I. PENGERTIAN PROGRAM ASP

I.

PENGERTIAN PROGRAM ASP ASP kependekan dari Application Standard Plantation. Program ASP adalah program yang dirancang dan di-develop khusus untuk mengelola sistem administrasi dalam perkebunan kelapa sawit. Program ini dibentuk dengan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 dan digabungkan dengan penyimpanan database MySQL Server. Program ASP merupakan program dekstop yang penggunaanya memerlukan instalasi pada masing-masing komputer. Program ASP bukan merupakan program online. Untuk dapat terintegrasi program ASP memerlukan sebuah server yang dikoneksikan dengan jaringan Local Area Network (LAN) baik dengan koneksi internet maupun tidak namun harus dalam satu jaringan (segmentasi). Server database MySQL dalam program ASP menggunakan aplikasi xampp. Program ASP merupakan kompilasi dari beberapa program-program support yang sudah terintegrasi satu dengan lainnya. Program ASP mulai dibentuk pada awal tahun 2015 yang beberapa programnya masih menggunakan microsoft excel macro (VBA excel) dan sampai saat ini masih berkembang menjadi sebuah program permanen dan lebih besar. Bisnis proses yang digunakan dalam program ASP semua berawal dari bisnis proses dasar dan standar dari perkebunan kelapa sawit yang sudah sangat umum dilakukan, misalkan stock berawal dari pengadaan barang, pengadaan barang berawal dari permintaan pembelian dan lain-lainnya. Program ASP memfasilitasi dua system koneksi yaitu secara online dan offline yang tentunya dari dua system tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

1

ASP (Application Standard Plantation) | BC & IT Departement

II. BISNIS PROSES PROGRAM ASP Program ASP merupakan rangkaian dari beberapa program support yang menghubungkan satu dengan program lainnya membentuk rantai satu kesatuan laporan yang bermuara didalam satu database. Kumpulan dari semua laporan disebut buku besar. Berikut flow process program ASP :

Terdapat lima jurnal dari lima program yang akan digabungkan menjadi buku besar yaitu dimulai dari jurnal penerimaan barang, jurnal pengeluaran barang, jurnal upah, jurnal pekerjaan borongan , jurnal kas/bank dan jurnal transit. Dari keseluruhan jurnal pekerjaan akan disandingkan dengan budget yang ada dalam program sysbg. Laporan realisasi biaya versus budget akan ditampilkan didalam program Laporan Bulanan Manager (LBM).

2


III. PROGRAM SUPPORT ASP A. PROGRAM BUDGET 1. TENTANG PROGRAM BUDGET Program ini merupakan pengembangan atau bentuk transformasi dari program budget foxpro yang kemudian kami berikan nama SysBG (System Budget). Transformasi program ini dilakukan bertujuan untuk memudahkan pihak kebun dalam melakukan input budget serta memudahkan proses konsolidasi di HO. Karena program ini mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang timbul yang disebabkan oleh human error” (Tersedia fasilitas validasi). SysBG dibuat menggunakan Ms. Excel dan dipadukan dengan menggunakan Bahasa pemrograman Visual Basic atau disebut dengan VBA (Macro). Kendati berbasis excel program ini tetap mengharuskan seluruh user untuk patuh pada aturan dasar penggunaan sistem baik flow (tahapan input) maupun kepatuhan dan kepedulian untuk tidak melakukan perubahan format, formula, maupun macro yang sudah di lock/ di protect di program budget ini. SysBG juga dilengkapi dengan laporan budget fisik, biaya sampai dengan analisa komposisi biaya per Divisi dan tahun tanam. Program budget ini juga terkoneksi dengan programprogram yang lain.

3


2. BISNIS PROSES PROGRAM BUDGET

Listing Budget Input Budget Kebun

Report

Transit

Flow process yang digambarkan diatas adalah gambaran secara umum alur input budget yang dimulai dari listing budget fisik kebun yang didalamnya terdapat areal statment, produksi, upah rata-rata dan lain-lain, dan budget transit yang memuat semua kebutuhan unit dan alokasinya kemudian akan di-compile untuk membentuk biaya. Konsep input program budget menggunakan alur bertingkat yang dimulai dari Budget (BG) Tahap I Fisik Sampai dengan Report di BG Tahap II Biaya. Berikut ringkasan tahapan inputan budget : BG Tahap I

BG Tahap II Fisik Transit

SysBG

BG Tahap II Biaya

 Penentuan areal statement (aresta), produksi, Man Power Planning (MPP), kapital dan upah rata-rata pada format BG Tahap I Fisik.  Data BG tahap I akan di import ke dalam BG tahap II Fisik oleh system guna menjaga konsistensi data pada setiap format.  Pengalokasian unit kerja Vehicle Running Account (VRA) dibuat dalam program transit. Hasil alokasi akan di-import kedalam SysBG.  Hasil olah data aresta dan produksi dari BG Tahap II Fisik akan di import oleh system ke SysBG.  Penginputan budget dari editlist kedalam SysBG dilakukan secara manual.  Hasil kalkulasi Bahan (Fisik) dari SysBG akan di-eksport kedalam format BG Tahap II. 4


3. TUTORIAL SINGKAT PROGRAM BUDGET Proses input program SysBG dimulai dari persiapan penyusunan areal statment, produksi perblok, MPP, rencana kapital dan upah rata-rata pada BG Tahap I Fisik. a) BG Tahap I Fisik Group :

GPP

Kode PT :

AGP

Tombol digunakan untuk menambah list PT atau Unit Usaha

Tambah PT Eksport ke RAB

PT. Agriplus

Divisi

Status

Code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INTI INTI INTI INTI INTI INTI

I I I I I I

- Divisi : isi sesuai dengan jumlah divisi yang ada - Code : isi dengan huruf "I" untuk status Inti & huruf "P" untuk status Plasma

Eksport data BG Tahap I kedalam BG Tahap II Fisik (Guna menjaga konsistensi data)

Menentukan Group, Kode PT dan status divisi, kemudian mengisi mutasi penambahan atau pengurangan areal statment perdivisi dan pertahun tanam. DIVISI 1 No

KATAGORI/TAHUN TANAM TOTAL TM 2010 2011 2012 2013

1

2 3

SUBTOTAL TM TBM 2013 2014 2015 2016 2017 SUBTOTAL TBM TOTAL AREAL DITANAM = 1+2 PEMBUKAAN LAHAN (LC) Sedang Dikerjakan Belum Dikerjakan

4

TOTAL LC

5

TOTAL AREAL DITANAM + LC = 3+4

6

BIBITAN

7

AREAL PRASARANA Emplasemen Jalan dan Jembatan Pabrik Lain-lain TOTAL AREAL PRASARANA

8

TOTAL AREAL DIUSAHAKAN ( I) = 5+6+7 CADANGAN OKUPASI

9

TOTAL AREAL MUNGKIN BISA DITANAM( II) TANAH DESA BUKIT, SUNGAI, LEMBAH, RAWA, TANAH TANDUS

10

TOTAL AREAL TDK BISA DIUSAHAKAN( III)

11

GRAND TOTAL = I+II+III

12 SK HGU/Sertifikat HGU(Perijinan yang terkini……….)

5

DIVISI 2

31/12/16 INTI

31/12/17 PLASMA

95,76 303,42

95,76 303,42

399,18

399,18

TOTAL

INTI

PLASMA

95,76 303,42

95,76 303,42

-

399,18

399,18

88,03 58,62 6,02 152,67

152,67

-

88,03 58,62 6,02 152,67

551,85

551,85

-

551,85

88,03 58,62 6,02

-

31/12/16 TOTAL

INTI

114,90 29,61

114,90 29,61

-

144,51

144,51

152,67

-

106,17 166,22 5,70 278,09

551,85

-

422,60

88,03 58,62 6,02

-

30,00

31/12/17 PLASMA

TOTAL

INTI

31/12/16 PLASMA

114,90 29,61

114,90 29,61

-

144,51

144,51

-

278,09

-

106,17 166,22 5,70 30,00 308,09

106,17 166,22 5,70 30,00 308,09

-

422,60

-

452,60

452,60

-

30,00 -

30,00

106,17 166,22 5,70

30,00

-

-

-

-

-

-

30,00

30,00

-

30,00

30,00

-

551,85

551,85

-

551,85

551,85

-

452,60

452,60

-

452,60

452,60

-

2,39

2,39

2,39

2,39

1,50 22,63 -

1,50 22,63 -

-

-

0,84 23,11 23,95

0,84 23,11 23,95

575,80

575,80

53,42 0,63

53,42 0,63

54,05

54,05

61,05

61,05

0,84 23,11 -

-

0,84 23,11 23,95

23,95

-

1,50 22,63 24,13

24,13

-

1,50 22,63 24,13

24,13

-

-

575,80

575,80

-

479,12

479,12

-

479,12

479,12

-

53,42 0,63

53,42 0,63

318,83 5,42

318,83 5,42

318,83 5,42

318,83 5,42

54,05

54,05

324,25

324,25

324,25

324,25

61,05

61,05

21,55 7,29

21,55 7,29

21,55 7,29

21,55 7,29

-

-

-

-

61,05

61,05

-

61,05

61,05

-

28,84

28,84

-

28,84

28,84

-

690,90

690,90

-

690,90

690,90

-

832,21

832,21

-

832,21

832,21

-

-

-


-

-

Menentukan sebaran bulanan land clearing dan tanam baru. NO.

KATAGORI/TAHUN TANAM

SEBARAN BULANAN 2017

SAT JAN

1

PEMBUKAAN LAHAN (LC) - % Darat Rawa

Ha Ha

TOTAL LC 2

TANAM KACANGAN di TBM 2014 2015 2016 2017 (TBM 1) TOTAL TANAM KACANGAN

Ha Ha Ha Ha

3

TANAM 2017 (=TBM 1)

Ha

4

PEMBUATAN PRASARANA (KHUSUS TBM 1) Jalan Mtr Jembatan Unt Parit Mtr Lain-lain TOTAL AREAL PRASARANA

5

PENGERASAN JALAN (KHUSUS TBM 1) Timbun Laterisasi (non chemical) Chemical TOTAL PENGERASAN JALAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

SM 1

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

DES

SM 2

3% 10 5

6% 25 5

6% 25 5

9% 35 10

9% 35 10

9% 35 10

42% 165 45

11% 50 5

20% 100

20% 100

7% 35

0%

0%

58% 285 5

15

30

30

45

45

45

210

55

100

100

35

-

-

290

55 5

100 100

100 100

35 35

15 15

30 30

30 30

45 45

45 45

45 45

210 210

-

290 290

15

30

30

45

45

45

210

55

100

100

35

290

840 1 160

1.680 1 160

1.680 1 160

2.520 2 320

2.520 2 320

2.520 2 320

3.080 2 160

5.600 3 -

5.600 3 -

1.960 1 -

1.001

1.841

1.841

2.842

2.842

2.842

11.760 7 1.440 13.207

3.242

5.603

5.603

1.961

-

16.240 10 160 16.410

-

-

-

-

Mtr Mtr Mtr -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Input budget produksi perblok perdivisi dan pertahun tanam, sesuai jenis bibit dan standar yang sudah ditentukan. RENCANA ANGGARAN 2017

Divisi

(I/P)

BLOK

Tahun Tanam

1

2

3

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INTI INTI INTI INTI INTI INTI INTI INTI INTI INTI INTI INTI INTI INTI

C.1 C.2 C.3 A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 C.4

2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Tahu n M en gha s i l kan

Sum ber BIBIT * )

2

Luas (TM ) dipanen

PRODUKSI (Ton)

27

28=26/25

4

Marihat Marihat Marihat Marihat Marihat Marihat Marihat Marihat Marihat Marihat Marihat Marihat Marihat Marihat

2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

33,01 31,52 31,11 23,79 31,85 33,97 34,32 23,10 29,93 31,57 28,54 28,00 3,89 16,51

453,56 433,08 427,45 264,78 354,49 378,09 381,98 257,10 333,12 351,37 317,65 311,64 43,30 183,76

PRODUKT IVITAS (Ton/ ha)

BJR (k g)

JUM LAH Janjang

JUM LAH PEM AN EN (HK)

JJG/PKK

29

30

31

32

32

13,74 13,74 13,74 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13

8,42 8,34 8,52 8,05 8,46 8,04 8,35 8,17 8,74 8,21 8,33 8,09 5,71 8,57

53.876 51.950 50.167 32.897 41.899 47.031 45.734 31.486 38.094 42.812 38.140 38.542 7.586 21.438

378 361 356 221 295 315 318 214 278 293 265 260 36 153

12 13 13 10 11 11 11 9 9 10 10 12 15 8

Sebaran bulanan produksi diisi sesuai dengan presentase yang disepakati. SEMESTER 1

TAHUN 2017 Luas TM

SETAHUN

JAN

FEB

MAR

APR

SEMESTER 2

MEI

JUN

TOTAL

JUL

AGT

SEP

OKT

NOV

DES

TOTAL

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2011

209,59

13,74

2.880

202

202

230

202

173

173

1.181

202

259

259

317

346

317

1.699

2012

311,36

11,13

3.465

243

243

277

243

208

208

1.421

243

312

312

381

416

381

2.045

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sub total 5 2 0 ,9 5

1 2 ,1 8

6 .3 4 5

444

444

508

444

381

381

2 .6 0 2

444

571

571

698

761

698

3 .7 4 4

2014

207,60

2,77

576

24

24

27

24

20

20

139

57

68

71

80

83

77

436

Total

7 2 8 ,5 5

9 ,5 0

6 .9 2 1

468

468

535

468

401

401

2 .7 4 1

501

639

642

778

845

775

4 .1 8 0

%

6

Ton/ha

100%

7%

7%

8%

7%

6%

6%

40%


7%

9%

9%

11%

12%

11%

60%

Merencanakan penambahan kapital sesuai dengan pengelompokan akun kapital. Gambar merupakan sample dari pengelompokan akun. Nomor Akun

RENCANA ANGGARAN 2017 Keterangan

Major

Jumlah Unit

Sub

133.xxx.100 BANGUNAN KERJA 133.xxx. 101 Kantor Kebun 133.xxx. 102 Kantor Divisi 133.xxx. 103 Bangunan Bengkel 133.xxx. 104 Bangunan Riset 133.xxx. 105 Gudang Kebun ( Uk. 20 x 80 Mtr ) Permanen 133.xxx. 106 Gudang Divisi 133.xxx. 109 Bangunan Kerja Lainnya Sub Total

Harga Per Unit Rp.

3

98.333.333

1

215.000.000

2 3

40.000.000 98.333.333

Total Rp(.000)

Penambahan / Pengganti

295.000 215.000 Penambahan 80.000 295.000

Estimasi Jumlah Unit s/d 2017

Lokasi Penempatan

Kantor Estate -

14 1 1 1 1 1 9 14

Harga kapital pada BG Tahap I fisik masih merupakan estimasi, penyesuaian harga akan dilakukan di program SysBG. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja perjabatan pergolongan (PTB, PTH, PTT) dan perlokasi kerja. STATUS KARYAWAN/

STATUS KARYAWAN/

JABATAN

JABATAN Luas Areal diusahakan (Ha)

Luas Areal diusahakan (Ha)

Luas Areal Tanam (Ha)

Luas Areal Tanam (Ha) STAFF

1)…+…5)

2) Divisi

STATUS KARYAWAN/ JABATAN Luas Areal diusahakan (Ha) Luas Areal Tanam (Ha) 5) Traksi

1) Estate Manager

(1) Mandor 1

(1)

Mandor Traksi

2) Head Assistant

(2) Mandor Panen

(2)

Kerani Traksi

3) Agronomy Assistant

(3) Mandor Perawatan

(3)

Sopir

4) Administration Assistant

(4) Krani Divisi

(4)

Operator

(5) Krani Panen

(5)

Helper Alat Berat

1) Kantor Kebun (1) Pembukuan

(6) Krani Transport

6) Workshop

(2) Kasir, Personalia & Pengupahan

(7) Bongkar Muat TBS

(3) Operator Komputer

(8) Jaga Malam

(1)

(4) Adminstrasi Tanaman

(9) Operator Genset &Air

(2)

(5) Mantri tanaman

(10) Jaga Anak

(6) Gudang dan Umum

(11) Modin

(7) Office Boy/Girl

(12) Offoce Boy merangkap Tk Kebun

(8) Administrasi Dept. Support

(13) Sarana Umum Emplasment 3) Karyawan langsung

(3)

Mekanik Pbt Mekanik (merangkap opr Genset & air) Kerani Workshop & CE

7) Civil Engineering

TOTAL

(1)

Mandor CE

(2)

Tukang 1+2+3+4+5+6+7

(1) LC & TB (1) Potong buah (0,06) (2) Perawatan (0,12) (3) Bibitan 4) Karyawan tdk langsung (1)

Keamanan ( Danru )

(2)

Keamanan ( anggota )

(3)

PRT Staff

(4)

Perawat/Bidan/Mantri

(5)

Kerani Poliklinik

(6)

Guru/penjaga sekolah

Budget kebutuhan tenaga kerja diperoleh total kebutuhan tenaga kerja dikurangi ketersediaan tenaga kerja. 7


Membuat komposisi upah rata-rata sesuai dengan worksheet perhitungan yang disediakan. Rumus

Budget 2016

Aktual s.d Juli 2016

Budget 2017

HK = HS-HL

295

174

295

HS = 365

365

213

365

1.2 Hari libur (HL)

70

39

70

- Hari minggu

52

29

52

- Hari libur nasional(resmi pemerintah)

15

8

15

- Hari libur bertepatan minggu

3 17

2

3 17 12

Komponen A JUMLAH HARI 1. Jumlah hari kerja (HK) 1.1 Jumlah hari setahun (HS)

2. Hari Absensi (HA)

HA = ct + sim

2.1 Hari Cuti (ct) : (12 +12 +12 ) /4 ) X (100% - % turn over)

12

17 12

2.2 Cuti sakit/ijin (sim)

5

5

5

- S1/S2

2

2

2

- H1 / H2

1

1

1

- P1/P3

1

1

1

- M

1

1

1

278

157

278

3. Jumlah hari kerja efektif (HKE)

HKE = HK - HA

4. % tase Hari kerja efektif (%HKE)

% HKE= HKE/HKx100%

B UPAH (U)

94%

U = UP+L+T

1. Upah pokok (+ lembur)

2.1 Beras(TB) : Harga beras (hb)

86.932

94.823

72.480

84.400

84.400

UP = % Kenaikan x U

82.627

84.400

90.308

L = 5% x UP

4.131

2.532

4.515

T=2.1+...+s/d 2.6

20.058

30.649

24.277

TB = TBP+TBI+TBA

5.351

5.675

5.675

9.429

10.000

10.000

Rp

2.1.1 Untuk pekerja (TBP) 2.1.2 Untuk Istri

(TBI)

2.1.3 Untuk Anak

(TBA)

.-/kg

TBP = 0.50 kg x hb x 100%

4.715

5.000

5.000

TBI = 0,3 kg x hb x ti

283

300

300

TBA = 0,25 kg x hb x ta

354

375

375

7.002

12.126

7.653

2.2 THR

1/HK x 25 x UP

2.3 Bonus

119.101

86.759

1.3 Estimasi lembur KHT 2. Tunjangan(T)

94%

117.581

U

1.1 Upah pokok sehari KHT 1.2 Upah pokok setelah dinaikkan (UP)

90%

106.817

Tidak dianggarkan di unit usaha

2,4 Perumahan

1/HS xRp. 2.900.000

4.932

8.046

6.102

2,5 Pengobatan

1/HS x Rp. 200.000

548

948

678

4,54% x UP x 25 x 12/HS

2.225

3.854

4.169

1 /HKx25x UP x %CB

-

-

-

2,6 Jamsostek 2,7 Tunjangan Cuti Besar C. TANGGUNGAN 1. Istri tidak bekerja(ti)

2. Anak (ta)

ti =

jumlah istri KHT tidak bekerja Jumlah karyawan KHT

10%

10%

10%

ta =

jumlah anak KHT (sah) maks 3 Jumlah karyawan KHT

15%

15%

15%

D. KHT YANG MENJALANI CUTI BESAR (CB) %cb =

jumlah KHT yang cuti besar Jumlah karyawan KHT

E. UPAH RATA-RATA KHT HARIAN

100% x Upah KHT

113.308

130.230

126.338

113.310

130.230

126.340

% HKE

PEMBULATAN % turnover

Penjelasan pengisian upah rata-rata akan disajikan terpisah.

8


b) BG Tahap II Fisik BG Tahap II Fisik merupakan tahapan finalisasi budget fisik dari BG Tahap I fisik. Dengan cara klik tombol Eksport ke RAB didalam workbook BG Tahap I Fisik, data akan secara otomatis dipindahkan kedalam BG Tahap II Fisik. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi waktu dan menjaga konsistensi data. Tidak semua format dalam BG Tahap II fisik terisi otomatis dikarenakan adanya perbedaan format antara BG Tahap I Fisik dengan BG Tahap II Fisik. Adapun data yang dipindahkan dari BG Tahap I fisik kedalam BG Tahap II Fisik adalah :  Areal statment perdivisi  Sebaran produksi perdivisi dan pertahun tanam  MPP (Man Power Planning)  Upah rata-rata Penginputan dilanjutkan dengan menyesuaikan sebaran LC perdivisi. Divisi

Uraian

BULAN (Ha)

Rencana Tanam

Jan

(Ha)

Feb 3%

DARAT REKAP RENDAHAN KEBUN TOTAL

1

2

6%

Apr 6%

Mei 9%

Jun 9%

SM 1 9%

Jul

Agt

42%

11%

Sept 20%

Okt 20%

Nov 7%

Des

SM 2

0%

0%

450,00

13,50

27,00

27,00

40,50

40,50

40,50

189,00

49,50

90,00

90,00

31,50

-

-

261,00

50,00

1,50

3,00

3,00

4,50

4,50

4,50

21,00

5,50

10,00

10,00

3,50

-

-

29,00

58%

500,00

15,00

30,00

30,00

45,00

45,00

45,00

210,00

55,00

100,00

100,00

35,00

-

-

290,00

DARAT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RENDAHAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DARAT

27,00

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

27,00

-

-

-

-

-

-

-

3,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

3,00

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

30,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

30,00

-

-

-

-

-

-

-

DARAT

18,00

4,50

4,50

4,50

4,50

-

-

18,00

-

-

-

-

-

-

-

RENDAHAN

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50

-

-

2,00

-

-

-

-

-

-

-

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

-

-

20,00

-

-

-

-

-

-

-

Sept

Okt

RENDAHAN

3

Mar

TOTAL

Menyesuaikan sebaran tanam perdivisi. TAHUN TANAM

Status (I / P)

Rencana Tanam

*)

(Ha)

BULAN (Ha) Jan

Feb 3%

Mar 6%

Apr 6%

Mei 9%

Jun 9%

SM 1 9%

Jul

42%

Agt 11%

20%

20%

Nov 7%

Des

SM 2

0%

0%

58%

REKAP 500,00

15,00

30,00

30,00

45,00

45,00

45,00

210,00

55,00

100,00

100,00

35,00

-

-

PLASMA

INTI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

290,00 -

TOTAL

500,00

15,00

30,00

30,00

45,00

45,00

45,00

210,00

55,00

100,00

100,00

35,00

-

-

290,00

-

-

5,00

5,00

30,00

-

DIVISI 1

Inti

-

2

Inti

30,00

5,00

5,00

5,00

5,00

3

Inti

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

4

Inti

150,00

5,00

10,00

10,00

10,00

15,00

15,00

65,00

25,00

25,00

25,00

10,00

85,00

5

Inti

150,00

5,00

5,00

10,00

10,00

10,00

40,00

15,00

45,00

40,00

10,00

110,00

6

Inti

150,00

5,00

5,00

15,00

15,00

15,00

55,00

15,00

30,00

35,00

15,00

30,00

30,00

45,00

45,00

45,00

210,00

55,00

100,00

100,00

35,00

TOTAL

9

500,00

15,00

20,00

-


95,00 -

-

290,00

Membuat sebaran tanam kacangan diareal Tanam Baru (TB), Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Sudah Menghasilkan (TSM) jika ada. Rencana TAHUN Tanam TANAM Kacanga n (Ha)

Bulan (ha) Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

SM 1

Jul

Agt

Sept

Okt

Nov

Des

SM 2

2010

-

-

-

2011

-

-

-

2012

-

-

-

2013

-

-

Sub TM

-

2014

-

-

-

2015

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

500

15

30

30

45

45

45

210

55

100

100

35

Sub TBM

500

15

30

30

45

45

45

210

55

100

100

35

-

-

290

290

TOTAL

500

15

30

30

45

45

45

210

55

100

100

35

-

-

290

Selanjutnya membuat rencana budget penyisipan pokok dan estimasi realisasi penyisipan pokok guna mendapatkan ratarata jumlah pokok perhektar (Ha) dan kebutuhan bibit. Thn 2016 No

KETERANGAN

Luas

Jml Pokok

a

Thn 2017

Sisip (pokok)

Awal Tahun

(Ha)

(pkk)

SPH (pkk/ha)

Rencana

b

c = b/a

d

Riil s/d Juli 16

Akhir Tahun

Luas

Rencana Sisip 2017

Estimasi SPH

(Pkk)

(pkk/ha)

k

l =(k+h)/j

-

(pkk)

SPH (pkk/ha)

(Ha)

+

Estimasi Agst s.d Des 2016

Jml Pokok

e

f

g

h=b+g

i=h/a

j

TOTAL INTI - PLASMA 1

AREAL YANG DITANAM : A. TM 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2011

211

29.396

140

-

-

-

-

29.396

140

210,66

140

2012

333

45.124

135

-

1.900

-

-

47.024

141

333,03

141

2013 TOTAL/ RATA-2 TM :

-

-

544

74.520

137

-

1.900

-

-

76.420

141

543,69

-

141

B. TBM 2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

436

50.016

115

-

13.589

-

-

63.605

146

435,64

-

146

2015

1.968

184.013

93

-

50.811

-

46.634

281.458

143

1.968,24

-

143

2016

113

16.112

143

483

-

483

483

16.112

143

112,67

-

143

2.517

250.141

99

483

64.400

483

47.118

361.175

144

2.516,55

-

144

-

-

500,00

2.145

4

Sub Total 2017

10

-

TOTAL/ RATA-2 TBM :

2.517

250.141

99

483

64.400

483

47.118

361.175

144

3.016,55

2.145

120

Grand Total/ Rata-2

3.060

324.661

106

483

66.300

483

47.118

437.595

143

3.560,24

2.145

124


Rekap sebaran bahan perbulan dan pertahun tanam akan terisi secara otomatis dari program SysBG. Kode Bahan I. Pupuk 11100009 11100004 11100005 11100008 11100003 11100006 11100007 11100002 11100001 Sub Total II. Chemical 11200002 11200005 11200004 11200003 11200001 Sub Total III. Material 21100144 21100001 21100002 71100014 Sub Total

TAHUN TANAM

Nama Bahan

Sat

UREA KCL MOP KIESERITE ROCK PHOSPATE HGF BORATE NPK 12.12.17.2 NPK 15.15.6.4 ZINCOPER AGROBLEN 17.8.9+3 MGO

Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton

270,32 380,41 727,83 27,50 2.203,25 78,65 28,91 3.716,86

-

-

62,30 62,30 111,91 4,98 389,35 0,56 631,40

168,87 281,46 505,63 22,52 1.759,11 2,53 2.740,13

8,06 8,06 13,09 54,78 0,15 84,12

28,60 28,60 97,20 78,65 25,67 258,72

2,49 2,49

GLYPHOSATE ( 480 AS ) PARAQUAT METIL METSULFURON RACUN TIKUS AGRISTIK

L L KG KG KG

9.955,28 5.455,82 723,78 3.173,25 19.308,13

519,53 399,64 49,95 66,61 1.035,72

-

914,84 784,15 91,48 484,43 2.274,91

4.133,30 3.542,83 413,33 2.188,68 10.278,15

202,81 101,40 23,66 249,90 577,77

2.262,50 375,00 113,75 141,50 2.892,75

1.593,67 1.593,67

BIBIT KS KACANGAN PJ KACANGAN CM BABY BAG

Pkk Kg Kg Kg

84.441 6.109 12.219 102.769

-

-

1.869 653 1.307 3.829

8.444 2.952 5.905 17.301

483 254 507 1.244

73.645 2.250 4.500 80.395

-

Nama Bahan

Sat.

Luas Areal Tanam

Total

2012

Anggaran 2017 Jumlah Bhn/ha Bahan

3.560

2013

2014

2015

2016

Rencana Aplikasi Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Bibitan

2017

*)

Jul

Agt

Sept

Okt

Nop

Des

ha

I. PUPUK UREA

Ton

270

0,08

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

KCL MOP

Ton

380

0,11

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

KIESERITE

Ton

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ROCK PHOSPATE

Ton

728

0,20

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

HGF BORATE

Ton

28

0,01

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

NPK 12.12.17.2

Ton

2.203

0,62

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

NPK 15.15.6.4

Ton

79

0,02

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

ZINCOPER

Ton

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AGROBLEN 17.8.9+3 MGO

Ton

29

0,01

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3.717

1,04

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

Sub Total II. A G ROC HE MIC A L GLYPHOSATE ( 480 AS ) PARAQUAT

L

9.955

2,80

830

830

830

830

830

830

830

830

830

830

830

830

L

5.456

1,53

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

724

0,20

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

3.173

0,89

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

METIL METSULFURON

KG

RACUN TIKUS

KG

AGRISTIK

KG

Sub Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.308

5,42

1.609

1.609

1.609

1.609

1.609

1.609

1.609

1.609

1.609

1.609

1.609

1.609 7.037

III. LA MA IN-LA TE RIA INL TA NA M BIBIT KS

Pkk

84.441

23,72

7.037

7.037

7.037

7.037

7.037

7.037

7.037

7.037

7.037

7.037

7.037

KACANGAN PJ

Kg

6.109

1,72

509

509

509

509

509

509

509

509

509

509

509

509

KACANGAN CM

Kg

12.219

3,43

1.018

1.018

1.018

1.018

1.018

1.018

1.018

1.018

1.018

1.018

1.018

1.018

BABY BAG

Kg

Sub Total

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102.769

28,87

8.564

8.564

8.564

8.564

8.564

8.564

8.564

8.564

8.564

8.564

8.564

8.564


c) Budget Transit Didalam budget transit terdapat beberapa menu inputan seperti pada gambar berikut : GPP/PT. AGP

Tahun Budget : 2017

INPUT MASTER ANGGARAN

INPUT DATA ANGGARAN

REKAPITULASI

1. Master Kebun

1. Input Upah Rata-rata

1. Rekapitulasi VRA

2. Master Transit

2. Input Data WorkShop & Gaji

2. Pemakaian Bahan

3. Master Harga Barang

3. Data MPP Traksi

3. Export ke SysBG

4. Standar BBM & Suku Cadang

4. Biaya Umum Traksi 5. Input Detail VRA

MAINTENANCE SYSTEM

1. Backup Data Transit

6. Alokasi Biaya VRA

2. Restore Data Transit 3. Hapus Data Transit ©Application Development System - @ 2016 Anggaran Transit Versi 2.1 (01-08-2016)

Proses penyusunan budget transit tebagi menjadi 2 tahap besar, yaitu: o Input Budget Biaya Transit (Running Account) per unit alat/ kendaraan. o Input Alokasi Transit ke masing-masing akun pekerjaan. Gambaran Singkat Input Budget Transit (1) Input Master Budget (a) Master Kebun Setting awal untuk menetapkan identitas kebun atau PT. DAFTAR NAMA UNIT USAHA GREEN PROJECT PLANTATION

Ke Menu

Group

12

PT :

xxx

Nama PT Keterangan

GPP

AGP

Agriplus

GPP

BGB2

Bumitama Gunajaya Abadi 2

GPP

DAS

Damai Agro Sejahtera

GPP

GBI2

Group Benua Indah 2

GPP

HPS

Hungarindo Persada

GPP

RPS

Rimba Borneo Palma Sentosa


(b) Master Kendaraan Form input master kendaraan difungsikan sebagai penentuan kebutuhan dan ketersediaan unit sesuai tahun perolehan yang nantinya akan digunakan pada saat pembuatan dan pengalokasian VRA.

(c) Master Barang Database nama barang dan harga barang yang akan digunakan sebagai source data pada masing-masing inputan yang menggunakan bahan. Kode Barang 61100045 61100046 61100047 61100048 61100049 61100050 71100001 71100002 71100003 71100004 71100005 71100006

13

Nama Barang Oli Shell Tellus 46 Oli Shell Turbo 68 Oli Tellus 68 Oli Turalik 52 Oli Turbolube 68 Olie Mdt Rored Epa 90 Sae Accu / Batery N - 100 (24 Volt) Accu / Batery N - 120 (24 Volt) Accu / Batery N - 100 (12 Volt) Accu / Batery N - 100 (24 Volt) Accu / Batery N - 120 (12 volt) Accu / Batery N - 120 (24 Volt)

Sat Ltr Ltr Ltr Ltr Ltr Ltr unit unit unit unit unit unit

Harga Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp


28.316 29.975 28.316 22.263 31.174 23.184 1.409.021 1.715.954 1.409.021 1.409.021 1.715.954 1.940.673

Kelompok BBM & Pelumas BBM & Pelumas BBM & Pelumas BBM & Pelumas BBM & Pelumas BBM & Pelumas Sparepart Sparepart Sparepart Sparepart Sparepart Sparepart

(d) Master BBM dan Suku Cadang Tempat pengelompokan standar pemakaian BBM dan suku cadang pada masing-masing kendaraan/alat berat/mesin.

Data

Menu No.

Nama Alat

Jenis/Merk Alat

Unit AMBULANCE

Ambulance Isuzu ELP 2.5

Unit BULLDOZER 1 BBM & Pelumas

KOMATSU D-31P / D-31E Solar

KM

-

Unit/KM 3

3

3 25,000

3 1.00

2 3

Oli Mesin (MEDITRAN SAE 30S)

140

14.00

4 5

Oli Transmisi (MEDITRAN SAE 30S) Oli Hidrolik (MEDITRAN SAE 10W)

158 123

63.00 49.00

6 7 1

Oli Final Drive (MEDITRAN SAE 30S) Grease (Multi Purphose) Fuel Filter 600-311-7440

75 125 10

30.00 2.50 1.00

10 3

1.00 1.00

Suku Cadang

2 3

Oil Filter 600-211-6241 Filter Hydraulic 113-60-43321

4 5

Resistor Corossion Catridge 600-411-1140 Air cleaner 6134-82-7400

3 3

1.00 1.00

6 7

Track Roller Assy 111-30-00274 Carrier Roller Assy 113-30-0012

7 3

4.00 2.00

8 9

Track Link Assy 11G-A70-0013 Hose 07108-20411

2 3

1.00 1.00

10

Bolt 11G-32-21212

1

1.00

Penentuan standar unit/KM ditentukan oleh departement terkait yang sebelumnya sudah melalui proses kalibrasi.

14


(2) Input Data Budget (a) Input Upah Rata-rata Perhitungan upah rata-rata perhari untuk Pekerja Tetap Harian (PTH) dan Pekerja Tidak Tetap (PTT). PTH Rumus

Komponen

Budget 2016

A JUMLAH HARI 1. Jumlah hari kerja (HK) HK = HS-HL 1.1 Jumlah hari setahun (HS) HS = 365 1.2 Hari libur (HL) - Hari minggu - Hari libur nasional(resmi pemerintah) - Hari libur bertepatan minggu 2. Hari Absensi (HA) HA = ct + sim 2.1 Hari Cuti (ct) : (18 +18 +18 +25) /4 ) X (100%Turn - %Over turn: over) 3% 2.2 Cuti sakit/ijin (sim) - S1/S2 - H1 / H2 - P1/P3 - M 3. Jumlah hari kerja efektif (HKE) 4. % tase Hari kerja efektif (%HKE)

295 365 70 52 15 3 17 12 5 2 1 1 1

PTT

Aktual s.d Budget 2017 Agust 2016

174 213 39 29 8 2 17 12 5 2 1 1 1

295 365 70 52 15 3 24 19 5 2 1 1 1

Aktual s.d Budget 2016 Budget 2017 Agust 2016

310 365 55 52

182 213 31 29

310 365 55 52

3 0

2 0

3 0

HKE = HK - HA

278

157

271

310

182

310

% HKE= HKE/HKx100%

94%

90%

92%

100%

100%

100%

112.601 94.823 84.400 90.308 4.515

115.162 94.823 84.400 90.308 4.515

B UPAH (U) 1. Upah pokok (+ lembur) 1.1 Upah pokok sehari PTH 1.2 Upah pokok setelah dinaikkan (UP) 1.3 Estimasi lembur PTH

U = UP+L+T

90.777 81.431 U 72.480 UP = % Kenaikan 7% x U 77.554 L = % x UP5% 3.878

82.627

84.400

90.308

72.480 82.627

84.400 84.400

84.400 90.308

(b) Input Data Workshop dan Gaji Rincian perhitungan data gaji pegawai workshop dan rincian data BBM, Bahan & Suku Cadang, Reparasi dan Biaya-biaya lainnya yang digunakan di bengkel (Workshop)  Workshop Isi pada Kolom yang berwarna Biru sesuai dengan nama label text pada Worksheet. Nomor Workshop Urut

1

Code

A

WRK 01

Nama/Kelompok Unit & Spesifikasi

Bengkel

Jumlah Jam Operasi

13.475

Jumlah TK mekanik - Karyawan bulanan [PTB] - Karyawan Tetap [PTH] - Karyawan Harian [PTT]

5 5 -

Hari kerja efektif setahun - Jam dinas per-hari - Jam kerja work order per-hari

385 8 7

B

Anggaran jam kerja setahun

13.475

Keterangan : A. Kode untuk Workshop (Bengkel) B. Merupakan rata-rata dari jam kerja normal dalam 1 hari 15


PERINCIAN BIAYA (BBM/PELUMAS/SPARE-PARTS/REPARASI)

BBM

KEL

URAIAN

Sat

Solar Bensin

Jumlah Bahan/Unit Std. EDIT

Harga Rp/Unit

A

Pcs Pcs

151 20

Total

13.709 13.249

2.063.225 264.986

SUBTOTAL ( C )

2.328.211

Keterangan : A. Isi perkiraan quantity pemakaian dalam 1 tahun TOTAL JAM BENGKEL ALOKASI KE VRA ALOKASI KE PERUMAHAN/PRASARANA (BTL) ALOKASI KE KEBUN SEPUPU

13.475 13.475

203.710.472 203.710.472 -

-

A

-

B

Keterangan : A. Nama PT atau kebun sepupu yang menggunakan VRA (jika ada) B. Nominal dari masing-masing PT atau Kebun (jika ada) PERINCIAN ALOKASI JAM BENGKEL UNIT VRA

BENGKEL AMBULANCE BULLDOZER BUS SEKOLAH DUMP TRUK EXCAVATOR GENSET <= 45 KVA GENSET =>45 KVA LOADER BACK HOE POOL GRADER TANGKI TRAILLER TRAILLER TRAKTOR TRUCK TANGKI WATER PUMP UNIT LAIN2

Jumlah Unit 1

Bobot Alokasi WS

Total

A

TOTAL

1

% -

-

-

-

Ttl Jam -

Per Unit Total Unit -

-

-

Keterangan : A. Kolom “Bobot Alokasi WS” diisi berdasarkan : 1). Rata - rata umur unit pada masing - masing kelompok kendaraan. 2) Urgensi penggunaan unit berdasarkan alokasi pekerjaan.  Isi Detail Gaji & Tunjangan Form Detail gaji dan tunjangan adalah format perhitungan detail upah, lembur, premi dan tunjangan untuk semua pekerja yang ada di bengkel

16


maupun di traksi. Klik pada Tombol Isi Detail Gaji/Tunjangan untuk memulai penginputan: Detail Karyawan Bagian

Status

Nama

Jabatan

Kendaraan digunakan

TMK

Gol

Traksi

Nn

Sopir

Ambulance Isuzu ELP 2.5

24/Feb/2012

PTH

Traksi

A

Paijo

Traksi

Budi

Workshop Aldi

B

C

E

D

Kerani Workshop & CE

F

Status Keluarga

Grade

Keterangan

Tanggungan Alias

Istri

Anak

Pria kaw in anak 1

K1

1

1

1

1

G

24/Feb/2012

PTB

P2

Pria kaw in anak 1

K1

Helper Alat Berat

KOMATSU D68E-SS-12

01/Mei/2010

PTB

Q3

Suami Istri Kerja anak 3

K3

Helper Alat Berat

CAT E-200 B (Long Arm)

14/Feb/2013

PTB

P7

Pria kaw in anak 3

K3

2 1

2

Workshop Yuli


15/Feb/2014

PTB

Q4

Wanita belum kaw in

Workshop Sarw an


24/Feb/2011

PTB

R2

Pria kaw in anak 0

K

Workshop Ari

Pbt Mekanik (merangkap opr Genset & air)

16/Sep/2011

PTB

P8

Pria Belum Kaw in

TK

Workshop Moli


15/Okt/2012

PTB

R5

Wanita K.K anak 2

K2

2

15/Okt/2012

PTB

R5

Wanita K.K anak 2

K2

2

Traksi

Poiman

Sopir

Bus Sekolah CD / Isuzu

WTK 1

Keterangan : A. B. C. D.

Bagian department pekerja Nama Pekerja Jabatan Pekerjan pada department terpilih Kendaraan yang digunakan jika pekerja adalah operator E. Tanggal Masuk kerja, sebagai penentu THR, Bonus dan tunjangan Cuti F. Status Golongan pekerja yang digunakan untuk menghitung gaji pekerja dalam 1 bulan s/d 1 tahun. G. Keterangan status keluarga digunakan untuk perhitungan beras dan pajak. (c) Data MPP Menampilkan laporan rekapitulasi jumlah dan upah tenaga kerja, komposisi biaya permasing-masing kendaraan/alat berat/mesin. STATUS KARYAWAN/ JABATAN

KEBUTUHAN

STATUS KEBUTUHAN KARYAWAN

21 -

2

PTH

-

PTT

21

2

(1) Mandor Traksi

1

1

-

-

1

-

(2) Kerani Traksi

1

1

-

-

-

1

(3) Sopir

9

7 -

2

-

9

(4) Operator

-

10

10

-

-

10

-

(5) Helper Alat Berat

2

2

-

-

1

1

(6) Mandor Transport

-

-

-

-

-

-

4

4

-

1

2

1

(1) Mekanik

2

2

-

1

-

1

(2) Helper Mekanik

2

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2) Workshop

(3) Kerani Workshop & CE 3) C i vi l Engi neeri ng (1) Mandor CE (2) Tukang TOTAL

17

KEKURANGAN

PTB

23

1) Traksi

ACTUAL

1+2+3+4+5+6+7

-

-

-

-

27

25

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

23

22


Stat

Dept

Jabatan

PTB Workshop

Jumlah TK

Mekanik TOTAL

PTH Traksi

Mandor Traksi

PTH Traksi

Sopir

PTH Traksi

Operator

PTH Traksi

Helper Alat Berat

PTH Workshop

Helper Mekanik TOTAL

*Gaji/Upah Pokok

THR

**Tunjangan

***Lembur/ Premi Lainnya

Total

1

4.670.904

3.173.100

2.392.200

3.173.100

10.236.204

1

4.670.904

3.173.100

2.392.200

3.173.100

10.236.204

1

3.248.261

2.257.700

700.000

2.257.700

6.205.961

9

28.357.665

15.803.900

3.550.000

15.803.900

47.711.565

10

23.583.062

9.030.800

3.100.000

9.030.800

35.713.862

1

3.210.761

2.257.700

250.000

2.257.700

2

6.371.939

4.515.400

1.000.000

4.515.400

11.887.339

23

64.771.688

33.865.500

8.600.000

33.865.500

107.237.188 5.547.003

5.718.461

PTT Traksi

Kerani Traksi

1

2.889.303

2.257.700

400.000

2.257.700

PTT Traksi

Helper Alat Berat

1

2.829.767

2.257.700

250.000

2.257.700

PTT Workshop

Mekanik

1

3.140.970

2.257.700

500.000

2.257.700

5.898.670

3

8.860.040

6.773.100

1.150.000

6.773.100

16.783.140

27

78.302.632

43.811.700

12.142.200

43.811.700

134.256.532

TOTAL GRAND TOTAL

KELOMPOK TRANSIT

ALAT BERAT ALAT BERAT ALAT BERAT ALAT BERAT KENDARAAN KENDARAAN POWER SUPPLY POWER SUPPLY WATER SUPPLY

DESKRIPSI

BENGKEL TRACTOR (FT) TRAILLER BULDOZER EXCAVATOR DUMP TRUCK MOBIL POOL GENSET < 45 KVA GENSET >= 45 KVA WATER PUMP

Jumlah Unit

KOMPOSISI BIAYA (RP 000) Upah

Tunjangan

BBM/

Bahan/

Pelumas

S'Parts

JUMLAH TENAGA

Reparasi

Lain-lain

Karyawan

TOTAL Rp 000

1 2 2 1 1 4 5 1 1 2

119.354 50.804 7.456 56.223 56.223 112.445 141.857 14.715 14.715 56.523

27.229 8.204 4.591 10.606 13.171 26.341 23.331 4.328 4.328 4.140

8.161 135.399 487.925 389.875 295.592 170.386 51.237 100.034 49.145

135.977 28.045 9.775 514.127 78.107 148.509 61.559 3.527 12.645 909

2.000 13.307 13.272 139.817 39.817 36.398 26.545 13.272 14.272 27.545

65.000 8.578 8.578 7.770 9.778 18.643 20.075 4.745 5.345 7.665

357.721 244.337 43.673 1.216.467 586.969 637.928 443.753 91.824 151.340 145.926

19

510.961

99.039

1.679.593

857.204

324.244

91.175

3.562.216

Biaya /Unit_Tahun

209.542

17 Jumlah Unit Mobile + Genset dan Waterpump 4 Jumlah Mekanik

5.337.467

PTB 1 1

PTH 2 2 2 1 2 4 5 1 1 2 22

Total PTT 1 1 2

TK 4 2 2 2 2 4 5 1 1 2 25

4,3 Ratio Unit/Mekanik

(d) Biaya Umum Rincian perhitungan data gaji pegawai Overhead. Menu ini digunakan jika Perusahaan menggunakan system traksi Central. (e) Input Detail VRA Menu yang digunakan untuk create data rencana penggunaan jam operasi (BU/HM/KM) setahun dan juga menghitung total biaya BBM, Bahan & Suku Cadang, Reparasi dan Biaya-biaya lainnya dari 1 (satu) kendaraan/alat berat/mesin.

1

2

18


3

Keterangan gambar diatas : Cari dan pilih kendaraan, kemudian tentukan jumlah HM/KM yang akan digunakan 1 tahun kedepan selanjutnya klik OK untuk mengakhiri pilihan. Kebutuhan BBM, Bahan & Suku Cadang, Reparasi akan terisi otomatis sesuai dengan standar pada format Master BBM & Suku Cadang. Selanjutnya inputan disesuaikan dengan headertext dalam format.

A

B

C Keterangan gambar diatas : A. Uraian dari standar yang sudah terinput dari from Master BBM & Suku Cadang B. Jika standar tidak sesuai dengan kebutuhan, maka tulis perubahan pada kolom ini (Edit data) C. Nilai VRA

19


(f) Alokasi Biaya VRA Menu yang digunakan untuk mengalokasikan (membagi) biaya yang dikeluarkan pada 1 (satu) kendaraan/alat berat/mesin ke masing-masing pekerjaan.

1 Jenis Kendaraan BULDOZER BULDOZER BULDOZER BULDOZER BULDOZER

Perolehan

CAT 320/BD 01 CAT 320/BD 01 CAT 320/BD 01 CAT 320/BD 01 CAT 320/BD 01

Kode Akun Major

Sub

124 124 124 124 124

114 114 114 114 114

2

Tahun

Spesifikasi

Divisi

17 17 17 17 17

Setahun

Sisa KM

( Rp ) 1.216.467.206 1.216.467.206 1.216.467.206 1.216.467.206 1.216.467.206

Rotasi

Setahun 2.034 1.260 1.039 265 -

Rupiah / Unit

8 8 8 8 8

Nama Akun

Tanam

02 03 04 05 06

Anggaran

Tahun ( BU / KM / HM ) 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

2011 2011 2011 2011 2011

Tahun

Jam Operasi /

Total Alokasi

Sisa Anggaran

38.414.754 448.172.129 128.049.180 448.172.129 153.659.016

1.178.052.452 729.880.324 601.831.144 153.659.016 -

579.270 579.270 579.270 579.270 579.270

Jumlah

Keterangan

Perun / Rumpuk / Stacking Perun / Rumpuk / Stacking Perun / Rumpuk / Stacking Perun / Rumpuk / Stacking Perun / Rumpuk / Stacking

Alokasi

Stacking Darat Divisi II TT 2017 Stacking Darat Divisi III TT 2017 Stacking Darat Divisi IV TT 2017 Stacking Darat Divisi V TT 2017 Stacking Darat Divisi VI TT 2017

66 774 221 774 265

4

3

SEBARAN BULANAN - FISIK Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

8 97 28 97 33

8 97 28 97 33

8 97 28 97 33

8 97 28 97 33

8 97 28 97 33

8 97 28 97 33

8 97 28 97 33

8 97 28 97 33

5

Sep

Okt

Nop

Des

TOTAL 66 774 221 774 265

SEBARAN BULANAN - RUPIAH Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

4.801.844 56.021.516 16.006.147 56.021.516 19.207.377

4.801.844 56.021.516 16.006.147 56.021.516 19.207.377

4.801.844 56.021.516 16.006.147 56.021.516 19.207.377

4.801.844 56.021.516 16.006.147 56.021.516 19.207.377

4.801.844 56.021.516 16.006.147 56.021.516 19.207.377

4.801.844 56.021.516 16.006.147 56.021.516 19.207.377

4.801.844 56.021.516 16.006.147 56.021.516 19.207.377

4.801.844 56.021.516 16.006.147 56.021.516 19.207.377

Sep

Okt -

Nop -

-

Des

TOTAL -

38.414.754 448.172.129 128.049.180 448.172.129 153.659.016

Keterangan : 1. Pilih unit yang akan dialokasikan. 2. Tentukan akun pekerjaan, divisi dan tahun tanam. 3. Isi keterangan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 4. Isi jumlah BU/HM/KM sesuai dengan kebutuhan pada pekerjaan. 5. Isi sebaran bulanan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan pada bulan tersebut. 20


(3) Rekapitulasi (a) Rekapitulasi VRA Menampilkan rekapitulasi permasing-masing kendaraan. Unit Usaha/ PT

Uraian Nama Alat Berat

Spesifikasi

Kendaraan dan Mesin

Kendaraan

Tahun

komposisi

Nomor

Jam Operasi

Ouput

Perolehan Identifikasi (BU/HM/KM) Satuan Unit

195.300

biaya

Output

Sisa

dialokasi

Alokasi

195.300

-

HM

2.100

-

KM

24.000

-

KM

24.000

-

24.000

KM

24.000

-

EXC 01

2.100

HM

2.100

-

GNT 01

2.100

HM

2.100

-

GNT 02

2.100

HM

2.100

-

2015

MP 01

21.420

KM

21.420

-

2015

MP 02

21.420

KM

21.420

-

HILUX

2015

MP 03

21.420

KM

21.420

-

MOBIL POOL

Mitsubishi L200 MegaCabine

2010

MP 04

21.420

KM

21.420

-

MOBIL POOL

MITSUBISHI TRITON GLX

2015

MP 05

21.420

KM

21.420

-

AGP

TRACTOR (FT)

WT MF-5355

2008

TRB 01

1.500

HM

1.500

-

AGP

TRACTOR (FT)

WT MF-5355

2008

TRB 02

1.500

HM

1.500

-

AGP

TRAILLER

4 Ton

2008

TRL 01

1.500

HM

1.500

-

AGP

TRAILLER

6 Ton

2010

TRL 02

1.500

HM

1.500

-

AGP

WATER PUMP

Mesin Air (60 HP)

2016

WP 02

900

HM

900

-

AGP

WATER PUMP

YANMART TS 190

2016

WP 01

900

HM

900

-

TRUE

BENGKEL

7.586

AGP

BULDOZER

CAT 320

2011

BD 01

2.100

AGP

DUMP TRUCK

Hino Dutro 130HD

2014

DT 02

24.000

AGP

DUMP TRUCK

MITSUBISHI CANTER PS 125

2009

DT 01

24.000

AGP

DUMP TRUCK

Hino Dutro 130HD

2015

DT 04

AGP

EXCAVATOR

CAT 320

2008

AGP

GENSET < 45 KVA

Yanmar

2016

AGP

GENSET >= 45 KVA

PERKINS 45 KVA

2015

AGP

MOBIL POOL

HILUX

AGP

MOBIL POOL

HILUX

AGP

MOBIL POOL

AGP AGP

PERINCIAN BIAYA (Rp) Upah

Tunjangan

BBM &

Bahan &

Pelumas

Suku Cadang*)

Lain-lain

119.354.400

27.229.190

8.160.526

135.976.699

2.000.000

65.000.000

56.222.663

10.606.181

487.924.929

514.126.659

139.816.775

7.770.000

28.111.331

6.585.303

73.971.837

36.959.187

10.954.194

4.432.500

28.111.331

6.585.303

73.676.073

37.631.906

13.454.194

5.345.000

28.111.331

6.585.303

73.971.837

36.959.187

1.034.991

4.432.500

56.222.663

13.170.606

389.874.837

78.106.977

39.816.775

9.777.500

14.715.131

4.327.603

51.236.724

3.527.005

13.272.258

4.745.000

14.715.131

4.327.603

100.034.088

12.645.437

14.272.258

5.345.000

28.411.331

2.069.903

34.813.804

11.135.893

5.308.903

3.832.500

28.411.331

6.585.303

34.807.995

11.135.893

5.308.903

3.832.500

28.411.331

2.069.903

34.807.995

11.135.893

5.308.903

3.832.500

28.111.331

6.585.303

32.978.094

14.075.801

5.308.903

4.745.000

28.511.331

6.020.878

32.978.094

14.075.801

5.308.903

3.832.500

25.402.091

6.133.763

67.699.443

14.022.700

13.272.258

4.745.000

25.402.091

2.069.903

67.699.443

14.022.700

34.991

3.832.500

3.728.171

2.521.443

-

3.759.885

6.636.129

4.745.000

3.728.171

2.069.903

-

6.015.240

6.636.129

3.832.500

28.261.331 2.069.903 27.186.885 TOTAL BIAYA ALOKASI 28.261.331 2.069.903 BBM 21.958.596 Rp Rp/Unit (Bensin/Solar JAM RBD Olien ) BENGKEL

21

Reparasi**)

565.780 342.738

13.272.258 3.832.500 Kebutuhan Bahan bakar 14.272.258 3.832.500 Std Edit

Ltr

Ltr/HM

Ltr

Ltr/HM

357.720.815

47.153

1.216.467.206

579.270

39.900

15

40.775,8

19,4

39.936,0

19,0

161.014.352

6.709

12.000

15

12.300,3

0,5

12.152,5

0,5

164.803.807

6.867

6.000

15

6.149,3

0,3

2,4

151.095.150

6.296

12.000

15

12.300,3

0,5

12.152,5

0,5

586.969.357

279.509

27.300

15

28.160,3

13,4

27.300,0

13,0

91.823.721

43.726

4.200

10

4.322,1

2,1

4.200,0

2,0

151.339.518

72.066

8.400

10

8.527,2

4,1

8.400,0

4,0

85.572.335

3.995

8.033

10

8.393,4

0,4

8.157,4

0,4

90.081.926

4.206

8.033

10

8.393,4

0,4

8.157,4

0,4

85.566.526

3.995

8.033

10

8.393,4

0,4

8.157,4

0,4

91.804.432

4.286

2.520

10

2.644,9

0,1

2.522,1

0,1

90.727.507

4.236

2.520

10

2.637,3

0,1

2.522,1

0,1

131.275.256

87.517

10.500

10

10.964,0

7,3

10.730,4

7,2

113.061.629

75.374

10.500

10

10.964,0

7,3

10.730,4

7,2

21.390.628

14.260

-

5

54,5

0,0

-

-

22.281.944

14.855

-

5

46,9

0,0

-

-

75.188.658

83.543

2.250

10

2.317,9

2,6

2.317,9

2,6

70.737.326

78.597

1.800

10

1.867,6

2,1

1.867,6

2,1


0,0

(b) Eksport Ke SysBG Tombol yang digunakan untuk melakukan proses transfer data transit ke program SysBG dengan syarat jumlah Jam workshop dan Jumlah Biaya VRA sudah habis teralokasikan semua ke masing – masing pekerjaan. (4) Perawatan System (a) Backup Data Transit Tombol yang digunakan untuk melakukan proses backup data transit guna pengamanan database inputan. (b) Restore Data Transit Pengembalian data inputan dari hasil proses backup data. (c) Hapus Data Transit Pemusnahan atau penkosongan database inputan.

22


d) System Budget (SysBG) Setelah proses BG Tahap I fisik, BG tahap II fisik dan input budget transit selesai dikerjakan, proses selanjutnya adalah input data budget biaya yang terdiri dari biaya umum, tanaman, kapital, dan bibitan kedalam program SysBG. Proses input budget biaya pada program SysBG berdasarkan standar input dan rencana kerja tahunan (RKT). Berikut adalah panduan singkat proses input data budget pada program SysSB : GPP/PT. AGP

1. INPUT MASTER

2. INPUT DATA ANGGARAN

3. PROSES KALKULASI :

3. KALKULASI SYSTEM

5. PERAWATAN SISTEM :

5. MAINTENANCE SYSTEM

1. Master Data Unit Usaha

1. Umum

1. Database

1. Administrator

2. Areal Statement & Produksi

2. Tanaman

2. Anggaran Tahap II

2. Backup Data

3. Daftar Harga Barang

3. Kapital

3. Pemakaian Bahan

4. Bibitan 5. Transit (Running Account)

LAPORAN : 4. 4. LAPORAN 1. Anggaran Tahap II

3. Restore Data 6. PEMUSNAHAN 4. Hapus Semua Data : 5. Upload Data Anggaran

2. Analisa Anggaran 3. Pemakaian Bahan Sistem sudah diregistrasi (2016) dengan No. Aktifasi BI12-9433424-BD

©Applica tion Development System - 2015 @SNI

(1) Input Master (a) Master Data Unit Usaha Didalam format ini terdapat beberapa master yang wajib diisi. Diantaranya adalah master group PT dan master divisi yang digunakan untuk menentukan identitas data budget. Master upah digunakan sebagai acuan formulasi pengali upah dari tenaga kerja yang dibudgetkan dan master bibitan yang digunakan untuk menentukan jumlah bibit yang akan dibudgetkan dan dirawat sesuai dengan tahun dan umur bibit.

23


Berikut adalah gambaran format sesuai fungsinya : MASTER UNIT USAHA Group

GPP

PT

AGP

Ke Menu

i

GPP/PT. AGP

MASTER DIVISI

Tambah Master Unit Usaha

v

MASTER UPAH

MASTER BIBITAN Jumlah Bibit pertahun tanam (Bibit)

Divisi

Status

Status

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

P P P P

PTB = BLN PTH = KHT PTT = KHL

ii

HKE Setahun :

Upah Rata2/Hari Rp Rp Rp

Lokasi

Luas (Ha)

Jumlah Bibit 13

iii

125,230 84,250 272

Keterangan : PTB (Pekerja Tetap Bulanan) = BLN PTH (Pekerja Tetap Harian) = KHT PTT (Pekerja Tidak Tetap) = KHL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

14

iv

15

16 -

Keterangan: (i) Menentukan nama group dan PT sesuai dengan identitas. (ii) Menentukan jumlah divisi dengan cukup ketik huruf “I” untuk Inti dan “P” untuk Plasma pada kolom status (sisi kanan). (iii) Master upah Hari Kerja Efektif (HKE) setahun akan terisi otomatis sesuai dengan data pada format BG Tahap II Fisik setelah melakukan proses import data yang akan dijelaskan pada tahap selanjutnya. (iv) Master Bibitan, diinput sesuai lokasi dimana bibit berada, luas areal bibitannya dan jumlah bibit sesuai dengan tahun bibit. (v) Tombol digunakan jika ada penambahan PT. Password untuk penambahan PT adalah : KTU1 (password default). (b) Areal Statement dan Produksi Dalam master ini user tidak perlu melakukan input data. User hanya cukup menekan tombol “Import Data”, kemudian tabel pada cell yang berwarna putih akan otomatis terisi link dari format BG Tahap II Fisik yang sudah diisi pada tahap sebelumnya (File “BG Tahap II - Fisik.xlsm”). Berikut juga dengan upah rata-rata, dan HKE pada format Master Data Unit Usaha. 24


Tampilan menu master produksi sebagai berikut: Prasarana :

110

Luas Areal diusahakan :

2,335.97

TT

01

98

01 01 01 01

statement

dan

Master Areal Statement & Produksi

Luas (Ha) 2016 Divisi

areal

Column

Import Data

Ke Menu

Produksi Setahun

LC ('16) Tanam ('98-'16)

Ton

Sebaran Perbulan

Janjang

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Nov

Des

172,842

6%

7%

8%

8%

8%

7%

6%

7%

9%

11%

11%

12%

1,089

56,172

6%

7%

8%

8%

8%

7%

6%

7%

9%

11%

11%

12%

2,532

146,691

6%

7%

8%

8%

8%

7%

6%

7%

9%

11%

11%

12%

2,801

183,965

6%

7%

8%

8%

8%

7%

6%

7%

9%

11%

11%

12%

9,634

636,703

6%

7%

8%

8%

8%

7%

6%

7%

9%

11%

11%

12%

120

3,484

99

37

00

86.19

01

92.05

02

309.77

Tombol Column digunakan untuk merapikan kolum

(c) Daftar Harga Barang Harga barang yang diakomodir dalam program ini sudah sesuai dengan standar yang diterbitkan oleh Dept. Purchasing. Tidak dibenarkan melakukan edit harga dan nama barang yang sudah ada dalam sistem (sistem di-lock). Jika ada harga barang yang belum diakomodir dalam sistem, maka user dapat melakukan penambahan daftar harga barang baru melalui fasilitas yang telah disediakan oleh Sistem. Ke Menu

Tekan Ctrl + F pada Keyboard untuk Pencarian Data Tambah Barang 2623

DAFTAR HARGA BARANG Kode Barang

25

Nama Barang

Satuan

11100001

UREA

Kg

11100002

KCL MOP

Kg

11100003

KIESERITE

Kg

11100004

ROCK PHOSPATE

Kg

11100005

HGF BORATE

Kg

11100006

NPK 12.12.17.2

Kg

11100007

NPK 15.15.6.4

Kg

11100008

ZINCOPER

Kg

11100009

SUPER DOLOMITE

Kg

11100010

AGROBLEN 17.8.9+3 MGO

Kg

11100011

PALMO 14:8:21:4:2:2:1

Kg

11100012

PALMO 16:10:18:6:2:2:2

Kg


Harga Barang 4,450 4,482 3,378 1,713 8,783 4,082 3,882 21,925 1,000 33,609 4,970

Pengelompokan Barang Pupuk & Chemical Pupuk & Chemical Pupuk & Chemical Pupuk & Chemical Pupuk & Chemical Pupuk & Chemical Pupuk & Chemical Pupuk & Chemical Pupuk & Chemical Pupuk & Chemical Pupuk & Chemical Pupuk & Chemical

Cara menambahkan barang, klik tambah barang kemudian sesuaikan penambahan barang dengan pengelompokan barang.

Isi Sesuai dengan Label text

Catatan : Penggunaan bahan diutamakan sesuai dengan yang ada di daftar harga barang khususnya bahan-bahan utama seperti pupuk dan agrochemical. Penambahan material kecil/ lokal yang tidak diakomodir dalam sistem harus tetap menyesuaikan struktur penomorannya sesuai kelompok barang yang ada dalam sistem. (2) Input Data Anggaran Tidak ada perubahan prinsip proses input anggaran antara melalui program FoxPro dengan program Excel Macro ini. Beberapa penyempurnaan saja yang disesuaikan dalam program Excel Macro yang ditujukan agar user dapat melakukan input anggaran dengan mudah, cepat dan efektif serta lebih akurat. Sebelum mempelajari proses input lebih lanjut ada beberapa fitur dasar yang harus diketahui fungsi dan cara kerjanya, yaitu: Simpan

i

26

Ubah / Hapus

ii

List Data

iii

Ke Menu


iv

Bersihkan Data Inputan

v

Jika rupiah sudah sesuai dengan

Keterangan: (i) Tombol ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data input anggaran. (ii) Tombol ini digunakan jika user akan melakukan edit data atau menghapus data yang terlanjur diinput dan disimpan. Berikut tampilan fitur ubah/hapus yang dimaksud:

cukup dengan memilih kategori major akun, sub akun atau s.d tahun tanam maka list aktiviti anggaran yang akan diedit/dihapus akan muncul otomatis (filter). Kemudian cukup dengan melakukan centang/cek list (√) pada keseluruhan atau sebagian list yang muncul sesuai yang dibutuhkan. Perlu di ingat, setelah melakukan edit data, harus dilakukan Simpan data karena jika data tidak disimpan kembali, data akan hilang dari database. Data dalam database sepenuhnya dipindahkan kedalam layar inputan ketika dilakukan edit data.

27


(iii) Digunakan jika sewaktu-waktu user ingin melihat/cross cek atau menganalisa hasil input data anggaran. Dari fitur ini user bisa mengetahui apakah ada hasil input anggaran yang perlu diedit/dihapus. (iv) Tombol untuk kembali ke Menu Utama. (v) Untuk membersihkan data di tampilan layar. (a) Input Budget Umum (Overhead) Proses input data bisa dilakukan manual satu per satu data ataupun dengan cara yang lebih cepat melalui copy paste dari worksheet jika sudah ada dimasing-masing user dengan syarat kode akun sama dengan yang ada pada sistem. Sebelum melakukan inputan, perlu diketahui tentang pengelompokan jenis warna dan fungsinya : Warna Coklat : Adalah kolom yang berisi validasi inputan. Cara mengaktifkannya cukup double click pada range maka format validasi inputan akan muncul. Warna Putih : Kolom inputan manual. Warna hijau muda : kolom yang sudah berisi rumus yang secara otomatis terisi data hasil dari perhitungan ataupun link Simulasi input anggaran Umum (Overhead) : Step 1 : Isi Major dan sub major dengan cara double klik pada kolom major, kemudian pilih pekerjaan berdasarkan major umum yaitu 711. Double klik pada list pekerjaan yang dipilih.

28


Step 2 : Jika major yang dipilih mengharuskan untuk menggunakan jabatan seseorang, misalkan Gaji/Upah, Gaji Keamanan Lainnya dll, maka double klik pada kolom keterangan untuk include jenis jabatan. Tidak perlu melakukan langkah ini jika akun tidak membutuhkan jabatan pekerja. Step 3 : Double klik pada kolom Gaji/Upah untuk memunculkan perhitungan upah karyawan dalam 1 tahun. Pilih Golongan dan isi jumlah TK. Jika formulasi pada format ini tidak tepat, lakukan input manual saja dan jangan lupa untuk menentukan golongan dan jumlah TK pada kolom yang terletak di ujung sebelah kiri form. Step 4 : Selanjutnya isi kolom sesuai dengan label text header pada format. Contoh Hasil Inputan Anggaran Biaya Umum : Nomor Akun

Komponen Upah Nama Akun

29

Major

Sub

711 711 711

111 211 122

Gaji Staff Alat tulis Kantor Lembur/Premi

Keterangan Pembukuan Kertas A4 Pembukuan

*Gaji/Upah Pokok 34,062,560

**Tunjangan


***Lembur/Premi Lainnya

13,000,000

Biaya Upah 34,062,560 13,000,000

Biaya Bahan

30,000,000

Biaya Borongan

Biaya Lainnya

(b) Input Budget Tanaman Format berikut diperuntukan sebagai sarana input data budget pekerjaan yang berhubungan dengan tanaman yaitu budget pembukaan lahan dan tanam baru kelapa sawit, perawatan tanaman belum menghasilkan, perawatan tanaman sudah menghasilkan, pemupukan kelapa sawit dan panen. Komposisi input data budget tanaman dibedakan menjadi tiga bagian yaitu biaya upah, biaya bahan dan alat dan biaya borongan. Untuk biaya alokasi kendaraan atau alat berat sudah terisi otomatis dan disebarkan melalui program budget transit. Dalam menu input data anggaran tanaman terdapat beberapa hal dasar yang harus diketahui dan diperhatikan yaitu : (i) Format pemisah desimal yang bisa berupa “koma (,) atau titik (.)” tergantung setting format angka “Indonesia atau English” yang ada dalam control panel. Cara setting masuk ke control panel > region & language > format > additional setting > decimal symbol > pilih titik atau koma. Jika pemillihan tanda tanda desimal tidak sesuai dengan setting di atas, maka formula yang ada dalam format tidak berfungsi (#VALUE). (ii) Jika sistem mengeluarkan fungsi validasi yang muncul dalam format input berupa block warna merah di kolom nomor akun & keluar notifikasi/pemberitahuan “Data inputan kurang lengkap” ketika di click tombol simpan, maka dipastikan data input yang diinput salah atau tidak lengkap. (iii) Input data per akun hanya mengakomodir untuk satu komponen anggaran saja. Tidak dibenarkan satu akun/ baris diinput lebih dari 30


satu komponen anggaran upah, bahan, alokasi dan lain sebagainya. Misal untuk membuat anggaran pemupukan hal yang harus diperhatikan: o 1 row/baris akun hanya mengakomodir upah tenaga pemupukan o 1 row/baris dengan nomor akun yang sama untuk input bahannya, dst Hal ini berlaku untuk semua input data anggaran tanaman. (iv) Proses input data anggaran bisa dilakukan dengan cara copy paste lebih dari 1 akun/baris sekaligus yang diambil dari worksheet masingmasing kebun. Dalam hal ini sistem bisa mengakomodir copy paste data 400 akun sekaligus. (v) Proses copy data anggaran khususnya bahan hanya bisa dilakukan pada kolom kode bahan/alat, agar kode bisa dideteksi oleh sistem maka kode yang diambil harus sama dengan master anggaran. Tampilan setelah worksheet di atas di input ke dalam system : Nomor Akun Major

Sub

Div

TT

Status Nama Akun (I/P)

612 111 01 11 I 612 111 01 11 I 612 111 01 11 I 612 112 01 11 I 612 114 01 11 I 612 114 01 11 I 612 114 01 11 I sesuai 612 dengan 114Language 01 Komputer. 11 I

Keterangan

2,00000 0,71000 0,50000 0,50000 0,50000

31

Type Hk PTT PTT PTT PTH PTH

Harga Hk 90.308 90.308 90.308 126.340 126.340

Rotasi

100 100 100 100 100 100 100 100

1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Pemeliharaan Piringan/Psr Rts/TPH (Manual)Pemeliharaan Piringan Manual Divisi I TT 2011 Pemeliharaan Piringan/Psr Rts/TPH (Manual)Pemeliharaan Pasar Pikul Manual Divisi I TT 2011 Pemeliharaan Piringan/Psr Rts/TPH (Manual)Pemeliharaan TPH Manual Divisi I TT 2011 Pemeliharaan Piringan/Psr Rts/TPH (Chemis)Pemeliharaan Piringan Chemis Divisi I TT 2011 Pemeliharaan Gawangan (Chemist) Pemeliharaan Gawangan Chemis Divisi I TT 2011 Pemeliharaan Gawangan (Chemist) Pemeliharaan Gawangan Chemis Divisi I TT 2011 Pemeliharaan Gawangan (Chemist) Pemeliharaan Gawangan Chemis Divisi I TT 2011 Pemeliharaan Gawangan (Chemist) Pemeliharaan Gawangan Chemis Divisi I TT 2011

ANGGARAN UPAH Hk/Ha/Rot

Volume %

Premi / Lembur

ANGGARAN BAHAN/ALAT Total Upah 17.295.788 6.140.005 4.323.947 18.147.478 18.147.478 -

Nama Bahan * 0 0 0 0 0 Parakuat Metil Metsulfuron Sprayer


Kode Bahan/Alat

11200005 11200004 21100043

Bhn/Ha/Rot (Ltr/Kg)

0,400 0,020 0,030

ANGGARAN KONT Harga Bhn/Sat 51.686 346.500 399.300

Ttl Biaya Bahan 5.939.370 1.990.850 3.441.327

ANGGARAN KONTRAK Type Kontrak

Qty Kontrak

TOTAL ANGGARAN

Rp. Kontrak per satuan

Biaya Kontrak

Ttl By Setahun -

Rp/Ha

17.295.788 6.140.005 4.323.947 18.147.478 18.147.478 5.939.370 1.990.850 3.441.327

Rp/Kg

180.616 64.119 45.154 189.510 189.510 62.024 20.790 35.937

11,85 4,21 2,96 12,43 12,43 4,07 1,36 2,36

SEBARAN BULANAN FISIK (RKT) Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

47,88 47,88 47,88

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Nov

Des

47,88 47,88 47,88 143,64

143,64 143,64 57,46 2,87 4,31

143,64 57,46 2,87 4,31 SEBARAN BULANAN BIAYA

Jan 8.647.894 3.070.002 2.161.974 -

Feb

Mar -

9.073.739 -

Apr 9.073.739 2.969.685 995.425 1.720.664

Mei

Jun

8.647.894 3.070.002 2.161.974 -

Jul -

Agu -

Sep

9.073.739 -

Okt

9.073.739 2.969.685 995.425 1.720.664

Nov -

Des -

-

Keterangan Luas TT (Ha) 95,76 95,76 95,76 95,76 95,76 95,76 95,76 95,76

Kg 1.460.003 1.460.003 1.460.003 1.460.003 1.460.003 1.460.003 1.460.003 1.460.003

Yang dikerjakan (Ha/Unit) 95,76 95,76 95,76 287,28 287,28 -

Jumlah HK 192 68 48 144 144 -

Jumlah Bahan 115 6 9

Penginputan data tanaman bisa dilakukan secara acak dan bersamaan, misalkan data panen diinput bersamaan dengan data TSM atau TBM. Setelah data tersimpan, program akan memilah otomatis permasing-masing header akun, divisi, dan tahun tanam. Dibuat demikian dikarenakan agar user lebih mudah dalam melakukan input data.

32


(c) Input Budget Kapital Penginputan budget kapital lebih sederhana jika dibandingkan dengan penginputan budget tanaman. Seperti halnya input budget tanaman, input budget kapital juga mempunyai validasi input pada setiap kolom yang berwarna coklat. Simulasi penginputan budget kapital : step 1 : Double klik pada kolom major untuk menentukan jenis pilihan input. Kemudian pilih akun dengan cara double klik pada list, selanjutnya kan cari nama barang kapital, pilih dengan klik tombol OK.

Double klik dsini Cari Nama Barang Pilih Jenis Kapital

Tombol untuk pilih

Step 2 : Tentukan lokasi dan jumlah dari barang kapital yang akan dianggarkan. Step 3 : Sebarankan kapital sesuai dengan estimasi kapan barang akan direalisasikan. Alur penetapan dibudgetkannya barang kapital adalah pada saat barang kapital diinput pada format BG Tahap I Fisik (tanpa biaya). Pada SysBG hanya mengalokasikan budget fisik sesuai dengan harga yang sudah disesuaikan oleh departement terkait.

33


Berikut adalah contoh inputan budget kapital : Nomor Akun Major

Sub Akun

133 133 133 133 133 133 133 133 133

105 109 109 204 207 210 210 210 306

Nama Akun

Tempat Alokasi

Keterangan

Gudang Kebun Bangunan Kerja Lainnya Bangunan Kerja Lainnya Rumah Sakit / Poliklinik Lapangan Olah Raga Bangunan Umum lainnya Bangunan Umum lainnya Bangunan Umum lainnya Rumah G6 / 10

GUDANG KEBUN Rumah Tim BMS ( Pupuk - RSPO ) Rumah Tim BSS ( Chemist - RSPO ) POLIKLINIK KEBUN ESTATE Lapangan Olah Raga MENARA AIR + PROFIL TANK 1.100 LITER Tempat Cuci Mobil SUMUR BOR MANUAL Rumah G6/G10

Jumlah Unit

Harga Perunit

Kantor Estate 1,00 938.144.900 Kantor Estate 1,00 17.050.000 Kantor Estate 1,00 23.650.000 Kantor Estate 1,00 88.173.800 Emplasment Utama 1,00 27.500.000 Emplasment Divisi dan Estate5,00 1.754.258 Emplasment Utama 1,00 27.500.000 Emplasment Utama 2,00 35.000.000 Penambahan Emplasment Div5,00 III & Div305.787.900 VI

Total Biaya 938.144.900 17.050.000 23.650.000 88.173.800 27.500.000 8.771.290 27.500.000 70.000.000 1.528.939.500

SEBARAN BULANAN FISIK Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Nov

Des

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00

1,00

SEBARAN BULANAN BIAYA Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

17.050.000 23.650.000 27.500.000 -

938.144.900 -

27.500.000 8.771.290 305.787.900

35.000.000 305.787.900

88.173.800 35.000.000 305.787.900

305.787.900

305.787.900

Agu

Sep -

Okt -

Nov -

Des -

(d) Input Budget Bibitan Dalam penginputan data budget bibitan sama dengan penginputan budget untuk tanaman yaitu input data per akun hanya mengakomodir untuk satu komponen anggaran saja hanya saja pengisian bukan berdasarkan luas areal tetapi berdasarkan jumlah bibit yang akan dirawat. Tidak dibenarkan satu akun/baris diinput lebih dari satu komponen anggaran upah, bahan, alokasi dan lain sebagainya.

34


-

(3) Kalkulasi System Menu berikut digunakan untuk menkalkulasi data inputan budget.

memproses

atau

(a) Database Proses ini bertujuan untuk menyesuaikan data inputan jika pada master data terdapat perubahan contoh perubahan HKE setahun, upah rata-rata, areal statment dan lain-lain. Selain itu juga digunakan sebagai proses verifikasi data yang memungkinkan terjadinya double input.

(b) Anggaran Tahap II Sub menu berikut digunakan untuk men-transfer data budget dedalam format BG Tahap II Biaya sesuai dengan pilihan data budget yang telah disediakan.

35


(c) Pemakaian Bahan Sub menu yang digunakan untuk membuat rekapitulasi kebutuhan budget barang, bahan, dan alat per jenis pekerjaan sesuai dengan norma budget yang telah diinput. Kode Jenis Pekerjaan Pekerjaan

Kode Nama Bahan/Alat Bahan/Alat

Satuan

123 123 123 123 123 123

Bibitan Bibitan Bibitan Bibitan Bibitan Bibitan

11100005 11100006 11100007 11100009 11200002 21100029

Kieserite Jerman (MgO min.26%) NPK 12.12.17.2 NPK 15 Urea (N 46%) Glifosat Parang

Kg Kg Kg Kg Lt Pcs

124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124

LC/Tanam Baru LC/Tanam Baru LC/Tanam Baru LC/Tanam Baru LC/Tanam Baru LC/Tanam Baru LC/Tanam Baru LC/Tanam Baru LC/Tanam Baru LC/Tanam Baru LC/Tanam Baru LC/Tanam Baru LC/Tanam Baru LC/Tanam Baru

11100001 11100008 11200002 11200004 11200005 21100001 21100002 21100004 21100027 21100043 21100044 21100065 21100073 21100144

Agroblen 17.8.9+3 MgO Rock Phosphate Egypt (P₂O₅ min. 28%) Glifosat Metil Metsulfuron Parakuat Kacangan PJ Kacangan CM Apron Cangkul + gagang Sprayer Susu Kental Manis Cat Minyak Kuas 2" BIBIT KS

Kg Kg Lt Kg Lt Kg Kg Set Pasang Unit Kaleng Kaleng Pcs Pkk

Jumlah

Harga Rp.

12.451 4.600 12.451 5.418 2.490 5.418 2.490 6.074 1.594 57.750 62 42.350 S ub Total B ibitan 47.548 35.805 76.475 2.515 2.019 57.750 7 346.500 143 51.686 2.850 93.133 5.700 14.126 93 73.205 24 55.660 93 399.300 3.088 9.801 57 231.110 57 7.865 135.850 38.500 S ub Total LC /Tanam B aru

Total Rp. 57.272.415 67.456.958 13.491.392 15.125.518 92.034.281 2.636.399 248.0 16.961 1.702.438.238 192.315.506 116.582.813 2.468.813 7.365.291 265.427.910 80.519.340 6.780.613 1.321.925 36.985.163 30.260.588 13.173.270 448.305 5.230.225.000 7.686.312.773

(4) Laporan Menu laporan digunakan untuk melihat report hasil dari inputan budget. Beberapa laporan yang disediakan pada program SysBG diantaranya : (a) Anggaran Tahap II Berbeda dengan sub menu Anggaran Tahap II pada menu kalkulasi system, sub menu berikut difungsikan sebagai review data tanpa melakukan proses kalkulasi. Untuk keterangan dan isi mengenai apa saja yang terdapat pada laporan Anggaran Tahap II akan kami bahas pada sub dan menu terpisah.

36


(b) Analisa Anggaran Didalam sub menu berikut menyediakan laporan mengenai analisa budget dan komposisi biaya, hal ini dimaksudkan agar user dapat langsung melihat laporan hasil inputan data. Adapun komponen laporan sebagai berikut :

(i) Bibitan Menampilkan komposisi biaya pada bibitan perjenis pekerjaan dan perlokasi bibitan. ANGGARAN 2016 No.Akun

Jenis Pekerjaan

TOTAL Total (Rp.000)

Jumlah Bibit Siap Tanam (setelah seleksi) : 123

320

PEMELIHARAAN BIBIT - MAIN NURSERY

123

321

Pengendalian Hama dan Penyakit.

123

322

Pemupukan.

123

323

Penyiraman / Pengaturan Air.

123

324

Pengendalian Gulma.

123

325

Mengisi Pelindung Bibit

123

326

123

327

123 123

UPAH Rp/Bibit

BAHAN/ALAT Rp/Bibit

Total (Rp.000)

BORONGAN

1.824.674 3.663,85

1.257.959 2.525,91

248.017

56.219

112,89

56.219

112,89

-

243.297

488,53

89.951

180,62

153.346

809.555 1.625,54

-

1.128.253 2.265,47 307.916

618,28 -

Konsolidasi Bibit.

26.985

54,18

Seleksi Bibit..

32.382

65,02

328

Putar,Pangkas & Ikat Bibit

29.622

59,48

329

Alokasi Sarana dan Prasarana

-

-

Total (Rp.000)

Rp/Bibit 639,93

1.824.674 3.663,85

215.881 -

433,48

92.034

498,01

-

-

318.698

-

-

-

-

307,91

-

-

-

-

-

-

318.698

-

184,80

-

-

-

-

639,93

-

-

-

-

-

-

-

26.985

54,18

-

-

-

-

-

-

32.382

65,02

-

-

-

-

-

-

26.985

54,18

2.636

5,29

-

-

-

-

-

-

-

498,01

-

-

318.698

-

-

1.257.959 2.525,91

248.017

639,93

123

400

PENGAWASAN & ADMINITRASI

377.520

758,04

377.520

758,04

-

-

-

-

-

-

123

401

Pengawasan

283.140

568,53

283.140

568,53

-

-

-

-

-

-

123

402

Administrasi

94.380

189,51

94.380

189,51

-

-

-

-

-

-

123

403

Transport Karyawan

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotal TOTAL BIAYA BIBITAN

377.520

758,04

2.202.193 4.421,89

377.520

758,04

1.635.478 3.283,95

248.017

498,01

-

-

Selain komposisi biaya, laporan menampilkan total biaya per bibit.

37

ALOKASI

Rp/Bibit Total (Rp.000) Rp/Bibit

498.021

-

Subtotal

Total (Rp.000)


-

-

318.698

639,93

juga

Selain menampilkan komposisi biaya, jumlah tenaga kerja setahun per jenis pekerjaan. ANGGARAN HK SETAHUN No.Akun

Jenis Pekerjaan

KONVERSI BORONGAN KE HK PTT

STATUS HK

Total HK

PTB

PTH

PTT

ANGGARAN TK SETAHUN STATUS TK

Total TK

PTB

PTH

PTT

Jumlah Bibit Siap Tanam (setelah seleksi) : 123

320

PEMELIHARAAN BIBIT - MAIN NURSERY

13.930

-

-

13.930

-

50

-

-

123

321

50

Pengendalian Hama dan Penyakit.

623

-

-

623

-

2

-

-

123

2

322

Pemupukan.

996

-

-

996

-

4

-

-

4

123

323

Penyiraman / Pengaturan Air.

8.964

-

-

8.964

-

32

-

-

32

123

324

Pengendalian Gulma.

2.391

-

-

2.391

-

9

-

-

9

123

325

Mengisi Pelindung Bibit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123

326

Konsolidasi Bibit.

299

-

-

299

-

1

-

-

1

123

327

Seleksi Bibit..

359

-

-

359

-

1

-

-

1

123

328

Putar,Pangkas & Ikat Bibit

299

-

-

299

-

1

-

-

1

123

329

Alokasi Sarana dan Prasarana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.930

-

-

13.930

-

50

-

-

50

123

400

PENGAWASAN & ADMINITRASI

2.988

-

2.988

-

-

11

-

11

-

123

401

Pengawasan

2.241

-

2.241

-

-

8

-

8

-

123

402

Administrasi

747

-

747

-

-

3

-

3

-

123

403

Transport Karyawan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.988

-

2.988

-

-

11

-

11

-

16.918

-

2.988

13.930

-

61

-

11

50

Subtotal


(ii) Pembukaan Lahan (PLH)/Land Clearing (LC) Menampilkan komposisi biaya pada pekerjaan PLH (LC) perjenis akun pekerjaan dan perdivisi. ANGGARAN 2016 No. Akun

Jenis Pekerjaan

TOTAL Total (Rp.000) Rp/Ha

LUAS TANAM LUAS LC 110 PEMBUKAAN LAHAN 111 Buat Blok 112 Imas 113 Imas/Tumbang 114 Perun/Rumpuk/Stacking (Mekanis) 115 Berantas Lalang 116 Berantas Gulma Non Lalang 117 Pembersihan Jalur Tanam (Manual) 118 Pemadatan Tanah/Compacting 119 Lain-lain Sub Total 124 210 PEMBUATAN PRASARANA 124 211 Pembuatan Jalan 124 212 Pembuatan Jembatan 124 213 Pembuatan Parit/Drainage 124 214 Konservasi Tanah 124 215 Pembuatan Camp Sub Total 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124

UPAH Total (Rp.000) Rp/Ha

BAHAN/ALAT Total (Rp.000) Rp/Ha

BORONGAN Total (Rp.000) Rp/Ha

ALOKASI Total (Rp.000) Rp/Ha

950 Ha 950 Ha 107.993 380.000 570.000 4.997.812 390.840 34.646 6.481.291 1.388.900 855.000 4.275 1.035.500 3.283.675

113,68 400,00 600,00 5.260,85 411,41 36,47 6.822,41 1.462,00 900,00 4,50 1.090,00 3.456,50

94.372 210.040 15.003 319.415 -

99,34 221,10 15,79 336,23 -

13.622 180.800 19.643 214.065 -

14,34 190,32 20,68 225,33 -

380.000 570.000 3.194.375 4.144.375 1.388.900 855.000 4.275 1.035.500 3.283.675

400,00 600,00 3.362,50 4.362,50 1.462,00 900,00 4,50 1.090,00 3.456,50

1.803.437 1.803.437 -

Selain komposisi biaya, laporan menampilkan total biaya per hektar. ANGGARAN HK SETAHUN No. Akun

Jenis Pekerjaan

LUAS TANAM LUAS LC 124 110 PEMBUKAAN LAHAN 124 111 Buat Blok 124 112 Imas 124 113 Imas/Tumbang 124 114 Perun/Rumpuk/Stacking (Mekanis) 124 115 Berantas Lalang 124 116 Berantas Gulma Non Lalang 124 117 Pembersihan Jalur Tanam (Manual) 124 118 Pemadatan Tanah/Compacting 124 119 Lain-lain Sub Total 124 210 PEMBUATAN PRASARANA 124 211 Pembuatan Jalan 124 212 Pembuatan Jembatan 124 213 Pembuatan Parit/Drainage 124 214 Konservasi Tanah 124 215 Pembuatan Camp Sub Total

Total HK

STATUS HK PTH

PTB

PTT

1.898,35 1.898,35 -

juga

ANGGARAN TK SETAHUN

KONVERSI BORONGAN KE HK PTT

Total TK

STATUS TK PTH

PTB

PTT

1.045 1.663 119 2.826

-

1.663 119 1.781

1.045 1.045

4.208 6.312 35.372 45.892

4 6 0 10

-

6 0 6

4 4

-

-

-

-

15.380 9.468 47 11.466 36.361

-

-

-

-

Untuk lapoan biaya budget TSM, TBM, Panen dan Umum format laporan tidak jauh berbeda dengan laporan Bibitan atau PLH hanya saja 38


untuk panen tidak menggunakan total biaya per hektar melainkan total biaya per kilogram. (iii) Kapital Berbeda dengan laporan biaya budget tanaman dan umum, laporan budget kapital lebih ringkas dikarenakan tidak memiliki komposisi biaya melainkan hanya kebutuhan barang yang dibudgetkan saja. ANGGARAN 2016 No. Acct

Keterangan Unit

133

100 BANGUNAN KERJA

Rp/Unit

Total (Rp.000)

3

326.282

978.845

133 133 133 133 133 133 133

101 Kantor Kebun 102 Kantor Divisi 103 Bangunan Bengkel 104 Bangunan Riset 105 Gudang Kebun 106 Gudang Divisi 109 Bangunan Kerja Lainnya Sub Total

1 2 3

938.145 20.350 326.282

938.145 40.700 978.845

133 133 133 133 133 133 133 133

200 BANGUNAN UMUM 201 Gedung Pertemuan 202 Mess / Guest House 203 Long House 204 Rumah Sakit / Poliklinik 205 Sekolah 206 Rumah Ibadah 207 Lapangan Olah Raga

10 1 1

22.195 88.174 27.500

221.945 88.174 27.500

8 10 5

13.284 22.195 305.788

106.271 221.945 1.528.940

133 133 133

208 Balai Karyawan / Penitipan Bayi 209 Kantin / Koperasi 210 Bangunan Umum lainnya Sub Total 133 300 BANGUNAN PERUMAHAN

Meski hanya menampilkan kebutuhan kapital secara fisik dan biaya, budget kapital tetap dikelompokan berbasarkan nomor akun.

39


(iv) Anggaran Total ANGGARAN 2016 U

r

a

i

a

n

TOTAL

Tanaman (Ha) -= 1)+2)+3) 1)

TM

2)

TBM 2, 3, 4

3)

TBM 1

4)

LC

Bibitan

UPAH

BAHAN/ALAT

BORONGAN

ALOKASI

LAINNYA

3.923 543,69

2,09

2.429,66 950,00 950,00

a. Luas (Ha)

28,87

b. Jumlah Pokok (Pkk)

498.021

Prasarana (Ha)

216,76

Areal Diusahakan

4.168,98

Produksi Total (Ton) :

8.770 Rp.000

EKSPLOITASI

16,13 Ribu/Ha

Rp.000

Ribu/Ha

Rp.000

Ribu/Ha

Rp.000

6.887.490

12.468,37

2.705.256

4.864,05

2.940.253

5.387,47

380.858

500,83

213.034

280,14

39.073

51,38

-

Umum

-

Panen

2.646.409

4.867,50

1.812.042

3.332,86

207.416

381,50

-

Pemeliharaan TM

1.237.476

2.276,07

631.572

1.161,64

164.377

302,34

-

Pemupukan TM

2.622.746

4.823,97

48.609

89,40

2.529.387

4.652,26

50.620.144

53.284,36

7.320.867

7.706,18

24.441.286

25.727,67

1.707.101

500,83

954.872

280,14

175.136

51,38

INVESTASI -

Umum

-

Pembukaan Lahan & Tanam

18.564.138

19.541,20

839.578

883,77

7.686.313

8.090,86

-

Bibitan (Rp. / Bibit)

2.202.193

4.421,89

1.635.478

3.283,95

248.017

498,01

-

Pemeliharaan TBM

10.599.091

3.136,14

4.285.968

1.268,17

2.461.457

728,31

-

Pemupukan TBM

15.638.763

4.627,32

1.240.448

367,03

14.118.380

4.177,46

-

Kapital Non Tanaman

4.111.050

986,10

57.507.634

12.468,37

Total Ekspolitasi & Investasi

10.026.123

4.864,05

Ribu/Ha

747.188

Ribu/Ha

Ribu/Ha

731,58

84.396

110,98

44.355

58,33

84.396

110,98

379.610

698,21

247.340

454,93

-

-

367.578

676,08

73.950

136,02

-

-

-

44.751

82,31

-

11.960,80

3.005.894

3.164,10

378.284

398,19

-

198.809

58,33

378.284

110,98

8.325,10

11.362.763 7.908.845

2.129.402

2.241,48

-

-

-

318.698

639,93

-

-

397.747

117,69

-

-

-

279.935

82,83

-

-

12.109.951

-

1.021,97

3.453.918

5.387,47

Rp.000

410.396

-

27.381.539

Rp.000

1.374,29

-

1.374,29

-

3.416.290

-

731,58

462.680

110,98

Laporan pada format berikut berisikan komposisi dari total semua komponen pekerjaan. (v) Deklarasi Komposisi Anggaran Format yang berisikan lembar pengesahan komposisi anggaran perjenis biaya. KEBUN

JENIS BIAYA

AREAL/ PROD.

LC

950

TBM

3.380

TM AGP

544

HK

Rasio

TK

Biaya Upah

TK

Rp ( 000)

Ha

8.222

30

0,03

839.578

Ha

55.408

199

0,06

6.152

Rp ( 000)

%

% 35%

677.683

21%

16.579.837

63%

3.453.918

13%

631.572

51%

164.377

13%

367.578

30%

2.529.387

96%

0,04

2

0,00

48.609

50

0,09

1.812.042

68%

207.416

8%

498.021

Bibit

16.918

61

0,00

1.635.478

74%

248.017

11%

Ha

8.899

32

0,01

1.167.906

56%

214.210

10%

110.108

396

10.026.123

19%

27.381.539

51%

4.873

Rp ( 000) 18.564.138

5.526.416

22

2%

%

Rp ( 000)

Total Biaya % 0%

2.129.402

538

Lain-lain

11%

43%

13.971

Sub Total

Rp ( 000)

7.908.845

Ha

4.873

Alokasi

%

41%

Ton

BIAYA UMUM

Biaya Pemborong Rp ( 000)

7.686.313

544

PANEN

Ha

Biaya Bahan %

5%

8.770

PEMUPUKAN TM BIBITAN

SAT

3%

0%

26.237.854

49%

73.950

6%

0%

1.237.476

2%

0%

44.751

2%

0%

2.622.746

5%

14%

247.340

9%

0%

2.646.409

5%

-

0%

318.698

14%

0%

2.202.193

4%

-

0%

243.163

12%

462.680

22%

2.087.959

4%

6%

462.680

1%

53.396.583

379.610

12.109.951

23%

3.416.290

(vi) Sebaran Anggaran Upah Format yang menampilkan sebaran komposisi upah (Upah pokok, tunjangan, premi/lembur dan premi panen) per bulan. Total

TOTAL KEBUN

JENIS BIAYA

AREAL/ PRODUK

SAT

SI LC TBM TM AGP

PEMUPUKAN TM PANEN BIBITAN

Upah Pokok

Tunjangan

Lembur/Premi

Premi Panen &

Lainnya

Kutip Brondolan

Total

Rp/Sat

950

Ha

839.578

-

839.578

883,77

3.380

Ha

5.526.416

-

5.526.416

1.635,20

631.572

1.161,64

544

Ha

631.572

-

544

Ha

48.609

-

8.770

Ton

1.750.776

815

498.021

Bibit

1.635.478

BIAYA UMUM

4.873

Sub Total

4.873

Ha

48.609

89,40

61.266

1.812.857

206,71

1.167.906

239,65

61.266

10.026.938

2.057,50

-

947.213

220.694

-

9.744.164

220.694

815

1.635.478

3,28

Komposisi biaya yang ditampikan diluar dari biaya borongan, bahan dan alokasi melainkan murni upah karyawan.

40


(vii) Sebaran Anggaran TK perpekerjaan Format yang menampilkan laporan sebaran budget TK, HK dan rasio TK per bulan. HKE : KEBUN

JENIS BIAYA

TOTAL AREAL / PROD.

LC TBM TM AGP

PEMUPUKAN TM PANEN BIBITAN

278 SATUAN

Total HK

Jan

TK

Rasio TK

HK

TK

Rasio TK

950

Ha

8.222

30

0,03

718

31

0,03

3.380

Ha

55.408

199

0,06

4.617

199

0,06

544

Ha

6.152

22

0,04

513

22

0,04

544

Ha

538

2

0,00

265

11

0,02

8.770

Ton

13.971

50

0,09

829

36

0,07

498.021

Bibit

16.918

61

0,00

1.410

61

0,00

8.899

32

0,007

742

32

0,007

110.108

396

9.094

392

BIAYA UMUM

4.873

Sub Total

4.873

Ha

(viii) Sebaran Anggaran TK pergolongan Format yang menampilkan laporan budget TK dan HK per bolongan (PTB,PTH, PTT) dan perjenis pekerjaan per bulan. Selain itu juga menampilkan upah pergolongan dan perbulan. URAIAN Bibitan

Tanaman

Umum

Total

URAIAN Bibitan

Tanaman

Umum

Total HK

URAIAN Bibitan

Tanaman

Umum

Total TK

41

SEBARAN BULANAN UPAH POKOK

GOLON TOTAL GAN PTB PTH 377.520 PTT 1.257.959 Sub Total Bibitan 1.635.478 PTB PTH 4.154.175 PTT 4.642.776 Sub Total Tanaman 8.796.951 PTB 275.374 PTH 500.438 PTT 295.509 Sub Total Umum 1.071.321

Mar

Apr

Mei

Agu

Sep

Okt

Nov

Des

31.460 104.830 136.290 305.811 405.784 711.595 22.948 41.703 24.626 89.277

31.460 104.830 136.290 305.811 381.479 687.290 22.948 41.703 24.626 89.277

31.460 104.830 136.290 320.458 381.713 702.170 22.948 41.703 24.626 89.277

31.460 104.830 136.290 305.811 381.479 687.290 22.948 41.703 24.626 89.277

31.460 104.830 136.290 291.164 381.246 672.410 22.948 41.703 24.626 89.277

31.460 104.830 136.290 291.164 405.550 696.715 22.948 41.703 24.626 89.277

31.460 104.830 136.290 335.483 382.984 718.468 22.948 41.703 24.626 89.277

31.460 104.830 136.290 373.255 383.881 757.135 22.948 41.703 24.626 89.277

31.460 104.830 136.290 373.255 383.881 757.135 22.948 41.703 24.626 89.277

31.460 104.830 136.290 411.026 384.777 795.803 22.948 41.703 24.626 89.277

31.460 104.830 136.290 429.912 385.225 815.137 22.948 41.703 24.626 89.277

31.460 104.830 136.290 411.026 384.777 795.803 22.948 41.703 24.626 89.277

PTB 275.374 PTH 5.032.133 PTT 6.196.244 Grand Total11.503.751 Biaya

22.948 378.974 535.239 937.161

22.948 378.974 510.935 912.857

22.948 393.621 511.168 927.737

22.948 378.974 510.935 912.857

22.948 364.327 510.702 897.977

22.948 364.327 535.006 922.281

22.948 408.646 512.440 944.034

22.948 446.418 513.336 982.702

22.948 446.418 513.336 982.702

22.948 484.189 514.233 1.021.370

22.948 503.075 514.681 1.040.703

22.948 484.189 514.233 1.021.370

Mar

Apr

Mei

Agu

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

PTB 1.947 PTH 39.762 PTT 68.399 Grand Total HK 110.108 GOLON TOTAL GAN PTB PTH 11 PTT 50 Sub Total Bibitan 61 PTB PTH 118 PTT 185 Sub Total Tanaman303 PTB 7 PTH 14 PTT 11 Sub Total Umum 32 PTB PTH PTT Grand Total TK

7 143 246 396

Jul

SEBARAN BULANAN HK

GOLON

TOTAL GAN PTB PTH 2.988 PTT 13.930 Sub Total Bibitan16.918 PTB PTH 32.881 PTT 51.410 Sub Total Tanaman 84.291 PTB 1.947 PTH 3.893 PTT 3.059 Sub Total Umum 8.899

Jun

Jan

Feb

Jun

Jul

249 1.161 1.410 2.421 4.493 6.914 162 324 255 742

249 1.161 1.410 2.421 4.224 6.645 162 324 255 742

249 1.161 1.410 2.536 4.227 6.763 162 324 255 742

249 1.161 1.410 2.421 4.224 6.645 162 324 255 742

249 1.161 1.410 2.305 4.222 6.526 162 324 255 742

249 1.161 1.410 2.305 4.491 6.795 162 324 255 742

249 1.161 1.410 2.655 4.241 6.896 162 324 255 742

249 1.161 1.410 2.954 4.251 7.205 162 324 255 742

249 1.161 1.410 2.954 4.251 7.205 162 324 255 742

249 1.161 1.410 3.253 4.261 7.514 162 324 255 742

249 1.161 1.410 3.403 4.266 7.668 162 324 255 742

249 1.161 1.410 3.253 4.261 7.514 162 324 255 742

162 2.994 5.909 9.065

162 2.994 5.640 8.796

162 3.110 5.643 8.915

162 2.994 5.640 8.796

162 2.878 5.637 8.678

162 2.878 5.906 8.947

162 3.229 5.657 9.048

162 3.528 5.667 9.357

162 3.528 5.667 9.357

162 3.827 5.676 9.665

162 3.976 5.681 9.820

162 3.827 5.676 9.665

SEBARAN BULANAN TK Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Nov

Des

11 50 61 104 194 298 7 14 11 32

11 50 61 104 182 287 7 14 11 32

11 50 61 109 182 292 7 14 11 32

11 50 61 104 182 287 7 14 11 32

11 50 61 99 182 282 7 14 11 32

11 50 61 99 194 293 7 14 11 32

11 50 61 115 183 298 7 14 11 32

11 50 61 127 183 311 7 14 11 32

11 50 61 127 183 311 7 14 11 32

11 50 61 140 184 324 7 14 11 32

11 50 61 147 184 331 7 14 11 32

11 50 61 140 184 324 7 14 11 32

7 129 255 391

7 129 243 380

7 134 243 385

7 129 243 380

7 124 243 374

7 124 255 386

7 139 244 390

7 152 245 404

7 152 245 404

7 165 245 417

7 172 245 424

7 165 245 417


e)

BG Tahap II Biaya BG Tahap II Biaya adalah file berisikan format baku yang disediakan untuk menampung hasil laporan inputan budget dari program SysBG. User tidak perlu melakukan rekapitulasi data budget dikarenakan sudah terkalkulasi dan terisi otomatis dari program SysBG. Beberapa laporan yang disediakan didalam BG Tahap II Biaya adalah sebagai berikut : (1) Total Budget U

r

a

i

a

n

ANGGARAN TAHUN 2017 TOTAL

Tanaman (Ha) -= 1)+2)+3) 1) TM 2) TBM 2, 3, 4 3) TBM 1 4) LC Bibitan a. Luas (Ha) b. Jumlah Pokok (Pkk) Prasarana (Ha) Areal Diusahakan Produksi Total (Ton) Ton/Ha

3.923,35

EKSPLOITASI

(Rp 000,-)

PLASMA

2.400,84 543,69 1.607,15 250,00 250,00 28,87 498.021 217

1.522,51 822,51 700,00 700,00 -

2.646,47

1.522,51

8.722 16,04

48 -

6.887.490

6.866.590

20.900

380.858

380.858

2.646.409

2.625.509

543,69 2.429,66 950,00 950,00 28,87 498.021 217 4.168,98 8.770 16,04

-

Umum

-

Panen

-

Pemeliharaan TM

1.237.476

1.237.476

-

-

Pemupukan TM

2.622.746

2.622.746

-

-

Pengolahan

-

-

Pemeliharaan

-

-

Penjualan

-

-

Komposting

-

-

Pembelian TBS

INVESTASI

(Rp 000)

-

20.900

50.620.144

25.944.631

24.675.513

-

Umum

-


-

Bibitan

1.883.495

1.883.495

-

Pemeliharaan TBM 2, 3, 4

10.599.091

6.404.709

4.194.381

-

Pemupukan TBM 2, 3, 4

15.638.763

9.605.506

6.033.257

-

Kapital Non Tanaman

4.111.050

4.111.050

-

Mill Extension/ Project

-


42

INTI

1.707.101

938.066

769.036

18.564.138

4.885.300

13.678.839

57.507.634


32.811.220

-

-

24.696.414

(2) Sebaran Total Budget Menampilkan laporan sebaran total perbulan dan per status inti dan plasma. U

r

a

i

a

SEBARAN BULANAN

TOTAL

n

(Rp.000)

Tanaman (Ha) -= 1)+2)+3)

anggaran

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

SM 1

3.923,35

3.011,35

3.087,35

3.163,35

3.277,35

3.391,35

3.505,35

543,69

543,69

543,69

543,69

543,69

543,69

543,69

543,69

2.429,66

2.429,66

2.429,66

2.429,66

2.429,66

2.429,66

2.429,66

2.429,66

TBM 1

950,00

38,00

114,00

190,00

304,00

418,00

532,00

532,00

LC

950,00

38,00

76,00

76,00

114,00

114,00

114,00

28,87

28,87

28,87

28,87

28,87

28,87

28,87

28,87

498.021

498.021

498.021

498.021

498.021

498.021

498.021

498.021

217

217

217

217

217

217

217

217

1)

TM

2)

TBM 2, 3, 4

3) 4)

Bibitana. Luas (Ha) b. Jumlah Pokok (Pkk) Prasarana (Ha) Areal Diusahakan

532,00

4.168,98

3.256,98

3.332,98

3.408,98

3.522,98

3.636,98

3.750,98

3.750,98

Produksi Total (Intern )

8.722

579

579

661

579

496

496

3.390

Ton/Ha

16,04

1,06

1,06

1,22

1,06

0,91

0,91

6,24

6.887.490

1.589.284

300.286

280.073

1.569.071

4.359.498

EKSPLOITASI

320.498

300.286

-

Umum

380.858

31.335,28

31.335

31.335

31.335,28

31.335

31.335

188.012

-

Panen

2.646.409

162.098

162.098

182.311

162.098

141.886

141.886

952.377

-

Pemeliharaan TM

1.237.476

103.123

103.123

103.123

103.123

103.123

103.123

618.738

-

Pemupukan TM

2.622.746

1.292.727,02

3.729

3.729

3.729,24

3.729

1.292.727

2.600.371

50.620.144

4.042.769

4.960.195

5.040.463

4.672.906

4.528.617

4.254.883

27.499.834

INVESTASI -

Umum

-


-


1.707.101

140.453

140.453

140.453

140.453

140.453

140.453

842.716

18.564.138

1.622.155

1.622.155

1.622.155

1.622.155

1.622.155

1.622.155

9.732.928

2.202.193

183.516

183.516

183.516

183.516

183.516

183.516

1.101.097

883.258

883.258

5.299.545

1.303.230

1.303.230

7.819.382

305.788

3.805.262

5.823.954

31.859.332

-

Pemeliharaan TBM

10.599.091

883.257,56

883.258

883.258

883.257,56

-

Pemupukan TBM

15.638.763

1.303.230,25

1.303.230

1.303.230

1.303.230,25

-

Kapital Non Tanaman

4.111.050

93.674

1.011.099

1.091.368

723.811

579.522

57.507.634

5.632.053

5.260.480

5.360.961

4.973.192

4.808.691


(3) Cost Price U

r

a

i

a

ANGGARAN 2017

n

Tot al Tanaman (Ha) -= 1)+2)+3)

3.923,35

1)

TM

2)

TBM 2, 3, 4

3)

TBM 1

950,00

4)

LC

950,00

Bibitan

a. Luas (Ha) b. Jumlah Pokok (Pkk)

543,69

Areal Diusahakan Produksi Total (Intern )

RUT

28,87 498.021 217 4.168,98 8.770 Rp.000

EKSPLOITASI

1,09

2.429,66

Prasarana (Ha)

16,13 Ribu/Ha

Ton/Ha Rp/Kg

6.887.490

12.468,4

380.858

500,8

785,3 43,4

2.646.409

4.867,5

301,76

-

Umum

-

Panen

-

Pemeliharaan TM

1.237.476

2.276,1

141,1

-

Pemupukan TM

2.622.746

4.824,0

299,1

INVESTASI -

Umum

-


-

50.620.144 1.707.101

500,8

18.564.138

19.541,2


1.883.495

3.782,0

Pemeliharaan TBM

10.599.091

3.136,1

-

Pemupukan TBM

15.638.763

4.627,3

-

Kapital Non Tanaman

4.111.050

986,1

57.507.634

12.468

2.087.959

500,8

Total Ekspolitasi & Investasi Total Umum

43

3.505,35


785,3

(4) Biaya Umum Menampilkan laporan detail biaya umum perjenis akun pekerjaan dan sebaran biaya perbulan. ANGGARAN 2017

No.

Jenis Pekerjaan

Akun

LUAS AREAL

Total (Rp.000)

Rp/Ha

4.168,98

DIUSAHAKAN Cost/Ha 711 120 NON STAFF

434.004

711

377.158

SEBARAN BIAYA UMUM PERBULAN 2017 Jan

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Nov

Des

Ha

50 0 ,83

121 Gaji / Upah

Feb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104,10

33.958

33.958

33.958

33.958

33.958

33.958

33.958

33.958

33.958

33.958

33.958

60.462

90,47

31.430

31.430

31.430

31.430

31.430

31.430

31.430

31.430

31.430

31.430

31.430

31.430

711 122 Lembur/Premi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

711 123 Transport dan Uang Makan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

711 125 Tunjangan Pengobatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

711 126 Tunjangan Perumahan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.342

7,28

2.528

2.528

2.528

2.528

2.528

2.528

2.528

2.528

2.528

2.528

2.528

2.528

26.504 434.004 434.004

6,36 104,10 104,10

33.958 33.958

33.958 33.958

33.958 33.958

33.958 33.958

33.958 33.958

33.958 33.958

33.958 33.958

33.958 33.958

33.958 33.958

33.958 33.958

33.958 33.958

26.504 60.462 60.462

19.810 16.270 1.440 600 1.500 19.810

4,75 3,90 0,35 0,14 0,36 4,75

1.651 1.356 120 50 125 1.651

1.651 1.356 120 50 125 1.651

1.651 1.356 120 50 125 1.651

1.651 1.356 120 50 125 1.651

1.651 1.356 120 50 125 1.651

1.651 1.356 120 50 125 1.651

1.651 1.356 120 50 125 1.651

1.651 1.356 120 50 125 1.651

1.651 1.356 120 50 125 1.651

1.651 1.356 120 50 125 1.651

1.651 1.356 120 50 125 1.651

1.651 1.356 120 50 125 1.651

711 127 Tunjangan Jamsostek (JHT) 711 129 Tunjangan Lainnya Sub Total TOTAL BIAYA KARYAWAN 711 210 ADMINISTRASI 711 211 Alat tulis Kantor 711 212 Meterai 711 213 Pengiriman Surat / Dokumen 711 214 Cetakan / Formulir 711 215 Fotocopy dan Jilid 711 216 Iuran dan Langganan Sub Total

-

(5) Biaya Panen Menampilkan biaya panen dengan komposisi biaya budget perjenis akun pekerjaan panen, pertahun tanam, status inti dan plasma, dan sebaran bulanan. ANGGARAN 2017 No.

Jenis Pekerjaan

Akun

Total ( Rp .0 0 0 ) Luas TM

8.770 ,0 2

Produktivitas Pengangkutan

INTI Total ( Rp .0 0 0 )

Rp /Kg

979,33

Produksi

8,96

PLASMA Total ( Rp .0 0 0 )

Rp /Kg

957,55 Ton

8.722,25

Ton/ha

9,11

Rp /Kg

21,78 Ton

47,77

Ton/ha

2,19

Ton Ton/ha

Internal

7.0 16,0 2

Ton

6.977,80

Ton

38,22

Ton

Eksternal

1.754,0 0

Ton

1.744,45

Ton

9,55

Ton

611.xxxx.0 110 PA NE N 611.xxxx.0 111 Upah Pemanen 611.xxxx.0 112 Premi Panen 611.xxxx.0 113 Kutip Brondolan Sub Total

1.015.717

115,82

1.009.327

115,72

6.390

133,76

954.451

108,83

950.489

108,97

3.962

82,94

61.266

6,99

58.838

6,75

2.428

50,81

-

-

1.015.717

115,82

611.xxxx.0 120 PE NG A NG KUTA N HA S IL PA NE N

930.454

611.xxxx.0 121 Pengangkutan Intern Kebun

569.312

611.xxxx.0 122 Pengangkutan Ekstern Kebun

-

-

-

-

1.009.327

115,72

6.390

133,76

106,09

923.726

105,90

6.728

140,83

81,14

563.730

80,79

5.581

146,04

361.142

205,90

359.996

206,37

1.147

120,00

930.454

106,09

923.726

105,90

6.728

140,83

611.xxxx.0 130 PE RA LA TA N & S A RA NA PA NE N

261.890

29,86

257.274

29,50

4.616

96,63

611.xxxx.0 131 Peralatan Panen

195.256

22,26

193.395

22,17

1.861

38,95

25.101

2,86

22.901

2,63

2.200

46,04

Sub Total

611.xxxx.0 132 Titi Panen 611.xxxx.0 133 Sensus Produksi

41.534

4,74

40.978

4,70

556

11,64

261.890

29,86

257.274

29,50

4.616

96,63

611.xxxx.0 140 PA NE N LA INNYA

438.348

49,98

435.182

49,89

3.166

66,27

611.xxxx.0 141 Pengawasan

364.129

41,52

362.148

41,52

1.981

41,47

611.xxxx.0 142 Transportasi

74.219

8,46

73.034

8,37

1.185

24,80

Sub Total

Sub Total G rand Total

44

TOTAL

438.348

49,98

435.182

49,89

3.166

66,27

2.646.40 9

30 1,76

2.625.50 9

30 1,0 1

20 .90 0

437,49


(6) Biaya Tanaman Sudah Menghasilkan (TSM) Menampilkan biaya TSM dengan komposisi biaya budget perjenis akun pekerjaan , pertahun tanam, status inti dan plasma, dan sebaran biaya perbulan. ANGGARAN 2017 No. Akun

Jenis Pekerjaan

TOTAL Total ( Rp .0 0 0 )

LUAS TM

543,69

612 110 PENGENDALIAN GULMA 612 111 Pemeliharaan Piringan & Pasar Rintis - Manual 612 112 Pemeliharaan Piringan & Pasar Rintis - Chemist 612 113 Pemeliharaan Gawangan - Manual 612 114 Pemeliharaan Gawangan - Chemist 612 115 Pemberantasan Lalang 612 116 Transportasi Air

Sub Total 612 120 PEMELIHARAAN POKOK 612 121 Tunas Pokok / Pruning 612 122 Penyisipan dan Konsolidasi Pokok 612 123 Survey dan Sensus Pokok

Sub Total

613.058 157.610 190.745 49.100 172.459 43.145 613.058 132.814 127.659 245 4.910 132.814

INTI

Rp /Ha

Ha

Total ( Rp .0 0 0 )

543,69

1.127,59 289,89 350,83 90,31 317,20 79,36 1.127,59 244,28 234,80 0,45 9,03 244,28

PLASMA Total ( Rp .0 0 0 )

Rp /Ha

Ha

613.058 157.610 190.745 49.100 172.459 43.145 613.058 132.814 127.659 245 4.910 132.814

Rp /Ha

-

1.127,59 289,89 350,83 90,31 317,20 79,36 1.127,59 244,28 234,80 0,45 9,03 244,28

Ha

-

-

(7) Biaya Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Menampilkan biaya TBM dengan komposisi biaya budget perjenis akun pekerjaan , pertahun tanam, status inti dan plasma, dan sebaran biaya perbulan. ANGGARAN 2017 No. Akun

Jenis Pekerjaan

TOTAL Total ( Rp .0 0 0 )

LUAS TBM 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

45

210 211 212 213 214 215 310 311 312 313 410 411 412 413 414

3.379,66

INTI

Rp /Ha

Ha

PEMBUATAN PRASARANA Pembuatan Jalan Pembuatan Jembatan Pembuatan Parit/Drainage Konservasi Tanah Pembuatan Camp TANAM & RAWAT KACANGAN 1.115.688 Tanam Kacangan Pemeliharaan Kacangan 1.115.688 Pemupukan Kacangan BUAT PIRINGAN/PSR RINTIS/TPH/TITI PSR RINTIS 207.077 Pembuatan Piringan 129.494 Pembuatan Pasar Rintis 21.850 Pembuatan TPH Pembuatan Titi Pasar Rintis 55.733


330,12 330,12 61,27 38,32 6,47 16,49

Total ( Rp .0 0 0 )

1.857,15 613.592 613.592 69.829 34.077 5.750 30.002

PLASMA Rp /Ha

Ha

Total ( Rp .0 0 0 )

1.522,51 -

330,39

330,39

37,60 18,35 3,10 16,15

502.096 502.096 137.248 95.416 16.100 25.731

Rp /Ha

Ha 329,78 329,78 90,15 62,67 10,57 16,90

(8) Biaya Pembukaan Lahan (PLH) dan Tanam Menampilkan biaya PLH dengan komposisi biaya budget perjenis akun pekerjaan, status inti dan plasma, dan sebaran biaya perbulan. ANGGARAN 2017

No. Akun

Jenis Pekerjaan

TOTAL Luas (Ha)

LUAS TANAM LUAS LC

124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124

110 PEMBUKAAN LAHAN 111 Buat Blok 112 Imas 113 Imas/Tumbang 114 Perun/Rumpuk/Stacking (Mekanis) 115 Berantas Lalang 116 Berantas Gulma Non Lalang 117 Pembersihan Jalur Tanam (Manual) 118 Pemadatan Tanah/Compacting 119 Lain-lain Sub Total 210 PEMBUATAN PRASARANA 211 Pembuatan Jalan 212 Pembuatan Jembatan 213 Pembuatan Parit/Drainage 214 Konservasi Tanah 215 Pembuatan Camp Sub Total

INTI

Total (Rp.000)

950 950 950 950 950 950 -

950 950 950 950 -

Rp/Ha

950,00 950,00 6.481.291 107.993 380.000 570.000 4.997.812 390.840 34.646 6.481.291 3.283.675 1.388.900 855.000 4.275 1.035.500 3.283.675

Luas (Ha)

Ha Ha 6.822 114 400 600 5.261 411 36 6.822 3.457 1.462 900 5 1.090 3.457

250 250 250 250 250 250 -

250 250 250 250 -

PLASMA

Total (Rp.000)

Rp/Ha

250,00 Ha 250,00 Ha 1.705.603 6.822 28.419 114 100.000 400 150.000 600 1.315.214 5.261 102.853 411 9.117 36 1.705.603 6.822 864.125 3.457 365.500 1.462 225.000 900 1.125 5 272.500 1.090 864.125 3.457

Luas (Ha)

Total (Rp.000)

700 700 700 700 700 700 -

700 700 700 700 -

Rp/Ha

700,00 Ha 700,00 Ha 4.775.688 6.822 79.574 114 280.000 400 420.000 600 3.682.598 5.261 287.988 411 25.529 36 4.775.688 6.822 2.419.550 3.457 1.023.400 1.462 630.000 900 3.150 5 763.000 1.090 2.419.550 3.457

(9) Biaya Bibitan Menampilkan biaya bibitan dengan komposisi biaya budget perjenis akun pekerjaan, pertahun bibit, dan sebaran biaya perbulan. Renc Tnm : 2016 (termasuk kebun di cover) 2017 (termasuk kebun di cover) Jumlah Kecambah/Bibit Jumlah Bibit Siap Tanam (setelah seleksi)

ha 28,87 498.021

ha pokok pokok

Total No.Akun

Jenis Pekerjaan

123

321 Pengendalian Hama dan Penyakit.

123

pokok pokok

Tahun Bibit 2017 Rp/Bibit

Total (Rp.000)

Rp/Bibit

498.021

pokok pokok

Tahun Bibit 2016 Total (Rp.000)

Rp/Bibit

-

pokok pokok

Tahun Bibit ≤ 2015 Total (Rp.000)

Rp/Bibit

56.219

0,11

-

-

56.219

0,11

-

-

322 Pemupukan.

243.297

0,49

-

-

243.297

0,49

-

-

123

323 Penyiraman / Pengaturan Air.

809.555

1,63

-

-

809.555

1,63

-

-

123

324 Pengendalian Gulma.

307.916

0,62

-

-

307.916

0,62

-

-

123

325 Mengisi Pelindung Bibit

-

-

-

-

-

-

-

-

123

326 Konsolidasi Bibit.

26.985

0,05

-

-

26.985

0,05

-

-

123

327 Seleksi Bibit..

32.382

0,07

-

-

32.382

0,07

-

-

123

328 Putar,Pangkas & Ikat Bibit

29.622

0,06

-

-

29.622

0,06

-

-

123

329 Alokasi Sarana dan Prasarana

-

-

-

-

-

-

-

-

1.505.976

3,02

-

-

1.505.976

3,02

-

-

Subtotal 123 400 PENGAWASAN & ADMINITRASI

377.520

0,76

-

-

377.520

0,76

-

-

123

401 Pengawasan

283.140

0,57

-

-

283.140

0,57

-

-

123

402 Administrasi

94.380

0,19

-

-

94.380

0,19

-

-

123

403 Transport Karyawan

-

-

-

-

377.520

0,76

-

-

1.883.495

3,78

-


46

Total (Rp.000)

-

-

-


-

-

-

377.520

0,76

-

-

1.883.495

3,78

-

-

(10)Biaya Kapital Dalam laporan budget kapital terdapat dua laporan yaitu laporan dengan akun header kapital dan akun sub kapital yang mana header kapital difungsikan sebagai akun tunggal yang tidak berubah atau tetap sedangkan sub kapital menampung komponen barang yang tidak terdapat pada akun header kapital (kapital lainnya). Format akun header kapital : Nomor Akun

RAB 2017 Keterangan

Major Sub

Jumlah Unit

133 xxx BANGUNAN KERJA 133 101 Kantor Kebun 133 102 Kantor Divisi 133 103 Bangunan Bengkel 133 104 Bangunan Riset 133 105 Gudang Kebun 133 106 Gudang Divisi 133 109 Bangunan Kerja Lainnya Sub Total 133 xxx BANGUNAN UMUM 133 201 Gedung Pertemuan 133 202 Mess / Guest House 133 203 Long House 133 204 Rumah Sakit / Poliklinik 133 205 Sekolah 133 206 Rumah Ibadah 133 207 Lapangan Olah Raga 133 208 Balai Karyawan / Penitipan Bayi 133 209 Kantin / Koperasi 133 210 Bangunan Umum lainnya Sub Total

3 1 2 3 10 1 1 8 10

Harga Per Unit Rp.

Total Rp(.000)

326.282 938.145 20.350 326.282 22.195 88.174 27.500 13.284 22.195


Lokasi Penempatan

978.845 938.145 Penambahan Estate 40.700 978.845 221.945 88.174 Penambahan Estate 27.500 Penambahan Estate 106.271 221.945 -

-

-

Format sub kapital (kapital lainnya) : Nomor Akun

RAB 2017 Keterangan

Major Sub

133 xxx 100 BANGUNAN KERJA 133

109 Bangunan Kerja Lainnya 01 Rumah Tim BMS ( Pupuk - RSPO ) 02 Rumah Tim BSS ( Chemist - RSPO ) Sub Total

133 xxx 200 BANGUNAN UMUM 133

210 Bangunan Umum Lainnya

Harga Per Unit Rp.

Total Rp(.000)


2

20.350

40.700

-

2

20.350

40.700

-

1

17.050

17.050

Penambahan Penambahan

1

23.650

23.650

2

20.350

40.700

8

13.284

106.271

Lokasi Penempatan

Estate Estate

-

-

8

13.284

106.271

01 MENARA AIR + PROFIL TANK 1.100 LITER

5

1.754

8.771

Penambahan

Estate

02 Tempat Cuci Mobil

1

27.500

27.500

Penambahan

Estate

2 8

35.000 13.284

70.000 106.271

Penambahan

03 SUMUR BOR MANUAL Sub Total

47

Jumlah Unit


-

-

-

Div 1 + Div 2 -

B. PROGRAM PURCHASING 1. TENTANG PROGRAM PURCHASING Program purchasing merupakan program yang di-design untuk pengadaan barang. Tidak seperti program budget (SysSB), Program purchasing dibuat dengan bahasa pemrograman Visual Basic dan digabungkan dengan MySQL server sebagai penyimpan database. Untuk menjalankan program purchasing diperlukan koneksi Local Area Connection (LAN) untuk menghubungkan program pada database server. Didalam program terdapat beberapa fitur-fitur pilihan transaksi dan laporan yang otoritas penggunaanya sudah disesuaikan dengan keperluan dan kepentingan masingmasing user. Selain digunakan sebagai program pengadaan barang, program purchasing juga dimanfaatkan sebagai pusat database semua barang dan database vendor. Program purchasing telah dikoneksikan dengan program inventory, semua penerimaan barang masuk yang dicatat pada saat BAPB (Berita Acara Penerimaan Barang) dibuat (diluar barang asset) akan secara otomatis masuk kedalam program inventory. Jurnal penerimaan barang akan disimpan dan ditampung kedalam buku besar (dalam server). Beberapa menu yang ada dalam program purchasing diantaranya : Master •Barang •Vendor •Budget

48

Transaksi •Create PR •Create PC •Create PO •Create BAPB •Create tagihan •Monitoring Hutang

Laporan •Detail PR •Detail PC •Detail PO •Progres PR •Manitoring Stock/Asset

Cetak •Cetak PR •Cetak PC •Cetak PO •Cetak BAPB •Cetak T3


Database •Eksport •Import

2. BISNIS PROSES PROGRAM PURCHASING

Bisnis proses yang diterapkan didalam program purchasing dimulai dari proses paling dasar yaitu berawal dari permintaan pembelian atau Purchase Request (PR). Permintaan pembelian akan diakui atau dianggap legal setelah melalui tahapan verifikasi yang dimulai dari verifikasi KTU dilanjutkan verifikasi departement terkait dan terakhir akan diverifikasi oleh Management sebagai pengesahan PR. Proses selanjutnya purchasing akan melakukan perbandingan dan penawaran harga Price comparison (PC) kepada beberapa vendor untuk mendapatkan harga dan spesifikasi barang yang sesuai. Proses PC akan diajukan ke management atau departement terkait sebagai bentuk persetujuan dan panetapan vendor terhadap harga dan spesifikasi barang. Proses selanjutnya PR akan dibuatkan Purchase Order (PO) sesuai dengan PC yang telah disetujui. BAPB (Berita Acara Penerimaan Barang), penetapan Asset/Stock dan pengakuan hutang dicatat sesuai dengan status dan jumlah penerimaan barang. Jurnal penerimaan barang dan jurnal pengakuan hutang akan secara otomatis masuk dan bermuara kedalam buku besar setelah data terposting.

49


3. TUTORIAL SINGKAT PROGRAM PURCHASING

a) Login Sebelum masuk kemenu transaksi, proses awal yang dilakukan adalah setting IP address server. Hal ini digunakan untuk mensinkronkan program pada database server.

Login program diperlukan guna mendeteksi indentitas dan otoritas pengguna. Otoritas pengguna dibedakan berdasarkan jabatan. Database diketegorikan berdasarkan PT pada saat user login kedalam program.

50


b) Master Barang Nama dan kode barang dikelompokan berdasarkan akun persediaan. Hal ini diperlukan guna memudahkan pencarian barang dan pengelompokan barang pada saat pembuatan PO.

Guna keseragaman kode barang dan konsistensi dalam penamaan barang, proses penambahan barang hanya bisa dilakukan oleh user Mgr. Purchasing dan Administrator. Jika kebun akan melakukan penambahan barang, pihak kebun wajib melaporkan ke departement Head Office (HO) untuk mendapatkan kode barang yang diminta. Departement HO akan melakukan eksport data barang sesuai dengan barang yang didaftarkan oleh pihak kebun. Penambahan barang dikebun dilakukan dengan cara import data.

51


c) Master Vendor. Master vendor juga hanya diotoritaskan untuk user Mgr. Purchasing dan administrator. Penambahan master vendor dilakukan sesuai dengan status vendor (pusat/lokal) dan kode akun yang dimonitoring oleh departement accounting HO untuk menentukan akun hutang dan piutang usaha perusahaan.

Master vendor digunakan sebagai acuan pembuatan PC, pembuatan PO dan tagihan pembayaran. Master vendor dicatat berdasarkan status vendor (pusat/lokal) dan kode akun vendor. d) Create Purchase Request (PR) Pembuatan PR dilakukan oleh masing-masing user. Penomoran PR ditentukan berdasarkan unit departement dan PT. Didalam satu PR hanya diperuntukan satu kelompok barang, tidak diperbolehkan mencampur kelompok barang. Contoh kelompok barang pupuk tidak boleh dicampur dalam satu nomor PR bersama kelompok barang pestisida. Nama barang sudah di-setting berdasarkan type kelompok barang. Dalam satu nomor PR bisa memuat lebih dari 50 jenis barang dalam type kelompok barang yang sama. Spesifikasi barang ditulis

52


manual berdasarkan kriteria permintaan barang. Contoh pengisian terlihat pada gambar berikut :

Pengisian kode budget harus disesuaikan dengan budget yang tersedia. Hal ini dimaksudkan agar departement budget control lebih mudah dalam melakukan evaluasi terhadap barang yang akan di PR kan. Pembuatan PR tidak membedakan lokal maupun pusat, dikarenakan semua PR akan dievaluasi melalui departement terkait dan purchasing. Jika setelah melalui proses PC nominal PR melebihi dari yang ditentukan, PR akan secara otomatis menjadi PO pusat. Dan jika nominal PR kurang dari yang ditentukan, PR boleh di masukan kedalam PO lokal. Hal ini dimaksudkan sebagai control agar tidak terjadi manipulasi harga barang dan pemecahan PR.

53


Setelah proses pembuatan PR selesai dilakukan, selanjutnya PR akan melalui tahapan verifikasi yang dimulai dari KTU (jika unit kebun) sampai kedapa management.

e) Create Price Comparison (PC) Price Comparison adalah proses perbandingan harga dan spesifikasi barang dari beberapa vendor untuk mendapatkan barang yang berkualitas baik dan sesuai dengan yang diinginkan.

PC hanya bisa dibuat oleh departement purchasing, hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi data. Proses PC dilakukan setelah PR disetujui oleh management dikarenakan data PC mengacu pada data PR. Satu nomor PC bisa memuat beberapa nomor PR dengan syarat masih dalam satu PT dan dengan vendor yang sama.

54


Proses PC selanjutnya adalah membuat kesepakatan kepada masing-masing vendor.

Berikutnya Price comparison dicetak dan akan diajukan kepada management atau departement terkait untuk mendapatkan persetujuan dan penentuan vendor terhadap masing-masing barang.

55


Proses pemilihan vendor dilakukan didalam system yang selanjutnya barang yang sudah disetujui sesuai dengan vendornya akan menjadi acuan dalam pembuatan PO.

f) Create Purchase Request (PO) Pembuatan PO didasari oleh PR yang sudah disetujui management. Untuk vendor dan harga barang mengacu pada PC yang sudah disetujui. Kesepakatan pembayaran dan pengiriman barang telah terisi otomatis yang mengacu pada format catatan vendor (format create PC).

56


Satu nomor PO hanya untuk satu nama vendor. Nomor PO dibedakan berdasarkan nama PT dan peruntukan barang (HO atau Kebun).

Setelah proses pembuatan PO selesai dan semua persetujuan sudah dilakukan, proses selanjutnya adalah release PO. Release PO hanya bisa dilakukan oleh user Mgr. Purchasing.

Perlu dilakukan proses posting dikarenakan agar PO tidak berubah setelah disetujui dan disahkan.

57


g) Penerimaan Barang (BAPB) Penerimaan barang dicatat menggunakan program, hal ini digunakan sebagai acuan penambahan stock atau asset.

Monitoring penerimaan barang dicatat berdasarkan barang yang diterima gudang tidak harus berdasarkan dengan jumlah barang pada PO. Jurnal penerimaan barang akan secara otomatis terbentuk didalam system saat inputan disimpan kedalam database.

58


C. PROGRAM INVENTORY 1. TENTANG PROGRAM INVENTORY Program inventory adalah program yang di-design untuk memonitoring pemasukan dan pengeluaran barang stock. Program inventory dibentuk masih dengan menggunakan Microsoft Excel dan dibantu dengan bahasa pemrograman Visual Basic atau VBA (macro). Kendati masih menggunakan Ms. Excel, program inventory juga mengakomodir semua bisnis proses yang ada. Program inventory terdiri dari dua file yaitu program inputan dan program laporan jurnal. Dibuat terpisah dikarenakan memperhitungkan kemampuan dari Ms. Excel dan kapasitas masing-masing komputer pengguna. Didalam program inventory juga terdapat master barang yang mana source data mengacu pada database barang di program purchasing. Hal ini difungsikan agar nama dan kode barang tidak berbeda.

59


2. BISNIS PROSES PROGRAM INVENTORY

Proses diawali dengan penerimaan barang yang mengacu pada BAPB yang telah dibuat pada program purchasing. Pengeluaran barang diinput berdasarkan bon permintaan barang dari masing-masing departement. Pengalokasian barang dicatat sesuai dengan tempat dan unit pemakai barang. Pada program inventory, harga pemakaian barang (barang keluar) menggunakan system harga rata-rata. Laporan pada program inventory menyesuaikan dengan kebutuhan user yaitu diantaranya laporan penerimaan barang berdasarkan PO, laporan saldo barang (fisik, harga dan nominal), rekapitulasi pemakaian barang (per akun pekerjaan, perjenis barang, perunit), rekapitulasi pemakaian barang terhadap unit transit. Jurnal penerimaan barang sudah tercatat pada saat pembuatan BAPB pada program Purchasing dan pada program Inventory hanya mencatat jurnal pengeluaran. Transaksi dari program inventory akan diimport kedalam buku besar secara manual dikarenakan program inventory masih menggunakan Ms. Excel. Untuk pengembangan program, kedepannya program akan dibuat dengan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic dan akan dipadukan dengan program Purchasing sehingga menjadi satu kesatuan utuh. 60


3. TUTORIAL SINGKAT PROGRAM INVENTORY PT. AGRIPLUS

PROGRAM INVENTORI 2016 INPUT DATA

REPORT DATA

MAINTENANCE SYSTEM

MASTER BARANG

REKAP BARANG MASUK

MASTER BLOK

REKAP BARANG KELUAR

BACKUP DATA

MASTER PEKERJAAN

REKAP VENDOR

RESTORE DATA

PENERIMAAN BARANG

SALDO BARANG

HAPUS DATA

PENGELUARAN BARANG

REKAP BARANG PER-PO

GANTI PERIODE

VIEW DATABASE

Tanggal Hari ini

3

-

1

-

2017

App Gudang Versi 1.3

Application Dev. & System Officer @ SNI

a) Master Barang Isi disini untuk penggunaan pertama REFRESH

V IEW STOCK WARNING

KEMB ALI

MASTER BAHAN & BARANG NO.

1 2 3 4

KODE B ARANG 31100001 31100002 31100003 31100004

NAMA B ARANG

UREA KCL MOP KIESERITE ROCK PHOSPATE

S AT

KG KG KG KG

S TOK MINIMUM

AWAL B ULAN

HARG A RATA2 B I Rp Rp Rp Rp

17.791 18.409 -

KATEG ORI B AHAN

HARG A RATA2

S ALDO FIS IK Pup Pup Pup Pup

uk uk uk uk

17.800 12.750 -

Rp Rp Rp Rp

17.528 20.434 -

JUMLAH RP.( ) 312.005.520 260.528.400 -

S ALDO FIS IK B ULAN INI 42.500 297.750 -

Menu ini berisikan database barang, stock awal, harga rata-rata dan stock minimum barang. Saldo barang fisik dan harga rata-rata diisi manual pada saat program pertama digunakan dan akan dikalkulasi otomatis pada saat pergantian periode. Stock minimum digunakan sebagai warning apabila stock yang tersedia mendekati limit. Warna kolom pada nama barang akan berubah menjadi merah jika jumlah stock barang kurang dari stock minimum.

61


b) Master Blok

AREAL STATEMENT Nama

Divisi

Blok A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4

Divisi 01 Divisi 01 Divisi 01 Divisi 01 Divisi 01 Divisi 01 Divisi 01 Divisi 01 Divisi 01 Divisi 01

Tahun Tana

Luas (Ha)

2011 2011 2011 2011 2011 2014 2011 2011 2012 2011

26,67 31,85 33,97 34,32 31,85 10,65 33,09 31,57 33,56 28,00

Jumlah Pokok

K ELUAR SPH

3887 4121 4891 4349 3439 930 4321 4065 3725 3468

146 129 144 127 108 87 131 129 111 124

STATUS Inti Inti Inti Inti Inti Inti Inti Inti Inti Inti

UNIT AGP AGP AGP AGP AGP AGP AGP AGP AGP AGP

Master blok digunakan sebagai pengalokasian barang pada saat barang dikeluarkan dari gudang. c) Master Pekerjaan Kode Akun Major 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Nama Akun

Sub

Major

Sub

421 422 423 424 425 426 431 432 433 434 441 442

PENGENDALIAN GULMA PENGENDALIAN GULMA PENGENDALIAN GULMA PENGENDALIAN GULMA PENGENDALIAN GULMA PENGENDALIAN GULMA PEMELIHARAAN POKOK PEMELIHARAAN POKOK PEMELIHARAAN POKOK PEMELIHARAAN POKOK PEMELIHARAAN PRASARANA PEMELIHARAAN PRASARANA

Pemeliharaan Piringan/Psr Rts/TPH (Manual) Pemeliharaan Piringan/Psr Rts/TPH (Chemis) Pemeliharaan Gawangan (Manual) Pemeliharaan Gawangan (Chemist) Pemberantasan Lalang Transportasi Air Sanitasi dan Kastrasi Penyisipan Pokok Konsolidasi Pokok Survey dan Sensus Pokok Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jembatan

Master pekerjaan adalah database akun pekerjaan yang nantinya digunakan sebagai penempatan alokasi pekerjaan dari barang yang dikeluarkan.

62


d) Penerimaan Barang Penerimaan barang pada program inventory mempunyai dua type yaitu pembelian tunai dan PO (diambil dari BAPB system purchasing).

Penerimaan barang dari pembelian tunai adalah penambahan barang yang dilakukan dari hasil pembelian melalui dana kas dan proses penambahan barang dilakukan manual didalam program. KEL OMP OK P ER SEDI AAN TGL

KODE BAR AN G

N O. CR MAJ OR

SUB

N AMA BAR AN G

SAT

J UML AH BAR AN G

N AMA AKUN

7

CR 001

370

377

Barang Administrasi

37700018

KERTAS HVS A4 70 GR

Rim

5

7

CR 001

370

377

Barang Administrasi

37700556

PULPEN PILOT

Pcs

12

BI AYA H AR GA SATUAN

DI SCOUN T %

N AR GA N ETTO

N ominal (R p.)

TOTAL

N O BA/P O

AKUN VEN DOR

N AMA VEN DOR

KETER AN GAN

37.500

-

37.500

187.500

BA 123456

0067

Toko Setia Abadi

BA 123456/Toko Setia Abadi

2.500

-

2.500

30.000

BA 123456

0067

Toko Setia Abadi

BA 123456/Toko Setia Abadi

Keterangan : Kolom putih : Diisi manual sesuai denga header text Kolom coklat : Diisi berdasarkan pilihan input yang telah disediakan yang mengacu kepada master data (nama barang, akun vendor). Cara pengisian denngan melalukan double klik pada range yang berwarna coklat, maka pilihan input akan muncul. Kolom biru : Tidak perlu diinput (sudah link) Penerimaan barang melalui PO adalah proses import data dari BAPB pada program purchasing (barang sudah otomatis masuk kedalam program inventory). Selama proses penginputan tidak dilakukan dengan benar, maka kolom inputan akan berwarna merah.

63


e) Pengeluaran Barang Pengeluaran barang dicatat berdasarkan bon permintaan barang. TG L

NO. REG IS TER B ON

NO. C U

KODE B ARANG

NAMA B ARANG

S AT

JUMLAH

Penginputan Hanya u/ satu Tanggal 26

CU 0001

DIV1/1116-112

31100004

ROCK PHOSPATE

Kg

800,00

26

CU 0001

DIV1/1116-112

31100001

UREA

Kg

650,00

26

CU 0002

TRK1/1116-211

35100001

SOLAR

Ltr

50,00

26

CU 0002

TRK1/1116-211

35100001

SOLAR

Ltr

60,00

PENG ALOKAS IAN TT / ALOKAS I PEROLE HAN

DIV IS I/ LOKAS I

KODE AKUN PT MAJOR

S UB AKUN

NAMA AKUN/PEKERJAAN

FIS IK DIKERJA KAN ( HA)

G L AKUN

KETERANG AN

A1

2011

Divisi 01

AGP

613

111

Pemupukan Anorganik

613.0111.0.111

Pemupukan KS Div 1 Blok A1

A2

2011

Divisi 01

AGP

613

111

Pemupukan Anorganik

613.0111.0.111

Pemupukan KS Div 1 Blok A2

DT01

2009

Traksi

AGP

410

102

Bahan Bakar dan Pelumas

410.0109.0.172

BBM untuk DT 01

PS01

2015

Traksi

AGP

450

102

Bahan Bakar dan Pelumas

450.0115.0.102

BBM untuk Genset Yanmar

Keterangan : Kolom putih : Diisi manual sesuai denga header text Kolom coklat : Diisi berdasarkan pilihan input yang telah disediakan yang mengacu kepada master data (nama barang, akun vendor). Cara pengisian denngan melalukan double klik pada range yang berwarna coklat, maka pilihan input akan muncul. Kolom biru : Tidak perlu diinput (sudah link) Alokasi pada kolom pengalokasian, diisi sesuai dengan penempatan barang itu digunakan.

Jurnal pengeluaran barang akan terbentuk otomatis ketika inputan disimpan.

64


f) Laporan (1) Rekap barang Masuk, adalah report data dari hasil inputan barang masuk. Dengan cara pilih kategori tanggal yang diinginkan dan kode barang dengan cara double klik pada kolom yang berwarna coklat. Untuk menampilkan perjenis barang cari inisial nama barang kemudian klik tombol pasang. Jika ingin menampilkan semua jenis barang, klik tombol semua barang.

(2) Rekap barang Keluar, adalah report dari hasil inputan barang keluar. Dengan cara pilih kategori tanggal, divisi dan kode barang. Kemudian klik pada tombol kalkulasi pilih type report berdasarkan keterangan pada from. Kemudian klik tombol proses.

REKAPITULASI PENGELUARAN BARANG GUDANG Tanggal : SEMUA TANGGAL Divisi : SEMUA DIVISI Kode Barang : SEMUA BARANG

HAPUS DATA

KALKULASI

KEMBALI

ALOKASI TGL

4 4 4

NO. AKUN NAMA AKUN

125.0113.0.425 Pemeliharaan Pasar Rintis (Chemist) 125.0113.0.428 Pemeliharaan Gawangan (Chemist) 612.0108.0.114 Pemeliharaan Piringan (Chemist) Sub Total

KODE BARANG

NAMA BARANG

31200035 METIL METSULFURON 31200049 GLYPHOSATE ( 480 AS ) 31200049 GLYPHOSATE ( 480 AS )

SAT

BLOK/ KENDARAAN/ KODE KONTRAK

DIVISI/ LOKASI

L512 L512 L059

Divisi 01 Divisi 01 Divisi 01

KG LTR LTR

BIAYA TT/ UNIT PEROLEHAN 2013 2013 2008

GHL GHL GHL

JUMLAH HARGA 1,00 15,00 150,00 166,00

112.350 16.895 16.895 17.470

TOTAL 112.350 253.420 2.534.200 2.899.970

(3) Rekap Vendor, adalah rekapitulasi data vendor dari hasil inputan penerimaan barang. Dengan cara klik tombol kalkulasi kemudian pilih type report berdasarkan keterangan pada form. 65


REKAPITULASI DATA VENDOR HAPUS DATA

TGL NAMA VENDOR

KALKULASI KODE BARANG

NAMA BARANG

SAT

JUML AH

BI AYA H ARGA

TOTAL

1

CV. ABAL2

31100002 KCL MOP

KG

250.000

1

CV. ABAL2

31200049 GLYPHOSATE ( 480 AS )

LTR

150

17.171

2

CV. ABAL2

38100004 ALKOHOL 70 % 1 LTR

BTL

20

42.940

858.800

250.170

17.005

4.254.184.387

50

38.620

1.931.000

Su b Total 2

CV. AIR MATA IBU

35200011 OLI TOP ONE

KLG

17.003

4.250.750.000 2.575.587

(4) Rekap Saldo Barang, adalah hasil kalkulasi dari penerimaan, pengeluaran dan saldo awal barang sehingga menghasilkan saldo barang sampai dengan hari atau bulan ini. Dengan cara klik tombol kalkulasi. (5) Ganti Periode, adalah fitur yang digunakan untuk perpindahan periode jika transaksi pada bulan sudah berakhir. Fitur ini untuk memudahkan dalam pencatatan saldo (fisik, harga rata-rata dan nilai rupiah) pada awal bulan.

66


D. PROGRAM SYSPA 1. TENTANG SYSPA SysPA adalah kependekan dari System Payroll. SysPA dibuat masih menggunakan Microsoft Excel. Kendati masih menggunakan Ms. Excel, fungsi dan fitur-fitur yang disediakan SysPA sudah mengakomodir bisnis proses yang diterapkan. Adapun fungsi dari SysPA adalah mencatat absensi karyawan (berdasarkan proporsi dari finger cetak) dan mencatat alokasi pekerjaan. Selain sebagai monitoring absensi dan pekerjaan, syspa juga difungsikan sebagai database dari karyawan, master blok, master basis janjang dan master unit (kendaraan, alat berat dan mesin). 2. BISNIS PROSES PROGRAM SYSPA

SysPA dipisah menjadi dua yaitu SysPA divisi dan SysPA estate. SysPA divisi difungsikan sebagai input absensi dan alokasi pekerjaan karyawan divisi sedangkan SysPA estate difungsikan sebagai input absensi dan alokasi pekerjaan karyawan kantor kebun dan departement support. Selain itu, SysPA estate juga difungsikan sebagai server data. Semua inputan dari SysPA divisi akan diimport kedalam SysPA estate untuk dikalkulasi menjadi amprah gaji dan jurnal upah. Semua penambahan atau perubahan master karyawan dilakukan 67


oleh SysPA estate guna menghindari double NIK dan control karyawan. Pencetakan gaji (slip gaji) juga dilakukan oleh SysPA estate. 3. TUTORIAL SINGKAT SYSPA Kendati program SysPA masih menggunakan Ms. Excel, scurity data pada program sangat diutamakan. Sebelum mengawali penginputan, user wajib login terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan data.

Setting Periode & Upah : Periode

:

Desember 2016

HKE

:

24

Upah PTH Sebulan : Rp

`

2.110.000

Upah PTT Per Hari

: Rp

84.400

Harga Beras

: Rp

9.500

DATABASE

INPUT DATA

SYSTEM PAYROLL (SySPA) PT. AGRIPLUS

PROSESALOKASI

REPORT DATA

HARI LIBUR

ABSENSI

IMPORT SYSPA DIVISI

CETAK GAJI

MASTER KARYAWAN

PREMI PANEN

VERIFIKSASI DATA

REPORT PAJAK & GAJI

MASTER BASIS JANJANG

PREMI LAINNYA & LEMBUR

ABSENSI VS ALOKASI

ALOKASI HK

REKALKULASI GAJI

PREMI PANEN

ALOKASI HK

REKALKULASI ALOKASI

PREMI & LEMBUR

KOSONGKAN DATA

CATU BERAS

MASTER BLOK BACKUP DATA RESTORE DATA

GANTI PERIODE Application Dev. System @ SNI

Versi 1.3

ABSENSI LAIN-LAIN

Proses awal sebelum melakukan input database ataupun transaksi lainnya adalah setting periode , jumlah HKE pada periode yang dipilih, upah harian sesuai UMR setempat dan harga beras pada periode yang dipilih.

68


Berikut adalah tahapan proses input SysPA sesuai dengan kelompok transaksi: a) Menu Database (1) Hari Libur Menu ini digunakan sebagai monitoring hari libur diluar hari minggu. KEMBALI

MONITORING HARI LIBUR NASIONAL *( Tanggal 06 Juli 2016 07 Juli 2016

Keterangan Libur Hari Raya Idul Fitri 1437 H Hari Raya Idul Fitri 1437 H

*( Diluar Hari Minggu

Fungsi dari monitoring ini dalah sebagai monitoring absensi karyawan dikarenakan pada program SysPA absensi pada hari libur tidak diperbolehkan. (2) Master Karyawan

Database karyawan dikelompokan berdasarkan divisi dan kemandoran. Status golongan karyawan dibedakan 69


menjadi tiga yaitu PTT (Pekerja Tidak Tetap), PTH (Pekerja Tetap Harian) dan terakhir PTB (Pekerja Tetap Bulanan). Dalam status golongan PTB terdapat tingkatan gaji pokok berdasarkan grade yang dimulai dari grade P1 sampai dengan U8. Status pajak sangat menentukan potongan Pph 21 dan tunjangan beras karyawan. (3) Master Basis Janjang

Master basis janjang digunakan untuk mencari dan mengkalkulasi premi panen sesuai dengan topografi dan tahun tanam blok. (4) Master Blok DATA AREAL STATEMENT Nama Blok

Divisi

Tahun

Luas

Jumlah

Tanam

(Ha)

Pokok

SPH

Status

Topografi

Unit

A001

Divisi 01

2011

23,79

3481

146

Inti

DATAR

AGP

A101

Divisi 01

2015

4,51

645

143

Inti

DATAR

AGP

A002

Divisi 01

2011

31,85

3971

125

Inti

DATAR

AGP

A003

Divisi 01

2011

33,97

4771

140

Inti

DATAR

AGP

A004

Divisi 01

2011

34,32

4313

126

Inti

DATAR

AGP

A005

Divisi 01

2011

23,10

3373

146

Inti

DATAR

AGP

A105

Divisi 01

2015

2,24

320

143

Inti

DATAR

AGP

Master blok digunakan sebagai pengalokasian pekerjaan. (5) Backup data Menu ini digunakan untuk mengamankan data dengan cara membackup data hasil inputan dan memisahkannya diluar program.

70


(6) Restore data Menu ini digunakan untuk mengembalikan data hasil backup ke dalam program. b) Menu Input Data (1) Absensi Absensi karyawan dilakukan dengan metode pertanggal, perdivisi dan perkemandoran hal ini dilakukan untuk mempermudah penginputan. Penginputan absensi juga tidak dapat dilakukan berulang, hal ini dilakukan untuk menghindari double input.

Tanggal : 13 Juli 2016 Divisi : Divisi 50 Kemandoran : PAD

ABSENSI KARYAWAN

SIMPAN DATA

Hari Kerja No.

Nik

Nama

Status

Jabatan

Kriteria Absensi

Grand Total Absensi : 1 2 3 4 5 6

14100027 14100036 15010256 15010277 15010278 15010373

Bensen Kiam Alex Sakaria Paransius Ina Karlina

PTB PTH PTT PTH PTH PTH

Humas Humas Humas Humas Humas Kerani Divisi

Hari Absen

Proporsi Tidak Dibayar Dibayar (-) dibayar -

6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Kerja Kerja Kerja Kerja Kerja Kerja

-

-

Upah PTH : Rp100.476 Upah PTTRp84.400 : 84400

KARYAWAN

Pengisian Premi (diluar Premi Panen) Blok

Kegiatan

Sat Fisik Grand Total Premi :

71

Rp/Sat -


Rp

Nilai (Rp) -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Hasil (Rp) -

Rp

-

Hari kerja dibayar pada program sudah otomatis disesuaikan ketentuan HRD yang berlaku sesuai status golongan (PTT, PTH, dan PTB). Format absensi dilengkapi dengan proporsi hari kerja sesuai dengan hasil jam kerja pada finger cetak. Kolom pengisian premi diinput perjenis kegiatan. Inputan premi ini hanya diperuntukan untuk karyawan duluar karyawan panen. (2) Premi Panen Formulasi penginputan premi panen sudah disesuaikan dengan perhitungan pada departement Agronomy, tetapi proses ini bisa dirubah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pada program SysPA penginputan premi panen dibuat menjadi dua bagian yaitu penginputan premi panen pada karyawan panen, krani panen, mandor panen dan penginputan premi panen pada mandor 1 panen. Penginputan dibedakan dikarenakan formulasi yang berbeda antara premi karyawan panen dan mandor 1 panen.

72


Lokasi Nik

14100184 15040083 14100052 14100073 14100054 14100060 14100046 15040057 15040084 14100023

Basis Janjang (Jlh Jjg) 1.710 190 190 190 190 190 190 190 190 190 -

Nama

Status

Dayus Edoar Iruhin Andak Karyanto Martinus Emeng Mus Rei Mundus Sartono Undi Todi Adi Yohardi

Basis (Rp) 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -

PTT PTT PTH PTH PTH PTH PTH PTH PTT PTH

Jabatan

TT

A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2

2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011

Grand Total : Pemanen Pemanen Pemanen Pemanen Pemanen Pemanen Pemanen Pemanen Pemanen Mandor Panen

Premi Lebih Basis (Rp) Jjg Rp / Jjg Rp 193 59 5 13 65 51 -

352 352 352 352 352 352 -

Hasil Brutto (Jjg)

Blok

Buah Mentah Jjg Rp

1.738 250 180 195 205 110 152 255 241 150

2.000 1.000

2

1.000

Input Premi Manual

Jumlah Premi (Rp)

67.936 20.768 1.760 4.576 22.880 17.952 -

3 1

117.936 30.768 11.760 14.576 32.880 27.952 -

Denda Hasil Netto Lain-lain Total (Jjg) (Rp) Denda (Rp) -

2.000 1.000 1.000 -

1.735 249 180 195 203 110 152 255 241 150 -

Sisa Premi HI (Rp)

12.753

S/d HI (Rp)

127.530 29.768 11.760 13.576 32.880 27.952 11.594

12.753

127.530 29.768 11.760 13.576 32.880 27.952 11.594

Pada format premi panen disediakan kolom input premi manual bertujuan untuk jika perhitungan pada program tidak sesuai dengan Laporan Harian Produksi (LHP) atau basis tidak menggunakan janjang (bisa menggunakan luasan atau jam kerja). Tentu saja hal ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Penginputan premi panen pada mandor 1 sudah diformulasikan otomatis dari program sesuai dengan proporsi mandor panen (formulasi sudah disesuaikan dengan perhitungan departement agronomy). Tetapi dalam format premi mandor 1 panen juga disediakan kolom input premi panen secara manual, hal ini digunakan sebagai bantuan jika perhitungan premei panen pada program tidak sesuai dengan LHP. MANDOR 1

Nik

73

Nama

Status

Jabatan

14100004 Oktavianus Kasim 14100023 Adi Yohardi

PTH PTH

Grand Total : Mandor Panen Mandor Panen

14100003 Suryanto

PTB

Mandor 1

Lokasi Total Premi (Rp) Blok TT

Denda (Rp)

11.594 11.594

-

A1

2.011


Premi Panen (Rp)

Input Premi Panen Manual (Rp)

7.246

-

7.246

Sisa Premi HI (Rp)

S/d HI (Rp)

7.246

7.246

7.246

7.246

(3) Premi lainnya & Lembur Format ini digunakan untuk penginputan premi atau lembur pada hari libur (tidak termasuk HKE). Penginputan disesuaikan dengan lokasi kerja dan akun pekerjaan. Penginputan juga berdasarkan tanggal, divisi dan kemandoran.

Pekerjaan Nik

Nama

Status

Jabatan

Major

Grand Total : PTT Jaga Malam Unit PTT Jaga Malam Unit

15050001 Amir 15050001 Amir

Sub

125 125

Alokasi

Jenis Kegiatan

463 Hama Lainnya 463 Hama Lainnya

Nilai Premi/Lembur

Blok /Unit

TT/ Perolehan

Status

C007 C007

2014 2014

Premi Premi

Fisik

Sat 2 1 1

Rp/Sat

Hk Hk

79.200 79.200

Total (Rp)

Total Premi/Lembur sd HI

158.400 79.200 79.200 -

316.800 158.400 158.400 -

(4) Alokasi Tenaga Kerja atau Laporan Harian Assisten (LHA) Format ini digunakan untuk penginputan realisasi pekerjaan karyawan yang dicatat sesuai dengan lokasi dan akun pekerjaan. Alokasi pekerjaan diinput berdasarkan tanggal, divisi dan kemandoran.

Tanggal

: 04 Januari 2016

Divisi

: Divisi 01 : Adi Yohardi

Kemandoran SIMPAN

Lokasi

PRINT DATA

Divisi

LAPORAN HARIAN ASSIST Total TK Absensi : Absen Vs Alokasi :

REFRESH PROGRAM

TT/TP

Kode Akun Major

Sub

Divisi 01

2011

611

111

Upah Pemanen

A2

Divisi 01

2011

611

111

Upah Pemanen

6,00 -

7,00 -

Jumlah TK

Jenis Pekerjaan

A1

-

PTB

PTH

Hasil Kerja PTT 7,00

6,00

Fisik

Jjg

1.158,00

Jjg

LAPORAN HARIAN ASSISTEN (LHA)

Bahan I Nam a Bahan

74

Sat

Bahan II J um lah

Rp.

Nam a Bahan


Sat

J um lah

Sat

580,00

Rp.

Alokasi Tenaga Kerja (TK) diinput berdasarkan jumlah TK yang masuk pada hari yang bersangkutan saja. Jurnal upah akan terbentuk otomatis ketika proses alokasi TK tersimpan. Program SysPA juga menyediakan cetak LHA yang sudah terformulasi otomatis dari program.

c) Menu Proses (1) Absensi Versus Alokasi, yaitu membandingkan antara Hari Kerja (HK) absensi dengan HK yang sudah teralokasi. Dalam program SysPA HK absensi wajib dialokasikan sesuai dengan pekerjaannya dikarenakan jika antara HK absensi vs HK alokasi tidak balance slip gaji tidak bisa dicetak. (2) Kalkulasi Gaji, proses ini difungsikan sebagai perhitungan ulang nilai gaji karyawan yang sudah diinput. Divisi

Status

Divisi 01 Divisi 01 Divisi 01 Total Divisi 01 Divisi 02 Divisi 02 Divisi 02 Total Divisi 02

PTB PTH PTT PTB PTH PTT

Jumlah HKE

Gaji Pokok (Rp) Jumlah HKEGaji Pokok (Rp) 323 34.563.810 577 48.698.800 900 83.262.610 160 18.186.190 344 29.033.600 504 47.219.790

PENGHASILAN (Rp) Premi (Rp) Premi (Rp) 143.432 1.069.640 1.213.072 1.068.810 1.068.810

Lembur (Rp) Lembur (Rp) -

Tunjangan Jamsostek Beras (Rp) (Rp) 4,54% (PT) Tunjangan (Rp) Jamsostek 4,54% Beras (PT) (Rp) 1.400.000 1.820.086 3.969.840 1.860.000 3.260.000 1.820.086 3.969.840 800.000 957.940 2.356.200 1.460.000 2.260.000 957.940 2.356.200

Premi Panen Upah Kotor (Rp) (Rp) Premi Panen (Rp) 30.000 41.927.168 100.000 51.728.440 130.000 93.655.608 22.300.330 31.562.410 53.862.740

POTONGAN (Rp) Jamsostek 2% Jamsostek PPH 21 (Kary) 4,54% (PT) Jamsostek 2% (Kary) Jamsostek 4,54% (PT) PPH 21 801.800 1.820.086 801.800 1.820.086 422.000 957.940 422.000 957.940

75

Pensiun 1% -

400.900 400.900 211.000 211.000

Hutang Hutang

Beras (Rp) Beras (Rp) -


3.969.840 3.969.840 2.356.200 2.356.200

Jumlah Potongan 6.992.626 6.992.626 3.947.140 3.947.140

Upah Bersih (Rp) 34.934.542 51.728.440 86.662.982 18.353.190 31.562.410 49.915.600

(3) Rekalkulasi Alokasi, proses ini difungsikan sebagai pengalokasian nilai gaji yang dibayarkan ke akun pekerjaan. (4) Kosongkan data, proses ini difungsikan sebagai penyetelan ulang program dan data akan dikosongkan. (5) Ganti Periode, proses ini difungsikan sebagai pergantian periode pada program. d) Menu Report Data (1) Cetak Gaji, proses ini difungsikan untuk mencetak amprah gaji sesuai dengan kategori pilihan (perdivisi, per status golongan dan cetak dengan slip gaji).

(2) Report Pajak dan Gaji, proses ini difungsikan sebagai laporan detail Jamsostek,pajak Pph 21 pernama, detail komposisi gaji dan rekapitulasi komposisi gaji pergolongan.

76


(3) Alokasi HK, proses ini difungsikan sebagai laporan detail pekerjaan sesuai dengan kriteria laporan yang dipilih seperti pada gambar berikut :

(4) Premi panen, menampilkan rekapitulasi premi panen per nama pemanen. (5) Premi dan Lembur, menampilkan laporan jumlah premi atau lembur per nama karyawan (diluar premi panen). (6) Catu Beras, menampilkan rekapitulasi catu beras karyawan sesuai jumlah HK dibayar (hari absensi). Divisi

NIK

Nama

Divisi 01 14100045 Divisi 01 14100046 Divisi 01 14100049 Divisi 01 14100052 Divisi 01 14100054 Divisi 01 14100056 Divisi 01 14100058 Divisi 01 14100060 Divisi 01 14100067 Divisi 01 14100068 Divisi 01 14100073 Divisi 01 14100078 Divisi 01 14100163 Divisi 01 14100207 Divisi 01 15040057 Subtotal Divisi 01

Yohanes Sulaiman Rei Mundus Supin Iruhin Andak Martinus Emeng Donatus Ramto Yakobus Gindik Mus Nimrut Asmuni Karyanto Yotam Yohanes Stefanus Mulianto Sartono Undi

Status PTH PTH PTH PTH PTH PTH PTH PTH PTH PTH PTH PTH PTH PTH PTH

Tidak Masuk Dibayar Status HK Pajak Efektif HM/HB S1 S2 H1 H2 P3 K/2 K/2 K/1 K/2 K/2 K/2 K/2 K/2 K/2 TK TK K/2 TK K/1 TK

19 19 19 13 17 13 19 20 21 17 20 19 20 14 17 267

-

1 1 1 1 4

-

-

-

1 1

(7) Absensi, menampilkan karyawan per tanggal.

77

Divisi

NIK

Divisi 04 Divisi 04 Divisi 04 Divisi 04 Divisi 04 Divisi 04 Divisi 04 Divisi 04 Divisi 04 Divisi 04 Divisi 04 Divisi 04 Divisi 04 Divisi 04 Divisi 04

14100055 14100071 15040018 15040019 15040021 15040034 15040115 15040119 15040122 15040165 15040166 15040168 15040208 15040320 15040321

Nama Abau Ramasius Mogi Wiliam Petrus Jimin Frengky Maliakhy Sapurudin Duana Irau Rupianus Piun Ahiyan Siran Markus Singkui Meradi Adi Tristanto Cong Nam Liang

Status

Jabatan

PTH PTH PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT

Perawatan perawatan Perawatan Perawatan Perawatan Perawatan Perawatan Perawatan Perawatan Perawatan Perawatan Perawatan Perawatan Perawatan Perawatan

P4 4 2 1 7

Jumlah Hari Tidak Dibayar Jumlah Jumlah HK HK Tidak Catu P1 M Dibayar Dibayar Beras (Kg)

C -

1 1

2 2 2 3 4 4 2 4 1 1 1 6 3 35

laporan

Kemandoran Robert Robert Robert Robert Robert Robert Robert Robert Robert Robert Robert Robert Robert Robert Robert

19 19 19 18 17 16 19 21 21 17 20 20 20 15 18 279

2 2 2 3 4 5 2 4 1 1 1 6 3 36

28,60 28,60 23,10 18,20 24,70 19,50 29,90 31,20 33,80 9,50 12,00 29,90 12,00 16,80 9,50 327,30

detail

Konversi (Rp) 291.720 291.720 235.620 185.640 251.940 198.900 304.980 318.240 344.760 96.900 122.400 304.980 122.400 171.360 96.900 3.338.460

Tanda Tangan 1. ................... 2. ................... 3. ................... 4. ................... 5. ................... 6. ................... 7. ................... 8. ................... 9. ................... 10. ................... 11. ................... 12. ................... 13. ................... 14. ................... 15. ................... -

absensi

Tanggal 01

02

M M M P1 M M M P2 M M M K M M M

M M M M M M M M M M M K M M M


03

04

05

K C K K K K K M K K K K K K K

K C K K K K K M K K K K K K K

06

07

08

09

K C K K K K K K K K K K K K K

K C K K K K K K K K K K K K K

(8) Laporan Lainnya, menampilkan detail rekapitulasi upah karyawan transit. Laporan dari hasil kalkulasi akan diimport kedalam program transit dan akan dialokasikan sesuai dengan pemakaian unit kerja (carlog).

78

PT

BULAN

TAHUN

AGP AGP AGP AGP AGP AGP AGP AGP AGP AGP AGP AGP AGP

Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016


KODE UNIT BD02 DT01 DT02 DT03 DT04 EX01 FT01 FT02 JP01 JP02 JP03 MY01 WS

NILAI 5.458.900 2.402.511 2.883.013 3.203.348 2.722.846 5.067.245 2.402.511 2.402.511 961.004 2.722.846 2.082.176 3.363.515 14.821.242

E. PROGRAM SYSSB 1. TENTANG PROGRAM SYSSB SysSB adalah kependekan dari System Pembuatan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP). Sesuai dengan namanya, system ini dibentuk dan digunakan khusus untuk pembuatan SPK dan mencatat realisasi BAPP. Sama halnya dengan Program Purchasing, SysSB dibentuk dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan dipadukan dengan database MySQL server. SysSB merupakan program dekstop yang penggunaanya diperlukan istalasi pada masing-masing PC. Untuk menggunakan program SysSB perlu adanya sebuah server sebagai penyimpanan data. Selain sebagai pembuatan SPK dan BAPP, SysSB digunakan sebagai pusat penyimpanan database pekerjaan SPK dan kontraktor baik lokal maupun pusat. 2. BISNIS PROSES PROGRAM SYSSB

Proses SysSB dimulai dari pembuatan SPK yang mengacu kepada kebutuhan yang disesuaikan dengan rencana atau budget yang dituangkan dalam usulan SPK yang sudah disetujui oleh manajement. Didalam program SysSB pembuatan SPK dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu SPK lokal untuk pekerjaan-pekerjaan kecil yang dikerjakan oleh kontraktor lokal dan nominal SPK dibawah dari nominal yang 79


telah disepakati. SPK pusat untuk pekerjaan-pekerjaan besar oleh kontraktor pusat diluar dari sewa alat berat. Terakhir adalah SPK Sewa Alat Berat (SAB) untuk sewa alat berat. Adapun alur proses pembuatan SPK ini yaitu SPK yang sudah dibuat oleh unit kebun akan diverifikasi oleh departement terkait di kantor pusat. Setelah verifikasi SPK oleh departement kantor pusat selesai, SPK akan diterbitkan kembali kekebun sebagai acuan pekerjaan. Proses berikut berlaku untuk semua status SPK (pusat atau lokal). Pembuatan realisasi pekerjaan SPK atau disebut juga BAPP didasari oleh SPK yang sudah disetujui. Realisasi pekerjaan yang melebihi dari SPK, pihak unit kebun wajib membuat addendum SPK. Periode SPK dibatasi maksimal satu tahun. Penginputan BAPP dicatat berdasarkan akun pekerjaan sebagai debet dari hutang kontraktor. Hard copy BAPP dikirim ke HO untuk verifikasi dan akan dilanjutkan ke proses pembayaran. Data realisasi pekerjaan dan jurnal BAPP akan disimpan pada buku besar. Terkait dengan pekerjaan yang merupakan data transit, akan secara otomatis masuk kedalam program transit.

80


3. TUTORIAL SINGKAT PROGRAM SYSSB

Proses pembuatan SPK dan BAPP dimulai dari pengisian master data yang didalamnya terdapat master data organisasi, master data kontraktor dan master data pekerjaan. Berikut tutorial singkat terkait pembuatan master dan transaksi SPK BAPP. a) Data Organisasi Format ini digunakan untuk mencatat data struktur organisasi pada unit kebun.

Pencatatan organisasi juga digunakan sebagai pengesahan SPK dan BAPP pada saat data dicetak.

81


b) Data Kontraktor

Data kontraktor dicatat berdasarkan kode akun dan status kontraktor (lokal atau pusat). Data kontraktor digunakan sebagai acuan pembuatan SPK dan BAPP. c) Kategori Pekerjaan

Kategori pekerjaan difungsikan sebagai pengelompokan pekerjaan. Fungsi lain dari data kategori pekerjaan adalah sebagai pembuatan nomor SPK yang disesuaikan dengan inisial pekerjaan.

82


d) Data Pekerjaan

Data pekerjaan dibuat berdasarkan kategori pekerjaan. Pembuatan SPK akan mengacu kepada data pekerjaan yang telah didaftarkan. Didalam data pekerjaan juga wajib disertakan spesifikasi dari pekerjaan yang akan dikerjakan oleh kontraktor. e) Create SPK Lokal atau Pusat.

Satu nomor SPK ditujukan untuk satu nama kontraktor, penomoran SPK dibuat berdasarkan kode PT, status SPK (lokal/pusat) periode SPK dan kategori pekerjaan pada SPK. Satu nomor SPK boleh digunakan untuk beberapa 83


pekerjaan dengan syarat pekerjaan yang dimaksud masih dalam satu kriteria pekerjaan. Pekerjaan dalam SPK juga harus menyesuaikan dengan kode akun. Spesifikasi dalam format Create SPK diambil dari master pekerjaan berdasarkan jenis pakerjaan. Tetapi jika pada kondisi tertentu mengharuskan spesifikasi yang berbeda, data bisa disesuaikan.

Pembuatan SPK lokal dan SPK pusat tidak berbeda hanya saja status dan nama kontraktornya saja yang menyesuaikan. Proses cetaking SPK di cetak dan ditampilkan dengan microsoft Word, hal ini dibuat agar penulisan lebih rapi. Format SPK sudah disesuaikan dengan ketentuanketentuan yang ada termasuk juga dengan pasal-pasal dan klausul-klausul yang terkait didalamnya.

84


85


f) Edit Data SPK Lokal atau Pusat Untuk menghindari kesalahan, program SysSB juga menyediakan fitur edit SPK melalui format yang sudah disediakan.

Perubahan dalam SPK dibedakan menjadi lima kategori yaitu diantaranya : (1) Tab Kontraktor, format ini memuat tentang data kontraktor yang ada dalam SPK. Data kontraktor bisa disesuaikan jika mengalami perubahan. (2) Tab Pekerjaan, format ini berisikan nama, volume dan nominal dari pekerjaan. Data pekerjaan bisa ditambah dan dikurangi.

86


(3) Tab Spesifikasi, format ini menampilkan spesifikasi pekerjaan yang dapat disesuaikan jika mengalami perubahan.

(4) Tab Periode, format ini digunakan sebagai penyesuaian periode SPK jika mengalami perubahan. (5) Tab Para Pihak, format ini berisikan data para pejabat perusahaan yang bertanggung jawab terhadap ketentuanketentuan dan perjanjian dalam SPK dan BAPP.

87


g) Create BAPP Lokal atau Pusat BAPP dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan oleh SPK. Double klik disini untuk list pekerjaan

Penginputan pekerjaan pada format BAPP dilakukan sesuai dengan pembebanan pekerjaan sesuai akun pekerjaan yang terdaftar. Double klik pada pekerjaan untuk membuat detail pekerjaan per akun.

Dalam satu pekerjaan SPK bisa dilakukan pemecahan jumlah volume pekerjaan sesuai dengan akun alokasi pekerjaan. Penyesuaian pajak PPN atau pajak potongan diinput sesuai dengan perjanjian yang ada pada SPK.

88


Pembuatan BAPP lokal maupun BAPP pusat dilakukan dengan cara yang sama.

Pembuatan BAPP dilakukan perpanjar sesuai dengan realisasi pekerjaan. Selanjutnya BAPP akan di cetak.

BAPP dicetak berdasarkan panjar pekerjaan. Print Preview data BAPP ditampilkan menggunakan Microsoft Excel.

89


h) Posting BAPP Pengakuan biaya pada program SysSB dilakukan dengan cara posting data.

Data realisasi pekerjaan, hutang pajak dan kontraktor akan tersimpan pada buku besar kebun. Didalam program SysSB telah disediakan beberapa output laporan yang telah disesuaikan diantaranya : (1) Resume SPK, menampilkan resume semua SPK yang telah terbuat. (2) List BAPP, menampilkan detail pekerjaan BAPP (lokal, pusat dan SAB) termasuk pajak dan potongan BAPP hingga netto. (3) Jurnal BAPP, menampilkan jurnal pekerjaan BAPP (4) Progres BAPP, menampilkan progres realisasi SPK s/d BAPP terbuat.

90


F. PROGRAM SYSVG 1. TENTANG SYSVG SysVG adalah kependekan dari System Voucher dan General Ledger. Pada awal pembuatannya, SysVG dibentuk dengan menggunakan Microsoft Excel dan VBA macro sebagai bentuk uji coba. Mengingat keterbatasan dari Ms. Excel dan kebutuhan user, SysVG saat ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman visual basic dan dipadukan dengan penyimpanan database MySQL. Seperti program dekstop lainnya, dalam penggunaanya SysVG memerlukan instalasi pada masing-masing PC. Sama halnya dengan program Purchasing dan program SysSB, SysVG juga memerlukan server sebagai pusat penyimpanan database. Program SysVG diperuntukan sebagai pembuatan voucher kas ataupun bank dan monitoring General Ledger (GL). SysVG merupakan induk atau pusat dari semua laporan dan jurnal dikarenakan didalam program SysVG terdapat laporan Buku Besar kebun. Selain sebagai pusat laporan, program SysVG juga dibuat sebagai pusat dari semua master data. Didalam program SysVG disediakan menu jurnal manual atau jurnal penyesuaian yang mana format ini digunakan sebagai pembuat jurnal diluar dari transaksi yang ada di program seperti contoh jurnal R/K dll.

91


2. BISNIS PROSES PROGRAM SYSVG

Bisnis proses yang diterapkan pada program SysVG sangat sederhana dikarenakan menu transaksi pada program hanya mencangkup Kas/Bank masuk atau keluar. Dimulai dari pembuatan voucher kas atau bank dan pembuatan jurnal manual kemudian data akan diposting sehingga data masuk kedalam buku besar. Data voucher yang berhubungan dengan transaksi transit, akan secara otomatis masuk kedalam program transit dan akan di alokasikan berdasarkan pemakaian unit ke pekerjaan. Jurnal SysPA dan jurnal program Inventory akan diimport menggunakan program SysVG. Hal ini dikarenakan program SysPA dan program Inventory masih menggunakan system macro (VBA Ms. Excel) sehingga program masih terpisah dan belum menjadi satu kesatuan dengan program support lainnya. Didalam program SysVG juga menyediakan laporan neraca saldo dan monitoring asset. Selain itu, pergantian periode pada semua program support yang lain akan mengacu pada program SysVG, dikarenakan setting data terdapat pada program SysVG.

92


3. TUTORIAL SINGKAT PROGRAM SYSVG

Sama halnya dengan program desktop yang lain, di dalam program SysVG terdapat otoritas pengguna yang masingmasing sudah disetting sesuai keperluan. Otoritas penggunaan program disetting pada menu login berikut.

Berikut daftar menu yang ada dalam program SysVG :

93

Setup

Transaksi

Cetaking

•Master Perusahaan •Setting Akun •Master Kas/Bank •Areal Statment •Master KD/AB/Mesin •Master Suplier •Master Kontraktor •Master Karyawan •Ganti Periode •Ganti Tahun

•Voucher Masuk •Voucher Keluar •Jurnal Manual •Create IOM Bank

•Cetak Voucher •Cetak Jurnal •Cetak IOM

Laporan •Saldo Kas/Bank •Jurnal Umum •Buku Besar •Neraca Saldo •Monitoring Asset


Database •Generate db •Import Data Local •Import data Global •Import Data Akun

a) Master Perusahaan Format ini digunakan jika ada penambahan atau pengurangan master perusahaan.

b) Setting Akun

Format ini digunakan sebagai perubahan seluruh kode akun.

penambahan

atau

c) Setting Master Kas dan Bank

Format ini difungsikan untuk menentukan saldo awal pada akun kas dan bank.

94


d) Areal Statment

Format ini menampilkan areal statment perusahaan perdivisi dan pertahun tanam. e) Master Kendaraan, Alat Berat dan Mesin

Format ini menampilkan ketersediaan asset kendaraan, alat berat dan mesin yang telah terdaftar sesuai akun transit.

95


f) Master Kontraktor

Pada format kontraktor, menampilkan detail kontraktor yang terdaftar pada program SysSB. g) Master Karyawan Format berikut berisikan seluruh database karyawan (staff) yang ada pada perusahaan.

96


h) Ganti Periode Pergantian periode dilakukan manual ketika semua proses pada bulan berjalan sudah clear termasuk juga inputan transit sudah habis teralokasi (nol).

i) Ganti Tahun Sama halnya dengan pergantian periode, pergantian tahun dilakukan ketika semua transaksi pada tahun berjalan telah clear.

97


j) Create Voucher Kas/Bank Masuk Pembuatan voucher kas masuk tidak berbeda dengan voucher bank masuk, hanya saja penomoran dan header akun sajalah yang membedakannya. Prinsip pembuatan voucher pada program SysVG adalah menentukan terlebih dahulu akun kas atau bank sebelum melakukan input transaksi detail. Pada inputan voucher masuk, header akun Kas/Bank berada diposisi debet.

Keterangan : A. Pilihan awal untuk menentukan tanggal dan jenis transaksi yang akan diterima. B. Pilihan header akun Kas atau Bank C. Menentukan pilihan kredit penerimaan atau penambahan kepada akun kas/bank. D. Menentukan akun kredit. E. Tabel penyimpanan data transaksi. Data tidak akan bisa tersimpan jika nominal pada voucher (antara debet dan kredit) tidak balance. Nomor transaksi pada format input merupakan nomor voucher.

98


k) Create Voucher Kas/Bank Keluar Penginputan voucher Kas/Bank keluar tidak jauh berbeda dengan inputan Kas/Bank masuk. Adapun yang membedakannya adalah penomoran voucher pada masing-masing transaksi dan penempatan posisi header akun Kas/Bank yang berada diposisi kredit.

Keterangan : A. Pilihan awal untuk menentukan tanggal dan jenis transaksi yang akan dibayarkan. B. Pilihan header akun Kas atau Bank C. Menentukan pilihan debet pengeluaran atau dibayarkan terhadap akun kas/bank. D. Menentukan akun debet. E. Tabel penyimpanan data transaksi. Data tidak akan bisa tersimpan jika nominal pada voucher (antara debet dan kredit) tidak balance. Nomor transaksi pada format input merupakan nomor voucher.

99


l) Create Jurnal Manual Format ini digunakan sebagai pembuatan jurnal diluar dari transaksi yang ada pada program.

Contoh transaksi diatas adalah pengakuan R/K dari kantor perwakilan PT. DAS terhadap pembelian olie yang dibebankan pada kendaraan PT. AGP. Format ini juga bisa digunakan sebagai penambahan atau pengurangan atau pemindahan (reklas) biaya yang sudah terinput. m) Create IOM Format berikut difungsikan sebagai pembuatan IOM dan surat yang nantinya akan ditujukan kepada pihak bank sebagai syarat dan informasi pembayaran yang disesuaikan dengan nomor giro. Dalam satu transaksi IOM hanya dilakukan untuk satu nomor giro meski didalamnya terdapat lebih dari dua voucher keluar.

100


n) Posting Data Voucher keluar atau Voucher masuk baik itu dari Kas ataupun Bank akan dianggap legal jika nomor voucher telah terposting. Sebelum data terposting, user hanya bisa melakukan cetak preview pada data voucher untuk melakukan pengecekan data. Selain sebagai syarat legalitas data, menu posting juga difungsikan sebagai system transfer data menuju server buku besar kebun.

Posting data akan disesuaikan dengan pilihan transaksi yaitu transaksi dari voucher masuk, voucher keluar atau jurnal manual. o) Undo Posting Data Undo posting adalah proses pengembalian data yang sudah terposting kedalam server dengan tujuan agar data bisa diubah ataupun dihapus. Undo posting hanya bisa dilakukan oleh otoritas level KTU ke atas.

101


p) Cetak Data (1) Cetak Data Voucher dan Jurnal Manual Data voucher dan jurnal manual dicetak dalam bentuk file dengan extantion .pdf

(2) Cetak Data IOM Bank Untuk mencetak data IOM yang telah dibuat, masuk kemenu cetak > cetak IOM > cari nomor transaksi yang akan dicetak. 001/AGP/FIN-EXT/04/2016 Kepada Yth, PT. Mandiri, Tbk

Perihal

Jakarta, 16 Nopember 2016

: Pembayaran IDR

Dengan Hormat, Menunjuk perihal diatas dengan ini harapkan bantuan Saudara untuk melaksanakan transaksi kami dengan data-data sebagai berikut (rincian terlampir) : Nama Perusahaan : PT. AGRIPLUS Jenis Transaksi : 1. Kliring : 1 Transaksi Biaya beban penerima 2. Over Booking : 1 Transaksi 3. RTGS : Transaksi Biaya beban penerima Nominal : Rp 160.294.200,(Seratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah )

Nomor Rekening Bilyet Giro No

Dengan rincian sebagai berikut : 1. Kliring : Rp 90.294.200,2. Over Booking : Rp 70.000.000,3. RTGS : Rp ,: 122 000 674 9322 : PX 123456

Demikian Permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT. AGRIPLUS

Elisabeth Lilina

102


Format IOM sudah disesuaikan dengan departement finance dan sudah diketahui pihak bank. Selain menampilkan IOM permintaan pembayaran kepada pihak bank, juga disediakan rekapitulasi pembayaran per nomor rekening dan jenis transaksi.

q) Laporan Saldo Kas/Bank Menampilkan laporan saldo akhir kas atau bank sesuai dengan periode yang dipilih. r) Jurnal Umum Menampilkan laporan jurnal yang berhubungan pada semua biaya umum. s) Buku Besar Menampilkan semua jurnal dan detail transaksi yang ada dikebun. t) Neraca Saldo Menampilkan necara saldo semua akun sesuai dengan periode yang dipilih. u) Monitoring Asset Menampilkan laporan asset yang terdaftar, sumber data diperoleh dari penerimaan barang pada program purchasing (BAPB). v) Generate db Proses yang digunakan untuk mengkalkulasi ulang semua transaksi dan perjenis akun, proses ini dilakukan pada akhir bulan sebelum pergantian periode. 103


G. PROGRAM SYSTR 1. TENTANG PROGRAM SYSTR SysTR merupakan kependekan dari System Transit. SysTR dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman visual basic dan dipadukan dengan penyimpanan database MySQL. Seperti program dekstop lainnya, dalam penggunaanya SysTR memerlukan instalasi pada masing-masing PC. Sama halnya dengan program SysSB dan program SysVG, SysTR juga memerlukan server sebagai pusat penyimpanan database. SysTR adalah System yang digunakan sebagai penginputan kartu kerja kendaraan, alat berat atau mesin (carlog) dan sebagai proses input pekerjaan bengkel (workshop). Proses input dilakukan oleh departement traksi. Selain sebagai monitoring carlog dan workshop, SysTR juga menyediakan alokasi biaya pemakaian kendaraan berdasarkan akun pekerjaan yang telah tercatat pada carlog. Komponen biaya VRA sudah terintegrasi pada semua program yaitu upah yang diimport dari program SysPA, pemakaian BBM dan suku cadang (sparepart) diimport dari program inventory, reparasi dari workshop, biaya lain-lain yang bersumber dari program SysVG.

104


2. BISNIS PROSES PROGRAM SYSTR

Bisnis proses yang digunakan pada program SysTR sudah disesuaikan dengan bisnis proses yang berjalan pada perusahaan. Alur alokasi transit dimulai dari power/water supply kemudian dilanjutkan dengan alokasi workshop dan terakhir adalah alokasi kendaraan atau alat berat. Alur proses ini menganut system track lurus, tidak bisa melakukan alokasi transit balik misalkan alokasi workshop pada power/water supply. Komposisi biaya transit diambil dari berbagai sumber kemudian akan dibagi sesuai dengan jumlah pemakaian HM/KM pada unit sehingga menghasilkan VRA (Vehicle Running Account) yang kemudian diproporsi pada masingmasing pekerjaan. Proses penarikan komposisi biaya VRA dilakukan sebagai berikut :

SysPA

SysVG

SysTR

Inventory

SySBB

105


3. TUTORIAL SINGKAT PROGRAM SYSTR

Didalam program SysTR terdapat satu master data yaitu master kendaraan dan tiga menu transaksi yaitu PS/WS (power atau water supply), workshop dan carlog. a) Master Kendaraan

Semua jenis kendaraan, alat berat dan mesin diinput pada format kendaraan berikut. Unit diinput berdasarkan golongan dan jenis kendaraan. Otoritas penambahan dilakukan oleh departement HO.

106


b) Input Poer & Water Supply

Proses input power atau water supply dilakukan dengan cara proporsi terhadap pemakaian watt dalam setiap bangunan sesuai dengan jumlah waktu power atau water supply beroprasi. Didalam program juga sudah disediakan format proporsi pembagian jam oprasi per bangunan : PT. AGRIPLUS ALOKASI POWER & WATER SUPPLY KODE UNIT : PS01 PEMAKAIAN (Jam) : 24 Jam AKUN 711.0000.0.311 711.0000.0.312 711.0000.0.313 711.0000.0.314 711.0000.0.315 711.0000.0.316 711.0000.0.321 711.0000.0.322 711.0000.0.323 711.0000.0.324 711.0000.0.325 711.0000.0.326 711.0000.0.327 711.0000.0.328 711.0000.0.331 711.0000.0.332 711.0000.0.333 711.0000.0.334 440.0000.0.101 440.0000.0.102 440.0000.0.103 440.0000.0.104

PERUNTUKAN

WATT

Kantor Kebun Kantor Divisi Bangunan Riset Gudang Sentral Gudang Divisi Bangunan Permanen Lainnya Gedung Pertemuan Mess Long House Sekolah Rumah Ibadah Lapangan Olah Raga Balai Karyawan / Penitipan Bayi Kantin / Koperasi Rumah Manager Rumah Askep Rumah Staf Rumah Non Staf Pemeliharaan Rumah Alokasi Pemakaian Rumah Pemakaian Listrik Pemakaian Air TOTAL

HASIL/JAM

500

100 200 1.000

50

50

1.000 2.500

5.400

2,22 0,44 0,89 4,44 0,22 0,22 4,44 11,11 24,00

Format proporsi berikut akan disesuaikan ketika ada penambahan atau pengurangan jumlah watt pada masingmasing bangunan. Pengisian bukan berupa jumlah watt melainkan hasil proporsi jam pemakaian pada jumlah watt pada masing-masing bangunan.

107


c) Input Pekerjaan Workshop Proses input pekerjaan pada workshop yaitu berupa lama proses maintenance (reparasi) unit. Biaya pemakaian suku cadang diambil dari program inventory yang nantinya akan di proporsi kedalam masing – masing unit berdasarkan lama proses maintenance.

d) Input Carlog Kartu kerja kendaraan dicatat sesuai dengan LHM (Laporan harian Mandor) traksi. Proses input berupa jumlah HM atau KM awal unit dijalankan sampai dengan HM atau KM unit stanby dan prestasi yang diperoleh selama unit dijalankan. Pengalokasian pekerjaan langsung ditujukan kemasing–masing akun pekerjaan.

108


e) Alokasi Power & Water Supply

Proses pangalokasian biaya dilakukan per kode unit. Biaya akan terproporsi otomatis kedalam masing-masing akun pekerjaan. Proses ini hanya boleh dilakukan pada akhir bulan dan dipastikan sudah tidak ada lagi inputan yang dilakukan, dikarenakan selama proses masih dijalankan VRA akan terus berubah. Selanjutnya posting data alokasi power/water supply untuk melanjutkan alokasi workshop. f) Alokasi Workshop Proses alokasi workshop tidak akan bisa dilakukan jika transaksi power/water supply belum clear (habis teralokasi dan terposting).

Sama halnya seperti proses power/water supply, semua biaya baik itu dari upah, inventory dan lainnya akan 109


teralokasi dan terproporsi kedalam masing-masing akun pekerjaan sesuai dengan lama unit yang melakukan maintenance dikalikan VRA (hasil dari total biaya dibagi jumlah jam). g) Alokasi Kendaraan dan Alat Berat. Sama halnya dengan alokasi workshop, proses alokasi kendaraan tidak akan bisa dilakukan jika proses power/water supply dan alokasi workshop belum clear (habis teralokasi dan terposting). Proses pengalokasi Kendaraan atau Alat Barat dilakukan per kode unit kendaraan.

Komposisi biaya transit pada alokasi kendaraan dan alat berat adalah upah yang diambil dari SysPA, BBM dan pelumas, suku cadang (sparepart) diambil dari program Inventory, reparasi diambil dari workshop, alokasi power/water supply dan biaya lain-lain yang diambil dari program SysSB dan SysVG.

110


H. PROGRAM LAPORAN BULANAN MANAGER (LBM) 1. TENTANG PROGRAM LBM Program LBM adalah program yang dibuat untuk menampilkan Laporan Bulanan Manager yang bersumber dari buku besar kebun. Program LBM dibuat dengan bahasa pemrograman Visual Basic dan merupakan program dekstop yang penggunaanya diperlukan system instalasi pada komputer pengguna. Didalam program LBM nemampilkan semua laporan terkait dengan biaya tanaman dan non tanaman dimulai dari biaya pembukaan lahan, penanaman, perawatan tanaman pada areal belum menghasilkan sampai dengan laporan biaya panen (produksi). Selain itu, program LBM juga menampilkan biaya umum, kapital dan biaya bibitan. Laporan pada program LBM tidak hanya menampilkan realisasi pekerjaan tetapi juga membandingkan pencapaian realisasi terhadap budget. 2. BISNIS PROSES PROGRAM LBM

111


Program LBM merupakan ending dari program ASP. Program LBM juga merupakan kompilasi dari semua realisasi pekerjaan yang tercatat dalam satu kebun yang disandingkan dengan budget sehingga dapat mengetahui pencapaian dari suatu pekerjaan. Untuk mengetahui laporan dalam program LBM tidak harus menunggu pergantian periode atau akhir bulan. Setiap transaksi yang terposting dan masuk kebuku besar akan dapat langsung ditampilkan dalam program LBM. Dikarenakan program LBM sudah terintegrasi satu sama program-program yang lainnya. 3. TUTORIAL SINGKAT PROGRAM LBM

Didalam program LBM terdapat proses import data budget yang bersumber dari program SysBG. Data budget yang diimport termasuk sebaran fisik (RKT) dan sebaran biaya.

112


a) Laporan Biaya Umum

Laporan bulanan yang menampilkan realisasi biaya umum bulan ini, sampai dengan bulan ini dan perbandingan terhadap pencapaian budget satu tahun. Laporan juga dapat di-download kedalam bentuk microsoft excel untuk mempermudah editing dan proses cetak. URAIAN KODE AKUN NAMA AKUN TOTAL BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM BIAYA PEMELIHARAAN Pemeliharaan Bangunan Kerja 711.0000.0.311 Kantor Besar 711.0000.0.312 Kantor Divisi 711.0000.0.313 Bangunan Riset 711.0000.0.314 Gudang Sentral 711.0000.0.315 Gudang Divisi 711.0000.0.316 Bangunan Permanen Lainnya 711.0000.0.317 pemeliharaan rumah Genset 711.0000.0.318 Pemel Rumah gend pump Sub Total Pemeliharaan Bangunan Umum 711.0000.0.321 Gedung Pertemuan 711.0000.0.322 Mess 711.0000.0.323 Long House 711.0000.0.324 Sekolah 711.0000.0.325 Rumah Ibadah 711.0000.0.326 Lapangan Olah Raga 711.0000.0.327 Balai Karyawan/Penitipan Bayi 711.0000.0.328 Kantin/Koperasi 711.0000.0.329 Bangunan Umum Lainnya Sub Total Pemeliharaan Bangunan Perumahan 711.0000.0.331 Rumah Manager 711.0000.0.332 Rumah Askep 711.0000.0.333 Rumah Staf 711.0000.0.334 Rumah Non Staf Sub Total

BULAN INI BUDGET REAL 75.031.648 7.517.281 967.361 2.366.871 1.051.599 401.729 387.816 10.935.751 1.756.906 2.471.666 1.934.721 1.398.606 95.865 104.580 841.751 4.712.023 2.135.166 1.721.361 1.398.606 15.125.265 1.934.721 4.371.931 22.617.163 1.934.721

S/D BULAN INI S/D SETAHUN % BUDGET REAL % BUDGET REAL % 0% 825.348.128 - 0% 900.379.801 - 0% 0% - 0% - 0% 0% - 0% - 0% 13% 82.690.091 967.361 1% 90.207.381 967.361 1% 0% 26.035.581 - 0% 28.402.460 - 0% 0% - 0% - 0% 38% 11.567.589 401.729 3% 12.619.188 401.729 3% 0% - 0% - 0% 0% 387.816 0% 387.816 0% 0% - 0% - 0% 0% - 0% - 0% 16% 120.293.261 1.756.906 1% 131.229.029 1.756.906 1% 0% - 0% - 0% 0% - 0% - 0% 78% 27.188.326 1.934.721 7% 29.660.000 1.934.721 7% 0% - 0% - 0% 0% - 0% - 0% 7% 15.384.666 95.865 1% 16.783.272 95.865 1% 0% - 0% - 0% 0% - 0% - 0% 0% 104.580 0% 104.580 0% 0% 9.259.261 - 0% 10.101.015 - 0% 45% 51.832.253 2.135.166 4% 56.544.287 2.135.166 4% 0% - 0% - 0% 0% 18.934.971 - 0% 20.656.334 - 0% 0% 15.384.666 - 0% 16.783.272 - 0% 13% 166.377.915 1.934.721 1% 181.503.188 1.934.721 1% 0% 48.091.241 - 0% 52.463.177 - 0% 9% 248.788.793 1.934.721 1% 271.405.971 1.934.721 1%

Untuk saat ini laporan biaya umum masih belum disediakan biaya per hektar dan pembagian biaya umum eksploitasi maupun investasi. Untuk pengembangan dan penyempurnaanya saat ini masih dalam tahap penyusunan dan diperkirakan akan mulai diterapkan pada tahun 2017.

113


b) Laporan Biaya Panen Laporan yang menampilkan budget dan realisasi pekerjaan panen. Filterisasi laporan disediakan per kode PT, per periode laporan, perdivisi, pertahun tanam dan per status lahan (inti/plasma).

Laporan juga dapat di-download kedalam bentuk microsoft excel untuk mempermudah editing dan proses cetak. KODE AKUN 611.0111.0.111 611.0111.0.112 611.0111.0.113 611.0111.0.114 Sub Total 611.0111.0.121 611.0111.0.122 Sub Total 611.0111.0.131 611.0111.0.132 611.0111.0.133 Sub Total 611.0111.0.141 611.0111.0.142 Sub Total

URAIAN NAMA AKUN PANEN Upah Pemanen Premi Panen Kutip Brondolan Lainya PENGANGKUTAN HASIL PANEN Pengangkutan Intern Kebun Pengangkutan Ekstern Kebun PERALATAN DAN SARANA PANEN Peralatan Panen Titi Panen Sensus Produksi PANEN LAINNYA Pengawasan Transport TOTAL BIAYA PANEN

BULAN INI BUDGET REAL 86.903.505 30.116.013 5.314.982 4.167.371 253.780 96.385.858 30.369.793 33.041.984 4.823.705 10.990.909 44.032.893 4.823.705 4.556.490 1.364.367 3.124.456 9.045.313 18.249.736 1.568.459 19.818.195 169.282.259 35.193.498

S/D BULAN INI S/D SETAHUN % BUDGET REAL % BUDGET REAL % 0% - 0% - 0% 35% 644.534.326 30.116.013 5% 724.195.879 30.116.013 4% 0% 39.419.449 - 0% 44.291.520 - 0% 6% 30.907.998 253.780 1% 34.728.095 253.780 1% 0% - 0% - 0% 32% 714.861.773 30.369.793 4% 803.215.494 30.369.793 4% 0% - 0% - 0% 15% 270.040.552 4.823.705 2% 300.909.953 4.823.705 2% 0% 81.515.907 - 0% 91.590.913 - 0% 11% 351.556.459 4.823.705 1% 392.500.866 4.823.705 1% 0% - 0% - 0% 0% 33.793.965 - 0% 37.970.751 - 0% 0% 10.119.053 - 0% 11.369.727 - 0% 0% 23.173.047 - 0% 26.037.139 - 0% 0% 67.086.065 - 0% 75.377.617 - 0% 0% - 0% - 0% 0% 135.352.205 - 0% 152.081.134 - 0% 0% 17.253.049 - 0% 18.821.517 - 0% 0% 152.605.254 - 0% 170.902.651 - 0% 21% 1.286.109.551 35.193.498 3% 1.441.996.628 35.193.498 2%

Untuk saat ini laporan biaya panen masih belum disediakan biaya per kilo gram. Untuk pengembangan dan penyempurnaanya saat ini masih dalam tahap penyusunan dan diperkirakan akan mulai diterapkan pada tahun 2017.

114


c) Laporan Biaya TSM Menampilkan laporan realisasi pekerjaan versus budget TSM (Tanaman Sudah Menghasilkan) per PT, periode laporan, perdivisi, pertahun tanam dan per status lahan (inti/plasma).

Laporan juga dapat di-download kedalam bentuk microsoft excel untuk mempermudah editing dan proses cetak. URAIAN KODE AKUN NAMA AKUN PENGENDALIAN GULMA 612.0111.0.111 Pemel.Pir/Psr Pikul/TPH Manual 612.0111.0.112 Pemel.Pir/Psr Pikul/TPH Chemist 612.0111.0.113 Pemeliharaan Gawangan Manual 612.0111.0.114 Pemeliharaan Gawangan Chemist 612.0111.0.115 Pemberantasan Lalang 612.0111.0.116 Transportasi Air Sub Total PEMELIHARAAN POKOK 612.0111.0.121 Tunas Pokok / Pruning 612.0111.0.122 Penyisipan dan Konsolidasi Pokok 612.0111.0.123 Survey dan Sensus Pokok Sub Total TOTAL BIAYA PEMELIHARAAN TM PEMUPUKAN TM 613.0111.0.111 Pemupukan Anorganik 613.0111.0.112 Pemupukan Janjang Kosong 613.0111.0.113 Pemupukan Mill Effluent ( Limbah Pabrik) 613.0111.0.114 Pengambilan Sample Daun ( LSU) 613.0111.0.115 Pemupukan Lainnya 613.0111.0.116 Pengangkutan pupuk Intern Kebun 613.0111.0.117 Pengangkutan pupuk Extern Kebun TOTAL BIAYA PEMUPUKAN TM TOTAL BIAYA PEMEL. & PEMUPUKAN TM

BULAN INI BUDGET REAL - 31.483.976 4.178.677 6.547.304 15.053.990 4.388.800 15.053.990 46.598.757 2.898.004 3.713.600 6.611.604 23.018.216 71.360.489 139.815.016 15.994.421 1.047.382 2.751.728 140.862.398 18.746.149 163.880.614 90.106.638

% 0% 0% 0% 0% 0% 29% 0% 310% 0% 0% 0% 0% 0% 310% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 263% 0% 13% 55%

S/D BULAN INI BUDGET REAL % 0% 86.016.345 31.483.976 37% 123.866.154 4.178.677 3% 26.796.369 6.547.304 24% 60.026.082 0% 45.161.970 4.388.800 10% 0% 341.866.920 46.598.757 14% 0% 34.835.280 2.898.004 8% 133.981 0% 2.679.636 3.713.600 139% 37.648.897 6.611.604 18% 459.550.591 71.360.489 16% 0% 1.537.965.176 15.994.421 1% 0% 0% 0% 0% 11.521.202 2.751.728 24% 0% 1.549.486.378 18.746.149 1% 2.009.036.969 90.106.638 4%

S/D SETAHUN BUDGET REAL % 0% 86.016.346 31.483.976 37% 123.866.156 4.178.677 3% 26.796.369 6.547.304 24% 60.026.082 0% 45.161.971 4.388.800 10% 0% 341.866.924 46.598.757 14% 0% 69.670.560 2.898.004 4% 133.981 0% 2.679.636 3.713.600 139% 72.484.177 6.611.604 9% 500.800.754 71.360.489 14% 0% 1.677.780.195 15.994.421 1% 0% 0% 0% 0% 12.568.591 2.751.728 22% 0% 1.690.348.786 18.746.149 1% 2.191.149.540 90.106.638 4%

Untuk saat ini laporan biaya TSM masih belum disediakan biaya per hektar. Untuk pengembangan dan penyempurnaanya saat ini masih dalam tahap penyusunan dan diperkirakan akan mulai diterapkan pada tahun 2017.

115


d) Laporan Biaya TBM Menampilkan laporan realisasi pekerjaan versus budget TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) per PT, periode laporan, perdivisi, pertahun tanam dan per status lahan (inti/plasma).

Laporan juga dapat di-download kedalam bentuk microsoft excel untuk mempermudah editing dan proses cetak. URAIAN KODE AKUN NAMA AKUN PENGENDALIAN GULMA 125.0215.0.421 Pemel. Piringan/Psr.Rintis/TPH Manual 125.0215.0.422 Pemel. Piringan/Psr.Rintis/TPH Chemist 125.0215.0.423 Pemeliharaan Gawangan Manual 125.0215.0.424 Pemeliharaan Gawangan Chemist 125.0215.0.425 Pemberantasan Lalang 125.0215.0.426 Transportasi Air Sub Total PEMELIHARAAN POKOK 125.0215.0.431 Sanitasi dan kastrasi 125.0215.0.432 Penyisipan pokok 125.0215.0.433 Konsolidasi pokok 125.0215.0.434 Survey dan sensus pokok Sub Total PEMELIHARAAN PRASARANA 125.0215.0.441 Pemeliharaan jalan 125.0215.0.442 Pemeliharaan jembatan 125.0215.0.443 Pemeliharaan Parit 125.0215.0.444 Pemel. Perbatasan/Pringan 125.0215.0.445 Pemel. Galangan Api 125.0215.0.449 Pemel. Prasarana Lainnya Sub Total PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI 125.0215.0.491 Pengawasan 125.0215.0.492 Administrasi 125.0215.0.493 Transport Sub Total TOTAL BIAYA PEMELIHARAAN TBM PEMUPUKAN KELAPA SAWIT 125.0215.0.471 Pemupukan Anorganik 125.0215.0.472 Pemupukan Janjang Kosong 125.0215.0.473 Pemupukan Mill Efluent (Limbah Pabrik) 125.0215.0.474 Pemupukan Lainnya 125.0215.0.478 Pengangkutan Pupuk Intern Kebun 125.0215.0.479 Pengangkutan Pupuk Ekstern Kebun TOTAL BIAYA PEMUPUKAN TBM TOTAL BIAYA PEMEL. & PEMUPUKAN TBM

BULAN INI BUDGET REAL 8.388.325 506.400 6.175.228 1.279.187 3.719.487 1.012.800 8.252.392 3.407.437 29.942.869 2.798.387 974.908 4.960.417 125.019 682.648 5.166.791 5.768.084 6.141.699 20.056.835 200.537 647.464 2.655.907 2.464.549 20.704.299 5.320.993 3.372.076 4.730.946 697.396 519.537 4.589.009 4.730.946 77.026.506 19.196.237 73.165.579 1.031.898 965.474 74.131.053 1.031.898 151.157.559 20.228.135

S/D BULAN INI % BUDGET REAL 0% 6% 92.271.575 506.400 21% 67.927.508 1.279.187 27% 40.914.357 1.012.800 0% 90.776.312 0% 37.481.807 0% 9% 329.371.559 2.798.387 0% 0% 10.057.334 974.908 0% 54.564.587 0% 1.375.209 757% 7.850.348 5.166.791 106% 73.847.478 6.141.699 0% 0% 220.625.185 0% 5.888.799 0% 19.580.259 0% 200.537 410% 7.122.104 2.655.907 0% 2.464.549 26% 253.216.347 5.320.993 0% 140% 37.092.836 4.730.946 0% 7.671.356 0% 5.714.907 103% 50.479.099 4.730.946 25% 883.159.178 19.196.237 0% 1% 804.821.369 1.031.898 0% 0% 0% 0% 10.620.214 0% 1% 815.441.583 1.031.898 13% 1.698.600.761 20.228.135

S/D SETAHUN % BUDGET REAL 0% 1% 100.659.900 506.400 2% 74.102.747 1.279.187 2% 44.633.850 1.012.800 0% 99.028.706 0% 40.889.245 0% 1% 359.314.448 2.798.387 0% 10% 10.057.334 974.908 0% 59.525.015 0% 1.500.230 66% 8.533.002 5.166.791 8% 79.615.581 6.141.699 0% 0% 240.682.029 0% 5.888.800 0% 19.580.260 0% 200.537 37% 7.769.579 2.655.907 0% 2.464.549 2% 273.920.668 5.320.993 0% 13% 40.464.915 4.730.946 0% 8.368.761 0% 6.234.449 9% 55.068.125 4.730.946 2% 960.185.783 19.196.237 0% 0% 877.986.953 1.031.898 0% 0% 0% 0% 11.585.689 0% 0% 889.572.642 1.031.898 1% 1.849.758.425 20.228.135

% 0% 1% 2% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 10% 0% 0% 61% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 34% 0% 2% 0% 12% 0% 0% 9% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Untuk saat ini laporan biaya TBM masih belum disediakan biaya per hektar. Untuk pengembangan dan penyempurnaanya saat ini masih dalam tahap penyusunan dan diperkirakan akan mulai diterapkan pada tahun 2017. 116


e) Laporan Biaya LC dan TB Menampilkan laporan realisasi pekerjaan versus budget pembukaan lahan dan tanam baru per PT, periode laporan, perdivisi, pertahun tanam dan per status lahan (inti/plasma).

Laporan juga dapat di-download kedalam bentuk microsoft excel untuk mempermudah editing dan proses cetak. KODE AKUN 124.0616.0.111 124.0616.0.112 124.0616.0.113 124.0616.0.114 124.0616.0.115 124.0616.0.116 124.0616.0.117 124.0616.0.118 124.0616.0.119 Sub Total 124.0616.0.211 124.0616.0.212 124.0616.0.213 124.0616.0.214 124.0616.0.215 Sub Total 124.0616.0.311 124.0616.0.312 124.0616.0.313 Sub Total 124.0616.0.321 124.0616.0.322 124.0616.0.323 124.0616.0.324 124.0616.0.325 Sub Total 124.0616.0.391 124.0616.0.392 124.0616.0.393 Sub Total

URAIAN NAMA AKUN PEMBUKAAN LAHAN Buat Blok Imas Imas/Tumbang Perun/Rumpuk/Stacking (Mekanis) Berantas Lalang Berantas Gulma Non Lalang Pembersihan Jalur Tanam (Manual) Pemadatan Tanah/Compacting Lain-lain PEMBUATAN PRASARANA Pembuatan Jalan Pembuatan Jembatan Pembuatan Parit/Drainage Konservasi Tanah Pembuatan Camp TANAM & RAWAT KACANGAN Tanam Kacangan Pemeliharaan Kacangan Pemupukan Kacangan TANAM KELAPA SAWIT Memancang Melubang Memupuk Lobang Tanam Penanaman Transportasi PENGAWASAN & ADMINISTRASI Pengawasan Administrasi Transportasi

BULAN INI BUDGET REAL % - 0% - 5.417.135 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 5.417.135 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 1.012.800 0% - 0% - 0% - 1.012.800 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 1.447.568 - 0% - 0% 655.981 - 0% 2.103.549 - 0%

S/D BULAN INI BUDGET REAL % - 0% 16.583.028 5.417.135 33% 61.600.000 - 0% 92.400.000 - 0% 810.020.242 - 0% 57.988.312 - 0% 5.081.228 - 0% - 0% - 0% - 0% 1.043.672.810 5.417.135 1% - 0% 102.874.722 - 0% 311.850.000 - 0% 693.000 - 0% 167.859.996 - 0% - 0% 583.277.718 - 0% - 0% 85.513.250 1.012.800 1% 13.593.580 - 0% - 0% 99.106.830 1.012.800 1% - 0% 18.480.000 - 0% - 0% - 0% 1.094.763.606 - 0% 105.072.216 - 0% 1.218.315.822 - 0% - 0% 25.285.587 - 0% 4.532.402 - 0% 7.215.791 - 0% 37.033.780 - 0%

S/D SETAHUN BUDGET REAL % - 0% 16.583.028 5.417.135 33% 61.600.000 - 0% 92.400.000 - 0% 810.020.246 - 0% 57.988.315 - 0% 5.081.230 - 0% - 0% - 0% - 0% 1.043.672.819 5.417.135 1% - 0% 102.874.726 - 0% 311.850.000 - 0% 693.000 - 0% 167.860.000 - 0% - 0% 583.277.726 - 0% - 0% 85.513.252 1.012.800 1% 13.593.580 - 0% - 0% 99.106.832 1.012.800 1% - 0% 18.480.000 - 0% - 0% - 0% 1.094.763.609 - 0% 105.072.219 - 0% 1.218.315.828 - 0% - 0% 26.733.164 - 0% 4.532.404 - 0% 7.871.780 - 0% 39.137.348 - 0%

Untuk saat ini laporan biaya LC dan TB masih belum disediakan biaya per hektar. Untuk pengembangan dan penyempurnaanya saat ini masih dalam tahap penyusunan dan diperkirakan akan mulai diterapkan pada tahun 2017. 117


f) Laporan Biaya Bibitan Menampilkan laporan realisasi pekerjaan versus budget bibitan per PT, periode laporan, perdivisi, pertahun tanam dan per status lahan (inti/plasma).

Laporan juga dapat di-download kedalam bentuk microsoft excel untuk mempermudah editing dan proses cetak. KODE AKUN 123.2016.0.111 123.2016.0.112 123.2016.0.113 123.2016.0.114 123.2016.0.115 123.2016.0.116 Sub Total 123.2016.0.211 123.2016.0.212 123.2016.0.213 123.2016.0.214 Sub Total 123.2016.0.221 123.2016.0.222 123.2016.0.223 123.2016.0.224 123.2016.0.225 123.2016.0.226 123.2016.0.227 Sub Total 123.2016.0.311 123.2016.0.312 123.2016.0.313 123.2016.0.314 123.2016.0.315 Sub Total

URAIAN NAMA AKUN SARANA DAN PRASARANA BIBITAN Pembukaan Lahan Bibitan Buat Bedengan Jalan dan Drainase Instalasi Air Sarana dan Prasarana lainnya Sarana dan Prasarana yang dialokasi PERSIAPAN BIBIT - PRE NURSERY Pembelian Kecambah Pemakaian Baby Bag Tanah dan Pengisian Baby Bag Langsir / Susun Baby Bag PEMELIHARAAN BIBIT - PRE NURSERY Seleksi dan Tanam Kecambah Pengendalian Hama dan Penyakit Pemupukan Penyiraman / Pengaturan Air Pengendalian Gulma Konsolidasi Bibit Seleksi Bibit PENYIAPAN BIBIT KE MAIN NURSERY Pemakaian Largebag Tanah dan Pengisian Largebag Langsir / Susun Largebag Seleksi Bibit. Transplanting / Penanaman Bibit

BULAN INI S/D BULAN INI S/D SETAHUN BUDGET REAL % BUDGET REAL % BUDGET REAL % - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 1.319.112 0% 1.319.112 0% 1.319.112 0% 942.223 0% 942.223 0% 942.223 0% 714.489 0% 714.489 0% 714.489 0% - 0% - 0% - 0% 2.975.824 0% 2.975.824 0% 2.975.824 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 1.552.667 0% 1.552.667 0% 1.552.667 0% 1.552.667 0% 1.552.667 0% 1.552.667 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 2.968.578 0% 2.968.578 0% 2.968.578 0% 1.130.667 0% 1.130.667 0% 1.130.667 0% 3.392.002 0% 3.392.002 0% 3.392.002 0% 3.768.892 0% 3.768.892 0% 3.768.892 0% 1.130.667 0% 1.130.667 0% 1.130.667 0% 2.449.779 0% 2.449.779 0% 2.449.779 0% - 14.840.585 0% - 14.840.585 0% - 14.840.585 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 1.538.845 0% 1.538.845 0% 1.538.845 0% 431.822 0% 431.822 0% 431.822 0% 376.889 0% 376.889 0% 376.889 0% - 11.188.449 0% - 11.188.449 0% - 11.188.449 0% - 13.536.005 0% - 13.536.005 0% - 13.536.005 0%

Untuk saat ini laporan biaya bibitan masih belum disediakan biaya per hektar. Untuk pengembangan dan penyempurnaanya saat ini masih dalam tahap penyusunan dan diperkirakan akan mulai diterapkan pada tahun 2017.

118


g) Laporan Biaya Kapital Menampilkan laporan realisasi versus budget kapital per PT dan periode laporan.

Laporan juga dapat di-download kedalam bentuk microsoft excel untuk mempermudah editing dan proses cetak. URAIAN KODE AKUN NAMA AKUN BANGUNAN KERJA 133.0000.0.101 Kantor Kebun 133.0000.0.102 Kantor Divisi 133.0000.0.103 Bangunan Bengkel 133.0000.0.104 Bangunan Riset 133.0000.0.105 Gudang Central 133.0000.0.106 Gudang Divisi 133.0000.0.108 Rumah Genset 133.0000.0.109 Bangunan Permanen Lainnya Sub Total BANGUNAN UMUM 133.0000.0.201 Gedung Pertemuan 133.0000.0.202 Guest House/Mess 133.0000.0.203 Long House 133.0000.0.204 Rumah Sakit/Poliklinik 133.0000.0.205 Sekolah 133.0000.0.206 Rumah Ibadah 133.0000.0.207 Lapangan Olah Raga 133.0000.0.208 Balai Karyawan/Penitipan Bayi 133.0000.0.209 Kantin/Koperasi 133.0000.0.210 Bangunan Umum lainnya Sub Total BANGUNAN PERUMAHAN 133.0000.0.301 Rumah Manager/AC/RC 133.0000.0.302 Rumah Askep 133.0000.0.303 Rumah Staff 133.0000.0.304 Rumah G1 133.0000.0.305 Rumah G2 133.0000.0.306 Rumah G6/G10 Sub Total

119

BULAN INI S/D BULAN INI S/D SETAHUN BUDGET REAL % BUDGET REAL % BUDGET REAL % - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 97.894.000 - 0% 97.894.000 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 852.859.000 - 0% 852.859.000 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 363.096.000 - 0% 363.096.000 - 0% - 0% 1.313.849.000 - 0% 1.313.849.000 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 420.827.000 - 0% 420.827.000 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 80.158.000 - 0% 80.158.000 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 92.604.960 - 0% 92.604.960 - 0% - 0% 75.000.000 - 0% 75.000.000 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 60.071.000 - 0% 60.071.000 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 728.660.960 - 0% 728.660.960 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 833.967.000 - 0% 833.967.000 - 0% - 0% 833.967.000 - 0% 833.967.000 - 0%


IV. APLIKASI PROGRAM Penerapan program ASP dimulai pada awal tahun 2015 yang masih berupa program–program kecil dan masih menggunakan system Microsoft Excel macro (VBA Excel). Sampai saat ini program terus diperbaharui dan dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang makasimal. Program ASP sudah banyak digunakan dibeberapa PT diantaranya : No 1.

Nama PT PT. Gunajaya Harapan Lestari (GHL)

Pulau Bawal, Kendawangan, Kalimantan Barat

2.

PT. Sawit Sejahtera Lestari (SSL) Muara Kayong, Ketapang, Kalimantan Barat

3.

PT. Gemilang Makmur Subur (GMS)

Laman Satong, Ketapang, Kalimantan Barat

4.

PT. Langgeng Makmur Sejahtera (LMS) Antang Kalang, KoBar, Kalimantan Tengah

5.

PT. Agriplus (AGP) Desa Belatuk, Ketapang, Kalimantan barat

6.

PT. Damai Agro Sejahtera (DAS) Muara Kayong, Ketapang, Kalimantan Barat

7.

PT. Hungarindo Persada (HPD) Sungai Melayu, KalBar

120

Nama Program -SysPA -LHA -Inventory -SysBG -SysSB -SysPA -LHA -Inventory -SysBG -SysSB -LHA -SysBG

Awal Penerapan 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

-LHA -Produksi -SysBG

2015 2015 2015

-SysBG -Purchasing -Inventory -SysPA -SysSB -SysVG -SysTR -LBM -SysBG -Purchasing -Inventory -SysPA -SysSB -SysVG -SysTR -LBM -SysBG -Inventory -SysPA

2015 2016 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016


V. KELEBIHAN PROGRAM ASP Program ASP dirancang khusus untuk memfasilitasi semua kegiatan dalam perkebunan kelapa sawit dari mulai pembuatan budget, pengadaan barang sampai dengan laporan keuangan kebun. Program ASP sangat mudah dipahami dikarenakan bisnis proses yang diterapkan adalah bisnis proses yang sudah lazim digunakan dalam perkebunan kelapa sawit. Dalam penggunaanya proses input lebih mudah dan lebih familiar. Program ASP tidak hanya memfasilitasi penggunaan system secara offline tetapi sanggup memfasilitasi secara online. Program ASP

bersifat

open source

sehingga bisa

dilakukan

penyesuaian jika dalam proses penerapannya terdapat perubahan kebijakan ataupun bisnis proses. Dalam penerapannya program ASP juga tidak memerlukan biaya yang sangat besar. Berikut estimasi biaya penerapan program ASP. No

System Online Uarian

1.

Server dll.

2.

Admin

3.

V-SAT Grand Total

121

System Offline

Harga

Uraian Rp. 0 Server dll.

Rp. 96.000.000 Admin

Harga Rp. 15.000.000 Rp. 96.000.000

Rp. 108.000.000 Rp. 204.000.000

Grand Total


Rp. 111.0000.000

VI. KEKURANGAN ASP “Tiada gading yang tak retak” adalah pepatah yang sering dipakai sebagai kiasan bahasa untuk menunjukan bahwa dalam hal apapun tidak ada yang sempurna termasuk juga program ASP. Kekurangan dari program ASP diantaranya beberapa program masih menggunakan microsoft excel dan program masih terpisah (semua program masih berdisi sendiri) tidak menjadi satu. Kapasital database yang masih terbatas, dan report dari program yang masih bersifat standar. Kekurangan program ASP diatas tidak menutup kemungkinan akan kami perbaharui demi kesempurnaan program.

VII. PENUTUP ASP adalah sebuah program yang memang dibentuk khusus untuk menstadartkan system kerja administrasi dalam perkebunan kelapa sawit. Meskipun dalam perkembangannya, masih banyak hal yang perlu disempurnakan. ASP memurupakan terobosan baru untuk sebuah perusahaan yang ingin menciptakan sebuah system administrasi yang terstruktur dengan biaya investasi yang terjangkau.

122


I. PENGERTIAN PROGRAM ASP

Recommend Documents