HET MOET KLOPPEN KOERS BART DE GRAAFF FOUNDATION 2014 -2018
INHOUDSOPGAVE
INLEIDING
3
UITGANGSPUNTEN 4 SITUATIESCHETS 5 DOELSTELLINGEN 2014 - 2018
6
MIDDELEN EN ACTIVITEITEN
7
ORGANISATIE 10 BEGROTINGEN 12
Begrotingen 2014
13
Begrotingen 2015
14
Begrotingen 2016
15
Begrotingen 2017
16
Begrotingen 2018
17
INLEIDING
Tegen alle economische cycli in, maakt de Bart de Graaff Foundation sinds 2009 een mooie groei door. Daar zijn we trots op. Maar we realiseren ons terdege dat we niet op onze lauweren kunnen rusten, maar hard verder moeten werken om, op de huidige stevige basis, de groei gestaag voort te kunnen zetten. Het doel van dit document is onze plannen daartoe voor de komende jaren op een heldere manier inzichtelijk te maken, voor zowel ons bestuur als onze Bikkels, Mentorbedrijven en alle andere partijen die de Bart de Graaff Foundation een warm hart toedragen. In dit toekomstplan voor de komende vijf jaar zullen we toelichten hoe de huidige stand van zaken rond de Bart de Graaff Foundation is, welke doelstellingen we beogen voor de komende jaren, hoe we deze denken te gaan realiseren en wat de bijbehorende begrotingen zijn. Daarbij hebben we voortdurend de grootste kracht van de Bart de Graaff Foundation in ons achterhoofd gehouden. Die kracht komt voort uit de ijzersterke kern die het team van de stichting vormt. Deze kern heeft een aantrekkende werking op derde partijen. We hebben de afgelopen jaren ervaren dat wanneer binnen de kern van de stichting, die bestaat uit medewerkers en bestuur, vervolgens ambassadeurs, Bikkels, Mentorbedrijven, sponsoren en ondersteunende partijen, alles klopt, buitenstaanders daarbij willen horen. De allerbelangrijkste bindende factor in de kern is Bart. Hij is de ultieme kracht die alle partijen bij elkaar houdt. Hoe sterker de kern, hoe warmer de positieve en handen-uit-de-mouwen uitstraling, hoe groter de aanzuigende kracht richting potentiële Bikkels, ambassadeurs, Mentorbedrijven, sponsoren en andere meehelpende partijen blijkt te zijn. Zij zullen, als de kern goed functioneert, daar ook deel van uit willen maken. We hebben dat gesymboliseerd met behulp van de boom op de voorzijde van dit document. Als motto hebben we gekozen voor ‘alles moet kloppen’. De bedoeling daarachter is drieledig. Bij elke stap die we de komende jaren zetten, moeten we ons de vragen stellen: leeft het? zit er hart/gevoel in? en passen alle puzzelstukjes in elkaar? Als deze drie vragen positief beantwoord kunnen worden, kan de betreffende stap gezet worden. Dan klopt het!
3
UITGANGSPUNTEN
De Bart de Graaff Foundation helpt Bikkels, jonge mensen met een levensbepalende lichamelijk beperking, bij het starten van hun eigen bedrijf. De begeleiding van Bikkels heeft als doel dat Bikkels zich ontwikkelen tot zelfredzame mensen die uiteindelijk zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, zonder daarbij afhankelijk te zijn van uitkering of derde partijen. De Bart de Graaff Foundation is de enige charitatieve organisatie in Nederland die als doel heeft om mensen met een levensbepalende lichamelijke beperking te begeleiden bij het starten van hun eigen bedrijf. Onze stichting richt zich niet, zoals veel anderen, op het zoeken van banen, maar heeft bewust de keuze gemaakt te streven naar volledige zelfstandigheid van deze doelgroep. Dit omdat wij ervan overtuigd zijn dat onze Bikkels veel beter, efficiënter, zelfstandiger en effectiever kunnen functioneren wanneer zij zelf hun taken en belasting kunnen bepalen dan wanneer een leidinggevende dat voor hen doet. Iedere Bikkel wordt in principe een (Bikkel)jaar lang begeleid, waarna de weg richting zelfstandigheid geplaveid moet zijn. Een Bikkel wordt echter nooit een ex-Bikkel. Al onze Bikkels zijn altijd welkom met hun vragen, opmerkingen en verhalen. Na het Bikkeljaar ligt het initiatief daartoe echter bij de Bikkel. Met uitzondering van de jaarlijkse Bikkeldag, waar alle Bikkels, Mentorbedrijven en betrokkenen bij de Bart de Graaff Foundation bijeen komen om ervaringen, kennis en kunde uit te wisselen. De Bart de Graaff Foundation begeleidt jaarlijks één of twee Bikkels persoonlijk. De overige Bikkels worden geadopteerd door Mentorbedrijven. Deze werken in de praktijk op dezelfde manier als de Bart de Graaff Foundation, maar de stichting is eindverantwoordelijk voor elk Bikkelproject. Iedere Bikkel ontvangt een startkapitaal van maximaal €25.000. De Bart de Graaff Foundation financiert het startkapitaal van de Bikkels die zij zelf begeleiden, de Mentorbedrijven zijn verantwoordelijk voor het startkapitaal van hun adoptie-Bikkels. De Bart de Graaff Foundation en het mentorbedrijf streven tijdens het Bikkeljaar samen met de Bikkel naar een gerealiseerde onderneming of een geasfalteerde weg daar naar toe. Bij afronding van het Bikkelproject vindt een eindevaluatie plaats. De Bikkel reflecteert samen met de Bart de Graaff Foundation en het mentorbedrijf hoe de samenwerking is verlopen en hoe de toekomst van de Bikkel verder vorm zal krijgen.
4
De Bart de Graaff Foundation kent een professionele, maar informele werkwijze met daarbij aansluitende omgangsvormen, zowel intern als extern. De organisatie kenmerkt zich door korte lijnen, een heldere boodschap, efficiency, effectief en hard werken, kwaliteit boven kwantiteit, een sterke kern en warme zakelijkheid.
SITUATIESCHETS
De Bart de Graaff Foundation helpt Bikkels, jonge mensen met een levensbepalende lichamelijke beperking, bij het starten van hun eigen onderneming. De stichting is opgericht na het overlijden van Bart de Graaff, de unieke televisiemaker en oprichter van BNN. Bart was boven alles een ondernemer in hart en nieren. Hij had als geen ander het lef en doorzettingsvermogen om, ondanks zijn vele lichamelijke beperkingen, zijn dromen na te jagen. Niet voor niets was ‘Bikkel’ zijn bijnaam. De kernwaarden van Bart, van onze stichting en onze Bikkels zijn eigenzinnig, daadkrachtig, gedurfd en bevlogen. De Bart de Graaff Foundation helpt haar Bikkels bij het opzetten van hun eigen bedrijf door middel van steun bij de organisatie van het project, persoonlijke en zakelijke coaching, exposure, financieel advies, ondersteuning bij de werving van sponsoren en al het andere dat nodig is om een succesvol, zelfstandig bedrijf te stichten. We stimuleren Bikkels hun talenten te ontwikkelen en vanuit hun passie te werken. Op die manier zijn zij het best in staat om op een zelfstandige en constructieve manier hun ambities te realiseren en kunnen zij uiteindelijk voorzien in hun eigen levensonderhoud, zonder daarbij afhankelijk te zijn van een uitkering of derde partijen. De Bart de Graaff Foundation begeleidt jaarlijks één of twee Bikkels persoonlijk. Iedere Bikkel ontvangt een startkapitaal van maximaal €25.000. Daarnaast wordt een aantal Bikkels geadopteerd door mentorbedrijven. Deze mentorbedrijven werken op dezelfde manier als de stichting en bieden dus hun adoptie-Bikkels dezelfde ondersteuning. Bovendien zijn zij verantwoordelijk voor het startkapitaal van hun Bikkels. Reden voor deze samenwerking is dat de stichting enerzijds de eigen organisatie klein wil houden en anderzijds de behoefte van Bikkels die hun eigen bedrijf willen starten ziet toenemen. Daarnaast neemt het aandeel van particuliere donateurs voor alle liefdadigheidsinstellingen al jaren af en hebben wij ervoor gekozen onze doelstelling voor zakelijke donateurs zo interessant mogelijk te maken. De rol van zakelijke ondersteuners is daarom uitgebreid van sponsorship naar mentorship. De gedachte hierbij is ‘ondernemers helpen ondernemers’.
5
In ons toekomstplan 2010-2015 formuleerden we een aantal concrete doelen, waarvan de belangrijkste waren: 10-15 Bikkels per jaar helpen, de inhoudelijke naamsbekendheid van de Bart de Graaff Foundation verhogen, een kleine, stevige, financieel gezonde netwerkorganisatie worden, met een stabiel aantal partners, sponsors en donateurs, minimaal 50% van de inkomsten wordt rechtstreeks toebedeeld aan Bikkelprojecten, het CFB-keurmerk voor kleine goede doelen behalen en een optimale communicatie via alle kanalen naar betrokkenen. Als we kijken naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, mogen we concluderen dat een groot aantal van deze doelstellingen inmiddels, in december 2013, behaald zijn. We begeleiden in het huidige Bikkeljaar 12 Bikkels, de organisatie bestaat uit een bestuur, adviseur en drie medewerkers, staat stevig en is financieel zeer gezond, we hebben een groot netwerk (met een database van 4.800 adressen, negen Mentorbedrijven en een enorm aantal mensen en organisaties waarbij we voor hulp aan kunnen kloppen) en ca. 90% van onze inkomsten wordt besteed aan Bikkelprojecten. Resteren het CBF-keurmerk en een optimale communicatie. In eerste instantie hebben we ervoor gekozen het CBF-keurmerk niet aan te vragen, omdat daar aanzienlijke kosten en een flinke administratie aan verbonden zijn. Tegen beide hebben we principiële bezwaren. Echter in de toekomst zullen we dat standpunt opnieuw bekijken. Optimale communicatie zal altijd een belangrijk streven zijn en blijven. Met de nieuwe huisstijl die we het afgelopen jaar geïntroduceerd hebben, Bart Leeft!, is echter een belangrijke stap gezet richting het realiseren van een heldere communicatie rond het uitdragen van onze boodschap. Bart is hiermee een spreekbuis voor onze stichting en onze Bikkels geworden, waardoor we bondiger en scherper kunnen communiceren.
DOELSTELLINGEN 2014 -2018
De Bart de Graaff Foundation staat op dit moment op een kruispunt. Ontwikkelt de stichting zich rustig verder op het ingeslagen pad met de huidige organisatie of maken we de keuze met grote stappen verder te groeien en onze organisatie daarop aan te passen. De afgelopen jaren hebben bewezen dat de gekozen route van het ontwikkelen van een duidelijke visie, waar organisatie, partners, Bikkels en sponsoren zich in herkennen, geleid heeft tot een stevige basis. Ons inziens is het zaak de komende jaren verder te bouwen op deze basis en te kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit. Er is nog een flinke hoeveelheid werk te verzetten op het gebied van het perfectioneren van ons beleid, van onze organisatie, van de processen rond de begeleiding van onze Bikkels en de werving van sponsoren en Mentorbedrijven. We zijn van mening dat onze focus met name daarop gericht moet zijn. Dat betekent dat we met kleine aanpassingen van onze huidige organisatie, en dus beheersing van overheadkosten, de komende jaren aankunnen.
6
Deze conclusie leidt tot het vaststellen van de volgende doelstellingen voor de jaren 2014-2018: Uitbreiding van het aantal te begeleiden Bikkels van 14 in 2014 naar 20 tot 25 in 2018. Een evenredige uitbreiding van het aantal Mentorbedrijven. Verdere verbetering van de inhoudelijke naamsbekendheid van de Bart de Graaff Foundation, met behulp van onze spreekbuis Bart. De kern van de Bart de Graaff Foundation moet dusdanig sterk worden en het imago dusdanig veel warmte, positiviteit en betrokkenheid uitstralen, dat het potentiële Bikkels, Mentorbedrijven, sponsoren en overige partijen motiveert ‘erbij te willen horen’. Uitbreiding van ons netwerk, waardoor we geen nieuwe wielen hoeven uit te vinden, maar alle benodigde kennis en kunde direct uit ons netwerk kunnen putten. Perfectioneren van de samenwerking met Mentorbedrijven en de begeleiding van onze Bikkels, waardoor minimaal 75% van onze Bikkelprojecten de beoogde doelstelling (een eigen bedrijf starten waardoor zelfstandigheid bereikt wordt) behaalt. Alle processen, procedures, het netwerk en alle beschikbare informatie betreffende de Bart de Graaff Foundation gestandaardiseerd vastleggen en op verschillende niveaus toegankelijk maken voor alle partijen.
MIDDELEN EN ACTIVITEITEN Mentorbedrijven
Bovenstaande doelstellingen wil de Bart de Graaff Foundation ten eerste bereiken door uitbreiding, intensivering en verdere professionalisering van de samenwerking met Mentorbedrijven. De Bart de Graaff Foundation en haar Mentorbedrijven werken op dezelfde manier samen met hun Bikkels. Deze worden door middel van steun bij de organisatie van het project, persoonlijke en zakelijke coaching, exposure, financieel advies, ondersteuning bij de werving van sponsoren en al het andere dat nodig is om een succesvol, zelfstandig bedrijf te stichten. De keuze voor het intensief begeleiden van Bikkels gedurende minimaal een jaar ligt in het feit dat de mensen die zich aanmelden bij de stichting door hun beperking(en) vaak vele tegenslagen hebben gehad
7
en niet in hetzelfde tempo kunnen functioneren als mensen zonder beperking. Daarnaast zijn er vele stappen die genomen dienen te worden alvorens een bedrijf daadwerkelijk geopend kan worden. Niet te onderschatten is de signaalwerking richting de Bikkels wanneer zij ondersteund worden door de Bart de Graaff Foundation of één van haar mentorbedrijven. Onze ervaring is dat Bikkels zich gedurende een Bikkeljaar enorm ontwikkelen als persoon en zich ontpoppen tot zelfstandige ondernemers. Anderzijds biedt onze werkwijze Mentorbedrijven de kans om maatschappelijk betrokken te ondernemen. De koppeling van een Bikkel aan een Mentorbedrijf maakt dat het voor Mentorbedrijven transparant en direct zichtbaar is waar zij hun geld aan uitgeven. Deze samenwerking biedt Mentorbedrijven de mogelijkheid om hun ‘sociale gezicht’ te tonen. Daarnaast ervaren zij dat de medewerkers van de betreffende bedrijven meer betrokkenheid en waardering voor hun werkgever en voor elkaar ontwikkelen, doordat zij zich gezamenlijk inspannen voor het succes van hun Bikkel. De Mentorbedrijven nemen plaats in de Bikkeljury en kiezen op deze manier hun eigen Bikkel. Zo ontstaat er direct commitment tussen het Mentorbedrijf en de Bikkel.
IJzersterke kern
Ten tweede is het essentieel voor een verdere stabiele groei van de Bart de Graaff Foundation dat de kern van de stichting ijzersterk is en blijft. Het huidige team bestaat uit een bestuur van vijf personen, dat grotendeels al vanaf de start van de stichting betrokken is, een adviseur die zowel voor bestuur als manager van de stichting klankbord is en daarnaast de financiële administratie voor zijn rekening neemt, een manager, een marketing- en communicatiemedewerker en een backoffice medewerker. Dit team fungeert momenteel vrij optimaal. Alle leden kennen elkaar goed, kunnen prima met elkaars sterke en zwakke punten omgaan en versterken elkaar daar waar nodig. Voor een verdere groei is uitbreiding van het team met een commercieel medewerker noodzakelijk, iemand die zich met name bezig houdt met het werven van Mentorbedrijven en sponsoren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs iemand in loondienst te zijn, maar zou ook iemand kunnen zijn die als freelancer of op commissiebasis werkt. De afgelopen jaren is gebleken dat de uitstraling van het huidige team essentieel is voor het succes van de stichting. De warme betrokkenheid, het enthousiasme, de hands-on mentaliteit en de positiviteit van het gehele team hebben ertoe geleid dat bedrijven, organisaties en mensen bij onze stichting willen horen en eenzelfde warme betrokkenheid en enthousiasme tonen. Deze uitstraling van de organisatie moet in de komende jaren optimaal ingezet en gebruikt worden om een verdere groei te bewerkstelligen.
8
Daartoe is punt drie, een verdere verbetering van de communicatie, uiterst belangrijk.
Verbetering communicatie
Een grote stap is het afgelopen jaar gezet met de uitvoering van de nieuwe huisstijl Bart Leeft! In goed overleg met tekenaar Rudi Jonker wordt Bart door middel van illustraties als karakter op passende wijze ingezet in de meest uiteenlopende communicatie uitingen. Bij de introductie en uitvoering van Bart Leeft! staan de kernwaarden van de Bart de Graaff Foundation, ook de komende jaren, centraal en zal Bart namens de Bart de Graaff Foundation spreken. Daarnaast is een perfecte communicatie noodzakelijk om het aantal Bikkels uit te breiden naar 20-25 in 2018. Dit gaan we bereiken het neerzetten van een daadkrachtige Bikkelwervingscampagne op zowel radio, tv en het social media net. Uitbreiding van onze wervingsmethode zal ervoor zorgdragen dat er een breder publiek bereikt gaat worden en meer Bikkels zich zullen gaan aanmelden. Ook voor een verdere verbetering van de inhoudelijke naamsbekendheid en uitbreiding van het netwerk van de Bart de Graaff Foundation is een perfectionering van de marketing en communicatie noodzakelijk. De Bart de Graaff Foundation is in 2013 de samenwerking aangegaan met Social Media Helden, met als doelen: het verwerven van vrienden voor de stichting op het social media net (in het bijzonder Facebook) en hierdoor op een moderne manier naamsbekendheid te generen. In samenwerking met de vernieuwde website, de bovenstaande genoemde punten en het uitbreiden van marketing- en communicatieacties zal in 2018 een breed publiek de Bart de Graaff Foundation kennen.
Toegankelijkheid
Ten vierde is het noodzakelijk dat alle informatie die beschikbaar is binnen de Bart de Graaff Foundation toegankelijk gemaakt wordt voor de partijen die daar belang bij hebben. Voor alle partijen zal dat op verschillende niveaus zijn. Zo zal de interne organisatie toegang tot alle informatie hebben, terwijl bijvoorbeeld de Mentorbedrijven en de Bikkels alleen over de informatie die voor hen zinvol is kunnen beschikken. Ten vierde is het noodzakelijk dat alle informatie die beschikbaar is binnen de Bart de Graaff Foundation toegankelijk gemaakt wordt voor de partijen die daar belang bij hebben. Voor alle partijen zal dat op verschillende niveaus zijn. Zo zal de interne organisatie toegang tot alle informatie hebben, terwijl bijvoorbeeld de Mentorbedrijven en de Bikkels alleen over de informatie die voor hen zinvol is kunnen beschikken.
9
Alle benodigde en bruikbare documenten en data zullen gestructureerd worden en toegankelijk gemaakt worden via internet door middel van een zogenaamde flowbak. Deze flowbak biedt de mogelijkheid de verschillende processen die binnen de stichting gaande zijn overzichtelijk weer te geven. De partijen die er gebruik van maken kunnen via deze weg, alle op hun eigen toegangsniveau, gebruik maken van de informatie, modellen en data die de Bart de Graaff Foundation beschikbaar stelt.
Database
Ten vijfde is een perfecte database noodzakelijk. De database van de Bart de Graaff Foundation is uitgegroeid tot een bestand 4.500 adressen. Het huidige Excelbestand is niet meer toereikend. Zodra het bestand volledig up to date is, zullen we het, in overleg met onze partner Oracle, converteren naar een nieuwe oplossing, waarin we onze data optimaal kunnen beheren en selecteren.
Funding
Tenslotte dienen de organisatie van de Bart de Graaff Foundation zelf en de Bikkels die persoonlijk door de stichting begeleid worden uiteraard voldoende funding te hebben. Dit gebeurt enerzijds door sponsoring en acties van organisaties, bedrijven en particulieren. Anderzijds door de organisatie van het tweejaarlijkse Barts Bikkel Gala. In 2014 zal het Gala plaatsvinden op 19 mei, volgende edities zullen in 2016 en 2018 georganiseerd worden.
ORGANISATIE
De Bart de Graaff Foundation is een stichting en aangesloten bij ANBI. De interne organisatie is als volgt georganiseerd:
Bestuur
Het bestuur vergadert elke twee maanden, het verricht haar werkzaamheden onbezoldigd en bestaat uit: • Mirjam de Graaff – voorzitter (zus van Bart en regisseur BNN) • Jeroen van Kooten – penningmeester (Managing Director Bullet Sound Studio’s) • Gerard Timmer - algemeen bestuurslid (Directeur Video NPO) • Marc Adriani – algemeen bestuurslid (Algemeen Directeur BNN) • Bart Jan van Genderen – algemeen bestuurslid (CEO Consolidated Media Industries) • Peter Jan Smit – adviseur (Ondernemer)
10
Het bestuur bepaalt de visie en het beleid van de Bart de Graaff Foundation, houdt sturing op de voortgang en haalbaarheid van de Bikkelprojecten en beoordeelt de ondernemingsplannen van de Bikkels. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het budgetbeheer.
Medewerkers
De Bart de Graaff Foundation heeft 1 fulltime en 2 parttime medewerkers in dienst, te weten: stichtingmanager Corine van Ruissen, marketing- & communicatiemedewerker Nanda Riezebos en back-office medewerker Monique Hofstra. Op korte termijn zal een commercieel medewerker aangetrokken worden. De taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers zijn duidelijk gescheiden en afgebakend.
Stichtingmanager
De stichtingmanager heeft de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor alles wat er binnen de stichting gebeurt. Daarnaast is de manager verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Bikkels die persoonlijk door de Bart de Graaff Foundation begeleid worden, is de manager de coördinator van de Mentor-Bikkels en de Mentorbedrijven en eindverantwoordelijk voor het realiseren van alle Bikkelprojecten. Tenslotte is de manager mede-projectcoördinator van Barts Bikkel Gala. De manager legt verantwoording af aan het bestuur van de Bart de Graaff Foundation.
Marketing- en communicatiemedewerker
De marketing- en communicatiemedewerker zorgt ervoor dat de relatie tussen de Bart de Graaff Foundation en de buitenwereld perfect in orde is en dat het beeld dat de buitenwereld van de stichting heeft klopt met het beeld dat wij willen scheppen. Daarnaast promoot de marketing- en communicatiemedewerker de Bart de Graaff Foundation, haar Bikkels en Barts Bikkel Gala. Verder regelt de marketing- en communicatiemedewerker huisstijl, social media, website, reclame, promotie, organisatie van evenementen, bewaakt zij de marketing- en communicatiekosten en het -budget en ontwikkelt zij het marketing- en communicatieplan.
Back-office medewerker
De back-office medewerker zorgt voor de structuur en de administratieve ondersteuning binnen de Bart de Graaff Foundation. Zij ontwikkelt en beheert de database, maakt protocollen en draaiboeken, bereidt teksten en concepten voor, maakt financiële rapportages en voert het secretariaat en de ondersteuning van Bart de Graaff Foundation en Barts Bikkel Gala.
11
BEGROTINGEN 2014
Kosten Bikkelkosten Bikkels 2014 startkapitalen (14) Bikkelkosten Ronald Salaris Marketing-Communicatie Onkostenvergoeding Marketing-Communicatie Salariskosten Bikkelzorg Onkostenvergoeding Bikkelzorg Algemene Kosten Salaris Werving + Algemeen Onkostenvergoeding Algemeen Marketing- en communicatiekosten Commerciële kosten Bank- en accountantskosten Kosten Barts Bikkel Gala Overige kosten (incl. kantoor, automatisering, verzekeringen e.d.) Reservering Totale kosten 2014
€ € € € € €
350.000,00 15.000,00 15.000,00 3.000,00 55.000,00 3.000,00
€ € € € € € € € €
30.000,00 3.000,00 22.000,00 25.000,00 2.000,00 150.000,00 15.000,00 19.000,00 707.000,00
€ € €
40.000,00 275.000,00 15.000,00
Opbrengsten Sponsoring Miles of Mystery Mentorbedrijven (11) Sponsoring Ronald Opbrengsten overig Donateurs (dmv incasso) Overige giften/acties Barts Bikkel Gala (40 tafels + veiling) Totale opbrengsten 2014
€ € € €
12
27.000,00 50.000,00 300.000,00 707.000,00
BEGROTINGEN 2015
Kosten Bikkelkosten Bikkels 2015 startkapitalen (16) Bikkelkosten Ronald Salaris Marketing-Communicatie Onkostenvergoeding Marketing-Communicatie Salariskosten Bikkelzorg Onkostenvergoeding Bikkelzorg Algemene Kosten Salaris Werving + Algemeen Onkostenvergoeding Algemeen Marketing- en communicatiekosten Commerciële kosten Bank- en accountantskosten Overige kosten (incl. kantoor, automatisering, verzekeringen e.d.) Tekort Totale kosten 2015
€ € € € € €
400.000,00 10.000,00 17.500,00 3.000,00 65.000,00 4.000,00
€ € € € € € € €
35.000,00 4.000,00 25.000,00 25.000,00 2.000,00 17.500,00 -110.000,00 498.000,00
Opbrengsten
Sponsoring Miles of Mystery € 40.000,00 Mentorbedrijven (14) € 350.000,00 Sponsoring Ronald € 10.000,00 Opbrengsten overig Donateurs (dmv incasso) € 23.000,00 Overige giften/acties € 75.000,00 Totale opbrengsten 2015 € 498.000,00
13
BEGROTINGEN 2016
Kosten Bikkelkosten Bikkels 2016 startkapitalen (18) Bikkelkosten Ronald Salaris Marketing-Communicatie Onkostenvergoeding Marketing-Communicatie Salariskosten Bikkelzorg Onkostenvergoeding Bikkelzorg Algemene Kosten Salaris Werving + Algemeen Onkostenvergoeding Algemeen Marketing- en communicatiekosten Commerciële kosten Bank- en accountantskosten Kosten Barts Bikkel Gala Overige kosten (incl. kantoor, automatisering, verzekeringen e.d.) Reservering Totale kosten 2014
€ € € € € €
450.000,00 5.000,00 20.000,00 3.000,00 75.000,00 4.000,00
€ € € € € € € € €
45.000,00 4.000,00 28.000,00 50.000,00 2.000,00 200.000,00 20.000,00 84.000,00 990.000,00
€ € €
40.000,00 400.000,00 5.000,00
€ € € €
20.000,00 75.000,00 450.000,00 990.000,00
Opbrengsten Sponsoring Miles of Mystery Mentorbedrijven (16) Sponsoring Ronald Opbrengsten overig Donateurs (dmv incasso) Overige giften/acties Barts Bikkel Gala (55 tafels + veiling) Totale opbrengsten 2014
14
BEGROTINGEN 2017
Kosten Bikkelkosten Bikkels 2017 startkapitalen (21) Salaris Marketing-Communicatie Onkostenvergoeding Marketing-Communicatie Salariskosten Bikkelzorg Onkostenvergoeding Bikkelzorg Algemene Kosten Salaris Werving + Algemeen Onkostenvergoeding Algemeen Marketing- en communicatiekosten Commerciële kosten Bank- en accountantskosten Overige kosten (incl. kantoor, automatisering, verzekeringen e.d.) Tekort Totale kosten 2017
€ € € € €
525.000,00 22.500,00 3.000,00 80.000,00 5.000,00
€ € € € € € € €
50.000,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00 2.000,00 20.000,00 -117.500,00 655.000,00
Opbrengsten
Sponsoring Miles of Mystery € 40.000,00 Mentorbedrijven (19) € 475.000,00 Opbrengsten overig Donateurs (dmv incasso) € 15.000,00 Overige giften/acties € 125.000,00 Totale opbrengsten 2017 € 655.000,00
15
BEGROTINGEN 2018
Kosten
Bikkelkosten Bikkels 2018 startkapitalen (25) € 625.000,00 Salaris Marketing-Communicatie € 25.000,00 Onkostenvergoeding Marketing-Communicatie € 3.000,00 Salariskosten Bikkelzorg € 80.000,00 Onkostenvergoeding Bikkelzorg € 6.000,00 Algemene Kosten Salaris Werving + Algemeen € 60.000,00 Onkostenvergoeding Algemeen € 6.000,00 Marketing- en communicatiekosten € 35.000,00 Commerciële kosten € 75.000,00 Bank- en accountantskosten € 2.000,00 Kosten Barts Bikkel Gala € 250.000,00 Overige kosten (incl. kantoor, automatisering, verzekeringen e.d.) € 20.000,00 Reservering € 113.000,00 Totale kosten 2018 € 1.300.000,00
Opbrengsten Sponsoring MileSponsoring Miles of Mystery Mentorbedrijven (22) Opbrengsten overig Donateurs (dmv incasso) Overige giften/acties Barts Bikkel Gala (70 tafels + veiling) Totale opbrengsten 2018
€ €
40.000,00 550.000,00
€ 10.000,00 € 100.000,00 € 600.000,00 € 1.300.000,00
16
BART DE GRAAFF FOUNDATION Bezoekadres (op afspraak)
Postadres
Niels Bohrstraat 24B 6716 AM EDE
Postbus 266 6710 BG EDE
Telefoon E-mail Website Rekening
088 00 666 88
[email protected] www.bartfoundation.nl 2495
