I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi SAJÁT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (kiadások)

6.1.a tábla

I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi SAJÁT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (kiadások)

Ssz.

Kormányzati funkció száma

1

011-130

Önk.ált.igazgatás

Önkormányzati képviselők tiszteletdíja

K121-00

2 940 000

2

011-130


Polgármesteri illetmény

K121-00

5 385 000

3

011-130


Polgármesteri jutalom (1 havi)

K121-00

449 000

4

011-130


Polgármesteri kafeteria

K121-00

144 000

5

011-130


Polgármesteri költségtérítés (pm.illetm. 20%-a)

K121-00

808 000

6

011-130


Bizottsági tagok tiszteletdíja

K123-00

480 000

7

011-130


Kitüntetés-"Az év embere/civil szervezete"

K123-00

20 000

8

011-130


Kitüntetés-"Köröstarcsa Községért"

K123-00

155 000

9

011-130


Kitüntetés-"Köröstarcsa Szolgálatáért"

K123-00

78 000

10

011-130


Reprezentáció - általános

K123-001

100 000

11

011-130


Szociális hozzájárulási adó - 27 %

K2-01

2 809 000

12

011-130


Kafeteria - 14 % Eho

K2-04

24 000

13

011-130


Kafeteria - 15 % Munkáltatói SZJA

K2-06

26 000

14

011-130


Könyv, szakkönyv

K311-003

30 000

K312-001

130 000

Feladat megnevezése

Kiadási jogcím

Rovat

Kiadások

15

011-130


Ajándék - Mikulás csomagok (Arany Gusztáv Általános Iskola tanulói, Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde gyermekei)

16

011-130


Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási anyagok

K312-002

35 000

17

011-130


Üzemanyag - Polgármesteri szolg.gépjármű

K312-005

390 000

18

011-130


Egyéb működési készletbeszerzés

K312-008

145 000

19

011-130


Informatikai szolgáltatások (Eco-STAT)

K321-001

600 000

20

011-130


Weblap szolgáltatás, inf.szabads.modul

K321-004

120 000

21

011-130


Szélessávú internet hozzáférés

K321-005

115 000

22

011-130


Telekom telefonszolgáltatás

K322-00

900 000

23

011-130


Szakértői díj (településrendezési terv módosítása)

K335-00

250 000

24

011-130


Belső ellenőrzés

K336-00

360 000

25

011-130


Előadás/tájékoztató díja

K336-00

50 000

26

011-130


Főépítészi feladatok (2016.09.30-ig)

K336-00

360 000

27

011-130


Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás

K337-00

80 000

28

011-130


Szerviz ktg. (szolg.gépjármű)

K337-00

50 000

29

011-130


Postaköltség

K337-001

10 000

30

011-130


Pénzügyi szolgáltatások (postai, banki ktg-ek)

K337-005

1 900 000

31

011-130


Biztosítások (GFB, CASCO) (szolg.gépjármű)

K337-01

120 000

32

011-130


ÁFA kiadás (szolg.gépjármű)

K351-00

119 000

33

011-130


Ált. forg. adó

K351-00

940 000

34

011-130


Ált.forg.adó befizetések kiszáml.szolg.-ra

K352-00

1 526 000

35

011-130


Egyéb különféle dologi kiadás

K355-00

60 000

36

011-130


Kitüntetés-"Köröstarcsa Község Díszpolgára"

K355-00

150 000

K355-00

50 000

37

011-130


Kitüntetésekhez plakettek, oklevelek és egyéb járulékos ktg.ek

38

011-130


Tagdíj

K355-00

2 000

39

011-130


Tagdíj-BM Katasztrófa és Polgári Védelmi Szöv.

K355-00

15 000

40

011-130


Tagdíj-KETOSZ

K355-00

10 000

41

011-130


Tagdíj-Körösök Völgye Natúrpark

K355-00

50 000

42

011-130


Tagdíj-Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület

K355-00

165 000

43

011-130


Tagdíj-TÖOSZ

K355-00

55 000

Köröstarcsa Község Önkormányzata

1/10

Kormányzati funkció összesen

2016. évi költségvetés

6.1.a tábla

Ssz.


44

011-130

45

011-130

46


Kiadási jogcím

Rovat

Kiadások


Békési Kistérségi Társ.tagdíj (2013. évi 70 %-a)

K506-08

30 000


Általános tartalék

K513-00

500 000

011-130


Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése

K64-00

489 000

47

011-130


Polgármester szolgálati gépjárműve

K64-00

2 362 000

48

011-130


ÁFA - Polgármester szolgálati gépjárműve

K67-00

638 000

49

011-130


ÁFA kiadás

K67-00

132 000

50

013-320

Köztemető műk.

Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás

K337-00

79 000

51

013-320

Köztemető műk.

Ált. forg. adó

K351-00

21 000

52

013-350

Önk.vagyongazd.

Kisértékű üzemeltetési eszközök, szerszámok

K312-007

50 000

53

013-350

Önk.vagyongazd.


K312-008

100 000

54

013-350

Önk.vagyongazd.

Villamosenergia

K331-001

15 000

55

013-350

Önk.vagyongazd.

Gázenergia

K331-002

25 000

56

013-350

Önk.vagyongazd.

Víz- és csatornadíj

K331-003

35 000

57

013-350

Önk.vagyongazd.

Karbantartás, kisjavítás (ktgalapú bérlakások)

K334-00

1 117 000

58

013-350

Önk.vagyongazd

Engedélyes tervek készítése

K336-00

800 000

59

013-350

Önk.vagyongazd.

Munka- és tűzvédelmi előirások kiadásai

K336-00

532 000

60

013-350

Önk.vagyongazd.

Biztosítás - Vagyonbiztosítás

K337-01

325 000

61

013-350

Önk.vagyongazd.

Ált. forg. adó

K351-00

205 000

62

013-350

Önk.vagyongazd.

Egyéb díjak, befizetések

K355-00

50 000

63

013-350

Önk.vagyongazd.

Hatósági engedélyeztetési kiadások

K355-00

240 000

64

013-350

Önk.vagyongazd.

2015. dec.havi bérkompenzáció

K513-00

192 024

65

013-350

Önk.vagyongazd.

Egyéb fejlesztési céltartalék

K513-00

7 644 235

66

013-350

Önk.vagyongazd.

Költségalapú bérlakások felújítási céltartaléka

K513-00

11 234 000

67

013-350

Önk.vagyongazd.

Polgármesteri Hivatal bejáratának felújítása

K513-00

500 000

89

013-350

Önk.vagyongazd.

Pályázati önerő tartalék

K513-00

3 000 000

68

013-350

Önk.vagyongazd. TOP

Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer építése

K62-00

19 685 000

69

013-350


Belterületi kerékpárút építése

K62-00

26 378 000

70

013-350

Önk.vagyongazd.

Kossuth tér 10. - üzletsor épületének megvásárlása

K62-00

1 000 000

71

013-350


Rendezvényközpont kialakítása beruházás

K62-00

55 120 000

72

013-350


Konyha infrastrukturális fejlesztése

K64-00

3 937 000

73

013-350


Orvosi rendelő eszközbeszerzése

K64-00

7 874 000

K67-00

5 315 000

74

013-350


ÁFA - Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz.építése ÁFA

75

013-350


ÁFA - Belterületi kerékpárút építése

K67-00

7 122 000

76

013-350


ÁFA - Konyha infrastrukturális fejlesztése

K67-00

1 063 000

77

013-350


ÁFA - Orvosi rendelő eszközbeszerzés

K67-00

2 126 000

78

013-350


ÁFA - Rendezvényközpont kialakítása

K67-00

14 880 000

79

013-350


Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása

K71-00

78 740 000

80

013-350


Belterületi kerékpárút felújítása

K71-00

12 992 000

81

013-350

Önk.vagyongazd.

Kéményfelújítás - Polgármesteri Hivatal

K71-00

1 500 000

82

013-350


Konyhafelújítás

K71-00

11 811 000

83

013-350


Orvosi rendelő épületének felújítása

K71-00

39 370 000

84

013-350


ÁFA - Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása

K74-00

21 260 000

85

013-350


ÁFA - Belterületi kerékpárút felújítása

K74-00

3 508 000

86

013-350

Önk.vagyongazd.

ÁFA - Kéményfelújítás

K74-00

405 000


2/10


26 356 000

100 000


6.1.a tábla


Ssz.


87

013-350


ÁFA - Konyhafelújítás

K74-00

3 189 000

88

013-350


ÁFA - Orvosi rendelő épületének felújítása

K74-00

10 630 000

353 969 259

90

018-010

Önk.elszám.közp. ktgvetéssel

2016. évi központi támogatás előlegének visszafizetése

K914-00

6 105 589

6 105 589

91

031-030

Közterületek rendf.

Térfigyelő kamerák

K64-00

400 000

92

031-030

Közterületek rendf.

ÁFA - Térfigyelő kamerák

K67-00

108 000

93

041-233

2016. évi közfoglalkoztatási pr. - 6 hónapos

Törvény szerintri illetmények

K1101-00

94

041-233


Szociális hozzájárulási adó

K2-01

95

041-233


Munka és védőruha

K312-006

917 000

96

041-233


ÁFA kiadás - dologi

K351-00

248 000

97

041-233

Közfoglalkoztatási pr. 2015 áthúzódó 4 hónapos

Törvény szerintri illetmények

K1101-00

98

041-233

Közfoglalkoztatási pr. 2015 áthúzódó 4 hónapos


K2-01

99

041-237

2016. évi közfoglalk. pr. előlegei

Közfoglalkoztatási programok

K337-00

9 511 357

100

041-237

Közfoglalkoztatási pr. 2015 áthúzódó közút

Törvény szerinti illetmények

K1101-00

5 383 000

101

041-237

Közfoglalkoztatási pr. 2015 áthúzódó közút


K2-01

102

041-237

Közfoglalkoztatási pr. 2015 áthúzódó mezőgazdasági


K1101-00

103

041-237

Közfoglalkoztatási pr. 2015 áthúzódó mezőgazdasági


K2-01

104

041-237

Közfoglalkoztatási pr. 2015 áthúzódó belvíz


K1101-00

105

041-237

Közfoglalkoztatási pr. 2015 áthúzódó belvíz


K2-01

106

041-237

2016. évi közfoglalk.pr. belvíz


K1101-00

107

041-237


Szociális hozzájárulásai adó

K2-01

108

041-237


Beruházási kiadások (fűnyírógép, önjáró fűnyírógép, láncfűrészgép)

K64-00

362 000

109

041-237


ÁFA kiadás - beruházási

K67-00

98 000

110

041-237


Egyéb üzemeltetési készletbeszerzések

K312-00

209 000

111

041-237


Hajtó-, kenő- és üzemanyagok

K312-005

1 263 000

112

041-237



K312-006

238 000

113

041-237



K351-00

461 000

114

041-237

2016. évi közfog.pr. - egyéb értékteremtő


K1101-00

115

041-237



K2-01



Kiadási jogcím

3/10

Rovat

Kiadások

508 000

17 788 000

2 401 000

1 583 000

214 000

727 000

5 315 000

718 000

5 383 000

727 000

11 325 000

1 529 000

11 634 000

1 570 000


6.1.a tábla

Ssz.


116

041-237


Beruházási kiadás - aprítógép első és második rész

K64-00

628 000

117

041-237


Beruházási kiadás - hidraulikus brikettáló gép

K64-00

3 000 000

118

041-237



K67-00

980 000

119

041-237



K312-005

327 000

120

041-237



K312-006

266 000

121

041-237



K351-00

160 000

122

041-237

2016. évi közfoglalk.pr. közút


K1101-00

123

041-237



K2-01

124

041-237


Beruházási kiadáa (betonkeverő)

K64-00

210 000

125

041-237



K67-00

57 000

126

041-237


Felújítási kiadás (aszfalt, sóder, cement, deszka)

K71-00

966 000

127

041-237


ÁFA kiadás - felújítási

K74-00

261 000

128

041-237



K312-005

323 000

129

041-237



K312-006

220 000

130

041-237



K351-00

146 000

131

041-237

2016. évi közfoglalk.pr. mezőgazdaság


K1101-00

132

041-237



K2-01

2 143 000

133

041-237


Beruházási kiadások (talajművelő tárcsa, kultivátor, vetőgép, karos fűkasza, láncfűrész, tojótyúk)

K64-00

2 353 000

134

041-237


ÁFA kiadás - beruházás

K67-00

635 000

135

041-237


Vegyszerbeszerzés

K311-002

70 000

136

041-237



K312-005

659 000

137

041-237



K312-006

372 000

138

041-237


Egyéb üzemeltetési készletek (vetőmag, táp, gépalkatrész)

K312-00

1 331 000

139

041-237


Szakmai szolgáltatások (állatorvosi szolg, mg-i bérmunka)

K336-00

145 000

140

041-237



K351-00

695 000

141

042-110

Mezőőri szolgálat

Alapilletmény (1 fő közalkalmazott)

K1101-00

1 541 000

142

042-110


Kafeteria - Keresetkiegészítés 2 %

K1107-00

26 500



Kiadási jogcím

4/10

Rovat

Kiadások


11 816 000

1 595 000

15 870 000

124 832 357


6.1.a tábla

Ssz.


143

042-110


Kafeteria - További Erzsébet utalvány, a két jogcím összesen 60.000 Ft/év (5.000 Ft/hó)

K1107-00

144

042-110



K2-01

416 000

145

042-110



K2-04

10 000

146

042-110



K2-06

11 000

147

042-110


Üzemanyag - Mezőőri gépjármű

K312-005

189 000

148

042-110


Munka- és védőruha

K312-006

80 000

149

042-110



K312-008

60 000

150

042-110


Adatfeldolgozó rendszer éves díja

K321-001

30 000

151

042-110


Telefondíjak

K322-00

44 000

152

042-110


Karbantartás kisjavítás

K334-00

50 000

153

042-110


Szerviz ktg. (mezőőri gépjármű)

K337-00

50 000

154

042-110


Mezőőri gépjármű - biztosítások

K337-01

120 000

155

042-110


Ált. forg. adó

K351-00

59 000

156

042-110


Mezőőri gépjármű - dologi ÁFA

K351-00

65 000

157

042-110


Egyéb befizetési kötelezettségek

K355-00

10 000

158

042-110


Mezőőri gépjármű - egyéb költségek

K355-00

56 000

159

042-110


Mezőőri gépjármű

K64-00

1 952 000

160

042-110


ÁFA - Mezőőri gépjármű

K67-00

527 000

161

042-220

Erdőgazdálkodás

Erdészeti szakirányítás

K336-00

79 000

162

042-220

Erdőgazdálkodás

Ált. forg. adó

K351-00

21 000

163

045-120

Útépítések

Közúti jelzőtáblák (10 db)

K312-007

100 000

K312-008

400 000


Kiadási jogcím

Rovat

Kiadások 33 500

164

045-120

Útépítések

Anyagköltség - Belterületi szilárd burkolattal nem rendelkező utak (felújítás)

165

045-120

Útépítések

Ált. forg. adó

K351-00

135 000

166

045-120

Útépítések

Céltartalék (Aszfaltos útak felújítása)

K513-00

3 323 000

167

045-120

Útépítések

Járdafelújítás anyagköltsége

K71-00

2 000 000

168

045-120

Útépítések

ÁFA kiadás

K74-00

540 000

169

047-410

Ár- és belvízvédelem


K312-005

50 000

170

047-410



K312-008

25 000

171

047-410


Villamosenergia

K331-001

250 000

172

047-410


Ált. forg. adó

K351-00

88 000

173

051-030

Hulladék.nem veszélyes

Délkeletalföldi Reg. Hulladékgazd. Társulás (DAREH) működési c.támogatása

K506-08

177 000

174

051-030

Hulladék.nem veszélyes

KEOP-7.1.1./1F pályázat (önerő) - Délkeletalföldi Re.Hull.Gazd.Önk.Társulás

K84-08

251 000

175

051-050

Hulladék.veszélyes


K312-008

20 000

176

051-050


Elhullott állatok tetemeinek szállítása (ATEV)

K337-003

2 000 000

177

051-050


Ált. forg. adó

K351-00

545 000

K513-00

1 000 000 600 000

178

051-050


Állati hulladék gyűjtőhely kialakítás -tervezési díj

179

052-080

Szennyvízcsat.építése

Hitel kezelési költség, hitelkamat

K353-00

180

052-080

Szennyvízcsat.építése

Hiteltörlesztés III. ütem

K9111-00

181

053-020

Szennyeződésment.tev.

Talaj- és vízmintavételi vizsgálat hulladéklerakó telepnél

K336-00

306 000

182

053-020

Szennyeződésment.tev.

Ált. forg. adó

K351-00

41 000

183

061-030

Lakástámogatások

Lakáscélú kölcsön

K86-04

1 000 000

184

061-030

Lakástámogatások

Munkáltatói kölcsönök

K86-04

702 000

185

063-020

Víztermelés, - kez., ell.

Vagyonbiztosítás víziközművekre

K337-01

80 000


Víziközművek rekonstrukciós tartaléka (előző évek maradványa)

K513-00

2 013 000

186

063-020


5/10


9 955 000

5 330 000

100 000

6 498 000

413 000

428 000

3 565 000

10 555 000

347 000

1 702 000


6.1.a tábla


Ssz.


187

063-020


Víz- és csatornahálózat havaria felújítások, rekonstrukció (tárgyévi bevételből)

K71-00

240 000

188

063-020


ÁFA kiadás

K74-00

65 000

K351-00

44 000


Kiadási jogcím

Rovat

Kiadások

189

063-080

Víziközművek.műk.épít.

ÁFA kiadás - Békés Megyei Ivóvíz-minőségjavító Program lebonyolítási díja

190

063-080


Békés Megyei Ivóvíz-minőségjavító Program lebonyolítási díja

K506-08

163 000

191

063-080


Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önk.T.műk.c.támogatása

K506-08

102 000

192

064-010

Közvilágítás

Villamosenergia

K331-001

5 400 000

193

064-010

Közvilágítás

Ált. forg. adó

K351-00

1 460 000

194

066-010

Zöldterület-kezelés

Vegyszerbeszerzés

K311-002

10 000

195

066-010



K312-005

100 000

196

066-010



K312-008

100 000

197

066-010


Virágosítás, emlékfa/tuja ültetés, pótlás

K312-008

450 000

198

066-010


Karbantartás, kisjavítás

K334-00

100 000

199

066-010


Ált. forg. adó

K351-00

205 000

200

066-020

Községgazdálkodás

Alapilletmények (4 fő)

K1101-00

6 164 000

201

066-020


Bérkompenzáció 2015.12. hó

K1101-00

0

202

066-020


Brigádvezetői pótlék

K1101-00

200 000

203

066-020


Diákmunka

K1101-00

338 000

204

066-020


Céljuttatás

K1103-00

892 000

205

066-020


Erzsébet utalvány (5.000 Ft/hó/fő)

K1107-00

300 000

206

066-020


Reprezentáció

K123-001

13 000

207

066-020



K2-01

2 172 000

208

066-020



K2-04

50 000

209

066-020



K2-06

54 000

210

066-020


Védőital (szódavíz, tea, cukor)

K312-001

50 000

211

066-020


Tüzelőanyag beszerzés

K312-004

60 000

212

066-020



K312-005

280 000

213

066-020


Üzemanyag - FORD mikrobusz

K312-005

200 000

214

066-020



K312-006

90 000

215

066-020



K312-007

176 000

216

066-020



K312-008

350 000

217

066-020


Villamosenergia

K331-001

130 000

218

066-020



K331-003

320 000

219

066-020



K334-00

140 000

220

066-020


Továbbszámlázott karb.anyagok (KLIK 5 eFt/hó)

K335-00

50 000

221

066-020


Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás

K336-00

12 000

222

066-020


Játszótéri eszközök felülvizsgálata

K336-00

96 000

223

066-020


Munka és tűzvédelmi szolgáltatás

K336-00

96 000

224

066-020


Továbbképzés

K336-00

22 000

225

066-020



K337-00

50 000

226

066-020


I. Világháborús emlékmű felújítása

K337-00

63 000

227

066-020


Szúnyogirtás

K337-004

1 000 000

228

066-020


Kóbor ebek befogása

K337-006

240 000

229

066-020


Rágcsálómentesítés

K337-006

52 000

230

066-020


Biztosítások - FORD mikrobusz (GFB, CASCO)

K337-01

145 000

231

066-020


Belföldi kiküldetés

K341-00

350 000


6/10

2 398 000

309 000

6 860 000

965 000


6.1.a tábla


Ssz.


232

066-020


Ált. forg. adó

K351-00

1 027 000

233

066-020


Különféle adók, díjak, szerviz

K355-00

80 000

234

066-020


Elektromos kerékpárok (2 db)

K64-00

185 000

235

066-020


ÁFA - Elektromos kerékpárok

K67-00

50 000

236

072-111

Háziorvosi alapellátás


K1101-00

1 541 000

237

072-111


Szakdolgozói pótlék

K1101-00

189 000

238

072-111



K1107-00

32 000

239

072-111



K1107-00

28 000

240

072-111


Helyettesítési díj

K123-00

65 000

241

072-111


Reprezentáció

K123-001

9 000

242

072-111



K2-01

484 000

243

072-111



K2-04

10 000

244

072-111



K2-06

11 000

245

072-111



K312-002

8 000

246

072-111



K312-006

15 000

247

072-111



K312-008

12 000

248

072-111


Ixdoki háziorvosi adatnyilvántartó program

K321-001

100 000

249

072-111


Internet előfizetés

K321-005

40 000

250

072-111


Telefondíjak

K322-00

30 000

251

072-111


Villamosenergia

K331-001

380 000

252

072-111


Gázenergia

K331-002

230 000

253

072-111



K331-003

254

072-111


Háziorvosi helyettesítés díja (DOTTORE)

K336-00

6 000 000

255

072-111


Munkaegészségügyi vizsgálat

K336-00

3 000

256

072-111


Egyéb ütemeltetési tartalék (2016. évi)

K337-00

14 000

257

072-111


Kéményseprési szolgáltatás

K337-00

12 000

258

072-111


Veszélyes hulladék elszállítása

K337-00

28 000

259

072-111


Ált. forg. adó

K351-00

255 000

K64-00

340 000 92 000

10 008 000

1 205 000

1 205 000


Kiadási jogcím

Rovat

Kiadások

80 000

260

072-111


Szakmai kis és nagyértékű tárgyi eszközök (2015. évi maradványból-igény szerint)

261

072-111


ÁFA kiadás

K67-00

262

072-112

Háziorvosi ügyeleti ell.

Ügyeleti díj

K336-00

263

072-311

Fogorvosi alapellátás


K312-008

10 000

264

072-311


Villamosenergia

K331-001

190 000

265

072-311


Gázenergia

K331-002

115 000

266

072-311



K331-003

40 000

267

072-311



K337-00

6 000

268

072-311



K337-00

15 000

269

072-311


Ált. forg. adó

K351-00

100 000

270

074-031

Védőnői szolgálat


K1101-00

2 178 000

271

074-031


Alapilletmény (1 fő takarító)

K1101-00

0

272

074-031


Alapilletmény (betöltetlen védőnői st.)

K1101-00

0

273

K1101-00

0

074-031



274

074-031



K1101-00

348 000

275

074-031


Területi pótlék és szakdolgozói bérkiegészítés

K1101-00

271 000

276

074-031



K1107-00

77 000


7/10

15 497 000

476 000


6.1.a tábla


Ssz.


277

074-031



K1107-00

0

278

074-031


Munkábajárás közlekedési költségtérítése

K1109-00

40 000

279

074-031


Megbízási díj - Iskolai szűrésekre

K123-00

200 000

280

074-031


Megbízási díj - Nyári helyettesítés

K123-00

281

074-031



K2-01

822 000

282

074-031



K2-04

13 000

283

074-031



K2-06

14 000

284

074-031


Gyógyszerbeszerzés

K311-001

25 000

285

074-031



K312-002

50 000

286

074-031



K312-006

25 000

287

074-031



K312-007

25 000

K312-007

45 000


Kiadási jogcím

Rovat

Kiadások

50 000

288

074-031


Kisértékű szakmai eszközök (vérnyomásmérő, vizsgáló lámpa)

289

074-031



K312-008

20 000

290

074-031


Egyéb informatikai szolgáltatások

K321-00

10 000

291

074-031


Stefánia védőnői adatnyilvántartó program

K321-001

85 000

292

074-031


Internet előfizetés

K321-005

40 000

293

074-031


Telefondíjak

K322-00

65 000

294

074-031


Villamosenergia

K331-001

190 000

295

074-031


Gázenergia

K331-002

115 000

296

074-031



K331-003

34 000

K334-00

200 000 195 000

297

074-031


Karbantartás, kisjavítás (bejárati ajtó javítása, üvegajtók biztonsági fóliázása)

298

074-031


Gyermekorvosi ellátás

K336-00

299

074-031


Munkaegészségügyi vizsgálat

K336-00

3 000

300

074-031


Továbbképzés

K336-00

10 000

301

074-031



K337-00

6 000

302

074-031



K337-00

15 000

303

074-031


Postaköltség

K337-001

6 000

304

074-031


Biztosítás - Felelősségbiztosítás

K337-01

30 000

305

074-031


Ált. forg. adó

K351-00

314 000

5 521 000

306

074-032

Ifjúságeü.gondozás

Ifjúság-egészségügyi gondozás

K336-00

143 000

143 000

307

081-041

Sporttámogatások

DSE támogatása

K512-03

1 000 000

308

081-041

Sporttámogatások

KSK általános működési és pályázatmegvalósítási támogatása

K512-03

1 208 000

309

081-041

Sporttámogatások

KSK tárgyévi működési támogatása

K512-03

2 500 000

310

082-091

Közművelődési tev.

Reprezentáció - Testvértelepülési kapcsolatok

K123-001

275 000

311

082-091


Községi Gyermeknap

K337-008

150 000

312

082-091


ÁFA kiadás - Községi gyermeknap

K351-00

40 000

313

082-091


ÁFA kiadás - testvértelepülési kapcsolatok

K351-00

75 000

540 000

314

084-031

Civil támogatások

Civil szervezetek támogatása

K512-03

720 000

720 000

315

102-030

Idősek nappali ell.

Szerviz ktg. (új FORD mikrobusz)

K337-00

56 000

316

102-030

Idősek nappali ell.

Biztosítási díjak - új FORD mikrobusz

K337-01

120 000

317

104-042

Családsegítés és gyermekjóléti Szolgálat

Alapilletmény (1 fő)

K1101-00

1 917 000

318

104-042


Szociális ágazati és kiegészítő pótlék

K1101-00

390 000

319

104-042



K1107-00

0

104-042



K1107-00

60 000

320


8/10

4 708 000

176 000


6.1.a tábla


Ssz.


321

104-042



K2-01

623 000

322

104-042



K2-04

10 000

323

104-042



K2-06

11 000

324

104-042



K312-006

10 000

325

104-042


Gyermekpszichológusi szolg. (6 hó * 70 eFt/hó)

K336-00

420 000

326

104-042



K337-00

90 000

327

104-048


ÁFA kiadás - dologi kiadások

K351-00

140 000

3 671 000

328

104-051

Gyermekvéd.utalvány

Átadott természetbeni Erzsébet utalvány Polg. Hivatalnak

K506-07

2 123 000

2 123 000

329

104-060

Arany János TP

Arany János Tehetséggondozó Program (4 fő)

K47-02

280 000

280 000

330

106-020

Lakásfenntartási tám.

ÁFA kiadás (szoc.tüzelő)

K351-00

160 000

331

106-020


Fűtési támogatás

K46-03

3 000 000

332

106-020


Szociális tüzelőanyag támogatás

K48-19

590 000

333

107-060

Egyéb.szoc.pénzbeli.ell.

ÁFA kiadás (köztemetés)

K351-00

150 000

334

107-060


Köztemetés

K48-16

550 000

335

107-060


Települési támogatás

K48-17

450 000

336

107-060


Kamatmentes kölcsönök

K508-04


Kiadási jogcím

Rovat

Kiadások

600 000

337

62

Étkeztetés

Alapilletmények (6 fő közalkalmazott)

K1101-00

8 601 000

338

62

Étkeztetés


K1101-00

0

339

62

Étkeztetés


K1101-00

285 000

340

62

Étkeztetés

Vezetői pótlék

K1101-00

240 000

341

62

Étkeztetés


K1107-00

164 000

342

62

Étkeztetés

Kafeteria - munkahelyi étkeztetés 300 Ft+ÁFA/munkanap/dolgozó

K1107-00

362 000

343

62

Étkeztetés

Munkábajárás közlekedési költségtérítése

K1109-00

123 000

344

62

Étkeztetés

Reprezentáció

K123-00

345

62

Étkeztetés


K2-01

2 464 000

346

62

Étkeztetés


K2-04

88 000

347

62

Étkeztetés


K2-06

94 000

348

62

Étkeztetés

Könyv, napilap, folyóirat

K311-003

4 000

349

62

Étkeztetés

Élelmezési nyersanyagok

K312-001

20 361 000

350

62

Étkeztetés


K312-002

25 000

351

62

Étkeztetés


K312-006

56 000

352

62

Étkeztetés

Anyagköltség-Teljes belső tisztasági meszelés

K312-008

100 000

353

62

Étkeztetés


K312-008

174 000

354

62

Étkeztetés

QB élelem és dietetikai informatikai renszer

K321-001

250 000

355

62

Étkeztetés

Telefondíjak

K322-00

55 000

356

62

Étkeztetés

Villamosenergia

K331-001

790 000

357

62

Étkeztetés

Gázenergia

K331-002

1 000 000

358

62

Étkeztetés


K331-003

350 000

359

62

Étkeztetés

Vásárolt élelmezés (Tópart)

K332-00

150 000

360

62

Étkeztetés


K334-00

80 000

361

62

Étkeztetés

Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás

K336-00

15 000

362

62

Étkeztetés

Továbbképzés

K336-00

20 000

363

62

Étkeztetés

Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás

K337-00

160 000

364

62

Étkeztetés

Belföldi kiküldetés

K341-00

10 000


9/10

3 750 000

1 750 000

13 000


6.1.a tábla

Ssz.


365

62

Étkeztetés

Ált. forg. adó

K351-00

366

62

Étkeztetés

Nyersanyag ÁFA

K351-0001

367

62

Étkeztetés

Ált.forg.adó befizetések kiszáml.szolg.-ra

K352-00


Kiadási jogcím

Rovat

ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KIADÁSOK ÖSSZESEN: 368

018-030

Intézményfinansz.

369

018-030

Intézményfinansz.

370

018-030

Intézményfinansz.

371

018-030

Intézményfinansz.

Irányítószervi támogatás - Polgármesteri Hivatal Irányítószervi támogatás - Alapszolgáltatási Központ Irányítószervi támogatás - Művelődési Ház és Könyvtár Irányítószervi támogatás - Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

Kiadások


918 000 4 887 000 900 000

42 739 000

644 648 205

644 648 205

K915-001

48 203 000

K915-002

19 481 000

K915-003

7 681 000

K915-004

69 131 000

144 496 000

789 144 205

789 144 205

Saját kiadásból (kf) Kötelező feladatok

612 813 705 Ft

Önként válllat feladatok (Ö)

5 478 500 Ft

Államigatgatási feladatok (Á)


26 356 000 Ft

10/10


I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi SAJÁT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (kiadások)

Recommend Documents