6.1.a. tájékoztató tábla
I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi SAJÁT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (kiadások)
Ssz.
1
Kormányzati funkció 011-130
Kiadási jogcím
Rovat
Kiemelt előirányzatok összesen
Kiadások
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazg.tev.
21 801 000
2
Alapilletmény (polg.mester)
K121
5 385 000
3
Jutalom - 1 havi
K121
449 000
4
Költségtérítés (alapilletmény 20%-a)
K121
808 000
5
Kafeteria (polg.mester)
K121
144 000
6
Önkormányzati képviselők tiszteletdíja
K121
2 940 000
7
Bizottsági tagok tiszteletdíja
K123
480 000
8
Reprezentációs kiadások
K123
90 000
9
"Köröstarcsa Községért"
K123
155 000
10
"Köröstarcsa Szolgálatáért"
K123
78 000
11
"Az év embere/civil szervezete"
K123
20 000
12
K1-Személyi juttatások
10 549 000
13
Szociális hozzájárulási adó
K2
2 695 000
14
Kafeteria (14% Eho)
K2
24 000
15
Kafeteria (16% munkáltatói Szja)
K2
28 000
16
K2- Munkaadókat terhelő járulékok
2 747 000
17
Irodaszer, nyomtatvány
K312
25 000
18
Ált.Iskolai tanulók tanév végi könyvjutalma
K312
67 000
19
Mikulás csomagok (Arany Gusztáv Általános Iskola K312 tanulói, Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde gyermekei)
118 000
20
Szélessávú internet hozzáférés
K321
115 000
21
Egyéb kommunikációs és információs kiad.
K321
145 000
22
Telefondíjak
K322
707 000
23
Főépítészi megbízás
K336
80 000
24
Szakértői díj (várossá nyilvánítás)
K336
0
25
Belső ellenőrzés
K336
360 000
26
Elektronikus információbiztonsági kiadások
K336
475 000
27
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások
K337
100 000
28
Postai közreműk.díjak, bankköltségek
K337
1 500 000
29
Postaköltség
K337
20 000
30
Vagyonbiztosítás
K337
395 000
31
ÁFA kiadások
K351
715 000
32
ÁFA befizetés
K352
305 000
33
Ált.forg.adó befizetések kiszáml.szolg.-ra
K352
1 540 000
34
Egyéb különféle dologi kiadás
K355
120 000
35
"Köröstarcsa Község Díszpolgára"
K355
197 000
36
Plakettek, oklevelek és járulékos kiadásai
K355
51 000
1
Kormányzati funkciók összesen
6.1.a. tájékoztató tábla
Ssz.
Kormányzati funkció
Kiadási jogcím
Rovat
Kiemelt előirányzatok összesen
Kiadások
37
Tagdíj-Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület
K355
26 000
38
Tagdíj-Körösök Völgye Natúrpark
K355
50 000
39
Tagdíj-TÖOSZ
K355
55 000
40
Tagdíj-KETOSZ
K355
10 000
41
Tagdíj-BM Katasztrófa és Polgári Védelmi Szöv.
K355
15 000
K3-Dologi kiadások
42
7 191 000
43
Békési Kistérségi Társ.tagdíj (2013. évi 70 %-a)
K506
193 000
44
Általános tartalék
K513
500 000
K5-Egyéb működéi célú kiadások
45
693 000
46
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése
K64
489 000
47
ÁFA kiadás
K67
132 000
K6- Beruházások
48 49
013-320
621 000
Köztemető fenntartás és működtetés
100 000
50
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás
K337
79 000
51
ÁFA
K351
21 000
K3-Dologi kiadások
52 53
013-350
Kormányzati funkciók összesen
100 000
Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcs.fel.
31 716 235
54
Egyéb anyagbeszerzés
K312
40 000
55
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
K312
30 000
56
Egyéb anyagbeszerzés
K312
70 000
57
Helyreállítási munkák anyagszükséglete
K312
112 000
58
Gázenergia
K331
20 000
59
Villamosenergia
K331
15 000
60
Víz- és csatornadíj
K331
11 000
61
Gázenergia
K331
20 000
62
Villamosenergia
K331
11 000
63
Víz és csatornaszolgáltatás
K331
65 000
64
Munka és tűzvédelmi előirások kiadásai
K336
532 000
65
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás
K337
10 000
66
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások
K337
50 000
67
Ált. forg. adó
K351
266 000
68
Karbantartás, kisjavítás (ktgalapú bérlakások)
K334
1 173 000
69
Engedélyek garázsépítesekhez
K355
240 000
70
Ált. forg. adó
K351
67 000
71
Egyéb díjak, befizetések
K355
20 000
72
FORD TRANZIT mikrobusz reg.adó
K355-00
185 000
73
Arculati elemek
K337-007
40 000
74
Kapcsolódó ÁFA
K351-00
11 000
75
K3-Dologi kiadások
2 988 000
76
Polgármesteri Hivatal bejáratának felújítása
K513
500 000
77
Technikai tartalék (bérkompenzáció 2015)
K513
0
78
Gyermekétkeztetés feltételeit javító beruházás pályázati önereje
K513
475 000
2
6.1.a. tájékoztató tábla
Ssz.
Kormányzati funkció
Kiadási jogcím
Rovat
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés Orvosi Rendelő felújítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés Aszfaltos útfelújítás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés Utánpótlás sport beruházás
79 80 81
Kiemelt előirányzatok összesen
Kiadások
K513
0
K513
0
K513
0
82
Karácsonyi díszkivilágítás pályázati önereje
K513
426 000
83
Egyéb fejlesztési céltartalék
K513
7 232 235
84
Közművelődési érd.növ.pályázati önerő
K513
0
85
Költségalapú bérlakások felújítási céltartaléka
K513
10 158 000
K5-Egyéb működéi célú kiadások
86
18 791 235
87
FORD TRANZIT mikrobusz beszerzése
K64-00
7 765 000
88
Kapcsolódó ÁFA
K67-00
2 097 000
K6- Beruházások
89
018-010
75 000 75 000
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
5 068 765
2015. évi központi támogatás előlegének visszafizetése
93
K914
5 068 765
K9- Finanszírozási kiadások
94 95
K71-00
K7- Felújítások
91 92
9 862 000
Lakásfelújítás (bérlő általi)
90
031-030
5 068 765
Közterületek rendjének fenntartása
0
96
Térfigyelő kamerák
K64
0
97
Térfigyelő kamerák ÁFA
K67
0
K6- Beruházások
98 99
041-232
0
Közfoglalkoztatás - Téli 2014/2015
5 563 000
Kerti munkás képzés-Személyi juttatások
100
K1101
4 722 000
K1-Személyi juttatások
101
4 722 000
Kerti munkás képzés-Munkaadói járulékok
102
K2
637 000
K2- Munkaadókat terhelő járulékok
103
637 000
104
Kerti munkás képzés-Védő és munkaeszközök
K312
62 000
105
Kerti munkás képzés-Védő és munkaeszk.ÁFA
K351
17 000
K3-Dologi kiadások
106
79 000
107
Kerti munkás képzés-Rotakapa
K64
99 000
108
Kerti munkás képzés-Rotakapa ÁFA
K67
26 000
K6- Beruházások
109 110
041-233
125 000
Közfoglalkoztatási áthúzódó programok - 2014
14 423 000
111
"Belvíz" program - 2014
K1101
3 705 000
112
"Közút" program - 2014
K1101
3 705 000
113
"Mezőgazdaság" program - 2014
K1101
5 298 000
114 115 116 117 118
Kormányzati funkciók összesen
K1-Személyi juttatások
12 708 000
"Belvíz" program - 2014
K2
500 000
"Közút" program - 2014
K2
500 000
"Mezőgazdaság" program - 2014
K2
715 000
K2- Munkaadókat terhelő járulékok
1 715 000
3
6.1.a. tájékoztató tábla
Ssz.
119
Kormányzati funkció 041-233
Kiadási jogcím
Rovat
Kiadások
2015. nyári közfoglalkoztatási program Alapilletmények (20/5,8 fő)
K1101-00
5 644 000
121
Alapilletmények (10/1,7 fő)
K1101-00
792 000
K1-Személyi juttatások
6 436 000
123
Szociális hozzájárulási adó
K2-01
762 000
124
Szociális hozzájárulási adó
K2-01
214 000
K2- Munkaadókat terhelő járulékok
125
976 000
126
Munkaruha
K312-006
105 000
127
Munkaruha
K312-006
119 000
128
Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok
K312-007
586 000
129
Üzemeltetési anyagok, készletek
K312-008
165 000
130
ÁFA kiadás
K351-00
186 000
131
ÁFA kiadás
K351-00
76 000
K3-Dologi kiadások
132 133
041-237
1 237 000
Közfoglalkoztatási programok - 2015
65 804 000
134
Alapilletmények-mezőgazdasági pr. 21 fő
K1101
15 947 000
135
Alapilletmények-közút pr. 21 fő
K1101
16 148 000
136
Alapilletmények-belvíz pr. 21 fő
K1101
16 148 000
137
K1-Személyi juttatások
48 243 000
138
Szoc.hozzájárulási adó-mezőgazdasági pr.
K2
2 153 000
139
Szoc.hozzájárulási adó-közút pr.
K2
2 180 000
140
Szoc.hozzájárulási adó-belvíz pr.
K2
2 180 000
141
K2- Munkaadókat terhelő járulékok
6 513 000
142
Vetőmagok, vegyszerek, tápok-mezőgazdasági pr.
K311
1 566 000
143
Hajtó és kenőanyagok-mezőgazdasági pr.
K312
239 000
144
Hajtó és kenőanyagok-belvíz pr.
K312
1 249 000
145
Munka és védőruha-mezőgazdasági pr.
K312
406 000
146
Munka és védőruha-közút pr.
K312
406 000
147
Munka és védőruha-belvíz pr.
K312
406 000
148
Fenyőfűrészáru-közút pr.
K312
15 000
149
Fűnyírók, láncfűrészek alkatrészei-belvíz pr.
K312
443 000
150
Egyéb dologi kiadások
K312-007
400 000
151
Egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja
K351-00
108 000
152
Dologi ÁFA kiadások-mezőgazdasági pr.
K351
597 000
153
Dologi ÁFA kiadások-közút pr.
K351
114 000
154
Dologi ÁFA kiadások-belvíz pr.
K351
565 000
155
Kormányzati funkciók összesen 8 649 000
120
122
Kiemelt előirányzatok összesen
K3-Dologi kiadások
6 514 000
156
Villanypásztorszett-mezőgazdasági pr.
K64
166 000
157
Anyajuh (10 db), kos (1 db)-mezőgazdasági pr.
K64
280 000
158
Juhhodály építése-mezőgazdasági pr.
K62
250 000
159
Bontókalapács-közút pr.
K64
175 000
160
Benzinmotoros magasnyomású tisztítógép-belvízpr K64
255 000
4
6.1.a. tájékoztató tábla
Ssz.
Kormányzati funkció
Kiadási jogcím
Rovat
Kiemelt előirányzatok összesen
Kiadások
161
Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA-mezőgazdasági
K67
188 000
162
Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA-közút
K67
47 000
163
Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA-belvíz
K67
69 000
K6- Beruházások
164
1 430 000
165
Járdafelújítás (anyag)-közút pr.
K71
665 000
166
Aszfaltbeszerzés-közút pr.
K71
1 400 000
167
Felújítási ÁFA kiadás-közút pr.
K74
558 000
168
Lakásfelújítás (Szabadkai u.)
K71
393 000
169
Lakásfelújítás ÁFA (Szabadkai)
K74
88 000
K7- Felújítások
170 171
042-110
3 104 000
Mezőgazdaság igazgatása (Mezőőri Szolg.)
3 922 000
172
Alapilletmény
K1101
1 512 000
173
Alapilletmény-kiegészítés (Vadásztársaság)
K1101
48 000
174
Kafeteria - Keresetkiegészítés 2 %
K1107
29 000
175
Kafeteria - További Erzsébet utalvány, a két jogcím K1107 összesen 60.000 Ft/év (5.000 Ft/hó)
31 000
K1-Személyi juttatások
176
1 620 000
177
Szociális hozzájárulási adó
K2
420 000
178
Kafeteria - 14 % Eho
K2
10 000
179
Kafeteria - 16 % Munkáltatói SZJA
K2
12 000
K2- Munkaadókat terhelő járulékok
180
442 000
Üzemanyag
K312
160 000
182
Munkaruha
K312
80 000
183
Egyéb készletek
K312
15 000
184
Egyéb kommunkikációs szolgáltatás
K321
30 000
185
Karbantartás kisjavítás
K334
30 000
186
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai
K337
30 000
187
ÁFA kiadás
K351
93 000
188
Egyéb befizetési kötelezettségek
K355
22 000
181
K3-Dologi kiadások
189
K64
1 400 000
K6- Beruházások
191 192
460 000
Gépjárműbeszerzés (2014. évi maradványból)
190
042-220
1 400 000
Erdőgazdálkodás
100 000
193
Erdészeti szakirányítás
K336
79 000
194
Ált. forg. adó
K351
21 000
K3-Dologi kiadások
195 196 197 198
045-120
100 000
Útépítések
9 048 000
Belterületi szilárd burkolattal nem rendelkező utak K334 karbantartása (felújítása) Építési törmelék összetörése géppel - nam aszfaltos K334 utak kátyúmentesítésére
470 000 250 000
199
Útépítési engedélyes tervek készítése
K336
0
200
Ált. forg. adó
K351
195 000
201
Kormányzati funkciók összesen
K3-Dologi kiadások
915 000
5
6.1.a. tájékoztató tábla
Ssz.
Kormányzati funkció
Kiadási jogcím
Rovat
Céltartalék (Aszfaltos útak felújítása)
202
K513
Kiadások
3 261 000
204
Járdaépítés
K71
1 713 000
205
Ált. forg. adó
K74
540 000
206
Közfogl.pr.aszfaltjának bedolgozása
K71
921 000
207
Közfogl.pr.aszfaltjának bedolgozása
K74
249 000
208
Útalapépítés - Edelesi út - anyagköltség
K71
858 000
209
Útalapépítés - Edelesi út - munkadíj
K71
344 000
210
ÁFA kiadás
K74
247 000
211
K7- Felújítások
212
047-410
4 872 000
Ár- és belvízvédelem
413 000
213
Egyéb készletek, alkatrészek
K312
25 000
214
Hajtó- és kenőanyag
K312
50 000
215
Villamosenergia
K331
250 000
216
Ált. forg. adó
K351
88 000
K3-Dologi kiadások
217 218
051-030
413 000
Nem veszélyes hulladék begyűjtése…
11 230 000
219
Köztisztasági szolgáltatás
K336
250 000
220
ÁFA kiadás
K351
68 000
K3-Dologi kiadások
221
223 224
6 356 000 4 128 000 177 000
K5-Egyéb működéi célú kiadások
225
10 661 000
KEOP-7.1.1./1F pályázat (önerő) - Délkeletalföldi Re.Hull.Gazd.Önk.Társulás K8- Egyéb felh.c. kiadások
226 227 228
318 000
Működési célú tagi kölcsön nyújtása a Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. -nek (2014. K508 évi elszámolás) Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. K512 évi működési célú támogatása Délkeletalföldi Reg. Hulladékgazd. Társulás K506 (DAREH) működési c.támogatása
222
051-050
K84
251 000 251 000
Veszélyes hulladék begyűjtése…
3 565 000
229
Egyéb készlet- és anyagbeszerzés
K312
20 000
230
Elhullott állatok tetemeinek szállítása (ATEV)
K337
2 000 000
231
Ált. forg. adó
K351
545 000
K3-Dologi kiadások
232
K513
1 000 000
K5-Egyéb működéi célú kiadások
234 235
2 565 000
Állati hulladék gyűjtőhely kialakítás - pályázati önerő
233
052-080
1 000 000
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása…
35 765 000
236
Postai közreműködői díj
K337
350 000
237
Hitel kezelési költség, hitelkamat
K353
2 240 000
238 239 240
Kormányzati funkciók összesen
3 261 000
K5- Egyéb működési célú kidások
203
Kiemelt előirányzatok összesen
K3-Dologi kiadások
2 590 000
LTP-k felé való továbbutalása
K86
K8- Egyéb felh.c. kiadások
5 215 000 5 215 000
6
6.1.a. tájékoztató tábla
Ssz.
Kormányzati funkció
Rovat
Hiteltörlesztés III. ütem
241
K9111
Kiadások
053-020
Szennyeződésmentesítési tevékenységek
347 000
244
K336
306 000
245
Ált. forg. adó
K351
41 000
247
K3-Dologi kiadások 061-030
347 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások
1 163 000
248
Lakáscélú kölcsön
K86
380 000
249
Munkáltatói kölcsönök
K86
783 000
250
K8- Egyéb felh.c. kiadások
251
063-080
253 254
Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása…
36 407 000 102 000 206 000 2 203 000
K5-Egyéb működéi célú kiadások
255
2 511 000
Víz- és csatornahálózat rekonstrukció (tárgyévi bevételből) ÁFA kiadás
256 257
K71
240 000
K74
65 000
K7- Felújítások
258
305 000
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önk.T.(Békés megyei Ivóvízminőség-javító program; KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009) beruházási önerő (100%-ban megtérül központi
259
K84
33 591 000
K8- Egyéb felh.c. kiadások
260 261
1 163 000
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító K506 Önk.T.műk.c.támogatása Békés Megyei Ivóvíz-minőségjavító Program K506 lebonyolítási díja Víziközművek rekonstrukciós tartaléka (előző évek K513 maradványa)
252
064-010
33 591 000
Közvilágítás
5 531 000
262
Villamosenergia
K331
4 300 000
263
Ált. forg. adó
K351
1 231 000
K3-Dologi kiadások
264 265
066-010
5 531 000
Zöldterület-kezelés
788 000
266
Vegyszerbeszerzés
K312
10 000
267
Hajtó- és kenőanyagok
K312
100 000
268
Alkatrészek
K312
100 000
269
Egyéb készlet (virágosítás, emlékfa, tuja pótlás)
K312
310 000
270
Karbantartás, kisjavítás
K334
100 000
Ált. forg. adó
K351
168 000
271
K3-Dologi kiadások
272 273
066-020
Kormányzati funkciók összesen
27 960 000
Talaj és vízmintavételi vizsgálat hulladéklerakó telepnél
246
Kiemelt előirányzatok összesen
27 960 000
K9- Finanszírozási kiadások
242 243
Kiadási jogcím
788 000
Város és Községgazdálkodás
15 749 000
274
Alapilletmények (5 fő)
K1101
275
Diákmunka (13/1,1 fő)
K1101-00
338 000
276
Céljuttatás
K1103
600 000
277
Bérkompenzáció 2014.12. hó
K1101
47 000
278
Bérkompenzáció - 2015
K1101
512 000
279
Erzsébet utalvány (5.000 Ft/hó/fő)
K1101
300 000
7
6 106 000
6.1.a. tájékoztató tábla
Ssz.
Kormányzati funkció
Kiadási jogcím
Rovat
Mezőőri adminisztráció
280
K1103
Kiadások
8 058 000
282
Szociális hozzájárulási adó
K2
283
Diákmunka (13/1,1 fő)
K2-01
91 000
284
Kafeteria - Eho 14%
K2
50 000
285
Kafeteria - Munkáltatói SZJA 16%
K2
57 000
286
K2- Munkaadókat terhelő járulékok
2 190 000
2 388 000
287
Tüzelőanyag beszerzés
K312
60 000
288
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
K312
50 000
289
Készletbeszerzés
K312
50 000
290
Üzemanyag (FORD)
K312
200 000
291
Hajtó- kenő- és üzemanyagok
K312
280 000
292
Kisértékű tárgyi eszközök
K312
90 000
293
Egyéb anyagok, alkatrészek, tisztítószerek
K312
300 000
294
Munkaruha
K312
62 000
295
Panorámatükör
K312-007
36 000
296
Villamosenergia
K331
130 000
297
Víz és csatornadíjak
K331
270 000
298
Vásárolt élelmiszer (védőital)
K332
80 000
299
Karbantartás, kisjavítás
K334
140 000
300
Közvetített szolgáltatások
K335
20 000
301
Munkavédelmi szolgáltatás
K336
48 000
302
Továbbképzés
K336
22 000
303
Játszótéri eszközök felülvizsgálata
K336
96 000
304
Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás
K337
50 000
305
Szúnyogirtás
K337
1 200 000
306
Kóbor ebek befogása
K337
240 000
307
Rágcsálómentesítés
K337
52 000
308
Belföldi kiküldetés
K341
350 000
309
ÁFA kiadások
K351
1 007 000
310
Biztosítások - FORD (GFB, CASCO)
K337
145 000
311
Kötelező éves szerviz (FORD)
K355
40 000
312
Különféle adók, díjak, biztosítások (GFB)
K355
40 000
K3-Dologi kiadások
313
5 058 000
314
"Újvárosi" fedett buszmegálló kialakítása
K62
193 000
315
"Újvárosi" fedett buszmegálló ÁFA
K67
52 000
K6- Beruházások
316 317
072-111
Kormányzati funkciók összesen
155 000
K1-Személyi juttatások
281
Kiemelt előirányzatok összesen
245 000
Háziorvosi alapellátás
9 649 000
318
Háziorvosi aszisztens - 1 fő közalk.
K1101
1 649 000
319
Helyettesítés (asszisztens)
K1101
69 000
320
Kafeteria - Keresetkiegészítés 2 %
K1107
32 000
8
6.1.a. tájékoztató tábla
Ssz.
Kormányzati funkció
Kiadási jogcím
Rovat
Kafeteria - További Erzsébet utalvány, a két jogcím K1107 összesen 60.000 Ft/év (5.000 Ft/hó)
321
Kiemelt előirányzatok összesen
Kiadások
28 000
K1-Személyi juttatások
322
1 778 000
323
Szociális hozzájárulási adó
K2
462 000
324
Kafeteria - 14 % Eho
K2
10 000
325
Kafeteria - 16 % Munkáltatói SZJA
K2
12 000
K2- Munkaadókat terhelő járulékok
326
484 000
327
Munkaruha
K312
13 000
328
Egyéb anyag (tisztítószer) beszerzések
K312
4 000
329
Internet
K321
40 000
330
Ixdoki átalánydíj
K321
86 000
331
Telefondíj
K322
30 000
332
Gázenergia - fogyasztási díj
K331
230 000
333
Villamosenergia
K331
380 000
334
Víz és csatornaszolgáltatás
K331
68 000
335
Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás
K337
56 000
336
Háziorvosi helyettesítés díja (DOTTORE)
K336
6 000 000
337
Ált. forg. adó
K351
245 000
K3-Dologi kiadások
338
7 152 000
339
Számítástechnikai eszközök és szoftverek
K6
185 000
340
ÁFA kiadás
K67
50 000
K6- Beruházások
341 342
072-112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
1 205 000 K336
1 205 000
K3-Dologi kiadások
344 345
235 000
Ügyeleti díj
343
072-311
1 205 000
Fogorvosi alapellátás
469 000
346
Egyéb anyag (és tisztítószer) beszerzések
K312
2 000
347
Gázenergia - teljesítménydíj (fogyasztás) díj
K331
115 000
348
Villamosenergia
K331
190 000
349
Víz és csatornaszolgáltatás
K331
34 000
350
Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás
K337
28 000
351
Ált. forg. adó
K351
100 000
K3-Dologi kiadások
352 353
074-031
Kormányzati funkciók összesen
469 000
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
6 138 000
354
Alapilletmény ( közalkalmazott 1 fő )
K1101
2 179 000
355
Területi pótlék és szakdolgozói bérkiegészítés
K1101
619 000
356
Helyettesítés
K1101
50 000
357
Alapilletmény ( takarító 1 fő )
K1101
0
358
Bérkompenzáció 2014.12. hó
K1101
11 000
359
Bérkompenzáció (2015. évi)
K111
114 000
360
Kafeteria - Keresetkiegészítés 2 %
K1107
81 000
361
Kafeteria - További Erzsébet utalvány, a két jogcím K1107 összesen 60.000 Ft/év (5.000 Ft/hó)
0
9
6.1.a. tájékoztató tábla
Ssz.
Kormányzati funkció
Kiadási jogcím
Rovat
Kiemelt előirányzatok összesen
Kiadások
362
Munkábajárás közlekedési költségtérítése
K1109
40 000
363
Megbízási díj - Iskolai szűrésekre
K123
150 000
K1-Személyi juttatások
364
3 244 000
365
Szociális hozzájárulási adó
K2
838 000
366
Kafeteria - 14 % Eho
K2
14 000
367
Kafeteria - 16 % Munkáltatói SZJA
K2
15 000
K2- Munkaadókat terhelő járulékok
368
867 000
369
Gyógyszerbeszerzés
K311
7 000
370
Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kiadás
K312
40 000
371
Munkaruha
K312
23 000
372
Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer is)
K312
20 000
373
Kisértékű üzemeltetési eszközök
K312
0
374
Internet előfizetés
K321
40 000
375
Stefánia védőnői adatnyilvántartó program
K321
82 000
376
Telefondíjak
K322
54 000
377
Gázenergia - fogyasztási díj
K331
115 000
378
Villamosenergia
K331
190 000
379
Víz és csatornaszolgáltatás
K331
34 000
380
Karbantartás, kisjavítás
K334
200 000
381
Vásárolt közszolgáltatás (gyermekorvosi ell.)
K336
192 000
382
Egyéb dologi kiadás (tanfolyam)
K336
10 000
383
Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás
K337
44 000
384
Postaköltség
K337
10 000
385
Felelősségbiztosítás
K337
25 000
386
ÁFA kiadás
K351
287 000
K3-Dologi kiadások
387
1 373 000
388
Audiométer (szűrőberendezés)
K64
389
Irodabútor
K64-00
390
Szoftverek
K61-00
391
Számítástechnikai eszközök és szoftverek
K63
103 000
ÁFA kiadás
K67
139 000
392
394
074-032
48 000 82 000
654 000
Ifjúság-egészségügyi gondozás
147 000
Ifjúság-egészségügyi gondozás
395
K336
147 000
K3-Dologi kiadások
396 397
282 000
K6- Beruházások
393
081-041
147 000
Versenysport és utánpótlás-nev.tev.és támogatása
4 175 000
398
Sportcélú pályázati önerőalap
K508
0
399
DSE támogatása
K512
775 000
400
KSK egyéb tárgyévi működési támogatása KSK általános működési és pályázatmegvalósítási támogatása
K512-00 K512
1 700 000
KSK tárgyévi működési támogatása
K512
1 650 000
401 402
404
50 000
K5-Egyéb működéi célú kiadások
403
082-091
Kormányzati funkciók összesen
4 175 000
Közművelődés - közösségi és társ.részvétel fejl.
1 251 000
405
Testvértelepülési kapcsolatok ápolása
K123
254 000
406
Egészségnap
K123
70 000
10
6.1.a. tájékoztató tábla
Ssz.
Kormányzati funkció
Kiadási jogcím
Rovat
Kiemelt előirányzatok összesen
Kiadások
K1-Személyi juttatások
407
324 000
Egészségnap
408
K2
17 000
K2- Munkaadókat terhelő járulékok
409
17 000
410
Egészségnap
K312
57 000
411
Egészségnap
K337
191 000
412
Egészségnap
K351
15 000
413
Községi Gyermeknap (bruttó)
K337
70 000
414
Hal- és Falunap rendezvényszervezési kiadásai
K337
400 000
415
Hal- és Falunap ÁFA kiadásai
K351
108 000
416
Reprezentációs ÁFA kiadás
K351
69 000
K3-Dologi kiadások
417 418
084-031
419 420
422
910 000
Civil szervezetek működési támogatása
730 000
Civil szervezetek támogatása
K512
545 000
Civil szervezetek 2014. évi áthúzódó támogatása
K512
185 000
K5-Egyéb működéi célú kiadások
421
102-030
730 000
Idősek nappeli ellátása (Új FORD mikrobusz)
52 000
423
Biztosítási díjak
424
Hajtó és üzemanyag
0
425
ÁFA kiadás
0
427
103-010
52 000
52 000
Elhunyt személyek hozzátartozóinak pénzbeli ell. Pénzbeli temetési segélyek
428
0 K48
0
K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai
429 430
K355-00
K3-Dologi kiadások
426
104-051
0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
3 738 600
431
Élelmezési nyersanyagok
K312
889 000
432
ÁFA kiadás
K351
239 600
K3-Dologi kiadások
433
104-060
2 610 000 2 610 000
Gyermekek, fiatalok, családok életmin.jav.progr. Arany János Tehetséggondozó Program (4 fő)
437
292 000 K47
292 000
K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai
438 439
K5
K5- ÁHT-n belüli pénzeszközátadások
435 436
1 128 600
Átadott természetbeni Erzsébet utalvány Polg. Hivatalnak
434
106-020
292 000
Lakásfenntartással összefüggő ellátások
1 563 400
440
Fűtési támogatás
K46
858 550
441
Barnakőszén beszerzés
K48
704 850
K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai
442 443
107-060
1 563 400
Egyéb szoc.pénzbeli ellátások, támogatások
2 092 000
444
Pénzbeli átmeneti segélyek
K48
150 000
445
Köztemetés
K48
300 000
446
2014/2015. évi szociális tűzifaelszámolás
K48-19
810 000
K508
832 000
447 448 449
Kormányzati funkciók összesen
K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai
1 260 000
Kamatmentes kölcsönök K5-Egyéb működéi célú kiadások
832 000
11
6.1.a. tájékoztató tábla
Ssz.
450
Kormányzati funkció 62
Kiadási jogcím
Rovat
Kiadások
KONYHA (korfun: 096-015, 096-025, 104-035, 104-036, 049-010) Alapilletmények (6 fő közalkalmazott)
K1101
8 150 000
452
Vezetői pótlék
K1101
240 000
453
Szabadság megváltás
K1113
21 000
454
Jutalom
K1111
30 000
455
Bérkompenzáció 2014.12. hó
K1101
2 000
456
Kafeteria - Keresetkiegészítés 2 %
K1107
157 000
457
Kafeteria - munkahelyi étkeztetés 300 Ft+ÁFA/munkanap/dolgozó
K1107
381 000
458
Munkábajárás közlekedési költségtérítése
K1109
123 000
K1-Személyi juttatások
9 104 000
460
Szociális hozzájárulási adó
K2
2 316 000
461
Kafeteria - 14 % Eho
K2
90 000
462
Kafeteria - 16 % Munkáltatói SZJA
K2
102 000
463
K2- Munkaadókat terhelő járulékok
2 508 000
464
Nyersanyagok
K312
19 121 000
465
Irodaszer, nyomtatvány
K312
25 000
466
Könyv, folyóirat
K312
4 000
467
Munkaruha, védőruha
K312
67 000
468
Egyéb anyagok
K312
45 000
469
Egyéb készletek
K312
174 000
470
QB élelem és dietetikai informatikai renszer
K321
240 000
471
Telefondíj
K322
65 000
472
Gázenergia
K331
1 245 000
473
Villamosenergia
K331
790 000
474
Víz és csatornadíjak
K331
470 000
475
Vásárolt élelmezés (Tópart)
K332
100 000
476
Karbantartás, kisjavítás
K334
80 000
477
Vásárolt közszolgáltatás
K336
20 000
478
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás
K337
165 000
479
Belföldi kiküldetés
K341
10 000
480
Nyersanyag ÁFA
K351
5 190 000
481
ÁFA kiadás
K351
915 000
482
ÁFA befizetés
K352
900 000
483
K3-Dologi kiadások
484
2015. évi egyszeri kiadások
29 626 000
485
Teljes belső tisztaségi meszelés anyagköltsége K3
100 000
486
Továbbbképzés (diétás étkeztetés)
100 000
K3
12
Kormányzati funkciók összesen 41 492 000
451
459
Kiemelt előirányzatok összesen
6.1.a. tájékoztató tábla
Ssz.
Kormányzati funkció
Kiadási jogcím
Rovat
ÁFA kiadás
487
K3
Kiemelt előirányzatok összesen
Kiadások
54 000
K3-Dologi kiadások
488
254 000
489
Ételszállító gépjármű beszerzése
K6
0
490
Kisértékű tárgyi eszközök
K64
0
491
Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA
K67
0
K6- Beruházások
492 493 494
0
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KIADÁSOK ÖSSZESEN: 018-030
350 147 000
350 147 000 142 158 100
Irányítószervi támogatás - Polgármesteri Hivatal
K915
56 428 000
496
Irányítószervi támogatás - Alapszolgáltatási Központ
K915
21 342 100
497
Irányítószervi támogatás - Művelődési Ház és Könyvtár
K915
5 506 000
498
Irányítószervi támogatás - Nnapköziotthonos Óvoda és BÖLCSŐDE
K915
58 882 000
500
350 147 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek
495
499
Kormányzati funkciók összesen
K9- Finanszírozási kiadások
142 158 100
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
492 305 100
492 305 100
492 305 100
Saját kiadásból Kötelező feladatok Önként válllat feladatok Államigatgatási feladataok
13
322 051 000 Ft
492 305 100
6 295 000 Ft
-492 305 100
21 801 000 Ft
0
