Hoogheemraadschap van Rijnland
Jaarverslag 2014
Droge voeten, schoon water
Voorwoord Gerard Doornbos
Efficiënter, effectiever, lagere kosten
In 2014 hebben we opnieuw belangrijke stappen genomen in duurzaam, toekomst- en resultaatgericht waterbeheer in ons werkgebied. Op het gebied van veiligheid, voldoende en gezond water en beheer van de afvalwaterketen staan we voor grote opgaven. Deze hebben we op adequate wijze het hoofd kunnen bieden. Het accent lag in de uitvoering. Veranderingen in de organisatie hebben geleid tot een meer pragmatische werkwijze. Er is een groot aantal regels en voorschriften afgeschaft. Dat betekent minder administratieve rompslomp voor ons waterschap, maar ook voor burgers en organisaties. Door efficiënter aan te besteden, hebben we al veel gestelde doelen bereikt. We liggen goed op schema met de programma’s die zijn opgenomen in het Waterbeheerplan 2010-2015. Efficiënt aanbesteden leidde ook tot kostenbeperking en daarmee tot goede financiële cijfers. In 2014 hebben we alle urgent te verbeteren regionale keringen in uitvoering genomen. De oplevering van deze zogenaamde top 25 volgt, conform planning, in 2016. Aansluitend zullen we de komende jaren de keringen aanpakken die nog niet op hoogte zijn. Het gaat hier vooral om boezemkaden. Afgelopen jaar hebben we ook de eerste stappen gezet voor het Waterbeheerplan 2016-2021. Daarin wordt vastgelegd wat nodig is om ook de komende jaren de taken voor droge voeten en schoon water zo goed mogelijk uit te voeren. Een online platform en een conferentie, beide onder de titel ‘Denk mee met Rijnland’, leiden ertoe dat ideeën van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in de nieuwe plannen worden meegenomen. We kijken terug op een mooi jaar, waarin we veel toekomstbestendige ontwikkelingen hebben doorgevoerd, en kijken uit naar 2015. Een jaar waarin een aantal leden van het huidige bestuur zal aftreden en nieuwe leden zitting zullen nemen. Gerard Doornbos Dijkgraaf
“We hebben al veel van de gestelde doelen bereikt.”
2
Inhoudsopgave
•
•
Voorwoord • Dijkgraaf Gerard Doornbos: Efficiënter, effectiever, lagere kosten
•
Niet te veel, niet te weinig Waterbergingscapaciteit Vierambacht op orde Duurzaam hergebruik bij baggeren toevoerkanalen Katwijk Robuuste zoetwatervoorziening
Schoon en Gezond Water • Samenwerking en verfijnde technieken zorgen voor schoon water • KRW Nieuwkoopse Plassen • Herstel waterkwaliteit Reeuwijkse Plassen
•
•
•
oorwoord Aart Haitjema: De juiste mensen op de juiste plaats V Continue verbetering is de norm Minder en eenvoudiger regels Dag van de duurzaamheid Samenwerken werkt!
Jaarrekening • • • • •
amen slimmer en efficiënter S Efficiency door centrale besturing Samenwerken binnen de waterketen Slim combineren leidt tot efficiency
eer dichter bij de nieuwe veiligheidsnormen W Centrum Katwijk weer veilig binnendijks De eerste honderd kilometer dijkversterking is afgerond Battle on the beach
Bestuur, organisatie en dienstverlening • • • • •
Waterketen • • • •
Veiligheid • • • •
Voldoende water • • • •
•
•
Exploitatie Waterschapsbelasting Feiten en cijfers 2014 Jaarrekening 2014 Gecomprimeerde exploitatierekening
Projectenkaart 2014
3
Overzicht van projecten die in 2014 in het werkgebied van hoogheemraadschap van Rijnland in uitvoering waren
4
Voldoende Water
5
Niet te veel, niet te weinig Niet te veel water, maar ook niet te weinig. Zorgen voor voldoende water is een van de drie hoofdtaken van Rijnland. Om het complete watersysteem op het juiste peil te houden, wordt veel werk verzet. Zo zorgt een uitgebreid baggerprogramma ervoor dat alle wateren in het beheergebied in 2020 de juiste diepte hebben. Daarmee stellen we de aan- en afvoer van water naar de gemalen veilig en zorgen we tegelijkertijd voor een gezond en schoon watersysteem. Daarnaast beheert Rijnland het waterpeil door het gebied op de juiste manier in te richten en te onderhouden. Het aanleggen van onder andere waterbergingen en het renoveren van gemalen zorgen ervoor dat het watersysteem klaar is voor de toekomst en dat wateroverlast voor onze inwoners beperkt kan worden. Het watersysteem is erop ingericht dat we bij langdurige en hevige regenval of juist tijdens droogte meteen kunnen ingrijpen. Het is de combinatie van zorgvuldig peilbeheer, goed werkende gemalen, voldoende waterbergingscapaciteit en schone watergangen die zorgt voor het juiste waterpeil voor natuur, recreatie en landbouw.
6
Waterbergingscapaciteit Vierambacht op orde De uitvoering van het Watergebiedsplan Vierambacht is in 2014 nagenoeg afgerond. Enkele restpunten staan voor 2015 op de rol. Het watergebied Vierambacht, met daarin het noordelijke deel van Alphen aan den Rijn, de kern van Ter Aar en een deel van Woubrugge en al het landelijk gebied daar tussenin, voldoet na volledige afronding aan de actuele eisen op het gebied van afvoeren waterbergingscapaciteit. Een nieuw gemaal ten oosten van Woubrugge zorgt voor de benodigde bemalingscapaciteit. De omvangrijke werkzaamheden startten al in 2010 en omvatten naast het nieuwe gemaal het verplaatsen van een stuw, het vervangen van duikers en bruggen en het verbreden van zes kilometer hoofdwatergang. Het Watergebiedsplan Vierambacht en omstreken beslaat zeven polders: Polder Vierambacht, de Uiteindsche- en Middelpolder, Polder Oudshoorn-Noord, de Coupépolder, Polder Oudshoorn-Zuid, Zegersloot en Ridderveld en de Bijlen. Verbeteringen in Vierambacht passen in een breder plan om alle watergebiedsplannen in het werkgebied van Rijnland op orde te krijgen. In watergebiedsplannen worden de daarvoor benodigde maatregelen vastgelegd. Enkele voorbeelden van deze maatregelen zijn: • het aanpassen van het waterpeil • het plaatsen van duikers voor betere doorstroming • het verbreden van een sloot voor betere doorstroming Door dit soort maatregelen uit te voeren wordt de kans op wateroverlast geminimaliseerd.
7
Duurzaam hergebruik bij baggeren toevoerkanalen Katwijk Werk met werk maken is een ambitie die bij het baggeren van de toevoerkanalen van het boezemgemaal Katwijk kon worden waargemaakt. Het op diepte brengen van het 23 kilometer lange traject leverde 730.000 kubieke meter slib op, waaruit 70.000 kubieke meter zand kon worden gewonnen. Passend binnen de uitgangspunten om duurzaam te werken, kon dit zand worden gebruikt bij Vliegkamp Valkenburg. Het verdiepen van de toevoerkanalen hangt samen met de capaciteitsuitbreiding van het boezemgemaal Katwijk. Met de omvangrijke operatie is voor de komende decennia gegarandeerd dat overtollig boezemwater goed kan worden afgevoerd. Het baggeren van wateren in het gebied gaat continu door. Het weghalen van bagger, ontstaan uit plantenresten en bezonken slib, voorkomt dat wateren steeds minder diep worden. Door te baggeren kan een goede doorstroming van het water worden gegarandeerd en wordt de kans op wateroverlast beperkt. Ook de waterkwaliteit en het waterleven profiteren van het baggeren. Vooral ondiepe vaarten en sloten knappen er vaak flink van op. Hier ontstaat vervolgens meer ruimte voor de ontwikkeling van een gevarieerd ecosysteem.
8
Robuuste zoetwatervoorziening De capaciteit van de Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA) wordt vergroot. Daarmee kan in droge perioden voor het beheergebied van Rijnland voldoende water worden aangevoerd om te voorkomen dat een te laag waterpeil leidt tot bodemdaling en schade aan bebouwing en natuur. In het kader van het Deltaprogramma is afgesproken dat voor een klimaatrobuuste zoetwatervoorziening zowel Rijk, regio als gebruikers maatregelen moeten nemen. In droge perioden moet water worden aangevoerd. Dat water moet van goede kwaliteit zijn om het zoute water uit de droogmakerijen weg te spoelen, en om aan de eisen van de KRW/Natura2000 en de hoogwaardige landbouw te voldoen. Aanvullend zijn maatregelen genomen om effectiever met het zoetwater om te gaan. Slimmer doorspoelen en flexibele waterpeilen leveren een bijdrage. Rijnland verwacht ook maatregelen van gebruikers en overlegt met hen over de risico’s van zoetwatertekort. Samen met kennisinstituut Deltares is voor de Haarlemmermeer in beeld gebracht waar zoute sloten liggen, en waar sloten die we zoet kunnen houden. Die gegevens worden gebruikt om met ondernemers te overleggen over anders en slimmer met het water omgaan.
9
Schoon en Gezond Water
10
Samenwerking en verfijnde technieken zorgen voor schoon water Helder water, een gezonde visstand en natuurlijke oevers zijn kenmerken van een gezonde waterkwaliteit. Rijnland zorgt op verschillende manieren voor gezond water. In gezond water komen meer plant- en dierensoorten voor. Schoon water draagt dus bij aan een goede biodiversiteit. Het streven is dat de belangrijkste wateren uiterlijk per 2015 aan de normen voldoen. Daarvoor zijn soms extra maatregelen nodig. Veel maatregelen zijn al afgerond, maar de waterlichamen zijn nog niet volledig op orde. In het streven naar zo gezond mogelijk water wordt samengewerkt met gemeenten om gezamenlijk de afvalwaterinzameling, het afvalwatertransport (riool) en de afvalwaterzuivering in de AWZI’s aan te pakken. Aanvullend wordt in samenspraak met andere belanghebbenden in het gebied gekeken naar de beperking van bijvoorbeeld landbouwemissies. Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt tegemoetgekomen aan de ecologische uitgangspunten en randvoorwaarden voor het watersysteem in het werkgebied. Ten slotte is verzilting een potentiële bedreiging. Rijnland volgt de ontwikkelingen op de voet en overlegt met overheden en andere belanghebbenden om risico’s in kaart te brengen en eventuele maatregelen voor te bereiden.
11
KRW: van maatregelen naar monitoren Nieuwkoopse Plassen De waterkwaliteitsdoelstellingen voor de Nieuwkoopse Plassen vergen extra maatregelen. Samen met onder andere Natuurmonumenten en de provincie Zuid-Holland zijn maatregelen genomen. Bij gebied ‘De Pot’ in de Nieuwkoopse Plassen is een defosfateringsinstallatie ingezet om fosfaat van de uitwerpselen van de aanwezige vogelkolonies uit het water te halen. Met de aanleg en het herstel van legakkers is de stroming zodanig aangepast dat met de installatie het maximale effect wordt bereikt. Om verspreiding van voedselrijk water uit de Meijegraslanden te voorkomen, is dat gebied met veertien dammen en doorvaarbare stuwen geïsoleerd van de rest van het plassengebied. Samen met de maatregelen die eerder al werden genomen, kunnen de kwaliteitsdoelstellingen - helder water van topkwaliteit met een gevarieerd flora- en faunaleven - voor de Nieuwkoopse Plassen worden gerealiseerd. Herstel waterkwaliteit Reeuwijkse Plassen In 2014 zijn bijna alle projecten in de Reeuwijkse Plassen afgerond. Deze projecten zullen de komende jaren bijdragen aan herstel van de waterkwaliteit en de ecologie. Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat algen het voedselrijke slib op de bodem kunnen bereiken. Hiervoor is er op een innovatieve wijze gebaggerd in de plas Klein Vogelenzang en is in de plas Sloene geëxperimenteerd met het binden van voedingsstoffen in het slib. De laatstgenoemde proef loopt nog door tot 2016. Herstel van de waterkwaliteit wordt verder bereikt door omliggende polders, zoals de polder Goudse Hout, af te koppelen van de Reeuwijkse Plassen. Verder zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd of verbeterd, en is het beheer van oevers overgenomen. Van de achttien kilometer natuurvriendelijke oevers in het gebied is nu zestien kilometer in onderhoud bij het hoogheemraadschap. Bijna twee kilometer wordt door de eigenaren zelf onderhouden. Er vindt onderzoek plaats naar mogelijkheden om het waterpeil van de Reeuwijkse Plassen te laten variëren. Hierdoor zou in een periode met veel regenval niet meteen schoon, voedselarm regenwater hoeven te worden afgevoerd. Het project Natuurlijker waterpeil loopt nog door tot 2016.
12
Waterketen
13
Samen slimmer en efficiënter Het is een voortdurende uitdaging om de afvalwaterketen slim en efficiënt in te richten. Technische en innovatieve ontwikkelingen helpen daarbij, maar ook samenwerking met collega-waterschappen en andere overheden. Uitgangspunt is dat de waterkwaliteitseisen zo efficiënt mogelijk bereikt worden. In die volgorde. Doelmatigheid gaat voor de goedkoopste oplossing. De maatregelen die Rijnland neemt, zijn gericht op kwaliteitsverbetering van gezuiverd afvalwater. Afstemming met gemeenten (rioolbeheerders) is daarin essentieel. Net als voortdurend onderzoek naar de mogelijkheden om zogeheten probleemstoffen te voorkomen of te verwijderen, en onderzoek naar nieuwe inzamel- en verwerkingsconcepten die het mogelijk moeten maken water en stoffen te hergebruiken.
14
Efficiency door centrale besturing Centrale besturing van de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) helpt om efficiënter schoon water te maken. In 2014 zijn de eerste stappen gezet op weg naar centrale processturing. In het najaar van 2015 kunnen de zuivering Haarlem Waarderpolder en haar gemalen als eerste vanuit de Centrale Proces Kamer in Leiden bestuurd worden. Centralisatie maakt het sneller en eenvoudiger om de processen op de verschillende zuiveringen onderling te vergelijken en te sturen. Dit resulteert in kostenbeheersing en besparingen in het zuiveringsproces en in de energiehuishouding. De Centrale Proces Kamer voor Zuiveren komt in het hoofdkantoor in Leiden. Omdat centralisatie ook leidt tot informatie-uitwisseling, kennisdeling, kruisbestuivingen en specialisatie binnen Rijnland, is dat de meest logische plek. Centralisatie biedt de flexibiliteit die nodig is om in te kunnen springen op landelijke ontwikkelingen en trends in zuiveringsbeheer, waaronder toename van complexiteit van systemen, samenwerking met andere partijen in de (afval)waterketen, nieuwe organisatievormen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Samenwerken binnen de waterketen Samenwerking binnen de waterketen moet leiden tot efficiency en kostenbesparing met behoud van kwaliteit. Rijnland participeert sinds 2011 via de Unie van Waterschappen in het Bestuursakkoord Water. In 2014 is de samenwerking geëvalueerd. Daaruit blijkt dat het samenwerkingsverband van Rijnland zeer goed functioneert. De zogeheten visitatiecommissie, onder leiding van oud-minister Karla Peijs, oordeelt positief over de ambitie van Rijnland en 27 gemeenten om € 24 miljoen te besparen, en over de manier waarop dit concreet wordt bereikt.
15
Het Bestuursakkoord Water moet ertoe leiden dat noodzakelijke investeringen in waterveiligheid en -kwaliteit geen sterke stijging van de lokale lasten voor burgers en bedrijven veroorzaken. Solide, simpel en sober waterbeheer moet leiden tot doelmatigheid, minder kosten en minder bestuurlijke drukte. Landelijk streeft men naar een structurele besparingen van € 750 miljoen per jaar vanaf 2020. Daarvan wordt € 200 miljoen gebruikt voor waterveiligheid.
Slim combineren leidt tot efficiency Inzet van de overcapaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) ‘Kerk en Zanen’ en ‘Noord’ in Alphen aan den Rijn maakt het mogelijk zes kleine AWZI’s rondom Alphen a/d Rijn te sluiten. In 2011 is al besloten niet meer te investeren in deze zes AWZI’s. De twee Alphense AWZI’s hebben voldoende capaciteit om ook het water uit de omliggende dorpen te zuiveren, waardoor Rijnland een efficiënter zuiveringsbeleid kan naleven. Ook de vervanging van de AWZI’s Hazerswoude, Stompwijk en Aardam door een persgemaal en nieuwe persleiding leidt tot meer efficiëntie. Aanleg van persgemalen leidt de komende vier jaar nog tot opheffing van de AWZI’s Langeraar, Rijnsaterwoude, Hoogmade en Woubrugge.
16
Veiligheid
17
Weer dichter bij de nieuwe veiligheidsnormen Klimaatverandering, een stijgende zeespiegel en meer hevige regenbuien. Bescherming tegen het water is en blijft actueel. Eén van de kerntaken van Rijnland is inwoners en voorzieningen in het beheergebied te beschermen tegen overstromingen. Cruciaal daarvoor is dat de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn, én blijven. Na de opstelling van de nieuwe veiligheidsnormen heeft Rijnland tot 2020 in zijn programma opgenomen om 230 kilometer waterkeringen in ons gebied te versterken. Veel dijken en kades zijn al honderden jaren oud en liggen op locaties met een sterke bodemdaling (veen). Rijnland heeft in totaal 83 kilometer primaire waterkeringen en 1.277 kilometer regionale waterkeringen. De primaire waterkering bij Katwijk voldeed niet aan de wettelijke veiligheidsnorm en werd als een van de eerste aangepakt. Verder is in het Waterbeheerplan 2010-2015 het versterken van regionale keringen tot prioriteit #1 benoemd. De rol van Rijnland beperkt zich niet tot preventie. Omdat absolute veiligheid niet bestaat, moeten we ons ook voorbereiden op een noodsituatie. Per 2015 moet een beproefde aanpak voor noodsituaties beschikbaar en operationeel zijn.
18
Centrum Katwijk weer veilig binnendijks Al bij de veiligheidstoetsing in 2006 werd duidelijk dat de oude waterkering van Katwijk niet voldeed aan de wettelijke veiligheidsnormen. De kering lag niet langs de kustlijn, maar door het dorp. Aan die situatie is eind 2014 een einde gekomen. Drieduizend mensen woonden buitendijks. Het risico bestond dat bij zware storm of zeer hoge waterstand delen van Katwijk en de Randstad onder water zouden komen te staan. Na de aanleg van een nieuwe waterkering langs de boulevard ligt het centrum van Katwijk weer binnendijks. Het strand was in 2014 weer toegankelijk voor recreatie. Het gehele project is in februari 2015 opgeleverd. In 2012 is gestart met deze omvangrijke operatie, die bekend werd onder de naam ‘dijk-in-duin’. Met het versterken van de waterkering zag de gemeente kans om tegelijkertijd het parkeerprobleem van Katwijk aan te pakken, door onder het duin een parkeergarage aan te leggen. Daarmee past het project in de ambitie om waar mogelijk samen te werken met andere overheden en zo win-winoplossingen te realiseren.
De eerste honderd kilometer dijkversterking is afgerond De versterking van de eerste honderd kilometer van afgekeurde regionale waterkeringen is volgens planning afgerond. In 2015 wordt nog eens dertig kilometer onder handen genomen. In 2016 zijn de meest risicovolle dijken weer toekomstbestendig. Het gaat om de dijken in het gebied tussen Wassenaar, IJmuiden, Amsterdam en Gouda. Alle dijken in Rijnlands werkgebied zijn vijf jaar geleden getoetst. Daaruit is gebleken dat in totaal 230 kilometer aan dijken verbreed en/of verzwaard moet worden.
19
Hiervan is 130 kilometer aangemerkt als risicovol, omdat de gevolgen van een overstroming in deze gebieden voor de inwoners en de economie ingrijpend zijn. In 2014 zijn de eerste honderd kilometer afgerond. Het hebben en houden van droge voeten, dat is de kerntaak van het hoogheemraadschap. Dijken zijn in Nederland van belang, omdat ze ons beschermen tegen overstromingen. Door de dalende bodem en intensievere neerslag is het van belang om alle dijken in het gebied blijvend te inspecteren en te onderhouden om de kans op een overstroming zo klein mogelijk te houden.
Battle of the Beach Kinderen zijn zich er vaak niet van bewust dat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt, en dat we ons met dijken beschermen tegen het water. De Battle of the Beach moest daar verandering in brengen. Ruim tweehonderd basisschoolleerlingen uit groepen 5, 6 en 7 werkten aan het sterkste zandkasteel en streden om de Battle of the Beach-trofee. Met dit sportieve en educatieve evenement willen de waterschappen uitleg geven over waterveiligheid en kinderen bewustmaken van veilig leven onder zeeniveau. Met het initiatief wil Rijnland niet alleen aandacht vragen voor techniek, water en onze veiligheid, maar ook een bijdrage leveren aan actieve en innovatieve elementen van onderwijs. Het initiatief trok ook internationaal de aandacht. De New York Times citeerde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die de keerzijde van de succesvolle strijd van Nederland tegen het water omschreef: “Het werkt allemaal zo soepel, dat mensen zich vaak niet meer realiseren dat zij risico lopen door stedelijke gebieden te ontwikkelen in laaggelegen gebieden.” De basisschoolleerlingen weten inmiddels welke risico’s daaraan verbonden zijn.
20
Bestuur, organisatie & dienstverlening
21
Voorwoord Aart Haitjema
De juiste mensen op de juiste plaats
Bij Rijnland vinden we het belangrijk om een goede werkgever te zijn. Het zijn de medewerkers die onze organisatie vormgeven, dus we willen graag dat zij met plezier bij ons werken. En dat lukt heel aardig. Met de invoering van het Organisatie Verbeter Plan (OVP) in het najaar van 2014 hebben we een vertaalslag gemaakt naar de ‘juiste mensen op de juiste plaats’. Speerpunten waren: ‘Beschikken we over de gewenste kennis binnen het hoogheemraadschap van Rijnland?’ en ‘Hoe houden we deze voor nu en de toekomst geborgd?’ Voorheen bepaalden we als waterautoriteit hoe het werk in de omgeving gedaan diende te worden. Nu denken we steeds meer vanuit die omgeving om vervolgens het werk in te richten naar de wensen van burgers en bedrijven. Dat gaat gepaard met professionalisering en cultuurverandering waarmee we de projectbeheersing bevorderen. Daar hebben zowel medewerkers als ingelanden profijt van. Aart Haitjema, Secretaris-algemeen directeur
22
Continue verbetering is de norm Rijnland is een moderne organisatie. Service, innovatie en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. De organisatie streeft naar voortdurende verbetering van de service. Alle medewerkers zijn zich er terdege van bewust dat de taken die zij uitvoeren, worden betaald uit belastinggelden. Gebruik van de modernste technieken leidt tot kwaliteitsverbetering, besparingen of duurzamer werkwijzen. Samenwerking met collega-waterschappen leidt ertoe dat meer taken kostenbesparend kunnen worden uitgevoerd.
Minder en eenvoudiger regels In 2014 zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van deregulering. De Keur is herzien, wat leidt tot minder en eenvoudiger regels voor het watersysteem. De Keur is de belangrijkste waterschapsverordening. Op basis van Rijnlands Keur, een omvangrijke set van algemene en specifieke beleidsregels, wordt er vergund, gemeld, geregistreerd en gehandhaafd. In de Keur zijn regels opgenomen ter bescherming van waterkeringen, watergangen en bouwwerken. Wie (bouw)plannen heeft bij of aan een water of dijk, moet daarvoor een keurvergunning aanvragen. Voor sommige werkzaamheden volstaat een meldingsplicht. De herziening van de Keur gaat uit van zorgplicht in plaats van vergunningsplicht. Die aanpak moet ertoe leiden dat de beleidsdoelen van Rijnland ten aanzien van waterveiligheid, voldoende en gezond water beter en effectiever gerealiseerd kunnen worden.
23
Dag van de Duurzaamheid Laat het zien op 10/10! Zo tonen organisaties en bedrijven jaarlijks hun betrokkenheid bij het thema Duurzaamheid. Zo ook Rijnland. Alle afdelingen hebben duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen in hun jaarplan. De ‘Dag van de Duurzaamheid’ is een mooi moment om de balans op te maken van de gezamenlijke inspanningen. Medewerkers zijn actief om hun werkzaamheden op een duurzame manier uit te voeren, of zijn nog op zoek naar een goede manier om een bijdrage te kunnen leveren. Gelijk met de landelijke Dag van de Duurzaamheid organiseerde Rijnland een interne informatiedag met het thema ‘Innovatie & Duurzaamheid’. Zo konden collega’s kennismaken met elkaars projecten en proeven van de duurzame producten uit het bedrijfsrestaurant.
24
Samenwerken werkt! Eén organisatie voor de informatisering en automatisering én de financiële administratie voor de hoogheemraadschappen van Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard. In 2014 zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om deze efficiencyslag voor te bereiden. Rijnland werkt nauw samen met andere waterschappen in de regio. Met de hoogheemraadschappen van Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en de Stichtse Rijnlanden wordt in wisselende samenstellingen samengewerkt op het gebied van waterbeheer, afvalwaterzuivering, vergunningverlening en handhaving en ondersteunende processen. De operationele samenwerking met Schieland en de Krimpenerwaard is het verst gevorderd. Voor de financiële administratie is een nieuw financieel systeem geselecteerd, dat in de loop van 2015 wordt ingevoerd. Tegelijk zijn de processen voor de financiële administratie opnieuw ontworpen. Op het gebied van informatisering en automatisering (I&A) is in 2014 een gezamenlijke visie op informatievoorziening opgesteld. Daarin zijn de trends en ontwikkelingen in de verschillende werkvelden van het waterschap in kaart gebracht en vertaald naar het effect op de I&A. Meerdere I&A-projecten zijn gezamenlijk uitgevoerd. Voor het inrichten van de gezamenlijke I&A-eenheid met Schieland en de Krimpenerwaard zijn de plannen geconcretiseerd en is de projectorganisatie opgezet.
25
Jaarrekening 2014
26
De jaarrekening van 2014 Exploitatie Het programmajaarverslag 2014 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 5,2 mln. Het overschot heeft vooral betrekking op de taakuitoefening. De werkelijke bruto-investeringen in 2014 ad € 134,0 mln. (inclusief baggerwerken) liggen uiteindelijk € 2 mln. (1,5%) lager dan hetgeen was gerapporteerd in de 2e Burap 2014 (realisatie: € 136,0 mln.). De resultaten van de vier programma’s zijn grotendeels conform de afspraken uit de begroting. Waterschapsbelastingen Om de exploitatiekosten, waaronder rente en afschrijving op investeringen en personeelskosten, te kunnen financieren, heft het hoogheemraadschap zes belastingen, te weten de ingezetenenomslag, de omslag gebouwd, de omslag ongebouwd overig, de omslag natuur, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing, om de taken watersysteembeheer en zuiveringsbeheer te kunnen uitvoeren. Een overzicht van het aantal belastingeenheden gespecificeerd per belastingcategorie is weergegeven bij het onderdeel ‘heffingseenheden’.
27
Feiten en cijfers 2014
Jaarrekening 2014
(x e 1 mln.)
Exploitatieresultaten Voordelig saldo watersysteembeheer Voordelig saldo zuiveringsbeheer
Realisatie
Activa
4,4
Immateriële vaste activa
0,8
Materiële vaste activa
502,4
Bruto investeringen
134,0
Afschrijvingen (inclusief SBG)
37,8
31-12-2013
23,9
25,2 435,4
0,9
0,9
24,7
47,0
527,1
508,5
Eigen vermogen
43,7
47,2
Voorzieningen
11,0
13,6
393,6
316,4
78,8
131,3
527,1
508,5
Vorderingen en overlopende activa
Boekwaarde vaste activa ultimo (inclusief SBG)
31-12-2014 477,6
Financiele vaste activa
Investeringen
(Balans x e 1 mln.)
Totaal
Financieringsmiddelen Eigen vermogen ultimo
43,7
Langlopende leningen ultimo
393,6
Peroneels- en bestuurskosten
52,1
Langlopende schulden
Heffingseenheden Aantal woonruimten ingezetenen
516.995
Totaal WOZ-waarden gebouwd (x e 1mln.)
167.240
Aantal belastinghectaren overige ongebouwd en natuur Aantal vervuileenheden zuiverings en verontreinigingsheffing
Passiva
81.527
Kortlopende leningen
Totaal
1545.580
28
Gecomprimeerde exploitatierekening Baten Waterschapsbelasting
(x e 1mln.)
Jaarrekening 2014
Begroting 2014
163,8
164,7
Overige opbrengsten
20,7
17,9
Onttrekking reserves
8,7
8,7
193,2
191,3
Jaarrekening 2014
Begroting 2014
177,9
181,0
10,1
10,3
188,0
191,3
5,2
0,0
Subtotaal
Lasten Exploitatiekosten Toevoeging voorzieningen
Subtotaal
Totaal exploitatieresultaat baten minus lasten
29
Projectenkaart 2014
30
Hoogheemraadschap van Rijnland Archimedesweg 1 postbus 156 2300 AD Leiden telefoon (071) 30 63 063
fax (071) 51 23 916
[email protected] www.rijnland.net
Dit jaarverslag is een uitgave van het hoogheemraadschap van Rijnland. Juni 2015 Redactie Hoogheemraadschap van Rijnland Afdeling Ondersteuning & Advies Tekst Harry Bijl Communicatie Meer weten over het hoogheemraadschap van Rijnland? kijk op: www.rijnland.net
