4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése 4.1. Személyi jellegű ráfordítások7 (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) ( A járulékok számítása EKHO alkalmazásával történt., A havi juttatás oszlop tartalmazza a szakemberek adótörvénynek megfelelően számított költségtérítésének összegét is.) Újonnan létrehozotte a pozíció? (I / N)
Hány fő lesz ilyen pozícióban?
N
1
2011-12
felnőtt csapat edző technikai vezető
N
2011-12
sport masszőr
N
Támogatási időszak 2011-12
Támogatott pozíció(k) megnevezése8
Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)9
54.500,-
6.900,-
644.000,-
1
33.000,-
4.600,-
451.200,-
1
11.500,-
2.300,-
138.000,-
99.000,-
13.800,-
1.233.200,-
Összesen:
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft) 50% 2011/12-es támogatási időszak 2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-ös támogatási időszak Összesen:
Összesen (Ft)
616.000,-
616.000,-
1.233.200,-
616.000,-
616.000,-
1.233.200,-
7 Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltűntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára. 8 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül. 9 Az egyes sorokon jelölttámogatási időszakra számítva.
10/25 oldal
Dátum:2011.08.06.
4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet külön adatlapon kell feltüntetni!) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás =TEB/TEF, biztonságtechnikai célú infrastruktúrafejlesztés = BTI)10 Megjegyzés: Kérjük, csatolja a beruházás összefoglaló költségvetését (csatolandó dokumentumok listáját lásd a 6. pontban)!
Támogatá si időszak 2011-12
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Honlap fejlesztés
Indoka, célja
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
publicitás biztosítása, sportfejlesztési program népszerűsítése, a törvényi feltételek biztosítása
325.000,-
Összesen:
10
325.000,-
Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltűntetni.
11/25 oldal
Dátum:2011.08.06.
Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban: Összes tárgyi eszköz (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft) 2011/12-es támogatási időszak 2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-ös támogatási időszak Összesen:
12/25 oldal
Dátum:2011.08.06.
Összesen (Ft)
97.500,-
227.500,-
325.000,-
97.500,-
227.500,-
325.000,-
4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási időszakra történő támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő) Versenyeztetés, foglalkoztatás Egyes korosztályok11 2011/12-es évadra12 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek korosztály : U8-U9 Korosztályos sportolók Jogcím Összesen (Ft) létszáma (fő) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
1.320.170,0,-
Személyszállítási költségek
384.000,-
Nevezési költségek13
0,-
Rendezési, felkészítési, képzési költségek14
0,-
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei15
0,-
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
200.000,-
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
0,-
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
7.524.925,-
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0,-
Összesen:
11
9.429.095,-
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 12 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 13 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 14 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 15 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
13/25 oldal
Dátum:2011.08.06.
Egyes korosztályok16 2011/12-es évadra17 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek korosztály : U10-U14 Korosztályos sportolók Jogcím Összesen (Ft) létszáma (fő) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
379.310,-
Személyszállítási költségek
384.000,-
Nevezési költségek18
-
Rendezési, felkészítési, képzési költségek19
-
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei20
-
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
200.000,-
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
0,-
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
7.578.565,-
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0,-
Összesen:
16
8.541.875,-
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 17 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 18 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 19 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 20 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
14/25 oldal
Dátum:2011.08.06.
Egyes korosztályok21 2011/12-es évadra22 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek korosztály : serdülő (1996.01.01.) Korosztályos sportolók Jogcím Összesen (Ft) létszáma (fő) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
1.114.110,125.000,-
Személyszállítási költségek
3.283.600,-
Nevezési költségek23 (Nem MKSZ szervezésű utánpótlás tornákon való részvétel)
147.000,-
Rendezési, felkészítési, képzési költségek24
731.000,-
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei25
-
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
5.425.125,-
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
1.699.000,-
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
2.530,130,-
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
-
Összesen:
21
15.054.965,-
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 22 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 23 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 24 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 25 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
15/25 oldal
Dátum:2011.08.06.
Egyes korosztályok26 2011/12-es évadra27 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek korosztály : junior (1992.01.01.) Korosztályos sportolók Jogcím Összesen (Ft) létszáma (fő) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
1.120.110,125.000,-
Személyszállítási költségek
2.371.600,-
Nevezési költségek28 (Nem MKSZ szervezésű utánpótlás tornákon való részvétel) Rendezési, felkészítési, képzési költségek29 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei30
63.000,1.133.600,-
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
4.897.500,-
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
3.091.000,-
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
2.798.130,-
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
-
Összesen:
26
15.599.940,-
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 27 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 28 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 29 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 30 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
16/25 oldal
Dátum:2011.08.06.
Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft) 2011/12-es támogatási időszak 2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-ös támogatási időszak Összesen:
17/25 oldal
Dátum:2011.08.06.
Összesen (Ft)
4.862.588,-
43.763.288,-
48.465.875,-
4.862.588,-
43.763.288,-
48.465.875,-
4.4. Képzés (több támogatási időszakra történő igénylés esetén, külön tálák kitöltendők) A kérelmező által szervezett képzések költségei
Évad
Képzés címe
Általános vagy szakképzés (Á/SZ)
Összesen:
Oktatók várható személyi költségei (Ft)
Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)
Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)
Egyéb folyó költségek (Ft)
Amortizáció (Ft)
Tanácsadói szolgáltatások (Ft)
Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban Összes képzés ráfordítása (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft)
Összesen (Ft)
2011/12-es évad Általános képzés 2011/12-es évad Szakképzés 2012/13-as évad Általános képzés 2012/13-as évad Szakképzés 2013/14-es évad Általános képzés 2013/14-es évad Szakképzés 2014/15-ös évad Általános képzés 2014/15-ös évad Szakképzés Összesen: Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra:
18/25 oldal
Dátum:2011.08.06.
4.5 Közreműködői költségek Kérjük, támogatási jogcímenként és támogatási időszakonként mutassa be a sportfejlesztési program előkészítésével a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő várható közreműködői költségeket: Évad
Közreműködő által végzett feladat leírása
Kapcsolódó jogcím
Közreműködő díjazása (Ft)
2011/12
Pályázat előkészítés, sportfejlesztési program összeállítása
Előkészítő munkák
150.000,-
2011/12
A pályázathoz kapcsolódó havi könyvelési feladatok elvégzésen, nyilvántartások elkészítése, vezetése
Könyvelés, nyilvántartások
600.000,-
2011/12
Sportfejlesztési program előrehaladásának folyamatos vezetése
Negyedéves előrehaladási jelentések elkészítése
200.000,-
2011/12
Elszámolások összeállítása, ellenőrzése, ellenőrző szervezte felé történő benyújtás előkészítése
Program lezárása utáni elszámolás
200.000,-
Összesen
19/25 oldal
1.150.000,-
Dátum:2011.08.06.
