2016 Elemi költségvetés

A fejezet megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

................................................................. ................................................................. .................................................................

................................................................. ................................................................. .................................................................

számjel 308746

1051

20

0500

037789

PIR-törzsszám

Szektor

Fejezet

Címrend

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 1053 Budapest Egyetem tér 1-3

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

....................................................................................... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

..................................................................... a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt …......................, ..........év...............hó.......nap

Kelt

……………………, ……….év………….hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.........................................................................(név)

.....................................................................(név)

....................................................................(telefon)

.................................................................(telefon) Kelt ……………………, ……….év………….hó……..nap

PIR: 308746 Elemi költségvetés EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037789 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Szám 01 02 04 08 09

Készült: 2016.02.24 09:29

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások B1-B7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Adatellenőrző kód: 32-7c10176a7671-3d2945833c28-6a-30-6c77-197a -2-


Szám 03

Készült: 2016.02.24 09:29

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés K9. Finanszírozási kiadások

Adatellenőrző kód: 32-7c10176a7671-3d2945833c28-6a-30-6c77-197a -3-


Készült: 2016.02.24 09:29 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2

3

4

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

11 515 150 337

06

Jubileumi jutalom (K1106)

164 725 929

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

245 964 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

350 000 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

180 000 000

23

Árubeszerzés (K313)

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

270 000 000

28

Közüzemi díjak (K331)

1 300 000 000

29

Vásárolt élelmezés (K332)

30

Bérleti és lízing díjak (K333)

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

32

Közvetített szolgáltatások (K335)

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

34 000 000

49 759 734 46 100 000

12 055 700 000 12 055 700 000 (K2)

3 256 900 000

45 000 000

575 000 000 225 000 000 45 000 000

95 000 000 1 200 000 000 220 000 000 5 100 000 600 000 000

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

36

Kiküldetések kiadásai (K341)

37

Reklám- és propagandakiadások (K342)

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

425 000 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 200 000 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

1 350 000 000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

7 040 100 000

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)

55

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

10 700 000

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

19 196 000

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)

50 700 000

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

117 323 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

100 000 000

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

100 000 000

Adatellenőrző kód: 32-7c10176a7671-3d2945833c28-6a-30-6c77-197a

1 000 000 000

4 420 100 000 390 000 000 35 000 000

130 000 000 20 000 000

2 988 500 000

2 988 500 000

5 000 000 15 804 000

-4-



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #

Megnevezés


2

3

4

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

79

Beruházások (=72+…+78) (K6)

80

Ingatlanok felújítása (K71)

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

84

Felújítások (=80+...+83) (K7)

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)


85 677 000

403 000 000 102 362 000 27 638 000

130 000 000 30 000 000

30 000 000 25 954 900 000

-5-



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek #

Megnevezés


2

3

4

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2)

1 155 000 000

1 155 000 000 420 000 000

420 000 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

35

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

120 000 000

38

Ellátási díjak (B405)

900 000 000

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

160 000 000

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)

47

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

48

Egyéb működési bevételek (B411)

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5)

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6)

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7)

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)


40 000 000

40 000 000 26 000 000 5 136 980 000

20 000

20 000 20 000 000

20 000 000 37 000 000 45 000 000

6 445 000 000 3 000 000

3 000 000 920 000 000

920 000 000 30 000 000 110 000 000

140 000 000 9 123 000 000

-6-



04 - B8. Finanszírozási bevételek #

Megnevezés


2

3

4

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

16 831 900 000

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

16 831 900 000


16 831 900 000

-7-


Készült: 2016.02.24 09:29 Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #

Megnevezés

Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

2

3

1 23

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

24

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

25

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

26

"A", "B" fizetési osztály összesen

27

"C", "D" fizetési osztály összesen

28

"E"-"J" fizetési osztály összesen

29

kutató, felsőoktatásban oktató

30

gyakornok (pedagógus)

31

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

4

5

6

Végkielégítés, jubileumi jutalom

7

Béren kívüli juttatások

Költségtérítések

Támogatások

8

9

10

Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

11

12

17

182 846 000

0

0

0

1 224 000

240 924

0

0

0

355

1 984 544 640

0

0

20 000 000

24 840 000

5 023 974

0

0

0

9

27 960 000

0

2 080 000

5 500 000

648 000

127 548

0

8 000 000

0

130

380 079 370

0

3 112 631

0

9 514 000

1 842 360

0

5 000 000

0

350

917 293 662

0

13 438 000

5 246 200

23 652 000

4 960 200

0

17 000 000

0

714

1 749 817 105

0

13 739 000

13 021 300

57 844 000

10 118 808

0

8 000 000

0

1 563

4 968 264 990

0

0

75 392 200

102 916 000

22 165 008

0

7 000 000

0

25

42 898 064

0

15 537

0

1 674 000

354 867

0

0

0

pedagógus I.

215

608 651 719

0

143 758

19 566 229

14 130 000

3 046 980

0

0

0

32

pedagógus II.

59

233 496 812

0

31 074

22 000 000

4 212 000

833 880

0

500 000

0

33

mesterpedagógus

58

301 461 268

0

1 440 000

2 500 000

4 158 000

818 433

0

300 000

0

34

kutatótanár

3

16 838 452

0

0

0

216 000

42 516

0

300 000

0

35

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

13

73 927 958

0

0

1 500 000

936 000

184 236

0

0

0

36

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)

3 511

11 488 080 0 40

0

34 000 000

164 725 929

245 964 000

49 759 734

0

46 100 000

0

60

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

41

27 070 297

0

0

0

0

0

0

0

0

65

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)

78

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)

79

41

27 070 297

0

0

0

0

0

0

0

0

3 552

11 515 150 3 37

0

34 000 000

164 725 929

245 964 000

49 759 734

0

46 100 000

0

Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

3 330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

3 552

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

3 456

0

0

0

0

0

0

0

0

0


-8-



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása #

Megnevezés

Vezetői létszám: középfokú végzettséggel

2

3

1

Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám Összesen

Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel

4

5

6

Nem vezetői Nem vezetői létszám: középfokú létszám: felsőfokú végzettséggel végzettséggel 7

8

Nem vezetői létszám - Összesen

Létszám összesen

9

10

01

a) csoport

0

233

233

0

0

1 427

1 427

02

b) csoport

21

0

21

25

301

0

326

1 660 347

03

Összesen (01+02)

21

233

254

25

301

1 427

1 753

2 007

04

Humánpolitikai

1

1

2

0

12

2

14

16

05

Gazdálkodási-költségvetési

1

6

7

0

28

11

39

46

06

Jogi

0

2

2

0

3

6

9

11

07

Nemzetközi

0

1

1

0

0

3

3

4

08

Ellenőrzési

0

0

0

0

0

2

2

2

09

Koordinációs

0

2

2

0

2

2

4

6

10

Informatikai

0

5

5

1

29

13

43

48

12

Egyéb (…)

5

57

62

51

607

503

1 161

1 223

13

Összesen (04+…+12)

7

74

81

52

681

542

1 275

1 356

14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

13

13

4

32

100

136

149

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

3

16

3

22

22

16

- II. csoport feladatait segítő

0

13

13

1

16

97

114

127

18

Protokolláris

0

2

2

0

5

0

5

7

19

Kézbesítési

1

0

1

1

3

0

4

5

20

Szállítási

0

0

0

0

2

0

2

2

21

Jóléti

0

3

3

0

4

6

10

13

22

Üzemeltetési

0

0

0

0

8

0

8

8

23

Rendészeti

0

0

0

3

1

0

4

4

24

Raktározási

0

0

0

0

1

0

1

1

26

Összesen (14+18+…+25)

1

18

19

8

56

106

170

189

27

Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)

29

325

354

85

1 038

2 075

3 198

3 552

32

Közalkalmazottak (33+34+35)

29

325

354

85

997

2 075

3 157

3 511

33

I. funkció csoport

21

233

254

25

260

1 427

1 712

1 966

34

II. funkció csoport

7

74

81

52

681

542

1 275

1 356

35

III. funkció csoport

1

18

19

8

56

106

170

189

48

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)

0

0

0

0

41

0

41

41

49

I. funkció csoport

0

0

0

0

41

0

41

41


-9-

2016 Elemi költségvetés

Recommend Documents