STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI

„Rozšíření možností využívání internetu pacienty a lékaři a využívání obrazových a multimediálních informací“

Zpracovatel: Asistenční centrum, a.s.

Počet stran: 54, z toho 3 stránky příloh č. 1 a 2

Rokycanská nemocnice, a.s. Studie proveditelnosti pro program SROP, Opatření 2.2.

- OBSAH 1.

ÚVODNÍ INFORMACE ................................................................................................................................4 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI ......................................................................................................4 1.1.1 Reference ............................................................................................................................................4 1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI STUDIE ......................................................................................5

2.

VÝCHOZÍ STAV PŘED REALIZACÍ PROJEKTU, ODŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU .....6 2.1 VÝCHOZÍ STAV.........................................................................................................................................6 2.2. ODŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU A ANALÝZA PROBLÉMU ..................................................................6 2.3 NÁVAZNOST PROJEKTU NA CÍLE A PRIORITY REGIONÁLNÍ POLITIKY ........................................................7 2.3.1 Společný regionální operační program ..............................................................................................7 2.3.2. Rámec podpory Společenství, Česká republika 2004-2006, CCI: 2003CZ161CC001 .......................8 2.3.3 Státní informační a komunikační politika, e-Česko 2006 ...................................................................9 2.3.4 Akční plán eEurope+........................................................................................................................10

3. POPIS PROJEKTU A JEHO AKTIVIT, ANALÝZA CÍLOVÝCH SKUPIN, ETAPY A HARMONOGRAM ...............................................................................................................................................12 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 3.5 3.6 4.

ZÁKLADNÍ INFORMACE ..........................................................................................................................12 ZÁMĚR PROJEKTU ..................................................................................................................................12 Aktivita 1 ..........................................................................................................................................12 Aktivita 2 ..........................................................................................................................................13 Aktivita 3 ..........................................................................................................................................14 Aktivita 4 ..........................................................................................................................................14 Aktivita 5 ..........................................................................................................................................15 CÍLOVÉ SKUPINY ....................................................................................................................................16 ETAPY PROJEKTU ...................................................................................................................................16 HARMONOGRAM PROJEKTU ...................................................................................................................18

OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PROJEKTU .....................................................................................................19 LŮŽKOVÍ PACIENTI A NÁVŠTĚVNÍCI; PACIENTI NA BĚŽNÉ VYŠETŘENÍ V ORDINACÍCH SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ SÍDLÍCÍCH V OBJEKTU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE, A.S. ...........................................................................19 4.2 PACIENTI NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ..........................................................................................................19 4.3 OBYVATELÉ ROKYCANSKA ...................................................................................................................20 4.4. ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI NEMOCNICE ................................................................................................20 4.5 ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, A.S. ............................................................................................................20 4.6. PŘÍNOSY PROJEKTU PRO OBEC, REGION A STÁT ......................................................................................20 4.7. VLIV PROJEKTU NA KVALITU A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB .......................................................21 4.1

5. ANALÝZA TRHU, NABÍDKA, POPTÁVKA, MARKETINGOVÝ MIX, NABÍDKA OBDOBNÝCH AKTIVIT V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU ...............................................................................................22 5.1 TRŽNÍ ANALÝZA ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI.................................................22 5.1.1 Statistika Rokycanské nemocnice, a.s. ..............................................................................................22 5.2 TRŽNÍ ANALÝZA UŽIVATELSKÝCH MÍST, PŘÍP. PIAP ..............................................................................23 5.3 TRŽNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ ŠIROKOPÁSMOVÉHO INTERNETU .....................................................24 5.4 ODHAD POPTÁVKY .................................................................................................................................25 5.5 MARKETINGOVÁ STRATEGIE ..................................................................................................................25 5.3.1 Poslání projektu .....................................................................................................................................25 5.3.2 Hlavní strategické cíle projektu .............................................................................................................26 5.3.3 Zvolená strategie .............................................................................................................................26 5.3.4 Multiplikační efekt ............................................................................................................................27 5.4 MARKETINGOVÝ MIX .............................................................................................................................27 5.4.1 Produkt .............................................................................................................................................27 5.4.2 Cena (Price) .....................................................................................................................................27 5.4.3 Propagace ........................................................................................................................................27 5.4.4 Místo (Place) ....................................................................................................................................28 6.

MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ .........................................................29 6.1

INFORMACE O ZADAVATELI PROJEKTU ...................................................................................................29 Strana 2

Rokycanská nemocnice, a.s. Studie proveditelnosti pro program SROP, Opatření 2.2. 6.2 6.3 6.3.1 6.4 6.5

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ....................................................................................................................31 PARTNER PROJEKTU ...............................................................................................................................32 Zapojení partnera do projektu..........................................................................................................32 REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU ..................................................................................................................32 NOVÉ PRACOVNÍ MÍSTO .........................................................................................................................33

TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ ASPEKTY PROJEKTU ............................................................34

7.

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

SERVER ..................................................................................................................................................34 VÝPOČETNÍ TECHNIKA S PŘIPOJENÍM NA INTERNET ...............................................................................35 KAMERA ................................................................................................................................................36 VEDENÍ A KABELÁŽ ...............................................................................................................................36 INFORMAČNÍ KIOSKY (INFOMATY) .........................................................................................................37 ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ .....................................................................................38

8.

DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ..................................................................................39

9.

POTŘEBA ZAJIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO A DLOUHODOBÉHO MAJETKU ..........................................40 9.1. INVESTIČNÍ MAJETEK .....................................................................................................................................40 9.2. OBĚŽNÝ MAJETEK .........................................................................................................................................40 9.2.1. Předinvestiční a investiční fáze .............................................................................................................40 9.2.2.Provozní fáze .........................................................................................................................................40

10.

FINANČNÍ PLÁN A ANALÝZA PROJEKTU .....................................................................................42

10.1 ZÁKLADNÍ KALKULACE .........................................................................................................................42 10.2 FINANČNÍ PLÁN ......................................................................................................................................42 10.2.1 Finanční plán investiční etapy .............................................................................................................42 10.2.2 Finanční plán provozní etapy ......................................................................................................43 10.3 EKONOMICKÁ ANALÝZA ........................................................................................................................43 10.3.1 Společenské přínosy a náklady ....................................................................................................44 10.3.2 Celkový ekonomický peněžní tok .................................................................................................46 11. 11.1 11.2

HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ....................................................47 INSTITUCIONÁLNÍ UDRŽITELNOST PROJEKTU .........................................................................................48 PROVOZNÍ UDRŽITELNOST PROJEKTU. ....................................................................................................48

12.

ANALÝZA RIZIK ...................................................................................................................................49

13.

ZÁVĚR ......................................................................................................................................................50

14.

POUŽITÉ ZDROJE ................................................................................................................................51

Příloha č. 1

Reference žadatele

Příloha č. 2

Personální zajištění projektu

Strana 3


1.

1.1

ÚVODNÍ INFORMACE

Identifikační údaje o zadavateli

Zadavatel: Zastoupená: Kontaktní osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail:

Rokycanská nemocnice, a.s. Ing. Vladimírem Gabrielem – ředitelem nemocnice Ing. Vladimír Gabriel, Ing. Miroslav Řepa Voldušská 750, 337 22 Rokycany +420 371 762 444 +420 371 723 027 [email protected]; [email protected]

Na Plzeňský kraj přešly na základě zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelské funkce příspěvkových organizací – nemocnic, poskytujících zdravotní péči. Usnesením Zastupitelstva a Rady Plzeňského kraje došlo k odsouhlasení založení obchodních společností a následně pak zápisem do Obchodního rejstříku k založení obchodních společností. Plzeňský kraj je zakladatelem a jediným vlastníkem také Rokycanské nemocnice, a.s. Rokycanská nemocnice byla vybudována na severním okraji města v roce 1957 po pěti letech výstavby podle projektu ing. arch. Miroslava Kleina a ing. arch. Josefa Mojžíše. Jednalo se o prototyp stavebnicového sestavení budovy nemocnice a budovy polikliniky spojených společnými vyšetřovacími a léčebnými složkami (komplementem), které má při pohledu shora tvar ležatého písmene H. Vícepodlažní monoblok měl sloužit myšlence tzv. sjednocené nemocnice. Nemocnice měla při zahájení provozu 250 lůžek ve čtyřech odděleních: interním, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém a dětském. V roce 1974, kdy extenzivní rozvoj socialistického zdravotnictví dosahoval svého vrcholu, měla nemocnice 430 lůžek v šesti odděleních. Ovšem v 90. letech začal proces celostátního snižování lůžek a diferenciace péče, počet lůžek i oddělení se postupně snižoval, jednotlivé ambulance v poliklinické části převzali z větší části privátní ambulantní lékaři a vznikly intenzivní formy péče, ARO a JIP. V nemocnici vznikla též lůžka následné dlouhodobější péče. V rokycanské nemocnici se nachází 181 lůžek, z toho 30 lůžek ošetřovatelských. Z tohoto počtu je 10 nadstandardních lůžek (3 lůžka na dětském oddělení; 4 lůžka na chirurgii; 3 lůžka na interním oddělení). O pacienty se stará 305 zaměstnanců, z toho 39 lékařů. Více informací o žadateli, Rokycanské nemocnici, a.s., je možné nalézt v kapitole 6.1.

1.1.1 Reference Areál nemocnice prošel v roce 2003 rozsáhlou rekonstrukcí, která byla pokryta ze státního rozpočtu částkou 65 miliónů korun. Z toho 30 miliónů bylo určeno na Strana 4


rekonstrukci operačních sálů, 17 miliónů se investovalo do rekonstrukce energetických zařízení a zbytek byl určen na potřebné výtahy a na centrální sterilizaci zařízení. Realizace projektu včetně finančního vyhodnocení záměru proběhla úspěšně.

1.2

Identifikační údaje o zpracovateli studie

Zpracovatel: Zastoupená: Kontaktní osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail:

Asistenční centrum, a.s. Ing. Františkem Jochmanem, členem představenstva Petra Zavázalová, DiS., vedoucí sekce obcí a NNO Sportovní 3302, 434 01 Most +420 476 105 854 +420 476 105 888 [email protected]; [email protected]

Pracovníci společnosti zpracovali projektové žádosti včetně studií proveditelností pro program SROP, Opatření 2.2. pro Nemocnici Teplice, Nemocnici Sokolov, Nemocnici Karlovy Vary, Nemocnici Chomutov. Všechny tyto projekty byly kladně vyhodnoceny a v současné době probíhá realizace záměrů. Zaměření projektů je s projektem Rokycanské nemocnice, a.s. velice podobné, případně z nich vycházejí. Studie proveditelnosti byla zpracována v červenci roku 2005 dle platné metodiky Ministerstva pro místní rozvoj, 4. kolo výzev. Cílem studie proveditelnosti je popsat investiční záměr, posoudit finanční a ekonomickou situaci projektu. To znamená zhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit realizovatelnost investičního projektu.

Strana 5


2.

2.1

VÝCHOZÍ STAV PŘED REALIZACÍ PROJEKTU, ODŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU

Výchozí stav

V současné době je Rokycanská nemocnice, a.s. napojena na internetové připojení o rychlosti 1 Mbit. Stávající připojení umožňuje pouze běžný provoz komunikace mezi odděleními. Pacienti a ostatní návštěvníci objektu nemonice nemají k dnešnímu dni žádnou možnost přístupu k veřejnému internetu. Uživatelské místo s volně přístupným internetem pro širokou veřejnost nemají ani v dalších nemocnicích (Domažlická nemocnice, a.s.; Stodská nemocnice, a.s.; Nemocnice Sušice o.p.s.; Vojenské nemocnici Plzeň) a dokonce ani ve Fakultní nemocnici Plzeň. Projekt je tedy z hlediska informovanosti široké veřejnosti ve zdravotnických zařízení Plzeňského kraje inovativní a pilotní.

2.2. Odůvodnění realizace projektu a analýza problému Objekt nemocnice se nachází v okrajové části města se spádovou oblastí 65 tisíc obyvatel. V blízkém okolí nemocnice se nenachází veřejně přístupný prostor, kde by se mohli občané Rokycan vzdělávat v oblasti práce s internetem a vyhledávat zde různé informace. Nejbližší místa se nacházejí v Muzeu Rokycany (1 počítač), Informační centrum (3 počítače) a společnost Netro, s.r.o. (2 počítače). Tyto objekty se nacházejí cca 1-2 km od sídla nemocnice a těchto 6 počítačů nemůže pokrýt poptávku veřejnosti celého patnáctitisícového města Rokycany a příchozích turistů. Z tohoto důvodu se vedení nemocnice rozhodlo v rámci předkládaného projektu realizovat instalaci 2 veřejně přístupných bodů. Dalším důvodem pro realizaci projektu je skutečnost, že stahování objemnějších dat v současné době je možné pouze v omezeném množství. V případě posílení komunikace mezi Fakultní nemocnicí Plzeň, příp. Léčebným ústavem v Janově by kapacita internetového připojení byla nedostačující. V současné době je Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi EU na úrovni průměru ve využívání informačních a komunikačních technologií obyvatelstvem a v dostupnosti internetu, jedná se ale v převážné míře o internet s nízkou přenosovou rychlostí. Konkrétně Rokycanská nemocnice, a.s. se potýká s řadou problémů, mezi nejvýznamnější patří:  Relativně pomalá přenosová rychlost dat pro přenos více objemových  Nedostačující ochrana dat - nebezpečí vniknutí do databází umístěných na veřejné síti  Nedostatečná informovanost veřejnosti v oblasti lékařské a především preventivní péče a další Strana 6


 Zastaralá technika PC s nedostatečnými parametry  Absence softwaru pro odbornou práci a pro přenos obrazových dat  Nedostatečná možnost volby při nákupu nové výpočetní techniky (cenové omezení)  Nedostatečná ochrana dat - nebezpečí vniknutí do databází umístěných na veřejné síti  Vysoké náklady na poplatky při využívání internetu  Nedostatečná informovanost veřejnosti v oblasti lékařské a především preventivní péče a další Je velmi důležité, aby v oblasti zdravotnictví a speciálně pak v oblasti preventivní léčebné péče byl přístup k IKT a internetu široké veřejnosti poskytnut, a to všem skupinám obyvatelstva včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dalším problémem je celorepubliková nejednost v oblasti zdravotnických informačních systémů (Medea, Clinicom aj.). Nejen, že tyto systémy nejsou vzájemně kompatibilní a často tak neumožňují spolupráci mezi jednotlivými nemocnicemi, ale software těchto systémů (většinou s nízkou přenosovou rychlostí) není vytvořen tak, aby umožnil vyhovující komunikaci (především v přenosu obrazových dat) mezi jednotlivými odděleními či lékaři v rámci jedné či několika nemocnic, jak to zamýšlí právě tento projekt. V případě partnerské nemocnice FN Plzeň, která má nemocniční informační systém WINMEDICALC, nebude rozlišnost systému bránit přenosu. Bude to řešené přes určité rozhraní, případně pře datové úložiště. Je to i bezpečnější. Zároveň veškeré údaje o léčených osobách jsou dle zákona stále ukládány v písemné formě v kartách pacientů, což představuje nevýhodu v podobě aktuální nedostupnosti karty. Vzhledem k tomu, že každá nemocnice je různě specializovaná, je docela běžné, že pacient podstoupí konkrétní vyšetření v jednom zdravotnickém zařízení, jeho výsledky však musí být zaslány do druhého zařízení, kde je pacient léčen či dokonce hospitalizován. Zde se pak pochopitelně opět vyskytuje riziko porušení ochrany osobních údajů během manipulace s údaji o vyšetření pacienta, nastávají časové prodlevy a zvyšují se náklady nemocnic.

2.3

Návaznost projektu na cíle a priority regionální politiky

Předkládaná studie proveditelnosti je jedním z podkladů pro získání finančních prostředků z dotačních zdrojů Evropské unie na realizaci projektu. Vazby na strategické dokumenty jsou uvedeny v příloze 2 této studie proveditelnosti.

2.3.1 Společný regionální operační program Tento projekt je přímo v souladu s cíli Regionální politiky a jeho realizace přispívá k naplnění cíle Společného regionálního operačního plánu (SROP), jímž je trvalý hospodářský růst i růst kvality života obyvatel regionu. Je v souladu s vybraným prioritním tématickým okruhem č. 2.2 – Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech (IKT). Toto opatření klade důraz na:

Strana 7


  

Podporu zavádění nejlépe širokopásmového připojení (min. 256 kbps), zejména ve strukturálně postižených a hospodářsky méně vyvinutých územích regionů soudržnosti. Zajištění veřejného přístupu občanů v obci nejlépe k širokopásmovému internetu. Zajištění toho, aby služby veřejné správy (na místní a regionální úrovni) byly interaktivní a přístupné všem, pokud možno prostřednictvím širokopásmového internetu.

Cílovou skupinou pro toto opatření je nejširší veřejnost, která je v rámci tohoto projektu rozdělena do několika cílových skupin (lékaři a zdravotnický personál Rokycanské nemocnice, a.s. a Fakultní nemocnice Plzeň, pacienti, občané ve spádové oblasti). Jeho realizace má přispět k co nejširšímu přístupu obyvatelstva, obcí a regionálních institucí k informacím a službám využívajícím IKT. Důraz je kladen na uspokojivé řešení problému bezpečnosti přenosu dat a autentizace softwaru. Operační cíle opatření   

Posílení infrastruktury a služeb informačních a komunikačních technologií. Posílení regionálních a lokálních komunikačních sítí. Zlepšení přístupu všech skupin obyvatelstva (vč. osob s omezenou schopností pohybu a orientace) k veřejným informacím prostřednictvím IKT. Globální cíle projektu

 

prostřednictvím širokopásmového internetu zpřístupnit obecné i odborné veřejnosti veřejné informace z oblasti lékařské péče zefektivnění lékařské péče povede k úsporám nákladů na lék. péči, čímž se zvýší možnosti jejího rozšíření a to by mělo dopad ve smyslu vzniku nových pracovních míst v oblasti zdravotnictví Specifické cíle projektu

    

posílení internetové sítě v Rokycanské nemocnici, a.s. zajištění veřejného přístupu občanů ze spádové oblasti Rokycan k širokopásmovému internetu, konkrétně k informacím z oboru zdravotnictví tvorba internetových stránek nemocnice propojení nemocničních informačních systému Rokycanské nemocnice, a.s. a s Fakultní nemocnicí Plzeň zkvalitnění léčebné péče prostřednictvím rozvoje informační a komunikační technologie ve zdravotnictví

2.3.2. Rámec podpory Společenství, Česká republika 2004-2006, CCI: 2003CZ161CC001 Současná verze strategie obsahuje priority a cíle, jež je třeba splnit do roku 2006. Tyto čtyři hlavní prioritní oblasti jsou:

Strana 8


1) Dostupné a bezpečné komunikační služby: dostupné širokopásmové služby za konkurenční ceny a bezpečná komunikační infrastruktura. Spadají sem i otázky elektronické komunikace, regulace trhu a zvyšování konkurence na trhu, jakož i přijetí nového evropského regulačního rámce pro telekomunikace. Tato oblast rovněž zahrnuje zbývající cíle v rámci eEurope+ jako např. dostupnost základních internetových služeb. Tyto základy jsou nezbytnou výchozí podmínkou k tomu, aby mohly být řešeny další prioritní oblasti. 2) Informační vzdělanost: tato priorita zajišťuje, že přínosy informační společnosti jsou stejně dostupné všem skupinám obyvatel ve společnosti, včetně menšin a znevýhodněných skupin. 3) Moderní veřejné služby on-line: e-government, e-procurement, e-zdravotnictví. Tento bod se snaží nemocnice realizací projektů zapojených do programu SROP naplňovat. 4) Dynamické prostředí pro elektronické podnikání: e-business odpovídající stejnojmenné prioritní oblasti akčního plánu eEurope 2005.

2.3.3 Státní informační a komunikační politika, e-Česko 2006 e-Zdravotnictví Vláda si uvědomuje, že využití nejmodernějších ICT je významnou podmínkou pro dostupnost a kvalitu zdravotnické péče, a hodlá je aktivně podporovat. Současně chápe nasazení ICT jako cestu ke zefektivnění poskytované péče a k dosažení vyšší kvality života občanů. Své aktivity v oblasti identifikace pacientů, zpřístupnění zdravotnické dokumentace a propojení a spolupráce subjektů poskytujících zdravotní péči hodlá stát realizovat v úzké vazbě na stejně zaměřené aktivity EU, tak aby bylo dosaženo maximální kompatibility. Pro poskytování veřejných zdravotnických informací a služeb, např. o zdravém životním stylu, stavu znečištění, o možnostech prevence, dostupnosti péče, telekonzultací atd. hodlá vláda využít stejných prostředků, jako pro poskytování dalších on-line služeb v rámci e-governmentu, tedy především Portálu veřejné správy. Hlavní úkoly v oblasti e-zdravotnictví: • postupně: nahradit stávající průkazky pojištěnců zdravotních pojišťoven čipovými kartami, kompatibilními se standardy EU , v souladu s harmonogramem EU. • do konce roku 2006: vybudovat informační síť propojující střediska poskytování zdravotní péče v ČR se středisky v EU a umožňující sdílení veřejných zdravotnických dat a koordinaci aktivit v případě ohrožení zdraví a života. • do konce roku 2005: uvést do provozu systém poskytování veřejných zdravotnických informací.

Strana 9


2.3.4 Akční plán eEurope+ Podpora používání Internetu a) Urychlení elektronického obchodu b) Státní správa on-line: elektronický přístup k veřejným službám c) Zdravotnictví on-line d) Evropské digitální informace pro globální sítě e) Inteligentní dopravní systémy f) Životní prostředí on-line c) Zdravotnictví on-line Charakteristika: Systémy zdravotní péče v kandidátských zemích jsou vystaveny tlaku mnoha faktorů, které znamenají potřebu významných změn, mimo jiné pokud jde o vývoj lékařských technologií, vyšších požadavků lidí na lékařskou péči, rozšíření informačních technologií, změn charakteru onemocnění a také stárnoucí obyvatelstvo. Tyto faktory budou mít zásadní dopad na financování systémů zdravotní péče. Situace se stává ještě složitější s rostoucí dostupností informací, zejména na Internetu, o zdravotních rizicích, onemocněních a způsobech léčby. Vhodné využití on-line technologií pro lepší dostupnost kvalitních zdravotnických informací pro občany by mohlo vést k příkladnému posunu směrem k preventivní medicíně, což by v dlouhodobém horizontu mohlo přinést významné úspory ve společenských a administrativních nákladech na diagnostiku a péči. Reakce eEurope+: Kandidátské země uznávají potřebu zavedení výkonného a všestranného zdravotnického informačního systému. Základ tohoto systému bude tvořit národní telematická infrastruktura, včetně regionálních sítí, které v konečném důsledku umožní občanům dodání služby a informací na dálku až do jejich domovů. Stejným způsobem umožní konzultace na dálku mezi prvotními a druhotnými poskytovateli zdravotní péče. Posun směrem k prevenci vyžaduje, aby jak veřejnost, tak i zdravotní odborníci, měli přístup ke kvalitním údajům a informacím, snadno dostupným přes Internet. Proto by měla být zohledněna základní kvalitativní kritéria národních nebo regionálních webovských stránek, při tvorbě a zavádění nových webovských stránek se zdravotnickou tematikou. Kandidátské státy obzvláště vítají spolupráci a výměnu informací se členskými státy EU, týkajících se politiky a strategie zdravotnictví, ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, poskytovaných služeb na institucionální a profesionální úrovni, protože mohou přispět k rozvoji efektivního a výkonného systému lékařské péče pro všechny občany Evropy.

Strana 10


Zásadní ukazatele Ukazatel Ekonomická čistá současná hodnota (EČSH) Ekonomické vnitřní výnosové procento (EVVP) Ekonomický index rentability (EIR) Diskontovaná doba návratnosti

Hodnota

Interpretace Po započítání veškerých efektů z investice je 567 tis. Kč projekt ekonomicky přijatelný, neboť se celá výše investovaných výdajů navrátí Hodnota tohoto ukazatele vede též k závěru, že 12,21% projekt je vysoce návratný a tudíž i přijatelný. 0,16

4 roky

Také z tohoto pohledu je projekt přijatelný, neboť ziskovost investice měřená čistou současnou hodnotou dosahuje 16% Projekt se během své životnosti stihne navrátit. Již po čtvrtém roce po dokončení investice začne generovat zisk.

Strana 11


3. POPIS PROJEKTU A JEHO AKTIVIT, ANALÝZA CÍLOVÝCH SKUPIN, ETAPY A HARMONOGRAM 3.1

Základní informace

Název projektu:

„Rozšíření možností využívání internetu pacienty a lékaři a využívání obrazových a multimediálních informací“

Začátek realizace: Předpokl. konec realizace: Investor:

říjen 2005 červenec 2006 Rokycanská nemocnice, a.s.

3.2

Záměr projektu

Záměrem projektu, jehož nositelem je Rokycanská nemocnice, a.s., je prostřednictvím širokopásmového internetu rozšířit možnosti využívání internetu širokou veřejností, pacienty a zdravotnickým personálem ve zdravotnických zařízení a využívat internet jako nástroj přenosu obrazových a multimediálních informací, a to realizací několika souvisejících aktivit: Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5

Vybudování veřejně přístupných terminálů s širokopásmovým internetem Zkvalitnění komunikace a spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň a ostatními zdravotnickými zařízením Rozšíření poskytovaných služeb pacientům a návštěvníkům nemocnice Tvorbu internetových stránek s prezentací nemocnice a služeb Příprava nemocničního systému pro novou aplikaci pro pacienty

3.2.1 Aktivita 1 Realizovaný projekt si klade za cíl rozšířit možnosti přístupu veřejně přístupných míst s internetem na Rokycansku, a to ve zdravotnických zařízení. Tohoto cíle bude dosaženo instalací dvou internetových terminálů v prostorách nemocnice včetně hlídacích kamer. Příchozí návštěvníci a pacienti se budou moci prostřednictvím internetových terminálů dozvědět mnoho důležitých informací z oblasti zdravotnictví a všeobecného přehledu (např. údaje o provozu nemocnice a jednotlivých oddělení, informace o novinkách v léčebných metodách, používaných technologiích či lécích, případně formou kontaktních údajů a odkazů na další léčebná centra a internetové stránky týkající se více či méně léčebné péče (např. z oblasti lázeňství, alternativních druhů medicíny apod.). Realizace tohoto cíle projektu bude určena především široké veřejnosti, přestože bude pravděpodobně využívána i odbornými pracovníky z oblasti zdravotnictví.

Strana 12


3.2.2 Aktivita 2 Záměrem projektu je také zkvalitnit komunikaci mezi lékaři Fakultní nemocnicí Plzeň, ostatními zdravotnickými zařízeními (např. Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov) a lékaři Rokycanské nemocnice, a.s. Lékaři společně vedou denně mnoho konzultací nad případy, konzultují probíhající léčbu a diagnostiku. Výměna informací je v současnosti uskutečňována především telefonicky, případně fyzickým předáním zdravotnických snímků či nálezů a vzájemnou návštěvou lékařů. Komunikace lékařů přes internet nebo elektronická konference není dosud prováděna, i když by lékařům a následně pacientům velice pomohla. Cílem projektu je zkapacitnění internetu z důvodu zasílání obrazových a multimediálních zpráv (např. rentgenové snímky, snímky z tomografů, sonografu apod.). Hlavní myšlenkou je ukládání veškerých informací o zdravotním stavu pacientů – jedná se především o údaje o vyšetření, lékařských zákrocích, rentgenové a jiné snímky, ale i např. doporučení na způsob léčby apod. Údaje budou zadávány přímo vyšetřujícím lékařem či odborným pracovníkem oddělení, které dané vyšetření či lékařský zákrok provedlo. Tyto informace budou v rámci systému k dispozici všem dalším oddělením, lékařům či zdravotnickým zařízením, která budou do systému zapojena (tzn. v rámci tohoto projektu - Fakultní nemocnice Plzeň). Vzhledem k velkému finančnímu objemu komplexní realizace této aktivity, bude v rámci tohoto projektu započata první fáze aktivity 2, která připraví zázemí pro celkovou realizaci následující v dalších letech. Přestože se bude jednat o první fázi, realizace této části projektu v praxi znamená významnou pomoc lékařům, ale i pacientům. Lékaři budou mít neustále možnost nahlédnout do výsledků vyšetření konkrétního pacienta, budou si moci prostřednictvím internetu vyžádat údaje z jiného oddělení v rámci rokycanské či plzeňské nemocnice (v případě tohoto pilotního programu) či jiné nemocnice (v případě rozšíření systému do dalších zdravotnických zařízení) aniž by pacient musel požadované materiály vyzvedávat osobně, čímž se komunikace mezi léčenou osobou a lékařem stává znatelně jednodušší a časově a nákladově méně náročná. Také odborné konzultace mezi lékaři nad určitým medicínským problémem budou jednodušší a rychleji realizovatelné s ohledem na dostupnost podkladů ke konzultaci prostřednictvím internetu – to znamená, že lékaři by již kvůli konzultacím a předávání si podkladů nemuseli absolvovat osobní schůzky a šetřili by tak čas svůj i pacientův. Dále se díky řešení sníží výskyt duplicitních vyšetření – to znamená, že často nemá jedno oddělení informace o tom, že vyšetření, které se chystá provést bylo již jednou provedeno oddělením jiným a zbytečně tak vydává čas a náklady na provedení tohoto vyšetření podruhé, to negativně působí jak na psychiku pacienta, tak na rozpočet nemocnice. Je evidentní, že zmiňovaný systém bude velmi kladně působit na spokojenost lékařů i široké veřejnosti – pacientů. Prostředkem naplnění cílů projektu bude zkapacitnění stávajícího širokopásmového připojení nemocnice v Rokycanech k internetové síti a její napojení na stávající nemocniční informační systém Fakultní nemocnice Plzeň a zřízení 8 počítačových stanic s přístupem na internet v prakticky každém oddělení nemocnice, díky kterým mezi sebou budou moci lehce komunikovat lékaři i jednotlivá oddělení nemocnic.

Strana 13


3.2.3 Aktivita 3 Jak již bylo zpočátku uvedeno, tímto projektem dojde také k rozšíření poskytovaných služeb pacientům a návštěvníkům nemocnice, a to instalací datové sítě do všech pokojů na všech oddělení. Rozšířením zároveň dojde ke kvalitativnímu posunu v možnostech využití informačních technologií včetně možnosti nadstandardního vybavení pokojů pacientů. Tento záměr vychází z poptávky občanů z řad manažerů, kteří potřebují i v době hospitalizace neustále komunikovat se svými pracovníky a řídit chod firem. V projektu je myšleno také na dětské oddělení, kde je ročně hospitalizováno 1200 dětských pacientů s průměrnou délkou pobytu 5 dní. Na oddělení budou v rámci tohoto projektu předány 2 počítače, které umožní dětem volný přístup na internet a komunikovat tak se svými rodiči, kamarády a pomůžou jim tak zapomenout na svou nemoc a bolesti. Také mnoho škol v současné době vybavuje své učebny moderní informační a komunikační technologií a navazuje spolupráci s rodiči prostřednictvím internetu (uživatelského přístupu rodičů do hodnocení svého dítěte a předávání informací pomocí elektronické pošty). Komunikace by tedy byla rozšířena o další subjekt – nemocnici – v případě hospitalizace žáka. Pokud to zdravotní stav pacienta dovolí, je možné předávat informace o probírané látce nebo zadávat žákovi úkoly prostřednictvím e-mailu případně přímou komunikací s učitelem pomocí vhodných programů. Tento projekt umožní nemocnici připravit se na systém komunikačního opatření pro elektronické objednávání pacientů na lékařské zákroky, zlepší se tak spolupráce mezi pacientem a lékaři a sníží se čas lékařů věnovaný administraci.

3.2.4 Aktivita 4 Posledním bodem zaměřeným na zlepšení informovanosti široké veřejnosti je vybudování nových internetových stránek s cílem oslovit široké spektrum cílových skupin:  Pacienti s plánovanými lékařskými úkony  Dětští pacienti, rodiče dětí  Budoucí matky  Příbuzní a návštěvníci  Pacienti se specifickými problémy  Ostatní pacienti a uživatelé Nově vytvořené internetové stránky budou obsahovat následující informace:  kontaktní a provozní údaje Rokycanské nemocnice, a.s., popř. i dalších nemocnic a zdravotnických a lázeňských zařízení v Plzeňském kraji,  údaje o činnosti jednotlivých oddělení v daných léčebních zařízeních,  údaje o akreditovaných pracovištích nemocnice  volná pracovní místa v objektu  informace o novinkách v léčebných metodách, technologiích, lécích, výzkumné činnosti apod.,  odborné informace podporující preventivní péči obyvatelstva – např. informace o možnostech bezplatných preventivních vyšetření, sezónních očkování proti infekčním chorobám apod.  tzv. poradna poskytující odpovědi na konkrétní dotazy veřejnosti, které se dle osobních zkušeností lékařů nejčastěji opakují, příp. které byly zaslány Strana 14


odborníkům např. elektronickou poštou v rámci zavedeného systému – dotazy budou vyřizovány odbornými pracovníky z Nemocnice Karlovy Vary, spol. s r.o.  odkazy na další léčebná, střediska alternativní medicíny, poradenská centra, lázeňská zařízení a jejich specializace na Plzeňsku, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Českou lékařskou komoru, Asociaci českých a moravských nemocnic, zdravotnická informační centra, zdravotní pojišťovny, vyhledávače pro medicínskou literaturu apod.  veřejně přístupné statistické údaje z oblasti zdravotnictví týkající se Rokycanské nemocnice, a.s.  aktivní linky na ostatní internetové portály Internetové stránky budou přeloženy i do cizích jazyků (anglický, německý, francouzský jazyk), protože tato aktivita nemocnici chybí. Vzhledem k tomu, že do Rokycanské nemocnice, a.s. dojíždí celorepublikově uznávaní odborníci orthopedie, poskytuje nemocnice tyto speciální lékařské výkony též zahraničním hostům, kteří se na operace objednávají. Zahraniční klientela se kromě oblasti orthopedických zákroků objednává též na plastickou chirurgii. Kvalitní překlad charakteristiky nemocnice a poskytovaných služeb je základ pro další rozvoj nemocnice a poskytování odborných služeb i dalším cizincům.

3.2.5 Aktivita 5 V rámci projektu si nemocnice v Rokycanech připraví svou síť a svá oddělení včetně soukromých ordinací na novou službu rozšiřující nabídku služeb Rokycanské nemocnice, a.s. K tomu je však zapotřebí kvalitní počítač, internetový prohlížeč, internetové připojení. Jedná se o službu pro přehledné a optimální elektronické objednávání pacientů mezi všemi přihlášenými zdravotnickými zařízeními, jednotlivými odděleními nemocnic i v rámci jedné ordinace. Zkracuje čas objednání pacientů, omezuje přeplňování čekáren a nejen tím zvyšuje kulturu poskytování lékařské péče. Co umožňuje služba  komfortní objednávání péče mezi jednotlivými poskytovateli lékařské péče  řešení objednávek mezi všemi úrovněmi zdravotnických zařízení  inteligentní diář, který se přizpůsobí požadavkům pracovišť nemocnice  minimální požadavky na technické vybavení  synchronizace s provozním informačním systémem a standardním diářem  pro pacienta možnost přímého objednávání k lékaři  objednávání vstupních a preventivních prohlídek v rámci zaměstnání  ambice stát se v budoucnu národním systémem objednávání zdravotní péče Přínosy pro uživatele  zvýšení kultury a dostupnosti poskytování lékařské péče  dosah na větší region a větší počet pacientů  zvýšení výtěžnosti vyšetřovacích pracovišť  koordinace práce všech lékařů a vyšetřovacích pracovišť  zkrácení času objednání u registrovaných pracovišť  snížení zatížení personálu při telefonickém objednávání Strana 15


 zvýšení konkurenceschopnosti  snížení provozních nákladů  zlepšení hospodářského výsledku

3.3

Cílové skupiny

Hlavní cílovou skupinou je široká veřejnost. Tuto obsáhlou cílovou kategorii můžeme ještě dále dělit:  lůžkoví pacienti, návštěvníci pacientů: cca 7500 ročně  pacienti na běžné vyšetření v ordinacích soukromých lékařů sídlících v objektu Rokycanské nemocnice, a.s. (17 ordinací) cca 420 tis. ročně  z celkové počtu cca 420 tis. využije internetových panelů přibližně 21.000  pacienti na dětském oddělení: cca 1200 ročně  obyvatelé spádové oblasti: cca 65 tisíc obyvatel (jedná se o obyvatele z blízkých obcí a měst, které v případě nemoci či úrazu využijí právě zařízení Rokycanské nemocnice, a.s.)  obyvatelé Rokycanska: cca 15 tisíc obyvatel  zahraniční pacienti: cca 500 ročně Všichni tyto obyvatelé a návštěvníci budou mít možnost využít všechny služby vycházející z tohoto projektu. Vzhledem k tomu, že jeden internetový panel je uzpůsoben pro osoby tělesně postižené, budou jej moci využít také tito spoluobčané. Nejširší veřejnost tak bude mít možnost jednoduchou a rychlou cestou získat velké množství informací z oblasti zdravotnictví, případně odkazy na místa, kde jim budou požadované informace poskytnuty, bez složitého vlastního vyhledávání a „tápání“ na běžných stránkách internetu. Vliv projektu na cílové skupiny je více rozepsán v kapitole 4. Přínosy projektu na cílové skupiny.

3.5

Etapy projektu

Projekt nemocnice „Rozšíření možností využívání internetu pacienty a zdravotnickým personálem a využívání obrazových a multimediálních informací“ bude tzv. jednoetapový ovšem skládající se z několika fází: Předinvestiční fáze:

květen – červenec 2005

V této etapě byla navázána spolupráce s Nemocnicí Teplice, Nemocnicí Sokolov a Nemocnicí Karlovy Vary. Tyto organizace zřizované krajem se v předchozích výzvách programu SROP účastnily programu a dále bylo jednáno se zřizovatelem nemocnice, s Plzeňským krajem, o zapojení Rokycanské nemocnice, a.s. do programu SROP, Opatření 2.2. Dále byla zpracována studie proveditelnosti, elektronická žádost (ELZA) a ostatní povinné přílohy dle pravidel programu. Strana 16


Náklady: 

zpracování studie proveditelnosti a žádosti, kompletace projektu … 54.000 Kč vč. DPH

Investiční etapa:

říjen 2005 – červenec 2006

Součástí této fáze je výběrové řízení na dodavatele; zkapacitnění internetového připojení z 1 MBit na 2 MBit; pořízení a instalace výpočetní techniky; rozvod potřebné datové sítě v nemocnici; tvorba internetových stránek včetně překladů a celková propagace a vyhodnocení projektu. Z důvodu bezpečnosti a ochrany pořízené technologie v rámci projektu budou v rámci projektu nakoupeny kamery. Náklady: název kus / hod server 1 počítač 4 notebook 4 tiskárna 2 kamera 2 vedení kabeláž 1 infomaty 2 překlady 1 prezentace 1 připojení 1 studie a kompletace 1 poradenství 70

jednotková cena cena celkem vč. DPH 626 060,00 Kč 626 060,00 Kč 33 253,00 Kč 133 012,00 Kč 30 000,00 Kč 120 000,00 Kč 3 500,00 Kč 7 000,00 Kč 9 000,00 Kč 18 000,00 Kč 1 985 714,00 Kč 1 985 714,00 Kč 190 000,00 Kč 380 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 500,00 Kč 35 000,00 Kč 3 498 786,00 Kč

Provozní etapa:

červenec 2006 – červenec 2011

Realizace provozní etapy není předmětem projektu, provoz vybudovaného zařízení je však pro naplnění ukazatelů a cílů projektu významný, proto tuto etapu v textu dokumentu stručně popisujeme. Jedná se o první rok zkušebního provozu 2 PIAPů s přístupným internetem a systémem vzdáleného přístupu k informacím týkajících se léčebné péče a dále provoz 8 uživatelských míst se širokopásmovým internetem – služba bude po celou dobu poskytována zdarma. Nezbytnou aktivitou provozní fáze je servis poskytovaný pracovníkem výpočetního střediska, ve složitějších případech odbornou firmou, která techniku a software dodala. Provozní etapa projektu vyplývá z životnosti výpočetní techniky v rámci projektu nakoupené. Životnost počítačů je 4 roky. Výměna počítačů nebo hardwaru bude pořízena z finančních prostředků nemocnice. Likvidační etapa Likvidační etapa prakticky zahrnuje pouze případnou výměnu počítačů z kanceláří lékařů a oddělení. Podle dlouhodobých praktických zkušeností z oblasti Strana 17


výpočetní techniky se však předpokládá jen modernizace počítačů i softwaru. Bude-li nutná fyzická likvidace počítačů, bude provedena externí specializovanou firmou – cena likvidace jednoho počítače je dle momentální nabídky průměrně 800 Kč / 1 ks.

3.6

Harmonogram projektu Harmonogram realizace projektu má následující podobu:

Fáze Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotace Výběrové řízení Nákup a instalace HW a SW, zkapacitnění datové sítě Vyhodnocení projektu, publicita

Doba trvání 06/2005 - 07/2005 10/2005 – 01/2005 01/2006 – 05/2006 06/2006 – 07/2006

Zpracovatel projektu bude vyvíjet veškerou činnost pro dodržení termínů, ovšem nemůžeme ovlivnit externí faktory (dodací podmínky apod.).

Strana 18


4.

OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PROJEKTU

V kapitole 3.4 jsou uvedeny dotčené cílové skupiny. Hlavní cílovou skupinu zde tvoří široká veřejnost, která je pak dále dělena.

4.1 Lůžkoví pacienti a návštěvníci; pacienti na běžné vyšetření v ordinacích soukromých lékařů sídlících v objektu Rokycanské nemocnice, a.s. Počet: Využívající internet:

cca 420 tisíc ročně cca 21 tisíc ročně

Objekt Rokycanské nemocnice je místo, které je denně navštěvováno mnoha občany města Rokycany a ostatních spádových měst z okolí, což je cca 65 tisíc obyvatel. Do této nemocnice jsou často posílány případně se zde objednávají na zákrok i obyvatelé z jiných krajů, protože každá nemocnice má své specializované pracoviště (specialisté v orthopedické oblasti, plastické chirurgie apod.). Objednávání pacientů bude dále zdokonalováno formou nové aplikace objednávacího systému, který se bude v rámci projektu zkoušet. Občané navštěvují toto místo za účelem pravidelných lékařských prohlídek, různých operačních a pooperačních vyšetření a chodí sem za svými příbuznými a známými a mnohdy musí čekat nějakou dobu na výsledky či prohlídky nebo přijetí. Tento nevyužitý čas budou moci po realizaci projektu trávit vzděláváním v oblasti zacházení s internetem, budou si moci zjistit mnoho důležitých informací, budou si moci vyřídit svou elektronickou poštu, vyhledat volné pracovní příležitosti apod. Přínos – neomezené vyhledávání informací z různých oblastí, zvýšení informovanosti z oblasti preventivní péče, zdokonalování v oblasti internetové gramotnosti, zvyšování informovanosti občanů o veřejné správě, možnost využití nové aplikace pro pacienty (objednávkový systém).

4.2

Pacienti na dětském oddělení Počet:

přes 1200 ročně

Předáním 2 počítačů pořízeních v rámci projektu Rokycanské nemocnice, a.s. na dětské oddělení bude malým pacientům umožněno volné využívání internetu při komunikaci se svými kamarády, rodiči či spolužáky a učiteli. Dále budou moci rozvíjet svou gramotnost v oblasti informačních technologií, rozvíjet svou fantazii při hraní volně dostupných her a učení se pohádek, písniček a říkadel na dětských serverech (např. www.alik.cz; www.patrasova.cz; www.medakubik.cz; www.martanci.cz; www.vasedeti.cz; http://koblizek.webpark.cz/; http://pohadky.100plus.cz a mnoho jiných).

Strana 19


4.3

Obyvatelé Rokycanska Počet:

cca 15 tisíc

O instalaci 2 internetových terminálů v prostoru objektu nemocnice budou občané Rokycan a okolí informováni prostřednictvím tisku. V tomto městě se nachází pouze 6 počítačů s volně přístupným internetem, ovšem s omezeným přístupem daným otevíracími hodinami příslušných subjektů. Z propočtu vychází, že cca 2500 obyvatel Rokycan připadá na 1 PIAP. Z poptávky po těchto službách je patrné, že ve městě je nedostatek veřejně přístupných míst. Pro takto početnou cílovou skupinu se nevyskytuje v okolí prostor s veřejně přístupným internetem, který je přístupný po celý den, protože objekt nemocnice nemá otevírací doby. Předností veřejně přístupného internetu v objektech nemocnice je časově neomezený přístup. Přínos – neomezené vyhledávání informací z různých oblastí (nová pracovní místa, elektronické obchodování, životní prostředí, preventivní péče, veřejná správa, zprávy z domova a ze světa, kulturní zprávy, kriminalita, drogy a mnoho dalších témat), zdokonalování v oblasti internetové gramotnosti.

4.4. Zahraniční návštěvníci nemocnice Počet:

cca 500 ročně

Jak již bylo uvedeno, nemocnici navštěvují také zahraniční pacienti, kteří sem přijíždějí za odborníky Rokycanské nemocnice, a.s. Poptávka těchto klientů po kvalitních službách a internetového připojení je dána jejich kulturou a zvyky. Další přínos pro Rokycanskou nemocnici, a.s. bude v nově budovaných internetových stránkách, které budou přeloženy do cizích jazyků a tím se počet klientů může zvýšit. Přínos – odstranění jazykové bariéry, neomezené vyhledávání informací z různých oblastí v cizím jazyce

4.5

Rokycanská nemocnice, a.s.

Nemocnice poskytne návštěvníkům města, nemocnice a obyvatelům města další uživatelská místa s volným přístupem na internet a rozšíří místa pro vzdělávání v oblasti internetové gramotnosti. 8 uživatelských počítačů napojených na širokopásmový internet bude k dispozici v odděleních Rokycanské nemocnice, a.s. a v případě hospitalizace občanů jim budou po dohodě s ošetřujícím lékařem zdarma zapůjčovány nebo jim bude umožněn přístup.

4.6. Přínosy projektu pro obec, region a stát Nová uživatelská místa pomohou v rozvoji vzdělanosti v oblasti internetu občanům Rokycanska. Jelikož budou mít další možnosti pro volný přístup na internet, Strana 20


mohou si takto najít volné pracovní místo v případě nezaměstnaných, rozšíří si své znalosti z oblasti preventivní péče apod. Připojení stále většího počtu subjektů na širokopásmový internet, zpřístupnit jej široké veřejnosti na různých místech je také strategickým cílem Evropské unie. Důležitým přínosem pro region je také vytvoření regionální komunikační počítačové sítě mezi jednotlivými nemocnicemi. Zjednodušení a zrychlení komunikace mezi lékaři, prostřednictvím širokopásmového internetu bude mít obrovský vliv především v případech akutní a neodkladné péče, kdy je pacient převážen z jednoho oddělení (nemocnice) do druhého a tato oddělení (nemocnice) budou mít možnost si prakticky okamžitě předat veškeré informace o pacientovi ještě před jeho příjezdem. V případě běžné léčby, kdy pacient není v akutním ohrožení a lékař si vyžádá potřebné informace z jiného oddělení, může tyto údaje získat s jistým časovým posunem, ale i přesto v podstatně kratší době než tomu je za současných podmínek a bez nutnosti osobní návštěvy pacienta v jiných zdravotnických zařízeních, od kterých je informace požadována. Včasným získáním informací o preventivní lékařské péči veřejností se zvýší počet případů, kdy je určité onemocnění podchyceno v počátečním stádiu. V takovém případě pak nemusí být léčba pacienta tak složitá, zdlouhavá a především nákladná jako by tomu bylo právě při zanedbání preventivní péče. Všechny uvedené skutečnosti tedy povedou nejen ke zvýšení kvality lékařské a preventivní léčebné péče v regionu, ale i k rozvoji v oblasti veřejného přístupu občanů v obci Rokycany k širokopásmovému internetu, konkrétně k informacím z oboru zdravotnictví.

4.7. Vliv projektu na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb Realizace tohoto projektu přispěje pozitivně pro další vývoj poskytovaných IKT služeb. Nemocnice je již v současné době vybavena širokopásmovým internetem o kapacitě 1 MBit, ovšem rozšířením aplikací tento rozsah nebude již postačovat. Z malého průzkumu prováděného v nemocnici bylo zjištěno, že by pacienti uvítali možnost tzv. surfování po internetu v případech delší hospitalizace. V případě osvědčení aplikace objednávkového systému v nemocnici bude rozšířeno spektrum poskytovaných služeb nemocničním zařízením.

Strana 21


5. ANALÝZA TRHU, NABÍDKA, POPTÁVKA, MARKETINGOVÝ MIX, NABÍDKA OBDOBNÝCH AKTIVIT V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU

5.1

Tržní analýza zdravotnických organizací v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji poskytují zdravotní péči zdravotnická zařízení státní a nestátní vč. obecních, církevních či provozovaných dalšími právnickými nebo fyzickými osobami. Státní zdravotnická zařízení jsou Fakultní nemocnice Plzeň, Vojenská nemocnice, Psychiatrická léčebna Dobřany, Odborný léčebný ústav TRN Janov. Nestátních zdravotnických zařízení je v Plzeňském kraji registrováno na patnáctset. Patří k nim mimo jiné též bývalé okresní nemocnice – jakožto obchodní společnosti založené Plzeňským krajem, a to: Domažlická nemocnice, a.s., Klatovská nemocnice, a.s., Stodská nemocnice, a.s., Rokycanská nemocnice, a.s. a dále nemocnice následné péče: NNP LDN Horažďovice, s. r. o. a NNP Svatá Anna, s. r. o. Specifická zdravotnická zařízení zřizovaná jako příspěvkové organizace, a to Plzeňským krajem je Dětský domov Trnová a Městem Plzní Kojenecký ústav s dětským domovem. Další zřizované Plzeňským krajem jsou zdravotnické záchranné služby sloučené do jedné organizace ZZS Plzeňského kraje v současné době před dosloučením se zbývajícími samostatnými subjekty ZZS Klatovy a ZDZS Domažlice. Pro území Plzeňského kraje a Karlovarského poskytuje služby též Letecká záchranná služba Líně. Dalšími zdravotnickými zařízeními, které poskytují zdravotní péči v Plzeňském kraji ve více oborech jsou: Městská nemocnice Plzeň PRIVAMED, a.s., Mulačova nemocnice s.r.o., Nemocnice U Svatého Jiří s. r.o., HOSPIC Sv. Lazara v Plzni, Městská poliklinika Plzeň, s. r. o., Poliklinika Denisovo nábřeží s. r. o., Poliklinika Bory s. r. o., ZZ Plzeň-Doubravka s. r. o., Železniční poliklinika Plzeň, Nemocnice Sušice o.p.s., Poliklinika Tachov, aj. Samozřejmě nesmíme zapomenout na přibližně 1500 soukromých ambulantních lékařů zajišťující zdravotní péči v Plzeňském kraji, a to v rozsahu oprávnění vydaného podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění. Nestátní zdravotnické zařízení může provozovat fyzická nebo právnická osoba. Na území Plzeňského kraje působí řada soukromých praxí z oblasti všeobecného lékařství, pediatrie, gynekologie porodnictví, stomatologie, psychiatrie, chirurgie, neurologie, ortopedie, rehabilitace, dopravní zdravotní služby a dalších vč. nelékařských zdravotnických praxí.

5.1.1 Statistika Rokycanské nemocnice, a.s. Počet lůžek: Počet ošetřovatelských lůžek: Počet akutních lůžek:

181 30 151 Strana 22


Počet nadstandardů: Počet zaměstnanců:

10 z počtu 181 305 (přepočtený stav k červnu 2005)

Oddělení

lůžka obložnost průměrná ošetř. doba počet hospitalizací 11,91 dní interní odd. 95 89,90% 2618 5,92 dní chirurgické odd. 44 78,42% 1934 gyn.por.odd.

24

75,32%

4,08 dní

1618 1159 49

dětské odd.

18

90,18%

5,01 dní

JIP

6

71,39%

5,30 dní

181

81,04%

CELKEM

V nemocnici je ročně přijato cca 7500 obyvatel na lůžkových odděleních a denně za těmito lidmi přichází návštěvníci. Kromě pacientů na lůžkách a návštěv přichází do nemocnice mnoho nemocných lidí na různá vyšetření a do ambulance soukromých lékařů. Jedná se přibližně o dalších 1.700 lidí týdně. Volné chvíle mezi vyšetřeními budou moci občané po realizaci projektu trávit na veřejných internetových terminálech a získají tak zcela nový a ojedinělý přístup k informacím. Internetové panely přispějí k rozvoji informovanosti obyvatel Rakovnicka hostů oblasti. Vybudováním širokopásmového internetu a s tím související vytvoření komunikační počítačové sítě bude důležitým přínosem pro region. Včasným získáním informací o preventivní lékařské péči veřejností se může zvýšit počet případů, kdy je určité onemocnění podchyceno v počátečním stádiu. V takovém případě pak nemusí být léčba pacienta tak složitá, zdlouhavá a především nákladná jako by tomu bylo právě při zanedbání preventivní péče. Všechny uvedené skutečnosti tedy mohou vést nejen k rozvoji v oblasti veřejného přístupu občanů ve městě Rokycany k širokopásmovému internetu ke zvýšení preventivní léčebné péče v regionu. Co se týče stávajícího přenosu rentgenových snímků v případě nutné konzultace s FN Plzeň nebo ostatním zdravotnickým zařízením je stav v Rokycanské nemocnici následující – pacienti jsou v dopoledních hodinách zrentgenováni, snímky jsou sanitkou odvezeny do 27 km vzdálené FN Plzeň, sanitář čeká na posudek snímků od lékařů a vrací se zpět. Realizací projektu dojde ke snížení nákladů na dopravu a hlavně se ušetří čas lékařům a pacientům.

5.2

Tržní analýza uživatelských míst, příp. PIAP

Ve městě Rokycany se nachází „Veřejný internet“ v Muzeu Rokycany, Městském informačním centru a v podniku Netro, .s.r.o. V Rokycanech bydlí cca 15 tis. obyvatel, 11 tisíc obyvatel (se řadí mezi běžné uživatele internetu. Vzdálenost od objektu nemocnice je cca 1-2 km a obyvatelé z přilehlých domů musejí k těmto přístupovým bodům docházet.

Strana 23


Subjekt Městské informační centrum

Sídlo Masarykovo náměstí 8

Počet PC, PIAP 3

Otevírací doba 1.10. - 30.4. Po 9-11.30 12-16 Út 9-11.30 12-18 St 9-11.30 12-18 Čt 9-11.30 12-18 Pá 9-11.30 12-16 So 9.30-13 1. a 3. v měsíci

Cena 1 Kč za 1 minutu

1.5. - 30.9. Po 9-11.30 12-16 Út 9-11.30 12-18 St 9-11.30 12-18 Čt 9-11.30 12-18 Pá 9-11.30 12-16 So 9.30-13 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

nám. J. Urbana 141/I

1

Netro, s.r.o.

Gottliebova ul. 34,

2

5.3

celoročně , úterý až neděle 8 - 12 a 12,30 - 16 hodin Zavírací den: pondělí Po - Pá 9:30 – 12:00; 13:00 – 17:00

Zdarma v návštěvních dnech 20 Kč za každou započatou hodinu

Tržní analýza poskytovatelů širokopásmového internetu

V následujícím přehledu uvádíme stručný přehled nejpoužívanější možnosti internetového připojení, ceny jsou pouze orientační (v Kč včetně DPH) za neomezené množství přenesených dat a při dané rychlosti. Není zde tedy zohledněna možnost nabídky garantované či sdílené rychlosti. U naprosté většiny nabídek je rychlost přenosu dat přímo úměrná ceně.      

GPRS (General Packet Radio System) - připojení přes mobilní telefon, velmi nízká rychlost - 43 Kbit/s za 830.vytáčená linka, dodavatel: Telecom nebo konkurenční společnosti, rychlost 56 Kbit/s, cena se uvádí za minutu např. 1000 minut za měsíc odpovídá ceně asi 1000.ISDN (Integrated Services Digital Network) také připojení po klasických tel. linkách, 64Kbit/s, cenaza 1000 minut za měsíc zhruba 1100.ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – opět telefonní linky, rychlost 512 Kbit/s sdílená (tzv. agregovaná rychlost), zhruba 1400.- měsíčně za neomezená data WiFi (Wireless Fidelity) - 512Kbit/s, neomezené množství dat za 1200.-/měsíc. Anténa, která komunikuje s tzv. Access Pointem (AP), což je vysílač umístěný na vhodné budově. Podmínkou pořízení je tedy existence sítě takovýchhle AP. pevné připojení, kabely typu kroucené dvojlinky, optické kabely apod., kabely je nutno vést až k počítači nebo alespoň do budovy, kde je počítač umístěn a tam pak použít např. systém WiFi nebo BlueTooth, což jsou moderní bezdrátové technologie. Strana 24


 

5.4

satelit - dnes již obousměrně, klasická verze je však řešena způsobem odesílání požadavků po telefonní lince (jedním z výše popsaných způsobů) a přijímání dat pak probíhá mnohem větší rychlostí ze satelitu. radioreléové připojení – pravděpodobně bude využito pro účely tohoto projektu. S ohledem na požadavky projektu by se jednalo o vysokorychlostní datový spoj v pásmu 13 GHz nebo 18GHz mezi nemocnicí v Teplicích a v Ústí nad Labem využívající parabolických antén a vnitřních jednotek umístěných v jednotlivých lokalitách. Tento spoj (pro účely projektu) je specifikován požadavkem na celkovou kapacitu 34 Mb/s.

Odhad poptávky

 lékaři Rokycanské nemocnice a ostatních zdravotnických zařízení Poptávka po službách v rámci projektu bude z řad lékařů a pracovníků oddělení nemocnice, kteří budou mít možnost do elektronických záznamů pacientů kdykoliv nahlížet a získají tak přesné informace včetně např. rentgenových snímků zadané kterýmkoliv jiným oddělením či z nemocnice Plzeň. Toto zkvalitnění komunikace urychlí a zefektivní procesy vyšetření a akutní lékařské péče.  lůžkoví pacienti, návštěvníci pacientů: cca 7500 ročně  pacienti na běžné vyšetření v ordinacích soukromých lékařů sídlících v objektu Rokycanské nemocnice, a.s. (17 ordinací) cca 1.700 denně, tj. cca 420 tis. lidí ročně  z celkové počtu cca 420 tis. využije internetových panelů přibližně 21.000  pacienti na dětském oddělení:

cca 1200 ročně

 obyvatelé spádové oblasti:

cca 65 tisíc obyvatel

 obyvatelé Rokycanska:

cca 15 tisíc obyvatel

 zahraniční pacienti:

cca 500 ročně

5.5

Marketingová strategie

5.3.1 Poslání projektu Posláním projektu je prostřednictvím internetu na bázi širokopásmového připojení zpřístupnit informace týkající se léčebné péče, a to v několika rovinách. Výstupy tohoto projektu budou jednak sloužit jako zdroj informací pro lékaře a jednotlivá oddělení v Rokycanské nemocnici, a.s. a k jejich efektivnímu napojení na stávající nemocniční informační síť Fakultní nemocnice Plzeň. Dále si lékaři obou nemocnic budou mohou mezi sebou jednoduchou a rychlou formou předat veškeré údaje o svých pacientech, a tím usnadnit a urychlit samotný průběh léčby. Strana 25


Dalším posláním projektu je poskytnutí informací veřejnosti, a to například kontaktních a provozních údajů o nemocnici, o činnosti jejích oddělení, o novinkách ve zdravotnictví, informace o preventivní lékařské péči, informace formou poradny, internetových odkazů či statistických údajů.

5.3.2 Hlavní strategické cíle projektu  Zlepšení přístupu všech skupin obyvatelstva (vč. osob s omezenou schopností pohybu a orientace) k veřejným informacím prostřednictvím IKT  Zajištění veřejného přístupu občanů Rokycanska k širokopásmovému internetu  Vybudování nové aplikace pro občany

5.3.3 Zvolená strategie  Rozšíření stávající datové sítě v Rokycanské nemocnici, a.s. V celém objektu nemocnice dojde k rozvodu datové sítě, která umožní připojení počítačů na internet a tím umožní přístup pacientů a návštěvníků nemocnice k internetu.  Příprava podmínek pro zavádění nových komunikačních prostředků ve zdravotnictví při objednávání lékařské péče či neomezeného přístupu lékařů k lékařským záznamům pacienta Kapacitnější datová síť a nové počítače umožní zlepšení komunikace mezi lékaři nemocničních oddělení a lékaři ostatních zdravotnických zařízení (Fakultní nemocnicí Plzeň). Dále pak zajistí lepší spolupráci mezi pacienty a lékaři (koordinace objednávek, zlepšení lékařské péče aj.).  Instalace 2 veřejných internetových panelů včetně jednoho pro občany tělesně postižené a sitekiosků pro správu Rozšíření možností volného přístupu k internetu obyvatelům města Rokycany a návštěvníkům města či nemocnice. Internet bude k dispozici po celý den v prostorách příjmu pacientů.  Pořízení 4 ks počítačů s přístupem na internet Na oddělení nemocnice se nachází výpočetní technika, která již zdaleka neodpovídá požadavkům na provoz internetového připojení. Pro účinnost služeb a tedy i projektu je zapotřebí vyměnit část stávající technologie a nahradit je novými prvky. K těmto počítačům budou mít přístup také pacienti, samozřejmě po dohodě s ošetřujícím lékařem.  Pořízení 4 ks notebooku s možností kdekoliv se připojit na internet Přenosné počítače jsou určeny pro těžce nemocné pacienty, kteří budou moci prostřednictvím počítače komunikovat se svými rodinnými příslušníky a přáteli. Dále budou využity lékaři a zdravotnickým personálem při vyšetření těchto pacientů apod. a dále bude možné jeden notebook zapůjčit na jakékoliv oddělení, kde bude zapotřebí pro využití pacienty.  Vytvoření internetových stránek včetně jazykových mutací

Strana 26


5.3.4 Multiplikační efekt Vzhledem k jedinečnosti projektu a jeho charakteru jako projektu pilotního v Plzeňském kraji zde dochází k multiplikačnímu efektu ve smyslu plánovaného rozšíření systému také do nemocnic v celém Plzeňském kraji, popřípadě i za jeho hranice. Také projekt Rokycanské nemocnice, a.s. vychází z projektů realizovaných v Ústeckém a Karlovarském kraji a byl upraven dle potřeb a poptávky nemocnice v Rokycanech.

5.4

Marketingový mix

5.4.1 Produkt V rámci projektu se zvýší internetová gramotnost obyvatel v regionu Rokycanska a to pomocí 2 veřejně přístupných míst s vysokorychlostním internetem. Záměr je orientován také na osoby se sníženou schopností pohybu, protože jeden ze dvou internetových terminálů je určen pro tělesně postižené osoby. Dalším produktem je nová aplikace pro občany, nové naprogramované internetové stránky nabízející občanům mnoho důležitých informací a aktivních odkazů. Z druhé části pak bude výslednou službou poskytnutí rychlejší a efektivnější komunikace mezi jednotlivými odděleními Rokycanské nemocnice a zlepší komunikaci mezi lékařem a pacientem, a to opět prostřednictvím širokopásmového internetu.

5.4.2 Cena (Price) Všechny služby (2 PIAP, 8 uživatelských míst, objednávkový systém, rozvod datové sítě) budou pacientům, návštěvníkům nemocnice, lékařům poskytovány zdarma. Náklady související s provozem – internetové připojení - bude Rokycanská nemocnice, a.s. vynakládat po celou dobu udržitelnosti projektu z vlastního rozpočtu. Jedná se o částku 10 tis. Kč měsíčně.

5.4.3 Propagace Propagace nabízené služby bude probíhat běžnými komunikačními cestami typu: -

uvedení informace o službě na stávajících internetových stránkách Rokycanské nemocnie, a.s. www.nemocnice-ro.cz, inzercí v regionálních médiích (rozhlas a televize, příslušná periodika), instalací informační tabule v areálu nemocnice, ve spolupráci s partnerem projektu FN Plzeň a ostatními zdravotnickými zařízeními oznámení o poskytování služby na tématických seminářích pro odbornou veřejnost, oznámení elektronickou poštou rozeslané všem nemocnicím v ČR sdruženým v Asociaci českých a moravských nemocnic. Strana 27


-

sledováním připomínek a potřeb pacientů prostřednictvím internetu

Veškeré náklady na propagaci budou hrazeny v rámci investiční fáze projektu. Celkové předpokládané výdaje na propagaci jsou vyčísleny ve výši max. 30 000 Kč.

5.4.4 Místo (Place) Vzhledem k charakteru poskytované služby bude jedinou distribuční cestou přístup k širokopásmovému internetu s informacemi o léčebné péči v internetových veřejných panelech instalovaných na 2 místech v pavilonech nemocnice a bude pořízeno 8 ks výpočetní techniky. V tomto případě budou náklady na zajištění distribuční cesty představovány pouze zřizovacími náklady na vybudování internetových panelů a nákup výpočetní techniky včetně zajištění širokopásmového připojení. Z dlouhodobého hlediska lze předpokládat jen drobné náklady na údržbu a technických zařízení zajišťované prostřednictvím vnitřních personálních zdrojů či externí firmou v rámci běžného servisu.

Strana 28


6.

6.1

MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Informace o zadavateli projektu

Dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce ..., ve znění pozdějších předpisů přešla zřizovatelská funkce příspěvkových organizací – nemocnic, poskytujících zdravotní péči na Plzeňský kraj. Z příspěvkové organizace se dne 26.8.2003 stala obchodní společnost (akciová společnost) zřízená Plzeňským krajem (100% podíl). Rokycanská nemocnice byla vybudována na severním okraji města v roce 1957 po pěti letech výstavby podle projektu ing. arch. Miroslava Kleina a ing. arch. Josefa Mojžíše. Jednalo se o prototyp stavebnicového sestavení budovy nemocnice a budovy polikliniky spojených společnými vyšetřovacími a léčebnými složkami (komplementem), které má při pohledu shora tvar ležatého písmene H. Vícepodlažní monoblok měl sloužit myšlence tzv. sjednocené nemocnice. V rokycanské nemocnici se nachází 181 lůžek, z toho 30 lůžek ošetřovatelských. Z tohoto počtu je 10 nadstandardních lůžek (3 lůžka na dětském oddělení; 4 lůžka na chirurgii; 3 lůžka na interním oddělení). O pacienty se stará 305 zaměstnanců, z toho 39 lékařů. Oddělení

Pracoviště

Typ oddělení

01 interna

endokrinologie

Ambulance

01 interna

gastroenterol.

Ambulance

01 interna

interna

Ambulance

01 interna

interna

Lůžka

01 interna

JIP

Lůžka

01 interna

kardiologie

Ambulance

01 interna

nefrologie

Ambulance

01 interna

ošetřovat.péče

Lůžka

01 interna

revmatologie

Ambulance

16 pediatrie

alerg.,kl.imun.

Ambulance

16 pediatrie

děts.neurologie

Ambulance

16 pediatrie

JDN

Ambulance

16 pediatrie

pediatrie

Ambulance

16 pediatrie

pediatrie

Lůžka

18 gynekologie

gynekologie

Lůžka

18 gynekologie

novorozenecké

Lůžka

20 chirurgie

gastroenterol.

Ambulance

20 chirurgie

chirurgie

Ambulance

20 chirurgie

chirurgie

Lůžka

Vybrané léčebné metody

Endoprotéza

Strana 29

Rokycanská nemocnice, a.s. Studie proveditelnosti pro program SROP, Opatření 2.2. Lůžka

20 chirurgie

JIP

20 chirurgie

traumatologie

Ambulance

25 AR

AR

Ambulance

26 ortopedie

ortopedie

Ambulance

28 ORL

dětská ORL

Ambulance

40 PL pro dospělé

PL pro dospělé

Ambulance

41 PL pro děti

PL pro děti

Ambulance

43 PL gynekolog

PL gynekolog

Ambulance

47 klin.biochemie

klin.biochemie

48 klin.hematol.

klin.hematol.

49 radiodiagnost.

radiodiagnost.

51 transfúzní sl.

transfúzní sl.

Ambulance

52 rehab.a fyz.med

rehab.a fyz.med

Ambulance

54 patologie

patologie

Ambulance

70 operační sály

operační sály

89 ošetřovat.péče

ošetřovat.péče

Ambulance

95 doprava

doprava

Ambulance

97 ostatní odd.LP

ostatní odd.LP

Ambulance

endoprotéza

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zvláštnosti v Rokycanské nemocnici v porovnání s ostatními nemocnicemi v regionu se odráží především v následujících bodech:  vysoce kvalitní GASTRO, kde se plánuje akreditace provozu  vysoce kvalitní biochemie, kde je provoz již akreditován  vysoce kvalitní oddělení orthopedie, kde se provádí rekonstrukce vazů (v ČR se nenachází mnoho pracovišť)  operace pro pracovníky na manažerských funkcích o víkendech Vlastníkem a provozovatelem předkládaného projektu je Rokycanská nemocnice, a.s.

Strana 30


Organizační struktura

6.2

Rokycanská nemocnice, a.s. - ředitel společnosti

(Ing. Vladimír Gabriel)

náměstek pro LPP

ekonomický náměstek

provozně-technický náměstek

sekretariát

MUDr. Hana Perková

Helena Vaňková

Petr Veselý

Hana Vašková

Interní oddělení

Ekonomické oddělení

Provozně-technické oddělení

prim. MUDr. Dana Hatlmanová

Zdeňka Lukešová Eva Hanušová

Josef Kodet Aleš Čapek

Chirurgické oddělení

Hana Trinerová

Pavla Němečková

Pokladna

Technický sklad

Jaroslava Aubrechtová

Jaroslava Blahníková

prim. MUDr. Alexej Thöndel

Gynekologicko-porodnické oddělení prim. MUDr. Jan Vileta

PaM Dětské oddělení prim. MUDr. Marie Přibíková

ARO prim. MUDr. Josef Perk

Lenka Hůlková Blanka Korandová

Oddělení zdravotních poj. a výpočetní techniky

Ostatní provozy Údržba Vrátnice + telef.ústředna Kotelna Úklid

Ing. Miroslav Řepa Ing. Miroslav Linc Milena Beranová Kateřina Pechoušová

Dopravně-zdravotní služba

operační sály

Lékárna

MUDr. Michal Krejčí

RNDr. Eva Hořicová a

Přijímací kancelář

Stravovací provoz

Komplement

zdravotnický sklad

Marie Kolářová

Jana Patejdlová

OKB prim. Karel Ježek

HTO prim.Alena Lavičková

RDG prim.Zdena Marková

Patologie Dr. Zdeněk Šoustek

Jana Hladová

Prádelna, krejčovna a šatna Ostatní oddělení

p. Vetenglová

Rehabilitace MUDr. Zeman

Obvodní lékař MUDr.Filípková

Homecare Dana Klancová

Stomatologická laboratoř

Strana 31


6.3

Partner projektu

Název: Sídlo: Kontakty: Statutární zástupce:

Fakultní nemocnice Plzeň Dr. Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň-Bory tel.č. 377 401 111, fax: 377 441 850 Ing. Jaroslava Kunová

Pracoviště: alej Svobody 80 304 60 Plzeň-Lochotín Tel.: 377 103 111 Fax: 377 103 959 FN byla zřízena ke dni 25. listopadu 1990 Zřizovací listinou vydanou ministrem zdravotnictví dne 25. listopadu 1990 čj.OP-054-25.11.1990 ve znění Zřizovací listiny Fakultní nemocnice v Plzni ze dne 31. 12. 1999 čj. 48193/99. Fakultní nemocnice Plzeň je samostatnou příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví.

6.3.1 Zapojení partnera do projektu Fakultní nemocnice Plzeň bude do projektu zapojena především ve fázi provozní, kdy bude s touto nemocnicí probíhat zkušební provoz výměny lékařských záznamů a bude s touto nemocnicí vytvořen tzv. telemost. V předinvestiční fází probíhalo již několik jednání s vedením nemocnice a dále s odborem IT o potřebné velikosti datového spojení. Tyto jednání budou probíhat následně i ve fázi investiční, kdy budou probíhat zkoušky přenosu. Vzhledem k tomu, že se v areálu Fakultní nemocnice Plzeň nenachází pro návštěvníky nemocnice a pacienty žádné uživatelské místo s veřejně přístupným internetem nebo PIAP, byla by tato možnost na projekt Rokycanské nemocnice navázat.

6.4

Realizační tým projektu

Realizační tým projektu bude tvořen 4 osobami, které budou v případě nutnosti spolupracovat s dalšími odborníky, především z oblasti informačních a komunikačních technologií. Realizační tým: 1. Vedoucí týmu – 1 osoba 2. Technický pracovník – 2 osoby 3. Ekonom – 1 osoba

Strana 32


Pozice v týmu Vedoucí týmu

Technický pracovník

Ekonom

6.5

Úloha v projektu - formálního dohled nad realizací všech etap projektu - dohled nad kvalitou a časovým harmonogramem prací provedených v rámci realizace

Jméno Ing. V.Gabriel

- odborný technický dohled Ing. M. Řepa nad technickou částí projektu – instalace PC, kabelových rozvodů a souvisejících zařízení - provedení školení zaměstnanců nemocnice, - správa údajů - spolupráce s vedoucím týmu na propagaci M. Linc produktu – inzerce na internetových stránkách nemocnice, vytvoření a tisk letáků pro informační tabule apod. - dohled na finanční stránku H. Vaňková projektu, čerpání finančních prostředků s ohledem na časový rozvrhu projektu apod.

Profese Ředitel nemocnice

Vedoucí technik

Technik

Vedoucí ekonomického odboru

Nové pracovní místo

Pro správu a údržbu celé nové datové sítě a dvou internetových kiosků bude přijat 1 nový pracovník. Vzdělání zaměstnance Středoškolské, znalost oblasti zdravotnictví

Platové podmínky 12.000 včetně odvodů

Požadované znalosti Jazykové – min. AJ nebo NJ

Pracoviště Nemocnice Rokycany

Činnost Správa internetového portálu, údržba datové sítě, správa portálu po stránce jazykové Strana 33


7.

TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ ASPEKTY PROJEKTU

7.1

Server

V současné době se v nemocnici nachází server, jehož kapacita je již zcela zaplněna. Zavedením nových služeb pro pacienty (objednávkový systém, více přijímaných dat a odesílaných dat prostřednictvím 2 PIAP a 8 uživatelských míst) a pro lékaře (odesílání a přijímání snímků) se stane stávající server zcela nevyhovujícím. Nově pořízený server ušetří čas lékařům. Níže uvedené parametry byly technickými pracovníky IT zvoleny z důvodu nejvyšší účinnosti a bezpečnosti provozu. Typ server CPU - 1.5GHz UltraSPARC IIIi RAM - 4GB (8x512MB) HDD - 73GB 10K SCSI DVD-ROM drive LAN - 10/100/1000 Gb Ethernet redundantní zdroj VGA - XVR-100 GraphicS EUROPEAN UNIVERSAL COUNTRY KIT CONTINENTAL EUROPE PWR CRD KT zálohovací mechanika 2M CABLE, SCSI 68 TO VHDC CONTINENTAL EUROPE PWR CRD KT Workgroup Server Start Bundled

Počet 1 2 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Cena 231 555 Kč

Celkem 231 555 Kč

StorEdge S1, 3x73GB, AC, CTO PCI Dual Ultra320 SCSI HBA 2M CABLE, SCSI 68 TO VHDC CONTINENTAL EUROPE PWR CRD KT

1 1 1 1

97 763 Kč

97 763 Kč

FIRE V240 UPG 3 YR SILV S1 THIN STOR UPG 3 YR SILV Celkem - cena Kč (bez DPH)

1 1

65 327 Kč 39 204 Kč

65 327 Kč 39 204 Kč 433 849

Počet 1 1

Cena 31 142 Kč 2 940 Kč

Celkem 31 142 Kč 2 940 Kč 34 082

Počet 1 1

Cena 24 900 Kč

Celkem 24 900 Kč 0 Kč 24 900

UPS položka APC Smart - UPS 2200VA RackMount - USB & Serial 230V APC PowerChute PLUS pro SCO, Unix, AIX, U Celkem - cena Kč (bez DPH) Záruka 2 roky v servisu Rack 42U položka RZ 600x1000 2x dveře 60% perforace vč. základní sady příslušenství (polička, rovodnice, šrouby) Celkem - cena Kč (bez DPH)

Strana 34


SW serveru položka OS SUN Solaris 9 - media kit (vlastní OS v ceně serveru) Celkem - cena Kč (bez DPH)

Počet 1

Cena 2 270

Celkem 2 270 2 270

Počet 1 1 1 1 1

Cena 10 000 3 000 3 000 5 000 10 000

Celkem 10 000 3 000 3 000 5 000 10 000 31 000

Instalace Typ Databázový server (konfigurace serveru,instalace,testy) Zálohování dat Instalace síťové vrstvy databázového systému Instalace databázové vrstvy databázového systému Ladění systému Aplikace-Operační systém Celkem - cena Kč (bez DPH) Celkem Produkt Databázový server Záložní zdroj pro server Rack 42U Operační systém serveru Instalace

Cena bez DPH 433 849 34 082 24 900 2 270 31 000

Celkem - cena Kč

526 101

DPH 19 19 19 19 19

Cena s DPH 516 280 40 558 29 631 2 701 36 890

626 060

(jedná se pouze o orientační parametry a orientační ceny)

7.2

Výpočetní technika s připojením na internet

Technické parametry počítače včetně LCD monitoru a příslušného software a antivirového programu pro ochranu počítače: (jedná se pouze o orientační parametry a orientační ceny)            

CPU-IN-D325-2,53GHZ CPU; GHz,LGA775,533.256 MB-IN-D915/AVALON MB D915, Avalon, ATX, LAN, G, A, DDR RAM-KIN-256-400 pamět 256 MB; DDR, 400 MHz FDALPS,3,5"/1,44MB Mechanika FD; 3,5"/1,44MB HDD-HI-80GBSATA pevný disk; GB/7200,SATA/8MB DVD-TEAC16X48 DVD mechanika TEAC, 516E, 16x48 skříň +; 300W PSU P4 KL-KME-KB2201-PS2 klávesnice; CZ GE-NETS PS/2 OP myš MON-PRE-P179D monitor LCD; P179D 17", SW-AVG-7.0-OEM antivirový systém Příslušný software

Náklady: 33.253 Kč á 1 ks Pro potřeby projektu: 4 ks

Strana 35


Technické parametry notebooku včetně příslušného software a antivirového programu pro ochranu počítače: (jedná se pouze o orientační parametry a orientační ceny): Procesor: cca 1.4 GHz; 130nm. Čipová sada, Cache paměť: L2 1 MB, FSB 400 MHz. Operační paměť: 256 MB DDR SDRAM, 333 MHz. Pevný disk: 40 GB, 5.4 krpm. Displej: 15" TFT XGA, rozlišení 1 024 x 768, 16 milionů barev. Optická mechanika: pevná mechanika DVD/CD-RW. Grafická a audio karta Komunikace: Modem/NIC, 802.11b/g Rozhraní: 2x USB 2.0, 1394. Baterie: 6-článková baterie, Operační sytém Náklady: 30.000 Kč á 1 ks Pro potřeby projektu: 4 ks Pro možnosti výtisku nalezených informací budou pořízeny 2 ks tiskárny (1 laserová a 1 inkoustová). Technické parametry nejsou v současné době zatím známy. Náklady: 3.500 Kč á 1 ks Pro potřeby projektu: 2 ks

7.3

Kamera

Pro potřeby ochrany pořízených komponentů budou v rámci projektu pořízeny 2 kamery. Informační kiosky budou umístěny v prostorách nemocnice, které jsou po celý den volně dostupné a mohlo by dojít k poškození pořízené techniky. Z tohoto důvodu se vedení nemocnice rozhodlo pořídit tyto kamery. Technické parametry zatím nejsou známy. Náklady: 9.000 Kč á 1 ks Pro potřeby projektu: 2 ks

7.4

Vedení a kabeláž

K zavedení širokopásmového internetu do ostatních pokojů bude zapotřebí rozvést po budově vnitřní slaboproudé rozvody datové sítě, UTP strukturovanou horizontální kabeláž kategorie 5e systému. Tato aktivita je pro realizaci projektu velice Strana 36


důležitá, protože bez vyhovující sítě by nebylo možné využívat vysokorychlostní datové protokoly. Místnost servrovny v 1 NP bude dispozičně uspořádána pro min. 2 skříně 19“ výšky 42U s rezervou pro další skříň. V jedné skříni bude ukončena strukturovaná kabeláž, druhá skříň bude upravena pro aktivní prvky, záložní zdroje UPS. Místnost bude celá vyhrazená IT technologii. Dle situace je uvažováno s nástěnnou klimatizační jednotkou pro stabilizaci provozní teploty. Místnost serverovny bude v min. rozsahu stavebně upravena, není uvažováno se zdvojenou podlahou. Trasy budou vedeny v roštech pod stropem. Datové rozvody budou tvořeny novou UTP horizontální kabeláží kategorie 5e. Veškeré horizontální linky k zásuvkám se budou sbíhat v jednom místě, v hlavním datovém rozvaděči. Rozvody tedy budou typu „hvězda“. Hlavní rozvaděč bude umístěn ve stávající serverově v 1 NP. V rozvaděči budou kabely ukončovány na patch panelech s konektory kategorie 5e. Přepojovací kabely (Patch cordy) pro přepojování datových signálů z pole zásuvek na aktivní prvky datové sítě budou 4 párové typu UTP konektory kategorie 5e. Patch cordy pro připojování stanic do zásuvek nejsou uvažovány. Hlavní rozvaděč strukturované kabeláže bude osazen v 19“ skříni výšky 42U. Při rozměrech 600 mm šířka 800 mm hloubka, bude možné umístit i 19“ zařízení se zvýšenou hloubkou. Rozvaděč bude vybaven napájecím rozbočovacím panelem Acar s přepětovou ochranou. Náklady: 1.985.714 Kč

7.5

Informační kiosky (infomaty)

Samoobslužný informační kiosek je určen pro zprostředkování informací v elektronické podobě a internetových služeb na veřejných místech. Kiosek je konstruován tak, aby odolal běžným vandalským útokům. Patnácti palcový LCD displej je chráněn proti rozbití odolným sklem. Kiosek je možné umístit na místa s občasným dohledem, například hala vrátnice (zobrazení informací o příslušné firmě a přehled docházky), hotelová hala (Internet, regionální informace, reklama) nebo chodba úřadu (zobrazení nařízení a vyhlášek, elektronický styk se státní správou). Kiosek je nenáročný na údržbu. Klávesnice je fóliová, odolává kapalinám a snadno se čistí. Její součásti je touchpad. Dále je kiosek vybaven dotykovým panelem. Kiosek je dimenzován na nepřetržitý provoz 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Kiosek lze připevnit na zeď nebo umístit na stolek. Přístup do kiosku za účelem servisních zásahů je možný odklopením přední stěny kiosku. Otevření kiosku je chráněno dvěma zámky na bocích kiosku. Základním programovým vybavením je internetový prohlížeč pracující v zabezpečeném kioskovém režimu. Tento režim zabraňuje uživateli provádět neoprávněné zásahy do systému kiosku. Prohlížeč zobrazuje jak internetové stránky, tak obecné elektronické dokumenty nebo reklamu. Prohlížeč je konfigurován tak, aby zajišťoval soukromí uživatele po opuštění kiosku. Po odchodu uživatele jsou všechna zaznamenaná data z kiosku vymazána.

Strana 37


Vzdálená správa kiosku probíhá pomocí operačního programu. Připojení kiosku k Internetu je v základním provedení zajištěno LAN rozhraním. Použití internetových kiosků bude pro uživatele zdarma.

ilustrační obrázek

Náklady: 190.000 Kč á 1 ks Pro potřeby projektu: 2 ks

7.6

Rozšíření stávající internetové připojení

Rokycanská nemocnice, a.s. je v současné době poskytuje lékařům internetové připojení o velikosti 1 MBit. Tato kapacita vyhovuje stávajícímu provozu, ovšem v případě realizace aktivit, které jsou součástí tohoto projektu, bude zapotřebí kapacitu zvýšit. Je zapotřebí, aby server (PC1) disponoval min. 3 samostanými porty LAN – 1x WAN, 2x LAN a prohodí se HDD s PC2. Na PC1 by bylo zapotřebí provést instalaci OS Linux (nebo jiný systém), roubovací předpis a základní ochranu FW, nainstaluje se též SW pro vzdálený přístup operátora. Za tento stroj (PC1) se připojí nové PC2 s minimální výbavou 2x LAN port a použije se původní HDD z PC1. Přesné provedení bude známo až při osobní prohlídce dodavatele na místě. Náklady: 80.000 Kč

Strana 38


8.

DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Realizací projektu nedojde k zásadním změnám životního prostředí v dané lokalitě. Vzhledem ke skutečnosti, že podstata projektu svým charakterem nemá na životní prostředí zásadní vliv, můžeme vyloučit veškeré dopady na životní prostředí, které by měly být součástí studie EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. Během realizace projektu nevznikne žádný nebezpečný odpad, ostatní vzniklé odpady budou ukládány na řízenou skládku města. Náleží dle metodického pokynu MŽP č. 3 do Seznamu aktivit a priorit vyloučených z nutnosti žádosti o doklad Natura 2000 a Doklad o posouzení vlivu na ŽP.

Strana 39


9.

POTŘEBA ZAJIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO A DLOUHODOBÉHO MAJETKU

9.1. Investiční majetek Pořízení dlouhodobého majetku si vyžádá celkem 3 349 786 ,- Kč. V závislosti na výši ocenění jednotlivé položky samostatných movitých věcí bude jednat buď o dlouhodobý hmotný majetek nebo o drobný dlouhodobý majetek, přičemž hranicí je částka 40 000 Kč. Doba životnosti investice bude činit minimálně 5 let. Poté se s přihlédnutím technickému stavu objektu rozhodne o dalším postupu. Dodavatel majetku vzejde z výběrového řízení, jenž se bude řídit ustanoveními zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. V rámci investiční etapy bude pro úspěšnou realizaci projektu dále nutné zajistit dostatečnou prezentaci projektu včetně překladů. Přestože výši ocenění dlouhodobého majetku neovlivní, je třeba s těmito náklady dále počítat. Celkové náklady budou činit 95 000 Kč. Pro doplnění ještě uvádíme poslední skupinu výdajů souvisejících s pořízením investice a to jsou náklady předinvestiční fázi na zpracování studie proveditelnosti a kompletní žádosti o dotaci. To si vyžádá 54 000 Kč.

9.2. Oběžný majetek Změnu stavu oběžného majetku budeme sledovat jednak ve fázi investiční (včetně předinvestiční fáze) a ve fázi provozní.

9.2.1. Předinvestiční a investiční fáze Z jednotlivých položek oběžného majetku vykáže změnu pouze stav finančního majetku to v důsledku vynaložení výdajů na realizaci projektu. Celkové výdaje budou činit 3 498 786,- Kč. Z této částky bude 75% pokryto z dotace z EU, 10% ze státního rozpočtu (349 878,-Kč) a zbývajících 15%, tj. 524 817,- Kč žadatel získá z krajského rozpočtu.

9.2.2.Provozní fáze Zásoby Jak vyplývá z charakteru projektu, během provozní fáze se nepředpokládá, že budou vznikat materiálové popř. ostatní zásoby. Případný nakupovaný materiál bude průběžně spotřebováván.

Strana 40


Pohledávky Tržby z plynoucí z fakturace ambulantním ordinacím navýší stav pohledávek pouze do data jejich úhrady. V konečném důsledku se promítnou do stavu peněžních prostředků (viz. následující kapitola). Finanční majetek Analýza dopadu projektu na příjmy a výdaje žadatele bude předmětem následující kapitoly.

Strana 41


10. FINANČNÍ PLÁN A ANALÝZA PROJEKTU

10.1 Základní kalkulace Předkládaný projekt se týká zlepšení informovanosti pacientů i lékařů rokycanské nemocnice a z toho vyplývající zlepšení lékařské péče. Předkládaný projekt nelze charakterizovat jako typický podnikatelský projekt s očekávaným finančním ziskem, proto se v následných úvahách pokusíme i o kvantifikaci společenských přínosů. Tyto přínosy byly definovány již v kapitole 4. Přínosy projektu pro cílové skupiny. Ne všechny však je možné do finančně vyjádřených ekonomických přínosů promítnout. V následných úvahách tak činíme při respektování zásad opatrnosti v odhadech konečných dopadů a s využitím statistických podkladů ČSÚ a Patria Finance.

10.2 Finanční plán Finanční toky vznikající v souvislosti s pořízením investice a jejím provozováním lze souhrnně vyjádřit ve formě finančního plánu neboli cash-flow projektu. Údaje o všech výdajích a příjmech jsou uvažovány na bázi reálných cen a není tedy uvažováno s vlivem inflace. Pro vyčíslení dopadů finančních i ekonomických je použita přírůstková metoda, tzn. že jsou vyčísleny pouze nárůsty či úbytky toků vzniklých realizací projektu. Předpokládá se minimální doba životnosti čtyři roky. Po této době bude nutné obnovovat a modernizovat vybavení pořízené v předkládaném investičním záměru.

10.2.1 Finanční plán investiční etapy V projektu se předpokládá pořízení investic i dokončení projektu v roce 2006. Cash-flow investiční etapy bude zahrnovat právě jen rok 2006.

Strana 42

Rokycanská nemocnice, a.s. Studie proveditelnosti pro program SROP, Opatření 2.2. název server počítač notebook tiskárna kamera vedení kabeláž infomaty překlady prezentace připojení studie a kompletace poradenství

kus / hod 1 4 4 2 2 1 2 1 1 1 1 70

jednotková cena 626 060,00 Kč 33 253,00 Kč 30 000,00 Kč 3 500,00 Kč 9 000,00 Kč 1 985 714,00 Kč 190 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 80 000,00 Kč 54 000,00 Kč 500,00 Kč

cena celkem 626 060,00 Kč 133 012,00 Kč 120 000,00 Kč 7 000,00 Kč 18 000,00 Kč 1 985 714,00 Kč 380 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 80 000,00 Kč 54 000,00 Kč 35 000,00 Kč 3 498 786,00 Kč

EU státní rozpočet vlastní zdroje - kraj

10.2.2

75% 10% 15%

2 624 089,50 Kč 349 878,60 Kč 524 817,90 Kč

Finanční plán provozní etapy

Výdaje- ze záměru projektu vyplývá, že provozní výdaje projektu zahrnují pouze osobní náklady na nové pracovní místo. Předpokládané náklady jsou 12tis.Kč měsíčně včetně odvodů. Za předpokladu, že by zadavatel odepisoval dlouhodobý majetek a projekt byl realizován bez dotace, by provozní náklady z titulu realizace projektu vzrostly právě o odpisy pořízeného majetku, které by činily 837tis.Kč za rok. Odpisy však neovlivní vyhodnocení projektu, protože nejsou peněžním výdajem, takže nemají vliv na peněžní toky. Příjmy-ze záměru projektu a způsobu realizace vyplývá, že zadavatel bude výslednou službu poskytovat veřejnosti bezplatně. Jediným finančním příjmem z realizace projektu se předpokládá fakturace ambulantním ordinacím ve výši 300Kč měsíčně. Těchto ordinací je v objektu 17 . Z výše uvedených předpokladů je sestaven cash-flow projektu. Rok Investiční výdaje (tis. Kč) Provozní výdaje (tis. Kč) Provozní příjmy (tis. Kč) Čistý peněžní tok (tis. Kč)

2006 2007 2008 2009 2010 3 350 209 144 144 144 144 0 61 61 61 61 -3 559 -83 -83 -83 -83

10.3 Ekonomická analýza Předmětem dalšího vyhodnocení a analýzy je definování a kvantifikace všech efektů projektu, tj. i společenských a makroekonomických, tedy i těch, které mají Strana 43


dopad i na jiné subjekty než na samotného předkladatele. V tomto případě hovoříme o ekonomickém pojetí nákladů a výnosů. Výsledkem je přehled o ekonomických tocích projektu představujících sloučení finančního i společenského dopadu realizace projektu.

10.3.1

Společenské přínosy a náklady

Společenské přínosy můžeme definovat především v oblasti zlepšené informovanosti pacientů, návštěvníků i lékařů nemocnice a následného snížení nákladů vynaložených na zdravotní péči. Kvantifikací dopadu tohoto zlepšení získáme podklady pro celkový ekonomický peněžní tok. Úspora času lékařů  zlepšená informovanost pacientů, vyhledání potřebných informací a volně přístupných potravinových doplňků, případně medikamentů, může v některých případech snížit potřebu návštěv lékaře  zkrácení procesu vyhledávání informací o pacientovi lékařem Kvantifikace výše uvedených dopadů vychází z následujících předpokladů:  nemocnice léčí zhruba 146 pacientů denně  návštěvníky nemocnice jsou návštěvníci pacientů, předpokládáme zhruba 1 návštěvu za dva dny, tj. 70lidí denně,  ambulantní pacienti - v objektu je 17 ordinací, z nichž každá ošetří v pracovní den ca 20 pacientů - alespoň 5% hospitalizovaných pacientů a 10% návštěvníků a ambulantních pacientů využije poskytovaných informací  z načerpaných informací bude 10% takových, které ušetří lékaři čas zhruba 15 minut  rychlé vyhledání informace o pacientovi nemocnice a jím podstoupených vyšetření včetně výsledků, ušetří lékaři v prvních letech aktivovaného systému asi 5 minut, po úplném naplnění informacemi určitě více.  přínos vyplývající z úspory času lékaře finančně oceníme pomocí údaje o průměrné hodinové mzdě lékaře, uveřejněné Českou lékařskou komorou. Mzda podle tohoto zdroje činí 95 Kč/hod. Výpočty úspory času lékařů: ad a-doba z inform.pacientů

Pacienti návštěvníci ambul.pacienti-17ordinací celkem ad b-doba z inform.lékařů pacienti/pevný počet 7500příjmů návštěvníci ambul.pacienti celkem

lidí/den dnů/rok lidí/rok internet využije

146 73 340

360 360 240

52560 26280 81600

73 340

360 240

7500 26280 81600

užit.informace prům doba celk.doba úspory času úspory v lékaře z hod těchto informací 5 10 0 0 10 10 15 65,7 10 10 15 204 269,7 10 10 10

5 0 5

62,5 680 742,5

Strana 44


Celkové vyjádření úspory času ze zvýšené informovanosti pacientů i lékařů úsporačasu z vyhled.inf.(u pacienta) úsporačasu z vyhled.inf(.u lékaře) úspora celkem hodin

2006 67,4 185,63 253

2007 269,7 742,5 1012

2008 269,7 742,5 1012

2009 269,7 742,5 1012,2

2010 269,7 742,5 1012,2

Úspora nákladů na zdravotní péči: a) zvýšení času (ušetřeného-viz předcházející úvahy) věnovaných prevenci nemocí b) odstranění nákladů na duplicitní vyšetření Vychází z již výše uvedených předpokladů doplněných o následující:  ušetřený čas lékař věnuje preventivním vyšetřením u ambulantních pacientů o prevencí se sníží náklady na zdravotní péči o 10% u 15 % pacientů  podle podkladů ministerstva zdravotnictví činily náklady na zdravotní péči v roce 2003 na osobu 17708Kč /rok  odstraněním duplicity vyšetření se ušetří asi 5% nákladů na zdravotní péči u 20 % pacientů nemocnice úspora času z duplic.vyšetř./pacienta úspora z času věn.prevenci úspora dnů zdrav.péče/rok

2005 2006 2007 0,3645 4,86 4,86 1,8225 7,29 7,29 524,9 2916,0 2916,0

2008 4,86 7,29 2916,0

2009 4,86 7,29 2916,0

2009 2916,0 49,19 143

2010 2916,0 49,19 143

Finanční dopad úspory nákladů na zdravotní péči Rok Pokles počtu dnů zdrav.péče Náklad na jeden den zdrav.péče(Kč) Pokles nákladů na zdrav. péči (tis.Kč)

2006 2007 2008 524,9 2916,0 2916,0 49,19 49,19 49,19 26 143 143

Nová pracovní místa Projekt předpokládá vytvoření jednoho stálého pracovního místa. Kromě toho je třeba přihlédnout k možnosti přístupu všech obyvatel spádové oblasti k internetu a tím i možnosti vyhledávat pracovní příležitosti . Jistě není nadsazené přisoudíme-li této skutečnosti možnost získání jednoho pracovního místa za rok. Podle podkladů Patria Finance je přínos snížení počtu nezaměstnaných o jednoho pracovníka možno vyjádřit částkou 200tis.Kč ročně. Celkový společenský přínos je součtem všech výše uvedených aspektů:

Rok Ekon.efekt z prac.míst Efekt z úspory času (tis. Kč) Pokles nákladů na zdrav. péči (tis.Kč) SPOLEČENSKÝ EFEKT (tis. Kč)

2006 400 24 26 450

2007 600 96 143 840

2008 800 96 143 1 040

2009 1000 96 143 1 240

2010 1200 96 143 1 440

Strana 45


Ve společenských přínosem nejsou kvantifikovány všechny aspekty významné pro posouzení užitečnosti projektu. I to je třeba při konečném posouzení jeho rentability uvážit. Jejich popis je uveden v kapitole 3 a 4.

10.3.2

Celkový ekonomický peněžní tok

Po sloučení finančního cash-flow a společenských přínosů zjistíme celkový ekonomický tok projektu. Rok

2006

2007

2008

2009

2010

ČISTÝ PEN. TOK (tis. Kč)

-3 559

-83

-83

-83

-83

SPOLEČENSKÝ EFEKT (tis. Kč) EFEKT CELKEM (tis. Kč)

450 -3 109

840 757

1 040 957

1 240 1 157

1 440 1 357

Pro přepočet byl použit doporučený koeficient diskontní sazby 5%.

Strana 46


11. HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Celkové vyhodnocení projektu vychází z celkového tj.ekonomického plánu. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu zahrnuje následující kriteria: Ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) Ekonomická čistá současná hodnota zohledňuje kromě investičních výdajů i společenský efekt. Při 5% diskontní míře činí ENPV = 567 tis.Kč Realizace záměru je tedy z celospolečenského hlediska zisková. Ekonomické vnitřní výnosové procento (EVVP) Ekonomické vnitřní výnosové procento určuje takovou výši diskontní sazby, při níž bude čistá současná hodnota (ENPV) toků plynoucích z investice rovna nule. Představuje tedy reálné zhodnocení investovaných prostředků. Na základě stanovených a vypočtených údajů je v případě tohoto projektu EVVP = 12,21%. Ekonomický index rentability (EIR) Index rentability je poměrový ukazatel, který porovnává ENPV a výši investičních výdajů přepočtených na hodnotu k současnému okamžiku. EIR = 0,16 Na jednu investovanou korunu tak připadá 0,16 Kč diskontovaného přínosu. Diskontovaná doba návratnosti (DDN) Doba návratnosti investice zohledňující časovou hodnotu peněz se nazývá diskontovaná doba návratnosti. Udává počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici . Tento počet vyplývá z ekonomického efektu investice po jejím dokončení. Z podkladů vyplývá, že tento okamžik nastává ve 4.roce provozu. Podíl čistého výnosu k investičním nákladům Udává průměrnou ekonomickou návratnost investice. Jak vyplývá z tabulek finančních i ekonomických je jeho hodnota 0,3. Strana 47


11.1 Institucionální udržitelnost projektu Rokycanská nemocnice, a.s. je obchodní společností, která byla založena Krajským úřadem Plzeňského kraje. Projekt je přímo v souladu s cíli Regionální politiky a jeho realizace přispívá k naplnění cíle Společného regionálního operačního programu (SROP), jímž je trvalý hospodářský růst i růst kvality života obyvatel regionu. Rokycanská nemocnice, a.s. do současné doby nerealizovala žádný projekt, který by byl podpořen z fondů Evropské unie. Má však dostatečnou kapacitu pro případ, že by finanční prostředky získala.

11.2 Provozní udržitelnost projektu. Provozní náklady vycházející z realizace projektu jsou v rámci celkových provozních nákladů nevýznamné a žadatel je schopen provoz projektovaných zařízení plně zajistit.

Strana 48


12. ANALÝZA RIZIK Rizika ohrožující realizaci projektu lze specifikovat takto:  nedostatek finančních prostředků z dotačních titulů  změna dotační politiky  celková změna politické situace Rizika ohrožující předpokládané výsledky projektu z celospolečenského hlediska:  změna sociální a zdravotní politiky ve státě  nezájem o internetové informace  nedostatečné využití těchto informací k zlepšení zdravotní situace obyvatelstva. Rizika ohrožující realizaci projektu nelze z hlediska žadatele ovlivnit, rizika ohrožující předpokládané výsledky lze částečně ovlivnit řádnou osvětou a nabídkou kvalitních informací.

Strana 49


13. ZÁVĚR Jak bylo v předešlých částech studie zmíněno, tento projekt se svým charakterem neblíží typickým podnikatelským projektům, jenž jsou primárně zaměřené na maximalizaci přímých tržeb a zisku. Pro vyslovení výroku o smysluplnosti investičního záměru je nutné zohlednit veškeré náklady a přínosy, které projekt generuje. Jedná se zejména o přínosy plynoucí z přístupu široké veřejnosti k informacím a neomezená možnost přístupu na internet. Jedná o projekt, který je vysoce společensky návratný a tudíž lze jeho realizaci jednoznačně doporučit stejně jako jeho případné finanční podpoření z veřejných prostředků, např. prostřednictvím dotačních titulů. Peníze na jeho realizaci vydané, se totiž nejen společnosti navrátí zpět, ale dokonce dojde k jejich zhodnocení.

Strana 50


14. POUŽITÉ ZDROJE Při zpracování studie proveditelnosti byly použity především internetové stránky:       

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Rokycanská nemocnice, a.s. Krajský úřad Plzeňského kraje Český statistický úřad Ministerstvo zdravotnictví Fakultní nemocnice Plzeň Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov

Strana 51

STUDIE PROVEDITELNOSTI

Recommend Documents