Hospodaření obce Spojil za rok 2010 Schválený rozpočet - po změnách (RO)
Skutečnost
Příjmy Paragraf Položka
text
částka v Kč
částka v Kč
%
0000
1111 Daň z příjmů fyzic. osob ze záv.činnosti
550 000
612 995
111,5
0000
1112 Daň z příjmů fyzic. SVČ(podnikatelé )
650 000
104 267
16,0
0000
1113 Daň z příjmů FO z kap. výnosů
40 000
53 302
133,3
0000
1121 Daň z příjmů právnických osob
600 000
647 443
107,9
0000
1211 Daň z přidané hodnoty
1 200 000
1 194 858
99,6
0000
1337 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu
210 000
186 525
88,8
0000
1341 Poplatek za psy
9 000
8 700
96,7
0000
1361 Správní poplatky (ověřování )
17 000
19 100
112,4
0000
1511 Daň z nemovitostí
180 000
228 433
126,9
0000
4111 Neinv. transfery přij. z všeob.pokl. spr. SR
45 700
47 666
104,3
0000
4112 Neinv. dotace pro výkon státní správy
114 600
114 600
100,0
0000
4116 Ostatní neinvest. dotace (zaměstnanci VPP)
250 000
276 015
110,4
0000
4222 Invest. trans. od krajů - inv.dot.zahr.tech.
100 000
100 000
100,0
3412
2132 Příjmy z pronájmu (sport. areál)
45 000
45 680
101,5
3639
2119 Ostatní příjmy z vlast. činnosti
18 000
17 673
98,2
3639
2322 Přijaté pojistné náhrady
18 000
18 619
103,4
3639
3111 Příjmy z prodeje pozemků
2 310
2 310
100,0
3639
3113 Příjmy z prodeje ost. dl. hmot. majetku
15 000
15 000
100,0
3639
3119 Ost. příjmy z prodeje dl. majetku
50 000
50 000
100,0
3722
2111 Příjmy s poskyt. služeb TKO podnikatelé
44 000
51 199
116,4
3725
2324 Přijaté nekap. příspěvky (EKOKOM)
20 000
28 561
142,8
5269
2321 Přijaté neinv. dary (fin.dary občanů-povodeň)
53 400
53 400
100,0
6171
2111 Příjmy míst. správy za služby
15 000
27 069
180,5
6310
2141 Příjmy z úroků
2 500
2 455
98,2
3610
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend
8 211
8 211
100,0
4 257 721
3 914 081
91,9
Příjmy celkem
Schválený rozpočet - po změnách (RO)
Skutečnost
Výdaje Paragraf Položka 2219 2221
text
5169 Poz. komunikace - zimní údržba Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopr. Obslužnost-autobus MHD 5499 Ost. neinv. transfery obyvatelstvu-seniorpasy
3113
5321 Neinvestiční dotace obcím (školy)
částka v Kč
částka v Kč
%
30 000
27 590
92,0
106 000
81 070
76,5
100 000
75 445
75,4
6 000
5 625
93,8
345 589
345 589
100,0
3341
Rozhlas a televize
20 000
6 064
30,3
5171 Opravy a údržba rozhlasu
12 000
0
0,0
8 000
6 064
75,8
39 000
40 131
102,9
5194 Věcné dary
29 000
32 631
112,5
5492 Dary obyvatelstvu (životní jubilea)
10 000
7 500
75,0
311 000
171 765
55,2
5137 Drobný hmot. dl. majetek
31 000
22 409
72,3
5139 Nákup materiálu
20 000
8 223
41,1
5151 Vodné,stočné
10 000
6 101
61,0
5153 Plyn
40 000
17 167
42,9
100 000
48 103
48,1
5156 Nákup pohonných hmot
5 000
0
0,0
5162 Služby telekom a radiokom.
5 000
0
0,0
5171 Opravy a udržování
70 000
69 761
99,7
6121 Budovy, haly
30 000
0
0,0
150 000
65 521
43,7
5 000
6 666
133,3
110 000
50 500
45,9
30 000
4 739
15,8
5 000
3 616
72,3
8 000
7 342
91,8
149 211
77 361
51,8
5139 Nákup materiálu
10 000
1 677
16,8
5154 El.energie
80 000
55 341
69,2
5171 Opravy a udržování
59 211
20 343
34,4
839 111
647 838
77,2
190 000
211 877
111,5
5031 Soc. pojištění
45 000
52 972
117,7
5032 Zdrav. pojištění
15 000
19 067
127,1
5137 Drob. hmot.dl.majetek
31 000
21 674
69,9
3 000
3 000
100,0
5169 Nákup ostatních služeb
36 000
34 379
95,5
5171 Opravy a udržování
37 000
22 906
61,9
3 000
2 977
99,2
45 000
44 750
99,4
431 000
237 236
55,0
6 111
0
0,0
307 000
286 722
93,4
12 000
10 541
87,8
5192 Neinv. příspěvek (OSA) 3399
3412
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
5154 El. energie
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění
3511 3631
3639
5194 Věcné dary 5169 Všeob. ambulant. péče-nákup služeb Veřejné osvětlení
Komunální služby a rozvoj obce 5011 Zaměstnanci obce -VPP
5139 Nákup materiálu
5229 Příspěvek Svazku obcí Loučná 5329 Ost. neinv. tranfery veř. rozp. úz.úrovně 6121 Budovy, haly a stavby-deponnie kontejnery 6901 Rezerva kapit. výdajů ( mimořádné výdaje) 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů 5139 Nákup materilálu
5169 Nákup ostatních služeb 3745
295 000
276 181
93,6
388 000
360 098
92,8
5137 Drob. hmot.dl.majetek
15 000
15 508
103,4
5139 Nákup materiálu (sazenice)
34 000
33 686
99,1
5156 Nákup pohonných hmot
20 000
15 275
76,4
5169 Nákup služeb -zahradnické práce
31 000
10 638
34,3
5171 Opravy a udržování
48 000
43 485
90,6
240 000
241 506
100,6
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
6129 Nákup dl. hm. majetku jinde nezařazen. 4359
6322 Ost. služby v oblasti sociál. péče-Hospic
10 000
10 000
100,0
5269
5321 Ost. správa pro krizové stavy( povodeň)
53 400
53 400
100,0
5311
5321 Bezpečnost a veřejný pořádek
50 000
14 807
29,6
22 000
12 108
55,0
6 000
0
0,0
12 000
12 108
100,9
5156 Pohonné hmoty a maziva
2 000
0
0,0
5171 Opravy a udržování
2 000
0
0,0
530 000
398 103
75,1
450 000
365 237
81,2
5031 Pojistné soc. zabezpečení
40 000
0
0,0
5032 Pojištění VZP
40 000
32 866
82,2
16 600
15 249
91,9
8 211
8 211
100,0
5029 Ostatní platby za prov. práci jinde
836
836
100,0
5032 Pojištění VZP
630
630
100,0
5137 Drob. hmot.dl.majetek
3 000
3 000
100,0
5139 Nákup materiálu
1 962
1 962
100,0
610
610
100,0
1 351
0
0,0
29 100
15 249
52,4
16 082
16 082
100,0
5032 Pojištění VZP
1 071
1 071
100,0
5139 Nákup materiálu
1 510
1 510
100,0
5171 Opravy a udržování
4 169
4 169
100,0
5175 Pohoštění
1 464
1 464
100,0
5901 Nespecifikované rezervy
4 804
4 804
100,0
1 209 732
1 034 638
85,5
5011 Platy zaměst. OU (účetní, obec.zam)
160 000
92 961
58,1
5021 Ostatní osobní výdaje - smlouvy na dohodu
100 000
108 102
108,1
5031 Soc. pojištění
40 000
21 945
54,9
5032 Zdravotní pojištění
20 000
7 893
39,5
5512
Požární ochrana - dobrovolná část 5132 Ochranné pomůcky JSDH 5139 Nákup materilálu
6112
Zastupitelstva obcí 5023 Odměny zastupitelstva obce
6114
Volby do Parlamentu ČR 5021 Ostatní osob. výdaje
5175 Pohoštění 5901 Nespecifikované rezervy 6117
Volby do zastupitelstev úz. sam. celků 5021 Ostatní osob. výdaje
6171
Činnost místní správy
5038 Úrazové pojištění
3 000
1 481
49,4
5136 Tiskoviny, knihy
10 000
10 531
105,3
5137 Drobný . hmot. dl. majetek
26 732
40 914
153,1
5139 Nákup materiálu
20 000
17 231
86,2
5151 Vodné a stočné
1 000
457
45,7
5153 Plyn
30 000
11 045
36,8
5154 El. energie
30 000
19 107
63,7
5156 Pohonné hmoty
5 000
6 383
127,7
5161 Poštovné
5 000
2 127
42,5
5162 Telefonní služby
43 000
21 309
49,6
5166 Právní a porad. služby
10 000
0
0,0
5167 Školení
10 000
0
0,0
0
0
0,0
550 000
611 964
111,3
5 000
1 514
30,3
51 000
48 181
94,5
5173 Cestovné
1 000
0
0,0
5175 Pohoštění
7 000
6 490
92,7
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
5 000
0
0,0
72 000
0
0,0
5 000
5 000
100,0
5168 Služby zprac. dat 5169 Nákup služeb (sekret.,správce,zam. na ŽL) 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení
5901 Nespecifikovaná rezerva 5909 Ostatní neinvestiční výdaje-příspěvek SMO 6310
5163 Poplatky peněžních ústavů
13 000
10 895
83,8
6320
5163 Pojištění majetku obce
90 000
78 944
87,7
6399
5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu
15 000
0
0,0
6402
5366 Fin. vypořádání mi. let mezi kraj.a obcí
1 578
1 578
100,0
4 733 321
3 771 112
79,7
Výdaje celkem
Zůstatek k 31.12.2010
618 572,- Kč
Projednáno a schváleno ve finančním výboru dne 26.2. 2011 usnesením č.1/2011. Předseda finančního výboru Ing. Jan Meloun
Podpis:
