Esztergom Város Polgármestere
/2008.04.17.
A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges.
ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2008. április 17-ei ülésére Esztergom Város 2007. évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a elıírja, hogy a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerősített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredménykimutatást a polgármester a költségvetési évet követıen 4 hónapon belül terjeszti a képviselıtestület elé. E kötelezettség alapján Esztergom Város 2007. évi önkormányzati költségvetésének teljesítésérıl az alábbi tájékoztatást adom:
I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Esztergom Város Önkormányzata a 2007. évben 34 költségvetési szerv útján látta el feladatait. Ezek közül 5 önálló és 29 részben önálló teljes jogkörő költségvetési intézmény, amelyek ágazatok szerint az alábbiak szerint oszlanak meg: 3 1 4 1 1 1 9 4 1 2 1 3 1 1 1
középfokú oktatási intézmény, középiskolai kollégium, általános iskola, speciális általános iskola és speciális szakiskola, egyéb közoktatási intézmény, zeneiskola, óvoda, közmővelıdési, közgyőjteményi, sportintézmény, bölcsıde szociális- és egészségügyi intézmény, tőzoltóság, önkormányzati társulás, polgármesteri hivatal. 1/25
Az intézményeken kívül 6 kisebbségi önkormányzat mőködik Esztergom Város területén, amelyek gazdálkodásának lebonyolítását is a Polgármesteri Hivatal látja el. Év közben az intézményi szerkezetben változások következtek be: május 1-jei hatállyal átadtuk a Feichtinger Sándor Idısek Otthonát a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnak. Félévtıl - 2007. július 1-jétıl - visszavettük a KEM Önkormányzattól a Dobó Katalin Gimnáziumot. Esztergom Város Önkormányzata 2007. évben is eleget tudott tenni a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.), illetve más jogszabályok által elıírt kötelezı, valamint a képviselı-testület által önként vállalt feladatainak. Az intézmények mőködése az év közben zavartalan volt. A részben önálló intézmények esetében a kifizetési kötelezettségeket a Polgármesteri Hivatal folyamatosan teljesítette, míg az önálló intézmények pénzellátását a banki kincstári finanszírozási rendszer alkalmazásával biztosítottuk.
II. Bevételek Önkormányzati szinten összességében 14.698.353 E Ft-ra teljesültek a bevételek az alábbi táblázat szerint:
Megnevezés
Módosított elıirányzat E Ft-ban
Intézmények mőködési bevételei Önkormányzat sajátos folyó bevételei ebbıl: Helyi adókból bevétel Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Központi költségvetésbıl támogatások
E Ft-ban
Aránya % 54,2 5,0 100,7 33,2
%-a
1 343 084 4 849 182
728 061 4 882 727
3 627 500 1 039 703 181 979
3 709 453 1 075 159 98 115
102,3 103,4 53,9
1 027 704 2 045 481
416 375 2 038 905
40,5 99,7
373 589
373 589
100,0
0 4 287 435 137 308 2 100 000 0 15 790 194 857 419 16 647 613
141 516 4 254 173 3 579 2 099 797 -14 854 14 550 279 148 074 14 698 353
0,0 99,2 2,6 100,0 0,0 92,1 17,3 88,3
ebbıl: Központosított támogatások
Kiegészítések, visszatérülések Átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülések Hitelek felvétele Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Pénzforgalmi bevételek összesen: Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen:
Teljesített bevétel
2,8 13,9 1,0 28,9 0,0 14,3 -0,1 99,0 1,0 100,0
A megyei önkormányzatnak évközben átadott Feichtinger Sándor Idısek Otthona intézmény beszámolója szerepel az Esztergom Város Önkormányzatának beszámolójában, de a Magyar Államkincstár felé elküldött anyagban nem található meg, mivel az intézmény éves beszámolója a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat adatszolgáltatásának a része.
2/25
A bevételi adatokból egyértelmően kiderül, hogy 2008. évben az Önkormányzat bevételeinek közel egyharmadát az átvett pénzeszközök tették ki. Az átvett pénzeszközök bontása a következı: Módosított elıirányzat
Megnevezés
E Ft-ban Mők. célú pe. átvétel áht-on kívül Mők. célú pe. átvétel áht-on belül Felhalm. célú pe. átvétel áht-on kívül Felhalm. célú pe. átvétel áht-on belül Átvett pénzeszközök mindösszesen:
26 256 3 552 313 182 187 526 679 4 287 435
Teljesített bevétel E Ft-ban 28 042 3 522 714 182 187 521 230 4 254 173
%-a 106,8 99,2 100,0 99,0 99,2
Aránya % 0,7 82,8 4,3 12,3 100,0
Az összes átvett pénzeszköz 95 %-a származik az államháztartáson belülrıl, ami jelzi, hogy az Önkormányzat továbbra is jelentıs mértékben függ a központi költségvetéstıl. Az átvett pénzeszközök összesen 99 %-ra teljesültek oly módon, hogy az államháztartáson kívülrıl származó források 100,8 %-ra, az államháztartáson belülrıl átvett pénzeszközök 99,1 %-ra teljesültek. Az intézményi saját folyó bevételek összességében 54 %-ra teljesültek, ami 619.712 E Ft-os kiesést okozott. Nem folyt be a peres ügyekbıl várt mintegy 230 millió forint kártérítés, valamint a beruházások után visszaigényelt ÁFA sem.
Megnevezés Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek összesen
3/25
Módosított elıirányzat E Ft-ban 3 872 786 569 375 583 177 060 1 343 084
Teljesítés E Ft-ban 7 274 423 465 114 285 183 037 728 061
%-ban 187,9 53,8 30,4 103,4 54,2
A helyi adó bevételek 102,3 %-ra teljesültek, ezen belül az egyes adónemek alakulását a következı tábla szemlélteti (adatok E Ft-ban):
Módosított elıirányzat E Ft-ban 350 000 500 30 000 15 000 3 118 000 100 000 14 000 3 627 500
Adónem Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Telekadó Pótlékok, bírságok Helyi adók összesen
Teljesítés E Ft-ban 411 464 206 39 485 21 362 3 213 577 15 306 8 053 3 709 453
%-ban 117,6 41,2 131,6 142,4 103,1 15,3 57,5 102,3
A magánszemélyek kommunális adóján és a telekadón kívül valamennyi helyi adónem túlteljesült a tervezett szinthez képest. A bírságok és pótlékok tervezettıl való elmaradása is jelzi az adózók fizetési hajlandóságát. Az Önkormányzat egyéb sajátos mőködési bevételei mindössze 52,6 %-ra teljesültek a tárgyidıszakban. E bevételi típus az alábbi jogcímeket foglalja magában:
Bevétel jogcíme Ingatlanok bérbeadásából származó bevétel Földbérleti díj Parkolóhely-megváltás Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Átengedett szabálysértés Helyszíni bírság bevétel Lakbértartozás behajtása Egyéb sajátos mőködési bevételek összesen
4/25
Módosított elıirányzat E Ft-ban 70 000 1 979 50 000 1 000 1 000 1 000 40 000 15 000 179 979
Teljesítés E Ft-ban %-ban 81,2 56 821 64,5 1 276 27,0 13 523 7 205 720,5 1 239 123,9 1 638 163,8 32,6 13 047 0,0 0 52,6 94 749
A felhalmozási és tıkejellegő bevételek 2007. évben az elıirányzathoz képest 40,5 %-ra teljesültek, melyet nagyságrendben az ingatlan- és lakásértékesítések alulteljesítése okozott.
Bevétel jogcíme Ingatlanok értékesítése (földdel együtt) Önkormányzati lakások eladása Gépek, berendezése, felszerelések értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Koncesszióból származó bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Módosított elıirányzat E Ft-ban 526 498 418 265 0 71 941 11 000 1 027 704
Teljesítés E Ft-ban 210 279 139 894 371 55 441 10 390 416 375
%-ban 39,9 33,4 0,0 77,1 94,5 40,5
A központi költségvetésbıl származó támogatások 2007. évben 99,7 %-ra teljesültek. Központosított támogatások címén kapott elıirányzatot 97,8 %-ban felhasználtuk. 2008. évre húzódott át az esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás felhasználása 8.173 EFt értékben. A pályázaton elnyert összeg elszámolási határideje 2008. június 30.
Támogatás jogcíme Lakossági közmőfejlesztés támogatása Határátkelıhelyek fenntartásának támogatása Helyi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Helyi szervezési intézkedések támogatása A 2006. évi jövedelem-differenciálódással ér. besz. önk. tám. EU-s fejl. pályázatok saját forrás kiegészítése Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzatok burkolatfelújításának támogatása Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítás támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás Közoktatás fejlesztési célok támogatása Vizitdíj visszatérítése Alapfokú mővészetoktatás támogatása Központosított elıirányzatok összesen
5/25
Összege E Ft-ban 26 4 297 3 840 379 223 635 36 339 27 143 9 335 46 295 1 307 8 173 11 597 19 1 204 373 589
III. Kiadások Önkormányzati szinten a kiadások összességében 14.205.737 E Ft-ra teljesültek, amelynek alakulását az alábbi tábla szemlélteti:
Megnevezés
Módosított elıirányzat
3 994 172 1 286 136 3 683 302 595 866 33 18 222 4 680 650 64 324
3 915 827 1 273 508 3 568 940 795 817 33 7 229 2 989 521 248 647
98,0 99,0 96,9 133,6 100,0 39,7 63,9 386,6
Aránya % 27,6 9,0 25,1 5,6 0,0 0,1 21,0 1,8
205 517 13 679 1 077 312 1 028 400 0 16 647 613
142 494 15 898 1 025 494 0 222 329 14 205 737
69,3 116,2 95,2 0,0 0,0 85,3
1,0 0,1 7,2 0,0 1,6 100,0
E Ft-ban Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások ÁFA-val Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások Ellátottak juttatása Felújítások Beruházások Felhalmozási célú támogatások és egyéb kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Hiteltörlesztések, kamatkiadások Tartalékok Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások Kiadások összesen
Teljesítés E Ft-ban
%-ban
A költségvetés kiadási oldalán a személyi juttatások, a munkaadókat terhelı járulékok és a dologi kiadások a meghatározóak. E három kiadási csoport az összes kiadás 61,7 %-át teszik ki. A felhalmozási kiadások együttesen 22,9 %-os arányt képviselnek.
Értékpapír- és hitelmőveletek alakulása A részesedések 2006. december 31-i 517.749 E Ft-os záró állománya 2007. december 31-re 17.315 E Ft-tal, 535.064 E Ft-ra emelkedett, a növekedést a saját, önkormányzati alapítású társaságokba történı törzstıke befizetések, emelések okozták.
IV. Pénzmaradvány Az önkormányzati szintő 2007. évi költségvetési pénzmaradvány 513.379 E Ft, melybıl az önkormányzat és részben önálló intézményei költségvetési pénzmaradványa 479.654 E Ft, az önálló intézményeké pedig 33.934 E Ft. A fentieket az alábbi táblázat is szemlélteti:
6/25
Megnevezés
Önkormányzat és Önálló részben önálló intézmények intézmények
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
Összesen
516 243
33 934
550 177
0
0
0
Költségvetési befizetés többlettámogatás
-36 798
0
-36 798
Költségvetési pénzmaradvány
479 445
33 934
513 379
0
38 620
38 620
474968
0
474968
Intézményi befizetés többlettám. miatt
Áthúzódó kötelezettségek Szabad pénzmaradvány
V. A vagyon alakulása Az önkormányzat 2007. évben Gyarapodás Program néven 1.000.000 E Ft névértékő kötvényt bocsátott ki svájci frank alapon. Ezen kívül még két esetben történt svájci frank alapú kötvény-kibocsátás Aranyfedezet néven, melyeknek névértéke 500, és 600 millió forint volt.
Az Önkormányzat és önálló, valamint részben önálló intézményeinek összesített eszközállománya eszközkategóriánként a következı: Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek Üzemeltetésre átadott eszközök Eszközállomány összesen
Bruttó érték (E Ft)
Elszámolt értékcsökkenés (E Ft)
Nettó érték (E Ft)
681 882
265 057
416 825
37 186 511
2 073 358
35 113 153
1 867 694
1 270 248
597 446
322 757
184 303
138 454
3 040 920
677 544
2 363 376
43 099 764
4 470 510
38 629 254
7/25
VI. Az önkormányzati feladatellátás hivatali szervezeti egységenkénti értékelése VI. 1. Tanügyi Iroda A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2006. nyári módosítása bevezette a tanítási idıkeretet, és a külön díjazás nélkül elrendelhetı plusz két órát a pedagógusok részére. A tanítási idıkeret kiszámításakor két hónapot kell figyelembe venni a tényleges megtartott tanítási órák és azon kívüli foglalkozások összesítésénél. Ugyanakkor a törvény pontosan definiálja, hogy mely elmaradt tanórák, foglalkozások számolandók el, illetve nem számolhatók be a számításnál. A két hónapban összevontan elszámolt órák alapján fizethetı ki a túlóra, amennyiben keletkezett. A külön díjazás nélkül elrendelhetı plusz két óra a pedagógus kötelezı óraszámán fölül ellátott nem tanórai foglalkozásokra vonatkozik. Amennyiben a pedagógus számára került ilyen jellegő óra megállapításra, akkor az elsı két ilyen órát (hetente) térítés nélkül köteles ellátni. A 2007 szeptemberétıl életbeléptetett módosítások megszüntették ezt az ellátandó két órát, de megemelték a kötelezı óraszámokat 20-21-rıl 22 órára. A kéthavi elszámolás fent említett rendszere nem változott. A módosítások lényegesen nem befolyásolták a 2007. évi költségvetési kondíciókat. E törvényi változások csökkentették az intézmények túlórában ellátott óráit, illetve ahol pedagógusfelesleget indukált, ott nyugdíjba menı pedagógusokkal tudták megoldani a pedagógusálláshely csökkenést. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az egyes pedagógusok jövedelmét a fenti módosítások általában csökkentették (elmaradt túlórák). A 2007/2008. tanévben indítható óvodai csoportok és az iskolai osztályok számának engedélyezésekor figyelembe kellett venni a normatíva-igénylés új szabályait, a teljesítménymutatókat. Ez alapján évfolyamonként a csoport- és osztályszámok után egy megadott százalékos érték alapján teljes, illetve csökkentett normatíva igényelhetı (ha alacsonyabb a megadott értéknél, akkor csökkentett normatíva jár). Intézményeinkben általában megkapjuk a teljes normatívát. Az Arany János Általános Iskola tekintetében a Képviselı-testület engedélye alapján mőködnek alacsonyabb létszámú osztályok, de ezt, sikeres pedagógiai munkájuk alapján engedélyezte a testület. Azokban az évfolyamokban, ahol osztályösszevonásról volt kénytelen dönteni a Képviselı-testület, ott a készségtárgyakon kívül vállalta a többi tantárgy csoportbontásban történı oktatásának finanszírozását. A teljesítménymutatók bevezetésével az óvodai normatívák nıttek, a többi intézménytípusban a normatívák összességében csökkentek az elızı évihez képest. Az általános iskolai évfolyamokra járó esztergomi állandó lakosú általános iskolai és középiskolai tanulók szülei 2007 szeptemberében is alanyi jogon részesültek 5.000.- Ft/fı tanévkezdési támogatásban. Ez az önkormányzati szociális támogatás 3482 tanulót érintett, összesen 17.410 E Ft összegben. Az óvodások és az általános iskolai tanulók részére 2007-ben is biztosítottuk az iskolatejet. Ebben az évben is megjelentettük a bıvített helytörténeti olvasókönyvet, és azt a nyolcadikoskilencedikes tanulók részére eljuttattuk. A könyv szakmai színvonala, esztétikai kivitele rendkívül pozitív visszhangot váltott ki a tanulók, a pedagógusok, a szülık és a helytörténet iránt érdeklıdık körében is, ezért biztosítottuk, hogy a kereskedelemben is elérhetı legyen e hiánypótló kiadvány. 432 db került értékesítésre, 464.440 Ft értékben. Az önkormányzati minıségirányítási program keretében három óvodában (Szentgyörgymezei Óvoda, Zöld Óvoda és Kertvárosi Óvoda) egy kollégiumban (Kırösy László Középiskolai Kollégium) tartottunk törvényességi ellenırzést. Megállapítható, hogy mind a négy intézmény
8/25
mőködése törvényszerő. Három középiskolában (Szent István Gimnázium, Dobó Katalin Gimnázium és Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola) külsı szakértıkkel szakmai és törvényességi ellenırzést végeztettünk, a jelentést a Képviselı-testület is megismerte, arról véleményt alkotott. A feltárt hiányosságok pótlására, kijavítására a Képviselı-testület határidıket szabott meg. A 253/2007. (IV. 20.) esztergomi öh., valamint a 345/2007. (V. 25.) esztergomi önkormányzati határozatok alapján a Dobó Katalin Gimnázium fenntartását 2007. július 1-tıl átvette az önkormányzat. Az átvételi megállapodás alapján a fenntartás 2007. évi költségeit teljes egészében a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat állja, és a következı években fokozatosan vállalja át a költségeket Esztergom Város Önkormányzata (25-75 %, 50-50 %, 75-25 %, 100 %). A Képviselı-testület a 351/2006. (VIII. 24.) esztergomi öh. és a 352/2006. (VIII. 24.) esztergomi öh. határozataiban döntött arról, hogy a Suzuki gyár kérésének megfelelıen az Angyalkert Óvoda, Esztergom fogadná a Suzuki gyár dolgozóinak a gyermekeit. A Suzuki gyár a közeljövıben a dolgozók számának a növekedése miatt gondoskodni kíván a dolgozók gyermekeinek napközbeni ellátásáról. A nappali óvodai nevelés mellett szociális jellegő szolgáltatásként kérik, hogy minden mőszak ideje alatt legyen biztosítva a gyermekfelügyelet, vagyis a délutános és az éjszakai mőszakban dolgozó, családban nevelkedı gyermekek délutáni és éjszakai felügyeletét is kérték. A Suzuki teljes egészében vállalta az óvoda épületében a csoportszobák, a szükséges helyiségek kialakításának és az óvodai csoportok mőködésének költségeit. 2007 ıszére elkészült az elsı csoport befogadására kialakított épületrész, amely azóta fogadja a „suzukis” gyerekeket. 2007. szeptember 1-tıl az Önkormányzat - a Szent Miklós Program részeként - vállalta, hogy az általános iskolás tanulók 1-4 osztályosai részére tanórai keretek között, az 5-12. évfolyamos esztergomi lakosú tanulók részére délutáni úszásórákat biztosít az Aquasziget Esztergom Élményfürdıben. 2007-ben erre a célra 44 millió forintot biztosított a költségvetésben. A Képviselı-testület 16.455 E Ft kiadási elıirányzatot biztosított a közalkalmazottak 2007. évi karácsonyi jutalmazására. A városi intézményekben 175 db 55.000 Ft értékő Aquasziget Esztergom bérleteket tartalmazó ajándékcsomagot (minden esztergomi intézményben) kaptak a kiemelkedı munkát végzı közalkalmazottak.
VI. 2. Polgármesteri Kabinet Fesztiválok, rendezvények Az Utazás 2007. Nemzetközi Turisztikai Kiállítás és Vásárt, a turisztikai évadot megnyitó bemutatkozási lehetıséget a Gran Tours Utazási Iroda Kft. szervezte meg. Esztergom a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal közös standon mutatkozott be, lehetıvé téve az Ister-Granum Eurorégió közel 100 települése, a Várszínház, valamint a Nyári Fesztivál Kht. programjainak, továbbá az Aquasziget Esztergom szolgáltatásainak propagálását. A XVII. Szendrey-Karper László Esztergomi Nemzetközi Gitárfesztivál 2007. augusztus 5-én a Vármúzeum lovagtermében megtartott nyitókoncerttel vette kezdetét, amelynek elıadásait a volt Megyeháza dísztermében tartották. A nagysikerő rendezvénysorozat augusztus 12-én - a hagyományok szerint - a bazilikában megrendezett zárókoncerttel fejezıdött be. Az Esztergom Nyári Fesztivál Kht. által szervezett nyári programok 2007-ben május 20-tól szeptember 2-ig zajlottak. Nagy fesztiválokra és kulturális rendezvény sorozatokra került sor.
9/25
A fesztiválok helyszíne a Mindszenty tér melletti Kis-Duna sétány és az itt felállított fesztiválszínpad volt. Az ingyenes programok szervezésével sikerült elérni a hely szelleméhez méltó pezsgı életet és a jó hangulat megteremtését. A fesztiválok tartalmilag kötıdtek a városhoz és a régióhoz. Július 20-21-22-én 6. alkalommal került sor az Ister-Granum Népmővészeti Fesztiválra, amely az eurorégió kézmőveseinek, hagyománykövetı mővészeti csoportjainak, néptáncosainak találkozója. A fesztivál három napja tematikus volt: a tánc, a színjátszás, és a kézmővesség kapott hangsúlyt egy-egy napon. A fellépık többségét a régió területein mőködı és alkotó felvidéki és hazai mővészeti csoportok adták. Augusztus 10-11-én került sor a IV. Regulus Borfesztiválra. Az Ister-Granum Eurorégió borászai igényes boraikkal és standjaikkal várták a közönséget. A Regulus Borfesztivál nagy népszerőségnek örvend, a közönség teljes egészében a fesztivál közremőködıjévé vált. Augusztus 17-tıl 20-ig tartott a Szent István Ünnep. Játékosan kelt életre a középkori és honfoglalás-kori kultúránk, viseleteink, krónikáink. Az Aranysólyom Lovagrend tagjai ismertették meg a közönséggel katonai hagyományainkat. Az ünnepi események mellett sétahajózás, lovagoltatás, mesterség bemutatók, tánctanulás várta a családokat. A sok-sok gyerekprogram mellett, este a Ghymes együttes zárta az ünnepet. Minden vasárnap este a Széchenyi téren Vasárnapi Muzsika szólt. Az Ister-Granum Eurorégió fúvószenekarai mellett fellépett a Charlie Firpo Big Band, az Union Rézfúvós Quintet, valamint a Lucky Boys. A Mindszenty téren felállított szabadtéri színpadon zajlottak a következı rendezvénysorozatok. A Jazztergom keretében minden csütörtökön este a jazz élvonalához tartozó zenészek léptek fel, mint Dresch Quartet, Kıszegi Quartet, László Attila és olyan világhírő jazz-szaxofonos mint Kenny Garett. Minden pénteken délután Szárnyas Szabadtéri Tárlat nyílt. A fesztiválokhoz kapcsolódva magyar költık, írók, mővészek lírai alkotásaiból, bölcsességeibıl rendeztek kiállításokat. Ehhez csatlakozott az esztergomi fiatalok munkáit bemutató képzımővészeti anyag. Minden szombaton délután, elsısorban a kicsik számára zajlott a „Mese, mese mátka” címő rendezvény magyar népmesékkel és mondavilággal, valamint klasszikus mesetörténetekkel. Péntekenként este kezdıdött a Viva la Musica, melynek elıadói a Bolero FúvósegyüttesGyır (Berkes Kálmán vezényletével), a Cotton Club Singers, a Benkó Dixiland Band és az Amadinda Ütıegyüttes volt. Szombaton este a jóval populárisabb sorozat, a Kék Duna Party Time, ami inkább a fiatalabb korosztály számára készült. A sorozaton fellépett a NOX, a Magna Cum Laude, Rúzsa Magdi, Jamie Winchester, Hrutka Robi, United, a Bon-Bon, Fiesta és Demjén Rózsi. A belépıjegyes elıadások közül a legnépszerőbbnek Demjén Rózsi bizonyult. A korábbi évek gyakorlatának megfelelıen 2007 nyarán is változatos, színes program várta az Esztergomi Várszínház nézıit, akik igen színvonalas elıadásoknak tapsolhattak. A ma már hagyománnyá vált bábtáboruk ideje alatti gyermekelıadásaikkal az új, felnövekvı generációt igyekeztek kultúra- és színházbarát közönséggé „varázsolni”. A 2007. évben benyújtott pályázatok A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása igénybevételét szolgáló pályázaton Esztergom Város Önkormányzata 9.335.000 Ft Ft-os önrész biztosításával 9.335.000 Ft Ft-ot nyert. A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására benyújtott pályázatainkon összesen 11.423.880 Ft-ot nyertünk ugyanekkora önrész
10/25
biztosításával. Ezen összegbıl 4 utca (Áchim utca, Magyary utca, Ady, Tópart utca) burkolatának felújítása valósult meg. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton 400.000.000 Ft-ot nyertünk, 335.797.000 Ft-os önrész biztosításával a Szent István Strandfürdı fejlesztésére. Az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság pályázati felhívásán a tőzoltóság eszközbeszerzésére nyújtottunk be pályázatot. 84.200.000 Ft értékben nyertünk nagyértékő tárgyi eszközöket 21.050.000 Ft-os önrész biztosításával. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kiírásán a Táti úton forgalomcsillapító sziget megépítésére pályáztunk, amelyen 3.441.000 Ft-ot nyertünk 2.512.000 Ft-os önrész biztosításával. Az Ipari park európai uniós pályázatához megigényeltük - a BM Önerı Alapból - az önerınk 60 %-ának visszatérítését, mely 2007-ben realizálódott. A visszakapott összeg 100.345.415 Ft. A 2007. évben igényeltük meg a szintén ugyanezen kiírásra vonatkozó (a BM Önerı Alapból), „E-sztergom az elektronikus önkormányzat” pályázat önrészének 60 %-át, mely 24.000.000 Ft volt. A 2007. évi pályázatokból elnyert összeg: 632.745.295 Ft, melynek lehívása, felhasználása a beruházások függvényében történik. Intézményi változások A Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom intézmény a Duna árterében, a Prímásszigeten található épületben mőködött, amely lelakott és a környezetébe nem illı volt. Mivel árvíz alkalmával védhetetlen volt a könyvtár, a jelenlegi, 96.000 példányszámú állománya is folyamatos veszélyben volt. A Képviselı-testület úgy döntött, hogy a XXI. század követelményeinek megfelelı körülményeket biztosít az intézmény és a könyvtárat használó esztergomi polgárok számára. A Képviselı-testület a tervek szerint 2009. augusztus 1-jétıl a jelenleg a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolának helyt adó ingatlanban kívánja véglegesen elhelyezni a Könyvtárat. Mivel a fent említett épület jelenleg még nem alkalmas a könyvtár elhelyezésére, a városnak ideiglenesen át kellett költöztetni a Könyvtárat. Az ideiglenes elhelyezést szükségessé tették a Könyvtár jelenlegi helyét érintı városfejlesztési elképzelések mielıbbi megvalósulása is. Az Önkormányzatnak a Prímás-szigetre elfogadott szabályozási terve ezen a területen szálloda kialakítását írja elı, amelynek építése már megkezdıdött. 2007. szeptember 1-jétıl – átmenetileg - a Könyvtárnak a Dobó Katalin Gimnázium, a gyermekkönyvtári állománynak pedig a József Attila Általános Iskola ad otthont. Az alapító okiratban, a szervezeti és mőködési szabályzatban, valamint a nyitvatartási szabályzatban foglaltak alapján meghatározott könyvtári feladatok az ideiglenes elhelyezés alatt sem csökkennek, mivel a Dobó Katalin Gimnázium és a József Attila Általános Iskola, Esztergom területében és minıségében is megfelelı helyet biztosít az intézmény számára. A városfejlesztési elképzeléseknek megfelelıen – a Fürdı Szálló rekonstrukciójához kapcsolódóan – a Képviselı-testület a Bajor Ágost Mővelıdési Ház és Kultúrmozgó székhelyét áttette a volt Zsinagóga épületébe. Az itt kialakított kulturális központ a 250 férıhelyes színháztermével alkalmas egy nagyobb létszámú közönség befogadására. Azoknak a közmővelıdési csoportoknak, amelyek az új épület adottságai miatt nem vagy csak nehezen vehetik igénybe az új intézményt, a funkciójában megmaradt két közmővelıdési intézmény a lehetı legjobb feltételeket biztosította, mind a helyszínt, mind pedig a szakmai tanácsadást figyelembe véve. Így sem a rendelkezésre álló közösségi tér nagysága, sem a közmővelıdési formák száma nem csökkent Esztergom városában. A Képviselı-testület döntése értelmében a Bajor Ágost Mővelıdési Ház és Kultúrmozgó, Esztergom, valamint a Közalapítvány a Várszínházi Nyári Játékok Támogatására elnevezéső
11/25
közalapítvány által ellátott közfeladatokat, azok megszüntetését követıen, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Esztergom Nyári Fesztivál Kht. által látja el. A cél az volt, hogy az átszervezést követıen magasabb színvonalon, átláthatóbban, hatékonyabban és eredményesebben történjen az addig három különbözı formában mőködı szervezet által végzett feladatok ellátása. A teljes egészében önkormányzati tulajdonban levı Esztergom Nyári Fesztivál Kht. – amely a cégbírósági bejegyzést (2008. január) követıen Várszínház és Kultúrmozgó Nonprofit Kft. néven mőködik - a város kulturális, idegenforgalmi hagyományainak megırzéséért, fejlesztéséért, a zenés nyári fesztivál intézményesítéséért, és a zenés nyári fesztivál programok szervezéséért alakult, feladata, hogy Esztergom város kulturális, földrajzi, történelmi adottságaira alapítottan közremőködjön a város kulturális, turisztikai jelentıségének megırzésében és fejlesztésében. Ez a közmővelıdési rendeletben, valamint az alapító okiratban is rögzítésre került. A Bajor Ágost Mővelıdési Ház és Kultúrmozgó, Esztergom intézmény megszüntetését követıen, továbbra is önkormányzati fenntartásban mőködik tovább a másik két közmővelıdési intézmény: a Szentgyörgymezıi Olvasókör, Esztergom és a Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom-Kertváros. VI. 3. Közjóléti Iroda Közjóléti feladatok: I.
rendszeres szociális ellátások: elıirányzat 2007. évben: 43. 550.- E Ft. Az eredeti elıirányzat felhasználásra került az alábbi ellátások tekintetében az alábbi támogatott létszámokkal: - ápolási díj: 55 fı - rendszeres szociális segély: 17 fı - idıskorúak járadéka: 7 fı - tartós munkanélküliek rendszeres segélye: 144 fı - rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 365 család, 831 kiskorú - lakásfenntartási támogatás: 641 fı
II.
eseti pénzbeli ellátások: elıirányzat 2007. évben: 110.680.- E Ft Az eredeti elıirányzat felhasználásra került az alábbi ellátások tekintetében az alábbi támogatott létszámokkal: - átmeneti segély: 1033 eset - idısek napja: 5800 fı - gyógyszertámogatás: 24 fı, 94 eset - közköltséges temetés: 23 temetés - méltányos közgyógyellátási igazolványok térítési díja: 104 fı - étkezési térítési díj: 1509 család, 3244 gyermek - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 725 család, 1750 gyermek - iskolakezdési támogatás: 3720 tanuló - eseti gondnoki díjak, szakértıi díjak: az elıirányzat felhasználásra került az ügyvédi díjak alapján - adósságkönnyítés: 75 család - kisgyermeket nevelık bérlettérítése: 67 fı - kedvezményes diákbérlet vásárlás: 3540 tanuló
12/25
Összességében megállapítható, hogy mind a rendszeres, mind az eseti pénzellátások elıirányzatai felhasználásra kerültek. Év közben szükség volt átcsoportosításokra, az egyes elıirányzati sorok felhasználását figyelembe véve.
VI. 4. Költségvetési és Adóügyi Iroda
Az adózók, illetve adótárgyak számának alakulása:
Adónem
2006. év 2007. év Adótárgyak/ Adóbevétel Adótárgyak/ Adóbevétel adózók (E Ft) adózók (E Ft) száma (fı száma (fı v.db) v.db) 5 596 309 609 5 712 411 464 Építményadó 427 206 Magánsz. kommunális adója 57 17 159 61 21 362 Idegenforgalmi adó 2 782 2 410 708 2 857 3 213 333 Iparőzési adó: állandó 92 8 523 115 4 907 ideiglenes 17 134 8 053 Bírság, pótlék 10 929 148 055 11 954 175 456 Gépjármőadó 457 1 796 418 3 366 Talajterhelési díj 290732 2 642 39 484 Vállalkozók kommunális adója 385 15 306 Telekadó Összesen: 2 943 143 3 892 937
Építményadó: A nem lakás célú építmények utáni építményadó mértéke 2007. évben változott. Az adó évi mértéke 750 m2-ig 600 Ft/m2, a 750 m2 feletti részre 1042 Ft/m2. A Képviselı-testület 2007. július 1-tıl emelte az üdülık, hétvégi házak után az építményadót, az adó évi mértéke 600 Ftm2-rıl 1042 Ft/m2-re változott. Növekedett az adóztatott építmények száma, ami részben annak köszönhetı, hogy 2007-ben elkezdıdött a garázsok átfogó helyszíni felmérése. A felmérés eredménye alapján adóellenırzést folytatunk le azon építmények esetében, amelyeket tulajdonosuk eddig nem jelentett be adózás alá. Ebbıl adódóan 2007-ben összesen 4,6 millió Ft építményadó-hiány és bírság folyt be. Az adótárgyak számának növekedése következtében az építményadó-bevétel 33 %-kal növekedett 2006-hoz képest.
13/25
Magánszemélyek kommunális adója: A Képviselı-testület 2003. január 1-jétıl hatályon kívül helyezte városunkban a magánszemélyek kommunális adóját. A korábbi évek hátralékainak behajtásából 2007-ben még 206 E Ft bevétel folyt be kommunális adó címén.
Idegenforgalmi adó: Az idegenforgalmi adó mértéke 2007. évben változott, vendégéjszakánként 347 Ft-ot kell fizetniük a városunkban megszállt nem helybeli vendégeknek. Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett szállásadók száma kis mértékben emelkedett. Az idegenforgalmi adóbevétel alapjául szolgáló vendégéjszakák száma az elmúlt három évhez képest az alábbiak szerint alakult:
Megnevezés
2005. (fı) 195.306
2006. (fı) 213.356
2007. (fı) 229.510
Összes vendégéjszakák száma Adómentes vendégéjszakák: 1. 18 év alattiak, 70 év felettiek 16.861 16.775 16.705 2. Szakképzés keretében 3.962 3.345 2.818 tartózkodók 3. Szolgálati kötelezettség 65 38 57 teljesítése 4. Munkavégzés miatt tartózk. 126.400 140.116 146.982 össz: - helybeli cégek dolgozói: 125.663 137.302 145.108 - nem helybeli cégek 737 2.814 1.874 dolgozói: 160.274 166.562 147.288 Adómentes v.éj. összesen: 48.018 53.082 62.948 Adóköteles vendégéjszakák össz. Adóköteles v.éjszakák aránya 24,6 % 24.9 % 27,4 % összeshez viszonyítva: Adó mértéke 300 Ft/v.éj 335 Ft/v.éj 347 Ft/v.éj Befolyt idegenforgalmi adó állami támogatás nélkül: 14 425 EFt 17 159 EFt 21 362 EFt
Az összes, bevallott vendégéjszakák száma 2007. évben 7,6 %-os emelkedést mutat. Az utóbbi években több olyan szálláshely került átadásra, amely helybeli nagyvállalatok dolgozóinak az elszállásolására szolgál. Az ezen és a többi okból adómentes vendégéjszakák száma 2007-ben már 166 ezer éjszakát tett ki. A ténylegesen is idegenforgalmi célú, és így adóköteles vendégéjszakák száma 18,6 %-kal növekedett 2006-hoz képest.
14/25
Iparőzési adó: 2007. évben az állandó jellegő iparőzési adó mértéke továbbra is a korrigált nettó árbevétel 2 %-a, az ideiglenes jellegő iparőzési napi átalány mértéke a nem helybeli piaci és vásározó kereskedık esetében 1000 Ft, az építıipari tevékenységet végzık esetében pedig 5000 Ft maradt. Az iparőzési adóbevételt tekintve 2006-hoz képest növekedés következett be: az állandó jellegő iparőzési adóbevétel 33,3 %-kal nıtt, az ideiglenes iparőzési adó az elızı évhez képest csökkent. A 2007-ben benyújtott adóbevallások alapján a különbözı adókedvezmények miatti bevételkiesés az alábbiak szerint alakult:
6000 Ft alatti adóösszeg mentessége miatt: Összes bevétel-kiesés:
adómentességek
és
395 E Ft 395 E Ft
Gépjármőadó: Változott a gépjármőadó számítási módja 2007. évben a személyszállító gépjármővek esetében. Az adó alapja a személygépkocsiknál a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítmény kilowattban kifejezve. Az adó mértéke függ a gépjármő gyártási évétıl. Az adóztatás alapját a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatszolgáltatása képezi. Az adóztatott gépjármővek száma 1025 db-bal emelkedett, a gépjármőadó bevétel 18,5%-kal nıtt a 2006. évhez képest. Talajterhelési díj Talajterhelési díjat azoknak a magán- és jogi személyeknek kell fizetniük, akik a számukra rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá, és szennyvízelhelyezést alkalmaznak. A díj alapja a felhasznált víz mennyisége. A díjat fokozatosan emelkedı mértékben kell megfizetni, 2004-ben és 2005-ben a kiszámított összeg 20 %-át, 2006-ban az 50 %-át, 2007ben a 75%-át, 2008-ban a 90%-át, a talajterhelési díj 100%-át pedig 2009-tıl kell megfizetni. 2007-ben a 418 érintett adóalanytól 3,4 millió Ft folyt be. A bevétel az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, csakis a törvényben meghatározott célokra használható fel. Telekadó 2007. évben új adónemként egy vagyoni típusú adót vezetettünk be, a telekadót. Ezen adónem bevezetésével az volt a célunk, hogy a város belterületén olyan egybefüggı, megfelelı nagyságú építési telkek jöjjenek létre, amelyekre lakóházat lehet építeni. Rossz idıpontot választottunk az adó vezetéséhez, ugyanis az adózók több terhet nem tudnak vállalni. Az adókivetés alapjául szolgáló adatbázis sem volt pontos (nincs cím, a tulajdonos elhalálozott, nem került átvezetésre az örökös stb.), így több telektulajdonoshoz nem tudtuk eljuttatni az
15/25
adóbevalláshoz szükséges nyomtatványt. Ezen okok miatt a tervezett bevételnek csupán 15,3 %-a folyt be 2007. évben.
Adóellenırzések Amennyiben a rendelkezésünkre álló adatbázisok (építéshatóság határozatai, APEH által rendelkezésünkre bocsátott adatok, adótárgy elızı tulajdonosának adatai, fıvállalkozók nyilatkozatai stb.) alapján megállapítottuk, hogy az adózó bevallási kötelezettségét elmulasztotta, vagy nem a valóságnak megfelelı adatok szerint tette meg, adóellenırzési eljárást indítottunk. Az ellenırzés megállapításait jegyzıkönyvbe foglaltuk, amely alapján határozattal állapítottuk meg a bevallani elmulasztott adót – adóhiányként, - ezen kívül adóbírság kiszabására is sor került, amelynek a maximális összege az adóhiány 50 %-a. 2007. évben a különféle adóellenırzési tevékenységek eredményeként összesen 5.510 E Ft adó, bírság és pótlék bevétel folyt be. Adóbehajtás A tervezett adóbevételek minél nagyobb arányú teljesülése érdekében adóbehajtási feladatainkat egész évben folyamatosan elláttuk. Az I. és II. félévi adóbefizetések esedékessége után a hátralékkal rendelkezı adózók részére fizetési felszólításokat küldtünk ki. Egy-egy alkalommal kb. 3500 db felszólítás kiküldésére került sor. A felszólítások azoknál a hátralékosoknál eredményesek, akik csak „elfelejtették" határidıben rendezni az esedékes adójukat, vagy rövid ideig tartó, átmeneti fizetési nehézségük volt. Sok esetben hoz eredményt, ha személyesen vagy telefonon tárgyalunk az adózóval a tartozás rendezésérıl. Amennyiben a fizetési felszólítások vagy a személyes egyeztetések nem járnak eredménnyel, további végrehajtási cselekményekkel folytatjuk a behajtást. Ezek közül leghatékonyabban az inkasszó lehetıségével tudunk élni, amikor vállalkozók/vállalkozások bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízást nyújtunk be. Magánszemélyek esetében lehetıségünk van a tartozás munkabérbıl vagy nyugdíjból való letiltására. Ha az adózó más önkormányzat területén lakik, a végrehajtás lefolytatására a lakhely szerinti önkormányzat az illetékes. Ezért a nem helybeli adózók tartozásának behajtására az illetékes adóhatóságot kell megkeresnünk. Hátralékkal rendelkezı egyéni vállalkozók esetén javaslatot tettünk a vállalkozói engedélyek megvonására, valamint gépjármő tartozások esetén javaslatot tettünk a gépjármő forgalomból való kivonására. Az adó határidın túli megfizetése esetén minden esetben késedelmi pótlék felszámítására is sor kerül. Év végére a hátralék aránya az összes adófizetési kötelezettséghez viszonyítva 6,69 % volt. Adóhatóságunk hatáskörébe tartoznak a más szervek által kimutatott, adók módjára behajtandó tartozások végrehajtása is. E körbe tartoznak többek között a szabálysértések, amelyekbıl behajtott összeg az önkormányzatot illeti meg. 2007. évben átengedett szabálysértési pénzbírság 1221 E Ft, szabálysértési helyszíni bírság 375 E Ft volt. Amennyiben a jogszabályi feltételek fennálltak, vagyis az adózó fizetési nehézsége csak átmeneti jellegő, és az adó késıbbi megfizetése nem veszélyeztetett, fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztünk. 2007-ben 40 magánszemély részére 2.524 E Ft-ra, 7 jogi személy részére 17.644 E Ft-ra engedélyeztünk részletfizetést vagy fizetési halasztást.
16/25
Adótartozást mérsékelni vagy elengedni magánszemélyek részére akkor lehet, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élı hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. A Közjóléti Iroda által készített környezettanulmány és szakvélemény alapján 19 adózó esetében került sor méltányosság gyakorlására, 2007-ben összesen 1.057 E Ft helyi adótartozás engedtünk el méltányosságból. Jogi személyek részére tıketartozást elengedni nem lehet, pótlék és bírságtartozást pedig abban az esetben lehet elengedni, ha annak megfizetése a vállalkozás mőködésének ellehetetlenüléséhez vezet. 2007-ben ilyen eset nem volt. Hatósági feladatellátás 2007. évben az iktatott adóigazgatási ügyek száma alszámokkal együtt 38187 db volt, amelyek közül 25707 esetben született határozat. Határozataink ellen 42 adózó nyújtott be fellebbezést. A fellebbezések tárgya egy esetben mulasztási bírság kiszabása ellen, hat esetben az építményadó miatt, 35 esetben telekadó miatt fellebbezett az adózó. A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltsége 3 telekadó esetben és 1 építményadó esetben új eljárásra kötelezte adóhatóságunkat, a többi esetben határozatainkat helybenhagyta. 28 telekadó ügyben a fellebbezést a Közigazgatási Hivatal nem bírálta el 2007. évben. Szöveges indokolás
1. Adóelengedések: Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (1) bekezdése értelmében „Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az ıt terhelı adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti, vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élı közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.” 19 magánszemély adózó esetében került sor adó elengedésére vagy mérséklésére 2. Adókedvezmények: 6000 Ft iparőzési adómentesség A helyi adókról szóló, többször módosított 52/2005.(XII.15) esztergomi ör. rendelet 14.§-a értelmében „Nem kell megfizetnie a helyi iparőzési adót annak az adóalanynak, akinek az éves iparőzési adókötelezettsége Esztergomban a 6000 Ft-ot nem haladja meg. Az adómentesség csak azt a vállalkozót illeti meg, akinek/amelynek a vállalkozási szintő iparőzési adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.” Közvetett támogatások összesen:
17/25
Közvetett támogatás összege 2007re E Ft
1.057
395
1.452
VI. 5. Városszépítési Osztály Vagyongazdálkodási Iroda A következı kiemelt feladatok kerültek elintézésre: 1. Rendeletalkotás/módosítás: 74/2006.(XII.22) az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı lakások bérbeadásának feltételeirıl szóló rendeletet nyolc alkalommal 75/2006.(XII.22.) Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló rendeletet öt alkalommal 49/2005. (XII.20.) esztergomi ör. módosítása - A Búbánatvölgy és a Döbönkút, Duna dőlı, Apácamajor, Gyurgyalag, Homok dőlı, Kistói dőlı, Rakottya, Szamárhegy, Zsellérföldek területének közmőfejlesztésérıl és a közmővesítés költségviselésérıl 2. Városfejlesztési megállapodások:
N+N Bt-vel történt megállapodás a volt Korona étterem és szálloda átalakítására A Centermanagement Invest Hungary alpha Kft- vel körforgalom építésére kötött A Tesco-val kötött bıvítés, autóbuszpályaudvar, és benzinkút építésére A Relabor Kft-vel tulajdonközösség megszüntetés, ingatlan-értékesítés és szabályozási terv-módosítás tárgyában Az Aquaplus Kft. az Investor Kft. és az Élményfürdı közötti városfejlesztési megállapodás A BD Kft-vel 83 db mélygarázs visszabérlésével kapcsolatos megállapodás Pilisi Parkerdı ZRT-vel megkötött területcsere Búbánatvölgyben és az Ipari Parkban 3. Ingatlanfejlesztési pályázatok:
Sándor-palota fejlesztésére kiírt pályázat Széchenyi téri helyiségek pályáztatása Az Ipari Parkban lévı ingatlanok tulajdonjogának pályáztatása Prímás-szigeten a Táncsics M. utcai ingatlanon és a vízmőtelep mellett az un. Kutyaszorító részen építendı szállodaprojektek pályáztatása Fürdı szálló területfejlesztésére és bérleti jogának pályáztatása 4. Városi beruházásokhoz kisajátítás megindítása, vagy kisajátítást helyettesítı megállapodás megkötése:
Dohos Ferenc Csabával, a Kölcsey F. u. 18. szám alatti ingatlan részére Haga Lászlónéval, az Árok utcai pavilonra Göb Sándor és tsa-val, a Petıfi u. 18. szám alatti ingatlanra Angavár Kft-vel, a Bazilika parkoló pavilonjai alatt lévı területre A Kis-Duna sétány 13. mellett kialakítandó út kisajátításának megindítása A Bazilika parkoló kisajátításának megindítása A szigetcsúcs kisajátításának megindítása A Granvisus épületegyüttessel kapcsolatos döntések és kisajátítás elıkészítése A Bibliotéka elıtti pavilon kisajátításának megindítása 18/25
5. A lakásgazdálkodás területén: 2007. évben 68 db elıterjesztés készült, melyek döntı többsége még 2007. évben végrehajtásra került. Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre:
eladásra kijelölt ingatlanok értékesítése: 23 db adásvételi szerzıdés bérleti jog megváltás pénzbeli térítés ellenében: 21 db megállapodás önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása Bajcsy-Zs. u. 20. szám alatti ingatlan társasházi alapító okiratának elkészítése a József A. tér 2/a (a Hévízi Bástya rehabilitációja kapcsán érintett ingatlan) bontása a Dobogókıi u. 39. szám alatti ingatlan (KECS) kiürítése és bontása Kölcsey u. 20. szám alatti ingatan kiürítése Nıvérszálló kiürítése, a református egyháznak csereként történı felajánlás mőemlékingatlanok kiürítése (15 db) Elkészültek a mőemlékingatlanok közös költség számításai Önkormányzati beruházási érdekbıl adódó lakáscserék lebonyolítása a Bánomi áttörés folytatásához szükséges ingatlanok kisajátítást helyettesítı adásvételi szerzıdése: o Kölcsey u. 18. szám alatti ingatlan o Petıfi u. 18. szám alatti ingatlan a Széchenyi tér 18. szám alatti ingatlan kisajátításának megelızı munkálatai idegenforgalmi szempontból hasznosítható mőemléklakások kijelölése, a Strigonium Zrt-be történı apport elıkészítése (mőemléki értékleltár, mőszaki állapotfelmérés) (18 db ingatlan) szolgálati lakások biztosítása Esztergom Város Polgármesteri Hivatal dolgozói részére földhivatali ügyintézés: jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom, visszavásárlási jog törlése a Városszépítési Osztály minıségügyi ügyintézése 380 értesítı, tájékoztató levél készítése
6. Helyiség-gazdálkodás területén: 2007-ben 58 db elıterjesztés készült, melybıl 36 db a képviselı-testületi és 22 db a bizottságok üléseire. Ezen kívül 21 db szerzıdés készült (bérleti, adásvételi, megállapodás stb.). Az alábbi kiemelt feladatok kerültek elintézésre, melyeknek nagy része áthúzódott 2008. évre: Lırinc u. 10. szám alatti volt ÉDÁSZ székház ingatlanra visszavásárlási jog kikötése és a tulajdonos szálloda-építési kötelezettségének keletkeztetése Hısök tere 25. szám alatti volt Kossuth Iskola orvosi rendelıkké történı átalakítása, mentıállomás átadása, orvosi rendelık értékesítésre kijelölése, társasház alapító okirat és megállapodás elkészítése Mentıállomás áthelyezése a Hısök tere 25. szám alá Béke tér 38. szám alatti ingatlan orvosi rendelıvé történı átalakítása, értékesítésre kijelölése Széchenyi tér 7., 13., 16., 23., 24-26. szám alatt található helyiségek bérbeadására pályázat kiírása, bérleti szerzıdések megkötése Földmőves utcai pavilon elbontása
19/25
Dobogókıi u. 8. szám alatt található ingatlan (volt Pszichiátriai Betegek Otthona) átvétele a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattól Bajcsy-Zsilinszky u. 4. szám alatti ingatlan átvétele a Bajor Ágost Mővelıdési Ház kezelésébıl Kossuth L. u. 14. szám alatt található mélygarázsban 83 db parkolóhely bérletére vonatkozó bérleti elıszerzıdés megkötése Volt Zsinagóga körüli területek kisajátításának elıkészítése Pályázat kiírása a Sándor-palota hasznosítására 7. Ingatlan-gazdálkodás területén: 2007. évben 112 darab elıterjesztés készült, ezeknek döntı többségét mind az illetékes bizottságok, mind a Képviselı-testület megtárgyalta. Az alábbi feladatok kerültek elintézésre, melyeknek egy része áthúzódott 2008. évre is: I. A Centermanagement Invest Hungary alpha Kft- vel kötött városfejlesztési megállapodás Ingatlanok értékesítése versenytárgyalás útján az Ipari Parkban Ingatlancsere a Pilisi Parkerdı Zrt-vel az Ipari Parkban (átnyúlt 2008-ra) A Prímás-szigeten (vízmő telep mellett) történı szállodaépítési jog pályáztatása A Kis-Duna sétány 13. mellett kialakítandó út kisajátításának megindítása A Bazilika parkoló kisajátításának megindítása A szigetcsúcs kisajátításának megindítása Granvisus épületegyüttessel kapcsolatos döntések és kisajátítás elıkészítése, majd a kisajátításának megindítása (több éven áthúzódó kiemelt feladat) Megállapodás kötése a Tesco Global Zrt-vel a buszvégállomás építésérıl Megállapodás kötése a Relabor Kft-vel és az Életút Egyesülettel a volt laktanya területének hasznosítása érdekében Elıszerzıdés kötése az X-Kft-vel A Búbánatvölgy és a Döbönkút, Duna dőlı, Apácamajor, Gyurgyalag, Homok dőlı, Kistói dőlı, Rakottya, Szamárhegy, Zsellérföldek területének közmőfejlesztésérıl és a közmővesítés költségviselésérıl szóló 49/2005. (XII.20.) esztergomi ör. módosítása KEM Önkormányzattal történı megállapodás a Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona tulajdonba adásáról (átnyúlt 2008-ra) KEM Önkormányzattal történı földhasználati jog létesítésérıl szóló megállapodás az esztergomi 20359/10 hrsz-ú ingatlan (Pszichiátriai Betegek Otthona) részére a búbánatvölgyi 11194 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése az esztergomi 0876/12 és 0912/121 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok árverésen történı megszerzése Esztergom-kertvárosi Horgászegyesület 0548/2 helyrajzi számú ingatlan egy részének ingyenes használatba adása Magántulajdonban álló ingatlanok felajánlásáról szóló döntés (ingyenes felajánlás alapján 3 db teljes és 24 db résztulajdoni hányadban álló ingatlanra sikerült ajándékozási szerzıdést kötni.) A Bocskoroskút, Elıhegy és Zsellérföldek belterületbe vonásával kapcsolatos döntés és ügyintézés (ennek végrehajtása lakossági ellenállás miatt nem sikerült) Összes sziget tulajdonjogának felülvizsgálata Kerékpárút rendezése a 0945/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében Roma Kht. részére történı önkormányzati tulajdonú (982, 983, 984/1 és 984/2 hrsz-ú) ingatlanok ingyenes átruházása 20/25
A 11275 és 11276 hrsz-ú ingatlanok Esztergomi Környezetkultúra Egyesület részére történı értékesítése Esztergom belterületi, külterületi és zártkerti digitális térképállományának megrendelése A 0136/9 helyrajzi számú ingatlan (Dögkút) tulajdonjogának megszerzése a 12011 helyrajzi számú ingatlan elıvásárlási jogával kapcsolatos döntés (az Önkormányzat élt az elıvásárlási joggal) Az Imaház utcában lévı 19929 hrsz-ú ingatlan tulajdoni igényérıl szóló döntés (az Önkormányzat nem mondott le a tulajdoni igényérıl KEM Önkormányzat javára) Északi városrészre és Búbánatvölgyre vonatkozó útlejegyzéssel kapcsolatos változási vázrajzok megrendelése E feladatok mindegyike vagy sikeresen lezárult még 2007-ben vagy lezárulásuk 2008-ra áthúzódóan történt meg, 19 darab adásvételi szerzıdés került megkötésre a fenti döntések végrehajtásaként. Városüzemeltetési Iroda 1. A Bartók, a Budapesti és a Virágos utcák komplex felújítása: A kivitelezés folyamatos. A teljes felújítás szerzıdés szerinti befejezési ideje 2008. 06. 30-a. 2. Széchenyi tér átépítése: A kivitelezés, a pénzügyi elszámolás és az ideiglenes forgalomba helyezése a térnek megtörtént. A végleges forgalomba helyezés a 2008-as évben várható. 3. A Mátyás király utca folytatása és körforgalommal való összekötése a Suzuki úttal: A kivitelezés megtörtént. Az ideiglenes forgalomba helyezés várhatóan 2008. április 15-ig megtörténik. A költségek aktiválása ezt követıen lehetséges. 4. Tópart utca építése: A kivitelezés elkészült. Garanciális jellegő munkálatok 2008. április 15-ig várhatóan megtörténnek. A beruházás pénzügyi elszámolása a KDRF-es támogatás felhasználásával 2008-ban történik meg. 5. Eperjesi u., Schleiffer u. burkolatfelújítása: pénzügyi elszámolás a 2007-es évben történt meg. 6. Verseghy utca útépítés: A pénzügyi elszámolásra a garanciális munkálatok elvégzését követıen van lehetıség. A garanciális munkálatok elvégzése a 2008-as évben várható, hogy megtörténik. 7. Térfigyelı kamera-rendszer: A térfigyelı kamerarendszer telepítése és pénzügyi elszámolása a 2008-as évre áthúzódik. 8. Északi kanonoksorban további 4 lépcsıház felújítása 2006. év végén megkezdıdött. A KÖH feltételei miatt a kivitelezés közel egy évig akadályoztatva volt. 9. A Sötétkapunál megtisztítottuk a falakat és elkészítettük a díszkivilágítást.
21/25
10. A volt Kossuth Iskola épületében mentıállomás és sürgısségi ügyelet és hat orvosi rendelı készült el. 11. Aprófalva Bölcsıde bıvítése és a régi szárny felújítása az év végére elkészült. 12. Magánszemélyek homlokzat-felújítási támogatása a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen az Esztergomi Városszépítı Alapítványon keresztül történt. A hozzájárulás olyan magánszemélyek homlokzat felújításának támogatására adható, akiknek az ingatlana mőemlék vagy mőemléki környezetben áll, vagy jelentıs forgalommal bíró helyen található. 13. Karácsonyi díszkivilágítást új elemekkel bıvítettük. 14. Bottyán J. u. 9. szám alatt nyolclakásos társasházban 5 lakás felújításával 5 szolgálati lakást alakítottunk ki. 15. Deák F. u 1-3. szám alatt a jegyzıi lakás került kialakításra. 16. A volt Hell Iskola felújításával a Szent István Gimnázium új helyre költözhetett. 17. Új korszerő orvosi rendelıt készítettünk a Béke téren. 18. Felújításra került a Féja Géza Közösségi Ház. 19. Elkészült a Tőzoltóságnál a gépjármővek kihajtását segítı jelzıberendezés. 20. A volt Idısek Klubját felújítottuk a Gyermekkert Alapítvány számára. 21. Víziközmő beruházások: Befejezıdött a IV. ütemő szennyvízcsatorna beruházás, melynek mőszaki átadásátvétele 2007. 09. 21-én volt. 2007. nyarán elkezdıdött a pilisszentléleki szennyvízcsatorna építése, amely 2007 december elején elkészült, a 2008. évre a szennyvíztisztító telep kivitelezése maradt. Az Esztergomi Vízmő Kft-vel való egyeztetés után közös feladat-meghatározásra került sor, ennek keretében az idei évtıl üzemeltetik a város csapadékvíz hálózatát a hozzá tartozó átemelıkkel együtt, és a Prímás lakópark szennyvízcsatorna hálózatát. Elkezdtük az elıkészületeket annak érdekében, hogy a városban lévı víziközmő vagyon lakosságarányos részét átvegyük. Az átvételhez és az üzemeltetéshez szükséges mőszaki-gazdasági elemzés elkészítésével megbíztunk egy tanácsadó céget. Északi városrész, Szamárhegy, Búbánatvölgy területekre elkészült az elıterv alapján a víziközmő engedélyezési tervek, errıl 2007.11.07-én lakossági fórumot is tartottunk. Esztergom Város árvízvédelmi fejlesztése KEOP-os pályázattal valósulhat meg, ennek érdekében többszöri egyeztetésre és levélváltásra került sor, elkezdıdött az érdemi munka. Megépült a Mátyás király úti kiegészítı csapadékcsatorna 0+730 szelvény között, melynek mőszaki átadás-átvétele 2007. 11. 19-én volt. Új lendületet vett az Esztergom- Párkány közötti teherkomp ügye is, folytatódik a munka. A Schweidel úti csapadékvíz átemelı felújítására árajánlatot kértünk be, az idei évben elkészül. 2007 decemberében elkészült a Verseghy út csapadékvíz elvezetés kiegészítı mőszaki megoldása.
22/25
Fıépítészi Iroda A város alábbi területeire készültek el a szabályozási tervek: - Pilisszentlélek - Esztergom-Kertváros - Palatinusz-tó és környéke - Déli városrész Módosításra került a Prímás-sziget szabályozási terve. Elkezdıdött a Királyi város, az Ipari Park és a Várhegy szabályozási tervének módosítása. Az év során több tervezés indult meg, melyben az iroda is részt vett: - városi könyvtár elhelyezésére tanulmány, mely alapján a végleges tervek kidolgozása folyik, - Városháza- Vármegyeháza felújításának engedélyezési terve, melyhez az elızetes falkutatás már elkészült, a tervezés a befejezés elıtt áll. - Elkészült a Széchenyi tér színterve, melynek a hatósági egyeztetése folyik. - Elkészült a Szent István Strandfürdı rekonstrukciójának terve, melynek megvalósítására pályázati forrást nyertünk. - A Bölcsıde bıvítésének folyamatában is részt vettünk a Közjóléti Irodával közösen. - A Mattyasovszky- bástya tervezése befejezıdött és jogerıs éptési engedéllyel rendelkezünk - Elkészült a buszpályaudvar utasváró épületének terve az iroda javaslatai alapján - Elkészült a Vármegyeháza kistanácsterme freskóinak restaurálási terve A világörökségi cím megszerzése érdekében elkészült a „Pilis kulturtáj” levédéséhez szükséges dokumentáció, melyet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz nyújtottunk be a védett területi státusz megszerzésére. Rendszeresen részt vettünk a Világörökségi klub munkájában. Vendégünk volt Nagyszeben fıépítésze. A Várhegyen található szobrok restaurálására megkaptuk az engedélyt a KÖH-tıl, a munkálatok folyamatban vannak. Terveket készítettünk a Dózsa György tér áttervezésére. Minden hónapban összeült a tervtanács és véleményezte az engedélyezés elıtt álló nagyobb léptékő, városképet meghatározó terveket. Fıépítészi véleménnyel láttuk el a tervek 80%-át, az építtetıkkel, tervezıkkel folyamatos konzultációkat tartunk. Tájékoztatjuk az ügyfeleket az építési elıírásokról. Zöldterület Hulladékszállítás: A város lakossági hulladékszállításával és –ártalmatlanításával kapcsolatos feladatokat az ESZKÖZ Kft., mint kijelölt közszolgáltató végezte. Mőködését folyamatosan ellenıriztük, észrevételeinket továbbítottuk. Az ESZKÖZ Kft. által mőködtetett Esztergom- Kertváros Regionális Hulladéklerakó Telep megfelelı mőködését figyelemmel kísértük. Az utcai, kézi hulladékgyőjtık rendszerét, ahol igény volt rá, bıvítettük, felügyeltük az ESZKÖZ Kft. által végrehajtott városi lomtalanítást.
23/25
A hulladékgazdálkodást és köztisztaságot érintı lakossági bejelentéseket, kifogásokat, észrevételeket kivizsgáltuk. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszerrel tartottuk a kapcsolatot, pályázataihoz elıkészítettük a szükséges testületi és bizottsági döntéseket. A hulladékszállítási szerzıdéssel nem rendelkezı gazdálkodó szervezeteket folyamatosan felszólítottuk a szerzıdés megkötésére, 28 esetben hulladékgazdálkodási bírsággal kapcsolatos eljárást folytattunk le. Köztisztaság, síkosságmentesítés: A város köztisztasági és téli síkosság-mentesítési feladatait gépi és kézi erıvel a Zöld-Út Kft., illetve Esztergom- Kertváros esetén kézi erıvel a Roma Foglalkoztató és Oktatásszervezı Kht. végezte. Tevékenységüket folyamatosan ellenıriztük, észrevételeinket továbbítottuk. A Roma Foglalkoztató és Oktatásszervezı Kht. -vel 9 helyszínen számoltattunk fel illegális hulladéklerakót, illetve kitisztíttattuk a Kis-Duna sziget felé esı partvédı mővét. Egyéb: Koordináltuk a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság mőködését, az ülések lebonyolítását megszerveztük. Közremőködtünk az Önkormányzat egyéb bizottságai, valamint a Képviselı-testület hatáskörébe tartozó döntések elıkészítésében és végrehajtásában. Kapcsolatot tartottunk a környezetvédelmi civil szervezetekkel, legnagyobb arányban az Esztergomi Környezetkultúra Egyesülettel. Parkfenntartás: A parkfenntartási tevékenység ellátását elsısorban a Zöld-Út Kft. (Esztergom) és a Roma Kht. (Eszetrgom- Kertváros) útján, valamint a Munkaügyi Központ által kiközvetített közhasznú munkások segítségével végeztük. Egyes speciális képzettséget igénylı feladatok (pl.: veszélyes fák gallyazása alpinista technikával, vadgesztenyefák vegyszeres növényvédelme) ellátása erre szakosodott vállalkozók segítségével történt. A tavaszi és ıszi virágosítás, valamint az ıszi fásítás növényanyagát erre szakosodott díszfaiskolától, dísznövény kertészettıl szereztük be. Az ültetést a Zöld-Út Kft. végezte. A virágosítás során több mint 50.000 db egynyári virágpalánta és tulipánhagyma került kiültetésre. Az ıszi fásítás 400 db facsemete elültetésével történt. Az önkormányzati tulajdonú területek parlagfő-mentesítését a Munkaügyi Központnál megpályázott és elnyert munkaerı segítségével végeztük el. Közterületi rágcsálóirtást évek óta keretszerzıdéses kapcsolatban álló, erre a feladatra szakosodott vállalkozással végeztetjük. Közparkjainkban kullancsirtást végeztettünk az erre szakosodott vállalkozóval. Szúnyogirtás a tavalyi évben, bár elıre megrendeltük, a populáció alacsony egyedszáma nem vált szükségessé. Megtervezésre került Búbánatvölgy rendezésének átfogó koncepciója. Hatósági munkánk során parlagfüves telkek tulajdonosaira pénzbüntetést szabtunk ki, melynek befizetése a Környezetvédelmi Alapra történt. A Széchenyi tér díszítésére délszaki növénykülönlegességeket vásároltunk. Ezek téli elhelyezését az Élményfürdıben oldottuk meg. Az állami tulajdonban álló közutak mentén álló fák, fasorok gondozását átvettük az Állami Közútkezelıtıl. Az ıszi fatelepítés során ezen útvonalak mentén is megtörténtek az elsı városi finanszírozású fatelepítések.
24/25
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg, és alkossa meg rendeletét a 2007. évi zárszámadásról.
Rendeletalkotási javaslat
Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Esztergom Város Önkormányzatának …/2008. (IV…..) ör. rendeletét Esztergom Város 2007. évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról.
Esztergom, 2008. április ….
Meggyes Tamás polgármester Az elıterjesztés melléklete: - Rendelettervezet
Az elıterjesztést készítette:
Szabolcs Tímea
Az elıterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel: Palovits Józsefné irodavezetı
Törvényességi záradék:
Dr. Marosi György jegyzı
Az elıterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság illetékes. Az elıterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi elıírásokon túl, tanácskozási joggal meg kívánom hívni dr. Benedek József könyvvizsgálót.
25/25
