houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

stuk ingediend op

19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 26 oktober 2009 (2009-2010)

Ontwerp van decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 Bijlagen

Stukken in het dossier: 19 (2009-2010) – Nr. 1: Ontwerp van decreet

verzendcode: BEG

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

2 INHOUD

I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B...... 1. Vlaams Instituut tot bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT).......................................................... 2. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) ..................

5 6 10

II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie extern verzelfstandigde agentschappen (EVA).........................................................

13

3. NV De Scheepvaart (EVA)....................................................................

14

4. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (EVA)......................................................................................

16

5. Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (EVA)............................................

19

6. NV Waterwegen en Zeekanaal (EVA)....................................................

34

7. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) (EVA)......

38

8. Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG) (EVA)......................................................................................

42

9. Vlaamse Vervoermaatschappij VVM – De Lijn (EVA)..........................

44

10. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) (EVA).................................

46

11. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen (EVA)....................................................................................................

48

12. Agentschap voor de Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) (EVA)

50

III. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie eigen vermogens (EV)............................................................................................

53

13. EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO....................

54

IV. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie strategische adviesraden (SAR)....................................................................

59

14. Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)...........................................................

60

15. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).............................

62

16. SAR internationaal Vlaanderen............................................................

67

17. SAR Bestuurszaken...............................................................................

69

18. SAR Wonen...........................................................................................

71

19. SAR Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)..................

73

20. SAR Landbouw &

75

Visserij ...................................................................

21. SAR Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM).......................................

77

22. SAR Minaraad......................................................................................

79

V. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie vzw...

81

23. Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA)....................

82

24. deSingel.................................................................................................

84

25. Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) ................................

88

V l a a m s P a r l e m e n t – 1011 B r u s s e l – 0 2 / 5 5 2 . 11 . 11 – w w w. v l a a m s p a r l e m e n t . b e

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

3

VI. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie sui generis.....................................................................................

91

26. Het Gemeenschapsonderwijs GO!.........................................................

92

27. Vlaamse Radio- en Televisie omroep (VRT)..........................................

94

28. Vlaamse Opera (Vlopera)......................................................................

96

29. Vlaams Fonds voor de Letteren.............................................................

100

VII. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie anderen

103

30. Waarborgbeheer nv...............................................................................

104

31. Herculesstichting...................................................................................

106

VIII.Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie niet te consolideren instellingen..........................................................................

109

32. Universitair Ziekenhuis Gent (UZG).....................................................

110

33. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum OPZ Geel...................................

113

34. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum OPZ Rekem...............................

115

35. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)........................

119

36. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)...........................

121

37. EV Flanders Hydraulics........................................................................

126

38. EV Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)............................

127

39. Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB).............................................................................................

129

–––––––––––––––––––––––––––

V L A A M S P A R LEMENT

4

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B


5

6

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

IWT- VLAANDEREN Derde begrotingscontrole 2009 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 0 ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD 08 Interne verrichtingen 08.21 Verrekeningen met andere dienstjaren 08.21 Begrotingsoverschot werking 08.21 Begrotingsoverschot Studie-en expertiseopdrachten VIN 08.21 Begrotingsoverschot decretale opdracht 08.21 Begrotingsoverschot VCP 08.21 Begrotingsoverschot acties Vlaamse Regering 08.21 Begrotingsoverschot EFRO (in min) 08.21 Begrotingsoverschot SB 08.21 Begrotingsoverschot TETRA 08.21 Begrotingsoverschot GBOU 08.21 Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek 08.21 Begrotingsoverschot SBO 08.21 Begrotingsoverschot IRC 08.21 Begrotingsoverschot IRC-Lean 08.21 Begrotingsoverschot IRC-staketool 08.21 Begrotingsoverschot E.E.N. 08.21 Begrotingsoverschot Universitaire Interfacediensten 08.21 Begrotingsoverschot Innovatieve Mediaprojecten 08.21 Begrotingsoverschot Preklinisch onderzoek 08.21 Begrotingsoverschot ERA-netten 08.21 Begrotingsoverschot INNO-netten 08.21 Begrotingsoverschot IRC-staketool 08.21 Begrotingsoverschot Impactscan 08.3 Overige interne verrichtingen 08.30 Overdracht Era-netten naar Werking 08.30 Overdracht Era-netten naar Werking 08.30 Overdracht Inno-netten naar Werking 08.30 Overdracht Inno-netten naar Werking 08.30 Overdracht van DM naar Werking 08.30 Overdracht van DM naar Werking 08.30 Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking 08.30 Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking 08.30 Overdracht van IRC naar Werking 08.30 Overdracht van IRC naar Werking 08.30 Overdracht van IM naar Werking 08.30 Overdracht van IM naar Werking 1 10 16 16.00 16.13 2 20 26 26.10

LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Niet verdeeld Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Aan het buitenland INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT Niet verdeeld Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid


UITVOERING 2008

7.307

BO 2009

3BC 2009

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0

17.787 -150 169 94 31 11.201 -162 1.017 892 653 1.623 43 141 -9 -6 247 565 1.056 29 320 -131 0 164

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 -38

26

118 0

32

189

555

131

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

7

(in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 3 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen Van bedrijven 38.10 Van verzekeringsinstellingen 38.30 Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst 38.40 Inkomensoverdrachten van het buitenland 39 Van E.G.-instellingen 39.10 Ontvangst EFRO 39.11 Ontvangsten partnerlanden Impactscan 39.20 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID 4 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 46 Werkingsmiddelen IWT (EF4103B) 46.10 Aanvullende dotatie IWT (EF4103B) 46.10 Projecten op initiatief v/d bedrijven (EF4101B) 46.10 Acties van technologische innovatie Vl. Regering (EF4102B) 46.10 Specialisatiebeurzen (EE4114B) 46.10 TETRA-fonds (EE4117B) 46.10 GBOU (EE4126B) 46.10 Landbouwkundig onderzoek (EE4131B) 46.10 SBO (EE4125B) 46.10 E-mediaprojecten (EF4104B) 46.10 Universitaire Interfacediensten (EE4115B) 46.10 Aanvullende dotatie Univ.Interfaced. Hasselt (EE4115B) 46.10 Onderzoek voor Breedbandtechnologie (EF4107B) 46.10 Ontvangsten/dotaties CFO 46.10 Dotatie toegepast biomedisch onderz. (EE4108B) 46.10 Studie- en expertiseopdrachten VIN (EF4106B) 46.10 Dotatie VCP-werking (EC4107B) 46.10 Hermes-fonds 46.40 Hercules-fonds 46.40 Terugbetalingen AION 46.40 Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid 46.50 Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten 46.60 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 6 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 66 Investeringsbijdragen 66.41 DESINVESTERINGEN 7 Verkoop van overig materieel 77.2 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN 8 DEELNEMINGEN Kredietaflossingen door bedrijven 86.1

TOTAAL ONTVANGSTEN

UITVOERING BO 2009 2008

1.456 30 570

305 33 10

299 0 770

1.956

799 0 0

1.122 211 4

12.546 0 105.098 33.104 31.909 8.231 0 10.117 25.105 9.330 2.828

12.605 102.515 22.158 30.343 6.840 0 7.495 25.063 7.049 0

0 260 5.825 814 392 4.472 50 0 0 0

591 5.296 628 361 9.931 40 0 116 113

0

0

0

3

946

357

252.861

251.860

16

11.340 105.442 26.013 27.018 6.691 176 9.996 22.971 9.330 2.775

5.106 613 335 5.108 100 617

410 245.591


3BC 2009

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

8

(in duizend euro) UITGAVEN ESR CODE 2009 0 03 03.22 03.22 03.22 03.22 03.22 03.22 03.22 1 11 11.1 11.11 11.12 11.20

11.3 11.31 11.40 12 12.00 12.10 12.11 12.12 12.30 12.50 2 23.00 3 30 30.00 31 31.00 32

34 34.4 34.41 35 35.20 35.30 35.60 4 41 41.10 41.11 41.11 41.40

41.50 41.60

COFOG CODE

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

04800 04800 04800

04800 04800 04800 04800 04800 04800 04800 04800 04800

04800 04800 04800

04800 04800 04800 04800

00000 00000 00000 00000

09600 09600


OMSCHRIJVING

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Over te dragen saldo van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar IRC Over te dragen overschot van het boekjaar LEAN-TTT Over te dragen overschot van het boekjaar E.E.N. Over te dragen overschot van het boekjaar Impactscan Over te dragen overschot van het boekjaar SATI Over te dragen overschot van het boekjaar Era-&Innonetten LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen (zonder vakantiegeld) Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Toegerekende debetrentes INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Niet verdeeld Niet verdeeld Exploitatiesubsidies Niet verdeeld Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan gezinnen Overige uitkeringen aan gezinnen als consument Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan EG-overheden Aan EG-landen (niet-overheden) Inkomensoverdrachten aan niet-EG-landen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan de institutionele overheid, beleidsdomein DAR Aan de institutionele overheid, beleidsdomein EWI Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut) Inkomensoverdrachten AGIV Inkomensoverdrachten VLAO Inkomensoverdrachten VRT Inkomensoverdrachten VITO Inkomensoverdrachten ILVO Inkomensoverdrachten UZ GENT Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]


3BC 2009

17.787

14 0 0 0 0 0 14

602 103 6 242 62 49 140

6.405 845 2.459

6.780 1.103 2.619

6.925 951 2.777

141 394

181 381

163 388

2.005

1.978

1.795

1.315 1.181 43

1.366 1.357 55

1.331 1.810 46

0

91.365

112.243

80.751

25.209

30.362

27.690

579 316 14

0 0 0

290 480 50

4 15

4 0

4 597

553 57 6.602 670 1.775 678 16.083

686 0 4.473 710 1.379 0 23.330

270 4.473 2.928 3.980 1.062 15.952

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

9

UITGAVEN


ESR CODE COFOG

OMSCHRIJVING

43 43.40

04800

44 44.30

09600

Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd ondewijs Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs

45 45.40 5 6 61 61.41 63 63.41 7 74 74.2 74.22 8 81 81.12

04800

00000 04800

04800

04800

Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan de gewesten KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen INVESTERINGEN Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Kredietverleningen en deelnemingen Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen

44.730

34.390

67.708

23.931

29.320

27.970

337

0

341

0 0

98

Kredietverleningen aan privé-ondernemingen TOTAAL UITGAVEN

245.591


3BC 2009

130

26

0

500

252.861

251.860

38.5 4 46 46.1 46.1 46.4 47 47.6 47.8 47.9 49 49.4 49.43 6 66 66.1 66.11 66.3 7 77.1 77.2 8 86 86.4 89 89.0

26 26.1 3 38

2

16.20

16.11 16.12 16.13 16.2

16 16.1

ESR CODE 2009 0 08 08.2 08.21 08.22 1


DESINVESTERINGEN Verkoop van vervoermateriaal Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Kredietaflossingen binnen de sector overheid Niet verdeeld

Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Van de gezinnen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid Vergoeding financieel beheer (CFO) Interrelatie met IWT Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Arbeidsongevallen en beroepsziekten Andere inkomensoverdrachten van de RSZ Andere Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen Inkomensoverdracht van de federale Overheid Andere KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Investeringsbijdragen

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Over te dragen overschot vorige boekjaar Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechterlijke instellingen zonder Winst, gezinnen Aan het buitenland Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

VITO Derde begrotingscontrole 2009

3 3 0 64 0 0 64 64

24 41.345 37.727 37.057 0 670 60 47 0 13 3.558 3.558 3.558 5.354 5.354 5.354 5.354

3 3 24 24

3

17.338

6.263 434 1.890 17.338

25.925 8.587

25.925

UITVOERING 2008 4.134 4.134 4.134 4.134

150 150

30 150

4.695 4.695 4.695 6.014 6.014 5.114 5.114 900 30

2.650 2.650 2.650 5.216 5.216 5.216 5.216 30 0 30 150 0 0 150 150

60 47.676 42.696 39.618 150 2.928 285 135 150

5 5 60 60

5

20.432

9.491 700 2.500 20.432

33.123 12.691

6.344 6.344 6.344 6.344 0 33.123

3BC 2009

40 44.531 41.596 40.886 0 710 285 135 150

5 5 40 40

5

21.420

8.200 600 2.200 21.420

32.420 11.000

4.936 4.936 4.936 4.936 0 32.420

BO 2009

(in duizend euro)

10 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

TOTAAL ONTVANGSTEN

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009

ONTVANGSTEN

76.852

UITVOERING 2008 87.328

BO 2009

93.402

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


11


74.1 74.2 74.22 74.23 74.4 8 81 85

45.4 7 72 72.1 73 73.4 73.41 74

11.4 12 12.1 12.11 12.12 12.3 12.5 4 41 41.1 45

11 11.1 11.11 11.11 11.12 11.2

ESR CODE 2009 0 03 03.2 03.21 03.22 1

04810

04810 04810 04810

04810

04810

04810

04810

00000

04810 04810 04810 04810

04810

04810 04810 04810 04810

00000 00000

COFOG CODE

TOTAAL UITGAVEN

Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Gewone investeringen Buitengewone investeringen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN Kredietverleningen en deelnemingen Kredietverlengingen binnen de sector overheid

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+vakantiegeld) Uitkeringen vervroegde pensioneringen Uitkeringen opzegvergoedingen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan centrale overheid Vergoeding financieel beheer Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Overige werken Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

87.328

110

154 76.852

100 4.800 4.800 0 500 110

55 6.500 1.000 1.000 100 100 100 5.400

0 24.264 24.154 24.024 130 0 110 55 0 0 55

50.966 39.581 731 0 3.857 11.385

5.433 5.433 5.433 0 5.433 75.230

BO 2009

167 4.262 4.262 0 571 154

57 6.005 924 924 81 81 81 5.000

456 18.900 18.819 18.658 161 0 81 57 0 0 57

4.142 9.848

45.392 35.088 30.946

64.292

UITVOERIN 2008 6.344 6.344 6.344 6.344

93.402

500 460 350 110

150 9.300 9.300

60 11.400 1.300 1.300 150 150 150 9.950

60

200 60

486 23.435 23.235 23.105 130

3.850 11.020

51.206 39.700 1.700

6.841 74.641

6.841 6.841 6.841

3BC 2009

(in duizend euro)

12 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN


13

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

14

NV DE SCHEEPVAART 3de begrotingscontrole 2009 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 0 Niet verdeelde ontvangsten 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten 16.00.30 Scheepvaartrechten 16.00.40 Aanverwante vaartrechten 16.11.10 Opbrengsten van verkopen 16.11.20 Terugbetaling van exploitatiekosten 16.11.30 Terugbetaling van administratiekosten 16.11.40 Invordering herstellingskosten en werken voor derden 16.11.50 Uitzonderlijke ontvangsten en winsten 16.11.60 Retributies voor watervangen 16.12.10 Diverse verkopen aan gezinnen 16.21.10 Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie 2 Rente, pacht en andere resultaten van vermogen 26.10.10 Intresten 28.01.10 Huishuren en verhuring materieel 28.10 Concessies 28.30.10 Verhuur van gronden 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 36.02.10 Retributies voor bezetting van publiek domein 36.04.10 Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten 36.20.20 Roerende voorheffing 36.30.0 B.T.W. 36.80.10 Onroerende voorheffing 38.30.10 Terugbetaling van wedden door verzekeringen 4 Inkomensoverdrachten van de overheid 46.10.10 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MG4104B) 46.10.11 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MG4105B) 46.10.20 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap uit CFO (CG4102B) 46.10.10 Toelage voor gesco’s (JD4110C) 48.51.10 Terugbetaling van weddekosten 49.42.10 Ontvangen BTW 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 57.20.10 Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken 59.11.10 Interreg tussenkomsten (co-financiering) 6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheid 66.10.01 Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (MG6104B) 66.31.00 Investeringsbijdrage uit het VIF 66.31 Investeringsbijdrage Minafonds 66.41.00 Investeringsbijdragen uit FFEU 68.21 Investeringsbijdrage gemeenten 7 Investeringen en desinvesteringen 76.12.00 Verkoop van gronden TOTAAL ONTVANGSTEN

Uitv. 2008 BO 2009 BC 2009 15.040 15.040 29.206 15.040 15.040 29.206 9.259 9.493 9.223 874 925 725 99 95 95 151 140 140 12 10 10 18 23 23 322 320 320 8 10 10 5.106 5.155 5.155 166 270 200 2.503 2.545 2.545 1.700 1.849 2.414 3 10 10 119 80 109 1.551 1.729 2.265 27 30 30 14.071 11.581 11.851 3.145 3.055 3.355 147 182 152 4 4 4 10.570 8.000 8.000 126 240 240 79 100 100 30.789 29.556 29.119 29.284 27.596 27.098 689 573 578 0 87 143 40 40 40 52 60 60 724 1.200 1.200 1.917 3.640 8.785 1.917 1.640 6.785 0 2.000 2.000 54.099 54.470 57.172 49.812 53.470 52.422 0 1.000 1.000 301 0 0 3.986 0 3.750 0 0 0 7.327 9.715 9.715 7.327 9.715 9.715 129.915 135.344 157.485


Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

15

(in duiizend euro) UITGAVEN ESR CODE 0 03.21.00 03.22.00 1 11.11.10 11.12.10 11.12.20 11.12.30 11.21.10 11.30.10 11.31.10 11.33.10 11.40.10 12.11.00 12.11.10 12.11.20 12.11.30 12.11.40 12.11.50 12.11.60 12.11.70 12.11.80 12.11.90 12.30.10 12.30.20 12.50.00 12.51.10 12.51.11 2 21.50.00 24.10.00 24.20.00 4 45.41.00 7 71.12.00 72.10.10 73.21.00 73.21.02 73.21.20

COFOG CODE

OMSCHRIJVING

Niet-verdeelde uitgaven Overgedragen begrotingssaldo Over te dragen saldo van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten 04520 Bezoldigingen volgens salarisschaal 04520 Dubbel verlofgeld en sociale programmatie 04520 Vergoedingen, toelagen, zitpenningen 04520 Haard- en standplaatstoelage 04520 RSZ en verzekering arbeidsongevallen 04520 Sociale dienst 04520 Kinderbijslagen 04520 Pensioenen overheidspersoneel 04520 Lonen in natura 04520 Diverse werkingskosten, niet-verdeeld 04520 Administratieve prestaties door derden 04520 Exploitatie-prestaties door derden 04520 Werkingskosten administratie 04520 Administratiekosten 04520 Kosten public relations en promotie 04520 Terugbetalingen werkingskosten 04520 Geding en gerechtskosten 04520 Exploitatiekosten 04520 Aankoop materialen onderhoud 04520 Aannemingen van werken en diensten 04520 Financiële kosten 04520 BTW 04520 Onroerende voorheffing 04520 Andere taksen Uitgaven van rente, pacht en vermogen 04520 Rentes op financiële leasing 04520 Huur van gronden niet-overheid 04520 Huur van gronden binnen de overheid Inkomensoverdrachten aan de overheid 04520 BTW Investeringen en desinvesteringen 04520 Aankoop van gronden buiten de overheid 04520 Gebouwen 04520 Waterbouwk. Werken 04520 Waterbouwk.Werken – Interregprojecten 04520 Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering 73.40.00 04520 Patrimoniuminvesteringen 74.10.10 04520 Vervoermaterieel 74.22.10 04520 Aankoop diverse investeringsgoederen 74.40.10 04520 Aankoop van software 9 Overheidsschuld 91.70.00 04520 Aflossingen op financiële leasings TOTAAL UITGAVEN 00000 00000

Uitv. 2008 GVK GOK 0 29.206 0 0 0 29.206 51.209 50.111 17.862 17.862 2.128 2.128 1.572 1.572 216 216 2.561 2.561 64 64 673 673 4.794 4.794 657 657 124 115 90 82 65 65 226 216 376 376 218 218 380 380 19 19 2.123 2.023 3.063 3.001 3.560 2.701 3 3 10.101 10.101 295 245 39 39 215 214 191 191 21 21 3 2 886 886 886 886 77.311 53.676 11.924 11.924 260 446 57.367 38.827 0 0 6.164 1.019

BO 2009 GVK GOK 0 15.040 0 0 0 15.040 49.836 50.881 17.525 17.525 2.242 2.242 1.860 1.860 230 230 2.553 2.553 66 66 700 700 5.230 5.230 570 570 132 132 133 133 87 87 312 312 414 414 177 177 296 296 204 204 2.060 2.060 2.650 2.695 3.970 4.970 10 10 8.000 8.000 355 355 60 60 259 259 235 235 21 21 3 3 1.200 1.200 1.200 1.200 69.583 67.749 9.500 9.500 180 184 55.574 53.732 2.000 2.000 1.140 1.140

BC 2009 2 GOK GVK 26.526 0 0 0 26.526 0 52.806 50.806 17.995 17.995 2.272 2.272 1.860 1.860 233 233 2.593 2.593 66 66 705 705 4.872 4.872 670 670 132 132 133 133 77 77 312 312 414 414 257 257 396 396 84 84 2.275 2.175 3.245 3.140 5.790 3.995 10 10 8.000 8.000 355 355 60 60 209 209 185 185 21 21 3 3 1.200 1.200 1.200 1.200 76.559 72.633 10.000 10.000 314 310 56.434 57.791 2.000 2.000 6.285 1.140

313 313 294 166 905 903 84 78 110 110 110 110 129.731 134.203

0 302 696 191 215 215 121.093

0 344 866 182 185 185 125.033


0 302 696 195 215 215 135.344

0 474 866 186 185 185 157.485

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

16

VDAB 3de begrotingscontrole 2009 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE 2009 0 08 08.0 08.2 08.21 08.22 08.3 1

16 16.1 16.11 2

OMSCHRIJVING

UITVOERING BO 2009 3BC 2009 2008 130.933 140.443 158.703 130.933 140.443 158.703

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Niet verdeeld Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen

129.082 129.082

LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

1.851

139.443 139.443 0 1.000

156.903 156.903 0 1.800

66.165

71.256

52.221

66.165 66.165

71.256 71.256

52.221 52.221

66.165

71.256

52.221

76

100

70

76 76

100 100

70 70

25.692 25.692 25.692

29.500 29.500 29.500

437.832 426.917 425.299 1.618 414 414 10.501

430.351 419.850 418.850 1.000 0 0 10.501

10.501 10.501

10.501 10.501

26 26.1

RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid

3 39 39.1

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen

4 46 46.1 46.4 47 47.8 49

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Van een VOI - Herplaatsingsfonds Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)

49.4 49.43

Inkomensoverdrachten van de federale Overheid Andere

5 58

KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen)

0 0

0 0

58.1 58.11 59 59.11

Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten van het buitenland Investeringsbijdragen

0 0 0 0

0 0 0 0

6 66 66.1 66.11

KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Investeringsbijdragen

11.169 11.169 11.169 11.169

22.435 22.435 22.435 22.435

8 80

KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN Niet verdeeld

6.245 6.245

0 0

0 0

9 96.1 96.7

OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van leningen in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing

0 0 0

0 0 0

2.128 0 2.128

678.112

694.085

707.708

TOTAAL ONTVANGSTEN


37.000 37.000 37.000 46.10 vdab 435.432 424.931 424.736 andere 195 0 0 10.501

JD4101B JD4104B JD4111B provisie CAO limburgplan VSA CFO

10.501 totaal 10.501 46.40 Herplaatsingsfonds 0 0

3BC09 147.245 246.639 17.200 3.352 1.300 5.000 4.000

424.736 195

0 0 0 0 22.154 66.11 22.154 22.154 22.154 totaal

JD6101B JD6102B limburgplan

3BC09 11.725 10.429

22.154

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

ESR CODE 2009 0 03 03.2 03.21 03.22 03.3

UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING CODE NIET- VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren 00000 Overgedragen tekort vorige boekjaren 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar 00000 Overige interne verrichtingen

11.3 11.31 11.33 11.4 12 12.1 12.11 12.12 12.13 2 21 21.1

383.699

412.950

367.059

249.367 198.056 178.088 19.968 45.442

264.682 209.382 189.382 20.000 49.000

221.319 166.019 145.019 21.000 49.000

3.026 3.026 2.843 134.332 134.332

3.300 3.300 0 3.000 148.268 148.268

3.300 3.300 0 3.000 145.740 145.740

10500 10500 10500

Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Operationele leasings

123.996 10.038 298

137.968 10.000 300

135.240 10.200 300

10500

Rentes en huurgelden van gronden Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta

234 234 234

200 200 200

250 250 250

104.136 24.074 24.074

121.756 25.336 25.336

164.688 26.036 26.036

714 23.360 58.725 382

1.036 24.300 67.305 0

1.036 25.000 73.376 0

20.955 20.955 20.955 0 0

29.115 29.115 29.115 0 0

62.876 62.876 62.876 2.400 2.400

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan een DAB Aan een VOI Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Specifieke uitkeringen

13.574 13.574 13.549

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden Bij andere sectoren dan de overheid Aankopen van bestaande gebouwen Bij andere sectoren dan de overheid Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel

17.381 0 0

10500 10500 10500

10500 10500 10500

3 31 31.3 31.31 31.32 32 33 34 34.3 34.31 35 35.1 4 41 41.1 41.3 41.4 42 42.8 43 43.2 43.22 7 71 71.1 71.12 71.3 71.32 72 72.1 74

74.1

UITVOERING BO 2009 3BC 2009 2008 158.754 136.243 155.922 158.754 136.243 155.922 156.903 135.243 154.122 0 0 156.903 135.243 154.122 1.851 1.000 1.800

LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Loon in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

1

11 11.1 11.11 11.12 11.2

17

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 10500 10500 10500 10500

10500 10500

00000 00000 10500

10500

10500 10500 10500

10500

Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan E.G.-instellingen


25 0 0

0 0 0 0 0 VAPH 0 0 0 0 0

6.189 6.189 11.192

22.590 0 0 0 0 0 9.700 9.700 12.890

18.734 0 0 0 0 0 9.395 9.395 9.339

3

200

200

0

3BC09 0

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

18

74.3 74.4 9 91 91.1 91.7

10500 10500

Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken

10500 10500

OVERHEIDSSCHULD Aflossing van gevestigde overheidsschuld Aflossing van schuld in nationale valuta Aflossing bij leasings (financiële leasings) TOTAAL UITGAVEN


3.163

5.000

5.000

334 334 334 0

346 346 346 0

1.055 1.055 346 709

678.112

694.085

707.708

26.10 26.20 28.30 3 38.10 38.30 38.40 39.10 39.20 4 46.11.L 46.13.L 46.11.L 46.13.L 46.13.L 46.13.L 46.13.L 46.11.C 46.30 46.30 48.12 48.20 48.40 49.43 5 59.10

0 08.21 08.22 1 16.11 16.20 18.20 2

ESR CODE 2009

NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Renteontvangsten binnen de sector overheid Verhuur van gronden INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van bedrijven Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Overige inkomensoverdrachten van vzw's inkomensoverdrachten van EU overheden inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID LC4148B werkingsdotatie afdeling Mestbank (ART LB0 LC139 4141) LD4141D overdrachten i.k.v. natuurinrichting (ART LD0 LD311 4143) LC4141B NGK werkingsdotatie VLM (ART LB0 LC136 4141) LC4143B onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten (ART LB0LC141 4143) NF4106D NGK landschapsrelevante beheersovereenkomsten (ART ND0 NF113 4143) overdrachten vanuit ALBON voorwaardelijke projectdotaties beleidsdomein LNE Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO LC4142BC MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (ART LBC 3LC03 4140) LC4143BC MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid (ART LBC 3LC03 4140) Inkomensoverdrachten van provincies Inkomensoverdrachten van gemeenten Inkomensoverdrachten van VZW's Inkomensoverdrachten van de federale overheid KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van EG instellingen

ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Derde begrotingscontrole 2009

0 0 467 1.479 25 107 0 663 18.215 622 26.619 155 13 0 0 120 1.000 1.000 0 0 0 0 1.095

3.933 48 0 0 236 18.073 353 26.318 0 0 0 28 0 0 0 42 145 -3 0 648

90 1.415 200

211 2.232 285

79 49 391

73.469 0

BO 2009

69.247 0

UITVOERING 2008


1.095

18.218 616 26.944 151 24 0 0 1.703 0 1.550 0 0 0 0

1.479 40 107 0 663

230 0 442

195 1.749 325

82.108 0

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 19

dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Natuurcompensaties Gentse Kanaalzone / deels MG7110B dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank LSO dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Dijk Zwin / deels MG7110B dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied / deels MG7110B dotatie vanuit agentschap infrastructuur voor grondenbank AX / deels VIF 363F7311 dotatie vanuit Maatschappij Linker Scheldeoever voor grondenbank LSO dotatie Vlaamse Milieumaatschappij voor grondenbank Warmbeek dotatie Vlaamse Milieumaatschappij recht van voorkoop Integraal Waterbeleid dotatie Vlaamse Milieumaatschappij koopplicht Integraal Waterbeleid dotatie NV De Scheepvaart voor grondenbank Scheepvaart dotatie Waterwegen en Zeekanaal voor grondenbank SIGMA kapitaalsoverdrachten van de provincie kapitaalsoverdrachten van de POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen) voor grondenbank De Hulst kapitaalsoverdrachten van de provincie Antwerpen voor grondenbank De Kluis kapitaalsoverdrachten van de gemeenten kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondenbank LSO kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied kapitaalsoverdrachten van Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK) voor grondenbank De Kluis kapitaalsoverdracht van de gemeente Asse voor grondenbank Molenbeek Maalbeek kapitaalsoverdracht van de gemeente Beersel voor grondenbank Meigemheide kapitaalsoverdracht van de gemeente Kampenhout, Herent, Kortenberg voor grondenbank Weesbeek kapitaalsoverdrachten recht van voorkoop gemeente Oosterzele Integraal Waterbeleid

66.30

66.30 66.30 66.42.24 66.42.24 66.42.24 66.42.27 66.42.35 68.10 68.10 68.10 68.20 68.20 68.20 68.20 68.20 68.20 68.20 68.20

66.30 66.30 66.30

KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID LC6145B kapitaalsdotatie afdeling Mestbank (ART LB0 LC150 6141) LD6140D kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (ART LD0 LD314 6142) LC6104B bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (ART LB0 LC154 6142) LC6140B dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (ART LB0 LC155 6142) Recuperatie LNE Life Stropers LC6148B NGK kapitaalsdotatie VLM (ART LB0 LC153 6141) Kapitaalsoverdrachten - saldo kapitaalsdotaties vorige boekjaren LC6104BC MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (ART LBC 3LC04 6141) LD6140BC MINA voorkooprecht natuur (ART LBC 3LD02 6141) LC6141BC MINA dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO (ART LBC 3LC05 6141) LD7003BC MINA - deels : dotatie vanuit ANB voor grondenbank Dijlevallei (ART LBC 3LD02 6141) LD7003BC MINA - deels : dotatie voor grondenbank Voeren (ART LBC 3LD02 6141) LD7003BC MINA - deels : dotatie voor grondenbank Vallei De Ijzer (ART LBC 3LD02 6141) LD7003BC MINA - deels : dotatie ANB voor grondenbank SIGMA (ART LBC 3LD02 6141) LD7003BC MINA - deels : dotatie ANB voor grondenbank Vallei de 3 Beken (ART LBC 3LD02 6141) LD7003BC MINA - deels : dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent (ART LBC 3LD02 6141) LD7003BC MINA - deels : dotatie ANB voor grondenbank Wuustwezel-Hoogstraten (ART LBC 3LD02 6141) LD7003BC MINA - deels : dotatie ANB voor grondenbank Averbode Bos en Heide (ART LBC 3LD02 6141) dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Gentse Kanaalzone / deels MG7110B

6 66.11.L 66.12.L 66.12.L 66.12.L 6612.L 66.11.L 66.11.L 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30

0 3.333 0 0 0 0 4.900 3.206 0 0 2.503 3.333 0 226 0 0 0 0

0 0 0

0

0 2.642 5.774 1.822 29 0 828 0 0 0 400 200 0 3.457 0 3.860 0 0 0

938 3.300 134 0 0 10 7.100 1.009 0 800 2.526 3.300 0 0 0 0 0 0

3.300 0 1.350

0

809 3.253 3.930 2.036 0 771 0 2.222 1.500 1.400 200 200 600 6.725 16 4.625 0 0 1.000

938 0 0 100 0 0 7.100 4.509 0 0 2.973 0 450 1.200 90 50 0 0

0 400 450

0

793 4.915 3.930 1.402 0 756 2.237 2.222 4.506 1.400 200 200 500 6.228 146 765 0 0 1.000

20 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


68.20 69.43 7 76.10 76.30 77.10 8 86.10 87.20

Ontvangst Milieuheffing: Uitgave aan Mina:

Voor ORDE : Minafonds LC3678BC

kapitaalsoverdrachten van de gemeente Zele voor grondenbank Zele dotatie NMBS voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied DESINVESTERINGEN Verkoop van gronden Verkoop van bestaande gebouwen Verkopen van vervoermaterieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) TOTAAL ONTVANGSTEN 3.793 0 0 605 15 185.721

6.376 540

682 14 166.440

3BC 2009 6.900 6.900

1.500 0

0 0

916 9 194.896

6.422 0 0

0 450

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


21


5

4

3

59.10

46.11.L 46.13.L 46.11.L 46.13.L 46.13.L 46.13.L 46.13.L 46.11.C 46.30 46.30 48.12 48.20 48.40 49.43

38.10 38.30 38.40 39.10 39.20

26.10 26.20 28.30

18.215

15

120 1.000 1.000

26.619

663

10 57

25 125

13

155

1.353

170

ESR CODE 2009 VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PR. 62.2 TECHNISCHE UITGAVEN RVK BA 41.06 0 08.21 1.248 6.095 9.765 28.489 08.22 1 16.11 90 16.20 1.415 200 18.20 2

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1.000 EURO ) - detail per entiteit

50

100

2

5.445

TECHNISCHE UITGAVEN LI

1.095

622

26

20

2.522

TECHNISCHE UITGAVEN NI

OPDRACHTEN GRONDENBANK

125

37.104

ONTVANGSTEN BO 2009

22 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

66.30 66.30 66.30

66.30

66.11.L 66.12.L 66.12.L 66.12.L 66.12.L 66.11.L 66.11.L 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30

66.30 66.30 66.42.24 66.42.24 66.42.24 66.42.27 66.42.35 68.10 68.10 68.10 68.20 68.20 68.20 68.20 68.20 68.20 68.20 68.20

6

809

771

V L A A M S P A R LEMENT 20

702

894

2.036

989

2.222

3.930

930

1.500

3.253

3.300

800

10 7.100

938 3.300 134

1.350

3.300

1.000

1.400 200 200 600 6.725 16 4.625

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 23

8

7

86.10 87.20

76.10 76.30 77.10

68.20 69.43

20.292

5 38.065

100 15 30.742

2.013

13

19.978

500 8.855

500

9.968

75.007

1.280

1.500

24 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen



5

4

3

2

1

0

59.10

46.11.L 46.13.L 46.11.L 46.13.L 46.13.L 46.13.L 46.13.L 46.11.C 46.30 46.30 48.12 48.20 48.40 49.43

38.10 38.30 38.40 39.10 39.20

26.10 26.20 28.30

16.11 16.20 18.20

08.21 08.22

ESR CODE 2009

18.218

15

80

1.400

1.703 0 1.550

26.944

663

25 57

115 1.749 325

5.668

125

230

27.230

VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM

24

31

PR. 62.2 BA 41.06


151

1.353

170

7.369

TECHNISCHE UITGAVEN RVK

50

100

2

5.945

TECHNISCHE UITGAVEN LI

1.095

616

26

20

1.392


125

51.387


ONTVANGSTEN BC2009

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 25

66.30 66.30 66.30

66.30

66.11.L 66.12.L 66.12.L 66.12.L 66.12.L 66.11.L 66.11.L 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30 66.30

66.30 66.30 66.42.24 66.42.24 66.42.24 66.42.27 66.42.35 68.10 68.10 68.10 68.20 68.20 68.20 68.20 68.20 68.20 68.20 68.20

6

1.289

793

V L A A M S P A R LEMENT 989

894

447

2.222

3.500

756 948

3.930

702

20

1.402

930

4.506

4.915

450 1.200 90 50

7.100

100

938

400 450

1.000

1.400 200 200 500 6.228 146 765

26 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

8

7

86.10 87.20

76.10 76.30 77.10

68.20 69.43

21.800

5 44.450

446 9 32.682

4.642

55

17.543

465 8.721

500

13.500

74.459

1.280

450

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


27

05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05300 05400 05400 05300 05400 05300

05400 05400 05400

11.11 11.11 11.12 11.12 11.20 11.20 11.31 11.31 11.40 11.40 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.12 12.12 12.12 12.12 12.12 12.30 12.30 12.50 12.50 3

30.00_U 31.32 32.00


Lokale initiatieven de Merode & omgeving(mbt ontvangsten in 2006 uit 361B4147) Overige subsidies aan producenten buiten de overheid Inkomensoverdrachten aan bedrijven

Bezoldiging volgens salarisschaal Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Lonen in natura Lonen in natura 12.11.1 Huisvestingskosten 12.11.1 Huisvestingskosten 12.11.2 Bureau- & werkingskosten 12.11.2 Bureau- & werkingskosten 12.11.3 Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten 12.11.3 Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten 12.11.4 Kosten vervoermiddelen 12.11.4 Kosten vervoermiddelen 12.11.5 Presentiegelden aan personen 12.11.5 Presentiegelden aan personen 12.12.1 Huur van gebouwen (VLM Limburg) 12.12.1 Huur van gebouwen (VLM Limburg) 12.12.2 Huur van gebouwen (VAC Leuven) 12.12.2 Huur van gebouwen (VAC Leuven) 12.12.3 Huur van gebouwen ( erfpacht - centrale directie Brussel ) 12.11.6 Specifieke aankopen buiten de sector overheid 12.11.6 Specifieke aankopen buiten de sector overheid Indirekte belastingen Indirekte belastingen INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN

Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

00000 00000

03.21 03.22 1

OMSCHRIJVING

NIET - VERDEELDE UITGAVEN

COFOG CODE

0

ESR CODE 2009

UITGAVEN

GVK

141 31 2.049

14.899 7.497 2.384 1.289 5.399 2.749 484 259 433 265 1.037 703 2.727 2.078 286 130 56 70 76 60 222 169 0 0 1.313 1.908 1.245 783 133

82.108

GOK

UITVOERING 2008

0 13 2.335

15.285 8.105 2.435 1.342 5.631 3.001 467 253 472 350 3.300 700 2.731 1.993 530 175 80 80 85 65 235 185 0 0 1.400 3.818 2.050 475 130

GVK

0 13 2.335

15.285 8.105 2.435 1.342 5.631 3.001 467 253 472 350 3.300 700 2.731 1.993 530 175 80 80 85 65 235 185 0 0 1.400 3.588 2.050 475 130

0 89.655

GOK

BO 2009

0 24 1.825

15.559 8.125 2.476 1.345 6.093 3.195 503 277 472 348 800 700 2.734 2.361 530 175 80 80 100 70 240 170 0 0 1.400 3.353 1.470 475 130

GVK

0 24 1.825

15.559 8.125 2.476 1.345 6.093 3.195 503 277 472 348 800 700 2.734 2.361 530 175 80 80 100 70 240 170 0 0 1.400 3.128 1.470 475 130

0 101.313

GOK

3BC 2009

28 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

05300 05400 05400 05400 05400

00000 05400 05400 05400 05400

00000

05400 05400 05400 05300 05400 05300

05400 05400

33.00 33.00 33.00 33.00 34.10 4

41.10 43.00 43.00 43.10 43.20 6

61.12.L 7

71.10 73.00 74.10 74.10 74.22 74.22 8

81.12 83.00

Kredietverlening aan privé-ondernemingen Kredietverlening aan de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) TOTAAL UITGAVEN

Aankoop van gronden Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Aankoop van vervoermaterieel Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overige investeringsgoederen Verwerving van overige investeringsgoederen KREDIETVERLENINGEN

Overige kapitaaloverdrachten beleidsdomein LNE INVESTERINGEN

Inkomensoverdrachten aan de Institutionele overheid Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Subsidies 361B4147 MINA PDPO) Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden - aan provincies - niet verdeeld Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden - aan gemeenten - niet verdeeld KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

Inkomensoverdrachten aan vzw's ( VCM ) Inkomensoverdrachten aan vzw's (vzw Paardenloket) Inkomensoverdrachten aan vzw's (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Subsidies 361B4147 MINA PDPO) Weduwenpensioenen aan overheidspersoneel INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

0

2.697 15 166.440

15.611 10.110 0 128 756 666

1.731

23 255 59 450 162

103 0 625 55 11

0 15 94.723

24.600 10.691 100 0 671 809

0

0 0 0 0 0

105 0 0 0 11

0 15 185.721

25.000 11.864 100 0 671 809

0

0 0 0 0 0

105 0 0 0 11

16.163 14.957 112 41 644 752

0

0 1.035 198 0 0

105 320 1.265 198 11

2.882 2.882 15 15 90.997 194.896

14.956 12.653 112 41 644 752

0

0 1.035 198 0 0

105 1.020 1.265 198 11

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 29



11.11 11.11 11.12 11.12 11.20 11.20 11.31 11.31 11.40 11.40 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.12 12.12 12.12 12.12 12.12 12.30 12.30 12.50 12.50

03.21 03.22

30.00_U 31.32 32.00

3

1

0

ESR-code 2009

949

130

2.050

185

65

80

175

1.993

700

350

253

3.001

1.342

8.105

05300

4.396

810

180

2.246

235

85

80

530

2.731

800

472

467

5.631

2.435

15.285

05400

25

1.400 15

2.500

26.567

05400

13

05400

05400

1.000

40

154

13.930

VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PR. 62.2 TECHNISCHE UITGAVEN BA 41.06 RVK


05400

25

20

100

5.055

TECHNISCHE UITGAVEN LI 05400

500

10

473

4.177

TECHNISCHE UITGAVEN NI 05400

200

600

51.780


UITGAVEN BO 2009

30 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

8

7

6

4

81.12 83.00

71.10 73.00 74.10 74.10 74.22 74.22

61.12.L

41.10 43.00 43.00 43.10 43.20

33.00 33.00 33.00 33.00 34.10

20.292

809

105

38.065

671

900 100

11

15 30.742

220

13

19.978

4.854

8.855

661 2.994

9.968

1.692 3.116

75.007

22.427

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 31



12.50

12.12 12.30

12.12

12.12

12.11

12.11

12.11

12.11

12.11

11.40

11.31

11.20

11.12

11.11

03.21 03.22

30.00_U 31.32 32.00

3

1

0

ESR-code 2009

130

1.470

170

70

80

175

2.361

700

348

277

3.195

1.345

8.125

2.456

05300

7.854

0

180

2.036

240

100

80

530

2.734

800

472

503

6.093

2.476

15.559

05400

25

1.400 75

0

28.065

05400

31

24

05400

VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PR. 62.2 BA 41.06


05400

1.000

40

150

9.604

TECHNISCHE UITGAVEN RVK 05400

25

20

100

5.555

TECHNISCHE UITGAVEN LI 05400

500

10

467

5.360


300

200

300

60.702

05400


UITGAVEN BC 2009

32 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

8

7

6

4

81.12 83.00

71.10 73.00 74.10 74.10 74.22 74.22

61.12.L

41.10 43.00 43.00 43.10 43.20

33.00 33.00 33.00 33.00 34.10

21.800

752

41

105

44.450

644

1.010 112

1.035 198

320 1.265 198 11

2882 15 32.682

160 60

55

17.543

6.749

8.721

661 2.360

13.500

2.385 4.778

74.459

12.957

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 33



46.1.11

26 28 3 36 38 39 4 46 46.1 46.1.01 46.1.04

2

16.13 16.2

16.12

16.11

16 16.0 16.1

ESR CODE 2009 0 08.21 1

Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit Rente van overheidsvorderingen Overige resultaten van vermogen Inkomensoverdrachten van andere sectoren Indirecte belastingen en heffingen Overige inkomensoverdrachten Inkomensoverdracht van het buitenland Inkomensoverdrachten sector overheid Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Tussenkomsten van de Vlaamse Overheid Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV (MG4102B) Dotatie bij wijze van bonus in het kader van een af te sluiten beheersovereenkomst met het agentschap W&Z NV (MG4103B) Vergoeding goed financieel beheer (CFO)

Niet verdeelde ontvangsten Verrekening met andere dienstjaren Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Niet verdeeld 'Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten' Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen aan het buitenland Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV Derde begrotingscontrole 2009

231

456

0

5 4.281 30.226 29.177 621 428 86.860 84.474 84.115 84.115 0

4.286

50

4 3.281 31.071 30.782 289 0 85.739 85.739 85.739 85.689 0

3.285

672 292

15.972

26.162

767 321

18.283 1.116 16.875

16.557 16.557 18.283

BO 2009

28.791 1.085 27.385

UITVOERING 2008 16.557 16557 28.791

50

59 3.281 37.827 37.270 418 139 85.554 85.554 85.554 85.504 0

3.340

672 292

330

17.859

20.269 1.116 18.861

86.189 86.189 20.269

3BC 2009

(in duizend euro)

34 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen Kredietaflossingen binnen de sector overheid Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (MG8111B) Overheidsschuld Opnemingen van gevestigde overheidsschuld Opname uit reservefondsen

TOTAAL ONTVANGSTEN

9 96 98

89 89.5.01

87

8 86

304.844

0 0 0

862 862

27

919 30

ESR CODE OMSCHRIJVING UITVOERING 2009 2008 46.3 0 Tussenkomsten van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA) 46.4 Tussenkomst VFLD 359 49 Inkomenstransferten van een andere entiteit 2.386 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 5.653 57 4.514 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 1.139 6 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 131.552 66 Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep 131.552 66.11.20 Investeringsdotaties (MG6102B) 127.173 66.3 VIF 845 66.41.00 Investeringsbijdragen uit FFEU 3.534 7 Desinvesteringen 0 76 Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland 0 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 0

ONTVANGSTEN

1.900 125.296 125.296 113.846 5.700 5.750 0 0 0

1.900 119.888 119.888 116.888 3.000 0 0 0 0

285.033

0 0 0

862 862

24

368.745

0 0 0

862 862

24

949 63

0 0 9.321 7.421

0 0 9.321 7.421

889 3

0

3BC 2009

0

BO 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 35


04520

04520

04520 04520

04520

01710

2.22

2.3 2.5 4

4.1

1 1.4

04520 04520

04520

2.12 2.2 2.21

1 32

04520

2.11

1.3 1.4 2 2.1

0 1 1.1 1.2

3.2 3.2.1 3.2.2

OMSCHRIJVING

Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu) Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit Rente overheidsschuld Rente op commerciële schuld Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Exploitatiesubsidies Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen

Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)

Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1t/m 9 worden verdeeld Verrekeningen met andere dienstjaren 00000 Overgedragen tekort vorige boekjaren 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) 04520 Niet verdeelde lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten 04520 Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld) 04520 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen 04520 Overige sociale lasten van de werkgever 04520 Loon in natura Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

ESR CODE COFOG CODE 2009

UITGAVEN

1.152

1.088

1.152 1.152 12.002 4.250 7.384

55.347

54.870

1.088 1.088 634 259 350

5.573 31.368 55.347

78

1

5.259 29.805 54.870

436 193 115

11.138

764 1.003 48.708 11.574

0 48.583 34.732 12.084

0 0 0 152.638

1.152 1.152 12.002 4.250 7.384

1.152

62.512

6.054 31.368 62.512

78

436 193 115

11.138

764 1.003 49.189 11.574

0 48.583 34.732 12.084

16.557 0 16.557 160.284

BO 2009 GVK GOK 0 16.557

366 39 38

9.749

725 993 45.218 10.115

0 44.513 33.256 9.539

53.214 144.601

53.214

UITVOERING 2008 GVK GOK 53.214

1.152 1.152 8.697 1.145 7.184

1.152

44.741

5.373 37.856 44.741

78

436 193 115

11.173

764 1.093 55.031 11.609

0 49.175 34.692 12.626

0 0 0 148.947

1.152 1.152 8.697 1.145 7.184

1.152

44.529

5.854 34.356 44.529

78

436 193 115

11.116

764 1.093 51.955 11.552

0 49.175 34.692 12.626

86.189 0 86.189 145.659

3BC 2009 GVK GOK 0 86.189

(in duizend euro)

36 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

TOTAAL UITGAVEN

ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING 04520 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 4 Inkomensoverdrachten aan de sector overheid 04520 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale 5 overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 04520 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen 1 Investeringen 04520 Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland 1 04520 Nieuwbouw gebouwen 2 3 Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken 3.1 04520 Wegen 3.2 04520 Aanleg van waterbouwkundige werken 3.4 04520 Overige werken 4 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 4.1 04520 Aankoop vervoermaterieel 4.2 04520 Verwerving van overig materieel 4.3 04520 Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen 4.4 04520 Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken 4.9 04520 Verrichtingen in eigen beheer Kredietverleningen en deelnemingen 04520 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële 1 instellingen 04520 Kredietverleningen aan gezinnen 3 Overheidsschuld 01720 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 1 00000 Dotaties aan reservefondsen 3

UITGAVEN

0 304.844

32 0

38 6

201

668 612

1.481

96.572 75 96.497

316 316 104.393 6.340

UITVOERING 2008 25 560 560

267.019

56 63 58 5

405 1.185 0 773 0 60 4

186 186 100.918 23.228 0 75.327 460 69.284 5.583 2.363

368 0 0

285.033

56 63 58 5

405 1.185 0 773 0 60 4

385 385 94.530 24.745 0 67.422 460 61.379 5.583 2.363

BO 2009 368 0 0

294.783

56 63 58 5

405 1.285 0 1.600 0 75 19

186 186 134.086 3.025 0 127.771 460 127.311 0 3.290

368.745

56 63 58 5

705 1.185 0 773 0 75 19

385 385 123.025 2.215 0 118.147 460 112.104 5.583 2.663

3BC 2009 368 368 1.577 3.500 1.577 3.500

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 37


Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

38

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Derde begrotingscontrole 2009 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE 2009 0 08 08.21 08.3 1 10 16 16.11 16.12 16.2 17 18 2 20 26 26.0 27 28 29 3 30 36 36.30 37 38

38.3 39 4 40 46 46.1

46.1 46.1 46.40 47 48 49

49.3 5


OMSCHRIJVING

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Overgedragen overschot vorige boekjaren Overige interne verrichtingen LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Niet verdeeld Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

3BC 2009

2.633

2.634

2.784

2.931 164

2.763 200

2.763 200

4

5

5

57

85

85

13

55

55 56

38.110 4.733

38.481 5.133

1.000 3.425 600 1.850 500

1.000 3.425 600 1.850 500

107

Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN Niet verdeeld Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Niet verdeeld Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven Overige opbrengsten van vermogen Toegerekende creditrentes INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Niet verdeeld Indirecte belastingen en heffingen Belasting op de toegevoegde waarde Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van het buitenland INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Niet verdeeld Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Werkingsdotatie (DF4105B) Dotatie voor financiële stimuli (DF4106B)

Dotatie voor haalbaarheidsstudies (DF4104B) Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (DF4107B) Dotatie voor dienstencentra (DF4108B) Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (DF4109B) Dotatie voor BEA+ pijler internationaal ondernemen (DF110B) Vergoeding CFO Pro memorie: van de institutionele overheid i.k.v. trust funding bij internationale organisaties Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van dienstencentra Hermessteun in het kader van het EFRO-project 85 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Inkomensoverdrachten van de lokale overheden Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) Inkomensoverdrachten van andere Gewesten KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN


45.356

108

0

0

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

39

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN


ESR CODE 2009 6 7 70 76 77

OMSCHRIJVING

77.1 77.2 8 80 86

Verkopen van vervoermaterieel Verkopen van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN Niet verdeeld Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen Door de gezinnen Kredietaflossingen door het buitenland Vereffening van deelnemingen in het buitenland Kredietaflossingen binnen de sector overheid Binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep OVERHEIDSSCHULD Niet verdeeld Opnemingen van gevestigde overheidsschuld Aanmuntingen Opnemingen uit reservefondsen

86.1 87 87.2 88 88 89 89.1 89.11 89.5 9 90 96 97 98

3BC 2009

KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID DESINVESTERINGEN Niet verdeeld Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

TOTAAL ONTVANGSTEN


1

0 5

0 5

1.885

825

825

322

330

330

1 194

5 300

5 300

53.668

57.425

58.510

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

40

(in duizend euro) UITGAVEN ESR CODE 2009 0 00 01 03 03.22 03.3 1

COFOG CODE 04110 04110 00000 00000 00000

10 11 11.11 11.12 11.2

04110 04110 04110 04110 04110

11.3 11.31 11.4 12 12.11 12.12 12.3 12.5 13

04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 02100

14

04110

2 20 21 21.1 23 24 3 30 31 32

04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110

33

04110

34 35 4 40 41 41.1 41.4 42 43 44 45

04110 04110 04110 00000 00000 00000 04110 04110 09600 04110

5 54

04110

6 7

OMSCHRIJVING

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Niet verdeeld Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot 9 Interne verrichtingen Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Niet verdeeld Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegenbouwkundige werken RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Niet verdeeld Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta Toegerekende debetrentes Huurgelden van gronden INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Niet verdeeld Exploitatiesubsidies Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen, Dotatie voor financiële stimuli (DF41.06B) Dotatie voor haalbaarheidsstudies (DF41.04B) Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (DF41.07B)

UITVOERING 2008

BO 2009

3BC 2009

2.784

2.634

2.784

13.452 4.242 4.655

13.968 4.160 4.470

14.018 4.161 4.622

419 402

398 373

398 354

5.221 2.892 8.228 96

4.922 3.251 8.848 151

5.029 3.559 8.847 151

162

95

95

4.733 1.000 3.425

5.133 1.000 3.425

Sponsoring promotie-initiatieven (uit werkingsdotatie DF41.05B) Dotatie voor dienstencentra (DF41.08B) Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (DF41.09B)

25 600 1.850

25 600 1.850

Dotatie voor BEA+ pijler internationaal ondernemen (DF4110B) Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Inkomensoverdrachten aan het buitenland INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Niet verdeeld Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan een administratieve instelling VLAO Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID INVESTERINGEN

500

500

15 143

15


8.227

3 134

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

41

(in duizend euro) UITGAVEN

UITVOERING 2008

ESR CODE COFOG

OMSCHRIJVING

70 71 72 73 74

04110 04110 04110 04110 04110

74.1 74.22.0 74.22.1 74.4

04110 04110 04110 04110

Niet verdeeld Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Nieuwbouw van gebouwen Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Specifieke investeringen in IT wereldnetwerk Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken

8 80 81

04110 04110

81.12 82

04110 04110

83 84 85 85.1 85.5 9 90

04110 04110 04110 00000 04110 04110

KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN Niet verdeeld Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Kredietverleningen aan de gezinnen Kredietverleningen aan het buitenland Kredietverleningen binnen de sector overheid Binnen eenzelfde institutionele groep Aan een andere institutionele groep OVERHEIDSSCHULD Niet verdeeld TOTAAL UITGAVEN


BO 2009

3BC 2009

254

384

439

95

35

60

1.885

810

810

322

330

330

1 194

5 300

5 300

53.668

57.425

58.510

TOTAAL ONTVANGSTEN

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 08.21 Overgedragen saldo 46.11 Dotatie (LC4140B)

ONTVANGSTEN

3.787

UITVOERING 2008 518 3.269

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) Derde begrotingscontrole 2009

3.504

247 3.257

BO 2009

4.016

612 3.404

3BC 2009

(in duizend euro)

42 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


04300 04300 04300 04300

04300

12 12.11 12.21 12.22

74.20

TOTAAL UITGAVEN

Patrimoniale kosten

Werkingskosten Algemene werkinskosten andere sectoren Algemene werkinskosten binnen de overheid Huurgelden binnen de overheid

Personeelskosten Eigenlijke lonen Sociale verzekeringspremies Overige sociale lasten Lonen in natura

11 11.11 11.20 11.30 11.40

04300 04300 04300 04300 04300

Over te dragen overschot van het boekjaar

OMSCHRIJVING

ESR CODE COFOG 2009 CODE 03.22 00000

UITGAVEN

3.787

46

1.113 1.112 1

2.015 1.406 399 194 16

UITVOERING 2008 613

3.504

184

1.064 844 53 167

2.129 1.518 382 211 18

127

BO 2009

4.016

336

1.439 1.219 53 167

2.176 1.523 402 228 23

65

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 43


ESR CODE 2009 08.22 16.00 16.10 26.10 28.00 36.30 46.1 46.1 46.1 46.41 49.42 66.1 66.11 66.12 66.12 66.12 66.12 66.31 70.00 89.10 96.00


TOTAAL ONTVANGSTEN

Over te dragen tekort van het boekjaar Verkoop van niet duurzame goederen en diensten Te verdelen Rente-ontvangsten Overige opbrengsten van vermogen Belasting op de toegevoegde waarde Dotaties Vlaamse gemeenschap Exploitatiedotatie (ME4101B) CFO Lasten verleden dossier VFLD Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid De Lijn (ME6102B) Invoering EURO Kapitaal leasing (ME6104B) Kapitaalaflossing NMVB (ME6105B) Schuilhuisjes (ME6321B) VIF (ME6141BU) Desinvesteringen Kredietaflossingen binnen de sector overheid Opname leningen

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

VVM-DE LIJN Derde begrotingscontrole 2009

1.294.049

548 309 18 21.459 1.085

64.547

6.000 46.940

798.144

151.735 256 207 12.681


1.351.799

854.408 0 6.000 41.365 0 127.240 0 410 312 0 19.809 0 0 0

142.050 0 151.935 0 0 8.270

BO 2009

1.336.339

181.909 0 151.935 0 0 8.270 0 838.821 0 6.000 41.365 0 87.508 0 410 312 0 19.809 0 0 0

3BC 2009

(in duizend euro)

44 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

ESR CODE 2009 03.21 11.00 12.00 12.00.1 12.00.2 12.00.3 12.00.4 12.00.5 12.00.6 12.12 12.50 21.10 21.50 91.00 91.10.1 91.70 70.00 70.00.1 70.00.1 70.00.2 70.00.3 70.00.4 70.00.5 85.10

COFOG CODE 00000 04510 04510 04510 04510 04510 04510 04510 04510 04510 04510 01710 01710 01710 01710 01710 04510 04510 04510 04510 04510 04510 04510 00000


TOTAAL UITGAVEN

Overgedragen tekort vorige boekjaren Personeelskosten Aankoop van niet duurzame goederen en diensten Verbruiken Brandstoffen Elektriciteit Exploitanten Goederen en diensten Verzekeringen Huur gebouwen Indirecte belastingen aan overheid Interesten Interesten leasing Aflossingen leningen Obligatieleningen NMVB Aflossingen leasing Investeringen Via kapitaalsubsidie De Lijn Investeringen ontvangstenstijging Via kapitaalsubsidie VIF Via eigen investeringen Schuilhuisjes Invoering EURO Kredietverleningen binnen de sector overheid

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

127.240 24.638 19.809 0 0 0 0

105.899 1.032 21.458 0 0 0 18.329

1.351.799

21.691 51.014 5.462 336.870 55.020 10.762 0 49.635 9.669 578 33.853 312 410

15.857 43.010 7.563 309.971 65.211 10.191 885 59.621 10.854 522 25.330 312 2.196

1.294.047

150.261 454.575

UITVOERING 2008 164.252 431.554

BO 2009

1.336.339

190.120 465.006 0 21.386 34.507 5.462 328.592 54.245 10.609 0 49.635 9.669 578 33.853 312 410 0 87.508 24.638 19.809 0 0 0 0

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 45

46.1

16.2

ESR CODE 2009 08.21 16.11 16.12

1.503 5.227

TOTAAL ONTVANGSTEN

9

UITVOERING 2008 2.835 858 22

Dotatie (HH4106B)

Overgedragen overschot vorige boekjaren Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA Derde begrotingscontrole 2009

4.908

1.518

2.598 780 12

BO 2009

5.395

1.169

3.274 934 18

3BC 2009

(in duizend euro)

46 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


COFOG CODE 00000 08300 08300 08300

08300 08300 08300 08300 00000 08300 08300

ESR CODE 2009 03.22 11.11 11.12 11.2

11.31 11.4 12.11 12.13 41.1 74.1 74.20

Over te dragen overschot van het boekjaar Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Directe toelagen Lonen in natura Algemene werkingskosten Operationele leasings Terugbetaling werkingsdotatie Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken - Niet verdeeld TOTAAL UITGAVEN

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

59

85 4.908

5.227

5.395

28 23 688 18 165

3109 830 135 340

3BC 2009

30 27 796 19

2.598 805 85 463

BO 2009

20 21 413 13 40 22 71

UITVOERING 2008 3.274 759 83 511

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 47


39.10 46.11 46.50 77.2

Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen Werkingsdotatie (JD4102B) en projecttoelagen Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector Verkopen van overig materieel TOTAAL ONTVANGSTEN

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 16.12 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen

ONTVANGSTEN

SYNTRA Vlaanderen Derde begrotingscontrole 2009

229 57.588 0 386 62.454

UITVOERING 2008 3.951 300

64.841

609 61.477 0

2.393 362

BO 2009

609 61.553 1.279 0 66.201

2.398 362

3BC 2009

(in duizend euro)

48 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


COFOG CODE 00000 09600 09600 09600

09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 00000 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600

00000

ESR CODE 2009 03.22 11.11 11.12 11.20

11.31 11.33 11.40 12.11 12.12 12.30 12.50 34.41 41.10 44.3 44.30 44.31 44.32 44.33 44.34 44.35 74.22 74.40

81.12


TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen overschot van het boekjaar Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal. Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen. Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld) Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel. Lonen en sociale lasten. Loon in natura Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid Toelage syntra Toelage syntra - aanpassing enveloppen Toelage syntra - enveloppe leertijd Toelage syntra - enveloppe gecertificeerde opleiding Toelage syntra - enveloppe niet-gecertificeerde opleiding Toelage syntra - investeringsenveloppe Toelage syntra - andere toelage Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van overig materiaal. Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van andere onlichamelijke zaken. Kredietverleningen aan privé-ondernemingen

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

62.454

1

9 0

77 812 73 5.383 709 19 27 297 3 45.457

UITVOERING 2008 2.398 5.322 695 1.172

64.841

66.201

0

0 7.722 30.047 4.452 6.654 256 10 5 1.342 7.905 27.165 4.502 4.987 619 16 0 0

77 1.040 86 4.275 559 20 27 261 131

2.398 6.210 729 1.242

3BC 2009

88 855 67 4.696 559 27 36 315 1

3.735 5.884 758 1.284

BO 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 49

Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - IWT Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen, beleidsdomein DAR Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen, beleidsdomein DAR - saldo vorig boekjaar Verkopen van overig materieel Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen - niet verdeeld Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen TOTAAL ONTVANGSTEN

46.40 66.11


77.20 80 87.20

66.11

38.30 39.10 46.11 46.11 46.13 46.13 46.13 46.13 46.13 46.30

Inkomsten van rente buiten de overheid Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van het buitenland - EU-instellingen AF41.48B Werkingsdotatie AGIV Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO AF41.45B Projectdotatie GRB AF41.45B Projectdotatie GRB - saldo vorig boekjaar AF41.49B Projectdotatie GRB-implementatie AF41.49B Projectdotatie GRB-implementatie - saldo vorig boekjaar AF41.50B Projectdotatie GEB-implementatie Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - DAB MINA

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

26.10 36.80

16.20

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 16.11 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid

ONTVANGSTEN

0

51.716

21.172

0

686 784

1.182 253

0 0 1.182 253

33.684

270 769

4.149 17.420

4

2.788

250

6.424 175

3BC 2009

4 0 4.355 0 17.477

0 2.608

400

23.517 450

BO 2009

(in duizend euro)

42 28 2

535 754

211

13.942

2 2.262

555


Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Derde begrotingscontrole 2009

50 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

ESR CODE 2009 03.21 03.22 11.11 11.12 11.20 11.31 11.40 12.11 12.12 12.30 12.50 35.50 74.10 74.22 80 83

COFOG CODE 00000 00000 06200 06200 06200 06200 06200 06200 06200 06200 06200 06200 06200 06200 06200 06200

Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen Lonen in natura Lopende uitgaven Huur van gebouwen Specifieke aankopen buiten de sector overheid Indirecte belastingen Inkomensoverdrachten aan niet EG-landen Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overige investeringsgoederen Kredietverleningen en deelnemingen - niet verdeeld Kredietverleningen aan de gezinnen TOTAAL UITGAVEN

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

768 20 3 21.172

6.846 3.683 561 1.229 82 104 1.735 524 5.613 4

UITVOERING 2008

32 1.237

33.684

51.716

6.542 4.472 605 1.595 100 156 2.448 550 15.927 20

3BC 2009

0 29.430 4.472 605 1.595 100 156 3.494 550 10.000 30 0 0 1.284

BO 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 51


52

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE EIGEN VERMOGENS


53


46.1 46.1.1

38.1 38.4 39.1 39.2 39.5

28 28.2 28.3

26 26.1 26.2

Overige opbrengsten uit vermogen Dividenden Huurgelden van gronden Totaal voor hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten van andere sectoren Van bedrijven Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk Van EU-instellingen Van E.G.-landen (overheden) Van andere landen dan E.G.-landen (overheden) Totaal voor hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid Van de institutionele overheid BA DD 3507 C: Beleidsdomein BB, afdeling Europa-subsidie samenwerking

Totaal voor hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 : Renten en inkomsten uit eigendom Renteontvangsten van overheidsvorderingen Renteontvangst van andere sectoren dan de overheid Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 Hoofdstuk 0: Bijzondere ontvangsten 08.21 Overgedragen saldo 08.3 Overige interne verrichtingen Totaal voor hoofdstuk 0 Hoofdstuk 1 : Lopende ontvangsten van goederen en diensten 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

ONTVANGSTEN

Eigen vermogen van het ILVO Derde begrotingscontrole 2009

92

2.526 689 1.523 2 1 4.741

1

1

22

1.931 371 770 0 0 3.072

0 0 0

0 0

2.631

801

990

2.712

1.830

5.646 86 5.732

BO 2009

1.722

6.527 100 6.627

UITVOERING 2008

99

1.812 853 1.638 0 0 4.303

0 0 0

0 0

2.941

1.183

1.758

10.806 251 11.057

3BC 2009

(in duizend euro)

54 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

ESR CODE OMSCHRIJVING UITVOERING 2009 2008 46.1.2 1.206 BA KD 4143 B: Onderzoek en ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen 160 46.1.3 BA KD 4144 B: Verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van het EG visserijbeleid 342 46.1.4 BA KE 4142 C: Logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector 445 46.1.5 BA KD 0191 B: Subsidie rassenproeven betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij 350 46.1.6 BA KD 4145 B: Financiering doctoraatsbeurzen met saldo niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor de periode 1/07/2004 tot 31/12/2006 46.1.7 BA CG 4102 B: Beheersvergoeding CFO 0 46.1.8 21 BA KD 0191 B: Subsidie rassenproeven betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij voor vorig boekjaar 46.1.9 BA KD 3102 B: Departement LV- subsidies visserij- en demoprojecten 0 46.1.10 BA KD 3108 B: Departement LV- subsidies visserijprojecten 199 46.1.11 BA KD 33.03 B: Departement LV- subsidies land -en tuinbouwbeleid 60 46.1.12 BA DD 4103 B: Dotatie internationaal landbouwonderzoek 0 46.1.13 BA BF 1211: Realisatie proefserre 3.750 46.3 315 BA 364 F 73.70: Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaams infrastructuurfonds (VIF) 46.4 Van IWT 1.775 46.5 Van een onderwijsinstelling van de institutionele overheid 265 46.6 Van bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen 0 48.10 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden - niet verdeeld 0 48.12 Van Provincies 76 49.4 Inkomstenoverdrachten van de federale overheid 3.353 Totaal voor hoofdstuk 4 12.409 Hoofdstuk 6 : Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 66 Binnen eenzelfde institutionele groep 66.41 Investeringsbijdragen van VLIF 19 Totaal voor hoofdstuk 6 19 Hoofdstuk 7 : Desinvesteringen 76 Verkoop van gronden en gebouwen in binnenland 77 Verkoop van overige investeringsgoederen

ONTVANGSTEN

68 50 0 0 0 250 0 320 3.980 376 0 0 36 2.903 10.543

0 0 2 0

0 0 85 0 0 320 1.379 171 0 0 3 2.072 6.638

34 34 0 0

516

461

210 50

342

342

357

160

160

357

1.086

3BC 2009

1.006

BO 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 55


TOTAAL ONTVANGSTEN

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 77 Verkoop van teeltgoederen Totaal voor hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 : Kredietaflossingen 86.10 Kredietaflossingen door bedrijven 86.70 Verkoop van andere financiële produkten 87.20 Kredietaflossingen door gezinnen 89.10 Kredietaflossingen binnen de sector overheid Totaal voor hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 : Opneming uit reservefondsen 98.1 Opneming uit reservefonds sociaal passief 98.2 Opneming uit reservefonds investeringen Totaal voor hoofdstuk 9

ONTVANGSTEN

28.565

0

39 21 997

937

UITVOERING 2008 1.059 1.059

20.401

0 0 0

1.453 0 28 0 1.481

813 813

BO 2009

31.040

0 15 15

1.190 0 47 0 1.237

942 944

3BC 2009

(in duizend euro)

56 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


04200

04200 04200 04200 04200

00000 00000 00000 04200 04200 04200 04200 04200

04200 04200 04200

04200

32 33 35.2 35.3

41.1 41.4 41.40.37 41.5 41.6 43.1 45.33 45.4

71 74 74

81.12

04200

04200 04200

04200

21 21.4 24 24.1

11 12 12.1 12.5

ESR CODE COFOG 2009 CODE

Hoofdstuk 1 : Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Totaal voor hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 : Renten, pacht en andere vermogensresultaten Rente op overheidsschuld Rente op commerciële schuld Huurgelden Betalingen aan andere sectoren dan de overheid Totaal voor hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten aan andere sectoren Aan bedrijven en financiële instellingen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk Aan het buitenland: EU-landen overheden Aan het buitenland: EU-landen niet-overheden Totaal voor hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan een administratieve openbare instelling Aan IWT Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Aan bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen Aan provincies Aan gewesten Aan de federale overheid Totaal voor hoofdstuk 4 Hoofdstuk 7 : Investeringen Aankoop van gronden en gebouwen in binnenland Verwerving van overige investeringsgoederen Verwerving van teeltgoederen Totaal voor hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 : Kredietverleningen Kredietverleningen aan bedrijven

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

2.085 11 12.291

3.569 15 14.366

188 349 100 0 637

3 100 0 0 103 6 69

V L A A M S P A R LEMENT 1.453

1.126

1.455

111 312 423

0 90 224 314 98 401 499

27 171 32 880

0 0 0 1.167 0 145 124 40 1.476 0 0 307 0 89 43 7 446

4 0 7 639

125 200

23 23

29 29

0

4.370 11 15.913

11.532

3BC 2009

40 40

0

10.195

BO 2009

10.782

UITVOERING 2008

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 57

00000 00000

00000

93

03.22 03.3

COFOG 04200 04200 00000

ESR CODE 81.70 83.00 85.10

28.565

TOTAAL UITGAVEN

500 500

35 13 1.174

10.806 100 10.906

UITVOERING

OMSCHRIJVING Aankoop van andere financiële produkten Kredietverleningen aan gezinnen Binnen de institutionele groep Totaal voor hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 : Dotaties aan reservefondsen Dotatie aan reservefonds Totaal voor hoofdstuk 9 Hoofdstuk 0: bijzondere uitgaven Over te dragen saldo Overige interne verrichtingen Totaal voor hoofdstuk 0

UITGAVEN

20.401

5.605 132 5.737

31.040

10.815 251 11.066

0

1.502

1.481 0 0

47

3BC 2009

0 28

BO 2009

(in duizend euro)

58 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

59

BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE STRATEGISCHE ADVIESRADEN


1 3.064

Desinvesteringen Verkopen van overig materieel

TOTAAL ONTVANGSTEN

7 77.20

237

2.478 61

INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Werkingsdotatie VLOR (FA4171B) Werkingsdotatie VLOR index CFO-vergoeding Dotatie VLOR inzake projecten (FC4102B)

4 46.1 46.1 46.1 46.1

89

74

Verkoop van niet-duurzame goederen binnen de sector overheid

LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen aan andere sectoren dan de overheid

124

UITVOERING 2008

16.20

1 16.12

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 0 08.21 Overgedragen overschot vorige dienstjaren

ONTVANGSTEN

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD Derde begrotingscontrole 2009

3.295

2

2.537 49 1 449

100

33

124

BO 2009

3.513

1

2554 16 12 418

285

36

191

3BC 2009

(in duizend euro)

60 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600 09600

09600 09600

09600 09600

3 34.4 34.41

7 74.2 74.22

09600 00000

11 11.11 11.12 11.20 11.31 11.33 11.40 12 12.1 12.11 12.12 12.13 12.21 12.50

1

00.02 03.22

ESR CODE COFOG CODE 2009 0 00.01 09600


TOTAAL UITGAVEN

INVESTERINGEN Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Overige uitkeringen aan gezinnen als consument Geldelijke uitkeringen

LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Verzekeringen ten laste van de werkgever Overige sociale lasten: directe toelagen Overige sociale lasten: pensioenen van overheidspersoneel Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen, incl. onderhoud Operationele leasings Werkingskosten binnen de sector overheid: gedetacheerde personeelsleden Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Uitgaven conventionele opdrachten: GOK, sectorcommissies, samenwerking HBOpartners Uitgaven overige projecten: Gezondheidsbevordering Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

3.064

71

3.295

69

50

437 361 11 381 74

456 353 11 354 78

43

842 97 114 26 159 1

100 124

449

BO 2009

793 83 108 26 155 1

96 191

245

UITVOERIN 2008

3.513

36

49

449 364 11 304 84

896 84 114 27 200 1

285 191

418

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 61

ESR CODE 2009 4 46 46.1 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 08.21

TOTAAL ONTVANGSTEN

Inkomstenoverdrachten van de sector overheid Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid Van het rijk / de staat Dotatie aan de SERV (AA4107B) Beroepsprofielen (AA4107B) MORA (AA4107B) SAR WGG (GA4170B) Competentieagenda 2010 (AA4107B) Functionele behoeftedetectie ervaringsbewijs (JD12.22B naar AA41.07B) Dotatie aan STV-Innovatie & Arbeid (AA4107B) Luchthavencommissie (MD4103B) Overgedragen saldo

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

12.129

UITVOERING 2008 9.725 9.725 9.725 5.957 558 424 0 350 0 2.281 155 2.404

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) Derde begrotingscontrole 2009

13.180

10.318 10.318 10.318 6.189 577 435 405 125 0 2.430 157 2.862

BO 2009

13.087

10.225 10.225 10.225 6.057 577 435 403 125 50 2.423 155 2.862

3BC 2009

(in duizend euro)

62 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


00000 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110

04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110

03.22 1 11 11.1 11.1.1 11.1.2 11.2 11.4 12 12.1 12.1.1 12.1.2 12.3 12.5 7 74 74.1 74.2 74.2.2 74.4

1 11 11.1 11.1.1 11.1.2 11.2 11.4 12 12.1 12.1.1 12.1.2

ESR CODE COFOG CODE 2009 2862 5628 3617 2279 2236 43 1264 75 2010 1944 595 1349 65 1 30 30 11 7 7 13 8.520

350 316 211 207 5 97 8 34 33 28 5

Uitgaven Beroepsprofielen en standaarden Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) Huur aan gebouwen

UITVOERING 2008

Uitgaven SERV Over te dragen saldo Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) Huur aan gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren Investeringen Verwerving van overige invest.goed Aankoop vervoermaterieel Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van patenten, octrooien Uitgaven SERV

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

V L A A M S P A R LEMENT 559 488 314 307 7 162 13 71 71 71 0

2.862 6.093 4.060 2.299 2.250 48 1.702 58 2.033 1.942 485 1.457 89 2 96 96 0 79 79 17 9.051

BO 2009

547 496 325 318 7 159 13 51 48 48 0

2.862 5.995 3.964 2.264 2.219 45 1.646 54 2.031 1.937 437 1.500 92 2 62 62 0 42 42 20 8.919

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 63

COFOG 04110 04110 04110 04110 04110

04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110

04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110

ESR CODE 12.3 7 74 74.2 74.2.2

1 11 11.1 11.1.1 11.1.2 11.2 11.4 12 12.1 12.1.1 12.3 7 74 74.2 74.2.2

1 11 11.1 11.1.1 11.1.2 11.2 11.4 12 12.1 12.1.1 12.3

91 35 18 18 1 15 2 56 56 56 0

Uitgaven SAR WGG Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) Specifieke aankopen bij andere sectoren

(opstart)

406 369 241 236 5 121 7 37 36 36 2 2 2 2 2 408

UITVOERING 1 20 20 20 20 370

Uitgaven MORA Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) Specifieke aankopen bij andere sectoren Investeringen Verwerving van overige invest.goed Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Uitgaven MORA

OMSCHRIJVING Specifieke aankopen bij andere sectoren Investeringen Verwerving van overige invest.goed Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Uitgaven Beroepsprofielen en standaarden

UITGAVEN

V L A A M S P A R LEMENT 405 329 193 189 4 132 4 76 71 71 5

419 308 214 210 4 89 6 111 110 110 1 16 16 16 16 435

0 18 18 18 18 577

BO 2009

403 329 193 189 4 132 4 74 69 69 5

394 341 239 235 4 92 11 53 50 50 3 41 41 41 41 435

3 30 30 30 30 577

3BC 2009

(in duizend euro)

64 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

COFOG 04110 04110 04110 04110

04110 04110 04110

04110 04110 04110

04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110

ESR CODE 7 74 74.2 74.2.2

12 12.1 12.1.1

12 12.1 12.1.1

1 11 11.1 11.1.1 11.1.2 11.2 11.4 12 12.1 12.1.1 12.3 12.5 7 74 74.1 74.2 74.2.2 74.4

Uitgaven STV-Innovatie & Arbeid Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) Specifieke aankopen bij andere sectoren Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren Investeringen Verwerving van overige invest.goed Aankoop vervoermaterieel Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid verwerving van patenten, octrooien

Uitgaven functionele behoeftedetectie ervaringsbewijs Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) Uitgaven Competentieagenda

Uitgaven Competentieagenda Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) Uitgaven Competentieagenda

OMSCHRIJVING Investeringen Verwerving van overige invest.goed Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Uitgaven SAR WGG

UITGAVEN

1958 1503 902 885 16 581 20 455 406 406 47 2 60 60 16 25 25 19

0 0 0 0

353 353 353 353

UITVOERING 12 12 12 12 103

2.345 1.846 1.038 1.020 18 769 39 499 446 446 53 0 85 85 0 69 69 16

0 0 0 0

125 125 125 125

0 0 0 0 405

BO 2009

2361 1907 1.072 1055 17 795 41 454 431 431 23 0 62 62 0 42 42 20

50 50 50 50

125 125 125 125

0 0 0 0 403

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 65


1 11 11.1 11.1.1 11.1.2 11.2 11.4 12 12.1 12.1.1 12.1.2 12.3 7 74 74.2 74.2.2

04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110 04110

ESR CODE COFOG

TOTAAL UITGAVEN

Uitgaven Luchthavencommissie Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting) Huur aan gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren Investeringen Verwerving van overige invest.goed Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Uitgaven Luchthavencommisie

OMSCHRIJVING Uitgaven STV-Innovatie & Arbeid

UITGAVEN

11.893

121 108 74 73 1 31 3 12 12 7 5 0 0 0 0 0 121

UITVOERING 2.018

13.180

152 136 107 105 2 26 3 16 16 16 0 0 5 5 5 5 157

BO 2009 2.430

13.087

150 123 81 80 1 40 3 27 26 21 5 1 5 5 5 5 155

3BC 2009 2.423

(in duizend euro)

66 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


240 480

Dotatie aan SARiV (DA4170B)

TOTAAL ONTVANGSTEN

46.1

240

Inkomsten van de centrale overheden

46

240

240

INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID

Verrekeningen met andere dienstjaren

08.21

240

UITVOERING 2008 240

4

Interne verrichtingen

08

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN

STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN Derde begrotingscontrole 2009

500

340

340

340

160

160

160

BO 2009

743

342

342

342

401

401

401

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 67



Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar

LOPENDE UITGAVEN

00000

00000

01310

03

03.22

1

Algemene werkingskosten Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

INVESTERINGEN

01310 01310 01310 01310

01310 01310

01310

01310 01310

01310

01310

01310 01310

11.0 11.11 11.12 11.20

11.31 11.40

12

12.11 12.21

7

74


74.20 74.4

TOTAAL UITGAVEN

Verwerving van overig materiaal Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken

Verwerving van overige investeringsgoederen

Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Overige sociale lasten van de werkgever (kinderbijslag) Lonen in natura (sociale diensten, maaltijdcheques)

Niet verdeeld Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldingselementen (woon-werk, vakantie- en eindejaarstoelage) Sociale bijdragen ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen

01310

11

Lonen en sociale lasten

NIET-VERDEELDE UITGAVEN

OMSCHRIJVING

ESR CODE COFOG 2009 CODE 00000 0

UITGAVEN

480

1

1

1

12 14

26

38 4 10

52

78

401

401

UITVOERING 2008 401

500

25 0

25

25

96

96

0 5

185 23 56

269

365

110

110

110

BO 2009

743

20 0

20

20

52 25

77

4 4

192 30 65

295

372

351

351

351

3BC 2009

(in duizend euro)

68 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

183 252

Dotatie aan VLABEST (BC4170A)

TOTAAL ONTVANGSTEN

46.1

183

Inkomsten van de centrale overheden

46

183

69

INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID

Verrekeningen met andere dienstjaren

08.21

69

UITVOERING 2008 69

4


08

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGENSTEN

ONTVANGSTEN

VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (VLABEST) Derde begrotingscontrole 2009

209

189

189

189

20

20

20

BO 2009

337

188

188

188

149

149

149

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 69



Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar

LOPENDE UITGAVEN

00000

00000

01310

03

03.22

1

Algemene werkingskosten

INVESTERINGEN

01310 01310 01310 01310

01310 01310

01310

01310

01310

01310

01310

11.0 11.11 11.12 11.20

11.31 11.40

12

12.11

7

74


74.20

TOTAAL UITGAVEN

Verwerving van overig materiaal

Verwerving van overige investeringsgoederen

Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Overige sociale lasten van de werkgever (kinderbijslag) Lonen in natura (sociale diensten, maaltijdcheques)

Niet verdeeld Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldingselementen (woon-werk, vakantie- en eindejaarstoelage) Sociale bijdragen ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen

01310

11

Lonen en sociale lasten

NIET-VERDEELDE UITGAVEN

OMSCHRIJVING

ESR CODE COFOG 2009 CODE 00000 0

UITGAVEN

252

0

0

0

44

44

3 2

43 1 10

59

103

149

149

UITVOERING 2008 149

209

4

4

4

39

39

6 2

99 14 35

156

195

10

10

10

BO 2009

337

4

4

4

50

50

3 3

48 1 11

66

116

217

217

217

3BC 2009

(in duizend euro)

70 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

TOTAAL ONTVANGSTEN

ESR CODE 2009 08.21 Overgedragen saldo 46.10 Dotatie (NA4171C)


STRATEGISCHE ADVIESRAAD WONEN Derde begrotingscontrole 2009

UITVOERING 2008

0

0 0 256

0 256

BO 2009

456

201 255

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


71

ESR CODE 2009 03.22 11.11 11.12 11.31 12.11 74.10

COFOG CODE 00000 06100 06100 06100 06100 06100

Over te dragen saldo Bezoldigingen volgens salarisschaal Overige bezoldigingen Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen Werkingskosten aankoop overige TOTAAL UITGAVEN

OMSCHRIJVING

UITGAVEN UITVOERING 2008

0 0 0 0 0 0 0

0 160 0 40 56 0 256

BO 2009

201 100 0 20 120 15 456

3BC 2009

(in duizend euro)

72 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


TOTAAL ONTVANGSTEN

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 08.21 overgedragen saldo 46.10 Dotatie (NA4170C)

ONTVANGSTEN

0

UITVOERING 2008 0 0

Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) Derde begrotingscontrole 2009

303

0 303

BO 2009

519

216 303

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


73

74.10

ESR CODE 2009 03.22 11.11 11.12 11.20 11.31 12.11

06200

COFOG CODE 00000 06200 06200 06200 06200 06200

0 0

TOTAAL UITGAVEN 0

0

UITVOERING 2008 GVK GOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aankoop van vervoermaterieel, overige investeringsgoederen en ICT

over te dragen saldo bezoldigingen volgens salarisschaal overige bezoldigingen sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen huisvestingskosten, bureau- en werkingskosten, kosten vervoersmiddelen, reis- en verblijfs- en verplaatsingskosten, representatiekosten, presentatiegelden en vergoedingen aan personen en aanwervingskosten

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

303

10 303

10

BO 2009 GVK GOK 0 0 160 160 0 0 0 0 44 44 89 89

519

26 519

26

3BC 2009 GOK GVK 236 236 100 100 0 0 0 0 30 30 127 127

(in duizend euro)

74 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN

08.3

HOOFDSTUK 3

Ontvangsten voor orde Diverse ontvangsten Totaal voor hoofdstuk 3

0 0

0 0

08.21

HOOFDSTUK 2

UITVOERING 2008

Bijzondere ontvangsten Overgedragen saldo Totaal voor hoofdstuk 2

46.1

HOOFDSTUK 1 Tegemoetkoming van de overheid Dotatie (KA4170B) Totaal voor hoofdstuk 1

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009

ONTVANGSTEN

STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ Derde begrotingscontrole 2009

168

0 0

0 0

168 168

BO 2009

269

0 0

100 100

169 169

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 75


04200 04200

04200

74

00000 00000

11 12

03.3 03.22


0 0 0

HOOFDSTUK 3 Investeringen Verwerving van overige investeringsgoederen Totaal voor hoofdstuk 3

TOTAAL UITGAVEN

0 0 0

0 0 0

HOOFDSTUK 1

UITVOERING 2008

HOOFDSTUK 2 Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Totaal voor hoofdstuk 2

Uitgaven voor orde Diverse uitgaven Over te dragen saldo Totaal voor hoofdstuk 1

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

0 0 0

168

6 6

120 42 162

BO 2009

269

31 31

50 88 138

0 100 100

3BC 2009

(in duizend euro)

76 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


TOTAAL ONTVANGSTEN

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 46.1 Dotatie (HA4170B) 08.21 Overgedragen overschot vorige jaren

ONTVANGSTEN

124

UITVOERING 2008 124

202

126 76

BO 2009

248

172 76

3BC 2009

(in duizend euro)

STRATEGISCHE ADVIES RAAD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA Derde begrotingscontrole 2009

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


77

ESR CODE 2009 11.0 12.11 03.22

COFOG CODE 08600 08600 00000

TOTAAL UITGAVEN

Personeelskosten Werkingskosten Over te dragen saldo

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

124

48 76

UITVOERING 2008

202

126 76

BO 2009

248

55 117 76

3BC 2009

(in duizend euro)

78 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


ARTIKEL NUMMER

ORAFIN NUMMER

08.21 46.11

ESR CODE

Overgedragen saldo Dotatie (LA4170B) TOTAAL ONTVANGSTEN


SAR MINARAAD Derde begrotingscontrole 2009

BO 2009

361 1.228 1.589

BC3 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


79

ARTIKEL NUMMER

ORAFIN NUMMER

03.22 11.11 11.20 11.30 11.40 11 12.11 12.21 12.22 12 74.20

ESR CODE COFOG CODE 00000 04300 04300 04300 04300 04300 04300 04300 04300 04300 04300 Over te dragen overschot van het boekjaar Eigenlijke lonen Sociale verzekeringspremies Overige sociale lasten Lonen in natura Personeelskosten Algemene werkingskosten andere sectoren Algemene werkingskosten binnen de overheid Huurgelden binnen de overheid Werkingskosten Patrimoniale kosten TOTALE UITGAVEN

UITGAVEN OMSCHRIJVING BO 2009

809 201 5 110 316 103 1.589

361 640 132 37

BC3 2009

(in duizend euro)

80 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE VZW


81


TOTAAL ONTVANGSTEN

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE 0 HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD 08 Interne verrichtingen 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 08.2.1 Overgedragen overschot vorige boekjaren 08.2.2 Over te dragen tekort van het boekjaar 08.3 Overige interne verrichtingen LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 1 (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 16.01 Inkomgelden 16.02 Bookshop 16.03 Cafetaria 16.04 Verhuur accommodatie 16.05 Gidsenwerking 16.06 Diverse inkomsten uit verkopen RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE 2 EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 3 38.01 Sponsoring 39.01 Subsidies buitenlandse instellingen INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID 4 46.11 Dotatie Vlaamse Gemeenschap (HE4107D) 46.12 Subsidie Vlaamse Gemeenschap – Art 62bis Financieringswet 47.01 Recuperaties personeelskosten 48.10 Subsidie Provincie Antwerpen 48.20 Subsidie Gemeente Antwerpen KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 5 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 6 66.11 Investeringssubsidie Vlaamse Gemeenschap (HE6108D) DESINVESTERINGEN 7 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN 8 OVERHEIDSSCHULD 9

ONTVANGSTEN

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen Derde begrotingscontrole 2009

UITVOERING 2008

0

4.020 500 210 60 71

3.988 400 178 65 75

5.289

5.513

87 5

76 5

0

95 25 40 10 39 232

119

3BC 2009

181 30 60 30 55 26

120

BO 2009

(in duizend euro)

82 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

21.11 3 4 5 6 7 71.01 72.01 74.01 74.02 74.51 8 9 91.11

03.21 03.22 1 11.01 12.11 2

01720

08200 08200 08200 08200 08200

01710

08200 08200

00000 00000

ESR CODE COFOG 2009 CODE 0


TOTAAL UITGAVEN

UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1T/M 9 WORDEN VERDEELD Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Lonen en sociale lasten Werkingskosten UITGAVEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT Intrestbetalingen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID INVESTERINGEN Aankoop gronden en gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Meubilair en materieel Herinrichting gebouwen Aankopen collectie KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN OVERHEIDSSCHULD Schuldaflossingen

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

0

UITVOERING 2008

5.289

0

141 107 20

101

2.710 2.090

120

BO 2009

5.513

256 225 8

10

2818 2077

119

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 83

20 26 28 28.0 28.1 28.2 28.3 29 3 4 46 46.0 46.1 46.1 47 47.8

2 0 0 47 0 0 0 0 0 261 6.049 0 0 5.754 0 0 0

47

1.748 0 1.748

16 16.0 16.1

2 0 20 0 0 0 0 0 276 5.890 0 0 5.595 0 0 0

22

1.480 0 1.480

0 0 0 0 0 1.480

0 0 0 0 0 1.748

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Niet verdeeld Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom Niet verdeeld Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Overige opbrengsten van vermogen Niet verdeeld Concessies Dividenden Huurgelden gronden Toegerekende creditrente Inkomensoverdrachten van andere sectoren Inkomensoverdrachten van de sector overheid Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep Niet verdeeld Van de institutionele overheid (HE4113D) Van de Nationale Loterij Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

0

UITVOERING 2008 0 BO 2009 0

2 0 20 0 0 0 0 0 276 5.890 0 0 5.595 0 0 0

22

1.480 0 1.480

0 0 0 0 0 1.480

3BC 2009

(in duizend euro)

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 0 worden verdeeld 08 Interne verrichtingen 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 08.21 Overgedragen saldo 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 08.3 Overige interne verrichtingen Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumtieve bestedingen) 1

ONTVANGSTEN

DE SINGEL Derde begrotingscontrole 2009

84 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


ESR CODE 2009 48 5 6 66.10 66.11 66.12 7 8 9

TOTAAL ONTVANGSTEN

Inkomensoverdrachten van de lokale overheden Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Desinvesteringen Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen Overheidsschuld

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

8.105

UITVOERING 2008 295 0 0 0 0 0 0 0 0

7.668

295 0 0 0 0 0 0 0 0

BO 2009

7.668

295 0 0 0 0 0 0 0 0

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


85

20 21 21.0 21.1 3 4 41.1 5 6 7 74 74.0 8 9

11.4 12 12.0 12.1 12.11 12.12 12.5 2

03 03.21 03.22 1 11 11.1 11.11 11.12 11.2


08200

00000

08200 08200

08200

08200 08200 08200

08200

08200

08200 08200 08200

00000 00000


Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld Niet verdeeld Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Indirecte belastingen aan sub-sectoren van de overheid Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit Niet verdeeld Rente overheidsschuld Niet verdeeld Rente op overheidsschuld in nationale valuta Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Inkomensoverdrachten aan de sector overheid Aan de institutionele overheid Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren Kapitaaloverdrachten aan de sector overheid Investeringen Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Niet verdeeld Kredietverleningen en deelnemingen Overheidsschuld

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

0 22 22 0 0 0 0 0 0 103 103 103 0 0

0 5.320 490 4.830 4.687 143 0 22

0 0 0 7.980 2.660 2.660 2.660 0 0

UITVOERING 2008 0 0

0 27 27 0 0 0 0 0 0 92 92 92 0 0

0 4.804 490 4.314 4.171 143 0 27

0 0 0 7.549 2.745 2.745 2.745 0 0

BO 2009 0

0 27 27 0 0 0 0 0 0 92 92 92 0 0

0 4.804 490 4.314 4.171 143 0 27

0 0 0 7.549 2.745 2.745 2.745 0 0

3BC 2009

(in duizend euro)

86 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

ESR CODE 2009 91 91.0 91.1 91.3

01720 01720 01720

COFOG CODE

TOTAAL UITGAVEN

Aflossingen vann gevestigde overheidsschuld Niet verdeeld Aflossing van schuld in nationale valuta Aflossing van schuld binnen de sector overheid

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

8.105

UITVOERING 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 7.668

BO 2009 0 0 0 0 7.668

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


87

ESR CODE 2009 08.21 16.11 38.10 38.10 46.10

TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen saldo Operationele inkomsten Lidmaatschapsbijdrage Werkende Leden Vrijwillige bijdrage Werkende Leden Dotatie Vlaamse Overheid (DD4104B)


Vlaams Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) Derde begrotingscontrole 2009

1.227

113 8 19 60 1.027

3BC 2009

(in duizend euro)

88 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


ESR CODE COFOG 2009 CODE 00000 03.22 01131 12.11 01131 11.00 01131 12.11 01131 12.12 01131 74.22

TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen saldo Invulling kerntaken Personeel Werking Huisvesting Investeringen

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

1.227

113 126 465 245 272 6

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


89

90

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS


91

ESR CODE 2009 08.21 16.12 16.2 26.1 28.0 38.0 39.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.4 46.5 48.0 49.0 49.1 49.2 66.11 76.10 76.30 77.1 77.2


TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen saldo Diverse ontvangsten Verkopen aan overheid Rente-ontvangsten Overige opbrengsten uit vermogen Sponsoring. schadevergoeding.verzekeringen Projecten gefinancierd door EU-instellingen Schoolpremie Dotatie CFO rekening Dotatie aan het GO: vormingsfonds MVD-personeel (FC4110B) Dotatie aan het GO uitstapregeling (FC4112B) Dotatie aan het GO algemene werking adm. (FC4113B) Dotatie aan het GO pedagogische begeleiding (FI4116B) Dotatie aan het GO personeelsleden in overtal (FC4117B) Dotatie POC vanuit de middelen CLB's (FJ4111C) Dotatie Nascholing (FI4049C) Inkomensoverdrachten v.e. AION Inkomensoverdrachten Projecten gefinancierd door steden/gemeenten Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen - niet verdeeld Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten van de Gemeenschappen Ordonnanceringskrediet (FK6101B) Verkopen van gronden Verkopen van bestaande gebouwen Verkoop vervoermaterieel Verk.Ov. IG

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

Het Gemeenschapsonderwijs Derde begrotingscontrole 2009

151.465

23.776 1.464 6.780 22

4.524 77 118 275

UITVOERING 2008 82.225 1.383 2.497 2.762 77 21 151 0 0 204 2.298 19.103 883 2.304 40 481

164.041

414 88 43.540 1.826 4.495 0 0

81.225 2.731 2.028 2.000 0 0 274 0 0 212 2.402 19.256 679 1.647 30 469 0 389 336

BO 2009

173.677

72.102 2.370 2.485 1.397 0 0 263 0 104 214 2.277 19.358 685 1.373 30 415 0 723 684 0 451 86 52.772 6.919 8.968 1

3BC 2009

(in duizend euro)

92 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

ESR CODE COFOG 2009 CODE 00000 03.22 09500 11.11 09500 11.12 09500 11.2 09500 11.31 09500 12.11 09500 12.12 09500 12.21 09500 12.5 09500 21.4 09500 34.41 00000 41.3 09500 41.5 09500 45.4 09500 71.10 09500 71.30 09500 72.1 09500 74.1 09500 74.22 09500 82.0

TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen saldo bezoldiging volgens salarisschalen overige bezoldigingselementen RSZ+BVH+verzekering personeel Kinderbijslag Werkingskosten allerlei Huurgelden van gebouwen Detacheringen Indirecte belastingen Rentes op commerciële schuld Overige uitkeringen aan de gezinnen Inkomensoverdrachten VAH Overdracht opbrengst uit verkoop Ink.overdr.aan fed.overh. Aankoop gronden Aankoop gebouwen onderwijs Nieuwbouw gebouwen onderwijs aankoop voertuigen Aankoop hardware en meubilair Kredietverlening aan een privaatrechterlijke instelling

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

151.465

2008 72.102 8.143 1.168 8.030 159 8.825 1.323 1.390 574 2 0 0 1.174 173 571 2.385 41.260 153 2.873 1.160

UITVOERING

164.041

0 0 1.276 178 0 0 46.873 0 2.804 0

81.225 8.963 1.359 8.754 134 8.508 1.358 2.572 37

BO 2009

173.677

0 3.681 174 2.000 3.300 60.271 0 2764 0

72.102 8.672 1.500 7.831 156 8.713 1.397 1.080 36 0

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 93


Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

94

VRT Derde begrotingscontrole 2009 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE 2009 08.21 08.22 16.11 16.12 16.13 16.2 26.10 28.10 28.20 36.30 38.4

OMSCHRIJVING Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

48.1 48.21 49.1 49.3 49.43 77.00

Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid Overige opbrengsten van vermogen : concessies Overige opbrengsten van vermogen : dividenden Belasting op de toegevoegde waarde Overige inkomensoverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten van het buitenland : van E.G.-instellingen Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (basisdotatie) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (vergrijzingscoefficient) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (knipperlichtprocedure) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (VOK) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (zenderpark) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (andere subsidies) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI (innovatieprojecten) IWT Inkomensoverdrachten van de lokale overheden van provincies Inkomensoverdrachten van gemeenten : algemene uitkeringen Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten van andere Gewesten Inkomensoverdrachten van de Federale Overheid: andere Verkopen overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

86.4 96.3

Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Opnemingen van leningen binnen de sector overheid

39.1 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.10 46.41

TOTAAL ONTVANGSTEN


3BC 2009

133.223

15.806 12.694 141.890

32.800 0 123.658

3.247

1.837

1.715

9.958 1.071

7.383

8.121

186 947 675 32.795 15

177 740 1.391 28.500

177 125 338 33.580

602 286.000

286.000

286.000

1.095

1.095

1.095

1.592

0

4.628

2.416

2.805

2.805

0

0

2.578

780

0

0

6.795

4.473

4.473

8 12 125 1.100 175 0 1

15.047 0

505.992


BO 2009

504.791

517.140

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

95

(in duizend euro) UITGAVEN ESR COFOG CODE CODE 03.22 00000 11.11 08300 11.11 08530 11.12 08300 11.12 08530 11.20 08300 11.20

08530

11.33 11.40 12.11 12.11 12.12 12.21 12.22 12.30 12.30 12.50 21.10 21.3 33.00

08300 08300 08300 08530 08300 08300 08300 08300 08530 08300 01710 01710 08300

35.1 41.4 45.40 72.00 74.10 74.22

08300 00000 08300 08300 08300 08300

81.42 91.10

08300 01720

OMSCHRIJVING Over te dragen overschot - lopend boekjaar Bezoldigingen volgens salarisschalen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Pensioenen van overheidspersoneel Lonen in natura Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Huurgelden betaald binnen de sector overheid Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Rente op overheidsschuld in nationale valuta Rente op schuld binnen de sector overheid Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen Inkomensoverdrachten aan het buitenland : aan E.G.-instellingen Inkomensoverdrachten aan VRM Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Nieuwbouw, niet-verdeeld Investeringen, aankoop vervoermaterieel Investeringen, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Deelnemingen in privé-ondernemingen Aflossing van de schuld in nationale valuta TOTAAL UITGAVEN


UITVOERING 2008 32.800 111.292 0 23.408 121 33.802 441 36 4.616 51.918 0 2.293 2 132 192.223 31 31.880 8

BO 2009

3BC 2009

0 113.666 1.071 26.432 236 35.769

11.376 114.360 1.139 25.369 247 36.918

457

507

4.686 55.643 584 4.586

85 4.882 55.922 2.006 2.525

206.650 590 25.628 0 13 560

199.246 574 34.901

1.260

18.762

2.930 150 100 25.000

500 24.750

62 161

40

0

505.991

504.791

517.140

555 209 4 1.233 2

13 560

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Niet verdeeld Van de institutionele overheid (HE4108D)

3

4 46 46.0 46.1

2

20 26 28 28.0 28.1 28.2 28.3

LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Niet verdeeld Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Overige opbrengsten van vermogen Niet verdeeld Concessies Dividenden Huurgelden van gronden

16.11

16 16.1

1

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE 0 HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD 08 Interne verrichtingen 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 08.2.1 Overgedragen overschot vorige boekjaren 08.2.2 Over te dragen tekort van het boekjaar 08.3 Overige interne verrichtingen

ONTVANGSTEN

VLAAMSE OPERA Derde begrotingscontrole 2009

0


0

20.754

14.154

17.014

0

0

4.233

4.233

BO 2009

23.771

0

5

5

4.938

4.938

4.938

UITVOERING 2008

14.243

22.000

4.169

4.169

3.288

3.288

3BC 2009

(in duizend euro)

96 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Overige kapitaaloverdrachten Investeringsbijdragen

DESINVESTERINGEN

6 66 66.11 66.41

7

9

TOTAAL ONTVANGSTEN

KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN OVERHEIDSSCHULD

KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN

5

8

Van de Nationale Loterij Van FOCI als investeringsbijdragen aan de Vlopera ( 61.41.40.) Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten van de lokale overheden

OMSCHRIJVING

ESR CODE 2009 46.1 46.4 47 47.8 48

ONTVANGSTEN

30.598

1.884

1.884

24.987

0

0

0

0

0

3.600

3.757 0

3.000 0


BO 2009

29.457

3.757

3.000 1.000

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 97



KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN

KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID

5

6

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID Aan de institutionele overheid

4 41.1

00000

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN

UITGAVEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT Niet verdeeld Rente overheidsschuld Rente op overheidsschuld in nationale valuta

LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1T/M 9 WORDEN VERDEELD Niet verdeeld Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar

OMSCHRIJVING

3

20 21 21.1

08200 08200 08200

08200 08200 08200 08200 08200 08200

11.4 12 12.1 12.11 12.12 12.5

2

08200 08200 08200 08200 08200

08200 00000 00000

11 11.1 11.11 11.12 11.2

1

00 03.21 03.22


UITGAVEN

166 166

0

4.339 431

14.084 1.189 3.178

23.221

884 3.288


4.400

4.311

186 186

0 0

186 186

4.697 506

3.836 406

0

14.977

24.580

3.411

3.411

3BC 2009

14.264

22.817

1.784

1.784

BO 2009

(in duizend euro)

98 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

9 91 91.0 91.1 91.3

8

01720 01720 01720 01720

TOTAAL UITGAVEN

OVERHEIDSSCHULD Aflossingen van gevestigde overheidsschuld Niet verdeeld Aflossingen van schuld in nationale valuta Aflossing van schuld binnen de sector overheid

KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN

INVESTERINGEN Binnen de sector overheid Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Niet verdeeld Niet gesubsidieerde gedeelte Masterplan fase II

08200 08200 08200 08200

7 71.31 74 74.0 74.11

UITGAVEN

OMSCHRIJVING


30.598

0

1.494

3.039 1.545

UITVOERING 2008

24.987

0

200

200

BO 2009

29.457

0

1.280

1.280

3BC 2009

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 99


4 46.0 46.1

21 105

3 38.1 39.2

262 3.999 4.626

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Niet verdeeld Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (HE4112D)

TOTAAL ONTVANGSTEN

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven Inkomensoverdrachten van het buitenland van E.G.-landen (overheden)

239

UITVOERING 2008

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar

ONTVANGSTEN

Vlaams Fonds voor de Letteren Derde begrotingscontrole 2009

4.232

3.951

281

BO 2009

4.285

155 3.951

35 94

50

3BC 2009

(in duizend euro)

100 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200 08200

08200 08200 08200 08200 08200

11 11.1 11.11 11.12 11.2

11.4 12 12.0 12.1 12.10 12.11 12.12 12.13 12.2 12.5 3 34 34.4 34.41 7 74 74.22

COFOG CODE 00000 08200

ESR CODE 2009 03.21 1

270 212 44 14

2.975 2.975 2.975 2.975 10 10 10

314 243 60 11

3.250 3.250 3.250 3.250 103 103 103 4.626

TOTAAL UITGAVEN


4.232

696 508 426 82 174 14 270

608 464 406 58 122

281 966

BO 2009

22 314

UITVOERING 2008 351 922

4.285

3.191 3.191 3.191 3.191 10 10 10

250 44 14

308

15 308

726 528 442 86 183

50 1034

3BC 2009

(in duizend euro)

Overgedragen tekort vorige boekjaren LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEUITGAVEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever,afgedragen aan instellingen of fondsen Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Niet verdeeld Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Operationele leasings Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten aan gezinnen Overige uitkeringen aan gezinnen als consument Geldelijke uitkeringen investeringen investeringen Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 101

102

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE ANDEREN


103

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

104

WAARBORGBEHEER NV Derde begrotingscontrole 2009 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 20 Niet verdeeld 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 26.0 Niet verdeeld 26.1 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 26.2 Rente-ontvangsten binnen de sector overheid 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 40 Niet verdeeld 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 46.0 Niet verdeeld 46.1 Werkingsdotatie (CD4101D) 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 60 Niet verdeeld 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 66.0 Niet verdeeld 66.1 Investeringsdotatie (CD6101D) 66.12 Overige kapitaaloverdrachten TOTAAL ONTVANGSTEN


UITVOERING 2008 49

BO 2009

3BC 2009

52

36

49

52

36

49

52

36

1.830

1.865

1.865

1.830

1.865

1.865

1830 257

1.865 4.373

1.865 4.297

257

4.373

4.297

257 257

4.373 4.373

4.297 4.297

2.136

6.290

6.198

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

105

(in n duizend euro) UITGAVEN ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING 2009 CODE 1 04110 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 10 04110 Niet verdeeld 11 04110 Lonen en sociale lasten 11.1 04110 Eigenlijke lonen 11.11 04110 Bezoldigingen volgens salarisschalen 11.2 04110 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 12 04110 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 12.1 04110 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid 12.11 04110 Algemene werkingskosten 5 04110 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 50 04110 Niet verdeeld 51 04110 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 51.3 04110 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 7 04110 INVESTERINGEN 74 04110 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 74.2 74.22

04110 04110

Verwervingen van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid TOTAAL UITGAVEN



BO 2009

3BC 2009

1.775

1.814

1.008 785 785 223

1.072 816 816 256

1.123 865 865 258

860 860 860 257

703 703 703 4.373

691 691 691 4.297

257 257 11 11

4.373 4.373 142 142

4.297 4297 87 87

11 11

142 142

87 87

2.136

6.290

6.198

ESR CODE 2009 08.21 08.22 16.11 26.10 46.10 66.00 66.10 96.10 98

15.505 32.011

TOTAAL ONTVANGSTEN

15.000

694 28 178 606

UITVOERING 2008

Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Rente-ontvangsten Dotaties Vlaamse gemeenschap (EE4116B) Kapitaaloverdrachten: dotatie FWO Dotatie financiering (middel)zware onderzoeksapparatuur (EE6102B) Opname leningen Opnemingen uit reservefondsen

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

HERCULESSTICHTING Derde begrotingscontrole 2009

35.858

15.000

450 615

19.793

BO 2009

19.010

15000

1189 606

2.215

3BC 2009

(in duizend euro)

106 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


COFOG CODE 00000 04110 04110 04110

04110 04110 00000 04110 04110 00000 04110 04110 04110 04110 04110 04110

04110 01720 00000

ESR CODE 2009 03.22 11.11 11.12 11.2

11.4 12.11 41.3 12.13 12.5 41.40 52.1 61.00 61.00 61.50 72.1 74.20

74.4 91.10 93


TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen saldo Lonen en sociale lasten Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura Algemene werkingskosten Inkomstenoverdracht aan VG Bestuurzaken Operationele leasings Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Overeenkomst met IWT voor oproep zware infrastr. Investeringsbijdragen tbv de gezinnen Investering middelzware onderzoeksinfrastructuur Investering zware onderzoeksinfrastructuur Investeringsbijdragen binnen eenzelfde institutionele groep Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen , waaronder onlichamelijke zaken - niet verdeeld Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Aflossingen leningen Spijzigen van reservefonds

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

32.011

2.215

51

27.753 130 60

1.120

106 36

2 451

73 2 12

UITVOERING 2008

35.853

0

7.000 2.573

50

282

25.670 278

BO 2009

19.010

40 40

2 108 130

18.395 245 7 43

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 107

108

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

109

BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE NIET TE CONSOLIDEREN INSTELLINGEN



08.21 26.1

46.1 46.1

46.1

46.1

16.12 46.1

TOTAAL ONTVANGSTEN

Over te dragen resultaat van het boekjaar Renteontvangsten

Andere bedrijfsopbrengsten Diverse ontvangsten Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor terbeschikkingstelling van de gebouwen (FG3143D) (3.470.509,34 EUR wordt verrekend via de 'Verpleegdagprijs') Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor loonlasten voortvloeiend uit CAO (FG4140D) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de eindejaarstoelage (FG3142D) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor het vakantiegeld (FG3141D) Uitrusting en installatie zware medische apparatuur (FG5115D)

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 Omzet 47.20 Verpleegdagprijs 16.12 Kamersupplementen 47.20 Forfaits (niet-chirurgisch dagziekenhuis - mini, maxi, A, B, C, D, nierdialyse) 47.20 Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde producten 47.20 Honoraria (incl.supplementen en conventies)

ONTVANGSTEN

Universitair Ziekenhuis Gent Derde begrotingscontrole 2009

450.596

354 784

2.122 907

2.876

300

476.137

8.528 413

2.030 925

2.844

297

32.659 13.184

78.055 163.512

72.536 163.256

29.790 12.677

154.734 2.726 16.230

BO 2009

149.995 1.387 13.612

UITVOERING 2008

475.964

8.343 413

2.358 925

3.227

297

32.659 13.184

78.055 162.434

155.114 2.726 16.230

3BC 2009

(in duizend euro)

110 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

V L A A M S P A R LEMENT 1.967 16.147 7.274 8.129 13.503 8.423 501 1.335 3.665

Diensten en bijkomende leveringen 1.Andere diensten en bijkomende leveringen Huur, huurlasten Gebruiksvergoeding te betalen door het UZ Gent Externe diensten Algemene onkosten Onderhoud en herstellingen Administratie Niet-medische honoraria (bv.advocaten) 2.Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis 4.Bezoldigingen voor zelfstandigen

Bezoldigingen en sociale lasten Medisch personeel artsen Kliniekvergoedingen Geprivatiseerde praktijk Kosten- en wachtvergoedingen Medisch personeel ASO ers Loontrekkend personeel Administratief personeel Verplegend personeel Paramedisch personeel Ander personeel

12.11 41.1 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11

11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

21.608 35.765 96.301 19.217 7.477

63.963

76.538 19.218 40 2.923 5.759 2.060 166 3.829 0

UITVOERING 2008

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 Voorraden en leveringen 1.Aankopen 12.11 Farmaceutische producten 12.11 Niet-steriele medische producten 12.11 Diverse leveringen 12.11 Producten en klein materieel voor onderhoud, reiniging en toiletartikelen 12.11 Brandstoffen, calorieën, energie en water 12.11 Bureelbenodigdheden en materieel voor informatieverwerking 12.11 Linnen, beddengoed, was 12.11 Voeding en leveringen voor keuken 12.11 2.Diversen

UITGAVEN

26.187 22.148 1.918 4.070 13.782 23.328 39.159 104.322 20.117 8.364

1.738 16.655 6.553 7.913 15.721 8.573 598 658 3.587

77.070 19.074 41 2.092 8.473 1.746 431 3.454 7

BO 2009

26.102 22.074 1.912 4.057 13.735 23.250 39.028 103.972 20.050 8.336

1.738 16.655 6.553 7.913 15.721 8.573 598 658 3.587

77.070 19.081 41 2.092 8.473 1.746 431 3.454 7

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 111

21.050 450.596

Renteuitgaven

Aflossing van de schuld

Aankoop vervoermaterieel

Aankoop overig materieel

TOTAAL UITGAVEN

21.1

91.1

74.1

74.2

76

2.860

2.155

702 303 1.911

Overige bedrijfskosten 1.Bedrijfsbelastingen 2.Overige bedrijfskosten Afhoudingen op RIZIV-ontvangsten 1,5%

12.5 12.11 41.0

939

1.228 2.720 844

Dubieuze debiteuren

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere kosten voor personeel Loonvoorzieningen

UITVOERING 2 008

12.11

11.0 11.0 11.0

ESR CODE OMSCHRIJVING

UITGAVEN

476.137

22.721

100

2.860

2.477

764 974 2.094

1.013

1.184 375 3.794

BO 2009

475.964

23.421

100

2.860

2.477

764 974 2.094

1.013

1.184 375 3.794

3BC 2009

(in duizend euro)

112 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

113

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel Derde begrotingscontrole 2009 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 08 Overgedragen saldo 08.21 Overgedragen saldo

UITVOERING 2008 1.230 1230

BO 2009

3BC 2009

1.230 1.230

0

38 38.2 38.5

Overige inkomstenoverdrachten Financiële opbrengsten Diversen

1.302 450 852

1.308 540 768

2.263 540 1.723

46 46.11 46.11 46.11 46.11 46.11 46.11 46.11 46.11 46.11

Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid Startbaners Tussenkomst bezoldiging (11.11.01-11.11.06) Surplus verlofdagen Ziekte > 1 maand De Gemeenschapsinstellingen Eindejaarstoelage Vakantiegeld Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud Investeringsdotatie

6.470 197 74 700 329 258 237 462 740 1.806

7.945 200 75 711 332 262 242 469 751 3.013

9.602 200 75 711 332 262 242 469 751 4.366

46.12 46.12 46.12 46.12 46.12 46.12 46.12 46.12

Tussenkomst overige bezoldigingselementen Managementstoelagen Functioneringstoelagen Indexatie loon 2006 CAO 97-98 en 01-02 woon- werkverkeer CAO 97-98 fietsvergoeding Slopend werk Provisie index 2009

971 45 167

1.140 46 170

1.494 46 170

67 27 290 100

68 27 294 145

68 27 294 95

47 47.20.01 47.20.03 47.20.04 47.20.05

Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Verpleegdag-opnameprijs Bijzondere prestaties / projecten Doktershonoraria Farmaceutische produkten

30.313 25.897 1.116 2.056 1.244

31.044 26.160 1.491 2.068 1.325

31.576 26.692 1.491 2.068 1.325

49 49.4 49.4

Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen Tussenkomst IBF Sociale Maribel

2.164 1.514 650

2.460 1.559 901

2.001 1.155 846

41.479

43.987

45.442

TOTAAL ONTVANGSTEN


Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

114

(in duizend euro)

UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 WEDDEN EN LONEN 11 Lonen en sociale lasten

BO 2009

UITVOERING 2008

3BC 2009

26.524

27.810

28.172

26.524 24.972 22.756 711 332 262 242 469 200

27.810 26.073 23.806 726 340 268 248 480 205

28.172 26.139 23.872 726 340 268 248 480 205

Totaal overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Managementstoelage Functioneringstoelage CAO 97-98 en 01-02 woon-werkverkeer CAO 97-98 fietsvergoeding Slopend werk

1.552 947 46 170 68 27 294

1.737 1.117 47 174 70 28 301

2.033 1.413 47 174 70 28 301

12

AANKOPEN Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

8.035

8.071

8.071

12.11 12.11.000 12.11.220 12.11.300 12.11.402 12.11.403 12.11.411 12.11.415 12.11.420 12.11.505 12.11.600 12.11.700

TOTAAL AANKOPEN Farmaceutische en medische producten Algemene kosten therapie Onderhoudsprodukten Gas Mazout Electriciteit Brandstoffen voertuigen Water Bureelbenodigheden Was & linnen Voedingswaren

3.410 1.260 163 57 420 28 339 24 43 140 41 895

3.769 1.256 576 50 436 6 314 24 57 77 45 928

3.769 1.256 576 50 436 6 314 24 57 77 45 928

12.11 12.11.041 12.11.042 12.11.110 12.11.111 12.11.112 12.11.131 12.11.152 12.11.160 12.11.170 12.11.203 12.11.204 12.11.210 12.11.211 12.11.300 12.11.500 12.11.501 12.11.503 12.11.510 12.11.511 12.11.600 12.11.610

PRESTATIES EN DIENSTEN Huur materiaal Huur rollend materieel Externe medische verstrekkingen (algemeen) Externe prestaties paramedici Brandbeveiliging Externe onderhoudsdienst Externe dienst informatica Externe dienst wasserij Externe dienst HL Patiëntentransport Verplaatsing personeel Brandverzekering Andere verzekeringen Onderhoud & herstellingen Verzendingskosten Telefoon & communicatie Aanwervingskosten personeel Documentatie- en representatiekosten Diversen Advokaat Bedrijfsrevisor

4.625 70 35 348

4.302 75 18 450

4.302 75 18 450

14 2.008 244 245 96 242 17 18 97 275 38 89 115 290 355 15 14

12 1.851 174 223 117 256 129 18 92 181 39 88 162 171 219 12 15

12 1.851 174 223 117 256 129 18 92 181 39 88 162 171 219 12 15

12.11 12.11.01

ANDERE BEDRIJFSKOSTEN Totaal andere bedrijfskosten Diverse bedrijfskosten

3.074 3.074 3.074

3.289 3.289 3.289

4.775 4.775 4.775

12.50 12.50.01

Indirecte belastingen Taks/belastingen

0

0

0

21 21.40.02

RENTE OP COMMERCIELE SCHULD Rente op commerciële schuld Diverse financiële kosten

15 15 15

12 12 12

12 12 12

41 41.10 41.10.00

INKOMENSOVERDRACHT BINNEN DEZELFDE INSTITUTIONELE GROEP Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep

39 39 39

41 41 41

41 41 41

37.687

39.223

41.071

11.1 11.11 11.11.01 11.11.02 11.11.02 11.11.04 11.11.05 11.11.06 11.11.07

EIGENLIJK LOON Totaal bezoldiging Bezoldiging Surplus verlofdagen Ziekte > 1 maand en bevallingsrust De Gemeenschapsinstellingen Eindejaarstoelage Vakantiegeld Startbaners

11.12 11.12.00 11.12.01 11.12.02 11.12.04 11.12.05 11.12.08

ALGEM. TOT. KOSTEN (zonder investeringen)

72 72.1 72.10

INVESTERINGEN Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen

1.837 1.837 1.837

3.055 3.055 3.055

3.166 3.166 3.166

74 74.2 74.20.01

Overige investeringsgoederen Verwerving van overig materieel Investeringen eigen budget

1.955 1.955 1.955

1.709 1.709 1.709

1.205 1.205 1.205

41.479

43.987

45.442

TOTAAL UITGAVEN


ESR CODE 2009 3 38 38.0 38.00 38.00.920 38.00.940 38.00.950 38.2 38.20 38.20.000 38.3 38.30 38.30.000 38.5 38.50 38.50.000 38.51 38.51.000 4 46/66 46.1 46.10 46.10.000 46.10.001 46.10.002 46.12.000 47 47.2 47.20 47.20.001 47.20.003

INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomstenoverdrachten Niet verdeeld Overige Kapitaal en intrestsubsidie Uitzonderlijke opbrengsten Opbrengsten vorige jaren Van personeel Tussenkomsten maaltijdcheques Tussenkomsten maaltijdcheques Van verzekeringsmaatschappijen Tussenkomsten verzekering Tussenkomsten verzekering Van de gezinnen Sociaal leven Sociaal leven Kamersupplement Kamersupplement INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Van de institutionele overheid Dotatie (GD3102B) Werkingsdotatie (GD3102B) Investeringsdotatie (GD5102B) Vergoeding financieel beheer Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen Ziekte Ziekte Verpleegdag-opnameprijs Bijzondere prestaties

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

OPZ REKEM Derde begrotingscontrole 2009

G UITVOERING 2008 1.620 1.620 0 0 0 0 0 212 212 212 141 141 141 1.267 1.244 1.244 23 23 34.255 7.484 7.484 7.484 6.138 0 1.346 0 25.168 25.168 25.168 22.958 96 275 275 275 20 20 20 1.279 1.256 1.256 23 23 33.480 6.646 6.646 6.646 4.977 740 914 15 25.382 25.382 25.382 23.192 101

2.009 2.009 435 435 431 4

BO 2009 1.862 1.862 612 612 0 1 611 123 123 123 38 38 38 1.089 1.072 1.072 17 17 34.353 6.906 6.906 6.906 5.234 740 932 0 25.863 25.863 25.863 23.769 116

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


115

ESR CODE 2009 47.20.004 47.20.005 47.20.006 47.20.910 47.20.911 49 49.4 49.40 49.43.001 49.43.002

TOTAAL ONTVANGSTEN

Doktershonoraria Farmaceutische produkten Terugvordering einde loopbaan Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag Inkomsten van andere institutionele groepen Van de federale Overheid Van de federale overheid Tussenkomst IBF Tussenkomst Sociale Maribel e.a.

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

35.875

UITVOERING 2008 997 921 90 51 55 1.603 1.603 1.603 695 908

35.489

837 965 89 50 148 1.452 1.452 1.452 748 704

BO 2009

36.215

1.014 968 87 61 -152 1.584 1.584 1.584 723 861

3BC 2009

(in duizend euro)

116 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


ESR CODE 2009 0 03 03.2 03.22 03.22.000 1 11 11.1 11.11 11.11.000 11.4 11.40 11.40.000 12 12.1 12.11 12.11.019 12.11.039 12.11.059 12.11.079 12.11.099 12.11.119 12.11.139 12.11.159 12.11.399 12.11.419 12.11.439 12.11.479 12.11.499 12.11.519 12.11.559 12.11.579 12.11.599 12.11.699 12.11.719

NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Over te dragen overschot van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Bezoldiging volgens salarisschalen Lonen in natura Lonen in natura Lonen in Natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid Algemene werkingskosten Medische specialiteiten Therapeutische Kosten Goederen bestemd voor verkoop Kosten Onderhoud Aankopen energie-brandstof-water Kosten administratie Patientenvoorzieningen Aankopen keuken Verschillende aankopen Huurkosten Externe prestaties Transport en verplaatsingskosten Verzekeringen Onderhoudskosten Communicatie en verzendingskosten Personeelskosten Reis en verteerkosten Verschillende prestaties en diensten Andere bedrijfskosten

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

NG UITVOERIN 2008 587 587 587 587 587 32.134 24.766 24.213 24.213 24.213 553 553 553 7.368 7.358 7.358 872 46 242 112 940 73 61 894 56 212 2.198 81 61 504 72 75 127 21 711 0 0 0 0 0 33.738 26.069 25.152 25.152 25.152 917 917 917 7.669 7.661 7.661 935 42 258 78 966 91 55 866 43 209 1.903 80 66 850 71 127 103 24 744

BO 2009

0 0 0 0 0 33.904 26.350 25.780 25.780 25.780 570 570 570 7.554 7.544 7.544 974 62 233 102 1.080 87 69 943 72 209 1.898 75 67 593 79 120 125 21 657

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


117

12.11.799 12.5 12.50 12.50.019 2 21 21.4 21.40 21.40.019 4 41 41.1 41.10 41.10.000 7 72 72.1 72.10 72.10.000 74 74.2 74.20 74.20.019 74.20.025


TOTAAL UITGAVEN

Kosten voorgaande jaren Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Indirecte Belastingen Taks en belastingen RENTES Rentes op overheidsschuld Rente op commerciele schuld Rente op commerciële schuld Financiële kosten INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN SECTOR OVERHEID Inkomstenoverdracht binnen dezelfde institutionele groep Inkomsten binnen dezelfde institutionele groep Inkomsten binnen dezelfde institutionele groep Inkomstenoverdracht binne dezelfde institut. INVESTERINGEN Investeringen nieuwbouw Investering nieuwbouw gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen Overige investeringsgoederen Verwerving van overig materieel Verwerving van overig materieel Investeringskosten Minderwaarde realisatie vaste activa Waardevermindering max. 1 jaar


UITGAVEN

35.875

0 10 10 10 2 2 2 2 2 39 39 39 39 39 3.113 2.055 2.055 2.055 2.055 1.058 1.058 1.058 1.058 0 0

35.489

150 8 8 8 0 0 0 0 0 37 37 37 37 37 1.714 914 914 914 914 800 800 800 794 1 5

NG BO 2009 UITVOERIN 20 08

36.215

78 10 10 10 1 1 1 1 1 40 40 40 40 40 2.270 914 914 914 914 1.356 1.356 1.356 1.356 0 0

3BC 2009

(in duizend euro)

118 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

68.10 76 77,1 77,2 89.31 89.35 96.1

28.0 36.3 46.1 46.3 49.42

ESR CODE 2009 08.21 08.22 16.10


TOTAAL ONTVANGSTEN

Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overh. - niet verdeeld p.m. partim zuivering p.m. partim afvoer Overige opbrengsten van vermogen - niet verdeeld Belasting op de toegevoegde waarde Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (LC3120B) Inkomensoverdrachten vanuit het Minafonds (part. LC4350BC) Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingenv alsook de regionale belastingen Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland Verk. Overige investeringsgoederen - vervoermaterieel Verk. overige investeringsgoederen - ovrige materieel Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden Opnemingen van leningen in nationale valuta

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

659.862

1 10.000

163 356 94 10

1.854 58.174 0 80.103 31.791

UITVOERING 2008 92.348 0 384.968

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) Derde begrotingscontrole 2009

643.725

0 1 10.000

0 0 20.000 580.000

4.060 30.000

85.000 105.000 900 55.000 350 0 40.000

90.000 80.000 500 52.000 350 0 40.000 100

87.825 11.467 404.122

3BC 2009

75.291 21.759 370.000

BO 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 119


Verw. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken - overig mat. - niet verdeeld

Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke Aflossing van schuld in nationale valuta

74.20

74.4 91.1

TOTAAL UITGAVEN

Toegewezen gedeelte van belastingen en heffingen Overige kapitaaloverdrachten Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden - niet verdeeld Aankopen van bestaande water- en wegenbouwkundige werken Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Pijpleidingen - niet verdeeld Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken - vervoermat.

Over te dragen overschot van het boekjaar Lonen en sociale lasten - eigenlijke lonen - niet verdeeld Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkg., afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever - niet verdeeld Pensioenen en overheidspersoneel Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten p.m. partim zuivering p.m. partim afvoer Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Rente op overheidsschuld in nationale valuta Rente op commerciële schulden Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit. Overheid

OMSCHRIJVING

45,32 53.2 71.0 71.10 71.2 73.21 73.30 74.1

12.12 12.3 12.5 21.1 21.4 41.1

ESR CODE 2009 03.22 11.11 11.2 11.30 11.33 12.11

UITGAVEN

659.862

2.328 10.831

1.551

2.101 217 12.268 4.122 0 568 29.374 1.361

408 32.018 89.965 9.380 142 7.140

UITVOERING 2008 87.825 59.361 19.926 1.255 113 287.608

580.000

11.000

4.000

643.725

11.331

4.603

25.285 1.825

8.000 2.000

9.466

8.000

3.100 0 51.375 250 0

316.203 158.000 105.000 505 30.927 95.000 9.200

300.000 166.022 80.000 350 36.500 92.000 10.000

6.000 0 20.000 250 0

0 61.285 22.020 1.350

3BC 2009

0 61.200 19.500 1.200

BO 2009

(in duizend euro)

120 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


3 36 36.3 38

26 26.1 26.2 28 28.2 28.3

2

16.11 16.12

16 16.1

1

ESR CODE 2009 0 00 08 08.21 08.22 08.3

INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Indirecte belastingen en heffingen Belasting op de toegevoegde waarde Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen

RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid Rente-ontvangsten binnen de sector overheid Overige opbrengsten van vermogen Dividenden Huurgelden van gronden

LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen

NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Niet verdeeld Interne verrichtingen Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

0

1

13.242 130 130 13.112

155.123 153.792 1.331 834 831 3

155.957

683 1.932

2.615 2.615

13.812 131 131 13.681

677 676 1

161.805 161.805

162.482

570 2.005

2.575 2.575

2.575

371.266 371.266

397.396 397.395

2.615

371.266

BO 2009


Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Derde begrotingscontrole 2009

14.783 140 140 14.643

154.814 153.623 1.191 922 919 3

155.736

634 2.129

2.763 2.763

2.763

242.639 242.639

242.639

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 121

DESINVESTERINGEN Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland Verkopen van gronden Aan andere sectoren dan de overheid Verkopen van bestaande gebouwen Aan andere sectoren dan de overheid

KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN

7 76 76.1 76.12 76.3 76.32

8


87.2 89 89.1 89.11 89.3 89.32

86.1 87

86

KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Overige kapitaaloverdrachten

6 66 66.12

Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen Door de gezinnen Kredietaflossingen binnen de sector overheid Binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Van regionale en lokale overheid Van gemeenten

DEELNEMINGEN

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Van een VOI

4 46 46.1 46.4

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 38.1 Van bedrijven 38.5 Van gezinnen

ONTVANGSTEN

92.609 1.624 0 1.624 1.624

1.624 1.624

121.765 92.609 98.946 1.624 0

108.384 98.946

108.384

121.765

215.998

208.954

1.462 1.462

1.696 1.696 0 0 1.696 1.696

120.055 120.055 120.055

159 159 68 91

13.681

BO 2009

1.462 1.462 0

100.738 100.738 100.738

685 685 617 68


96.903 10.124 8.500 8.500 1.624 1.624

128.916 96.903

128.916

235.943

418 418 0 0 418 418

124.750 124.750 124.750

93 93 61 32

14.643 0

3BC 2009

(in duizend euro)

122 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

ESR CODE 2009 9 96 96.1 96.3 99

TOTAAL ONTVANGSTEN

OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van gevestigde overheidsschuld Opnemingen van leningen in nationale valuta Opnemingen van leningen binnen de sector overheid Opnemingen van kortlopende schulden

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

1.474.822

UITVOERING 2008 593.773 157.727 152.236 5.491 436.046

1.666.941

778.898 364.247 356.401 7.846 414.651

BO 2009

1.877.003

1.099.878 685.088 678.708 6.380 414.790

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


123


RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta Rentes op schuld binnen de sector overheid Toegekende rentes

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven

3 31 31.2

LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Specifieke aankopen binnen de sector overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

NIET- VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen

OMSCHRIJVING

2 21 21.1 21.3 23

11.3 11.31 11.4 12 12.1 12.11 12.12 12.3 12.4 12.5

11 11.1 11.11 11.12 11.2

1

ESR CODE 2009 0 03 03.2 03.21 03.22 03.3

UITGAVEN

4.313 4.262 4.262

167.371 167.371 152.766 14.605

162 162 533 7.710 2.984 2.911 73 954 2.925 847

13.351 9.668 8.331 1.337 2.988

5.111 5.051 5.051

175.318 175.318 160.931 14.387

159 159 556 10.149 3.457 3.369 88 2.608 3.780 304

14.245 10.274 8.917 1.357 3.256

24.394

433.898

242.639

21.061

433.898 433.898 433.898

BO 2009

UITVOERING 2008 242.639 242.639 242.639

5.356 5.295 5.295

160.332 160.332 146.136 14.196 0

170 170 545 12.570 3.295 3.214 81 2.606 6.233 436

14.430 10.347 8.889 1.458 3.368

27.000

524.844

524.844 524.844 524.844

3BC 2009

(in duizend euro)

124 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

Overige subsidies aan overheidsbedrijven Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid

INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden Bij andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

Verwervingen van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen

KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan bedrijven Kredietverleningen aan overheidsondernemingen Kredietverleningen aan de gezinnen Kredietverlening binnen de overheid Aan de centrale overheid Aan de Staat Regionale en lokale overheid Aan gemeenten

OVERHEIDSSCHULD Aflossingen van gevestigde overheidsschuld Aflossingen van schuld in nationale valuta Aflossingen van schuld binnen de sector overheid Aflossingen van kortlopende schuld TOTAAL UITGAVEN

31.22 34 34.3 34.31

4 45

45.4

7 71 71.1 71.12 74

74.2 74.22 74.3

8 81 81.1 81.11 83 85 85.1 85.11 85.3 85.32

9 91 91.1 91.3 94


UITGAVEN

1.268 1.268 1

1.269 0 0 0 1.269

112

112 112

4.262 51 51 51

V L A A M S P A R LEMENT 560.257 157.946 146.889 11.057 402.311 1.474.822

477.800 312.444 312.444 312.444 165.356 0 0 0 0 0

2008

UITVOERING

520.545 101.962 90.054 11.908 418.583 1.666.941

504.256 363.639 363.639 363.639 140.617 0 0 0 0 0

3.312 3.312 4

3.316 0 0 0 3.316

103

103 103

5.051 60 60 60

BO 2009

528.924 99.928 88.269 11.659 428.996 1.877.003

627.483 404.706 404.706 404.706 152.477 70.300 70.300 70.300 0 0

2.942 2.942 2

2.944 0 0 0 2.944

120

120 120

5.295 61 61 61

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 125

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen

126

EV-FLANDERS HYDRAULICS Derde begrotingscontrole 2009 (in duizend euro) ONTVANGSTEN

UITVOERING BO 2009 3BC 2009 2008 711 711 711 1.723 976 976

ESR CODE OMSCHRIJVING 2009 Overgedragen saldo 08.21 Niet verdeeld 16.10 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 26.1 TOTAAL ONTVANGSTEN

77 2.511

50 1.737

50 1.737

(in duizend euro) UITGAVEN

ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING 2009 CODE 03.22 00000 Over te dragen saldo 11.0 04520 Lonen en sociale lasten 12.11 04520 Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid 93

00000

UITVOERING BO 2009 2008 711 711 490 505 562 494

Spijzigen van reservefondsen TOTAAL UITGAVEN


748 2. 511

27 1.737

3BC 2009

711 505 494 27 1.737

49.2

16.10 16.11 16.13 16.2 28 28.3 46.1 46.1

ESR CODE 2009 08.21 16 16.1

TOTAAL ONTVANGSTEN

Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen (bedrijfsvh eigen personeel)

Overgedragen saldo Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Niet verdeeld Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan het buitenland Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen sector overheid Overige opbrengsten uit vermogen Huurgelden van gronden Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele overheid (CFO) Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele overheid (LD4102C)

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

EV-INBO Derde begrotingscontrole 2009

4.927

181

2 670

49 462 270 1.261

UITVOERING 2008 2.032 2.042 781

3.930

100

10 51 263 424 1 1 8 645

2.428 748 324

BO 2009

4.959

150

120 125 582 515 1 1 8 645

2.813 1.342 827

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 127


ESR CODE COFOG 2009 CODE 03.22 11 11.1 11.2 11.4 12 12.11 12.21 74

Over te dragen saldo Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Sociale bijdragen Maaltijdcheques Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid Algemene werkingskosten binnen sector overheid Verwerving van overige investeringsgoederen TOTAAL UITGAVEN

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

UITVOERING 2008 2.813 1.804 1.355 427 22 310 168 142 0 4.927 2.626 1.210 926 265 19 94 50 44 0 3.930

BO 2009

3.189 1.619 1.218 374 27 151 52 99 0 4.959

3BC 2009

(in duizend euro)

128 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


76

66.12

48.2

48.1

ESR CODE 2009 08.21 16 26 28.1 28.1 28.1 38.4 38.3 46.1

TOTAAL ONTVANGSTEN

Bijdrage Provincie Oost-Vlaanderen voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent Bijdrage Stad Gent, gemeente Sint-Martens Latem en De Pinte voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent Uitzonderlijke eenmalige ontvangst ingevolge de fusie van het OC-ANB met de VZW Inverde Desinvesteringen

Overgedragen saldo Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Rente Ontvangsten uit uitbating bezoekerscentra Ontvangsten uit sponsorovereenkomsten Ontvangsten verhuringen, verpachtingen Dotatie Inverde (LD3346BC) Overige inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Dotatie organisatie vh projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent (ND4174C)

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN

OC ANB Derde begrotingscontrole 2009

12.136

10

5

7

UITVOERING 2008 7.911 3.798 217 29 159

12.267

0

0

0

0

7.911 4.000 245 25 26 60 0 0

BO 2009

14.774

0

150

10

5

11.117 2.897 106 30 0 160 298 1

3BC 2009

(in duizend euro)

Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen 129


ESR CODE COFOG 2009 CODE 03.22 01 11 11 12 12 14 72.1 74 93

TOTAAL UITGAVEN

Over te dragen overschot van het boekjaar Niet-verdeelde uitgaven Lonen en sociale lasten Voorziening vakantiegeld Werkingsmiddelen Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Niet-waardevermeerderende werken Inrichting van gebouwen Verwerving van overige investeringsgoederen Opbouw reserves sociaal passief

OMSCHRIJVING

UITGAVEN

12.136

282

239

498


12.267

4.705 180 822 0 0 910 50 0 5.600 0

BO 2009

14.774

6.204 0 1.529 0 1.096 0 50 250 5.600 45

3BC 2009

(in duizend euro)

130 Stuk 19 (2009-2010) – Nr. 1 – Bijlagen


houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

Recommend Documents