houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

ingediend op

19-A (2014-2015) – Nr. 1 24 april 2015 (2014-2015)

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

Deel 3 van een stuk bestaande uit drie delen

verzendcode: BEG

19-A (2014-2015) – Nr. 1

225

AFDELING III DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

V l a a m s Par l e m e nt

19-A (2014-2015) – Nr. 1

226 INHOUD

1. Audit Vlaanderen........................................................................... 227 2. Catering en Schoonmaak................................................................ 230 3. Digitale Drukkerij........................................................................... 233 4. Informatie Vlaanderen (ICT)........................................................... 236 5. Overheidspersoneel....................................................................... 239 6. Veiling Emissierechten.................................................................... 242 7. Fonds Microfinanciering.................................................................. 245 8. Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs.............. 248 9. Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssec

tor (CICOV).................................................................................. 251

10. Landcommanderij Alden Biesen....................................................... 254 11. Kasteeldomein van Gaasbeek.......................................................... 257 12. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (KMSKA).......... 260 13. Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd.................................. 263 14. Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud

(MINAFONDS)............................................................................... 266

15. Loodswezen...................................................................................

271

16. Luchthaven Antwerpen....................................................................

274

17. Luchthaven Oostende......................................................................

277

18. Vlaams Infrastructuurfonds (VIF)......................................................

280

19. Vloot............................................................................................ 283 20. Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen.................................... 286 21. Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting................................................................................. 289 22. Grondfonds................................................................................... 292 23. Herstelfonds................................................................................. 295 24. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE).......................... 298

V laams Par le m e n t

ACJ-2AAAAZZ-OG ACJ-2AAAAZZ-OW

BEGROTINGSARTIKEL 326 250 576

TOTAAL ONTVANGSTEN

2e BA 2014 (incl. herv.)

OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING

AUDIT VLAANDEREN Begrotingsaanpassing 2015

576

326 250

Laatste budget 2014

379

326 52

Uitvoering 2014

426

176 250

BO 2015

439

189 250

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 227


ACJ-3AAA2ZZ-LO ACJ-3AAA2ZZ-WT ACJ-3AAA2ZZ-RE ACJ-3AAA2ZZ-OV

BEGROTINGSARTIKEL


TOTAAL UITGAVEN

LONEN WERKING EN TOELAGEN RESERVES OVER TE DRAGEN SALDO

UITGAVEN OMSCHRIJVING

400

0 576

176

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 50 50 350 350 VAK

400

50 350

VEK

576

176

50 350

Laatste budget 2014 VAK

152

0 152

VEK

Uitvoering 2014

379

189

0 189

VAK

250

50 200

BO 2015 VEK

426

176

50 200

VAK

250

50 200

BA 2015 VEK

439

189

50 200

(in duizend euro)

228 19-A (2014-2015) – Nr. 1

AANWENDING TOTAAL UITGAVEN SALDO


OVERGEDRAGEN SALDO TOEWIJZING TOTAAL ONTVANGSTEN


RESERVEFONDS

0 0

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK


0 0

VAK 0 0

VEK 0 0

0

0

Laatste budget 2014

0

0

Laatste budget 2014

VAK 0 0

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 0

0

0

VAK 0 0

BO 2015

BO 2015

VEK 0 0

0

0 0

BA 2015 VAK

0

VEK 0 0

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 229



BFC-2BFCAZZ-OI

BFC-2BFCAZZ-OG BFC-2BFCAAA-OW

BEGROTINGSARTIKEL

18.926 26.150

TOTAAL ONTVANGSTEN

1.961 5.263

BO 2015

28.571

18.530

4.571 5.470

BA 2015

(in duizend euro)

OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN PATRIMONIUMBEHEER EN FACILITAIRE ONDERSTEUNING ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN


CATERING EN SCHOONMAAK Begrotingsaanpassing 2015

230 19-A (2014-2015) – Nr. 1

BFC-3BFC2ZZ-RE

BFC-3BFC2AA-WT

BFC-3BFC2ZZ-OV BFC-3BFC2AA-LO

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL UITGAVEN

OVER TE DRAGEN SALDO LONEN - PATRIMONIUMBEHEER EN FACILITAIRE ONDERSTEUNING WERKING EN TOELAGEN - PATRIMONIUMBEHEER EN FACILITAIRE ONDERSTEUNING RESERVES


24.189

9.896

14.293

VAK

BO 2015

26.150

9.896

VEK 1.961 14.293

24.000

10.042

13.958

VAK

BA 2015

28.571

10.042

VEK 4.571 13.958

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 231







RESERVEFONDS

VAK 0 538

BO 2015

BO 2015

VEK 0 538

538

538

VAK 0 538

BA 2015 VEK 0 538

(in duizend euro)

538

538

BA 2015

(in duizend euro)

232 19-A (2014-2015) – Nr. 1

BFD-2BFCAZZ-OI

BFD-2BFCAZZ-OG BFD-2BFCAAA-OW

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL ONTVANGSTEN

OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN PATRIMONIUMBEHEER EN FACILITAIRE ONDERSTEUNING ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN


DIGITALE DRUKKERIJ Begrotingsaanpassing 2015

1.713

720

193 800


1.713

720

193 800

Laatste budget 2014

1.585

720

193 672

Uitvoering 2014

1.670

677

193 800

BO 2015

1.676

677

199 800

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 233


BFD-3BFC2ZZ-RE BFD-3BFC2ZZ-OV

BFD-3BFC2AA-WT

BEGROTINGSARTIKEL


TOTAAL UITGAVEN

WERKING EN TOELAGEN - PATRIMONIUMBEHEER EN FACILITAIRE ONDERSTEUNING RESERVES OVER TE DRAGEN SALDO


1.520

1.713

193

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 1.520 1.520

1.520

VAK 1.520

1.713

193

VEK 1.520

Laatste budget 2014

1.429

VAK 1.429

1.585

199

VEK 1.386

Uitvoering 2014

1.477

VAK 1.477

BO 2015

1.670

193

VEK 1.477

1.477

VAK 1.477

BA 2015

1.676

199

VEK 1.477

(in duizend euro)

234 19-A (2014-2015) – Nr. 1





RESERVEFONDS

0 496



0 496

496

496

VAK 0 496

VEK 0 496

Laatste budget 2014

496

496

Laatste budget 2014

VAK 0 496

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 496

496

496

VAK 0 496

BO 2015

BO 2015

VEK 0 496

496

496

0 496

BA 2015 VAK

496

496

VEK 0 496

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 235



BFE-2BGCAZZ-OI

BFE-2BGCAZZ-OG BFE-2BGCAAA-OW

BEGROTINGSARTIKEL

50.886 69.793

TOTAAL ONTVANGSTEN

18.146 761


OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - ICT DIENSTVERLENING EN E-GOVERNMENT ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN


INFORMATIE VLAANDEREN (ICT) Begrotingsaanpassing 2015

69.801

50.894

18.146 761

Laatste budget 2014

70.725

50.894

18.146 1.685

Uitvoering 2014

65.029

48.724

16.146 159

BO 2015

65.618

48.271

17.188 159

BA 2015

(in duizend euro)

236 19-A (2014-2015) – Nr. 1

BFE-3BGC2ZZ-OV BFE-3BGC2AA-WT

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL UITGAVEN

OVER TE DRAGEN SALDO WERKING EN TOELAGEN - ICT - DIENSTVERLENING EN EGOVERNMENT


51.806

69.793

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 16.146 51.806 53.647 51.814

51.814

VAK

69.801

VEK 16.146 53.655

Laatste budget 2014

51.806

51.806

VAK

70.725

VEK 17.188 53.537

Uitvoering 2014

57.883

57.883

VAK

BO 2015

65.029

VEK 16.146 48.883

57.430

57.430

VAK

BA 2015

65.618

VEK 17.188 48.430

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 237







RESERVEFONDS

0 0



0 0

VAK 0 0

VEK 0 0

0

0

Laatste budget 2014

0

0

Laatste budget 2014

VAK 0 0

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 0

0

0

VAK 0 0

BO 2015

BO 2015

VEK 0 0

0

0

0 0

BA 2015 VAK

0

VEK 0 0

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

238 19-A (2014-2015) – Nr. 1

BCH-2BKCAAA-OW

BEH-2BKCAAD-OW BEH-2BKCAZZ-OI

BEH-2BKCAZZ-OG BEH-2BKCAAA-OW

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL ONTVANGSTEN

DEPARTEMENT BZ ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN ORGANISATIEONTWIKKELING, DIVERSITEIT EN WELZIJN OP HET WERK TOTAAL ONTVANGSTEN DEPARTEMENT BZ

AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN ORGANISATIEONTWIKKELING, DIVERSITEIT EN WELZIJN OP HET WERK ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - P&O BELEID ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN TOTAAL ONTVANGSTEN AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL


OVERHEIDSPERSONEEL Begrotingsaanpassing 2015

9.585

50

50 9.585

50

1.800 3.003 9.535

4.732

Laatste budget 2014

50

1.800 3.003 9.535

4.732


9.650

5

5

1.910 3.003 9.645

4.732

Uitvoering 2014

9.510

0

1.950 2.828 9.510

4.732

BO 2015

10.582

0

2.300 3.027 10.582

5.255

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 239



BCH-3BKC2AA-WT

BEH-3BKC2AD-WT BEH-3BKC2ZZ-RE BEH-3BKC2ZZ-OV

BEH-3BKC2AA-WT

BEH-3BKC2AD-LO BEH-3BKC2AA-LO

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL UITGAVEN

DEPARTEMENT BZ WERKING EN TOELAGEN - ORGANISATIEONTWIKKELING, DIVERSITEIT EN WELZIJN OP HET WERK TOTAAL UITGAVEN DEPARTEMENT BZ

AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL LONEN - P&O BELEID LONEN - ORGANISATIEONTWIKKELING, DIVERSITEIT EN WELZIJN OP HET WERK WERKING EN TOELAGEN - ORGANISATIEONTWIKKELING, DIVERSITEIT EN WELZIJN OP HET WERK WERKING EN TOELAGEN - P&O BELEID RESERVES OVER TE DRAGEN SALDO TOTAAL UITGAVEN AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL


9.585

50

50 4.853

50

4.853

50

50

4.803

4.732 9.535

4.803

50

4.703

100

4.703

100

VAK 100

9.585

50

50

4.732 9.535

4.703

VEK

Laatste budget 2014

4.703

100

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 71

4.382

0

0

4.382

4.311

VAK 71

9.650

0

0

5.255 9.650

4.324

VEK

Uitvoering 2014

100

4.778

0

4.778

4.678

VAK

BO 2015

100

9.510

0

4.732 9.510

4.678

VEK

175

5.327

0

5.327

5.152

VAK

BA 2015

175

10.582

0

5.255 10.582

5.152

VEK

(in duizend euro)

240 19-A (2014-2015) – Nr. 1





RESERVEFONDS

155 0 155

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 0 0 0 0 155 155


VAK 0 0 155

VEK 0 0 155

VAK 0 0 155

VEK

Uitvoering 2014 0 0 155

155

155

Laatste budget 2014

155

Uitvoering 2014

155

Laatste budget 2014

VAK

0 0 155

BO 2015

BO 2015

VEK

0 0 155

155 0 155

0 0 155

BA 2015 VAK

155 0 155

VEK

0 0 155

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 241



CBK-2CEBAZZ-OG CBK-2CEBAZZ-OI CBK-2CEBAAB-OW

BEGROTINGSARTIKEL 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN


OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - ACTIEF RISICOMANAGEMENT


VEILING EMISSIERECHTEN Begrotingsaanpassing 2015

Laatste budget 2014

0

0 0 0

0

0 0 0

Uitvoering 2014

BO 2015

0

0 0 0

BA 2015

0

0 0 0

(in duizend euro)

242 19-A (2014-2015) – Nr. 1

CBK-3CEB2ZZ-OV CBK-3CEB2AB-WT CBK-3CEB2ZZ-IS CBK-3CEB2ZZ-RE

BEGROTINGSARTIKEL 0 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN


OVER TE DRAGEN SALDO WERKING EN TOELAGEN - ACTIEF RISICOMANAGEMENT INTERNE STROMEN RESERVES


0

0 0 0 0

VAK

0

0 0 0

VEK

Laatste budget 2014

0

0 0 0 0

VAK

0

0 0 0

VEK

Uitvoering 2014

0

0 0 0 0

VAK

0

0 0 0 0

BO 2015 VEK

0

0 0 0 0

VAK

0

0 0 0 0

BA 2015 VEK

0

0 0 0 0

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 243







RESERVEFONDS

0 0



0 0

VAK 0 0

VEK

Laatste budget 2014

0 0

VAK 0 0

VEK

Uitvoering 2014

0

0 0

VAK 0 0

BO 2015 VEK 0 0

0

0

0

BO 2015 0

Uitvoering 2014

0

Laatste budget 2014

0 0

BA 2015 VAK

0

VEK 0 0

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

244 19-A (2014-2015) – Nr. 1

DBA-2DEAAZZ-OI

DBA-2DEAAAI-OP

DBA-2DEAAAI-OW

DBA-2DEAAZZ-OG DBA-2DEAAAH-OW

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL ONTVANGSTEN

OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - STIMULEREN VAN DE MICROFINANCIERING IN ONTWIKKELINGSLANDEN DOOR MIDDEL VAN WAARBORGVERLENING AAN ONTWIKKELINGSFONDSEN ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - STIMULEREN VAN DE MICROFINANCIERING IN ONTWIKKELINGSLANDEN DOOR MIDDEL VAN PARTICIPATIES AAN INTERNATIONALE FONDSEN ONTVANGSTEN PARTICIPATIES - STIMULEREN VAN DE MICROFINANCIERING IN ONTWIKKELINGSLANDEN DOOR MIDDEL VAN PARTICIPATIES AAN INTERNATIONALE FONDSEN ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN


FONDS MICROFINANCIERING Begrotingsaanpassing 2015

2.551

248

0

0

2.302 1


2.551

248

0

0

2.302 1

Laatste budget 2014

2.551

248

0

0

2.302 1

Uitvoering 2014

664

247

0

7

409 1

BO 2015

796

247

0

7

541 1

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 245



DBA-3DEA2AI-WT

DBA-3DEA2AI-PA

DBA-3DEA2ZZ-RE DBA-3DEA2ZZ-OV DBA-3DEA2AH-WT

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL UITGAVEN

RESERVES OVER TE DRAGEN SALDO WERKING EN TOELAGEN - STIMULEREN VAN DE MICROFINANCIERING IN ONTWIKKELINGSLANDEN DOOR MIDDEL VAN WAARBORGVERLENING AAN ONTWIKKELINGSFONDSEN PARTICIPATIES - STIMULEREN VAN DE MICROFINANCIERING IN ONTWIKKELINGSLANDEN DOOR MIDDEL VAN PARTICIPATIES AAN INTERNATIONALE FONDSEN WERKING EN TOELAGEN - STIMULEREN VAN DE MICROFINANCIERING IN ONTWIKKELINGSLANDEN DOOR MIDDEL VAN PARTICIPATIES AAN INTERNATIONALE FONDSEN


2.142

18

2.000

124

409 124

2.551

18

2.000


2.142

18

2.000

VAK 409 124

2.551

18

2.000

VEK

Laatste budget 2014

0

2.010

10

2.000

VAK 541 0

2.551

10

2.000

VEK

Uitvoering 2014 VAK

123

0

0

123

0

BO 2015 VEK

664

0

0

0 541 123

VAK

123

0

0

123

0

BA 2015 VEK

796

0

0

0 673 123

(in duizend euro)

246 19-A (2014-2015) – Nr. 1





RESERVEFONDS

0 114



0 114

114 0 114

VAK 0 114

VEK 0 114

VAK 0 114

VEK

Uitvoering 2014

0 114

114

114

Laatste budget 2014

114

Uitvoering 2014

114

Laatste budget 2014

VAK 0 114

BO 2015

BO 2015

VEK 0 114

114 0 114

0 114

BA 2015 VAK

114 0 114

VEK 0 114

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 247



FDG-2FFEAZZ-OI

FDG-2FFEAZZ-OG FDG-2FFEAAE-OW

BEGROTINGSARTIKEL

3.822 9.402

TOTAAL ONTVANGSTEN

2.872 2.708


OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN VOLWASSENENONDERWIJS - ONDERSTEUNING ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN


FONDS INSCHRIJVINGSGELDEN CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS Begrotingsaanpassing 2015

9.402

3.822

2.872 2.708

Laatste budget 2014

9.403

3.822

2.873 2.708

Uitvoering 2014

8.072

633

2.872 4.567

BO 2015

9.059

633

3.137 5.289

BA 2015

(in duizend euro)

248 19-A (2014-2015) – Nr. 1

FDG-3FFE2ZZ-OV FDG-3FFE2AE-WT

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL UITGAVEN

OVER TE DRAGEN SALDO WERKING EN TOELAGEN - VOLWASSENENONDERWIJS ONDERSTEUNING


6.530

9.402

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 2.872 6.530 6.530 6.530

6.530

VAK

9.402

VEK 2.872 6.530

Laatste budget 2014

6.266

6.266

VAK

9.403

VEK 3.137 6.266

Uitvoering 2014

5.200

5.200

VAK

BO 2015

8.072

VEK 2.872 5.200

5.451

5.451

VAK

BA 2015

9.059

VEK 3.608 5.451

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 249







RESERVEFONDS

0 0



0 0

VAK 0 0

VEK 0 0

0

0

Laatste budget 2014

0

0

Laatste budget 2014

VAK 0 0

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 0

0

0

VAK 0 0

BO 2015

BO 2015

VEK 0 0

0

0

0 0

BA 2015 VAK

0

VEK 0 0

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

250 19-A (2014-2015) – Nr. 1

GBF-2GCDAZZ-OG GBF-2GCDAZZ-OI

GBF-2GCDAZZ-OR GBF-2GCDAAA-OW

BEGROTINGSARTIKEL

217 418 704

TOTAAL ONTVANGSTEN

69


ONTVANGSTEN RESERVES ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN


CENTRUM VOOR INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV) Begrotingsaanpassing 2015

69

704

217 418

Laatste budget 2014

692

217 418

57

Uitvoering 2014

506

80 395

31

BO 2015

725

236 394

95

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 251


GBF-3GCD2ZZ-RE

GBF-3GCD2ZZ-OV GBF-3GCD2AA-LO GBF-3GCD2AA-WT

BEGROTINGSARTIKEL


TOTAAL UITGAVEN

OVER TE DRAGEN SALDO LONEN - BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING WERKING EN TOELAGEN - BELEIDSONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING RESERVES


487

0

0 487


704

0

80 0 624

VAK

487

487

VEK 80

704

624


422

422

VEK

Uitvoering 2014

692

456

236

VAK

426

0

0 426

BO 2015 VEK

506

0

75 0 431

VAK

489

0

0 489

BA 2015 VEK

725

0

231 0 494

(in duizend euro)

252 19-A (2014-2015) – Nr. 1





RESERVEFONDS

0 40



0 40

VAK 0 40

VEK 0 40

40

40

Laatste budget 2014

40

40

Laatste budget 2014

VAK 0 40

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 40

40

40

VAK 0 40

BO 2015

BO 2015

VEK 0 40

40

40

0 40

BA 2015 VAK

40

40

VEK 0 40

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 253



HBE-2HEIAZZ-OI

HBE-2HEIAZZ-OG HBE-2HEIAAC-OW

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL ONTVANGSTEN

OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES, GEMEENTEN EN PROVINCIES MET HET OOG OP EEN KWALITEITSVOLLE EN DUURZAME ZORG VOOR DE ONTSLUITING VAN HET CULTUREEL ERFGOED ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN


LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN Begrotingsaanpassing 2015

1.507

211

206 1.090


1.507

211

206 1.090

Laatste budget 2014

1.206

211

206 789

Uitvoering 2014

1.505

209

206 1.090

BO 2015

1.501

209

202 1.090

BA 2015

(in duizend euro)

254 19-A (2014-2015) – Nr. 1

HBE-3HEI2AC-WT

HBE-3HEI2ZZ-RE HBE-3HEI2ZZ-OV HBE-3HEI2AC-LO

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL UITGAVEN

RESERVES OVER TE DRAGEN SALDO LONEN - STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES, GEMEENTEN EN PROVINCIES MET HET OOG OP EEN KWALITEITSVOLLE EN DUURZAME ZORG VOOR DE ONTSLUITING VAN HET CULTUREEL ERFGOED WERKING EN TOELAGEN - STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES, GEMEENTEN EN PROVINCIES MET HET OOG OP EEN KWALITEITSVOLLE EN DUURZAME ZORG VOOR DE ONTSLUITING VAN HET CULTUREEL ERFGOED


1.301

1.121

180

206 180

1.507

1.121


1.301

1.121

VAK 206 180

1.507

1.121

VEK


948

788

160

844

202 160

1.206

VEK

Uitvoering 2014

180

1.299

1.119

VAK

BO 2015

206 180

1.505

1.119

VEK

180

1.299

1.119

VAK

BA 2015

202 180

1.501

1.119

VEK

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 255







RESERVEFONDS

0 59



0 59

VAK 0 59

VEK 0 59

59

59

Laatste budget 2014

59

59

Laatste budget 2014

VAK 0 59

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 59

59

59

VAK 0 59

BO 2015

BO 2015

VEK 0 59

59

59

0 59

BA 2015 VAK

59

59

VEK 0 59

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

256 19-A (2014-2015) – Nr. 1

HBD-2HEIAZZ-OI

HBD-2HEIAZZ-OG HBD-2HEIAAC-OW

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL ONTVANGSTEN



KASTEELDOMEIN VAN GAASBEEK Begrotingsaanpassing 2015

1.372

613

411 348


1.372

613

411 348

Laatste budget 2014

1.362

623

411 328

Uitvoering 2014

1.378

604

311 463

BO 2015

1.334

604

397 333

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 257



HBD-3HEI2AC-WT

HBD-3HEI2ZZ-RE HBD-3HEI2ZZ-OV HBD-3HEI2AC-LO

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL UITGAVEN

RESERVES OVER TE DRAGEN SALDO LONEN - STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES, GEMEENTEN EN PROVINCIES MET HET OOG OP EEN KWALITEITSVOLLE EN DUURZAME ZORG VOOR DE ONTSLUITING VAN HET CULTUREEL ERFGOED WERKING EN TOELAGEN - STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES, GEMEENTEN EN PROVINCIES MET HET OOG OP EEN KWALITEITSVOLLE EN DUURZAME ZORG VOOR DE ONTSLUITING VAN HET CULTUREEL ERFGOED


961

650

311

750

311 311

1.372

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK VAK

961

650

311

750

311 311

1.372

VEK


852

564

288

677

397 288

1.362

VEK

Uitvoering 2014

738

329

0

1.067

VAK

BO 2015

738

0 311 329

1.378

VEK

VAK

937

573

364

BA 2015

573

397 364

1.334

VEK

(in duizend euro)

258 19-A (2014-2015) – Nr. 1





RESERVEFONDS

0 54



0 54

VAK 0 54

VEK 0 54

54

54

Laatste budget 2014

54

54

Laatste budget 2014

VAK 0 54

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 54

54

54

VAK 0 54

BO 2015

BO 2015

VEK 0 54

54

54

0 54

BA 2015 VAK

54

54

VEK 0 54

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 259



HBC-2HEIAZZ-OI

HBC-2HEIAZZ-OG HBC-2HEIAAC-OW

BEGROTINGSARTIKEL

2.614 4.848

TOTAAL ONTVANGSTEN

1.504 730




KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN TE ANTWERPEN (KMSKA) Begrotingsaanpassing 2015

4.848

2.614

1.504 730

Laatste budget 2014

4.733

2.614

1.504 615

Uitvoering 2014

4.476

2.392

1.504 580

BO 2015

4.497

2.382

1.535 580

BA 2015

(in duizend euro)

260 19-A (2014-2015) – Nr. 1

HBC-3HEI2AC-WT

HBC-3HEI2ZZ-OV HBC-3HEI2ZZ-RE HBC-3HEI2AC-LO

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL UITGAVEN

OVER TE DRAGEN SALDO RESERVES LONEN - STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES, GEMEENTEN EN PROVINCIES MET HET OOG OP EEN KWALITEITSVOLLE EN DUURZAME ZORG VOOR DE ONTSLUITING VAN HET CULTUREEL ERFGOED WERKING EN TOELAGEN - STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES, GEMEENTEN EN PROVINCIES MET HET OOG OP EEN KWALITEITSVOLLE EN DUURZAME ZORG VOOR DE ONTSLUITING VAN HET CULTUREEL ERFGOED


3.344

2.273

1.071

4.848

2.273

1.071

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 1.504

3.344

2.273

1.071

VAK

4.848

2.273

1.071

VEK 1.504

Laatste budget 2014

3.300

2.255

1.045

VAK

4.733

2.153

1.045

VEK 1.535

Uitvoering 2014

950

2.972

2.022

VAK

BO 2015

4.476

2.022

950

VEK 1.504

950

2.962

2.012

VAK

BA 2015

4.497

2.012

950

VEK 1.535

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 261







RESERVEFONDS

0 102



0 102

102

102

VAK 0 102

VEK 0 102

Laatste budget 2014

102

102

Laatste budget 2014

VAK 0 102

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 102

102

102

VAK 0 102

BO 2015

BO 2015

VEK 0 102

102

102

0 102

BA 2015 VAK

102

102

VEK 0 102

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

262 19-A (2014-2015) – Nr. 1

HBJ-2HGIAZZ-OR HBJ-2HGIAZZ-OI

HBJ-2HGIAZZ-OG HBJ-2HGIAAD-OW

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL ONTVANGSTEN

OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN JEUGDVERBLIJVEN ONTVANGSTEN RESERVES ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN


UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD Begrotingsaanpassing 2015

1.384

995

141 248


1.384

995

141 248

Laatste budget 2014

1.390

995

141 254

Uitvoering 2014

1.399

1.003

141 255

BO 2015

1.458

975

228 255

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 263


HBJ-3HGI2ZZ-RE HBJ-3HGI2ZZ-OV HBJ-3HGI2ZZ-LO HBJ-3HGI2AD-WT

BEGROTINGSARTIKEL


TOTAAL UITGAVEN

RESERVES OVER TE DRAGEN SALDO LONEN WERKING EN TOELAGEN - JEUGDVERBLIJVEN


1.243

685 558

0 141 685 558

1.384

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 0 685 558 1.243

VAK 141 685 558 1.384

VEK

Laatste budget 2014

679 470 1.149

VAK 9 228 679 473

1.389

VEK

Uitvoering 2014

695 563

0

1.258

VAK

BO 2015 0 141 695 563 1.399

VEK

695 535

0

1.230

VAK

BA 2015 0 228 695 535 1.458

VEK

(in duizend euro)

264 19-A (2014-2015) – Nr. 1





RESERVEFONDS

0 36



0 36

VAK 0 36

VEK 0 36

36

36

Laatste budget 2014

36

36

Laatste budget 2014

VAK 0 45

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 45

36 9 45

VAK 0 36

BO 2015

BO 2015

VEK 0 36

36

36

0 45

BA 2015 VAK

45

45

VEK 0 45

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 265



LBC-2LCHAAA-OW

LBC-2LCHAAA-OW

LBC-2LCHAAF-OW

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN SLAGKRACHTIGE OVERHEID: BELEIDS-VOORBEREIDING, BELEIDSEVALUATIE, BELEIDSONDERBOUWING EN BELEIDSUITVOERING BELEIDSVELD LEEFMILIEU EN NATUUR DAB Minafonds

N.V. Vlaamse Milieuholding (VMH) ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN SLAGKRACHTIGE OVERHEID: BELEIDS-VOORBEREIDING, BELEIDSEVALUATIE, BELEIDSONDERBOUWING EN BELEIDSUITVOERING BELEIDSVELD LEEFMILIEU EN NATUUR

Agentschap Natuur en Bos (ANB) ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN BIODIVERSITEITSBELEID

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - MESTBELEID

1.985

8.086

2.038

2.663

69.833

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - INTEGRAAL WATERBELEID

LBC-2LCHAAD-OW

LBC-2LCHAAJ-OW

32.744

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN AFVALSTOFFEN- EN MATERIALENBELEID


LBC-2LCHAAO-OW

BEGROTINGSARTIKEL


Begrotingsaanpassing 2015

FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUURBEHOUD (MINAFONDS)

1.985

8.086

2.038

2.663

69.833

32.744

Laatste budget 2014

2.525

8.086

2.209

5.428

63.400

28.076

Uitvoering 2014

1.985

9.565

2.038

1.948

67.963

32.159

BO 2015

2.355

9.565

2.038

1.948

53.286

48.148

BA 2015

(in duizend euro)

266 19-A (2014-2015) – Nr. 1

LBC-2LCHAZZ-OG LBC-2LCHAZZ-OI

BEGROTINGSARTIKEL 224.639 218.210 560.198

TOTAAL ONTVANGSTEN


OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN


560.198

224.639 218.210

Laatste budget 2014

551.955

224.639 217.592

Uitvoering 2014

608.167

224.639 267.870

BO 2015

566.198

229.872 218.986

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 267



LBC-3LCH2AF-WT

LBC-3LCH2ZZ-OV

LBC-3LCH2AP-IS

LBC-3LCH2AQ-IS

LBC-3LCH2AH-WT LBC-3LCH2AM-WT LBC-3LCH2AN-WT

LBC-3LCH2AG-WT

LBC-3LCH2AC-WT

LBC-3LCH2AB-WT

LBC-3LCH2AA-WT

LBC-3LCH2AI-WT

LBC-3LCH2AR-IS

LBC-3LCH2AY-IS

LBC-3LCH2AJ-WT LBC-3LCH2AK-WT LBC-3LCH2AL-WT

LBC-3LCH2AD-WT LBC-3LCH2AW-IS

LBC-3LCH2AV-IS

LBC-3LCH2AO-WT

LBC-3LCH2AE-WT

BEGROTINGSARTIKEL

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) WERKING EN TOELAGEN - BELEID BODEM EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN WERKING EN TOELAGEN - AFVALSTOFFEN- EN MATERIALENBELEID INTERNE STROMEN - OPENBARE AFVALMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST (OVAM) Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) WERKING EN TOELAGEN - INTEGRAAL WATERBELEID INTERNE STROMEN - VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) Vlaamse Landmaatschappij (VLM) WERKING EN TOELAGEN - MESTBELEID WERKING EN TOELAGEN - PLATTELANDSBELEID WERKING EN TOELAGEN - PARTNERSCHAPPEN VIA BEHEERSOVEREENKOMSTEN INTERNE STROMEN - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) INTERNE STROMEN - VLM - GEBRUIKERSSCHADE EN KAPITAALSCHADE NV Vlaamse Milieuholding (VMH) WERKING EN TOELAGEN - KLIMAATBELEID Departement Leefmilieu, Natuur en Energie WERKING EN TOELAGEN - SLAGKRACHTIGE OVERHEID: BELEIDS-VOORBEREIDING, BELEIDSEVALUATIE, BELEIDSONDERBOUWING EN BELEIDSUITVOERING BELEIDSVELD LEEFMILIEU EN NATUUR WERKING EN TOELAGEN - SLAGKRACHTIGE OVERHEID: INTERNATIONAAL MILIEU- EN NATUURBELEID WERKING EN TOELAGEN - SLAGKRACHTIGE OVERHEID: PARTNERSCHAPPEN LEEFMILIEU- EN NATUURBELEID WERKING EN TOELAGEN - BELEID LOKALE LEEFKWALITEIT WERKING EN TOELAGEN - BELEID OPEN RUIMTE WERKING EN TOELAGEN - LUCHTBELEID WERKING EN TOELAGEN - INTEGRAAL WATERBELEID OVERDRACHT AAN DE OPENBARE WATERDISTRIBUTIENETWERKEN INTERNE STROMEN - AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN (AGIV) INTERNE STROMEN - FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS) DAB Minafonds OVER TE DRAGEN SALDO Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) WERKING EN TOELAGEN - BIODIVERSITEITSBELEID


58.250

302

253

1.159 0 86.603

519

19.180

2.038

2.559

0

3.760

11.922

2.500 75 457

127.178 256

45.521

18.854

803

803

57.615

224.639

302

253

1.199 60 86.603

600

30.240

2.379

4.392

0

1.985

9.489

2.568 75 11.241

66.821 256

35.000

19.796


53.730

302

253

1.159 0 86.603

507

19.180

2.038

9.160

0

3.760

13.472

2.500 75 457

127.178 256

45.521

18.854

VAK 803

50.820

223.689

302

253

1.004 60 86.603

600

29.484

2.379

7.813

0

1.985

13.554

2.463 75 11.241

68.136 256

35.000

19.796

VEK

Laatste budget 2014

628

53.701

301

253

1.058 0 86.603

507

19.158

2.034

9.129

0

0

13.454

2.500 71 457

127.123 256

45.521

15.484

VAK 628

48.192

229.873

301

253

990 1 86.603

559

27.915

1.978

7.741

0

0

12.943

2.334 71 9.644

68.128 151

34.900

15.019

VEK

Uitvoering 2014

803

58.346

62

253

901 0 137.414

638

9.423

718

2.571

0

3.760

8.722

2.500 2.948 10.040

109.658 256

36.491

18.644

VAK

BO 2015

803

57.711

224.639

62

253

901 60 137.414

638

14.872

809

3.004

0

1.985

11.024

2.568 2.969 8.960

77.588 256

37.720

19.905

VEK 970

47.317

62

253

901 0 123.965

638

9.423

718

2.558

0

3.460

12.297

2.200 3.448 9.540

78.240 156

35.835

18.676

VAK

BA 2015

970

44.811

229.872

62

253

901 60 123.965

638

13.372

809

4.491

0

1.185

18.827

2.200 3.448 8.460

54.595 156

34.660

18.437

VEK

(in duizend euro)

268 19-A (2014-2015) – Nr. 1

LDC-3LCH2AF-WT

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL UITGAVEN

WERKING EN TOELAGEN - BIODIVERSITEITSBELEID


386.071

560.198

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 3.882 3.882 389.825

VAK 4.017 560.198

VEK 3.882

Laatste budget 2014

382.250

VAK 4.012 551.955

VEK 3.731

Uitvoering 2014

408.174

VAK 4.026

BO 2015

608.167

VEK 4.026

354.683

VAK 4.026

BA 2015

566.198

VEK 4.026

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 269







RESERVEFONDS

0 0



0 0

0

VAK 0 0

VEK

Laatste budget 2014

Laatste budget 2014

0 0

0

0

VAK 0 0

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 0

0

0

VAK 0 0

BO 2015

BO 2015

VEK 0 0

0

0 0

BA 2015 VAK

0

VEK 0 0

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

270 19-A (2014-2015) – Nr. 1

MCD-2MIFAZZ-OI MCD-2MIFAZZ-OP

MCD-2MAFAZZ-OW MCD-2MIFAZZ-OW MCD-2MIFAZZ-OR MCD-2MIFAZZ-OG MCD-2MIFAAI-OW

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN ONTVANGSTEN RESERVES OVER TE DRAGEN SALDO ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER NAAR DE VLAAMSE ZEEHAVENS ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN ONTVANGSTEN PARTICIPATIES


LOODSWEZEN Begrotingsaanpassing 2015

112.943

23.539

25 3.921 0 12.379 73.079


112.943

23.539

25 3.921 0 12.379 73.079

Laatste budget 2014

111.540

23.539

12.949 70.659

1 4.393

Uitvoering 2014

112.264

23.313

25 2.042 0 12.379 74.505

BO 2015

114.417

20.834

25 2.042 0 12.949 78.567

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 271



MCD-3MIF2AX-IS MCD-3MIF2ZZ-PA

MCD-3MAF2ZZ-LO MCD-3MAF2ZZ-WT MCD-3MAF2ZZ-IS MCD-3MIF2ZZ-PR MCD-3MIF2ZZ-RE MCD-3MIF2ZZ-OV MCD-3MIF2ZZ-WT MCD-3MIF2AI-WT

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL UITGAVEN

LONEN WERKING EN TOELAGEN INTERNE STROMEN PROVISIES RESERVES OVERGEDRAGEN SALDO WERKING EN TOELAGEN WERKING EN TOELAGEN - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER NAAR DE VLAAMSE ZEEHAVENS INTERNE STROMEN - DAB VLOOT PARTICIPATIES


100.564

33.747 0 112.943

33.747 0

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 58.231 58.231 2.771 2.771 0 0 893 893 0 0 12.379 1.830 1.830 3.092 3.092

100.564

33.747 0

1.830 3.092

VAK 58.231 2.771 0 893 0

112.943

33.747 0

VEK 58.231 2.771 0 893 0 12.379 1.830 3.092

Laatste budget 2014

33.747 0 0 99.143

VAK 58.332 2.542 0 756 0 0 1.283 2.484 33.747 0 0 111.540

VEK 58.332 2.543 0 773 0 12.379 1.283 2.484

Uitvoering 2014

99.885

33.067 0

1.691 2.817

VAK 58.746 2.771 0 793 0

BO 2015

112.264

33.067 0

VEK 58.746 2.771 0 793 0 12.379 1.691 2.817

101.468

34.650 0

1.691 2.817

VAK 58.746 2.771 0 793 0

BA 2015

114.417

34.650 0

VEK 58.746 2.771 0 793 0 12.949 1.691 2.817

(in duizend euro)

272 19-A (2014-2015) – Nr. 1





RESERVEFONDS

3.359

3.359

0 3.359

0 3.359

0 3.359

VAK 0 3.359

VEK

Laatste budget 2014

3.359

Laatste budget 2014 3.359



0 3.359

VAK

3.359

3.359

0 3.359

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 3.359

VAK

BO 2015

BO 2015

0 3.359

VEK

3.359

3.359

BA 2015

0 3.359

VAK

3.359

3.359

0 3.359

VEK

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 273



MBN-2MDFAZZ-OI MBN-2MDFAZZ-OR

MBN-2MDFAAC-OW

MBN-2MDFAZZ-OG MBN-2MDFAAB-OW

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL ONTVANGSTEN

OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN LUCHTHAVENS ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN WATERBOUWKUNDIG LABO ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN ONTVANGSTEN RESERVES


LUCHTHAVEN ANTWERPEN Begrotingsaanpassing 2015

13.148

3.109 486

7.501 2.052


13.148

3.109 486

7.501 2.052

Laatste budget 2014

14.323

-403

7.501 7.225

Uitvoering 2014

BO 2015

0

0 0

0 0

10.097

0 486

9.611 0

BA 2015

(in duizenden euro)

274 19-A (2014-2015) – Nr. 1

MBN-3MDF2ZZ-IS MBN-3MDF2AQ-IS

MBN-3MDF2ZZ-OV MBN-3MDF2ZZ-RE MBN-3MDF2ZZ-LO MBN-3MDF2AB-WT MBN-3MDF2AD-WT

BEGROTINGSARTIKEL

1.482 12.126

TOTAAL UITGAVEN

0 2.721 1.893 6.030

13.148

1.482

0 0 2.721 2.915 6.030


OVER TE DRAGEN SALDO RESERVES LONEN WERKING EN TOELAGEN - LUCHTHAVENS WERKING EN TOELAGEN - STORTING AAN ALGEMENE MIDDELEN INTERNE STROMEN INTERNE STROMEN - LOM ANTWERPEN


12.126

1.482

0 2.721 1.893 6.030

VAK

13.148

1.482

0 0 2.721 2.915 6.030

VEK

Laatste budget 2014

4.435

0

0 2.732 1.703 0

VAK

14.323

0

VEK 9.611 0 2.732 1.980 0

Uitvoering 2014 VAK

0

0

0 0 0 0 0

BO 2015 VEK

0

0

0 0 0 0 0

20 35

10.097

9.826 216

VAK

BA 2015

20 35

0

10.097

9.826 216

VEK

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 275





OVERGEDRAGEN SALDO TOEVOEGING TOTAAL ONTVANGSTEN


RESERVEFONDS

486

486

VAK 486 486 0

VEK 486 486 0

Laatste budget 2014

486

Laatste budget 2014 486

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 486 486 486 486 0 0


VAK 0 0 486

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 0 486

486

486

VAK 0 0

BO 2015

BO 2015

VEK 0 0

0

0

486 486 0

BA 2015 VAK

486

486

VEK

486 486 0

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

276 19-A (2014-2015) – Nr. 1

MBP-2MDFAZZ-OI MBP-2MDFAZZ-OR

MBP-2MDFAAC-OW

MBP-2MDFAZZ-OG MBP-2MDFAAB-OW

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL ONTVANGSTEN

OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN LUCHTHAVENS ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN WATERBOUWKUNDIG LABO ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN ONTVANGSTEN RESERVES


LUCHTHAVEN OOSTENDE Begrotingsaanpassing 2015

21.190

4.574 1.138

12.253 3.225


21.190

4.574 1.138

0

12.253 3.225

Laatste budget 2014

29.827

3.956

0

22.888 2.983

Uitvoering 2014

BO 2015

0

0 0

0

0 0

10.568

0 1.138

0

9.430 0

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 277



MBP-3MDF2ZZ-IS MBP-3MDF2AR-IS

MBP-3MDF2ZZ-OV MBP-3MDF2ZZ-RE MBP-3MDF2ZZ-LO MBP-3MDF2AB-WT MBP-3MDF2AD-WT

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL UITGAVEN

OVER TE DRAGEN SALDO RESERVES LONEN WERKING EN TOELAGEN - LUCHTHAVENS WERKING EN TOELAGEN - STORTING AAN ALGEMENE MIDDELEN INTERNE STROMEN INTERNE STROMEN - LOM OOSTENDE


20.635

48

0 5.319 7.635 7.633

21.190

48

0 0 5.319 8.190 7.633


20.635

48

0 5.319 7.635 7.633

VAK

21.190

48

0 5.319 8.190 7.633

VEK

Laatste budget 2014

10.126

0

0 5.408 4.718 0

VAK

29.827

0

VEK 20.065 0 5.408 4.354 0

Uitvoering 2014 VAK

0

0

0 0 0 0 0

BO 2015 VEK

0

0

0 0 0 0 0

10 70

10.568

9.616 872

VAK

BA 2015

10 70

0

10.568

9.616 872

VEK

(in duizend euro)

278 19-A (2014-2015) – Nr. 1



OVERDRAGEN SALDO TOEWIJZING TOTAAL ONTVANGSTEN


RESERVEFONDS

1.138

1.138

VAK 1.138 1.138 0

VEK 1.138 1.138 0

Laatste budget 2014

1.138


2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 1.138 1.138 1.138 1.138 0 0


0 1.138

VAK

1.138

1.138

0 1.138

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

VAK

0 0 0

BO 2015

BO 2015

VEK

0 0 0

0

0

1.138

1.138

VAK 1.138 1.138 0

BA 2015 VEK 1.138 1.138 0

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 279



TOTAAL ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN ONDERSTEUNING VAN HET MOBILITEITSBELEID VERSCHILLENDE TRANSPORTMODI MBU-2MFFAZZ-OG OVERGEDRAGEN SALDO MBU-2MFFAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN MBU-2MIFAAF-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN INVESTERINGEN EN BUITENGEWOON ONDERHOUD HAVEN- EN WATERBELEID, MARITIEME TOEGANG EN WATERBOUWKUNDIG ONDERZOEK MCU-2MIFAAA-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN ONDERSTEUNING MDK MCU-2MIFAAD-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN INVESTERINGEN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN MCU-2MIFAAJ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - VERKOPEN EN TERUGBETALEN GRONDEN VLAAMS GEWEST MDU-2MHFAAD-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR EN STRUCTUREEL ONDERHOUD MDU-2MHFAAV-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (HERMESFONDS)

MBU-2MFFAAA-OW

BEGROTINGSARTIKEL


VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF) Begrotingsaanpassing 2015

15 2.101 28.500 51.306 2.500

15 2.101 28.500 51.306 2.500

1.000.589

407.083 497.220 7.419

407.083 497.220 7.419

1.000.589

4.445

Laatste budget 2014

4.445


966.476

2.500

47.815

0

2.247

8

407.083 497.220 5.260

4.343

Uitvoering 2014

916.119

0

38.616

0

2.101

15

391.778 472.607 6.557

4.445

BO 2015

906.590

0

48.116

21.000

2.251

15

363.433 462.018 5.557

4.200

BA 2015

(in duizend euro)

280 19-A (2014-2015) – Nr. 1

MDU-3MHF2AE-WT MDU-3MHF2AF-WT MDU-3MHF2AW-IS

MDU-3MHF2AD-WT

MCU-3MIF2ZZ-IS MDU-3MHF2AC-WT

MCU-3MIF2AK-WT MBU-3MIF2AL-WT

MBU-3MIF2AG-WT MBU-3MIF2AU-IS MCU-3MIF2AA-WT MCU-3MIF2AD-WT

MBU-3MIF2AF-WT

MBU-3MFF2ZZ-LO MBU-3MFF2ZZ-OV MBU-3MFF2ZZ-PR MBU-3MFF2ZZ-RE MBU-3MIF2AE-WT

MBU-3MFF2AE-WT MBU-3MFF2AA-WT

MBU-3MFF2AD-WT

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL UITGAVEN

WERKING EN TOELAGEN - VOOR EEN VEILIG EN DUURZAAM VERKEERSBEHEER WERKING EN TOELAGEN - CO- EN PREFINANCIERING WERKING EN TOELAGEN - ONDERSTEUNING VAN HET MOBILITEITSBELEID - VERSCHILLENDE TRANSPORTMODI LONEN OVER TE DRAGEN SALDO PROVISIES RESERVES WERKING EN TOELAGEN - HAVEN EN WATERBELEID EN MARITIEME TOEGANG - WATERBOUWKUNDIG ONDERZOEK WERKING EN TOELAGEN - INVESTERINGEN EN BUITENGEWOON ONDERHOUD - HAVEN- EN WATERBELEID, MARITIEME TOEGANG EN WATERBOUWKUNDIG ONDERZOEK WERKING EN TOELAGEN - CARGOVIL INTERNE STROMEN - VLM GRONDENBANKEN WERKING EN TOELAGEN - ONDERSTEUNING MDK WERKING EN TOELAGEN - INVESTERINGEN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN WERKING EN TOELAGEN - INVESTERINGEN KUSTZONE WERKING EN TOELAGEN - ONDERSTEUNING VAN DE VLAAMSE HAVENS INTERNE STROMEN WERKING EN TOELAGEN - GEVAARLIJKE PUNTEN, MINDER HINDER EN SCHADEVERGOEDINGEN WERKING EN TOELAGEN - INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR EN STRUCTUREEL ONDERHOUD WERKING EN TOELAGEN - CARGOVIL WERKING EN TOELAGEN - ONDERTUNNELING R11 INTERNE STROMEN - VLM GRONDENBANKEN


678.318

2.114 0 0

449.957

0 9.115

0 0

0 4.177 125 47.605

90.650

18.095 2 41.345

413

0 5.871

1.000.589

1.500 19.716 1.299

399.456

0 9.080

0 0

0 7.677 125 58.205

50.001

415 391.778 5.226 2 41.345

0 5.890


635.109

2.114 0 0

449.957

0 9.115

0 0

0 7.080 175 42.058

67.747

18.095 2 24.998

413

85 6.807

VAK 6.463

1.000.589

1.500 12.316 1.299

409.156

0 9.480

0 0

0 7.677 195 68.935

90.501

415 339.578 5.226 2 39.545

85 6.626

VEK 8.053

Laatste budget 2014

601.840

5 0 0

436.926

0 9.154

0 0

0 7.080 175 42.058

67.944

0 0 24.965

302

85 6.796

VAK 6.350

966.476

5 10.084 0

367.575

0 9.221

0 0

0 7.080 187 68.134

88.938

302 363.433 16 0 37.263

85 6.286

VEK 7.867

Uitvoering 2014

615.738

800 0 0

426.417

0 5.654

0 30.738

0 3.577 118 47.165

89.009

0 2 0

236

0 4.403

VAK 7.619

BO 2015

916.119

687 35.000 237

406.124

0 5.572

0 30.738

0 3.370 118 47.391

72.918

236 301.593 111 2 0

0 4.403

VEK 7.619

624.611

800 0 0

427.494

0 5.654

0 30.738

0 3.577 118 47.165

89.009

7.581 2 0

236

0 4.403

VAK 7.834

BA 2015

906.590

687 35.000 237

413.990

0 5.572

0 30.738

0 3.370 118 45.848

80.000

236 273.248 5.307 2 0

0 4.403

VEK 7.834

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 281




OMSCHRIJVING



RESERVEFONDS

0

Laatste budget 2014

0 0

0 0

0 0

UITGAVEN 2e BA 2014 Laatste budget 2014 (incl. herv.) VAK VEK VAK VEK


0 0

0

VAK 0 0

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 0

0

VAK 0 0

BO 2015

BO 2015

VEK 0 0

0

0 0

BA 2015 VAK

0

VEK 0 0

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

282 19-A (2014-2015) – Nr. 1

MCE-2MIFAZZ-OI MCE-2MIFAAY-OI MCE-2MIFAAR-OI

MCE-2MIFAZZ-OW MCE-2MIFAZZ-OG MCE-2MIFAZZ-OR MCE-2MIFAAI-OW

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN RESERVES ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER NAAR DE VLAAMSE ZEEHAVENS ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - DAB LOODSWEZEN ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE


VLOOT Begrotingsaanpassing 2015

124.342

27.979 33.747

1.554 56.245 0 4.817


124.342

27.979 33.747

1.554 56.245 0 4.817

Laatste budget 2014

124.605

27.979 33.747

1.890 56.245 0 4.744

Uitvoering 2014

122.094

26.228 33.067 380

1.396 56.245 0 4.778

BO 2015

126.739

26.228 34.650 380

1.641 58.726 0 5.114

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 283



MCE-3MIF2AS-IS MCE-3MIF2ZZ-PA MCE-3MIF2ZZ-LE

MCE-3MAF2ZZ-LO MCE-3MAF2ZZ-WT MCE-3MIF2ZZ-RE MCE-3MIF2ZZ-OV MCE-3MIF2AI-WT

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL UITGAVEN

LONEN WERKING EN TOELAGEN RESERVES OVER TE DRAGEN SALDO WERKING EN TOELAGEN - VLOT EN VEILIG SCHEEPVAARTVERKEER NAAR DE VLAAMSE ZEEHAVENS INTERNE STROMEN - WANDELAAR INVEST PARTICIPATIES LENINGEN


68.097

124.342

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 31.650 31.650 2.970 2.970 0 0 56.245 33.477 33.477

68.097

33.477

VAK 31.650 2.970 0

124.342

VEK 31.650 2.970 0 56.245 33.477

Laatste budget 2014

67.883

33.113

VAK 32.000 2.770 0

124.605

VEK 31.905 2.617 0 58.726 31.357

Uitvoering 2014

65.849

10.735

20.499

VAK 31.650 2.965 0

BO 2015

122.094

10.735

VEK 31.650 2.965 0 56.245 20.499

68.013

10.735

22.058

VAK 32.255 2.965 0

BA 2015

126.739

10.735

VEK 32.255 2.965 0 57.183 23.601

(in duizend euro)

284 19-A (2014-2015) – Nr. 1





RESERVEFONDS

3.717

3.717

0 3.717

0 3.717

0 3.717

VAK 0 3.717

VEK

Laatste budget 2014

3.717




0 3.717

VAK

3.717

3.717

0 3.717

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 3.717

VAK

BO 2015

BO 2015

0 3.717

VEK

3.717

3.717

BA 2015

0 3.717

VAK

3.717

3.717

0 3.717

VEK

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 285



NEY-2NECAZZ-OI

NEY-2NECAZZ-OG NEY-2NECAAB-OW

BEGROTINGSARTIKEL

1.594 5.874

TOTAAL ONTVANGSTEN

4.167 113


OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN


FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN Begrotingsaanpassing 2015

5.874

1.594

4.167 113

Laatste budget 2014

5.785

1.594

4.167 24

Uitvoering 2014

6.942

1.551

5.278 113

BO 2015

7.131

1.425

5.593 113

BA 2015

(in duizend euro)

286 19-A (2014-2015) – Nr. 1

NEY-3NEC2ZZ-OV NEY-3NEC2AB-WT

BEGROTINGSARTIKEL

TOTAAL UITGAVEN

OVER TE DRAGEN SALDO WERKING EN TOELAGEN - AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN


596

5.874

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 5.278 596 596 VAK

596

596

5.874

VEK 5.278 596


3

3

5.785

VEK 5.593 192

Uitvoering 2014 VAK

536

536

BO 2015

6.942

VEK 6.406 536

VAK

410

410

BA 2015

7.131

VEK 6.721 410

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 287







RESERVEFONDS

0 0



0 0

0

VAK 0 0

VEK

Laatste budget 2014

Laatste budget 2014

0 0

0

VAK 0 0

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 0

0

VAK 0 0

BO 2015

BO 2015

VEK 0 0

0

0 0

BA 2015 VAK

0

VEK 0 0

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

288 19-A (2014-2015) – Nr. 1

NEZ-2NECAZZ-OI

NEZ-2NECAZZ-OG NEZ-2NECAAB-OW

BEGROTINGSARTIKEL

30.405 31.239

TOTAAL ONTVANGSTEN

834


OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN


FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING Begrotingsaanpassing 2015

31.239

30.405

834

Laatste budget 2014

31.239

30.405

834

Uitvoering 2014

0

28.524

28.524

BO 2015

0

28.524

28.524

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 289



TOTAAL UITGAVEN

NEZ-3NEC2ZZ-OV OVER TE DRAGEN SALDO NEZ-3NEC2AB-WT WERKING EN TOELAGEN - AANBOD VAN VOLDOENDE KWALITATIEF GOEDE PRIVATE EN SOCIALE HUURWONINGEN

BEGROTINGSARTIKEL


31.239

31.239

31.239

0 31.239


31.239

31.239

VAK

31.239

0 31.239

VEK

Laatste budget 2014

31.239

31.239

VAK

31.239

0 31.239

VEK

Uitvoering 2014

28.524

28.524

VAK

BO 2015

28.524

0 28.524

VEK

28.524

28.524

VAK

BA 2015

28.524

0 28.524

VEK

(in duizend euro)

290 19-A (2014-2015) – Nr. 1





RESERVEFONDS

0 0



0 0

0

VAK 0 0

VEK

Laatste budget 2014

Laatste budget 2014

0 0

0

VAK 0 0

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 0

0

VAK 0 0

BO 2015

BO 2015

VEK 0 0

0

0 0

BA 2015 VAK

0

VEK 0 0

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 291



NCZ-2NDHAZZ-OR NCZ-2NDHAZZ-OW NCZ-2NDHAZZ-OG NCZ-2NDHAAW-OI NCZ-2NDHAZZ-OI

BEGROTINGSARTIKEL

243 14.263 4.992 5.858 25.356

TOTAAL ONTVANGSTEN


ONTVANGSTEN RESERVES ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - PLANBATEN ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN


GRONDFONDS Begrotingsaanpassing 2015

25.356

243 14.263 4.992 5.858

Laatste budget 2014

20.437

316 14.263 0 5.858

Uitvoering 2014

22.903

0 17.261 0 5.642

BO 2015

24.253

0 18.611 0 5.642

BA 2015

(in duizend euro)

292 19-A (2014-2015) – Nr. 1

NCZ-3NDH2ZZ-RE NCZ-3NDH2ZZ-OV NCZ-3NDH2AF-WT NCZ-3NDH2AE-WT NCZ-3NDH2AE-LO

BEGROTINGSARTIKEL 17.261 1.959 5.926 210 25.356

2.958 5.926 210 9.094

TOTAAL UITGAVEN


RESERVES OVER TE DRAGEN SALDO WERKING EN TOELAGEN - ACTIVERINGSPROJECTEN WERKING EN TOELAGEN - PLANSCHADEDOSSIERS LONEN - PLANSCHADEDOSSIERS


9.094

2.958 5.926 210

VAK

25.356

17.261 1.959 5.926 210

VEK

Laatste budget 2014

1.866

0 1.768 98

VAK

20.437

18.611 0 1.728 98

VEK

Uitvoering 2014

5.642

5.182 460

VAK

BO 2015

22.903

3.182 460

19.261

VEK

3.642

3.182 460

VAK

BA 2015

24.253

20.611 0 3.182 460

VEK

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 293







RESERVEFONDS

0 0



0 0

0

VAK 0 0

VEK

Laatste budget 2014

Laatste budget 2014

0 0

0

VAK 0 0

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 0

0

VAK 0 0

BO 2015

BO 2015

VEK 0 0

0

0 0

BA 2015 VAK

0

VEK 0 0

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

294 19-A (2014-2015) – Nr. 1

NGZ-2NAXAZZ-OW NGZ-2NDXAZZ-OW NGZ-2NEXAZZ-OW NGZ-2NFXAZZ-OW NGZ-2NAXAZZ-OG

BEGROTINGSARTIKEL 25 2.600 650 300 19.940 23.515

TOTAAL ONTVANGSTEN


ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN OVERGEDRAGEN SALDO


HERSTELFONDS Begrotingsaanpassing 2015

23.515

25 2.600 650 300 19.940

Laatste budget 2014

22.386

10 1.302 770 364 19.940

Uitvoering 2014

23.204

25 2.600 300 300 19.979

BO 2015

23.508

25 2.600 300 300 20.283

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 295


NGZ-3NAX2ZZ-PR NGZ-3NAX2ZZ-OV NGZ-3NAX2ZZ-LO NGZ-3NAX2ZZ-WT NGZ-3NAX2ZZ-IS NGZ-3NAX2AA-WT

BEGROTINGSARTIKEL


TOTAAL UITGAVEN

PROVISIES OVER TE DRAGEN SALDO LONEN WERKING EN TOELAGEN INTERNE STROMEN WERKING EN TOELAGEN - INSPECTIES


3.536

23.515

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 12 12 19.979 75 75 2.074 2.074 125 125 1.250 1.250 12

3.536

75 2.074 125 1.250

VAK

23.515

12 19.979 75 2.074 125 1.250

VEK

Laatste budget 2014 0

2.092

64 1.781 0 247

VAK

22.386

0 20.283 64 1.792 0 247

VEK

Uitvoering 2014 12

3.536

75 2.074 125 1.250

VAK

BO 2015

23.204

12 19.668 75 2.074 125 1.250

VEK

12

3.536

75 2.074 125 1.250

VAK

BA 2015

23.508

12 19.972 75 2.074 125 1.250

VEK

(in duizend euro)

296 19-A (2014-2015) – Nr. 1





RESERVEFONDS

0 0



0 0

0

VAK 0 0

VEK

Laatste budget 2014

Laatste budget 2014

0 0

0

0

VAK 0 0

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 0

0

0

VAK 0 0

BO 2015

BO 2015

VEK 0 0

0

0 0

BA 2015 VAK

0

VEK 0 0

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 297



NFZ-2NFAAZZ-OR NFZ-2NFAAZZ-OG NFZ-2NFAAZZ-OI NFZ-2NFAAZZ-OW

BEGROTINGSARTIKEL

1.926 212 605 2.743

TOTAAL ONTVANGSTEN


ONTVANGSTEN RESERVES OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN


VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED (VIOE) Begrotingsaanpassing 2015

2.743

1.926 212 605

Laatste budget 2014

2.612

1.926 53 633

Uitvoering 2014

2.685

2.184 181 320

BO 2015

2.729

2.176 159 394

BA 2015

(in duizend euro)

298 19-A (2014-2015) – Nr. 1

NFZ-3NAA2ZZ-LO NFZ-3NAA2ZZ-WT NFZ-3NFA2ZZ-WT NFZ-3NFA2ZZ-RE NFZ-3NFA2ZZ-OV

BEGROTINGSARTIKEL

2.743

TOTAAL UITGAVEN

505

2.184

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 347 347 158 159 53

LONEN WERKING EN TOELAGEN WERKING EN TOELAGEN RESERVES OVER TE DRAGEN SALDO

UITGAVEN OMSCHRIJVING VAK

505

347 158

347 159 53

2.743

2.184

VEK


412

343 69

343 93 0

2.612

2.176

VEK

Uitvoering 2014 VAK

272

194 78

BO 2015 194 78

2.685

2.413

VEK

VAK

291

216 75

BA 2015 216 75

2.729

2.438

VEK

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 299







RESERVEFONDS

0 674



0 674

674

674

VAK 0 674

VEK 0 674

Laatste budget 2014

674

674

Laatste budget 2014

VAK 0 674

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 674

674

674

VAK 0 674

BO 2015

BO 2015

VEK 0 674

674

674

0 674

BA 2015 VAK

674

674

VEK 0 674

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

300 19-A (2014-2015) – Nr. 1

19-A (2014-2015) – Nr. 1

301

AFDELING V VLAAMSE RECHTSPERSONEN


19-A (2014-2015) – Nr. 1

302 INHOUD

I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Intern Verzelfstandigde Agentschappen met rechtspersoonlijkheid (IVA rp) 1. Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO).................................................... 303 2. Fonds Jongerenwelzijn (FJW)............................................................ 305 3. Kind en Gezin (K&G)........................................................................ 308 4. Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)........................... 317 5. Toerisme Vlaanderen (TVL)............................................................... 324 6. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)................ 326 7. Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)........................................................................................... 335 8. Vlaams Toekomstfonds (TKF)............................................................ 340 9. Vlaams Zorgfonds (VZ)(ZF).............................................................. 342 10. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)................................................... 345 II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie VOI A 11. Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU)........................................................................................... 355 12. Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA)........................................................................................... 361 13. Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)................................................. 363 14. Fonds voor Flankerend Economisch Beleid Hermesfonds (Hermes)......... 367 15. Garantiefonds voor Huisvesting......................................................... 374 16. Grindfonds..................................................................................... 376 17. Pendelfonds.................................................................................... 378 18. Rubiconfonds.................................................................................. 380 19. Topstukkenfonds............................................................................. 383 20. Vlaams Brusselfonds (VBF)............................................................... 385 21. Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD)....................................... 387 22. Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)......................................... 389


HG0-9HFGAZZ-OG HG0-9HFGAZZ-OW HG0-9HFGAZZ-OI

HG0-9HFGAAX-OI

HG0-9HFGAAS-OW

BEGROTINGSARTIKEL

21.735 135 109.977 143.036

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

11.189


ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - SPORT VOOR ALLEN BELEID ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN


BLOSO AGENTSCHAP TER BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE Begrotingsaanpassing 2015

143.556

21.735 135 109.980

0

11.706

Laatste budget 2014

143.232

21.735 123 109.446

0

11.928

Uitvoering 2014

139.466

16.483 135 110.588

750

11.510

BO 2015

144.083

19.775 135 111.913

750

11.510

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 303



LENINGEN - HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID WERKING EN TOELAGEN - HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID

HG0-1HFG5AE-LE

TOTAAL UITGAVEN

OVER TE DRAGEN SALDO LONEN - TOPSPORTBELEID WERKING EN TOELAGEN - TOPSPORTBELEID LONEN - SPORT VOOR ALLEN BELEID WERKING EN TOELAGEN - SPORT VOOR ALLEN BELEID INTERNE STROMEN - SPORT VOOR ALLEN BELEID INTERNE STROMEN - DE RAND WERKING EN TOELAGEN - HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID

HG0-1HFG2ZZ-OV HG0-1HFG2AA-LO HG0-1HFG2AA-WT HG0-1HFG2AS-LO HG0-1HFG2AS-WT HG0-1HFG2AS-IS HG0-1HFG2AW-IS HG0-1HFG2AE-WT

HG0-1HFG5AE-WT

LONEN WERKING EN TOELAGEN

HG0-1HAG2ZZ-LO HG0-1HAG2ZZ-WT

BEGROTINGSARTIKEL


143.036

4.919

160

16.483 1.450 16.095 3.444 59.890 829 0 2.800

32.560 4.406

143.556

4.919

160

16.483 0 9.394 0 48.763 829 0 2.800

34.516 25.692

2e BA 2014 Laatste (incl. herv.) budget 2014

143.232

3.875

159

19.775 0 9.364 0 47.945 829 0 1.323

33.180 26.782

Uitvoering 2014

139.466

5.666

163

16.483 1.450 15.762 3.499 57.295 828 78 1.000

31.954 5.288

BO 2015

120.588

5.067

0

1.800 15.412 3.524 57.120 828 78 750

31.977 4.032

VAK

BA 2015

144.083

5.616

163

16.483 1.800 15.412 3.524 57.120 828 78 7.050

31.977 4.032

VEK

(in duizend euro)

304 19-A (2014-2015) – Nr. 1

38.40 38.50 38.50 38.50 46.10 49.43 66.11 76.11 76.31 77.20

08.10 08.21 16.12 16.20

TOTAAL ONTVANGSTEN

Opnemingen uit reservefondsen Overgedragen saldo Inkomsten uit beheer en beschikking domeingoederen Inkomsten uit beheer en beschikking domeingoederen binnen de sector overheid Terugvordering ten onrecht uitbetaalde subsidies Inkomsten kinderbijslagen Bijdragen ouders en minderjarigen Andere inkomsten overeenkomstig het oprichtingsdecreet Dotatie GB0-1GED2AY-IS Tussenkomst FOD Justitie in kader vernieuwd jeugdrecht Dotatie GB0-1GED5AY-IS Verkopen van gronden binnen de sector overheid Verkopen van bestaande gebouwen binnen de sector overheid Verkoop van overig materieel

ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING

FONDS JONGERENWELZIJN (FJW) Begrotingsaanpassing 2015

404.798

370.703 3.476 9.220

370.703 3.476 9.220

404.798

2.000 7.400 120

11.843 20 16

Laatste budget 2014

2.000 7.400 120

11.843 20 16


404.101

370.703 3.475 9.220

1.908 6.812 105

11.843 20 15

Uitvoering 2014

409.215

376.659 3.476 7.000

2.000 7.400 120

12.524 20 16

BO 2015

414.001

378.616 3.476 7.000

2.000 7.400 120

15.353 20 16

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 305



74.10 74.22

TOTAAL UITGAVEN

Uitgaven voor investeringen en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen Rollend Materieel Meubilair - Materieel

72.00

43.11 52.20

Spijziging van het reservefonds Over te dragen saldo Algemene werkingskosten Zitpenningen Inkomstensoverdrachten aan vzw's t.b.v. gezinnen Uitgaven voor de storting op de spaarrekening van minderjarigen geplaatst in pleeggezinnen Uitgaven voor de ondersteuningsteams allochtonen Overige kapitaalovedrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen

03.10 03.22 12.11 12.21 33.00 34.41

UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING

385.650

27 320

2.250

45

4.098 11 378.899 0

404.798

27 476

8.718

45

12.524 4.098 11 378.899 0


385.650

27 320

2.250

45

4.098 11 378.899

VAK

404.798

27 476

8.718

45

12.524 4.098 11 378.899

VEK

Laatste budget 2014

382.356

20 319

2.250

45

3.419 9 376.294

VAK

404.101

20 259

8.702

45

15.353 3.419 9 376.294

VEK

Uitvoering 2014

398.928

27 210

9.000

0

5.581 11 384.099 0

VAK

BO 2015

409.215

27 280

6.693

0

12.524 5.581 11 384.099 0

VEK

400.885

27 210

9.000

0

5.231 11 386.406 0

VAK

BA 2015

414.001

27 496

6.477

0

15.353 5.231 11 386.406 0

VEK

(in duizend euro)

306 19-A (2014-2015) – Nr. 1

AANWENDINGEN TOTAAL UITGAVEN SALDO




RESERVEFONDS

18.657

18.657

0 18.657

0 18.657

0 18.657

VAK 0 18.657

VEK

Laatste budget 2014

18.657




0 18.657

VAK 0 18.657

VEK

Uitvoering 2014

18.657

18.657

Uitvoering 2014

0 18.657

VAK

BO 2015

BO 2015

0 18.657

VEK

18.657

18.657

BA 2015

0 18.657

VAK

18.657

18.657

0 18.657

VEK

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 307



* inkomensoverdrachten van andere sectoren

26 26.10

3

* lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedigen) * verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten * verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren * aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf * aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen * verkoop publicaties en abonnementen

* ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld * interne verrichtingen * in ontvangst gedane verrekeningen met verzamelstaten * Opnemingen uit reservefondsen * verrekeningen met andere dienstjaren * overgedragen overschot vorige boekjaren * over te dragen tekort van het boekjaar * overige interne verrichtingen

* inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit * rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

2

16.12-2

16.12

16.11

16 16.1

1

08 08.1 08.10 08.2 08.21 08.22 08.10

0


KIND EN GEZIN (KenG) Begrotingsaanpassing 2015

152.142

0

0

152.142

0

0

767

767 767

0

0

767

767 767

767

59.638 5.628 5.628 54.010 54.010

59.638 5.628 5.628 54.010 54.010

767

59.638

Laatste budget 2014

59.638


151.509

0

0

1

741

742 742

742

59.604 5.594 5.594 54.010 54.010

59.604

Uitvoering 2014

162.543

0

0

0

967

967 967

967

60.103 5.628 5.628 54.475 54.475

60.103

BO 2015

149.681

0

0

0

967

967 967

967

50.044 5.628 5.628 44.416 44.416

50.044

BA 2015

(in duizend euro)

308 19-A (2014-2015) – Nr. 1

49.4 49.43

47.80 47.80 49

46.10 46.10 46.20 46.40 48 48.12 47

4 46 46.1 46.10

38.5 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50

38

* inkomensoverdrachten van de sector overheid * inkomensoverdrachten van de centrale overheid * van het Rijk/de Staat * algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap jaardotatie (GB0-1GFD2AY-IS) Nationale Loterij (GB0-1GFD2AY-IS) Dotatie GB0-1GFD2AY-IS * CFO * Premies Gesco's en EWE * Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen * Inkomensoverdracht vanuit IWT *Inkomensoverdrachten van lokale overheden *Specifieke bijdrage van provincie Limburg (ikv SALK) * Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen * Sociale Maribel * FAMIFED * inkomstentransferten van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten) * overdracht van de staat * andere

* overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen * van gezinnen * totale ouderbijdrage kinderdagverblijven * totale ouderbijdrage DVO's * Bijdragen adoptie *ouderbijdragen inkomensgerelateerde kinderopvang *ouderbijdragen lokale diensten *ouderbijdragen gezinsopvang *ouderbijdragen groepsopvang


518 518

518 518

518

75 75 2.840

75 75 2.840

518

22

22

2.840

530.227

530.210

2.840

533.682 530.249 530.249 530.227

152.142 13.424 16.475 38 9.989 134 46.782 65.301

152.142 13.424 16.475 38 9.989 134 46.782 65.301 533.665 530.232 530.232 530.210

152.142

Laatste budget 2014

152.142


492 492

492

2.729

72 72 2.729

20

532.091

535.404 532.111 532.111 532.091

151.509 15.746 19.205 39 10.001 175 44.274 62.069

151.509

Uitvoering 2014

518 518

518

2.840

840 840 2.840

22

568.704

506 506

2.840 94 506

840 840 2.934

22

569.181

573.483 569.203 569.203 569.181

90.873 58.770

50 93.454 63.807 572.924 568.726 568.726 568.704

38

149.681

149.681

BA 2015

162.543 2.401 2.801 30

162.543

BO 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 309



* kapitaaloverdrachten van de sector overheid

* desinvesteringen Verkoop van vervoermaterieel Verkoop van overig materieel

* kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen

* Overheidsschuld * Opnemingen uit leningen

6

7 77.10 77.20

8

9 96.10

TOTAAL ONTVANGSTEN

* BGDA * Federale overheid

49.43-2 49.43-3


746.212

0

0

455 63


746.229

0

0 0 0

455 63

Laatste budget 2014

747.316

0

56 6 50

429 64

Uitvoering 2014

796.536

0

0

455 63

BO 2015

774.175

0

0

455 52

BA 2015

(in duizend euro)

310 19-A (2014-2015) – Nr. 1

11.20 11.20 11.3 11.31 11.33 11.4 11.40 11.40 11.40 12 12.1

11.2

11 11.1 11.11 11.12

1

01.00 03 03.10 03.2 03.21 03.22 03.10

0

* lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) * lonen en sociale lasten * eigenlijk loon (+ vakantiegeld) * bezoldiging volgens salarisschaal * overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies) * sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen * patronale lasten RSZ * wettelijke verzekering personeel * overige sociale lasten van de werkgever * directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie) * Pensioenen overheidspersoneel * loon in natura * sociale dienst van het personeel * maaltijdcheques * Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer * aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten * algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld * uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9 * interne verrichtingen * Spijziging van reservefonds * verrekeningen met andere dienstjaren * overgedragen tekort vorige boekjaren * over te dragen overschot van het boekjaar * overige interne verrichtingen - overgedragen overschot

ESR CODE OMSCHRIJVING

UITGAVEN

54.475

54.475

5.920 142 9.957 551 9.406 2.062 113 1.439 511 20.736 19.927

6.062

62.717 44.636 39.092 5.544

5.920 142 9.957 551 9.406 2.062 113 1.439 511 20.490 19.681

6.062

62.734 44.653 39.109 5.544

83.224

54.475

54.475

83.453

54.475

54.475

Laatste budget 2014

54.475

54.475


5.988 131 9.706 513 9.193 1.994 119 1.409 465 20.561 19.820

6.119

61.839 44.021 38.623 5.398

82.401

44.416

44.416

44.416

44.416

Uitvoering 2014

6.250 145 9.143 6 9.137 2.111 1.601 510 19.555 18.631

1.466 467 19.012 18.189

6.395

62.485 44.837 38.978 5.859

82.040

43.997

43.997

43.997

43.997

BA 2015

5.902 141 9.865 456 9.409 1.933

6.043

62.655 44.814 38.887 5.927

81.666

54.056

54.056

54.056

54.056

BO 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 311



* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit * rente overheidsschuld * rente op overheidsschuld in nationale valuta * binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoortlaan

2

21 21.1 21.10

12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.2 12.21 12.5 12.50 12.50 12.50 12.50

12.1 12.11 12.11 12.11

* huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu) * specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid * privaat orgaan ziektecontrole * vergoeding controle-organen * zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités, werkgroepen) * erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken * wetenschappelijk onderzoek * studieopdrachten managementondersteuning * arbeidsgeneeskundige dienst * Recrutering en selectie * specifieke aankopen binnen de sector overheid * administratieve gezondheidsdienst * belastingen * diverse belastingen en boetes * onroerende voorheffing * autotaksen * belasting op afval

* algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz) * huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid * algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

12.22

12.12 12.2

12.11


UITGAVEN

40 40 40

40

38 90 75 75 25 15 15 166 11 150 4 1

344 10 14 17

40 40 40

40

38 90 75 75 25 15 15 166 11 150 4 1

344 10 14 17

284

2.354 284

2.354 284 284

17.327

Laatste budget 2014

17.573


35 35 35

35

36 90 54 68 13 14 14 157 6 148 2 1

297 9 13 14

273

2.314 273

17.506

Uitvoering 2014

36 36 36

36

38 90 75 75 25 15 15 165 10 150 4 1

349 10 14 22

294

2.330 294

15.859

BO 2015

10 10 10

10

38 90 169 75 25 15 15 165 10 150 4 1

446 10 14 25

298

2.332 298

16.299

BA 2015

(in duizend euro)

312 19-A (2014-2015) – Nr. 1

34.32-214 34.32-216 34.32-217 34.32-22 34.32-221 34.32-2212 34.32-222 34.32-2222 34.32-2223 34.32-224 34.32-225 34.32-227 34.32-228 34.32-229 34.32-2290 34.32-2291 34.32-2292 34.32-2293 34.32-2294 34.32-2295 34.32-2296

3 34 34.3 34.31 34.32 34.32 34.32-21 34.32-211 34.32-212 34.32-213

* inkomensoverdrachten aan andere sectoren * inkomensoverdrachten aan gezinnen * overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen * Kindpremie * Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen * Sociale uitkeringen in natura * Toelagen preventieve zorgverlening * Inloopteams * Consultatiebureaus * Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken * Infovergaderingen "kind op komst" * Prenatale steunpunten * Expertisecentra Kraamzorg * Toelagen kinderopvang * Kinderopvang: niet verdeeld * Kinderdagverblijven *Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring * Diensten voor onthaalouders * Diensten voor onthaalouders: enveloppensubsidiëring * DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage * Initiatieven buitenschoolse opvang * Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang * Projecten kinderopvang * Projecten DAC * Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring * Financiële ondersteuning zelfstandige voorzieningen *Verzekeringen * Startpremie * Specifieke zorgbehoefte * Flexibele opvang *Lokale diensten * Gemandateerde voorzieningen


UITGAVEN

39 117 527 517.326 71.398 71.398 38.900 36.758 2.142 15.774 369 1.563 1.012 38.923 32.630 6 86 885 3.569 1.746

71.398 71.398 38.900 36.758 2.142 15.774 369 1.563 1.012 38.923 32.630 6 86 885 3.569 1.746

598.737 598.737 18.422 2.265 15.474

598.737 598.737 18.422 2.265 15.474 39 117 527 517.326

598.737 598.737 598.737

Laatste budget 2014

598.737 598.737 598.737


3.907 1.793

74.573 74.573 43.260 41.118 2.142 15.681 369 1.407 1.113 42.180 35.210 10 127 1.134

27 103 523 529.745

610.457 610.457 18.138 2.213 15.016 256

610.457 610.457 610.457

Uitvoering 2014

427 1.769

3.391 3.391 4.485 4.485 0 0 369 1.185 0 2.196 0 0 0 0

39 116 512 570.461

652.237 652.237 19.637 2.349 16.621

652.237 652.237 652.237

BO 2015

0 1.769

369 1.300 0 1.769 0 0 0 0

0

0

39 113 512 557.068

639.564 639.564 19.884 2.349 16.584 287

639.564 639.564 639.564

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 313



* kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

* kapitaaloverdrachten aan de sector overheid

* investeringen * verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken * aankoop van vervoermaterieel * verwerving van overig materieel * vervaardigd door andere sectoren dan de overheid

5

6

7 74

74.10 74.2 74.22

42.10

Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector Inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Inkomensoverdracht aan het Fonds voor Bestaanszekerheid

Subsidiëring n.a.v. decreet voorschoolse opvang Gezinsopvang Groepsopvang Groepsopvang - samenwerking Subsidiëring buitenschoolse kinderopvang Buitenschoolse kinderopvang * Toelagen maatschappelijke positie van het kind * Vertrouwenscentra kindermishandeling * Adoptie * Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning * Centra voor integrale gezinszorg * Diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg * Projecten PGO en Adoptie * opvoedingsondersteuning * opvoedingsondersteuning - algemeen * opvoedingswinkels * Directe sociale bijdragen aan gezinnen

4 41.50

34.32-22D 34.32-23 34.32-231 34.32-232 34.32-233 34.32-234 34.32-235 34.32-236 34.32-239 34.32-2391 34.32-2392 34.32-24

34.32-22A 34.32-22B 34.32-22C


UITGAVEN

54 194 194

248 248

1.040

54 440 440

494 494

1.040

9.142 8.102

112 405 1.996 1.521 475 11

112 405 1.996 1.521 475 11 9.142 8.102

62.979 5.767 1.961 52.738

349.387 83.567 252.503 13.318

Laatste budget 2014

62.979 5.767 1.961 52.738

349.387 83.567 252.503 13.318


55 425 425

480 480

1.040

9.408 8.368

106 378 1.944 1.474 470 2

62.572 5.718 1.905 52.522

351.162 84.185 253.624 13.352

Uitvoering 2014

37 281 281

318 318

0

8.102 8.102

0 566 1.524 1.042 482 11

55.964 55.964 62.128 5.738 1.949 52.351

502.872 135.660 367.211

BO 2015

30 34 34

64 64

8.368 8.368

557 1.539 1.057 482 11

497.206 121.399 358.018 17.789 56.424 56.424 62.602 6.342 1.844 52.320

BA 2015

(in duizend euro)

314 19-A (2014-2015) – Nr. 1

* overheidsschuld * aflossingen van gevestigde overheidsschuld * aflossingen van schuld in nationale valuta * binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan

9 91 91.1 91.10

TOTAAL UITGAVEN

* kredietverleningen en deelnemingen

8


UITGAVEN

746.212

117 117 117 117


746.229

117 117 117 117

Laatste budget 2014

747.316

119 119 119 119

Uitvoering 2014

796.536

121 121 121 121

BO 2015

132 132 132 132 774.175

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 315







RESERVEFONDS

36.456

36.456

VAK 5.628 5.628 30.828

VEK 5.628 5.628 30.828

Laatste budget 2014

36.456


2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 5.628 5.628 5.628 5.628 30.828 30.828


VAK 5.594 5.594 30.862

VEK 5.594 5.594 30.862

Uitvoering 2014

36.456

36.456

Uitvoering 2014

VAK 5.628 5.628 25.200

BO 2015

BO 2015

VEK 5.628 5.628 25.200

30.828

30.828

BA 2015

0 30.862

VAK

30.862

30.862

VEK 5.628 5.628 25.234

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

316 19-A (2014-2015) – Nr. 1

3 38 38.1 38.10 38.10 38.10 38.10 38.20 39 39.10

2 26 26.10 26.10

1 16 16.11 16.12 16.20

0 08 08.21

Hoofdstuk 0 Niet - verdeelde ontvangsten Interne verrichtingen Overgedragen werkingssaldo Totaal hoofdstuk 0 Hoofdstuk 1 Goederen en diensten - lopende ontvangsten Verkoop van goederen en diensten Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven Verkoop van goederen en diensten aan gezinnen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector Totaal hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Rente, pacht en andere vermogensresultaten Rente van overheidsvorderingen Renten Ontvangen verwijlintresten Totaal hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Inkomensoverdrachten - andere sectoren Overige inkomensoverdrachten Overige inkomensoverdrachten - van bedrijven Teruggevorderde uitgaven verwijderingen en saneringen Teruggevorderde lopende uitgaven bodem Gerecupereerde uitgaven UMICORE Overdrachten uit bedrijfsfederaties Overige inkomensoverdrachten - van kredietinstellingen Inkomensoverdrachten van het buitenland Financiering - EU (Citychlor )/C2CN


OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM) Begrotingsaanpassing 2015

98 98

1.016 1.016 500 131 325 60 0 98 98

12.840

12.840

1.016 1.016 500 131 325 60

12.840 12.581 80 179

6.181 6.181 6.181

Laatste budget 2014

12.840 12.581 80 179

6.181 6.181 6.181


1.859 1.755 1.278 6 411 60 104 176 176

13.220

13.220 12.957 76 187

6.181 6.181 6.181

Uitvoering 2014

55 55

1.436 1.436 500 131 745 60

12.937

12.937 12.674 80 183

5.214 5.214 5.214

BO 2015

55 55

1.436 1.436 500 131 745 60

0

12.951

12.951 12.615 73 263

5.481 5.481 5.481

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 317



66.31

66.41 66.31

6 66 66.11

48 48.12 49 49.43

46.30

46.30

46.10 46.10 46.10 46.30

4 46 46.10

39.20

Hoofdstuk 4 Inkomensoverdrachten - overheid Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Overdrachten uit de departementale begroting (LB0-1LCH2AV-IS) Andere dotaties Andere dotaties MVG Andere dotaties WSE Overdrachten uit het MINA-fonds - functioneel afval (LBC-3LCH2AV-IS) Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen en attest. (LBC3LCH2AV-IS) Overdrachten uit het MINA-fonds - werkingsdotatie convenant UMICORE (LBC-3LCH2AV-IS) Inkomensoverdrachten van de lokale overheden Financiering BENEKEMPEN (provincies) Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten van de federale overheid Totaal hoofdstuk 4 Hoofdstuk 6 Kapitaaloverdrachten - overheid Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Overdrachten uit de departementale begroting (LB0-1LCH5AV-IS) Kapitaaloverdracht vanuit het FFEU via het CFO Overdrachten uit het MINA-fonds - verwijderingen en saneringen (LBC-3LCH2AV-IS) Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen convenant UMICORE (LBC-3LCH2AV-IS) Totaal hoofdstuk 6

Financiering CityChlor/C2CN - andere Lidstaten Totaal hoofdstuk 3


265 26.293

26.293

25.793 265

25.793

26.293 235

0 0 0 0 29.036

0 0 0 0 29.012 26.293 235

60

60

3.855

5.027

5.027 3.855

37

29.036 20.057

0 1.114

Laatste budget 2014

37

29.012 20.033

0 1.114


26.290

262

25.793

26.290 235

0 0 0 0 29.028

58

28.611

685

27.688

28.611 238

0 0 0 0 28.565

60

5.468

3.819

30 5.027 3.855

37

28.565 19.181

0 1.491

BO 2015

2

29.028 20.056

0 2.035

Uitvoering 2014

25.933

685

25.021

25.933 227

28.238

0

0

60

5.540

3.354

37

28.238 19.247

0 1.491

BA 2015

(in duizend euro)

318 19-A (2014-2015) – Nr. 1

0 08 08.10

86 86.40

8

7 77 77.10 77.20

TOTAAL ONTVANGSTEN

Hoofdstuk 0 Overheidsschuld Opneming uit reservefonds Opname uit het BBF (bestemd saneringen inclusief UMICORE dossier) Totaal hoofdstuk 0

Hoofdstuk 7 Desinvesteringen Verkoop van overige investeringsgoederen Verkoopwaarde voertuigen Verkoopwaarde hardware Totaal hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Kredietverlening en -aflossing, deelnemingen en liquidatie van deelnemingen Liquidatie van deelnemingen in bedrijven Liquidatie van deelnemingen in bedrijven Totaal hoofdstuk 8


102.349

26.880

26.880 102.325

26.880 26.880

26.880 26.880

0 0 0

0 0 0

5 0 5 5 0

Laatste budget 2014

0

5 0 5 5


104.342

27.588

27.588 27.588

0 0 0

0

0 0 0 0

Uitvoering 2014

0 0 0

0

5 0 5 5

108.361

31.538

31.538 31.538

BO 2015

0

0

0

5 5

5

104.705

30.606

30.606 30.606

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 319



12.11 12.11 12.11-10 12.11-10 12.11-20 12.11-20 12.11-30 12.11-30 12.11-40 12.11-40 12.11-50 12.11-50 12.12 12.12 12.11 12.11 12.1 12.11-60 12.11-60 12.11-80 12.11-80

1 11 11 11.11 11.11 11.12 11.12 11.20 11.20 11.31 11.31 11.40 11.40 12.1

0 03 03.22

Hoofdstuk 0

Hoofdstuk 1 Goederen en diensten - lopende uitgaven Lonen en sociale lasten (NGK) Lonen en sociale lasten (NGK) Bezoldigingen volgens salarisschaal Bezoldigingen volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies Sociale verzekeringspremies Overige sociale lasten Overige sociale lasten Loon in natura Loon in natura Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (NGK) Algemene werkingskosten (NGK) Huisvestingskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Kantoorkosten Reis- en representatiekosten Reis- en representatiekosten Exploitatiekosten wagenpark Exploitatiekosten wagenpark Overige algemene werkingskosten Overige algemene werkingskosten Huur gebouwen (NGK) Huur gebouwen (NGK) Operationele leasing (NGK) Operationele leasing (NGK) Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Specifieke aankopen - werking (NGK) Specifieke aankopen - werking (NGK) Studies en onderzoeken Studies en onderzoeken (co-financiering)

Niet - verdeelde uitgaven Interne verrichtingen Over te dragen saldo Totaal hoofdstuk 0


UITGAVEN

5.392 6.434 427 346 705 573 105 87 74 60 249 203 1.203 985

822 368 829 430

822 368 948 500

13.237 10.829 8.073 6.605 1.168 955 3.447 2.820 146 119 403 330 11.826

5.214 5.214 5.214

5.511 9.650 427 346 705 573 105 87 74 60 249 203 1.203 985

13.237 10.829 8.073 6.605 1.168 955 3.447 2.820 146 119 403 330 15.161

0

0


822 368 948 500

5.513 10.651 427 346 705 573 107 88 74 60 249 203 1.203 985

13.248 10.839 8.084 6.615 1.168 955 3.447 2.820 146 119 403 330 16.164

VAK

822 368 829 430

5.394 6.435 427 346 705 573 107 88 74 60 249 203 1.203 985

13.248 10.839 8.084 6.615 1.168 955 3.447 2.820 146 119 403 330 11.829

5.214 5.214 5.214

VEK

Laatste budget 2014

611 457 945 498

5.124 10.681 462 378 623 509 105 85 65 53 290 237 1.203 985

13.149 10.760 7.941 6.497 1.167 955 3.471 2.841 147 120 423 347 15.805

VAK

611 457 1.016 341

5.195 6.337 462 378 623 509 105 85 65 53 290 237 1.203 985

13.149 10.760 7.941 6.497 1.167 955 3.471 2.841 147 120 423 347 11.532

5.481 5.481 5.481

VEK

Uitvoering 2014

0

722 304 948 500

4.991 6.550 408 334 629 515 93 75 69 55 229 187 1.213 992

13.190 10.791 8.087 6.617 1.143 935 3.374 2.760 146 119 440 360 11.541

VAK

BO 2015

722 304 829 430

4.872 7.834 408 334 629 515 93 75 69 55 229 187 1.213 992

13.190 10.791 8.087 6.617 1.143 935 3.374 2.760 146 119 440 360 12.706

4.247 4.247 4.247

VEK

0

648 304 948 500

4.875 6.711 440 359 599 484 75 61 69 56 241 199 1.213 992

13.034 10.663 7.982 6.530 1.137 931 3.491 2.855 0 0 424 347 11.586

VAK

BA 2015

648 304 829 430

4.756 8.461 440 359 599 484 75 61 69 56 241 199 1.213 992

13.034 10.663 7.982 6.530 1.137 931 3.491 2.855 0 0 424 347 13.217

4.514 4.514 4.514

VEK

(in duizend euro)

320 19-A (2014-2015) – Nr. 1

Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK) Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK) Totaal hoofdstuk 1

12.5 12.50 12.50

4 41 41.10 41.30

33.00 33.00

33

32.00

32.00

3 31 31.32-2 31.32-4 32

Inkomensoverdrachten - overheid Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep CFO vergoeding Inkomensoverdrachten Minafonds

Hoofdstuk 3 Inkomensoverdrachten - andere sectoren Exploitatiesubsidies Werkingsbijdragen inzameling en afzet Cofinanciering bodemsaneringswerken Inkomensoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten (niet limitatief) (NGK) Inkomstenoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen vzw Sociale dienst (NGK) vzw Sociale dienst (NGK) Totaal hoofdstuk 3

Hoofdstuk 2 Rente, pacht en andere vermogensresultaten Rente overheidsschuld Rente overheidsschuld Verwijlintresten (niet limitatief) Verwijlintresten (niet limitatief) Wisselverliezen (niet limitatief) Wisselverliezen (niet limitatief) Totaal hoofdstuk 2

Inkomensoverdrachten aan gemeenten Gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen Gemeentelijke bodemonderzoeken

43.22 43.22 43.22

2 21 21 21.40-0 21.40-0 21.40-1 21.40-1

Sensibilisering en informatievoorziening (NGK) Sensibilisering en informatievoorziening (NGK) Werkingskosten saneringen en attesteringen

12.11-70 12.11-70 12.11-90


UITGAVEN

578

578

192

14 11 5.386

25

0

546

192

14 11 3.956

25

0

546

3.385 1.185 2.200 546

578

578

4.815 1.185 3.630 546

578

35.921

39.256

578

0

29 20 9

0

29 20 9

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 978 978 287 287 6.241 3.095

192

14 11 4.386

25

0

546

3.815 1.185 2.630 546

578

578

578

40.280

0

29 20 9

978 287 7.241

VAK

192

14 11 3.956

25

0

546

3.385 1.185 2.200 546

578

578

578

35.945

0 0

29 20 9

978 287 3.095

VEK

Laatste budget 2014

192

13 10 4.342

23

0

546

3.773 1.184 2.589 546

556

556

556

234 129 105 39.982

34 12 22

820 284 7.195

VAK

192

13 10 2.310

23

0

546

1.741 1.184 557 546

556

556

556

234 129 105 35.696

21 12 9

820 284 3.008

VEK

Uitvoering 2014

192

13 10 4.896

23

0

0

4.873 1.133 3.740 0

35.522

0

0 0 0

680 247 3.341

VAK

BO 2015

192

13 10 4.166

23

0

0

4.143 1.133 3.010 0

36.687

0

0 0 0

680 247 4.695

VEK

192

13 10 4.856

23

0

0

4.833 1.133 3.700 0

0

0

0

35.283

0

0 0 0

642 285 3.471

VAK

BA 2015

192

13 10 3.666

23

0

0

3.643 1.133 2.510 0

0

0

0

36.914

0

0 0 0

642 285 5.291

VEK

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 321



Hoofdstuk 0 Overheidsschuld Spijzing aan het reservefonds Spijzing BBF Totaal hoofdstuk 0

0 03 03.10

TOTAAL UITGAVEN

Hoofdstuk 8 Deelnemingen en borgtochten Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven Borgtochten (niet limitatief) (NGK) Deelnemingen in privé-ondernemingen (NGK) Totaal hoofdstuk 8

Hoofdstuk 7 Investeringen Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankoop terreinen bij andere sectoren dan de overheid Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Verwijderingen en saneringen Verwijderingen en saneringen BBF (Inclusief UMICORE) Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Installaties, machines en uitrusting (NGK) Installaties, machines en uitrusting (NGK) Kantoormachines en -meubilair (NGK) Kantoormachines en -meubilair (NGK) Hardware (NGK) Hardware (NGK) Software Software Totaal hoofdstuk 7

Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Totaal hoofdstuk 4 Hoofdstuk 6 Kapitaaloverdrachten - overheid Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen aan DAB Kapitaaloverdrachten Minafonds Totaal hoofdstuk 6

8 81 81.12.1 81.42-0

74.22-1 74.22-1 74.22-2 74.22-2 74.22-3 74.22-3 74.40-0 74.40-0

7 71 71.12 73 73.40-0 73.40-2 74

6 61 61.31 61.32

41.50


UITGAVEN

109.356

28.710 28.710 28.710

0

50 41 0 0 165 135 460 349 35.234

102.325

28.710 28.710 28.710

0

50 41 0 0 165 135 460 350 27.754

150 150 26.403 1.843 24.560 1.201

0 0

0 0

150 150 33.884 1.125 32.759 1.200

0 0

0 0

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 192 192 192 192

0 0

0 0

192 192

109.160

28.710 28.710 28.710

0

50 41 0 0 165 135 460 349 35.014

150 150 33.664 1.125 32.539 1.200

VAK

0

0 0

192 192

102.349

28.710 28.710 28.710

0

50 41 0 0 165 135 460 350 27.754

150 150 26.403 1.843 24.560 1.201

VEK

Laatste budget 2014

0

0 0

192 192

109.930

29.902 29.902 29.902

0

49 39 0 0 180 147 268 541 34.956

1 1 33.731 1.288 32.443 1.224

VAK

0

0 0

192 192

104.342

29.902 29.902 29.902

0

49 39 0 0 180 147 372 589 30.205

1 1 28.828 1.900 26.928 1.376

VEK

Uitvoering 2014

0

0 0

192 192

106.036

32.668 32.668 32.668

0

18 15 0 0 138 112 460 346 32.758

150 150 31.519 1.740 29.779 1.089

VAK

BO 2015

0

0 0

192 192

108.361

32.668 32.668 32.668

0

18 15 0 0 138 112 460 350 30.401

150 150 29.158 750 28.408 1.093

VEK

0

0 0

192 192

102.746

29.961 29.961 29.961

0

42 34 0 0 168 138 440 360 32.454

50 50 31.222 1.740 29.482 1.182

VAK

BA 2015

0

0 0

192 192

104.705

29.961 29.961 29.961

0

42 34 0 0 168 138 440 360 29.458

50 50 28.226 750 27.476 1.182

VEK

(in duizend euro)

322 19-A (2014-2015) – Nr. 1

AANWENDING EXTRA COMPTABLE ANNULATIE TOTAAL UITGAVEN SALDO




RESERVEFONDS

109.233 28.710 137.943

26.880 111.063

26.880 111.063



26.880 111.063

VAK 26.880 26.880 111.063

VEK 26.880

Laatste budget 2014

109.233 28.710 137.943

Laatste budget 2014

VAK 27.588 3.989 31.577 107.558

VEK 27.588 3.989 31.577 107.558

Uitvoering 2014

109.233 29.902 139.135

Uitvoering 2014

31.538 112.193

VAK 31.538

BO 2015

BO 2015

31.538 112.193

VEK 31.538

111.063 32.668 143.731

BA 2015

0 137.519

VAK

107.558 29.961 137.519

30.606 106.913

VEK 30.606

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 323



DF0-9DGFAZZ-OG DF0-9DGFAZZ-OI

TOTAAL ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - TOERISME VLAANDEREN MAAKT VLAANDEREN AANTREKKELIJKER ALS BESTEMMING ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - TOERISME VLAANDEREN VOERT EEN EFFECTIEF MARKETINGBELEID OVERGEDRAGEN SALDO ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

DF0-9DGFAAK-OW

DF0-9DGFAAL-OW

ONTVANGSTEN PARTICIPATIES ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

DF0-9DAFAZZ-OP DF0-9DAFAZZ-OW

BEGROTINGSARTIKEL


TOERISME VLAANDEREN (TVL) Begrotingsaanpassing 2015

113.368

45.486 61.467

228

5.400

5 782


113.603

45.486 61.477

228

5.625

5 782

Laatste budget 2014

113.724

45.486 61.477

223

5.552

1 985

Uitvoering 2014

130.504

45.122 83.758

155

1.197

5 267

BO 2015

127.368

49.580 76.055

155

1.306

5 267

BA 2015

(in duizend euro)

324 19-A (2014-2015) – Nr. 1

LONEN PARTICIPATIES WERKING EN TOELAGEN

TOTAAL UITGAVEN

WERKING EN TOELAGEN - TOERISME VLAANDEREN MAAKT DE TOERISTISCHE SECTOR MEER KENNIS- EN STRATEGIEGEDREVEN DF0-1DGF2AK-WT WERKING EN TOELAGEN - TOERISME VLAANDEREN MAAKT VLAANDEREN AANTREKKELIJKER ALS BESTEMMING DF0-1DGF2AL-WT WERKING EN TOELAGEN - TOERISME VLAANDEREN VOERT EEN EFFECTIEF MARKETINGBELEID DF0-1DGF2AM-WT WERKING EN TOELAGEN - TOERISME VLAANDEREN ZORGT VOOR TOENEMENDE SAMENWERKING EN BEWUSTWORDING BINNEN EN OVER DE SECTORGRENZEN HEEN DF0-1DGF2ZZ-OV OVER TE DRAGEN SALDO

DF0-1DGF2AJ-WT

DF0-1DAF2ZZ-LO DF0-1DAF2ZZ-PA DF0-1DAF2ZZ-WT

BEGROTINGSARTIKEL


13.277 358

45.122

13.490 358

45.122

113.603

33.672

35.396

113.368

312

12.588 5 8.269

312

12.578 5 6.107

2e BA 2014 Laatste (incl. herv.) budget 2014

113.724

49.580

267

13.563

29.081

183

12.780 1 8.269

Uitvoering 2014

61.104

368

9.521

33.039

265

12.399 5 5.507

VAK

BO 2015

130.504

42.813

368

9.521

59.626

265

12.399 5 5.507

VEK

60.417

368

9.218

32.638

265

12.418 5 5.505

VAK

BA 2015

127.368

47.189

368

9.188

52.430

265

12.418 5 5.505

VEK

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 325



38.30

38.10

38

26.20

16.11 16.12 16.20 26 26.10

08 08.10 08.2 08.21 08.21 08.21 08.21 08.21 08.22 16 16.1

Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen (w.o. afname reservefonds) Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Overgedragen overschot na 2012 - onbelast Dubieuze debiteuren Onroerende reserves Belaste saldo naar 2013 - te voorzien Over te dragen tekort Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Verkopen niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven Verkopen niet duurzame goederen en diensten - privaatrechterlijk Verkopen niet duurzame goederen - binnen de sector overheid Rente-ontvangsten van overheids-vorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid Diverse interesten en verwijlinteresten Rente-ontvangsten binnen de sector overheid Diverse opbrengsten op beleggingen, leningen en waarborgen Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Van bedrijven Terugvorderingen integratieproces Terugvorderingen opleiding Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen Van verzekeringsmaatschappijen Terugvorderingen individugerichte prestaties Terugvorderingen persoonlijke assistentiebudgetten


VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Begrotingsaanpassing 2015

467 318

467 318

0 0 0 0 2.215 0 0

2.215

0

23.803

55 263 149 1 1 1 0

-211 0 315 813

-211 0 315 813

55 263 149 1 1 1 0 0 19.733

15.874 14.957 917

Laatste budget 2014

15.874 14.957 917


1.434 0 45

0 0 0

20.815

39 194 164 1 1 1 0

397 233

14.653 0 315 0

14.968 0 14.968

Uitvoering 2014 (RC 24 maart)

0 0 0 0 1.815 0 0

45 182 159 2 2 2 0 0 19.664

0 0 0 0 1.815 0 0

45 322 159 2 2 2 0 0 19.664

526 368

304 0

315 0 386 228

17.002

17.306

15.061 14.746

17.306

BA 2015

15.061

BO 2015

(in duizend euro)

326 19-A (2014-2015) – Nr. 1

46.50

46 46.10

39 39.10

38.50

38.40

Rendementsondersteuning pmh (VOP) VSAWSE - Gesco's Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Onderwijs

Terugvorderingen residentiële sector Terugvorderingen ambulante sector Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen Wettelijke subrogatie Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Terugvorderingen integratieproces Terugvorderingen revalidatie Terugvorderingen opleiding Terugvorderingen zorgvernieuwing Terugvorderingen residentiële sector Terugvorderingen ambulante sector Cumulverbod Kosten voor hypotheekvestiging Van de gezinnen Terugvorderingen integratieproces Terugvorderingen opleiding Terugvorderingen individugerichte prestaties Terugvorderingen persoonlijke assistentiebudgetten Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen Cumulverbod Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen Inkomensoverdrachten van E.G.-instellingen Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Basisdotatie Werking Vlaamse Gemeenschap (GB0-1GGD2AY-IS)


0 2.100 0

1.403.609 1.403.609 1.401.509

278 496 0 0

5 10 0 7.333 8.368 208 40 0 1.554 0 1 779

0 0 0 2.215 15.964


2.100 0

1.403.664 1.403.664 1.401.564

5 10 0 7.333 8.368 208 40 0 5.624 0 1 779 4.070 278 496 0 0

2.215 15.964

Laatste budget 2014

2.133 0

1.403.697 1.403.697 1.401.564

2.325 0 10 93 1.278 328 617 0 0

2 4 0 1.384 13.957 1.652 58

0 0 1 1.388 17.056

Uitvoering 2014 (RC 24 maart) 0 0

0 2.100 0

1.427.803 1.427.803 1.425.703

272 594 0 0

5 20 0 5.957 9.964 408 50 0 1.446 0 1 579

1.815 16.403

BO 2015

0 0

0 2.100 0

1.423.000 1.423.000 1.420.900

272 594 0 0

5 20 0 5.957 9.964 408 50 0 1.446 0 1 579

1.815 16.403

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 327



77.40

77.30

77.20

77.10

77

76.32

76.31

76 76.11

58.2 58.20

58.10

58.1

58

49.43

49

Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeenschapscommissies) Inkomensoverdrachten van de federale overheid Inkomensoverdrachten federale overheid Kapitaaloverdrachten van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (excl. vermogensheffingen) Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen Terugvorderingen van investeringsbijdragen van instellingen ten dienste van personen met een handicap Van de gezinnen Overige kapitaaloverdrachten Giften en legaten Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland Verkopen van gronden Verkoop van gronden Verkopen van bestaande gebouwen Verkoop van gebouwen Verkoop van bestaande gronden Aan andere sectoren dan de overheidssector Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verkopen van vervoermaterieel Verkoop van rollend materieel Verkopen van overig materieel Verkoop van overig materieel Verkopen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Verkoop van immateriële vaste activa Verkopen van waardevolle voorwerpen Verkoop van diverse investeringen (kunstpatrimonium)


2 2 7 7 1 1 0

10

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

2 2 7 7 1 1 0

10

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

Laatste budget 2014

0


0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0


0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

2 2 7 7 1 1 0

10

BO 2015

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

2 2 7 7 1 1 0

10

BA 2015

(in duizend euro)

328 19-A (2014-2015) – Nr. 1

96 96.10

87.20

87.10

87

86.10

86

TOTAAL ONTVANGSTEN

Afgeloste waarborgen en borgtochten Opnemingen van gevestigde overheidsschuld Opnemingen van leningen in nationale valuta Ontvangen waarborgen en borgtochten van derden

Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietaflossingen door bedrijven Afgeloste waarborgen en borgtochten Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Door privaatrechterlijke instellingen t.b.v. de gezinnen Kredietaflossingen van instellingen ten dienste van de gezinnen Door de gezinnen Kredietaflossingen door gezinnen en personen met een handicap


1.439.761

3 3 3 3

13 10

1.443.886

3 3 3 3

13 10

0

52 52 13

52 52 13 0

52

Laatste budget 2014

52


1.439.879

0 0 0

1 1

0

0 0 1

0


1.462.994

3 3 3 3

13 10

0

52 52 13

52

BO 2015

1.460.576

3 3 3 3

13 10

0

52 52 13

52

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 329



12.2 12.21

12.12

12.11

11.4 11.40 12 12.1 12.11

11.32

11.20 11.3 11.31

11.2

11.12

03 03.10 03.2 03.21 03.22 03.22 11 11.1 11.11

Interne verrichtingen Spijziging van het reservefonds Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort Resultaat dienstjaar 2014 Over te dragen overschot van het boekjaar 2013 Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Bezoldigingen van het personeel Overige bezoldigingselementen Bezoldigingen van het personeel Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Sociale bijdragen ten laste van de instelling Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Overige sociale lasten van de werkgever Doorbetaling van loon Bezoldigingen van het personeel Lonen in natura Bijdragen in de sociale dienst Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid werkingskosten Algemene Algemene werkingskosten van de instelling Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Specifieke werken en diensten Huurgelden van gebouwen Algemene werkingskosten van de instelling Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten binnen de sector overheid


UITGAVEN

14.746 18.423 12.973 10.840 10.840 2.133 2.133 4.675

14.746 18.368 12.950 10.962 10.962 1.988 1.988 4.727

2.404 2.404 507 496

4.675 225 225 225 0 0 550 550 8.618 8.108 5.704 5.704 0

14.746

14.746

4.727 130 130 130 0 0 560 560 8.617 8.082 2.697 2.697 2.981 2.981 2.404 2.404 533 354

14.746

Laatste budget 2014

14.746


4.647 170 170 170 0 0 511 511 8.424 7.845 2.564 2.564 2.820 2.820 2.461 2.461 577 377

14.598 17.987 12.660 10.717 10.717 1.944 1.944 4.647

2.349 14.957 18.380 12.936 10.804 10.804 2.132 2.132 4.674 4.674 219 219 219 0 0 550 550 8.464 8.093 2.550 2.550 3.196 3.196 2.348 2.348 368 250

14.598

14.598

BO 2015

17.306

17.306


4.613 170 170 170 0 0 476 476 8.950 8.391 2.783 2.783 3.190 3.190 2.418 2.418 557 357

16.943 17.972 12.713 10.721 10.721 1.992 1.992 4.613

16.943

16.943

BA 2015

(in duizend euro)

330 19-A (2014-2015) – Nr. 1

33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 34 34.3 34.31

33

32

12.5 12.50 21 21.10 21.10

12.22

12.21

Algemene werkingskosten van de instelling Specifieke aankopen binnen de sector overheid Specifieke werken en diensten Huurgelden betaald binnen de sector overheid Algemene werkingskosten van de instelling Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Belastingen, taksen en voorheffingen Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta Lasten van vermogen Diverse restorno's en kwade posten inzake interesten en oninvorderbare interesten Inkomensoverdrachten, geen exploitatie-subsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen Kosten ten behoeve van het integratieproces Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Kosten ten behoeve van het integratieproces Opleiding Bijstand aan individuen Ambulante sector Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Kosten ten behoeve van het integratieproces Opleiding Bijstand aan individuen Persoonlijke Assistentiebudgetten met systeem werkkapitaal Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen


UITGAVEN

0 0 462 2.865 4.776 1.383.925 1.383.925 126.293 0 644 35.843 86.988 2.342 475

0 0 462 2.865 5.078 1.387.692 1.387.692 130.321 0 602 35.843 91.058 2.342 475

8.405

0

0

8.103

11 11 3 3 3 1 1 1

496 0

Laatste budget 2014

354 168 168 10 10 2 2 3 1 1 1


0 0 475 2.711 5.039 1.381.890 1.381.890 127.081 1 550 32.867 90.903 2.338 423

8.225

0

250 109 109 9 9 2 2 0 0 0 0


0 0 462 2.014 42.155 1.376.425 1.376.425 124.805 0 644 35.148 86.495 2.242 275

44.631

0

377 190 190 10 10 2 2 3 1 1 1

BO 2015

0 0 502 2.775 39.385 1.368.066 1.368.066 124.639 1 644 35.212 86.263 2.242 275

42.661

0

357 190 190 10 10 2 2 3 1 1 1

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 331



52.10

52

45.40

45

43 43.40

41 41.40

35 35.10

34.32

Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten worden gedragen Uitkeringen in natura Kosten ten behoeve van het integratieproces Revalidatie Zorgvernieuwing Residentiële sector Ambulante sector Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten worden gedragen Inkomensoverdrachten naar het buitenland Aan E.G.-instellingen Terugbetalingen aan E.G.-instellingen Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Inkomensoverdracht naar VDAB Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, andere gemeenschappen en gewesten, gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Inkomensoverdracht aan liquidatiecel Kapitaaloverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde investeringsbijdragen


UITGAVEN

0

0

5.041 5.041

5.041

0

0

5.051 5.051

5.051

0

0

0 0

1.257.371 9.326 3.272 615.305 605.098 21.142 3.229 1 0

1.257.632 9.586 3.272 616.655 602.998 21.892 3.229 1

0 0

1

Laatste budget 2014

1


5.051 5.051

5.051

0

0

0 0

0

1.254.808 7.887 3.283 629.204 596.465 15.098 2.871 0 0

0

Uitvoering 2014 (RC 24 maart) 1

0 0

0

0

0

0 0

0

1.251.620 8.757 3.285 611.878 602.834 21.929 2.937 1 0

BO 2015

1

5.051 5.051

5.051

0

0

0 0

0

1.243.427 8.446 3.277 608.401 599.533 20.870 2.900 1 0

BA 2015

(in duizend euro)

332 19-A (2014-2015) – Nr. 1

81.1 81.11

81

74.50

74.40

74.30

74.22

74.10

74

72 72.00

71 71.32

63 63.41

61 61.12

Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van bestaande gebouwen Aankoop van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Door bestemming onroerende goederen Verwervingen van overige investerings-goederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen rollend materieel Aankoop rollend materieel Verwervingen van overig materieel Verwerving overig materieel Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Aanschaffingskosten van grond en gebouwen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Kosten immateriële vaste activa (bib - licenties) Verwervingen van waardevolle voorwerpen Diverse investeringen Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan bedrijven Kredietverleningen aan overheidsbedrijven


UITGAVEN

48

147 147 1 1 48

417 417 0

47 1

147 147 1 1 47

8 8 409 409 0

280 280 280 35 35 35 565

280 280 280 35 35 35 565 0

0

10

0 0

0 0

Laatste budget 2014

10 10

0 0


0 0

146 146 0 0 0

8 8 401 401 0

0 0 0 11 11 11 554

0

0 0

0 0


0

0 0

0 0

48

118 118 1 1 48

424 424 0

0

280 280 280 35 35 35 542

BO 2015

0 0

0 0

48

163 163 1 1 48

394 394 0

0

280 280 280 24 24 24 558

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 333



03 03.10

82.00 83 83.00-10 83.00-50 91 91.10

82

81.42

81.12

TOTAAL UITGAVEN

Kredietverleningen aan privé-ondernemingen Lasten van vermogen Uitbetaalde waarborgen en borgtochten Deelnemingen in bedrijven Deelnemingen in bedrijven Kredietverleningen aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk tbv de gezinnen Kredietverleningen aan instellingen Kredietverleningen aan de gezinnen Kredietverleningen aan gezinnen en personen met een handicap Uitbetaalde waarborgen en borgtochten Aflossingen van gevestigde overheidsschuld Aflossingen van de schuld in nationale valuta Terugbetaling ontvangen waarborgen en borgtochten Dotaties aan reservefondsen Dotaties aan reservefondsen Spijziging reservefonds onroerend


UITGAVEN

1.439.760

18 10 8 3 3 3 0 0 0

0

48 1 46 0


18 10 8 3 3 3 0 0

0

46 0

46

1.443.886

Laatste budget 2014

1.439.880

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0


1.462.994

18 10 8 3 3 3 0 0 0

0

48 1 46 0

BO 2015

1.460.575

18 10 8 3 3 3 0 0 0

0

48 1 46 0

BA 2015

(in duizend euro)

334 19-A (2014-2015) – Nr. 1

16.12 16.12

16.12 08.10 08.10

46.10 08.21

66.11

66.11

Ontvangsten voor orde

Huugelden CICOV Diverse ontvangsten Hoofdstuk 4

Ontvangsten i.v.m. huurgelden

Hoofdstuk 3

Bijdragen i.v.m. de verleende waarborgen van het VIPA Opname uit het reservefonds Opname uit het reservefonds in het kader van hypotheekkosten

Ontvangsten i.v.m. de waarborgstelling

Hoofdstuk 2

Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep GB0-1GID5AY-IS Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep GB0-1GID2AY-IS Werkingsdotatie VIPA GB0-1GID2AY-IS Overgedragen resultaat vorig begrotingsjaar

Tegemoetkoming van de overheid

Hoofdstuk 1


VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN (VIPA) Begrotingsaanpassing 2015

8 15

1.500 18.191 300

118 44.474

182.400

38.550


1.523 18.191 300

118 44.474

182.400

38.550

Laatste budget 2014

1.816 0

118 44.474

182.400

38.550

Uitvoering 2014

8 15

1.500 18.191 300

118 44.474

199.731

28.550

BO 2015

8 15

1.500 19.983 300

118 51.208

180.457

28.550

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 335



58.10

68.21

08.10

TOTAAL ONTVANGSTEN

Van vzw's t.b.v. de gezinnen

Kapitaaloverdrachten van andere sectoren

Investeringsbijdragen van gemeenten

Kapitaaloverdrachten van lokale overheden

Liggende gelden/Contanten


286.316

735

25


25

286.316

735

Laatste budget 2014

268.832

1.474

0

Uitvoering 2014

293.647

735

25

BO 2015

282.899

735

25

BA 2015

(in duizend euro)

336 19-A (2014-2015) – Nr. 1

03.10 03.10 52.20 03.10

52.20 63.21

52.10 63.21 12.11 61.51

52.10 63.21

41.30 74.22

12.11 12.50

18.191 1.200

19.391

Hoofdstuk 6 Betalingen voortvloeiend uit waarborgstelling Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit reservefonds Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit ontvangsten terugbetaling waarborgbijdrage Spijziging reservefonds

Totalen voor hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7 Uitgaven voor orde

300 17.909

Totaal uitgaven in het kader van hypotheekkosten Totalen voor hoofdstuk 5

300

17.609

Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Totaal klassieke financiering

Uitgaven in het kader van hypotheekkosten Uitgaven in het kader van hypotheekkosten

17.609

182.400

Totaal alternatieve financiering

Hoofdstuk 5 Vastleggingen voor en betalingen aan derden voortvloeiend uit kapitaaltransacties Uitgaven klassieke financiering

182.400

426

426

426

426

19.691

18.191 1.500

300 39.300

300

39.000

39.000

182.400

182.400


Uitgaven alternatieve financiering Uitgaven alternatieve financiering

Totalen uitgaven voor werking

Inkomensoverdrachten aan een DAB (Inzonderheid art.3 5°, 8° en 9° van het BVR inzake het Financieel Beheer van het VIPA)

Specifieke uitgaven voor de eigen werking Allerhande uitgaven eigen aan de werking van het VIPA Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector


UITGAVEN

426

426

19.391

18.191 1.200

300 17.909

300

17.609

17.609

182.400

182.400

VAK

426

426

19.691

18.191 1.500

300 39.300

300

39.000

39.000

182.400

182.400

VEK

Laatste budget 2014

208

207 1

1.804

12 1.792

0 17.609

17.609

15.658 1.933 18

134.743 45.604 180.347

VAK

65

64 1

1.804

12 1.792

0 35.408

35.408

221

33.717 1.470

134.743 45.604 180.347

VEK

Uitvoering 2014

426

426

19.391

18.191 1.200

300 300

300

0

0

199.731

199.731

VAK

BO 2015

426

426

19.691

18.191 1.500

300 29.300

300

29.000

29.000

199.731

199.731

VEK

426

426

21.183

19.983 1.200

300 300

300

0

180.457

180.457

VAK

BA 2015

426

426

21.483

19.983 1.500

300 29.300

300

29.000

29.000

180.457

180.457

VEK

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 337



Overgedragen tekort vorig boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar

03.21 03.22

TOTAAL UITGAVEN

Eigen middelen

Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap investeringen klassieke procedure alternatieve procedure Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap werkingskredieten

Bestemming van de liggende gelden Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde groep aan de institutionele overheid Totalen voor hoofdstuk 7

03.10 61.12


UITGAVEN

220.126

19.391

200.309 17.909 182.400 426

0

25

25

286.316

64.190

221.700 39.300 182.400 426

44.474


0

220.126

19.391

200.309 17.909 182.400 426

VAK

25

25

286.316

64.190

221.700 39.300 182.400 426

44.474

VEK

Laatste budget 2014

0

199.968

1.804

197.956 17.609 180.347 208

VAK

0

0

268.832

53.012

215.755 35.408 180.347 65

51.208

VEK

Uitvoering 2014

0

219.848

19.391

200.031 300 199.731 426

VAK

BO 2015

25

25

293.647

64.190

229.031 29.300 199.731 426

44.474

VEK

0

202.366

21.183

180.757 300 180.457 426

VAK

BA 2015

25

25

282.899

72.716

209.757 29.300 180.457 426

51.208

VEK

(in duizend euro)

338 19-A (2014-2015) – Nr. 1





RESERVEFONDS

18.191 1.500 19.691

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 300 300 300 300 19.391 19.391


300 300 19.391

VAK 300 300 19.391

VEK

Laatste budget 2014

18.191 1.500 19.691

Laatste budget 2014

0 19.983

VAK 0 19.983

VEK

Uitvoering 2014

18.191 1.792 19.983

Uitvoering 2014

300 300 19.391

VAK

BO 2015

BO 2015

300 300 19.391

VEK

18.191 1.500 19.691

300 300 21.183

BA 2015 VAK

19.983 1.500 21.483

300 300 21.183

VEK

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 339



08.21 26.10 26.20 28.20 46.10 86.70

22.231 106 80 205 0 227 22.849

TOTAAL ONTVANGSTEN


Overgedragen saldo Rente-ontvangsten van andere sectoren van de overheid Rente-ontvangsten binnen de overheidssector Dividenden Dotatie CB0-1CEB2AX-IS Verkopen van andere financiele producten


VLAAMS TOEKOMSTFONDS (TKF) Begrotingsaanpassing 2015

22.849

22.231 106 80 205 0 227

Laatste budget 2014

22.884

22.231 99 92 235 0 227

Uitvoering 2014

22.130

21.760 270 80 20

BO 2015

22.475

227

21.970 3 40 235

BA 2015

(in duizend euro)

340 19-A (2014-2015) – Nr. 1

03.22 12.11 12.50 41.10 81.70

TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen saldo Algemene werkingskosten Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Inkomensoverdracht aan MVG Aankoop van andere financiële producten


UITGAVEN

22.849

1.000

1.000 22.849

21.760 1 88

Laatste budget 2014

21.760 1 88


22.884

829

21.970 1 84

Uitvoering 2014

22.130

1.000

21.041 1 88

BO 2015

22.475

1.000

21.414 1 60

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 341



46.10 58.20

TOTAAL ONTVANGSTEN

Inkomstenoverdrachten van de zorgkassen (terugstortingen en afrekeningen) Terugstortingen van terugbetalingen kwijtgescholden administratieve geldboetes Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds GB0-1GHD2AA-WT Waardevermindering vordering administratieve geldboetes terugneming

38.50

38.50

Opname uit het reservefonds Overgedragen saldo Inkomsten uit beleggingen - andere dan overheidssector Inkomsten uit beleggingen - van overheidssector Inkomsten uit dividenden (Bevek Vladubel) Inkomstenoverdracht van de VZW Vlaamse Zorgkas Ledenbijdragen Inkomsten administratieve geldboete (incl. achterstallige bijdrage)

08.10 08.21 26.10 26.20 28.20 38.40 38.50 38.50


VLAAMS ZORGFONDS Begrotingsaanpassing 2015

363.997

216.327 pm

pm

pm

9.408 6.870 22.032 0 pm 103.494 5.866


363.997

216.327 0

pm

pm

9.408 6.870 22.032 0 pm 103.494 5.866

Laatste budget 2014

364.978

216.327 476

10

11

9.408 7.143 22.337 0 0 104.001 5.265

Uitvoering 2014

377.068

124.577 pm

pm

pm

5.349 6.870 28.169 0 pm 208.173 3.930

BO 2015

382.442

120.819 pm

pm

pm

9.748 6.434 20.751 12.700 pm 208.173 3.817

BA 2015

(in duizend euro)

342 19-A (2014-2015) – Nr. 1

Inkomensoverdrachten in het kader van de implementatie BELRai

Subsidie tenlastenemingen aan zorgkassen (art.17,1ste lid,1° en 2° Decr.30/3/99) Waardevermindering vordering administratieve geldboetes Uitgaven in het kader van het decreet Vlaamse Sociale Bescherming

Terugstorting bijdragen aan zorgkassen ihk regeling foute dubbels

Terugbetaling van onterecht gevorderde en betaalde bijdragen en boetes Openstaande schuld kwijtschelding boetes Investeringssubsidie aan de zorgkassen Investeringssubsidie aan de VZW Vlaamse Zorgkas Kapitaaloverdrachten in het kader van de implementatie BELRai Waardevermindering vordering administratieve geldboetes toevoeging Investeringen Vlaams Zorgfonds Dotatie aan het reservefonds Dotatie aan het reservefonds (kapitalisatie van intresten + incasso coupons) Over te dragen saldo

33.00

34.31

34.41

34.41

03.22

74.22 03.10 03.10

34.41 52.10 52.10 52.10 53.20

34.31 34.31

33.00 33.00

TOTAAL UITGAVEN

Werkingssubsidies aan de zorgkassen: vergoeding aangetekende zendingen Specifieke werkingssubsidie aan de VZW Vlaamse Zorgkas Subsidie aan zorgkassen: opstart digitaal platform zorgverzekering

33.00

33.00

Algemene werkingskosten Vlaams Zorgfonds Werkingssubsidies aan de zorgkassen (art.17 1ste lid, 3° Decreet 30/03/1999) Werkingssubsidies aan de zorgkassen : vergoeding indicatiestellers

12.11 33.00


UITGAVEN

363.997

5.349

1.595 0 0

pm 0 pm 0 322

150

90

0 0

338.433

0

777 0

175

5.920

2.472 8.714


363.997

5.349

1.595 0 0

pm 0 pm 0 322

150

90

0 0

338.433

0

777 0

175

5.920

2.472 8.714

Laatste budget 2014

364.978

9.748

1.363 0 0

0 0 0 0 0

121

0

0 0

335.955

0

583 0

157

5.551

2.764 8.736

Uitvoering 2014

377.068

4.771

1.595 0 0

pm 0 0 0 1.258

150

0

0 0

351.916

0

777 0

0

5.341

2.472 8.788

BO 2015

382.442

9.170

2.595 0 0

pm 1.000 0 0 1.120

150

0

0 0

351.250

0

777 0

0

5.120

2.472 8.788

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 343







RESERVEFONDS

898.525

898.525

0 898.525

0 898.525

0 898.525

VAK 0 898.525

VEK

Laatste budget 2014

898.525




0 898.525

VAK 0 898.525

VEK

Uitvoering 2014

898.525

898.525

Uitvoering 2014

BO 2015

0 898.525

VAK

898.525

898.525

0 898.525

VEK

(in duizend euro)

BO 2015

(in duizend euro)

0 898.525

VAK

BA 2015

BA 2015

0 898.525

VEK

898.525

898.525

344 19-A (2014-2015) – Nr. 1

16.20

16.12 16.13 16.20

16.11 16.11

16 16.1

08.2 08.21 08.22

08.1 08.10 08.10

Hoofdstuk 2 Renten en inkomsten uit eigendom

Hoofdstuk 1 Lopende ontvangsten van goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector Aan bedrijven Inkomsten in het kader van de waterhuishouding (Fonds voor de waterhuishouding) Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen Aan het buitenland Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector in het kader van de waterhuishouding (Fonds voor de waterhuishouding) Totaal hoofdstuk 1

Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Totaal hoofdstuk 0

Hoofdstuk 0 Niet-verdeelde ontvangsten Opnemingen uit reservefondsen Opname uit het Fonds voor het grondwaterbeheer Opname uit het Fonds voor de waterhuishouding


VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) Begrotingsaanpassing 2015

0 754

754

35 0 342

362 15

754 412

47.284 47.284 0 48.634

1.350 350 1.000

Laatste budget 2014

0

35 0 342

362 15

754 412

47.284 47.284 0 48.634

1.350 350 1.000


707

0

26 10 367

292 12

707 340

47.284 47.284 0 47.677

393 0 393

Uitvoering 2014

754

0

35 0 342

362 15

754 412

47.284 47.284 0 48.634

1.350 350 1.000

BO 2015

7.232

500

42 0 802

373 5.515

7.232 5.930

51.307 51.307 0 53.157

1.850 350 1.500

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 345



Overige opbrengsten uit vermogen Huurgelden van gronden Huurgelden van gronden in het kader van de waterhuishouding (FWH) Totaal hoofdstuk 2

28 28.30 28.30

46 46.10 46.10

103.547 53 84.937

2.566

Totaal hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Bijzondere dotatie aan de VMM (GE0-1GDD2AW-IS) Werkingsdotatie aan de VMM (LB0-1LCH2AW-IS)

1.866 1.496 370

Inkomensoverdrachten van het buitenland Inkomensoverdrachten van EU-instellingen (cofinanciering) EOGFL- en EFRO-inkomsten in het kader van de waterhuishouding (Fonds voor de waterhuishouding) (cofinanciering)

39 39.10 39.10

100 0 469 131

Van bedrijven (industriële bijdragen) Van bedrijven (Fonds voor het grondwaterbeheer) Van bedrijven (Fonds voor de waterhuishouding) Van verzekeringsmaatschappijen (personeel en materieel)

700

102.547 53 84.937

2.566

1.866 1.496 370

100 0 469 131

700

31

31

0

0

31 0 31

Laatste budget 2014

31 0 31

0

0


38.10 38.10 38.10 38.30

38

Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

26.20

Hoofdstuk 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen

Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

26 26.10


99.478 52 84.937

2.066

1.771 1.669 102

45 0 161 89

295

35

35 4 31

0

0

Uitvoering 2014

0

0

100.441 54 82.384

2.088

1.388 1.018 370

100 0 469 131

700

31

31 0 31

BO 2015

0

0

96.118 53 81.694

1.664

1.094 1.094 0

100 0 339 131

570

31

31 0 31

BA 2015

(in duizend euro)

346 19-A (2014-2015) – Nr. 1

76 76.11

69.4 69.43

66.11

66 66.11 66.11 66.11

49.4 49.43

46.30

46.10

0 0 23.494

27.382 45

Hoofdstuk 7 Desinvesteringen Verkoop van onroerende goederen in het binnenland Verkoop van gronden binnen de overheidssector

1.174

23.494 0 4.684 17.636

27.382 45

0 0 24.494

1.174

24.494 0 4.684 18.636

0 0 102.547

256

256

0 0 103.547

17.301

Laatste budget 2014

18.301


Kapitaaloverdrachten van de federale overheid Toelagen aflossing gewestleningen (federale overheid) Totaal hoofdstuk 6

Hoofdstuk 6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Investeringsdotatie Vlaams gewest (LB0-1LCH5AW-IS) Investeringsdotatie aan de VMM (LB0-1LCH5AW-IS) Investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0-1LCH5AW-IS) Dotatie voor de subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen (LB0-1LCH5AW-IS)

Inkomensoverdrachten van de federale overheid Toelagen intresten gewestleningen (federale overheid) Totaal hoofdstuk 4

Werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (LB0-1LCH2AW-IS) Dotatie Minafonds voor de terugbetalingen sociale vrijstellingen/moratoriumintresten heffingen en rechtsplegingsvergoeding i.k.v. wet 21/04/2007 (LBC-3LCH2AW-IS)


6.052 0

0 0 24.494

1.174

24.494 0 4.684 18.636

0 0 99.478

151

14.338

Uitvoering 2014

0 0

0 0 22.644

1.174

22.644 0 4.320 17.150

0 0 100.441

256

17.747

BO 2015

27.303 0

0 0 23.894

1.174

23.894 0 5.549 17.171

0 0 96.118

156

14.215

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 347



86.10

86

77.10 77.20

TOTAAL ONTVANGSTEN

Hoofdstuk 8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen; andere financiële producten Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Recuperatie van waarborgen Totaal hoofdstuk 8

Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verkoop van vervoermaterieel Verkoop van overig materieel Totaal hoofdstuk 7

77

76.31

76.22

76.21

Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector (Fonds voor de waterhuishouding) Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken binnen de overheidssector Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken aan andere sectoren dan de overheidssector Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

Verkoop van gronden binnen de overheidssector (Fonds voor de waterhuishouding) Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector

76.12

76.12

76.11


206.450

27 27

27

15 0 27.397

15

0

27.273

0

206.450

27 27

27

15 0 27.397

15

0

27.273

0

0

64

64 0

0

Laatste budget 2014

0


180.527

1 1

1

17 0 6.069

17

0

5.922

0

26

76

28

Uitvoering 2014

0

0

0

0

0

0

174.634

27 27

27

15 0 15

15

BO 2015

0

209.441

27 27

27

15 0 27.318

15

27.273

0

0

30

BA 2015

(in duizend euro)

348 19-A (2014-2015) – Nr. 1

12.11

12.11 12.11 12.11

12.1

12.11 12.12

12.11

12 12.1

11.20 11.3 11.31 11.4 11.40

11 11.1 11.11 11.12 11.2

03.2 03.21 03.22

03.1 03.10 03.10

Hoofdstuk 0

Specifieke werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Technologisch onderzoek en studieopdrachten Milieurapport Exploitatiekosten meetnetten, inningskosten milieuheffing, economisch en ecologisch toezicht Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen

Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Geschillen (niet-limitatief) Huurgelden van gebouwen

Hoofdstuk 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldiging volgens salarisschalen Toelagen (vakantiegeld, eindejaar, vakbondsbijdrage, e.d.) Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen RSZ, verzekeringen personeel en pensioenbijdragen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen (kinderbijslagen) Lonen in natura Andere tegemoetkomingen Subtotaal hoofdstuk 11

Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Totaal hoofdstuk 0

Niet-verdeelde uitgaven Dotaties aan reservefondsen Spijziging van het Fonds voor het grondwaterbeheer Spijziging van het Fonds voor de waterhuishouding


UITGAVEN

1.927 63.387

1.927 63.387

14.203

747 309 8.934

320 2.072

18.301

787 309 8.934

320 2.072

9.168

1.022

1.022

9.168

14.699

39.849 5.890

47.284 0 47.284 48.169

885 0 885

14.699

39.849 5.890

885

885 0 885


885

885 0 885

14.203

983 309 8.336

320 2.072

9.516

1.927 63.387

1.022

14.699

39.849 5.890

VAK 885 0 885

17.301

1.023 309 8.336

320 2.072

9.516

1.927 63.387

1.022

14.699

39.849 5.890

47.284 0 47.284 48.169

VEK

Laatste budget 2014

358

358 0 358

14.078

746 370 7.723

1.825 2.135

8.999

1.766 62.045

964

14.676

38.836 5.803

VAK 358 0 358

13.850

998 354 7.723

1.825 2.135

8.999

1.766 62.045

964

14.676

38.836 5.803

51.307 0 51.307 51.665

VEK

Uitvoering 2014

885

885 0 885

13.253

704 281 8.315

320 2.034

7.890

1.902 62.335

1.007

14.468

39.163 5.795

VAK

BO 2015

885 0 885

17.747

724 281 8.315

320 2.034

7.890

1.902 62.335

1.007

14.468

39.163 5.795

47.284 0 47.284 48.169

VEK

13.369

724 281 8.241

320 2.072

7.901

1.901 61.979

0

15.358

38.966 5.754

6.385

6.385 0 6.385

VAK

BA 2015

14.340

724 281 8.241

320 2.072

7.901

1.901 61.979

0

15.358

38.966 5.754

51.307 0 51.307 57.692

6.385 0 6.385

VEK

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 349



Specifieke werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Technologisch onderzoek en studieopdrachten Milieurapport Exploitatiekosten meetnetten, inningskosten milieuheffing, economisch en ecologisch toezicht Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen

Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Belastingen (niet-limitatief) Subtotaal hoofdstuk 12 Totaal hoofdstuk 1

12.2 12.21 12.21 12.21

12.50

12.50

Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Bijdrage aan vzw Sociale Dienst

Inkomensoverdrachten aan gezinnen Geldelijke uitkeringen aan gezinnen als verbruikers Totaal hoofdstuk 3

32.00

33 33.00

34 34.41

6 327

71

250

Hoofdstuk 3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan bedrijven

32.00

3 1 19

0 15

25 36.355 99.742

0

242 209 0

0 126

0

233 209 0

0 126

0

6 327

71

250

3 1 19

0 15

25 40.484 103.871


Huurgelden van gronden Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector Betalingen binnen de overheidssector Totaal hoofdstuk 2

24 24.10 24.20

21 21.10 21.40

Hoofdstuk 2 Renten en inkomsten uit eigendom Rente op overheidsschuld Rente op overheidsschuld in euro Rente op commerciële schuld

Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector

12.2 12.21 12.22

12.21

Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen - Fonds voor de waterhuishouding

12.11


UITGAVEN

0

256 209 0

0 126

0

6 327

71

250

3 1 19

0 15

25 36.355 99.742

VAK

0

247 209 0

0 126

0

6 327

71

250

3 1 19

0 15

25 39.484 102.871

VEK

Laatste budget 2014

0

122 25 0

0 119

0

1 221

70

150

1 1 7

0 5

25 36.167 98.212

VAK

0

237 132 0

0 119

0

1 221

70

150

1 1 7

0 5

25 36.397 98.442

VEK

Uitvoering 2014

0

222 281 0

0 126

0

6 326

70

250

3 1 19

0 15

25 33.451 95.786

VAK

BO 2015

0

213 281 0

0 126

0

6 326

70

250

3 1 19

0 15

25 37.956 100.291

VEK

0

213 281 0

0 118

500

6 226

70

150

3 1 19

0 15

25 34.045 96.024

VAK

BA 2015

0

213 281 0

0 118

500

6 226

70

150

3 1 19

0 15

25 35.016 96.995

VEK

(in duizend euro)

350 19-A (2014-2015) – Nr. 1

71.12

71 71.11 71.12

63.51

63 63.51

61 61.41

51 51.22

43 43.52

41 41.10

Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector i.k.v. beheer van watersystemen

Hoofdstuk 7 Investeringen Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland Aankoop van gronden binnen de overheidssector Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector

Totaal hoofdstuk 6

Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater Subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen

Hoofdstuk 6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Investeringsbijdrage aan VLM voor grondenbank

Totaal hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven in het kader van het Fonds voor het grondwaterbeheer (incl. studies voor schadebepaling)

Inkomensoverdrachten aan lokale overheden Tegemoetkomingen aan polders en wateringen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten Totaal hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Doorstorting van opbrengst vervreemding onroerende goederen aan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (LB0-9LCHAAD-OI)


UITGAVEN

639

0 0

1.317

1.317

0

0

350

700

0 0

1.494

1.174

0

320

350

350

29.054

29.054

350

1.781

27.273

1.781

27.273


639

0 0

1.317

1.317

0

0

350

350

29.054

1.781

27.273

VAK

700

0 0

1.494

1.174

0

320

350

350

29.054

1.781

27.273

VEK

Laatste budget 2014

624

0 0

1.282

1.282

0

0

0

0

7.693

1.771

5.922

VAK

159

0 0

991

991

0

0

0

0

7.693

1.771

5.922

VEK

Uitvoering 2014

0

700

0 0

1.638

1.318

0

320

350

350

1.778

1.778

VAK

BO 2015

0

700

0 0

1.494

1.174

0

320

350

350

1.778

1.778

VEK

300

0 0

1.418

1.318

0

100

350

350

29.051

1.778

27.273

VAK

BA 2015

300

0 0

1.274

1.174

0

100

350

350

29.051

1.778

27.273

VEK

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 351



Nieuwbouw van gebouwen Oprichting en renovatie gebouwen voor huisvesting

Wegen- en waterbouwkundige werken Waterbouwkundige werken Waterbouwkundige werken Waterbouwkundige werken - Fonds voor de waterhuishouding

Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Aankoop van vervoermaterieel Aankoop van vervoermaterieel en bijbehorende investeringen werkplaats Verwerving van overig materieel Verwerving van overig materieel Verwerving van overig materieel i.k.v. beheer van watersystemen

72 72.00

73 73.20 73.20 73.20

74

Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen

Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen i.k.v. beheer van watersystemen Investeringsuitgaven in het kader van de waterhuishouding Totaal hoofdstuk 7

74.40

74.40

91.10

91

81.1 81.12

Aflossingen van de schuld in euro Totaal hoofdstuk 9

Hoofdstuk 9 Overheidsschuld Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

Hoofdstuk 8 Kredietverleningen en deelnemingen; andere financiële producten Kredietverleningen aan bedrijven Waarborgen Totaal hoofdstuk 8

Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen

74.4

74.40

Verwerving van overig materieel - Fonds voor de waterhuishouding

74.22

74.2 74.22 74.22

74.1 74.10

Aankoop van gronden in het kader van de waterhuishouding (privé)

71.12


UITGAVEN

0 0

27 27

0 17.517

2.930

1.621

0

2.405 0

602

8.320 500

0

0 0

27 27

0 23.139

3.490

1.732

0

2.468 0

613

13.136 500

0

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 500 500

0

500

0 0

27 27

0 17.517

2.930

1.621

0

2.405 0

602

8.320 500

VAK

0

500

0 0

27 27

0 24.139

4.490

1.732

0

2.468 0

613

13.136 500

VEK

Laatste budget 2014

0

303

0 0

2 2

0 16.770

2.834

1.619

0

2.385 0

601

8.313 91

VAK

0

303

0 0

2 2

0 21.506

4.150

1.606

0

2.356 0

610

12.231 91

VEK

Uitvoering 2014

0

300

0 0

27 27

0 17.022

2.967

1.601

0

2.360 0

492

7.902 700

VAK

BO 2015

0

300

0 0

27 27

0 22.180

3.490

1.565

0

2.295 0

480

12.650 700

VEK

0

990

0 0

27 27

0 18.279

2.132

2.251

0

2.717 0

522

9.357 10

VAK

BA 2015

0

990

0 0

27 27

0 23.807

2.676

2.355

0

2.859 0

522

14.095 10

VEK

(in duizend euro)

352 19-A (2014-2015) – Nr. 1

TOTAAL UITGAVEN


UITGAVEN

149.238

206.450


VAK 206.450

VEK

Laatste budget 2014

124.545

VAK 180.527

VEK

Uitvoering 2014

117.831

VAK

BO 2015

174.634

VEK

151.779

VAK

BA 2015

209.441

VEK

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 353







RESERVEFONDS

5.841 885 6.726

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 1.350 1.350 1.350 1.350 5.376 5.376


VAK 1.350 1.350 5.376

VEK 1.350 1.350 5.376

Laatste budget 2014

5.841 885 6.726

Laatste budget 2014

393 393 5.806

VAK 393 393 5.806

5.841 358 6.199

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

VAK 1.350 1.350 4.911

BO 2015

BO 2015

VEK 1.350 1.350 4.911

5.376 885 6.261

5.806 6.385 12.191

VAK 1.850 1.850 10.341

BA 2015 VEK 1.850 1.850 10.341

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

354 19-A (2014-2015) – Nr. 1

Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor duurzame milieuinvesteringen Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor toeristische investeringen

Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor welzijnsinvesteringen

Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor wegwerken gevaarlijke punten Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor waterwerken en wateroverlast Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor impulsproject ouderenvoorziening Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor brownfields en waterbeheersing Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor dynamo / stadsvernieuwingsproj. Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor holocaustmuseum Mechelen Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor sportinfrastructuur Vlaanderen Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor gevaarlijke verkeerspunten Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor sport Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor stad Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor toerisme

08.21-03

08.21-05

08.21-06

08.21-14 08.21-15 08.21-16

08.21-13

08.21-12

08.21-11

08.21-10

08.21-09

08.21-08

08.21-07

08.21-04

Overgedragen overschot vorige boekjaren Bestemd door Vlaams Parlement 01 voor stadsvernieuwing Bestemd door Vlaams Parlement 01 voor aanleggen fietspaden

08.21 08.21-01 08.21-02



FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGUITGAVEN (FFEU)

1.888 403 495

0

1.078

247

2.638

752

0

273

0

0

487

2.852

439.344 3.069 23.126


1.888 403 495

0

1.078

247

2.638

752

0

273

0

0

487

2.852

439.344 3.069 23.126

Laatste budget 2014

1.888 403 495

0

1.078

247

2.638

752

0

273

0

0

487

2.852

439.344 3.069 23.126

Uitvoering 2014

1.888 273 475

0

1.070

129

2.423

612

0

218

0

0

487

2.422

461.171 1.683 20.987

BO 2015

1.888 273 495

0

1.078

114

2.438

661

0

219

0

0

460

2.537

434.723 2.339 22.632

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 355



08.21-38 08.21-39 08.21-40

08.21-35 08.21-36 08.21-37

08.21-34

08.21-32 08.21-33

08.21-28 08.21-29 08.21-30 08.21-31

08.21-24 08.21-25 08.21-26 08.21-27

08.21-21 08.21-22 08.21-23

08.21-19 08.21-20

08.21-17 08.21-18

Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor sociale huisvesting Bestemd door Vlaams Parlement 06 voor gevaarlijke verkeerspunten Bestemd door Vlaams Parlement 06 voor waterwegen Bestemd door Vlaams Parlement 07 voor gevaarlijke verkeerspunten Bestemd door Vlaams Parlement 07 voor waterwegen Bestemd door Vlaams Parlement 07 voor brownfields Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor gevaarlijke verkeerspunten Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor waterwegen Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor brownfields Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor wetenschapsbeleid Bestemd door Vlaamse Regering 09 voor gevaarlijke verkeerspunten Bestemd door Vlaamse Regering 09 voor waterwegen Bestemd door Vlaamse Regering 09 voor brownfields Bestemd door Vlaamse Regering 09 voor kennisinfrastructuur Bestemd door Vlaamse Regering 10 voor gevaarlijke verkeerspunten Bestemd door Vlaamse Regering 10 voor wetenschapsbeleid Bestemd door Vlaamse Regering 11 voor gevaarlijke verkeerspunten Bestemd door Vlaamse Regering 12 voor gevaarlijke verkeerspunten Bestemd door Vlaamse Regering 12 voor onroerend erfgoed Bestemd door Vlaamse Regering 12 voor scholenbouw Bestemd door Vlaamse Regering 13 voor gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken Bestemd door Vlaamse Regering 13 voor scholenbouw Bestemd door Vlaamse Regering 13 voor onroerend erfgoed Bestemd door Vlaamse Regering 13 voor sport


24.000 10.000 5.379

4.970 5.625 98.637

96.059

7.538 55.178

326 0 15.363 30.081

97 1.090 31.220 450

5 26 0

0 0

3.889 0


24.000 10.000 5.379

4.970 5.625 98.637

96.059

7.538 55.178

326 0 15.363 30.081

97 1.090 31.220 450

5 26 0

0 0

3.889 0

Laatste budget 2014

24.000 10.000 5.379

4.970 5.625 98.637

96.059

7.538 55.178

326 0 15.363 30.081

97 1.090 31.220 450

5 26 0

0 0

3.889 0

Uitvoering 2014

16.585 8.000 4.379

2.970 5.625 87.637

86.059

5.588 29.151

35 0 8.723 15.118

97 379 25.136 0

5 26 0

0 0

3.889 0

BO 2015

21.037 9.338 5.379

3.141 5.625 76.540

80.732

5.825 12.033

36 0 7.363 7.724

97 987 25.163 0

5 26 0

0 0

3.889 0

BA 2015

(in duizend euro)

356 19-A (2014-2015) – Nr. 1

Bestemd door Vlaamse Regering 14 voor De Scheepvaart Overdracht onbestemd saldo

Overige interne verrichtingen Overige inkomensoverdrachten - Van kredietinstellingen Investeringsbijdragen Dotatie Vlaamse Gemeenschap CB0-1CEB2AY-IS Dotatie Vl. Gem. (voor eindejaarsvastlegging) (CB0-1CEB2AY-IS) Dotatie Vl. Gem. (na eindejaarsvastlegging) (CB0-1CEB2AY-IS) Dotatie CB0-1CEB2AY-IS

08.21-44 08.21-45

08.10 38.20 58.20 66.11 66.11-1

66.11

TOTAAL ONTVANGSTEN

Bestemd door Vlaamse Regering 14 voor Wegen en Verkeer Bestemd door Vlaamse Regering 14 voor Waterwegen en Zeekanaal

08.21-42 08.21-43

66.11-2

Bestemd door Vlaamse Regering 14 voor grote culturele projecten

08.21-41


561.908

0 122.564 122.564

0

12.103


561.908

122.564 122.564

12.103

Laatste budget 2014

561.908

122.564 122.564

12.103

Uitvoering 2014

461.171

0

129.102

BO 2015

434.723

0

13.000 12.085

49.873 17.127

42.564

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 357


Bestemd door Vlaams Parlement 01 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaams Parlement 02 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaams Parlement 03 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaams Parlement 04 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaams Parlement 07 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaams Parlement 08 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaamse Regering 09 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaamse Regering 10 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaamse Regering 11 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaamse Regering 12 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaamse Regering 13 – ordonnancering na begrotingsjaar Bestemd door Vlaamse Regering 14 – ordonnancering na begrotingsjaar Onbestemd en onbelast saldo

03.22-1


Toeristische investeringen (project 2002)

Over alle projecten (detail) Stadsvernieuwing (project 2001) Aanleggen fietspaden (project 2001) Duurzame milieu-investeringen (project 2002)

Algemene werkingskosten binnen de sector overheid

12.21

63.21 63.21 1211-21405111-51125210-53105431-61116321-6351 52.10

Diverse interne verrichtingen Algemene werkingskosten aan andere sectoren dan de overheid

03.10 12.11

03.22-12

03.22-xx

03.22-11

03.22-10

03.22-9

03.22-8

03.22-7

03.22-6

03.22-5

03.22-4

03.22-3

03.22-2

Over te dragen overschot van het boekjaar

03.22


UITGAVEN

460

377.678 11 0 1.459

80

40

0

100.617 1.386 2.139 430

80

40

129.102

0

116.601

94.654

29.151

20.706

8.758

25.612

31

6.525

4.452

2.909

22.670


80

40

460

377.678 11 0 1.459

VAK

0

100.617 1.386 2.139 430

80

40

129.102

0

116.601

94.654

29.151

20.706

8.758

25.612

31

6.525

4.452

2.909

22.670

VEK 461.171

Laatste budget 2014

0

18

0

153.364 0 0 23

VAK

27

127.167 730 494 315

0

18

134.649

0

112.294

89.498

12.033

13.549

7.399

26.247

31

6.545

4.510

2.997

24.971

VEK 434.723

Uitvoering 2014

80

40

460

348.012 11 0 1.459

VAK

BO 2015

270

114.348 220 2.000 100

80

40

122.482

0

68.112

64.154

22.051

15.456

2.118

21.233

31

5.225

2.852

2.539

20.450

VEK 346.703

80

40

460

226.405 11 0 1.435

VAK

BA 2015

0

154.589 827 1.066 256

80

40

11.965

102.715

68.939

42.050

0

3.277

0

15.229

31

6.415

3.573

2.741

23.078

VEK 280.014

(in duizend euro)

358 19-A (2014-2015) – Nr. 1

2140-51126111-6321 5210-61416151-6410 2140-51115112-52105310-61116321-63516540 5210-61416151-6410

5210-6321 2140-51125310-6141 5210-6321 2140-51126111-6321 63.21 5112-53106141-6540 61.41 61.41 63.21 5210-5310 51.12 2140-51115112-61416410 2140-51126111-6321 2140-51115112-61416410 2140-51126111-6321 5210-61416151-6410 2140-51115112-52105310-61116321-63516540 61.41 0

Bodemsanering via OVAM (project 2008)

1.944

3.061

Wetenschapsbeleid (project 2010)

15.363

0

0

154

Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken (project 2010)

Kennisinfrastructuur (project 2009)


Investeringsuitgaven van FFEU aan De Scheepvaart (project 2009)


9.800

0

Waterwegen en sanering van slib (project 2008)

Wetenschapsbeleid (project 2008)

0

1.046 1.193 6 4 3.882 0

0 0

79 498

1.950

14.963

6.640

0

291

450

6.084

711

0

0

8 0 130 20 0 0

215 118

0 140

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 210 0 0 55


Investeringsbijdrage van FFEU aan BLOSO (project 2003) Investeringsbijdrage van FFEU aan BLOSO (project 2004) Stadsvernieuwing (project 2004) Toeristische infrastructuur (project 2004) Sociale huisvesting (project 2004) Waterwegen en sanering van slib (project 2007)

Dynamo - stadsvernieuwingsprojecten (project 2003) Holocaustmuseum (project 2003)

Welzijnsinvesteringen (project 2002) Waterwerken en infrastructuurwerken tegen wateroverlast (project 2003) Impulsprogramma Ouderenvoorzieningen (project 2003) Brownfields en waterbeheersing (project 2003)


UITGAVEN

0 0

79 498

210 0

3.061

1.944

15.363

0

0

154

9.800

0

0

0

1.046 1.193 6 4 3.882 0

VAK

711

0

0

8 0 130 20 0 0

215 118

0 140

0 55

1.950

14.963

6.640

0

291

450

6.084

VEK

Laatste budget 2014 0 0

0

-865

8.000

0

0

154

0

-987

0

0

-7 0 0 0 0 0

0 -3

0 -124

VAK

103

0

0

0 0 130 0 0 0

200 133

0 91

0 54

1.713

22.357

8.000

0

290

450

6.057

VEK

Uitvoering 2014

0 0

79 498

210 0

3.061

1.020

15.363

0

0

0

9.800

0

0

0

1.046 1.193 6 4 3.882 0

VAK

BO 2015

600 0

0 0

0 0

1.950

3.300

6.640

0

0

0

4.000

379

0

0

1.000 1.100 200 0 0 0

VEK

0 0

0 622

210 0

2.862

2.809

9.803

0

0

0

9.800

987

0

0

1.003 1.464 6 4 3.822 0

VAK

BA 2015

55

0

0

0 0 130 0 0 0

558 108

0 270

0 0

2.594

7.678

7.399

0

0

0

10.963

VEK

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 359


2140-51115112-52105310-61116321-63516540 2140-51115112-52105310-61116321-63516540 5210-61516410 5210-61516410 2140-51115112-52105310-61116321-63516540 61.41 5210-61516410-6321 61.41 2140-51115112-52105310-61116321-63516540 61.41 2140-51115112-52105310-61116321-63516540 61.41 61.41 2140-51115112-52105310-61116321-63516541

V laams Par le m e n t 561.908

377.798

561.908

377.798

TOTAAL UITGAVEN

122.564

122.564

0

0 0 0

1.000 5.445

7.415 2.000

11.000

0

2.000

10.000

Waterwegen en Zeekanaal (project 2014) De Scheepvaart (project 2014) Project 2014

5.600

24.000 210

91.637

5.625

229

77.163

VEK 26.027

0 0

1.000 5.445

7.415 2.000

11.000

0

2.000

10.000

VAK 11.480

Laatste budget 2014

Grote culturele projecten (project 2014) Wegen en Verkeer : Onteigeningen en Masterplan (projecten 2014)

5.600

24.000 210

Scholenbouw (project 2013) Onroerend erfgoed (project 2013)

Sport (project 2013) Provisie te herverdelen

91.637

5.625

229

77.163



Scholenbouw (project 2012)

Onroerend erfgoed (project 2012)




UITGAVEN

153.382

0 0

0 0

0 0

23.824 -650

54.625

5.625

-151

53.426

VAK 10.474

561.908

0 0

0 0

0 0

2.963 662

22.097

0

1.829

15.327

VEK 43.145

Uitvoering 2014

348.132

122.564

5.600 0

24.000 210

76.278

5.625

229

65.774

VAK 9.640

BO 2015

461.171

0

0 6.500

11.289 2.000

35.200

1.000

1.500

28.000

VEK 7.100

226.525

17.127 13.000

42.564 49.873

5.600 0

176 755

37.013

0

256

23.737

VAK 1.006

BA 2015

434.723

0 0 0

1.849 18.000

0 0

12.405 979

29.970

0

1.372

46.077

VEK 12.033

(in duizend euro)

360 19-A (2014-2015) – Nr. 1

08.10

08.21 08.22 03.10

16.12

56.20 57.20

46.10

TOTAAL ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 4 Ontvangsten voor orde Diverse ontvangsten Totaal voor hoofdstuk 4

HOOFDSTUK 3 Bijzondere ontvangsten Overgedragen saldo Over te dragen tekort van het boekjaar eigen ontvangsten (art 38 §4 rekendecreet eigen ontvangsten) Totaal voor hoofdstuk 3

HOOFDSTUK 2 Opbrengsten als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht Vermogensheffingen - Van kredietinstellingen Terugbetalingen door ondernemingen (begunstigden of kredietinstellingen) Waarborgbijdragen Totaal voor hoofdstuk 2

HOOFDSTUK 1 Tegemoetkoming van de overheid Toelage van het Vlaamse Gewest (KB0-1KDH5AX-IS) Totaal voor hoofdstuk 1



FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA)

2.861

2.861

0

409

409

0

409

2

2

2.450 2.450

Laatste budget 2014

409

0 2

0 2

2.450 2.450


2.878

0

409

409

19

19

2.450 2.450

Uitvoering 2014

2.491

0

0

0

2 2

0 0

2.489 2.489

BO 2015

2.508

0

11 89

78

2

2

2.417 2.417

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 361



12.11 33.00 51.12 51.30 61.41

03.21 03.22

03.10

0 1.364 1.334 150 250 3.098 3.098

TOTAAL UITGAVEN

0

0 0 0

2.861

0 1.415 1.117 0 329 2.861


HOOFDSTUK 2 Betalingen aan derden als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht Algemene werkingskosten Subsidies visserijprojecten Investeringssteun en andere tegemoetkomingen Waarborgen Projectsteun aan EV ILVO Totaal voor hoofdstuk 2

Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen saldo Totaal voor hoofdstuk 1

HOOFDSTUK 1 Bijzondere uitgaven over te dragen saldo (art 38 §4 rekendecreet eigen ontvangsten)


UITGAVEN

0

3.097

0 2.147 857 2 91 3.097

VAK

0 0 0

2.861

1.763 867 2 229 2.861

VEK

Laatste budget 2014

0

3.109

0 2.157 859 2 91 3.109

VAK

78 89

11

2.878

1.972 745 1 71 2.789

VEK

Uitvoering 2014

0

2.978

0 1.091 1.487 150 250 2.978

VAK

BO 2015

0 0 0

2.491

0 984 1.311 150 46 2.491

VEK

0

2.978

1.091 1.487 150 250 2.978

VAK

BA 2015

0 0 0

2.508

984 1.031 150 343 2.508

VEK

(in duizend euro)

362 19-A (2014-2015) – Nr. 1

66.11 66.11 66.12

TOTAAL ONTVANGSTEN

Overige kapitaaloverdrachten van private personen (erfpacht van gronden en gebouwen) Dotatie (HB0-1HCI5AY-IS) Dotatie HB0-1HCI5AY-IS Overige kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep (verkoop en erfpacht van gronden en gebouwen)

58.20

57.20 58.10 58.10

26.10 28.30 36.90 38.30 38.40 46.70

Overgedragen saldo Ingehouden garanties en boeten aan bedrijven Betaling huurgelden voor culturele infrastructuur door vzw's Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Betalingen intresten van erfpacht Betaling huur voor gronden Terugstorten diverse belastingen uitzonderlijke opbrengst schadevergoeding Overige inkomstenoverdrachten van vzw's tbv de gezinnen Inbreng van derden als cultuursponsoring voor de realisatie van culturele infrastructuur Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven Terugbetaling en terugvordering van ten onrechte gedane investeringssubsidie Overige kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk (erfpacht van gronden en gebouwen)

08.21 16.11 16.12 16.20


FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR (FoCI) Begrotingsaanpassing 2015

19.795

PM

9.678

PM

PM PM

PM

PM 1 PM

15

10.101


19.795

9.678

20.268

9.678

56

385

0

0

0

10.101 11 15 22

Uitvoering 2014

1

10.101 0 15 0

Laatste budget 2014 0 0 0

20.753

PM

20.752

PM

PM PM

PM

PM 1 PM

BO 2015

18.797

18.248

PM

PM PM

PM

PM 1 PM

548 0 0

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 363



Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Bankkosten buitenlandse betalingen Investeringsbijdragen aan de Vlaamse Opera (VLOPERA) Betaling aan medecontractanten in het kader van aankoop, geschiktmaking, renovatie en groot onderhoud van gebouwen en terreinen met culturele bestemming Investeringssubsidie op naam aan de s.o.n. NTGent Investeringssubsidies aan VZW's Vzw Concertgebouw - Brugge Vzw Stuk Kunstencentrum - Leuven Vzw Vooruit - Gent Toe te kennen investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur op basis van een reglement Investeringssubsidies voor culturele infrastructuur van algemeen belang toe te kennen op basis van een reglement Vzw Autonoom Trefcentrum - Ieper Vzw OCJ Kompas - St.-Niklaas Vzw Wereldculturencentrum Zuiderpershuis - Antwerpen Vzw Kultuur- en Dienstencentrum Belgie - Hasselt Vzw Ringtheater/Troubleyntheater - Antwerpen Vzw De Zwerver Muziekcentrum Leffinge – Oostende Vzw Jeugdhuis Trefcentrum Y' - Brussel Vzw TheaterTeater Kunstencentrum nOna - Mechelen Vzw De Expeditie - Gent Vzw Tor - Genk Vzw Cactus - Brugge Vzw De Roma - Borgerhout Vzw De Kreun - Kortrijk-Bissegem Vzw De Vaartkapoen - St. Jans-Molenbeek Vzw Studio Noise Gate - Ternat Investeringssubsidie op naam aan de vzw Victorianieuwpoort (Campo) - Gent Investeringssubsidie op naam aan de vzw Les Ballets C. de la B. voor renovatie van de materniteit - Gent Investeringssubsidie op naam van de vzw De Steenschuit voor het project Belgica - Boom Investeringssubsidie op naam aan vzw De Centrale - Gent

12.50 21.40 41.70 51.12

52.10-48

52.10-46

52.10-45

52.10-13 52.10-14 52.10-18 52.10-20 52.10-21 52.10-22 52.10-23 52.10-24 52.10-25 52.10-28 52.10-29 52.10-30 52.10-31 52.10-39 52.10-40 52.10-44

52.10-9

51.12-1 52.10 52.10-1 52.10-2 52.10-3 52.10-6

Onverdeelde kredieten Over te dragen overschot van het boekjaar Algemene werkingskosten Huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheid-vergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen

01.00 03.22 12.11 12.12


UITGAVEN

0

0

0

0 0 0 0 0 0 PM 0 0 0 0 PM 0 0 0 0

0

X

X

X

X X X X X X PM X X X X PM X X X X

0 PM X X

9.000

45.851

0 PM 0 1.000 0

400

0 25 1.370

400

0 25 1.370


1.000

45.851

400

25 1.370

VAK

9.000

400

0 25 1.370

VEK

Laatste budget 2014

1.000

45.851

287

18 1.331

VAK

10.204

282

548 18 1.331

VEK

Uitvoering 2014

380

0 25 950

0

0

0

0 0 0 0 0 0 PM 0 0 0 0 PM 0 0 0 0

0 PM 0 1.000 2.250

7.665

VAK

BO 2015

380

0 25 950

X

X

X

X X X X X X PM X X X X PM X X X X

0 PM X X

8.138

VEK

380

25 950

0

0

0

0 0 0 0 0 0 PM 0 0 0 0 PM 0 0 0 0

1.500 0 PM 0 1.000 0

4.426

VAK

BA 2015

380

1 25 950

X

X

X

X X X X X X X X X X X PM X X X X

0 PM X X

7.431

VEK

(in duizend euro)

364 19-A (2014-2015) – Nr. 1

Investeringssubsidie op naam aan vzw TPAKT - Leuven Investeringssubsidie op naam aan vzw iMinds - Gent Investeringssubsidie aan AFS Interculturele Programma's vzw Mechelen Investeringssubsidie op naam aan vzw jeugdhuis De Branding - Jette

Investeringssubsidies aan Cultureel Centrum Hasselt vzw - Hasselt

Onverdeeld VEK aan VZW's Investeringsbijdragen aan de Vlaamse Opera (VLOPERA) Investeringssubsidies aan provincies Investeringssubsidie aan de provincie Limburg voor het Provinciaal Gallo-Romeins Museum - Tongeren Investeringssubsidie aan de provincie Antwerpen voor het FotoMuseum - Antwerpen Investeringssubsidie op naam aan de provincie Limburg voor het Beeldenproject Investeringssubsidie aan de provincie Oost-Vlaanderen voor erfgoeddepot Huysmanshoeve Investeringssubsidie aan de provincie West-Vlaanderen voor erfgoeddepot Potyze Sint-Andries Investeringssubsidie aan de provincie Antwerpen vooor erfgoeddepot in Ranst Investeringssubsidie aan de provincie Limburg voor erfgoeddepot in Tongeren Onverdeeld VEK aan provincies Investeringssubsidies aan gemeenten Investeringssubsidie aan de stad Gent in het kader van het project "De Waalse Krook" Investeringssubsidie aan de stad Gent voor het Stadsmuseum de Bijloke Investeringssubsidie aan de stad Beringen voor het Jeugdhuis Club 9

Investeringssubsidie aan de stad Leuven voor uitbouw Muziekcentrum Het Depot Investeringssubsidie aan de stad Gent voor de uitbouw van het Museumplein - Gent

52.10-52 52.10-53 52.10-54

52.10-56

52.10 61.41 63.11 63.11-1

63.21-5

63.21-8

63.21-4

63.21-3

63.11 63.21 63.21-2

63.11-7

63.11-6

63.11-5

63.11-4

63.11-3

63.11-2

52.10-55

52.10-51

52.10-50

Investeringssubsidie op naam aan vzw TRIX Muziekcentrum Borgerhout Investeringssubsidie op naam aan vzw Unie der Zorgelozen Kortrijk Investeringssubsidie op naam aan vzw Matterhorn - Antwerpen

52.10-49


UITGAVEN

0

0

0

0

0

500

500

0

X

X

X

X

X

500

X

X

X

PM

PM

0 0

2.500 X

X X X

X

X

0

0 600 326

0

0

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 0 X VAK

500

500

600 326

500

2.500

VEK


500

500

600 326

172

2.560

VEK

Uitvoering 2014 VAK

0

0

0

0

0

0

0

500

PM

PM

0

0 0 0

0

0

0

BO 2015

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.000

X

X

X

PM

PM

2.250 X

VEK

VAK

0

0

0

0

0

498

498

0

0

0

PM

PM

0

498

300

0 0 0

0

0

0

BA 2015

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.000

X

X

X

X

X

PM

PM

2.000 X

VEK

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 365



63.21 74.22

63.21-13

63.21-12

63.21-11

63.21-10

TOTAAL UITGAVEN

Investeringssubsidie aan de stad Gent voor renovatie van het Capitole - Gent Investeringssubsidie voor Cultuurcentrum Dilbeek aan de gemeente Dilbeek Investeringssubsidie aan de stad Aalst voor jeugdinfrastructuur Hopclub in Aalst Investeringssubsidie aan de stad Roeselare voor automatisering theatertrekken van Cultureel Centrum De Spil Onverdeeld VEK aan gemeenten Verwerven duurzame werkingsmiddelen


UITGAVEN

50.996

424

19.795

6.000

X

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 0 X 424

50.996

VAK

19.795

6.000

VEK

Laatste budget 2014

423

50.836

VAK

20.268

5.153

VEK

Uitvoering 2014

10

0

0

12.780

VAK

BO 2015

X

X

20.753

8.000 10

VEK

10

455

305

0

0

10.845

VAK

BA 2015

X

X

X

X

18.797

7.000 10

VEK

(in duizend euro)

366 19-A (2014-2015) – Nr. 1

08.10 46.40 49.42

08.21 66.31 46.10 46.10 46.40 46.40 56.10 56.10 76.32

57.20

46.10

HOOFDSTUK 3 Bijzondere ontvangsten Overgedragen saldo Overdracht Minafonds (LBC-3LCH2AP-IS) 6de staathervorming - overdracht RSZ-middelen 6de staathervorming - overdracht KEFIK-middelen compensatie vanuit provisie voor het competitiviteitspact compensatie vanuit het Vlaams klimaatfonds Inkomst uit dading met General Motors Inkomst van Gemeentelijk Havenbedrijf Verkoop van bestaande gebouwen - Aan andere sectoren dan de overheissector Opnamen uit reservefonds Overdrachten als gevolg van vereffening VLAO Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen

Totaal voor hoofdstuk 2

3.600 5.000

64.878 302

12.000

12.000

128.698


HOOFDSTUK 2 Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht Terugbetalingen door de ondernemingen en stortingen uit hoofde van wettelijke of conventionele bepalingen

128.698


HOOFDSTUK 1 Tegemoetkoming van de overheid Dotatie EC0-1ECG5AY-IS (incl. m€ 26 COMPET-provisie)


FONDS VOOR FLANKEREND ECONOMISCH BELEID HERMESFONDS (HERMES) Begrotingsaanpassing 2015

3.600 5.000

64.878 302

12.000

12.000

128.698

128.698

Laatste budget 2014

3.600 5.000

64.878 301

12.012

12.012

128.698

128.698

Uitvoering 2014

19.200 62

11.300

11.300

155.438

155.438

BO 2015

450

16.888 62

11.300

11.300

165.987

165.987

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 367



86.10

76.32

TOTAAL ONTVANGSTEN

Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - aan andere sectoren dan de overheidKredietaflossingen door bedrijven Totaal voor hoofdstuk 3


214.478

73.780


214.478

73.780

Laatste budget 2014

214.489

73.779

Uitvoering 2014

186.000

19.262

BO 2015

194.687

17.400

BA 2015

(in duizend euro)

368 19-A (2014-2015) – Nr. 1

51.12-51 51.12-5118 32.00-3220

Bevordering ondernemerschap - prestarters Dienstverlening voor internationale groei Middelen ter financiering van de opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's peterschapsprojecten via contractuele aansturing Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het onderwijs Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen Project ondernemingsvriendelijke gemeente Business Angel Networks (BAN's) BEA - KMO-portefeuille Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk Subsidies ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden

Uitbreiding KMO-P IC en advies loopbaanbeleid Peterschapsprojecten Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap Initiatieven in uitvoering van het SALK Transfer naar W & Z: ATAB /Schaarbeeklei Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites

12.11-1208 12.11-1210 12.21-1223

32.00-3217 33.00-3305 33.00-3306 33.00-3307 41.40-41.45 51.22-5002

63.51-6102

33.00-3309

32.00-3203 32.00-3204 32.00-3211 33.00-33

32.00-32

12.11-1209 31.32-3002

12.11-1206 12.11-1207

Convenant met Flanders DC 2009-2014 ter uitvoering van de activiteiten FFI en de ondernemingsplanwedstrijd Bevordering van ondernemerschap via mediaoproep Middelen ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden

12.11-1204

12.11-12 12.11-1202

HOOFDSTUK 1 Betalingen als derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht 1.1 Bedrijven door de crisis helpen Investeringsuitgaven Rentetoelagen als gevolg van hinder door openbare werken Inkomenscompensatie als gevolg van hinder door openb. werken

Totaal 1.1 1.2 Meer en sterker ondernemerschap Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek inclusief opdrachten en samenwerkingsovereen-komsten met de POM’s

OMSCHRIJVING

ESR CODE

UITGAVEN

9.608

0 0 5.500 0 0 2.000

0

0 1.232 38.080 17.108

39.312

2.300 0

0 0 0

0 0

750

3.550 500

5.600

5.600 5.600 0

20.000

750 1.535 9.550 1.520 1.800 1.471

0

1.467 308 36.080 38.793

37.855

3.184 100

1.072 574 0

184 418

500

6.446 414

6.080

6.080 6.080 0


13.017

0 0 6.060 0 0 250

0

128 1.232 40.080 19.327

41.440

2.300 0

0 150 0

0 0

750

3.700 500

5.200

5.200 5.200 0

VAK

24.394

100 1.309 9.550 1.520 1.800 1.471

0

1.467 281 36.080 42.311

37.828

1.293 0

524 589 0

184 425

500

3.929 414

5.680

5.680 5.680 0

VEK

Laatste budget 2014

12.813

0 0 6.060 0 0 250

0

128 1.232 40.080 19.123

41.440

2.300 0

0 150 0

0 0

750

3.611 411

5.199

5.199 5.199 0

VAK

19.254

4 985 9.034 1.520 1.800 1.203

0

1.467 281 35.932 34.070

37.680

1.289 0

424 522 0

129 425

500

3.683 394

5.241

5.241 5.241 0

VEK

Uitvoering 2014

28.000

0 1.200 7.000 0 0 2.000

0

1.750 0 35.267 39.100

37.017

2.300 0

0

0

0 0

0

2.800 500

4.320

4.320 4.320 0

VAK

BO 2015

10.000

950 1.460 5.000 1.520 2.000 1.471

0

1.604 555 30.791 23.301

32.950

2.050 0

1.154 101 0

40 400

500

4.745 500

4.512

4.512 4.512 0

VEK

22.000

0 1.200 7.000 0 0 2.000

0

750 0 36.267 32.800

37.017

2.300 0

0 0 0

0 0

0

2.800 500

4.320

4.320 3.620 700

VAK

BA 2015

11.000

950 1.460 5.000 1.520 2.000 1.471

0

1.604 354 40.000 27.401

41.958

2.050 0

1.154 101 0

40 400

500

4.745 500

3.200

3.200 2.500 700

VEK

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 369



Overdrachten aan VITO - strategische ecologieprojecten Toelage aan VIF - Liefkenshoektunnel KMO Energie Efficiëntieplan Klimaatfonds - energiescans Toerisme Vlaanderen Compensatie Indirecte Emissiekosten (Carbon Leakage)

41.40-4142 41.30-4130 12.11-1212 12.11-12XX 51.12 (41.104102)

41.40-4141

31.32-3001 31.32-3002 41.40-41 41.40-4140

32.00-3218

51.12-5121 51.12-5120 51.12-5122

51.12-5117

51.12-5114 51.12-5115

51.12-5113

51.12-51 51.12-5112

51.12-5119 51.12-5123

51.12-51 51.12-5116

Overdrachten aan VOI's (generaties Totaal 1.5 1.6 Beheer van strategische projecten

Totaal 1.3 1.4 Meer groeiende ondernemingen Investeringsuitgaven Investeringssteun in toep van de wet van 1970 en het decreet van 1993 Investeringssteun in toep van de wet van 1978 en het decreet van 1993 Investeringssteun binnenvaart Investeringssteun aan KMO's in toep van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid Investeringssteun aan ondernemingen in toep van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid ESKIMO - Stimuleren ESCO Markt Relancemaatregelen nav diverse herstructureringen Projecten die de economische relance bevorderen met bijzondere aandacht voor sociaal-economische streekontwikkeling Herlocalisatiesteun Totaal 1.4 1.5 Een meer innovatieve en kennisintensieve economie Projecten kaderend in het Nieuw Industrieel beleid Provisie Opstap Economie en Innovatie Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Overdrachten aan IWT ter betaling van Vlaamse excellentiepolen

Handelskernversterking in gemeenten Onderzoeken ter ondersteuning van het beleid inzake toegang tot financiering en/of ondenemerschapsbevordering Steunpuntwerking participatiefonds Totaal 1.2 1.3 Een meer groene economie Investeringsuitgaven Investeringssteun aan ondernemingen in toep van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid Ecologiesteun voor roetfilters + euro V motoren Subregionale economische ontwikkeling havengebied Antwerpen

63.21-6301 12.11-1213

12.11-1214

OMSCHRIJVING

ESR CODE

UITGAVEN

0 2.058

2.058 0 0 0

3.304 42.832

0 0 1.500

38.028

0 0

0

42.832 0

2.818 8.500

5.682 0 2.818 0

2.643 34.752

600 3.000 695

25.241

0 2.517

0

34.752 56

34.675

7.074

52.755 108.170

101 2.500 0

0 0

34.675 25.000

0 83.094

101 2.500 1.000

0 10.000

108.170 41.814

0 59.970

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 0 2.167 0 0 0 0

0 2.058

2.058 0 0 0

3.304 40.438

0 0 900

36.234

0 0

0

40.438 0

106.397

101 2.500 180 0 49.300

0 10.000

106.397 44.316

0 64.467

VAK

2.818 8.599

5.781 0 2.818 0

2.643 32.833

454 1.000 695

25.241

0 2.800

0

32.833 0

41.491

101 2.500 0 0 8.890

0 0

41.491 30.000

0 84.068

VEK 2.167 0


0 2.058

2.058 0 0 0

3.303 40.229

0 0 900

36.026

0 0

0

40.229 0

106.311

101 2.500 103 0 49.301

0 10.000

106.311 44.306

0 64.174

VAK 270 0

236 5.603

5.367 0 236 0

1.321 30.759

454 997 0

25.213

0 2.774

0

30.759 0

57.950

101 2.500 0 0 25.355

0 0

57.950 29.994

0 75.433

VEK

Uitvoering 2014 0 300

0 20.000

0 20.000 0 0

0 33.000

0 0 0

33.000

0 0

0

33.000 0

20.101

0

101 0 0

0 0

20.101 20.000

600 78.917

VAK

BO 2015 0 300

886 6.886

6.000 0 886 0

661 37.529

900 1.000 2.115

30.103

0 2.750

0

37.529 0

26.101

0

101 0 0

0 6.000

26.101 20.000

600 60.996

VEK 0 300

0 20.000

0 20.000 0 0

0 33.000

0 0 0

33.000

0 0

0

33.000 0

20.551

101 0 0 450 0

0 0

20.551 20.000

300 72.617

VAK

BA 2015

3.780 10.019

6.239 0 3.780 0

1.983 20.245

454 1.000 270

15.103

0 1.435

0

20.245 0

46.092

101 0 103 100 23.946

0 1.842

46.092 20.000

300 74.104

VEK 3.400 300

(in duizend euro)

370 19-A (2014-2015) – Nr. 1

Beheersvergoedingen aan derden voor verschillende maatregelen

12.11-1211

41.40 (12.11- Beheersvergoeding PMV in het kader van de winwinlening (art. 132 1203) decreet)

03.10 11.00 12.11-12 12.11-1201

41.60-4101

51.12-5124

12.11-1205 31.32-3003 31.32-3004

Aankoop onroerende goederen ter uitvoering van het ruimtelijk economisch beleid Totaal 1.6 1.7 Beheer van bijzondere opdrachten KMO IT Subsidies Design (CCS vanaf 2015) Demonstratieprojecten ter bevordering van het ondernemerschap in de zorgsector (Flanders Care) Screen Flanders - terugvordering renteloze voorschotten op nettoontvangsen vergoeding aan VAF voor taken i.k.v. Screen Flanders Totaal 1.7 1.8 Beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering Spijziging reservefonds Storting ter dekking van provisie vakantiegeld ex-Vlao Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven en ter dekking van de beheersvergoeding aan derden

Storting aan FIT ter uitvoering van EFRO-project OVAM/Plan C - Strategisch Samenwerkingverband materialenbeleid

61.41-6101

32.00-3215 32.00-3216 41.40 (32.003219) 41.40-4142 41.40-4144

32.00-3214

32.00-3213

32.00-3212

32.00-3210

Subsidie aan het MIC Vlaamse cofinanciering voor het project High Vlo Citv Proefboringen Balmatt-site (VITO)

Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten via de institutionele overheid Susidies aan verenigingen en instellingen mbt de Vlaamse cofinanciering van projecten in het kader van het Europees programma Interreg III - overdracht buitenlands beleid Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten Uitdagingen op de arbeidsmarkt Afbetaling Vlaamse cofinanciering EFRO Urban II project autonoom gemeentebedrijf Antwerpen Subsidie aan de vzw Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA)

32.00-32

32.00-3206 41.10-4101

OMSCHRIJVING

ESR CODE

UITGAVEN

0

1.193

0 0 3.443 2.250

285 5.435

5.000

160

1.193

0 0 6.072 4.719

285 5.586

4.500

0 96 705

14.291

5.015 0 150 0

0

0 0

0 0 0

377

0

0

0

13.543 371

0

0 0

0 0 1.000

75

0

0

0

3.940 0


0

1.193

0 0 3.943 2.750

265 5.415

5.000

0 150 0

4.605

0

0 0

0 0 1.000

75

0

0

0

3.530

VAK 4.605

160

1.193

0 0 6.072 4.719

265 4.536

3.400

0 166 705

11.999

0

0 0

0 0 0

385

0

0

0

11.243 371

VEK 11.999

Laatste budget 2014

0

1.192

0 0 3.869 2.677

265 5.415

5.000

0 150 0

4.605

0

0 0

0 0 1.000

75

0

0

0

3.530 0

VAK 4.605

160

189

0 0 4.191 3.842

246 3.955

3.133

0 134 442

11.014

0

0 0

0 0 0

385

0

0

0

10.629 0

VEK 11.014

Uitvoering 2014

0

2.000

0 0 4.500 2.500

250 7.000

4.500

0 2.250 0

18.300

0

0 0

0 0 0

0

0

0

0

18.300 0

VAK 18.300

BO 2015

171

2.196

0 0 5.399 3.032

250 5.562

4.187

0 1.125 0

17.115

0

0 0

472 0 500

400

0

0

0

15.593 150

VEK 17.115

0

2.000

0 0 4.765 2.765

250 4.315

3.500

0 565 0

13.007

0

0 35

0 0 0

0

0

0

0

12.972 0

VAK 13.007

BA 2015

171

2.196

0 0 5.399 3.032

200 4.292

3.187

0 605 300

11.748

0

11 35

472 0 500

400

0

0

0

10.265 65

VEK 11.748

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 371


0 3.443 232.523


TOTAAL UITGAVEN

03.22 03.21 51.22-5001

61.42-6142

Storting FOD Economie wereldtentoonstelling Sjanghai Fiscale minderinkomsten federale overheid in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet) Verliesfinanciering waarborgregeling - groene waarborg Totaal 1.8 Totaal voor hoofdstuk 1 Over te dragen saldo Overgedragen tekort vorige boekjaren Voorziene Waardeverminderingen Vorderingen (Dub. Debiteuren)

45.40-4540 51.21-5101

214.478 214.478

0 8.300 195.278 19.200 0 0

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK 0 0 0 2.228

OMSCHRIJVING

ESR CODE

UITGAVEN

0 0

232.523

0 3.943 232.523

VAK 0 0

214.478 214.478

0 6.072 195.278 19.200 0 0

VEK


231.860

0 3.869 231.860

VAK 0 0

214.489 214.489

0 4.191 194.146 16.888 0 3.455

VEK

Uitvoering 2014 0 0

186.138

0 4.500 186.138 0 0

VAK

BO 2015 0 0

186.000 186.000

0 5.399 164.100 21.900

VEK

0 0

172.575 172.575

0 4.765 172.575

VAK

BA 2015 0 0

194.687 194.687

0 5.399 175.099 19.588

VEK

(in duizend euro)

372 19-A (2014-2015) – Nr. 1





RESERVEFONDS

3.828

3.828

0 3.828

0 3.828

0 3.828

VAK 0 3.828

VEK

Laatste budget 2014

3.828




0 3.828

VAK

3.828

3.828

0 3.828

VEK

Uitvoering 2014

Uitvoering 2014

0 3.828

VAK

BO 2015

BO 2015

0 3.828

VEK

3.828

3.828

BA 2015

0 3.828

VAK

3.828

3.828

0 3.828

VEK

(in duizend euro)

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 373



08.21 08.22 48.30 46.10 46.10 66.42

ESR CODE

1.257

1.257

1.282

TOTAAL ONTVANGSTEN

1.282

25

Laatste budget 2014

0 25


Overgedragen saldo Over te dragen tekort van het boekjaar Dotatie van andere instanties dan Vlaamse Gemeenschap Dotatie NE0-1NEC5AX-IS Dotatie NE0-1NEC5AX-IS Overige kapitaaloverdrachten van administratieve openbare instellingen


GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING Begrotingsaanpassing 2015

1.281

1.257

24

Uitvoering 2014

1.276

1.251

0 25

BO 2015

1.270

26

1.244

BA 2015

(in duizend euro)

374 19-A (2014-2015) – Nr. 1

63.52

43.22

03.21 03.22 12.21 31.21

TOTAAL UITGAVEN

Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen saldo Algemene werkingskosten Betalen van tegemoetkoming voor het verschil tussen erfpachtcanon en de reële huurprijs en forfaitaire tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan SHM's Betalen van tegemoetkoming voor het verschil tussen erfpachtcanon en de reële huurprijs en forfaitaire tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan gemeenten Betalen van verhuursubsidie, netto te financieren saldo en tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan lokale huisvestingsinstanties


UITGAVEN

1.282

109

25 0 26 1.122


1.282

1.281

109

26 1.121

26 1.122 109

25

Uitvoering 2014 25

Laatste budget 2014

1.276

107

25 0 27 1.117

BO 2015

1.270

110

24 2 26 1.108

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 375



24.459 24.919

TOTAAL ONTVANGSTEN

08.21

36.90

210

Hoofdstuk 42 Ontvangsten ingevolge de toepassing van art. 15 §4-5 van het decreet tot oprichting van het Grindfonds Door de ondernemingen gestorte grindheffingen Hoofdstuk 45 Bijzondere ontvangsten Overgedragen saldo

250

Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector


46.10 26.10


GRINDFONDS Begrotingsaanpassing 2015

24.919

24.459

210

250

Laatste budget 2014

24.963

24.459

240

264

Uitvoering 2014

21.250

20.870

200

180

BO 2015

23.930

23.550

200

180

BA 2015

(in duizend euro)

376 19-A (2014-2015) – Nr. 1

0 300 1.770 482 112 20.870 24.919

Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de ontwikkeling van grindsubstituten. Financiering van het Applicatiecentrum Beton van de Universiteit Hasselt. Uitvoering van het sociaal begeleidingsplan van het Sociaal Comité.

Aan de institutionele overheid Werkingskosten POM Limburg Herstructureringskosten van de grindwinningzones Financiering van het project Rivierpark Maasvallei Financiering van het Reconversieproject in de landbouw Over te dragen overschot van het boekjaar

TOTAAL UITGAVEN

12.50

32.00-0

41.10 43.12 51.12-0 51.12-1 51.12-2 03.22

34.31

32.00-1

12.21

316

556

0

63

40

60

Financiering van de administratieve en technische ondersteuning van het projectgrindwinningscomité Algemene werkingskosten van de verschillende comités vergoed binnen de sector overheid o.a. ingevolge overeenkomsten.

12.11 -2

0

Onderzoeksopdrachten uitgevoerd door niet-overheid en organisatie van symposia in opdracht van het onderzoekscomité.

350


12.11 -1

12.11-0

Hoofdstuk 53 Betalingen aan derden ingevolge de uitoefening van de statutaire opdracht Algemene werkingskosten van de verschillende comités niet vergoed binnen de sector overheid, inclusief presentiegelden en werkingskosten verbonden aan studies en herinrichtingsprojecten.


UITGAVEN

24.919

300 1.770 482 112 20.870

316

556

0

63

40

60

0

350

Laatste budget 2014

24.963

294 242 482 50 23.550

222

6

0

66

14

4

0

33

Uitvoering 2014

21.250

0 300 2.083 574 149 16.689

316

694

0

45

40

60

0

300

BO 2015

23.930

300 2.083 574 149 19.369

316

694

0

45

40

60

0

300

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 377



Overgedragen overschot vorige boekjaren Toelage aan het fonds (MB0-1MFF2AY-IS)

TOTAAL ONTVANGSTEN

08.21 46.10


PENDELFONDS Begrotingsaanpassing 2015

12.544

10.090 2.454


12.544

10.090 2.454

Laatste budget 2014

12.544

10.090 2.454

Uitvoering 2014

12.238

10.090 2.148

BO 2015

12.804

11.156 1.648

BA 2015

(in duizend euro)

378 19-A (2014-2015) – Nr. 1

Over te dragen overschot van het boekjaar Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk thv de gezinnen Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep, aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden, aan provincies specifieke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden, aan gemeenten, specifieke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden, aan overige lokale overheden, specifieke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs, bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs

TOTAAL UITGAVEN

44.30

43.52

43.22

43.12

41.50

33.00

03.22 32.00


UITGAVEN

12.544

0

517

180

0

159

948

10.090 650


12.544

517

180

159

948

10.090 650

Laatste budget 2014

12.544

240

0

52

575

11.156 521

Uitvoering 2014

12.238

0

0

0

1.155

10.090 993

BO 2015

12.804

0

125

190

0

0

900

11.089 500

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 379



08.21 46.10 66.11

2.977 2.196 5.173

TOTAAL ONTVANGSTEN


Overgedragen saldo Dotatie Planbaten CE0-1CDB4AW-IS Dotatie NC0-1NDH5AY-IS


RUBICONFONDS Begrotingsaanpassing 2015

5.173

2.977 2.196

Laatste budget 2014

2.977

2.977 0

Uitvoering 2014

2.261

2.065 196

BO 2015

3.074

2.878 196

BA 2015

(in duizend euro)

380 19-A (2014-2015) – Nr. 1

Subsidies aan provincies: Subsidiëren van de werken tot aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegang naar en alle werken tot aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens en de bijhorende werken van natuur. Subsidiëring m.b.t. het aankopen en onteigenen zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet van 16 april betreffende waterkeringen. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de instrumentenninzake de verwerving van goederen zoals bedoeld in afdeling III; hoofdstuk III,titel I van het decreet van (...) betreffende het integraal waterbeleid. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de bepalingen van het stroomgebiedsbeheersplan, het bekkenbeheersplan en het deelbekkenbeheersplan, zoals bedoeld in titel I van het decreet van (...) betreffende integraal waterberbeleid, die uitvoering geven aan artikel 5, 6° van het decreet.

Subsidies aan steden en gemeenten: Subsidiëren van de werken tot aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegang naar en alle werken tot aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens en de bijhorende werken van natuur. Subsidiëring m.b.t. het aankopen en onteigenen zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet van 16 april betreffende waterkeringen. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de instrumentenninzake de verwerving van goederen zoals bedoeld in afdeling III; hoofdstuk III,titel I van het decreet van (...) betreffende het integraal waterbeleid. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de bepalingen van het stroomgebiedsbeheersplan, het bekkenbeheersplan en het deelbekkenbeheersplan, zoals bedoeld in titel I van het decreet van (...) betreffende integraal waterberbeleid, die uitvoering geven aan artikel 5, 6° van het decreet.

63.11

63.21


UITGAVEN

463

2.432

2e BA 2014 (incl. herv.) VAK VEK VAK 463

2.432

VEK


VEK

Uitvoering 2014

0

99

VAK

BO 2015 VEK

467

0

VAK

BA 2015 VEK

312

155

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 381



Over te dragen saldo

TOTAAL UITGAVEN

03.22 0

2.065

Subsidies aan VLM: Subsidiëren van de werken tot aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegang naar en alle werken tot aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens en de bijhorende werken van natuur. Subsidiëring m.b.t. het aankopen en onteigenen zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet van 16 april betreffende waterkeringen. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de instrumentenninzake de verwerving van goederen zoals bedoeld in afdeling III; hoofdstuk III,titel I van het decreet van (...) betreffende het integraal waterbeleid. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de bepalingen van het stroomgebiedsbeheersplan, het bekkenbeheersplan en het deelbekkenbeheersplan, zoals bedoeld in titel I van het decreet van (...) betreffende integraal waterberbeleid, die uitvoering geven aan artikel 5, 6° van het decreet.

61.41

213

Subsidies aan polders, wateringen en drinkwatermaatschappijen: Subsidiëren van de werken tot aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegang naar en alle werken tot aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens en de bijhorende werken van natuur. Subsidiëring m.b.t. het aankopen en onteigenen zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet van 16 april betreffende waterkeringen. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de instrumentenninzake de verwerving van goederen zoals bedoeld in afdeling III; hoofdstuk III,titel I van het decreet van (...) betreffende het integraal waterbeleid. Subsidiëring i.v.m. de uitvoering van de bepalingen van het stroomgebiedsbeheersplan, het bekkenbeheersplan en het deelbekkenbeheersplan, zoals bedoeld in titel I van het decreet van (...) betreffende integraal waterberbeleid, die uitvoering geven aan artikel 5, 6° van het decreet.


63.31


UITGAVEN VAK

0

213

5.173

2.065

VEK


0

0

2.977

2.878

VEK

Uitvoering 2014 VAK

0

BO 2015

2.261

1.794

VEK

VAK

0

BA 2015

3.074

2.607

VEK

(in duizend euro)

382 19-A (2014-2015) – Nr. 1

66.41

08.21 16.11 16.20 38.10 38.40 38.50 58.20 66.11

TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen saldo Terugbetalingen van ondernemingen Terugbetalingen van gemeenten Overige inkomensoverdrachten van bedrijven Terugbetalingen van verenigingen Terugbetalingen van gezinnen Schenkingen en legaten Dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap (HB0-1HEI5AY-IS) Middelen vanuit het FFEU


TOPSTUKKENFONDS Begrotingsaanpassing 2015

1.084

572

572

1.084

512 0 0

Laatste budget 2014

512


1.102

569

511 4 18

Uitvoering 2014 0

573

573

BO 2015

1.202

563

639

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 383


03.22 12.11 51.12 33.00 52.10 61.12 63.21 63.51 74.50 32.00


TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen overschot van het boekjaar Werkingskosten Subsidies voor restauraties van Topstukken Subsidies voor restauraties van Topstukken Subsidies voor restauraties van Topstukken Overige Kapitaalsoverdrachten Investeringsbijdragen aan gemeentebesturen Investeringsbijdragen aan overige lokale overheden Aankopen van cultuurgoederen Inkomensoverdrachten die geen exploitatie subsidie zijn


UITGAVEN

974

974 1.084

100

100

1.084

10

10


974

100

10

1.084

VAK

974

100

0 10 0

1.084

VEK


537

275

259

1 2

275

185

639 1 2

1.102

VEK

Uitvoering 2014 VAK

109

0

99

10

BO 2015 VEK

573

0

99

464 10

0

10

1.120

1.110

VAK

BA 2015

82

0 10

1.202

1.110

VEK

(in duizend euro)

384 19-A (2014-2015) – Nr. 1

69.43

08.21 08.21 16.11 16.20 38.10 38.40 46.10 49.10 49.43 57.20 58.10 66.11 66.12 66.51 68.31 69.10

TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen saldo Overgedragen saldo Ontvangsten buiten de sector overheid Ontvangsten binnen de sector overheid Terugbetalingen van bedrijven Terugbetalingen van vzw's Toelage AB0-1AGI5AX-IS Terugbetalingen van gemeenschapscommissies Terugbetalingen van de federale overheid Terugbetalingen van investeringen van bedrijven Terugbetalingen van investeringen van vzw's Toelage AB0-1AGI5AX-IS Toelage AB0-1AGI5AX-IS Terugbetalingen van investeringen van de VUB Terugbetaling van investeringen van gemeenten Kapitaaloverdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Muntpunt Terugbetalingen van investeringen van de federale overheid


VLAAMS BRUSSELFONDS (VBF) Begrotingsaanpassing 2015

7.987

7.987

169

5.202

5.202 169

45

45

45 5.202

7.988

169

4.430

454

2.940

45

891

4 5 965

5 965

5 965

100

BO 2015

102

105

105

1.496

Uitvoering 2014

1.496

Laatste budget 2014

1.496


4.430

454

2.336

45

899

30 566 100

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 385


03.22 03.22 12.11 32.00 33.00 33.00 41.50 41.60 45.10 45.40 51.12 52.10 61.12 61.51 63.21 65.10 65.40


TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen saldo Over te dragen saldo Algemene werkingskosten Tegemoetkomingen aan bedrijven Tegemoetkomingen aan vzw's Tegemoetkoming aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg Tegemoetkoming aan de VUB Tegemoetkoming aan Muntpunt Tegemoetkomingen aan de gemeenschapscommissies Tegemoetkomingen aan de federale overheid Investeringsbijdrage aan bedrijven Investeringsbijdrage aan vzw's Kapitaaloverdracht aan de institutionele overheid Investeringsbijdrage aan de VUB Investeringsbijdrage aan gemeenten Investeringsbijdrage aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie Investeringsbijdrage aan de federale overheid


UITGAVEN

180 40

300 40

7.987

186 5.102 1.404

186 3.285 124

4.903

220 705 150

175 643 150


175 643 150

4.903

300 40

186 3.285 124

VAK

220 705 150

0

7.987

180 40

186 5.102 1.404

VEK

Laatste budget 2014

175 643 150

4.902

300 40

185 3.285 124

VAK

193 704 150

30 566

7.988

177 0

185 4.697 1.286

VEK

Uitvoering 2014

317

317

3.230

4.430

300

210

200 2.441 488

190 134 150

VEK

189 100 150

200 2.274

VAK

BO 2015

317

189 138 150

3.230

200 2.236

VAK

BA 2015

317

190 172 150

4.430

210 31 0

200 2.676 484

VEK

(in duizend euro)

386 19-A (2014-2015) – Nr. 1

46.10 46.30 46.40 49.43

46.10

46.10 46.10

08.21 38.10 38.50

TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen overschot vorige jaren Overige inkomensoverdrachten - Van bedrijven Dossier N415 Oosterzele-Brakel: ontvangst van TMVW voor doorstorting aan Aswebo Dotatie CB0-1CEB2AV-IS Terugstorting vanuit BD IV - achterstallige drievoudige kinderbijslag VAIS Terugstorting vanuit BD MOW - loodsendossier Flying Scott/Argeartic Terugstoring MOW en BZ Ballast Nedam VIF - terugstorting loodsendossier Cast Otter Verkoop gebouw ex-ARGO Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid


VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING (VFLD) Begrotingsaanpassing 2015

211.788

38.748

173.040


211.788

38.748

173.040 0

Laatste budget 2014

213.659

1.871

38.748

173.040 0

Uitvoering 2014

199.199

26.159

173.040

BO 2015

228.150

26.159

201.991

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 387



41.10 41.40 41.40 41.70 43.52

33.00 34.41 34.50 34.50

03.22 11.31 12.11 31.11 31.11 32.00 32.00

TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen overschot van het boekjaar Dossier achterstallige drievoudige kinderbijslag VAIS Algemene werkingskosten Pensioenfonds Scheepvaart NV Pensioenfonds De Lijn Pensioenfonds VRT Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen (niet limitatief krediet) Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen OVV in vereffening Inkomensoverdrachten aan gezinnen (niet limitatief krediet) Inkomensoverdrachten aan gezinnen in het kader van de landbouwen natuurrampen (niet limitatief krediet) Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Pensioendossier VLAIO / FIT VMM: dossier Merksem Solidair Aan andere eenheden van de overheid Inkomensoverdrachten aan lokale overheden


UITGAVEN

211.788

774

774 211.788

360

2.000

2.000

360

4.831

29.350

29.350 4.831

21 1.470

0 1.433

1.433

213.659

0

1.780

0

294

8.103

201.991

Uitvoering 2014

173.040

Laatste budget 2014

173.040


199.199

600

2.000

4.831

17.327

1.401

173.040

BO 2015

228.150

12.737

610

9.579

1.433 1.800

201.991

BA 2015

(in duizend euro)

388 19-A (2014-2015) – Nr. 1

16.11 16.11 57.20

08.10

08.21

59.12

59.11

0


HOOFDSTUK 5. Ontvangsten voor orde Diverse ontvangsten

0

0

0

1.756

0 6 1.750

74.455 0 74.455


HOOFDSTUK 4. Bijzondere Ontvangsten Overgedragen saldo


HOOFDSTUK 3. Inkomstenoverdrachten van het buitenland Terugbetalingen van EU-medefinanciering op landbouwstructuurmaatregelen (plattelandsontwikkeling) Terugbetalingen van EU in het kader van verordeningen EU 1306/2013 en 1308/2013


HOOFDSTUK 2. Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht Verkoop van niet duurzame goederen en diensten Waarborgbijdragen Terugbetalingen door ondernemingen (begunstigden of kredietinstellingen) Overige kapitaaloverdrachten van kredietinstellingen

57.30

HOOFDSTUK 1. Tegemoetkoming van de overheid Dotatie KB0-1KDH5AW-IS Dotatie LB0-1LCH4AP-IS Totaal voor hoofdstuk 1

46.10 46.10


VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF) Begrotingsaanpassing 2015

0

0

0

1.756

0

0

658

0 19 639

76.705

76.705

0 6 1.750

76.705

Uitvoering 2014

76.705

Laatste budget 2014

0

0

0

0

1.756

0 6 1.750

67.215 0 67.215

BO 2015

0

0

0

1.756

0 6 1.750

68.452 0 68.452

BA 2015

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 389



08.22 0

Totaal voor hoofdstuk 0 76.211

0

HOOFDSTUK 0. Over te dragen tekort Over te dragen tekort van het boekjaar

TOTAAL ONTVANGSTEN

0




0

0

78.461

Laatste budget 2014

79.732

2.369

2.369

0

Uitvoering 2014

0

0

0

68.971

BO 2015

0

0

0

70.208

BA 2015

(in duizend euro)

390 19-A (2014-2015) – Nr. 1

12.11

51.12 61.71

b) Investeringssteun aan agrovoedingsbedrijven

51.12

71.530 71.530

TOTAAL UITGAVEN

0

2.000

76.211

57.301

0

990

1.738

1.500

1.500 600

35.099 45 17.929

42.756 45 24.629

0

0 18.910 18.910



d) Uitgaven ikv verordeningen (EU) 1306/2013 en 1308/2013 aankoop van niet duurzame goederen en diensten

aan proeftuinen en -centra aan project van EV ILVO

c) Investeringsteun aan de omkadering van de land- en tuinbouw

a) Steun aan land- en tuinbouwers + hun coöperaties Rentesubsidies Startsteun erkende groeperingen Kapitaalpremies Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven Waarborgen

HOOFDSTUK 2. Betalingen aan derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht (art. 12 van het decreet van 22 december 1993 : oprichting van het VLIF)


HOOFDSTUK 1. Uitgaven voor orde Diverse uitgaven Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

31.12 31.32 51.12 51.21 51.22 51.30

03.10 41.10

03.22 03.21

HOOFDSTUK 0. Over te dragen saldi Over te dragen saldo overgedragen tekort vorig boekjaar Totaal voor hoofdstuk 0


UITGAVEN

73.780

73.780

2.000

600

738

49.419 23 21.000

VAK

78.461

59.551

1.750

72.023

72.023

2.000

473

0 737

0 738 1.710

46.406 22 22.385

VAK

79.732

59.840

1.733

1.704

312 737

35.182 36 20.136

0

19.892 19.892

VEK

Uitvoering 2014

35.182 36 20.135

0

18.910 18.910

VEK

Laatste budget 2014

67.780

67.780

0

2.000

2.600

1.500

31.756 45 29.879

VAK

BO 2015

0

0 0 0

68.971

68.971

0

2.000

600

1.500

46.246 45 18.580

VEK

68.905

68.905

2.000

2.600

1.500

30.256 23 32.526

VAK

BA 2015

70.208

67.839

2.000

600

1.500

46.569 45 17.125

0

0 2.369 2.369

VEK

(in duizend euro)

19-A (2014-2015) – Nr. 1 391


392


19-A (2014-2015) – Nr. 1

19-A (2014-2015) – Nr. 1

393

VERANTWOORDING DECREETSBEPALINGEN


394


19-A (2014-2015) – Nr. 1

19-A (2014-2015) – Nr. 1

395

VERANTWOORDING DECREETSBEPALINGEN KREDIETEN LOPEND JAAR De artikelen 1, 2 en 3 hebben betrekking op de aanpassingen van de vastleggings- en vereffeningskredieten. Dit zijn limitatieve kredieten. De artikelen 4, 5 en 6 hebben betrekking op de aanpassingen van de variabele kredieten. Artikel 7 raamt de aanpassing van de kasuitgaven (in duizend euro). Het totale bedrag komt als volgt tot stand. BO 2015 (voor amendementen) Totaal MVG 36.986.001 – Dotaties MVG aan DAB’s -911.855 Correctie rente-uitgaven -22.676 + Uitgaven DAB’s 1.301.707 – Toelage DAB’s aan MVG -125 – Toelage DAB’s aan DAB’s -33.067 + Titel III 383.776 Algemeen totaal 37.703.761

BA 2015 36.672.118 -839.606 1.024 1.289.738 -125 -34.650 383.603 37.472.102

OVERDRACHTEN KREDIETEN Artikel 8 heeft betrekking op het rechtzetten van een vergetelheid bij de begrotingsopmaak 2015.

SUBSIDIES Artikel 9 betreft een actualisatie van artikel 14 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 (subsidieartikel). Beleidsdomein BZ Begrotingsartikel BE0-1BKC2AC-WT werd door een vergissing niet opgenomen in het uitgavendecreet BO2015, terwijl dit wel was opgenomen onder het corresponderende artikel in het uitgavendecreet BO2014 en in het uitgavendecreet 2BA2014. Hierbij wordt voorgesteld om dit begrotingsartikel terug te vermelden onder artikel 11, §1 (= artikel 9 bij begrotingsaanpassing 2015). Ook begrotingsartikels BD0-1BHC2AH-WT en BC0-1BKC2AA-WT ontbreken en worden daarom toegevoegd aan artikel 11, §1. Van op deze begrotingsartikels worden immers subsidies betaald aan het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie – Slagkrachtige Overheid.


396

19-A (2014-2015) – Nr. 1

Beleidsdomein OV PILOOTPROJECTEN IN HET KADER VAN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS (FB0-1FHE2AK-WT). Gedurende de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 20142015 lopen er vier pilootprojecten in het deeltijds kunstonderwijs. De Vlaamse Regering wil daarmee huidige en toekomstige leerkrachten kansen bieden om zich voor te bereiden op een geplande inhoudelijke hervorming van het deeltijds kunstonderwijs. In afwachting van structurele maatregelen met het oog op de vernieuwing van het dko, zullen de huidige projecten nog eenmalig verder gezet worden tijdens het schooljaar 2015-2016. Beleidsdomein CJSM PROGRAMMA HC vzw Filmmagie: mag geschrapt worden. Deze organisatie kreeg gedurende enkele jaren subsidies als overgangsmaatregel, nadat zij geen middelen meer ontvingen via het Kunstendecreet. Dit was echter een uitdovend scenario. vzw VAF voor de opdracht van Mediadesk: Deze libelé mag geschrapt worden. De MEDIA Desk was tot dusver ondergebracht bij het VAF. Na een overgangsjaar (2014) werd de vroegere MEDIA Desk vanaf 1 januari 2015 overgeheveld naar het departement CJSM zodat de nieuwe Creative europe Desk zowel de dienstverlening voor Cultuur als Media zal kunnen garanderen. Lanceringscampagne leesbevordering: In 2011/12 werd – op initiatief van Stichting Lezen, Locus en Boek.be, en met steun van de Vlaamse overheid – een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het Lees-, leen- en koopgedrag in Vlaanderen. Dit heeft aangetoond dat een brede imagocampagne ter promotie van het boek en meer bepaald van het lezen, lenen en kopen van boeken zich opdringt. Het BoekenOverleg stelde in haar Memorandum 2014 aan de nieuwe Vlaamse Regering voor om de nodige aandacht te schenken aan ‘Leesbevordering’, onder meer door – in navolging van breedvoerige, door de overheid ondersteunde, mediacampagnes ter promotie van melk, vlees, brood, en dergelijke – een grootschalige sensibiliseringscampagne te lanceren ter promotie van het boek. Dit concrete voorstel, gedragen door alle actoren van het boekenoverleg werd weerhouden in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord en in de beleidsverklaring van de minister van Cultuur. PROGRAMMA HG Projectoproep in het kader van de preventie van radicalisering. Op 3 april 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme. In het goedgekeurde actieplan engageerde de minister bevoegd voor Integratie en Inburgering en de minister bevoegd voor Jeugd zich om een gezamenlijk projectoproep te lanceren. Ze maken hiervoor samen 650.000 euro vrij, waarvan 250.000 euro ten laste van de jeugdbegroting. Via deze oproep willen beide ministers projecten ondersteunen die bijdragen tot de preventie van radicalisering door in te zetten op positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren, op het versterken van de positie van jongeren en jongvolwassenen in de samenleving, op het vergroten van hun maatschappelijke betrokkenheid, projecten die gevoelens van uitsluiting of onrecht kunnen ombuigen in positieve engagementen, projecten die jongeren zin geven in de toekomst enzovoort. PROGRAMMA HH Er werd inmiddels beslist dat de middelen voor het Vlaams Instituut voor Archivering worden voorzien binnen het programma HC, onder begrotingsartikel HB0-1HCI2AC-WT. V laams Par le m e n t

19-A (2014-2015) – Nr. 1

397

Het begrotingsartikel dat hiervoor voorzien werd binnen het programma HH wordt bijgevolg vanaf de begrotingsopmaak 2016 overbodig. Beleidsdomein WSE Artikel 9 bevat een lijst van basisallocatie-gerelateerde omschrijvingen waarop facultatieve toelagen mogen betaald worden. De opname van de lijst van de facultatieve toelagen onder dit artikel van de decreetsbepalingen houdt een decretale toestemming in om deze uitgaven te doen. Beleidsdomein WSE: De opname van de bovenvermelde maatregel in de lijst bij 1e BA 2015 (naast de maatregelen onder dezelfde begrotingsartikel opgenomen bij de begrotingsopmaak 2015) heeft te maken met het nieuwe wettelijke kader/de inwerkingtreding van het Maatwerkdecreet bij Collectieve Inschakeling. Het Vlaamse regeerakkoord 2009-2014 voorziet de hervorming van de Sociale Economie in twee pijlers. Maatwerk is hier één van en beoogt één kader voor de huidige Beschutte Werkplaatsen, Sociale Werkplaatsen en Invoegbedrijven. In deze context werd het decreet Maatwerk bij Collectieve Inschakeling op 12 juli 2013 goedgekeurd. Op 19 december 2014 keurde de Vlaamse Regering ook het uitvoeringsbesluit goed. De nieuwe regelgeving treedt in voege vanaf 1 april 2015. Tot dan blijven de huidige regelgevingen van toepassing. Beleidsdomein LV – Schrappen van basisallocatie internationale organisaties KB0-1KDH2AA-WT, daar deze basisallocatie niet meer actief is. – Wijziging van ‘begrotingsartikel’ van KB0-1KDH2AC-WT naar KB0-1KDH2AU-IS. Tot 2014 was de subsidie aan VILT ondergebracht in een globaal subsidieartikel KB0-1KDH2AC-WT. Vermits VILT opgenomen is in de consolidatiekring van de Vlaamse overheid moest voor deze subsidie vanaf 2015 een apart artikel worden gecreëerd met een interne stroom. Deze aanpassing was nog niet opgenomen in decreetbepaling artikel 11 van de initiële begroting 2015. Beleidsdomein LNE LB0-1LFF2AA-WT en LB0-1LFF4AA-WT Via de 6e staatshervorming werd de bevoegdheid van Dierenwelzijn geregionaliseerd. In dit kader werd bij begrotingsopmaak 2015 een nieuw begrotingsprogramma Dierenwelzijn ingeschreven. Binnen dit programma werden een aantal studiebudgetten overgeheveld in het kader van het afrekenen van een aantal uitbestedingen voor contractueel onderzoek, reeds eerder opgestart bij de federale overheid. Ingevolge het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn van 30 november 2003 zijn de toelagen waarvan sprake volgens de Vlaamse wetgeving echter projectsubsidies (cf. het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof). In het kader van een correcte afrekening van deze over te nemen dossiers dient bijgevolg een decretale subsidiebasis gelegd te worden voor de betrokken artikels binnen het programma Dierenwelzijn.


19-A (2014-2015) – Nr. 1

398

LE0-1LEB2AB-WT In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 (VR 2014 1912 DOC.1316/1), dient de decretale basis voor de vergoedingen (werkingssubsidies) aan de lokale entiteiten voldoende verzekerd te zijn. Beleidsdomein MOW Voor het verlenen van deze nominatim-subsidies in het kader van de ondersteuning woon-werkverkeer wordt een decretale basis ingeschreven. Beleidsdomein EWI Toevoeging van EB0-1ECG2AE-WT Artikel 12 van het decreet van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 bepaalt dat voor zover de bevoegde organen van de LRM beslissen over te gaan tot een winstuitkering, het bedrag daarvan dat toekomt aan het Vlaamse Gewest wordt overgedragen aan de provincie Limburg. Toevoeging van artikel EB0-1ECG2AB-WT – Subsidie aan LSM – Werking en toelagen. Artikel 12 van het decreet van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 bepaalt dat voor zover de bevoegde organen van de LRM beslissen over te gaan tot een winstuitkering, het bedrag daarvan dat toekomt aan het Vlaamse Gewest wordt overgedragen aan de provincie Limburg. Dit artikel voorziet in de uitvoering hiervan. Voorlopig wordt dit op pro memorie gezet. LENINGSMACHTIGINGEN Artikel 10 en 11. Artikel 12 van de begrotingsopmaak 2015 wordt herschreven teneinde eigen financiering voor VMSW (toelage, renteloze lening, Bond), VIPA (eenmalige uitbetaling gebruikstoelage) en SVM (financiering School Invest nv) mogelijk te maken. VASTLEGGINGSMACHTIGINGEN De vastleggingsmachtigingen die toegekend worden, zijn verzameld onder deze subtitel met uitzondering van deze die aan de IVA’s en de Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut toegekend worden. Deze worden aan de diverse bepalingen betreffende elk van deze instellingen toegevoegd. De artikelen 12 tot en met 22 voorzien vervangende decreetsbepalingen met betrekking tot de vastleggingsmachtigingen die naar aanleiding van de tweede begrotingsaanpassing 2015 een wijziging ondergaan. Artikel 18. De vastleggingsmachtiging bedoeld in paragraaf 1 dekt de behoeften voor enerzijds de toekenning van tewerkstellingspremies 50+ en anderzijds voor de investeringsuitgaven van de VDAB. De machtiging moet kunnen verhoogd worden naar aanleiding van de toewijzing van middelen naar VDAB via overhevelingsbesluiten uit WSE provisies.


19-A (2014-2015) – Nr. 1

399

Artikel 22. §1. tweede lid. Met het oog op de transparantie van de begroting wordt voorgesteld bij BA2015 de machtiging voor het gedeelte van het FS3-programma dat met kapitaalssubsidie wordt gefinancierd, mee op te nemen in deze decreetsbepaling. De rentesubsidie was hierin reeds vermeld. §2. tweede lid. Zelfde aanvulling als voorgaande, nu met betrekking tot het programma van de Bijzondere Sociale Leningen. Verder worden er geen wijzigingen voorgesteld ten opzichte van BO2015. §5. NE0/1NE-F-5-G/WT. De verbintenissenmachtiging van 13 miljoen euro heeft betrekking op de renteloze bulletleningen die verstrekt worden voor grondaankopen in afwachting van de gunning van de werken (artikel 11, §1, en artikel 22, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten). Vanaf 2013 verstrekt VMSW voor alle grondaankopen zowel voor de realisatie van huur- en koopwoningen renteloze leningen voor een bedrag gelijk aan de helft van de verwervingssubsidie die zou worden gegeven indien de volledige grond wordt bestemd voor koopwoningen. In 2014 werd voor een bedrag van 13 miljoen euro dergelijke bulletleningen met een tussenkomst verstrekt. §6. Voor de volledigheid werd bij BA2015 de kapitaalssubsidie mee opgenomen in de decreetsbepaling. De rentesubsidie was hierin reeds vermeld. §7. Voor de volledigheid werd bij BA2015 de kapitaalssubsidie mee opgenomen in de decreetsbepaling. De rentesubsidie was hierin reeds vermeld. WAARBORG Artikel 23 1. Leningsmachtiging in de huursector De leningsmachtigingen in de huursector worden berekend op basis van de betalingsprognoses die voor alle lopende investeringsprogramma’s zijn opgenomen in het betalingsplan van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. De betalingsprognose voor elk investeringsprogramma wordt verminderd met het gedeelte dat wordt gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest (artikels NE250 en NE256). Het resultaat hiervan drukt de behoefte aan leningsmachtiging uit. Bij de begrotingscontrole 2015 wordt rekening gehouden met de afrekening met betrekking tot betalingen en aangegane schulden in 2014. Uit deze werkelijke betalingen wordt dan analoog aan de hierboven beschreven werkwijze afgeleid hoe groot de werkelijke behoefte aan leningsmachtiging is. Het resultaat hiervan wordt vervolgens afgetoetst aan de leningen die daadwerkelijk door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen werden aangegaan. Werden meer leningen opgenomen dan de machtiging waarop de werkelijke betalingen recht geeft, dan wordt een negatieve correctie toegepast. In het andere geval is de correctie positief. Deze werkwijze streeft een optimale benutting na van de leningsmachtigingen toegekend aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. a) Afrekening 2014 Uit de afrekening voor 2014 blijkt dat er nog 27.381 keuro leningen dient opgenomen te worden. V l a a m s Par l e m e nt

19-A (2014-2015) – Nr. 1

400 b) Raming voor 2015

De leningsmachtiging in de huursector voor systeem kapitaalsubsidie wordt berekend op basis van de betalingsprognoses zoals hieronder aangegeven: Prognose 2015 IP HUUR NFS1 UP 1997 0 UP 1998 0 UP 1999 0 UP 2000 0 UP 2001 0 UP 2002 0 UP 2003 0 UP 2004 0 UP 2005 0 UP 2006 2.000.000 UP 2007 4.000.000 Subtotaal 6.000.000 Prognose 2015 IP HUUR NFS2 UP 2008 3.000.000 UP 2009 0 UP 2010 23.000.000 UP 2011 42.000.000 Subtotaal 68.000.000 Prognose 2015 IP HUUR FS3 UP 2012 57.000.000 UP 2013 110.000.000 UP 2014 120.000.000 UP 2015 50.000.000 Subtotaal 337.000.000 Totaal HUUR 411.000.000

subs% 51,35% 47,33% 35,48% 48,98% 47,44% 46,49% 42,38% 36,39% 28,74% 23,95% 30,09%

subsidies leningsmachtiging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479.000 1.521.000 1.203.600 2.796.400 1.682.600 4.317.400

subs% 46,17% 49,867% 48,781% 41,864%

subsidies leningsmachtiging 1.385.100 1.614.900 0 0 11.219.531 11.780.469 17.582.880 24.417.120

subs% 60,385% 61,269% 53,016% 57,224%

30.187.511

37.812.489

subsidies leningsmachtiging 34.419.450 22.580.550 67.395.900 42.604.100 63.619.200 56.380.800 28.612.000 21.388.000 194.046.550 142.953.450 225.916.661 185.083.339

Vanaf UP 2010 blijft een gedeelte van het uitvoeringsprogramma van de VMSW (het additioneel programma als gevolg van het gronden pandendecreet) gesubsidieerd door de Vlaamse overheid via een rentesubsidie. De leningsmachtiging in de huursector FS3 voor systeem rentesubsidie wordt berekend op basis van de betalingsprognoses zoals hieronder aangegeven: Prognose 2015 subs% IP HUUR NFS2 UP 2010 2.000.000,00 UP 2011 30.000.000,00 Totaal HUUR NFS2 32.000.000,00 Prognose 2015 subs% IP HUUR FS3 UP 2012 20.000.000,00 UP 2013 60.000.000,00 UP 2014 70.000.000,00 UP 2015 1.000.000,00 Totaal HUUR FS3 151.000.000,00 Totaal HUUR 183.000.000,00

subsidies 0,00 0,00 0,00 subsidies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

leningsmachtiging 2.000.000,00 30.000.000,00 32.000.000,00 leningsmachtiging 20.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 1.000.000,00 151.000.000,00 183.000.000,00

Op basis van de afrekening 2014 en de betalingsprognose voor 2015 wordt een leningsmachtiging geraamd van 395.465 Keuro.


19-A (2014-2015) – Nr. 1

401

2. Koop bijzondere sociale leningen vanaf 1994 De leningsmachtiging voor de bijzondere sociale leningen in de koopsector wordt berekend op basis van de betalingsprognoses die voor alle lopende investeringsprogramma’s zijn opgenomen in het betalingsplan. De betalingsprognose voor elk investeringsprogramma wordt verminderd met het gedeelte dat wordt gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest (artikels NE250 en NE256). Het resultaat hiervan drukt de behoefte aan leningsmachtiging voor het begrotingsjaar 2015 uit. Bij de begrotingscontrole 2015 wordt rekening gehouden met de afrekening met betrekking tot betalingen en aangegane schulden tot en met 2014. Uit deze werkelijke betalingen wordt dan analoog aan de hierboven beschreven werkwijze afgeleid hoe groot de werkelijke behoefte aan leningsmachtiging is. Het resultaat hiervan wordt vervolgens afgetoetst aan de leningen die daadwerkelijk door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen werden aangegaan. Werden meer leningen opgenomen dan de machtiging waarop de werkelijke betalingen recht geeft, dan wordt een negatieve correctie toegepast. In het andere geval is de correctie positief. Deze werkwijze streeft een optimale benutting na van de leningsmachtigingen toegekend aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. a) Afrekening 2014 Uit de afrekening voor 2014 blijkt dat er nog 48.656 keuro leningen dient opgenomen te worden. b) Raming 2015 In onderstaande tabel wordt de berekeningsbasis voor de huidige leningsmachtiging voor systeem kapitaalsubsidie weergegeven: IP KOOP UP 2011 UP 2012 UP 2013 UP 2014 UP 2015 Totaal KOOP

Prognose 2015 2.000.000 5.000.000 6.000.000 30.000.000 140.000.000 183.000.000

subs% 20,42% 24,41% 10,18% 15,23% 0,00%

subsidies leningsmachtiging 408.400 1.591.600 1.220.500 3.779.500 610.800 5.389.200 4.569.000 25.431.000 0 140.000.000 6.808.700 176.191.300

De leningsmachtiging in de koopsector voor systeem rentesubsidie wordt berekend op basis van de betalingsprognoses zoals hieronder aangegeven: IP KOOP UP 2014 UP 2015 Totaal KOOP

Prognose 2015 45.000.000,00 120.000.000,00 165.000.000,00

subs%

subsidies leningsmachtiging 0,00 45.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 165.000.000,00

Op basis van de afrekening 2014 en de betalingsprognose voor 2015 wordt een leningsmachtiging geraamd van 389.848 Keuro. 3. De bancaire financiering van marktconforme leningen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen Deze marktconforme kredietverleningen wegen op de thesaurie van de VMSW. De thesauriebuffer van de VMSW is aanzienlijk gedaald. Echter, door de toename van de investeringsvolumes en de stijging in betalingen die hiermee gepaard gaan,


19-A (2014-2015) – Nr. 1

402

heeft VMSW een grotere buffer nodig om in afwachting van de nodige leningsmachtigingen en kapitaalsubsidies, de aannemers te kunnen uitbetalen. Zoals in onderstaande tabel is weergegeven staat er einde 2014 nog een bedrag open van 288.548 Keuro. 2014 2013 verschil Leningen aanvullende financiering 357.480.105,08 365.438.811,66 -7.958.706,58 Leningen boven norm 56.703.241,83 26.687.294,22 30.015.947,61 Leningen strategische grondverwerving 5.264.000,89 5.264.000,89 0,00 Leningen niet strategische grondverwerving 206.621.843,50 158.247.979,17 48.373.864,33 Leningen FS3 bullet met tussenkomst 19.218.873,94 6.162.679,71 13.056.194,23 Schulden aangegaan voor aanv fin -356.739.846,52 -271.828.357,54 -84.911.488,98 288.548.218,72 289.972.408,11 -1.424.189,39 Er wordt bij BA2015 een bijkomende leningsmachtiging gevraagd van 100.000 keuro om de impact van de marktconforme kredietverlening op de thesaurie te verlichten en de thesauriebuffer op te trekken. 4. De herfinanciering van leningen binnen het systeem kapitaalsubsidie sector huurwoningen In 2000 werd binnen het systeem kapitaalsubsidie voor de huursector een aantal bulletleningen opgenomen voor een totaalbedrag van 43.604.471 euro. Deze leningen wordt terugbetaald in 2015. Hiertegenover staat een krediet verstrekt aan de SHM’s voor een kapitaal van 84.645.994 euro. Deze lening werd verstrekt op een termijn van 35 jaar waarvan 2 jaar investeringsfase met kapitalisatie van interesten en 33 jaar consolidatiefase met een progressief terugbetalingritme. Er is dus een grote mismatch qua duurtijd tussen de opgenomen en de verstrekte kredieten. Tot en met 2015 zal er op deze lening aan de SHM’s 35.592.584 euro aan kapitaal en intrest terugbetaald zijn. Dit wordt in mindering gebracht van de betaalde sommen op de schuld om het herfinancieringbedrag te berekenen. Betaald op initiële schuld Reeds terugbetaald door shm’s Herfinanciering

63.553.551 35.592.584 27.960.967

Het bedrag van de herfinancieringslening wordt afgerond op 28.000 Keuro. OVERSCHRIJVINGEN Artikel 25. Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 1999 (VR/99/26.11/DOC.0978-VR/99/26.11/DOC.0978 Quater) betreffende de regularisatie van de tewerkstellingsprogramma’s voorziet de omzetting en de integratie van de traditionele tewerkstellingsprogramma’s in het reguliere beleid in Vlaanderen. Ook voor de in het kader van de zesde staatshervorming naar het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap overgedragen maatregelen met betrekking tot de RSZ-bijdrageverminderingen, wanneer deze gekoppeld zijn aan de tewerkstelling van te regulariseren werknemers binnen deze programma’s, wordt nu via deze aangepaste decreetsbepaling de mogelijkheid voorzien om in het kader van zo’n regularisatie de nodige herverdelingen van kredieten te kunnen door-


19-A (2014-2015) – Nr. 1

403

voeren via een herverdelingsbesluit zonder een begrotingsaanpassing te moeten afwachten. De doelstelling is bijgevolg identiek. BEPERKING AANTAL ENTITEITEN Artikel 26. Artikel 55, §2, van de begrotingsopmaak 2015 wordt uitgebreid met ‘beleidskredieten’. De entiteit die uit de fusie ontstaat, of de entiteit die de bevoegdheden van de afgeschafte entiteit overneemt, krijgt in OraFin toegang tot de entiteit die afgeschaft wordt en kan aldus inkooporders (vastleggingen) doen op de apparaats- en beleidskredieten van de entiteit die afgeschaft wordt. Dit houdt geen onoverkomelijk risico is want er is ook nog altijd een budgethouder en een boekhouder van de entiteit die afgeschaft wordt, die deze nieuwe inkooporders (vastleggingen) moeten goedkeuren. De budgethouders en de boekhouders van de af te schaffen entiteit behouden aldus volledige controle over hun budget totdat hun entiteit effectief afgeschaft is. Artikel 55, §3. De overdracht van het takenpakket met betrekking tot Protocol van het departement DAR (Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid) naar het departement iV wordt organisatorisch geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, in voege vanaf 1 april 2015. Om rekening te houden met de mededeling aan de Vlaamse Regering VR 2014 2811 MED.0463, waarin het departement FB aangeeft enkel een transcodificatie te willen doen in OraFin na een begrotingsaanpassing of begrotingsopmaak, en om de budgettaire verrichtingen met betrekking tot Protocol, inclusief de nog te vereffenen openstaande verbintenissen, ook na deze beleidsdomeinoverschrijdende overdracht voor 2015 in hun geheel op één begrotingsartikel te kunnen blijven opvolgen, wordt de machtiging gevraagd om de reeds aangegane verrichtingen in 2015 met betrekking tot Protocol, inclusief de openstaande verbintenissen, over te dragen van het begrotingsartikel AB0-1ADA2AA-WT (‘operationele ondersteuning algemene werking Vlaamse Regering’) naar het begrotingsartikel DB0-1DDA2ACWT (‘internationale communicatie, protocol en publieksdiplomatie’). VRIJSTELLING VOORAFGAAND VISUM CONTROLEUR VAN DE VASTLEGGINGEN Artikel 27. De procedure ‘Vrijstelling voorafgaand visum van de controleur van de vastleggingen’ heeft tot doel op een snelle manier werkingskosten uit te betalen door deze vrij te stellen van het voorafgaand visum. Dit is ook aangewezen om de maandelijkse uitgaven (verzendingen, kantoorbenodigdheden enzovoort) vlot en tijdig te laten uitbetalen. Bij de begrotingsopmaak 2015 werd er reeds decreetsbepaling opgemaakt voor de werkingskosten ongeacht het bedrag. Gezien de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 ertoe leidt dat de vrijstelling voor werkingskosten beperkt wordt tot 8500 euro, wordt deze decreetsbepaling opnieuw ingediend om de snelle afhandeling van de werkingskosten te blijven garanderen ongeacht het bedrag. Deze bepaling wordt jaarlijks hernomen ten einde een decretale basis van deze vrijstelling voor de opgelijste begrotingsartikelen te voorzien.


404

19-A (2014-2015) – Nr. 1

Artikel 28 Begrotingsartikel JB0-1JEC2AA-WT De procedure ‘Vrijstelling voorafgaand visum van de controleur van de vastleggingen’ heeft tot doel op een snelle manier uitgaven te realiseren door deze vrij te stellen van het voorafgaand visum. Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 somt in artikel 7 uitgaven op die vrijgesteld zijn van het voorafgaande visum CVL. Hierin zijn in punt 22 de subsidies aan sociale en beschutte werkplaatsen expliciet opgenomen en hierdoor vrijgesteld van het voorafgaand visum. Vanaf 1 april 2015 worden de sociale en beschutte werkplaatsen opgenomen in het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. Dit betekent dat de termen sociale en beschutte werkplaatsen worden vervangen door maatwerkbedrijf. Dit heeft als gevolg dat de geldende vrijstelling in het hierboven vermelde besluit terminologisch niet langer correct is. Door het toevoegen van het begrotingsartikel JB0-1JEC2AA-WT aan de lijst van begrotingsartikels die via het begrotingsdecreet zijn vrijgesteld van het voorafgaand visum behoudt het artikel de vrijstelling. Begrotingsartikelen JB0-1JDG2AL-WT, JB0-1JDG2AM-WT, JB0-1JDG2AN-WT, JB01JDG2AS-WT en JB0-1JFG2AB-WT De procedure ‘Vrijstelling voorafgaand visum van de controleur van de vastleggingen’ met betrekking tot de werkingskosten (beide JA-artikelen) heeft tot doel op een snelle manier werkingskosten uit te betalen door deze vrij te stellen van het voorafgaand visum. Dit is ook aangewezen om de maandelijkse uitgaven (verzendingen, kantoorbenodigdheden enzovoort) vlot en tijdig te laten uitbetalen. Bij de begrotingsopmaak 2015 werd er al een decreetsbepaling opgemaakt voor de werkingskosten ongeacht het bedrag. Gezien de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 ertoe leidt dat de vrijstelling voor werkingskosten beperkt wordt tot 8.500 euro, wordt deze decreetsbepaling opnieuw ingediend om de snelle afhandeling van de werkingskosten te blijven garanderen ongeacht het bedrag. Het betreft hier twee begrotingsartikelen JA. In het kader van de overkomende maatregelen 6e staatshervorming zijn er een aantal maatregelen waarvoor de vrijstelling van het visum gevraagd wordt enerzijds omwille van het gereglementeerde karakter van de subsidie, anderzijds omwille van een korte betaaltermijn en/of de hoeveeheid van de maandelijkse betalingen. Bij goedkeuring van de vraag tot vrijstelling zal een interface tussen de eigen toepassingen waarin de berekeningen gebeuren en OraFin toelaten de gegevensstromen efficiënt te verwerken met zo weinig mogelijk manuele tussenkomsten zodat ook het risico op fouten kleiner wordt. Het begrotingsartikel JB0-1JDG2AL-WT betreft de dienstencheques en bevat onder andere de tussenkomsten voor het opleidingsfonds dienstencheques waarvan het krediet zich op een specifieke basisallocatie bevindt. Artikel 8 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques bepaalt het maximum recht waarop elke erkende dienstenchequeonderneming recht heeft voor een bepaald kalenderjaar via een in dit artikel eveneens opgenomen berekeningswijze. Artikel 9 stelt dat de opleidingsfondsen automatisch worden terugbetaald op voorwaarde dat de ingediende kosten erkende opleidingen betreffen en kaderen binnen het aan de betrokken onderneming toegekende jaarbudget. V laams Par le m e n t

19-A (2014-2015) – Nr. 1

405

Wat het betaald educatief verlof, begrotingsartikel JB0-1JFG2AB-WT, betreft (Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en uitvoeringsbesluit van 23 juli 1985) is bepaald dat de werkgever een schuldvordering indient voor alle werknemers die betaald educatief verlof hebben opgenomen gedurende het afgelopen schooljaar. De berekening van het terug te betalen bedrag per werknemer gebeurt steeds volgens de geijkte formule ‘aantal opgenomen uren vermenigvuldigd met het forfait per type opleiding’. Dit forfait per type opleiding wordt jaarlijks bepaald volgens een formule voorzien in het uitvoeringsKB en eveneens jaarlijks vastgelegd in een koninklijk besluit (wordt besluit van de Vlaamse Regering). Artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid vormt de basis voor de maatregel globale projecten startbaanovereenkomsten, begrotingsartikelen JB0-1JDG2AM-WT en JB0-1JDG2AN-WT. In een aantal opeenvolgende koninklijke besluiten werd de aard van de projecten en de werkgevers bepaald. De aantallen per werkgever werden vastgelegd in partnershipsovereenkomsten tussen de werkgevers en beheersinstanties. Met de Vlaamse Gemeenschap werd een samenwerkingsakkoord afgesloten in 2002 waarin eveneens het aantal startbaners werd vastgelegd. In deze overeenkomsten tussen de werkgevers en de beheerders worden de aanwervingsvoorwaarden, de aantallen startbaners, de bedragen, de betalingsregimes en de vereiste bewijsstukken bepaald. Nieuwe werkgevers of plaatsen komen er niet meer bij. De maatregel jongerenbonus, JB0-1JDG2AS-WT, resulteerde uit het generatiepact van 23 december 2005 en is gericht naar laaggeschoolde jongeren. Via koninklijk besluit van 31 mei 2009 werd het beheer van de jongerenbonus toevertrouwd enerzijds aan twee sectorfondsen voor de privé-sector, anderzijds werd het beheer voor de publieke sector via een protocol toevertrouwd aan de RSZPPO. De wijze van betalingen en de plafonering van het loon werd bepaald in het koninklijk besluit van 27 april 2007. De werkgevers sturen de noodzakelijke gegevens voor voorschotbetalingen (arbeidsovereenkomsten) en de jaarlijkse afrekening (prestatiestaten) op naar de beheerders die de berekeningen maken en telkens een lijst met betaalopdrachten doorstuurt naar de administratie, die rechtstreeks aan de werkgevers uitbetaalt. DIVERSE ANDERE BEPALINGEN Artikel 29. De bestaande vastlegging op LBC-3LCH2AD-IS dient verhangen te worden naar een begrotingsartikel met code WT om vereffening ten aanzien van de aannemer mogelijk te maken. De begunstigde werd immers in de loop van het dossier gewijzigd van een geconsolideerde entiteit AWV naar een private aannemer. Omdat de VMM rechtstreeks zal gunnen aan de aannemer (in plaats van constructie via AWV) is de correcte ESR-code 7 (kapitaaluitgave) in plaats van ESR-code 6 (kapitaaloverdracht binnen eenzelfde institutionele groep). Het betrokken budget wordt op korte termijn effectief vereffend en mag dan ook niet verloren gaan wegens technische redenen. Artikel 30. Gelet op de vraag van het Rekenhof wordt een decretale machtiging voor deze pps-projecten ingeschreven in het uitgavendecreet. DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER Onder deze subtitel zijn al de bepalingen verzameld die betrekking hebben op de diensten met afzonderlijk beheer.


406

19-A (2014-2015) – Nr. 1

In concreto wordt telkenmale bepaald: – de cijfers voor ontvangsten en uitgaven; – de cijfers voor ontvangsten en uitgaven voor orde; – eventueel nadere regels met betrekking tot de aanwending van het reservefonds, de overdracht van saldi, de betaling van uitgaven voor voorgaande jaren enzovoort. De desbetreffende bepalingen zijn terug te vinden onder de artikelen 31 tot en met 54. Alle DAB-begrotingen die naar aanleiding van de begrotingsaanpassing 2015 een wijziging ondergaan, zijn het voorwerp van een gewijzigde decreetsbepaling. VLAAMSE RECHTSPERSONEN Onder deze subtitel worden de bepalingen opgenomen met betrekking tot bovenvermelde instellingen. Het betreft niet enkel de vaststelling van ontvangsten en uitgaven, doch ook de verleende vastleggingsmachtigingen en de regeling met betrekking tot de overgang van saldi enzovoort. De desbetreffende bepalingen zijn terug te vinden onder de artikelen 55 tot en met 76. Alle begrotingen die naar aanleiding van de begrotingsaanpassing 2015 een wijziging ondergaan, zijn het voorwerp van een gewijzigde decreetsbepaling. Artikel 59. IVA Toerisme Vlaanderen De toevoeging van Flanders Classics gebeurt in overleg met het kabinet en gebeurt op een budgetneutrale wijze. Ondertussen werd ook de beschikbaarheidsvergoeding van Brasschaat definitief gegund, voor het bedrag van 457.435,93€ excl. btw (553.497,48€ incl. btw). Van deze btw recupereert Toerisme Vlaanderen 32%, zodat op de begroting 522k€ voorzien dient te worden in plaats van voorheen 505k€. Ook dit gebeurt op een budget-neutrale wijze. Het bedrag werd van in het begin voorzien als een werkingskrediet (beleid) – DB0-1DGF2AY-IS, en niet als DB0-1DGF5AYIS. Het is uitdrukkelijk gestipuleerd in de overeenkomst dat de beschikbaarheidsvergoeding niet geïndexeerd wordt tijdens de duurtijd van het contract. Artikel 61. VIPA De bepaling die het VIPA machtigt zijn waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor investeringen volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 tot regeling van de investeringswaarborg voor woonzorgcentra, dient omwille van de in het programmadecreet voorgestelde wijzigingen te worden aangepast. De nieuwe bepaling in het uitgavendecreet geeft uitvoering aan het via het programmadecreet in het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden ingevoegde artikel 8/1, dat luidt als volgt: “Het totale bedrag van de investeringswaarborgen die overeenkomstig artikel 7ter en artikel 8, eerste lid, kunnen worden toegekend, wordt jaarlijks bepaald in het decreet dat de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap vas tlegt of aanpast.”. Artikel 69. Vlaams Landbouwinvesteringsfonds De bedragen in dit artikel worden aangepast aan de cijfergegevens van de begrotingsaanpassing 2015. Daarnaast is in de lijst van dossiers waarbij wordt afgezien van verdere terugvordering een rechtzetting nodig bij nummer 15, aangezien daar verkeerdelijk het dossiernummer en het bedrag van nummer 9 waren ingeschreven. V laams Par le m e n t

19-A (2014-2015) – Nr. 1

407

15. Dossiernaam: VLIF-dossier 856-595/85 857-407/24: SPRANGERSMEESTERS Alfons te 2990 Loenhout – Bedrag: 311.427,27 107.558,89 euro. Artikel 71. §1. OVAM Actualisatie van de cijfers. Daarnaast heeft de OVAM heeft in de voorbije jaren in veel dossiers kosten gemaakt door bodemonderzoeken, bodemsaneringen en verwijderingen van afvalstoffen ambtshalve uit te voeren. Deze door OVAM ambtshalve gemaakte kosten zijn juridisch terugvorderbaar. In sommige dossiers heeft de OVAM via vrijwillige betaling of via gerechtelijke weg kosten kunnen recupereren. In vele dossiers moet de OVAM echter vaststellen dat een recuperatie van de gemaakte kosten om verschillende redenen niet aan de orde is onder meer omdat de aansprakelijken onbekend blijven of omdat de saneringsplichtige overleden is of niet langer bestaat. In het kader van de begrotingscontrole dient de OVAM een decreetsbepaling in, waarbij aan de OVAM machtiging wordt gegeven af te zien van verdere terugvordering van bepaalde ambtshalve dossiers. Tot en met 2010 werden in het jaar dat de kosten van deze ambtshalve interventies geboekt werden, de gemaakte kosten ingeschreven als vordering in de boekhouding en als ontvangst in de begroting ongeacht van de effectieve inning van deze bedragen. Het INR heeft in september 2011 een éénmalige correctie doorgevoerd op het ESR-vorderingensaldo van de Vlaamse Gemeenschap op basis van de door OVAM verstrekte gegevens. Alle ambtshalve terugvorderingen tot en met 2010 werden uit de begroting geschrapt en zijn uit de consolidatie verdwenen. OVAM is sinds 2002 opgenomen in de consolidatiekring. De annulatie van de vorderingen heeft geen invloed meer op het ESR-vorderingensaldo van OVAM en worden niet meer budgettair aangerekend. Het INR gaat akkoord om vanaf 2011 enkel de werkelijke geïnde bedragen op te nemen in de begroting. Gezien de zeer lage invorderingsgraad zal de OVAM voortaan de ambtshalve terugvorderingen niet langer boeken als begrotingsopbrengst – enkel de effectief geïnde bedragen. Artikel 76. Garantiefonds voor Huisvesting Voor het Garantiefonds is er bij 1e begrotingsaanpassing 2015 een bijstelling van de dotatie nodig van -7k euro. Dotatie 2015 na BO 2015 (NE0-1NEC5AX-IS): 1.251.000 euro Dotatie 2015 na 1e BA 2015 (NE0-1NEC5AX-IS): 1.244.000 euro De dotatie is nodig om te voldoen aan alle geplande betalingen van 2015: 1. De betaling van de tegemoetkoming voor het verschil tussen de erfpachtcanon en de reële huurprijs en de forfaitaire tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan lokale huisvestingsinstanties in 2015 Bij de begrotingsopmaak 2015 werden de tussenkomsten geraamd op basis van de geïndexeerde reële huurprijs van januari 2014 (verwachte evolutie gezondheidsindex: 1,4% conform de begrotingsinstructies begrotingsopmaak 2015). Het te betalen bedrag aan tussenkomsten werd bij BO 2015 geraamd op 1.224.155,40 euro. Gezien de reële huurprijs van januari 2015 pas eind december 2014 gekend is, kunnen de werkelijke tussenkomsten voor 2015 pas dan definitief berekend worden. V l a a m s Par l e m e nt

19-A (2014-2015) – Nr. 1

408

De tussenkomsten voor 2015 worden bijgevolg bij de begrotingsaanpassing definitief vastgelegd op basis van de reële huurprijs van januari 2015. De maandelijkse financiële tussenkomst voor 2015 (Tm) wordt berekend als volgt1: Tm= (1/12 × E2) – Rm + LW met E2 = definitieve erfpachtcanon volgens vaststelling bij de oplevering (btw inbegrepen) Rm = reële huurprijs van januari 2015 LW = forfaitaire tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling (5% van Rm) Voor 2015 bedragen de definitieve tussenkomsten 1.217.378,60 euro, na verrekening voor leegstand en wanbetaling in de periode van 1 oktober 2013 tot 30 september 2014. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geplande betalingen per pps-locatie in 2015: Verrekening Geraamd bedrag bij Vastgesteld bedrag leegstand BO 2015 o.b.v. bij BA 2015 o.b.v. en pps project Datum van geïndexeerde reële geïndexeerde reële wanbetaling oplevering huurprijs van januari huurprijs van 01/10/13 2014 januari 2015 30/09/14 Perceel 1 Gent - Hoek Drongensestwg/ Rooigemlaan 01.10.07 255.291,00 254.900,16 Gent - Hoek Groendreef/ Abrikoosstraat 01.01.08 148.779,00 144.073,92 -6.064,36 Gent - Sas & Bassijnwijk 01.04.08 128.465,04 128.157,48 Gent - Hoek Antwerpsestwg/ Spijkstraat 01.07.08 123.216,96 121.555,56 Aalst - Pastoor Lauwerystraat 01.02.08 107.304,96 109.888,56 Perceel 3 Antwerpen Koornbloem straat 01.06.08 Lommel Heserbergen 06.12.11 Izegem Wijngaardstraat 01.02.09

68.476,08

66.750,36

254.331,96

256.412,52

138.290,40 141.704,40 1.224.155,40 1.217.378,60

2. De betaling van de kostenvergoeding aan de VMSW voor boekjaar 2015 Op 29 april 2011 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed waarbij een aantal wijzigingen werden aangebracht aan verschillende bestaande decreten in het beleidsdomein Wonen. Hierin werd onder andere bepaald dat het Garantiefonds jaarlijks een kostenvergoeding lastens haar begroting betaalt aan de VMSW voor de terbeschikkingstelling van de nodige diensten, uitrusting, installaties en personeelsleden. Conform het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 ter uitvoering van de bepalingen over de oprichting en de organisatie van het Garantiefonds voor Huisvesting in het kader van ppsprojecten sociale huisvesting.

1


19-A (2014-2015) – Nr. 1

409

In uitvoering van bovenvermeld decreet, werd in 2013 een dienstenovereenkomst opgesteld tussen de VMSW en het Garantiefonds. De contractuele kostenvergoeding is vastgelegd op 25.650 euro en wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. Voor 2015 bedraagt de kostenvergoeding 25.650 euro, dit rekening houdend met een verwachte nulgroei voor begrotingsjaar 2015: kostenvergoeding 2015 = 25.650 euro + 0% (index) = 25.650 euro. Artikel 77 geeft de Vlaamse rechtspersonen weer die bedoeld worden in artikel 4, §2, van het Rekendecreet. Deze lijst geeft ook invulling aan het toepassingsgebied bedoeld in artikel 63 van het Rekendecreet. De lijst werd uitgebreid met de rechtspersonen die voortaan in de Vlaamse consolidatieperimeter opgenomen worden. Onderstaande Vlaamse rechtspersonen bedoeld in artikel 77 hebben gevolg gegeven aan artikel 37, §1, van het Rekendecreet, maar worden ter gelegenheid van de begrotingsaanpassing 2015 nog niet in de Vlaamse consolidatieperimeter verrekend omdat het administratieve begrotingsproces van bedoelde instellingen zich nog in een groeitraject bevindt: INSTELLING BEDOELD IN ARTIKEL 4, §2,

OPGENOMEN IN CONSOLIDATIE- BEGROTING PERIMETER BA INGE- 2015? DIEND?

REKENDECREET Universiteit Gent Neen Ja Universiteit Antwerpen Neen Ja Universiteit Hasselt Neen Ja Vrije Universiteit Brussel Neen Ja Katholieke Universiteit te Leuven Neen Ja Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel Neen Ja Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee Neen Ja Instituut voor Tropische geneeskunde Neen Ja LUCA School of Arts Neen Ja Erasmushogeschool Brussel Neen Ja Karel de Grote Hogeschool – Katholieke Hogeschool Antwerpen Neen Ja Hogere Zeevaartschool Neen Ja Groep T – Internationale Hogeschool Leuven Neen Ja Katholieke Hogeschool Leuven Neen Ja Katholieke Hogeschool Limburg Neen Ja Katholieke Hogeschool Vives Noord Neen Ja Hogeschool West-Vlaanderen Neen Ja Katholieke Hogeschool Vives Zuid Neen Ja Hogeschool Gent Neen Ja Odisee Neen Ja Arteveldehogeschool Neen Ja Thomas More Kempen Neen Ja Thomas More Mechelen – Antwerpen Neen Ja Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Neen Ja Hogeschool PXL Neen Ja Onesto Kredietmaatschappij Neen Ja Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen (Sokrema) Neen Ja Demer en Dijle Neen Ja Elk Zijn Huis Neen Ja Kredietmaatschappij Onze Thuis Neen Ja Landwaarts Sociaal Woonkrediet Neen Ja Volkskrediet de Toren Neen Ja


19-A (2014-2015) – Nr. 1

410 INSTELLING BEDOELD IN ARTIKEL 4, §2, REKENDECREET Eigen Heerd is Goud Weerd Ons Eigen Huis De Meiboom – Eigen Huis Kredietmaatschappij voor Sociale Woningen West-Vlaams Woonkrediet (het vroegere Eigen Huis-Thuis Best en Eigen Haard) Mijn Huis Klein Eigenaarskrediet Kempische Heerd (Kempens Woonkrediet) Vennootschap voor Sociaal Woonkrediet Eigen Huis Indomi nv

OPGENOMEN IN CONSOLIDATIE- BEGROTING PERIMETER BA INGE- 2015? DIEND? Neen Neen Neen Neen

Ja Ja Ja Ja

Neen Neen Neen Neen Neen Neen

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

THESAURIEBEHEER Artikel 78. De huuruitgaven die betrekking hebben op het volgende begrotingsjaar stijgen met 547.000 euro en daarom wordt de orderekening verhoogd tot 15.000.000 euro. Artikel 79. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) staat in voor de uitbetaling van de onderwijslonen. In navolging van dat proces moet ook regelmatig overgegaan worden tot terugvordering van reeds eerder uitbetaalde onverschuldigde sommen aan personeelsleden van het onderwijs. In overeenstemming met het rekendecreet gebeurt de aanrekening van deze terugvorderingen in min op de uitgavenbegroting. Dit gebeurt maandelijks bij de verwerking van de loongegevens. Deze maandelijkse aanrekening genereert in afwachting van de betaling van de vorderingen een tijdelijke debetpositie op het ordeartikel 8F0957 ten belope van het gevorderde bedrag. Van zodra betaling wordt ontvangen of de vordering wordt geannuleerd wordt het ordeartikel opnieuw aangezuiverd. De debetstand van dit ordeartikel geeft dus telkens weer hoeveel er nog aan openstaande vorderingen zijn voor de lonen onderwijzend personeel. Rekening houdend met de vorderingen en het betaalgedrag uit het verleden wordt de benodigde debetstand geraamd op 2.500.000 euro.


ORAFINARTIKEL OMSCHRIJVING ARTIKEL VAK1 VEK1 HERVERDE- HERVERDE- BA2015 BA2015 LINGVAK LINGVEK HB0-1HFG2AB-WT WERKING EN TOELAGEN – SPORTERS 617,0 1.598,0 0,0 -978,0 IN VLAANDEREN STIMULEREN EN RESPONSABILISEREN TOT GEZOND EN ETHISCH SPORTEN HB0-1HFG2AG-WT WERKING EN TOELAGEN – 986,0 8,0 0,0 978,0 DOPINGBESTRIJDING IN DE SPORT HB0-1HHI2AC-WT WERKING EN TOELAGEN – 1.458,0 1.458,0 0,0 -8,0 BEVORDEREN VAN DE DIVERSITEIT EN PLURIFORMITEIT VAN DE MEDIA HB0-1HHI2AF-WT WERKING EN TOELAGEN – 1.653,0 1.653,0 0,0 -11,6 BEVORDEREN VAN KWALITEITS JOURNALISTIEK EN TALENT MANAGEMENT IN DE MEDIA HB0-1HHI2AH-WT WERKING EN TOELAGEN – 1.635,0 1.635,0 0,0 19,6 BEVORDEREN VAN DE TOEGANKE LIJKHEID VAN HET VLAAMSE MEDIA-AANBOD MB0-1MDF2AB-WT WERKING EN TOELAGEN – 12.875,0 12.875,0 0,0 -165,0 LUCHTHAVENS MB0-1MDF2ZZ-PA PARTICIPATIES 0,0 0,0 0,0 165,0 NF0-1NFA2AH-WT WERKING EN TOELAGEN – EIGEN 48,0 1.188,0 0,0 965,0 INITIATIEVEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID MET HET OOG OP HET VOORKOMEN OF HERSTELLEN VAN ERFGOEDSCHADE NF0-1NFA2AI-WT WERKING EN TOELAGEN – 69.580,0 71.339,0 0,0 -965,0 ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERF GOEDBEHEER

1.450,0 1.641,4

1.654,6

12.710,0

1.458,0 1.653,0

1.635,0

12.875,0

69.580,0

70.374,0

165,0 2.153,0

986,0

986,0

0,0 48,0

620,0

TOTAAL ACTVEK 617,0

TOTAAL ACTVAK

Onderstaande tabel toont de gewone kredietherschikkingen die niet het gevolg waren van de beperking van het aantal entiteiten waartoe de Vlaamse Regering medio september 2013 besliste, en die tot en met 31 maart 2015 hebben plaatsgevonden. De bedoelde herschikkingen zijn niet verwerkt in de administratieve uitgaventabel.

HERVERDELINGEN VAN KREDIETEN

BIJLAGE I

19-A (2014-2015) – Nr. 1 411


19-A (2014-2015) – Nr. 1

412 BIJLAGE II

FUSIES BINNEN BELEIDSDOMEINEN CJSM EN LV Naar aanleiding van: (1) de fusie tussen enerzijds de IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid SociaalCultureel Werk (entiteit HC0) en Kunsten en Erfgoed (entiteit HD0), en anderzijds het Departement CJSM (entiteit HB0), (2) en de fusie tussen enerzijds de IVA zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Landbouw en Visserij en anderzijds het Departement Landbouw en Visserij, toont onderstaande tabel de conversie van begrotingsartikelen van HC0 en HD0 naar HB0, en van KC0 naar KB0. Begrotingsartikel voor fusie HB0-1HAX2ZZ-LO HB0-1HAI2ZZ-WT HB0-1HDI2AA-WT HB0-1HDI2AB-WT HB0-1HDI2AC-WT HB0-1HDI2AD-WT HB0-1HDI2AE-WT HB0-1HDI2AF-WT HB0-1HDI2AH-WT HB0-1HDI2AI-WT HB0-1HDI4AA-WT HB0-1HGI2AA-WT HB0-1HGI2AB-WT HB0-1HGI2AC-WT HB0-1HGI2AD-WT HB0-1HGI2AF-WT HC0-1HGI2AG-WT HB0-1HGI2AH-WT HB0-1HGI2AY-IS HB0-1HAX2ZZ-LO HB0-1HAI2ZZ-WT HB0-1HEI2AA-WT HB0-1HEI2AB-WT HB0-1HEI2AC-WT HB0-1HEI2AD-WT HB0-1HEI2AE-WT HB0-1HEI2AF-WT HB0-1HEI2AG-WT HB0-1HEI2AI-WT HB0-1HEI2AK-WT HB0-1HEI2AN-IS HB0-1HEI2AP-IS HB0-1HEI2AQ-IS HB0-1HEI2AS-IS HB0-1HEI2AT-IS HB0-1HEI2AU-IS HB0-1HEI2AV-IS HB0-1HEI2AW-IS HB0-1HEI2AX-IS HB0-1HEI4AJ-WT HB0-1HEI5AY-IS


Begrotingsartikel na fusie HB0-1HAX2ZZ-LO HB0-1HAI2ZZ-WT HB0-1HDI2AA-WT HB0-1HDI2AB-WT HB0-1HDI2AC-WT HB0-1HDI2AD-WT HB0-1HDI2AE-WT HB0-1HDI2AF-WT HB0-1HDI2AH-WT HB0-1HDI2AI-WT HB0-1HDI4AA-WT HB0-1HGI2AA-WT HB0-1HGI2AB-WT HB0-1HGI2AC-WT HB0-1HGI2AD-WT HB0-1HGI2AF-WT HC0-1HGI2AG-WT HB0-1HGI2AH-WT HB0-1HGI2AY-IS HB0-1HAX2ZZ-LO HB0-1HAI2ZZ-WT HB0-1HEI2AA-WT HB0-1HEI2AB-WT HB0-1HEI2AC-WT HB0-1HEI2AD-WT HB0-1HEI2AE-WT HB0-1HEI2AF-WT HB0-1HEI2AG-WT HB0-1HEI2AI-WT HB0-1HEI2AK-WT HB0-1HEI2AN-IS HB0-1HEI2AP-IS HB0-1HEI2AQ-IS HB0-1HEI2AS-IS HB0-1HEI2AT-IS HB0-1HEI2AU-IS HB0-1HEI2AV-IS HB0-1HEI2AW-IS HB0-1HEI2AX-IS HB0-1HEI4AJ-WT HB0-1HEI5AY-IS

19-A (2014-2015) – Nr. 1 Begrotingsartikel voor fusie HB0-1HII2AL-WT KB0-1KAH2ZZ-LO KB0-1KAH2ZZ-WT KB0-1KDH2AF-WT KB0-1KDH2AG-WT KB0-1KDH2AY-IS KB0-1KDH4AH-WT KB0-1KDH5AW-IS

413 Begrotingsartikel na fusie HB0-1HII2AL-WT KB0-1KAH2ZZ-LO KB0-1KAH2ZZ-WT KB0-1KDH2AF-WT KB0-1KDH2AG-WT KB0-1KDH2AY-IS KB0-1KDH4AH-WT KB0-1KDH5AW-IS


houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

Recommend Documents