Heroverweging: Onderzoek bedrijfsinvesteringszones (CDA)

Heroverweging: Onderzoek bedrijfsinvesteringszones (CDA) Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een gebied (zoals een winkelcentrum of bedrijventerrein) waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Bedrijven dienen zelf het initiatief tot het instellen van een BIZ te nemen. De gemeente stelt dan een heffing in die alle ondernemers binnen de BIZ moeten betalen, ook in het geval een ondernemer binnen de BIZ niet wenst deel te nemen. Het geld, dat aldus wordt opgebracht, wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de BIZ- vereniging of -stichting. Die gebruikt dit geld vervolgens om activiteiten te verrichten in de openbare ruimte die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van het gebied. Zoals gezegd zijn de bedrijven bepalend ten aanzien de instelling van een BIZ, de gemeente faciliteert. Momenteel wordt in Papendrecht op vrijwillige basis samengewerkt tussen ondernemers binnen hetzelfde economisch gebied. Wij zien kansen om deze samenwerking verder uit te breiden. Uit contacten met het bedrijfsleven is gebleken dat er weinig bereidheid is op Oosteind en in de overige economische gebieden om over te gaan tot een BIZ met bijbehorende heffingen en verplichtingen. Daarnaast is het de vraag of het oprichten van een BIZ tot een bezuiniging leidt voor de gemeente, aangezien de ondernemers nadrukkelijk zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Wettelijke taak: nee Omvang totaalbudget taak/product: niet te berekenen Beïnvloedbaar:

Niet beïnvloedbaar: X

Contract afspraken en/of overige afspraken: geen afspraken Relatie collegeprogramma: niet in strijd met collegeprogramma Personele consequenties: inzet voor begeleiding opzetten BIZ en activiteitenplan en innen heffing/ uitkeren subsidie (per BIZ gebied) Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: Papendrechts bedrijfsleven Structureel of incidenteel: n.v.t. 2016 x

2017

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja Realisatiekans: X

2018

2019

Heroverweging: Sport samenvoegen; herontwikkeling Slobbengors (groen Links) Slobbengors herontwikkelen tot bijvoorbeeld een bijzonder woonmilieu op het drierivierenpunt. Hiertoe zouden de voetbalverenigingen kunnen worden samengevoegd in het Oostpolder Park. Dit is ruimtelijk gezien mogelijk, maar vraagt een gehele herziening van de inrichting van dit park. Eventueel is het mogelijk te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is de sport te verplaatsen naar de Vriesenpolder. Of de investering van de verplaatsing van de sportverenigingen kan worden terugverdiend met een ontwikkeling op Slobbengors en of er dan ook nog sprake is van een structurele bezuiniging, moet worden onderzocht. Ook in relatie tot de recente investeringen in kunstgrasvelden voor de voetbalverenigingen. De gemeente heeft een groot (financieel) belang bij de ontwikkeling van Land van Matena tussen nu en 2021. Gezien dat belang ligt het niet voor de hand deze heroverweging op korte termijn aan te pakken. Met de huidige marktomstandigheden zouden deze projecten elkaar beconcurreren. Daarnaast zijn binnen de regio en met de Provincie afspraken gemaakt over het te realiseren woningbouwprogramma. Voor nieuwe ontwikkelingen moet de 'Ladder Duurzame Verstedelijking' worden gehanteerd. Het is niet realistisch dat op korte termijn overeenstemming komt binnen regio en met de provincie over het toevoegen van extra woningen bovenop het aantal dat al gerealiseerd gaat worden in Land van Matena. Wettelijke taak: nee Omvang totaalbudget taak/product: Geen financiële vertaling Beïnvloedbaar: X

Niet beïnvloedbaar:

Contract afspraken en/of overige afspraken: contracten en afspraken met de sportverenigingen. Relatie collegeprogramma: ja, het is een afwijking van het collegeprogramma waarin staat dat Slobbengors als recreatiegebied behouden blijft. Personele consequenties: Veel personele inzet nodig om een dergelijk project op te zetten en uit te voeren. Programma: Ruimte Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties:sportverenigingen Structureel of incidenteel: n.v.t. 2016

2017

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Nee. Realisatiekans: X

2018

2019

Heroverweging: Verkoop deel gemeentelijk woningbezit langs de dijk Wettelijke taak: nee Omvang totaalbudget taak/product: € Totaal 10 dijkwoningen, welke deels regulier zijn verhuurd en kunnen worden verkocht als deze vrijkomen van huur. Bruto opbrengst maximaal € 2.140.000 Netto opbrengst maximaal € 1.475.000 Beïnvloedbaar: X


Contract afspraken en/of overige afspraken: Lopende huur- en antikraak contracten Relatie collegeprogramma: Nee

Personele consequenties: nee, valt onder reguliere werkzaamheden.

Programma: ruimte Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: De zittende huurders/gebruikers

Structureel of incidenteel: Incidenteel met een uitvoering gedurende meerdere jaren. Opbrengst is deels opgenomen in de grex, dus geen effect op de begroting.

2016 € 350.000

2017 € 200.000

2018 € 200.000

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja Realisatiekans: Afhankelijk van de markt X

2019 € 200.000

Heroverweging: Geen nieuwe parkeervoorziening voor De Marktmeester (CDA) Wettelijke taak: nee Omvang totaalbudget taak/product: Geen financiële vertaling Beïnvloedbaar: X


De parkeergarage voor De Marktmeester zit kostenneutraal in de exploitatie Centrum. De garage wordt in opdracht en voor rekening van de gemeente gebouwd en turnkey opgeleverd aan Woonkracht10. De corporatie draagt zorg voor de ondersplitsing en verkoop of verhuur aan appartementeigenaren en huurders. Als de bouw niet doorgaat zijn er geen kosten maar ook geen inkomsten. Wel moet er een alternatieve parkeervoorziening komen voor de bewoners van De Marktmeester. Woonkracht10 heeft in dat kader al aangegeven dat de parkeergarage Meent 5 (achter het Oude Veer met 36 gemeentelijke parkeerplekken) geen optie is.

Contract afspraken en/of overige afspraken: De gemeente heeft contractueel afspraken met Woonkracht10 en de eigenaren en huurders in het appartementengebouw De Marktmeester over een parkeergarage op Den Briel. Bewoners hebben een notariële plicht om een plaats af te nemen. Relatie collegeprogramma: Nee Personele consequenties: extra inzet nodig i.v.m. zoeken/ vinden alternatieve locatie en bereiken overeenstemming met eigenaren/huurders/verhuurder

Programma: Ruimte Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: Woonkracht10, eigenaren/bewoners De Marktmeester

Structureel of incidenteel: incidenteel 2016 0

2017 0

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? N.v.t. Realisatiekans: X

2018 0

2019 0

Heroverweging: Optimaliseren vergunningverlening en toezicht Wettelijke taak: ja

Omvang totaalbudget taak/product: PM Beïnvloedbaar: x


Contract afspraken en/of overige afspraken: Het indienen van een omgevingsvergunning voor een bouwwerk kan volledig digitaal plaatsvinden. Binnen de gemeente ontbreekt het aan de noodzakelijke ICT-middelen om deze digitale gegevens ook digitaal te bekijken, te beoordelen en af te doen. Digitale aanvragen worden nu uitgeprint, fysiek getoetst en op papier verleend. Tevens vindt het toezicht op verleende vergunningen niet digitaal plaats. Deze heroverweging betreft een besparing van kosten (uren en printkosten) door digitalisering van processen en standaardisering van de ICT. Een voorinvestering is noodzakelijk, op termijn is naar verwachting sprake van financiële voordelen. Relatie collegeprogramma: Nee Personele consequenties: Nee Programma: Ruimte Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: We zijn voor de uitvoering van deze heroverweging afhankelijk van het SCD en OZHZ (dienstverleningsovereenkomst Squit Xo) en de mogelijkheden en ondersteuning die door het SCD geboden worden. Structureel of incidenteel: structureel

2016

2017

2018 X

2019 X

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja. (voorinvestering noodzakelijk, maar daarna gaat het wat opleveren) Realisatiekans: X

Heroverweging: Afronding centrumproject top prioriteit Wettelijke taak: nee Omvang totaalbudget taak/product: Geen financiële vertaling Beïnvloedbaar:


Deze heroverweging is niet te berekenen. Verdere prioriteit geven aan de afronding van het centrumproject vraagt inzet van mensen en middelen, terwijl een eventuele opbrengst daarvan onzeker is. Een snelle afronding van het centrumproject is gunstiger voor de grondexploitatie.

Contract afspraken en/of overige afspraken: Relatie collegeprogramma:ja afronding centrum Personele consequenties: continuering inhuur, continuering personele inzet ten laste van de GREX. Programma: Ruimte Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties:ondernemers, bibliotheek, rivas, van der Vorm, omwonenden. Structureel of incidenteel: n.v.t. 2016

2017

2018

2019

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Nee. Realisatiekans: X

Heroverweging: heroverweging parkeerbeleid Wettelijke taak: Nee Omvang totaalbudget taak/product: € 1.400.000 aan lasten en € 730.000 aan baten. Beïnvloedbaar: € 500.000 aan lasten en € 730.000 aan baten

Niet beïnvloedbaar: € 900.000 aan lasten

Contract afspraken en/of overige afspraken: Beheer van de parkeergarages; afspraken met bewoners (het huidige vastgestelde beleid is tot stand gekomen middels gesprekken met en consultaties van bewoners en ondernemers in het centrum). Relatie collegeprogramma: Ja, een afwijking. In het collegeprogramma wordt uitgegaan van continuering van het huidige parkeerbeleid. Personele consequenties: Een herziening van het parkeerbeleid is niet voorzien in de werkplanning 2015. Er is alleen rekening gehouden met een evaluatie van het huidige parkeerbeleid. Er is ook budget nodig voor inhuur. Een herziening van beleid betekent een verschuiving van andere taken (in verband met personele inzet). Deze heroverweging heeft ook consequenties voor de afdelingen B&U (beheer parkeergarages, uitvoering evt. verkeersbesluiten) en PuZa (uitgifte vergunningen, ontheffingen, handhaving). De consequentie is wellicht een bedrag voor beleidsvorming jaarlijks in te ruimen. Programma: ruimte Portefeuillehouder(s): J.N. Rozendaal Externe relaties: inwoners en ondernemers centrum. Structureel of incidenteel: structureel 2016

2017 2018 2019 € 100.000 * * beleidsherziening uiterlijk in 2017 door te voeren, afhankelijk van de randvoorwaarden. In de bepaling van de besparing is als aanname gehanteerd dat door het opheffen van de blauwe zone 110 plekken in het centrum vervallen. Daarbij zal 20% van die plekken gevuld worden in de parkeergarages op de momenten dat die beschikbaar zijn, tegen het geldend parkeertarief. Het voorstel is om een eventuele heroverweging van het parkeerbeleid onder andere te baseren op uitkomsten van de evaluatie van het parkeerbeleid en nader onderzoek. Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Nee, moet onderzocht worden. Realisatiekans: X

Heroverweging: Accommodatiebeleid strategisch vastgoed Wettelijke taak: ja/nee

Omvang totaalbudget taak/product: € Beïnvloedbaar:


Contract afspraken en/of overige afspraken:

Relatie collegeprogramma:

Personele consequenties: Programma: Portefeuillehouder(s): Externe relaties: Structureel of incidenteel: 2016

2017

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Realisatiekans:

2018

2019

Heroverweging: Illegaal in gebruik genomen grond verkopen Wettelijke taak: Nee Omvang totaalbudget taak/product: € PM Beïnvloedbaar:


Het gaat hier niet om een bezuiniging, maar om het verhogen van de inkomsten. Opbrengst afhankelijk van verkochte illegale meters. Contract afspraken en/of overige afspraken: Er is ondersteuning nodig van een bureau om inventarisatie te maken. Afspraak is dit uit het reguliere handhavingsbudget te bekostigen (€ 30.000). Relatie collegeprogramma: Nee

Personele consequenties: Inhuur (voor inventarisatie en onderzoek) en meer inzet eigen personeel.

Programma: ruimte Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: geen Structureel of incidenteel: incidenteel 2016

2017 X

2018 X

2019 X

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Nee, moet nader uitgewerkt worden in de inventarisatie. Implementatie afhankelijk van onderzoek. Opbrengst afhankelijk van verkochte illegale meters, afgezet tegen extra benodigde personele inzet. Realisatiekans: X

Heroverweging: Strategisch vastgoed verkopen Wettelijke taak: nee Omvang totaalbudget taak/product: € Beïnvloedbaar:


Contract afspraken en/of overige afspraken: Commissie is geïnformeerd, verkopen lopen.

Relatie collegeprogramma: Nee

Personele consequenties: nee, valt onder reguliere werkzaamheden. Programma: ruimte Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: Nee Structureel of incidenteel: Incidenteel

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja Realisatiekans: afhankelijk van de markt. Zie ook heroverweging omtrent dijkwoningen. X

Heroverweging: Herijking masterplan centrum uitstellen Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 0,- (vooralsnog geen budget toegekend) Beïnvloedbaar: X


Contract afspraken en/of overige afspraken: geen afspraken

Relatie collegeprogramma: Ja, het is een afwijking van het collegeprogramma Personele consequenties: geen. Programma: ruimte Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: geen Structureel of incidenteel: incidenteel 2016 x

2017

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Nee Realisatiekans: X

2018

2019

Heroverweging: Inzet BOA's Er is sprake van diverse opties als het gaat om de doorontwikkeling van de boa-organisatie: onveranderd laten, aanbod uitbreiden naar andere omliggende gemeenten of een vorm van uitbesteding naar marktpartijen. Het is momenteel nog prematuur om een uitspraak te doen in welke richting zich een en ander gaat ontwikkelen. Het volledig doorbelasten van de reële kosten naar derden heeft geen effect financieel (maar zal desondanks toch uitgevoerd worden): er worden uren geleverd aan derden tot aan een maximum bedrag dus een lichte stijging van de uurprijs heeft geen effect op de totale inkomsten. Dit is de achtergrond voor het huidige heroverwegingsvoorstel om in ieder geval bij de geplande uitdiensttreding van een van de medewerkers niet direct tot vervanging over te gaan en zo een besparing te realiseren. De stand van zaken voor wat betreft de doorontwikkeling zal alsdan ook meegewogen moeten worden. Wettelijke taak: ja

Omvang totaalbudget taak/product: € zie begroting Beïnvloedbaar: ja


Contract afspraken en/of overige afspraken: DVO's met andere gemeenten: Alblasserdam, Sliedrecht, Molenwaard, Hardinxveld-G

Relatie collegeprogramma: Handhaving van openbare orde t.b.v. een veilige leefomgeving

Personele consequenties: Niet invullen van vacatures / uitbesteding personeel / aantrekken nieuwe medewerkers Afhankelijk van de uiteindelijke optie die gekozen gaat worden aan de hand van een separaat collegevoorstel.

Bestuurlijke consequenties: Gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor een heroverweging van de organisatie-positie van deze handhavingstaak.

Programma: bestuur Portefeuillehouder(s): C.J.M. de Bruin Externe relaties: gemeenten Alblasserdam en Sliedrecht. Molenwaard en Hardinxveld-G. Politie. Openbaar Ministerie

Structureel of incidenteel: structureel, inhoudelijk nog niet bepaald, en daarom taakstellend (wellicht op p gebied):

2016

2017

2018

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? ja Realisatiekans: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2019 25.000

Heroverweging: opleggen bestuurlijke boete bij parkeerovertredingen Het rijk betaalt niet langer een bedrag aan de gemeentes naar aanleiding van opgelegde parkeerboetes. Momenteel is in onderzoek, de mogelijkheid om bestuurlijke boetes op te leggen in plaats van de strafrechtelijke boetes. Wanneer dit tot resultaat leidt, dan zijn de inkomsten weer voor de gemeente. E.e.a. heeft een relatie met de keuzes die gemaakt worden in het kader van een eventueel aangepast parkeerbeleid in en rond het centrum Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € Beïnvloedbaar: ja


Contract afspraken en/of overige afspraken: Geen actueel.

Relatie collegeprogramma: Geen betaald parkeren, wel een blauwe zone en verguningenstelsel Personele consequenties: Nog onbekend

Bestuurlijke consequenties: .. Programma: handhaving Portefeuillehouder(s): C.J.M. de Bruin, J.N. Rozendaal Externe relaties: Belastingsamenwerking Drechtsteden als mogelijk uitvoerend orgaan Structureel of incidenteel: Structureel 2016

2017 30.0000

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? ja Realisatiekans: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2018 30.000

2019 30.000

Heroverweging: bijdrage kermis de kermis ontvangt inmiddels geen directe subsidie meer, maar de bijdrage aan de organisatiekosten vanuit de gemeente is nog steeds actueel in de vorm van promotiekosten, water/riool kosten, parkeerkosten.

Wettelijke taak: ja/nee nee Omvang totaalbudget taak/product: € Beïnvloedbaar: 5000


Contract afspraken en/of overige afspraken: Geen actuele contracten Relatie collegeprogramma: Markt als huiskamer met evenementen daarop Personele consequenties: geen Bestuurlijke consequenties: Geen Programma: Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: Organisatiebureau kermis. Exploitanten Structureel of incidenteel: structureel

2016 5000

2017 5000

2018 5000

2019 5000

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Nee. Zal wel effect hebben op lagere of geen overschrijding diverse andere posten binnen vergunningverlening en handhaving. Realisatiekans: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Heroverweging: Doorontwikkeling Dienstverlening Deze post komt in de plaats van de geplande besparingen die vanuit deelname aan het DKCC zou kunnen worden bespaard. Let wel: zoals al eerder gemeld: dit bedrag is onder voorwaarde van dalende klant- en productiecijfers en investering op doorontwikkeling van de dienstverlening. De huidige bedragen zijn de bedragen zoals origineel onder DKCC deelname opgenomen en die minimaal gerealiseerd zullen worden. Wettelijke taak: ja/nee Ja Omvang totaalbudget taak/product: € ….. Beïnvloedbaar: deels


Contract afspraken en/of overige afspraken: De gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor zelfstandige dienstverlening onder eigen beheer

Relatie collegeprogramma: Dienstverlening aan burgers kwalitatief goed en bereikbaar houden onder eigen beheer Personele consequenties: Niet invullen van vacature-ruimte

Bestuurlijke consequenties:

Programma: burger en bestuur Portefeuillehouder(s): J.N. Rozendaal Externe relaties: Structureel of incidenteel: Structureel 2016 10.000

2017 18.000

2018 45.000

2019 45.000

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? ja Realisatiekans: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Heroverweging: Weekmarkt De huidige weekmarkt draait per saldo licht positief. De inhuur van de marktmeester bij de gemeente Dordrecht levert extra kosten en wanneer deze in de berekening worden meegenomen, ontstaat er een tekort op de post "markt". Over onderdelen van de expertise van de marktmeester beschikken wij zelf (nog) onvoldoende, maar deels kan qua reguliere inzet deze taak ook door eigen medewerkers gedaan worden (boa's). Na een "leer- en ervaringsperiode" kunnen alle taken worden overgenomen. Wettelijke taak: ja/nee nee Omvang totaalbudget taak/product: € Beïnvloedbaar: 16.000


Contract afspraken en/of overige afspraken: Inhuur overeenkomst met Dordrecht t.b.v. marktmeester

Relatie collegeprogramma: Marktplein als huiskamer voor evenementen Personele consequenties: Inzet medewerkers (bestaand) op nieuwe taak

Bestuurlijke consequenties: Programma: economie Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: Stadsbeheer Dordrecht

Structureel of incidenteel: 2016 10.000

2017 10.000

2018 16.000

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? ja Realisatiekans: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2019 16.000

Heroverweging: Diversen PuZA Diverse kleinere posten als: aanpassing vergunningentarief, leges nogmaals op kostendekkendheid beoordelen, handhaving op tijdelijk gebruik gemeentegrond. Wettelijke taak: ja/nee Beiden Omvang totaalbudget taak/product: € zie diverse begrotingsposten Beïnvloedbaar: ja


Contract afspraken en/of overige afspraken: Er spelen geen contracten o.id.

Relatie collegeprogramma: Kostendekkendheid leges Personele consequenties: geen

Bestuurlijke consequenties: geen

Programma: bestuur Portefeuillehouder(s): J.N. Rozendaal Externe relaties: geen

Structureel of incidenteel: structureel 2016 5000

2017 5000

2018 5000

2019 5000

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? ja Realisatiekans: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Heroverweging: stoppen met buurtbemiddeling De coördinator heeft een vaste aanstelling en deze dienst stoppen levert dan ook geen direct voordeel op. Pas wanneer zij formatief worden herplaatst (elders in de organisatie of extern) levert dit een besparing op. Dit heeft echter wel naar verwachting consequenties voor politie-inzet (geen inzet als buurtbemiddeling, wel bij ordeverstoring), openbare orde, sociale onrust en cohesie van de buurtgemeenschap.

Wettelijke taak: ja/nee nee Omvang totaalbudget taak/product: € circa 40.000 Beïnvloedbaar: 20.000


Contract afspraken en/of overige afspraken: Ja. Met woonkracht 10 Relatie collegeprogramma: In het collegeprogramma wordt uitgegaan van het bevorderen van solidariteit en binding in en van de lokale samenleving. Personele consequenties: Voor de coördinator zal alsdan vervangend werk gevonden moeten worden. Zij heeft een vaste aanstelling en dus in ultimo recht op werkloosheidsuitkering mocht het zover komen.

Bestuurlijke consequenties: Programma: bestuur Portefeuillehouder(s): C.J.M. de Bruin Externe relaties: Woonkracht 10, politie Structureel of incidenteel: structureel 2016

2017 20.000 Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? ja Realisatiekans:

2018 20.000

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2019 20.000

Heroverweging: Beperken algemene voorzieningen sociaal domein Mantelzorgwaardering/-ondersteuning (nieuw lokaal budget als gevolg van de beëindiging van de door het Rijk uitgevoerde regeling "Mantelzorgcompliment" Wettelijke taak: ja Omvang totaalbudget taak/product: € 160.000 Beïnvloedbaar: volledig Niet beïnvloedbaar: Contract afspraken en/of overige afspraken: Vanuit het rijk ontvangen wij in 2016 € 160.000 voor het "Mantelzorgcompliment". Voor dit nieuwe budget zijn nog geen structurele afspraken gemaakt met maatschappelijke partners. Wel zijn er al langer lopende structurele subsidieafspraken met de Brede Welzijnsinstelling Papendrecht op het terrein van mantelzorgondersteuning/-waardering voor een bedrag van € 35.000. Relatie collegeprogramma: In het programma Samenleving is aangegeven dat de inzet en bijdragen van mantelzorgers onmisbaar zijn. Personele consequenties: Geen Bestuurlijke consequenties: Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): J. R. Reuwer-Verheij Externe relaties: Brede Welzijnsinstelling Papendrecht Structureel of incidenteel: structureel 2016 2017 2018 2019 35.000 35.000 35.000 35.000 Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja (kan alleen als de nieuwe opbrengst ook met bijbehorende last vanaf 2016 nieuw in de begroting zit. Realisatiekans: X Toelichting: Binnen Papendrecht waren al voorzieningen gerealiseerd op het terrein van mantelzorgondersteuning/-waardering (ketenaanpak mantelzorgondersteuning en de organisatie van de dag van de mantelzorg). Nu de gemeente budget krijgt voor deze taken zou hetgeen uit eigen middelen werd (voor)gefinancierd (€ 35.000) anders ingezet kunnen worden of vrijvallen

Heroverweging: Beperken algemene voorzieningen sociaal domein Versoberen organisatie NL-doet/Senioren voor Wettelijke taak: ja Omvang totaalbudget taak/product: € 21.500 Beïnvloedbaar: volledig


Contract afspraken en/of overige afspraken: Maakt onderdeel uit van de structurele subsidieafspraken met de Brede Welzijnsinstelling Papendrecht . Relatie collegeprogramma: In het programma Samenleving is aangegeven dat de inzet en bijdragen van vrijwilligers onmisbaar zijn. Personele consequenties: Geen Bestuurlijke consequenties: Geen Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): J. R. Reuwer-Verheij Externe relaties: Brede Welzijnsinstelling Papendrecht Structureel of incidenteel: structureel 2016 2.500

2017 2.500

2018 2.500

2019 2.500

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? ja Realisatiekans: X

Heroverweging: Bijdrage Cruyffcourt Wettelijke taak: nee Omvang totaalbudget taak/product: € 7.500,LET OP: Dit bedrag wijkt af van het bedrag dat genoemd wordt in de perspectiefnota (€ 10.000,-). Hier heeft eerder een bezuiniging op plaatsgevonden. Beïnvloedbaar: € 7.500 Niet beïnvloedbaar: Contract afspraken en/of overige afspraken: Met de Johan Cruyff-foundation is in 2007 een overeenkomst afgesloten met betrekking tot de aanleg van het Cruyff-court. Onderdeel van deze overeenkomst is dat jaarlijks zes activiteiten door de gemeente (in praktijk: door de Cruyff-court medewerker) op het Cruyff-court moeten worden georganiseerd. Het bedoelde budget is bestemd om uitvoering te geven aan dit onderdeel van de overeenkomst. De overeenkomst met de Johan Cruyff-foundation moet worden ontbonden overeenkomstig paragraaf 15 van deze overeenkomst. Dit houdt onder andere in dat alle onderscheidingstekens die naar de Johan Cruyff-foundation, Johan Cruyff of de KNVB verwijzen, verwijderd zullen moeten worden. Relatie collegeprogramma: De gemeente faciliteert sportverenigingen en scholen bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen. Het doel is sociale ontwikkeling te bevorderen, overgewicht te voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen. De sportaccommodaties zijn kwalitatief goed. Personele consequenties: Bestuurlijke consequenties: Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: Johan Cruyff-foundation Structureel of incidenteel: structureel 2016

2017 € 7.500 Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja

2018 € 7.500

2019 € 7.500

Realisatiekans: X Toelichting: De financiële consequenties van de beëindiging van de overeenkomst met de Cruyff-court foundation moeten nader worden geïnventariseerd.

Heroverweging: Beëindiging programma verzuip jij je toekomst Wettelijke taak: ja : gezondheidsbevordering is een wettelijke taak voor gemeenten. Op welke thema's en in welke mate daar op wordt ingezet is een beleidskeuze. In beginsel wordt deze keuze in de regio ZHZ gezamenlijk door de 17 gemeenten gemaakt (in het algemeen bestuur dienst Gezondheid & Jeugd). Bovendien stelt de gemeenteraad elke 4 jaar een zogenaamd preventie- en handhavingsplan alcohol op grond van de Drank- en Horecawet (DHW) vast. Het plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren. In het plan dat op 11 december 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld, is voor de preventiedoelstellingen aangesloten bij het uitvoeringsplan Verzuip jij je toekomst?! Wanneer niet langer wordt aangesloten bij Verzuip jij je toekomst?! (of een opvolger daarvan), zullen we zelfstandig invulling moeten gaan geven aan alcoholpreventie. Omvang totaalbudget taak/product: € 12.000 Beïnvloedbaar: ja


Contract afspraken en/of overige afspraken: Bij de voorbereidingen van de nota lokaal gezondheidsbeleid (2016-2019) is door het college als kader meegegeven dat het (huidige) bedrag per inwoner voor de uitvoeringsprogramma's taakstellend is. Wat de consequentie is van het niet meedoen aan c.q. niet meebetalen voor een specifiek preventieprogramma, is nog niet duidelijk. In de meerjarenbegroting van DG&J is rekening gehouden met een inwonerbijdrage van € 1,49 voor de uitvoeringsprogramma's. Relatie collegeprogramma: Ja: Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of –programma in samenwerking met partners. Personele consequenties: Geen directe. In het kader van de DHW zullen we het preventiedeel anders vorm moeten geven. Afhankelijk van de invulling zal dit leiden tot extra personele inzet. Bestuurlijke consequenties: Zoals bij "wettelijke taak" is aangegeven, wordt de keuze voor de onderwerpen van gezondheidsbevordering (preventieprogramma's) in beginsel gezamenlijk gemaakt binnen het algemeen bestuur van de dienst Gezondheid & Jeugd. Door als gemeente hier van af te wijken nemen we een bijzondere positie in. Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): J. R. Reuwer-Verheij Externe relaties: Dienst Gezondheid & Jeugd

Structureel of incidenteel:

2016 12.000

2017 12.000

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja. Realisatiekans: x

2018 12.000

2019 12.000

Heroverweging: Bijdrage jeugdsportsubsidie deel 1 Wettelijke taak: nee Omvang totaalbudget taak/product: € 20.000 Beïnvloedbaar: € 20.000


Contract afspraken en/of overige afspraken: Regeling jeugdsportsubsidie deel 1. Relatie collegeprogramma: De gemeente faciliteert sportverenigingen en scholen bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen. Het doel is sociale ontwikkeling te bevorderen, overgewicht te voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen. Personele consequenties: De uitvoering van de regeling jeugdsportsubsidie deel 1 wordt beëindigd. Bestuurlijke consequenties: 1. Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: In 2015 ontvingen 19 sportverengingen een bijdrage in het kader van de jeugdsportsubsidie deel 1

Structureel of incidenteel: structureel 2016

2017 € 20.000

2018 € 20.000

2019 € 20.000

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja Realisatiekans: X Toelichting: 1. Er valt één van de instrumenten weg om sportverenigingen te faciliteren om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, met als doel is sociale ontwikkeling te bevorderen, overgewicht te voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen. 2. Vanuit de sportverenigingen is weerstand te verwachten omdat zij direct in hun financiële belangen worden getroffen.

Heroverweging: Bijdrage jeugdsportsubsidie deel 2 Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 8.000 Beïnvloedbaar: € 8.000


NB: Deze post is ook al onderdeel geweest van heroverwegingen II. Contract afspraken en/of overige afspraken: Regeling jeugdsportsubsidie deel 2 Relatie collegeprogramma: De gemeente faciliteert sportverenigingen en scholen bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen. Het doel is sociale ontwikkeling te bevorderen, overgewicht te voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen. Maar ook: meer burgerparticipatie en minder doen als overheid. Personele consequenties: Bestuurlijke consequenties: 1. Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: In 2014 deden acht sportverenigingen een beroep op deze regeling.

Structureel of incidenteel: Structureel

2016 2017 2018 € 9.000 € 8.000 € 8.000 NB: Deze post is ook al onderdeel geweest van heroverwegingen II

2019 € 8.000

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja. Realisatiekans: X Toelichting: Met het vervallen van deze subsidiemogelijkheid vervalt tevens de mogelijkheid om toeleidingsactiviteiten van sportverengingen te ondersteunen.

Heroverweging: Beperken algemene voorzieningen sociaal domein Cliëntondersteuning (nieuw lokaal budget als gevolg van de beëindiging van de door het Rijk uitgevoerde AWBZ-subsidieregeling) Wettelijke taak: ja Omvang totaalbudget taak/product: € 276.867 Beïnvloedbaar: volledig Niet beïnvloedbaar: Contract afspraken en/of overige afspraken: Richting MEE is op 1 juli 2015 gecommuniceerd dat voor 2016 rekening mag worden gehouden met een subsidie van € 212.634. Hier bovenop is aangegeven dat over € 53.159 nog een beslissing plaatsvindt bij de subsidieaanvraag. Uitgaande dat bovenstaande bedragen beide worden gehonoreerd, gaat het in totaal om een subsidie van € 265.793 voor 2016. Er resteert dan nog een bedrag van € 10.000, dit kan worden geschrapt. Relatie collegeprogramma: In het programma Samenleving is aangegeven dat uitvoering wordt gegeven aan de gemeentelijke taak bij de decentralisaties van de Jeugdzorg en de AWBZ/Wmo (in dit geval bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning). Personele consequenties: Geen Bestuurlijke consequenties: Geen Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): J. R. Reuwer-Verheij Externe relaties: Stichting MEE Drechtsteden Structureel of incidenteel: structureel 2016 2017 10.000 10.000 Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? ja Realisatiekans:

2018 10.000

2019 10.000

X Toelichting: Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning is een wettelijke verplichting vanuit de Wmo. De voorgestelde € 10.000 is een korting die gehaald wordt op het niet meer toestaan tot vermogensopbouw en gaat derhalve niet (direct) ten koste van de activiteiten.

Heroverweging: Beperken algemene voorzieningen sociaal domein Beëindiging loketmedewerker via SDD ('oud' Wmo-budget) Wettelijke taak: ja Omvang totaalbudget taak/product: € 57.000 (bron: SDD) Beïnvloedbaar: volledig


Contract afspraken en/of overige afspraken: Bij de invoering van de Wmo in 2007 en de oprichting van de SDD is afgesproken dat elke gemeente een loketmedewerker van de SDD (1,05 Fte – schaal 8) afneemt. De bijdrage hiervoor ad € 57.000 zit verwerkt in de totale Wmo-apparaatskosten van de SDD. Relatie collegeprogramma: In het programma Samenleving is aangegeven dat uitvoering wordt gegeven aan de gemeentelijke taak bij decentralisaties van de Jeugdzorg en de AWBZ/Wmo (in dit geval bieden van informatie en advies). Personele consequenties: Geen Bestuurlijke consequenties: Geen Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): J. R. Reuwer-Verheij Externe relaties: Sociale Dienst Drechtsteden BWI Papendrecht Structureel of incidenteel: structureel 2016 5.000

2017 20.000

2018 20.000

2019 20.000

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja en nee; het geld wordt eerst opgehaald door de SDD, maar wordt later weer teruggeboekt naar de gemeente. Realisatiekans: X Toelichting: De medewerker van de SDD gaat per 1-10-2016 met pensioen. Eerder is besloten om tot een andere invulling van de loketfunctie over te gaan (zo wordt o.a. gewerkt aan een Sociaal Team Papendrecht).

De huidige loketmedewerker wordt momenteel om niet beschikbaar gesteld aan de BWI Papendrecht (als het ware subsidie in natura). Gelet op voorgaande wordt € 37.000 minder subsidie verleend dan de aanvraag. De BWI Papendrecht heeft aangegeven er van uit te gaan dat deze middelen alsnog worden verleend, zodra de huidige loketmedewerker met pensioen gaat. Gelet op voorgaande, betekent bovenstaande dat € 20.000 vrij kan komen te vallen (€ 57.000 minus € 37.000).

Heroverweging: Accommodatiebeleid maatschappelijk vastgoed Wettelijke taak: ja/nee Ja: Onderwijs, sport (gymnastiek) Nee: functies zijn veelal wettelijk verplicht, maar huisvesting is geen wettelijke taak gemeente Omvang totaalbudget taak/product: exploitatie 1,35 mio per jaar (groot deel onderwijsgebouwen) Beïnvloedbaar: PM Niet beïnvloedbaar: PM De afgelopen jaren is er bij diverse heroverwegingen reeds bezuinigd / inkomsten verhoogd voor een totaalbedrag van € 150.000 structureel De maatschappelijke huisvesting levert hierdoor per saldo geld op voor de gemeentelijke begroting (wel verschillen tussen de panden). Het beïnvloedbare deel is niet direct aan te geven, aangezien dat afhankelijk is van bestuurlijke keuzes. Bij het geheel afstoten of deels behouden van (niet wettelijk) vastgoed (in stand houden gebouwen heeft ook niet beïnvloedbare kosten tot gevolg) komen er andere bedragen uit. Het project maatschappelijk huisvesting is bedoeld om een integrale afweging te kunnen maken. Contract afspraken en/of overige afspraken: Huurcontracten en subsidies. Relatie collegeprogramma: Meerdere doelstellingen hebben een relatie. Door het verhuren worden organisaties op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn, cultuur, participatie e.d. gefaciliteerd. Personele consequenties: De functie van medewerker verhuur maatschappelijk vastgoed is reeds onderdeel van de bestaande taakstelling op de organisatie uit het collegeprogramma. Bestuurlijke consequenties: Nog niet specifiek te bepalen. Zie ook 'beïnvloedbaar/ niet 'beïnvloedbaar' Programma: Portefeuillehouder(s): J.N. Rozendaal (coördinerend), inhoudelijk: divers Externe relaties Vele externe relaties (huurders/gebruikers/bedrijven) Structureel of incidenteel: Opgeteld gaat het bij onrendabele panden om € 90.000 2016

2017 PM Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja.

2018 PM

2019 PM

Realisatiekans: PM De relatief "makkelijke bezuinigingen" zijn de afgelopen jaren reeds gehaald door het verhogen van tarieven en bezettingsgraad verhogen. Via het project maatschappelijke huisvesting zal in 2016 concreet in beeld gebracht moeten worden wat de mogelijkheden, inclusief consequenties zijn. Indien huisvesting geen taak is voor de gemeente en huurcontracten van onrendabele panden

opgezegd kunnen worden en panden afgestoten kunnen worden (geen onderhoudskosten / instandhoudingsverplichting) is een aanvullende bezuiniging vanaf 2017/2018 mogelijk.

Heroverweging: Breedtesport impuls Wettelijke taak: nee



Contract afspraken en/of overige afspraken: Papendrecht heeft afspraken gemaakt met scholen, verenigingen en maatschappelijke instellingen over: - kaboutersport (sportkennismaking voor 4- en 5-jarigen), - kennismaking van de basisschooljeugd met diverse takken van sport (kies voor hart en sport in het basisonderwijs; 9 t/m 12 jaar), - Lekker Fit! op school (alle basisschoolleeftijden), - sportclinics voor het voortgezet onderwijs, - de verkiezing van de sportiefste school, - het jaarlijkse mini sportcongres voor plaatselijke sportverenigingen, - schooljudo en – handbal, - 60+ actief-project, - buurtsportprojecten waarbij scholen sportactiviteiten in de buurt voor school en wijk organiseren. Relatie collegeprogramma: De gemeente faciliteert sportverenigingen en scholen bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen. Het doel is sociale ontwikkeling te bevorderen, overgewicht te voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen.

Personele consequenties: De coördinatie en afstemming van de activiteiten op het gebied van breedtesport impuls is onderdeel van de functie van de sportconsulent. Indien dit geheel wordt afgeschaft betekent dit wat voor de ureninzet van ca. 6/7 uur per week (frictiekosten). Wordt betrokken bij de doorontwikkeling. Bestuurlijke consequenties: Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: de in het netwerk van de sportconsulent participerende scholen, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Structureel of incidenteel: structureel

2016

2017 € 27.000

2018 € 27.000

2019 € 27.000


Toelichting: 1. Breedte sport impuls is de kern van het vastgestelde sportbeleid. Het volledig afschaffen hiervan betekent dat de doelstelling uit het sportbeleid niet gerealiseerd zullen worden. 2. Er valt één van de instrumenten weg om sportverenigingen en scholen te faciliteren om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, met als doel is sociale ontwikkeling te bevorderen, overgewicht te voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen.

Heroverweging: Afbouw bijdrage Volksuniversiteit Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 25.068 Beïnvloedbaar: € 5.000 Niet beïnvloedbaar: € 20.000 Subsidie is geheel beïnvloedbaar, maar heeft waarschijnlijk tot gevolg dat huur (bij gemeente) direct wordt opgezegd, zodat de bezuiniging zonder nieuwe huurder effectief € 5.000 is. Tenzij gebouw wordt afgestoten of gesloopt, dan vervalt € 15.000 aan kosten. Contract afspraken en/of overige afspraken: - Bestaande subsidieafspraken, onder ander voor huur van het gebouw Vondellaan 158; - Bestaande huurovereenkomst voor het gebouw Vondellaan 158. Relatie collegeprogramma: Onderwijs en arbeidsmarkt is een bestaand speerpunt van beleid. De coalitie vindt dat iedereen gaven en talenten moet kunnen ontwikkelen. De Volksuniversiteit draagt hieraan bij. Personele consequenties: Geen Bestuurlijke consequenties: Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): J. R. Reuwer-Verheij Externe relaties: Vereniging Volksuniversiteit

Structureel of incidenteel: structureel 2016

2017 € 5000

2018 € 5.000

2019 € 5.000


Toelichting: De gemeente hanteert sinds 2012 de nullijn voor de subsidiering van de Volksuniversiteit; in zijn hoedanigheid van huurbaas heeft de gemeente in de achterliggende jaren wel jaarlijks de huur verhoogd.

Heroverweging: Evenementen eens per twee jaar of afschaffen Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 70.000 Beïnvloedbaar: volledig


Contract afspraken en/of overige afspraken: Geen Relatie collegeprogramma: In het programma samenleving staat dat de coalitie maatschappelijke initiatieven faciliteert voor (culturele) evenementen. Facilitering van evenementen en activiteiten in het centrum is ook aandachtspunt binnen het programma ruimte. Personele consequenties: Geen Bestuurlijke consequenties: Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: Stichting huiskamer Papendrecht (op dit moment niet actief) Winkeliersvereniging Partnerstad Blomberg Structureel of incidenteel: Structureel 2016 70.000 40.000

2017 70.000 70.000 30.000

2018 70.000 40.000

2019 70.000 70.000 30.000

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? ja Realisatiekans: X Toelichting: Dit budget voor evenementen is de afgelopen jaren besteed aan de Kerstmarkt en de schaatsbaan. Alhoewel deze evenementen veel waardering krijgen, is beëindiging van deze activiteiten mogelijk. Uiteraard kan het totale budget met elk willekeurig bedrag worden verlaagd, maar de vraag is of deze activiteiten dan nog realiseerbaar zijn. In principe zijn er drie varianten. • Het budget wordt volledig geschrapt waardoor beide activiteiten structureel geen doorgang meer vinden

•

•

Beide activiteiten vinden, in samenhang, om het andere jaar plaats. Omdat vanwege de herinrichting van De Markt in 2015 deze activiteiten geen doorgang hebben gevonden, ligt het in deze variant voor de hand deze activiteiten in 2016 wel door te laten gaan. Dit betekent dan wel dat in 2016 geen sprake is van een bezuiniging Beide activiteiten vinden, niet in samenhang, om het andere jaar plaats. Indien in 2016 wordt gestart met de Kerstmarkt, vindt dat jaar een bezuiniging plaats van € 40.000. Gelet op de synergie tussen de twee evenementen en gebruik van faciliteiten is deze laatste variant inhoudelijk af te raden (kostenverhogend).

Heroverweging: Sportverkiezing Wettelijke taak: nee



Contract afspraken en/of overige afspraken: 1. Bestaande subsidieafspraken.

Relatie collegeprogramma: De gemeente faciliteert sportverenigingen en scholen bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen. Het doel is sociale ontwikkeling te bevorderen, overgewicht te voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen. Personele consequenties: Geen directe

Bestuurlijke consequenties: Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: Stichting Sportgala Papendrecht

Structureel of incidenteel: structureel

2016

2017 € 10.000

2018 € 10.000

2019 € 10.000

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja. Realisatiekans: X Toelichting: Het stoppen van deze subsidie betekent onvermijdelijk het einde van het jaarlijkse Sportgala.

Heroverweging: Mindervalidesport Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 20.000 Beïnvloedbaar: € 20.000 Niet beïnvloedbaar: Voor het instand houden van de afspraken met ZV de Geul is een bedrag van ca. € 6.000 nodig. Contract afspraken en/of overige afspraken: 1. Convenant Samenwerkingsverband aangepast sporten in de regio Drechtsteden. 2. Uitvoering regionale subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden is gemandateerd aan Sportraad Dordrecht. 3. In regionaal verband gemaakte afspraken met consulent aangepast sporten. 4. Overeenkomst met zwemvereniging De Geul inzake aangepast zwemmen. Relatie collegeprogramma: 1. De gemeente faciliteert sportverenigingen en scholen bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen. Het doel is sociale ontwikkeling te bevorderen, overgewicht te voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen. 2. De coalitie stimuleert maatregelen zoals goede voorlichting om gezondheid te bevorderen en bedreigingen van gezondheid tegen te gaan (preventie, met speciale aandacht voor de jeugd). Personele consequenties: Geen Bestuurlijke consequenties: 1. Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: Zwemvereniging De Geul Samenwerkingsverband Aangepast Sporten in de regio Drechtsteden Drechtsteden gemeenten Sportverenigingen met een zogenaamde G-afdeling Structureel of incidenteel: Structureel

2016

2017 € 16.000

2018 € 20.000

2019 € 20.000

Toelichting: De overeenkomst aangepast zwemmen met zwemvereniging De Geul loopt tot en met 2017. Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja

Realisatiekans: X De gemeente Dordrecht heeft aangekondigd de overeenkomst op te willen zeggen. Formele opzegging hebben wij nog niet gezien. Onduidelijk is wat dit betekent voor de overeenkomst en welke gevolgen dit heeft. Voor het continueren van de afspraken met de Geul is een bedrag van ca. € 8.000 nodig (deel rechtstreeks en deel via overeenkomst/SAD).

Heroverweging: Nieuwe invulling ToBe Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 165.000 per jaar (begroting) Beïnvloedbaar: ja (per jaar max. 10%)


Contract afspraken en/of overige afspraken: Subsidiecontract. Gemeenten zijn aan ToBe verbonden middels statuten. Deze schrijven voor dat afbouw van subsidie niet sneller mag dan 10% per jaar. Alternatief: uitkopen (financieel niet interessant). Relatie collegeprogramma: Stimuleren cultuureducatie is als doelstelling (De coalitie zet concreet in op) expliciet genoemd. Personele consequenties: Geen Bestuurlijke consequenties: Structurele bezuiniging 2016 mogelijk en reeds besproken met ToBe. Verdergaande bezuinigingen is bestuurlijke keuze (regionale afspraken). Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): J. R. Reuwer-Verheij Externe relaties: Afbouwen muziekonderwijs heeft consequenties voor Excelsior. In eerste instantie is fasegewijze afbouw mogelijk zonder consequenties, mits duidelijke afspraken met ToBe over mogelijke wachtlijsten. Hier wel de uitdrukkelijke aanbeveling om bij verdere bezuiniging te kijken naar een totale afbouw gesubsidieerde muzieklessen, waarbij Excelsior in (financieel) staat is zelfstandig haar opleidingen te kunnen bekostigen (Excelsior maakt nu gebruik van gesubsidieerde tarieven ToBe) Structureel of incidenteel: 2016 16.500

2017 10% mogelijk 33.000

2018 10% mogelijk 49.500

2019 10% mogelijk 66.000

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja Realisatiekans: x

Heroverweging: Sluiten bibliotheek (afbouw subsidie bibliotheek) Wettelijke taak: ja De wet stelstel openbare bibliotheekvoorzieningen geeft aan dat: - Iedere inwoner van Nederland gebruik moet kunnen maken van de fysieke en / of digitale diensten van de openbare bibliotheek. - Elke inwoner moet een reële mogelijkheid hebben op een lidmaatschap bij een fysieke openbare bibliotheekvestiging. Een gemeente heeft hierin een zorgplicht, hetzij door een vestiging in de gemeente in stand te houden, hetzij door met buurgemeenten afspraken te maken, waarbij het bovenstaande kan worden gegarandeerd. Omvang totaalbudget taak/product: € 517.400 Beïnvloedbaar: € 373.800 Niet beïnvloedbaar: € 143.600 NB: Hierbij is uitgegaan van de veronderstelling dat huisvestingskosten niet beïnvloedbaar zijn. De huur van het pand van de bibliotheek wordt door de gemeente in zijn hoedanigheid van huisbaas vastgesteld. Bij nieuwe huurder die minstens zelfde bedrag oplevert is dit wel beïnvloedbaar. Contract afspraken en/of overige afspraken: - Bestaande subsidieafspraken; - Afbouwregeling subsidie (100%, 100%, 75%, 50%, 25%) Relatie collegeprogramma: 1. Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBOleerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen; 2. Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek. Personele consequenties: De zorgplicht van de gemeente voor de toegang tot bibliotheekvoorzieningen blijft een wettelijke taak, ook als er geen fysieke bibliotheek in de gemeente aanwezig is. Er dienen dan ook prestatieafspraken met omliggende gemeenten te worden gemaakt hoe de wettelijke taak toch kan worden uitgevoerd en onder welke financiële voorwaarden. Bovendien is monitoring van de uitvoering van prestatieafspraken noodzakelijk. Bestuurlijke consequenties: 1. Het gemeentebestuur dient op grond van de Wet (WSOB) bij sluiting van de bibliotheekvoorzieningen overleg te voeren met de ingezetenen; 2. Het gemeentebestuur dient afspraken met buurgemeenten te maken om aan de wettelijke taken te blijven voldoen. 3. Het gemeentebestuur moet maatregelen nemen om afspraken met buurgemeenten te monitoren. 4. Zie ook onder overige opmerkingen. Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): J. R. Reuwer-Verheij Externe relaties: Bibliotheek AanZet


2016

2017

2018

2019 € 93.450

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Realisatiekans: X Toelichting: Het gemeentebestuur dient afspraken met buurgemeenten te maken om aan de wettelijke taken te blijven voldoen. Naar verwachting zullen de buurgemeenten hiervoor een financiële compensatie vragen, waardoor de beoogde besparing slechts gedeeltelijk zal worden behaald. Overige opmerkingen: Met de bibliotheek AanZet wordt op dit moment onderzocht op welke wijze een verbreding van de dienstverlening kan worden gerealiseerd, meer toegesneden op de actuele- en toekomstige informatie- / digitale behoeften, zowel educatief als recreatief. IT- Works is hierbij een mogelijke partner die het concept van een 'learning-lab' inbrengt en daarmee een duidelijke verbinding legt met het onderwijs (zowel basis- als voortgezet onderwijs). Als locatie is daarbij het nieuwe te realiseringen pand aan de Veerpromenade in beeld.

Heroverweging: Sportstimulering (ook relatie met jeugdsport) Wettelijke taak: nee



Contract afspraken en/of overige afspraken: Binnen het netwerk van de sportconsulent van de gemeente Papendrecht zijn afspraken gemaakt met scholen, verenigingen en maatschappelijke instellingen over o.a.: - schoolsporttoernooien, - de Sport- en beweegkalender, - de Beweegwijzer 60+ Relatie collegeprogramma: De gemeente faciliteert sportverenigingen en scholen bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen. Het doel is sociale ontwikkeling te bevorderen, overgewicht te voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen Personele consequenties: De coördinatie en afstemming van de activiteiten op het gebied van sportstimulering is onderdeel van de functie van de sportconsulent. Indien dit geheel wordt afgeschaft betekent dit wat voor de ureninzet van ca. 3 uur per week (anders inzetten of frictiekosten). Bestuurlijke consequenties: 1. Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: de in het netwerk van de sportconsulent participerende scholen, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Structureel of incidenteel:

2016

2017 € 8.000

2018 € 8.000

2019 € 8.000


Toelichting: 1. Sportstimulering is de basis van het vastgestelde sportbeleid. 2. Er valt één van de instrumenten weg om sportverenigingen en scholen te faciliteren om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, met als doel is sociale ontwikkeling te bevorderen, overgewicht te voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen.

Heroverweging: Budget maatschappelijke stage Wettelijke taak: nee Omvang totaalbudget taak/product: € 20.800 grootboeknummer 60041404 Beïnvloedbaar: 6.300 Niet (direct) beïnvloedbaar: 14.550 Contract afspraken en/of overige afspraken: De huidige subsidie aan de BWI Papendrecht is voldoende voor de gewenste ondersteuning voor de uitvoering van de maatschappelijke stage. De totale kosten voor de uitvoering van de overige activiteiten waarop een verplichting is aangegaan is € 5.550. Binnen CJG en Interval wordt ook op de maatschappelijke stage ingezet (€ 9.000). Relatie collegeprogramma: Het college heeft toegezegd de voortzetting van de maatschappelijke stage na het vervallen van de wettelijke verplichting te ondersteunen en hierover zijn afspraken gemaakt met de BWI en de scholen. Personele consequenties: Geen (uitvoering ligt bij BWI) Bestuurlijke consequenties: Geen Programma: jeugd Portefeuillehouder(s): J.R. Reuwer-Verheij Externe relaties: Scholen VO Papendrecht, BWI Papendrecht, brandweer Papendrecht, Interval, CJG.

Structureel of incidenteel: Structureel 2016 6.300

2017 6.300

2018 6.300

2019 6.300

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja. Realisatiekans: groen X Voor € 6.300 (groen) Overige (oranje) o.b.v. collegeprogramma en afspraken.

Heroverweging: anders organiseren antidiscriminatievoorziening Wettelijke taak: Ja Omvang totaalbudget taak/product: Via het gemeentefonds krijgt Papendrecht € 0,36 per inwoner voor een antidiscrimatievoorziening. In 2015 is een bedrag van € 10.725 aan subsidie verleend. Beïnvloedbaar: € 0

Niet beïnvloedbaar: € 10.725

Inmiddels heeft Radar voor 2016 ook een subsidieaanvraag ingediend voor een bedrag van € 12.272. Het is een wettelijke taak. Indien invulling op andere (goedkopere) wijze kan plaatsvinden zijnde kosten op termijn wel beïnvloedbaar. Contract afspraken en/of overige afspraken: Radar voert voor de subsidie de wettelijke taken op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening uit. Het gaat hierbij om klachtenbehandeling, klachtenregistratie en – rapportage en deelname aan het regionaal discriminatieoverleg. Naast deze wettelijke taken voert Radar nog een aantal taken uit die met andere fondsen / subsidies worden bekostigd, maar die ook ten goede komen aan de gemeente. Relatie collegeprogramma: In het collegeprogramma is aangegeven te streven naar een (bovengemiddeld) comfortabel woon-, leef- en werkklimaat waarin samenhang, binding, geborgenheid en voorzieningen in de nabije omgeving van belang zijn. Discriminatie draagt hier niet aan bij en dient dus bestreden te worden. Een antidiscriminatievoorziening kan hierbij behulpzaam zijn. Personele consequenties: Geen. Bestuurlijke consequenties: Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): C.J.M. de Bruin Externe relaties: Radar Structureel of incidenteel: 2016 €0

2017 0

2018 0

2019 0

Indien alternatief gevonden wordt, zal dit ook kosten met zich meebrengen. Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Realisatiekans: X Gelet op het feit dat alternatief nog niet aanwezig is voor deze wettelijke verplichting is er geen directe realisatiekans. Toelichting

Het is een wettelijke verplichting om inwoners toegang te bieden tot een onafhankelijke discriminatievoorziening. Het stopzetten van de subsidie aan Radar betekent dat de onafhankelijke discriminatievoorziening op een andere wijze moet worden georganiseerd. Gezien de vereisten (o.a. onafhankelijkheid, kwalificaties personeel, bereikbaarheid) wordt verwacht dat het financieel gezien niet gunstiger is om dit op kleinere schaal te organiseren. Daarbij komt dat Radar fondsen / subsidies werft die ook voor Papendrecht worden ingezet. Het is de vraag of dit ook gerealiseerd kan worden, wanneer de antidiscriminatievoorziening op kleinere schaal wordt georganiseerd.

Heroverweging: Subsidie Vluchtelingenwerk verminderen Wettelijke taak: ja Omvang totaalbudget taak/product: € 54.052 in 2015 Beïnvloedbaar: €9.532

Niet beïnvloedbaar: € 44.520

Het niet-beïnvloedbare deel betreft de subsidie die direct verband houdt met de wettelijke taakstelling. Wij hebben geen invloed op de hoogte van de wettelijke taakstelling. De hoogte van de wettelijke taakstelling is namelijk afhankelijk van het aantal asielzoekers dat een verblijfsvergunning heeft ontvangen. Momenteel ligt de taakstelling door de hoge instroom van onder andere Syrische vluchtelingen erg hoog. Gelet op de ontwikkelingen zal deze taakstelling (tussentijds) nog verder opgehoogd zal worden. Dit betekent dat ook de subsidie hoger zal worden. Wanneer de taakstelling naar beneden wordt bijgesteld, wordt ook de subsidie naar beneden bijgesteld. Het nietbeïnvloedbare deel is dus variabel maar niet beïnvloedbaar. Het beïnvloedbare deel betreft werkzaamheden die niet voortvloeien uit een wettelijke taak. Contract afspraken en/of overige afspraken: VluchtelingenWerk levert de volgende diensten / producten: • Coaching vestiging (direct voortvloeiend uit wettelijke taak) • Begeleiding bij de asielprocedure • Begeleiding bij gezinshereniging • Informatiepunt Vreemdelingenwet / materiële rechtspositie De berekening van de aangevraagde subsidie is gebaseerd op de kostprijs per dienst, vermenigvuldigd met de aantallen van de voor 2015 verwachte diensten. Diensten Prognose 1. Coaching vestiging 56 personen 2. Begeleiding bij asielprocedure 2 personen 3. Begeleiding bij 5 personen gezinshereniging 4. Informatiepunt 300 vragen Vreemdelingenwet / materiële rechtspositie Totaal

Kostprijs per dienst Totale kostprijs € 795 € 44.520 € 416 € 832 € 900

€ 4.500

€ 14

€ 4200

€ 54.052

De subsidieaanvraag voor 2016 is nog niet ontvangen, maar de verwachting is dat de aanvraag in grote lijnen overeen zal komen met de aanvraag voor 2015.

Relatie collegeprogramma: In het collegeprogramma is het volgende opgenomen: "Zelfredzaamheid van inwoners en zelf verantwoordelijkheid nemen is belangrijk. De overheid komt pas in beeld als inwoners echt zelf problemen niet kunnen oplossen. De gemeente heeft een zorgtaak ten aanzien van (tijdelijk) kwetsbare inwoners." Het doel van de subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Zuidvleugel is het begeleiden van vergunninghouders, zodat zij zelfstandig mee kunnen gaan draaien in de Papendrechtse samenleving. Personele consequenties: Het beëindigen van de subsidie voor het informatiepunt zal ertoe leiden dat vragen elders, waarschijnlijk bij de gemeente, zullen worden gesteld wat tot extra personele inzet zal leiden. Het beëindigen van de subsidie voor de wettelijke taak is geen optie, omdat dan alle werkzaamheden door de gemeente zelf uitgevoerd dienen te worden. De benodigde kennis ontbreekt hiervoor.

Bestuurlijke consequenties: Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: Stichting Vluchtelingenwerk Zuidvleugel Structureel of incidenteel: 2016 €0

2017 € 5.332*

2018 € 5.332*

2019 € 5.332*

* Er is alleen sprake van een structurele bezuiniging op de subsidie voor niet-wettelijke taken. Deze bezuiniging kan teniet worden gedaan wanneer de subsidie voor de wettelijke taak verhoogd moet worden als gevolg van een verhoogde taakstelling. Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Realisatiekans: 2016

2017 en verder

Toelichting: Het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsvergunning is een wettelijke taak. Wanneer deze vergunninghouders niet goed worden begeleid, kan dit tot leefbaarheidsproblemen leiden.

Heroverweging: stoppen subsidie stichting ASFP Wettelijke taak: ja (is een onderdeel van minimabeleid) Omvang totaalbudget taak/product: € 5.000 Beïnvloedbaar: volledig


Contract afspraken en/of overige afspraken: Een structurele subsidiëring aan de stichting ASFP voor noodhulp (Het ondersteunen van inwoners van Papendrecht, die vanwege hun financiële noodsituatie in hun maatschappelijk functioneren worden bedreigd) Relatie collegeprogramma: Ja Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven (zoals ASFP, schuldhulpmaatje en Voedselbank) Activiteiten: Ondersteunen van maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld door het maken van subsidieafspraken.

Personele consequenties: Geen


Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): J.N. Rozendaal Externe relaties: Stichting Algemeen Sociaal Fonds Papendrecht Structureel of incidenteel: structureel 2016 5.000

2017 5.000

2018 5.000

2019 5.000


Heroverweging: Stoppen inzet voor adviesraden (andere inzet adviesraden) Wettelijke taak: deels WMO Adviesraad is een wettelijke taak. De wijze van facilitering is niet wettelijk vastgelegd. De facilitering van de Culturele (Advies) Raad is geen wettelijke verplichting Omvang totaalbudget taak/product: € 32.000 (cultuur 20.000 en wmo 12.000) Beïnvloedbaar: Op langere termijn volledig beïnvloedbaar.


Contract afspraken en/of overige afspraken: De ondersteuning voor de WMO Adviesraad en de CR/CAR maakt onderdeel uit van de bestaande afspraken en is tevens (CR) onderdeel van de subsidie (in natura), zodat hierop de Awb van toepassing is.

Relatie collegeprogramma: De terreinen WMO en Cultuur zijn onderdeel van paragraaf 3.2 van het collegeprogramma (meerdere doelstellingen en acties). Personele consequenties: De ondersteuning zit in het beschikbaar stellen van een medewerker voor administratieve en secretariële ondersteuning. Indien de ondersteuning volledig wordt gestopt kunnen de uren anders ingezet worden (ca. 800 uur; schaal 8) Het stopzetten zal daarnaast een gevolg gaan hebben voor het beroep van de adviesraden op de inhoudelijk betrokken medewerkers (beleidsmedewerkers tot strategen binnen WMO en Cultuur; schaal 10-12), zodat dit de bezuiniging deels te niet zal doen.


Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): J. R. Reuwer-Verheij Externe relaties: WMO Adviesraad, Culturele Raad / Culturele Adviesraad (en intern: betrokken medewerker)

Structureel of incidenteel: S

2016 0

2017 Ca. 30.000

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja.

2018 30.000

2019 30.000

Realisatiekans: X Betreft uren van medewerker van generieke functie (medewerker ondersteuning). Bekeken zal moeten worden of uren anders in te zetten zijn. Stopzetten van ondersteuning van WMO Adviesraad zal direct gevolgen hebben voor het functioneren van de WMO Adviesraad en daarmee de wettelijke verplichting raken. Toelichting: - De adviesraden mogen gevraagd en ongevraagd adviseren. Het beperken of stoppen van de facilitering van de adviesraden kan gevolg hebben dat het (kritisch) meedenken wordt verminderd, terwijl gesproken wordt over gesprek met de samenleving, zoeken van interactie en burgerparticipatie in algemene zin. - In de vorige periode leverde een (beperkte) bezuiniging op de presentievergoeding van de leden van de adviesraad veel politieke discussie op. Een van de argumenten om deze bezuiniging te kunnen realiseren was de facilitering vanuit de gemeente. Met deze heroverweging vervalt deze facilitering of wordt dit beperkt, zodat deze discussie wellicht opnieuw aan de orde wordt gesteld.

Heroverweging: Stoppen speelruimtebeleid (andere invulling speelruimtebeleid) Wettelijke taak: ja; speeltoestellen moeten voldoen aan wettelijke normen; deze dienen gecontroleerd te worden. Omvang totaalbudget taak/product: € 50.000 + € 13.000 (loonsom) Beïnvloedbaar: Niet beïnvloedbaar: Indien alle speeltoestellen e.d. verwijderd worden (eenmalige kosten) en niet meer vervangen worden is een bedrag van € 50.000,- beïnvloedbaar. Indien dat niet het geval is, is de bezuiniging beperkt beïnvloedbaar a.g.v. eerdere bezuiniging (van € 20.000): max. € 5.000 tot 10.000. Contract afspraken en/of overige afspraken: In eerdere heroverwegingen is besloten structureel € 20.000 te bezuinigen op speelruimtebeleid m.i.v. 2017. Vastgesteld speelruimtebeleid.

Relatie collegeprogramma: Het faciliteren van buitenspeelmogelijkheden is letterlijk in het collegeprogramma opgenomen. Personele consequenties: Indien volledig wordt gestopt met speelruimtebeleid (inclusief JOP's, sportveldjes e.d.) komen er ca. 300 uur volgens WCP (waarvan 50 uur gericht op de participatie) beschikbaar die anders ingezet kunnen worden. Zo niet dan zal dit leiden tot frictiekosten.

Bestuurlijke consequenties: Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): J. R. Reuwer-Verheij Externe relaties: scholen, kinderopvang, wijkplatforms, inwoners, kinderen.

Structureel of incidenteel: 1. Bij volledig stoppen met uitvoering speelruimtebeleid 2. Bij stoppen participatie speelruimtebeleid, Jop, sportveldjes e.d) 2016

2017 13.000 2.200

2018 13.000 2.200

2019 13.000 2.200

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja, mits personeel op andere wijze is in te zetten. Realisatiekans: X

Prioriteit heeft het zorgen voor veilige speeltoestellen. Onderdeel van beleid is om daarnaast via de kinderen/jongeren te inventariseren (participatie) wat de inhoudelijke wensen zijn. Hier kan met de eerdere bezuinigingen vanaf 2017 (20.000) nog maar beperkt invulling aangegeven worden, zodat dit ook minder intensief wordt opgezet. Bij verdere bezuinigingen is meer dan voldoen aan wettelijke normen niet mogelijk.

Heroverweging: afbouw subsidie kinderboerderij Wettelijke taak: nee

Beïnvloedbaar:


De subsidie is € 71.125 in 2014 en € 140.550 in 2015 (subsidiebeschikking). Contract afspraken en/of overige afspraken: De subsidie voor stichting kinderboerderij Papenhoeve is per 2016 onderdeel van de subsidiebundel. Voor de periode tot en met 2015 zijn er bestaande subsidie afspraken (te weten € 71.125 in 2014 en € 140.550). Voor de subsidie is een uitvoeringsovereenkomst opgesteld die tot en met 31 december 2015 van kracht is. Relatie collegeprogramma: Personele consequenties: Bestuurlijke consequenties: De kinderboerderij heeft bestuurlijk aandacht in verband met de verzelfstandiging (afgerond in het laatste kwartaal 2014). Programma: Ruimte Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: Structureel of incidenteel: structureel Bij de vorige heroverwegingen is een trap op trap af mechanisme gehanteerd voor de subsidies. Het voorstel is dit ook te hanteren bij de kinderboerderij. Uitgaande van 10% betekent dit € 14.000 Hierbij twee opmerkingen. Vanuit wetgeving is het, hoewel er formeel nog geen sprake is van een structurele subsidierelatie lastig subsidie direct per 2016 te korten. De subsidie ontvanger dient namelijk in de gelegenheid te zijn om maatregelen door te voeren en zit met personeelskosten. 2016

2017

2018

2019

€ 14.000

€ 14.000


Heroverweging: Zoeken naar samenwerking collectie Luigies Wettelijke taak: nee; gemeente is wel gehouden aan de schenkingsakte van de collectie Luigies en de uitspraak van het Gerechtshof 11 november 2014.

Omvang totaalbudget taak/product: € Beïnvloedbaar:


Contract afspraken en/of overige afspraken: Gemeente is gehouden aan de schenkingsakte van de collectie Luigies en de uitspraak van het Gerechtshof 11 november 2014 over deze schenkingsakte. Relatie collegeprogramma: Geen Personele consequenties: Geen Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): J.R. Reuwer-Verheij Externe relaties: Dordrechts Museum Vrienden van Museum De Rietgors Culturele Raad Papendrecht Structureel of incidenteel: Onderzocht wordt onder welke voorwaarden het beheer van de collectie Luigies overgedragen kan worden aan het Dordrechts Museum. Het is nu al duidelijk dat aan deze overdracht zowel structurele als incidentele kosten verbonden zullen zijn. 2016

2017 p.m.

2018 p.m.

2019 p.m.

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Realisatiekans: X Toelichting: het beheer van een kunstcollectie is sowieso een kostbare aangelegenheid, ongeacht of dit in eigen beheer of door derden gebeurt. De grote uitgaven aan juridische kosten e.d. zijn niet langer te verwachten, maar waren ook niet structureel geraamd.

Heroverweging: heroriëntatie Jeugd- en Jongerenwerk Wettelijke taak: nee Omvang totaalbudget taak/product: € 20.000 voor activiteiten en € 195.000 aan loonkosten (exclusief beheerder) Beïnvloedbaar: ja Contract afspraken en/of overige afspraken: Geen langlopende


Relatie collegeprogramma: Op pagina 6 van het coalitieakkoord wordt ingezet op een onderzoek naar de verzelfstandiging van het jeugd- en jongerenwerk. Personele consequenties: Een verzelfstandiging heeft personele consequenties. Programma: samenleving Portefeuillehouder(s): J.R. Reuwer-Verheij Externe relaties: Structureel of incidenteel: structureel De veronderstelling dat afstoten jeugd- en jongerenwerk bezuinigingen oplevert, kan op dit moment nog niet worden hardgemaakt. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk. Vooralsnog het volgende: de personeelsinzet op jeugd- en jongerenwerk is relatief beperkt (circa 3 fte). De baten in loonkosten bij verzelfstandigen (door goedkopere cao's) is bij dergelijke aantallen gering. Daarnaast is vooralsnog niet duidelijk of de medewerkers bij jeugd- en jongerenwerk hoger of lager betaald worden dan een vergelijkbare functie in de cao welzijn hiermee is ook niet duidelijk of het inkopen van JJW voordelen oplevert. 2016

2017

2018

2019

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? ja Realisatiekans: Uitspraken over de realisatiekans kunnen volgen uit nader onderzoek. X

X

Heroverweging: Kosten parkeergarage (geen bemensing) Wettelijke taak: nee Omvang totaalbudget taak/product: € 978.000 (De Meent) en € 378.000 (De Overtoom) Beïnvloedbaar:


Van deze bedragen is € 850.000 gebouw gebonden en € 75.000 voor ambtelijke inzet (waarvan € 18.000 loonsom). Contract afspraken en/of overige afspraken: Diverse onderhoudscontracten apparatuur parkeergarages, RPS, lidmaatschap VvE's. Relatie collegeprogramma: Continuering van het parkeerbeleid Personele consequenties: ja, geen bemande loge in de parkeergarages. Programma: Ruimte Portefeuillehouder(s): J.N. Rozendaal Externe relaties: VvE WWC de Meent Hoofd, VvE Overtoom, Randstad Payroll Solutions (RPS), Drechtwerk Structureel of incidenteel: Parkeergarages onbemand maken levert een structurele besparing op. Aanpassing van de schoonmaak levert een structurele besparing op. 2016 PM

2017 X

2018 X

2019 X

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? ja Realisatiekans: Onbemand maken parkeergarages en aanpassing schoonmaak is technisch uitvoerbaar. X

Heroverweging: Foto's cyclorama niet eens per jaar Wettelijke taak: nee



Van 1x per jaar naar 1x per twee jaar kan ook 1x per drie jaar. Contract afspraken en/of overige afspraken: Cyclorama foto's worden intensief gebruikt binnen de organisatie (BU,RO en MO), maar ook door de GBD (WOZ). Door de actualiteit van de foto's hoeven medewerkers niet naar buiten om de situatie aldaar te verifiëren.

Relatie collegeprogramma: Nee Personele consequenties: Medewerkers zijn meer tijd kwijt om de situatie ter plaatse te verifiëren omdat de foto's minder actueel zijn. Dit effect blijft beperkt bij actualisatie eens per twee jaar. Programma: Ruimte Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: Leverancier foto's – Cyclorama. Structureel of incidenteel: Besparing is ingevuld op basis van variant eens per twee jaar. 2016 € 11.000

2017

2018 € 11.000

2019


Heroverweging: budget IBOR niet structureel verhogen Wettelijke taak: ja

Omvang totaalbudget taak/product: Zie Uitvoeringsplan IBOR: van ongeveer € 10,5 in 2015 naar ongeveer € 10,8 in 2020. Dit is voor een beperkt deel beïnvloedbaar. Het extra budget is beïnvloedbaar (stortingen in de voorzieningen). Beïnvloedbaar:


Contract afspraken en/of overige afspraken: Raadsbesluit 18 juni 2015

Relatie collegeprogramma: Op pagina 11 van het coalitieakkoord is het volgende opgenomen " De coalitie streeft naar een openbare ruimte die van voldoende niveau, schoon en netjes is. Daarbij worden keuzes in kwaliteitsniveaus van wegen, groen en wegmeubilair gemaakt, waarbij kwaliteitsverbetering en veiligheidsbeleving aandachtspunten zijn. Herijking van het integraal beheer van de openbare ruimte, vanuit een realistisch financieel perspectief, is nodig (IBOR)." Met het raadsbesluit van 18 juni 2015 is daar invulling aan gegeven. Personele consequenties: In indirecte zin zijn er personele consequenties. Het niet structureel verhogen van het IBOR budget kan tot consequentie hebben dat er anders gewerkt gaat worden (zie de perspectiefnota: "Een mogelijke oplossingsrichting is het beheer van de openbare ruimte over te laten aan de markt, maar wel met een strikt eigen toezicht."). Dit heeft personele consequenties. Programma: Ruimte Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties:

Structureel of incidenteel: structureel 2016 2017 € 155.000

€ 155.000

2018

2019

€ 215.000

€ 215.000

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja Realisatiekans:

X

Heroverweging: sluiten parkeergarage De Meent op koopzondagen Wettelijke taak: nee

Beïnvloedbaar: € 6.000

Niet beïnvloedbaar: -

Bij het openstellen van de parkeergarage De Meent op zondag is € 10.000 budget toegekend. Het sluiten van de parkeergarage op koopzondagen betekent dat dit budget van € 10.000 kan worden gekort. Hier staat een inkomstenderving van ongeveer € 4.000 tegenover. Het saldo is derhalve € 6.000. Contract afspraken en/of overige afspraken: Voor het schoonmaken van de parkeergarage is een contract opgesteld. Dit loopt per 31 december 2015 af. De parkeerbeheerders kunnen flexibel worden ingezet. Relatie collegeprogramma: Op pagina 9 van het coalitieakkoord worden de parkeergarages (en het parkeerbeleid in zijn algemeenheid) prominent benoemd. Het dossier heeft dus bestuurlijke aandacht. Personele consequenties: Sluiting van de parkeergarage op zondag heeft gevolgen voor de inzet van de parkeerbeheerders op die dag. Programma: Ruimte Portefeuillehouder(s): J.N. Rozendaal Externe relaties: Schoonmaakbedrijf, personeel, winkeliersvereniging winkelcentrum de Meent

Structureel of incidenteel: structureel, zie bovenstaand. 2016 € 6.000

2017 € 6.000

2018 € 6.000

2019 € 6.000


Heroverweging: Precario Stedin heffen Wettelijke taak: nee Omvang totaalbudget taak/product: n.v.t. Beïnvloedbaar: ja Contract afspraken en/of overige afspraken:


De concessieovereenkomsten gas en elektra zijn afgesloten in 1985 met Stedin (het toenmalige Regionale Energie Bedrijf (RED)) voor het hebben van een netwerk en het leveren van energie en water in de gemeente Papendrecht. Deze lopen af eind 2015 (€ 148.000).

Relatie collegeprogramma: Nee Personele consequenties: Nee Programma: Ruimte en Bestuur Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: Stedin, Oasen en TenneT TSO BV Structureel of incidenteel: 2016

2017

2018

2019

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

Het bedrag is overeenkomstig het bedrag dat in de begroting is opgenomen en wordt gezien als een reële mogelijkheid om de baten te verhogen. Exacte informatie over de uitgangspunten (tarief en omvang strekkende meters) is via een adviesnota in voorbereiding. Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja Realisatiekans: X

Heroverweging: Differentiatie rioolheffing Wettelijke taak: ja, beleidsmatig in het kader van Wet milieubeheer; nee, in het kader financieel.

Omvang totaalbudget taak/product: € 4.400.000 Beïnvloedbaar: ja


Contract afspraken en/of overige afspraken: Nee

Relatie collegeprogramma: Nee Personele consequenties: Nee

Programma: Ruimte Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: Bedrijven en huishoudens Structureel of incidenteel: 2016 x

2017 x

2018 x

2019 x

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja Realisatiekans: Differentiatie levert geen direct financieel voordeel op effect op de algemene financiën, wel voor de riooldekking. Differentiatie levert een stijging op voor bedrijven, maar kan inhouden een daling van de rioolheffing voor huishoudens. Deze overweging in het verleden geopperd. De huidige heffing is zo dat een bedrijf net zoveel betaald als een huishouden. Onderzoeken welke differentiatie (WOZ-waarde, waterverbruik, etc.) past bij Papendrecht.

X

Heroverweging: Geodienst naar GBD Wettelijke taak: ja Omvang totaalbudget taak/product: € 165.000 (ambtelijke inzet loonsom) Beïnvloedbaar: ja


Contract afspraken en/of overige afspraken:

Relatie collegeprogramma: Nee Personele consequenties: Ja, overgang van personeel naar de regio, maar wel koppelen aan doorontwikkeling organisatie. Programma: Ruimte Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties:

Structureel of incidenteel: 2016

2017

2018 x

2019 x

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Realisatiekans: Instellen onderzoek naar de mogelijkheid Geodienst onder te brengen bij de GDB. Onderzoek instellen naar de mogelijkheid om de Geodienst onder te brengen bij de GBD, in het kader van schaalvoordelen en uniformiteit. Op korte termijn levert het onderbrengen geen direct financieel voordeel op. De verwachting is dat budgetten één op één overgaan. Onderbrengen bij de GBD, betekent dat het product verder weg staat van de eigen organisatie. In Papendrecht zijn de beheersystemen en Geo aan elkaar gekoppeld.

X Deels afhankelijke van de regio.

X

Heroverweging: Afval Brengstation anders organiseren Wettelijke taak: ja, in het kader van afvalinzameling

Omvang totaalbudget taak/product: € 100.000 aan loonkosten. Investering 2018 circa 1,5 miljoen (kapitaallasten circa € 90.000. Beïnvloedbaar:


NB: kosten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing, dus kosten neutraal. Contract afspraken en/of overige afspraken: Voor het ophalen van het afval zijn contracten met diverse afvalverwerkers.

Relatie collegeprogramma: Onderzoek naar de verzelfstandiging van de buitendienst. Personele consequenties: Ja, anders organiseren of afstoten heeft gevolgen voor de inzet van eigen personeel. Programma: Ruimte Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: Diverse afvalverwerkers en Papendrechtse huishoudens. Structureel of incidenteel: NB: kosten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing, dus kosten neutraal. BCF correctie. 2016

2017

2018

2019

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Nee Realisatiekans: In 2015/2016 onderzoek naar de gemeentewerf/buitendienst, resultaat van dit onderzoek heeft invloed op toekomst ABS. X

Heroverweging: Sluiten theater Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product. Op basis van de begroting 2015 het volgende: de gemeentelijke exploitatiebijdrage is € 510.063 (€ 510.600 inkomsten en € 1.020.663 uitgaven). Dit bedrag is inclusief apparaatskosten. De kapitaalslasten van het gebouw bedragen € 237.891. Beïnvloedbaar: - € 603.500 kosten (totale kosten minus apparaatskosten). Hier staat tegenover dat de inkomsten wegvallen. Het effect is hiermee € 92.900. Hierbij moet worden aangetekend dat een deel van de kosten bestaat uit verzekeringen en onderhoudscontracten. Deze kunnen niet op korte termijn worden opgezegd. Daarnaast is sluiting pas mogelijk na afloop van het theaterseizoen, zodat voorzichtigheidshalve voor 2016 geen bezuiniging is weergegeven. - Bij het bovenstaande is geen rekening gehouden met de overblijvende kosten van het gebouw (€ 70.000 per jaar). De eerste twee jaar is het totale effect dus € 22.900 - Na 2 jaar is een extra besparing op de loonkosten mogelijk van € 255.509.

Niet beïnvloedbaar: € 237.891 kapitaalslasten € 417.163 apparaatskosten

Belangrijke kanttekening bij dit voorstel is dat dat het gebouw na sluiting overblijft en dat er sprake is van kapitaalsvernietiging (vanwege investeringen in het gebouw in het verleden). Contract afspraken en/of overige afspraken: Sluiting van het theater kan vanwege contractuele verplichtingen pas na afloop van het theaterseizoen (zomer 2016). Relatie collegeprogramma: In het coalitieakkoord wordt ingezet op de verzelfstandiging van het theater (pagina 5). Personele consequenties: De verwachting is dat het personeel na sluiting van het theater boventallig zal worden. Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): J.R. Reuwer-Verheij Externe relaties: Diversen, zoals school de Willem, productiebureaus, artiesten, bezoekers etc. Structureel of incidenteel: structureel Zoals aangegeven zijn de apparaatskosten op korte termijn niet te beïnvloeden. De besparing is afhankelijk van de mate waarin de boventalligheid van het personeel kan worden afgebouwd. De

besparing die vanaf 2017 kunnen ingaan, zijn kosten als advertentiekosten, representatiekosten, kantoorartikelen etc. 2016

2017 € 22.900


2018 € 22.900

2019 € 278.409

Heroverweging: Werkbudget wijkgericht werken stoppen Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: Het totale budget wijkgericht werken is € 282.499 (meerjarenbegroting 2015). Dit bestaat uit: apparaatskosten (€ 175.725), Subsidies (€ 25.600) en het activiteitenbudget (€ 81.174). Het gaat om het activiteiten budget. Hiervan is € 45.000 geoormerkt voor activiteiten van de wijkplatforms. Het jaarlijkse werkbudget is dus € 36.174 (zie collegenota ontwikkeling wijkgericht werken). Beïnvloedbaar: € 107.000 (26.000+81.000)

Niet beïnvloedbaar: -

Contract afspraken en/of overige afspraken: Collegebesluit 16 juni 2015 Relatie collegeprogramma: Het budget wijkgericht werken heeft relaties met de invulling van wijkgericht werken. Hierover worden op pagina 11 van het coalitieakkoord uitspraken gedaan. Personele consequenties: Het stoppen van het budget wijkgericht werken kan consequenties hebben voor de manier van werken (meer naar een regiefunctie). Programma: Ruimte Portefeuillehouder(s): J.N. Rozendaal Externe relaties: Structureel of incidenteel: structureel 2016 2017 x x Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja

2018 x

2019 x

Realisatiekans: x

Heroverweging: Verzelfstandiging buitendienst (of delen daarvan) Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 3.019.463,- (totale kosten buitendienst = incl. opzichters, begraafplaats, ABS, etc.) Beïnvloedbaar:


Contract afspraken en/of overige afspraken: Drechtwerk en contracten op basis van bestek (aanbesteding) is uitbesteed werk. Relatie collegeprogramma: Onderzoek naar de verzelfstandiging van de buitendienst. Personele consequenties: Ja, anders organiseren heeft gevolgen voor de inzet van eigen personeel. Programma: Ruimte Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: Drechtwerk, diverse aannemers Structureel of incidenteel: NB: overhead/dekkingsverschil blijft achter bij de gemeente. 2016

2017 x

2018 x

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Realisatiekans: X In afwachting uitkomst onderzoek

2019 x

Heroverweging: Verhogen inkomsten theater (voorheen prijs kaartjes) Wettelijke taak: nee Omvang totaalbudget taak/product: € 510.000 Beïnvloedbaar: Niet beïnvloedbaar: Contract afspraken en/of overige afspraken: De prijs van een theaterkaartje wordt in overleg met de producent bepaald. De opbrengst van een kaartje gaat voor 80% naar de producent en voor 20% naar de gemeente. Bovendien hanteren veel producenten een minimumopbrengst (ongeacht het aantal bezoekers). Deze afspraken met de meeste impresariaten impliceren dat het theater voor één euro meer opbrengst de entreeprijs met 5 euro moet verhogen. Andere mogelijkheden om de inkomsten te verhogen worden momenteel verkend. Daarbij wordt gedacht aan het inzetten/betrekken van het theater bij de organisatie van een deel van het cultuur traject (kunstmenu) voor het onderwijs. Doel hierbij is samenwerking tussen lokale cultuuraanbieders te versterken. Hierbij valt mogelijk ook een beperkt efficiency voordeel te halen. Bij het sluiten van het theater vervalt deze heroverweging. Relatie collegeprogramma: Personele consequenties: Geen Programma: samenleving Portefeuillehouder(s): J.R. Reuwer-Verheij Externe relaties: Producenten theaterproductie. Structureel of incidenteel: structureel (uitgangspunt is verhoging 5% van de kaartjes, netto opbrengst is 1%= 5.000 per seizoen). 2016 2017 2.500 5000 Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja Realisatiekans: X

2018 5000

2019 5000

Heroverweging: Stoppen met wereldfeest Wettelijke taak: nee Omvang totaalbudget taak/product: het wereldfeest heeft ongeveer € 24.000 gekost, waarvan het bedrijfsleven een gedeelte heeft bekostigd. Beïnvloedbaar: € 14.500 (het gedeelte dat de gemeente bijdraagt).


Contract afspraken en/of overige afspraken: Relatie collegeprogramma: In indirecte zin (door de relatie met wijkgericht werken, zie pagina 13 van het coalitieakkoord) Personele consequenties: Programma: Ruimte (wijkgericht werken) Portefeuillehouder(s): J.N. Rozendaal Externe relaties: Bedrijfsleven, burgers

Structureel of incidenteel: structureel (het wereldfeest vindt 1 keer per 2 jaar plaats). 2016

2017 € 14.500

2018

2019 € 14.500


Heroverweging: Verhogen (abonnements)prijzen sportcentrum Wettelijke taak: nee Omvang totaalbudget taak/product: € 700.000 in 2016 en 900.000 in 2020. Beïnvloedbaar: x


Contract afspraken en/of overige afspraken: Vanaf 2011 worden de tarieven, naast de inflatie met 2% per jaar verhoogd. Dit is gedaan om de dekking van de exploitatie van het nieuwe SC rendabeler te laten maken en om geen plotselinge prijsverhoging te hoeven rekenen. Relatie collegeprogramma: Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder, tijdens deze coalitieperiode. Personele consequenties: Nee Programma: Samenleving Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: Structureel of incidenteel: 2016 2017 € 7.500-20.000 € 7.500-20.000 Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja.

2018 € 7.500-20.000

2019 € 7.500-20.000

Realisatiekans: Het verhogen van de entreeprijzen van het Sportcentrum. Uit onderzoek is gebleken dat de prijzen van de (sport)zalen en de entree van het zwembad van de gemeente relatief laag zijn in vergelijking met de regio. Dit sluit aan op de bestuurlijke wens (sportbeleid) om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten sporten Voorstel: indien bezuiniging politiek aan de orde is dan ligt het in de lijn der verwachting om de grootste uitschieters tussen de Papendrechtse tarieven en de tarieven van de ons omringende zwembaden te verkleinen. Te denken valt aan het tarief voor 65+ ers en bepaalde abonnementen in het buitenseizoen. X

Heroverweging: Stoppen met fietsenstalling Wettelijke taak: nee Omvang totaalbudget taak/product: € 80.000 Beïnvloedbaar: € 80.000 Niet beïnvloedbaar: Contract afspraken en/of overige afspraken: In het IBOR opgenomen een bezuiniging van € 25.000,- afhankelijk van definitieve locatie en vanaf 2018. Die komt te vervallen als de fietsenstalling eerder wordt gesloten. Het totaal aantal ingereden fietsen in 2014 bedraagt 70.659. Dit is een gemiddelde van 1.811 fietsen per week. In week 34 (augustus) werden de minste fietsen gestald, namelijk 1.143 (4 van de 6 dagen regen). In week 21 (mei) werden de meeste fietsen gestald, namelijk 2.450 (6 van de 6 dagen droog weer). Op zaterdagen worden de meeste fietsen gestald. Het drukste moment in de fietsenstalling was op zaterdag 31 mei van 14:00 tot 15:00 (202 fietsen). Zaterdag 1 november en zaterdag 23 december (eveneens tussen 14:00 en 15:00) waren eveneens drukke momenten met 150 fietsen. Relatie collegeprogramma: Nee Personele consequenties: Programma: Ruimte Portefeuillehouder(s): J.N. Rozendaal Externe relaties: Drechtwerk Structureel of incidenteel: 2016 2017 € 80.000 € 80.000 Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? ja

2018 € 80.000

2019 € 80.000

Realisatiekans: X

Heroverweging: Uitbesteden gladheidsbestrijding Wettelijke taak: ja, artikel 15 en 16 Wegenwet

Omvang totaalbudget taak/product: € 107.500 (= € 11.400 voor zout & € 30.000 kapitaallasten) Beïnvloedbaar: € 30.000 (personeel) Niet beïnvloedbaar: De € 30.000 (loonsom is 0,67 fte X circa € 45.000) Contract afspraken en/of overige afspraken: De leverancier van het strooizout. Zoutloods blijft noodzakelijk als de gladheidsbestrijding is uitbesteed, aannemers die dit werk doen hebben geen eigen zoutloods. Relatie collegeprogramma: Onderzoek naar de verzelfstandiging van de buitendienst. Personele consequenties: Programma: Ruimte Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: Leverancier strooizout. Structureel of incidenteel:

2016

2017 x

2018 x

2019 x

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja, na inschatting kosten uitbesteding Realisatiekans: X

Heroverweging: Verzelfstandiging sportcentrum Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 988.000 Beïnvloedbaar: x


Contract afspraken en/of overige afspraken: Relatie collegeprogramma: In het coalitieakkoord wordt ingezet op een verzelfstandiging van het sportcentrum (pagina 7). Personele consequenties: Een verzelfstandiging heeft personele consequenties. Bestuurlijke consequenties: Al naar gelang de bestuurlijke besluitvorming is realisatie begin 2017 mogelijk. In meerjarenbegroting 2016 € 50.000 opgenomen als taakstelling verzelfstandigingen. Programma: samenleving Portefeuillehouder(s): C. Koppenol Externe relaties: Gebruikers, sportverenigingen, horeca-exploitant, etc. Structureel of incidenteel: structureel 2016

2017

2018

2019

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja Realisatiekans: Realisatie begin 2017 is mogelijk. In meerjarenbegroting 2016 reeds € 50.000 opgenomen als taakstelling verzelfstandigingen. X

X

Heroverweging: Kantine / catering opheffen ONDERDEEL WORDT MEEGENOMEN BIJ VERSOBERING GEMEENTEHUIS Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 53.000, waarvan € 30.000 automaten. Beïnvloedbaar: ja


Contract afspraken en/of overige afspraken: ja met SCD.

Relatie collegeprogramma: nee

Personele consequenties: nee, alternatieve invulling voor koffie en thee. Moet vooral ook na de tijdelijke huisvesting vorm worden gegeven in het kader van het betrekken van het vernieuwde gemeentehuis.

Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: SCD


2016 X

2017 X

2018 X

2019 X


Heroverweging: Hondenbelasting handhaven Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 150.000 Beïnvloedbaar: X


Contract afspraken en/of overige afspraken: GBD met betrekking tot dienstverlening van hen t.b.v. de inning van hondenbelasting

Relatie collegeprogramma: ja, niet in overeenstemming met programma.

Personele consequenties: nee

Programma: algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: GBD


2016

2017 150.000

2018 150.000

2019 150.000


Heroverweging: Individueel keuze budget tlv algemene reserve Wettelijke taak: ja



Contract afspraken en/of overige afspraken: ja, LOGA akkoord Is in Programmabegroting 2016 opgenomen als voorstel ter dekking van de tekorten.



Programma: algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties:

Structureel of incidenteel: Incidenteel nadeel dat uit de reserve wordt gehaald. 2016 375.000

2017

2018

2019


Heroverweging: Invoeren eigen bijdrage algemene voorzieningen Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 0 Beïnvloedbaar: X


Contract afspraken en/of overige afspraken: n.v.t.

Relatie collegeprogramma: ja, verantwoordelijkheid samenleving meer benadrukt. Principe gebruiker betaalt. Wel politiek bestuurlijk lastig uit te leggen.

Personele consequenties: verhoging administratieve lasten. In de praktijk lastig te innen, mits gekozen wordt voor verlaging subsidies. Overigens ontstaat het risico dat de administratieve lasten dan bij de instellingen komen te liggen, hetgeen vertaald wordt in een hogfere subsidieaanvraag of het gaat ten koste van de voorzieningen

Programma: samenleving Portefeuillehouder(s): J.N. Rozendaal, C. Koppenol, J. R. Reuwer-Verheij. Externe relaties: maatschappelijke instanties.

Structureel of incidenteel: structureel 2016 x

2017 x

2018 x

2019 x

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja mits als subsidieverlaging. Realisatiekans: X

Heroverweging: Geen verslagen van raads- en cievergaderingen Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 27.000,Beïnvloedbaar: X 7.000


Contract afspraken en/of overige afspraken: ja met een extern bureau

Relatie collegeprogramma: Niet direct, wel via de lijn van bestuurlijke verniewing


Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): C.J.M. de Bruin Externe relaties:


2016 7.000

2017 7.000

2018 7.000

2019 7.000


Heroverweging: Doorontwikkeling organisatie Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: college en personeel ca. € 12 miljoen Beïnvloedbaar: X, niet op korte termijn


Er is tijd voor nodig om de taakstellingen op personeel te kunnen effectueren door werking van bijvoorbeeld het Sociaal Plan (frictiekosten). Contract afspraken en/of overige afspraken: n.v.t.

Relatie collegeprogramma: ja, taakstelling personeel en samenwerking met andere organisaties.

Personele consequenties: ja, uitgaande van de omvang van de taakstelling van EUR 100.000 gaat het om een personeelsreductie van 1 tot 2 fte.

Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: eventuele samenwerkingspartners


2016

2017 100.000

2018 100.000

2019 100.000


Heroverweging: Bestuursondersteuning (en –advisering) college Voorstel afkomstig van de gemeenteraad

Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: Salariskosten voor bestuurssecretariaat Salariskosten overige adviseurs Beïnvloedbaar: X


Contract afspraken en/of overige afspraken: nee


Personele consequenties: ja, relatie met aantal wethouders (als het aantal wethouders verandert, ligt het voor de hand dat ook de omvang van de ondersteuning mee verandert).

Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): college B&W Externe relaties: n.v.t.


2016 X

2017 X

2018 X

2019 X


Heroverweging: Budget nieuw beleid schrappen Wettelijke taak: nee




Relatie collegeprogramma: ja, budget voor nieuw beleid was juist extra toegevoegd als budget voor de raad om impulsen te geven aan nieuw beleid.


Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): college B&W Externe relaties:


2016 X

2017 X

2018 X

2019 X


Heroverweging: Cie-vergaderingen op dezelfde avond Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 13.000 aan kosten catering, € 3.000 aan kosten bewaking (22,5 per uur). Beïnvloedbaar: X




Personele consequenties: ja, voor ondersteunend personeel. De ureninzet als totaal verminderd. Het gaat dan om inzet op het gebied van beveiliging en facilitaire ondersteuning. De beslissing hierover dient door de gemeenteraad te worden genomen.

Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): C.J.M. de Bruin en R.T.A. Korteland Externe relaties: contractpartners facilitaire bedrijven


2016 10.000

2017 10.000

2018 10.000

2019 10.000

Verwachte besparing op bewaking is € 2.000 aan op catering € 8.000. Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? ja Realisatiekans: X

Heroverweging: Fiscaliseren (betalen vooraf) parkeergarages Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 645.000 Beïnvloedbaar: 645.000


Contract afspraken en/of overige afspraken: n.v.t. Fiscale wetgeving aangaande BTW


Personele consequenties: Ja, BOA’s anders inzetten (handhaven)

Programma: ruimte Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland en J.N. Rozendaal Externe relaties: winkeliersvereniging


2016

2017

2018 100.000

2019 100.000

I.v.m. BTW pas vanaf 2018 zonder naheffing te realiseren. Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? ja Realisatiekans: X

Heroverweging: Inzet communicatie verminderen Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 80.000 aan budget loonsom. € 107.000 aan inhuur. Daarnaast nog betaling voor basispakket SCD. Beïnvloedbaar: X


Contract afspraken en/of overige afspraken: ja SCD en IV Support

Relatie collegeprogramma: uitgangspunt collegeprogramma is versteviging op interne en externe communicatie.

Personele consequenties: externe inhuur wordt afgebouwd.

Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): J.N. Rozendaal Externe relaties: SCD en IV Support


2016 X

2017 X

2018 X

2019 X


Heroverweging: Post subsidie stedenband schrappen Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 7.000 (materiele budget) en € 13.000 aan inzet van beleidsmedewerker (uren). Loonsom is circa € 5.000 Beïnvloedbaar: x



Relatie collegeprogramma: nee Is eerder een besluit in het college over genomen (voorstel is afvoeren van lijst). Personele consequenties: ambtelijke inzet doorontwikkeling

Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): C.J.M. de Bruin Externe relaties: Stad Blomberg


2016

2017 7000

2018 7000

2019 7000


Heroverweging: Niet meer afschrijven op vastgoed Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 800.000 Beïnvloedbaar: X € 150.000





Programma: alle Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: nee


2016 110.000

2017 100.000

2018 90.000

2019 80.000


Heroverweging: Optimaliseren rekenkamerfunctie Wettelijke taak: ja





Personele consequenties: ja, vermindering inzet griffie

Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): C.J.M. de Bruin Externe relaties: geen


2016 10.000

2017 10.000

2018 10.000

2019 10.000


Heroverweging: Marktconforme huur Poldermolen 8 Wettelijke taak: nee



Contract afspraken en/of overige afspraken: nee, er is feitelijk geen getekende overeenkomst.

Relatie collegeprogramma: ja, indirecte subsidiëring is niet wenselijk. Personele consequenties: nee

Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): C.J.M. de Bruin Externe relaties: politie, veiligheidsregio.


2016

2017

2018 x


2019 x

Heroverweging: Lening portefeuille opnieuw bezien Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: totale rente last: € 2.000.000 Beïnvloedbaar: X


Contract afspraken en/of overige afspraken: ja afgesloten leningen. Op dit moment zijn er geen herfinancieringsmogelijkheden.



Programma: algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: financiële instellingen


2016

2017

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? N.v.t. Realisatiekans: n.v.t.

2018

2019

Heroverweging: Optimaliseren postbezorging Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 30.000 voor rondbrengen post door postjongens en € 30.000 voor overige portikosten en koeriers diensten. Beïnvloedbaar: ja


Contract afspraken en/of overige afspraken: overeenkomst postjongens

Relatie collegeprogramma: geen

Personele consequenties: nee. Alternatieve vormen van inzet worden overwogen (inzet bijstand, mee laten lopen met folderbezorging, minimaliseren fysieke stukken).

Programma: algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: contractpartners


2016

2017 X

2018 X

2019 X


Heroverweging: Regiobudget 1 mio economie en onderwijs & minder ambtenaren regio (bureau Drechtsteden) Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 102.000 in 2016, € 10.000 in 2017 en € 8.000 in 2018 Beïnvloedbaar:

Niet beïnvloedbaar: X lokaal

Contract afspraken en/of overige afspraken: Drechtstedenbegroting, vastgesteld RMJP.



Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: regio


2016 € 102.000

2017 € 10.000

2018 € 8.000

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja, dekking uit de reserves. Realisatiekans: X

2019 -

Heroverweging: Representatie Wettelijke taak: nee






Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): C.J.M. de Bruin Externe relaties: n.v.t.


2016 10.000

2017 10.000

2018 10.000

2019 10.000


Heroverweging: Structureel % budgetten afromen: kaasschaaf Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: totale omvang materiële budgetten Beïnvloedbaar: X


Contract afspraken en/of overige afspraken: het kan zijn dat ten aanzien van sommige budgetten afspraken met contractpartners voor korte of langere periodes zijn gemaakt. Door het toepassen van een procentuele bezuiniging gevolgd door een aantal jaren vasthouden aan de 0-lijn heeft de kaasschaafmethode zijn werk al gedaan. Nog langer deze methode toepassen kan leiden tot het omvallen van instellingen (zonder dat hier een bestuurlijke keuze aan vooraf is gegaan)



Programma: alle Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties:


2016 X

2017 X

2018 X

2019 X


Heroverweging: Toeristenbelasting Wettelijke taak: nee





Personele consequenties: beperkt, kosten voor administratie en inning gelden. De redenering is dat wij in onze gemeente 87 hotelkamers hebben x 365 dagen x 0,4 (bezetting). Dit is EUR 12.000.

Programma: samenleving Portefeuillehouder(s): J.N. Rozendaal Externe relaties: hotel, B&B


2016

2017 12.000

2018 12.000

2019 12.000


Heroverweging: Slimmer samenwerken in regio Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € --------Beïnvloedbaar: beperkt


Contract afspraken en/of overige afspraken: geen

Relatie collegeprogramma: ja, alle vormen van samenwerken zijn mogelijk mits het voordelen oplevert.

Personele consequenties: ja, leidt tot vermindering taken. Heeft relatie met doorontwikkeling van de organisatie en doorontwikkeling dienstverlening.

Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: regio partijen


2016 X

2017 X

2018 X

2019 X


Heroverweging: Vacaturestop invoeren Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: circa € 12 miljoen (bestuur en ambtelijk apparaat) Beïnvloedbaar: deels




Personele consequenties: ja, werkdruk en taken kunnen niet meer uitgevoerd worden.

Programma: algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder(s): alle Externe relaties: nee


2016 X

2017 X

2018 X

2019 X


Heroverweging: Stoppen met planten in gemeentehuis Wettelijke taak: nee



Contract afspraken en/of overige afspraken: ja



Programma: algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: contractpartner


2016 5.000

2017 5.000

2018 5.000

2019 5.000


Heroverweging: Digitalisering burgerjaarverslag Wettelijke taak: ja. De gedachte is dat een fysiek burgerjaarverslag niet per definitie hoeft, maar dat kan worden gezocht naar digitale mogelijkheden of andere oplossingen.



Contract afspraken en/of overige afspraken: nee Is in Programmabegroting 2016 opgenomen als voorstel ter dekking van de tekorten.



Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): C.J.M. de Bruin Externe relaties: n.v.t.

Structureel of incidenteel: Structureel € 5.000

2016 5000

2017 5000

2018 5000

2019 5000


Heroverweging: Versobering groot onderhoud gemeentehuis Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 5,6 miljoen, waarvan circa 2 miljoen uit voorziening. Beïnvloedbaar: deels


Contract afspraken en/of overige afspraken: Budget door raad gevoteerd, contract met architect, contract tijdelijke huisvesting Boskalis. We verbinden dit onderwerp met het stoppen met catering.

Relatie collegeprogramma: ja

Personele consequenties: projectleider; een fte volledig geoccupeerd door huisvesting en voor de andere taken externe inhuur.

Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: geen externe relatie die de heroverweging beïnvloed.


2016 30.000

2017 30.000

2018 30.000

2019 30.000


Heroverweging: Vermindering actualisering beleid Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € Beïnvloedbaar: X



Relatie collegeprogramma: minder plannen en meer doen

Personele consequenties: ja, door meer aandacht te schenken aan uitvoeringsplannen en minder nadruk te leggen op vernieuwing van visies en beleid verschuift het accent. Relatie met doorontwikkeling van de organisatie.

Programma: alle Portefeuillehouder(s): college B&W Externe relaties: regio


2016

2017 X

2018 X

2019 X

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? Ja, totaal afweging bij doorontwikkeling. Realisatiekans: X

Heroverweging: Versobering antwoord artikel 40 vragen Wettelijke taak: ja

Omvang totaalbudget taak/product: € Beïnvloedbaar: X




Personele consequenties: ja, vermindering achterstand op andere taken

Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): C.J.M. de Bruin Externe relaties: geen


2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

Kan het boekhoudkundig verwerkt worden? nee Realisatiekans: X

Heroverweging: Verminderen wethouders / aantal raadsleden en fractievergoeding omlaag / burgemeester Wettelijke taak: het minimum aantal wethouders is afgeleid van het aantal raadsleden. Het minimum aantal raadsleden voor een gemeente van onze omvang is 17 (het huidige aantal is 23). In artikel 36 van de Gemeentewet is bepaald dat het aantal wethouders ten hoogste twintig procent bedraagt van het aantal raadsleden, met dien verstande dat er niet minder dan twee wethouders kunnen zijn. Omvang totaalbudget taak/product: budget per wethouder € 95.000 en raadslid € 12.000. De fractievergoeding is € 19.000. Beïnvloedbaar: X




Personele consequenties: ja, bestuurlijke formatie minder (heeft ook gevolgen voor de ondersteuning).

Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): C.J.M. de Bruin Externe relaties: Structureel of incidenteel: structureel 2016

2017

2018 50%

2019 100%


Heroverweging: Verhoging gemeentelijke belastingen tot macronorm Wettelijke taak: ja

Omvang totaalbudget taak/product: € 5,5 miljoen Beïnvloedbaar: X



Relatie collegeprogramma: ja, afgesproken is de OZB maximaal met de inflatie te verhogen


Programma: Bestuur en regio Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties:


2016 80.000

2017 80.000

2018 80.000

2019 80.000


Heroverweging: Versobering catering college en MT Wettelijke taak: nee

Omvang totaalbudget taak/product: € 10.000 aan kosten catering college. Beïnvloedbaar: X


Contract afspraken en/of overige afspraken: ja SCD



Programma: bestuur en regio Portefeuillehouder(s): R.T.A. Korteland Externe relaties: contractpartner


2016 X

2017 X

2018 X

2019 X


Heroverweging: Onderzoek bedrijfsinvesteringszones (CDA)

Recommend Documents