DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014 Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Target/Volume Jumlah Anggaran
: Alokasi Dana Desa : Kegiatan 10 Program Pokok PKK : Desa Kalibeji : 100 % : Rp.: Rp 5,519,000 5,040,000
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN Sebelum Perubahan KODE REKENING
URAIAN
1 2 2 2 2 2
1 1 1 1
2
1 1 1
2 2
1 1
1 1
2 2 2
1 1 1
2 2 2
1 1
1 1
2 2
Belanja Desa Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Pegawai/Honorarium 1 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
Rincian Perhitungan
VOL
SAT
3
4
4 4 4 4 4
HARGA SATUAN 5
kali kali kali kali kali
50,000 45,000 40,000 40,000 30,000
2 Honorarium pendataan keluarga sejahtera 3 Honorarium pendataan warga TP PKK
24 hok 12 org
15,000 50,000
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang 1 ATK buku tulis ballpoint tip-ex spidol lem kertas isi staples besar Amplop besar Amplop kecil kwitasi HVS 70 gram CDTA/buram Tinta printer Buku Folio
20 29 6 14 6 1 1 1 2 2 1 1 3
5,000 2,000 4,000 1,500 2,000 3,000 15,000 11,000 5,000 35,000 25,000 40,000 15 ,000
bh Bt bh bh bh bh dus dus bh rim rim dus bh
Staples Tinta stempel 2
2
2 2
1
1
2 2
2
2
2
2 Belanja Cetak dan penggandaan Belanja Cetak Majalah nusa indah Blanko pendataan warga TP PKK Belanja Penggandaan penyusunan laporan tahunan Foto copy
2
3 Belanja makan dan Minum Rapat koordinasi TP-PKK Rapat penyusunan RKA Rapat Pembinaan TP-PKK Pembinaan Administerasi PKK Belanja Tidak Langsung Bantuan Kegiatan untuk PAUD
1
2 bh 1 dus
13,000 5,000
1 th 14 rim
200,000 65,000
1 1,500
40 40 40 40
ls lbr
dus dus dus dus
1 th
200,000 150
6,000 6,000 6,000 6,000
300,000
Jumlah Total
Triwulan
I II III IV
: : : :
Rencana Penarikan Dana Rp 2,105,000 Rp 955,000 Rp 1,160,000 Rp 820,000
Telah direvisi Pj Sekdes
Kalibeji, ………………….. Pelaksana Kegiatan
SUNARYO
KASUT SUGIONO
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Target/Volume Jumlah Anggaran
: Alokasi Dana Desa : Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa : Desa Kalibeji : 100 % :: Rp. Rp 23,344,825 20.540.000
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG Sebelum Perubahan KODE REKENING 1 2 2 2 2 2
2
2 2
1 1 1 1
1
1 1
URAIAN
2
1 1 1
1
2 2
1 1
BELANJA DESA Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Pegawai/Honorarium 1 Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa Pemegang Kuasa PKD PTPKD Bendahara Desa PK Operasional PK Fisik (2 orang)
3 Honorarium Rapat Sidang BPD Ketua : 1 orang 5 kali Wakil ketua ; 1 orang 5 kali Sekretaris : 1 orang 5 kali Kabib 3 orang 5 kali Anggota : 5 orang 5 kali 2 Belanja barang 2 1 Alat tulis Kantor Pemerintah Desa Pengadaan bohlam
Rincian Perhitungan
VOL
SAT
3
4
HARGA SATUAN 5
12 12 12 12 24
bln bln bln bln bln
125,000 115,000 110,000 90,000 90,000
5 5 5 15 25
ok ok ok ok ok
40,000 37,500 35,000 32,500 30,000
5 Buah
30,000
2
Buku Folio penjepit kertas Flashdisk Penggaris Pensil Cutter Map Calculator Snelheckter plastik Bolpoint HVS Buku kerja Pita mesin ketik Meterai Hanging Map Tinta printer Tinta stempel Spidol Snelheckter Bak stempel Stempel RT dan RW Box File Push up pin Page marker Gunting Tipe x Odner BPD Lem kertas Penjepit buku Kertas HVS Kertas Buram Buku folio Buku kerja Bolpoint Tisu Kertas cover Amplop besar 2
1
2
2
2 Belanja cetak dan Penggandaan Pemerinta Desa Foto Copy Cetak SSP Pajak restoran Cetak Foto Cetak kwitansidesa
10 3 3 3 4 3 3 2 12 4 9 14 2 48 1 6 36 3 2 32 30
bk dus buah buah buah buah pak Unit buah pak rim bh bh bh pak dus dus bh pak bh bh
-
-
1 1 1 1 3 11 11
9,740 10 50 5
14,000 12,500 90,000 2,000 2,000 9,500 24,000 50,000 3,000 12,000 35,000 12,500 18,000 6,000 125,000 40,000 5,000 7,000 25,000 5,000 30,000 -
botol dus rim rim buah buah buah
2,000 18,000 32,000 22,000 10,000 10,000 2,000
lbr bk lbr bk
150 15,000 4,000 30,000
2
2
2 2
2
1
1
1 1
1
Triwulan
2
2
2 2
2
2
3 Belanja makan dan minum Pemerintah Desa Rapat Tim Pengelola Keuangan Desa 5 kl x 7 orang Musyawarah Desa 3 kl x 50 orang Rapat Koordinasi Perangkat Desa dan BPD Snack dan makan siang 25 orgx 3 kali
3
6,000 6,000
75 orang
17,000
BPD Rapat sidang BPD 5 kali x 11 orang Belanja snack Makan siang
55 orang 55 orang
6,000 12,000
Perjalanan Dinas Pemerintah Desa Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Perjalanan Dinas ke Kabupaten Perjalanan Dinas ke Propinsi
90 kali 20 kali 2 kali
Belanja Pemeliharaan 1 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Oli Mesin Servis ringan Ban luar Ban Dalam Kampas Rem
4
4
I II III IV
30 orang 150 orang
1 Belanja Perawatan Komputer Servis dan install komputer
: : : :
Jumlah total Rencana Penarikan Dana Rp.7,077,000 Rp.5,055,000 Rp.6,567,000 Rp.5,429,000
6 kaleng 6 kali 1 buah 4 buah 2 set
1 th
20,000 40,000 300,000
30,000 25,000 150,000 30,000 80,000
2,000,000
Telah direvisi Pj Sekdes
Kalibeji, ………………….. Pelaksana Kegiatan
SUNARYO
KASUT SUGIONO
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Target/Volume Jumlah Anggaran
: Alokasi Dana Desa : Pembangunan Fisik (Betonisasi Jalan RW V,Pembangunan Saluran Drainase di RW IV,Pondasi Jemba : Desa Kalibeji : 100 % :: Rp. Rp 23,344,825 29.830.000
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN Sebelum Perubahan KODE REKENING
URAIAN
1 2 2 2 2 2
2
2
1 1 1 1
1
1
2
1 1 1
2
3
1 1
2
BELANJA DESA Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Pegawai Honorarium 1 Honor Sidang Tim Pembina Penanggungjawab Ketua Bendahara Sekretaris Anggota 3 Belanja Makan dan Minum Tim Snak dan Minum Tim ( 6 org x 2 kgtn) Makan Tim ( 6 org x 2 kali ) Belanja Modal
Rincian Perhitungan
VOL
SAT
3
4
2 2 2 2 2 2
ok ok ok ok ok ok
12 org 12 org
HARGA SATUAN 5
35,000 32,500 30,000 25,000 25,000 25,000
6,000 9,000
2 2
2
2
1 1
1
1
3 3
3
3
7 7
Belanja Modal Konstruksi Jalan dan Jembatan 1 Betonisasi Jalan RW V PC Pasir Split Papan begisting
8
zak m3 m3 lbr
65,000 140,000 150,000 15,000
50 zak
65,000
14 m3 8 m3 30 lbr
140,000 90,000 15,000
10 bh 2 bh
6,000 5,000
PC Pasir Batu Belah
50 zak
Ember Benang
10 bh 2 bh 10 bh
65,000 140,000 120,000 6,000 5,000 200,000
20 btg 3 kg
45,000 10,000
55 zak 14 m3 7 m3
65,000 140,000 90,000
2 Saluran Drainase RW 4 PC Pasir Krokos Papan Cor Ember Benang
7
2 Pondasi Jembatan RW 02 14 m3 16 m3
Gorong-gorong Besi 10mm Paku 2
1
Triwulan
3
7
I II III IV
50 14 7 20
1 Betonisasi Jalan RW III PC Pasir Krokos
: : : :
Rp Rp Rp 29,830,000 Rp
Pj.Sekretaris Desa
Pelaksana Kegiatan
SUNARYO
PAIDI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Target/Volume Jumlah Anggaran
: Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah : Pengadaan Sarana Perkantoran : Desa Kalibeji : 100 % : :Rp Rp.5,000,000 23,344,825
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN
Sebelum Perubahan KODE REKENING
URAIAN
1
Rincian Perhitungan
2
2 2 2 2
1 1 1
3 3
5
2
1
3
5
Triwulan
I II III IV
VOL
SAT
3
4
Belanja Desa Belanja Langsung Belanja modal Belanja modal peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga 1 Belanja Amplifier Belanja notebook
: : : :
1 bh 1 bh
Jumlah total Rp Rp Rp 5.000.000 Rp
HARGA SATUAN 5
2,000,000 3,000,000
Pj.Sekretaris Desa
Pelaksana Kegiatan
SUNARYO
SUGENG UDIYONO
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Target/Volume Jumlah Anggaran
: Bantuan Percepatan Pembangunan : Pengurugan Jalan Pertanian : Desa Kalibeji : 100 % : :Rp. Rp23,344,825 5,000,000
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN Sebelum Perubahan
2 2
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1 1
3 3
8
Belanja modal 1 Belanja sirtu Bayar tenaga
Rincian Perhitungan
VOL
SAT
3
4 61 m3 4 hok
HARGA SATUAN 5 80,000 30,000
Jumlah Rencana Penarikan Dana
Telah direvisi
Kalibeji, …………………..
Triwulan
I II III IV
: : : :
Rp Rp Rp 5.000.000 Rp
Pj.Sekretaris Desa
Pelaksana Kegiatan
SUNARYO
PAIDI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 Program : Alokasi : Fasilitasi DanaAparatur Desa / Pendapatan Perangkat Desa Asli Desa dan Lembaga Kegiatan : Belanja Aparatur dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lokasi Kegiatan : Desa Kalibeji Target/Volume : 100 % Jumlah Anggaran : :Rp. Rp 157,506,000 156,232,500
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN Sebelum Perubahan KODE REKENING
URAIAN
1 2 2 2 2 2 2
2
2 2 2 2 2 2
2
2 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1
1
1 2 3
4
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekdes PNS Penghasilan Tetap Kepala Dusun Penghasilan Tetap Kepala Dusun I Penghasilan Tetap Kepala Dusun II Penghasilan Tetap Kepala Dusun III Penghasilan Tetap Kepala Dusun IV Penghasilan Tetap Kepala Dusun V Penghasilan Tetap Kepala Dusun VI Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Pemerintahan Penghasilan Tetap Kaur Pembangunan Penghasilan Tetap Kaur Kesra Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Umum Penghasilan Tetap Staf BPD
Rincian Perhitungan
VOL
SAT
HARGA SATUAN 5
3
4
12
ob
2,075,000
12 12 12 12 12 12
ob ob ob ob ob ob
249,500 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
12 12 12 0 12 1
ob ob ob 0 ob th
250,000 250,000 246,500 0 250,000 1,000,000
2 2
2
2 2
2
1 1
1
1 1
1
2 2
2 2
1 1
3 3
2 2 2 2
2 2 2 2
1 1 1 1
3 3 5 5
2 2
2 2
1 1
5 5
Penghasilan Tetap Pj Sekdes 5 Penghasilan Tetap PTL 6 Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Penghasilan Tetap Pembantu Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Pembantu Kaur Kesra 7 Penghasilan Tetap Mantan-Mantan Penghasilan Tetap Mantan Kaur Keuangan
1
2 3 1
Tunjangan Purna Tugas Tunjangan Purna Tugas Aparat Pemerintah Desa / P3N Tunjangan purna tugas mantan kaur keuangan Tunjangan Purna Tugas BPD Tunjangan purna tugas mantan kades Tunjangan Penghasilan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Penghasilan Kades Penghasilan Sekdes Penghasilan Kadus I Penghasilan Kadus II Penghasilan Kadus III Penghasilan Kadus IV Penghasilan Kadus V Penghasilan Kadus VI Penghasilan Kaur Pemerintahan Penghasilan Kaur Pembangunan Penghasilan Kaur Kesra Penghasilan Kaur Keuangan Penghasilan Kaur Umum Penghasilan Pembantu Kaur Keuangan Penghasilan Pembantu Kaur Kesra
2 Tambh.Penghasilan Aparat Pem. Desa 2 Penghasilan Kepala Desa Sekdes Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Kesra Kaur Umum Kaur Keuangan Kadus I Kadus II Kadus III Kadus IV Kadus V Kadus VI
12
ob
125,000
12 12
ob ob
125,000 125,000
12
ob
125,000
1
kali
1,200,000
12
bln
285,000
12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 12 12 12
bln bln bln bln bln bln bln bln bln 0 bln bln bln
424,000 423,500 423,500 423,500 458,500 423,500 423,500 423,500 427,000 0 458,500 458,500 458,500
1 1 1 1 1 1
thn thn thn thn thn thn
900,000 600,000 300,000 300,000 300,000 200,000 0 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 0
0 1 1 1 1 1
0 thn thn thn thn thn
0
0
Pembantu Kaur Kesra Pembantu Kaur Keuangan 2 2 2 2
2 2 2 2
1 4 4 4
5
5 Tambahan Panghasilan Anggota BPD Belanja Bantuan Sosial 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2 Belanja Bantuan Sosial kepada Perorangan 3 Bantuan/sumbangan yang bersifat sosial
1 1
2 2
2 2
5 5
1
1
2 2 2
2 2 2
5 5 5
1 1 1
4 5 6
2 2
2 2
6 6
Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa Belanja bantuan keuangan Kegiatan keagamaan Belanja bantuan keuangan Keg.Hari-hari Besar Belanja Bantuan Keuangan lainnya Belanja bantuan keuangan kpd panitia pengisian perangkat desa lainnya Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Linmas Bantuan pengiriman kader posyandu Bantuan laporan Mutasi Tanah Bantuan Kegiatan Lingkungan Bantuan pengajuan proposal Bantuan kegiatan karang taruna Belanja Tak terduga Belanja tak terduga
1
1 1
thn thn
200,000 200,000
1 1
thn thn
500,000 1,500,000
1
thn
750,000
1
thn
500,000
1 1
thn thn
1,500,000 1,500,000
1
thn
4,000,000
1
thn
750,000
1 1 1 1 1
thn thn thn thn thn
250,000 500,000 1,000,000 500,000 750,000
1
thn
1,000,000
Jumlah
Triwulan
I II III IV
: : : :
Rencana Penarikan Dana Rp.34,946,000 Rp.34,746,000 Rp.41,526,000 Rp.38,546,000
Telah direvisi Pj Sekdes
Kalibeji, ………………….. Pelaksana Kegiatan
SUNARYO
KASUT SUGIONO
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Target/Volume Jumlah Anggaran
: Pendapatan Asli Desa : Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa : Desa Kalibeji : 100 % :: Rp. Rp 23,344,825 15,185,000
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN Sebelum Perubahan
2 2 2 2
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1 1 1
2 2
1 1 2 3 4
2 2
2
2
1 1
1
1
2 2
2
2
BELANJA DESA Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Listrik Telpon PAM Pajak Tanah Kas Desa
2 Belanja barang 2 1 Alat tulis Kantor Kertas Cover Materai Plastik Mika Map Lakban Hitam Kertas Foto 2
2
2 Belanja cetak dan Penggandaan Pemerinta Desa Foto Copy 3 Belanja makan dan minum Pemerintah Desa Rapat Koordinasi Perangkat Desa 12 kl x 14 orang
Rincian Perhitungan
VOL
SAT
3
4
12 12 12 1
100 40 100 1 4 2
bln bln bln thn
lbr Buah lbr pak rol pak
6,000 lbr
180 orang
HARGA SATUAN 5
70,000 90,000 30,000 1,100,000
300 6,000 300 24,500 10,000 30,000
150
6,000
Musyawarah Desa 3 kl x 50 orang Jamuan Tamu Kebutuhan Dapur Balai Desa 2
1
2
3 1 2 3 4 5
2 2
1 1
2 2
Triwulan
Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Pemdes ke Kecamatan Perjalanan Dinas Pemdes ke Kabupaten Perjalanan Dinas Tokoh masyarakat/lembaga Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan/ penataran Perjalanan Dinas petugas pemungut PBB luar desa
50 15 50 30
: : : :
Jumlah total Rencana Penarikan Dana Rp Rp Rp Rp 3,039,100
1 1 1 1
6,000 100,000 150,000
kali kali kali kali
20,000 30,000 20,000 20,000
1 th
Belanja Pemeliharaan 2 Belanja Perawatan Peralatan Kantor Perawatan Komputer 3 Perawatan Gedung/Bangunan 4 Perawatan Halaman 5 Perawatan Instalasi
4
I II III IV
150 orang 12 bln 12 bln
600,000
thn thn thn thn
1,000,000 1,000,000 1,000,000
500,000
Telah direvisi Pj.Sekretaris Desa
Kalibeji, ………………….. Pelaksana Kegiatan
SUNARYO
SUGENG UDIYONO
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Target/Volume Jumlah Anggaran
: Pendapatan Desa :: Desa Kalibeji : 100 % : Rp. 295,378,591
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN Sebelum Perubahan
1 1 1
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1 1
1 2
PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa
Rincian Perhitungan
VOL
SAT
3
4
HARGA SATUAN 5
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5
1
1
2
7
1
1
3
1
1
3
1
1 1
1 1
4 4
1
1 1 1
1 1 1
5 1 1
5 5
Hasil Tanah Kas Desa 1 Bengkok Kepala Desa Bengkok Kepala Dusun 2 Bengkok Kepala Dusun I 3 Bengkok Kepala Dusun II 4 Bengkok Kepala Dusun III 5 Bengkok Kepala Dusun IV 6 Bengkok Kepala Dusun V 7 Bengkok Kepala Dusun VI Bengkok Kepala Urusan 8 Bengkok Kaur Pemerintahan 9 Bengkok Kaur Pembangunan 10 Bengkok Kaur Kesra 11 Bengkok Kaur Keuangan 12 Bengkok Kaur Umum 13 Bengkok Pembantu K.Keuangan 14 Bengkok Pembantu K.Kesra 15 Bengkok Mantan Kades 16 Bengkok Mantan Kadus 17 Bengkok Mantan Kaur Umum 18 Bengkok Staf BPD 19 Bengkok Pj Sekdes Hasil Sewa Bangunan Desa 1 Hasil Sewa Aula Desa/Gedung Pertemuan Desa
12 12 12 12 12 12
ob ob ob ob ob ob
249,500 250,000 250,000 250,000 215,000 250,000
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
ob ob ob ob ob ob ob ob ob ob
250,000 250,000 246,500 249,000 215,000 125,000 125,000 325000 125,000 125,000
1 1
th th
1,000,000
3 kali
1,500,000
100,000
Lain-lain Kekayaan Milik Desa Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat Hasil Swadaya masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Hasil Gotong Royong Masyarakat Umum Secara Individu Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 1 Pungutan Desa 1 Pelayanan Administrasi Desa Surat pernyataan untuk nikah (NA) Surat pernyataan belum pernah kawin Surat keterangan jalan / bepergian Surat keterangan ijin orang tua Surat keterangan pindah penduduk Surat keterangan mendapatkan SKCK Surat keterangan/pengantar KTP Surat keterangan/pengantar SIM
60 10 10 10 35 80 200
lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr
30,000 3,000 3,000 3,000 5,000 5,000 3,000
1 1
1 1
1 1
5 5
Surat keterangan/pengantar KK Surat kelahiran Surat pengantar membuat akte kelahiran Surat keterangan kematian Surat keterangan bersih diri Keterangan tidak mampu Mendapatkan turunan Letter C desa Surat pengantar/keterangan lainnya 2 Pologoro 3 Pungutan Desa Ijin keramaian : Pengeras suara Pengeras suara dan hiburan Hiburan / Tanggapan kesenian akbar Calon pengantin dari luar desa Calon pengantin keduanya dari dlm desa Surat keterangan mengambil wesel Paket Jual hewan besar kategori induk Kategori anakan Surat ijin tebang kayu dilindungi Surat pengantar talak/cerai/rujuk Jenis surat surat berharga (perjanjian keterangan jabatan / persyaratan kredit point Asman Kepala Desa Legalisir Surat pengantar pembuat askes maskin Keterangan beda nama Keterangan tentang tanah Keterangan perwalian Keterangan pengantar jual prhiasan Keterangan jual kendaraan bermotor Permohonan Kredit
1 1 1
2 2 2
1 1
1 1
2 2
2 2
1 1
3 3
1
4
1
4
1
1
1
Bagi Hasil Pajak bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten
1
Bagi Hasil PBB Perolehan Bagi Hasil PBB
1
Bagi Hasil Retribusi Perolehan Bagi Hasil Retribusi Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat
150 20 20 20
lbr lbr lbr lbr
3,000 3,000 5,000 3,000
50 lbr 50 lbr 100 lbr
3,000 3,000 3,000
2 2 2 32 5 1
lbr lbr lbr lbr lbr th
5,000 15,000 30,000 50,000 40,000
5 lbr 10 lbr
3,000 100,000
40 lbr
1,000
20 lbr 40 lbr
3,000 3,000
22 lbr
5,000
1 th
3,695,270
1 th
406,442
1
4
1
1
1 1
4 4
1 1
1 1
yang Diterima Kabupaten Perolehan Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten 1 Alokasi Dana Desa (ADD) 2 Dana Lainnya yang sah
1
5
1 1
5 5
1 1
1
Bantuan Keuangan Pemerintah,Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Perolehan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah
1
5
2
1
5
2
1 1
5 5
3 3
1
1
5
3
1 1
1 1 1
5 5 5
3 3 3
1 2 1 3 1 4
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Perolehan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Dana Bantuan Percepatan Pembangunan Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades Fasilitasi Pembentukan BPD
1 1
7 7
1
1
7
1
1
Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak Mengikat Perolehan Sumbangan dari pihak Ketiga
1
8
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Perolehan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi
1
1 th
55,268,070
1 th
5,000,000
1 th
56,436,000
1 th 1 th 1 th
5,000,000
1 th
10,000,000
10000000 750,000
Pinjaman dari pihak ketiga JUMLAH PENDAPATAN
Triwulan
I II III IV
: : : :
Rencana Penarikan Dana 73,844,647 73,844,647 73,844,647 73,844,650
Telah direvisi Pj.Sekretaris Desa
Kalibeji, ………………….. Pelaksana Kegiatan
SUNARYO
SUGENG UDIYONO
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Target/Volume Jumlah Anggaran
: Bagi Hasil Retribusi : Pengadaan perlengkapan Kantor : Desa Kalibeji : 100 % : :Rp. Rp23,344,825 383.000
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN Sebelum Perubahan
2 2 2 2
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1 1 1
2 2
Belanja Desa Belanja Langsung Belanja Barang Perlengkapan Kantor Sapu lantai Alat pel destec Tisu Selang Cartridge
2 2
Rencana Penarikan Dana Triwulan
I II III IV
: : : :
Rp Rp Rp Rp 383,000
Rincian Perhitungan
VOL
SAT
3
4
4 1 2 1
bh bh bks rol
-
-
HARGA SATUAN 5
15,000 60,000 8,000 270,000 -
Telah direvisi Pj.Sekretaris Desa
Kalibeji, ………………….. Pelaksana Kegiatan
SUNARYO
SUGENG UDIYONO
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Target/Volume Jumlah Anggaran
: Bagi Hasil Pajak : Pengadaan Seragam Dinas : Desa Kalibeji : 100 % : :Rp. Rp23,344,825 4.113.000
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN Sebelum Perubahan KODE REKENING
URAIAN
1
2
2 2 2
1 1 1
2 2
2 2
2 2
1 1
3 3
5 5
Triwulan
Rincian Perhitungan
VOL
SAT
3
4
Belanja Langsung Belanja Barang 4 Belanja Pakaian Dinas
Belanja Modal 1 Belanja modal peralatan/perlengkapan kantor Pengadaan Mic Beli stop kontak Beli kursi plastik Beli tempat sampah Jumlah Rencana Penarikan Dana I : Rp II : Rp III : Rp IV : Rp 4,113,000
HARGA SATUAN 5
14 stel
190,000
2 bh 2 bh 12 bh
200,000 17,500 50,000 -
-
-
Telah direvisi Pj.Sekretaris Desa
Kalibeji, ………………….. Pelaksana Kegiatan
SUNARYO
SUGENG UDIYONO
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Target/Volume Jumlah Anggaran
: Alokasi Dana Desa : Pelatihan Komputer : Desa Kalibeji : 100 % : Rp. : Rp23,344,825 2,538,000
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN Sebelum Perubahan KODE REKENING
URAIAN
Rincian Perhitungan
VOL
SAT
HARGA
1 2 2
2
1 1
2 1 1
1
1 1
2
Belanja Pegawai/Honorarium 3 Belanja Pelatihan Aparat Pemerintah Desa Honor Tutor MS Word dan Exel MS Acces 1 Belanja ATK Ballpoint Blocknote Spidol Penghapus
2
Rencana Penarikan Dana Triwulan
I II III IV
: : : :
Rp Rp Rp 2,538,000 Rp
3
4
SATUAN 5
-
-
-
-
-
-
Telah direvisi Pj.Sekretaris Desa
Kalibeji, ………………….. Pelaksana Kegiatan
SUNARYO
SUGENG UDIYONO
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Target/Volume Jumlah Anggaran
: Bantuan Keuangan Dari Kabupaten : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa : Desa Kalibeji : 100 % : :Rp. Rp23,344,825 10.000.000
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN Sebelum Perubahan
2 2 2 2 2
KODE REKENING
URAIAN
1
2
2 1 1 1
1 2 2
1
Rincian Perhitungan
VOL
SAT
3
4
HARGA SATUAN 5
Belanja Desa Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja jasa
1 Sewa mobil 2 Sewa Horen 3 Sewa Tarub 4 Sewa Diesel 5 Sewa Kursi Calon
2 2 2,5 0 4
kali kali bh 0 bh
100000 50000 300000 0 50000
6 Sewa Kursi Tamu 7 Sewa seng 8 Pembuatan bilik suara 2
2
2
1
1
1
2
2
2
I II III IV
2 kg 4 1 1 50 10 1
3 Belanja Makan dan Minum Snack Rapat Pengurus Inti Snack Rapat Pertemuan dengan calon Snack dan Makan lembur panitia 2 kali Snack dan makan melipat kartu suara Snack Rapat pembubaran panitia Snack dan makan H min 1 hari Snack dan makan malam hari H Rokok untuk keamanan malam hari H Snack hari H (200org x 2 kali ) Makan hari H Snack rapat pembentukan panitia Snack rapat penyusunan anggaran Snack rapat pantarlih 3 kali Snack rapat pelaksanaan pemungutan suara Rencana Penarikan Dana
Triwulan
bh bh 0
1000 3000 0
bh bh kg bh org ls
10000 15000 150000 20000 8000 35000 150000 -
Belanja Barang
Beli Paku besar dan kecil Bantalan tobong Kotak suara Tali rafia Bambu Bayar Tenaga P3K Kotak suara 2 2 Belanja Cetak dan Penggandaan Penggandaan Blangko surat Penggandaan Blangko DPS Penggandaan Blangko DPT Penggandaan Kartu Undangan Penggandaan Kartu Suara Pengadaan Banner
2
2
300 20 0
: : : :
Rp Rp 10,000,000 Rp Rp
-
-
-
30 30 60 30 30 50 40 1 400 200
6,000 6,000 15,000 15,000 6,000 15,000 15,000 110,000 5,000 10,000
dus dus dus dus dus dus dus slok dus dus
-
-
-
-
Telah direvisi Pj.Sekretaris Desa
Kalibeji, ………………….. Pelaksana Kegiatan
SUNARYO
SUGENG UDIYONO
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013
Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Target/Volume Jumlah Anggaran
: Pendapatan Asli Desa : Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades : Desa Kalibeji : 100 % : :Rp. Rp23,344,825 25.000.000
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN Sebelum Perubahan
2 2 2 2 2
KODE REKENING
URAIAN
1
2
2 1 1 1
1 1 1
Rincian Perhitungan
VOL
SAT
3
4
Belanja Desa Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Pegawai Honorarium
1 1 1 Honor Panitia
Pelindung Ketua BPD Anggota BPD Ketua 1 Ketua 2 Sekretaris 1 Sekretaris 2 Bendahara 1
1 11 11 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 6 24 1 2 2 2 2
Bendahara 2
Humas Sie Perlengkapan Keamanan Anggota Keamanan Pantarlih Pendamping Pantarlih Sie Konsumsi Anggota Sie Konsumsi Sie Dekorasi dan Dokumentasi Sie Usaha
Petugas P3K 2
1
1
1
2
org org org org org org org org org org org org ls org org ls org org org org
250000 100000 100000 600000 450000 400000 400000 400000 400000 125000 100000 150,000 1,000,000
125000 50000 400000 50000 50000 50000 50000
1 1 Honor lembur
Honor lembur panitia Honor lembur hansip 2
HARGA SATUAN 5
1
-
-
-
-
-
-
Belanja jasa
1 Sewa mobil 2 Sewa horn
2
1
2 1 ATK
2
Tinta printer Catridge HVS Bollpoint Snelhekter Spidol besar Kertas Manila Spidol kecil Buku Tulis Stempel Bak stempel Tinta cap Flashdisk 2
2
1
1
2 2 Belanja cetak dan penggandaan Cetak Foto
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
3
I II III IV
-
-
-
-
-
3 Belanja Makan dan Minum
Snack Rapat Pembentukan panitia Snack Rapat Penyusunan Anggaran
75 dus 30 dus
Snack Rapat pembentukan pantarlih Snack Rapat Pembinaan Hansip Snack rapat pembubaran panitia Snack rapat BPD 2 kali Rapat panitia inti 8 kali x 6 org Snack rapat pertemuan dengan calon Snack lembur panitia 5kali x 6 org Snack rapat pemungutan suara (sore) Makan hari H (2 kali) Jamuan Tamu Snack dan makan untuk lembur sie keamanan Penyediaan obat sederhana
50 dus 30 dus
3 Beli bambu Beli paku Tali rafia Perjalanan Dinas Panitia
Rencana Penarikan Dana Triwulan
-
: : : :
Rp Rp 25,000,000 Rp Rp
0
0
6,000 6,000 6,000 6,000 0 0 0 0 0 0 0 440,000 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 ls
Telah direvisi Pj.Sekretaris Desa
Kalibeji, ………………….. Pelaksana Kegiatan
SUNARYO
SUGENG UDIYONO
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Target/Volume Jumlah Anggaran
: Bantuan Keuangan dari Kabupaten : Fasilitasi Pembentukan BPD : Desa Kalibeji : 100 % : :Rp. Rp23,344,825 750.000
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN Sebelum Perubahan KODE REKENING
URAIAN
1 2 2 2 2
2
1 1 1
1
Triwulan
Rincian Perhitungan
2
2 2
2
Belanja Desa Belanja Langsung Belanja Barang 2 Belanja cetak dan penggandaan Foto copy
2 2
2
I II III IV
: : : :
SAT
3
4
1000 lbr
3 Belanja Makan dan Minum Snack rapat pembentukan panitia tk.desa Snack rapat pembentukan panitia tk.wilayah
Rencana Penarikan Dana Rp 750,000 Rp Rp Rp -
VOL
60 dus 60 dus
HARGA SATUAN 5
150
5,000 5,000
Telah direvisi Pj Sekdes
Kalibeji, ………………….. Pelaksana Kegiatan
SUNARYO
SUGENG UDIYONO
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
: PendapatanAsli Desa : Fasilitasi Pembentukan BPD : Desa Kalibeji
Target/Volume Jumlah Anggaran
: 100 % : :Rp. Rp23,344,825 2.250.000
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN Sebelum Perubahan
2 2 2
2
2
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1 1 1
1
1
Triwulan
1 1
1 1
2
2
Belanja langsung Belanja Pegawai/Honorarium 1 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Panitia Tingkat Desa Honor Panitia Tingkat Wlayah 1 Belanja ATK HVS Tinta printer Ballpoint Snelheckter Lem Spidol 3 Belanja Makan dan Minum Snack rapat penetapan calon anggota BPD
2
2
I II III IV
: : : :
Rencana Penarikan Dana Rp 2.250.000 Rp Rp Rp
Rincian Perhitungan
VOL
SAT
3
4
5 hok 30 hok 2 2 2 1 1 2
HARGA SATUAN 5
50,000 50,000
rim dus pak pak bh bh
35,000 40,000 12,000 12,000 4,000 5,000
60 dus
5,000
Telah direvisi Pj Sekdes
Kalibeji, ………………….. Pelaksana Kegiatan
SUNARYO
SUGENG UDIYONO
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Target/Volume Jumlah Anggaran
: Alokasi Dana Desa : Perawatan Jalan Desa dan Perawatan Lapangan Bola : Desa Kalibeji : 100 % :: Rp. Rp 23,344,825 .12.020.000
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN Sebelum Perubahan KODE REKENING
URAIAN
1 2 2 2
2
1 1 1
1
2 3 3 3
3
7 7
7
Belanja Modal Belanja Modal Konstruksi Jalan dan Jembatan 1 Perawatan Jalan Desa Batu 5/7 Krokos Tenaga 1 Talud Jalan RT 2 RW 1 Pasir
Batu belah PC Papan begisting Ember
Rincian Perhitungan
VOL
SAT
3
4
HARGA SATUAN 5
-
-
-
-
-
-
Jumlah Rencana Penarikan Dana Triwulan
I II III IV
: : : :
Rp Rp Rp 12,020,000 Rp
Telah direvisi Pj.Sekretaris Desa
Kalibeji, ………………….. Pelaksana Kegiatan
SUNARYO
PAIDI
N ANGGARAN PERUBAHAN TAN SEMPOR BUMEN AN 2014
DPAP-BL NOMOR 5
RKA P- BL
NJA LANGSUNG PER KEGIATAN Perubahan
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
JUMLAH ( Rp.) 6
VOL
SAT
7
8
HARGA SATUAN 9
JUMLAH ( Rp.) 10
5,040,000
5,040,000
1,180,000
1,180,000
820,000 200,000 180,000 160,000 160,000 120,000 360,000 600,000
465,000 100,000 58,000 24,000 21,000 12,000 3,000 15,000 11,000 10,000 70,000 25,000 40,000 45,000
kali kali kali kali kali
50,000 45,000 40,000 40,000 30,000
820,000 200,000 180,000 160,000 160,000 120,000
24 hok 12 org
15,000 50,000
360,000 600,000
5,000 2,000 4,000 1,500 2,000 3,000 15,000 11,000 5,000 35,000 25,000 40,000 15 ,000
465,000 100,000 58,000 24,000 21,000 12,000 3,000 15,000 11,000 10,000 70,000 25,000 40,000 45,000
4 4 4 4 4
20 29 6 14 6 1 1 1 2 2 1 1 3
bh Bt bh bh bh bh dus dus bh rim rim dus bh
Bertam bah/ber kurang 11
26,000 5,000
2 bh 1 dus
13,000 5,000
1,535,000 200,000 910,000 200,000 225,000
1,535,000 1 th 14 rim 1 1,500
ls lbr
200,000 65,000
200,000 910,000
200,000 150
200,000 225,000
960,000
240,000 240,000 240,000 240,000 300,000 300,000 5,040,000
Pelaksana Kegiatan
KASUT SUGIONO
26,000 5,000
960,000
40 40 40 40
dus dus dus dus
1 th
6,000 6,000 6,000 6,000
240,000 240,000 240,000 240,000
300,000
300,000 300,000 5,040,000
N ANGGARAN PERUBAHAN TAN SEMPOR BUMEN AN 2013
DPAP-BL NOMOR 2
PER KEGIATAN NJA LANGSUNG Perubahan
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
JUMLAH ( Rp.) 6 24,128,000
VOL
SAT
7
8
HARGA SATUAN 9
JUMLAH ( Rp.) 10
7,440,000 1,500,000 1,380,000 1,320,000 1,080,000 2,160,000
12 12 12 12 24
bln bln bln bln bln
125,000 115,000 110,000 90,000 90,000
7,440,000 1,500,000 1,380,000 1,320,000 1,080,000 2,160,000
1,800,000 200,000 187,500 175,000 487,500 750,000
5 5 5 15 25
ok ok ok ok ok
40,000 37,500 35,000 32,500 30,000
1,800,000 200,000 187,500 175,000 487,500 750,000
-
3,386,000 -
3,386,000 150,000
-
-
Bertam bah/ber kurang 11
140,000 37,500 270,000 6,000 8,000 28,500 72,000 100,000 36,000 48,000 315,000 175,000 36,000 288,000 125,000 240,000 180,000 21,000 50,000 160,000 900,000 236,000 2,000 18,000 32,000 22,000 30,000 110,000 22,000
5 3 2 3 2 2 3 2 5 4 9 14 2 48
bk dus buah buah buah buah pak Unit pak pak rim bh bh bh
6 36 3 2 32 30 5 2 2 1 4 6
dus dus bh pak bh bh bh dus pak bh bh bh
1 1 1 1 3 11 11
botol dus rim rim buah buah buah
-
-
14,000 12,500 90,000 2,000 2,000 9,500 24,000 50,000 26,000 12,000 39,000 22,000 18,000 6,000 40,000 5,000 7,000 25,000 5,000 30,000 9,500 3,000 8,000 10,000 4,000 15,000
2,000 18,000 32,000 22,000 10,000 10,000 2,000 4,000 30,000 20,000
1,961,000 1,461,000 150,000 200,000 150,000
70,000 37,500 180,000 6,000 4,000 19,000 72,000 100,000 130,000 48,000 351,000 308,000 36,000 288,000 240,000 180,000 21,000 50,000 160,000 900,000 47,500 6,000 16,000 10,000 16,000 90,000 236,000 2,000 18,000 32,000 22,000 30,000 110,000 22,000
1,961,000 9,740 10 50 5
lbr bk lbr bk
150 15,000 4,000 30,000
1,461,000 150,000 200,000 150,000
2,355,000
2,355,000
180,000 900,000
30 orang 150 orang
6,000 6,000
180,000 900,000
1,275,000
75 orang
17,000
1,275,000
990,000 330,000 660,000
55 orang 55 orang
6,000 12,000
990,000 330,000 660,000
20,000 40,000 300,000
3,200,000 1,800,000 800,000 600,000
3,200,000 1,800,000 800,000 600,000
90 kali 20 kali 2 kali
760,000
760,000
180000 150000
6 kaleng 6 kali
150,000 120,000 160,000
1 buah 4 buah 2 set
2,000,000 2,000,000
24,128,000 Pelaksana Kegiatan
KASUT SUGIONO
1 th
180000 150000
30,000 25,000 150,000 30,000 80,000
150,000 120,000 160,000
2,000,000
2,000,000 2,000,000
24,128,000
N ANGGARAN PERUBAHAN TAN SEMPOR BUMEN AN 2013
DPAP-BL NOMOR 4
Drainase di RW IV,Pondasi Jembatan RW II dan Betonisasi Jalan RW III)
NJA LANGSUNG PER KEGIATAN Perubahan
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
JUMLAH ( Rp.) 6
VOL
SAT
7
8
HARGA SATUAN 9
JUMLAH ( Rp.) 10
Bertam bah/ber kurang 11
29,830,000
29,830,000
0
345,000 70,000 65,000 60,000 50,000 50,000 50,000
0
35,000 32,500 30,000 25,000 25,000 25,000
345,000 70,000 65,000 60,000 50,000 50,000 50,000
0
6,000 9,000
180,000 72,000 108,000
180,000 72,000 108,000
2 2 2 2 2 2
ok ok ok ok ok ok
12 org 12 org
6,560,000 3,250,000 1,960,000 1,050,000 300,000
50 14 7 20
zak m3 m3 lbr
65,000 140,000 150,000 15,000
6,450,000
6,560,000 3,250,000 1,960,000 1,050,000 300,000
0
6,450,000
0
3,250,000
50 zak
65,000
3,250,000
1,960,000 720,000 450,000
14 m3 8 m3 30 lbr
140,000 90,000 15,000
1,960,000 720,000 450,000
60,000 10,000
10 bh 2 bh
6,000 5,000
60,000 10,000
10,130,000 3,250,000
0
1,920,000 60,000 10,000 2,000,000
10 bh 2 bh 10 bh
65,000 140,000 120,000 6,000 5,000 200,000
900,000 30,000
20 btg 3 kg
45,000 10,000
900,000 30,000
6,165,000 3,575,000 1,960,000 630,000
65,000 140,000 90,000
6,165,000 3,575,000 1,960,000 630,000
0
55 zak 14 m3 7 m3
29,830,000
0
1,960,000
50 zak
10,130,000 3,250,000
14 m3 16 m3
29,830,000 Pelaksana Kegiatan
1,960,000
1,920,000 60,000 10,000 2,000,000
PAIDI
N ANGGARAN PERUBAHAN TAN SEMPOR BUMEN AN 2013
NJA LANGSUNG PER KEGIATAN
DPAP-BL NOMOR 7
Perubahan
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
JUMLAH ( Rp.) 6
VOL
SAT
7
8
HARGA SATUAN 9
5,000,000
JUMLAH ( Rp.) 10
Bertam bah/ber kurang 11
5,000,000
1 bh 1 bh
2,000,000 3,000,000
2,000,000 3,000,000
0
2,000,000 3,000,000
0 5,000,000 Pelaksana Kegiatan
5,000,000
SUGENG UDIYONO
N ANGGARAN PERUBAHAN TAN SEMPOR BUMEN AN 2013
DPAP-BL NOMOR 6
NJA LANGSUNG PER KEGIATAN Perubahan
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
JUMLAH ( Rp.) 6 4,880,000 120,000 5,000,000
VOL
SAT
7
8 60 m3 5 hok
HARGA SATUAN 9 80,000 40,000
JUMLAH ( Rp.) 10
Bertam bah/ber kurang 11
4,800,000 200,000
-80,000 80,000
5,000,000
0
Pelaksana Kegiatan
PAIDI
N ANGGARAN PERUBAHAN TAN SEMPOR BUMEN AN 2013
NJA LANGSUNG PER KEGIATAN Perubahan
DPAP-BTL NOMOR 3
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
JUMLAH ( Rp.) 6
VOL
SAT
7
8
HARGA SATUAN 9
JUMLAH ( Rp.) 10
149,764,000
149,764,000
61,852,000 24,900,000
12
ob
2,075,000
61,852,000 24,900,000
2,994,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
12 12 12 12 12 12
ob ob ob ob ob ob
249,500 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
2,994,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000 2,958,000 0 3,000,000 1,000,000
12 12 12 0 12 1
ob ob ob 0 ob th
250,000 250,000 246,500 0 250,000 1,000,000
3,000,000 3,000,000 2,958,000 0 3,000,000 1,000,000
Bertam bah/ber kurang 11
0
1,500,000
12
ob
125,000
1,500,000
1,500,000 1,500,000
12 12
ob ob
125,000 125,000
1,500,000 1,500,000
1,500,000
12
ob
125,000
1,500,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1
kali
1,200,000
66,132,000
1,200,000
66,132,000
0 3,420,000
12
bln
285,000
3,420,000
5,088,000 5,082,000 5,082,000 5,082,000 5,502,000 5,082,000 5,082,000 5,082,000 5,124,000 0 5,502,000 5,502,000 5,502,000
12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 12 12 12
bln bln bln bln bln bln bln bln bln 0 bln bln bln
424,000 423,500 423,500 423,500 458,500 423,500 423,500 423,500 427,000 0 458,500 458,500 458,500
5,088,000 5,082,000 5,082,000 5,082,000 5,502,000 5,082,000 5,082,000 5,082,000 5,124,000 0 5,502,000 5,502,000 5,502,000
1 1 1 1 1 1
thn thn thn thn thn thn
900,000 600,000 300,000 300,000 300,000 200,000 0 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 0
4,550,000 900,000 600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 0 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 0
4,550,000 900,000 600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 0 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 0
0 1 1 1 1 1
0 thn thn thn thn thn
0
0
0
300,000 300,000
1 1
thn thn
200,000 200,000
300,000 300,000
2,030,000 2,750,000 500,000 1,500,000
1 1
thn thn
500,000 1,500,000
2,030,000 2,750,000 500,000 1,500,000
750,000
1
thn
750,000
750,000
11,250,000 500,000
1
thn
500,000
11,250,000 500,000
1,500,000 1,500,000
1 1
thn thn
1,500,000 1,500,000
1,500,000 1,500,000
4,000,000
1
4,000,000
4,000,000
750,000
1
thn
750,000
750,000
250,000 500,000 1,000,000 500,000 750,000
1 1 1 1 1
thn thn thn thn thn
250,000 500,000 1,000,000 500,000 750,000
250,000 500,000 1,000,000 500,000 750,000
thn
1,000,000
0 0
0 0 149,764,000
Pelaksana Kegiatan
KASUT SUGIONO
1
thn
149,764,000
0 0
0
0 0
N ANGGARAN PERUBAHAN TAN SEMPOR BUMEN AN 2013
DPAP-BL NOMOR 10
NJA LANGSUNG PER KEGIATAN Perubahan
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
JUMLAH ( Rp.) 6
VOL
SAT
7
8
HARGA SATUAN 9
15,185,000
0
0
1,100,000
3,380,000 840,000 1,080,000 360,000 1,100,000
0
300 6,000 300 24,500 10,000 30,000
425,000 30,000 240,000 30,000 25,000 40,000 60,000 750,000
0
15,185,000
3,380,000 840,000 1,080,000 360,000 1,100,000
425,000 30,000 240,000 30,000 25,000 40,000 60,000
12 12 12 1
100 40 100 1 4 2
bln bln bln thn
lbr Buah lbr pak rol pak
70,000 90,000 30,000
750,000 750,000
6,000 lbr
150
4,980,000
1,080,000
JUMLAH ( Rp.) 10
750,000 4,980,000
180 orang
Bertam bah/ber kurang 11
6,000
1,080,000
0
900,000 1,200,000 1,800,000
150 orang 12 bln 12 bln
3,650,000 1,000,000 450,000 1,000,000 600,000
50 15 50 30
600,000
1 1 1 1
900,000 1,200,000 1,800,000
20,000 30,000 20,000 20,000
3,650,000 1,000,000 450,000 1,000,000 600,000
600,000
600,000
kali kali kali kali
1 th
2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000
6,000 100,000 150,000
thn thn thn thn
1,000,000 1,000,000 1,000,000
500,000
15,185,000
0
2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000
0
15,185,000
0
Pelaksana Kegiatan
SUGENG UDIYONO
N ANGGARAN PERUBAHAN TAN SEMPOR BUMEN AN 2013
NJA LANGSUNG PER KEGIATAN Perubahan
DPAP PENDAPATAN NOMOR 1
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
JUMLAH ( Rp.) 6
VOL
SAT
7
8
HARGA SATUAN 9
250,275,782
JUMLAH ( Rp.) 10 295,378,591
87,980,000
87,980,000
Bertam bah/ber kurang 11
0
22,180,000
22,180,000
21,000,000
21,000,000
2,994,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,580,000 3,000,000
12 12 12 12 12 12
ob ob ob ob ob ob
249,500 250,000 250,000 250,000 215,000 250,000
2,994,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,580,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000 2,958,000 2,988,000 2,580,000 1,500,000 1,500,000 3,900,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
ob ob ob ob ob ob ob ob ob ob
250,000 250,000 246,500 249,000 215,000 125,000 125,000 325000 125,000 125,000
1 1
th th
1,000,000 1,500,000
3,000,000 3,000,000 2,958,000 2,988,000 2,580,000 1,500,000 1,500,000 3,900,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000
100,000
300,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15,740,000
0
300,000
3 kali
15,740,000 4,335,000 1,800,000 30,000 30,000 30,000 175,000 400,000
600,000
4,335,000 60 10 10 10 35 80 200
lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr
35,000 4,000 4,000 4,000 5,000 5,000 4,000
1,800,000 30,000 30,000 30,000 175,000 400,000
600,000
0 0 0 0 0 0 0
450,000 60,000 100,000 60,000 0 150,000
150,000 300,000 8,000,000 3,405,000 10,000 30,000 60,000 1,600,000 200,000 120,000 0
15,000 1,000,000 0 0 40,000 40,000 0 60,000 120,000 0 0 0 110,000
150 20 20 20
lbr lbr lbr lbr
4,000 4,000 5,000 4,000
50 lbr 50 lbr 100 lbr
4,000 4,000 4,000
2 2 2 32 5 1
lbr lbr lbr lbr lbr th
5,000 25,000 50,000 75,000 75,000 100000
5 lbr 10 lbr
4,000 100,000
40 lbr 40 lbr
1,000 1,000
20 lbr 40 lbr
4,000 4,000
22 lbr
5,000
3,695,270 3,695,270
406,442 406,442 55,268,070
450,000 60,000 100,000 60,000 0 150,000
150,000 300,000 8,000,000 3,405,000 10,000 30,000 60,000 1,600,000 200,000 120,000 0
15,000 1,000,000 0 0 40,000 40,000 0 60,000 120,000 0 0 0 110,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0
4,113,942
1 th
1 th
4,113,942
4,113,942
418,672
383,339
383,339 383,339
-23,103
68,458,810
55,268,070
1 th
68,458,810
77,186,000
68,458,810
13,190,740
90,702,500
5,000,000
1 th
5,000,000
5,000,000
56,436,000
1 th
69,952,500
69,952,500
13,516,500
5,000,000 10,000,000 750,000
1 th 1 th 1 th
5,000,000 10,000,000 750,000
5,000,000 10,000,000 750,000
0 0 0
10,000,000
1 th
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
-7,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
295,378,591
45,102,809
10,000,000 0 250,275,782
Pelaksana Kegiatan
SUGENG UDIYONO
1 th
N ANGGARAN PERUBAHAN TAN SEMPOR BUMEN AN 2013
NJA LANGSUNG PER KEGIATAN Perubahan
DPAP-BL NOMOR 9
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
JUMLAH ( Rp.) 6
VOL
SAT
7
8
HARGA SATUAN 9
406,000
60,000 60,000 16,000 270,000 -
JUMLAH ( Rp.) 10
Bertam bah/ber kurang 11
383,000
3 bh 1 bh 3 bh -
1 bh
406,000
15,000 60,000 6,000 260,000
45,000 60,000 18,000 260,000 383,000
Pelaksana Kegiatan
SUGENG UDIYONO
N ANGGARAN PERUBAHAN TAN SEMPOR
DPAP-BL
BUMEN AN 2013
NOMOR 8
NJA LANGSUNG PER KEGIATAN Perubahan
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
JUMLAH ( Rp.) 6
VOL
SAT
7
8
HARGA SATUAN 9
JUMLAH ( Rp.) 10
2,660,000
14 stel
190,000
2,660,000
400,000 35,000 600,000 3,695,000
2 2 19 4
200,000 17,500 50,000 17,000
400,000 35,000 950,000 68,000 4,113,000
bh bh bh bh
Bertam bah/ber kurang 11
Pelaksana Kegiatan
SUGENG UDIYONO
N ANGGARAN PERUBAHAN TAN SEMPOR BUMEN AN 2013
NJA LANGSUNG PER KEGIATAN Perubahan
DPAP-BL NOMOR 15
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
JUMLAH
VOL
SAT
HARGA
JUMLAH
Bertam bah/ber
( Rp.) 6
7
8
SATUAN 9
( Rp.) 10
kurang 11
18 paket 1 paket -
14 14 1 1
125,000 200,000
2,250,000 200,000
2,250,000 200,000
1,500 5,000 6,000 5,000
21,000 56,000 6,000 5,000
21,000 56,000 6,000 5,000
2,538,000
2,538,000
bh bh bh bh
Pelaksana Kegiatan
SUGENG UDIYONO
N ANGGARAN PERUBAHAN TAN SEMPOR BUMEN AN 2013
NJA LANGSUNG PER KEGIATAN Perubahan
DPAP-BL NOMOR 11
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
JUMLAH ( Rp.)
VOL
SAT
6 10,000,000
7
8
1,860,000 200,000 100,000 750,000 4,5
0 200,000
0 1 unit unit 1 unit 1 paket
HARGA SATUAN 9
150000 300,000 250000 500,000
JUMLAH ( Rp.) 10 10,000,000
150,000 1,350,000 250,000 500,000
Bertam bah/ber kurang 11
100 bh 0 6 bh
300,000 60,000
0 790,000 20,000 60,000 150,000 20,000 40,000 350,000 150,000
7,350,000 180,000 180,000 900,000 450,000 180,000 750,000 600,000 110,000 2,000,000 2,000,000 -
1,000 0 100,000
100,000 0 600,000
-
200,000
400,000
lbr lbr lbr lbr lbr paket
150 150 150 400 500 400,000
97,500 112,500 151,800 1,117,200 1,536,000 400,000
24 dus
10000
240000
60 dus 80 dus
15000 10000
900,000 800,000
5,000 5,000 5,000 5,000
400,000 175,000 120,000 600,000
-
0
2 bh 650 750 1,012 2,793 3,072 1
80 35 24 120
10,000,000
dus dus dus dus
10,000,000
Pelaksana Kegiatan
SUGENG UDIYONO
N ANGGARAN PERUBAHAN TAN SEMPOR BUMEN AN 2013
DPAP-BL NOMOR 12
NJA LANGSUNG PER KEGIATAN Perubahan
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
JUMLAH ( Rp.) 6
VOL
SAT
7
8
8,450,000 250,000 1,100,000 1,100,000
1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 org 4 2 32 6 30 2 10 1 org
600,000 450,000 400,000 400,000 400,000 400,000 250,000 400,000 150,000 1,000,000 750,000 1,200,000 400,000
100,000 100,000 100,000 100,000
-
-
0
org org org org org org org org org org org org org org org org 0
2 org
30 hok 30 hok
1 bh 1 bh
HARGA SATUAN 9
300,000 200,000 150,000 800,000 650,000 450,000 450,000 450,000 450,000 200,000 200,000
JUMLAH ( Rp.) 10
13,500,000 300,000 200,000
Bertam bah/ber kurang 11
200,000 0 100,000
50,000 -900,000 550,000 200,000 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -50,000 400,000 250,000 1,400,000 1,050,000 300,000 -200,000 400,000 100,000 -100,000 0
30000 30000
1,800,000 900,000 900,000
900,000 900,000
200,000 100,000
300,000 200,000 100,000
200,000 100,000
200,000 75,000
300,000 50,000 100,000 50,000 200,000 0 50,000
1,650,000
800,000 650,000 450,000 450,000 450,000 450,000 200,000 800,000 400,000 2,400,000 1,800,000 1,500,000 200,000 500,000
-
1,550,000 450,000 180,000 300,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 440,000 0
SUGENG UDIYONO
40,000 200,000 35,000 15,000 2,500 6,000 1,500 12,000 18,000 30,000 5,000 7,500 70,000
927,000 160,000 200,000 175,000 60,000 50,000 60,000 15,000 24,000 18,000 30,000 20,000 45,000 70,000
160,000 200,000 175,000 60,000 50,000 60,000 15,000 24,000 18,000 30,000 20,000 45,000 70,000
1 paket
300,000
300,000
300,000
0 0 0 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 10000 1,400,000 15000 150,000
7,410,000 0 0 0 300,000 500,000 120,000 240,000 800,000 150,000 600,000 2,400,000 1,400,000 750,000 150,000
-450,000 -180,000 -300,000 120,000 500,000 120,000 240,000 800,000 150,000 600,000 2,400,000 960,000 750,000 150,000
0 0 0 60 100 24 48 160 30 120 240 1 50 1
0 0 0 dus dus dus dus dus dus dus dus ls dus paket
0 0 0
50 bh 1 kg 3 bh
10000 10000
500,000 10,000 3,000
500,000 10,000 3,000
0
10 kali
25000
250,000
250,000
25,000,000
13800000
10,000,000
Pelaksana Kegiatan
bh bh rim pak bh bh lbr pak pak bh bh bh bh
4 1 5 4 20 10 10 2 1 1 4 6 1
N ANGGARAN PERUBAHAN TAN SEMPOR BUMEN AN 2013
DPAP-BL NOMOR 13
NJA LANGSUNG PER KEGIATAN Perubahan
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
JUMLAH ( Rp.) 6
VOL
SAT
7
8
HARGA SATUAN 9
750,000
150,000
300,000 300,000
JUMLAH ( Rp.) 10
Bertam bah/ber kurang 11 0
750,000
1000 lbr
60 dus 60 dus
750,000
150
150,000
5,000 5,000
300,000 300,000
0
750,000
Pelaksana Kegiatan
SUGENG UDIYONO
N ANGGARAN PERUBAHAN TAN SEMPOR BUMEN AN 2013
DPAP-BL NOMOR 14
NJA LANGSUNG PER KEGIATAN Perubahan
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
JUMLAH ( Rp.) 6
VOL
SAT
7
8
HARGA SATUAN 9
2,250,000
250,000 1,500,000 70,000 80,000 24,000 12,000 4,000 10,000 300,000 2,250,000
Pelaksana Kegiatan
SUGENG UDIYONO
JUMLAH ( Rp.) 10 2,250,000
5 hok 30 hok
50,000 50,000
250,000 1,500,000
rim dus pak pak bh bh
35,000 40,000 12,000 12,000 4,000 5,000
70,000 80,000 24,000 12,000 4,000 10,000
60 dus
5,000
300,000
2 2 2 1 1 2
2,250,000
Bertam bah/ber kurang 11 0
0
N ANGGARAN PERUBAHAN TAN SEMPOR BUMEN AN 2013
DPAP-BL NOMOR 16
NJA LANGSUNG PER KEGIATAN Perubahan
Setelah Perubahan Rincian Perhitungan
JUMLAH ( Rp.) 6
VOL
SAT
7
8
HARGA SATUAN 9
JUMLAH ( Rp.) 10
Bertam bah/ber kurang 11
28 m3 24 m3 20 hok
125,000 90,000 40,000
6,460,000 3,500,000 2,160,000 800,000
6,460,000
-
12 12 28 8 4
150,000 150,000 65,000 15,000 5,000
5,560,000 1,800,000 1,800,000 1,820,000 120,000 20,000
5,560,000
-
m3 m3 zak bh bh
12,020,000 Pelaksana Kegiatan
PAIDI
RKA P- BL NOMOR 7
