Elemi költségvetés Elemi költségvetés

A fejezet megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM BUDAPEST

................................................................. ................................................................. .................................................................

számjel 30844 PIR-törzsszám

1051 Szektor

14 Fejezet

1700 Cím/Alcím

036089 ÁHTT azonosító

841319 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

3530 Miskolc Vörösmarty Mihály utca 77

Elemi költségvetés 2016 Elemi költségvetés P. H.

....................................................................................... Balla Médea a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1

7

3

1

..................................................................... Rácz Miklós a szerv vezetője

1

6

Miskolc, 2016. február 17.

Miskolc, 2016. február 17.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Laczikné Takács Orsolya

.....................................................................(név)

46/516-635 ill. 46/516-600/18-100

.................................................................(telefon) Kelt……………………, ……….év………….hó……..nap Készült: 2016.02.17 12:39 Ellenőrző kód: 1633897330

Adatellenőrző kód: 28-6c6e60-70-2c46-17-4e62471564-5f-437e249-6c-1c

Szám 01 02 04 08 09

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások B1-B7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása


Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

Szám 03

K9. Finanszírozási kiadások


Érték típus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés 2

3

Eredeti előirányzat 4

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

857 615 000 0 0 2 149 000 0 7 807 000 12 512 000 0 8 540 000 5 124 000 0 2 197 000 12 894 000 908 838 000 0 4 965 000

17 18 19 20

3 062 000 8 027 000 916 865 000 246 160 000

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) Személyi juttatások (=14+18) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)


75 000 000 85 000 000 0 160 000 000 6 800 000 9 000 000 15 800 000 52 000 000 500 000 28 000 000 40 000 000 1 000 000 6 000 000 398 339 000 525 839 000 9 500 000 2 000 000 11 500 000 185 000 000 36 600 000 0 2 000 26 000 000 247 602 000 960 741 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

0

63 64

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

0 0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) Tartalékok (K513) Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=72+…+78) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=80+...+83) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

0

88 89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

0 0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

0

91 92 93 94 95

Lakástámogatás (K87) Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)


0 0 0 0 0 0 7 529 000 14 310 000 0 9 000 000 0 0 8 327 000 39 166 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 162 932 000


02 - B1-B7. Költségvetési bevételek Megnevezés

Eredeti előirányzat

2

3

01 02 03

0 0 0

10

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

0

12 13 14 15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Társaságok jövedelemadói (B312) Jövedelemadók (=20+21) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) Vagyoni tipusú adók (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) Fogyasztási adók (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) Gépjárműadók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (B411) Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

0 0 0 0

04 05 06 07 08 09

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


4

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 385 000 128 415 000 1 000 000 0 0 36 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000 000 203 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0


58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

0 0 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)

0


0

0

0 0 0 203 400 000


04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Váltóbevételek (B84) Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)


Eredeti előirányzat 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 959 532 000 0 0 0 0 0 1 959 532 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 959 532 000

Érték típus: Fő

Megnevezés

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49

50 51 52 53 54 55 56 57 58

2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Létszám fő Törvény szerinti Normatív jutalmak, Készenléti, Végkielégítés, Béren kívüli (Tervezett átlagos illetmények, céljuttatás, ügyeleti, jubileumi jutalom juttatások statisztikai munkabérek projektprémium helyettesítési díj, állományi létszám, túlóra, túlszolgálat éves) 3 4 5 6 7 8

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** közigazgatási államtitkár államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+…+21) igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató gyakornok (pedagógus) pedagógus I. pedagógus II. mesterpedagógus kutatótanár pedagógus (magasabb) vezetői megbízással KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze törvényszék bírája, főügyészség ügyésze helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze bírósági titkár, alügyész bírósági fogalmazó, fogalmazó tisztviselő felsőfokú végzettséggel tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel fizikai alkalmazott BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgatóhelyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) Tábornokok, tisztek Zászlósok, altisztek Diplomáciai szolgálatot teljesítők Szerződéses legénységi állomány HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56) vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)


Költségtérítések

Támogatások

9

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

11

12

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 059 000 111 737 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 281 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 000 864 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 000 1 120 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 850 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 95 133 127 0 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 396 000 161 375 000 237 243 000 288 805 000 0 0 0 0 0 0 0 857 615 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 800 000 655 000 394 000 0 0 0 0 0 0 0 2 149 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 431 000 2 603 000 492 000 0 0 0 0 0 0 0 7 807 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288 000 3 040 000 4 192 000 4 032 000 0 0 0 0 0 0 0 12 512 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

520 000 1 850 000 3 805 000 6 264 000 0 0 0 0 0 0 0 13 664 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 000 450 000 550 000 747 000 0 0 0 0 0 0 0 2 197 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350 000 2 782 000 3 996 000 4 766 000 0 0 0 0 0 0 0 12 894 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Érték típus: Fő

59

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64) országgyűlési képviselő köztársasági elnök alkotmánybíró Kúria elnöke, legfőbb ügyész alapvető jogok biztosa, helyettes biztos Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke egyéb választott tisztségviselő (vezető) egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) Üres álláshelyek száma az időszak első napján Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 376

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857 615 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 149 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 807 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 512 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 664 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 197 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 894 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

388 11 0 385

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

87 88 89

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján ösztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján



Megnevezés

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

2 Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport a) csoport b) csoport Összesen (01+02) II. funkció-csoport Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Nemzetközi Ellenőrzési Koordinációs Informatikai Kommunikációs Egyéb (…) Összesen (04+…+12) III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) - I. csoport feladatait segítő - II. csoport feladatait segítő - III. csoport feladatait segítő Protokolláris Kézbesítési Szállítási Jóléti Üzemeltetési Rendészeti Raktározási Egyéb (…) Összesen (14+18+…+25) Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60) A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Közalkalmazottak (33+34+35) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Választott tisztségviselők (57+58+59)


09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: Vezetői létszám: Vezetői létszám Nem vezetői középfokú felsőfokú Összesen létszám: alapfokú végzettséggel végzettséggel végzettséggel 3

4

5

6

Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel 7

Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám Összesen

Létszám összesen

8

9

10

0 0 0

23 1 24

23 1 24

0 0 0

204 20 224

88 8 96

292 28 320

315 29 344

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

1 2 2 0 0 0 0 0 0 5

1 3 2 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 12 0 0 0 2 0 0 0 16

0 10 2 0 0 0 0 0 0 12

2 22 2 0 0 2 0 0 0 28

3 25 4 0 0 2 0 0 0 34

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

1 0 1 0 0 0 4 0 7 0 0 2 14 254

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 109

1 0 1 0 0 0 4 0 8 0 0 3 16 364

1 0 1 0 0 0 4 0 8 0 0 3 16 394

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 29 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 30 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 254 224 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 109 96 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 364 320 28 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 394 344 34 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


57 58 59 60 61 62 63

I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Elemi költségvetés Elemi költségvetés

Recommend Documents