (CMS).

3.2 Informace o vývoji projektu a o jeho současném stavu Historie projektu spadá až do doby utváření krajských samospráv a vzniku obcí s rozšířenou působností, kdy na poli informatizace byly vytvořeny základní dokumenty, jejichž cílem bylo nastavit základní rámec ICT. Projekt technologického centra je plně v souladu s vyhlášenou výzvou č. 06 Ministerstva vnitra ČR „ROZVOJ SLUŽEB eGOVERNMENTU V OBCÍCH“ (Prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, Oblast podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě). Zpracování studie proveditelnosti zároveň vychází z realizovaného průzkumu mezi obcemi. Zásadní pro realizaci projektu je požadavek legislativy - novely zákona č. 499/2004 Sb., který zavádí povinnost vést spisovou službu pro územní samosprávné celky a jejich zřizované organizace. V přechodných lhůtách novela obsahuje ustanovení: "Určení původci uvedou své spisové služby, elektronické systémy spisové služby vykonávané v elektronické podobě a spisové řády do souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona".

3.3 Charakteristika projektu V rámci TC ORP bude infrastruktura připravena na provoz uvedených aplikací a služeb. Na úrovni ORP je nutné zajistit dohled a servis nad provozem po dobu 12 hodin 5 dní v týdnu. TCP ORP budou určena k provozu systémů, povinných aplikací: • Negarantované úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů jako výstupů dat ze systému elektronické spisové služby nebo document management systemu v kapacitě dostatečné pro vlastní potřebu ORP a potřeby všech obcí správního obvodu a jejich organizace. V rámci projektu ukládání a digitalizace dat do ní obce a města ukládají neukončené a neuzavřené spisy v elektronické podobě, tedy jak vlastní, tak přijaté písemnosti spadající do režimu evidence a archivace podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů (povinná služba). • Elektronická spisová služba, pro vlastní ORP, jí zřízené a založené organizace (povinná služba).


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 17 Dále je možné TC ORP využít pro provozování aplikací v širokém spektru funkcí systémů samospráv, aplikovaných podle konkrétního realizačního projektu, jakými jsou například: •

účetnictví,

•

rozpočet,

•

řízení projektů,

•

správa aktiv (majetek),

•

agendové systémy samosprávy.

Aplikace centrálních projektů: •

agendový systém RUIAN územní identifikace (sběr dat o změnách v území)

•

agendový systém ROB (ohlašovna, matrika),

•

agendový systém RPP (organizační struktura a kompetence).

Aplikace systémového charakteru: (budou umístěny podle konkrétních projektů CMS a studie proveditelnosti TCK) •

provoz schránek elektronické pošty,

•

provoz domény,

•

pravidelné zálohování vyhrazeného datového prostoru,

•

základní zabezpečení (firewall, antivir, antispam, zabezpečené přenosové kanály).

V technologickém centru je rovněž možné provozovat pro vlastní potřebu ORP jakékoliv aplikace, primárně však slouží k zajištění informatizace celého správního obvodu. Na základě výzvy TC ORP byly stanoveny dílčí oblasti následovně: • serverová část; • datové úložiště. Indikátory oblasti 2.1 pro všechny části výzvy a jejich kvantifikace Byly vybrány objektivně měřitelné indikátory, které jsou potřebné k předložení žádosti o dotaci z IOP a k tomuto projektu jsou relevantní a kvantifikovatelné. Žadatel je povinen indikátory projektu dodržet, tzn. je nutné naplnit zvolenou cílovou hodnotu. Měrná jednotka

Současný stav

Stav po realizaci

počet

0

1

počet

0

15

počet

0

1


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

Indikátor Počet vybudovaných datových úložišť pro potřeby elektronizace veřejné správy Počet úřadů se zavedeným systém elektronické spisové služby a elektronicky řízeným oběhem dokumentů Počet úřadů s provedenou integrací ICT Tab. č. 3 - Indikátory výstupu projektu

- 18 Vysvětlení k popisu vybraných indikátorů: Počet vybudovaných datových úložišť pro potřeby elektronizace veřejné správy – indikátor vyjadřuje počet vybudovaných a využívání datových úložišť pro potřeby územní veřejné správy ve správním obvodu ORP. To zahrnuje poskytování služeb dalším subjektům veřejné správy podle definovaných podmínek a vazeb. Počet úřadů se zavedeným systém elektronické spisové služby a elektronicky řízeným oběhem dokumentů – indikátor vyjadřuje počet úřadů obcí (všech typů) ve správním obvodu ORP, které využívají elektronický systém spisové služby a elektronicky řízený oběh dokumentů. V rámci aplikace Strategie Smart Administration a elektronizaci veřejné správy se tím rozumí zavedení a používání spisové služby při oběhu dokumentů v úřadu. Počet úřadů s provedenou integrací ICT – počet samosprávných úřadů, u nichž byla provedena úprava vnitřního prostředí ICT pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a vnitřní integrace všech SW komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku Základní údaje o lokalitě jsou uvedeny v kapitole 6. Lokalita a okolí. Účelem projektu je zvýšení informatizace, zlepšení a rozšíření služeb zákazníkům, zajištění povinných a nepovinných služeb TC. Technologická centra ORP umožní posílit infrastrukturu ICT a podpořit ORP ve snaze o standardizaci IS obcí v rámci správního obvodu a zajištění stanovené úrovně služby. Klíčovými aktivitami projektu jsou: • • • • • • •

Vytvoření projektového záměru Zpracování studie proveditelnosti v rozsahu daném závaznou strukturou Zpracování a předložení žádosti o udělení finanční podpory Výběrová řízení na dodavatele Publicita projektu Dodávka technologií, implementace TC a povinných a nepovinných služeb včetně zkušebního provozu Provoz TC nejméně po dobu udržitelnosti projektu

Očekávaným přínosem je zlepšení a rozšíření služeb zákazníkům, zefektivnění veřejné správy. Předpokládanými výstupy projektu jsou: • Vybudování TC ORP na robustní, škálovatelné, bezpečné, stabilní a vysoce dostupné architektuře • Zřízení nebo update stávající spisové služby • Negarantované úložiště Zřízení nebo update stávající spisové služby Jedná se o projekt, jehož realizace paralelně probíhá s budováním TC ORP, přičemž spisová služba bude využívat technologickou infrastrukturu TC. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 19 Služba bude poskytována pro: • ORP • zakládané a zřizované organizace ORP • obce ve správním obvodu ORP a jimi zřizované organizace Projekt je řešen včetně zajištění úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů. Negarantované úložiště Negarantované úložiště je určené zejména pro ukládání dokumentů nevyřízených a neuzavřených spisů v elektronické podobě. Je základem konstrukce TC ORP. Služba je určena pro: • ORP • zakládané a zřizované organizace ORP • obce ve správním obvodu ORP a jimi zřizované organizace

3.4 Varianty řešení Varianty řešení uvedené v této kapitole jsou zvažovány v širších aspektech. Pro zjednodušené rozhodování o zvolení optimální varianty byla provedena SWOT analýza stávajcího stavu a vydefinovány limitující faktory projektu.

Silné stránky

Slabé stránky

Značná pozornost věnovaná využití ICT pro zvýšení efektivity

Nutnost koordinovat řešení s dalšími subjekty

Jasně definované kompetence

Nízká informovanost o možnostech eGovernment

Manažerský styl řízení a vedení města Příznivý trend rozpočtu pro projektové aktivity

Rezervy v podpoře klíčových procesů prostředky ICT Chybí soustavné vzdělávání uživatelů v ICT

Příznivé legislativní podmínky

Nutnost počátečních investic

Příležitosti Probíhající vzdělávací programy v oblasti ICT na státní úrovni Existující rámec vládní koncepce a legislativy

Hrozby Při zachování stávajícího stavu neschopnost vyhovět budoucím legislativním změnám Nepředvídatelné (nekoncepční) legislativní změny

Možnost získání dotace z ERDF

Tab. č. 4 – SWOT analýza Faktory omezující realizaci projektu, mají zásadní dopad na projekt jako celek. Jedná se zejména o legislativní požadavky, povinné služby požadované od TC, rozvoj technologie – očekávané trendy a metody v rámci ICT, ekonomické podmínky (rozpočet města, výnosy a poplatky, makroekonomická stabilita, inflace a její trendy), finanční možnosti (výše, struktura a vývoj majetku, vývoj rozpočtové skladby, investiční politika) a zájem obcí o elektronizaci a zautomatizování procesů, a o služby TC ORP. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 20 Projekt technologického centra ORP je možno řešit v několika variantách: o Nerealizovat TC ORP vůbec (ORP nepodá projekt dle výzvy) či nerealizovat TC ORP a pronajmout si jej jako službu (outsourcing) – protože podmínkou pro poskytnutí dotace je nutné vlastnit technologii a příslušné licence není tato varianta realizovatelná. o Realizovat hlavní i záložní TC ORP vlastními silami v prostorách města nebo v zabezpečených prostorách externího správce. o Realizovat pouze hlavní TC ORP vlastními silami v prostorách města či v zabezpečených prostorách externího správce. Možné způsoby technického řešení jsou popsány v kap. 7 Technické řešení. Byly uvažovány následující vstupy, které jsou pro návrh architektury nezbytně nutné: • legislativní požadavky, • povinné služby dané MV ČR, • poptávka po službách TC od jednotlivých obcí, • úroveň současné architektury a možnost začlenění některých prvků do projektu plánovaného TC. Z důvodu výběru nejoptimálnější varianty byly navrženy tři modifikace možné architektury TC. Jednotlivé varianty a jejich specifika jsou podpobně popsány v kap. 7 Technické řešení – porovnání variant technologických řešení.

3.5 Etapy projektu Projekt bude realizován v rámci jedné etapy, přičemž etapou projektu se rozumí technicky, finančně a časově nezávislá fáze projektu, která je logicky kontrolovatelná. Jednotlivé fáze, jejich délka a celková doba realizace projektu TC jsou uvedeny a detailněji popsány v kap. 10 Realizace projektu, časový plán.

3.6 Návaznosti na další projekty a výzvy v rámci IOP, OP LZZ, regionální projekty TC ORP je budováno s ohledem na další podporované aktivity IOP, pro které TC ORP vytváří technologické zázemí, jedná se o tzv. regionální služby, mezi které patří především ESS ORP, digitalizace a ukládání dat, CzechPOINT@home. ORP Náchod dále předpokládá realizaci i projektů v rámci výzev OPLZZ, které mají určitou vazbu na TC ORP, tedy zejména vzdělávání v eGON centrech krajů a ORP. ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA ORP Jedná se o projekt, jehož realizace paralelně probíhá s budováním TC ORP, přičemž spisová služba bude využívat technologickou infrastrukturu TC. Služba bude poskytována pro ORP a jí zřizované organizace, a dále pro obce a jimi zřizované organizace ve správním obvodu ORP, které projeví zájem využít nově hostovanou spisovou službu umístěnou na ORP. Projekt je řešen včetně vazby na negarantované úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů. Projekt je v přípravné fázi.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 21 DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ DAT Digitalizace a ukládání dokumentů je projekt zaměřený na zpracování dokumentů pro potřebu fungování úřadů a dále na záchranu, ochranu a zpřístupnění dokumentů z oblasti knižních fondů, stavebních spisoven, zdravotnických spisoven nebo dokumentů významných svým obsahem či původem pro kulturní, politické, náboženské či jiné oblasti, kterým hrozí nebezpečí fyzického poškození či rozpadu v důsledku jejich častého používání. TC ORP navazuje na projekt Digitalizace a ukládání hlavně v rámci propojení s Krajskou digitální spisovnou (KDS), která navazuje na projekty implementace (či rozšíření) elektronické spisové služby u různých subjektů kraje. Krajská digitální spisovny bude zajišťovat správu úředních dokumentů na úrovni kraje v době od uzavření (vyřízení) do skartace či vyřazení do Národního digitálního archivu. Z právního pohledu bude KDS provozována především podle zákon č. 499/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a další platné legislativy. Projekt je v přípravné fázi. CZECH POINT@HOME Projekt bude zaměřen na efektivnější komunikaci občana s VS včetně služeb typu popisu životních situací a jejich navázání na elektronická podání formou formulářů, rezervace času úředníka, zjišťování stavu případu či informacích zveřejněných na elektronické úřední desce. TC ORP je navrženo tak, aby pokrylo předpokládané požadavky na infrastrukturu pro realizaci tohoto projektu. Královéhradecký kraj o tento projekt bude žádat prostřednictvím vyhlášených výzev IOP. Projekt je v přípravné fázi.

VZDĚLÁVÁNÍ V EGON CENTRECH KRAJŮ A OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ (Výzva č. 40) V rámci tohoto projektu bude vytvořeno eGON Centrum obce s rozšířenou působností, které bude zajišťovat školení (prostřednictvím vlastních školitelů proškolených Institutem pro místní správu Praha s bezplatným využitím centrálního eLearningového výukového prostředí Institutu pro místní správu Praha) pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva obce s rozšířenou působností a zaměstnance zřizovaných organizací, kteří budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu. Dále pak v rámci svého správního obvodu eGON centrum zajistí školení pro úředníky obcí základního typu a úředníky obcí s pověřeným obecním úřadem, členy zastupitelstev těchto obcí a zaměstnance jimi zřizovaných organizací, kteří budou z těchto prostředků školeni bezplatně. Obec s rozšířenou působností může uzavřené dohody školit také úředníky, zaměstnance a členy zastupitelstev obcí a zaměstnance organizací jimi zřizovaných, které se nacházejí ve správním obvodu jiné obce s rozšířenou působností v rámci kraje. Projekt je v řešení, žádost na realizaci tohoto projektu již byla podána.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 22 -

Kapitola 4: Analýza poptávky a koncepce marketingu Tato kapitola analyzuje poptávku ORP, obcí a zřizovaných organizací po možných službách v kontextu TC ORP Náchod a nabídku těchto a dalších služeb ze strany TC. Analýza slouží jako výchozí bod pro vlastní definici marketingové strategie, marketingového mixu a popisu koncepce odbytu.

4.1 Analytická část Předmětem této kapitoly je analýza poptávky a nabídky realizace TC ORP. Pro formulaci poptávky po službách TC byla nejprve definována cílová skupina konzumentů služeb. Mezi klíčové konzumenty služeb budou patřit: • ORP • zakládané a zřizované organizace ORP • obce ve správním území ORP • zřizované a zakládané organizace obcí ve správním území ORP • stát (prostřednictvím distribuovaných řešení, jako jsou např. základní registry) • občané (čerpající služby typu životní situace prostřednictvím samoobslužných kanálů) • další organizace v regionu. ANALÝZA POPTÁVKY VÝSTUPŮ PROJEKTU Při poptávání zajištění služeb TC ORP byly zohledněny následující vstupy: • Stávající stav technické architektury a infrastruktury ORP. • Výzva IOP č. 06 na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích. • Koncepce a východiska realizace technologických center popsaná v dokumentu MV ČR „Technologické centrum obce s rozšířenou působností (Koncept a východiska)“. • Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, výzvy číslo 06 na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích, včetně souvisejících příloh. • Výsledek průzkumu požadavků na zajištění služeb TC ORP.

Poptávka na vybudování technologického centra ORP je zaměřena zejména na: • vytvoření robustní platformy (HW, SW, virtualizace) a nezbytné síťové infrastruktury, • poskytování povinných služeb, které lze rozdělit na služby: o negarantované úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů jako výstupů dat ze systému elektronické spisové služby nebo document management systému v kapacitě dostatečné pro vlastní potřebu ORP a potřeby všech obcí správního obvodu a jejich organizace (povinná služba), o elektronická spisová služba, pro vlastní ORP, jí zřízené a založené organizace (povinná služba), o další typové projekty – služby ORP a obcí ve správním obvodu ORP.

Z příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 vyplývají i další požadavky na informování o projektu a propagaci projektu. Závazná pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření, kterými se musí příjemci řídit, jsou v příloze č. 4 této příručky. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 23 DEFINICE NABÍDKY VÝSTUPŮ PROJEKTU Nabídka výstupů projektu TC ORP obsahuje: • Poskytování služeb TC ORP pro své zákazníky včetně zajištění synergie s realizovanými či probíhajícími projekty. • Zajištění vnitřní organizace a provozu TC. TC ORP bude nabízet negarantované úložiště pro všechny obce a organizace – předpokládaná velikost diskového prostoru je řádově desítky GB na obec a organizaci. Negarantované úložiště bude sloužit pro data typu otevřené dokumenty, písemnosti, spisy, datové zprávy z datových schránek, elektronická podání apod. TC ORP Náchod bude budováno jako otevřené a dimenzované s ohledem na budoucí implementaci typových i vlastních projektů a služeb.

4.2 Návrhová koncepční část Na základě výše uvedené analýzy byl stanoven hlavní cíl projektu vytvoření TC ORP: „Vytvoření dostatečné robustní, škálovatelné, bezpečné, stabilní, vysoce dostupné a konfigurovatelné technické infrastruktury, odolné proti výpadkům, která umožňuje provoz klíčových aplikací, informačních systémů a služeb, v režimu 5 dní v týdnu a 12 hodin denně a umožňující jejich integovatelnost“ Dekompozicí tohoto hlavního cíle byly stanoveny dílčí cíle pro oblasti definované v následující tabulce. Dílčí cíle organizace a řízení TC Zajištění potřebné dostupnosti jednotlivých aplikací a služeb TC Umožnění postupného rozšiřování služeb Garantování poskytování služeb TC v souladu s legislativou Zajištění systémové architektury po celou dobu udržitelnosti TC Zajištění a garantování zodpovědnosti za data Zajištění a garantování zodpovědnosti za aplikace Zajištění a garantování zodpovědnosti za provozované služby Dodržování pravidel a podmínek začlenění a provozování aplikace v rámci TC Udržování pasportu aplikací a služeb provozovaných v rámci TC Zajištění dostatečné kapacity lidských zdrojů pro provoz a údržbu TC Řízení globální architektury TC jako celku

Popis Zajištění potřebné dostupnosti aplikací, hostovaných v prostředí TC, na základě uzavřených SLA Umožnění postupného rozšiřování aplikačních a dalších služeb na základě rostoucích požadavků zákazníků TC Garantování, že jednotlivé hostované služby nejsou v rozporu s platnou legislativou Jedná se o zajištění a dodržování všech principů popsaných ve skupině cílů "HW a síťová infrastruktura Jednoznačné stanovení odpovědnosti za data v rámci TC . Jednoznačné stanovení odpovědnosti za aplikace a systémové služby provozované v rámci TC Na základě uzavřených SLA smluv, popř. jiných dohod a ujednání. Vydefinování a následné dodržování pravidel a podmínek, za kterých může být aplikace, nebo systémová služba, provozována v rámci TC. Vytvoření a aktualizace seznamu aplikací a služeb, které jsou hostované v prostředí TC. Zajištění dostatečný počet kvalifikovaných lidských zdrojů (pracovníků) pro provoz a správu globální architektury TC Řízení všech vrstev TC. Jedná se zejména o vrstvy: - HW a síťové infrastruktury - aplikační architektury - nabízených služeb - lidských zdrojů provozující a udržující TC


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 24 -

Dílčí cíle HW a síťové infrastruktury Zajištění robustnosti řešení Zajištění škálovatelnosti a konfigurovatelnosti řešení Zajištění rozšiřitelnosti

Popis

Možnosti rozložení zátěže Zajištění integrovatelnosti jednotlivých HW komponent Zajištění a garantování dostatečné síťové konektivity TC na okolní subjekty

Prostředí vytvářející velmi kvalitní základ HW infrastruktury Prostředí umožňující nastavovat a konfigurovat jednotlivé komponenty technické infrastruktury TC s ohledem na provozované aplikace Prostředí umožňující rozšiřitelnost / doplňování jednotlivých HW komponent Vybudování stabilního prostředí TC, odolného proti výpadkům a proti chybám Prostředí umožňující rovnoměrně rozkládat zátěž mezi jednotlivé nody Zajištění, aby jednotlivé komponenty technické infrastruktury byly vzájemně kompatibilní Zejména mezi krajským úřadem, zakládanými a zřizovanými organizacemi, ORP, obcemi a dalšími vybranými subjekty

Dílčí cíle SW architektury

Popis

Zajištění odolnosti proti výpadkům

Provozování aplikací orientovaných na poskytování služeb Řízení procesů a služeb

Provozování aplikací v rámci TC, jejichž vnitřní architektura bude architektura orientovaná na poskytování a konzumování služeb (např. SOA) Řízení aplikačních procesů (aplikačních workflow) prostřednictvím katalogu služeb organizace

Tab. č. 5 – Dílčí cíle projektu TC Tyto cíle jsou v plném souladu se strategií budování technologických center - jedním ze třech pilířů eGON center. Způsob, jakým se docílí naplnění jednotlivých dílčích cílů a specifikace metrik měřitelnosti jejich dosažení, již nejsou předmětem tohoto dokumentu a měly by být popsány v informační strategii.

Marketingová strategie Cílem marketingové strategie je popsat způsob dosažení výše uvedených cílů pro výše definované segmenty zákazníků. Důležitým faktem při budování TC ORP je poskytnout svým zákazníkům jasně definovaný rámec kvalitních a dostupných služeb, specifikovaných v rámci SLA. Proto, aby mohly být služby TC ORP zajištěny v odpovídající kvalitě (jako je dostupnost služby, doba její odezvy, doba jejího zprovoznění při jejím výpadku, atd.), je nezbytné, aby byly provozovány na robustní, bezpečné a do budoucna rozšiřitelné infrastruktuře a architektuře. Podle cílového segmentu zákazníků lze služby poskytované v rámci TC ORP rozdělit na interní (kde je primárním zákazníkem MÚ) a externí (obce, zakládané a zřizované organizace obcí a ORP, stát, občané a další organizace v regionu). Typ služby / aplikace poskytované TC ORP

Interní

Externí

• negarantované úložiště (povinná aplikace) • lektronická spisová služba (povinná aplikace) • účetnictví • rozpočet • výkaznictví • evidence majetku • personalistika • evidence autorizované konverze • stavební řízení • místní poplatky • přestupky • správní řízení • matrika • legalizace, vidimace • přidělování adres (ČP, ČO, Ulice - UIR-ADR) • kopie dat centrálních registrů • vyhrazený datový prostor • virtuální stroje • síťové služby • prostor pro replikaci distrib. systémů • využití technologie virtuálních desktopů • službu provozu certifikační autority • negarantované úložiště (povinná aplikace) • elektronická spisová služba (povinná aplikace) • CZECHPOINT@HOME / CZECHPOINT@OFFICE • kopie dat centrálních registrů • vyhrazený datový prostor

Tab. č. 6 – Interní a externí služby poskytované TC ORP Náchod PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 25 Marketingový mix „Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu“. Obsahuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá, aby vzbudila poptávku po produktu. Tyto kroky jsou rozděleny do čtyř proměnných: • Produkt (služba) – uspokojuje požadavky zákazníka. • Cena – hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává (služba poskytuje). • Místo – jak se bude produkt prodávat (služba nabízet), včetně distribučních cest, jejich dostupnosti, atd. • Propagace – jak se spotřebitel (konzument služby) o produktu dozví. Následující kapitoly se detailněji zabývají popisem jednotlivých proměnných.

PRODUKT Produktem (službou) v pojetí TC ORP to jsou především služby provozu elektronické spisové služby splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví, ve znění pozdějších předpisů a poskytování služeb negarantovaného úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů. Kromě těchto jsou to i další služby spojené s provozem TC ORP (management, monitoring, zálohování, …) a dalších projektů v rámci realizace Strategie implementace eGovernmentu. Jak je uvedeno výše, sada služeb bude provozována na robustní, bezpečné a do budoucna rozšiřitelné infrastruktuře a architektuře splňující cíle popsané v kap. 4.2 Návrhová koncepční část. Tato architektura bude připravena provozovat služby v režimu 12 x 5, včetně garantování vysokého stupně zabezpečení. Udržitelnost celé infrastruktury a architektury řešení je předpokládána minimálně po dobu 60 měsíců. Detailní popis technické architektury, hostující jednotlivé aplikace, které poskytují sadu služeb, je obsahem kap. 7. Technické řešení. Pravidla o poskytování a garantování služeb budou součástí SLA mezi jejich poskytovatelem a konzumentem. V případě poskytování služeb cílovým zákazníkům – občanům (např. služba typu CzechPOINT@home), budou pravidla pro jejich poskytování a garantování zveřejněna prostřednictvím dostupných informačních zdrojů, souvisejících s jejich poskytováním (např. v prostředí webového portálu poskytující danou službu typu CzechPOINT@home). CENA Služby TC budou poskytovány pro obce a zřizované organizace ve správním obvodu typicky zdarma. Podmínkou pro čerpání dotace z fondu EU na jeho výstavbu je jeho neziskovost. To znamená, že pokud by v budoucnu byla stanovena cena za poskytování vybraných služeb, nesmí dojít k převýšení jejich provozních nákladů. Ty jsou zohledněny v samostatné kapitole 11. Finanční analýza projektu, finanční plán. MÍSTO TC ORP bude vybudováno v prostorách Městského úřadu Náchod, v budově v ulici Palachova č.p. 1303, ve II. podlaží ve stávajících prostorách serverovny. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 26 Toto centrum bude splňovat následující přísná kritéria na zajištění vyhovujícího umístění, která jsou specifikována v dokumentu „Technologické centrum obce s rozšířenou působností (Koncept a východiska)“: • teplota prostředí se pohybuje v rozmezí od 18°C do 24°C, relativní vlhkost v rozmezí 35 % - 65 %, • v místnostech datových center budou instalována požární čidla kouře a teploty, • tyto prostory jsou napojeny na systém elektronické zabezpečovací signalizace, • v prostorách je zajištěn rozvod elektrické energie 230V/50Hz s „bezvýpadkovým“ zálohováním, samostatně jištěný pro rozvaděč nebo prostor a jsou rovněž zajištěny diesel (benzin) agregáty, • vnější ochrana budovy vlastníkem, nebo bezpečnostní službou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, • jsou prokazatelně evidovány osoby vstupující do vyjmenovaných technologických prostor, • prostory, v nichž se datová centra nacházejí, leží mimo zátopovou oblast tzv. stoleté vody. Veškeré poskytované služby TC ORP budou nabízeny z jednoho místa. PROPAGACE Aby byla propagace poskytovaných služeb TC efektivní, je třeba ji zacílit na správný segment zákazníků. Cílem propagace je získat zájem u potenciálního zákazníka využívat služeb TC ORP. Z důvodů velmi podobného charakteru přístupu k poskytovaným službám je možné následující zákaznické segmenty, pro účely propagace služeb, sloučit v jeden, a to „obce a organizace“. Jde o zákaznické segmenty: • zřizované a zakládané organizace ORP, • obce, • zřizované a zakládané organizace obcí. Propagace služeb TC ORP je zaměřena na následující zákaznické segmenty: • obce a organizace, • občané, • další organizace v regionu, • EU (primárně z důvodu čerpání dotace na zprovoznění TC ORP). Obce a organizace Klíčové prostředky propagace poskytování služeb TC ORP obcím a organizacím jsou předpokládány: • Kampaň - oslovení obcí a organizací cílenou nabídkou za účelem uzavření smluvního vztahu (SLA). • Osobní jednání cílené na konkrétní zákazníky - kde budou prezentovány aktuální informace o službách a infrastruktuře TC ORP, o možnostech jeho rozšiřování, apod. • Webový portál ORP Náchod - obsahující základní informace o TC ORP včetně nabízených služeb formou reklamy. Občané Klíčové prostředky propagace poskytování služeb TC ORP občanům jsou předpokládány: • Webový portál ORP - zveřejnění vybraných informací zaměřené na občany (např. dostupnost a spolehlivost služeb CzechPOINT@home, včetně IT podpory řešení životních situací, apod.). • Publikování v tisku, odborných časopisech s informacemi o projektu a poskytovaných službách občanům. EU Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření jsou uvedena v příloze č. 4 příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory, výzvy IOP č. 6. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 27 Koncepce odbytu TC ORP je budováno za účelem poskytování služeb různým zákaznickým segmentům, jak je popsáno v předchozích kapitolách. Z dotazníkového průzkumu a na základě společného workshopu s jednotlivými ORP v rámci Královéhradeckého kraje se dospělo k závěru, že za účelem pokrytí služeb celého kraje bude vybudováno TC na úrovni kraje a každá z ORP bude budovat své vlastní TC ORP. V rámci přípravy projektu TC ORP se uskutečnila jednání s obcemi správního obvodu ORP Náchod, kde byla projednávána jejich účast na projektu a definováno partnerství. Z důvodu zajištění potřebné součinnosti budou s partnery uzavřeny potřebné smlouvy o partnerství vymezující práva a povinnosti jednotlivých subjektů (min. v oblasti vzájemného poskytování služeb a dalšího provozu a rozvoje projektu).


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 28 -

Kapitola 5: Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti Předmětem kapitoly je charakteristika a popis dostupných hmotných dodávek potřebných k provozování služeb a návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné zakázky na realizaci TC ORP.

5.1 Charakteristika a popis dostupnosti hmotných dodávek potřebných k provozování služeb Z pohledu dostupných hmotných dávek potřebných k provozování TC ORP jsou uvažovány pro datovou a aplikační vrstvu následující s přihlédnutím k využití virtualizačních technik: • aplikační servery; • disková úložiště; • SW pro virtualizaci; • služba oživení a instalace aplikačního serveru, diskového úložiště. Dále je nutné uvažovat další hmotné dodávky pro zajištění služeb TC ORP, kterými jsou: • • •

energie – dodávka elektrické energie k provozování infrastruktury TC ORP; příprava prostor pro TC ORP; lidské zdroje.

5.2 Návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné zakázky na realizaci TC ORP Vzhledem k výši zakázky a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, bude soutěž realizována formou nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení. Prokázání kvalifikačních a profesních předpokladů bude v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na charakter zakázky se doporučuje prokázání minimálních technických kvalifikačních předpokladů formou: • • •

•

seznamu významných dodávek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních třech letech; certifikace ČSN EN ISO 9001:2008 pro systémovou integraci; čestného prohlášení prokazujícího shodu požadovaného výrobku s technickými předpisy v souladu se zákonem číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, že výrobky nabízené dodavatelem musí splňovat podmínky pro uvedení na trh podle českých, obecně závazných předpisů; uchazeč doloží přehled certifikací a profesní způsobilosti u osob odpovědných za implementaci a poskytování servisních služeb.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 29 -

Kapitola 6: Lokalita a okolí 6.1 Umístění projektu Technologické centrum bude bude realizováno v prostorách ORP Náchod, na adrese Palachova 1303. Charakteristika ORP Náchod Správní obvod Náchod leží v severovýchodní části Královéhradeckého kraje. Východní hranici tvoří státní hranice s Polskem, na jihu sousedí s obcemi správního obvodu Dobruška, Nové Město nad Metují, na západě s obcemi správního obvodu Jaroměř a Dvůr Králové nad Labem a na severu s obcemi správního obvodu Trutnov a Broumov. Správní území zahrnuje celkem 36 obcí, to je třetí nejvyšší počet v rámci kraje. Na celkovém počtu obyvatel se podílí více než jednou desetinou, na území kraje vice než sedmi procenty. Ve městech Náchod, Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov a Police nad Metují žilo k 31. 12. 2004 téměř 75 % obyvatel správního obvodu. Lesy se rozkládají na 30 % a zemědělská půda tvoří přes 57 % území správního obvodu. Náchodsko leží mezi Krkonošemi a Orlickými horami, podél středního toku řeky Úpy a podél toku řeky Metuje. Hluboko pod povrchem Polické křídové pánve proudí nejčistší voda, jejíž zásoby tvoří zdejší významné přírodní bohatství. V katastru města Náchoda se nachází lázně Běloves s minerálním pramenem Ida. Jen málo míst v naší vlasti bylo tak častým dějištěm románů našich spisovatelů jako je tento kraj, úzce spjatý s národními klasiky Boženou Němcovou a Aloisem Jiráskem. Je to kraj s mnoha přírodními krásami i architektonickými památkami. Nejvyhledávanější je Národní přírodní památka Babiččino údolí v Ratibořicích, často navštěvované je středisko vodních sportů a letní rekreace – vodní nádrž Rozkoš u České Skalice. Veřejnosti přístupné jsou renesanční zámky v Náchodě a Ratibořicích. Z církevním památek stojí za shlédnutí kostely v Červeném Kostelci a Polici nad Metují. Na kopcích nad Náchodem se nachází ojedinělý komplex vojenského opevnění z roku 1938.

Obr. č. 2 – Mapa ORP PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 30 6.2 Životní prostředí v jeho okolí Technologické centrum ORP Náchod bude umístěno v technologické místnosti ve II.patře, v budově městského úřadu Náchod, Palachova č. p. 1303. V rámci realizace projektu nebudou prováděny žádné stavební úpravy. Tím pádem nebude docházet k překračování požadované meze hlučnosti, ani k znečišťování životního prostředí. Nezbytnou podmínkou provozování technologického centra je jeho zásobování elektrickou energií. Nicméně ani v tomto případě nebude docházet k negativnímu vlivu na životní prostředí. Veškeré obměňované technologické části budou ekologicky zlikvidovány. Realizace projektu nebude mít žádný negativní, ani pozitivní vliv na životní prostředí. Předpokladem pro toto tvrzení je skutečnost, že budované technologické centrum ORP bude dimenzováno s dostatečným serverovým výkonem, dostatečným diskovým prostorem a dostatečnou propustností komunikační infrastruktury, aby do něj mohly být postupně (případně ihned po vybudování) přesouvány služby provozované ve stávající IT infrastruktuře městského úřadu. Po přesunutí budou odpovídající technické prostředky stávající IT infrastruktury odstaveny.

6.3 Stav technické infrastruktury Informační infrastruktura a komunikační infrastruktura představují základní pracovní nástroj veřejné správy. Základ informační infrastruktury tvoří technologické centrum ORP. Základem komunikační infrastruktury je síť Internet. ORP má zájem o připojení do KIVS (komunikační infrastrukturu veřejné zprávy) v rámci II. etapy ("nový" KIVS) prostřednictvím přímé konektivity.

6.4 Seznam subjektů zapojených do projektů Do projektu budování TC ORP jsou zapojeny subjekty uvedené v následující tabulce. Uvedené obce projevily zájem o vyžívání datového úložiště technologického centra (19 obcí) a o hostovanou elektronickou spisovou službu (14 obcí). Do projektu se dále zapojí organizace zřizované uvedenými obcemi (18 subjektů).


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 31 Název obce Obec Borová Obec Bukovice Obec Červená Hora Město Červený Kostelec Obec Česká Čermná Obec Česká Metuje Město Česká Skalice Obec Dolní Radechová Obec Horní Radechová Obec Kramolna Obec Litoboř Městys Machov Obec Mezilečí Městys Nový Hrádek Obec Slatina nad Úpou Obec Suchý Důl Obec Vysoká Srbská Obec Žďár nad Metují Obec Žernov

Licence ESS -

Hostovaná ESS ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Datové úložiště TC ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Poznámka pro obec pro obec a 1x pro ZO pro obec a 1 x pro ZO 8 x pro ZO pro obec a 1 x pro ZO pro obec 2 x pro ZO pro obec a 1 x pro ZO pro obec pro obec pro obec 1 x pro ZO pro obec pro obec a 1x pro ZO DÚ pro obec pro obec a 1x pro ZO pro obec 1x pro ZO pro obec

Tab. č. 7 – Přehled subjektů zapojených do projektu TC ORP Náchod


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 32 -

Kapitola 7: Technické řešení 7.1 Specifikace zadání pro TC Technologická centra budou integrální součástí systému eGovernment, propojeného infrastrukturou KIVS. Implementace eGovernment vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací a systémů, jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd. Na úrovni Krajů a ORP získá informatika výrazně regionální charakter. Technologická centra budou postupně rozšiřována implementací nových funkcí. Technologické centrum ORP využívá výhod „cloud computingu“ jako jsou výkon (sdílení hardwarových prostředků umožňuje lépe přerozdělovat výkon mezi jednotlivé uživatele a služby), bezpečnost (celé datacentrum je zabezpečeno mnohem lépe než jeden počítač), mobilita (uživatel se může k datacentru připojit kdekoliv, nezávisle na platformě). Technologickým základem „cloud computingu“ je virtualizace.

Obecné požadavky na Datové centrum Datové centrum TC ORP musí splňovat následující minimální požadavky: • bude chráněno proti neoprávněnému přístupu, • teplota prostředí se pohybuje v rozmezí od 18°C do 24°C, relativní vlhkost v rozmezí 35 % - 65 %, • v místnostech datových center budou instalována požární čidla kouře, teploty, infra čidlo pohybu, čidla budou zapojena do rack monitoring systému, • tyto prostory jsou napojeny na systém elektronické zabezpečovací signalizace, • v prostorách je zajištěn rozvod elektrické energie 230V/50Hz s „bezvýpadkovým“ zálohováním, samostatně jištěný pro rozvaděč, napájení je rovněž zajištěno diesel (benzin) agregátem, • je zajištěna vnější ochrana budovy vlastníkem, nebo bezpečnostní službou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, • jsou prokazatelně evidovány osoby vstupující do vyjmenovaných technologických prostor, • prostory, v nichž se datová centra nacházejí, leží mimo zátopovou oblast tzv. stoleté vody, mimo bezprostřední dosah produktovodů a jinak kritických míst a leží v místech, kde je možné zabezpečit bezproblémové zásobování elektrickou energií.

Ostatní vstupy pro budování TC ORP • ORP musí zajistit bezpečnost svého TC, • TC K bude poskytovat pro TC ORP službu garantovaného úložiště. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 33 7.2 Porovnání variant technologických řešení Technologické centrum ORP je infrastrukturním základem pro poskytování služeb TC ORP. Cílem je zajištění co nejlepších podmínek provozu informačních systémů v režimu 12 x 5 hodin.

TC ORP vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro provozování aplikací a služeb. TC ORP bude integrováno s TC K na úrovni distribuce dat, aplikací a služeb navázaných na CMS (na obrázku nahoře TC C). Technologické centrum zahrnuje následující vrstvy: •

Komunikační infrastruktura – zajišťuje komunikaci vrstev TC uvnitř i vně.

•

Systémová infrastruktura – zajišťuje výpočetní výkon a prostor pro ukládání dat aplikací a služeb.

•

Systémové služby – zajišťují spolupráci mezi jednotlivými systémy, zajišťují bezpečný přístup ke službám a aplikacím, apod.

•

Aplikační vrstva – obsahuje aplikační logiky hostujících aplikací, včetně databázových serverů.

•

Bezpečnost – zajišťuje minimalizaci možných bezpečnostních incidentů.

•

Servis, podpora a řízení infrastruktury TC ORP.

•

Klientská – zohledňuje a reprezentuje klientovi služby a jeho uživatelské rozhraní.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 34 7.3 Návrh a popis architektury řešení Současný stav V současné době je technologická místnost Města Náchod vybavena několika servery s operačními systémy Windows. Připojení do Internetu je zabezpečeno sw firewallem, antivirovou ochranu a antispyware řeší produkt NOD32, antispam produkt Groupware6. Internetová konektivita je 10Mbs fullduplex po optice. Některé vyjmenované SW položky jsou vyhovující a budou využity pro budování technologického centra města Náchod: antivir a antispyware NOD32.

Datové centrum ORP Vzhledem k prostorovým možnostem MěÚ Náchod bude vybudováno jedno nové Datové centrum pro účely TC ORP. Všechny důležité komponenty řešení TC ORP budou koncipovány jako redundantní. Principielně je schéma takto budovaného TC ORP na následujícím obrázku:

Místnost Datového centra TC ORP Náchod bude ve stávající serverové místnosti na adrese: Palachova 1303, Náchod, 1. poschodí, číslo dveří 113, kam budou umístěny tři servery a jedno diskové pole, dva Ethernet L3 switche, VPN router. Dále bude zapojen stávající motorgenerátor. Umístěn bude též záložní zdroj napájení pro pokrytí energetických nároků DC.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 35 R OZVADĚČ Stávající serverovna bude rozšířena o jeden rozvaděč s minimálními parametry - výška 41U, hloubka 1000 mm, bez bočnic a dveří. Součástí budou dvě zásuvkové lišty 6 x 230V a dvě PDU 6 x 230V. M OTORGENERÁTOR Bude využit stávající motorgenerátor. Motorgenerátor musí mít systém automatické regulace otáček, aby byla vyloučena nefunkčnost UPS vlivem jejich kolísání změnou zátěže. Příkon a chlazení 5. rok

Příkon a chlazení 1. rok

Příkon (W)

Servery Disková pole Aktivní prvky UPS Klimatizace Celkem HW

Chlazení BtU/h

Měřený

Maximální

Měřené

Maximální

1000 544 2220

2000 960 3500

3420 2380 7600 1200

5472 4085 15580 2456

1500 5264

2000 8460

14600

27593

Příkon (W) Servery Disková pole Aktivní prvky UPS Klimatizace Celkem HW

Chlazení BtU/h

Měřený 1000 272 2220

Maximální 2000 480 3500

1500 4992

2000 7980

Měřené 3420 929 7600 1200

Maximální 5472 1263 15580 2456

13149

24771

Z ÁLOŽNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ (UPS) Datový rozvaděč v Hlavním datovém centru bude vybaven UPS s dostatečným výkonem, aby pokryl energetické nároky po dobu nezbytně nutnou na náběh motorgenerátoru. Z tabulky spotřeby komponent Datového centra ve čtvrtém roce provozu a spotřeby stávajících technologií vyplývá potřeba jedno/třífázové UPS s výkonem 5,5kVA a minimálně jedné přídavné baterie. Z HÁŠECÍ SYSTÉM Rozvaděč v datovém centru TC ORP bude vybaven automatickým zhášecím systémem tak, aby bylo možné případný vznik požáru eliminovat hned v jeho počátku bez materiálových škod a ztráty dat. N APOJENÍ NA EZS Datové centrum musí být napojeno na systém EZS. Datové centrum bude připojeno na stávající systém EZS. M ONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ROZVADĚČE (R ACK M ONITORING S YSTÉM – RMS) Rack monitoring systém bude napojen na všechny zásadní systémy technologických místností. Od napájení (vstup i výstup u UPS), přes čidla teploty, kouřová spolupracuje také se zhášecí jednotkou, je připojen do LAN a pomocí SNMP protokolu předává informace o všech událostech vyhodnocovacímu systému (např. KIWI Syslog) a díky němu podávat administrátorovi systému varovná nebo kritická hlášení. K LIMATIZACE Datové centrum musí být vybaveno klimatizací. Využije se stávající klimatizační jednotky. S YSTÉMOVÁ INFRASTRUKTURA Architektura vrstvy systémové infrastruktury pokrývá potřeby aplikací a služeb a je navržena pro budoucí růst. Systémová infrastruktura TC ORP se skládá zejména ze serverové části, části datového úložiště a jejich vzájemného propojení a to buď přímého, nebo využitím virtualizačních technik. Využitím virtualizace serverů je dosaženo zajištění optimálního výkonu a požadované garance dostupnosti služeb. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 36 S ERVERY Služby a aplikace provozované v TC ORP jsou provozovány na serverech. Pro zajištění požadované dostupnosti a výkonnosti bude vybudováno prostředí pro provoz aplikací na fyzických serverech i ve virtuálním prostředí. V IRTUALIZACE SERVEROVÁ Serverová virtualizace zajistí: • schopnost zajištění garance služby, • záloha a obnova v definovaném čase, • lepší využitelnost hardware, • nižší nároky na management prostředí, • provisioning, schopnost rychle reagovat na budoucí potřeby ICT, • nižší energetická náročnost, • nezávislost na hardware fyzického serveru, • škálovatelnost. T IERED STORAGE Koncept ukládání dat využívá Tiered storage. Tier Tier 1 Tier 2

Technologie disků SAS/FC disky, SATA/FATA disky

Požadovaný způsob připojení pro T1 - T2 je SAN 4Gb, případně výkonnější. Předpokládá se s nasazením jednoho diskového úložiště s čistou kapacitou 1,6TB na discích SAS/FC (RAID6) pro T1 a čistou kapacitou 4TB na discích SATA/FATA (RAID6) pro T2. Diskové úložiště musí umožňovat jednoduchou a dostatečnou rozšiřitelnost. V dokumentu Technologické centrum obce s rozšířenou působností, (Koncept a východiska) jsou následující požadavky na TC ORP vztahující se k diskovým úložištím: • K serverům bude připojeno úložiště k ukládání dat databáze a aplikačního serveru. • Ukládání dat řešit prostřednictvím NAS (Networked Attached Storage) popř. SAN (Storage Area Network), s implementovanou TIER architekturou a HSM (Hierarchical Storage Management) designem. Produkční data ukládat na TIER 0 na rychlé FC disky (nebo rychlejší) diskového úložiště (např. rychlost pro 4KB bloky alespoň 60 tis. IOPS pro RAID 6, R/W sekvenčně). • Propojení serverů a diskového pole bude redundantní pro zajištění vysoké dostupnosti dat. • Diskové pole musí být dostatečně výkonné a škálovatelné, aby pokrylo předpokládané budoucí nároky aplikací, a musí umožňovat použití jako vysoce výkonných, tak kapacitních disků. • Klíčové komponenty systému pro ukládání dat budou řešeny jako redundantní.

Minimální konfigurace: Čistá využitelná kapacita: 1TB


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 37 Doporučovaná HW konfigurace diskového úložiště je navržena s ohledem na skutečné požadavky ORP. Splňuje veškeré požadavky na redundanci komponent a přípojných cest, splňuje požadavky na výkonnost, škálovatelnost, použitelnost jak vysoce výkonných, tak vysokokapacitních disků. Splňuje požadovaný způsob připojení – v tomto případě SAN. Požadavek na Tier 0 pro TC ORP pokládáme za nadbytečný a jen velmi těžko splnitelný. TC ORP na rozdíl od TC K nebude s největší pravděpodobností ani v budoucnosti potřebovat úložiště s takovým výkonem. Rozbor výkonnosti různých typů diskových úložišť: Požadavek na sekvenční R/W diskové operace nad 4kB bloky dat 60.000 IOPs je v současné době splnitelný pouze diskovými poli se stovkami disků nebo úložišti s technologií Flash. Bereme-li v potaz horší údaj výkonnosti, což je čtení dat z disku, pracujeme u klasických disků typu FC nebo SAS s číslem cca 180 IOPs na jeden disk, 60.000 IOPs pak splní pouze diskové úložiště s cca 330 disky (jenom cena disků je pak kolem 6 mil. Kč bez DPH) nebo zmíněné diskové úložiště s disky případně CACHE pamětí typu Flash. Obě varianty ale finančně výrazně přesahují možnosti rozpočtu TC ORP. Pro vysoké nároky na výkon diskového systému je v současné době spíše používán systém vyrovnávacích pamětí typu Flash nebo DRAM umožňující dočasné přesunutí bloků dat s vysokými nároky na IOPs. Pak není nutné dimenzovat velikost Flash nebo DRAM paměti na všechna produkční data nebo celé databáze, ale postačí kapacita výrazně nižší. Rozbor požadavků jednotlivých typů aplikací provozovaných v prostředí TC ORP na IOPs: V následující tabulce se pokoušíme o konsolidaci požadavků z několika typických aplikací, které budou nasazeny v prostředí TC ORP. Nelze je pokládat za absolutní, ale kromě údajů o požadavcích databázového serveru jsou velmi přesné. Databázový server může ve skutečnosti generovat požadavky nižší (v případě většího počtu uživatelů, extrémně velké databáze nebo extrémní databázové úlohy, která zpracovává všechna data, mohou být i větší), do tabulky jsme záměrně použili údaj poměrně vysoký. Z tabulky je vidět, že i v případě, kdy všechny aplikace (databázový a poštovní server, file server a virtuální servery) budou požadovat data z diskového úložiště současně, mohou se tyto požadavky dostat na cca 1200 IOPs. Požadavky na takový výkon splňuje prakticky jakékoliv diskové úložiště osazené pevnými disky typu SAS nebo SATA (v maximální konfiguraci desítkami takových disků). Typická aplikace

IOPs

200 uživatelská databáze

800

200 uživatelských poštovních schránek

100

200 uživatelů souborového diskového systému

60

10 virtuálních serverů

250

Celkem pro 200 uživatelů a 10 virtuálních serverů

1210

Pro použití v TC ORP je dostačujícím řešením použití SAS a SATA disků, možnou variantou je použití FC a FATA disků.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 38 G ARANTOVANÉ ÚLOŽIŠTĚ Garantované úložiště bude vybudováno v TC K jako jeho povinná služba. TC ORP vybuduje bezpečný způsob připojení ke garantovanému úložišti podle jeho definice ve studii proveditelnosti TC K. LAN Do DC budou nasazeny dva Ethernet switche. Servery pro virtualizaci budou propojeny do každého páteřního switche vždy minimálně jednou Gb linkou. Návrh sítě LAN je pak odolný proti jednonásobné chybě hardware. Vícenásobná porucha hardware (výpadek obou Ethernet switchů současně) může znamenat výpadek. LAN infrastruktura TC ORP bude využívat následující vlastnosti důležité zejména pro zajištění kvality služeb, bezpečnosti a dostupnosti: • podpora VLAN (802.1q - 2048 VLANs, 802.1ad - Q-in-Q) • podpora pro Microsoft NLB Cluster (Multicast) • podpora dynamického routingu (VRRP) • podpora Multiple Spanning Tree (802.1s) • podpora IPv6 • podpora agregace portů (802.1ad - LACP) • podpora Advanced QoS SAN Na následujícím obrázku je přehledně znázorněno rozložení jednotlivých stavebních prvků TC ORP Náchod včetně SAN:


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 39 Systémové služby Zajišťují spolupráci mezi jednotlivými systémy, zajišťují bezpečný přístup ke službám a aplikacím, apod. ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVA DAT Zálohování a obnova dat v konceptu TC ORP jsou řešeny na dvou úrovních. V prvním stupni probíhá replikace dat z FC diskového pole na interní diskové pole Backup serveru. Ve druhém stupni probíhá zálohování dat z interního diskového pole Backup serveru na páskovou knihovnu. Zálohování pokrývá veškeré fyzické i virtuální servery. A umožňuje obnovovat i jednotlivé poštovní schránky a soubory. Pásková knihovna bude řízena zálohovacím software. Software pro zálohování a obnovu dat splňuje následující základní vlastnosti: • • • • •

zálohování a obnova v prostředí Windows podpora knihoven fyzických i virtuálních, zálohování na disk podpora SAN připojených mechanik integrace se zvolenou serverovou virtualizací pro maximální výkon granulární obnova individuálních souborů a složek z image-level backupu virtuálního stroje

Vzdálený přístup (VPN), terminálový přístup Vzhledem k rozboru získaných dat od obcí a organizací zatím není nutné uvažovat o terminálových službách. Navrhovaná infrastruktura je připravena pro rozšíření o možnost vzdáleného přístupu. Centrální služby TC ORP bude s centrálním technologickým centrem TC C (CMS) propojeno pomocí infrastruktury KIVS. Způsob napojení města Náchod na KIVS (Komunikační infrastruktura veřejné správy): • přímá konektivita do KIVS – týká se ORP, které jsou přímo na trase KIVS (bývalá okresní města); • prostřednictvím vybraných providerů připojených do KIVS – Telefonika O2, GTS Novera a konsorcium TSystems a ČD Telematika; • prostřednictvím metropolitní páteřní sítě veřejné správy napojené na KIVS. Datum napojení na KIVS: V rámci I. etapy (pol. 2005 – 2006) V rámci II. etapy, tzv. „nový“ KIVS (2007 –) CMS je místo, kde dochází k výměně dat mezi centrálními informačními systémy. Propojením CMS a TC ORP KIVS infrastrukturou je zabezpečen provoz generických služeb (adresářové služby, identity management, jmenné služby DNS, služba přesného času NTP), tak dalších centralizovaných služeb v budoucnu.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 40 Servis, podpora a řízení infrastruktury TC ORP Cílem koncepce této vrstvy je zajištění takové úrovně podpory a řízení implementovaných a provozovaných technologií a služeb, aby byl zajištěn provoz 12x5 a požadovaná dostupnost a kvalita služeb. Helpdesk Pro zajištění správy servisních požadavků a podpory uživatelů bude využíván Helpdesk. Smluvní vztahy Smluvní vztahy vychází ze schématu veřejných zakázek. Veřejná zakázka -> smlouva o dílo + servisní smlouva Základní parametry smluv o dílo: 1. Smluvní strany 2. Předmět plnění 3. Termíny plnění, harmonogram projektu 4. Cena plnění 5. Platební podmínky 6. Komunikace, pravomoci a odpovědnosti zástupců smluvních stran 7. Místo a způsob plnění 8. Předání a Akceptace Díla 9. Změnové řízení 10. Práva a povinnosti smluvních stran 11. Odpovědnost za škodu 12. Záruka 13. Prodlení, sankce 14. Platnost, odstoupení a zánik smlouvy 15. Řešení sporů 16. Závěrečná ustanovení 17. Přílohy: • •

Podrobný popis plnění / kalkulace ceny Zásady vedení projektu - Zakládací listina projektu

Základní parametry servisní smlouvy jsou shodné se smlouvou o dílo. Místo bodu 8. Předání a akceptace je u servisní smlouvy Způsob plnění. Příloha Obsah Služeb, včetně jejich parametrů. Patch management a profylaxe Patch management je proces pro zajištění maximální ochrany systémů před známými zranitelnostmi a jejich bezpečnou implementaci.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 41 -

Využitím technologie virtualizace serverů pro plánování a testování disaster recovery procesů dosáhneme možnosti testovat bezpečnostní opravy software a ověřit funkcionalitu. Preferované je používání aplikací a systémů, na které poskytuje výrobce nebo dodavatel systém automatického oznamování, případně automatického systému detekce přítomnosti nové bezpečnostní opravy, nebo rozšíření funkcionality. V intervalech předepsaných provozními směrnicemi je nutné provádět profylaxi hardwarových komponent, zejména update potřebných firmware, kontrolu stavu baterií UPS apod. Školení Na úrovni odboru informatiky ORP je doporučeno základní zaškolení do úrovně operátora instalovaných technologií. Licence Na straně ORP bude stanovena odpovědnost za správu licencí používaného software. Maintenance Je nezbytné mít zajištěnou maintenance na všechny kritické komponenty systému po celou dobu udržitelnosti projektu. Jedná se zejména o: • • • •

bezpečnostní produkty (anti-x ochrana) SAN a LAN komponenty serverovou virtualizaci UPS

Maintenance nad zákonnou lhůtu budou hrazena z rozpočtu ORP. Servisní podpora Servisní podpora bude personálně řešena z kapacit IT oddělení. Podpora bude zajištěna v rozsahu 12 x 5. Management a monitoring Řízení a dohled nad provozem a poskytovanými službami TC ORP jsou nezbytné pro garantování dostupnosti služeb. Instalované technologie budou automatizovaně hlásit závady, nebo zhoršení provozních parametrů jednotlivých systémů nebo jejich komponent.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 42 Komunikační infrastruktura Na úrovni komunikační infrastruktury bude implementován systém umožňující: • • • • • • •

grafické zobrazení mapy sítě automatický scan sítě monitoring zařízení a spojení a notifikací možnost přidání vlastních map a zařízení podpora SNMP, ICMP, DNS a TCP monitoringu monitoring a grafické zobrazení využití linek přímý přístup ke vzdálenému managementu zařízení z jedné konzole

Servery a storage U storage pro Tier 1 a Tier 2 je vyžadován management chybových stavů od výrobce storage. Na úrovni TC ORP bude implementován management výrobce technologie. Management aplikací Monitoring aplikací má tyto základní vlastnosti: • sledování běhu aplikací a hlášení provozních problémů • expertní přístup k aplikacím a službám tzv. management packy • servis orientovaný monitoring. Možnost graficky zobrazit závislosti jednotlivých služeb k rychlému zjištění problému a modelování a zobrazení jeho dopadu • jeden agent (běžící služba) pro monitorování operačních systémů i aplikací • integrovaná knowledge base s možností vytváření vlastní znalostní báze • automatizování administrativních úloh Datové centrum Datové centrum bude monitorováno rack monitoring systémem. Ostatní Všechny další implementované technologie budou využívat výše uvedené management nástroje, pokud je to možné, případně vlastní. Preferováno je propojení managementů do systému managementu aplikací nebo komunikační infrastruktury. Bezpečnost Vrstva bezpečnost zajišťuje minimalizaci možných bezpečnostních incidentů. Bezpečnost TC ORP se prolíná všemi vrstvami a všemi prvky řešení. Tato kapitola popisuje vlastnosti řešení bezpečnosti z pohledu síťových útoků, virového nebo podobného útoku.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 43 Anti-x ochrana Anti-x ochrana TC ORP bude budována jako host ochrana, tzn. bude instalována v operačním systému serveru. Anti-x ochrana TC ORP splňuje následující prvky ochrany: • • • •

antivirová ochrana ochrana před spywarem nebo obdobným škodlivým kódem brána - firewall pro hostitelský operační systém vyžadována je centrální správa

Klientská vrstva Klientská vrstva zajišťuje uživatelské rozhraní pro přístup k aplikační logice hostovaných aplikací, popř. služeb. Preferovaný přístup k aplikacím TC ORP je pomocí bezpečného webovského přístupu (SSL) ke službám a hostovaným aplikacím. SSL certifikáty služeb (aplikací) budou součástí implementace služeb.

7.4 Porovnání variant technologických řešení TC ORP Výhody a nevýhody jednotlivých řešení Varianta 1 „Na zelené louce“ – kompletní vybudovaní TC ORP se všemi atributy serverové i diskové virtualizace s možností licencovat diskovou virtualizaci až na kapacitu 50TB s replikací dat TC ORP do TC K včetně virtuálních serverů bez využití jakéhokoliv stávajícího zařízení. Vzhledem k tomu, že požadavky HW a SW vybavení technologiemi jsou vysoké, odpovídající kompletní nové řešení by znamenalo investici ve výši cca 7 mil. Kč včetně DPH. Výhody: Všechny hw komponenty jsou vybaveny „novou“ zárukou a maintenance, takže TC ORP je jimi pokryto jako celek. Všechny hw komponenty jsou na stejné úrovni, co se týče spotřeby (každý nový hw se od předchozí generace liší nižší spotřebou a vyšším výkonem). Support takové infrastruktury lze řešit jako celek bez nutnosti hledat a nastavovat pravděpodobně složité vztahy s poskytovatelem stávajícího supportu (pokud existuje a je využíván) Nevýhody: Celková investice do TC ORP je vyšší, je nutné nakoupit veškeré hw vybavení serverů, diskových úložišť, síťových aktivních prvků, odpovídající záložní zdroje napájení, motorgenerátor, rozvaděče, zabezpečení technologické místnosti, veškeré sw licence, hw i sw nainstalovat. Často není v prostorových možnostech ORP uvolnit další místnost nebo její část pro nové technologie. Po nějakou dobu je nutné provozovat souběžně kompletně nové TC ORP a stávající IT infrastrukturu ORP. Na celou hw i sw infrastrukturu TC ORP je nutné zaškolit administrátory ORP. Ceny licencí diskové virtualizace jsou vysoké a roční provozní náklady tomu odpovídají.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 44 Varianta 2 „Integrace” se stávajícími technologiemi (HW, SW) IT systémů ORP, kompletní vybudovaní TC ORP se všemi atributy serverové virtualizace Výhody: S výhodou lze využít všechny již zavedené, osvědčené hw i sw technologie bez nutnosti školení administrátorů ORP (pokud jsou již proškoleni). O částku za hw a sw, který bude využit ze stávajících technologií se sníží celková investice do TC ORP. Lze zvolit optimální rozložení záruk a maintenance na jednotlivé HW i SW komponenty, zohlednit přitom redundanci všech prvků a vybudovat po všech stránkách zabezpečené TC ORP. Není nutné hledat další prostor pro umístění technologií TC ORP, postačí uvolnit případně rozšířit stávající. Relativně nízké roční provozní náklady Nevýhody: Využitá hw zařízení mohou mít pouze omezenou dobu záruky, v případě jejich poruchy v pozáruční době se mohou zvýšit náklady na provoz TC ORP. Varianta 3 „Minimální” z hlediska investic, kompletní vybudovaní TC ORP se všemi atributy serverové i diskové virtualizace s možností licencovat diskovou virtualizaci na kapacitu max.10TB (kalkulace Varianty 3 je na 2TB virtualizované diskové kapacity), bez dvou FC diskových úložišť (disková úložiště jsou řešena pouze interní kapacitou serverů). Výhody: Minimální investice do HW a SW. Nezávislost TC ORP na okolí. Nevýhody: Nutnost řešit veškeré provozní požadavky (především na zvyšování dostupnosti aplikací a dat obecně) v rámci TC ORP “vlastními” silami. Nutnost řešit kvalitní autonomní systém zálohování dat v rámci TC ORP. Vysoké roční provozní náklady. Jako optimální řešení byla zvolena varianta 2 „Integrace“. Důvodem je využití stávajících investic do budování ITC.

Analýza technických a bezpečnostních rizik Technická rizika návrhu HW a SW TC ORP M OTORGENERÁTOR Porucha motorgenerátoru neohrozí za běžné situace (nepřerušovaná dodávka elektrické energie z rozvodné sítě) provoz TC ORP. Jeho technický stav bude podrobován pravidelným technickým kontrolám včetně funkčních s doplňováním paliva, aby byl v případě výpadku dodávky el. energie schopen provozu. Motorgenerátor musí být vybaven funkcí automatické regulace otáček. Bez této funkce bude ohrožena funkčnost zásobování celého TC ORP elektrickou energií a to změnou otáček a frekvence výstupního napětí MG při změně zátěže s následným výpadkem UPS. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 45 UPS Porucha elektroniky UPS neohrozí za běžné situace (nepřerušovaná dodávka elektrické energie z rozvodné sítě) provoz TC ORP, napájení TC ORP bude v případě takové poruchy UPS pokračovat bez výpadku z rozvodné sítě. Aby systém UPS takto zafungoval, bude správně vyřešen interní nebo externí modul ByPass tak, aby porucha UPS znamenala automatické přepojení napájení hw TC ORP přímo na rozvodnou síť (případně motorgenerátor). K LIMATIZACE Porucha klimatizační jednotky může způsobit nežádoucí zvýšení teploty v technologické místnosti a poruchu serverů nebo diskových polí. Pro minimalizaci rizika je vhodné osadit serverovou místnost dvěma klimatizačními jednotkami. M ONITOROVACÍ SYSTÉM Veškeré zásadní parametry technologické místnosti a zařízení v ní budou sledovány monitorovacím systémem RMS. Automatizovaným vyhodnocováním nestandardních stavů lze předejít větším výpadkům. S ERVERY HW porucha jednoho serveru (taková, která způsobí celkový výpadek stroje a jeho nedostupnost v infrastruktuře TC ORP) serverové virtualizace v navržené hw redundantní konfiguraci TC ORP nezpůsobí výpadek poskytovaných služeb delší než několik minut – virtuální stroj bude automaticky nastartován na jiném uzlu. Porucha Management/Backup serveru nezpůsobí výpadek služeb TC ORP, pouze nebudou po dobu jeho opravy k dispozici některé management nástroje a zálohování dat. Zdvojování Management/Backup serverů není vhodné, nárůst ceny neodpovídá přínosu. P ÁSKOVÁ K NIHOVNA Hw porucha páskové knihovny nezpůsobí výpadek služeb TC ORP. D ISKOVÁ ÚLOŽIŠTĚ Porucha jednoho pevného disku v každém RAID setu konfigurovaného diskového úložiště nezpůsobí výpadek služeb poskytovaných TC ORP. RAID sety budou konfigurována jako RAID6, pak mohou bez dopadu na poskytování služeb vypadnout až dva disky v každém z nich. Porucha jednoho řadiče diskového úložiště nezpůsobí výpadek služeb poskytovaných TC ORP. Diskové úložiště bude vybaveno dvěma diskovými řadiči. E THERNET HW porucha jednoho Ethernet switche nezpůsobí výpadek služeb poskytovaných TC ORP. HW porucha jednoho routeru nezpůsobí výpadek služeb poskytovaných TC ORP.

Bezpečnostní rizika návrhu HW a SW TC ORP Pro zajištění bezpečnosti technologických center jsou definovány bezpečnostní principy: • důvěrnost, tj. zajištění ochrany citlivých dat před nepovolaným přístupem. Za spolehlivý prostředek je považováno šifrování. Tam, kde hrozí riziko neoprávněného přístupu k citlivým datům, je navrhováno aplikovat vhodnou formu šifrování (např. využitím PKI); PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 46 • dostupnost, tj. zajištění dostupnosti dat a systémů v takovém definovaném rozsahu a v době, ve které je oprávněný uživatel požaduje. Jako vhodné opatření je navrhována např. redundance zdrojů týkajících se jak informací, tak potřebné infrastruktury (mirorring, vyrovnávání zátěže, replikace, hot-site, záložní zdroje energie, alternativní komunikační kanály atd.); • integrita, tj. neporušitelnost a celistvost informací/zpráv, u kterých je požadováno, aby při přenosu a zpracování nedošlo k jejich neoprávněné změně. Navrhovaným bezpečnostním opatřením pro zajištění integrity dat je např. elektronický podpis (resp. PKI); • odpovědnost, tj. požadavek na zajištění auditu, který prokazatelně dokládá určitou činnost. Za opatření zajišťující odpovědnost jsou považovány auditní záznamy (logy), vedené o každém zásahu v systému. Požadavek na vedení auditů je dále rozšířen o požadavek zajištění důvěrnosti a integrity logů, tzn., že tyto záznamy jsou považovány za důvěrná data a mohou být přístupné pouze oprávněným uživatelům, a dále že nemohou být mazány, upravovány či pozměňovány.

Prvním krokem při řešení bezpečnosti TC je vstupní analýza, která má za cíl identifikovat požadavky, které jsou na TC kladeny z hlediska informační bezpečnosti. Určité požadavky s sebou přináší zákonné předpisy, standardy a normy se vztahem k informační bezpečnosti, některé specifické požadavky si vyžádá navrhovaná architektura řešení, další požadavky jsou podmíněny technickou náročností navrženého řešení. Na základě analýzy všech těchto požadavků a cílů projektu, obecně požadovaných vlastností a provozních nároků kladených na TC je třeba zabývat se konkrétními bezpečnostními aspekty, jako jsou např. požadavky vyplývající z právních předpisů pro ISVS, požadavek zajištění kontinuity a obnovitelnosti provozu TC a s tím spojený požadavek na redundanci a zálohování systémů a dat, požadavek klasifikace a ochrany ukládaných dat, požadavky na zabezpečení fyzického a logického přístupu k TC (identity management), požadavky na zabezpečení komunikace, požadavky napojení na dohledové systémy apod. Požadavky zákonných předpisů: Zajištění ochrany informací ve smyslu ustanovení zákona č. 365/2000 Sb. a vyhlášky č. 529/2006 Sb. předpokládá mj. splnění požadavků na kvalitu a bezpečnost v rámci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy (ISVS). Novelizovaný zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS, ukládá orgánům veřejné správy (dále jen OVS) povinnosti pro zajištění kvalitních dat veřejné správy a bezpečné technologické výměny informací za předem stanovených podmínek. Prováděcí právní předpis k tomuto zákonu - vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS - stanovuje pro OVS spravující ISVS povinný rozsah a obsah dokumentace. Tato dokumentace je předkládána při atestaci, kterou OVS prokazuje splnění zákonných požadavků prostřednictvím: • informační koncepce, která má za cíl dokumentovat: o stanovené kvalitativní a bezpečnostní cíle a požadavky, a vytvářet plán řízení a naplnění těchto cílů a požadavků v oblasti dat, služeb a technických a programových prostředků, o obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS, • provozní dokumentace (zejm. bezpečnostní politiky), která popisuje funkční a technické vlastnosti ISVS.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 47 Oblast ochrany dat je řešena několika zákonnými normami, přičemž je kladen důraz na zabezpečení informací v průběhu celého jejich životního cyklu, tj. veškeré zpracování informací (od pořizování až po likvidaci): • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Systémy zpracovávající utajované informace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se řídí právními předpisy NBÚ a musejí být řešeny samostatně. S účinností od 1. července 2009 jsou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vytvořeny právní podmínky pro vydání národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (dále jen „národní standard“), který stanovením základních požadavků na funkce těchto systémů vytváří sjednocující parametry pro výkon spisové služby vztahující se k dokumentům v digitální podobě. Národní standard je určen především veřejnoprávním původcům uvedeným v zákoně, kteří vykonávají spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby povinně, a pouze vyžaduje-li to zvláštní povaha jejich působnosti, mohou vykonávat spisovou službu v listinné podobě. Zákonná úprava chrání autorská práva, když zakazuje neoprávněné užívání autorsky chráněného programu. To znamená, že lze používat pouze legální SW v souladu s licenčním ujednáním: • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů; • Usnesení vlády č. 58 z 13. 1. 2003 o kontrole a evidenci počítačových programů; • Usnesení vlády č. 624 z 20. 6. 2001 o pravidlech, zásadách a způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů. Veškeré procesy řízení bezpečnosti TC by měly být založeny na předepsané dokumentaci (bezpečnostní politika, směrnice a uživatelské příručky, havarijní plán, příp. bezpečnostní plán/projekt), která bude popisovat a dokumentovat zavedený systém, stanoví jednoznačná pravidla a postupy řízení bezpečnosti na všech úrovních a poskytne nástroj pro efektivní řízení informační bezpečnosti. Dokumentace k informační bezpečnosti Bezpečnostní politika - základní bezpečnostní dokument odrážející: • • • • • • • • • • •

požadavky na bezpečnost (legislativní, organizační, technologické); organizační strukturu bezpečnosti TC; definici pravomocí a zodpovědností; definici aktiv (hodnot) v IS a jejich vlastnictví, včetně tzv. "informačních aktiv", což jsou v podstatě data či informace; klasifikaci zpracovávaných informací (rozdělení dat dle důležitosti a citlivosti, způsob nakládání s daty a jejich ochrana v jednotlivých kategoriích); přehled bezpečnostní dokumentace (politika, směrnice a postupy); personální politiku (pravidla zvyšování bezpečnostního povědomí, vzdělávání a školení uživatelů); politiku objektové bezpečnosti (která obnáší pravidla fyzického přístupu a ochrany HW, aktivních prvků sítě apod.); politiku logického přístupu (pravidla pro přidělování/změnu/rušení přístupových práv); řešení bezpečnostních incidentů (tzn. kdo, co, komu, jakým způsobem hlásí, kdo řeší, vyhodnocuje a přijímá nápravná a preventivní opatření, kdo za co odpovídá); pravidla případného outsourcingu (tj. na co je třeba pamatovat ve smlouvách, záruky, lhůty atd.).


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 48 Bezpečnostní politika informačního systému (také systémová bezpečnostní politika) by měla obsahovat specifikaci bezpečnostních požadavků a konkrétních opatření pro určený systém (nebo subsystém).

Plán bezpečnosti Plán bezpečnosti popisuje plán realizace přijatých bezpečnostních opatření, jejich implementace do praxe. Představuje návrh konkrétních bezpečnostních řešení rozpracovaný do harmonogramu pro implementaci jednotlivých opatření formou samostatných projektů, které obsahují: • • • • • •

kapacitní náročnost, časovou náročnost, nároky na zdroje, finanční náklady, priority projektů, příp. termíny realizace a odpovědnosti.

Zpracování celkového bezpečnostního projektu následuje zpravidla po analýze rizik IS, návrhu, přijetí a schválení bezpečnostních opatření. Analýza rizik Zpracování příslušné dokumentace v rozsahu požadovaném výše uvedenou vyhláškou by měla předcházet realizace analýzy rizik TC za využití vhodné metodiky (viz např. ČSN ISO/IEC TR 13335), a to jak po stránce procesní, tak po stránce technického a technologického vybavení TC, tzn. počítačové a komunikační bezpečnosti. Ze závěrů analýzy rizik totiž vyplynou nejen rizika, ale také návrh implementace bezpečnostních opatření, prvků a kontrol, vhodných k detekci, prevenci a eliminaci zjištěných rizik. Zohlednění výsledků analýzy rizik IS v bezpečnostní politice a souvisejících dokumentech je důležité při výběru a implementaci bezpečnostních opatření do provozu. Oblasti, které by měly být analyzovány z hlediska bezpečnostních rizik v rámci procesní bezpečnosti, zahrnují: •

• •

organizačně-administrativní opatření (systém managementu bezpečnosti, struktura, hierarchie, odpovědnost, kompetence, kontroly a vyhodnocování úrovně a účinnosti systému, řízení dokumentace a záznamů), personální politiku (řízení lidských zdrojů, procesy náboru a při nástupu, v průběhu a při ukončení pracovního poměru, bezpečnostní povědomí uživatelů, vzdělávání a školení), fyzickou oblast zabezpečení nebo také objektovou bezpečnost TC (řízení fyzického přístupu do TC a k systému, klíčové hospodářství, prvky ochrany objektu před vnějšími vlivy, EZS, EPS, kamerové systémy, záložní zdroje energie, ochrana rozvodů, kabeláže, náhradní lokality atd.).

Pro řízení procesů lze využít např. rámce ITIL (ČSN ISO/IEC 20000) s dlouhodobě ověřeným a používaným procesním modelem PDCA (Plan-Do-Check-Act), který pokrývá komplexně problematiku IT-procesů v celém životním cyklu. Model de facto sestává z výše uvedených čtyř navazujících etap, které se cyklicky opakují: • • • •

Plan – ustavení ISMS, Do – provozování ISMS, Check – monitorování a kontrola ISMS, ActT – vylepšení ISMS.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 49 Technická/technologická bezpečnost se zaměřuje na opatření z oblasti HW-zařízení, nástrojů, technologií a postupů v rámci ICT, které představují např. bezpečnostní síťové a komunikační prvky, autentizační mechanismy, systémy detekce a prevence průniku (IDS/IPS), monitoring, dohledové systémy, HW/SW firewally, anti-x nástroje, PKI a elektronický podpis, šifrovací SW, zálohovací systémy, UPS atd. Analýza rizik by měla pokrývat následující cíle: • Identifikovat rizika o

identifikovat aktiva v rámci rozsahu TC a jejich vlastníky,

o

identifikovat hrozby pro tato aktiva,

o

identifikovat zranitelnosti, které by mohly být hrozbami využity,

o

identifikovat dopady na aktiva (při ztrátě důvěrnosti, integrity a dostupnosti).

• Analyzovat a vyhodnocovat rizika: o

posoudit dopady na provoz TC,

o

posoudit reálnou pravděpodobnost selhání bezpečnosti,

o

odhadnout úrovně rizik,

o

určit, zda jsou rizika akceptovatelná nebo vyžadují zvládání dle kritérií,

• Vybrat a implementovat vhodné cíle opatření a jednotlivá bezpečnostní opatření pro zvládání rizik. Požadavky na zajištění a obnovu funkčnosti Jedním z klíčových požadavků na provozuschopnost, jenž se promítá do požadavků bezpečnosti, je požadavek na zajištění stanovené doby odezvy a obnovy funkčnosti. Problematiku řízení mimořádných událostí a havárií s dopadem na TC je nutno řešit komplexně, na základě podrobné analýzy podmínek, požadavků a potřeb všech zainteresovaných stran. Pro pokrytí zjištěných požadavků dostupnosti bude nezbytné zajistit: • redundantní (záložní) lokalitu/lokality pro TC v bezpečné minimální vzdálenosti a s potřebným vybavením, HW, SW a komunikační infrastrukturou pro okamžité převzetí funkce primárního centra, • implementaci vhodného zálohovacího systému (pro všechny komponenty v primárním i záložním TC (datová a aplikační vrstva) jak pro zálohování a archivaci dat/databází, tak pro zálohu instalačních sad/médií, „obrazů“ disků, konfigurací a nastavení, ať už se jedná o virtualizované nebo fyzické prostředí, o způsob online nebo off-line zálohování a ukládání záloh v diskovém úložišti či na zálohovací knihovny, s dostatečnou kapacitou pro předpokládaný objem, četnost a frekvenci zálohování, s dostatečným výkonem a propustností, s ochranou proti výpadku, s možností vzdáleného řízení a správy. Neodmyslitelnou součástí celého systému zálohování je požadavek testování správnosti, čitelnosti a obnovitelnosti záloh včetně zabezpečení zálohovaných dat v záložních úložištích a řešení bezpečné skartace. • procesní stránku řízení mimořádných událostí, počínaje určením vlastníků jednotlivých aktiv, přes definici požadavků na zálohování (objem, frekvence, periodicita, priorita) , až po tvorbu a údržbu havarijního plánu (včetně plánu zachování kontinuity a obnovy provozu), ve kterém jsou zvažovány všechny kritické systémy a služby, všechny relevantní typy havárií a mimořádných událostí v závislosti na zranitelnostech (výstup z analýzy rizik), jejich potenciální dopad a odpovídající reakce na každou událost s cílem minimalizovat ztráty, rychle a efektivně odstranit následky a v souladu s požadovanými lhůtami obnovit funkčnost TC. Součástí havarijního plánování musí být také definice způsobů testování správnosti a účinnosti plánů a jejich aktualizace v případě změn. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 50 Požadavky z oblasti fyzické/objektové bezpečnosti na TC: • Umístění centra v lokalitě: o pod plnou kontrolou zadavatele (bez volného pohybu osob), o mimo záplavovou zónu, chráněné proti vytopení (nevhodné místo v suterénu nebo naopak v podkroví budov), o odolné proti otřesům, o odolné proti povětrnostním vlivům a přírodním katastrofám, o odolné proti elektromagnetickému vyzařování. • Zajištění bezpečnostních perimetrů: o uvnitř budovy s pevnými zdmi, o vstupy opatřené systémem bezpečnostních zámků/čteček karet, o zabezpečená kabeláž, rozvody a linky (ne volně či snadno fyzicky přístupné, umístěné např. ve žlabu, zasekané ve zdi, chráněné lištami apod.), o bezpečnostní mříže (v přízemí či nižších patrech snadno dostupných zvenčí), o EZS (elektrický zabezpečovací systém), příp. v kombinaci s kamerovým systémem, umožňující monitoring vstupu, detekci incidentů násilného vniknutí do objektu, porušení oken/dveří/pohybu v lokalitě, a reakci prostřednictvím napojení na centrální dispečink, o EPS (elektrický protipožární systém) vybavený vhodnými čidly (teplotní/kouřová), příp. automatizovaný systém hašení určený pro elektrická zařízení (v bezobslužných prostorách), propojený na centrální dispečink. • Zajištění organizačně-administrativní bezpečnosti (fyzický přístup): o kontrola a evidence vstupu oprávněného personálu do objektu, o klíčové, příp. kartové hospodářství (zajištění bezpečného úložiště klíčů/vstupních karet, evidence vydávání, výměny, odevzdávání klíčů k objektům, dokumentovaná, vynucovaná a ověřovaná politika nakládání s klíči/kartami pro fyzický přístup k objektům v lokalitě), o obsluha centrálního dispečinku (centrální pult ochrany, kamerový systém, EZS, EPS). • Zajištění provozního prostředí: o vytápění/klimatizace místností s výpočetní technikou, o dodávky energií (elektřina, voda, teplo...), o nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) pro krátkodobé výpadky a překlenutí kolísání napětí, o náhradní/alternativní zdroj energie (agregát) s dostatečnou kapacitou, v bezpečné lokalitě, včetně zajištění obsluhy, dostatečného množství pohonných hmot, o náhradní/alternativní komunikační kanál poskytující připojení pro napojení na KIVS při poruše/poškození/zničení stávající kabeláže.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 51 -

7.5 Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace Specifikace zadání technického řešení Část 1 - Technologické centrum ORP Servery: • • • • • • • •

2x Server pro virtualizaci serverů v konfiguraci: dva čtyřjádrové procesory s výkonem dostatečným pro provoz až 20ti virtuálních serverů minimálně 48GB RAM dva pevné disky SAS minimálně 72GB/15k pro systém, hw RAID řadič s podporou RAID 0, 1 dva minimálně 4Gb/s FC HBA pro připojení k diskovému úložišti provedení Rack redundantní napájení (minimálně 2 napájecí zdroje) certifikace hw serveru pro serverovou virtualizaci

Operační systémy virtuálních serverů: • licence pro provoz minimálně 8 Windows serverů ve virtuálním prostředí 1x Server pro zálohování a management v konfiguraci: • minimálně jeden čtyřjádrový procesor s dostatečným výkonem pro zálohovací a management/monitoring software • minimálně 16GB RAM • dva pevné disky SAS minimálně 146GB/15k pro systém, minimálně pět pevných disků SATA minimálně 1TB/7k2 pro data, hw RAID řadič s podporou RAID 0, 1, 5 • baterií zálohovaná cache paměť diskového řadiče s velikostí minimálně 512MB • PCI karta se SAS rozhraním pro připojení páskové knihovny • provedení Rack • licence pro vzdálený management serveru – sw nezávislá grafická konzole

Pásková knihovna: 1x pásková knihovna pro zálohování dat: • jedna mechanika LTO4, dvacetčtyři slotů pro datové pásky • dvacetčtyři pásek LTO4, jedna čistící páska • čtečka čárového kódu • FC rozhraní • provedení Rack


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 52 Diskové pole: 1x diskové pole: • Dual controller • Minimálně dva minimálně 4 Gb/s FC porty na řadič • Minimálně 2GB CACHE (minimálně 1GB na řadič) • Možnost osazení disky SAS a SATA v jedné polici současně, nebo možnost osazení FC a FATA disky v jedné polici současně • Rozšiřitelnost na minimálně 96 disků • Možnost snapclon a snapshot funkcionality • Možnost replikace a synchronního mirroru na úrovni pole • Licence (např.managementu) na neomezenou diskovou kapacitu • Certifikace pro virtualizaci serverovou i diskovou • Certifikace pro MS SQL cluster • Certifikace pro MS Windows 2000 a všechny vyšší • Podpora RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10 Minimální osazení diskového pole disky: 6x pevný disk SAS/FC 450GB/15k a 6x pevný disk SATA/FATA II 1TB.

FC switche: Součástí nabídky budou dva FC switche: • Celkem 20 portů z toho 8 aktivních • Přenosová rychlost minimálně 8Gb • Rack provedení

SFP moduly: Součástí nabídky bude jedenáct kusů optický modulů pro FC switche • Přenosová rychlost minimálně 8Gb

Virtualizace serverová: Požadavkem je design řešení funkční i v případě výpadku jednoho fyzického stroje. Licence pro nabízené 2 fyzické servery. • • • • •

Umístění kompletního prostředí včetně OS a aplikací do virtuálních strojů Architektura hypervizoru v podobě mikrojádra s ohledem na bezpečnost Podpora migrace za provozu s „nulovou odstávkou“ Podpora clusterování hostitele pro ochranu před neplánovanými výpadky Podpora operačních systémů Windows 2000 a novější


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 53 Aktivní prvky: Součástí nabídky budou dva Ethernet switche umožňující bezobslužné převzetí veškerých funkcí včetně VLAN druhým switchem v případě poruchy jednoho z nich v konfiguraci: • 1 open module slot, 20 x 10/100/1000 porty, 1 RS-232C DB-9 console port, 4 x dual-personality porty (metalické porty, které je možné použít pro připojení mini-gbic • Maximální přenosová rychlost 1 Gbit/s • Switching capacity 101 Gbps • Velikost tabulky adres 10,000 entries • Možnost managementu switche • Licence umožňující funkcionality OSPFv2, PIM Dense mode, PIM Sparse mode, VRRP, QinQ • podpora VLAN (802.1q - 2048 VLANs, 802.1ad - Q-in-Q) • podpora pro Microsoft NLB Cluster (Multicast) • podpora dynamického routingu (VRRP) • podpora Multiple Spanning Tree (802.1s) • podpora IPv6 • podpora agregace portů (802.1ad - LACP) • podpora Advanced QoS Součástí nabídky budou odpovídající routery v zapojení do jednoho virtuálního celku. V minimální konfiguraci: • Počet fyzických rozhraní o Min. 2 x 10/100/1000BASE-T rozhraní o Min. 4 x 10/100Base-TX rozhraní • Stavový firewall - požadovaný výkon o Maximální propustnost min. 700Mbps o Propustnost při středních paketech dle specifikace IMIX min. 250 Mbps o Propustnost při krátkých paketech 64 Byte min. 80 Kpps o Počet bezpečnostních politik min. 500 o Neomezený počet IP adres ve vnitřní síti o Počet bezpečnostních zón s vlastními definicemi bezpečnostních pravidel omezující provoz s ostatními zónami - min. 10 • Překlad adres o Source NAT o Port Address Translation PAT o Static NAT o Destination NAT • Směrování IPv4 o Statické směrovací záznamy o Podpora dynamických protokolů RIPv2, OSPF, BGP o Podpora směrování multikástů PIM-SM o Podpora virtuálních firewallů min 8 • Směrování IPv6 o OSPFv3, BGP PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 54 • IPSec VPN koncentrátor o IPsec, podpora enkrypce AES 256-bit, autentikace MD5 a SHA-1 o Výkon pro AES256+SHA-1 min. 70 Mbps o Podpora protokolu GRE o Možnost provozovat dynamického protokolu OSPF přes VPN tunel • Zabezpečení vysoké dostupnosti o Možnost zapojení v clusteru o dvou fyzických jednotkách o Podpora režimu Active/active (obě jednotky aktivní) nebo Active/Passive – (jedna jednotka aktivní, druhá ve standby režimu) o Synchronizace konfigurace mezi oběma jednotkami v clusteru o Synchronizace otevřených relací na firewallu mezi oběma jednotkami v clusteru o Synchronizace navázaných VPN spojení mezi oběma jednotkami v clusteru • Intrusion prevention systém o Propustnost min 70 Mbps o Detekce protokolových anomálií o Detekce útoků dle stateful signatures – dle řetězců identifikujících hrozbu obsažených v záhlavích aplikačních protokolů • Podpora L2 Switching o Možnost seskupení fyzických rozhraní zařízení do společné switch skupiny o VLAN 802.1Q o Link Aggregation 802.3ad/LACP o Spanning Tree Protocol 802.1D, RSTP 802.1w, MSTP 802.1s o Počet VLAN min. 50 • Podpora protokolu: o Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) o Internal DHCP server, DHCP relay • Traffic Management o Značkování paketů pomocí CoS 802.1.p a DSCP o Podpora odbavování front dle tříd s možností prioritního odbavení o Předcházení zahlcení pomocí Weighted random early detection (WRED) o Traffic shaping v odchozím směru na fyzických a logických rozhraních o Ingress traffic policing • Logging and Monitoring o Monitoring datových toků pomocí technologií NetFlow nebo sFlow nebo J-Flow o SNMPv3 o RADIUS accounting, možnost logování změn v konfiguraci • Administrace o Autentizace administrátorů vůči RADIUS, LDAP, SecureID o SSH o Web management pomocí HTTPS o Zálohování a obnova z ascii-editovatelného souboru


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 55 UPS: Součástí nabídky bude třífázový záložní zdroj napájení s výkonem minimálně 5,5kVA a minimálně jednou přídavnou baterií, účinností min.92% při počítačové zátěži, minimální dobou provozu na baterie 30 minut a možností modulárně rozšiřovat tuto dobu. Součástí nabídky bude kompletní elektroinstalace mezi hlavním silovým rozvaděčem, motorgenerátorem a UPS. Rack s výbavou: Součástí nabídky bude rám minimálně 41U šířka 600mm hloubka 1000mm kompatibilní se všemi nabízenými komponentami v rack provedení. Součástí budou také dvě zásuvkové lišty 6x 230V a dvě PDU 6x 230V. Montážní materiál, případně potřebné police a jiné komponenty (Patch panely 24 portů potřebná TP kabeláž ). Zhášecí systém: Součástí nabídky bude zhášecí systém. Rack Monitoring systém: Součástí nabídky bude Rack monitoring systém, který umožní napojení všech důležitých součástí datového centra. Zejména pak kouřová a teplotní čidla, zhášecí systém, UPS. Součástí bude také jedno teplotní čidlo. Implementace: Součástí nabídky bude položkový výčet veškerých potřebných prací potřebných pro kompletní fyzickou instalaci všech navržených technologií, sw instalaci navržených licencí, zprovoznění funkčních celků, nastavení datových replikací, systému převedení funkce TC ORP do TC K včetně zkušebního obousměrného převodu a nutná administrátorská školení. Součástí prací bude i vytvoření kompletní a detailní dokumentace TC ORP. Součástí nabídky bude dále návrh způsobu zajištění provozu TC ORP. Software: • Součástí nabídky budou dvě serverové licence operačního systému umožňující chod až osmi virtuálních serverů na serverech fyzických • Součástí nabídky bude jedna serverová licence operačního systému pro management/zálohovací server • Součástí nabídky budou klientské licence v dostatečném počtu pro přístup k serverovým službám • Součástí nabídky bude licence na softwarový firewall umožňující: o URL filtering – filtrování adres, na které uživatelé přistupují s možností automatického stahování definic nebezpečných webů o Zabezpečení mailu – ve spolupráci s poštovním serverem kompletní kontrola nad odesílanými a doručovanými emaily o Kontrola HTTPS o Network Inspection System - provoz, který vede přes firewall je skenován, zda nedochází k útoku na známou chybu; blokování provozu o Podpora 64bit a WINDOWS Server 2008 • Součástí nabídky bude licence management a monitoring software pro správu infrastruktury umožňující: o Správu serverů, klientů, hardware, software a IT služeb z jedné konzole o Možnost vyhodnocovat, konfigurovat a distribuovat aktualizace a instalovat software pro požadované cílové skupiny o Upozorňování na problémy s výkonem infrastruktury o Sběr dat o softwarovém a hardwarovém inventáři PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 56 • Součástí nabídky bude licence management software pro správu virtuálních serverů • Součástí nabídky bude software pro zálohování dat s následující funkcionalitou: o Zálohování fyzických a virtuálních serverů o Zálohování na disky nebo pásky o Beztrátovou obnovu Exchange, SQL, Sharepoint bez nutnosti neustálé replikace nebo synchronizace

Požadavky na implementaci, školení a technickou podporu Implementaci hw i sw technologií TC ORP doporučujeme svěřit renomovaným firmám, které vzejdou z veřejné soutěže. S vítěznými firmami doporučujeme uzavřít kvalitní Smlouvy o dílo se sankcemi za nedodržení termínů nebo funkčnosti jednotlivých prvků nebo celků. Základní školení vlastních administrátorů doporučujeme realizovat v průběhu budování TC ORP. Technická podpora bude zajištěna z kapacit odboru informatiky Města Náchod.

Požadavky na dodavatele a provozovatele TC Dodavatel TC (TC ORP) vzejde z Veřejné soutěže. Dodavatele doporučujeme vybírat z firem, jejichž stabilita na trhu IT v České republice je velká, tzn., že existují minimálně deset let a více. Kvality takových firem doporučujeme prověřit i na několika vybraných referencích. Provozovatelem TC ORP bude odbor kanceláře tajemníka, oddělení informatiky Města Náchod.

7.6 Provozní zajištění TC Potřebné energetické a materiálové toky Vzhledem k využití velkého množství současných technologií IT infrastruktury dojde k navýšení spotřeby elektrické energie vybudováním TC ORP, které není ve srovnání se spotřebou veškerých ostatních IT technologií Města Náchod zásadní. Celkové navýšení spotřeby je necelých 4000W. Spotřeba bude klesat přesunováním stávajících serverů do virtuálního prostředí a odstavením odpovídajících hw serverů. Další materiálové toky potřebné pro provoz TC ORP budou výměny náplní lahví zhášecího systému (pravidelné), dále pak případné rozšiřování diskové kapacity úložišť. Záruky a servis Doporučujeme pořídit veškeré hw komponenty pro vybudování TC ORP s novou zárukou se zajištěným servisem. Na sw komponenty není možné v řadě případů zakoupit delší podporu, než na jeden rok, tyto investice je tedy nutné přesunout do provozních nákladů TC ORP v následujících letech. Součástí kalkulace hw TC ORP je standardní záruka na veškerý hw. Údržba a nákladnost oprav V rámci Záruky na veškeré hw komponenty TC ORP budou všechny záruční opravy řešeny bezplatně. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 57 Údaje o životnostech jednotlivých zařízení Životnost serverů a diskových úložišť je 5let, životnost Diesel agregátu minimálně 10 let, při správné údržbě i více, životnost záložních zdrojů napájení je 6 let (předpokládána je nutnost výměny baterií). Změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení Vzhledem k tomu, že veškeré hw komponenty TC ORP budou nové se zárukou, provozní náročnost vlivem opotřebení nebude během této doby narůstat.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 58 -

Kapitola 8: Organizace a režijní náklady 8.1 Organizační model investiční fáze Garantem budování TC ORP Náchod je Město Náchod Partnery ORP jsou obce: Obec Borová Obec Bukovice Obec Červená Hora Město Červený Kostelec Obec Česká Čermná Obec Česká Metuje Město Česká Skalice Obec Dolní Radechová Obec Horní Radechová Obec Kramolna Obec Litoboř Městys Machov Obec Mezilečí Městys Nový Hrádek Obec Slatina nad Úpou Obec Suchý Důl Obec Vysoká Srbská Obec Žďár nad Metují Obec Žernov Za účelem budování TC ORP bude uzavřena partnerská smlouva o spolupráci mezi ORP a jednotlivými obcemi. Vedení města nepředpokládá spolufinancování vybudování TC ORP partnery projektu.

8.2 Provozní model Provozovatelem TC bude město, kdy zástupci provozu jsou členy projektového týmu. Rozsah služeb souvisejících s prováděním profylaxe a údržby bude předmětem smluv o servisu a podpoře mezi provozovatelem a dodavatelem řešení vybraného na základě veřejné soutěže. V rámci jednání na městském úřadu ORP Náchod byly důkladně projednávány jednotlivé modely spolufinancování provozu TC ORP v rozsahu předpokládaných budovaných služeb: • Provoz TC ORP bude zajištěn z prostředků města. Nepředpokládá se spolufinancování provozu TC ORP partnery. • Provoz TC ORP bude zajištěn z prostředků města. Jednotliví partneři se budou určitou měrou podílet na financování nákladů spojených s poskytováním služeb TC ORP pro partnery (obce). Na základě výsledků jednání byl zvolen model, který nepředpokládá spolufinancování provozu TC ORP partnery projektu v rozsahu předpokládaných budovaných služeb. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 59 8.3 Role všech organizací v projektu Na projektu se budou účastnit různé cílové skupiny, které v projektu vystupují v různých rolích. ORP NÁCHOD ORP Náchod prostřednictví svého městského úřadu je garantem projektu TC. Prostřednictvím vlastních kapacit: •

zajišťuje provoz, servis a dohled,

•

garantuje poskytované služby,

•

je zadavatelem veřejných soutěží,

•

přebírá dodávky,

•

zajišťuje metodickou podporu uživatelům,

•

provádí školení.

ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE ORP NÁCHOD Zřizované organizace ORP Náchod jsou z pohledu TC konzumentem služeb. Jedná se zejména o povinné služby (realizované návaznými projekty): •

Elektronická spisová služba, včetně úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů.

OBCE A JEJICH ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE Obce a jejich zřizované organizace jsou z pohledu TC konzumentem služeb. Jedná se zejména o povinné služby (realizované návaznými projekty): •

Elektronická spisová služba, včetně úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká republika prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR vystupuje v projektu je konceptor a realizátor eGovernment v ČR. Prostřednictvím strategie Smart Administration a operačních programů vytváří podmínky pro realizaci včetně finanční podpory.

8.4 Organizace výběrových řízení Při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu se bude postupovat v souladu s: •

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; v případě zakázek nespadajících do režimu zákona bude postupováno v souladu s vnitřním předpisem města Náchoda na zadávání zakázek do 6 mil. Kč bez DPH;

•

závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013, schválenými usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009 (Limity a pravidla zakázek malého rozsahu jsou uvedeny v příloze č. 7 Příručky pro žadatele).


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 60 8.5 Právní opatření nutná pro realizaci projektu Podmínkou budování TC ORP je sada právních opatření. Zásadními opatřeními jsou: •

•

usnesení Rady města : o

usnesení rady města ze dne 17.12.2009 č. 95/2285/09/ - souhlas s účastí na projektu k výzvě 06 a elektronizací služeb veřejné správy ORP Náchod

o

usnesení rady na realizaci Technologického centra ORP,

o

usnesení rady na výběr dodavatele,

usnesení Zastupitelstva města: o

usnesení zastupitelstva na realizaci Technologického centra ORP,

o

usnesení zastupitelstva na příjem dotace,

•

Smlouva o poskytnutí dotace mezi Městem Náchod a Ministerstvem vnitra České republiky,

•

Smlouva o spolupráci mezi Městem Náchod a partnerskými obcemi,

•

Smlouva o dodávce a servisu mezi Městem Náchod a vybraným dodavatelem řešení (veřejná soutěž).

8.6 Popis obsahu provozních směrnic technologického centra a dalšího ICT vybavení a smluvních ujednání (návrh SLA) pro jednotlivé provozované části / subdodavatele Pro TC ORP je výzvou definovaná dostupnost v režimu 5x12 (tj. 5 dní v týdnu, v délce 12 hod). Základní definovanou garantovanou dobu odezvy tvoří 4 hodiny a garantovanou dobou odstranění problému do 24 hodin. Z povahy těchto uvedených základních SLA parametrů je doporučeno realizovat SLA v režimu garantované odezvy 4 hodiny a dobou odstranění problému do 24 hodin. Tyto klíčové SLA musí být zakotveny ve smluvní ujednání mezi ORP a subjekty užívajícími služby ORP; dále v provozních směrnicích ORP; a v jednotlivých záručních podmínkách zařízení TC ORP. Provozní směrnice TC ORP musí doplnit existující politiku zejména o bezpečnostní provozní procedury, které musí být dodržovány, organizační opatření, odpovědnost osob působících v TC ORP. Musí předepsat pravidla chování směrem k jednotlivým subjektům. Provozní směrnice musí definovat i pravidla organizační a administrativní povahy, různé procedury v oblasti fyzické a personální bezpečnosti a práce s dokumenty tak, jak jsou potřebné pro zajištění bezpečnosti během provozu TC ORP. Vzhledem k předpokládanému modelu provozu TC ORP je nutné zpracovat směrnici zahrnující interakci se správci systému zejména identifikaci a autentizaci (akce uživatele, pravidla pro hesla, akce správy - prvotní přidělení hesla, seznamy uživatelů ať už interních či externích), audit (akce správce - kontrola a uchovávání auditních záznamů, ošetřování incidentů), řízení přístupu (akce správce i uživatelů v oblasti nastavování přístupových práv, pravidla pro vlastnická práva), akce uživatele a správce vyžadované v oblasti zálohování, akce uživatele a správce v oblasti komunikační bezpečnosti apod. Provozní směrnice musí pamatovat také na realizaci opatření z hlediska bezpečnostních funkcí z oblasti počítačové bezpečnosti náhradními opatřeními.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 61 Obsah provozních směrnic: • • • • • • • • • •

Stručný popis TC ORP, jeho rozsahu, umístění, napojení na externí systémy, jeho funkčnosti. Údaj, v jakém bezpečnostním provozním módu TC ORP pracuje a jaký je nejvyšší stupeň utajení informací v TC ORP zpracovávaných a ukládaných. Funkce (role) zavedené v TC K pro výkon správy bezpečnosti IS a činnosti, které zajišťují. Postup pro zařazení osoby do seznamu oprávněných osob a pro její vyřazení, kdo o zařazení/ vyřazení rozhoduje, kdo vede seznam uživatelů. Jmenný seznam uživatelů/správců, s uvedením přístupových práv konkrétních osob (skupin uživatelů) k objektům IS/TC ORP. Schválená základní konfigurace, umístění jednotlivých komponent TC ORP, odpovědnost za dodržování konfigurace HW a SW, systém řízení konfigurace (schvalování změn, aktualizace). Fyzické zabezpečení TC ORP. Pravidla pro správu auditních a provozních záznamů IS. Procedury vztahující se k provádění údržby HW a SW. Postup při haváriích: Pro případ havárie (způsobené například chybou obsluhy, poruchou techniky nebo živelní pohromou), musí být, zejména: o stručně a jasně popsán sled činností pracovníka při dané události, o v bezpečnostních směrnicích musí být uvedena: činnost následující ihned po havárii, vedoucí k minimalizaci škod, činnost, která vede k likvidaci následků havárie a která obsahuje konkrétní pracovní postup se jmény a způsobem vyrozumění a dosažení pracovníků povolávaných na pracoviště, způsob zálohování informačního systému, způsob zajištění servisní činnosti, způsob zajištění nouzového provozu informačního systému s vyjmenováním minimálních funkcí, které musí být zachovány. o Pro provoz prostředků technické bezpečnosti tj. elektrické zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace apod., odkaz na příslušné směrnice. o Procedury pro kontrolu personálu údržby a jiného podpůrného personálu, který může potřebovat přístup do oblasti, v níž je umístěn IS nebo vzdálené pracovní stanice a terminály. o Kontaktní osoby pro jednotlivé oblasti bezpečnosti a provozu TC ORP.

Smluvní ujednání pro zajištění provozu TC ORP musí zajistit požadovanou kvalitu služeb. Kritické HW prvky jsou redundantní, vzhledem k provedené analýze požadavků a návrhu TC ORP je na HW a SW prvky TC K optimální smluvně požadovat garantovanou odezvu do 4 hodin. Požadovaná dostupnost aplikací bude zajištěna jak HW redundancí komponent, tak provozem aplikací v režimu vysoké dostupnosti ať už na úrovni virtualizace či clusteru.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 62 -

Kapitola 9: Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci Předmětem této kapitoly je prokázání kompetencí a kvalifikací řešitelského týmu na straně zákazníka.

9.1 Specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční a provozní fázi projektu Nezbytným faktorem úspěšné realizace projektu je vybudování kvalitního projektového týmu. Tým pro realizaci TC ORP je sestaven tak, aby jednotlivé role v rámci týmu byly adekvátně zabezpečeny.

Složení projektového týmu Role

Funkce

Jméno a příjmení

garant projektu

Starosta obce

Ing. Čtvrtečka Oldřich

vedoucí projektového týmu

Vedoucí odboru kancel. tajemníka

Mgr. Hana Mílová

systémový architekt

Správce IT

Ing. Pavel Stryhal

Správce IT

Ing. Pavel Stryhal

Správce IT

Ing. Petr Jonáš

Manažer eGON centra

Alena Marešová


Alena Marešová

Správce IT

Ing. Pavel Stryhal

Správce IT

Ing. Petr Jonáš

administrátor dotace

Euromanažer

Ing. Petra Čimerová

konzultant dalších organizací zapojených v projektu


Alena Marešová

organizace veřejných zakázek

EXTERNÍ FIRMA

právní poradenství

Právník MěÚ Náchod

JUDr. Blanka Štěpánová

propagace a publicita projektu

Tisková mluvčí MěÚ Náchod

Bc. Nina Adlof

aplikační architekt

budoucí administrátoři systému a helpdesku - provoz

Tab.č. 8 – Složení projektového týmu TC ORP

9.2 Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti Požadavky na projektový tým a osoby zajišťující provoz a podporu TC ORP jsou s ohledem na činnosti vysoké. Odborná vybavenost členů týmu odpovídá rozsahu a obsahu projektu, jednotlivé kvalifikace pracovníků budou blíže popsány v projektové žádosti o dotaci.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 63 -

Navržený tým je dostatečně kvalitní a kapacitně odpovídá předpokládaným nárokům projektu. Ty jsou dány činnostmi: • projektové řízení, • administrace dotace, • administrace veřejných zakázek, • podpora uživatelů TC ORP (městský úřad, obce, organizace), • zajištění školení uživatelů (vazba na vzdělávací část eGON centra), • komplexní správa hardware (pracovních stanic, serverů, datových úložišť a telekomunikační infrastruktury), • servis hardware (instalace aplikačního SW, OS, atd., profylaxe, zajištění obnovy provozu, výměna vadných součástek, reklamační řízení, upgrade SW, součinnost s dodavateli infrastruktury), • komplexní správa sítí (instalace, testování a opravy kabeláží, instalace, konfigurace a správa firewalů, návrh VPN propojení poboček, zabezpečení sítě, antivirová ochrana, vzdálený dohled), • správa softwarových licencí (nákupy licencí a multilicencí, upgrade licencí).


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 64 -

Kapitola 10: Realizace projektu, časový plán Následující kapitoly jsou zaměřeny na specifikaci harmonogramu projektu, který je navržen ve třech fázích: • Přípravná fáze – vytvoření studie proveditelnosti a dalších potřebných dokumentů včetně jejich schválení, uzavření potřebných partnerských smluv • Realizační fáze – vypsání veřejné zakázky a vlastní dodávka řešení, implementace a zkušební provoz • Provozní fáze – produktivní provoz po dobu udržitelnosti projektu Přípravná fáze byla zahájena zpracováním této studie proveditelnosti. Vlastní realizační fáze bude zahájena po podání příslušného projektu v listopadu 2010. Ukončení realizační fáze je předpokládáno v únoru 2011.

10.1 Souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik projektu Následující tabulka představuje časový průběh investičních a provozních nákladů rozložených v čase. Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Investice/reinvestice HW celkem

2 363 200 Kč

SW celkem

580 800 Kč

Služby celkem

300 000 Kč

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Energie

138 240 Kč

138 240 Kč

138 240 Kč

138 240 Kč

138 240 Kč

Opravy

0

0

0

0

0

Osobní náklady

637 500 Kč

637 500 Kč

637 500 Kč

637 500 Kč

637 500 Kč

Provozní režie

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

Maintence celkem

0

Provozní náklady

Tab. č. 9 - Časový průběh investičních a provozních nákladů

Povinné požadavky

Řešení zajištění teploty a relativní vlhkosti V případě, kdy v stávajících prostorách ORP není možné plnit požadavky na zajištění teploty a relativní vlhkosti, je nutné provést odpovídající stavebně technická opatření. Z pohledu technických opatření je možné uvažovat instalaci klimatizačních jednotek ve výkonu odpovídajícím požadavkům technologie TC ORP, tj. řádově 6000BTU. Při uvažovaném chladícím výkonu 2,5 až 5,5kW v sestavě vnitřní a vnější jednotky je zjištěná cena sady složené z vnitřní a vnější jednotky spolu, kompletní instalací v ceně 90 000,- Kč s DPH (pozáruční servis není zahrnut). PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 65 -

Čidla kouře a teploty. V případě, kdy v stávajících prostorách ORP není možné plnit požadavky na přítomnost čidel teploty a kouře, bude nutné tato čidlo instalovat. Z pohledu technického řešení je relativně nejsnazší cestou využití tzv. RMS (rack monitoring systému), který slouží ke sledování prostředí v stojanu technologie (racku). Zjištěná cena tzv. je 20 000,- Kč s DPH (pozáruční servis není zahrnut). Elektronická zabezpečovací signalizace V případě, kdy ve stávajících prostorách ORP není instalována elektronická zabezpečovací signalizace, bude nutné EZS instalovat. Zjištěná cena pořízení EZS včetně její instalace v rozsahu pokrytí prostor TC ORP (místnost do 20m2, 3x čidlo, řídící jednotka, signální jednotka) činní 42 000,- Kč s DPH (pozáruční servis není zahrnut). Napájení Z pohledu zajištění požadavků na bezvýpadkové napájení jsou uvažovány UPS a generátor. V případě, kdy stávající řešení nevyhovuje požadavkům na zajištění bezvýpadkového napájení, bude nutné instalovat UPS a/nebo generátor. Zjištěná cena motor generátoru o stálém výkonu 6kw (3 fáze) činní řádově 59 000,- Kč s DPH (bez instalace, pozáručního servisu). Zjištěná cena UPS (6000VA, 20 min) činní řádově 78 000,- Kč s DPH (bez instalace, pozáručního servisu). Fyzická ochrana Prostor TC ORP, tedy budova, v níž se nachází TCP ORP, musí mít zajištěnu vnější ochranu: musí být střežena vlastníkem nebo bezpečnostní službou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Cenu nelze odhadnout. Evidence osob vstupujících do prostor TC ORP Vstup osob do TC ORP musí být evidován. V případě neexistence evidence osob vstupujících od prostor TC ORP je nutné zajistit zřízení této evidence. V závislosti na místních podmínkách je možné zajistit evidenci přijetím odpovídajících organizačních opatření či například instalací vstupně identifikačních systémů. Cenu nelze odhadnout. Povodňová ochrana Prostory TC ORP musí být umístěny mimo povodňovou zónu.

Technologické požadavky Prašnost, vibrace Prostory TC musí minimalizovat působení vibrací, prachu na zařízení umístěná v TC. V případě problémů s prašností je možné instalovat odpovídající filtry do klimatizačních jednotek pro omezení prašnosti. Problém řešení vibrací obvykle vyžaduje řešení na úrovni stavebně technického projektu (cenu není možné stanovit).


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 66 Základní fyzická bezpečnost Z pohledu fyzické ochrany se předpokládá, že prostor TC je tvořen samostatným uzamykatelným prostorem, jehož konstrukce vylučuje možnost například násilného vniknutí. V případě neplnění této podmínky je nutné zajistit odpovídající stavebně-technická opatření. Cenu těchto opatření není možné stanovit odhadem (je nutné nejprve zpracovat stavebně technický projekt). Stojan technologie Pokud v prostorách TC ORP není volný stojan pro umístění technologie, je nutné zakoupit stojan pro technologii. Odhadovaná cena je v rozsahu 10 000,- Kč s DPH (bez instalace, kabeláže napájení, atd.) Přívod elektrické energie Je doporučeno realizovat napájení dvěma nezávislými napájecími okruhy (se samostatným jištěním, případně i zálohováním), tj. je nutné uvažovat tři zásuvky E IEC884-1 na každém okruhu. V případě neplnění této podmínky je nutné zajistit odpovídající stavebně-technická opatření. Cenu těchto opatření není možné stanovit odhadem (je nutné nejprve zpracovat stavebně technický projekt). LAN konektivita Technologie TC ORP bude zapojena do dedikovaných VLAN nejlépe prostřednictvím gigabitEthernet rozhraní (např. metalické), počet dedikovaných portů pro technologii TC ORP je 8. V případě kdy již stávající LAN přepínač nevyhovuje, je předpokládaná cena L3 přepínače s 24 porty 50 000,- s DPH (bez instalace a pozáručního servisu). Zálohování V případě neexistence zálohovací strategie je nutné řešit projekt zálohování na úrovni komplexního projektu. Odhadovaná cena je v rozsahu 150 000,- s DPH např. za nákup páskové knihovny (LTO, 4 mechaniky, zásobník na 24 pásek, 19,2TB) doplněné o vhodná organizační opatření. Vzdálený přístup k zařízením TC ORP, propojení TC ORP a TC Královéhradeckého kraje a připojení uživatelů hostované spisové služby k TC ORP Vzdálený přístup, propojení TC ORP a kraje a připojení uživatelů je možné realizovat prostřednictvím VPN přes internet. Pokud ORP není vybaveno odpovídajícím firewallem/VPN koncentrátorem pro realizaci VPN, je předpokládaná cena firewallu/VPN koncentrátoru v rozsahu od 50 000,- do 200 000,- Kč s DPH (bez instalace, konfigurace, pozáručního servisu, atd.). Současně je doporučena kapacita připojení do sítě Internet 10Mbit/s. Cena za připojení se zásadně liší v závislosti na místních podmínkách (dostupnosti infrastruktury poskytovatelů) a není možné odhadnout zřizovací a provozní náklady. Ochrana serverů V závislosti na platformě provozovaného serveru a zvoleném operačním systému je nutné realizovat vhodnou bezpečnostní politiku (omezení přístupu, antivir, atd.). Cenu není možné stanovit.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 67 Řízení a monitoring Aplikace pro řízení a monitoring by měly být součástí dodávky jednotlivých zařízení. V případě neexistence monitorovacích nástrojů může ORP využít monitorovací SW na bází open source / freeware (volně dostupný SW).

10.2 Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu

Harmonogram realizace projektu TC ORP

2009 10 11 12

2010 1

2

3

4

5

6

7

2011 8

9

10 11 12

Přípravná fáze Zpracování studie proveditelnosti Zpracovánjí žádosti o dotaci Příprava výběrového řízení na realizaci TC ORP a elektronické spisové služby Uzavření partnerských smluv Výběrové řízení na dodavatele Schválení výsledků veřejné soutěže zastupitelstvem Fáze realizace projektu Dodávka řešení Zkušební provoz Ukončení zkušebního provozu a zahájení produktivního provozu Fáze provozu TC ORP Tab.č. 10 - Harmonogram projektu

Projekt bude realizován v rámci jedné etapy, jejímž cílem bude vybudovat TC ORP a zprovoznit všechny jeho služby, popsané v rámci této studie.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

1

2

- 68 -

Kapitola 11: Finanční analýza projektu, finanční plán Kapitola Finanční analýza projektu, finanční plán je kapitolou, kde bude provedena syntéza jednotlivých, dosud analyzovaných částí. Ve finanční analýze jsou uvažovány pouze přímé finanční toky vyplývající z realizace projektu, jejichž příjemcem je nositel projektu ORP Náchod. Všechny uvažované hodnoty jsou očištěny od redundantních částek. Veškeré dopady a hodnoty jsou vyjádřeny za použití diferenční (přírůstkové) metody v podobě hotovostního toku. Je tedy započítávána pouze změna (kladná či záporná) způsobená investicí oproti nulové variantě. Skutečné hotovostní (či kvazihotovostní) toky jsou uvažovány jako příjmy a výdaje, nikoli jako náklady a výnosy v účetním smyslu. Pro výpočet ukazatelů nejsou započítány náklady spojené s předinvestiční fází projektu. Veškeré uvedené hodnoty budou v reálných cenách roku 2009. Nicméně je nutné uvést další faktory, které mohou mít vliv na skutečnou cenu v době realizace, jakými mohou být například: - Obecná depreciace cen technologií dostupných na trhu - Kurzové rozdíly (z velké části lze předpokládat nasazení importovaných technologií) - Inflace - Vliv výběrového řízení (obzvláště v případě realizace výběrového řízení prostřednictvím veřejné zakázky) Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Všechny hodnoty jsou pro potřeby výpočtů uváděny v ročním rozlišení, nikoli však v kalendářních letech, ale v roční vzdálenosti od zahájení projektu.

11.1 Zajištění dlouhodobého majetku Níže je v tabulce uveden přehled dlouhodobého majetku pořizovaného v rámci projektu.

Popis

Hodnota

HW TC celkem

2 363 200 Kč

Tab.č. 11 - Přehled dlouhodobého majetku pořizovaného v rámci projektu Popis

Hodnota

SW TC celkem

580 800 Kč

Tab. č. 12 - Přehled pořizovaných softwarových licencí Popis Služba instalace (zprovoznění řešení TC ORP)

Hodnota 300 000 Kč

Tab. č. 13 - Přehled pořizovaných služeb


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 69 11.2 Řízení pracovního kapitálu – vymezení struktury a velikosti oběžného majetku Provozní fáze nebude vyžadovat vytváření žádných zásob či podobných položek, pro zajištění provozu budou potřeba jen běžné úhrady provozních nákladů (energie, pronájem připojení do Internetu, mzdy apod.). Vzhledem k objemu v porovnání s aktivy ORP se nebude jednat o zásadní stálý nárůst oběžných aktiv a není tedy nutné se specificky zabývat řízením pracovního kapitálu.

11.3 Přehled celkových nákladů v investiční fázi Níže je v tabulce uveden přehled celkových nákladů v investiční fázi, všechny částky jsou s DPH. Položka číslo

Popis

Množství

Cena za ks (s DPH)

1

Aplikační server: provedení do racku minimálně 2cpu čtyř-jádrová (dohromady tedy 8jader) 48 GB RAM (při alokaci min 2GB na jeden virtuální stroj umožní provoz až 24 virtuálních strojů), paměť musí být alespoň typu DDR3 – 1066MHz, rozšiřitelnost až na 144GB (18 DIMM slotů) 2x interní HDD, technologie SAS 2,5“, bylo by dobré aby server poskytoval rozšiřitelnost až na 8 interních disků 4x UTP 1Gb Ethernet port, minimálně na dvou nezávislých NIC chipech 2x FC 8Gb/s port, minimálně na dvou nezávislých HBA 2x napájecí zdroj Rackmount kit Certifikát potvrzující možnost nasazení virtualizačních řešení Management + backup server + pásková knihovna LTO4: provedení do racku minimálně 2cpu čtyř-jádrová (dohromady tedy 8jader) 12 GB RAM (při alokaci min 2GB na jeden virtuální stroj umožní provoz až 24 virtuálních strojů), paměť musí být alespoň typu DDR3 – 1066MHz, rozšiřitelnost až na 144GB (18 DIMM slotů) 6x interní HDD, technologie SAS 2,5“, bylo by dobré aby server poskytoval rozšiřitelnost až na 8 interních disků 4x UTP 1Gb Ethernet port, minimálně na dvou nezávislých NIC chipech 2x FC 8Gb/s port, minimálně na dvou nezávislých HBA 2x napájecí zdroj Rackmount kit 24 slotů v páskové knihovně, FC rozhraní Diskové pole modulární design, midrange úroveň provedení do racku 2x kontrolér 2x napájení na každém kontroleru minimálně 2GB cache možnost kombinovat HDD technologie FC a SATA rackmount kit podpora RAID typu 0, 1, 3, 5, 1+0 a 6. baterie zálohující cache v nezávislém, samostatně vyměnitelném modulu pro každý kontrolér technologie globalního hotspare HDD Ostatní hardware FC switch, Rack, UPS,VPN router SW pro virtualizaci pro nasazení na dvou aplikačních serverech

2

252 800 Kč

1

614 400 Kč

1

420 000 Kč

1

580 800 Kč

Služba instalace, oživení aplikačních serverů, diskového pole a virtualizačního SW (kompletní implementace včetně provedení testů odolnosti proti jednonásobné chybě u redundantních komponent, dále kompletní dokumentace jednotlivých dodaných komponent, dokumentace a školení v odpovídajícím rozsahu) CELKEM

1

300 000 Kč

2

3

4 5 6

823 200 Kč

3 244 000 Kč

Tab. č. 14 - Přehled celkových nákladů PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 70 11.4 Přehled celkových nákladů v provozní fázi Níže je v tabulce uveden přehled celkových nákladů v provozní fázi, všechny částky jsou s DPH. Na tomto místě je nutné upozornit, že obec neúčtuje o odpisech dlouhodobého majetku. Rok

0

1

2

3

138 240 Kč

138 240 Kč

138 240 Kč

4

5

Provozní náklady Energie Opravy

138 240 Kč

138 240 Kč

138 240 Kč

0

0

0

0

0

0

Osobní náklady

637 500 Kč

637 500 Kč

637 500 Kč

637 500 Kč

637 500 Kč

637 500 Kč

Provozní režie

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

Tab. č. 15 - Přehled celkových nákladů v provozní fázi Energie – v TC ORP je počítáno s výkonem 4 kw/hod (HW, klimatizace, bezpečnostní a kouřová čidla aj.) Osobní náklady – tato položka zahrnuje především pravidelnou činnost spojenou s provozem TC ORP v předpokládaném rozsahu 0,5 zaměstnance. Dále též může zahrnovat například fyzickou ochranou budovy, v níž bude TC ORP umístěno (během provozních hodin úřadu bude ochrana zajištěna zaměstnanci, mimo tuto dobu bude budova zajištěna bezpečnostním pracovníkem dohlížející nad budovou). Provozní režie – zde jsou započítány nahodilé, nepředpokládané náklady související s provozem TC ORP. Opravy – není počítáno s náklady na opravy, protože podmínkou zadávací dokumentace při výběru dodavatele bude požadována 5 letá záruční doba včetně souvisejících služeb

11.5 Příjmy provozní fáze Žádné příjmy z provozu nevzniknou.

11.6 Finanční plán investiční a provozní fáze Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015


2 363 200 Kč

0

0

0

0

0

SW celkem

580 800 Kč

0

0

0

0

0

Služby celkem

300 000 Kč

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Energie

138 240 Kč

138 240 Kč

138 240 Kč

138 240 Kč

138 240 Kč

Opravy

0

0

0

0

0

Osobní náklady

637 500 Kč

637 500 Kč

637 500 Kč

637 500 Kč

637 500 Kč

Provozní režie

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

-805 740 Kč

-805 740 Kč

-805 740 Kč

-805 740 Kč

-805 740 Kč

Maintence celkem Provozní příjmy Provozní náklady

CASH FLOW

-3 244 000

Tab. č. 16 - Přehled celkových finančních toků projektu


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 71 11.7 Přehled financování projektu Investiční etapa bude financována z dotace a rozpočtu ORP, provozní etapa z rozpočtu ORP.

11.8 Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů Pro vyhodnocování přínosu projektu oproti nulové variantě jsou použity následující ukazatele s uvedenou konstrukcí: Čistá současná hodnota (NPV): Čistá současná hodnota provozních toků projektu je suma jednotlivých diskontovaných finančních toků n

NPVt = ∑

t =0 souvisejících s investicí. A vypočte se toků – současná hodnota vstupní investice), kde:

CFt (1 + r ) t (respektive jako současná hodnota provozních

NPVt je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu od období 0 až „n“; CFt je tok plynoucí z investice; r je diskontní míra; t představuje období; n je poslední období.

Vnitřní výnosové procento (IRR): Vnitřní výnosové procento je výše diskontní taková, že čistí současní hodnota toků plynoucích z projektu je n

0=∑ rovna 0. Vypočte se iterativně aproximací ze vztahu

t =0

CFt (1 + IRR) t , kde:

CFt je tok plynoucí z investice; IRR je vnitřní výnosové procento; t představuje období; n je poslední období.

Doba návratnosti:

DN = Doba návratnosti je počet let nutných ke splacení investice. Vypočte se

I CFb , kde:

DN je doba návratnosti (v letech); I je suma investovaných prostředků; CFb je čistý hotovostní tok projektu v běžném roce provozu.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 72 Index rentability: Vypočte se

NPV/I , kde:

NPV je čistá současná hodnota projektu; I je suma investovaných prostředků

Stanovení diskontní míry Pro časové rozlišení hotovostních toků je nutné stanovit patřičnou diskontní sazbu. Náklady kapitálu obecně představují pro realizátora investice výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu, které jsou použity na financování investice. Schématicky lze uvést vzorec výpočtu pro zkoumaný projekt: WACC = wv*kv + wp*kp, kde

WACC průměrné kapitálové náklady (weighted average cost of capital);

wv, wp váhy jednotlivých kapitálových složek (tj. procento z celkových zdrojů u zdrojů cizích komerčních, vlastních a cizích veřejných); kv

míra nákladů na vlastní kapitál;

kp

míra nákladů na veřejný zdroj (zpravidla stanovena administrativně poskytovatelem dotace).

Všechny zdroje budou mít veřejný základ (dotace + rozpočet kraje), takže pro potřeby následujících výpočtů budeme používat dlouhodobou reálnou společenská diskontní míru 5 % p.a. Všechny zahrnuté hotovostní toky jsou v reálném vyjádření, proto není nutné dlouhodobou reálnou společenskou diskontní sazbu převádět na nominální.

Základní hlediska Vstupními hodnotami všech výpočtů jsou plánované finanční toky obsažené v předchozí části. A jelikož se jedná o reálné hodnoty, je pro potřeby časového rozlišení finančních toků využito dlouhodobé reálné společenské diskontní míry. Všechny uvažované hodnoty jsou roční. Opět vycházíme ze všech předpokladů a analýz, které byly uvedeny v předchozích kapitolách.

Vyhodnocení finanční rentability projektu hodnotícími ukazateli Čistá současná hodnota Vstupní hodnoty:

CFt

r

n 5

5 % p.a.

Výsledná hodnota: - 7 080 857 Kč Čistá současná hodnota investice vyšla záporně ve výši 7 milionů Kč. Daná investice (projekt) je tedy z čistě finančního pohledu (měřeného přímou ziskovostí) neefektivní. Jedná se ale o nekomerční investici.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 73 Vnitřní výnosové procento Vstupní hodnoty:

CFt viz tabulka Průběh peněžního toku projektu

n

5

Výsledná hodnota:

nelze vypočítat (čistá současná hodnota investice vyšla záporně ve výši 7 milionů Kč, tudíž nelze stanovit vnitřní výnosové procento)

Doba návratnosti I = 3 244 000 Kč

CFb = - 805 740 Kč

Výsledná hodnota:

nelze vypočítat - vychází záporné číslo (záporná hodnota jako taková je výpočtově nelogická, tudíž je uvedeno, že vychází záporná hodnota a nelze spočítat. Je zbytečné uvádět přímou hodnotu záporného čísla.)

Index rentability I = 3 244 000 Kč NPV = - 7 080 857 Kč Výsledná hodnota:

-2,18

Dle indexu rentability není projekt komerčně přínosný.

11.9 Závěry finanční analýzy Na základě všech vypočtených hodnot lze konstatovat, že projekt by byl pro jakéhokoli soukromého investora nevýnosný, subjekt s čistě ziskovým zájmem by jej nikdy v této variantě nepodstoupil, neboť negeneruje přímé zisky. Nicméně se jedná o veřejný projekt, který je třeba hodnotit pomocí socio-ekonomické analýzy.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 74 -

Kapitola 12: Ekonomická analýza projektu V této kapitole se zaměříme na širší (socio)ekonomickou analýzu projektu.

12.1 Ekonomické vyhodnocení projektu pomocí analýzy nákladů a užitku a citlivostní analýzy V předchozí kapitole byla vyhodnocena efektivnost projektu z čistě finančního pohledu předkladatele projektu, tento pohled je totožný s komerčním hodnocením projektů. Závěry z předešlé kapitoly tedy nemají žádnou vypovídací hodnotu s ohledem na celkovou společenskou přínosnost projektu. V této kapitole tedy budeme zkoumat socio-ekonomické dopady projektu.

Zaměření a cíle Pro vyhodnocení socio-ekonomického přínosu se nejčastěji využívá metodika CBA, což je standardní technika určená ke kalkulaci nákladů a přínosů a tím slouží jako podklad pro kvalifikované rozhodování. V CBA se pokoušíme vyjádřit v peněžních hodnotách (monetarizovat) všechny dopady projektu (u kterých to lze) tak, abychom byli s to porovnat pozitivní i negativní dopady na společné (monetární) bázi.

Základní hlediska Prvním krokem postupu analýzy nákladů a přínosů je určení dotčených skupin včetně kritéria pro začleňování. Pro tento projekt bylo jako základní kriterium začleňování vybráno území ORP Náchod. Toto kritérium bylo zvoleno zejména na základě očekávané působnosti projektu i jeho zaměření. Základními dotčené skupiny jsou: •

ORP Náchod;

•

obce a jimi zřizované organizace;

•

zřizované a zakládané organizace;

•

subjekty na území ORP;

•

občané.

Monetarizované přínosy a náklady Kromě přímých finančních nákladů a přínosů je možné v peněžní podobě vyjádřit přínos pro ORP spočívající v realizaci a provozu předkládaného projektu. Vzhledem k části zákonné povinnosti i dalším politickým i nepolitickým rozhodnutím by ORP služby běžící na technologickém centru realizoval i bez tohoto projektu. Potřebné vybavení by si pak musel komerčně pronajmout. Vzhledem z rozsahu technologického centra by platba za jeho služby komerčnímu subjektu dle odhadů byla 2 450 000 Kč ročně. Provoz projektu tedy bude ročně nepřímo generovat úspory v této velikosti. Vyjma uvedeného nelze další přínosy projektu převést do finančního vyjádření při zachování potřebné objektivity a spolehlivosti.

Nemonetarizované přínosy a náklady projektu Vyjma všech finančních i na finanční částky převoditelných nákladů a přínosů projekt dále generuje, popřípadě indukuje celou řadu nemonetarizovatelných přínosů. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 75 Jedná se zejména o následující přínosy: •

zefektivnění fungování veřejného sektoru,

•

větší dostupnost veřejných služeb,

•

vyšší míra spolehlivosti služeb veřejné správy,

•

naplňování politiky eGoverment.

Průběh socio-ekonomických přínosů a nákladů Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015


2 363 200 Kč

0

0

0

0

SW celkem

580 800 Kč

0

0

0

0

0

Služby celkem

300 000 Kč

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maintence celkem Provozní příjmy

0

0

Provozní náklady Energie

138 240 Kč

138 240 Kč

138 240 Kč

138 240 Kč

138 240 Kč

Opravy

0

0

0

0

0

Osobní náklady

637 500 Kč

637 500 Kč

637 500 Kč

637 500 Kč

637 500 Kč

Provozní režie

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

1 644 260 Kč

1 644 260 Kč

1 644 260 Kč

1 644 260 Kč

1 644 260 Kč

838 520 Kč

838 520 Kč

838 520 Kč

838 520 Kč

838 520 Kč

Úspora oproti pronájmu CASH FLOW

-3 244 000

Tab. č. 17 - Průběh socio-ekonomických přínosů a nákladů

Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů Pro vyhodnocování přínosu projektu oproti nulové variantě jsou použity následující ukazatele s uvedenou konstrukcí: Čistá současná hodnota (NPV): Čistá současná hodnota provozních toků projektu je suma jednotlivých diskontovaných finančních toků n

NPVt = ∑





Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 76 Vnitřní výnosové procento (IRR): Vnitřní výnosové procento je výše diskontní taková, že čistá současná hodnota toků plynoucích z projektu je n


t =0



Doba návratnosti:


I CFb , kde:


Index rentability: Vypočte se

NPV/I , kde:


Stanovení diskontní míry Pro časové rozlišení hotovostních toků je nutné stanovit patřičnou diskontní sazbu. Náklady kapitálu obecně představují pro realizátora investice výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu, které jsou použity na financování investice. Schematicky lze uvést vzorec výpočtu pro zkoumaný projekt: WACC = wv*kv + wp*kp, kde

WACC průměrné kapitálové náklady (weighted average cost of capital);

wv, wp

váhy jednotlivých kapitálových složek (tj. procento z celkových zdrojů u zdrojů cizích komerčních, vlastních a cizích veřejných);

kv

míra nákladů na vlastní kapitál;

kp

míra nákladů na veřejný zdroj (zpravidla stanovena administrativně poskytovatelem dotace).

Všechny zdroje budou mít veřejný základ (dotace + rozpočet ORP), takže pro potřeby následujících výpočtů budeme používat dlouhodobou reálnou společenská diskontní míru 5 % p.a. Všechny zahrnuté hotovostní toky jsou v reálném vyjádření, proto není nutné dlouhodobou reálnou společenskou diskontní sazbu převádět na nominální. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 77 Základní hlediska Vstupními hodnotami všech výpočtů jsou plánované finanční toky obsažené v předchozí části. A jelikož se jedná o reálné hodnoty, je pro potřeby časového rozlišení finančních toků využito dlouhodobé reálné společenské diskontní míry. Všechny uvažované hodnoty jsou roční. Opět vycházíme ze všech předpokladů a analýz, které byly uvedeny v předchozích kapitolách.


CFt viz tabulka Průběh socio-ekonomického toku projektu

r 5 % p.a.

n5

Výsledná hodnota: 748 952 Kč Čistá současná hodnota investice vyšla kladně ve výši přibližně 750 000 Kč. Daná investice (projekt) je tedy ze společenského pohledu efektivní.

Vnitřní výnosové procento Vstupní hodnoty:

CFt viz tabulka Průběh socio-ekonomického toku projektu

n5

Výsledná hodnota: 29 % p.a. Daný projekt zhodnocuje společensky vložené veřejné prostředky 29 % ročně. Je tedy společensky efektivní.


CFb = 838 520 Kč

Výsledná hodnota: 3,87 let. Společensky se tato investice vrátí přibližně za 3 roky.

Index rentability I = 3 244 000 Kč NPV = 748 952 Kč Výsledná hodnota: 0,23 Dle indexu rentability je projekt společensky přínosný.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 78 Citlivostní analýzy Citlivostní analýza zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady předkládaného investičního projektu prostřednictvím jejich vlivu na finanční ukazatele, kdy se zjišťuje, o kolik procent ze změní výsledná hodnota ukazatele, když se kritický faktor (předpoklad) změní o 1 procento (popřípadě jinou smysluplnou jednotku). Citlivostní analýza byla provedena pro tyto parametry finančního, respektive socio-ekonomického modelu projektu: • Spotřeba energie (změna o 1 %); • Osobní náklady (změna o 1 %); • Provozní režie (změna o 1 %); • Roční úspora oproti pronájmu (změna o 1 %).

Po provedení příslušných výpočtů byly zjištěny následující hodnoty: • kladná změna roční spotřeby energie o 1 % vyvolá negativní změnu NPV projektu o 0,9 % • kladná změna ročních osobních nákladů o 1 % vyvolá negativní změnu NPV projektu o 4 % • kladná změna ročních režijních nákladů o 1 % vyvolá negativní změnu NPV projektu o 0,19 % • kladná změna roční úspory oproti pronájmu o 1 % vyvolá pozitivní změnu NPV projektu o 5 %

Z výsledků citlivostní analýzy vyplynulo, že v modelu výpočtu kriteriálního ukazatele finanční čistá současná hodnota je největším rizikovým faktorem pouze roční úspora oproti pronájmu.

12.2 Doporučení vybrané varianty V celé studii byla porovnávána navržená technologická varianta s nulovou variantou (tedy nerealizací projektu). Dle výsledků socio-ekonomické analýzy lze doporučit předloženou variantu jako společensky efektivní a realizovatelnou.

12.3 Závěry ekonomické analýzy Ekonomická analýza prokázala, že předkládaný projekt je socio-ekonomicky přínosný. V navržené variantě při uvedených vstupních podmínkách je jeho socio-ekonomická čistá současná hodnota 748 952,- Kč. Vnitřní výnosové procento 29 % p.a. Doba návratnosti 3,87 roků a index rentability 0,23. Dle všech uvedených hodnot se jedná o společensky velmi přínosný projekt. Z výsledků citlivostní analýzy vyplynulo, že v modelu výpočtu kriteriálního ukazatele finanční čistá současná hodnota je rizikovým faktorem pouze roční úspora oproti pronájmu. Částka byla určena na základě zkušeností a cenové politiky.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 79 -

Kapitola 13: Analýza rizik 13.1 Rizika projektu v investiční a v provozní fázi a opatření pro jejich řešení či zmírnění Tato kapitola se hlouběji zabývá odhadnutými riziky celého projektu, jejich dopadem a návrhem opatření pro jejich eliminaci. Pro přehlednost byla jednotlivá rizika rozdělena do skupin: • Projektová rizika • Technická a realizační rizika • Legislativní a organizační rizika • Ekonomická a investiční rizika Jednotlivá rizika projektu jsou zpracována formou tabulky, obsahující údaje: •

Popis rizika – projevy rizika

•

Dopad na projekt – priorita, pravděpodobnost a možné dopady projektu – rozděleno do tří úrovní (nízký, střední, vysoký)

•

Pravděpodobnost – pravděpodobnost míry naplnění rizika – rozděleno do tří úrovní (nízká, střední, vysoká)

•

Opatření k omezení rizika - návrh opatření vedoucích k omezení vlivu rizika.

•

Kritérium úspěchu - měřitelný cíl nebo výstup projektu, který bude dosažen, pokud bude riziko eliminováno.

HLAVNÍ PROJEKTOVÁ RIZIKA V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s průběhem projektu realizování technologického centra ORP.

Popis rizika Termíny uvedené v harmonogramu projektu nebudou dodrženy

Dopad na projekt

Pravděpodobnost

Vysoký

Vysoká

Opatření rizika

k omezení

Alokovat dostatečné množství kvalitních kapacit, jak na straně dodavatele, tak zákazníka.

Kritérium úspěchu Původní termíny harmonogramu projektu budou dodrženy.

Aktivně kontrolovat veškeré termíny harmonogramu a včas eskalovat a řešit možné zpoždění termínu. Prostory pro umístění TC ORP nebudou připraveny v dostatečném předstihu

Vysoký

Nízká

Aktivně přistupovat k přípravě prostor technologického centra ORP. Přizpůsobit harmonogram projektu budování TC ORP vzhledem k jeho případným úpravám.

Prostory pro budoucí TC ORP budou připraveny v dostatečném předstihu.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 80 Nebude zajištěna odpovídající součinnost interních pracovníků MÚ

Střední

Střední

V dostatečném předstihu alokovat odpovídající kvalitní zdroje na straně zákazníka za účelem poskytnutí požadované součinnost při výstavbě technologického centra ORP.

Nedojde k prodlení harmonogramu projektu z důvodů neposkytnutí součinnosti interními pracovníky městského úřadu.

Nedojde k alokaci dostatečného množství kvalitních pracovníků na straně dodavatele

Střední

Střední

Smluvně ošetřit kvalitní pracovníky dodavatele na základě jejich zkušenostmi při realizaci obdobných zakázek a na základě poskytnutých CV.

Nedojde k opoždění termínu realizace na straně dodavatele a projekt bude realizován v odpovídající kvalitě.

Nedojde k dohodě o výčtu poskytovaných služeb TC ORP

Střední

Nízká

Projednat a smluvně deklarovat s jednotlivými obcemi a zřizovanými a zakládanými organizacemi ORP výčet všech služeb (systémových, aplikačních a agendových), které budou nabízeny v rámci TC ORP.

Existuje dohoda mezi ORP a obcemi a zřizovanými a zakládanými organizacemi o poskytování služeb technologickým centrem ORP.

Tab. č. 18 - Hlavní projektová rizika

TECHNICKÁ A REALIZAČNÍ RIZIKA V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s realizací a provozem technologického centra ORP.

Dopad na projekt

Pravděpodobnost

HW architektura není optimální – dochází k nestabilitě systému, výpadkům aplikací, není dostatečný diskový prostor, není možné hw dále rozšiřovat.

Vysoký

Nízká

Termín dodání jednotlivých technických komponent nebude dodržen

Střední

Popis rizika

Střední

Opatření k omezení rizika

Dopad na projekt

Navrhnout technickou architekturu dostečně robustní, škálovatelnou, rozšiřitelnou, integrovatelnou, založenou na technologii virtualizace (nezávislost aplikací na konkrétním HW).

Všechny specifikované služby technologického centra ORP jsou pokryty.

Aktivně, s dostatečným předstihem prověřovat veškeré termíny harmonogramu související s dodávkou HW.

Nedojde k časovému posunu termínu dodání HW komponent.

Nedochází k problémům s jejich stabilitou a výkonem.

Včas eskalovat a řešit možné zpoždění termínu.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 81 Vyhrazené systémové zdroje pro provoz centrálních aplikací nebudou dostatečné

Vysoký

Střední

Alokovat dostatečnou kapacitní rezervu technologického centra pro provoz centrálních aplikací.

Síťová konektivita mezi TC ORP a jeho zákazníky není postačující

Vysoký

Nízká

Odhadnout potřebný datový tok mezi technologickým centrem ORP a jeho zákazníky a v případě, že propustnost nebude dostatečná, zahájit aktivity zaměřené na její posílení.

Nedochází k prodlevám a novým výpadkům při konzumování služeb technologického centra ORP.

Nebude zajištěna odpovídající technická podpora po dobu udržitelnosti projektu

Střední

Nízká

Vyhradit dostatečné finanční zdroje na pokrytí nezbytné technické podpory ze strany dodavatele.

Vzniklé závady jsou odstraněny včas (dle SLA).

Průběžně sledovat volné systémové zdroje technologického centra a v případě potřeby řešit jejich navýšení.

Nenastane problém s přidělením požadovaných systémových zdrojů a potřebné diskové kapacity při implementaci centrálních aplikací.

Implementovat známé a prověřené technologie, které lze, alespoň částečně, spravovat vlastními zdroji. Pokrytí SW licencemi není dostatečné

Nízký

Nízká

Na základě výčtu služeb technologického centra ORP navrhnout odpovídající počet licencí. Vyčlenit dostatečné finanční zdroje pro potenciální nákup chybějících licencí.

Veškeré požadované služby technologického centra ORP jsou pokryty a provozovány a nejsou v konfliktu s licenčními ujednáními.

Mít pod kontrolou následné rozšiřování služeb technologického centra ORP. Neodpovídající prostory pro vybudování technologického centra ORP

Vysoký

Nízká

Prostory technologického centra ORP musí odpovídat podmínkám, popsaných v dokumentu "Technologická centra krajů a obcí s rozšířenou působností, včetně spisových služeb (Koncept a východiska), Zpracovatel: MV ČR". HW navrhovat dostatečně robustně tak, aby bylo možné jej v maximální možné míře „pouze“ rozšiřovat. Prostory navrhnout dostatečně velké – počítat s jistou rezervou při jeho následném rozšiřování.

Prostory technologického centra vyhovují podmínkám popsaných v "Technologická centra krajů a obcí s rozšířenou působností, včetně spisových služeb (Koncept a východiska), Zpracovatel: MV ČR". Prostory jsou navrženy tak, aby byla vytvořena určitá rezerva pro možnost jeho následného rozšíření.

Tab. č. 19 - Technická a realizační rizika


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 82 LEGISLATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ RIZIKA V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s legislativou a organizací technologického centra ORP.

Popis rizika

Dopad na projekt

Pravděpodobnost


Kritérium úspěchu

Dojde k porušení podmínek dotace

Vysoký

Nízká

Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace, zveřejněné na portále MV. Zajistit udržení podmínek po celou dobu udržitelnosti projektu.

Dotace je přidělena a vyplacena. Případná kontrola neshledala porušení podmínek, za kterých byla dotace přidělena – nedochází k vrácení dotace.

Nepodaří se uzavřít partnerskou smlouvu s obcemi o spolupráci při budování technologických center

Střední

Nízká

V dostatečném časovém předstihu projednávat podmínky uzavření partnerské smlouvy s jednotlivými obcemi. Eliminovat rizika plynoucí z nepodepsání smlouvy.

Partnerská smlouva s danými obcemi je uzavřena a plněna.

Nepodaří se uzavřít SLA o poskytování služeb TC

Střední

Nízká

Realizovat kampaň zaměřenou na průzkum jednotlivých zákazníků (obce a zřizovaných a zakládaných organizací), jaké služby chtějí v rámci technologického centra ORP využívat. Aktivně komunikovat se zákazníky dostupnost jednotlivých služeb.

Na každou poskytovanou službu technologického centra ORP je uzavřena SLA. V případě anonymního čerpání služby existují zveřejněné podmínky jejího provozu.

Nedostatečná politická podpora projektu

Střední

Nízká

Realizovat kampaň zacílenou na politiky ORP, za účelem vysvětlení důležitosti a prospěšnosti budování TC ORP v souvislostí se strategií eGovernmentu kraje.

Realizace projektu.

Nezájem ze strany obcí

Nízký

Nízká

Komunikovat se zástupci obcí (včetně politiků) užitečnost a prospěšnost TC ORP.

Uzavření dohod o společném budování technologického centra.

Odstoupení partnerů od smlouvy

Nízký

Nízká

Zapojení jednotlivých zástupců partnerů do projektu realizace a rozvoje TC ORP.

Setrvání všech partnerů, kteří uzavřeli s městkým úřadem dohodu o spolupráci, po celou dobu udržitelnosti projektu.

Tab. č. 20 - Legislativní a organizační rizika


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 83 EKONOMICKÁ A INVESTIČNÍ RIZIKA V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná ekonomická a investiční rizika výstavby technologického centra ORP.

Dopad na projekt

Pravděpodobnost

Náklady na realizaci TC nepřiměřeně přesáhnout náklady, spočítané v rámci studie proveditelnosti

Střední

Střední

Dotace na vybudování TC ORP nebude poskytnuta

Vysoký

Popis rizika



Zajistit garanci cen nabídky v souladu s poskytnutou výší dotace.

Náklady na vybudování TC ORP nepřevyšují očekávané výdaje.

V případně odůvodněného nárůstu výdajů je nezbytné zajistit jejich pokrytí vlastními zdroji. Nízká

Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace, zveřejněné na portále MV.

Dotace je přidělena a vyplacena.

Tab. č. 21 - Ekonomická a investiční rizika


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 84 -

Kapitola 14: Udržitelnost projektu Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu. V tomto případě se jedná o vybudování technické architektury a infrastruktury TC ORP a provozování základních služeb pro své zákazníky. Efekty projektu budou udrženy v nezměněné podobě po dobu 60 měsíců od implementace technologického centra ORP. Nedodržení závazku udržitelnosti je považováno za porušení podmínek pro poskytnutí příspěvku, což může vést i k požadavku na jeho vrácení. Následující kapitoly se detailněji zabývají udržitelnosti projektu v rovinách: •

Institucionální

•

Finanční

•

Provozní.

Pro Město Náchod je prioritou udržení a rozvíjení technologických center ve všech rovinách.

14.1 Institucionální rovina Vybudováním TC se obecní úřad zavazuje minimálně po dobu udržitelnosti projektu - což je po dobu 60 měsíců - poskytovat služby technologického centra svým zákazníkům. Po celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu Město Náchod.

14.2. Finanční rovina Jak je již uvedeno v kap. 11.5. Příjmy provozní fáze, předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy. Investiční etapa bude financována z dotace a finančních prostředků ORP, provozní etapa pak z rozpočtu ORP. ORP počítá s alokací a vyčleněním příslušných finančních částek ze svého rozpočtu na zajištění udržitelnosti TC ORP.

14.3. Provozní rovina Základem udržitelnosti projektu v provozní rovině je vyčlenění dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků jak ze strany městského úřadu, tak ze strany dodavatele řešení pro zajištění provozu TC ORP. Město Náchod má sestavený kvalitní projektový a realizační tým. Seznam jednotlivých kvalifikovaných pracovníků projektového a realizačního týmu je uveden v kap. 9. Lidské zdroje, vlastnící a zaměstnanci. Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou obnovu a upgrade pořízených technologií tak, aby technologické centrum jako takové bylo schopno poskytovat plánované služby, včetně pokrytí potřebných SW licencí. Veškerý upgrade jak HW, tak SW bude na stejné, či vyšší úrovni, než původně nakoupený. Veškeré vybavení TC ORP zůstane v majetku žadatele po celou dobu udržitelnosti projektu. Popis technické architektury, zajišťující její udržitelnost po celou dobu projektu, je uveden v kap. 7. Technické řešení. Udržitelnost projektu bude zajištěna také pravidelným servisem a údržbou těchto zařízení. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 85 Veškeré náklady spojené s provozem tohoto centra budou financovány z rozpočtu ORP. Při pořizování nového hardwarového i softwarového vybavení budou dodrženy všechny podmínky pro zadávání veřejných zakázek dle IOP a dle podmínek pro zadávání veřejných zakázek.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 86 -

Kapitola 15: Závěr Záměr budovat eGovernment v ORP Náchod je plně v souladu se strategií na národní úrovni vyjádřené dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY pro období 2007–2015. V tuto chvíli se jedná o jedinečnou příležitost, kdy je možné vlastní záměry podpořit i finančně, a to prostřednictvím finančních zdrojů EU (operačních programů IOP a OP LZZ). Při využití finančních zdrojů je možné získat dotaci ve výši 85 % uznatelných nákladů, což může sehrát významnou roli při rozhodování o realizaci či nerealizaci výše představených investičních záměrů vedoucích k efektivnějšímu poskytování služeb. Realizace a finanční podpora s sebou přináší i závazky. Tyto závazky je potřeba vnímat zejména v zajištění udržitelnosti projektu, na kterou se nevztahují dotační tituly (je financována z rozpočtu ORP). Současně lze konstatovat, že projekt nebude v regionu ojedinělý, ale navazuje na TC kraje a další TC ORP.

15.1 Shrnutí výsledků Studie proveditelnosti je zpracovávaná za účelem: •

specifikace záměru vybudování TC ORP z hlediska stávajícího stavu řešené problematiky i jejího budoucího vývoje,

•

specifikace záměru pořízení elektronické spisové služby nebo upgrade stávající elektronické spisové služby pro potřebu ORP a jí zřizovaných organizací a umožnění přístupu k elektronické spisové službě pro potřeby obcí a jimi zřízených organizací ve správním obvodu žadatele, které nedisponují vlastní elektronickou spisovou službou nebo projeví zájem využít nově hostovanou spisovou službu umístěnou na ORP,

•

prokázání, že pro samotný projekt, byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianta,

•


•


•


Uvedené bylo výše v jednotlivých kapitolách prokázáno. Takto navržený projekt přispěje výrazným způsobem k rozvoji eGovernment v regionu.

15.2 Vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu Na základě všech vypočtených hodnot lze konstatovat, že projekt by byl pro jakéhokoli soukromého investora nevýnosný, subjekt s čistě ziskovým zájmem by jej nikdy v této variantě nepodstoupil, neboť negeneruje přímé zisky. Nicméně se jedná o veřejný projekt, který je třeba hodnotit pomocí socio-ekonomické analýzy, a ta prokázala, že předkládaný projekt je přínosný. V navržené variantě při uvedených vstupních podmínkách je jeho socio-ekonomická čistá současná hodnota 748 952,- Kč. Vnitřní výnosové procento 29 % p.a. Doba návratnosti 3,87 let a index rentability 0,23. Dle všech uvedených hodnot se jedná o společensky velmi přínosný projekt. V kombinaci se získáním dotace je projekt realizovatelný a přínosný. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 87 15.3 Popis postupu návazných projektů Harmonogram postupu navazujících projektů závisí na termínech vyhlášení jednotlivých výzev v rámci IOP a OPLZZ. Navazující projekty: • Elektronická spisová služba ORP – realizace 2010 • Digitalizace a ukládání (realizuje kraj) – předpoklad 2011 • CzechPOINT@home – předpoklad 2011 • Vzdělávání v eGON centerech ORP – probíhá (2009 – 2011) • Vnitřní integrace úřadu ORP – 2010 – 2011

15.4 Závěry a doporučení Na základě uvedených zjištění lze doporučit TC ORP k realizaci.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 88 -

ČÁST II ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 89 -

Kapitola 1: Úvod Východiskem pro zpracování studie proveditelnosti byla výzva IOP č. 06 - „ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH“ včetně příslušných příloh, vyhlášená Odborem strukturálních fondů MV ČR a zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zpracování Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje“.

1.1 Základní informace k projektu Název:

Elektronická spisová služba ORP Náchod

Zkratka:

ESS TC

Popis:

Projekt Elektronická spisová služba ORP umožňuje pořízení elektronické spisové služby ORP splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví, ve znění pozdějších předpisů nebo upgrade stávající elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu obce s rozšířenou působností a jí zřizovaných organizací. Současně umožní přístup k elektronické spisové službě splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví, ve znění pozdějších předpisů pro potřeby obcí a jimi zřízených organizací ve správním obvodu žadatele, které nedisponují vlastní elektronickou spisovou službou nebo projeví zájem využít nově hostovanou spisovou službu umístěnou na ORP.

Garant projektu:

ORP Náchod

Lokalita:

ORP Náchod

Doba realizace:

11/2010 - 02/2011

Doba udržitelnosti: 5 let Rozpočet projektu: 1 700 000,-Kč investiční náklady včetně DPH, ORP hradí 255 000,- Kč, žádaná dotace je ve výši 1 445 000,- Kč 1 200 000,- Kč provozní náklady po dobu udržitelnosti projektu (včetně DPH)


specifikace záměru pořízení elektronické spisové služby nebo upgrade stávající elektronické spisové služby pro potřebu ORP a jí zřizovaných organizací a umožnění přístupu k elektronické spisové službě pro potřeby obcí a jimi zřízených organizací ve správním obvodu žadatele, které nedisponují vlastní elektronickou spisovou službou nebo projeví zájem využít nově hostovanou spisovou službu umístěnou na ORP,

•

prokázání, že pro samotný projekt byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianta,

•


•


•



Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 90 1.3 Identifikační údaje předkladatele projektu, kontaktní osoby Shodné s údaji uvedenými v kapitole 1.3 části I. Technologické centrum.

1.4 Cílové skupiny projektu Cílovými skupinami jsou: •

ORP Náchod jakožto garant realizace a odběratel poskytované služby,

•

zřizované a zakládané organizace ORP Náchod, které jsou odběratelem (klientem) poskytované služby,

•

obce ve správním území ORP a jimi zřizované organizace, které jsou odběratelem (klientem) poskytované služby.

Seznam obcí, které požádaly o zajištění přístupu k elektronické spisové službě, uvádí tabulka níže. Seznam je rozdělen na obce, které požádaly o elektronickou spisovou službu v hostovaném režimu provozovanou na TC ORP, a na obce, které projevily zájem o nákup licence plné verze elektronické spisové služby provozované na vlastní technologii obce.

Název obce

Hostovaná ESS

ESS pro zřizované a zakládané

Počet licencí

Obec Borová

ANO

-

1

Obec Bukovice

ANO

ZŠ

2

Obec Červená Hora

ANO

MŠ

2

Město Červený Kostelec

-

2x MŠ, ZUŠ, 3x ZŠ, knihovna, MKS

8

Obec Česká Metuje

ANO

-

1

Obec Česká Čermná

ANO

ZŠ

2

Město Česká Skalice

-

ZŠ, DDM Bájo

2

Obec Dolní Radechová

ANO

ZŠ

2

Obec Horní Radechová

ANO

-

1

Obec Kramolna

ANO

-

1

Obec Litoboř

ANO

-

1

Městys Machov

-

ZŠ

1

Obec Mezilečí

ANO

-

1

Městys Nový Hrádek

ANO

ZŠ

2

Obec Suchý Důl

ANO

ZŠ

2

Obec Vysoká Srbská

ANO

-

1

Obec Žďár nad Metují

-

ZŠ

1

Obec Žernov

ANO

-

1


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 91 -

Kapitola 2: Současný stav a historie projektu Projekt Elektronická spisová služba ORP Náchod je plně v souladu s vyhlášenou výzvou č. 06 Ministerstva vnitra ČR „ROZVOJ SLUŽEB eGOVERNMENTU V OBCÍCH“ (Prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, Oblast podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě) a úzce souvisí s projektem Technologické centrum ORP, který poskytuje pro provoz elektronické spisové služby potřebnou infrastrukturu a negarantované úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů. Projekt je realizován na základě usnesení Rady Města ze dne 16.12.2009 č.95/2285/09 Dalšími východisky studie proveditelnosti jsou: •

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby

•

Provedený průzkum stavu vybavenosti obcí a zřizovaných organizací elektronickými spisovými službami a jejich požadavků na zajištění přístupu

Zásadní pro realizaci projektu je požadavek legislativy - novely zákona č. 499/2004 Sb., který zavádí povinnost vést spisovou službu pro územní samosprávné celky a jejich zřizované organizace (§ 63). V přechodných lhůtách novela obsahuje ustanovení: "Určení původci uvedou své spisové služby, elektronické systémy spisové služby vykonávané v elektronické podobě a spisové řády do souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona".

2.1 Zvažované varianty řešení Projekt zahrnuje tři části. Zvažované Varianty řešení jsou uvedeny pro každou část samostatně: I.

ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD • Upgrade stávající spisové služby úřadu Varianta předpokládá provedení upgrade stávající spisové služby úřadu a rozšíření počtu licencí na tzv. „multilicenci“ Stávající spisová elektronická služba je produkt společnosti Gordic a plně vyhovuje dosavadním požadavkům uživatelů a legislativy s výjimkou některých funkcí vyplývajících z novely zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a zákonu 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. • Pořízení nové spisové služby úřadu Varianta předpokládá pořízení nové spisové služby úřadu při zajištění funkčních požadavků uvedených v kapitole 16.3 a zajištění plné kompatibility s architekturou a databázovým prostředím úřadu. Součástí pořízení je nákup multilicence, implementace včetně konfigurace dle současného stavu a provedení školení a migrace dat ze stávající spisové služby

II.

ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA PRO ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE ORP NÁCHOD • Hostovaná spisová služba v TC ORP Varianta předpokládá pořízení spisové služby centrálně žadatelem, ORP Náchod, s tím, že se jedná o realizaci řešení formou hostingu, kdy spisová služba bude instalována v TC ORP. Licence pro zřizované organizace jsou pořízeny ORP Náchod, které může udělit zřizovaným organizacím podlicenci. Provoz hostované spisové služby je zajištěn ORP jako služba poskytovaná zřizovaným organizacím.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 92 Zřizované organizace jsou klienti systému, kdy podlicence a služba zajištění provozu po dobu udržitelnosti projektu jsou zřizovaným organizacím poskytnuty bezúplatně. • Nákup licence plné verze elektronické spisové služby provozované na vlastní technologii zřizované organizace Varianta předpokládá pořízení licencí plné verze elektronické spisové služby pro zřizované organizace, které budou provozované na vlastní technologii zřizované organizace. Zřizovaná organizace musí disponovat potřebnou HW a SW infrastrukturou a musí samostatně zajišťovat provoz a správu spisové služby. Je nutné pro zřizované organizace pořídit multilicenci hostované spisové služby. III.

ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA PRO OBCE VE SPRÁVNÍM OBVODU ŽADATELE • Hostovaná spisová služba v TC ORP Varianta předpokládá pořízení spisové služby centrálně žadatelem, ORP Náchod, s tím, že se jedná o realizaci řešení formou hostingu, kdy spisová služba bude instalována v TC ORP. Licence pro obce jsou pořízeny ORP Náchod, které může udělit zřizovaným organizacím podlicenci. Provoz hostované spisové služby je zajištěn ORP jako služba poskytovaná obcím. Obce jsou klienti systému, kdy podlicence a služba zajištění provozu po dobu udržitelnosti projektu jsou jim poskytnuty bezúplatně. Je nutné pro obce pořídit multilicenci hostované spisové služby. • Nákup licence plné verze elektronické spisové služby provozované na vlastní technologii obce Varianta předpokládá pořízení licencí plné verze elektronické spisové služby pro obce, které budou provozované na vlastní technologii zřizované obce. Obec musí disponovat potřebnou HW a SW infrastrukturou a musí samostatně zajišťovat provoz a správu spisové služby. Je nutné pro obce pořídit multilicenci plné verze spisové služby.

2.2 Etapy projektu Projekt bude realizován jako jednoetapový. Harmonogram realizace je navržen ve třech fázích: •

Přípravná fáze – vytvoření studie proveditelnosti a dalších potřebných dokumentů včetně jejich schválení, uzavření potřebných partnerských smluv • Realizační fáze – vypsání veřejné zakázky a vlastní dodávka řešení, implementace a zkušební provoz • Provozní fáze – produktivní provoz po dobu udržitelnosti projektu

Přípravná fáze byla zahájena zpracováním této studie proveditelnosti. Vlastní realizační fáze bude zahájena po podání příslušného projektu v listopadu 2010. Ukončení realizační fáze je předpokládáno v únoru 2011.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 93 -

Kapitola 3: Funkční požadavky na spisové služby Funkční požadavky na spisovou službu jsou definovány v Příloze č. 1 – VZOROVÉ OSNOVY STUDIE PROVEDITELNOSTI Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP výzvy č. 06 – ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH. Jsou to: ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU (ELEKTRONICKÉ) SPISOVÉ SLUŽBY VYHOVUJÍCÍ AKTUÁLNÍ NOVELE ZÁKONA 499/2004 SB. O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ A ZÁKONU 300/2008 SB. O ELEKTRONICKÝCH ÚKONECH A AUTORIZOVANÉ KONVERZI DOKUMENTŮ. •

•

•

•

Příjem a evidence doručených i vlastních listinných dokumentů o

Evidence doručených i vlastních elektronických dokumentů

o

Zobrazení zpráv doručených do datové schránky a elektronické podatelny

o

Vytvoření dokumentu ze zprávy doručené do datové schránky nebo elektronické podatelny

o

Označení dokumentů evidenčním číslem a číslem jednacím

o

Vedení podacího deníku

Oběh a vyřizování dokumentů – evidence předání a převzetí o

Sledování stavu vyřízení dokumentů

o

Práce se spisy a uzavírání spisů

Práce s elektronickými dokumenty - Vložení, zobrazení a editace elektronických dokumentů o

Ukládání elektronických dokumentů způsobem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu,

o

Automatická kontrola a doplňování časových razítek a elektronických značek dle požadavků zákona

o

Elektronické podpisy (podepsání souboru, ověření podpisu)

o

Převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak

o

Automatická konverze dokumentů do ukládacího nebo výstupního datového formátu

Odesílání listinných i elektronických dokumentů o

Odesílání dokumentů poštou, elektronickou poštou a datovou schránkou

o

Evidence doručení dokumentu

o

Automatická evidence dodejky z datové schránky

•

Vyřízení a uzavření

•

Ukládání a skartace - evidence skrartačních znaků a lhůt o

Ukládání spisů a dokumentů

o

Podpora skartačního řízení pro papírové i elektronické dokumenty

o

Předávání spisů a uzavřených dokumentů do e-spisovny


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 94 •

Požadavky na integraci s Datovými schránkami – plná integrace s datovými schránkami (dopad zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a zákona č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - projekt MV ČR „Datové schránky“)

•

Shoda s platnou legislativou, nároky kladené na systémy zadavatele, a její současná i budoucí údržba, zejména respektování vydaných národních standardů a rozhraní za účelem ukládání dokumentů

•

Součástí musí být i dokumentace a kompletní popis dodaných API rozhraní pro integraci s dalšími systémy. Protože pro provoz elektronických spisových služeb bude využívána infrastruktura technologického centra ORP, je vyžadována kompatibilita s architekturou a databázovým prostředím ORP Náchod a komunikace s negarantovaným úložištěm nevyřízených a neuzavřených spisů provozovaným v TC ORP.

3.1 Definice dalších požadovaných funkcí Systém spisové služby musí dále splňovat tyto požadavky: •

Možnost poskytovat hostované řešení

•

Možnost provozu serverové části ve virtuálním prostředí

•

Podpora integrace s informačními systémy obcí a zřizovaných organizací

•

Poskytovat otevřené komunikační rozhraní pro externí informační systémy (webové služby)

•

Přístup prostřednictvím webového rozhraní

•

Podpora logického oddělení jednotlivých organizací v rámci databáze i samostatných databází pro jednotlivé organizace (každá organizace vlastní databázi)

•

Provádění autorizované konverze z moci úřední (z datové zprávy do listinné podoby i naopak)

•

Převod elektronického dokumentu do formátu PDF/A

•

Podepisování elektronických dokumentů PDF/A zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu

•

Používání kvalifikovaných časových razítek


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 95 -

Kapitola 4: Poptávka a nabídka, analýza trhu 4.1 Varianty poptávaného řešení Poptávkové řízení pro výběr dodavatele v rámci všech třech částí projektu bude realizováno dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013“ a vnitřní směrnice města pro zadávání veřejných zakázek do 6 mil.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ Hodnocení variant je provedeno pro každou část samostatně.

I.

ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD 1. Upgrade stávající spisové služby úřadu Výhody využití stávající spisové služby Návaznost na ostatní agendy informačního systému ORP. Je ověřena funkcionalita aplikace. Není nutno provádět školení uživatelů a administrátorů. Možnost získání dotace ve výši 85% uznatelných nákladů Není nutno provádět migraci dat. Nevýhody využití stávající spisové služby nebyly shledány. Předpokládaná cena vychází z nabídky stávajícího dodavatele a je 1 128 000,- Kč včetně DPH 2. Pořízení nové spisové služby úřadu Výhody Možnost získání dotace ve výši 85% uznatelných nákladů Nevýhody Vyšší finanční zatížení. Delší harmonogram při zavádění nového prostředí do IS úřadu Nutná migrace dat Nutné proškolení administrátorů a uživatelů.

Předpokládaná cena je kvalifikovaný odhad vyplývající z orientačního průzkumu trhu a je 2 200 000,- Kč včetně DPH.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 96 II.

ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA PRO ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE ORP 1. Hostovaná spisová služba v TC ORP Výhody hostované spisové služby On-line přístup, zabezpečení a dosažitelnost funkcí spisové služby pro organizace včetně rychlé implementace. Přednastavené řešení umožňuje velmi rychlé spuštění služby. Provozuje se v datovém centru na výkonných technologiích a je zajištěna dobrá dostupnost, ale i požadovaná bezpečnost a důvěrnost dat. Možnost získání dotace ve výši 85% uznatelných nákladů. Standardizace - stejná funkcionalita spisové služby pro všechny zřizované organizace ORP. Finanční synergie v pořízení licence pro 68 zřizovaných organizací s jednou implementací a s jednou podporou. Nevýhody hostované spisové služby spočívají hlavně v neumožnění výběru dodavatele spisové služby zřizovanými organizacemi. Předpokládaná cena multilicence pro 30 organizací je kvalifikovaný odhad vyplývající z orientačního průzkumu trhu a je 230 000,- Kč včetně DPH.

2. Nákup licence plné verze elektronické spisové služby provozované na vlastní technologii zřizované organizace Výhody Každá organizace ovlivňuje specifikaci požadavků na funkcionalitu a provoz ORP vybrané spisové služby s tím, že není závislá na poskytovateli služby . Nevýhody nákupu licence plné verze spisové služby spočívají hlavně v organizační a personální náročnosti Nutnost interního správce systému. Předpokládaná cena multilicence pro 30 organizací je kvalifikovaný odhad vyplývající z orientačního průzkumu trhu a je 219 000,- Kč včetně DPH.

III.

ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA PRO OBCE VE SPRÁVNÍM OBVODU ŽADATELE 1. Hostovaná spisová služba v TC ORP Výhody hostované spisové služby On-line přístup, zabezpečení a dosažitelnost funkcí spisové služby pro obce ve správním obvodu ORP včetně rychlé implementace. Přednastavené řešení umožňuje velmi rychlé spuštění služby. Provozuje se v datovém centru na výkonných technologiích a je zajištěna dobrá dostupnost, ale i požadovaná bezpečnost a důvěrnost dat.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 97 Možnost získání dotace ve výši 85 % uznatelných nákladů. Standardizace - stejná funkcionalita spisové služby pro všechny obce v ORP. Finanční synergie v pořízení licence pro 35 obcí s jednou implementací a s jednou podporou. Nevýhody hostované spisové služby spočívají hlavně v neumožnění výběru dodavatele spisové služby obce ve správním obvodu ORP. Předpokládaná cena multilicence pro 30 obcí je kvalifikovaný odhad vyplývající z orientačního průzkumu trhu a je 230 000,- Kč včetně DPH.

2. Nákup licence plné verze elektronické spisové služby provozované na vlastní technologii obce Výhody Každá obec ovlivňuje specifikaci požadavků na funkcionalitu a provoz ORP vybrané spisové služby s tím, že není závislá na poskytovateli služby. Nevýhody nákupu licence plné verze spisové služby spočívají hlavně v organizační a personální náročnosti Nutnost interního správce systému. Předpokládaná cena multilicence pro 30 obcí je kvalifikovaný odhad vyplývající z orientačního průzkumu trhu a je 219 000,- Kč včetně DPH.

4.2 Doporučená varianta řešení Na základě porovnání byly pro jednotlivé části doporučeny tyto nejvhodnější varianty: • ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD Je doporučena varianta upgrade stávající spisové služby městského úřadu. • ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA PRO ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE ORP Jako nejvhodnější je doporučena varianta hostované spisové služby v TC ORP provozovaná ORP realizovaná v rámci upgrade stávající spisové služby městského úřadu. • ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA PRO OBCE VE SPRÁVNÍM OBVODU ŽADATELE I pro tuto část je jako nejvhodnější je doporučena varianta hostované spisové služby v TC ORP provozovaná ORP realizovaná v rámci upgrade stávající spisové služby městského úřadu. V souladu s ustanoveními výzvy č. 06 - „ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH“ však bude pro obce, které projevily zájem nakoupena licence plné verze elektronické spisové služby.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 98 Seznam obcí, které požádaly o přístup k elektronické spisové službě v hostovaném režimu:

Název obce

Hostovaná ESS pro obec

ESS pro ZO – název organizace

Počet licencí hostované ESS

Datové úložiště

Obec Borová Obec Bukovice Obec Červená Hora Město Červený Kostelec Obec Česká Metuje Obec Česká Čermná Město Česká Skalice Obec Dolní Radechová Obec Horní Radechová Obec Kramolna Obec Litoboř Městys Machov Obec Mezilečí Městys Nový Hrádek Obec Slatina nad Úpou Obec Suchý Důl Obec Vysoká Srbská Obec Žďár nad Metují Obec Žernov

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

ZŠ MŠ 2x MŠ, ZUŠ, 3x ZŠ, knihovna, MKS ZŠ ZŠ, DDM Bájo ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ -

1 2 2 8 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

4.3 Orientační nabídka na trhu V závislosti na zvoleném typu spisové služby je dále možné uvažovat následující: Licence pro provoz databázového systému na virtuálním serveru se dvěma CPU bez nutnosti licencovat zvlášť klientské přístupové licence k databázím - za předpokladu, že databázový server bude sestávat ze dvou instancí (na SVR1 a SVR2) provozovaných v režimu Active-Active a konzistence dat bude zajištěna scénářem Database Mirroring, lze řešit buď 4x SQL server 2008 Standard pro případ přiřazení jen jednoho fyzického CPU (4 jádra) na každém serveru nebo 2x SQL server 2008 Standard pro případ přiřazení jen dvou fyzických CPU (8 jader) na každém server. Předpokládaná cena licence pro jeden fyzický procesor SQLSvrStd 2008 SNGL MVL 1Proc je cca 130 000,- bez DPH. (tzn. max. 4x 130 tisíc) Licence Windows serverů pro provoz virtuálních serverů - za předpokladu, že na každém fyz. serveru budou 4 virtuální servery, lze řešit nákupem 2x Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition. Každá licence umožňuje provoz až 4 virt. serverů. Předpokládaná cena 1 lic. WinSvrEnt 2008R2 SNGL MVL je cca 53 000,- bez DPH (nejsou započítány potřebné CAL licence).


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 99 -

Kapitola 5: Organizace a režijní náklady 5.1 Organizační model Hostovaná spisová služba bude provozovaná ORP. ORP zajistí její pořízení, implementaci a provoz.

5.2 Provozní model ORP, odbor informatiky je garantem, provozovatelem spisové služby. Provoz bude zajištěn odborem informatiky ORP. ORP nepředpokládá spolufinancování, provoz bude zajištěn prostředky ORP.

5.3 Role všech organizací v projektu Projektu hostované spisové služby se účastní následující subjekty: ORP ORP je garantem projektu, zajišťuje provoz hostované spisové služby (zajišťuje metodickou podporu uživatelů, provádí školení) a je také současně uživatelem. Zřizované organizace Zřizované organizace jsou uživateli služeb hostované spisové služby. Obce ve správním obvodu Zřizované organizace jsou uživateli služeb hostované spisové služby.

5.4 Organizace výběrových řízení Při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu bylo postupováno a bude se i nadále postupovat v souladu s: • zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění • v případě zakázek nespadajících do režimu zákona bude postupováno v souladu s vnitřním předpisem města Náchoda na zadávání zakázek do 6 mil. Kč bez DPH • závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013, schválenými usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009 (Závazné postupy jsou uvedeny v příloze č. 8 Příručky pro žadatele)

5.5 Smluvní ujednání (návrh SLA) pro provozované komponenty Spisová služba bude provozována v režimu 12 x 5. Spisová služba bude realizována v rámci TC ORP. Garantovaná doba odezvy činní 4 hodiny s dobou odstranění 24 hodin. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 100 -

Kapitola 6: Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci Kapitola je zaměřena na specifikaci funkcí a rolí v rámci realizace a provozu systému centrální hostované spisové služby ORP.

6.1 Specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční a provozní fázi projektu Nezbytným faktorem úspěšné realizace projektu je vybudování kvalitního projektového týmu. Tým pro realizaci je sestaven tak, aby jednotlivé role v rámci týmu byly adekvátně zabezpečeny. Projektový tým má složení: Role

Funkce


garant projektu

Starosta obce

Ing. Oldřich Čtvrtečka

vedoucí projektového týmu

Vedoucí odboru kancel. tajemníka

Mgr. Hana Mílová

systémový architekt

Správce IT, nebo Externí firma

Ing. Pavel Stryhal

aplikační architekt

Správce IT Manažer eGON centra nebo Externí firma

Ing. Pavel Stryhal Alena Marešová

budoucí administrátoři systému a helpdesku - provoz

Manažer eGON centra Správce IT Správce IT

Alena Marešová Ing. Pavel Stryhal Ing. Petr Jonáš

administrátor dotace

Euromanažerka


organizace veřejných zakázek

EXTERNÍ FIRMA

právní poradenství

Právník MěÚ Náchod


propagace a publicita projektu

Tisková mluvčí MěÚ Náchod

Bc. Nina Adlof

Tab. č. 23 - Složení projektového týmu SPS TC ORP

Požadavky na projektový tým a osoby zajišťující provoz a podporu jsou s ohledem na činnosti vysoké. Odborná vybavenost členů týmu odpovídá rozsahu a obsahu projektu. Navržený tým je dostatečně kvalitní a kapacitně odpovídá předpokládaným nárokům projektu. Ty jsou dány činnostmi: • projektové řízení, • administrace dotace, • administrace veřejných zakázek, • podpora uživatelů, • zajištění školení uživatelů (vazba na vzdělávací část eGON centra), • servis (profylaxe, zajištění obnovy provozu, reklamační řízení, upgrade SW, součinnost s dodavatelem řešení), • správa softwarových licencí (nákupy licencí, upgrade licencí). Z pohledu zajištění provozu a podpory SPS je předpokládána alokace 0,5 člověka (0,5 úvazku). PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 101 6.2 Struktura mzdových nákladů Mzdové náklady nejsou uznatelnými výdaji projektu. Alokované kapacity realizačního týmu a pracovníků zajišťujících provoz budou hrazeny z rozpočtu ORP po celou dobu udržitelnosti projektu a jsou pokryty současnými pracovníky.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 102 -

Kapitola 7:

Realizace projektu, časový plán

7.1 Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu Harmonogram projektu realizace elektronické spisové služby je navržen do třech fází: -

Přípravná fáze – vytvoření studie proveditelnosti, včetně souvisejících dokumentů a příloh, její schválení, uzavření partnerských smluv a vypsání veřejné soutěže.

-

Fáze realizace projektu – vlastní dodávka řešení, včetně zkušebního provozu.

-

Fáze provozu – produktivní provoz po dobu udržitelnosti projektu (5let).

Harmonogram realizace projektu TC ORP

2009 10 11 12

1

2

3

4

5

2010 6 7

8

9

10 11 12

1

2011 2 3

Přípravná fáze Zpracování studie proveditelnosti Zpracovánjí žádosti o dotaci Uzavření partnerských smluv Výběrové řízení na dodavatele Fáze realizace projektu Instalace a konfigurace hostované spisové služby Upgrade současného řešení Testovací provoz Školení Akceptace Fáze provozu SPS ORP

Tab. č. 24 - Harmonogram projektu

Projekt bude realizován v rámci jedné etapy, jejímž cílem bude vybudovat elektronickou spisovou službu TC ORP a zprovoznit všechny jeho služby, popsané v rámci této studie.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 103 -

Kapitola 8: Finanční analýza projektu, finanční plán 8.1 Přehled celkových nákladů v investiční a provozní fázi Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Investice/reinvestice SSL ORP a ZO, SQL Server, implementace SSL pro obce, implementace Studie proveditelnosti

1 100 000 Kč

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

536 400 Kč 63 600 Kč

Provozní příjmy Provozní náklady Energie Osobní náklady Provozní režie CASH FLOW

Zahrnuto v TC Zahrnuto v TC Zahrnuto v TC Zahrnuto v TC Zahrnuto v TC Zahrnuto v TC Zahrnuto v TC Zahrnuto v TC Zahrnuto v TC Zahrnuto v TC 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč -1 700 000 -300 000 Kč -300 000 Kč -300 000 Kč -300 000 Kč -300 000 Kč

8.2 Příjmy provozní fáze Z pohledu provozní fáze nejsou předpokládány příjmy. Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů Pro vyhodnocování přínosu projektu oproti nulové variantě jsou použity následující ukazatele s uvedenou konstrukcí: Čistá současná hodnota (NPV): Čistá současná hodnota provozních toků projektu je suma jednotlivých diskontovaných finančních toků n

NPVt = ∑





Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 104 -

Vnitřní výnosové procento (IRR): Vnitřní výnosové procento je výše diskontní taková, že čistí současní hodnota toků plynoucích z projektu je n


t =0



Doba návratnosti:


I CFb , kde:


Index rentability: Vypočte se

NPV/I , kde:


Základní hlediska Vstupními hodnotami všech výpočtů jsou plánované finanční toky obsažené v předchozí části. A jelikož se jedná o reálné hodnoty, je pro potřeby časového rozlišení finančních toků využito dlouhodobé reálné společenské diskontní míry. Všechny uvažované hodnoty jsou roční. Opět vycházíme ze všech předpokladů a analýz, které byly uvedeny v předchozích kapitolách.



Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 105

CFt

r 5 % p.a.

n5 - 3 128 571 Kč

Výsledná hodnota:

Čistá současná hodnota investice vyšla záporně ve výši přibližně 3 miliony Kč. Daná investice (projekt) je tedy z čistě finančního pohledu (měřeného přímou ziskovostí) neefektivní. Jedná se ale o nekomerční investici.

Vnitřní výnosové procento Vstupní hodnoty:

CFt viz tabulka Průběh peněžního toku projektu

n5

Výsledná hodnota:

nelze vypočítat (čistá současná hodnota investice vyšla záporně ve výši 3 milionů Kč, tudíž nelze stanovit vnitřní výnosové procento)


CFb = - 300 000 Kč

Výsledná hodnota:

nelze vypočítat - vychází záporné číslo (záporná hodnota jako taková je výpočtově nelogická, tudíž je uvedeno, že vychází záporná hodnota a nelze spočítat. Je zbytečné uvádět přímou hodnotu záporného čísla)

Index rentability I = 1 700 000 Kč NPV = - 3 128 571 Kč Výsledná hodnota: -1,84

Dle indexu rentability není projekt komerčně přínosný.

8.3 Závěry finanční analýzy Na základě všech vypočtených hodnot lze konstatovat, že projekt by byl pro jakéhokoli soukromého investora nevýnosný, subjekt s čistě ziskovým zájmem by jej nikdy v této variantě nepodstoupil, neboť negeneruje přímé zisky. Nicméně se jedná o veřejný projekt, který je třeba hodnotit pozitivně.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 106 -

Kapitola 9: Analýza rizik Tato kapitola se hlouběji zabývá expertně odhadnutými riziky celého projektu, jejich dopadem a návrhem opatření pro jejich eliminaci. Pro přehlednost byla jednotlivá rizika rozdělena do skupin: •

Projektová rizika

•

Technická a realizační rizika

•

Legislativní a organizační rizika

•

Ekonomická a investiční rizika

Jednotlivá rizika jsou zpracována formou tabulky, obsahující údaje: •

Popis rizika – projevy rizika

•

Dopad na projekt – priorita, pravděpodobnost a možné dopady projektu – rozděleno do tří úrovní (nízký, střední, vysoký)

•

Pravděpodobnost – pravděpodobnost míry naplnění rizika – rozděleno do tří úrovní (nízká, střední, vysoká)

•

Opatření k omezení rizika - návrh opatření vedoucích k omezení vlivu rizika.

•

Kritérium úspěchu - měřitelný cíl nebo výstup projektu, který bude dosažen, pokud bude riziko eliminováno.

PROJEKTOVÁ RIZIKA V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s průběhem projektu realizování elektronické spisové služby TC ORP.

Popis rizika Termíny uvedené v harmonogramu projektu nebudou dodrženy

Dopad na projekt Střední

Pravděpodobnost Střední

Opatření k omezení rizika Alokovat dostatečné množství kvalitních kapacit, jak na straně dodavatele, tak zákazníka. Aktivně kontrolovat veškeré termíny harmonogramu a včas eskalovat a řešit možné zpoždění termínu.

Infrastruktura nebude připravena v dostatečném předstihu.

Vysoký

Nízká

Aktivně přistupovat k přípravě infrastruktury. Přizpůsobit harmonogram projektu připravované infrastruktuře.

Kritérium úspěchu Původní termíny harmonogramu projektu budou dodrženy.

Infrastruktura bude připravena v dostatečném předstihu.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 107 Nebude zajištěna odpovídající součinnost interních pracovníků MÚ

Střední

Střední

V dostatečném předstihu alokovat odpovídající kvalitní zdroje na straně zákazníka za účelem poskytnutí požadované součinnosti.

Nedojde k prodlení harmonogramu projektu z důvodů neposkytnutí součinnosti interními pracovníky městského úřadu.


Vysoký

Nízká



Tab. č. 25 - Hlavní projektová rizika

TECHNICKÁ A REALIZAČNÍ RIZIKA V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s realizací a provozem centrálně hostované spisové služby.

Dopad na projekt

Pravděpodobnost

Spisová služba je dodána v neodpovídající funkcionalitě.

Vysoký

Vyhrazené systémové zdroje pro provoz spisové služby nebudou dostatečné

Vysoký

Popis rizika



Nízká

Realizace na základě smlouvy se specifikací sankcí a pokut.

Funkční spisová služba.

Nízká

Alokovat dostatečnou kapacitní rezervu technologického centra pro provoz.

Nenastane problém s přidělením požadovaných systémových zdrojů a potřebné diskové kapacity při implementaci a provozu.

Průběžně sledovat volné systémové zdroje technologického centra a v případě potřeby řešit jejich navýšení. Síťová konektivita mezi TC ORP a jeho zákazníky není postačující

Vysoký

Nízká

Odhadnout potřebný datový tok mezi technologickým centrem ORP a jeho zákazníky a v případě, že propustnost nebude dostatečná, zahájit aktivity zaměřené na její posílení.

Nedochází k prodlevám a novým výpadkům při konzumování služeb technologického centra ORP.


Střední

Nízká



Implementovat známé a prověřené technologie, které lze, alespoň částečně, spravovat vlastními zdroji.

Tab. č. 26 - Technická a realizační rizika PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 108 LEGISLATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ RIZIKA V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s legislativou a organizací projektu.

Popis rizika

Dopad na projekt

Pravděpodobnost




Vysoký

Nízká



Nepodaří se uzavřít smlouvu o podpoře s dodavatelem řešení.

Střední

Nízká

Zajistit udržení podmínek po celou dobu udržitelnosti projektu.

Případná kontrola neshledala porušení podmínek, za kterých byla dotace přidělena – nedochází k vrácení dotace.

V dostatečném časovém předstihu projednávat podmínky uzavření smlouvy s dodavatelem.

Smlouva o podpoře je s dodavatelem řešení uzavřena a plněna.

Eliminovat rizika plynoucí z nepodepsání smlouvy. Výrazné legislativní změny v oblasti spisové služby.

Střední

Střední

Podepsání smlouvy s dodavatelem řešení zahrnující závazek dodržování shody s legislativou.

Systém splňuje po dobu udržitelnosti projektu shodu s legislativou.

Tab. č. 27 - Legislativní a organizační rizika

EKONOMICKÁ A INVESTIČNÍ RIZIKA V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná ekonomická a investiční rizika projektu.

Dopad na projekt

Pravděpodobnost

Náklady na realizaci nepřiměřeně přesáhnout náklady, spočítané v rámci studie proveditelnosti

Střední

Nízká

Dotace na realizaci centrální hostované spisové služby nebude poskytnuta

Vysoký

Popis rizika

Opatření k omezení rizika Zajistit garanci cen nabídky v souladu s poskytnutou výší dotace.

Kritérium úspěchu Náklady na realizaci a provoz nepřevyšují očekávané výdaje.

V případně odůvodněného nárůstu výdajů je nezbytné zajistit jejich pokrytí vlastními zdroji. Nízká



Alokace finančních prostředků z vlastního rozpočtu.

Tab. č. 28 - Ekonomická a investiční rizika


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 109 -

Kapitola 10: Udržitelnost projektu Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu. V tomto případě se jedná o pořízení a provoz spisové služby pro ORP Náchod, zřizované organizace ORP, obce a jejich zřizované organizace. Efekty projektu budou udrženy v nezměněné podobě po dobu 60 měsíců od implementace. Nedodržení závazku udržitelnosti je považováno za porušení podmínek pro poskytnutí příspěvku, což může vést i k požadavku na jeho vrácení. Následující kapitoly se detailněji zabývají udržitelnosti projektu v rovinách: •

Institucionální

•

Finanční

•

Provozní.

Pro městský úřad je prioritou udržení a rozvíjení spisové služby ve formě centrálního hostingu ve všech rovinách.

10.1 Institucionální rovina Obec Náchod byla zřízena zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v rámci reformy veřejné správy. A jako taková může být zrušena pouze změnou zákona (tato legislativní změna se nepředpokládá). Za pořízení elektronické spisové služby je zodpovědný obecní úřad obce Náchod. Obecní úřad v samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložily volené orgány obce (rada a zastupitelstvo). Tyto úkoly zákon označuje za výkon samostatné působnosti. Dále vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce. Pořízením elektronické spisové služby se obecní úřad zavazuje, minimálně po dobu udržitelnosti projektu - což je po dobu 60 měsíců, poskytovat služby elektronické spisové služby svým zákazníkům. Po celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu obec Náchod.

10.2 Finanční rovina Jak je již uvedeno v kap. 16.8 Finanční analýza projektu, předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy. Investiční etapa bude financována z dotace a finančních prostředků ORP, provozní etapa pak z rozpočtu ORP po dobu udržitelnosti projektu.

10.3 Provozní rovina Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků jak ze strany městského úřadu, tak ze strany dodavatele řešení pro zajištění provozu služeb elektronické spisové služby.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 110 Město Náchod má sestavený kvalitní projektový a realizační tým, který má s realizací obdobných projektů dlouhodobé zkušenosti. Podrobný popis jednotlivých kvalifikovaných pracovníků projektového a realizačního týmu je uveden v kap. 16.6 Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci. Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou údržbu pořizovaného řešení tak, aby jak řešení pro Městský úřad Náchod, tak i centrální hostovaná spisová služba pro zřizované organizace, obce a jejich zřizované organizace byla schopna poskytovat plánované služby, včetně pokrytí legislativních změn. Veškerý upgrade bude realizován tak, aby zachoval kvalitativně stejnou nebo vyšší úroveň, než původně pořízený. Veškerý pořizovaný majetek zůstane v majetku ORP Náchod po celou dobu udržitelnosti projektu. Udržitelnost projektu bude zajištěna také pravidelným servisem, zajištěním mj. smlouvou o podpoře s dodavatelem řešení. Veškeré náklady spojené s provozem budou financovány z rozpočtu ORP. Při pořizování nového softwarového vybavení budou dodrženy všechny podmínky pro zadávání veřejných zakázek dle IOP a dle podmínek pro zadávání veřejných zakázek.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 111 -

Kapitola 11: Závěr 11.1 Vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu Na základě všech vypočtených hodnot lze konstatovat, že projekt by byl pro jakéhokoli soukromého investora nevýnosný, subjekt s čistě ziskovým zájmem by jej nikdy v této variantě nepodstoupil, neboť negeneruje přímé zisky. Nicméně se jedná o veřejný projekt, který je třeba hodnotit pozitivně s nulovou návratností, ale s přidanou hodnotou poskytovaných služeb. Navíc pro realizaci projektu je možné získat dotaci ve výši 85% uznatelných nákladů z IOP, prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, což zvyšuje atraktivitu této investice.

11.2 Závěry a doporučení Rozvoj informatiky je nutno chápat jako nezbytnou součást strategického rozvoje celého regionu. V době zvýšeného tlaku na efektivní výkon veřejné správy je informatika nepostradatelným nástrojem úspěšného fungování každé ORP jako významného článku veřejné správy v České republice. Záměr budovat eGovernment je plně v souladu se strategií na národní úrovni vyjádřené dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY pro období 2007–2015. Realizace projektu je vyžádaná legislativními požadavky, které jsou promítnuté do novely zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 300/2008 Sb., které zavádí povinnost vést spisovou službu pro územní samosprávné celky a jejich zřizované organizace a využívat datové schránky. Projekt dále efektivně navazuje na budované technologické centrum ORP, které vytváří potřebnou technologickou infrastrukturu.

Jak již bylo uvedeno výše, studie proveditelnosti s ohledem na legislativní povinnost elektronické spisové služby porovnávala varianty lišící se způsobem pořízení a provozu. Porovnávanými variantami byly vyhodnoceny jako nejvýhodnější tyto varianty: I.

ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD Je doporučena varianta upgrade stávající spisové služby městského úřadu.

II.

ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA PRO ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE ORP Jako nejvhodnější je doporučena varianta hostované spisové služby v TC ORP provozovaná ORP realizovaná v rámci upgrade stávající spisové služby městského úřadu.

III.

ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA PRO OBCE VE SPRÁVNÍM OBVODU ŽADATELE I pro tuto část je jako nejvhodnější je doporučena varianta hostované spisové služby v TC ORP provozovaná ORP realizovaná v rámci upgrade stávající spisové služby městského úřadu.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 112 -

Přílohy k části II. studie proveditelnosti Příloha 1 Vyjádření zájmu obcí o přístup k ESS 1. Obec Borová, Borová 32, 547 01 Náchod 1

telefon: +420 491 478 170 e-mail:

[email protected]

Web.stránky:

http://www.borovaunachoda.cz/

2. Obec Bukovice, Bukovice 78, 549 54 Police nad Metují

telefon: +420 491 541 134 e-mail:

[email protected]

web stránky:

http://www.obecbukovice.cz/

3. Obec Červená Hora, 549 47 Červená Hora 58

telefon: +420 491 463 161 e-mail:

[email protected]

web. stránky: www.cervenahora.cz

4. Město Červený Kostelec, Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

telefon: +420 491 467 511 e-mail:

[email protected]

web. stránky: www.cervenykostelec.cz

5. Obec Česká Čermná, 549 21 Česká Čermná 128

telefon: +420 491 428 421 e-mail:

[email protected]

web. stránky:

www.ceskacermna.cz


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 113 6. Obec Česká Metuje, 549 56 Česká Metuje 10

telefon: +420 491 541 905 e-mail:

[email protected]

web. stránky:

www.ceskametuje.cz

7. Město Česká Skalice, Třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

telefon: +420 491 490 011 e-mail:

[email protected]

web. stránky: www.ceskaskalice.cz

8. Obec Dolní Radechová, Náchodská 117, 549 11 Dolní Radechová

telefon: +420 491 424 724 e-mail:

[email protected]

web. stránky: www.sweb.cz/d.radechova/

9. Obec Horní Radechová, 549 46 Horní Radechová 196

telefon: +420 491 463 023 e-mail:

[email protected]

web. stránky: www.obechr.cz

10.Obec Kramolna, Kramolna 172, 547 01 Náchod

telefon: +420 491 428 934 e-mail:

[email protected]

web. stránky: www.kramolna.cz


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 114 11.Obec Litoboř, Litoboř 14, 552 05 Hořičky

telefon: +420 736 633 199 e-mail:

[email protected]

web. stránky: ---

12.Městys Machov, 549 63 Machov 119

telefon: +420 491 547 121 e-mail:

[email protected] [email protected] (el. podatelna)

web.stránky:

www.machov-obec.cz

13.Obec Mezilečí, Mezilečí 49, 552 05 Hořičky

telefon: +420 491 491 115 e-mail:

[email protected]

web. stránky: www.mezileci.cz

14.Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

telefon: +420 491 478 149 e-mail:

[email protected] [email protected]

web.stránky:

http://www.novy-hradek.cz

15.Obec Slatina nad Úpou , 549 47 Slatina nad Úpou 65

telefon: +420 491 491 961 e_mail: [email protected] web. Stránky: http://slatinanadupou.cz


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 115 16.Obec Suchý Důl, 549 62 Suchý Důl 145

telefon: +420 491 541 139 e-mail:

[email protected]

web. stránky: www.suchydul.cz

17.Obec Vysoká Srbská, Vysoká Srbská 6, 549 31 Hronov 1

telefon: +420 491 482 574 e-mail:

[email protected]

web.stránky:

www.vysokasrbska.cz

18.Obec Žďár nad Metují, 549 55 Žďár nad Metují 146

telefon: +420 491 541 142 e-mail:

[email protected]

web. stránky: www.zdarnadmetuji.cz

19.Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice

telefon: +420 491 452 501 e-mail:

[email protected]

web. stránky: www.zernov.cz


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 116 -

ČÁST III VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 117 -

Kapitola 1: Úvod 1.1 Základní informace k projektu Název:

Vnitřní integrace úřadu ORP Náchod

Zkratka:

VIÚ ORP

Popis:

Projekt Integrace vnitřního systému úřadu řeší problematiku tzv. kultivace vnitřních systémů chodu úřadu, zejména SW komponent pro zpracování jednotlivých agend, vazby na ekonomiku a správu aktiv obecně, které tak budou připraveny v potřebné kvalitě na zavedení eGovernment a umožní zajištění vazeb vůči Základním registrům, zejména Registru práv a povinností. Cílem projektu je tedy umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Výstupem projektu je úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a vnitřní integrace všech SW komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku. Projekt bude rovněž podporovat práci úředníků a zaměstnanců úřadů sjednocením jejich pracovního počítačového prostředí a také postupnou standardizací procesů vykonávaných jednotlivými orgány veřejné moci. Integrace chodu úřadu tak představuje vyladění základních komponent systému, zejména: • systém řízení organizační struktury organizace, • systém řízení zdrojů, • systém řízení služeb, • vnější integrace systému, • klíčové databáze systému.

Garant projektu:

ORP Náchod

Lokalita:

ORP Náchod

Doba realizace:

12/2010 - 07/2011

Doba udržitelnosti: 5 let Rozpočet projektu: 1 779 840,-Kč včetně DPH, ORP hradí 266 976,- Kč, žádaná dotace je ve výši 1 512 864,- Kč


bližší specifikace záměru projektu vnitřní integrace úřadu z hlediska stávajícího stavu řešené problematiky i jejího budoucího vývoje,

•

prokázání, že pro samotný projekt, byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianta,

•


•


•



Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 118 1.3 Identifikační údaje předkladatele projektu, kontaktní osoby Shodné s údaji uvedenými v kapitole 1.3 části I. Technologické centrum.

1.4 Investor Shodné s údaji uvedenými v kapitole 1.4 části I. Technologické centrum.

1.5 Cílové skupiny projektu Mezi cílové skupiny patří: •

Městský úřad Náchod jako garant realizace a jeho úředníci,

•

zřizované organizace města Náchod jakožto uživatelé služeb úřadu města,

•

občané a organizace ve městě Náchod jako uživatelé služeb úřadu města.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 119 -

Kapitola 2: Rekapitulace výsledků studie Technické řešení je připraveno v jedné variantě, která počítá s investičními náklady ve výši 1 779 840,- Kč a s ročními provozními náklady ve výši 76 728,- Kč (uvedeno vždy včetně DPH). Z toho předpokládaná částka spoluúčasti rozpočtu města činí 266 976,- Kč. Obsah dodávky bude následující: I. Management identit 1.2. Referenční Organizační struktura - Řídící modul pro evidenci (okamžitý stav) stromové organizační struktury úřadu umožní vytvoření stromové struktury odborů, oddělení, rolí (pozic) a pracovní náplně organizačních celků (přiřazení zaměstnanců - se děje vazbou na referenční evidenci zaměstnanců, nebo ručně). 1.3. Zaměstnanci – rozhraní - Evidence zaměstnanců existuje ve mzdovém systému. Navržený systém zajistí její využití jako referenční evidence. 1.6. Katalog agend, práv a povinností - Evidence agend (procesů, služeb), rodný list agendy, kroky, které agenda vyžaduje a za něž je možno (nutno) mít odpovědnou osobu. V současných strukturách nebývá realizován, agendy se definují až na úrovni oddělení. Důležitá je identifikace aplikace, která agendu podporuje. Základní funkcí prvku je přiřazení práva k agendě a dílčímu úkonu agendy. Tak vzniká přehled práv a povinností na úrovni ORP. 1.7. Katalog aplikací a oprávnění -Evidence aplikací (procesů, služeb), které agenda vyžaduje a za něž je možno (nutno) mít odpovědnou osobu. V současných strukturách nebývá realizován. Vhodné je vybudovat úplný přehled použitých aplikací ve vztahu k agendě. Pokud je daná aplikace způsobilá, bude možno přiřazovat práva k aplikaci v různých krocích. Minimální je právo spuštění aplikace. 3.1.1 Prezentace agend (služeb) a organizační struktury – po implementaci bude připravena datová služba pro prezentaci agend na portálu města 4.2. Vazba organizační struktura - AD 4.5. Vazba - přiřazení práva k aplikaci 4.6. Vazba - přiřazení práva k agendě 4.7. ePUSA plnění dat II. Groupware - Zajišťuje komunikaci jednotlivců a skupin, kalendáře, e-mail, práce týmů. Město požaduje zajistit licence pro 200 uživatelů. III. Spisová služba rozhraní 2.6.1. Rozhraní na CzP@Office 2.6.2. Modul eFaktury 2.6.3. Rozhraní EPK IV. Elektronické formulářové řešení - Digitální sběr informací pro agendy dosud nepokryté žádným SW řešením

2.1 Přidaná hodnota projektu Přidanou hodnotu navrhovaného systému lze spatřovat zejména v oblasti: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Schopnost popsat aktuální práva a povinnosti přístupu k agendám jednotlivých úředníků městského úřadu Schopnost zjistit aktuální stav organizační struktury až do úrovně rolí Schopnost evidovat a zjistit aktuální stav přístupových oprávnění k rolím v agendě a funkcím v aplikaci Popis požadavků agendy na práci s informačním systémem základních registrů (ISZR) Podpora schopnosti agendových systémů komunikovat s ISZR (čtení, zápis) Digitální sběr informací pro agendy nepokryté žádným SW řešením


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 120 Shrnutí obsahu dodávky nových komponent a doplnění funkcí 1. Doplnit jako základní komponentu systém pro správu referenční organizační struktury 2. Doplnit evidenci agend (procesů) tak, aby bylo možné komunikovat s budoucím RPP, tj. zejména přijmout externí katalog agend, popsat práva v rámci agendy, propojit se systémem adresářových služeb 3. Doplnit vazby v systému spisové služby tak, aby si systémy sdílely data 4. Zajistit služby personalistiky vůči evidenci organizační struktury 5. Vtvořit podklady k prezentaci služeb a organizační struktury na portálu města 6. Zajistit kvalitní vnitřní komunikaci úřadu prostřednictvím Groupware 7. Zajistit základní komponentu pro formulářový systém dig. sběru dat

2.2 Obsah studie - shrnutí • Materiálové vstupy projektu jsou především ve formě softwarového vybavení, dále pak ve formě lidských zdrojů zajišťujících provoz, elektrické energie, papír atd.. • Finanční analýza projektu mapuje finanční toky po dobu udržitelnosti projektu. Protože se jedná o neziskový projekt, z čistě finančního hlediska vychází ve všech variantách jako finančně neefektivní. Následující ekonomická analýza projektu zohledňuje nefinanční přínosy projektu. • Navržený harmonogram počítá s podáním žádosti o dotaci v květnu 2010 a následnými organizačními a implementačními kroky tak, aby ostrý provoz postupně nabíhal v roce 2011. Doba udržitelnosti projektu je stanovena nejméně na 5 let. • Studie identifikuje potenciální rizika projektu včetně jejich rozdělení do kategorií podle závažnosti. Jako možná klíčová rizika je identifikováno nedodržení termínů implementace, nevhodně navržená technická architektura a porušení podmínek udělení dotace. Klíčová rizika lze minimalizovat odborným vedením projektu a výběrem kvalifikovaného dodavatele řešení. • Doporučení vývoje mimo projekt- směřovat k zavedení systému postupného čištění referenčních dat, tak aby v době realizace IZSR byla data kvalitní.

2.3 Naplnění cílů projektu Dokument s označením Vnitřní integrace úřadu (typizovaný projekt), který je přílohou výzvy IOP 06 definuje v kapitole 2.4. následující cíle projektu, jejich naplnění lze shrnout následovně: 1. Analyzovat stav současného systému řízení úřadu, navrhnout a realizovat jeho úpravy tak, aby bylo s ohledem k velikosti úřadu dosaženo cílového stavu, tedy zajistit optimální způsob fungování úřadu, prezentaci služeb vůči veřejnosti, řízení změn ve struktuře úřadu, managementu řízení a spolupráci se základními registry prostřednictvím Integračních bodů přístupu k eGON službám. Přínos projektu k naplnění cíle: v rámci prací na studii proveditelnosti byla provedena analýza, která definovala hlavní článek chybějící funkcionality, doporučila doplnění funkcionality systému a nastínila i směr dalšího rozvoje ICT Města Náchod.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 121 2. Integrovat všechny existující SW komponenty do technologického centra (dále TC) a zajistit jejich vzájemnou provázanost a sjednocení či propojení jednotlivých aplikací optimálně do jednoho informačního systému. Projekt Vnitřní integrace úřadu přispívá k naplnění tohoto cíle podstatným způsobem, doplňuje podstatné SW produkty a definuje vazby, které je nutno rozvíjet v dalších etapách. 3. Provést upgrade stávajících SW komponent nebo nákup chybějících SW komponent pro optimalizaci řízení chodu úřadu a schopnost zveřejnění maximálního množství informací o činnosti úřadu občanům a institucím. Přínos projektu: všechny komponenty doporučené k doplnění směřují k naplnění tohoto cíle. 4. Připravit vlastní agendové informační systémy žadatele na komunikaci se základními registry prostřednictvím Integračních bodů přístupu k eGON službám. Přínos projektu: cíl je naplněn zavedením SW pro management identit, potřebných evidencí, zejména katalog agend a aplikací a systémem správy přístupový oprávnění. 5. Provést integraci SW komponent pro výkon agend a jejich elektronizaci Přínos projektu: integrace bude provedena zejména na úrovni agend vnitřního chodu úřadu. 6. Provést optimalizaci rolí jednotlivých uživatelů ICT při zajištění agend vykonávaných žadatelem, včetně řešení bezpečných a transparentních přístupů. Přínos projektu: projekt zavádí programové vybavení, které takovouto optimalizaci umožní efektivně realizovat, sledovat vývoj okolí a reagovat na změny procesů agend a zaměstnaneckých struktur – realizovat přípravu na změny v systému s dostatečným předstihem. 7. Zajistit úpravy ICT komponent nebo uceleného řešení tak, aby vytvářely efektivní podporu procesů probíhajících v rámci působností žadatele. Přínos projektu: doplněním identitního systému a zkvalitněním služeb portálu úředníky, spolku s doplněním integračních vazeb spisové služby je dosaženo optimální podpory procesů. V rámci finančních možností výzvy 06. 8. Prezentovat poskytované služby prostřednictvím portálu Přínos projektu:projekt vytvoří datové struktury, které je možné prezentovat prostřednictvím portálu určeného veřejnosti. Zajistí transparentní přehled o službách a jejich zajištění, prostřednictvím managementu identit (IDM).


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 122 2.4 Naplnění integračních bodů Dokument s označením Vnitřní integrace úřadu (typizovaný projekt), který je přílohou výzvy IOP 06 definuje v kapitole 2.8. přístup k eGon službám následující integrační body: 1. Integrační bod č. 1 – úprava elektronické spisové služby ve vazbě na Informační systém datových schránek a na elektronizaci procesů uvnitř úřadu. Přínos projektu: Městský úřad Náchod má spisovou službu plně komunikující se systémem datových schránek. Projekt Vnitřní integrace úřadu prohlubuje integraci spisové služby o další rozhraní. 2. Integrační bod č. 2 – nastavení pravidel pro autorizaci, identifikaci a autentizaci konkrétního úředníka: Přínos projektu: projekt Vnitřní integrace úřadu implementuje nové komponenty, nezbytné pro naplnění funkcí tohoto integračního bodu. Je to zejména možnost zpracováno referenční evidence organizační struktury úřadu až do úrovně definice pozic a rolí, vazba na evidenci zaměstnanců, katalog služeb a aplikací a systém řízení oprávnění přístupu zaměstnanců k agendám a aplikacím. Vytváří tak prostředí naplňující integrační bod 2 a předpoklady pro zabezpečovaný přístup k citlivým osobním údajům agendových systémů. 3. Integrační bod č. 3 – komunikace se základními registry Přínos projektu: doplňované komponenty systému obsahují v maximální míře služby potřebné pro komunikaci se základním Registrem práv a povinností (RPP) a jsou základem komunikace agend s Registrem osob, Občanů a Územních identifikací a adres. Provedení integrace není možné bez detailní znalosti požadované funkcionality připravovaných centrálních projektů. Ty dnes plně definovány nejsou. Proto se řešení soustřeďuje na doplnění funkcí, které jsou již nezpochybnitelné a u nichž lze za současné míry poznání funkcí informačního systému základních registrů (ISRR) vyčíslit náklady na jejich pořízení. 4. Integrační bod č. 4 – komunikace s Portálem veřejné správy Přínos projektu: doplňované komponenty systému obsahují v maximální míře služby potřebné pro komunikaci prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS). Provedení integrace není možné bez detailní znalosti požadované funkcionality připravovaných centrálních projektů. Ty dnes plně definovány nejsou. Proto se řešení soustřeďuje na doplnění funkcí, které jsou již nezpochybnitelné a u nichž lze za současné míry poznání vyčíslit náklady na jejich pořízení.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 123 -

Kapitola 3: Současný stav a historie projektu Tato kapitola detailněji popisuje současný stav a historii projektu a to z pohledu centrálního (projekty a strategie popsané Ministerstvem vnitra České republiky), tak z pohledu regionálního, tj. především z pohledu města Náchod a Královehradeckého kraje.

3.1 Strategie a cíle Strategický rámec projektu vnitřní integrace úřadu vychází ze stanovené strategie efektivní veřejné správy dané dokumentem „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015“. Vlastní projekt Technologická centra a elektronické spisové služby v území je součástí Intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Integrovaného operačního programu (IOP). Cílem IOP je modernizace a zefektivnění činnosti a procesů v oblasti veřejné správy a navazujících veřejných služeb a územního rozvoje jako předpokladu pro vytvoření moderní občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku. Cílem oblasti intervence 2.1 je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti a prostřednictvím elektronické správy pak umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady územní veřejné správy.

3.2 Charakteristika projektu Základní údaje o projektu Realizace projektu Vnitřní integrace úřadu ORP Náchod výrazně rozvíjí jeho procesní, administrativní a provozní složku. Zapadá do logického rámce budování technologických center a je v souladu s následujícími koncepčními dokumenty: • Program rozvoje Královehradeckého kraje; • Koncepce informatizace Královehradeckého kraje.

Lokalita Projekty v rámci IOPv oblasti intervence 2.1 spadají do cíle Konvergence, takže mohou být realizovány pouze na území ČR mimo hl. m. Prahy. Projekt Vnitřní integrace úřadu MěÚ Náchod se dotýká pouze vlastního úřadu města a jeho zřízených a založených organizací.

Účel projektu Oblast intervence 2.1 IOP se zaměřuje na modernizaci územní veřejné správy a zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy prostřednictvím lepšího využití informačních a komunikačních technologií v území, podporujících komplexní informatizaci a rozvoj informačních systémů v orgánech územní veřejné správy.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 124 Vlastní modernizace odstraňuje současné slabé stránky: •

nedostatečné využívání moderních ICT v územní veřejné správě;

•

neznalost a nízká míra využívání metod a modelů fungování elektronické veřejné správy;

•

špatná infrastrukturní vybavenost pro šíření vysokorychlostního připojení k internetu;

•

velký podíl dosud nedigitalizovaných dat;

•

roztříštěné, nejednoznačné a nedostatečně popsané datové zdroje územní veřejné správy;

•

chybějící standardy pro výměnu a sdílení dat mezi subjekty veřejné správy;

•

malá nabídka služeb na úrovni interakcí a transakcí;

•

nedostatečné zabezpečení informačních sítí a služeb;

•

nedostatečná informovanost veřejnosti o možnostech, které jim eGovernment nabízí;

•

nedostatečná počítačová gramotnost.

Účelem projektu Vnitřní integrace úřadu ORP Náchod je především zefektivnit správu města a připravit měst a jeho organizace na Komunkaci s ISZR. Projekt má tak z pohledu hodnocení podle vrcholů Hexagonu veřejné správy dopad do všech jeho vrcholů: •

technologie – zásadní dopad v doplnění SW technologií jako nepostradatelné složky systému služeb, s cílem efektivní správy provozu a podpory optimalizace služeb;

•

finance – efektivita provozu a správy systému přinese úsporu provozních nákladů;

•

legislativa –systém umožní precizovat služby (agendy) poskytované veřejnosti a navazující na legislativu v globálním i lokálním pohledu.

•

organizace – podpora jednotlivých činností bude zajišťována na úrovni, kde se její realizace jeví jako nejvhodnější (kompetence, kapacity, znalost apod.) – z tohoto důvodu jsou různé povinné služby poskytovány na různých úrovních pro různé klienty.

•

občan – dopad na občana je výrazný zejména při realizaci poskytování služeb Města Náchod veřejnosti, definicí portfolia služeb a posléze jeho zveřejněním, včetně uvedení jejich detailního popisu;

•

úředník – dopad na úředníka je v jasném vyprofilování jeho pracovní náplně, definici pravomocí a odpovědnosti, které má vůči jednotlivým agendám.

Klíčové aktivity Uvedené klíčové aktivity, jejich logika, načasování a způsob provedení přímo naplňují koncepční dokument „Technologická centra krajů a obcí s rozšířenou působností včetně spisových služeb (koncept a východiska)“ a svým výsledkem přispívají k implementaci přijaté „Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“: •

vytvoření projektového záměru;

•

zpracování Studie proveditelnosti (v rozsahu daném závaznou strukturou) jako povinné přílohy žádosti o přidělení finanční podpory;

•

zpracování a předložení žádosti o udělení finanční podpory – postup je definován v dokumentu “Příručka pro žadatele a příjemce”;


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 125 •

vlastní proces implementace projektu Vnitřní integrace úřadu a povinných a nepovinných služeb včetně zkušebního provozu;

•

rutinní provoz implementovaných služeb po definovanou dobu udržitelnosti projektu.

Podrobný rozpad, načasování a provázání všech klíčových aktivit je uvedeno a detailněji popsáno níže. Výstupy projektu Výstupem projektu je fungování nově doplněných kommponent systému, úprava procesů správy agend, aplikací, přístupových oprávnění, a nově zavedených aplikací po stanovenou dobou udržitelnosti minimálně 5 let. Jako vedlejší produkt studie proveditelnosti lze spatřovat definici rámce rozvoje dalších souvisejících oblastí řízení ICT Města Náchod.

Měřitelné indikátory Indikátory pro oblast intervence 2.1 a její jednotlivé aktivity jsou definovány v příloze číslo 2 Příručky pro žadatele pro předkládaný projekt je to indikátor počet úřadů s provedenou integrací, jehož plánované dosažení je květen 2011.

3.3 Informace o vývoji projektu Mezi základní dokumenty, které započaly rozvíjet myšlenky budování vnitřní integrace úřadu v rámci kraje a ORP, patří: • • •

Městský úřad Náchod – Informační strategie – atestace IS Městského úřadu Náchod dle zákona č. 365/2000 Sb. O informačních systémech veřejné správy. Program rozvoje Královehradeckého kraje – specifikace cíle 3: Zvýšení kvality technického prostředí s důrazem na rozvoj síťové infrastruktury; Koncepce informatizace regionu – kapitola Regionální koncept.

V rámci zpracování Studie proveditelnosti hostingového centra Královehradeckého Kraje se uskutečnil společný workshop se zástupci kraje a jednotlivých ORP, kde byl projednán záměr budování TC kraje a jednotlivých ORP.

3.4 Varianty řešení vnitřní integrace úřadu Varianta je vybrána z množiny řešení, které jsou pro vnitřní integraci úřadu MÚ Náchod důležité (viz tabulka kapitola 7). Jedná se o kombinaci funkcionalit, které mohou být realizovány různými produkty na trhu. Konkrétní řešení vznikne vlastní dodávkou dle vybrané nabídky. Postup volby optimální varianty je popsán v kapitole Technické řešení.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 126 3.5 Etapy projektu Etapou projektu se rozumí technicky, finančně a časově nezávislá fáze projektu, která je logicky kontrolovatelná. Projekt může být, ale nemusí být rozdělen do několika etap. Délka etapy projektu je minimálně 3 měsíce. Jestliže by poslední etapa byla kratší než 3 měsíce, spojuje se s předchozí etapou. Doporučený termín ukončení projektu vnitřní integrace úřadu do 18 měsíců. Projekt realizace VIÚ Náchod bude realizován v rámci jedné etapy, která bude dále rozdělena do fází zahrnujících vytvoření studie proveditelnosti, včetně souvisejících dokumentů a příloh, její schválení, uzavření partnerských smluv a vypsání soutěže; vlastní dodávku řešení, včetně zkušebního provozu; integrovaný systém města – produktivní provoz po dobu udržitelnosti projektu. Jednotlivé fáze, jejich délka a celková doba realizace projektu jsou uvedeny a detailněji popsány v kapitole 10.

3.6 Návaznost na další projekty v rámci výzvy IOP Předkládaný projekt má přímou vazbu na další projekty realizované z IOP. V rámci výzvy 06 je přímo provázán na část TC ORP a spisové služby, základní vazbou je požadavek komunikace se ISZR, rovněž řešeným v rámci IOP.

3.7 Návaznost na další projekty v rámci výzvy OP LLZ Projekt Vnitřní integrace úřadu je logickou součástí projektu TC a úzce souvisí s jeho další složkou, kterou je vzdělávání v oblasti eGovernmentu – finančním zdrojem je operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LLZ). Tato oblast se zaměřuje na vytvoření koncepce činnosti TC a systému vzdělávání úředníků i občanů v používání služeb eGovernmentu.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 127 -

Kapitola 4: Analýza poptávky a koncepce marketingu Tato kapitola analyzuje poptávku “zákazníků“ – cílových skupin projektu po výstupech (službách) projektem dodaných. Projekt vnitřní integrace má následující typy zákazníků – cílových skupin: a.

Město Náchod jako garant realizace a jeho úředníci;

b.

Zřizované organizace Města Náchod jako konzumenti některých služeb;

c.

Občané a organizace ve městě Náchod jako kozumenti služeb úřadu města.

4.1 Analytická část Projekt je realizován za účelem efektivity provozu vnitřního chodu úřadu. Jeho potřeba byla analyzována v rámci popisu současného stavu (příloha studie proveditelnosti). Pro cílové skupiny a. a b. je kapitola nerelevantní, neboť implementace bude provedena nařízením managementu úřadu. Cílové skupiny c. se bude týkat výstup ve formě prezentace služeb úřadu a jeho organizační struktury na www. Tato prezentace je bezplatná.

4.2 Návrhová koncepční část Marketingový mix Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu. Obsahuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace vykonává, aby vzbudila poptávku po produktu.

PRODUKT Jediným produktem, který bude vyžadovat marketing, neboť bude přímo užíván zákazníkem – veřejností města - je prezentace organizační struktury a služeb poskytovaných městským úřadem Náchod veřejnosti v internetové prezentaci města. Krom toho má však projekt podstatný vliv na kvalitu a efektivitu veřejné správy. Tyto efekty je nutno prezentovat na veřejnost a rovněž speciálně politické reprezentaci města, aby došlo k naplnění cílů a jejich využití.

CENA Cena výše uvedeného produktu je nulová – je poskytován zdarma.

MÍSTO Produkt bude dostupný kdekoliv a komukoliv na internetu prostřednictvím webových stránek Města Náchod.

PROPAGACE Aby byla propagace poskytovaných služeb VIÚ efektivní, je třeba ji zacílit na správný segment zákazníků. Cílem propagace je získat zájem u potenciálního zákazníka využívat nabízenou službu. Zákazníkem jsou obecně občané a organizace – veřejnost.

MARKETINGOVÝ MIX - klíčové prostředky propagace poskytování služby: • Webová prezentace Náchod – zveřejnění vybraných informací zaměřené na občany (např. dostupnost a spolehlivost služeb včetně IT podpory řešení životních situací, apod.;

• Publikování v tisku, odborných časopisech s informacemi o projektu a poskytovaných službách občanům.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 128 -

Koncepce odbytu Pojem odbyt je pro projekt vnitřní integrace úřadu nerelevantní, a tedy i celá tato kapitola, neboť nabízené služby nejsou placené a ani jejich charakter nedává možnost měření odbytu.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 129 -

Kapitola 5: Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti Předmětem kapitoly je charakteristika a popis dostupných hmotných dodávek potřebných k provozování služeb a návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné zakázky na realizaci TC ORP.

5.1 Charakteristika a popis dostupnosti hmotných dodávek Kapitola není pro projekt vnitřní integrace úřadu relevantní, neboť tento nepředpokládá žádné materiálové vstupy.

5.2 Návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy Vzhledem k výši zakázky a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, bude soutěž realizována formou nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení. Prokázání kvalifikačních a profesních předpokladů bude v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na charakter zakázky se doporučuje prokázání minimálních technických kvalifikačních předpokladů formou: • Seznamu významných dodávek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních třech letech; • Certifikace ČSN EN ISO 9001:2008 pro systémovou integraci; • Čestného prohlášení prokazujícího shodu požadovaného výrobku s technickými předpisy v souladu se zákonem číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, že výrobky nabízené dodavatelem musí splňovat podmínky pro uvedení na trh podle českých, obecně závazných předpisů; • Uchazeč doloží přehled certifikací a profesní způsobilosti u osob odpovědných za implementaci a poskytování servisních služeb


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 130 -

Kapitola 6: Lokalita a okolí 6.1 Umístění projektu Projekt bude realizován v rámci technologického centra MÚ Náchod.

6.2 Životní prostředí v okolí V rámci realizace projektu nevzniknou žádné negativní dopady na životní prostředí. Zavedením nových systémů, agend, digitalizací dokumentů a integrací v rámci úřadu dojde například ke snížení potřeby tištěných dokumentů, které sebou přinese i omezení množství produkovaných odpadů a snížení spotřeby elektrické energie.

6.3 Stav technické infrastruktury Technická infrastruktura potřebná k projektu bude vytvořena realizací projektu technologického centra. SW komponenty dodané a implementované v rámci projektu vnitřní integrace úřadu budou provozovány v tomto technologickém centru.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 131 -

Kapitola 7: Technické řešení 7.1 Vlastní koncept řešení Zadání projektu vnitřní integrace úřadu je vyvoláno potřebou města řešit problémy rozvoje informatizace, které jsou v souladu s obsahem koncepčního dokumentu MVČR Výzvy IOP 06 „Vnitřní integrace úřadu“. Naplnění vnitřní integrace jsme hodnotili zejména v následujících kriteriích kvality vnitřní integrace úřadu: 1. Známe organizační strukturu, zaměstnance a pracovní náplň.

Odbor

1 Oddělení

2. Máme katalog agend, a nabízíme jej veřejnosti.

Role

2

Kroky oprávnění Peronalistika Zaměstnanec

5

3. Rozpoznáme partnera a všechny případy, které s ním řešíme.

Agenda / 400

9 Případ

SW oprávnění

Podání DS, ePod

SW vybavení

Spisová služba

6

7

4. Víme, kde se co děje díky referenční evidenci objektů. 5. Přístup k systému spravujeme bezpečně a z jednoho místa. 6. Stav případů umíme detailně sledovat.

LDAP/AD

3 4

Agenda

Portál občana Ortál úředníka

Objekt

Přidělení plán

Majetek

Kontrola

Subjekt

Mapy (GIS) Zpracování

0

Dokumenty Uzavření Workflow

8

7. Umíme pracovat s logikou životních situací. 8. Vedeme detailních evidenci plateb a závazků. 9. Ovládáme systém identifikátorů a základních časových řad. 10. Využíváme standardní šablony, datové zdroje, a úložiště dokumentů.

Předpisy Párování Platby Požadavek Na rozpočet Ekonomika

Jednotlivé moduly řízení uvedené v kapitole 6. přílohy výzvy IOP 06 - Vnitřní integrace úřadu - byly v rámci analýzy současného stavu otestovány sadou dotazů. V následující tabulce je souhrn hodnocení klíčových prvků, které mají pro integraci systémů zásadní význam a lze je implementovat:

Modul řízení organizace 1.1. Modelování Prvek umožní připravit změny v organizační struktuře, katalogizaci agend, modely činností v agendách, vazbu organizační struktury na legislativní předpisy, organizační strukturu ve variantách. Umožní předat budoucí stav řídícímu modulu. Příprava na změny se provádí pouze "ručně" v kanceláři tajemníka a oddělení personalistiky. Změny jsou různého charakteru a obtížnosti. Některé změny legislativy mohou být velmi rozsáhlé (např. včetně stavebních úprav).Prvek je důležitý při složitějších organizačních změnách, je to modelovací nástroj. Doporučujeme problematiku řešit - s nižší prioritou! Může být nasazen v dalších etapách rozvoje ICT města. 1.2. Referenční Řídící modul pro evidenci (okamžitý stav) stromové organizační struktury úřadu umožní vytvoření stromové Organizační struktura struktury odborů, oddělení, rolí (pozic) a pracovní náplně organizačních celků (přiřazení zaměstnanců - se děje vazbou na referenční evidenci zaměstnanců, nebo ručně). Může nabídnout tvorbu pracovních náplní podle katalogu prací MPSV. Město nemá v systému referenční evidenci organizační struktury v použitelné databázové formě. Jednotlivé systémy si zpravidla udržují svoji organizační strukturu. Lze doplnit samostatně stojícím modulem. Udržuje organizační strukturu na www prezentaci, používá se powerpoint, prezentuje dále i životní situace a kontakty. Pracovní náplně se vytvářejí ručně prostřednictvím MS Wordu. 1.3. Zaměstnanci Evidence zaměstnanců existuje v různých komponentách systému - mzdový systém, web, LDAP atd.. V personalistice a mzdách je zpravidla udržována nejpřesnější evidence, mohla by být pro systém referenční. Mzdová a personální evidence je dominantní, lze využít jako referenční. Nutno doplnit rozhraní (vazbu) pro využití ostatními systémy. 1.4. Personalistika Často nebývá využívána do důsledku ani v oblasti organizační struktury, i pokud je dodána. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 132 Dosavadní řešení vyhovuje, lze dále rozvinout jeho využívání. 1.5. Adresářové služby Řízení přístupových oprávnění k diskovému prostoru, datům a aplikacím. Jedna ze základních komponent (AD, LDAP). AD 1.6. Katalog agend, Evidence agend (procesů, služeb), rodný list agendy, kroky, které agenda vyžaduje a za něž je možno (nutno) mít včetně práv odpovědnou osobu. V současných strukturách nebývá realizován, agendy se definují až na úrovni oddělení. Důležitá je identifikace aplikace, která agendu podporuje. Základní funkcí prvku je přiřazení práva k agendě a dílčímu úkonu agendy. Tak vzniká přehled práv a povinností na úrovni ORP. Neřešeno – nutno doplnit. 1.7. Katalog aplikací, Evidence aplikací (procesů, služeb), které agenda vyžaduje a za něž je možno (nutno) mít odpovědnou osobu. včetně práv V současných strukturách nebývá realizován. Vhodné je vybudovat úplný přehled použitých aplikací ve vztahu k agendě. Pokud je daná aplikace je způsobilá, bude možno přiřazovat práva k aplikaci v různých krocích. Minimální je právo spuštění aplikace. Neřešeno – nutno doplnit. 1.8. Groupware Zajišťuje komunikaci jednotlivců a skupin, kalendáře, e-mail, práce týmů… Město používá již nepodporovaný SW 602 – důležité nahradit

Modul integrace spisové služby 2.1. Spisová služba celková funkce

Funkce evidence došlých a odeslaných dokumentů, sdružování do spisů. Ovládání čísel jednacích. Na ORP zpravidla mají, spravuje organizační strukturu, může být referenční organizační strukturou, nebo by měla umět organizační strukturu přijmout z jiného systému, musí dodávat čísla jednací, vyžaduje evidenci zaměstnanců. Město používá systém Ginis, je plně funkční. V rámci části II. výzvy 06 doplňují licence. 2.2. Dokumenty SpS Podpora práce s dokumenty v elektronické podobě v oblasti spisové služby. Město používá úložiště Ginis. Lze realizovat doplnění systému a převedení správy dokumentů pod jiné standardní DMS, s využitím konektorů Ginis. 2.3 Dokumenty mimo V současném systému vždy existuje nezanedbatelné množství dokumentů, které neprojdou spisovou službou, je SpS třeba je uložit v elektronické podobě v rámci DMS systému, včetně jejich popisných dat. Práce s těmito dokumenty nebývá řešena - funkce DMS tedy nebývá řešena jako systém. Pro agendy mimo GINISneexistuje DMS 2.4. Workflow SpS Řeší dodání záznamu o dokumentu, nebo celého dokumentu úředníkovi, který jej má vyřídit. Město používá WF Ginis, je funkční v rozsahu procesů spisové služby.Žádná zásadní opatření se nepředpokládají. 2.5. Workflow mimo Komponenta je nezbytná k řešení problematiky informování o stavu případu. Po předání dokumentu k vyřízení SpS na stůl úředníka se odehrává proces řešení případu, který může být ze zákona řešen sadou povinných kroků, nebo je prostě vyžaduje. Stav řešení případu je další stupeň WF, který řeší agendový systém, nebo není řešen vůbec. Úřad tak zpravidla také nemá schopnost monitorovat detailně stav řešení případu a poskytnout žadateli podrobnější informace elektronickou cestou. Není použito. Možno řešit. 2.6. Konektory SpS

Spisová služba (SpS) je důležitým prvkem systému a je nutno rozvíjet využití rozhraní - konektorů - na okolní komponenty ICT. Rozhraní na CzP@office – autorizovaná konverze, Modul faktury, Elektronická podpisová kniha.

Modul „portály“ 3.1. Prezentace města

Je realizována zpravidla prostřednictvím dodaného redakčního systému. Obsahuje zpravidla kontakty na úředníky a organizační strukturu, někdy s popisem náplní jednotlivých organizačních celků. Nebývá propojena na referenční datové zdroje - data se pořizují ručním záznamem - přepisem v redakčním systému. Je možné napojit je na referenční data a nepořizovat tak údaje duplicitně. Město vytváří svou prezentaci prostřednictvím redakčního systému, bez vazby na databáze kontaktů a zaměstnanců. Je možno dále rozvinout. Problematiku nehodnotíme jako nezbytnou, doporučujeme řešit mimo rámec výzvy 06. 3.1.1. Prezentace Jeden z definovaných požadavků v dokumentu „Vnitřní organizace úřadu“. služeb a organizační struktury Tuto část město pořizuje odděleně od datových zdrojů. Po vytvoření referenční organizační struktury (včetně katalogu agend, aplikací, práv a oprávnění), bude datově připravena pro prezentaci na internetu. 3.2. Portál občana Portál občana chápeme jako součást prezentace města na internetu zaměřenou na prezentaci portfolio agend (služeb) veřejnosti, jeho funkce mohou být zejména: PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 133 Město má rozvinuty dílčí části takového portálu, jako celek problematiku neřeší.Z klíčových funkcí portálu občana doporučujeme rozvinout pouze dílčí části ve smyslu níže popsaných funkcí, což nedoporučujeme řešit v rámci 06. 3.2.1. Životní situace Pomůcka usnadňující komunikaci občana s úřadem - popis postupu podle standardní osnovy, nebo dále propracovaný popis služby. Navazuje na náplně odborů, legislativu, práva a povinnosti úředníků v jednotlivých agendách. Problematika souvisí s PVS, kde jsou typové životní situace popsány. Mají umístěno v rámci prezentace města.Doporučujeme dále rozvíjet mimo rámec výzvy 06. 3.2.2. Formulářový Zpravidla formuláře žádostí, navazující na agendy, nebo životní situace. Po jejich vyplnění jsou postoupeny systém přenosovými prostředky k úředníkovi, který případ vyřizuje. Stupeň rozvinutí může být - formulář bez možnosti vyplnění, s možností vyplnění, on line formuláře agendového systému, formulářový systém různých dodavatelů, s propadem dat do příslušného agendového systému, s kontrolovanou identitou subjektu, nebo objektu, s logickými a syntaktickými kontrolami. Uvažují pro použití na stránkách města. Možno navrhnout. 3.2.3. Rezervace času Funkce umožňující pracovat na portále s kalendářem úředníka a objednat schůzku. Tak doplňuje funkce úředníka používaných vyvolávacích systémů. Neřešeno – rozvoj řešit mimo rámec výzvy 06. 3.2.4. Externí identita Systém umožňující ověřené přihlášení občana na portál a důvěrnou komunikaci s úřadem prostřednictvím registrace uživatele. Neřešeno – rozvoj řešit mimo rámec výzvy 06. 3.3. Portál úředníka Sjednocuje uživatelské pracovní prostředí úředníka na jeho stanici, integruje ovládání jím používaných aplikací a agend z různých systémů na různém stupni, podle hloubky propracování systému uživatelských oprávnění. Nemají – možno doplnit.

Modul „vazby“ 4.1. Vazba Zaměstnanci – Organizace

Cílem vazby je propojení referenční evidence zaměstnanců s organizační strukturou, nebo přenesení struktury zaměstnanců do organizační struktury. Je možno řešit vybavením personálního systému příslušným rozhraním. Cílovou komponentou, kde dojde k vlastnímu vytvoření vazby, může být SW spisové služby, pokud tyto komponenty mají příslušné funkce rozvinuty, nebo jiná, speciální komponenta, která zajistí evidenci vazeb.

Vazba není realizována. 4.2. Vazba organizační struktura - LDAP

Prostředky adresářových služeb nebývají vhodné pro správu stromové organizační struktury. Data o organizační struktuře vytvořená v referenčním systému lze do nich přenést prostřednictvím rozhraní, referenční zdroj organizační struktury musí být takovým rozhraním vybaven, cílový SW musí umět takovou službu přijmout. V současném systému neřešena referenční evidence organizační struktury – bude řešena v rámci 1.2., včetně vazby na LDAP. 4.3. Vazba - výdej Č.J. Doplnění čísel jednacích (č.j.) do agendy, která stojí mimo spisovou službu je nutno na spisové službě požadovat, agendě aby vznikla konzistentní evidence č.j. pro všechny agendy. Je ovšem možno pracovat i mimo č.j., potom je nutno č.j. nahradit jiným identifikátorem. Současná spisová služba má příslušné rozhraní.Doporučujeme rozšíření využití připraveného rozhraní. Mimo rámec výzvy 06. 4.4. Vazba - výdej Referenční evidence organizační struktury - pokud existuje – musí mít rozhraní pro dodávku organizační struktury organizační struktury do ostatních komponent, které ji potřebují. V současném systému neřešeno.Velmi důležitá vazba - zavedením referenční evidence organizační struktury (viz výše) je možno postupně řešit rozvoj rozhraní důležitých komponent - SpS, ostatní agendové systémy. Doporučujeme řešit v rámci výzvy 06. 4.5. Vazba - přiřazení Záznam, že aplikaci nebo detailně některou její dílčí funkci, má právo provádět určitý zaměstnanec. Bývá řízeno práva k aplikaci zpravidla detailně v rámci funkcí řízení oprávnění ve vlastní aplikaci. Řešeno samostatně v rámci jednotlivých agendových systémů - ne v rámci celého systému.Je nezbytné tuto funkcionalitu integrovat jako prioritní požadavek v rámci výzvy 06, pro nově doplňované aplikace řešit systémově. 4.6. Vazba - přiřazení Záznam, že agendu nebo detailně některý její krok má právo provádět určitý zaměstnanec. Bývá běžně zpracováno práva k agendě pouze ručně, zpravidla na úrovni vedoucího oddělení - vůči "svým" zaměstnancům. Řešeno "ručně". Je nezbytné tuto funkcionalitu integrovat jako prioritní požadavek v rámci výzvy 06, pro nově doplňované agendy řešit systémově - v rámci zavedení katalogu agend - viz výše. 4.7. ePUSA plnění dat Vyžaduje plnění daty organizační struktury a zaměstnanců. Bývá zajištěno "ručním" přepisem. Data plní "ručně" v základní úrovni, zejména v oblasti krizového řízení. Plnění dat systému ePusa zajistí využitím příslušných rozhraní referenční zdroj organizační struktury, zaměstnanců, a další komponenty. 4.8. Vazba agenda Registr je referenční evidence dané entity (subjektu, nebo objektu). Vazba bývá řešena pouze částečně. Agendové ISZR - čtení, převzetí systémy nepožadují důsledně verifikaci údajů. To přináší jeden z největších problémů současných systémů a taky je důvodem řešení základních registrů veřejné správy. Neřešeno. Do budoucna bude řešeno prostřednictvím ISZR, vazby ani rozhraní však není dosud známo, nebude se tedy řešit ani v rámci výzvy 06. Tento základní požadavek vnitřní integrace doporučujeme řešit doplněním katalogu agend s evidencí práv a povinnosti pracovat se PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 134 základními registry - agendy budou mít v katalogu příznak těchto služeb. Dořešení proběhne mimo rámec 06. 4.9. Vazba agenda Vyšší úroveň vazby umožní agendě zapsat změnu do registru (referenčního zdroje) práv a povinností. ISZR - zápis práva Neřešeno. Do budoucna bude řešeno prostřednictvím IZSR, vazby ani rozhraní však není dosud známo, nelze tedy řešit ani v rámci výzvy 06. Tento základní požadavek vnitřní integrace doporučujeme řešit doplněním katalogu agend s evidencí práv a povinnosti pracovat se základními registry - agendy budou mít v katalogu příznak těchto služeb. Dořešení proběhne mimo rámec 06.

Modul Back Office 5.1. Integrace Back Office

Základní komponenty jsou - ERP - Spisová služba - agendové systémy by měly být propojeny tak, aby umožnily evidovat případy v celém jejich životním cyklu, a ve všech datových aspektech – číselná data, finanční údaje, dokumenty, eventuálně potřebné mapové a multimediální podklady. Systém je postaven na kombinaci produktů GINIS, Unicos, které nejsou integrovány prostřednictvím automatizovaných vazeb. Ginis má dominantní evidenci organizační struktury a partnerů, není však referenční – nelze použít externími systémy a vykazuje duplicity partnerů, nebo objektů. 5.2. Agendy pokryté Systémy typu GINIS, Ginis pokrývají velkou část agend do různé hloubky, zejména v jejich finančních aspektech. Ne současným SW všechny agendy však pokrývají procesně a evidenčně. Ve spojení se spisovou službou jsou základem evidence "případů", nebývají však integrovány a implementovány důsledně. Agendy jsou nyní pokryté z velké části systémem GINIS. 5.3. Agendy vnější nepokryté SW

Existuje nezanedbatelná oblast agend nabízených veřejnosti, které nejsou plně evidenčně a procesně pokryty základním agendovým "balíkem". Je možno doporučit jejich pokrytí nějakým obecným produktem s příslušnou evidenční a procesní funkcionalitou. Takové agendy existují. Doporučujeme řešit dodávkou konfigurovatelného nástroje. 5.4. Agendy vnitřní Vnitřní agendy jsou procesy vyřízení nejrůznějších žádanek a požadavků, rezervací, námětů - služeb nezbytných nepokryté SW pro vnitřní chod úřadu. Bývají pokryty částečně a nesystematicky různými aplikacemi. Možno doporučit celkovou integraci, jejich pokrytí nějakým produktem. Takové agendy existují. Doporučujeme řešit dodávkou konfigurovatelného nástroje. 5.5. Správa saldokonta Systém tvorby pohledávek a závazků, propojení plateb a příjmů peněz, informování potřebných úředníků, vymáhání pohledávek, zaúčtování pohledávek, prezentace saldokonta partnera. Systém by měl pracovat detailně slučováním položek se ztrácí schopnost řídit. Saldokonto závazků a pohledávek je řešeno v rámci Ginis, umožňuje další rozvoj. Není zřetelné, zda je možno případy sledovat včetně detailního saldokonta partnerů města – tedy propojení na účetnictví. Saldokonto je vedeno centrálně za všechny agendy, blokace rozpočtu je možná, není využívána. Doporučujeme dále analyzovat a řešit integraci. Nelze řešit v rámci finančních prostředků výzvy 06. 5.6. Referenční Evidence, která umožňuje postupné a průběžné čištění (kultivaci) údajů o partnerech města, je referenčním evidence partnerů zdrojem pro ostatní systémy, které k ní mohou přistupovat formou webových služeb. Žádná evidence v systému není referenční – doporučujeme řešit v rámci výzvy 06. 5.7. Evidence případů Ve spojení se spisovou službou by měly implementované systémy umožnit evidovat "případy" a kdykoliv informovat žadatele o stavu jejich vyřízení, s poskytnutím veškerých záznamů, které jsou s případem spojeny, včetně finančních údajů o stavu pohledávky. Systémy nebývají integrovány a implementovány tak důsledně, aby celý problém řešily. Problematika je řešena pouze dílčím způsobem.Doporučujeme dále řešit, naplnění cíle však nelze dosáhnout s finančními prostředky EU - 06. V rámci předkládaného projektu je navržena řada úprav směřujících k tomuto cíli. 5.8. Evidence práv a Agendy zakládající práva a povinnosti stran, nebývají systematicky zpracovány ve všech aspektech povinností, výnosů, administrativní , dokumentační, finanční. Tvoří důležitý prvek ve vztahu k budoucímu registru práv a povinností. smluv a rozhodnutí Vnitřní chod úřadu je důmyslným komunikačním a koordinačním systémem. Smluvní vztahy s externími subjekty, příprava jednání orgánů města (volených i nevolených) a evidence usnesení a úkolů z těchto jednání vyplývajících je vlastně obrovským procesem správy vnitřních projektů. Aplikační podpora bývá řešena specializovanými agendami, často napojenými na spisovou službu. Lze sem zařadit i problematiku správy přístupových certifikátů. Doporučujeme řešit mimo rámec výzvy 06. 5.9. Evidence majetku Nemovitý majetek je hodnota, která musí být důsledně evidována přesně identifikována ve vazbě na základní registry s pečlivým monitorováním aktivit probíhajících na majetku, nebo v jeho okolí. Není systematicky řeše na – doporučujeme řešit mimo rámec výzvy 06.

Tab. č. 29: Analýza současného stavu


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 135 Funkce těchto prvků je možné zajistit kombinací různých produktů, technologií a řešení. Výběrovým řízením bude zvolena jejich optimální kombinace. Výsledky jsme shrnuli do skupin komponent podle postavení v systému. Provedená analýza stavu VIÚ prokázala, že některé důležité funkční celky a moduly v činnosti úřadu buď zcela schází, nebo vykazují nedostatky, které je nutno odstranit, pokud má vývoj IS úřadu směřovat k naplnění požadavků vztahující se k funkcím eGoverment a tedy dle představ rámce „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015“.

Návrh a popis architektury řešení Technické řešení jednotlivých bodů musí tvořit celek, který musí být v budoucnu schopný adaptace. Oblasti řešení a jednotlivé moduly odpovídají procesu zpracování agend, požadavkům eGovernment na registraci agend, zejména v oblasti práv a povinností přístupu jejich uživatelů k ISZR. Koncept řešení je syntézou technologií se schopností koexistovat v jednou funkčním prostředí. V řešení doporučujeme orientovat se na kompozici otevřených systémů budovaných na principu SOA architektury. Doporučení ze strany dodavatele studie proveditelnosti je do budoucna se neorientovat na dodávku velkých jednolitých SW „balíků“, které řeší veškeré potřeby uživatele. Celkový koncept musí být rozumnou, vyváženou konstrukcí, která využije výhod obou přístupů.Architektura systému bude u nově pořízených komponent důsledně třívrstvá SOA. • Všechny prvky budou implementovány do technologického centra MÚ Náchod. • Funkcedoplněné do současně provozovaných komponent budou technologicky řešeny v intencích těchto doplňovaných systémů.

Variantní návrhy technického řešení Varianta „na zelené louce“ – vnitřní integrace se všemi atributy nejmodernější architektury by představovala zmaření dlouhodobého úsilí města o vybudování kvalitního systému, přitom celá řada prvků systému je velmi kvalitních. Varianta nepřichází v úvahu ani z finančních důvodů. Varianta výměny základních komponent (například agendových systémů, ERP, SpS) může být v budoucnu řešením, vyžaduje další analýzu, z hlediska omezeného objemu finančních prostředků však rovněž nepřichází v úvahu. Celkové náklady na realizaci potřebných úvah podstatně převyšují možnosti dotace z prostředků EO – výzva 06 a eventuálně možnosti dotovat projekt z rozpočtu města. Varianta vnitřní integrace „minimální” z hlediska investic, je jedinou možnou variantou, která podle podmínek výzvy musí prokazatelně zlepšit parametry systému: 1.

Schopnost popsat aktuální práva a povinnosti přístupu k agendám jednotlivých úředníků

2.

Popis požadavků agendy na práci se základními registry

3.

Schopnost agendových systémů komunikovat s registry (čtení, zápis)

4.

Přehlednost a úplnost práce s právy a povinnostmi, smlouvami a rozhodnutími učiněných úřadem

5.

Schopnost zjistit aktuální stav organizace s co nejkratší periodou (nejlépe 1 den).

6.

Schopnost zjistit stav řešení jakéhokoliv případu

7.

Schopnost monitorovat všechny případy žadatele (partnera)

8.

Možnost podat jakékoliv podání elektronicky


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 136 Volba výsledné varianty požadované funkcionality je ovlivněna i následujícími skutečnostmi 1. Nejistota projektů ISZR - vazba na registry je definována velmi nezřetelně. Není naprosto jisté, jakým způsobem bude možno zajistit požadavek realizace vazby agendových systémů na základní registry veřejné správy. Lze si představit například řešení u každé jednotlivé agendy samostatně, nebo skupinově, nebo pro všechny agendy v rámci jednoho ORP dohromady. Z těchto důvodů není vhodné řešit úpravy agendových systémů směrem ke komunikaci s registry. 2. Produkty „middleware“ - integrační platforma bude zřejmě v budoucnu nutným článkem SW výbavy ICT města. V současném stavu však není jasné, jak budou vazby na základní registry realizovány. Proto nákup takového produktu se nejeví jako primární. Je celé řada nutných kroků, které je nutno vykonat dříve. 3. Finanční omezení je dáno částkou 1 779 840,- Kč, z čehož vyplývá možnost: • Doplnění jedné podstatné komponenty systému s nejvyšší prioritou, v co nejdokonalejší výbavě. • Doplnění více komponent tak, aby rozvoj systému nebyl jednostranný – tuto variantu doporučujeme.

Následující tabulka obsahuje prvky systému (funkce), které je nutné dodat, aby přidaná hodnota byla optimální a dodávka byla z finančního hlediska reálná.

Funkce VIÚ dle typového projektu 1. Modul systém řízení organizace 1. 1. Modelování organizační struktury 1.2. Referenční Organizační struktura 1.3. Zaměstnanci - rozhraní 1.4. Personalistika 1.5. Adresářové služby 1.6. Katalog agend, práv a povinností 1.7. Katalog aplikací a oprávnění 1.8. Groupware 2. Modul integrace spisové služby 2.1. Spisová služba 2.2. Správa dokumentů SpS 2.3. Dokumenty mimo SpS 2.4. Workflow SpS 2.5. Workflow mimo SpS 2.6. Integrace spisové služby 2.6.1 Rozhraní na CzP@office 2.6.2 Modul eFaktury 2.6.3 Rozhraní EPK 3. Portály 3.1. Prezentace města 3.1.1 Prezentace služeb a org. struktury 3.2. Portál občana 3.2.1. Životní situace 3.2.2. Formulářový systém 3.2.3. Rezervace času 3.2.4. Externí identita 3.3. Portál úředníka

Řešit výzvou 06 ano ne x x x x x

Poznámka

Rozhraní HR na ostatní systémy s IDM

Způsob dodávky Produkt/technol. IDM IDM IDM

Aplikovat na všechny stanice

x x x

IDM IDM

x x x X x

DMS DMS WF SpS SpS SpS SpS

x x x x x x

IDM x x

x

POR x x x

POU


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 137 4. Vazby 4.1. Vazba Zaměst. - Organizace (výdej) 4.2. Vazba organizační struktura - LDAP 4.3. Vazba - výdej Č.J. (SpS) agendě 4.4. Vazba - příjem organizační struktury 4.5. Vazba - přiřazení práva k aplikaci 4.6. Vazba - přiřazení práva k agendě 4.7. ePUSA plnění dat 4.8. Vazba agenda - ISZR - čtení, převzetí 4.9. Vazba agenda - ISZR 5. Back Office 5.1. Integrace Back Office 5.2. Agendy pokryté současným SW 5.3. Agendy vnější nepokryté SW 5.4. Agendy vnitřní, nepokryté SW 5.5. Správa saldokonta 5.6. Referenční evidence partnerů 5.7. Evidence případů 5.8. Evidence v oblasti práv, povinností 5.9. Evidence majetku

x x

IDM x x

x x x

IDM IDM IDM x x

Vytvořit předpoklady Vytvořit předpoklady

x x x x x x x x x

Funkcionalitu, kterou je nutno dodat lze logicky rozdělit do následujících aplikací, nebo produktů: 1. Identity management (IDM) Pro rozvoj vnitřní integrace úřadu je považována za nejdůležitější – ne-li nepostradatelnou komponentu. IDM jsou různých kategorií funkčnosti, výbavy a ceny. Zásadní je tedy definovat požadavek na doplnění takového produktu a vymezit finanční možnosti nákupu a implementace. IDM umožňuje centralizovanou správu organizační struktury a přístupových práv v prostředí Linux, Windows nebo vlastních aplikací, kterými mohou být v prostředí úřadu provozované agendy. Je zpravidla napojen na personální systém, jako nositele zdrojových informací o uživatelích a následně dále přenáší a aktualizuje adresářovou službu organizace (LDAP,AD). IDM udržuje evidenci uživatelů, jejich zařazení v organizační struktuře, přiřazuje jednotlivé organizační role, definuje činnosti, spravuje profily a řídí přístupová práva do aplikací. Vyspělejší systémy IDM umožňují integraci se systémy jako například ePUSA, nebo jsou technologicky připraveny na budoucí integraci s ISZR.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 138 2. Portálová řešení (POR) Portálová řešení slouží zejména ke zefektivnění práce uživatelů – občanů, nebo úředníků, zpřístupněním informací z různých, často nesourodých zdrojů a jejich centralizace do jednoho místa. Jsou často doplněna o řešení třetích stran. V neposlední řadě umožňuje full-textové vyhledávání nad celým obsahem. V rozsahu činností úřadu lze tato řešení efektivně využít jako prezentační vrstvu pro efektivní chod uvnitř úřadu, podporu projektového řízení, správu veškerých dokumentů či správu work-flow nad dokumenty. Napojením vybraných agend a spisové služby pomocí externích konektorů lze docílit ještě jednoduššího a efektivnějšího přístupu k datům a informacím. Některé typy portálových řešení jsou vybudovány na otevřené architektuře, takže implementace potřeb nebo agend, která jsou v součastné době v rámci úřadu provozována „ručně“, lze tímto způsobem vyřešit. Příkladem může být například „evidence usnesení a úkolů“,nebo rezervace zdrojů, jako je zasedací místnost. Na základě výsledků analýzy lze v rámci takového produktu dodat následující funkcionalitu

3. DMS Dokument management systém je systém určený ke správě elektronických dokumentů nebo dokumentů převedených do digitální podoby například skenováním. Výstupy lze propojit s portálovým řešením a spisovou službou. Cílem systémů DMS je poskytnout okamžitý přístup ke správným dokumentům bez ohledu na jejich umístění a formát. Umožňují nejen aktuální dokumenty rychle získat, ale také zajistit jejich bezpečnost díky přesnému vymezení přístupových práv jednotlivých uživatelů.

4. Workflow Prostředky pro řízení workflow jsou na trhu k dispozici jako samostatné komponenty, nebo v rámci širší funkcionality. Pořízením prostředku pro řízení WF vnitřních i vnějších agend lze docílit pokrytí podrobnější členění úkonů a pokryl celou plochu procesů a agend. Musí přitom navázat na IDM a umět komunikovat se systémem spisové služby. Na straně IDM a SpS je tedy nutno mít příslušné konektory.

5. Modul spisová služba - integrace Spisová služba je řešena v části II. výzvy 06 a je definována zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V rámci části III. výzvy 06 je možno řešit integraci spisové služby na ostatní systémy používané úřadem, například Registr živnostenského podnikání, CZech POINT @office atd..

6. Agendy Analýzou současného stavu byla indikována skupina vnitřních i vnějších procesů - agend, které nejsou podporovány žádným SW. Jejich struktura a počet se může do budoucna měnit v závislosti na změnách legislativy a organizaci práce úřadu. Pokrytí těchto procesů bude realizováno prostřednictvím SW produktu, umožňujícího efektivní doplnění SW podpory takových agend.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 139 Pro stanovení orientační ceny dodaného řešení jsme posuzovali zejména produkty • V oblasti DMS o

Fille Net

o

Documentum

o

eWay-CRM

o

Gordic DMS

o

Efiles document

o

Siemens DMS

o

Dynamica – Ready DMS

• V oblasti portálů o

Windows SharePoint Services

o

Microsoft SharePoint Server 2007

o

Redakční systémy – příklady:

o

WebRedakce

o

WebGet

o

Edituj

o

Joomla

o

Microsoft SharePOINT

• V oblasti manažerů identit o

Microsoft Forefront identity manager

o

IBM Tivoli Directory Integrator

o

IBM Tivoli Identity Manager

o

Oracle identity Manager

o

Novell Identity Manager

o

EOS4 Marbes consulting

o

Moduly Ginis jako rozšíření stávající spisové sužby

Pro řešení je nutno vybrat produkty zejména s ohledem na cenu, nabízenou funkcionalitu a provozní náklady.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 140 7.2 Porovnání variant technologických řešení Varianty technologického řešení budou porovnány v rámci provedeného výběrového řízení.

Srovnání nabídek jednotlivých dodavatelů Nabídky dodavatelů budou porovnány co do kvality produktů a ceny v rámci etapy výběru dodavatele. Jakékoliv srovnání v této fázi by nemělo, vzhledem k šíři a rozmanitosti produktů na trhu, odpovídající vypovídací hodnotu.

Výhody a nevýhody řešení Varianta „na zelené louce“ – vnitřní integrace se všemi atributy nejmodernější architektury by představovala zmaření dlouhodobého úsilí města o vybudování kvalitního systému, přitom celá řada prvků systému je velmi kvalitních. Varianta nepřichází v úvahu ani z finančních důvodů. Varianta výměny základních komponent (například agendových systémů, ERP, SpS) může být v budoucnu řešením, vyžaduje další analýzu, z hlediska omezeného objemu finančních prostředků však rovněž nepřichází v úvahu. Celkové náklady na realizaci potřebných úvah podstatně převyšují možnosti dotace z prostředků EO – výzva 06 a eventuálně možnosti dotovat projekt z rozpočtu města. Varianta vnitřní integrace „minimální” z hlediska investic, je jedinou možnou variantou, která podle podmínek výzvy musí prokazatelně zlepšit parametry systému: 1.

Schopnost popsat aktuální práva a povinnosti přístupu k agendám jednotlivých úředníků

2.

Popis požadavků agendy na práci se základními registry

3.

Schopnost agendových systémů komunikovat s registry (čtení, zápis)

4.

Přehlednost a úplnost práce s právy a povinnostmi, smlouvami a rozhodnutími učiněných úřadem

5.

Schopnost zjistit aktuální stav organizace s co nejkratší periodou (nejlépe 1 den).

6.

Schopnost zjistit stav řešení jakéhokoliv případu

7.

Schopnost monitorovat všechny případy žadatele (partnera)

8.

Možnost podat jakékoliv podání elektronicky

Analýza technických a bezpečnostních rizik Technická a bezpečností rizika, vnější i vnitřní, budou ošetřena v rámci projektu technologického centra. Pro uvažovanou dodávku není jejich hodnocení relevantní.

7.3 Doporučení upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace Management identit • Zajišťuje rozhraní pro tvorbu vlastní organizační struktury. • Je integrován s personálním systémem a využívá ho jako zdroj dat. • Nabízí služby ostatním aplikacím (agendovým systémům) a umožňuje jim řídit oprávnění (případně funkčnost) na základě pozic objektů v organizační struktuře. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 141 • Systém je integrován s Active directory, modifikuje atributy objektů v AD včetně příslušností ve skupinách a organizačních jednotkách. • Systém umožňuje specifikovat oprávnění autentikovaných uživatelů pro změny prohlížení a mazání objektů v organizační struktuře. • Systému umožňuje správu externích organizací (správa více organizačních struktur). • Umožňuje audit jednotlivých změn v organizační struktuře. • Umožňuje ověření uživatele a definici přístupových oprávnění pro čtení, změny a mazání objektů a atributů v organizační struktuře. (ověřování je integrováno s active directory). • Systém umožňuje propad a dědění atributů a oprávnění v rámci stromu organizační struktury.

Požadované vlastnosti groupwarového systému • Odesílání a přijímání elektronické pošty • sdílení kalendářů, kontaktů a úkolů • Přístup přes http a https k informacím • Synchronizace PDA zařízení a SmartPhone • Adresářovou službou pro groupware systém je active directory • Ochrana elektronické pošty proti virům a spamu • Automatická konfigurace klientů při použití verzí poštovního klienta novějšího než Outlook 2007 • Možnost offline práce klienta • Podpora protokolů MAPI, POP, IMAP, SMTP • Možnost konfigurace groupware pro zajištění vysoké dostupnosti • Škálovatelnost systémů od desítek po statisíce poštovních schránek • Poštovní schránky typicky o velikosti 10GB, kde velikost schránky je omezena jen dostupným diskovým prostorem • Možnost použití levných SATA disků • Integrovaný archivační systém pro poštovní systém • Zabezpečená komunikace na bázi SSL a PKI • Šifrování e-mailových zpráv • Ochrana dokumentů implementací transportních pravidel a DRM • Ochrana informací a správa mobilních zařízení přistupujících k informacím • Integrovaný monitoring poštovního provozu • Podpora pro BlackBerry zařízení • Centralizovaná správa • Správa jak pomocí grafického rozhraní, tak i prostřednictvím příkazové řádky a skriptů • Průvodci pro řešení problému, nástroje pro analýzu stavu systému • Delegace oprávnění pro určité oblasti správy • Prostředky pro řízení zdrojů (místnosti, projektory, automobily,…) • Dynamické distribuční skupiny • Globální i specificky zaměřené adresáře • Možnost napojení na IP telefonii a integrace hlasových služeb spolu s dalšími prostředky komunikace v jednom klientském rozhraní PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 142 Spisová služba rozhraní • Rozhraní na CzP@Office • Modul eFaktury • Rozhraní EPK

Elektronické formulářové řešení • Systém musí umožňovat tvorbu formulářů pomocí grafického rozhraní bez znalosti programového kódu • Musí být integrován se systémem pro správu obsahu - vytvořené formuláře je možné publikovat v systému pro správu obsahu • Systém musí být integrování se systémem pro zprávu procesů, tak aby bylo možné řídit životní cyklus formuláře pomocí tohoto systému. • Vytvořený formulář je možné vyplnit on-line pomocí webového prohlížeče a zadaná data dále zpracovat/publikovat v systému pro zprávu obsahu. • Vytvořený formulář je možné vyplnit off-line a dále jej přenášet tisknout pomocí jiných nástojů na přenos dat (email, paměťová média, upload na server) • formulář může existovat sám o sobě, lze jej tak i archivovat • vyplněný formulář lze elektronicky podepsat – legislativně uznávaným způsobem

7.4 Provozní zajištění technologického centra Potřebné energetické a materiálové toky Projekt vnitřní integrace úřadu nezvýší energetické a materiálové toky.

Záruky a servis Doporučujeme pořídit veškeré SW komponenty se zárukou 5 let v ceně produktu a se zajištěnou servisní podporou.

Údržba a nákladnost oprav Kapitola je pro projekt nerelevantní, neboť se jedná pouze o dodávku SW produktů.

Údaje o životnostech jednotlivých zařízení Kapitola je pro projekt nerelevantní, neboť se jedná pouze o dodávku SW produktů.

Změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení Kapitola je pro projekt nerelevantní, neboť se jedná pouze o dodávku SW produktů.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 143 -

Kapitola 8: Organizace a režijní náklady 8.1 Organizační model investiční fáze Projekt vnitřní integrace úřadu vyžaduje ve všech etapách spolupráci tajemníka, informatika a eventuálně ekonoma. Předpokládá se zavedení procesu správy přístupových oprávnění k agendám a aplikacím, dále proces katalogizace agend, správa organizační struktury. K podchycení přístupových oprávnění je nutné spolupracovat i s organizacemi města.

8.2 Provozní model Provozovatelem projektu bude městský úřad Náchod a to prostřednictvím informatiků odboru kanceláře tajemníka, kdy zástupci provozu jsou členy projektového týmu. Možné modely financování provozu v rozsahu předpokládaných budovaných služeb jsou následující: •

Provoz komponent implementovaných v rámci projektu bude zajištěn z prostředků ORP – nepředpokládá se spolufinancování provozu TC ORP partnery/ zákazníky (konzumenty služeb).

•

Na provozu se finančně nepodílí žádná další organizace. Rozsah služeb souvisejících s prováděním profylaxe a údržby bude předmětem smluv o servisu a podpoře mezi provozovatelem a dodavatelem řešení vybraného na základě veřejné soutěže.

8.3 Role všech organizací v projektu Na projektu se budou účastnit různé cílové skupiny, které v projektu vystupují v různých rolích.

MĚSTO NÁCHOD Město Náchod prostřednictví svého MěÚ je garantem projektu. Prostřednictvím vlastních kapacit nebo případně dodavatelů řešení: •

zajišťuje provoz, servis a dohled;

•

garantuje poskytované služby;

•

je zadavatelem veřejných soutěží;

•

přebírá dodávky;

•

zajišťuje metodickou podporu uživatelům;

•

provádí školení.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 144 ČESKÁ REPUBLIKA Česká republika prostřednictvím MV ČR vystupuje v projektu jako tvůrce konceptu a realizátor eGovernment v České republice. Prostřednictvím strategie Smart Administration a operačních programů vytváří podmínky pro realizaci včetně finanční podpory.

8.4 Organizace výběrových řízení Programové komponenty, které budou implementovány, jsou rozličného charakteru. Zakázka bude řešena výběrem jednoho dodavatele pro všechny komponenty (moduly), s možností subdodávek třetí stranou. Dodavatel zajistí koordinaci dodávky a celkovou integraci všech implementovaných komponent systému, tedy: • implementaci nových komponent (IDM, POR), • naplnění daty v rozsahu pilotního vzorku, • Proškolení klíčových uživatelů zákazníka, • doplnění a ověření funkčnosti integračních můstků (AD, Exchange, ČJ…).

Při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu se bude postupovat v souladu s: •

Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění;

•

Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013, schválenými usnesením vlády č. 48 ze dne 12. Ledna 2009 (Závazné postupy jsou uvedeny v příloze č. 8 Příručky pro žadatele);

•

Podle vnitřního předpisu Města Náchoda na zadávání výběrových řízení do 6 mil. kč o

Stanovuje pravidla pro rozhodování a schvalování veřejné zakázky: Záměr schvaluje Rada města a Zastupitelstvo, veřejnou soutěž schvaluje Rada města.

S ohledem na charakter zakázky – systémová integrace - se doporučuje prokázání minimálních technických kvalifikačních předpokladů formou: •

Seznamu významných dodávek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních třech letech;

•

Uchazeč doloží přehled certifikací a profesní způsobilosti u osob odpovědných za implementaci a poskytování servisních služeb.

8.5 Právní opatření nutná pro realizaci projektu Podmínkou budování projektu je sada právních opatření. Zásadními opatřeními jsou: •

usnesení Rady Města Náchod: o

usnesení rady na realizace studie proveditelnosti

o

usnesení rady na realizaci projektu Vnitřní integrace úřadu;

o

usnesení rady na výběr dodavatele;


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 145 •

usnesení Zastupitelstva Města Náchod: o

usnesení zastupitelstva na realizaci Vnitřní integrace úřadu;

o

usnesení zastupitelstva na příjem dotace;

•

Smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Náchod a Ministerstvem vnitra České republiky;

•

Smlouva o dodávce a servisu mezi městem Náchod a vybraným dodavatelem řešení (veřejná soutěž).

8.6 Popis obsahu provozních směrnic a smluvních ujednání pro jednotlivé provozované části Pro potřebu provozu systému Vnitřní integrace bude však důležité vytvořit následující vnitřní směrnice, které navážou na Provozní směrnice TC ORP: • Směrnice o vedení změn v organizaci • Směrnice o katalogizaci agend a aplikací • Směrnice procesu vedení smluv, • Směrnice vedení usnesení a úkolů orgánů města • Úprava spisového řádu dle doplněných funkcí spisové služby

Služby paušální technické podpory •

Provádění změn dodaného software vyplývajících ze změn obecně platných předpisů České republiky, včetně distribuce úprav dodaného SW. Distribuce upraveného SW bude provedena před termínem účinnosti změn právních předpisů; pokud právní předpis nabude účinnosti dříve než 30 dnů po uveřejnění ve Sbírce zákonů, bude distribuce upraveného SW provedena nejpozději do 30 dnů ode dne uveřejnění ve Sbírce zákonů.

•

Provádění obecných změn SW v důsledku vývoje HW a SW prostředků.

•

Distribuce nových verzí elektronicky při nepřetržitém odběru systémové roční podpory.

•

Elektronická distribuce nových verzí, a to zapsáním informace o zpřístupnění nové verze do HelpDesk a zpřístupnění pokynů k jejímu elektronickému stažení objednatelem z datového úložiště zhotovitele.

•

Služba Hot-line pro řešení technických problémů.

•

Služba Help Desk pro zajištění veškeré písemné komunikace.

•

Nutná konfigurace základního nastavení SW pro příspěvkové organizace objednatele

Služby paušální technické podpory jsou poskytovány k jedné „referenční“ instalaci SW a dodavatel poskytne pracovníkům města nástroje pro automatizované kopírování do všech ostatních instalací.

Služby podpory na vyžádání •

Expertní a konzultační činnost: o

tvorba software (analytické a návrhové práce) podle požadavků objednatele;

o

konzultační činnost a vypracování metodik pro zpracování dat;


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 146 o

analytické a návrhové práce v oblasti datových modelů;

o

záchrana a obnova dat.

Poskytování služeb technické podpory na vyžádání bude prováděno na základě písemných požadavků objednatele. Dodavatel řešení je povinen na základě požadavku objednatele zpracovat a s objednatelem odsouhlasit způsob realizace služeb a časový harmonogram jejich provádění.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 147 -

Kapitola 9: Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci 9.1 Specifikace funkcí a pozic projektového týmu Nezbytným faktorem úspěšné realizace projektu je vybudování kvalitního projektového týmu. Tým pro realizaci Vnitřní integrace úřadu Náchod je sestaven tak, aby jednotlivé role v rámci týmu byly adekvátně zabezpečeny. Projektový tým má složení: Role

Funkce


Garant projektu

starosta města Náchod

Ing. Oldřich Čtvrtečka

Vedoucí projektového týmu

vedoucí odboru kancel.tajemníka

Mgr. Hana Mílová

Systémový architekt

Informatik

Ing. Pavel Stryhal

Aplikační architekt

informatik informatik manažer eGON centra

Ing. Pavel Stryhal Ing. Petr Jonáš Alena Marešová

Administrátor dotace

euromanažer


Organizace veřejných zakázek

odborný poradce

zajištěno externě

Právní poradenství

vedoucí PO


9.2 Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti Odborná vybavenost členů týmu odpovídá rozsahu a obsahu projektu a je doložená formou odborných životopisů, které jsou obsahem přílohy číslo 3. Navržený tým je dostatečně kvalitní a kapacitně odpovídá předpokládaným nárokům projektu. Ty jsou dány činnostmi: •

projektové řízení;

•

administrace dotace;

•

administrace veřejných zakázek;

•

podpora uživatelů implementovaného SW;

•

zajištění školení uživatelů (vazba na vzdělávací část TC);

•

správa softwarových licencí (nákupy licencí a multilicencí, upgrade licencí).

9.3 Struktura mzdových nákladů Mzdové náklady nejsou uznatelnými výdaji projektu. Alokované kapacity realizačního týmu a pracovníků zajišťujících provoz budou hrazeny z rozpočtu Města Náchod po celou dobu udržitelnosti projektu a jsou pokryty současnými pracovníky.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 148 -

Kapitola 10: Realizace projektu, časový plán 10.1 Souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik projektu Přehled celkových nákladů projektu a nákladů v investiční fázi je uveden v kapitole 11.

10.2 Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu Projekt Vnitřní integrace úřadu bude realizován v rámci jedné etapy, jejímž cílem bude implementovat dodaný SW a zprovoznit jeho funkce.Harmonogram projektu realizace je navržen pro všechny tři fáze: • • •

Přípravná fáze – vytvoření studie proveditelnosti včetně souvisejících dokumentů a příloh, její schválení, uzavření partnerských smluv a vypsání jednotlivých soutěží; Fáze realizace projektu – vlastní dodávka řešení, zkušební provoz; Fáze provozu Implementovaných systémů – produktivní provoz po dobu udržitelnosti projektu.

Harmonogram realizace projektu Vnitřní integrace úřadu

4

5

6

7

Přípravná fáze Vytvoření studie proveditelnosti Uzavření partnerských smuv Zpracování žádosti o dotaci Schválení dotace Příprava výběrových řízení Schválení výběrových řízení Realizace soutěže Schválení výsledků soutěže Fáze realizace projektu Předpoklad realizace TC Dodávka systému řízení organizave Zkušební provoz Ukončení zkušebního a zahájení produktivního provozu Dodávka integrace spisové služby Zkušební provoz Ukončení zkušebního a zahájení produktivního provozu Dodávka Groupware Zkušební provoz Ukončení zkušebního a zahájení produktivního provozu Zahájení fáze provozu vnitřní integrace úřadu Závěrečné vyhodnocení projektu

2010 8 9 10 11 12 1

2

3

4

5

2011 6 7

8

9 10 11 12

v termínu ukončení reaizace + 12 měsíců

Následující tabulka obsahuje klíčové milníky projektu: Vytvoření studie proveditelnosti Schválení projektu radou, včetně jeho financování a specifikace rozsahu partnerských smluv

30. 4. 2010 Proběhlo

Akceptace studie proveditelnosti Zpracování žádosti o dotaci Schválení přidělení dotace MV ČR

05/2010 31.5.2010 08/2010

Schválení výběrových řízení radou Schválení výsledků výběrového řízení zastupitelstvem Dokončení realizace TC

09/2010 12/2010 01/2011

Převzetí dodávky do zkušebního provozu – de částí Ukončení zkušebního provozu a zahájení produktivního provozu

06 / 2011 07/2011


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 149 -

Kapitola 11: Finanční analýza projektu, finanční plán Ve finanční analýze jsou uvažovány pouze přímé finanční toky vyplývající z realizace projektu, jejichž příjemcem je nositel projektu. Všechny uvažované hodnoty jsou očištěny od redundantních částek. Veškeré dopady a hodnoty jsou vyjádřeny za použití diferenční (přírůstkové) metody v podobě hotovostního toku. Je tedy započítávána pouze změna (kladná či záporná) způsobená investicí oproti nulové variantě. Skutečné hotovostní (či kvazihotovostní) toky jsou uvažovány jako příjmy a výdaje, nikoli jako náklady a výnosy v účetním smyslu. Pro výpočet ukazatelů nejsou započítány utopené náklady, tj. náklady spojené s předinvestiční fází projektu. Vzhledem k velkému množství možných variant technického řešení s ohledem na detailní komponenty, nikoli však funkčnost celku, nejsou v této studii porovnávány jednotlivé varianty mezi sebou, je pouze porovnána navržená technická varianta s variantou nulovou. Rozdíly ekonomické analýzy mezi jednotlivými technologickými variantami by neměly dostatečnou vypovídací hodnotu k vzájemnému porovnání. Veškeré uvedené hodnoty budou v reálných cenách roku 2009.Všechny ceny uvádíme s DPH (není v tuto chvíli jasné, jakou částí si bude v jednotlivých položkách obec DPH uplatňovat). Všechny hodnoty jsou pro potřeby výpočtů uváděny v ročním rozlišení, nikoli však v kalendářních letech, ale v roční vzdálenosti od zahájení projektu.

11.1 Zajištění dlouhodobého majetku Kapitola obsahuje vymezení dlouhodobého majetku, určení investičních nákladů. Dlouhodobý hmotný majetek nebude pořízen. Pořízený dlouhodobý nehmotný majetek tvoří SW licence dodaných produktů. Jejich konkrétní rozložení a cena je závislé na obchodní nabídce.

11.2 Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) Kapitola obsahuje vymezení struktury a velikosti oběžného majetku.Provozní fáze nebude vyžadovat vytváření žádných zásob či podobných položek, pro zajištění provozu budou potřeba jen běžné úhrady provozních nákladů (energie, opravy/údržba apod.). Vzhledem k objemu v porovnání s aktivy obce se nebude jednat o zcela zásadní stálý nárůst oběžných aktiv a není tedy nutné se specificky zabývat řízením pracovního kapitálu.

11.3 Přehled celkových nákladů v investiční fázi Níže je v tabulce uveden přehled celkových nákladů v investiční fázi, všechny částky jsou s DPH.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 150 -

VIÚ ORP - Město Náchod bez DPH

včetně DPH

159 600 Kč 322 000 Kč 375 600 Kč 581 000 Kč 288 750 Kč 250 250 Kč 42 000 Kč 45 000 Kč



1 483 200 Kč

296 640 Kč

1 779 840 Kč

Licence Řízení identit Licence integrace agend a formulářový systém Lucence Groupware Implementace Implementace řízení identit Implementace groupware Implementace a školení formulářový systém Studie proveditelnosti, management žádostí

Celkem VIÚ ORP

DPH 20%

11.4 Přehled celkových nákladů v provozní fázi Kapitola obsahuje problematiku servisních podmínek, amortizace. Níže je v tabulkách uveden přehled celkových nákladů v provozní fázi, všechny částky jsou s DPH. Na tomto místě je nutné upozornit, že obec 1 neúčtuje o odpisech dlouhodobého majetku. V ceně produktů je podpora pro první rok. V následující tabulce jsou údržbové poplatky v čase. Rok Mai ntena nce doda ných produktů

0 76 728 Kč

1 76 728 Kč

2 76 728 Kč

3 76 728 Kč

4 76 728 Kč

11.5 Příjmy provozní fáze Kapitola není relevantní. Předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy.

11.6 Finanční plán investiční a provozní fáze Níže následují tabulky obsahující jednotlivé položky investiční i provozní fáze pro všechny uvažované varianty. Pro účely výpočtu kriteriálních ukazatelů není zahrnuta položka „Studie proveditelnosti“, neboť se jedná o tzv. „utopené náklady“, které se do výpočtu nezahrnují. Rok Investice Studie proveditelnosti Softwarové licence Implementace produktů Provozní náklady Maintenance nakoupených produktů CASH FLOW

0

1

2

3

4

54 000 Kč 1 028 640 Kč 697 200 Kč 76 728 Kč 1 779 840 Kč -

76 728 Kč 76 728 Kč -

76 728 Kč 76 728 Kč -

76 728 Kč 76 728 Kč -

76 728 Kč 76 728 Kč

1

Viz Český účetní standard pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 512. In: FZ03/2003 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 151 11.7 Přehled financování projektu Investiční etapa bude financována z dotace a rozpočtu ORP, provozní etapa pak z rozpočtu ORP.

11.8 Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů Posouzení variant řešení není pro tuto část výzvy relevantní. Celkové finanční toky projektu lze předpokládat u všech variant stejné.

11.9 Závěry finanční analýzy Posouzení variant řešení není pro tuto část výzvy relevantní. Celkové finanční toky projektu lze předpokládat u všech variant stejné.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 152 -

Kapitola 12: Ekonomická analýza projektu Kromě finančního pohledu lze vyjádřit přínos pro město spočívající v realizaci a provozu předkládaného projektu i ekonomicky. Přínosy však lze v projektu Vnitřní integrace úřadu vyčíslit - převést do finančního vyjádření – jen velmi obtížně, při zachování potřebné objektivity a spolehlivosti. Proto používáme slovní formu popisu ekonomických přínosů. Vyjma všech finančních, i na finanční částky převoditelných nákladů a přínosů, projekt dále generuje, popřípadě indukuje, celou řadu nefinančních přínosů. Jedná se zejména o následující: 1. V oblasti řízení organizace a. Katalogizace agend – služeb – a jejich popis jsou základem pro následnou implementaci controllingu chodu úřadu b. Přehlednost organizačního uspořádání a detailní znalost lidských zdrojů umožní lépe využít disponibilních zdrojů c.

Řízení oprávnění zamezí eventuálním ztrátám a postihům z úniků informací

2. V oblasti spisové služby a. Doplněním práce s dokumenty a řízením procesů i mimo současnou působnost spisové služby se chod úřadu dále zefektivní 3. V oblasti portálových řešení se zvýší informovanost a. Občanů o poskytovaných službách, sníží se množství jejich návštěv a koordinace jejich „pohybu“ po úřadu. b. Větší dostupnost veřejných služeb. c.

vyšší míra spolehlivosti služeb veřejné správy;

d. Úředníků – zvýší se vědomí významu práce úředníka pro chod systému a tím tlak na odpovědný přístup k zajištění služeb. 4. V oblasti Back Office a. Zvýší se efektivita nepokrytých agend 5. V oblasti evidence práv a povinností a. Zvýší se jednoznačnost výkladů a vazeb na iniciační dokumenty. Kromě těchto vlivů platí obecně pozitivní vliv projektu na: •

úsporu čau a materiálu zaměstnanců úřadu

•

zefektivnění fungování veřejného sektoru

•

naplňování politiky eGovernment

Výsledné přínosy závisí rovněž na výběru dodavatele a dodaných produktů. Za předpokladu zachování trendu rozvoje eGovernment je velmi reálné, že oproti „nulové variantě“ je výhodnost zřetelná, neboť by město Náchod předpokládané služby v budoucnu realizovalo i bez tohoto projektu a tedy bez dotace – pouze z prostředků vlastního rozpočtu.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 153 12.1 Ekonomické vyhodnocení projektu Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není kapitola relevantní.

12.2 Doporučení vybrané varianty „Nenulovou variantu“ jednoznačně doporučujeme k realizaci.

12.3 Závěry ekonomické analýzy Na základě uvedených skutečností konstatujeme, že navržená nenulová varianta ekonomicky efektivní.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 154 -

Kapitola 13: Analýza rizik Tato kapitola se zabývá expertně odhadnutými riziky celého projektu, jejich dopadem a návrhem opatření pro jejich eliminaci. Rizika plynoucí z projektu budování a provozu TC ORP lze rozdělit do několika skupin: • • • •

Projektová rizika Technická a realizační rizika Legislativní a organizační rizika Ekonomická a investiční rizika

Jednotlivá rizika jsou zpracována formou tabulky, obsahující údaje: • •

•

• •

Popis rizika – projevy rizika Dopad –priorita, pravděpodobnost a možné dopady jsou vyznačeny barevně: o Nízký– zeleně o Střední – žlutě o Vysoký – červeně Pravděpodobnost – pravděpodobnost míry naplnění rizika. o Nízká – zeleně o Střední – žlutě o Vysoká – červeně Akční plán – návrh opatření vedoucích k omezení vlivu rizika. Kritérium úspěchu – měřitelný cíl nebo výstup projektu, který bude dosažen, při eliminaci rizika.

13.1 Projektová rizika V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s průběhem realizace projektu. Popis rizika

Dopad

Pravděpodobnost

P1

Termíny uvedené v harmonogramu projektu nebudou dodrženy

Vysoký

Vysoká

P2

Opozdí se projekt technologického centra

Vysoký

Nízká

P3

Nebude zajištěna odpovídající součinnost interních pracovníků ORP

Střední

Střední

P4


Střední

Střední

Číslo

Akční plán (ošetření rizika)


Alokovat dostatečné množství kvalitních kapacit, jak na straně dodavatele, tak zákazníka. Aktivně kontrolovat veškeré termíny harmonogramu a včas eskalovat a řešit možné zpoždění termínu.

Původní termíny harmonogramu projektu budou dodrženy.

Aktivně přistupovat k přípravě prostor technologického centra ORP. Přizpůsobit harmonogram projektu budování TC ORP vzhledem k jeho případným úpravám.

Prostory pro budoucí TC ORP budou připraveny v dostatečném předstihu.

V dostatečném předstihu alokovat odpovídající kvalitní zdroje na straně zákazníka za účelem poskytnutí požadované součinnost při výstavbě technologického centra ORP.

Nedojde k prodlení harmonogramu projektu z důvodů neposkytnutí součinnosti interními pracovníky ORP.




Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 155 -

13.2 Technická a realizační rizika V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s realizací a provozem SW technologií.

Číslo

Popis rizika

Dopad

Pravděpodobnost

T1

Termín dodání jednotlivých technických komponent nebude dodržen

Střední

Střední

T2

Vyhrazené systémové zdroje pro provoz centrálních aplikací nebudou dostatečné

Vysoký

Střední

T3


Střední

Nízká

T4

Pokrytí SW licencemi není dostatečné

Nízký

Nízká

T5

Vyhrazené systémové zdroje pro provoz dodaných komponent nebudou dostatečné.

Vysoký

Nízká

Nebude zajištěna odpovídající technická podpora po dobu udržitelnosti projektu.

Střední

T6

Akční plán (ošetření rizika) Aktivně, s dostatečným předstihem prověřovat veškeré termíny harmonogramu související s dodávkou HW. Včas eskalovat a řešit možné zpoždění termínu.

Nedojde k časovému posunu termínu dodání HW komponent.

Alokovat dostatečnou kapacitní rezervu technologického centra pro provoz centrálních aplikací. Průběžně sledovat volné systémové zdroje technologického centra a v případě potřeby řešit jejich navýšení.

Nenastane problém s přidělením požadovaných systémových zdrojů a potřebné diskové kapacity při implementaci centrálních aplikací.

Vyhradit dostatečné finanční zdroje na pokrytí nezbytné technické podpory ze strany dodavatele. Implementovat známé a prověřené technologie, které lze, alespoň částečně, spravovat vlastními zdroji.


Na základě výčtu služeb technologického centra ORP navrhnout odpovídající počet licencí. Vyčlenit dostatečné finanční zdroje pro potenciální nákup chybějících licencí. Mít pod kontrolou následné rozšiřování služeb technologického centra ORP.

Veškeré požadované služby technologického centra ORP jsou pokryty a provozovány a nejsou v konfliktu s licenčním i ujednáními.

Alokovat dostatečnou kapacitní rezervu technologického centra pro provoz.

Nenastane problém s přidělením požadovaných systémových zdrojů a diskové kapacity při implementaci a provozu.

Průběžně sledovat volné systémové zdroje technologického centra a v případě potřeby řešit jejich navýšení.

Nízká




Implementovat známé a prověřené technologie, které lze, alespoň částečně, spravovat vlastními zdroji. T7

Napojení aplikací na budoucí centrální registry nebude nárokovou službou v rámci údržby systémů

Střední

Nízká

Jednat od průběžně s dodavateli aplikací k napojením na registry

Aplikace budou napojeny


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 156 13.3 Legislativní a organizační rizika V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s legislativou a organizací technologického centra ORP. Číslo

Popis rizika

Dopad

Pravděpodobnost

O1


Vysoký

Nízká

O4

Nedostatečná politická podpora projektu

Střední

Nízká

Nepodaří se uzavřít smlouvu o podpoře s dodavatelem SW řešení

Střední

Nízká

Výrazné legislativní změny

Střední

Střední

O7

O8



Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace, zveřejněné na portále MV. Zajistit udržení podmínek po celou dobu udržitelnosti projektu.

Dotace je přidělena a vyplacena. Případná kontrola neshledala porušení podmínek, za kterých byla dotace přidělena – nedochází k vrácení dotace.

Realizovat kampaň zacílenou na politiky kraje, za účelem vysvětlení důležitosti a prospěšnosti budování TC ORP.

Realizace projektu.

V dostatečném časovém předstihu projednávat podmínky uzavření smlouvy s dodavatelem. Eliminovat rizika plynoucí z nepodepsání smlouvy.

Smlouva o podpoře je s dodavatelem řešení SpSl uzavřena a plněna.

Podepsání smlouvy s dodavatelem řešení zahrnující závazek dodržování shody s legislativou.

Systém splňuje po dobu udržitelnosti projektu shodu s legislativou.

13.4 Ekonomická a investiční rizika V rámci této skupiny uvádíme hlavní identifikovaná výstavby technologického centra ORP. Číslo

Popis rizika

E1

Náklady na realizaci nepřiměřeně přesáhnout náklady, spočítané v rámci studie proveditelnosti

E2

Dotace na realizaci projektu nebude poskytnuta

Dopad

Pravděpodobnost

Střední

Střední

Vysoký

Nízká



Zajistit garanci cen nabídky v souladu s poskytnutou výší dotace. V případně odůvodněného nárůstu výdajů je nezbytné zajistit jejich pokrytí vlastními zdroji.

Náklady na vybudování TC a realizaci SpSl nepřevyšují očekávané výdaje.

Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace, zveřejněné na portále MV. Alokace finančních prostředků z vlastního rozpočtu.



Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 157 -

Kapitola 14: Udržitelnost projektu Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí příjemce podpory zajistit a udržet výstupy projektu. V tomto případě se jedná o provozování SW komponent dodaných v rámci projektu. Efekty projektu budou udrženy v nezměněné podobě po dobu 60 měsíců od implementace. Nedodržení závazku udržitelnosti je považováno za porušení podmínek pro poskytnutí příspěvku, což může vést i k požadavku na jeho vrácení.Udržitelnosti projektu lze popsat v následujících rovinách: •

institucionální,

•

finanční,

•

provozní.

Pro Město Náchod je prioritou udržení a rozvíjení provozu ve všech rovinách.Nedodržení závazku udržitelnosti je považováno za porušení podmínek pro poskytnutí příspěvku a může vést k požadavku na jeho vrácení. Město Náchod předpokládá, že efekty projektu budou udrženy v nezměněné podobě po dobu 60 měsíců od implementace komponent. Po uplynutí této doby se předpokládá, že komponenty (po obměnách) budou dále funkční.

14.1 Institucionální rovina Za realizaci projektu je plně zodpovědné Město Náchod. Realizací projektu se Město Náchod zavazuje provozovat služby minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tj. po dobu 60 měsíců. Po celou tuto dobu bude vlastníkem projektu.

14.2 Finanční rovina Jak je uvedeno v kapitole 11, předkládaný projekt nebude generovat příjmy. Investiční etapa bude financována z dotace IOP a finančních prostředků ORP, provozní etapa pak z rozpočtu Města Náchod. Město Náchod počítá s vyčleněním příslušných finančních částek ze svého rozpočtu na zajištění udržitelnosti projektu Vnitřní integrace úřadu.

14.3 Provozní rovina Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků jak ze strany ORP, tak ze strany dodavatele řešení. Seznam jednotlivých kvalifikovaných pracovníků projektového a realizačního týmu ORP je uveden v kapitole 9 Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci. Z technologického hlediska je nutné zajistit upgrade pořízených SW licencí tak, aby bylo možno poskytovat plánované služby. Při pořizování nového softwarového vybavení budou dodrženy všechny podmínky pro zadávání veřejných zakázek dle IOP a dle podmínek pro zadávání veřejných zakázek.Veškeré vybavení zůstane v majetku žadatele po celou dobu udržitelnosti projektu. Je nutné zajistit pravidelnou údržbu pořizovaného řešení tak, aby dodané a upravené komponenty byly schopny poskytovat plánované služby, včetně pokrytí legislativních změn. Upgrade bude realizován tak, aby zachoval kvalitativně stejnou nebo vyšší úroveň, než původně pořízený. Udržitelnost projektu bude zajištěna také pravidelným servisem, zajištěním mj. smlouvou o podpoře s dodavatelem řešení. PNO Consultants s.r.o.

Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 158 -

Kapitola 15: Závěr 15.1 Shrnutí výsledků Realizace eGovernment v Královehradeckém Kraji a správním území ORP Náchod je jednou z priorit rozvoje regionu. Jedná se o dlouhodobý proces ve změně procesů a poskytování služeb veřejné správy, realizované na všech úrovních – od malých obcí, obcích s pověřeným obecním úřadem, obcích s rozšířenou působností až po kraj, včetně jejich zřizovaných organizací. Jedná se o změny nejen uvnitř těchto subjektů, ale i v komunikaci s okolím. Aby deklarované služby mohly být poskytovány na kvalitativně vyšší úrovni, je potřeba využít nejen možnosti, které umožňují prostředky ICT, ale také revidovat procesy, funkce či kompetence, spojené i se vzděláváním úředníků či politické reprezentace. Záměr takto budovat eGovernment v rámci správního území Města Náchod je plně v souladu se strategií na národní úrovni vyjádřené dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY pro období 2007–2015. V tuto chvíli se jedná o jedinečnou příležitost, kdy je možné vlastní záměry podpořit i finančně, a to prostřednictvím finančních zdrojů EU (operačních programů IOP a OP LZZ). Při využití finančních zdrojů je možné získat dotaci ve výši 85% uznatelných nákladů, což může sehrát významnou roli při rozhodování o realizaci výše představených investičních záměrů vedoucích k efektivnějšímu poskytování služeb. Rozsah a obsah Studie proveditelnosti je dán závaznou osnovou, která je součástí příručky žadatele o finanční podporu v rámci výzvy Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, „TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ“. Studie proveditelnosti je zpracována na základě informací známých a dostupných v období dubna a května 2010.

15.2 Vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu Ekonomické hodnocení projektu jsme provedli „slovní metodou“. Na základě uvedených skutečností konstatujeme, že navržená nenulová varianta ekonomicky efektivní a rentabilní, mimo jiné i proto, že navržená investice je budoucnu nevyhnutelná.

15.3 Popis postupu návazných projektů Projekt vnitřní integrace úřadu navazuje na realizaci technologického centra města Náchod. Realizace je podmíněna zdárným ukončením implementace technologického centra, jak je naznačeno v harmonogramu – kapitola 10.2.

15.4 Závěry a doporučení Doporučujeme řešit nejen rámec projektu výzvy 06, ale i návazné etapy rozvoje informatizace.


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

- 159 -

Přílohy k části III. studie proveditelnosti Příloha 1 k VIÚ – Seznam zkratek Zkratka API CDP CMS CPU CzP AD IDM POR DMS DNS DS EU IDM IOP ISDS ISZR LUN MAN MěÚ MVČR OAIS OCR OP LZZ ORP PO RMS RŽP SAN SATA SLA SNMP SP SW TC TC K TC ORP TCP/IP URL VIÚ

Význam Application Programming Interface Continuous Data Protection Centrální místo služeb Central Processing Unit Czech Point Active directory Identity management Portály Document Management Systém Domain Name System Datové schránky Evropská unie Identity management – správa a řízení identit Integrovaný operační program Informační systém datových schránek Informační systém základních registrů Logical Unit Number Metropolitan area network Městský úřad Ministerstvo vnitra České republiky Open Archival Information Systém Optical charakter recognition Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Obec s rozšířenou působností Pověřené obce Rack Monitoring System Registr živnostenského podnikání Storage Area Network Seriál ATA Service Level Agreement Simple Network Management Protocol Studie proveditelnosti Software – programové vybavení Technologické centrum Technologické centrum kraje Technologické centrum obce s rozšířenou působností Transmission Control Protocol and the Internet Protocol Uniform Resource Locator Vnitřní integrace úřadu


Pobřežní 370/4

Holandská 3


186 00 Praha 8

639 00 Brno


T +420 226 218 500

T +420 533 443 600


F +420 226 218 503

F +420 533 443 619

Příloha 2 – Analýza současného stavu města Náchod

Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu Město Náchod součást projektu Studie proveditelnosti

Obsah 1

Úvod .............................................................................................................................................................. 3

2

Současný stav systému v jednotlivých oblastech .......................................................................................... 4 2.1

Modul – Systém řízení organizace (organizační struktury) ....................................................................... 4

2.2

Modul – Systém řízení zdrojů ................................................................................................................... 4

2.3

Modul – Systém řízení služeb ................................................................................................................... 5

2.4

Modul – Vnější integrace systému ............................................................................................................ 6

2.5

Modul – Datové podklady......................................................................................................................... 7

2.5.1

IS ve správě MěÚ ....................................................................................................... 7

2.5.2

Agendy nepodpořené IS ............................................................................................ 7

2.5.3

Záměry na pořízení nebo vytvoření nových IS .......................................................... 8

2.6

Architektura SW ........................................................................................................................................ 8

2.7

Architektura HW ....................................................................................................................................... 8

3

Definice problému systému a hodnocení závažnosti systému ...................................................................... 8

4

Návrh variant řešení ...................................................................................................................................... 9 4.1

5

6

Technologické varianty ........................................................................................................................... 10

4.1.1

Funkční a procesní pohled ...................................................................................... 10

4.1.2

Datová část .............................................................................................................. 10

4.1.3

SW architektura....................................................................................................... 10

4.1.4

HW architektura ...................................................................................................... 10

4.2

Finanční varianty ..................................................................................................................................... 10

4.3

Personální varianty ................................................................................................................................. 11

4.4

Organizační varianty ............................................................................................................................... 11

Celkové hodnocení a výběr doporučené varianty řešení ............................................................................ 12 5.1

Materiálové vstupy ................................................................................................................................. 13

5.2

Lokalita řešení ......................................................................................................................................... 13

5.3

Technické řešení ..................................................................................................................................... 13

5.4

Organizace a režijní náklady ................................................................................................................... 13

5.5

Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci .................................................................................................... 14

Závěr ............................................................................................................................................................ 15

Příloha 1 Seznam zkratek ...................................................................................................................................... 16 Příloha 2 – otázky k analýze současného stavu ..................................................................................................... 17

1 Úvod Dokument „Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu“ popisuje stav chodu a řízení úřadu v jednotlivých oblastech a navrhuje optimální řešení spočívající v úpravě stávajících procesů, systémů nebo zavedení nových. Toto řešení je základem pro zpracování Studie proveditelnosti k výzvě číslo 06 na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích. Analýza aktuálního stavu chodu úřadu je zpracována ve struktuře a rozsahu daném dokumentem “Vnitřní integrace úřadu – Typizovaný projekt“rámci řešení části III výzvy – Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností. Aby byl projekt, resp. jeho cíl považován za naplněný, je nutné splnit cílovou hodnotu indikátorů. Příloha č. 2 – Indikátory prioritní osy 2Výzvy č. 06 na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích definujejediný monitorovací indikátor jako „Počet úřadů s provedenou integrací“. Cílovou hodnotou je tedy číslo 1.

2 Současný stav systému v jednotlivých oblastech Systém chodu úřadu a jeho řízení bude analyzován vefunkčních oblastech (modulech), které jsou definovány v kapitole 3 a 6 příručky “Vnitřní integrace úřadu – Typizovaný projekt“: • řízení organizace (organizační struktury); • řízení zdrojů; • řízení služeb; • vnější integrace systému; • datové podklady (klíčové databáze systému).

2.1 Modul – Systém řízení organizace (organizační struktury) Modul řízení organizace 1.1.Modelování Prvek umožní připravit změny v organizační struktuře, katalogizaci agend, modely činností v agendách, vazbu na legislativní organizační struktury předpisy, organizační strukturu ve variantách. Umožní předat budoucí stav řídícímu modulu. Příprava na změny se provádí pouze "ručně" v kanceláři tajemníka a oddělení personalistiky. Změny jsou různého charakteru a obtížnosti. Některé změny legislativy mohou být velmi rozsáhlé (např. včetně stavebních úprav).Prvek je důležitý při složitějších organizačních změnách, je to modelovací nástroj. Doporučujeme problematiku řešit - s nižší prioritou! Může být nasazen v dalších etapách rozvoje ICT města. 1.2. Referenční Řídící modul pro evidenci (okamžitý stav) stromové organizační struktury úřadu umožní vytvoření stromové struktury odborů, Organizační struktura oddělení, rolí (pozic) a pracovní náplně organizačních celků (přiřazení zaměstnanců - se děje vazbou na referenční evidenci zaměstnanců, nebo ručně). Může nabídnout tvorbu pracovních náplní podle katalogu prací MPSV. Město nemá v systému referenční evidenci organizační struktury v použitelné databázové formě. Jednotlivé systémy si zpravidla udržují svoji organizační strukturu. Lze doplnit samostatně stojícím modulem. Udržuje organizační strukturu na www prezentaci, používá se powerpoint, prezentuje dále i životní situace a kontakty. Pracovní náplně se vytvářejí ručně prostřednictvím MS Wordu. 1.3. Zaměstnanci Evidence zaměstnanců existuje v různých komponentách systému - mzdový systém, web, LDAP atd.. V personalistice a mzdách je zpravidla udržována nejpřesnější evidence, mohla by být pro systém referenční. Mzdová a personální evidence je dominantní, lze využít jako referenční. Nutno doplnit rozhraní (vazbu) pro využití ostatními systémy. 1.4. Personalistika Často nebývá využívána do důsledku ani v oblasti organizační struktury, i pokud je dodána. Dosavadní řešení vyhovuje, lze dále rozvinout jeho využívání. 1.5. Adresářové služby Řízení přístupových oprávnění k diskovému prostoru, datům a aplikacím. Jedna ze základních komponent (AD, LDAP) AD 1.6. Katalog agend, Evidence agend (procesů, služeb), rodný list agendy, kroky, které agenda vyžaduje a za něž je možno (nutno) mít odpovědnou včetně práv osobu. V současných strukturách nebývá realizován, agendy se definují až na úrovni oddělení. Důležitá je identifikace aplikace, která agendu podporuje. Základní funkcí prvku je přiřazení práva k agendě a dílčímu úkonu agendy. Tak vzniká přehled práv a povinností na úrovni ORP. Neřešeno – nutno doplnit. 1.7. Katalog aplikací, Evidence aplikací (procesů, služeb), které agenda vyžaduje a za něž je možno (nutno) mít odpovědnou osobu. V současných včetně práv strukturách nebývá realizován. Vhodné je vybudovat úplný přehled použitých aplikací ve vztahu k agendě. Pokud je daná aplikace je způsobilá, bude možno přiřazovat práva k aplikaci v různých krocích. Minimální je právo spuštění aplikace. Neřešeno– nutno doplnit. 1.8. Groupware Zajišťuje komunikaci jednotlivců a skupin, kalendáře, e-mail, práce týmů… Město používá SW 602 – důležité nahradit

2.2 Modul – Systém řízení zdrojů Modul Back Office 5.1. Integrace Back Office

Základní komponenty jsou - ERP - Spisová služba - agendové systémy by měly být propojeny tak, aby umožnily evidovat případy v celém jejich životním cyklu, a ve všech datových aspektech – číselná data, finanční údaje, dokumenty, eventuálně potřebné mapové a multimediální podklady. Systém je postaven na kombinaci produktů GINIS, Unicos, které nejsou integrovány prostřednictvím automatizovaných vazeb. Ginis má dominantní evidenci organizační struktury a partnerů, není však referenční – nelze použít externími systémy a vykazuje duplicity partnerů, nebo objektů. 5.2. Agendy pokryté Systémy typu GINIS, Ginis pokrývají velkou část agend do různé hloubky, zejména v jejich finančních aspektech. Ne všechny současným SW agendy však pokrývají procesně a evidenčně. Ve spojení se spisovou službou jsou základem evidence "případů", nebývají však integrovány a implementovány důsledně. Agendy jsou nyní pokryté z velké části systémem GINIS. 5.3. Agendy vnější

Existuje nezanedbatelná oblast agend nabízených veřejnosti, které nejsou plně evidenčně a procesně pokryty základním

nepokryté SW

agendovým "balíkem". Je možno doporučit jejich pokrytí nějakým obecným produktem s příslušnou evidenční a procesní funkcionalitou. Takové agendy existují. Doporučujeme řešit dodávkou konfigurovatelného nástroje. 5.4. Agendy vnitřní Vnitřní agendy jsou procesy vyřízení nejrůznějších žádanek a požadavků, rezervací, námětů - služeb nezbytných pro vnitřní nepokryté SW chod úřadu. Bývají pokryty částečně a nesystematicky různými aplikacemi. Možno doporučit celkovou integraci, jejich pokrytí nějakým produktem. Takové agendy existují. Doporučujeme řešit dodávkou konfigurovatelného nástroje. 5.5. Správa saldokonta Systém tvorby pohledávek a závazků, propojení plateb a příjmů peněz, informování potřebných úředníků, vymáhání pohledávek, zaúčtování pohledávek, prezentace saldokonta partnera. Systém by měl pracovat detailně - slučováním položek se ztrácí schopnost řídit. Saldokonto závazků a pohledávek je řešeno v rámci Ginis, umožňuje další rozvoj. Není zřetelné, zda je možno případy sledovat včetně detailního saldokonta partnerů města – tedy propojení na účetnictví. Saldokonto je vedeno centrálně za všechny agendy, blokace rozpočtu je možná, není využívána. Doporučujeme dále analyzovat a řešit integraci. Nelze řešit v rámci finančních prostředků výzvy 06. 5.6. Referenční Evidence, která umožňuje postupné a průběžné čištění (kultivaci) údajů o partnerech města, je referenčním zdrojem pro evidence partnerů ostatní systémy, které k ní mohou přistupovat formou webových služeb. Žádná evidence v systému není referenční – doporučujeme řešit v rámci výzvy 06. 5.7. Evidence případů Ve spojení se spisovou službou by měly implementované systémy umožnit evidovat "případy" a kdykoliv informovat žadatele o stavu jejich vyřízení, s poskytnutím veškerých záznamů, které jsou s případem spojeny, včetně finančních údajů o stavu pohledávky. Systémy nebývají integrovány a implementovány tak důsledně, aby celý problém řešily. Problematika je řešena pouze dílčím způsobem.Doporučujeme dále řešit, naplnění cíle však nelze dosáhnout s finančními prostředky EU - 06. V rámci předkládaného projektu je navržena řada úprav směřujících k tomuto cíli. 5.8. Evidence práv a Agendy zakládající práva a povinnosti stran, nebývají systematicky zpracovány ve všech aspektech - administrativní , povinností, výnosů, dokumentační, finanční. Tvoří důležitý prvek ve vztahu k budoucímu registru práv a povinností. Vnitřní chod úřadu je smluv a rozhodnutí důmyslným komunikačním a koordinačním systémem. Smluvní vztahy s externími subjekty, příprava jednání orgánů města (volených i nevolených) a evidence usnesení a úkolů z těchto jednání vyplývajících je vlastně obrovským procesem správy vnitřních projektů. Aplikační podpora bývá řešena specializovanými agendami, často napojenými na spisovou službu. Lze sem zařadit i problematiku správy přístupových certifikátů. Doporučujeme řešit mimo rámec výzvy 06. 5.9. Evidence majetku Nemovitý majetek je hodnota, která musí být důsledně evidována přesně identifikována ve vazbě na základní registry s pečlivým monitorováním aktivit probíhajících na majetku, nebo v jeho okolí. Není systematicky řešena – doporučujeme řešit mimo rámec výzvy 06.

2.3 Modul – Systém řízení služeb Modul integrace spisové služby 2.1. Spisová služba celková funkce

Funkce evidence došlých a odeslaných dokumentů, sdružování do spisů. Ovládání čísel jednacích. Na ORP zpravidla mají, spravuje organizační strukturu, může být referenční organizační strukturou, nebo by měla umět organizační strukturu přijmout z jiného systému, musí dodávat čísla jednací, vyžaduje evidenci zaměstnanců. Město používá systém Ginis, je plně funkční. V rámci části II. výzvy 06 doplňují licence. 2.2. Dokumenty SpS Podpora práce s dokumenty v elektronické podobě v oblasti spisové služby. Město používá úložiště Ginis. Lze realizovat doplnění systému a převedení správy dokumentů pod jiné standardní DMS, s využitím konektorů Ginis. 2.3 Dokumenty mimo V současném systému vždy existuje nezanedbatelné množství dokumentů, které neprojdou spisovou službou, je třeba je uložit SpS v elektronické podobě v rámci DMS systému, včetně jejich popisných dat. Práce s těmito dokumenty nebývá řešena - funkce DMS tedy nebývá řešena jako systém. Pro agendy mimo GINISneexistuje DMS 2.4. Workflow SpS Řeší dodání záznamu o dokumentu, nebo celého dokumentu úředníkovi, který jej má vyřídit. Město používá WF Ginis, je funkční v rozsahu procesů spisové služby.Žádná zásadní opatření se nepředpokládají. 2.5. Workflow mimo Komponenta je nezbytná k řešení problematiky informování o stavu případu. Po předání dokumentu k vyřízení na stůl SpS úředníka se odehrává proces řešení případu, který může být ze zákona řešen sadou povinných kroků, nebo je prostě vyžaduje. Stav řešení případu je další stupeň WF, který řeší agendový systém, nebo není řešen vůbec. Úřad tak zpravidla také nemá schopnost monitorovat detailně stav řešení případu a poskytnout žadateli podrobnější informace elektronickou cestou. Není použito. Možno řešit. 2.6. Konektory SpS

Spisová služba (SpS) je důležitým prvkem systému a je nutno rozvíjet využití rozhraní - konektorů - na okolní komponenty ICT.

Rozhraní na CzP@office – autorizovaná konverze, Modul faktury, Elektronická podpisová kniha.

Modul „vazby“ 4.1. Vazba Zaměstnanci – Organizace

Vazba není realizována. 4.2. Vazba organizační struktura - LDAP

Cílem vazby je propojení referenční evidence zaměstnanců s organizační strukturou, nebo přenesení struktury zaměstnanců do organizační struktury. Je možno řešit vybavením personálního systému příslušným rozhraním. Cílovou komponentou, kde dojde k vlastnímu vytvoření vazby, může být SW spisové služby, pokud tyto komponenty mají příslušné funkce rozvinuty, nebo jiná, speciální komponenta, která zajistí evidenci vazeb.

Prostředky adresářových služeb nebývají vhodné pro správu stromové organizační struktury. Data o organizační struktuře vytvořená v referenčním systému lze do nich přenést prostřednictvím rozhraní, referenční zdroj organizační struktury musí být takovým rozhraním vybaven, cílový SW musí umět takovou službu přijmout. V současném systému neřešena referenční evidence organizační struktury – bude řešena v rámci 1.2., včetně vazby na LDAP.

4.3. Vazba - výdej Č.J. agendě

Doplnění čísel jednacích (č.j.) do agendy, která stojí mimo spisovou službu je nutno na spisové službě požadovat, aby vznikla konzistentní evidence č.j. pro všechny agendy. Je ovšem možno pracovat i mimo č.j., potom je nutno č.j. nahradit jiným identifikátorem. Současná spisová služba má příslušné rozhraní.Doporučujeme rozšíření využití připraveného rozhraní. Mimo rámec výzvy 06. 4.4. Vazba - výdej Referenční evidence organizační struktury - pokud existuje – musí mít rozhraní pro dodávku organizační struktury do ostatních organizační struktury komponent, které ji potřebují. V současném systému neřešeno.Velmi důležitá vazba - zavedením referenční evidence organizační struktury (viz výše) je možno postupně řešit rozvoj rozhraní důležitých komponent - SpS, ostatní agendové systémy. Doporučujeme řešit v rámci výzvy 06 4.5. Vazba - přiřazení Záznam, že aplikaci nebo detailně některou její dílčí funkci, má právo provádět určitý zaměstnanec. Bývá řízeno zpravidla práva k aplikaci detailně v rámci funkcí řízení oprávnění ve vlastní aplikaci. Řešeno samostatně v rámci jednotlivých agendových systémů - ne v rámci celého systému.Je nezbytné tuto funkcionalitu integrovat jako prioritní požadavek v rámci výzvy 06, pro nově doplňované aplikace řešit systémově. 4.6. Vazba - přiřazení Záznam, že agendu nebo detailně některý její krok má právo provádět určitý zaměstnanec. Bývá běžně zpracováno pouze práva k agendě ručně, zpravidla na úrovni vedoucího oddělení - vůči "svým" zaměstnancům. Řešeno "ručně". Je nezbytné tuto funkcionalitu integrovat jako prioritní požadavek v rámci výzvy 06, pro nově doplňované agendy řešit systémově - v rámci zavedení katalogu agend - viz výše. 4.7. ePUSA plnění dat Vyžaduje plnění daty organizační struktury a zaměstnanců. Bývá zajištěno "ručním" přepisem. Data plní "ručně" v základní úrovni, zejména v oblasti krizového řízení. Plnění dat systému ePusa zajistí využitím příslušných rozhraní referenční zdroj organizační struktury, zaměstnanců, a další komponenty. 4.8. Vazba agenda Registr je referenční evidence dané entity (subjektu, nebo objektu). Vazba bývá řešena pouze částečně. Agendové systémy ISZR - čtení, převzetí nepožadují důsledně verifikaci údajů. To přináší jeden z největších problémů současných systémů a taky je důvodem řešení základních registrů veřejné správy. Neřešeno. Do budoucna bude řešeno prostřednictvím ISZR, vazby ani rozhraní však není dosud známo, nebude se tedy řešit ani v rámci výzvy 06. Tento základní požadavek vnitřní integrace doporučujeme řešit doplněním katalogu agend s evidencí práv a povinnosti pracovat se základními registry - agendy budou mít v katalogu příznak těchto služeb. Dořešení proběhne mimo rámec 06. 4.9. Vazba agenda Vyšší úroveň vazby umožní agendě zapsat změnu do registru (referenčního zdroje) práv a povinností. ISZR - zápis práva Neřešeno. Do budoucna bude řešeno prostřednictvím IZSR, vazby ani rozhraní však není dosud známo, nelze tedy řešit ani v rámci výzvy 06. Tento základní požadavek vnitřní integrace doporučujeme řešit doplněním katalogu agend s evidencí práv a povinnosti pracovat se základními registry - agendy budou mít v katalogu příznak těchto služeb. Dořešení proběhne mimo rámec 06.

2.4 Modul – Vnější integrace systému Modul „portály“ 3.1. Prezentace města

Je realizována zpravidla prostřednictvím dodaného redakčního systému. Obsahuje zpravidla kontakty na úředníky a organizační strukturu, někdy s popisem náplní jednotlivých organizačních celků. Nebývá propojena na referenční datové zdroje - data se pořizují ručním záznamem - přepisem v redakčním systému. Je možné napojit je na referenční data a nepořizovat tak údaje duplicitně. Město vytváří svou prezentaci prostřednictvím redakčního systému, bez vazby na databáze kontaktů a zaměstnanců. Je možno dále rozvinout.Problematiku nehodnotíme jako nezbytnou, doporučujeme řešit mimo rámec výzvy 06. 3.1.1. Prezentace Jeden z definovaných požadavků v dokumentu „Vnitřní organizace úřadu“ služeb a organizační struktury Tuto část město pořizuje odděleně od datových zdrojů. Po vytvoření referenční organizační struktury (včetně katalogu agend, aplikací, práv a oprávnění), bude datově připravena pro prezentaci na internetu. 3.2. Portál občana Portál občana chápeme jako součást prezentace města na internetu zaměřenou na prezentaci portfolio agend (služeb) veřejnosti, jeho funkce mohou být zejména: Město má rozvinuty dílčí části takového portálu, jako celek problematiku neřeší.Z klíčových funkcí portálu občana doporučujeme rozvinout pouze dílčí části ve smyslu níže popsaných funkcí, což nedoporučujeme řešit v rámci 06. 3.2.1. Životní situace Pomůcka usnadňující komunikaci občana s úřadem - popis postupu podle standardní osnovy, nebo dále propracovaný popis služby. Navazuje na náplně odborů, legislativu, práva a povinnosti úředníků v jednotlivých agendách. Problematika souvisí s PVS, kde jsou typové životní situace popsány. Mají umístěno v rámci prezentace města.Doporučujeme dále rozvíjet mimo rámec výzvy 06. 3.2.2. Formulářový Zpravidla formuláře žádostí, navazující na agendy, nebo životní situace. Po jejich vyplnění jsou postoupeny přenosovými systém prostředky k úředníkovi, který případ vyřizuje. Stupeň rozvinutí může být - formulář bez možnosti vyplnění, s možností vyplnění, on line formuláře agendového systému, formulářový systém různých dodavatelů, s propadem dat do příslušného agendového systému, s kontrolovanou identitou subjektu, nebo objektu, s logickými a syntaktickými kontrolami. Uvažují pro použití na stránkách města. Možno navrhnout. 3.2.3. Rezervace času Funkce umožňující pracovat na portále s kalendářem úředníka a objednat schůzku. Tak doplňuje funkce používaných úředníka vyvolávacích systémů. Neřešeno – rozvoj řešit mimo rámec výzvy 06. 3.2.4. Externíidentita Systém umožňující ověřené přihlášení občana na portál a důvěrnou komunikaci s úřadem prostřednictvím registrace uživatele. Neřešeno – rozvoj řešit mimo rámec výzvy 06. 3.3. Portál úředníka Sjednocuje uživatelské pracovní prostředí úředníka na jeho stanici, integruje ovládání jím používaných aplikací a agend z různých systémů na různém stupni, podle hloubky propracování systému uživatelských oprávnění. Nemají – možno doplnit.

2.5 Modul – Datové podklady 2.5.1 IS ve správě MěÚ V této části jsou identifikovány používané IS. Pro analýzu integrace vnitřního chodu úřadu jsou uvažovány ISVS, provozní informační systémy s vazbou na ISVSi ostatní provozní informační systémy bez vazby na ISVS.např.: Název

Poznámka

Personalistika

nepoužívají

Mzdy

Unicos

Účetnictví

Ginis

Majetek

Ginis

Spisová služba

Ginis

Modelování organizační struktury

-

Evidence organizační struktury

Excel

LDAP/ AD

AD

IDM

-

DMS

Ginis

GIS

Gramis

Agendové systémy

Ginis, Gordic,

Smlouvy

ne

Objednávky

ne

Přestupky, delikty, pokuty

ručně

Příjmy a poplatky

ginis

Stavební řízení

ne

Matrika

ginis

Ohlašovna

ginis

Groupware

602 SW

Workflow

SpS Ginis

Formuláře

ne

Evidence partnerů

ne

Evidence adres, parcel, obcí

Katastr, GIS Topos Dobruška Gramis

2.5.2 Agendy nepodpořené IS Agenda

Způsob podpory

Poznámka

služební auta

Papírově, XLS

portál úředníka

cestovní příkazy

papíry

výpočet příspěvků cizích žáků v ZŠ

excel

stravenky

papír

soukromé a soc.telefonáty

z Allwinu do Excelu

evidence výběrových řízení

excel

evid. objednávek

excel + word

evid.dotací a jejich řízení

excel

evid.grantů

excel

pokladní

nepropojeno na ekonomiku a smlouvy

rezervace místností, techniky, akcí

papír

zábory komunikací, evidence akcí, povolených reklamních poutačů „A“

excel

rezervace lidí (kalendář úředníka-web);

nic

kalendář jednání komisí Rady a ZM

nic

evid.kácení stromů

word

Podklady pro Radu a Zastupitelstvo

word

dopisy ze soc.odboru (spisy OK Nouze)

ručně

notifikace občanům, že jejich žádost o průkaz byla vyřízena

žádná

(předpoklad: Portál úředníka)

(předpoklad: Portál úředníka + web) a další správní řízení + podpora SŘ

2.5.3 Záměry na pořízení nebo vytvoření nových IS Agenda

Uvažovaný produkt

Poznámka

předchozí agendy 1.3.2

Portál úředníka

s vazbou na ekonomiku a spisovku Ginis a GIS

projektové řízení

Project+Sharepoint

dtto

formuláře

Adobe/602XML server

jednotná správa uživatelů

MS Identity manager + AD

ekonom.vazby

Ginis

Groupware

Groupwarový produkt splňující podmínky na komunikaci s okolím

2.6 Architektura SW Posouzení existujících SW komponent, návrh jejich úprav nebo náhrady je základní aktivitou projektu. Posouzení zahrnuje potenciální využití integrační platformy a nástrojů pro podporu toku pracovních činností. Typ SW

Poznámka

Využívané DB systémy

MS SQL, MySQL pro Intranet

Využívané OS

Linux a Windows 2003

Integrační platforma

-

2.7 Architektura HW Současná HW architektura není v rámci analýzy vnitřního chodu úřadu popisována. Návrh TC je plně řešen ve Studii proveditelnosti a předpokládá se s převedením provozovaných aplikací a systémů do TC.

3 Definice problému systému a hodnocení závažnosti systému Problémy současného nastavení systému vnitřního chodu úřadu jsou definovány a hodnoceny v rovině kriterií kvality uvedených v úvodu této analýzy, která jsou pro potřeby hodnocení podrobněji rozepsána Kategorie problému multiplicity subjektů

Popis problému v Kartotéce Ginisu jsou firmy/občané vícekrát

Závažnost velká, Ginis neumí zajistit automatizované řešení

zábor veřejných prostranství a akcí identity management chybí Usnesení Rady a Zastupitelstva Úkoly a jednání projektové řízení evidence smluv propojení spisovky a OKNouze Ne všechny agendy mají SW podoporu Ne všechny agendy využívají WF a úložiště dokumentů skenování důležitých dokumentů do ESS

není jedna evidence, stává se, že v 1 den je více akcí nebo 2 akce v jedné místnosti v každém SW je nutno úředníka zadat, chybí přehled jsou jen ve Wordu úkoly z Rady nejsou automatizovaně k dispozici Chybí Chybí Chybí

střední až velká střední až malá velká

Vnitřní i vnější

Velká vzhledem k IZSR

malá Velká vzhledem k ISZR velká střední

Střední nepřevádíme dokumenty/podání do el.podoby a tudíž nevedeme spisy v el.podobě

velká

4 Návrh variant řešení Návrh možných variantintegrace chodu úřadu je proveden s ohledem na zadání výzvy číslo 06,ve vztahu k analýze provedené v kapitole 2tohoto dokumentu,ve vztahu k definovaným problémům a nedostatkům popsaným v kapitole 3 a v neposlední řadě ve vztahu k vizi chodu úřadu úředníků MěÚ. Varianty pro integraci jsou uvedeny a kategorizovány v následujících podkapitolách. Následně si zadavatel vybere ty, kteréchce skutečně realizovat a to tak, aby celková koncepce úprav naplňovalacílovou hodnotu monitorovacího indikátoru uvedeného v kapitole1. Funkce VIÚ dle typového projektu 1. Modul systém řízení organizace 1. 1. Modelování organizační struktury 1.2. Referenční Organizační struktura 1.3. Zaměstnanci - rozhraní

Řešit výzvou 06 ano ne x x x

1.4. Personalistika 1.5. Adresářové služby

x x

Poznámka

Rozhraní HR na ostatní systémy s IDM

Způsob dodávky Produkt/technol. IDM IDM IDM

Aplikovat na všechny stanice

1.6. Katalog agend, práv a povinností

x

IDM

1.7. Katalog aplikací a oprávnění

x

IDM

1.8. Groupware 2. Modul integrace spisové služby 2.1. Spisová služba 2.2. Správa dokumentů SpS 2.3. Dokumenty mimo SpS 2.4. Workflow SpS 2.5. Workflow mimo SpS 2.6. Integrace spisové služby 2.6.1 Rozhraní na CzP@office 2.6.2 Modul eFaktury 2.6.3 Rozhraní EPK 3. Portály 3.1. Prezentace města 3.1.1 Prezentace služeb a org. struktury 3.2. Portál občana 3.2.1. Životní situace

x x x x x x x x x x

DMS DMS WF SpS SpS SpS SpS

x x

IDM x x

3.2.2. Formulářový systém 3.2.3. Rezervace času 3.2.4. Externí identita 3.3. Portál úředníka 4. Vazby 4.1. Vazba Zaměst. - Organizace (výdej) 4.2. Vazba organizační struktura - LDAP 4.3. Vazba - výdej Č.J. (SpS) agendě 4.4. Vazba - příjem organizační struktury 4.5. Vazba - přiřazení práva k aplikaci 4.6. Vazba - přiřazení práva k agendě 4.7. ePUSA plnění dat 4.8. Vazba agenda - ISZR - čtení, převzetí 4.9. Vazba agenda - ISZR 5. Back Office 5.1. Integrace Back Office 5.2. Agendy pokryté současným SW 5.3. Agendy vnější nepokryté SW 5.4. Agendy vnitřní, nepokryté SW 5.5. Správa saldokonta 5.6. Referenční evidence partnerů 5.7. Evidence případů 5.8. Evidence v oblasti práv, povinností 5.9. Evidence majetku

•

x

POR x x x

POU

x x

IDM x x

x x x

IDM IDM IDM x x

Vytvořit předpoklady Vytvořit předpoklady

x x x x x x x x x

Pokud je komponenta pro zadavatele subjektivně prioritní, je označena ve sloupci priorita zadavatele „x“

4.1 Technologické varianty Možností řešit podstatné komponenty systému je celá řada. Výběr konkrétní varianty řešení je určen prioritou z hlediska systému, zadavatele projektu a zejména finančních omezení dotace.

4.1.1 Funkční a procesní pohled Základní požadavek je řešit oblast modulu řízení, tak, aby byl vytvořen základ pro zajištění vazeb na ISZR – vytvořit předpoklady naplnění 4 integračních bodů (viz příloha výzvy 06 – Vnitřní integrace úřadu, typizovaný projekt).

4.1.2 Datová část Požadavek existence referenčních datových struktur – evidencí, které budou zajišťovat kvalitní identifikaci a lokalizaci evidovaných entit. Referenční evidence lze doplnit jako samostatné komponenty, nebo je vytvořit z některých, již provozovaných, dominantních systémů. Je však potřeba mít na mysli celé portfolio agend úřadu, tedy i ty agendy, které v současném systému nemají žádnou, nebo minimální, SW podporu.

4.1.3 SW architektura Vyžaduje orientaci na skupinu kompatibilních produktů.

4.1.4 HW architektura Infrastruktura je dána současným vybavením, a záměrem budovat technologické centrum ORP. Zvolená varianta musí těmto skutečnostem odpovídat a musí tedy být konzultována v rámci příslušných proutků.

4.2 Finanční varianty Finanční horizont plně integrovaného systému ve smyslu vize eGovernment realizovaného řadou centrálních projektů je naprosto mimo rozsah projektu řešitelného v rámci výzvy IOP 06. Proto finanční rámec dostupné dotační částky (1.529.412.- Kč, včetně 15% spoluúčasti obce a DPH) je základním omezením prostoru řešení.

4.3 Personální varianty Z provedené analýzy nevyplývají žádné návrhy na provedení úprav v personální oblasti, kromě zajištění znalosti práce s novými komponentami systému a jejich významu v organizaci. Ve fázi realizace projektu je nezbytné kvalitní personální zajištění práce všech týmů projektu.

4.4 Organizační varianty Organizační rámec projektu nemá vliv na jeho realizaci. Je třeba uvažovat založení a fungování projektového řízení ve fázi realizace. Jednotlivé celky, které bude třeba implementovat, mohou být relativně nezávisle. Projekt, po své implementaci, zvýší nárok na vnitřní komunikaci jeho uživatelů (například mezi oddělením personalistiky a informatiky – z důvodů zajištění fungování systémových vazeb.

5 Celkové hodnocení a výběr doporučené varianty řešení Na závěr analýzy je proveden výběr vhodných variant celkového řešení a zpracováno celkové hodnocení. Celková požadovaná funkcionalita doporučené varianty bude: Management identit Modelování organizační struktury – Modul pro analýzu procesů a činností v organizacích veřejné správy Referenční Organizační struktura - Řídící modul pro evidenci (okamžitý stav) stromové organizační struktury úřadu umožní vytvoření stromové struktury odborů, oddělení, rolí (pozic) a pracovní náplně organizačních celků (přiřazení zaměstnanců - se děje vazbou na referenční evidenci zaměstnanců, nebo ručně). Zaměstnanci – rozhraní - Evidence zaměstnanců existuje vemzdovém systému. Navržený systém zajistí její využití jako referenční evidence. Katalog agend, práv a povinností - Evidence agend (procesů, služeb), rodný list agendy, kroky, které agenda vyžaduje a za něž je možno (nutno) mít odpovědnou osobu. V současných strukturách nebývá realizován, agendy se definují až na úrovni oddělení. Důležitá je identifikace aplikace, která agendu podporuje. Základní funkcí prvku je přiřazení práva k agendě a dílčímu úkonu agendy. Tak vzniká přehled práv a povinností na úrovni ORP. Katalog aplikací a oprávnění -Evidence aplikací (procesů, služeb), které agenda vyžaduje a za něž je možno (nutno) mít odpovědnou osobu. V současných strukturách nebývá realizován. Vhodné je vybudovat úplný přehled použitých aplikací ve vztahu k agendě. Pokud je daná aplikace je způsobilá, bude možno přiřazovat práva k aplikaci v různých krocích. Minimální je právo spuštění aplikace.

Prezentace agend (služeb) a org. Struktury – po implementaci bude připravena datová služba pro prezentaci agend na portálu města Vazba organizační struktura - AD Vazba - přiřazení práva k aplikaci Vazba - přiřazení práva k agendě ePUSA plnění dat

Další upřesnění funkcí části dodávky „management identit“ • Zajišťuje rozhraní pro tvorbu vlastní organizační struktury •

Je integrován s personálním systémem a využívá ho jako zdroj dat.

•

Nabízí služby ostatním aplikacím (agendovým systémům) a umožňuje jim řídit oprávnění (případně funkčnost) na základě pozic objektů v organizační struktuře

•

Systém je integrován s Active directory, modifikuje atributy objektů v AD včetně příslušností ve skupinách a organizačních jednotkách.

•

Systém umožňuje specifikovat oprávnění autentikovaných uživatelů pro změny prohlížení a mazání objektů v organizační struktuře.

•

Systému umožňuje správu externích organizací (správa více organizačních struktur)

•

Umožňuje audit jednotlivých změn v organizační struktuře.

•

Umožňuje ověření uživatele a definici přístupových oprávnění pro čtení, změny a mazání objektů a atributů v organizační struktuře. (ověřování je integrováno s active directory).

•

Systém umožňuje propad a dědění atributů a oprávnění v rámci stromu organizační struktury.

Spisová služba - rozhraní Rozhraní na CzP@office Modul eFaktury Rozhraní EPK

Groupware Groupwareový systém pro výměnu informací

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

odesílání a přijímání elektronické pošty sdílení kalendářů , kontaktů a úkolů přístup přes http a https k informacím synchronizace PDA zařízení a SmartPhone při ztrátě PDA zařízení umožňuje vzdálené vymazání dat na zařízení uživatelem nebo administrátorem adresářovou službou pro groupware systém je active directory ochrana elektronické pošty proti virům a spamu automatická konfigurace klientů při použití verzí poštovního klienta novějšího než outlook 2007 možnost offline práce klienta popdpora protokolů MAPI, POP, IMAP, SMTP možnost konfigurace groupware pro zajištění vysoké dostupnosti škalovatelnost systémů od desítek po statisíce poštovních schránek poštovní schránky typicky o velikosti 10GB, kde velikost schránky je omezena jen dostupným diskovým prostorem možnost použití levných SATA disků integrovaný archivační systém pro poštovní systém zabezpečná komunikace na bázi SSL a PKI šifrování e-mailových zpráv ochrana dokumentů implementací transportních pravidel a DRM ochrana informací a správa mobilních zařízení přistupujicích k informacím integrovaný monitoring poštovního provozu podpora pro BlackBerry zařízení centralizovaná správa správa jak pomocí grafického rozhraní, tak i prostřednictvím příkazové řádky a skriptů průvodci pro řešení problému, nástroje pro analýzu stavu systému delegace oprávnění pro určité oblasti správy prostředky pro řízení zdrojů (místnosti, projektory, automobily,…) dynamické distribuční skupiny globální i specificky zaměřené adresáře možnost napojení na IP telefonii a integrace hlasových služeb spolu s dalšími prostředky komunikace v jednom klientském rozhraní

Formulářový systém Formulářový systém pro doplnění portálu úředníka a občana

5.1

Materiálové vstupy

V rámci projektu nebudou žádné materiálové vstupy

5.2

Lokalita řešení

Lokalitou řešení části III. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností je městský úřadNáchod.

5.3 Technické řešení Technické řešení bude konkretizováno dodavatelem řešení.

5.4

Organizace a režijní náklady

Režijní náklady budou tvořeny ročními poplatky ve výši cca 15% z ceny licencí.

5.5

Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci

Z provedené analýzy nevyplývají žádné návrhy na provedení úprav v personální oblasti, kromě zajištění znalosti práce s novými komponentami systému a jejich významu v organizaci. Ve fázi realizace projektu je nezbytné kvalitní personální zajištění práce všech týmů projektu.

6 Závěr „Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu“ tvoří povinný dokument pro zpracování částiIII výzvy – „Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností“ a detailně mapuje současný stav.

Příloha 1 Seznam zkratek Zkratka AD AIS EOS ePUSA eSpSl HW ICT ISZR MÚ PVS RPP SpSl SW TC WF ZR

Význam Active Directory Agendový informační systém Systémy pro evidenci organizační struktury Elektronický portál územních samospráv Elektronická spisová služba Hardware Informační a komunikační technologie Informační systém základních registrů Městský úřad Portál veřejné správy Registr práv a povinností Spisová služba Software Technologické centrum Workflow Základní registry

Příloha 2 – otázky k analýze současného stavu 1.

Máte referenční organizační schéma (klasický „pavouk“)?

Ano, na webu 2.

Kdo jej vytváří?Kancelář tajemníka, neudržují pro PO a ostatní …

3.

Kdo jej vydává? Kancelář tajemníka …

4.

Máte organizační řád s popisem náplně práce jednotlivých odborů, oddělení, organizací?

ano ano Ano – udržuje vedoucí právního a personálního oddělení 5.

Z jakého zdroje čerpáte pracovní náplně a činnosti? (katalog činností, katalog prací MPSV… vlastní popis)

Všechny zdroje … 6.

Organizační schéma a organizační řád jsou aktuální a aktualizovány? Jak často? Z jakých důvodů?

Ano, organizační řád cca každý rok. Máme přehled o organizační struktuře včetně příspěvkových organizací. 7.

Různé změny mohou být různě obtížné - je pro vás změna organizační struktury obtížným procesem?

Na úrovni jednotlivých zaměstnanců ano - není to až tak časté

8.

Posuzujete varianty změn organizační struktury – modelujete dopady navrhovaných změn?

Využíváte

nějaký SW na kreslení organizačních schémat, modelování procesů apod.? Problém není tak velký, abychom to nezvládli. Takové změny jsou málo četné, organizace je relativně stabilní. 9.

Uchováváte nějak starší verze organizačního schématu ařádu? (např. jak úřad vypadal za určitého politika?)Pamatujete si, jak to bylo minulý rok – potřebujeme to?

Organizační řád – starší verze pouze jako papírové dokumenty.

10. Role ve vazbě na organizační strukturu (povolání, pozice - jako vedoucí, referent, právník) dle katalogu prací (469/2002 Sb., 137/2009 ) – kdo to navrhne a stanoví? Vedete to v personálním systému, nebo jiných databázových systémech? Zpracovává to personální oddělení Spisová služba Ginis, udržuje organizační strukturu až do role referenta. GINIS je na úřadě dominantním systémem. 11. Jak evidujete přiřazení zaměstnanců na role, pracovní pozice, jakpřipravujete změny?

Po domluvě personální odděleni a pan tajemník. Evidujeme pouze manuálně 12. Máte zařazení zaměstnance na pozici evidováno v nějaké databázi (např. personální systém)?

Dtto (Excel?). 13. Máte podchyceno zastupování v organizaci?

Mají řešeno na obecné rovině pravidel vnitřní směrnicí tajemníka, 14. Je přiřazení rolí přístupné uživatelům uvnitř systému?

Intranet obsahuje zejména vnitřní směrnice. Přiřazení rolí se prezentuje prostřednictvím redakce internetu. 15. Je přiřazení rolí přístupné uživatelům vně systému?

Mají do úrovně zaměstnanců, pokud je informace o výkonu agendy, bude uvedena na WWW. Snaží se o to 16.

Jak často připravujete změny v tomto uspořádání? Udržíte přehled aktuální se zpožděním 1 den?

Děláme to měsíčně … 17. Vytváříte automatizovaně popis pracovní náplně zaměstnanců dle katalogu prací? (nebo prostřednictvím rolí?)

Nevytváříme

18.

Jak často probíhají změny zařazení zaměstnance – v úrovni odboru, oddělení, je vaše evidence aktuální?

Neprobíhají často 19. Je přijetí nového zaměstnance podporováno automatickým přiřazením práv a povinností, vybavením atd.?

Není – je nutno pořídit do každého systému zvlášť. 20. Máte řešenu bezpečnostní směrnici (přiřazení oprávnění přístupu k datům a funkcím agendy (nejen pouze u automatizovaných funkcí)!?

Máme, včetně atestu dokumentace k informačnímu systému. 21. Jak řešíte „vnější agendy“– jsou iniciovány podáním občana, nebo organizace, nebo vnitřním impulsem (zavedení řízení) směřujícím vůči okolí – vnější služby, jsou jedinečné, např. následujících typů– viz tabulka dole i. Smlouvy různého obsahu dle odborů ii. Právní spory v různých věcech (např. byty) iii. Správní řízení dle odborů 1. Správní agendy 2. Stavební 3. Vodoprávní 4. Životní prostředí iv. Příjmy a poplatky dle odborů – Ginis je všude, pokladna , banka, platby …. v. Sociální agendy vi. Výběrová řízení dle odborů vii. Přestupky - dle odborů 22. řešíte „vnitřní agendy“- jsou například následující viii. Požadavky - technické, administrativní, opravy - většinou na oddělení informatiky - telefonicky ix. Rezervace vnitřních zdrojů - automobily, zasedačky, projektory - Excel, papírově x. Cestovní příkazy a žádosti o povolení - papírově xi. Požadavky (např. na školení, požadavek nákupu), - papírově xii. Objednávky (např. nákup spotřebního materiálu, služeb atd…) – mají pouze excel, chtěli by elektronicky, je možno GINIS, xiii. Rozpočet - požadavek na zajištění financí, návrh rozpočtové změny …. Potřebují zajistit aby byly podchyceny nejen na základě zbožného přání – změn je cca 300 do roka Chtějí zavedení modulu usnesení rady … dnes se dělá vše ručně! xiv. Definice problému a jeho publikace – tel. xv. Požadavek (návrh) na svěření majetku- papírově xvi. Pořádání vnitřní akce - školení atd … - mailem xvii. Žádosti o přístupové oprávnění k funkcím SW - mailem xviii. Vnitřní stížnosti, náměty, návrhy, iniciativy - tel. xix. Komunikace projektů - územní plán, výběrové řízení, příprava usnesení - papírově xx. Usnesení orgánů města - sdílený disk a dokumenty ve Wordu – zde chceme nasadit modul Usnesení Zastupitelstva a Rady a modul Úkoly od Ginisu. xxi. Pracovní týmy, pracovní porady, úkoly z porad … - nic - papírově Přivítali bychom koncept integrovaného portálu úředníka, který by propojil již vytvořené agendy a doplnil ty, které je potřeba s možností řízení WF na úrovni odpovědnosti za jednotlivé agendy, včetně podpory projektového řízení, a funkčního nasazení správy dokumentů, které nemají přímou souvislost se spisovou službou (např. příprava smluv). Požadavky jsou vedeny v excelu, bylo by vhodné řešit, včetně požadavků na nákup.

Případ jako celek, tedy včetně finančních operací, které s ním souvisí, současný systém neumí zpracovat. Mají podchyceny pouze případy, kdy osoba má závazek -z GINISU vyjedou dlužné částky, přeplatky atd. 23. Víte, jaké konáte činnosti (agendy)? Máte nějaký soupis agend - katalog?

Nemáme 24. Máte katalog agend vedený v nějaké databázi? Další dotazy (do č 50, kromě 43) na toto téma jsou bezpředmětné, pokud město nemá katalog služeb 25. Jak často a z jakých důvodů tento katalog aktualizujete?

26. Máte provázán výkon agend s organizační strukturou? (vazbu agend (činností) a organizační struktury)? 27. Udržujete tento popis? Jak často? Je nyní aktuální? (eGovernment to bude chtít denně prostřednictvím Registru práv a povinností). 28. Máte popsáno, kdo, kde (kteří úředníci), jak a které vykonávajíagendy? 29. Je tento popis evidován v počítačové databázi? Každá agenda má určitou posloupnost kroků (úkonů) – proces, každý krok má určitou důležitost

Vnější podnět přijde od občana, nebo organizace různými cestami - např. datovými schránkami

Distribuce Kontrola Přidělení Zpracování Vyřízení

Vnitřní podnět přijde od jiného zaměstnance úřadu, např. mailem spisovou službou

Úřad - prostředí

Žadatel zašle podání

Podnět (podání)

Podání je doručeno příslušnému odboru (oddělení) prostřednictvím spisové služby Odbor (oddělení) kontroluje základní údaje žádosti, ověří identity subjektů, objektů a lokalit Vedení odboru přidělí

případ k vyřešení konkrétnímu zaměstnanci, nebo skupině

Pověřený zaměstnanec zodpovídá za vyřešení a spolupráci dalších úředníků v rámci „kolečka „ Je zpracován výsledek - smlouva, rozhodnutí, stanovisko … a jsou vyřízeny všechny aspekty komunikace úřadu a žadatele

Uzavření Případ musí být řádně zdokumentován v rámci spisu a zejména vyplývajících finančních transakcí.

30. Máte popsány kroky agend – žádných, některých (důležitých), všech? 31. Je tento popis veden v nějaké databázi? 32. Evidujete pracovní pozice (role funkce) ve vazbě na katalog agend (služeb) 33. Víte, jaké mají zaměstnanci v konkrétní agendě povinnosti a odpovědnost – v rámci jednotlivých kroků agendy? 34. Agenda vždy vyžaduje určité znalosti – máte evidenci kompetencí zaměstnanců k výkonu agendy? 35. Agenda má své nezbytné vybavení (tužky, papír, zařízení (kopírka, foto, kamera, GPS) – udržujete nějak přehled o tom, jaké vybavení kdo potřebuje? 36. Modelujete procesy agend v rámci nějakého modelovacího systému? Aktualizujete tyto modely? 37. Agenda může vyžadovat komunikaci s jinými úředníky, i externími organizacemi – kolečko, další písemnou komunikaci s žadatelem atd. – máte takový přehled o agendách 38. Máte detailnější přehled o průběhu agend?

Náplně prací všech oddělení a odborů jsou detailně popsány v Organizačním řádu 39. Máte nějaký SW pro řízení procesů (tzv. workflow)? Vazba na další SW?

Je součástí jádra GINIS a pouze pro GINIS, automatické založení dokumentu, mají 180 úředníku, 40. Vytváříte systematicky popisy životních situací a agend, které se k nim vztahují?

Formuláře jsou na webu 41. Máte přehled, které agendy jsou podporovány nějakým SW?

Ne zcela 42. Máte přehled, které agendy nejsou podporovány žádným SW?

Viz tabulka kapitola 1.3.2. 43. Máte evidován SW – jednotlivé aplikace, řídíte licenční politiku?

Máme – viz atest informačního systému 44. Víte, kdo jej smí užívat?

Nevedeme centrální evidenci

45. Máte stanovena pravidla přístupu k SW? Kdo má jaká přístupová práva k funkcím SW a s jakými daty pracuje?

Každý systém samostatně 46. Jak máte evidovaná uživatelská konta?

AD 47. Máte tyto evidence zpracovány v nějakém databázovém prostředí?

Každá agenda může představovat účetní operaci? Vzhledem k velkému množství agend a případů je dobrý přehled o těchto operacích důležitým podkladem hospodaření úřadu (popište systém) 48. Máte detailní a úplný přehled pohledávekspojených s agendami? (popište situaci) - ano v Ginisu 49. Máte detailně řešenu vazbu na ekonomický systém? - ano 50. Jaké SW prostředky za tímto účelem používáte a jak jsou provázány v rámci celého procesu (včetně předpisů plateb, platby, vymáhání…) – Ginis (DDP, BUC, POK, UCTO) 51. Jak řešíte oblast závazků a tedy požadavků na rozpočet, jeho krytí, řízení cash flow …- jen ručně, denně máme stavy účtů a v BUC hlídáme, abychom nevyplatili více peněz než je na účtech. 52. Máte řešenu detailní evidenci majetku (podle skupin) v celém jeho životním cyklu (včetně údržby)? - ????? 53. Umíte zpracovat celkové detailní saldokonto za partnerakonsolidované za oblast pohledávek i závazků? Pohledávky máme v DDP, ale závazky města podchyceny nejsou, je jich málo.

Každá agenda produkuje dokumenty a může používat pro jejich vytvoření navržené šablony, nebo elektronické formuláře 54. Používáte nějaký systém pro správu dokumentů v elektronické podobě?– WorkFlow je součástí Ginisu a má vazbu na spisovku Ginis (USU), ale není to samostatný modul, jen součást jádra Ginis. 55. Komunikuje s tímto systémem vaše spisová služba? - ano 56. Komunikují s tímto systémem vaše agendové systémy?Je tato komunikace otevřena pro všechny agendy? – jen moduly Ginisu, ostatní ne.

V rámci agendy řešíte jednotlivé případy.Případse může týkat více organizačních útvarů. 57. Jste schopnižadateli zprostředkovat elektronicky informace o stavu případů, které řešíte na jeho podání?- ne 58. Jste schopni zpřístupnitžadateli dokumentaci a údaje o finančních transakcích, spojených s případem? - ne

Případy zpracovávají zaměstnanci, kteří jsou zařazeni na nějaké pozici –plní nějakou roli (např. referent). 59. Víte vždy přesně, který zaměstnanec v daném okamžiku řeší jaký případ? – ne, ale ví to jeho vedoucí odd. 60. Víte, kdo přidělil případ určitému zaměstnanci? – ano (vedoucí odboru)

Životní cyklus případu je určen procesem agendypřípad může být řešen různými systémy na různých místech organizace, evidován různými SW systémy. Udržujete souvislost evidovaných případů? – otázku vynechat, situaci odvodit podle výsledku. - ne 61. Popis případu by měl být tvořen systém základních číselných řad – lze konstatovat, že identifikátory navazují? i. ČJ, identifikace v evidence agendy, V.S., ID subjektu, ID objektu, lokalizace …. – částečně (ne granty, smlouvy, dotace) 62. Žadatelé a objekty (parcely, domy …) v agendě musí být přesně identifikovány,máte nějaký systém ověření identity subjektu, objektu a adresy proti referenční evidenci? Je možné zaručit, že identifikace subjektů, objektů a míst jsou v různých systémech stejné (lze rozpoznat všechny záznamy vedené úřadem za jednotlivce)? Za hlavní systémy back office považujeme • Ekonomický systém • Spisová služba • • •

Velké agendy (např. poplatky ze psů, majetkové agendy, …) Registr a Evidence stran (partnerů) Registr a Evidence objektů

•

Registr a Evidence adres

•

Personalistika a mzdy

• Není jeden dominantní ani referenční systém Ginis má problémy s evidencí partnerů jsou evidováni vícekrát, Objekty – smlouvy GIS, používají uživatelé aplikací, katastrální mapa, možnost dohledat majitele. Máme dálkový přístup na katastr. Byty – vede si městský bytový podnik, pasport bytů - nevíme, zda to má Bytový podnik. Malý majetek (DHM) – mají ve starší verzi Gordic – EMA.

Příloha 3 – Profesní životopisy projektového týmů Ing. Oldřich Čtvrtečka Vzdělání: Vysoká škola zemědělská, Praha Praxe: od r. 2002 starosta města Náchod Zkušenosti: podílí se na projektových záměrech města, jejich prosazování v orgánech města a propagaci projektů na veřejnosti Mgr. Hana Mílová Vzdělání: Masarykova univerzita, Brno Praxe: od r. 2001 vedoucí odboru kanceláře tajemníka Zkušenosti: spolupráce na personálním oddělením při zajištění projektů realizovaných Městem, podílí se na plnění úkolů vyplývajících ze „Strategie implementace eGovernmentu v území“ Ing. Petra Čimerová Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Praxe: od r. 2008 euromanažerka Města Náchod Zkušenosti: podílí se na zpracování žádostí o dotace a řízení projektů z různých dotačních titulů (projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie, státního rozpočtu ČR, rozpočtu Královéhradeckého kraje) Alena Marešová Vzdělání: Jiráskovo gymnázium Náchod Praxe: od r. 2008 manažer eGON centra, správce IT Zkušenosti: podílí se na plnění úkolů vyplývajících ze „Strategie implementace eGovernmentu v území“ (administrace eGovernment, vzdělávání v eGovernmentu) Ing. Pavel Stryhal Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze Praxe: od r. 1996 informatik Městského úřadu v Náchodě Zkušenosti: zkušenosti s relevantními projekty nemá Ing. Petr Jonáš Vzdělání: Technická univerzita v Liberci Praxe: od r. 2000 informatik městského úřadu v Náchodě Zkušenosti: zkušenosti s relevantními projekty nemá

JUDr. Blanka Štěpánová Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha Praxe: od r. 1997 právnička Města Náchod (1997 – 1998 jako zaměstnanec, od r. 1998 poskytuje Městu Náchod své služby na základě Smlouvy o poskytování právních služeb) Zkušenosti: dohlíží z právního hlediska na všechny projekty realizované Městem Náchod

Bc. Nina Adlof Vzdělání: Česká zemědělská univerzita v Praze Praxe: od r. 2002 tisková mluvčí Města Náchod Zkušenosti: podílí se na propagaci projektů realizovaných Městem Náchod

Studie proveditelnosti

Recommend Documents