stuk ingediend op
19-A (2011-2012) – Nr. 2 2 mei 2012 (2011-2012)
Ontwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Amendementen
Stukken in het dossier: 19-A (2011-2012) – Nr. 1: Ontwerp van decreet + Bijlagen
verzendcode: BEG
Stuk 19-A (2011-2012) – Nr. 2
2 LEGENDE
FIN Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting BIN Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme BRU Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand BUI Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking CUL Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media ECO Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie LAN Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid LEE Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed OPE Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken OND Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen WEL Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid WON Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie OM = ordonnancerend minister A B C D E F G H I X
De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel De bevoegde ministers
V l a a m s P a r l e m e n t – 1011 B r u s s e l – 0 2 / 5 5 2 . 11 . 11 – w w w. v l a a m s p a r l e m e n t . b e
Stuk 19-A (2011-2012) – Nr. 2
3 INHOUD
Amendementen...................................................................................................
4
Bijlagen: Wijzigingen ten opzichte van de toelichtingen – Toelichting per programma (Stuk 17 (2011-2012) – Nr. 2)................................................................
15
V L A A M S P A R LEMENT
Stuk 19-A (2011-2012) – Nr. 2
4 C-OPE OM: E
AMENDEMENT Nr. 1 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 28/1 (nieuw) Een artikel 28/1 invoegen, dat luidt als volgt: “Art. 28/1. §1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2012 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer “Luchthaven Antwerpen”. De begroting beloopt voor de ontvangsten 8.703.000 euro. De begroting beloopt voor de uitgaven 8.489.000 euro in vastleggingen en 8.703.000 euro in vereffeningen. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. §2. De DAB wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting en in de mate dat de in paragraaf 1 vermelde ontvangsten effectief gerealiseerd worden, een bedrag van 8.489.000 euro vast te leggen.”. VERANTWOORDING Ingaand op een opmerking van het Rekenhof wordt in een decreetsbepaling voorzien bij de aangepaste begroting van de betrokken DAB.
C-OPE OM: E
AMENDEMENT Nr. 2 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 28/2 (nieuw) Een artikel 28/2 invoegen, dat luidt als volgt: “Art. 28/2. §1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2012 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer “Luchthaven Oostende”. De begroting beloopt voor de ontvangsten 15.161.000 euro. De begroting beloopt voor de uitgaven 13.720.000 euro in vastleggingen en 15.161.000 euro in vereffeningen. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. §2. De DAB wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting en in de mate dat de in paragraaf 1 vermelde ontvangsten effectief gerealiseerd worden, een bedrag van 13.720.000 euro vast te leggen.”.
V L A A M S P A R LEMENT
Stuk 19-A (2011-2012) – Nr. 2
5
VERANTWOORDING Zie verantwoording bij amendement nr. 1.
C-LAN OM: A
AMENDEMENT Nr. 3 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 46 Dit artikel schrappen. VERANTWOORDING Ingaand op een opmerking van het Rekenhof wordt dit artikel geschrapt. De begroting van de betrokken Vlaamse rechtspersoon wordt immers niet aangepast.
C-LAN OM: A
AMENDEMENT Nr. 4 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 47 Dit artikel schrappen.
VERANTWOORDING Zie verantwoording bij amendement nr.
3.
C-LEE OM: H
AMENDEMENT Nr. 5 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 50 Dit artikel schrappen. VERANTWOORDING Zie verantwoording bij amendement nr. 3.
V L A A M S P A R LEMENT
Stuk 19-A (2011-2012) – Nr. 2
6 C-LEE OM: H
AMENDEMENT Nr. 6 voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 52 Dit artikel schrappen. VERANTWOORDING Zie verantwoording bij amendement nr. 3.
C-OPE OM: E Artikel 28/2
AMENDEMENT Nr. 7 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING III – DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER De begroting van de DAB Luchthaven Oostende vervangen door wat volgt: LUCHTHAVEN OOSTENDE Eerste begrotingscontrole 2012 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ARTIKELNUMMER ENT
PR
ESR
MBP
MD400
0821
MOW DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN
MBP
MD404
0822
MOW DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE OVER TE DRAGEN TEKORT VAN HET BOEKJAAR
1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)
BO 2012 (excl. overflow)
OMSCHRIJVING
2.537
1BC 2012 (overflow)
1BC 2012 (incl. overflow)
2.537
V L A A M S P A R LEMENT
2.537
Stuk 19-A (2011-2012) – Nr. 2
7
MBP
MD401
1612
MOW DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE - VERKOOP VAN NIETDUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR - AAN VZW’S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN EN AAN GEZINNEN EIGEN INKOMSTEN
4.300
4.300
MBP
MD402
4610
MOW DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART. MB0 MD003 3122 (MB0/1MDE-2-B/WT)
4.990
4.892
MBP
MD403
6611
MOW DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP: INVESTERINGSBIJDRAGEN VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART. MB0 MD008 5111 (MB0/1MDE-2-B/WT)
2.908
2.908
TOTAAL ONTVANGSTEN
14.735
4.300
524
2.908
14.637
V L A A M S P A R LEMENT
5.416
524
15.161
Stuk 19-A (2011-2012) – Nr. 2
8
(in duizend euro) UITGAVEN BO 2012 (excl. overflow)
1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)
VAK
VAK
1BC 2012 (overflow)
1BC 2012 (incl. overflow)
ARTIKEL
OMSCHRIJVING
VAK
VEK
MBP/3MD-E-2-Z/OV
OVER TE DRAGEN SALDO
0
1.539
0
1.441
0
0
0
1.441
MBP/3MD-E-2-Z/RE
RESERVES
0
0
0
0
0
0
0
0
MBP/3MD-E-2-Z/LO
LONEN
7.090
7.090
7.090
7.090
416
416
7.506
7.506
MBP/3MD-E-2-Z/WT
WERKING EN TOELAGEN
6.106
6.106
6.106
6.106
108
108
6.214
6.214
TOTAAL UITGAVEN
13.196
14.735
13.196
14.637
524
524
VEK
VEK
RESERVEFONDS
VAK
VEK
13.720 15.161
(in duizend euro)
ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING
BO 2012 (excl. overflow)
OVERDRAGEN SALDO TEOWIJZING
1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)
1.114 1.114
1BC 2012 (incl. overflow)
1.114
1.114
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
1BC 2012 (overflow)
1.114
0
1.114
1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)
1BC 2012 (overflow)
1BC 2012 (incl. overflow)
UITGAVEN OMSCHRIJVING
BO 2012 (excl. overflow) VAK
TOTAAL UITGAVEN SALDO
VEK
VAK
VEK
VAK
VEK
VAK
VEK
0
0
0
0
0
0
0
0
1.114
1.114
1.114
1.114
0
0
1.114
1.114
VERANTWOORDING Ingaand op een opmerking van het Rekenhof wordt een aangepaste begroting toegevoegd.
V L A A M S P A R LEMENT
Stuk 19-A (2011-2012) – Nr. 2 C-LEE OM: C Artikel 31
9
AMENDEMENT Nr. 8 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING III – DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER De begroting van de DAB Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed vervangen door wat volgt: VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED Eerste begrotingscontrole 2012 (in duizend euro) ONTVANGSTEN 1BC 2012 (overflow)
1BC 2012 (incl. overflow)
BO 2012 (excl. overflow)
1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)
RWO DAB VL. INSTIT. ONROEREND ERFGOED - ONTVANGSTEN TE VERDELEN OVER DE HOOFDGROEPEN 1 TOT EN MET 9
0
0810
RWO DAB VL. INSTIT. ONROEREND ERFGOED - DIVERSE INTERNE VERRICHTINGEN - ONDERZOEKSPROJECTEN GEFINANCIERD DOOR DERDEN
0
NF202
0810
RWO DAB VL. INSTIT. ONROEREND ERFGOED - DIVERSE INTERNE VERRICHTINGEN - AANWENDING RESERVEFONDS
0
NF203
0821
RWO DAB VL. INSTIT. ONROEREND ERFGOED - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN
1.296
1.296
ARTIKELNUMMER
OMSCHRIJVING
ENT
PR
ESR
NFZ
NF200
0600
NFZ
NF201
NFZ
NFZ
1.296
V L A A M S P A R LEMENT
Stuk 19-A (2011-2012) – Nr. 2
10
656
621
621
0
0
RWO DAB VL. INSTIT. ONROEREND ERFGOED - KAPITAALOVERDRACHTEN (EXCLUSIEF VERMOGENSHEFFINGEN) VAN GEZINNEN SCHENKINGEN EN LEGATEN
0
1611
VERKOOP VAN NIETDUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR
0
1620
VERKOOP VAN NIETDUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR
NFZ
NF204
4610
RWO DAB VL. INSTIT. ONROEREND ERFGOED - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART. NC0 NF004 4130 (NC0/1NF-C-2-Z/IS)
NFZ
NF205
4610
RWO DAB VL. INSTIT. ONROEREND ERFGOED - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - TUSSENKOMSTEN VSA WSE
NFZ
NF207
4610
RWO DAB VL. INSTIT. ONROEREND ERFGOED - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART.NC0 NF004 4130 (NC0/1NF-C-2-Z/ IS) - DOTATIE VORIG BEGROTINGSJAAR
NFZ
NF206
5820
NFZ
NF208
NFZ
NF209
214
V L A A M S P A R LEMENT
214
94
308
Stuk 19-A (2011-2012) – Nr. 2
11 127
127
127
0
0
RWO DAB VL. INSTIT. ONROEREND ERFGOED - ONTVANGSTEN - VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR - NIET VERDEELD PUBLICATIES
0
RWO DAB VL. INSTIT. ONROEREND ERFGOED - ONTVANGSTEN -VERKOOP VAN OVERIG MATERIEEL - SPECIFIEKE ROERENDE VERMOGENSGOEDEREN
0
NFZ
NF210
3910
INKOMENSOVERDRACHTEN VAN HET BUITENLAND - VAN EU-INSTELLINGEN (COFINANCIERING)
NFZ
NF211
1100
RWO DAB VL. INSTIT. ONROEREND ERFGOED - ONTVANGSTEN - LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD TERUGBETALING
NFZ
NF212
1100
RWO DAB VL. INSTIT. ONROEREND ERFGOED - ONTVANGSTEN LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD - TERUGBETALING VAN GEKO-PREMIES EN VAN PREMIES SOCIALE MARIBEL
NFZ
NF213
1610
NFZ
NF214
7720
TOTAAL ONTVANGSTEN
2.293
V L A A M S P A R LEMENT
2.258
94
2.352
Stuk 19-A (2011-2012) – Nr. 2
12 UITGAVEN ARTIKEL
COFOG CODE
OMSCHRIJVING
BO 2012 (excl. overflow)
1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)
VAK
VEK
VAK
VEK
1BC 2012 (overflow)
1BC 2012 (incl. overflow)
VAK
VEK
VAK
VEK
N F Z / 3 NA - C-2-Z/LO
LONEN
280
280
280
280
94
94
374
374
N F Z / 3 NA - C-2-Z/WT
WERKING EN TOELAGEN
198
288
198
253
0
0
198
253
NFZ/3NF-C- 2-Z/WT
WERKING EN TOELAGEN
0
566
0
566
0
0
0
566
NFZ/3NF-C- 2-Z/RE
RESERVES
0
0
0
0
0
0
0
0
NFZ/3NF-C- 2-Z/OV
OVER TE DRAGEN SALDO
0
1.159
0
1.159
0
0
0
1.159
TOTAAL UITGAVEN
478
2.293
478
2.258
94
94
572
2.352
RESERVEFONDS (in duizend euro) ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING
OVERGEDRAGEN SALDO SPIJZIGING
567 567
1BC 2012 (incl. overflow)
567
567
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
1BC 2012 (overflow)
1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)
BO 2012 (excl. overflow)
567
0
567
UITGAVEN OMSCHRIJVING
VAK AANWENDING
TOTAAL UITGAVEN SALDO
1BC 2012 (overflow)
1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)
BO 2012 (excl. overflow) VEK
VAK
VEK
1BC 2012 (incl. overflow)
VAK
VEK
VAK
VEK 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
567
567
567
567
0
0
567
567
VERANTWOORDING Zie verantwoording bij amendement nr. 7.
V L A A M S P A R LEMENT
Stuk 19-A (2011-2012) – Nr. 2 C-LAN OM: A Artikel 46
13
AMENDEMENT Nr. 9 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING V – VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN CATEGORIE A INTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN MET RECHTSPERSOONLIJKHEID VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS Deze begroting schrappen. VERANTWOORDING Ingaand op een opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds geschrapt. De begroting van de betrokken Vlaamse rechtspersoon wordt immers niet aangepast.
C-LAN OM: A Artikel 47
AMENDEMENT Nr. 10 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING V – VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN CATEGORIE A INTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN MET RECHTSPERSOONLIJKHEID FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR Deze begroting schrappen. VERANTWOORDING Ingaand op een opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector geschrapt. De begroting van de betrokken Vlaamse rechtspersoon wordt immers niet aangepast.
V L A A M S P A R LEMENT
Stuk 19-A (2011-2012) – Nr. 2
14 C-LEE OM: H Artikel 50
AMENDEMENT Nr. 11 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING V – VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN CATEGORIE A INTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN MET RECHTSPERSOONLIJKHEID GRINDFONDS Deze begroting schrappen. VERANTWOORDING Ingaand op een opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van het Grindfonds geschrapt. De begroting van de betrokken Vlaamse rechtspersoon wordt immers niet aangepast.
C-LEE OM: H Artikel 52
AMENDEMENT Nr. 12 voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING V – VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN CATEGORIE A VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN CATEGORIE A INTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN MET RECHTSPERSOONLIJKHEID RUBICONFONDS Deze begroting schrappen. VERANTWOORDING Ingaand op een opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van het Rubiconfonds geschrapt. De begroting van de betrokken Vlaamse rechtspersoon wordt immers niet aangepast.
V L A A M S P A R LEMENT
Stuk 19-A (2011-2012) – Nr. 2
15
BIJLAGEN: Wijzigingen ten opzichte van de toelichtingen – Toelichting per programma (Stuk 17 (2011-2012) – Nr. 2)
V L A A M S P A R LEMENT
16
Stuk 19-A (2011-2012) – Nr. 2
V L A A M S P A R LEMENT
Stuk 19-A (2011-2012) – Nr. 2
17
BIJLAGE TECHNISCHE CORRECTIES AAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING BELEIDSDOMEIN L – LEEFMILIEU, NATUUR EN ENRGIE •
In deel 2 van de toelichting dient bij het programma LC de tabel met de evolutie van de ontvangsten vervangen te worden door wat volgt:
“
ALGEMENE ONTVANGST 671 57.924 58.595 0 58.595
BO 2012 (excl. overflow) Bijstelling 1ste BC 2012 (excl. overflow) Overflow 1ste BC 2012 (incl. overflow)
(in duizend euro) TOEGEWEZEN ONTVANGST 3.696 0 3.696 0 3.696
“
BELEIDSDOMEIN M – MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN •
In de toelichting bij de begroting van het VIF dient onderstaande vermelding geschrapt te worden:
“ MDU/3MH-E-2-ZF/WT – WERKING EN TOELAGEN – ONDERTUNNELING R11 (in duizend euro ) 1ste BC 2012 BO 2012 ste Bijstelling 1 BC 2012 Overflow (incl. K.S. (excl. (excl. overflow) overflow) overflow) 409.666 0 409.666 409.666 VAK 366.681 - 10.000 356.681 356.681 VEK 0 0 0 0 0 VRK 0 0 0 0 0 MAC VEK wordt verminderd met 10.000 kEUR “ •
In de toelichting bij NV DE SCHEEPVAART dient onderstaande tekst geschrapt te worden:
“1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN De exploitatiesubsidie daalt met 44 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden kredieten.
V L A A M S P A R LEMENT
Stuk 19-A (2011-2012) – Nr. 2
18 1.2. UITGAVENARTIKELEN
In de uitgavenbegroting verminderen de werkingskredieten eveneens met 44 kEUR.” •
In de toelichting bij NV DE SCHEEPVAART na “1. TOELICHTING PER ARTIKEL” volgende tekst invoegen:
“Zowel de ontvangsten- als de uitgavenbegroting vermeerderen met 31.115 duizend euro. Dit is samengesteld als volgt: Het krediet daalt met 53 kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten. Het krediet stijgt met 31.761 kEUR voor de verkoop van de Noorderlaanbrug van NV BAM aan NV De Scheepvaart. Doordat NV BAM tot de consolidatieperimeter van de Vlaamse overheid behoort, heeft de operatie geen invloed op het ESR-vorderingensaldo. Tenslotte is er een vermindering met 593 kEUR door een terugname van eerder toegekend krediet. Besluit: 31.761 – 53 – 593 = 31.115” •
In de toelichting bij WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV bij 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN het getal “444” wijzigen in “223”.
•
In de toelichting bij WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV bij 1.2. UITGAVENARTIKELEN het getal “444” wijzigen in “223”.
V L A A M S P A R LEMENT
