HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Luxemburg, 25 juni 2008
KREDIETOVERSCHRIJVINGEN NRS. 1 EN 2
NR. 1 Binnen hoofdstuk 10 „Leden van de instelling” van artikel 102
„Overbruggingstoelagen”
- 400 000 euro
naar artikel 103
„Pensioenen”
+ 400 000 euro
NR. 2 Van hoofdstuk 12 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen” naar hoofdstuk 16 „Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen” en naar hoofdstuk 21 „Informatica, materieel en meubilair: aankoop, huur en onderhoud”
van artikel 120 van post 1200
„Salarissen en andere rechten” „Salarissen en vergoedingen”
naar artikel 161 naar post 1612
„Uitgaven in verband met het personeelsbeheer” „Beroepsopleiding”
naar artikel 210
„Materieel, exploitatiekosten en diensten in verband met informatica en telecommunicatie” „Aankoop, werkzaamheden, onderhoud en beheer van materieel en software” „Diensten van d e r d e n in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het beheer van software en systemen”
naar post 2100 naar post 2102
- 1 210 000 euro
+ 480 000 euro
+ 270 000 euro + 460 000 euro
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Luxemburg, 25 juni 2008
KREDIETOVERSCHRIJVINGEN NRS. 1 EN 2 NR. 1 Binnen hoofdstuk 10 „Leden van de instelling” van artikel 102
„Overbruggingstoelagen”
Begrotingskrediet Geboekte betalingsverplichtingen Geraamde uitgaven tot het eind van het jaar
- 400 000 euro 2 659 623 - 2 000 000 -0
Overschot
+ 659 623
Overschrijving
- 400 000
Ter gelegenheid van de driejaarlijkse hernieuwing van de mandaten van de leden van het Gerecht van eerste aanleg, die in september 2007 heeft plaatsgevonden, hebben de lidstaten slechts 4 nieuwe leden aangewezen, terwijl voor de – in februari 2007 voorbereide – begroting 2008 was uitgegaan van de aanwijzing van 7 nieuwe leden. Daaruit vloeit dus een besparing voort op de kredieten bestemd voor de betaling van de overbruggingstoelagen die de voormalige leden van de instelling na de neerlegging van hun ambt gedurende drie jaar ontvangen. Bovendien heeft het overlijden van twee voormalige leden van het Hof, die overbruggingstoelagen ontvingen, het gebruik van deze kredieten voor het jaar 2008 ook beperkt. Daardoor heeft de instelling beschikbare kredieten op artikel 102 „Overbruggingstoelagen”.
naar artikel 103
„Pensioenen”
+ 400 000 euro
Begrotingskrediet Geboekte betalingsverplichtingen Geraamde uitgaven tot het eind van het jaar
2 795 000 - 2 700 000 - 495 000
Tekort
- 400 000
Overschrijving
+ 400 000 -2-
In de loop van de maanden mei en juni 2007 zijn (door voormalige leden van het Hof) twee nieuwe aanvragen om ouderdomspensioen ingediend, naast die waarvan in februari 2007, bij het opstellen van de begroting 2008, was uitgegaan. Bovendien heeft een lid van het Hof in januari 2008 zijn ontslag ingediend, met het verzoek onmiddellijk in het genot van zijn pensioen te worden gesteld. Bijgevolg is de verhoging van begrotingsartikel 103 „Pensioenen” noodzakelijk om in 2008 de betaling van deze onvoorziene ouderdomspensioenen te financieren.
NR. 2 Van hoofdstuk 12 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen” naar hoofdstuk 16 „Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen” en naar hoofdstuk 21 „Informatica, materieel en meubilair: aankoop, huur en onderhoud” van artikel 120 van post 1200
„Salarissen en andere rechten” „Salarissen en vergoedingen”
Begrotingskrediet Reeds gedane overschrijvingen
- 1 210 000 euro 176 124 000 - 710 000 175 414 000
Geboekte betalingsverplichtingen Geraamde uitgaven tot het eind van het jaar Overschot Overschrijving
- 161 349 075 - 10 064 925 + 4 000 000 - 1 210 000
In het algemeen is de uitvoering van de begrotingskredieten van hoofdstuk 12 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen” tussen 2006 en 2007 aanzienlijk verbeterd (van 95 % naar 97,7 %). Hieruit blijkt, dat de voortdurende inspanningen van het Hof om te voorzien in de ambten die in het kader van de laatste twee uitbreidingen aan de instelling zijn toegekend, resultaten hebben opgeleverd, ondanks de aanwervingsproblemen voor sommige functies (met name tolken en informatici). Zoals blijkt uit onderstaande tabel, vertoont de bezettingsgraad een regelmatige stijging:
Uitbreiding EUR 10 Uitbreiding EUR 2
Bezettingsgraad van ambten op 1 januari 2008 94,2 % 89,3 %
-3-
Bezettingsgraad van ambten op 1 juni 2008 94,9 % 92,4 %
De begrotingsautoriteit wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen en moeilijkheden op het gebied van de aanwerving in het kader van die uitbreidingen. Het laatste verslag, dat op 20 juni 2008 aan de begrotingsautoriteit is toegestuurd („Verslag over de aanwervingen die zijn verricht in de ambten die zijn toegekend ter gelegenheid van de uitbreidingen van 2004 en 2007”), geeft de stand van zaken op 1 juni 2008. Daaruit blijkt dat de bezettingsgraad voor de ambten die zijn toegekend uit hoofde van de uitbreiding van 2004 (bijna 95 %) zeer bevredigend is, indien rekening wordt gehouden met het normale personeelsverloop dat het onmogelijk maakt om alle ambten voortdurend bezet te houden. De resultaten zijn ook zeer opmerkelijk voor de bezetting van de ambten van de recente uitbreiding EUR 2 (meer dan 92 %). In dit laatste geval zou de gebruikmaking van de reservelijsten van de vergelijkende onderzoeken EPSO voor Roemeense en Bulgaarse administrateurs en secretaressen, de instelling in staat moeten stellen om in een deel van die vacatures te voorzien en vrij snel te komen tot een bezettingsgraad die vergelijkbaar is met die van de uitbreiding van 2004. Toch blijven bepaalde moeilijkheden bestaan. Enerzijds wordt de aanwerving afgeremd, omdat de reservelijsten van de algemene vergelijkende onderzoeken in bepaalde gevallen niet beschikbaar zijn of een onvoldoende aantal geschikte kandidaten bevatten. Anderzijds is het echt moeilijk om eventueel beschikbare kandidaten naar Luxemburg te krijgen, met name wegens de kosten van levensonderhoud die hoger zijn dan in Brussel. De belangrijkste moeilijkheden betreffen de vertolking en in mindere mate de informatica. Voor de ambten van tolk zullen de resultaten van bepaalde vergelijkende onderzoeken EPSO niet beschikbaar zijn vóór het einde van 2008. Voor de informatica is de bezettingsgraad veel verbeterd (hij bedraagt thans meer dan 90 %), maar bij gebrek aan voldoende reservelijsten wordt een derde van de ambten van informaticus bezet door tijdelijke functionarissen. Een intern vergelijkend onderzoek voor informatici in de rang AST 3 is momenteel aan de gang, teneinde een deel van die moeilijkheden te verhelpen. Volgens de ramingen die in juni 2008 in de voormelde context zijn gemaakt, zou het kredietoverschot op post 1200 „Salarissen en vergoedingen” ongeveer 4 miljoen euro voor het begrotingsjaar bedragen. Daarom is het nu reeds mogelijk, zonder de voortzetting van de inspanningen om het aantal aanwervingen gedurende het gehele jaar 2008 te verhogen, in gevaar te brengen, 1 210 000 euro vrij te maken op post 1200.
naar artikel 161
„Uitgaven in verband met het personeelsbeheer”
naar post 1612
„Beroepsopleiding”
+ 480 000 euro
Begrotingskrediet Geboekte betalingsverplichtingen Geraamde uitgaven tot het eind van het jaar
1 220 875 -1 211 529 - 489 346
Tekort
- 480 000
Overschrijving
+ 480 000 -4-
De behoeften aan opleiding – vooral taalopleiding, die meer dan 75 % van de kredieten opslorpt – zijn veel groter gebleken dan bij de voorbereiding van de begrotingsaanvraag voor het jaar 2008 was voorzien. Dat is deels te verklaren door de inherente moeilijkheden bij de raming van de opleidingsbehoeften van een personeelsbestand dat sedert 2004 met ongeveer 70 % is toegenomen. Wat de taalopleiding betreft, heeft de instelling na de uitbreidingen van 2004 en 2007 een omvangrijk opleidingsprogramma opgezet, om met name haar vertaalcapaciteit naar en uit alle talen van de Unie te verzekeren. Deze vertaalcapaciteit is noodzakelijk om de beschikbaarheid van de arresten in alle talen op de dag van de uitsp r a a k te waarborgen. Het opleidingsprogramma loopt nog steeds. Om het leren van talen te versnellen, en ook om de noodzakelijke beheersing van de rechtstaal te waarborgen, organiseert de instelling, naast de standaardcursussen, speciale cursussen voor juristen-vertalers. Deze massieve opleidingsinspanning is mutatis mutandis ook voor de tolken bestemd. Het blijkt echter noodzakelijk, ten behoeve van de juristen-vertalers en de tolken een groter aantal standaard en speciale cursussen te organiseren dan aanvankelijk was voorzien. Bovendien heeft het Hof, op grond van een besluit van de Raad van 20 december 2007, sedert 1 maart 2008 een nieuwe vorm van prejudiciële procedure, de prejudiciële spoedprocedure, ingevoerd. Wegens de dringende en onmiddellijke reactie die zij van het directoraat-generaal Vertalingen van het Hof verlangt, vereist deze procedure ook het opzetten van een programma van speciale cursussen, bestemd om de taalopleiding van bepaalde juristen-vertalers te versnellen, teneinde een voldoende taalkundige dekking te verzekeren. Bovendien krijgen de juristen-vertalers en tolken, wanneer zij bij het leren van een taal een voldoende niveau hebben bereikt, de toestemming om hun kennis van die taal te verdiepen door, meestal in de zomerperiode, cursussen in het buitenland te volgen, die een totale onderdompeling in de taal mogelijk maken. In die omstandigheden neemt de instelling, binnen zekere grenzen, de kosten van de opleiding, reis- en verblijfskosten voor haar rekening. Een groot aantal juristen-vertalers heeft echter het niveau van taalbeheersing bereikt dat hun de mogelijkheid biedt die taalcursussen in het buitenland te volgen, hetgeen tot een verhoging met 30 % van de desbetreffende aanvragen heeft geleid. In totaal betekent dit een tekort van ongeveer 430 000 euro voor de taalopleiding. De gevraagde verhoging van de kredieten voor taalopleiding moet in een ruimere context worden geplaatst. Voor het Hof van Justitie, waarvan 51 % van het personeel bij de talendiensten (vertaling en vertolking) werkt, is het een investering op lange termijn, die het tot nu toe trouwens mogelijk heeft gemaakt, aanvragen van nieuwe ambten op dit gebied te beperken (sedert 2001 is geen enkel ambt van jurist-vertaler EUR 15 aangevraagd, ondanks de groei van de activiteiten van het Hof en de verveelvoudiging van de taalcombinaties door het gestegen aantal officiële talen). Wat ten slotte de opleidingen op het gebied van de informatica betreft, bedraagt het tekort ongeveer 50 000 euro. Met name blijkt het noodzakelijk, om de invoering van de toepassing SAP ten volle te laten renderen, bijscholingscursussen te organiseren teneinde de beheerders in staat te stellen alle nieuwe functionaliteiten beter te beheersen en een ruimere verspreiding van de beste praktijken te verzekeren. Er zij aan herinnerd dat deze nieuwe toepassing voor financieel beheer in samenwerking met de Raad en de Rekenkamer interinstitutioneel is -5-
ontwikkeld en binnen de voorziene termijnen, op 1 januari 2008, in gebruik kon worden genomen. Het eveneens op interinstitutionele basis tot stand gekomen opleidingscontract maakt trouwens aanzienlijke besparingen bij het organiseren van dergelijke opleidingen mogelijk.
naar artikel 210 naar post 2100
„Materieel, exploitatiekosten en diensten in verband met informatica en telecommunicatie” „Aankoop, werkzaamheden, onderhoud en beheer van materieel en software”
Begrotingskrediet
5 460 907
Reeds gedane overschrijvingen
+ 100 000 5 560 907
Geboekte betalingsverplichtingen Geraamde uitgaven tot het eind van het jaar Tekort Overschrijving
+ 270 000 euro
- 4 836 024 - 994 883 - 270 000 + 270 000
Van de 5,46 miljoen euro kredieten die voor 2008 waren ingeschreven op post 2100 „Aankoop, werkzaamheden, onderhoud en beheer van materieel en software”, was 2,6 miljoen bestemd voor de noodzakelijke investeringen voor de ingebruikneming van het nieuwe Paleis, waarvan de werkzaamheden in de eindfase verkeren en dat geleidelijk zal worden betrokken in de loop van het tweede halfjaar 2008. Het ging om investeringen in verband met de volledige installatie van het telefoonnetwerk en het datanetwerk (waaronder een gespecialiseerd digitaal netwerk voor het verzenden en uitwisselen van media-inhoud), waarvan de becijfering begin 2007 was geschied op basis van de toen beschikbare technische informatie. Zoals kan gebeuren bij werken van die omvang, zijn in de fase van de uitvoering de behoeften op zekere punten gewijzigd. In casu gaat het om de verhoging van de capaciteit en de redundantie (dat wil zeggen de storingstolerantie) van het digitale netwerk (dat is versterkt in vergelijking met de oorspronkelijke planning teneinde de optimale werking van de telefonie in het nieuwe Paleis te verzekeren), en de integratie van een veiligheidsnetwerk dat in de oorspronkelijke specificaties niet was voorzien (dit veiligheidsnetwerk voor de gebouwen zal datzelfde digitale netwerk gebruiken voor de daarop betrekking hebbende informatie: badgelezers, bewakingscamera’s, enz.). Daaruit volgt een tekort ten bedrage van 250 000 euro. Bovendien vereist de snelle behandeling van de zaken die onder de nieuwe prejudiciële spoedprocedure vallen, materieel- en infrastructuurkosten die bij het opstellen van de begroting 2008 niet waren voorzien (bijvoorbeeld „virtuele kantoren” – draagbare PC’s die geschikt zijn voor telewerk en toegangsinfrastructuren – voor de leden van het Hof en de bij de spoedprocedure betrokken ambtenaren). De noodzakelijke kredieten bedragen 20 000 euro.
-6-
naar post 2102
„Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het beheer van software en systemen”
Begrotingskrediet Geboekte betalingsverplichtingen Geraamde uitgaven tot het eind van het jaar
+ 460 000 euro
7 669 726 - 4 351 242 - 3 778 484
Tekort
- 460 000
Overschrijving
+ 460 000
De kredieten die voor 2008 waren ingeschreven op post 2102 „Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het beheer van software en systemen” moesten de voortzetting van de in vorige jaren aangevatte projecten en de uitvoering van nieuwe strategische studies en nieuwe projecten mogelijk maken. In dit stadium van de uitvoering van het werkprogramma ziet de dienst informatica zich geplaatst voor onvoorziene moeilijkheden en bijkomende behoeften en/of dringende prioriteiten die hieronder zijn gedetailleerd en becijferd. Wat de onvoorziene moeilijkheden betreft, gaat het in hoofdzaak om de problemen bij de aanwerving voor de ambten van informaticus (hierboven reeds aangehaald onder begrotingspost 1200: ontbreken van reservelijsten, situatie van de arbeidsmarkt in Luxemburg, niet-concurrerende salarissen voor de basisrangen, …) die een beroep op externe onderaanneming vereisen om de vacante ambten te compenseren en de voortzetting van het werkplan mogelijk te maken. De kredieten moeten bijgevolg worden verhoogd met 220 000 €. Wat de bijkomende behoeften en/of dringende prioriteiten betreft, gaat het om de volgende twee projecten: – toepassing „Site van de Kamerpresidenten”: naast de geplande evoluties voor deze toepassing in 2008, zijn voor de bijkomende eisen teneinde ze snel te doen evolueren door opname van het gerechtelijke gedeelte van de Algemene vergadering van het Hof, externe prestaties nodig voor een bedrag van 150 000 €. – nieuwe prejudiciële spoedprocedure (PPU): de invoering van deze procedure PPU op 1 maart 2008 vereiste de aanpassing van de toepassingen die de gerechtelijke procedures betreffen (LITIGE, PRODOC, REGISTRE, LAIC, enz.). Deze werkzaamheden, die bij de voorbereiding van de begroting 2008 in het eerste trimester van 2007 niet konden worden voorzien, vereisen ook een beroep op externe prestaties voor een bedrag van 90 000 €.
De gevraagde verhoging voor post 2102 bedraagt in totaal 460 000 €.
-7-
