Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144.
Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2010. évi formanyomtatványok, mellékletek
Zalaegerszeg, 2010. február 19.
Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv 2010. évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése: 26. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Intézet megnevezése : Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Székhelye: Zalaegerszeg, Posta u. 144.
3 0 8
PIR-törzsszám: ÁHT-azonosító: Szakágazati besorolása: Szektor:
Alapító okirat száma, kelte:
0 3 7
8 4 9 1
6 8 0 0
5 4 4 5
8 3 0 1
17488-18/2009. 2009. július 1.
Szervezeti felépítése - szervezeti egységek megnevezése, létszáma: összlétszám: 55 fő
szakmai : 45 fő technikai - gazd: 10 fő
Igazgató 1 fő Titkárnő 1 fő Szakértői csop. 9 fő 6 lakásotthon és otthoniroda 35 fő Gazdasági vezető 1 fő Gazdasági technikai szervezet 8 fő
Tevékenységi köre szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma A Gyermekvédelmi tv: évi XXXI. módostított tv. A Szociális tv. 1993. évi módosított III. tv. Gyermekvédelmi intézmények feladatairól szóló mód. 15/1998. (IV.30.) NM.r. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézm. szóló mód. 1/2000 (I.7.)SZCSM r. 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról 2000. évi C. tv. a számvitelről 249/2000. (XII.24.) Korm. r. az áll. házt. szervezetei beszámolási és könyvvez. kötelezettségeiről 292/2009 (XII.19) Korm. rend. az államháztartás működési rendjéről 193/2003. (XI.26.) Korm.rend. költségvetési szervek belső ellenőrzéséről az intézményünk alaptevékenységei és alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása a gyermekvédelmi szakelátás keretében otthont nyujtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátást biztosítő - külön jogszabályban meghatározott eltérésekkel - a 10.életévüket betöltött súlyos beilleszkedési, magatarttási vagy tanulási zavarokkal küzdő, átmeneti vagy tartós nevelt fiúk számára. A nagykorúvá vált - korábban a gyermekotthonban elhelyezett - fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást biztosít. a Gyermekotthon az otthonban elhelyezett kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára általános iskolai nevelés oktatás. ellátottak részére szakmunkáskéző iskolai, illete szakiskolai nevelés, oktatás Alaptevékenység szakágazati száma és megnevezése: 879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 879013 Speciális gyermekothoni ellátás 879015 Utógondozó otthoni ellátás 852011 Általános iskolai tanlók nappali rendszerü nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 852012 Sajátos nevelési igényü általános iskolai tanulók nappali rendszerü nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 852021 Általános iskolai tanlók nappali rendszerü nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 852022 Sajátos nevelési igényü általános iskolai tanulók nappali rendszerü nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 853131 Nappali rendszerü szakiskolai oktatás (9-10 évfolyan) 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 682001 Lakóingatlan bérbeadása, űzemeltetése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853212 Sajátos nevelési igényü tanulól szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 853212 Sajátos nevelési igényü tanulól szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
A költségvetési szerv kisegítő, kiegészítő tevékenységének mértéke: Kisegítő tevékenységet az éves összkiadásainak maximum 20 %-os mértékéig, vállalkozási tevékenységet az éves összkiadás maximum 20 %-os mértékéig végezhet.
részvétel gazdasági társaságban:
nemleges
A költségvetési szerv vezetője és kinevezési rendje: A költségvetési szervet igazgató vezeti, akit a szociális és munkaügyi miniszter nevez ki és ment fel. A munkáltatói jogok gyakorlása tekintetében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabáyzatában foglaltak azirányadók.
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv., az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.tv.és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. tv.rendelkezései az irányadók.
Zalaegerszeg, 2010 február 19.
Szegedi János igazgató
SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona intézet megnevezése Az Intézet 2010. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként adatok ezer forintban
Kiadási előirányzat
Költségvetési támogatás
Támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszközök TársadalomAlaptevékenység Egyéb biztosítás Egyéb átvett bevétele bevétel pénzügyi pénzeszközök alapjaiból
Összesen
Személyi juttatás
131 800
131 800
- rendszeres személyi juttatás
105 106
105 106
- nem rendszeres személyi juttatás
26 334
26 334
- külső személyi juttatás
360
360
Munkaadókat terhelő járulékok
35 400
35 400
Dologi kiadások
50 355
Egyéb folyó kiadások
7 645
7 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 100
2 100
3600
53 955
Egyéb működ.célú kiadások
0
Intézményi beruházások
0
Felújítás
0
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
0
Egyéb központi beruházás
0
Összesen
227 300
0
0
3 600
0
230 900
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) *
53 53 52 52
53 53 53 53
Részmunkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) *
2 2 2 2
2 2 2 2
Létszáma összesen(fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) *
55 55 54 54
55 55 55 55
a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek
Zalaegerszeg, 2010.február 19. ………………………………… cégszerű aláírás
SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona
Intézet kincstári számlái Megnevezés Magyar Államkincstár Előirányzat keretszáma előirányzat felhasználási keretszámla letéti számla letéti számla
Számlaszám bankszámlaszámai 10049006-01461642-00000000 HU36 1004 9006 0146 1642 0000 0000 10049006-01461642-20000002 HU49 1004 9006 0146 1642 2000 0002
I.Pénzforgalmi előirányzatok részletezése Sorszám
Előirányzatok megnevezése
Eredeti előirányzat Összege (eFt-ban)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatás Kamatkiadás Intézményi beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások
131 800 35 400 53 955 7 645 2 100 0 0 0 0 0
11
Törvény szerinti kiadások összesen
230 900
12 13 14
Intézményi működési bevétel Felügyeleti szervtől kapott költségvetési támogatás Kölcsönök
3 600 227300
15
Bevételek összesen
230 900
16
17
Engedélyezett létszámkeret
55
Betöltött létszám január 1-én
55
SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona
II. Kiadások és bevételek tevékenységenkénti bemutatása a 2010. évi eredeti előirányzat alapján Szakfeladatonkénti részletezés
Kiadások / Bevételek Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres juttatások Külső személyi Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadás összesen Intézményi müködési bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. Bevétel összesen Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret - átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret - átlagos statisztikai állományi létszám
Összesen
6820011 0 0 0 0 1387 0 0 0 1 387
6820021 0 0 0 0 2400 0 0 0 2 400
8520111 2482 363 0 670 533 0 0 0 4 048
8520211 2533 371 0 684 542 0 0 0 4 130
8520221 1979 251 0 534 452 0 0 0 3 216
8531311 2495 364 0 674 536 0 0 0 4 069
8532121 2548 314 0 688 536 0 0 0 4 086
8532211 1519 190 0 410 239 0 0 0 2 358
8790131 91550 24481 360 31740 47330 7645 2100 0 205 206
105 106 26 334 360 35 400 53 955 7 645 2 100 0 230 900
1200 187 1387
2400 0 2400
0 4048 4048
0 4130 4130
0 3216 3216
0 4069 4069
0 4086 4086
0 2358 2358
0 205206 205 206
3 600 227 300 230 900
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10 10
10 10
0 0
0 0
1,27 1,27
1,3 1,3
1,05 1,05
1,28 1,28
1,28 1,28
0,82 0,82
38 38
45 45
SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona
III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a 2010. évi eredeti előirányzat alapján
Megnevezés
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
Részmunkaidőben foglalkoztatottak
Állományba nem tartozók
Összesen
adatok ezer forintban Rendszeres személyi juttatások
101 168
3938
------
105 106
Nem rendszeres személyi juttatások
25 723
611
------
26 334
------
------
360
360
126 891
4 549
360
131 800
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő
53
2
55
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
53
2
55
Nyitólétszám (fő) *
52
2
54
Munkajogi nyitólétszám (fő) *
52
2
54
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások összesen
a "*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek
SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona
IV. Feladatmutatók 2010. évi tervezett állománya
Mutatóazámoktípusai: 01 Kapacitásmutató 02 Feladatmutató Szakfeladat száma és megnevezése 03 Teljesítménymutató 04 Eredményességi mutató Típus 6820011 Lakóingatlan bérbeadása, űzemeltetése
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 852011 Általános iskolai tanlók nappali rendszerü nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 8520211 Általános iskolai tanlók nappali rendszerü nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 8520221 Sajátos nevelési igényü általános iskolai tanulók nappali rendszerü nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 8531311Nappali rendszerü szakiskolai oktatás (9-10 évfolyan) 8532121 Sajátos nevelési igényü tanulól szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai elméleti oktatása 8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerü szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 8790131 Speciális gyermekothoni ellátás
01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04
Megnevezés
Egység egység
Nyitó
Záró állománya
Átlag
lakóingatlanok száma bérbeadott hasznos alapterület
db m2
7 272
7 272
7 272
bérbeadott hasznos alapterület
m2
224
224
224
fő
5 5
5 5
5 5
férőhelyek száma
tanulók száma
férőhelyek száma
fő
tanulók száma
fő
fő
21 21
21 21
21 21
sajátos nevelési igényü tanulók száma
fő
11
11
11
fő
férőhelyek száma
tanulók száma
fő
6 6
6 6
6
sajátos nevelési igényü tanulók száma
fő
2
2
2
sajátos nevelési igényü tanulók száma
fő
3
3
3
férőhelyek száma
fő
48
48
48
SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona
V. Törzsszám
Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2010. évi adatai Intézet megnevezése
Címe
Kincstári számlája
Nemleges
VI. Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek, 2010.évi adatai
Nemleges
Jellemző szakfeladata
Előirányzataik feletti jogosultság
