houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

stuk ingediend op

15 (2009-2010) – Nr. 5 3 december 2009 (2009-2010)

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 Amendementen

Stukken in het dossier: 15 (2009-2010) – Nr. 1: Ontwerp van decreet – Nrs. 2 en 3: Amendementen – Nrs. 4-A tot 4-K: Verslagen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting verzendcode: BEG

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

2 LEGENDE: FIN BIN BRU BUI CUL ECO LAN LEE OPE OND WEL WON

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

OM = ordonnancerend minister A B C D E F G H I X

De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel De bevoegde ministers

V l a a m s P a r l e m e n t – 1011 B r u s s e l – 0 2 / 5 5 2 . 11 . 11 – w w w. v l a a m s p a r l e m e n t . b e

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

3 INHOUD

Amendementen ......................................................................................................

4

Bijlagen................................................................................................................... 171 A. Wijzigingen ten opzichte van de begrotingen van de VOI’s (Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen) . ...............................................................

173

B. Wijzigingen ten opzichte van de toelichtingen – Toelichting per programma* (Stuk 13 (2009-2010) – Nr. 1-B)..............................................................................

237

(*) De verwijzing naar de bladzijden in de bijlage verwijst naar de bladzijden op de gedrukte stukken van de toelichting per programma (Stuk 13 (2009-2010) – Nr. 1-B) V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

4 C-FIN OM: G

AMENDEMENT Nr. 11 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 9 In §1 de volgende basisallocatie invoegen: FB0

Basisallocatie 2010 FG011

5210

”.

VERANTWOORDING Artikel 9 bevat een bepaling met betrekking tot de overdracht van kredieten. De invoeging van de lijn voor de basisallocatie FBO FG011 5210 maakt het mogelijk de bestaande overschotten in 2011 uit te putten teneinde bijkredieten te vermijden. Het betreft hier de overdracht van middelen voor renovatiewerken op de campus Verversdijk van het Europacollege, die in 2008 werden toegekend.

 C-FIN OM: G

AMENDEMENT Nr. 12 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 12 A. In de tabel volgende basisallocaties invoegen: “ BEGR NGK GVK HC0 HD106 3300

GOK

VRK

HC0 HF033 4322 MB0 MD006 5100 MB0 ME011 6100 ”.

B. In de tabel volgende basisallocaties schrappen: “ BEGR NGK GVK GB0 GC044 0100

GOK

GE0 GD308 1211 MB0 ME001 4141 MB0 MG008 4141 MB0 MG009 4141

V L A A M S P A R LEMENT

VRK

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

5

MB0 MG010 4141 MB0 MG012 6141 MB0 MG013 6141 MC0 MI109 3122

”.

C. In de tabel in bedragen voorzien bij volgende basisallocaties: “ BEGR NGK GVK HB0 HH034 3300 2.076 HB0 HH035 3200

237

HB0 HH038 3500

1.232

D. De volgende basisallocatie invoegen: “ BEGR NGK GVK AB0 AH008 3300

(in duizend euro) GOK VRK

”.

GOK

VRK

”.

VERANTWOORDING A. Ingaand op de opmerking van het Rekenhof worden deze basisallocaties opgenomen onder artikel 12. B. Schrapping van bovenvermelde basisallocaties gelet op de bestaande decretale grondslag. C. Ingaand op de opmerking van het Rekenhof worden de teksten aangepast. D. Het krediet onder DB0 DG002 3300 ‘DEPARTEMENT IV – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN – TOERISTISCHE PROJECTEN IN DE VLAAMSE RAND’, begroot 145.000 euro, wordt hiermee overgeheveld naar het programma AH ‘Coördinatie Vlaamse Rand’ en wordt bestemd voor de structurele ondersteuning van de vzw Museum Felix De Boeck. Dit museum, gelegen te Drogenbos, is strategisch gelegen en heeft een belangrijke culturele en toeristische waarde en potentieel. In het verleden werd het museum al projectmatig ondersteund vanuit het krediet onder DB0 DG002 3300, maar het is voor het betrokken museum veel efficiënter wanneer het kan rekenen op een structureel vaststaande subsidiëring.

Deze subsidie wordt toegekend omwille van het belang van het museum binnen het ‘Vlaamse Randbeleid’ en het toeristisch beleid. Ze staat naast en doet geen afbreuk aan de noodzaak van de subsidie, begroot 98.000 euro, die al voorzien wordt via Cultuur, programma HE Kunsten en Erfgoed, basisallocatie HD0 HE238 3300 ‘KUNSTEN EN ERFGOED – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN – VZW DE RAND (PRIVAATRECHTELIJK VORMGEGEVEN EVA) VOOR DE WERKING VAN HET MUSEUM FELIX DE BOECK’.

Beide subsidies situeren zich binnen het kader van het Vlaamse regeerakkoord waarin met betrekking tot het museum Felix De Boeck een ambitieus toekomstperspectief wordt voorzien, namelijk de ombouw ervan naar een Felixsite, dit is een geïntegreerd project van kunsten, erfgoed en milieubeleid met toeristische aantrekkingskracht.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

6 C-FIN OM: G

AMENDEMENT Nr. 13 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 44 Op de laatste regel basisallocatie “HD0 HE261 4140” vervangen door “HD0 HE263 4140”. VERANTWOORDING Verbetering van een tikfout.

 C-FIN OM: G

AMENDEMENT Nr. 14 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 55 Op de laatste regel het woord “kabinetsbegrotingskredieten” vervangen door “begroting”. VERANTWOORDING Verbetering van een materiële fout.

 C-FIN OM: G

AMENDEMENT Nr. 15 voorgesteld door de Vlaamse Regering Tussen artikel 80 en 81 een opschrift invoegen, dat luidt als volgt: “VISUM REKENHOF”. VERANTWOORDING Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt een opschrift ingevoegd.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 C-FIN OM: A

7

AMENDEMENT Nr. 16 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 82 In de tabel de naam van volgende Vlaamse Rechtspersoon aanpassen: “ LANDBOUW EN VISSERIJ VOI Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Aquacultuursector (FIVA ) ”.

VERANTWOORDING Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de naam van FIVA aangepast.

 C-FIN OM: G

AMENDEMENT Nr. 17 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 83 A. In paragraaf 2 in de tabel volgende basisallocatie invoegen: “ AB0 AH008 3300 ”. B. In paragraaf 8 de opsomming onder basisallocatie GE0 GD3300 3432 schrappen. VERANTWOORDING A. Aansluitend bij de creatie van een nieuwe basisallocatie AB0 AH008 3300 voor de nominatieve structurele ondersteuning van vzw museum Felix De Boeck wordt ook voorzien dat dit nieuwe krediet, zoals andere subsidiekredieten onder programma AH ‘Coördinatie Vlaamse Rand’, vrijgesteld wordt van het voorafgaand visum van het Rekenhof ten belope van maximaal 80% van het krediet. B. De opsomming onder basisallocatie GE0 GD330 3432 wordt geschrapt omdat de vrijstelling slaat op alle subsidies verstrekt ten laste van basisallocatie GE0 GD330 3432.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

8 C-FIN OM: G

AMENDEMENT Nr. 18 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 106 In de eerste tabel de volgende basisallocatie toevoegen: “GEO GD330 3432”. VERANTWOORDING De aanpassing is nodig om projecten met EU-cofinanciering vanaf deze post te kunnen betalen.

 C-FIN OM: G

AMENDEMENT Nr. 19 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 118 A. Het tweede lid vervangen door wat volgt: “De begroting beloopt voor de ontvangsten 554.597.000 euro en voor de uitgaven 554.597.000 euro”. B. In de tabel de volgende basisallocatie invoegen: “ LBC LD020 3510

”.

VERANTWOORDING A. Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt een aanpassing doorgevoerd. De MINA-begrotingskredieten na derde begrotingscontrole en opmaak 2010 werden aangepast rekening houdend met het overgedragen saldo 2008. B. Deze basisallocatie was niet opgenomen.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 C-OPE OM: E

9

AMENDEMENT Nr. 20 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 121 Dit artikel vervangen door wat volgt: “Art. 121. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2010 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer “Vloot”. De begroting beloopt voor de ontvangsten 85.969.000 euro en 85.969.000 euro in uitgaven. De begroting beloopt voor de uitgaven 54.969.000 euro in vastleggingen en 85.969.000 euro in ordonnanceringen. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.”. VERANTWOORDING Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van de DAB Vloot aangepast.

 C-OPE OM: E

AMENDEMENT Nr. 21 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 122 Paragraaf 1 vervangen door wat volgt: “§1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2010 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer “Luchthaven Antwerpen”. De begroting beloopt voor de ontvangsten 8.987.000 euro en 8.987.000 euro in uitgaven. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.”. VERANTWOORDING Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van de Dienst met Afzonderlijk Beheer ‘Luchthaven Antwerpen’ aangepast.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

10 C-OPE OM: E

AMENDEMENT Nr. 22 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 123 Paragraaf 1 vervangen door wat volgt: “§1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2010 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer “Luchthaven Oostende”. De begroting beloopt voor de ontvangsten 16.592.000 euro en 16.592.000 euro in uitgaven. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.”. VERANTWOORDING Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van de Dienst met Afzonderlijk Beheer ‘Luchthaven Oostende’ aangepast.

 C-LEE OM: G

AMENDEMENT Nr. 23 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 124 Dit artikel vervangen door wat volgt: “Art. 124. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2010 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Grondfonds. De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.705.900 euro en 3.705.900 euro in uitgaven. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.”. VERANTWOORDING Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Grondfonds aangepast.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 C-LAN OM: A

11

AMENDEMENT Nr. 24 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 143 In het tweede lid de bedragen “67.405.000 euro” vervangen door “67.828.000 euro”. VERANTWOORDING Invoeging van de geamendeerde bedragen voor ontvangsten en uitgaven.

 C-LAN OM: A

AMENDEMENT Nr. 25 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 144 Dit artikel vervangen door wat volgt: “Art. 144. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2010 van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector. De begroting beloopt voor de ontvangsten 6.941.000 euro en voor de uitgaven 6.941.000 euro. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (ba KB0 KD000 9999) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 2.968.000 euro vast te leggen. Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector wordt ertoe gemachtigd zijn waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor investeringen in de Visserij- en Aquacultuursector voor een totaal gewaarborgd bedrag van 10.000.000 euro.”. VERANTWOORDING Tegemoetkomend aan opmerking van het Rekenhof wordt de titulatuur van het FIVA verbeterd.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

12 C- BRU OM: C Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 26 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN A Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid AB0 DEPARTEMENT DAR H Coördinatie Vlaamse Rand – Een basisallocatie AB0 AH008 3300 invoegen, die luidt als volgt: ENT AB0

PR ESR OM AH008 3300 C

LIT COFOG 2 01100

HP

TEKST DEPARTEMENT DAR – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN – AAN VZW MUSEUM FELIX DE BOECK

NGK GVK GOK VRK MAC 145 0 0 0 0

– Het totaal van de niet-gesplitste kredieten van het programma AH “5.271 duizend euro” brengen op “5.416 duizend euro”. (Vermeerdering met 145 duizend euro) VERANTWOORDING Dit is de vertaling in de krediettabel van de overheveling van het krediet onder DB0 DG002 3300 ‘DEPARTEMENT IV – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN – TOERISTISCHE PROJECTEN IN DE VLAAMSE RAND’, begroot 145.000 euro, naar het programma AH ‘Coördinatie Vlaamse Rand’ waar het bestemd wordt voor de structurele ondersteuning van vzw Museum Felix De Boeck.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 C-FIN OM: A Artikel 1

13

AMENDEMENT Nr. 27 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN A Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid AB0 DEPARTEMENT DAR M Vlaamse Infolijn (pro memorie) De volgende basisallocaties schrappen: AB0 AM000 1211 AB0 AM001 1211 AB0 AM002 1211 VERANTWOORDING Op vraag van het Rekenhof worden deze basisallocaties geschrapt.

 C-BIN OM: C Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 28 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN B Beleidsdomein Bestuurszaken BC0 Departement BZ E E-Procurement


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

14

Een basisallocatie BC0 BE201 1211 invoegen, die luidt als volgt: ENT BC0

PR BE201

ESR 1211

OM C

LIT COFOG HP TEKST NGK GVK GOK VRK MAC 1 01330 DEPARTE0 0 0 0 0 MENT BZ – ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEID) – UITGAVEN IVM E-PROCUREMENT (FONDS) (PRO MEMORIE)

VERANTWOORDING Er kan verwezen worden naar de verantwoording bij de nieuwe basisallocatie BE 1202 C ‘Uitgaven in verband met E-procurement (fonds)’ bij de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 C-BIN OM: C Artikel 2

15

AMENDEMENT Nr. 29 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN D Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen DB0 DEPARTEMENT IV G Toerisme A. In basisallocatie DB0 DG002 3300 het niet-gesplitste krediet “145 duizend euro” brengen op “0 duizend euro”. (Vermindering met 145 duizend euro) B. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten van programma G “58.612 duizend euro” brengen op “58.467 duizend euro”.

(Vermindering met 145 duizend euro)

VERANTWOORDING Dit is de vertaling in de krediettabel van de overheveling van het krediet onder DB0 DG002 3300 ‘Departement IV – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN – TOERISTISCHE PROJECTEN IN DE VLAAMSE RAND’, begroot 145.000 euro, naar het programma AH ‘Coördinatie Vlaamse Rand’, nieuwe basisallocatie AB0 AH008 3300, waar het bestemd wordt voor de structurele ondersteuning van vzw Museum Felix De Boeck.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

16 C-ECO OM: A Artikel 3

AMENDEMENT Nr. 30 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN E Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie A Apparaatkredieten – Basisallocatie EC0 EA212 0100 Invoeging van onderstaande codes en bedragen in de tabel en met als variabel krediet: ( in duizend euro ) ENT PR ESR OM LIT HP COF VRK EC0 EA212 0100 A 3 04110 0 Met als tekstomschrijving: Allerhande uitgaven van het Fonds Agentschap Ondernemen conform artikel 38 van het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009. VERANTWOORDING In aansluiting op de oprichting via aanvullend programmadecreet 2009 wordt voorzien in een uitgavenartikel dat conform de decretale bepalingen de nodige uitgaven kan doen.

 C-OND OM: I Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 31 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FB0 DEPARTEMENT OV B Provisies A. Het volgende krediet aanpassen:


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 ENT

PR

FBO

FB002

ESR

17

Omschrijving

0100 Departement onderwijs en vorming - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld provisioneel krediet vrije beleidsruimte

Soort krediet NGK

was

Wijziging wordt

1.268

-411

857

B. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten van programma B “24.008 duizend euro” brengen op “23.597 duizend euro”. VERANTWOORDING A. Bij de ingediende begroting waren de besparingen 411.000 euro hoger dan 72 miljoen euro. Dit surplus werd toen toegevoegd aan de eigen beleidsruimte. Na de onderhandelingen inzake de besparingen is dit surplus weggevallen en dient bijgevolg aangepast te worden in de administratieve begroting. B. Aanpassing van het totaal van het programma.


AMENDEMENT Nr. 32 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FB0 DEPARTEMENT OV A. De volgende kredieten aanpassen: ENT FBO

PR FC015

ESR 1211

FBO

FE000

1211

Omschrijving Soort krediet was Ondersteuning NGK 652 Proeftuinen Opvolging Proeftui- NGK 416 nen: Pedagogische begeleiders

Verschil -132

wordt 520

-6

410

B. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten van programma E “3.931 duizend euro” brengen op “3.925 duizend euro”.


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

18 VERANTWOORDING

A. De initiële besparing op de Proeftuinen voorzag in de mogelijkheid om tien projecten te verlengen. Deze optie is nu weggevallen. De gedane ingreep vertaalt zich in amendement nr. 12 (art. 51/26 en 51/27) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010.

In het verlengde van deze aanpassing werd ook een actualisatie van de gegevens doorgevoerd betreffende de werkingsmiddelen voor de Proeftuinen. Hier stond een kost verkeerdelijk als recurrent ingeschreven.

B. Aanpassing van het totaal van het programma E.


AMENDEMENT Nr. 33 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FB0 DEPARTEMENT OV C Algemeen Het volgende krediet aanpassen: ENT

PR

ESR

Omschrijving

FBO

FC030

3300

Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van gezinnen – nascholing overheid

Soort krediet NGK

was 1.462

Verschil -196

wordt 1.266

VERANTWOORDING Parallel met artikel 34 in het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 worden de middelen voor nascholing overheid met 196.000 euro verminderd in 2010. Dit artikel houdt een wijziging in van artikel 12 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 C-OND OM: I Artikel 2

19

AMENDEMENT Nr. 34 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FB0 DEPARTEMENT OV C Algemeen A. Het volgende krediet aanpassen: ENT

PR

ESR

Omschrijving

FBO

FC040

3300

Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van gezinnen – Vlaamse Rand

Soort krediet NGK

was

Verschil

wordt

1.445

-67

1.378

B. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten van programma C “55.654 duizend euro” brengen op “55.259 duizend euro”. VERANTWOORDING A. Parallel met amendement nr. 12 (art. 51/31) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 worden de middelen voor SNPB – tweedelijnsondersteuning Vlaamse Rand verminderd met 67.000 euro in 2010. Dit artikel houdt een wijziging in van artikel 26 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs. B. Aanpassing van het totaal van het programma als gevolg van de amendementen nrs. 33 en 34.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

20 C-OND OM: I Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 35 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FB0 DEPARTEMENT OV D Basisonderwijs A. Het volgende krediet aanpassen: ENT

PR

ESR

FBO

FD000 3300

Omschrijving Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van gezinnen – Tweedelijnsondersteuning kleuterparticipatie aan de vzw SNPB (samenwerkingsverband netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten)

Soort krediet NGK

was

Verschil

wordt

1.661

-93

1.568

B. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten van programma D “1.661 duizend euro” brengen op “1.568 duizend euro”. VERANTWOORDING A. Parallel met amendement nr. 12 (art. 51/31) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 worden de middelen voor SNPB – tweedelijnsondersteuning kleuterparticipatie met 93.000 euro verminderd in 2010. Dit artikel houdt een wijziging in van artikel 26 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs. B. Aanpassing van het totaal van het programma.





21

AMENDEMENT Nr. 36 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FB0 DEPARTEMENT OV E Secundair onderwijs De ESR-code aanpassen: ENT

PR

ESR

Omschrijving

FBO

FE003

1211

Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – kostenbeheersing secundair onderwijs

ENT

PR

ESR

Omschrijving

FBO

FE003

3300

Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van gezinnen – kostenbeheersing secundair onderwijs

Soort krediet NGK

wordt Soort krediet NGK

VERANTWOORDING Het betreft hier een technische correctie. Bij het omzetten naar het nieuwe systeem is er een foutieve ESR-code toegewezen.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


AMENDEMENT Nr. 37 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FB0 DEPARTEMENT OV G Hoger onderwijs A. Het volgende krediet aanpassen: ENT

PR

ESR

FBO

FG003 3300

Omschrijving Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van gezinnen. Financiering van expertisenetwerken en regionale platformen in het kader van het decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen

Soort was krediet NGK 3.029

Verschil wordt -151

2.878

B. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten van programma G “6.087 duizend euro” brengen op “5.936 duizend euro”. VERANTWOORDING A. Parallel met amendement nr. 12 (art. 51/29 en 51/30) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 worden de middelen voor de financiering van expertisenetwerken en regionale platformen in het kader van het decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen verlaagd tot 2.878.000 euro.

Deze artikelen houden een wijziging in van art. 55undecies van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en artikel 72 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

B. Aanpassing van het totaal van het programma.





23

AMENDEMENT Nr. 38 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FB0 DEPARTEMENT OV G Hoger onderwijs – Basisallocatie FB0 FG011 5210 Een basisallocatie invoegen, die luidt als volgt: “Departement OV – overige kapitaaloverdrachten aan vzw’s - aan het Europacollege (pro memorie )”. Inschrijving van een niet-gesplitst krediet van “0 euro”. VERANTWOORDING Deze basisallocatie was vergeten.


AMENDEMENT Nr. 39 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FB0 DEPARTEMENT OV I Systeem Ondersteuning A. De volgende kredieten aanpassen:


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

24 ENT

PR

ESR

Omschrijving

Soort krediet NGK

FBO

FI007 4141

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – aan administratieve openbare instellingen – werking algemeen – gemeenschapsonderwijs – pedagogische begeleiding

FBO

FI010 4336

Bijdragen voor overige NGK werkingskosten van het onderwijs aan provincies en gemeenten – niet verdeeld – pedagogische begeleidingsdienst gesubsidieerd officieel onderwijs

FBO

FI011 4430

Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom NGK onderwijs – bijdragen voor de overige werkingskosten van het onderwijs – pedagogische begeleidingsdienst

was

Verschil wordt

700

+22

722

718

+23

741

2.019 +65

2.084

B. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten van programma I “7.002 duizend euro” brengen op “7.112 duizend euro”. VERANTWOORDING A. De vooropgestelde besparingen voor de pedagogische begeleidingsdiensten worden integraal genomen op de langdurige projectsubsidies en de ondersteuningsmiddelen volwassenenonderwijs die aan de vzw SNPB worden overgemaakt. De betrokken artikelen in het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 werden geschrapt en vervangen door amendement nr. 12 (art. 51/31 en 51/32) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010. B. Aanpassing van het totaal van het programma.





25

AMENDEMENT Nr. 40 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FC0 AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN C Algemeen Het volgende krediet aanpassen: ENT

PR

ESR

Omschrijving

FCO

FC111

1211

Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocatie in verband met de onderwijsorganisatie

Soort krediet NGK

was

Verschil

wordt

1.826

-15

1.811

VERANTWOORDING Als gevolg van de aanpassing van de kredieten voor de vervangingseenheden in het kader van de bedrijfsstages (cf. amendement nr. 12 (art. 51/16) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010), moeten ook de werkingsmiddelen voor leerkrachten die op bedrijfsstage gaan verminderd worden. In concreto gaat het om een vermindering met 15 duizend euro in 2010.


AMENDEMENT Nr. 41 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

26 FC0 AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN C Algemeen A. Het volgende krediet aanpassen: ENT

PR

ESR

FCO

FC106

4000

Omschrijving

Soort krediet Inkomensoverdrachten NGK binnen de overheidssector – niet verdeeldFietsvergoeding en kosten openbaar vervoer

was

Verschil

19.296 -2.078

wordt 17.218

B. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten van programma C “44.958 duizend euro” brengen op “42.865 duizend euro”. VERANTWOORDING A. De middelen voor de fietsvergoeding en kosten voor openbaar vervoer worden verlaagd tot 17.144 euro na update van de gegevens. Aldus zal in 2010 een voorschot van 35,5 percent van de geraamde afrekening 2009 kunnen worden betaald. B. Aanpassing van het totaal van het programma als gevolg van de aanpassingen in amdendementen nrs. 40 en 41.


AMENDEMENT Nr. 42 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FC0 AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN D Basisonderwijs De volgende kredieten aanpassen:


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

27

ENT FCO

PR FD100

ESR 4150

Omschrijving Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid – salarissen gewoon basisonderwijs van het gemeenschapsonderwijs

Soort krediet NGK

FCO

FD101

4334

Inkomensoverdrachten aan NGK lokale overheden – aan provincies en gemeenten – niet verdeeld - bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel – gewoon basisonderwijs van het gesubsidieerd officieel onderwijs

-1

FCO

FD102

4410

Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs – bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel – gewoon basisonderwijs van het gesubsidieerd vrij onderwijs

NGK

+1

FCO

FD103

4150

Inkomensoverdrachten binnen NGK een institutionele groep – aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid –salarissen buitengewoon basisonderwijs van het gemeenschapsonderwijs

+1

FCO

FD104

4334

Inkomensoverdrachten aan lokale NGK overheden – aan provincies en gemeenten – niet verdeeld - bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel – buitengewoon basisonderwijs van het gesubsidieerd officieel onderwijs

+1

Verschil +11

VERANTWOORDING Aan de loonkredieten van het basisonderwijs worden volgende wijzigingen aangebracht: 1) Parallel met amendement nr. 12 (art. 51/24) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 waarbij de niet-verworven salarisschalen vanaf 1 september 2010 worden afgeschaft voor de nieuwe personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt, worden de loonkredieten hieraan aangepast. 2) Artikelen 23 en 24 van het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 beperkt het aantal verloven wegens bijzondere opdracht die vallen onder art. 77quater DRP GO/ art. 51quater DRP Ges. §2, 4° en 8°. De budgettaire consequenties van deze maatregel werden geactualiseerd en de loonkredieten worden hieraan aangepast.


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

28

3) Conform artikel 28 van het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 wordt de beperking van de verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling in het basis- en secundair onderwijs tot het niveau van de scholengemeenschap, opgeschort. Doordat de interprovinciale reaffectatiecommissie niet in werking treedt, betekent dit een bijkomende daling van de loonkredieten. 4) De initiële besparing op de Proeftuinen voorzag in de mogelijkheid om tien projecten te verlengen. Deze optie is nu weggevallen. De gedane ingreep vertaalt zich in amendement nr. 12 (art. 51/26 en 51/27) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010. In het verlengde van deze aanpassing werd ook een actualisatie van de gegevens doorgevoerd betreffende de werkingsmiddelen voor de Proeftuinen. Hier stond een kost verkeerdelijk als recurrent ingeschreven. 5) Voor de besparingen die onderhandeld werden, werd een daling van het wachtgeld voorzien met 5% voor nieuwe instappers in het stelsel van tbs voorafgaand aan het rustpensioen. Deze vermindering werd echter niet weerhouden. Door dit amendement dalen de kredieten met 15.000 euro.


AMENDEMENT Nr. 43 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FC0 AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN D Basisonderwijs De volgende kredieten aanpassen: ENT

PR

ESR

FCO

FD106 4150

Omschrijving

Soort krediet

InkomensoverNGK drachten binnen een institutionele groep – aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid – aan het gemeenschapsonderwijs (scholengroepen) voor de werkings- en uitrustingskosten van het gewoon basisonderwijs

was

verschil

wordt

63.126

+298

63.424


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 FCO

FD107 4336

FCO

FD108 4430

29

Bijdragen voor ove- NGK rige werkingskosten van het onderwijs aan provincies en gemeenten – niet verdeeld – forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uitrustingskosten van de gesubsidieerde officiële instellingen van het gewoon basisonderwijs InkomensoverNGK drachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs – bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs – forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uitrustingskosten van de gesubsidieerde vrije instellingen van het gewoon basisonderwijs

97.832

+322

256.971 +334

98.154

257.305

VERANTWOORDING Parallel met amendement nr. 12 (art. 51/2 tot en met 51/5) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 worden de werkingsmiddelen voor het gewoon basisonderwijs aangepast.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


AMENDEMENT Nr. 44 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FC0 AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN D Basisonderwijs A. De volgende kredieten aanpassen: ENT

PR

ESR

Omschrijving

Soort was krediet

FCO

FD109

4150

FCO

FD110

4336

InkomensoverdrachNGK ten binnen een institutionele groep – aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid – aan het gemeenschapsonderwijs (scholengroepen) voor de werkings- en uitrustingskosten van het buitengewoon basisonderwijs Bijdragen voor overige NGK werkingskosten van het onderwijs aan provincies en gemeenten – niet verdeeld – forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uitrustingskosten van de gesubsidieerde officiële instellingen van het buitengewoon basisonderwijs


verschil

wordt

9.053

+179

9.232

5.832

+78

5.910

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 FCO

FD111

4430

31

Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs – bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs – forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uitrustingskosten van de gesubsidieerde vrije instellingen van het buitengewoon basisonderwijs

NGK

22.424 +207

22.631

B. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten van programma D “2.986.450 duizend euro” brengen op “2.987.881 duizend euro”. VERANTWOORDING A. Parallel met amendement nr. 12 (art. 51/6 tot en met 51/8) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 worden de werkingsmiddelen voor het buitengewoon basisonderwijs aangepast. B. Aanpassing van het totaal van het programma als gevolg van de aanpassingen in de amendementen nrs. 42, 43 en 44.


AMENDEMENT Nr. 45 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FC0 AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN E Secundair onderwijs Het volgende krediet aanpassen: ENT

PR

ESR

FCO

FE122

3300

Omschrijving

Soort krediet Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten NGK behoeve van gezinnen – in kader van leren en werken


Verschil -13

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

32 VERANTWOORDING

Parallel met amendement nr. 12 (art. 51/31) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 worden de middelen voor SNPB – navorming trajectbegeleiding met 13.000 euro verminderd in 2010. Dit artikel houdt een wijziging in van artikel 26 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs.


AMENDEMENT Nr. 46 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FC0 AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN E Secundair onderwijs De volgende kredieten aanpassen: ENT

PR

ESR

Omschrijving

FCO

FE100

4150

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid – salarissen gewoon secundair onderwijs van het gemeenschapsonderwijs

FCO

FE101

4334

Inkomensoverdrachten aan NGK lokale overheden – aan provincies en gemeenten – niet verdeeld – bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel – gewoon secundair onderwijs van het gesubsidieerd officieel onderwijs


Soort krediet NGK

Verschil -88

-17

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

33

FCO

FE102

4410

Inkomensoverdrachten aan het NGK gesubsidieerd autonoom onderwijs – bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel – gewoon secundair onderwijs van het gesubsidieerd vrij onderwijs

-175

FCO

FE103

4150

Inkomensoverdrachten binnen NGK een institutionele groep – aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid – salarissen buitengewoon secundair onderwijs van het gemeenschapsonderwijs

-6

FCO

FE104

4334

Inkomensoverdrachten aan lokale overheden – aan provincies en gemeenten – niet verdeeld – bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel – buitengewoon secundair onderwijs van het gesubsidieerd officieel onderwijs

-4

FCO

FE105

4410

Inkomensoverdrachten aan het NGK gesubsidieerd autonoom onderwijs – bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel – buitengewoon secundair onderwijs van het gesubsidieerd vrij onderwijs

NGK

-17

VERANTWOORDING Aan de loonkredieten van het secundair onderwijs worden volgende wijzigingen aangebracht: 1) Parallel met amendement nr. 12 (art. 51/24) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 waarbij de niet-verworven salarisschalen vanaf 1 september 2010 worden afgeschaft voor de nieuwe personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt, worden de loonkredieten hieraan aangepast. 2) Artikelen 23 en 24 van het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 beperkt het aantal verloven wegens bijzondere opdracht die vallen onder art. 77quater DRP GO/ art. 51quater DRP Ges. §2, 4° en 8°. De budgettaire consequenties van deze maatregel werden geactualiseerd en de loonkredieten worden hieraan aangepast. 3) Conform artikel 28 van het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 wordt de beperking van de verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling in het basis- en secundair onderwijs tot het niveau van de scholengemeenschap, opgeschort. Doordat de interprovinciale reaffectatiecommissie niet in werking treedt, betekent dit een bijkomende daling van de loonkredieten. 4) Parallel met amendement nr. 12 (art. 51/16) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 waarbij de bedragen voorzien in het kader van de bedrijfsstages worden gewijzigd, worden de loonkredieten hieraan aangepast.


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

34

5) De vooropgestelde besparingen voor de pedagogische begeleidingsdiensten worden integraal genomen op de langdurige projectsubsidies en de ondersteuningsmiddelen volwassenenonderwijs die aan de vzw SNPB worden overgemaakt. De betrokken artikelen in het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 werden geschrapt en vervangen door amendement nr. 12 (art. 51/31 en 51/32) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010. 6) De initiële besparing op de Proeftuinen voorzag in de mogelijkheid om tien projecten te verlengen. Deze optie is nu weggevallen. De gedane ingreep vertaalt zich in amendement nr. 12 (art. 51/26 en 51/27) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010. In het verlengde van deze aanpassing werd ook een actualisatie van de gegevens doorgevoerd betreffende de werkingsmiddelen voor de Proeftuinen. Hier stond een kost verkeerdelijk als recurrent ingeschreven.


AMENDEMENT Nr. 47 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FC0 AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN E Secundair onderwijs De volgende kredieten aanpassen: ENT PR

ESR

Omschrijving

FCO FE106

4150

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid – aan het gemeenschapsonderwijs (scholengroepen) voor de werkings- en uitrustingskosten van het gewoon secundair onderwijs

Soort was krediet NGK 73.375


Verschil wordt +195

73.570

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 FCO FE107

4336

FCO FE108

4430

35

Bijdragen voor overige NGK werkingskosten van het onderwijs aan provincies en gemeenten – niet verdeeld – forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uitrustingskosten van de gesubsidieerde officiële instellingen van het gewoon secundair onderwijs Inkomstenoverdrachten NGK aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs – bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs – forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uitrustingskosten van de gesubsidieerde vrije instellingen van het gewoon secundair onderwijs

36.633

-502

299.290 -771

36.131

298.519

VERANTWOORDING Conform amendement nr. 12 (art. 51/12) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 worden de werkingsmiddelen voor het gewoon secundair onderwijs aangepast. Artikel 51/12 is de wijziging ten gevolge van de onderhandelingen met de sociale partners. Dit artikel leidt ertoe dat de geldwaarde per punt niet daalt onder het niveau van het begrotingsjaar 2009, zodat de basisfinanciering van de secundaire scholen gewaarborgd blijft.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


AMENDEMENT Nr. 48 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FC0 AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN E Secundair onderwijs A. De volgende kredieten aanpassen: ENT

PR

ESR

Omschrijving

Soort krediet NGK

FCO

FE109

4150

FCO

FE110

4336

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid – aan het gemeenschapsonderwijs (scholengroepen) voor de werkings- en uitrustingskosten voor buitengewoon secundair onderwijs Bijdragen voor overige NGK werkingskosten van het onderwijs aan provincies en gemeenten – niet verdeeld – forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uitrustingskosten van de gesubsidieerde officiële instellingen van het buitengewoon secundair onderwijs


was

Verschil wordt

6.014

+90

6.104

3.282

+50

3.332

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 FCO

FE111

4430

37 Inkomstenoverdrachten NGK aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs – bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs – forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uitrustingskosten van de gesubsidieerde vrije instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs

15.656 +246

15.902

B. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten van programma E “3.704.521 duizend euro” brengen op “3.703.728 duizend euro”. VERANTWOORDING A. Conform amendement nr. 12 (art. 51/15) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 worden de werkingsmiddelen voor het buitengewoon secundair onderwijs aangepast. Artikel 51/15 is de wijziging ten gevolge van de onderhandelingen met de sociale partners. Dit artikel leidt ertoe dat de geldwaarde per punt niet daalt onder het niveau van het begrotingsjaar 2009, zodat de basisfinanciering van de secundaire scholen gewaarborgd blijft. B. Aanpassing van het totaal van het programma als gevolg van de aanpassingen in amendementen nrs. 45 tot en met 48.


AMENDEMENT Nr. 49 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FC0 AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN I Systeem Ondersteuning A. De volgende kredieten aanpassen:


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

38 ENT

PR

ESR

Omschrijving

FCO

FI100

4150

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid – salarissen pedagogische begeleiding gemeenschapsonderwijs

FCO

FI101

4334

FCO

FI102

4410

Soort krediet NGK

was

Verschil wordt

2.709 +16

2.725

Bijdragen voor lonen van NGK het onderwijzend personeel aan provincies en gemeenten – niet verdeeld – pedagogische begeleiding gesubsidieerd officieel onderwijs

2.519 +8

2.527

Inkomensoverdrachten NGK aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs – bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel – pedagogische begeleiding gesubsidieerd vrij onderwijs

9.283 +46

9.329

B. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten van programma I “31.627 duizend euro” brengen op “31.697 duizend euro”. VERANTWOORDING A. De vooropgestelde besparingen voor de pedagogische begeleidingsdiensten worden integraal genomen op de langdurige projectsubsidies en de ondersteuningsmiddelen volwassenenonderwijs die aan de vzw SNPB worden overgemaakt. De betrokken artikelen in het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 werden geschrapt en vervangen door amendement nr. 12 (art. 51/31 en 51/32) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010. B. Aanpassing van het totaal van het programma.





39

AMENDEMENT Nr. 50 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FC0 AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN J Leerling Ondersteuning A. Het volgende krediet aanpassen: ENT PR ESR FCO FJ106 4150

Omschrijving Soort krediet Inkomensoverdrachten binnen een NGK institutionele groep aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid – salarissen van het administratief personeel van de centra voor leerlingenbegeleiding

verschil -1

B. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten van programma J “151.751 duizend euro” brengen op “151.750 duizend euro”. VERANTWOORDING A. Aan de loonkredieten van de centra voor leerlingenbegeleiding worden volgende wijzigingen aangebracht: Artikelen 23 en 24 van het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 beperkt het aantal verloven wegens bijzondere opdracht die vallen onder art. 77quater DRP GO/ art. 51quater DRP Ges. §2, 4° en 8°. De budgettaire consequenties van deze maatregel werden geactualiseerd en de loonkredieten worden hieraan aangepast. B. Aanpassing van het totaal van het programma.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


AMENDEMENT Nr. 51 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FD0 AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN G Hoger onderwijs De volgende kredieten aanpassen: ENT

PR

ESR

FDO FG201 4000

FDO FG208 4000

Omschrijving

Soort was krediet NGK 1.304.374

Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs en studietoelagen – Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector (niet verdeeld) – Werkingsuitkeringen Hoger Onderwijs Agentschap Hoger NGK Onderwijs, Volwassenonderwijs en studietoelagen – Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector (niet verdeeld) – centrale personeelsuitgaven voor de hogescholen

7.354

Verschil wordt +1.227

1.305.601

+500

7.854

VERANTWOORDING Het saldo vanuit het centraal fonds en het meester- vak en dienstpersoneel wordt toegevoegd aan het deelbudget van het professioneel hoger onderwijs (vermeerdering 1.727.000 euro).





41

AMENDEMENT Nr. 52 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FD0 AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN G Hoger onderwijs A. Het volgende krediet aanpassen: ENT

PR

ESR

FDO FG210 4000

Omschrijving Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen – Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector (niet verdeeld) – Terbeschikkinggestelden voorafgaand aan het pensioen

Soort krediet NGK

was

Verschil wordt

20.414 +1.522

21.936

B. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten van programma G “1.616.582 duizend euro” brengen op “1.619.831 duizend euro”. VERANTWOORDING A. De uitstapregeling in het hoger onderwijs wordt na onderhandeling gehandhaafd. Met name de daling van 5% van de wachtgelden en de afschaffing van het deeltijds tbs-stelsel, wat een voorwerp van besparing uitmaakte, werd niet weerhouden. B. Aanpassing van het totaal van het programma als gevolg van de aanpassingen in amendementen nrs. 51 en 52.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


AMENDEMENT Nr. 53 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FD0 AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN H Volwassenenonderwijs Het volgende krediet aanpassen: ENT

PR

ESR

FDO FH210 3300

Omschrijving Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van gezinnen. Consortia voor volwassenenonderwijs

Soort krediet NGK

was

verschil wordt

3.697 -680

3.017

VERANTWOORDING Parallel met amendement nr. 12 (art. 51/25) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 worden de middelen voor de consortia voor volwassenenonderwijs verlaagd tot 3.017.000 euro. Dit artikel houdt een wijziging in van art. 77 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.


AMENDEMENT Nr. 54 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FD0 AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN H Volwassenenonderwijs


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

43

Het volgende krediet aanpassen: ENT

PR

FDO FH212

ESR 3300

Omschrijving

Soort krediet I n ko m e n s ove rd ra c h t e n NGK aan vzw’s ten behoeve van gezinnen – vzw SNPB

was Verschil wordt 733 -41

692

VERANTWOORDING Parallel met amendement nr. 12 (art. 51/32) tot wijziging van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 worden de middelen voor SNPB – ondersteuningsmiddelen volwassenenonderwijs met 41.000 euro verminderd in 2010. Dit artikel houdt een wijziging in van art. 28 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs.


AMENDEMENT Nr. 55 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming FD0 AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN H Volwassenenonderwijs A. De volgende kredieten aanpassen: ENT

PR

FDO FH200

ESR

Omschrijving

4150

Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid – salarissen en toelagen voor het personeel van het volwassenenonderwijs van het gemeenschapsonderwijs


Soort krediet NGK

Verschil +7

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

44 FDO FH201

4334

Inkomensoverdrachten aan lokale NGK overheden – aan provincies en gemeenten - niet verdeeld – bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel – aan de gesubsidieerde officiële instellingen voor centra voor volwassenenonderwijs

+6

FDO FH202

4410

Inkomensoverdrachten aan het gesub- NGK sidieerd autonoom onderwijs – bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel – aan de gesubsidieerde vrije instellingen voor centra voor volwassenenonderwijs

+10

B. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten van programma H “318.694 duizend euro” brengen op “317.996 duizend euro”. VERANTWOORDING A. Aan de loonkredieten van het volwassenenonderwijs worden volgende wijzigingen aangebracht: Artikelen 23 en 24 van het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 beperkt het aantal verloven wegens bijzondere opdracht die vallen onder art. 77quater DRP GO/ art. 51quater DRP Ges. §2, 4° en 8°. De budgettaire consequenties van deze maatregel werden geactualiseerd en de loonkredieten worden hieraan aangepast. B. Aanpassing van het totaal van het programma als gevolg van de aanpassingen in amendementen nrs. 53, 54 en 55.


AMENDEMENT Nr. 56 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Totalen per programma voor het beleidsdomein Onderwijs


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

PR FB FC FD FE FG FH FI FJ

OUD NGK 29.371 102.347 2.988.111 3.708.452 1.622.669 318.844 40.152 309.581

45

NIEUW NGK 28.960 99.859 2.989.449 3.707.434 1.625.767 318.146 40.332 309.580


AMENDEMENT Nr. 57 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN F Beleidsdomein Onderwijs en Vorming A. De economisch niet verdeelde ESR-codes 40 als onderstaand vervangen in de tabel van de algemene uitgavenbegroting. Waar voorkomend in de tabel de bedragen uitsplitsen in functie van de nieuwe ESR-codes en deze bedragen toevoegen aan de nieuwe basisallocaties zoals ingevoegd in de hieronder vermelde tabel:


1FG20600

1FG00900

1FJ00200

1FB10000

1FC10200

1FC10600

1FC10700

1FD11400

FB0000

FB0000

FC0000

FC0000

FC0000

FC0000

FC0000

N_PR

FD0000

N_ENT


WERKINGSKOSTEN KUNSTINITIATIE

ICT - COORDINATOREN

F I E T S V E RG O E D I N G E N TERUGBETALING KOSTEN OPENBAAR VERVOER

AANDEEL SALARISKOSTEN GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN

PROVISIONEEL KREDIET VOOR SALARISSEN ONDERWIJSPERSONEEL DIE IN HET LOPEND JAAR MET BETREKKING TOT PRESTATIES VAN HET VOORGAAND BEGROT I N G S JA A R V E R S C H U L DIGD ZIJN

BUSBEGELEIDING

V E R S T E R K E N VA N H E T ONDERZOEK IN DE HUMANE WETENSCHAPPEN AAN DE UNIVERSITEITEN

OPEN HOGER ONDERWIJS

PR_TEKST

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

ESR_4 actueel

1

1

1

1

1

1

1

1

ARA

4430

4430

4430

4410

4410

4410

4430

4430

nieuw ESR NUMMER

Bedrag 2010 na opsplitsing

Nieuwe basisallocatie

46 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

1FJ10800

1FG20800

1FG20100

1FG21700

1FG21000

FC0000

FD0000

FD0000

FD0000

FD0000

1FE12400

FC0000

1FF10900

1FE11600

FC0000

FC0000

1FD11600

FC0000


TERBESCHIKKINGGESTELDEN VOORAFGAAND AAN HET PENSIOEN

TOELAGE ASSOCIATIES

WERKINGSUITKERINGEN HOGER ONDERWIJS

CENTRALE PERSONEELSUITGAVEN VOOR DE HOGESCHOLEN

N A S C H O L I N G VO O R D E CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

NASCHOLING VOOR HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

NASCHOLING OP INITIATIEF VAN DE SCHOLEN: SECUNDAIR ONDERWIJS

BIJKOMENDE SUBSIDIES GESUBSIDIEERDE INTERNATEN

NASCHOLING OP INITIATIEF VAN DE SCHOLEN: BASISONDERWIJS

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

1

1

1

1

1

1

1

1

4410

4430

4430

4410

4430

4430

4430

4430

4430

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 47

1FG21200

1FI30300

FD0000

FE0000

1FG21100

FD0000

1FG21800

FD0000

1FG20200

FD0000

DYNAMO 3

TOELAGEN SOCIALE VOORZIENINGEN IN HET UNIVERSITAIR ONDERWIJS T E RU G V O R D E R I N G E N ENVELOPPE HOGESCHO LENONDERWIJS (FONDS)

SOCIALE VOORZIENINGEN IN HET HOGESCHOLENONDERWIJS EN HOGERE ZEEVAARTSCHOOL

BIJKOMENDE WERKINGSM I D D E L E N VO O R D E GEINTEGREERDE LERA RENOPLEIDING

1

4

4000 4000

1

4000

1

4000

1

4000

4430

4410

4430

4150

4430

4430

4316

4150

7.359 1FG24500

8.304 1FG21800

45 1FG24300 1.035 1FG24400

320 1FG20200

48 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

49

B. De tekst van de volgende basisallocaties invoegen: • FD0 FG243 4316 FD0

FG243

4316

I

2

09410

AGENTSCHAP ONDERWIJS – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN LOKALE OVERHEDEN – BIJDRAGEN VOOR OVERIGE WERKINGSKOSTEN VAN HET ONDERWIJS – BIJKOMENDE WERKINGSMIDDELEN VOOR DE GEÏNTEGREERDE LERARENOPLEIDING

4430

I

2

09410 AGENTSCHAP ONDERWIJS – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS – BIJDRAGEN VOOR OVERIGE WERKINGSKOSTEN VAN HET ONDERWIJS – BIJKOMENDE WERKINGSMIDDELEN VOOR DE GEÏNTEGREERDE LERARENOPLEIDING

• FD0 FG244 4430 FD0

FG244

• FD0 FG245 4430

FD0

FG245

4430

I

2

09410 AGENTSCHAP ONDERWIJS – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS – BIJDRAGEN VOOR OVERIGE WERKINGSKOSTEN VAN HET ONDERWIJS – TOELAGEN AAN DE ASSOCIATIES

VERANTWOORDING A. Gelet op de opstart van Orafin 2010 en mede gelet op de ESR-classificatie zoals geldig vanaf 2010 wordt voorzien in de verbijzondering van de niet economisch verdeelde codes 40 binnen de onderwijsbegroting. B. De teksten van de basisallocaties aanpassen.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

50 C-WEL OM: X Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 58 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN G Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin GB0 DEPARTEMENT WVG C Algemeen • Basisallocatie GB0 GC027 3300 Het budget niet-gesplitste kredieten “12.310 euro” wordt verminderd met “75 duizend euro” tot “12.235 duizend euro”. • Basisallocatie GB0 GC035 4540 De code OM wordt veranderd in “B”. • Basisallocatie GB0 GC041 4540 De code OM wordt veranderd in “B”. Volgende basisallocatie invoegen: ENT PR ESR OM LIT COFOG HP TEKST NGK GVK VRK MAC GB0 GC043 3300 B 2 10700 Onder75 zoek in het kader van armoedebestrijding VERANTWOORDING De aanpassingen zijn nodig in het kader van de bevoegdheidsverdeling met betrekking tot het armoedebeleid.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 C-WEL OM: X Artikel 2

51

AMENDEMENT Nr. 59 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN G Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin GE0 ZORG EN GEZONDHEID D Gezondheidsbeleid en het zorgbeleid voor gezinnen en ouderen • Basisallocatie GE0 GD330 3432 De libellé wordt aangevuld met: “(Ten dele EU-cofinanciering)”.

VERANTWOORDING De aanpassing is nodig om projecten met EU-cofinanciering vanaf deze post te kunnen betalen.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

52 C-CUL OM: G Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 60 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN H Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media HB0 DEPARTEMENT CJSM F Sport • Basisallocatie HB0 HF041 3000 De ESR-code 3000 wijzigen in 3300.

VERANTWOORDING Juiste ESR-code invoegen.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 C-CUL OM: H Artikel 2

53

AMENDEMENT Nr. 61 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN H Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media HE0 IVA KMSKA E Kunsten en Erfgoed • Basisallocatie HE0 HE300 4140 In de tekstomschrijving het woord ‘IVA’ schrappen op de laatste regel. VERANTWOORDING Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de term ‘IVA’ geschrapt uit de tekstomschrijving.

 C-LAN OM: A Artikel 3

AMENDEMENT Nr. 62 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN K Beleidsdomein Landbouw en Visserij KB0 DEPARTEMENT LV D Landbouw-, Visserij- en Plattelandsbeleid • Basisallocatie KB0 KD013 3132 Het bedrag van “1 duizend euro” van de niet-gesplitste kredieten brengen op “0 duizend euro”. • Basisallocatie KB0 KD018 3132 Het bedrag van “1.842 duizend euro” van de niet-gesplitste kredieten brengen op “1.843 duizend euro”.


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

54 VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt het niet-gesplitste krediet van basisallocatie KB0 KD013 3132 op 0 euro gebracht, daar deze basisallocatie enkel pro memorie wordt behouden. Een nieuwe basisallocatie was ingeschreven teneinde ESR-matig correcte aanrekeningen te kunnen doen, namelijk KB0 KD018 3132. Naar analogie met de reeds doorgevoerde overheveling, dient ook deze laatste duizend euro overgeheveld te worden.


AMENDEMENT Nr. 63 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN K Beleidsdomein Landbouw en Visserij KB0 DEPARTEMENT LV D Landbouw-, Visserij- en Plattelandsbeleid De tekstomschrijving van basisallocaties KB0 KD031 4141 en KB0 KD000 9999 aanpassen: BEGR KB0 KD031

KB0 KD000

TEKST Departement LV – inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – aan administratieve openbare instellingen – werking algemeen – Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector Departement LV – VLM Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector

VERANTWOORDING Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt in de begrotingsdocumenten de benaming van het “Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector”, vervangen door “Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector”, daar deze laatste de officiële benaming is.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 C-LEE OM: G Artikel 3

55

AMENDEMENT Nr. 64 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN N Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed NC0 DEPARTEMENT RWO D Ruimtelijke Ordening • Basisallocatie NC0 ND011 De ESR-code 4000 wijzigen in 4110. • Basisallocatie NC0 ND012 De ESR-code 4000 wijzigen in 4310.

VERANTWOORDING Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de ESR-code gewijzigd.

 C-WON OM: F Artikel 3

AMENDEMENT Nr. 65 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN N Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed NC0 DEPARTEMENT RWO E Woonbeleid • Basisallocatie NCO NE017 6321 wordt vervangen door basisallocatie NCO NE017 6351 met volgende tekstomschrijving:


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

56

• “DEPARTEMENT RWO – INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN OVERIGE LOKALE OVERHEDEN – VOOR DE UITVOERING VAN STADS EN DORPSBOUWPROJECTEN M.B.T. KOOPWONINGEN GELEGEN IN WOONVERNIEUWINGS- EN HERWAARDERINGSGEBIEDEN”. •

Basisallocatie NCO NE025 6321 wordt vervangen door basisallocatie NCO NE025 6351 met volgende tekstomschrijving:

“DEPARTEMENT RWO – INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN OVERIGE LOKALE OVERHEDEN - BOUW EN DE RENOVATIE VAN KOOPWONINGEN IN HET KADER VAN SOCIALE WOONPROJECTEN ( UP BESLUIT VAN 18/07/2008, HDSTK III, AFD II,ONDERAFD IV EN VI)”. VERANTWOORDING Een opmerking van het Rekenhof betreft de artikels NCO NE 17 6321 en NCO NE025 6321 betreffende investeringsbijdragen aan gemeenten. Deze zijn gecodeerd met de ESR-code 6321. Het grootste gedeelte van deze subsidies gaat echter naar de socialehuisvestingsmaatschappijen (SHM’s) uit de koopsector en de intercommunales, vandaar de wijziging naar de ESR-code 6351 en de bijhorende aanpassing van de libellé “investeringbijdragen aan overige lokale overheden”. De opmerking van het Rekenhof is terecht. Deze louter technische aangelegenheid wordt hierbij rechtgezet teneinde te voldoen aan de opmerking van het Rekenhof.

 C-LEE OM: C Artikel 3

AMENDEMENT Nr. 66 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN N Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed ND0 AGENTSCHAP RUIMTELIJKE ORDENING EN ONROEREND ERFGOED VLAANDEREN F Onroerend Erfgoed • Basisallocatie ND0 NF118 5210 Het gesplitst vastleggingskrediet “1.480 duizend euro” brengen op “0 duizend euro”. (Vermindering met 1.480 duizend euro) • Basisallocatie ND0 NF119 5320 V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

57

Het gesplitst vastleggingskrediet “10.300 duizend euro” brengen op “11.780 duizend euro”. (Vermeerdering met 1.480 duizend euro)

VERANTWOORDING Zoals toegelicht tijdens de begrotingsbesprekingen in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed moest de volledige tussenkomst vanuit Onroerend Erfgoed in de tweede restauratiefase van de campus Verversdijk van het Europacollege te Brugge – in totaal 2.937.000 euro – integraal nog in 2009 vastgelegd worden. Dit maakt dat het vastleggingskrediet in de begroting 2010 voor deze restauratie, namelijk 1.480.000 euro onder basisallocatie ND0 NF118 5210, niet meer nodig is voor dit project en bij amendement herschikt kan worden naar de restauratiepremies voor de privésector onder ND0 NF119 5320.

 C-FIN OM: X Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 67 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN V Hogere Entiteiten Onderstaande basisallocaties schrappen: VA0 VF002 1100 VB0 VO002 1100 VC0 VJ002 1100 VD0 VG002 1100 VE0 VM002 1100 VF0 VN002 1100 VG0 VL002 1100 VH0 VI002 1100 VIO VK002 1100 VJ0 VH002 1100 VERANTWOORDING Ingaand op de vraag van het Rekenhof worden deze basisallocaties geschrapt.




Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

58 C-FIN OM: X Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 68 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I – BEGROTINGSKREDIETEN Titel I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN V Hogere Entiteiten Op het einde van de tekstomschrijving voor onderstaande basisallocaties de vermelding “(pro memorie)” invoegen: VB0 VO005 7422 VI0 VK005 7422 VERANTWOORDING Ingaand op de vraag van het Rekenhof wordt de vermelding “pro memorie” ingevoegd.

 C-LEE OM: H Artikel 118

AMENDEMENT Nr. 69 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING III – DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER De begroting 2010 van de DAB MINAFONDS vervangen door wat volgt:



LC3677BC

LC3671BC

LC3672BC

2009 ARTIKEL NUMMER LC3670BC

ONTVANGSTEN 2010 OMSCHRIJVING E S R ARTIKELNUMMER CODE ENT PR ESR Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 36.7 LBC LC004 3670 LNE DAB MINA FONDS - MILIEUHEFFINGEN TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 2 JULI 1981 BETREFFENDE DE VOORKOMING EN HET BEHEER VAN AFVALSTOFFEN 36.7 LBC LC006 3670 LNE DAB MINA FONDS - MILIEUHEFFINGEN SAMENWERKINGSAKKOORD BETREFFENDE DE PREVENTIE EN HET BEHEER VAN VERPAKKINGSAFVAL Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 36.7 LBC LC005 3670 LNE DAB MINA FONDS - MILIEUHEFFINGEN - TOEPASSING VAN DE WET VAN 26 MAART 1971 OP DE BESCHERMING VAN DE OPPERVLAKTEWATEREN TEGEN VERONTREINIGING 36.7 LBC LC009 3670 LNE DAB MINA FONDS - MILIEUHEFFINGEN - TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 24 JANUARI 1984 HOUDENDE MAATREGELEN INZAKE HET GRONDWATERBEHEER

MINAFONDS Begroting 2010

25.800

72.345

3.059

38.250

3BC 2009

23.256

78.312

3.059

39.750

BO 2010

(in duizend euro)

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 59

36.7

06

28

36.7

28.2

LC3678BC

LD0600BC

LD2800BC

LD3679BC

LC2820BC


LBC LC003

LBC LD002

LBC LD001

LBC LD003

LBC LC010

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 3670 LNE DAB MINA FONDS - TOEPASSING DECREET 23 JANUARI 1991 INZAKE BESCHERMING MILIEU TEGEN DE VERONTREINIGING DOOR MESTSTOFFEN EN HET DECREET VAN 22 DECEMBER 2006 HOUDENDE DE BESCHERMING VAN WATER TEGEN DE VERONTREINIGING DOOR NITRATEN UIT AGRARISCHE BRONNEN Agentschap Natuur en Bos (ANB) 0600 LNE DAB MINA FONDS - ONTVANGSTEN TE VERDELEN OVER DE HOOFDGROEPEN 1 TOT EN MET 9 - DIVERSE ONTVANGSTEN AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS 2820 LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE OPBRENGSTEN UIT VERMOGEN - DIVIDENDEN - ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT HET BEHEER VAN HET PATRIMONIUM ONDER DE BEVOEGDHEID VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS 3670 LNE DAB MINA FONDS - MILIEUHEFFINGEN - ONTVANGSTEN IN TOEPASSING VAN HET JACHTDECREET VAN 24 JULI 1991 N.V. Vlaamse Milieuholding (VMH) 2820 LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE OPBRENGSTEN UIT VERMOGEN - DIVIDENDEN - N.V. VLAAMSE MILIEUHOLDING

5.995

2.064

5

0

6.900

9.495

2.064

5

5

6.900

60 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

36.7

36.7

39.1

08.21

66.1

LC3675BC

LC3910BC

LC0820BC

LC4610BC

06

LC0600BC

LC3673BC

57

LC5700BC


LBC LC013

LBC LC002

LBC LC011

LBC LC008

LBC LC007

LBC LC001

LBC LC012

5720 LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE KAPITAALOVERDRACHTEN VAN BEDRIJVEN (EXCLUSIEF VERMOGENSHEFFINGEN) - OVERDRACHTEN (INCLUSIEF DE KAPITAALSVERMINDERING) VAN DE N.V. VLAAMSE MILIEUHOLDING (PRO MEMORIE) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 0600 LNE DAB MINA FONDS - ONTVANGSTEN TE VERDELEN OVER DE HOOFDGROEPEN 1 TOT EN MET 9 - DIVERSE ONTVANGSTEN DEPARTEMENT LNE 3670 LNE DAB MINA FONDS - MILIEUHEFFINGEN - UITVOERING VAN HET MILIEUSCHADEDECREET EN HET MILIEUHANDHAVINGSDECREET (PRO MEMORIE) 3670 LNE DAB MINA FONDS - MILIEUHEFFINGEN - VLAREM DOSSIERTAKS EN GGO’S 3910 LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN VAN HET BUITENLAND - VAN EU-INSTELLINGEN - FINANCIËLE BIJSTAND BETREFFENDE DE DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP GEDANE UITGAVEN I.V.M. DE TOEPASSING VAN DE VERORDENINGEN OF UITVOERINGSAKTEN VAN HET VERDRAG VAN ROME (PRO MEMORIE) DAB Minafonds 0821 LNE DAB MINA FONDS - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN 6611 LNE DAB MINA FONDS - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP: INVESTERINGSBIJDRAGEN VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - DAB MINAFONDS VIA ART. LBO LC146 6131 TOTAAL ONTVANGSTEN

415.161

77.279

182.664

0

500

0

300

0

554.597

208.287

182.664

0

500

0

300

0

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 61


LC3311BC 33

LC3133BC 31.32

LC3003BC 30

2009 A RT I K E L E S R NUMMER CODE LC3121BC 31.21

UITGAVEN 2010 COFOG OMSCHRIJVING 3BC 2009 BO 2010 ARTIKELNUMMER CODE GVK GOK GVK GOK ENT PR ESR Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) LBC LC012 3121 05100 LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE 8.990 8.833 8.320 8.664 EXPLOITATIESUBSIDIES AAN OVERHEIDSBEDRIJVEN - PRIJSSUBSIDIES AAN OVERHEIDSBEDRIJVEN - DECREET VAN 2 JULI 1981 BETREFFENDE DE VOORKOMING EN HET BEHEER VAN AFVALSTOFFEN (O.A. DIERLIJK AFVAL, DIERENMEEL EN SLACHTAFVAL) LBC LC013 3122 05300 LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE EXPLOI877 877 1.328 1.328 TATIESUBSIDIES AAN OVERHEIDSBEDRIJVEN - OVERDRACHT FINANCIELE FONDSEN BODEMSANERING LBC LC015 3132 05600 LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE EXPLOI0 0 0 0 TATIESUBSIDIES AAN ANDERE PRODUCENTEN DAN OVERHEIDSBEDRIJVEN - PRESTI-PROGRAMMA EN ANDERE PROJECTEN VOOR MILIEUTECHNOLOGIE EN BEDRIJFSINTERNE MILIEUZORG LBC LC025 3300 05100 LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVER936 936 917 917 DRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - ERKENDE KRINGLOOPCENTRA

(in duizend euro)

62 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

LBC LC038

LBC LC037

LC4151BC 41.4

LC4172BC 41.4

LBC LC035

LC4144BC 41.4

4140

4140

4140

00000

00000

00000

LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - IN TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 22 FEBRUARI 1995 BETREFFENDE DE BODEMSANERING (O.A. SENSIBILISERING, STUDIES EN ONDERZOEKEN - BODEM, LOCATIEGEBONDEN ONDERZOEKEN, REGISTER, KADASTER) LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - UITGAVEN IN HET KADER VAN DE CONVENANT MET UMICORE (WERKINGSDOTATIE BBF) OVERDRACHT AAN OVAM LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLING - UITGAVEN IN TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 2 JULI 1891 BETREFFENDE DE VOORKOMING EN HET BEHEER VAN AFVALSTOFFEN (O.A. SENSIBILISERING, STUDIES EN ONDERZOEKEN - AFVAL EN WERKINGSBIJDRAGEN INZAMELING EN AFZET) 4.915

250

4.534

4.915

508

5.221

3.664

142

4.038

3.664

192

4.038

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 63


LBC LC048

LBC LC047

LC6142BC 61.4

LC6148BC 61.4

LBC LC041

LC4321BC 43.0

6140

6142

4331

00000

00000

05100

LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE BIJDRAGEN - AAN PROVINCIES EN GEMEENTEN - NIET VERDEELD - ONDERSTEUNING VAN PREVENTIE (COMPOSTVATEN, INFORMATIESTANDS, DEMOPLAATSEN COMPOSTMEESTERS, ...) EN SELECTIEVE INZAMELING LNE DAB MINA FONDS - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTLLINGEN (AOI) - NIET VERDEELD - VOORKOMING EN HET BEHEER VAN AFVALSTOFFEN (OA PARTICIPATIES VAN DE OVAM VOOR DE OPRICHTING EN INRICHTING VAN INSTALLATIES VOOR VERWIJDERING OF NUTTIGE TOEPASSING) LNE DAB MINA FONDS - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - NIET VERDEELD - CONVENANT MET UMICORE (INVESTERINGSDOTATIE BBF) 1.500

0

600

1.000

0

443

1.500

0

561

1.128

0

412

64 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5



LBC LC059

LC6301BC 63.0

LBC LC056

LC6326BC 63.0

LBC LC051

LC6147BC 61.4

6352

6331

6141

05300

05100

00000

LNE DAB MINA FONDS - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - INVESTERINGSUITGAVEN (O.A. AAN BBF) MBT 1/ AMBTSHALVE BODEMSANERINGEN IKV. HET DECREET VAN 22.02.1995; 2) VERWIJDERING AFVALSTOFFEN IKV HET DECREET VAN 02.07.1981. 3/ AANPAK BROWNFIELDS LNE DAB MINA FONDS - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN PROVINCIES EN GEMEENTEN - NIET VERDEELD - ONDERSTEUNING PREVENTIE, SELECTIEVE INZAMELING (CONTAINERPARKEN, CONTAINERS, DIFTARSYSTEMEN, ...) EN HET BOUWEN VAN INSTALLATIES (GROEN- EN GFT-COMPOSTERING, SORT. GROFVUIL) (DECR. 02.07.1981 IVM VOORKOMING EN BEHEER AFVALSTOFFEN) LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE KAPITAALOVERDRACHTEN AAN OVERIGE LOKALE OVERHEDEN - BODEMSANERINGEN IN TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 22 FEBRUARI 1995 BETREFFENDE DE BODEMSANERING (PRO MEMORIE) subtotaal 52.415

0

6.733

23.080

52.307

0

6.366

23.208

49.857

0

6.733

22.654

49.400

0

6.366

22.691

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 65

LBC LC010

LBC LC011

LC1275BC 12.11

LBC LC005

LC1221BC 12.11

LC1274BC 12.11

LBC LC004

LC1220BC 12.11


1211

1211

1211

1211

05200

05200

05200

05200

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - EXTERNE EXPERTISE IN HET KADER VAN DE HERNEGOTIATIE VAN DE BEHEERSOVEREENKOMST MET AQUAFIN (PRO MEMORIE) LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) DIVERSE UITGAVEN LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR)GRONDWATERPROBLEMATIEK (O.M. HET OPZETTEN, HET IN STAND HOUDEN EN HET MONITOREN VAN HET GRONDWATERKWALITEITSMEETNET, SENSIBILISERING EN MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN HET GRONDWATER) (PRO MEMORIE) LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - OPSTELLEN VAN BEKKENBEHEERPLANNEN EN WATERHUISHOUDINGSPLANNEN EN MET BETREKKING TOT HET UITVOEREN VAN ECOLOGISCHE STUDIES VOOR DE ONDERBOUWING VAN DE INRICHTING VAN WATERLOPEN EN HUN VALLEIEN (PRO MEMORIE) 0

0

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

910

21

66 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

LBC LC046

LBC LC053

LC6150BC 61.4

LBC LC036

LC6102BC 61

LC4150BC 41.4

6141

6100

4140

00000

05200

00000

LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - AAN VMM VOOR TERUGBETALINGEN IKV ARTIKEL 35 TER VAN DE WET VAN 26.03.1971, BETALING MORATORIUMINTRESTEN IKV ART. 418 VAN WETBOEK INKOMENSBELASTING EN RECHTSPLEGINGSVERGOEDINGEN IKV WET VAN 21.04.2007 LNE DAB MINA FONDS - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - NIET VERDEELD - 10 NOVEMBER 1993 TUSSEN HET VLAAMSE GEWEST EN DE N.V. AQUAFIN LNE DAB MINA FONDS - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE ISNTELLINGEN (AOI)- VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ VOOR DE SUBSIDIES AAN DRINKWATERMAATSCHAPPIJEN EN OPENBARE BESTUREN VOOR DE UITBOUW VAN TWEEDECIRCUITWATER TER BESCHERMING VAN HET GRONDWATER 485

0

550

485

0

550

485

0

492

485

0

492

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 67


LBC LC058

LBC LC060

LC6103BC 65.33

LBC LC055

LC6323BC 63.21

LC6329BC 63.5

LBC LC054

LC6322BC 63.21


6533

6350

6321

6321

05200

05100

05200

05200

LNE DAB MINA FONDS - INVESTERINGS110.737 BIJDRAGEN AAN GEMEENTEN - VOOR DE AANLEG VAN GEMEENTELIJKE RIOLERINGEN, DE BOUW VAN KLEINSCHALIGE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES MET INBEGRIP VAN DE AANLEG VAN INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN DE AANLEG VAN PRIVATE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES LNE DAB MINA FONDS - INVESTERINGS0 BIJDRAGEN AAN GEMEENTEN - AANLEG RIOLERINGEN ( BVR 01.02.2002) EN AANVULLENDE BIJDRAGE AAN GEMEENTEBESTUREN VOOR DE AANLEG OF VERBETERING VAN RIOLERINGEN (BVR 31.03.1993) LNE DAB MINA FONDS - KAPITAAL0 OVERDRACHTEN AAN OVERIGE LOKALE OVERHEDEN - NIET VERDEELD- DRINKWATERMAATSCHAPPIJEN EN OPENBARE BESTUREN VOOR DE UITBOUW VAN TWEEDECIRCUITWATER TER BESCHERMING VAN HET GRONDWATER (PRO MEMORIE) LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE KAPI0 TAALOVERDRACHTEN AAN DE GEWESTEN - REALISATIE NOODZAKELIJKE INFRASTRUCTUUR VOOR WATERZUIVERING VOOR DE SANERING BEKKEN ZENNE EN WOLUWE IN DE BRUSSELSE ZONE MIV DE WERKINGS- EN SLIBBEHANDELINGSKOSTEN (SAMENW.AKK. 12.12.1990 TUSSEN VR EN BXL HFDST REG. EN BIJAKTE 06.07.1999) 2.000

0

3.395

0

0

0

48.400 109.864

1.200

0

6.643

48.915

68 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

LBC LC016

LBC LC027

LC3143BC 31.32

LC3347BC 33

LC014

LBC

LC3110BC

31.32

LBC LC061

LC7004BC 70


3300

3132

3132

7320

05300

05300

05300

05200

60 0 0 0 LNE DAB MINA FONDS - INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN (NIET VERDEELD) DIVERSE KAPITAALUITGAVEN (PRO MEMORIE) subtotaal 111.832 54.852 110.841 58.666 Vlaamse Landmaatschappij (VLM) LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE EXPLOI0 0 0 0 TATIESUBSIDIES AAN ANDERE PRODUCENTEN DAN OVERHEIDSBEDRIJVEN - AFBOUW VEEHOUDERIJ (DECREET 9 MAART 2001) LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE 6.224 10.200 7.255 11.250 EXPLOITATIESUBSIDIES AAN ANDERE PRODUCENTEN DAN OVERHEIDSBEDRIJVEN - VERGOEDINGEN (INCLUSIEF BEHEERSOVEREENKOMSTEN) INGEVOLGE GEBIEDSGERICHTE VERSCHERPINGEN IN UITVOERING VAN HET MESTDECREET VAN 23 JANUARI 1991 EN INGEVOLGE HET PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN MET TEN DELE COFINANCIERING LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVER1.850 1.850 1.733 2.223 DRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - COFINANCIERING VLAAMS GEWEST VOOR PLATTELANDSPROJECTEN EN LEADERGROEPEN INGEVOLGE HET PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 69

LBC LC034

LBC LC065

LBC LC042

LC4145BC 41.4

LC4347BC 43.0

LBC LC033

LC4142BC 41.4

LC4143BC 41.4

LBC LC028

LC3348BC 33


4340

4140

4140

4140

3300

05300

00000

00000

00000

05300

LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - PROJECTSUBSIDIES IN HET KADER VAN GEÏNTEGREERD PLATTELANDSBELEID VOOR VLAANDEREN LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - EVA VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ VOOR GEBRUIKERSSCHADE LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - EVA VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ VOOR PLATTELANDSBELEID LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - EVA VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ VOOR KAPITAALSCHADE (PRO MEMORIE) LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S VAN DE LOKALE OVERHEDEN - COFINANCIERING VLAAMS GEWEST VOOR PLATTELANDSPROJECTEN EN LEADERGROEPEN INGEVOLGE HET PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN 1.850

0

2.050

0

275

1.850

0

1.350

0

275

1.835

0

544

380

175

1.835

0

396

380

150

70 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

LC001

LBC

12.11

LC1205BC

LBC LC045

LC5101BC 51.1

LBC LC050

LC6141BC 61.4

LBC LC043

LC4348BC 43.0

1211

5112

6141

4340


05600

05200

00000

05300

NV Vlaamse Milieuholding (VMH) LNE DAB MINA FONDS - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN PRIVÉBEDRIJVEN - VERBINTENISSEN TEN OPZICHTE VAN DE NV VLAAMSE MILIEUHOLDING (PRO MEMORIE) subtotaal Departement Leefmilieu, Natuur en Energie LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - UITGAVEN VAN DE AFDELING INTERNATIONAAL MILIEUBELEID EN UITGAVEN MET BETREKKING TOT HET SUPRA- EN INTERNATIONAAL MILIEUBELEID EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S VAN DE LOKALE OVERHEDEN - PROJECTSUBSIDIES IN HET KADER VAN GEÏNTEGREERD PLATTELANDSBELEID VOOR VLAANDEREN LNE DAB MINA FONDS - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - VLM VOOR GRONDVERWERVINGEN BUFFERGEBIEDEN subtotaal

405

0

0

13.524

1.000

275

300

0

0

17.200

1.400

275

385

0

0

13.102

1.000

180

280

0

0

16.889

500

155

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 71

LBC LC006

LBC LC007

LC1231BC 12.11

LBC LC003

LC1210BC 12.11

LC1223BC 12.11

LBC LC002

LC1206BC 12.11


1211

1211

1211

1211

05600

05500

05500

05500

LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - UITGAVEN (IN VERBAND MET STUDIES EN PROJECTEN) MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN HET MILIEUBELEIDSPLAN 1997-2002 EN HET MILIEUJAARPROGRAMMA 2003 LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - OPSTELLEN EN PUBLICEREN VAN HET MILIEUBELEIDSPLAN EN IN VERBAND MET DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN LOKALE OVERHEDEN LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) THEMA-OVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN EN STRATEGISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN MET BETREKKING TOT TOEKOMSTGERICHT EN INNOVATIEF WERKEN LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE, NATUURTECHNISCHE MILIEUBOUW, DOELGROEPENBELEID EN INFORMATIE EN SENSIBILISERING 1.280

1.053

129

0

1.153

1.227

298

251

1.251

903

123

0

1.129

1.103

114

228

72 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

LBC LC019

LC3300BC 33

LBC LC017

LC3001BC 30

LBC LC018

LBC LC009

LC1264BC 12.11

LC3200BC 32

LBC LC008

LC1262BC 12.11

3300

3200

3200

1211

1211

05600

05600

05600

05500

05600

LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) LUCHT- EN HINDERTHEMA’S LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) SECRETARIAAT-GENERAAL LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN, DIE GEEN EXPLOITATIESUBSIDIES ZIJN, AAN BEDRIJVEN EN FINANCIËLE INSTELLINGEN - SCHADEREGELING IN UITVOERING VAN HET MILIEUSCHADEDECREET LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN, DIE GEEN EXPLOITATIESUBSIDIES ZIJN, AAN BEDRIJVEN EN FINANCIËLE INSTELLINGEN - SUPRA- EN INTERNATIONAAL MILIEUBELEID EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN (DECREET VAN 29 APRIL 1991 TOT INSTELLING VAN EEN MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN EN TOT VASTSTELLING VAN DE ALGEMENE REGELEN INZAKE DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN DE MILIEU- EN NATUURVERENIGING 4.510

150

0

700

795

4.510

150

0

700

795

4.690

143

0

665

755

4.510

143

0

665

755

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 73


LBC LC022

LBC LC023

LC3308BC 33

LBC LC021

LC3302BC 33

LC3305BC 33

LBC LC020

LC3301BC 33


3300

3300

3300

3300

05500

05600

05600

05600

LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN NATUURLIJKE PERSONEN VOOR DE UITVOERING VAN LANDINRICHTINGSPLANNEN (DECREET VAN 21 DECEMBER 1988 HOUDENDE OPRICHTING VAN DE VLM) LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - SUPRA- EN INTERNATIONAAL MILIEUBELEID EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN - INFORMATIE, SENSIBILISERING, NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE, EN NATUURTECHN. MILIEUBOUW O.M. PROJ. VLAAMSE SOCIALE PARTNERS EN AAN DE BOND BETER LEEFMILIEU VOOR PROJ. MILIEUKOOPWIJZER EN VOOR PROJ. ROND DRAAGVLAKVERBREDING LANDBOUW EN MILIEU LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - PROJECTSUBSIDIES INZAKE DUURZAAM MILIEU- EN NATUURBELEID (MILIEUPROJECTENFONDS) ONDER MEER PROJECTEN VAN DE VLAAMSE SOCIALE PARTNERS 726

457

362

504

780

450

362

404

690

339

344

494

682

335

344

497

74 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

LBC LC031

LBC LC032

LC4101BC 41

LC4102BC 41.4

LBC LC029

LC3349BC 33

LBC LC030

LBC LC026

LC3312BC 33

LC3501BC 35.0

LBC LC024

LC3309BC 33


4140

4100

3510

3300

3300

3300

00000

05600

05600

05500

05600

05500

LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - AAN PARTICULIEREN VOOR DE AANKOOP VAN ROETFILTERS LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - DUURZAAM BOUWEN LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - UITVOERING VAN HET MILIEUBELEIDSPLAN 1997 - 2002 EN HET MILIEUJAARPROGRAMMA 2003 LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN HET BUITENLAND - AAN EU-INSTELLINGEN - SUPRA- EN INTERNATIONAAL MILIEUBELEID EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - NIET VERDEELD - SUPRA- EN INTERNATIONAAL MILIEUBELEID EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - AANVULLENDE DOTATIE AQUAFIN VOOR HET AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN 253

33

340

0

6

0

253

39

340

100

6

100

253

33

323

0

6

2.850

253

33

323

95

6

2.850

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 75

LBC LC039

LBC LC040

LBC LC044

LBC LC064

LBC LC049

LBC LC052

LC4312BC 43.12

LC4322BC 43.22

LC4350BC 43.51

LC7420BC 74.20

LC6104BC 61

LC6149BC 61.4


6141

6141

7422

4351

4322

4312

00000

00000

05600

05200

05600

05600

LNE DAB MINA FONDS - SPECIFIEKE BIJDRAGEN - AAN PROVINCIES MILIEUCONVENANTEN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET HET VLAAMSE GEWEST LNE DAB MINA FONDS - SPECIFIEKE BIJDRAGEN - AAN GEMEENTEN MILIEUCONVENANTEN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET HET VLAAMSE GEWEST LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE BIJDRAGEN - AAN OVERIGE LOKALE OVERHEDEN - OPENBARE WATERDISTRIBUTIENETWERKEN LNE DAB MINAFONDS - VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL - MILIEUBELEIDSPLAN LNE DAB MINA FONDS - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - TECHNISCHE UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING VAN DE WETTEN OP DE RUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOMMEN, EVENTUEEL DOOR TOEKENNING VAN VOORSCHOTTEN OVERDRACHT AAN VLM LNE DAB MINA FONDS - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - HERMESFONDS MET HET OOG OP DE SUBSIDIËRING VAN ROETFILTERS 500

5.915

0

0

25.000

3.500

23.750

3.325

23.750

3.325

500

2.222

0

500

5.915

0

500

3.326

0

0 138.079 138.079

24.347

3.500

76 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


LBC

03.22

LB0322BC

LBC LC063

LC7001BC 70

LB001

LBC LC062

LBC LC057

LC7110BC 71.10

LC6300BC 63.0

0322

7200

7111

6332

00000

05600

05600

05400

934 420 934 869 LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE KAPITAALOVERDRACHTEN AAN PROVINCIES EN GEMEENTEN - NIET VERDEELD - SUBS. AAN PROVINCIES, GEMEENTEN, POLDERS, WATERINGEN, RUILVERKAVELINGSCOMITES EN DOOR DE VLAAMSE REGERING AANGEWEZEN PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN VOOR DE UITVOERING VAN LANDINRICHTINGSPLANNEN (DECR. 21.12.1988 HOUDENDE INRICHTING VLM) LNE DAB MINA FONDS - AANKOOP VAN 0 321 0 130 GRONDEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR - VERWERVING PATRIMONIUM IN UITVOERING VAN HET MILIEUBELEIDSPLAN 1997 2002 EN HET MILIEUJAARPROGRAMMA 2003 LNE DAB MINA FONDS - NIEUWBOUW VAN 1.203 1.796 1.203 1.281 GEBOUWEN - BOUW EN UITRUSTING VAN NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE CENTRA EN MET BETREKKING TOT NATUURTECHNISCHE MILIEUBOUW subtotaal 48.755 45.324 187.953 185.605 DAB Minafonds LNE DAB MINA FONDS - OVER TE DRAGEN 0 182.664 0 182.664 OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR subtotaal 0 182.664 0 182.664

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 77

LBC LD002 1211

LBC LD003 1211

LBC LD004 1211

LD1232BC 12.11

LD1233BC 12.11

LBC LD001 1211

LD1208BC 12.11

LD1207BC 12.11


05400

05400

05540

05540

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WER0 1.000 0 950 KINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - STUDIES, PROJECTEN EN BEHEERSOVEREENKOMSTEN IN HET KADER VAN HET NATUURBEHOUD, -BEHEER EN -ONTWIKKELING (DECREET VAN 21 OKTOBER 1997 BETREFFENDE HET NATUURBEHOUD EN HET NATUURLIJK MILIEU) (PRO MEMORIE) 4.270 4.062 3.765 3.757 LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - STUDIES EN PROJECTEN IN HET KADER VAN HET BOSBEHEER, NATUURBEHOUD, - BEHEER EN -ONTWIKKELING, DE GROENVOORZIENING, DE VISSERIJ, DE JACHT EN DE VOGELBESCHERMING (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING) LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WER11.586 11.471 11.008 10.899 KINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - PATRIMONIUM ONDER HET BEHEER VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (EU COFINANCIERING) LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WER0 0 0 0 KINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - PATRIMONIUM ONDER HET BEHEER VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (PARTIM NATUUR) INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING (PRO MEMORIE)

78 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

LBC LD005 1211

LBC LD006 1211

LBC LD007 1211

LBC LD008 1211

LBC LD009 1211

LD1261BC 12.11

LD1270BC 12.11

LD1273BC 12.11

LD1277BC 12.11

LD1278BC 12.11

05400

05400

05540

05400

05400

LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) ORGANISATIE VAN HET JACHTEXAMEN LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - VLAAMS IMPULSPROGRAMMA NATUURONTWIKKELING (BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 8 FEBRUARI 1995) LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) INFORMATIE, EDUCATIE, SENSIBILISERING EN INTERNATIONALE SAMENWERKING LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) VLAAMS FONDS TROPISCH BOS LNE DAB MINA FONDS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - TERUGBETALINGEN IKV ARTIKEL 90 BIS VAN HET BOSDECREET VAN 1990 EN TERUGBETALINGEN IKV HET JACHTDECREET VAN 24 JULI 1991 23

60

370

0

166

23

75

320

50

166

22

57

278

0

158

22

71

230

48

158

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 79


LBC LD012 3300

LBC LD013 3300

LD3307BC 33

LBC LD011 3300

LD3303BC 33

LD3306BC 33

LBC LD010 3200

LD3002BC 30

05400

05400

05400

05400

LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN, DIE GEEN EXPLOITATIESUBSIDIES ZIJN, AAN BEDRIJVEN EN FINANCIËLE INSTELLINGEN - UITEENLOPENDE ACTOREN VOOR HET NATUUR-, BOS- EN GROENBEHEER VIA GROENE, DUURZAME JOBS TOEGANKELIJK VOOR KANSENGROEPEN LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - VERBETERING EN INSTANDHOUDING VAN DE NATUURKWALITEIT IN DE OPEN RUIMTEN (DECREET VAN 21 OKTOBER 1997 BETREFFENDE HET NATUURBEHOUD EN HET NATUURLIJK MILIEU) LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - VLAAMS FONDS TROPISCH BOS LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - BOSBEHEER, DE GROENVOORZIENING, DE VISSERIJ, DE JACHT EN DE VOGELBESCHERMING EN AAN WILDBEHEEREENHEDEN 2.700

280

6.905

1.427

2.700

342

6.905

1.427

2.432

266

7.283

1.356

2.409

325

7.283

1.345

80 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


LBC LD016 3300

LBC LD018 3441

LBC LD019 3442

LD3401BC 34.41

LD3001BC 30

3 LBC LD015 3300

LD3310BC 3 34

LD3313BC 33

LBC LD014 3300

LD3308BC 33


05400

05300

05600

05400

05400

LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - VZW FAIR TIMBER VOOR DE ONDERSTEUNING AAN LOKALE OVERHEDEN OP VLAK VAN DUURZAAM GEEXPLOITEERD HOUT IN HET KADER VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (2008 - 2013) LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - GROEN IN DE STAD: ONDERSTEUNING VAN VOORBEELDSTELLENDE PROJECTEN VAN PARTICULIEREN EN VERENIGINGEN TER VERGROENING VAN DE STAD LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - VZW NATUURVERENIGING DEN BUNT VOOR HET ORGANISEREN VAN BOSKLASSEN IN HET BOSHUIS TE RAVELS LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE UITKERINGEN AAN GEZINNEN ALS VERBRUIKERS - GELDELIJKE UITKERINGEN - SCHADEVERGOEDINGEN IN HET KADER VAN ARTIKEL 25 VAN HET JACHTDECREET LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE UITKERINGEN AAN GEZINNEN ALS VERBRUIKERS - UITKERINGEN IN NATURA - SCHADEREGELING IN UITVOERING VAN HET DUINENDECREET VAN 14 JULI 1993 900

100

27

231

45

343

100

27

316

23

900

100

26

219

43

843

100

26

215

22

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 81

LBC LD023 5310

LBC LD024 5320

LD5321BC 53.1

LD5320BC 53.2

LBC LD021 5210

LD5214BC 52.1

LBC LD022 5210

LBC LD017 4170

LD3346BC 33

LD5221BC 52.1

LBC LD020 3510

LD3502BC 35.0


05400

05400

05400

05400

05000

05000

LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN HET BUITENLAND - AAN EU-INSTELLINGEN - SUPRA- EN INTERNATIONAAL NATUUR- EN BOSBELEID LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - AAN ANDERE EENHEDEN VAN DE OVERHEID - AAN OC-ANB TEN BEHOEVE VAN WERKING INVERDE LNE DAB MINA FONDS - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - NATUURVERENIGINGEN VOOR DE VERWERVING VAN NATUURGEBIEDEN LNE DAB MINA FONDS - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - VERBETERING VAN DE NATUURKWALITEIT IN DE OPEN RUIMTEN (DECREET VAN 21 OKTOBER 1997 BETREFFENDE HET NATUURBEHOUD EN HET NATUURLIJK MILIEU) LNE DAB MINA FONDS - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN GEZINNEN - BOSBEHEER, DE GROENVOORZIENING, DE VISSERIJ, DE JACHT EN DE VOGELBESCHERMING (O.A. SUBSIDIES VOOR DE BEBOSSING VAN LANDBOUWGRONDEN) LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE KAPITAALOVERDRACHTEN AAN GEZINNEN - VERWERVING VAN KUSTDUINEN EN AANGRENZENDE GEBIEDEN (DUINENDECREET VAN 14 JULI 1993) 3.021

798

2.500

798

323

7.964

8.964

323

596

36

596

36

3.021

758

306

6.843

584

35

2.900

758

303

6.843

584

35

82 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

LD7005BC 70

LD6140BC 61.4

LBC LD027 6141

LBC LD025 6141

05400

00000

LNE DAB MINA FONDS - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - VERWERVING VAN HET PATRIMONIUM ONDER DE BEVOEGDHEID VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS DOOR VOORKOOPRECHT IN UITVOERING VAN HET NATUURDECREET (21 OKTOBER 1997) INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING BESTEMD VOOR VLM LNE DAB MINA FONDS - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - UITGAVEN IVM DE VERWERVING EN HET BEHEER VAN HET PATRIMONIUM ONDER DE BEVOEGDHEID VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (PARTIM NATUUR MIV DE INVESTERINGSUITGAVEN MBT DE BIJHORENDE INRICHTINGEN EN CONSTRUCTIES (EU COFINANCIERING) 0

3.006

0

3.813

0

1.500

0

1.500

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 83



LBC LD028 7100

LBC LD026 7100

LBC LD029 6141

LD7140BC 71.0

LD7003BC 70

05400

05400

05400

LNE DAB MINA FONDS - KAPITAAL 5.064 5.064 OVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - OVERDRACHT VANUIT HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS AAN DE VLM VOOR DE WERKING VAN DE GRONDENBANK LNE DAB MINA FONDS - AANKOOP VAN 20.713 17.434 15.155 14.683 GRONDEN EN GEBOUWEN IN HET BINNENLAND - NIET VERDEELD - DE VERWERVING EN HET BEHEER VAN PATRIMONIUM ONDER DE BEVOEGDHEID VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, MIV VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN MBT DE BIJHORENDE INRICHTINGEN EN CONSTRUCTIES (EU COFINANCIERING) LNE DAB MINA FONDS - AANKOOP VAN 0 0 0 0 GRONDEN EN GEBOUWEN IN HET BINNENLAND - NIET VERDEELD - COMPENSATIE VAN HET BOSBEHOUD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 90 BIS VAN HET BOSDECREET VAN 1990 subtotaal 66.547 62.814 61.179 61.373 TOTAAL UITGAVEN 293.073 415.161 422.932 554.597

84 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

85

VERANTWOORDING: De Minabegroting werd aangepast rekening houdend met het overgedragen saldo 2008. De interrelaties met de VLM werden eveneens verduidelijkt.

 C-OPE OM: E Artikel 119

AMENDEMENT Nr. 70 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING III – DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER Het ontwerp van begroting 2010 van de DAB Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) vervangen door wat volgt:


06

08.21

16.10

16.00

28.0

36.92

MC0600BU

MC0820BU

MC1610BU

MC1600BU

MC2800BU

MC3692BU

2009 ARTIKEL ESR NUMMER CODE

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN 2010 3BC BO ARTIKELNUMMER 2009 2010 OMSCHRIJVING ENT PR ESR DEPARTEMENT MOW - ALGEMEEN MBU MC001 0600 MOW DAB VIF - DEP - ONTVANGSTEN TE VERDE124 124 LEN OVER DE HOOFDGROEPEN 1 TOT EN MET 9 DIVERSE EN TOEVALLIGE ONTVANGSTEN MBU MC002 0821 MOW DAB VIF - DEP - OVERGEDRAGEN OVER215.960 215.960 SCHOT VORIGE BOEKJAREN MBU MC003 1611 MOW DAB VIF - DEP - VERKOOP VAN NIET-DUUR0 0 ZAME GOEDEREN EN DIENSTEN AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECOTR - AAN BEDRIJVEN - BEDRIJVEN EN VZW’S IVM MOBILITEIT MBU MC004 1620 MOW DAB VIF - DEP - VERKOOP VAN NIET-DUUR0 0 ZAME GOEDEREN EN DIENSTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR - TERUGSTROTING GELDVOORSCHOTTEN MBU MC005 2810 MOW DAB VIF - DEP - OVERIGE OPBRENGSTEN UIT 3.000 3.000 VERMOGEN - CONCESSIES - RETRIBUTIES INGEVOLGE VERGUNNINGEN M.B.T. GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN MBU MC006 3690 MOW DAB VIF - DEP - DIVERSEN - VERGUNNIN0 0 GEN EN ATTESTEN, ADMINISTRATIEVE BOETES

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS Begroting 2010

86 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5



MBU

MC007

TOTAAL TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

39.1

285

285

3910 MOW DAB VIF - DEP - INKOMENSOVERDRACHTEN 1.100 1.100 VAN HET BUITENLAND - VAN EU-INSTELLINGEN - UITGAVEN I.V.M. MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN MC4800BU 48.00 MBU MC008 4830 MOW DAB VIF - DEP - INKOMENSOVERDRACHTEN 0 0 VAN PROVINCIES EN GEMEENTEN - NIET VERDEELD - MOBILITEIT MC5720BU 57.20 MBU MC009 5720 MOW DAB VIF - DEP - OVERIGE KAPITAALOVER0 0 DRACHTEN VAN BEDRIJVEN (EXCLUSIEF VERMOGENSHEFFINGEN) - TERUGBETALING MIVB MC6611BU 66.11 MBU MC010 6611 MOW DAB VIF - DEP - KAPITAALOVERDRACHTEN 469.716 443.528 BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP: INVESTERINGSBIJDRAGEN VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART. … MC6616BU 66.11 MBU MC011 6611 MOW DAB VIF - DEP - KAPITAALOVERDRACHTEN 0 0 BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP/ INVESTERINGSBIJDRAGEN VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - NOG TE ONTVANGEN DOTATIE VORIG BEGROTINGSJAAR TOTAAL ALGEMEEN 689.900 663.712 DEPARTEMENT MOW - TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN MD1600BU 16.0 MBU MD001 1611 MOW DAB VIF - DEP - VERKOOP VAN NIET-DUUR285 285 ZAME GOEDEREN EN DIENSTEN AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR - AAN BEDRIJVEN - ONDERZOEK VAN KUNSTWERKEN, BEPROEVEN VAN MATERIALEN, TOPOGRAFISCHE OPMETINGEN, GEOTECHNISCH ONDERZOEK

MC3910BU

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 87


MG3693BU

MG3692BU

MG2801BU

MG2870BU

MG1601BU

MG0601BU

DEPARTEMENT MOW - HAVEN-EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG MBU MG001 0600 MOW DAB VIF - DEP - ONTVANGSTEN TE VERDELEN OVER DE HOOFDGROEPEN 1 TOT EN MET 9 16.0 MBU MG002 1620 MOW DAB VIF - DEP - VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR - TERUGSTORTINGEN VAN ONROERENDE VOORHEFFING DOOR HET MINISTERIE VAN FINANCIËN VAN TEN ONRECHTE ONTVANGEN GELDEN EN ACHTERSTALLIGE ONTVANGSTEN DOOR DE OVERHEID OP DE CENTRALE ONTVANGSTENREKENING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP GESTORT 28.1 MBU MG003 2810 MOW DAB VIF - DEP - OVERIGE OPBRENGSTEN UIT VERMOGEN - CONCESSIES - UIT STRANDCONCESSIES, UIT DE JAARLIJKSE CIJNS VAN HET WINDTURBINEPARK ZEEBRUGGE, UIT DE CONCESSIEGELDEN VAN DE NV MAATSCHAPPIJ VAN DE BRUGSE ZEEVAARTINRICHTINGEN 28.0 MBU MG004 2830 MOW DAB VIF - DEP - OVERIGE OPBRENGSTEN UIT VERMOGEN - HUURGELDEN VAN GRONDEN - UIT CIJNZEN EN RETRIBUTIES INGEVOLGE VERGUNNINGEN M.B.T. GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN 36.9 MBU MG005 3690 MOW DAB VIF - DEP - DIVERSEN - INKOMSTEN VAN WATERVANGEN EN ONTVANGSTEN VANWEGE DE HAVENBEDRIJVEN 36.9 MBU MG006 3690 MOW DAB VIF - DEP - DIVERSEN - SCHEEPVAARTRECHTEN VIGNETTEN

06

0

2.800

720

1.100

1

25

0

2.800

720

1.100

1

25

88 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

38.0

MBU

MG007 3810 MOW DAB VIF - DEP - OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN VAN BEDRIJVEN, FINANCIELE INSTELLINGEN, VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN EN VAN GEZINNEN - VAN BEDRIJVEN - SCHADEREGELINGEN IVM SCHADE VOORTVLOEIEND UIT BEHEER VAN OPENBAAR DOMEIN, UIT GELDBOETEN EN INVORDERINGEN IVM GERECHTELIJKE UITSPRAKEN VAN HOVEN EN RECHTBANKEN, UIT TERUGSTORTINGEN DOOR AANNEMERS VAN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN IVM BESTEKKEN MG7612BU 76.12 MBU MG008 7612 MOW DAB VIF - DEP - VERKOOP VAN GRONDEN - AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR - VERKOOP EN TERUGBETALING VAN GRONDEN VAN HET VLAAMS GEWEST EN IN DE WAASLANDHAVEN MG7632BU 76.32 MBU MG009 7632 MOW DAB VIF - DEP - VERKOOP VAN BESTAANDE GEBOUWEN AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR MG7701BU 77.0 MBU MG010 7720 MOW DAB VIF - DEP - VERKOOP VAN OVERIG MATERIEEL - ROERENDE GOEDEREN AANGEKOCHT MET MIDDELEN VAN HET VIF OF MET KREDIETEN DIE NAAR HET VIF ZIJN OVERGEHEVELD, UIT SPONSERING, UIT DE TOEPASSING VAN SAMENWERKINGSAKKOORDEN MET ANDERE OVERHEDEN, RECHTSPERSONEN EN PARTICULIEREN TOTAAL HAVEN- EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG TOTAAL DEPARTEMENT MOW

MG3694BU


1 50

1 2.947

12.039 9.142 702.224 673.139

4.400

45

4.400

45

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 89

28.0

28.1

36.9

MH2810DU

MH3690DU

16.0

MH1600DU

MH2811DU

06

MH0600DU


MDU MH204 3690

MDU MH203 2810

MDU MH202 2810

MDU MH201 1620

MDU MH200 0600

IVA WEGEN EN VERKEER MOW DAB VIF - WV - ONTVANGSTEN TE VERDELEN OVER DE HOOFDGROEPEN 1 TOT EN MET 9 MOW DAB VIF - WV - VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR - TERUGSTORTINGEN VAN ONROERENDE VOORHEFFING DOOR HET MINISTERIE VAN FINANCIËN VAN TEN ONRECHTE ONTVANGEN GELDEN EN ACHTERSTALLIGE ONTVANGSTEN DOOR DE OVERHEID OP DE CENTRALE ONTVANGSTENREKENING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP GESTORT MOW DAB VIF - WV - OVERIGE OPBRENGSTEN UIT VERMOGEN - CONCESSIES - OPENBAAR DOMEIN, UIT VERHURING GRONDEN EN GEBOUWEN VAN HET VLAAMS GEWEST, UIT AANPASSEN EN VERPLAATSEN VAN LEIDINGEN, UIT JAARLIJKSE VERNIEUWBARE VERGUNNINGEN, UIT JAARLIJKSE EENMALIGE VERGUNNINGEN, UIT CONCESSIES LANGS AUTOSNELWEGEN MOW DAB VIF - WV - OVERIGE OPBRENGSTEN UIT VERMOGEN - CONCESSIES - NEVENBEDRIJVEN LANGS AUTOSNELWEGEN MOW DAB VIF - WV - DIVERSEN - BETEUGELING VAN DE AANTASTING VAN DE WEGENINFRASTRUCTUUR DOOR OVERGEWICHT OF DOOR OVERTOLLIGE ASDRUK 1.100

19.000

2.000

15

305

1.100

19.000

2.000

15

305

90 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

36.9

MDU MH205 3690 MOW DAB VIF - WV - DIVERSEN - SCHADEREGELINGEN IVM SCHADE VOORTVLOEIEND UIT BEHEER VAN OPENBAAR DOMEIN, UIT GELDBOETEN EN INVORDERINGEN IVM GERECHTELIJKE UITSPRAKEN VAN HOVEN EN RECHTBANKEN, UIT TERUGSTORTINGEN DOOR AANNEMERS VAN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN IVM BESTEKKEN MH7612DU 76.12 MDU MH206 7612 MOW DAB VIF - WV - VERKOOP VAN GRONDEN - AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR MH7632DU 76.32 MDU MH207 7632 MOW DAB VIF - WV - VERKOOP VAN BESTAANDE GEBOUWEN AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR MH7700DU 77.0 MDU MH208 7720 MOW DAB VIF - WV - VERKOOP VAN OVERIG MATERIEEL - BUITEN GEBRUIK GESTELDE ROERENDE GOEDEREN (VOERTUIGEN, MEUBILAIR, KASSEIEN, ... ) TOTAAL IVA WEGEN EN VERKEER

MH3691DU

0 100

36.020

100

36.020

3.500

3.500 0

10.000

10.000

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 91


28.0

28.1

38.0

77.0

MI2871CU

MI3695CU

MI7702CU

16.0

MI1602CU

MI2802CU

06

MI0602CU


MCU

MCU

MCU

MCU

MCU

MCU

IVA MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST MI100 0600 MOW DAB VIF - MDK - ONTVANGSTEN TE VERDELEN OVER DE HOOFDGROEPEN 1 TOT EN MET 9 MI101 1620 MOW DAB VIF - MDK - VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR - TERUGSTORTINGEN VAN ONROERENDE VOORHEFFING DOOR HET MINISTERIE VAN FINANCIËN VAN TEN ONRECHTE ONTVANGEN GELDEN EN ACHTERSTALLIGE ONTVANGSTEN DOOR DE OVERHEID OP DE CENTRALE ONTVANGSTENREKENING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP GESTORT MI102 2810 MOW DAB VIF - MDK - OVERIGE OPBRENGSTEN UIT VERMOGEN - CONCESSIES - VERGUNNINGEN M.B.T. GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN MI103 2810 MOW DAB VIF - MDK - OVERIGE OPBRENGSTEN UIT VERMOGEN - CONCESSIES - STRANDCONCESSIES MI104 3810 MOW DAB VIF - MDK - OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN VAN BEDRIJVEN, FINANCIELE INSTELLINGEN, VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN EN VAN GEZINNEN - VAN BEDRIJVEN - SCHADEREGELINGEN IVM SCHADE VOORTVLOEIEND UIT BEHEER VAN OPENBAAR DOMEIN, UIT GELDBOETEN EN INVORDERINGEN IVM GERECHTELIJKE UITSPRAKEN VAN HOVEN EN RECHTBANKEN, UIT TERUGSTORTINGEN DOOR AANNEMERS VAN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN IVM BESTEKKEN MI105 7720 MOW DAB VIF - MDK - VERKOOP VAN OVERIG MATERIEEL - ROERENDE GOEDEREN BIJZ. WET 50

45

150

1.400

1

25

50

45

150

1.856

1

25

92 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

TOTAAL IVA MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST TOTAAL ONTVANGSTEN

2.127

739.915 711.286

1.671

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 93


01

03

03.22

MC0103BU

MC0301BU

MC0101BU

MBU MC004

MBU MC003

MBU MC002

MBU MC001

01

MC0102BU

0322

0310

0100

0100

2010 ARTIKELNUMMER ENT PR ESR

2009 ARTIKEL ESR NUMMER CODE OMSCHRIJVING

DEP MOW-MOBILITEIT ALGEMEEN 04500 MOW DAB VIF - DEP - UITGAVEN TE VERDELEN OVER DE HOOFDGROEPEN 1 TOT EN MET 9 - NIET VERDEELD 04500 MOW DAB VIF - DEP - UITGAVEN TE VERDELEN OVER DE HOOFDGROEPEN 1 TOT EN MET 9 - NIET VERDEELD ONBELAST KREDIET, BESCHIKBAAR VOOR AAN TE GANE VERBINTENISSEN, OVERDRAAGBAAR NAAR DE OVERIGE VIF-BASISALLOCATIES 00000 MOW DAB VIF - DEP - DIVERSE INTERNE VERRICHTINGEN - TERUGSTORTING VAN TEN ONRECHTE GEÏNDE ONTVANGSTEN 00000 MOW DAB VIF - DEP - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR - BELAST ORDONNANCERINGSKREDIET, BESTEMD VOOR DE BETALING OP HET ENCOURS, OVERDRAAGBAAR NAAR DE OVERIGE VIF-BASISALLOCATIES

COFOG CODE

UITGAVEN

50

0

2.962

GOK

0 215.960

50

0

3.086

GVK

3BC 2009

50

0

3.000

GOK

0 215.960

50

0

3.086

GVK

BO 2010

94 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


12.11

33

34.40

MC3301BU

MC3445BU

12.11

MC1202BU

MC1215BU

11.0

MC1110BU


MBU MC009

MBU MC008

MBU MC007

MBU MC006

MBU MC005

3441

3300

1211

1211

1100

04520

01122

04500

04500

04500

MOW DAB VIF - DEP - LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD - AANSTELLING VAN PERSONEELSLEDEN TER ONDERSTEUNING VAN DE INFRASTRUCTUURWERKEN MOW DAB VIF - DEP - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - SOCIAAL BEMIDDELAAR, DE HAVENCOMMISSARIS EN MET BETREKKING TOT DE UITWERKING VAN DE LANGETERMIJNVISIE EN DE REALISATIE VAN DE VERDERE VERDIEPING VAN DE MARITIEME TOEGANGSWEGEN NAAR DE VLAAMSE HAVENS IN DE SCHELDEREGIO MOW DAB VIF - DEP - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) MOW DAB VIF - DEP - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - AANZUIVERING TEKORTEN EN:OF DIEFSTALLEN BIJ DE HULPREKENPLICHTIGEN MOW DAB VIF - DEP - OVERIGE UITKERINGEN AAN GEZINNEN ALS VERBRUIKERS - GELDELIJKE UITKERINGEN - ALLERHANDE SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN 362

0

1.181

75

600

362

0

1.700

75

600

212

0

1.113

71

430

212

0

1.250

71

430

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 95

63.21

MC6321BU

MBU MC011

MBU MC010

6321

3510

04500

04500

MOW DAB VIF - DEP - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN HET BUITENLAND - AAN EU-INSTELLINGEN - ALLERHANDE UITGAVEN VOOR DEELNAME AAN EU-PROJECTEN EN PROJECTEN VAN INTERNATIONALE INSTELLINGEN DIE GECOFINANCIERD WORDEN MOW DAB VIF - DEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN GEMEENTEN - IN KADER VAN DE CO-FINANCIERING DOOR HET VLAAMS GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA’S

TOTAAL DEP MOW-MOBILITEIT ALGE- MEEN DEP. GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER ME6141BU 61.41 MBU ME001 6141 00000 MOW DAB VIF - DEP - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - VVM (DE LIJN) TER VERBETERING VAN DE INFRASTRUCTUUR VAN HET OPENBAAR VERVOER OP DE WEGEN IN SAMENHANG MET DE VERBETERING VAN DE VERKEERSVEILIGHEID, VERKEERSLEEFBAARHEID EN DE MULTIMODALE BEREIKBAARHEID ENZ

35.0

MC3501BU

2.096

50

20.722

2.191

0

19.809

4.962 223.164

0

0

19.809 20.722

11.789 223.855

6.435

0

96 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


65.31

MBU ME002

6533

TOTAAL DEP. GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

ME6531

MOW DAB VIF - DEP - OVERIGE KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE GEWESTEN - MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL TER VERBETERING VAN DE INFRASTRUCTUUR VAN DE TRAMLIJNEN, GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST, ALSMEDE UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE BEVEILIGING VAN HET PERSONEEL 20.722

0

0

19.809 20.722

0

19.809

0

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 97


12.11

73.11

MF7312BU

12.11

MF1231BU

MF1230BU

DEP ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID MBU MF001 1211 04500 MOW DAB VIF - DEP - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - VERVOER EN MOBILITEIT: STUDIES EN PROEFPROJECTEN ALSMEDE DE UITGAVEN VOOR DE BEGELEIDING BIJ HET OPSTELLEN EN UITVOEREN VAN BEDRIJFSVERVOERPLANNEN MBU MF002 1211 04500 MOW DAB VIF - DEP - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - DE UITVOERING VAN MAATREGELEN IN HET KADER VAN HET VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN, INCLUSIEF DE UITGAVEN M.B.T. DE OPMAAK VAN BELEIDSPLANNEN EN DE IMPLEMENTATIE VAN INFORMATICATOEPASSINGEN MBU MF003 7310 04510 MOW DAB VIF - DEP - WEGENBOUWKUNDIGE WERKEN - BOUWKUNDIGE EN ELEKTROMECHANISCHE AARD MET INBEGRIP VAN VOORBEREIDENDE HAALBAARHEIDS- EN UITVOERINGSSTUDIES MET BETREKKING TOT HETVERKEERSBEHEER IN DE GROOTSTEDELIJKE GEBIEDEN BRUSSEL, ANTWERPEN EN GENT 1.485

10.448

1.178

2.429

6.000

3.015

2.485

6.639

2.032

2.429

6.000

3.015

98 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


73.43

MBU MF004

7340

04530 MOW DAB VIF - DEP - OVERIGE WERKEN IVM WEGEN EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN - CO-EN PRÉFINANCIERING DOOR HET VLAAMS GEWEST VAN WERKEN UITGEVOERD DOOR DE NMBS EN DE KOSTEN VERBONDEN AAN SPECIFIEKE STUDIES MF4312BU 43.12 MBU MF005 4312 04500 MOW DAB VIF - DEP - SPECIFIEKE BIJDRAGEN - AAN PROVINCIES - TER ONDERSTEUNING VAN HET BOVENLOKAAL FIETSBELEID TUSSEN DE VIJF VLAAMSE PROVINCIES EN DE VLAAMSE OVERHEID TOTAAL ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID DEP. HAVEN-EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG MG1270BU 12.5 MBU MG001 1250 04520 MOW DAB VIF - DEP - INDIRECTE BELASTINGEN BETAALD AAN SUBSECTOREN VAN DE OVERHEIDSSECTOR - MILIEUHEFFINGEN VERSCHULDIGD INGEVOLGE HET UITVOEREN VAN BAGGERWERKEN EN DE AANLEG, HET BEHEER EN DE EXPLOITATIE VAN BAGGERSTORTTERREINEN EN INGEVOLGE DE AANLEG, HET BEHEER EN DE EXPLOITATIE VAN HAVENS EN MARITIEME TOEGANGSWEGEN

MF7343BU

47.889 50

50

163

488

47.766

36.282

34.167

48

37.811

488

26.167

48

37.932

488

26000

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 99


34.31

43.52

MG4310BU

31.22

MG3124BU

MG3431BU

12.5

MG1272BU


MBU MG005 4352

MBU MG004 3431

MBU MG003 3122

MBU MG002 1250

04520 MOW DAB VIF - DEP - INDIRECTE BELASTINGEN BETAALD AAN SUBSECTOREN VAN DE OVERHEIDSSECTOR- ONROERENDE VOORHEFFING OP HET PATRIMONIUM VAN HET VLAAMS GEWEST M.B.T. DE MARITIEME TOEGANGSWEGEN 04520 MOW DAB VIF - DEP - OVERIGE EXPLOITATIESUBSIDIES AAN OVERHEIDSBEDRIJVEN - AUTONOME EN GEMEENTELIJKE HAVENBEDRIJVEN VOOR DE INSTANDHOUDING (M.I.V. HET VERWERKEN VAN SPECIE) EN HET ONDERHOUD VOOR HET GEDEELTE VAN DE MARITIEME TOEGANGSWEG WAARAAN AANMEERINFRASTRUCTUUR VOOR ZEE- EN BINNENSCHEPEN 04520 MOW DAB VIF - DEP - OVERIGE SOCIALE UITKERINGEN - GELDELIJKE UITKERINGEN - SOCIALE BEGELEIDING TEN BEHOEVE VAN INVESTERINGSWERKEN IN DE VLAAMSE ZEEHAVENGEBIEDEN 04520 MOW DAB VIF - DEP - SPECIFIEKE BIJDRAGEN - AAN OVERIGE LOKALE OVERHEDEN - SUBREGIONALE OVERLEGORGANEN IN DE DIVERSE HAVENGEBIEDEN VAN HET VLAAMS GEWEST 10

124

39.638

262

100

124

33.000

262

10

122

36.738

249

10

122

35.000

249

100 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

51.11

61.4

63.0

MG5111BU

MG5112BU

MG6370BU

MBU MG008 6300

MBU MG007 6141

MBU MG006 5111

04520 MOW DAB VIF - DEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN OVERHEIDSBEDRIJVEN - DE HAVEN VAN ANTWERPEN IN TOEPASSING VAN DE BESLISSING VAN DE VLAAMSE REGERING DD. 13 NOVEMBER 1991, PUNT 52 MET BETREKKING TOT GRONDEN LINKERSCHELDE-OEVER M.I.V. DE NODIGE AANKOPEN, ONTEIGENINGEN EN DE DAARAAN VERBONDEN LASTEN 00000 MOW DAB VIF - DEP - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV EN NV DE SCHEEPVAART VOOR UITGAVEN INZAKE DE DOOR DEZE OPENBARE INSTELLINGEN BEHEERDE INFRASTRUCTUUR 04520 MOW DAB VIF - DEP - KAPITAALOVERDRACHTEN AAN LOKALE OVERHEDEN - NIET VERDEELD - DE UITVOERING VAN DOOR HET GEWEST BEVOLEN VERPLAATSINGEN VAN GAS- EN ELEKTRICITEITSINSTALLATIES EN RIOLERINGEN 100

8.400

0

50

2.000

500

100

0

4.180

50

4.200

1.500

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 101


71.10

73.11

MG7314BU

63.0

MG6300BU

MG7110BU

63.21

MG6321BU

MBU MG012 7310

MBU MG011 7111

MBU MG010 6331

MBU MG009 6321

04520 MOW DAB VIF - DEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN GEMEENTEN - LAGERE, OPENBARE BESTUREN EN AUTONOME GEMEENTELIJKE HAVENBEDRIJVEN: ONDERSTEUNING VAN HET BELEID VAN HET VLAAMS GEWEST INZAKE ZEEHAVENS EN SUBSIDIES AAN HAVEN-BEDRIJVEN VOOR INVESTERINGEN IN DE HAVEN 04520 MOW DAB VIF - DEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN PROVINCIES EN GEMEENTEN - NIET VERDEELD - VERPLAATSINGEN VAN GAS- EN ELEKTRICITEITSINSTALLATIES EN RIOLERINGEN 04520 MOW DAB VIF - DEP - AANKOOP VAN GRONDEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR - KOSTEN VERBONDEN AAN DE ONTEIGENINGEN IN HET KADER VAN HET FLANKEREND SOCIAAL BELEID IN DE ZEEHAVENGEBIEDEN 04510 MOW DAB VIF - DEP - WEGENBOUWKUNDIGE WERKEN - VROEGERE CARGOVILFONDS 0

7.455

0

23.254

4.700

4.000

50

12.000

0

4.455

0

18.854

0

2.000

50

20.000

102 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


73.21

73.21

MG7322BU

MG7323BU

73.21

MG7321BU

MBU MG015 7320

MBU MG014 7320

MBU MG013 7320

04520 MOW DAB VIF - DEP - WATERBOUWKUNDIGE WERKEN - BUITENGEWOON ONDERHOUD TER ONDERSTEUNING VAN HET BELEID VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP INZAKE DE ZEEHAVENS EN DE MARITIEME TOEGANGSWEGEN EN IN DE BASISINFRASTRUCTUUR, HAVENINTERNE BASISINFRASTRUCTUUR 04520 MOW DAB VIF - DEP - WATERBOUWKUNDIGE WERKEN - BUITENGEWOON ONDERHOUD EN INVESTERINGSUITGAVEN TER STRUCTURELE BEVORDERING VAN DE BINNENVAART, INZONDERHEID MET HET OOG OP DE VERBETERING VAN DE VERBINDINGEN TUSSEN DE HAVENS EN HUN HINTERLAND 04520 MOW DAB VIF - DEP - WATERBOUWKUNDIGE WERKEN - BUITENGEWOON ONDERHOUD INZAKE WATERBEHEERSINGSWERKEN AAN DE KUST, OP DE WATERWEGEN EN RIVIEREN, AL DAN NIET AAN TIJ ONDERHEVIG, EN HUN AANHORIGHEDEN, MET INBEGRIP VAN DE AANKOPEN EN ONTEIGENINGEN VOOR DE UITVOERING VAN DE WERKEN 0

0

0

3.050

100

8.252

0

0

0

3.000

100

7.000

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 103


32.00

73.21

MG7372BU

MG3200BU

73.21

MG7370BU

MBU MG018 3200

MBU MG017 7320

MBU MG016 7320

04520 MOW DAB VIF - DEP - WATERBOUWKUNDIGE WERKEN- BUITENGEWOON ONDERHOUD TER ONDERSTEUNING VAN HET BELEID VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP INZAKE DE ZEEHAVENS EN DE MARITIEME TOEGANGSWEGEN EN IN DE BASISINFRASTRUCTUUR, HAVENINTERNE BASISINFRASTRUCTUUR 04520 MOW DAB VIF - DEP - WATERBOUWKUNDIGE WERKEN - ONTWIKKELING, ACTUALISERING, VERBETERING EN AANKOOP VAN ONDERZOEKS- EN MEETINFRASTRUCTUUR EN UITGAVEN VERBONDEN AAN SPECIFIEKE STUDIES BETREFFENDE WATERBEHEER EN WATERBEHEERSING 04520 MOW DAB VIF - DEP - INKOMENSOVERDRACHTEN, DIE GEEN EXPLOITATIESUBSIDIES ZIJN, AAN BEDRIJVEN EN FINANCIELE INSTELLINGEN - AAN DE VZW CARGO COMMUNITY SYSTEM VOOR DE UITBOUW VAN EEN CENTRAAL ICT-PLATFORM VOOR DE GEGEVENSUITWISSELING OVER TRANSPORT EN LADING TUSSEN OVERHEDEN ONDERLING EN/OF MET PRIVATE SPELERS 0

3.966

76.818

0

2.500

53.314

500

3.966

76.334

500

2.500

49.500

104 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


MBU MG019 6141

04520 MOW DAB VIF - DEP - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - OVERDRACHT AAN VLM IN HET KADER VAN DE GRONDENBANKEN TOTAAL DEP. HAVEN-EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG IVA WEGEN EN VERKEER MH1211DU 12.11 MDU MH200 1211 04850 MOW DAB VIF - WV - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - STUDIES EN ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN HET WEGWERKEN VAN ZWARTE OF GEVAARLIJKE PUNTEN IN HET WEGVERKEER, HET UITWERKEN VAN MINDER HINDER-MAATREGELEN EN DE COÖRDINATIE VAN WEGENINFRASTRUCTUURWERKEN MH1231DU 12.11 MDU MH201 1211 05100 MOW DAB VIF - WV - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - PROJECT “NETHEIDSACTIE WEGEN” EN VAN DE INFORMATIE NAAR DE WEGGEBRUIKER

0

3.000

3.000

1.162

4.000

1.043

4.000

898

2.000

898

2.000

160.077 124.052 148.556 128.829

0

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 105


32

14.1

MH1410DU

MH3200DU

12.5

MH1251DU

MDU MH204 3200

MDU MH203 1410

MDU MH202 1250

04510 MOW DAB VIF - WV - INDIRECTE BELASTINGEN BETAALD AAN SUBSECTOREN VAN DE OVERHEIDSSECTOR - ONROERENDE VOORHEFFING OP HET PATRIMONIUM VAN HET VLAAMS GEWEST 04510 MOW DAB VIF - WV - HERSTEL EN NIET-WAARDEVERMEERDEREND ONDERHOUD VAN WEGEN- EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN - KOSTEN VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR - HERSTELLING VAN AVERIJEN AAN EN TER VERBETERING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTROMECHANISCHE INSTALLATIES VAN DE GEWESTWEGEN ALSMEDE VAN HET OVERIGE PATRIMONIUM 04510 MOW DAB VIF - WV - INKOMENSOVERDRACHTEN, DIE GEEN EXPLOITATIESUBSIDIES ZIJN, AAN BEDRIJVEN EN FINANCIELE INSTELLINGEN - TERUGBETALING AAN DE N.V. TUNNEL LIEFKENSHOEK VAN ALLE KOSTEN (SCHADUWTOL) DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE VERPLICHTE VERKEERSOMLEIDING VIA DE LIEFKENSHOEKTUNNEL TEN GEVOLGE VAN VERKEERSINCIDENTEN OF CALAMITEITEN OP DE RING ROND ANTWERPEN 800

5.042

199

800

5.042

199

500

5.042

189

500

5.042

189

106 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


34.4

63.21

63.0

63.0

MH3445DU

MH6321DU

MH6300DU

MH6301DU

MDU MH208 6351

MDU MH207 6331

MDU MH206 6321

MDU MH205 3441

04510 MOW DAB VIF - WV - OVERIGE UITKERINGEN AAN GEZINNEN ALS VERBRUIKERS - GELDELIJKE UITKERINGEN - ALLERHANDE SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN 04510 MOW DAB VIF - WV - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN GEMEENTEN - IN KADER VAN DE CO-FINANCIERING DOOR HET VLAAMS GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA’S 04510 MOW DAB VIF - WV - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN PROVINCIES EN GEMEENTEN - NIET VERDEELD - UITVOERING VAN DOOR HET GEWEST BEVOLEN VERPLAATSINGEN VAN GASEN ELEKTRICITEITSINSTALLATIES EN RIOLERINGEN 04510 MOW DAB VIF - WV - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN OVERIGE LOKALE OVERHEDEN - AAN DE LOKALE OVERHEDEN EN AAN HET FIETSFONDS TER ONDERSTEUNING VAN HET FIETS- EN DOORTOCHTENBELEID EN SCHOOLOMGEVINGEN VAN HET VLAAMS GEWEST EN DAARAAN VERBONDEN KOSTEN VOOR SPECIFIEKE STUDIES, VOOR DE COFINANCIERING VAN HET VOETPAD 41.298

2.253

0

2.500

21.500

2.000

857

2.500

52.091

2.253

0

2.500

21.500

2.000

0

2.500

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 107


73.11

73.11

73.11

MH7314DU

MH7315DU

73.11

MH7311DU

MH7313DU

63.0

MH6302DU


MDU MH213 7310

MDU MH212 7310

MDU MH211 7310

MDU MH210 7310

MDU MH209 6351

05200 MOW DAB VIF - WV - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN OVERIGE LOKALE OVERHEDEN - AANLEGGEN VAN RIOLERINGEN EN GESCHEIDEN AFVOERSYSTEMEN VAN HEMELWATER DIE UITGEVOERD WORDEN IN COMBINATIE MET WEGENISWERKEN DOOR HET VLAAMS GEWEST 04510 MOW DAB VIF - WV - WEGENBOUWKUNDIGE WERKEN - STRUCTUREEL ONDERHOUD VAN WEGEN EN KUNSTWERKEN EN TER STRUCTURELE BESTRIJDING VAN DE VERKEERSOVERLAST EN DE OMGEVINGSHINDER ALSMEDE TER BEVORDERING VAN VERKEERSVEILIGHEID- EN COMFORT, VERBETERING VAN VERKEERSLEEFBAARHEID 04510 MOW DAB VIF - WV - WEGENBOUWKUNDIGE WERKEN - STEDELIJK/ GEMEENTELIJK AANDEEL IN DE PROJECTEN VAN HET MASTERPLAN ANTWERPEN 04510 MOW DAB VIF - WV - WEGENBOUWKUNDIGE WERKEN - VROEGERE CARGOVILFONDS 04510 MOW DAB VIF - WV - WEGENBOUWKUNDIGE WERKEN - VEILIGE SCHOOLOMGEVING

750

0

750

0

3.000

0

500

50

0

0

2.000

0

500

1.000

0

330.903 223.282 300.949 208.376

0

108 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

73.11

MDU MH215 6141

MDU MH214 7310

TOTAAL IVA WEGEN EN VERKEER

MH7316DU

04510 MOW DAB VIF - WV - WEGENBOUWKUNDIGE WERKEN - BEVORDERING VAN DE DOORSTROMING VAN HET OPENBAAR VERVOER EN DE UITVOERING VAN HET FLITSPALENBELEID (ROODLICHT- EN SNELHEIDSCAMERA’S) 04510 MOW DAB VIF - WV - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - OVERDRACHT AAN VLM IN HET KADER VAN DE GRONDENBANKEN

18.500

1.250

20.229

1.250

16.000

411.386 281.023 389.901 262.505

20.229

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 109


12.5

41.4

63.0

MI4145CU

MI6371CU

12.5

MI1273CU

MI1271CU


MCU MI103

MCU MI102

MCU MI101

MCU MI100

IVA MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST 1250 04520 MOW DAB VIF - MDK - INDIRECTE BELASTINGEN BETAALD AAN SUBSECTOREN VAN DE OVERHEIDSSECTOR - MILIEUHEFFINGEN VERSCHULDIGD INGEVOLGE HET UITVOEREN VAN BAGGERWERKEN EN DE AANLEG, HET BEHEER EN DE EXPLOITATIE VAN BAGGERSTORTTERREINEN EN INGEVOLGE DE AANLEG, HET BEHEER EN DE EXPLOITATIE VAN KUSTJACHT- EN VISSERSHAVENS 1250 04520 MOW DAB VIF - MDK - INDIRECTE BELASTINGEN BETAALD AAN SUBSECTOREN VAN DE OVERHEIDSSECTOR - ONROERENDE VOORHEFFING OP HET PATRIMONIUM VAN HET VLAAMS GEWEST 4140 00000 MOW DAB VIF - MDK - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - TERUGSTORTING AAN VFLD 6331 04520 MOW DAB VIF - MDK - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN PROVINCIES EN GEMEENTEN - NIET VERDEELD - VERPLAATSINGEN VAN GAS- EN ELEKTRICITEITSINSTALLATIES EN RIOLERINGEN 100

738

115

21

50

0

115

21

95

1.738

109

20

95

1.738

109

20

110 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

73.21

73.21

MI7373CU

73.21

MI7371CU

MI7324CU

MCU MI106

MCU MI105

MCU MI104

7320

7320

7320

04520 MOW DAB VIF - MDK - WATERBOUWKUNIDGE WERKEN- BUITENGEWOON ONDERHOUD TER ONDERSTEUNING VAN BELEID VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP INZAKE DE BASISINFRASTRUCTUUR VAN DE KUSTJACHTHAVENS EN HANDELSHAVENS, INCLUSIEF VISSERIJ MET UITZONDERING VAN HAVENGEDEELTEN BEHEERD DOOR DE MBZ IN ZEEBRUGGE 04520 MOW DAB VIF - MDK - WATERBOUWKUNDIGE WERKEN - BUITENGEWOON ONDERHOUD TER ONDERSTEUNING VAN HET BELEID VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP INZAKE DE MARITIEME DIENSTVERLENING M.B.T. DE ASPECTEN SCHEEPVAARTBEGELEIDING EN VLAAMSE HYDROGRAFIE, M.I.V. DE NODIGE AANKOPEN EN ONTEIGENINGEN 04520 MOW DAB VIF - MDK - WATERBOUWKUNDIGE WERKEN - BUITENGEWOON ONDERHOUD INZAKE WATERBEHEERSINGSWERKEN AAN DE KUST EN HUN AANHORIGHEDEN, MET INBEGRIP VAN DE AANKOPEN EN ONTEIGENINGEN VOOR DE UITVOERING VAN DE WERKEN EN DE DAARAAN VERBONDEN LASTEN 17.987

11.636

13.565

25.101

8.000

10.000

17.537

11.636

7.365

22.085

8.000

6.544

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 111


MCU MI107

2110

04520 MOW DAB VIF - MDK - RENTE OP 0 0 202 202 OVERHEIDSSCHULD IN EURO AFLOSSING OVERGENOMEN SCHULDENLAST VISMIJN OOSTENDE, DEEL RENTE MCU MI108 9110 04520 MOW DAB VIF - MDK - AFLOSSINGEN 0 0 254 254 VAN DE SCHULD IN EURO - AFLOSSING OVERGENOMEN SCHULDENLAST VISMIJN OOSTENDE, DEEL KAPITAALAFLOSSING MCU MI109 6141 04510 MOW DAB VIF - MDK - KAPITAAL 0 0 OVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - OVERDRACHT AAN VLM IN HET KADER VAN DE GRONDENBANKEN TOTAAL IVA MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST 44.162 43.287 38.956 39.047 TOTAAL UITGAVEN DAB VIF 695.902 739.915 640.908 711.286

112 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 C-OPE OM: E Artikel 121

113

AMENDEMENT Nr. 71 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING III – DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER De begroting 2010 van de DAB Vloot vervangen door wat volgt:


PR MC600

ENT MCE

08.21

08.21

16.0

MC0820CE

MC0821CE


MI1610CE

MCE

MCE

MCE

ESR CODE 06

ARTIKEL NUMMER MC0601CE

MI600

MC602

MC601

2010 ARTIKELNUMMER

ONTVANGSTEN 2009

OMSCHRIJVING

ESR 0600 MOW DAB VLOOT - ONTVANGSTEN TE VERDELEN OVER DE HOOFDGROEPEN 1 TOT EN MET 9 0821 MOW DAB VLOOT - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN BELAST 0821 MOW DAB VLOOT - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN ONBELAST 1611 MOW DAB VLOOT - VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR - AAN BEDRIJVEN - DIVERSE DIENSTEN EN ADVIEZEN

VLOOT Begroting 2010

700

pm

8.000

23.400

3BC 2009

700

pm

8.000

23.400

BO 2010

(in duizend euro)

114 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

46.1

46.1

MI4611CE

18.1

MI1810CE

MI4610CE

16.1

MI1611CE


MCE

MCE

MCE

MCE

MI604

MI603

MI602

MI601

1611 MOW DAB VLOOT - VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR - AAN BEDRIJVEN - SLEEPGELDEN 1810 MOW DAB VLOOT - ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN WEGEN- EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN - VAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR - TERUGBETALING VAN DOOR HET GEWEST GEDANE UITGAVEN VOOR HET HERSTEL VAN SCHADE VEROORZAAKT DOOR DERDEN AAN VARENDE EENHEDEN, MARKERINGEN EN INFRASTRUCTUUR 4610 MOW DAB VLOOT - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART. MC0 MI113 4130 - DEKKING EXPLOITATIEKOSTEN 4610 MOW DAB VLOOT - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART. MC0 MI113 4130 - DEKKING EXPLOITATIEKOSTEN - INDEXPROVISIE 0

32.191

65

4

0

31.634

65

4

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 115

77.0

49.43

MI0800CE

MI7701CE

46.3

MI4630CE

MCE

MCE

MCE

MI607

MI606

MI605

4630 MOW DAB VLOOT - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - VAN ADMINISTRATIEVE DIENSTEN MET BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE (ADBA) - KOSTEN VOOR BELOODSING OP ZEE 4943 MOW DAB VLOOT - OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE FEDERALE OVERHEID - DOUANE EN SCHEEPVAARTPOLITIEDIENSTEN 7720 MOW DAB VLOOT - VERKOOP VAN OVERIG MATERIEEL - ROERENDE VERMOGENSGOEDEREN TOTAAL ONTVANGSTEN 85.698

1

3.977

17.360

85.969

1

4.020

18.145

116 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


2010 COFOG OMSCHRIJVING 3BC 2009 ARTIKELCODE NUMMER A RT I K E L E S R GVK NUMMER CODE ENT PR ESR MA1110CE 11.0 MCE MA600 1111 04520 MOW DAB VLOOT - BEZOLDI29.667 GING VOLGENS WEDDESCHALEN MA1111CE 11.0 MCE MA601 1111 04520 MOW DAB VLOOT - BEZOLDIpm GING VOLGENS WEDDESCHALEN - EIGEN PERSONEEL MA1201CE 12.11 MCE MA602 1211 04520 MOW DAB VLOOT - ALGEMENE 3203 WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) ANDERE DAN DEZE BEDOELD IN DE OVERIGE BASISALLOCATIES MA1202CE 12.11 MCE MA603 1211 04520 MOW DAB VLOOT - ALGEMENE 82 WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - OPLEIDINGS- EN VORMINGSKOSTEN PERSONEEL

UITGAVEN 2009

29.769 pm 3.290

78

pm 3203

82

GVK

GOK 29.667

BO 2010


78

3.290

pm

29.769

GOK

(in duizend euro)

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 117


MCE

MCE

MC0101CE 03.22

12.11

12.11

MI1203CE

MI1204CE

MCE

MCE

MCE

MA1205CE 12.12

MC9300CE 93

MCE

MA1231CE 12.11

MI601 1211

MI600 1211

MC601 0322

MC600 0310

MA605 1212

MA604 1211

04520

04520

00000

00000

04520

04520

MOW DAB VLOOT - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - INFORMATICA INCLUSIEF ONTWIKKELINGSKOSTEN MOW DAB VLOOT - HUURpm GELDEN VAN GEBOUWEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) MOW DAB VLOOT - DIVERSE INTERNE VERRICHTINGEN SPIJZIGING RESERVEFONDS MOW DAB VLOOT - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR MOW DAB VLOOT - ALGEMENE pm WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - TOETREDING TOT INTERNATIONALE ORGANEN MOW DAB VLOOT - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) REORGANISATIE- EN MANAGEMENTSTUDIES 68

0

359

290

pm

pm

95

31400

359

290

pm

pm

139

0

0

276

0

pm

149

31.400

pm

276

118 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

12.11

12.11

MI1230CE

MI1240CE

12.11

MI1220CE

MCE

MCE

MCE

MI604 1211

MI603 1211

MI602 1211

04520

04520

04520

MOW DAB VLOOT - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - HOLDING NAUTINVEST VLAANDEREN N.V. VOOR DE REALISATIE VAN DE INVESTERINGEN IN NIEUWBOUW VAN VARENDE EENHEDEN MOW DAB VLOOT - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) NEDERLANDSE STAAT EN HET NEDERLANDS LOODSWEZEN VOOR DE DOOR DEZE INSTELLINGEN VERRICHTE UITGAVEN OP DE WESTERSCHELDE OP NEDERLANDS GRONDGEBIED EN SCHELDEMONDEN M.B.T. WEDERZIJDSE PRESTATIES MOW DAB VLOOT - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - LOODS-BEBAKENING-SLEEPEN REDDINGSDIENSTEN EN VAN DE VARENDE EENHEDEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN DERDEN 9843

60

100

9843

60

186

12.209

60

60

11.117

60

90

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 119


12.11

21.50

MI1241CE

MI1250CE

MCE

MCE

MI606 2150

MI605 1211

04520

04520

MOW DAB VLOOT - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - VEERDIENSTEN (INCL. AUTOVEREN) MOW DAB VLOOT - RENTE OP FINANCIËLE LEASINGS 0

1767

0

1737

0

0

0

898

120 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


72.1

73.21

74.0

MI7320CE

MI7401CE

34.41

MI7201CE

MI3401CE


MCE

MCE

MCE

MCE

MI610 7410

MI609 7320

MI608 7200

MI607 3441

04520

04520

04520

04520

MOW DAB VLOOT - OVERIGE UITKERINGEN AAN GEZINNEN ALS VERBRUIKERS GELDELIJKE UITKERINGEN - SCHADEVERGOEDING AAN DERDEN VOORTVLOEIEND UIT HET OPNEMEN DOOR HET GEWEST VAN ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID T.O.V. DOOR DE DAB VLOOT EN DOOR HAAR BEDIENDEN GEPLEEGDE DADEN MOW DAB VLOOT - NIEUWBOUW VAN GEBOUWEN - KOSTEN VAN AANSCHAFFING, INRICHTING VAN GEBOUWEN EN BIJHORENDE AANPASSINGSWERKEN MOW DAB VLOOT - WATERBOUWKUNDIGE WERKEN - BEBAKENING VAN DE MARITIEME TOEGANGSWEGEN NAAR DE VLAAMSE HAVENS EN LANGS DE BELGISCHE KUST MOW DAB VLOOT - AANKOOP VAN VERVOERMATERIEEL - SPECIFIEKE MACHINES, MEUBELEN, MATERIAAL EN VERVOERMIDDELEN TE LAND EN TE WATER 484

534

0

124

484

534

0

124

460

534

0

124

460

534

0

124

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 121


91.70

85

MI8501CE

MI9170CE

74.22

MI7420CE

MCE

MCE

MCE

MI613 9170

MI612 8517

MI611 7422

01720

04520

04520

MOW DAB VLOOT - VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL - BOUW VAN VARENDE EENHEDEN M.I. VAN DE AANPASSING, VERNIEUWING, MODERNISERING VAN DE UITRUSTING EN DE KOSTEN VERBONDEN AAN SPECIFIEKE STUDIES MOW DAB VLOOT - KREDIETVERLENINGEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP AAN ANDERE EENHEDEN VAN DE OVERHEID - HOLDING NAUTINVEST VLAANDEREN N.V. VIA DE PARTICIPATIE MAATSCHAPPIJ VLAANDEREN (PMW) VOOR DE REALISATIE VAN DE INVESTERINGEN IN DE NIEUWBOUW VAN VARENDE EENHEDEN VAN DE DAB VLOOT MET INBEGRIP VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN MOW DAB VLOOT - AFLOSSINGEN BIJ FINANCIËLE LEASINGS LOOPTIJD > 1 JAAR TOTAAL UITGAVEN 54.657

0

506

7570

85.698

0

506

7128

54.569

0

0

7.570

85.969

0

0

7.724

122 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

UITGAVEN OMSCHRIJVING TOTAAL UITGAVEN SALDO

ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING OVERGEDRAGEN SALDO TOEWIJZING TOTAAL ONTVANGSTEN

RESERVEFONDS

BO 2010 4.243 0 4.243

3BC 2009 BO 2010 GVK GOK GVK 0 0 0 4.243 4.243 4.243

3BC 2009 3.884 359 4.243

0 4.243

GOK

(in duizend euro)

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 123


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

124 C-OPE OM: E Artikel 122

AMENDEMENT Nr. 72 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING III – DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER De begroting 2010 van de DAB Luchthaven Antwerpen vervangen door wat volgt:


16.0

46.1

66.10

MD1600BN

MD4610BN

MD6610BN


MBN

MBN

MBN

MD303

MD302

MD301

6611

4610

1612

2009 2010 ARTIKELNUMMER A RT I K E L E S R NUMMER CODE ENT PR ESR MD0821BN 08.21 MBN MD300 0821

MOW DAB LUCHTHAVEN ANTWERPEN - VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR - AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN EN AAN GEZINNEN - EIGEN INKOMSTEN MOW DAB LUCHTHAVEN ANTWERPEN - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART. MB0 MD002 3122 MOW DAB LUCHTHAVEN ANTWERPEN - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP: INVESTERINGSBIJDRAGEN VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART. MB0 MD007 5111 TOTAAL ONTVANGSTEN

MOW DAB LUCHTHAVEN ANTWERPEN - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

LUCHTHAVEN ANTWERPEN Begroting 2010

10.162

3.707

2.256

2.620

1.579

3BC 2009

8.987

2466

2256

2.705

1560

BO 2010

(in duizend euro)

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 125

UITGAVEN 2009 2010 ARTI3BC 2009 BO 2010 KELNUMMER OMSCHRIJVING ARTIKEL E S R GVK GOK GVK GOK NUMMER CODE ENT PR ESR MD0322BN 03.22 MBN MD300 0322 MOW DAB LUCHTHAVEN ANTWER0 1.560 0 1.541 PEN - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR MD1100BN 11.0 MBN MD301 1100 MOW DAB LUCHTHAVEN ANTWER3.277 3.277 3362 3362 PEN - LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD MD1200BN 12.11 MBN MD302 1211 MOW DAB LUCHTHAVEN ANT1.548 1.548 1548 1548 WERPEN - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) MD7400BN 74.00 MBN MD303 7422 MOW DAB LUCHTHAVEN ANTWER2.466 3.707 2466 2466 PEN - VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL - INVESTERINGEN MET DOTATIE MD7401BN 74.00 MBN MD304 7422 MOW DAB LUCHTHAVEN ANTWER70 70 70 70 PEN - VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL - INVESTERINGEN MET EIGEN MIDDELEN TOTAAL UITGAVEN 7.361 10.162 7.446 8.987

(in duizend euro)

126 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

127 RESERVEFONDS (in duizend euro)

OMSCHRIJVING OVERGEDRAGEN SALDO TOTAAL ONTVANGSTEN

OMSCHRIJVING TOTAAL UITGAVEN SALDO

ONTVANGSTEN 3BC 2009 360 360

BO 2010

UITGAVEN 3BC 2009 BO 2010 GVK GOK GVK GOK 0 0 0 360 360 360

VERANTWOORDING Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt een geamendeerde begroting ingediend.




360 360

0 360

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

128 C-OPE OM: E Artikel 123

AMENDEMENT Nr. 73 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING III – DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER De begroting 2010 van de DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE vervangen door wat volgt:


2009 2010 ARTI3BC 2009 KELNUMMER ARTIKEL E S R OMSCHRIJVING NUMMER CODE ENT PR ESR MD0821BP 08.21 MBP MD400 0821 MOW DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE 6.162 OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN MD1600BP 16.0 MBP MD401 1612 MOW DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE - VER4.000 KOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR - AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN EN AAN GEZINNEN - EIGEN INKOMSTEN MD4610BP 46.1 MBP MD402 4610 MOW DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE 4.802 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART. MB0 MD003 3122 MD6610BP 66.10 MBP MD403 6611 MOW DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE 2.903 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP: INVESTERINGSBIJDRAGEN VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART. MB0 MD008 5111 TOTAAL ONTVANGSTEN 17.867

ONTVANGSTEN

LUCHTHAVEN OOSTENDE Begroting 2010


16.592

2.908

4.802

4.000

4.882

BO 2010

(in duizend euro)

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 129

12.11

74.00

74.00

MD7400BP

MD7401BP

11.0

MD1100BP

MD1200BP

03.22

MD0322BP

2009 ARTIKEL E S R NUMMER CODE

2010 3BC 2009 BO 2010 GVK GOK GVK GOK ARTIKELNUMOMSCHRIJVING MER ENT PR ESR MBP MD400 0322 MOW DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE 0 4.882 0 3.486 OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR MBP MD401 1100 MOW DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE 6.941 6.941 7.000 7.000 LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD MBP MD402 1211 MOW DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE 2.876 2.876 2.933 2.933 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) MBP MD403 7422 MOW DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE 2.905 2.903 2.908 2.908 VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL INVESTERINGEN MET DOTATIE MBP MD404 7422 MOW DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE 265 265 265 265 VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL INVESTERINGEN MET EIGEN MIDDELEN TOTAAL UITGAVEN 12.987 17.867 13.106 16.592

UITGAVEN

(in duizend euro)

130 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

131 RESERVEFONDS

OMSCHRIJVING OVERDRAGEN SALDO TOTAAL ONTVANGSTEN

OMSCHRIJVING TOTAAL UITGAVEN SALDO

ONTVANGSTEN 3BC 2009 1.060 1.060

(in duizend euro) BO 2010

UITGAVEN 3BC 2009 BO 2010 GVK GOK GVK GOK 0 0 0 1.060 1.060 1.060


1.060 1.060

0 1.060

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

132 VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt een geamendeerde begroting ingediend.

 C-LEE OM: G Artikel 124

AMENDEMENT Nr. 74 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING III – DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER De begroting 2010 van de DAB Grondfonds vervangen door wat volgt: 


NCZ

NCZ

NCZ

ND1210CZ 12.10

ND1211CZ 12.11

ND1212CZ 12.12


ND005

ND004

ND003

1212

1211

1211

0322

06200

06200

06200

00000

ND002

ND0322CZ 03.22

NCZ

ARTIKELNUMMER PR ESR ND001 0310 00000

2009 2010 A RT I K E L E S R NUMMER CODE ENT ND0330CZ 03.30 NCZ RW DA B G RO N D F O N D S - DIVERSE INTERNE VERRICHTINGEN RW DA B G RO N D F O N D S OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR RW DA B G RO N D F O N D S A LG E M E N E W E R K I N G S KO S T E N ( V E RG O E D A A N ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) DEPARTEMENT RW DA B G RO N D F O N D S A LG E M E N E W E R K I N G S KO S T E N ( V E RG O E D A A N ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - IVA RO-VLAANDEREN RW DA B G RO N D F O N D S A LG E M E N E W E R K I N G S KO S T E N ( V E RG O E D A A N ANDERE SECTOREN DAN D E OV E R H E I D S S E C T O R ) - INFORMATIEVERSTREKKING, COMMUNICATIE EN OPLEIDINGSINITIATIEVEN

UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING CODE

10

311

431

2809

10

311

431

2809

3BC 2009 GVK GOK

10

268

368

2809

10

268

368

2809

BO 2010 GVK GOK

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 133

NCZ

NCZ

ND3401CZ 34.01

ND4312CZ 43.12

NCZ

ND1238CZ 12.11

ND008

ND007

ND006

4312

3431

1211

06200

06200

06200

RW DA B G RO N D F O N D S A LG E M E N E W E R K I N G S KO S T E N ( V E RG O E D A A N ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) INFORMATICA RW DA B G RO N D F O N D S - OVERIGE SOCIALE UITKERINGEN - GELDELIJKE UITKERINGEN - PLANSCHADEVERGOEDINGEN RW DA B G RO N D F O N D S S P E C I F I E K E B I J D R AG E N - AAN PROVINCIES - HERVERDELING PLANBATENHEFFINGEN 0

201

50

0

201

50

0

200

50

0

200

50

134 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


NCZ

ND4322CZ 43.22

ND009

4322

06200

RW DA B G RO N D F O N D S S P E C I F I E K E B I J D R AG E N - AAN GEMEENTEN - HERVERDELING PLANBATENHEFFINGEN TOTAAL UITGAVEN 3.812

0

3.812

0

3.705

0

3.705

0

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 135


08.21

46.10

ND0821CZ

ND4610CZ

NCZ

NCZ

ND003 4610

ND002 0821

2009 2010 A RT I K E L E S R ARTIKELNUMMER PR ESR NUMMER CODE ENT ND0830CZ 08.30 NCZ ND001 0810

ONTVANGSTEN

RW DAB GRONDFONDS - DIVERSE INTERNE VERRICHTINGEN RW DAB GRONDFONDS - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN RW DAB GRONDFONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART. ... TOTAAL ONTVANGSTEN

OMSCHRIJVING

3.812

1.000

2.809

3

3BC 2009

3

3.705

893

2.809

BO 2010

(in duizend euro)

136 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

137

VERANTWOORDING Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt een geamendeerde begroting ingediend.

 C-BIN OM: C Artikel 132

AMENDEMENT Nr. 75 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING V – VLAAMSE RECHTSPERSONEN De begroting van Toerisme Vlaanderen vervangen door wat volgt:


08 082 082A 082B

1

16 161

1611 162

2

26 261 28 283

1

16 161

1610

162

2

26 261 28 283

ESR CODE 2010 0

08 082 0821 0821A 0821B

ESR CODE 2009 0

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

1 1 405 405

Renteontvangsten van overheidsvorderingen Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Overige opbrengsten van vermogen Huurgelden van gronden

175 159

0 0 404 404

404

3758 3457

406

3933 3758 3616 3457

3933 3616

Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Niet verdeeld : Ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing- en vormingsacties Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan sectoren van de overheid

Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen)

16699 8542

25241 25241

25241

BO 2010

(in duizend euro)

20241 20241 20241 11699 8542

20241

Niet-verdeelde ontvangsten Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot Overgedragen overschot - exploitatie Overgedragen overschot - ordonnancering

3BC 2009

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

TOERISME VLAANDEREN Begroting 2010

138 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

3 38 381 383 384 385 39 391 4 46 461 4610 4610.A 4610.A01 4610.A02 4610.B

4610.C 4610 4610.B 4610.B01 4610.B02

4610.C 4610.D

3 38 381 383 384 385 39 391 4 46 461 4611 4611A 4611A01 4611A02 4611B

4611C 4612 4612A

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 4612A01 4612A02

4612B 4612C

Subsidies Kustactieplan Dotatie aan het IVA Toerisme Vlaanderen als cofinanciering voor projecten van lokale diensteneconomie (DB0 DG013 4140)

Dotatie CFO Specifieke uitkeringen Programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0 DG012 4140) Allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0 DG012 4140) Indexprovisie op allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0 DG012 4140)

Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Algemene uitkeringen Dotaties werking Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0 DG011 4140) Indexprovisie op de dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0 DG011 4140) Dotatie aan het I.V.A. Toerisme Vlaanderen gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor toerisme (DB0 DG014 4140)

Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk Van bedrijven: retributies Van verzekeringsmaatschappijen Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk Overige inkomensoverdrachten van de gezinnen Inkomensoverdrachten van het buitenland Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Inkomensoverdrachten van andere sectoren

100 210

0 210

49

4675 4504 151

100 4934 4724

315

35041 35041 30107 29692 29456 236

35041

0 0 0 130 38 38

130

168

450 4965 4655

394

37404 37404 32439 31595 31213 382

37404

354 65 140 130 0 0

689

689

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 139

5 57 572 6 66 661 6611 6611.A 6611.A01 6611.A02 6611.B

6611.Z 6611.Z01 68 681 6812 7 76 763 7632 77 7720

5 57 572 6 66 661 6610 6610F 6610F01 6610F02 6610C

6610Z 6610Z01 68 681 6812 7

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 76 763 7632 77 772

Verkoop van gronden en gebouwen binnenl. Verkopen van bestaande gebouwen Verkopen van bestaande gebouwen aan andere sectoren Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder lichamelijke goederen Verkopen van overig materieel

Desinvesteringen

Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Niet verdeeld Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen (DB0 DG017 6141) Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen betoelaging (DB0 DG017 6141) Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - directe investeringen (DB0 DG017 6141) Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0 DG018 6141) Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - andere begrotingsjaren (DB0 DG017 6141) Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - andere begrotingsjaren (DB0 DG017 6141) Kapitaaloverdrachten lokale overheden Kapitaaloverdrachten van provincies Overige kapitaaloverdrachten van provincies

Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven

Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

7423 2000

0 0

8000 1662

0 0

40

1311 1311 1311 40

1351

60

60

60

4 4 4

11273

11472

24 24 24

20696 20696 20696 18696

20700

26 26

26

21134 21134 21134 19472

21158

5 5

5

140 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

8 86 861 9 0810

8 86 860 9 98

2049 86.929

TOTAAL ONTVANGSTEN

2049

10

10

10

Opnemingen uit reservefondsen

Overheidsschulden

Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietaflossingen door bedrijven

Kredietaflossingen en liquitatie van deelnemingen

85.578

0

0

5

5

5

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 141

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

032B

1

11 111 1111 1112 112

113 1131 1132 114 12 121

1211 1211/EXP 1211/INV 1212 1211

1

11 111 1110 1112 112

113 1131 1132 114 12 121

1211 1211/4101 1211/6101 1212 1213

03 032 032A

03 032 0322 0322.A 0322.A01

0322.A02

ESR CODE 2010 0

ESR CODE 2009 0

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

04730 04730 04730 04730 04730

04730 04730 04730 04730 04730 04730

04730 04730 04730 04730 04730

00000

00000 00000 00000 00000 00000

COFOG CODE

Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Niet verdeeld Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Doorbetalingen van loon Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Algemene werkingskosten - exploitatie (DG0 DG011 4140) Algemene werkingskosten - investeringen (DB0 DG017 6141) Huurgelden van gebouwen Operationele leasings

Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)

25241 25241 25241 25241 16699

Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast exploitatie Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast ordonnancering

4146 3786 360 1649 88

227 71 156 229 17641 5883

13413 10124 8933 1191 2833

31054

8542

25.241

3BC 2009

Niet verdeelde uitgaven

UITGAVEN OMSCHRIJVING

13285 13285 0 1541

193 70 123 214 15051 14826

13279 10026 8927 1099 2846

28330

8542

21699

30241 30241

30.241

BO 2010

142 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

12788 12788 11126 1662

Inkomensoverdrachten aan andere sectoren

Kapitaaloverdrachten Niet verdeeld (investeringen via betoelaging) Investeringen via betoelaging (DB0 DG017 6141) Investeringen via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0 DG018 6141)

04730

04730 04730

2

3

3300

35 3510

4

43 431 4312

5

521 521/DG017 521/DG018

6

61 611

2

3

33

35 350

4

41 411 43 431 4312

5

50 50/6101 50/6102

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

6

61 611

04730 04730

04730 04730 04730

04730 04730 04730 04730 04730

04730 04730

Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Terugbetaling investeringsdotatie aan de institutionele overheid

Kapitaaloverdrachten aan de overheid

Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Inkomensoverdracht aan de institutionele overheid Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden Aan provincies Specifieke uitkeringen

Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk Inkomensoverdrachten aan het buitenland Niet verdeeld

Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom

1211 1250

719 719

719

20 20 394 394 394

414

32 32

5418

5450

0

11479 120

159

123 125

04730

159

1221

Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector van de overheid Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector van de overheid Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid

1221

04730

122

122

0 0

0

13273 11273 2000

13273

205 205 205

205

27 27

4518

4545

0

50

175

175

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 143

6111

7

7/EXP 7/INV 71 7132 72 74

7422

8

81

811 8112

9

91 9170 0310

6111

7

7/4101 7/6101 71 710 72 720 74

740

8

81

810 -

9

91 917 93

00000 00000 00000

04730 04730

04730

04730

04730 04730 04730 04730 04730 04730 04730

04730

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

TOTAAL UITGAVEN

Aflossingen van de gevestigde overheidsschuld Aflossingen bij financiële leasings Toewijzing aan de reserves

Overheidsschuld

Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan bedrijven Kredietverleningen aan privébedrijven

Kredietverleningen en deelnemingen

Investeringen - exploitatie (DB0 DG011 4140) Investeringen - directe investeringen (DB0 DG017 6141) Aankoop van grond en gebouwen DB0 DG017 6141 Niet-verdeeld DB0 DG017 6141 Nieuwbouw van gebouwen DB0 DG017 6141 Niet-verdeeld Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Niet verdeeld

Investeringen

Investeringsbijdragen

86.929

5 5 1745

1750

10

10

10

1863

1863 7640 3231 3231 4409 4409 1863

9503

719

85.578

3 3 0

3

5 5

5

5

1553

1553

1553 7423 2665 2665 4758

8976

0

144 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

145

VERANTWOORDING Door een materiële vergissing werd een verkeerde versie van de begroting 2010 van Toerisme Vlaanderen opgenomen in stuk 15 (2009-2010), p 432-435. Hetzelfde geldt voor de begroting en toelichting opgenomen in stuk 13 (2009-2010), nr. 1-B ‘Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010. Toelichting per programma - toelichting bij begroting’, p 61-68. Het verschil betreft een interne verschuiving tussen de geplande uitgaven. Het betreft een verschuiving van de uitgaven onder ‘11 Lonen en sociale lasten’ naar de uitgaven onder ‘12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten’. Wat de uitgaven voor lonen en sociale lasten betreft, wordt ten opzichte van de derde begrotingscontrole 2009 een vermindering met 134.000 euro doorgevoerd of 1%, waardoor het geraamde bedrag voor 2010 13.279.000 euro wordt (of min 641.000 euro ten opzichte van de begroting 2010 vermeld in stuk 13 (2009-2010) (13.920 – 13.279). Deze besparing kadert in de algemene beleidslijn om de uitgaven voor apparaatskredieten te beperken en te streven naar efficiëntiewinsten. Ten opzichte van de initiële begroting 2009, toen de uitgaven voor lonen en sociale lasten geraamd werden op 12.882.000 euro (stuk 15 (2008-2009), nr. 1, p. 328), blijft er wel een stijging met 397.000 euro, wat toelaat om het gevoerde personeelsbeleid verder te zetten en de stijging van de bijdrage pensioenfonds PDOS voor statutaire personeelsleden op te vangen. Als spiegelbeeld blijven de uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en diensten in de begroting na besparingen op 15.051.000 euro (of plus 641.000 euro ten opzichte van de begroting 2010 vermeld in stuk 13 (2009-2010) (15.051 – 14.410). Het belangrijkste verschil ter zake, zoals uit de toelichting blijkt, is dat er niet bespaard wordt op de campagnes Marketing (in stuk 13 (2009-2010), p. 67 wordt ‘min 650.000 euro vooropgesteld). Het resterende verschil (9.000 euro) wordt op diverse kleinere uitgaven bijkomend bespaard. Tegelijk werd vastgesteld dat in de begroting in stuk 15 (2009-2010) ESR-code 384 “inkomensoverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk” niet vermeld stond. Ook dit wordt volledigheidshalve rechtgezet. De juiste toelichting vindt men hierna: “De begroting 2010 van Toerisme Vlaanderen is met 1.351.000 euro verlaagd ten opzichte van de begroting 2009 na derde begrotingscontrole.

Deze wijziging wordt in de ontvangsten voornamelijk verantwoord door verschillen in de volgende ontvangstenposten: – Dotatie voor werkingsuitgaven Toerisme Vlaanderen (basisallocatie DBO DG011 4140): verlaging met 1.903.000 euro tot een totaal van 29.692.000 euro voor 2010. Deze daling vloeit voort uit een besparing op de werkingskosten van het agentschap. – Dotatie voor het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (basisallocatie DBO DG012 4140): verhoging met 69.000 euro tot 4.724.000 euro als gevolg van het derde Vlaamse Interprofessioneel Akkoord waarbij zowel middelen voor de eindejaarstoelage als bijkomende subsidiëring van personeelsleden werd voorzien. – Dotatie gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor toerisme (basisallocatie DB0 DG014 4140): er wordt voorlopig 80% van de dotatie van vorig jaar ingeschreven in de begroting 2010. – Dotatie aan Toerisme Vlaanderen voor investeringen (basisallocatie DBO DG017 6141): Een krediet van 18.696.000 euro wordt voorzien. Dit is een daling van 776.000 euro ten aanzien van de begrotingscontrole 2009. Rekening houdend met het betalingsritme van de voorgaande jaren en de besparingen wordt het krediet gereduceerd. – Dotatie voor de cofinanciering van Europese steunprogramma’s (basisallocatie DBO DG018 6141): de dotatie wordt verhoogd met 338.000 euro ten aanzien van de begrotingscontrole 2009. Ten overstaan van de initiële begroting gaat het echter om een daling met 930.000 euro. – De eigen ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing-, vormingsacties en dergelijke ligt 317.000 euro hoger dan bij de begrotingscontrole 2009. De in 2010 begrote totale eigen ontvangsten bedragen 3.933.000 euro. – In 2010 wordt voorlopig geen verkoop van gronden en gebouwen voorzien, daling inkomsten met 1.291.000 euro ten aanzien van de derde begrotingscontrole 2009, er worden voorlopig geen investeringen uit eigen kasmiddelen voorzien wat een daling van 2.049.000 euro impliceert. – Het overgedragen overschot bedraagt als gevolg van de verplichting om een saldo-opbouw te realiseren van 5.000.000 euro in 2009 25.241.000 euro.


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

146

– De inkomstenoverdrachten van andere sectoren daalt met 559.000 euro, waarbij het wegvallen van de retributies van openluchtrecreatieve en logiesverstrekkende bedrijven voor een bedrag van 354.000 euro de hoofdbrok vormt. De uitgaven van Toerisme Vlaanderen in 2009 worden opgedeeld in werkings- en investeringsuitgaven. Onder de werkingsuitgaven vallen volgende posten: – De personeelskosten dalen met 134.000 euro ten opzichte van 2009 begrotingscontrole. Een besparing van 2,5% op de personeelskosten bij de begrotingscontrole 2009 wordt doorgevoerd, daarnaast wordt voor de stijging van de bijdrage pensioenfonds PDOS voor statutaire personeelsleden ( + 3% ten aanzien van 2009) de nodige middelen voorzien. – De algemene werkingskosten inclusief marketing zijn gedaald met 2.590.000 euro. Het agentschap voerde een correctie uit van 1.676.000 euro als gevolg van een rechtzetting van het aanwenden van belaste overdracht in het kader van constant beleid. Daarnaast wordt een besparing gerealiseerd omwille van de daling van de algemene dotatie van Toerisme Vlaanderen met 1.906.000 euro. De voornaamste besparingen situeren zich voornamelijk in een daling van de volgende uitgavenposten: - Algemene projectwerking: - 9000 euro - Inkomensoverdrachten aan regionale en lokale overheden plaatsen: - 129.000 euro - Fietsroutes: - 10.000 euro - Hefboomprojecten: -13.000 euro - Vorming: -12.000 euro. Het betreft hier de initiatieven die worden genomen voor de opleiding en - vorming van toeristische en bedrijfsgidsen - Evenementen: - 30.000 euro - Pers: - 11.000 euro - Reizen: - 11.000 euro - Workshops: - 100.000 - Ontmoetingen reisindustrie:- 40.000 euro - Consumentenbeurzen: - 4.000 euro - Vakantiecheques: - 100.000 euro - Drukwerk: - 100.000 euro - Website: - 57.000 euro - Mice: - 76.000 euro - Samenwerking BITC: - 87.000 euro - Productonderzoek: - 20.000 euro - Observatorium: - 14.000 euro - Strategische planning: -57.000 euro - Generieke communicatie en PR: - 38.000 euro - Telefoonkosten vaste lijnen: - 61.000 euro - ICT – consultancy: - 85.000 euro - Onderhoud en herstel van lokalen: - 72.000 euro - gsm kosten: -7.000 euro - Huur vergaderlokalen + materieel: - 7.000 euro - Erelonen juridische aangelegenheden: - 25.000 euro - Beheerskosten personeelszaken: - 10.000 euro - Vorming eigen personeel: - 10.000 euro - Aanwervingskosten: - 56.000 euro - Indirecte belastingen: - 32.000 euro. –

– –

De inkomensoverdrachten aan andere sectoren binnen de overheid bedragen 4.545.000 euro en dalen met 905.000 euro ten aanzien van de derde begrotingscontrole 2009. Dit op vlak van de financiële ondersteuning van strategische plannen. Eigen investeringen van Toerisme Vlaanderen dalen met 310.000 euro, waarbij op het vlak van de aankoop van software, informaticamateriaal en kantoormeubilair wordt bespaard. Het voorziene over te dragen overschot op exploitatie bedraagt 21.699.000 euro.

Wat betreft de investeringen (ordonnancering) zijn er twee soorten uitgaven: – Betoelaging voor investeringen in de toeristische sector: 13.273.000 euro (234.000 euro minder dan bij de begrotingscontrole 2009), waaronder 2.000.000 euro met cofinanciering van Europese steunprogramma’s. Voor investeringsbijdragen aan “Toerisme voor Allen” wordt 6.832.000 euro voorzien, voor investeringsbijdragen aan Toeristisch – Recreatieve projecten 6.441.000 euro. – Binnen de directe investeringen wordt er 2.665.000 euro voorzien voor de aankoop van verblijven voor jeugdtoerisme en 3.518.000 voor de nieuwbouw van verblijven voor jeugdtoerisme. Daarnaast wordt er


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

147

1.240.000 euro voorzien voor de nieuwbouw van toeristische centra in eigen beheer. Dit brengt het totaalbedrag voor investeringen op 7.423.000 euro.”.

 C-WEL OM: D Artikel 135

AMENDEMENT Nr. 76 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING V – VLAAMSE RECHTSPERSONEN De begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) vervangen door wat volgt:


ONTVANGSTEN E S R E S R OMSCHRIJVING C O D E C O D E 2009 2010 Hoofdstuk 1 Tegemoetkoming van de overheid 66.11 6611 Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep (ART. GB0 GC001 6142 ) 66.11 6611 Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep (ART. GB0 GC002 6142) 46.1 4610 Werkingsdotatie VIPA (ART. GB0 GC000 4141) 08.21 0821 Overgedragen resultaat vorig begrotingsjaar


17.989

76

35.415

99.348

3BC 2009

BO 2010

310

72

63.748

88.694

(in duizend euro)

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN Begroting 2010

148 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

1611

0810 0810

1612 0810

16.11

98.00 98.00

16.12 08.3

Hoofdstuk 2 Ontvangsten i.v.m. de waarborgstelling Bijdragen i.v.m. de verleende waarborgen van het VIPA Opname uit het reservefonds Opname uit het reservefonds in het kader van hypotheekkosten Hoofdstuk 3 Ontvangsten i.v.m. huurgelden Huurgelden OPZ Rekem en Geel Hoofdstuk 4 Ontvangsten voor orde Liggende gelden/Contanten TOTAAL ONTVANGSTEN


p.m

159.869

25

300

5.916

800

p.m.

159.865

25

300

5.916

800

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 149

UITGAVEN E S R E S R C O F O G OMSCHRIJVING C O D E C O D E CODE 2009 2010 Specifieke uitgaven voor de eigen werking 12.11 1211 07600 Allerhande uitgaven eigen aan de werking van het VIPA 74.22 7422 07600 (Inzonderheid art.3 5°, 8° en 9° van het BVR inzake het Financieel Beheer van het VIPA) Uitgaven alternatieve financiering 52.1 5210 10200 Alternatieve financiering: ouderenvoorzieningen 63.21 6321 52.1 5210 07600 Alternatieve financiering: verzorgingsvoorzieningen 63.21 6321 52.1 5210 10120 Alternatieve financiering: gehandicapteninstellingen 63.21 6321 Totalen voor alternatieve financiering


35.415

1.372

19.139

14.904

76

35.415

1.372

19.139

14.904

76

3BC 2009 GVK GOK

63.748

3.445

29.066

31.237

72

63.748

3.445

29.066

31.237

72

BO 2010 GVK GOK

150 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

5210

6321 5210 6321

5210 6321 5210

52.1

63.21 52.1 63.21

52.1 63.21 52.1


07320 07320 10200

10200 07600 07320

10200

Vastleggingen voor en betalingen aan derden voortvloeiend uit kapitaaltransacties Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de ziekenhuizen, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de ouderenvoorzieningen en de welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg Sector ouderenvoorzieningen en wel- 4.000 27.338 4.000 20.983 zijnsvoorzieningen in de thuiszorg Sector verzorgingsvoorzieningen 8.900 52.733 12.000 39.550 Centra voor geestelijke gezondheids- 4.059 3.868 8.000 2.401 zorg Toelagen aan derden en als tegemoetko0 830 0 830 ming van het VIPA in de Hoofdstuk 5

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 151

6321

1211

5210

5210

5210

6321

63.21

61.11

52.1

52.1

52.1


63.21

10700

10700

07100

07100

00000

10200

alternatieve financiering (systeem Lenssens) Vastleggingen en betalingen voor het Centrum in Overijse (CICOV) Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de gezondheidscentra, centra voor medisch schooltoezicht en de Consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de wijkgezondheidscentra en aanloopadressen beschut wonen Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de centra algemeen welzijnswerk

6.500

1.000

0

200

6.161

1.108

0

50

11.000

2.500

0

200

3.621

831

0

275

152 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

5210

5220

52.1

52.2

5210

52.1

5210

52.1


07600 10120

10200

10400

10120

10700

Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor bijzondere jeugdbijstand Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor gehandicapten Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de kinderdagverblijven Uitgaven in het kader van hypotheekkosten

300

16.000

2.000

7.000

300

6.456

15.550

2.933

300

21.059

4.000

11.000

300

7.340

10.663

2.200

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 153

0310

0310

0310 0321 0322

93.00

93.00

03.3 03.21 03.22


00000 00000 00000

00000

07600

Totalen voor hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Betalingen voortvloeiend uit waarborgstelling Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit reservefonds Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit ontvangsten 2008 Hoofdstuk 7 Uitgaven voor orde Bestemming van de liggende gelden Overgedragen tekort vorig boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap investeringen klassieke procedure alternatieve procedure Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap werkingskredieten Eigen middelen TOTAAL UITGAVEN

310

25

800

5.916

25

500

5.916

310

25

800

5.916

74.059 63.748 72

88.994 63.748 72 7.051 6.441 7.051 91.891 159.869 144.320 159.865

6.441

49.959 117.327 35.415 35.415 76 76

85.374 152.742 137.807 152.742

25

500

5.916

49.959 117.327 74.059 88.994

154 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

155

VERANTWOORDING Wijziging in functie van opmerking Rekenhof.


AMENDEMENT Nr. 77 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING V – VLAAMSE RECHTSPERSONEN De begroting van Kind en Gezin vervangen door wat volgt: KIND EN GEZIN Begroting 2010 (in duizend euro) E S R CODE 2009 0 08 081 082 0821 0822 083 1 16 161 1610 1611 1612 16122

ONTVANGSTEN E S R OMSCHRIJVING 3BC 2009 CODE 2010 0 * ontvangsten die niet of niet onmiddellijk 17.647 over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld 08 * interne verrichtingen 17.647 081 * in ontvangst gedane verrekeningen met 0 verzamelstaten 082 * verrekeningen met andere dienstjaren 17.647 0821 * overgedragen overschot vorige boekjaren 17.647 0822 * over te dragen tekort van het boekjaar 0 0810 * overige interne verrichtingen 0 1 * lopende ontvangsten voor goederen en dien734 sten (consumptieve bestedigen) 16 * verkoop van niet-duurzame goederen en 734 van diensten 161 * verkoop van niet-duurzame goederen en 734 van diensten aan andere sectoren * niet verdeeld: recuperaties 725 (allerlei+recuperaties van voorschotten) 1611 * aan bedrijven, kredietinstellingen en ver1 zekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf 1612 * aan privaatrechtelijke instellingen zonder 8 winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 16122 * verkoop publicaties en abonnementen 8 V L A A M S P A R LEMENT

BO 2010 0 0 0 0 0 0 0 579 579 579 570 0 8 8

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

156 2

2

3 38

3 38

385

385

* inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit * inkomensoverdrachten van andere sectoren * overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen * van gezinnen

113.903

140.349 140.349

113.903 140.349 113.903

3851

3850

* totale ouderbijdrage kinderdagverblijven

45.219 43.135

3852

3850

* totale ouderbijdrage DVO’s

66.040 65.280

3855

3850

* Bijdragen adoptie

13 13

3856

3850

3857 4

3850 4

46

46

461

461

4610 4611

4610

*ouderbijdragen inkomensgerelateerde kinderopvang *ouderbijdragen lokale diensten * inkomensoverdrachten van de sector overheid * inkomensoverdrachten van de centrale overheid * van het Rijk/de Staat * Niet verdeeld * algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap jaardotatie (GB0 GF000 4141)

28.628 5.475 427.480

450 446.688 443.750

424.360 443.750 424.360

442.079

420.132 441.630 419.571

Nationale Loterij (GB0 GF001 4142)

449 561

4612

4620

4613

4610

* Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen * CFO

-

0 1.546

4.103 4614

4610

* Premies Gesco’s en EWE

125 125

47

47

4781

4780

* Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen * Sociale Maribel

2.258 2.441 2.258 2.441

49

49

494

494

* inkomstentransferten van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten) * overdracht van de staat

4943

4943

* andere

680 680 680 680 680 680


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 49432

49432

157

* BGDA

444 444

49433

49433

6

6

7 8

7 8

9 9611 98

9 9610 0810

* Federale overheid * kapitaaloverdrachten van de sector overheid * desinvesteringen * kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen * Overheidsschuld * Opnemingen uit leningen * Opnemingen uit reservefondsen TOTAAL ONTVANGSTEN


236 236

10.100 10.100 569.865

5.628 5.628 593.244

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

158

UITGAVEN E S R E S R COFOG OMSCHRIJVING 3BC 2009 C O D E C O D E CODE 2009 2010 0 0 * uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld 01 0100 * uitgaven nader te verdelen over 0 hoofdgroepen 1 t/m 9 03 03 * interne verrichtingen 0 032 032 * verrekeningen met andere dienst0 jaren 0321 0321 00000 * overgedragen tekort vorige boek0 jaren 0322 0322 00000 * over te dragen overschot van het 0 boekjaar 033 0310 00000 * overige interne verrichtingen 0 overgedragen overschot 1 1 * lopende uitgaven voor goederen en 78.042 diensten (consumptieve bestedingen) 11 11 * lonen en sociale lasten 56.110 111 111 * eigenlijk loon (+ vakantiegeld) 41.342 1110 10400 * niet verdeeld 1111 1111 10400 * bezoldiging volgens salarisschaal 36.198 1112 1112 10400 * overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, 5.144 premies) 112 1120 * sociale verzekeringspremies ten 5.685 laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen 1121 1120 10400 * patronale lasten RSZ 5.533 1123 1120 10400 * wettelijke verzekering personeel 152 113 113 * overige sociale lasten van de 7.490 werkgever 1131 1131 10400 * directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie) 543 1133 1133 10400 * Pensioenen overheidspersoneel 6.947 114 1140 * loon in natura 1.593 1141 1140 10400 * sociale dienst van het personeel 307 1142 1140 10400 * maaltijdcheques 806 1140 1140 10400 * Werkgeverstussenkomst woonwerkverkeer 480


BO 2010 74.193 55.882 40.991 35.962 5.029 5.614

5.463 151 7.707 563 7.144 1.570 247 843 480

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

159

12

12

120 121

121

10400

1211

1211

10400

1212

1212

10400

122

122

1222

1222

10400

123

121

1231

1211

10400

* aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten * Nog toe te wijzen uitgaven * algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid * a l g e m e n e w e r k i n g s ko s t e n (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz) * huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid * algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid * huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu) * specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid * privaat orgaan ziektecontrole

1232

1211

10400

* vergoeding controle-organen

1233

1211

10400

1234

1211

10400

* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités, werkgroepen) * erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken * wetenschappelijk onderzoek

1235

1211

10400

1236

1211

10400

1237

1211

10400

* studieopdrachten managementondersteuning * arbeidsgeneeskundige dienst

1238

1211

10400

* Recrutering en selectie

124

122

1241

1221

10400

* specifieke aankopen binnen de sector overheid * administratieve gezondheidsdienst * belastingen * diverse belastingen en boetes

21.932

18.311

20.108

17.488

19.393 715 797 797

125 1250

10400

750 325 325

859

333

10

10

8

8

12

12

358

38

90

100

143

75

87

45

150

125 1251

16.738

45 15

15

20 20

154

145

24 25

1252

1250

10400

* onroerende voorheffing

1253

1250

10400

* autotaksen

125 116 4 4

1254

1250

10400

2

2

* belasting op afval

1 1

* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit V L A A M S P A R LEMENT

171

154

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

160 21

21

211

211

2111

2110

01710

3

3

34

34

343

343

* rente op overheidsschuld in nationale valuta * binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoort-laan * inkomensoverdrachten aan andere sectoren

3430

3432

34302

3432

* inkomensoverdrachten aan gezinnen * overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen * Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen * Sociale uitkeringen in natura

343021 3430210 3430211

3432.21 3432.211

10400 10400

* Toelagen preventieve zorgverlening * niet verdeeld * Inloopteams

3430212

3432.212

10400

3430213

3432.213

10400

3430214

3432.214

10400

3430215

3432.215

10400

3430216

3432.216

10400

3432.217

10400

343022 3430220 3430221

3432.22 3432.221

10400

34302212 3432.2212 10400 3430222

3432.222

34302222 3432.2222 10400 34302223 3432.2223 10400 3430224

3432.224

171

154

171

154

171

154

* rente overheidsschuld

10400

* Consultatiebureaus en steunpunten * Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken * Infovergaderingen “kind op komst” * Medische zittingen in particuliere opvanginstellingen * Prenatale consultatiebureaus oude stijl * Kraamzorg in team * Toelagen kinderopvang * Kinderopvang: niet verdeeld * Kinderdagverblijven *Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring * Diensten voor opvanggezinnen * Diensen voor opvanggezinnen: enveloppensubsidiëring * DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage * Initiatieven buitenschoolse opvang


464.748

513.928

464.748

513.928

464.748

513.928

464.748

513.928

464.748 14.884 -

513.928 14.678 -

1.786

1.865

11.847

11.633

478

400

36

39 -

135 603 393.907 -

135 606 441.809 -

197.086

204.441

197.086

204.441

135.440

134.092

123.813

123.352

11.627

10.740

13.236

14.223

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

161

3430225

3432.225

10400

3430227

3432.227

10400

* Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang * Projecten kinderopvang

3430228

3432.228

10400

* Projecten DAC

3430229

3432.229

34302291 3432.2291 10400

* Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring * Financiële ondersteuning minicrèches en zelfst KDV *Verzekeringen

34302292 3432.2292 10400

* Startpremie

34302293 3432.2293 10400

* Specifieke zorgbehoefte

34302290 3432.2290 10400

34302294 3432.2294 10400 34302295 3432.2295 10400

* Gemandateerde voorzieningen

343023

3432.23

3430230

3432.230

10400

3430231

3432.231

10400

3430232

3432.232

10400

* Toelagen maatschappelijke positie van het kind * Maatschappelijke Positie van het Kind: niet verdeeld * Vertrouwenscentra kindermishandeling * Adoptie

3430234 3430235

3432.233 3432.234 3432.235

10400 10400 10400

3430236

3432.236

10400

3430238

3432.238

10400

3430239 3432.239 34302391 3432.2391 10400 34302392 3432.2392 10400

357

2.548

1.940

3.110

3.110

42.125

83.646

31.991

72.736

26

26

466

467

1.666

1.504

* Flexibele opvang * Buurt- en nabijheidsdiensten

34302296 3432.2296 10400

3430233

362

* Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning * Centra voor integrale gezinszorg * Diensten gezinsondersteunende pleegzorg * Projecten bijzondere opvang en kansarmoede * leveringen aan voorzieningen MPK * opvoedingsondersteuning * opvoedingsondersteuning - algemeen * opvoedingswinkels

5.957

7.078

2.018 55.926

1.835 57.411

-

-

4.311

4.389

2.846

2.550

45.041

46.981 -

3432.24

10400

5

5

1.266

2.064

1.819

424 16

6

6

* Directe sociale bijdragen aan gezinnen * kapitaaloverdrachten aan andere sectoren * kapitaaloverdrachten aan de sector overheid


-

1.240

406 16

407 343024

-

389 31

31

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

162 7 70

7 -

10400

* investeringen

74

74

* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken * aankoop van vervoermaterieel

2.258

* niet verdeeld

3.915

356

741

7410

10400

1.902

3.915 -

120 742

742

* verwerving van overig materieel

7422

7422

10400

* vervaardigd door andere sectoren dan de overheid

8

8

9 91

9 91

* kredietverleningen en deelnemingen * overheidsschuld

911

911

9111

9110

01720

93

0310

00000

* aflossingen van gevestigde overheidsschuld * aflossingen van schuld in nationale valuta * binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan * Spijziging van reservefonds TOTAAL UITGAVEN





1.782

3.915

1.782

3.915

24.646

1.054

1.019

1.054

1.019

1.054

1.019

1.054 -

23.627 569.865

593.244

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 C-WEL OM: D Artikel 139

163

AMENDEMENT Nr. 78 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING V – VLAAMSE RECHTSPERSONEN De begroting van het Vlaams Zorgfonds vervangen door wat volgt: VLAAMS ZORGFONDS Begroting 2010 (in duiz e n d euro) ONTVANGSTEN E S R E S R OMSCHRIJVING 3BC 2009 C O D E C O D E 2009 2010 08.21 0821 Overgedragen saldo 23.565 28.01 2610 Inkomsten uit beleggingen 30.947 38.40 3840 Inkomstenoverdracht van de VZW Vlaamse pm Zorgkas 38.51 3850 Ledenbijdragen 100.008 38.52 3850 Inkomsten administratieve geldboete (incl. ach4.000 terstallige bijdrage) 38.53 3850 Inkomstenoverdrachten van de zorgkassen (tepm rugstortingen en afrekeningen) 46.01 4670 Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (GB0 150.780 GD004 4170) 46.01 4670 Dotatie uit provisie voor investeringen met een 0 korte doorlooptijd (ART. CB0140B) TOTAAL ONTVANGSTEN 309.300


BO 2010 14.151 30.224 pm 101.866 1.000 pm 157.153 0 304.394


03.22

74.20 93.01 93.02

41.01

34.42

34.41

34.40

34.01

33.03

33.02

E S R CODE 2009 12.11 33.01

UITGAVEN E S R COFOG OMSCHRIJVING 3BC 2009 CODE CODE 2010 1211 10200 Algemene werkingskosten Vlaams Zorgfonds 2.549 3300 10200 Werkingssubsidies aan de zorgkassen (art.17 8.057 1ste lid, 3° Decreet 30/03/1999) 3300 10200 Werkingssubsidies aan de zorgkassen: vergoe4.213 ding indicatiestellers 3300 10200 Specifieke werkingssubsidie aan de VZW 1.024 Vlaamse Zorgkas 3431 10200 Subsidie tenlastenemingen aan zorgkassen 274.126 (art.17,1ste lid,1° en 2° Decr.30/3/99) 3441 10200 Terugstorting bijdragen aan zorgkassen ihk pm regeling foute dubbels 3441 10200 Terugbetaling van onterecht betaalde ledenbij50 dragen 3442 10200 Terugbetaling van onterecht gevorderde admi4.730 nistratieve boetes 4170 10200 Interne overdracht naar Centrale dotatiereke0 ning VOI 7422 10200 Investeringen Vlaams Zorgfonds 400 0310 00000 Dotatie aan het reservefonds 0 0310 00000 Dotatie aan het reservefonds (kapitalisatie van 0 intresten + incasso coupons) 0322 00000 Over te dragen saldo 14.151 TOTAAL UITGAVEN 309.300 1.254 304.394

1.250 0 0

0

100

50

pm

286.520

977

4.488

1.698 8.057

BO 2010

164 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

165

RESERVEFONDS OMSCHRIJVING Begintoestand Dotaties van het jaar Verworven inkomsten uit beleggingen Eindtoestand van de reserves

3BC 2009 BO 2010 898.525 898.525 0 0 0 0 898.525 898.525



AMENDEMENT Nr. 79 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING V – VLAAMSE RECHTSPERSONEN De begroting van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) vervangen door wat volgt:


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

166

VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF) Begroting 2010 (in duizend euro) ONTVANGSTEN E S R E S R OMSCHRIJVING CODE C O D E 2009 2010 HOOFDSTUK 1. Tegemoetkoming van de overheid 46.1 4610 Dotatie (ART. KCO KE107 4141 ) Totaal voor hoofdstuk 1 HOOFDSTUK 2. Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht 57.1 5710 Terugbetalingen door ondernemingen (begunstigden of kredietinstellingen) 16 1611 Waarborgbijdragen Totaal voor hoofdstuk 2 HOOFDSTUK 3. Inkomstenoverdrachten van het buitenland Terugbetalingen van EU-medefinanciering op 59.11 5911 landbouwstructuurmaatregelen (plattelandsontwikkeling) Totaal voor hoofdstuk 3 HOOFDSTUK 4. Bijzondere Ontvangsten 08.21 0821 Overgedragen saldo Totaal voor hoofdstuk 4 HOOFDSTUK 5. Ontvangsten voor orde 08.3 0810 Diverse ontvangsten Totaal voor hoofdstuk 5 TOTAAL ONTVANGSTEN


3BC 2009

BO 2010

57.059

63.316

57.059

63.316

350

350

35

30

385

380

0

0

0

0

4.132

4.132

4.132

4.132

0

0

0

0

61.576

67.828

E S R CODE 2010 0322 0310 3112 5112

E S R CODE 2009 03.22 03.3

31.12 51.12

UITGAVEN

HOOFDSTUK 0. Over te dragen saldi Over te dragen saldo Totaal voor hoofdstuk 0 HOOFDSTUK 1. Uitgaven voor orde Diverse uitgaven Totaal voor hoofdstuk 1 HOOFDSTUK 2. Betalingen aan derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht (art. 12 van het decreet van 22 december 1993: oprichting van het VLIF) a) Steun aan landen tuinbouwers + hun coöperaties Rentesubsidies Kapitaalpremies

OMSCHRIJVING


34.200 22.796

0

0

0

0

31.926 20.888

0

0

4.132

4.132

3BC 2009 GVK GOK

37.000 28.413

0

0

0

0

30.930 19.800

0

0

4.132

4.132

BO 2010 GVK GOK

(in duizend euro)

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 167

5112 6171

51.12 61.41

3132 5130 5112

31.32 51.32 51.12

Startsteun erkende groeperingen Waarborgen b) Investeringssteun aan agrovoedingsbedrijven c) Investeringsteun aan de omkadering van de landen tuinbouw aan proeftuinen en -centra aan project van EV ILVO Totaal voor hoofdstuk 2 TOTAAL UITGAVEN

67.411

67.411

2.000 0

5.988

45 2.382

61.576

57.444

1.575 0

67.958

67.958

0 0

23 45 2.382 2.500 650 0

67.828

63.696

2.397 58

7.966

45 2.500

168 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

169

VERANTWOORDING Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt het reële overgedragen saldo opgenomen in de aangepaste begroting 2009 en de initiële begroting 2010.


AMENDEMENT Nr. 80 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING V – VLAAMSE RECHTSPERSONEN De begroting van Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) als volgt aanpassen: FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR ( FIVA) Begroting 2010 (in duizend euro) ONTVANGSTEN S R OMSCHRIJVING 3BC 2009 BO 2010 E S R E C O D E C O D E 2010 2009 HOOFDSTUK 1 Tegemoetkoming van de overheid 46.1 4610 Dotatie van het Vlaamse Gewest (ART. ...) 2.864 2.714 Totaal voor hoofdstuk 1 2.864 2.714 HOOFDSTUK 2 Opbrengsten als gevolg van het uitoefenen PM PM van de statutaire opdracht 57.1 5710 Terugbetalingen door ondernemingen (begunstigden of kredietinstellingen) 16 1612 Waarborgbijdragen 25 25 Totaal voor hoofdstuk 2 25 25 HOOFDSTUK 3 Bijzondere ontvangsten 08.21 0821 Overgedragen saldo 4.202 4.202 Totaal voor hoofdstuk 3 4.202 4.202 HOOFDSTUK 4 Ontvangsten voor orde 08.3 0810 Diverse ontvangsten 0 0 Totaal voor hoofdstuk 4 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 7.091 6.941


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

170 UITGAVEN E S R E S R C O F O G OMSCHRIJVING C O D E C O D E CODE 2009 2010 03.3 03.22

0310 0322

00000 00000

51.12

5112

04230

51.32

5130

04230

HOOFDSTUK 1 Uitgaven voor orde Diverse uitgaven Over te dragen saldo Totaal voor hoofdstuk 1 HOOFDSTUK 2 Betalingen aan derden als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht Investeringssteun en andere tegemoetkomingen Waarborgen Totaal voor hoofdstuk 2 TOTAAL UITGAVEN

3BC 2009 GVK GOK

4.202 4.202

4.202 4.202

2.739

2.818

2.589

150 3.118

150 2.889

150 2.968

150 2.739

3.118

7.091

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt in de begrotingsdocumenten de benaming van het “Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector”, vervangen door “Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector”, daar deze laatste de officiële benaming is.


2.968

VERANTWOORDING



BO 2010 GVK GOK

2.968

6.941

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

171

BIJLAGEN


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

172


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

173

, A. Wijzigingen ten opzichte van de begroting van de VOI s (Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen)


Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

174


7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

ESR CODE 2010 4 46 461 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 0821

3BC 2009 10.225 10.225 10.225 6.057 577 435 403 125 50 2.423 155 4.053 14.278

OMSCHRIJVING

Inkomstenoverdrachten van de sector overheid Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid Van het rijk / de staat Dotatie aan de SERV (AA4107B) Beroepsprofielen (AA4107B) MORA (AA4107B) SAR WGG (GA4170B) Competentieagenda 2010 (AA4107B) Project Competent (JD12.22B naar AA41.07B) Stichting-Innovatie & Arbeid (AA4107B) Luchthavencommissie (MD4103B) Overgedragen saldo

TOTAAL ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) Begroting 2010

De begroting van de SERV vervangen door wat volgt :

13.891

9.838 9.838 9.838 9.435 * * 403 * 0 * * 4.053

BO 2010

(in duizend euro)

* de budgetten van Beroepsprofielen, MORA, Competentieagenda, Stichting-Innovatie & Arbeid en de Luchthavencommissie zitten vervat in de SERV-dotatie

ESR CODE 2009 4 46 46.1 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 08.21

x

VOI’ s CATEGORIE B EN SUI GENERIS

BIJLAGE

1

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 175

03.22 1 11 11.1 11.1.1 11.1.2 11.2 11.4 12 12.1 12.1.1 12.1.2 12.3 12.5 7 74 74.2 74.2.2 74.4

0322 1 11 111 1111 1112 1120 1140 12 121 1211 1212 1211 1250 7 74 742 7422 7440

00000 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110

UITGAVEN

Uitgaven SERV, incl. beroepsprofielen en standaarden, MORA, Competentieagenda, Stichting- Innovatie & Arbeid, Luchthavencommissie Over te dragen saldo Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) Huur aan gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren Investeringen Verwerving van overige invest.goed Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van patenten, octrooien Uitgaven SERV, incl. beroepsprofielen en standaarden, MORA, Competentieagenda, Stichting-Innovatie & Arbeid, Luchthavencommissie

ESR ESR COFOG OMSCHRIJVING CODE CODE CODE 2009 2010

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 13.875

4.053 9.626 6.831 3.941 3.867 74 2.770 120 2.795 2.672 1.167 1.505 122 2 196 196 195 195

3BC 2009

4.053 9.328 6.890 3.969 3.890 79 2.803 118 2.438 2.378 1.125 1.253 59 2 107 107 87 87 20 13.488

BO 2010

(in duizend euro)

2

176 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

1 11 111 1111 1112 1120 1140 12 121 1211 1211 7 74 742 7422

04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 403 329 193 189 4 132 4 74 69 69 5 0 0 0 0 403 14.278

VERANTWOORDING

Uitgaven SAR WGG Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) Specifieke aankopen bij andere sectoren Investeringen Verwerving van overige invest.goed Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Uitgaven SAR WGG TOTAAL UITGAVEN

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting aangepast.

1 11 11.1 11.1.1 11.1.2 11.2 11.4 12 12.1 12.1.1 12.3 7 74 74.2 74.2.2 395 336 233 230 3 98 5 59 53 53 6 8 8 8 8 403 13.891

3

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 177

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

De begroting van VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN :

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting aangepast. De verwijzing wordt in overeenstemming gebracht met de uitgaventabel.

VERANTWOORDING

In de begroting van het Vlaams Fonds voor de Letteren wordt de verwijzing naar basisallocatie HD0 HE265 4141 vervangen door de basisallocatie HD0 HE290 4141

x


BIJLAGE

4

178 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

De begroting van VLOPERA :

De verwijzing wordt in overeenstemming gebracht met de uitgavenbegroting.

Verantwoording

In de begroting van de VLOPERA wordt de verwijzing naar basisallocatie HD0 HE263 4140 vervangen door de basisallocatie HE0 HE259 4140

x


BIJLAGE

5

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 179

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

0 0821 0822 1 1611 1620 1820

2

2610 2830

0 08.21 08.22 1 16.11 16.20 18.20

2

26.10 28.30

ESR CODE 2010

NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Verhuur van gronden

ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Begroting 2010

De begroting van VLM vervangen door wat volgt :

ESR CODE 2009

x


BIJLAGE

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

340 450

280 938 400 195 1.749 325

230 442

101.313 0

BO 2010

82.108 0

3BC 2009

(in duizend euro)

6

180 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

3 3810 3830 3840 3920 4 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4630 4630 5 5911 6 6611 6612 6612 6612 6611 6611 6631

6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631

3 38.10 38.30 38.40 39.20 4 46.11.L 46.13.L 46.11.L 46.13.L 46.13.L 46.11.C 46.30 46.30 5 59.10 6 66.11.L 66.12.L 66.12.L 66.12.L 66.11.L 66.11.L 66.30

66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van bedrijven Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Overige inkomensoverdrachten van vzw's inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID LC4148B werkingsdotatie afdeling Mestbank (ART LB0 LC139 4141) LD4141D overdrachten i.k.v. natuurinrichting (ART LD0 LD311 4143) LC4141B NGK werkingsdotatie VLM (ART LB0 LC136 4141) LC4143B onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten (ART LB0LC141 4143) NF4106D NGK landschapsrelevante beheersovereenkomsten (ART ND0 NF113 4143) Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO LC4142BC MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (ART LBC 3LC03 4140) LC4143BC MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid (ART LBC 3LC03 4140) KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van EG instellingen KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID LC6145B kapitaalsdotatie afdeling Mestbank (ART LB0 LC150 6141) LD6140D kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (ART LD0 LD314 6142) LC6104B bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (ART LB0 LC154 6142) LC6140B dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (ART LB0 LC155 6142) LC6148B NGK kapitaalsdotatie VLM (ART LB0 LC153 6141) Kapitaalsoverdrachten - saldo kapitaalsdotaties vorige boekjaren LC6104BC MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (ART LBC LC049 6141) LD6140BC MINA voorkooprecht natuur (ART LBC LD025 6141) LC6141BC MINA dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO (ART LBC LC050 6141) dotatie vanuit ANB voor grondenbank Dijlevallei (ART LBC LD029 6141) - deels dotatie voor grondenbank Voeren (ART LBC LD029 6141) - deels dotatie voor grondenbank Vallei De Ijzer (ART LBC LD029 6141) - deels dotatie ANB voor grondenbank SIGMA (ART LBC LD029 6141) - deels dotatie ANB voor grondenbank Vallei de 3 Beken (ART LBC LD029 6141) - deels dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent (ART LBC LD029 6141) - deels dotatie ANB voor grondenbank Wuustwezel-Hoogstraten (ART LBC LD029 6141) - deels

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

1.163 753 2.904 2.494 1.802 717 0 3.326

1.095 793 4.915 3.930 1.402 756 2.237 2.222

1.500 500 200 120 500 2.500 130 500 1.031

17.539 522 25.901 190 20 230 380 396

18.218 616 26.944 151 24 1.703 0 1.550

4.506 1.400 200 200 500 6.228 146 765 0

738 35 114 1.230

1.479 40 107 663

7

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 181

6821

6821 6821 6821

6821 6943 7 7611 8 8610 8720

68.20

68.20 68.20 68.20

68.20 69.43 7 76.10 8 86.10 87.20

6631 6631

66.30 66.30

6821 6821 6821

6631

66.30

68.20 68.20 68.20

6631

66.30

6641 6641 6641 6811 6811

6631

66.30

66.42.24 66.42.24 66.42.35 68.10 68.10

6631 6631

66.30 66.30

dotatie ANB voor grondenbank Averbode Bos en Heide (ART LBC LD029 6141) - deels dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Gentse Kanaalzone (ART MBU MG019 6141) - deels dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Natuurcompensaties Gentse Kanaalzone (ART MBU MG019 6141) - deels dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Dijk Zwin / deels MG7110B dotatie vanuit MOW - Agentschap Maritieme Toegang voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied (ART MBU MG019 6141) - deels dotatie vanuit agentschap infrastructuur voor grondenbank AX / deels VIF 363F7311 dotatie vanuit Maatschappij Linker Scheldeoever voor grondenbank LSO (ART MDU MH215 6141) dotatie Vlaamse Milieumaatschappij recht van voorkoop Integraal Waterbeleid dotatie Vlaamse Milieumaatschappij koopplicht Integraal Waterbeleid dotatie Waterwegen en Zeekanaal voor grondenbank SIGMA kapitaalsoverdrachten van de provincie kapitaalsoverdrachten van de POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen) voor grondenbank De Hulst kapitaalsoverdrachten van de gemeenten kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondenbank LSO kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied kapitaalsoverdrachten van Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK) voor grondenbank De Kluis kapitaalsoverdracht van de gemeente Asse voor grondenbank Molenbeek Maalbeek kapitaalsoverdracht van de gemeente Beersel voor grondenbank Meigemheide kapitaalsoverdracht van de gemeente Kampenhout, Herent, Kortenberg voor grondenbank Weesbeek kapitaalsoverdrachten recht van voorkoop gemeente Oosterzele Integraal Waterbeleid dotatie NMBS voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied DESINVESTERINGEN Verkoop van gronden KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) TOTAAL ONTVANGSTEN 0 1.500

400 450

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

50 1.500 5.318 930 9 198.779

0 450 6.422 916 9 194.896

90 50 45

1.321 1.200 90 50 0

3.566 1.250 1.500

200 120 2.000 4.846 495 2.973 0 450

100 0 7.100 4.509 0

0 1.250

1.000

0

938 0

83 500

0 1.000

8

182 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

Ontvangst Milieuheffing: Uitgave aan Mina: 6.900 6.900

Voor ORDE : Minafonds LC3678BC 3BC 2009 BO 2010 6.900 6.900

9

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 183

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

ESR 2009

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

38.10 38.30 38.40 39.20

26.10 28.30

16.11 16.20 18.20

08.21 08.22

46.11.L 46.13.L 46.11.L 46.13.L 46.13.L 46.11.C 46.30 46.30 5

4

3

2

1

0

CODE

18.218

15

80

1.400

VLM (Mestbank)

1.703 0 1.550

26.944

25 57 663

115 1.749 325

5.668

VLM incl. Natuur

230 125

27.230

24

31

PATRIMONIUM PR. 62.2 BA 41.06

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1.000 EURO ) detail per entiteit 3BC2009

151

1.353

170

7.369

TECHNISCHE UITGAVEN RVK

50

100

2

5.945

TECHNISCHE UITGAVEN LI

616

26

20

1.392

TECHNISCHE UITGAVEN NI

125

51.387

OPDRACHTEN GRONDENBANK

ONTVANGSTEN BC2009

10

184 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

59.10

66.11.L 66.12.L 66.12.L 66.12.L 66.11.L 66.11.L 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.42.24 66.42.24 66.42.35 68.10 68.10 68.20 68.20 68.20 68.20

6

1.289

793

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 989 894

447

2.222

3.500

756 948

3.930

702

20

1.402

930

4.506

4.915

1.095

11

450 1.200

7.100

100

400 450 938

1.000

1.400 200 200 500 6.228 146 765

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 185

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

2

1

0

2610

1611 1620 1820

0821 0822

CODE

80

2.456

VLM (Mestbank)

200 938 400

7.854

VLM incl. Natuur

340

28.065 31

9.604

PATRIMONIUM PR. 62.2 TECHNISCHE BA UITGAVEN RVK 41.06

13.500

1.214


8.721

5.947


17.543

60.702


55

465

500

ESR 2010

32.682

21.800

44.450

446 9

5

4.642

ONTVANGSTEN BO2010

86.10 87.20

76.10

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1.000 EURO ) detail per entiteit BO 2010

8

7

68.20 68.20 68.20 68.20 69.43

12

74.459

1.280

450

90 50

186 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

6

5

4

3

6611 6612 6612 6612 6611 6611 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631

5911

4610 4610 4610 4610 4610 4610 4630 4630

3810 3830 3840 3920

2830

753

17.539

20

717

230 380 396

25.901

1.230

15

100

20

3.326

2.494

190

14

608

180

1.802

100

100

2

1.500

2.904

1.163

522

30

25

500 200 120 500 2.500 130 500 1.031

143

13

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 187

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

8

7

8610 8720

7611

6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6641 6641 6641 6811 6811 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6943

20.848

42.250

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 32.420

490 9 51

20.078

440

2.089

689

3.416

1.133

3.300

8.909

300

646

12

8.278

377

142

401

80.505

1.225

1.250 1.500 1.321 90 50 45 50 1.500

495

1.250 200 120 2.000

1.500

83 500 1.000

14

188 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

0

0321 0322 1

1111 1111 1112 1112 1120 1120 1131 1131 1140 1140 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1212

03.21 03.22 1

11.11 11.11 11.12 11.12 11.20 11.20 11.31 11.31 11.40 11.40 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.12

ESR CODE 2010

0

ESR CODE 2009

05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400

00000 00000

COFOG CODE

Bezoldiging volgens salarisschaal Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Lonen in natura Lonen in natura 12.11.1 Huisvestingskosten 12.11.1 Huisvestingskosten 12.11.2 Bureau- & werkingskosten 12.11.2 Bureau- & werkingskosten 12.11.3 Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten 12.11.3 Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten 12.11.4 Kosten vervoermiddelen 12.11.4 Kosten vervoermiddelen 12.11.5 Presentiegelden aan personen 12.11.5 Presentiegelden aan personen 12.12.1 Huur van gebouwen (VLM Limburg)

Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

NIET - VERDEELDE UITGAVEN

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

15.559 8.125 2.476 1.345 6.093 3.195 503 277 472 348 800 700 2.734 2.361 530 175 80 80 100 70 240

GVK

15.559 8.125 2.476 1.345 6.093 3.195 503 277 472 348 800 700 2.734 2.361 530 175 80 80 100 70 240

0 101.313

GOK

3BC 2009

14.870 7.961 2.332 1.343 5.894 3.161 456 268 464 268 1.880 620 2.639 1.965 350 125 75 85 100 75 235

GVK

14.870 7.961 2.332 1.343 5.894 3.161 456 268 464 268 1.880 620 2.639 1.965 350 125 75 85 100 75 235

0 111.313

GOK

BO 2010

15

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 189

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

1212 1212 1212 1212 1211 1211 1250 1250 3

3132 3200 3300 3300 3300 3300 3410 4

4351

4351

7

7111 7310/7320 7410 7410 7422 7422 8

8112 8300

12.12 12.12 12.12 12.12 12.30 12.30 12.50 12.50 3

31.32 32.00 33.00 33.00 33.00 33.00 34.10 4

43.00

43.00

7

71.10 73.00 74.10 74.10 74.22 74.22 8

81.12 83.00

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

05400 05400

05400 05400 05400 05300 05400 05300

05400

05400

05400 05400 05300 05400 05400 05400 05400

05300 05400 05300 05400 05400 05300 05400 05300

Kredietverlening aan privé-ondernemingen Kredietverlening aan de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) TOTAAL UITGAVEN

Aankoop van gronden Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Aankoop van vervoermaterieel Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overige investeringsgoederen Verwerving van overige investeringsgoederen KREDIETVERLENINGEN

Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Subsidies 361B4147 MINA PDPO) INVESTERINGEN

Overige subsidies aan producenten buiten de overheid Inkomensoverdrachten aan bedrijven Inkomensoverdrachten aan vzw's ( VCM ) Inkomensoverdrachten aan vzw's (vzw Paardenloket) Inkomensoverdrachten aan vzw's (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Subsidies 361B4147 MINA PDPO) Weduwenpensioenen aan overheidspersoneel INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

12.12.1 Huur van gebouwen (VLM Limburg) 12.12.2 Huur van gebouwen (VAC Leuven) 12.12.2 Huur van gebouwen (VAC Leuven) 12.12.3 Huur van gebouwen ( erfpacht - centrale directie Brussel ) 12.11.6 Specifieke aankopen buiten de sector overheid 12.11.6 Specifieke aankopen buiten de sector overheid Indirekte belastingen Indirekte belastingen INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN

2.882 15 194.896

2.882 15 90.997

16.163 14.957 112 41 644 752

198

198

14.956 12.653 112 41 644 752

1.035

24 1.825 105 320 1.265 198 11

170 0 0 1.400 3.128 1.470 475 130

1.035

24 1.825 105 1.020 1.265 198 11

170 0 0 1.400 3.353 1.470 475 130

88.059

1.250 15

10.784 17.663 0 120 717 633

42

1.980

20 2.390 103 0 1.320 43 11

185 60 40 1.440 2.122 1.300 525 130

42

1.980

20 2.390 103 0 1.320 43 11

185 60 40 1.440 1.843 1.300 525 130

198.779

1.250 15

10.284 17.849 0 120 717 633

16

190 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

1

0

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

12.11

12.11

12.11

12.11

11.40

11.31

11.20

11.12

11.11

03.21 03.22

ESR-code 2009

80

175

2.361

700

348

277

3.195

1.345

8.125

80

530

2.734

800

472

503

6.093

2.476

15.559

7.854

05400

05300

2.456

VLM incl. Natuur

VLM (Mestbank)

0

28.065

05400

PATRIMONIUM

3BC 2009

31 9.604

PR. 62.2 TECHNISCHE BA UITGAVEN RVK 41.06 05400 05400

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1.000 EURO ) - detail per entiteit

05400

5.555


5.360

05400


05400

60.702


UITGAVEN BC 2009

17

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 191

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

8

7

4

3

81.12 83.00

71.10 73.00 74.10 74.10 74.22 74.22

43.00 43.00

31.32 32.00 33.00 33.00 33.00 33.00 34.10

12.50

12.12 12.30

12.12

12.12

12.11

21.800

752

41

105

130

1.470

170

70

44.450

644

1.010 112

1.035 198

320 1.265 198 11

0

180

2.036

240

100

32.682

2882 15

160 60

25

1.400 75

55

24

17.543

6.749

1.000

40

150

8.721

661 2.360

25

20

100

13.500

2.385 4.778

500

10

467

74.459

12.957

300

200

300

18

192 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

1

0

1111 1111 1112 1112 1120 1120 1131 1131 1140 1140 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211

0321 0322

ESR-code 2010

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

125

1.965

620

268

268

3.161

1.343

7.961

75

350

2.119

880

464

456

5.894

2.332

14.870

7.860

05400

05300

2.466

VLM incl. Natuur

VLM (Mestbank)

420

1.000

27.866

05400

PATRIMONIUM

31

PR. 62.2 BA 41.06 05400 05400

8.230

TECHNISCHE UITGAVEN RVK

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1.000 EURO ) - detail per entiteit BO 2010

05400

5.945


1.392

05400


05400

100

72.083


UITGAVEN BO 2010

19

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 193

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

4351 4351

3132 3200 3300 3300 3300 3300 3410

8112 8300

7110 7310/7320 7410 7410 7422 7422 8

7

4

3

1211 1211 1211 1212 1212 1212 1212 1212 1211 1211 1250 1250

20.848

633

120

103

130

1.300

40

185

75

85

42.250

717

882

1.980 42

0 1.320 43 11

380

180

1.000

60

235

100

32.420

1250 15

404

25

1.440

51

20

20.078

10.397

1.000

40

411

8.909

726 2.108

10

20

100

8.278

1.582 4.462

500

10

332

80.505

7.572

500

250

20

194 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

ESR CODE 2010 0821 0822

3 3810 3920

4 4610

ESR CODE 2009 08.21 08.22

3 38.1 39.2

4 46.0 46.1

ONTVANGSTEN

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 155 3.951

4.285

TOTAAL ONTVANGSTEN

35 94

50

3BC 2009

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Niet verdeeld Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (ART. HD0 HE290 4141)

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven Inkomensoverdrachten van het buitenland van E.G.-landen (overheden)

Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar

OMSCHRIJVING

Vlaams Fonds voor de Letteren Begroting 2010

4.032

145 3.717

35 85

50

(in duizend euro) BO 2010

De begroting van het VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN vervangen door wat volgt :


BIJLAGE

22

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 195

ESR CODE 2010 0321 1

11 111 1111 1112 1120

1140 12 121 1211 1212 1211 1221 1250 3 34 344 3441 7 74 7422

ESR CODE 2009 03.21 1

11 11.1 11.11 11.12 11.2

11.4 12 12.0 12.1 12.10 12.11 12.12 12.13 12.2 12.5 3 34 34.4 34.41 7 74 74.22

08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200

08200 08200 08200 08200 08200

315 257 44 14

2.922 2.922 2.922 2.922 10 10 10

308 250 44 14

3.191 3.191 3.191 3.191 10 10 10 4.285

TOTAAL UITGAVEN

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

4.032

735 531 444 86 187

50 1.050

BO 2010

16 315

726 528 442 86 183

50 1.034

3BC 2009

15 308

00000 08200

UITGAVEN

Overgedragen tekort vorige boekjaren LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEUITGAVEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever,afgedragen aan instellingen of fondsen Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Niet verdeeld Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Operationele leasings Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten aan gezinnen Overige uitkeringen aan gezinnen als consument Geldelijke uitkeringen investeringen investeringen Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid

OMSCHRIJVING

COFOG CODE

(in duizend euro)

23

196 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

08.21 46.11

ESR CODE Overgedragen saldo Dotatie (LB0 LA105 4140) TOTAAL ONTVANGSTEN


SAR MINARAAD Begroting 2010

De begroting van de SAR MINARAAD vervangen door wat volgt :

ARTIKEL ORAFIN NUMMER NUMMER

x

361 1.228 1.589

BC3 2009


BIJLAGE

361 1.216 1.577

BO 2010

(in duizend euro)

24

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 197

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

ORAFIN NUMMER

03.22 11.11 11.20 11.30 11.40 11 12.11 12.21 12.22 12 74.20

ESR CODE 00000 04300 04300 04300 04300 04300 04300 04300 04300 04300 04300

COFOG CODE Over te dragen overschot van het boekjaar Eigenlijke lonen Sociale verzekeringspremies Overige sociale lasten Lonen in natura Personeelskosten Algemene werkingskosten andere sectoren Algemene werkingskosten binnen de overheid Huurgelden binnen de overheid Werkingskosten Patrimoniale kosten


1.577

881 183 5 110 298 37 809 201 5 110 316 103 1.589

361 687 157 37

BO 2010

361 640 132 37

BC3 2009

(in duizend euro)

De verwijzing in overeenstemming brengen met de uitgaventabel.

Verantwoording

In de begroting van de SAR Minaraad wordt de verwijzing naar basisallocatie LA4170B vervangen door de basisallocatie LB0 LA105 4140.

Totale uitgaven

ARTIKEL NUMMER

SAR MINARaad Begroting 2010

25

198 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

ESR CODE 2010 0821 1611 2610 2810 2810 2830 4630

3830

38.3

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 11.117 2.897 106 30 0 160 298

Overgedragen saldo Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Rente Ontvangsten uit uitbating bezoekerscentra Ontvangsten uit sponsorovereenkomsten Ontvangsten verhuringen, verpachtingen LNE dab MINA FONDS - inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid - aan OC ANB ten behoeve van werking INVERDE (art. LBC LD017 4170 - ex LD3346BC) Overige inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen

1

3BC 2009

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

OC ANB Begroting 2010

2

6.204 3.194 204 30 0 160 584

BO 2010

(in duizend euro)

De begroting van het EIGEN VERMOGEN ONDERSTEUNEN CENTRUM AGENTSCHAP NATUUR EN BOS vervangen door wat volgt :

ESR CODE 2009 08.21 16 26 28.1 28.1 28.1 33

x


BIJLAGE

26

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 199

6112

7622

61.12

76

ESR CODE 2010 0322 0100 1100 1112 1211 1211 1410 7200 7422 0310

4822

48.2

ESR CODE 2009 03.22 01 11 11 12 12 14 72.1 74 93

4812

48.1

COFOG CODE

UITGAVEN

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen overschot van het boekjaar Niet-verdeelde uitgaven Lonen en sociale lasten Voorziening vakantiegeld Werkingsmiddelen Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Niet-waardevermeerderende werken Inrichting van gebouwen Verwerving van overige investeringsgoederen Opbouw reserves sociaal passief

OMSCHRIJVING

TOTAAL ONTVANGSTEN

Bijdrage Provincie Oost-Vlaanderen voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent Bijdrage Stad Gent, gemeente Sint-Martens Latem en De Pinte voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent Uitzonderlijke eenmalige ontvangst ingevolge de fusie van het OC-ANB met de VZW Inverde Desinvesteringen 0

150

14.774

14.774

6.204 0 1.529 0 1.096 0 50 250 5.600 45

3BC 2009

10.393

0

10

10

0

5

5

10.393

6.937 180 1.900 0 1.281 0 50 0 0 45

BO 2010

(in duizend euro)

27

200 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

De verwijzing wordt in overeenstemming gebracht met de uitgaventabel. De dotatie van de dab Mina dient aan de ESR code 4630 te worden toegekend.

Verantwoording

28

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 201

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

ESR CODE 2009 08.21 08.22 16.11 26.10 46.11.E 66.00 66.12.E 96.10 98.00

ESR CODE 2010 0821 0822 1611 2610 4610 6672 6611 9610 0810

ONTVANGSTEN

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Rente-ontvangsten Dotaties Vlaamse gemeenschap (ART. ...) Kapitaaloverdrachten: dotatie FWO Dotatie financiering (middel)zware onderzoeksapparatuur (ART. ...) Opname leningen Opnemingen uit reservefondsen

OMSCHRIJVING

HERCULESSTICHTING Begroting 2010

14250

15000

32.935

150 585 1189 606

19.010

17.950

BO 2010

2.215

3BC 2009

(in duizend euro)


BIJLAGE

29

202 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

ESR CODE 2010 0322 1111 1112 1120

1140 1211 41.3B 1211 1250 4140 5210 7422 7422 6151 6410 7200 7422

7440 9110 0310

ESR CODE 2009 03.22 11.11 11.12 11.20

11.40 12.11 41.13B 12.13.B 12.50 41.40.37 52.10 61.00 61.00 61.51 64.10 72.10 74.20

74.4 91.10 93.00

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

04110 01720 00000

04110 04110 00000 04110 04110 00000 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110

TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen saldo Lonen en sociale lasten Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura Algemene werkingskosten Inkomstenoverdracht aan VG Bestuurzaken Operationele leasings Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Overeenkomst met IWT voor oproep zware infrastr. Investeringsbijdragen tbv de gezinnen Investering middelzware onderzoeksinfrastructuur Investering zware onderzoeksinfrastructuur Investeringsbijdragen binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen , waaronder onlichamelijke zaken - niet verdeeld Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Aflossingen leningen Spijzigen van reservefonds

00000 04110 04110 04110


COFOG CODE

1860 3720 420

32.935

40 40 40 40

19.010

2 186 130

26.770 140 6 41

BO 2010

2 233 130

17.950 145 7 43

3BC 2009

(in duizend euro)

30

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 203

De begroting van de EVA WATERWEGEN EN ZEEKANAAL vervangen door wat volgt :


BIJLAGE

31

204 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

ESR CODE 2010 0 0821 1

16 161

1611

1612

1613 1620

2

2610 2810 3 3680 3810 3910 4 46 461

ESR CODE 2009 0 08.21 1

16 16.0 16.1

16.11

16.12

16.13 16.2

2

26 28 3 36 38 39 4 46 46.1

ONTVANGSTEN

Niet verdeelde ontvangsten Verrekening met andere dienstjaren Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Niet verdeeld 'Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten' Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen aan het buitenland Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit Rente van overheidsvorderingen Overige resultaten van vermogen Inkomensoverdrachten van andere sectoren Indirecte belastingen en heffingen Overige inkomensoverdrachten Inkomensoverdracht van het buitenland Inkomensoverdrachten sector overheid Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Tussenkomsten van de Vlaamse Overheid

OMSCHRIJVING

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV Begroting 2010

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 4 3.281 37.559 37.270 289 0 81.829 81.829 81.829

3.285

3.340 59 3.281 37.827 37.270 418 139 85.554 85.554 85.554

672 292

231

17.849

19.044 0 18.752

86.189 86.189 19.044

BO 2010

672 292

330

17.859

20.269 1.116 18.861

53.214 53.214 20.269

3BC 2009

(in duizend euro)

32

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 205

8 8610

8710

89 8950

9 9610 0810

87

89 89.5.01

9 96 98

4640 4943 5 5720

46.4 49 5 57

8 86

4610 4630

46.1.11 46.3

5911 6 66 6611 6631 6641 7 7611/7631 7720

4610

46.1.04

59 6 66 66.11.20 66.3 66.41.00 7 76 77

4610

46.1.01

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

TOTAAL ONTVANGSTEN

Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV (ART. MBO MG008 4141) Dotatie bij wijze van bonus in het kader van een af te sluiten beheersovereenkomst met het agentschap W&Z NV (ART. ...) Vergoeding goed financieel beheer (CFO) Tussenkomsten van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Tussenkomst VFLD Inkomenstransferten van een andere entiteit Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Kapitaalovedrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) Kapitaaloverdrachten van het buitenland Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep Investeringsdotaties (ART. MBO MG012 6141) VIF ( ART. MBU MG007 6141 ) Investeringsbijdragen uit FFEU Desinvesteringen Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen Kredietaflossingen binnen de sector overheid Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (ART. MBO MG018 8514) Overheidsschuld Opnemingen van gevestigde overheidsschuld Opname uit reservefondsen 368.745

0 0 0

862 862

24

949 63

1.900 158.271 158.271 146.821 5.700 5.750 0 0 0

0 0 9.321 7.421

356.717

0 0 0

862 862

24

889 3

2.800 121.177 121.177 113.227 4.200 3.750 0 0 0

0 0 6.745 3.945

50 0

0

0 50 0

81.779

85.504

33

206 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

ESR CODE 2010 0

032 0321 0322 1

11 111 1120

1131 1140 12 121

1211

1212 1221 1221

1222

1211 1250

ESR CODE 2009 0

03.2 03.2.1 03.2.2 1

10 11 11.1 11.2

11.3 11.4 12 12.1

12.11

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

12.12 12.2 12.21

12.22

12.3 12.5

04520 04520

04520

04520

04520

04520

04520 04520

04520 04520

04520

00000 00000

COFOG CODE

UITGAVEN

Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1t/m 9 worden verdeeld Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) Niet verdeelde lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld) Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Loon in natura Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu) Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

OMSCHRIJVING

5.373 37.856

78

436 193 115

11.173

764 1.093 55.031 11.609

0 49.175 34.692 12.626

0 0 0 148.947

0

5.854 34.356

78

436 193 115

11.116

764 1.093 51.955 11.552

0 49.175 34.692 12.626

86.189 0 86.189 145.659

86.189

3BC 2009 GVK GOK 0

0 37.856

78

436 193 115

12.810

764 1.093 51.295 13.246

0 48.069 33.852 12.360

0 34.356

78

436 193 115

12.772

764 1.093 47.757 13.208

0 48.069 33.852 12.360

86.189 0 86.189 137.022

86.189

BO 2010 GOK

0 0 0 141.772

GVK

(in duizend euro)

34

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 207

14

1410

2

21 2140 3 3132 3200

3441 4 4540

5 5122/5130 6 61

7 7112/7132 7200 73 7310 7320 7340 74

7410 7422 7430 7440

14

14.1

2

21 21.4 3 31 32

34 4 45

5 51 6 61 61.4 7 71 72 73 73.1 73.2 73.4 74

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

74.1 74.2 74.3 74.4

04520 04520 04520 04520

04520 04520 04520

04520 04520

04520

04520

04520

04520

04520 04520

01710

04520

Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit Rente overheidsschuld Rente op commerciële schuld Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Exploitatiesubsidies Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan gezinnen Inkomensoverdrachten aan de sector overheid Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan een administratieve openbare instelling Investeringen Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland Nieuwbouw gebouwen Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken Wegen Aanleg van waterbouwkundige werken Overige werken Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankoop vervoermaterieel Verwerving van overig materieel Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken

Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid

405 1.285 0 1.600

186 186 0 0 0 134.086 3.025 0 127.771 460 127.311 0 3.290

368 1.577 1.577

1.152 1.152 8.697 1.145 7.184

1.152

44.741

44.741

705 1.185 0 773

385 385 0 0 0 123.025 2.215 0 118.147 460 112.104 5.583 2.663

368 3.500 3.500

1.152 1.152 8.697 1.145 7.184

1.152

44.529

44.529

405 1.185 0 773

186 186 2.000 2.000 2.000 110.987 1.061 0 107.563 460 107.103 0 2.363

368 0 0

1.152 1.152 7.533 0 7.165

1.152

42.408

42.408

405 1.185 0 773

385 385 2.000 2.000 2.000 118.813 1.061 0 115.389 460 109.346 5.583 2.363

368 3.500 3.500

1.152 1.152 7.533 0 7.165

1.152

41.196

41.196

35

208 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7422 8 8112

8300 9 9110 0310

74.9 8 81

83 9 91 93

01720 00000

04520

04520

04520

TOTAAL UITGAVEN

Verrichtingen in eigen beheer Kredietverleningen en deelnemingen Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan gezinnen Overheidsschuld Aflossingen van gevestigde overheidsschuld Dotaties aan reservefondsen 294.783

56 63 58 5

0 75 19

368.745

56 63 58 5

0 75 19

263.753

56 63 63 0

0 60 4

356.717

56 63 63 0

0 60 4

36

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 209

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

ESR CODE 2010 0

08 082 0821 0822 0810

ESR CODE 2009 0

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

08 08.2 08.2.1 08.2.2 08.3

ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen

ONTVANGSTEN

VLAAMSE OPERA Begroting 2010

vervangen door wat volgt :

OMSCHRIJVING

De begroting VLOPERA

3.288

3.288

3BC 2009

3.411

3.411

BO 2010

(in duizend euro)


BIJLAGE

37

210 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

1

16 161

1611

2

2610 28 2810 2820 2830

3

4 46 4610 4610 4610 47 4780 4830

5

6 66 6611

1

16 16.1

16.11

2

20 26 28 28.0 28.1 28.2 28.3

3

4 46 46.0 46.1 46.1 46.1 47 47.8 48

5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

6 66 66.11

KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Overige kapitaaloverdrachten

KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Niet verdeeld Van de institutionele overheid (HD0 HE259 4140) Van de Nationale Loterij Van FOCI als investeringsbijdragen aan de Vlopera Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten van de lokale overheden

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN

RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Niet verdeeld Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Overige opbrengsten van vermogen Niet verdeeld Concessies Dividenden Huurgelden van gronden

LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

19.714

13.557 2.400

3.757

14.243 3.000 1.000

3.757

4.124

4.124

22.000

4.169

4.169

38

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 211

00 0321 0322

1

11 111 1111 1112 1120

1140 12 121

1

11 11.1 11.11 11.12 11.2

11.4 12 12.1

9

9

00 03.21 03.22

8

8

ESR CODE 2010 0

7

7

ESR CODE 2009 0

6641

66.41

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

08200 08200 08200

08200 08200 08200 08200 08200

08200 00000 00000

COFOG CODE

UITGAVEN

29.457

LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1T/M 9 WORDEN VERDEELD Niet verdeeld Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar

OMSCHRIJVING

TOTAAL ONTVANGSTEN

OVERHEIDSSCHULD

KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN

DESINVESTERINGEN

Investeringsbijdragen

15.835 3.881

4.400

23.522

3.411

3.411

BO 2010

(in duizend euro)

14.977

24.580

3.411

3.411

3BC 2009

27.249

39

212 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

01720 01720 01720 01720

INVESTERINGEN Binnen de sector overheid Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Niet verdeeld Niet gesubsidieerde gedeelte Masterplan fase II

TOTAAL UITGAVEN

OVERHEIDSSCHULD Aflossingen van gevestigde overheidsschuld Niet verdeeld Aflossingen van schuld in nationale valuta Aflossing van schuld binnen de sector overheid

91 9110 9130

08200 08200 08200 08200

9 91 91.0 91.1 91.3

7 7131 74 7410

7 71.31 74 74.0 74.11

KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID

KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID Aan de institutionele overheid

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN

UITGAVEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT Niet verdeeld Rente overheidsschuld Rente op overheidsschuld in nationale valuta

Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN

6

6

00000

08200 08200 08200

08200 08200 08200

8

5

3

3

5

21 2110

20 21 21.1

4 4110

2

2

4 41.1

1211 1212 1250

12.11 12.12 12.5

29.457

0

1.280

1.280

27.249

0

130

130

186 186

0

0

186 186

3.379 427

4.697 506

40

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 213

ESR CODE 2010 0

08 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821

ESR CODE 2009 0

08 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21

ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Begrotingsoverschot werking Begrotingsoverschot Studie-en expertiseopdrachten VIN Begrotingsoverschot decretale opdracht Begrotingsoverschot VCP Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering Begrotingsoverschot EFRO (in min) Begrotingsoverschot SB Begrotingsoverschot TETRA Begrotingsoverschot GBOU

ONTVANGSTEN

IWT- VLAANDEREN Begroting 2010


OMSCHRIJVING

De begroting HET IWT

17.787 -150 169 94 31 11.201 -162 1.017 892 653

3BC 2009

602 0 0 0 0 49 0 0 0 0

BO 2010

(in duizend euro)


BIJLAGE

41

214 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 081 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

1

16 1613

08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.3 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30

1

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

10 16 16.00 16.13

LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Niet verdeeld Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Aan het buitenland

Overige interne verrichtingen Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht Inno-netten naar Werking Overdracht Inno-netten naar Werking Overdracht van DM naar Werking Overdracht van DM naar Werking Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking Overdracht van IRC naar Werking Overdracht van IRC naar Werking Overdracht van IM naar Werking Overdracht van IM naar Werking

Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek Begrotingsoverschot SBO Begrotingsoverschot IRC Begrotingsoverschot IRC-Lean Begrotingsoverschot IRC-staketool Begrotingsoverschot E.E.N. Begrotingsoverschot Universitaire Interfacediensten Begrotingsoverschot Innovatieve Mediaprojecten Begrotingsoverschot Preklinisch onderzoek Begrotingsoverschot ERA-netten Begrotingsoverschot INNO-netten Begrotingsoverschot IRC-staketool Begrotingsoverschot Impactscan

32

38 -38

1.623 43 141 -9 -6 247 565 1.056 29 320 -131 0 164

100

191 -191

62

0 0 103 6 0 242 0 0 0 243 -103

42

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 215

2

26 2610 3 38

3810 3830 3840 39 3910 3910 3920 4 46 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610

2

20 26 26.10 3 38

38.10 38.30 38.40 39 39.10 39.11 39.20 4 46 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10

Van bedrijven Van verzekeringsinstellingen Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen Ontvangst EFRO Ontvangsten partnerlanden Impactscan INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Werkingsmiddelen IWT (ART. ...) Aanvullende dotatie IWT (ART. ...) Projecten op initiatief v/d bedrijven (ART. ...) Acties van technologische innovatie Vl. Regering (ART. ...) Specialisatiebeurzen (ART. ...) TETRA-fonds (ART. ...) GBOU (ART. ...) Landbouwkundig onderzoek (ART. ...) SBO (ART. ...) E-mediaprojecten (ART. ...) Universitaire Interfacediensten (ART. ...) Aanvullende dotatie Univ.Interfaced. Hasselt (ART. ...) Onderzoek voor Breedbandtechnologie (ART. ...) Ontvangsten/dotaties CFO Dotatie toegepast biomedisch onderz. (ART. ...) Studie- en expertiseopdrachten VIN (ART. ...) Dotatie VCP-werking (ART. ...)

INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT Niet verdeeld Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen 100 10 100 1.195 0 0

10.859 0 105.000 14.722 32.092 6.680 0 7.645 19.552 6.304 0

150 4.525 424 392

1.122 211 4

12.605 0 102.515 22.158 30.343 6.840 0 7.495 25.063 7.049 0

591 5.296 628 361

101

299 0 770

131

43

216 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

ESR CODE 2010

0 03 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 1

11 111 1111

0 03 03.22 03.22 03.22 03.22 03.22 03.22 03.22 1

11 11.1 11.11

8610

86.1

ESR CODE 2009

4640 4670 4650 4670 6 66 6641 7 7720 8

46.40 46.40 46.50 46.60 6 66 66.41 7 77.2 8

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

04800

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

COFOG CODE

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Over te dragen saldo van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar SATI Over te dragen overschot van het boekjaar IRC Over te dragen overschot van het boekjaar LEAN-TTT Over te dragen overschot van het boekjaar E.E.N. Over te dragen overschot van het boekjaar Impactscan Over te dragen overschot van het boekjaar Era-&Innonetten LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal


TOTAAL ONTVANGSTEN

Hermes-fonds Hercules-fonds Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen DESINVESTERINGEN Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen door bedrijven

6.925

602 49 103 6 242 62 140

3BC 2009

251.860

357

3

0

9.931 40 116 113

7.132

422 0 0 0 343 0 79

BO 2010

219.191

0

0

8.573 40 25 0

44

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 217

31 3200

34 344 3441 35 3520 3530 3560 4

41 4110

30 30.00 31 31.00 32

34 34.4 34.41 35 35.20 35.30 35.60 4

41 41.10

1211

12.11

1212 1211 1250 2 3

113 1131 1140 12 1211

11.3 11.31 11.40 12 12.00 12.10

12.12 12.30 12.50 2 23.00 3

1112 1120

11.12 11.20

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

00000

04800 04800 04800

04800

04800 04800

04800

04800

04800 04800 04800

04800

04800 04800

04800 04800

04800 04800

Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen (zonder vakantiegeld) Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Toegerekende debetrentes INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Niet verdeeld Niet verdeeld Exploitatiesubsidies Niet verdeeld Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan gezinnen Overige uitkeringen aan gezinnen als consument Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan EG-overheden Aan EG-landen (niet-overheden) Inkomensoverdrachten aan niet-EG-landen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid 27.865 180 480 50

290 480 50

84.128

3 1.080 0

1.531

164 389

1.035 2.533

27.690

80.751

1.331 1.810 46

1.795

163 388

951 2.777

45

218 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

43 4340

44 4430

45 4540 5 6

61 6141 63 6341 7 74

742 7422 8

44 44.30

45 45.40 5 6

61 61.41 63 63.41 7 74

74.2 74.22 8

4110 4110 414/417 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4150 4170

43 43.40

41.50 41.60

41.11 41.11 41.40

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

04800

04800

00000

04800

09600

04800

09600 09600

00000 00000 00000

Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen … Inkomensoverdrachten aan de gewesten KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen INVESTERINGEN Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Kredietverleningen en deelnemingen

Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd ondewijs Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs

Aan de institutionele overheid, beleidsdomein DAR Aan de institutionele overheid, beleidsdomein EWI Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut) Inkomensoverdrachten AGIV Inkomensoverdrachten VLAO Inkomensoverdrachten VRT Inkomensoverdrachten VITO Inkomensoverdrachten ILVO Inkomensoverdrachten UZ GENT Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid] Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd

26

341

27.970

175

341

21.992

46.592

562 0 3.546 2.541 3.129 431 12.387

270 0 4.473 2.928 3.980 1.062 15.952

67.708

3 0

4 597

46

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 219

81

8112

81

81.12

04800

TOTAAL UITGAVEN

Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen 500 219.191

500 251.860

47

220 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

16.11 16.12 16.13

16 16.1

ESR CODE 2009 0 08 08.2 08.21 08.22 1

VITO Begroting 2010


ONTVANGSTEN ESR OMSCHRIJVING CODE 2010 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 08 Interne verrichtingen 082 Verrekeningen met andere dienstjaren 0821 Over te dragen overschot vorige boekjaar 0822 Over te dragen tekort van het boekjaar 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 161 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid 1611 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 1612 Aan privaatrechterlijke instellingen zonder Winst, gezinnen 1613 Aan het buitenland

De begroting van VITO

9.491 700 2.500

10.400 700 2.700

38.335 13.800

38.335

35.341 35.341 12.691

6.841 6.841 6.841 6.841

BO 2010

6.344 6.344 6.344 6.344

3BC 2009

(in duizend euro)


BIJLAGE

48

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 221

2

26 2610 3 38

2

26 26.1 3 38

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

7 7710 7720 8

3850 4 46 4610 4610 4640 47 4760 4780 4780 49 494 4943 6 66 661 6611

1620

16.20

38.5 4 46 46.1 46.1 46.4 47 47.6 47.8 47.9 49 49.4 49.43 6 66 66.1 66.11 66.3 7 77.1 77.2 8

1620

16.2

Van de gezinnen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid Vergoeding financieel beheer (CFO) Interrelatie met IWT Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Arbeidsongevallen en beroepsziekten Andere inkomensoverdrachten van de RSZ Andere Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen Inkomensoverdracht van de federale Overheid Andere KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Investeringsbijdragen Kapitaaloverdracht van een DAB DESINVESTERINGEN Verkoop van vervoermateriaal Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN

Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen

30 30 10.702 30 150

4.700 4.700 4.700 2.114 2.114 2.114 2.114

710 285 135 150

50 49.190 44.205 43.495

5 5 50 50

5

24.535

24.535

4.695 4.695 4.695 6.014 6.014 5.114 5.114 900 30

60 45.458 40.478 39.618 150 710 285 135 150

5 5 60 60

5

22.650

22.650

49

222 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

11 1100 1111 1111 1112 1120

1140 12 121 1211 1212 1211 1250

11 11.1 11.11 11.11 11.12 11.2

11.4 12 12.1 12.11 12.12 12.3 12.5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

04810 04810 04810 04810

04810

04810 04810 04810 04810

00000 00000

COFOG CODE

UITGAVEN

10.552 10.552 150 150 107.267

150 150 93.402

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+vakantiegeld) Uitkeringen vervroegde pensioneringen Uitkeringen opzegvergoedingen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid

OMSCHRIJVING

TOTAAL ONTVANGSTEN

Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Kredietaflossingen binnen de sector overheid Niet verdeeld

ESR CODE 2010 0 03 032 0321 0322 1

86 8640 89 8911

ESR CODE 2009 0 03 03.2 03.21 03.22 1

86 86.4 89 89.0

500 32.176 31.971 31.821 150 205 200

4.000 12.000

3.850 11.020 486 23.435 23.235 23.105 130

54.423 41.923 1.400

14.393 86.599

14.393 14.393 14.393

BO 2010

51.206 39.700 1.700

6.841 74.641

6.841 6.841 6.841

3BC 2009

(in duizend euro)

50

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 223

4540 7 72 7200 73 7340 7340 74

7410 742 7422 7422 7440 8

45.4 7 72 72.1 73 73.4 73.41 74

74.1 74.2 74.22 74.23 74.4 8 81 85

8511

4 41 4110 45

4 41 41.1 45

04810

04810 04810 04810

04810

04810

04810

04810

00000

TOTAAL UITGAVEN

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan centrale overheid Vergoeding financieel beheer Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Overige werken Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Gewone investeringen Buitengewone investeringen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN Kredietverleningen en deelnemingen Kredietverlengingen binnen de sector overheid 107.267

150 210 0 210 500 460 350 110 93.402

100 4.700 4.700

65 6.000 1.000 1.000 50 50 50 4.950

65

65

150 9.300 9.300

60 11.400 1.300 1.300 150 150 150 9.950

60

60

51

224 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

ESR CODE 2009 0 08.21 1 16.00.30 16.00.40 16.11.10 16.11.20 16.11.30 16.11.40 16.11.50 16.11.60 16.12.10 16.21.10 2

ESR CODE 2010 0 0821 1 1611.00 1611.00 1611.10 1611.20 1611.30 1611.40 1611.50 1611.60 1612.10 1620.10 2


3BC 2009 29.206 29.206 9.223 725 95 140 10 23 320 10 5.155 200 2.545 2.414

OMSCHRIJVING

Niet verdeelde ontvangsten Overgedragen overschot vorige boekjaren Lopende ontvangsten voor goederen en diensten Scheepvaartrechten Aanverwante vaartrechten Opbrengsten van verkopen Terugbetaling van exploitatiekosten Terugbetaling van administratiekosten Invordering herstellingskosten en werken voor derden Uitzonderlijke ontvangsten en winsten Retributies voor watervangen Diverse verkopen aan gezinnen Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie Rente, pacht en andere resultaten van vermogen

ONTVANGSTEN

nv De Scheepvaart Begroting 2010

De begroting van N.V. DE SCHEEPVAART

26.526 26.526 9.223 725 95 140 10 23 320 10 5.155 200 2.545 2.604

BO 2010

(in duizend euro)


BIJLAGE

52

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 225

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

2610.10 2830 2810 2830.10 3 3620.20 3630.0 3680.10 3830.10 4 4610.10

4610.11

4610.20

4610.30 4851.10 4942.10

5 5720.10 5911.10 5921.00

6 6611.01

6631 6631 6641 6821 7 7612.00

26.10.10 28.01.10 28.10 28.30.10 3 36.02.10 36.04.10 36.20.20 36.30.0 36.80.10 38.30.10 4 46.10.10

46.10.11

46.10.20

46.40.10 48.51.10 49.42.10

5 57.20.10 59.11.10 59.21.00

6 66.10.01

66.31.00 66.31 66.41.00 68.21 7 76.12.00

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

TOTAAL ONTVANGSTEN

Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken Interreg tussenkomsten (co-financiering) Kapitaaloverdrachten uit het buitenland (investeringsbijdragen) Kapitaaloverdrachten binnen de overheid Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (ART. MBO MG013 6141) Investeringsbijdrage uit het VIF Investeringsbijdrage Minafonds Investeringsbijdragen uit FFEU Investeringsbijdrage gemeenten Investeringen en desinvesteringen Verkoop van gronden

Intresten Huishuren en verhuring materieel Concessies Verhuur van gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Retributies voor bezetting van publiek domein Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten Roerende voorheffing B.T.W. Onroerende voorheffing Terugbetaling van wedden door verzekeringen Inkomensoverdrachten van de overheid Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (ART MBO MG009 4141) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (ART.MBO MG010 4141) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap uit CFO (ART.CB0 CG009 4140 ) Toelage voor gesco’s (ART. JB0 JD114 4142 ) Terugbetaling van weddekosten Ontvangen BTW

157.485

1.000 0 3.750 0 9.715 9.715

57.172 52.422

8.785 1.640 2.000 5.145

40 60 1.200

143

578

10 109 2.265 30 11.851 3.355 152 4 8.000 240 100 29.119 27.098

142.475

0 0 0 0 9.715 9.715

52.422 52.422

3.640 1.640 2.000 0

40 60 1.200

87

564

10 109 2.455 30 12.001 3.505 152 4 8.000 240 100 26.344 24.393

53

226 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

ESR CODE 2010 0 0321 0322 1

1111.10 1112.10 1112.20 1112.30 1121.10 1211.01 1131.10 1133.10 1140.10 1211.00 1211.10 1211.20 1211.30 1211.40 1211.50 1211.60 1211.70 1211.80 1211.90 1221.10 1221.20 1250.00

ESR CODE 2009 0 03.21.00 03.22.00 1

11.11.10 11.12.10 11.12.20 11.12.30 11.21.10 11.30.10 11.31.10 11.33.10 11.40.10 12.11.00 12.11.10 12.11.20 12.11.30 12.11.40 12.11.50 12.11.60 12.11.70 12.11.80 12.11.90 12.30.10 12.30.20 12.50.00

04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520 04520

00000 00000

UITGAVEN

Niet-verdeelde uitgaven Overgedragen begrotingssaldo Over te dragen saldo van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten Bezoldigingen volgens salarisschaal Dubbel verlofgeld en sociale programmatie Vergoedingen, toelagen, zitpenningen Haard- en standplaatstoelage RSZ en verzekering arbeidsongevallen Sociale dienst Kinderbijslagen Pensioenen overheidspersoneel Lonen in natura Diverse werkingskosten, niet-verdeeld Administratieve prestaties door derden Exploitatie-prestaties door derden Werkingskosten administratie Administratiekosten Kosten public relations en promotie Terugbetalingen werkingskosten Geding en gerechtskosten Exploitatiekosten Aankoop materialen onderhoud Aannemingen van werken en diensten Financiële kosten BTW

COFOG OMSCHRIJVING CODE

nv De Scheepvaart

17.995 2.272 1.860 233 2.593 66 705 4.872 670 132 133 77 312 414 257 396 84 2.175 3.140 3.995 10 8.000

0 0 0 50.806 17.995 2.272 1.860 233 2.593 66 705 4.872 670 132 133 77 312 414 257 396 84 2.275 3.245 5.790 10 8.000

26.526 26.526 0 52.806

3BC 2009 GVK GOK

17.572 2.245 1.790 233 2.580 66 725 3.500 650 132 118 72 282 407 222 350 60 1.950 2.900 2.950 3 8.000 17.572 2.245 1.790 233 2.580 66 725 3.500 650 132 118 72 282 407 222 350 60 2.050 3.100 2.994 3 8.000

26.141 47.566

26.141

BO 2010 GOK

0 0 0 47.222

GVK

(in duizend euro)

55

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 227

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

1250.10 1250.11 2 2150.00 2410.00 2420.00 4 4540.00 7 7112.00 7200.10 7320.00 7320.02 7320.20

7340.00 7410.10 7422.10 7440.10 9 9170.00

12.51.10 12.51.11 2 21.50.00 24.10.00 24.20.00 4 45.41.00 7 71.12.00 72.10.10 73.21.00 73.21.02 73.21.20

73.40.00 74.10.10 74.22.10 74.40.10 9 91.70.00

04520

04520 04520 04520 04520

04520 04520 04520 04520 04520

04520

04520 04520 04520

04520 04520

TOTAAL UITGAVEN

Onroerende voorheffing Andere taksen Uitgaven van rente, pacht en vermogen Rentes op financiële leasing Huur van gronden niet-overheid Huur van gronden binnen de overheid Inkomensoverdrachten aan de overheid BTW Investeringen en desinvesteringen Aankoop van gronden buiten de overheid Gebouwen Waterbouwk. Werken Waterbouwk.Werken – Interregprojecten Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering Patrimoniuminvesteringen Vervoermaterieel Aankoop diverse investeringsgoederen Aankoop van software Overheidsschuld Aflossingen op financiële leasings 0 474 866 186 185 185 157.485

125.033

355 60 209 185 21 3 1.200 1.200 76.559 10.000 314 56.434 2.000 6.285

0 344 866 182 185 185

355 60 209 185 21 3 1.200 1.200 72.633 10.000 310 57.791 2.000 1.140

116.794

0 330 570 132 185 185

355 60 259 235 21 3 1.200 1.200 67.928 9.530 200 53.526 2.000 1.640

142.475

0 330 570 132 185 185

355 60 259 235 21 3 1.200 1.200 67.124 9.730 200 52.422 2.000 1.740

56

228 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

De begroting van de VVM vervangen door wat volgt :


BIJLAGE

57

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 229

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

ESR CODE 2009 08.22 16.00 16.10 26.10 28.00 36.30 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.41 49.42 66.1 66.11 66.12 66.12 66.12 66.12 66.31 66.41 70.00 89.10 96.00

ESR CODE 2010 08.22 16 16.11 26.10 28.10 36.30 46.1 46.10 46.10 46.10 46.10 46.40 49.42 66.1 66.11 66.12 66.12 66.12 66.12 66.31 66.41 77.20 89.11 96.10

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 1.341.339

181.909 0 151.935 0 0 8.270 0 838.821 0 0 0 6.000 41.365 0 87.508 0 410 312 0 19.809 5.000 0 0 0

Over te dragen tekort van het boekjaar Verkoop van niet duurzame goederen en diensten Te verdelen Rente-ontvangsten Overige opbrengsten van vermogen Belasting op de toegevoegde waarde Dotaties Vlaamse gemeenschap Exploitatiedotatie (MB0 ME001 4141) CFO beschikbaarheidsvergoedingen (MB0 ME002 4141) huur bus- en tramcontingent (MB0 ME004 4141) Lasten verleden dossier VFLD Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid De Lijn (MB0 ME005 6141) Invoering EURO Kapitaal leasing (MB0 ME007 6142) Kapitaalaflossing NMVB (MB0 ME008 6142) Schuilhuisjes (MB0 ME009 6321) VIF (MBU ME001 6141) IVA Stationsomgevingen Desinvesteringen Kredietaflossingen binnen de sector overheid Opname leningen

TOTAAL ONTVANGSTEN

3BC 2009

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

VVM-DE LIJN Begroting 2010

1.337.180

173.698 0 155.935 0 0 8.270 0 799.637 0 22.361 11.436 0 41.525 0 94.452 0 260 312 0 19.809 9.485 0 0 0

BO 2010

(in duizend euro)

58

230 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

ESR CODE 2009 03.21 11.00 12.00 12.00.1 12.00.2 12.00.3 12.00.4 12.00.5 12.00.6 12.00.7 12.00.8 12.12 12.50 21.10 21.50 91.00 91.10.1 91.70 70.00 70.00.1 70.00.1 70.00.2 70.00.3 70.00.4 70.00.5 70.00.6 85.10

ESR CODE 2010 03.21 1111 12.11 12.11.1 12.11.2 12.11.3 12.11.4 12.11.5 12.11.6 12.11.7 12.11.8 12.12 12.50 21.10 21.50 91.10 91.10.1 91.70 74.22 74.22.1 74.22.1 74.22.2 74.22.3 74.22.4 74.22.5 74.22.6 85.11

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 TOTAAL UITGAVEN

Overgedragen tekort vorige boekjaren Personeelskosten Aankoop van niet duurzame goederen en diensten Verbruiken Brandstoffen Elektriciteit Exploitanten Goederen en diensten Verzekeringen Beschikbaarheidsvergoedingen Huur bus- en tramcontingent Huur gebouwen Indirecte belastingen aan overheid Interesten Interesten leasing Aflossingen leningen Obligatieleningen NMVB Aflossingen leasing Investeringen Via kapitaalsubsidie De Lijn Investeringen ontvangstenstijging Via kapitaalsubsidie VIF Via eigen investeringen Schuilhuisjes Invoering EURO Via IVA Stationsomgevingen Kredietverleningen binnen de sector overheid

00000 04510 04510 04510 04510 04510 04510 04510 04510 04510 04510 04510 04510 01710 01710 01710 01710 01710 04510 04510 04510 04510 04510 04510 04510 04510 00000


COFOG CODE

1.341.339

190.120 465.006 0 21.386 34.507 5.462 328.592 54.245 10.609 0 0 0 49.635 9.669 578 33.853 312 410 0 87.508 24.638 19.809 0 0 0 5.000 0

3BC 2009

1.337.180

181.909 447.529 0 20.317 32.782 5.189 312.462 49.083 10.079 22.361 11.436 0 49.795 8.372 578 36.332 312 260 0 94.452 24.638 19.809 0 0 0 9.485 0

BO 2010

(in duizend euro)

59

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 231

Begroting 2010 - amendement

Het Gemeenschapsonderwijs

De begroting van het GEMEENSCHAPSONDERWIJS vervangen door wat volgt:


BIJLAGE

61

232 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

0821 1612

1620

2610

2810

3830

3910

4610

4610

4610

4610

4610

4610

08.21 16.12

16.2

26.1

28.0

38.0

39.1

46.1

46.1

46.1

46.1

46.1

46.1

Dotatie aan het GO pedagogische begeleiding (FB0 FI007 4141)

Dotatie aan het GO algemene werking adm. (FB0 FC052 4141)

Dotatie aan het GO uitstapregeling (FB0 FC051 4141)

Dotatie aan het GO: vormingsfonds MVD-personeel (FB0 FC050 4141)

Dotatie CFO rekening

Schoolpremie

Projecten gefinancierd door EU-instellingen

Sponsoring. schadevegoeding.verzekeringen

Overige opbrengsten uit vermogen

Rente-ontvangsten

Verkopen aan overheid

Overgedragen saldo Diverse ontvangsten

ESR OMSCHRIJVING CODE 2010

ESR CODE 2009

ONTVANGSTEN

685

19.358

2.277

214

104

0

263

0

0

1.397

2.485

72.102 2.370

3BC 2009

700

18.114

1.817

0

104

0

281

0

0

600

2.608

72.102 1.252

BO 2010

(in duizend euro)

62

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 233

4610

4610

4610

4640

4650

4822

-

4910

4920

6611

7612

7632

46.1

46.1

46.1

46.4

46.5

48.0

49.0

49.1

49.2

66.11

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

76.10

76.30

Verkopen van bestaande gebouwen

Verkopen van gronden

Ordonnanceringskrediet (FB0 FK017 6141)

Inkomensoverdrachten van de Gemeenschappen

Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies

Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen - niet verdeeld

Projecten gefinancierd door steden/gemeenten

Inkomensoverdrachten

Inkomensoverdrachten v.e. AION

Dotatie Nascholing (FC0 FI100 4150)

Dotatie POC vanuit de middelen CLB's (FC0 FJ103 4150)

Dotatie aan het GO personeelsleden in overtal (FB0 FC053 4141)

8.968

6.919

52.772

86

451

0

684

723

0

415

30

1.373

13.216

6.145

52.772

216

451

0

392

839

0

415

30

1.311

63

234 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7710

7720

77.1

77.2

TOTAAL ONTVANGSTEN

Verk.Ov. IG

Verkoop vervoermaterieel

173.677

0

1

173.365

0

64

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 235

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

3441 4130 4150 4540 7112 7131 7200 7410 7422 8200

0322 1111 1112 1120 1131 1211 1212 1221 1250

00000 09500 09500 09500 09500 09500 09500 09500 09500 09500 09500 00000 09500 09500 09500 09500 09500 09500 09500 09500 173.677

TOTAAL UITGAVEN

VERANTWOORDING

72.102 8.672 1.500 7.831 156 8.713 1.397 1.080 36 0 0 0 3.681 174 2.000 3.300 60.271 0 2.764 0

3BC 2009

Over te dragen saldo bezoldiging volgens salarisschalen overige bezoldigingselementen RSZ+BVH+verzekering personeel Kinderbijslag Werkingskosten allerlei Huurgelden van gebouwen Detacheringen Indirecte belastingen Rentes op leasings (financiële leasings) Overige uitkeringen aan de gezinnen Inkomensoverdrachten VAH Overdracht opbrengst uit verkoop Ink.overdr.aan fed.overh. Aankoop gronden Aankoop gebouwen onderwijs Nieuwbouw gebouwen onderwijs aankoop voertuigen Aankoop hardware en meubilair Kredietverlening aan een privaatrechterlijke instelling

UITGAVEN

72.102 8.785 1.422 8.356 164 3.600 1.383 2.018 36 613 0 0 4.367 188 1.826 6.469 59.577 0 2.459 0 0 173.365

BO 2010

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt voorzien in een aangepaste begroting.

03.22 11.11 11.12 11.2 11.31 12.11 12.12 12.21 12.5 21.5 34.41 41.3 41.5 45.4 71.10 71.30 72.1 74.1 74.22 82.0

ESR ESR COFOG OMSCHRIJVING CODE CODE CODE 2009 2010

(in duizend euro)

65

236 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

B. Wijzigingen ten opzichte van de toelichting per programma ' (Stuk 13 (2009-2010) – Nr. 1-B)

237

ESR CODE 2010

4720

1612

4720

4720

4720

1612

4610

4610

ESR CODE 2009

47.20

16.12

47.20

47.20

47.20

16.12

46.1

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

46.1

Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor loonlasten voortvloeiend uit CAO (ART. FD0 FG232 3122)

Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor terbeschikkingstelling van de gebouwen (ART. FD0 FG235 3122) (3.470.509,34 EUR wordt verrekend via de 'Verpleegdagprijs')

Diverse ontvangsten

Andere bedrijfsopbrengsten

Honoraria (incl.supplementen en conventies)

Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde producten

Forfaits (niet-chirurgisch dagziekenhuis - mini, maxi, A, B, C, D, nierdialyse)

Kamersupplementen

Verpleegdagprijs

Omzet

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

Begroting 2010 - amendement

Universitair Ziekenhuis Gent

De begroting van het UZ GENT vervangen door wat volgt:

297

13.184

32.659

162.434

78.055

16.230

2.726

155.114

3BC 2009

BO 2010

297

14.142

28.718

169.257

80.005

19.210

1.652

159.300

(in duizend euro)


BIJLAGE 66

238 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

4610

4610

4610

0821

2610

46.1

46.1

46.1

08.21

26.1

TOTAAL ONTVANGSTEN

Renteontvangsten

Over te dragen resultaat van het boekjaar

Uitrusting en installatie zware medische apparatuur (ART. FD0 FG236 5111)

Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor het vakantiegeld (ART. FD0 FG233 3122)

Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de eindejaarstoelage (ART. FD0 FG234 3122)

475.964

413

8.361

907

2.358

3.227

484.487

408

5.091

907

2.248

3.252

67

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 239

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

1211 4110 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211

1100

12.11

12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11

11.0

41.1

1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211

12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11

1.738 16.655 6.553 7.913 15.721 8.573 598 658 3.587

26.102

Diensten en bijkomende leveringen 1.Andere diensten en bijkomende leveringen Huur, huurlasten Gebruiksvergoeding te betalen door het UZ Gent Externe diensten Algemene onkosten Onderhoud en herstellingen Administratie Niet-medische honoraria (bv.advocaten) 2.Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis 4.Bezoldigingen voor zelfstandigen

Bezoldigingen en sociale lasten Medisch personeel artsen

3BC 2009

77.070 19.081 41 2.092 8.473 1.746 431 3.454 7

UITGAVEN

Voorraden en leveringen 1.Aankopen Farmaceutische producten Niet-steriele medische producten Diverse leveringen Producten en klein materieel voor onderhoud, reiniging en toiletartikelen Brandstoffen, calorieën, energie en water Bureelbenodigdheden en materieel voor informatieverwerking Linnen, beddengoed, was Voeding en leveringen voor keuken 2.Diversen

ESR ESR OMSCHRIJVING CODE CODE 2009 2010

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 28.422

733 17.613 6.328 10.165 13.753 9.389 458 1.535 3.644

79.558 18.242 154 2.973 6.510 1.717 274 4.119 121

BO 2010

(in duizend euro)

68

240 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

1211

1250 1211 4170

2110

9110

7410

7422

11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

12.11

12.5 12.11 41.0

21.1

91.1

74.1

74.2

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 20.352 484.487

475.964

TOTAAL UITGAVEN

100

2.860

23.421

100

2.860

670

819 2.488 2124

1.359

25.951 2.031 4.336 13.071 24.186 39.637 102.867 20.784 9.479 1.244 2.781 1.640

Aankoop overig materieel

Aankoop vervoermaterieel

Aflossing van de schuld

2.477

764 974 2.094

Overige bedrijfskosten 1.Bedrijfsbelastingen 2.Overige bedrijfskosten Afhoudingen op RIZIV-ontvangsten 1,5%

Renteuitgaven

1.013

22.074 1.912 4.057 13.735 23.250 39.028 103.972 20.050 8.336 1.184 375 3.794

Dubieuze debiteuren

Kliniekvergoedingen Geprivatiseerde praktijk Kosten- en wachtvergoedingen Medisch personeel ASO ers Loontrekkend personeel Administratief personeel Verplegend personeel Paramedisch personeel Ander personeel Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere kosten voor personeel Loonvoorzieningen

69

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 241

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt voorzien in een aangepaste begroting.

VERANTWOORDING

70

242 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

BELEIDSDOMEIN FB FINANCIËN EN BEGROTING

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

K.S.

270 0 0 0 0 0 0

Krediet 2008

2008 uitvoerings% 100 0 0 0 0 0 0

Krediet 3BC 2009 448

Krediet BO 2010 137

(in duizend euro)

(CA7471E) Basisallocatie CE0 CA204 7422 – VLAAMSE BELASTINGDIENST - VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL - OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN

De Memorie vervangen door wat volgt :

PROGRAMMA VLAAMSE BELASTINGDIENST

MEMORIE VAN TOELICHTING

x BIJLAGE

71

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 243

0 559 483 0 0 0 0

Krediet 2008 0 100 88 0 0 0 0

2008 uitvoerings% 805 428

Krediet 3BC 2009 778 708

Krediet BO 2010

Het benodigde krediet werd geraamd in functie van de kredietbehoefte voorgaande jaren voor het agentschap VLABEL bij constant beleid. Deze middelen worden aangewend voor kantoorautomatisering en ontwikkelingen. Inzake kantoorautomatisering worden deze middelen gebruikt om het pc park te vernieuwen, om voor nieuwe aanwervingen de nodige infrastructuur te voorzien, om licenties van specifieke pakketten aan te kopen en om netwerkcomponenten aan te schaffen. Voor ontwikkelingen worden deze budgetten gebruikt voor het uitvoeren van de programmatie van nieuwe toepassingen waarbij er een beroep wordt gedaan op externen en de aankoop van de nodige licenties om deze ontwikkelingen in productie te nemen.


K.S.

(in duizend euro)

(CA7474E) Basisallocatie CE0 CA205 7422 – VLAAMSE BELASTINGDIENST - VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL - AANKOPEN EN INVESTERINGEN INFORMATICA

basisallocatie CE0 CC217.

Het bedrag werd aangepast aan de reële behoeften van het agentschap voor 2010, en werd deels omgezet in gesplitste werkingskredieten voorzien op

72

244 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Krediet 2008

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Krediet 3BC 2009 1.000

Krediet BO 2010 1.000

73

(in duizend euro)

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

NGK GVK GOK

K.S.

Krediet 2008

0 0 0

2008 uitvoerings% 0 0 0

Krediet 3BC 2009 2.700


(in duizend euro)

(CC1238E) Basisallocatie CE0 CC210 1211 – VLAAMSE BELASTINGDIENST - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - EXPLOITATIE INFORMATICA

De budgetten van deze basisallocatie zullen in 2010 voornamelijk worden aangewend voor wijzigingen inzake regelgeving en kleine aanpassingen buiten de oorspronkelijke scope van het project. Volgens een algemeen geldend principe kunnen kosten voor correctief en adaptief onderhoud gebudgetteerd worden op 15% van de ontwikkelkosten. Het budget voor 2009 wordt echter constant gehouden.

Teneinde meer duidelijkheid te scheppen in de totaliteit van de informaticakredieten worden sinds 2009 de kredieten volgens hun aanwending gegroepeerd onder vier basisallocaties: CE0 CC209 1211 wordt gebruikt voor het volledige adaptief en correctief onderhoud aan de informatica toepassingen. CE0 CC210 1211 wordt gebruikt voor de exploitatie van de informatica omgeving. CE0 CC211 1211 is nog uitsluitend gebruikt voor de ontwikkeling van informaticatoepassingen. CE0 CC216 7422 wordt verder gebruikt worden voor investeringen in verband met de verdere uitbouw van de ICT-infrastructuur enerzijds en ontwikkeling anderzijds.


K.S.

2008 uitvoerings%

(CC1237E) Basisallocatie CE0 CC209 1211 – VLAAMSE BELASTINGDIENST - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - KREDIETEN ADAPTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD INFORMATICA

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 245

0 0 0 0

0 0 0 0

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

133 0 0 0 0 0 0

Krediet 2008

Krediet 3BC 2009 2.146 Krediet BO 2010 2.146

(in duizend euro)

Deze kredietbehoefte is noodzakelijk voor de voorbereiding van de verdere ontwikkeling conform het projectplan: voor de verdere uitrol Onroerende Voorheffing en de ontwikkeling en de integratie van de heffingen Leegstand Woningen en Verkeersbelastingen. Zo wordt onder meer voorzien in een universele interface om extern aangeleverde gegevens eenvoudig te integreren binnen het VFP. Hiervoor moeten de nodige analyse worden uitgevoerd voor de implementatie op de verschillende modules van het platform: de referentiedatabank die alle relevante data bevat inzake de belastingplichtigen en de belastbare items, de kernel die de belasting moet genereren, de workflow die moet instaan voor het goede verloop van de opvolging van de desbetreffende belastingsdossiers, de verzending en de opvolging.


K.S.

2008 uitvoerings% 100 0 0 0 0 0 0

(CC1239E) Basisallocatie CE0 CC211 1211 – VLAAMSE BELASTINGDIENST - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - VOOR ONTWIKKELINGEN IN HET KADER VAN DE UITOEFENING VAN DE EIGEN FISCALE BEVOEGDHEDEN

Deze budgetten worden aangewend voor de zuiver technische aangelegenheden zoals onderhoudscontracten op de apparatuur en de bijhorende basissoftaware, exploitatie overeenkomsten inzake het uitvoeren van operationele taken in de computerzalen, het netwerk en de servers, de contracten inzake de 24/7 monitoring van het serverpark, het netwerk en de WAN infrastructuur, technische interventies bij uitval en problemen, het uitvoeren van wijzigingen, upgrades en nieuwe installaties.

VRVK VROK MAC BVJ

74

246 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

3.095 0 0 0 0 0 0

Krediet 2008

Krediet 3BC 2009 7.076 Krediet BO 2010 5.076

(in duizend euro)

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

(…)

Inzake ontwikkeling worden deze budgetten aangewend voor ontwikkeling zelf (activering vn de ontwikkeling) conform het projectplan: voor de verdere optimalisatie van het platform en de ontwikkeling en de integratie van de heffingen Leegstand Woningen en Verkeersbelastingen op dit platform. Zo wordt onder meer voorzien in een universele interface om extern aangeleverde gegevens eenvoudig te integreren binnen het VFP. De ontwikkelingen dienen te worden uitgevoerd op de verschillende modules van het platform: de referentiedatabank die alle relevante data bevat inzake de belastingplichtigen en de belastbare items, de kernel die de belasting moet genereren, de workflow die moet instaan voor het goede verloop van de opvolging van de desbetreffende belastingsdossiers, de verzending en de opvolging. Het krediet werd deels omgezet in gesplitste werkingskredieten voorzien op basisallocatie CE0 CC217.

De basisallocatie wordt verder gebruikt voor investeringen in verband met de verdere uitbouw van de ICT-infrastructuur en ontwikkeling. Het bedrag is in vergelijking met 2009 licht gedaald, maar blijft noodzakelijk: - voor infrastructuur in het kader van de continuïteitsmanagement (full redundantie en het opstellen van een rampenplan via risicoanalyse en een functioneel scenario van heropstart) en de bescherming van de privacy van de burger (tegen misbruik van de persoonlijke gegevens door internen en inbraak in de systemen door externen). Beide zijn aspecten die uiteraard van groot belang zijn voor belangrijke informaticatoepassingen die middelen voor de overheid genereren. - voor het aanschaffen van extra materiaal ten gevolge van het gebruik van het platform voor meerdere belastingen. - voor uitgaven bij de ontwikkeling van software die als activum te beschouwen zijn in het kader van de toekomstige verder inning van de gewestbelastingen.


K.S.

2008 uitvoerings% 100 0 0 0 0 0 0

(CC7401E) Basisallocatie CE0 CC216 7422 – VLAAMSE BELASTINGDIENST - VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL - SPECIFIEKE VERMOGENSUITGAVEN

75

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 247

Krediet 2008

2008 uitvoerings%

Krediet 3BC 2009 3.200 100

Krediet BO 2010

In tegenstelling tot andere begrotingsposten betreft deze basisallocatie gesplitste kredieten die aangewend zullen worden voor investeringsuitgaven in het kader van de toekomstige migratie van gewestbelastingen en voor de uitvoering van andere beleidsmaatregelen inzake fiscaliteit. Gelet op het regeerakkoord wordt slechts minimaal ordonnanceringskrediet voorzien voor 2010.


K.S.

(in duizend euro)

Basisallocatie CE0 CC217 7422 – VLAAMSE BELASTINGDIENST - VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL - SPECIFIEKE INVESTERINGSUITGAVEN

76

248 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Wordt in de 3de kolom met hoofding ‘Krediet 3BC 2009 het bedrag ‘359’ vervangen door ‘361’.

Basisallocatie EBO EC113 4141 – Departement EWI – inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – aan administratieve openbare instellingen (aoi) – werking algemeen – IWT – Vlaanderen ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan de Europese Programma’s (vcp-werking)

PROGRAMMA EC

A DEPARTEMENT 1. TAAK 2.TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 3. TOELICHTING PER ARTIKEL 3.1 ONTVANGSTENARTIKELEN 3.2 UITGAVENARTIKELEN

DEEL 2 INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

PROGRAMMA EA - APPARAATSKREDIETEN PROGRAMMA - EB PROVISIES PROGRAMMA - EC ALGEMEEN PROGRAMMA ED - ONDERSTEUNINGSBELEID PROGRAMMA EE - BELEIDSONDERSTEUNING EN ACADEMISCH BELEID PROGRAMMA EF – VALORISATIE EN INDUSTRIEEL BELEID PROGRAMMA EG – SENSIBILISATIE EN SAMENLEVING


BIJLAGE

77

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 249

78

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Wordt in de 4de kolom met hoofding ‘Krediet BO 2010’ het bedrag ’98.164’ vervangen door ‘105.000’.

(EF4101B) Basisallocatie EBO EF105 4141 - Departement EWI – inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – aan administratieve openbare instellingen (aoi) – werking algemeen – IWT – Vlaanderen voor projecten op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerking

PROGRAMMA EF VALORISATIE EN INDUSTRIEEL BELEID

Wordt in de 4de kolom met hoofding ‘Krediet BO 2010’ het bedrag ’36.6740’ vervangen door ‘36.674’ en ’25.552’ vervangen door ‘19.552’.

(EE4125) Basisallocatie EBO EE121 4141 - Departement EWI – inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – aan administratieve openbare instellingen (aoi) – werking algemeen – strategisch basisonderzoek (IWT-Vlaanderen).

Wordt in de 4de kolom met hoofding ‘Krediet BO 2010’ het bedrag ‘7.016’ vervangen door ‘6.680’.

Wordt in de 4de kolom met hoofding ‘Krediet BO 2010’ het bedrag ‘5.525’ vervangen door ‘4.525’. (EE4117B) Basisallocatie EBO EE120 4141 - Departement EWI – inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – aan administratieve openbare instellingen (aoi) – werking algemeen – IWT – Vlaanderen voor de bevordering van technologietransfer en onderzoek door instellingen van hoger onderwijs

(EE4108B) Basisallocatie EBO EE118 4141 - Departement EWI – inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – aan administratieve openbare instellingen (aoi) – werking algemeen – IWT – Vlaanderen voor steun aan toegepast biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit

BELEIDSONDERSTEUNING EN ACADEMISCH BELEID

PROGRAMMA EE

250 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

D. ANDERE INSTELLINGEN – FONDS FLANKEREND BELEID – (HERMESFONDS) 1. TAAK 2.TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 3. TOELICHTING PER ARTIKEL 3.1 ONTVANGSTENARTIKELEN 3.2 UITGAVENARTIKELEN EVA IWT 1. TAAK 2.TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 3. TOELICHTING PER ARTIKEL

B. AGENTSCHAP ONDERNEMEN 1. TAAK 2.TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 3. TOELICHTING PER ARTIKEL 3.1 ONTVANGSTENARTIKELEN 3.2 UITGAVENARTIKELEN

4. DAB’s

Wordt in de 4de kolom met hoofding ‘Krediet BO 2010’ het bedrag ’126.923’ vervangen door ’126.423’

(EF9912B) Basisallocatie EBO EF101 9999 - Departement EWI – vastleggingsmachtiging IWT-Vlaanderen voor projecten op initiatief van de bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden.

Wordt in de 4de kolom met hoofding ‘Krediet BO 2010’ het bedrag ’10.359’ vervangen door ’10.859’.

(EF4103B) Basisallocatie EBO EF107 4141 - Departement EWI – inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – aan administratieve openbare instellingen (aoi) – werking algemeen – IWT – Vlaanderen

79

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 251

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

‘De daling van de werkingsdotatie is het directe gevolg van het wegvallen van de huisvestingskosten die ingevolge de verhuis naar het Ellipsgebouw vanaf 2010 en volgende door de diensten van de Vlaamse Gemeenschap (AFM) ten laste worden genomen’.

vervangen door

Wordt in de laatste kolom met hoofding ‘2010’ het bedrag 10.359’ vervangen door ’10.859’. Wordt in de tekst van de 1e alinea het bedrag ’10.359’ vervangen door ’10.859’; Wordt in de tekst van de volgende alinea de bedragen ‘78,9 %’ vervangen door ‘82,8%’ en ‘10.359’ door ‘10.859’ en de bedragen ’21,1% door ‘17,2% ‘en ‘2.758’ door ‘2.255’; Wordt de laatste zin: ‘ De sterke afname van deze werkingsmiddelen zal een belangrijke impact hebben op de werking van het instituut in 2010 en volgende jaren’

(EF4103B) Basisallocatie EBO EF107 4141 – Uitgaven m.b.t. de dotatie aan het IWT – Vlaanderen

‘Bij het bepalen van het voorziene dotatiebedrag van 105.000 duizend euro is zowel rekening gehouden met de noodzakelijke besparingen als het totaal van mogelijke terugstortingen van teveel ontvangen steun.’

vervangen door

Wordt de laatste zin: ‘Een totaal dat 5.715 duizend euro hoger ligt dan het krediet 2009 (3de BC) en na toepassing van de tekortnorm werd herleid tot 98.164 keuro’

Wordt in de laatste kolom met hoofding ‘2010’ het bedrag ’98.164’ vervangen door ‘105.000’.

(EF4101B) Basisallocatie EBO EF105 4141 – Uitgaven m.b.t. de dotatie aan het IWT – Vlaanderen voor projecten op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerking.

3.1 ONTVANGSTENARTIKELEN 3.2 UITGAVENARTIKELEN

80

252 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Teneinde voormelde wijzigingen op een gemakkelijke en vlotte manier tekstueel in de toelichting te kunn en verwerken werd geopteerd voor de volledige vervanging van de IWT-begroting 2010 met aansluitend de ‘Toelichting bij de voornaamste wijzigingen op het niveau van de begrotingsposten’ :

Wordt in de laatste kolom met hoofding ‘2010’ het bedrag ’25.552’ vervangen door ‘19.552’; Wordt in de tekst van de laatste alinea het bedrag ’25.552’ vervangen door ‘19.552’.

(EE4125) Basisallocatie EBO EE121 4141 –Uitgaven m.b.t. strategisch basisonderzoek (IWT-Vlaanderen).

Wordt in de laatste kolom met hoofding ‘2010’ het bedrag ‘7.016’ vervangen door ‘6.680’; Wordt in de tekst van de laatste alinea het bedrag ‘7.016’ vervangen door ‘6.680’.

Wordt in de laatste kolom met hoofding‘2010’ het bedrag ‘5.525’ vervangen door ‘4.525’; Wordt in de tekst van de laatste alinea het bedrag ‘5.525’ vervangen door ‘4.525’. (EE4117B) Basisallocatie EBO EE120 4141 – Uitgaven m.b.t. de dotatie aan het IWT – Vlaanderen voor de bevordering van technologietransfer en onderzoek door instellingen van hoger onderwijs

(EE4108B) Basisallocatie EBO EE118 4141 – Uitgaven m.b.t. de dotatieaan het IWT – Vlaanderen voor steun aan toegepast biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit

Wordt in de laatste kolom met hoofding ‘2010’ het bedrag ’126.923’ vervangen door ’126.423’; Wordt in de tekst van de laatste alinea het bedrag ’126.923’ vervangen door ’126.423’

(EF9912B) Basisallocatie EBO EF101 9999 – Uitgaven m.b.t. de vastleggingsmachtiging IWT-Vlaanderen voor projecten op initiatief van de bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden.

81

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 253

ESR CODE 2010 0

08 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821 0821

ESR CODE 2009 0

08 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21

ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Begrotingsoverschot werking Begrotingsoverschot Studie-en expertiseopdrachten VIN Begrotingsoverschot decretale opdracht Begrotingsoverschot VCP Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering Begrotingsoverschot EFRO (in min) Begrotingsoverschot SB Begrotingsoverschot TETRA Begrotingsoverschot GBOU Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek Begrotingsoverschot SBO Begrotingsoverschot IRC Begrotingsoverschot IRC-Lean Begrotingsoverschot IRC-staketool Begrotingsoverschot E.E.N. Begrotingsoverschot Universitaire Interfacediensten Begrotingsoverschot Innovatieve Mediaprojecten Begrotingsoverschot Preklinisch onderzoek Begrotingsoverschot ERA-netten Begrotingsoverschot INNO-netten Begrotingsoverschot IRC-staketool Begrotingsoverschot Impactscan

OMSCHRIJVING

IWT- VLAANDEREN Begroting 2010

17.787 -150 169 94 31 11.201 -162 1.017 892 653 1.623 43 141 -9 -6 247 565 1.056 29 320 -131 0 164

3BC 2009

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 62

602 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 103 6 0 242 0 0 0 243 -103

BO 2010

(in duizend euro)

82

254 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

0821 0821 081 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

1

16 1613 2

26 2610 3 38

3810 3830 3840 39

08.21 08.21 08.3 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30

1

10 16 16.00 16.13 2

20 26 26.10 3 38

38.10 38.30 38.40 39

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Van bedrijven Van verzekeringsinstellingen Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst Inkomensoverdrachten van het buitenland

LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Niet verdeeld Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Aan het buitenland INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT Niet verdeeld Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen

Overige interne verrichtingen Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht Inno-netten naar Werking Overdracht Inno-netten naar Werking Overdracht van DM naar Werking Overdracht van DM naar Werking Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking Overdracht van IRC naar Werking Overdracht van IRC naar Werking Overdracht van IM naar Werking Overdracht van IM naar Werking

299 0 770

131

32

38 -38

100 10 100

101

100

191 -191

83

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 255

3910 3910 3920 4 46 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4640 4670 4650 4670 6 66 6641 7 7720 8

8610

39.10 39.11 39.20 4 46 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.40 46.40 46.50 46.60 6 66 66.41 7 77.2 8

86.1

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

TOTAAL ONTVANGSTEN

Van E.G.-instellingen Ontvangst EFRO Ontvangsten partnerlanden Impactscan INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Werkingsmiddelen IWT (ART. ...) Aanvullende dotatie IWT (ART. ...) Projecten op initiatief v/d bedrijven (ART. ...) Acties van technologische innovatie Vl. Regering (ART. ...) Specialisatiebeurzen (ART. ...) TETRA-fonds (ART. ...) GBOU (ART. ...) Landbouwkundig onderzoek (ART. ...) SBO (ART. ...) E-mediaprojecten (ART. ...) Universitaire Interfacediensten (ART. ...) Aanvullende dotatie Univ.Interfaced. Hasselt (ART. ...) Onderzoek voor Breedbandtechnologie (ART. ...) Ontvangsten/dotaties CFO Dotatie toegepast biomedisch onderz. (ART. ...) Studie- en expertiseopdrachten VIN (ART. ...) Dotatie VCP-werking (ART. ...) Hermes-fonds Hercules-fonds Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen DESINVESTERINGEN Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen door bedrijven 150 4.525 424 392 8.573 40 25 0

591 5.296 628 361 9.931 40 116 113

251.860

357

3

219.191

0

0

10.859 0 105.000 14.722 32.092 6.680 0 7.645 19.552 6.304 0

12.605 0 102.515 22.158 30.343 6.840 0 7.495 25.063 7.049 0

0

1.195 0 0

1.122 211 4

84

256 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

ESR CODE 2010

0 03 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 1

11 111 1111 1112 1120

113 1131 1140 12 1211

1211

1212 1211 1250 2

ESR CODE 2009

0 03 03.22 03.22 03.22 03.22 03.22 03.22 03.22 1

11 11.1 11.11 11.12 11.20

11.3 11.31 11.40 12 12.00 12.10

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

12.11

12.12 12.30 12.50 2

04800 04800 04800

04800

04800 04800

04800 04800

04800 04800 04800

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

COFOG CODE

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Over te dragen saldo van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar SATI Over te dragen overschot van het boekjaar IRC Over te dragen overschot van het boekjaar LEAN-TTT Over te dragen overschot van het boekjaar E.E.N. Over te dragen overschot van het boekjaar Impactscan Over te dragen overschot van het boekjaar Era-&Innonetten LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen (zonder vakantiegeld) Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN


1.331 1.810 46

1.795

163 388

6.925 951 2.777

602 49 103 6 242 62 140

3BC 2009

3 1.080 0

1.531

164 389

7.132 1.035 2.533

422 0 0 0 343 0 79

BO 2010

85

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 257

3

31 3200

34 344 3441 35 3520 3530 3560 4

41 4110 4110 4110 414/417 4140 4140 4140 4140 4140 4140 4150 4170

43

23.00 3

30 30.00 31 31.00 32

34 34.4 34.41 35 35.20 35.30 35.60 4

41 41.10 41.11 41.11 41.40

41.50 41.60

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

43

09600 09600

00000 00000 00000 00000

04800 04800 04800

04800

04800 04800

04800

04800

Toegerekende debetrentes INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Niet verdeeld Niet verdeeld Exploitatiesubsidies Niet verdeeld Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan gezinnen Overige uitkeringen aan gezinnen als consument Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan EG-overheden Aan EG-landen (niet-overheden) Inkomensoverdrachten aan niet-EG-landen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan de institutionele overheid, beleidsdomein DAR Aan de institutionele overheid, beleidsdomein EWI Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut) Inkomensoverdrachten AGIV Inkomensoverdrachten VLAO Inkomensoverdrachten VRT Inkomensoverdrachten VITO Inkomensoverdrachten ILVO Inkomensoverdrachten UZ GENT Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid] Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden 3 0 562 0 3.546 2.541 3.129 431 12.387

270 0 4.473 2.928 3.980 1.062 15.952

180 480 50

290 480 50

4 597

27.865

84.128

27.690

80.751

86

258 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

44 4430

45 4540 5 6

61 6141 63 6341 7 74

742 7422 8 81

8112

44 44.30

45 45.40 5 6

61 61.41 63 63.41 7 74

74.2 74.22 8 81

81.12

04800

04800

04800

00000

04800

09600

04800

TOTAAL UITGAVEN

Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen … Inkomensoverdrachten aan de gewesten KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen INVESTERINGEN Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Kredietverleningen en deelnemingen Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen

Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd ondewijs Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs

Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd

500 219.191

251.860

175

341

21.992

46.592

500

26

341

27.970

67.708

Aan de ontvangstzijde:

Toelichting bij de voornaamste wijzigingen op het niveau van de begrotingsposten Het begrote krediet aan gewone ontvangsten en uitgaven voor de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en de operationele taken van het Instituut werd voor 2010 geraamd op 219.191 keuro hetzij 32.669 keuro lager dan voorzien in de aangepaste begroting 2009. Hierna volgt de verklaring voor de meest significante wijzigingen:

4340

43.40

87

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 259

de verlaging met 30 keuro tot 101 keuro (in 2009 na 3de BC : 131 duizend euro) uit andere sectoren dan de overheid betreft de terugbetaling door KMO’s van intresten uit achtergestelde leningen die in de periode 2002-2005 door het IWT werden toegekend. Gelet op de gewijzigde economische toestand besliste het IWT in 2009 bedrijven met achtergestelde leningen twee jaar uitstel van terugbetaling te verlenen; op voorwaarde dat de intresten op de uitstaande bedragen verder betaald werden;

de minder inkomsten t.b.v. 199 keuro aan inkomensoverdrachten vanuit de bedrijven betreft de meer realistische inschatting van ontvangsten uit de terugstorting van teveel uitbetaalde projectsteun;

de minderontvangst van 670 keuro uit terugbetalingen door vzw ‘s betreft het wegvallen van een eenmalige terugstorting in 2009 ingevolge het beëindigen van een vroegere gesloten convenant tussen het IWT en een vzw;

de meer ontvangst van 73 keuro uit de inkomensoverdrachten van het buitenland stemt overeen met de hogere ontvangsten uit de beheersvergoedingen voor de actieve deelname aan Europees gesteunde projecten en acties;

Volgende budgetverlagingen kaderen binnen het besparingsplan dat ingevolge de gewijzigde economische situatie veralgemeend op de verschillende dotatieontvangsten werd toegepast met name op:

2.

3.

4.

5.

6.

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

- de dotaties voor het uitvoeren van de decretale opdrachten in de context van het vernieuwde Basisdecreet Wetenschap en Innovatie van 30 april 2009 in het bijzonder het krediet “Dotaties voor acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering” zijnde de middelen die binnen de krijtlijnen van het Innovatiedecreet door de Vlaamse regering worden beslist en waarvan het administratief en financieel beheer aan het IWT is toevertrouwd (EBO EF106 4141). De daling met 8.641 keuro tot het voorziene dotatiebedrag van 14.722 keuro kadert binnen de gevoerde besparingspolitiek ;

- het budget werkingsmiddelen (EBO EF107 4141) dat ten opzichte van vorig jaar met 1.746 keuro daalt tot 10.859 keuro . Deze verlaging betreft de toepassing van de tekortnorm en de hierbij nagestreefde efficiëntiewinst à rato van 2,5 % op de personeelskosten en 5% op de apparaatskosten met een bijkomende inspanning van 20% op de communicatie en consultancy kredieten in combinatie met de verrekening van de minderuitgaven voor huur- en huurlasten wegens verhuis naar het Ellips-gebouw;

is er bij vergelijking met de bedragen 2009 na begrotingscontrole, nog de verrekening met de andere dienstjaren waarin voor een totaal van 17.787 keuro aan extra middelen werd geregistreerd uit de overgedragen begrotingsoverschotten 2008. Voor 2010 blijft dit bedrag alsnog beperkt tot de 554 keuro begrotingsoverschot ten behoeve van een Europees gesteund ERA-Net project.

1.

88

260 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

met het oog op het verzekeren van de continuïteit van het contractueel Landbouwkundig Onderzoek dat als één van de bevoegdheden inzake Land- en Tuinbouw in het kader van het Lambermontakkoord naar de Gewesten werd overgeheveld werd het vereffeningskrediet 2010 (EBO EE123 4141) t.o.v. het aangepast bedrag 2009 (na 3e BC) met 150 keuro verhoogd tot 7.645 keuro.

de dotatie voor de Specialisatiebeurzen en de doctoraatsbeurzen in het kader van het Baekeland -programma (EBO EF112 4141) werd ten opzichte van het aangepaste krediet 2009 afgestemd op de reële kredietbehoefte en verhoogd tot 32.092 keuro;

8.

9.

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

13. de daling met 1.358 keuro aan ontvangsten uit het Hermesfonds staat in direct verband met de voorziene financiering van de zgn. ‘Generatieprojecten’ en eerst opgestarte Vlaamse Excellentie- en Competentiepolen;

12. met de 4.525 keuro dotatie voor het Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit (TBM) – EBO EE118 4141 - wordt in de structurele financiering voorzien van dit in 2006 opgestarte onderzoeksprogramma;

11. wat het Strategisch Basisonderzoek betreft (EBO EE121 4141) werd het vereffeningskrediet 2010 in het kader van de veralgemeende besparing met 5.511 keuro verlaagd tot 19.552 keuro;

10. de daling van de speciale dotatie voor het TETRA -fonds – het vroegere HOBU – fonds (EBO EE120 4141) met 160 keuro tot 6.680 keuro betreft de noodzakelijke besparing voor 2010;

voor het geheel van de acties ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan de Europese Programma’s, de VCP- werking (EBO EC113 4141) wordt het dotatiebedrag 2010 ongewijzigd behouden op het niveau van 2009 (361 keuro te verhogen met het begrotingsoverschot 2008).

7.

- het dotatiebedrag voor het uitvoeren van de “Studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het VIN (EBO EF109 4141)” werd ten opzichte van het beschikbare krediet 2009 nl. 628 keuro dotatie met 204 keuro verlaagd tot 424 keuro.

- het krediet ten bedrage van 6.304 keuro voor de actie “e - mediaprojecten” (EBO EF108 4141) betreft de kredietbehoefte: x resulterend uit de engagementen aangegaan in het kader van de huidige beheersovereenkomst gesloten tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap 2007-2011; x ter financiering van het onderzoeksprogramma Innovatieve Media (PIM) waarvan de uitvoeringsmodaliteiten op 12 december 2008 door de Vlaamse Regering werden goedgekeurd;

89

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 261

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

18. de verlaging van het uitgavenkrediet met respectievelijk 3.565 keuro voor de inkomensoverdrachten aan de sector overheid binnen de groep onderwijsinstellingen van de overheid en met 5.978 keuro bij het autonoom gesubsidieerd onderwijs dient gezien in het licht van de budgetwijzigingen voor het TETRA-fonds, de Specialisatiebeurzen, het Strategisch Basisonderzoek en de financiering van het programma voor het Toegepast Biomedisch Onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit (TBM).

17. de daling met 2.504 keuro van de uitgaven aan Administratieve Instellingen van Openbaar Nut (AION) betreft het gecombineerd effect van het verminderd bedrag (927 keuro) voor de verdere financiering van de opdrachten van de VRT in het domein van de nieuwe mediadiensten waarbij - naast het gedeelte dat reeds is voorzien in het kader van de nieuwe beheersovereenkomst - het resterend bedrag wordt gereserveerd voor projecten die mogelijks kunnen toegewezen worden in het kader van een open procedure (openbare oproep). Dit samen met een verlaging (851 keuro) van de uitgaven aan het ILVO ( Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek) in het kader van de toegekende projectsteun voor Landbouwkundig Onderzoek en een vermindering met in het totaal 726 keuro aan uit te betalen projectsteun ten behoeve van de administraties EWI, VITO en het UZGent.

16. Een stijging van de uitgaven voor de inkomensoverdrachten: x aan bedrijven en innovatieve samenwerkingsverbanden met 3.378 keuro tot 84.128 keuro x in combinatie met een lichte stijging t.o.v. 2009 (na 3de BC) van de uitgaven voor de inkomensoverdrachten aan gezinnen als consument met 175 keuro tot 27.865 keuro

15. stijgen de lopende uitgaven voor lonen en sociale lasten met 48 keuro in vergelijking met 2009 (na 3de BC). In deze stijging zit ook het effect verrekend van de opgelegde besparing 2010. De apparaatskosten daarentegen dalen met 1.845 keuro voornamelijk door het wegvallen van de huurlasten met de geplande verhuis in 2010 naar het Ellips - gebouw.

Aan de uitgavenzijde:

14. het wegvallen van de ontvangsten uit de kredietaflossingen door KMO’s waaraan door het IWT, tijdens de periode 2002-2005, een achtergestelde lening werd toegekend wordt verklaard door de onder punt 2 gegeven toelichting waarbij ingevolge de gewijzigde economische toestand tijdelijk uitstel wordt verleend aan bedrijven die moeilijkheden ondervinden om hun achtergestelde lening terug te betalen.

90

262 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

19. de verlaging van het uitgavenkrediet met 21.116 keuro voor de ‘inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden inzonderheid de vzw ’s die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid en er overwegend worden door gefinancierd’ is uitsluitend het gevolg van het verlaagd bedrag aan openstaande betalingsverplichtingen t.a.v. de Vlaamse Excellentiepolen;

91

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 263

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

ESR CODE 2009 08.21 28.01 38.40

ESR CODE 2010 0821 2610 3840

Overgedragen saldo Inkomsten uit beleggingen Inkomstenoverdracht van de VZW Vlaamse Zorgkas


VLAAMS ZORGFONDS Begroting 2010

23.565 30.947 pm

3BC 2009

De begroting van het Vlaams Zorgfonds wordt vervangen door wat volgt :

Blz 113

(in duizend euro)

14.151 30.224 pm

BO 2010

BELEIDSDOMEIN WVG


BIJLAGE

92

264 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

4670

4670

46.01

46.01

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

41.01

34.42

34.41

34.40

34.01

33.03

33.02

33.01

Ledenbijdragen Inkomsten administratieve geldboete (incl. achterstallige bijdrage) Inkomstenoverdrachten van de zorgkassen (terugstortingen en afrekeningen) Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (GB0 GD004 4170) Dotatie uit provisie voor investeringen met een korte doorlooptijd (ART. CB0140B) TOTAAL ONTVANGSTEN 304.394

309.300

0

100

50

pm

286.520

977

4.488

8.057

1.698

BO 2010

0

157.153

pm

101.866 1.000

0

150.780

pm

100.008 4.000

UITGAVEN ESR COFOG OMSCHRIJVING 3BC 2009 CODE CODE 2010 1211 10200 Algemene werkingskosten Vlaams 2.549 Zorgfonds 3300 10200 Werkingssubsidies aan de zorgkassen (art.17 8.057 1ste lid, 3° Decreet 30/03/1999) 3300 10200 Werkingssubsidies aan de zorgkassen : 4.213 vergoeding indicatiestellers 3300 10200 Specifieke werkingssubsidie aan de VZW 1.024 Vlaamse Zorgkas 3431 10200 Subsidie tenlastenemingen aan zorgkassen 274.126 (art.17,1ste lid,1° en 2° Decr.30/3/99) 3441 10200 Terugstorting bijdragen aan zorgkassen ihk pm regeling foute dubbels 3441 10200 Terugbetaling van onterecht betaalde 50 ledenbijdragen 3442 10200 Terugbetaling van onterecht gevorderde 4.730 administratieve boetes 4170 0 10200 Interne overdracht naar Centrale

3850

38.53

ESR CODE 2009 12.11

3850 3850

38.51 38.52

93

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 265

0322

03.22

00000

10200 00000 00000

RESERVEFONDS

14.151 309.300

400 0 0

Blz 104

Verantwoording : wijziging in functie van opmerking Rekenhof.

898.525 0 0 898.525

898.525 0 0 898.525

3BC 2009 BO 2010

dotatierekening VOI Investeringen Vlaams Zorgfonds Dotatie aan het reservefonds Dotatie aan het reservefonds (kapitalisatie van intresten + incasso coupons) Over te dragen saldo TOTAAL UITGAVEN

Begintoestand Dotaties van het jaar Verworven inkomsten uit beleggingen Eindtoestand van de reserves

OMSCHRIJVING

7422 0310 0310

74.20 93.01 93.02 1.254 304.394

1.250 0 0

94

266 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

6611

6611

4610

0821

1611

66.11

46.1

08.21

16.11

ESR CODE 2010

66.11

ESR CODE 2009

ONTVANGSTEN

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Bijdragen i.v.m. de verleende

Ontvangsten i.v.m. de waarborgstelling

Hoofdstuk 2

Overgedragen resultaat vorig begrotingsjaar

Werkingsdotatie VIPA (ART. GB0 GC000 4141)

Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep (ART. GB0 GC002 6142)

Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep (ART. GB0 GC001 6142 )

Tegemoetkoming van de overheid

Hoofdstuk 1

OMSCHRIJVING

800

17.989

800

310

72

63.748

35.415

76

88.694

BO 2010

(in duizend euro)

99.348

3BC 2009

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN Begroting 2010

De begroting van het VIPA wordt vervangen door wat volgt : 95

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 267

0810

08.3

TOTAAL ONTVANGSTEN

Liggende gelden/Contanten

Ontvangsten voor orde

Hoofdstuk 4

Huurgelden OPZ Rekem en Geel

Ontvangsten i.v.m. huurgelden

Hoofdstuk 3

Opname uit het reservefonds in het kader van hypotheekkosten

Opname uit het reservefonds

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

12.11

1211

07600

p.m

Allerhande uitgaven eigen aan de werking van het VIPA

Specifieke uitgaven voor de eigen werking

UITGAVEN ESR ESR COFOG OMSCHRIJVING CODE CODE CODE 2009 2010

1612

0810

98.00

16.12

0810

98.00

waarborgen van het VIPA

76

76

72

72

BO 2010 GVK GOK

159.865

159.869

3BC 2009 GVK GOK

25

p.m.

300

5.916

25

300

5.916

96

268 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

5210

6321

63.21

5210

52.1

52.1

6321

63.21

6321

5210

52.1

63.21

7422

74.22

10120

07600

10200

07600

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook

Vastleggingen voor en betalingen aan derden voortvloeiend uit kapitaaltransacties

Hoofdstuk 5

Totalen voor alternatieve financiering

Alternatieve financiering: gehandicapteninstellingen

Alternatieve financiering: verzorgingsvoorzieningen

Uitgaven alternatieve financiering Alternatieve financiering: ouderenvoorzieningen

(Inzonderheid art.3 5°, 8° en 9° van het BVR inzake het Financieel Beheer van het VIPA)

35.415

1.372

19.139

14.904

35.415

1.372

19.139

14.904

63.748

3.445

29.066

31.237

63.748

3.445

29.066

31.237

97

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 269

5210

6321

5210 6321

5210

6321

1211

5210

63.21

52.1 63.21

52.1

63.21

61.11

52.1

6321

63.21

52.1

5210

52.1

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

07100

00000

10200

10200

07320 07320

07320

07600

10200

10200


Vastleggingen en betalingen voor het Centrum in Overijse (CICOV)

Toelagen aan derden en als tegemoetkoming van het VIPA in de alternatieve financiering (systeem Lenssens)

Centra voor geestelijke gezondheidszorg

Sector verzorgingsvoorzieningen

Sector ouderenvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de ziekenhuizen, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de ouderenvoorzieningen en de welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

50

0

0

830

3.868

52.733

27.338

200

0

4.059

8.900

4.000

0

200

0

8.000

12.000

4.000

0

275

830

2.401

39.550

20.983

98

270 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

5210

6321

5210

63.21

52.1

5210

52.1

52.1

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

10700

10700

10700

07100


Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de centra algemeen welzijnswerk

Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de wijkgezondheidscentra en aanloopadressen beschut wonen

voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de gezondheidscentra, centra voor medisch schooltoezicht en de Consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen

7.000

6.500

1.000

2.933

6.161

1.108

11.000

11.000

2.500

2.200

3.621

831

99

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 271

5210

5220

52.2

5210

52.1

52.1

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

07600 10120

10200

10400

10120

Hoofdstuk 6

Totalen voor hoofdstuk 5

Uitgaven in het kader van hypotheekkosten

Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de kinderdagverblijven

Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor gehandicapten

voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor bijzondere jeugdbijstand

300

6.456

15.550

49.959 117.327

300

16.000

2.000

74.059

300

21.059

4.000

88.994

300

7.340

10.663

100

272 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

0321

0322

03.21

03.22

00000

00000

00000

00000

07600

7.051

49.959 117.327 35.415 35.415 76 76

6.441

74.059 63.748 72

7.051

88.994 63.748 72

91.891 159.869 144.320 159.865

310

25

800

5.916

TOTAAL UITGAVEN

25

500

5.916

6.441

310

25

800

5.916

85.374 152.742 137.807 152.742

25

500

5.916

Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap investeringen klassieke procedure alternatieve procedure Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap werkingskredieten Eigen middelen

Over te dragen overschot van het boekjaar

Overgedragen tekort vorig boekjaar

Bestemming van de liggende gelden

Uitgaven voor orde

Hoofdstuk 7

Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit reservefonds Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit ontvangsten 2008


0310

0310

93.00

03.3

0310

93.00

Betalingen voortvloeiend uit waarborgstelling

101

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 273

08 081

082 0821

0822 0810

1

082 0821

0822 083

1

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

* lopende ontvangsten voor goederen en diensten

* interne verrichtingen * in ontvangst gedane verrekeningen met verzamelstaten * verrekeningen met andere dienstjaren * overgedragen overschot vorige boekjaren * over te dragen tekort van het boekjaar * overige interne verrichtingen

ONTVANGSTEN ESR OMSCHRIJVING CODE 2010 0 * ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld

08 081

ESR CODE 2009 0

KIND EN GEZIN Begroting 2010

0 0

17.647 0

734

0 0

579

0 0

0 0

0

17.647

17.647 17.647

BO 2010

3BC 2009

(in duizend euro)

- blz. 116 ev : De begroting van K&G wordt vervangen door wat volgt :

- blz. 116 : De basisallocatie GF 4181 B wordt vervangen door GB0 GF001 4142.

- blz. 115 : De basisallocatie GF4102 B wordt vervangen door GB0 GF000 4141.

102

274 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

16

161

-

1611

1612

16122

2

3

38

385

3850

3850

16

161

1610

1611

1612

16122

2

3

38

385

3851

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

3852

* totale ouderbijdrage kinderdagverblijven * totale ouderbijdrage DVO's

* overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen * van gezinnen

* inkomensoverdrachten van andere sectoren

* inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit

(consumptieve bestedigen) * verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten * verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren * niet verdeeld: recuperaties (allerlei+recuperaties van voorschotten) * aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf * aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen * verkoop publicaties en abonnementen

43.135

113.903

113.903

113.903

66.040

45.219

140.349

140.349

140.349

8

8

8

8

0

570

579

579

1

725

734

734

103

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 275

3850

3850

3850

4

46

461

4610

4620

4610

4610

47

4780

3855

3856

3857

4

46

461

4610 4611

4612

4613

4614

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

47

4781

* Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen * Sociale Maribel

* Premies Gesco's en EWE

* Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen * CFO

Nationale Loterij (GB0 GF001 4142)

* Niet verdeeld * algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap jaardotatie (GB0 GF000 4141)

* inkomensoverdrachten van de centrale overheid * van het Rijk/de Staat

* inkomensoverdrachten van de sector overheid

*ouderbijdragen inkomensgerelateerde kinderopvang *ouderbijdragen lokale diensten

* Bijdragen adoptie

2.441

2.441

125

4.103

-

561

419.571

420.132

424.360

424.360

427.480

5.475

13

65.280

2.258

2.258

125

1.546

0

449

441.630

442.079

443.750

443.750

446.688

450

28.628

13

104

276 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

8

9

9610 0810

8

9

9611 98

49433

49433

7

49432

49432

7

4943

4943

6

494

494

6

49

49

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

TOTAAL ONTVANGSTEN

* Opnemingen uit leningen * Opnemingen uit reservefondsen

* Overheidsschuld

* kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen

* desinvesteringen

* kapitaaloverdrachten van de sector overheid

* Federale overheid

* BGDA

* andere

* inkomstentransferten van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten) * overdracht van de staat

569.865

10.100

10.100

236

444

680

680

680

593.244

5.628

5.628

236

444

680

680

680

105

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 277

03 032

0321

0322

0310

1

11

111

-

1111

0321

0322

033

1

11

111

1110

1111

0100

01

03 032

ESR CODE 2010 0

ESR CODE 2009 0

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

10400

10400

00000

00000

00000

* bezoldiging volgens salarisschaal

* eigenlijk loon (+ vakantiegeld) * niet verdeeld

* lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) * lonen en sociale lasten

* uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9 * interne verrichtingen * verrekeningen met andere dienstjaren * overgedragen tekort vorige boekjaren * over te dragen overschot van het boekjaar * overige interne verrichtingen - overgedragen overschot

* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld


36.198

41.342

56.110

78.042

0

0

0

0 0

0

3BC 2009

-

-

35.962

-

40.991

55.882

74.193

BO 2010

106

278 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

1112

1120

1120

1120

113

1131

1133

1140

1140

1140

1140

12

-

121

1112

112

1121

1123

113

1131

1133

114

1141

1142

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

1140

12

120

121

10400

10400

10400

10400

10400

10400

10400

10400

10400

* algemene werkingskosten

* Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer * aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten * Nog toe te wijzen uitgaven

* sociale dienst van het personeel * maaltijdcheques

* wettelijke verzekering personeel * overige sociale lasten van de werkgever * directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie) * Pensioenen overheidspersoneel * loon in natura

* overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies) * sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen * patronale lasten RSZ

21.932

480

806

307

1.593

6.947

543

7.490

152

5.533

5.685

5.144

-

18.311

480

843

247

1.570

7.144

563

7.707

151

5.463

5.614

5.029

107

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 279

121

1211

1211

1211

1211

1211

1211

1211

123

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

122

122

1222

1212

1212

1222

1211

1211

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

10400

10400

10400

10400

10400

10400

10400

10400

10400

10400

* studieopdrachten managementondersteuning * arbeidsgeneeskundige dienst

* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités, werkgroepen) * erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken * wetenschappelijk onderzoek

* vergoeding controle-organen

vergoed aan andere sectoren dan de overheid * algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz) * huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid * algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid * huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu) * specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid * privaat orgaan ziektecontrole

87

143

90

358

12

8

10

859

797

797

715

19.393

20.108

45

75

100

38

12

8

10

333

325

325

750

16.738

17.488

108

280 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

1211

122

1221

125

1250

1250

1250

1250

2

21

211

2110

3

1238

124

1241

125

1251

1252

1253

1254

2

21

211

2111

3

01710

10400

10400

10400

10400

10400

10400

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

* inkomensoverdrachten aan andere sectoren

* rente op overheidsschuld in nationale valuta * binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoort-laan

* rente overheidsschuld

* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit

* belasting op afval

* autotaksen

* onroerende voorheffing

* diverse belastingen en boetes

* specifieke aankopen binnen de sector overheid * administratieve gezondheidsdienst * belastingen

* Recrutering en selectie

464.748

171

171

171

171

1

4

125

154 24

15

15

150

513.928

154

154

154

154

1

4

116

25

145

20

20

45

109

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 281

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

3432.217

-

3432.216

3430216

3430220

3432.215

3430215

3432.22

10400

3432.214

3430214

343022

10400

3432.213

3430213

10400

10400

10400

10400

10400

10400

3432.212

10400

3430212

3432.21

343021

3432.211

3432

34302

3430211

3432

3430

-

343

343

3430210

34

34

* Kinderopvang: niet verdeeld

* Toelagen kinderopvang

* Consultatiebureaus en steunpunten * Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken * Infovergaderingen "kind op komst" * Medische zittingen in particuliere opvanginstellingen * Prenatale consultatiebureaus oude stijl * Kraamzorg in team

* Inloopteams

* Toelagen preventieve zorgverlening * niet verdeeld

* inkomensoverdrachten aan gezinnen * overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen * Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen * Sociale uitkeringen in natura

393.907

603

135

36

478

11.847

1.786

14.884

464.748

464.748

464.748

464.748

-

-

-

-

441.809

606

135

-

39

400

11.633

1.865

-

14.678

513.928

513.928

513.928

513.928

110

282 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

3432.221

3432.222

3432.225

3432.227

3432.228

3432.229

3430225

3430227

3430228

3430229

10400

10400

10400

10400

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

* Startpremie * Specifieke zorgbehoefte * Flexibele opvang

34302293 3432.2293 10400

34302294 3432.2294 10400

* Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring * Financiële ondersteuning mini-crèches en zelfst KDV *Verzekeringen

* Projecten DAC

*Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring * Diensten voor opvanggezinnen * Diensen voor opvanggezinnen: enveloppensubsidiëring * DVO: sociaal statuut - WGbijdrage * Initiatieven buitenschoolse opvang * Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang * Projecten kinderopvang

* Kinderdagverblijven

34302292 3432.2292 10400

34302291 3432.2291 10400

34302290 3432.2290 10400

3432.224

3430224

34302223 3432.2223 10400

34302222 3432.2222 10400

3430222

34302212 3432.2212 10400

3430221

1.666

466

26

31.991

42.125

3.110

2.548

362

13.236

11.627

123.813

135.440

197.086

197.086

-

1.504

467

26

72.736

83.646

3.110

1.940

357

14.223

10.740

123.352

134.092

204.441

204.441

111

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 283

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

3432.233

3432.234

3432.235

3432.236

3432.238

3432.239

3430233

3430234

3430235

3430236

3430238

3430239

10400

10400

10400

10400

10400

10400 * Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning * Centra voor integrale gezinszorg * Diensten gezinsondersteunende pleegzorg * Projecten bijzondere opvang en kansarmoede * leveringen aan voorzieningen MPK * opvoedingsondersteuning

3432.24

10400

34302392 3432.2392 10400 * Directe sociale bijdragen aan gezinnen

3432.232

3430232

10400

343024

3432.231

3430231

10400

* opvoedingsondersteuning algemeen * opvoedingswinkels

3432.230

3430230

34302391 3432.2391 10400

3432.23

* Gemandateerde voorzieningen * Toelagen maatschappelijke positie van het kind * Maatschappelijke Positie van het Kind: niet verdeeld * Vertrouwenscentra kindermishandeling * Adoptie

34302296 3432.2296 10400

343023

* Buurt- en nabijheidsdiensten

34302295 3432.2295 10400

31

407

16

424

2.064

1.240

45.041

2.846

4.311

55.926

2.018

5.957

-

-

31

389

16

406

1.819

1.266

-

46.981

2.550

4.389

-

57.411

1.835

7.078

112

284 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7410

742

7422

8

9

91

911

742

7422

8

9

91

911

-

70

741

7

7

74

6

6

74

5

5

10400

10400

10400

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

* aflossingen van gevestigde overheidsschuld * aflossingen van schuld in nationale valuta

* overheidsschuld

* kredietverleningen en deelnemingen

* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken * aankoop van vervoermaterieel * verwerving van overig materieel * vervaardigd door andere sectoren dan de overheid

* niet verdeeld

* investeringen

* kapitaaloverdrachten aan de sector overheid

* kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

1.019

1.019

24.646

1.782

1.782

120

1.902

356

2.258

1.054

1.054

1.054

3.915

3.915

-

3.915

3.915

113

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 285

0310

93

00000

01720

TOTAAL UITGAVEN

* binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan * Spijziging van reservefonds

569.865

23.627

1.019

Voorgesteld door de Vlaamse regering

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5


In de tabel wordt in de kolom van de algemene ontvangsten het cijfer 0 duizend euro veranderd in 400 duizend euro, en wordt in de kolom van de toegewezen ontvangsten het cijfer 1.600 duizend euro vervangen door 0 duizend euro.

Blz 3, punt 1.1

Beleidsdomein G : Welzijn,Volksgezondheid en Gezin.

Toelichting per programma 2010

593.244

-

1.054

AMENDEMENT Nr. xxx


9110

9111

114

286 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5


In de tabel wordt in de kolom VRK het cijfer 1.675 duizend euro veranderd in 75 duizend euro.

Blz 3, punt 1.2, programma C Algemeen




AMENDEMENT Nr. xxx


In de tabel wordt in de kolom van de algemene ontvangsten het cijfer 0 duizend euro veranderd in 1.200 duizend euro.

Blz 5, punt 1.1




AMENDEMENT Nr. xxx

115

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 287

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

(GC0103B) Basisallocatie GB0 GC012 0100 – DEPARTEMENT WVG - UITGAVEN TE VERDELEN OVER DE HOOFDGROEPEN 1 TOT EN MET 9 NIET VERDEELD - INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING (DECRETEN VAN 7 MEI 2004)

- blz. 22 : mbt ba GB0 GC012 0100, wordt de libellé als volgt aangepast :

(GA7430B) Basisallocatie GB0 GA006 7422 – DEPARTEMENT WVG - VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL - INFORMATICA

- blz. 19 : mbt ba GB0 GA006 7422, wordt de libellé als volgt aangepast :

(GA3470B) Basisallocatie GB0 GA004 3441 – DEPARTEMENT WVG - OVERIGE UITKERINGEN AAN GEZINNEN ALS VERBRUIKERS - GELDELIJKE UITKERINGEN - SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383 EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK AANSPRAKELIJK ZIJN (PRO MEMORIE)

- blz. 19 : mbt ba GB0 GA004 3441, wordt de libellé als volgt aangepast :

(GA1190B) Basisallocatie GB0 GA001 1100 – DEPARTEMENT WVG - LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD – BELEIDSDOMEIN WVG

- blz. 17 : mbt ba GB0 GA001 1100, wordt de libbelé als volgt aangepast :


116

288 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

- blz. 26 : mbt ba GB0 GC021 3300, wordt de libbelé als volgt aangepast :

(GC1290B) Basisallocatie GB0 GC017 1211 – DEPARTEMENT WVG - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - BELEIDSONDERSTEUNING


(GC1223B) Basisallocatie GB0 GC016 1211 – DEPARTEMENT WVG - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - STUDIES, ONDERZOEKINGEN EN VOORBEREIDING VAN WETENSCHAPPELIJKE CONGRESSEN


(GC1202B) Basisallocatie GB0 GC015 1211 – DEPARTEMENT WVG - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - ONDERSTEUNING VAN DE ADVIESRADEN


(GC1224B) Basisallocatie GB0 GC009 1211 – DEPARTEMENT WVG - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - OPMAAK EN DE VERSTREKKING VAN INFORMATIE, ORGANISATIE VAN EN DEELNAME AAN CONGRESSEN EN SEMINARIES IN BINNEN- EN BUITENLAND


(GC1203B) Basisallocatie GB0 GC008 1211 – DEPARTEMENT WVG - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - COMMUNICATIE WELZIJN EN GEZONDHEID


117

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 289

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

(GC4305B)


(GC4301B) Basisallocatie GB0 GC037 4322 – DEPARTEMENT WVG - SPECIFIEKE BIJDRAGEN - AAN GEMEENTEN - TOEKENNING VAN PRIJZEN VOOR HET LOKAAL SOCIAAL BELEID


(GC3501B) Basisallocatie GB0 GC011 3540 – DEPARTEMENT WVG - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN HET BUITENLAND - AAN INTERNATIONALE INSTELLINGEN ANDERE DAN DE EU-INSTELLINGEN - BIJDRAGEN EN LIDMAATSCHAPSGELDEN VOOR INTERNATIONALE ORGANISATIES


(GC3350B) Basisallocatie GB0 GC018 3300 – DEPARTEMENT WVG - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - STEUNPUNT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN


(GC3320B) Basisallocatie GB0 GC013 3300 – DEPARTEMENT WVG - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - VLAAMSE OUDERENRAAD (DECREET 30 APRIL 2004)


Basisallocatie GB0 GC010 3300 – DEPARTEMENT WVG - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - VZW KLEIS TER ONDERSTEUNING AAN EEN STIMULERENDE EN SENSIBILISERENDE ACTIE NAAR DE EUROPESE WERKELIJKHEID

118

290 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

(GA1232D) Basisallocatie GD0 GA201 1211 – JONGERENWELZIJN – ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - INFORMATICA

- blz. 48 : mbt ba GD0 1GA201 1211, wordt de libellé als volgt aangepast :

(GA1172D) Basisallocatie GD0 GA200 1100 – JONGERENWELZIJN – LONEN EN SOCIALE LASTEN – NIET VERDEELD


Basisallocatie GC0 GA104 7422 – INSPECTIE WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN - VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL INFORMATICA

- blz. 43 : mbt ba GC0 GA104 7422, wordt de libellé als volgt aangepast :

(GA3473C) Basisallocatie GC0 GA103 3441 – INSPECTIE WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN - OVERIGE UITKERINGEN AAN GEZINNEN ALS VERBRUIKERS - GELDELIJKE UITKERINGEN - SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383 EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK AANSPRAKELIJK ZIJN (PRO MEMORIE)


(GA1237C) Basisallocatie GC0 GA106 1211 – INSPECTIE WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) – INFORMATICA


Basisallocatie GB0 GC007 4332 – DEPARTEMENT WVG - SPECIFIEKE BIJDRAGEN AAN PROVINCIES EN GEMEENTEN - TWEEDE PENSIOENPIJLER IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT ( PRO MEMORIE )

119

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 291

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

- blz. 74 : mbt ba GE0 GD302 4710, wordt de libellé als volgt aangepast :

(GD1602E) Artikel GE0 GD300 1620 – ZORG EN GEZONDHEID - VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR - INKOMSTEN IKV UITVOERING PROTOCOLAKKOORD GESLOTEN TUSSEN FOD EN OVERHEDEN BEDOELD IN ART. 128, 130 EN 135 GRONDWET IVM PREVENTIE VAN, EN IN HET BIJZONDER DE VACCINATIE TEGEN INFECTIES (ART. 2 DECREET 07.07.1998)


(GA7472D) Basisallocatie GD0 GA205 7422 - JONGERENWELZIJN – VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL

- blz. 49 : mbt ba GD0 1GA205 7422 , wordt de libellé als volgt aangepast :

(GA7432D) Basisallocatie GD0 GA204 7422 - JONGERENWELZIJN – VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL - INFORMATICA


(GA3472D) Basisallocatie GD0 GA203 3441 - JONGERENWELZIJN - OVERIGE UITKERINGEN AAN GEZINNEN ALS VERBRUIKERS - GELDELIJKE UITKERINGEN - SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS GEWEST OP GROND VAN DE ART 1382, 1383 EN 1384, LID 3 VAN HET B,W, AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE SCHIKKING


(GA1272D) Basisallocatie GD0 GA202 1211 – JONGERENWELZIJN – ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR)


120

292 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

- blz. 99 : mbt ba GB0 GD002 4170, wordt de libellé als volgt aangepast :

(GD1290E) Basisallocatie GE0 GD308 1211 – ZORG EN GEZONDHEID - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - VERWERKING VAN GEBOORTE- EN OVERLIJDENSSTATISTIEKEN, HET GEZONDHEIDSBELEID EN UITGAVEN VERBANDHOUDEND MET DE UITVOERING VAN HET PROTOCOLAKKOORD GESLOTEN TUSSEN DE FEDERALE OVERHEID EN DE OVERHEDEN


(GD1212E) Basisallocatie GE0 GD302 1211 – ZORG EN GEZONDHEID - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - COMMUNICATIE - INITIATIEVEN INZAKE ZORG EN GEZONDHEID


(GA7431E) Basisallocatie GE0 GA304 7422 – ZORG EN GEZONDHEID - VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL - INFORMATICA

- blz. 77 : mbt ba GE0 GA304 7422, wordt de libellé als volgt aangepast :

(GA3471E) Basisallocatie GE0 GA303 3441 – ZORG EN GEZONDHEID - OVERIGE UITKERINGEN AAN GEZINNEN ALS VERBRUIKERS GELDELIJKE UITKERINGEN - SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383 EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK AANSPRAKELIJK ZIJN (PRO MEMORIE)

- blz. 76 : mbt ba GE0 GA303 3441, wordt de libellé als volgt aangepast :

Artikel GE0 GD302 4710 – ZORG EN GEZONDHEID - INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SOCIALEZEKERHEIDSINSTELLINGEN OUDERDOM, OVERLIJDEN, NABESTAANDEN – ZORGVERNIEUWINGS-PROJECTEN IKV PUNT 6 PROTOCOL NR.2 - 01.01.2003 EN PUNT 3 (12 RVT EQUIVALENTEN PALLIATIEVE DAGOPVANG VG) VAN HOOFDSTUK 3 – PROTOCOL NR 3 – 13.06.05 (ART. 24 DECR. 22.12.2004, GEWIJZIGD BIJ ART. 90 DECR 22.12.2006)

121

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 293

8.891 0 0 0 0 0 0

Krediet 2008

Krediet 3BC 2009 35.415 0 0 0 0 0 0 Krediet BO 2010 63.748 0 0 0 0 0 0

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

(in duizend euro)

- blz. 109 : mbt ba GB0 1GE001 6142, wordt de libellé als volgt aangepast :

(GE 4141B) Basisallocatie GB0 GE000 4141 - DEPARTEMENT WVG - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - WERKING ALGEMEEN - I.V.A. FONDS JONGERENWELZIJN VOOR UITGAVEN I.V.M. BEGELEIDINGSMAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND

- blz. 106 : mbt ba GB0 1GE000 4141, wordt de libellé als volgt aangepast :


K.S.

2008 uitvoerings% 100 0 0 0 0 0 0

(GC6102B) Basisallocatie GB0 GC002 6142 – DEPARTEMENT WVG - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP OVERIGE KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) – I.V.A. VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSEBONDEN AANGELEGENHEDEN – ALTERNATIEVE FINANCIERING

- blz. 103 : mbt ba GB0 GC002 6142, wordt de tabel als volgt aangepast :

(GD4103B) Basisallocatie GB0 GD004 4170 – DEPARTEMENT WVG - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ANDERE EENHEDEN VAN DE OVERHEID – I.V.A. VLAAMS ZORGFONDS

122

294 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

In uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit 2006-2011 wordt aan deze basisallocatie 108.000 euro toegevoegd. Er wordt tevens 3.000 euro overgeheveld naar basisallocatie GC0 GA100 1100 als bijdrage in de kosten betreffende de inspectie van de verenigingen waar armen het woord nemen voor

“De middelen op deze basisallocatie zijn bestemd voor de uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk (subsidiëring van de instituten voor samenlevingsopbouw) en het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding (subsidiëring van de verenigingen waar armen het woord nemen, Vlaams Netwerk, opleidingsorganisatie voor ervaringsdeskundigen De Link, experimentele projecten armoedebestrijding). Er worden tevens middelen voorzien voor de loon- en werkingskosten van ex-DAC personeelsleden van De Keeting.

De toelichting bij de basisallocatie GB0 GC027 3300 wordt vervangen door onderstaande toelichting :

- Blz 30-31 : ba GB0 GC027 3300 : in de tabel wordt het budget van 12.310 duizend euro aangepast in 12.235 duizend euro.


De aanpassingen worden doorgevoerd in functie van de opmerkingen van het Rekenhof.

VERANTWOORDING

(GE9901B) Basisallocatie GB0 GE000 9999 DEPARTEMENT WVG - - VASTLEGGINGSMACHTIGING AAN HET I.V.A. FONDS JONGERENWELZIJN VOOR INVESTERINGEN, ONDERHOUDSWERKEN EN UITRUSTING VAN DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN

- blz. 109 : mbt ba GB0 GE000 9999, wordt de libellé als volgt aangepast :

(GE6141B) Basisallocatie GB0 GE001 6142 - DEPARTEMENT WVG - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP – OVERIGE KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - I.V.A. FONDS JONGERENWELZIJN VOOR INVESTERINGEN, ONDERHOUDSWERKEN EN UITRUSTING VAN DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN

123

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 295

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

-

-

GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

-

Krediet 3BC 2009

-

0 0 0 0 0 0

75

Krediet BO 2010

(in duizend euro)

Dit budget zat voorheen onder de B.A GBO GC027 3300. Naar aanleiding van de bevoegdheidsverdeling met betrekking tot de coördinatie van de armoedebestrijding worden deze middelen overgeheveld voor het voeren van onderzoek.

-

-

Krediet 2008

NGK

K.S.

2008 uitvoerings%

Basisallocatie GB0 GC043 3300 – Onderzoek in het kader van armoedebestrijding’

- blz. 38 : ba GB0 GC043 3300 wordt toegevoegd :

Het budget ten bedrage van 75 duizend euro voor de opmaak van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting, wordt overgeheveld naar een nieuw gecreëerde basisallocatie GB0 GC043 3300.”

het IVA Inspectie. Sedert 1 april 2009 subsidieert de Vlaamse overheid rechtstreeks de verenigingen waar armen het woord nemen. Tot dan was dit de taak van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. Dit brengt op jaarbasis een meerkost van 11.600 euro met zich mee voor het IVA Inspectie WVG (zie de reguleringsimpactanalyse bij de wijziging van het decreet betreffende de armoedebestrijding van 18 juli 2008). Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de subsidie aan het Vlaams Netwerk. Bij de derde begrotingscontrole 2009 werd hiervoor reeds 9.000 euro overgeheveld naar basisallocatie GC0 GA100 1100.

124

296 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

De aanpassingen zijn nodig in het kader de bevoegdheidsverdeling mbt het armoedebeleid.

VERANTWOORDING

125

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 297

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

20

Krediet 2008 2008 uitvoerings % 90,57% 20

Krediet 3BC 2009 19

Krediet BO 2010

(in duizend euro )

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

0 0

Krediet 2008 2008 uitvoerings % 0 0 100 100

Krediet 3BC 2009

100 100

Krediet BO 2010

Verantwoording : de toelichting wordt in overeenstemming gebracht de uitgaventabellen.

VRVK VROK

K.S.

Inzake BA HD0 HE207 3450 De tabel bij de toelichting van basisallocatie HD0 HE207 3450 wordt vervangen door volgende tabel. (in duizend euro)

Verantwoording : de toelichting wordt in overeenstemming gebracht met de begrotingstabel. Vermindering met 1 KEUR.

NGK

K.S.

Inzake BA HC0 HD132 7422 De tabel bij de toelichting van basisallocatie HC0 HD132 7422 wordt vervangen door volgende tabel.

BELEIDSDOMEIN CJSM


BIJLAGE

126

298 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Ontvangstenartikel 48: Inkomens overdrachten van de lokale overheden x Toelage verstrekt door de Provincie Oost-Vlaanderen. x Toelage verstrekt door de Provincie Antwerpen. x Toelagen van de steden Antwerpen en Gent.

Ontvangstenartikel 46.1: Inkomens overdrachten van de institutionele overheid x Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap. x Dotatie gefinancierd in uitvoering van artikel 62 bis financieringswet dit is 80% van de normale dotatie.

Ontvangstenartikel 16.1: Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid Dit artikel bevat de inkomsten die voortkomen uit de verkoop van abonnementen en losse kaarten voor de voorstellingen. De verhuur van gebouwen en producties. De ontvangsten uit commerciële werking.

Ontvangsten

Toelichting bij de begroting Vlaamse Opera VZW.

Achter de begroting van de Vlaamse Opera VZW wordt op bladzijde 269 wordt volgende toelichting toegevoegd :

Inzake Vlaamse Opera : Voorstel tot aanpassing van de toelichting

In de toelichting op bladzijde 203 wordt in de toelichtende tabel het bedrag van 520.000 EUR vervangen door 500.000 EUR.

Inzake DAB Landcommanderij Alden Biesen

De verwijzing op bladzijde 213 van de toelichting naar basisallocatie HE0 HE300 4140 wordt gewijzigd in HE0 HE300 4130.

Inzake IVA DAB KMSKA : Voorstel tot aanpassing van de toelichting

127

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 299

Uitgavenartikel 74.0 : Investeringen niet verdeeld. Dit zijn de investeringen zoals software, installaties, meubilair. In 2009 bedroeg deze post 1280 omwille van 1000 toelagen van het Foci voor de renovatie van de opera van Antwerpen.’

Dit zijn de huurlasten voor het decoratelier en de opslagruimten te Zele. Uitgavenartikel 41.1 : Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid. Dit is de negatieve vergoeding van het CFO

Uitgavenartikel 12.11 : Algemene werkingskosten Deze post omvat alle aankopen voor decors, kostuums, rekwisieten en andere voor het maken van de producties. De onderhoudskosten van de gebouwen en technische installaties. De kosten voor public relations. De onderhoudscontracten. De reisen representatiekosten. Het klein gereedschap en bureaumateriaal. Uitgavenartikel 12.12 : Huur van gebouwen.

Uitgavenartikel 11.11 : Bezoldigingen volgens salarisschaal. Deze post omvat de brutolonen van het personeel voor aftrek van inhoudingen wegens sociale zekerheid, belastingen e.a.Deze kosten zijn gestegen door de overgang van VOI naar VZW en t.o.v. van 2009 wegens een jaar volledig vakantiegeld in 2010 volgens de regeling VZW. Uitgavenartikel 11.2 : Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen. Deze omvatten de wettelijke premies voor verzekering tegen risico’s van afwezigheid door ziekte, ziektekosten, invaliditeit, ouderdom, werkloosheid, ongevallen en overlijden, alsook de premies voor gezinstoelagen.

Uitgaven

128

300 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

129

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Bovenstaand principe is vastgelegd in het decreet betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering, dat op 14 mei 2008 werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

De projectvennootschap staat in voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en in bepaalde gevallen ook exploitatie van de sportinfrastructuur. In ruil voor het beschikbaar stellen en houden van de sportinfrastructuur betaalt het lokale bestuur aan de projectvennootschap een jaarlijkse beschikbaarheidvergoeding. De Vlaamse Regering subsidieert maximaal 30% van deze jaarlijkse beschikbaarheidvergoeding.

De alternatieve financiering bestaat in een PPS- constructie (Publiek -Private Samenwerking), waarbij verschillende projecten per deeldomein (eenvoudige sporthallen, eenvoudige zwembaden, kunstgrasvelden) worden geclusterd en in de markt geplaatst. De multifunctionele sportinfrastructuurprojecten worden individueel in de markt geplaatst. Na selectie van de private partners wordt er voor elk deeldomein en per multifunctioneel sportinfrastructuurproject een private projectvennootschap opgericht. Deze projectvennootschap zal dan een DBFM- contract (Design, Build , Finance, Maintenance) aangaan met het geselecteerde lokale bestuur.

De Vlaamse Regering wil een inhaalbeweging in sportinfrastructuur verwezenlijken en werkte daarom het Vlaams Sportinfrastructuurplan uit. Via de methode van alternatieve financiering wil zij sportinfrastructuur realiseren voor een investeringswaarde van 225 miljoen euro.

(HF4334B) Basisallocatie HB0 HF033 4322 – DEPARTEMENT CJSM - SPECIFIEKE BIJDRAGEN - AAN GEMEENTEN - LOKALE BESTUREN MBT HET DECREET BETREFFENDE EEN INHAALBEWEGING IN SPORTINFRASTRUCTUUR VIA ALTERNATIEVE FINANCIERING (in duizend euro) Krediet BO Krediet 3BC 2008 K.S. Krediet 2008 2010 2009 uitvoerings% 665 0 0 0 NGK

BASISALLOCATIE HB0 HF033 4322

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 301

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

HCO HD123 3300 Voorstel tot aanpassing van de toelichting : Op bladzijde 108 van de toelichting wordt de basisallocatie HC0 HD123 3300 vervangen door HC0 HD124 3300 Verantwoording : de basisallocatie wordt in overeenstemming met de basisallocatie in de uitgaventabel gebracht.

HBO HA002 1100 Voorstel tot aanpassing van de toelichting : Op bladzijde 26 van de toelichting wordt de basisallocatie HB0 HA002 1100 en de omschrijving vervangen door : Artikel HBO HA002 1620 Departement CJSM – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector – Personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties (Art. 48 Decreet 21.11.2008). Verantwoording : de ESR-code en de omschrijving wordt in overeenstemming gebacht met de uitgaventabel.

De tekst van de toelichting bij basisallocatie HD0 HE264 4160 op bladzijde 183 wordt aangevuld met volgende zinnen. “De verhoging van de dotatie is bestemd voor de exploitatie van de uitbreiding van het gebouwencomplex. De opening is voorzien in het najaar 2010.”.

DE SINGEL

Het plafondbedrag voor de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de beschikbaarheidsvergoeding van kunstgrasvelden bedraagt €27.500€/jaar/kunstgrasveld. Stel dat er tegen eind 2010 al 24 van de 30 kunstgrasvelden "beschikbaar" zijn en bijgevolg al een eerste kwartaal dient betaald te worden, bekomen we het benodigde krediet: 24 x €27.500 x 3/12 = €165 000.

voorzien:

Volgens de vooropgestelde planning zal de opdracht voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 10 jaar onderhouden van een eerste cluster van 30 kunstgrasprojecten midden 2010 gegund worden. In het najaar van 2010 start dan de aanleg van deze 30 kunstgrasvelden. De beschikbaarheidsvergoeding, en dus ook de tussenkomst van de Vlaamse overheid, dient pas 130 betaald te worden vanaf het moment dat het kunstgrasveld "beschikbaar" is. Voor de tussenkomst in de beschikbaarheidsvergoeding van deze eerste cluster van 30 kunstgrasvelden, dient in 2010 een bedrag van 665.000€ te worden

302 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

De Memorie van Toelichting voor het beleidsdomein K Landbouw en Visserij wordt als volgt gewijzigd:

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

(KD9934B) Basisallocatie KB0 KD000 9999 – DEPARTEMENT LV - - VLM FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR

Omschrijving van de basisallocatie aangepast

(KD4142B) Basisallocatie KB0 KD031 4141 – DEPARTEMENT LV - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - WERKING ALGEMEEN - FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR

Conform het ingediende amendement op de TABEL bij BO 2010 wordt in de tabel het krediet BO 2010 ten bedrage van 1.842 NGK vervangen door 1.843 NGK.

(KD3130B) Basisallocatie KB0 KD018 3132 – DEPARTEMENT LV - OVERIGE EXPLOITATIESUBSIDIES AAN ANDERE PRODUCENTEN DAN OVERHEIDSBEDRIJVEN - VEETEELTVERENIGINGEN IN DE FOKKERIJSECTOREN RUNDVEE, VARKENS, PAARDEN EN EZELS, KLEINE HERKAUWERS, PLUIMVEE EN KONIJNEN, GENETISCHE DIVERSITEIT, AAN DE VLAAMSE CONFEDERATIE VAN HET PAARD EN HET VLAAMS FOKKERIJCENTRUM

A. KB0 DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ B. Punt 3.2. uitgavenartikelen:

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

x

PROGRAMMA


131

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 303

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

ESR ESR CODE CODE 2009 2010

Begroting 2010

HOOFDSTUK 1. Tegemoetkoming van de overheid

3BC 2009

BO 2010

(in duizend euro)

VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)


Aangepaste begroting:

VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS ( VLIF) – VOI A

Punt 4. Vlaamse rechtspersonen

C. 1 KC0 AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ

B. IVA’ S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

De benaming van FIVA wordt aangepast

FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR ( FIVA)

4.2. FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA) BEGROTING 2010

Punt 4. Vlaamse rechtspersonen

Omschrijving van de basisallocatie aangepast

132

304 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

0821

0810

08.21

08.3

1611

16

5911

5710

57.1

59.11

4610

46.1

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

0 67.828

0 61.576

Totaal voor hoofdstuk 5

TOTAAL ONTVANGSTEN

0 0

4.132

4.132


HOOFDSTUK 5. Ontvangsten voor orde Diverse ontvangsten

4.132

0

0

4.132

0

380

30

0

385

35

350

HOOFDSTUK 4. Bijzondere Ontvangsten Overgedragen saldo


HOOFDSTUK 3. Inkomstenoverdrachten van het buitenland Terugbetalingen van EU-medefinanciering op landbouwstructuurmaatregelen (plattelandsontwikkeling)


Terugbetalingen door ondernemingen (begunstigden of kredietinstellingen) Waarborgbijdragen 350

63.316

57.059


HOOFDSTUK 2. Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht

63.316

57.059

Dotatie (ART. KCO KE107 4141 )

133

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 305

0310

3112 5112 3132 5130

03.3

31.12 51.12 31.32 51.32

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

a) Steun aan landen tuinbouwers + hun coöperaties Rentesubsidies Kapitaalpremies Startsteun erkende groeperingen Waarborgen

0

0

0

0

0

0

4.132

4.132

BO 2010 GVK GOK

34.200 31.926 37.000 30.930 22.796 20.888 28.413 19.800 45 23 45 45 2.382 2.382 2.500 2.500

0

0


HOOFDSTUK 2. Betalingen aan derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht (art. 12 van het decreet van 22 december 1993 : oprichting van het VLIF)

0

0

HOOFDSTUK 1. Uitgaven voor orde Diverse uitgaven

4.132

4.132

0

0

3BC 2009 GVK GOK


UITGAVEN ESR ESR OMSCHRIJVING CODE CODE 2009 2010 HOOFDSTUK 0. Over te dragen saldi 03.22 0322 Over te dragen saldo

(in duizend euro)

135

306 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

5112

5112 6171

51.12

51.12 61.41

61.576 67.958

67.411

TOTAAL UITGAVEN

67.958

57.444

67.411


0 0

0

1.575 0

650

2.000 0

5.988

c) Investeringsteun aan de omkadering van de landen tuinbouw aan proeftuinen en -centra aan project van EV ILVO

b) Investeringssteun aan agrovoedingsbedrijven

67.828

63.696

2.397 58

7.966

136

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 307

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt in de Memorie van Toelichting: - Het bedrag van basisallocatie KB0 KD018 3132 aangepast; - de benaming van het “Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector”, vervangen door “Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector”, daar deze laatste de officiële benaming is; - In de begroting 3de BC 2009 en initieel 2010 van het VLIF wordt het overgedragen saldo en over te dragen saldo aangepast aan het reële begrotingsresultaat per einde 2008.

Verantwoording

138

308 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

- ESR 1611: verdere stijging van de omzet onder invloed van de goedgekeurde tariefaanpassingen; - ESR 4630 en ESR 4610: voorziene inkomsten Minafonds 2010 en startbaners; - ESR 9610: verhoogde leningsopname tot 30.000 keur gezien het niet opnemen de vorige jaren van leningen ingevolge de beschikbaarheid van de voorschotten van het Minafonds.

“ONTVANGSTEN

Inzake de VMW Volgende toelichting inzake de VMW begroting wordt toegevoegd :

“In 2009 zijn er geen kredieten voorzien aangezien er 2008 een voorschot werd betaald. De kredieten dalen omwille van de beslissing om de terugbetalingstermijn van de opgeleverde werken van voor 2009 eveneens gelijk te stellen met de afschrijvingstermijn.”

De toelichting inzake BA LBC LC044 4351 wordt als volgt aangevuld.

Inzake toelichting aan de toelage aan de openbare waterdistrubtiebedrijven.

BELEIDSDOMEIN LNE


BIJLAGE

139

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 309

VRK MAC 1.376 477.226 135% 100% 2.145 293.073 2.100 422.932 0 0 64 0

BVJ

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

(in duizend euro)

Raming middelen 2008

2008 uitvoerings%

Raming BC 2009

Raming BO 2010

Op bladzijde 19 wordt de toelichting bij basisallocatie LBO LA100 0600 als volgt gewijzigd :

Voor twee ontvangstenartikelen (LB0 LA100 0600, LB0 LA102 1100) en voor meerdere basisallocaties (bv. LD0 LD313 5320) zijn de bedragen van de 3de aangepaste begroting 2009 in de toelichting niet in overeenstemming met de tabel van de respectieve middelen- of algemene uitgavenbegroting. Voorstel tot aanpassing van de toelichting :

de tabel in de toelichting wordt in overeenstemming gebracht met de begrotingstabel.

Verantwoording :

Krediet 2008 2008 uitvoerings% Krediet 3BC 2009 Krediet BO 2010

NGK GVK GOK 354.574 157.336 176.881 99% 99% 96% 122.482 162.173 177.090 252.244 157.262 171.570

De tabel op bladzijde 4 wordt vervangen door volgende tabel :

Inzake tabel met de evolutie van de totalen.

UITGAVEN - ESR 1111 en 1120: stabilisering van de loonkost ingevolge het afschaffen van jobstudenten, beperken van het aantal startbaners en een selectieve aanwervingspolitiek; - ESR 1211: verminderde werkingskosten ingevolge een verwachte lagere factuur i.v.m. de zuiveringsaktiviteiten, besparingen op elektriciteit, consultancy en erelonen en communicatie; - ESR 7111/7131 en 7330: voorlopig verminderd investeringsbudget (te evalueren bij de begrotingscontrole 2010).”

140

310 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

0 0

0 0

61 0

61 0

2008 uitvoerings% 0 42 0 241

Raming BC 2009 0 110

Raming BO 2010

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

In de memorie van toelichting bij BO 2010 dient voor volgende artikels het referentiekrediet “Raming BC2009” in de bijhorende cijfertabellen als volgt gewijzigd te worden:

In tegenstelling tot de toelichting bij de 3de begrotingsaanpassing 2009, worden in de toelichting bij de begroting 2010 de herverdelingsbesluiten en de bedragen waarop deze betrekking hebben niet opgegeven. Dezelfde opmerking geldt voor de (ontbrekende) toelichting bij de kredieten (GVK en GOK) van de 3de begrotingsaanpassing van de DAB Minafonds. Bovendien is voor de vastleggingsmachtiging van het Minafonds in de toelichting over de begroting 2010 (begrotingsartikel LB0 LC100 9999) voor de 3de begrotingsaanpassing 2009 288.333 duizend EUR opgenomen, terwijl in de voorgelegde begrotingstabel van de DAB Minafonds het totaal aan GVK’s 293.073 duizend EUR voor deze begroting bedraagt.

Verantwoording : de bedragen raming BC 2009 werden aangepast aan de middelen tabel.

Er wordt ingeschat dat er in de loop van 2010 via terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht een bedrag van 110 k.euro zal binnenkomen. Dit bedrag zal gebruikt worden ter financiering van de vervangers van deze personen binnen LNE.

AO TO

Raming middelen 2008 0 100

Er worden in 2010 kleine diverse ontvangsten verwacht op dit artikel. Concreet zal het bijvoorbeeld gaan over ontvangsten uit ad hoc verkopen van materiaal, terugbetalingen vanwege de Europese Commissie voor zendingskosten en terugbetalingen door personeel wegens privé gebruik. Op bladzijde 19 wordt de toelichting bij basisallocatie LBO LA 102 als volgt gewijzigd :

AO TO

141

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 311

ipv. 31.910k NGK 2.528k NGK 3.263k NGK 288.333k NGK 697k NGK 377k GVK 1.427k GVK

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Verantwoording : De meeste opmerkingen van het Rekenhof hebben in feite betrekking op hetzelfde, namelijk dat de herverdelingen in de loop van 2009 bij het decreet (en de memorie van) de 3° begrotingscontrole 2009 wel onder het referentiekrediet 2009 vallen, maar in de memorie bij BO 2010 niet en dit tengevolge van de parallelle opmaak van beide begrotingen.

(2) MINAfonds: * Art. ex LC3121BC: 8.990k GVK ipv 8.490k GVK * Art. ex LC3347BC: 1.850k GVK ipv 1.350k GVK * Art. ex LC4347BC: 1.850k GVK ipv 1.350k GVK * Art. ex LC3305BC: 457k GVK ipv 357kGVK * Art. ex LD3307BC: 2.700k GVK ipv 2.560kGVK * Art. ex LD5214BC: 8.964k GVK ipv 7.964kGVK * Art. ex LD7003BC: 20.713k GVK ipv 18.713k GVK * Art. ex LC63.23BC: 3.395k GOK ipv 7.500k GOK * Art ex LC31.43BC: 10.200k GOK ipv 9.300k GOK * Art ex LC43.22BC: 24.347k GOK ipv 24.900k GOK * Art ex LD12.08BC: 4.270k GVK ipv 4.384k GVK * Art ex LD12.08BC: 4.062k GOK ipv 4.376k GOK * Art ex LD53.20BC: 2.500k GOK ipv 2.900k GOK

(1) Algemene uitgavenbegroting: * Art. ex LA1170B: 32.295k NGK * Art. ex LC1101B: 2.930k NGK ipv * Art. ex LC4140B: 3.404k NGK ipv * Art. ex LC9910B: 293.073k NGK ipv * Art. ex LD3303D: 777k NGK ipv * Art. ex LD5320D: 977k GVK ipv * Art. ex LD6361D: 1.607k GVK ipv

142

312 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Raming 2008

Raming BC

Raming BO

Artikel 08.20BC LBC 2LC002 0821 - LNE DAB MINA FONDS - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de toelichting aangepast.

VERANTWOORDING

Verantwoording : de basisallocatie LBC LC028 3300 wordt 2 keer toegelicht.

De toelichting bij basisallocatie LBC LC028 3300 op bladzijde 194 wordt geschrapt.

Voorstel van aanpassing van de toelichting :

4) Opmerkingen bladzijde 31 : Het begrotingsartikel LBC LD018 3441 van de DAB Minafonds bevindt zich tussen de uitgavenbegroting voor het IVA ANB en het begrotingsartikel LBC LC028 3300 van de begroting van de DAB Minafonds, partim VLM, dat tweemaal is opgenomen (met een verschillend GVK en GOK voor 3BC2009).

De toelichting bij de begroting van de DAB Minafonds, partim ANB is voorgesteld bij de departementale begroting en niet bij deze van het IVA Agentschap voor Natuur en Bos. het betreft een vormelijke fout.

143

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 313

middelen 2008 135.014

uitvoerings% 100 2009 182.664

2010 182.664

0 134.414

Krediet 2008 0 Nvt

2008 uitvoerings% 0 182.664

Krediet 3BC 2009 0 182.664

Krediet BO 2010

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Voorstel tot wijziging van de toelichting : In de toelichting bij de begroting van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en energie worden de basisallocaties van het MINA-fonds als volgt gewijzigd :

Verantwoording : het overgedragen saldo 2008 werd gewijzigd in de begroting zodat zowel de begroting 3de BC 2009 als de IB wijzigt. Het belast encours vormt de buffer van de MINAbegroting op het vlak van GOK. Dit belast encours wordt constant gehouden ten opzichte van BC3 2009. Dit betekent m.a.w. dat het over te dragen saldo eind 2010 geraamd wordt op 182.664 k.euro.

GVK GOK

K.S.

Begrotingsartikel 03.22BC LBC 3LB001 0322 - LNE DAB MINA FONDS - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

Het saldo dat op 31/12/2009 overgedragen zal worden naar het nieuwe begrotingsjaar 2010 wordt ingeschat op 182.664 k.euro.

AO TO

144

314 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

LBC 3LC022 3300 LBC 3LC023 3300 LBC 3LC024 3300 LBC 3LC029 3300 LBC 3LC030 3510 LBC 3LC031 4100 LBC 3LC039 4312 LBC 3LC040 4322 LBC 3LC044 4351 LBC 3LC049 6141 LBC 3LC052 6141 LBC 3LC057 6332 LBC 3LC063 7200 LBC 3LC062 7111

LBC 3LC02 3300 LBC 3LC02 3300 LBC 3LC02 3300 LBC 3LC02 3300 LBC 3LC03 3510 LBC 3LC03 4100 LBC 3LC03 4312 LBC 3LC04 4322 LBC 3LC04 4351 LBC 3LC04 6141 LBC 3LC05 6141 LBC 3LC05 6332 LBC 3LC06 7200

LBC 3LC06 7111

LBC 2LD001 2820

Aangepaste basisallocatie LBC 3LC001 1211 LBC 3LC002 1211 LBC 3LC003 1211 LBC 3LC006 1211 LBC 3LC007 1211 LBC 3LC008 1211 LBC 3LC009 1211 LBC 3LC018 3200 LBC 3LC019 3300 LBC 3LC020 3300 LBC 3LC021 3300

BA in de toelichting LBC 3LC00 1211 LBC 3LC00 1211 LBC 3LC00 1211 LBC 3LC00 1211 LBC 3LC00 1211 LBC 3LC00 1211 LBC 3LC00 1211 LBC 3LC01 3200 LBC 3LC01 3300 LBC 3LC02 3300 LBC 3LC02 3300

145

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 315

LBC 3LD001 1211 LBC 3LD002 1211 LBC 3LD003 1211 LBC 3LD005 1211 LBC 3LD006 1211 LBC 3LD007 1211 LBC 3LD008 1211 LBC 3LD009 1211 LBC 3LD019 3442 LBC 3LD010 3200 LBC 3LD011 3300 LBC 3LD012 3300 LBC 3LD013 3300 LBC 3LD014 3300 LBC 3LD015 3300 LBC 3LD016 3300 LBC 3LD017 4170 LBC 3LD020 3510 LBC 3LD021 5210 LBC 3LD022 5210 LBC 3LD024 5320 LBC 3LD023 5310 LBC 3LD025 6141 LBC 3LD026 6141 LBC 2LC004 3670

LBC 3LD00 1211

LBC 3LD00 1211 LBC 3LD00 1211 LBC 3LD00 1211 LBC 3LD00 1211 LBC 3LD00 1211 LBC 3LD00 1211 LBC 3LD00 1211 LBC 3LD01 3442 LBC 3LD01 3200 LBC 3LD01 3300 LBC 3LD01 3300 LBC 3LD01 3300 LBC 3LD01 3300 LBC 3LD01 3300 LBC 3LD01 3300 LBC 3LD01 3300 LBC 3LD02 3510 LBC 3LD02 5210 LBC 3LD02 5210 LBC 3LD02 5320 LBC 3LD02 5310

LBC 3LD02 6141

LBC 3LD02 6141 LBC 2LC00 3670

146

316 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

LBC 2LC006 3670 LBC 3LC013 3122 LBC 3LC012 3121 LBC 3LC025 3300

LBC 3LC035 4140 LBC 3LC037 4140 LBC 3LC038 4140 LBC 3LC041 4331 LBC 3LC051 6141 LBC 3LC048 6140 LBC 3LC056 6331 LBC 2LC005 3670 LBC 2LC009 3670 LBC 3LC004 1211 LBC 3LC005 1211 LBC 3LC060 6533 LBC 3LC054 6321 LBC 3LC055 6321 LBC 3LC061 7000 LBC 2LC010 3670 LBC 3LC016 3132 LBC 3LC027 3300 LBC 3LC028 3300 LBC 3LC033 4140 LBC 3LC034 4140 LBC 3LC042 4340 LBC 3LC028 3300

LBC 2LC00 3670 LBC 3LC01 3122 LBC 3LC01 3121 LBC 3LC02 3300

LBC 3LC03 4140 LBC 3LC03 4140 LBC 3LC03 4140

LBC 3LC04 4331

LBC 3LC05 6141 LBC 3LC04 6140 LBC 3LC05 6331 LBC 2LC00 3670 LBC 2LC00 3670 LBC 3LC00 1211 LBC 3LC00 1211

LBC 3LC06 6533 LBC 3LC05 6321 LBC 3LC05 6321 LBC 3LC06 7000 LBC 2LC01 3670

LBC 3LC01 3132 LBC 3LC02 3300 LBC 3LC02 3300 LBC 3LC03 4140 LBC 3LC03 4140 LBC 3LC04 4340 LBC 3LC02 3300

147

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 317

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

LBC 3LC043 4340 LBC 3LC050 6141

Voorstel de toelichting aan te passen : de omschrijvingen van de hieronder vermelde basisallocaties bij het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie in de toelichting worden als volgt aangepast :

Verantwoording : bij een aantal basisallocatie was een cijfer in de toelichting weggevallen.

LBC 3LC04 4340 LBC 3LC05 6141

148

318 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Aangepaste omschrijving DEPARTEMENT LNE - ONTVANGSTEN TE VERDELEN OVER DE HOOFDGROEPEN 1 TOT EN MET 9 - DIVERSE ANDERE ONTVANGSTEN M.B.T. BESTAANSMIDDELEN DEPARTEMENT LNE - VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR PERSONEELSLEDEN VAN DE DIENSTEN VAN DE VLAAMSE REGERING MET VERLOF VOOR OPDRACHT EN/OF WAARVAN HET SALARIS TEN LASTE WORDT GENOMEN DOOR ANDERE OVERHEDEN OF VAKORGANISATIES (ART. 48 DECREET 21.11.2008)

DEPARTEMENT LNE - INKOMENSOVERDRACHTEN VAN HET BUITENLAND - VAN EU-INSTELLINGEN COFINANCIERING VAN EU-PROJECTEN (FONDS VOOR DE UITVOERING VAN EU-PROJECTEN, ART. 92 DECREET 21.12.2008) (PM)

DEPARTEMENT LNE - OVERIGE UITKERINGEN AAN GEZINNEN ALS VERBRUIKERS - GELDELIJKE UITKERINGEN SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383 EN 1384, LID 3 VAN HET B,W, AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE SCHIKKING DEPARTEMENT, VEA EN INBO.

DEPARTEMENT LNE - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - SAR MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN

DEPARTEMENT LNE - AANKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN - NIET VERDEELD - PROJECT MILIEU EN GEZONDHEID

DEPARTEMENT LNE - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - INZAKE HET BELEID OP HET VLAK VAN LAND EN BODEMBESCHERMING, ONDERGROND EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN M.I.V. O.M. ERELONEN, KOSTEN VOOR PUBLICATIES, ANDERE DAN DEZE BEDOELD IN DE OVERIGE BASISALLOCATIES (PRO MEMORIE)

Artikelnummer/BA cfr. MVT Artikel LB0 LA100 0600

Artikel LB0 LA102 1100

Artikel LB0 LC104 3910

Basisallocatie LB0 LA104 3441

Basisallocatie LB0 LA105 4170

Basisallocatie LB0 LC106 1211


Verantwoording : de omschrijvingen zijn niet volledig in overeenstemming met de omschrijvingen in de begrotingstabel

149

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 319

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

DEPARTEMENT LNE - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - ONDERZOEKEN IN HET KADER VAN DE UITVOERING VAN HET DUURZAAM OPPERVLAKTEDELFSTOFFENBELEID, DE ONDERGRONDSE AARDKUNDIGE STRUCTUUR EN MET BETREKKING TOT DE DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN

DEPARTEMENT LNE - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - INZAKE BELEID LAND- EN BODEMBESCHERMING, ONDERGROND EN NAT. RIJKDOMMEN, M.I.V. O.M. ERELONEN, KOSTEN PUBLICATIES EN TECHN. BEHEER BETREFFENDE ONROER. GOED. AANGEWEND VOOR MAATREGELEN VAN LANDINRICHTING IN DE RUILVERKAVELINGSPROJECTEN

DEPARTEMENT LNE - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - ONDERZOEK NUT RUILVERKAVELINGSPROJ., MONITORING ECOLOGISCHE WAARDEN IN RUILVERKAVELINGSPROJ. EN TECHNISCH BEHEER ONROERENDE GOEDEREN AANGEWEND VOOR MAATREGELEN VAN LANDINRICHTING IN DE RUILVERKAVELINGSPROJECTEN

DEPARTEMENT LNE - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - OVEREENKOMSTEN MET ERKENDE LABORATORIA VOOR CONTRACTUEEL OMSCHREVEN ANALYSE, MONSTERNAME EN INTERPRETATIE AFVALWATER, GRONDWATER, AFVALSTOFFEN, MESTSTOFFEN EN LUCHT; STUDIEWERK GESPEC. LABORATORIA MEER SPEC. MET COURANTE ANALYSES ENZ

DEPARTEMENT LNE - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - AMBTSHALVE UITVOERING VAN DE NODIGE MAATREGELEN VOOR DE REALISATIE VAN DE EINDAFWERKING VAN ONTGINNINGSGEBIEDEN (DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE OPPERVLAKTEDELFSTOFFEN) ( PRO MEMORIE )

DEPARTEMENT LNE - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - FONDS VOOR DE UITVOERING VAN EU-PROJECTEN - WERKINGSMIDDELEN (ARTIKEL ... UIT HET DECREET HOUDENDE BEPALINGEN TOT BEGELEIDING VAN DE BEGROTING 2009) ( PRO MEMORIE ) DEPARTEMENT LNE - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - UITREIKING VAN DE JAARLIJKSE PRIJS "RUDI VERHEYEN" VOOR EEN BIJZONDERE VERDIENSTE INZAKE DE DOORWERKING VAN DE EXACTE EN/OF HUMANE WETENSCHAPPEN IN HET MILIEU- EN NATUURBELEID








150

320 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

DEPARTEMENT LNE - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN HET BUITENLAND - AAN INTERNATIONALE INSTELLINGEN ANDERE DAN DE EU-INSTELLINGEN - AAN DE INTERNATIONALE SCHELDECOMMISSIE EN AAN DE INTERNATIONALE MAASCOMMISSIE (ART. 7, PUNT 2, VERDRAGEN, GOEDGEKEURD BIJ DECRETEN VAN 30 APRIL 2004 )

DEPARTEMENT LNE - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - WERKING ALGEMEEN - EVA VLAAMSE REGULERINGSINSTANTIE VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG) (DECREET 30 APRIL .2004)

DEPARTEMENT LNE - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - VOORWAARDELIJKE PROJECTDOTATIES - E.V.A. VLM IVM ONDERZOEK NAAR NUT RUILVERKAVELINGSPROJ. (OPSTELLEN RUILVERKAVELINGSPLANNEN EN MILIEUEFFECTENRAPPORTEN), MONITORING ECOL. WAARDEN EN LANDBOUWECON. PARAMETERS IN RUILVERKAVELINGSPROJECTEN

DEPARTEMENT LNE - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE FEDERALE OVERHEID - SAMENW.AKK. FED, VG, WG EN BXL HDST GEWEST IVM OPSTEL, UITVOER EN OPVOLG NATIONAAL KLIMAATPLAN INCL. RAPPORTEREN IKV RAAMVERDRAG VN IVM KLIMAATSVERANDERING EN PROTOCOL KYOTO, MULTILAT. V ERDRAG EN INTERN-BELG. SAMENW.AKK. IVM LEEFMLIEU

DEPARTEMENT LNE - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE FEDERALE OVERHEID - SAMENW.AKK. FED, VL.GEM., FRANSE GEM., DUITSTALIGE GEM., GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE, FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE, VG, WG, EN BXL HFDST GEWEST VOOR SAMENWERKING TUSSEN DE BD VAN MILIEU EN GEZONDHEID

DEPARTEMENT LNE - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DE AANKOOP EN BEHEER/INRICHTING VAN NATUURGEBIEDEN ( PRO MEMORIE )

DEPARTEMENT LNE - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - OVERIGE KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - BIJDRAGE VAN HET GEWEST IN DE TECHNISCHE UITGAVEN M.B.T. DE TOEPASSING VAN DE WETTEN OP DE RUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOMMEN, EVENTUEEL DOOR TOEKENNING VAN VOORSCHOTTEN








151

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 321

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

DEPARTEMENT LNE - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - OVERIGE KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - E.V.A. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ VOOR DE UITVOERING VAN LANDINRICHTINGSPROJECTEN

DEPARTEMENT LNE - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - I.V.A. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ VOOR DE UITBOUW VAN MEETNETTEN WATER EN LUCHT EN DE UITBOUW VAN DE MILIEUDATABANK

DEPARTEMENT LNE - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - OVERIGE KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - I.V.A. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ VOOR DE SUBSIDIES AAN POLDERS EN WATERINGEN VOOR DE VERBETERING VAN DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN EN VAN DE WATERHUISHOUDING EN VOOR DE AANKOOP VAN EN INFRASTRUCTUURWERKEN AAN ADMINISTRATIEVE GEBOUWEN DEPARTEMENT LNE - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - E.V.A.VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

DEPARTEMENT LNE - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - OVERIGE KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE EENHEDEN VAN DE OVERHEID - BIJDRAGE VAN HET GEWEST IN DE TECHNISCHE UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING VAN DE WETTEN, DECRETEN EN BESLUITEN OP DE RUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOMMEN EN OP DE LANDINRICHTING, EVENTUEEL DOOR TOEKENNING VAN VOORSCHOTTEN DEPARTEMENT LNE - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN PROVINCIES EN GEMEENTEN - NIET VERDEELD PROVINCIES, GEMEENTEN, POLDERS, WATERINGEN, RUILVERKAVELINGSCOMITES EN DOOR DE VR AANGEWEZEN PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN VOOR DE UITVOERING VAN LANDINRICHTINGSPLANNEN (DECREET VAN 21 DECEMBER 1988 HOUDENDE OPRICHTING VAN DE VLM)

DEPARTEMENT LNE - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN OVERIGE LOKALE OVERHEDEN - POLDERS EN WATERINGEN VOOR DE VERBETERING VAN ONBEVAARBARE WATERLOPEN EN VAN DE WATERHUISHOUDING. SUBSIDIES AAN POLDERS EN WATERINGEN VOOR AANKOOP VAN EN INFRASTRUCTUURWERKEN AAN ADMINISTRATIEVE GEBOUWEN ( PRO MEMORIE )








152

322 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - NATUURBEHOUD, BOSBOUW, JACHT, RIVIERVISSERIJ EN GROENVOORZIENING ANDERE DAN DEZE BEDOELD IN DE OVERIGE BASISALLOCATIES ALSMEDE ALLERHANDE UITGAVEN I.V.M. DE WERKING EN DE ONDERSTEUNING VAN DE VLAAMSE HOGE BOSRAAD EN NATUURINRICHTING

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - BOSKARTERING,BOSINVENTARISATIE EN UITGAVEN ALLE AARD IVM BELEIDSGERICHTE STUDIES EN MODELPROJECTEN, OP HET GEBIED VAN BOSBOUW, GROENVOORZIENING, JACHT, VOGELBESCHERMING EN RIVIERVISSERIJ IN VLAANDEREN EN INTERNATIONAAL VERBAND OVEREENKOMST

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN MAATSCHAPPIJEN EN VERENIGINGEN IVM BEVORDERING BOSBOUW, GROENVOORZIENING, JACHT, VISSERIJ EN VINKENKWEEK; PLATFORM NATUURGEBRUIK & NATUURRECREATIE IN BUITENGEBIED ENZ

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS - OVERIGE KAPITAALOVERDRACHTEN AAN GEZINNEN - PRIVEBOSEIGENAARS VOOR DE UITVOERING VAN BOWSERKZAAMHEDEN IN BOS EN GROENDOMEINEN EN ANDERE INITIATIEVEN IN UITVOERING VAN HET BOSDECREET (ART. 13, 85 EN 87 VAN HET BOSDECREET VAN 13 JUNI 1990)

Basisallocatie LD0 LD303 1211



AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS - OVERIGE UITKERINGEN AAN GEZINNEN ALS VERBRUIKERS - GELDELIJKE UITKERINGEN - SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS GEWEST OP GROND VAN DE ART 1382, 1383 EN 1384, LID 3 VAN HET B,W, AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONNIS OF ARREST OF KRACHTENS EEN MINNELIJKE SCHIKKING

Basisallocatie LD0 LA303 3441


DEPARTEMENT LNE - KREDIETVERLENINGEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - TERUGVRD. VOORSCHOTTEN AAN E.V.A. V,L,M, MET OOG OP AANKOOP EN AFSTAND VAN LANDEIGENDOMMEN IKV DE RUILVERKAVELING EN DE LANDINRICHTING. BEDRIJFSKAPITAAL TE VERLENEN AAN DE V.L.M. OM DE FINANCIERING VAN DE RUILVERKAVELING


153

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 323

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP OVERIGE KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - NATUURINRICHTING AAN HET EVA VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ, MET INBEGRIP VAN VOORSCHOTTEN (EUCOFINANCIERING)

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN PROVINCIES EN GEMEENTEN - NIET VERDEELD - LAGERE OVERHEDEN EN VERENIGINGEN OPENBAAR BELANG VOOR WERKZAAMHEDEN IN BOS- EN GROENDOMEINEN EN ANDERE INITIATIEVEN I.U.V. BOSDECREET, INITIATIEVEN IKV HARMONISCH PARK- EN GROENBEHEER EN INSTANDHOUDINGSWERKEN PARKEN MET CULT.HIST. WAARDE

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS - OVERIGE KAPITAALOVERDRACHTEN AAN PROVINCIES EN GEMEENTEN NIET VERDEELD - TERREINEN VOOR BOSAANLEG, WAARVAN DE FINANCIELE MIDDELEN WERDEN GEGENEREERD VIA HET BETALEN VAN BOSBEHOUDSBIJDR. ALS COMPENSATIEMAATREGEL, DOOR DE AANVRAGER VAN EEN STED.VERGUNNING TOT ONTBOSSING OF VERKAVELINGSVERGUNNING

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS - AANKOOP VAN GRONDEN IN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR - BOSSENCOMPENS.FONDS: KAPITAALSUITG. FINANCIEREN NIEUWE BEBOSSINGSPROJ., WAARVAN FIN MIDDELEN GEGENEREERD VIA BETALEN BOSBEHOUDSBIJDR. ALS COMPENSATIEMAATREGEL, DOOR AANVRAGER STED.BOUWK.VERGUNNING TOT ONTBOSSING OF VERKAVEL.VERGUNNING

INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK - AANKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN - NIET VERDEELD INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - EXTERNE STUDIEOPDRACHTEN





Basisallocatie LC0 LD200 1200

Basisallocatie LC0 LD201 1211

154

324 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

LBC 3LD002 1211

LBC 3LD001 1211

LBC 3LC062 7111

LBC 3LC057 6332

LBC 3LC022 3300

Basisallocatie

LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE OPBRENGSTEN UIT VERMOGEN - DIVIDENDEN - ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT HET BEHEER VAN HET PATRIMONIUM ONDER DE BEVOEGDHEID VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS LNE DAB MINA FONDS - STUDIES, PROJECTEN EN BEHEERSOVEREENKOMSTEN IN HET KADER VAN HET NATUURBEHOUD, -BEHEER EN -ONTWIKKELING (DECREET VAN 21 OKTOBER 1997 BETREFFENDE HET NATUURBEHOUD EN HET NATUURLIJK MILIEU) (PRO MEMORIE) - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOEDAAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEID) LNE DAB MINA FONDS - STUDIES EN PROJECTEN IN HET KADER VAN HET BOSBEHEER, NATUURBEHOUD, - BEHEER EN -ONTWIKKELING, DE GROENVOORZIENING, DE VISSERIJ, DE JACHT EN DE VOGELBESCHERMING (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING) - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOEDAAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEID)

LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN - INFORMATIE, SENSIBILISERING, NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE, EN NATUURTECHN. MILIEUBOUW O.M. PROJ. VLAAMSE SOCIALE PARTNERS EN AAN DE BOND BETER LEEFMILIEU VOOR PROJ. MILIEUKOOPWIJZER EN VOOR PROJ. ROND DRAAGVLAKVERBREDING LANDBOUW EN MILIEU LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE KAPITAALOVERDRACHTEN AAN PROVINCIES EN GEMEENTEN - NIET VERDEELD - SUBS. AAN PROVINCIES, GEMEENTEN, POLDERS, WATERINGEN, RUILVERKAVELINGSCOMITES EN DOOR DE VLAAMSE REGERING AANGEWEZEN PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN VOOR DE UITVOERING VAN LANDINRICHTINGSPLANNEN (DECR. 21.12.1988 HOUDENDE INRICHTING VLM) LNE DAB MINA FONDS - AANKOOP VAN GRONDEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR - VERWERVING PATRIMONIUM IN UITVOERING VAN HET MILIEUBELEIDSPLAN 1997 - 2002 EN HET MILIEUJAARPROGRAMMA 2003

Aangepaste omschrijving

In de toelichting bij de begroting van het Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie wordt de omschrijving van de hieronder opgesomde basisallocaties van het Minafonds als volgt gewijzigd :

156

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 325

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

LBC 3LC016 3132

LBC 3LC060 6533

LBC 3LC051 6141

LBC 3LC035 4140

LBC 3LD026 6141

LBC 3LD025 6141

LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE GEWESTEN - REALISATIE NOODZAKELIJKE INFRASTRUCTUUR VOOR WATERZUIVERING VOOR DE SANERING BEKKEN ZENNE EN WOLUWE IN DE BRUSSELSE ZONE MIV DE WERKINGS- EN SLIBBEHANDELINGSKOSTEN (SAMENW.AKK. 12.12.1990 TUSSEN VR EN BXL HFDST REG. EN BIJAKTE 06.07.1999) LNE DAB MINA FONDS - OVERIGE EXPLOITATIESUBSIDIES AAN ANDERE PRODUCENTEN DAN OVERHEIDSBEDRIJVEN - VERGOEDINGEN (INCLUSIEF BEHEERSOVEREENKOMSTEN) INGEVOLGE GEBIEDSGERICHTE VERSCHERPINGEN IN UITVOERING VAN HET MESTDECREET VAN 23 JANUARI 1991 EN INGEVOLGE HET PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN MET TEN DELE COFINANCIERING

LNE DAB MINA FONDS - VERWERVING VAN HET PATRIMONIUM ONDER DE BEVOEGDHEID VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS DOOR VOORKOOPRECHT IN UITVOERING VAN HET NATUURDECREET (21 OKTOBER 1997) INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING - BESTEMD VOOR VLM KAPITAALOverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep LNE DAB MINA FONDS - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - DE VERWERVING EN HET BEHEER VAN PATRIMONIUM ONDER DE BEVOEGDHEID VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, MIV VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN MBT DE BIJHORENDE INRICHTINGEN EN CONSTRUCTIES (EU COFINANCIERING EN DEELS BESTEMD VOOR VLM) LNE DAB MINA FONDS - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - IN TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 22 FEBRUARI 1995 BETREFFENDE DE BODEMSANERING (O.A. SENSIBILISERING, STUDIES EN ONDERZOEKEN - BODEM, LOCATIEGEBONDEN ONDERZOEKEN, REGISTER, KADASTER) LNE DAB MINA FONDS - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP - INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - INVESTERINGSUITGAVEN (O.A. AAN BBF) MBT 1/ AMBTSHALVE BODEMSANERINGEN IKV. HET DECREET VAN 22.02.1995; 2) VERWIJDERING AFVALSTOFFEN IKV HET DECREET VAN 02.07.1981. 3/ AANPAK BROWNFIELDS

157

326 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

Aangepaste Code

LA102 LA105 LC106 LC118 LC162 LC159 LD203

LB0 LB0 LB0 LB0 LB0 LB0 LC0

Code MVT

Artikel LB0 LA102 1100 Basisallocatie LB0 LA105 4170 Basisallocatie LB0 LC106 1211 Basisallocatie LB0 LC118 1211 Basisallocatie LB0 LC162 6352 Basisallocatie LB0 LC159 6321 Basisallocatie LBO LD203 7111

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 7200

6300

6351

1200

1200

4140

1620

Verantwoording : de ESR-codes worden in overeenstemming gebracht met de tabellen.

de codes van verschillende basisallocaties in de toelichting bij de begroting van het Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie worden als volgt gewijzigd :

Verantwoording : de omschrijving wordt in overeenstemming gebracht met de begroting van het MINA- fonds

158

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 327

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

De 1e strategische doelstelling zal worden opgevolgd door:

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Investeringen : De investeringsdotatie is t.o.v. 2009 verminderd met 3 MEuro tot ca. 2 MEuro. Het investeringsritme wordt eveneens verminderd naar 6 MEuro maar bedraagt nog steeds 4 MEuro meer dan de investeringsdotatie.

Werkingsmiddelen : De werkingsmiddelen zullen in 2010 merkelijk stijgen en dit omwille van belangrijke uitgaven in het kader van aangegane verbintenissen zoals : - de exploratie naar ondergrondse gasopslaglocaties in Noord-Limburg - de financiering vanuit de kapitaalsverhoging van MIP1 (resterende bedragen) en MIP2 (opstart). - de kartering van Puerto Rico via een testvlucht met een UAV-infrastructuur. De middelen voor de aanschaf van deze UAV-infrastructuur wordt voorzien via de kapitaalsverhoging.

Personeelsinzet : In de loop der jaren en evenzeer voor 2010 neemt de personeelsinzet van VITO toe. Met deze stijgende personeelsinzet én de stijgende gemiddelde personeelskost per VTE (VolTijdsEquivalent) nemen de personeelskosten van VITO jaarlijks toe.

de instrumenten die VITO ter zijner beschikking heeft zijn resp. : - personeelsinzet - werkingsmiddelen - aangepaste investeringen

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

AANVULLINGEN OP DE OORSPRONKELIJKE TEKST

AANGEPASTE MEMORIE VITO

160

328 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

62

2009 >= gemiddelde 2006-20072008

2008 >= gemiddelde 2005-20062007 >= gemiddelde 2007-20082009

2010

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

99

2009 >= gemiddelde 2006-20072008

>= 2006 + 20 %

2011

Onder octrooien wordt verstaan: x Toegekende United States Patent and Trademak Office-octrooien; x Aangevraagde en toegekende European Patent Office-octrooien;

- KPI 2: Aantal octrooien

referentiecijfer 2006 2008 >= gemiddelde Omschrijving doelstelling 62 2005-2006publicaties 2007 62 Doelstelling 78 Gerealiseerd

Realisatietabel:

Aantal publicaties

referentiecijfer 2006

2010 2011 >= gemiddelde >= 2006 2007-2008- + 20 % 2009 72

>= gemiddelde 2009-20102011

2012

2012 >= gemiddelde 2009-20102011

Het aantal publicaties zal jaarlijks groter of gelijk zijn aan het gemiddelde van publicaties van de drie voorgaande jaren en zal in 2011 minstens 20 % hoger liggen dan het aantal in 2006.

Onder publicaties wordt limitatief begrepen: een publicatie die verschenen is in een tijdschrift verwerkt voor de Science Citation Index Expanded en toegewezen aan één van de volgende publicatietypes 'Article, Letter, Note, Review'. Voor de vaststelling van het aantal publicaties neemt men een glijdend gemiddelde over de begrotingsjaren (t-3) tot (t-1) voorafgaand aan het begrotingsjaar t.

- KPI 1: Aantal publicaties

161

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 329

Aangevraagde octrooien conform het Patent Cooperation Treaty.

5,33

2009 >= gemiddelde 2006-20072008

2008 >= gemiddelde 2005-20062007 >= gemiddelde 2007-20082009

2010

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

- KPI 3: Totale inkomsten GWO

referentiecijfer 2006 2008 >= gemiddelde Omschrijving doelstelling 5,33 2005-2006octrooien 2007 5,33 Doelstelling 6,5 Gerealiseerd

Realisatietabel:

Aantal octrooien

referentiecijfer 2006 2012

2010 >= gemiddelde 2007-20082009

>= gemiddelde 2009-20102011

2009 >= gemiddelde 2006-20072008

>= 2006 + 20 %

2011

2012 >= >= 2006 gemiddelde + 2009-201020 % 2011 6,5 2011

De telling zal jaarlijks groter of gelijk zijn aan het gemiddelde van de tellingen van de drie voorgaande jaren en zal in 2011 minstens 20 % hoger liggen dan het aantal in 2006.

Toegekende octrooien hebben in de telling een gewicht van 1. Gepubliceerde aangevraagde octrooien hebben in de telling een gewicht van 0,5. Indien in de referentieperiode zowel een aanvraag als een toekenning vallen, prevaleert de toekenning en krijgt het octrooi in de telling een gewicht van 1.

x

162

330 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

6,56 MEuro

2009 >= gemiddelde 2006-20072008

2008 >= gemiddelde 2005-20062007

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

6,56 MEuro

- KPI 4: Aantal bereikte KMO’s

2010 >= gemiddelde 2007-20082009

>= gemiddelde 2009-20102011

2012

8,46 MEuro 12,32Meuro 14,1 MEuro

De 2e strategische doelstelling zal worden opgevolgd door :

Gerealiseerd

Doelstelling

>= 2006 + 20 %

2011

2009 >= gemiddelde 2006-20072008

>= gemiddelde 2007-20082009

2010

referentiecijfer 2006 2008 >= gemiddelde Omschrijving doelstelling 6,56 MEuro 2005-2006GWO inkomsten 2007

Realisatietabel:

GWO inkomsten (MEuro)

referentiecijfer 2006

2012 >= >= 2006 gemiddelde + 2009-201020 % 2011 7,87 MEuro 2011

Deze inkomsten zullen jaarlijks groter of gelijk zijn aan het gemiddelde van deze inkomsten GWO van de drie voorgaande jaren en zullen in 2011 minstens 20% hoger liggen dan deze van 2006.

Onder totale inkomsten GWO wordt verstaan de inkomsten gerelateerd aan de activiteiten van de onderzoeksinstelling die kaderen in het Georganiseerde Wetenschappelijk Onderzoek met uitzondering van de jaarlijkse toelage van het Vlaamse Gewest en de inkomsten uit de referentietaken.

163

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 331

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

> = 2007

2008

37

37

Referentiecijfer 2006

37

Onder Spin-offs wordt verstaan:

- KPI 5: Aantal nieuwe spin-offs

Gerealiseerd

Doelstelling

Omschrijving doelstelling Aantal bereikte KMO’s per jaar

Realisatietabel:

Aantal bereikte KMO’s per jaar


>= 2007

2008

> = 2008

2009

52

>= 2008

2009

> = 2009

2010

>= 2009

2010

> = 100

2011

100

>= 100

2011

>= 2011

2012

>= 2011

2012

De KMO werking wordt vanaf 2008 uitgebreid naar gans Vlaanderen. Het aantal bereikte KMO’s per jaar moet tenminste 100 bedragen in 2011. Tevens verbindt VITO zicht ertoe om binnen de toegekende budgetten, de KMO-werking uit te breiden naar energieprojecten (naast de bestaande milieuprojecten).

164

332 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

1

1

1

Gerealiseerd

1


Omschrijving doelstelling cumulatief aantal nieuwe Spin-Offs Doelstelling

Realisatietabel:

Cumulatief aantal nieuwe Spin-Offs

2

>= 2007

3

>= 2008

4

>= 2009

>=5

2011 >= 2011

2012

5

>= 5 >= 2011

2011 2012

> = 2009

2010

2010

> = 2008

2009

2009

> = 2007

2008

2008


Het cumulatieve aantal nieuwe Spin-offs sinds 2008 zal jaarlijks groter of gelijk zijn aan het cumulatieve aantal nieuwe Spin-offs van het voorgaande jaar (1 in 2007) en zal in 2011 minstens 5 bedragen.

Nieuwe ondernemingen wiens oprichting afhankelijk is van het gebruik van kennis en intellectuele eigendom gecreëerd of ontwikkeld aan de VITO. In geval de VITO deelneemt in een vennootschap die als maatschappelijk doel heeft kapitaal, financiële know-how of management know-how ter beschikking te stellen van haar spin-off bedrijven, worden de door deze rechtspersoon beheerde spin-offs eveneens in de telling inbegrepen.

165

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 333

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Investeringen : De investeringsdotatie is t.o.v. 2009 verminderd met 3 miljoen euro tot ca. 2 miljoen euro. Het investeringsritme wordt eveneens verminderd naar 6 miljoen euro maar bedraagt nog steeds 4 miljoen euro meer dan de investeringsdotatie.

Werkingsmiddelen : De werkingsmiddelen zullen in 2010 merkelijk stijgen en dit omwille van belangrijke uitgaven in het kader van aangegane verbintenissen zoals : - de exploratie naar ondergrondse gasopslaglocaties in Noord-Limburg - de financiering vanuit de kapitaalsverhoging van MIP1 (resterende bedragen) en MIP2 (opstart). - de kartering van Puerto Rico via een testvlucht met een UAV-infrastructuur. De middelen voor de aanschaf van deze UAV-infrastructuur wordt voorzien via de kapitaalsverhoging.

Personeelsinzet : In de loop der jaren en evenzeer voor 2010 neemt de personeelsinzet van VITO toe. Met deze stijgende personeelsinzet én de stijgende gemiddelde personeelskost per VTE nemen de personeelskosten van VITO jaarlijks toe.

de instrumenten die VITO ter zijner beschikking heeft zijn resp. : - personeelsinzet - werkingsmiddelen - aangepaste investeringen


VITO

MEMORIE

166

334 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

2008 uitvoerings% Raming BC 2009 36

Raming BO 2010

( in duizend euro )

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

NGK

K.S.

24.106

Krediet 2008

2008 uitvoerings% 100

Krediet 3BC 2009 24.106


(in duizend euro)

(HH1120B) Basisallocatie HB0 HH000 1120 – DEPARTEMENT CJSM - SOCIALE BIJDRAGEN TEN LASTE VAN DE WERKGEVERS, AFGEDRAGEN AAN INSTELLINGEN OF FONDSEN - PENSIOENFONDS VRT

3.2. UITGAVENARTIKELEN

3. TOELICHTING PER ARTIKEL (op basis van ORAFIN 2010 CODERING)

PROGRAMMA H – MEDIA

Artikel 53, §2 van het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening van 13 juli 2007 stelt: er wordt een begrotingsfonds ter bevordering van de medisch verantwoorde sportbeoefening opgericht. Het fonds wordt gespijsd met de opbrengsten van de administratieve geldboetes en de terugbetaling van kosten, opgelegd door de disciplinaire organen. In 2008 en 2009 werd er meer geld geïnd aan administratieve geldboetes dan aanvankelijk geraamd. Voor 2010 wordt geraamd 36.000 euro te innen.

AO TO 10 220 34 (AO = algemene ontvangsten; TO = toegewezen ontvangsten)

Raming middelen 2008

(HF3801B) Basisallocatie HB0 HF000 3840 – DEPARTEMENT CJSM – INNING ADMINISTRATIEVE GELDBOETES DOPINGOVERTREDERS (ART. 53, §2 DECREET 13.07.2007) – OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN VAN BEDRIJVEN, FINANCIËLE INSTELLINGEN, VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN

PROGRAMMA SPORT

167

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 335

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

De dotatie voor 2010 ten laste van het budget van Media bedraagt 14.106 k miljoen euro: 9.606 k euro voorzien in de beheersovereenkomst en een bijkomend bedrag van 4.500 k euro recurrent toegekend vanaf 2008. Daarbovenop wordt nog jaarlijks 9.606 k euro toegevoegd vanuit het Vlaams Fonds voor Lastendelging.

3. De Vlaamse Gemeenschap heeft op 25/6/2008 beslist om de patronale bijdrage van de VRT in het Pensioenfonds van de Statutaire personeelsleden vanaf 2008 te vervangen door een bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap van 10.000 k euro per jaar. Dit bedrag werd voor 2008 en 2009 door de Vlaamse Gemeenschap rechtstreeks aan het VRT Pensioenfonds van de Statutaire personeelsleden gestort. Deze operatie wordt teruggedraaid vanaf 2010. Vanaf dan zal VRT opnieuw zelf moeten instaan voor de stijving van het pensioenfonds vanuit de basisdotatie.

2. De Vlaamse Regering heeft op 30 november 2007 beslist om de dotatie aan te passen met een recurrente verhoging van 4.500 k euro teneinde de structurele onderfinanciering van het Pensioenfonds Statutairen op termijn weg te werken.

1. In de beheersovereenkomst 2007-2011 tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap werden de engagementen vastgelegd voor de financiering van het Pensioenfonds Statutair Personeel VRT. De VRT blijft een patronale bijdrage van 19,5 % op de statutaire loonmassa ten laste nemen. De Vlaamse Gemeenschap stort jaarlijks een bedrag van 19.212 k euro, waarvan de helft (9.606 k euro) gedragen wordt door de begroting van de Minister van Media.

GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

168

336 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

591 0 0 0 0 0 0

Krediet 2008

Krediet 3BC 2009 586 0 0 0 0 0 20 Krediet BO 2010 569 0 0 0 0 0 0

(in duizend euro)

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

(in duizend euro)

(HH1202B) Basisallocatie HB0 HH002 1211 – DEPARTEMENT CJSM - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - E-FLANDERS EN COMMUNICATIEINITIATIEVEN

Van deze basisallocatie wordt voor 2010 een bedrag van 24.000 euro overgeheveld naar basisallocatie HB0 HH038 3500 ‘Subsidie aan de Stichting Het Beste van Vlaanderen en Nederland’ ten gevolge van de gestelde voorwaarde van de begrotingsminister in zijn begrotingsakkoord (meerjarenovereenkomst 20092012 tussen de Vlaamse Overheid en de stichting BVN aangaande ‘Het Beste van Vlaanderen en Nederland’) om de door BVN gevraagde jaarlijkse indexering van 2% op te vangen binnen de kredieten constant beleid van het programma Media. Voorts wordt de éénmalige overheveling van kredieten van NGK naar BVJ (voor een bedrag van 20.000,01 euro) in het kader van de 3de begrotingscontrole 2009 rechtgezet in 2010 en werd, net als in 2009, een bedrag van 9.000 euro (doorvoering nulindex) in mindering gebracht van deze basisallocatie in het kader van de besparingsronde. Daarbovenop werd er voor 2010 een compensatie op basisallocatie HB0 HH036 3300 ‘vzw Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek’ voor een bedrag van 1.000 euro en een extra besparing van 3.000 euro doorgedrukt.

Het gaat hier om specifieke werkingskredieten die aangewend worden voor opdrachten van voorbereiding, uitvoering en opvolging van het Mediabeleid. Een correcte raming van deze uitgavenpost is onmogelijk daar de uitgaven afhankelijk zijn van externe factoren zoals gerechtskosten, juridische ondersteuning, en het verrichten van onderzoeksopdrachten en studies.


K.S.

2008 uitvoerings% 38 0 0 0 0 0 0

(HH1201B) Basisallocatie HB0 HH001 1211 – DEPARTEMENT CJSM - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - MEDIA EN MEDIA-INNOVATIE

169

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 337

132 0 0 0 0 0 0

Krediet 2008

2008 uitvoerings% 19 0 0 0 0 0 0

Krediet 3BC 2009 119 0 0 0 0 0 0

Krediet BO 2010 44 0 0 0 0 0 0

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Voortgaand op de situatie na de 3de begrotingscontrole 2009 (nulindex + compensatie nulindex op basisallocatie HB0 HH033 3300) werden voor het begrotingsjaar 2010 nog enkele compensaties op besparingen op andere basisallocaties (facultatieve subsidies) opgevangen: - basisallocatie HB0 HH036 3300: er werd voorgesteld om op deze facultatieve subsidie 5% te besparen in het kader van de besparingsronde 2010. Gezien de druk die reeds op deze steunmaatregel rust om de subsidie naar de toekomst toe op te trekken, werd er besloten de voorgestelde besparing van 5% op facultatieve subsidies (in dit geval 13.000 euro) door te rekenen op deze werkingsmiddelen van mediabeleid. - basisallocatie BH0 HH038 3500: ook op deze basisallocatie diende 5% (60.0000 euro) bespaard te worden. Gezien het gegeven dat de Vlaamse Regering op 7 november 2008 haar goedkeuring hechtte aan de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en BVN voor de periode 2009-2012, kan van deze verbintenis niet afgestapt worden en diende de besparing van 60.000 euro opgevangen te worden op de werkingsmiddelen mediabeleid.

In 2009 werd in het kader van de besparingsronde 2009 op deze basisallocatie een nulindexatie doorgevoerd van 2.000 euro en 12.000 euro in mindering gebracht ten dele ter compensatie van de voorgestelde maar onmogelijk uit te voeren besparing van 24.000 euro (doorvoering nulindex) op basisallocatie HB0 HH033 3300 ‘Subsidies aan levensbeschouwelijke en socio-economische verenigingen voor het verzorgen van radio- en televisieprogramma’s bij de VRT’ omdat het budget op deze basisallocatie reeds volledig vastgelegd en voor 90% uitbetaald werd.

Een gedeelte van het budget is eveneens bestemd voor de voortzetting van de activiteiten van de afdeling in verband met media-innovatie en de informatiemaatschappij. e-Fl@nders verwijst naar het Digitaal Actieplan Vlaanderen dat al in de regeerperiode 1999-2004 werd opgezet. De vorige Vlaamse regering heeft op 22 juli 2005 een geactualiseerd actieplan goedgekeurd. Tijdens de vorige legislatuur heeft de commissie Digitaal Vlaanderen van het Vlaams parlement aanbevelingen voor het toekomstige beleid geformuleerd.

Dit krediet is bestemd voor initiatieven om Vlaanderen verder te laten evolueren naar een informatiemaatschappij, waar overheden, burgers en bedrijven, dank zij de digitalisering en de multiplatform benadering, via meerdere communicatiekanalen toegang krijgen tot verrijkende inhoud en nuttige diensten die moeten bijdragen tot een sociaal, cultureel en economisch meer welvarend Vlaanderen. De grootte van dit budget wordt in hoge mate afgestemd op de behoeften op het gebied van communicatie.


K.S.

170

338 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

1.240 0 0 0 0 0 0

Krediet 2008


(in duizend euro)

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

De initiatieven rond media-educatie sluiten aan bij het protocol dat afgesloten werd tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse geschreven perssector dat op 23 mei 2008 definitief door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd.

De eerste edities van het project “kranten in de klas“, van start gegaan in het schooljaar 2003-2004, waren qua deelname door de scholen een groot succes, en dus zeker voor herhaling vatbaar. Het begeleidend wetenschappelijk onderzoek door communicatiewetenschappers van de UGent heeft uitgewezen dat een voortgezette actie nodig is om van de jongeren blijvende krantenlezers te maken. Gezien het succes bij de doelgroep jongeren werd het project ook uitgebreid naar andere groepen.

Er wordt samengewerkt met het departement onderwijs en met actoren uit de mediasector. Naast de steunmaatregelen ter bevordering van de pluriformiteit en diversiteit in de geschreven perssector maakte de beleidsnota 2005-2009 melding van een nieuwe actielijn die aan het beleid is toegevoegd en die erop gericht is de leesbereidheid te bevorderen, op de eerste plaats bij jongeren.

In reactie op de teruglopende krantenverkoop, en de daarmee gepaard gaande ontlezing, werd besloten een aantal doelgroepen kranten te leren lezen als manier om zich te informeren. De middelen zullen aangewend worden om het doelpubliek toegang te verschaffen tot deze mediavorm (o.a. door verspreiding van “mediakorven” of krantenpakketten, en bijhorende werkboeken).

Scholieren moeten kennis kunnen maken met verschillende vormen van media en informatieverspreiding, en er op een kritische wijze mee leren omgaan.


K.S.

2008 uitvoerings% 100 0 0 0 0 0 0

(HH1203B) Basisallocatie HB0 HH003 1211 – DEPARTEMENT CJSM - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - LEESBEVORDERINGSPROJECTEN EN MEDIA-EDUCATIE EN HET STIMULEREN VAN DIVERSITEIT EN PLURALISME

171

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 339

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

1.000 0 0 0 0 0 0

Krediet 2008

2008 uitvoerings% 100 0 0 0 0 0 0


Op 13 oktober 2005 werd de opvolger van het eerdere protocol, waarvan de looptijd intussen verstreken was, ondertekend tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse geschrevenperssector betreffende de vrijwaring van een pluriforme, onafhankelijke en performante Vlaamse opiniepers. Dit protocol ging in op 1 januari 2005 en werd in 2007 opgezegd.

Vanuit de bezorgdheid voor het behoud van de pluriformiteit, en rekening houdend met de concentratie heeft de Vlaamse Regering in 1998 een protocol met de geschreven perssector afgesloten. Met dit protocol werd de vroegere directe federale steun omgebogen naar een initiatief dat erop gericht was de autonomie, kwaliteit en economische leefbaarheid van de redacties te ondersteunen.


K.S.

(in duizend euro)

(HH3203B) Basisallocatie HB0 HH030 3200 – DEPARTEMENT CJSM - INKOMENSOVERDRACHTEN, DIE GEEN EXPLOITATIESUBSIDIES ZIJN, AAN BEDRIJVEN EN FINANCIËLE INSTELLINGEN - PROJECTEN DIE BIJDRAGEN TOT DE VRIJWARING, BEVORDERING EN ONDERSTEUNING VAN EEN PLURIFORME EN GEDIVERSIFIEERDE VLAAMSE GESCHREVENPERSSECTOR

In 2009 werd 19.000 euro (doorvoering nulindex) in mindering gebracht van deze basisallocatie in het kader van de besparingsronde. Ook voor 2010 wordt geen indexatie toegepast en wordt de voorgestelde besparing op basisallocatie HB0 HH030 3200 ‘Projecten die bijdragen tot de vrijwaring, bevordering en ondersteuning van een pluriforme en gediversifieerde Vlaamse geschrevenperssector’ voor een bedrag van 50.000 euro ten laste van deze basisallocatie genomen omwille van het feit dat de steun aan de geschreven perssector vastgelegd is in een protocol tussen de Vlaamse Regering en de geschrevenperssector voor de periode 2008-2010. In dit protocol wordt bepaald dat de Vlaamse Regering jaarlijks minimum 1 mio euro ter beschikking stelt.

Voor het ogenblik wordt het project “kranten in de klas” middels een overheidsopdracht gestalte gegeven. De Vlaamse Gemeenschap koopt, met aanzienlijke reductie, kranten bij de Vlaamse Dagbladpers en stelt deze krantenkorven ter beschikking van de scholen.

172

340 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

400 0 0 0 0 0 0

Krediet 2008


(in duizend euro)

Sinds 2005 wordt de subsidie aan Trefmedia, Trefpunt voor media in diversiteit, op deze basisallocatie aangerekend. Trefmedia ijvert voor diversiteit in de media en streeft naar een evenredige participatie van etnische minderheden in de media, alsook naar een accurate beeldvorming. Sinds 2006 wordt ook het Elektronisch Nieuwsarchief (ENA) gesubsidieerd. Het ENA is een interuniversitair initiatief en ging in 2003 van start met de archivering van de hoofdnieuwsuitzendingen van VRT en VTM. ENA ging van start met de steun van het Max Wildiersfonds van het Fonds voor

Het gebruik van de middelen op deze basisallocatie is sterk afhankelijk van de initiatieven vanuit de sector en vanwege externe organisaties. Met dit geld wil de Vlaamse overheid over voldoende middelen beschikken om bepaalde projecten te ondersteunen.


K.S.

2008 uitvoerings% 76 0 0 0 0 0 0

(HH3301B) Basisallocatie HB0 HH031 3300 – DEPARTEMENT CJSM - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - ONDERSTEUNING VAN ALLERHANDE MEDIAINITIATIEVEN IN HET BINNENLAND

In het kader van de besparingsronde 2010 werd vooropgesteld dat op facultatieve subsidies 5%, en dus in dit geval 50.000 euro, bespaard diende te worden. Ten gevolge van de meerjarenovereenkomst kan hier echter niet van het vooropgestelde minimale budget van 1 mio euro afgestapt worden en wordt deze besparing doorgevoerd op basisallocatie HB0 HH003 1211 ‘Leesbevorderingsprojecten en media-educatie en het stimuleren van diversiteit en pluralisme’.

Een nieuw protocol werd op 23 mei 2008 definitief door de Vlaamse Regering goedgekeurd en werd aangegaan voor een duur van 3 jaar, ingaand op 1 januari 2008, en kan ten hoogste twee keer stilzwijgend verlengd worden met één jaar. In het huidige protocol wordt de klemtoon voor de beoogde nieuwe oriëntering van de vroegere rechtstreekse steun aan de pers verlegd naar de organisatie van opleidingen voor journalisten rond specifieke journalistieke domeinen zoals buitenland, politiek, economie en cultuur. De Vlaamse Regering stelt hiervoor jaarlijks een bedrag van minimaal 1.000 k euro ter beschikking dat aangewend kan worden ter ondersteuning van de in het protocol geformuleerde engagementen. Dit bedrag wordt onder de verschillende koepelverenigingen verdeeld.

173

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 341

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5


K.S.

248 0 0 0 0 0 0

Krediet 2008

2008 uitvoerings% 100 0 0 0 0 0 0

Krediet 3BC 2009 248 0 0 0 0 0 0

Krediet BO 2010 248 0 0 0 0 0 0

(in duizend euro)

(HH3302B) Basisallocatie HB0 HH032 3300 – DEPARTEMENT CJSM - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - VLAAMSE VERENIGING VAN BEROEPSJOURNALISTEN

In het kader van de besparingsronde 2009 werd 1.000 euro in mindering gebracht op deze basisallocatie. Voor 2010 wordt dan nog eens 30.000 euro (d.i. 18.000 euro t.g.v. de doorgedrukte besparing van 5% op facultatieve subsidies en nog een extra besparing van 12.000 euro) in mindering gebracht van deze algemene subsidiepot.

Naast de hierboven opgesomde initiatieven, werden er in 2009 ook projectsubsidies toegekend aan Averbode (jeugdkranten – project ‘4 Teens online’) en het European Media Event.

Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Deze steun liep af op het einde van 2005. Gelet op de wetenschappelijke en maatschappelijke waarde van dit project, zal dit in de toekomst verder worden gesteund. Ook het Kenniscentrum Radio werd de voorbije 3 jaar met middelen van deze basisallocatie ondersteund. Het Kenniscentrum Radio wil onafhankelijk kunnen fungeren als interdisciplinair onderzoekscentrum waar radio en de crossmedialisering centraal staan en stelt volgende strategische doelstellingen voorop: kennis over het medium radio beschikbaar stellen voor de hele radiosector en het media – onderwijs, begeleiden van de overgang van radio als medium naar radio als genre en Vlaamse universiteiten en hogescholen een actieve rol laten spelen in het radio-onderzoek. In de loop van 2007 werd ten gevolge van de beslissing de overeenkomst met het Internationaal Perscentrum Vlaanderen (IPV) niet meer te verlengen – voorheen stond hiervoor een subsidie nominatim ingeschreven in de begroting – besloten het IPV te ondersteunen door middel van een projectsubsidie die na evaluatie van het ingediende voorstel op deze basisallocatie aangerekend wordt. Het IPV werd gesticht als Antwerps Pershuis vzw. De functie van perscentrum in de strikte zin van het woord is de laatste jaren minder van toepassing, in hoofdzaak door de evolutie van de internettechnologie.

174

342 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

3) Werking van de Raad van Journalistiek: De Raad voor Journalistiek werd op 6 maart 2002 formeel opgericht en functioneert als een zelfregulerend orgaan dat toezicht houdt op de toepassing van de journalistieke deontologie. De Raad functioneert als een vzw binnen de VVJ. De oprichting van deze Raad gebeurde samen met de Vlaamse mediadirecties.

2) Bijdrage in de werkingskosten van de VVJ: De functioneringskosten van de VVJ werden voor 2007 geraamd op 577.643 euro, waarvan de grootste uitgaven gaan naar lonen, het tijdschrift de Journalist, de bijdrage aan de koepel AVBB, de bijkomende pensioenen en de bijdrage aan de Raad voor de Journalistiek. De VVJ heeft ook eigen middelen uit lidgelden, abonnementsgelden en publiciteit.

1) Toekenning van een bijkomend pensioen ten gunste van beroepsjournalisten: Dit betreft een automatische doorstorting aan de Rijksdienst voor Pensioenen. Voor de verantwoording van het bijkomend pensioen van de beroepsjournalisten wordt verwezen naar het KB van 27 juli 1971 tot vaststelling, voor beroepsjournalisten, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het recht op pensioen en van de bijzondere toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, gewijzigd bij KB van 8 juli 1975.

Toelichting bij de verschillende luiken van deze subsidie:

Dit bedrag zal in 2010, net als in de voorafgaande jaren 2008 en 2009, opgedeeld worden in 3 delen: 1) 54.540 euro voor de toekenning van een bijkomend pensioen ten gunste van beroepsjournalisten; 2) 103.460 euro als bijdrage in de werkingskosten van de VVJ; 3) 90.000 euro ter financiering van de werking van de Raad voor Journalistiek, à rato van 50%.

Voor het begrotingsjaar 2010 werd net als in 2008 en 2009 een totale subsidie van 248.000 euro gevraagd. In het kader van de besparingsronde 2010 werd voorgesteld 12.000 euro in mindering te brengen van deze facultatieve subsidie. Er werd echter besloten om deze structurele steunverlening niet af te bouwen en dit bedrag te verhalen op basisallocatie HB0 HH074 7422 ‘Verwerving van overig materieel – machines, electronisch materieel en meubilair’.

Het subsidiedossier omvat 3 luiken: de werking van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ), de verplichte overdracht aan de Rijksdienst voor Pensioenen en de participatie in de werking van de Raad voor de Journalistiek. In 2007 werd deze basisallocatie voor het eerst verhoogd, meer bepaald met 5.000 euro. Deze aanpassing kon echter niet eenmalig blijven, gelet op de engagementen die de Vlaamse Overheid met deze vereniging is aangegaan.

Dit artikel is samen met de steun aan de opiniepers overgekomen naar de Gemeenschappen na de staatshervorming van 1988.

175

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 343

1.621 0 0 0 0 0 0

Krediet 2008


(in duizend euro)

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Deze verenigingen werden erkend voor een periode van 5 jaar, volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 1999 houdende de voorwaarden, procedure en duur van de erkenning van levensbeschouwelijke en sociaal-economische verenigingen voor het verzorgen van radio en/of

Sinds 2005 zijn de volgende 5 levensbeschouwelijke verenigingen erkend om televisieprogramma’s te verzorgen: vzw Katholieke Televisie en radio Omroep, vzw Het Vrije Woord, vzw Pro-Erts, vzw Israëlitische Godsdienstige Uitzendingen en de Orthodoxe Kerk in België. Voor het verzorgen van radioprogramma’s zijn 12 verenigingen erkend: Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België, vzw Voka, vzw UNIZO, vzw Agrarische Televisie en Radio-Omroep, Gezinsbond, vzw Katholieke Televisie- en Radio-Omroep (KTRO), vzw Humanistisch Vrijzinnige Radio, vzw Pro-Erts, vzw Israëlitisch Godsdienstige uitzendingen en de Orthodoxe Kerk in België.

Met ingang van 2002 werden de uitzendingen van radio- en televisieprogramma's door de politieke derden bij decreet afgeschaft (decreet van 6 juli 2001), met een daling van de kredieten tot gevolg.

Deze subsidies werden vastgelegd in het decreet van 29 april 1997 betreffende de omzetting van de BRTN in een naamloze vennootschap van publiek recht B.S. 01.05.1997.


K.S.

2008 uitvoerings% 100 0 0 0 0 0 0

(HH3303B) Basisallocatie HB0 HH033 3300 – DEPARTEMENT CJSM - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - LEVENSBESCHOUWELIJKE EN SOCIO-ECONOMISCHE VERENIGINGEN VOOR HET VERZORGEN VAN RADIO- EN TELEVISIEPROGRAMMA'S BIJ DE VRT

De werking van deze Raad wordt 50/50 gefinancierd door de participerende media-actoren enerzijds en de VVJ anderzijds. Concreet heeft de VVJ hier, net als wat betreft de bijkomende journalistenpensioenen, een doorgeeffunctie.

176

344 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

2.185 0 0 0 0 0 0

Krediet 2008


(in duizend euro)

Op 15 december 2005 sloot de Vlaamse minister, bevoegd voor de media, een principeverklaring met de Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen vzw (NORTV). NORTV is de koepelorganisatie van de 10 Vlaamse regionale televisieomroepen (ATV, AVS, Focus, Ring TV, ROB Televisie, RTV, TV Brussel, TV Limburg, TV Oost en WTV).


K.S.

2008 uitvoerings% 100 0 0 0 0 0 0

(HH3304B) Basisallocatie HB0 HH034 3300 – DEPARTEMENT CJSM - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - ONDERSTEUNING REGIONALE TELEVISIE-INITIATIEVEN

*De decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 werden inmiddels opgeheven en vervangen door het decreet betreffende radio-omroep en televisie van 27 maart 2009 dat op 30 april 2009 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor 2010 wordt deze subsidie voor een totaalbedrag van 106.000 euro in mindering gebracht: - 24.000 euro t.g.v. doorvoering nulindex - 82.000 euro t.g.v. de doorgevoerde besparing van 5% op facultatieve subsidies

Eind 2009 vindt een nieuwe erkenningsronde plaats, waarbij mogelijk nieuwe verenigingen kunnen worden erkend.

Tussen de VRT en de Vlaamse sociale partners, vertegenwoordigd in de SERV, werd op 9 juli 2007 een overeenkomst gesloten die aangeeft op welke wijze de partijen voortaan uitvoering geven aan art. 23 § 2 en 30 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005*.

televisieprogramma’s op de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT), inzonderheid de artikelen 1, 2 en 3, gewijzigd bij het besluit van 1 februari 2002 (afschaffing van de politieke derden), bij ministeriële besluiten van 20 december 2004 en met ingang van 1 januari 2005. De subsidie omvat een vaste basistoelage, aangevuld met een bedrag berekend op basis van het aantal uren zendtijd.

177

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 345

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

500 0 0 0 0 0 0

Krediet 2008


De particuliere omroepen dienen aangespoord te worden om meer programma’s te ondertitelen.


K.S.

2008 uitvoerings% 100 0 0 0 0 0 0

(in duizend euro)

(HH3305B) Basisallocatie HB0 HH035 3200 – DEPARTEMENT CJSM – INKOMENSOVERDRACHTEN, DIE GEEN EXPLOITATIESUB SIDIES ZIJN, AAN BEDRIJVEN EN FINANCIËLE INSTELLINGEN - ONDERTITELING NIEUWS PRIVATE LANDELIJKE ZENDERS

In het kader van de besparingsronde 2010 wordt 109.000 euro (d.i. 5%) in mindering gebracht van deze facultatieve subsidie.

Na een positieve evaluatie van deze principeverklaring werd besloten om ook voor 2008 een nieuwe steunmaatregel op te stellen maar deze keer evenwel, ingaand op de bemerkingen van de heer inspecteur van financiën, zonder principeverklaring. Deze subsidievorm werd ook voor 2009 doorgetrokken en zal ook in 2010 doorgezet worden.

Om deze doelstellingen te realiseren, werden er subsidies gedurende een periode van 2 jaar (2006-2007) ter beschikking gesteld van de regionale televisieomroepen.

In deze overeenkomst verklaren de Vlaamse Regering en NORTV dat zij wensen samen te werken om: - de kwaliteit, de diversiteit en de pluriformiteit van het aanbod van regionale informatie te behouden en te versterken; - programma’s te ondertitelen ten behoeve van doven en slechthorenden; - om de decretale opdrachten zoals vastgelegd in artikel 71 van de Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 uit te voeren; - de regionale televisieomroepen te betrekken bij de communicatie tussen de Vlaamse Regering en de bevolking.

178

346 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Fonds

Pascal

250 0 0 0 0 0 0

Krediet 2008

Decroos vzw

2008 uitvoerings% 100 0 0 0 0 0 0 is actief op

Krediet 3BC 2009 500 0 0 0 0 0 0 het

vlak

Krediet BO 2010 251 0 0 0 0 0 0 van

de

De missie van het Fonds is driedelig: - het bevorderen van kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen en daarbuiten; - het creëren van de mogelijkheid voor jonge mensen journalistieke talenten in de praktijk te ontwikkelen;

Het


K.S.

kwaliteits-

en

onderzoeksjournalistiek.

(in duizend euro)

(HH3306B) Basisallocatie HB0 HH036 3300 – DEPARTEMENT CJSM - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN - VZW FONDS PASCAL DE CROOS VOOR BIJZONDERE JOURNALISTIEK

In het kader van de besparingsronde 2010 wordt 13.000 euro (d.i. 5%) in mindering gebracht van deze facultatieve subsidie.

De subsidie zal ook in 2010 aangewend worden voor ondertitelingsprojecten die het algemeen belang dienen.

Op 12 december 2008 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse Media Maatschappij voor de liveondertiteling van het nieuws om 19 uur. Door de complexiteit en snelheid van een rechtstreekse nieuwsuitzending vraagt dit immers enorme extra inspanningen zowel structureel als éénmalig in die mate dat ze altijd verlieslatend zullen zijn.

In de beleidsnota Media 2006-2007 stond vermeld dat het de bedoeling is dat 95% van de Nederlandstalige programma’s van de landelijke publieke omroep en 50% van de landelijke Nederlandstalige programmering van de commerciële omroepen binnen de 4 jaar ondertiteld worden. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, zal in 2009 een subsidie van 462.000 euro aan de private landelijke televisieomroepen toegekend worden om hun nieuwsuitzendingen te ondertitelen ten behoeve van doven en slechthorenden. Deze subsidie is evenwel nog onder de voorwaarde dat de Europese Commissie hiervoor de toestemming geeft.

179

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 347

het

bijeenbrengen van mensen uit verschillende hoeken en lagen van de maatschappij.

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

NGK GVK

K.S.

1.185 0

Krediet 2008

2008 uitvoerings% 100 0

Krediet 3BC 2009 1.208 0

Krediet BO 2010 1.232 0

(in duizend euro)

(HH3308B) Basisallocatie HB0 HH038 3500 – DEPARTEMENT CJSM - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN HET BUITENLAND – NIET VERDEELD STICHTING HET BESTE VAN VLAANDEREN EN NEDERLAND

In 2009 werd een éénmalige verhoging van het budget toegekend met 250.000 euro. Vermits dit een éénmalige actie was, wordt voor 2010 enkel de jaarlijks terugkerende subsidie ingeschreven. Voor 2010 werd er echter voorgesteld om op deze facultatieve subsidie 5% te besparen in het kader van de besparingsronde 2010. Gezien de druk die reeds op deze steunmaatregel rust om de subsidie naar de toekomst toe op te trekken, werd er besloten deze subsidie terug op te trekken tot 251.000 euro.

Sinds 2006 werd de subsidie aan het Fonds verhoogd tot 250.000 euro. Concreet dient het Fonds minstens de helft van dit bedrag aan te wenden voor de toekenning van beurzen. Het overige budget dient ter financiering van de dagelijkse werking. De personeelskosten hebben betrekking op twee personeelsleden, met name één persoon voor de werking van het Fonds en één persoon voor de verdere uitbouw en constante actualisering van de WOBsite. De regelgeving omtrent de openbaarheid van bestuursdocumenten is in België versnipperd over verschillende wetten en decreten. De voorwaarden om bepaalde gegevens te kunnen opvragen verschillen op federaal, regionaal, gemeentelijk en provinciaal bestuursniveau. De WOBsite heeft als doel de verschillende wettelijke procedures inzake openbaarheid van bestuur toe te lichten en de documenten ter beschikking te stellen van het grote publiek. De ontwikkeling en de uitbouw van de WOBsite waren immers de aanleiding voor de verhoging van de subsidie met 64.000 euro in 2006. Dit WOBproject past bovendien ook binnen de ambitieuze strategische doelstelling die door de EU op de Raad van Lissabon werd geformuleerd en binnen de doelstelling van de Vlaamse Overheid om e-government verder te ontwikkelen.

De hoofdopdracht bestaat uit het toekennen van beurzen aan bijzonder journalistiek werk. Het betreft een vorm van journalistiek die om intensief onderzoek vraagt en waarvoor hoge voorbereidingskosten worden gemaakt en die binnen de reguliere werking van een redactie quasi onmogelijk zijn. Ook stagiairs en beginnende journalisten kunnen hiervoor terecht. De afgewerkte projecten worden gepubliceerd of uitgezonden. Het betreft in hoofdzaak kranten- of tijdschriftartikels, boeken en televisiereportages en ook enkele publicaties op Internet.

Concreet kent het Fonds werkbeurzen toe en organiseert het colloquia, studiedagen, denktanks en evenementen voor een breed publiek met het oog op de promotie van de kwaliteitsjournalistiek.

-

180

348 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

De begrotingsminister stelde in zijn begrotingsakkoord m.b.t. de meerjarenovereenkomst 2009-2012 tussen de Vlaamse Overheid en de stichting BVN aangaande ‘Het Beste van Vlaanderen en Nederland’ de voorwaarde dat de gevraagde jaarlijkse indexering van 2% opgevangen dient te worden binnen de kredieten constant beleid van het programma Media. Voorts werd er in het kader van de besparingsronde 2010 bepaald dat deze facultatieve subsidie met 60.000 euro (d.i. 5%) verlaagd diende te worden. Gezien de meerjarenovereenkomst waarin de bedragen gespecificeerd staan, werd er besloten deze vermindering door te rekenen op de werkingsmiddelen van Media.

Op 7 november 2008 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en BVN voor de periode 2009-2012. De financiering van BVN wordt bepaald in de artikelen 9 en 10 van de beheersovereenkomst. De Vlaamse inbreng stijgt jaarlijks met 2%. Voor 2009 werd een subsidie van 1.208.000 euro aangerekend; voor 2010 zal deze inbreng 1.232.000 euro bedragen.

BVN-TV, “het Beste van Vlaanderen en Nederland”, is een publieke televisie-omroep voor Vlamingen en Nederlanders in het buitenland. BVN biedt een programmaschema van 8 uren dat 3 keer per dag wordt herhaald en zendt zo goed als wereldwijd uit. BVN-TV is een samenwerkingsverband tussen PO (vroeger NOS), de Nederlandse Wereldomroep en de Vlaamse Gemeenschap (VRT). De uitzendingen van BVN bevatten programma’s van de Nederlandse en de Vlaamse publieke omroepen. De Vlaamse Gemeenschap participeert sinds 1999 (beslissing van de Vlaamse Regering van 18 december 1998) in BVN, met de bedoeling om via satellietuitzendingen informatie te verschaffen over Vlaanderen aan Nederlandstaligen in het buitenland.

GOK VRVK VROK MAC BVJ

181

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 349

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

288.687 0 0 0 0 0 0

Krediet 2008


(in duizend euro)

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Aangezien dit bedrag echter pas definitief zal vastliggen bij de jaarafsluiting van 2009 werd besloten deze dotatieverhoging vast te stellen op basis van de reële ontvangsten 2008 – wat een dotatieverhoging van 5.644 k euro betekent. De afrekening zal dan het voorwerp uitmaken van de budgetcontrole 2010.

3) Knipperlichtprocedure radioreclame en televisiesponsoring Een derde component is de bijkomende dotatie ingeval de minimumgrenzen van radioreclame of televisiesponsoring in 2009 niet gehaald worden (de knipperlichtprocedure - art. 37 van de beheersovereenkomst). Voor 2010 bedraagt de minimumgrens voor radioreclame 39.584 k euro. De ontvangsten uit radioreclame worden voor 2010 geraamd op 32.616 k euro, wat 6.968 k euro lager ligt dan de minimumgrens.

2) Vergrijzingscoëfficiënt VRT In artikel 35 §2 van de beheersovereenkomst 2007-2011 wordt vermeld dat de VRT bij de jaarlijkse begrotingsopmaak een dossier zal kunnen indienen met betrekking tot de te verwachten loonstijging ten gevolge van de vergrijzing van het personeelsbestand. De definitieve berekening van de vergrijzigingscoëfficiënt voor het budget 2010 zal worden ingediend naar aanleiding van de budgetcontrole 2010. Voorlopig werd de toename van de vergrijzingskosten niet toegekend.

1) Basisfinanciering VRT Art. 35 § 1 van de beheersovereenkomst 2007 - 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT bepaalt dat de basis financieringsenveloppe voor de financiering van de openbare omroepopdracht van de VRT 288.100 k euro bedraagt. In het licht van de besparingen werd de basisdotatie verminderd met 1.646 k euro.


K.S.

2008 uitvoerings% 100 0 0 0 0 0 0

(HH4102B) Basisallocatie HB0 HH040 4141 – DEPARTEMENT CJSM - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - WERKING ALGEMEEN - VRT

182

350 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

Besparingsvoorstel 2010: Voor 2010 wordt de basisdotatie aan de VRT verlaagd tot een bedrag van 292.098 k euro.

4) Meerkost verzelfstandiging zenderpark Krachtens art. 27 van de beheersovereenkomst 2007-2011 engageert de Vlaamse Gemeenschap zich ertoe dat bij de verzelfstandiging van het zenderpark de kosten voor de VRT voor de uitzendingen via aardse zenders niet hoger mogen zijn dan de kosten die VRT tot dan droeg voor de werking van zijn eigen zenderpark. Deze aanvullende toelage vervalt vanaf 2010.

183

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 351

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

1.503 0 0 0 0 0 0

Krediet 2008


(in duizend euro)

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Voor 2010 zal op de dotatie 97.000 euro bespaard worden t.o.v. de oorspronkelijk ingeschreven budgetten 2009 (1.518.000 euro), met name:

De dotatie aan de VRM wordt n.a.v. de 3de begrotingscontrole 2009 met 350.000 euro verminderd omdat het vanuit 2008 overgedragen saldo fors hoger lag dan geraamd bij BGO 2009. Ook wordt een indexverhoging toegekend van 18.000 euro waarop dan weer 17.000 euro wordt bespaard. De doorgedrukte besparing 2009 bedraagt m.a.w. 249.000 euro.

De uitgaven van de VRM in 2010 worden gefinancierd met de dotatie van de Vlaamse overheid, de jaarlijkse vergoedingen komende van de particuliere radioomroepen en de opgelegde geldboetes. Deze opgelegde geldboetes komen echter toe aan de Algemene Ontvangsten van de Vlaamse Overheid. Bijgevolg worden deze doorgestort, cfr. ESR41.10.

De VRM is als rechtsopvolger van het Vlaams Commissariaat voor de Media, de Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie en de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor radio en televisie effectief op die datum van start gegaan.

Op 10 februari 2006 heeft de Vlaamse Regering beslist het decreet van 16 december 2005 in werking te stellen met ingang van 10 februari 2006.

Het Vlaams Parlement heeft op 16 december 2005 het decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, goedgekeurd. Het decreet werd op 30 december 2005 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.


K.S.

2008 uitvoerings% 100 0 0 0 0 0 0

(HH4106B) Basisallocatie HB0 HH041 4141 – DEPARTEMENT CJSM - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - WERKING ALGEMEEN - E.V.A. VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM)

184

352 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

12 0 0 0 0 0 0

Krediet 2008 0 0 0 0 0 0 0

Krediet 3BC 2009 0 0 0 0 0 0 0

Krediet BO 2010 0 0 0 0 0 0 0

(in duizend euro)

Dit budget diende voor allerhande aankopen van audiovisuele apparatuur. Voor de uitvoering van de opdrachten werd het nodig geacht om de ontwikkelingen die zich op het vlak van omroepen, distributieplatformen, ... voordoen optimaal te kunnen opvolgen en de nodige basisapparatuur te kunnen aanschaffen. De voorbije jaren werden er echter weinig of geen bestedingen aangerekend op deze basisallocatie. Om elders de besparingen te beperken, werd dit budget dan ook ter compensatie aangeboden.


K.S.

2008 uitvoerings%

(HH7402B) Basisallocatie HB0 HH074 7422 – DEPARTEMENT CJSM - VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL - MACHINES, ELECTRONISCH MATERIEEL EN MEUBILAIR

- 8.000 euro besparing op indexatie 2008 - 9.000 euro nulindex op niet loongebonden kredieten 2009 - 80.000 euro besparing op apparaatskredieten Dit maakt dat de totaaldotatie 2010 een bedrag van 1.438.000 euro zal vertegenwoordigen.

185

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 353

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Doelstelling 1: het toezicht op de naleving van en de beteugeling van de inbreuken op de bepalingen van het Mediadecreet, met inbegrip van het toezicht op de naleving door de openbare omroeporganisatie en de beteugeling van de inbreuken door de openbare omroeporganisatie. Doelstelling 2: het uitreiken, wijzigen, schorsen en intrekken van zendvergunningen. Doelstelling 3: het toekennen, schorsen of intrekken van de vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk. Doelstelling 4: het geven en intrekken van de toestemming aan dienstenverdelers om omroepprogramma's door te geven. Doelstelling 5: het ontvangen van de verschillende soorten kennisgevingen die gericht zijn aan de Vlaamse Regulator voor de Media, vermeld in het Mediadecreet.

De operationele doelstellingen van de VRM zijn de toegewezen taken, zoals deze geformuleerd zijn in art. 218 §2+ §3 van het Mediadecreet en ook in de beheersovereenkomst als volgt werden opgenomen:

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

De strategie die hierbij gevolg wordt is: - De vertaling van de algemene visie in een deelvisie per cel binnen de organisatie - Formulering van actiepunten die nodig zijn om de deelvisie te realiseren (rekening houdend met zwaktes/sterktes, kansen en bedreigingen) - Opmaak en opvolging planning realisatie actiepunten

De visie van de VRM is om een keurmerk te worden op het gebied van media, de referentie binnen de Vlaamse audiovisuele sector.

De Vlaamse Regulator voor de Media heeft als missie de handhaving van de mediaregelgeving binnen de Vlaamse Gemeenschap, het beslechten van geschillen in verband met de mediaregelgeving en het uitreiken van media-erkenningen en -vergunningen, overeenkomstig de regelgeving.

1. TAAK

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

D. ANDERE INSTELLINGEN (EVA’s publiek en privaat recht, VOI’s, EV, enz) DIE BEHOREN TOT DE CONSOLIDATIEKRING VAN DE VLAAMSE OVERHEID)

186

354 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Doelstelling 2

Doelstelling 1 Prestatie: beslissing door de Algemene Kamer tot het sanctioneren van inbreuken op de bepalingen van het Mediadecreet met inbegrip van de inbreuken door de openbare omroeporganisatie Prestatiedrijver: het aantal inbreuken, het aantal omroepen, het aantal steekproeven

Omschrijving van de prestaties en prestatiedrijvers beschreven per doelstelling.


- Toezicht (mediaregelgeving, beheersovereenkomst VRT) - Regulering en interpretatie. - Communicatie (website, nieuwsbrief, persberichten/persconferentie, overlegmomenten met de sector, symposium, publicaties, bannerings- en printcampagne) - Onderzoek naar de mediaconcentratie - Monitoring (uitzendgedrag omroepen) - Afspraken met actoren (beheersovereenkomst met de VRT) - Afspraken met andere overheden en/of officiële instanties (Conferentie van Regulatoren CRC) - Overleg met nationale en internationale regulatoren en instanties (CSA, Medienrat, BIPT, EPRA, Europese Commissie)


Doelstelling 6: het bepalen van de relevante markten en de geografische omvang ervan voor producten en diensten in de sector van de elektronische communicatienetwerken, en het analyseren van die markten om te bepalen of ze daadwerkelijk concurrerend zijn. Doelstelling 7: het identificeren van ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht op de geanalyseerde markten, en het opleggen, indien nodig, van een of meer van verplichtingen. Doelstelling 8: het in kaart brengen van concentraties in de Vlaamse mediasector. Doelstelling 9: het toezicht op de naleving door de openbare omroeporganisatie van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap, en het jaarlijks rapporteren daarover aan de Vlaamse Regering. Doelstelling 10: het uitvoeren van bijzondere opdrachten die de Vlaamse Regering indien nodig kan toevertrouwen aan de algemene kamer. Doelstelling 11: het beslechten van geschillen die ontstaan ten gevolge van programma's die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, programma's die aansporen tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit en programma's waarin discriminatie voorkomt tussen verschillende ideologische of filosofische strekkingen. Deze operationele doelstellingen werden op cel- en individueel niveau doorvertaald in een jaaractieplan.

187

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 355

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Doelstelling 9 Prestaties: Beslissing Algemene Kamer inzake de uitvoering van de beheersovereenkomst van de openbare omroeporganisatie Prestatiedrijvers: uitvoering performantiemaatstaven door de openbare omroeporganisatie

Doelstelling 8 Prestatie: Het door de Algemene Kamer in kaart brengen van concentraties in de Vlaamse mediasector Prestatiedrijver: het aantal ondernemingen, het aantal concentraties

Doelstelling 7 Prestatie: Beslissing Algemene Kamer tot identificatie van ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht op de geanalyseerde markten, en het opleggen, indien nodig, van een of meer van verplichtingen Prestatiedrijver: aantal ondernemingen en hun marktmacht

Doelstelling 6 Prestatie: Beslissing Algemene Kamer tot het bepalen van de relevante markten en de geografische omvang ervan voor producten en diensten in de sector van de elektronische communicatienetwerken, en het analyseren van die markten om te bepalen of ze daadwerkelijk concurrerend zijn. Prestatiedrijver: het aantal marktspelers en hun geografische omvang

Doelstelling 5 Prestatie: Kennisname door Algemene Kamer Prestatiedrijver: aantal ingediende kennisgevingen

Doelstelling 4 Prestatie: Beslissing van de Algemene Kamer tot het geven en intrekken van de toestemming aan dienstenverdelers om omroepprogramma's door te geven Prestatiedrijver: het aantal meldingen van dienstenverdelers om omroepprogramma's door te geven

Doelstelling 3 Prestatie: beslissing Algemene Kamer tot het toekennen, schorsen of intrekken van de vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk Prestatiedrijver: het aantal omroepen, het aantal aanvragen (tot wijzigingen) van vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk

Prestatie: beslissing Algemene Kamer tot het uitreiken, wijzigen, schorsen en intrekken van zendvergunningen Prestatiedrijver: het aantal omroepen, het aantal aanvragen (tot wijzigingen) van zendvergunningen, beschikbare frequenties

188

356 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

ESR ESR CODE CODE 2009 2010 08.21 0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren 16.11 1611 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 16.12 1612 Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 3810 Inkomensoverdrachten van bedrijven 3840 Inkomensoverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen 46.1 4610 Dotatie (HB0 HH041 4141) TOTAAL ONTVANGSTEN


3.1. ONTVANGSTENARTIKLEN

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

1.169 5.395

7

18

1.438 5.328

90 10

3.109 674

BO2010

3.274 934

3BC 2009

(in duizend euro)

Gezien zijn beperkte schaalgrootte beschikt de VRM noch over een analytische boekhouding noch over een tijdsregistratiesysteem. De budgettaire parameters worden daarom beperkt tot een beschrijving van de kostgegevens in de verantwoordingstekst in punt 3.2 (zie infra).

Doelstelling 11 Prestatie: Beslissing van de Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen inzake de voorliggende geschillen. Prestatiedrijver: het aantal ingediende klachten, het aantal omroepen

Doelstelling 10 Prestatie: Beslissing Algemene Kamer inzake de door de Vlaamse Regering gevraagde opdracht. Prestatiedrijver: aard en omvang van de door de Vlaamse Regering gevraagde opdracht

189

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 357

4610: Bij de 3e begrotingscontrole 2009 werd de dotatie eenmalig verlaagd met 349 Keuro. Deze verlaging werd in deze begrotingsopmaak niet weerhouden. Het resterend verschil is het resultaat van een dotatieverhoging van 18 Keuro omwille van verdeling indexprovisie (indexatie augustus 2008) en een dotatievermindering van 98 Keuro omwille van besparingsmaatregelen.

38XX: De VRM wordt erop gewezen dat conform de aanrekeningregels ontvangsten uit de opgelegde administratieve geldboetes dienen aangerekend te worden op een ESR-code beginnend met 38.

Het geraamde bedrag dat ontvangen wordt uit administratieve geldboetes: 100 Keuro wordt verplaatst naar ESR38XX.

De berekeningswijze van de vergoeding die de landelijke radio-omroepen dienen te betalen voor het behoud van hun zendvergunning wordt bepaald door artikel 24, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2007. In concreto: de bruto-inkomstencijfers van de radio-omroepen bepalen het bedrag van de aan VRM te betalen vergoeding. Gelet op de economische recessie verwacht de VRM dat de bruto-inkomsten die de radio-omroepen zullen realiseren in 2009 lager zijn dan de brutoinkomsten gerealiseerd in 2008. De vergoeding die de radio-omroepen in 2010 aan de VRM moeten betalen zal bijgevolg ook lager zijn. De VRM maakt een veilige raming voor deze vergoeding en gaat ervan uit dat de radio-omroepen een bruto-inkomstendaling ondergaan van 22%. Dit leidt tot een geraamde daling in de te betalen vergoedingen van 171 Keuro.

16XX: Het totaalbedrag daalt ten opzichte van 2009 (952 Keuro) met 271 Keuro naar 681 Keuro.

0821: Het overgedragen saldo zal naast het overgedragen saldo uit de voorgaande jaren voorzieningen bevatten voor administratieve geldboetes die in 2008 en 2009 werden opgelegd maar nog niet doorgestort konden worden aan de Algemene Ontvangsten van de Vlaamse Overheid. Redenen voor niet doorstorting kunnen zijn: de opgelegde boete werd nog niet ontvangen, maakt voorwerp uit van een beroepsprocedure of kan nog betwist worden bij de Raad van State.

Toelichting bij de wijzigingen in de ESR-begroting - ontvangsten

190

358 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

UITGAVEN ESR ESR COFOG OMSCHRIJVING CODE CODE CODE 2009 2010 03.22 0322 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar 11.11 1111 08300 Bezoldigingen volgens salarisschalen 11.12 1112 08300 Overige bezoldigingselementen 11.2 1120 08300 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.31 1131 08300 Directe toelagen 11.4 1140 08300 Lonen in natura 12.11 1211 08300 Algemene werkingskosten 12.13 1211 08300 Operationele leasings 41.1 4110 00000 Terugbetaling werkingsdotatie 74.20 7422 08300 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken - Niet verdeeld TOTAAL UITGAVEN

3.2. UITGAVENARTIKELEN

3.109 865 149 359

27 24 648 18 115 14

5.328

830 135 340

28 23 688 18 165 59

5.395

BO 2010

3.109

3BC 2009

(in duizend euro)

191

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 359

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

74XX: In het investeringsbudget zit 6 Keuro voor de aankoop van meetapparatuur voor het monitoren van radiozenders. 5 Keuro wordt voorzien voor de vervanging van ICT-materiaal, 3 Keuro voor de aankoop van softwarelicenties.

4110: Bevat de doorstorting van opgelegde boetes die door de VRM ontvangen worden maar toekomen aan de Algemene Ontvangsten. Het geraamde bedrag is de som van boetes die opgelegd worden voor 31 augustus 2010 (66 Keuro = 8/12 van 100 Keuro) en boetes die in 2008 of 2009 werden opgelegd maar toen nog niet werden doorgestort aan de Algemene Ontvangsten (49 Keuro). Redenen voor niet doorstorting zijn: de opgelegde boete werd nog niet ontvangen, maakt voorwerp uit van een beroepsprocedure of kan nog betwist worden bij de Raad van State. Dit is eveneens de verantwoording om enkel boetes door te storten die opgelegd worden tussen 1 januari en 31 augustus 2010. De Raad van Bestuur legde deze regeling vast, van de boekhoudkundige verwerking met betrekking tot het doorstorten van de opgelegde geldboetes, in een waarderingsregel die toegevoegd is aan de jaarrekening 2008.

224 Keuro is bestemd voor algemene werkingskosten zoals opleiding van personeel, vertaalkosten, erelonen, ICT onderhoud, verzending, reprografie, kantoormateriaal, verzekeringen, documentatie, leasing copier en voertuig, …

12XX: De werkingskosten bevatten 137 Keuro voor vergaderkosten, presentiegelden en vergoedingen voor de Kamers van de VRM, 107 Keuro voor e communicatie en 127 Keuro voor de aanbesteding van een marktanalyse van de mediamarkt. Het monitoren van televisie-uitzendingen via een dienstencontract kost 71 Keuro. De kosten voor toezicht op de beheersovereenkomst van de VRT en de kosten voor (internationale en nationale) samenwerking met andere regulatoren zitten mee in de algemene werkingskosten.

De werkelijke uitgaven van de VRM zijn verdeeld in: personeelskosten 1.424 Keuro, werkingskosten 666 Keuro, investeringen 14 Keuro en 115 Keuro voor doorstorting van ontvangen geldboetes aan de Algemene Ontvangsten. 192 11XX: Het personeelsaantal van de VRM is voltallig en er worden hierin geen wijzigingen verwacht. Het totaalbedrag voor personeelskosten stijgt wel ten opzichte van 2009 met 68 Keuro. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat in 2010 een meerderheid van de personeelsleden een driejaarlijkse (statutaire) loonsverhoging zullen ontvangen. Daarnaast zal de uitvoering van het Personeelsplan een meerkost met zich meebrengen. Deze stijging wordt conform de begrotingsinstructies opgevangen via kredietverschuivingen en zonder vraag naar bijkomende dotatieverhoging.

0322: Geen wijzigingen

Toelichting bij de wijzigingen in de ESR-begroting - uitgaven

360 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

- Krachtens art. 27 van de beheersovereenkomst engageert de Vlaamse Gemeenschap zich ertoe dat bij de verzelfstandiging van het zenderpark de kosten voor de VRT voor uitzendingen via aardse zenders niet hoger mogen zijn dan de kosten die VRT tot dan droeg voor de werking van zijn eigen zenderpark. Op 28 november 2008 werd dit bevestigd in een brief ondertekend door Vlaams Minister-president Kris Peeters en toenmalig Minister Dirk Van Mechelen. In deze brief geven zij hun akkoord met de toekenning van extra dotatie voor de jaren 2009, 2010 en 2011.

- Inmiddels werden 3 addenda op de beheersovereenkomst ondertekend : Op 20 maart 2007 werd het addendum inzake het openbaar domein cultuur getekend, waarin uitvoering wordt gegeven aan de bepalingen van artikel 12 §2 van genoemde beheersovereenkomst. Op 25 juni 2008 werd het addendum inzake de verplichtingen van het pensioenfonds statutairen getekend, waarin artikel 33 en artikel 35 van de beheersovereenkomst 2007-2011 worden gewijzigd. Op 4 juni 2009 werd een verklarend addendum ondertekend. Dit addendum verduidelijkt de activiteiten en diensten die binnen het toepassingsgebied van de beheersovereenkomst vallen.

- De opdracht van de VRT wordt duidelijk en ruim omschreven in hoofdstuk 1 van de beheersovereenkomst 2007-2011. Artikel 1 §1 van dit hoofdstuk stipuleert algemeen dat de VRT voor de Vlaamse Gemeenschap de openbare omroepopdracht uitvoert in overeenstemming met de mediadecreten en de bepalingen van deze beheersovereenkomst, en dat openbare omroepopdracht bestaat uit de inhoudelijke opdracht (het aanbod van de VRT) die eveneens vastgelegd is in de gecoördineerde mediadecreten en de beheersovereenkomst. Voorts wordt vermeld dat tot de openbare omroepopdracht ook de volgende toegevoegde opdrachten behoren : Onderzoek en Innovatie, conservering en ontsluiting van het archief door digitalisering ervan, en de renovatie van het omroepgebouw. Verder wordt vermeld dat tot de openbare omroepopdracht alle operationele activiteiten behoren die de uitvoering van de opdracht moeten mogelijk maken.

- Op 20 juli 2006 werd de derde beheersovereenkomst getekend tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap. Deze overeenkomst gaat over de periode 20072011 en bevat meetbare doelstellingen met betrekking tot de inhoudelijke opdracht van de VRT, de technologie, de transmissie van het aanbod, het personeelsbeleid en het financiële beleid.

- De openbare omroepopdracht wordt geregeld door de gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en televisie. Deze decreten definiëren in de artikelen 6,7 en 8 het maatschappelijk doel en de opdracht van de openbare omroep. De gecoördineerde mediadecreten bepalen verder in art. 15 en 16 dat de bijzondere regels en voorwaarden voor de toekenning van de financiële enveloppe worden vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT.

1. TAAK (= wat doet men, hoe zijn de taken verdeeld… ?)

Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)

193

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 361

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

5. De VRT engageert zich te blijven investeren in Vlaamse fictie.

In het bijzonder zijn de radionetten zo geprofileerd dat zij een diversiteit aan muziekgenres aanbieden waaronder ook het Nederlandstalige in al zijn genres.

4. De netten zijn zo geprofileerd dat zij een diversiteit brengen in hun aanbod in de verschillende Openbare Omroepdomeinen, zodat in elk van de Openbare Omroepdomeinen over de netten heen een diversiteit aan genres en disciplines wordt aangeboden. Hierbij wordt ook de nodige aandacht besteed aan Brussel.

3. De VRT ontwikkelt rond zijn in punt 1 genoemd aanbod onder zijn net-merken een aan het profiel van het net aangepast Internet- en Mobiel aanbod.

Voor de Vlamingen in het buitenland verzorgt de VRT een aan hun behoeften aangepast aanbod.

De VRT verzorgt dit in punt 1 genoemde aanbod digitaal met drie digitale televisiekanalen (Eén, Canvas/Ketnet en het cultuurkanaal) en met zeven digitale radiokanalen (Donna, Radio 2, Radio 1, Stubru, Klara, Sporza en Nieuws+). Tot de uitrol van de digitale radiokanalen Donna en Klara behoren eveneens Donna Hitbits, en Klara Continuo. De netten Canvas/Ketnet blijven het digitale kanaal delen wat hun respectieve lineaire aanbod betreft.

2. De VRT verzorgt dit in punt 1 genoemde aanbod analoog -tot de volledige switch off- met twee analoge televisiekanalen (Eén en Ketnet/Canvas) en met zes analoge radiokanalen (Donna, Radio 2, Radio 1, Stubru, Klara en Sporza).

Daarnaast rolt de VRT één bijkomend specialistisch thematisch digitaal televisiekanaal uit in het Openbare Omroepdomein Cultuur.

“1. In de eerste plaats continueert en versterkt de VRT zijn generalistisch aanbod voor iedereen (Donna, Eén en Radio 2, en Canvas en Radio 1), zijn generalistisch aanbod voor doelgroepen (Stubru, Ketnet en RVi) en zijn specialistisch thematisch aanbod in Cultuur (Klara), Nieuws (Vrtnieuws.net en Nieuws+) en Sport (Sporza-radio en Sporza.be).

De kernengagementen van de VRT betreffende zijn inhoudelijke opdracht zijn opgesomd in artikel 9 van de 3de beheersovereenkomst :

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN / UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF ONDERNEMINGSPLAN

194

362 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

De VRT verricht geregeld een uitgebreid publieksonderzoek dat nagaat welke behoeften de gebruiker met media invult. De VRT speelt maximaal in op de behoeften van alle Vlaamse mediagebruikers. Uit het jongste publieksonderzoek (Driehoek), bij het sluiten van deze beheersovereenkomst, blijkt dat de mediagebruiker drie kernbehoeften heeft: 1° het leven aangenamer maken; 2° het leven onder controle houden; 3° het leven verrijken.”

8. Ook worden in de 3de beheersovereenkomst voor het generalistisch aanbod voor iedereen, het generalistisch aanbod voor doelgroepen en het specialistisch thematisch aanbod, aangeduid welke mediabehoeften dit aanbod invult, welke het doelpubliek of de doelgroep en de kenmerken en profilering van dit aanbod zijn.

Tevens zal de VRT via een gediversifieerd promotiebeleid per net het contact met het publiek intensifiëren.

7. De aankleding van een net, de netpromotie en het gecreëerde imago zijn verbonden met het slagen of falen van de aanbodpolitiek omdat alleen maar kwalitatief hoogstaande programma’s brengen niet voldoende is om ook de mediagebruiker te overtuigen het aanbod te consumeren. Vandaar dat ook een professionele en consistente netstyling en promotie zullen worden behouden.

3° Tevens zal de VRT onderzoeken in welke mate hij de televisieprogramma’s op een gebruiksvriendelijke wijze toegankelijk kan maken voor de slechtzienden. Indien uit deze onderzoeken blijkt dat zulks financieel, operationeel en technisch haalbaar is, worden de eerste experimenten opgezet bij Ketnet.

2° Voor de slechtzienden zal de VRT bij hernieuwing van zijn websites, de sites maximaal conform het Blindsurfer-label realiseren.

1° Voor slechthorenden zal de VRT zijn ondertitelingaanbod aan televisieprogramma’s geleidelijk uitbreiden tot 95% in 2010.

6. Gedurende de periode van de beheersovereenkomst zal de VRT maximale inspanningen leveren om zijn aanbod voor de slechthorenden en de slechtzienden toegankelijk te maken.

De VRT zal hiertoe een samenwerkingsovereenkomst sluiten met het VAF. Voor de realisatie van deze doelstelling zullen VAF en VRT een beroep kunnen doen op alle financierings-instrumenten die door de Vlaamse Gemeenschap worden ontwikkeld voor zover zij aan de toekenningvoorwaarden ervan beantwoorden.

De VRT zal zijn aandeel in kwalitatieve fictie en animatie uitbreiden op Eén, Canvas en Ketnet en zijn documentaire aanbod op Canvas, op voorwaarde dat de VRT hiervoor bijkomende middelen kan verwerven.

195

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 363

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

1

Bron : jaarverslag VRT 2008

6. MNM - Radionet MNM is de hitzender van de VRT.

5. Radio 2 - Radio 2 (met regionale keuze) is het grootste radionet van Vlaanderen, en biedt een brede muzikale mix met bijzondere aandacht voor Nederlandstalige en Vlaamse producties. - De website Radio2.be haalt de banden met zijn luisteraars online aan. - Radio 2 De Topcollectie is een digitale internetradiospeler.

4. Radio 1 - Radio 1 is een open actualiteitennet. - De website Radio1.be heeft een rol als forum voor de luisteraars, en biedt zowel live muziekaanbod als op aanvraag. - Radio 1 classics en Nieuws+ zijn digitaal te beluisteren.

3. Ketnet - Op televisie richt Ketnet zich op kinderen tot 12 jaar met een kwaliteitsvol en ruim aanbod. - De website Ketnet.be legt de nadruk op “beleving” voor kinderen tot 12 jaar. - Ketnet+ wil via digitale televisie extra verrijking en verdieping bieden. - Ketnetradio is een digitale internetradiospeler.

2. Canvas - Op televisie richt Canvas zich op de mediagebruiker die op zoek is naar individuele zelfontplooiing. - De website Canvas.be zorgt voor een online-beleving voor een aantal programma’s. - Canvas+ levert een verrijkt cultuuraanbod, en brengt thematische aanvullingen en verrijkingen op het aanbod van Canvas.

1. Eén : - Op televisie is Eén de familiezender van de VRT. - De website Eén.be brengt meer achtergrondinformatie bij de programma’s. - Eén+ zendt een aantal actualiteitsmomenten (nieuws en sport) uit, en een aantal evenementen.

Het aanbod van elk openbaar omroepdomein wordt uitgedragen door de VRT-merken op radio, tv, internet en mobiele toepassingen1 :


196

364 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

De website MNM.be sluit nauw aan bij het radionet. MNM hits is digitaal te beluisteren.

9. RVi - Radio Vlaanderen Internationaal onderhoudt de band tussen Vlaanderen en de Vlamingen in het buitenland. Dat gebeurt via twee satellietkanalen : RVi1 en RVi2. - Via RVi.be kan de surfer informatie terugvinden van landgenoten die in het buitenland verblijven of reizen. De site biedt nuttige informatie voor wie naar het buitenland gaat, en volgt de Vlaamse actualiteit.

8. Klara - Kernopdracht van het radionet Klara is informeren over cultuur. - Klara.be is een webplatform over cultuur. - Klara Jazz en Klara Continuo zijn digitaal te beluisteren.

7. Studio Brussel - Het radionet Studio Brussel brengt “eigentijds en vernieuwende muziek”. - De website StuBru.be biedt extra informatie bij het radioaanbod. - Studio Brussel Rock it! is een digitale internetradiospeler.

-

197

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 365

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Strategische doelstellingen worden in de beheersovereenkomst vertaald in afgesproken meetbare, realistische performantie-maatstaven.


198

366 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

VRT heeft als opdracht met een kwalitatief hoogstaand aanbod inzake de 6 Openbare Omroepdomeinen verspreid over de verschillende media een zo groot mogelijk publiek aan te spreken. De inhoud van en de combinatie tussen deze elementen moet het mogelijk maken voor elk van deze elementen een breed publiek aan te spreken. De VRT wil alle Vlamingen bereiken ongeacht leeftijd, geslacht of sociale groep.

1. Bereiken van een groot publiek

Strategische doelstelling

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 Bereik cultuur op generalistische televisiekanalen : De generalistische televisiekanalen zullen via spoor 2 een gevarieerd gamma cultuuruitingen13 aan bod laten komen waarmee ze op weekbasis 20% van de bevolking bereiken14.

Bereik educatie op generalistische televisiekanalen: VRT zal zijn educatieve opdracht ter harte nemen. De generalistische televisiekanalen zullen daarmee11 via spoor 2 op weekbasis 25% van de bevolking bereiken.12

Bereik cultuur op generalistische televisiekanalen: De generalistische televisiekanalen zullen via spoor 2 een gevarieerd gamma cultuuruitingen9 aan bod laten komen waarmee ze op weekbasis 20% van de bevolking bereiken.10

VRT zal met zijn nieuwsbulletins op de diverse radiokanalen per dag 80% van de VRT-luisteraars bereiken.8

Bereik nieuws en informatie: VRT zal met de totaliteit van zijn journaals en informatiemagazines op zijn televisiekanalen gemiddeld per dag 60% van de VRT-televisiekijkers bereiken.7

Bereik radiokanalen: VRT zal met zijn verschillende radiokanalen op weekbasis minstens 80% van de radioluisterende bevolking bereiken.6

Bereik televisiekanalen: VRT zal met zijn verschillende televisiekanalen op weekbasis minstens 80% van de televisiekijkende bevolking bereiken.5

Bereik VRT: De VRT zal met zijn aanbod over de verschillende media2 op maandbasis minstens 90% van de bevolking3 bereiken.4

Performantiemaatstaf

200

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 367

De VRT zal instrumenten uitwerken die toelaten de verschillende dimensies van kwaliteit op te volgen, zowel voor televisieprogramma’s, radioprogramma’s als nieuwe mediadiensten.

De VRT streeft naar excellentie in al zijn activiteiten. Hij heeft dan ook de opdracht om de maximale kwaliteitseisen in al zijn dimensies in acht te nemen en op te volgen. Kwaliteitscontrole op alle schakels van de productieketen moet het comfort van de mediagebruiker waarborgen.

2. Kwaliteit van het aanbod


7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 >Operationele kwaliteit: - Evaluatie van de operationele en professionele kwaliteit.

> Ethische kwaliteit: - De bijzondere aandacht voor positieve beeldvorming wordt gerapporteerd op basis van een monitor diversiteit.

> Publieke kwaliteit: - Evaluatie van de invulling van de openbare omroepdomeinen; - De opvolging van missie en waarden door een permanente waarden- en innovatiemeter.

> Functionele kwaliteit: - De opvolging van het programma-aanbod op TV; - Waarderings- en tevredenheidsonderzoek naar omroep, medium, net en programma.

Over deze kwaliteitscontrole en -verbetering wordt jaarlijks verslag uitgebracht in een apart hoofdstuk van het jaarverslag, met ondermeer aandacht voor:

De VRT verbindt er zich toe door middel van een permanent systeem van kwaliteitsbewaking de publieke, functionele, ethische, operationele en professionele kwaliteit te garanderen.


201

368 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5


VRT streeft ernaar dat het aandeel van de Vlaamse TV-producties en van de co-producties ten minste 50% bedraagt van de totale output op zijn generalistische televisiekanalen, uitgezonden tussen 18u00 en 23u00.

Vlaamse TV-producties en co-producties:

VRT verbindt er zich toe dat op Radio minstens 20% van zijn muziektijd Vlaamse muziekproducties18 zijn.19 Minstens 1 VRT radiokanaal moet door het publiek herkend worden als een radio met een Nederlandstalig muziekprofiel.

Vlaamse muziekproductie op radio:

VRT zal wanneer hij een digitaal cultuuraanbod uitbouwt zoals bepaald in artikel 3 van het addendum, het cultuuraanbod op zijn generalistische televisiekanalen verder versterken16 17.

Behoud aanbod cultuur op generalistische televisiekanalen:

BELANGRIJKE VOORAFGAANDE OPMERKING :

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

Een belangrijk aandeel van het VRT aanbod zal bestaan uit Vlaamse producties

4. Vlaamse producties

Bij het uitbouwen van een digitaal televisie cultuurkanaal verbindt de VRT er zich toe het aantal uren dat hij op de generalistische televisiekanalen aan cultuur15 besteedt, te behouden en streeft hij er naar die te verhogen.

3. Diversiteit van het aanbod


202

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 369

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

2610 2810 2820 3630

1613

1612

ESR CODE 2010 0821 0822 1611

ONTVANGSTEN

Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid Overige opbrengsten van vermogen : concessies Overige opbrengsten van vermogen : dividenden Belasting op de toegevoegde waarde

OMSCHRIJVING

3.1. ONTVANGSTENARTIKLEN

177 125 338 33.580

8.121

1.715

123.658

32.800

3BC 2009

33.580

177

8.504

1.626

11.376 5.175 125.164

BO 2010

In 1.000 €

Wat het meerjarenplan 2010-2012 betreft, is het de bedoeling uiterlijk midden december een finaal plan door de Raad van Bestuur te laten goedkeuren. Parallel wordt ook gewerkt aan het ondernemingsplan 2010, dat in november ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur zal voorgelegd worden. N.a.v. de budgetcontrole 2010 zal dan ook een nieuw ESR budget voor 2010 opgemaakt worden, aangepast aan het goedgekeurd ondernemingsplan.

Ondertussen is er meer duidelijkheid en werden de opgelegde besparingen verwerkt in het bijgevoegd ESR-plan.

Het initieel ESR plan 2010 is gebaseerd op een eerste presentatie van het meerjarenplan 2010-2012 aan de Raad van Bestuur van 12 oktober 2009. In dit meerjarenplan werd nog geen rekening gehouden met de extra besparingen opgelegd door de Vlaamse overheid, omdat er toen nog geen definitief zicht was op de omvang en de details van deze besparingen.

203

370 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

8640 9630

7700

4640

4610

4610

4610

4610

4610

4610

3910

3840

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

TOTAAL ONTVANGSTEN

Overige inkomensoverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten van het buitenland : van E.G.instellingen Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (basisdotatie) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (vergrijzingscoefficient) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (knipperlichtprocedure) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (VOK) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (zenderpark) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (andere subsidies) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI (innovatieprojecten) IWT Verkopen overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Opnemingen van leningen binnen de sector overheid 5.015

496.994

517.140

8.000

3.546

0

0

2.733

5.644

0

286.454

15.047

0

4.473

0

2.578

2.805

4.628

1.095

286.000

204

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 371

Basisdotatie : 286.454.000 € : Dit is het bedrag voorzien in de beheersovereenkomst (288.100.000 €) verminderd met een door de Vlaamse overheid opgelegde extra besparing van 1.646.000 €. In totaal werd door de overheid een extra besparing opgelegd op ESR code 46.10 van 14.708.000. Deze vermindering van de dotatie wordt als volgt ingevuld : x Eerst en vooral wordt de dotatie aan het pensioenfonds statutairen t.b.v. 10 miljoen € geschrapt. Dit heeft wel als gevolg dat VRT opnieuw zelf zal moeten instaan voor de betaling van de patronale bijdrage. x Ook vervalt de bijkomende bijdrage voor de meerkost van het zenderpark (3.062.000 €). x Tenslotte wordt het saldo (1.646.000 €) verminderd op de basisdotatie.

Dotatie vergrijzingscoefficiënt : Er werd geen dotatie ingeschreven om de toename van de vergrijzingskosten op te vangen.

Dotatie knipperlichtprocedure : Dit is de dotatie ingeval de minimumgrenzen van radioreclame of televisiesponsoring in 2009 niet gehaald worden. Zoals afgesproken in de bilaterale besprekingen van 10 juli 2009 werd voorlopig voor 2010 een bedrag geraamd gebaseerd op de reële ontvangsten van 2008, nl. een dotatie van 5.644.000 €. Het definitieve bedrag kan immers pas bepaald worden na de afsluiting van het boekjaar 2009, en dit bedrag zal dan opgenomen worden in het herzien budget n.a.v. de budgetcontrole 2010. Ter informatie geven we hier mee dat volgens de meest recente prognoses de radioreclame eind 2009 7,3 miljoen € onder de minimumgrens zal liggen.

Dotatie voor het Vlaams radio-orkest en -omroepkoor : 2.733.000 € De loonkost voor de statutaire personeelsleden die functioneel verbonden zijn met de VZW Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor worden voor 2010 geraamd op 2,7 miljoen €.

Dotatie voor de financiering van de meerkost omwille van de verzelfstandiging van het zenderpark : Uit een dossier ingediend bij de Vlaamse overheid blijkt dat de meerkost in 2010 voor de VRT 3.062.000 miljoen € bedraagt. Naar aanleiding van de besparingen werd deze dotatie evenwel geschrapt (zie ook uitleg hierboven onder “basisdotatie”).

Dotatie voor innovatie : 3.546.000 € Deze dotatie werd berekend overeenkomstig de bepalingen van de artikels 18, 19 en 20 van de Overeenkomst Onderzoek en Innovatie dd. 24 april 2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het IWT Vlaanderen en de VRT. In dit bedrag zit verrekend :

-

-

-

-

-

-

Dotatie:

205

372 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

een laatste schijf van 8% op de subsidie van 2009 (318.000 €) 92% van de subsidie voorzien in de beheersovereenkomst voor 2010 (3.728.000 €) een extra besparing in 2010 van 1 miljoen € matching funds t.b.v. 500.000 €

Het budget van 125.164.000 euro werd in 2010 als volgt geraamd :

Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven in het binnenland (ESR 16.11):

-

206

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 373

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

84.786

Subtotaal

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 123.658

153.583

30.848

3.788 27.060

122.735

4.751 1.313 30.789 44.520 3.842 9.070 20.772 7.678

BHO 2010

125.164

36.332

4.232 0 0

7.300 24.800

88.832

1.914 3.070 11.485 33.993 2.267 8.460 20.763 6.880

Budget 2010 Initiële versie

T.o.v. de beheersovereenkomst liggen de inkomsten 2010 evenwel veel lager. Maken we abstractie van die opbrengsten waar een gelijk bedrag aan kosten tegenover staat, dan budgetteren we voor 2010 op de ESR code 16.11 een bedrag van 88,8 miljoen euro, t.o.v. 122,7 miljoen euro in de beheersovereenkomst.

De ontvangsten, die niet kostenneutraal zijn, worden in de initiële versie 2010 geraamd op 88.832.000 euro, en liggen 4 miljoen euro hoger dan het budget 2009.

Totaal

38.872

4.542 2.230 0

Line Extensions (kosten en opbrengsten genet)3 Gerecupereerde kosten voetbal Sublicenties

Subtotaal

7.300 24.800

Facilitaire toelevering Ruil op kostenplaatsen

Opbrengsten die kostenneutraal zijn

2.004 1.049 10.003 35.110 2.022 7.907 20.657 6.034

Merchandising Verkopen van programma's Exploitatie van het publiek aanbod België Radioreclame Coproducties BAN Sponsoring Andere

Opbrengsten die niet kostenneutraal zijn

Budget 2009 3de BC

in 1.000 €

207

374 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Vereffening van deelneming in bedrijven (ESR 86.40) : In 2010 wordt hier de opbrengst uit de verkoop van de resterende 25% van de aandelen van de netwerkoperator gebudgetteerd (5 miljoen €). De verkoop van de eerste 75% werd ingeschreven in 2009 (15 miljoen €).

Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken (ESR 77.00) : In 2010 wordt een ontvangst van 8 miljoen € ingeschreven. Dit is het supplement dat VRT in 2010 definitief verwerft als gevolg van de toewijzing van de digitale frequenties aan de netwerkoperator (NV Norkring).

Belasting op de toegevoegde waarde (ESR 36.30) : In 2010 wordt eenzelfde bedrag ingeschreven als in 2009, nl. 33,6 miljoen €.

Overige opbrengsten uit vermogen : dividenden (ESR 28.20) : Er worden voor 2010 geen inkomsten uit dividenden van de VAR voorzien. Als gevolg van de dalende advertentiemarkt staan de marges van VAR immers onder druk en ligt het verwachte nettoresultaat beduidend onder de ramingen opgenomen in de beheersovereenkomst.

Overige opbrengsten uit vermogen: concessies (ESR 28.10) : In 2009 werd een ontvangst van 125.000 € voorzien uit concessieovereenkomsten bij de transmissie afdeling. Omwille van de verzelfstandiging van het zenderpark, vallen deze inkomsten in 2010 weg.

Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid (ESR 26.10) : Het gaat hier om een klein bedrag aan bankintresten (0,2 miljoen €).

Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan het buitenland (ESR 16.13) : De ontvangsten stijgen van 8,1 miljoen € in 2009 naar 8,5 miljoen € in 2010. Het gaat hier meer specifiek om hogere inkomsten uit overeenkomsten met distributeurs in Nederland.

Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan VZW’s t.b.v. gezinnen en aan gezinnen (ESR 16.12) : De ontvangsten 2010 worden geraamd op 1,6 miljoen € en dit is ongeveer het niveau van 2009. Het betreft hier relatief kleine bedragen uit geleide bezoeken, merchandising, ontvangsten van het personeelsrestaurant, recuperatie van kosten bij het kinderdagverblijf en de VZW Sociale Werken.

208

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 375

Over te dragen tekort van het lopend boekjaar (ESR code 08.22) Zoals hierboven aangestipt, is er eind 2009 een overgedragen overschot van 11.376.000 €. Dit overschot wordt volledig aangewend in 2010. De budget-intering bedraagt immers 16.551.000 € in 2010, wat conform is aan de afspraken van de technische bilaterale van 10 juli. Eind 2010 is er derhalve een overgedragen tekort van -5.175.000 €.

Overgedragen overschot vorig boekjaar (ESR 08.21) Het geraamd overgedragen overschot vanuit 2009 bedraagt 11.376.000 €.

209

376 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

In 1.000 €

UITGAVEN ESR COFOG OMSCHRIJVING 3BC 2009 BO 2010 CODE CODE 2010 0322 00000 Over te dragen overschot - lopend boekjaar 11.376 0 1111 08300 Bezoldigingen volgens salarisschalen 114.360 113.590 1111 08530 Bezoldigingen volgens salarisschalen 1.139 1.214 1112 08300 Overige bezoldigingselementen 25.369 24.111 1112 08530 Overige bezoldigingselementen 247 268 1120 08300 Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, 36.918 45.763 afgedragen aan instellingen of fondsen 1120 08530 Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, 507 518 afgedragen aan instellingen of fondsen 1133 08300 Pensioenen van overheidspersoneel 85 113 1140 08300 Lonen in natura 4.882 4.661 1211 08300 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren 55.922 51.835 dan de overheid 1211 08530 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren 2.006 764 dan de overheid 1212 08300 Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen 2.525 2.485 sectoren dan de overheid 1221 08300 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 1222 08300 Huurgelden betaald binnen de sector overheid 1211 08300 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de 199.246 191.934 overheid 1211 08530 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de 574 582 overheid

3.2. UITGAVENARTIKLEN

210

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 377

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

08300

01710 01710 08300

08300

00000 08300 08300 08300 08300

08300 01720

1250

2110 2130 3300

3510

4140 4540 7200 7410 7422

8142 9110

TOTAAL UITGAVEN

Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Rente op overheidsschuld in nationale valuta Rente op schuld binnen de sector overheid Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen Inkomensoverdrachten aan het buitenland : aan E.G.instellingen Inkomensoverdrachten aan VRM Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Nieuwbouw, niet-verdeeld Investeringen, aankoop vervoermaterieel Investeringen, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Deelnemingen in privé-ondernemingen Aflossing van de schuld in nationale valuta 0 496.994

517.140

1.260 0 0 25.000

13 563

32.320

0

500 24.750

1.260

0 13 560

34.901

211

378 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

33.580 0 505.764 11.376

BTW Aflossing van schuld

Subtotaal uitgaven

Over te dragen overschot - lopend boekjaar 496.994

496.994

33.580 0

247.613 26.500

189.301

Budget 2010 Initiële versie

in 1.000 €

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

Werkingskosten: Ook de budgetten 2009, voor en werkingkosten dit met dalen 5,8 sterk %. t.o.v. De daling wordt als volgt verklaard : x De besparingsmaatregelen, voorzien in het meerjarenplan 2009-2011, werden verder geïmplementeerd. Eerst en vooral werd er gesnoeid in de werkingsbudgetten van alle directies. Ook werden de budgetten voor interne en externe producties gereduceerd, werd de sportrechtenportfolio beperkt, en werd er bespaard op programma-aankoop, digitale media en de plusstromen. x De tegenvallende eigen opbrengsten en de strikte financiële performantiemaatregelen uit de beheersovereenkomst noodzaken de openbare omroep tot bijkomende besparingsmaatregelen in het nieuw meerjarenplan 2010-2012. Om de uitbouw van het interne productiehuis verder te zetten, werden geen nieuwe maatregelen inzake personeel of investeringen gebudgetteerd, maar werd ervoor gekozen uitsluitend op externe kosten te schrappen.

Personeelskosten: De stijging van de personeelskredieten is de resultante van 2 bewegingen : x Enerzijds dalen de personeelsuitgaven t.o.v. het budgetjaar 2009 als gevolg van de gebudgetteerde personeelsafslanking (150 FTE over de periode 2009-2011, waarvan 57 FTE in 2010). x Anderzijds neemt VRT vanaf 2010 opnieuw de patronale bijdrage aan het pensioenfonds statutairen ten laste. In 2008 en 2009 was dat niet het geval, en werd deze bijdrage vervangen door een dotatie van 10 miljoen € van de Vlaamse overheid aan het pensioenfonds.

517.140

262.867 25.250

Werkingskosten Investeringen

Totaal uitgaven

184.067

Personeel

Budget 2009 3de BC

De uitgaven kunnen we per kostensoort als volgt samenvatten en bespreken :

212

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 379

aanpassen van artikelnummer ND0821CZ ( orafin nummer 2NCZD0821 ) ” overgedragen saldo”

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

3NCZD0322 03.22

ND0322CZ

ESR CODE 2009

ORAFIN NUMMER

ARTIKEL NUMMER OVER TE DRAGEN SALDO

ONTVANGSTEN

00000

UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING CODE GVK 1373

(in duizend euro)

GOK 1373

3BC 2009

GVK 1373

GOK 1373

BO 2010

De lijn met artikelnummer ND0821CZ “overdragen saldo” in onderstaande tabellen uitgaven en ontvangsten

DAB GRONDFONDS

BTW In 2010 werd als eenzelfde in 2009, bedrag ingeschreven Naar het resultaat toe is deze kost neutraal : er werd in de ontvangsten immers een gelijk bedrag ingeschreven. nl. 33,6

miljoen

€.

De schrapping van de dotatie voor de financiering van de vergrijzingskost, en de vermindering van de dotatie voor innovatie hebben lagere kostenbudgetten tot gevolg. Tenslotte werd ook langs de kostenkant rekening gehouden met de extra besparingsmaatregelen opgelegd door de Vlaamse overheid.

Investeringen Voor 2010 worden 26,5 miljoen € vereffeningen op investeringen gepland, of 1,3 miljoen € meer dan in 2009

x

x

213

380 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

ESR CODE 2009 2NCZD0821 08.21

ORAFIN NUMMER

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5 2.809

OVERGEDRAGEN SALDO

2.809

(in duizend euro)

GVK 2809 GVK GOK 2809 2809 2809 2809

BO 2010

Verantwoording: Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt een geamendeerde begroting ingediend.

ND0821CZ

OVER TE DRAGEN SALDO

BO 2010

00000


ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING 3BC 2009

03.22

ESR CODE 2009

ESR CODE 2009 2NCZD0821 08.21

ORAFIN NUMMER

3NCZD0322

ND0322CZ

ARTIKEL NUMMER

ORAFIN NUMMER

ARTIKEL NUMMER

3BC 2009

1.373

1.373

OVERGEDRAGEN SALDO

BO 2010

OMSCHRIJVING 3BC 2009

vervangen door onderstaande tabellen :

ND0821CZ

ARTIKEL NUMMER

214

Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5 381

De boekhouding bevestigt het cijfer van 2.809 euro.

Het Rekenhof merkt op dat de cijfers die voor de overgedragen saldo werden gebruikt voor de 3de BC en voor de BO 2010 verschillen naargelang deze werden verstrekt door F&B of door het agentschap Centrale Accounting.

215

382 Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 5

7 - " " . 4 1 " 3 -&.&/5

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

Recommend Documents