houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

stuk ingediend op

19-A (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 30 april 2010 (2009-2010)

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 Bijlagen

verzendcode: BEG

2

Stuk 19-A (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen INHOUD

I.

II.

Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B.... 1. Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)...

4

2. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).................

8

Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen 3. NV De Scheepvaart (EVA)..................................................................

10

4. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (EVA).......................................................................................................

14

5. Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (EVA)..........................................

16

6. NV Waterwegen en Zeekanaal (EVA)..................................................

25

7. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (F.I.T.) (EVA)..

29

8. Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (EVA)....................................................................................

33

9. Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn (EVA).................................

35

10. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) (EVA)...............................

37

11. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen (EVA)..................................................................................................

39

12. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) (EVA)

41

III. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Eigen Vermogens 13. EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)................

43

IV. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Strategische adviesraden 14. Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)............................................................

45

15. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)...........................

47

16. Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen (SARiV)..............

50

17. Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST)........................

52

18. Strategische Adviesraad Wonen...........................................................

54

19. Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)................................................................................................

56

20. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)...............

58

21. Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SAR CJSM)

60

22. Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (SAR VRWI)...............

62

23. SAR Minaraad....................................................................................

64

V l a a m s P a r l e m e n t – 1011 B r u s s e l – 0 2 / 5 5 2 . 11 . 11 – w w w. v l a a m s p a r l e m e n t . b e

Stuk 19-A (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen V.

3

Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie vzw. 24. Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuKHA)...................

66

25. De Singel.............................................................................................

68

26. Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Vleva)...............................

71

VI. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Sui Generis 27. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!).....................................................

73

28. Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT)........................

75

29. Vlaamse Opera (VLOPERA)...............................................................

77

30. Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL)................................................

81

VII. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Anderen 31. Waarborgbeheer nv..............................................................................

83

32. Herculesstichting.................................................................................

85

VIII. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie niet te consolideren instellingen 33. Universitair Ziekenhuis Gent (UZG)...................................................

87

34. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)......................

90

35. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ Rekem)...............

92

36. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)......................

96

37. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).........................

98

38. EV Flanders Hydraulics......................................................................

103

39. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO)..........................

105

40. Agentschap voor Natuur en Bos (OC ANB)........................................

107

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 19-A (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

4

AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE (IWT) Begrotingscontrole 2010 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE 2009 0

ESR CODE 2010 0

08 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.3 08.30 08.30 08.30 08.30

082 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 081 0810 0810 0810 0810

1

1

10 16 16.00 16.13 2

16 1611 1613 2

20 26 26.10 3 38

26 2610 3 38

38.10 38.30 38.40 39 39.10 39.11 39.20

3810 3830 3840 39 3910 3910 3920

OMSCHRIJVING

3BC 2009

ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Begrotingsoverschot werking Begrotingsoverschot Studie-en expertiseopdrachten VIN Begrotingsoverschot decretale opdracht Begrotingsoverschot VCP Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering Begrotingsoverschot EFRO (in min) Begrotingsoverschot SB Begrotingsoverschot TETRA Begrotingsoverschot GBOU Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek Begrotingsoverschot SBO Begrotingsoverschot IRC Begrotingsoverschot IRC-Lean Begrotingsoverschot IRC-staketool Begrotingsoverschot E.E.N. Begrotingsoverschot Universitaire Interfacediensten Begrotingsoverschot Innovatieve Mediaprojecten Begrotingsoverschot Preklinisch onderzoek Begrotingsoverschot ERA-netten Begrotingsoverschot INNO-netten Begrotingsoverschot Impactscan Overige interne verrichtingen Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht van IRC naar Werking Overdracht van IRC naar Werking LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Niet verdeeld Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Aan het buitenland INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT Niet verdeeld Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen Van bedrijven Van verzekeringsinstellingen Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen Ontvangst EFRO Ontvangsten partnerlanden Impactscan


17.787 -150 169 94 31 11.201 -162 1.017 892 653 1.623 43 141 -9 -6 247 565 1.056 29 320 -131 164

REA 2009

17.787 -150 169 94 31 11.201 -162 1.017 892 653 1.623 43 141 -9 -6 247 565 1.056 29 320 -131 164

38 -38

BO 2010

1BC 2010

602 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 103 6 0 242 0 0 0 243 -103 62

3.291 111 226 111 29 51 0 1909 28 0 13 112 103 6 6 9 0 472 62 263 -282 62

191 -191

191 -191

38 -38

32

30

100

187

131

199

101

101

299 0 770

7 3 902

100 10 100

100 10 60

1.122 211 4

355 211 47

1.195 0 0

1.391 0 26


5 (in duizend euro)

ONTVANGSTEN ESR CODE 2009 4 46 46.10 46.10 46.10 46.10

ESR CODE 2010 4 46 4610 4610 4610 4610

46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.40 46.40 46.50 46.60 6 66 66.41 7 77.2 8

4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4640 4670 4650 4670 6 66 6641 7 7720 8

86.1

8610

OMSCHRIJVING

3BC 2009

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Werkingsmiddelen IWT (ART. EBO EF107 4141) Aanvullende dotatie IWT (ART. EB0 EF107 4141) Projecten op initiatief v/d bedrijven (ART. EBO EF105 4141) Acties van technologische innovatie Vl. Regering (ART. EBO EF106 4141) Specialisatiebeurzen (ART. EBO EF112 4141) TETRA-fonds (ART. EBO EE120 4141) GBOU (ART. EB0 EE122 4141) Landbouwkundig onderzoek (ART. EBO EE123 4141) SBO (ART. EBO EE121 4141) E-mediaprojecten (ART. EBO EF108 4141) Ontvangsten/dotaties CFO Dotatie toegepast biomedisch onderz. (ART. EBO EE118 4141) Studie- en expertiseopdrachten VIN (ART. EBO EF109 4141) Dotatie VCP-werking (ART. EBO EC113 4141) Hermes-fonds Hercules-fonds Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen DESINVESTERINGEN Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen door bedrijven TOTAAL ONTVANGSTEN


REA 2009

BO 2010

1BC 2010

12.605 195 102.515 22.158

12.605 195 102.515 22.158

10.859 0 105.000 14.722

11.082 0 112.051 21.671

30.343 6.840 0 7.495 25.063 7.049 591 5.296 628 361 9.931 40 116 113

30.343 6.840 0 7.495 25.063 7.049 591 5.296 628 361 4.040 40 73 211

32.092 6.680 0 7.645 19.552 6.304 150 4.525 424 392 8.573 40 25 0

30.183 8.025 0 9.014 32.899 5.832 150 2.963 198 363 8.573 40 25

0

0

3

5

0

0

357

410

0

0

252.055

245.459

219.191

248.235


6

(in duizend euro) UITGAVEN

ESR CODE ESR 2009 CODE 2010 0 0 03 03 03.22 0322 03.22 0322 03.22 0322 03.22 0322 03.22 0322 03.22 0322 03.22 0322 03.22 0322 03.22 0322 03.22 0322 03.22 0322 03.22 0322 03.22 0322 03.22 0322 03.22 0322 03.22 0322 03.22 0322

COFOG OMSCHRIJVING CODE

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Over te dragen saldo van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar werking Over te dragen overschot van het boekjaar Studie-en expertiseopdrachten Over te dragen overschot van het boekjaar decretale opdracht Over te dragen overschot van het boekjaar VCP Over te dragen overschot van het boekjaar acties Vlaamse regering Over te dragen overschot van het boekjaar EFRO (in min) Over te dragen overschot van het boekjaar SB Over te dragen overschot van het boekjaar TETRA Over te dragen overschot van het boekjaar GBOU Over te dragen overschot van het boekjaar Landbouwonderzoek Over te dragen overschot van het boekjaar SBO Over te dragen overschot van het boekjaar IRC Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-Lean Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-staketool Over te dragen overschot van het boekjaar E.E.N. Over te dragen overschot van het boekjaar Universitaire Interfacediensten

03.22

0322

00000

Over te dragen overschot van het boekjaar Innovatieve Mediaprojecten

03.22 03.22 03.22 1

0322 0322 0322 1

00000 00000 00000

11 11.1 11.11 11.12 11.20

11 111 1111 1112 1120

11.3 11.31 11.40 12 12.00 12.10

113 1131 1140 12 1211

04800 04800

Over te dragen overschot van het boekjaar Preklinisch onderzoek Over te dragen overschot van het boekjaar ERA/INNO-netten Over te dragen overschot van het boekjaar Impactscan LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen (zonder vakantiegeld) Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

12.11

1211

04800

12.12 12.30 12.50 2 23.00 3 30 30.00 31 31.00 32

1212 1211 1250 2 3 31 3200

04800 04800 04800

34 34.4 34.41 35 35.20 35.30 35.60

34 344 3441 35 3520 3530 3560

04800 04800 04800

04800 04800

04800

04800 04800 04800

04800 04800 04800 04800

REA 2009

3BC 2009

BO 2010

1BC 2010

602 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 103 6 0 242 0

3.291 111 226 111 29 51 0 1909 28 0 13 112 103 6 6 9 0

422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 0

208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 109 0

0

472

0

0

0 140 62

62 -19 62

0 79 0

0 93 0

6.761 1.125 2.736

6.852 968 2.703

7.132 1.035 2.533

7.351 1.038 2.616

177 405

173 390

164 389

171 389

Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)

1.882

1.702

1.531

1.524

Huur van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Toegerekende debetrentes INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Niet verdeeld Niet verdeeld Exploitatiesubsidies Niet verdeeld Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan gezinnen Overige uitkeringen aan gezinnen als consument Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan EG-overheden Aan EG-landen (niet-overheden) Inkomensoverdrachten aan niet-EG-landen

1.331 1.812 46

1.331 1.397 46

3 1.080 0

3 1.203 0

80.751

86.331

84.128

89.988

27.690

26.819

27.865

27.585

290 480 50

116 440 28

180 480 50

180 1.000 80



7 (in duizend euro)

UITGAVEN

ESR CODE ESR 2009 CODE 2010 4 4 41 41 41.10 4110 41.11 4110 41.11 4110 41.40 414/417 4140 4140 4140 4140 4140 4140 41.50 4150 41.60 4150


00000 00000 00000 00000

09600 09600

43 43.40

43 4340

04800

44 44.30

44 4430

09600

45 45.40 5 6 61 61.41 63 63.41 7 74

45 4540 5 6 61 6141 63 6341 7 74

74.2 74.22 8 81

742 7422 8 81

81.12

8112

04800

00000 04800

04800

04800

3BC 2009

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan de institutionele overheid, beleidsdomein DAR Aan de institutionele overheid, beleidsdomein EWI Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut) Inkomensoverdrachten AGIV Inkomensoverdrachten VLAO Inkomensoverdrachten VRT Inkomensoverdrachten VITO Inkomensoverdrachten ILVO Inkomensoverdrachten UZ GENT Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid] Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd ondewijs Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen … Inkomensoverdrachten aan de gewesten KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen INVESTERINGEN Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Kredietverleningen en deelnemingen Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen TOTAAL UITGAVEN


REA 2009

1BC 2010

BO 2010

4 597

0 596

3 0

7 0

270 0 4.473 2.928 3.980 1.062 15.952

270 0 4.001 1.288 2.632 812 16.792

562 0 3.546 2.541 3.129 431 12.387

563 0 3.546 6.531 3.420 0 17.814

67.708

60.287

46.592

53.443

27.970

25.569

21.992

28.405

341

311

341

495

132

119

175

175

500

195

500

500

252.055

245.459

219.191

248.235


8

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO) Begrotingscontrole 2010 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE 2010 0 08 082 0821 0822 1 16 161 1611 1612 1613 1620 1620 2 26 2610 3 38

3850 4 46 4610 4610 4640 47 4760 4780 4780 49 494 4943 6 66 661 6611 663 7 7710 7720 8 86 8610 8640 88 8822 89 8911

OMSCHRIJVING

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Over te dragen overschot vorige boekjaar Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechterlijke instellingen zonder Winst, gezinnen Aan het buitenland Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

UITVOERING 2009 6.344 6.344 6.344 6.344

BO 2010

BC 2010

6.841 6.841 6.841 6.841

9.324 9.324 9.324 9.324

34.931

38.335

35.852

34.931 11.335

38.335 13.800

35.852 13.252

8.762 388 2.185 23.596

10.400 700 2.700 24.535

9.502 750 3.000 22.600

Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Van de gezinnen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid Vergoeding financieel beheer (CFO) Interrelatie met IWT Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Arbeidsongevallen en beroepsziekten Andere inkomensoverdrachten van de RSZ Andere Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen Inkomensoverdracht van de federale Overheid Andere KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Investeringsbijdragen Kapitaaloverdracht van een DAB DESINVESTERINGEN Verkoop van vervoermateriaal Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen Kredietaflossingen door bedrijven Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Kredietaflossingen in het buitenland In lidstaten van de EU (niet-overheden) Kredietaflossingen binnen de sector overheid Van de institutionele overheid

23.596

24.535

22.600

4

5

5

4 4 4 4

5 5 50 50

5 5 40 40

4 46.744 41.609 40.209

50 49.190 44.205 43.495

1.400 59 35 24

710 285 135 150

40 55.166 50.226 43.545 150 6.531 240 120 120

5.076 5.076 5.076 4.198 4.198 4.198 4.198

4.700 4.700 4.700 2.114 2.114 2.114 2.114

13 3 10 465 332 332

30

TOTAAL ONTVANGSTEN

92.703


1 1 132 132

30 10.702 10.552

4.700 4.700 4.700 3.014 3.014 2.114 2.114 900 20 3 17 10.702 10.552

10.552 0

10.552 0

150 150

150 150

107.267

114.123


9 (in duizend euro) UITGAVEN

ESR CODE 2010 0 03 032 0321 0322 1 11 1100 1111 1111 1112 1120

COFOG CODE

00000 00000

04810 04810 04810 04810

1140 12 121 1211 1212 1211 1250 4 41 4110 45

04810

4540 7 72 7200 73 7340 7340 74

04810

7410 742 7422 7422 7440 8

04810

8142 8511

04810 04810

04810 04810 04810 04810

00000

04810

04810

04810 04810 04810

OMSCHRIJVING NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+vakantiegeld) Uitkeringen vervroegde pensioneringen Uitkeringen opzegvergoedingen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan centrale overheid Vergoeding financieel beheer Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Overige werken Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Gewone investeringen Buitengewone investeringen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN Kredietverleningen en deelnemingen Deelnemingen in privébedrijven Kredietverlengingen binnen de sector overheid TOTAAL UITGAVEN


UITVOERING 2009 9.324 9.324 9.324

BO 2010

BC 2010

14.393 14.393 14.393

16.876 16.876 16.876

9.324 71.189

14.393 86.599

16.876 88.872

50.674 34.146

54.423 41.923 1.400

5.919 10.101

4.000 12.000

57.721 45.206 3.318 250 3.900 12.000

508 20.515 20.358 20.180 178

500 32.176 31.971 31.821 150

515 31.151 30.951 30.741 210

157 105

205 65

200 75

45 60

65

75

60 11.420 1.696 1.696 8 8

65 6.000 1.000 1.000 50 50

75 8.000 205 205 0 0

9.716

4.950

7.795

130 9.030 9.030

100 4.700 4.700

556 665

150 210

135 7.210 6.210 1.000 450 300

582 83

210

150 150

92.703

107.267

114.123

3.657 10 3.622 25 14.473 5 4 14.154 218 92

Rente, pacht en andere resultaten van vermogen Intresten, financiële opbrengsten Concessies Verhuur van gronden

Inkomensoverdrachten van andere sectoren Onroerende voorheffing Roerende voorheffing B.T.W. Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten Terugbetaling van wedden door verzekeringen

2 2610.20 2810.10 2830.10

3 3620.00 3620.20 3630.00 3680.00 3830.10

11.710 0 86 45 123 115 317 3.840 3.782 710 90 159 2 44 2.397

Lopende ontvangsten voor goederen en diensten Huishuren en verhuring materieel (bedrijven) Opbrengsten van verkopen Terugbetaling van exploitatiekosten Terugbetaling van administratiekosten Invordering herstellingskosten en werken voor derden Uitzonderlijke ontvangsten en winsten Retributies voor watervangen Retributies voor bezetting van publiek domein Scheepvaartrechten Aanverwante vaartrechten Huishuren en verhuring materieel (gezinnen) Diverse verkopen aan gezinnen Terugbetaling van weddekosten Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie

Uitvoering 2009 29.206 29.206

1 1611.00 1611.10 1611.20 1611.30 1611.40 1611.50 1611.60 1611.61 1611.70 1611.71 1612.00 1612.10 1620.00 1620.10

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 Niet verdeelde ontvangsten 0 Overgedragen overschot vorige boekjaren 0821.00 Over te dragen tekort van het boekjaar 0822.00

ONTVANGSTEN

V L A A M S P A R LEMENT 8.496 240 4 8.000 152 100

2.495 10 2.455 30

12.897 0 140 10 23 320 10 5.155 3.505 725 95 109 200 60 2.545

26.526 26.526

BO 2010

12.474 140 4 12.000 230 100

3.460 10 3.420 30

12.652 10 350 30 83 250 10 4.660 3.605 725 95 99 130 60 2.545

12.177 12.177

BC 2010

(in duizend euro)

10 Stuk 19-A (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

NV DE SCHEEPVAART Begrotingscontrole 2010

V L A A M S P A R LEMENT 18.034 13.610 1.143 3.281 0 11.855 83 11.772

Kapitaaloverdrachten binnen de overheid Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (Art MB0 MG013 6141.) Investeringsbijdrage uit het VIF Investeringsbijdragen uit FFEU Investeringsbijdrage gemeenten

Investeringen en desinvesteringen Verkoop van gronden overheid Verkoop van gronden andere sectoren

6 6611.01 6631.00 6641.00 6821.00

7 7611.00 7612.00 124.307

4.616 629 285 3.702

Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken Investeringsbijdragen EU-instellingen Investeringsbijdragen EU-lidstaten

5 5720.10 5911.10 5921.00

TOTAAL ONTVANGSTEN

34 1.835

Toelage voor gesco’s (ART. JD4110C ) Ontvangen BTW

4610.30 4942.10

30.756 27.770 463 654

Uitvoering 2009

Inkomensoverdrachten van de overheid Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (Art MBO MG009 41.41) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (Art MBO MG010 41.41) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap CFO (Art.CBO CG009 41.40)

OMSCHRIJVING

4 4610.10 4610.11 4610.20

ESR CODE 2010

ONTVANGSTEN

142.475

9.715 0 9.715

52.422 52.422 0 0 0

3.640 1.640 2.000 0

40 1.200

26.284 24.393 564 87

BO 2010

137.023

9.715 0 9.715

53.172 53.172 0 0 0

5.974 1.640 2.891 1.443

40 1.500

27.399 25.194 578 87

BC 2010

(in duizend euro)

Stuk 19-A (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 11

00000 00000

04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520

04520 04520 04520

04520

04520

1 1111.10 1112.10 1112.20 1112.30 1120.10 1131.10 1133.10 1140.01 1140.10 1211.00 1211.10 1211.20 1211.30 1211.40 1211.50 1211.60 1211.70 1211.80 1211.90 1221.20 1250.00 1250.10 1250.20 1410.00

2 2150.00 2410.00 2420.00

4 4540.00

7 7112.00

COFOG CODE

ESR CODE 0 0321.00 0322.00

V L A A M S P A R LEMENT 277 249 25 3 1.731 1.731 68.069 6.306

Inkomensoverdrachten aan de overheid BTW

Investeringen en desinvesteringen Aankoop van gronden buiten de overheid

56.407 18.145 2.253 2.043 227 2.747 596 5.671 705 66 106 104 66 339 440 223 265 34 2.017 2.456 2 13.617 37 96 4.152

52.883 1.072

1.731 1.731

277 249 25 3

57.086 18.145 2.253 2.043 227 2.747 596 5.671 705 66 106 87 66 324 407 202 265 31 2.052 2.483 2 13.617 24 87 4.880

Uitvoering 2009 GVK GOK 0 12.177 0 0 0 12.177

Uitgaven van rente, pacht en vermogen Rentes op financiële leasing Huur van gronden niet-overheid Huur van gronden binnen de overheid

Lopende uitgaven voor goederen en diensten Bezoldigingen volgens salarisschaal Dubbel verlofgeld en sociale programmatie Vergoedingen, toelagen, zitpenningen Haard- en standplaatstoelage RSZ en verzekering arbeidsongevallen Kinderbijslagen Pensioenen overheidspersoneel Lonen in natura Sociale dienst Diverse werkingskosten, niet-verdeeld (opleidingen) Administratieve prestaties door derden Exploitatie-prestaties door derden Werkingskosten administratie Administratiekosten Kosten public relations en promotie Terugbetalingen werkingskosten Geding en gerechtskosten Exploitatiekosten Aankoop materialen onderhoud Financiële kosten BTW Onroerende voorheffing Andere taksen Aannemingen van werken en diensten

Niet-verdeelde uitgaven Overgedragen begrotingssaldo Over te dragen saldo van het boekjaar

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

67.928 9.530

1.200 1.200

259 235 21 3

47.222 17.572 2.245 1.790 233 2.580 725 3.500 650 66 132 118 72 282 407 222 350 60 1.950 2.900 3 8.000 355 60 2.950

67.124 9.730

1.200 1.200

259 235 21 3

47.566 17.572 2.245 1.790 233 2.580 725 3.500 650 66 132 118 72 282 407 222 350 60 2.050 3.100 3 8.000 355 60 2.994

BO 2010 GVK GOK 0 26.141 0 0 0 26.141

68.872 9.530

1.500 1.500

264 235 26 3

52.586 17.976 2.265 2.040 233 2.750 625 3.650 740 66 132 118 72 352 427 222 350 60 2.100 2.800 3 12.000 255 60 3.290

74.832 9.730

1.500 1500

264 235 26 3

53.619 17.976 2.265 2.040 233 2.750 625 3.500 740 66 132 144 72 359 465 241 350 60 2.100 2.963 3 12.000 255 60 4.220

6.673

BC 2010 GVK GOK 0 6.673

(in duizend euro)

12 Stuk 19-A (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

04520

9 9170.00

TOTAAL UITGAVEN

COFOG CODE 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520

ESR CODE 7200.10 7320.00 7320.10 7320.20 7410.10 7422.10 7440.10

Overheidsschuld Aflossingen op financiële leasings

Gebouwen Waterbouwk. Werken Waterbouwk.Werken – Interregprojecten Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering Vervoermaterieel Aankoop diverse investeringsgoederen Aankoop van software

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

126.637

153 153 124.307

153 153

Uitvoering 2009 GVK GOK 24 79 55.129 45.418 3.176 0 2.150 5.624 219 222 915 367 150 101

116.794

185 185 142.475

185 185

BO 2010 GVK GOK 200 200 53.526 52.422 2.000 2.000 1.640 1.740 330 330 570 570 132 132

123.357

135 135

137.023

135 135

BC 2010 GOK GVK 200 200 54.276 53.172 2.000 6.067 1.640 3.780 330 458 714 1.218 182 207

(in duizend euro)



13


14

VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingscontrole 2010 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE 2010 0 08 082 0821 0822 0810

OMSCHRIJVING

1

LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

16 161 1611

2

UITVOERING 2009 158.242 158.242 156.903 156.903

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen

26 2610

RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid

3 39 3910

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen

4 46 4610 4640 47 4780 49

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Van een VOI - Herplaatsingsfonds Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)

494 4943

Inkomensoverdrachten van de federale Overheid Andere

5 58

BO 2010

BC 2010

155.922 155.922 154.122 154.122

155.203 155.203 153.703 153.703

1.339

1.800

1.500

54.376

57.136

57.986

54.376 54.376

57.136 57.136

57.986 57.986

54.376

57.136

57.986

108

70

70

108 108

70 70

70 70

35.551 35.551 35.551

34.500 34.500 34.500

435.967 425.466 425.466 0 0 0 10.501

446.093 435.592 435.592 0 0 10.501

0 0 10.501

10.501 10.501

10.501 10.501

10.501 totaal 10.501

KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen)

0 0

0 0

0 0

581 5810 59 5911

Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten van het buitenland Investeringsbijdragen

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 66 661 6611

KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Investeringsbijdragen

22.666 22.666 22.666 22.666

15.779 15.779 15.779 15.779

7 77

INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

260 260

0 0

800 800

7720

Verkopen van overig materieel

260

0

800

8 80

KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN Niet verdeeld

11 11

0

0

9 9610 9670

OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van leningen in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing

2.575 0 2.575

0 0

0 0

709.756

709.500

720.330

TOTAAL ONTVANGSTEN


31.000 31.000 31.000 46.10 vdab 459.492 448.991 448.991 andere

15.779 vdab 15.779 15.779 15.779 totaal

ART. BO 2010 BC 2010 JB0 JD111 4140 134.809 140.073 JB0 JD112 4140 272.760 282.760 JB0 JD114 4142 17.000 20.358 … provisie 3.923 CAO 1.300 limburgplan VSA 5.000 5.000 CFO 800 800

435.592

ART. JD115 JD116 JD117

448.991

BO 2010 BC 2010 8.600 8.600 5.429 5.429 1.750 1.750 15.779 15.779


15

(in duizend euro) UITGAVEN ESR CODE 2010 0 03 032 0321 0322 0310

COFOG CODE

00000 00000 00000

1 11 111 1111 1112 1120 113 1131 1133 1140 12 121 1211 1212 1211

2 21 2110

34 343 3431 35 3510

4 41 4110 4130 4140 42 4280 43 432 4322 7 71 711 7112 713 7132 72 7200 74 7410 742 7422 7430 7440

9 91 9110 9170

NIET- VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen

UITVOERING 2009 155.042 155.042 153.703 0 153.703 1.339

BO 2010

BC 2010

168.013 168.013 166.213 0 166.213 1.800

167.145 167.145 165.645 0 165.645 1.500

355.996

370.883

349.447

LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Loon in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

218.566 162.679 142.918 19.761 49.315

226.755 171.455 150.455 21.000 49.000

224.296 167.996 146.996 21.000 49.500

3.146 3.146 0 3.426 137.430 137.430

3.300 3.300 0 3.000 144.128 144.128

3.300 3.300 0 3.500 125.151 125.151

10500 10500 10500

Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Operationele leasings

126.369 10.683 378

132.128 11.700 300

113.151 11.700 300

10500

Rentes en huurgelden van gronden Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta

166 166 166

250 250 250

250 250 250

177.014 29.063 29.063

153.861 26.036 26.036

185.537 30.636 30.636

585 28.478 80.564 0

1.036 25.000 63.916 0

636 30.000 89.768 0

64.957 64.957 64.957 2.430 2.430

63.909 63.909 63.909 0 0

65.133 65.133 65.133 0

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan een DAB Aan een VOI Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Specifieke uitkeringen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.334 0 0 0 0 0 8.859 8.859 11.475

15.427 0 0 0 0 0 9.308 9.308 6.119

16.736 0 0 0 0 0 9.308 9.308 7.428

10500 10500 10500

INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden Bij andere sectoren dan de overheid Aankopen van bestaande gebouwen Bij andere sectoren dan de overheid Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken

48 8.159 8.159

200 4.119 4.119

200 5.428 5.428

3.268

1.800

1.800

10500 10500

OVERHEIDSSCHULD Aflossing van gevestigde overheidsschuld Aflossing van schuld in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing

1.204 1.204 346 858

1.066 1.066 357 709

1.215 1.215 357 858

709.756

709.500

720.330

10500 10500 10500

10500 10500 10500

3 31 313 3131 3132 3200 3300

OMSCHRIJVING

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 10500 10500 10500 10500

10500 10500

00000 00000 10500

10500

10500 10500 10500

10500

Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan E.G.-instellingen

TOTAAL UITGAVEN


0 0 0 0 0 VAPH 0 0 0 0 0

BO2010 BC2010 0


16

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) Begrotingscontrole 2010

(in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE 2010

OMSCHRIJVING

0 0821 0822 1 1611 1620 1820 2

NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM

2610 2830 3 3810 3830 3840 3920 4 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4630 4630 4630 4821 5 5911 6 6611 6612 6612 6612 6611 6611 6612 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6641 6641 6641 6641

Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Verhuur van gronden INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van bedrijven Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Overige inkomensoverdrachten van vzw's inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID werkingsdotatie afdeling Mestbank (ART LB0 LC139 4141) overdrachten i.k.v. natuurinrichting (ART LD0 LD311 4143) NGK werkingsdotatie VLM (ART LB0 LC136 4141) onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten (ART LB0LC141 4143) NGK landschapsrelevante beheersovereenkomsten (ART ND0 NF113 4143) Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (ART LBC LC033 4140) MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid (ART LBC LC034 4140) MINA Dotatie aan EVA VLM voor kapitaalschade (ART LBC LC065 4140) Inkomensoverdrachten van de gemeenten KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van EG instellingen KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID kapitaalsdotatie afdeling Mestbank (ART LB0 LC150 6141) kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (ART LD0 LD314 6142) bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (ART LB0 LC154 6142) dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (ART LB0 LC155 6142) NGK kapitaalsdotatie VLM (ART LB0 LC153 6141) saldo kapitaalsdotaties vorige boekjaren kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (ART LBC LC049 6141) MINA voorkooprecht natuur (ART LBC LD025 6141) MINA voorkooprecht natuur (ART LBC LD029 6141) - deels MINA dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO (ART LBC LC050 6141) dotatie vanuit ANB voor grondenbank Dijlevallei (ART LBC LD029 6141) - deels dotatie voor grondenbank Voeren (ART LBC LD029 6141) - deels dotatie voor grondenbank Vallei De Ijzer (ART LBC LD029 6141) - deels dotatie ANB voor grondenbank SIGMA (ART LBC LD029 6141) - deels dotatie ANB voor grondenbank Vallei de 3 Beken (ART LBC LD029 6141) - deels dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent (ART LBC LD029 6141) - deels dotatie ANB voor grondenbank Wuustwezel-Hoogstraten (ART LBC LD029 6141) - deels dotatie ANB voor grondenbank Averbode Bos en Heide (ART LBC LD029 6141) - deels dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Gentse Kanaalzone (ART MBU MG019 6141) - deels dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Natuurcompensaties Gentse Kanaalzone (ART MBU MG019 6141) dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Dijk Zwin / deels MG7110B dotatie vanuit MOW - Agentschap Maritieme Toegang voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied (ART MBU MG019 6141) - deels dotatie vanuit agentschap infrastructuur voor grondenbank AX / deels VIF 363F7311 dotatie vanuit Maatschappij Linker Scheldeoever voor grondenbank LSO (ART MDU MH215 6141) dotatie Vlaamse Milieumaatschappij voor Grondenbank Poperingevaart dotatie Vlaamse Milieumaatschappij recht van voorkoop Integraal Waterbeleid dotatie Vlaamse Milieumaatschappij koopplicht Integraal Waterbeleid dotatie Waterwegen en Zeekanaal voor grondenbank SIGMA


BO 2010

Uitvoering 2009

BC2010

82.108 0

101.313 0

81.189 0

245 931 372

280 938 400

280 938 400

143 365

340 450

340 450

1.534 48 177 341

738 35 114 1.230

738 35 114 1.230

18.459 151 27.440 0 18 1.710 2 0 643 0 99

17.539 522 25.901 190 20 230 0 380 396 0 0

17.856 522 26.478 190 20 230 0 380 1.079 0 0

3

1.163

1.163

0 4.189 3.912 673 0 688 595 2.222 6.027 0 0 0 115 500 2.500 0 0 0 0 900 0 400 450 938 0 15 0 0 3.003

753 2.904 2.494 1.802 717 0 0 3.326 1.500 0 500 200 120 500 2.500 130 500 1.031 83 500 1.000 0 1.500 0 1.250 0 200 120 2.000

753 2.904 2.494 1.802 717 3.098 0 3.326 530 970 500 200 120 500 2.500 130 500 1.031 83 500 1.000 0 1.500 0 1.250 0 200 120 2.000


6811 6811 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6943 7 7611 8 8610 8720

kapitaalsoverdrachten van de provincie kapitaalsoverdrachten van de POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen) voor grondenbank De Hulst kapitaalsoverdrachten van de gemeenten kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondenbank LSO kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied kapitaalsoverdrachten van Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK) voor grondenbank De Kluis kapitaalsoverdracht van de gemeente Asse voor grondenbank Molenbeek Maalbeek kapitaalsoverdracht van de gemeente Beersel voor grondenbank Meigemheide kapitaalsoverdracht van de gemeente Kampenhout, Herent, Kortenberg voor grondenbank Weesbeek kapitaalsoverdrachten recht van voorkoop gemeente Oosterzele Integraal Waterbeleid dotatie NMBS voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied DESINVESTERINGEN Verkoop van gronden KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) TOTAAL ONTVANGSTEN

17

4.126 0 2.366 0 450 532 90 50 0 0 450

4.846 495 3.566 1.250 1.500 1.321 90 50 45 50 1.500

4.846 495 3.566 1.250 1.500 1.321 90 50 45 50 1.500

4.148

5.318

5.318

775 13 174.916

930 9 198.779

930 9 183.330

BO 2010 6.900 6.900

BC2010 6.900 6.900

Voor ORDE : Minafonds LBC LC010 3670 Ontvangst Milieuheffing Uitgave aan Mina



18

UITVOERING 2009

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1.000 EURO ) - detail per entiteit

ESR CODE 2009

VLM incl. Natuur

VLM (Mestbank)

TECHNISCHE UITGAVEN RVK

BML

PATRIMONIUM

TECHNISCHE UITGAVEN LI

TECHNISCHE UITGAVEN NI

OPDRACHTEN GRONDENBANK

0 08.21 08.22

1.400

16.11 16.20 18.20

67

5.668

27.230

7.369 35

51.387 6.083

3.285

140

1

27

116

1.475

34

24

1

1 151 931 372

27

2 26.10 28.30

143 81

3 38.10 38.30 38.40 39.20

18

30 177 341

4 46.11.L 46.13.L 46.11.L 46.13.L 46.13.L 46.11.C 46.12.L 46.30 46.30 46.30 48.20

18.459 151 27.440 18 1.710 2 643 99

5 59.10

3

6 66.11.L 66.12.L 66.12.L 66.12.L 66.11.L 66.11.L 66.12.L 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.42.24 66.42.24 66.42.24 66.42.35 68.10 68.10 68.20 68.20 68.20 68.20 68.20 68.20 68.20 68.20 69.43 7 76.10 8 86.10 87.20

4.189 3.912 673 496

192 595 2.222 6.027

115 500 2.500

900 400 450 938 15

3.003

3.883

238

5

572

1.375

315

104 450 532 90 50

450

5

2

20.445

42.709

2.381

202

315 13 30.190

453 53

17.389


243

7.354

1.322

13.906

63.219


19


ESR CODE 2010

VLM (Mestbank)

VLM incl. Natuur

PATRIMONIUM

ONTVANGSTEN BO2010


BML



OPDRACHTEN GRONDENBANK

0 0821 0822

2.456

1611 1620 1820

80

7.854

28.065

9.604 31

60.702 5.947

1.214

180

2

25

608

100

30

14

100

1 200 938 400

2 2610 2830

340 100

143

3 3810 3830 3840 3920

20

15 1.230

4 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4630 4630 4630 4821

17.539 522 25.901 190 20 230 380 396

5 5911

1.163

6 6611 6612 6612 6612 6611 6611 6612 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6641 6641 6641 6641 6811 6811 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6943

753 2.904 2.494 1.802 717

3.326 1.500 500 200 120 500 2.500 130 500 1.031 83 500 1.000 1.500 1.250 200 120 2.000

3.300

1.133

12

401

689

2.089

646

142

495 1.250 1.500 1.321 90 50 45 50 1.500

7 7611

3.416

300

377

1.225

8.909

8.278

80.505

8 8610 8720 20.848

42.250

490 9 32.420

440 51

20.078



20


ESR CODE 20100 0821 0822 1 1611 1620 1820 2 2610 2830 3 3810 3830 3840 3920 4 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4630 4630 4630 4821 5 5911 6 6611 6612 6612 6612 6611 6611 6612 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6641 6641 6641 6641 6811 6811 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6943 7 7611 8 8610 8720

VLM (Mestbank)

VLM incl. Natuur

1.574

6.489

PATRIMONIUM

ONTVANGSTEN BC2010

BML


27.106

OPDRACHTEN GRONDENBANK 49.494

6.085

3.107

180

2

25

608

100

30

14

100

200 938 400

340 100

20


5.929 35

80


143

15 1.230

17.856 522 26.478 190 20 230 380 1.079 0

1.163 753 2.904 2.494 1.802 1.586

717 1.512 3.326 530 970 500 200 120 500 2.500 130 500 1.031 83 500 1.000 1.500 1.250 200 120 2.000

3.300

1.133

12

401

689

2.089

646

142

495 1.250 1.500 1.321 90 50 45 50 1.500 3.416

21.869

43.657

490 9 31.461

300

377

1.225

9.047

10.171

69.297

440 55

16.403



21 (in duizend euro)

UITGAVEN ESR CODE 2010

COFOG CODE

OMSCHRIJVING

Uitvoering 2009 GVK

0

GOK

BO 2010

BC2010

GOK

GVK

GVK

GOK

NIET - VERDEELDE UITGAVEN

0321 0322 1

00000 00000

Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

1111 1111 1112 1112 1120 1120 1131 1131 1140 1140 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1212 1212 1212 1212 1212 1211 1211 1250 1250 3

05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05400 05300 05400 05300

Bezoldiging volgens salarisschaal Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Lonen in natura Lonen in natura 12.11.1 Huisvestingskosten 12.11.1 Huisvestingskosten 12.11.2 Bureau- & werkingskosten 12.11.2 Bureau- & werkingskosten 12.11.3 Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten 12.11.3 Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten 12.11.4 Kosten vervoermiddelen 12.11.4 Kosten vervoermiddelen 12.11.5 Presentiegelden aan personen 12.11.5 Presentiegelden aan personen 12.12.1 Huur van gebouwen (VLM Limburg) 12.12.1 Huur van gebouwen (VLM Limburg) 12.12.2 Huur van gebouwen (VAC Leuven) 12.12.2 Huur van gebouwen (VAC Leuven) 12.12.3 Huur van gebouwen ( erfpacht - centrale directie Brussel ) 12.11.6 Specifieke aankopen buiten de sector overheid 12.11.6 Specifieke aankopen buiten de sector overheid Indirekte belastingen Indirekte belastingen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN

3132 3200 3300 3300 3300 3300 3300 3410 4

05400 05400 05300 05400 05400 05400 05400 05400

4110 4351 4351 4351 4321 6

101.313

0 81.189

15.797 8.295 2.458 1.415 6.272 3.215 538 298 534 348 850 700 2.684 2.361 530 175 80 80 110 75 240 170 0 0 1.400 3.175 1.465 490 130

15.797 8.223 2.475 1.413 6.249 3.215 536 297 537 348 820 547 2.125 2.350 319 100 70 64 90 60 238 159 0 0 1.343 2.217 1.070 319 126

14.870 7.961 2.332 1.343 5.894 3.161 456 268 464 268 1.880 620 2.639 1.965 350 125 75 85 100 75 235 185 60 40 1.440 2.122 1.300 525 130

14.870 7.961 2.332 1.343 5.894 3.161 456 268 464 268 1.880 620 2.639 1.965 350 125 75 85 100 75 235 185 60 40 1.440 1.843 1.300 525 130

15.919 8.175 2.334 1.326 6.328 3.243 448 255 608 329 3.880 620 2.639 2.000 388 125 75 85 100 75 255 165 60 40 1.440 2.616 1.175 525 130

15.919 8.175 2.334 1.326 6.328 3.243 448 255 608 329 3.880 620 2.639 2.000 388 125 75 85 100 75 255 165 60 40 1.440 2.670 1.215 525 130

Overige subsidies aan producenten buiten de overheid Inkomensoverdrachten aan bedrijven Inkomensoverdrachten aan vzw's ( VCM ) Inkomensoverdrachten aan vzw's (vzw Paardenloket) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Plattelandsbeleid) Inkomensoverdrachten aan vzw's (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Subsidies 361B4147 MINA PDPO) Weduwenpensioenen aan overheidspersoneel INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

24 1.825 105 320 0 1.553 198 11

22 884 105 320 0 1.672 0 11

20 2.390 103 0 0 1.320 43 11

20 2.390 103 0 0 1.320 43 11

20 2.390 103 0 50 1.320 43 11

20 2.390 103 350 50 1.320 43 11

05400 05400 05400 05400 05400

Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Plattelandsbeleid) Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Subsidies 361B4147 MINA Injkomensoverdrachten aan de gemeenten KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

0 0 1.335 198 0

17 0 1.198 296 91

0 0 1.980 42 0

0 0 1.980 42 0

0 50 1.980 42 0

0 50 1.980 42 0

6112 6311 7

00000 05400

Overige kapitaalsoverdrachten beleidsdomein LNE Kapitaaloverdrachten aan provincies INVESTERINGEN

0 0

1.301 36

0 0

0 0

0 0

0 0

7111 7310/7320 7410 7410 7422 7422 8

05400 05400 05400 05300 05400 05300

Aankoop van gronden Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Aankoop van vervoermaterieel Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overige investeringsgoederen Verwerving van overige investeringsgoederen KREDIETVERLENINGEN

18.163 14.508 102 41 654 752

18.845 14.587 102 41 654 753

10.784 17.663 0 120 717 633

10.284 17.849 0 120 717 633

16.169 17.085 0 120 717 633

15.669 17.271 0 120 717 633

8112 8300

05400 05400

Kredietverlening aan privé-ondernemingen Kredietverlening aan de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) TOTAAL UITGAVEN

2.882 15 197.884

1.680 5 174.916

1.250 15 88.059

1.250 15 198.779

1.250 15 97.356

1.250 15 183.330


0 111.313

85.844


22 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1.000 EURO ) - detail per entiteit ESR-code 2009

UITVOERING 2009

VLM (Mestbank)

VLM incl. Natuur

PATRIMONIUM

BML

05300

05400

05400

05400

TECHNISCHE UITGAVEN RVK 05400

TECHNISCHE UITGAVEN LI 05400

TECHNISCHE UITGAVEN NI 05400

OPDRACHTEN GRONDENBANK 05400

0 03.21 03.22

31 1.574

6.489

5.555

5.360

27.106

5.929

1.064

1.343 9

218

121

610

195

190

11

31

15

7

65

791

1

6

84

49.494

1 11.11

15.797 8.223

11.12

2.475 1.413

11.20

6.249 3.215

11.31

536 297

11.40

537 348

12.11

820 547

12.11

2.125 2.350

12.11

319 100

12.11

70 64

12.11

90 60

12.12

238 159

12.12 12.12 12.30 1.070 12.50 126 3 31.32 32.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 34.10

22 2 105 320 1.672 11

4 41.13.L 43.00 43.00 43.00 43.20

16

1

1.198 296 91

6 61.12 63.10

1.301 36

7 71.10 73.00 74.10 74.10 74.22 74.22

1.403 102

16 20

1.494 7.625

587 1.075

3.367 4.464

13.381

17.389

7.354

13.906

63.219

41 654 753

8 81.12 83.00 20.445

42.709

1.680 5 30.190

53



23

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1.000 EURO ) - detail per entiteit ESR-code 2010

VLM (Mestbank)

VLM incl. Natuur

PATRIMONIUM

BML

05300

05400

05400

05400

UITGAVEN BO 2010 TECHNISCHE UITGAVEN RVK 05400




0 0321 0322

31 2.466

7.860

5.945

27.866

1.392

8.230

72.083

1 1111 1111 1112 1112 1120 1120 1131 1131 1140 1140 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1212 1212 1212 1212 1212 1211 1211 1250 1250

14.870 7.961 2.332 1.343 5.894 3.161 456 268 464 268 880

1.000

2.119

420

620 100

1.965 350 125 75 85 100 75 235 185 60 40 1.440 1.000

411

100

332

40

20

10

250

1.000

10

500

500

726 2.108

1.582 4.462

7.572

10.397

20.078

8.909

8.278

80.505

1.300 180

25

130

3 3132 3200 3300 3300 3300 3300 3300 3410

20 380 103 0 1.320 43 11

4 4110 4351 4351 4351 4321

1.980 42

6 6112 6311 7 7110 7310/7320 7410 7410 7422 7422 8

404 882

120 717 633

8112 8300 20.848

42.250

1250 15 32.420

51



24 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1.000 EURO ) - detail per entiteit ESR-code 2010

VLM (Mestbank)

VLM incl. Natuur

PATRIMONIUM

BML

05300

05400

05400

05400

UITGAVEN BC 2010 TECHNISCHE UITGAVEN RVK 05400




0 0321 0322

35 3.230

6.949

24.847

6.083

3.285

4.555

55.490

1 1111 1111 1112 1112 1120 1120 1131 1131 1140 1140 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1212 1212 1212 1212 1212 1211 1211 1250 1250

15.919 8.175 2.334 1.326 6.328 3.243 448 255 608 329 880

3.000

2.119

420

620 100

2.000 388 125 75 85 100 75 255 165 60 40 1.440 1.189

894

255

332

40

20

10

250

1.000

10

500

500

726 1.953

1.582 4.462

12.957

9.914

16.403

9.047

10.171

69.2 97

1.215 180

25

130

3 3132 3200 3300 3300 3300 3300 3300 3410

20 380 103 350 50 1.320 43 11

4 4110 4351 4351 4351 4321

50 1.980 42

6 6112 6311 7 7110 7310/7320 7410 7410 7422 7422 8

882

404 60

120 717 633

8112 8300 21.869

43.657

1250 15 31.461

55


2610 2810 2830 3 3630 3810 3830 3850 3910 4 46 461 4610 4610

1613 1620 2

1612

ESR CODE 2010 0 0810 0821 1 16 160 1600 161 1611

Niet verdeelde ontvangsten Opname uit reservefondsen Verrekening met andere dienstjaren Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Niet verdeeld Scheepvaartrechten en aanverwanten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen aan het buitenland Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit Rente van overheidsvorderingen Overige resultaten van vermogen Huurgelden van gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Indirecte belastingen en heffingen Overige inkomensoverdrachten Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Overige inkomensoverdrachten van gezinnen Inkomensoverdracht van het buitenland Inkomensoverdrachten sector overheid Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Tussenkomsten van de Vlaamse Overheid Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV (ART. MBO MG008 4141) Dotatie bij wijze van bonus in het kader van een af te sluiten beheersovereenkomst met het agentschap W&Z NV

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

125 4.644 318 37.019 35.890 223 231 1 674 89.321 87.352 87.352 86.539 0

481 420 5.087

489

53.214 21.085 21.085 996 996 19.669 18.699

UITVOERING 2009 53.214

4 3.024 257 37.559 37.270 80 206 3 0 81.829 81.829 81.829 81.779 0

672 292 3.285

4 3.024 257 37.427 37.138 80 206 3 0 83.736 83.736 83.736 83.686 0

672 292 3.285

231

18.752 17.849

18.752 17.849 231

54.278 19.044 19.044 0

54.278

BC 2010

86.189 19.044 19.044 0

86.189

BO 2010

(in duizend euro)


NV WATERWEGEN EN ZEEKANAAL Begrotingscontrole 2010



Kapitaaloverdrachten van het buitenland Kapitaaloverdrachten van het buitenland Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep Investeringsdotaties (ART. MBO MG012 6141) Investeringsdotaties saldo voorgaande jaren VIF ( ART. MBU MG007 6141 ) Investeringsbijdragen uit FFEU Investeringsbijdragen Investeringsbijdragen van gemeenten Desinvesteringen Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen

Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen Kredietaflossingen binnen de sector overheid Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (ART. MBO MG018 8514) Overheidsschuld Opnemingen van gevestigde overheidsschuld

5911 5921 6 66 6611 6611 6631 6641 68 6821 7 7611/7631 7720 8 8610

8720

TOTAAL ONTVANGSTEN

9 9610

89 8950

Tussenkomst VFLD Inkomenstransferten van een andere entiteit Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Kapitaalovedrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)

4640 4942 5 5720

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 4610 Vergoeding goed financieel beheer (CFO) 4630 Tussenkomsten van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

ONTVANGSTEN

50 0

341.272

0 0

862 862

356.717

0 0

862 862

24

4.200 3.750 0 0 0 0 0 889 3

6.155 6.314 677 677 0 0 0 998 112 24

0 2.800 121.177 121.177 113.227

0 0 6.745 3.945

BO 2010

205 1.584 130.590 129.913 117.444

0 1.969 3.958 2.169

UITVOERING 2009 813 0

50 0

357.208

0 0

862 862

24

0 2.800 151.804 151.804 114.477 29.377 4.200 3.750 0 0 0 0 0 889 3

0 0 6.745 3.945

BC 2010

(in duizend euro)

26



21 2140 3 3130

2

1410

1131 1140 12 121 1211 1212 122 1221 1222 1211 1250 14

0310 0321 0322 1 11 111 1120

0

ESR CODE 2010

04520

01710

04520

04520 04520 04520 04520

04520 04520

04520 04520

04520 04520

00000 00000 00000

COFOG CODE

Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1t/m 9 worden verdeeld Dotaties aan reservefondsen Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld) Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Loon in natura Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu) Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit Rente overheidsschuld Rente op commerciële schuld Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Exploitatiesubsidies

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

1.770 1.770 2.347 845

1.770

44.741

864 1.093 52.985 11.458 11.087 371 47 45 2 3.413 38.067 44.741

0 0 0 147.936 50.210 35.452 12.801

0

1.301 1.301 1.595 456

1.301

42.928

753 1.073 50.402 10.091 9.721 370 55 53 2 3.759 36.497 42.928

0 0 54.278 140.695 47.365 34.953 10.586

54.278

UITVOERING 2009 GVK GOK

1.152 1.152 7.533 0

1.152

42.408

764 1.093 51.295 13.246 12.810 436 193 115 78 0 37.856 42.408

0 0 0 141.772 48.069 33.852 12.360

0

1.152 1.152 7.533 0

1.152

41.196

764 1.093 47.757 13.208 12.772 436 193 115 78 0 34.356 41.196

0 0 86.189 137.022 48.069 33.852 12.360

86.189

BO 2010 GVK GOK

1.152 1.152 1.350 0

1.152

40.690

764 1.093 51.039 13.252 12.816 436 193 115 78 0 37.594 40.690

0 0 0 141.702 49.973 35.635 12.481

0

1.152 1.152 1.350 0

1.152

41.757

764 1.093 47.632 13.214 12.778 436 193 115 78 0 34.225 41.757

0 0 73.652 139.362 49.973 35.635 12.481

73.652

BC 2010 GVK GOK

(in duizend euro)


04520

3441 4 4540


01720

04520 04520

04520 04520 04520 04520 04520

04520 04520 04520

04520 04520

00000

04520

TOTAAL UITGAVEN

5 5112 6 6130 7 7112/7132 7200 73 7310 7320 7340 74 7410 7422 7430 7440 7422 8 8112 8300 9 9110

04520

3200

04520

COFOG CODE

ESR CODE 2010

Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan gezinnen Inkomensoverdrachten aan de sector overheid Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Investeringen Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland Nieuwbouw gebouwen Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken Wegen Aanleg van waterbouwkundige werken Overige werken Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankoop vervoermaterieel Verwerving van overig materieel Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Verrichtingen in eigen beheer Kredietverleningen en deelnemingen Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan gezinnen Overheidsschuld Aflossingen van gevestigde overheidsschuld

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

298.329

186 186 0 0 144.438 6.033 0 134.195 0 134.195 0 4.210 705 1.007 0 2.498 0 75 19 56 0 0

18 1.577 1.577

1.484

341.272

102 102 0 0 140.788 5.223 0 133.145 0 133.145 0 2.420 690 842 0 888 0 48 14 34 0 0

18 2.465 2.465

1.121

UITVOERING 2009 GVK GOK

263.753

186 186 2.000 2.000 110.987 1.061 0 107.563 460 107.103 0 2.363 405 1.185 0 773 0 60 4 56 63 63

368 0 0

7.165

356.717

385 385 2.000 2.000 118.813 1.061 0 115.389 460 109.346 5.583 2.363 405 1.185 0 773 0 60 4 56 63 63

368 3.500 3.500

7.165

BO 2010 GVK GOK

266.761

100 100 2.000 2.000 120.285 2.084 0 115.838 0 115.838 0 2.363 405 1.185 0 773 0 109 53 56 63 63

350 0 0

1.000

357.208

100 100 2.000 2.000 135.920 3.316 0 130.241 0 130.241 0 2.363 405 1.185 0 773 0 109 53 56 63 63

350 3.500 3.500

1.000

BC 2010 GVK GOK

(in duizend euro)

28



29

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (F.I.T.) Begrotingscontrole 2010 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE 2010 0 08 0821 0810 1 16 1611 1612 1620 1700 1820 2 2620 2710 2810 3 36 3630 3770 38

3830 3910 4 46 4610

4610 4610 4640 4780 4830 49

4930 5 6 7 7632

UITVOERING 2009

OMSCHRIJVING

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Overgedragen overschot vorige boekjaren Overige interne verrichtingen LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

BO 2010

BC 2010

2.784

2.784

2.384

2.385 192

2.791 170

2.791 170

3

4

0 4

77

70

70

40 65

13 72

13 72

38.864 4.778

36.685 5.096

37.375 5.096

771 2.738

950 3.133

950 3.133

14 1.067

0 1.957

0 1.707

267

475

475

108

0

0

0

Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN Niet verdeeld Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven Overige opbrengsten van vermogen INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Indirecte belastingen en heffingen Belasting op de toegevoegde waarde Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van het buitenland INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Werkingsdotatie (ART. DB0 DF003 4141 ) Dotatie voor financiële stimuli (ART. DB0 DF005 4143)

Dotatie voor haalbaarheidsstudies (ART. DB0 DF004 4143 ) Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (ART. DB0 DF006 4143 ) Dotatie voor dienstencentra (ART. DB0 DF007 4143 ) Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (ART. DB0 DF008 4143 ) Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" (ART. DB0 DF009 4143 ) Vergoeding CFO EFRO-steun in het kader van project 85 Pro memorie: van de institutionele overheid i.k.v. trust funding bij internationale organisaties Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van dienstencentra Hermessteun in het kader van het EFRO-project 85 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Inkomensoverdrachten van de lokale overheden Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) Inkomensoverdrachten van andere Gewesten KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID DESINVESTERINGEN Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland


162

73


30

(in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

7710 7720 8 86 8610 87 8720 8811 8821 89 891 8911 8950 9 9630 9700 0810

UITVOERING 2009

Verkopen van vervoermaterieel Verkopen van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen Door de gezinnen Kredietaflossingen door het buitenland Vereffening van deelnemingen in het buitenland Kredietaflossingen binnen de sector overheid Binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van gevestigde overheidsschuld Aanmuntingen Opnemingen uit reservefondsen TOTAAL ONTVANGSTEN


BO 2010

BC 2010

4 2

4 2

1.647

1.914

1.914

327

324

324

2 93

1 195

1 195

56.349

56.748

56.680


31

(in duizend euro) UITGAVEN ESR CODE 2010 0 0100 03 0322 0310 1

COFOG CODE 04110 00000 00000 00000

11 1111 1112 1120

04110 04110 04110 04110

113 1131 1140 12 1211 1212 1211 1250 1300

04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 02100

1410

04110

2 21 2110 2830 3 3111 3200

04110 04110 04110 04110 04110

3300

04110

3431 3510 4 41 4110 4140 4290 4331 4430 4540

04110 04110 00000 00000 00000 04110 04110 09600 04110

5 5411

04110

6 7 7112 7200 7310 74

04110 04110 04110 04110

7410 7422

04110 04110

UITVOERING 2009

OMSCHRIJVING

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot 9 Interne verrichtingen Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegenbouwkundige werken RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta Huurgelden van gronden INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen, Dotatie voor financiële stimuli (ART. DB0 DF005 4143) Dotatie voor haalbaarheidsstudies (ART. DB0 DF004 4143 ) Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (ART. DB0 DF006 4143 ) Sponsoring promotie-initiatieven Dotatie voor dienstencentra (ART. DB0 DF007 4143 ) Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (ART. DB0 DF008 4143 ) Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" (ART. DB0 DF009 4143 ) Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Inkomensoverdrachten aan het buitenland INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan een administratieve instelling VLAO Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Nieuwbouw van gebouwen Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid


BO 2010

BC 2010

2.384

2.784

2.384

14.567 4.421 5.233

14.100 4.175 4.894

14.220 4.235 4.914

530 385

420 342

451 342

5.252 3.401 7.650 94

4.888 3.205 7.152 97

12.317 3.205

189

185

259

5.096 950 3.133

5.096 950 3.133

20

20

1.957

1.707

475

475

1

1

340

340

97

9.655

32 442


32

(in duizend euro) UITGAVEN ESR CODE 2010 7422 7440

COFOG CODE 04110 04110

8 81

04110

8112 8200

04110 04110

8300 8411 85 8511 8550 9

04110 04110 04110 00000 04110

UITVOERING 2009

OMSCHRIJVING

Specifieke investeringen in IT wereldnetwerk Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Kredietverleningen aan de gezinnen Kredietverleningen aan het buitenland Kredietverleningen binnen de sector overheid Binnen eenzelfde institutionele groep Aan een andere institutionele groep OVERHEIDSSCHULD TOTAAL UITGAVEN


BO 2010

BC 2010

45

100

100

1.647

1.914

1.914

327

324

324

2 93

1 195

1 195

56.349

56.748

56.680

ESR CODE 2010 0821 4610 7720

TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen saldo Dotatie (ART. LB0 LC135 4141) Verkoop overig materieel

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

4.075

UITVOERING 2009 612 3.460 3 3.559

65 3.494 0

BO 2010

3.804

268 3.536 0

BC 2010

(in duizend euro)



33

VLAAMSE REGULERINGSINSTANTIE VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG) Begrotingscontrole 2010

04300 04300 04300 04300

04300

12 1211 1221 1222

7422

TOTAAL UITGAVEN

Patrimoniale kosten

Werkingskosten Algemene werkinskosten andere sectoren Algemene werkinskosten binnen de overheid Huurgelden binnen de overheid

Personeelskosten Eigenlijke lonen Sociale verzekeringspremies Overige sociale lasten Lonen in natura

11 1111 1120 1131 1140

04300 04300 04300 04300 04300

Over te dragen overschot van het boekjaar

OMSCHRIJVING

ESR CODE COFOG 2010 CODE 0322 00000

UITGAVEN

4.075

336

1.229 1.033 29 167

2.242 1.612 385 223 22

UITVOERING 2009 268

65

3.559

64

992 803 19 170

2.438 1.721 451 245 21

BO 2010

78

3.804

64

1.122 933 19 170

2.540 1.796 471 250 23

BC 2010

(in duizend euro)

34




Over te dragen tekort van het boekjaar Verkoop van niet duurzame goederen en diensten Te verdelen Rente-ontvangsten Overige opbrengsten van vermogen Belasting op de toegevoegde waarde Dotaties Vlaamse gemeenschap Exploitatiedotatie (ART. MB0 ME001 4141) CFO Dotatie 2004/2005 encours (MB0 ME012 4141) Beschikbaarheidsvergoedingen (MB0 ME002 4141) Huur bus- en tramcontingent (MB0 ME004 4141) Lasten verleden dossier VFLD Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid De Lijn (ART. MB0 ME005 6141) Invoering EURO Kapitaal leasing (ART. MB0 ME007 6142) Kapitaalaflossing NMVB (ART. MB0 ME008 6142) Schuilhuisjes (ART. MB0 ME009 6321) VIF (ART. MBU ME001 6141) IVA Stationsomgevingen (MB0 ME006 6141) Verkoop van onroerende geoderen binnen de overheidssector Verkoop vervoermaterieel Verkoop overig materieel Kredietaflossingen binnen de sector overheid Opname leningen

OMSCHRIJVING

TOTAAL ONTVANGSTEN

7710 7720 8911 9610

ESR CODE 2010 0822 16 1611 2610 2810 3630 461 4610 4610 4610 4610 4610 4640 4942 661 6611 6612 6612 6612 6612 6631 6641 7611

ONTVANGSTEN

1.333.908

171 8

410 309 7 13.269 1.001 10

81.401

6.000 41.625

838.821 4.966

213 11.612

152.888


1.337.180

22.361 11.436 0 41.525 0 94.452 0 260 312 0 19.809 9.485

173.698 0 155.935 0 0 8.270 0 799.637 0

BO 2010

1.332.151

821.361 0 62.909 0 0 0 41.525 0 102.208 0 260 312 0 19.809 9.485

8.270

155.935

110.077

BC 2010

(in duizend euro)


VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN Begrotingscontrole 2010


00000 Overgedragen tekort vorige boekjaren 04510 Personeelskosten 04510 Aankoop van niet duurzame goederen en diensten 04510 Verbruiken 04510 Brandstoffen 04510 Elektriciteit 04510 Exploitanten 04510 Goederen en diensten 04510 Verzekeringen 04510 Beschikbaarheidsvergoedingen (ME4103B) 04510 Huur bus- en tramcontingent (ME4105B) 04510 Huur gebouwen 04510 Indirecte belastingen aan overheid 01710 Interesten 01710 Interesten leasing 01710 Aflossingen leningen 01710 Obligatieleningen NMVB 01710 Aflossingen leasing 04510 Investeringen 04510 Via kapitaalsubsidie De Lijn 04510 Investeringen ontvangstenstijging 04510 Via kapitaalsubsidie VIF 04510 Via IVA Stationsomgevingen 00000 Kredietverleningen binnen de sector overheid


TOTAAL UITGAVEN

1211.1 1211.2 1211.3 1211.4 1211.5 1211.6 12.11.7 12.11.8 1212 1250 2110 2150 9110 9110.1 9170 73/74 7422.1 7422.2 7422.3 7310 8511

ESR CODE 2010 0321 1111 1211

UITGAVEN

1.333.908

95.491 707 13.270 1.001

978 53.237 9.336 418 33.541 312 2.299

17.217 36.520 7.164 328.053 73.287 9.461

190.120 461.496

UITVOERING 2009

1.337.180

20.317 32.782 5.189 312.462 49.083 10.079 22.361 11.436 0 49.795 8.372 578 36.332 312 260 0 94.452 24.638 19.809 9.485 0

181.909 447.529 0

BO 2010

1.332.151

20.511 37.796 5.189 321.751 52.322 10.228 0 0 0 49.795 8.372 578 36.332 312 260 0 102.208 24.638 19.809 9.485 0

181.197 451.368 0

BC 2010

(in duizend euro)

36


3810 3840 4610

1620

ESR CODE 2010 0821 1611 1612

1.187 5.434

TOTAAL ONTVANGSTEN

19

UITVOERING 2009 3.274 929 25

Inkomensoverdrachten van bedrijven Inkomensoverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen Dotatie (HB0 HH041 4141)

Overgedragen overschot vorige boekjaren Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

5.328

90 10 1.438

3.109 674 7

BO 2010

5.541

90 10 1.460

3

3.297 674 7

BC 2010

(in duizend euro)


VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM) Begrotingscontrole 2010


COFOG CODE 00000 08300 08300 08300

08300 08300 08300 08300 00000 08300

ESR CODE 2010 0322 1111 1112 1120

1131 1140 1211 1211 4110 7422

TOTAAL UITGAVEN

5.434

UITVOERING 2009 Over te dragen overschot van het boekjaar 3297 Bezoldigingen volgens salarisschalen 825 Overige bezoldigingselementen 141 332 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Directe toelagen 26 Lonen in natura 21 Algemene werkingskosten 681 Operationele leasings 16 Terugbetaling werkingsdotatie 50 45 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

5.328

27 24 648 18 115 14

3109 865 149 359

BO 2010

5.541

30 26 630 18 79 50

3318 875 151 364

BC 2010

(in duizend euro)

38



3910 4610 4650 7720

Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen Werkingsdotatie (ART. JB0 JD113 4141) en projecttoelagen Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector Verkopen van overig materieel TOTAAL ONTVANGSTEN

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren 1612 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen

ONTVANGSTEN

66.257

451 61.746 1.278

UITVOERING 2009 2.398 384

609 60.405 0 0 63.774

2.398 362

BO 2010

589 62.386 0 0 66.429

3.081 373

BC 2010

(in duizend euro)



39

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMERSVORMING - SYNTRA VLAANDEREN Begrotingscontrole 2010

COFOG CODE 00000 09600 09600 09600

09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 00000 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600

00000

ESR CODE 2010 0322 1111 1112 1120

1131 1133 1140 1211 1212 1211 1250 3441 4110 443 4430 4430 4430 4430 4430 4430 7422 7440

8112


TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen overschot van het boekjaar Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal. Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen. Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld) Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel. Lonen en sociale lasten. Loon in natura Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid Toelage syntra Toelage syntra - aanpassing enveloppen Toelage syntra - enveloppe leertijd Toelage syntra - enveloppe gecertificeerde opleiding Toelage syntra - enveloppe niet-gecertificeerde opleiding Toelage syntra - investeringsenveloppe Toelage syntra - andere toelage Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van overig materiaal. Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van andere onlichamelijke zaken Kredietverleningen aan privé-ondernemingen

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

66.257

8.090 29.173 4.323 5.207 1.241 10 5

7.135 30.047 4.452 6.654 136 2 29

63.774

0

77 1.040 86 2.996 559 0 27 261 100

2.398 6.210 729 1.242

BO 2010

67 1.000 67 4.642 720 18 29 269 131

UITVOERING 2009 3.081 5.812 776 1.190

66.429

0

7.151 31.715 3.981 5.543 929 5 53

73 1.044 84 3.313 739 0 30 296 96

3.081 6.304 800 1.192

BC 2010

(in duizend euro)

40


Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - IWT Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institionele groep Investeringsbijdragen, beleidsdomein DAR (ART. AB0 AF005 6141) Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institionele groep Investeringsbijdragen, beleidsdomein DAR - saldo vorig boekjaar Verkopen van overig materieel Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen : niet verdeeld Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen TOTAAL ONTVANGSTEN

4640 6611


7720 80 8720

6611

3830 3910 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4630

Inkomsten van rente buiten de overheid Verkeersbelasting Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzonderig van de onroerende voorheffing Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van het buitenland - EU-instellingen Werkingsdotatie AGIV (ART. AB0 AF001 4141) Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO Projectdotatie GRB (ART.AB0 AF002 4143) Projectdotatie GRB - saldo vorig boekjaar (ART.AB0 AF002 4143) Projectdotatie GRB-implementatie (ART.AB0 AF003 4143) Projectdotatie GRB-implementatie (ART. AB0 AF004 4143) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - DAB MINA

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

2610 3660 3680

1620

ESR CODE 2010 0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren 0822 Over te dragen tekort van het boekjaar 1611 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid

ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING

582 253

582 253 253

26.056

16 1 34.838

31.048

562 769

15.499 2.616

15.499

562 769

3.485

3.349

270 410

4

6.703

325

250

BC 2010

4

6.703

325

250

6.542

BO 2010

25 8 4.266 39 8.739

1 2 2.821

85

UITVOERING 2009 6.424 2.653 43

(in duizend euro)


AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN (AGIV) Begrotingscontrole 2010

ESR CODE 2010 0321 0322 1111 1112 1120 1131 1140 1211 1212 1211 1250 3550 7410 7422 80 8300

COFOG CODE 00000 00000 06200 06200 06200 06200 06200 06200 06200 06200 06200 06200 06200 06200 06200 06200

Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen Lonen in natura Lopende uitgaven Huur van gebouwen Specifieke aankopen buiten de sector overheid Indirecte belastingen Inkomensoverdrachten aan niet EG-landen Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overige investeringsgoederen Kredietverleningen en vereffeningen van deelnemingen : niet verdeeld Kredietverleningen aan de gezinnen TOTAAL UITGAVEN

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

0 769

34.838

26.056

6.579 5.330 693 2.000 96 191 1.693 600 16.877 10

BO 2010

30 1.237 13

4.032 608 1.545 119 134 1.915 519 15.901 3

UITVOERING 2009

31.048

769

5.430 729 2.000 96 191 1.693 600 16.877 10

2.653

BC 2010

(in duizend euro)

42




43

Eigen vermogen van het INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (ILVO) Begrotingscontrole 2010 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 Hoofdstuk 0: Bijzondere ontvangsten 0821 Overgedragen saldo 0810 Overige interne verrichtingen 0810 Opneming uit reservefonds sociaal passief 0810 Opneming uit reservefonds investeringen Totaal voor hoofdstuk 0 Hoofdstuk 1 : Lopende ontvangsten van goederen en diensten 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 1612 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid 1620 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

26 2610 2620 28 2820 2830

3810 3840 3910 3920 3950

461 4610 4610 4610 4610 4610 4610

4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4630 4640 4640 4650 4670 4812 4943

66 6641.1 6641.2

7612 7720 7750

8610 8670 8720 8911

UITVOERING 2009

BO 2010

BC 2010

10.806 196 0 200 11.202

10.815 162 0 100 11.077

12.872 240 0 0 13.112

2.516

2.592

2.466

933

616

791

Totaal voor hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 : Renten en inkomsten uit eigendom Renteontvangsten van overheidsvorderingen Renteontvangst van andere sectoren dan de overheid Renteontvangst binnen de sector overheid Overige opbrengsten uit vermogen Dividenden Huurgelden van gronden Totaal voor hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten van andere sectoren Van bedrijven Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk Van EU-instellingen Van E.G.-landen (overheden) Van andere landen dan E.G.-landen (overheden) Totaal voor hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid Van de institutionele overheid Beleidsdomein BB, afdeling Europa-subsidie samenwerking (ART. DC0 DE107 3500) Onderzoek en ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen (ART. KB0 KD032 4143) Verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van het EG visserijbeleid (ART. KB0 KD033 4143) Logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector (ART. KC0 KE108 4143) Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij (ART. KB0 KD001 0100) Financiering doctoraatsbeurzen met saldo niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor de periode 1/07/2004 tot 31/12/2006 (ART. KB0 KD034 4143)

3.449

3.208

3.257

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.199 474 1.342 0 1 4.016

2.566 548 1.515 0 0 4.629

2.540 1.244 1.506 0 0 5.290

0

22

80

1.086

1.016

1.016

160

160

160

342

342

342

495

458

478

357

357

357

Beheersvergoeding CFO (ART. CB0 CG009 4140) Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij voor vorig boekjaar (ART. KB0 KD001 0100) Departement LV- subsidies visserij- en demoprojecten (ART. KB0 KD014 3132) Departement LV- subsidies visserijprojecten (ART. KB0 KD011 3122) Departement LV- subsidies land -en tuinbouwbeleid (ART. KB0 KD022 3300)

204 50

80 77

80 77

0

0

16

0 0

7 30

0 30

DB0 DD029 4143: Dotatie internationaal landbouwonderzoek BF0 BF507 1211: Realisatie proefserre Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaams infrastructuurfonds (VIF) Van IWT Van VDAB Van een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Van bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen Inkomensoverdrachten van de lokale overheden - niet verdeeld Van Provincies Inkomstenoverdrachten van de federale overheid Totaal voor hoofdstuk 4 Hoofdstuk 6 : Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid Binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen van VLIF Investeringsbijdragen van FIVA Totaal voor hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 : Desinvesteringen Verkoop van gronden en gebouwen in binnenland Verkoop van overige investeringsgoederen Verkoop van teeltgoederen Totaal voor hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 : Kredietaflossingen Kredietaflossingen door bedrijven Verkoop van andere financiële produkten Kredietaflossingen door gezinnen Kredietaflossingen binnen de sector overheid Totaal voor hoofdstuk 8

250 326

0 0 320

0 0 320

2.632 8 443 0 0 0 2.781 9.134

3.129 0 395 0 0 0 2.169 8.562

3.420 0 458 0 0 98 3.098 10.030

0 0 0

58 0 58

58 84 142

2 0 983 985

0 0 924 924

0 0 917 917

1.820 0 39 17 1.876

1.190 0 40 0 1.230

609 0 14 0 623

30.662

29.688

33.371

TOTAAL ONTVANGSTEN



44

(in duizend euro) UITGAVEN ESR CODE COFOG 2010 CODE 1100 12 1211 1250

21 2140 24 2410

04200 04200 04200

04200 04200

3200 3300 3520 3530

04200 04200 04200 04200

4110 4140 4150 4170 4311 4533 4540

00000 00000 04200 04200 04200 04200 04200

7112 7422 7460

04200 04200 04200

8112 8170 8300 8511

04200 04200 04200 00000

0322 0310 0310

00000 00000 00000

UITVOERING 2009

OMSCHRIJVING

Hoofdstuk 1 : Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Totaal voor hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 : Renten, pacht en andere vermogensresultaten Rente op overheidsschuld Rente op commerciële schuld Huurgelden Betalingen aan andere sectoren dan de overheid Totaal voor hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten aan andere sectoren Aan bedrijven en financiële instellingen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk Aan het buitenland: EU-landen overheden Aan het buitenland: EU-landen niet-overheden Totaal voor hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan een administratieve openbare instelling Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Aan bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen Aan provincies Aan gewesten Aan de federale overheid Totaal voor hoofdstuk 4 Hoofdstuk 7 : Investeringen Aankoop van gronden en gebouwen in binnenland Verwerving van overige investeringsgoederen Verwerving van teeltgoederen Totaal voor hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 : Kredietverleningen Kredietverleningen aan bedrijven Aankoop van andere financiële produkten Kredietverleningen aan gezinnen Binnen de institutionele groep Totaal voor hoofdstuk 8 Hoofdstuk 0: bijzondere uitgaven Over te dragen saldo Dotatie aan reservefonds Overige interne verrichtingen Totaal voor hoofdstuk 0 TOTAAL UITGAVEN


BO 2010

BC 2010

10.829

11.216

12.065

3.379 26 14.234

6.282 13 17.511

3.787 17 15.869

0

0

0

41 41

37 37

41 41

157 212 5 0 374

0 130 0 0 130

10 388 0 0 398

0 0 582 0 175 83 0 840

0 0 518 0 126 71 0 715

0 0 1.166 0 168 189 92 1.615

0 83 369 452

0 185 230 415

0 3.100 210 3.310

1.424 0 35 9 1.468

1.455 0 45 0 1.500

609 0 14 0 623

12.872 185 196 13.253

9.218 0 162 9.380

11.275 0 240 11.515

30.662

29.688

33.371

1 3.474

INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Werkingsdotatie VLOR (ART. FB0 FA006 4141) Werkingsdotatie VLOR index CFO-vergoeding Dotatie VLOR inzake projecten (ART. FB0 FC055 4143)

Desinvesteringen Verkopen van overig materieel

TOTAAL ONTVANGSTEN

4 4610 4610 4610 4610

7 7720

2588 16 12 385

243

Verkoop van niet-duurzame goederen binnen de sector overheid

1620

38

LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen aan andere sectoren dan de overheid

191

UITVOERING 2009

1 1612

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 0821 Overgedragen overschot vorige dienstjaren

ONTVANGSTEN

V L A A M S P A R LEMENT 2.848

1

2461 16 4 42

100

33

191

BO 2010

2.786

1

2500 16 4 42

10

33

180

BC 2010

(in duizend euro)


VLAAMSE ONDERWIJSRAAD (Vlor) Begrotingscontrole 2010

09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600

09600 09600

09600 09600

3 344 3441

7 742 7422

09600 09600 00000

COFOG CODE

11 1111 1112 1120 1131 1133 1140 12 121 1211 1212 1211 1221 1250

1

ESR CODE 2010 0 0100 0100 0322


TOTAAL UITGAVEN

INVESTERINGEN Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Overige uitkeringen aan gezinnen als consument Geldelijke uitkeringen

LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Verzekeringen ten laste van de werkgever Overige sociale lasten: directe toelagen Overige sociale lasten: pensioenen van overheidspersoneel Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen, incl. onderhoud Operationele leasings Werkingskosten binnen de sector overheid: gedetacheerde personeelsleden Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Uitgaven conventionele opdrachten: LOP, sectorcommissies Uitgaven overige projecten: Gezondheidsbevordering Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

3.474

59

2.848

38

46

413 368 11 249 82

394 454 9 310 81

43

872 89 109 29 208 1

42 100 191

BO 2010

884 90 114 30 199 1

67 559 180

UITVOERING 2009

2.786

37

46

238 82

439 368

902 92 107 27 215 1

42 10 180

BC 2010

(in duizend euro)

46


*

ESR CODE 2010 4 46 461 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 0821

Vervat in de SERV-dotatie

TOTAAL ONTVANGSTEN

Inkomstenoverdrachten van de sector overheid Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid Van het rijk / de staat Dotatie aan de SERV (ART. AB0 AA005 4141) Beroepsprofielen MORA SAR WGG (ART, GB0 GA005 4140) Competentieagenda 2010 Stichting-Innovatie & Arbeid Luchthavencommissie Overgedragen saldo

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

13.555

UITVOERING 2009 10.230 10.230 10.230 7.404 * * 403 * 2.423 0 3.325 15.158

9.838 9.838 9.838 9.435 * * 403 * * * 5.320

BO 2010

15.545

9.970 9.970 9.970 9.567 * * 403 * * * 5.575

BC 2010

(in duizend euro)


SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) Begrotingscontrole 2010


00000 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110

04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110

0322 1 11 111 1111 1112 1120 1140 12 121 1211 1212 1250 7 74 742 7422 7440

1 11 111 1111 1112 1120 1140 12 121 1211 1211

ESR CODE COFOG 2010 CODE


Uitgaven SAR WGG Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) Specifieke aankopen bij andere sectoren

Uitgaven SERV, incl. beroepsprofielen en standaarden, MORA, Competentieagenda, Stichting-Innovatie & Arbeid, Luchthavencommissie Over te dragen saldo Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) Huur aan gebouwen Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren Investeringen Verwerving van overige invest.goed Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van patenten, octrooien Uitgaven SERV, incl. beroepsprofielen en standaarden, MORA, Competentieagenda, Stichting-Innovatie & Arbeid, Luchthavencommissie

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

262 225 152 149 3 70 4 36 36 36 1

4.053 9.096 6.322 3.864 3.790 74 2.338 119 2.774 2.645 1.508 1.266 2 134 134 62 62 72 13.283

UITVOERING 2009

395 336 233 230 3 98 5 59 53 53 6

5.320 9.328 6.890 3.969 3.890 79 2.803 118 2.438 2.437 1.184 1.253 2 107 107 87 87 20 14.755

BO 2010

395 336 233 230 3 98 5 59 53 53 6

5.575 9.460 7.022 3.996 3.917 79 2.904 122 2.438 2.437 1.184 1.253 2 107 107 87 87 20 15.142

BC 2010

(in duizend euro)

48


ESR CODE 2010 7 74 742 7422

COFOG CODE 04110 04110 04110 04110

Investeringen Verwerving van overige invest.goed Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Uitgaven SAR WGG TOTAAL UITGAVEN

OMSCHRIJVING

UITGAVEN UITVOERING 2009 10 10 10 10 272 13.555

8 8 8 8 403 15.158

BO 2010

8 8 8 8 403 15.545

BC 2010

(in duizend euro)



49

4 46 4610

ESR CODE 2010 0 08 0821

345 345 345 744

TOTAAL ONTVANGSTEN

UITVOERING 2009 399 399 399

INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Inkomsten van de centrale overheden Dotatie aan SARiV (ART. DB0 DA006 4140)

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

681

330 330 330

351 351 351

BO 2010

752

333 333 333

419 419 419

BC 2010

(in duizend euro)

50


STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN (SARiV) Begrotingscontrole 2010


COFOG CODE 00000 00000 00000

01310 01310 01310 01310 01310

01310 01310

01310 01310 01310

01310 01310 01310 01310

ESR CODE 2010 0 03 0322

1 11 1111 1112 1120

1131 1140

12 1211 1221

7 74 7422 7440


TOTAAL UITGAVEN

INVESTERINGEN Verwerving van overige investeringsgoederen Verwerving van overig materiaal Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken

Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

Overige sociale lasten van de werkgever (kinderbijslag) Lonen in natura (sociale diensten, maaltijdcheques)

LOPENDE UITGAVEN Lonen en sociale lasten Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldingselementen (woon-werk, vakantie- en eindejaarstoelage) Sociale bijdragen ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

744

10 10 10

72 72

3 1

315 243 172 13 53

UITVOERING 2009 419 419 419

681

0 0 0 0

25 0 25

4 4

330 305 199 31 67

351 351 351

BO 2010

752

0 0 0 0

40 18 22

4 4

333 293 196 26 63

419 419 419

BC 2010

(in duizend euro)


4 46 4610

ESR CODE 2010 0 08 0821

191 191 191 340

TOTAAL ONTVANGSTEN

UITVOERING 2009 149 149 149

INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Inkomsten van de centrale overheden Dotatie aan VLABEST (ART. BA0 BC000 4140)

NIET-VERDEELDE ONTVANGENSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

399

182 182 182

217 217 217

BO 2010

417

185 185 185

232 232 232

BC 2010

(in duizend euro)

52


VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (VLABEST) Begrotingscontrole 2010


COFOG CODE 00000 00000 00000

01310 01310 01310 01310 01310

01310 01310

01310 01310

01310 01310 01310

ESR CODE 2010 0 03 0322

1 11 1111 1112 1120

1131 1140

12 1211

7 74 7422

TOTAAL UITGAVEN

INVESTERINGEN Verwerving van overige investeringsgoederen Verwerving van overig materiaal

Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten

Overige sociale lasten van de werkgever (kinderbijslag) Lonen in natura (sociale diensten, maaltijdcheques)

LOPENDE UITGAVEN Lonen en sociale lasten Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldingselementen (woon-werk, vakantie- en eindejaarstoelage) Sociale bijdragen ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

340

3 3 3

28 28

3

105 77 55 5 14

UITVOERING 2009 232 232 232

399

5 5 5

112 112

3 3

177 65 47 1 11

217 217 217

BO 2010

417

5 5 5

103 103

3 3

180 77 53 5 13

232 232 232

BC 2010

(in duizend euro)



TOTAAL ONTVANGSTEN

456

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING UITVOERING 2010 2009 0821 Overgedragen saldo 201 4610 Dotatie (ART. NC0 NA015 4140) 255

448

201 247

BO 2010

581

334 247

BC 2010

(in duizend euro)

54


STRATEGISCHE ADVIESRAAD WONEN Begrotingscontrole 2010


ESR CODE 2010 0322 1111 1120 1131 1211 7410

COFOG CODE 00000 06100 06100 06100 06100 06100

Over te dragen saldo Bezoldigingen volgens salarisschaal Sociale verzekeringspremies Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen Werkingskosten Aankoop overig TOTAAL UITGAVEN

OMSCHRIJVING

UITGAVEN UITVOERING 2009 334 62 29 4 27 0 456

334 170 20 53 4 581

20 53 4 448

BC 2010

201 170

BO 2010

(in duizend euro)



55

TOTAAL ONTVANGSTEN

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 Overgedragen saldo 0821 Dotatie (ART. NC0 NA014 4140) 4610

ONTVANGSTEN

519

UITVOERING 2009 216 303

BO 2010

529

236 293 698

405 293

BC 2010

(in duizend euro)

56


STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING EN ONROEREND ERFGOED (SARO) Begrotingscontrole 2010


06200

06200

1211

7410

TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen saldo Bezoldigingen volgens salarisschaal Overige bezoldigingen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen Huisvestingskosten, bureau- en werkingskosten, kosten vervoersmiddelen, reis- en verblijfs- en verplaatsingskosten, representatiekosten, presentatiegelden en vergoedingen aan personen en aanwervingskosten Aankoop van vervoermaterieel, overige investeringsgoederen en ICT

00000 06200 06200 06200

06200

OMSCHRIJVING

COFOG CODE

1131

ESR CODE 2010 0322 1111 1112 1120

519

49

519

49

20

19

19 20

405 26

405 26

UITGAVEN UITVOERING 2009 GVK GOK

529

698

698

0 0 0 0

529

89

44

405 160 0 0

89

44

405 160 0 0

89

44

236 160 0 0

BC 2010 GOK GVK

89

44

236 160 0 0

BO 2010 GVK GOK

(in duizend euro)



Ontvangsten voor orde Diverse ontvangsten Totaal voor hoofdstuk 3

0821

0810

TOTAAL ONTVANGSTEN

Bijzondere ontvangsten Overgedragen saldo Totaal voor hoofdstuk 2

4610

HOOFDSTUK 3

HOOFDSTUK 2

HOOFDSTUK 1 Tegemoetkoming van de overheid Dotatie (ART. KBO KA006 4140) Totaal voor hoofdstuk 1

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010

ONTVANGSTEN

269

0

100 100

169 169

UITVOERING 2009

344

0

100 100

244 244

BO 2010

352

0

108 108

244 244

BC 2010

(in duizend euro)

58


STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ (SALV) Begrotingscontrole 2010


04200 04200

04200

7422

00000 00000

1100 1211

0310 0322

ESR CODE COFOG 2010 CODE

TOTAAL UITGAVEN

269

0 0

68 93 161

HOOFDSTUK 2 Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Totaal voor hoofdstuk 2

HOOFDSTUK 3 Investeringen Verwerving van overige investeringsgoederen Totaal voor hoofdstuk 3

0 108 108

UITVOERING 2009

HOOFDSTUK 1 Uitgaven voor orde Diverse uitgaven Over te dragen saldo Totaal voor hoofdstuk 1

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

344

10 10

194 40 234

0 100 100

BO 2010

352

5 5

195 44 239

0 108 108

BC 2010

(in duizend euro)



TOTAAL ONTVANGSTEN

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 0821 Overgedragen overschot vorige jaren 4610 Dotatie (ART. HB0 HA006 4140)

ONTVANGSTEN

248

UITVOERING 2009 76 172 557

76 481

BO 2010

632

112 520

BC 2010

(in duizend euro)

60


STRATEGISCHE ADVIESRAAD CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA (SAR CJSM) Begrotingscontrole 2010


ESR CODE 2010 0322 1100 1111 1120 1211 7422

COFOG CODE 00000 08600 08600 08600 08600 08600

TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen saldo Personeelskosten Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Werkingskosten Investeringskosten

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

248

40 16 80 0

UITVOERING 2009 112

557

95 4

76 382

BO 2010

632

95 4

112 421

BC 2010

(in duizend euro)



61

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 4640 Dotatie (ART. EB0 EA108 4140) TOTAAL ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN

0

UITVOERING 2009 1.221 1.221

BO 2010

1.325 1.325

BC 2010

(in duizend euro)

62


SAR VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE (VRWI) Begrotingscontrole 2010


Lonen en sociale lasten

01310

01310 01310 01310 01310 01310

11

12 1211 122 1221 1222

Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen TOTAAL UITGAVEN

LOPENDE UITGAVEN

OMSCHRIJVING

ESR CODE COFOG 2010 CODE 1 01310

UITGAVEN

0

UITVOERING 2009

45 95 1221

501

580

BO 2010

45 95 1.325

501

684

BC 2010

(in duizend euro)



63

08.21 46.11

ESR CODE

* raming overdracht van 2009

Overgedragen saldo* Dotatie (LB0 LA105 4140 - ex LA4170B) TOTAAL ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2009 * 363 1.179 1.542

361 1.216 1.577

BO 2010

409 1.232 1.641

BC 2010

(in duizend euro)

64


SAR MINARAAD Begrotingscontrole 2010


03.22 11.11 11.20 11.30 11.40 11 12.11 12.21 12.22 12 74.22

ESR CODE

COFOG CODE 00000 05600 05600 05600 05600 05600 05600 05600 05600 05600 05600

* raming overdracht 2009

Over te dragen overschot van het boekjaar* Eigenlijke lonen Sociale verzekeringspremies Overige sociale lasten Lonen in natura Personeelskosten Algemene werkingskosten andere sectoren Algemene werkingskosten binnen de overheid Huurgelden binnen de overheid Werkingskosten Patrimoniale kosten TOTAAL UITGAVEN

UITGAVEN OMSCHRIJVING

897 183 5 110 298 37 1.641

774 146 2 111 259 100 1.542

881 183 5 110 298 37 1.577

409 703 157 37

UITVOERING BO 2010 2009 * 409 361 617 687 128 157 29 37 BC 2010

(in duizend euro)




TOTAAL ONTVANGSTEN

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE 0 HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD 08 Interne verrichtingen 082 Verrekeningen met andere dienstjaren 0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren 0822 Over te dragen tekort van het boekjaar 0810 Overige interne verrichtingen LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 1 (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 1612 Inkomgelden 1612 Bookshop 1612 Cafetaria 1612 Verhuur accommodatie 1612 Gidsenwerking 1612 Diverse inkomsten uit verkopen RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE 2 EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 3810 Sponsoring 3910 Subsidies buitenlandse instellingen 4 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID 4610 Dotatie Vlaamse Gemeenschap (ART. HD0 HE232 4140) 4610 Subsidie Vlaamse Gemeenschap – Art 62bis Financieringswet 4780 Recuperaties personeelskosten 4811 Subsidie Provincie Antwerpen 4821 Subsidie Gemeente Antwerpen 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 6611 Investeringssubsidie Vlaamse Gemeenschap 7 DESINVESTERINGEN 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN 9 OVERHEIDSSCHULD

ONTVANGSTEN

3.847 400 185 60 71

4.020 500 281 50 71

5.144

51 5

300

5.898

150 48 95 20 60 34

119

BO 2010

102 27 48 3 51 326

119

UITVOERING 2009

5.378

4.047 400 195 60 71

51 5

146 48 110 20 60 34

131

BC 2010

(in duizend euro)

66


MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN (MuHKA) Begrotingscontrole 2010

2110 3 4 5 6 7 7132 7200 7422 7200 7450 8 9 9110

0321 0322 1 1111 1211 2


01720

08200 08200 08200 08200 08200

01710

08200 08200

00000 00000

ESR CODE COFOG 2010 CODE 0

TOTAAL UITGAVEN

UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1T/M 9 WORDEN VERDEELD Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Lonen en sociale lasten Werkingskosten UITGAVEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT Intrestbetalingen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID INVESTERINGEN Aankoop gronden en gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Meubilair en materieel Herinrichting gebouwen Aankopen collectie KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN OVERHEIDSSCHULD Schuldaflossingen

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

5.898

221 202 4

36

2881 2422

131

UITVOERING 2009

5.144

224 25 8

40

2872 1856

119

BO 2010

5.378

224 225

40

2696 2062

131

BC 2010

(in duizend euro)


2620 28 2810 2820 2830 3 4 46 4610 4610 47 4780 4840 5 6 66 6611

22

168 6.740 6.445

295 0

22

168 5.890 5.595

295 0

22 22

22

2

1.788 1.788

1.788 1.788

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Overige opbrengsten van vermogen Concessies Dividenden Huurgelden gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Inkomensoverdrachten van de sector overheid Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid (ART. HD0 HE264 4160) Van de Nationale Loterij Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten van de lokale overheden Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen


0

295

6.445

168 6.740

22

1.788

1.485

0

16 1612

0

BC 2010

1.788

BO 2010

(in duizend euro)

ESR CODE OMSCHRIJVING UITVOERING 2010 2009 Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 0 0 worden verdeeld 08 Interne verrichtingen 082 Verrekeningen met andere dienstjaren 0821 Overgedragen saldo 0822 Over te dragen tekort van het boekjaar 0810 Overige interne verrichtingen Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumtieve bestedingen) 1 1.485

ONTVANGSTEN

68


DE SINGEL Begrotingscontrole 2010

ESR CODE 2010 6612 7 8 9

TOTAAL ONTVANGSTEN

Overige kapitaaloverdrachten Desinvesteringen Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen Overheidsschuld

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

7.565

UITVOERING 2009

8.718

BO 2010

8.718

BC 2010

(in duizend euro)



69

21 2110 3 4 4110 5 6 7 74 7422 8 9 91 9110 9130

1140 12 121 1211 1212 1250 2

03 0321 0322 1 11 111 1111 1112 1120


01720 01720

08200

00000

08200

08200 08200 08200

08200

08200 08200 08200

00000 00000


TOTAAL UITGAVEN

Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld Niet verdeeld Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Indirecte belastingen aan sub-sectoren van de overheid Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit Rente overheidsschuld Rente op overheidsschuld in nationale valuta Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Inkomensoverdrachten aan de sector overheid Aan de institutionele overheid Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren Kapitaaloverdrachten aan de sector overheid Investeringen Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Niet verdeeld Kredietverleningen en deelnemingen Overheidsschuld Aflossingen vann gevestigde overheidsschuld Aflossing van schuld in nationale valuta Aflossing van schuld binnen de sector overheid

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

0

0

8.718

0

0

7.565

272 272 272

0

92 92 92

0

0

8.718

0

272 272 272

0

0

0 0 27

27

5.260 5.260 4.627 143

8.446 3.186 3.186 3.186

BC 2010

5.260 5.260 4.627 143

8.446 3.186 3.186 3.186

BO 2010

4.760 4.760 4.127 143

7.446 2.686 2.686 2.686

UITVOERING 2009 0

(in duizend euro)

70


ESR CODE 2010 0821 1611 3810 3810 4610

TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen saldo Operationele inkomsten Lidmaatschapsbijdrage Werkende Leden Vrijwillige bijdrage Werkende Leden Dotatie Vlaamse Overheid (ART. DB0 DD030 4160)

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

0

UITVOERING 2009

1.176

113 8 19 60 976

BO 2010

1.205

142 8 19 60 976

BC 2010

(in duizend euro)


VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP (Vleva) Begrotingscontrole 2010


71

ESR CODE 2010 0322 1211 1100 1211 1212 7422

COFOG CODE 00000 01131 01131 01131 01131 01131

TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen saldo Invulling kerntaken Personeel Werking Huisvesting Investeringen

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

0

UITVOERING 2009

1.176

113 118 456 209 275 5

BO 2010

1.205

142 118 456 209 275 5

BC 2010

(in duizend euro)

72



ESR CODE 2010 0821 1612 1620 2610 2810 3830 3910 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4640 4640 4650 4822 4900 4910 4920 6611 7612 7632 7710 7720


TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen saldo Diverse ontvangsten Verkopen aan overheid Rente-ontvangsten Overige opbrengsten uit vermogen Sponsoring. schadevegoeding.verzekeringen Projecten gefinancierd door EU-instellingen Schoolpremie Dotatie CFO rekening Dotatie aan het GO: vormingsfonds MVD-personeel (FB0 FC050 4141) Dotatie aan het GO uitstapregeling (FB0 FC051 4141) Dotatie aan het GO algemene werking adm. (FB0 FC052 4141) Dotatie aan het GO pedagogische begeleiding (FB0 FI007 4141) Dotatie aan het GO personeelsleden in overtal (FB0 FC053 4141) Dotatie POC vanuit de middelen CLB's (FC0 FJ103 4150) Dotatie Nascholing (FC0 FI100 4150) Dotatie AGION Inkomensoverdrachten v.e. AION Inkomensoverdrachten Projecten gefinancierd door steden/gemeenten Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen - niet verdeeld Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten van de Gemeenschappen Ordonnanceringskrediet (FB0 FK017 6141) Verkopen van gronden Verkopen van bestaande gebouwen Verkoop vervoermaterieel Verk.Ov. IG

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

165.988

UITVOERING 2009 72.102 1.648 2.466 735 0 0 40 0 582 424 2.277 19.057 685 1.098 30 506 112 181 935 99 0 2.647 0 53.381 75 6.903 4 0 173.365

72.102 1.252 2.608 600 0 0 281 0 104 0 1.817 18.114 700 1.311 30 415 0 0 839 392 0 451 216 52.772 6.145 13.216 0 0

BO 2010

164.297

62.264 1.305 2.230 600 0 0 144 0 0 0 1.876 19.118 722 593 30 353 0 0 614 391 0 451 114 54.272 6.004 13.216 0 0

BC 2010

(in duizend euro)


HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!) Begrotingscontrole 2010

ESR CODE 2010 0322 1111 1112 1120 1131 1211 1212 1213 1221 1250 2140 3441 4110 4130 4150 4322 4540 7112 7131 7200 7410 7422 8200

COFOG CODE 00000 09500 09500 09500 09500 09500 09500 09500 09500 09500 09500 09500 09500 00000 09500 09500 09500 09500 09500 09500 09500 09500 09500


TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen saldo bezoldiging volgens salarisschalen overige bezoldigingselementen RSZ+BVH+verzekering personeel Kinderbijslag Werkingskosten allerlei Huurgelden van gebouwen Operationele leasings Detacheringen Indirecte belastingen Rentes op commerciële schuld Overige uitkeringen aan de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid Inkomensoverdrachten VAH Overdracht opbrengst uit verkoop Inkomensoverdracht aan lokale overheden Ink.overdr.aan fed.overh. Aankoop gronden Aankoop gebouwen onderwijs Nieuwbouw gebouwen onderwijs aankoop voertuigen Aankoop hardware en meubilair Kredietverlening aan een privaatrechterlijke instelling

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

165.988

62.264 8.558 1.253 8.296 185 11.346 1.372 0 931 34 0 53 6 0 1.116 2 462 404 443 66.191 0 3.070 0

UITVOERING 2009

173.365

72.102 8.785 1.422 8.356 164 3.600 1.383 613 2.018 36 0 0 0 0 4.367 0 188 1.826 6.469 59.577 0 2.459 0

BO 2010

164.297

60.630 7.997 1.394 8.606 179 5.451 1.370 13 1.054 36 0 0 0 0 2.468 0 188 1.826 5.619 66.047 0 1.419 0

BC 2010

(in duizend euro)

74



75

VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE (VRT) Begrotingscontrole 2010

(in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE 2010 0821 0822 1611 1612 1613 1620 2610 2810 2820 3630 3840 3910 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4640 4811 4821 4910 4930 4942 4943 7700 7720 8640 9630

OMSCHRIJVING

Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid


Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid Overige opbrengsten van vermogen : concessies Overige opbrengsten van vermogen : dividenden Belasting op de toegevoegde waarde Overige inkomensoverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten van het buitenland : van E.G.-instellingen Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (basisdotatie) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (vergrijzingscoefficient) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (knipperlichtprocedure) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (VOK) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (zenderpark) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (andere subsidies) CFO-vergoeding Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI (innovatieprojecten) IWT Inkomensoverdrachten van de lokale overheden van provincies Inkomensoverdrachten van gemeenten : algemene uitkeringen Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten van andere Gewesten Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Inkomensoverdrachten van de Federale Overheid: andere Verkopen overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verkoop van overig materieel Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Opnemingen van leningen binnen de sector overheid TOTAAL ONTVANGSTEN


BO 2010

BC 2010

133.849

11.376 5.175 125.164

24.018 0 120.605

3.087

1.626

1.626

10.092 875

8.504

9.009

43 21 635 34.242 108

177

33.580

33.580

936 286.000

286.454

286.454

1.095

0

4.628

5.644

9.452

2.323

2.733

2.733

2.578

0

477

0

23 4.001

3.546

3.546

2.328 8.000 142 15.046

5.015

10.667 5.015

535.329

496.994

506.705

08300 08300 08300 08300 08530 08300 08300 08300 08300 08530 08300 01710 01710 08300

08300 00000 00000 08300 08300 08300 08300

08300 01720

3510 4110 4140 4540 7200 7410 7422

8142 9110

08530

1120

1131 1133 1140 1211 1211 1212 1221 1222 1211 1211 1250 2110 2130 3300

08300

1120

ESR CODE COFOG 2010 CODE 0322 00000 1111 08300 1111 08530 1112 08300 1112 08530 1120 08300


TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen overschot - lopend boekjaar Bezoldigingen volgens salarisschalen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (excl. pensioenfonds statutairen) Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (pensioenfonds statutairen) Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Lonen in natura Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Huurgelden betaald binnen de sector overheid Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Rente op overheidsschuld in nationale valuta Rente op schuld binnen de sector overheid Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen Inkomensoverdrachten aan het buitenland : aan E.G.-instellingen CFO-vergoeding Inkomensoverdrachten aan VRM Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Nieuwbouw van gebouwen Investeringen, aankoop vervoermaterieel Investeringen, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Deelnemingen in privé-ondernemingen Aflossing van de schuld in nationale valuta

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

535.329

40

27.428

520

567

3 36 4.999 55.126 516 3.026 11 59 205.839 420 36.693 1

438

UITVOERING 2009 24.018 112.000 1.125 27.121 239 35.104

563

13 563

496.994

0 506.705

23.000

1.260

197.783 47 32.320

191.934 582 32.320

1.260 0 0 25.000

113 2.938 52.795 2.135 2.485

452

9.136

7.467 113.795 1.136 23.617 172 35.491

BC 2010

113 4.661 51.835 764 2.485

518

0 113.590 1.214 24.111 268 45.763

BO 2010

(in duizend euro)

76


INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid (HD0 HE259 4140) Van de Nationale Loterij Van FOCI als investeringsbijdragen aan de Vlopera Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen

3

4 46 4610 4610 4610 47

2

2610 28 2810 2820 2830

LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Overige opbrengsten van vermogen Concessies Dividenden Huurgelden van gronden

1611

16 161

1

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE 0 HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD 08 Interne verrichtingen 082 Verrekeningen met andere dienstjaren 0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren 0822 Over te dragen tekort van het boekjaar 0810 Overige interne verrichtingen

ONTVANGSTEN

V L A A M S P A R LEMENT 19.714 13.557 2.400

14.243 3.000

0

0

4.124

21.000

0

0

4.838

4.124

3.411

3.288

4.838

3.411

BO 2010


13.557 2.400

19.714

0

0

4.124

4.124

2.146

2.146

BC 2010

(in duizend euro)


VLAAMSE OPERA (VLOPERA) Begrotingscontrole 2010

KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Overige kapitaaloverdrachten Investeringsbijdragen

DESINVESTERINGEN

KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN

OVERHEIDSSCHULD

6 66 6611 6641

7

8

9

TOTAAL ONTVANGSTEN

KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN

5

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 4780 Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 4830 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden

ONTVANGSTEN

29.126

0

0

0

0

0

3.757

UITVOERING 2009

27.249

25.984

0

0 0

0

0

0

0

3.757

BC 2010

0

0

0

3.757

BO 2010

(in duizend euro)

78




KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN

KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID

INVESTERINGEN

5

6

7

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID Aan de institutionele overheid

4 4110

00000

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN

UITGAVEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT Rente overheidsschuld Rente op overheidsschuld in nationale valuta

LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1T/M 9 WORDEN VERDEELD Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar

OMSCHRIJVING

3

21 2110

08200 08200

08200 08200 08200 08200 08200 08200

1140 12 121 1211 1212 1250

2

08200 08200 08200 08200 08200

00000 00000

11 111 1111 1112 1120

1

0321 0322


UITGAVEN

2.014

0

0

201 201

0

0

130

0

0

186 186

130

0

0

186 186

0

0 0

0

3.379 427

3.881

15.835

23.522

2.146

2.146

BC 2010

3.379 427

3.881

3.523

5.636 481

15.835

23.522

3.411

3.411

BO 2010

15.125

24.765

2.146


(in duizend euro)


COFOG CODE 08200 08200 08200

01720 01720 01720

ESR CODE 2010 7131 74 7410

9 91 9110 9130

TOTAAL UITGAVEN

OVERHEIDSSCHULD Aflossingen van gevestigde overheidsschuld Aflossingen van schuld in nationale valuta Aflossing van schuld binnen de sector overheid

KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN

Binnen de sector overheid Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Niet gesubsidieerde gedeelte Masterplan fase II

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

29.126

0

2.014

UITVOERING 2009

27.249

0

130

BO 2010

25.984

0

130

BC 2010

(in duizend euro)

80



Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid - niet verdeeld Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid - Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

16

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven Inkomensoverdrachten van vzw's Inkomensoverdrachten van het buitenland van E.G.-landen (overheden) Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan EU INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Niet verdeeld Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (ART. HD0 HE290 4141)

Inkomensoverdrachten van vzw's van lokale overheden TOTAAL ONTVANGSTEN

1620

3 3810 3840 3920 3940 4 4610

4840

1611

1610

149

LOPENDE UITGAVEN VOOR EN LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

1

V L A A M S P A R LEMENT 4.318

4.053 102 3.951

1

148

149

116

UITVOERING 2009

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren 0822 Over te dragen tekort van het boekjaar

ONTVANGSTEN

0

0

50

4.032

3.862 145 3.717

85

120 35

BO 2010

6

5 4.133

3.837

35 80 5 3.842

120

165

165

165

BC 2010

(in duizend euro)


VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN (VFL) Begrotingscontrole 2010

COFOG CODE 00000 00000 08200

08200 08200 08200

08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200

ESR CODE 2010 0321 0322 1

1111 1112 1120

1140 1211 1212 1211 1221 1250 3 3441 7 7422

2.922 2.922 10 10 4.318

TOTAAL UITGAVEN


4.032

444 86 187

3.221 3.221 17 17

435 90 173 16 257 44 14

1.050

1.030

15 257 49 11

50

BO 2010

UITVOERING 2009 50

Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEUITGAVEN) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever,afgedragen aan instellingen of fondsen Loon in natura Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Operationele leasings Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Geldelijke uitkeringen INVESTERINGEN Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

4.133

2.936 2.936 10 10

16 263 44 14

458 86 190

116 0 1.071

BC 2010

(in duizend euro)

82



83

WAARBORGBEHEER NV Begrotingscontrole 2010 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 2610 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 2620 Rente-ontvangsten binnen de sector overheid 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 4610 Werkingsdotatie (ART. CB0 CD000 4140) 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 6611 Investeringsdotatie (ART.CB0 CD002 6142) 6612 Overige kapitaaloverdrachten

TOTAAL ONTVANGSTEN


UITVOERING 2009 24

BO 2010

BC 2010

35

35

24 24

35 35

35 35

1.865 1.865 1.865 8.790 8.790 8.790 8.790

1.865 1.865 1865 3.997 3.997 3.997 3997

1.865 1.865 1865 3.997 3.997 3.997 3997

10.679

5.897

5.897


84

(in duizend euro) UITGAVEN

ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING 2010 CODE 1 04110 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 04110 Lonen en sociale lasten 111 04110 Eigenlijke lonen 1111 04110 Bezoldigingen volgens salarisschalen 1120 04110 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 12 04110 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 121 04110 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid 1211 04110 Algemene werkingskosten 5 04110 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 51 04110 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 5130 04110 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 7 04110 INVESTERINGEN 74 04110 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 742 04110 Verwervingen van overig materieel 7422 04110 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid TOTAAL UITGAVEN



BO 2010

BC 2010

1.885

1.885

1.096 829 829 267

1.196 923 923 273

1.196 923 923 273

1.203 1.203 1.203 8.343 8.343 8.343 37 37 37 37

689 689 689 3.997 3.997 3.997 15 15 15 15

689 689 689 3.997 3.997 3.997 15 15 15 15

10.679

5.897

5.897

9610

ESR CODE 2010 0810 0821 0822 1611 2610 4610 4943 6672 6611

TOTAAL ONTVANGSTEN

Opnemingen uit reservefondsen Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Rente-ontvangsten Dotaties Vlaamse gemeenschap (ART. EB0 EE116 4140) Inkomensoverdracht van de federale overheid Kapitaaloverdrachten: dotatie FWO Dotatie financiering (middel)zware onderzoeksapparatuur (ART. EB0 EE140 6142) Opname leningen

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

32.935

14.250

15.000

19.104

150 585

17.950

BO 2010

1.282 606 1


16.475

14.250

150 585

1.490

BC 2010

(in duizend euro)


HERCULESSTICHTING Begrotingscontrole 2010


COFOG CODE 00000 00000 00000 04800 04800 04800

04800 04800 00000 04800 04800 00000 04800 04800 04800 04800 04800 04800 04800

04800 01720

ESR CODE 2010 0310 0321 0322 1111 1112 1120

1140 1211 4110 1211 1250 4140 5210 7422 7422 6151 6410 7200 7422

7440 9110


TOTAAL UITGAVEN

Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Aflossingen leningen 19.104

UITVOERING 2009 Spijzigen van reservefonds 15.874 Overgedragen tekort vorig boekjaar 694 Over te dragen saldo 1.490 Lonen en sociale lasten 117 Overige bezoldigingselementen 11 28 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura 2 Algemene werkingskosten 304 Inkomstenoverdracht aan VG Bestuurzaken 125 Operationele leasings Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Overeenkomst met IWT voor oproep zware infrastr. 40 Investeringsbijdragen tbv de gezinnen Investering middelzware onderzoeksinfrastructuur Investering zware onderzoeksinfrastructuur Investeringsbijdragen binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs 418 Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 1 Verwervingen van overige investeringsgoederen , waaronder onlichamelijke zaken

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

1.380 4.145

1.860 3.720

16.475

35 40

40 40

32.935

2 246 130

10.310 135 11 41

BC 2010

2 186 130

26.770 140 6 41

BO 2010

(in duizend euro)

86



0821 2610

4610

4610

4610

4610

1612 4610

TOTAAL ONTVANGSTEN

Over te dragen resultaat van het boekjaar Renteontvangsten

Andere bedrijfsopbrengsten Diverse ontvangsten Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor terbeschikkingstelling van de gebouwen (ART. FD0 FG235 3122) (3.470.509,34 EUR wordt verrekend via de 'Verpleegdagprijs') Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor loonlasten voortvloeiend uit CAO (ART. FD0 FG232 3122) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de eindejaarstoelage (ART. FD0 FG234 3122) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor het vakantiegeld (ART. FD0 FG233 3122) Uitrusting en installatie zware medische apparatuur (ART. FD0 FG236 5111)

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 Omzet 4720 Verpleegdagprijs 1612 Kamersupplementen 4720 Forfaits (niet-chirurgisch dagziekenhuis - mini, maxi, A, B, C, D, nierdialyse) 4720 Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde producten 4720 Honoraria (incl.supplementen en conventies)

ONTVANGSTEN

476.137

9.453 413

925

484.487

5.091 408

907

2.248

3.252

2.844 2.030

584 297 297

484.487

5.008 408

907

2.044

3.252

28.718 14.142

80.005 169.257

159.300 1.652 19.210

BC 2010

28.718 14.142

80.005 169.257

159.300 1.652 19.210

BO 2010

31.734 13.184

78.055 163.512

154.734 2.726 16.230

UITVOERING 2009

(in duizend euro)


UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT (UZG) Begrotingscontrole 2010

V L A A M S P A R LEMENT 1.738 16.655 6.553 7.913 15.721 8.573 598 658 3.587

Diensten en bijkomende leveringen 1.Andere diensten en bijkomende leveringen Huur, huurlasten Gebruiksvergoeding te betalen door het UZ Gent Externe diensten Algemene onkosten Onderhoud en herstellingen Administratie Niet-medische honoraria (bv.advocaten) 2.Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis 4.Bezoldigingen voor zelfstandigen

Bezoldigingen en sociale lasten Medisch personeel artsen Kliniekvergoedingen Geprivatiseerde praktijk Kosten- en wachtvergoedingen Medisch personeel ASO ers Loontrekkend personeel Administratief personeel Verplegend personeel Paramedisch personeel Ander personeel

1211 4110 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

26.187 22.148 1.918 4.070 13.782 23.328 39.160 104.322 20.117 8.364

77.071 19.074 41 2.092 8.473 1.746 431 3.454 7

UITVOERING 2009

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 Voorraden en leveringen 1.Aankopen 1211 Farmaceutische producten 1211 Niet-steriele medische producten 1211 Diverse leveringen 1211 Producten en klein materieel voor onderhoud, reiniging en toiletartikelen 1211 Brandstoffen, calorieën, energie en water 1211 Bureelbenodigdheden en materieel voor informatieverwerking 1211 Linnen, beddengoed, was 1211 Voeding en leveringen voor keuken 1211 2.Diversen

UITGAVEN

28.422 25.951 2.031 4.336 13.071 24.186 39.637 102.867 20.784 9.479

733 17.613 6.328 10.165 13.753 9.389 458 1.535 3.644

79.558 18.242 154 2.973 6.510 1.717 274 4.119 121

BO 2010

28.422 25.951 2.031 4.336 13.071 24.186 39.637 102.867 20.784 9.479

733 17.613 6.328 10.165 13.753 9.389 458 1.535 3.644

79.558 18.242 154 2.973 6.510 1.717 274 4.119 121

BC 2010

(in duizend euro)

88


764 974 2.094

22.721 476.137

Overige bedrijfskosten 1.Bedrijfsbelastingen 2.Overige bedrijfskosten Afhoudingen op RIZIV-ontvangsten 1,5%

Renteuitgaven

Aflossing van de schuld

Aankoop vervoermaterieel

Aankoop overig materieel

TOTAAL UITGAVEN

1250 1211 4170

2110

9110

7410

7422

100

2.860

2.477

1.013

Dubieuze debiteuren

UITVOERING 2009 1.184 375 3.794

1211

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 1100 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 1100 Andere kosten voor personeel 1100 Loonvoorzieningen

UITGAVEN

484.487

20.352

100

2.860

670

819 2.488 2.124

1.359

1.244 2.781 1.640

BO 2010

484.487

20.352

100

2.860

670

819 2.488 2.124

1.359

1.244 2.781 1.640

BC 2010

(in duizend euro)




Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid Startbaners Tussenkomst bezoldiging (11.11.01-11.11.06) Surplus verlofdagen Ziekte > 1 maand De Gemeenschapsinstellingen Eindejaarstoelage Vakantiegeld Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud Investeringsdotatie

Tussenkomst overige bezoldigingselementen Managementstoelagen Functioneringstoelagen Indexatie loon 2006 CAO 97-98 en 01-02 woon- werkverkeer CAO 97-98 fietsvergoeding Slopend werk Provisie index 2009

Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Verpleegdag-opnameprijs Bijzondere prestaties / projecten Doktershonoraria Farmaceutische produkten

Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen Tussenkomst IBF Sociale Maribel

46 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610

4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610

47 4720 4720 4720 4720

49 4943 4943

TOTAAL ONTVANGSTEN

Overige inkomstenoverdrachten Financiële opbrengsten Diversen

38 3820 3850

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 08 Overgedragen saldo 0821 Overgedragen saldo

ONTVANGSTEN

0

0

45.385

2.001 1.155 846

39.933

2.001 1.155 846

31.565 26.681 1.491 2.068 1.325

40.649

2.001 1.155 846

31.565 26.681 1.491 2.068 1.325

68 27 294 68 27 294 0 68 27 294

31.753 26.656 1.446 2.215 1.436

2.160 46 170

6.180 200 75 711 332 262 242 469 713 411

903 380 523

BC 2010

1.444 46 170

5.464 200 75 711 332 262 242 469 713 411

903 380 523

BO 2010

1.494 46 170

9.507 200 75 711 332 262 242 469 751 4.366

2.124 321 1.803

UITVOERING 2009 0

(in duizend euro)

90


OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL (OPZ GEEL) Begrotingscontrole 2010


91 (in duizend euro)

UITGAVEN

UITVOERING 2009

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 WEDDEN EN LONEN 11 Lonen en sociale lasten

BC 2010

BO 2010

28.820

28.011

28.830

28.820 26.787 24.520 726 340 268 248 480 205

28.011 26.073 23.806 726 340 268 248 480 205

28.830 26.073 23.806 726 340 268 248 480 205

Totaal overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Managementstoelage Functioneringstoelage CAO 97-98 en 01-02 woon-werkverkeer CAO 97-98 fietsvergoeding Slopend werk

2.033 1.413 47 174 70 28 301

1.938 1.318 47 174 70 28 301

2.757 2.137 47 174 70 28 301

12

AANKOPEN Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

9.411

8.033

8.030

1211 1211.000 1211.220 1211.300 1211.402 1211.403 1211.411 1211.415 1211.420 1211.505 1211.600 1211.700

TOTAAL AANKOPEN Farmaceutische en medische producten Algemene kosten therapie Onderhoudsprodukten Gas Mazout Electriciteit Brandstoffen voertuigen Water Bureelbenodigheden Was & linnen Voedingswaren

4.106 1.328 129 566 487 3 316 29 67 82 109 990

3.769 1.256 576 50 436 6 314 24 57 77 45 928

3.769 1.256 576 50 436 6 314 24 57 77 45 928

1211 1211.041 1211.042 1211.110 1211.111 1211.112 1211.131 1211.152 1211.160 1211.170 1211.203 1211.204 1211.210 1211.211 1211.300 1211.500 1211.501 1211.503 1211.510 1211.511 1211.600 1211.610

PRESTATIES EN DIENSTEN Huur materiaal Huur rollend materieel Externe medische verstrekkingen (algemeen) Externe prestaties paramedici Brandbeveiliging Externe onderhoudsdienst Externe dienst informatica Externe dienst wasserij Externe dienst HL Patiëntentransport Verplaatsing personeel Brandverzekering Andere verzekeringen Onderhoud & herstellingen Verzendingskosten Telefoon & communicatie Aanwervingskosten personeel Documentatie- en representatiekosten Diversen Advokaat Bedrijfsrevisor

5.305 68 420

4.264 75 18 450

4.261 75 18 450

16 2.065 285 231

161 566 37 47 71 102 704 109 13

12 1.813 174 223 117 256 129 18 92 181 39 88 162 171 219 12 15

12 1.813 174 223 117 256 129 18 92 181 39 88 162 171 219 12 12

1211 1211.01

ANDERE BEDRIJFSKOSTEN Totaal andere bedrijfskosten Diverse bedrijfskosten

3.935 3.935 3.935

2.604 2.604 2.604

2.504 2.504 2.504

12.50 1250.01

Indirecte belastingen Taks/belastingen

0

0 0

0

21 2140.02

RENTE OP COMMERCIELE SCHULD Rente op commerciële schuld Diverse financiële kosten

12 12 12

12 12 12

12 12 12

41 4110 4110.00

INKOMENSOVERDRACHT BINNEN DEZELFDE INSTITUTIONELE GROEP Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep

41 41 41

41 41 41

41 41 41

42.219

38.701

39.417

3.166 3.166 3.166

411 411 411

411 411 411

0

821 821 821

821 821 821

45.385

39.933

40.649

111 1111 1111.01 1111.02 1111.02 1111.04 1111.05 1111.06 1111.07

EIGENLIJK LOON Totaal bezoldiging Bezoldiging Surplus verlofdagen Ziekte > 1 maand en bevallingsrust De Gemeenschapsinstellingen Eindejaarstoelage Vakantiegeld Startbaners

1112 1112.00 1112.01 1112.02 1112.04 1112.05 1112.08

ALGEM. TOT. KOSTEN (zonder investeringen)

72 720 7200

INVESTERINGEN Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen

74 7422 7422.01

Overige investeringsgoederen Verwerving van overig materieel Investeringen eigen budget TOTAAL UITGAVEN


243 167

ESR CODE 2010 0 08 082 0821 0821.000 3 38 384 3840 3840.920 3840.940 3840.950 382 3820 3820.000 383 3830 3830.000 385 3850 3850.000 3850 3850.000 4 46/66 461/661 4610/6611 4610.000 4610.001 6611.001 4610.000

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Overgedragen saldo Overgedragen saldo Overgedragen saldo INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomstenoverdrachten Overige inkomstenoverdrachten Van vzw's ten behoeve van gezinnen Kapitaal en intrestsubsidie Uitzonderlijke opbrengsten Opbrengsten vorige jaren Van personeel Tussenkomsten maaltijdcheques Tussenkomsten maaltijdcheques Van verzekeringsmaatschappijen Tussenkomsten verzekering Tussenkomsten verzekering Van de gezinnen Sociaal leven Sociaal leven Kamersupplement Kamersupplement INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Van de institutionele overheid Dotatie (ART. GB0 GD002 3122) Werkingsdotatie (ART. GB0 GD002 3122) Investeringsdotatie (ART. GB0 GD003 5121) Vergoeding financieel beheer

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

UITVOERING 2009 788 788 788 788 788 1.493 1.493 1 1 0 1 0 124 124 124 73 73 73 1.295 1.277 1.277 18 18 35.887 7.459 7.459 7.459 5.762 740 932 25 0 0 0 0 0 1.261 1.261 4 4 0 4 0 107 107 107 39 39 39 1.111 1.093 1.093 18 18 34.326 5.759 5.759 5.759 5.001 740 18 0

BO 2010 0 0 0 0 0 1.261 1.261 4 4 0 4 0 107 107 107 39 39 39 1.111 1.093 1.093 18 18 34.943 6.376 6.376 6.376 5.618 740 18 0

BC 2010

(in duizend euro)

92


OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM)

Begrotingscontrole 2010


ESR CODE 2010 47 472 4720 4720.001 4720.003 4720.004 4720.005 4720.006 4720.910 4720.911 49 494 4943 4943.001 4943.002

TOTAAL ONTVANGSTEN

Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen Ziekte Ziekte Verpleegdag-opnameprijs Bijzondere prestaties Doktershonoraria Farmaceutische produkten Terugvordering einde loopbaan Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag Inkomsten van andere institutionele groepen Van de federale Overheid Van de federale overheid Tussenkomst IBF Tussenkomst Sociale Maribel e.a.

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

38.168

UITVOERING 2009 26.677 26.677 26.677 24.297 133 1.130 983 109 59 -34 1.751 1.751 1.751 692 1.059

35.587

26.914 26.914 26.914 24.714 118 1.034 987 89 62 -90 1.653 1.653 1.653 723 930

BO 2010

36.204

26.914 26.914 26.914 24.714 118 1.034 987 89 62 -90 1.653 1.653 1.653 723 930

BC 2010

(in duizend euro)



ESR CODE 2010 0 03 032 0322 0322.000 1 11 111 1111 1111.000 114 1140 1140.000 12 121 1211 1211.019 1211.039 1211.059 1211.079 1211.099 1211.119 1211.139 1211.159 1211.399 1211.419 1211.439 1211.479 1211.499 1211.519 1211.559 1211.579 1211.599 1211.699 1211.719

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Over te dragen overschot van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Bezoldiging volgens salarisschalen Lonen in natura Lonen in natura Lonen in Natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid Algemene werkingskosten Medische specialiteiten Therapeutische Kosten Goederen bestemd voor verkoop Kosten Onderhoud Aankopen energie-brandstof-water Kosten administratie Patientenvoorzieningen Aankopen keuken Verschillende aankopen Huurkosten Externe prestaties Transport en verplaatsingskosten Verzekeringen Onderhoudskosten Communicatie en verzendingskosten Personeelskosten Reis en verteerkosten Verschillende prestaties en diensten Andere bedrijfskosten

OMSCHRIJVING

UITGAVEN UITVOERING 2009 0 0 0 0 0 35.056 27.041 26.462 26.462 26.462 579 579 579 8.015 8.009 8.009 932 62 263 93 992 96 61 991 75 228 2.032 74 65 907 76 167 127 39 729 0 0 0 0 0 34.501 26.731 26.150 26.150 26.150 581 581 581 7.770 7.718 7.718 994 63 238 104 1.101 88 70 962 74 214 1.936 76 69 605 80 123 128 23 670

BO 2010 0 0 0 0 35.118 27.348 26.767 26.767 26.767 581 581 581 7.770 7.718 7.718 994 63 238 104 1.101 88 70 962 74 214 1.936 76 69 605 80 123 128 23 670

BC 2010

(in duizend euro)

94



ESR CODE 2010 1211.799 122 1221 1221.000 125 1250 1250.019 2 21 214 2140 2140.019 4 41 411 4110 4110.000 7 72 720 7200 7200.000 74 742 7422 7422.019


TOTAAL UITGAVEN

Kosten voorgaande jaren Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Algemene werkingskosten Loon aalmoezenier Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Indirecte Belastingen Taks en belastingen RENTES Rentes op overheidsschuld Rente op commerciele schuld Rente op commerciële schuld Financiële kosten INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN SECTOR OVERHEID Inkomstenoverdracht binnen dezelfde institutionele groep Inkomsten binnen dezelfde institutionele groep Inkomsten binnen dezelfde institutionele groep Loon aalmoezenier INVESTERINGEN Investeringen nieuwbouw Investering nieuwbouw gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen Overige investeringsgoederen Verwerving van overig materieel Verwerving van overig materieel Investeringskosten

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

38.168

6 6 6 2 2 2 2 2 32 32 32 32 32 3.078 2.103 2.103 2.103 2.103 975 975 975 975

UITVOERING 2009 0 0 0

36.204

1.085 0 0 0 0 1.085 1.085 1.085 1.085

1.085 0 0 0 0 1.085 1.085 1.085 1.085 35.587

100 41 41 41 11 11 11 1 1 1 1 1 0 0 0 0

BC 2010

100 41 41 41 11 11 11 1 1 1 1 1 0 0 0 0

BO 2010

(in duizend euro)


6600 6812 7632 7710 7720 8931 8935 9610

2810 3630 3820 4610 4630 4942

ESR CODE 2010 0821 0822 0810 1611


TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Diverse interne verrichtingen Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overh. - niet verdeeld p.m. partim zuivering p.m. partim afvoer Overige opbrengsten van vermogen - concessies Belasting op de toegevoegde waarde Overige inkomensoverdrachten van kredietinstellingen Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (art. LB0 LC125 3122) Inkomensoverdrachten vanuit het Minafonds (part. art. LBC LC044 4351) Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingenv alsook de regionale belastingen Kapitaalsoverdrachten binnen de sector overheid - niet verdeeld Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland Verkoop van vervoermaterieel Verkoop van overig materieel Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden Opnemingen van leningen in nationale valuta

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

639.900

1

405 94 31.331 91 14

38.135

867 50.982 6.000 253

409.492

9.519 414.383

605.821

30.000

627.478

476 0 0 0 0 1 50.000

332 51.113 40.000 332 56.254 40.000

4.000

76.701 106.400 700 56.000

90.735 108.000 500 56.000

418.735

19.364

BC 2010


BO 2010

(in duizend euro)

96


VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING (VMW) Begrotingscontrole 2010


Verw. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken - overig mat. Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen Aflossing van schuld in nationale valuta

7422 7440 9110

TOTAAL UITGAVEN

Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Overige kapitaaloverdrachten Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden - binnen de sector overheid Aankopen van bestaande water- en wegenbouwkundige werken Waterbouwkundige werken Pijpleidingen Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken - vervoermat.

Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Diverse interne verrichtingen Lonen en sociale lasten - eigenlijke lonen Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkg., afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever - Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten p.m. partim zuivering p.m. partim afvoer Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Rente op overheidsschuld in nationale valuta Rente op commerciële schuld Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten pensioenfonds Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit. Overheid

OMSCHRIJVING

4532 4540 5320 7111/7131 7111 7121 7320 7330 7410

3300 4110

1212 1211 1250 2110 2140 3200

ESR CODE 2010 03.21 0322 0310 1111 1120 1131 1133 1211

UITGAVEN

639.900

1.471 6.656 11.331

3.103 31.661 2.200

421 17.470 472

2.037

7.105

438 32.524 89.117 6.454 149

19.364 96 61.460 20.960 1.325 113 323.973

UITVOERING 2009

288.228 127.814 101.760 509 31.550 96.000 8.820

302.000 146.989 108.000 450 30.927 96.000 11.500

627.478

11.210

12.000 605.821

6.051

25.440 1.485

3.100 0 37.000 250 0

11.365 9.466

4.000

12.000 2.000

3.000 0 20.000 200 0

10.000

60.085 22.045 1.269

62.000 22.500 1.350

6.000

0 7.605

BC 2010

11.467 4.427

BO 2010

(in duizend euro)



3810

3 36 3630 38

26 2610 2620 28 2820 2830

2

1611 1612

16 161

1

ESR CODE 2010 0 08 0821 0822 0810

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Indirecte belastingen en heffingen Belasting op de toegevoegde waarde Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Van bedrijven

RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid Rente-ontvangsten binnen de sector overheid Overige opbrengsten van vermogen Dividenden Huurgelden van gronden

LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

13.139

13.246 107 107 13.139

146.582 145.039 1.543 920 919 1

147.502

754 2.024

2.778 2.778

2.778

UITVOERING 2009 242.639 242.639 242.639

14.584

14.724 140 140 14.584

158.600 158.100 500 607 604 3

159.207

694 2.151

2.845 2.845

2.845

524.844 524.844 524.844

BO 2010

13.084

13.191 107 107 13.084

154.553 153.553 1.000 842 841 1

155.395

773 2.034

2.807 2.807

2.807

224.574 224.574 224.574

BC 2010

(in duizend euro)

98


VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) Begrotingscontrole 2010


KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Overige kapitaaloverdrachten

DESINVESTERINGEN Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland Verkopen van gronden Aan andere sectoren dan de overheid Verkopen van bestaande gebouwen Aan andere sectoren dan de overheid

KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen Door de gezinnen Kredietaflossingen binnen de sector overheid Binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Van regionale en lokale overheid Van gemeenten

6 66 6612

7 76 761 7612 763 7632

8 86

8720 89 891 8911 893 8932

8610 87

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Van een VOI

4 46 4610 4640

ESR CODE OMSCHRIJVING 2010 3850 Van gezinnen

ONTVANGSTEN

89 89 60 29

247.056 150.966

235.904 126.712

98.286 10.906 9.282 9.282 1.624 1.624

89 89 89

92.000 1.624 0 1.624 1.624

0

173.568 92.000

267.192 173.568

357 357

357 357 0

89.418 89.418 89.418

BC 2010

96.090 0 0

150.966 96.090

995 995

0

126.712 98.286

995 995 0

85.620 85.620 85.620

BO 2010

0 0 0

123.674 123.674 123.674

1.532 1.532 1.532

UITVOERING 2009

(in duizend euro)


ESR CODE 2010 9 96 9610 9630 9610

TOTAAL ONTVANGSTEN

OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van gevestigde overheidsschuld Opnemingen van leningen in nationale valuta Opnemingen van leningen binnen de sector overheid Opnemingen van kortlopende schulden

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

1.529.886

UITVOERING 2009 762.611 762.611 328.608 3.250 430.753 1.887.952

852.572 852.572 434.931 5.889 411.752

BO 2010

1.919.861

1.166.838 1.166.838 770.253 6.000 390.585

BC 2010

(in duizend euro)

100




RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta Rentes op schuld binnen de sector overheid

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven Overige subsidies aan overheidsbedrijven

3 31 312 3122

LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Specifieke aankopen binnen de sector overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

NIET- VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen

OMSCHRIJVING

2 21 2110 2130

113 1131 1140 12 121 1211 1212 1211 1221 1250

11 111 1111 1112 1120

1

ESR CODE 2010 0 03 032 0321 0322 0310

UITGAVEN

4.252 4.208 4.208 4.208

157.161 157.161 142.965 14.196

120 120 527 7.309 4.318 2.837 84 1.397 2.768 223

13.600 9.882 8.477 1.405 3.071

2.813 2.752 2.752 2.752

187.407 187.407 173.707 13.700

166 166 545 10.182 6.966 3.007 81 3.878 2.901 315

14.424 10.363 8.870 1.493 3.350

24.606

490.166

224.574

20.909

490.166 490.166 490.166

BO 2010

UITVOERING 2009 224.574 224.574 224.574

4.888 4.838 4.838 4.838

162.047 162.047 148.784 13.263

148 148 577 10.963 5.205 3.247 80 1.878 5.423 335

14.414 10.265 8.831 1.434 3.424

25.377

515.298

515.298 515.298 515.298

BC 2010

(in duizend euro)


INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden Bij andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

Verwervingen van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen

KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan bedrijven Kredietverleningen aan overheidsondernemingen Kredietverleningen aan de gezinnen Kredietverlening binnen de overheid Aan de centrale overheid Aan de Staat Regionale en lokale overheid Aan gemeenten

OVERHEIDSSCHULD Aflossingen van gevestigde overheidsschuld Aflossingen van schuld in nationale valuta Aflossingen van schuld binnen de sector overheid Aflossingen van kortlopende schuld TOTAAL UITGAVEN

742 7422 7430

8 81 811 8111 8300 85 851 8511 853 8532

9 91 9110 9130 9110

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid

Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen

OMSCHRIJVING

7 71 711 7112 74

4540

4 45

ESR CODE 2010 34 343 3431

UITGAVEN

61 61 61

V L A A M S P A R LEMENT 517.567 517.567 88.300 11.620 417.647 1.529.886

603.378 351.540 351.540 351.540 181.567 70.271 70.271 70.271 0

544.022 544.022 105.558 12.300 426.164 1.887.952

636.121 430.975 430.975 430.975 205.146 0 0 0 0 0

2.695 2.695 2

2.697

1.966 1.966 1.966

2.697 0 0

120

120 120

BO 2010

1.966 0 0

79

79 79

UITVOERING 2009 44 44 44

85

85 85

50 50 50

561.013 561.013 96.810 12.161 452.042 1.919.861

0

645.000 461.000 461.000 461.000 184.000 0 0

6.152 6.152 1

6.153

6.153 0 0

BC 2010

(in duizend euro)

102



103

EV FLANDERS HYDRAULICS Begrotingscontrole 2010 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE

OMSCHRIJVING

Overgedragen saldo 0821 1611 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 2610 TOTAAL ONTVANGSTEN

UITVOERING 2009 711 2.071 30 2.812


BO 2010

711 972 45 1.728

BC 2010

1.890 1.272 45 3.207


104

(in duizend euro) ESR CODE 0310 0322 1100 1211

COFOG CODE 00000 00000 04520 04520


Spijzigen van reservefondsen Over te dragen saldo Lonen en sociale lasten Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid

UITVOERING 2009 10 1.890 468 444

TOTAAL

2.812


BO 2010

BC 2010

27 711 501 489

34 1.890 649 634

1.728

3.207

4920

1610 1611 1613 1620 28 2830 4610 4610

ESR CODE 2010 0821 16 161

TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen saldo Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Niet verdeeld Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan het buitenland Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen sector overheid Overige opbrengsten uit vermogen Huurgelden van gronden Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele overheid (CFO) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele overheid (ART. LC0 LD202 4170 ) Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen (bedrijfsvh eigen personeel)

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

120

5.247

5.726

130 135 503 516 1 1 8 645

3.189 1.284 768

BO 2010

160

250 690 1.045 1 1 1 645

UITVOERING 2009 2.813 2.106 1.061

5.568

160

0 155 648 745 1 1 8 645

3.077 1.677 932

BC 2010

(in duizend euro)


INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK (EV INBO) Begrotingscontrole 2010


7422

ESR CODE 2010 0322 11 1111 1112 1120 1140 12 1211 1221 4110

COFOG CODE

Over te dragen saldo Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Overige bezoldigingselementen Sociale bijdragen Maaltijdcheques Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid Algemene werkingskosten binnen sector overheid Diverse uitgaven terug te betalen aan INBO (i.k.v. EV INBO ondersteunde uitgaven) - pro memorie Verwerving van overige investeringsgoederen TOTAAL UITGAVEN


0 5.247

336 24 90 25 65 0

502 33 476 237 239 0 0 5.726

3.623 1.534 1.174

BO 2010

UITVOERING 2009 3.077 2.173 1.638

0 0 5.568

360 25 537 197 340

3.387 1.644 1.259

BC 2010

(in duizend euro)

106



7622

6612

4822

4812

ESR CODE 2010 0821 1611 2610 2810 2810 2830 3830 4630


TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen saldo Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Rente Ontvangsten uit uitbating bezoekerscentra Ontvangsten uit sponsorovereenkomsten Ontvangsten verhuringen, verpachtingen Overige inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen LNE DAB Minafonds - inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutinele groep - aan andere eenheden van de overheid - aan OC ANB Bijdrage Provincie Oost-Vlaanderen voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent Bijdrage Stad Gent, gemeente Sint-Martens Latem en De Pinte voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent Uitzonderlijke eenmalige ontvangst ingevolge de fusie van het OC-ANB met de VZW Inverde Desinvesteringen

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

15.888

10.393

0

0

10

10 200

5

6.204 3.194 204 30 0 160 2 584

BO 2010

5

298 248

UITVOERING 2009 11.456 3.325 91 255

18.020

0

0

10

5

13.875 3.194 150 40 0 160 2 584

BC 2010

(in duizend euro)


AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (OC ANB) Begrotingscontrole 2010

ESR CODE COFOG 2010 CODE 0310 0322 0100 1100 1112 1211 1211 1410 7200 7422

TOTAAL UITGAVEN

Opbouw reserves sociaal passief Over te dragen overschot van het boekjaar Niet-verdeelde uitgaven Lonen en sociale lasten Voorziening vakantiegeld Werkingsmiddelen Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Niet-waardevermeerderende werken Inrichting van gebouwen Verwerving van overige investeringsgoederen

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

15.888

5

763

1.245

13.875

UITVOERING 2009

10.393

45 6.937 180 1.900 0 1.281 0 50 0 0

BO 2010

18.020

0 14.359 180 1.900 0 1.281 0 50 250 0

BC 2010

(in duizend euro)

108



houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

Recommend Documents