HR-Analytics bij Defensie

HR-Analytics bij Defensie De eerste stappen gezet

DPOD TOS Daan Leben Hoofd TOS 31 mei 2016

Hoe en waarom is TOS ontstaan “cijfers die meer duiding nodig hebben”

BI

TOS

Trends, Onderzoek en Statistiek HR Analytics

SWO “Onderzoeken die meer effect nodig hebben” 2

Commando DienstenCentra HR-Analytics bij Defensie

31 mei 2016

Business Information

.

3

.

.


31 mei 2016

Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek:

4


31 mei 2016

Verleden >>>>>>>>>>>>Heden •

HRM-informatie en analyses per defensieonderdeel.

•

Uitputtend afstemmingsoverleggen over de ‘juiste cijfers’ en de duiding daarvan met aanwezige onderzoeksgegevens

•

Onderzoek met onvoldoende gebruikmaking van defensiecijfers

• Centrale HRM-informatie, onderzoek en analyses op defensieniveau. • Centrale defensiebrede kennis en analyses rondom het thema ‘medewerker’ met toepassingsmogelijkheden voor beleid- en commandanten

REDUCTIE ARBEIDSPLAATSEN 5


31 mei 2016

HR-monitor P-Kengetallen DEFENSIE

Motiverende aspecten in baan (satisfiers)* Baan & inkomstenzekerheid

7

ook bij slachtoffers

Werkinhoud

50

6

25

44

8 6 4

26

12

8 4

(Werk)sfeer

ook bij terroristische 5 aanslag

Uitdaging Werk-privé balans Bijdrage Vrede & veiligheid

0

Persoonlijke groei

38

25

Goede verdiensten Avontuur

16

11 5

% 10

20

30

40

helemaal mee eens noch mee eens/ noch mee oneens helemaal mee oneens

Kameraadschap

50

60

70

80

90 100

mee eens mee oneens weet niet

Opleidingsmogelijkheden 0

500

1000

1e keuze

Woensdrecht 2% Volkel Utrecht 3% 7%

1500

2e keuze

DCR Cliënten actief in begeleiding Leeuwarden 3%

Assen 5%

Amsterdam 7%

Bezetting Reservisten CLAS 1 jan 2015 (VTE)

2000

3e keuze NATRES 2.580

Breda 6%

t Harde 14%

Den Haag 9%

Schaarsbergen 10%

Den Helder 4% Oirschot 13%

CMI 357

Enschede 4%

Limburg 4%

Landelijk 3%

MEDI 80

CEE 78

BEH RES 261

Havelte 5%

O-Planning

NATOPS 182 OTCO 10

WERV & SEL Belangstelling Sollicitaties Spijkerbroek Sollicitaties ROC Sollicitaties TOTAAL Aanstelbaren Spijkerbroek Aanstelbaren ROC Aanstelbaren TOTAAL AO 2014 Prognose eind 2014 Δ Plan - Real Δ Jaarplan - Prognose

MANSCH

OO

OFF

TOT MP

BP

TOT DEF

1.691 2.148 1.691 457 457

611 795 611 184 184

341 537 341 196 196

2.643 3.480 2.643 837 837

INSTROOM Spijkerbroek VEVA opleiding Werk naar Werk TOTAAL Jaarplan 2014 Δ Plan - Real

MANSCH 1.106 589 78 1.773

OO 329 200 16 545

OFF 322

TOT MP 1.757 789 122 2.668 3.480 812

Jaarplan 2014 Instroom Spijkerbroek Met ROC Opleiding Instroom TOTAAL Doorstroom naar 1e functie Jaarplan 2014 Δ Plan - Real

MANSCH 1.106 589 1.695 1.540 Onbekend NTB

DOORSTR CONTR DEF BBT -> FPS FPS 1 -> FPS 2 FPS 2 -> FPS 3

MANSCH

DOORSTR RANG DEF Mansch -> OO OO -> OFF

MANSCH

OO

OFF

TOT MP 396 216

UITSTROOM Initiële OPL Spijkerbroek Initiële OPL met ROC Opl Initiële OPL TOTAAL Irregulier Regulier TOTAAL Jaarplan 2014 Δ Plan - Real

MANSCH 601

OO 170

OFF 108

TOT MP 879

601 1.183 110 1.894

170 539 550 1.259

108 190 453 751

879 1.912 1.113 3.904

1.006 90 1.097

879 2.918 1.204 5.001

-3.904

1.097

-2.808

IN/UIT SALDO Instroom TOTAAL Uitstroom TOTAAL Δ In/Uitstroom Jaarplan 2014 Δ Plan - Real

MANSCH 1.773 1.894 -121

TOT MP 2.668 3.904 -1.236 3.480 4.716

BP 827 1.097 -269 1.131 1.400

TOT DEF 3.495 5.001 -1.505 4.611 6.117

1.529

NVT

28 350

OO OFF 329 322 200 529 322 461 243 Onbekend Onbekend NTB NTB OO

OFF

TOT MP 1.757 789 2.546 2.244 Onbekend NTB TOT MP 399 1.666 355

NVT

BP

Organieke Arb.Pl. OPF 1

TOT DEF

827

51.968 827 1.131 304 BP

BP

TOT DEF 399 1.666 355

NVT

Fysieke inspanning

Nieuwe leefsituatie

-1 -7 -1 -5 -6 -3 -2 -5

Thuisfront

-16 -15 -11

Uitzending

-1 -1 -3

BP

TOT DEF 396 216

BP

TOT DEF 879

-6

P in Project OPF 8 = 428 Onbezette arb.pl. 6.164

OPF 2A

OPF 2A

2.959

2.959

-4

7

Vullingsruimte 2.815

OPF 2A

Totale O-Plafond (uit Formatieplan 2014-2019)

54.927

OpleidingsPlaatsen

OPF 2A

3.015 Surplus 477

2.959 Surplus 477

Totale P-realisatie

52.731

Totale P-Plafond (EJS uit IDU-plan)

53.836

Instroom BP per DO incl. prognose 1200

OO 545 1.259 -714

OFF 350 751 -401

1000

800

600

400

200

0

Q2 2014

Q3 2014

Q4 2014

Q1 2015

Q2 2015

25

74

129

150

39

CDC

37

168

257

292

84

BS

12

30

53

7

DMO

Q1 2014

6

69

Q3 2015

Q4 2015

78

117

156

168

252

337

4

9

13

5

11

16

21

27

CLSK

19

52

97

149

13

26

39

CLAS

24

39

55

71

16

33

49

37 37

70

16

32

48

65

1132

210

420

630

840

0,0%

CZSK

CLAS

CLSK

KMAR

Defensie

2010

28,6%

32,0%

13,9%

12,7%

26,0%

2011

27,7%

26,8%

22,7%

15,5%

25,0%

2012

21,6%

24,5%

12,7%

18,3%

21,0%

2013

25,6%

35,0%

12,0%

13,8%

25,8%

2014

32,6%

34,4%

11,8%

18,4%

27,9%

29

26

29

17

57

-1 -11 -2 -9 -3 -7

4 5 7

22 24 21

-1 -7 -1 -8 -1 -10

6 5 3

28

32 35

80,0%

5,0%

30 32 32 14

75,0%

70,0%

1/1/09

1/7/09

1/1/10

1/7/10

1/1/11

1/7/11

1/1/12

1/7/12

1/1/13

1/7/13

1/1/14

1/7/14

1/1/15

MP 83,7%

84,7%

85,1%

86,3%

86,3%

86,9%

87,4%

81,5%

78,0%

76,9%

82,5%

91,4%

91,7%


52 65

53 849

85,0%

10,0%

47 47 38

21

15 566

15,0%

35

14 15 18

18

8 283

90,0%

20,0%

P in Ontslagbescherming OPF 4C = 601

P werkzaam in Agentschappen OPF 7 = 3.268

25,0%

30 30

14 18 16

-7 -13 -9

P in Externe Herplaatser OPF 4 = 835

95,0%

30,0% 33 34

28 31

-1 -6 4 -1 -6 5 -1-3 6

Toekomstige functie

Werkrelatie

21 22 18

7 5

-13 -13 -9

50.877

Ontwikkeling vulling organiek MP

40,0%

32 29 26

3

48.187

35,0%

13 15 15

-4 -1-4 -3

Arbeidsvoorwaarden

33

54.259

NVT

Ontwikkeling opleidingsverloop per OPCO

37 38

20 25 20

6

-7 -1-4 -3 -5

Werksfeer

Werktijden

3 3

-3

-1 -7 -1 -10 -1 -7

23 24 22

14 13 12

-3 -8 -2 -7 -3 -7

Leidinggeven

Militaire leven

3 4 4

Organieke Arb.Pl. OPF 1

P werkzaam voor Derden OPF 3 = 797

%

-19 -16 -17

Organieke Arb. Pl. OPF 1

Personeel op een organieke arb.pl. OPF 1

3.495 4.611 1.116 TOT DEF 1.757 789 2.546 2.244 Onbekend NTB

NVT

P Buiten PERSEX (6.256)

Vacatures 3.906

2.643 3.480 2.643 837 837

Planning IDU

-4 -6

P-Planning

P in PERSEX

NVT

CZSK

-3

P-Realisatie

Overig personeel In Persex

KMAR

Geestelijke inspanning

O-Realisatie

Cumulatief tot 1 januari 2015

In, door en uitstroom (VTE'n)

Aantal VTE

militairen blijven inzetten

31 mei 2016

Succesfactoren TOS:  Onze samenstelling: een afdeling waarin zowel onderzoek als statistieken zijn samengebracht.  Onze basis: cijfers en onderzoek op orde en geaccepteerd.  Processen en Organisatie goed kennen.  Ons netwerk: zeer goed en veelvuldig contact met beleidsmakers en commandanten.  Onze producten: actuele toepasbare producten.  Onze interne cultuur: het ‘geloof’, de ambitie en de wil om met elkaar te werken aan een gezamenlijk product.  Onze speelruimte: de tijd en de ruimte die we van de defensieorganisatie kregen. 9


31 mei 2016

Aangetroffen ‘hobbels’ op de weg  Extern TOS: de meerwaarde van de “vreemde combinatie” van kennis, kunde en taken werd niet direct gezien.  Extern TOS: ‘koudwatervrees’, welk risico lopen we als informatie (ruimer) bekend worden?  Intern TOS: in begin het nut en noodzaakvraag bij medewerkers TOS: wat levert het op ons op om data samen te voegen tot een product?

10


31 mei 2016

Zijn we klaar?

12


31 mei 2016

HR-Analytics bij Defensie

Recommend Documents