AVE Miskolc Kft.
HULLADÉKKEZELÉSI DÍJKALKULÁCIÓ 2007
Miskolc, 2007. március 10.
AVE Miskolc Kft.
2
Költségelemzés
ISPA PROJEKT Miskolc város számára már a 90-es években komoly gondot okozott a régi Bogáncs utcai lerakó helyszíne, állapota. A város 10 éven keresztül kereste a megoldást, melynél az új hulladékkezelési központ helyének kiválasztása volt a legnagyobb probléma. Közel egy tucat helyszín bukott el nagyrészt a környékbeliek ellenállása miatt, ezért óriási jelentőségű volt a lerakó helyének megtalálása, az ott lakókkal való elfogadtatása, és az országban elsők között kihasználni az európai uniós támogatási lehetőségeket.
A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt megvalósulásával járó előnyök: Az új komplex rendszer elindulásával Miskolc és térsége megtette az első mérföldkövet a korszerű hulladékgazdálkodás kialakítása területén. A létesítmények megteremtik a feltételeit annak, hogy városunk lakói mind az uniós, mind a hazai jogszabályi háttérnek megfelelő hulladékgyűjtést, -kezelést és ártalmatlanítást kapjanak az általuk megfizetett díj ellenértékeként, a ma elvárható legkorszerűbb technikai-technológiai színvonalon. A beruházás keretében több olyan új elem jelent meg városunkban, mellyel a városlakók eddig nem találkozhattak, viszont azok mind hozzájárulnak a minket körülvevő kultúrált, egészséges környezet kialakításához. Az évtizedek óta húzódó Bogáncs úton található régi lerakó megszüntetésével, rekultivációjával végre pont került egy olyan problémára, melyet korábban leginkább források hiányában többször sem sikerült megoldani. Az ISPA-projekt egy meghatározó része az ott található több mint 4.000.000 m3 hulladék szakszerű rendezésére, leszigetelésére irányul, biztosítva mára a lezárás pénzügyi fedezetét. A környéken élők környezeti komfortjának javítására, a hatósági előírások mellett egy depóniagáz gyűjtő és kezelő rendszer kerül kialakításra, mely későbbiekben alkalmas lehet további fejlesztések megalapozására akár egy gázhasznosító formájában. A Bogáncs úti lerakó eddigi legnagyobb problémáját az épített műszaki védelem hiánya okozta, mely tovább rontott a Nádasréten található salaklerakó által már elszennyezett talajvíz állapotán. A rekultivációval megakadályozásra kerül további csapadékvizek átjutása a hulladéktesten, megszüntetve a lerakó felszín alatti vizeket terhelő káros hatásait, melyet egy kibővített monitoring-rendszer fog a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellenőrizni a meglévő környezeti állapot javításának biztosítása érdekében még évtizedeken keresztül. A közszolgáltatási díjba kötelezően beépítendő vizsgálatok komoly költségekkel járnak, de csak ezek által biztosítható a jogszabályi megfelelés, illetve az állapotjavulás mérése. A felszámolással a hulladéktest
AVE Miskolc Kft.
Költségelemzés
3
tájképi illesztése, parkosítása hozzájárul ahhoz, hogy déli városkapunk felől érkezőket ne szeméthegyek, hanem rendezett táj fogadja. Ezen tájbaillesztést kiemelten kell kezelni, mivel a lerakó kertvárosias településrészek között fekszik, a déli bevásárlóközpont kialakításával a Bogáncs út azok megközelítésében kiemelt szerepet kapott, s nem mellékes az ott élők, közlekedők környezetének minősége. A terület rendezése városfejlesztési szempontokból is meghatározó, mivel ebben a térségben várhatóan egy, az önkormányzat által kialakításra kerülő ipari zóna valósul meg, mely értékét jelentősen növelheti, ha az egy rendezett területen, nem pedig egy működő hulladéklerakó szegélyezésében található. A régi, Bogáncs úti hulladéklerakó lezárásával Miskolc városából kikerül a kommunális jellegű hulladék a Hejőpapiban megvalósuló kettős szigeteléssel rendelkező regionális hulladéklerakóba. A két lerakó között kb. 30 km távolságkülönbség van, mely a hulladék kiszállítása, a jármű visszatérése során jelentős növekményt, s így költséget jelent a korábbi gyűjtési rendszerhez viszonyítva. Nem csupán távolságról kell beszélni, hanem az annak a megtételéhez szükséges jármű ki- és visszaszállítási időről, mely a jelenlegi gépállománnyal és létszámmal nem valósítható meg. Teljesen új járatterveket kellett készíteni figyelembe véve a szükséges műszaki háttér biztosítását, valamint a hatályos munkaidőre vonatkozó előírásokat. Bár költségtöbblet lép fel, de csak ezen az áron biztosítható, hogy a hulladék ártalmatlanítása
jogszabályoknak
megfelelően,
hosszútávon,
évtizedekre
biztosítva
megtörténhessen. Jelentős eltérést mutat a két telep közötti üzemeltetésbeli különbség is, mivel a régi lerakó esetében a hulladékdeponálási munkákon kívül más jelentős tevékenység nem folyt, nem beszélhettünk igazi technológiákról, épületekről. Ezzel szemben a Hejőpapi lerakó egy üzem, technológiai rendszerekkel, csarnokokkal, épületekkel, külső és belső úthálózattal, az ezekhez kapcsolódó irányítástechnikai, informatikai, ellenőrző rendszerekkel, mely fenntartása, üzemeltetése nagyságrendekkel komolyabb feladat és költség, nehezen összehasonlítható egy évtizedekkel ezelőtt kijelölt ürítőhelyével. Az új lerakón csak az üzemviteli terület hektáros nagyságrendben mérhető, csapadékvíz-, csurgalékvíz-, és depógáz-rendszerek állnak rendelkezésre, amelyek fenntartása a régi lerakó esetében egy forint költséget sem jelentettek. Mára már jogszabályokban rögzítettek a hulladékkezelő létesítmények, így a hulladéklerakók elvárásai is, ezúton járulva hozzá az előírt hulladékminimalizálási, újrahasznosítási kötelezettségek teljesítéséhez. A telep ártalmatlanítói tevékenysége mellett hulladék kezeléssel, előkezeléssel is fog foglalkozni, melyek közül kiemelendő a zöld- és biohulladékok komposztálása. A lerakótérre kerülő szervesanyag-tartalom csökkentését az
AVE Miskolc Kft.
Költségelemzés
4
uniós hulladéklerakási direktívából átvéve a hulladékgazdálkodási törvény írja elő viszonylag rövid idő alatt, nagy csökkentési aránnyal a szerves folyamatokból keletkező gázok minimalizálására, az üvegházhatás csökkentésére. A komposztáló költségcsökkentés érdekében került Hejőpapiba, mivel így nem kell egy önálló üzemet erre fenntartani, az ott kialakított infrastruktúra alkalmas a szükséges elvárások biztosítására. Maga a komposztálási technológia magas költségekkel jár, melyhez hozzájárul a szükséges géppark fenntartása is, melyet tetőz, hogy a keletkező komposzt nagyon nehezen értékesíthető, ezért leginkább rézsűtakarásra használják. Cégünk még az építés fázisában is javaslatot tett a komposztálási költségek
csökkentésére irányuló technológiamódosításra, melyet
az önkormányzat
elfogadott, s a díjkalkulációba már ez a kedvezőbb eljárás került beépítésre. A fent leírtakhoz hozzátartozik az, hogy ezekkel a rendszerelemekkel a lakosság nem találkozik, nem érzi az ebből fakadó ugrásszerű változást. Ennek érdekében kiemelten kell kezelnünk a kommunikációt, magasabb összeget szükséges erre a célra fordítani azért, hogy az információk mindenkihez eljussanak, s a lakosok megérthessék, hogy ez a rendszer egy szebb és tisztább jövőért indul mindenki közreműködésével, egy környezettudatosabb szemlélet megvalósításának irányába. Tudatosítani kell, hogy a régi rendszer nem fenntartható, hosszútávon nem működtethető, mivel az előírások betartása mindannyiunk felelőssége, illetve azt, hogy az új rendszerben történő kezelés díja a régivel már nem fedezhető. Ezért nagyon fontos, hogy az új elemek, mint például a szelektív gyűjtésben a hulladékudvarok megjelenése, a gyűjtőszigetek kiterjesztése, az új kezelési háttér, melyekkel olyan igények elégíthetők ki, amikre korábban nem álltak rendelkezésre a feltételek, megfelelő hangsúlyt kapjanak, mert ezek kommunikációján keresztül bemutathatók a lakosok által nem érzékelhető elemek is. A hulladékgazdálkodáson belül a szelektív gyűjtés az a szegmens, mely pénzügyileg nyereséget nem termel, de a mindannyiunkra vonatkozó jogszabályi megfelelés, a már kialakult környezettudatosság biztosítására a közszolgáltatás keretein belül működtetni szükséges. A már meglévő szigetek számának növelésén túl, az ISPA-projekt keretében megvalósuló három hulladékudvar beindításával olyan problémák kerülnek megoldásra, mint például a lakossági veszélyes hulladékok visszagyűjtése, a limlomok évközbeni elhelyezése. A
gyűjtőszigetekről,
hulladékudvarokból
begyűjtött
anyagok
kezelésére
megépült
válogatóművel optimalizálható a kezelési költség, úgy, hogy a mai kor színvonalának megfelelő szelektálást és tömörítést tudunk biztosítani.
AVE Miskolc Kft.
További
költségoptimalizálásként
Költségelemzés
5
egy
átrakóállomás
épült
a
József
Attila
úti
hulladékgazdálkodási alközpontba a hulladékudvar és válogatómű mellé, így a konténeres járműveknek és a kisebb tömörítős hulladékszállítóknak nem egyenként kell a MiskolcHejőpapi távolságot megtenni, hanem tömörítve nagyméretű konténerekben kerül a hulladék kiszállításra, mely többletköltsége természetesen a korábbiakhoz képest mindenféleképpen növekményt mutat.
Összefoglalva elmondható, hogy a díjemelés szükségességét egy új hulladékgazdálkodási rendszer fenntartása, üzemeltetése okozza, de csak ezáltal biztosítható egyrészt az átállás a jogszabályokból adódó előírásokra, másrészt a lakosok által támasztott követelményeknek megfelelő lakhatóbb környezet kialakítása. A projekt jelenlegi helyzete:
2006 májusában megkezdődtek beszállítások a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében létesült új depóniára, üzembe helyezésre került a József Attila úti átrakóállomás és az új, korszerű bálázócsarnok.
Az ISPA projekt beindulásával a várakozásoknak megfelelően növekedett a létszám, megváltozott a költségszerkezet, növekedtek a szállítási és deponálási költségek, ugyanakkor a szelektív hulladékgyűjtés terjedésével javult a szelektív gyűjtés eredményessége, a kapacitások kihasználtságának növekedésével kisebb veszteség terheli a miskolci lakosságot. A projekt további elemei, a hulladékudvarok és a komposztáló telep 2007. évben kezdik meg működésüket.
AVE Miskolc Kft.
Ssz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Hulladékkezési költségkalkuláció Miskolc (adatok eFt-ban)
#HIV! Megnevezés Árbevétel Egyéb bevétel Anyagjellegű ráfordítások (04+05+06) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Személyi jellegű ráfordítások (08+09+10) Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (03+07+11+12) Divízió általános költség Management általános költség Társüzemi szolgáltatások Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek eredménye Hulladéklerakónak a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költségei KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (13+14+15+16+17-18+19) Adózás előtti eredmény (01+02-20) Társasági adó Adózás utáni eredmény (21-22)
Lakossági hulladékszállítás és ártalmatlanítás 2006 2007 511 065 635 827 14 518 1 701 150 103 176 085 43 378 48 902 98 357 118 417 8 369 8 766 111 483 134 658 75 926 90 632 8 302 10 865 27 255 33 160 29 022 36 998 290 608 347 741 18 256 16 951 79 504 77 534 15 671 17 424 64 818 29 370 -15 350 -19 399 74 606 111 746 558 814 620 164 -33 231 17 364 1 664 2 778 -34 894 14 586
2007. március 10.
AVE Miskolc Kft.
Ssz. 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Hulladékkezelési költségkalkuláció Miskolc (adatok eFt-ban)
#HIV! Megnevezés Árbevétel Anyagjellegű ráfordítások (04+05+06) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Személyi jellegű ráfordítások (08+09+10) Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés Rekultivációs költség KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (03+07+11+12) Divízió általános költség Management általános költség Társüzemi szolgáltatások Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek eredménye Hulladéklerakónak a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költségei KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (13+14+15+16+17-18+19) Adózás előtti eredmény (01+02-20) Társasági adó Adózás utáni eredmény (21-22)
Idegen beszállítások ártalmatlanítása 2006 2007 78 577 64 206 74 142 81 542 21 616 33 962 52 444 47 535 82 45 17 839 21 730 12 338 15 511 1 185 967 4 316 5 252 12 672 36 832 50 643 108 684 155 296 248 788 24 630 27 289 12 367 6 922 24 782 10 693 4 129 0 -16 741 -18 149 -193 560 -292 119 44 385 19 721 34 192 44 485 8 149 7 118 26 043 37 367
2007. március 10.
AVE Miskolc Kft.
110-120 literes edények ürítési díjai a Köztisztasági Egyesülés adatai alapján 2007. évben Budapest Balassagyarmat Szeged Győr Kaposvár Debrecen Kecskemét Mosonmagyarovár Tatabánya Sopron Veszprém Salgótarján Cegléd Nyíregyháza Miskolc Szombathely
192 180 170 0
257 253 249 244 232 230
317 311 292
359
415 397
463
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
2007. március 10.
AVE Miskolc Kft.
Miskolci lakossági hulladékgyűjtés, ártalmatlanítás, szelektív hulladékgyűjtés díja Miskolci lakosság Szállítási költség Ártalmatlanítási költség Szelektív hulladékgyűjtés Nyereségtartalom Összes ráfordítás és nyereség (eFt) Tárolóedényzet kapacitás (ezer liter)
2006 447 013 74 606 2 480 -33 231 490 868
2007 469 129 111 746 10 961 17 364 609 200
320 726
320 726
Fajlagos díj Miskolci lakosság Szállítási költség Ártalmatlanítási költség Szelektív hulladékgyűjtés Nyereségtartalom Egységnyi díj (Ft/l)
Egységnyi díj Ft/l 2007. május 31-ig Egységnyi díj Ft/l 2007. június 1-től
2006
2007 1,39 0,23 0,01 -0,10 1,53
1,46 0,35 0,03 0,05 1,90
1,59 2,12
