Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399
[email protected] www.ddhrubavoda.cz
Výroční zpráva za rok 2014
2
OBSAH
strana
I.
Základní údaje o zpracovateli
3
II. II.1 II.2 II.3 II.4
Přehled o činnosti Organizační struktura Počty uživatelů, kapacita Přehled akcí uskutečněných v roce 2014 Popis realizace soc. služby
4 4 5 6, 7 8, 9
III. III.1 III.2 III.3 III.4
Základní personální údaje Stav zaměstnanců Mzdové prostředky Vzdělávání zaměstnanců Bezpečnost práce, požární ochrana
9 9 10 10, 11 12
IV. IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 IV.4.1 IV.4.2 IV.4.3 IV.4.4 IV.5 IV.6 IV.7 IV.8 V.
Základní údaje o hospodaření Základní údaje o majetku Závazné ukazatele a rozpočtová opatření Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Fondy Investiční fond Fond odměn Rezervní fond FKSP Kontrolní činnost Významné akce hrazené z rozpočtu organizace Významné investiční akce hrazené z rozpočtu Olomouckého kraje Sponzoring Závěr
13 13 14 15 16 16 16 17 17 17, 18 18 18 19 20, 21
3
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI
I.
Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace (dále jen DD) je příspěvkovou organizací zřízenou Olomouckým krajem od 1. ledna 2003 usnesením č. j.: UZ/12/14/2002 ze dne 28. 11. 2002. Sídlo organizace: IČO: Poštovní adresa: Telefon: Fax: E-mail: WWW adresa: Datová schránka: Statutární zástupce:
Hrubá Voda č. 11, Hlubočky 75004399 Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, Hlubočky, 783 61 585 359 030 585 359 262
[email protected] www.ddhrubavoda.cz ID - rimkhxs Mgr. Josef Vacek Poslání
Posláním Domova Důchodců Hrubá Voda, příspěvkové organizace Olomouckého kraje je poskytování pobytové služby seniorům, zajištění důstojného, aktivního a bezpečného života seniorů, poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život. Poskytujeme seniorům celoroční ubytování včetně úklidu a praní, celodenní stravu, zajišťujeme ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, aktivizaci a různé kulturní a společenské akce. Cílová skupina Domov důchodců je určen pro:
seniory
Věková struktura cílové skupiny:
mladší senioři 60 - 80 let starší senioři nad 80 let
V Domově důchodců poskytujeme pobytové služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tato péče jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Senioři, kteří nepatří do cílové skupiny: -
jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení kteří z důvodu akutní infekční nemoci nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. závislost na alkoholu, schizofrenie, psychóza, Alzheimerova choroba) Základní zásady
-
udržovat dosavadní schopnosti uživatele, podporovat ho k samostatnosti (nedělat činnosti za něj, je-li schopen je provést sám, respektovat volbu uživatele, motivovat ho) podporovat aktivitu uživatele (nabízet aktivity a činnosti, motivovat ho) podporovat kreativní tvořivost uživatelů (v rámci skupinové a individuální ergoterapie) posilovat sociální začleňování uživatele (možnost pohybu a pobytu mimo zařízení, návštěvy možné kdykoliv, možnost účasti na akcích konaných v zařízení i mimo něj)
4
-
respektovat individualitu každého uživatele (respektovat jeho volbu, názory, přání, požadavky, potřeby, schopnosti) poskytovat bezpečné služby (bezbariérové prostředí, stálá přítomnost zdravotnického personálu) partnerský přístup k uživateli
II.
PŘEHLED O ČINNOSTI
II.1
Organizační struktura
Provoz Domova důchodců Hrubá Voda zajišťují jednotlivá oddělení: -
oddělení ekonomicko provozní zástupkyně ředitele
vedoucí odd. Marie Kouřilová tel. 585 359 030 mail.:
[email protected]
-
oddělení sociální
vedoucí odd. Mgr. Iva Pospíšilová, DiS. tel. 585 359 030 mail.:
[email protected]
-
oddělení zdravotní
vedoucí odd. Bc. Petra Škopová tel. 585 359 030 mail.:
[email protected]
-
oddělení stravovací
vedoucí odd. Světlana Šolcová tel. 585 359 030 mail.:
[email protected]
5
II.2
Počty uživatelů služeb, kapacita zařízení
Počet uživatelů sociálních služeb k 31. 12. 2014 z toho muži ženy Rozdělení podle věku: do 65 let 66 – 75 let 76 – 85 let 86 – 95 let nad 95 let
9 uživatelů 18 uživatelů 32 uživatelů 28 uživatelů 2 uživatelé
Průměrný věk: 81,21 let Rozdělení dle příspěvku na péči: I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. stupeň závislosti bez příspěvku na péči
18 uživatelů 23 uživatelů 30 uživatelů 12 uživatelů 6 uživatelů
89 17 72
6
II.3
Stručný přehled akcí uskutečněných v roce 2014
Leden
- Ergoterapie v MŠ Hlubočky s dětmi – výroba masek - Vernisáž uživatele soc. služeb pana Stanislava Vojtěcha – výstava fotografií
Únor
- Výroba velikonočních zajíčků a dekorací - Výlet do cukrárny v Hlubočkách
Březen
- Vystoupení harmonikáře pana Pajera k MDŽ - Zdobení velikonočních vajíček - Velikonoční výzdoba - Výstava obrazů uživatele soc. služeb pana Františka Telíška
Duben
- Zahradní terapie - Ergoterapie s dětmi v MŠ Hlubočky - Velikonoční jarmark
Květen
- Výlet do cukrárny v Hlubočkách - Zahradní terapie
Červen
- Účast v soutěži „Prostějovské gulášení“ - Sportovní hry „Kouzelná zvířátka“ společně s dětmi z MŠ - Opékání a posezení u ohně - Výlet na zámek Buchlovice a na Velehrad
Červenec
- Účast na aktivizačním dni v Domově pro seniory v Náměšti na Hané - Zahradní terapie spojená s canisterapií - Výlet do cukrárny v Hlubočkách
Srpen
- Účast na sportovních hrách v Domově důchodců Prostějov - Výlet do cukrárny v Hlubočkách
Září
- Výlet do ZOO na Svatém Kopečku - Vystoupení harmonikáře pana Pajera - Účast na sportovních hrách v Domově pro seniory Pohoda Chválkovice
Říjen
- Mezinárodní den seniorů – výstava ručních prací uživatelů - Den otevřených dveří v Domově důchodců Hrubá Voda - Výlet do cukrárny v Hlubočkách - Výroba adventních dekorací - Ergoterapie s dětmi v MŠ Hlubočky
Listopad
- Loutkové divadlo ze Samotišek - Spolupráce dobrovolníků z Církevního gymnázia v Olomouci - Zdobení vánočních stromečků - 1. Vánoční jarmark s opékáním klobás a posezením u punče - Rozsvěcování I. adventní svíčky a zpívání koled
Prosinec
- Pečení vánočního cukroví - Mikuláš v DD Hrubá Voda - Zapalování svíček na adventním věnci a zpívání koled - 2. vánoční jarmark s pohádkovým představením dětí z MŠ Hlubočky - Vánoční besídka s harmonikářem panem Pajerem - Hudební a herecké vystoupení pracovníků - Hudební a pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ Hlubočky
V průběhu celého roku zaměstnanci zařízení zajišťují akce vedoucí k naplnění volného času uživatelů, udržení a zlepšení kondice a zpestření všedních dnů.
7
-
II.4
kulturní, společenské a sportovní akce skupinová a individuální ergoterapie ranní rozcvička a muzikoterapie bohoslužby filmový klub vycházky a výlety spolupráce s MŠ a ZŠ Hlubočky canisterapie zahradní terapie pečení a kavárnička společenské hry
Popis realizace sociální služby
Naším cílem je poskytovat kvalitní sociální služby, vytvářet příjemné prostředí a podmínky pro důstojný a aktivní život seniorů, podporovat jejich schopnosti, udržovat kontakt s rodinou a jejich blízkými, zajistit pocit bezpečí. Současně klademe důraz na individuální potřeby a přání jednotlivých uživatelů sociálních služeb. O uživatele se starají pracovníci sociálních služeb, všeobecné sestry, rehabilitační pracovnice a sociální pracovnice.
Sociální služby poskytujeme ve třech budovách. V Hlavní budově je 31 dvoulůžkových pokojů a jeden třílůžkový. Dva pokoje jsou určeny pro manželské páry. Budova je zateplena, má bezbariérový přístup a pokoje jsou moderně vybavené. Většina pokojů je vybavena elektrickými polohovacími postelemi. V budově Domeček je pět dvojlůžkových pokojů. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Budova je celkově zrekonstruovaná a je určena pro mobilní uživatele.
8
V budově B je 8 dvojlůžkových pokojů a jeden jednolůžkový. Některé pokoje byly dovybaveny novým nábytkem, chodby jsou nově vymalovány a byly pořízeny nové dveře do pokojů. Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovaným zdravotnickým personálem. Nepřetržitou komplexní péči zabezpečuje celkem 8 zdravotních sester, z toho 1vrchní sestra a 7 všeobecných sester pracujících bez odborného dohledu. Rehabilitační péče je zajištěna diplomovaným fyzioterapeutem zahrnující fyzikální terapii a léčebnou a tělesnou výchovu. Zdravotní oddělení bezpečně poskytuje odborné služby, odpovídá za dodržování hygienických a protiepidemických norem a dbá na dodržování správné výživy. Zdravotní služby zajišťuje praktický lékař, zdravotní úsek úzce spolupracuje s dalšími lékaři specialisty. Do zařízení pravidelně dochází ortoped, psychiatr, diabetolog a gynekolog. Výkony ošetřovatelské péče pro odbornost 913 - všeobecná sestra v sociálních službách jsou ordinovány ošetřujícím lékařem a hrazeny zdravotní pojišťovnou. Již pátým rokem vydáváme měsíčník, do kterého přispívají nejen pracovníci, ale i samotní uživatelé. Po celý rok jsme zajišťovali kulturní a společenské vyžití pro uživatele. Uspořádali jsme ve spolupráci s rodinnými příslušníky výstavy fotografií a obrazů. Byly zde k vidění díla našich uživatelů, pořízená v době, kdy se svým koníčkům aktivně věnovali. Tyto dny byly přístupny i rodinným příslušníkům a veřejnosti a velmi pozitivně ovlivnily kulturní život našich uživatelů, jejich soběstačnost a seberealizaci. V červnu jsme uspořádali celodenní výlet na zámek Buchlovice a na Velehrad, na který jsme získali sponzorský dar z Obecního úřadu Hlubočky. Účastnili jsme se několika sportovních klání v jiných zařízeních, jako byly sportovní hry v Prostějově, ve Chválkovicích a v Náměšti na Hané. Každoročně se také účastníme „ Prostějovského gulášení“. Pro všechny uživatele, pracovníky i veřejnost jsme zorganizovali velikonoční a vánoční jarmarky. V létě jsme uspořádali sportovní hry společně s dětmi z MŠ Hlubočky spojené s opékáním. Hry se konaly v zahradě v areálu zařízení. Duchovní činnost byla po celý rok zajišťována bohoslužbami. Kázal otec Petrik, otec Opluštil a páter František Dobeš. Pravidelně každý měsíc neodoláme sladkému pokušení a vyrážíme do cukrárny v Hlubočkách. Přijali jsme nabídku na představení loutkového divadla ze Samotišek. V kulturní místnosti nám loutky představily svůj půvab a zahrály dvě představení. Výlet do ZOO na Svatém Kopečku byl příjemným zpestřením všedních dnů. V měsíci říjnu proběhl Den otevřených dveří pro širokou veřejnost s možností prohlídky celého zařízení. Tento den byl spojen s výstavou výrobků našich uživatelů. Konec roku jsme završili vánoční besídkou s posezením, tancem a živou hudbou. Pracovníci si připravili pohádkové představení, kterým program besídky zpestřili. V rámci nabízené odborné rehabilitační a ergoterapeutické péče jsme rozšířili nabídku služeb o logopedickou a expresivní terapii, které pomáhají hlavně klientům s demencí navrátit zpět ztracenou soběstačnost a nezávislost. Řeší chybějící strukturu dne, expresi, poruchy komunikace, porozumění mluvenému atd. Volnočasové aktivity se rozrostly o reminiscenční terapii, která probíhá skupinově i individuálně, po domluvě s uživatelem. Denně mají naši senioři možnost navštěvovat každodenní skupinovou ergoterapii pod vedením zkušeného ergoterapeuta. Cíleně je využíváno smysluplné činnosti k terapeutickým účelům. Uplatňují se zde léčebné prvky arteterapie, muzikoterapie, jemné i hrubé motoriky, kognitivních a gnostických funkcí. V ergoterapii jsme uvedli do praxe a stále ho zdokonalujeme terapeutický model VDT, který je plně zaměřen na klienta a na princip terapeutického partnerství. Respektuje autonomii uživatele, maximálně podporuje jeho kreativitu, samostatnost a to nejen v rozhodování, ale i v činnosti. Od jara do léta probíhala jedenkrát za čtrnáct dní v areálu domova zahradní terapie, která je v našem zařízení mezi seniory velmi oblíbenou volnočasovou aktivitou. Je prováděna ve formě aktivní i pasivní. Abychom dosáhli co možná nejvyššího léčebného účinku zahrady, propojili jsme ji s canisterapií a více zacílili na reedukaci pohybových stereotypů. Pohyb klientů je realizován v různých modifikacích, s kompenzačními pomůckami, pokud to zdravotní stav uživatele vyžaduje a v doprovodu pejska. Uživatelé tak mohou plně prožít díky vedení psa danou pohybovou aktivitu a také procvičit orientaci v prostoru a různé krokové variace.
9
III.
ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE
III.1
Stav zaměstnanců
Evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2014 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v r. 2014
55,5 54,1
Organizační schéma: ředitel ekonom - zástupce ředitele administrativní pracovnice, skladnice pradlena uklizečky
počet 1 1 2 2 4
sociální pracovnice
2
vrchní sestra střední zdravotnický personál ergoterapeut - fyzioterapeut pracovník soc. služeb
1 7 1 26
vedoucí jídelny kuchařka pomocná kuchařka
1 2 3
technik údržbář
1 1
10
III.2
Mzdové prostředky
Limit mzdových prostředků na rok 2014 Dotace Úřadu práce na mzdy Celkem mzdové prostředky V roce 2014 bylo vyplaceno celkem
12 010 002 Kč 121 712 Kč 12 131 714 Kč 12 123 141 Kč
Přehled jednotlivých složek mzdy vyplacených v roce 2014: základní platy odměny příplatky za práci v So a Ne příplatky za vedení příplatky za práci v noci osobní příplatky příplatky za práci ve svátky zvláštní příplatky náhrady mzdy
8 043 319 Kč 567 077 Kč 431 366 Kč 165 961 Kč 244 729 Kč 879 152 Kč 197 488 Kč 294 598 Kč 1 145 368 Kč
Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2014: Průměrná mzda v roce 2014 činila 18 201,12 Kč. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2014: -
počet nástupů počet odchodů
III.3
6 5
Vzdělávání zaměstnanců
V roce 2014 probíhalo průběžné vzdělávání pracovníků podle Vzdělávacího plánu organizace na období 2014 – 2017. Zvyšování odborných znalostí zaměstnanců bylo zajišťováno účastí na odborných kurzech, seminářích a školeních. Externí odborná supervize je prováděna na základě smlouvy s PhDr. Antonínem Bryksem. Supervizní setkání probíhají dle potřeb týmu cca 1x za 3 měsíce. Z každého supervizního setkání je supervizorem zpracován stručný zápis programu a supervizní reflexe. Supervize se účastní zdravotní a sociální oddělení, celkem 34 zaměstnanců. Dle potřeb vedoucích oddělení probíhá i manažerská individuální supervize. Všichni zaměstnanci mají požadované vzdělání. Vedoucí sociálního a zdravotního oddělení dosahují vysokoškolského vzdělání. Jedna ze sociálních pracovnic si doplňuje vzdělání na vyšší odborné škole formou dálkového studia. Fyzioterapeutka úspěšně dokončila atestační vzdělávání se specializací na dospělé neurologické pacienty. Pro pracovníky přímé péče byly zorganizovány semináře a školení přímo v zařízení. Vzdělávání zdravotních pracovníků probíhalo především na základě vlastní iniciativy sester a také v rámci celoročního vzdělávání ostatních pracovníků na zdravotním úseku zajišťované zaměstnavatelem, včetně stáží v jiných zařízeních.
11
Přehled vzdělávacích akcí Sociální pracovnice -
Alternativní komunikace se seniory, DD Hrubá Voda Klíč k efektivní komunikaci, Doubrava Základy první pomoci, DD Hrubá Voda Rozhoduji za sebe aneb problematika způsobilosti k právním úkonům, Olomouc Úprava způsobilosti k právním úkonům, pobytové sociální služby v praxi, Olomouc Péče o klienty s demencí, DD Hrubá Voda Grafické editory, Olomouc Ochrana práv uživatelů, Olomouc Úvod do standardů kvality sociálních služeb, Olomouc Proměny stáří a geronto-oblek, DD Hrubá Voda Prevence infekčních onemocnění v zařízeních sociálních služeb, DD Hrubá Voda Dokumentace v sociálních službách, příklady dobré praxe, DpS Přerov Setkání sekce sociálních pracovníků Olomouckého kraje
Střední zdravotnický personál a pracovníci sociální péče -
Alternativní komunikace se seniory, DD Hrubá Voda Základy první pomoci, DD Hrubá Voda Proměny stáří a geronto-oblek, DD Hrubá Voda Prevence infekčních onemocnění v zařízeních sociálních služeb, DD Hrubá Voda Péče o klienty s demencí, DD Hrubá Voda Odborná stáž v zařízení sociálních služeb Centrum Dominika Kokory Arteterapie, Olomouc
Vrchní sestra -
Konference Alzheimerova demence – restriktivní opatření, PL Bohnice Pády klientů a péče o klienta, Roztoky u Křivoklátu Alternativní komunikace se seniory, DD Hrubá Voda Konference v rámci APSS, Brno Základy první pomoci, DD Hrubá Voda Proměny stáří a geronto-oblek, DD Hrubá Voda Zvládání komunikace v zátěžových situacích, Kozov Pracovní setkání vedoucích pracovníků Hygienické minimum pro pracovníky v sociálních službách, DD Hrubá Voda Péče o klienty s demencí, DD Hrubá Voda Kurz první pomoci a krizové intervence pro dobrovolné hasiče okresu Prostějov, Prostějov Dokumentace v sociálních službách, DpS Přerov Vedení kompetenčního pohovoru, Olomouc
Vedoucí kuchyně -
Konference ve stravování, Olomouc Novinky ve stravování, Olomouc
Ekonom -
Daňové přiznání k dani z příjmů 2014 a novela 2015 Změny ve vedení účetnictví vybraných účetních jednotek od 1.1.2014
12
-
Novinky v účetnictví příspěvkové organizace v roce 2014 Novela zákona o finanční kontrole a nový kontrolní řád Inventarizace Uzávěrka 2014
Ředitel -
Sociální služby – aktuality a praxe Řízení lidských zdrojů Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka Vedení kompetenčního rozhovoru Veřejné zakázky malého rozsahu Odpadové hospodářství
III.4
Bezpečnost práce, požární ochrana
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla zajišťována ve spolupráci s externí firmou Vzdělávací institut s.r.o., Prostějov a v souladu s platnými předpisy a směrnicemi. K zajištění požární ochrany jsou v jednotlivých budovách ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 133 / 1985 Sb. v platném znění zřízeny preventivní požární hlídky a funkce preventisty požární ochrany. Preventista požární ochrany provádí kontroly provozních prostorů budov se zápisem zjištěného stavu do Požární knihy jedenkrát měsíčně, zjištěné nedostatky jsou operativně odstraňovány. Během roku byl několikrát proveden pod odborným dohledem praktický nácvik evakuace uživatelů sociálních služeb. Z těchto cvičení byl pořízen zápis. Získané zkušenosti byly vyhodnoceny a změny zapracovány do evakuačních plánů. Jedním z výstupů bylo například pořízení evakuačních podložek pro imobilní klienty. V průběhu roku byla průběžně prováděna školení zaměstnanců o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a prohlídky pracovišť ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce a zákona o požární ochraně v platném znění. Dále byly zpracovány časové plány úkolů pro oblast BOZP, PO a revizí vyhrazených zařízení, je zpracován Odpovědnostní řád pracovišť. Na jednotlivých odděleních jsou k dispozici návody, resp. pokyny pro obsluhu všech provozovaných strojů, elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí. Pro kotelny a vybraná zařízení jsou zpracovány provozní řády. Plynové kotelny byly provozovány v souladu se zněním vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb., Zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách a vyhlášky č. 85/1978 Sb. a 21/1979 Sb., k zajištění bezpečného provozu plynových zařízení v platném znění, jejich posouzení bylo zabezpečeno ročními periodickými kontrolami provedenými odbornou firmou.
IV.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ
IV.1
Základní údaje o majetku
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci předán do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze zřizovací listiny domova.
13
Podrobné vymezení majetkových práv a povinností domova je uvedeno ve zřizovací listině této příspěvkové organizace. Za ochranu práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření a hmotná zainteresovanost jsou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Finanční hospodaření organizace je upraveno právními předpisy a dále vnitřními předpisy vydanými orgány Olomouckého kraje. Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele. Organizace každoročně vypracovává tuto výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za hospodářský rok a předkládá je zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených. Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel. Organizace nevykonává žádnou doplňkovou činnost.
IV.2
Závazné ukazatele a rozpočtová opatření
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tisících Kč:
Ukazatel Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvky PO / odpisy / Odvody PO / odpisy /
schválený 1 11 962 1 487 1 115
Rozpočet po změnách 2 12 010 1 518 1 146
Skutečnost 3 12 123 1 518 1 16
Splnění závazných ukazatelů Pro rok 2014 byly usnesením Rady Olomouckého kraje č.UZ/8/13/13 naší příspěvkové organizaci stanoveny tyto závazné ukazatele schválené Radou Olomouckého kraje v členění / tis. Kč / - limit mzdových prostředků - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (odpisy) - odvody příspěvkové organizace Během roku 2014 nám byl rozpočet upraven takto: Usnesením Rady OK UR/55/43/2014 zvýšení mzdového limitu Usnesením Rady OK UR/55/7/2014 zvýšení neinvestičního příspěvku na odpisy Zvýšení odvodu z IF
11 897 000 1 487 000 1 115 000
+ 50 800 Kč + 30 793,00 Kč +30 793,00 Kč
Celkem za rok 2014 nám bylo poskytnuto: Z Obecního úřadu Hlubočky Z Úřadu práce Olomouc Z MPSV
17 000,00 Kč 121 712,00 Kč 6 619 300,00 Kč
14
Z KÚ Olomouc - příspěvek na provoz Z KÚ Olomouc – příspěvek na provoz-odpisy
2 248 785,00 Kč 1 517 793,00 Kč
Užití účelových prostředků Ve sledovaném roce byly naší příspěvkové organizaci poskytnuty z rozpočtu Olomouckého kraje tyto účelově určené finanční prostředky: UZ 00 006 - neinvestiční příspěvek zřízeným PO - odpisy Poskytnuto k 31.12.2014 Odvedeno v průběhu roku Použito k 31.12.2014
1 517 793,00 Kč 1 145 793,00 Kč 372 000,00 Kč
UZ 13 305 – neinvestiční dotace MPSV ze Státního rozpočtu Po zhodnocení situace v naší příspěvkové organizaci a po provedených propočtech potřeby finančních prostředků pro zajištění plynulého chodu organizace v roce 2014 jsme zažádali o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu ve výši 9 324 000 Kč. Na základě žádosti o poskytnutí dotace a doporučení dotační komise rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí dotace na spolufinancování poskytování sociálních služeb v naší příspěvkové organizaci ve výši 6 619 300 Kč. Použito k 31. 12. 2014
6 619 300 Kč.
Poskytnuté finanční prostředky byly použity na částečné pokrytí plateb v tomto členění: Provozní náklady celkem v tom Dlouhodobý hmotný majetek Kancelářské potřeby PHM Jiné spotřební nákupy Služby Energie Telefony, internet Právní a ekonomické služby Školení a kurzy Opravy a udržování Jiné Osobní náklady celkem v tom Pracovní smlouvy
543 600,0,6 000,8 000,2 000,527 000,300 000,8 000,91 600,0,8 000,120 000,6 075 700,6 075 700,-
Finanční prostředky z dotace MPSV byly účelově vázány a bylo možno je použít pouze pro předem schválené položky. Použití finančních prostředků bylo možné do 31. 12. 2014, do 5. 2.
15
2015 musí organizace provést vyúčtování čerpání přidělené dotace, popř. vrátit nepoužité finanční prostředky. Součástí vyúčtování je zpráva auditora. Auditorskou zprávu pro MPSV o čerpání dotace na rok 2014 pro naši příspěvkovou organizaci zpracovává firma FinAudit.
IV.3
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty Rozvaha k 31. 12. 2014 (v Kč)
AKTIVA A. Stálá aktiva 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 3. Dlouhodobý hmotný majetek 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B. Oběžná aktiva 1. Zásoby 2. Krátkodobé pohledávky 3. Krátkodobý finanční majetek
59 895 417,80 52 867,50 -52 867,50 59 842 550,30 -28 857 583,51 3 723 047,29 250 793,75 393 621,06 3 078 632,48 34 708 014,08
Aktiva celkem
PASIVA C. Vlastní kapitál 1. Jmění účetní jednotky 2. Fondy účetní jednotky 3. Výsledek hospodaření
31 990 798,83 30 951 945,16 978 016,67 36 045,00
D. Cizí zdroje 1. Krátkodobé závazky
2 717 215,25 2 717 215,25
Pasiva celkem
34 708 014,08
Výkaz zisku a ztráty (v Kč) NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění
3 862 601,66 1 632 415,08 916 042,52 5 496,00 2 282,00 1 260 782,51 12 123 141,00 4 075 859,50
16
525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 531 Daň silniční 538 Jiné daně a poplatky 551 Odpisy 558 Náklady DDHM
50 230,59 159 851,00 4 848.00 5 650,00 1 517 793,00 889 072,20
Náklady celkem
26 506 065,06
VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 662 Úroky 672 Dotace a příspěvky
15 805 814,52 42 218,60 142 867,46 46,48 10 551 163,00
Výnosy celkem
26 542 110,06
Výsledek hospodaření před zdaněním 36 045,- Kč Jedná se o výnosy s transferů na dlouhodobý majetek, tedy o finančně nekrytý hospodářský výsledek
IV.4
Fondy
IV.4.1 Investiční fond
Stav k 1. 1. 2014
329 984,85
Příjmy: Účetní odpisy celkem
1 517 793,00
Výdaje: Odvod zřizovateli Nákup DHM Technické zhodnocení budovy Projekt
1 145 793,00 50 100,00 188 474,00 89 540,00
Stav k 31. 12. 2014
373 870,35
IV.4.2 Fond odměn Stav k 1. 1. 2014
9 960,00
Výdaje Odměny zaměstnancům Stav k 31. 12. 2014
0 9 960,00
17
IV.4.3 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku Stav k 1. 1. 2014
81 580,27
Příjmy Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku Stav k 31. 12. 2014
5 446,75 87 027,02
IV.4.4 Fond rezervní tvořený z ostatních titulů Stav k 1. 1. 2014
78 292,11
Použití finančních sponzorských darů
33 336,40
Příjmy: Finanční dary Výdaje Použití finančních darů Stav k 31.12.2014
42 218,60 78 573,51
IV.4.4 Fond kulturních a společenských potřeb
Finančně 62 475,81
Účetně 3885 640,29
Příjmy Základní příděl Převody z 12/2013 Poplatky, úroky
109 105,00 44 782,2 202,62
120 312,00
Výdaje Stravování Finanční dary Penzijní připojištění
79 314,00 19 000,00 58 950,00
85 597,00 19 000,00 58 950,00
3 360,00
3 360,00
57 941,43
339 045,29
Stav k 1. 1. 2014
Masáže
Stav k 31. 12. 2014 IV.5
Kontrolní činnost
Všechny finanční operace v naší příspěvkové organizaci byly podrobeny v roce 2014 předběžné, průběžné a následné řídící kontrole. Předběžnou řídící kontrolu zajišťuje příkazce operace (ředitel) a
18
správce rozpočtu/hlavní účetní/(ekonom). Kontrola se provádí před vznikem nároku/závazku a dále po vzniku nároku/závazku. Závažné nedostatky dle § 26 Zákona o finanční kontrole nebyly zjištěny. Pokud se nedostatky vyskytly, byly pouze formálního charakteru a byly odstraněny v průběhu kontroly nebo ihned po jejím ukončení. V období od 2. 6. 2014 do 23. 6. 2014 proběhla v zařízení finanční kontrola Krajského úřadu Olomouckého kraje. Kontrolované období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013. Program kontroly: Kontrola odstranění nedostatků z minulé kontroly Kontrola dodržování zřizovací listiny a vydaných rozhodnutí zřizovatele Kontrola hospodaření s přidělenými finančními prostředky Kontrola hospodaření s finančními prostředky na mzdy ve vazbě na dodržování pracovně právních předpisů a rozhodnutí zřizovatele Kontrola zavedení vnitřního kontrolního systému Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky. V červenci 2014 proběhla kontrola Hasičského záchranného sboru ČR. Nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné nedostatky byly odstraněny po ukončení kontrolního šetření. V srpnu 2014 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje zaměřená na stravovací provoz a dodržování podmínek HACCP. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. V září 2014 proběhla cílená kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Předmětem šetření byla kontrola správnosti a oprávněnosti vykázaných zdravotních služeb u ošetřovatelské péče v odbornosti 913 – zdravotní sestry. Kontrolována byla zdravotní dokumentace 6 klientů za období leden 2012 až červen 2013. Kontrola nezjistila závažné porušení při vykazování zdravotních služeb, drobné nedostatky byly odstraněny po ukončení kontrolního šetření.
IV.6
Významné akce hrazené z rozpočtu organizace
V oblasti oprav a údržby byly realizovány následující významné akce: IV.7
Renovace dveří na budově B Nový nábytek v pokojích uživatelů v přízemí budovy B Oprava budovy bývalé prádelny Zpracování projektu investiční akce Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí Oprava podlahových krytin v Hlavní budově Vymalování chodeb budovy B
Významné investiční akce hrazené z rozpočtu Olomouckého kraje
V roce 2014 nebyla realizována investiční akce hrazená z rozpočtu Olomouckého kraje.
19
IV.8
Sponzoring
Finanční a věcné dary sponzorů a dárců jsou určeny výhradně na zkvalitnění prostředí a kulturního života obyvatel našeho zařízení. / Směrnice č.16/2008 Pravidla pro přijímání darů v Domově důchodců Hrubá Voda, p.o. / Číslo účtu pro finanční dary: Komerční banka Olomouc 27 - 423 153 02 77 / 0100 Seznam donátorů v roce 2014: Obec Hlubočky Semileas, a.s. Ing. Marie Janáková Martek Medical, a.s. Hana Siedentopf EKODRILL, s.r.o. MEDICCO, s.r.o. Mgr. Martina Stehlíková Vladimír Jurečka Za všechny finanční a věcné dary jménem našich klientů děkujeme.
20
V. ZÁVĚR V roce 2014 se našemu zařízení podařilo zcela splnit tyto stanovené krátkodobé cíle: -
průběžné zvyšování odbornosti personálu se zaměřením na oblast Alzheimerovy choroby pořízení nových elektrických polohovacích postelí
Částečně se nám podařilo splnit tyto krátkodobé cíle: -
pořízení nového vybavení do zbývajících pokojů uživatelů na budově B (byly vymalovány chodby, renovovány dveře do všech pokojů, několik pokojů bylo vybaveno novým nábytkem)
Ze stanovených dlouhodobých cílů jsme splnili tento: -
zřízení nové služby na budově B – Domov se zvláštním režimem. Služba je provozována od 1. 1. 2015.
Částečně se nám podařilo splnit tyto dlouhodobé cíle: -
rekonstrukce bývalé prádelny - v měsíci říjnu byla provedena nová fasáda posílení personálu o 1 sociální pracovnici
Z finančních důvodů se nám prozatím nepodařilo splnit níže uvedené dlouhodobé cíle: -
rekonstrukce vnitřních prostor bývalé prádelny úprava zahrady pro potřeby uživatelů
Na rok 2015 jsme si stanovili tyto krátkodobé cíle: -
průběžné zvyšování odbornosti personálu se zaměřením na oblast Alzheimerovy choroby pořízení nového vybavení do zbývajících pokojů uživatelů na budově B pořízení nových elektrických polohovacích postelí s prodlouženou délkou rekonstrukce vnitřních prostor bývalé prádelny
Nové dlouhodobé cíle na roky 2015 - 2017: -
úprava zahrady pro potřeby uživatelů dovybavení zahradní terapie mobilními záhony, bezbariérovými záhony a ergonomickým nářadím včetně zabezpečení bezbariérového přístupu zastínění teras na Hlavní budově rozšíření možnosti připojení k internetové síti uživatelům zařízení
21
Výroční zprávu vypracovali: Mgr. Josef Vacek, ředitel Domova důchodců Hrubá Voda, p. o. Marie Kouřilová, ekonomka zařízení Jana Jahnová, sociální pracovnice Bc. Petra Škopová, vrchní sestra Marcela Kučerová, fyzioterapeut V Hrubé Vodě dne 25. 3. 2015
Mgr. Josef Vacek ředitel DD Hrubá Voda, p. o.
